title: Generación de F01/F07 por Contrato: 001-PA-2016 con resumen: Asistente ejecutiva de Coordinacion Nacional

BLANCA ONDINA CANALES FLORES

legalName: BLANCA ONDINA CANALES FLORES

ga: 2 - PATH

ue: 7 - PROGRAMA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE TIERRAS

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 15 - PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS

proyecto: 4 - PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS FASE II (P

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 4 - Fortalecimiento de los Derechos a la Tierra del Pueblo Miskito

rationale: BLANCA ONDINA CANALES FLORES: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Diciembre 2016 100% fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-1-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-1-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-1-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-1-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-1-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-1-1-0

type: PLANILLA

description: BLANCA ONDINA CANALES FLORES: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2016 100% fuente 21

description: BLANCA ONDINA CANALES FLORES: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de febrero 2016 100% fuente 21

description: BLANCA ONDINA CANALES FLORES: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2016 100% fuente 21

description: BLANCA ONDINA CANALES FLORES: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de abril 2016 100% fuente 21

description: BLANCA ONDINA CANALES FLORES: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Junio 2016 100% fuente 21.

description: BLANCA ONDINA CANALES FLORES: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Mayo 2016 100% fuente 21.

description: BLANCA ONDINA CANALES FLORES: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Noviembre de 2016 100% fuente 21.

description: BLANCA ONDINA CANALES FLORES: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Octubre 2016 100% fuente 21.

description: BLANCA ONDINA CANALES FLORES: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Septiembre 2016 100% fuente 21.

description: BLANCA ONDINA CANALES FLORES: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Agosto  2016 100% fuente 21.

description: BLANCA ONDINA CANALES FLORES: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Julio 2016 100% fuente 21.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 005-CPS-2016 con resumen: Tecnico GIS Fotogrametrista

currency: HNL

JORGE ARTURO AYALA DEL CID

scheme: HND-IDCARD

legalName: JORGE ARTURO AYALA DEL CID

Instituto de la Propiedad

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT, EDIFICIO FENADUANAH

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto de la Propiedad

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

institucion: 24 - Instituto de la Propiedad

actividadObra: 2 - Levantamiento catastral y regularización Predial

rationale: JORGE ARTURO AYALA DEL CID: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Junio 2016 100% fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-10-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-10-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-10-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-10-1-0

description: JORGE ARTURO AYALA DEL CID: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2016 100% fuente 21

description: JORGE ARTURO AYALA DEL CID: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de febrero 2016 100% fuente 21

description: JORGE ARTURO AYALA DEL CID: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2016 100% fuente 21

description: JORGE ARTURO AYALA DEL CID: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de abril 2016 100% fuente 21

description: JORGE ARTURO AYALA DEL CID: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Mayo 2016 100% fuente 21.

initiationType: tender


title: CARLOS ROBERTO MEJIA RODRIGUEZ: Pago por gira del 29 de enero al 1 de febrero de 2016  a Supervisión del levantamiento catastral  de campo y gabinete que se esta desarrollando en la Participar en reunión para preparar una Estrategia de Saneamiento del Territorio Indígena Miskitu, Convenio de Cooperación institucional entre ICF y MASTA, en la Ceiba.

CARLOS ROBERTO MEJIA RODRIGUEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA RODRIGUEZ

actividadObra: 3 - Demarcación de Areas protegidas

type: MEMORA


title: LA TRIBUNA (PERIODICOS Y REVISTAS): Pago de la factura 8706 renovación de suscripción de diarios.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

scheme: HN-RTN

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

actividadObra: 1 - Fortalecimiento Institucional y de Marco de Políticas


objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: CARLOS ROBERTO MEJIA RODRIGUEZ: Asignacion de fondos pa cubrir gastos a lideres Miskitos (pasaportes y Visa Americana de Dina Lariza Bendles y Delvar Mendez) (CORRECCION DE OBJETO DEL GASTO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-110-1-3 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-110-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-110-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-110-1-0

type: OFI

description: CARLOS ROBERTO MEJIA RODRIGUEZ: Asignacion de fondos pa cubrir gastos a lideres Miskitos (pasaportes y Visa Americana de Dina Lariza Bendles y Delvar Mendez) (F01-110)


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 006-CPS-2016 con resumen: Tecnico de Limites Administrativos y de Sitios.

LISANDRO JAVIER ESCOBAR

legalName: LISANDRO JAVIER ESCOBAR

rationale: LISANDRO JAVIER ESCOBAR: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Junio 2016 100% fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-11-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-11-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-11-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-11-1-0

description: LISANDRO JAVIER ESCOBAR: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2016 100% fuente 21

description: LISANDRO JAVIER ESCOBAR: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de febrero 2016 100% fuente 21

description: LISANDRO JAVIER ESCOBAR: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2016 100% fuente 21

description: LISANDRO JAVIER ESCOBAR: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de abril 2016 100% fuente 21

description: LISANDRO JAVIER ESCOBAR: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Mayo 2016 100% fuente 21.


title: Pre compromiso de la orden de compra 242-1-1-0079-2016 en concepto de papel de escritorio

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

faxNumber: ND

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 2 - UNIDADES TECNICAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 14 - JUSTICIA PENAL ESPECIAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 242 - Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

actividadObra: 1 - CAPACITACION ADOLESCENTES INFRACTORES, FAMILIAS,FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS INVOLUCRADOS EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ESPECIAL

rationale: Pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. de la factura N°00-001-01-00007934 con fecha 23-Agosto-2016 (Pago parcial correspondiente al OG 33100)  por compra de Materiales de escritorio, oficina y enseñanza necesario para abastecer el departamento de proveeduría de la DINAF. Quedando pendiente los pagos del OG  33400 de la misma factura. (Factura original con F-01 890)


name: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

title: Pre compromiso orden de compra 242-1-1-0090-2016 en concepto de papel de escritorio

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Pago a favor de DISPROA S: DE R.L. de la factura N°001-001-01-00758421 con fecha 08-dic-16 en concepto de compra de resmas de papel bond tamaño carta y papel bond tamaño oficio según orden de compra N°242-1-1-0090-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-242-1-1014-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-242-1-1014-1-0


title: Pago a INGRAE por cambio de nombre de boleto aereo, TGU-Ginebra a favor de Zoila Cruz con el fin de Representar al Estado de Honduras ante el Comité contra la Tortura, programada del 27 al 28 de julio de 2016 en Ginebra, Suiza. Debido a que la Abg. Lolis Salas, Directora Ejecutiva de DINAF no podrá asistir por imprevistos en agenda.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

ue: 1 - DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACION

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PRE-COMPROMISO adquirido por Orden de compra 264 con fecha 07/12/2016 a beneficio de Delicias Vian por alimentación para realizar actividades en el mes de diciembre con los niños que cumplen medias y sanciones bajo la supervicion del programa Justicia Penal Especial a nivel Regional.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago a DELMY YOLANDA FLORES MEJIA (Delicias Vian) por factura N°000-001-01-00001196 con fecha 09-DIC-16;  por alimentación para realizar actividades en el mes de diciembre con los niños que cumplen medias y sanciones bajo la supervicion del programa Justicia Penal Especial de Tegucigalpa.


title: Pre-compromiso adquirido a favor de Inversiones Caribeñas (CREDIA) por alimentación para la realizacion de actividades en el mes de Diciembre con los niños que cumplen medias y sanciones bajo la supervición del Programa de Justicia Penal Especial, evento a realizarce el dia 09/12/2016 en CEIBA. Orden de compra #268

FUNDACION CREDIA

streetAddress: COLONIA SAUCE, LA CEIBA

legalName: FUNDACION CREDIA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 12 - SISTEMA NACIONAL DE PROTECCION INTEGRAL DE DERECHOS DE NIÑEZ,ADOLECENCIA Y FAMILIA

actividadObra: 1 - CERTIFICACION Y SEGUIMIENTO A ORGANIZACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS PRESTADORAS DE SERVICIO Y ATENCION A  NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

rationale: Pago Inversiones Caribeñas (FUNDACIÓN CREDIA) por factura N°000-001-01-00000436 con fecha 09-DIC-16; por alimentación para la realizacion de actividades en el mes de Diciembre con los niños que cumplen medias y sanciones bajo la supervición del Programa de Justicia Penal Especial, evento a realizarce el dia 09/12/2016 en CEIBA. Orden de compra #268


title: Pre-compromiso adquirido a favor de GEOVA COMO EN CASA por alimentación para 50 perosnas, bajo el fin de realizar las actividades en el mes de diciembre con los niños del Programa Justicia Penal Especial en el evento del día viernes 09/12/2016 en San Pedro Sula según orden de compra #266

GEOVA COMO EN CASA SA DE CV

streetAddress: B-SUYAPA 6 Y 7 CALLE 15 AVE SAN PEDRO SULA

legalName: GEOVA COMO EN CASA SA DE CV

rationale: Pago a GEOVA COMO EN CASA de factura N°000-001-01-00008378 con fecha 09-Dic-16 por alimentación para 50 personas, bajo el fin de realizar las actividades en el mes de diciembre con los niños del Programa Justicia Penal Especial en el evento del día viernes 09/12/2016 en San Pedro Sula según orden de compra #266


title: Pre-compromiso adquirido a favor de ApartHotel Villas D' la Roca por alimentacion para 40 personas con el fin de realizar actividades en el mes de diciembre con los niños del Programa  Justicia Penal Especial en Choluteca el día viernes 09/12/2016 según orden de compra 262.

OSCAR ARMANDO RODAS OSORTO

legalName: OSCAR ARMANDO RODAS OSORTO

rationale: Pago a ApartHotel Villas D'la Roca por factura N°001-001-01-00002011 del 09-Dic-2016 por alimentacion para 40 personas con el fin de realizar actividades en el mes de diciembre con los niños del Programa  Justicia Penal Especial en Choluteca el día viernes 09/12/2016 según orden de compra 262.


title: Pre-compromiso adquirido a favor de Hotel Posada de Don Juan por alimentacion para 40 personas con el fin de realizar actividades en el mes de diciembre con los niños del Programa  Justicia Penal Especial en GRACIAS el día viernes 09/12/2016 según orden de compra 231.

streetAddress: BARRIO MERCEDES CALLE PRINCIPAL 1/2 CUADRA ABAJO DE BANCO DE OCCIDENTE

legalName: INVERSIONES PUCA, S DE R L. DE C.V.

