title: COMPROMISO  DE PAGO A  FAVOR DE   LEOPLAST S. DE R.L  POR VALOR DE L. 14,922.52 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA-82-2016. EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO 000-001-01-00036060 y recibo No. 3991 A FAVOR DE  LEOPLAST S. DE R.L  POR VALOR DE L. 14,922.52 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA-82-2016. EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.


title:
REEMBOLSO A FAVOR DE LA ABOGADA  MERARY ELENA DIAZ MOLINA POR VALOR DE
L. 28,817.63 SEGÚN  MEMORANDO DGSC-DA-78-2016.  EN CONCEPTOS DE  CEREMONIAL Y PROTOCOLO.

currency: HNL

MERARY ELENA DIAZ MOLINA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MERARY ELENA DIAZ MOLINA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de la Presidencia

Secretaría de la Presidencia

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 11 - REGULACION DEL EMPLEO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 30 - Secretaría de la Presidencia

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07 POR VALOR DE  L. 28,817.63  POR Directriz DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-30-1-1164-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-30-1-1164-1-0

type: MEMORA

type: OFICIO

initiationType: tender


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PARTES DE VEHÍCULOS  POR VALOR DE L. 11,753.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-DGSC-30-2016. EN CONCEPTO DE MANTENIMEINTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

scheme: HN-RTN

legalName: PARTES DE VEHICULO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-000000939  RECIBO # 4450 A FAVOR DE PARTES DE VEHÍCULOS  POR VALOR DE L. 11,753.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-DGSC-30-2016. EN CONCEPTO DE MANTENIMEINTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: REEMBOLSO A FAVOR DE LA ABOGADA  MERARY ELENA DIAZ MOLINA POR VALOR DE L. 28,817.63 SEGÚN  MEMORANDO DGSC-DA-78-2016.  EN CONCEPTOS DE  CEREMONIAL Y PROTOCOLO.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07 POR VALOR DE - 28,817.63 POR MALA IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL  OBJETO DEL GASTO .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-30-1-1152-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-30-1-1152-1-0

type: OFI


title: Compromiso de pago afavor de Jamar Comercial Industrial , Segun Orden de Compra No.30-1-10-0087-2016, por la adquisicion de Varios Repuestos y Accsesorios

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

ue: 1 - DESPACHO PRESIDENCIAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

rationale: Pago afavor de Jamar Comercial Industrial , Segun Orden de Compra No.30-1-10-0087-2016, por la adquisicion de Repuestos y Accsesorios Varios.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  REPRESENTACIONES NC.  POR VALOR DE L. 49,680.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA-89-2016. EN CONCEPTO DE UTILES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE RESCATE.

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

actividadObra: 6 - RECREOVIAS Y HONDURAS ACTIVATE

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000684. A FAVOR DE  REPRESENTACIONES NC.   REPRESENTANTE NELSON ALBERTO CRUZ GODOY POR VALOR DE L. 49,680.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA-89-2016. EN CONCEPTO DE UTILES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE RESCATE.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR  DE ALMACENES LADY LEE S.A . DE C.V. POR VALOR DE L. 2,001.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-83-2016. EN CONCEPTO DE  UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

telephone: ND

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 019-002-01-00060258 Y RECIBO # 13217 A FAVOR  DE ALMACENES LADY LEE S.A . DE C.V. POR VALOR DE L. 2,001.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-83-2016. EN CONCEPTO DE  UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.  POR VALOR DE L. 1,081.01 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 30-1-10-0206-2016. EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA  FACTURA No. 000-002-01-00004717  A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.  POR VALOR DE L. 1,081.01 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 30-1-10-0206-2016. EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. R. L.  POR VALOR DE L. 7,294.68 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0205-2016. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00009707 A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. R. L.  POR VALOR DE L. 7,294.68 .SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0205-2016. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS.


title: Compromiso de pago afavor de Cash Business, Segun Orden de Compra No.30-1-10-0088-2016, por la adquisicion de Varios Repuestos y Accsesorios

rationale: Pago afavor de Cash Business, Segun Orden de Compra No.30-1-10-0088-2016, por la adquisicion de Varios Repuestos y Accsesorios


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.  POR VALOR DE
 L. 2,189.99  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-85-2016 EN CONCEPTO DE  UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-002-01-00004677 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.  POR VALOR DE  L. 2,189.99  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-85-2016 EN CONCEPTO DE  UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR.


title: Compromiso de pago a favor de Productos Cruz Abadie por servicios brindado a esta a Secretaria para la inauguracion de Biblioteca Virtual en la ciudad de Juticalpa Departamento de Olancho.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: Pago a favor de Productos Cruz Abadie por servicios brindado a esta a Secretaria para la inauguracion de Biblioteca Virtual en la ciudad de Juticalpa Departamento de Olancho, segun orden de compra No. SEP-GA-24-2016.


title: PAGANDO SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL, CONTRATO NO. 002/2016 " COORDINACIÓN  Y SUPERVISIÓN DE LAS OPERACIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL ( PNPRRS)" BRINDAD A LA  SECRETARÍA  DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA A FAVOR DEL SR. FRANK ALEXIS  MORRIS RUIZ , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2/5.  L. 30,000.00

FRANK ALEXIS MORRIS RUIZ

legalName: FRANK ALEXIS MORRIS RUIZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: CONT


title: Compromiso de pago a favor de Jetstereo por la adquisicion de licencia antivirus ESET-NOD32 COBERTURA A 2 AÑOS ZONA 1 segun Orden de Compra 30-1-10-0089-2016

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Pago a favor de Jetstereo por la adquisicion de licencia antivirus ESET-NOD32 COBERTURA A 2 AÑOS ZONA 1 segun Orden de Compra 30-1-10-0089-2016


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  TECNICENTER S. DE  R. L. POR VALOR DE L. 4,278.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP- PROVICCSOL - 23-2016  EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.

TECNICENTER S. DE R. L.

streetAddress: SALIDA A VALLE DE ANGELES KM 1

legalName: TECNICENTER S. DE R. L.

ue: 15 - PROG. DE VIVIENDA CIUDADANA Y CREDITO SOLIDARIO PROVICCSOL

programa: 19 - COORDINACION SECTORIAL

actividadObra: 5 - FACILITADOR DE VIVIENDAS DIGNAS

rationale: PAGO   DE LA FACTURA #  000-001-01-00-000108A FAVOR DE  TECNICENTER S. DE  R. L. POR VALOR DE L. 4,278.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP- PROVICCSOL - 23-2016  EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. POR VALOR DE L. 2,420.74  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0208-2016 SEGÚN EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

rationale: PAGO   DE LA FACTURA # 000-002-01-00004729 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. POR VALOR DE L. 2,420.74  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0208-2016 SEGÚN EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  ACASH BUSINESS, S. DE R.L.POR VALOR DE L.2,794.50. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0223-2016. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00010249 A FAVOR DE  ACASH BUSINESS, S. DE R.L.POR VALOR DE L.2,794.50. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0223-2016. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS. ( TINTA EPSON CYAN , YELLOW , T132120 NEGRA Y MAGENTA T 133320  PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA  SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BUENAVENTURA TORRES CASTELLON  POR VALOR DE    L. 43,038.75  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  #  SEP- GA- 88-2016.
 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE .

BUENAVENTURA TORRES CASTELLON

legalName: BUENAVENTURA TORRES CASTELLON

rationale:
PAGO   DE  LA FACTURA No. 000-00101-00002098   Y  RECIBO, FACTURA No. 02281 000-001-01-00002099 Y RECIBO No. 02282 ,  FACTURA No.000-001-01-00002100 Y RECIBO No.02283. A FAVOR DE BUENAVENTURA TORRES CASTELLON  POR VALOR DE    L. 43,038.75  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  #  SEP- GA- 88-2016.
 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE .3.0 BLANCO, MITSUBISHI NATIVA PLACA N-09995 Y NISSAN PATHFINDER VERDE PLACA N-05064


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  TALLER FIGUEROA 8 WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA )  POR VALOR DE L. 8,050.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-PROVICCSOL -21-2016.

WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA

legalName: WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00001345 A FAVOR DE  TALLER FIGUEROA ( WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA )  POR VALOR DE L. 8,050.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-PROVICCSOL -21-2016.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  TECNICENTER S. DE . R. L. POR VALOR DE L. 19,032.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP- PROVICCSOL -20-2016. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUTO CENTRO ( ODOLFO ISRAEL DOMINGEZ )   POR VALOR DE L. 29,440.00 , SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-90-2016.  EN CONCEPTO DE   MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000486  Y RECIBO No. 001327  ;  FACTURA No. 000-001-01-00000493   Y RECIBO No. 001330; FACTURA  No. 000-001-01-00000494 Y  RECIBO No.001331A FAVOR DE AUTO CENTRO ( ODOLFO ISRAEL DOMINGEZ )   POR VALOR DE L. 29,440.00 , SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-90-2016.  EN CONCEPTO DE   MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE. DE  LOS VEHÍCULOS  TOYOTA HILUX 3.0 COLOR BLANCO AÑO 2012 ; VEHÍCULO  TOYOTA  PRADO COLOR ROJO  AÑO 2007  PLACA N09993 ;  VEHÍCULO MAZDA BT -50 COLOR GRIS AÑO 2011 PLACA N10257.


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE   DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FRANEL  POR VALOR DE L. 897.00  SEGÚN  ORDEN DE COMPRA  SEP- PROVICCSOL -22-2016. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACESORIOS

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FRANEL SA DE CV

streetAddress: EDIF . GIMENES TEGUCIGALPA


title: compromiso de pago a favor de  taller figueroa  representante  wilson david  figueroa garcia  por valor de l. 13,719.50 según orden de compra # sep-ga-52-2016. en concepto de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO  SEGÚN  FACTURA # 000-001-01-000001225 A FAVOR DE  TALLER FIGUEROA  REPRESENTANTE  WILSON DAVID  FIGUEROA GARCIA  POR VALOR DE L. 13,719.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-52-2016. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS VEHÍCULOS: TOYOTA HILUX COLOR  BLANCO AÑO 2013 S/P , MAZDA BT -50 COLOR GRIS AÑO 2008 PLACA N10256, MOTOCICLETA GENESIS COLOR  ROJO PLACA N4104 , MAZDA BT-50 COLOR GRIS AÑO 2008 PLCA N10257.


title: PAGANDO SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL, CONTRATO NO. 002/2016 " COORDINACIÓN  Y SUPERVISIÓN DE LAS OPERACIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL ( PNPRRS)" BRINDAD A LA  SECRETARÍA  DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA A FAVOR DEL SR. FRANK ALEXIS  MORRIS RUIZ , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 1/5.  L. 30,000.00


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BUENAVENTURA TORRES POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS A LOS VEHICULOS SIGUIENTES . MAZDA BT-50 PLACA  N10257, MAZDA BT-50 PLCA N10256, TOYOTA  HIACE MICROBUS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA

type: ORDCOM


title: PAGANDO SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL, CONTRATO NO. 002/2016 " COORDINACIÓN  Y SUPERVISIÓN DE LAS OPERACIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL ( PNPRRS)" BRINDAD A LA  SECRETARÍA  DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA A FAVOR DEL SR. FRANK ALEXIS  MORRIS RUIZ , CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE DE 2/5.  L. 30,000.00


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JULIO ERNESTO EGUIGURE AGUILAR  POR VALOR DE      L. 103,650.00  SEGÚN PÚBLICACIÓN SEP- PROVICCSOL-24-2016. EN CONCEPTO DE Otros Servicios Técnicos Profesionales.

