title: PAGO POR COMPRA DE TELEFONO DE ESCRITORIO POR LPS. 552.00,  PARA USO DE LA JEFATURA DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA CON REQUISICION # 1133 SEGUN FACT 001-01-010444 DE FECHA 16-12-2016


title:
PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
( REGIONAL COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 30,000.00 CONCEPTO  SUMINISTRO COMBUSTIBLE  A PARTIR DEL 28 DE NOVIEMBRE  EN ADELANTE SEGUN OFICIO DP-365-2016 .

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

scheme: HN-RTN

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional Agrario

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 7 - SANTA ROSA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES

type: OFI

initiationType: tender


title: PAGO COMBUSTIBLE A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU ( REGIONAL DEL AGUAN )LA CANTIIDAD DE L. 6,328.35 CONCEPTO SUMINISTRO COMBUSTIBLE  PARA ASISTENCIA DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS  PROYECTO - MUCA  NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016 SEGUN OFICIO DP-369-2016 .

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

scheme: HND-IDCARD

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

ue: 12 - BAJO AGUAN


title: PAGO  POR COMPRA DE 36 TABLEROS MARCADORES Y AURICULARES PARA LA ULAB A SUPROS POR LPS. 3,465.87 CON REQUISISCION# 944.SEGUN FACTURA 001-01-00001278 DE FECHA 23-12-2016

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

faxNumber: ND

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN SUPERIOR

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

type: FACT


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V LA CANTIDAD DE L. 4,025.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 RODILLOS ALIMENTADORES , 02 RODILLOS SEPARADORES, 02 RODILLOS DE AVANCE PARA FOTOCOPIADORA CANON IR-3300 ASIGNADA A TITULACION DE TIERRAS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000095

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 452.65 CONCEPTO DE COMPRA DE UN TECLADO WIIRELESS  PARA COMPUTADORA REGIONAL CHOLUTECA SEGUN REQUISICION NO. 1135 .

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42600-Equipos para Computación

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

type: ORDCOM


title: COMPRA DE CANASTAS NAVIDEÑAS DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS PARA REGALOS A PERIDODISTAS QUE CUBREN NOTICIAS EN LA INSTITUCION POR LA CANTIDAD DE LPS. 11,400.00 A FAVOR DEL SR. FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

ue: 5 - SAN PEDRO SULA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES

type: REC


MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL

legalName: MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL

ue: 6 - CHOLUTECA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: ANULACION DE TRANSFERENCIA POR CUENTA BANCARIA INHABILITADA PAGO COMPLEMENTO A FAVOR DE MARCIA SEGOVIA/VIDRIERIA Y BALCONERIA SEGOVIA LA CANTIDAD DE L. 8,200.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 02 PUERTAS DE VIDRIO A LOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDAD Y PROVEEDURIA SEGUN REQUISICION NO. 1011

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-3327-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-3327-1-0


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS LA CANTIDAD DE L. 4,000.00 CONCEPTO ACTIVIDAD PRESIDENCIAL RECREOVIAS EN EL CAMPO DE ALDEA " COFRADIA " EL DIA SABADO 17 DE DICIEMBRE DEL 2016 RECIBO S/N


ue: 9 - DANLI

rationale: ANULACION DE TRANSFERENCIA POR CUENTA BANCARIA INHABILITADA EN PAGO PARCIAL A FAVOR DE MARCIA SEGOVIA/VIDRIERIA Y BALCONERIA SEGOVIA LA CANTIDAD DE L. 5,200.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 02 PUERTAS DE VIDRIO A LOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDAD Y PROVEEDURIA SEGUN REQUISICION NO. 1011

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-3329-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-3329-1-0


ue: 10 - CEIBA

rationale: ANULACION DE TRANSFERENCIA POR CUENTA BANCARIA INHABILITADA PAGO PARCIAL A FAVOR DE MARCIA SEGOVIA/VIDRIERIA Y BALCONERIA SEGOVIA LA CANTIDAD DE L. 3,160.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 02 PUERTAS DE VIDRIO A LOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDAD Y PROVEEDURIA SEGUN RQUISICION NO. 1011

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-3330-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-3330-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO, DE AIRE FRIO DE HONDURAS PARA LA OFICINA DE REGISTRO AGRARIIO SEGUN REQUISICION #- 1136 2016 L.17,599.00

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO  POR COMPRA DE MARCADOR INDELEBLE A PAPELERIA HONDURAS POR L.517.50 PARA LA ULAB CON REQUISICION #1132 SEGUN FACT 001-01-0010445 DE FECHA 16-12-2016

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DE 0.5 DIAS EL 13 DE DICIEMBRE 2016 A FAVOR DE ALEXIS LOPEZ AL PROGRESO

ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ

legalName: ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ

type: MEMORA


title: PAGO POR COMPRAS VARIAS PARALA ATENCION DE PERSONAS Y ORGANIZACIONES CAMPESINAS A  LA DIRECCION EJECUTIVA POR LPS.3000.00 A FAVOR DE NELLY JANETH LAINEZ

NELLY JANETH LAINEZ OCHOA

legalName: NELLY JANETH LAINEZ OCHOA

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR COMPRAS VARIAS PARALA ATENCION DE PERSONAS Y ORGANIZACIONES CAMPESINAS A  LA DIRECCION EJECUTIVA POR LPS.7.10 A FAVOR DE NELLY JANETH LAINEZ SEGUN ORDEN DE INGRESO 270176 DE FECHA 23-12-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-3331-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-3331-1-0


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ ( GASOLINERA SERVICENTRO ESSO EL DORADO ) REGIONAL DANLI LA CANTIDAD DE L. 15,000.00 CONCEPTO  COMBUSTIBLE DEL 12 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN OFICIO DP-374-2016 .

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO COMBUSTIBLE A FAVOR DE JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 3.5 DIAS  LUGAR A VISITAR  CHOLUTECA DEL 19 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN VIATICO NO. 543

JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

legalName: JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA


title: PAGO COMBUSTIBLE REGIONAL DANLI  A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ ( GASOLINERA SERVICENTRO ESSO EL DORADO ) LA CANTIDAD DE L. 6,867.31 CONCEPTO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 01 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN FACTURA NO. 000-001-00065803 .

ue: 8 - COMAYAGUA


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. POR COMPRA DE MICROHONDAS PARA ADMINISTRACION POR L.2,501.25 CON REQUISICION #11444 FACTURA 001-01-00001273 DEL 21/12/2016


title:
PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 228.62 CONCEPTO DE COMPRA DE MOUSE PAR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  SEGUN FACTURA NO.
000-001-01-00010152 REALIZACION 21/12/16 .


title: PAGO A FAVOR DE BESSY CARELINA OSORIO RUBIO LA CANTIDAD DE L. 32,463.00 CONCEPTO DE COMPRAS DE PRESENTES PARA LAS DIFERENTES INSTITUCIONES LAS CUALES SE REALIZARAN TRAMITES RECIBO S/N .

BESSY CARELINA OSORIO RUBIO

legalName: BESSY CARELINA OSORIO RUBIO


title: PAGO  POR COMPRA DE TONER HP-255-A  A "CASH BUSINESS" PARA EL DEPTO. DE PLANIFICACION POR LPS.  2, 838.20 CON  REQUISICION# 994 Y FACTURA 001-01-0010151 DE FECHA 21-12-2016


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. LA CANTIDAD DE L. 17,065.51 CONCEPTO CONSUMO SERVICIO CELULAR PLANILLA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL CORTE 07/12/16  SEGUN REQUISICION NO. 1140A

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

type: AVC


title: PAGO A FAVOR DE CESAR JOSUE LANZA GODOY LA CANTIDAD DE L. 6,800.00 CONCEPTO DE CONVIVIO ALMUERZO AL PERSONAL OFICINA CENTRAL  .

CESAR JOSUE LANZA GODOY

legalName: CESAR JOSUE LANZA GODOY


title: PAGO  POR TAPIZADO DE SILLAS Y MUEBLES DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE TAPICERIA LA CASA DEL TAPIZERO

name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE TAPICERIA LA CASA DEL TAPICERO S DE R L DE C V

streetAddress: TEGUCIGALPA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR COMPRA DE UN MICROONDAS PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA POR UN VALOR DE LPS 2501.25 A FAVOR DE SUPROS SEGUN REQUISICION # 989 SEGUN FACTURA 001-01-00001276

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO A FAVOR DE ALEMA INVERCIONES ( DIANA MARINA ELVIR RIVERA ) LA CANTIDAD DE L. 10,005.00 CONCEPTO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON IR-3300 DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS SEGUN REQUISICION NO. 1039 .

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA


title: PAGO POR COMPRA DE TONER, CASH BUSINESS, ORDEN DE COMPRA # 258-2016, PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA


title: PAGO  POR COMPRA DE TONER PARA DIRECCION EJECUTIVA, A CENTROMATIC, ORDEN DE COMPRA # 422, REQUISICION # 1125.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title:
PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 2,967.00 CONCEPTO DE COMPRA DE TONER SAMSUNG PARA USO REGIONAL OLANCHO  SEGUN FACTURA NO.
000-001-01-00010139 REALIZACION 05/12/16 .


title: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA POR LPS 2838.20A FAVOR DE CASH BUSINESS SEGUN REQUISICION # 1083


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 1,338.60 CONCEPTO DE COMPRA DE TONER HP-85A PPARA USO DEPARTAMENTO ORGANIZACION Y GESTION SEGUN REQUISICION NO. 1139 .


title: PAGO POR COMPRA DE TONER PARAREGIONAL AGUAN, A CASH BUSINESS, REQUISICION # 1077, ORDEN DE COMPRA 256-2016. POR L. 3,344.20


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 8,514.60 CONCEPTO DE COMPRA DE 03 TONER HP PARA USO REGIONAL ZONA NORTE  SEGUN REQUISICION NO. 1109 .


title: PAGO  POR COMPRA DE CAJAS DE REGLETAS Y CABLES  PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA  POR LPS 22,770.00 A FAVOR DE TEKNICOS SEGUN REQUISICION # 856

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)  POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, ORDEN DE COMPRA 0249-2016,PARA EXISTENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURURIA. POR L. 4,581.88

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS LA CANTIDAD DE L. 5,942.86 CONCEPTO DE COMPRA DE  PEGAMENTO , MASKIN TAPE, PARA USO DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA . SEGUN REQUISICION NO. 949


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 10,236.91 CONCEPTO DE COMPRA DE 4 CAJS DE REGLETAS DE 1 PULGADA CON CINTA ADHESIVA  PARA USO EN INFORMATICA SEGUN REQUISICION NO. 856

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

ue: 4 - FRANCISCO MORAZAN

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR COMPRA DE LAMPARAS Y TUBO DE 20 WATTS. DE LA DIRECCION EJECUTIVA  POR LPS 6,152.50 A FAVOR DE LARACH Y CIA  SEGUN REQUISICION # 1027

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 4,827.56 CONCEPTO DE COMPRA DE CORRECTORES ,MARCADORES , Y TIJERAS , PARA USO DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA  SEGUN RQUISICION NO. 949.


