title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000004.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000005.

currency: HNL

CESAR RUBEN AGUILAR

scheme: HND-IDCARD

legalName: CESAR RUBEN AGUILAR

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ACUE

initiationType: tender


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

EDIS FERNANDO NIETO/ REFRIMUNDO

legalName: EDIS FERNANDO NIETO/ REFRIMUNDO

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR COMPRA E INSTALACION DE COMPRESOR PARA AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL 6TO. PISO, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000224.

type: ORDCOM


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO APROXIMADO DEL MES DE JULIO DE 2016, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00043752.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO POR CAMINO DE FLORES PARA SER UTILIZADO EN LA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE MIGRACIONES PPT CRM, SOLICITADO POR EMB. VANIA GARCIA, DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001267.

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TONER HP CB540A NEGRO, SOLICITADO POR MARTHA CAROLINA PINEDA, DIRECTORA GENERAL DE POLITICA EXTERIOR.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

scheme: HN-RTN

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 TONER HP CB540A NEGRO, SOLICITADO POR MARTHA CAROLINA PINEDA, DIRECTORA GENERAL DE POLITICA EXTERIOR, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007069.


title: PAGO POR ARREGLO DE FLORES NATURALES PARA SER ENVIADO EN LA EMBAJADA DE CANADA, SOLICITADO POR EMB. VANIA GARCIA, DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001316.


title: PAGO POR CENTRO DE MESA DE FLORES PARA SER UTILIZADO EN LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DIPLOMATICOS DE HONDURAS,  SOLICITADO POR EMB. VANIA GARCIA, DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001338.


title: PAGO POR ARREGLO DE FLORES PARA SER ENVIADO A LA EMBAJADA DE VENEZUELA, SOLICITADO POR EMB. VANIA GARCIA, DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001339.


title: PAGO POR RENOVACION DE LICENCIA ANUAL PARA EQUIPO FIREWAL, SOLICITADO POR ING. MARIO MONCADA, JEFE DE INFORMATICA.

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

JETSTEREO S A DE C V

faxNumber: ND

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO POR RENOVACION DE LICENCIA ANUAL PARA EQUIPO FIREWAL, SOLICITADO POR ING. MARIO MONCADA, JEFE DE INFORMATICA, SEGUN FACTURA No. 006-003-01-00015017.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016. SEGUN FACTURA No.015-003-01-00070640.


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: PAGO POR SERVICIO DE TRADUCCION Y ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO, PARA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE MIGRACIONES, SOLICITADO POR EMB. MARIA ANDREA MATAMOROS, SUBSECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003342.


title: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS Y MEMORIAS USB PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS Y MEMORIAS USB PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007841.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007841.


title: PAGO POR COMPRA DE CARPETAS ARCHIVADORAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR COMPRA DE CARPETAS ARCHIVADORAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002691


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOLIGRAFOS COLOR NEGRO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016. SEGUN FACTURA No.000-006-01-00062741.


rationale: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA CANON PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016. SEGUN FACTURA No.006-012-01-00001634.


title: PAGO POR COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS VARIOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS VARIOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008765


ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR POLARIZADO DE 7 VENTANAS DEL EDIFICIO DE AUTENTICAS Y TRADUCCION, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS A. NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00103488


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CD-0598, SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA, JEFE DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001134


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE CURVAS Y CAMISAS CONDUIT SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No. 013-003-01-00019457.


JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONERS 312A PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016. SEGUN FACTURA No.003-001-01-00000193.


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale: PAGO POR ELABORACION DE SELLO, SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS, SUBSECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000389.


title: PAGO DE (2) PASAJES AEREOS EN RUTA: MÉXICO / LOS ÁNGELES A FAVOR DE JOSÉ MARIANO CASTILLO MERCADO y NANCY ELLEN CASTILLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.001 y FACTURA No.001-001-02-00000428.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / BRUSELAS A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.002 y FACTURA No.001-001-02-00000429.


title: PAGO POR COMPRA DE 12 TARJETAS USB INALAMBRICAS PARA LA ACADEMIA DIPLOMATICA SOLICITADO POR ING. MARIO MONCADA, JEFE DE INFORMATICA.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE 12 TARJETAS USB INALAMBRICAS PARA LA ACADEMIA DIPLOMATICA SOLICITADO POR ING. MARIO MONCADA, JEFE DE INFORMATICA, SEGUN FACTURA No. 016-001-01-00008060.


title: PAGO POR ARREGLO NATURAL FUNEBRE PARA QQDG GUILLERMINA MEDINA, SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON, GERNETE ADMINISTRATIVO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001315.


title: PAGO POR COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE PARA SER INSTALADO EN EL DESPACHO DE LA SUB SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

EDIS FERNANDO NIETO/ REFRIMUNDO

legalName: EDIS FERNANDO NIETO/ REFRIMUNDO

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE PARA SER INSTALADO EN EL DESPACHO DE LA SUB SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000211.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 16 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR WILMER SAUCEDA, UNIDAD DE PROVEEDURIA. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00003817.


title: PAGO POR COMPRA DE ROLLOS DE PLASTICO PARA FORRAR MUEBLES SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PRVEDURIA, SEGUN PLANIFICACION TRIMESTRAL.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: REVERSION POR DIFERENCIA EN CENTAVOS EN RELACION A LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-80-1-4345-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-80-1-4345-1-0


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE SOBERANIA TERRITORIAL

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 20 CONTACTOS DOBLES SUPERFICIALES SOLICITADO POR DINGENIERO DOUGLAS NELSON SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00049728.


INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR COMPRA DE BANDERAS DE HONDURAS SOLICITADO POR EL EMBAJADOR NELSON VALENCIA, PARA USO EN LA EMBAJADA DE HONDURAS EN KUWAIT. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000559.


INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR COMPRA DE CERRADURA MAGNETICA, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVCIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000312.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015. SEGUN FACTURAS 000-002-01-00000333, 000-002-01-00000381.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000022

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


OSCAR RENE GUERRERO FLORES

legalName: OSCAR RENE GUERRERO FLORES

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO  AL VEHICULO NISSAN ALMERA SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000148


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA LEXUS PLACA CD-0892, SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000147


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA HILUX 2.08 PLACA CD-0159 SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000145


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO  NISSAN FRONTIER MI 0828 SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-000149


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 20 MEMORIAS USB SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA DEL CARMEN SUBSECRETARIA DE ESTADO DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00007321.


ATEXA

legalName: ATEXA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR ELABORACION DE LIBROS PARA REGISTRO DE CONDECORACIONES, SOLICITADO POR EMB. VANIA GARCIA, DIRECTORA DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO. SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00104111


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, SEGUN FACTURA 003-001-01-00000809.

name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL


INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

ue: 8 - DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO

rationale: PAGO POR COMPRA DE MEMORIAS USB TIPO TARJETA, SOLICITADO POR LIC. EVY GOMEZ, DIRECCION DE COOPERACION BILATERAL, PARA LA PRESENTACION DEL CATALAGO SUR-SUR DE HONDURAS. SEGUN FACTURA No. 000-001-0100008023


ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES, MIGRATORIOS, DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS ESPECIALES

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PROTECCION AL MIGRANTE

description: PAGO POR COMPRA DE MEMORIAS USB TIPO TARJETA, SOLICITADO POR LIC. EVY GOMEZ, DIRECCION DE COOPERACION BILATERAL, PARA LA PRESENTACION DEL CATALAGO SUR-SUR DE HONDURAS. SEGUN FACTURA No. 000-001-0100008023


title: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 2 - ASUNTOS DE POLITICA BILATERAL

rationale: SE REALIZA REVERSION POR MODIFICACION EN ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-80-1-4382-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-80-1-4382-1-0


description: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN FACTURA No. 002-026-01-00000616.


ue: 13 - DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL  Y RELACIONES ECONO.

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL Y RELACIONES ECONOMICAS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-80-1-4385-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-80-1-4385-1-0


ue: 12 - ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE

programa: 17 - SERVICIOS DE FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE FORMACION

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA,SEGUN FACTURA No. 002-026-01-00000616.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES INSTALADOS EN EL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000650.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES INSTALADOS EN EL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000651.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES INSTALADOS EN EL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000652.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES INSTALADOS EN EL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2016, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000657.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES INSTALADOS EN EL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000656.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES INSTALADOS EN EL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000658.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UN ELEVADOR INSTALADO EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000653.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UN ELEVADOR INSTALADO EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000654.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UN ELEVADOR INSTALADO EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000655.


actividadObra: 2 - SOBERNIA Y LIMITES

rationale: PAGO POR COMPRA DE GALLETAS, CONFITES, REFRESCOS, SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON, GERENTE ADMINISTRATIVO. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00003865.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/LA GUARDIA-NEW YORK, A FAVOR DE CLAUDIA MARIA ZAVALA HERRERA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000859.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale: PAGO POR REPRODUCCION DE LIBROS JUVENTUD Y MUJERES MIGRANTES, SOLICITADO POR LIC. LIZA MEDRANO, DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL HONDUEREÑO MIGRANTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000634.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/PANAMA A FAVOR DE JOSE ANDRES ANDRADE ALVARADO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000862.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA #000-001-01-00000020


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 5 TORRES DE DVD, SOLICITADO POR LIC. LIZA CLAUDETT MEDRANO, DIRECTORA GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002341.


actividadObra: 9 - ARCHIVOS HISTORICOS Y ADMINISTRATIVOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00003938.


ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 3 - AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00003938


title: PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS EN LATA PARA USO DE ESTA SECRETARIA, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE POLIITCA MULTILATERAL, DDHH Y ASUNTOS ESPECIALES

rationale: REEVERSION TOTAL DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON EL PRODUCTO SOLICITADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-80-1-4410-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-80-1-4410-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

actividadObra: 5 - ASUNTOS CULTURALES

rationale: SE REALIZA REVERSION  POR MODIFICACION EN ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-80-1-4408-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-80-1-4408-1-0


description: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-80-1-4409-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-80-1-4409-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN REUNION TECNICA PARA EL ANALISIS DE LAS OBSERVACIONES A LA PROPUESTA DE HONDURAS, SOLICITADO POR EMB. EDUARDO ROSALES, COORDINADOR DE AL PPT SICA HONDURAS 2016, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005565.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ JAMAICA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO ARITA QUIÑONEZ Y OSCAR RENE GODOY SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000841


title: SERVICIO DE ALIMENTACION, SEGUN FACTURA # 00002987

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIGUEL TOSTA Y MARIO LICONA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003488

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: PASAJE AEREO EN RUTA:ñ TEGUCIGALPA/ HABANA-CUBA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAUL SABILLON, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000849


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MADRID/TEGUCIGALPA A FAVOR DE PAMELA HANDAL, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000846


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/NUEVA YORK/HAITI/MIAMI/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO Y PAMELA HANDAL, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000812


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ MEXICO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE AIDA ISABEL LARA Y ARACELY BANEGAS, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000855


title: PAGO POR COMPRA DE GALLETAS PARA LA CELEBRACION DEL MES DE LA MIGRACION , SOLICITADO POR EMB. MARIA ANDREA MATAMOROS, SECRETARIA DE ESTADO POR LEY.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PASAPORTES DIPLOMATICOS Y VISAS OFICIALES

rationale: PAGO POR COMPRA DE GALLETAS PARA LA CELEBRACION DEL MES DE LA MIGRACION , SOLICITADO POR EMB. MARIA ANDREA MATAMOROS, SECRETARIA DE ESTADO POR LEY, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00003888.


rationale: PAGO POR COMPRA DE GALLETAS PARA LA CELEBRACION DEL MES DE LA MIGRACION , SOLICITADO POR EMB. MARIA ANDREA MATAMOROS, SECRETARIA DE ESTADO POR LEY. SEGUN FACTURA No.000-006-01-00006971.


title: COMPRA DE CUATRO TARJETEROS, SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS CASTILLO, SUBSECRETARIA DE ESTADO.

streetAddress: RES.LOMAS DEL GUIJARRO AVE. ROBLE CONT. A HOTEAL REAL INTERCONTINENTAL ED.OFFIDE DEPOT

legalName: OD HONDURAS SRL

OD HONDURAS SRL

telephone: ND

actividadObra: 7 - TRANSPARENCIA

rationale: COMPRA DE CUATRO TARJETEROS, SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS CASTILLO, SUBSECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 000-007-01-01252505.


JULIO ABRAHAM GIRON FLORES

legalName: JULIO ABRAHAM GIRON FLORES

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: SERVICIO DE FUMIGACION EN TODAS LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, SOLICITADO POR  DOUGLAS ALEJANDRO NELSON SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000001.


ue: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPEG)

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: PAGO POR COMPRA DE CAJAS DE PAPEL TOALLA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEDURIA. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00003951


ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACION

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

description: PAGO POR COMPRA DE CAJAS DE PAPEL TOALLA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEDURIA. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00003951


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: CHICAGO/SAN PEDRO SULA A FAVOR DE TANIA GRACIELA GUEVARA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000870.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO POR COMPRA DE PEGAMENTO PVC SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR COMPRA DE PEGAMENTO PVC SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00004953.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2016, SEGUN FACTURAS No. 000-002-01-00008157, 000-002-01-0008237, 000-002-01-00008238, 000-002-01-00008256.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: ROMA/TEGUCIGALPA/ROMA A FAVOR DE CARLOS ALBERTO AVILA MOLINA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000880.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

actividadObra: 2 - SERVICIOS CONSULARES

rationale: PAGO POR COMPRA DE 200 REFRESCOS, SOLICITADO POR ABOG. RAUL JERONIMO SABILLON, GERENTE ADMINISTRATIVO. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00003923.


title: PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION TRIMESTRAL 2016.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EVENTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-80-1-4497-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-80-1-4497-1-0


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015. SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00003535.


title: PAGO POR ARREGLO FLORAL FUNEBRE PARA FAMILIA SABAT FUNEZ, SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.  SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001382.

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36920-Accesorios de Metal

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO

rationale: COMPRA DE 10 ANGULOS PARA CIELO FALSO 1X1 PULGADA, SOLICITADO POR DOUGLAS ALEJANDRO NELSON SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.SEGUN FACTURA No.000-002-01-00050254.


title: PAGO POR ARREGLO FLORAL PARA SER ENVIADO A LA EMBAJADA EN ISRAEL, EN OCASION DE CELEBRAR SU INDEPENDENCIA, SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001371.


title: PAGO POR ARREGLO FLORAL PARA SER ENVIADO A LA EMBAJADA EN COLOMBIA, EN OCASION DE CELEBRAR SU INDEPENDENCIA, SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO., SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001380.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGN FACTURA No. 003-001-01-00000879.

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

rationale: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00000879.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2016, FACTURAS NO. 000-002-01-00006473,000-002-01-00006932,000-002-01-00006954,000-002-01-00008737,000-002-01-00008738,000-002-01-00008739.

rationale: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2016. FACTURAS No. 000-002-01-00006473,000-002-01-00006932, 002-002-01-00006954, 000-002-01-00008737,000-002-01-00008738,000-002-01-00008739.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO, SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON ROSALES, GERENTE ADMINISTRATIVO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00009315


title: PAGO POR COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL NATURAL, SOLICITADO POR LA EMB.VANIA GARCIA, DIRECTORA DE CEREMONIAL DIPLOMATCIO Y PROTOCOLO PARA SER ENVIADO A LA EMBAJADA DE ARGENTINA EN OCASION DE SU INDEPENDENCIA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001383.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA HP 920 (CD971AL) NEGRO, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00009317


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE JABON ESPUMA PARA DISPENSADOR PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00031906.


title: PAGO POR COMPRA DE ESPUMA PARA LIMPIEZA DE LLANTAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR COMPRA DE ESPUMA PARA LIMPIEZA DE LLANTAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00013955


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES INSTALADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000679.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.


title: PAGO POR HORAS EXTRAS EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO, SOLICITADO POR FLABIA REVECA ZAMORA, DIRECTORA DE ASUNTOS CONSULARES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003343.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

type: FACT


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE CALCULADORA SOLICITADO POR ABOGADA HARRIET WALESKA RIVERA, ENCARGADA DE LA DIRECCION GEENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y TRATADOS. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007757


title: PAGO POR LA COMPRA DE 4 TRAJES TIPICOS, SOLICITADO POR NELSON VALENCIA EMBAJADOR DE HONDURAS EN KUWAIT.

GARINAGU WAGIA

streetAddress: CARRETERA A LOS ROBLES COL. INESTROZA 2da AVE. 3ERA CALLE DESVIO ECOHSA

legalName: GARINAGU WAGIA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 4 TRAJES TIPICOS, SOLICITADO POR NELSON VALENCIA EMBAJADOR DE HONDURAS EN KUWAIT, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000234.


title: PAGO POR ANIMACION DE EVENTO RECREOVIAS, SEGUN DECRETO EJECUTIVO No. PCM-048-2015 EN SU ARTICULO 2.

JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

legalName: JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR ANIMACION DE EVENTO RECREOVIAS, SEGUN DECRETO EJECUTIVO No. PCM-048-2015 EN SU ARTICULO 2,SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001225.


name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

rationale: PAGO POR COMPRA DE 50 CAMISAS COLOR BLANCO PARA EVENTO DE RECREOVIAS SEGUN DECRETO No. PCM-048-2015 EN SU ARTICULO 2. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000504


legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPPRA DE 10 PIÑATAS PARA EVENTO RECREOVIAS, SEGUN DECRETO EJECUTIVO No. PCM-048-2015 EN SU ARTICULO 2. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000503


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR COMPRA DE DULCES PARA EVENTO DE LAS RECREOVIAS SEGUN DECRETO EJECUTIVO No. PCM-048-2015 EN SU ARTICULO 2. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00004001.


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 MESAS INFANTILES PARA EVENTO DE LAS RECREOVIAS, SEGUN DECRETO EJECUTIVO No. PCM-048-2015 EN SU ARTICULO2. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00004000


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 6 - GABINETE ASESORIA Y COORDINACION

rationale: PAGO POR COMPRA DE CRAYOLAS PARA EVENTO DE RECREOVIAS SEGUN DECRETO No. CM-048-2015 , ARTICULO No. 2. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007735.


CADENAS S DE R L

legalName: CADENAS S DE R L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO DE RECREOVIAS, SEGUN DECRETO EJECUTIVO No. PCM-048-2015, ARTICULO No. 2. SEGUN FACTURA No. 000-006-01-00 007260.


title: PAGO POR COMPRA DE 3 FOTOGRAFIAS DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITADO POR LIC. LIZA MEDRANO, DIRECTORA GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 FOTOGRAFIAS DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITADO POR LIC. LIZA MEDRANO, DIRECTORA GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-0018446.


rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR WILMER EDGARDO SAUCEDA, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00001373.


streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR WILMER EDGARDO SAUCEDA, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. segun factura nO.002-026-01-00000297


PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE 300 PORTADAS DE LA REVISTA DE POLITICA EXTERIOR DE HONDURAS, SOLICITADO POR EMB. RAFAEL LEIVA VIVAS, DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000578.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MEXICO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA ANDREA MATAMOROS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002286.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ MEXICO TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAUL SABILLON SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0000501.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


description: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR WILMER EDGARDO SAUCEDA, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00001373.


ANTICO S DE RL

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA, CONTIGUO A BANCO DE OCCIDENTE, HACIENDA EL TRAPICHE

legalName: ANTICO S DE RL

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

actividadObra: 3 - COMISION DE DEMARCACION

rationale: PAGO POR ENMARCADO DE FOTOGRAFIAS DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA , SOLICITADO POR LIC. LIZA MEDRANO, DIRECTORA GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002307.


title: PAGO DE DOS PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/KINGTON-JAMAICA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO ARITA QUIÑONEZ Y MIGUEL TOSTA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000505.


title: PAGO DE DOS PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/KINGTON-JAMAICA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANIBAL ARDON SILVA Y ROLANDO MORALES FRANCO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000508.


title: ´PAGO DE DOS PASAJE SAEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/KINGTON-JAMAICA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE DENIA ORTIZ Y MARIO LICONA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000507.


title: PAGO DE DOS PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/KINGTON-JAMAICA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE OSCAR RENE GODOY Y RENE FRANCISCO MARADIAGA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000506.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: SALTILLO/MEXICO D.F/SALTILLO A AFAVOR DE JUAN CARLOS PONCE SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000503.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: GUATEMALA/MEXICO D.F/GUATEMALA A FAVOR DE SILVIA ROSARIO PADILLA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000504.


title: PAGO POR PRUEBAS DE INTERCONEXION DE PLATAFORMA PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO DE LLAMADAS ALHO VOZ, SOLICITADO POR FLABIA REVECA ZAMORA, DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES.

REVOLUTION TECHNOLOGIES, S.A.

streetAddress: COL.EL TRAPICHE 3-ERA ETAPA CENTRO COMERCIAL SEVILLA LOCA-7

legalName: REVOLUTION TECHNOLOGIES, S.A.

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: PAGO POR PRUEBAS DE INTERCONEXION DE PLATAFORMA PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO DE LLAMADAS ALHO VOZ, SOLICITADO POR FLABIA REVECA ZAMORA, DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00000349.


title: PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS Y GALLETAS, SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON, GERENTE ADMINISTRATIVO.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS Y GALLETAS, SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON, GERENTE ADMINISTRATIVO, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001342.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER CE250A, 251A,252A,253A, SOLICITADO POR LIC. EVY GOMEZ, DIRECTORA DE COOPERACION BILATERAL PARA EVENTO COMPARTIENDO HONDURAS COOPERACION SUR-SUR. SEGUN FACTURA No. 006-012-01-00001769.


title: PASAJE EN RUTA TEGUCIGALPA/ROATAN A FAVOR DE VANIA GARCIA Y KARLA PATRICIA GARCIA EL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2016 SEGUN FAC #000-001-01-0000900

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


name: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

streetAddress: COL. PALMA REAL BL-.M No.3

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO POR COMPRA DE REGRIGERANTES, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000377


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001900


title: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016.

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00032544.


name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

rationale: PAGO POR PROGRAMACION EN CANALES SIMPLES PARA CODIFICACION DE RADIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR JOSE MANUEL GONZALEZ, JEFE DE SEGURIDAD.SEGUN FACTURA No. 000-001-0100008516


title: PASAJES AEREOS EN RUTA TEGUCIGALPA/SAN SALVADOR/TEGUCIGALPA FAVOR DE PAMELA HANDAL Y EDUARDO ROSALES,SEGUN FACTURA #001-001-02-00000835

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: PASAJE EN RUTA ROATAN TEGUCIGALPA  A FAVOR DE VANIA GARCIA Y KARLA PATRICIA GARCIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000901


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

actividadObra: 6 - TRATADOS Y CONVENIOS

rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE SELLOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA EXTERIOR Y LA SECRETARIA GENERAL. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000683


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN CONTROL REMOTO PARA T.V. SOLICITADO POR LA ABOGADA NORMA ALLEGRA CERRATO SABILLON SECRETARIA GENERAL.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN CONTROL REMOTO PARA T.V. SOLICITADO POR LA ABOGADA NORMA ALLEGRA CERRATO SABILLON SECRETARIA GENERAL, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00004042.


JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADOS POR LA LIC. MARTHA ORDOÑEZ, ENCARGADA DEL CENTRO DE EMISION DE PASAPORTES. SEGUN FACTURA No. 003-001-01-00000227


title: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS, PLANIFICACION 3ER TRIMESTRE 2016, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS, PLANIFICACION 3ER TRIMESTRE 2016, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001528


title: PAGO POR IMPRESION DE LA FOTOGRAFIA DEL SEÑOR PRESIDENTE, SOLICITADO POR ABOGADA NORMA CERRATO SECRETARIA GENERAL.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO POR IMPRESION DE LA FOTOGRAFIA DEL SEÑOR PRESIDENTE, SOLICITADO POR ABOGADA NORMA CERRATO SECRETARIA GENERAL, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-0010356


JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNA CORONA FUNEBRA PARA SER ENVIADA A LA EMBAJADA DE FRANCIA, CON MOTIVO DE HOMENAJE A LKAS VICTIMAS DEL ATENTADO EN NIZA, SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA. DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001359


INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 500 CAMISETAS PARA APOYAR AL PROGRAMA ACTIVATE, SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA DOLORES AGUERO LARA SECRETARIA DE ESTADO POR LEY. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008091


title: PAGO POR SUSCRIPCION ANUAL DE 19 EJEMPLARES DE DIARIO LA TRIBUNA, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: REVERSION POR CORRECCION EN COTIZACION .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-80-1-491-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-80-1-491-1-0


INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR COMPRA DE CAMISETAS Y DELANTALES PARA LA FERIA DEL MES DE LA MIGRACION, SOLICITADO POR LIC. LIZA MEDRANO, DIRECTORA GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000593


title: PASAJE EN RUTA TEGUCIGALPA/LIMA,PERU/TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAUL JERONIMO SABILLON SEGUN FAC# 000-001-01-00000903


title: PASAJE EN RUTA TEGUCIGALPA/SAN SALVADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO SEGUN FAC#000-001-01-00003670

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000007, LOS CUALES SE CARGAN EN EL PERIODO 2016 EN VISTA QUE EL BENEFICIARIO NO CONTABA CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACION REQUERIDA.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00 000026


title: SERVICIO ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000028

actividadObra: 2 - ASUNTOS DE POLITICA BILATERAL


TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

streetAddress: COL. LA TEPEYAC

legalName: TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 CABLES VGA VCOM MACHO A MAACHO 50 PIES, PARA LA PRESENTACION COMPARTIENDO HONDURAS, SOLICITADO POR  LICENCIADA EVY GOMEZ DIRECTORA DE DIRECCION DE COOPERACION BILATERAL. SEGUNFACTURA No. 000-001-01-00004356


ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE OCHO ESTRUCTURAS METALICAS PARA BANNER , SOLICITADO POR LICENCIADA LIZA CLAUDETT MEDRANO. SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00103798


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 2 TONER HP Q5951A, PARA LA IMPRESION DE LIBRETAS DE PASAPORTES, SOLICITADO POR LICENCIADA MARTHA ORDOÑEZ FUENTES ENCRGADA DEL CENTRO DE EMISION DE PASAPORTES. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001360


rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER SHARP PARA FOTOCOPIADORA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016. SEGUN FACTURA No. 006-012-01-00001859


streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE OBSEQUIOS PARA EVENTO DE RECREOVIA SEGUN DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO 2. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000517


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR DULCES Y GALLETAS PARA EVENTO DE RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No. 2. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00004123


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE CALCULADORAS PARA USO DEL PERONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA, COMPRA TRIMESTRAL 2016. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008206


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNA MOCHILA COLOR NEGRO TOPDRAWER, SOLICITADO POR ABOGADA NORMA CERRATO SECRETARIA GENERAL. SGUN FACTURA No. 000-002-01-00051440


title: PAGO POR COMPRA DE DESECHABLES PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR COMPRA DE DESECHABLES PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008231.


title: PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS DE DIETA, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PROTECCION AL MIGRANTE

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO DEL GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-80-1-5007-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-80-1-5007-1-0


title: PAGO POR ANIMACION DE EVENTO RECREOVIAS SEGUN DECRETO EJEUTIVO No. PCM-048-2015 EN SU ARTICULO 2.

JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

legalName: JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

rationale: PAGO POR ANIMACION DE EVENTO RECREOVIAS SEGUN DECRETO EJEUTIVO No. PCM-048-2015 EN SU ARTICULO 2, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001226.


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS DE ELECTRICIDAD DEL 6TO. PISO, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No. 013-003-01-00020042


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN EVENTO MI NORTE ESTA AQUI, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00051448


objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO MI NORTE ESTA AQUI, SOLICITADO POR EL ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES YSERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00051444


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL EVENTO MI NORTE ESTA AQUI, SOLICITADO POR EL ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA 000-002-01-00051444


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE CHURROS PARA EVENTO DE RECREOVIAS, SEGUN DECRETO EJECUTIVO No. PCM-048-2015 EN SU ARTICULO 2. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00172448


rationale: PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS Y BOLSITAS PARA CONFITES, PARA EVENTO RECREOVIAS, SEGUN DECRETO EJECUTIVO No. PCM-048-2015 EN SU ARTICULO 2. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000515


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REDECILLAS PARA CABELLO, SOLICITADO POR LIC. LIZA CLAUDETT MEDRANO, DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00033017


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE REGALITOS PARA EVENTO DE RECREOVIA, SEGUN DECRETO EJECUTIVO No. PCM-048-2015 EN SU ARTICULO 2. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00004122


rationale: PAGO POR COMPRA DE JUEGOS BINGO, CUERDAS PARA SALTAR Y PELOTAS, PARA EL EVENTO DE RECREOVIAS SEGUN DECRETO EJECUTIVO No PCM-048-2015 EN SU ARTICULO 2. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00172461


title: PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN EVENTO AVANCE Y DESAFIOS SOBRE LA TRATA DE PERSONAS EN HONDURAS, SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS, SECRETARIA DE ESTADO POR LEY. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000505.


title: PAGO DE 3 PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/ATLANTA A FAVOR DE HECTOR DAVID REYES FUENTES, REINA ACOSTA GUEVARA, MARIUS HENDRICUS DAVID LAKEMAN REYES, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000926.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA/GINEBRA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE LIZA CLAUDETT MEDRANO SEGUN FAC. 000-001-01-00000908


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE WENDY FLORES, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003705

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: PASAJE AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA/PANAMA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA ANDREA MATAMOROS  SEGUN FAC.000-001-01-00003660


title: PAGO POR COMPRA DE 50 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA, SOLICITADO POR WILMER EDGARDO SAUCEDA, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE 50 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA, SOLICITADO POR WILMER EDGARDO SAUCEDA, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000779.


title: PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA/GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO SEGUN FAC.000-001-01-00000924

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/PANAMA A FAVOR DE GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA Y SU ESPOSA MARIA AURORA GUERRA AGUILAR SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003717.


title: PASAJE AEREO EN RUTA LIMA/TEGUCIGALPA/LIMA A FAVOR DE SANDRA YADIRA REYES SEGUN FAC. 000-001-01-00000918


title: PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA/ SAN SALVADOR/TEGUCIGALPA SEGUN FAC. 000-001-01-00003676


ANTICO S DE RL

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA, CONTIGUO A BANCO DE OCCIDENTE, HACIENDA EL TRAPICHE

legalName: ANTICO S DE RL

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: PAGO POR ENMARCADO CON PASAPARTU DE LA FOTOGRAFIA DEL PRESIDENTE DE HONDURAS, SOLICITADO POR NORMA ALLEGRA CERRATO SABILLON SECRETARIA GENERAL. SEGUN MEMORANDO No. 000-001-01-00002719


title: RESERVA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DEL VEHICULO PLACA-N-09495 REG-565 NISSAN FRONTIER DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS CS NO.OT:2016-980-0001 O/C#24413

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ga: 5 - SUBGERENCIA CENTRO SUR

ue: 45 - COMERCIAL CENTRO SUR

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 3 - COMERCIAL CENTRO SUR

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE  DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DEL VEHICULO PLACA-N-09495 REG-565 NISSAN FRONTIER DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS CS NO.OT:2016-980-0001 O/C N.- 24413, FAC. N0.- 000-001-01-0001074, DE FECHA 07/03/2016, C A I: 80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E


CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO

legalName: CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO

ue: 44 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :5 F-01: 100-2-0 - RESERVA DE REPUESTO DE DEL VEHICULO MITSUBISHI PICK UP PLACA N-09326 REG-536  DE LA UNIDAD DE INGENIERIA CS NO.OT:2016-690-0001

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-5-100-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-5-100-2-0


title: RESERVA DE REPUESTO DE VEHICULO NISSAN PLACA N-05228 REG-025 DE LA UNIDAD DE CONTR Y EMIS. CORTES CS NO. OT:2016-942-0002

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: PAGO AL FAVOR MIAMI INTERNACIONAL   POR CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA N° 24434 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO NISSA PICK UP PLACA N° 05228 SOLICITADA POR LA UNIDAD DE CONTROL DE CORTES SEGUN FACTURA N° 0300 COTIZACION N°USG-CS-008/2016 S/P 0324-2016   FECHA DE REQ. 05/01/2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE LLANTAS 205 70/ R14, SEGUN OT: 216-931-0007, SOLICITADO POR SERVICIO AL CLIENTE C-S  O/C.801-1-1-0449-2016

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT  PARA LA COMPRA DE LLANTAS 205 70/ R14, SEGUN OT: 216-931-0007, SOLICITADO POR SERVICIO AL CLIENTE C-S  O/C.801-1-1-0449-2016 FACT # 12903 S/P-0475-2016


title: RESERVA DE REPUESTO DEL VEHICULO FORD F-700 PLACA N-05236 REG-052 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CS NO.OT:2016-705-0005.

rationale: PAGO A FAVOR A MIAMI  INTERNACIONAL PARTS S. DE R.L. POR LA COMPRA DE  REPUESTO PARA EL  VEHICULO FORD F-700 PLACA N-05236 REG-052 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CS NO.OT:2016-705-0005. S/P0321-2016 FACTURA#001-01-0286 COTIZACION USG CS- 013-2016 O/C24435  FECHA DE REQ.08/01/2016


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 10 LLANTAS RIN NO.22.5 SOLICITADOS POR LINEAS PRIMARIAS  C.S. PARA EL  VEHICULO PLACA NO.09927 REG-556  REQ-2016-706-0005  O/C.801-1-1-0535-2016

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR LA COMPRA DE  DE 10 LLANTAS RIN NO.22.5 SOLICITADOS POR LINEAS PRIMARIAS  C.S. PARA EL  VEHICULO PLACA NO.09927 REG-556  REQ-2016-706-0005  O/C.801-1-1-0535-2016 OC-4000001967 FACTURA No.013336 DE FECHA 05 DE JULIO 2016 CAI: 6980E5-F5B79B-B0478C-439339-4269C8-5D


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS 1 BARRA CENTRAL DE  DIRECCION 2 ROTULAS INFERIORES PARA EL VEHICULO PLACA NO0- 08458 REG. 464, PARA LA REPARACION SEGUN OT: 2016-931-0036 SOLICITADO POR SERVICIO AL CLIENTE C-S

rationale: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL EN CONCEPTO DE  COMPRA DE REPUESTOS 1 BARRA CENTRAL DE  DIRECCION 2 ROTULAS INFERIORES PARA EL VEHICULO PLACA NO0- 08458 REG. 464, PARA LA REPARACION SEGUN OT: 2016-931-0036 SOLICITADO POR SERVICIO AL CLIENTE C-S, FACTURA N0.- 000-001-01-00000327 DE FECHA 20/06/2016, CAI: N0.- D510D0-6D734B-D241B4-5978B5-199A7D-A7


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :5 F-01: 1028-1-0 - SE HACE RESERVA  PARA LA COMPRA 1  GALON DE ACITE 80W90 GALON  DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N0.- 007768 REG. 277 SEGUN OT: 2016-690-0015,  SOLICITADO POR INGENIERIA C-S O/C4500000180

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-5-1028-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-5-1028-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :5 F-01: 1027-1-0 - SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO PLACA N0.- 00768, REG. 277 PARA SU REPARACION SEUN OT: N0.- 2016-690-0015, SOLICITADO POR INGENIERIA C-S O/C-4500000180

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-5-1027-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-5-1027-1-0


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO PLACA N0.- 05367, REG. 117, SEGUN OT: 2016-696-0010  SOLICITADO POR MEDICION C-S . O/C-4500000154

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :5 F-01: 1029-1-0 - SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO PLACA N0.- 05367, REG. 117, SEGUN OT: 2016-696-0010  SOLICITADO POR MEDICION C-S .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-5-1029-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-5-1029-1-0


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN  EL CARRO PLACA N-09593 REG. 614 AÑO 2008 SEGUN O.T. 2016-705-0036 SE SOLICIT PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S. O/C-4500000216.

rationale: PAGO A FAVOR DE GLOBO AUTOMOTRIZ POR  LA COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN  EL CARRO PLACA N-09593 REG. 614 AÑO 2008 SEGUN O.T. 2016-705-0036 SE SOLICIT PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S. O/C-4500000216, FACTURA 000-001-01-00000679.


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO PLACA N0.- 00805, REG. 276 SEGUN OT: N0.- 2016-705-0035 SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y ALUMBRADO PUBLICO C-S O/C-4500000172

rationale: PAGO A FAVOR DE  MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.  PARA LA COMPRA DE 7/4 DE ACEITE PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO PLACA N0.- 0805, REG. 276 SEGUN OT: N0.- 2016-705-0035 SOLICITADO POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C-S. O/C-4500000172  FAC.N.000-001-01-00000328  DE FECHA  20/06/2016   CAI.D510D0-6D734B-D241B4-5978B5-199A7D-A7  S/P.0628-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE 7/4 DE ACEITE PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO PLACA N0.- 0805, REG. 276 SEGUN OT: N0.- 2016-705-0035 SOLICITADO POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C-S. O/C-4500000172

description: PAGO A FAVOR DE  MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.  PARA LA COMPRA DE 7/4 DE ACEITE PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO PLACA N0.- 0805, REG. 276 SEGUN OT: N0.- 2016-705-0035 SOLICITADO POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C-S. O/C-4500000172  FAC.N.000-001-01-00000328  DE FECHA  20/06/2016   CAI.D510D0-6D734B-D241B4-5978B5-199A7D-A7  S/P.0628-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 120 AMP. DE 12 V. PARA EL VEHICULO PLACA N0.- 8448 REG. 421/05 SEGUN OT: N0.- 2016-725-0003 SOLICITADO POR SISTEMA DE SIGUATEPEQUE.

KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

rationale: PAGO A FAVOR DE KMC PARTES, S . DE R.L EN CONCEPTO DE LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 120 AMP. DE 12 V. PARA EL VEHICULO PLACA N0.- 8448 REG. 421/05 SEGUN OT: N0.- 2016-725-0003 SOLICITADO POR SISTEMA DE SIGUATEPEQUE. FACTURA N0.- 000-001-01-00002504 DE FECHA 07/06/2016, CAI: N0.- E70849-95EA31-AE45B8-E6B71F-67C05F-62, S/P N0.- 0572-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO PLACA N0.- 05241 REG. 48 SEGUN OT: 2016-700-0014, SOLICITADO POR OPERACION C.S. O/C-4500000171

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :5 F-01: 1036-1-0 - SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO PLACA N0.- 05241 REG. 48 SEGUN OT: 2016-700-0014, SOLICITADO POR OPERACION C.S.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-5-1036-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-5-1036-1-0


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 120 AMPERIOS DE 12 VOL. PARA EL VEHICULO PLACA 9338, REG. 497/07 SEGUN OT: N0.- 2016-725-0002 SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO SIGUATEPEQUE O/C.4000001672

rationale: PAGO A FAVOR DE KMC PARTES, S . DE R.L, EN CONCEPTO DE  COMPRA DE 1 BATERIA DE 120 AMPERIOS DE 12 VOL. PARA EL VEHICULO PLACA 9338, REG. 497/07 SEGUN OT: N0.- 2016-725-0002 SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO SIGUATEPEQUE O/C.4000001672, FACTURA N0.- 000-001-01-00002708, CAI: N0.- E70849-95EA31-AE45B8-E6B71F-67C05F-62


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE 6 CARTUCHOS DE IMPRESION 53.A  PARA IMPRESORA HP LASER JET P-2015, ASIGNADA PARA LA IMPRESION DE CONTRATOS DE EXTENCION DE LINEAS, CONTRATOS POR ARRENDAMIENTO DE TRANFORMADOR Y CONTRATOS DE USO DE POSTERIA POE LAS EMPRESAS OPERADORAS DE TELEVISION POR CABLE. SOLICITADO POR DPTO. COMERCIAL C-S  O/C.801-1-1-0462-2016

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO A FAVOR DE  ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA) PARA LA COMPRA DE 6 CARTUCHOS DE IMPRESION 53.A  PARA IMPRESORA HP LASER JET P-2015, ASIGNADA PARA LA IMPRESION DE CONTRATOS DE EXTENCION DE LINEAS, CONTRATOS POR ARRENDAMIENTO DE TRANFORMADOR Y CONTRATOS DE USO DE POSTERIA POE LAS EMPRESAS OPERADORAS DE TELEVISION POR CABLE. SOLICITADO POR DPTO. COMERCIAL C-S  O/C.801-1-1-0462-2016 FACT#015-003-01-00073020 CAI: 4F9CC2-ACC977-7843B9-90418E-D1D022-FE CON FECHA : 22/08/2016 S/P-1195-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMRA DE 2 BATERIAS DE 120 AMP. 12 VOL. PARA EL USO DEL VEHICULO FORD TIPO CANASTA PLACA 5263 REG. 78/96 SEGUN OT: N0.- 2016-725-0014 SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO SIGUATEPEQUE

rationale: PAGO A FAVOR  KMC PARTS S. DE R.L. POR  LA COMPRA DE 2 BATERIAS DE 120 AMP. 12 VOL. PARA EL USO DEL VEHICULO FORD TIPO CANASTA PLACA 5263 REG. 78/96 SEGUN OT: N0.- 2016-725-0014 SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO SIGUATEPEQUE FACTURA # 001-01-02503 F/ DE FACTURA 07 JUNIO 2016 CIA # E70849-95EA31-AE45B8-E6B71F-67C05F-62


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 120 AMP. 12 VOL. PARA EL USO DE VEHICULO NISSAN PLACA 10591 REG. N0.- 659/2016 SEGUN OT: 2016-725-0001 SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO SIGUATEPEQUE

rationale: PAGO A FAVOR DE  KMC PARTES POR  LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 120 AMP. 12 VOL. PARA EL USO DE VEHICULO NISSAN PLACA 10591 REG. N0.- 659/2016 SEGUN OT: 2016-725-0001 SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO SIGUATEPEQUE  O/C.400000001566  FAC.N.000-001-01-000002501 DE FECHA  07/06/2016  CAI.E70849-95EA31-AE45B8-E6B71F-67C05F-62  S/P.0573-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 65 AMPERIOS  DE 12 VOLT. PARA USO DEL VEHICULO PLACA 5335, REG. 127/96 SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO SIGUATEPEQUE

rationale: PAGO A FAVOR DE    KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V. POR   LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 65 AMPERIOS  DE 12 VOLT. PARA USO DEL VEHICULO PLACA 5335, REG. 127/96 SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO SIGUATEPEQUE  O/C.4000001567  FACTURA NO.000-001-01-0002579  DE FECHA  20 DE JUNIO DE 2016  CAI.E70849-95EA45B8-E6B71F-67C25F-62


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 65 AMP. DE 12 VOLT. PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO PLACA N0.- 5331, REG. 129/96 SEGUN OT: 2016-725-0006 SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO SIGUATEPEQUE

rationale: PAGO A FAVOR KMC PARTES  S. DE.R.L. POR   LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 65 AMP. DE 12 VOLT. PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO PLACA N0.- 5331, REG. 129/96 SEGUN OT: 2016-725-0006 SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO SIGUATEPEQUE FACTURA #001-01-02502 F/FACTURA 07 DE JUNIO 2016 CAI#E70849-95EA31-AE45B8-E6B71F-67C05F-62


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA 1800 GALONES DE DIESEL , PARA EL USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL SISTEMA ELECTRICO DANLI PARA UN PERIODO APROXIMADO DE 3 MESES. SEGUN  MEMORANDUM SED -071-2016

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

rationale: PAGO A FAVOR DE  CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ PARA LA COMPRA 1800 GALONES DE DIESEL , PARA EL USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL SISTEMA ELECTRICO DANLI PARA UN PERIODO APROXIMADO DE 3 MESES. SEGUN  MEMORANDUM SED -071-2016 O/C-24587


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 LAZOS REMOLCADOR / ESLINGAS CON RACH , PARA EQUIPO DE SEGURIDAD PARA CARGA PESADA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N0.- 2016-710-0011 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES C-S O/C-4000001897

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V  PARA LA COMPRA DE 4 LAZOS REMOLCADOR / ESLINGAS CON RACH , PARA EQUIPO DE SEGURIDAD PARA CARGA PESADA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N0.- 2016-710-0011 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES C-S O/C-4000001897 FACT#000-001-01-0003742 CAI:A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7 FECHA :11/08/2016 S/P-0850-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE GRAPARADORA PARA 150 HOJAS PARA SER UTILIZADAS  EN LA UNIDAD DE FACTURACION  EN EL AREA DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS VARIOS SEGUN OT: 2016-940-0006  O/C.801-1-1-0460-2016

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  PARA LA COMPRA DE GRAPARADORA PARA 150 HOJAS PARA SER UTILIZADAS  EN LA UNIDAD DE FACTURACION  EN EL AREA DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS VARIOS SEGUN OT: 2016-940-0006  O/C.801-1-1-0460-2016 FAC# 000-001-01-00006688 CAI: DA47FO-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6 CON FECHA : 17 JUNIO 2016 S/P-0647-2016


title: RESERVA PARA COMPRA DE REPUESTO DEL VEHICULO NISSAN PICK UP DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO NO.OT:2016-705-0004

rationale: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL EN CONCEPTO DE  COMPRA DE REPUESTO DEL VEHICULO NISSAN PICK UP DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO ACTA DE RECEPCION N0.- 2016-705-0004, FACTURA N0.- 000-001-01-00000288,000-001-01-000000289, 000-001-01-000000290 COTIZACION N0.- USG-CS-012/2016 DE FECHA 20-01-2016, S/P N0.- 0312-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE 40 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA LA IMPRESIN DE CONTRATOS DE EXTENCION DE LINEAS, ARRENDAMIENTO DE TRANSFORMADORES , CONTRATO POR USO DE POSTERIA INFORMES DEL MINISTERIO PUBLICO Y OTROS, SEGUN OT: 2016-940-0007 SOLICITADO POR DEPTO. COMERCIAL C-S  O/C.801-1-1-0458-2016

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. PARA LA COMPRA DE 40 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA LA IMPRESIN DE CONTRATOS DE EXTENCION DE LINEAS, ARRENDAMIENTO DE TRANSFORMADORES , CONTRATO POR USO DE POSTERIA INFORMES DEL MINISTERIO PUBLICO Y OTROS, SEGUN OT: 2016-940-0007 SOLICITADO POR DEPTO. COMERCIAL C-S  O/C.801-1-1-0458-2016 FACT # 000-001-01-00006690 CAI: DA47FO-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6  CON FECHA : 17JUNIO2016 S/P-0645-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE 400 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE ARCHIVO , SEGUN OT: N0.-2016-940-0005 SOLICITADO POR FACTURACION C-S  O/C.801-1-1-0459-2016

rationale: PAGO A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. PARA LA COMPRA DE 400 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE ARCHIVO , SEGUN OT: N0.-2016-940-0005 SOLICITADO POR FACTURACION C-S  O/C.801-1-1-0459-2016 FAC# 000-001-01-00006686 CON FECHA : 17 JUNIO 2016 S/P-0640-2016.


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE 70DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO , 25 TAMAÑO CARTA, 10 TAMAÑO LEGAL PARA SER UTILIZADAS EN PAGARE LERTAS DE CAMBIO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPALIDADES  SEGUN OT: 2016941-0001 SOLICITADO POIR GESTION Y NEGOCIACION DE DEUDADS C-S  O/C.801-1-1-0461-2016

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L. POR  LA COMPRA DE 70 DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO , 25 TAMAÑO CARTA, 10 TAMAÑO LEGAL PARA SER UTILIZADAS EN PAGARE LETRAS DE CAMBIO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPALIDADES  SEGUN OT: 2016941-0001 SOLICITADO POIR GESTION Y NEGOCIACION DE DEUDADS C-S  O/C.801-1-1-0461-2016 FACTURA N. 000-001-01-00006683 DE FECHA 17/06/2016.


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTIZDADOS EN EL VEHICULO PLACA 10022, REG. 564, SEGUN OT: NO.- 2016-706-0034 SOLICITADO POR MANTENIMIENTO LINEAS PRIMARIAS C-S O/C-4500000177

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :5 F-01: 1073-1-0 - SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTIZDADOS EN EL VEHICULO PLACA 10022, REG. 564, SEGUN OT: NO.- 2016-706-0034 SOLICITADO POR MANTENIMIENTO LINEAS PRIMARIAS C-S

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-5-1073-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-5-1073-1-0


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE REFLECTOR G.E 150R/1 INFRAROJO 120VP, PORTA LAMPARA CUAD PORC. VOLTE. SEGUN OT: 2016-710-0010 SOLICITADO POR DEPARATAMENTO SIST. REG. INTERC. C-S

rationale: PAGO A FAVOPR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V  PARA LA COMPRA DE REFLECTOR G.E 150R/1 INFRAROJO 120VP, PORTA LAMPARA CUAD PORC. VOLTE. SEGUN OT: 2016-710-0010 SOLICITADO POR DEPARATAMENTO SIST. REG. INTERC. C-S FACT#000-001-01-00034844 CAI:A5A53D-C1DF65-ACACB0-497FA4-73D996-B7 FECHA :14/07/2016 S/P-0683-20165


title: RESERVA DE COMPRA DE REPUESTO DEL VEHICULO NISSAN PLACA N-08485 REG-439 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO  NO.OT.2016-705-0004

rationale: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L CANCELACION DE LA FACTURA N.- 000-001-01-0000289 POR  COMPRA DE 7/4 DE ACEITE 15W, 5/4 DE ACEITE 80W90 PARA USO  DEL VEHICULO NISSAN PLACA N-08485 REG-439 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO  NO.OT. 2016-705-0004, N/R 000033, O/C . LOCAL N0.- 24419, S/P N.- 0312-2016


title: SE HACE RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA N0.- 09644 REG. 586, SEGUN OT: N0.- 2016-980-0048, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS C-S

rationale: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL PARTS, S. DE R.L.  EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL  MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA N0.- 09644 REG. 586, SEGUN OT: N0.- 2016-980-0048, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS C-S, O/C N0.- 4500000170, FACTURA N0.- 000-001-01-00000313,  DE FECHA 08/JUNIO/2016, CAI N0.- D510D0-6D734B-D241B4-5978B5-199A7D-A7, S/P N0.- 0516-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO PLACA  N0.- 04480, REG. 2171992, SEGUN OT: 2016-700-0030, SOLICITADO POR OPERACION C-S  o/c.4500000204

rationale: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L. PARA LA COMPRA DE REPUESTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO PLACA  N0.- 04480, REG. 2171992, SEGUN OT: 2016-700-0030, SOLICITADO POR OPERACION C-S  o/c.4500000204  FAC# 000-001-01-00000388 CAI: D510D0-6D734B-D241B5-5978B5-199A7D-A7 FECHA 09/08/2016 S/P-0868-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N0.- 05588 REG. 1481999 SEGUN OT: 2016-690-0014SOLICITADO POR INGENIERIA C-S

rationale: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL EN CONCEPTO DE  COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N0.- 05588 REG. 1481999 SEGUN OT: 2016-690-0014SOLICITADO POR INGENIERIA C-S, FACTURA N0.- 000-001-01-00000312, DE FECHA 08/06/2016, CAI: N0.- .- D510D0-6D734B-D241B4-5978B5-199A7D-A7


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE  REPUESTO DEL VEHICULO MARCA INTERNACIONAL CAMION PLACA N-10692 REG-6692012  DE LA UNIDAD DE DEPT.SIST. REG.INTERC.CS NO.OT.2016-710-0001

rationale: PAGO A FAVOR DE  CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO PARA LA COMPRA DE  REPUESTO DEL VEHICULO MARCA INTERNACIONAL CAMION PLACA N-10692 REG-6692012  DE LA UNIDAD DE DEPT.SIST. REG.INTERC.CS NO.OT.2016-710-0001 FAC#000-001-01-00000394 CAI:158DAF-A986BA-624A81-EE804C-8FBB05-00 FECHA :30/06/2016 S/P-0663-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE ACEITE PAR EL VEHICULO PLACA N0.- 00925, REG. 4181989 SEGUN OT: N0.- 2016-804-0005 SOLICITADO POR CONTROL ELECTRONICO SCADA C-S o/c-4500000166

rationale: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L. PARA LA COMPRA DE ACEITE PAR EL VEHICULO PLACA N0.- 00925, REG. 4181989 SEGUN OT: N0.- 2016-804-0005 SOLICITADO POR CONTROL ELECTRONICO SCADA C-S o/c-4500000166 FACT #000-001-01-00000385, 000-001-01-00000386 CAI: D510D0-6D734B-D241B4-5978B5-199A7D-A7 FECHA 08/08/2016 S/P-0869-2016


title: RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N.10692 REG-6692012 AÑO.2013  (REPARACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO SOLICITADO POR DEPTO REG-REG-INTERC-C.S.

CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA KILOMETRO 5 CALPULES

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

type: MEMORA


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO MPLCA N0.- 08488, REG. 426, SEGUN OT: N0.- 2016-931-0035 SOLICITADO POR SERVICIO AL CLIENTA C-S o/c-4500000158.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :5 F-01: 1096-1-0 - SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO MPLCA N0.- 08488, REG. 426, SEGUN OT: N0.- 2016-931-0035 SOLICITADO POR SERVICIO AL CLIENTA C-S

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-5-1096-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-5-1096-1-0


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO PLCA  N0.- 05860 REG. 182 SOLICITADO POR DPTO. DISTRIBUCION C-SO/C-4500000173

rationale: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.  PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO PLCA  N0.- 05860 REG. 182 SOLICITADO POR DPTO. DISTRIBUCION C-SO/C-4500000173 FAC# 000-001-01-00000384 CAI:D510D0-6D734B-D241B4-5978B5-199A7D-A7 FECHA : 03/08/2016 S/P-0885-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE GRASAS Y ACEITES PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO PLACA N0.- 08488, REG. 426 SEGUN OT: 2016-931-0037 SOLICITADO POR SERVICIO AL CLIENTE C-S O/C-4500000230

rationale: PAGO  AFAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.  PARA LA COMPRA DE GRASAS Y ACEITES PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO PLACA N0.- 08488, REG. 426 SEGUN OT: 2016-931-0037 SOLICITADO POR SERVICIO AL CLIENTE C-S O/C-4500000230 FAC# 000-001-01-00000432  CAI: D510D0-6D734B-D241B4-5978B5-199A7D-A7 FECHA: 04/11/2016 S/P-1256-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACESORIOS PARA EL VEHICULO PLACA N0.- 08488, REG. 426 SEGUN OT: N0.- 2016-931-0038, SOLICITADO POR SERVICIO AL CLIENTE C-S

rationale: PAGO A FAVOR DE  MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L. PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACESORIOS PARA EL VEHICULO PLACA N0.- 08488, REG. 426 SEGUN OT: N0.- 2016-931-0038, SOLICITADO POR SERVICIO AL CLIENTE C-S FAC# 000-001-01-00000332 CAI: D510D0-6D734B-D241B4-5978B5-199A7D-A7 FECHA :20-JUNIO 2016 S/P-0666-2016


title: RESERVA DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA -09495 REG-565 NISSAN FRONTIER DE LA UNIDAD DE CONTROL DE OPERDIDAS CS  NO.OT:2016-980-0001 O/C#24412

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE  DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA -09495 REG-565 NISSAN FRONTIER DE LA UNIDAD DE CONTROL DE OPERDIDAS CS  NO.OT:2016-980-0001 O/C. 24412, FACTURA N0.- 000-001-01-00001074, C A I : N0.- 80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 QUINTOS DE ACEITAE DE MOTOR 15W40 TURBO , 8 LIBRAS DE GRASA,PARA EL VEHICULO INTERNACIONAL TIPO  CAMION PLACA N-10692 REG-6692012 DE LA UNIDAD DE DEPT.SIST.REG.INTERC.CS NO.OT:2016-710-0001

rationale: PAGO A FAVOR DE  CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO PARA LA COMPRA DE 2 QUINTOS DE ACEITAE DE MOTOR 15W40 TURBO , 8 LIBRAS DE GRASA,PARA EL VEHICULO INTERNACIONAL TIPO  CAMION PLACA N-10692 REG-6692012 DE LA UNIDAD DE DEPT.SIST.REG.INTERC.CS NO.OT:2016-710-0001 FACT#000-001-01-00000394CAI:158DAF-A986BA-624A81-EE804C-8FBB05-00 FECHA :30/06/2016 S/P-0663-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N0.- 2016-740-0004, SEGUN OT: 2016-740-0004, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO LA ESPERANZA, O/C N.- 4500000184

rationale: PAGO A FAVOR DE    MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.  PARA LA COMPRA DE REPUESTOS  (MEGA GREY)  PARA EL VEHICULO PLACA N0.- 06662 REG. N0.- 340 SEGUN OT: 2016-*740-0004 SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA, O/C N.- 4500000184 FAC-N.000-001-01-00000325 DE FECHA  15/06/2016  CAI.D510D0-6D734B-D241B4-5978B5-199A7D-A7  S/P.0629-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N0.- 06662 REG. N0.- 340 SEGUN OT: 2016-*740-0004 SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA, O/C N.- 4500000184

rationale: PAGO A FAVOR DE    MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.  PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N0.- 06662 REG. N0.- 340 SEGUN OT: 2016-*740-0004 SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA, O/C N.- 4500000184 FAC-N.000-001-01-00000325 DE FECHA  15/06/2016  CAI.D510D0-6D734B-D241B4-5978B5-199A7D-A7  S/P.0629-2016


title: CANCELACION DE FACTURAS N. 3010977, 30080042 Y 3008846 POR SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS Y MENSAJES A LOS COLECTORES Y RESTAURADORES, SUB GERENCIA C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM GGD-209-05-2016.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS DEL VEHICULO INTERNACIONAL  PLACA N-09933 REG-5552009 DE LA UNIDAD DE DEPTO SIST REG. INTEC.CS  NO.OT:2016-710-0002  O/C,450000236

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO A FAVOR DE CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO/ GLOBO AUTOMOTRIZ  PARA LA COMPRA DE REPUESTOS DEL VEHICULO INTERNACIONAL  PLACA N-09933 REG-5552009 DE LA UNIDAD DE DEPTO SIST REG. INTEC.CS  NO.OT:2016-710-0002  O/C,450000236, FACT. NO. 000--001-01-00000832 FECHA 03/11/2016, CAI 158DAF-A98BA-624A81-EE804C-8FBB05-00, S/P 1261-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SEGUN OT: N0.- 2016-785-0002, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA .O/C-4000002028

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A EN CONCEPTO DE  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SEGUN OT: N0.- 2016-785-0002, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA .O/C-4000002028, SEGUN FACTURA N.- 000-001-01-00048302, CAI N0.- 803EDE-EC1854-984091-6EC3DF-BDC53C-9B CON FECHA DE FACTURA 09/12/2016 S/P N.- 1307-2016.


