title: Compromiso de pago a favor de Auto Centro (Rodolfo Israel Dominguez)por manteniemiento y reparacion de Vehiculo , segun Orden de Compra No. SEP-GA-58-2016.

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

rationale: Pago a favor de Auto Centro (Rodolfo Israel Dominguez) por manteniemiento y reparacion de Vehiculo , segun Orden de Compra No. SEP-GA-58-2016.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA   POR VALOR DE L 20,686.24  EN CONCEPTO DE  CEREMONIAL Y PROTOCOLO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. SEP-DGSC-01-2016.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVE. JUAN MANUEL GALVEZ,FTE A BURGER KIN

scheme: HN-RTN

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de la Presidencia

Secretaría de la Presidencia

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 11 - REGULACION DEL EMPLEO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 30 - Secretaría de la Presidencia

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO A FAVOR DE CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANAEN CONCEPTO DE SERVICIOS PROPORCINADOS A HA 3 FUNCIONARIOS DEL EXTERIOR  QUE IMPARTIERON CURSO SOBRE FUNDAMENTOS DE CALIDAD Y EXCELENCIA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR VALOR  DE L 10, 797.26 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0062-2016. EN CONCPETO DE L  REPUESTOS Y ACCCESORIOS

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 1 - DESPACHO PRESIDENCIAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

rationale: PAGO A FAVOR DE  CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR VALOR  DE L 10, 797.26 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0062-2016. EN CONCPETO DE COPMPRA DE  REPUESTOS Y ACCCESORIOS


title: compromiso de pago a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.   por valor de L 4,419.45  según orden de compra  sep -ga-12-2016. en concepto de Herramientas Menores

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: pago a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.   por valor de L 4,419.45  según orden de compra  sep -ga-12-2016. por compra de Herramientas Menoressegun factura No. 000-001-01-00004027.

type: ORDCOM


title: Compromiso de pago a favor de Distribuidora Chorotega  por Compra  de Llantas para Vehiculo  Segun Orden de Compra No. 30-1-10-0158-2016.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

scheme: HND-IDCARD

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00-013107  T Y DEL RECIBO # 012440 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA / ADOLFO  BRIZUELA VELASQUEZ.  POR COMPRA  DE 4  LLANTAS No. 265/70R15  SEMI - TRACTORAS 6 LONAS  BRIDGESTONE   Y 4  LLANTAS   No.265/70 R16   SEMI - TRACTORAS 6 LONAS   GOODYEAR.  PARA  LOS VEHICULONAYIVA PLACA N-09995  Y  TOYOTA  HILUX  2.8 BLANCO  PLACA N_08848  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 30-1-10-0158-2016.

type: FACT


title: Compromiso de pago a favor de LEOPLAST,  por valor de L 2,487.74   por Compra  de  Elementos de Limpieza y Aseo Personal  Segun Orden de Compra No. SEP-PROVICCSOL-017-2016..

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

ue: 15 - PROG. DE VIVIENDA CIUDADANA Y CREDITO SOLIDARIO PROVICCSOL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

programa: 19 - COORDINACION SECTORIAL

actividadObra: 5 - FACILITADOR DE VIVIENDAS DIGNAS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: pago DE LA FACTURA # 000-001-01-00029722   Y RECIBO # 013  a favor de LEOPLAST,  por valor de L 2,487.74  por Compra  de  Elementos de Limpieza y Aseo Personal  Segun Orden de Compra No. SEP-PROVICCSOL-017-2016..


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L.   POR VALOR DE L2 645.18 SEGÚN  ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0074 -2016. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCERORIOS.

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L.   POR VALOR DE L. 2 645.18 SEGÚN  ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0074 -2016. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS.


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.   POR VALOR DE L 828.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0075-2016 . EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.   POR VALOR DE L 828.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0075-2016 . EN CONCEPTO DECOMPRA    UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.


title: Compromiso de pago a favor de Inversiones Comerciales (INCOMER) por servicios de mantenimiento de Equipo de Oficina segun orden de compra No.SEP-PROVICCSOL-11-2016.

INVERSIONES COMERCIALES S DE RL

streetAddress: COL VILLA UNIVERSITARIA CALLE PRINCIPAL DE LA 1re ETAPA       FRENTE CASETA DE SEGURIDAD EDIFICIO COLOR ROJO LOCAL# 3

legalName: INVERSIONES COMERCIALES S DE RL

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: pago DE LA FACTURA # 000-001-01-00000336  a favor de Inversiones Comerciales (INCOMER) por servicios de mantenimiento de Equipo de Oficina segun orden de compra No.SEP-PROVICCSOL-11-2016.


title: compromiso  de pago a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.   por  valor de L10,288.59  según orden de compra # 30-1-10-0064-2016. en concepto de Productos de Papel y Cartón ; Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ; Utiles y Materiales Eléctricos  y  Repuestos y Accesorios

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.   por  valor de L10,288.59  según orden de compra # 30-1-10-0064-2016. por compra  de Productos de Papel y Cartón ; Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ; Utiles y Materiales Eléctricos  y  Repuestos y Accesorios


title: compromiso de pago a favor de inversiones gloma por valor de L 4,680.50   EN CONCPETO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-DGSC-24-2016.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: pago DE LA FACTURA # 000-001-01-00000556 a favor de inversiones gloma por valor de L 4,680.50   EN CONCPETO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-DGSC-24-2016.


title: COMPROMISO DE PAGO A  FAVOR DE  DITRIBUIDORA DE PROCUSTOS DE OFICINA Y ASEO , S DE R.L.  POR VALOR DE L  6,201.92. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0164-2016

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 001-001-01-00750778A  FAVOR DE  DITRIBUIDORA DE PROCUSTOS DE OFICINA Y ASEO , S DE R.L.  POR VALOR DE L  6,201.92. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0164-2016


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  COMPUTADORAS  Y SERVICIOS  S.A DE R.L.  POR VALOR DE L 1,667.50 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO   DE LA FACTURA # 001-001-01-00001134  Y  RECIBO # 8482   A FAVOR DE  COMPUTADORAS  Y SERVICIOS  S.A DE R.L.  POR VALOR DE L 1,667.50 EN CONCEPTO DE COMPRA DE  10 UNIDADES DE AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIEZA DE COMPUTADORAS Y SERVIDOR  EN LA  UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE ESTA SECRETARÍA .


title: compromiso de pago a favor de  leoplast s. de r.l.   por valor de L 58,220.89  según orden de compra # sep-ga-61-2016.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00029635  Y RECIBO # 012.  a favor de  leoplast s. de r.l.   por valor de L 58,220.89  según orden de compra # sep-ga-61-2016.  PARA USO  DE LAS DIFERENTES  OFICINAS DE ESTA SECRETARIA


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS , S. DE R.L.  POR VALOR DE L 32,422.86 SEGÚN ORDEN DE COMPRA   30-1-10-0166-2016.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00007570 ,  000-001-01-00007571  Y RECIBO # 16190  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS , S. DE R.L.  POR VALOR DE L 32,422.86 SEGÚN ORDEN DE COMPRA   30-1-10-0166-2016.


title: compromiso de pago a favor de DISTRIBUCIONES VALENCIA  por valor de L 1,157.27 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0066-2016 . EN CONCEPTO DE  Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago a favor de Wilman Danilo Morales DISTRIBUCIONES VALENCIA  por valor de L 1,157.27 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0066-2016 . EN CONCEPTO DE compra de  Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: compromiso de pago a favor de computadoras y servicios  s. de  r.l.  por valor  de L 2,415.00   en concepto de repuestos y accesorios   según orden de compra # sep-proviccsol 19-2016.

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07 ( DE  REVERSIÓN)  POR CAMBIO EN EL REGISTRO DE BENEFICIARIO DEL PROVEEDOR   ( COMPUTADORAS Y SERVICIOS  / COMPUSER.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-30-1-767-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-30-1-767-1-0

description: PAGO A  DE LA FACTURA # 001-001-01-00002618  Y COMPROBANTE DE RECIBO DE CAJA #8031. A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS  S. DE  R.L.  POR VALOR  DE L 2,415.00   EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS   SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-PROVICCSOL 19-2016.

type: OFI


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  WILMAN DANILO MORALES  ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA. POR VALOR DE L 2,305.43   SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0163-2016

rationale:
PAGO  DE LA FACTURA  # 000-001-01-00002274 A FAVOR DE  WILMAN DANILO MORALES  ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA. POR VALOR DE L 2,305.43
SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0163-2016

type: REC


title: compromiso de pago a favor de  publiaciones  y noticias   s.a.      por valor de L 17,000.00  según orden de compra  sep- dgsc-28-2016.  en concepto de  servivico de imprenta  publicaciones y  reproducciones

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO   DE LA FACTURA # 000-002-01-00011278  A FAVOR DE  PUBLICACIONES  Y NOTICIAS   S.A.      POR VALOR DE L 17,000.00  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP- DGSC-28-2016.  EN CONCEPTO DE  SERVICIO DE IMPRENTA  PUBLICACIONES Y  REPRODUCCIONES ( 29-06-2016 EL HERALDO P51 GENERAL C6 BLANCO Y NEGRO LICITACIÓN  )  ( 30-06-2016 EL HERALDO P# 67 GENERAL C6 BLANCO Y NEGRO ) LICITACIÓN .


title: Compromiso de pago a favor de Yip Supermercados por la compra de alimentos y bebidas segun orden de compra No. 30-1-10-0159-2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: pago  de la factura # 000-002-01-00003677 a favor de Yip Supermercados por la compra de alimentos y bebidas segun orden de compra No. 30-1-10-0159-2016.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA , S.A.    , POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  , SEGÚN ORDEN DE COMPRA  No.  30-1-10-0160-2016.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 016-001-01-00040912  A FAVOR DE  ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA , S.A.    , POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  , SEGÚN ORDEN DE COMPRA  No.  30-1-10-0160-2016.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA,S.A.  POR VALOR DE L 3,045.61  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP -GA-14-2016. EN CONCEPTO DE  PRIMAS  Y GASTOS DE SEGURO.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD  DE SEGUROS CREFISA,S.A.  POR UN MONTO ASGURADOD DE L. 101,983.00 A FAVOR DE  LA LICENCIADA MIRNA ELIZABETH AGUILAR JEFE DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA.


