title: MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DE LA ESTACION DE BOMBEROS DE TALANGA, FRANCISCO MORAZAN (VARILLAS, ALAMBRES Y CLAVOS

IMPORTADORA FERRETERA S.A. DE C.V.

streetAddress: 17 CALLE 6TA AVE SE  NO.1038

legalName: IMPORTADORA FERRETERA S.A. DE C.V.


title: MATERIALES´PARA ELABORACION DE DE BERJA DE MURO PERIMETRAL DE LA ESTACION DE BOMBEROS DE TALANGA F.M.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

streetAddress: COSTADO SUR ESTADIO NACIONAL  BARRIO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Cuerpo de Bomberos de Honduras

Cuerpo de Bomberos de Honduras

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - COMANDANCIA GENERAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 11 - PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS Y CALAMIDADES PUBLICAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 42 - Cuerpo de Bomberos de Honduras

actividadObra: 2 - PREVENCION, COMBATE E INVESTIGACION DE SINIESTROS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: REC

initiationType: tender


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. SEGUNDA QUINCENA MES DE ABRIL 2016

REINA ROSA REYES

scheme: HND-IDCARD

legalName: REINA ROSA REYES


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE QUE CORRESPONDE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO, 2016


title: CONTRATO 029-2016 TRABAJOS DE COSTRUCCION DEL ALA IZQUIERDA DE LA ESTACION DE CANTARRANAS FACE 1. PRESENTO PAGOS A CUENTA POR ESO NO SE LE RETIENE EL IMPUESTO

ROBERTO ANTONIO ORELLANA GARCIA

legalName: ROBERTO ANTONIO ORELLANA GARCIA


title: ESTIMACION # 2 ADDENDUM 001/2016, CONTRATO HBCBH/011-2016

EDWIN EDGARDO VASQUEZ PERALTA

legalName: EDWIN EDGARDO VASQUEZ PERALTA


title: CONTRATO HBCBH/004-2016 DE OBRA PUBLICA. TRABAJOS DE REMODELACION DE LA ESTACION DE BOMBEROS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR, EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, POR MODALIDAD DE CONTRATACION DIRECTA.

CARLOS PORFIRIO IRIAS GARCIA

legalName: CARLOS PORFIRIO IRIAS GARCIA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO, 2016


title: ESTIMACION #1 CONTRATO 037-2016, TRABAJOS DE CONSTRUCCION EN LA ESTACION DE BOMBEROS DE TOCOA, COLON EN SU PRIMERA FACE, NO PRESENTO PAGOS A CUENTA

CONSTRUCTORA LA ROCA S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: HACIENDA LOS OLIVOS  CONTIGUO A RANCHO LOS LAURELES SANTA MARIA DEL REAL OLANCHO

legalName: CONSTRUCTORA LA ROCA S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO, 2016


title: ESTIMACION #2 CONTRATO 027-2016 TRABAJOS DE REMODELACION Y AMPLACION DE LA ESTACION DE CATACAMAS, OLANCHO FACE 1, NO PRESENTO PAGOS A CUENTA


title: ESTIMACION #1 CONTRATO 035-2016 TRABAJOS DE LA SUB-ESTACION DE BOMBEROS DE CIUDAD NUEVA, CHOLUTECA EN SU PRIMERA FACE, PRESENTO CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA

name: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S DE R.L./PROINCA

streetAddress: COL. EL CASTAÑO SUR,SENDERO LOS NARANJOS,CASA#2702


title: ESTIMACION #1 CONTRATO 038-2016 QUE CORRESPONDE A TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEROS DE CATACAMAS, OLANCHO EN SU FACE II, NO PRESENTO PAGOS A CUENTA


title: CONSTRUCCION SALA DE MAQUINAS DE COMAYAGUA SEGUN CONTRATO 028-2016, NO PRESENTO PAGOS A CUENTA

name: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA RIO GRANDE B--P 13- CALLE CASA-1004


title: CONTRATO HBCBH/006-2016 OBRA PUBLICA DE TRABAJOS DE REMODELACION DE LA ESTACION DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE LA MASICA, EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, POR MODALIDAD DE CONTRATACION DIRECTA.

RONALD ARTURO CALIX CHAPAS

legalName: RONALD ARTURO CALIX CHAPAS


title: CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS CANTARRANAS FACE #1, CONTRATO # 27 PRESENTO PAGOS A CUENTA


title: ESTIMACION #1 CONTRATO 036-2016 QUE CORRESPONDE A REMODELACION DE LA ESTACION DE BOMBEROS DE TELA, ATLANTIDA EN SU FACE I, NO PRESENTO PAGOS A CUENTA

RONY IVANS LAGOS SARAVIA

legalName: RONY IVANS LAGOS SARAVIA


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO, 2016


title: PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO 2 DE CONTRATO 036/2016, REMODELACION DE LA ESTACION DE BOMBEROS DE TELA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.


title: ESTIMACION NUMERO 2, CONTRATO 038-2016, CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEROS DE CATACAMAS FACE II, EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2016


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2016


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2016


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2016


title: PAGO DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA BOTIQUINES DE PARAMEDICOS UBICADOS EN DISTINTAS PARTES DE LA CIUDAD CAPITAL EN EL OPERATIVO DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2016

EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

legalName: EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA LAS UNIDADES DE EMERGENCIA DE LA  REGIOINAL DE YORO DEPARTAMENTO DE YORO

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: COMPRA DE VENTANAS Y PUERTAS PARA SER INSTALADAS EN EL PRIMER NIVEL DE LA ESTACION DE LA MASICA, ATLANTIDA.

KAREN ALEYDA ARDON VARELA

legalName: KAREN ALEYDA ARDON VARELA


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DES DE SEPTIEMBRE PARA LAS UNIDADES DE EMERGENCIA DE LAS REGIONALES DE SABA, TOCOA Y TRUJILLO DEPARTAMENTO DE COLON

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016 TEGUCIGALPA


title: CONTRATO # 048 ESTACION DE BOMBEROS DE LA MASICA, ATLANTIDA I FACE


title: CONTRATO # 045-2016 CONSTRUCCION EN ESTACION DE CAMPAMENTO DEPTO DE OLANCHO I FACE.


title: CONTRATO 046-2016 CONSTRUCCION II FACE SUB-ESTACION DE BOMBEROS, CIUDAD NUEVA, CHOLUTECA (PRESENTO PAGOS A CUENTA)

IVIS FERNANDO RAMOS CACERES

legalName: IVIS FERNANDO RAMOS CACERES


title: CONTRATO # 047-2016 CONSTRUCCION ESTACION DE LA ESPERANZA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA FACE I.

legalName: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA S. DE R.L


title: CONTRATO 052-2016 OBRA PUBLICA ESTACION DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE GRACIAS, EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA


title: solicitud # 1852 A 8 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS QUE SERAN INSTALADOS EN LA ESTACION DE BOMBEROS DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD # 1851 A COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE 8 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADOS QUE SERAN INSTALADOS EN LA ESTACION DE BOMBEROS DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.


title: SOLICITUD # 2105 COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA EN GENERAL PARA LA ESTACION DE CHOLUTECA

name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.

streetAddress: ZONA JACALEAPA, CALLE UNITEC, TRAS DE LACTOHSA, CONTIGUO A NDIFAR

telephone: ND


title: COMPRA DE MATERIALES PARA PINTURA GENERAL DEL PRIMER NIVEL DE LA ESTACION DE LA MASICA,

legalName: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD # 2102 COMPRA DE MATERIALES  PARA TRABAJOS DE PINTURA DE LA ESTACION DE TOCOA


title: ALIMENTACION PARA EL PERSONAL A NIVEL NACIONAL QUE SE DESPLAZARA PARA CUBRIR EL OPERATIVO DE LA SEMANA MORAZANICA 2016, QUE SERA LIQUIDADO CON PLANILLAS CON SU RESPECTIVO NUMERO DE IDENTIDAD NOMBRE Y FIRMA, SERA DEPOSITADO A ESTA CUENTA PARA LUEGO SER TRANSFERIDO A NUESTRA CUENTA GENERAL DEL HBCBH

OLVAN PAVEL LOPEZ MELENDEZ

legalName: OLVAN PAVEL LOPEZ MELENDEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: SOLICITUD # 2104, MATERIALES DE PINTURA PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTACION DE CATACAMAS

Cuerpo de Bomberos de Honduras

legalName: Cuerpo de Bomberos de Honduras


title: SOLICITUD # 2076, COMPRA DE MATERIAL Y MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL OPERATIVO DE SEMANA MORAZANICA 2016 (CLINICA ESTACION #4, CLINICA ESTACION CENTRAL Y AMBULANCIAS)

name: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. JARDINES DE TONCONTIN ENTRADA, COL. EL PEDREGAL MEDIA CUADRA ARRUBA DE CAMOSA


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA II QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016 DE TEGUCIGALPA Y CANTARRANAS

REINA ROSA REYES

legalName: REINA ROSA REYES


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE PARA LA REGIONAL DE LA PAZ

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title:
pago de la telefonia celular de enero a julio del 2016 gerencia generaL Y administrador
CHEQUES 16306,16307,16370,16371,16447,16448,16545,16547,16632,16633,16716,16717,16810,16811

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

Empresa Nacional de Artes Gráficas

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL COL: MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

legalName: Empresa Nacional de Artes Gráficas

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21430-Telefonía Celular

programa: 11 - SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 43 - Empresa Nacional de Artes Gráficas

actividadObra: 3 - PUBLICACIONES EXTERNAS

type: FACT


title: PAGO DE PAPEL BON SEGUN CHEQUES 16290, 16293

name: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 2 - PUBLICACIONES DE DECRETOS Y LEYES


title: PAGO DE COMPLEMENTO DE LA FACTURA 000-002-01-00005016

legalName: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL


title: PAGO DE PAPEL BOND CHEQUE N° 16835,16836,16840,16841,16842


title: PAGOS DE PAPEL BON SEGUN CHEQUES 16538,16539,16540,16541,16542,16543


title: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00005416 COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL STRAZA


title: PAGO  DE FACTURA 000-002-01-00005431 COMPRA DE 1000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO


title:
PAGO DE FACTURA 000-002-01-00005397
COMPRA DE 11000 PLIEGOS DE CARTULINA REPLY


title:
PAGO DE FACTURA 000-002-01-00005398
COMPRA DE CARTULINA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title:
PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00001129
PAGO DE 1 PELICULA AGFA

ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR COLONIA LOARQUE CALLE AL CAÑADA 100 METROS DESPUES DE DHL, DOBLAR A LA IZQUIERDA BODEGA DE LA DERECHA

legalName: ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


title: PAGO DE LA FACT 000-002-01-00000674

description: PAGO DE LA FACT 000-002-01-00000674

rationale: PAGO DE LA FACT 000-002-01-00000674

title: PAGO DE LA FACT 000-002-01-00000674

description: PAGO DE LA FACT 000-002-01-00000674

description: PAGO DE LA FACT 000-002-01-00000674

description: PAGO DE LA FACT 000-002-01-00000674


title:
OAGO DE FACTURA 000-002-01-00001085
COMPRA DE 100 PLANCHAS


title: 200 PLANCHAS KORD

description: 200 PLANCHAS KORD

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.

rationale: 200 PLANCHAS KORD

title: 200 PLANCHAS KORD

description: 200 PLANCHAS KORD

description: 200 PLANCHAS KORD

description: 200 PLANCHAS KORD


title: PAGO DE PAPEL SEGUN CHEQUES 16291,16292,16537,16838,16839,16844


title: PAGO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS CHEQUE 16294,16552,16554,16556,16735,16736


title: PAGODE PRODUCTO FOTOQUIMICO CHEQUES 16739,16740,16741,16742,16743,16745,16746,16748,16749,16750,16751,16752


title:
PAGO DE INTERNET SEGUN CHEQUES
16380, 16400,16834,16563,16640,16720

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: COMPRA DE PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE 16550,16553,16757,16744,16747,16753

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title:
PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SEGUN CHEQUES
16380,16400,16597,16727,16728,16786


title:
pago de honorarios profecionales segun cheque
16356,16408,16477,16604,16709,16787

YANETH DOLORES MEDINA MATUTE

legalName: YANETH DOLORES MEDINA MATUTE

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: Cancelacion de factura por concepto de compra de 5000 pliegos de papel golden kraft 22x34


title: pago de honorarios profecionales segun cheque 16884

MARIA CRISTINA SIERRA MEJIA

legalName: MARIA CRISTINA SIERRA MEJIA


title:
pago de fianza a diferentes empleados segun cheque
16444,16600,16601,16706,16707,16788

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title:
pago de matria prima papel y carton  segun cheques
16557,16569,16823,16824,16825,16826,16321,16322,16349,16362

DISTRIBUCIONES GENERALES S. DE R.L.

streetAddress: COL. MIRAMONTES CALLE ORENCE UNA CUADRA Y MEDIA AL SUR DE SUPERMERCADOS LA COLONIA No.1

legalName: DISTRIBUCIONES GENERALES S. DE R.L.


title: Pago por compra de 2000 pliegos de papel pancake 17x22


title:
pago de materia prima papel y carton segun cheques
16330,16631,16634,16756,16757,16758,16834, 16336,16347,16629

name: FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA (NOVEDADES MONICA)


title: PAGOS SEGUN CHEQUES 16623,16815,16711,16802,16456,16834,16563,16640,16720

WENDY SUYAPA HERNANDEZ SANDRES

legalName: WENDY SUYAPA HERNANDEZ SANDRES

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title:
pago de facturas de papel de distribuidora mercurio segun cheques
16419 -25, 16427-29, 16432-35, 16478-94, 16683-98, 16845


title: PAGO CON CHEQUES 16454,16456,16834,16563,16640,16355

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO CON CHEQUE 16682,16711,16456,16834,16640,16720

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title:
pago de repuestos y accesorios seun cheques
16708,16724,16765,16411,16722,16854,16344,16813,16418,16430,16409,16464,16326,16681,16636,16637,16638,16847,16848,16649,16475,16548,16445,16763

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
pago de suministros de oficina segun cheques
16314, 16812,16327,16438,16804

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
pago de varios productos segun cheques
16456,16834,16563,16640,16355,16720


title:
pago de repuestos y accesorios menores segun cheques
16464,16456,16834,16563,16640,16355,16603,16603,16720

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE 2,500 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO BLANCO 22X34, 2,500 QUIMICO AMARILLO, 2,500 QUIMICOAMARILLO RECIBE Y DA, 2,500 QUIMICO VERDE.


title:
compra de bienes segun cheques
16453,16456

INTERMARK S. DE R.L.

streetAddress: COL HATO DE ENMEDIO BOULEVAR DE LAS FUERZAS ARMADAS FRENTE A LA COL SAN ANGEL

legalName: INTERMARK S. DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title:
compra de bienes segun cheque
16296

description:
compra de bienes segun cheque
16296

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
compra de bienes segun cheque
16296

title:
compra de bienes segun cheque
16296

description:
compra de bienes segun cheque
16296

description:
compra de bienes segun cheque
16296

description:
compra de bienes segun cheque
16296


title:
compra de bienes segun cheque
16456,16834,16355,16720


title:
compra de bienes segun cheques
16355

description:
compra de bienes segun cheques
16355

rationale:
compra de bienes segun cheques
16355

title:
compra de bienes segun cheques
16355

description:
compra de bienes segun cheques
16355

description:
compra de bienes segun cheques
16355

description:
compra de bienes segun cheques
16355


title:
compra de una maquina plastificadora segun cheque
16413


title:
compra de bienes segun cheque
16596,16640

objeto: 42600-Equipos para Computación


title:
pago segun cheque
16595

description:
pago segun cheque
16595

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
pago segun cheque
16595

title:
pago segun cheque
16595

description:
pago segun cheque
16595

description:
pago segun cheque
16595

description:
pago segun cheque
16595


title: COMPRA DE 10,000 PLIEGOS DE PAPEL BOND B-20 26X34


title:
compra de bienes segun cheques
16555,16355

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA


title:
compra de varios pagados con cheques
16526,16446,16363,16377,16414,16441,16620,16639,16657,16699,16714,16726,16770,16794,16807, 16828,16816,16878, 16405

CRISTOBAL CORRALES ISCOA

legalName: CRISTOBAL CORRALES ISCOA


title:
compra de varios segun cheque
16526,16471,16472,16560,16573,16598

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title:
compra de varios segun cheque
16834,16522,16703,16789,16798,16546,16792,16725,16793,16456,16834,16563,16355,16640,


title:
compra de varios segun cheque
16459,  16834,16640,16355

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title:
compra de varios segun cheque
16808,16563, 16406,16570,16456,16563,16720

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title:
compra de varios segun cheque
16312,16311,16456,16834,16720


title:
COIMPRA DE VARIOS AEGUN CHEQUE
16462,16731


title:
compras varias segun cheque
16602,16883,16343,16640

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title:
compra de varios segun cheque
16795,16731,16885,16834,16355,16720

MARTHA CONCEPCION CORRALES RIVERA

legalName: MARTHA CONCEPCION CORRALES RIVERA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title:
COMPRA DE VARIOS
SEGUN CHEQUE 16680,16313

DISTRIBUIDORA DE CARTON

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA SUYAPA CONTIGUO AL NACIONAL DE INGENIEROS

legalName: DISTRIBUIDORA DE CARTON

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


title:
COMPRA DE VARIOS SEGUN CHEQUE
16326,16461,16456,16563

MOTOMUNDO S.A

streetAddress: FTE AL HOSPITAL MARIO MENDOZA Y EL HOSPITAL ESCUELA

legalName: MOTOMUNDO S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title:
COMPRA DE VARIOS SEGUN CHEQUE
16426,16431,16328,16561,16801,16834

Empresa Nacional de Artes Gráficas

legalName: Empresa Nacional de Artes Gráficas

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title:
compra de varios segun cheque
16880,16658,16382,16460,16574,16333,16771,16312,16880,16382,16460,16574,16549,16411,16344,16880,16720,16355


title:
pago de varios sewgun cheque
17321,16940,17272,17289,17318,17321,16940,16983,


title:
pago de honorarios profecionales segun cheque
16974,17234,17279,17357

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title:
pago de varios segun cheque
17321,16940,16983,17275,17276


title: abono al cheque no.17204

description: abono al cheque no.17204

IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

streetAddress: COL RUBEN DARIO

legalName: IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: abono al cheque no.17204

title: abono al cheque no.17204

description: abono al cheque no.17204

description: abono al cheque no.17204

description: abono al cheque no.17204


title:
pagos con cheques no.
16887,16888,16896,16910,16914,16940,16941,16963,16983,16986,17212,17273,17294,17318,17320,17321,17322,

name: DISTRIBUIDORA MERCURIO S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL MIRAMONTES ENTRE 1 Y 2 CALLE CASA # 2169 TEGUCIGALPA


title:
pago de materia prima segun cheques
16920 al 16930, 16932 al 16937, 17214 al 17233, 17311,17313,17314

legalName: DISTRIBUIDORA MERCURIO S.DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR COMRA DE 200 PLANCHAS KORD

description: PAGO POR COMRA DE 200 PLANCHAS KORD

EYL COMERCIAL S.A.

legalName: EYL COMERCIAL S.A.

rationale: PAGO POR COMRA DE 200 PLANCHAS KORD

title: PAGO POR COMRA DE 200 PLANCHAS KORD

description: PAGO POR COMRA DE 200 PLANCHAS KORD

description: PAGO POR COMRA DE 200 PLANCHAS KORD

description: PAGO POR COMRA DE 200 PLANCHAS KORD


title:
compRAS VARIAS segun cheque
16983,17288,17321

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title:
compras varias segun cheque
16995,17321,16990,16940,16983,17321,16940,16942,16983,16944

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title:
compra de combustibles segun cheques
17269,17213,17312,17321,16970,17235,17323


title:
PAGO POR COMPRA DE :
6500 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO BLANCO 22X34
6500 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO ROSADO 22X34
6500 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO VERDE 22X34

legalName: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title:
CANCELACION DE FACTURA
PAGO POR COMPRA DE 200 PLANCHAS KORD


title: ABONO POR COMPRA DE 300 PLANCHAS KORD

description: ABONO POR COMPRA DE 300 PLANCHAS KORD

rationale: ABONO POR COMPRA DE 300 PLANCHAS KORD

title: ABONO POR COMPRA DE 300 PLANCHAS KORD

description: ABONO POR COMPRA DE 300 PLANCHAS KORD

description: ABONO POR COMPRA DE 300 PLANCHAS KORD

description: ABONO POR COMPRA DE 300 PLANCHAS KORD


title: PAGO POR COMPRA DE 2000 PLIEGOS DE CARTONCILLO SATINADO B-12 25X38


title: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 10000 PLIEGOS DE PAPEL BOND B-20 26*34


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00001186, POR COMPRA DE 300 PLANCHAS KORD


title: COMPRA DE 200 PLANCHAS PARA GTO

description: COMPRA DE 200 PLANCHAS PARA GTO

rationale: COMPRA DE 200 PLANCHAS PARA GTO

title: COMPRA DE 200 PLANCHAS PARA GTO

description: COMPRA DE 200 PLANCHAS PARA GTO

description: COMPRA DE 200 PLANCHAS PARA GTO

description: COMPRA DE 200 PLANCHAS PARA GTO


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000029, POR COMPRA DE 100 PLANCHAS MULTILITH


title: ABONO A FACTURA NO.000-001-01-00001217, POR COMPRA DE 300 PLANCHAS KORD


title: ABONO A LA FACTURA NO. 000-002-01-00003343, POR COMPRA DE 6,700 PLIEGOS DE CARTONCILLO SATINADO B-14 30X40


title: ABONO A FACTURA No. 000-001-01-00001520, POR COMPRA DE 500 PLANCHAS KORD.


title: CANCELACION DE LA FACT. No. 000-001-01-00001217, POR COMPRA DE 300 PLANCHAS KORD.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00003343, POR COMPRA DE 6,700 PLIEGOS DE CARTONCILLO SATINADO B-14 30X40.


title: PAGO POR  COMPRA DE 5,000 PLIEGOS DE PAPEL PANCAKE 17X22


title: ABONO A FACTURA No. 000-002-01-00003756, POR COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL STRAZA


title: PAGO POR COMPRA DE 150 RESMAS DE PAPEL STRAZA 22X28


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00001520 POR COMPRA DE 500 PLANCHAS KORD


title: PAGO POR COMPRA DE 10 GALONES DE REVELADORES DE PELICULA


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00003756 POR COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL STRAZA


title: PAGO POR COMPRA DE 8 REVELADORES DE PELICULA


title:
ABONO A LA FACTURA NO. 000-002-01-00004166 POR COMPRA DE

5000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO BLANCO 22X34
5000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO VERDE 22X34
5000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO AMARILLO 22X34
5000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO ROSADO 22X34


title: PAGO POR COMPRA DE 150 RESMAS DE PAPELÑ STRAZA 22X28


title: compra de 5 cajas de peliculas segun factura No. 000-001-01-0001521

ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.

legalName: ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.


title: pago total de la compra de 20,000 pliegos de papel quimico : 5000 de cada color, blanco , verde , amarillo y rosado factura No. 000-002-01-00004166


title: COMPRA DE 5 CAJAS DE PELICULA, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-0001521.


title: PAGO POR COMPRA DE 5 MANTILLAS SORD.

description: PAGO POR COMPRA DE 5 MANTILLAS SORD.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 5 MANTILLAS SORD.

title: PAGO POR COMPRA DE 5 MANTILLAS SORD.

description: PAGO POR COMPRA DE 5 MANTILLAS SORD.

description: PAGO POR COMPRA DE 5 MANTILLAS SORD.

description: PAGO POR COMPRA DE 5 MANTILLAS SORD.


title: compra de 100 resmas de papel straza segun factura no. 000-002-01-00003965


title: ABONO A LA FACTURA 000-001-02-00000537, PAGO POR COMPRA DE 20 LIMPIADORES PARA PLANCHA.


title: PAGO POR COMPRA DE 8000 PLIEGOS DE PAPEL MANILA 22X34.


title: COMPRA DE 5000 PLIEGOS DE PAPEL KRAFT

description: COMPRA DE 5000 PLIEGOS DE PAPEL KRAFT

rationale: COMPRA DE 5000 PLIEGOS DE PAPEL KRAFT

title: COMPRA DE 5000 PLIEGOS DE PAPEL KRAFT

description: COMPRA DE 5000 PLIEGOS DE PAPEL KRAFT

description: COMPRA DE 5000 PLIEGOS DE PAPEL KRAFT

description: COMPRA DE 5000 PLIEGOS DE PAPEL KRAFT


title: PAGO POR COMPRA DE 5000 PLIEGOS DE PAPEL MANILA BUFF 22X34.


title: ABONO A LA FACTURA 000-002-01-00004077 POR COMPRA DE 150 RESMAS DE PAPEL STRAZA 20X28.


title: compra de 200 planchas para GTO

description: compra de 200 planchas para GTO

rationale: compra de 200 planchas para GTO

title: compra de 200 planchas para GTO

description: compra de 200 planchas para GTO

description: compra de 200 planchas para GTO

description: compra de 200 planchas para GTO


title: CANCELACION A LA FACTURA 000-01-02-00000537, POR COMPRA DE 20 LIMPIADORES PARA PLANCHA


title: PAGO POR COMPRA DE 10 REVELADORES OZASOL


title: COMPRA DE 30 LATAS DE TINTA NEGRA

description: COMPRA DE 30 LATAS DE TINTA NEGRA

rationale: COMPRA DE 30 LATAS DE TINTA NEGRA

title: COMPRA DE 30 LATAS DE TINTA NEGRA

description: COMPRA DE 30 LATAS DE TINTA NEGRA

description: COMPRA DE 30 LATAS DE TINTA NEGRA

description: COMPRA DE 30 LATAS DE TINTA NEGRA


title: PAGO A COMPRA DE 30 LATAS DE TINTA NEGRA


title: CANCELACION DE LA FACTURA 000-002-01-00004077 POR COMPRA DE 150 REMAS DE PAPEL STRAZA 20X28


title: COMPRA DE 1 BARRIL UNIWASH

description: COMPRA DE 1 BARRIL UNIWASH

rationale: COMPRA DE 1 BARRIL UNIWASH

title: COMPRA DE 1 BARRIL UNIWASH

description: COMPRA DE 1 BARRIL UNIWASH

description: COMPRA DE 1 BARRIL UNIWASH

description: COMPRA DE 1 BARRIL UNIWASH


title: ABONO A LA FACTURA 000-002-01-00005016 POR COMPRA DE 200 REMAS DE PAPEL STRAZA 20X28


title: COMPRA DE 5 GALONES DE SOLUCION PARA LA FUENTE


title: PAGO POR SERVICIO TRANSPORTE DE TEGUCIGALPA A TAMARA Y VICEVERSA DEL PERSONAL QUE LABORAN  EN LA DIFERENTES OFICINAS DEL  COMPLEJO PENITENCIARIO DE TAMARA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

SAMUEL RICARDO ORTIZ MADRID

legalName: SAMUEL RICARDO ORTIZ MADRID

Instituto Nacional Penitenciario

legalName: Instituto Nacional Penitenciario

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCIÓN NACIONAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 44 - Instituto Nacional Penitenciario

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: OFI


title: 10 LIMPIADORES METACLEAN

description: 10 LIMPIADORES METACLEAN

rationale: 10 LIMPIADORES METACLEAN

title: 10 LIMPIADORES METACLEAN

description: 10 LIMPIADORES METACLEAN

description: 10 LIMPIADORES METACLEAN

description: 10 LIMPIADORES METACLEAN


title: PAGO POR SUMINISTRO DE TORTILLAS PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD Y POLICIAS PENITENCIARIOS DE LOS CENTROS PENALES A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016.-SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

AMADO MADRID

legalName: AMADO MADRID

ue: 26 - DIRECCION Y COORDINACION REGIONALES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 11 - TRATAMIENTO Y GESTIÓN PENITENCIARIA

actividadObra: 2 - RESGUARDO Y SEGURIDAD DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD


title: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO EN LA COLONIA ALAMEDA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016.-SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

LIZCYE YANINA MORALES RODRIGUEZ

legalName: LIZCYE YANINA MORALES RODRIGUEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR EL ALQUILER DE 2 BUSES PARA TRASLADAR AL PERSONAL QUE LABORA EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO OFICINAS ADMINISTRATIVAS, PNFAS Y PNMAS DE TEGUCIGALPA A TAMARA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016.-SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA PATRULLA TOYOTA 2.4 INVENTARIO 4180048 ASIGNADO AL CENTRO PENAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016.-SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

LUZ YOLANI BRIZUELA LAZO

legalName: LUZ YOLANI BRIZUELA LAZO


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN EL VEHICULO CON INVENTARIO 4160663 ASIGNADO AL CENTRO PENAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016.-SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

JUAN ANGEL AVELAR RAJO

legalName: JUAN ANGEL AVELAR RAJO


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL CENTRO PENAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016.-SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN EL VEHICULO ASIGNADO AL CENTRO PENAL DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016.-SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN EL VEHICULO ASIGNADO AL CENTRO PENAL DE LA ESPERANZA CON NUMERO DE INVENTARIO 4235110I CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016.-SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: PAGO POR LA COMPRA DE 360 RESMAS DE PAPEL BOND/OFICIO, 500 RESMAS DE PAPAEL BOND/CARTA Y 250 RESMAS DE PAPEL BOND/LEGAL PARA SER UTILIZADOS EN LA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL INP SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CENTRO PENITENCIARIO DE TAMARA Y LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016.-SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CENTRO PENAL DE ILAMA, SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016.-SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL PRIMER CURSO DE PREPARACION DE AGENTES PENITENCIARIOS DEL INP SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS DE COMEDOR PARA SER UTILIZADOS EN EL PRIMER CURSO DE PREPARACION DE LOS AGENTES PENITENCIARIOS DEL INP SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CENTRO PENAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016.-SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: PAGO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS DE COMEDOR PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINAS DEL ANEXO DEL INP SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA PATRULLA TOYOTA 2.4 INV. 4180048 ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016


title: PAGO POR SUMINISTRO DE TORTILLAS PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD Y POLICIAS PENITENCIARIOS DE LOS CENTROS PENALES A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016.-SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN EL VEHICULO CON INV. 4160663 ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN EL VEHICULO ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016

legalName: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN EL ANEXO DEL INP SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN EL VEHICULO CON INV. 4235110 ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO DE LA ESPERANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EDIFICIO DEL ANEXO DEL INP SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 27 - CONSEJOS TECNICOS

programa: 12 - SERVICIO INTEGRAL A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD

subPrograma: 1 - DESARROLLO DE PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN

actividadObra: 1 - DESARROLLO DE PROGRAMAS PRODUCTIVOS


title: PAGO POR EL SU,IMISTRO DE TORTILLAS PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD Y AGENTES PENITENCIARIOS  DE LOS CENTROS PENALES  DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  DEL MES DE ABRIL 2016.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TEGUCIGALPA A TAMARA Y VICEVERSA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL COMPLEJO PENITENCIARIO DE TAMARA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL EN LA COLONIA ALAMEDA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.- SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO CUBRIENDO LA RUTA TEGUCIGALPA - TAMARA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016.- SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 6 CARTUCHOS DE TINTA HP 122 (6 COLOR NEGRA Y (6)  CARTUCHO DE TINTA HP 122 (COLOR)  PARA USO EN LA OFICINA DEL DIRECTOR DEL I.N.P. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR LA  COMPRA DE (1) LLANTA 90/90-19 Y (1) LLANTA 110-90-17 PARA SER UTILIZADAS EN LA MOTOCICLETA HONDA INV. 4009889 COLOR BLANCA  ASIGNADO AL INSTITUTO  NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE DE 10 TONER SAMSUNG D2051 PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE CONTABILIDAD EN EL ANEXO ADMINISTRATIVO DEL INP. SEGUN  DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 4 TONER HP 78A (DUOAL PACK 2- TONER) PARA USO EN LA OFICINA DEL DIRECTOR EN EL ANEXO DEL INP SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL ANEXO DEL I.N.P. DEL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL  2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

name: INVERSIONES MERCANTILES SANTA ROSA S DE RL

streetAddress: COL. HUMUYA AVE. ALTIPLANO CASA#2923

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-44-1-141-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-44-1-141-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE TORTILLAS PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD Y POLICIAS PENITENCIARIOS DE LOS CENTROS PENALES A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CENTRO PENITENCIARIO DE  SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE  NOVIEMBRE 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE TORTILLAS PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD Y POLICIAS PENITENCIARIOS DE LOS CENTROS PENALES A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.-SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: PAGO POR LA COMPRA DE 4 UPS DE 700a 1200 WATTS PARA UTILIZARLOS EN LAS COMPUTADORAS ASIGNADAS AL PROGRAMA EDUCACIONAL DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD.-SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD Y DE LOS AGENTES PENITENCIARIOS EN LOS 25 CENTRO PENALES A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO 2016. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

JOSE ANGEL GUERRERO ACEITUNO

legalName: JOSE ANGEL GUERRERO ACEITUNO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-44-1-155-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-44-1-155-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR LA COMPRA DE 7 COMPUTADORAS PARA UTILIZARLOS EN LAS COMPUTADORAS ASIGNADAS AL PROGRAMA EDUCACIONAL DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE LOS CENTROS PENALES DE DANLI, NACAOME, PNMAS, PNFAS, SAN PEDRO SULA, GRACIAS LEMPIRA, MARCALA, LA ESPERANZA Y SANTA BARBARA.-SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUNCIONAN  LAS OFICINAS DEL ANEXO DEL I.N.P. DEL MES DE ENERO 2016

legalName: INVERSIONES MERCANTILES SANTA ROSA S DE RL


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD Y DE LOS AGENTES PENITENCIARIOS DEL CENTRO PENAL DE LA ESPERANZA DEL MES DE FEBRERO 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-44-1-170-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-44-1-170-1-0


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CENTRO PENAL DE SAN PEDRO SULA DE LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE SUMINISTRO  DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS  AL INP DEL MES DEL MES DE ABRIL 2016.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE TORTILLAS A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD Y A LOS AGENTES PENITENCIARIOS DE LOS CENTROS PENALES A NIVEL NACIONAL DEL MES DE MARZO 2016. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL DE LA ESPERANZA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA DEL MES DE FEBRERO 2016


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE 2 BUSES PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE TEGUCIGALPA A TAMARA Y VICEVERSA Y QUE LABORAN EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO DE TAMARA DEL MES DE MAYO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

SAMUEL RICARDO ORTIZ MADRID

legalName: SAMUEL RICARDO ORTIZ MADRID


title: PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD Y AGENTES PENITENCIARIOS DE LOS CENTROS PENALES DEL MES DE ENERO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

Instituto Nacional Penitenciario

legalName: Instituto Nacional Penitenciario


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL INP DEL MES DE MAYO 2016.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CENTRO PENAL DE SAN PEDRO SULA DEL MES DE MAYO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE TORTILLAS A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD Y A LOS AGENTES PENITENCIARIOS DE LOS CENTROS PENALES  A NIVEL NACIONAL DEL  MES DE MAYO 2016  SEGUN  DOCUMENTACION  ADJUNTA.

AMADO MADRID

legalName: AMADO MADRID


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR EL ALQUILER DE EDIFICIO DONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL ANEXO DE INP EN LA COLONIA ALAMEDA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE DEL 5 AL 31 DE MAYO 2016. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

LIZCYE YANINA MORALES RODRIGUEZ

legalName: LIZCYE YANINA MORALES RODRIGUEZ


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TEGUCIGALPA A TAMARA Y VICEVERSA PARA TRASLADAR AL PERSONAL QUE LABORAN EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO DURANTE EL MES DE ENERO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE CONBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS QUE TRASLADAN A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD A LOS JUZGADOS, HOSPITALES Y OTROS LUGARES COMO A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DEL I.N.P.


title: PAGO POR EL SERVICIO 2 BUSES PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE TEGUCIGALPA A TAMARA Y VICEVERSA Y QUE LABORAN EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO OFICINAS ADMINISTRATIVAS, PNMAS Y PNFAS DEL MES DE FEBRERO 2016 Y  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE 2 BUSUES PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE TEGUCIGALPA A TAMARA Y VECEVERSA Y QUE LABORAN EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO OFICINAS ADMINISTRATIVAS PN MAS  Y PN FAS DEL MES DE JUNIO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE VARIOS ALIMENTOS LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL 1ER. CURSO DE PREPARACION DE AGENTES PENITENCIARIOS PARA LOS CENTROS PENALES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS QUE TRASLADAN A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD A LOS JUZGADOS, HOSPITALES, Y OTROS, LUGARES COMO A LOS VEHICULOS  ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL  DEL INP DEL MES DE JUNIO 2016.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL PRIMER CURSO DE PREPARACION DE AGENTES PENITENCIARIOS DEL I.N.P.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE 12 LLANTAS No.700R16 Y 24 LLANTAS No.750R16 PARA LOS VEHIVULOS ASIGNADOS AL I.N.P.  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE 12 LLANTAS No.11R22.5 16 L RADIAL (BUSES GRANDES) , 4 LLANTAS No.195R15 8 L RADIALES (AMBULANCIA) Y 8 LLANTAS No.215/75R15 6 L (DONG FONG) ESTOS VEHICULOS ESTAN ASIGNADOS AL I.N.P. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA Y COMEDOR LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL DEL I.N.P. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL A  LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA CLINICA DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD ADULTOS DE SIRIA EL PORVENIR, FRANCISCO MORAZAN DEL INP. SUGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

streetAddress: COL. JARDINES DE TONCONTIN ENTRADA, COL. EL PEDREGAL MEDIA CUADRA ARRUBA DE CAMOSA

legalName: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO POR EL SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CENTRO PENAL DE SAN PEDRO SULA DEL MES DE JUNIO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR EL ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LA OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DEL I.N.P. DEL MES DE JUNIO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL  VEHICULO TOYOTA TACOMA ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO DE DANLI  DEL MES DE JUNIO 2016  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO POR EL SERVICIO DE LA POLIZA SEGURO COLECTIVO DE VIDA  No TG-3-270 DE VIDA PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS  DEL I.N.P. QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO PAGO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TOYOTA PICKUP  ASIGNADO A LA PENITENCIARIA NACIONAL DE CHOLUTECA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

LUZ YOLANI BRIZUELA LAZO

legalName: LUZ YOLANI BRIZUELA LAZO


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO  A LA PENITENCIARIA  DE COMAYAGUA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

JUAN ANGEL AVELAR RAJO

legalName: JUAN ANGEL AVELAR RAJO


title: PAGO POR LA COMPRA DE  5,304,880 TORTILLAS PARA 16,872 PRIVADOS DE LIBERTAD Y 1,235 AGENTES PENITENCIARIOS EN 15 CENTROS PENALES DEL MES DE JUNIO 2016.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TEGUCIGALPA A TAMARA Y VICEVERSA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL COMPLEJO PENITENCIARIO EN TAMARA F.M.  DEL MES DE JULIO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (4) LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA TACOMA PICK ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO DE DANLI. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR EL ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DEL I.N.P. DEL MES DE JULIO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO DE SANTA ROSA DE COPAN DEL MES DE JULIO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

legalName: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE CONBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO DE DANLI DEL MES DE JULIO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DEL COMPLEMENTO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN EL VEHICULO ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO DE CHOLUTECA DEL MES DE JULIO DEL 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR EL SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO DE COMAYAGUA DEL MES DE JULIO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CENTRO PENITENCIARIO DE SAN PEDRO SULA DEL MES DE JULIO 20160 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL COMPLEJO PENITENCIARIO DE TAMARA Y DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DEL I.N.P. DEL MES DE JULIO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: PAGO DE SEUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO  ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO DE SANTA ROSA DE COPAN DEL MES DE AGOSTO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE TORTILLAS A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD Y AGENTES PENITENCIARIOS DE LOS CENTROS PENALES  DE LA UE-26 DIRECCION Y COORDINACION REGIONALES DEL MES DE AGOSTO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (2) UPS BASICOS (750 a 1200 WATTS) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA UNIDAD DE INGENIERIA  Y INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INP SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. Y LA TENCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTA 15%.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO  POR CONCEPTO DE SEGURO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL INP SEGUN ORDEN DE COMPRA No 0266-2016 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR EL ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DEL I.N.P DEL MES DE AGOSTO 2016


title: PAGO POR EL SERVICIO DE 2 BUSES PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE TEGUCIGALPA A TAMARA Y VICEVERSA Y QUE LABORAN EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO OFICINAS ADMINISTRATIVAS PN MAS Y PN FAS DEL  MES DE AGOSTO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO DE COMAYAGUA  DEL MES DE AGOSTO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (1) TONER DE TINTA HP 85A PARA SER UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LA UNIDAD DE FORMACION  Y CAPACITACION  PENITENCIARIA EN EL CURSO DE AGENTES PENITENCIARIOS DEL I.N.P SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPLEMENTO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN EL VEHICULO ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO DE CHOLUTECA QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO DE SANTA ROSA DE COPAN DEL MES DE AGOSTO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL COMPLEJO PENITENCIARIO DE TAMARA  Y DE LAS OFICINAS  DE LA DIRECCION NACIONAL  DEL I.N.P. DEL MES DE AGOSTO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE LA POLIZA SEGURO COLECTIVO DE VIDA NO.TG-3-270  DE VIDA PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL I.N.P. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR EL  SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO  EN EL VEHICULO ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO DE CHOLUTECA DEL MES DE AGOSTO 2016  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO DE LA ESPERANZA, INTIBUCA DEL MES DE AGOSTO 2016.

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


rationale: REVERSION POR ELPAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO DE DANLI  DEL MES DE AGOSTO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-44-1-742-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-44-1-742-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CENTRO PENITENCIARIO DE SAN PEDRO  SULA DEL MES DE AGOSTO  2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: PAGO POR CONCEPTO DE SEGURO DE VEHICULOS ASIGNADOS AL INP SEGUN ORDEN DE COMPRA No 0320-2016 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA O/P 066-2016

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE TORTILLAS PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD Y AGENTES PENITENCIARIOS DE LOS CENTROS PENALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA, SANTA BARBARA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL INP DEL MES DE MARZO 2016

Instituto Nacional Penitenciario

legalName: Instituto Nacional Penitenciario


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO DE DANLI, EL PARAISO DEL MES DE AGOSTO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL CENTRO PENAL DE DANLI SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DEL I.N.P.DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016.


title: PAGO POR EL ALQUILER   DE 2 BUSES PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE TEGUCIGALPA A TAMARA Y VICEVERSA Y QUE LABORAN EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO OFICINAS ADMINISTRATIVAS, PN MAS Y PN FAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

SAMUEL RICARDO ORTIZ MADRID

legalName: SAMUEL RICARDO ORTIZ MADRID


title: PAGO  POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA PATRULLA TOYOTA 2.4 INV.4180048  ASIGNADA AL CENTRO PENITENCIARIO DE CHOLUTECA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO DE DANLI, EL PARAISO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO DE COMAYAGUA No INVENTARIO 4160663 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO DE LA ESPERANZA INTIBUCA No INVENTARIO 4235110 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL COMPLEJO PENITENCIARIO DE TAMARA  Y DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DEL I.N.P. DEL MES SEPTIEMBRE 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CENTRO PENITENCIARIO DE SAN PEDRO SULA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: SE REALIZA PAGO DE COMPRA DE CORTINAS PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INM INTALADAS EN MARZO DEL 2016

CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

streetAddress: COL.LAS COLINAS 10CLL. C-2020 ATRAS IGLESIA

legalName: CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL

legalName: Instituto Nacional de Migración

ue: 1 - MIGRACION Y EXTRANJERIA

objeto: 32200-Confecciones Textiles

programa: 11 - SERVICIOS DE MIGRACION Y EXTRANJERIA

institucion: 45 - Instituto Nacional de Migración

actividadObra: 3 - PASAPORTE


title: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE UPS PARA DELEGACION DE ISLAS DE LA BAHIA, DE FECHA DE ORDEN DE COMPRA DEL 13-05-2016

actividadObra: 2 - ASUNTOS MIGRATORIOS


title: SE REALIZA PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS LIMPIEZA

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-1026-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-1026-1-0


title: SE REALIZA PAGO  POR COMPR DE TALONARIOS Y SOBRES MEMBRETADOS MARZO DEL 2016

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: SE REALIZA PAGO DE ALIMENTACION PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA SECRETARIA DEL INM 2016

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY


title: SE REALIZA PAGO  POR COMPRA DE FUSOR DE IMAGEN PARA EL DEPTO. DE PASAPORTES DEL 14-04-2016 ORDEN DE COMPRA NO. 029

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE TONER PARA USO DE LA OFICINAS DEL INM

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO DE COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS DEL INM

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: COMPRA A SPM YIP, DE 960 BOTELLAS DE AGUA PARA ATENCION DE VISITAS EN  LA DIRECCIÓN.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE AGUA PURA PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INM


title:
SE REALIZA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EN DELEGACION DE S.P.S. A FORMAR, S.A. VALOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.

NOTA:ESTE F-01 SE USO DE NUEVO EN ESTA FECHA SUSTITUYENDOLO YA QUE ANTES ERA POR  PAGO POR COMPRA DE SELLOS Y PRINTER, TINTAY PLACA

FORMULAS Y MARCAS S. A.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, 26 CALLE, EDIFICIO 301

legalName: FORMULAS Y MARCAS S. A.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS OFICINAS DEL INM

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: COMPRA DE PAQUETES DVD Y LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA PARA USO DE LAS OFICINAS DEL INM


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :45 GA :1 F-01: 1127-1-0 - COMPROMISO POR PAGO POR FACTURA A SUPERMERCADOS YIP CON ORDEN DE COMPRA No, 45-1-1-01-04-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-1127-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-1127-1-0


title: SE REALIZA PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: SE REALIZA PAGO DE ALQUILER POR RESIDENCIA DEL DELEGADO DE AGUA CALIENTE: MARTIN HIPOLITO USEDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2016.

MARTIN HIPOLITO USEDA

legalName: MARTIN HIPOLITO USEDA

type: AVD


title: SE REALIZA PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA DELEGACIÓN DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA A LA DELEGACION DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: SE REALIZA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA A BONACO A DELEGACION DE GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL MAÑO 2016

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DELEGACION EN PERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2016.

EDUARDO SINCLAIR CHOW

legalName: EDUARDO SINCLAIR CHOW


title: SE REALIZA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MAYO DEL 2016, POR DELEGACION DE S.P.S.


title: SE REALIZA PAGO DE ALQUILER  A DELEGACIÓN DE PUERTO LEMPIRA, VALOR CORRESPONDIENTE A 5 MESES DE ENERO A MAYO DEL 2016 L. 2300.00 MENSUAL

JOSE ISIDRO LOPEZ ZAMORA

legalName: JOSE ISIDRO LOPEZ ZAMORA


title: SE REALIZA PAGO DE ALQUILER DE LA DELEGAIÓN DE SANTA ROSA COPAN, UNICO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.

VICTOR HUGO BARNICA ALVARADO

legalName: VICTOR HUGO BARNICA ALVARADO


title: SE REALIZA PAGO DE ALQUILER EN DELEGACIÓN DE GUANAJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016

SWAZIE COLLEENE BORDEN BODDEN

legalName: SWAZIE COLLEENE BORDEN BODDEN

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: SE REALIZA PAGO DE ALQUILER A DELEGACION DE LA LIMA, CORREPSONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016

AMERICA MARITZA CASTRO LAINEZ

legalName: AMERICA MARITZA CASTRO LAINEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-1244-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-1244-1-0

type: RECIBO


title: SE REALIZA PAGO DE ALQUILER A DELEGACIÓN DEL AMATILLO, VALOR QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2016

ROBERTO PEÑA CALIX

legalName: ROBERTO PEÑA CALIX


title: SE REALIZA PAGO DE ALQUILER A DELEGACION DE DANLI, EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016

MIRIAN SEVILLA ROJAS

legalName: MIRIAN SEVILLA ROJAS


title: SE REALIZA PAGO DE ALQUILER A DELEGACION DE LA UNION, LA CEIBA, ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016

INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

streetAddress: EL SITIO EL COMPLEJO EMPRESARIAL MENDEL VESTIMODA

legalName: INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.


title: SE REALIZA PAGO DE ALQUILER A DELEGACION DE JUTICALPA NCORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016

DELIA MARGARITA COTO UMAÑA

legalName: DELIA MARGARITA COTO UMAÑA


title: SE REALIZA PAGO DE ALQUILER  A DELEGACION DE TELA, ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016

MIGUEL ANGEL IZAGUIRRE FIALLOS

legalName: MIGUEL ANGEL IZAGUIRRE FIALLOS


title: SE RELIZA PAGO DE ALQUILER A DELEGACION DE SAN LORENZO, VALLE  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016

SANDRA LORENA UMANZOR

legalName: SANDRA LORENA UMANZOR


title: SE REALIZA PAGO DE ALQUILER A DELEGACION DE AGUA CALIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016

REINA ELICITA PADILLA ROSA

legalName: REINA ELICITA PADILLA ROSA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-1248-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-1248-1-0


title: SE REALIZA PAGO DE ALQUILER A DELEGACION DE TRUJILLO, COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016

FELIX GARCIA BALLESTEROS

legalName: FELIX GARCIA BALLESTEROS


title: SE REALIZA PAGO  DE ALQUILER A DELEGACIÓN DE LA LIMA, CORREPSONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016


title: SE REALIZA PAGO DE ALQUILER A DELEGAION DE AGUA CALIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016


title: SE REALIZA PAGO DE ALQUILER A DELEGACION DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016


title: SE REALIZA PAGO DE ALQUILER A DELEGACION DE GUANAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016


title: SE REALIZA PAGO DE ALQUILER A DELEGACION DE AGUA CALIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016


title: SE REALIZA PAGO DE ALQUILER A DELEGACION DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016


title: SE RTEALIZA PAGO DE ALQUILER A DELEGACION DE LEYMUS, PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS


title: SE REALIZA PAGO DE ALQUILER A DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016


title: SE REALIZA PAGO POR ALQUILER DE DELEGACION DE EL AMATILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2016


title: SE REALIZA PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DE DELEGACION DE TELA, ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016


title: SE REALIZA PAGO DE ALQULER  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, A DELEGACION DE S.P.S.

FORMULAS Y MARCAS S. A.

legalName: FORMULAS Y MARCAS S. A.


title: SE REALIZA PAGO DE ALQUILER DE DELEGACION DE LA LIMA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016


title: SE REALIZA PAGO DE ALQUILER A DELEGACION DE SAN LORENZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016


title: SE REALIZA PAGO DE ALQUILER A DELEGACION DE TRUJILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016


title: SE REALIZA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA A DELEGACION DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016


title: SE REALIZA PAGO DE ALQUILER A DELEGACION DE ROATAN, PLAZA MAR, CORRESPONDIENTE AL LOS  MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016

JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA

legalName: JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA


title: SE REALIZA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA IMPRESORA ZEBRA DE LA GERENCIA DE EXTRANJERIA

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA


title: COMPRAS ALIMENTOS SUPERMERCADOS YIP

description: COMPRAS ALIMENTOS SUPERMERCADOS YIP

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :45 GA :1 F-01: 1288-1-0 - COMPRAS ALIMENTOS SUPERMERCADOS YIP

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-1288-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-1288-1-0

description: COMPRAS ALIMENTOS SUPERMERCADOS YIP

description: COMPRAS ALIMENTOS SUPERMERCADOS YIP


title: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE 24 UNIDADES DE TONER LEXMARK 60 4H PARA IMPRESORA PARA SER USADA EN EL DEPARTAMENTO DE PASAPORTES

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO SERVICIO DE TAPIZADO DE 22 COLCHONES CON TELA IMPERMEABLE COLOR BLANCO, CON RESPIRADORES, ANTIBACTERIALES Y ANTISEPTICOS. ORDEN DE COMPRA 056, PARA USO DEL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR (CAMI).

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL


SAIDA PAVON BORJAS

legalName: SAIDA PAVON BORJAS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :45 GA :1 F-01: 1312-1-0 - SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA MIGRANTES IRREGULAR EN EL CENTRO DE ATENCION (CAMI TEGUCIGALPA)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-1312-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-1312-1-0

description:
PAGO A SAIDA PAVON BORJAS "SERVICIOS ALIMENTICIOS SAYMA", POR CANCELACION DE ALIMENTOS PARA ATENCION DE MIGRANTES IRREGULAR EN EL CENTRO DE ATENCION (CAMI TEGUCIGALPA), SEGUN LISTADOS ADJUNTOS DEL 20 DE JUNIO, 2016 AL 04 DE JULIO DE 2016.
FACTURA No. 000-001-01-00000101; ORDEN DE COMPRA NO. 066.

description: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA MIGRANTES IRREGULAR EN EL CENTRO DE ATENCION (CAMI TEGUCIGALPA), DEL 05 AL 16 DE JULIO DE 2016.

description: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA MIGRANTES IRREGULAR EN EL CENTRO DE ATENCION (CAMI TEGUCIGALPA), FACTURA 000-001-01-000000069 DEL 2-06-2016


title: PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADOS POR LA SECRETARIA DE DEFENSA A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.

ONIS FRANKLIN AGUILAR UDIEL

legalName: ONIS FRANKLIN AGUILAR UDIEL

ELVIN JOHEL RAUDALES CALIX

legalName: ELVIN JOHEL RAUDALES CALIX

NELSON OMAR GONZALES ZELAYA

legalName: NELSON OMAR GONZALES ZELAYA

SABDY NOE GOMEZ MEJIA

legalName: SABDY NOE GOMEZ MEJIA


title: PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADOS POR LA SECRETARIA DE DEFENSA A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADOS POR LA SECRETARIA DE DEFENSA A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.


title: PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADOS POR LA SECRETARIA DE DEFENSA A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.


title: PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADOS POR LA SECRETARIA DE DEFENSA A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.


title: PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADOS POR LA SECRETARIA DE DEFENSA A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.


title: PAGO A MULTIFRIO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE 22 AIRES ACONDICIONADO Y CAMBIO CAPACITORES, INSTALACION DE 3 UNIDADES DE 60,000 BYU INCLUYENDO MATERIALES E INSTALACION DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU, INCLUYENDO MATERIALES. SEGUN FACTURA 000-001-01-00000235 Y ORDEN DE COMPRA 059.