JULIO ERNESTO EGUIGURE AGUILAR

legalName: JULIO ERNESTO EGUIGURE AGUILAR

rationale: PAGO A FAVOR DE JULIO ERNESTO EGUIGURE AGUILAR  POR VALOR DE   L. 103,650.00   PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO CONSULTOR DENTRO DEL MARCO " EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL" PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA SOCIAL ,VIVIENDA CAMAGUEY Y URBANIZACIÓN Y VIVIENDA 23 DE ABRIL AMBOS UBICADOS EN PUERTO CORTÉS - DEPARTAMENTO DE CORTÉS . SEGÚN PÚBLICACIÓN SEP- PROVICCSOL-24-2016. EN CONCEPTO DE Otros Servicios Técnicos Profesionales.


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS , S.A. DE C.V. POR VALOR DE        L.1,09136 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0211-2016.
 EN CONCEPTO  DE ALIMENTOS  Y BEBIDAS PARA PERSONAS.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  BUENAVENTURA TORRES CASTELLON ( AUTO REPUESTOS SAN LUIS )  POR VALOR DE L. 36,685.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-95-2016. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00 002226 Y RECIBO # 02337 # 000-001-01-00 002227 Y RECIBO  02338  A FAVOR DE  BUENAVENTURA TORRES CASTELLON ( AUTO REPUESTOS SAN LUIS )  POR VALOR DE L. 36,685.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-95-2016. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS , S.A. DE C.V.   POR VALOR DE L. 8,343.25 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0210-2016.
EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

rationale:
PAGO  DE LA FACTURA # 000-002-01-00005070 A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS , S.A. DE C.V.   POR VALOR DE L. 8,343.25 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0210-2016.
EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  TECNICENTER POR VALOR DE L. 8,837.75 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA- 94-2016.
 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.

rationale:
PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00 000152  , FACTURA # 000-001-01-00 000151  , FACTURA # 000-001-01-00 000153 A FAVOR DE  TECNICENTER POR VALOR DE L. 8,837.75 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA- 94-2016.
 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE. DE LOS VEHÍCULOS :   TOYOTA HILUX 2.5 CABINA Y MEDIA COLOR GRIS AÑO 2012 , MAZDA BT- 50 -COLOR GRIS PLACA N10256 Y TOYOTA 3.0 COLOR BEIGE AÑO 2013.


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR   NOTICULTURA REPRESENTANTE  FLORENCIA PATRICIA SALGADO CORTEZ POR VALOR DE L. 37,950.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA- 87-2016. EN CONCEPTO DE  MUEBLES VARIOS DE OFICINA .

FLORENCIA PATRICIA SALGADO CORTEZ

legalName: FLORENCIA PATRICIA SALGADO CORTEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO  DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000106 A FAVOR  NOTICULTURA REPRESENTANTE FLORENCIA PATRICIA SALGADO CORTEZ POR VALOR DE L. 37,950.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA- 87-2016. EN CONCEPTO  DE COMPRA DE UN PODIUM DE MADERA DE CAOBA CON  SU COBERTOR DE 22" X 2"  ARRIBA X48" DE ALTO 22" X36" BASE COLOR CAFÉ CON LOGO DE LA SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, ASI MISMO  UN(1) ASTA DE MADERA E CAOBA DE 95" X2" DE ANCHO 12"  X 12" BASE DE COLOR CAFÉ OSCURO, SOLICITADAS POR LA OFICINA COORDINADORA DE PROTOCOLO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S DE R.L  POR  VALOR DE L. 3,622.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0221-2016. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS  Y ACCESORIOS.

rationale: PAGO DE  LA FACTURA # 000-001-01-000009873 A FAVOR DE CASH BUSINESS, S DE R.L  POR  VALOR DE L. 3,622.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0221-2016. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS  Y ACCESORIOS.


title: compromiso de pago  a favor de distribuidora chorotega  por valor de L. 29,900.00 según orden de compra No. 30-1-10-0225-2016  . en concepto de compra  de llantas y cámaras de aire .

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00 014311 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  POR VALOR DE L. 29,900.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 30-1-10-0225-2016  . EN CONCEPTO DE COMPRA  DE 8 LLANTAS  NO. 265 /70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL  PARA  VEHICULO TOYOTA HILUX 2.5 COLOR GRIS AÑO 2012 SIN PLACAS Y TOYOTA HILUX 3.0 COLOR BLANCO AÑO 2013 S/P , ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS , S. DE R. L.  POR VALOR DE L. 9,104.25 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0222-2016. EN CONCEPTO DE  UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ,  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN Y REPUESTOS Y ACCESORIOS. .

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00009934  Y RECIBO # 17866 A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS , S. DE R. L.  POR VALOR DE L. 9,104.25 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0222-2016. EN CONCEPTO DE  UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ,  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN Y REPUESTOS Y ACCESORIOS. .


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS , S.A .DE C.V.  POR VALOR DE L.17,783.75 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0217-2016.
 EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS , S.A .DE C.V.  POR VALOR DE     L.17,783.75. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0217-2016.
 EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BUENAVENTURA TORRES CASTELLON (AUTO REPUESTOS SAN LUIS ) POR VALOR DE  L.,98,000.70 SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  SEP-GA-91-2016. EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE. .

rationale: PAGO  DE LA FACTURA No. 000-001-01-00 002221 , 000-001-01-00 002222  ,000-001-01-00 002223 , 000-001-01-00 002224 y 000-001- 00-002225     Y SEGÚN RECIBO No. 02336 A FAVOR DE BUENAVENTURA TORRES CASTELLON (AUTO REPUESTOS SAN LUIS ) POR VALOR DE  L.,98,000.70 SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  SEP-GA-91-2016. EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE. DEL VEHÍCULO TOYOTA LAND CRUSIER PRADO COLOR GRIS AÑO 2008 S/P ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO .


title: COMPROMISO A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO , S. DE R.L.   POR VALOR DE L. 14,971.11 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0220-2016. EN CONCEPTO  DE  UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ASI COMO  PAPEL DE ESCRITORIO .

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 001-001-01-00758309 FAVOR DE  DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO , S. DE R.L.   POR VALOR DE L. 14,971.11 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0220-2016. EN CONCEPTO  DE  UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ASI COMO  PAPEL DE ESCRITORIO .


title: COMPROMISO  DE PAGO  A FAVOR DE  RILMAC IMPRESORES S. DE  R.L. DE CV.  POR VALOR DE L. 41,423.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-DGSC-49-2016. EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO   DE LA FACTURA # 000-001-01-00001042 A FAVOR DE  RILMAC IMPRESORES S. DE  R.L. DE CV.  POR VALOR DE L. 41,423.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-DGSC-49-2016. EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS ,S. DE  R.L.  POR VALOR DE L. 2,246.34  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0228-2016.  EN CONCEPTO DE  UTILES DE ESCRITORIO  Y ENSEÑANZA

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00010209  Y RECIBO # 18152 A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS ,S. DE  R.L.  POR VALOR DE L. 2,246.34  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0228-2016.  EN CONCEPTO DE  UTILES DE ESCRITORIO  Y ENSEÑANZA


title: PAGO  DE FACTURA NÚMERO 001-001-01-00002618 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS / COMPUSER , POR COMPRA DE UNA BATERIA PARA COMPUTADORA PORTÁTIL.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  ALMACENES  LADY LEE S.A DE C.V  POR VALOR DE L. 11,160.03  POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS .

rationale: PAGO   DE LA FACTURA # No.019-002-01-00060361  Y CONTRA  RECIBO POR FACTURA ENTREGADAS No. 13220 FAVOR DE  ALMACENES  LADY LEE S.A DE C.V  POR VALOR DE L. 11,160.03  POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  INVERSIONES COMERCIALES (INCOMER)  POR VALOR DE L. 5,520.00 .SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA-96-2016 . EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS

INVERSIONES COMERCIALES S DE RL

streetAddress: COL VILLA UNIVERSITARIA CALLE PRINCIPAL DE LA 1re ETAPA       FRENTE CASETA DE SEGURIDAD EDIFICIO COLOR ROJO LOCAL# 3

legalName: INVERSIONES COMERCIALES S DE RL

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00000420 , 000-001-01-00000421   Y RECIBO # 00257. A FAVOR DE  INVERSIONES COMERCIALES (INCOMER)  POR VALOR DE L. 5,520.00 .SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA-96-2016 . EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS


title: Compromiso de pago a favor de cash Business por compra de Disco Duro Externo

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago a favor de cash Business por compra de Disco Duro Externo segun orden de compra 30-1-10-0091-2016


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAL PANAVISIÓN POR VALOR DE L. 11,910.02 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-86-2016. EN CONCEPTO DE  MUEBLES VARIOS DE OFICINA .

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 001-003-01-000005164 A FAVOR DE INDUSTRIAL PANAVISIÓN POR VALOR DE L. 11,910.02 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-86-2016. EN CONCEPTO DE  MUEBLES VARIOS DE OFICINA .


title: compromiso de pago a favor de  de electro llantas , sociedad de responsabilidad limitada  por valor de L. 12,466.00 según orden de compra No. 30-1-10-0226-2016. en concepto de  compra de llantas y cámara de aire.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: pago  DE LA FACTURA # 000-001-01-00016022  Y RECIBO # 023167 a favor de  de electro llantas , sociedad de responsabilidad limitada  por valor de L. 12,466.00 según orden de compra No. 30-1-10-0226-2016. en concepto de  compra de llantas y cámara de aire.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  DISTRIBUCIONES VALENCIA  REPRESENTANTE  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  POR VALOR DE L. 787.71. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0219-2016. EN CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA  Y ENSEÑANZA  ASI COMO REPUESTOS Y ACCESORIOS. .

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00003267 A FAVOR DE  DISTRIBUCIONES VALENCIA  REPRESENTANTE  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  POR VALOR DE L. 787.71. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0219-2016. EN CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA  Y ENSEÑANZA  ASI COMO REPUESTOS Y ACCESORIOS. . 6 PAQUETES DE SEÑALADORES FLUORESCENTES Y 3 TORRES DE DVD.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR  A  PAPELERIA  HONDURAS , S DE R.L   POR VALOR DE L. 6,267.50  SEGÚN  ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0213-2016. POR ORDEN DE  EN CONCEPTO  DE REPUESTOS Y ACCESORIOS.

rationale: PAGO 000-001-01-00010210  Y RECIBO # 18151 A FAVOR  A  PAPELERIA  HONDURAS , S DE R.L   POR VALOR DE L. 6,267.50  SEGÚN  ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0213-2016. POR ORDEN DE  EN CONCEPTO  DE REPUESTOS Y ACCESORIOS.


title: COMPROMISO  DE PAGO  A FAVOR DE  LEOPLAST S DE R.L.   POR VALOR DE L. 30,202.13 POR SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  SEP-GA- 99-2016 EN CONCEPTO DE  PRODUCTOR DE PAPEL Y CARTON

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO   DE LA FACTURA # 000-001-01-00039827  Y RECIBO # 3998  A FAVOR DE  LEOPLAST S DE R.L.   POR VALOR DE L. 30,202.13 POR SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  SEP-GA- 99-2016 EN CONCEPTO DE  PRODUCTOR DE PAPEL Y CARTON


title: Compromiso de paga por renovacion de fianza de fidelidad a nombre de Reinaldo Antonio Sanchez Rivera Ministro de la Secretaria de la Presidencia. Corresponde al año 2016

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Pago por renovacion de fianza de fidelidad a nombre de Reinaldo Antonio Sanchez Rivera Ministro de la Secretaria de la Presidencia. Corresponde al año 2016, segun factura RC-22072-16 con referencia pago de Poliza No.TG-30-82 por un monto de L.500,000.00


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE  JETSTEREO  POR VALOR DE L. 5,324.45  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0218-2016. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS   Y  ACCESORIOS.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO   DE LA FACTURA No.  006-012-01-00005254  A FAVOR DE  JETSTEREO  POR VALOR DE L. 5,324.45  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0218-2016. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS   Y  ACCESORIOS.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  CASH BUSINESS, S. R.L.  POR VALOR DE L 25,061.38  SEGÚN ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0236-2016 . EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00010248 A FAVOR DE  CASH BUSINESS, S. R.L.  POR VALOR DE L 25,061.38  SEGÚN ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0236-2016 . EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS8 TINTAS HO-# 60 NEGRA # 61 COLOR #  22COLOR C9352AL , LASERJET NEGRO , # 901 COLOR CC656AL # 21 NEGRA C9351AL .


title: compromiso de pago a favor de pacasa por valor de L. 341.41 según orden de compra # 30-1-10-0227--2016 . en concepto de utiles de escritorio , oficina y enseñanza.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: pago  DE LA FACTURA # 000-006-01-00077111 a favor de pacasa por valor de L. 341.41 según orden de compra # 30-1-10-0227--2016 . en concepto dE COMPRA DE TAPE AVANA ABRO 2" X100 YDS. 57869 GRAL.


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS , S.A. DE C.V.  POR VALOR DE
L 17,547.58 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0233-2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-002-01-0005428 A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS , S.A. DE C.V.  POR VALOR DE L 17,547.58 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0233-1-2016. POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAD PARA PERSONAS


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR  DE  YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. POR VALOR DE     L. 1,413.96 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0229-2016 .EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-002-01-00005258 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. POR VALOR DE L. 1,413.96 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0229-2016 .EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .


title: PAGANDO SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CONTRATO NO. 003/2016 " MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB Y PORTAL  DE  TRANSPARENCIA " BRINDADA A LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA  PRESIDENCIA A FAVOR DE VERA LUCIA HERNÁNDEZ PINTO, CORRESPONDIENTE  AL MES DE NOVIEMBRE DE 2/3. POR VALOR DE L.14,875.00

VERA LUCIA HERNANDEZ PINTO

legalName: VERA LUCIA HERNANDEZ PINTO


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ATEXA  ARRENDAMIENTOS TECNICOS DE L 6,440.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-DGSC-27-2016  POR CONCPETO DE SERVICIOS DE IMPRENTA PUVBLICACIONES Y REPRODUCCIONES

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 001-001-01-0028285 Y RECIBO # 4033  A FAVOR DE ATEXA  ARRENDAMIENTOS TECNICOS DE L 6,440.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-DGSC-27-2016  POR CONCPETO DE SERVICIOS DE IMPRENTA PUVBLICACIONES Y REPRODUCCIONES


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  SERVICIOS TECNICOS DIGITALES (SERTECD)  POR VALOR DE L. 16,215.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-97-2016.
EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES.

name: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000349   Y RECIBO # 01688  A FAVOR DE  SERVICIOS TECNICOS DIGITALES (SERTECD)  POR VALOR DE L. 16,215.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-97-2016.  EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  DISTRIBUCIONES CHOROTEGA  POR VALOR DE L. 14,950.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0241-2016. EN CONCEPTO DE  LLANTAS Y CÁMARAS DE AIRE.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00014654 A FAVOR DE  DISTRIBUCIONES CHOROTEGA  POR VALOR DE L. 14,950.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0241-2016. EN CONCEPTO DE  4 LLANTAS R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ATEXA ARRENDAMIENTOS  TECNICOS  POR VALOR DE L. 38,500.28 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-DGSC-44-2016. EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 001-001-01-001003385  Y RECIBO # 4036 A FAVOR DE ATEXA ARRENDAMIENTOS  TECNICOS  POR VALOR DE L. 38,500.28 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-DGSC-44-2016. EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE  AUTO CENTRO ( RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ) POR VALOR DE L. 18,653.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-101-2016. EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00000518 Y RECFIBO # 001348   A FAVOR DE  AUTO CENTRO ( RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ) POR VALOR DE L. 18,653.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-101-2016. EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

objeto: 22900-Otros Alquileres

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :30 GA :1 F-01: 1677-1-0 - COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE ( LAS TEJITAS ) POR VALOR DE L.31,395.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-79-2016   POR VALOR DE L. 68,195.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-30-1-1677-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-30-1-1677-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE MOTORSHOW  POR VALOR DE L. 17,585.80 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0231-2016. EN CONCEPTO DE LLANTAS Y CÁMARA DE AIRE.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07  POR VALOR DE L. 17,585.80  POR CAMBIOS DE PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-30-1-1554-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-30-1-1554-1-0


DISTRIBUCIONES GALINDO

streetAddress: JUTICALPA OLANCHO BARRIO LA SOLEDAD

legalName: DISTRIBUCIONES GALINDO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :30 GA :1 F-01: 1674-1-0 - COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES GALINDO REPRESENTANTE JOSE GUILLERMO GALINDO PAZ   "BANQUETES LA DELICIA DEL SABOR "  POR VALOR DE L.3,450.00  SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-103-2016   POR VALOR DE L. 7,820.00 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-30-1-1674-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-30-1-1674-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA  POR VALOR DE L.1,238.14   EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00003266  A FAVOR DE  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA  POR VALOR DE L.1,238.14   EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS   POR COMPRA DE 6 TORRES DE DVD


title: COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE ( LAS TEJITAS ) POR VALOR DE L.36,800.00  SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-79-2016   POR VALOR DE L. 68,195.00

rationale: ELABORACÓN DE  UNA F-07 POR VALOR DE L36,800.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-30-1-1676-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-30-1-1676-1-0

description:
PAGO DEL COMPLEMENTO DE LA FACTURA # 000-001-01-00006730 Y RECIBO # 7958  A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE ( LAS TEJITAS ) POR VALOR DE L.36,800.00  SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-79-2016   EN CONCPETO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  .
 LA OTRA PARTE SE ESTA PAGANDO CON LA F-01 1677.


title: PAGANDO SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CONTRATO NO. 003/2016 " MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB Y PORTAL  DE  TRANSPARENCIA " BRINDADA A LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA  PRESIDENCIA A FAVOR DE VERA LUCIA HERNÁNDEZ PINTO, CORRESPONDIENTE  AL MES DE DICIEMBRE DE 3/3. POR VALOR DE L.14,875.00

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S .DE R.L.  POR  VALOR DE L. 13,689.03  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0238-2016.
EN CONCEPTO DE PAPEL DE ESCRITORIO.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO  DE LA  FACTURA # 001-001-01-00758530 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S .DE R.L.  POR  VALOR DE L. 13,689.03  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0238-2016.EN CONCEPTO DE PAPEL DE ESCRITORIO. COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND T / CARTA.


title: PAGANDO SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CONTRATO NO. 003/2016 " MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB Y PORTAL  DE  TRANSPARENCIA " BRINDADA A LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA  PRESIDENCIA A FAVOR DE VERA LUCIA HERNÁNDEZ PINTO, CORRESPONDIENTE  AL MES DE OCTUBRE DE 1/3. POR VALOR DE L.14,875.00


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS , S.A .DE C.V. POR VALOR DE
L.568.56 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0233-2-2016

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-002-01-00005428 A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS , S.A .DE C.V. POR VALOR DE L.568.56 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0233-2-2016 EN CONCEPTO DE  UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR .


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE  JETSTEREO POR VALOR DE L. 12,598.71  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0243-2016 EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 006-012-01-00005526  A FAVOR DE  JETSTEREO POR VALOR DE L. 12,598.71  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0243-2016 EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS.  6 TONER HP  Y 6 CARTUCHO HP


title: COMPROMISO A FAVOR  DE PARTES DE VEHICULOS   POR VALOR DE L8,843.50  SEGÚN  ORDEN DE COMPRA # SEP- DGSC-53-2016.  EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-0001101 Y  RECIBO # 5901 FAVOR  DE PARTES DE VEHICULOS   POR VALOR DE L8,843.50  SEGÚN  ORDEN DE COMPRA # SEP- DGSC-53-2016.  EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE. DEL VEHÍCULO MARCA VOLSWAGEN JETTA COLOR GRIS ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PARTES DE VEHICULOS POR VALOR DE L. 15,519.25 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-DGSC-50-2016. EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO   DE LA FACTURA # 000-001-01-00001100 Y RECIBO # 5900 A FAVOR DE PARTES DE VEHICULOS POR VALOR DE L. 15,519.25 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-DGSC-50-2016. EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.  DEL VEHÍCULO  MARCA TOYOTA PRADO  COLOR BLANCO  PLACA N6508 ASIGNADO A SERVICIO CIVIL.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  BUENA VENTURA TORRES CASTELLON ( AUTO REPUESTOS SAN LUIS )  POR VALOR DE L. 32,924.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-102-2016. EN CONCEPTO DE   MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.