title: COMPROMISO A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS , S.A. DE C.V.  POR  VALOR DE L  7,649.87 EN CONCEPTO DE  ALIEMTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  SEGÚN ORDEN  DE COMPRA No. 30-1-10-0162-2016.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-002-01-00003678  A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS , S.A. DE C.V.  POR  VALOR DE L  7,649.87 EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  SEGÚN ORDEN  DE COMPRA No. 30-1-10-0162-2016.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  CASH BUSINESS, S DE R.L.  POR  VALOR   DE  L27,566.20  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0165-2016.

rationale: PAGO   DE LA FACTURA # 000-001-01-00008768 A FAVOR DE  CASH BUSINESS, S DE R.L.  POR  VALOR   DE  L27,566.20  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0165-2016.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR  DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA , S.A.   POR VALOR  DE L 66,306.27  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0172-2016.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA #016-001-01-00043125  DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA , S.A.   POR VALOR  DE L 66,306.27  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0172-2016. EN CONCEPTO DE  ÚTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA . Y REPUESTOS Y ACCESORIOS.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  ELECTRO LLANTAS , SOCIEDADD DE RESPINSABILIDAD LIMITADA.  POR VALOR DE L 14,260.00     SEGÚN ORDEN DE COMPRA   30-1-10-0170-2016

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00012980  Y RECIBO  # 023403  A FAVOR DE  ELECTRO LLANTAS : 265/65 R17/8 MAXXIS AT980 , VEHÍCULO TOYOTA  PRADO GRIS MENTA SIN PLACA AÑO 2008. SOCIEDADD DE RESPINSABILIDAD LIMITADA.  POR VALOR DE L 14,260.00     SEGÚN ORDEN DE COMPRA   30-1-10-0170-2016


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  INDUSTRIA DE ALIEMTOS  Y BEBIDAS MERENDON ,S . DE R.L.   POR VALOR DE L 25,300.0 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0161-2016.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: PAGO  DE  LA FACTURA # 002-026-01-00000580  FAVOR DE  INDUSTRIA DE ALIEMTOS  Y BEBIDAS MERENDON ,S . DE R.L.   POR VALOR DE L 25,300.0 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0161-2016.


title: compromiso de pago a favor de  inversiones gloma  por valor de L 9,134.45  según orden de compra  # sep- dgsc-23-2016.    en concepto de alimentos y bebidas para personas .

rationale: pago DE LA FACTURA # 000-001-01-00000555 a favor de  inversiones gloma  por valor de L 9,134.45  según orden de compra  # sep- dgsc-23-2016. en concepto de alimentos y bebidas para personas .  POR CAPACITACIÓN EN LA METODOLIGIA DE LA GESTIÓN  IMPARTIDA POR UN CONSULTOR ESPAÑOL : FRANCISCO VELASQUEZ DEL CLAD PARA LA CRACIÓN DE LA FUNCION PUBLICA EN HONDURAS  COORDINADO POR SERVICIO CIVIL.


title: compromiso de pago a favor de  representaciones y servicios tecnicos RST   por valor de L 9,890.00  según orden de compra  # sep-dgsc-33-2016.  en concepto de  mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles

name: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L

streetAddress: MEDIA CUADRA ADENTRO DEL PORTON#8, MIRAFLORES NORTE,B#69,CASA#1844

rationale: pago de la factura No. 000-001-01-00000333 a favor de  representaciones y servicios tecnicos RST   por valor de L 9,890.00  según orden de compra  # sep-dgsc-33-2016.  en concepto de  mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JETSTEREO  POR VALOR DE L 3,100.86  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0168-2016.    POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO   DE LA  FACTURA # 006-012-01-00001544 A FAVOR DE JETSTEREO  POR VALOR DE L 3,100.86  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0168-2016.    POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.   POR VALOR DE L 11,617.72 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0078-2016. EN CONCEPTO DE    PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN  Y   UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA .

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.   POR VALOR DE L 11,617.72 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0078-2016. POR COMPRA DE    PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN  Y   UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.    POR VALOR DE L 4,594.25  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0071-2016. EN CONCEPTO DE   REPUESTOS Y ACCESORIOS

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.    POR VALOR DE L 4,594.25  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0071-2016. POR COMPRA DE VARIOS REPUESTO Y ACCESORIOS MENORES.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BUENAVENTURA TORRES CASTELLON  ( AUTO REPUESTOS SAN LUIS )  POR VALOR DE L22,683.75   SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-62-2016.

BUENAVENTURA TORRES CASTELLON

legalName: BUENAVENTURA TORRES CASTELLON

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO   DE LA FACTURA # 000-001-01-00001943 Y RECIBO # 02237   FACTURA # 000-001-01-00001884 Y RECIBO # 02226 A FAVOR DE BUENAVENTURA TORRES CASTELLON  ( AUTO REPUESTOS SAN LUIS )  POR VALOR DE L22,683.75   SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-62-2016. VEHÍCULOS: PLACA MAZDA BT50 PLACA N-10256  Y  MITSUBISHI L-200 S/P


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PRODUCTOS CRUZ ABADIE ( LAS TEJITAS)   POR VALOR DE L 3,737.50. SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP- DGSC-31-2016.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00005370 Y RECIBO # 6695 A FAVOR DE  PRODUCTOS CRUZ ABADIE ( LAS TEJITAS)   POR VALOR DE L 3,737.50. SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP- DGSC-31-2016.  POR ACTIVIDADES DEL DÍA 04 AL 05 DE JULIO , 2016 DEL COMITÉ DE SELECIÓN DEL PROCESO DE CONCURSO DE DIRECTORES DEPARTAMENTELES.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PERIÓDICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.   (PYRSA) ( LA TRIBUNA ) POR VALOR DE L 9,900.00 EN CONCEPTO DE  LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-06-2016.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: compromiso de pago a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.   por valor de L 1,351.25    según orden de compra # 30-1-10-0175-2016  en concepto de    Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale: pagode la factura  # 000-001-01-000007569  y recibo # 16189 a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.   por valor de L 1,351.25    según orden de compra # 30-1-10-0175-2016  en concepto de    Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: compromiso de pago a favor de seguros atlantida  por valor de l 7,750.00  según orden de compra  # sep-dgsc-34-2016.  en concepto de  primas y gastos de seguros

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

rationale: pago a favor de seguros atlantida  por valor de l 7,750.00  según orden de compra  # sep-dgsc-34-2016.  en concepto de  primas y gastos de seguros POLIZA DE AUTOMOVIL No. tg-69-6059-0  DEL  VEHÍCULO MARCA VOLKS WAGEN  JETTA ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGÚN  CONSTA EN FACTURA No. rc-22989-16.


title: PAGO DE LA FACTURA  002-026-01-00-000615 A FAVOR DE  INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON , S. DE R.L.   POR VALOR DE L 3,795.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0171-2016. POR VALOR DE L 3,795.00

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.


title: COMPROMISO DE PAGO  A  FAVOR DE L INVERSIONES GLOMA  POR VALOR DE L 13,282.50   SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP- DGSC- 19-2016.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000554 A  FAVOR DE L INVERSIONES GLOMA  POR VALOR DE L 13,282.50   SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP- DGSC- 19-2016. EN CONCEPTO DE  ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL Y VEEDORES  SOCIALES ENCARGADOS DE LA ETAPA DE INSCRIPCIÓN DE POSTULANTES PARA EL PROCESO DE LOS PUESTOS DE DIRECTORES DE PARTAMENTALES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN COORDINADO POR SERVICIO CIVIL.


title: compromiso de pago  a favor de  YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.    por valor L 2,992.39 según orden de compra # 30-1-10-0076-2016 en concepto de  Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Pago  a favor de  YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.    por valor L 2,992.39 según orden de compra # 30-1-10-0076-2016  por compra de  Utensilios de Cocina y Comedor a ser utilizados por diferentes Oficinas de la Secretaria.


title: compromiso de pago a favor de MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V     por valor de L 5,225.60.   según orden de compra  productos de material plastico  y repuestos y accesorios

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago a favor de MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V     por valor de L 5,225.60.   según orden de compra No. SEP-GA-13-2016, por compra de   Productos de Material Plastico  y Repuestos y Accesorios


title: compromiso de pago a favor de AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL  por valor de L 34,690.90  en concepto d pasajes al exterior  según orden de compra  sep- ga- 65-2016.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO  DE LA  FACTURA #  000-001-01-00000365   Y  RECIBO # 1653  A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL  POR VALOR DE L 34,690.90  EN CONCEPTO DE PASAJES AL EXTERIOR  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP- GA- 65-2016.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA S A     POR VALOR DE L 31,100.00  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-69-2016.    EN CONCPETO DE  PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS

rationale: PAGO DE FACTURA RC-22975-16  A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA S A     POR VALOR DE L 31,100.00  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-69-2016.    EN CONCPETO DE  PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE LOS VEHÍCULOS TOYOTA HILUX PICK UP  AÑO 2013 COLOR BEIGE S/P, VEHÍCULO  TOYOTA  LAND CRUISER ORADI CIKIR CREMA ALO 2008 PLACA PCA- 3812  ASIGNADOS A ESTA SECRETARÍA DE  ESTADO . VIGENTE DEL 06 DEAGOSTO DE 2016 HASTA EL 06 DE AGOSTO DEL 2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.   POR VALOR DE L 538.20  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0072-2016.  EN CONCEPTO DE  EQUIPO VARIOS DE OFICINA .

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.   POR VALOR DE L 538.20  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0072-2016.  EN CONCEPTO DE  COMPRA DE EQUIPO VARIOS DE OFICINA .


title: compromiso de pago a favor de  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  por valor de L3,449.37  según orden de compra  30-1-10-0174-2016. en concepto de Equipos Varios de Oficina

rationale: pago de la factura # 000-001-01-00002389    a favor de  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  por valor de L3,449.37  según orden de compra  30-1-10-0174-2016. en concepto de Equipos Varios de Oficina


title: COMPROMISO  DE PAGO A FAVOR  DE CASH BUSINESS, S. DE R.L.     POR VALOR DE L6,245.60  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0070-2016.   EN CONCEPTO  DE  Repuestos y Accesorios

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR  DE CASH BUSINESS, S. DE R.L.     POR VALOR DE L. 6,245.60  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0070-2016.   EN CONCEPTO  DE  DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS.


title: compromiso de  pago a favor de MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V   por valor de L9,993.50. según orden de compra  sep- ga- 72-2016.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: pago  de la factura # 000-001-01-00010847 a favor de MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V   por valor de L9,993.50. según orden de compra  sep- ga- 72-2016.


title:
compromiso  de pago a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.    por valor de L 6,332.28
según orden de compra  30-1-10-0077-2016.  en concepto de  Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
Pago a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.    por valor de L 6,332.28
según orden de compra  30-1-10-0077-2016.  en concepto de  Alimentos y Bebidas para Personas a ser utilizada por oficinas de la Secretaria de la Presidencia


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S.DE R .L.  POR VALOR DE L 6,175.50  SEGÚN ORDEN DE  COMPRA  # 30-1-10-0176-2016.

SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S.DE R .L.

streetAddress: COLONIA EL PRADO 4 CALLE NO. 829

legalName: SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S.DE R .L.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00001292  Y RECIBO # 0395  A FAVOR DE SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S.DE R .L.  POR VALOR DE L 6,175.50  SEGÚN ORDEN DE  COMPRA  # 30-1-10-0176-2016.  3  LICENCIAS DE ANTIVIRUS KASPERSKY INTERNET SECURITY 3PC ELECTRONICO.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES COMERCIALES S DE RL  POR VALOR DE L6,555.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-67-2016.

INVERSIONES COMERCIALES S DE RL

streetAddress: COL VILLA UNIVERSITARIA CALLE PRINCIPAL DE LA 1re ETAPA       FRENTE CASETA DE SEGURIDAD EDIFICIO COLOR ROJO LOCAL# 3

legalName: INVERSIONES COMERCIALES S DE RL

rationale: PAGO   DE LA FACTURA # 000-001-01-00000405 Y RECIBO # 00253  A FAVOR DE INVERSIONES COMERCIALES S DE R L  POR VALOR DE L 6,555.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-67-2016.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS POR VALOR DE L 2,614.93   SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0180-2016. EN CONCEPTO DE   REPUESTOS Y ACCESORIOS

rationale: PAGO  DE LA FACTURA  #  000-001-01-00008071 Y RECIBO # 16524   MANIFIESTO DE ENTREGA # 10692 A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS POR VALOR DE L 2,614.93   SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0180-2016. EN CONCEPTO DE   REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: PAGO POR ANTICIPADO EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, PARA USO EXCLUSIVO DE LOS VEHICULOS AUTORIZADOS PREVIAMENTE POR EL PCQII. SE ADJUNTAN DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

ga: 5 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS CORREDOR DEL QUETZAL

ue: 21 - ADMINISTRACION GENERAL PCQ

fuente: 22 - Donaciones Externas

programa: 17 - DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE CORREDOR DEL QUETZAL

proyecto: 1 - PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE CORREDOR DEL QUET

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 3 - Unidad Ejecutora

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUTO CENTRO ( REPRESENTANTE  RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ)  POR VALOR DE L. 13,742.50  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA-74-2016.

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

rationale: PAGO  A FAVOR DE LA FACTURA # 000-001-01-00000386  Y RECIBO  #   0001258   Y FACTURA  # 000-001-01-00000389  Y RECIBO # 0001261 A FAVOR DE AUTO CENTRO ( REPRESENTANTE  RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ)  POR VALOR DE L. 13,742.50  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA-74-2016. EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS  VARIOS PARA REPARACIÓN  Y MANTENIEMIENTO DE LOS VEHÍCULOS : TOYOTA PICK UP 3.0 COLOR BLANCO S/ PLACA Y TOYOTA PRADO COLOR OCRE PLAN   N-09993 ASIGNADOS A ESTA SECRETARARIA DE ESTADO.


title:
 compromiso de pago a favor de ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.   por valor de L 60,383.43
según orden de compra  # SEP -DGSC-35-2016.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale:
pago DE LA FACTURA #001-002-01-00056163 a favor de ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. por valor de L 60,383.43  PAGO DE PUBLICACION DEL  01,03,05 DE AGOSTO DEL 2016 SEGÚN CONTRATO # 488523 .
según orden de compra  # SEP -DGSC-35-2016.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR  DE LLANTICENTRO FERCO, S. DE . R. L. DE C.V.  POR VALOR DE L15,617.00  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0184-2016. EN CONCEPTO DE LLANTAS  Y CAMARAS DE AIRE.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-003-01-00001973 A FAVOR  DE LLANTICENTRO FERCO, S. DE . R. L. DE C.V.  POR VALOR DE L15,617.00  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0184-2016. EN CONCEPTO DE  COMPRA DE 4 LLANTAS   SEMI- TRACTORA 255/70 R15, PARA EL VEHICULO TOYOTA  RUNNER BLANCO  P /08594  . ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS , S.DE R. L.   POR VALOR DE L. 1,023.50  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0177-2016.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00007815  RECIBO # 16328  Y  MANIFIESTO DE ENTREGA  # 10467 A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS , S.DE R. L.   POR VALOR DE L. 1,023.50  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0177-2016.


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00-001159 Y RECIBO # 01482  A FAVOR DE  AUTO REPUESTOS SAN LUIS  ( BUENAVENTURA TORRES CASTELLON)   POR VALOR DE L 7,360.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-07-2016.   POR COMPRA DE  UNA   BATERIA PRA VEHÍCULO TOYOTA RUNNER COLOR BLANCO   Y   UNA BATERIA PARA VEHÍCULO TOYOTA HILUX  2.8 PLACA N08848.


title: PAGO POR ANTICIPADO EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, PARA USO EXCLUSIVO DE LOS VEHICULOS ATURIZADOS PREVIAMENTE POR EL PCQII. SE ADJUNTAN DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title:
COMPROMISO  DE PAGO  A FAVOR DE SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.   POR VALOR DE L73,508.00
 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEGÚN 30-1-10-0178-2016.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO   DE LA FACTURA # 000-001-01-00001351    Y DEL RECIBO # 04522  A FAVOR DE SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.   POR VALOR DE L73,508.00
 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEGÚN 30-1-10-0178-2016. PARA LA DIFERENTES  COMPUTADORAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  CAH BUSINNESS, . DE R.L.  POR VALOR DE L.4,830.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0183-2016  EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS .

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00009377 A FAVOR DE  CAH BUSINNESS, . DE R.L.  POR VALOR DE L.4,830.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0183-2016  EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.  POR VALOR DE L 9,451.45  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0179-2016.

rationale: PAGO   DE LA FACTURA # 000-001-01-00001352  Y RECIBO  # 04521 A FAVOR DE SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.  POR VALOR DE L 9,451.45  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0179-2016. PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES COMPUTADORAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO POR LA UNIDAD DE TÉCNOLOGÍA .


title: Compromiso de pago a favor de Electro Llantas Sociedad de Responsabilidad Limitada por compra de Llantas para vehiculo Mazda BT50 Color Gris Placa N0.10256

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: Pago a favor de Electro Llantas Sociedad de Responsabilidad Limitada por compra de 4 Llantas semitractoras 6L para el  vehiculo Mazda BT50 Color Gris Placa N0.10256


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE TALLER FIGUEROA ( REPRESENTANTE  WILSON DAVID FIGUEROA GARCIAS ) POR VALOR DE  L. 29,043.71   SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-55-2016.

WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA

legalName: WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00001198  Y  000-001-01-00001199 A FAVOR DE TALLER FIGUEROA ( REPRESENTANTE  WILSON DAVID FIGUEROA GARCIAS ) POR VALOR DE  L. 29,043.71   SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-55-2016. DE LOS VEHÍCULOS:   TOYOTA PRADO COLOR ROJO AÑO 2007 PLACA N09993,  TOYOTA RUNNER COLOR BLANCO AÑO 1999 PLACA N08594 ;  VOLKSWAGEN  TIGUAN COLOR ROJO AÑO 2008S/P.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUTO CENTRO ( REPRESENTANTE  RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ)  POR VALOR DE L. 24,403.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA-73-2016.

rationale: PAGO   DE LA FACTURA # 000-001-01-00000383  Y RECIBO # 0001255   Y LA FACTURA 3 000-001-01-00000385  Y RECIBO # 0001257   Y LA FACTURA # 000-001-01-0000408   Y RECIBO # 0001281 A FAVOR DE AUTO CENTRO ( REPRESENTANTE  RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ)  POR VALOR DE L. 24,403.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA-73-2016.  POR CONCEPTO DE  REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO  DE LOS VEHÍCULOS : TOYOTA PICK UP 3.0 COLOR BLANCO S/ PLACA, TOYOTA PICK-UP BEIGE S/ PLACAS Y MAZDA BT- 50 PLACA N-10257 ASIGANDOS A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.


title: PAGO  DE LA FACTURA #000-002-01-00004170  A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS ,S.A.DE C.V.  POR VALOR DE L 10,150.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0182-2016. EN CONCEPTO DE ALIMENTO Y BEBIDAS PARA PERSONAS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title:
PAGO  DE LAS FACTURAs: # 000-001-01-00-001160  y RECIBO #01483 ;  # 000-001-01-00-001163 Y RECIBO # 01484 ;  # 000-001-01-00001164  Y RECIBO # 01489. A FAVOR DE  AUTO REPUESTOS SAN LUIS   / BUENAVENTURA TORRES CASTELLON  POR VALOR DE L 8,970.00  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA- 02-2016.
 POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LOS SIGUENTES VEHÍCULOS : HILUX 2.5 CAMBIN Y MEDIA COLOR GRIS, 3.0 HILUX BLANCO , 3.0 HILUX BEIGE ASIGNADOS A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO .

BUENAVENTURA TORRES CASTELLON

legalName: BUENAVENTURA TORRES CASTELLON


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS , S. DE .R. L.  POR VALOR DE  DE L16,397.51 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0185-2016    EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS.

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00008400  A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS , S. DE .R. L.  POR VALOR DE  DE L16,397.51 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0185-2016    EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS.


title: PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016,  POR CONSULTORIA EN PLANIFICACION. SE ADJUNTA CONTRATO NO OBJECION, INFORME Y RECIBO CORRESPONDIENTE

GABRIELA ALEJANDRA DIAZ TERCERO

legalName: GABRIELA ALEJANDRA DIAZ TERCERO

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title: PAGO  DE LA CANCELACIÓN  DE LA FACTURA # 0000040106009787 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A. ( EL HERALDO ) POR VALOR DE L 9,000.00 EN CONCEPTO DE   COMPRA DE 5 SUSCRIPCIONES  EL HERALDO ANUAL EMPRESA.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V  POR VALOR DE L 9,337.31  SEGÚN  ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0080-2016  EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS .

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: PAGO A FAVOR DE JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V  POR VALOR DE L 9,337.31  SEGÚN  ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0080-2016  EN CONCEPTO DE  VARIOS  REPUESTOS Y ACCESORIOS .


title: PAGO TOTAL AL CONTRATO SUSCRITO EN EL 2015 POR CONCEPTO DE GESTION DE COBROS EN LA REGION DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 A RAZON DE (L. 25,000.00) CADA MES. SE ADJUNTAN RECIBOS E INFORMES CORRESPONDIENTES

ROGER WILFREDO HENRIQUEZ ESPINOZA

legalName: ROGER WILFREDO HENRIQUEZ ESPINOZA

type: PLANILLA


title: PAGO TOTAL AL CONTRATO SUSCRITO EN EL 2015 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE EXTENCIONISTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 A RAZON DE (L. 30,000.00) CADA MES. SE ADJUNTAN RECIBOS E INFORMES CORRESPONDIENTES

GUILLERMO ALBERTO MIRANDA GARCIA

legalName: GUILLERMO ALBERTO MIRANDA GARCIA


title: PAGO DEL SERVICIO DEL ALQUILER DE LA OFICINA DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2016 A RAZON DE (L.20,000.00). SE ADJUNTA COPIA DE CONTRATO Y RECIBOS

EMY MARISSA MARZUCA MURILLO

legalName: EMY MARISSA MARZUCA MURILLO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A ROGER HENRIQUEZ  POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA GESTION DE GESTION DE COBROS ZONA DE COPAN. SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CASA EN VALLE AZUL SPS, OFICINA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO Y AGOSTO 2016. SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: SE ANULA F-01 106

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-30-5-106-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-30-5-106-1-0

type: RECIBO

description: SE ANULA F-01 106

description: SE ANULA F-01 106


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CASA EN VALLE AZUL SPS, CLAVE PRIMARIA# 680191 OFICINA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO Y AGOSTO 2016. SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.


title: PAGO DE LOS GASTOS POR TRANSPORTE AL PERSONAL DEL PCQ: SUB COORDINADORA TECNICA (L. 1,212.00) ANALISTA DE CREDITO (L. 296.00) ADMINISTRADOR GENERAL (L. 1,228.19) RESPECTIVAMENTE SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE

RICARDO MANUEL MURILLO

legalName: RICARDO MANUEL MURILLO

ROMMEL DAVID DELCID FLORES

legalName: ROMMEL DAVID DELCID FLORES

NORMA VANESSA BARAHONA GUILLEN

legalName: NORMA VANESSA BARAHONA GUILLEN

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO TOTAL AL CONTRATO SUSCRITO EN EL 2015 POR CONCEPTO DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 A RAZON DE (L. 35,000.00) CADA MES. SE ADJUNTAN RECIBOS E INFORMES CORRESPONDIENTES

GEOVANNY PINTO COTTONE

legalName: GEOVANNY PINTO COTTONE

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO TOTAL AL CONTRATO SUSCRITO EN EL 2015 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 A RAZON DE (L. 30,000.00) CADA MES. SE ADJUNTAN RECIBOS E INFORMES CORRESPONDIENTES


title: PAGO TOTAL AL CONTRATO SUSCRITO EN EL 2015 POR CONCEPTO DE SEGUIMIENTO Y ANALISIS DE FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 A RAZON DE (L. 35,000.00) CADA MES. SE ADJUNTAN RECIBOS E INFORMES CORRESPONDIENTES

SAYRA MARIANA GAMEZ BANEGAS

legalName: SAYRA MARIANA GAMEZ BANEGAS

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A EL COORDINADOR EJECUTIVO (L. 600.00)  Y SUB COORDINADORA TECNICA (L. 500.00) SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.

CARLOS EMILIO CASTAÑEDA RODRIGUEZ

legalName: CARLOS EMILIO CASTAÑEDA RODRIGUEZ


title: PAGO TOTAL AL CONTRATO SUSCRITO EN EL 2015 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MOTORISTA, CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE 2015. SE ADJUNTAN RECIBO E INFORME CORRESPONDIENTE

JOSE ALLAN VALLADARES MEJIA

legalName: JOSE ALLAN VALLADARES MEJIA


title: PAGO TOTAL AL CONTRATO SUSCRITO EN EL 2015 POR CONCEPTO DE ANALISIS DE CREDITO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 A RAZON DE (L. 30,000.00) CADA MES. SE ADJUNTAN RECIBOS E INFORMES CORRESPONDIENTES


title: PAGO TOTAL AL CONTRATO SUSCRITO EN EL 2015 POR CONCEPTO DE SOPORTE TECNICO , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 A RAZON DE (L. 30,000.00) CADA MES. SE ADJUNTAN RECIBOS E INFORMES CORRESPONDIENTES

RUBEN ABDIEL ANTUNEZ VARELA

legalName: RUBEN ABDIEL ANTUNEZ VARELA

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL COORDINADOR EJECUTIVO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL NISSAN DORADO P-9196, VIAJE A COPAN (COAGRICSAL) SE ADJUNTA FACTURA


title: PAGO TOTAL AL CONTRATO SUSCRITO EN EL 2015 POR CONCEPTO DE OFICIAL DE MERCADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 A RAZON DE (L. 35,000.00) CADA MES. SE ADJUNTAN RECIBOS E INFORMES CORRESPONDIENTES

JULIO CESAR MEJIA REYES

legalName: JULIO CESAR MEJIA REYES


title: PAGO TOTAL AL CONTRATO SUSCRITO EN EL 2015 POR CONCEPTO DE GESTION DE COBROS EN LA REGION DE CORTES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 A RAZON DE (L. 25,000.00) CADA MES. SE ADJUNTAN RECIBOS E INFORMES CORRESPONDIENTES

CAROLINA ALEJANDRA MEJIA TORRES

legalName: CAROLINA ALEJANDRA MEJIA TORRES

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title: PAGO DEL SERVICIO DEL ALQUILER DE LA OFICINA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2015, ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2016 A RAZON DE (L. 30,926.00). SE ADJUNTA COPIA DE CONTRATO Y RECIBOS

RELIDE ROSA TORRES

legalName: RELIDE ROSA TORRES


title: PAGO TOTAL AL CONTRATO SUSCRITO EN EL 2015 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE AUXILIAR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2015. SE ADJUNTAN RECIBO E INFORME CORRESPONDIENTE

JUAN CARLOS MENDOZA MENDOZA

legalName: JUAN CARLOS MENDOZA MENDOZA


title: PAGO TOTAL AL CONTRATO SUSCRITO EN EL 2015 POR CONCEPTO DE COORDINACION DE COBROS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 A RAZON DE (L. 35,000.00) CADA MES. SE ADJUNTAN RECIBOS E INFORMES CORRESPONDIENTES

MARIA ANTONIETA BOTTO HANDAL

legalName: MARIA ANTONIETA BOTTO HANDAL


title: PAGO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE LA OFICINA REGIONAL DE SPS, SE ADJUNTAN LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: COMPRA DE TONNERS Y REPUESTO PARA LA FOTOCOPIADORA TOSHIBA e-studio 347 PROPIEDAD DEL PROGRAMA SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.