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA SEGUN OT: N0.- 2016-785-0003

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V  PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA SEGUN OT: N0.- 2016-785-0003 O/C-4000001762 FAC# 000-001-01-00036957   CAI:A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7 CON FECHA :08/08/2016 S/P-0849-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR EL SISTEMA ELECTRICO JUTICALPA SEGUN OT: NO.- 2016-785-0005 OC-4000001999.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :5 F-01: 1125-1-0 - SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR EL SISTEMA ELECTRICO JUTICALPA SEGUN OT: NO.- 2016-785-0005

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-5-1125-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-5-1125-1-0

description: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES EN CONCEPTO DE   LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR EL SISTEMA ELECTRICO JUTICALPA SEGUN OT: NO.- 2016-785-0005 O/C N.-4000001999. FACTURA 000-001-01-00045092 CAI N.0.- A5A53D-C1DF65-AC4CB0-497FA4-73D996-B7. FECHA DE FACTURA 09/12/2016 S/P N.- 1297-2016


title: RESERVA DE COMPRA DEACEITE Y LUBRICANTE VEHICULO PLACA N.05271 REG.81  UNIDAD MANTENIMIENTO LINEAS PRIMARIAS  CS  NO.OT 2016-706-0039. O/C-4500000234

rationale: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L. COMPRA DEACEITE Y LUBRICANTE VEHICULO PLACA N.05271 REG.81  UNIDAD MANTENIMIENTO LINEAS PRIMARIAS  CS  NO.OT 2016-706-0039. O/C-4500000234 FACT# 000-001-01-00000389 CAI: D510D0-6D734B-D241B4-5978B5-199A7D-A7 FECHA : 10/08/2016 S/P-0894-2016


title: RESERVA DE COMPRA DE REPUESTOS AL VEHICULO PLACA N-10587, REG-650, DE LA UNIDAD DE OPERACION, NO. OT: 2016-700-0045 O/C-4500000262

rationale: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L. COMPRA DE REPUESTOS AL VEHICULO PLACA N-10587, REG-650, DE LA UNIDAD DE OPERACION, NO. OT: 2016-700-0045 O/C-4500000262 FAC# 000-001-01-00000378 CAI: D510D0-6D734B-D241B4-5978B5-199A7D-A7 FECHA : 28/07/2016 S/P-0888-2016


title: RESERVA DE COMPRA DE REPUESTOS VEHICULO PLACA N.09487 REG.549  UNIDAD CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS CS  NO.OT 2016-980-0057. O/C-4500000174

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :5 F-01: 1133-1-0 - RESERVA DE COMPRA DE REPUESTOS VEHICULO PLACA N.09487 REG.549  UNIDAD CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS CS  NO.OT 2016-980-0057.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-5-1133-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-5-1133-1-0


title: RESERVA DE COMPRA DE REPUESTOS VEHICULO PLACA N.09487 REG.549  UNIDAD CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS CS  NO.OT 2016-980-00556.

rationale: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNACIONAL PARTS , EN CONCEPTO POR LA  COMPRA DE REPUESTOS VEHICULO PLACA N.09487 REG.549  UNIDAD CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS CS  NO.OT 2016-980-00556, O/C N0.- 4500000161,  FACTURA N0.- 000-001-01-00000311 DE FECHA N0.- 08/JUN/2016 , CAI N0.- D510D0-6D734B-D241B4-5978B5-199A7D-A7


title: RESERVA DE COMPRA DE REPUESTOS AL VEHICULO PLACA N-09487, REG-549, DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, NO. OT: 2016-980-0062

rationale: PAGO  A FAVOR   DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S   COMPRA DE REPUESTOS AL VEHICULO PLACA N-09487, REG-549, DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, NO. OT: 2016-980-0062  FAC.N.000-001-01-0000-0250 DE FECHA  12/8/16 CAI. 0E9EC8-AF177C-654687-212E04-00070A-AB


title: RESERVA DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA NO.08882 REG-3921999 DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE  CS NO. OT. 2016-931-0043. o/c-4500000188.

rationale: PAGO  A FAVOR DE   MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L. POR EL   MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA NO.08882 REG-3921999 DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE  CS NO. OT. 2016-931-0043. o/c-4500000188. FAC.N.000-001-01-0000326 DAE FECHA  15/06/2016  CAI.D510D0-6D734B-D241B4-5978B5-199A7D-A7 S/P.0577-2016


title: RESERVA DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA NO.09485 REG-557 DE LA UNIDAD DE CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS CS NO. OT. 2016-980-0044. O/C-4500000165

rationale: PAGO A FAVOR DE KMC PARTES, S . DE R.L,  DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA NO.09485 REG-557 DE LA UNIDAD DE CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS CS NO. OT. 2016-980-0044. O/C-4500000165, FACTURA N0.- 000-001-01-00002578, CAI: N0.- E70849-95EA31-AE45B8-E6B71F-67C05F-62


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :5 F-01: 1147-1-0 - RESERVA DE COMPRA DE REPUESTOS AL VEHICULO PLACA N-09490, REG-580, DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, NO. OT: 2016-980-0058

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-5-1147-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-5-1147-1-0


title: SE HACE RESERVA PARA LA  COMPRA DE 7  TRANSFORMADOR  DE 15 KVA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION SEGUN NO. REQ# 163, SOLICITADO POR DPTO. DISTRIBUCION C-S

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V  PARA LA  COMPRA DE 7  TRANSFORMADOR  DE 15 KVA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION SEGUN NO. REQ# 163, SOLICITADO POR DPTO. DISTRIBUCION C-S FACT 000-001-01-00034859 C.A.I.A5A53D-C1DF65-4C4CBO-497FAA4-73D996-B7 FAC:14/07/2016  S/P-NO. 0669-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE CORTACIRCUITO 27 KV ROMPE ARCO  CANTIDAD SOLICITADA 77 PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION  C-S, SEGUN NO. REQ# 164, O/C N.- 4000001583

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale: PAGO A FAVOR  SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA PARA LA COMPRA DE CORTACIRCUITO 27 KV ROMPE ARCO  CANTIDAD SOLICITADA 77 PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION  C-S, SEGUN NO. REQ# 164, O/C N.- 4000001583 FACT#000-001-01-00000241 CAI: D77D81-8B679D-D5498B-991571-4087A9-57  FECHA: 21/09/2016 S/P-1186-2016


title: RESERVA DE COMPRA DE REPUESTOS AL VEHICULO PLACA N-0527, REG-8, DE LA UNIDAD DE LINEAS PRIMARIAS, NO. OT: 2016-706-0038 O/C-4500000233

rationale: PAGO A FAVOR DE  MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.COMPRA DE REPUESTOS AL VEHICULO PLACA N-0527, REG-8, DE LA UNIDAD DE LINEAS PRIMARIAS, NO. OT: 2016-706-0038 O/C-4500000233 FAC# 000-001-01-00000361, 000-001-01-00000362  CAI: D510D0-6D734B-D241B4-5978B5-199A7D-A7  CON FECHA :11 JULIO 2016, S/P-0658-2016


title: RESERVA DE COMPRA DE REPUESTOS AL VEHICULO PLACA N-09505, REG-573, DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, NO. OT: 2016-980-0060 O/C-4500000175

rationale: PARA A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.  COMPRA DE REPUESTOS AL VEHICULO PLACA N-09505, REG-573, DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, NO. OT: 2016-980-0060 O/C-4500000175 FAC# 000-001-01-000004415 CAI: D510D0-6D734B-D241B4-5978B5-199A7D-A7 FECHA : 10/AGOSTO /2016 S/P-1255-2016


title: RESERVA DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO  DE LA OFICINA ADMINISTRACION GENERAL C.S.  ORDEN /TRAB #81 O/C#117

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE LACONCORDIA ESQUINA OPUESTA DEL I H S S

ue: 43 - ADMINISTRACION CENTRO SUR

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION CENTRO SUR

rationale: PAGO A FAVOR  DE AIRE ELECTRICO EMA S. DE R. L. DE C . V. REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO  DE LA OFICINA ADMINISTRACION GENERAL C.S.  ORDEN /TRAB #81 O/C#117 FAC# 000-001-01-00000464 CAI:DC99CF-C67476-5A448B-1B3EC1-277D86-C6


title: RESERVA DE COMPRA DE REPUESTO AL VEHICULO PLACA N-09489, REG-559, DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, NO. OT: 2016-980-0052

rationale: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L. COMPRA DE REPUESTO AL VEHICULO PLACA N-09489, REG-559, DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, NO. OT: 2016-980-0052 CON FACT# 000-001-01-00000310 CAI: D510D0-6D734B-D241B4-5978B5 -1999A7D-A7 CON FECHA:08 JUNIO 2016  S/P-0667-2016


title: RESERVA PARA MATERIAL DE USO DE OFICINA DE LA UNIDAD DEPTO ADMINISTRATIVOL NO.OT:2016-305-0010. ODEN DE COMPRA 801-1-1-0485-2016

title: RESERVA PARA MATERIAL DE USO DE OFICINA DE LA UNIDAD DEPTO ADMINISTRATIVOL NO.OT:2016-305-0010.ORDEN DE COMPRA 801-1-1-0486-2016

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA) PARA MATERIAL DE USO DE OFICINA DE LA UNIDAD DEPTO ADMINISTRATIVOL NO.OT:2016-305-0010.ORDEN DE COMPRA 801-1-1-0486-2016 FAC# 016-001-01-00042523 CAI: 4F9CC2-ACC977-7843B9-90418E-D1D022-FE  FECHA : 14/10/2016 S/P-1220-2016

description: PAGO A FAVOR  DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE GUILLOTINA Y ENGRAPADORAS PARA DE USO DE OFICINA DE LA UNIDAD DEPTO ADMINISTRATIVO  NO.OT:2016-305-0010. ODEN DE COMPRA 801-1-1-0485-2016, FACTURA No. 000-001-01-00007007 DE FECHA 06 DE JULIO DEL 2016 CAI# DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301F-C6.


title: RESERVA DE COMPRA DE REPUESTO AL VEHICULO PLACA N-09487, REG-549, DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, NO. OT: 2016-980-0059 O/C-4500000183

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :5 F-01: 1181-1-0 - RESERVA DE COMPRA DE REPUESTO AL VEHICULO PLACA N-09487, REG-549, DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, NO. OT: 2016-980-0059

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-5-1181-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-5-1181-1-0


title: RESERVA POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CS ORDEN TALLER #79

rationale: PAGO A FAVOR DE  AIRE ELECTRICO EMA S. DE R. L. DE C . V. POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CS ORDEN TALLER #79 FACT#000-001-01-00000463 CAI:DC99CF-C67476-5A448B-1B3EC1-277D86-C6 FECHA 24/03/2016


title: RESERVA PARA MATERIAL DE USO DE OFICINA DE LA UNIDAD DEPTO ADMINISTRATIVOL NO.OT:2016-305-0005 O/C 801-1-1-0487-2016

title: RESERVA PARA MATERIAL DE USO DE OFICINA DE LA UNIDAD DEPTO ADMINISTRATIVOL NO.OT:2016-305-0005 O/C 801-1-1-0488-2016

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: RESERVA PARA MATERIAL DE USO DE OFICINA DE LA UNIDAD DEPTO ADMINISTRATIVOL NO.OT:2016-305-0005 ORDEN DE COMPRA 801-1-1-0489-2016

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.   PARA MATERIAL DE USO DE OFICINA DE LA UNIDAD DEPTO ADMINISTRATIVOL NO.OT:2016-305-0005 ORDEN DE COMPRA 801-1-1-0489-2016 O/C-4200001114 SEGUN FAC# 000-006-01-00060296 CAI: C9B069-OF543A-A946B5-B0EF52-A7CE4A-91 FECHA 04/07/2016 S/P-1190-2016

description: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE VARIOS  MATERIALES DE OFICINA  DE LA UNIDAD DEPTO ADMINISTRATIVOL NO.OT:2016-305-0005 O/C 801-1-1-0487-2016 FACTURA No. 000-001-01-00007006 DE FECHA 06 DE JULIO DEL 2016 CAI# DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6.

description: PAGO A FAVOR DE DISPROA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE USO DE OFICINA DE LA UNIDAD DEPTO ADMINISTRATIVOL NO.OT:2016-305-0005 O/C 801-1-1-0488-2016 OC 4200001113 FACTURA No. 001-001-01-00750719 CAI: OC 46C7-78D2AD-AE4791-19C655-F306F3-73


title: SE HACE RESERVA DE REPUESTOS DE VEHICULO CON PLACA N-05236 REG-52 LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S., SEGUN  NO.OT:2016-705-0024 , O/C 4500000209

rationale: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L. REPUESTOS DE VEHICULO CON PLACA N-05236 REG-52 LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S., SEGUN  NO.OT:2016-705-0024 , O/C 4500000209 FACT# 000-001-01-00000359 CAI: D510D0-6D734B-D241B4-5978B5-199A7D-A7 FECHA : 11 JULIO 2016 S/P-0659-2016


title: SE HACE RESERVA PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA NO. 04226 REG-NO.429 SEGUN OT: 2016-776-0009, SOLICITADO POR  EL SISTEMA DANLI  O/C N.- 4500000189

rationale: PAGO A FAVOR DE    MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA NO. 04226 REG-NO.429 SEGUN OT: 2016-776-0009, SOLICITADO POR  EL SISTEMA DANLI  O/C N.- 4500000189  FAC-000-001-01-000000358  DE FECHA  11/07/2016   CAI.D51D0-6D734B-D241B4-5978B5-199A7D-A7  S/P.0633-2016


title: RESERVA DE REPARACION DE VEHICULO PLACA N-04253 REG-218 NISSAN FRONTIER DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS CS NO.OT:2016-980-0004 O/C #24410

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO DE  REPARACION DE VEHICULO PLACA N-04253 REG-218 NISSAN FRONTIER DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS CS NO.OT:2016-980-0004 O/C #24410, FAC. N0.- 000-001-01-00001131, DE FECHA 16/03/2016, C A I: N0.- 80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E.


title: RESERVA PARA COMPRA DE REPUESTOS DEL VEHICULO PLACA-N-08456 REG-466 DE LA UNIDAD DE MEDICION CS CS NO. 2016-696-0015

name: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE LA  COMPRA DE REPUESTOS DEL VEHICULO PLACA-N-08456 REG-466 DE LA UNIDAD DE MEDICION CS CS NO. 2016-696-0015, CAI: 0E9EC8-AF177C-654687-212E04-00070A-AB, FACTURA No. 000-001-01-00000241 DE FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2016 OC-4300000144.


title: RESERVA PARA USO DE LA OFICINA DE LA ADMINISTRACION CENTRO DE DEPTO ADMINISTRA CS NO. 2016-305-0007.ORDEN DE COMPRA 801-1-1-0492-2016

title: RESERVA PARA USO DE LA OFICINA DE LA ADMINISTRACION CENTRO DE DEPTO ADMINISTRA CS NO. 2016-305-0007.  O/C.801-1-1-0490-2016

title: RESERVA PARA USO DE LA OFICINA DE LA ADMINISTRACION CENTRO DE DEPTO ADMINISTRA CS NO. 2016-305-0007. ORDEN DE COMPRA 801-1-1-0491-2016

title: RESERVA PARA USO DE LA OFICINA DE LA ADMINISTRACION CENTRO DE DEPTO ADMINISTRA CS NO. 2016-305-0007. ORDEN DE COMPRA 801-1-1-0493-2016

rationale: PAGA A FAVOR DE  PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. PARA USO DE LA OFICINA DE LA ADMINISTRACION CENTRO DE DEPTO ADMINISTRA CS NO. 2016-305-0007. ORDEN DE COMPRA 801-1-1-0493-2016 FAC# 000-006-01-00060306 CAI: C9B069-0F543A-A946B5-B0EF52-A7CE4A-91 FECHA : 04/07/2016 S/P-1189-2016

description: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)  PARA USO DE LA OFICINA DE LA ADMINISTRACION CENTRO DE DEPTO ADMINISTRA CS NO. 2016-305-0007.ORDEN DE COMPRA 801-1-1-0492-2016 FACT# 001-001-01-00750723 CAI: 0C46C7-78D2AD-AE4791-19C655-F306F3-73 FECHA:30/06/2016 S/P-0709-2016

description: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  PARA USO DE LA OFICINA DE LA ADMINISTRACION CENTRO DE DEPTO ADMINISTRA CS NO. 2016-305-0007.  O/C.801-1-1-0490-2016 FAC#000-001-01-00007004 CAI: DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6 FECHA 06 JULIO 2016 S/P-0717-2016

description: PAGO  A FAVOR  ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA) PARA USO DE LA OFICINA DE LA ADMINISTRACION CENTRO DE DEPTO ADMINISTRA CS NO. 2016-305-0007. ORDEN DE COMPRA 801-1-1-0491-2016 FAC#015-003-01-00075091 CAI: 4F9CC2-ACC977-7843B9-90418E-D1D022-FE FECHA : 17/09/2016 S/P-1218-2016


title: PAGO DE FACTURA  DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE A NOMBRE DEL ING. RODOLFO RAUL DIAZ MARCIA GASTOS EJECUTADOS EN EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIONES ENCOMENDADAS EN EL AREA DE C.S.

RODOLFO RAUL DIAZ MARCIA

legalName: RODOLFO RAUL DIAZ MARCIA


title: RESERVA PARA COMPRA DE REPUESTOS DEL VEHICULO PLACA-N-04227A REG-225 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LINEAS PRIMARIAS CS NO. 2016-706-0049. FACTURA N0.- 0235

legalName: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS DEL VEHICULO PLACA-N-04227A REG-225 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LINEAS PRIMARIAS CS NO. 2016-706-0049. FACTURA N0.- 0235 CAI: 0E9EC8-AF177C-654687-212E04-00070A-AB FACTURA No. 000-001-01-00000235 DE FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2016 OC-4300000153.


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE UN FAJON DE SEGURIDAD PARA LABORES DE CAMPO SEGUN OT: 2016-983-0012, SOLICITADO POR ALTOS CONSUMIDORES C-S, O/C N0.- 4600000390

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V  PARA LA COMPRA DE UN FAJON DE SEGURIDAD PARA LABORES DE CAMPO SEGUN OT: 2016-983-0012, SOLICITADO POR ALTOS CONSUMIDORES C-S, O/C N0.- 4600000390 FACT# 000-001-01-00035621  CAI: A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7 FECHA:09/08/2016  S/P-0727-2016