INVERSIONES PUCA, S DE R L. DE C.V.

telephone: ND

rationale: Pago a Hotel Posada de Don Juan por Factura proforma N°003169 del 08/12/2016 por alimentacion para 40 personas con el fin de realizar actividades en el mes de diciembre con los niños del Programa  Justicia Penal Especial en GRACIAS el día viernes 09/12/2016 según orden de compra 231.


title: Pre-compromiso a favor del Hotel Santa Teresa por alimentación para 50 personas por actividad navideña programada el viernes 09/12/2016 con niños que cumplen medias y sanciones bajo la supervición del Programa Justicia Penal Especial en COMAYAGUA. Según orden de compra #267

HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.

streetAddress: BARRIO TORONDON CONTIGUO A HOSPITAL HONDUCUBA

legalName: HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.

rationale: Pago a  Hotel Santa Teresa por factura N°000-001-01-00005821 del 10/12/2016 por alimentación para 50 personas para actividad navideña programada el viernes 09/12/2016 con niños que cumplen medias y sanciones bajo la supervición del Programa Justicia Penal Especial en COMAYAGUA. Según orden de compra #267


title: Pago a favor de TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO), por consumo del servicio de Telefonía Celular de la línea 97970005 del mes de noviembre en la Gerencia Administrativa de la DINAF, según factura N°000-250-01-02049663 con monto de $74.74 a una tasa de cambio de L23.5441.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago a beneficio de TOYOSERVICIOS SA por la factura N°003-002-01-000010816 con fecha 30 de septiembre de 2016, en concepto de adquisición de "Servicios de mantenimiento 60,000kms /Toyota Coaster- chasis 1069109", según orden de compra OC-210-DINAF-2016/ Recursos Materiales y Servicios Generales.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago a Embotelladora de Sula S.A. por facturas N° 10577 del 03-nov16, N° 10647 del 10-nov-16, N°10688 del 15-nov-16, N° 10754 del 22-nov-16 y N° 10780 del 24-nov-16; corresponedientes al servicio de agua embotellada para uso en las oficinas de la DINAF durante el mes de noviembre 2016.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: Pago a Juan Gerardo Lemus Lemus (Estación de Servicio Puma Santa Fe) por haber abastecido de combustible (Diésel) a los vehículos de la Regional Occidente DINAF correspondiente a las primeras semanas del año 2017.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

programa: 11 - POLITICAS PUBLICAS Y NORMATIVA EN MATERIA DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

actividadObra: 1 -  POLITICAS PUBLICAS Y PROGRAMAS MUNICIPALES


title: Pago a SERVICENTRO ESSO EL PRADO por factura N°000-004-01-00000774 con fecha 13-Dic-16 para abastecer de combustible (Disel) a los vehículas de la DINAF Oficina Central.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pre-compromiso a favor de DELMY YOLANDA FLORES MEJIA (Delicias Vian) por alimetación para evento de presentación de resultados del Diagnostico de la Oferta existente a través de ONG's, Instituciones Gubernamentales, Profesionales y Consultores Independientes en el tema de Niñez y Familia del día martes 13/12/2016 en el Salon Themis de la DINAF.

rationale: Pago a DELMY YOLANDA FLORES MEJIA (Delicias Vian) por factura N°000-001-01-00001213 con fecha 13-DIC-16; por alimetación para evento de presentación de resultados del Diagnostico de la Oferta existente a través de ONG's, Instituciones Gubernamentales, Profesionales y Consultores Independientes en el tema de Niñez y Familia del día martes 13/12/2016 en el Salon Themis de la DINAF.


title: Pago a SERVICENTRO ESSO EL PRADO por factura N°000-004-01-00000773 con fecha 13-Dic-16 para abastecer de combustible (Gasolina) a los vehículos de la DINAF Oficina Central.


title: Pago de la factura 0006311 con fecha 4 de Noviembre de 2015, por concepto de adquisición de "Publicación  de Comunicado 1 pagina en diario la Tribuna" / Jefatura de Comunicaciones.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago a la Gasolinera "Puma El Aterrizaje" por haber abastecido de combustible (Diésel) los vehículos de la Regional Sur Choluteca correspondiente al las primeras semanas del año 2017

LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

legalName: LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

programa: 13 - CONSOLIDACION FAMILIAR

actividadObra: 1 - ADOPCIONES


title: Pago a la Gasolinera UNO Comayagua por haber abastecido de combustible (Diésel) los vehículos de la Regional de Comayagua correspondiente al las primeras semanas del año 2017.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

programa: 15 - MIGRACION Y SUSTRACCION INTERNACIONAL DE MENORES

actividadObra: 1 - OPERATIVIDAD MIGRACION Y SUSTRACION


title: Pago a Roca Fuerte Inversiones por la factura N° 000-001-01-00000213 con fecha 18 de noviembre de 2016 por empaste de los ejemplares del Diario Oficial la Gaceta, de los meses de enero a junio del 2016; Solicitado por la Unida de Servicios Legales.

name: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I


title: Pago a Embotelladora de Sula S.A. por facturas pro forma N° 1100 del 13-Dic-2016, corresponedientes al servicio de agua embotellada para uso en las oficinas de la DINAF previsto para las primeras semanas del año 2017.


title: Pago de la factura 00006319 con fecha 04 de Noviembre de 2015, por concepto de adquisición de  "Publicación  de Comunicado e invitación en 4to de pagina de cada uno en diario la Tribuna" / Jefatura de Comunicaciones.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Reembolso por US$ 100.00  a Monica Patricia Hidalgo Helchez por pago de factura N° 000-250-01-02049419 con monto de $103.49 por consumo del servicio de Telefonía Celular de la línea 94574394 del mes de noviembre en la Secretaria General de la DINAF,  a una tasa de cambio de L23.5441 según lo estipula la Ley de Equidad Tributaria de Honduras.

MONICA PATRICIA HIDALGO WELCHEZ

legalName: MONICA PATRICIA HIDALGO WELCHEZ


title:
Pago a SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V por servicios de seguridad a la DINAF según las siguientes facturas:
1. N°000-001-01-00001626 a DINAF colonia el prado, pago correspondiente al periodo de diciembre de 2016.
2. N°000-001-01-00001628 a Casitas Villa Olímpica, SPS, pago de diciembre del 2016
3. N°000-001-01-00001630 Casitas Kennedy Ubicado en Tegucigalpa, pago correspondiente al periodo de diciembre de 2016.
4. N°000-001-01-00001631 Bodegas DINAF, Centro las Casitas, SPS, correspondiente al mes de diciembre del 2016

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Pago de la factura 00006320 con fecha 04 de Noviembre de 2015, por concepto de adquisición de  "Publicación  de Comunicado e invitación en 4to de pagina de cada uno en diario la Tribuna" / Jefatura de Comunicaciones.


title: Pre compromiso para la orden de compra OC-089-DINAF-2016 Para la adquisición de protecctores para carnet, transparentes rigidos.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago a Papeleria de Honduras por factura No. 000-001-01-00005604 del 28 de abril de 2016 para la adquisición de protectores de carnet, rígidos transparentes según orden de compra OC-089-DINAF-2016.


title: Pago a Embotelladora de Sula S.A. por facturas No. 003-005-01-00059059 del 12-Dic-2016, corresponedientes al servicio de agua embotellada para uso en las oficinas de la DINAF en el mes de Diciembre 2016.

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia


title: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV: Pago de la factura 9342, por servicios de alimentos para capacitacion.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad


title: Pago de la factura 00006083 con fecha 02 de Noviembre de 2015, por concepto de adquisición de  "Publicación  de Comunicado 1 pagina en diario EL HERALDO / Jefatura de Comunicaciones.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Pre compromiso de la orden de compra OC-052-DINAF-2016, Para la adquisición de alimentos.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

rationale: Pago a INVERSIONES VEZ  por factura N°000-001-01-00000042 correspondiente a la compra de (60) Coffe Break y (30) Almuerzos, para el evento "Taller de Vadilación de la Guía para Organizar Programas Alternativos a la Privación de la Libertad para Adolescentes Infractores a Nivel Local",  programado por el Programa de Justicia Penal Especial de la DINAF.


title: Pago a Eduardo Samuel Cruz Alonzo por concepto de gastos de alimentación correspondientes a los meses de noviembre y diciembre del año 2016 quien se desempeña como conductor asignado a la Directora Ejecutiva de la DINAF.

EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO

legalName: EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO


title: Pago a EDIN JAVIER MUNGUIA ZELAYA por concepto de gastos de alimentación correspondientes a los meses de noviembre y diciembre del año 2016 quien se desempeña como personal de seguridad asignado a la Directora Ejecutiva de la DINAF.