IMAGEN ELECTRONICA, S.A.

streetAddress: BARIO LOS ANDES 15 AVENIDA, 3 Y 5 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: IMAGEN ELECTRONICA, S.A.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO PENDIENTE SEGUN ESTADOS DE CUENTA ADJUNTOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES MAS UNA SUMA ADICIONAL COMO DEPOSITO POR ADELANTADO PARA CONTINUAR SUMINITRANDO CONBUSTIBLE Y LUBRICANTES A LOS AUTOMOVILES PREVIAMENTE AUTORIZADOS CON LA ORDEN DE COMBUSTIBLE. SE ADJUNTAN FACTURAS

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS


title: PAGO DEL SERVICIO DEL ALQUILER DE LA OFICINA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2016 (L. 30,926.00 CADA MES) SE ADJUNTA COPIA DE CONTRATO Y RECIBO


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A LA ABOGADA NORMA V. BARAHONA POR EL PAGO DEL DEPOSITO EN GARANTIA Y SERVICIO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 DEL INMUEBLE QUE ALBERGA LA OFICINA REGIONAL DEL PCQ EN SPS (A RAZON DE L. 9,565.21 CADA PAGO) SE ACLARA QUE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO ES DE (L. 11,500.00) CADA MES EL CUAL SERA PAGADO POR 3 FUENTES EL VALOR DEL 15% (L. 1,500.00) DE FONDOS NACIONALES,  VALOR NO OBJETADO POR EL BCIE (L. 9,565.21) Y EL RESTO POR OTROS FONDOS (L. 434.79). SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.

rationale: DEVOLUCION DEL DEPOSITO EN GARANTIA Y SERVICIO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 DEL INMUEBLE QUE ALBERGA LA OFICINA REGIONAL DEL PCQ EN SPS (YA QUE EL CONTRATO NO SE SUSCRIBIO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-30-5-91-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-30-5-91-1-0


title: PAGO TOTAL DE LAS FACTURAS 164 Y 165 COMPRA DE PAPELRIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL PCQ, SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.

JORGE ADALID RAMOS BANEGAS

legalName: JORGE ADALID RAMOS BANEGAS

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A LA SUBCOORDINADORA TECNICA POR PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE SPS. SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.


title: PAGO DEL ALQUILER DE LA OFICINA REGIONAL DE SPS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL A RAZON DE (L. 20,000.00) CADA MES. SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.

EMY MARISSA MARZUCA MURILLO

legalName: EMY MARISSA MARZUCA MURILLO


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A LA AUDITORA INTERNA POR CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ISIS FATIMA MARTIN NAVARRO

legalName: ISIS FATIMA MARTIN NAVARRO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DEL SERVICIO DEL ALQUILER DE LA OFICINA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2016 SE ADJUNTA COPIA DE CONTRATO Y RECIBO


title: PAGO DEL ALQUILER DE LA OFICINA REGIONAL DE SPS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016. SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE


title:
PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL DE SPS, SE ADJUNTA RECIBO
MEDIDOR N° 130316  CLIENTE 110722

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A LA ASISTENTE EJECUTIVA POR CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

SUELLEN YANIRE BARAHONA MARTINEZ

legalName: SUELLEN YANIRE BARAHONA MARTINEZ


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL ADMINISTRADOR POR PAGO DEL ALMUERZO INCURRIDO EN LA VISITA A LA OFICINA REGIONAL DE SPS, SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.

ROMMEL DAVID DELCID FLORES

legalName: ROMMEL DAVID DELCID FLORES

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL COORDINADOR EJECUTIVO POR CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL PCQ. SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.

CARLOS EMILIO CASTAÑEDA RODRIGUEZ

legalName: CARLOS EMILIO CASTAÑEDA RODRIGUEZ


title: PAGO DEL SERVICIO DEL ALQUILER DE LA OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2016, SE ADJUNTA COPIA DE CONTRATO Y RECIBO


title: PAGO ANTICIPADO A LA GASOLINERA PUMA HUMUYA DE TEGUCIGALPA,  PARA SUMINISTRO DE DIESEL ACEITES Y LUBRICANTES PARA LOS CARROS DEL PROGRAMA, SE ADJUNTA CONVENIO Y DEMAS DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE


title: PAGO ANTICIPADO A LA GASOLINERA CIRCUNVALACION DE SAN PEDRO SULA, PARA SUMINISTRO DE DIESEL ACEITES Y LUBRICANTES PARA LOS CARROS DEL PROGRAMA, SE ADJUNTA CONVENIO Y DEMAS DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: PAGO DEL SERVICIO DEL ALQUILER DE LA OFICINA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y AGOSTO 2016 (L. 30,926.00 CADA MES) SE ADJUNTA COPIA DE CONTRATO Y RECIBO


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016.

name: COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA LOS HALCONES

streetAddress: 1ERA.AVE.SEXTA Y SEPTIMA CLLE. COMAYAGUELA

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 4 - COMAYAGUA

programa: 11 - PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES

institucion: 3 - Comisionado Nacional de Derechos Humanos

actividadObra: 2 - PERSONAS CAPACITADAS EN DERECHOS HUMANOS

actividadObra: 7 - RESTITUCIÓN DE DERECHOS CONCULCADOS A LOS PETICIONARIOS

actividadObra: 9 - AUDITORÍAS SOCIALES Y ACCIONES DE VEEDURÍA REALIZADOS A FONDOS Y PROYECTOS COMUNITARIOS


name: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02 DEMARZO QAL 07 DE ABRIL DE 2016.  PAGO DE TRASPORTE DE JUTICALPA-TEGUCIGALPA-COMAYAGUA-JUTICALPA DEL SR. GUMERCINDO  MUNGUIA, PROMOTOR EDUCADOR DE LA DELEGACION DE OLANCHO 5-7 DE ABRIL DE 2016.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ

ue: 16 - OLANCHO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

ue: 10 - GRACIAS A DIOS

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 8 - REDES MULTISECTORIALES Y GRUPOS VULNERADOS CAPACITADOS Y FORTALECIDOS


title: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DEMARZO AL 26 DE ABRIL DE 2016.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

ue: 9 - FRANCISCO MORAZÁN


title: PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00009354 ELABORACION DE 19 IMPRESIONES EN PBV 3MM POR 12X5

MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA

legalName: MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02 DEMARZO QAL 07 DE ABRIL DE 2016.


title: PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE DOS MOTOCICLETAS YAMAHA, PLACAS NO. 2145 Y 2142 ASIGNADAS A LA DELEGACION DE SANTA ROSA DE COPAN.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

ue: 5 - COPÁN

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 18 DE ABRIL DE 2016.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

ue: 6 - CORTÉS


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE COPAN, CORRESPONDIENE AL PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DE 2016.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DE 2016.

DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

ue: 17 - SANTA BÁRBARA


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DE 2016.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE  FEBRERO DE 2016.


description: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DEMARZO AL 26 DE ABRIL DE 2016.


title: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2016.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 18 DE ABRIL DE 2016.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016.

REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

ue: 7 - CHOLUTECA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


rationale: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DEMARZO AL 26 DE ABRIL DE 2016.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02 DEMARZO QAL 07 DE ABRIL DE 2016.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DE 2016.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DE 2016.-


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DE 2016

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

ue: 13 - LA PAZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00007080 COMPRA DE 3 CAJAS DE JABON ESPUMA DERMO, PARA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 8026, ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA.

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND

ue: 2 - ATLÁNTIDA


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE DE  FEBRERO DE 2016.


title: COMPRA DE 30 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO RALL SCOT, 1X6X400 PARA LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURAS POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 5985 ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA

ue: 15 - OCOTEPEQUE


title: PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PATROL, PLACA NO. 9254 ASIGNADA AL DELEGADO ADJUNTO II.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DE 2016.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

ue: 19 - YORO


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2016.

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

ue: 8 - EL PARAÍSO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DE 2016-

MARIBEL RAMOS ILIAS

legalName: MARIBEL RAMOS ILIAS


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2016.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 18 DE ABRIL DE 2016.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DE 2016.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL 19 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DE 2016.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REEMBOLSO FONDO DE GASTO DE TRANSPORTE ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2016.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE GASTO DE TRANSPORTE ASIGNADO A LA SUBDELEGACION  DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2016.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENE AL MES DE ABRIL DE 2016.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTITUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1-29 DE ABRIL DE 2016.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS

ue: 11 - INTIBUCÁ


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000025 ELABORACION DE ASTA PARA LA OFICINA DE LA DELEGACION REGIONAL DE OCCIDENTE, SANTA ROSA DE COPAN.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 18 DE ABRIL DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000733 COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACION DEL AIRE ACONDIONADO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 8027.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04-19 DE ABRIL DE 2016.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2016.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE MARZO AL 18 DE ABRIL DE 2016.-

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04-19 DE ABRIL DE 2016.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: OG-74;0;20; Por pago de  las Facturas No. 000-001-01-00003585 por el valor de L. 52,508.40 por boleto aéreo a favor de Marco Bogran, Director Ejecutivo de MCA-Honduras, viaje de Tegucigalpa / Washington los dias del 30 de abril al 4 de Mayo, 2016  y Factura No. 000-001-01-00003675 por el valor de L. 59,986.80  por boleto aéreo a favor de la Directora Programa Umbral, Evelyn Bautista y Nelson del Cid Guardado  con destino  Tegucigalpa /Washington  los del 23 al 26 de mayo de 2016.

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - MCA-HONDURAS

fuente: 28 - Cuenta del Milenio

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 2 - PROYECTOS CENTRALES

proyecto: 7 - ADMINISTRACION DEL PROGRAMA, MONITOREO Y EVALUACION (PROGRAMA UMBRAL)

organismo: 127 - Estados Unidos de Norteamérica

institucion: 31 - Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

actividadObra: 2 - AME - Administración del Programa


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE MARZO AL 18 DE ABRIL DE 2016.-

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2016.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

ue: 18 - VALLE

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04-19 DE ABRIL DE 2016.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2016.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2016.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000006 PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 7868.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTITUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1-29 DE ABRIL DE 2016.


name: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

EVELYN LIZETH BAUTISTA GUEVARA

legalName: EVELYN LIZETH BAUTISTA GUEVARA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

proyecto: 7 - PROYECTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA (PROGRAMA UMBRAL)

actividadObra: 2 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y DE LA TESORERÍA

rationale:
OG-202;0;20; Precompromiso a Directora del Programa Umbral, corresponde del Enero a Junio, 2016
SE DISMINUYE PARA REGULARIZAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-31-1-1-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-31-1-1-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-31-1-1-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-31-1-1-1-0

description: OG-202;0;20; Pago por Honorarios Profesionales a Directora del Programa Umbral de la MCA-Honduras, Corresponde al mes de Junio, 2016

description: OG-202;0;20; Pago por Honorarios Profesionales a Directora del Programa Umbral, corresponde al mes de Mayo, 2016

description: OG-202;0;20; Pago por Honorarios Profesionales a Directora del Programa Umbral, Corresponde al mes de Abril, 2016

description: OG-202;0;20; Pago por Honorarios Profesionales  a Directora del Programa Umbral, corresponde al mes de Marzo, 2016

description: OG-202;0;20; Pago por Honrarios Profesionales a Directora del Programa Umbral, corresponde al mes de febrero, 2016.

description: OG-202;0;20; Pago por Honrarios Profesionales a Directora del Programa Umbral, corresponde al mes de Enero, 2016

description: OG-202;0;20; Pago por Honorarios Profesionales  a Directora del Programa Umbral de la MCA-Honduras, corresponde al mes de Noviembre, 2016

description: OG-202;0;20; Pago por Honorarios Profesionales a Directora del Programa Umbral, corresponde al mes de Diciembre, 2016

description: OG-202;0;20; Pago por Honorarios Profesionales  a Directora del Programa Umbral, corresponde al mes de Octubre, 2016

description: OG-202;0;20; Pago por Honorarios Profesionales a Directora del Programa Umbral, corresponde al mes de Septiembre, 2016

description: OG-202;0;20; Pago por Honorarios Profesionales a Directora del Programa Umbral, corresponde al mes de agosto, 2016.

description: OG-202;0;20; Pago por Honorarios Profesionales a Directora del Programa Umbral, corresponde al mes de Julio, 2016


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2016.


title: MCA-THP-06-2015;0;20; Pago por Honorarios Profesionales por Servicios de  Consultoría "Asesor para el Tribunal Superior de Cuentas en Auditoria de Desempeño" según contrato, corresponde al mes de Julio, 2016

ELSA LOZANO RODRIGUEZ

scheme: HND-PASSPORT

legalName: ELSA LOZANO RODRIGUEZ

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

proyecto: 5 - PROYECTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA (PROGRAMA UMBRAL)

actividadObra: 4 - GFP-Mejorar la Capacidad del Tribunal Superior de Cuentas

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-31-1-103-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-31-1-103-1-0


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DE 2016.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DE 2016.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PPP-05;0;20; Por cancelación de la Factura No. 000-001-01-00000523 correspondiente al pago No. 7 producto " Start a Business - New Process Specified " según  convenio suscrito entre la MCA-Honduras y FIDE el 23 de octubre de 2014.

name: FUND. PARA LA INVERSION Y DES.DE LAS EXPORTAC

streetAddress: FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN COL: LA ESTANCIA FTE A PLAZA MARTE.

proyecto: 6 - ADMINISTRACION DEL PROGRAMA, MONITOREO Y EVALUACION (PROGRAMA UMBRAL)

actividadObra: 3 - AME - Monitoreo y Evaluación del Programa


title: OG-88;0;20; Pago de la Factura No.000-001-01-00067633 por alimentación en reunión de trabajo, misión Programa Umbral, realizada el 20 de Enero, 2016 y Factura No.000-001-01-00067822 por alimentación en reunión de trabajo, misión Programa Umbral, realizada el 22 de Enero, 2016.

INVERSIONES HONORE SA DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA PASEO REPUBLICA DE ARGENTINA CASA-1941 FTE. RESTAURANTE 1/2 CUDRA ABAJO DE TACO TACO BOULERVARD MORAZAN

legalName: INVERSIONES HONORE SA DE CV


title: PAGO DE FACTURA NO. 505845 ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2016.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

ue: 4 - COMAYAGUA


description: PAGO DE FACTURA NO. 505845 ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2016.

actividadObra: 5 - ACCIONES DE SEGUIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

actividadObra: 6 - ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE COMPENSACIÓN SOCIAL, PROYECTOS Y BONOS


title: PFM-26;0;20; Pago por la Factura No. 000-001-01-00001239 por la compra de 40 computadoras HP 240 I5/2.3  14¿ 8GB 1TB W7-W10P  SP 3Y WRTY INCL por el valor de L. 24,450.00 c/u, donadas al Tribunal Superior de Cuentas

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: OG-65;0;20; Pago de la Factura No.000-002-01-00010358  por el valor de L. 4,800.00 publicación aviso general de Adquisiciones Programa Umbral del periodo Junio a Diciembre, 2016 Factura No.000-002-01-00011435  por el valor de L. 4,800.00 publicación de actualización aviso general de Adquisiciones Programa Umbral periodo de Junio a Diciembre, 2016 Factura No.000-002-01-00011505  por el valor de L.12,712.00 anuncio consultoría individual No. IC ¿UMBRAL -10- 2016 ¿Servicios de capacitación y Fortalecimiento para la estructuración, evaluación y administración de asociaciones Público ¿Privadas (APP)

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR EDIFICIO PÑAZA 5TI NIVEL CONTIGUO A SEARS MI CASA

legalName: DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

proyecto: 5 - ADMINISTRACION DEL PROGRAMA, MONITOREO Y EVALUACION (PROGRAMA UMBRAL)

rationale:
MCA-H-THP-08-2016;0;20; Pago por Honorarios Profesionales de Consultoría  MCA-THP-08-2016,informe inicial de Auditoria de la Deuda Flotante del Gobierno de Honduras.
SE CORRIGE OBJETO DEL GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-31-1-116-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-31-1-116-1-0

type: OFICIO


title: OG-77;0;20; Pago de la Factura No.000-001-01-00105829 por Servicio de alimentación en reunión de trabajo, panel de evaluación proceso de capacitación APP del Programa Umbral, realizada el 23 de Agosto, 2016


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 505845 ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2016.


ue: 16 - OLANCHO


ue: 14 - LEMPIRA


title: MCA-THP-06-2015;0;20; Pago por Honorarios Profesionales por Servicios de  Consultoría "Asesor para el Tribunal Superior de Cuentas en Auditoria de Desempeño" según contrato, corresponde al mes de agosto, 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-31-1-114-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-31-1-114-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-31-1-114-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-31-1-114-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-31-1-114-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-31-1-114-1-0


title: PFM-10;0;20; Pago por Honorarios Profesionales como Consultor de apoyo Técnico para el Tribunal Superior de Cuentas en la Auditoria de Desempeño de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) Experto en pérdidas no-Técnicas en la distribución de energía. Pago por $. 11,200.00

CHRISTIAN ROBERTO CALIX MADRID

legalName: CHRISTIAN ROBERTO CALIX MADRID


title: OG-88;11;0;20; Por cancelación de la factura # 000-001-0100012006, por la impresión de dos banner para evento de socialización de plan estratégico de ONCAE, Corresponde al mes de Julio, 2016.

IMPREZOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. ALAMEDA 3ERA AV 9 Y 10 CALLE CASA#901

legalName: IMPREZOS S DE RL DE CV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 3 - GFP-Mejorar la Capacidad de Adquisiciones y Contrataciones


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2016.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA


title: REEMBOLSO DE PAGO TRANSPORTE  DE LEMPIRA-TEG-LEMPIRA DEL 05-07 DE ABRIL DE 2016 PARTICIPACION EN EL TALLER "SEGUIMIENTO Y AJUSTE PRESUPUESTARIO DEL PLAN DE ACCION VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA".

NELSON YOVANY FLORES

legalName: NELSON YOVANY FLORES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: OG-77;0;20; Reembolso por Factura 000-001-01-00020041 por el valor de L. 2,145.00 por alimentación en reunión de misión de MCC en Honduras, realizada del 7 al 09 de Septiembre, 2016 y Factura No. 000-001-01-00043069  por el valor de L. 2,812.15 reembolso por alimentación en reunión con personal de ASJ y misión del MCC del 07 al 09 de Septiembre, 2016


title: PFM-10;0;20; Pago por servicios profesionales de consultoría de Apoyo Técnico para el Tribunal Superior de Cuentas en la Auditoria de Desempeño de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, experto en Planificación, Desarrollo y Contratación de Proyectos sobre Generación de Energía, corresponde a 39 días de trabajo con un valor de $. 400.00 diarios.

MARIO RUBEN ZELAYA AGUILAR

legalName: MARIO RUBEN ZELAYA AGUILAR


title: OG-76;0;20; Pago de la Factura No. 000-001-01-00004820 por el valor de L. 20,184.00 boleto aéreo por viaje de Director Ejecutivo de la MCA-H ruta Tegucigalpa ¿Washington los días del 26 de octubre al 03 de Noviembre, 2016 y Complemento de boleto aéreo en la Factura No. 000-001-01-00004921 por el valor de L.6,928.50

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)


title: REEMBOLSO DE PAGO DE BOLETO MARITIMO DE ROATA-CEIBA-ROATAN DEL 05-07 DE ABRIL DE 2016 PARTICIPACION EN EL TALLER "SEGUIMIENTO Y AJUSTE PRESUPUESTARIO DEL PLAN DE ACCION VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA".

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA

legalName: SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

ue: 12 - ISLAS DE LA BAHÍA


ue: 3 - COLÓN


title:
OG-75;0;20; Reembolso por combustible a Especialista en Infraestructura Vial en gira realizada a Santa Rosa de Copan los dias 25 al 27 de Agosto, 2016 segun Factura No. 023-001-01-00519436 por el valor de L. 200.00  y reembolso por combustible en gira realizada a Trujillo los dias 16 al 18 de Agosto, 2016 segun Facturas: 000-001-01-0017757 por el valor de L. 540.00 y Factura No. 000-001-01-00015983 por el valor de L. 500.00
El valor se paga en Dolares a la tasa de cambio del dia 13 de Octubre, 2016/ L. 23.0846

MAXIMO RAFAEL MENDOZA MAYORGA

legalName: MAXIMO RAFAEL MENDOZA MAYORGA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO AL MES DE MAYO DE 2016.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA


title: REEMBOLSO DE PAGO DE TRANSPORTE DE NACAOME-TEG-NACAOME  DEL 05-07 DE ABRIL DE 2016 PARTICIPACION EN EL TALLER "SEGUIMIENTO Y AJUSTE PRESUPUESTARIO DEL PLAN DE ACCION VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA".

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DE 2016.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS


title: TP-67;0;6; Pago No. 1 según Factura No. 000-001-02-00001110 por el Estudio y Diseño, parte1, tal como está establecido en la cláusula CGC 6, contrato de servicios de consultoría para el estudio, Diseño y posteriormente la supervisión de la construcción de las obras de mitigación para la Rehabilitación de la Rampa No. 5 del Intercambio Milenio.

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

proyecto: 13 - CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 " TEGUCIGALPA- INICIO DEL VALLE DE COMAYAGUA" (TRANSPORTE " CUENTA DEL MILENIO")

actividadObra: 1 -  ESTUDIOS DE MITIGACION REHABILITACION RAMPA 5 INTERCAMBIO MILENIO (FASE I)


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15-30 DE ABRIL DE 2016.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

ue: 1 - OFICINA CENTRAL


title: OG-23;0;20; Pago Parcial 4/6 por el recibo No. 1484081  por el valor de L. 132,159.24 (L.44,053.08 c/u) por renovación del Seguro médico de  tres empleados del Programa Umbral MCA-Honduras con póliza No. 1-GM-1781 y pago parcial 4/6 según recibo No. 1484066   por el valor de L. 12,937.50 (L. 4,312.50 c/u) por seguro de vida colectivo de los empleados del Programa Umbral MCA-Honduras con póliza No. 1-GM-1781 con vigencia del 19 de Octubre 2016 al 19 de Octubre, 2017

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00003792 COMPRA DE 2 TAMBOR PARA LA IMPRESORA DCP-7065DW ASIGNADA AL DESPACHO DE LA DELEGADA ADJUNTA I.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2016.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

ue: 5 - COPÁN

actividadObra: 3 - CAMPAÑAS O ACCIONES DE DIVULGACIÓN PARA LA PROMOCIÓN EN DERECHOS HUMANOS

actividadObra: 4 - INSTANCIAS IDENTIFICADAS PARA PROMOVER LA CREACIÓN DEL SISTEMA LOCAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS


title: REEMBOLSO DE PAGO TRANSPORTE DE TOCOA-TEG-TOCOA DEL 05-07 DE ABRIL DE 2016 PARTICIPACION EN EL TALLER "SEGUIMIENTO Y AJUSTE PRESUPUESTARIO DEL PLAN DE ACCION VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA".

SAMUEL ANTONIO SANCHEZ MENDEZ

legalName: SAMUEL ANTONIO SANCHEZ MENDEZ


title: OG-65;0;20; Pago de la Factura No.000-002-01-00013192  por publicación de contratos adjudicado del Programa Umbral a Octubre 2016, publicado el día 05 de Octubre, 2016

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title:
OG-76;0;20; Pago por Inscripción a conferencia Internacional Anticorrupción, a realizarse en la ciudad de Panamá del 01 al 04 de Diciembre, 2016 en participación del grupo multisectorial (GMS) de la iniciativa por la transparencia en el sector de la construcción (COST).
Nombre de la participante: Melissa Magdalena Elvir Chavez
La transferencia se realiza a la Fundación porque la participante no está inscrita en el SIAFI

FUNDACION DEMOCRACIA SIN FRONTERAS

streetAddress: COL. PALMIRA CUARTA CALLE PASEO REPUBLICA DE ARGENTINA CASA#357

legalName: FUNDACION DEMOCRACIA SIN FRONTERAS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: OG-76;0;20; Reembolso por boleto aéreo a la ciudad de Panamá del 01 al 04 de Diciembre, 2016 en participación del grupo multisectorial (GMS) de la iniciativa por la transparencia en el sector de la construcción (COST) conferencia Internacional Anticorrupción, según contrato de servicios Profesionales ANEXO B del contrato.

EVELYN DINORA HERNANDEZ MARTINEZ

legalName: EVELYN DINORA HERNANDEZ MARTINEZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: MCA-THP-16-2015;0;20; Pago por Honorarios Profesionales como coordinadora del Secretariado Nacional de CoST Honduras, corresponde a los meses de Diciembre, 2015 y Enero, 2016 $. 3,000.00 cada mes y pago por gastos de Logística de los meses de Diciembre 2015 y Enero ,2016 según contrato de servicios Profesionales ANEXO B del contrato


title: OG-65;0;20; Pago de la Factura No. 000-002-01-00007334   por publicación en blanco y negro aviso general de adquisiciones Programa Umbral, periodo de Diciembre 2015 a Mayo, 2016, con fecha de publicación el día 22 de Diciembre, 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DE 2016.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA


title: OG-77;0;20; Pago por servicios de alimentación en Talleres de Procesos De Presupuesto y Análisis De Impacto Fiscal realizados en el Hotel Plaza del General del 21 al 28 de septiembre de 2016. según proceso CP-UMBRAL-05-2016.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2016.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

ue: 20 - PROGRAMAS ESPECIALES

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
OG- 76;0;20; Pago por boleto aéreo a la ciudad de Panamá del 01 al 04 de Diciembre, 2016 en participación del grupo multisectorial (GMS) de la iniciativa por la transparencia en el sector de la construcción (COST) conferencia Internacional Anticorrupción.
Nombre de la Participante: Mellisa Magdalena Elvir Chavez
La transferencia se realiza a la Fundación porque la participante no está inscrita en el SIAFI


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DE 2016.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2016.

ue: 9 - FRANCISCO MORAZÁN


objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2016.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2016.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2016.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2016.


title: MCA-THP-06-2015;0;20; Pago por Honorarios Profesionales por Servicios de  Consultoría "Asesor para el Tribunal Superior de Cuentas en Auditoria de Desempeño" según contrato, corresponde al mes de septiembre, octubre y noviembre, 2016.

ELSA LOZANO RODRIGUEZ

legalName: ELSA LOZANO RODRIGUEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-31-1-143-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-31-1-143-1-0


title: MCA-H-THP-08-2016;0;20; Pago Factura No. 000-001-01-00001609 por Honorarios Profesionales de Consultoría, Segundo informe de Auditoria de la Deuda Flotante del Gobierno de Honduras.

DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

legalName: DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCTOPEQUE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2016.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2016.


title: OG-77;0;20; Pago por servicios de Alquiler de Equipo de audio con dos micrófonos inalámbricos para realizar Talleres de Procesos De Presupuesto y Análisis De Impacto Fiscal realizados en el Hotel Plaza del General del 21 al 28 de septiembre de 2016. según proceso CP-UMBRAL-05-2016.

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.

name: SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD S.A DE C.V

streetAddress: RES ARGENTINA AVE SENDERO ARR5OLLO EDIFICIO  HILLSIDE FLATS SEGUNDO PISO

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCTOPEQUE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2016.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2016.


title: TP-67;0;6; Pago No. 2 según Factura No. 000-001-02-00001152 por el Estudio y Diseño, parte2, tal como está establecido en la cláusula CGC 6, contrato de servicios de consultoría para el estudio, Diseño y posteriormente la supervisión de la construcción de las obras de mitigación para la Rehabilitación de la Rampa No. 5 del Intercambio Milenio.

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE  AL  MES DE MAYO DE 2016.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE REALIZADO DURANTE LA GIRA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL 26-28 DE MAYO DE 2016, INSTALACION Y CONFIGURACION DE RED EN LA OFICINA DE LA DELEGACION DE CEIBA.

OSCAR EUGENIO GARCIA CACERES

legalName: OSCAR EUGENIO GARCIA CACERES


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002921 Y 000-001-01-00002922  ATENCIONES EN REUNION COMO FACILITADOR EN LA POBREMATICA ENTRE LA EMPRESA MINOSA, SINDICATO DE TRABAJADORES DE MINOSA, CONTRATISTAS DE INCOBE.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DE 2016.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

ue: 6 - CORTÉS


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2016.

JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

legalName: JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ


title: PFM-10;0;20; Pago por Honorarios Profesionales como Consultor de apoyo Técnico para el Tribunal Superior de Cuentas en la Auditoria de Desempeño de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) Experto en pérdidas no-Técnicas en la distribución de energía. Cancelación de 70 días de trabajo a un valor de $. 370.00 diarios para un total de $. 24,500.00

CHRISTIAN ROBERTO CALIX MADRID

legalName: CHRISTIAN ROBERTO CALIX MADRID

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00008239 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 5985,  DURANTE LA GIRA DE TRABAJO REALIZADO EN VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZAN, PARA PARTICIPAR EN LA JORNADA DE ELABORACION DE GUIA METODOLOGICA DE VEEDURIA SOCIAL.


ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA NO. 64746 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 8105 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1-30 DE ABRIL DE 2016.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DEL 19 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2016.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA

ue: 2 - ATLÁNTIDA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL 07-28 DE MARZO DE 2016.

HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PFM-10;0;20; Pago por servicios profesionales de consultoría de Apoyo Técnico para el Tribunal Superior de Cuentas en la Auditoria de Desempeño de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, experto en Planificación, Desarrollo y Contratación de Proyectos sobre Generación de Energía, cancelación de 71 días a un valor de $. 400.00 diarios para un total de $. 28,400.00

MARIO RUBEN ZELAYA AGUILAR

legalName: MARIO RUBEN ZELAYA AGUILAR


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES PERIODO DEL 20 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2016.

REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

ue: 7 - CHOLUTECA


title: OG-77;0;20; Pago por servicios de alimentación para evento de clausura del componente de Auditoria de Desempeño para el Tribunal Superior de Cuentas según proceso No. CP-UMBRAL-009-2016 realizado el día 17 de Noviembre, 2016

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV


title: PPP-05;0;20; Por cancelación de la Factura No. 000-001-01-00000256 correspondiente al pago parcial de producto: Apertura de Negocios nuevo proceso implementado, de conformidad a lo estipulado  según numeral 4 anexo No.1 del convenio suscrito entre la MCA-Honduras y FIDE el 23 de octubre de 2014.

legalName: FUND. PARA LA INVERSION Y DES.DE LAS EXPORTAC

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-31-1-172-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-31-1-172-1-0


title: PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1-15 DE ABRIL DE 2016.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: PFM-09B;0;20; Pago por servicios profesionales de consultoría para brindar Servicios de atención de la mesa de ayuda del sistema de información de contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, HONDUCOMPRAS, corresponde al mes de FEBRERO, 2016 según contrato suscrito el 31 de Julio, 2015

EDNA CELESTHE VASQUEZ CRUZ

legalName: EDNA CELESTHE VASQUEZ CRUZ


title: PFM-33;0;20; pago por la Factura No. 000-001-01-00001666  adquisición de Cámara Fotográfica Digital, marca canon, EPLH 180 20 MP 8X incluye memoria 2GB y Cobertor, para el Tribunal Superior de Cuentas.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.

DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

ue: 17 - SANTA BÁRBARA


title: PFM-33;0;20; pago por la Factura No. 000-001-01-00000791  adquisición de instrumentos de medición y equipo de seguridad para el Tribunal Superior de Cuentas.

INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL  12 AL 20 DE ABRIL DE 2016.


title: MCA-H-THP-08-2016;0;20; Pago Factura No. 000-001-01-00001713 por Honorarios Profesionales de Consultoría  MCA-THP-08-2016, Tercer informe de Auditoria de la Deuda Flotante del Gobierno de Honduras.

DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

legalName: DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title: TP-62;0;20; Pago por anticipo Obras de Mitigación para la rehabilitación de la Rampa No. 5 del Intercambio Milenio, según No. 51 y 51.1 de las CGC suscrito el 06 de Diciembre, 2016

EMP DE CONST Y TRANSPORTE ETERNA S A

streetAddress: SAN PEDRO SULA KM 1 A OCCIDENTE COL.LEMPIRA

legalName: EMP DE CONST Y TRANSPORTE ETERNA S A

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 2 - OBRAS DE MITIGACION REHABILITACION RAMPA 5 INTERCAMBIO MILENIO (FASE I)


title: PFM-33;0;20; pago por la Factura No. 000-001-01-00006180  adquisición de Licencia autocad 2017, para el Tribunal Superior de Cuentas.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: OG-88;0;20; Pago por compra de un Televisor LED 49¿ Android 4k/sony Para uso en la MCA-Honduras.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PFM-09C;0;20; Pago por servicios profesionales de consultoría para brindar Servicios de atención de la mesa de ayuda del sistema de información de contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, HONDUCOMPRAS, corresponde al mes de FEBRERO, 2016 según contrato suscrito el 31 de Julio, 2015

DAYTRI JACQUELINNE FLORES ORDOÑEZ

legalName: DAYTRI JACQUELINNE FLORES ORDOÑEZ

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES  ABRIL DE 2016.

SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA

legalName: SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA


title: PFM-13;0;20; Pago por Honorarios Profesionales como jefa de la Unidad de Evaluación y Análisis Estadístico de ONCAE según contrato THP-01-2016 Código de adquisiciones PFM-13, corresponde al primer pago del 15 de Enero al 14 de Febrero, 2016

PATRICIA LORENA ALONZO BORJAS

legalName: PATRICIA LORENA ALONZO BORJAS


title: OG-88;0;20; Pago por servicios de traducción de documentos de Español a Ingles del Programa Umbral

ALEJANDRA MARIA ARELLANO THIEBAUD

legalName: ALEJANDRA MARIA ARELLANO THIEBAUD


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2016.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 62443 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI, PLACA NO. 11448 .

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


ROSA MARIANA RIOS MUNGUIA

legalName: ROSA MARIANA RIOS MUNGUIA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :31 GA :1 F-01: 2-1-0 - OG-217;0;20; Precompromiso a Especialista en Evaluacion y Monitoreo del Programa Umbral, corresponde de Enero a Junio, 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-31-1-2-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-31-1-2-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-31-1-2-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-31-1-2-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-31-1-2-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-31-1-2-1-0

description: OG-217;0;20; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Monitoreo y Evaluacion del Programa Umbral de la MCA-Honduras, Corresponde al mes de Junio, 2016

description: OG-217;0;20;  Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Monitoreo y Evaluacion del Programa Umbral, corresponde al mes de Mayo, 2016

description: OG-217;0;20; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Monitoreo y Evaluacion del Programa Umbral, Corresponde al mes de Abril, 2016

description: OG-217;0;20;  Pago por Honorarios Profesionales  a Especialista en Monitoreo y Evaluacion del Programa Umbral, corresponde al mes de Marzo, 2016

description: OG-217;0;20; Pago por Honorarios Profesioanales a  Especialista en Monitoreo y Evaluacion del Programa Umbral, corresponde al mes de febrero, 2016

description: OG-217;0;20; Pago por Honorarios Profesioanales a  Especialista en Monitoreo y Evaluacion del Programa Umbral, corresponde al mes de Enero, 2016

description: OG-217;0;20; Pago por Honorarios Profesionales  a Especialista en Monitoreo y Evaluacion del Programa Umbral de la MCA-Honduras, corresponde al mes de Noviembre, 2016

description: OG-217;0;20; Pago por Honorarios Profesionales  a Especialista en Evaluacion y Monitoreo del Programa Umbral, corresponde al mes de Diciembre, 2016

description: OG-217;0;20; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Evaluacion y Monitoreo del Programa Umbral, corresponde al mes de Octubre, 2016

description: OG-217;0;20; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Evaluacion y Monitoreo del Programa Umbral, corresponde al mes de Septiembre, 2016

description: OG-217;0;20; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Monitoreo y Evaluacion del Programa Umbral, corresponde al mes de agosto, 2016.

description: OG-217;0;20; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Monitoreo y Evaluacion del Programa Umbral, corresponde al mes de Julio, 2016


title: REEMBOLSO DE FONDO DE GASTO DE TRANSPORTE ASIGNADO A LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2016.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE 2016.

legalName: SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD S.A DE C.V

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA XEROX, MODELO WORKCENTER 3655 Y 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MODELO WORKCENTER 3325.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA Y SUBDELEGACION DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE  JUNIO  DE 2016.


title: PPP-05;0;20; Por cancelación de la Factura No. 000-001-01-00000010 correspondiente al pago Número SEXTO, producto " Documentación de los procesos para obtener Licencias ambientales Categoría 1,2,3 y 4 según  convenio suscrito entre la MCA-Honduras y FIDE el 23 de octubre de 2014.

streetAddress: FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN COL: LA ESTANCIA FTE A PLAZA MARTE.

legalName: FUND. PARA LA INVERSION Y DES.DE LAS EXPORTAC

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-31-1-23-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-31-1-23-1-0


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANAS, CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2016.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


title: PFM-09D;0;20; Pago por servicios profesionales de consultoría para brindar Servicios de atención de la mesa de ayuda del sistema de información de contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, HONDUCOMPRAS, corresponde al mes de FEBRERO, 2016 según contrato suscrito el 31 de Julio, 2015

KAREN CONCEPCION REYES GALINDO

legalName: KAREN CONCEPCION REYES GALINDO


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MES DE JUNIO DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000132 POR SOPORTE TECNICO POR LLAMADA POR HORA (INCLUYE 10 HORAS).

CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS

legalName: CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: COMPRA DE 4 TONER CANON GPR-35 PARA LA  IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX, PARA EL CENTRO DE COPIADO DE LA OFICINA CENTRAL.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE 10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO  MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 3020 MT Y 6 LAPTOP AVANZADA 14"  MARCA DELL, MODELO LATITUDE 3450.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.

REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE 2016.


title: PFM-02;0;20; Pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoría Asesoría al Tribunal Superior de Cuentas en Auditoria Desempeño, Tercera fase del contrato de  Asistencia técnica para planificar, ejecutar y elaborar los informes de cuatro auditorias pilotos de desempeño realizadas, actualizar el manual de gestión conforme a las normas profesionales para entidades fiscalizadoras superiores (ISSAI)

ELSA LOZANO RODRIGUEZ

legalName: ELSA LOZANO RODRIGUEZ

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-31-1-22-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-31-1-22-1-0


title: COMPRA  DE 3 PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1, MARCA EPSON, MODELO X24.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO DE REPARACION DE MANGUERA DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 4856.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE 2016.

ue: 19 - YORO


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

ue: 13 - LA PAZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00040697 DE TELEFONO INLAMBRICO DOS EXTENSIONES MARCA PANASONIC, PARA ADJUNTA I.

name: ALFONSO CID MARTINEZ/ UNION RELOJERA LATINOAMERICANA ( URLA )

scheme: HND-OTHER


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE PTO.  LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ue: 10 - GRACIAS A DIOS


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.

MARIA DEL SOCORRO CARDONA ARGUELLES

legalName: MARIA DEL SOCORRO CARDONA ARGUELLES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.

RUTH ARACELY CASTILLO AGUILAR

legalName: RUTH ARACELY CASTILLO AGUILAR

ue: 8 - EL PARAÍSO


title: PFM-13;0;20; Pago por Honorarios Profesionales como jefa de la Unidad de Evaluación y Análisis Estadístico de ONCAE según contrato THP-01-2016 Código de adquisiciones PFM-13, corresponde al Segundo pago del 16 de Febrero al 15 de Marzo, 2016

PATRICIA LORENA ALONZO BORJAS

legalName: PATRICIA LORENA ALONZO BORJAS

ue: 1 - MCA-HONDURAS