rationale: CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, REVISION DE NIVELES Y ENGRASE AL VEHICULO REG. 700 SEGUN FACTURA 001-01-00001308 CON FECHA 13/12/2016 C.A.I. F70E32-D589EE-6A45A1-D0EDE8-CC69EA-45


currency: HNL

JORGE ALEJANDRO MENDOZA PALMA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JORGE ALEJANDRO MENDOZA PALMA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 6 - SUBGERENCIA NOROCCIDENTE

ue: 47 - DISTRIBUCION NORTE

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 5 - DISTRIBUCION NORTE

rationale: REPARACION DE FUGA DE ACEITE EN PATA FRONTAL DERECHA, REVISION DE RADIADOR AL VEHICULO REG. 047 SEGUN FACTURA 001-01-00002589 CON FECHA 15/12/2016 C.A.I.8818B1-D10FE0-FA408C-1E8A5B-3E0E78-AF

type: OFI

initiationType: tender


INVERSIONES PINEDA S. DE R.L

streetAddress: BARRIO EL BENQUE # 246 S.P.S.

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES PINEDA S. DE R.L

ue: 46 - ADMINISTRACION NORTE

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION NORTE

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REPARACIONES VARIAS AL VEHICULO REG. 653 MARCA NISSSAN TIPO PICK UP SEGUN FACTURA 001-01-00001278 CON FEHCA 09/12/2016 C.A.I. F70E32-D589EE-6A45A1-D0EDE8-CC69EA-45


title: SUSCRIPCION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE DIARIO LA PRENSA PARA USO DEPTO COMERCIAL PERIODO DEL 20/10/2016 AL 20/10/2017 SEGUN FACTURA 004-01-01051779 CON FECHA 18/10/2016 C.A.I. 4C82A2-99D9C2-DF4C98-5DFACE-5472C4-C2

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

faxNumber: ND

ue: 48 - COMERCIAL NORTE

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 6 - COMERCIAL NORTE


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO PLACA 10801 REG. 704-13 ASIGNADO AL S.E. OCOTEPQUE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGUN MM S.E.O. 048-12-2016

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO PLACA 10020 REG. 562 ASIGNADO AL S.E. OCOTEPQUE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGUN MM S.E.O. 047-12-2016


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO PLACA 10801 REG. 704-13 ASIGNADO AL S.E. OCOTEPQUE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2016 SEGUN MM S.E.O. 046-11-2016


title: SERVICIO DE 72 LINEAS DE PLAN CORPORATIVO 1008E DE LA SUB GERENCIA REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGUN FACTURACION 3653579 MM UAAC-717-2016

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21420-Telefonía Fija


description: SERVICIO DE 72 LINEAS DE PLAN CORPORATIVO 1008E DE LA SUB GERENCIA REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGUN FACTURACION 3653579 MM UAAC-717-2016


title: SUMINISTRO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL LA PUERA CORRESPONDIETNE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015, ENERO 2016 Y ABONO DE LPS.16,000.00 MES DE FEBRERO 2016 !ESTE PAGO SE CARGA EN ESTA FECHA YA QUE HASTA EN ESTA INSTANCIA REALIZARON LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SUMINISTRO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL EL CENTRO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE 2015 A NOVIEMBRE 2016 ESTE PAGO SE REALIZA EN ESTA FECHA YA QUE HASTA EN ESTA INSTANCIA REALIZARON LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA


title: SUMINISTRO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LAS INSTALACIONES DEL SUB ESTACION BERMEJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO 2015 A NOVIEMBRE 2016. ESTE PAGO SE REALIZA EN ESTA FECHA YA QUE HASTA EN ESTA INSTANCIA REALIZARON LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA


title: COMPLEMENTO DE PAGO SUMINISTRO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A SUB ESTACION BERMEJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO 2015 A NOVIEMBRE 2016 ESTE PAGO SE REALIZA EN ESTA FECHA YA QUE HASTA EN ESTA INSTANCIA REALIZARON LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA


streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

telephone: ND

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 32310-Prendas de Vestir

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR CONFECCION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DEL CENTRO DE LLAMADAS ALHOVOZ, SOLICITADO POR LIC. CLARISSA PAZ, ENCARGADA DEL CENTRO DE LLAMADAS ALHOVOZ. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000089.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title:
4000 galones de diesel para uso de la sub gerencia n.o,. segun orde de compra 21577 cotizacion DSG-267/2016 fact 004-001-01-00010068 cai f96b3e-44529-3f4797-f03d45-1f8cd9-de
memo depto DSA/135/03/2016

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

type: FACT


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
20 tubos fluorescentes de 40, 50 tubos fluorescentes  de 32 w, 150 soportes uñas oc. 400001662
fact 013-003-01-000018955 cai 68649A-9C9CA0-E347BB-42FA48-F024F3-95

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-6-271-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-6-271-1-0


title: 180 cable de cobre n6 pie , 90 conductor de cobre 3/0 pie, 50 conector de compresion de yc25 a25 , 6 cortacircuito de 24 kva 100 amp 14 espigas de crucetes de madera 6 estribo de tornillo para grapa de linea viva 9 grapas de bronce 12 grapa para terminal tipo recto 1/0 6 pararrayos de 27 kv 100 amp ,8 perno guardacabo de ojo 5/8 10 , 12 perno con guardacabo de ojo  5/8 x20 , 9 perno roca corrida 5/8 14 6 conector de para aterrizaje de transformador 50 preformadfos para cable 6 tuercas de ojo 5/8 6 varilla de anclaje 5/8 6 para uso de gracias lempira

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: 250 grapa terminal de linea recta 1/0 -266.8 mcm para uso de mantenimiento segun orden de compra 184887 cor 263 fact 000-002-01-000000225

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V


title: 300 espigas cortacircuitos cruceros de 13.8 kv acero forjado para uso de mantenimiento segun oc.- 184886 cot 262 fact 000-002-01-000000226


title: 1 transformador de 100 kva para uso de operacion segun orden de compra 185189 cot 718 para uso de operacion fact 002-001-01-00008197

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: cambio de aceite y filtros del veh 696 de control de perdidas

rationale:
 cambio de aceite y filtros  revision de niveles y engrase del veh mazda del veh 696 de control de perdidas placa 10838 pick up

FACTURA 000-001-01-000000670 CAI 867035-CF6F7C-77448E-3EEA34-9065FC-38


INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

rationale: 2 BATERIAS DE 12 VOLTIOS PARA USO DE VEHICULO DE MEDICION 632 Y 503 SEGUN O/C 4000001532 SEGUN FACTURA 003-001-01-00000304 CON FECHA 10/06/2016 C.A.I. 2CF3BB-232E86-B449A0-22B584-903E76-43


title: 1 BATERIAS DE 120 AMP PARA USO DEL VEH 705 PLACA 10803 TOYOTA DE SERVICIO AL CLIENTE OC. 400001505


title: pago por servicio de agua potable del mes de julio 2015 de la sub gerencia n.o.


rationale: 1 BATERIAS DE 120 AMPT PARA USO DE SERVICIO AL CLIENTE  VEH 111 PLACA 5369 oc. 400001515 SEGUN FACTURA 003-001-01-00000307 CON FECHA 10/06/2016 C.A.I. 2CF3BB-232E86-B449A0-22B584-903E76-43


title: 1 BATERIA DE 12 VDC PARA USO DE VEH DE S.E PUERTO CORTES REG 673 SEGUJN O/C 4000001528 RTN EMPREAS 0801196509322

rationale: 1 BATERIA DE 12 VDC PARA USO DE VEH DE S.E PUERTO CORTES REG 673 SEGUJN O/C 4000001528 RTN EMPRESA 0801196509322 FACTURA 003-001-01-00000308 CON FECHA 10/06/2016 C.A.I. 2CF3BB-232E86-B449A0-22B584-903E76-43


title: 1 TRASNFORMADOR DE 50 KJVA TIPO S CONVENCIONAL PARA USO DE OPERACION OC. 185188 COT 699 FACT 002-001-01-00008198


title: 6560 CABLE DE ALUMINIO N. 6 TIPO TRIPLEX AISLAMIENTO DE POLIETILENO PARA USO DE GRACIAS LEMPIRA SEGUN OC. 185185 COT 696 FACT 002-001-01-00008196


title: 100 ANCLA METALICA EN FORMA DE CRUZ ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA USO DE 185177 COT 437 FACT 000-001-01-00017043


title: 9840 cable de aluminio desnudo n. 2 aluminio reforzado con acero para uso de s.e. santa barbara segun oc. 185178 cot 610 factura 013-003-01-00015817


title: 4 transformadores de 37.5 kva para uso de oc  185206 cot 700

rationale: 4 transformadores de 37.5 kva para uso de sistemas regionales  oc  185206 cot 700 factura002-001-01-00008745


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO DE 5 PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/ROATAN/TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAUL SABILLON, VANIA GARCIA, ANGEL SEVILLA, IRMA ROSA, DARWYN MEDINA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002449.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 6 - GABINETE ASESORIA Y COORDINACION


title: 1 trasnformador de 37.5 kva tipo s convencional para montaje segun oc. 185154 cot 484 para uso de operacion factura 0013-003-01-00014919


rationale: 15 parrayos de 27 kva para uso de copan ruinas segun orden de compra 185205 cot 712 FACT000-002-01-000000275


title: 10 postes de concreto de 9 mts para uso de area yoro segun oc. 185137 cot 586 factura 013-003-01-00014677


title: 1 trasnformador de 50 kva tipo s convencional para montaje para uso de operacion oc. 185153 cot 478 fact 013-003-01-00015597


title: 1 transformador de 50 kva 19.92 kv 12/240 v para uso de operacion segun oc. 185134 cot 477 factura013-003-01-00014674


title: 1 transformador de 50 kva para uso de area yoro segun  orden  de compra 185130 cot 646 factura 013-003-01-00014676


rationale: 30000 cable de aluminio desnudo n. 2 para uso de sistemas regionales segun oc. 185207 cot 713 fact 000-002-01-000000272


title: 1 transformador de 50 kva tipo s convencional para montaje en poste segun oc. 185127 cot 644 fact013-003-01-00014675 para uso de s.,e. santa cruz


title: 1 transformador de 50 kva tipo s convencional para montaje en poste segun oc. 185113 cot 546 para uso de s.e santa rosa de copan fact 013-003-01-00014477


title: 1 trasnformador de 50 kva tipo s convencional para montaje segun oc. 185103 cot 505 para uso de s.e puerto cortes factura013-003-01-00014478


title: 1 transformador de 50 kva tipo s convencional para montaje para uso de operacion segun oc. 185091 cot 506 factura 013-003-01-00015602


title: 10 postes de concreto de 35 10.6 mts hormigon reforzado en forma de tronco para uso de operacion segun oc. 185053 cto 465 fact000-003-01-00041473


title: 1500 fusibles de mecha de 40 amperios tipo t para uso de operacion segun orden de compra 184905 cot 269


rationale: 12500 cable de aluminio forrado 3/0 para uso de sistemas regionales oc. 185203 cot732 SEGUN FACTURA 002-001-01-00016374 CON FECHA 02/08/2016 C.A.I. 34EC20-0EE04B-4C4981-528ABD-51E96F-27


title: 1 transformador de 100 kva

description: 1 transformador de 100 kva

rationale: 1 transformador de 100 kva para uso de sistemas regionales segun oc. 185202 coti 727 factura002-001-01-00009230

title: 1 transformador de 100 kva

description: 1 transformador de 100 kva


title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: 100 leitz par auso de tesoreria color negro 801-1-1-311-2016