EDIN JAVIER MUNGUIA ZELAYA

legalName: EDIN JAVIER MUNGUIA ZELAYA


title: Pago de la factura 00006131 con fecha 04 de Noviembre de 2015, por concepto de adquisición de  "Publicación  de Comunicado e invitación en 4to de pagina cada uno en diario EL HERALDO / Jefatura de Comunicaciones.


title: Pago a Aguas de San Pedro, S.A. de C.V. de la factura No.000-002-01-00265955 por L.673.90 del medidor No. 77026224 y de la Factura No. 000-002-01-00265956 por L. 412.56 del medidor No. 15113908; ambas correspondientes al servicio de Agua potable y alcantarillado del mes de noviembre de la DINAF en la regional de SPS.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Pago de la factura 00006130 con fecha 04 de Noviembre de 2015, por concepto de adquisición de  "Publicación  de Comunicado e invitación en 4to de pagina cada uno en diario EL HERALDO / Jefatura de Comunicaciones.


title: Pago de la factura 00007606 con fecha 02 de Noviembre de 2015, por concepto de adquisición de  "Publicación  de Comunicado 1 pagina en diario La Prensa / Jefatura de Comunicaciones.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PRE-COMPROMISO A FAVOR DE YIP PARA COMPRA DE (3) CANASTAS GOURMET TIPO 1, (3) CANASTAS FAMILIARES TIPO 1 Y (3) CANASTAS FAMILIARES TIPO 1.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

rationale: Pago a YIP SUPERMERCADOS por factura N°000-002-01-00005400 del 19 de dic de 2016 por compra de (3) canastas gourmet tipo 1, (3) canastas familiares tipo 1 y (3) canastas familiares tipo 1. Utilizadas como premios para el primer, segundo y tercer lugar del concurso de decoración de puertas navideñas de la DINAF oficina central.


title: Pago a Wilman Morales (Distribuciones Valencia) por factura No. 000-001-01-00002502 con fecha 25 de agosto 2016, por compra de (14) Memorias micro SD de 16 GB para uso de las cámaras fotográficas de la DINAF.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: Pago de la factura 00007675 con fecha 04 de Noviembre de 2015, por concepto de adquisición de  "Publicación  de Comunicado e invitación en 4to de pagina cada uno en diario La Prensa / Jefatura de Comunicaciones.


title: Pago de la factura 00007674 con fecha 04 de Noviembre de 2015, por concepto de adquisición de  "Publicación  de Comunicado e invitación en 4to de pagina cada uno en diario La Prensa / Jefatura de Comunicaciones.


title: Pago de la factura 000426 de la fecha 01 de Febrero de 2016, en concepto de adquisición de Alimentación y bebidas para realización del programa de trabajo que cumplen medidas no privativas de libertad, así mismo a sus familiares acompañantes o tutores / Justicia Penal Especial.

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY


title: Pago a Aguas de San Pedro, S.A. de C.V. de la factura No.000-002-01-00129921 del 27 de octubre 2016 por L.507.07 del medidor No. 77026224 y de la Factura No. 000-002-01-00129922 del 27 de octubre de 2016 por L. 278.58 del medidor No. 15113908; ambas correspondientes al servicio de Agua potable y alcantarillado del mes de octubre 2016 de la DINAF en la regional de SPS.


AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

Instituto de la Propiedad

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT, EDIFICIO FENADUANAH

rationale: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL: Pago compra de Pasajes Aéreos para seis (6) personas, mismos que estarán participando en la Conferencia Mundial de Tierra y Pobreza del Banco Mundial, en la ciudad de Washington, DC., que se desarrollara en el periodo del 14 al 18 de marzo de 2016. segun factura 2497. (CORRECCION DE COMPONENTE)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-112-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-112-1-0


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :242 GA :1 F-01: 120-1-0 - Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra NoOC-029-DINAF-2016, por valor de L.          8,280.00, a favor de LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-242-1-120-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-242-1-120-1-0


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale:
Pago de la factura 002579 de la fecha 26 de Febrero de 2016, en concepto de adquisición de "Cajas Plásticas para archivar", solicitado por la Jefatura de Recursos Humanos.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-040-DINAF-2016, por valor de L.          4,312.50, a favor de FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión de F01-123 por valor de L.284,633.14. Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No 242-1-1-0065-2016, por valor de L. 283,082.85, a favor de JETSTEREO S A DE C V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-242-1-123-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-242-1-123-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-242-1-123-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-242-1-123-1-0


DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

rationale:
Pago de la factura 000633 con fecha 26 de Febrero de 2016, por concepto de Adquisición de Servicios de Alimentación y Bebidas para el taller de capacitación para Jóvenes que gozan de Medidas no privativas el día viernes 26 de febrero en casitas Kennedy /Justicia Penal Especial.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra NoOC-DINAF-042-2016, por valor de L.          9,959.00, a favor de DELMY YOLANDA FLORES MEJIA (Delicias Vian).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-242-1-122-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-242-1-122-1-0


title: Pago de la factura 002495 de la fecha 26 de Febrero de 2016, en concepto de adquisición de alimentos y bebidas para miembros del comité de Asignación y los Funcionarios de la DINAF el día viernes 26/02/2016 /Secretaria General.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia


rationale:
Pago de la factura 06012157 con fecha 24 de Febrero de 2016, por concepto de adquisición de  "Suscripción del diario El Heraldo"/ Jefatura de Comunicaciones.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-045-DINAF-2016, por valor de L.          7,200.00, a favor de PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Pago de la factura 00002925 de la fecha 08 de Marzo de 2016, en concepto de adquisición de "Kit de Herramienttas de redes " / Informatica.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: Pago de la Factura 942 de la fecha 02 de Febrero de 2016, factura 1000 de la fecha 09 de Febrero de 2016, factura 1051 de fecha 16 de Febrero de 2016 y factura 1100 de fecha 23 de Febrero de 2016, en concepto de Servicio de Agua Purificada para la Dirección de Niñez Adolescencia y Familia.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: Pago en concepto de servicio de telefonía móvil a la Directora Ejecutiva de la DINAF Lolis María Salas Montes, por un monto de  $143.76 a una tasa de cambio de L.22.5122 mes de Diciembre de 2015 y $143.74 a una tasa de cambio de L.22.7056 mes de Enero de 2016.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: HELP COMUNICATION-16 con resumen: Contrato de mantenimiento correctivo y preventivo de plata telefonica

JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ

legalName: JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ (HELP COMUNICATION): Cancelación del mantenimiento de la planta telefónica del mes de febrero de 2016 según factura No. 206.


title: Pago de la factura 0009079 con fecha 18 de Febrero de 2016, por concepto de adquisición de  "Periódicos diarios de la Tribuna"/ Jefatura de Comunicaciones.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: COLUMBUS -16 con resumen: Servicio de Internet 2016

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S. DE R.L.: Pago de la factura 12604 por servicios de internet, correspondientes al mes de febrero del 2016.


title: Pago de las facturas 00008731 con fecha 02 de marzo de 2016, factura 00008732 con fecha 02 de marzo de 2016 y factura 00008733 con fecha 02 de marzo de 2016, por concepto de adquisición de  "Remisión de comunicados Autorizados por al Dirección Ejecutiva para publicación de convocatorias en el marco de la ATN-OC-14787-HO / Jefatura de Cooperación Externa y Movilización de Recursos.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Pago de las facturas 000051601 con fecha 09 de marzo de 2016, factura 000051602 con fecha 09 de marzo de 2016 y factura 000051603 con fecha 09 de marzo de 2016, por concepto de adquisición de  "Remisión de comunicados Autorizados por al Dirección Ejecutiva para publicación de convocatorias en el marco de la ATN-OC-14787-HO / Jefatura de Cooperación Externa y Movilización de Recursos.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Pago de las facturas 000051370 con fecha 02 de marzo de 2016, factura 000051371 con fecha 02 de marzo de 2016 y factura 000051369 con fecha 02 de marzo de 2016, por concepto de adquisición de  "Remisión de comunicados Autorizados por al Dirección Ejecutiva para publicación de convocatorias en el marco de la ATN-OC-14787-HO / Jefatura de Cooperación Externa y Movilización de Recursos.


title: Pago de la factura 002597 de la fecha 10 de marzo de 2016, en concepto de adquisición de alimentación y Bebidas para la atención a los participantes en la firma de convenio entre DINAF y PLAN Internacional Honduras / Dirección Ejecutiva DINAF.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: Pago de la facturas 00004866 con fecha 11 de Enero de 2016 y Pago de la facturas 00005770 con fecha 24 de Febrero de 2016  , por concepto de adquisición de  "Suscripción del diario La Prensa"/ Jefatura de Comunicaciones.


MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

rationale: Reversion Total de F01-157 por valor de L.82,110.00. Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-058-DINAF-2016, por valor de L.82,110.00, a favor de MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-242-1-157-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-242-1-157-1-0


title: Pago de las facturas 00008844 con fecha 09 de marzo de 2016, factura 00008843 con fecha 09 de marzo de 2016 y factura 00008842 con fecha 09 de marzo de 2016, por concepto de adquisición de  "Remisión de comunicados Autorizados por al Dirección Ejecutiva para publicación de convocatorias en el marco de la ATN-OC-14787-HO / Jefatura de Cooperación Externa y Movilización de Recursos.


rationale:
Reversión Total de F01-158 por valor Total de L.82,11000. Pago de la factura 00115 de la fecha 14 de abril de 2016, en concepto de adquisición de "IMPRESIONES DE VIÑETAS Y PORTADAS", según orden de compra OC-058-DINAF-2016.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-058-DINAF-2016, por valor de L.82,110.00, a favor de MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-242-1-158-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-242-1-158-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SERSEL-02-2016 con resumen: SERVICIO DE SEGURIDAD OFICINAS DE PATH II TGU

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

rationale: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V (SERSEL) Pago de la Factura N°1596  por servicio de Vigilancia al PATH II correspondiente al mes de Diciembre de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-116-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-116-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-116-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-116-1-0

description: SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA: Pago de la factura No. 407 del mes de febrero del 2016.

description: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V (SERSEL) Pago de la Factura N°1286  por servicio de Vigilancia al PATH II correspondiente al mes de Noviembre de 2016.

description: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V (SERSEL) Pago de la Factura N°1204  por servicio de Vigilancia al PATH II correspondiente al mes de Octubre de 2016.

description: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V (SERSEL) Pago de la Factura N°1165  por servicio de Vigilancia al PATH II correspondiente al mes de Septiembre de 2016.


title: Pago de la factura 779 de fecha 17 de Marzo de 2016, en concepto de adquisición de "Mantenimiento de Vehículo Institucional Modelo COASTER".

name: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA

streetAddress: PLANTEL TOYOTA ALDEA LAS CASITAS


title: Pago de la factura 674 con fecha 18 de Marzo de 2016, por concepto de Adquisición de Alimentación y Bebidas para los miembros del comité de Asignacion y los funcionarios de DINAF /Secretaria General.


title:
Pago por prestación de servicios de seguridad brindado a las Siguientes Instalaciones:
1. DINAF colonia el prado, mediante la factura 465 por L. 66,987.50, mes de marzo de 2016.
2. Casitas Kennedy Ubicado en Tegucigalpa, Mediante la factura 469 Por L. 13,397.50, mes de marzo de 2016.
3. Barrió la Merced, Ubicado en Choluteca. Mediante la factura 468 Por L. 26,795, mes de marzo de 2016.
4. Centro las Casitas, Colonia Villa Olímpica Ubicado en San Pedro Sula, Mediante la factura 470 Por L. , mes de marzo de 2016.
5. Regional DINAF, colonia Villa Olímpica Ubicado en San Pedro Sula, Mediante la factura 467 Por L. 26795, mes de marzo de 2016.
6.Regional Occidente, Ubicado en el barrio Mercedes en Santa Rosa de Copan, Mediante la Factura 487 por L. 46,444.67 del 09 de noviembre al 31 de diciembre de 2015 y Factura 488 por L. 80,385 del 01 de enero al 31 de marzo de 2016.
7. Regional Atlántica, Ubicado Barrio Alvarado en La Ceiba Mediante la factura 485 por L.66,987.50 del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2015 y factura 486 por L.80,385.00 del 01 de enero al 31 de marzo de 2016.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MOLINO-SPS-2016 con resumen: ARRENDAMINETO DE OFICINAS DE PATH II SPS

MOLINO HARINERO SULA, S.A.

streetAddress: SALIDA A PUERTO CORTES DESVIO A EXPORCENTRO SAN PEDRO SULA

legalName: MOLINO HARINERO SULA, S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: MOLINO HARINERO SULA, S.A.): Pago por Arrendamiento de edificio oficinas PATH II - SPS del mes de Junio de 2016, según Factura N°0284

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-117-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-117-1-0

description: MOLINO HARINERO SULA: Pago por arrendamiento del mes de mayo del 2016 de los locales 7B y 3 estacionamientos ubicados en Edificio La Plaza, donde funcionan las oficinas del PATH II SPS. (Factura 267).

description: MOLINO HARINERO SULA: Pago por arrendamiento del mes de abril del 2016 de los locales 7B y 3 estacionamientos ubicados en Edificio La Plaza, donde funcionan las oficinas del PATH II SPS. (Factura 246).

description: MOLINO HARINERO SULA: Pago por arrendamiento del mes de marzo del 2016 de los locales 7B y 3 estacionamientos ubicados en Edificio La Plaza, donde funcionan las oficinas del PATH II SPS. (Factura 224).

description: MOLINO HARINERO SULA: Pago por arrendamiento del mes de febrero del 2016 de los locales 7B y 3 estacionamientos ubicados en Edificio La Plaza, donde funcionan las oficinas del PATH II SPS. (Factura 233).


rationale:
Pago de la factura 002716 de la fecha 01 de abril de 2016, en concepto de adquisición de alimentación  y bebidas para Taller de Capacitación para las y los Jóvenes que gozan de medidas no privativas del programa de Justicia Penal Especial el día 01 de abril del 2016 / Jefatura de Justicia Penal Especial.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-DINAF-068-2016, por valor de L.          8,142.00, a favor de TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L.


GEOVA COMO EN CASA SA DE CV

streetAddress: B-SUYAPA 6 Y 7 CALLE 15 AVE SAN PEDRO SULA

legalName: GEOVA COMO EN CASA SA DE CV

rationale:
Pago de la factura 006011 de la fecha 31 de marzo de 2016, en concepto de adquisición de alimentación y bebidas para Taller de Validación de la Guía para Organizar Programas Alternativos a la Privación de liberta para Adolescentes infractores a nivel Local en la ciudad de SPS los días  30 y 31 de marzo, AUMENTO 15 Personas / Jefatura de Justicia Penal Especial.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-DINAF-072-2016, por valor de L.          6,824.79, a favor de GEOVA COMO EN CASA SA DE CV


UNIVERSO S DE R L DE C V

streetAddress: PLAZA MILENIUN LOCAL A 3A I I PISO CONTIGUO A CADECA BOULEVAR FF AA

legalName: UNIVERSO S DE R L DE C V

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

objeto: 33600-Textos de Enseñanza

rationale: Reversión total de F01-176 por valor de L.32,198.15Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-065-DINAF-2016, por valor de L. 32,198.15, a favor de UNIVERSO S DE R L DE C V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-242-1-176-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-242-1-176-1-0


title: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.): : Pago por compra de pasajes aéreos para seis (2) personas de Puerto Lempira - La Ceiba - Puerto Lempira, segun factura 2199

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago de la Factura 1151 de la fecha 01 de marzo de 2016, factura 1209 de la fecha 08 de marzo de 2016, factura 1263 de fecha 15 de marzo de 2016 y factura 1327 de fecha 29 de marzo de 2016, en concepto de Servicio de Agua Purificada para la Dirección de Niñez Adolescencia y Familia.


title: Pago de la factura 1540 de la fecha 18 de febrero de 2016, en concepto de adquisición de Insumos Café Expreso según OC-242-1-1-0062-2016 / Recursos Materiales y Servicios Generales.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


VENTANALES S. DE R. L.

streetAddress: ATRAS ANBAJADA AMERICANA

legalName: VENTANALES S. DE R. L.

rationale:
Pago de la factura 000-001-01-00001142 con fecha 02 de Junio de 2016, por concepto de Adquisición de cortinas verticales de PVC, según orden de compra OC-DINAF-070-2016/ Servicios Generales - DINAF.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-070-DINAF-2016, por valor de L.        184,999.61, a favor de VENTANALES S. DE R. L.


title: Pago de la factura 748 de fecha 11 de Marzo de 2016, en concepto de adquisición de "Mantenimiento de Vehículo Institucional Bus COASTER".

legalName: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
Pago de factura 00005602 de fecha 27 de abril de 2016, en concepto de adquisición de Útiles de Escritorio, Oficina Enseñanza, según orden de compra N° 242-1-2-0039-2016/ Recursos Materiales y Servicios Generales DINAF.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No 242-1-2-0039-2016, por valor de L.         10,019.84, a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :242 GA :1 F-01: 186-1-0 - Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No 242-1-2-0041-2016, por valor de L.          1,036.73, a favor de PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-242-1-186-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-242-1-186-1-0


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale:
Pago de la factura 000-002-01-00001366 con fecha 05 de mayo de 2016, por concepto de adquisición de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, según orden de compra N° 242-1-2-0042-2016/ Recursos Materiales y Servicios Generales.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No 242-1-2-0042-2016, por valor de L. 423.20, a favor de REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
 Pago de la factura 1854 de fecha 14 de abril de 2016, en concepto de adquisición de Resmas de Papel Lega, según orden de compra N°242-1-2-0040-2016, solicitado por Recursos Materiales y Servicios Generales.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No 242-1-2-0040-2016, por valor de L.          4,628.18, a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA).


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale:
Pago de la factura 001-001-01-00750025 con fecha 11 de abril de 2016, por concepto de adquisición de Útiles de Escritorio , Oficina y Enseñanza, según orden de compra N°242-1-2-0043/ Recursos Materiales y Servicios Generales.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No 242-1-25-0043-2016, por valor de L.         2,587.50, a favor de DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.): : Pago por compra de pasajes aéreos para (1) personas de Tegucigalpa - Puerto Lempira - Tegucigalpa, segun factura 2231

Instituto de la Propiedad

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT, EDIFICIO FENADUANAH

legalName: Instituto de la Propiedad


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :242 GA :1 F-01: 190-1-0 - Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No 242-1-2-0036-2016, por valor de L.          3,228.63, a favor de DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-242-1-190-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-242-1-190-1-0


REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

rationale:
Pago de la factura 00002294 de la fecha 02 de Marzo de 2016, en concepto de Adquisición de "Servicios de Mantenimiento de vehículo AMAROK VIN WV1ZZZ2HZEA039927 Regional Sur".
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-DINAF-049-2016, por valor de L.         12,288.01, a favor de REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A.


rationale:
.633,228Reversion Total de F01-192 por valor de L. 3228.63. Pago de la factura 001-001-01-00750127 con fecha 25 de abril de 2016, por concepto de adquisición de Útiles de Escritorio , Oficina y Enseñanza, según orden de compra N°242-1-2-0036/ Recursos Materiales y Servicios Generales.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No 242-1-2-0036-2016, por valor de L.          3,228.63, a favor de DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-242-1-192-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-242-1-192-1-0


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
Pago de la factura 000-002-01-00001363 con fecha 05 de mayo de 2016, por concepto de compra de materiales de Oficina, según orden de compra N°242-1-2-0037/ Recursos Materiales y Servicios Generales.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No 242-1-2-0037-2016, por valor de L.          3,489.10, a favor de REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.


title: Pago de la factura 738 de fecha 26 de Febrero de 2016, en concepto de adquisición de compra de Adaptadores WI-FI USB según orden de compra OC-DINAF-036-2016/ Informática.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: Pago en concepto de servicio de telefonía móvil a la Directora Ejecutiva de la DINAF Lolis María Salas Montes, por un monto de  $143.75 a una tasa de cambio de L.22.7690 mes de Febrero y $140.59 a una tasa de cambio de L.22.7944 mes de Marzo, pagos correspondientes al año 2016.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago de la factura N°116 de la fecha 02 de Marzo de 2016, en concepto de renovación de los seguros para los nueve vehículos que fueron donados por la Tasa de Seguridad /Servicios Generales, Según Orden de Compra 077-DINAF-2016.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago de la factura 00002034 de la fecha 27 de enero de 2016, en concepto de Adquisición de "Servicios de Mantenimiento de vehículo AMAROK 55,000 KMS VIN WV1ZZZ2HZEA044388", según orden de Compra OC-DINAF-017-2016


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 007-CPS-2016 con resumen: Tecnico de Limites Administrativos y de Sitios

LUCAS IVAN CALIX ALVAREZ

legalName: LUCAS IVAN CALIX ALVAREZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: LUCAS IVAN CALIX ALVAREZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Junio 2016 100% fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-12-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-12-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-12-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-12-1-0

description: LUCAS IVAN CALIX ALVAREZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de febrero 2016 100% fuente 21

description: LUCAS IVAN CALIX ALVAREZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2016 100% fuente 21

description: LUCAS IVAN CALIX ALVAREZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2016 100% fuente 21

description: LUCAS IVAN CALIX ALVAREZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de abril 2016 100% fuente 21

description: LUCAS IVAN CALIX ALVAREZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Mayo 2016 100% fuente 21.


title: CINTHIA MELISSA GONZALEZ BARJUN: Pago por gira del 29 de febrero al 02 de marzo de 2015 a Puerto Lempira, En el marco del Plan de difusión de resultados e impactos del PATH II, gestión de reportaje con agencia EFE y supervisión de tomas de fotografías del Fortalecimiento de los Derechos a la Tierras del Pueblo Misquito (pendiente por modificación presupuestaria Lps. 1,434.38)

CINTHIA MELISSA GONZALEZ BARJUN

legalName: CINTHIA MELISSA GONZALEZ BARJUN


title: Pago de la factura 002813 de la fecha 12 de abril de 2016, en concepto de adquisición de alimentos para jornada de trabajo sobre el seguimiento de las recomendaciones emitidas por el Comité de Derechos de Niño el día 12 de abril de 2016/ Políticas Publicas y Programas Municipales, según orden de compra OC-DINAF-080-2016.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago a la Gasolinera Servicentro Esso El Prado por haber abastecido de combustible (Gasolina y Diésel ) a la flota vehicular primera quincena del mes de Marzo de 2016.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
Pago de la factura 00002481 de la fecha 28 de marzo de 2016, en concepto de Adquisición de "Servicios de Mantenimiento de vehículo AMAROK Color blanco, Motor CNF033129 por 45,000 KMS VIN WV1ZZZ2HZEA039865", según orden de Compra OC-067-DINAF-2016/ Recursos Materiales y Servicios Generales.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-067-DINAF-2016, por valor de L.         20,119.40, a favor de REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A (REASA).


title: Pago a la Gasolinera Servicentro Esso El Prado por haber abastecido de combustible (Gasolina y Diésel ) a la flota vehicular segundo quincena del mes de Marzo de 2016.


title: Pago de las facturas 18745 del mes de enero de 2016,  factura 20692 del mes de febrero de 2016 y factura 22819 del mes de marzo de 2016 en concepto de prestación de Servicios de Internet  a la Sede de la DINAF y 5 Oficinas Regionales.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-017-DINAF-2016, por valor de L.         21,850.00, a favor de A.G.M. S. DE R.L.

A.G.M. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 6TA CALLE SUR 2DA ENTRADA CASA NO. 3922 CONTIGUO CLINICAS SAN ROQUE

legalName: A.G.M. S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Pago a favor de A.G.M. S. DE R.L. de la factura No.00-001-01-00000828 con fecha 18 de enero de 2016 por  L. 21,850.00, según la Orden de Compra No OC-017-DINAF-2016, por la elaboración de un mil (1000) carpetas que serán utilizadas en la inaguración de Centro Casitas Kennedy el 18 de enero 2016.


title: Pago de la factura 700 con fecha 15 de abril de 2016, por concepto de Adquisición de Alimentación para el Decimo Cuarto Comité de Asignación de Adopciones, según orden de compra OC-DINAF-076-2016 / Secretaria General DINAF.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


UNIVERSO S DE R L DE C V

streetAddress: PLAZA MILENIUN LOCAL A 3A I I PISO CONTIGUO A CADECA BOULEVAR FF AA

legalName: UNIVERSO S DE R L DE C V

rationale: Reversión Total de F01-225 por Varlor de L.31,898.15. Pago de la factura 00001951 de la fecha 15 de abril de 2016, en concepto de Adquisición de "Pruebas Psicométricas" según orden de compra OC-065-DINAF-2016 / Jefatura de Migración, SINNA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-242-1-225-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-242-1-225-1-0


title: Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-DINAF-085-2016, por valor de L.          7,958.00, a favor de JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY.

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY


title: Pago de la factura 00000276 de la fecha 29 de abril de 2016, en concepto de Adquisición de "Revisión de Vehículo marca FORD tipo microbús color blanco placa PDU 5226" según orden de compra OC-039-DINAF-2016.

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
Pago de la factura 3072 de la fecha 03 de mayo de 2016, en concepto de adquisición de 12 canastas familiares/ Jefatura de Comunicaciones.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No 242-1-1-0069-2016, por valor de L.          5,400.00, a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title:
Pago por prestación de servicios de seguridad brindado a las Siguientes Instalaciones:
1. DINAF colonia el prado, mediante la factura 816 por L. 66,987.50, mes de abril de 2016.
2. Casitas Kennedy Ubicado en Tegucigalpa, Mediante la factura 846 Por L. 13,397.50, mes de abril de 2016.
3. Barrió la Merced, Ubicado en Choluteca. Mediante la factura 819 Por L. 26,795.00, mes de abril de 2016.
4. Regional DINAF, colonia Villa Olímpica Ubicado en San Pedro Sula, Mediante la factura 818 Por L. 26795.00, mes de abril de 2016.
5. Centro las Casitas, Colonia Villa Olímpica Ubicado en San Pedro Sula, Mediante la factura 821 Por L. 26,795.00, mes de abril de 2016.
6.Regional Occidente, Ubicado en el barrio Mercedes en Santa Rosa de Copan, Mediante la Factura 839 por L. 26,795, mes de abril de 2016.
7. Regional Atlántica, Ubicado Barrio Alvarado en La Ceiba Mediante la factura 838 por L.26,795, mes de abril de 2016.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Pago a la Gasolinera Servicentro Esso El Prado por haber abastecido de combustible (Gasolina, Diésel y Lubricantes ) a la flota vehicular primera quincena del mes de Abril de 2016.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.: Pago de la factura 7714 por publicacion de expresion de interes.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Pago de la factura 776 con fecha 03 de mayo de 2016, por concepto de Adquisición de Alimentación "para jornada de trabajo solicitada por Políticas Publicas en el seguimiento de las recomendaciones emitidas por el comité de Derechos del Niño", según orden de compra OC-087-DINAF-2016.


title: Pago en concepto de servicio de telefonía móvil a la Directora Ejecutiva de la DINAF Lolis María Salas Montes, por un monto de   $143.74 a una tasa de cambio de L.22.7417 correspondiente al mes de abril de 2016.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago de la factura 3043 de la fecha 6 de mayo de 2016, en concepto de adquisición de alimentación  y bebidas para los miembros del Decimo Quinto Comité de Adopciones el día 06 de mayo de 2016 / Consolidación Familiar, según orden de compra OC-DINAF-091-2016.


title: Pago de la Factura 1379 de la fecha 05 de abril de 2016, factura 1438 de la fecha 12 de abril de 2016, factura 1491 de fecha 19 de abril de 2016 y factura 1552 de fecha 26 de abril de 2016, en concepto de Servicio de Agua Purificada para la Dirección de Niñez Adolescencia y Familia.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: Pago de la factura 00002728 de la fecha 04 de mayo de 2016, en concepto de "Servicios de mantenimiento Amarok color blanco, motor CNF033139, VIN WV1ZZZ2HZEA039927 según orden de compra OC-093-DINAF-20 / Recursos Materiales y Servicios Generales.

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A


title: Pago a la Gasolinera Servicentro Esso El Prado por haber abastecido de combustible (Gasolina y Diésel) a la flota vehicular Segunda quincena del mes de Abril de 2016.


title: SCARLET MICHELLE SALGADO ZAVALA: Pago por reconocimiento de gastos realizados entre del mes de enero 08 a 19 de febrero de 2016, reembolsados a las distintas áreas, según documentación adjunta con su respectiva aprobación (02-2016).

SCARLET MICHELLE SALGADO ZAVALA

legalName: SCARLET MICHELLE SALGADO ZAVALA


title: Pago de la factura 00002846 de la fecha 19 de mayo de 2016, en concepto de "Servicios de mantenimiento Amarok color blanco, motor CNF033139, VIN WV1ZZZ2HZEA039927 según orden de compra OC-103-DINAF-2016 / Recursos Materiales y Servicios Generales.


MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
Pago de la factura 00141 de la fecha 28 de junio de 2016, en concepto de adquisición de Compras de Tarjetas de Presentación Personal de la DINAF, según orden de compra N°OC-DINAF-104-2016. Coordinador de Programas Técnicos DINAF/ Dirección Ejecutiva.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-DINAF-104-2016, por valor de L.         41,572.50, a favor de MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA (Imprenta SE-RO).


description: SCARLET MICHELLE SALGADO ZAVALA: Pago por reconocimiento de gastos realizados entre del mes de enero 08 a 19 de febrero de 2016, reembolsados a las distintas áreas, según documentación adjunta con su respectiva aprobación (02-2016).


title: Pago de la factura 00002750 de la fecha 06 de mayo de 2016, en concepto de "Servicios de mantenimiento Amarok color gris plata motor CNF033666, VIN WV1ZZZ2HZEA044388 según orden de compra OC-096-DINAF-2016 / Recursos Materiales y Servicios Generales.


title:
RESUMEN DE LA OPERACIÓN: Pago por prestación de servicios de seguridad brindado a las Siguientes Instalaciones:
1. DINAF colonia el prado, mediante la factura 876 por L. 66,987.50, mes de mayo de 2016.
2. Casitas Kennedy Ubicado en Tegucigalpa, Mediante la factura 880 Por L. 13,397.50, mes de mayo de 2016.
3. Barrió la Merced, Ubicado en Choluteca. Mediante la factura 879 Por L. 26,795.00, mes de mayo de 2016.
4. Regional DINAF, colonia Villa Olímpica Ubicado en San Pedro Sula, Mediante la factura 878 Por L. 26795.00, mes de mayo de 2016.
5. Centro las Casitas, Colonia Villa Olímpica Ubicado en San Pedro Sula, Mediante la factura 881 Por L. 26,795.00, mes de mayo de 2016.
6.Regional Occidente, Ubicado en el barrio Mercedes en Santa Rosa de Copan, Mediante la Factura 898 por L. 26,795, mes de mayo de 2016.
7. Regional Atlántica, Ubicado Barrio Alvarado en La Ceiba Mediante la factura 897 por L.26,795, mes de mayo de 2016.


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
Pago de la factura 000-001-01-00001208 de fecha 28 de mayo de 2016, en concepto de adquisición de 3 maquinas etiquetadoras para levantamiento de inventario, según orden de compra OC-DINAF-117-2016/ Recursos Materiales y Servicios Generales.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-DINAF-117-2016, por valor de L.          5,020.72, a favor de REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V(REDIPO).


Instituto de la Propiedad

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT, EDIFICIO FENADUANAH

objeto: 22900-Otros Alquileres

rationale: SCARLET MICHELLE SALGADO ZAVALA: Pago por reconocimiento de gastos realizados entre del mes de enero 08 a 19 de febrero de 2016, reembolsados a las distintas áreas, según documentación adjunta con su respectiva aprobación (02-2016).


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 008-CPS-2016 con resumen: Tecnico Revisor de Fichas, Sede SPS

MARITZA ARACELY INESTROZA GARCIA

legalName: MARITZA ARACELY INESTROZA GARCIA

rationale: MARITZA ARACELY INESTROZA GARCIA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Junio 2016 100% fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-13-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-13-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-13-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-13-1-0

description: MARITZA ARACELY INESTROZA GARCIA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2016 100% fuente 21

description: MARITZA ARACELY INESTROZA GARCIA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de febrero 2016 100% fuente 21

description: MARITZA ARACELY INESTROZA GARCIA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2016 100% fuente 21

description: MARITZA ARACELY INESTROZA GARCIA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de abril 2016 100% fuente 21

description: MARITZA ARACELY INESTROZA GARCIA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Mayo 2016 100% fuente 21.


title: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS, S.A. DE C.V. (DDIMASA FORD): Pago de factura 2673 por mantenimiento realizado a vehículo Pick Up Ford Ranger año 2012, inventario 5355, placa 10475.

name: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A DE C.V

streetAddress: RES. EL TRAPICHE CALLE PRINCIPAL CONTIGUO AL ENEE


title: Pago de la factura 1101 de fecha 27 de mayo de 2016, en concepto de adquisición de "Servicios de mantenimiento bus Toyota Coaster- chasis 1069076", según orden de compra OC-116-DINAF-2016/ Recursos Materiales y Servicios Generales.

streetAddress: PLANTEL TOYOTA ALDEA LAS CASITAS

legalName: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA


title: Pago de la factura 000-002-01-00010362 con fecha 25 de mayo de 2016, por concepto de adquisición de  "PUBLICACIONES DE LOS NIÑOS (AS) JORGE SALGADO Y MARIA DE LA CRUZ" en periodico El Heraldo, según orden de compra OC-106-DINAF-2016/ Secretaria General.


title: Pago de la factura 000-001-01-00012453 con fecha 26 de mayo de 2016, por concepto de adquisición de  "PUBLICACIONES DE LOS NIÑOS (AS) JORGE SALGADO Y MARIA DE LA CRUZ" en periodico La Tribuna, según orden de compra OC-107-DINAF-2016/ Secretaria General.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Pago de la factura 000-001-01-00-000877 con fecha 03 de junio de 2016, por concepto de adquisición de  alimentación y bebidas para las personas del Decimo Sexto Comité de Asignación de Adopciones, según orden de compra OC-DINAF-121-2016 / Consolidación Familiar.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


title: Pago a la Gasolinera Servicentro Esso El Prado por haber abastecido de combustible (Diésel) a la flota vehicular primera quincena del mes de mayo de 2016.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago a la Gasolinera Servicentro Esso El Prado por haber abastecido de combustible (Gasolina) a la flota vehicular primera quincena del mes de mayo de 2016.


title: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS, S.A. DE C.V. (DDIMASA FORD): Pago de factura 2674 por mantenimiento realizado a vehículo Pick Up Ford Ranger año 2012, inventario 5457, placa 10472.

legalName: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A DE C.V


title: Pago de la factura 003-002-01-00006286 de fecha 22 de abril de 2016, en concepto de adquisición de "Mantenimiento de Vehículo Toyota , Modelo COASTER, Placa CO09278, Motor 1HZ 0801173, Chasis 1069109" según orden de compra OC-082-DINAF-2016.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title: ROMAN ALVAREZ MEJIA: Pago de telefonía celular del mes de enero y febrero de 2016 según No Objeción de BM No. 003-2016.

ROMAN ALVAREZ MEJIA

legalName: ROMAN ALVAREZ MEJIA


title: Pago de la Factura 1610 de la fecha 03 de mayo de 2016, factura 1669 de la fecha 10 de mayo de 2016, factura 1728 de fecha 17 de mayo de 2016, factura 1784 de fecha 24 de mayo de 2016 y factura 1840 de fecha 31 factura 1728 de fecha 17 de mayo de 2016, en concepto de Servicio de Agua Purificada para la Dirección de Niñez Adolescencia y Familia.

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia


title: Pago de la factura 003214 de la fecha 27 de mayo de 2016, en concepto de adquisición de alimentación  para Capacitación Protección y Conocimientos de los Ecosistemas , según orden de compra OC-DINAF-114-2016/ Jefatura de Justicia Penal Especial.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: Pago de la factura 000-001-01-00-000777 con fecha 04 de mayo de 2016, por concepto de adquisición de  alimentación por celebración del "DIA DE LAS MADRES", según orden de compra OC-DINAF-112-2016/ Jefatura de Comunicación.


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale:
Reversion de total de F01-327 por valor de L.2,400.00. Pago de la factura 000-006-01-00006188 con fecha 20 de junio de 2016, por concepto de compra de Refrescos Carbonatado en Lata, según orden de compra N°242-1-1-0073-2016/ Recursos Materiales y Servicios Generales.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No 242-1-1-0073-2016, por valor de L.          2,400.00, a favor de CADENAS S DE R L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-242-1-327-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-242-1-327-1-0

type: OFICIO


title: GLADYS GEORGINA CARRANZA SALGADO: Pago de telefonía celular del mes de enero y febrero de 2016 según No Objeción de BM No. 003-2016.

GLADYS GEORGINA CARRANZA SALGADO

legalName: GLADYS GEORGINA CARRANZA SALGADO

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad


title: SHERRY MELISSA ORDOÑEZ VALLADARES: Pago de telefonía celular del mes de enero y febrero de 2016 según No Objeción de BM No. 003-2016.

SHERRY MELISSA ORDOÑEZ VALLADARES

legalName: SHERRY MELISSA ORDOÑEZ VALLADARES


title: ALAIN ADALBERTO PAZ QUESADA: Pago de telefonía celular del mes de enero y febrero de 2016 según No Objeción de BM No. 003-2016.

ALAIN ADALBERTO PAZ QUESADA

legalName: ALAIN ADALBERTO PAZ QUESADA


title: Pago a la Gasolinera Servicentro Esso El Prado por haber abastecido de combustible (Gasolina) a la flota vehicular segunda quincena del mes de mayo de 2016.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C


title: Pago a la Gasolinera Servicentro Esso El Prado por haber abastecido de combustible (Diésel) a la flota vehicular segunda quincena del mes de mayo de 2016.


title:
Pago por prestación de servicios de seguridad brindado a las Siguientes Instalaciones:
1. DINAF colonia el prado, mediante la factura 922, mes de junio de 2016.
2. Casitas Kennedy Ubicado en Tegucigalpa, Mediante la factura 926, mes de junio de 2016.
3. Barrió la Merced, Ubicado en Choluteca. Mediante la factura 925, mes de junio de 2016.
4. Regional DINAF, colonia Villa Olímpica Ubicado en San Pedro Sula, Mediante la factura 927, mes de junio de 2016.
5. Centro las Casitas, Colonia Villa Olímpica Ubicado en San Pedro Sula, Mediante la factura 924, mes de junio de 2016.
6.Regional Occidente, Ubicado en el barrio Mercedes en Santa Rosa de Copan, Mediante la Factura 946, mes de junio de 2016.
7. Regional Atlántica, Ubicado Barrio Alvarado en La Ceiba Mediante la factura 945, mes de junio de 2016.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: MARCO TULIO HERNANDEZ MATUTE: Pago de telefonía celular del mes de enero y febrero de 2016 según No Objeción de BM No. 003-2016.

MARCO TULIO HERNANDEZ MATUTE

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ MATUTE


title: MARIEM YOLANY ANARIBA MACHUCA: Pago de telefonía celular del mes de enero y febrero de 2016 según No Objeción de BM No. 003-2016.

MARIEM YOLANY ANARIBA MACHUCA

legalName: MARIEM YOLANY ANARIBA MACHUCA


title: Pago de las facturas 00000344, 00000345 y 00000346 con fecha 14 de junio de 2016, en concepto de Adquisición de  "Reparación de Vehículo Marca; Toyota, Modelo; Hilux, Color; Blanco, Placa; 06007, tipo Pick-Up" según orden de compra OC-126-DINAF-2016.

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale:
Pago de la factura 001-001-01-007500728 con fecha 30 de junio de 2016, por concepto de compra de Materiales de Oficina, según orden de compra N°242-1-1-0076-2016/ Recursos Materiales y Servicios Generales.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra 242-1-1-0076-2016, por valor de L.2,379.93, a favor de DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.).


title: Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No 242-1-1-0080-2016, por valor de L.          3,625.00, a favor de REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

rationale: Pago de la factura 000-002-01-00002956 con fecha 24 de junio de 2016, por concepto de adquisición de Materiales de Oficina, según orden de compra N° 242-1-1-0080-2016/ Recursos Materiales y Servicios Generales.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :242 GA :1 F-01: 375-1-0 - Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra 242-1-1-0081-2016, por valor de L.          9,193.15, a favor de ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-242-1-375-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-242-1-375-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :242 GA :1 F-01: 377-1-0 - Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-DINAF-136-2016, por valor de L.          1,610.00, a favor de DELMY YOLANDA FLORES MEJIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-242-1-377-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-242-1-377-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :242 GA :1 F-01: 378-1-0 - Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-DINAF-135-2016, por valor de L.          5,451.00, a favor de TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-242-1-378-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-242-1-378-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
Pago de la factura N°000-002-01-00003616 con la fecha 29 de junio de 2016, en concepto de adquisición de alimentos y productos de papel y cartón para atender reuniones de Dirección Ejecutiva, según orden de compra N°242-1-1-0074-2016/ Servicios Generales. Nota la documentación original se encuentra el F01-380-1-1 con N° de memorándum DINAF-GA-313-2016.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No 242-2-1-0074-2016, por valor de L.2,347.73, a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: DILMA DORIS ORTEGA TROCHEZ: Pago de telefonía celular del mes de enero y febrero de 2016 según No Objeción de BM No. 003-2016.

DILMA DORIS ORTEGA TROCHEZ

legalName: DILMA DORIS ORTEGA TROCHEZ


rationale:
Pago de la factura N°000-002-01-00003616 con la fecha 29 de junio de 2016, en concepto de adquisición de alimentos y productos de papel y cartón para atender reuniones de Dirección Ejecutiva, según orden de compra N°242-1-1-0074-2016/ Servicios Generales.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No 242-1-2-0074-20165, por valor de L.23,867.45, a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Pago de la factura 000-001-01-00012984 con fecha 14 de junio de 2016, por concepto de adquisición de  "PUBLICACIONES DE LOS NIÑOS (AS) CARLOS BENJAMIN RIBERA SUAZO, ADRIANA MICHEL MEJIA, EVELYN BARAHONA MARTINEZ, MARISOL BARAHONA MARTINEZ" en periódico La Tribuna, según orden de compra OC-130-DINAF-2016/ Secretaria General.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Pago de la factura 000-002-01-00010825 con fecha 13 de junio de 2016, por concepto de adquisición de  "PUBLICACIONES DE LOS NIÑOS (AS) CARLOS BENJAMIN RIBERA SUAZO, ADRIANA MICHEL MEJIA, EVELYN BARAHONA MARTINEZ, MARISOL BARAHONA MARTINEZ", según orden de compra N°OC-129-DINAF-2016.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Pago de la factura 000-001-01-00 N°000589 de la fecha 09 de junio de 2016, en concepto de adquisición "EVENTO EN LEPATERIQUE",  según orden de compra N°OC-138-DINAF-2016/ Jefatura de Políticas Publicas y Programas Municipales.

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY


title: Pago de la factura 000-001-01-00-000941 con fecha 24 de junio de 2016, por concepto de adquisición de  Alimentación y Bebidas para los Miembros de Asignación y Funcionarios de la DINAF el día viernes 24 de junio  de 2016, según orden de compra N°OC-DINAF-136-2016/ Jefatura de Consolidación Familiar.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


title: Pago de la factura 000-002-01-00011221 con fecha 29 de junio de 2016, por concepto de adquisición de Adiquisicion de "PUBLICACIONES DE LOS NILOS (AS) DESCRITOS EN EL MEMORANDUM SG-DINAF-N°288-2016, según orden de compra OC-144-DINAF-2016/ Secretaria General.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia


title: Pago en concepto de servicio de telefonía móvil a la Directora Ejecutiva de la DINAF Lolis María Salas Montes, por un monto de   $143.75 a una tasa de cambio de L.22.8149 correspondiente al mes de mayo de 2016.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title:
Pago por prestación de servicios de seguridad brindado a las Siguiente Instalación:
Centro el Eden, ubicado en San Pedro Sula  mediante la factura 923, mes de junio de 2016.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2


title: Pago a la Gasolinera Servicentro Esso El Prado por haber abastecido de combustible (Gasolina) a la flota vehicular Primera quincena del mes de Junio de 2016.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago a la Gasolinera Servicentro Esso El Prado por haber abastecido de combustible (Diésel) a la flota vehicular Primera quincena del mes de Junio de 2016.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 009-CPS-2016 con resumen: Tecnico GIS

MAURICIO ALEJANDRO ORTEGA SANCHEZ

legalName: MAURICIO ALEJANDRO ORTEGA SANCHEZ

Instituto de la Propiedad

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT, EDIFICIO FENADUANAH

rationale: MAURICIO ALEJANDRO ORTEGA SANCHEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Junio 2016 100% fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-14-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-14-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-14-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-14-1-0

description: MAURICIO ALEJANDRO ORTEGA SANCHEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2016 100% fuente 21

description: MAURICIO ALEJANDRO ORTEGA SANCHEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de febrero 2016 100% fuente 21

description: MAURICIO ALEJANDRO ORTEGA SANCHEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2016 100% fuente 21

description: MAURICIO ALEJANDRO ORTEGA SANCHEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de abril 2016 100% fuente 21

description: MAURICIO ALEJANDRO ORTEGA SANCHEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Mayo 2016 100% fuente 21.


title: Pago de la factura 000-006-01-00006188 con fecha 20 de junio de 2016, por concepto de compra de Refrescos Carbonatado en Lata, según orden de compra N°242-1-1-0073-2016/ Recursos Materiales y Servicios Generales.

CADENAS S DE R L

legalName: CADENAS S DE R L


title: Pago de la factura N°000-002-01-00001673 con la fecha 03 de marzo de 2016, en concepto de adquisición de alimentos según orden de compra N°242-1-1-0063-2016/ Recursos Materiales y Servicios Generales.


title: Pago de la factura 1101 de fecha 27 de junio de 2016, en concepto de adquisición de "Servicios de mantenimiento bus Toyota Coaster- chasis 1069076", según orden de compra OC-137-DINAF-2016/ Recursos Materiales y Servicios Generales.

legalName: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA


REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

rationale:
 Pago de la factura 00003119 de la fecha 27 de junio de 2016, en concepto de "Servicios de mantenimiento Amarok color gris plata motor CNF033666, VIN WV1ZZZ2HZEA044388 según orden de compra OC-140-DINAF-2016 / Recursos Materiales y Servicios Generales.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-DINAF-140-2016, por valor de L. 13,921.21, a favor de REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A (REASA).


rationale:
Pago de la factura 00003169 de la fecha 05 de julio de 2016, en concepto de "Servicios de mantenimiento de auto marca: Amarok, color: blanco, motor: CNF033139, chasis WV1ZZZ2HZE039865 según orden de compra OC-150-DINAF-2016 / Recursos Materiales y Servicios Generales.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-DINAF-150-2016, por valor de L.         10,495.59, a favor de REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A (REASA).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-242-1-417-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-242-1-417-1-0


TOYOSERVICIOS S A

legalName: TOYOSERVICIOS S A

rationale:
Pago de la factura 00007945 de la fecha 30 de junio de 2016, en concepto de "Servicios de mantenimiento Bus marca: Toyota, modelo: Coaster, color: blanco, motor 1HZ0801173 , chasis: 1069109", según orden de compra OC-148-DINAF-2016 / Recursos Materiales y Servicios Generales.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-DINAF-148-2016, por valor de L.         12,589.89, a favor de TOYOSERVICIOS S A.


title: Pago de factura 00006449 de fecha 07 de junio de 2016, en concepto de adquisición de " 32 Botes de tinta Epson, según orden de compra N°242-1-1-0071-2016/ Oficial de Migración, SINNA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago a la Gasolinera Servicentro Esso El Prado por haber abastecido de combustible (Gasolina) a la flota vehicular segunda quincena del mes de Junio de 2016.


title: Pago de la Factura 1901 de la fecha 07 de junio de 2016, factura 1951 de la fecha 14 de junio de 2016, , en concepto de Servicio de Agua Purificada para la Dirección de Niñez Adolescencia y Familia.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: Pago a la Gasolinera Servicentro Esso El Prado por haber abastecido de combustible (Diésel) a la flota vehicular segunda quincena del mes de Junio de 2016.


title: ROMAN ALVAREZ MEJIA: Cancelacion de gastos de alimentacion segun facturas adjuntas.

ROMAN ALVAREZ MEJIA

legalName: ROMAN ALVAREZ MEJIA

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad


title: Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-DINAF-156-2016, por valor de L.        166,650.00, a favor de SEGUROS CREFISA,S.A.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

rationale: Reversión Total del Precompromiso 446-1-1. Compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-DINAF-156-2016, por valor de L.        166,650.00, a favor de SEGUROS CREFISA,S.A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-242-1-446-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-242-1-446-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :242 GA :1 F-01: 44-1-0 - Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No 242-1-2-0030-2016, por valor de L.          4,818.50, a favor de DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-242-1-44-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-242-1-44-1-0


TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

rationale:
Pago de la factura 546 de fecha 22 de Enero de 2016, en concepto de adquisición de "Mantenimiento de Vehículo Institucional Placa PDU 7927, Modelo COASTER, Chasis 1003420".
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-014-DINAF-2016, por valor de L.         29,361.18, a favor de TOYOSERVICIOS S A.


title: Pago de la factura 001-001-01-00750127 con fecha 25 de abril de 2016, por concepto de adquisición de Útiles de Escritorio , Oficina y Enseñanza, según orden de compra N°242-1-2-0036/ Recursos Materiales y Servicios Generales.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
Pago de la factura 000-001-01-00000820 con fecha 22 de julio de 2016, por concepto de adquisición de "FOLIOS CON TROQUELADO ESPECIAL Y CORTE; FOLIOS EN MATERIAL CARTOCILLO 14, FULL COLOR TIRO IMPRESO", según orden de compra N°OC-DINAF-155-2016/ Cooperación Externa y Movilización de Recursos.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-155-DINAF-2016, por valor de L.         46,644.00, a favor de RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago de la factura 000-001-01-00013520 con fecha 05 de julio de 2016, por concepto de adquisición de  "PUBLICACIONES DE LOS NIÑOS (AS) DESCRITOS EN EL MEMO SG-DINAF-N°288-2016" publicados en el periódico La Tribuna, según orden de compra OC-145-DINAF-2016/ Secretaria General.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :242 GA :1 F-01: 45-1-0 - Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No 242-1-1-0056-2016, por valor de L.         16,370.25, a favor de PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-242-1-45-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-242-1-45-1-0


title: Pago de la factura 000-001-01-00000603 con fecha 11 de julio de 2016, por concepto de adquisición de  " BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA A GINEBRA", según orden de compra OC-152-DINAF-2016.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

rationale:
Pago de la factura 00151 de la fecha 28 de julio de 2016, en concepto de Elaboración de Talonarios para Ordenes de Combustible y Talonarios para Requisición, según orden de compra N°OC-DINAF-153-2016/ Recursos Materiales y Servicios Generales.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-DINAF-153-2016, por valor de L.         13,800.00, a favor de MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA.