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 900.11 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 CAJA DEE TUBOS DE 40 WATTS DE ( 30 UNIDADES )  PARA USO EN LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN RQUISICION 1027

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO  POR COMPRA DE LLANTAS ,A MOTOR SHOW, PARA VEHICULO REG.504 ASIGNADO A REGIONAL DE CHOLUTECA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 0253

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO  POR COMPRA DE 4  LLANTAS 700-16 SEMITRACTORAS V-499 A MOTOR SHOW POR LPS. 13,832.20 CON REQUISICION# 972


title: PAGO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V. ( CENTROMATIC ) LA CANTIDAD DE L. 3,153.30 CONCEPTO DE COMPRA DE 03 TONER GRP -35 PARA USO EN REGISTRO AGRARIO SEGUN REQUESICION NO.1031


title: PAGO  POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION .DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES  POR LPS 6,256.01 A FAVOR DE INDUFESA SEGUN REQUISICION # 927

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 1,313.30 CONCEPTO DE COMPRA DE TONER HP-35A  PARA USO  REGIONAL CHOLUTECA SEGUN REQUISICION  NO. 1140

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR  DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 1,662.90 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TINTAS TRICOLOR , MAS 2 TINTAS COLOR NEGRO  HP-60 PARA USO REGIONAL TALANGA  SEGUN RQUISICION NO. 999


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO DAVID ALVARADO AYESTAS  LA CANTIDAD DE L. 50,000.00 CONCEPTO DE CAPACITACION DE EVENTO DE EMPRESAS CAMPESINAS DE PRODUCCION LAS FECHAS COMPREDIDAS DEL 19 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN OFICIO DP-384-2016

FRANCISCO DAVID ALVARADO AYESTAS

legalName: FRANCISCO DAVID ALVARADO AYESTAS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA A COPYMAX POR LPS. 2,337.62 (LPS.3,620.41) PARA LA REGIONAL DE CHOLUTECA CON FACT# 18771, 18772, 18773 Y 18800

FOTOCOPIAS COPY MAX

streetAddress: BO.EL CENTRO, AVE. SOTO APART. NO.5, CHOLUTECA

legalName: FOTOCOPIAS COPY MAX

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2016 Institución :500 GA :1 Precompromiso :3432 Compromiso :1 Devengado :1


title: PAGO POR COMPLEMENTE DE COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA A COPYMAX POR LPS. 1,088.27  (2,414.91) PARA LA REGIONAL DE CHOLUTECA CON FACTURAS #19759 Y 19760.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO PARA EL COMPLEMENTO DE LOS GASTOS DE ALIMENTACION DEL CONVIVIO NAVIDEÑO REALIZADO EL DIA MIERCOLES 21/12/2016 DE LA OFICINA CENTRAL. A FAVOR DE CESAR JOSE LANZA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE COMPLEMENTO  POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA A COPYMAX POR LPS. 1,282.79 PARA LA REGIONAL DE CHOLUTECA CON FACTURAS #18771,18772, Y 18800


title: PAGO PARCIAL  POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA A COPY MAX POR LPS. 1,326.64 (2,414.91) PARA LA REGIONAL DE CHOLUTECA FACTURAS # 19759,19760 .

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2016 Institución :500 GA :1 Precompromiso :3437 Compromiso :1 Devengado :1


title: PAGO A FAVOR DE MARIO SANTIAGO VALLADARES LA CANTIDAD DE L. 8,905.00 POR CONCEPTO DE GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR TEGUCIGALPA DEL 29 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2016 SEGUN VALE # 72

MARIO SANTIAGO VALLADARES

legalName: MARIO SANTIAGO VALLADARES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DE 7.5 DIAS A TRUJILLO DEL 04-11 DE DICIEMBRE A FAVOR DE REYNALDO VEGA

REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA

legalName: REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 21-31 DE OCTUBRE 2016 A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN DP-385-2016 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S.DE.R.L.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE JEFES REGIONALES LA CANTIDAD DE L. 121,000.00 CONCEPTO DE FONDO PARA LA CELEBRACION DE CONVIVIO NAVIDEÑO  SEGUN OFICIO DP-383-2016 .

RAUL EDGARDO BULNES BARAHONA

legalName: RAUL EDGARDO BULNES BARAHONA

REMBERTO ALEXANDER ZAVALA ROZALES

legalName: REMBERTO ALEXANDER ZAVALA ROZALES

RENE ORDOÑEZ MALDONADO

legalName: RENE ORDOÑEZ MALDONADO

BALFORD VICENTE ALVARADO RODRIGUEZ

legalName: BALFORD VICENTE ALVARADO RODRIGUEZ

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA

RONY RODIMIRO CASTRO

legalName: RONY RODIMIRO CASTRO

MANUEL DE JESUS REYES RUIZ

legalName: MANUEL DE JESUS REYES RUIZ

SANTOS PAULINO CANTILLANO VELASQUEZ

legalName: SANTOS PAULINO CANTILLANO VELASQUEZ

CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

legalName: CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

ANA MARIA PINEDA DURANT

legalName: ANA MARIA PINEDA DURANT

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERCION DE PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS REYES POR TENER CUENTA CON PROBLEMA EN LA DEI POR  LA CANTIDAD DE L. 18,000.00 CONCEPTO DE FONDO PARA LA CELEBRACION DE CONVIVIO NAVIDEÑO  SEGUN OFICIO DP-383-2016 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-3463-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-3463-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE CINTA EPSON , A PAPELERIA HONDURAS, REQUISICION # 1077, ORDEN DE COMPRA # 255-2016. POR L .563.50

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO  POR REPARACION DE (2) MAQUINAS IBM DE RECURSOS HUMANOS, ORDEN DE COMPRA # 421,  REQUISICION # 1006. A FAVOR DE SERTECD

name: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V


title: PAGO  POR REPARACION DE RELOJ PARTA RRHH DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA POR LPS. 2,990.00 A" CASA REREMA " CON REQUISICION # 1061 Y ORDEN DE COMPRA 419

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V LA CANTIDAD DE L. 5,290.00 CONCEPTO DE REPARACION DE IMPRESORA LASER HP ASIGNAD A TITULACION DE TIERRAS  SEGUN REQUISICION NO. 974 .

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 7,590.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 300 BOTELLONES AGUA PURIFICADA  PARA USO OFICINA CENTRAL DEL 16 DE DICIEMBRE A - ENERO 2017 . REQUISICION NO. 1148

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: PAGO POR COMPRA DE 50 UPS DE 12 PUERTOS A FAVOR DE CENTROMATIC  PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A FAVOR DE SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ LA CANTIDAD DE L. 18,000.00 CONCEPTO DE CELEBRACION DE CONVIVIO NAVIDEÑO 2016 POR EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS REYES QUE TIENE PROBLEMAS EN  SU CUENTA SEGUN OFICIO DP-383-2016

SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

legalName: SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ


rationale: PREC. POR COMPRA DE 370 BONOS PARA EMPLEADOS DE LA OFICINA CENTRAL A FAVOR DE LA SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS (BANASUPRO) POR LA CANTIDAD DE LPS 148,000.00 SEGUN REQ. # 1167


CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

legalName: CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 260109-A POR L. 50.00 POR PAGO A FAVOR  DE CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA POR GIRA CONFIDENCIAL  DE 1.5 DIAS DEL 04 AL 05 DE MARZO DEL 2016 SEGUN VALE DE VIATICOS 74/2016 POR L.  1,000.00  DE COMBUSTIBLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-352-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-352-1-0

type: EXT


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PRECOMPROMISOS POR COMPRA DE DOS PUERTAS DE VIDRIO PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO


rationale: PRE-COMPROMISO PARA COMPRA DE DOS PUERTAS DE VIDRIO PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIADA Y PRESUPUESTO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :500 GA :1 F-01: 3558-0-0 - PRECOMPROMISO PARA COMPRA DE DOS PUERTAS DE VIDRIO PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO


title: PAGO A FAVOR SECTORIAL SANTA BARBARA LA CANTIDAD DE L. 5,000.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIVULOS OFICIALES DEL INA EL USO DEL COMBUSTIBLE SE HARA A PARTIR DEL 19 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN  FACTURA # 000-001-01-00039815 NOTA: EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL MES FEBRERO SE CONSUMIO EL 18-02-16 ESTE FONDO ES PARA CUBRIR LOS DEL 19 AL 29 FEBRERO 2016 .

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA ( DISTRIBUCIONES VALENCIA ) LA CANTIDAD DE L. 8,718.85 CONCEPTO DE COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL LEGAL PARA USO EN REGISTRO AGRARIO SEGUN REQUISICION NO. 1031

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: COMPLEMENTO PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA ( DISTRIBUCIONES VALENCIA ) LA CANTIDAD DE L. 480.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL LEGAL  PARA USO REGISTRO AGRARIO SEGUN REQUISICION 1031


title: TRANSFERENCIA REALIZADA A INVERSIONES RODA S. DE R.L POR  CONSUMO DE COMBUSTIBLE  POR L.54,111.00  SEGUN NOTA DE CIERRE DE FIN DE AÑO

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA,S.A. CORRESPONDIENTE A RENOVACION DE FIANZA A NOMBRE DE SAIRA JACKELINE PAZ MENDEZ POR L.3,145.00 SEGUN REQUISICION 1173

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: TRANSFERENCIA REALIZADA A INVERSIONES RODA S. DE R.L POR  CONSUMO DE COMBUSTIBLE  POR L. 85,000.00  SEGUN NOTA DE CIERRE DE FIN DE AÑO


title: TRANSFERENCIA REALIZADA A INVERSIONES RODA S. DE R.L POR  CONSUMO DE COMBUSTIBLE  POR L.64,000.00  SEGUN NOTA DE CIERRE DE FIN DE AÑO


title: PAGO COMBUSTIBLE A FAVOR DE DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L. 500.00 CONCEPTO DE GIRA DE 0.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL EL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 VALE S/N.

DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title: TRANSFERENCIA REALIZADA A INVERSIONES RODA S. DE R.L POR  CONSUMO DE COMBUSTIBLE  POR L.20,000.00  SEGUN NOTA DE CIERRE DE FIN DE AÑO


title: TRANSFERENCIA REALIZADA A INVERSIONES RODA S. DE R.L POR  CONSUMO DE COMBUSTIBLE  POR L.35.000.00  SEGUN NOTA DE CIERRE DE FIN DE AÑO

ue: 11 - OLANCHO


title: TRANSFERENCIA REALIZADA A INVERSIONES RODA S. DE R.L POR  CONSUMO DE COMBUSTIBLE  POR L.              33,301.00 SEGUN NOTA DE CIERRE DE FIN DE AÑO


title: PAGO A FAVOR:  DE INTERSEG,SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ALARMAS,S.A DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 2,277.00 POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2016 SEGUN REQUISICION # 179

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V LA CANTIDAD DE L. 4,600.00 POR CONCEPTO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP  2040CS  ASIGNADA A LA DIRECCION EJECUTIVA  SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000116 .


OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE 1,500.00 POR CONCEPTO DE GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR SAN PEDRO SULA , LA CEIBA, TOCOA COLON DEL 14 AL 18 DE MARZO DEL 2016 SEGUN VALE # 88 SEGUN ORDEN DE INGRESO 260181-A DE FECHA 06-04-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-398-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-398-1-0


OSCAR FUNEZ ABARCA

legalName: OSCAR FUNEZ ABARCA

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE OSCAR FUNEZ ABARCA POR GIRA DEL 11 AL 19 DE MARZO DEL 2016 A ATIMA- SABTA BARBARA SEGUN VALE 77/2016 SEGUN ORDEN DE INGRESO 260239-A DE FECHA 22-04-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-389-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-389-1-0


title: PRECOMPOMISO PARA RESERVA DE FONDOS A FAVOR DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S.DE R.L LA CANTIDAD DE : L. 10,400.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 400 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-4-0053-2016

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

rationale: PAGO A  FAVOR DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S.DE R.L LA CANTIDAD DE : L. 10,400.00 POR CONCEPTO DE 400 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES SEGUN FACTURA  # 000284


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 15,518.39 POR CONCEPTO : DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LA INSTITUCION QUE SERA UTILIZADO LOS MESES FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2016 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004431.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE ROMAN ORTIZ MOTIÑO (TALLER DE RECTIFICACION INDUSTRILA AUTOMOTRIZ "MOTIÑO" POR REPARACION DE VEHICULO SEGUN FACTURA 001-01-00001124 POR L. 10,580.00

ROMAN ORTIZ MOTIÑO

legalName: ROMAN ORTIZ MOTIÑO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 3,111.90 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTLIZADO POR PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA INSTITUCION LOS MESES FEBRERO , MARZO , ABRIL 2016  SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000576.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) LA CANTIDAD DE L. 5,088.75 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION LOS MESES DE FEBRERO,MARZO Y ABRIL 2016 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00302211.


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG,SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ALARMAS,S.A DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 2,277.00 POR CONCEPTO DE MONITOREO DE ALARMAS DE LA INSTITUCION OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 SEGUN REQUISICION # 206


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR LA CANTIDAD DE L. 1,500.00 POR CONCEPTO DE GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA RITA , YORO DEL 14 AL 17 DE MARZO DEL 2016 SEGUN VALE # 90

WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR

legalName: WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR  POR CONCEPTO DE GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA RITA , YORO DEL 14 AL 17 DE MARZO DEL 2016 SEGUN VALE # 90 SEGUN ORDEN DE INGRESO 260171-A DE FECHA 05-04-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-416-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-416-1-0


title: PAGO A FAVOR DE MOTORSHOW, S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE A RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTA POR L. 8,365.50; DE LA FACTURA 002-01-0000162 POR COMPRA DE LLANTAS DE UN TOTAL DE L.  64,135.50 VALOR QUE INCLUYE D-1164 POR L. 223.75, F01-1166 POR L. 11,754.75 F01-1165 POR L. 18,557.00

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO A FAVOR DE GUSTAVO ADALID GOMEZ POR L. 1,000.00 POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN BRIGADA DE TITULACION DEL 14 AL 18 DE MARZO 2016 SEGUN DP-044-2016

GUSTAVO ADALID GOMEZ

legalName: GUSTAVO ADALID GOMEZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE MOTORSHOW, S.A. DE C.V. POR COMPLEMENTO DE LOS D-1164 POR L. 223.75, F01-1166 POR L. 11,754.75 F01-1165 POR L. 18,557.00 Y  F01-421 POR  L. 8,365.50, POR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTA ; DE LA FACTURA 002-01-0000162 POR COMPRA DE LLANTAS DE UN TOTAL DE  L. 64,135.50


title: PRECOMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA N.500-1-4-0064-2016 A FAVOR DE DISPROA , REQUISICION DE BIENES N.-216.POR LPS,373.75.

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) LA CANTIDAD DE L. 373.75 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 05 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00302447


title: PAGO  POR RENOVACION DE LICENCIA DE  ANTIVIRUS ESET ENDPOINT SEGURITY, A JETSTEREO, PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, REQUISICION # 853, FACTURA # 2334 Y ORDEN DE COMPRA 197-2016 PO VALOR DE LPS. 90,950.63.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PRECOMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA N.-500-1-4-0063-2016 A FAVOR DE DISPROA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-217 POR LPS.747.50.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale:
PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) LA CANTIDAD DE L. 747.50 POR CONCEPTO POR COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN FACTRA #
000-001-01-00302448.


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 3,729.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN ENFRIADOR PARA AGUA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA # 036

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. (CELTEL)  LA CANTIDAD DE L. 16,436.12 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA EJECUTIVA CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DEL 07/03/16 MES MARZO DEL 2016 SEGUN REQUISICION # 222

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ (SERVICIENTRO ESSO EL DORADO) LA CANTIDAD : DE  L. 27,368.75 POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE  Y LUBRICANTES CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2016 , REGIONAL DANLI  SEGUN OFICIO DP-045-2016 FACTURA # 000-001-01-00036172 , (COMBUSTIBLE)  000-001-01-00036173(LUBRICANTE)

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE INVERCIONES ALLEN´ HIDROAGUA LA CANTIDAD DE L. 5,865.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 255 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA INSTITUCION SEGUN FACTURA 00000773.

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL


title: PAGO A FORCON SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000982  POR COMPRA DE CAJAS DE FORMAS CONTINUAS

name: FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA S.A.

streetAddress: COL RUBEN DARIO BLOQUE M CASA 8

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

objeto: 21100-Energía Eléctrica

rationale: REVERSION PRECOMPROMISO DEL VALOR  ANUAL QUE CORRESPONDE AL PAGO DE ENERGA ELECTRICA POR LPS.67.224.00 SEGUN OFICIOS COALINZA LAFISE PCCG N.-60-16 Y 61-169.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-467-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-467-1-0

description: REVERSION POR ERROR EN BENEFICIARIO  TRANSFERENCIA REALIZADA  A FAVOR DE BANCO LAFISE SEGUN ARTICULO N.-PCM-001-2015   POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DOS LOCALES ,  QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE /2016 POR LPS.16.806.00, SEGUN OFICIOS COALINZA LAFISE PCCG N.-60-16 Y 61-169. POR FORMAR PARTE DEL FIDEICOMISO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.


objeto: 21420-Telefonía Fija

rationale: REVERSION  PRECOMPROMISO DEL VALOR  ANUAL QUE CORRESPONDE AL PAGO DE TELEFONIA FIJA  POR LPS.15.888.00 SEGUN OFICIOS COALINZA LAFISE PCCG N.-60-16 Y 61-169.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-469-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-469-1-0

type: DECRET

description: REVERSION POR ERROR EN BENEFICIARIO TRANSFERENCIA REALIZADA  A FAVOR DE BANCO LAFISE SEGUN ARTICULO N.-PCM-001-2015   POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA   QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE /2016 POR LPS.3.972.00  SEGUN OFICIOS COALINZA LAFISE PCCG N.-60-16 Y 61-169. POR FORMAR PARTE DEL FIDEICOMISO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.


title: PAGO A FAVOR DE GAMA INTERIOR S. DE R.L LA CANTIDAD DE L. 4,427.13 POR CONCEPTO: DE INSTALACION DE CORTINAS VERTICALES PVC  PARA SER INSTALADAS EN LA OFICINA DE TRANSPARENCIA SEGUN FACTURA 00000070

GAMA INTERIORS, S DE R. L.

streetAddress: RES VALLARTA ANILLO PERIFERICO CASA 9

legalName: GAMA INTERIORS, S DE R. L.


rationale: REVERSION  PRECOMPROMISO DEL VALOR  ANUAL QUE CORRESPONDE AL PAGO DE AGUA POTABLE  DE 2 CONTADORES UBICADOS EN LOS ALQUILERES DE OFICINA CENTRAL  POR LPS.       127,250.40 SEGUN OFICIOS COALINZA LAFISE PCCG N.-60-16 Y 61-169.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-472-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-472-1-0

type: OFICIO

description: REVERSION   POR BENEFICIARIO EQUIVOCADO TRANSFERENCIA REALIZADA  A FAVOR DE BANCO LAFISE SEGUN ARTICULO N.-PCM-001-2015   POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE DOS CONTADORES , QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE /2016 POR LPS. 31.812.60 , SEGUN OFICIOS COALINZA LAFISE PCCG N.-60-16 Y 61-169. POR FORMAR PARTE DEL FIDEICOMISO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.


objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: ANULACION DE TRANSFERENCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-471-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-471-1-0

description: REVERSION DE LA TRANSFERENCIA REALIZADA  A FAVOR DE BANCO LAFISE SEGUN ARTICULO N.-PCM-001-2015   POR ALQUILER  DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS Y LOCALES ( 2) LAS ETNIAS Y SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES , QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE /2016 POR LPS.185.277.00  SEGUN OFICIOS COALINZA LAFISE PCCG N.-60-16 Y 61-169. POR FORMAR PARTE DEL FIDEICOMISO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 500-1-1-0071-2016 DE CENTROMATIC  POR COMPRA TONER PARA LA OFICINA DE REGISTRO AGRARIO SEGUN REQUISICION # 183 POR L.3,153.30.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO  A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 3,153.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN TONER CANON PARA OFICINA DE REGISTRO AGRARIO  SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003217.


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) LA CANTIDAD DE : 19,877.75  POR CONCEPTO DE COMPRA DE 150  RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA , 100 PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO SEGUN FACTURA # 001-001-01-00602710.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISITRIBUCIONES VALENCIA) LA CANTIDAD DE L. 9,285.10 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND-20 TAMAÑO LEGAL SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001747

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. POR COMPRA DE MOUSE PAD ERGONOMICO, SEGUN FACT 001-01-0005095

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSSTIBLE  A FAVOR DE CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 POR CONCEPTO DE GIRA DE 1.5 DIAS CONFIDENCIAL DEL 17 AL 18 DE MARZO DEL 2016 SEGUN VALE # 102

CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

legalName: CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN DE COMPRA #-500-1-1-0074-2016 DE CASH BUSINESS, S. DE R. L. POR COMPRA DE TINTA EPSON T664120 NEGRO PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN REQUISICION #-189 POR L.582.19.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 582.19  POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TINTA EPSON T664120 NEGRA PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN FACTURA # 000-001-01-00007673.


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO (JM REPUESTOS YACCESORIOS) LA  CANTIDAD DE L. 15,341.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA PICK-UP REGISTRO # 23 PLACA # 07579  UTLIZADO EN LA  REGIONAL SANTA BARBARA SEGUN FACTURAS 000-001-01-00000828 Y 000-001-01-00000829.