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
100 leitz par auso de la unidad de  tesoreria color negro 801-1-1-311-2016
factura 000-001-01-00005217 cai DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6


title: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR CAMBIO DE FILTROS AMORTIGUADORES ALINEAMIENTO Y BALANCEO AL VEHIC.R.688 PLACA 10825 DE LA UNIDAD DE PERDIDAS FACT 000-001-01-00000024 CAI 72471B-752E37-F14796-0F2059-1F92C0-8B

GERARDO ESAU AREVALO VASQUEZ

legalName: GERARDO ESAU AREVALO VASQUEZ


title: CAMBIO DE ACEITE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO HULES DE AMORTIGUADORES REPARACION FRENO AL VHEIC.R.553 PLACA 9928 DE AREA DE OCCIDENTE

JORGE ALEJANDRO MENDOZA PALMA

legalName: JORGE ALEJANDRO MENDOZA PALMA


title:
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, HULES DE HOJAS DE RESORTE CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL LAVADO GENERAL DEL VEHICULO  AL VEHIC.R.524 DE ALTOS CONSUMIDORES FACTURA 000-001-01-0000026 CAI 72471B-752E37-F14796-0F2059-1F92C0-8B
SEGUN ACTA DE RECIPCION Y ADJUDICACION JEFATURA DE SEREVICIOS GENERALES
NOTA ESTE PAGO SE TRAMITA A NOMBRE DE GERARDO ESAU AREVALO VASUQES SEGUN AUTENTICA PRESENTADA DEL DUEÑO DEL TALLER GERARDO RAIMUNDO AREVALO CRUZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


WILMER ANTONIO MENDEZ CHAVEZ

legalName: WILMER ANTONIO MENDEZ CHAVEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale:
LIMPIEZA DE 30 KM DE BRECHA LINEA PRIMARIA S.E. OCOTEPEQUE  SEGUN CONTRATO UA-665/001/2015 MM S.E.O. 005-12-2015
SEGUN MEMO DEPTO ADMINISTRATIVO DSA/308/05/2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-6-344-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-6-344-1-0


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
SUMINISTRO DE 242 BOTES DE AGUA PURIFICADA U.E.46

SEGUN MEMO DEPTO ADMINISTRATIVO DSA/308/05/2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-6-346-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-6-346-1-0


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale:
LIMPIEZA DE 30 KM DE BRECHA DE LINEA PRIMARIA 2F+N S.E. OCOTEPEQUE SEGUN CONTRATO UA-665/002/2015 MM S.E.O. 00612-2015
.SEGUN MEMO DEPTO ADMINISTRATIVO DSA/308/05/2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-6-345-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-6-345-1-0


title: SUMINISTRO DE 695 BOTES DE AGUA PURIFICADA DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-6-348-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-6-348-1-0


title: CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS ENGRASE Y REVISION DE NIVELES AL VEHICULO R.708 SEGUN FACTURA 001-01-00000563


title: 800 CONTROL FOTOELECTRICO

description: 800 CONTROL FOTOELECTRICO

rationale: 800 CONTROL FOTOELECTRICO FOTOCELDAS VOLTAJE DE OPERACION 105-305 PARA USO DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN OC. 185213 COT 723 FACT 013-003-01-00016606

title: 800 CONTROL FOTOELECTRICO

description: 800 CONTROL FOTOELECTRICO


title: serviico de 63 simcard gprs del plan enee amr tigo de la sub gerencian n.o. del 01 al 30/11/2015

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: 140 BALASTRO PARA LUMINARIA DE 250 WATS

description: 140 BALASTRO PARA LUMINARIA DE 250 WATS

rationale: 140 BALASTRO PARA LUMINARIA DE 250 WATS PARA USO DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN OC. 185212 COTT 722 FACT013-003-01-00016608

title: 140 BALASTRO PARA LUMINARIA DE 250 WATS

description: 140 BALASTRO PARA LUMINARIA DE 250 WATS


title: 300 BOMBILLOS DE 400 WATTS

description: 300 BOMBILLOS DE 400 WATTS

rationale: 300 BOMBILLOS DE 400 WATTS PARA USO DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN OC. 185211 COT 724 FACTURA013-003-01-00016609

title: 300 BOMBILLOS DE 400 WATTS

description: 300 BOMBILLOS DE 400 WATTS


title: servicio de comunicacion movil del plan amr tigo correspondiente de 01 al 30/11/2015 fact 2800926 y 2797704


title: suministreo de combustible diesel de los vehiculos del s.e. gracias lempira del 21/12/2015 al 18/01/2016 segun memo 675/11/2016

name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN


rationale:
1 transformador de 50 kva para uso de operacion segun oc. 185192 cot 685 FACTURA013-003-01-00016640
 CAI 6869A-9C9CA0-E347BB-42FA48-F024F3-95


title: 10 sobre blanco de papel base 20 tamaño oficio par auso de servicio generales oc801-1-1-428-2016

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: 50 sobre blanco de papel base 20 tamaño oficio par auso de servicio generales oc801-1-1-428-2016 SEGUN FACTURA 001-01-00002370 CON FECHA 03/08/2016 C.A.I. 242E48-835DF7-1945A6-90231B-3525E5-CF


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER 2004 PLACA CD-0598, SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA CHACON JEFE DE TRANSPORTE.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER 2004 PLACA CD-0598, SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA CHACON JEFE DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001202


rationale:
150 leitza de carton negro para uso de servicio al cliente segun oc.  801-1-1-310-2016
factura 000-001-01-00005215 cai DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6


title: PAGO DE 2 PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/LA HABANA-CUBA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ARACELY BANEGAS Y ELIAS EUCEDA SEGUN FACTURA N° 000-001-1-00001011.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: 500 cajas de leitz color negro oc. 801-1-1-312-2016

rationale:
500 cajas de leitz color  negro  para uso de existencia de almacen
oc. 801-1-1-312-2016 factura 000-001-01-00005216 cai DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6


title: PAGO DE 2 PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/SANTIAGO DE CHILE/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ARACELY BANEGAS Y ELIAS EUCEDA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001010.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA MI-3288 SOLICITADO POR SR. EMILIO GARCIA, JEFE DE TRANSPORTE.

ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

legalName: ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

rationale: REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA MI-3288 SOLICITADO POR SR. EMILIO GARCIA, JEFE DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000002


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ROATAN/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN NASSER SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002468.


rationale: REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA MI-1049, SOLICITADO POR SR. EMILIO GARCIA, JEFE DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000004.


ALDO DAVID MATUTE HERNANDEZ

legalName: ALDO DAVID MATUTE HERNANDEZ

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: REPARACAION YMANT. DE 113 UNIDADES DE AIRE AC. ENEL PLANTEL LA PUERTA DURANE MES DE ABRIL 2016 SEGUN CONTRATO SERVICIOS DE FECHA 29/032016 FACT. No.000102 MM USG-184-05/2016 FACTURA 000-001-04-0000002 CAI 575301-94CCF2-108A9-E9FFA3-EF9378-8E


title: reparacion y mantenimiento de aire acond de mes de marzo abril mayo 2016

rationale: reparacion y mantenimiento de aire acond de mes de junio 2016segun factura 000202 MM USG-294-08-2016


title:
CAMBIO DE ACIETE FILTROS REVISION DE NIVELES Y ENGRASE DELVEH TOYOTA PICK UP REG 706 PLACA 10817 DE CONTROL DE PERDIDAS FACTURA 000-001-01-00000028 CAI 72471-B752E37-F14796-0F2059-1F92C0-8B
PAGO A NOMBRE DE TALLER CHONTOCO SE TRAMITA A NOMBRE DE OTRA PERSONA POR CARTA PODER ADJUNTA POR JEFATURA SERVICIO GENERALES


rationale: 1 bateria de 115 amp para uso de control de perdidas SEGUN OC 4000001448


title: cambio de dos mangueras del sistema hidraulico mano de obra del vehiculo reg 562 placa 10020 de la unidad de mantenimiento factura 000848


INVERSIONES PINEDA S. DE R.L

streetAddress: BARRIO EL BENQUE # 246 S.P.S.

legalName: INVERSIONES PINEDA S. DE R.L

rationale: revisar y reparar fuga de aire del sistema de frenos del veh 560 plac 10021 SEGUN FACTURA 001-01-00000890


title:
REVISION DEL SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS Y TRASERO DEL VEH TOYOTA PICK UP 10810 REG 700 DE CONTROL DE PERDIDAS
 FACTURA 000-001-01-00000025 CAI 72471-B752E37-F14796-0F2059-1F92C0-8B
PAGO A NOMBRE DE TALLER CHONTOCO SE TRAMITA A NOMBRE DE OTRA PERSONA POR CARTA PODER ADJUNTA POR JEFATURA SERVICIO GENERALES


INVERSIONES VARIAS

legalName: INVERSIONES VARIAS

rationale: 1 bateria de 115 amp para uso de veh pick up placa 10817 de control de perdidas SEGUN FACTURA 003-001-01-00000314 CON FECHA 21/06/2016 C.A.I. 2CF3BB-232E86-B449A0-22B584-903E76-43


title:
REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS TRASERO Y DELANTEROS DEL VEH TOYOTA PICK UP REG 706 PLACA 10817 DE CONTROL DE PERDIAS FACTURA 000-001-01-00000027 CAI 72471-B752E37-F14796-0F2059-1F92C0-8B
PAGO A NOMBRE DE TALLER CHONTOCO SE TRAMITA A NOMBRE DE OTRA PERSONA POR CARTA PODER ADJUNTA POR JEFATURA SERVICIO GENERALES


title: cambio de aceite y filtros

description: cambio de aceite y filtros

rationale: cambio de aceite y filtros AL VEHICULO REG. 664 ASIGANADO A LA UNIDAD DE INGENIERIA SEGUN FACTURA 001-01-00000893

title: cambio de aceite y filtros

description: cambio de aceite y filtros


title:
cambio de aceite  filtros chequeo general del hystwe revisar aceite de transmision del veh del almacen
SEGUN ACTA DE RESIVIDO DE UNIDAD DE SERV., GENERALES FACTURA 000-001-01-0000970 CAI 85862A-119C1E-B44EB0-A8D5B8-2CFDA3-F4


title: cambio de aceite reparacion de frenos reps de sistema de direccion del veh blanco frontier

rationale:
CAMBIO DE ACEITE AL MOTOR FILTROS REPARACION SISTEMA DE FRENOS Y DIRECCION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PIC UP REG 626 PLACA 10246 DE SISTEMAS REGIONALES
FACTURA 000-001-01-000000955 CAI 85862a-119C1E-B44EB0-A8D5B8-2CFDA3-F4


title:
cambio de aceite al motor filtros de aceite combustible y aire del veh tipo gua reg 551 placa 9932 de sistemas regionales reg 551 placa 9932
SEGUN ACTA DE RESIVIDO DE UNIDAD DE SERV., GENERALES FACTURA 000-001-01-0000971 CAI 85862A-119C1E-B44EB0-A8D5B8-2CFDA3-F4


title: revision y correccion en falas en el sistema de direccion alineamientoi y balanceo repa de frenos

rationale:
revision y correccion en falas en el sistema de direccion alineamiento y balanceo repa de frenos del vehiculo nissan pick up reg 652 placa 10585
FACTURA 000-001-01-000000204 CAI F8BAF7-5683F8-7E4B83-1AB562-0C07EF-F4


title: pago por servicio de agua potable y alcantarillados de la sub gerencia n.o. de mes de agosto 2015

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: suministro de servicio de agua potable de mes de mayo 2015 de la sub  gerencia n.o.


title: PAGO POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON, SOLICITADO POR EMBAJADOR HERNAN ANTONIO BERMUDEZ, DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON, SOLICITADO POR EMBAJADOR HERNAN ANTONIO BERMUDEZ, DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA, SEGUN FACTURA No. 0006-003-01-00016414.


title: PAGO POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON SOLICITADA POR EMBAJADOR HERNAN ANTONIO BERMUDEZ, DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA.

rationale: PAGO POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON SOLICITADA POR EMBAJADOR HERNAN ANTONIO BERMUDEZ, DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA, SEGUN FACTURA No. 006-003-01-00016414.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DE 2016, SEGUN FACTURAS NO. 046-001-01-04859433,V046-001-01-04927494,046-001-01-04996855.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 RODILLOS  PARA REALIZAR TRABAJO DE IMPERMEABILIZAR LOZA DE LA ACADEMICA DIPLOMATICA, SOLICITADO POR INGENIERO DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MARTERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 2 RODILLOS  PARA REALIZAR TRABAJO DE IMPERMEABILIZAR LOZA DE LA ACADEMICA DIPLOMATICA, SOLICITADO POR INGENIERO DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MARTERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00016134


title: PAGO POR REPARACION AL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA No. MI-0828, SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA CHACON JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR REPARACION AL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA No. MI-0828, SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA CHACON JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001091.


title: cambio de manguera hidraulica cambio dejlaula porta manguera montaje y desmontaje bum telescopico al vehiculo ford del 66 placa 5261 de alumbradu publico fact 000880 rec 77

JORGE ALEJANDRO MENDOZA PALMA

legalName: JORGE ALEJANDRO MENDOZA PALMA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: cambio de mangueras hidraulkicas repara fuga de control de mando del veh 424 placa 4228 de alumbrado publico

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR REPARACION AL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA No. MI-3431, SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA CHACON JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR REPARACION AL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA No. MI-3431, SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA CHACON JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001423.


title: PAGO POR REPARACION AL KIA ESPOTAGE, PLACA No. N-7014, SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA CHACON JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR REPARACION AL KIA ESPOTAGE, PLACA No. N-7014, SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA CHACON JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-0001354.


title: PAGO POR REPARACION AL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA No. CD-0598, SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA CHACON JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR REPARACION AL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA No. CD-0598, SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA CHACON JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001048.


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: 250 conectores de compresion tipo plancha 3/0 mcm para uso de operacion segun oc. 185191 cor 693 fact 002-001-01-00011542 cai  34EC20-0EE048-4C4981-528ABD-51E96F-27


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: QUITO / TEGUCIGALPA A FAVOR DE MAYRA ROXANA LUISA FALCK REYES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.037 y FACTURA No.000-001-01-00002436.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS


title: 6 tinta 122 4 tintas 122 colores oc. 801-1-1-314-2016

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: 6 tinta 122 4 tintas 122 colores para uso de servicio al cliente  oc. 801-1-1-314-2016 FACT 017-005-01-00000468 cai 294 E66-A78ACE-0F4BAD-8066A5-9D896A-BF


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN TALLER DIALOGO CON LA SOCIEDAD CIVIL, MIGRACIONES Y DESARROLLO, SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS, SECRETARIA DE ESTADO POR LEY. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00026355.

streetAddress: AVE. JUAN MANUEL GALVEZ,FTE A BURGER KIN

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 AZAFATES METALICOS, SOLICITADO POR EMBAJADOR HUMBERTO LOPEZ VILLAMIL OCHOA, DIRECTOR DE POLITICA EXTERIOR Y NATALIA BERRIOS GOMEZ, SECRETARIA- GERENCIA ADMINISTRATIVA.

EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V

streetAddress: Bo. EL CENTRO CLLE PEATONAL EDI EL CENTRO 1ER PISO  OFICINA 104

legalName: EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 2 AZAFATES METALICOS, SOLICITADO POR EMBAJADOR HUMBERTO LOPEZ VILLAMIL OCHOA, DIRECTOR DE POLITICA EXTERIOR Y NATALIA BERRIOS GOMEZ, SECRETARIA- GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008104.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 2 AZAFATES METALICOS, SOLICITADO POR EMBAJADOR HUMBERTO LOPEZ VILLAMIL OCHOA, DIRECTOR DE POLITICA EXTERIOR Y NATALIA BERRIOS GOMEZ, SECRETARIA- GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007799

description: REVERSION POR ERROR EN NUMERO DE FACTURA.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO  DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2016

FREDY NAHUN GOMEZ

legalName: FREDY NAHUN GOMEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: CONT


title: PAGO POR LA COMPRA DE 25 ROLLOS DE PLASTICO PARA FORRAR MUEBLES, SOLICITADO POR INGENIERO DOUGLAS NELSON SUBGERENTE DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 25 ROLLOS DE PLASTICO PARA FORRAR MUEBLES, SOLICITADO POR INGENIERO DOUGLAS NELSON SUBGERENTE DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA No.000-001-01-00010500.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2016.

MELBA SAGRARIO MORENO ZAVALA

legalName: MELBA SAGRARIO MORENO ZAVALA


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: 2 toner laser jet pro 4000 2 hp laser jet 2015 oc. 801-1-1-299-2016 SEGUN O/C 4200000959 RTN08019995390633


description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2016.

ROLANDO HERNANDEZ DURON

legalName: ROLANDO HERNANDEZ DURON


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TAZAS CON SU RESPECTIVO PLATO, VASOS DE VIDRIO Y JARRO DE VIDRIO, SOLICITADO POR EMBAJADOR HUMBERTO LOPEZ VILLAMIL, DIRECTOR GENERAL DE POLITICA EXTERIOR. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00004730


SUPLIDORA DEL NORTE SA DE CV

streetAddress: 9 CALLE 2 Y 3 AVE #239 JARDINES DEL VALLE

legalName: SUPLIDORA DEL NORTE SA DE CV

rationale: LIMPIEZA DE 71.8 KM DE BRECHA DE RAMALES DE 3,2,1 F+N L-284,L-285 SUB ESTACION STA MARTA DE SAN MANUEL Y RAMALES 3,2,1 F+N L-323 SUB ESTACION VILLANUEVA SEGUN CONTRATO 030-2016 MM U.D.M. 2016 FACTURA 001-01-00002109 CON FECHA 24/08/2016 C.A.I. B19E7C-2B987F-6B4B88-809BE7-45DA89-FF


title: PAGO POR LA COMPRA DE VASOS DE VIDRIO, TAZAS CON SUS RESPECTIVOS PLATOS, TENEDORES, CUCHARAS Y CUCHILLOS, SOLICITADO POR NATALIA BERRIO GOMEZ SECRETARIA- GERENCIA ADMINISTRATIVA.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE VASOS DE VIDRIO, TAZAS CON SUS RESPECTIVOS PLATOS, TENEDORES, CUCHARAS Y CUCHILLOS, SOLICITADO POR NATALIA BERRIO GOMEZ SECRETARIA- GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00004772


title: PAGO POR LA COMPRA DE VAJILLA, AZUCARERA, VASOS DE VIDRIO, CUCHARAS Y JARRA DE VIDRIO, SOLICITADO POR LICENCIADA EVY JULIETTE GOMEZ, DIRECTORA DE COOPERACION BILATERAL.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE VAJILLA, AZUCARERA, VASOS DE VIDRIO, CUCHARAS Y JARRA DE VIDRIO, SOLICITADO POR LICENCIADA EVY JULIETTE GOMEZ, DIRECTORA DE COOPERACION BILATERAL, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00004771.


title: LIMPIEZA DE BREC HA DEL 13060 MTS DE RAMALES 3 2 DE SUB ESTACION BERMEJO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: LIMPIEZA DE BREC HA DE 69.25 KM DE RAMALES 3 2 DE SUB ESTACION BERMEJO SEGUN FACTURA 001-01-00002110 CON FECHA 01/11/2016  c.a.i. b19e7c-2b987f-6b4b88-809be7-45da89-ff


title: 6 toner tinta hp laser jet ce505a oc. 801-1-1-303-2016

rationale: 6 toner tinta hp laser jet ce505a  impresora de asesoriua lega oc. 801-1-1-303-2016  FACT 017-005-01-00000466 cai 294 E66-A78ACE-0F4BAD-8066A5-9D896A-BF


title: PAGO POR COMPRA DE PASTELES EN OCASION DE CELEBRAR EL DIA DE LA AMISTAD, SOLICITADO POR EL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA PUBLICA.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PASTELES EN OCASION DE CELEBRAR EL DIA DE LA AMISTAD, SOLICITADO POR EL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA PUBLICA, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001484.


title:
suministro de 695 botes de agfua purificada de octubre novimbre 2015

administracion 274 botes
distribucion 159 botes
comercial 262 botes

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


description:
suministro de 695 botes de agfua purificada de octubre novimbre 2015

administracion 274 botes
distribucion 159 botes
comercial 262 botes


INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

rationale: 2 baterias de 12 ampr PARA USO DEL VEH CANASTA 046-96 PLACA 5237 BLANCO SEGUN O/C 4000001531 RTN EMPRESA 0801196509322 SEGUN FACTURA 003-001-01-00000303 CON FECHA 10/06/2016 C.A.I. 2CF3BB-232E86-B449A0-22B584-903E76-43


title: adapatadores codos tubos marcos de segueta hojas de segueta materiales varios segun oc. 4000001554

INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL

streetAddress: COL..BELLA ORIENTE 4ta CALLE

legalName: INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL

EL MUNDO DE LOS TORNILLOS S DE R L

streetAddress: 8 CALLE AVE-16-17 CALLE S.E BARRIO MEDINA

legalName: EL MUNDO DE LOS TORNILLOS S DE R L

FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4ta AVENIDA, 2 y 3 CALLE SURESTE

legalName: FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :6 F-01: 527-1-0 - adapatadores codos tubos marcos de segueta hojas de segueta

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-6-527-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-6-527-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-6-527-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-6-527-1-0

description: adapatadores codos tubos marcos de segueta hojas de segueta materiales varios segun oc.  400001554,

description: reversion por correccion de valor a pagar


rationale:
suministro de 695 botes de agfua purificada de octubre novimbre 2015

administracion 274 botes
distribucion 159 botes
comercial 262 botes


title:
4000 galones de diesel para uso de vehiculos de la sub gerencia n.p.- oc. 21576 factura 000-001-01-00001774
cai 670 E3F-023C2B-784BB7-7EA38E-5CD86B-DO
se paga segun memo DSA/135/03/2016 de servicios administrativo

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS


title: susripcion anual de un ejemplar de diario el heraldo para uso de asesoria legal del 08/11/2015 al 06/11/2016 fact 0060040100150131

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: 2 baterias 120 amp PARA EL VEHICULO DE ALMACEN PLACA 04239 SEGUN O/C 4000001512 RTN EMPRESA 0801196509322

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA 000-001-01-00000559

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000035

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA


ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

rationale: 500 LIBRAS BOLSAS PARA BASURA T/ GRANDE BARRIL OC 400001442 SEGUN FACTURA 001-01-00000019


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA# 000-001-01-00000573

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EL PLANTEL DE LA EMPRESA OC 4000001438 SEGUN FACTURA 001-01-00000021


title: 300 BOLSAS DE DETERGENTE,100 GALONES DE  CLORO, 100 BOTES AROMATIZANTES,50 JABON LIQUIDO,180 PASTES VERDES, 30 CUBETAS PLASTICAS oc. 4000001444 FCT000-002-01-0000029 CAI 057F86-FFFDE3-044AB5-3236DD-427433-85


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINERIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE, SOLICITADO POR ING.DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000009.

CESAR RUBEN AGUILAR

legalName: CESAR RUBEN AGUILAR

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

type: ACUE


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE ELEVADORES INSTALADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000761.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: 6000 cable de cobre desnudo n. 6 para uso de operacion oc. 185215 cot 240 segun fact 013-003-01-00016846 CAI 68649A-9C9C0-E347BB-42FA48-F024F3-95


title: 1 bateria de 115 ampr OC 4000001449 para uso de veh, 708 placa 10807 marca toyota


title: baterias de 120 ampr oc. 400001446

description: baterias de 120 ampr oc. 400001446

rationale: baterias de 120 ampr oc. 400001446

title: baterias de 120 ampr oc. 400001446

description: baterias de 120 ampr oc. 400001446

description: baterias de 120 ampr oc. 400001446

description: baterias de 120 ampr oc. 400001446


IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOLUVER DEL SUR SAN PEDRO SULA

legalName: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

rationale: cambo de aceite a motor cambio de filtrosCAMBIO DE ACEITE Y FILTROS Y REVISION DE 60,000 KM RECORRIDOS POR VEHICULO MAZDA TIPO PICK UP REG. 686 PLACA 10848 ASIGNADO A LA UNIDAD DE OPERACION SEGUN MM USG-371/2016 SEGUN FACTURA 003-01-00003804 CON FECHA 12/02/2016 C.A.I. 3C7444-6C6542-284686-8BB6EC-B9121A-B0


INVERSIONES PINEDA S. DE R.L

streetAddress: BARRIO EL BENQUE # 246 S.P.S.

legalName: INVERSIONES PINEDA S. DE R.L

rationale: cambio de aceite de motor cambio de filtros combustible aire revicion de niveles engrase general nissan patrol REG 003 PLACA 4294 DE SERV GENERALES SEGUN FACTURA 001-01-00000869


title: REPARACION DEL PISTON ESTABILIZADOR Y PISTON DEL BOMM PRINCIPAL DEL VEH MARCA FORD REG 47 PLACA 5233 DE MANTENIMIENTO SEGUN ACTA DE RESIVIDO DE UNIDAD DE SERV., GENERALES FACTURA 000-001-01-0000952 CAI 85862A-119C1E-B44EB0-A8D5B8-2CFDA3-F4

JORGE ALEJANDRO MENDOZA PALMA

legalName: JORGE ALEJANDRO MENDOZA PALMA


GERARDO ESAU AREVALO VASQUEZ

legalName: GERARDO ESAU AREVALO VASQUEZ

rationale: revicion y reparacion sistema de encendido reviicon y reparacion del sist de doble fraccion SEGUN FACTURA 001-01-00000211


FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

rationale: 60 BATERIAS ALCALINA DE 9 VOLTIOS OC 400001506 PARA USO DE MANTENIMIENTO factura000-002-01-0000097 CAI 7C3C87-727B4D-F740BB-737B50-D12B01-00


objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: 30 POSTE DE MADERA DE 30 CLASE 5 PARA USO MANTENIMIENTO OC. 400001503 SEGUN FACTURA 013-003-01-00018149


rationale: 25 POSTES DE MADERA DE 35 CLASE 4 PARA USO DE MANTENIMIENTO OC. 400001502 SEGUN FACTURA 013-003-01-00018150


title:
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS REVISION DE NIVELES Y ENGRASE AL VEHICULO REG. 700 CONTROL DE PERDIDAS FACTURA 000-001-00000030 CAI 72471B-752E37-F14796-0F2059-1F92C0-8B

PAGO A NOMBRE DE TALLER CHONTOCO SE TRAMITA A NOMBRE DE OTRA PERSONA POR CARTA PODER ADJUNTA POR JEFATURA SERVICIO GENERALES


title: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS DE CAFE PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS DE CAFE PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016, SEGUN FACTURA 000-002-01-00004783.


title: PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE RECREOVIAS, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00593700.

DOUGLAS ALEJANDRO NELSON MEJIA

legalName: DOUGLAS ALEJANDRO NELSON MEJIA

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 2 - ASUNTOS DE POLITICA BILATERAL

type: MEMORA


title: REVISION Y REPARACION DE DISCOS Y PRENSA DE CLUTCH A VEHICULO MARCA INTERNACIONAL R. 551 DE SISTEMAS REGIONALES FACT 000857


title: 1 trasnformador de 75 kva

description: 1 trasnformador de 75 kva

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

rationale: 1 trasnformador de 75 kva para uso de operacion oc. 185204 cot 733 factura 000-002-01-000000265

title: 1 trasnformador de 75 kva

description: 1 trasnformador de 75 kva


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000579


INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: SERVICIO DE TRANSPORTE CUADRILLAS DE OPERACION Y TURNO DE EMERGENCIA MEDIANTE 1 VEHICULO PICK UP DEL 01 ENERO AL 29 FEBRERO 2016 SEGUN FACTURA 001-01-00003269


legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: SERVICIO DE TRANSPORTE DEL 01 ENERO AL 29 DE FEBRERO 2016 MEDIANTE UN VEHICULO PICK UP AL PERSONAL DE TURNO DE EMERGENCIA SEGUN FACTURA 001-01-00003670


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA# 000-001-01-00000581

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


rationale: SERVICIO DE TRANSPORTE A PERSONAL DE CUADRILLAS DE OPERACION Y TURNOS DE EMERGENCIA MEDIANTE UN VEHICULO PICK UPDE 01 ENERO AL 29 FEBRERO DEL 2016 SEGUN FACTURA 001-01-00003270


rationale: SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL QUE LABORA EN TURNO DE EMERGENCIA DE MANTENIMIENTO MEDIANTE 1 VEHICULO TIPO PICK UP DEL 01 ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN FACTURA 001-01-00003268


rationale: SERVICIO DE TRANSPORTE A PERSONAL DEL SISTEMA REGIONAL DEL AREA DE OCOTEPEQUE MEDIANTE 1 VEHICULO TIPO PICK UP DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN FACTURA 001-01-00003276


rationale: SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DEL AREA DE ALTOS CONSUMIDORES MEDIANTE 1 VEHICULO TIPO PICK UP DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016 SEGUN FACTURA 001-01-00003262


rationale: SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE SISTEMA REGIONAL DEL AREA DE RUINAS COPAN MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN FACTURA 001-01-00003672


rationale: SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE YORO MEDIANTE 1 VEHICULO TIPO PICK UP DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN FACTUA 001-01-00003668


rationale: SERVICIO DE TRANSPORTE  PARA LA REALIZACION DE RELEVOS Y SUPERVISION EN LOS PLANTELES DE LAENEE Y SUB ESTACIONES A NIVEL N.O. MEDIANTE 1 VEHICULO TIPO PICK UP DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN FACTURA 001-01-00003666


title: 4 cartuchos de toner samsun ML 216 x NEGRO PARA USO DE SERVICIO GENERALES OC. 801-1-1-372-2016

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


rationale: SERVICIO DE TRANSPORTE A PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE VEHICULO TIPO PICK UP DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN FACTURA 001-01-00003656


rationale: SERVICIO DE TRANSPORTE AREA DE DISTRIBUCION JEFATURA MEDIANTE 1 VEHICULO TIPO PICK UP DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FERERO DEL 2016 SEGUN FACTURA 001-01-00003273


rationale: SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL SERVICIO AL CLIENTE MEDIANTE 1 VEHICULO TIPO TIPO PICK UP DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN FACTURA 001-01-00003664


rationale: SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE SERVICIO AL CLIENTE MEDIANTE 1 VEHICULO TIPO PICK UP DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN FACURA 001-01-00003667


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000576


rationale: SERVICIO DE TRANSPORTE EN ACTIVIDADES DE CAMPO DE LA SUB GERENCIA MEDIANTE 1 VEHICULO TIPO PICK UP DEL 01 DE ENERO  AL 29 DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN FACTURA 001-01-00003264


title: SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000574


title: CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS ENRGASE GENERAL AL VEHICULO R. 528

rationale:
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS ENRGASE GENERAL AL VEHICULO MITSUBISHI  R. 528 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO
FACTURA 000-001-01-000000649 CAI 867035-CF6F7C-77448E-3EEA34-9065FC-38


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :6 F-01: 577-0-0 - SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL DEL AREA DE MEDICION MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP, DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO

description: SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL DEL AREA DE MEDICION MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP, DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO SEGUN FACTURA 001-01-00003692


title: PAGO POR COMPRA DE 10 FAJAS LUMBAR, SOLICITADO POR INGENIERO DOUGLAS NELSON SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: REEVERSION TOTAL DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NOS HA SUSPENDIDO EL CREDITO, POR POLITICAS DE LA EMPRESA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-80-1-6578-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-80-1-6578-1-0


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: 6 LLANTAS 10.00 SEMITRACTORES PARA EL VEHICULO R.066 oc 801-1-1-0218-02016 fact 000-001-01-00012289 cai 6980E5-F5B79B-B0478C-439339-4269C8-5D


title: PAGO POR LA CONFECCION DE BANDERA DE LA CRM , SOLICITADO POR LIZA MEDRANO DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCION DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE.

SOMBRAS ILIMITADAS,S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: COL.LOMA LINDA NORTE 2 CLLE. SENDERO VOLGA C-205F

legalName: SOMBRAS ILIMITADAS,S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR LA CONFECCION DE BANDERA DE LA CRM , SOLICITADO POR LIZA MEDRANO DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCION DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000176.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1,500.00 CINTA DUCT TRANSPARENTE, SOLICITADO POOR JOSE NATIVIDAD ORTIZ CISNADO COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ARCHIVO HISTORICO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

actividadObra: 4 - INTEGRACION MULTIREGIONAL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1,500.00 CINTA DUCT TRANSPARENTE, SOLICITADO POOR JOSE NATIVIDAD ORTIZ CISNADO COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ARCHIVO HISTORICO, SEGUN FACTURAS No. 000-006-01-00073672 Y 000-006-01-00074018.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale:
4 LLANTAS 195 R-15 PARA EL VEHICULO R.505  801-1-1-0224-2016
FACT 000-001-01-00012293 CAI 6980E5-F5B79B-B0478C-439339-4269C8-5D


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO AL VEHICULO HYUNDAI H-100 placa N-5302., SOLICITADO POR  JOSE EMILIO GARCIA CHACON JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO AL VEHICULO HYUNDAI H-100 placa N-5302., SOLICITADO POR  JOSE EMILIO GARCIA CHACON JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001369.


title: suministro de 638 botellones de agua en el plantel la puerta y centro administracion 242 botes , distribucion 145 botes, comercial 251 botes

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA HI-LUX- PLACA CD-0159, SOLICITADO POR  JOSE EMILIO GARCIA CHACON JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA HI-LUX- PLACA CD-0159, SOLICITADO POR  JOSE EMILIO GARCIA CHACON JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001383.


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO AL VEHICULO HONDA PILOT, PLACA CD-0893, SOLICITADO POR  JOSE EMILIO GARCIA CHACON JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO AL VEHICULO HONDA PILOT, PLACA CD-0893, SOLICITADO POR  JOSE EMILIO GARCIA CHACON JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001985.


description: suministro de 638 botellones de agua en el plantel la puerta y centro administracion 242 botes , distribucion 145 botes, comercial 251 botes


title: servicio de comunicacion movil plan amr tigo del periodo del 01 al 31/01/2015 facturas 2901092 y 2899071

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21420-Telefonía Fija


rationale: suministro de 638 botellones de agua en el plantel la puerta y centro administracion 242 botes , distribucion 145 botes, comercial 251 botes


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 BOUQUETS, PARA SER ENTREGADO A LA ESPOSA DEL SEÑO GOBERNADOR Y LA ESPOSA DEL SEÑOR ALCADE DE PUEBLA, SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001575.

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: servicio de 3 sim cards gprs del plan amr tigo de la sub gerencia n.o. del 01 al 31/01/2016 uaac-96/2016 fact 290056


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1 ARREGLO NATURAL, PARA BRINDAR CORTESIA EN LA HABITACION DEL SEÑO STEPHANIE  DION, MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE CANADA, SOLICITADO POR ABOGADO RAUL SABILLON, GERENTE ADMINISTRATIVO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001557.


title: suministro de combustible de los vehiculos del s.e. la entrada copan del 01 al 21/01/2016

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

legalName: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1 ARREGLO NATURAL, POR EL FALLECIMIENTO DEL ABOGADO CESAR AUGUSTO BEATRES GALEANO, SOLICITADO POR LICENCIADA TESSA YADIRA ZELAYA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001576.


title: suministro de combustible de los vehiculos del s.e. san marc os de ocotepeuqe del mes de enero 2016


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1ARREGLO NATUAL,PARA EL ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE CHINA (TAIWAN), SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001541.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1 ARREGLO NATURAL, PARA CELEBRACION DE LA FIESTA NACIONAL DE ESPAÑA, SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001551.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1 ARREGLO NATURAL, PARA EL DIA  DE LA UNIDAD ALEMANA, SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001540.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1 ARREGLO NATURAL, PARA CELEBRACION DEL DIA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COREA, SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001535.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1 VALVULA FLOTADOR , SOLICTADO POR INGENIERO DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIONES GENERALES.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

ue: 8 - DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

objeto: 36920-Accesorios de Metal

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1 VALVULA FLOTADOR , SOLICTADO POR INGENIERO DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIONES GENERALES, SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00016498.


rationale:
4 LLANTAS 195 R15 PARA EL VEHICULO R. 508 oc.  801-1-1-0225-2016
FACT 000-001-01-00012294 CAI 6980E5-F5B79B-B0478C-439339-4269C8-5D


title: 4 LLANTAS 245/70 R16 SEITRACTORAS OC.  801-1-1-0227-2016

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: 4 LLANTAS 245/70 R16 SEIMTRACTORAS OC.  801-1-1-0227-2016 PARA USO DELÑ VEH DE OPERACION N.686 PLACA 10848 FACT 000-001-01-00007728 CAI  7A 21F5-81CAC5-744CB3-50A4BC-28E5D4-21


title: PAGO POR COMPRA DE  REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI-3288, SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA CHACON JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR COMPRA DE  REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI-3288, SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA CHACON JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUNFACTURA No. 000-001-01-00001986.


rationale:
4 LLANTAS 195R15 PARA EL VEHICULO R.564 oc. 801-1-1-226-2016
FACT 000-001-01-00012292 CAI 6980E5-F5B79B-B0478C-439339-4269C8-5D


title: PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE 2 PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/ROATAN/TEGUCIGALPA A FAVOR DE REYNERI DAVID AMADOR Y KARLA PATRICIA GARCIA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004046.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 16 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES


rationale:
4 LLANTAS 245/70R16 PARA EL VEHICULO R.528 OC.  801-1-1-229-2016 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PLACA 9314 FACT 000-001-01-00007729
CAI  7A 21F5-81CAC5-744CB3-50A4BC-28E5D4-21


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MARRAKECH-MARRUECOS/TEGUCIGALPA A FAVOR DE CLARA ROCIO SIERRA TABORA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001067.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


rationale:
4 LLANTAS 11R22.5 PARA EL VEHICULO R 560 oc. 801-1-1-228-2016
FACT 000-001-01-00012269 CAI 6980E5-F5B79B-B0478C-439339-4269C8-5D


rationale: 4 LLANTAS 245/70R16 PARA EL VEHICULO R.679 OC.  801-1-1-230-2016 DEL VEHICULO DE MANTENIMIENTO  FACT 000-001-01-00007730 CAI  7A 21F5-81CAC5-744CB3-50A4BC-28E5D4-21


rationale:
6 LLANTAS 10.00-20 SEMITRACTORAS PARA EL VEHICULO R..045 o.c 801-1-1-0221-02016
FACT 000-001-01-00012272 CAI 6980E5-F5B79B-B0478C-439339-4269C8-5D


title: 3 toner para impresora hp Ce505 a negro oc. 801-1-1-301-2016

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: 3 toner para impresora hp Ce505 a negro de la unidad de medicion oc. 801-1-1-301-2016 FACT 017-005-01-00000489 cai 294 E66-A78ACE-0F4BAD-8066A5-9D896A-BF


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: 550 conectores de compresion YCP 33R26 U de aluminio para uso de operacion segun oc. 185194 cot 710 fact 002-001-01-00011543 cai  34EC20-0EE048-4C4981-528ABD-51E96F-27


rationale: 6 LLANTAS 100.00-20 PARA EL VEHICULO R.047 oc. 801-1-1-220-2016 FACT 000-001-01-00012274 CAI 6980E5-F5B79B-B0478C-439339-4269C8-5D


rationale:
4 LLANTAS 195-R-15 PARA EL VEHICULO R.500 oc. 801-1-1-0222-2016

FACT 000-001-01-00012270 CAI 6980E5-F5B79B-B0478C-439339-4269C8-5D


rationale:
4 LLANTAS 195-R15 APRA EL VEHICULO R.501 oc. 801-1-1-0223-2016
FACT 000-001-01-00012271 CAI 6980E5-F5B79B-B0478C-439339-4269C8-5D


title: suministro de  dos baterias de 12 voltios 115 amp para uso del vehiculo ford tipo canasta reg 47 placa 5233 factura 00000274

COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA SAN PEDRO SULA

legalName: COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: cambio de pastilla de frenos delanteros cambio de zapatas de frenos traseros revision de cruces ce cardan revision de balinera delanteras revision de sistema de suspension del veh reg 714 hilux de puerto cortes placa 10820

JORGE ALEJANDRO MENDOZA PALMA

legalName: JORGE ALEJANDRO MENDOZA PALMA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


rationale:
06 LLANTAS 10.00-20 SEMI TRACTORAS PARA EL VEHICULO R.424  801-1-1-0219-2016
FACTURA 000-001-01-00012273 CAI 6980E5-F5B79B-B0478C-439339-4269C8-5D


title: 3500 fusibles de mecha de 15 ampr para uso de operacion segun oc. 1850007 cot 217 factura000-002-01-0000084

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V


title: suministro de combustible diesel de los vehiculos del s.e. gracias lempira de 18 al 29/01/2016 segun memo UA675/019/2016


title: suministro de combustible de los vehiculos de la enee dle s..e copan ruinas del mes de enero 2016 memo SECR-008/2016

CIMCO, S. DE R.L.

streetAddress: ESTACION DE SERVICIO COPAN EL PARQUE ARQUEOLOGICO

legalName: CIMCO, S. DE R.L.


title: suministro de combustible diesel a los vehiculos del s.e. la entrada a copan segun memo S.E.L.C 26/2016


title: suministro de combustible diesel a los vehiculos del s.e. san marcos de ocotepeque del mes de enero 2016 segun memo SE SMO/02/2016


title: cambio de aceite al motor filtros de aceite y combustible al veh nissan pick up reg 440 plac 8484 de la unidad de operacion fact 000849


title: cambio de aceite al motor filtros de aceite aire y combustible al vehiculo nissan pick up reg 505 placa 9341 de la unidad de operacion factura 000851


title: cambio de calentadores del sistema de encendido y reparacion frenos de emergencia del vehiculo pick up reg 641 plac 10423 de la unidad de operacion factura 000850


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale:
4 LLANTAS 195/ R 15 8 LONAS RADIAL TIPO A OC.  801-1-1-236-2016
FACT 000-001-01-00012306 CAI 6980E5-F5B79B-B0478C-439339-4269C8-5D


title: 10 cintas epson so 15335 oc. 801-1-1-302-2016

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
10 cintas epson so 15335 para uso de investigacion de cuentas segun  oc. 801-1-1-302-2016
factura 000-001-01-00007783 cai F030F1-F422AD-3E47A6-89CF6D-E431F2-F3
SE RETIENE EL 1% por no presentar constacia de pagos a cuenta


title: 4 LLANTAS 195 R 15 8 LONAS RADIAL TIPO A OC.  801-1-1-235-2016

rationale: 4 LLANTAS 195 R 15 8 LONAS RADIAL  PARA USO DE  VEHICULO503 PLACA 9347 DE MEDICION TIPO A OC.  801-1-1-235-2016 FACTURA 000-001-01-00012343 CAI 6980E5-F5B79B-B0478B-439339-4269B8-5D


rationale: 4 LLANTAS SEMITRACTORAS 6 LONAS OC. 801-1-1-237-2016 DE MEDICION  N.522 PLACA 9311FACT 000-001-01-00007732 CAI  7A 21F5-81CAC5-744CB3-50A4BC-28E5D4-21


rationale: 4 LLANTAS SEMI TRACTORAS DE 6 LONAS OC. 801-1-1-231-2016 VEH DE MEDICION REL 653  PLACA 10584 FACT 000-001-01-00007731 CAI  7A 21F5-81CAC5-744CB3-50A4BC-28E5D4-21


title: 12 LLATAS SEMITRACTORAS R 15 8 LONAS TIPO A OC.  801-1-1-233-2016

rationale:
12 LLATAS SEMITRACTORAS R 15 8 LONAS TIPO A  PARA USO DE  VEH 504, 512 543 DE LA UNIDAD  DE SERVICIO AL CLIENTE OC.  801-1-1-233-2016
FACTURA 000-001-01-00012341 CAI 6980E5-F5B79B-B0478B-439339-4269B8-5D


rationale:
4 LLANTAS 245/70 R 15 SEMITRACTORAS 6 LONAS OC. 801-1-1-232-2016
FACT 000-001-01-00012307 CAI 6980E5-F5B79B-B0478C-439339-4269C8-5D


title: 12 LLANTAS 195 R 15 8 LONAS TIPO A OC 801-1-1-234-2016

rationale: 12 LLANTAS 195 R 15 8 LONAS TIPO A PARA USO DE VEHICULOS  569-591-705  DE SERVICO AL CLIENTE  OC 801-1-1-234-2016 FACTURA 000-001-01-00012342 CAI 6980E5-F5B79B-B0478B-439339-4269B8-5D


title: PAGO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SEGUN OC. 801-1-1-117-2016 DE LA SUB GERENCIA N.O. FACTURA  002-023-01-00044303 CAI C8C6C3-991D7E-2A48A6-D9B12C-B5C34A-60

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


INVERSIONES PINEDA S. DE R.L

streetAddress: BARRIO EL BENQUE # 246 S.P.S.

legalName: INVERSIONES PINEDA S. DE R.L

rationale: CAMBIO DE ACEITE FILTROS E ACEITE DE COMBUSTIBLE AIRE REVIISON NIVELES Y ENGRASE R/568 PLAC 9474 DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS SEGUN FACTURA 001-01-00000851 RTN 05019011390250


title: PAGO POR LA CONFECCION DE UNA BANDERA DE HONDURAS, SOLICITADO POR  EDGARDO DE JESUS CHAVEZ, CONSUL DE HONDURAS EN SEATTLE, WASHINGTON.

INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR LA CONFECCION DE UNA BANDERA DE HONDURAS, SOLICITADO POR  EDGARDO DE JESUS CHAVEZ, CONSUL DE HONDURAS EN SEATTLE, WASHINGTON, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000720


rationale: CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE ACEITE COMBUSTIBLE REVIISON DE NIVELES Y ENGRASE DEL VEH 708 PLACA 10807  DE CONTROL DE PERDIDAS SEGUN FACTURA 001-01-00000870


rationale: CAMBIO DE ACEITE FILTROS DE ACEITE COMBUSTIBLE AIRE REVISION DE NIVELES Y ENGRASE PLACA 9481 DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS SEGUN FACTURA 001-01-00000862 RTN EMPRESARIAL 05019011390250


title:
REPARACION DE RENOS CAMBIO DE BANDA DEL MOTOR MANO DE OBRA R/710 PLACA 10819
DE CONTROL DE PERDIDAS
 FACTURA 000-001-01-00000201 CAI F8BAF7-5683F8-7E4B83-1AB562-0C07EF-F4
PAGO A NOMBRE DE TALLER CHONTOCO SE TRAMITA A NOMBRE DE OTRA PERSONA POR CARTA PODER ADJUNTA POR JEFATURA SERVICIO GENERALES

GERARDO ESAU AREVALO VASQUEZ

legalName: GERARDO ESAU AREVALO VASQUEZ


title:
CAMBIO DE ACEITE FILTROS DE COMBUSTIBLE REVISION DE NIVELES Y ENGRASE DEL VEH 710 PLACA 10819 FACTURA 000-001-01-0000202 CAI F8BAF7-5683F8-7E4B83-1AB562-0C07EF-F4

PAGO CORRESPONDIENTE DE TALLER CHONTOCO SE REALIZA EL PAGO SIN CARTA PODER


title: 5000 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA SUB GERENCIA N.O. SEGUN ORDEN DE COMPRA 21569 FACTURA 004-001-01-00008400 SE PAGA SEGUN MEMO DSA/87/02/2016

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LA IMPRESION DE 2 FOTOGRAFIAS DEL SEÑOR PRESIDENTE, SOLICITADO POR EDGARDO DE JESUS CHAVEZ CONSUL DE HONDURAS EN SEATTLE, WASHINGTON.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 3 - AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO POR LA IMPRESION DE 2 FOTOGRAFIAS DEL SEÑOR PRESIDENTE, SOLICITADO POR EDGARDO DE JESUS CHAVEZ CONSUL DE HONDURAS EN SEATTLE, WASHINGTON, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00110692.


title: PAGO POR EL ENMARCADO CON PASAPARTU DE LA FOTOGRAFIA DEL SEÑOR PRESIDENTE, SOLICITADO POR EDGARDO DE JESUS CHAVEZ CONSUL DE HONDURAS EN SEATTLE, WASHINGTON.

ANTICO S DE RL

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA, CONTIGUO A BANCO DE OCCIDENTE, HACIENDA EL TRAPICHE

legalName: ANTICO S DE RL

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE SOBERANIA TERRITORIAL

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

actividadObra: 3 - COMISION DE DEMARCACION

rationale: PAGO POR EL ENMARCADO CON PASAPARTU DE LA FOTOGRAFIA DEL SEÑOR PRESIDENTE, SOLICITADO POR EDGARDO DE JESUS CHAVEZ CONSUL DE HONDURAS EN SEATTLE, WASHINGTON, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002833.


description: PAGO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SEGUN OC. 801-1-1-117-2016 DE LA SUB GERENCIA N.O. FACTURA  002-023-01-00044303 CAI C8C6C3-991D7E-2A48A6-D9B12C-B5C34A-60

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE DESECHABLES PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR COMPRA DE DESECHABLES PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008231.


title: suministro de combustible del vehiculo 10801 del s.e. ocotepeque del mes de noviembre 2015

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SEGUN OC. 801-1-1-117-2016 DE LA SUB GERENCIA N.O. FACTURA  002-023-01-00044303 CAI C8C6C3-991D7E-2A48A6-D9B12C-B5C34A-60


title: 4000 GALONES DE DIESEL

description: 4000 GALONES DE DIESEL

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

rationale: 4000 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA SUB GERENCIA N.O. FACTURA 000-001-01-00001995 CAI 60E3F-023C2B-784BB7-7EA38E-5CD86B-DO

title: 4000 GALONES DE DIESEL

description: 4000 GALONES DE DIESEL


title: SERVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZANDO EN SUB GERENCIA NO COMERCIAL DISTRIBUCION B.M DURANTE MES DE NOVIEMBRE 2015 SEGUN MEMO DSG/117/1/2016 FACTURA 000-001-01-00003487 CONTRATO 73/2000

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: SERVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZANDO EN SUB GERENCIA NO COMERCIAL DISTRIBUCION B.M DURANTE MES DE DICIEMBRE 2015 SEGUN MEMO DSG/117/1/2016 FACTURA 000-001-01-00004112 CONTRATO 73/2000


title: suministro de combustible de los vehiculos PDQ1766 del se. ocotepeque del mes de noviembre 2015


title: 6 papel forma continuo 1 parte tamaño 91/2 x11 para uso de operacion oc. 185167 cot 409 factura002-002-01-00000066

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 33200-Papel para Computación


title: 25 fardos de bolsas de basura tamaño mediano para uso de servicios generales segun oc. 185182 cot 549 factura 000-002-01-00000018

INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL

streetAddress: COL..BELLA ORIENTE 4ta CALLE

legalName: INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: 5000 rollos de papel hiegenico para uso de personal de la enee segun oc. 185180 cot 683 factura000-002-01-0000019

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: 10 POSTES DE MADERA DE 40 MTS 12 CLASE 4 TRATAMIENTO CON CRESOTA PARA USO DE MANTENIMIENTO SEGUN OC. 185163 COT 642 FACT013-003-01-00014916

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: 30000 CABLE DE ALUMINIO DESNUDO N. 2 ALUMINIO REFORZADO CON ACERO 6 HILOS PARA USO DE OPERACION SEGUN OC. 185186 COT 691 FACTURA000-002-01-000000273

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: reparacion del sistema de embrague del vehiculo toyota pick up reg 721 placa 10800 del s.e puerto cortes factura 000859 del s.e. puerto cortes

JORGE ALEJANDRO MENDOZA PALMA

legalName: JORGE ALEJANDRO MENDOZA PALMA


title: reparacion del sistema de frenos del vehiculo marca toyota pick up reg hilux reg 721 placa 10800 del s.e puerto cortes


title: suministro de combustible diesel de los vehiculos PDG 5604 del s.e. ocotepeque del mes de enero 2016 segun memo S.E.O. n. 006/02/2016


title: suministro de combustible diesel del vehiculo placa 10801 del s.e ocotepeque del mes de enero 2016 segun memo SEO 004/02/2016


title: PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION 4TO. TRIMESTRE 2016.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION 4TO. TRIMESTRE 2016, SEGUN FACTURA No. 002-026-01-00000750.


title: suministro de combustible diesel del vehiculo PDQ 1766 del s.e. ocotepeque del mes de enero 2016 segun memo S.E.O.005/02/2016


title: suministro de combustible diesel de los vehiculos del s.e. entrada a copa S.E.L.C. 028/2016

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

legalName: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE


title: suministro de combustible diesel de los vehiculos del s.e. gracias lempira de 29/01/2016 al 09/02/2016 segun memo S.E.G.L 675/021/2016


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 9 - ARCHIVOS HISTORICOS Y ADMINISTRATIVOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, SEGUN PLANIFICACION 4TO TRIMESTRE 2016, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.001-001-01-00758296.


title: arrendamniento de local donde funcionan las oficinas del .s.e puerto cortes del mes de enero 2016 segun memo SEPC 002/01/2016 factura 000298 contrato 197/2015

MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA

legalName: MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACION

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION 4TO TRIMESTRE 2016. SEGUN FACTURA No.001-001-01-00758296.


title: arrendamniento de local donde funcionan las oficinas del .s.e puerto cortes del mes de febrero 2016 segun memo SEPC 0020/02/2016 factura 000329 contrato 197/2015


rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND, SEGUN PLANIFICACION 4TO TRIMESTRE 2016, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.001-001-01-00758296.


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: 4 llantas 245/70/16 para uso de altos consumidores oc. 801-1-1-298-2016 SEGUN FACTURA 001-01-00011066


rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION 4TO TRIMESTRE 2016. SEGUN FACTURA No.001-001-01-00758296.


ue: 13 - DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL  Y RELACIONES ECONO.

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL Y RELACIONES ECONOMICAS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION 4TO. TRIMESTRE 2016. SEGUN FACTURA No.001-001-01-00758296.


description: PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION 4TO TRIMESTRE 2016. SEGUN FACTURA No.001-001-01-00758296.


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION 4TO TRIMESTRE 2016.

ue: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPEG)

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION


title: 122 DIAS DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 SEGUN ACTA DE ADJUDICACION DE PROCESO DE COTIZACION No.017 AUTORIZADO POR SERVICIOS GENERALES

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 5 - DISTRIBUCION NORTE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :6 F-01: 695-1-0 - 122 DIAS DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-6-695-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-6-695-1-0

description: SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 SEGUN ACTA DE ADJUDICACION DE PROCESO DE COTIZACION No.017 AUTORIZADO POR SERVICIOS GENERALES  AREA DE OPERACION DEL 01/05/2016 AL 30/06/2016 FACTURA 000-001-01-00004875 Y 000-001-01-00005310 SEGUN CONTRATO 17/2016 CAI BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0

description:
 SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 SEGUN ACTA DE ADJUDICACION DE PROCESO DE COTIZACION No.017 AUTORIZADO POR SERVICIOS GENERALES FACTURA 000-001-01-00004083 Y 000-001-01-00004460 CONTRATO 17/2016
CAI 02E750-CC0E29-404084-126036-BC5DBD-FC PARA LA UNIDAD DE OPERACION


title: 122 DIAS DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 SEGUN ACTAD DE ADJUDICACION DE PROCESO DE COTIZACION No.019 AUTORIZADO POR SERVICIOS GENERALES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :6 F-01: 696-1-0 - 122 DIAS DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-6-696-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-6-696-1-0

description: SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 SEGUN ACTAD DE ADJUDICACION DE PROCESO DE COTIZACION No.019 AUTORIZADO POR SERVICIOS GENERALES DEL 01/05/2016 AL 30/06/2016 FACTURA 000-001-01-00004877 Y 000-001-01-00005308 SEGUN CONTRATO 19/2016 CAI BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0

description:
 SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 SEGUN ACTAD DE ADJUDICACION DE PROCESO DE COTIZACION No.019 AUTORIZADO POR SERVICIOS GENERALES  FACTURA 000-001-01-00004082 Y 000-001-01-00004458CONTRATO 19/2016
CAI 02E750-CC0E29-404084-126036-BC5DBD-FC PARA LA UNIDAD DE OPERACION


ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES, MIGRATORIOS, DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS ESPECIALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION 4TO  TRIMESTRE 2016. SEGUN FACTURA No.001-001-01-00758296.


title: 122 DIAS DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4, SEGUN ACTA DE ADJUDICACION DE PROCESO DE COTIZACION 005 AUTORIZADO POR SERVICIOS GENERALES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :6 F-01: 697-1-0 - 122 DIAS DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-6-697-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-6-697-1-0

description: SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4, SEGUN ACTA DE ADJUDICACION DE PROCESO DE COTIZACION 005 AUTORIZADO POR SERVICIOS GENERALES  AREA DE OCOTEPEQUE DEL 01/05/2016 AL 30/06/2016 FACTURA 000-001-01-00004874 Y 000-001-01-00005306 SEGUN CONTRATO 05/2016 CAI BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0

description:
SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4, SEGUN ACTA DE ADJUDICACION DE PROCESO DE COTIZACION 005 AUTORIZADO POR SERVICIOS GENERALES  FACTURA 000-001-01-00004089 Y 000-001-01-00004465 CONTRATO 05/2016
CAI 02E750-CC0E29-404084-126036-BC5DBD-FC PARA LA UNIDAD DE S.E. OCOTEPEQUE


title: 122 DIAS DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4, SEGUN ACTAD DE ADJUDIACION DE PROCESO DE COTIZACION No. 006 AUTORIZADA POR SERVICIOS GENERALES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :6 F-01: 698-1-0 - 122 DIAS DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-6-698-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-6-698-1-0

description: SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4, SEGUN ACTAD DE ADJUDIACION DE PROCESO DE COTIZACION No. 006 AUTORIZADA POR SERVICIOS GENERALES UTILIZADO EN EL PERSONAL  DEL AREA YORO DEL 01/05/2016 AL 30/06/2016 FACTURA 000-001-01-00004883 Y 000-001-01-00005318 SEGUN CONTRATO 6/2016 CAI BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0

description: SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4, SEGUN ACTAD DE ADJUDIACION DE PROCESO DE COTIZACION No. 006 AUTORIZADA POR SERVICIOS GENERALES del 01/03/2016 al 30/04/2016 contrato 006/2016 factura 000-001-01-0004088 y 000-001-0-00004464 cai 02E750-CC0E29-404084-126036-BC5DBD-FC


title: PAGO POR EL LAVADO DE 2 ALFOMBRAS, SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA ANDRE MATAMOROS CASTILLO, SUBSECRETARIA DE ESTADO.

name: FUMIGACIONES Y LIMPIEZAS SAMUEL S. DE R.L./ FULISAM

streetAddress: COLONIA SAN JOSE DE LA VEGA BLOQUE 12 CASA # 1624

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR EL LAVADO DE 2 ALFOMBRAS, SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA ANDRE MATAMOROS CASTILLO, SUBSECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000181.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION 4TO TRIMESTRE 2016. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00004920.


title: 122 DIAS DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4, SEGUN ACTA DE ADJUDICACION DE PROCESO DE COTIZACION No.007 AUTORIZADA POR SERVICIOS GENERALES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :6 F-01: 699-1-0 - 122 DIAS DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-6-699-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-6-699-1-0

description: SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4, SEGUN ACTA DE ADJUDICACION DE PROCESO DE COTIZACION No.007 AUTORIZADA POR SERVICIOS GENERALES   DEL AREA DE OCCIDENTE  DEL 01/05/2016 AL 30/06/2016 FACTURA 000-001-01-00004885 Y 000-001-01-00005320 SEGUN CONTRATO 07/2016 CAI BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0

description:
 SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4, SEGUN ACTA DE ADJUDICACION DE PROCESO DE COTIZACION No.007 AUTORIZADA POR SERVICIOS GENERALES  FACTURA 000-001-01-00004087 Y 000-001-01-00004463 CONTRATO 07/2016
CAI 02E750-CC0E29-404084-126036-BC5DBD-FC PARA LA UNIDAD AREA DE OCCIDENTE


title: mantenimiento de 125 unidades de aire acondicionado instaladas en el plantel la puerta meses de octubre noviembre 2015 contrato 01/09/2015 fact 0013 segun memo del jefe de servicio generales n. USG 649/12/2015

ALDO DAVID MATUTE HERNANDEZ

legalName: ALDO DAVID MATUTE HERNANDEZ

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR INGENIERO DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO POR POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR INGENIERO DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 197 (Ver Acuerdo No. 189-2014, Articulo 21).


title: 122 DIAS DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4, SEGUN ACTA DE ADJUDICACION DE PROCESO DE COTIZACION No. 013 AUTORIZADA POR SERVICIOS GENERALES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 6 - COMERCIAL NORTE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :6 F-01: 700-1-0 - 122 DIAS DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-6-700-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-6-700-1-0

description: SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4, SEGUN ACTA DE ADJUDICACION DE PROCESO DE COTIZACION No. 013 AUTORIZADA POR SERVICIOS GENERALES   DEL AREA DE ALTOS CONSUMIDORES DEL 01/05/2016 AL 30/06/2016 FACTURA 000-001-01-00004873 Y 000-001-01-00005305 SEGUN CONTRATO 13/2016 CAI BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0

description: SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4, SEGUN ACTA DE ADJUDICACION DE PROCESO DE COTIZACION No. 013 AUTORIZADA POR SERVICIOS GENERALES del 01/03/2016 al 30/04/2016 factura 000-001-01-00004075 y 000-001-001-0004452 contrato 13/2016 DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES  CAI 02E750-CC0E29-404084-126036-BC5DBD-FC


title: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DE SOLUCION DE NEGOCIO EN LINEA GOOGLE APPS, CORRESPONDIENTE A 15 DE JULIO AL 31 DE JULIO Y DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016,  MAS GASTOS DE INSTALACION SEGUN FACTURAS NO.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

rationale: PAGO POR COOMPRA DE CARPAS, SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS, SECRETARIA DE ESTADO POR LEY. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000650.


title: 122 DIAS DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4, SEGUN ACTAD DE ADJUDICACION DE PROCESO DE COTIZACION No.022 AUTORIZADO POR SERVICIOS GENERALES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :6 F-01: 701-1-0 - 122 DIAS DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-6-701-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-6-701-1-0

description: SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4, SEGUN ACTAD DE ADJUDICACION DE PROCESO DE COTIZACION No.022 AUTORIZADO POR SERVICIOS GENERALES  DEL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL 01/05/2016 AL 30/06/2016 FACTURA 000-001-01-00004882 Y 000-001-01-00005317 SEGUN CONTRATO 22/2016 CAI BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0

description:
 SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4, SEGUN ACTAD DE ADJUDICACION DE PROCESO DE COTIZACION No.022 AUTORIZADO POR SERVICIOS GENERALES  FACTURA 000-001-01-00004076 Y 000-001-01-00004453 CONTRATO 22/2016
CAI 02E750-CC0E29-404084-126036-BC5DBD-FC PARA LA UNIDAD DE OPERACION


title: 122 DIAS DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 SEGUN ACTA DE ADJUDICACION DE PROCESO DE COTIZACION No.021 AUTORIZADO POR SERVICIOS GENERALES

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION NORTE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :6 F-01: 702-1-0 - 122 DIAS DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-6-702-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-6-702-1-0

description: SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 SEGUN ACTA DE ADJUDICACION DE PROCESO DE COTIZACION No.021 AUTORIZADO POR SERVICIOS GENERALES  DEL AREA DE SEGURIDAD INTERNA  DEL 01/05/2016 AL 30/06/2016 FACTURA 000-001-01-00004884 Y 000-001-01-00005319 SEGUN CONTRATO 21/2016 CAI BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0

description:
 SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 SEGUN ACTA DE ADJUDICACION DE PROCESO DE COTIZACION No.021 AUTORIZADO POR SERVICIOS GENERALES   FACTURA 000-001-01-00004085 Y 000-001-01-00004467 CONTRATO 21/2016
CAI 02E750-CC0E29-404084-126036-BC5DBD-FC PARA LA UNIDAD DESUB GERENCIA N.O.


title: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DE SOLUCION DE NEGOCIO EN LINEA GOOGLE APPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDE AL CONSUMO APROXIMADO PARA EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, SOLICITADO POR INGENIERO DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: 122 DIAS DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 SEGUN ACTA DE ADJUDICACION DE PROCESO DE COTIZACION No.014 AUTORIZADO POR SERVICIOS GENERALES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :6 F-01: 703-1-0 - 122 DIAS DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-6-703-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-6-703-1-0

description: SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 SEGUN ACTA DE ADJUDICACION DE PROCESO DE COTIZACION No.014 AUTORIZADO POR SERVICIOS GENERALES   DEL AREA DE  DISTRIBUCION DEL 01/05/2016 AL 30/06/2016 FACTURA 000-001-01-00004888 Y 000-001-01-00005316 SEGUN CONTRATO 14/2016 CAI BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0

description:
 SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 SEGUN ACTA DE ADJUDICACION DE PROCESO DE COTIZACION No.014 AUTORIZADO POR SERVICIOS GENERALES   FACTURA 000-001-01-00004086 Y 000-001-01-00004462 CONTRATO 14/2016
CAI 02E750-CC0E29-404084-126036-BC5DBD-FC PARA LA UNIDAD DE DEPTO DE DISTRIBUCION


rationale:
12 LLANTAS 245-70-R16 SEMI TRACTORA, 4 LLANTAS 195-R15 RADIAL TIPO A PARA LOS VEHICULOS 701,674, 693 oc, 801-1-1-279-2016 DE SISTEMAS REGIONALES
FACT 000-001-01-00010519
CAI  18EB-97-1E74CA-B14386-D23E6C-E0DA0E-E3


title:
20 LLANTAS 245/70 R16 SEMI TRACTORA RADIAL
4 LLATNAS 195 R-14.8 RADIAL TIPO A
8 LLANTAS 195 R15.8 RADIAL TIPO A
PARA LOS VEHICULOS676,337,694,449,714,721,673,690 oc801-1-1-278-2016

rationale:
20 LLANTAS 245/70 R16 SEMI TRACTORA RADIAL
4 LLANTAS 195 R-14.8 RADIAL TIPO A
8 LLANTAS 195 R15.8 RADIAL TIPO A
PARA LOS VEHICULOS676,337,694,449,714,721,673,690 oc801-1-1-278-2016
PARA USO DE SERVICIO DE SISTEMAS REGIONALES  FACT 000-001-01-00010517
CAI  18EB-97-1E74CA-B14386-D23E6C-E0DA0E-E3


title:
24 LLANTAS 245/70 R16
8 LLANTAS 195/R15.8
PARA LOS VEHICULOS 613,716,677,683,704,688,599,682 oc. 801-1-1-277-2016

rationale:
24 LLANTAS 245/70 R16
8 LLANTAS 195/R15.8
PARA LOS VEHICULOS 613,716,677,683,704,688,599,682 DE SISTEMAS REGIONALES
 OC.. 801-1-1-277-2016
FACT 000-001-01-00010518 CAI  18EB97-1E74CA-B14386-D23E6C-E0DA0E-E3


INVERSIONES PINEDA S. DE R.L

streetAddress: BARRIO EL BENQUE # 246 S.P.S.

legalName: INVERSIONES PINEDA S. DE R.L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTROS AL VEHICULO REG.505 NISSAN PICK UP UNIDAD DE OPERACION SEGUN FACTURA 001-01-00000852 RTN EMPRESA 05019011390250


rationale: CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL VEHICULO REG. 500  NISSAN PUCK UP UNIDAD DE OPERACION SEGUN FACTURA 001-01-00000868


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVISION Y REPARACION DE DIFERENCIAL AL VEHICULO REG. 047 FORD CANASTA PLACA 5233 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO  FACTURA 000-001-01-0001798 CAI DB5126-D5BE2A-27409E-41D83-735C36-A0


title: GASTOS POR PROGRAMA DE RECREOVIAS POR LA PREVENSION PARA UNA VIDA MEJOR QUE SE REALIZA EN COFRADIA  CORTES EL 28/02/2016 AMPARADO EN DECRETO EJECUTIVO NO.PCM-048-2015 PCM-059-2015, PCM-062-2015 Y PCM-067-2015 ARTICULO 2 MM. SGNO/016/2016

BELSY LILY UMANZOR MATA

legalName: BELSY LILY UMANZOR MATA


title: pago de compra de 15 transformadores de 100 kva 19.9/34.5 kv 120/240 v, 10 transf. 15 kva 19.9/34.5 kv 120/240 v 10 transformadores 25 kva19.9/34.5 kv 120/240 v, 15 transf. 37.5 kva19.9/34.5 kv 120/240 v, 25 transfo. 50 kva19.9/34.5 kv 120/240 v, 25 transf. de 75 kva19.9/34.5 kv 120/240 v,5 transformadores  100 kva 13.8/7.9 kv 120/240 v,20 transformadores  50 kva 13.8/7.9 kv 120/240 v,21 transformadores  75 kva 13.8/7.9 kv 120/240 v,2 transformadores 25 kva 13.8/7.9 kv 120/240 v,10 transformadores  37.5 kva 13.8/7.9 kv 120/240 v, 45 postes de concreto de  14 metros 75 postes de concreto de 12 mts, 30 postes de concreto de 9 metros. 44 postes madera curada de 30 clase 5, 50 postes de madera curada 35 clase 5,33 postes de madera curada de 40 clase 4 segun licitacion 100-12/2015 factura 000-001-01-00024108memo DSG/278/11/2016

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: suministros  de cables, cuchillas, cortacircuito pararrayos concectores de compresion , junta de empalme, grapas d elinea viva , estribo de tornillo, espigas , varllas , asiladores, balastros , bombillos, fotocontrol,. ignitor , luminarias ,. fusibles, epigas , pernos segun licitacion 100/12/2015 fact      000-001-01-00024108 memo DSG/278/II/2016


title: servicio de fotocopiado utilizado en sub gerencia n.o. del mes de octubre 2015 factura 001-001-01-00002743 contr 073/2000

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: limpieza de 30 kms de brehca de linea primaria del s.e. ocotepeque contraot 665/01/2015 memo SEO 005/2012/2015

WILMER ANTONIO MENDEZ CHAVEZ

legalName: WILMER ANTONIO MENDEZ CHAVEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: LIMPIEZA DE 30 KILOMETRSO DE BRECHA DE LA LINEA PRIMARIA 2F+N DEL S.E. OCOTEPEQUE CONTRATO 665/02/2015 FACTUIR 000-001-01-00-000002


title: SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHIUCLO PICK UP DOBLE CABINA del 01/03/2016 al 30/04/2016 factura 000-001-01-00004077 y 000-001-001-0004454 contrato 16/2016 DE LA SUB GERENCIA CAI I 02E750-CC0E29-404084-126036-BC5DBD-FC

title: SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHIUCLO PICK UP UTILIZANDO EN EL TRANSPORTE DE PERSONAL DEL AREA DE SUB GERENCIA N.O.  01/05/2016 AL 30/06/2016 FACTURA 000-001-01-00004887 Y 000-001-01-00005315 SEGUN CONTRATO 16/2016 CAI BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :6 F-01: 730-0-0 - 122 DIAS DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHIUCLO PICK UP


title: SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHIUCLO PICK UP del 01/03/2016 al 30/04/2016 factura 000-001-01-00004078 y 000-001-001-0004457 contrato 24/2016 DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE  CAI 02E750-CC0E29-404084-126036-BC5DBD-FC

title: SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHIUCLO PICK UP UTILIZANDO EN EL TRANSPORTE DE PERSONAL DEL AREA DE SERVICIO AL CLIENTE DEL 01/05/2016 AL 30/06/2016 FACTURA 000-001-01-00004880 Y 000-001-01-00005311 SEGUN CONTRATO 24/2016 CAI BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2016 Institución :801 GA :6 Precompromiso :731 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-6-731-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-6-731-1-0


title: SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHIUCLO PICK UP DOBLE CABINA del 01/03/2016 al 30/04/2016 factura 000-001-01-00004080 y 000-001-001-0004455 contrato 23/2016 DE LA UNIDAD DE SERVICIOS AL CLIENTE   CAI 02E750-CC0E29-404084-126036-BC5DBD-FC

title: SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHIUCLO PICK UP UTILIZANDO EN EL TRANSPORTE DE PERSONAL DE SERVICIO AL CLIENTE DEL 01/05/2016 AL 30/06/2016 FACTURA 000-001-01-00004879 Y 000-001-01-00005313 SEGUN CONTRATO 23/2016 CAI BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :6 F-01: 732-0-0 - 122 DIAS DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHIUCLO PICK UP


title: SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHIUCLO PICK UP del 01/03/2016 al 30/04/2016 factura 000-001-01-00004079 y 000-001-001-0004456 contrato 13/2016 DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLEINTE  CAI 02E750-CC0E29-404084-126036-BC5DBD-FC

title: SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHIUCLO PICK UP UTILIZANDO EN EL TRANSPORTE DE PERSONAL DEL AREA DE SERVIICO AL CLIENTE DEL 01/05/2016 AL 30/06/2016 FACTURA 000-001-01-00004878 Y 000-001-01-00005312 SEGUN CONTRATO 27/2016 CAI BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :6 F-01: 733-0-0 - 122 DIAS DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHIUCLO PICK UP


title:
 SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHIUCLO PICK UP DOBLE CABINA  FACTURA 000-001-01-00004081 Y 000-001-01-00004459 CONTRATO 20/2016
CAI 02E750-CC0E29-404084-126036-BC5DBD-FC PARA LA UNIDAD DE OPERACION

title: SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHIUCLO PICK UP UTILIZANDO EN EL TRANSPORTE DE PERSONAL DEL AREA DE OPERACION DEL 01/05/2016 AL 30/06/2016 FACTURA 000-001-01-00004876 Y 000-001-01-00005307 SEGUN CONTRATO 20/2016 CAI BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :6 F-01: 734-0-0 - 122 DIAS DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHIUCLO PICK UP


title:
 SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHIUCLO PICK UP DOBLE CABINA  FACTURA 000-001-01-00004084 Y 000-001-01-00004461 CONTRATO 18/2016
CAI 02E750-CC0E29-404084-126036-BC5DBD-FC PARA LA UNIDAD DE OPERACION

title: SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHIUCLO PICK UP UTILIZANDO EN EL TRANSPORTE DE PERSONAL DEL AREA DE OPERACION DEL 01/05/2016 AL 30/06/2016 FACTURA 000-001-01-00004886 Y 000-001-01-00095309 SEGUN CONTRATO 18/2016 CAI BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :6 F-01: 735-0-0 - 122 DIAS DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHIUCLO PICK UP


title: SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHIUCLO PICK UP DOBLE CABINA UTILIZADO EN EL PERSONAL DE MEDICION DEL 01/03/2016 AL 30/04/2016 FACTURA 000-001-01-00004090 Y 000-001-01-00004466 CONTRATO 028/2016 CAI 02E750-CC0E29-404084-126036-BC5DBD-FC

title: SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHIUCLO PICK UP UTILIZANDO EN EL TRANSPORTE DE PERSONAL DEL AREA DE MEDICION DEL 01/05/2016 AL 30/06/2016 FACTURA 000-001-01-00004881 Y 000-001-01-00005314 SEGUN CONTRATO 28/2016 CAI BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :6 F-01: 737-0-0 - 122 DIAS DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHIUCLO PICK UP


GERARDO ESAU AREVALO VASQUEZ

legalName: GERARDO ESAU AREVALO VASQUEZ

rationale: cambio de aceite y filtros del motor del veh 453 pick up reg 453 SEGUN FACTURA 001-01-00000212


rationale: cambio de aceite y filtros de aceite aire combustible del vehiculo de operacion  inv 501 placa 9339 SEGUN FACTURA 001-01-00000861 RTN EMPRESA 05019011390250


title: arrendamiento de local donde funcionan las oficinas del s.e. quimistan de los meses de mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre 2015

ROSA ELIA SANDOVAL PINTO

legalName: ROSA ELIA SANDOVAL PINTO


title: 5 toner hp 78 dual pack tone para uso investigacion de cuentas oc. 801-1-1-308-2016

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: 5 toner hp 78 dual pack tone para uso investigacion de cuentas oc. 801-1-1-0308-2016


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale:
5 tintas hp 122 negro 3 tinta hp 122 tricolor para uso de servicio al cliente oc. 801-1-1-306-2016
FACT 017-005-01-00000467 cai 294 E66-A78ACE-0F4BAD-8066A5-9D896A-BF