GRAN HOTEL SULA S A

streetAddress: 3-4 AVENIDA FRENTE AL PARQUE CENTRAL CATEDRAL Y EDIFICIO MUNICIPAL

legalName: GRAN HOTEL SULA S A

rationale:
 Pago de factura N°00114174 con fecha 22 de julio de 2016, por concepto de adquisición de  alquiler de Hotel con toda su metodología y Alimentación para Desarrollar Taller Técnico, para la Validación de Manual de Monitoreo y Evolución de Instituciones Residenciales de Cuidado Alternativo, NNA DINAF, según orden de compra OC-154-DINAF-2016 Y OC-170-DINAF-2016 / Jefatura de Protección de Derechos.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-DINAF-154-2016, por valor de L.         30,570.00, a favor de GRAN HOTEL SULA S A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-242-1-452-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-242-1-452-1-0


title: ROMAN ALVAREZ MEJIA: Pago por inscripcion del Abogado Ebal Diaz a la Participar en la 17a Reunión Anual del Banco Mundial sobre Tierra y Pobreza  ambos eventos se llevaran a cabo  en la Ciudad de Washington D.C.,

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
Pago de factura 00003978 de fecha 25 de enero de 2016, en concepto de adquisición de Materiales de Oficina, según orden de compra N° 242-1-1-0055-2016
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No 242-1-1-0055-2016, por valor de L.        101,150.88, a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

rationale:
Pago de la factura 000-001-01-00-000983 con fecha 22 de julio de 2016, por concepto de adquisición de  Alimentación y Bebidas para realización del Decimo Octavo Comité de Asignación de Adopciones, según orden de compra N°OC-DINAF-156-2016/ Consolidación Familiar DINAF.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-DINAF-156-20166, por valor de L.1,610.00, a favor de DELMY YOLANDA FLORES MEJIA.


rationale:
Pago de la factura 000-001-01-00000824 con fecha 25 de julio de 2016, por concepto de adquisición de "ROTULACIÓN EN PVC CON STICKER PARA DINAF", según orden de compra N°OC-DINAF-158-2016/ Recursos Materiales y Servicios Generales.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-158-DINAF-2016, por valor de L.28,883.40, a favor de RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.


title: CARLOS ROBERTO MEJIA RODRIGUEZ: Pago por gira del 24 al 26 de febreo de 2016 a Puerto Lempira, En acompañamiento del Especialista Social del Banco Mundial, Ricardo Castellón, con el objetivo de conocer las actividades del Componente Fortalecimiento de los Derechos de la Tierra del Pueblo Miskito e implementación del PPI.

CARLOS ROBERTO MEJIA RODRIGUEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA RODRIGUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale:
Pago de la factura 000-001-01-00003724 con fecha 26 de Julio de 2016, adquisición de Alimentación y Equipo, para la realización del Lanzamiento del Proyecto PRONIÑEZ, según orden de compra OC-DINAF-163-2016.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-DINAF-163-2016, por valor de L.         34,741.50, a favor de TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L.


title: Pago de las facturas 129664 del mes de abril de 2016 y  factura 29111 del mes de mayo de 2016  en concepto de prestación de Servicios de Internet  a la Sede de la DINAF.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :242 GA :1 F-01: 489-1-0 - Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-141-DINAF-20166, por valor de L.        129,288.75, a favor de JETSTEREO S A DE C V

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-242-1-489-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-242-1-489-1-0


title: Pago de la factura 00003165 de la fecha 04 de julio de 2016, en concepto de "Servicios de mantenimiento de auto marca: Amarok, color: blanco, motor: CNF033139, chasis WV1ZZZ2HZEA039927 según orden de compra OC-149-DINAF-2016 / Recursos Materiales y Servicios Generales.

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A


title: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES (COINTUR S.A.). Pago por compra de pasájes aéreos para (3) de Tegucigalpa - Washington DC - Tegucigalpa; según factura 2211.

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS


title: Pago de factura 00073 de fecha 19 de Enero de 2016, por concepto de Adquisición de "Banner tamaño 5x7 mts con diseño de la DINAF".


title: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES (COINTUR S.A.). Pago por compra de pasájes aéreos para (2) de Tegucigalpa - La Ceiba -Puerto Lempira - Tegucigalpa; según factura 2269.

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)


title: Pago de la Factura N° 000-001-01-00000015 de la fecha 01 de julio de 2016 , en concepto de adquisición de " Alimentación para Evento de Medidas No Privativas", según orden de compra N° OC-133-DINAF-2016.

GRUPO CORFA S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. ALAMEDA 8VA  CALLE 3ERA AV. FTE A SECRETARIA DE ASUNTOS INTERNOS DE LA POLICIA

legalName: GRUPO CORFA S. DE R.L. DE C.V


title: Reembolso a la Abg. Mónica Patricia Hidalgo Welchez (Secretaria General de la DINAF), en concepto de servicios de telefonía móvil con numero de celular 9457-4394 correspondiente al mes de Junio de 2016, por un valor de L. 2,060.77.

MONICA PATRICIA HIDALGO WELCHEZ

legalName: MONICA PATRICIA HIDALGO WELCHEZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 011-CPS-2016 con resumen: Tecnico Operador de Estacion Total

OMAR ANTONIO ANDARA AGUILUZ

legalName: OMAR ANTONIO ANDARA AGUILUZ

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: OMAR ANTONIO ANDARA AGUILUZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Junio 2016 100% fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-15-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-15-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-15-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-15-1-0

description: OMAR ANTONIO ANDARA AGUILUZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2016 100% fuente 21

description: OMAR ANTONIO ANDARA AGUILUZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de febrero 2016 100% fuente 21

description: OMAR ANTONIO ANDARA AGUILUZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2016 100% fuente 21

description: OMAR ANTONIO ANDARA AGUILUZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de abril 2016 100% fuente 21

description: OMAR ANTONIO ANDARA AGUILUZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Mayo 2016 100% fuente 21.


title: Pago a la Gasolinera Servicentro Esso El Prado por haber abastecido de combustible (Gasolina) a la flota vehicular correspondiente a la Primera Quincena del mes de Julio de 2016.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title:
RESUMEN DE LA OPERACIÓN: Pago por prestación de servicios de seguridad brindado a las Siguientes Instalaciones:
1. DINAF colonia el prado, mediante la factura 986, mes de julio de 2016.
2. Casitas Kennedy Ubicado en Tegucigalpa, Mediante la factura 990, mes de julio de 2016.
3. Barrió la Merced, Ubicado en Choluteca. Mediante la factura 989, mes de julio de 2016.
4. Regional DINAF, colonia Villa Olímpica Ubicado en San Pedro Sula, Mediante la factura 988, mes de julio de 2016.
5. Centro las Casitas, Colonia Villa Olímpica Ubicado en San Pedro Sula, Mediante la factura 991, mes de julio de 2016.
6.Regional Occidente, Ubicado en el barrio Mercedes en Santa Rosa de Copan, Mediante la Factura 1010, mes de julio de 2016.
7. Regional Atlántica, Ubicado Barrio Alvarado en La Ceiba Mediante la factura 1009, mes de julio de 2016.
8. Centro el Eden, ubicado en San Pedro Sula mediante la factura 987, mes de julio de 2016.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: Pago de la factura 000-002-01-00011755 con fecha 27 de julio de 2016, por concepto de adquisición de "PUBLICACIONES DE COMUNICADO DE LA DINAF" en diario El Heraldo, según orden de compra N°OC-162-DINAF-2016.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Pago a la Gasolinera Servicentro Esso El Prado por haber abastecido de combustible (Diésel) a la flota vehicular correspondiente a la Primera Quincena del mes de Julio de 2016.


title: Pago de la factura 000-001-01-00003723 con fecha 27 de Julio de 2016, por concepto de Adquisición de Alimentos y Bebidas para reunión que sostendrá la Abg. Lolis María Salas con representantes de la Asociación de municipios de Honduras (AMHON) confraternidad Evangélica de Honduras, Iglesia Católica, Red COIPRODEN, Plan Internacional, KNH y personal de DINAF, según orden de compra OC-DINAF-169-2016/ Servicios Generales - DINAF.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.: Pago por compra de pasájes aéreos para (3) de Tegucigalpa - Washington - Tegucigalpa; según factura 537.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

Instituto de la Propiedad

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT, EDIFICIO FENADUANAH


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.: Pago por de la factura 4344por compra de alimentos para capacitaciones.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago de la Factura 2116 con fecha 05 de julio de 2016, factura 2160 con fecha 12 de julio de 2016, factura 2211 con fecha 19 de julio de 2016 y factura 2283 con fecha 28 de julio de 2016, en concepto de Servicio de Agua Purificada para la Dirección de Niñez Adolescencia y Familia.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia


title: ELECTRONICA TRIPLE A S DE R L DE C V: Pago por de la factura 14112 por istalacion de Biometricos en el IP y PTH II

ELECTRONICA TRIPLE A S DE R L DE C V

streetAddress: 13 CALLE 3 Y 4ta AVENIDA EDIFICIO KAFATI

legalName: ELECTRONICA TRIPLE A S DE R L DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
Pago de factura N° 000-001-01-00032369 con fecha 18 de agosto de 2016, por concepto de adquisición de  "Materiales de Aseo para la DINAF", según orden de compra OC-176-DINAF-2016/ Recursos Materiales y Servicios Generales.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-173-DINAF-2016, por valor de L.         37,341.70, a favor de LEOPLAST, S. DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-242-1-533-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-242-1-533-1-0


title: Pago de fianza de fidelidad a nombre de Abg. Lolis María Salas Montes con cargo de Directora Ejecutiva, Mónica Patricia Hidalgo Welchez con cargo de Secretaria General y Sonia Ondina Galindo Perdomo con cargo de Gerente Administrativo, periodo que comprende de junio de 2015 a junio de 2016 y junio 2016 al 15 de Junio de 2017, según orden de compra N° OC-156-DINAF-2016.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Precompromiso y Compromiso para la Orden de Compra NO. OC-173-DINAF-2016, a favor de MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A., por valor de L. 199,675.99

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

rationale: Pago de recibo 1457611 con fecha 18 de agosto de 2016, por concepto de adquisición de  "SEGUROS PARA 10 VEHICULOS PICK UP´S MITSUBISHI L200 Y 2 TOYOTAS MICRO BUS HIACE, MODELOS 2016, según orden de compra OC-173-DINAF-2016/ Recursos Materiales y Servicios Generales.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-242-1-536-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-242-1-536-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-242-1-536-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-242-1-536-1-0