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PRECOMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-500-1-1-0076-2016 DE CASH BUSINESS, S. DE R. L. POR COMPRA DE MONITOR DE 15" HASTA 19" ZONA 1 PARA LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION #-166 POR L.2,357.50.

rationale: PAGO SEGUN FACT.001-01-0007674 DE CASH BUSINESS, S. DE R. L. POR COMPRA DE MONITOR DE 15" HASTA 19" ZONA 1 PARA LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES


title: PAGO A FAVOR DE ZULEMA ESPERANZA LICONA CENTENO ( LICONA AUTO REPUESTO ) LA CANTIDAD DE L. 14,421.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTLIZADOS PARA EL VEHICULO TOYOTA PICK-UP REGISTRO # 23 PLACA 07579 PARA USO EN LA REGIONAL DE SANTA BARABARA  SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000740.

ZULEMA ESPERANZA LICONA CENTENO

legalName: ZULEMA ESPERANZA LICONA CENTENO


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO  SEGUN ORDEN DE COMPRA #  500-1-10069-2016 A CASH BUSINESS, S. DE R.L.  POR COMPRA DE 5 CARTUCHOS DE TINTA  A LA DIVISION DE TITULACION DE TIERRA  POR L, 3,744.23

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS LA CANTIDAD DE L. 3,744.23 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 CARTUCHOS DE TINTA HP 901XL(CC654AE)  COLOR NEGRA ALTO RENDIMIENTO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00007316


title: PAGO A FAVOR DE TOYOPARTES S A LA CANTIDAD DE L. 20,857.55  POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA PICK-UP REGISTRO # 23 PLACA # 07579 PARA USO DE LA REGIONAL DE SANTA BARBARA SEGUN REQUISICION  # 192

TOYOPARTES S A

streetAddress: COL. PRADO VIA PUENTE SAN JOSE PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOPARTES S A


title: PAGO A FAVOR DE AUTOREPUESTOS SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 11, 518.24 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PICK-UP REGISTRO # 23  PLACA # 07579 DE USO EN LA REGIONAL DE SANTA BARBARA SEGUN REQUISICION # 192.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: PAGO POR LIQUIDACION S/F GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR: JUAN CARLOS COELLO LA CANTIDAD DE 800.00 POR CONCEPTO DE GIRA 1.5 DIAS LUGARES VISITADOS SANTA BARBARA, POGRESO ,YORO AGUA BLANCA SUR DEL 14 AL 15 DE ENERO 2016.

JUAN CARLOS COELLO DIAZ

legalName: JUAN CARLOS COELLO DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO (JM REPUESTOS Y ACCESORIOS ) LA CANTIDAD DE L. 96,600.00 POR CONCEPTO DE REPARACION DE LOS VEHICULOS NISSAN PICK-UP CON REGISTRO # 31,32,33,108,109,112,113,114,44,102,48,115,103 A NIVEL CENTRAL Y REGIONALES CON PROBLEMAS CON LAS ROTULAS DE DIRECCION  DE DICHOS VEHICULOS SEUN  FACTURA # 000-001-01-00000870 .

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE ZULEMA ESPERANZA LICONA CENTENO (LICONA AUTO REPUESTO ) LA CANTIDAD DE L. 34,155.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 15 BARRAS DE DIRECCION  PARA LOS VEHICULOS NISSAN PICK-UP # 31,32,33,108,109,112,113,114,44,102,48,115,103  VEHICULOS DE NIVEL CENTRAL Y REGIONALES SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000739.


title: PAGO POR COMPRA DE CINTA CORRECTORA SEGUN FACT 00596 A FAVOR  DE PAPELERIA HONDURAS,S. DE R. L. SEGUN FACTURA 001-01-0005096


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO (JM REPUESTO Y ACCESORIOS LA CANTIDAD DE L. 11,730.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE  06 BOMBAS DE FRENOS PARA LOS VEHICULOS FRONTIER # 31,32,36,37,38,39 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000803.


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE MARITZA YAMILETH GODOY VASQUEZ LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 POR CONCEPTO DE GIRA DE 5.5 DIAS LUGAR A VISITAR TOCOA,COLON DEL 28 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2016  SEGUN VALE # 103

MARITZA YAMILETH GODOY VASQUEZ

legalName: MARITZA YAMILETH GODOY VASQUEZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE MARITZA YAMILETH GODOY VASQUEZ  POR CONCEPTO DE GIRA DE 5.5 DIAS LUGAR A VISITAR TOCOA,COLON DEL 28 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2016  SEGUN VALE # 103 SEGUN ORDEN DE INGRESO 260214-A DE FECHA 15-04-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-508-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-508-1-0


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V LA CANTIDAD DE L. 3,910.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN 1 FILM E FIJACION, 1 RODILLO INFERIOR  MAS MANO DE OBRA POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON IR-1023, SERIE TJE22851 DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000099

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS LA CANTIDAD DE L. 6,000.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016  DONDE FUNCIONA REGIONAL FRANSISCO MORAZAN (TALANGA) SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000003 .

KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS

legalName: KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO (JM. REPUESTO Y ACCESORIOS) LA CANTIDAD DE L. 14,283.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER # 53 PLACA # 05449  ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL SEGUN  FACTURAS # 000-001-01-00000777,Y  000-001-01-00000778


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RODA S. DE R.L LA CANTIDAD DE L. 50,000.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE OFICINA CENTRAL DEL 28 DE MARZO 2016 EN ADELANTE  SEGUN REQUISICION # 239

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: PAGO  A FAVOR DE INVERSIONES RODA S. DE R.L  SEGUN REQUISICION # 39/2015 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS DEL INA OFICINA CENTRAL  DEL 22 DE ENERO DEL 2016 EN  ADELANTE  POR L. 50,000.00


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU LA CANTIDAD DE  L. 25,000.00 POR CONCEPTO  SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS REGIONAL AGUAN CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2016 SEGUN OFICIO DP-047-2016

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A FAVOR DE MARCO TULIO RIVERA RUIZ LA CANTIDAD DE L. 20,000.00 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA SECTORIAL YORO  CORRESPONDIENTE MES MARZO 2016 SEGUN OFICIO DP-048-2016

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: PAGO POR DEVOLUCION A FAVOR DE NORMA DORIS CACERES ESCOBAR LA CANTIDAD DE L. 375.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LA SECTORIAL DE GRACIAS LEMPIRA SEGUN FACTURA # 000-002-01-00001456

NORMA DORIS CACERES ESCOBAR

legalName: NORMA DORIS CACERES ESCOBAR


title: PAGO POR DEVOLUCION A FAVOR DE NORMA DORIS CACERES ESCOBAR LA CANTIDAD DE L. 200.00 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE 4 LLANTAS AL VEHICULO CON REGISTRO NO. 07 ASIGNADO A LA  SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000645


title: PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE GUSTAVO ADALID GOMEZ (SECTORIAL SANTA BARBARA) LA CANTIDAD L. 2,000.00 POR CONCEPTO DE BRIGADA DE TITULACION DEL 22 AL 26 DE FEBRERO Y DEL 29 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2016 SEGUN OFICIO DP-043-2016

GUSTAVO ADALID GOMEZ

legalName: GUSTAVO ADALID GOMEZ


title: PAGO A FAVOR DE JOSE ERASMO PORTILLO FERNANDEZ LA CANTIDAD DE L. 5,600.00 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE INSTRUMENTO PUBLICO NO. 8  DE FECHA 24 DE FEBRERO DEL AÑO 2016 PARA DESCARGO DE 113 VEHICULOS QUE APARECEN A NOMBRE DEL INA AL REGISTRO VEHICULAR QUE LLEVA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD . SEGUN RECIBO # 000-001-04-00000002.

JOSE ERASMO PORTILLO FERNANDEZ

legalName: JOSE ERASMO PORTILLO FERNANDEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECO,S.DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 24,174.48 POR CONCEPTO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LAS REGIONALES CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN REQUISICION # 240

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE A FAVOR DE TEOBALDO CARDONA FIGUEROA LA CANTIDAD DE L. 114.00 POR CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR TELA,ATLANTIDA,Y TRUJILLO,COLON DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL 2016 SEGUN # VIATICO 92

TEOBALDO CARDONA FIGUEROA

legalName: TEOBALDO CARDONA FIGUEROA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE TEOBALDO CARDONA FIGUEROA LA CANTIDAD DE L. 1,390.00 POR CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR TELA,ATLANTIDA,TRUJILLO,COLON DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL 2016 SEGUN VIATICO # 92


title: PAGO A FAVOR DE RAUL EDGARDO BULNES BARAHONA LA CANTIDAD DE L. 1,500.00 POR CONCEPTO  DE  REALIZACION DE RECREOBIAS EN LA REGIONAL COMAYGUA SEGUN OFICIO 022-2016 ( DECRETO EJECUTIVO PCM -048-2015 RECREOVIAS) .

RAUL EDGARDO BULNES BARAHONA

legalName: RAUL EDGARDO BULNES BARAHONA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

type: ACUE


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 6,090.60 POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION NISSAN PICK UP # 32 PLACA NO. 10086  SEGUN REQUISICION # 241

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L.LA CANTIDAD DE L. 7,760.96 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02  TONERES HP-255A NEGRO Y 02 TONERES HP-35A (CB435A) PARA USO EN LA SECTORIAL SANTA BARBARA  SEGUN REQUISICION # 248 Y FACTURA # 000-001-01-00007750.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE TONERES, PROVEEDOR (CASH BUSINESS) PARA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE DANLI Y SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN REQUISICIONES N° 249 POR LA CANTIDAD DE L.13,095.34

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE (CASH BUSINESS) POR LA COMPRA DE TINTA PARA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE DANLI Y SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN REQUISICIONES


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU LA CANTIDAD DE L. 7689.50 POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE (REGIONAL DEL AGUAN)  LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 ENERO Y FEBRERO DEL 2016 SEGUN OFICIODP-050-2016.


title: PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA LA CANTIDAD DE L. 800.00 POR CONCEPTO DE GIRA DE 1.5 DIAS LUGAR A VISITAR GRACIAS,LEMPIRA DEL 31 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2016  SEGUN VALE # 106

DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA


title: PAGO PARA LA COMPRA DE DOS ESCRITORIOS Y DOS SILLAS, A INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ, PARA LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA, SEGUN REQUISICION # 1114, FACTURA # 948, DE FECHA 14-12-2016 RECIBO DE CAJA 43090, ORDEN DE COMPRA # 381 POR VALOR DE LPS. 12,839.75.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) LA CANTIDAD DE L. 2,011.93 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 GUILLOTINA CAPACIDAD 30 HOJAS PARA USO EN DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002000 .

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :500 GA :1 F-01: 563-0-0 - PRECOMPROMISO POR COMPRA DE BATERIAS INTERNAS DE UPS DE 12 VOLTIOS, 9 AMPERIOS RECARGABLES MODELO- HR1234W  POR LA CANTIDAD DE L. 15,848.26 SEGUN REQUISICION # 213.


JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ

legalName: JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO N. 262783-A DEL 04/05/2016 EN PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L.1,500.00 POR CONCEPTO DE GIRA DE 5.5 DIAS LUGAR A VISITAR CHOLUTECA Y ALREDEDORES DEL 04 AL 09 DE ABRIL DEL 2016 SEGUN VALE # 111.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-566-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-566-1-0


title: PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE EVERARDO DIAZ BONILLA LA CANTIDAD DE L.1,000.00 POR CONCEPTO DE GIRA DE 5.5 DIAS LUGAR A VISITAR CHOLUTECA Y ALREDEDORES DEL 04 AL 09 DE ABRIL DEL 2016 SEGUN VALE # 117 .

EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA


title: PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 POR CONCEPTO DE GIRA DE 5.5 DIAS LUGAR A VISITAR CHOLUTECA  DEL 04 AL 09 DE ABRIL DEL 2016 SEGUN VALE # 110

MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG,SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ALARMAS,S.A DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 2,277.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE MONITOREO DE ALARMAS  EN LA INSTITUCION OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL   2016  SEGUN REQUISICION # 253

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: COMPROMISO PARA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA CENTRAL REQUISICION DE BIENES 256, DEL 01/04/2016 ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON POR L 7,800.00,  300 BOTES DE AGUA SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-4-0067-2016

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR  COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA CENTRAL REQUISICION DE BIENES 256, DEL 01/04/2016A FAVOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON POR L 7,800.00,  300 BOTES DE AGUA SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-4-0067-2016


title: PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 15,000.00 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECTORIAL  SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00040874.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR COMBUSTIBLE  A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 POR CONCEPTO DE GIRA DE 1.5 DIAS LUGARA A VISITAR GRACIAS , LEMPIRA DEL 07 AL 08 DE ABRIL DEL 2016  SEGUN VALE # 127

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR COMBUSTIBLE  A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA  POR CONCEPTO DE GIRA DE 1.5 DIAS LUGARA A VISITAR GRACIAS , LEMPIRA DEL 07 AL 08 DE ABRIL DEL 2016  SEGUN VALE # 127 SEGUN ORDEN DE INGRESO 260210-A DE FECHA 14-04-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-610-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-610-1-0


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DEL 07-11 DE MARZO SEGUN DP-061-2016 DE LOS EMPLEADOS DE SANTA BARBARA

GUSTAVO ADALID GOMEZ

legalName: GUSTAVO ADALID GOMEZ


title: PAGO A FAVOR DE  LICONA AUTO REPUESTOS SEGUN FACTURA N.-001-01-0000692 POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS

ZULEMA ESPERANZA LICONA CENTENO

legalName: ZULEMA ESPERANZA LICONA CENTENO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


JUAN CARLOS COELLO DIAZ

legalName: JUAN CARLOS COELLO DIAZ

rationale: DEVOLUCION POR LPS. 500.00 DE PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE DE VALE DE VIATICO 129 A FAVOR DE JUAN CARLOS COELLO EN GIRA DE 2.5 DIAS A SANTA BARBARA DEL 06-08 DE ABRIL 2016 SEGUN ORDEN DE INGRESO N-. 260248-A DE FECHA 25/04/2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-604-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-604-1-0


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE LA CANTIDAD DE L. 30,000.00 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2016  PARA VEHICULOS ASIGNADOS REGIONAL COPAN SEGUN FACTURA # 000029. OFICIO DP-066-2016

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN


title: COMPRA DE REPUESTOS A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS ) SEGUN FACT. 001-01-0000780

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS S DE R.L LA CANTIDAD DE L. 4,851.60 POR CONCEPTO DE RENOVACION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL SITIO WEB. SEGUN FACTURA 00000159-2016.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 262779-A  DEL 04/05/2016 EN PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 POR CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS CONFIDENCIAL DEL 07 AL 09 DE ABRIL DEL 2016  SEGUN VALE # 134

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-620-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-620-1-0


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ (SERVICENTRO ESSO EL DORADO) LA CANTIDAD DE L. 19,348.28 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016  PARA USO DE VEHICULOS  DE LA REGIONAL DANLI SEGUN OFICIO DP-071-2016 .

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA REALIZADA SEGUN OFICIO # COALIANZA/LAFISE N° CCG009-2016 POR CONCILIACION DE CUENTAS DE AÑO 2015 EN EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OBJETO 21100  HUBO UN INCREMENTO PORQUE ARRASTRO UN SALDO DEL AÑO 2014 POR L. 48,874.12 PERO CONCILIANDO LAS CUENTAS HAY UN MONTO A PAGAR  POR L. 34,571.09

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: PRECOMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-500-1-1-0077-2016 DE CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE UNA MEMORIA RAM 4GB DDR3  PARA LA OFICINA DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION #-180 POR L.802.70.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 802.70  POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 MEMORIA RAM DE 4 GB DDR3  PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00007675.


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 3,082.00 POR CONCEPTO DE COMPRA TONER HP NEGRO CE390A PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00009030 FECHA DE REALIZACION DE FACTURA 29-08-16.


JESUS RAMON FLORES LEON

legalName: JESUS RAMON FLORES LEON

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO N. 262781-A EN FECHA 04/05/2016 EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JESUS RAMON FLORES LEON CANTIDAD DE L. 1,500.00 POR CONCEPTO DE GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR TELA DEL 19 AL 23 DE ABRIL DEL 2016 SEGUN VALE # 138

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-644-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-644-1-0


LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

legalName: LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO N. 262782-A DEL 04/05/2016 EN PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DE 2.5 DIAS A TOCOA DEL 13-15 DE ABRIL DEL 2016, A FAVOR DE LUIS ALONSO MOREL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-653-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-653-1-0


rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO N. 262780-A DEL 04/05/2016 EN GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DE 5.5 DIAS DEL 18-23 DE ABRIL EN GIRA A SANTA BARBARA , COMAYAGUA, SAN PEDRO SULA Y GRACIAS , A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-666-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-666-1-0


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. LA CANTIDAD DE 4,916.25 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 CAJAS DE GUANTES LATEX , 10 CAJAS DE MASCARILLAS AZUL , 3 GALONES DE GEL LIQUIDO PARA MANOS PARA USO DEL PERSONAL DE ARCHIVO GENERAL SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000680 .

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA LA CANTIDAD DE L. 500.00  POR CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR TELA , ATLANTIDA DEL 14 AL 16 ABRIL DEL 2016 SEGUN VALE # 145

REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA

legalName: REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 15,848.26 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 BATERIAS UPS DE 12 VOLTIOS 9 AMPERIOS RECARGABLE PARA USO EN EL DEPARTAMNTO DE INFORMATICA SEGUN REQUISICION # 213 .

GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 10 CALLE, 4 AVE. S.O. BARRIO SUYAPA

legalName: GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE  DIFORMS POR COMPRA DE DISCO DURO INTERNO PARA LA OFICINA DE INFORMATICA SEGUN REQUISICION #-207

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: COMPRA DE 3 DISCOS DUROS INTERNOS DE 500 GB Y 256GB A DIFORM,S PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO 10 EQUIPOS DE COMPUTO EN INFORMATICA.

legalName: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-1-0085-2016 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA)  PARA LA COMPRA DE TINTAS PARA LA DIRECCION EJECUTIVA REQUISICION 271 POR L.6,548.30

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO  A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA)  PARA LA COMPRA DE TINTAS PARA LA DIRECCION EJECUTIVA REQUISICION 271 POR L.6,548.30


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-1-0084-2016 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA) PARA COMPRA DE TINTAS PARA TITULACION DE TIERRAS DE REGIONAL DE SAN PEDRO SULA REQUISICION 263 POR L. 5,249.91

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO A  FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA) PARA COMPRA DE TINTAS PARA TITULACION DE TIERRAS DE REGIONAL DE SAN PEDRO SULA REQUISICION 263


title: PAGO POR COMPRA DE PROYECTOR EPSON, A CENTROMATIC PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, SEGUN REQUISICION # 858, ORDEN DE COMPRA # 0201-2016 Y FACTURA # 5737  POR EL VALOR DE LPS. 14,248.50 DE FECHA 10-11-2016

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-1-0083-2016 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA)  PARA COMPRA DE TINTAS PARA LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE SAN PEDRO SULA REQUISICION 262 POR L. 5,249.91

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTA FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA)  SEGUN REQUISICION 262


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V LA CANTIDAD DE L. 5,612.00 POR CONCEPTO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP AL 330 L PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000120 .

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title:
PAGO A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO ( REGIONAL SANTA BARBARA ) LA CANTIDAD DE L. 50,000.00 POR CONCEPTO DE HONDURAS ACTIVATE QUE SE REALIZARA EN EL MUNIICIPIO DE SANTA BARBARA EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2016
NOTA  : SEGUN LEY FUE PUBLICADA  MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL LA GACETA CON FECHA 31/10/2015 EN EL ARTICULO 2, NO. 33871.

CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

legalName: CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-1-0082-2016 PARA COMPRA DE MOUSE DE ALTA CALIDAD REQUISICION #180 PARA PRESUPUESTO OFICINA CENTRAL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 112.70 POR CONCEPTO DE COMPRA UN MOUSE CON CONEXION USB PARA USO EN DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005563.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-079-2016 A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ ( GASOLINERA UNO ) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO LA CANTIDAD DE L.200.00 POR CONCEPTO DE GIRA DE 1.5 DIAS LUGAR A VISITAR EL PROGRESO ,YORO DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2016 VALE S/N

POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO

legalName: POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO


title: PRECOMPROMISO POR  LA  COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SEGUN ORDEN DE COMPRA N.-500-1-4-0068-16 Y REQUISICION DE BIENES N.-297 POR LPS.7,800.00 A FAVOR DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 7,800.00 POR CONCEPTO DE COMPRA  300  BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL OFICINA CENTRAL SEGUN FACTURA # 002-026-01-00000395 .


title: PAGO POR SUMIINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA SECTORIAL DE TELA SEGUN DP-081-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 AFAVOR DE ( INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA COPENAS )

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-4-0069-2016 Y  REQUISICION # 313, FACTURA 001-01-5556 Y RECIBO 14614,  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR L. 1,028.10, PARA COMPRA DE BOTELLAS DE TINTAS PARA LA OFICINA DE PRESUPUESTO.

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 1,028.10 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOTELLAS DE TINTA  EPSON PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005556 .


title: PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ LA CANTIDAD DE L. 522.00 POR CONCEPTO DE GIRA DE 1.5 DIAS LUGAR A VISITAR TELA,ATLANTIDA DEL 07 AL 08 DE ABRIL DEL 2016 VALE S/N

JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ

legalName: JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ


title:
PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA,S.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO DE POLIZAS DE FIANZA AÑO 2016; CUBRE LA PRIMA NETA Y EL VALOR DEL IMPUESTO SOBRE VENTA DE:
RAUL EDGARDO  BULNES L. 2,80.00
RAMON ANTONIO LARA    L. 7,400.00
CARLOS AMILCAR CERRITOS L.
WALTER SALGADO GOMEZ L. 2,800.00
DARWIN ERICK CALIX   L. 7,400.00
MARIA DE LA CRUZ ROMERO  L. 2,800.00
LIDIA DE JESUS ANDINO L. 2,800.00
ANA MARIA PINEDA  L. 2,800.00
JOSE MANUEL CARTAJENA  L. 2,800.00
REMBERTO ALEXANDER ZAVALA L. 2,800.00
MARIA ANTONIETA CRUZ  L. 2,800.00
MARIO WILFREDO UCLES  L. 2,800.00
ABRAHAN APARICIO VELASQUEZ L. 2,800.00

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA,S.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO DE POLIZAS DE FIANZA AÑO 2016; CUBRE LOS GASTOS DE EMISION POR L. 500.00 C/U  Y SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES RAUL BULNES Y WALTER GOMEZ L. 200.00 C/U :
RAUL EDGARDO  BULNES,RAMON ANTONIO LARA,CARLOS AMILCAR CERRITOS
WALTER SALGADO GOMEZ, DARWIN ERICK CALIX ,MARIA DE LA CRUZ ROMERO,
LIDIA DE JESUS ANDINO, ANA MARIA PINEDA, JOSE MANUEL CARTAJENA ,REMBERTO ALEXANDER ZAVALA, MARIA ANTONIETA CRUZ , MARIO WILFREDO UCLES, ABRAHAN APARICIO VELASQUEZ.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA PAGO DE ORDE DE COMPRA # 500-1-1-0086-2016 A PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRA DE PEGAMENTOS DE BARRA  POR L. 231.15

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE ORDE DE COMPRA # 500-1-1-0086-2016 A PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRA DE PEGAMENTOS DE BARRA  POR L. 231.15 SEFUN FACT 001-01-0005554


title: PAGO POR COMPRA DE UN  DISCO DURO, A TECNOLOGIA Y SUMINISTRO, PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.SEGUN FACT 001-01-00003677

TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

streetAddress: COL. LA TEPEYAC

legalName: TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE # 500-1-1-0118-2016  Y REQUISICION  # 480   A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRA DE TINTAS EPSON (4) EN TOTAL POR L. 819.38

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO  A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRA DE TINTAS EPSON (4) EN TOTAL POR L. 819.38 SEGUN FACT, 001-01-00006554 DE FECHA 13-06-2016


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 500-1-1-0087-2016 A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR COMPRA DE TAPA TRANSPARENTE  POR L. 39.61

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) LA CANTIDAD DE L. 39.61 POR CONCEPTO DE COMPRA 12 ROLLOS DE TAPAS TRANSPARENTE DE 3/4 PARA USO EN DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN FACTURA # 000-003-01-00000193


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 269.10 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 03 CINTAS PARA IMPRESORA MARCA EPSON 8750 NEGRO SEGUN FACTURA #  000-001-01-00005783 .


title: PAGO A FAVOR DE WALTER YOVANY POLANCO ROSA ( INVERSIONES, LEMPIRA PUMA CIRCUNVALACION; PARA CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA SECTORIAL DE GRACIAS, LEMPIRA, POR L. 15,000.00 SEGUN DP-007-2015 FACTURA 000-001-01-000-37776

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 354.20 POR CONCEPTO DE 02 CALCULADORAS MEDIANAS DE ESCRITORIO MARCA CASIO DE 10 DIGITOS SOLAR SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005782


title: PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA) LA CANTIDAD DE L. 336.65 POR CONCEPTO DE 1 CARTUCHO DE TINTA HP -662 NEGRA 1 TINTA HP-662 COLOR  PARA USO EN DEPARTAMENTO DE COORDINADORA DE PROYECTOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA # 500-1-1-0090-2016 .


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECO,S.DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 28,972.63 POR CONCEPTO  ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA OFICINA CENTRAL Y REGIONALES CORRESPONDIENTE  AL MES DE MARZO 2016 SEGUN REQUISICION # 330

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO A FAVOR REGIONAL JUTICALPA LA CANTIDAD DE L. 25,000.00 POR CONCEPTO:  POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EQUIVALENTE A 428.375 GALONES DE DISSEL SEGUN OFICIO DP-008-2016.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PRECOMPROMISO COMPROMISO  POR COMPRA DE 2 TONERES A CASH BUSSINES PARA LA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO POR .L 2,548.40 C/U.  SEGUN REQ #238

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 2,548.40 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 TONER HP CB435A NEGRO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO EN SECCION DE PLANIFICACION LITORIAL ATLANTICO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00008119 .


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN FACTURA #-000-001-01-00000142 CON  REQUISICION #-288-2016 DE SERTECD POR LA REPARACION DE FOTOCOPIADORA TOSHIBA ASIGNADA A LA REGIONAL DE DANLI POR L.7,670.50.

rationale: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V LA CANTIDAD DE L. 7,670.50 POR CONCEPTO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA TOSHIBA STUDIO 223 ASIGNADA A LA REGIONAL DANLI  SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000142 CON FECHA DE EMISION DE FACTURA  13/06/16. .


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN REQUISICION N° 287- 2016 DE SERTECD POR COMPRA DE BOTE DE TONER SEGUN FACTURA #-000-001-01-00000140  PARA FOTOCOPIADORA TOSHIBA  ASIGNADA A LA REGIONAL DE DANLI CON REQUISICION #-287- PO9R L.2,600.00.

rationale:
PAGO A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V LA CANTIDAD DE L. 2,600.00 POR CONCEPTO DE 01 BOTE DE TONER TOSHIBA PARA USO EN FOTOCOPIADORA TOSHIBA ASIGNADA A LA REGIONAL DANLI SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000140
CON FECHA DE EMISION DE FAC. 13-06-16 .


title: PAGO A FAVOR DE HIDROAGUA LA CANTIDAD DE L. 2,070.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 90 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA 00000775.

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. POR L. 14,491.29 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO CELULAR SEGUN FACTURA DEL 08 DE MARZO  AL 07 DE ABRIL DEL 2016 DE LAS PLANILLA ADMINISTRATIVA

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. POR L. 2,242.94 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO CELULAR SEGUN FACTURA DEL 08 DE MARZO  AL 07 DE ABRIL DEL 2016 DE LA PLANILLA ADMINISTRATIVA VALOR QUE CORRESPONDE AL IMPUESTO SOBRE VENTAS DE UN TOTAL DE 14,952.94


CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

legalName: CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ LA CANTIDAD DE L. 1,500.00 POR CONCEPTO DE GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR LAS VEGAS SANTA BARBARA DEL 27 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2016 SEGUN VALE # 154SEGUN ORDEN DE INGRESO 262847-A DE FECHA 18-05-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-793-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-793-1-0


title: PAGO A FAVOR DE RAMON ANTONIO LARA VALE #156 POR LPS 1000.00 COMBUSTIBLE EN GIRA DEL 28/04/2016 AL 01/05/2016

RAMON ANTONIO LARA BUEZO

legalName: RAMON ANTONIO LARA BUEZO


title:
PAGO DE VALE DE VIATICO # 159  POR COMBUSTIBLE A FAVOR DEE JUAN CARLOS COELLO,
POR 3.5 DIAS DEL 28/04/2016 AL 02/05/2016

JUAN CARLOS COELLO DIAZ

legalName: JUAN CARLOS COELLO DIAZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO DE VALE DE VIATICO # 159  POR COMBUSTIBLE A FAVOR DEE JUAN CARLOS COELLO,POR 3.5 DIAS DEL 28/04/2016 AL 02/05/2016 SEGUN ORDEN DE INGRESO 262842-A DE FECHA 18-05-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-798-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-798-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 SEGUN DP-083-2016 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S.DE.R.L. DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO LA CANTIDAD DE L. 20,700.00 POR CONCEPTO DE  ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2016 DONDE FUNCIONA REGIONAL OCCIDENTE SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000019

title: PAGO A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO LA CANTIDAD DE L. 20,700.00 POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2016 DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000020 .

title: PAGO A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO LA CANTIDAD DE L. 20,700.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE ARQUILER CORRESPONDENTE MES DE MARZO DEL 2016 DONDE FUNCIONA REGIONAL OCCIDENTE SEGUN FACTURA #  000-001-01-00000021 .

title: PAGO A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO LA CANTIDAD DE L. 20,700.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 DONDE FUNCIONA REGIONAL OCCIDENTE SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000022

title: PAGO A FAVOR DE REGIONAL COPAN (MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO) LA CANTIDAD DE L. 20,700.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MAYO 2016 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000023.

title: PAGO A FAVOR DE REGIONAL COPAN (MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO) LA CANTIDAD DE L. 20,700.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER MES JUNIO 2016 SEGUN FACTURA #  000-001-01-00000024.

title: PAGO A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO (REGIONAL COPAN) LA CANTIDAD DE 20,700.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER MES  DE JULIO DEL 2016  DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE OCCIDENTE SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000025 .FECHA DE EMISION DE FACTURA 01/07/2016.

title: PAGO A FAVOR DE :MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO ( REGIONAL COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 20,700.00 POR CONCEPTO DE ALQUILER MES AGOSTO DEL 2016 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000026.

title:
PAGO A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO ( REGIONAL COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 20,700.00 POR CONCEPTO DE ALQUILER MES SEPTIEMBRE 2016 SEGUN FACTURA NO.
000-001-01-00000027 .

title:
PAGO A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO ( REGIONAL , COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 20,700.00 POR CONCEPTO DE ALQUILER MES OCTUBRE 2016  SEGUN FACTURA NO.
000-001-01-00000028 .

title: PAGO A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO ( REGIONAL , COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 20,700.00 POR CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2016 . SEGUN FACTURA NO . 000-001-01-00000029

title:
PAGO A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO ( REGIONAL , COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 20,700.00 POR CONCEPTO DE ALQUILER MES DICIEMBRE  2016 SEGUN FACTURA NO
000-001-01-00000030

MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO

legalName: MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO SEGUN FACT-001-01-000244 DE FECHA 19-09-2016  A SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V SERTECD  POR COMPRA DE TINTAS TOSHIBA POR L. 5,200.00


title: PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN VALE # 157 A FAVOR DE JAVIER SANCHEZ POR GIRA DE 1.5 DIAS DEL 29/04/2016 AL 30/04/2016,CON VALOR DE LPS. 1000.00, CONFIDENCIAL

CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

legalName: CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA


title: CANCELACION A INVERSIONES RODAS LPS. 50,000.00, SEGUN FACTURA PROFORMA DEL 27/04/2016 Y REQUISICION DE BIENES # 340 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DE ABRIL/2016

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: PAGO A FAVOR DE JOSE MARIA GIRON AMAYA LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL MES DE MARZO 2016  DE LA SECTORIAL DE GRACIAS LEMPIRA  SEGUN REQUISICION # 191

title: PAGO A FAVOR DE JOSE MARIA GIRON AMAYA LA CANTIDAD DE L.3,000.00 POR CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA SEGUN REQUISICION # 290

title: PAGO A FAVOR DE JOSE MARIA GIRON AMAYA LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA SEGUN REQUISICION # 391 .

title: PAGO A FAVOR DE JOSE MARIA GIRON AMAYA ( SECTORIAL GRACIAS ) LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 POR CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE MES JULIO 2016.

title: PAGO A FAVOR DE JOSE MARIA GIRON AMAYA ( SECTORIAL GRACIAS ) LA CANTIDAD DE 3,000.00 POR CONCEPTO DE ALQUILER MES JUNIO 2016 .

title: PAGO A FAVOR DE JOSE MARIA GIRON AMAYA ( SECTORIAL GRACIAS ) LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 POR CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE MES AGOSTO 2016 .

title: PAGO A FAVOR DE JOSE MARIA GIRON AMAYA ( SECTORIAL , GRACIAS ) LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 POR CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE 2016 .

title: PAGO A FAVOR DE JOSE MARIA GIRON AMAYA ( SECTORIAL GRACIAS )  LA CANTIDAD DE 3,000.00 POR CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2016 .

title: PAGO A FAVOR DE JOSE MARIA GIRON AMAYA ( SECTORIAL GRACIAS ) LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 POR CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE MES NOVIEIMBRE  2016

title: PAGO A FAVOR DE JOSE MARIA GIRON AMAYA ( SECTORIAL GRACIAS ) LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE 2016

JOSE MARIA GIRON AMAYA

legalName: JOSE MARIA GIRON AMAYA

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :500 GA :1 F-01: 82-0-0 -
RESERVA POR  LPS.41.400.00 DEL VALOR ANUAL DE ALQUILER DE LA OFICINA SECTORIAL DE GRACIAS, LEMPIRA ; A FAVOR DE EL SR. JOSE MARIA GIRON , VALOR MENSUAL DE LPS.3.450.00

type: CONT

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-82-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-82-7-0

description: REVERCION DE PAGO POR BENEFICIARIO INCORRECTO   ( SECTORIAL , GRACIAS ) LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 POR CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE 2016 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-82-8-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-82-8-0

description: REVERCION DE PAGO POR BENEFICIARIO INCORRECTO ( SECTORIAL GRACIAS )  LA CANTIDAD DE 3,000.00 POR CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2016 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-82-9-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-82-9-0

description: REVERCION DE PAGO POR BENEFICIARIO INCORRECTO ( SECTORIAL GRACIAS ) LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 POR CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE MES NOVIEIMBRE  2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-82-10-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-82-10-0

description: REVERCION DE PAGO  POR BENEFICIARIO INCORRECTO ( SECTORIAL GRACIAS ) LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE 2016


title: PAGO A FAVOR DE JOSE ERASMO PORTILLO FERNANDEZ POR L. 5,600.00 POR ELABORACION DE INSTRUMENTO PUBLICO NUMERO (22) PARA DESCARGO DE 9 VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN REQUISICION 307 DEL 14 DE ABRIL DEL 2016

JOSE ERASMO PORTILLO FERNANDEZ

legalName: JOSE ERASMO PORTILLO FERNANDEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L LA CANTIDAD DE L. 25,000.00 POR CONCEPTO DE CONSUMO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EQUIVALENTE A 413.073 GALONES DE DIESEL CON FECHA DEL 25 DE ABRIL EN ADELANTE DEL 2016 SEGUN OFICIO DP-095-2016


LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

legalName: LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

rationale: DEVOLUCION EN EFECTIVO LPS. 300.00 ORDEN D EINGRESO # 262631-A DEL 16/05/16 DEL PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ LA CANTIDAD DE L. 1,200.00 POR CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR SAN PEDRO SULA Y ALREDEDORES  DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2016 SEGUN VIATICO # 163 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-838-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-838-1-0


title: VALE DE VIATICO 174 A FAVOR DE EVERARDO DIAZ EN GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DE 4.5 DIAS A TOCOA DEL 10-14 DE MAYO DEL 2016

EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA


OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

ARLEX ADOLFO ALVAREZ

legalName: ARLEX ADOLFO ALVAREZ

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

EMILIO ALBERTO GEORGE SUAZO

legalName: EMILIO ALBERTO GEORGE SUAZO

CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

legalName: CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

NORMA DORIS CACERES ESCOBAR

legalName: NORMA DORIS CACERES ESCOBAR

EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ

legalName: EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

DANILO MARTINEZ MENDOZA

legalName: DANILO MARTINEZ MENDOZA

SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

legalName: SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

legalName: MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

rationale: DEVOLUCION DE PAGO PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE DEPOSITADO A LOS JEFES DE REGIONALES SEGUN OFICIO DP-97-2016 SEGUN ORDEN DE INGRESO 26289-A DE FECHA 31-05-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-863-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-863-1-0


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DE 2.5 DIAS AL PROGRESO DEL 20-22 DE ABRIL A FAVOR DE JORGE ALBERTO PALMA

JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ

legalName: JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PRECOMPROMISO ,COMPROMISO POR COMPRA DE 4  TINTA CANON 210 Y 2 11 POR .L 1,784.80 PARA LA SECTORIAL DE TELA REQUISICION# 359 UE-06 39600

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 1,784.80 POR CONCEPTO DE COMPRA 02 TINTA CANON PG 210   -   02 TINTA CANON CL 211  PARA USO EN OFICINA SECTORIAL TELA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005866 .


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V LA CANTIDAD DE L. 17,020.00 POR CONCEPTO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON  IR-2525 ASIGNADA EN REGISTRO AGRARIO. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000214 FECHA DE EMISION DE FACTURA 18/08/2016 .

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE VIATICO LIQUIDACION A FAVOR # 152 A FAVOR  DE CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO EN GIRA DE 1.5 DIAS  DEL 28 AL 29 DE ABRIL DEL 2016 AL PROGRESO YORO POR EL GASTO DELCOMBUSTIBLE  POR L. 300.00

CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO

legalName: CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO


title: PAGO A FAVOR :DE KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS  LA CANTIDAD DE L. 6,000.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2016 CON SEDE REGIONAL TALANGA SEGUN REQUISICION # 193-A

title: PAGO A FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS LA CANTIDAD DE L. 6,000.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE MES ABRIL DEL 2016 DONDE FUNCIONA LA SECTORIAL TALANGA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000004 .

title: PAGO A FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS LA CANTIDAD DE L. 6,000.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DEL MES MAYO 2016  CON SEDE SECTORIAL TALANGA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000005 .

title: PAGO  A FAVOR  DE KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS LA CANTIDAD DE L. 6,000.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER MES JUNIO DEL 2016 OFICINA SECTORIAL TALANGA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000006 FECHA DE EMISION DE FACTURA 20-06-16.

title: PAGO A FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS LA CANTIDAD DE L. 6,000.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER SECTORIAL TALANGA CORRESPONDIENTE MES JULIO 2016 SEGUN FACTURA CON # 000-001-01-00000007 FECHA DE EMISION DE FACT. 03/07/2016 .

title:
PAGO A FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS ( REGIONAL TALANGA ) LA CANTIDAD DE L. 6,000.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER MES AGOSTO 2016 SEGUN FACTURA NO.
000-001-01-00000008 .FECHA DE EMISION DE FACTURA 03-08-16 .

title: PAGO A FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS ( REGIONAL TALANGA) LA CANTIDAD DE L. 6,000.00 POR CONCEPTO DE PAGO MES SEPTIEMBRE 2016  SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000009 .

title: PAGO A FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS LA CANTIDAD DE L. 6,000.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER MES OCTUBRE 2016 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000010.

title:
PAGO A FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS ( REGIONAL TALANGA ) LA CANTIDAD DE L. 6,000.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER MES NOVIEMBRE 2016  SEGUN FACTURA NO.
000-001-01-000000011 .

title:
PAGO A FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS ( REGIONAL TALANGA ) LA CANTIDAD DE L. 6,000.00 POR CONCEPTO PAGO DE ALQUILER MES DICIEMBRE 2016 SEGUN FACTURA NO
000-001-01-000000012 .

KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS

legalName: KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :500 GA :1 F-01: 88-0-0 -
*RESERVA  POR LPS.72.000.00 DEL VALOR ANUAL DE ALQUILER DE LA OFICINA DE FRANCISCO MORAZAN , TALANGA , VALOR MENSUAL DE 6.000.00 A FAVOR DE KEYBI MELISSA GUZMAN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-88-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-88-1-0

type: RECIBO

description: ANULACION DE PAGO

description: ANULACION DE PAGO


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V LA CANTIDAD DE L. 8,774.50 POR CONCEPTO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA TOSHIBA  ASIGNADA REGIONAL DEL AGUAN SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000144 FECHA DE EMISION DE FACTURA 13-06-16


title: PAGO POR GASTOS DE FIANZA A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN SEGUN RECIBO 0392


title: PRECOMPROMISO COMPROMISO POR COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA A INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  MERENDON S DE R.L.POR .L. 300.00 REQUISICION #382 CON ORDEN DE COMPRA #500-1-4-0073-2016

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale:
PAGO A FAVOR DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V. LA CANTIDAD DE 7,800.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 300 BOTELLLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA OFICINA CENTRAL SEGUN FACTURA
# 002-026-01-00000520


title:
PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 2,616.25  CONCEPTO COMPRA DE TONER HP C255A PARA USO JEFATURA DE ADMINISTRACION  SEGUN FACTURA NO.
000-001-01-00009029 FECHA DE RALIZACION DE FACTURA 29/08/2016 .

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ LA CANTIDAD DE L. 3,500.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE ARQUILER OFICINA SECTORIAL YORO CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2016 SEGUN REQUISICION # 227

title: PAGO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ LA CANTIDAD DE L. 3,500.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER SECTORIAL YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 SEGUN REQUISICION # 228

title: PAGO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ (SECTORIAL ,YORO) LA CANTIDAD DE L. 3,500.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016  SEGUN REQUISICION # 276

title: PAGO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ LA CANTIDAD DE L. 3,500.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER SECTORIAL YORO CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2016 SEGUN REQUISICION # 467 .

title: PÁGO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ LA CANTIDAD DE L. 3,500.00 POR CONCEPTO  PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE MES MAYO 2016 SECTORIAL YORO SEGUN REQUISICION # 466 .

title: PAGO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ ( SECTORIAL YORO  ) LA CANTIDAD DE L. 3,500.00 POR CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE MES JUNIO 2016   SEGUN REQUISICION NO. 605

title: PAGO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ ( SECTORIAL , YORO ) LA CANTIDAD DE 3,500.00 POR CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE MES JULIO 2016 .

title: PAGO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ ( SECTORIAL , YORO ) LA CANTIDAD DE  L. 3,500.00 POR CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE MES AGOSTO 2016.

title: PAGO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ ( SECTORIAL , YORO ) LA CANTIDAD DE L. 3,500.00  POR CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE 2016.

title: PAGO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ ( SECTORIAL , YORO ) LA CANTIDAD DE L. 3,500.00  POR CONCEPTO DE   ALQUILER CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2016 .

title: PAGO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ  ( SECTORIAL , YORO ) LA CANTIDAD DE L. 3,500.00 POR CONCEPTO DE ALQUILER MES NOVIEMBRE 2016.

title: PAGO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ ( SECTORIAL , YORO ) LA CANTIDAD DE 3,500.00 POR CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE 2016 .

ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

legalName: ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ


title: PAGO COMO COMPLEMENTO A EXPRECO SEGUN FACTURAS VARIAS Y REQUISICION # 26 COMO PAGO AL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA  DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015  VALOR CARGADO EN  PREC-2015 =  21,000.00 MAS  PREC. 09-2016 POR  L. 6,162.90  TOTAL L. 27,162.90

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: VALE DE VIATICO  182 EN GIRA DE 1.5 DIAS DEL 12-13 DE MAYO CONFIDENCIAL  POR GASTOS DE TRANSPORTE A FAVOR DE CARLOS JAVIER SANCHEZ

CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

legalName: CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 A FAVOR DE GASOLINERA Y SERVICENTRO ESSO EL DORADO  ( CARLOS ALEXIS MONTES ) SEGUN DP-101-2016

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


JESUS RAMON FLORES LEON

legalName: JESUS RAMON FLORES LEON

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 260010-A  DEL 18/02/2016 POR PAGO A FAVOR DE JESUS RAMON FLORES LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE 6.5 DIAS LUGARES A VISITAR TELA, ATLANTIDA DEL 02 AL 08 DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN VALE -18

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-91-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-91-1-0


title: PAGO FINAL SEGUN RESOLUCION 172-2015 CON FECHA 28-10-2015  A FAVOR DE DIGNA CRISTINA MEJIA HERNANDEZ  :VALOR QUE CORRESPONDE AL  PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES QUE INCURRIO EL PROPIETARIO POR ESCRITURACION DE LA COMPRA DE UN PREDIO RURAL UBICADO EN  EL CASERIO ZAVALA ALDEA LA SOSA MUNICIPIO DE CATACAMAS  DEPTO DE OLANCHO,     COMO COMPLEMENTO DEL VALOR TOTAL DEL TERRENO QUE ESTA VALORADO  POR  L. 8,250,000.00 EL PAGO FINAL ES POR L. 248,712.50   SEGUN DOCUMENTOS  ADJUNTOS EN  PREC.-3061-2013

DIGNA CRISTINA MEJIA HERNANDEZ

legalName: DIGNA CRISTINA MEJIA HERNANDEZ

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares

type: RES


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-500-1-1-0093-2016 DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE TINTAS EPSON PARA LA OFICINA DE ASESORIA DE LA DIRECCION SEGUN REQUISICION #-336 - 2016 POR L.821.10

rationale: PAGO A FAVOR  DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE TINTAS EPSON PARA LA OFICINA DE ASESORIA DE LA DIRECCION SEGUN REQUISICION #-336 - 2016 POR L.821.10SEGUN FACT 0001-001-005865


title: PAGO PORC COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE PARED DE 18,0000 BTU DE 220 VOLTIOS SEGUN FACT.008-002-01-00025151 A FAVOR DE AIRE FRIO DE HONDURAS

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE REGIONAL DEL AGUAN  AL SR OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU (SERVICENTRO PUMA, TOCOA ) LA CANTIDAD DE 25,000.00 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS REGIONAL AGUAN CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2016 .

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR AJUSTE A LA PAGINA DEL WETSITE WWW.INA.HN A FAVOR DE SOY SERVIDOR S.DE.R.L.SEGUN FACT 000-002-01-00001371

SOY SERVIDOR S. DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO COPEMH ENTRADA A LA COLONIA EL HOGAR CUBICULO # 307 TERCER PISO

legalName: SOY SERVIDOR S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE SERTECD LA CANTIDAD DE L. 11,304.50 POR CONCEPTO DE REPARACION DE UNA FOTOCOPIADORA CANON IR-3025 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 00000081-2016.

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

legalName: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS  CORRESPONDIENTE A RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTA POR ALQUILER DEL MES DE ENERO DEL 2016 POR L. 782.60 SEGUN F01-218 NO RETENIDA EN SU MOMENTO EN FECHA 16/02/2016  DE LA REGIONAL DE TALANGA FACTURA N. 001-01-0000001 (VALOR QUE SERA DEDUCIDO DEL PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2016


title: PRECOMPROMISO A FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS  LA CANTIDAD DE L. 5,217.40 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2016

rationale: PAGO A  FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS CORRESPONDIENTE A RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2016 POR  L. 782.60  POR ALQUILER DE LOCAL DE LA REGIONAL DE TALANGA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2016

description: PAGO A FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS  POR  L. 4,434.80 POR PAGO DE ALQUILER DE LOCAL CORRESPONDIENTE A  LA REGIONAL DE TALANGA DE  MES FEBRERO DEL 2016,( SE DEDUJO 782.60 DE LA RETENCION POR IMPUESTO SOBRE VENTA DEL MES DE ENERO 2016 )


LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

legalName: LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DE 1.5 DIAS DEL 19-20 DE MAYO A FAVOR DE LUIS ALONSO MOREL A COPAN Y ALREDEDORES SEGUN ORDEN DE INGRESO 2622878-DE FECHA 26-05-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-947-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-947-1-0


rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 POR CONCEPTO DE GIRA DE 6.5 LUGAR A VISITAR TOCOA , COLON DEL 22 AL 28 DE MAYO DEL 2016 SEGUN VIATICO # 188 SEGUN ORDEN DE INGRESO 262959-A DE FECHA 14-06-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-951-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-951-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PLACA MADRE DELL OPTIPLE  PARA LA OFICINA DE INFORMATICA SEGUN REQUISICION #-207-2016 (REPUESTOS PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO DOS COMPUTADORAS DE LA REGIONAL DE COPAN L.4,025.00

MULTISISTEMAS S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO GALERIAS LA PAZ 3er PISO LOCAL 309 AVENIDA LA PAZ

legalName: MULTISISTEMAS S. DE R. L.

rationale: PAGO A FAVOR DE MULTISISTEMAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 4,025.00 POR CONCEPTO DE 1 PLACA MADRE DELL OPTIPLEX  PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 96


title: PRECOMPROMISMO Y COMPROMISO PARA COMPRA DE RELOJ MARCADOR DIGITAL, PARA LA SECTORIAL SANTA BARBARA CASA REREMA POR L.10,350.00

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

rationale: PAGO  PARA COMPRA DE RELOJ MARCADOR DIGITAL, PARA LA SECTORIAL SANTA BARBARA CASA REREMA POR L.10,350.00 SEGUNF ACT 001-01-00001600 DE FECHA 24-05-2016


title: POR LA COMPRA DE TONER TOSHIBA SEGUN  FACTURA #-000-001-01-00000141 PARA LA OFICINA DE PROVEEDURIA ALMACEN CENTRAL CON  REQUISICION #-398-2016 POR L.5,200.00

rationale: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V LA CANTIDAD DE L. 5,200.00 POR CONCEPTO DE 02 BOTES DE TONER TOSHIBA  PARA USO EN EL ALMACEN CENTRAL SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000141 CON FECHA DE EMISION  FAC. 13-06-16 .


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-93-2016  POR LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU PARA LA OFICINA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN REQUISICION #-401- 2016 L.7,150.00

rationale: PAGO A FAVOR DE AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 7,150.00 POR CONCEPTO DE 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI ESPLIT DE 12,000 BTU DE PARED PARA USO EN DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA SEGUN FACTURA # 008-002-01-00026098 .


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) LA CANTIDAD DE L. 97.35 POR CONCEPTO COMPRA DE UN FASTENER # 8 PARA USO EN LA DIVISION DE RECONVERCION  SEGUN FACTURA # 000-001-01-00450356 .


title: PAGO A FAVOR DE SANTOS GEOFREDO VILLATORO PAZ (PUPUSAS LA CABAÑA) LA CANTIDAD DE L. 14,250.00 POR CONCEPTO DE CELEBRACION EL DIA DE LA MADRES EL DIA 10 DE MAYO DEL 2016 SEGUN FACTURA  #  000-001-01-00015018 .

SANTOS GEOFREDO VILLATORO PAZ

legalName: SANTOS GEOFREDO VILLATORO PAZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A FAVOR DE IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA LA CANTIDAD DE L. 34,500.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2,500.00 CARATULAS DE TITULOS Y 5,000.00 FORMATOS DE TITULOS EN BLANCOS SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00003724 FECHA DE REALIZACION DE FACTURA  19/07/2016

IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

streetAddress: COL RUBEN DARIO

legalName: IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: COMPROMISO L. 4,053.75 A FAVOR DE CENTROMATIC SEGUN O/C # 0054-2016 POR COMPRA DE 3 TONER

title: COMPROMISO POR LEMPIRAS L. 649.18 A FAVOR DE DISPROA SEGUN O/C NUMERO 55-2016 POR COMPRA DE PERFORADORA, PROTECTORES DE HOJA , CARTULINA SEGU REQUISICION 50

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: COMPROMISO POR L. 743.82 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE CARPETAS DE ARCHIVO SEGUN O/C # 0056-2016 REQUISICION #50

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :500 GA :1 F-01: 96-1-0 - RESERVA PARACOMPRA DE  LAS REQUISICIONES 46 Y 50 POR LPS.5,446.75 DE LOS OBJETOS 33100, 39200 Y 39600. BEL

description: PAGO A FAVOR DE CENTROMATIC  LA CANTIDAD DE L. 4,053.75 POR CONCEPTO DE COMPRA  DE 3 TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON GPR -15 DEL DEPARTAMENTO DE  SERVICIOS GENERALES   SEGUN FACTURA 000-001-01-00002578.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-96-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-96-1-0

description: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.  LA CANTIDAD DE  L. 743.82 POR CONCEPTO DE COMPRA  12 CARPETAS ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA , TRES ANILLOS COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA1) SEGUN FACTURA 000-001-01-00004084


title: VALE DE VIATICO 195 A FAVOR DE DARWIN ERICK CALIX EN GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DE 1.5 DIAS DEL 19-20 DE MAYO

DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ

legalName: DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA SECTORIAL DE YORO SEGUN DP-108-2018 A FAVOR DE INVERSIONES Y COMERCIAL FAMILIA CERNA

name: INVERSIONES Y COMERCIAL FAMILIA CERNA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN JORGE FTE A RESTAURANTE EL TRIANGULO


title: PAGO POR COMPRAS DE TARJETAS DE REB USB SEGUN FACT 001-01-0000973 A FAVOR DE COMPUSER

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV