FERNANDO ISMAEL SANCHEZ GUERRERO

legalName: FERNANDO ISMAEL SANCHEZ GUERRERO

rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FERNANDO ISMAEL SANCHEZ GUERRERO  EN EL CARGO DE ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA PICU. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO 2016   ESTIMACION NO.  116271 ORDEN DE PAGO NO. 198173 CTTO. NO. 56116.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FERNANDO ISMAEL SANCHEZ GUERRERO  EN EL CARGO DE ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA PICU. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO DEL 2016 ESTIMACION NO. 115692 ORDEN DE PAGO NO. 197334 CTTO. .NO. 56116.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FERNANDO ISMAEL SANCHEZ GUERRERO  EN EL CARGO DE ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA PICU. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL DEL 2016  ESTIMACION NO. 115163 ORDEN DE PAGO  NO.  196554 CTTO. NO. 56116.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FERNANDO ISMAEL SANCHEZ GUERRERO  EN EL CARGO DE ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA PICU. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ENERO 2016   ESTIMACION NO. 114127 ORDEN DE PAGO NO. 195017 CTTO. NO. 56116.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FERNANDO ISMAEL SANCHEZ GUERRERO  EN EL CARGO DE ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA PICU. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MARZO 2016 ESTIMACION NO. 114694 ORDEN DE PAGO NO. 195807 CTTO. NO. 56116.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: FERNANDO 2016 I con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FERNANDO ISMAEL SANCHEZ GUERRERO  EN EL CARGO DE ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA PICU.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE FEBRERO DE 2016  ESTIMACIÓN NO. 114327 ORDEN DE PAGO NO. 195299 CTTO. NO. 56116.


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58313, OP 199696 A NOMBRE DE JOSE LUIS CENTENO, VIATICO # 6111 GIRA A LA ESPERANZA DEL 04 AL 05 DE AGOSTO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

currency: HNL

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA

Fondo Hondureño de Inversión Social

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

scheme: HND-ENG

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

ue: 18 - MODERNIZACION  DE LA INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA KFW VIII

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 12 - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

proyecto: 8 - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 22 - Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 10 - GASTO OPERATIVO FHIS FASE III

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT

initiationType: tender


title: Pago de Sueldo mes de JULIO 2016, a Heidi Liliana Espinoza Fernandez, ETEM en Prevención del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaria de Seguridad, La Ceiba Atlántida. Codigo de Estimacion No. 117462, Contrato No. 58488 y Orden de Pago No. 200090.

HEIDY LILIANA ESPINOZA FERNANDEZ

legalName: HEIDY LILIANA ESPINOZA FERNANDEZ

ue: 5 - UNIDAD BARRIO - CIUDAD -  UCP

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 14 - PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL

proyecto: 8 - PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 2 - Fortalecimiento Institucional para la Prevención de la Violencia a Nivel Nacional

type: PLANILLA


title: Anticipo de Gastos de Movilización y Hospedaje a Gustavo Canales, para el desarrollo de Talleres de Resolución de Conflictos y Comunicación efectiva, dirgido a grupo de Docentes de Choloma, El Progreso y Ceiba en fecha del 28 al 30 de Agosoto de 2016, en la Ciudad de la Ceiba, Codigo 106097, Orden de Pago 199742, Contrato 58332, Estimacion 117246.

GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 3 - Integración de la Prevención del Crimen y la Violencia a Nivel Municipal y Comunitario

type: MEMORA


title: Anticipo de Gastos de Movilización y Hospedaje a Gustavo Canales, para el desarrollo de Talleres de Resolución de Conflictos y Comunicación efectiva, dirgido a grupo de equipo locales asigandos en Choloma, El Progreso y Ceiba en fecha del 01 al 04 de Septiembre de 2016, en la Ciudad de la Ceiba, Codigo 106095, Orden de Pago 199734, Contrato 58328, Estimacion 117238.


title: Anticipo de Gastos de Movilización y Hospedaje a Mario Valle, para el desarrollo de Talleres de Resolución de Conflictos y Comunicación efectiva, dirgido a grupo de Docentes de Choloma, El Progreso y Ceiba en fecha del 28 al 30 de Agosto de 2016, en la Ciudad de la Ceiba, Codigo 106097, Orden de Pago 199744, Contrato 58333, Estimacion 117247.

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO


title: Anticipo de Gastos de Movilización y Hospedaje a Marlon Garcia, para el desarrollo de Talleres de Resolución de Conflictos y Comunicación efectiva, dirgido a grupo de Funcionarios Municipales de Choloma, El Progreso y Ceiba en fecha del 30 de Agosto al 01 de Septiembre de 2016, en la Ciudad de la Ceiba, Codigo 106095, Orden de Pago 199738, Contrato 58334, Estimacion 117242.

MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS


title: LIDIA MADAI CALIX MEJIA, PAGO POR HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016. EN FUCNION DEL CONTRATO DE ¿CONSULTOR AMBIENTAL PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105396, ORDEN DE PAGO 194938, CONTRATO 56050, ESTIMACION 114058.

LIDIA MADAI CALIX MEJIA

legalName: LIDIA MADAI CALIX MEJIA

ue: 7 - UNIDAD INFRAESTRUCTURA RURAL-  UCP

programa: 11 - INFRAESTRUCTURA RURAL

proyecto: 47 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 3 - GERENCIA MONITOREO Y EVALUACION


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 58325 OP 199715 A FAVOR DE GLORIA MARIA HERNANDEZ GIRA DEL 08 AL 13  DE AGOSTO DEL 2016

GLORIA MARIA HERNANDEZ

legalName: GLORIA MARIA HERNANDEZ

ue: 20 - CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN HONDURAS CONV

proyecto: 9 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS

actividadObra: 5 - Gasto Operativo FHIS


title: Anticipo de Gastos de Movilización y Hospedaje a Nolvia Hernandez, para el desarrollo de Talleres de Resolución de Conflictos y Comunicación efectiva, dirgido a grupo de Docentes de Choloma, El Progreso y Ceiba en fecha del 28 al 30 de Agosoto de 2016, en la Ciudad de la Ceiba, Codigo 106097, Orden de Pago 199747, Contrato 58338, Estimacion 117249.

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA


title: Anticipo de Gastos de Movilización y Hospedaje a Jayron Aleman, para el desarrollo de Talleres de Resolución de Conflictos y Comunicación efectiva, dirgido a grupo de Docentes de Choloma, El Progreso y Ceiba en fecha del 28 al 30 de Agosto de 2016, en la Ciudad de la Ceiba, Codigo 106097, Orden de Pago 199745, Contrato 58336, Estimacion 117248.

JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS

legalName: JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS


title: Anticipo de Gastos de Movilización y Hospedaje a Kelin Lili Diaz, para el desarrollo de Talleres de Resolución de Conflictos y Comunicación efectiva, dirgido a grupo de Funcionarios Municipales de Choloma, El Progreso y Ceiba en fecha del 30 de Agosto al 01 de Septiembre de 2016, en la Ciudad de la Ceiba, Codigo 106095, Orden de Pago 199736, Contrato 58330, Estimacion 117240.

KELIN LILI DIAZ OSORTO

legalName: KELIN LILI DIAZ OSORTO


title: Anticipo de Gastos de Movilización y Hospedaje a Mario Valle, para el desarrollo de Talleres de Resolución de Conflictos y Comunicación efectiva, dirgido a grupo de equipo locales asigandos en Choloma, El Progreso y Ceiba en fecha del 01 al 04 de Septiembre de 2016, en la Ciudad de la Ceiba, Codigo 106095, Orden de Pago 199735, Contrato 58329, Estimacion 117239.


title: Pago de Sueldo mes de JULIO 2016, a Idalia Chinchilla Barahona, ETEM en Prevención del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaria de Seguridad, El Progreso, Yoro, Codigo 106088, Orden de Pago 199748, Contrato 58340, Estimacion 117250.

IDALIA CHINCHILLA BARAHONA

legalName: IDALIA CHINCHILLA BARAHONA


title: Anticipo de Gastos de Movilización y Hospedaje a Jayron Aleman, para el desarrollo de Talleres de Resolución de Conflictos y Comunicación efectiva, dirgido a grupo de equipo locales asigandos en Choloma, El Progreso y Ceiba en fecha del 01 al 04 de Septiembre de 2016, en la Ciudad de la Ceiba, Codigo 106095, Orden de Pago 199741, Contrato 58339, Estmacion 117245.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: JACOBO LAGOS con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE JACOBO LAGOS COMO CONSULTOR DEL PROGRAMA PARA LA EVALUACION DE MEDIO TERMINO Y ENCUESTA DE INDICADORES DE IMPACTO.

HERNAN JACOBO LAGOS PAREDES

legalName: HERNAN JACOBO LAGOS PAREDES

ue: 17 - VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

proyecto: 2 - PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 10 - Auditoria Evaluación Intermedia e Imprevistos

rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE JACOBO LAGOS COMO CONSULTOR DEL PROGRAMA PARA LA EVALUACION DE MEDIO TERMINO Y ENCUESTA DE INDICADORES DE IMPACTO. DEVOLUCION DE LA RETENCION DEL 10% POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO.  ESTIMACION NO. 119983 ORDEN DE PAGO NO. 203938 CTTO. NO. 58601.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-2234-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-2234-1-0

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE JACOBO LAGOS COMO CONSULTOR DEL PROGRAMA PARA LA EVALUACION DE MEDIO TERMINO Y ENCUESTA DE INDICADORES DE IMPACTO. PAGO DEL SEGUNDO PRODUCTO "PLAN ESTATEGICO Y METODOLOGICO" MONTO DE L. 340,878.00 (INCLUYE L. 200,837.81 HONORARIOS PROFESIONALES, L.140,040.19 COSTOS DE MOVILIZACION) SE LE DEDUCE 105 RETENCION DE LOS HONORARIOS POR GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO.   ESTIMACION NO.117590 ORDEN DE PAGO NO. 200344 CTTO. NO. 58601.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE JACOBO LAGOS COMO CONSULTOR DEL PROGRAMA PARA LA EVALUACION DE MEDIO TERMINO Y ENCUESTA DE INDICADORES DE IMPACTO. PAGO DEL PRIMER PRODUCTO "PRESENTACIN DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES"  VALOR DE L. 113,626.00 (HONORARIOS PROFESIONALES L. 66,945.94  COSTOS DE MOVILIZACIÓN L. 46,680.06) SE LE EFECTUA DEDUCCION DEL 10% DE LOS HONOARIOS POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO, NETO A RECIBIR L. 106,931.41   ESTIMACION NO. 117589 ORDEN DE PAGO NO. 200343 CTTO. NO. 58601.

type: REC

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE JACOBO LAGOS COMO CONSULTOR DEL PROGRAMA PARA LA EVALUACION DE MEDIO TERMINO Y ENCUESTA DE INDICADORES DE IMPACTO. CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DEL CONTRATO DE CONSULTORIA MENOS EL 10% DE RETENCION POR GRARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO.   ESTIMACION NO. 119976          ORDEN DE PAGO NO. 203917 CTTO. NO. 58601.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE JACOBO LAGOS COMO CONSULTOR DEL PROGRAMA PARA LA EVALUACION DE MEDIO TERMINO Y ENCUESTA DE INDICADORES DE IMPACTO. TERCER PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL SEGUNDO PRODUCTO "INFORME DE MEDIO TERMINO VERSIÓN PRELIMINAR (30% DEL MONTO DEL CONTRATO)  ESTIMACION NO.  119618 ORDEN DE PAGO NO. 203350 CTTO. NO. 58601.


title: JOSE LUIS MARTINEZ REYES; TGU-LA ESPERANZA DEPTO DE INTIBUCA DEL 08 AL 10 AGOSTO 2016, CUENTA DE LIQUIDACION COMBUSTIBLE No.8832 SUPERVISION DE PROYECTOS EN EJECUCION CON REPRESENTANTES DEL BCIE, ALDEA JIQUINLACA CONCEPCION INTIBUCA, ALDEAS EL NARANJO, CEDROS Y LLANO DE BALAS, SAN MARCOS DE LA SIERRA INTIBUCA, LAVADO DE CARROCERIA VEHICULO #102, PAGO DE PEAJE EN CARRETERA. CODIGO DE ESTIMACION No. 117252, CONTRATO No. 58342 Y ORDEN DE PAGO No. 199750.

JOSE LUIS MARTINEZ REYES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ REYES


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000173 A FAVOR DE SERVI EXPRESS ( LEONOR OSORIO VALLADARES) POR SERVICIOS PARA LA INAUGURACION DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EL 17 DE AGOSTO 2016. CODIGO DE ESTIMACION No. 117258, CONTRATO No. 58348 Y ORDEN DE PAGO No. 199759.

LEONOR OSORIO VALLADARES

legalName: LEONOR OSORIO VALLADARES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - Mejora en la convivencia social y comunitaria

type: FACT


title: Anticipo de Gastos de Movilización y Hospedaje a Cheila Salgado, para el desarrollo de Talleres de Resolución de Conflictos y Comunicación efectiva, dirgido a grupo de equipo locales de Choloma, El Progreso y Ceiba en fecha del 01 al 04 de Septiembre de 2016, en la Ciudad de la Ceiba, Codigo 106095, Orden de Pago 199739, Contrato 58335, Estimacion 117243.

CHEILA PAOLA SALGADO AVILA

legalName: CHEILA PAOLA SALGADO AVILA


title: Anticipo de Gastos de Movilización y Hospedaje a Oscar Umanzor, para el desarrollo de Talleres de Resolución de Conflictos y Comunicación efectiva, dirgido a grupo de Funcionarios Municipales de Choloma, El Progreso y Ceiba en fecha del 30 de Agosoto al 01 de Septiembre de 2016, en la Ciudad de la Ceiba, Codigo 106095, Orden de Pago 199737, Contrato 58331, Estimacion 117241.

OSCAR ROLANDO UMANZOR

legalName: OSCAR ROLANDO UMANZOR


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 58326 OP 199714 A FAVOR DE MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ GIRA DEL 14  DE JULIO DEL 2016

MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ

legalName: MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ


BRYAN JOSUE ARGUETA CASTRO

legalName: BRYAN JOSUE ARGUETA CASTRO

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

rationale: Anticipo de Gastos de Movilización y Hospedaje a Bryan Argueta, para el desarrollo de Talleres de Resolución de Conflictos y Comunicación efectiva, dirgido a grupo de equipo locales asigandos en Choloma, El Progreso y Ceiba en fecha del 30 de agosto al 01 de Septiembre de 2016, en la Ciudad de la Ceiba, Codigo 106095, Orden de Pago 199740, Contrato 58337, Estimacion 117244. Reversion Comprobante de Ingreso No. 92121 a la fecha 25 de noviembre de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-2262-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-2262-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000865, COMPRA DE 4 SISTEMAS DE RESPALDO DE ENERGÍA (UPS) MARCA CDP, MODELO B-UPR754 SEGÚN  ORDEN DE COMPRA N° 10843, COTIZACION N° CMA-034-C-2016, 750VA, 420W, DEL PROGRAMA PIAHCC, ATN/NV-13535-HO-1, CODIGO DE ESTIMACION No. 117327, CONTRATO No. 58377 Y ORDEN DE PAGO No. 199838.

streetAddress: Bo. BUENOS AIRES AVE. ROSARIO, C-520 TEGUCIGALPA

scheme: HN-RTN

legalName: GENERAL SERVICE S. DE R.L DE C.V

GENERAL SERVICE S. DE R.L DE C.V

faxNumber: ND

ue: 19 - PROGRAMA PUEBLOS INDIGENAS AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 15 - PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

proyecto: 1 - PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

actividadObra: 3 - Gestión del Programa


NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ

legalName: NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ

rationale: Pago Anticipo de gastos de Movilización a Noe Matute, para Intercambio de Experiencias entre lideres comunitarios de La Ceiba y Choloma, del 26 de Agosto del 2016 en la ciudad de Choloma, Codigo de Proyecto 106096, Orden de Pago 199827, Contrato 58365, Estimacion 117313. Reversion Comprobante de Ingreso No. 91320 a la fecha 09 de septiembre de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-2273-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-2273-1-0


title: Pago Anticipo de gastos de alimentación a Cheila Salgado, para Taller de Resolución de Conflictos y Comunicación efectiva, dirigido a Equipos Locales de La Ceiba, El Progreso y Choloma, del 01 al 04 de Septiembre del 2016, Codigo de Proyecto 106095, Orden de Pago 199835, Contrato 58363, Estimacion 117324.


title: Pago Antiicpo de Combustible Viaticos No.0191 a Karen Salinas, gira del 29 al 31 de Agosto del 2016, para monitoreo y evaluación en La Ceiba, El Progreso y Choloma, Codigo de Proyecto 104006, Orden de Pago 199825, Contrato 58360, Estimacion 117311.

KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA

legalName: KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA

actividadObra: 1 - Administración, Monitoreo y Evaluacion del Proyecto


DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

rationale: Pago Anticipo de gastos de Alimentación a Dalila Garcia, para Intercambio de Experiencias entre lideres comunitarios de La Ceiba y Choloma, del 26 de Agosto del 2016 en la ciudad de Choloma, Codigo de Proyecto 106096, Orden de Pago 199833, Contrato 58371, Estimacion 117321. Reversion Comprobante de Ingreso No. 91321 a la fecha 09 de septiembre de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-2279-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-2279-1-0


rationale: Pago Anticipo de gastos de Movilización a Nolvia Hernandez, Intercambio de Experiencias entre lideres comunitarios de La Ceiba y Choloma, del 24 de Agosto del 2016 en la ciudad de La Ceiba, Codigo de Proyecto 106096, Orden de Pago 199830, Contrato 58368, Estimacion 117316. Reversion Comprobante d Ingreso No. 91584 a la fecha 30 de septiembre de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-2276-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-2276-1-0


title: Pago Liquidación de Anticipo de gastos de compra de pintura y logistica a Marco Vinicio Flores, para elaboración de murales, pintado de espacios publicos en Choloma, del 01 al  03 de Julio del 2016, Codigo de Proyecto 106096, Orden de Pago 199837, Contrato 58372, Estimacion 117326.

MARCO VINICIO FLORES JANSSER

legalName: MARCO VINICIO FLORES JANSSER


title: Pago de sueldo mes de AGOSTO de 2016 a Kelin Diaz, Promotor Social, El Progreso. Codigo de Estimacion No. 117381, Contrato No. 58067 y Orden de Pago No. 199944.


title: Pago Anticipo de gastos de alimentación a Maria Suzana Flores, para Taller de Resolución de Conflictos y Comunicación efectiva, dirigido a Docentes de La Ceiba, El Progreso y Choloma, del 28 al 30 de Agosto del 2016, Codigo de Proyecto 106097, Orden de Pago 199834, Contrato 58362, Estimacion 117323.

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA


title: Pago de sueldo mes de AGOSTO de 2016 a Mario Valle, Asistente Municipal Social, El Progreso. Codigo de Estimacion No. 117378, Contrato No. 58063 y Orden de Pago No. 199940.

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO


title: Pago Anticipo de gastos de alimentación a Dalila Garcia, para Taller de Resolución de Conflictos y Comunicación efectiva, dirigido a Funcionarios Municipales de La Ceiba, El Progreso y Choloma, del 30 de Agosto al 01 de Septiembre del 2016, Codigo de Proyecto 106095, Orden de Pago 199836, Contrato 58364, Estimacion 117325.


title: Pago Anticipo de gastos a Noe Matute, para Concurso de Barrios Limpios en La Ceiba del 08 al 25 de Agosto del 2016, Codigo de Proyecto 106096, Orden de Pago 199832, Contrato 58370, Estimacion 117320.


title: Pago Liquidación de Combustible No.4449 a Oscar Matute Mandujano, gira del 08 al 12 de Agosto de 2016, visita de inspección ambiental preliminar de subproyectos de Generación de Empleo Temporal para la Prevención Situaional y Social en los Barrios y Colonias de La Ceiba, El Progreso y Choloma, Codigo de Proyecto 104006, Orden de Pago 199826, Contrato 58375, Estimacion 117312.

OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO

legalName: OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO


title: GASTO OPERATIVO COMBUSTIBLE CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 56047 OP 194935 A FAVOR DE ELMAN CORNELIO CARDENAS GIRA DEL 03 DE FEBRERO

ELMAN CORNELIO CARDENAS MEJIA

legalName: ELMAN CORNELIO CARDENAS MEJIA


title: Pago Anticipo de gastos a Luis Armando Rivera, para Consurso de Barrios Limpios, en Rl Progreso, del 24 de Agosto del 2016, Codigo de Proyecto 106096, Orden de Pago 199828, Contrato 58366, Estimacion 117314.

LUIS ARMANDO RIVERA FONSECA

legalName: LUIS ARMANDO RIVERA FONSECA


title: Pago de sueldo mes de AGOSTO de 2016 a Oscar Umanzor, Promotor Social, El Progreso. Codigo de Estimacion No. 117382, Contrato No. 58069 y Orden de Pago No. 199945.


title: Pago Anticipo de gastos de Movilización a Jayron Aleman, para Intercambio de Experiencias entre lideres comunitarios de La Ceiba y Choloma, del 24 de Agosto del 2016 en la ciudad de La Ceiba, Codigo de Proyecto 106096, Orden de Pago 199829, Contrato 58367, Estimacion 117315.

JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS

legalName: JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS


rationale: Pago Anticipo de gastos a Jayron Aleman, para Concurso de Barrios Limpios en Choloma, del 19 de Agosto del 2016, Codigo de Proyecto 106096, Orden de Pago 199831, Contrato 58369, Estimacion 117317. Reversion Comprobante de Ingreso No. 91581 a la fecha 30 de septiembre de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-2277-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-2277-1-0


title: Pago de sueldo mes de AGOSTO de 2016 a Kerly Blanco, Asistente Urbano en Prevención Situacional, El Progreso. Codigo de Estimacion No. 117380, Contrato No. 58065 y Orden de Pago No. 199942.

KERLY STEPHANIE BLANCO CABUS

legalName: KERLY STEPHANIE BLANCO CABUS


title: Pago de sueldo mes de AGOSTO de 2016 a Luis Armando Rivera, ETEM Urbano en Prevención Situacional, El Progreso. Codigo de Estimacion No. 117376, Contrato No. 58061 y Orden de Pago No. 199937.


title: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA; LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE No.7543 STA BARBARA, FECHA 08-01-2016 IDA Y REGRESO, TRASLADAR AL INGENIERO VICTOR PONCE PARA SUPERVISION AMBIENTAL AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD PINABETE TRINIDAD SANTA BARBARA, CODIGO 104997, ORDEN DE PAGO 194951, CONTRATO 56064, ESTIMACION 114071.

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

proyecto: 59 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)

actividadObra: 4 - Provisión de los Servicios de Infraestructura


title: Pago de sueldo mes de AGOSTO de 2016 a Gustavo Canales, Promotor Social, El Progreso. Codigo de Estimacion No. 117383, Contrato No. 58071 y Orden de Pago No. 199946.

GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ


title: Pago de sueldo mes de AGOSTO de 2016 a Noe Matute, Promotor Social, La Ceiba, Codigo 105232, Orden de Pago 199938, Contrato 58068, Estimacion 117377.


title: Pago de sueldo mes de AGOSTO de 2016 a Dalila Garcia, ETEM en Prevención Social, La Ceiba, Codigo 104639, Orden de Pago 199935, Contrato 58064, Estimacion 117374.


title: Pago de sueldo mes de AGOSTO de 2016 a Nolvia Hernandez, ETEM en Prevención Social, Choloma, Codigo 104638, Orden de Pago 199925, Contrato 58056, Estimacion 117367.

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA


title: Pago de sueldo mes de AGOSTO de 2016 a Margarita O´Reilly Becerra, Promotor Social, La Ceiba, Codigo 105233, Orden de Pago 199939, Contrato 58066, Estimacion 117379.

MARGARITA OREILLY BECERRA

legalName: MARGARITA OREILLY BECERRA


title: Pago de sueldo mes de AGOSTO de 2016 a Marco Vinicio Flores, ETEM en Prevención Situacional, Choloma, Codigo 104641, Orden de Pago 199924, Contrato 58055, Estimacion 117366.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de sueldo mes de AGOSTO de 2016 a Jayron Aleman, Promotor Social, Choloma, Codigo 105231, Orden de Pago 199928, Contrato 58057, Estimacion 117370.


title: Pago de sueldo mes de AGOSTO de 2016 a Idalia Chinchilla, ETEM en Prevención del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaria de Seguridad, El Progreso. Codigo de Estimacion No. 117457, Contrato No. 58340 y Orden de Pago No. 200085.

IDALIA CHINCHILLA BARAHONA

legalName: IDALIA CHINCHILLA BARAHONA


title: Pago de sueldo mes de AGOSTO de 2016 a Ramon Rosa Alvarado, ETEM en Prevención Situacional La Ceiba, Codigo 104644, Orden de Pago 199933, Contrato 58062, Estimacion 117373.

RAMON ROSA ALVARADO

legalName: RAMON ROSA ALVARADO


title: Pago de sueldo mes de AGOSTO de 2016 a Heidi Espinoza, ETEM en Prevención del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaria de Seguridad, La Ceiba, Codigo 106089, Orden de Pago 200176, Contrato 58488, Estimacion 117479.

HEIDY LILIANA ESPINOZA FERNANDEZ

legalName: HEIDY LILIANA ESPINOZA FERNANDEZ


title: Pago de sueldo mes de AGOSTO de 2016 a Jairon Calidonio Fajardo, Promotor Social, Choloma, Codigo 105230, Orden de Pago 199930, Contrato 58058, Estimacion 117371.

JAIRO CALIDONIO FAJARDO GARCIA

legalName: JAIRO CALIDONIO FAJARDO GARCIA


title: Pago de sueldo mes de AGOSTO de 2016 a Armando Nuñez, Asistente Urbano en Prevención Situacional, La Ceiba, Codigo 105228, Orden de Pago 199936, Contrato 58070, Estimacion 117375.

ARMANDO FRANCISCO NUÑEZ PAGOADA

legalName: ARMANDO FRANCISCO NUÑEZ PAGOADA


title: Pago de sueldo mes de AGOSTO de 2016 a Telma Ramos, Técnico en Gestión de Proyectos del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaria de Seguridad. Codigo de Estimacion No. 117460, Contrato No. 58215, Orden de Pago No. 200088.

TELMA ELIZABETH RAMOS COREA

legalName: TELMA ELIZABETH RAMOS COREA


title: Pago de sueldo mes de AGOSTO de 2016 a Ofelia Gutierrez, Asesor en Prevención de la Violencia del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaria de Seguridad. Codigo de Estimacion No. 117458, Contrato No. 58212 y Orden de Pago No. 200086.

OFELIA MARGARITA GUTIERREZ GONZALEZ

legalName: OFELIA MARGARITA GUTIERREZ GONZALEZ


title: Pago de sueldo mes de AGOSTO de 2016 a Carlos Gonzalez, Asistente Urbano en Prevención Situacional, Choloma, Codigo 105287, Orden de Pago 199926, Contrato 58060, Estimacion 117368.

CARLOS ROBERTO GONZALEZ RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO GONZALEZ RIVERA


rationale: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA; ANTICIPO COMBUSTIBLE No.8096 DEL 29 AGOSTO AL 2 SEPTIEMBRE 2016 Y DEL 7 AL 9 DE SEPTIEMBRE 2016 LUGARES QUE VISITARA CAMASCA INTIBUCA, LA EMTRADA COPAN, TRINIDAD STA BARBARA. TRASLADAR A LAS LICENCIADAS ARELIS ZUNIGA Y VALENTINA SU A REALIZAR SUPERVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LAS MANCOMUNIDADES AMFI CHORTI Y CRA, SEDE STA ROSA Y STA BARBARA CODIGO DE ESTIMACION No. 117330, CONTRATO No. 58379 Y ORDEN DE PAGO No. 199866. REVERSION COMPROBANTE DE INGRESO No. 91411 A LA FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-2297-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-2297-1-0


title: Pago de sueldo mes de AGOSTO de 2016 a Carlos Torres, Especialista en Monitoreo y Evaluación del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaria de Seguridad. Codigo de Estimacion No. 117459, Contrato No. 58214 y Orden de Pago No. 200087.

CARLOS MANRIQUE TORRES IZCANO

legalName: CARLOS MANRIQUE TORRES IZCANO


title: Pago de sueldo mes de AGOSTO de 2016 a Bryan Argueta, Promotor Social, Choloma, Codigo 105229, Orden de Pago 199931, Contrato 58059, Estimacion 117372.

BRYAN JOSUE ARGUETA CASTRO

legalName: BRYAN JOSUE ARGUETA CASTRO


title: Pago de sueldo mes de AGOSTO de 2016 a Melqui Hernandez, Motorista del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaria de Seguridad. Codigo de Estimacion No. 117461, Contrato No. 58213 y Orden de Pago No. 200089.

MELQUI OBED HERNANDEZ DUARTE

legalName: MELQUI OBED HERNANDEZ DUARTE


title: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ PAGO A LA INGENIERA POR EL DESARROLLO DE LA CONSULTORIA INSPECTOR DE SUB PROYECTOS ELECTRICOS EN LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG Y AMFI CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 JULIO 2016, CODIGO 104012, ORDEN DE PAGO 199868, CONTRATO 56120, ESTIMACION 117334.

CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ

legalName: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 4 - PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA


title: DISEÑO TEXTILES Y MODAS (DTM) COMPRA DE MATERIAL PROMOCIONAL, CAMISAS TIPO COLUMBIA SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000400 Y RECIBO No.8209, PARA EL PROYECTO PIR EN REFERENCIA AL PROCESO DE COMPRA CMA-099-2016, CODIGO 105004, ORDEN DE PAGO 199919, CONTRATO 58403, ESTIMACION 117361.

name: DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S DE R L DE C V

streetAddress: BULEVAR SUYAPA CONTIGUO A CANCHA PROYECTO GOL DETRAS DE SUZUKI, TEG.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN , MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 58399 OP 199908 A FAVOR DE JOSE SERVELIO PINTO CONTRERAS GIRA DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

JOSE SERVELIO PINTO CONTRERAS

legalName: JOSE SERVELIO PINTO CONTRERAS


title: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA; ANTICIPO COMBUSTIBLE  No.8771 DEL 29 AGOSTO AL 2 SEPTIEMBRE Y DEL 7 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE SEPTIEMBRE 2016 VISITA DE SUPERVISION ADMITIVA FINANCIERA DE ANCOMUNIDADES AMFI CHORTI Y CRA LUGARES QUE VISITARA CAMASCA INTIBUCA LA ENTRADA COPAN TRINIDAD STA BARBARA, LUGAR DE PERMANENCIA SRC Y STA BARBARA, CODIGO 104759, ORDEN DE PAGO 199891, CONTRATO 58383, ESTIMACION 117339.

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 58395 OP 199904 A FAVOR DE MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ GIRA DEL 05 AL 09  DE SEPTIEMBRE DEL 2016

MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ

legalName: MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 58397 OP 199906 A FAVOR DE MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ GIRA DEL 22 AL 26  DE AGOSTO DEL 2016


title: MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON; SUPERVISION DE CAPACITACION No.2 JIQUINLACA MUNICIPIO DE CONCEPCION DE INTIBUCA, ESTIMACION No.2 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE JIQUINLACA, CODIGO 102576, ORDEN DE PAGO 199728, CONTRATO 52205, ESTIMACION 117236.

MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

legalName: MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 58400 OP 199909 A FAVOR DE JOSE SERVELIO PINTO CONTRERAS GIRA DEL 05 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: DISEÑOS TEXTOLES Y MODAS (DTM), COMPRA DE MATERIAL PROMOCIONAL/ CAMISAS, TANTALONES Y GABACHAS, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000399, Y RECIBO No. 8205, PARA EL PROYECTO PIR, EN REFERENCIA AL PROCESO DE COMPRA CMA-144-2016, CODIGO 105004, ORDEN DE PAGO 199918, CONTRATO 58402, ESTIMACION 117360.

legalName: DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S DE R L DE C V


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 58396 OP 199905 A FAVOR DE MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ GIRA DEL 19 AL 23  DE SEPTIEMBRE DEL 2016


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 58388 OP 199900 A FAVOR DE SANTOS GERMAN HERRERA GIRA DEL 05 AL 17  DE SEPTIEMBRE DEL 2016

SANTOS GERMAN HERRERA ORTIZ

legalName: SANTOS GERMAN HERRERA ORTIZ


title: Pago de Estimación No.1 a Diseño Construcción y Servicios Técnicos (DICONSET) S.A. DE C.V. por el subproyecto Construcción de Caja Puente y Obras de Mitigación Quebrada Melgar 2, La Ceiba, Atlantida, Codigo de Proyecto 105676. Codigo de Estimacion No. 116887, Contrato No. 53513 y Orden de Pago No. 199812.

name: DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIO TECNICOS SA DE CV

streetAddress: 27 CALLE ENTRADA ALA FELIPE ZELAYA SPS


title: Pago de Factura  No.001-005-01-00019337 y No.001-005-01-00019336 a Grupo Q Honduras A. DE C.V. por Revisión y Mantenimiento preventivo de 55,000 Kilometros al Vehiculo Marca Nissan doble cabina, registro No.099 del Proyecto Municipios Más Seguros.  Codigo de Estimacion No. 117393, Contrato No. 58413 y Orden de Pago No. 199971.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: MIGUEL ANGEL MILLA GAMEZ; CAPACITACION No.2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE JIQUINLACA MUNICIPIO DE CONCEPCION DEPTO DE INTIBUCA, CODIGO 102576, ORDEN DE PAGO 199727, CONTRATO 52192, ESTIMACION 117234.

MIGUEL ANGEL MILLA GAMEZ

legalName: MIGUEL ANGEL MILLA GAMEZ

actividadObra: 1 - APOYO A LA PLANIFICACIÓN LOCAL


title: GRUPO RAF, COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION Y EQUIPO VARIOS DE OFICINA, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00002586 Y RECIBO nO. 14822, Y SEGUN PROCESO DE COMPRA CMA-085-D-2016. CODIGO DE ESTIMACION No. 117425, CONTRATO No. 58450 Y ORDEN DE PAGO No. 200030.

RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS. 6TA. CALLE, 18 AVE. S.O. No.29, SPS

legalName: RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO LOCAL Y DESARROLLO DE POLITICAS


title: Pago de Factura  No.001-003-01-00 No. 000293 a Distribuidara de Productos de Oficina y Aseo S.DE R.L. (DISPROA) por compra de materiales de oficina para equipamiento de Centros de Alcance (CDAS) de varias ciudades a nivel nacional en la Estrategia de Prevención de la Violencia y Convivencia Ciudadana. Codigo de Estimacion No. 117392 Contrato No. 58412 y Orden de Pago No. 199970.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58407, OP 199921 A NOMBRE DE CARLOS TOMAS MONTOYA, VIATICO # 10673 GIRA A LA ESPERANZA DEL 29 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ

legalName: CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 58387 OP 199899 A FAVOR DE JISSELA BARAHONA HENRY GIRA DEL 05 AL 17  DE SEPTIEMBRE DEL 2016

JISSELA BARAHONA HENRY

legalName: JISSELA BARAHONA HENRY


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 58398 OP 199907 A FAVOR DE JOSE SERVELIO PINTO CONTRERAS GIRA DEL 29 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58408, OP 199922 A NOMBRE DE CARLOS TOMAS MONTOYA, VIATICO # 10674 GIRA A LA ESPERANZA DEL 26 AL 30DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.


title: LUIS FERNANDO HERNANDEZ PORTILLO, LIQUIDACION DE VIATICOS No.11837, INSPECCION DE PROYECTOS PIR 104078, 10270, EN SENSENTI Y LUCERNA OCOTEPEQUE DEL 18 AL 22/ENERO DEL 2016.. 4.25 DIAS, CODIGO 105000, ORDEN DE PAGO 194954, CONTRATO 56067, ESTIMACION 114076.

LUIS FERNANDO HERNANDEZ PORTILLO

legalName: LUIS FERNANDO HERNANDEZ PORTILLO


title: CARLOS ALBERTO CEVALLOS VASQUEZ; 102581 SUPERVISION DE INVERSION, No.6 INTIBUCA, SAN MARCOS DE LA SIERRA CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ESTIMACION No.6, CODIGO 102581, ORDEN DE PAGO 199816, CONTRATO 45595, ESTIMACION 117233.

CARLOS ALBERTO CEVALLOS VASQUEZ

legalName: CARLOS ALBERTO CEVALLOS VASQUEZ


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58427, OP 200004 A NOMBRE DE ALVIN JONATHAN CRUZ, VIATICO # 11907 GIRA A LA PAZ DEL 05 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

ALVIN JONATHAN CRUZ VELASQUEZ

legalName: ALVIN JONATHAN CRUZ VELASQUEZ


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIAS PROY 105615 CTTO 58441 OP 200023 A FAVOR DE JOSE SERVELIO PINTO CONTRERAS, PAGO DEL PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2016

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


JOSE LUIS MARTINEZ REYES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ REYES

rationale: JOSE LUIS MARTINEZ REYES, ANTICIPO DE VIATICOS PARA COMBUSTIBLE No. 5070, SUPERVISION EN FUENTES DE AGUA DONDE SE CONSTRUIRAN OBRAS DE TOMA Y TRAMOS DE LA LINEA DE CONDUCCION PARA EL PROYECTO 103007 DEL 02-04/FEBRERO/2016. 2.25 DIAS, CODIGO 104759, ORDEN DE PAGO 194960, CONTRATO 56074, ESTIMACION 114083. REVERSION COMPROBANTE DE INGRESO No.89883 A LA FECHA 10 DE FEBRERO DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-238-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-238-1-0


title: ADQUISICION DE MOBILIARION Y EQUIPO (COSTO OPERATIVOCONVIVIR KFW) PAGO ESTIMACION #1 DE ADQUISICION DE BIENES PROY 106316 CTTO 58418 OP 199992 A FAVOR DE EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY SA DE CV (COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO)

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title:
PAGO DEL CODIGO 106180,CTTO 58447, OP 200028 A NOMBRE DE BERENICE LOPEZ CANACA, VIATICO # 7191 GIRA A SANTA BARBARA DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

BERENICE LOPEZ CANACA

legalName: BERENICE LOPEZ CANACA


title: GASTO OPERATIVO (FOTODOPIAS) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105068 CTTO 58419 OP 199993 A FAVOR DE COPY ONE S DE RLPAGO DEL MES DE JULIO

COPY ONE S.DE R.L.

streetAddress: PLAZA LOS OLIVO LOCAL # 5 COLONIA AMERICA

legalName: COPY ONE S.DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: INDUSTRIAS PANAVISION, COMPRA DE MUEBLES VARIOS PARA OFICINA, SEGUN FCTURA No. 001-003-01-00002236, RECIBO S/N, Y PROCESO DE COMPRA CMA-085-H-2016, CODIGO 105349, ORDEN DE PAGO 200036, CONTRATO 58456, ESTIMACION 117428.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: Gastos de Combustible por Inspección de Subproyectos  de Municipiso Más Seguros en la Ciudad de La Ceiba, Codigo 104006, Orden de Pago 200046, Contrato 58461, Estimacion 117437.

ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO

legalName: ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58431, OP 200008 A NOMBRE DE FULGENCIA DE JESUS FIGUEROA, VIATICO # 7102 GIRA A LA PAZ DEL 09 AL 12 DE AGOSTO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

FULGENCIA DE JESUS FIGUEROA URTECHO

legalName: FULGENCIA DE JESUS FIGUEROA URTECHO


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 58423 OP 199997 A FAVOR DE JOSE SERVELIO PINTO CONTRERAS GIRA DEL 15 AL 19 DE AGOSTO DEL 2016

JOSE SERVELIO PINTO CONTRERAS

legalName: JOSE SERVELIO PINTO CONTRERAS

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: INDUSTRIAS PANAVISION, COMPRA DE SILLAS SEMI EJECUTIVAS SEGUN FACTURA No. 001-003-01-00002241, RECIBO No. S/N, Y PROCESO DE COMPRA CMA-106-2016. CODIGO DE ESTIMACION No. 117430, CONTRATO No. 58457 Y ORDEN DE PAGO No. 200038.


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 58424 OP 199998 A FAVOR DE MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ GIRA DEL 03 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016

MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ

legalName: MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58425, OP 200002 A NOMBRE DE JAVIER ALEXANDER RAMIREZ, VIATICO # 11912 GIRA A GRACIAS DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

JAVIER ALEXANDER RAMIREZ FLORES

legalName: JAVIER ALEXANDER RAMIREZ FLORES


title: WNET, COMPRA DE SISTEMA DE ALMACENAMEINTO EN RED, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00013996, RECIBO No.7692, Y PROCESO DE COMPRA CMA-085-G-2016. CODIGO DE ESTIMACION No. 117429, CONTRATO No. 58455 Y ORDEN DE PAGO No. 200037.

WNET WIZZARD NETWORKING, S. DE R.L.

streetAddress: COL. MARADIAGA

legalName: WNET WIZZARD NETWORKING, S. DE R.L.


title: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CRACO, S. DE R.L. DE C.V. INVERSION, ESTIMACION No.5, CODIGO 102581, CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARI MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE LA SIERRA, DEPTO INTIBUCA. CODIGO DE ESTIMACION No. 117203, CONTRATO No. 45594 Y ORDEN DE PAGO No. 199839.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE EDIF. CHEZA BARRIO SUYAPA


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58429, OP 200006 A NOMBRE DE DONALDO MONTOYA CRUZ, VIATICO # 11904 GIRA A LA ESPERANZA DEL 05 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

DONALDO MONTOYA CRUZ

legalName: DONALDO MONTOYA CRUZ


JUAN RAMON RIVERA DURON

legalName: JUAN RAMON RIVERA DURON

rationale: JUAN RAMON RIVERA DURON, ANTICIPO DE VIATICOS PARA COMBUSTIBLE No: 11141, PARA REALIZAR VISITA DE RECEPCION DE PROYECTOS CON PERSONAL DE LA ENEE, VISITA DE SUPERVISION PIR A PROYECTOS DE ELECTRIFICACION LOS DIAS : 25-29/01/2016, 01-05/02/2016, Y 08-19/02/2016. 19.75 DIAS. CODIGO DE ESTIMACION No. 113872, CONTRATO No. 55875 Y ORDEN DE PAGO No. 194643. REVERSION COMPROBANTE DE INGRESO No. 89983 A LA FECHA 25 DE FEBRERO DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-24-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-24-1-0


BESSY LEONOR AGUILERA AGUILAR

legalName: BESSY LEONOR AGUILERA AGUILAR

rationale: Gastos de Combustible para realziar inspección de Subproyectos de Municipios Más Seguros en la ciudad de El Progreso, Yoro, Codigo 104006, Orden de Pago 200045, Contrato 58458, Estimacion 117436. Reversion Comprobante de Ingreso No. 91303 a la fecha 08 de septiembre de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-2397-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-2397-1-0


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: COMNPUTADORAS Y SERVICIOS, COMPRA DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001110 Y RECIBO No.8477, Y PROCESO DE COMPRA CMA-135-B-2016, CODIGO 105004, ORDEN DE PAGO 200057, CONTRATO 58472, ESTIMACION 117445. REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA DE BENEFICIARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-2382-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-2382-1-0


title: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA, ANTICIPO DE VIATICOS COMBUSTIBLE No. 5000, PARA TRASLADAR A LA INGENIERA IVETTE RODRIGUEZ A SUPERVICION DE PROYECTOS DE CAMINOS RURALES Y KILOMETROS MUNICIPALES EN LOS MUNICIPIOS DE TOMALA, FRATERNIDAD, DOLORES MERENDON, NUEVA ARCADIA, EL PARAISO Y FLORIDA DEL 08-12/FEBRERO/2016. 4.25 DIAS, CODIGO 104997, ORDEN DE PAGO 194958, CONTRATO 56072, ESTIMACION 114081.

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title: Pago de Estimación No 2 de Inversión del Subproyecto con Código 105451 a favor de Electrificadora de Honduras S.A. de C.V. Codigo de Estimacion No. 117237, Contrato No. 53262 y Orden de Pago No. 199915.

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V


title: Pago de Factura No.000-001-01-00007802 para ser utilizados en el equipamiento de Centros de Alcance CDAs en varias ciudades a nivel nacional, dentro de la estrategia de Prevención de la Violencia y Convivencia Ciudadana, Codigo 104004, Orden de Pago 200048, Contrato 58462, Estimacion 117439.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58484, OP 200079 A NOMBRE DE HERLINDA ESTELA AVILEZ, VIATICO # 7194 GIRA A LA PAZ DEL 19 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

HERLINDA ESTELA AVILEZ CENTENO

legalName: HERLINDA ESTELA AVILEZ CENTENO


LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ

legalName: LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ

rationale: LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ; ANTICIPO COMBUSTIBLE No.12423 DEL 19 AL 23 SEPTIEMBRE 2016 CAMASCA LA ESPERANZA SAN MARCOS DE LA SIERRA LLANO DE BALAS EL NARANJO CEDROS COLOMONCAGUA CALLEJONES Y PIEDRA PARADA SUPERVISION TECNICO AMBIENTAL Y RECEPCION FINAL POR PARTE DE ENEE Y FHIS EN PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA MANCOMUNIDAD AMFI. CODIGO DE ESITMACION No. 117465, CONTRATO No. 58490 Y ORDEN DE PAGO No. 200093. REVERSION COMPROBANTE DE INGRESO No. 91578 A LA FECHA 30 DE SEPLTEIBMRE DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-2413-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-2413-1-0


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 58469 OP 200056 A FAVOR DE GLORIA SARAI AGUIRIANO ZELAYA PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2016

GLORIA SARAI AGUIRIANO ZELAYA

legalName: GLORIA SARAI AGUIRIANO ZELAYA

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58512, OP 200156 A NOMBRE DE KATIA ANABELLA GALDAMEZ, VIATICO # 6297 GIRA A SANTA BARBARA DEL 23 AL 26 DE AGOSTO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS

legalName: KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS


KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA

legalName: KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA

rationale: Anticipo de gastos de alimentación para los equipos de Choloma, El Progreso y La Ceiba para el desarrollo del Taller de Capacitación Dirigido a Coordinadores y Supervisores para el levantamiento de Datos del Censo en el Marco de la Evaluación de Impacto del Sub-Proyecto de Empleabilidad con Jóvenes en Situación de Riesgo. Codigo de Estimacion No. 117485, Contrato No. 58516 Y Orden de Pago No. 200183. Comprobante de Ingreso No. 91507 a la fecha 23 de septiembre de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-2421-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-2421-1-0


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 COSNULTORIA PROY 105615 CTTO 58537 OP 200199 A FAVOR DE EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2016

EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ

legalName: EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: Pago de Factura No.000-001-01-00000119 y 000-001-01-00000120 a favor de Inversiones Lanza Erazo por compra de materiales para equipamiento de los CDAs. Codigo de Estimacion No. 117449, Contrato No. 58483 y Orden de Pago No. 200078.

INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

streetAddress: COL. HUMUYA AVE. ALTIPLANO FTE INVERSIONES ZELAYA CASA#3023

legalName: INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Liqudiación de gastos para desarrollo de taller de implementación de la metodología Familias Fuertes, dirigido a jóvenes en riesgo social, padres, madres y tutores del Conglomerado de La Ceiba, Atlántida en el marco de ejecución del Proyecto Municipios Más Seguros, en fechas del 11 de Junio al 16 de Julio de 2016.. Codigo de Estimacion No. 117484, Contrato No. 58515 y Orden de Pago No. 200182.

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ


title: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA; No.8753 TRASLADAR A LA INGENIERO ROSEMARY BENDECK Y LA LICENCIADA ARELIS ZUNIGA SUPERVISION PROYECTO JIQUINLACA MANCOMUNIDAD AMFI DEPTO INTIBUCA, A INAUGURACION PROYECTOS DE AGUA Y CAMINOS Y ELECTRIFICACION EN LOS MUNICIPIOS DE LA PAZ Y OCOTEPEQUE LOS DIAS 18 AL 19 GOSTO 2016. CODIGO DE ESTIMACION No. 117448, CONTRATO No. 58482 Y ORDEN DE PAGO No. 200072.


ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO

legalName: ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO

rationale: Reversion de Anticipo de gastos de combustible para supervisión de subproyectos situacionales en la ciudad de La Ceiba, Codigo 104006, Orden de Pago 194969, Contrato 56081, Estimacion 114090. Segun comprobante de ingreso No. 90119, fecha : 15/04/2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-248-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-248-1-0


title: Liqudiación de gastos para desarrollo de taller de implementación de la metodología de CEPREV, dirigido a jóvenes en riesgo del conglomerado de La Ceiba, Atlantida, en el marco de ejecución del Proyecto Municipios Más Seguros, en fechas del 13 y 14 de Julio de 2016, Codigo 106099, Orden de Pago 200184, Contrato 58514, Estimacion 117486.


title: CARLOS LEONARDO PAGUADA, ANTICIPO DE VIATICOS PARA COMBUSTIBLE  No. 5343, INSPECCION DE PROYECTOS EN EJECUCION 105739, 105080, 105082, 105631, 105215 EN LEMPIRA DEL 1-04/FEBRERO DEL 2016. 3.25 DIAS, CODIGO 105000, ORDEN DE PAGO 194955, CONTRATO 56068, ESTIMACION 114077.

CARLOS LEONARDO PAGUADA VELASQUEZ

legalName: CARLOS LEONARDO PAGUADA VELASQUEZ


rationale: Reversion de Anticipo de gastos de combustible para supervisión de subproyectos situacionales en la ciudad de La Ceiba, Codigo 104006, Orden de Pago 194964, Contrato 56078, Estimacion 114087. Segun Comprobante de ingreso No. 90120 con fecha : 15/04/2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-245-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-245-1-0


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 58453 OP 200032 A FAVOR DE MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2016

MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES

legalName: MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES


NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

rationale: Anticipo de gastos de hospedaje y movilización para el equipo de Choloma para el desarrollo del Taller de Capacitación dirigido a Coordinadores y Supervisores para el Levantamiento de Datos del Censo en el Marco de la Evaluación de Impacto del Subproyecto de Empleabilidad con Jóvenes en Situación de Riesgo, Codigo 106110, Orden de Pago 200265, Contrato 58570, Estimacion 117546. Comprobante de Ingreso No. 91506 a la fecha 23 de septiembre de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-2487-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-2487-1-0


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW  PAGO ESTIMACION #1 CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 58518 OP 200186 A FAVOR DE GILMA ELIZABETH GALO SIERRA PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2016

GILMA ELIZABETH GALO SIERRA

legalName: GILMA ELIZABETH GALO SIERRA


title: PAGO DE CONSULTORIA COSTO OPERATIVO PROGRAMA CONVIVIR  PAGO DE ESTIMACION # 1 DE CONSULTORIAS PROYECTO # 105615, CTTO # 58543 A FAVOR DE CAROL SABRINA BONILLA RIVERA SUELDO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016

CAROL SABRINA BONILLA RIVERA

legalName: CAROL SABRINA BONILLA RIVERA


title: LA CASA DEL INGENIERO S. A. COMPRA ESTACION TOTAL MARCA GEOMAX (2 PRISMAS, 1BASTON 1 TRIPODE MADERA) Y TEODOLITO ELECTRONICO MARCA GEOMAX (TRIPODE DE MADERA Y ESTADIA) FACTURA No.000-001-01-00003055 DE FECHA 30-06-2016 RECIBO S/NUMERO DE FECHA 30-06-2016 COMPROBANTE DE ENTREGA No.322 CODIGO DE ESTIMACION No.117513, CONTRATO No. 58548 Y ORDEN DE PAGO No. 200215.

LA CASA DEL INGENIERO S. A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA COLON CASA NO.540

legalName: LA CASA DEL INGENIERO S. A.

objeto: 42210-Máquinas y Equipo de Construcción


Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

rationale: Anticipo de gastos de hospedaje y movilización para el equipo de La Ceiba para el desarrollo del Taller de Capacitación dirigido a Coordinadores y Supervisores para el Levantamiento de Datos del Censo en el Marco de la Evaluación de Impacto del Subproyecto de Empleabilidad con Jóvenes en Situación de Riesgo, Codigo 106110, Orden de Pago 200264, Contrato 58569, Estimacion 117545. Comprobante de Ingreso No. 91499 a la fecha 22 de septiembre de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-2485-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-2485-1-0


title: Anticipo de gastos de hospedaje y movilización para los equipos de Choloma, El Progreso y La Ceiba para el desarrollo del Taller de Capacitación dirigido a Coordinadores y Supervisores para el Levantamiento de Datos del Censo en el Marco de la Evaluación de Impacto del Subproyecto de Empleabilidad con Jóvenes en Situación de Riesgo, Codigo 106110, Orden de Pago 200266, Contrato 58571, Estimacion 117547.

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO


title: liqudiación de gastos de combustible por gira del 31 de Agosto al 03 de Septiembre de 2016 para conocer avances en la implementación de los Subproyectos de Municipios Más Seguros. codigo de estimacion No. 117552, Contrato No. 58578 y Orden de pago No. 200271.

NELSON JAVIER BARAHONA BRICEÑO

legalName: NELSON JAVIER BARAHONA BRICEÑO


JOSE LUIS MARTINEZ REYES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ REYES

rationale: JOSE LUIS MARTINEZ REYES; ANTICIPO DE COMBUSTIBLE No.12426 DEL 12 AL 14 SEPTIEMBRE 2016 CASCO URBANO MUNICIPIO DE CANDELARIA DEPTO DE LEMPIRA EVALUACION DEL SITIO PARA DISPOSICION DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CODIGO 104759, ORDEN DE PAGO 200260, CONTRATO 58567, ESTIMACION 117541. Reversion comprobante de ingreso No.91508 ala fecha 10/10/2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-2489-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-2489-1-0


title: NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO, HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2016. EN FUNCION DEL CONTRATO  ¿TÉCNICO ESPECIALISTA EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA UCP/PIR¿ SUJETO A REGIME PAGO A CUENTA, CODIGO 105429, ORDEN DE PAGO 195068, CONTRATO 56146, ESTIMACION 114156.

NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO

legalName: NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Anticipo de gastos de combustible para supervisión de subproyectos situacionales en la ciudad de Choloma, Codigo 104006, Orden de Pago 194970, Contrato 56082, Estimacion 114091.

HECTOR MAURICIO MEJIA ESPINAL

legalName: HECTOR MAURICIO MEJIA ESPINAL


title: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ; DESAROLLO DE LA CONSULTORIA INSPECTOR DE SUBPROYECTOS ELECTRICOS EN LAS MANCOMUNIDADES DE CAFEG Y AMFI CORRESPONDE AL PERIODO DEL 1 AL 31 ENERO 2016, CODIGO 104012, ORDEN DE PAGO 195019, CONTRATO 56120, ESTIMACION 114129.

CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ

legalName: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ


title: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO MAMNO; CODIGO 105736, TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE INVERSION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA QUEBRADA HONDA MUNICIPIO DE MARALE DEPTO DE FCO MORAZAN, CODIGO 105736, ORDEN DE PAGO 200178, CONTRATO 55374, ESTIMACION 117483.

name: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M

telephone: ND


title:
PAGO DEL CODIGO 105841, CTTO 58587, OP 200320 A NOMBRE DE MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORREPSONDIENTE A 27 DIAS DE SALARIO DEL 04 AL 30 DE JUNIO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE II.

MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ

legalName: MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ

actividadObra: 3 - GASTO OPERATIVO FHIS FASE II


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58590. OP 200324 A NOMBRE DE ESDRA MARIA ALVAREZ, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL  04  DE AGOSTO AL 03  DE SEPTIEMBRE  DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

ESDRA MARIA ALVAREZ CERNA

legalName: ESDRA MARIA ALVAREZ CERNA


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58591. OP 200325 A NOMBRE DEJOSE DE JESUS RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL  01AL 31 DE AGOSTO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

JOSE DE JESUS RODRIGUEZ ZUNIGA

legalName: JOSE DE JESUS RODRIGUEZ ZUNIGA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58589. OP 200323 A NOMBRE DE LIZETH FLORES DIAZ, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL  01AL 31 DE JULIO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

LIZETH FLORES DIAZ

legalName: LIZETH FLORES DIAZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000106 A FAVOR DE COPY ONE POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO MES DE JULIO 2016   ESTIMACION NO. 117587 ORDEN DE PAGO NO. 200341        CTTO. NO. 58598.

COPY ONE S.DE R.L.

legalName: COPY ONE S.DE R.L.

actividadObra: 3 - GASTO OPERATIVO


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00008197 A FAVOR DE LA TRIBUNA POR LA PUBLICACION DE EXPRESION DE INTERES PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA PROMOTOR SOCIAL Y CONSULTORIA PARA EVALUADOR.   ESTIMACION NO. 114130 ORDEN DE PAGO NO. 195020 CTTO. NO. 56121.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58593, OP 200327 A NOMBRE DECARLOS ALFREDO HERRRERA, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL  01AL 31 DE AGOSTO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

CARLOS ALFREDO HERRERA RODRIGUEZ

legalName: CARLOS ALFREDO HERRERA RODRIGUEZ


title: LA CASA DEL INGENIERO S. A. FACTURA 000-001-01-00003056 DE FECHA 30-06-2016 EQUIPO DE INGENIERIA 4 UDS GPS, 1 UND TEODOLITO, 1 UND ESTACION TOTAL, CODIGO 105349, ORDEN DE PAGO 200339, CONTRATO 58599, ESTIMACION 117585.

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento


title: Anticipo de gastos de combustible para gira del 07 al 09 de Septiembre por participación en gira de Misión del Banco mundial a los Subproyectos de Empleo Temporal. Codigo de estimacion No.117551, Contrato No. 58579 y Orden de pago No. 200270.

CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V. FACTURA 004-001-01-00026198 DE FECHA 17-08-2016 RECIBO No.0130 DE FECHA 17-08-2016 REVISION DE 105,000 KM DEL VEHICULO MITSUBISHI L-200 REGISTRO IDECOAS FHIS-094, CODIGO 104759, ORDEN DE PAGO 200298, CONTRATO 58583, ESTIMACION 117557.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58592, OP 200326 A NOMBRE DE KATIA MARISOL REYES, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL  01AL 31 DE AGOSTO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

KATIA MARISOL REYES PINEDA

legalName: KATIA MARISOL REYES PINEDA


title:
PAGO DEL CODIGO 105841, CTTO 58588, OP 200321 A NOMBRE DE LIZETH FLORES DIAZ, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORREPSONDIENTE A 27 DIAS DE SALARIO DEL 04 AL 30 DE JUNIO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE II.


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58595, OP 200336 A NOMBRE DE LUIS EDGARDO MARTINEZ, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 04 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
PROMINE KFE FASE III.

LUIS EDGARDO MARTINEZ CHICAS

legalName: LUIS EDGARDO MARTINEZ CHICAS


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V. CODIGO 104759 REVISION DE 120,000 KM DEL VEHICULO MITSUBISHI L-200, REGISTRO IDECOAS FHIS-095 FACTURA No.004-001-01-00026201 DE FECHA 17-08-2016 RECIBO No.0131 DE FECHA 17-08-2016, CODIGO 104759, ORDEN DE PAGO 200297, CONTRATO 58582, ESTIMACION 117556.


title: Pago de Factura No.000-001-01-00001714, 000-001-01-00001715, por equipamiento para ser utilizado en los Centros de Alcance CDAs en varias ciudades a nivel nacional, Codigo 104659, Orden de Pago 200340, Contrato 58600, Estimacion 117586.

GRUPO MARE S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS CALZADA URUGUAY NO.2220

legalName: GRUPO MARE S.A

objeto: 36400-Herramientas Menores


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58596, OP 200338 A NOMBRE DE LIZETH FLORES DIAZ, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO  DEL 2016.
PROMINE KFE FASE III.


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 58560 OP 200390  A FAVOR DE MIRNA CAROLINA PANCHAME TRUJILLO GIRA DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2016

MIRNA CAROLINA PANCHAME TRUJILLO

legalName: MIRNA CAROLINA PANCHAME TRUJILLO


title: Pago de Factura No.000-001-01-00001244 por compra de equipo de aires acondicionados para apoyar el proyecto de prevención de embarazos en adolescentes denominado "Yo Decido Cumplir mis Sueños, Codigo 104659, Orden de Pago 200483, Contrato 58647, Estimacion 117700.

FREDIS SOLIZ PACHECO/LEO REFRIGERACION

legalName: FREDIS SOLIZ PACHECO/LEO REFRIGERACION


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111CTTO 58561 OP 200245 A FAVOR DE MAYRON ROLDAN REYES GIRA DEL 18 AL 19 DE AGOSTO DEL 2016

MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ

legalName: MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ


title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV COMPRA DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001110 Y RECIBO No.8477 Y PROCESO DE COMPRA CMA-135-B-2016, CODIGO 105004, ORDEN DE PAGO 200057, CONTRATO 58472, ESTIMACION 117445.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIAS PROY 105615 CTTO 58594 OP 200328 A FAVOR DE MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2016


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 58559 OP 200243 A FAVOR DE MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES GIRA DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES

legalName: MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58608, OP 200362 A NOMBRE DE BELKYS ROSIBEL MALDONAD, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 04 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

BELKYS ROSIBEL MALDONADO SANTOS

legalName: BELKYS ROSIBEL MALDONADO SANTOS


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 58557 OP 200241 A FAVOR DE DANIELA MARIA ROMERO LAGOS GIRA DEL 18 AL 19 DE AGOSTO DEL 2016

DANIELA MARIA ROMERO LAGOS

legalName: DANIELA MARIA ROMERO LAGOS


title: GASTO OPERATIVIO (PUBLICACIONES) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 DE ADQUISICION DE BIENES PROY 105068 CTTO 58619 OP 200388 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (EL HERALDO) PUBLICACION LPN-IDECOAS-FHIS-08-2016

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: GASTO OPERATIVIO (PUBLICACIONES) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 DE ADQUISICION DE BIENES PROY 105068 CTTO 58620 OP 200389 A FAVOR DE ORGANIZACIONES PUBLICITARIA S.A. (LA PRENSA) PUBLICACION LPN-IDECOAS-FHIS-08-2016

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


JOSE LUIS PINEDA PONCE

legalName: JOSE LUIS PINEDA PONCE

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :22 GA :2 F-01: 255-1-0 - JOSE LUIS PINEDA PONCE; ANITICIPO COMBUSTIBLE No.5335 DEL 01-02-2016 AL 05-02-2016 4.25 DIAS DE VIAJE SANTA BARBARA, LUGARES A VISITAR TRINIDAD CONCEPCION NORTE SAN MARCOS CHINDA, VERIFICAR AVANCES Y LOCALIDAD DE LAS OBRAS, CODIGO 105000, ORDEN DE PAGO 195041, CONTRATO 56134, ESTIMACION 114144.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-255-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-255-1-0

description: JOSE LUIS PINEDA PONCE; ANITICIPO COMBUSTIBLE No.5335 DEL 01-02-2016 AL 05-02-2016 4.25 DIAS DE VIAJE SANTA BARBARA, LUGARES A VISITAR TRINIDAD CONCEPCION NORTE SAN MARCOS CHINDA, VERIFICAR AVANCES Y LOCALIDAD DE LAS OBRAS, CODIGO 105000, ORDEN DE PAGO 195041, CONTRATO 56134, ESTIMACION 114144., REINTEGRO SEGUN COMRPBANTE DE INGRESO N. 89900 DE 12 DE FEBRERO DEL 2016.


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 58558 OP 200242 A FAVOR DE MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES GIRA DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016


title: Pago de Factura No.000-001-01-00001717 y No.000-001-01-00001716 por compra de insumos para Centrol de Alcance a ser utilizados en jornaas de capacitación a nivel nacional, Codigo 104004, Orden de Pago 200482, Contrato 58648, Estimacion 117699.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ

legalName: FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ

rationale: FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ; ANTICIPO DE VIATICOS No.12433 EL PORVENIR VALLECITO PALOS RALOS MOGOTILLO VALLE DE ANGELES GUAIMA ORICA LAS LAGUNAS PALOS BLANCOS LA ZARROCITO Y ORICA MARALE APLICACION DE ENCUESTAS DEL SIASAR Y DIAGNOSTICOS COMUNITARIOS CAPACITACIONES A COMAS USCL Y TRC, CODIGO 104759, ORDEN DE PAGO 200400, CONTRATO 58624, ESTIMACION 117622. COMPROBANTE DE INGRESO No.91615 ALA FECHA 4 DE OCTUBRE DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-2582-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-2582-1-0


title: Pago de Factura No.000-001-01-00000558 por compra de carpetas para uso del CID del IDECOAS-FHIS en el marco del Fortalecimiento Institucional, Codigo 104004, Orden de Pago 200560, Contrato 58649, Estimacion 117698.

INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES


title:
PAGO DEL CODIGO 105841, CTTO 56125, OP 195032 A NOMBRE DE BELKYS ROSIBEL MALDONADO SANTOS POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE  A UN MES DE SALARIO DEL 04 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE II.


title: LA CASA DEL INGENIERO S. A. COMPRA DE GPS FACTURA No.000-001-01-00003060 DE FECHA 30-06-2016, GPS MARCA GARMIN MODELO MONTANA 680, 5 UDS. CODIGO DE ESTIMACION No.117648 CONTRATO No. 58634 Y ORDEN DE PAGO No. 200431.

LA CASA DEL INGENIERO S. A.

legalName: LA CASA DEL INGENIERO S. A.

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 58617 OP 200377 A FAVOR MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES GIRA DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016


title: ADQUISICION DE DISCO DURO COMO PARTE DE LOS ACCESORIOS DE LA CAMARA FOTOGRAFICA Y ACCESORIOS CONVIVIR KFW CONTRAPARTE PAGO ESTIMACION #1 DE ADQUISICIONES DE BIENES PROY 106216 CTTO 58136 A FAVOR DE COMPUSER

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTATO DE APOYO ADMINISTRATIVO. SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105406, ORDEN DE PAGO 200460, CONTRATO 57829, ESTIMACION 117677.

ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ

legalName: ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ


title: JOSÉ ANTONIO GOMEZ AMAYA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO LOGÍSTICO, CODIGO 105416, ORDEN DE PAGO 200463, CONTRATO 57834, ESTIMACION 117680.

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title: ANA CECILIA ZÚNIGA BRIZO PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿ASISTENTE TÉCNICO DE INGENIERÍA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR), CODIGO 105910, ORDEN DE PAGO 200461, CONTRATO 57826, ESTIMACION 117678.

ANA CECILIA ZUNIGA BRIZO

legalName: ANA CECILIA ZUNIGA BRIZO


title: Primer pago de Consultoría "Experto en Sistemas de Información Geográfica para fortalecer las capacidades de An´slisis del Observatorio Nacional de la UNAH y la Secretaría de Seguridad, Código 106364, Orden de Pago 200480, Contrato 58646, Estimacion 117697.

ANTONIO BENJAMIN CARIAS ARIAS

legalName: ANTONIO BENJAMIN CARIAS ARIAS


title: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO LOGÍSTICO, CODIGO 105414, ORDEN DE PAGO 200462, CONTRATO 57831, ESTIMACION 117679.

JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

legalName: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ


title: Primer pago de Consultoría, " Desarrollo de Talleres de Resolución de Conflictos Terapias Alternativas para Comunicación Efectiva en los Conglomerados de Choloma, La Ceiba y El Progreso. Codigo de Estimacion No. 117696, Contrato No. 58645 y Orden de Pago No. 200477.

CRISTINA DEL CARMEN ALVARADO LARA

legalName: CRISTINA DEL CARMEN ALVARADO LARA


title: Anticipo de gastos de Alimentación y logistica para el desarrollo de Foros Educativos, con el tema de Derechos de la Niñez y Adolescencia, actividad que se implementa en el marco del Convenio de SEDUC, en la Ciudad de Choloma, Cotés en fechas 22 de Septiembre de 2016, Codigo 106097, Orden de Pago 200505, Contrato 58663, Estimacion 117714.

BRYAN JOSUE ARGUETA CASTRO

legalName: BRYAN JOSUE ARGUETA CASTRO


title: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES ANTICIPO DE VIATICOS No. 12243. IMPLEMENTACIN DEL SIASAR EN LOS MUNICIPIOS DESERITOS, SEGUIMEINTO DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACION EN LOS PROYECTOS EN EJECUSCION DEL FHIS-PIR. SEGUIMIENTO AL DESARROLLO D ELAS OBRAS FISICAS DE LOS PROYECTOS DE PIR DEL 18/ENERO AL 12/FEBRERO/2016. 25.25 DIAS, CODIGO 105001, ORDEN DE PAGO 194654, CONTRATO 55885, ESTIMACION 113881.

MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

legalName: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES


title: OMAR AVILÉZ ZELAYA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN TRES MANCOMUNIDADES¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105430, ORDEN DE PAGO 200466, CONTRATO 57824, ESTIMACION 117683.

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA


title: Liquidación de gastos de combustible por gira del 29 de Agosto al 02 de Septiembre de 2016 a la ciudad de La Ceiba, Atlantida. Codigo de Estimacion No. 117695, Contrato No. 58644 y Orden de Pago No. 200472.

MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS


title: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿TÉCNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO (TAS)¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105424, ORDEN DE PAGO 200465, CONTRATO 57912, ESTIMACION 117682.


title: COMPRA EQUIPO DE COMPUTO PARA CONVIVIR PAGO DE ESTIMACION #1 DE ADQUISICIONES DE BIENES PROY 105680 CTTO 58638 OP 200440 A FAVOR DE CASH BUSINESS (COMPRA DE IMPRESORAS)

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Anticipo de gastos de Alimentación y logistica para el desarrollo de Foros Educativos, con el tema de Derechos de la Niñez y Adolescencia, actividad que se implementa en el marco del Convenio de SEDUC, en la Ciudad de La Ceiba, Atlantida en fechas 20 de Septiembre de 2016, Codigo 106097, Orden de Pago 200503, Contrato 58661, Estimacion 117712.

NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ

legalName: NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO A LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES DE OBRA, BIENES Y SERVICIOS PARA TRES MANCOMUNIDADES, CODIGO 105432, ORDEN DE PAGO 200468, CONTRATO 57837, ESTIMACION 117686.

SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR

legalName: SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR


title: OSCAR ALEXIS URBINA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN TRES MANCOMUNIDADES¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105431, ORDEN DE PAGO 200467, CONTRATO 57913, ESTIMACION 117685.

OSCAR ALEXIS URBINA

legalName: OSCAR ALEXIS URBINA


MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

rationale: Anticipo de gastos de Alimentación y hospedaje para facilitadores de los Foros Educativos con el tema de Derechos de la Niñez y Adolescencia, actividad que se implementa en el marco del Convenio de SEDUC, en las ciudades de Choloma, El Progreso y La Ceiba en fechas del 19 al 22 de Septiembre de 2016, Codigo 106097, Orden de Pago 200501, Contrato 58659, Estimacion 117710. Reversion Comprobante de Ingreso No. 92490 a la fecha 23 de diciembre de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-2612-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-2612-1-0


title:
PAGO DEL CODIGO 105868, CTTO 56124, OP 195031 A NOMBRE DE JOSE LUIS CENTENO CABRERA, VIATICO # 11861 GIRA A LA PAZ EL 27 DE ENERO DEL 2106.
PROMINE KFW FASE II.

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


title: Anticipo de gastos de Alimentación y logistica para el desarrollo de Foros Educativos, con el tema de Derechos de la Niñez y Adolescencia, actividad que se implementa en el marco del Convenio de SEDUC, en la Ciudad de Choloma, Cortes en fechas 22 de Septiembre de 2016, Codigo 106097, Orden de Pago 200502, Contrato 58660, Estimacion 117711.

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

rationale: Anticipo de gastos de Alimentación y logistica para el desarrollo de Foros Educativos, con el tema de Derechos de la Niñez y Adolescencia, actividad que se implementa en el marco del Convenio de SEDUC, en la Ciudad de Choloma, Cortes en fechas 22 de Septiembre de 2016, Codigo 106097, Orden de Pago 200502, Contrato 58660, Estimacion 117711, Registrando comprobante de ingreso por devolucion de gastos de alimentacion segun comprobante de ingreso No. 92190.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-2611-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-2611-1-0


title: Anticipo de gastos de Alimentación y logistica para el desarrollo de Foros Educativos, con el tema de Derechos de la Niñez y Adolescencia, actividad que se implementa en el marco del Convenio de SEDUC, en la Ciudad de La Ceiba, Atlantida en fechas 20 de Septiembre de 2016, Codigo 106097, Orden de Pago 200504, Contrato 58662, Estimacion 117713.

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ


title: COMPRA EQUIPO DE COMPUTO PARA CONVIVIR PAGO DE ESTIMACION #1 DE ADQUISICIONES DE BIENES PROY 105680 CTTO 58637 OP 200438 A FAVOR DE JETSTEREO (COMPRA DE COMPUTADORAS)

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ

rationale: Anticipo de gastos de Alimentación y logistica para el desarrollo de los Foros Educativos con el tema de Derechos de la Niñez y Adolescencia, actividad que se implementa en el marco del Convenio de SEDUC, en la ciudad de El Progreso, Yoro en fechas del 21de Septiembre de 2016, Codigo 106097, Orden de Pago 200500, Contrato 58658, Estimacion 117709. Reversion Comprobante de Ingreso No. 92122 a la fecha 25 de noviembre de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-2614-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-2614-1-0


title: GASTO OPERATIVO COMBUSTIBLE CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 56133 OP 195039 A FAVOR DE LENIN FERNANDO PEREZ MONTOYA GIRA DEL 26 AL 28 DE ENERO DEL  2016

LENIN FERNANDO PEREZ MONTOYA

legalName: LENIN FERNANDO PEREZ MONTOYA


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00003059 A FAVOR DE LA CASA DEL INGENIERO POR COMPRA DE PAPEL PARA PLOTTER, ESTIMACION 117746, ORDEN DE PAGO 200551, CONTRATO 58693.

LA CASA DEL INGENIERO S. A.

legalName: LA CASA DEL INGENIERO S. A.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Pago de Analista en Evaluación de Procesos de Adquisiciones de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del Mes de Septiembre de 2016, Codigo 103431, Orden de Pago 200563, Contrato 58039, Estimacion 117755.

MARCO TULIO LAITANO GARCIA

legalName: MARCO TULIO LAITANO GARCIA


OSCAR ROLANDO UMANZOR

legalName: OSCAR ROLANDO UMANZOR

rationale: Anticipo de gastos de Alimentación y logistica para el desarrollo de los Foros Educativos con el tema de Derechos de la Niñez y Adolescencia, actividad que se implementa en el marco del Convenio de SEDUC, en la ciudad de El Progreso, Yoro en fechas del 21 de Septiembre de 2016, Codigo 106097, Orden de Pago 200499, Contrato 58657, Estimacion 117708. Reversion Comprobante de Ingreso No. 92120 a la fecha 25 de noviembre de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-2616-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-2616-1-0


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58653, OP 200487  NOMBRE DE BERENICE LOPEZ CANACA, VIATICO # 7235 GIRA A GRACIAS Y LA ESPERANZA DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

BERENICE LOPEZ CANACA

legalName: BERENICE LOPEZ CANACA


title: Pago de Coordinadora del Proyecto Municipios Más Seguros del Mes de Septiembre de 2016. Codigo de Estimacion No. 118001 Contrato No. 58038 y Orden de Pago No. 200884.

ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA

legalName: ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104078-52988 con resumen: Pago por Concepto de Anticipo del Contrato de Ejecución de Obra del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (PRIMERA ETAPA) CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE", Código 104078

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA DOMINICANA EDIFICIO

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: SIT SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S DE RL CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO I ETAPA, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE CODIGO 104078 ESTIMACION No.5 INVERSION, CODIGO 104078, ORDEN DE PAGO 200393, CONTRATO 52988, ESTIMACION 117603.


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58677, OP 200515 A NOMBRE DE KATIA ANABELLA GALDAMEZ, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS

legalName: KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS


title: Pago de Asistente Administrativo de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del Mes de Septiembre de 2016. Codigo de Estimacion No. 117852, Contrato No. 58041 y Orden de Pago No. 200683.

CHEILA PAOLA SALGADO AVILA

legalName: CHEILA PAOLA SALGADO AVILA


title: Pago de Auxiliar de Soporte Logistico de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del Mes de Septiembre de 2016, Codigo 103435, Orden de Pago 200561, Contrato 58035, Estimacion 117753.

MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de Especialista Urbano en Prevención Situacional de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del Mes de Septiembre de 2016, Codigo 104015, Orden de Pago 200540, Contrato 58036, Estimacion 117740.

CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000122 A FAVOR DE INVERSIONES LANZA ERAZO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, ESTIMACION 117745, ORDEN DE PAGO 200549, CONTRATO 58692.

INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

legalName: INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago de Especialista en Monitoreo y Evaluación de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del Mes de Septiembre de 2016, Codigo 103370, Orden de Pago 200537, Contrato 58042, Estimacion 117737.

KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA

legalName: KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA


title: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ; INSPECTOR DE SUBPROYECTOS ELECTRICOS EN LAS MANCOMUNIDADES DE CAFEG Y AMFI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016, CODIGO 104012, ORDEN DE PAGO 200536, CONTRATO 56120, ESTIMACION 117736.

CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ

legalName: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ


CARLOS HUMBERTO CARBAJAL GAHONA

legalName: CARLOS HUMBERTO CARBAJAL GAHONA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CARLOS GAHONA con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO CARBAJAL GAHONA COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-2627-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-2627-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-2627-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-2627-1-0

description: CARLOS GAHONA con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO CARBAJAL GAHONA COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2016   ESTIMACION NO. 119113 ORDEN DE PAGO NO. 202624      CTTO. NO. 58788.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO CARBAJAL GAHONA COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE 2016  ESTIMACION NO.  118442                  ORDEN DE PAGO NO.201586  ,  CTTO. NO.58788.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO CARBAJAL GAHONA COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016   ESTIMACION NO. 117904       ORDEN DE PAGO NO. 200765 CTTO. NO. 58788.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO CARBAJAL GAHONA COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES de 15 DIAS MES DE DICIEMBRE 2016 ( DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE)   ESTIMACION NO. 119881 ORDEN DE PAGO NO. 203694 CTTO. NO. 58788.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO CARBAJAL GAHONA COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE 15 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2016   ESTIMACION NO. 119657 ORDEN DE PAGO NO. 203392 CTTO. NO. 58788.


title: Pago de Contador de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del Mes de Septiembre de 2016, Codigo 103372, Orden de Pago 200562, Contrato 58034, Estimacion 117754.

KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA

legalName: KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA


title: Pago de Especialista Financiero de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del Mes de Septiembre de 2016, Codigo 105149, Orden de Pago 200538, Contrato 58043, Estimacion 117738.

WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

legalName: WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA


title: Pago de Especialista Ambiental del Proyecto Municipios Más Seguros del Mes de Septiembre de 2016, Codigo 105238, Orden de Pago 200542, Contrato 58040, Estimacion 117742.

OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO

legalName: OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO


title: Pago de Especialista en Prevención Social de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del Mes de Septiembre de 2016, Codigo 104016, Orden de Pago 200539, Contrato 58037, Estimacion 117739.

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA


title: Pago de Especialista en Adquisiciones del Proyecto Municipios Más Seguros del Mes de Septiembre de 2016, Codigo 103371, Orden de Pago 200541, Contrato 58044, Estimacion 117741.

MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

legalName: MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58678, OP 200516 A NOMBRE DE VANESSA CAROLINA PINTO, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 04 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE  DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

VANESSA CAROLINA PINTO

legalName: VANESSA CAROLINA PINTO


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58679, OP 200517 A NOMBRE DE FABIOLA GISSELL LAGOS, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 04 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE  DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III

FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ

legalName: FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58681, OP 200523 A NOMBRE DE CARLOS TOMAS MONTOYA, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A (8) DIAS DE SALARIO DEL 23 AL 31 DE JULIO  DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III

CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ

legalName: CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ


NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ

legalName: NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ

rationale: Solicitud de Anticipo de gastos de movilziación y hospedaje para el desarrollo de Segundo Taller de Resolución de Conflictos y Comunicación Efectiva, dirigido a grupo de Docentes de Centros Educativos de los Conglomerados de Choloma, El Progreso y La Ceiba en fechas 25 al 28 de Septiembre de 2016, en la ciudad de La Ceiba, Atlantida, Codigo 106097, Orden de Pago 200574, Contrato 58712, Estimacion 117766. Comprobante de Ingreso No. 91565 a la fecha 29/09/2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-2674-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-2674-1-0


title: Solicitud de Anticipo de gastos de movilziación y hospedaje para el desarrollo de Segundo Taller de Resolución de Conflictos y Comunicación Efectiva, dirigido a grupo Funcionarios Municipales de los Conglomerados de Choloma, El Progreso y La Ceiba en fechas 27 al 30 de Septiembred e 2016, en la ciudad de La Ceiba, Atlantida, Codigo 106095, Orden de Pago 200573, Contrato 58711, Estimacion 117765.

JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS

legalName: JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS

rationale: Solicitud de Anticipo de gastos de movilziación y hospedaje para el desarrollo de Segundo Taller de Resolución de Conflictos y Comunicación Efectiva, dirigido a grupo Funcionarios Municipales de los Conglomerados de Choloma, El Progreso y La Ceiba en fechas 27 al 30 de Septiembred e 2016, en la ciudad de La Ceiba, Atlantida, Codigo 106095, Orden de Pago 200573, Contrato 58711, Estimacion 117765, Reintegro del valor total segun recibo No. 91569, no se realizo el evento.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-2673-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-2673-1-0


title: NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO; LIQUIDACION DE VIATICOS No.6505 DEL 27 AL 29 ENERO 2016 SUPERVISION PROYECTO ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO CONCORDIA CONCEPCION DEL NORTE STA BARBARA, CAMALOTALES EN PETOA Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO SAN MARCOS, 2.25 DIAS DE VIAJE. CODIGO DE ESTIMACION No. 114150, CONTRATO No. 56140 Y ORDEN DE PAGO No. 195061.

NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO

legalName: NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58689, OP 200532 A NOMBRE DE JOSE LUIS CENTENO, VIATICO # 12317 GIRA A LA PAZ Y LA ESPERANZA  DEL 10 AL 14  DE OCTUBRE  DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de Factura No. 000-001-01-00001718 a favor de Grupo Mare S.A. por compra de uniformes para desarrollo de jornadas en los Centros de Alcance CDAs de varias ciudades del territorio Nacional., Codigo 104004, Orden de Pago 200582, Contrato 58719, Estimacion 117774.

GRUPO MARE S.A

legalName: GRUPO MARE S.A


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58685, OP 200527 A NOMBRE DE JOSE LUIS CENTENO, VIATICO # 12313 GIRA A LA PAZ Y LA ESPERANZA  DEL 19 AL 23  DE SEPTIEMBRE  DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58674, OP 200520 A NOMBRE DE RAFAEL BAUTISTA INESTROZA, VIATICO # 9375 GIRA A SANTA ROSA DE COPAN DEL 31 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE  DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III

RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ

legalName: RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 COSNULTORIA PROY 105615 CTTO 58694 OP 200552 A FAVOR DE GLORIA SARAI AGUIRIANO ZELAYA DEL MES DE AGOSTO DEL 2016

GLORIA SARAI AGUIRIANO ZELAYA

legalName: GLORIA SARAI AGUIRIANO ZELAYA


title: XIOMARA LIZETH GARCIA ZUNIGA, PAGO DE HONORARIOS CORREPONDINTES AL MES DE ENERO DEL 2016, EN FUCNION DEL CONTRATO "INGENIERO INSPECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA". SUJETO A REGIME PAGOS A CUENTA, CODIGO 105434, ORDEN DE PAGO 195115, CONTRATO 56175, ESTIMACION 114199.

XIOMARA LIZETH GARCIA ZUNIGA

legalName: XIOMARA LIZETH GARCIA ZUNIGA


title: Solicitud de Anticipo de gastos de movilziación y hospedaje para el desarrollo de Segundo Taller de Resolución de Conflictos y Comunicación Efectiva, dirigido a grupo de Docentes de Centros Educativos de los Conglomerados de Choloma, El Progreso y La Ceiba en fechas 25 al 28 de Septiembred e 2016, en la ciudad de La Ceiba, Atlantida, Codigo 106097, Orden de Pago 200572, Contrato 58710, Estimacion 117764.

rationale: Solicitud de Anticipo de gastos de movilziación y hospedaje para el desarrollo de Segundo Taller de Resolución de Conflictos y Comunicación Efectiva, dirigido a grupo de Docentes de Centros Educativos de los Conglomerados de Choloma, El Progreso y La Ceiba en fechas 25 al 28 de Septiembred e 2016, en la ciudad de La Ceiba, Atlantida, Codigo 106097, Orden de Pago 200572, Contrato 58710, Estimacion 117764, Reintegro del valor total segun recibo No. 91564, no se realizo el evento.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-2672-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-2672-1-0


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58682, OP 200528 A NOMBRE DE CARLOS TOMAS MONTOYA, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 01 AL 31 DE  AGOSTO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III


title: Liquidación de gastos de combustible por gira del 08 al 09 de Septiembre de 2016 a la ciudad de La Ceiba, Atlántida, Codigo 104006, Orden de Pago 200579, Contrato 58717, Estimacion 117771.

ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO

legalName: ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO


title: PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58680, OP 200521 A NOMBRE DE RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 04 DE AGOSTO  AL 3 DE SEPTIEMBRE  2016. PROMINE KFW FASE III


title: Pago de Factura No. 000-001-01-0001713 a favor de Grupo Mare S.A. por compra de juegos de mesa para desarrollo de jornadas y tallerres dentro de los Centros de Alcance CDAs del territorio Nacional, Codigo 104004, Orden de Pago 200581, Contrato 58718, Estimacion 117773.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :22 GA :2 F-01: 266-1-0 - Anticipo de gastos de combustible por gira del 03 al 04 de Marzo a la  ciudad de La Ceiba, por desarrollo de reunión con autoridades municipales de la ciudad de La Ceiba y actualización del PAC, Codigo 104006, Orden de Pago 195109, Contrato 56169, Estimacion 114193.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-266-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-266-1-0

description: Anticipo de gastos de combustible por gira del 03 al 04 de Marzo a la  ciudad de La Ceiba, por desarrollo de reunión con autoridades municipales de la ciudad de La Ceiba y actualización del PAC, Codigo 104006, Orden de Pago 195109, Contrato 56169, Estimacion 114193, Reintegro de estimacion segun comprobante de ingreso No. 99976.


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58673, OP 200519 A NOMBRE DE CARLOS TOMAS MONTOYA, VIATICO # 8249 GIRA A LA ESPERANZA DEL 29 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE  DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58687, OP 200530 A NOMBRE DE JOSE LUIS CENTENO, VIATICO # 12315 GIRA A LA PAZ Y LA ESPERANZA  DEL 28 AL 30  DE SEPTIEMBRE  DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III


BRYAN JOSUE ARGUETA CASTRO

legalName: BRYAN JOSUE ARGUETA CASTRO

rationale: Solicitud de Anticipo de gastos de movilziación y hospedaje para el desarrollo de Segundo Taller de Resolución de Conflictos y Comunicación Efectiva, dirigido a grupo de Docentes de Centros Educativos de los Conglomerados de Choloma, El Progreso y La Ceiba en fechas 25 al 28 de Septiembre de 2016, en la ciudad de La Ceiba, Atlantida, Codigo 106097, Orden de Pago 200576, Contrato 58714, Estimacion 117768. Comprobante de Ingerso N o. 91563 a la fecha 29/09/2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-2676-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-2676-1-0


OSCAR ROLANDO UMANZOR

legalName: OSCAR ROLANDO UMANZOR

rationale: Solicitud de Anticipo de gastos de movilziación y hospedaje para el desarrollo de Segundo Taller de Resolución de Conflictos y Comunziación efectiva, dirigido a grupo de Funcionarios Municipales de los Conglomerados de Choloma, El Progreso y La Ceiba, Atlántida en fechas de 27 al 30 de Septiembred e 2016 en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, Codigo 106095, Orden de Pago 200570, Contrato 58708, Estimacion 117762. Reversion Comprobante de Ingreso No. 91573 a la fecha 30 de septiembre de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-2677-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-2677-1-0


title: Solicitud de Anticipo de gastos de movilziación y hospedaje para el desarrollo de Segundo Taller de Resolución de Conflictos y Comunicación Efectiva, dirigido a grupo de Docentes de Centros Educativos de los Conglomerados de Choloma, El Progreso y La Ceiba en fechas 25 al 28 de Septiembre de 2016, en la ciudad de La Ceiba, Atlantida, Codigo 106097, Orden de Pago 200575, Contrato 58713, Estimacion 117767.

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO

rationale: Solicitud de Anticipo de gastos de movilziación y hospedaje para el desarrollo de Segundo Taller de Resolución de Conflictos y Comunicación Efectiva, dirigido a grupo de Docentes de Centros Educativos de los Conglomerados de Choloma, El Progreso y La Ceiba en fechas 25 al 28 de Septiembre de 2016, en la ciudad de La Ceiba, Atlantida, Codigo 106097, Orden de Pago 200575, Contrato 58713, Estimacion 117767, Reintegro del valor total segun recibo No. 91566, no se realizo el evento.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-2675-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-2675-1-0


title: Solicitud de Anticipo de gastos de movilziación y hospedaje para el desarrollo de Segundo Taller de Resolución de Conflictos y Comunziación efectiva, dirigido a grupo de Funcionarios Municipales de los Conglomerados de Choloma, El Progreso y La Ceiba, Atlántida en fechas de 27 al 30 de Septiembred e 2016 en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, Codigo 106095, Orden de Pago 200568, Contrato 58707, Estimacion 117761.

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

rationale: Solicitud de Anticipo de gastos de movilziación y hospedaje para el desarrollo de Segundo Taller de Resolución de Conflictos y Comunziación efectiva, dirigido a grupo de Funcionarios Municipales de los Conglomerados de Choloma, El Progreso y La Ceiba, Atlántida en fechas de 27 al 30 de Septiembred e 2016 en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, Codigo 106095, Orden de Pago 200568, Contrato 58707, Estimacion 117761, Reintegro del valor total segun recibo No. 91567, no se realizo el evento.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-2678-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-2678-1-0


title: Pago de Psícologo para implementar la Metodología CEPREV y Actividades para la Prevención de la Violencia en la Ciudad de la Ceiba, Atlantida, mes de Julio de 2016. Codigo de Estimacion No. 117850, Contrato No. 58771 y Orden de Pago No. 200680.

LETICIA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: LETICIA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title: Pago de Psícologo para implementar la Metodología CEPREV y Actividades para la Prevención de la Violencia en la Ciudad de la Ceiba, Atlantida, mes de Junio de 2016. Codigo de Estimacion No. 117849, Contrato No. 58771 y Orden de Pago No. 200679.


title: FRANCISCO ANTONIO SANTOS DISCUA; CUENTA DE VIATICOS No.8884 TALANGA DEL 9 AGOSTO AL 4 SEPTIEMBRE 2016 LEVANTAMIENTO DE SIASAR EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO TALANGA FCO MORAZAN DEL 9 AGOSTO AL 20 AGOSTO LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICO INTEGRALES DE LOS SITEMAS DE AGUA DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN FCO DEL 22 AGOSTO AL 4 SEPTIEMBRE 2016, CODIGO 104759, ORDEN DE PAGO 200589, CONTRATO 58725, ESTIMACION 117781.

FRANCISCO ANTONIO SANTOS DISCUA

legalName: FRANCISCO ANTONIO SANTOS DISCUA


title: Pago de Promotor Comunitario para la Implementación de Iniciativas a Nivel de Niñez, Juventud y Familia en los Conglomerados de La Ceiba, Atlantida para el mes de Agosto de 2016, Codigo 106289, Orden de Pago 200835, Contrato 58770, Estimacion 117956.

MARIA YAMALI CASTAÑEDA MEJIA

legalName: MARIA YAMALI CASTAÑEDA MEJIA


title: Pago de Psícologo para implementar la Metodología CEPREV y Actividades para la Prevención de la Violencia en la Ciudad deCholoma, Cortes, mes de Junio de 2016. Codigo de Estimacion No. 117830, Contrato No. 58759 y Orden de Pago No. 200648.

CLAUDIA PATRICIA SANCHEZ CARCAMO

legalName: CLAUDIA PATRICIA SANCHEZ CARCAMO


NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

rationale: Solicitud de Anticipo de gastos de movilziación y hospedaje para el desarrollo de Segundo Taller de Resolución de Conflictos y Comunziación efectiva, dirigido a grupo de Funcionarios Municipales de los Conglomerados de Choloma, El Progreso y La Ceiba, Atlántida en fechas de 27 al 30 de Septiembre de 2016 en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, Codigo 106095, Orden de Pago 200567, Contrato 58706, Estimacion 117760. Comprobante de Ingreso No. 91568 a la fecha 29/09/2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-2679-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-2679-1-0


title: FREDAL ROLANDO RIVERA; CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.8883 DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2016 ORGANIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMAS USCL Y TRC LEVANTAMIENTO DE PREFACTIBILIDAD EN AMPLIACION DE PROYECTO SANITARIO SOCIALIZACION DE ORGANIZACION DE COMAS USCL TRC EN EL MUNICIPIO DE CANTARRANAS F.M, CODIGO 104759, ORDEN DE PAGO 200588, CONTRATO 58724, ESTIMACION 117780.

FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ

legalName: FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ


title: Pago de Promotor Comunitario para la Implementación de Iniciativas a Nivel de Niñez, Juventud y Familia en los Conglomerados de Choloma, Cortes para el mes de Agosto de 2016, Codigo 106243, Orden de Pago 200654, Contrato 58762, Estimacion 117837.

CHRISTOPHER EDUARDO RIVERA IRAHETA

legalName: CHRISTOPHER EDUARDO RIVERA IRAHETA


title: Pago de Psícologo para implementar la Metodología CEPREV y Actividades para la Prevención de la Violencia en la Ciudad de la Choloma, Cortes, mes de Agosto de 2016. Codigo de Estimacion No. 117832, Contrato No. 58759 y Orden de pago No. 200650.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de Psícologo para implementar la Metodología CEPREV y Actividades para la Prevención de la Violencia en la Ciudad de El Progreso, Yoro, mes de Agosto de 2016, Codigo 106292, Orden de Pago 200644, Contrato 58758, Estimacion 117825.

ELBA ABIGAIL BALDERRAMOS CANO

legalName: ELBA ABIGAIL BALDERRAMOS CANO


title: Pago de Psícologo para implementar la Metodología CEPREV y Actividades para la Prevención de la Violencia en la Ciudad de la Ceiba, Atlantida, mes de Agosto de 2016, Codigo 106291, Orden de Pago 200833, Contrato 58771, Estimacion 117954.


title: Pago de Promotor Comunitario para la Implementación de Iniciativas a Nivel de Niñez, Juventud y Familia en los Conglomerados de La Ceiba, Atlántida. correspondiente al mes de Junio de 2016. Codigo de estimacion No. 117848, Contrato No. 58770 y Orden de Pago No. 200678.


title: Pago de Promotor Comunitario para la Implementación de Iniciativas a Nivel de Niñez, Juventud y Familia en los Conglomerados de Choloma, Cortes, Codigo 106243, Orden de Pago 200652, Contrato 58762, Estimacion 117835.


title: Pago de Psícologo para implementar la Metodología CEPREV y Actividades para la Prevención de la Violencia en la Ciudad de El Progreso, Yoro, mes de Junio de 2016, Codigo 106292, Orden de Pago 200642, Contrato 58758, Estimacion 117823.


title: Pago de Psícologo para implementar la Metodología CEPREV y Actividades para la Prevención de la Violencia en la Ciudad de Choloma, Cortes, mes de Julio de 2016. Codigo de Estimacion No. 117831, Contrato No. 58759 y Orden de Pago No. 200649.