BUENAVENTURA TORRES CASTELLON

legalName: BUENAVENTURA TORRES CASTELLON

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS :000-001-01-00002350 Y RECIBO # 02353 ; 000-001-01-00002351 Y RECIBO # 02354  ; 000-001-01-00002352 Y RECIBO # 02356  Y 000-001-01-00002367 A FAVOR DE  BUENA VENTURA TORRES CASTELLON ( AUTO REPUESTOS SAN LUIS )  POR VALOR DE L. 32,924.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-102-2016. EN CONCEPTO DE   MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-30-1-1718-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-30-1-1718-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA A FAVOR DE LA SRA LAURA LILIAM MUNGUIA CASTELLANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016 SEGUN CONTRATO No. 001/2016

LAURA LILIAN MUNGUIA CASTELLANOS

legalName: LAURA LILIAN MUNGUIA CASTELLANOS


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA ,S.A  POR  VALOR DE L. 2,017.91 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0242-2016

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 015-003-01-00084159 Y RECIBO # 015-003-01-00084159  A FAVOR DE  ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA ,S.A  POR  VALOR DE L. 2,017.91 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0242-2016


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S.A DE R.L. POR VALOR DE L. 2,385.10 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0239-2016 EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE LA FCTURA # 000-001-01-00010646  Y RECIBO # 18573  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S.A DE R.L. POR VALOR DE L. 2,385.10 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0239-2016 EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN  ( COMPRA DE 170 PAQUETES DE SERVICLLETAS DE PAPLE DOBLE HOKA CUADRADAS PARA USO DE LAS DIFERENTES  OFICINAS DE ESTA SECRETARIA.


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000380 Y RECIBO # 000520 A FAVOR DE BANQUETES LA DELICIA DEL SABOR  / DISTRIBUCIONES GALINDO   POR VALRO DE L. 7,820.00

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-30-1-1778-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-30-1-1778-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

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title: PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA A FAVOR DE LA SRA LAURA LILIAM MUNGUIA CASTELLANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 SEGUN CONTRATO No. 001/2016


title: PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA A FAVOR DE LA SRA LAURA LILIAM MUNGUIA CASTELLANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016 SEGUN CONTRATO No. 001/2016


title: PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA A FAVOR DE LA SRA LAURA LILIAM MUNGUIA CASTELLANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 SEGUN CONTRATO No. 001/2016


title: PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL SEGUN CONTRATO No. 002/2016  " COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS OPERACION REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL "PNPRRS"  A FAVOR DE SR. FRANK ALEXIS MORRIS RUIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

FRANK ALEXIS MORRIS RUIZ

legalName: FRANK ALEXIS MORRIS RUIZ


title:
CANCELACIÓN DE LA  FACTURA # 000-001-01-00000532  Y RECIBO # 001356   ;  FACTURA 000-001-01-00000540 Y RECIBO # 001361  Y FACTURA # 000-001-01-00000534 Y RECIBO # 001358  A FAVOR DE AUTO CENTRO ( RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ)     DE LOS VEHÍCULOS : TOYOTA HILUX 2.5 COLOR GRIS S/P  , TOYOTA HILUX 3.0 COLOR BLANCO S/P SERIE MR0FZ29GX01672932   Y TOYOTA  HILUX 3.0 COLOR BLANCO S/P SERIE MR0FZ29G201679356

 ASIGNADOS A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-30-1-1776-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-30-1-1776-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

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title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BUENA VENTURA TORRES CASTELLON ( AUTO REPUESTOS SAN LUIS) POR VALOR DE L. 5,635.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-104-2016.

rationale: PAGO DE  LAS FACTURAS  # 000-001-01-00002423  Y RECIBO # 02387 ; 000-001-01-0002422 Y RECIBO # 02385  A FAVOR DE BUENA VENTURA TORRES CASTELLON ( AUTO REPUESTOS SAN LUIS) POR VALOR DE L. 5,635.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-104-2016.

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-30-1-1756-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-30-1-1756-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

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title: COMPROMISO DE  PAGO A FAVOR DE  CAH BUSINNESS, S. DE R.L.  POR VALOR DE L,8,980.12 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0244-2016. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00010259 A FAVOR DE  CAH BUSINNESS, S. DE R.L.  POR VALOR DE L,8,980.12 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0244-2016. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS ( TINTA HP# 901XL-NEGRA ALTO


title: PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA A FAVOR DE SR. FRANK ALEXIS MORRIS RUIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 SEGUN CONTRATO No. 002/2016


title: PAGO DE LA  FACTURA # 000-001-01-00000436 Y RECIBO #  0044 A FAVOR DE INVERSIONES ALONDRA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  POR VALOR DE L. 40,537.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-83-2016.

streetAddress: COL. PALMIRA SENDERO GUYANA #2516

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-30-1-1779-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-30-1-1779-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

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title: PAGO DE LA FACTURA #  000-001-01-00000431 Y RECIBO # 0037 A FAVOR DE INVERSIONES ALONDRA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA   POR VALOR DE L. 77,740.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP- GA- 91-2016.

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-30-1-1780-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-30-1-1780-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

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title: PAGO DE LA FACTURA #  000-001-01-00000432 Y RECIBO # 0039 A FAVOR DE INVERSIONES ALONDRA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA POR VALOR DE L 32,545.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA- OC-111-2016.

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-30-1-1781-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-30-1-1781-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

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title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00006730  Y  RECIBO # 7958  A FAVOR DE  PRODUCTOS CRUZ ABADIE . POR VALOR  DE L. 68,195.00.

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-30-1-1777-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-30-1-1777-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

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title:
COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTECA  POR VALOR DE L. 10,580.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0246-2016.
 POR COMPRA DE LLANTAS

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale:
PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00014667 Y RECIBO # 013026 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTECA  POR VALOR DE L. 10,580.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0246-2016.
 POR COMPRA DE  CUATRO (4) LLANTAS  # 215/75 R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL


title: Compromiso de pago  a favor de Wilman Danilo Morales por compra de Equipos para Computacion, segun Orden de Compra 30-1-10-0108-2016

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: pago  a favor de Wilman Danilo Morales por compra de Equipos para Computacion, segun Orden de Compra 30-1-10-0108-2016.


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000433 Y RECIBO #    0040 A FAVOR DE INVERSIONES ALONDRA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA POR VALOR DE L. 87,934.75 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP- GA- OC-112-2016.

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-30-1-1782-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-30-1-1782-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

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title: Compromiso de pago a favor de Taller Figueroa del señor Wilson David Figueroa  Garcia por servicios de mantenimiento y reparacion de los vehiculos Pick up color beige y camioneta nativa color blanco asignados a esta secretaria, segun orden de compra SEP-GA-17-2016

WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA

legalName: WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA


title: Compromiso de pago  a favor de Wilman Danilo Morales por compra de Repuestos y Accesorios, segun Orden de Compra 30-1-10-0098-2016

rationale: pago  a favor de Wilman Danilo Morales por compra de Repuestos y Accesorios, segun Orden de Compra 30-1-10-0098-2016.


title: Compromiso de pago  a favor de Papeleria Honduras, S de R.L. por compra de Repuestos y Accesorios, segun Orden de Compra 30-1-10-0096-2016


title: PAGO DE LA FACTURA #  000-001-01-00002437  Y  000-001-01-00002438 A FAVOR DE BUENAVENTURA TORRES CASTELLON SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP -GA-113-2016.

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-30-1-1784-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-30-1-1784-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Compromiso de pago a favor de Buenaventura Torres Castellon por Servicios  de Reparacion de VehiculoToyota Runner color blanco placa N08594 y Volkswagen Amorok color Gris s/p asignado a esta Secretaria.

rationale: Pago a favor de Buenaventura Torres Castellon por Servicios  de Reparacion de VehiculoToyota Runner color blanco placa N08594 y Volkswagen Amorok color Gris s/p asignado a esta Secretaria.Segun orden de compra No. SEP-GA-21-2016


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS,S. DE R.L.    POR VALOR DE L 48,221.62  EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 30-1-10-0051-2016.

rationale: PAGO DE  DE LA FACTURA # 000-001-01-00007001 A FAVOR DE CASH BUSINESS,S. DE R.L.    POR VALOR DE L 48,221.62  EN CONCEPTO DE  COMPRA DE TINTA HP #97,#96,#60,#901,#21,#22,#75,#90.  Y TONER HP  NEGRO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 30-1-10-0051-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Seguros Atlantida por renovacion de fianza de fidelidad correspondiente al año 2016,  a nombre de Edwin Edgardo Rosales Gerente Administrativo de esta Secretaria , segun orden de compra SEP-GA-36-2016

SEGUROS ATLANTIDA S A

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

rationale: Pago a favor de Seguros Atlantida por renovacion de fianza de fidelidad correspondiente al año 2016,  a nombre de Edwin Edgardo Rosales Gerente Administrativo de esta Secretaria , segun Factura RC-22190-16.


title:
REEMBOLSO A FAVOR DE LA ABOGADA  MERARY ELENA DIAZ MOLINA POR VALOR DE
L. 28,817.63 SEGÚN  MEMORANDO DGSC-DA-78-2016.  EN CONCEPTOS DE  CEREMONIAL Y PROTOCOLO.

MERARY ELENA DIAZ MOLINA

legalName: MERARY ELENA DIAZ MOLINA

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-30-1-1783-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-30-1-1783-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 30-1-10-0093-2016


title: Compromiso de pago  a favor de Cash Business por compra de Utiles y Materiales Electricos y Repuestos y Accesorioss, segun Orden de Compra 30-1-10-0095-2016

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago  a favor de Cash Business por compra de Utiles y Materiales Electricos y Repuestos y Accesorioss, segun Orden de Compra 30-1-10-0095-2016


title: Compromiso de pago a favor de Rodolfo Israel Dominguez por compra de Bateria segun Orden de Compra  SEP-PROVICCSOL 05-2016.

rationale: Ppago a favor de Rodolfo Israel Dominguez por compra de Bateria para vehiculo segun Orden de Compra  SEP-PROVICCSOL 05-2016.


title: Compromiso de pago  a favor de Papeleria Honduras por compra de Productos Quimicos , segun Orden de Compra 30-1-10-0106-2016

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Pago  a favor de Papeleria Honduras por compra de Productos Quimicos , segun Orden de Compra 30-1-10-0106-2016


title: Compromiso de pago  a favor de Suministros Electricos por compra  de equipo de computacion,  segun orden de compra No.33-2016

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: Pago  a favor de Suministros Electricos por compra  de equipo,  segun orden de compra No.33-2016


title: Compromiso de pago a favor de Taller Figueroa del señor Wilson David Figueroa  Garcia por servicios de mantenimiento y reparacion de los vehiculos VolkswagenTiguant color rojo y Mitsubishi L 200  color gris asignados a esta secretaria, segun orden de compra SEP-GA-03-2016

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

rationale: Pago a favor de Taller Figueroa del señor Wilson David Figueroa  Garcia por servicios de mantenimiento y reparacion de los vehiculos VolkswagenTiguant color rojo y Mitsubishi L 200  color gris asignados a esta secretaria, segun orden de compra SEP-GA-03-2016


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE WILSON DAVID FIGUEROA  POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SEGUN ORDEN DE COMPRA SEP-PROVICCSOL.-01-2016

rationale: PAGO A FAVOR DE WILSON DAVID FIGUEROA  POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CON PLACA NO9239 SEGUN ORDEN DE COMPRA SEP-PROVICCSOL.-01-2016


title: Compromiso de pago a favor de Megatek Tecnologia Avanzada por compra  de  Repuestos y Accesorios Segun Orden de Compra SEP-GA-35-2016.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

rationale: Pago a favor de Megatek Tecnologia Avanzada por compra  de  Repuestos y Accesorios Segun Orden de Compra SEP-GA-35-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Equipos y Repuestos Wolozny por Servicios de Mantenimiento de Equipos de Oficina, segun Orden de compra No.SEP-PROVICCSOL-02-2016.

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

rationale: Pago a favor de Equipos y Repuestos Wolozny por Servicios de Mantenimiento de Equipos de Oficina, segun Orden de compra No.SEP-PROVICCSOL-02-2016.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE WILSON DAVID FIGUEROA  POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SEGUN ORDEN DE COMPRA SEP-PROVICCSOL.-04-2016

rationale: PAGO A FAVOR DE WILSON DAVID FIGUEROA  POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SEGUN ORDEN DE COMPRA SEP-PROVICCSOL.-04-2016, VEHICULO PLACA No. 9241.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE WILSON DAVID FIGUEROA  POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SEGUN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-22-2016


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES (PACASA)  POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0100-2016.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Compromiso de pago a favor de Organizacion Publicitaria por Anuncio Publicitarios

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Pago a favor de Organizacion Publicitaria por Anuncio Publicitarios en 1/4 de Pagina Segun contrato No. 474949, 474950 y orden de pago No. SEP-DGSC-06/A-2016


title: Compromiso de pago a favor de Llanticentro Ferco por compra de Llantas para Vehiculo Toyota HILUX 3.0 Color Beige sin placa año 2012 segun Orden de Compra No. 30-1-10-0112-2016

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale: Pago a favor de Llanticentro Ferco por compra de Llantas para Vehiculo Toyota HILUX 3.0 Color Beige sin placa año 2012 segun Orden de Compra No. 30-1-10-0112-2016


title: Compromiso de pago a favor de Inversiones Comerciales (IMCOMER) por servicios de mantenimiento de Equipo de Oficina, segun Orden de Compra SEP-GA-18-2016.

INVERSIONES COMERCIALES S DE RL

streetAddress: COL VILLA UNIVERSITARIA CALLE PRINCIPAL DE LA 1re ETAPA       FRENTE CASETA DE SEGURIDAD EDIFICIO COLOR ROJO LOCAL# 3

legalName: INVERSIONES COMERCIALES S DE RL

rationale: Pago a favor de Inversiones Comerciales (IMCOMER) por servicios de mantenimiento de Equipo de Oficina, segun Orden de Compra SEP-GA-18-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Rodolfo Israel Dominguez por compra de Bateria para Vehiculo Segun Orden de Compra No. SEP-GA-37-2016

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

rationale: Pago a favor de Rodolfo Israel Dominguez por compra de Bateria para Vehiculo Segun Orden de Compra No. SEP-GA-37-2016


title: Compromiso de pago a favor de Reina Margarita Rosa Reyes por compra Combustibles y Lubricantes, segun Orden de Compra SEP-DGSC-04-2016.

REINA ROSA REYES

legalName: REINA ROSA REYES

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Pago a favor de Reina Margarita Rosa Reyes por compra Combustibles y Lubricantes, segun Orden de Compra SEP-DGSC-04-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Inversiones Comerciales  por Servicios de Mantenimiento de Fotocopiadora Marca Sharp AR-5220 Segun Orden de Compra No. SEP-GA-40-2016

rationale: pago  e la factura # 000-001-01-00000365   recibo # 00251 a favor de Inversiones Comerciales  por Servicios de Mantenimiento de Fotocopiadora Marca Sharp AR-5220 Segun Orden de Compra No. SEP-GA-40-2016


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA SEGUN ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0110-2016

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA SEGUN ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0110-2016.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ACESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA  POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0104-2016.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL , S.A. DE C.V.   POR VALOR DE L. 4,479.48  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0194-2016..   EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: PAGO  DE LA FACTURA 3 003-001-01-00 000301  A FAVOR DE  JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL , S.A. DE C.V.   POR VALOR DE L. 4,479.48  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0194-2016..   EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS  POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA Y  MATERIALES ELECTRICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0103-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS  POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA Y  MATERIALES ELECTRICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0103-2016, FACTURA No.000-001-01-00004707


title: Compromiso de pago a favor de Partes de vehiculo por servicios de mantenimiento  y reparacion de vehiculo, Marca volkswagen jetta color gris, segun Orden de compra SEP-DGSC-03-2016

PARTES DE VEHICULO

legalName: PARTES DE VEHICULO

rationale: Pago a favor de Partes de vehiculo por servicios de mantenimiento  y reparacion de vehiculo, Marca volkswagen jetta color gris, segun Orden de compra SEP-DGSC-03-2016


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AGUA PURIFICADA SANTA CLARA POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA SEGUN ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0111-2016

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

rationale: PAGO A FAVOR DE AGUA PURIFICADA SANTA CLARA POR COMPRA DE AGUA SEGUN ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0111-2016.


title: Compromiso de pago  a favor de Llanticentro FERCO. por compra de Llantas segun Orden de Compra No. 30-1-10-0105-2016.

rationale: Pago  a favor de Llanticentro FERCO. por compra de Llantas segun Orden de Compra No. 30-1-10-0105-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Cash Business por compra de Repuestos y Accesorios segun Orden de Compra No. 30-1-10-0113-2016

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago a favor de Cash Business por compra de Repuestos y Accesorios segun Orden de Compra No. 30-1-10-0113-2016


title: Compromiso de pago a favor de Papeleria Honduras por Compra de Productos Quimicos, segun Orden de Compra SEP-GA-38-2016.

rationale: Pago a favor de Papeleria Honduras por Compra de Productos Quimicos, segun Orden de Compra SEP-GA-38-2016. para ser utilizado por la Unidad de Tecnologia.


title: Compromiso de pago a favor de Inversiones Comerciales  por Servicios de Mantenimiento de Fotocopiadora Marca Sharp AR-5025 Segun Orden de Compra No. SEP-GA-39-2016

rationale: Pago a favor de Inversiones Comerciales  por Servicios de Mantenimiento de Fotocopiadora Marca Sharp AR-5025 Segun Orden de Compra No. SEP-GA-39-2016, FACTURA  No. 000-001-01-00000335


title: compromiso de pago a favor  de distribuidora chorotega  representante  adolfo  brizuela velasquez / distribuifota cho sigla  por valor de L 13,340.00   según orden de compra  30-1-10-0187-2016.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: pago DE LA FACTURA # 000-001-01-00 013817 a favor  de distribuidora chorotega  representante  adolfo  brizuela velasquez / distribuifota cho sigla  por valor de L 13,340.00   según orden de compra  30-1-10-0187-2016.  EN CONCEPTO DE COMPRA DE 4 LLANTAS  SEMI -TRACTORAS 8 LONAS GOOD YEAR ,PARA  EL VEHÍCULO MITSUBISHI  L-200 PLACA N-10454. ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE  ORGANIZACIONES PUBLICITARIAS   S.A.  ( LA PRENSA )   POR VALOR DE L 6,444.00 POR SUSCRIPCIÓN ANUAL DE DIARIO LA PRENSA DEL 15-01-2016 AL 13/01/17 .  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-10-2016.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: PAGO de la  factura #0010040100004896   A FAVOR DE  ORGANIZACIONES PUBLICITARIAS   S.A.  ( LA PRENSA )   POR VALOR DE L 6,444.00 POR  3 SUSCRIPCIÓN ANUAL DE DIARIO LA PRENSA DEL 15-01-2016 AL 13/01/17 .   SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-10-2016.


title: compromiso de pago a favor de inversiones comerciales (incomer)  por valor de L 6,497.50  según orden de compra  sep- ga-78-2016. en concepto de  Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: pago   de la factura # 000-001-01-00000404 y   # 00252 a favor de inversiones comerciales (incomer)  por valor de L 6,497.50  según orden de compra  sep- ga-78-2016. en concepto de  Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE RILMA IMPRESORES DE R.L. DE C.V.     POR VALOR DE L 36,838.25  EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 30-1-10-0052-2016.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE (REDIPO)  POR VALOR DE L 31,368.32.  EN CONCEPTO DE   PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP- GA- 04-2016.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO   de la factura # 000-001-01-00000853 y recibo  # 1034  A FAVOR DE  REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE (REDIPO)  POR VALOR DE L 31,368.32.  EN CONCEPTO DE   28 PAPAEL JUMBO ROLL PREMIUN   Y 10 TOALLA  INTERFOLIADA .. SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP- GA- 04-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Seguros Atlantida por seguro de Vehiculos de PROVICCSOL

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Pago a favor de Seguros Atlantida por Compra de Poliza de  seguro de Vehiculos de PROVICCSOL, segun factura No. RC-22234-16


title: Compromiso de pago  a favor de La Tribuna por Servicios de Publicidad

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: Pago a favor de Periodicos y Revistas (La Tribuna) por Publicidad de 3 avisos de combocatorias segun orden de compra SEP-DGSC-06/B-2016.


title: Compromiso de pago a Favor de Organizacion Publicitaria  Servicios de Publicidad segun contrato No.488503

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: pago a Favor de Organizacion Publicitaria  Servicios de Publicidad segun contrato No.488503 Adendun de  1/4 de pagina.


title: Compromiso de pago a favor de Walter Geovanny Lenigan por compra de Combustible (Diesel) segun orden de compra No,SEP-PROVICCSOL-25-2016 por valor de L. 30,000.00 en concpeto de DIESEL

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: pago  de la factura No. 000-004-01-00 043790   y recibo # 14508 como de depósito  para consumo de combustible (diesel) a favor de Walter Geovanny Lenigan por compra de Combustible (Diesel) segun orden de compra No,SEP-PROVICCSOL-25-2016 por valor de L. 30,000.00 en concpeto de DIESEL


title: Compromiso de pago a favor de Inversiones y Equipos"INEQ"por compra de Servicios de Mantenimiento de Muebles de Oficina, segun orden de compra No,SEP-DGSC-08-2016

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Pago a favor de Inversiones y Equipos"INEQ"por compra de Servicios de Mantenimiento de Muebles de Oficina, segun orden de compra No,SEP-DGSC-08-2016


title: Compromiso de pago a favor de Papeleria Honduras por compra de productos de papel y Utencilios de Cocina segun Orden de Compra  No.30-1-10-0115-2016

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: Pago a favor de Papeleria Honduras por compra de productos de papel y Utencilios de Cocina segun Orden de Compra  No.30-1-10-0115-2016


title: Compromiso de pago a favor de Periodicos y Revistas (La Tribuna) por Publicidad de Adendun 2 a las bases del Concurso Publico.del pesonal de administrativo de las  Direcciones Departamentales

rationale: Pago a favor de Periodicos y Revistas (La Tribuna) por Publicidad de Adendun 2 a las bases del Concurso Publico.del pesonal de administrativo de las  Direcciones Departamentales segun orden de compra SEP-DGSC-10-2016.


title: Compromiso de pago a Favor de Organizacion Publicitaria  Servicios de Publicidad segun contrato No.488504

rationale: Pago a Favor de Organizacion Publicitaria por  Servicios de Publicidad de media pagina segun contrato No.488504


title: Compromiso de pago a favor de Nelson Alberto Cruz Godoy ( Representaciones "N, C" ) por compra  Productos de Material Plastico segun Orden de Compra SEP-GA-31-2016.

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: pago  DE LA FACTURA # 000-001-01-00000651 a favor de Nelson Alberto Cruz Godoy ( Representaciones "N, C" ) por compra  Productos de Material Plastico segun Orden de Compra SEP-GA-31-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Seguros Lafise por seguro de  varios Vehiculos de de la Gerencia.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

rationale: Pago a favor de Seguros Lafise por pago de poliza de  varios Vehiculos de de la Gerencia administrativa segun Certificados de Seguros Nos del  1al 5 Poliza AU - 1042541-4059-0.


title: Compromiso de pago a favor de Seguros Atlantida por compra de Seguros de Vehiculo  segun Orden de Compra  SEP-GA-42-2016.

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

rationale: Pago a favor de Seguros Atlantida por pago de poliza  de Seguros de Vehiculo  segun Orden de Compra  SEP-GA-42-2016. Vehiculo Mitsubichi Pick up L-200 año 2012 con vigencia del 1 de abril de 2016 hasta 1 de abril de 2017


title: Compromiso de pago a favor de Nelson Alberto Cruz Godoy ( Representaciones "N, C" ) por compra  Productos de Artes Grafica segun Orden de Compra SEP-DGSC-05-2016. por valor L14,950.00

rationale: Pago  de la factura · 000-001-01-00000654 a favor de Nelson Alberto Cruz Godoy ( Representaciones "N, C" ) por compra  Productos de Artes Grafica segun Orden de Compra SEP-DGSC-05-2016. por valor L14,950.00


title: Compromiso de pago a favor de Agua Purificada Santa Clara por compra  5 galones de agua segun Orden de Compra No. 30-1-10-0116-2016.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago a favor de Agua Purificada Santa Clara por compra 300 botellones de agua purificada de  5 galones cada una  segun Orden de Compra No. 30-1-10-0116-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Accesorios para Computadora y Oficina por la compra de repuestos y accesorios segun orden de compra No. 30-1-10-0114-2016.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago a favor de Accesorios para Computadora y Oficina por la compra de repuestos y accesorios segun orden de compra No. 30-1-10-0114-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Representaciones y Servicios Tecnicos por mantenimiento y reparacion de equipo de oficina segun orden de compra SEP-DGSC.-07-2016

name: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L

streetAddress: MEDIA CUADRA ADENTRO DEL PORTON#8, MIRAFLORES NORTE,B#69,CASA#1844

rationale: Pago a favor de Representaciones y Servicios Tecnicos por mantenimiento y reparacion de equipo de oficina segun orden de compra SEP-DGSC.-07-2016


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS POR PUBLICACION DE ADENDUM A LA BASE DE DATOS DEL CONCURSO PUBLICO DE DIARIO LA TRIBUNA.

rationale: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS POR PUBLICACION DE ADENDUM A LA BASE DE DATOS DEL CONCURSO PUBLICO DE DIARIO LA TRIBUNA. SEGUN ORDEN DE COMPRA SEP-DGSC-09/B-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Periodicos y Revistas (La Tribuna)  por Adendun 3 a la base del Concurso Publicado en la Tribuna a solicitud de la Direccion de Servicio Civil.

rationale: Pago a favor de Periodicos y Revistas (La Tribuna)  por Adendun 3 a la base del Concurso Publicado en la Tribuna a solicitud de la Direccion de Servicio Civil Segun Orden de compra SEP-DGSC-14-2016 y Factura No. 000-001-01-00011235


title: Compromiso de pago a favor de Yip Supermercados  por compra  Alimentos  segun Orden de Compra No.30-1-10-0117-2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago a favor de Yip Supermercados  por compra  Alimentos para uso de la Oficina  segun Orden de Compra No.30-1-10-0117-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Organizacion Publicitaria (La Prensa)  por Adendun 3 a la base del Concurso Publicado en la La Prensa a solicitud de la Direccion de Servicio Civil.

rationale: Pago a favor de Organizacion Publicitaria (La Prensa)  por Adendun 3 a la base del Concurso Publicado  a solicitud de la Direccion de Servicio Civil. segun Orden de compra No.SEP-DGSC-13-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Inversiones Lero ""Uno la Hacienda" Walter Geovanny Lenigan Calix por compra de combustibles segun Orden de Compra No. SEP-PROVICCSOL-07-2016.

rationale: Pago a favor de Inversiones Lero ""Uno la Hacienda" Walter Geovanny Lenigan Calix por compra de combustibles segun Orden de Compra No. SEP-PROVICCSOL-07-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo   por compra de Papel de Escritorio, segun orden de compra No.30-1-10-0126-2016.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Pago a favor de Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo   por compra de Papel de Escritorio, segun orden de compra No.30-1-10-0126-2016.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)   POR VALOR DE L 24,304.68  EN CONCEPTO DE  PAPEL DE ESCRITORIO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 30-1-10-0053-2016.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 001-001-01-00602143  A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)   POR VALOR DE L 24,304.68  EN CONCEPTO DE   290   RESMA  PAPEL BOND T/C  Y 40 RESMA  PAPEL BOND T/O. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 30-1-10-0053-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Cash Busines  por compra de Repuestos y Accesorios, segun orden de compra No.30-1-10-0128-2016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

rationale: pago de la factura  # 000-001-01-00007950  a favor de Cash Busines  por compra de Repuestos y Accesorios,  para uso de oficinas de la dirección general de servicio civil .segun orden de compra No.30-1-10-0128-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Yip supermercados   por compra de Alimentos, segun orden de compra No.30-1-10-00148-2016.

rationale: Pago a favor de Yip supermercados   por compra de Alimentos, segun orden de compra No.30-1-10-0148-2016.


title: Compromiso de pago a favor de a Ppeleria Honduras  por compra de  Productos de Papel y Carton, segun orden de compra No.30-1-10-0120 -2016.

rationale: Pago a favor de a Ppeleria Honduras  por compra de  Productos de Papel y Carton, segun orden de compra No.30-1-10-0120 -2016.


title: Compromiso de pago a favor de Almacenes Lady Lee  por compra de Microondas segun Orden de Compra No. SEP-PROVICCSOL-10-2016.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

rationale: Pago a favor de Almacenes Lady Lee  por compra de Microondas segun Orden de Compra No. SEP-PROVICCSOL-10-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Adolfo Brizuela Velasquez/ Distribuidora Chorotega por compra de Llantas de Motocicleta segun Orden de Compra No. SEP-GA-45-2016.

rationale: Pago a favor de Adolfo Brizuela Velasquez/ Distribuidora Chorotega por compra de Llantas de Motocicleta segun Orden de Compra No. SEP-GA-45-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Papeleria Honduras por compra de Papel de Escritorio, segun orden de compra No.30-1-10-0119-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago a favor de Papeleria Honduras por compra de Papel de Escritorio, segun orden de compra No.30-1-10-0119-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Papeleria Honduras   por compra de Repuestos y Accesorios, segun orden de compra No.30-1-10-0129-2016.

rationale: Pago a favor de Papeleria Honduras   por compra de Repuestos y Accesorios, segun orden de compra No.30-1-10-0129-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Papeleria Honduras por compra de electrodomesticos, segun orden de compra No.SEP-GA-43-2016.

rationale: Pago a favor de Papeleria Honduras por compra de electrodomesticos, segun orden de compra No.SEP-GA-43-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Centromatic   por compra de Repuestos y Accesorios, segun orden de compra No.30-1-10-0127-2016.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: pago  de la factura # 000-001-01-00004290 a favor de Centromatic   por compra de Repuestos y Accesorios, segun orden de compra No.30-1-10-0127-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Wilman Danilo Morales Zelaya / Distribuidora Valencia  por compra de Papel de Escritorio, segun orden de compra No.30-1-10-0118-2016.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago a favor de Wilman Danilo Morales Zelaya / Distribuidora Valencia  por compra de Papel de Escritorio, segun orden de compra No.30-1-10-0118-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Yip Supermercados    por compra de Alimentos, segun orden de compra No.30-1-10-0143-2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: Pago a favor de Yip Supermercados    por compra de Alimentos, segun orden de compra No.30-1-10-0143-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Papeleria Honduras   por compra de Productos de Papel y Utensilios de Cocina, segun orden de compra No.30-1-10-0123-2016.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Pago a favor de Papeleria Honduras   por compra de Productos de Papel y Utensilios de Cocina, segun orden de compra No.30-1-10-0123-2016.


title: Pago a favor de Merary Elena Diaz Molina por Reembolso por gastos de Registro de Dominio de Buro Internacional de Tecnologia. segun factura No. 000-002-01-00000316..

MERARY ELENA DIAZ MOLINA

legalName: MERARY ELENA DIAZ MOLINA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Compromiso de pago a favor de Wilman Danilo Morales Zelaya/Distribuidora Valencia   por compra de Papel de Escritorio, segun orden de compra No.30-1-10-0124-2016.

rationale: Pago a favor de Wilman Danilo Morales Zelaya/Distribuidora Valencia   por compra de Papel de Escritorio, segun orden de compra No.30-1-10-0124-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Accesorios para Computadora y Oficina   por compra de Repuestos y Accesorios, segun orden de compra No.30-1-10-0130-2016.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: pago SEGÚN FACTURA # 016-001-01-00044513 Y RECIBO # 016-001-01-0044513 a favor de Accesorios para Computadora y Oficina   por compra de Repuestos y Accesorios, segun orden de compra No.30-1-10-0130-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Rilmac Impresores por Compra de papel Membretado segun Orden de Compra No. 30-1-10-0138-2016.

rationale: Pago a favor de Rilmac Impresores por Compra de papel Membretado segun Orden de Compra No. 30-1-10-0138-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Wilman Danilo Morales Zelaya por Compra de Utiles de Escritorio , Oficina y Enseñanza segun Orden de Compra No. 30-1-10-0134-2016.

rationale: Pago a favor de Wilman Danilo Morales Zelaya por Compra de Utiles de Escritorio , Oficina y Enseñanza segun Orden de Compra No. 30-1-10-0134-2016.


title: Compromiso de pago  a favor de Leoplast por compra de Productos de Papel y Carton Segun Orden de compra No, SEP-PROVICCSOL-12-2016.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Pago  a favor de Leoplast por compra de Productos de Papel y Carton Segun Orden de compra No, SEP-PROVICCSOL-12-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Papeleria Honduras por Compra de Utiles de Escritorio y Oficina segun Orden de Compra No. 30-1-10-0136-2016.

rationale: Pago a favor de Papeleria Honduras por Compra de Utiles de Escritorio y Oficina segun Orden de Compra No. 30-1-10-0136-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Accesorios para Computadora y Oficina por Compra de Utiles de Escritorio segun Orden de Compra No. 30-1-10-0137-2016.

rationale: pago   de la factura # 016-001-01-000013768  y recibo # 016-001-01-00013768 a favor de Accesorios para Computadora y Oficina por Compra de Utiles de Escritorio   para el uso de la dirección general de servicio civil . segun Orden de Compra No. 30-1-10-0137-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Productos Cruz Abadie (Las Tejitas) por Servicios de Alimentacion para jornada de trabajo con comisionados regionales y Directores Ejecutivos de Plan de Nacion segun Orden de compra No. SEP-GA-51-2016.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago a favor de Productos Cruz Abadie (Las Tejitas) por Servicios para la realizacion de evento sobre jornada de trabajo con Comisionados Regionales y Directores Ejecutivos de Plan de Nacion segun Orden de compra No. SEP-GA-51-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Papeleria Honduras por Compra de Utiles de Escritorio y Oficina segun Orden de Compra No. 30-1-10-0147-2016.

rationale: Pago a favor de Papeleria Honduras por Compra de Utiles de Escritorio y Oficina segun Orden de Compra No. 30-1-10-0147-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Accesorios para Computadora (ACOSA) por compra de Tonerr segun Orden de Compra 30-1-10-0149-2016.

rationale: Pago a favor de Accesorios para Computadora (ACOSA) por compra de Toner segun Orden de Compra 30-1-10-0149-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon por compra de botellones de agua segun Orden de compra No. 30-1-10-0146-2016.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: pago  de la factura # 002-026-01-00-000522 y recibo # 051181 a favor de Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon por compra de 500  botellones de agua purificada segun Orden de compra No. 30-1-10-0146-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Yip Supermercados por compra de alimentos y bebidas segun Orden de Compra No. 30-1-10-144-2016.

rationale: Pago a favor de Yip Supermercados por compra de alimentos y bebidas segun Orden de Compra No. 30-1-10-144-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo por Compra de papel de Escritorio y Utiles de   Oficina segun Orden de Compra No. 30-1-10-0140-2016.

rationale: Pago a favor de Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo por Compra de papel de Escritorio y Utiles de   Oficina segun Orden de Compra No. 30-1-10-0140-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Papeleria Honduras por Compra de Utiles de Escritorio, Productos de Papel y Carton y Utensilios de Cocina segun Orden de Compra No. 30-1-10-0141-2016.

rationale: Pago a favor de Papeleria Honduras por Compra de Utiles de Escritorio, Productos de Papel y Carton y Utensilios de Cocina segun Orden de Compra No. 30-1-10-0141-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo  por Compra de Utile de Escritorio y Oficina segun Orden de Compra No. 30-1-10-0135-2016.

rationale: pago de la factura # 001-003-01-00000264 a favor de Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo  , s. de  r.l.     "DIPROA"  por Compra de Utile de Escritorio y Oficina segun Orden de Compra No. 30-1-10-0135-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Wilman Danilo Morales por Compra de Utiles de Escritorio segun Orden de Compra No. 30-1-10-0139-2016.

rationale: pago DE LA FACTURA # 000-001-01-00002219   A FAVOR DE  DISTRIBUCIONES VALENCIA  REPRESENTANTE  Wilman Danilo Morales por Compra de Utiles de Escritorio segun Orden de Compra No. 30-1-10-0139-2016.  POR VALOR DE L2,345.70


title: Compromiso de pago a favor de LEOPLAST S.DE RL. por compra de productos de papel y material plastico segun Orden de Compra No. SEP-GA-50-2016..

rationale: Pago a favor de LEOPLAST S.DE RL. por compra de productos de papel y material plastico segun Orden de Compra No. SEP-GA-50-2016..


title: Compromiso de pago a favor de Accesorios para Computadora y Oficina (ACOSA) por compra de Repuestos y Accesorios para uso de PROVICCSOL. segun orden de compra No. 30-1-10-0150-2016.

rationale: Pago a favor de Accesorios para Computadora y Oficina (ACOSA) por compra de Repuestos y Accesorios para uso de PROVICCSOL. segun orden de compra No. 30-1-10-0150-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Periodicos y Revistas (La Tribuna) por publicacion de adendun No. 4 Bases de Concurso Publico Patrocinado por la Direccion General de Servicio Civil.

rationale: Pago a favor de Periodicos y Revistas (La Tribuna) por publicacion de adendun No. 4 Bases de Concurso Publico Patrocinado por la Direccion General de Servicio Civil.segun orden de compra SEP-DGSC-16-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Yip Supermercados por compra de alimentos segun orden de compra No, 30-1-10-0145-2016.

rationale: Pago a favor de Yip Supermercados por compra de alimentos y bebidas segun orden de compra No, 30-1-10-0145-2016.


title: Compromiso de Pago a favor de Auto Centro (Rodolfo Israel Dominguez) por Servicio y Mantenimiento de Vehiculos segun Orden de Compra No.SEP-GA-46-2016.

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Compromiso de pago a favor de LEOPLAST.por compra de productos de Papel y Carton para uso de la oficina segun orden de compra N.SEP-DGSC-18-2016.

rationale: Pago a favor de LEOPLAST.por compra de productos de Papel y Carton para uso de la oficina segun orden de compra N.SEP-DGSC-18-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Organizacion Publicitaria  (La Prensa) por publicacion de adendun No. 4 Bases de Concurso Publico Patrocinado por la Direccion General de Servicio Civil.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

rationale: Pago a favor de Organizacion Publicitaria  (La Prensa) por publicacion de adendun No. 4 Bases de Concurso Publico Patrocinado por la Direccion General de Servicio Civil.segun Orden de Compra N. SEP-DGSC-17-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Megatk Tecnologia Avanzada por compra de accesorioa para elaboracion de Carnet segun Orden de compra NoSEP-GA-53-2016.

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

rationale: Pago a favor de Megatk Tecnologia Avanzada por compra de accesorioa para elaboracion de Carnet segun Orden de compra NoSEP-GA-53-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Buenaventura Torres Castellon (Auto Repuestos San Luis)  por   Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Segun Orden de Compra No. SEP-GA-48-2016.

BUENAVENTURA TORRES CASTELLON

legalName: BUENAVENTURA TORRES CASTELLON

rationale: Pago a favor de Buenaventura Torres Castellon (Auto Repuestos San Luis)  por   Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Segun Orden de Compra No. SEP-GA-48-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Partes de Veiculo por  Servicios de Mantenimiento de Vehiculo Toyota Prado Color Blanco Placa No. 6508 Segun Orden de Compra No. SEP-DGSC-20-2016.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

rationale: Pago a favor de Partes de Veiculo por  Servicios de Mantenimiento de Vehiculo Toyota Prado Color Blanco Placa No. 6508 Segun Orden de Compra No. SEP-DGSC-20-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Accsorios pra Computadoea y Oficina (ACOSA) por  la  adquisicion de Repuestos y Accesorios Segun Orden de Compra No. 30-1-10-0155-2016.

rationale: Pago a favor de Accsorios pra Computadoea y Oficina (ACOSA) por  la  adquisicion de Repuestos y Accesorios Segun Orden de Compra No. 30-1-10-0155-2016.


title: COMPROMISO DE  PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. POR VALOR DE L 6,208.05   SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0056-2016.  EN CONCEPTO DE  Alimentos y Bebidas para Personas.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-002-01-00001291 Y  # 000-002-01-00001292  A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. POR VALOR DE L 6,208.05   SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0056-2016.  EN CONCEPTO DE  Alimentos y Bebidas para Personas. PARA SER  UTILIZADA EN EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO.


title: Compromiso de pago a favor deTaller Figueroha (Wilson David Figueroa Garcia) por  Servicios de Mantenimiento de Vehiculo Toyota Pick up color Blanco Placa No. 9241 Segun Orden de Compra No. SEP-PROVICCSOL-15-2016.

WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA

legalName: WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA

rationale: pago de la  factura # 000-001-01-00000772  a favor deTaller Figueroha (Wilson David Figueroa Garcia) por    valor de L  2,587.50  en Servicios de Mantenimiento de Vehiculo Toyota Pick up color Blanco Placa No. N09241 Segun Orden de Compra No. SEP-PROVICCSOL-15-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Partes de Veiculo por  Servicios de Mantenimiento de Vehiculo Jetta Wolkagen Color Gris segun  Orden de Compra No. SEP-DGSC-22-2016.

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale: Pago a favor de Partes de Veiculo por  Servicios de Mantenimiento de Vehiculo Jetta Wolkagen Color Gris segun  Orden de Compra No. SEP-DGSC-22-2016.


title: Reembolso a favor de Merary Elena DIaz por gastos en compra de alimentos a veedores que participan en concurso publico de seleccion de personal de la Secreataria de Educacion celebrada el dia 19 de abril de 2016


title: Compromiso de pago a favor de Adolfo Brizuela Velasquez (Distribuidora Chorotega).por compra de Llantas de Vehiculo segun orden de compra No. 30-1-10-0151-2016

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago a favor de Adolfo Brizuela Velasquez (Distribuidora Chorotega).por compra de Llantas de Vehiculo segun orden de compra No. 30-1-10-0151-2016


title: Compromiso de pago a favor deTaller Figueroha (Wilson David Figueroa Garcia) por  Servicios de Mantenimiento de Vehiculo Toyota Pick up color Blanco Placa No. N09240 Segun Orden de Compra No. SEP-PROVICCSOL-14-2016. POR  VALOR DE L16,071.25.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00001146 A FAVOR DE TALLER FIGUEROA (WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA) POR  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TOYOTA PICK UP COLOR BLANCO PLACA N09240 , AÑO 2007.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SEP-PROVICCSOL-14-2016. POR  VALOR DE L 16,071.25.


title: Compromiso de pago a favor de Distribuidora Chorotega por compra de Llantas segun orden de No. 30-1-10-0153-2016.

rationale: Pago a favor de Distribuidora Chorotega por compra de Llantas segun orden de No. 30-1-10-0153-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Buenaventura Torres Castellon (Autorepuestos San Luis)  por   Servicios de Mantenimiento de Vehiculo y adquisicion de Repuestos y Accesorios Segun Orden de Compra No. SEP-GA-44-2016.

rationale: Pago a favor de Buenaventura Torres Castellon (Autorepuestos San Luis)  por   Servicios de Mantenimiento de Vehiculo y adquisicion de Repuestos y Accesorios Segun Orden de Compra No. SEP-GA-44-2016.


title:
 COMPROMISO DE PAGO A  FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.   POR VALOR DE L 6,267.50  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  : 30-1-10-0055-2016.
 EN CONCEPTO  DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

rationale: PAGO A  FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.   POR VALOR DE L 6,267.50  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  : 30-1-10-0055-2016. POR COMPRA   DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: Compromiso de pago a favor de Cash Business  por  la  adquisicion de Repuestos y Accesorios Segun Orden de Compra No. 30-1-10-0154-2016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago a favor de Cash Business  por  la  adquisicion de Repuestos y Accesorios Segun Orden de Compra No. 30-1-10-0154-2016.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PAPELERÍA HONDURAS , S. DE . RL. POR VALOR DE L 12,167.00  EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS  Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN . SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 30-1-10-0054-2016.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00003889 Y RECIBO No. 133384 A FAVOR DE  PAPELERÍA HONDURAS , S. DE . RL. POR VALOR DE L 12,167.00  EN CONCEPTO DE  2 TONER HP, 10 CARTUCHOS DE TINTA HP 74 , 200 SERVILLETA DE PAPEL DOBLE  . SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 30-1-10-0054-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Periodicos y Revistas ( La Tribuna)  por   Servicios de Publicidad Adendun 5 a las bases  de Concurso Publico de Personal administrativo de las Direccviones Departamentales de Secretaria de Educacion Segun Orden de Compra No. SEP-GA-25-2016.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Pago a favor de Periodicos y Revistas ( La Tribuna)  por   Servicios de Publicidad Adendun 5 a las bases  de Concurso Publico de Personal administrativo de las Direccviones Departamentales de Secretaria de Educacion Segun Orden de Compra No. SEP-GA-25-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Organizacion Publicitaria  ( La Prensa)  por   Servicios de Publicidad, Adendun 5 a  las bases de Concurso Publico de Personal administrativo de las Direccviones Departamentales de Secretaria de Educacion Segun Orden de Compra No. SEP-GA-26-2016.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: Pago a favor de Organizacion Publicitaria  ( La Prensa)  por   Servicios de Publicidad, Adendun 5 a  las bases de Concurso Publico de Personal administrativo de las Direccviones Departamentales de Secretaria de Educacion Segun Orden de Compra No. SEP-GA-26-2016.


title: Compromiso de pago de consultoria a favor de Julio Ernesto Eguigure por servicios de consultoria para trabajo de diagnostico ambiental de proyectos de vivienda social

JULIO ERNESTO EGUIGURE AGUILAR

legalName: JULIO ERNESTO EGUIGURE AGUILAR

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: pago de consultoria a favor de Julio Ernesto Eguigure por  PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO CONSULTOR DENTRO DEL MARCO " EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL " PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL DEL PROYECTO DE VIVIENDA SOCIAL MI CASITA SOLIDARIA  EN ILAMAPA - TEGUCIGALPA , ALIANZA CATACAMAS Y  PROYECTO VIVIENDA CUBISUTAEL  EN SAN LORENZO DEPTO DE VALLE .  POR VALRO DE L109,500.00


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS , S.A.  DE C.V.  POR VALOR DE L654.45 . SEGÚN  ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0173-2016    EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-002-01-00003912 A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS , S.A.  DE C.V.  POR VALOR DE L654.45 . SEGÚN  ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0173-2016   EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .


title: Compromiso de pago a favor de Buenaventura Torres Castellon (Autorepuestos San Luis)  por  la  adquisicion de Repuestos y Accesorios Segun Orden de Compra No. SEP-GA-56-2016..

rationale: Pago a favor de Buenaventura Torres Castellon (Autorepuestos San Luis)  por  la  adquisicion de Repuestos y Accesorios Segun Orden de Compra No. SEP-GA-56-2016..


title: Compromiso de pago a favor de Seguros Lafise por compra de poliza de seguro para 6 vehiculos  Segun Orden de Compra No. SEP-GA-54-2016.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

rationale:
PAGO FACTURA PROFORMA # 158  Y RECIBO #  1370   A FAVOR DE SEGUROS LAFISE POR COMPRA DE POLIZA DE SEGURO PARA 6 VEHICULOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SEP-GA-54-2016.
 REFERENCIA A POLIZA AU-1042541-4200-0  VEHICULO RUNNER CAMIONETA AÑO 1999 PLACA N08594 ;  VEHICULO NISSAN PATHFINDER CAMIONETA AÑO 1996 PLACA N05064;  VEHICULO TOYOTA PICK UP AÑO 2002 PLACA N08848; MOTOCILETA GENESIS AÑO 2008 PLACA MN4104 ; VEHICULO  TOYOTA PRADO CAMIONETA AÑO 2007 PLACA N0993  ; VEHICULO MITSUBISHI NATIVA CAMIONETA 2008 PLACA N0995
Valor  : L 40,060.00


title:
compromiso de  a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  por valor  de  L 4,226.25
 según orden  de compra # 30-1-10-0065-2016.   en concepto de equipos varios de oficina

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO  A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS S. DE R.POR CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-000041105 POR VALOR DE  L 4,226.25 POR COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA  SEGUN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0065-2016.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L POR VALOR DE L 260,000.00   PARA EL 2016,  EN CONCEPTO DE Gasolina  Y  Diesel.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

rationale: PAGO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L POR CONCEPTO DE  PREPAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE   ( Gasolina  Y  Diesel.)  PARA LA FLOTA VEHICULAR  DE ESTA SECRETARÍA  POR  VALOR DE L 80,000.00

description: PAGO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L POR VALOR DE L 60,000.00  EN CONCEPTO DE COMPRA DE DIESSEL.

description: PAGO  de factura  proforma # 01022016-02  A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L POR VALOR DE L 120,000.00 .  EN CONCEPTO DE PREPAGO DE COMBUSTIBLE  EN  GASOLINA  Y  DIESEL  PARA LA FLOTA DE VEHICULAR  DE LA INSTITUCIÓN .


title: PAGO DE  RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN NO. 013324 CON  " LA TRIBUNA " A DOCE MESES  DE  ENERO A DICIEMBRE DEL 2016. SEGÚN FACTURA  DE SUSCRIPCIÓN NO. 000-004-01-01-0-0007505.

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.   POR VALOR DE L 8,618.10  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0060-2016. EN CONCEPTO  DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)  POR VALOR DE  L 4,214.39  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0068-2016.   EN CONCEPTO DE Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)  POR VALOR DE  L 4,214.39  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0068-2016.   EN CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


title: compromiso de pago a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  por valor de L 9,418.50    según orden de compra  sep-ga- 09-2016    en concepto de compra de repuesto y accesorios

rationale: PAGO DE LA FACTURA #  000-001-01-00004040 Y RECIBO  # 13408.  FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  POR VALOR DE L 9,418.50.   SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA- 09-2016    EN CONCEPTO DE COMPRA  DE  30 CABLES DE SEGURIDAD PARA LAPTOP  PARA SER UTILIZADAS EN LAS  COMPUTADORAS  PORTATILES DE LA DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO .


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA,S.A.  POR PAGO DE POLIZA  No.52954 REFERENTE A FIANZA  A NOMBRE DEL  ABOGADO JOSE ROBERTO ZACAPACORRESPONIDNTE AL EJERCICIO FISCAL 2016. POR UN MONTO DE L.500,000.00.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA),POR  COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN ORDEN DE  No. 30-1-10-0156-2016

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title:
compromiso de pago a favor de INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.  por valor de L 13,000.00  según orden de compra  # 30-1-10-0057-2016.
en concepto de Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO  DE LA FACTURA #  002-026-01-00-000283  Y RECIBO  # 51388 A FAVOR DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.  POR VALOR DE L 13,000.00  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0057-2016.  EN CONCEPTO  AGUA PURIFICADA BOTELLON 5 GAL.  LA CANTIDAD DE 500


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS POR UNA (1) SUSCRIPCION POR UN AÑO A PARTIR DEL 20 DE ABRIL DE 2016 AL 19 DE ABRIL DE 2017 SEGUN FACTURA  000041-01-06015098.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.