MULTI FRIO S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 100 METROS DE GASOLINERA TEXACO FRENTE A YONKER GUTIERREZ

legalName: MULTI FRIO S DE RL DE CV

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title:
AGO A MULTIFRIO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE 1 COMPRESOR, REUBICACION Y CAMBIO DE 2 CONDENSADORES Y REPARACION Y CAMBIO DE 1 CONTADOR. SEGUN FACTURA 000-001-01-00000256 Y ORDEN DE COMPRA 060
.


title: REEMBOLSO EFECTUADO AL LIC. CARLOS E. CORDERO EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DEL INM, QUE ATENDIERON EL VUELO PRIVADO EN LA BASE DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA EL DIA 06 DE JULIO DE 2016 A LAS 6:30 A.M. ; EN EL QUE SE ATENDIERON 121 PERSONAS.

CARLOS EDUARDO CORDERO MONTOYA

legalName: CARLOS EDUARDO CORDERO MONTOYA


title: REEMBOLSO EFECTUADO A VICTOR FERNANDO ANARIBA CASTILLO POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE 21 CAMARAS DE SEGURIDADEN DISTINTAS OFICINAS DE LA DELEGACION REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

VICTOR FERNANDO ANARIBA CASTILLO

legalName: VICTOR FERNANDO ANARIBA CASTILLO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: REEMBOLSO EFECTUADO A ABOGADA CAROLINA MENJIVAR POR COMPRA DE IPD AIR WIFI SEGUN FACTURA No. 15402 DE LA EMPRESA HIGH TECH, AEROPUERTO EL SALVADOR; A NOMBRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. MEDIANTE MEMORANDUM No. 178/2016-DE,  DE FECHA 06 DE JULIO DE 2016.

CAROLINA DOLORES MENJIVAR GUTIERREZ

legalName: CAROLINA DOLORES MENJIVAR GUTIERREZ


title: PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJE AEREO POR PARTICIPACION EN GRUPO DE TRABAJO Ad Hoc SOBRE FLUJOS MIGRATORIOS EXTRA CONTINENTALES DESARROLLADA EN LA CIUDAD DE PANAMA DEL 13 AL 14 DE JULIO DE 2016. SEGUN MEMORANDUM No. 394-2016-CDM-INM DE FECHA 18 DE JULIO, 2016. TICKET No. ETKT 202 2464698869, LINEA AEREA TACA

VICTOR MANUEL VEGA FLORES

legalName: VICTOR MANUEL VEGA FLORES

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL PARA USO DE VEHICULOS DE OFICINA CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: CANCELACION A JETSTEREO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION, SEGUN FACTURAS No. 006-008-01-00001110 y 006-008-01-00001109 Y ORDEN DE COMPRA No. 0217 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2015. CONTRATO No. 57055852.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: COMPRA DE 50 UNIDADES DE CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 400 PAGINAS, 20 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES, COLOR NEGRO, 25 ENGRAPADORAS STANDAR DE ACERO, COLOR NEGRO Y 5 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTE COLOR AZUL PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE JABON EN BARRA, MECHAS PARA TRAPEADOR Y BOLSAS PARA BASURA, SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD No. 155-GAF-INM-2016 Y ORDEN DE COMPRA No. 031 DEL 15 DE ABRIL, 2016. PARA USO EN EL INM.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE ALARMA EN OFCINAS CAMI TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 050 Y MEMORANDUM DE SOLICITUD No. 293-GAF-2016 DEL 05 DE MAYO, 2016.

name: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.

streetAddress: PLAZA INMACULADA CONCEPCION 3ER NIVEL LOCAL#3, 6 AVE, ENTRE 12 Y 13 CALLE

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 4 - CENTROS DE ATENCION AL MIGRANTE


title: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA UPEG.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: REVERSION POR CAMBIO EN LA IMPUTACION (ACT/OBRA).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-1484-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-1484-1-0


title: COMPRA DE TONER HP PARA USO DE OFICINAS DEL INM


title: PAGO POR COMPRA DE UNA DESTRUCTORA DE PAPEL PARA USO DE GERENCIA DE EXTRANJERIA DEL INM

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: REVERSION POR CAMBIO EN LA IMPUTACION (ACT/OBRA)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-1485-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-1485-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE 96 BOTELLAS DE TINTA PARA IMPRESORAS EPSON DE COLOR Y NEGRO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 45-1-1-0096-2016, SOLICITUD DEL 11 DE MAYO DE 2016 Y FACTURA No. 00005941.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE 50 GALONES DE GASOLINA SUPER PARA LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION LAS MANOS DEL INM EN EL DEPTO. EL PARAISO, SEGUN O/C No. 072

ABRAHAM KAFATI DIAZ

legalName: ABRAHAM KAFATI DIAZ

rationale: REVERSION EFECTUADA DEBIDO A QUE EL BANCO ANULO EL PAGO CUENTA INEXISTENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-1489-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-1489-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES VARIOS DE OFICINA, 15 CARTUCHOS DE TINTA HP 901 TRICOLOR, CAJAS PARA ARCHIVO T/O, VASOS CONICOS Y ETIQUETAS RECTANGULARES AUTOADHESIVAS  PARA FOLDER; SEGUN O/C No. 45-1-1-0099-2016.


title: COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, TANQUE DE TINTA A COLOR, MARCA EPSON, MODELO L565. SEGUN ORDEN DE COMPRA 45-1-1-0089-2016 Y MEMORANDUM DE SOLICITUD No. 048/2016-UAI DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2016.


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 01045, PARA INSTALACION DE LAMINAS DE SEGURIDAD EN CAMI AEROPUERTO TEGUCIGALPA

ALLAN RENIERY FLORES

legalName: ALLAN RENIERY FLORES

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: REEMBOLSO EFECTUADO A MELISSA FUNEZ LARIOS, ASESOR EN DERECHOS HUMANOS DEL INM. POR GASTOS DE MEDICINA Y LECHE PARA EL MENOR DE NACIONALIDAD HAITIANA HERBY DARIUS. SEGUN MEMORANDUM No. 049/2016-GDHAM Y COPIA DE RECETA.

MELISSA FUNEZ LARIOS

legalName: MELISSA FUNEZ LARIOS


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :45 GA :1 F-01: 1498-1-0 - PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN UPS BASICO, MARCA CDP, MODELO RSMART1010,   SEGUN O/C No. 45-1-1-0088-2016 Y MEMORANDUM DE SOLICITUD No. 048/2016-UAI

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-1498-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-1498-1-0

description: REVERSION POR HABERSE CARGADO A PAPELERIA HONDURAS, LO CORRECTO ES A FAVOR DE CASS BUSINESS.


title: COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA 049 Y MEMORANDUM DE SOLICITUD No. 031-2016-SDT DE FECHA 11 DE MAYO, 2016.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE OBJETO DEL GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-1515-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-1515-1-0


title: PAGO POR 95 TAZAS IMPRESAS A FULL COLOR CONMEMORATIVAS AL DIA DEL PADRE, EMPLEADOS DEL INM, SEGUN O/C No.062 Y MEMORANDUM DE SOLICITUD No. 021-GCI-2016 DEL 15 DE FEBRERO DE 2016

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 12 SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 069 Y MEMORANDUM DE SOLICITUD No. 285-GAF-2016, PARA ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DEL CAMI EN CHOLUTECA.


title: PAGO EN CONCEPTO DE UNA (1) ENCUADERNADORA DE ESPIRAL METALICO, MARCA: PERFEX, MODELO: EP100, SEGUN O/C 45-1-1-0089-2016 Y MEMORANDUM DE SOLICITUD No. 048/2016-UAI DE FECHA 14 DE ABRIL, 2016.


title: PAGO A CASH BUSINESS POR COMPRA DE DOS (2) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, MARCA: EPSON, MODELO: L565, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 45-1-1-0087-2016 Y MEMORANDUM DE SOLICITUD Nos. 24/2016-UPEG Y 010/2016-GT


title: CANCELACION DE FACTURA A/F DE CENTROMATIC, POR COMPRA DE TRES (3) UPS BASICO, MARCA: FORZA, MODELO: FX-1500LCD SMART UPS, 1500VA/840W; SEGUN O/C No. 45-1-1-0113-2016 Y MEMORANDUM DE SOLICITUD No. 244/2016/GT. PARA USO EN LA GERENCIA DE TECNOLOGIA DEL INM.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE TRITURADORA DE PAPE , MARCA:GBC, MODELO: 1757393, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 45-1-1-0112-2016 Y OFICIO DE SOLICITUD No. 058-SDS/INM-2016 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 400 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA USO EN OFICINAS DEL INM, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 45-1-1-0107-2016 Y NOTA DE SOLICITUD S/N DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2016.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DE ALIMENTACION POR GIRA EN MISION OFICIAL PARA APOYO OPERATIVO DE FERIA AGOSTINA INM 2016

JAVIER ALBERTO MOLINA PACHECO

legalName: JAVIER ALBERTO MOLINA PACHECO

MIGUEL OMAR BARRIENTOS ROMERO

legalName: MIGUEL OMAR BARRIENTOS ROMERO

FRANCISCO DANIEL ALVARADO BUSTILLOS

legalName: FRANCISCO DANIEL ALVARADO BUSTILLOS

ELIAS HERNANDEZ MENDOZA

legalName: ELIAS HERNANDEZ MENDOZA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: REVERSION EFECTUADA POR DEVOLUCION DE GASTOS DE ALIMENTACION ASIGNADOS Y NO EJECUTADOS POR FRANCISCO DANIEL ALVARADO BUSTILLO, DURANTE GIRA EN MISION OFICIAL PARA APOYO OPERATIVO DE FERIA AGOSTINA INM 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-1559-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-1559-1-0


title: REEMBOLSO DE BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA POR GIRA A REALIZARCE A ROATAN EN MISION OFICIAL PARA SUPERVISION DE DELEGACION AEROPUERTO E INTERIOR, GIRA DEL 28 AL 30 DE JULIO DE 2016. SEGUN TICKET No. 110918 Y CONFIRMACION No. 173984

CAROLINA DOLORES MENJIVAR GUTIERREZ

legalName: CAROLINA DOLORES MENJIVAR GUTIERREZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA INAURACION DEL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR (CAMI) EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES. DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

LOURDES ALEJANDRA ARRIAGA LOPEZ

legalName: LOURDES ALEJANDRA ARRIAGA LOPEZ


description: PAGO DE ALIMENTACION POR GIRA EN MISION OFICIAL PARA APOYO OPERATIVO DE FERIA AGOSTINA INM 2016

CARLOS MANUEL IRIARTE PACHECO

legalName: CARLOS MANUEL IRIARTE PACHECO


title: PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION UBICADAS EN LA CIUDAD DE LA LIMA, DEPTO. DE CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGUN RECIBO S/N. CONTRATO CA-GAF-INM-013/2016 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2016.

AMERICA MARITZA CASTRO LAINEZ

legalName: AMERICA MARITZA CASTRO LAINEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: CONT


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) POR GIRA EN MISION OFICIAL DE FERIA AGOSTINA 2016

rationale: REVERSION POR DEVOLUCION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), ASIGNADOS Y NO EJECUTADOS POR FRANCISCO DANIEL ALVARADO BUSTILLO, DURANTE GIRA EN MISION OFICIAL DE FERIA AGOSTINA 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-1563-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-1563-1-0


HECTOR DEL SOL MARTINEZ CORRALES

legalName: HECTOR DEL SOL MARTINEZ CORRALES

rationale: PAGO DE ALIMENTACION POR GIRA EN MISION OFICIAL PARA APOYO OPERATIVO DE FERIA AGOSTINA INM 2016


title: PAGO ALQUILER DE LOCAL DE OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION UBICADAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPTO. DE CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001650 y CONTRATO CA-GAF-INM-002/2016 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2016.

FORMULAS Y MARCAS S. A.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, 26 CALLE, EDIFICIO 301

legalName: FORMULAS Y MARCAS S. A.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) POR GIRA EN MISION OFICIAL DE FERIA AGOSTINA 2016F


description: PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) POR GIRA EN MISION OFICIAL DE FERIA AGOSTINA 2016


title: PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION UBICADAS EN LA CIUDAD DE TELA, DEPTO. DE ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGUN RECIBO S/N. CONTRATO CA-GAF-INM-006/2016 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2016.

MIGUEL ANGEL IZAGUIRRE FIALLOS

legalName: MIGUEL ANGEL IZAGUIRRE FIALLOS

rationale: REVERSION POR IMPUTACION INCORRECTA EN LA ACT/OBRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-1567-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-1567-1-0


title: PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION UBICADAS EN LA CIUDAD DE LA TRUJILLO, DEPTO. DE COLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGUN RECIBO S/N. CONTRATO CA-GAF-INM-005/2016 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2016.

FELIX GARCIA BALLESTEROS

legalName: FELIX GARCIA BALLESTEROS

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-1568-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-1568-1-0


title: PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION UBICADAS EN LA CIUDAD ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGUN RECIBO Y CONTRATO S/N. DE FECHA 15 DE ENERO DE 2016.

JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA

legalName: JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA


title: COMPRA DE 5 BATERIAS PARA USO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

name: CASTRO Y CHAPA EXPORTADORES E IMPORTADORES S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. LOARQUE FTE A PLAZA LOARQUE CONTIGUO A HONDUTEL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION UBICADAS EN LA CIUDAD DE LEYMUS, MUNICIPIO DE  PUERTO LEMPIRA, DEPTO. GRACIAS A DIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGUN RECIBO S/N. CONTRATO CA-GAF-INM-009/2016 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2016.

JOSE ISIDRO LOPEZ ZAMORA

legalName: JOSE ISIDRO LOPEZ ZAMORA


title: PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION UBICADAS EN LA CIUDAD DE GUANAJA, DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGUN RECIBO S/N. CONTRATO CA-GAF-INM-004/2016 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2016.

SWAZIE COLLEENE BORDEN BODDEN

legalName: SWAZIE COLLEENE BORDEN BODDEN


title: PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION UBICADAS EN LA COMUNIDAD DE AGUACALIENTE, MUNICIPIO DE SANTA FE, DEPTO. OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGUN RECIBO S/N. CONTRATO CA-GAF-INM-017/2016 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2016.

REINA ELICITA PADILLA ROSA

legalName: REINA ELICITA PADILLA ROSA

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION UBICADAS EN LA CIUDAD EL AMATILLO, DEPTO. DE VALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGUN RECIBO S/N. CONTRATO CA-GAF-INM-015/2016 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2016.

ROBERTO PEÑA CALIX

legalName: ROBERTO PEÑA CALIX


title: PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION UBICADAS EN LA CIUDAD DE DANLI, DEPTO. EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGUN RECIBO S/N. CONTRATO CA-GAF-INM-007/2016 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2016.

MIRIAN SEVILLA ROJAS

legalName: MIRIAN SEVILLA ROJAS


title: PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION UBICADAS EN LA CIUDAD DE SAN LORENZ, DEPTO. DE VALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGUN RECIBO S/N. CONTRATO CA-GAF-INM-003/2016 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2016.

SANDRA LORENA UMANZOR

legalName: SANDRA LORENA UMANZOR


title: PAGO POR SERVICIO DE CORREO POSTAL ENVIO Y RECEPCION DE DOCUMENTOS DE DELEGACIONES DEL INM

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION UBICADAS EN LA CIUDAD DEPUERTO LEMPIRA, DEPTO. GRACIAS A DIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGUN RECIBO S/N. CONTRATO CA-GAF-INM-010/2016 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2016.

EDUARDO SINCLAIR CHOW

legalName: EDUARDO SINCLAIR CHOW


title: PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION UBICADAS EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEPTO. ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011026 Y CONTRATO CA-GAF-INM-016/2016 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2016.

INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

streetAddress: EL SITIO EL COMPLEJO EMPRESARIAL MENDEL VESTIMODA

legalName: INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.


title: PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION UBICADAS EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEPTO. OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGUN RECIBO S/N. CONTRATO CA-GAF-INM-014/2016 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2016.

DELIA MARGARITA COTO UMAÑA

legalName: DELIA MARGARITA COTO UMAÑA


title: PAGO POR COMPRA DE BANNERS CARNET Y MAPA DE HONDURAS PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE


MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

legalName: MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

rationale: PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES TIPOS DE ROTULOS PARA USO DEL INM.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-1584-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-1584-1-0


title: PAGO A CASH BUSINES POR COMPRA DE DOS (2) UPS MARCA: CDP Y MODELO: RSMART1010, PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL INM. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 45-1-1-0088-2016

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO A MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA POR ELABORACION DE 12 ROTULOS DE VINIL, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 042 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2016. PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL INM. SE SUSTITUYE EL F-01 No. 783 POR CAMBIO DEL BENEFICIARIO.


title: REEMBOLSO EFECTUADO A MARIO FERNANDEZ POR PAGO DE ENVIOS DE ENCOMIENDA FUERA DEL PAIS ATRAVES DE DHL; SEGUN FACTURAS No. 007-001-01-00005155/5156/5157/5158/5159 y 5160.

MARIO EDGARDO FERNANDEZ CHAVEZ

legalName: MARIO EDGARDO FERNANDEZ CHAVEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: REVERSION EFECTUADA POR MALA IMPUTACION DEL OBJETO DEL GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-1591-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-1591-1-0


title: PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION UBICADAS EN LA CIUDAD DE LA TRUJILLO, DEPTO. DE COLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGUN RECIBO S/N. CONTRATO CA-GAF-INM-005/2016 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2016.

FELIX GARCIA BALLESTEROS

legalName: FELIX GARCIA BALLESTEROS


title: PAGO A COMPUSER POR COMPRA DE UN GABINETE DE PARED Y 2 CARCASA PARA CAMARA PROVISIONAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 049 Y MEMORANDUM DE SOLICITUD No. 031-2016/SDT DEL 11 DE MAYO DE 2016; PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL CAMI UBICADAS EN EL AEROPUERTO TONCONTIN.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: REVERSION POR MALA IMPUTACION EN LA ACT/OBRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-1592-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-1592-1-0


title: PAGO A COMPUSER POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN EL INM, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 049 Y MEMORANDUM DE SOLICITUD No. 031-2016/SDT DEL 11 DE MAYO DE 2016; PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL CAMI UBICADAS EN EL AEROPUERTO TONCONTIN.


title: REEMBOLSOAFECTUADO A MARIO EDGARDO FERNANDEZ POR PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA ATRAVES DE DHL, FUERA DEL PAIS. SEGUN FACTURAS No. 007-001-01-00005155/5156/5157/5158/5159 Y 5160.


description: PAGO A COMPUSER POR COMPRA DE UN GABINETE DE PARED Y 2 CARCASA PARA CAMARA PROVISIONAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 049 Y MEMORANDUM DE SOLICITUD No. 031-2016/SDT DEL 11 DE MAYO DE 2016; PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL CAMI UBICADAS EN EL AEROPUERTO TONCONTIN.


title: PAGO POR COMPRA DE UNA TRITURADORA DE PAPEL, MARCA: FELLOWES, MODELO: 46091; SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 45-1-1-0093-2016 Y MEMORANDUM DE SOLICITUD No. 092/2016-GE.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO SERVICIOS DE SEGURIDAD LAS 24 HORAS DEL DIA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR (CAMI), UBICADAS EN EL BOULEVARD MORAZAN DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DE 2016. SEGUN NOTA DE FECHA 31 DE ENERO DE 2016 FIRMADA POR LIC. SAUL URBINA ENCARGADO DEL CAMI.

name: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL

streetAddress: ALTOS DE TILOARQUE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: CANCELACION DE FACTURAS No. 320 y 329 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD BRINDADO LAS 24 HORAS DEL DIA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR (CAMI), UBICADAS EN EL BOULEVARD MORAZAN DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2016. SEGUN NOTA DE FECHA 31 DE JULIO DE 2016 FIRMADA POR LIC. RIGOBERTO ALVARADO, ENCARGADO DEL CAMI TEGUCIGALPA.

description: PAGO SERVICIOS DE SEGURIDAD LAS 24 HORAS DEL DIA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR (CAMI), UBICADAS EN EL BOULEVARD MORAZAN DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2016. SEGUN NOTA FIRMADA POR LIC. SAUL URBINA ENCARGADO DEL CAMI.


title: PAGO A MULTIFRIO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CUATRO (4) UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 082 Y MEMORANDUM DE SOLICITUD No. 316-2016-CDM-INM; DELEGACION DEL AMATILLO.

MULTI FRIO S DE RL DE CV

legalName: MULTI FRIO S DE RL DE CV

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

type: ORDCOM


title: PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADOS POR LA SECRETARIA DE DEFENSA A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.

ONIS FRANKLIN AGUILAR UDIEL

legalName: ONIS FRANKLIN AGUILAR UDIEL

NELSON OMAR GONZALES ZELAYA

legalName: NELSON OMAR GONZALES ZELAYA

ELVIN JOHEL RAUDALES CALIX

legalName: ELVIN JOHEL RAUDALES CALIX

SABDY NOE GOMEZ MEJIA

legalName: SABDY NOE GOMEZ MEJIA


title: PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADOS POR LA SECRETARIA DE DEFENSA A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: PAGO POR COMPRA DE 25 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE Y 25 DE TAPE CAFE PARA SELLARA CAJAS, PARA USO EN LAS OFICINAS DEL INM; SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 45-1-1-0102-2016 Y MEMORANDUM DE SOLICITUD No. 068/2016-ULABN DE FECHA 12 DE MAYO DE 2016.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


ANDY MANUEL RODAS VALLADARES

legalName: ANDY MANUEL RODAS VALLADARES

rationale: REVERSION DE PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADOS POR LA SECRETARIA DE DEFENSA A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016. DEBIDO A QUE YA NO PRESTA SUS SERVICIOS A ESTA INSTITUCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-1611-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-1611-1-0


rationale: REVERSION DE PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADOS POR LA SECRETARIA DE DEFENSA A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016. DEBIDO A QUE YA NO PRESTA SUS SERVICIOS A ESTA INSTITUCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-1612-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-1612-1-0


title: PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADOS POR LA SECRETARIA DE DEFENSA A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.


description: PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADOS POR LA SECRETARIA DE DEFENSA A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.


SAIDA PAVON BORJAS

legalName: SAIDA PAVON BORJAS

rationale:
CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000107 A/F DE SAYDA PAVON BORJAS
" SERVICIOS ALIMENTICIOS SAYMA", POR SERVICIOS DE MERIENDA PARA ATENDER AL MIGRANTE IRREGULAR EN LAS INSTALACIONES DEL CAMI, TEGUCIGALPA.; SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 067 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION No. 250-GAF/INM DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2016.

description: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000128 A/F DE SAYDA PAVON BORJAS " SERVICIOS ALIMENTICIOS SAYMA", POR SERVICIOS DE MERIENDA PARA ATENDER AL MIGRANTE IRREGULAR EN LAS INSTALACIONES DEL CAMI, TEGUCIGALPA.; SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 067 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION No. 250-GAF/INM DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2016.

description: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000109 A/F DE SAYDA PAVON BORJAS " SERVICIOS ALIMENTICIOS SAYMA", POR SERVICIOS DE MERIENDA PARA ATENDER AL MIGRANTE IRREGULAR EN LAS INSTALACIONES DEL CAMI, TEGUCIGALPA.; SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 067 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION No. 250-GAF/INM DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2016.

description: PAGO DE MERIENDA PARA ATENDER AL MIGRANTE IRREGULAR EN LAS INSTALACIONES DEL CAMI, TEGUCIGALPA.; SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 067 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION No. 250-GAF/INM DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2016. FACTURA No. 000-001-01-00000096

description: PAGO A SAIDA PAVON BORJAS POR SERVICIO DE MERIENDA PARA ATENDER AL MIGRANTE IRREGULAR EN LAS INSTALACIONES DEL CAMI, TEGUCIGALPA.; SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 067 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION No. 250-GAF/INM DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2016.


title: PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) PARA ATENDER AL MIGRANTE IRREGULAR EN LAS INSTALACIONES DEL CAMI, CHOLUTECA.; SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 065 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION No. 250-GAF/INM DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2016.

SUSANA ELIZABETH MENDOZA MARTINEZ

legalName: SUSANA ELIZABETH MENDOZA MARTINEZ

rationale: SE EFECTUA REVERSION DEL F-01 No. 1617, REFERENTE A ORDEN DE COMPRA No. 065 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION No. 250-GAF/INM DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2016; DEBIDO A QUE YA SE HABIA EMITIDO LA O/C No. 090 EN FECHA 31 DE MARZO DE 2016 POR EL MISMO VALOR Y PROPOSITO, SEGUN F-01 No. 1686.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-1617-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-1617-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :45 GA :1 F-01: 1618-1-0 - PAGO SERVICIO DE MERIENDA PARA ATENDER AL MIGRANTE IRREGULAR EN LAS INSTALACIONES DEL CAMI, CHOLUTECA.; SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 064 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION No. 250-GAF/INM DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-1618-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-1618-1-0


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE UN (1) UPS MARCA: CDP, MODELO: RSMART1010, PARA USO DE OFICIAL DE ENLACE DEL INM-FUSINA UBICADO EN EL SECTOR DE LAS TAPIAS; SEGUN NOTA DEL 20 DE JULIO DE 2016 Y DIAGNOSTICO DE SOPORTE TECNICO No. 0029.


title: PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION UBICADAS EN LA CIUDAD DE TELA, DEPTO. DE ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGUN RECIBO S/N. CONTRATO CA-GAF-INM-006/2016 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2016.

MIGUEL ANGEL IZAGUIRRE FIALLOS

legalName: MIGUEL ANGEL IZAGUIRRE FIALLOS


title: PAGO A MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA (PROMOCION Y PUBLICIDAD), POR ELABORACION DE ROTULOS EN VINIL SOBRE PVC PARA OFICINAS DEL CAMI EN TEGUCIGALPA Y ROTULOS EN ESTRUCTURA METALICA PARA LAS DIFERENTES DELEGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000302, ORDEN DE COMPRA No. 039 Y PROCESO DE COMPRA No. 023-2016-INM.

MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

legalName: MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: PAGO A YIP SUPERMERCADOS EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO EN ATENCIONES EN EL INM, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 45-1-1-0070-2016 DE FECHA 02 DE MARZO, 2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO A TULIPANES EN CONCEPTO DE 85 ALMUEZOS Y OTROS SERVICIOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE A EMPLEADOS DEL INM, SEGUN FACTURA No. 002672 Y ORDEN DE COMPRA No.061

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: PAGO A YIP SUPERMERCADOS EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO EN ATENCIONES DE PERSONAS EN EL INM, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 45-1-1-0104-2016 DE FECHA 16 DE JUNIO, 2016.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :45 GA :1 F-01: 1686-1-0 - ADJUDICACION PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR, EN EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR (CAMI) DE CHOLUTECA; SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 090 DEL 31 DE MARZO DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-1686-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-1686-1-0

description: CANCELACION DE FACTURAS NO. 003-003-01-00002022/2021/1928 Y 1924 , CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO, MAYO, ABRIL Y MARZO DE 2016 RESPECTIVAMENTE A FAVOR DE SUSANA ELIZABETH MENDOZA MARTINEZ (COMEDOR CENTRAL), POR SERVICIO DE ALIMENTOS (152 SERVICIOS A L 60.00 C/U) PARA ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR, EN EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR (CAMI) DE CHOLUTECA; SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 090 DEL 31 DE MARZO DE 2016.


title: PAGO AL ABOGADO MELVIN JAVIER FLORES PINEDA OFICIAL JURIDICO DE LA GERENCIA LEGAL EN CONCEPTO DE VIATICOS Y PASAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, POR ACUDIR A MISION OFICIAL EL DIA VIERNES 26 DE AGOSTO DE 2016, (1.25 DIAS). SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD No. 114/2016-GL.

MELVIN JAVIER FLORES PINEDA

legalName: MELVIN JAVIER FLORES PINEDA


title: PAGO AL ABOGADO MELVIN JAVIER FLORES PINEDA OFICIAL JURIDICO DE LA GERENCIA LEGAL EN CONCEPTO DE VIATICOS Y PASAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, POR ACUDIR A MISION OFICIAL EL DIA LUNES 22 DE AGOSTO DE 2016, (1.25 DIAS). SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD No. 113/2016-GL.


title: PAGO DE VIATICOS A JORGE ANTONIO FLORES DURON (CONDUCTOR), POR TRASLADO DE DOS CABINAS BIOMETRICAS EN GIRA A ROATAN A REALIZARCE DEL 18 AL 19 DE AGOSTO DE 2016, SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD No. 267/2016/GTL. (1.25 DIAS).

JORGE ANTONIO FLORES DURON

legalName: JORGE ANTONIO FLORES DURON


title: ADJUDICACION DE COMPRA DE ALIMENTOS A YIP SUPERMERCADOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 45-01-1-0122-2016 DE FECHA 17 BDE AGOSTO DE 2016; PARA USO EN OFICINAS DEL INM.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00004025 A/F DE YIP SUPERMERCADO; POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS;  SEGUN O/C No. 45-01-1-0122-2016 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2016 Y MEMORANDUM DE SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRAS No. 347-GAF-2016. PARA USO EN OFICINAS DE LA DELEGACION DEL I.N.M. UBICADAS EN CHOLUTECA.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCION A LOS MIGRANTES HONDUREÑOS RETORNADOS EN EL CAMR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

name: ASOCIACION HERMANAS MISIONERAS DE SAN CARLOS BORROMEO SCALABRINIANAS

streetAddress: COL. 15 DE SEPTIEMBRE, 4TA CALLE NUMERO 1907, BL-V

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: SE EFECTUA REVERSION DE PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCION A LOS MIGRANTES HONDUREÑOS RETORNADOS EN EL CAMI-TEGUCIGALPA, DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-170-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-170-1-0

type: PLANILLA


LOURDES ALEJANDRA ARRIAGA LOPEZ

legalName: LOURDES ALEJANDRA ARRIAGA LOPEZ

rationale: REVERSION DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA INAURACION DEL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR (CAMI),  EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES. DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. POR MONTO INCORRESCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-171-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-171-1-0


title: PAGO DE VIATICOS A GERARDO JAVIER VALLADARES OCHOA, SEGUN OFICIOS DE SOLICITUD Y AUTORIZACION No. 120/2016-GIA-INM Y No. 116/2016-GIA. GIRA DE TRABAJO EN MISION OFICIAL A LAS CIUDADES DE SANTA CRUZ DE YOJOA, LEMPIRA E INTIBUCA, LOS DIAS DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

GERARDO JAVIER VALLADARES OCHOA

legalName: GERARDO JAVIER VALLADARES OCHOA


title: PAGO POR COMBUSTIBLE A GERARDO JAVIER VALLADARES OCHOA, PARA GIRA DE TRABAJO EN MISION OFICIAL A LAS CIUDADES DE SANTA CRUZ DE YOJOA, LEMPIRA E INTIBUCA, DEL LUNES 05 AL JUEVES 08 DE SEPTIEMBRE DE 2016.SEGUN OFICIOS DE SOLICITUD Y AUTORIZACION No. 120/2016-GIA-INM Y No. 116/2016-GIA


title: COMPRA DE DOS (2) PROYECTORES AVANZADO MARCA EPSON, COLOR BLANCO, MODELO POWERLITE 1960 XGA3LCD; SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 45-1-1-0120-2016, MEMORANDUM No. 219/2016/GT Y DICTAMEN DE EQUIPO FIRMADO POR LA GERENCIA Y EL TECNICO DE TECNOLOGIA

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: COMPRA DE DOS (2) PROYECTORES AVANZADO MARCA EPSON, COLOR BLANCO, MODELO POWERLITE 1960 XGA3LCD; SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 45-1-1-0120-2016, MEMORANDUM No. 219/2016/GT Y DICTAMEN DE EQUIPO FIRMADO POR LA GERENCIA Y EL TECNICO DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA.