title: PAGO PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA INGRAE POR LA FACTURA No-000-001-01-00000832 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA USO EN LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE MENORES INFRACTORE

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1913-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1913-1-0

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title: PAGO DE ALQUILER DE LOCAL UBICADO EN EL CENTRO DE LA  CIUDAD DE SANTA BARBARA EN EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA OFICINA REGIONAL SUPERVISADA POR EL ABOGADO FATIMA JUAREZ

currency: HNL

IDALIA ERMELINDA PADILLA CRUZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: IDALIA ERMELINDA PADILLA CRUZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

telephone: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 6 - UNIDAD  ADMINISTRADORA FONDOS NACIONALES SEDIS-PRAF

ue: 12 - UNIDAD EJECUTORA PROYECTOS FONDOS NACIONALES SEDIS-PRAF

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 14 - PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL

proyecto: 15 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 2 - ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y RIESGO SOCIAL

actividadObra: 3 - ATENCIÓN INTEGRAL A JÓVENES Y MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, RIESGO SOCIAL O EN CONDICIÓN DE MIGRANTES  RETORNADOS

actividadObra: 4 - SENSIBILIZACIÓN Y APOYO A NIÑOS, JÓVENES Y MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y RIESGO SOCIAL

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1911-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1911-1-0

type: MEMORA

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initiationType: tender


name: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTESEN LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIENBRE DEL 2016 UTILIZADOS PARA MOVILIZACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

scheme: HN-RTN

ue: 13 - INTEGRACION SOCIAL

programa: 13 - INTEGRACION Y PROTECCION SOCIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION TECNICA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

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title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1915-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1915-1-0

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title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES NAVIDEÑOS , RECIPIENTES PLASTICOS, CARTONCILLO , CINTA PARA CHONGO SEGUN FACTURA No-000-001-01-.00003211

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1914-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1914-1-0

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title: PAGO POR AGENDAS PERSONALIZADAS PARA USO DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION FAMILIAR SEGUN No DE FACTURA 000-001-01-00000829

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1916-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1916-1-0

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description: PAGO POR AGENDAS PERSONALIZADAS PARA USO DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION FAMILIAR SEGUN No DE FACTURA 000-001-01-00000829

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1917-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1917-1-0

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title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SSIS/PRAF CORRESPONDIENTE A ALA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S A DE C V

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR INTERSECCION BULEVAR KUWAIT Y STA CRISTINA

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title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1918-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1918-1-0

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title: PAGO POR ALQUILER DE BUSITO Y PICK PARA EL AREA LOGISTICA DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

actividadObra: 5 - CENTROS PEDAGÓGICOS DE ATENCIÓN PARA MENORES INFRACTORES

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1920-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1920-1-0

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title: PAGO CORRESPONDIENTE A 749 MERIENDAS BRINDADAS A LOS JOVENES DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL 21-26 DE MARZO DEL 2016

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

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title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1921-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1921-1-0

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title: PAGO POR LA ADQUISICION DE KITS DE ASEO PERSONAL PARA MEDICOS QUE CUBREN BRIGADA MEDICA ENTRE EL SALVADOR Y HONDURAS SEGUN FACTURA No-000-001-01-00000754

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

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title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1922-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1922-1-0

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title: PAGO POR COMPRAS  DE MATERIALES DE ANIVERSARIO PARA EL CENTRO PEDAGOGICO DE JALTEVA DE MENORES INFRACTORES SEGUN FACTURA No-000-001-01-00000833

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1928-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1928-1-0

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title: PAGO POR LA COMPRA DE INSUMO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL /PRAF

GRUPO LAGOS S DE R L

streetAddress: COL.PALMIRAS, FRENTE A IGLESIA GUADALUPE. EDIFICIO-JS, 2do PISO CUBICULO-208

legalName: GRUPO LAGOS S DE R L

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1927-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1927-1-0

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title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE LOS AVANCES EDUCATIVOS DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE MENORES INFRACTORES SEGUN FACTURA No-000-001-01-00018472

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

proyecto: 16 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1925-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1925-1-0

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title: PAGO POR CONCEPTO DE CATERIG DE EVENT DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS SEGUN FACTURA No-000-001-01-00000182

LEONOR OSORIO VALLADARES

legalName: LEONOR OSORIO VALLADARES

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1926-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1926-1-0

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title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMIDA PARA BRIGADA HUMANITARIA REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA CON FACTURA No-000-001-01-000000810

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1929-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1929-1-0

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title: PAGO POR ALQUILER DE CATERING PARA EVENTO DEL CENTRO PEDAGOGICO SAGRADO CORAZON SEGUN FACTURA No-000-001-01-00000212

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1931-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1931-1-0

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title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CATERING EVENTO SEGUN FACTURA No-000-001-01-000000819

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1930-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1930-1-0

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title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CATERING PARA EVENTO EN CENTRO PEDAGOGICO RENACIENDO SEGUN FACTURA No-000-001-01-000000829

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1932-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1932-1-0

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title: PAGO POR ALIMENTACION BRINDADA A LOS JOVENES DEL CENTRO PEDAGOGICO JALTEVA SAGRADO CORAZON Y RANACIENDO EL CUAL CORRESPONDE DEL 24-29 DE DICIEMBRE DEL 2016

rationale: Reversión por cierre de gestión

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1935-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1935-1-0

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title: PAGO POR LA COMPRA DE 60 PLATOS DE PASTEL Y REFRESCOS BRINDADOS A LOS MENORES DEL CENTRO PEDAGOGICO COBRAS EL DIA 21/11/2016

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1936-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1936-1-0

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title: PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORME DE FUTBOL FEMENINO POR PATROCINIO DEL EQUIPO  DE ESTA SUB SECRETARIA SEGUN FACTURA No-000-001-00001884

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1933-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1933-1-0

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title: PAGO POR 73 ALMUERZOS BRINDADOS EN LA CLAUSURA DE TALLERES DE PINTURA Y LA INAGURACION DEL TALLER DE BARBERIA EN EL  CENTRO PEDAGOGICO RENACIENDO EL DIA 12/12/2016

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1939-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1939-1-0

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title: PAGO POR LA COMPRA DE 280 PLATOS DE MERIENDA  BRINDADAS EN LAAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA DIRECTORA DEL CENTRO  PEDAGOGICO RENACIENDOCOBRAS EL DIA 20/10/2016

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1937-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1937-1-0

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title: PAGO POR 81 ALMUERZOS BRINDADOS EN LA APLICACION DE ENTREVISTA YSET EN EL  CENTRO PEDAGOGICO 05-06-08-12-14-15 DE DICIEMBRE DEL 2016

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1938-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1938-1-0

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description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO POR 150 ALMUERZOS BRINDADOS EN LA  BRIGADA MEDICA QUE SE DESARROLLOT EN EL  CENTRO PEDAGOGICO EL CARMEN DEL 01-03 JULIO DE 2016

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1940-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1940-1-0

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title: PAGO POR 40 PLATOS DE COMIDA (ALMUERZO)  BRINDADA EN LA CLAUSURA DEL PROGRAMA DE EDUCACION ALFASIC EL DIA 23/12/2016

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1945-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1945-1-0

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title: PAGO POR 48 PLATOS DE COMIDA BRINDADA EN LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA CIVICA EN EL CENTRO  PEDAGOGICO RENACIENDO , SAGRADO CORAZON DE MARIA LOS DIAS 26 Y 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1943-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1943-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

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title: PAGO POR 170 MERIENDAS Y DOS PASTELES PARA LA CLUSURA DEL PROGRAMA DE EDUCACION Y TALLER VOCACIONAL DE COMPUTACION EN  EL  CENTRO PEDAGOGICO EL CARMEN EL DIA 14/12/2016

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1941-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1941-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

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title: PAGO POR 70 PLATOS DE COMIDA (ALMUERZO) PARA LA CLAUSURA DE TALLER DE ALBAÑILERIA DEL L CENTRO  PEDAGOGICO JALTEVA EL DIA 8/12/2016

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1946-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1946-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO POR 40 PLATOS DE COMIDA ( ALMUERZO )  BRINDADA EN LA CLAUSURA DEL PROGRAMA DE EDUCACION ALFASIC EN EL CENTRO PEDAGOGICO COBRAS DEL 23/12/2016

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1947-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1947-1-0

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title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA TALLER DE MECANICA ANGIE SEGUN PROCESO DE LICITACION PUBLICA PRIVADA LP-No-001-2016-SEDIS-SSIS/PRAF

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

proyecto: 17 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1948-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1948-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA TALLER DE MECANICA EL PUENTE SEGUN PROCESO DE LICITACION PUBLICA PRIVADA LP-No-001-2016-SEDIS-SSIS/PRAF

ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA

legalName: ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA

proyecto: 17 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS  CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

actividadObra: 1 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1949-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1949-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPRA DE 6 METROS DE ARENA DE RIO Y 6 METROS DE GRAVA DE FABRICA CON FACTURA 000-001-01-00000106 PARA EL PROYECTO DE HABITACION DE LAS HABITACIONES EL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 DICHO MATERIAL MENCIONADO CORRESPONDE A LA EMERGENCIA SUSITADA EN EL CENTRO PEDAGOGICOS SAGRADO CORAZON

RUTH MARIBEL MEJIA CASTELLANOS

legalName: RUTH MARIBEL MEJIA CASTELLANOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central


description: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA TALLER DE MECANICA ANGIE SEGUN PROCESO DE LICITACION PUBLICA PRIVADA LP-No-001-2016-SEDIS-SSIS/PRAF

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1950-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1950-1-0

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title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA TECNICENTRO SPORT ZEST SEGUN PROCESO DE LICITACION PUBLICA PRIVADA LP-No-001-2016-SEDIS-SSIS/PRAF

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1952-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1952-1-0

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description: Reversión por cierre de gestión


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1953-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1953-1-0

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title: PAGO  A LA GASOLINERA SAN FELIPE EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE , GRASAS Y ACEITES PARA LOS VEHICULOS DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO  A LA GASOLINERA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S.A. EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S A DE C V

proyecto: 16 - BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES

actividadObra: 1 - ADQUISICIÓN Y ENTREGA BOLSON CON MATERIAL EDUCATIVO A LOS CENTROS EDUCATIVOS FOCALIZADOS


description: PAGO  A LA GASOLINERA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S.A. EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

proyecto: 17 - BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES


title: PAGOS   EN CONCEPTO  DE ALIMENTACION PARA LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE ATENCION A LOS MENORES INFRACTORES PARA EL CONSUMO EN LOS DIFERENTES CENTROS ATENDIDOS


title: PAGO  A LA GASOLINERA SAN FELIPE EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ,  PARA LOS VEHICULOS DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

ue: 14 - ESCUELAS SALUDABLES

programa: 18 - ALIMENTACION Y NUTRICION EN CENTROS ESCOLARES

actividadObra: 2 - DISTRIBUCIÓN ALIMENTACIÓN ESCOLAR


title: PAGO POR EL ACAREO DE 3000 BLOQUES DE 6 CON FACTURA 105 PARA EL PROYECTP DE MURO PERIMETRAL EN EL CENTRO PEDAGOGICO SACRADO CORAZON DE MARIA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 2 - INTEGRACIÓN Y REGIONALIZACION


title: COMPRA DE 6 METROS DE ARENA DE RIO Y 6 METROS DE GRAVA DE FABRICA CON FACTURA 103PARA INSTALACION DE SANITARIOS , BAÑOS Y SISTEMA HIDROSANITARIOS EN EL CENTRO PEDAGOGICOS RENACIENDO EN TAMARA


title: COMPRA DE 6 METROS DE GRAVA DE FABRICA CON FACTURA 109 PARA EL PROYECTO DE HABITACION DE LAS HABITACIONES EL DIA 1 DE JUNIO DEL 2015 DICHO MATERIAL MENCIONADO CORRESPONDE A LA EMERGENCIA SUSITADA EN EL CENTRO PEDAGOGICOS SAGRADO CORAZON DE MARIA


title: COMPRA DE 6 METROS DE AENA Y 6 METROS DE GRAVA DE FABRICA PARA PROYECTO DE LA ABITACIONES EL DIA 1 DE JULIO DEL 2015 CORRESPONDIENTE A LAS EMERGENCIAS SUSCITADAS EN EL CENTRO PEDAGOGICOS SAGRADO CORAZON DE MARIA


title: SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES BASICOS DE DESARROLLO DE LA MANCOMUNIDAD DE MAMUGAH Y MAMUCOL EN EL DEPTO. DE COLON DEL 22/2/16 AL 26/2/1

MAUREN IBETH MELENDEZ ROSALES

legalName: MAUREN IBETH MELENDEZ ROSALES

rationale: DEVOLUCION E VIATICOS DE COMBUSTIBLE DEL F 01 ( 251 ) CORRESPONDIENTE A MAUREN IBETH MELENDEZ R. POR LA CANTIDAD DE LPS.1250 DE GIRA REALIZADA EL 22/2/16 AL 26/2/16 EMPLEADA DEL PRAF

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-251-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-251-1-0

type: OFI


title: RECORRIDO DE RECONOCIMIENTO CON LA COORDINANCION DE SEGURIDAD PARA LA ELABORACION DE UN DICTAMEN TECNICO , LEVANTAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE COMO SE ENCUENTRAN EL CENTR O PEDAGOGICO EL CARMEN EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA

GUSTAVO ADOLFO BERTRAND CALDERON

legalName: GUSTAVO ADOLFO BERTRAND CALDERON


title: SEGUIMIENTO DE LA AGENDA TERRITORIAL Y SUPERVICION E LOS CENTROS DIURNOS DE LAS MANCOMUNIDADES DE MAFRON Y MANORCHO EN EL FDEPTO. DE CHOLUTECA DEL 7/3/16 AL 11/3/16

rationale: DEVOLUCION E VIATICOS DE COMBUSTIBLE DEL F 01 ( 247 ) CORRESPONDIENTE A MAUREN IBETH MELENDEZ R. POR LA CANTIDAD DE LPS.300 DE GIRA REALIZADA EL 7/3/16 AL 11/3/16 EMPLEADA DEL PRAF

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-247-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-247-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR ALIMENTACION A LOS MENORES E LOS CENTROS PEDAGOGICOS COMO RENACIMIENDO , JALTEVA , SAGRADO CORAZON , CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 24 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 DE LAS FACTURAS # 232-233-234-235-236-

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO


title: PAGO POR ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 239-240-241-242-244- A LOS CENTROS PEDAGOGICOS SAGRADO CORAZON , JALTEVA RENACIENDO


title: PAGO POR ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 251-264-254-275  A LOS CENTROS PEDAGOGICOS SAGRADO CORAZON , JALTEVA RENACIENDO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16/ AL 23


title: PAGO POR ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 266-258-259-261-265 A LOS CENTROS PEDAGOGICOS SAGRADO CORAZON , JALTEVA RENACIENDO


rationale: REVERCION DEL F-01 (260) POR PARTIDA MAL APLICADA   :  PAGO POR ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 245-246-247-248-250 A LOS CENTROS PEDAGOGICOS SAGRADO CORAZON , JALTEVA RENACIENDO  CORRESPONDIENTES A LA SEMANA 9 AL 15 DE ENERO DEL 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-260-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-260-1-0


title: PAGO POR ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 135-136-139-140-141-143-142-144 LOS CENTROS PEDAGOGICOS SAGRADO CORAZON , JALTEVA RENACIENDO  CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO  DEL 2016


title: SEGUIMIENTO DE AGENDA TERRITORIAL Y SUPERVICION DE LOS CENTROS DE CUIDADOS DIURNOS DE LAS MANCONUNIDAES DE MANORPA EN EL DEPTO. DE EL PARAISO DEL 29/2/16 AL 4/3/16

rationale: DEVOLUCION E VIATICOS DE COMBUSTIBLE DEL F 01 (  271) CORRESPONDIENTE A MAUREN IBETH MELENDEZ R. POR LA CANTIDAD DE LPS.576 DE GIRA REALIZADA EL 29/2/16 AL 4/3/16 EMPLEADA DEL PRAF

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-271-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-271-1-0


title: PAGOMPOR REPARACION Y REACONDICIONAMIENTO DE GRUPOS SOCIALES  DENOMINADOS CRISTIANOS COMBO QUE NO SE DEJA MARA 18 CHIRIZOS Y OFICINA ADMINISTRATIVA OBRAS GRIS FONTANERIA SOLDADURA DE CENTROS PEDAGOGICOS

EDUARDO ARTURO PERALTA BACA

legalName: EDUARDO ARTURO PERALTA BACA

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: SUPERVICION DE LOS CENTROS DE CUIDADOS DIURNOS DE LA MANCOMUNIDAD DE MEMSA EN EL DEPTO DE OLANCHO DEL 14/3/16 AL 18/3/16

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: DEVOLUCION E VIATICOS DE COMBUSTIBLE DEL F 01 ( 273) CORRESPONDIENTE A MAUREN IBETH MELENDEZ R. POR LA CANTIDAD DE LPS.300 DE GIRA REALIZADA EL14/3/16 AL 18/3/16  EMPLEADA DEL PRAF

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-273-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-273-1-0


title: PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA TODO EL PERSONAL QUE ATENDIO LA EMERGENCIA QUE SUCEDIO EN OS CENTROS PEDAGOGICOS LO CUAL CORRESPONDE A LOS DIAS 18-19-20 DE FEBRERO DEL 2016


title: SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO DE LA ELAVORACION  DE LA AGENDA TERRITORIAL Y SUPERVICION E LOS CENTROS DIURNOS DE LAS MANCOMUNIDADES DE MA.NO EN EL FDEPTO. DE OLANCHO Y EL PARAISO DEL 16/2/16 AL 20/2/16

rationale: DEVOLUCION E VIATICOS DE COMBUSTIBLE DEL F 01 ( 288 ) CORRESPONDIENTE A MAUREN IBETH MELENDEZ R. POR LA CANTIDAD DE LPS.600 DE GIRA REALIZADA EL 16/2/16 AL 20/2/16 EMPLEADA DEL PRAF

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-288-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-288-1-0


title: ACOMPAÑAMIENTO DE LANZAMIENTO DE ATENCION DE CENTROS DE CUIDADOS DIURNO PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPTO. DE COPAN DEL 25/2/16 AL 26/2/16

BERTHA ALICIA SUSANA LIMA DIAZ

legalName: BERTHA ALICIA SUSANA LIMA DIAZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 A LA FLOTA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SUB SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL / PRAF


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA D 17 PIZZA DE PEPERONI PARA ABESTECER LOS CENTROS PEDAGOGICOS SAGRADO CORAZON DE MARIA Y HOGAR PREVENTIVOS COBRAS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2016

DORIS MARGARITA PAGOAGA CANALES

legalName: DORIS MARGARITA PAGOAGA CANALES


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA AL DEPTO DE OCOTEPEQUE DEL 16 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015

MELIDA CECILIA MARADIAGA TORRES

legalName: MELIDA CECILIA MARADIAGA TORRES


description: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 A LA FLOTA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SUB SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL / PRAF

proyecto: 15 - BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL  MES DE ENERO DEL 2016 A LA FLOTA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SUB SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL / PRA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL  MES DE MARZO DEL 2016 A LA FLOTA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SUB SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL / PRA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL  MES DE FEBRERO DEL 2016 A LA FLOTA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SUB SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL / PRA


title: :  PAGO POR ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 245-246-247-248-250 A LOS CENTROS PEDAGOGICOS SAGRADO CORAZON , JALTEVA RENACIENDO  CORRESPONDIENTES A LA SEMANA 9 AL 15 DE ENERO DEL 2015


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL  MES DE FEBRERO DEL 2016 A LA FLOTA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SUB SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL / PRA


title: PAGO DE SERVICIO DE ENVIO A VARIOS MUNICIPIOS DEL PAIS DE LA EMPRESA EXPRECO DE LOS MESES DE MAYO , JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, ,OCTUBRE, NOVIEMBRE DEL 2015

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR VIAJAR AL DEPTO DE EL PARAISO CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR Y BRINDAR ACONPAÑAMIENTO DURANTE EL LEVANTAMIENTO DE FICHAS FSU. POR EL INE DEL 27/2/16 AL 2/3/16

ALLAN STANTON POWERY CALDERON

legalName: ALLAN STANTON POWERY CALDERON


title: REALIZAR BUSQUEDA DE PADRON BONO VIDA MEJOR EN EL DEPTO DE VALLE Y EL PARAISO DEL 4/4/16 AL 15/4/16


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 21-1-1-0023-2016 POR : PEGAMENTO EN BARRA , MASKING TAPE , BORRADOR PARA LAPIZ , CORRECTOR DE CINTA , GOMAS ELASTICAS , GRANPAD ESTANDAR ,

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REALIZAR BUSQUEDA DE PADRON BONO VIDA MEJOR EN EL DEPTO DE OLANCHO Y COLON DEL 4/4/16 AL 15/4/16

AMELIA MARIA ACOSTA GARCIA

legalName: AMELIA MARIA ACOSTA GARCIA


title: COMPRA DE 12 LLANTAS NO700-16 CONVENCIONALES DE 12 LONAS TRACTORAS CON TUBO Y PROTECTOR PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LOS CPAAI.

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: COMPRA DE 10 BATERIAS L 27-700 115AMMP - H-27F-700115AMP PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA # 006-001-01-00002598

name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA DE INSUMO PARA LA PROTECCION DE LOS JOVENES EN EL TALLER DE AGRONOMIA EN LA GRANJA AUTO SOSTENIBLE DEL CENTRO PEDAGOGICO JALTEVA SEGUN MEMORANDUM SEDIS CAP-13/CAPAAI

MARIELA YAMILETH ALMENDARES AGUILERA

legalName: MARIELA YAMILETH ALMENDARES AGUILERA


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y REFORZAMIENTO DE PUERTA DE LAS CELDAS DEL MODULO DE LOS SIMPATIZANTES DE LA MARA 18 DEL CENTRO PEDAGOGICOS RENACIENDO SEGUN FACTURA # 042462

name: COMERCIAL Y FERRETERIA SANCHEZ S DE RL DE CV

streetAddress: COL. VILLA NUEVA #1 CALLE PRINCIPAL SALIDA CARRETERA A DANLI FTE AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ


title: PAGOMPOR LA COMPA DE 21 CHALECOS LOS CUALES SERAN ENTREGADOS AL SIGUIENTE PERSONAL : DIRECTORES DE LOS SENTROS , JEFES DE SEGURIDAD , PROCURADORES , INGENIEROS Y DEMAS PERSONAL QUE LAS AUTORIDADES DESIGNEN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CAMPO CON EL FIN QUE SEAN IDENTIFICADOS

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY


title: COMPRA DE FRAZADAS PARA LOS MENORES EN RECLUCION Y DEBIDO A ELLO SE HACE LA SOLICITUD PARA LA COMPRA EN LOS CENTROS PADAGOGICOS

MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGO DE LA FACTURA # 027/028 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA ELDESARROLLO DE LAS JORNADAS DE LAS JORNADAS INTERVENCION , COMO PARTE DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE DEL MODULO 3 DE CULTURA DE PAZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A ECONO RENT A CAR POR ALQUILER DE VEHICULO PARA LA MOVILIZACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: PAGO A LA EMPRESA PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES  POR LA COMPRA DE PAÑALES Y LECHE , ESTO PARA EL APOYO AL CENTRO FEMENINO DE ADAPTACION SOCIAL ( CEFAS )

PROQUIMICOS INDUSTRIALES S DE RL

streetAddress: RES. LAS CASCADAS PLAZA ROLDE CUBICULO 5

legalName: PROQUIMICOS INDUSTRIALES S DE RL


description: PAGO A LA EMPRESA PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES  POR LA COMPRA DE PAÑALES Y LECHE , ESTO PARA EL APOYO AL CENTRO FEMENINO DE ADAPTACION SOCIAL ( CEFAS )


title: PAGO POR LA COMPRA DE GRAVA DE FABRICA PARA EL PROYECTO DE LA HABITACION DE LAS HABITACIONES EN EL CENTRO PEDAGOGICO SAGRADO CORAZON DE MARIA

RUTH MARIBEL MEJIA CASTELLANOS

legalName: RUTH MARIBEL MEJIA CASTELLANOS


title: PAGO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 133 Y 134 A LOS CENTROS PEDAGOGICOS EL CARMEN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 31 DE ENERO 2016

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LA GIRA REALIZADA DEL 3 AL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2015 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE REEDUCACION


title: REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA AL DEPTO. DE INTIBUCA Y LA PAZ CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO AL NUEVO ENFOQUE DE ALIMENTACION ESCOLAR DEL 14 AL 17 DE JULIO DEL 2015

JOSE LINO PACHECO TINOCO

legalName: JOSE LINO PACHECO TINOCO


title: COMPRA DE 100 RESMA, CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO  CARTA / 100 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA / 300 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 500 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. SEGUN ORDEN # 21-1-1-0027-2016

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR COMPRA DE 200 PAPEL BOND -400 BORADORES - 50 CORRECTOR EN CINTA-100MARCADOR PARA PIZARRA - 400 TAPE PRASPARENTE DE 2" - 400 TAPE TRANSPARENTE 3/4 - 300 GOMAS ELASTICAS - 100 CLIP JUMBO  SEGUN ORDEN DE COMPRA # 21-1-1-0026-2016


title: COMPRA DE 30 CUADERNOS UNICOS -50 CAJAS DE CORRECTOR -25 CAJAS DE CARPETA COLGANTE -100 PAQUETES DE LAPIZ - 50 UNIDADES DE LIBRETA -2500 UNIDADES DE CARPETA -400 UNIDADES DE PEGAMENTO -100 CAJAS DE GRAPAS 5/8 - 100 CAJAS DE GRAPAS ESTANDAR - 80 UNIDADES DE NOTAS ADHESIVAS -80 UNIDADES NOTAS ADHESIVAS COLOR AMARILLO - 20 UNIDADES SOBRE MANILA RADIOGRAFICO - 60 UNIDADES SOBRE MANILA 15*23.5 -30 CAJAS DE CD-RW -30 UNIDADES DE MEMORIA USB - 30 CAJAS DE DVD +RW 20 UNIDADES DE SELLO FOLIADOR . SEGUN ORDEN DE COMPRA # 21-1-1-0028-2016

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE FLETE POR EL TRASLADO DE MATERIALES DESDE INDUFESA HASTA EL CENTRO PEDAGOGICO SAGRADO CORAZON EL TRASLADO DE MATERIALES SE REALIZO EN TRES VIAJES EN HORAS DE LA NOCHE EL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 PARA EL PROYECTO DE LA HABITACIONES DICHO MATERIAL MENCIONADO CORESPONDE A LA EMERGENCIA SUSCITADA EN LOS CENTROS PEDAGOGICOS SAGRADO CORAZON

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II


title: PAGO DE FLETE POR EL TRASLADO DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE SANITARIOS Y BAÑOS Y SISTEMA HIDROSANITARIOS EN EL EDIFICIO UBICADO EN EL CENTRO PEDAGOGICO RENACIENDO EN TAMARA


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PEAJE POR VIAJES REALIZADOS A LA CIUDAD DE S.P.S. LOS DIAS 3 Y 18 DE MARZO 2016

DEISY CAROLINA AVILES RIVERA

legalName: DEISY CAROLINA AVILES RIVERA


title: PAGO POR ALQUILER DE UN SALON Y ALIMENTACION PARA 130 PERSONAS EN UN HORAIO DE 8AM A 1 PM DEL DIA VIERNES 26 DE FEBRERO DEL 2016 PARA REALIAZAR REUNION E SOCIALIACION DE LEVANTAMIENTO DE FICHAS ECONIMICAS Y PARA VERIFICACION DE DADOS SOCIOECONOMICAS DE LOS EN CAMPO

FUNDACION PROFUTURO

streetAddress: COLONIA RESIDENCIAL VILLAS DE SAN IGNACIO 3 RA CALLE 5 AVENIDA CASA NO. 23

legalName: FUNDACION PROFUTURO


title: PAGO CORESPONDIENTE ´POR LA COMPRA DE 1000 CAMISETAS COLOR NEON CON SERIGRACI DE ACTIVATE SEGUN PROCESO CM-016-2016-SEDIS/PRAF SEGUN FACTURA 000-001-01-00000082

J.C.I. INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PASEO EL PICACHO CASA 1718 FRENTE A UNIVERSIDAD CATOLICA

legalName: J.C.I. INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.


description: PAGO POR ALQUILER DE UN SALON Y ALIMENTACION PARA 130 PERSONAS EN UN HORAIO DE 8AM A 1 PM DEL DIA VIERNES 26 DE FEBRERO DEL 2016 PARA REALIAZAR REUNION E SOCIALIACION DE LEVANTAMIENTO DE FICHAS ECONIMICAS Y PARA VERIFICACION DE DADOS SOCIOECONOMICAS DE LOS EN CAMPO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR ALIMENTACION CORESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 1 AL 5 DE AOCTUBRE DEL 2015 FACTURA 005313 DEL 7 AL 11 E OCTUBRE DEL 2015 FACTURA 005331 DEL 6 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 FACTURA 5314 DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2015 FACTURA 005332 DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 FACTURA 005329 DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE DEL 215 FACTURA 005333 DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 FACTURA 005345

GEOVA COMO EN CASA SA DE CV

streetAddress: B-SUYAPA 6 Y 7 CALLE 15 AVE SAN PEDRO SULA

legalName: GEOVA COMO EN CASA SA DE CV


title: PAGO DE MANO DE OBRA POR CONCEPTO DE SUMINISTROS E INSTALACION DE PINTURA EN PAREDES INTERNAS Y EXTERNAS , LOSA DE TECHO Y CAPILLA EN EL MODULO DE LOS CRISTIANOS DEL CENTRO PEDAGOGICO RENACIENDO

FRANKLIN AVILA CASTILLO

legalName: FRANKLIN AVILA CASTILLO

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO POR MANO DE OBRA DE REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL CENTRO PEDAGOGICO SAGRADO CORAZON DE MARIA

JOSUE ORLANDO PERALTA BACA

legalName: JOSUE ORLANDO PERALTA BACA


title: PAGO POR LA COMPRA DE DOS IMPRESORAS EPSON L220 Y 12 TINTAS EPSON 664 DE COLORES PARA LAS COORDINACIONES DE LEGAL , GESTION Y PROYECTO CPAAI SEGUN FACTURA 000-001-01-00000011

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y REFORZAMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS EN LAS CELDAS DEL CENTRO PEDAGOGICO SAGRADO CORAZON DE MARIA

legalName: COMERCIAL Y FERRETERIA SANCHEZ S DE RL DE CV


description: PAGO POR LA COMPRA DE DOS IMPRESORAS EPSON L220 Y 12 TINTAS EPSON 664 DE COLORES PARA LAS COORDINACIONES DE LEGAL , GESTION Y PROYECTO CPAAI SEGUN FACTURA 000-001-01-00000011


title: PAGO POR REFORZAMIETO DE SEGURIDAD EN COCINA Y MODULO DE REFLEXION , BOTADO DE DESPERDICIOS ELABORACION DE CASETAS DE VIGILANCIA Y SELLADO DE VENTANAS DEL CENTRO PEDAGOGICO SAGRADO CORAZON DE MARIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y REFORZAMIENTO DE MODULO DONDE DONDE SE ENCUENTRA EL GRUPO SOCIAL ( LOS PAISAS ) DEL CENTRO PEDAGOGICO RENANCIENDO

EDUARDO ARTURO PERALTA BACA

legalName: EDUARDO ARTURO PERALTA BACA


title: PAGO DE REPARACION DE PASADORES EN PUERTAS DE HABITACIONES , ELIMINACION DE INSTALACION ELECTRICAS HECHAS POR LOS INTERNOS , INSTALACION DE FAROLES EM AREAS EXTERNAS UBICADO EN MODUL DE SEGURIDAD (PANDILLA  18 ) INSTALACION DE PASADORES Y DESMONTAJE DE REPISAS METALICAS EN MODULO NUEVO DENOMINADO CHIRIZOS


title: PAGO DE MANO DE OBRA POR CONCEPTO DE INSTALACION DE SRPENTINA , DEMOLICION DE COLUMNA , DESMONTAJE DE LAMINAS Y VIGAS DE METAL EN AUDITORIO UBICADO EN EL MODULO DE SEGURIDAD (PANDILLA 18) DEL CENTRO PEDAGOGICO RENACIMIENTO


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1500 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: ASIGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE MOBILIARIO DONDE SE INSTALARAN LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS CON SEDE EN GRACIAS LEMPIRA DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2016

MILOVAN ROBERTO MARRDER CARDONA

legalName: MILOVAN ROBERTO MARRDER CARDONA


title: ASIGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE   CON EL PROPOSITOL DE   REALIZAR ENTREGA DE MOBILIARIO DONDE SE INSTALARAN LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS EN EL DEPTO. DE SANTA BARBARA DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2016

GELSIN EDUARDO RAMOS GOMEZ

legalName: GELSIN EDUARDO RAMOS GOMEZ

rationale: DEVOLUCION DE VIATICOS DE COMBUSTIBLE DEL F-01 (409 ) CORRESPONDIENTE A GELSIN EDUARDO RAMOS POR LA CANTIDAD DE LPS. 224 DE GIRA REALIZADA EL 21 AL 22 DE ABRIL AL DEPTO DE SANTA BARBARA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-409-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-409-1-0


title: ASIGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE MOBILIARIO DONDE SE INSTALARAN LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS CON SEDE EN CHCILUTECA DEL 25 AL 26 DE ABRIL DEL 2016


description: ASIGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE   CON EL PROPOSITOL DE   REALIZAR ENTREGA DE MOBILIARIO DONDE SE INSTALARAN LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS EN EL DEPTO. DE SANTA BARBARA DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2016

MARYORY LUCIA REYES MURILLO

legalName: MARYORY LUCIA REYES MURILLO


title: ASIGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE   PARA VIAJAR AL DEPTO DE LA PAZ  PARA REALIZAR CAPACITACIO ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL MODULO TEORICO A MONITORAS ALIMENTACION ESCOLAR DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ELENA Y MARCALA DEL 18 AL 22 DE ABRIL DEL 2016

VILMA AZUCENA COELLO

legalName: VILMA AZUCENA COELLO

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE POR LA JIRA REALIZADA AL  VIAJAR AL DEPTO DE LA PAZ  PARA REALIZAR CAPACITACIO ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL MODULO TEORICO A MONITORAS ALIMENTACION ESCOLAR DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ELENA Y MARCALA DEL 18 AL 22 DE ABRIL DEL 2016 POR LA CANTIDAD DE LPS. 2000

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-416-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-416-1-0


title: PAGO DE REPARACION DE UN PASADOR EN LA PUERTA DE LAS DUCHAS Y UN PASADOR DE LA PUERTA CONTINUA AL ACCESO A ALAS CELDAS DEL CENTRO DE DETENCION PREVENTIVO COBRAS


title: PAGO SEGUN FACTURA # 001188 POR LA COMPRA DE VASOS DESECHABLES , BOLSAS PARA RECOLADORA, PAQUETES DE SERVILLETAS, CAJA DE CAFE GOURMET , CAFE LIBRA BOLSA CAJAS DE TE DE MANZANILLA , CAJA DE TE VERDE , LATA DE ICED TE DE LIMON , CAJA DE ENDULZANTES SIN CALORIA EN POLVO , AZUCAR BLANCA Y GEL ANTIBACTERIAL

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE REFORZAMIENTO DE 6 BALCONES Y COLOCACION DE SERPENTINA EN AREA CONTIGUO A PILAS Y EN TECHO ARRIBA DEL PORTON DE ENTRADA AL MODULO DE REFLEXIN DEL CENTRO PEDAGOGICO SAGRADO CORAZON DE MARIA


description: PAGO SEGUN FACTURA # 001188 POR LA COMPRA DE VASOS DESECHABLES , BOLSAS PARA RECOLADORA, PAQUETES DE SERVILLETAS, CAJA DE CAFE GOURMET , CAFE LIBRA BOLSA CAJAS DE TE DE MANZANILLA , CAJA DE TE VERDE , LATA DE ICED TE DE LIMON , CAJA DE ENDULZANTES SIN CALORIA EN POLVO , AZUCAR BLANCA Y GEL ANTIBACTERIAL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO SEGUN FACTURA # 023895 POR LA COMPRA DE VASOS , CUCHARAS, TENEDORES Y PLATOS DESECHABLES , CREMA PARA CAFE PASTILLAS PARA TANQUE SANITARIO , PAPEL MULTIUSOS Y BOLSAS PARA BASURA

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


description: PAGO SEGUN FACTURA # 023895 POR LA COMPRA DE VASOS , CUCHARAS, TENEDORES Y PLATOS DESECHABLES , CREMA PARA CAFE PASTILLAS PARA TANQUE SANITARIO , PAPEL MULTIUSOS Y BOLSAS PARA BASURA


title: PAGO CORESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERNET ENLACE PRAF-SEFIN , 10MBPS, SEGUN FACTURAS 000-001-01-00019025 Y 000-001-01-00019027 PERIODO ENERO 2016

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR ALIMENTACION BRINDADA A LOS MENORES INFRACTORES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 9 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 CON FACTURA # 224-226-225-223-222 AL CENTRO PEDAGOGICOS RENACINDO SAGRADO CORAZON DE MARIA JALTEVA

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGOMPOR ALIMNTACION BRINDADA A OS JOVENES DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS RENACIENDO JALTEVA Y SAGRADO CORAZON LA CUAL CORRESPONDE ALA SEMANA DEL 24 AL 31 D ENERO DEL 2016


title: PAGO MPOR SUMINISTRO DE ALIMENTACION BRINDADA A LOS JOVENES DE LOS CENTOS PEDAGOGICOS RENACIENDO , JALTEVA Y SAGRADO CORAZON LA CUAL CORRESPONDE A LA SEMANA DE 14 AL 31 DE MARZO DEL 2016

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES


title: PAGO DEL FLETE POR EL TRASLADO DE MATERIALES PARA EL RECONDICIONAMIENTO DE MODULO EN EL CENTRO PEDAGOGICO RENACIENDO EN TAMARA

RUTH MARIBEL MEJIA CASTELLANOS

legalName: RUTH MARIBEL MEJIA CASTELLANOS


title: ASIGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA VIAJAR  A VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE CHOLUTECA Y EL PARAISO , PARA CONTINUAR PROCESO DE LA ELABORACION DE LA AGENDA TERRITORIAL Y RECOLECTAR DOCUMENTOS SOPORTES DE BANANINA 2015, DEL 18 AL 22 DE ABRIL DEL 2016

LEYLA MERARI BRIAN SILVA

legalName: LEYLA MERARI BRIAN SILVA

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE DEL F-01 (437) CORRESPONDIENDE A LEYLA MERARI BRIAN POR LA CANTIDAD E LPS. 1300 POR LA GIRA REALIZADA DEL 18 AL 22 DE ABRIL DEL 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-437-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-437-1-0


title: ASIGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA VIAJAR  A VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE OLANCHO , PARA CONTINUAR PROCESO DE LA ELABORACION DE LA AGENDA TERRITORIAL Y RECOLECTAR DOCUMENTOS SOPORTES DE BANANINA 2015, DEL 4 AL 8 DE ABRIL DEL 2016


title: ASIGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA VIAJAR  A VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ATLANTIDA  , PARA CONTINUAR PROCESO DE LA ELABORACION DE LA AGENDA TERRITORIAL Y RECOLECTAR DOCUMENTOS SOPORTES DE BANANINA 2015, DEL 11 AL 15  DE ABRIL DEL 2016

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE DEL F-01 (442) CORRESPONDIENDE A LEYLA MERARI BRIAN POR LA CANTIDAD E LPS. 1372 POR LA GIRA REALIZADA DEL 11 AL 15 DE ABRIL DEL 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-442-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-442-1-0


title: PAGO POR ELAVORACION METALICA , BALCON EN EL AREA DE RECEPCION Y REFORZAMIENTO DE UN PORTON EN EL AREA DEL CENTRO PEDAGOGICO SAGRADO CORAZON DE MARIA


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: REVERCION  DEL F -01 ( 447) PAGO POR LA COMPRA DE 20 LLANTAS # 245/75R16 SEMITRACTORAS SEGUN FACTURA DE COPRA 21-1-1-0033-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-447-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-447-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE 20 LLANTAS # 255/70R16 LISA 6L RADIAL TIPO C, (ZONA 1 ) SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-1-1-0034-2016

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 115 LLANTAS #235/75R15 SEMITRACTORAS 6L CORRESPONDIENTE AL # DE ORDEN 21-1-1-0035-2016

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.


title: PAGOMPOR LA COPRA DE 50 TONER LEXMAR X651A11L NEGRO SEGUN MEMORANDUN 36-2016 ORDEN DE COMPRA 21-1-1-00036-2016

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 110 PEDAZOZ DE PIZZA Y 60 REFRESCOS PARA LAS ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO ( CAMPEONATO DE FUTBOL ) EL DIA 22/12/15 CON FACTURA # 000-001-01-00000348 RECIBO # 000-001-01-0000026 AL CENTRO PEDAGOGICO HOGAR COBRAS

SARELY MELISSA FLORES MEJIA

legalName: SARELY MELISSA FLORES MEJIA


title: COMPRA DE MERIENDA PARA EL DESARROLLO DE CINE FOROS QUE SE REALIZAN EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO DICHA ACTIVIDAD SE LLEVARA EN LOS LUGARES JALTEVA , SAGRADO CORAZON DE MARIA , RENACIENDO , COBRAS


title: PAGO POR LA ALIMENTACION BRINDADA A LOS JOVENES DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS RENACIMIENTO , JALTEVA Y SAGRADO CORAZON LA CUAL CORRESPONDE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2016 SEGUN FACTURA # 267-268-301-270-271-272-273-274


title:
PAGO POR LA COMPRA DE 40 PLATOS Y 40 REFRESCOS PARA ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO ( TARDE CULTURAL ) EL DIA 29/12/15 CON FACTURA 000-001-00000346 RECIBO 000-001-01-0000025
AL CENTRO PEDAGOGICOS JALTEVA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 60 PLATOS DE SHAPSUEY Y 60 REFRESCOS PARA LA ACTIVIDAD DE FIN DE AÑO ( CIERRE DE PIM POM ) EL DFIA 28/12/15 CON FACTURA # 000-001-00000347 RECIBO # 000-001-01-0000024 AL CENTRO PEDAGOGICO HOGAR COBRAS


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA AL DEPTO DE LEMPIRA DEL 28 AL 30 DE ENERO DEL 2016

JORGE HERALDO COREA BENITEZ

legalName: JORGE HERALDO COREA BENITEZ


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 10 BOLSAS GRANDES PRESURIZADAS PARA TRANSPORTE DE ALEVINES DE TILAPIA ROJA DESDE LOS ESTANQUES DE LA ESCUELA AGRICOLA EL ZAMORANO HASTA LAS LAGUNAS DE CRIA EN EL CENTRO PEDAGOGICO JALTEVA

LUIS LEONARDO RODAS PADILLA

legalName: LUIS LEONARDO RODAS PADILLA


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE TRASPORTE DE LA MICRO EMPRESARIAS DE LOS DEPTO. DE INTIBUCA Y LA PAZ LOS CUALES PARTICIPA EN LA EXPO CATRACHO NAVIDEÑA 2015 REALIZADA EN CASCADAS MALL DEL 14 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015

JOSE JAVIER RAMIREZ SALGUERO

legalName: JOSE JAVIER RAMIREZ SALGUERO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

proyecto: 16 - OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR

actividadObra: 1 - Oportunidades a Madres Jefes de Hogar como estrategia de salida del bono vida mejor mediante transferencias y donaciones de asociaciones civiles sin fines de lucro.


title: PAGO PARCIAL DEL ( F-01-468 ) POR  CONCEPTO DE ALIMENTACION BRINDADA A OS JOVENES DEL CENTRO PEDAGOGICOS EL CARMEN EL CUAL CORRESPONDE AL MES D MARZO DEL 2016


title: ABONO SEGUN FACT. 42457 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAES PARA LA REPARACION REFORZAMIENTO DEL MODULO DE LOS SIMPATIZANTES DE LOS CHIRIZOS DEL CENTRO PEDAGOGICO RECANIENDO

legalName: COMERCIAL Y FERRETERIA SANCHEZ S DE RL DE CV


description: ABONO SEGUN FACT. 42457 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAES PARA LA REPARACION REFORZAMIENTO DEL MODULO DE LOS SIMPATIZANTES DE LOS CHIRIZOS DEL CENTRO PEDAGOGICO RECANIENDO


title: COMPRA DE 4 MAQUINAS ORILLADORAS DE GRAMA LAS CUALES FUERON SOLICITADAS POR  EL COORDINADOR DE CENTRO PEDAGOGICO CPAAI

MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: COMPRA DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA ESTO DEBIDO A QUE LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGOGICOS NO SE CONTABA CON EL MOBILIARIO ADECUADO Y PERTINENTE PARA REALIZAR LABORES ADMINISTRATIVAS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000000


title: ASOGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR REALIZAR GIRA DE SOCIALIACION DE PLAN DE CAPACITACION EN EDUCACION ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A MONITORAS DE ALIMENTACION ESCOLAR DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS ATIMA Y LA IGUALA , CON SEDE EN GRACIAS LEMPIRA DEL 25 AL 29 DE ABRIL DEL 2016

MELIDA CECILIA MARADIAGA TORRES

legalName: MELIDA CECILIA MARADIAGA TORRES

rationale: DEVOLUCION DE  COMBUSTIBLE DEL F01 (478) POR LA CANTIDAD DE LPS. 1000 CORRESPONDIENTE A MELIDA CECILIA MARADIAGA POR REALIZAR GIRA DE SOCIALIACION DE PLAN DE CAPACITACION EN EDUCACION ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A MONITORAS DE ALIMENTACION ESCOLAR DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS ATIMA Y LA IGUALA , CON SEDE EN GRACIAS LEMPIRA DEL 25 AL 29 DE ABRIL DEL 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-478-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-478-1-0


ELVER FABRICIO BRICEÑO MIRALDA

legalName: ELVER FABRICIO BRICEÑO MIRALDA

rationale: DOVOLUCION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL F 01 ( 475 ) POR LA CANTIDAD DE LPS. 5 CORRESPONDIENTE A ELVER FABRICIO BRICEÑO POR REALIZAR SOCIALIZACION DE PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIONAR LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA EL PROCESO EDUCATIVO A TRAVES DEL PROGRAMA ALTERNATIVO ALFASIC Y EDUCADOS EN EL CENTRO PEDAGOGICOS EL CARMEN EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPTO DE CORTES DEL 30/3/16 AL 1/4/16

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-475-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-475-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-475-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-475-1-0

description: DOVOLUCION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL F 01 ( 475 ) POR LA CANTIDAD DE LPS. 1022.80 CORRESPONDIENTE A ELVER FABRICIO BRICEÑO POR REALIZAR SOCIALIZACION DE PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIONAR LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA EL PROCESO EDUCATIVO A TRAVES DEL PROGRAMA ALTERNATIVO ALFASIC Y EDUCADOS EN EL CENTRO PEDAGOGICOS EL CARMEN EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPTO DE CORTES DEL 30/3/16 AL 1/4/16


title: COMPRA DE MICROFONO INALAMBRICO Y DOS CABLES DE 15 MTS CON MECHA DE 6.35 MM PARA SER ADAPTADOS AL EQUIPO DE SONIDO QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO PEDAGOGICO RENACIENDO

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: ASIGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR REALIZAR GIRA DE SOCIALIACION DEL PLAN DE CAPACITACION EN EDUCACION ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A MONITORAS DE ALIMENTACION SCOLAR DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOS MINICIPIOS DE SAN FRANCISCO , SAN ANDRES Y PIRAERA , CON SEDE EN GRACIAS LEMPIRA DEL 18 AL 22 DE ABRIL DEL 2016

ELENA MARISSA MATUTE ELVIR

legalName: ELENA MARISSA MATUTE ELVIR

rationale: DEVOLUCION DE GASTOS ASIGNADOS  DE COMBUSTIBLE DEL F-01 ( 482 )  POR REALIZAR GIRA DE SOCIALIACION DEL PLAN DE CAPACITACION EN EDUCACION ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A MONITORAS DE ALIMENTACION SCOLAR DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOS MINICIPIOS DE SAN FRANCISCO , SAN ANDRES Y PIRAERA , CON SEDE EN GRACIAS LEMPIRA DEL 18 AL 22 DE ABRIL DEL 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-482-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-482-1-0


title: ASOGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA VIAJAR AL DEPTO. DE LEMPIRA PARA REALIZAR CAPACITACION EN EDUCACION ALIMENTARIA NUTRICIONAL A LA MONITORAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIO DE PIRAERA DEL 2 AL 6 DE MAYO DEL 2016

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: DEVOLUCION DE  COMBUSTIBLE DEL F 01 (480 ) POR LA CANTIDAD DE LPS. 100 CORRESPONDIENTE A MELIDA CECILIA MARADIAGA PARA VIAJAR AL DEPTO. DE LEMPIRA PARA REALIZAR CAPACITACION EN EDUCACION ALIMENTARIA NUTRICIONAL A LA MONITORAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIO DE PIRAERA DEL 2 AL 6 DE MAYO DEL 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-480-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-480-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-480-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-480-1-0

description: DEVOLUCION DE  COMBUSTIBLE DEL F 01 (480 ) POR LA CANTIDAD DE LPS. 600 CORRESPONDIENTE A MELIDA CECILIA MARADIAGA PARA VIAJAR AL DEPTO. DE LEMPIRA PARA REALIZAR CAPACITACION EN EDUCACION ALIMENTARIA NUTRICIONAL A LA MONITORAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIO DE PIRAERA DEL 2 AL 6 DE MAYO DEL 2016


title: REEMBOLSO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL PROPOSITO DE EFECTUAR EL PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 AL PERSONAL DEL CENTRO PEDAGOGICOS EL CARMEN

DEISY CAROLINA AVILES RIVERA

legalName: DEISY CAROLINA AVILES RIVERA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: REEMBOLSO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL PROPOSITO DE EFECTUAR EL PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 AL PERSONAL DEL CENTRO PEDAGOGICOS EL CARMEN


NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION  DEL PAGO POR SERVICIO DE INTERNET FACTURA # 000-001-00019025 Y 000-001-01-00019027 DEL MES DE MARZO DEL 2016 YA QUE CORRESPONDEN A TRAMITE DE PAGO MEDIANTE FONDO DE FIDEICOMISO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-511-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-511-1-0


title: REEMBOLSO POR COR COMPRAS REALIZADAS PARA USO D LA DIRECCION DE LA SUB SECRETARIA EN VISTA DE ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO QUE SE REAIZAN A DIARIO

CHRISTIAM JOHAN ALONZO CRUZ

legalName: CHRISTIAM JOHAN ALONZO CRUZ


description: REEMBOLSO POR COR COMPRAS REALIZADAS PARA USO D LA DIRECCION DE LA SUB SECRETARIA EN VISTA DE ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO QUE SE REAIZAN A DIARIO


title: TRASLADAR A AUDICIENCIA JUDICIAL A TRES MENORES INFRACTORES AL DEPTO. DE ATLANTIDA CEIBA DEL 11-12 DE MAYO DEL 2016

VICENTE FERNANDEZ PINEDA

legalName: VICENTE FERNANDEZ PINEDA


title: PAGO DE FACTURA # 00054630 A NOMBRE DE CASH BUSSINES POR LA COMPRA DE 9 TONER HP PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB SECRETARIA


title: PAGO MDE FACTURA # 15214279 POR COMPRA DE TONER LEXMARK HP PARA SER UTILIZADO EN LA SUB SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


DAGOBERTO HERNANDEZ

legalName: DAGOBERTO HERNANDEZ

rationale: DEVOLUCION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL F 01 ( 549 ) POR LA CANTIDAD DE LPS. 180 CORRESPONDIENTE A DAGOBETO HERNANDEZ POR VERIFICAR MOROSIDAD DE LOS GRUPOS SOLIDARIOS OTORGADOS POR LA DIRRECCION ( DOSV) EN EL FDEPTO DE INTIBUCA LA PAZ Y LEMPIRA DEL 23/5/ AL 4/6/ DEL 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-549-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-549-1-0


title: VERIFICAR LA MOROSIDAD DE LOS GRUPOS DE CREDITOS SOLIDARIOS OTORGADOS POR A DIRECCION ( DOSV )EN LOS DEPTO DE OCOTEPEQUE LEMPIRA Y SANTA BARBARA CORTES Y COMAYAGUA  DEL 23/5 AL 4/6 DEL 2016

MARLON FRANCISCO AGUILAR PAVON

legalName: MARLON FRANCISCO AGUILAR PAVON


GLORIA ISELA MARTINEZ BONILLA

legalName: GLORIA ISELA MARTINEZ BONILLA

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE DEL F 01 ( 552 ) POR LA CANTIDAD DE LPS. 525 CORRESPONDIENTE A GLORIA ISELA MARTINEZ POR VERIFICAR LA MOROSIDAD DE LOS GRUPOS DE CREDITOS SOLIDARIOS OTORGADOS POR A DIRECCION ( DOSV ) CHOLUTECA VALLE EL PARAISO Y OLANCHO DEL 23/5 AL 4/6 DEL 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-552-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-552-1-0


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL SR ALLAN STANTON POWERY SUPERVISOR REGIONAL DE LA ZONA SUR SEGUN FACTURA #2089841-2244752-062926-074727-064028-2210823-2128597

ALLAN STANTON POWERY CALDERON

legalName: ALLAN STANTON POWERY CALDERON


title: COMPRA DE MATERIALES PARA CONTINUAR CON LA INSTALACION DE INODOROS Y DUCHAS EN LAS CELDAS DEL MODULO D EGURIDAD Y LA INSTALACIO TEMPORAL DE TOMA CORRIENTES Y LAMPARAS EN EL MODULO 1-2-3

streetAddress: COL. VILLA NUEVA #1 CALLE PRINCIPAL SALIDA CARRETERA A DANLI FTE AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ


title: PAGO POR SERVICIO DE SONIDO PARA LA ELECCION DE LA NOVIA DEL CENTRO PEDAGOGICO SAGRADO CORAZON DE MARIA SEGUN MEMORANDUM CEPAI-SEDIS-068-2015

SANDRA ELIZABETH VIANA LOPEZ

legalName: SANDRA ELIZABETH VIANA LOPEZ


title: PAGO POR SERVICIO DE SONIDO PARA DSARROLLAR EL TALLER PLANIFICACION DE TRABAJO CON LOS SOCIOS COLABORADORES INVOLUCRADOS EN LA ESTRATEGIA YO SOY EL CAMBIO EL 21 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO EN EL CENTRO PEDAGOGICO JALTEVA SEGUN MEMORANDUM SEDIS-CR-22/CEPAAI


title: PAGO POR UN FLETE E TRASLADO DE 95 SACOS DE CONCENTRADO PARA CERDO Y 19 SACOS PARA TILAPIA  DE TEGUCIGALPA HACIA EL CENTRO PEDAGOGICO JALTEVA


title: PAGO POR UN FLETE E TRASLADO DE 26 SACOS DE CONCENTRADO PARA CERDO   DE TEGUCIGALPA HACIA EL CENTRO PEDAGOGICO JALTEVA


title: PAGO POR UN FLETE E TRASLADO DE 25 SACOS DE CONCENTRADO PARA CERDO Y 19 SACOS PARA TILAPIA  DE TEGUCIGALPA HACIA EL CENTRO PEDAGOGICO JALTEVA


MELISSA ENITH MACIAS MEZA

legalName: MELISSA ENITH MACIAS MEZA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION DEL F-01 568 POR TENER MAL EL NUMERO DE CUENTA DADO POR EL BENEFICIARIO COMPRA DE EQUIPO Y MATERIALES DE OFICINA ESTO DEBIDO A QUE EN LAS DIFERENTES COORDINACIONES DE CENTROS PEDAGOGICOS PARA LA ATENCION DE ADOLECENTES INFRACTORES CEPAAI NO SE CONSTABA CON LO SOLICITADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-568-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-568-1-0


title: PAGO POR UN FLETE DE TRASLADO DE 15 PERSONAS QUE PERTENECEN AL CUARO DE DANZA DE LA U.N.A.H. POR PARTICIPACION EN EL EVENTO DEL 51 ANIVERSARIO DEL CENTRO PEDAGOGICO JALTEVA


title: PAGO POE EL ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA Y SERVICIO DE SONIDO PARA DESARROLLAR LA JORNADA DE SOCIALIZACION DE LA ESTRATEGIA DE TRABAJO DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


rationale: REVERCSION DE F-01 569 POR TENER EL NUMERO DE CUENTA MALO DADO POR EL BENEFICIARIO COMPRA DE EQUIPO Y MATERIALES DE OFICINA ESTO DEBIDO A QUE EN LAS DIFERENTES COORDINACIONES DE CENTROS PEDAGOGICOS PARA LA ATENCION DE ADOLECENTES INFRACTORES CEPAAI NO SE CONSTABA CON LO SOLICITADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-569-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-569-1-0


title: PAGO DE LAS FACTURAS # 42452-42453-42454-42455-42456-42457 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION REFORZAMIENTO DE MODULOS DE LOS SIMPATIZANTES DE LOS CHIRIZOS DEL CENTRO PEDAGOGICO RENACIENDO

legalName: COMERCIAL Y FERRETERIA SANCHEZ S DE RL DE CV


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2016 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LA FLOTA DE AUTOS ASIGNADOS EN ESTA INSTITUCION DE LA SUB SECRETARIA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: ASIGNACION DE VIATICOS A GESTOR SOCIAL EN EL DEPTO DE COLON , DESCARGO DE ESCRITORIO EN OLANCHO Y TRASLADAR AL DEPTO DE CORTES DE BONO VISA MEJOR DEL 24 AL 27 DE MAYO DEL 2016

MIGUEL ANGEL RAMIREZ GAMEZ

legalName: MIGUEL ANGEL RAMIREZ GAMEZ

rationale: DEVOLUCION DE GASTO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO MIGUEL ANGEL RAMIREZ PARA VIAJAR  A EL DEPTO DE COLON , DESCARGO DE ESCRITORIO EN OLANCHO Y TRASLADAR AL DEPTO DE CORTES DE BONO VISA MEJOR DEL 24 AL 27 DE MAYO DEL 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-575-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-575-1-0


title: PAGO DE ALIMENTCION BRINDADA A LOS JOVENES DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS RENACIENDO JALTEVA Y SAGRADO CORAZON DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 SEGUN # DE FACTURA 621-617-622-613-615-616-624-631-626-627-628-629

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES


ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

rationale: POR INSTRUCCION DE LA ADMINISTRACION SE REVERSA EL PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS RENACIENDO JALTEVA Y SAGRADO CORAZON CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 1 AL 14 DE MARZO DEL 2016 SEGUN FACTURA # 286-288-298-289-294-295-296-297, DEBIDO A QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO EL PAGO QUE CORRESPONDIA INGRESAR PRIMERO ERA EL DEL MES DE FEBRERO 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-577-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-577-1-0


title: PAGO COMPLEMENTARIO POR LA CANTIDAD DE LPS. 37,320.00 DEL ( F-01-468 ) POR  CONCEPTO DE ALIMENTACION BRINDADA A OS JOVENES DEL CENTRO PEDAGOGICOS EL CARMEN EL CUAL CORRESPONDE AL MES D MARZO DEL 2016

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO DE ALIMENTACION BRINDADA A LOS ALBAÑILES EN LA PARTE DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO PEDAGOGICO RENANCIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 CON FACTURA # 000187


title: PAGO POR ALIMENTACION BRINDADAA LOS JOVENES DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS RENACIENDO JALTEVA Y SAGRADO CORAZON LA CUAL CORRESPONDE DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN # DE FACTURA 276-278-279-280-281-282-283-284


RAFAEL ALEXANDER FLORES PADILLA

legalName: RAFAEL ALEXANDER FLORES PADILLA

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE DEL F 01 ( 601 ) POR LA CANTIDAD DE LPS. 800 CORRESPONDIENTE A CARLOS ALEXANDER FLORES POR ASISTIR AL LANZAMIENTO DE UNIFORMES EN LA ZONA Y FERIA DE ABASTECIMIENYO PARA LOS PARTICIPANTES EN EL DEPTO. DE YORO DEL 26 AL 27 DE MAYO DEL 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-601-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-601-1-0


title: PAGO DE ALIMENTACION BRINDADA A LOS ALBAÑILES QUE TRABAJAN EN LA PARTE D LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO PEDAGOGICO RENANCIENDO LOS DIAS 27-28-29-30-31 DE AGOSTO Y EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015  CON # DE FACTURA Y RECIBO 000150


CARLOS DAVID LEZAMA MARTINEZ

legalName: CARLOS DAVID LEZAMA MARTINEZ

rationale: DEVOLUCION DE GASTO DE COMBUSTIBLE DE F 01 (608) POR LA CANTIDAD DE LPS. 922 CORRESPONDIENTE A CARLOS DAVID LEZAMA POR HACER ENTREGA DE CHEQUES A LOS GRUPOS SOIDARIOS QUE ATIENDEN LA DIRECCION EN LOS DEPTO. DE EL PARAISO Y OLANCHO DEL 9 AL 13 E MAYO DEL 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-608-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-608-1-0


SELVIN YOJAN LUQUE ESCOBER

legalName: SELVIN YOJAN LUQUE ESCOBER

rationale: DEVOLUCIO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL F 01 ( 610 ) POR LA CANTIDAD DE LPS. 2420 CORRESPONDIENTE A SELVIN YJAN LUQUE POR HACER ENTREGA DE CHEQUES A LOS GRUPOS SOIDARIOS QUE ATIENDEN LA DIRECCION EN LOS DEPTO. DE OCOTEPEQUE SANTA ROSA DE COPAN DEL 9 AL 18 DE MAYO DEL 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-610-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-610-1-0


title: REEMBOLSO POR COMPRA VARIAS PARA LA DIRECCION EJECUTIVA

LEXIE YISEL VELASQUEZ MEDINA

legalName: LEXIE YISEL VELASQUEZ MEDINA


description: REEMBOLSO POR COMPRA VARIAS PARA LA DIRECCION EJECUTIVA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LA FLOTA DEAUTOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA


title: ASIGNACION DE VIATICOS  Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA  DE CAPACITACION EN EDUCACION ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A MONITORAS DE ALIMENTACION  ESCOLAR DE LOS MUNICIPIOS DE LAS FLORS Y LA UNION CON SEDE EN GRACIAS LEMPIRA DEL 4-8-DE ABRIL DEL 2016

ELENA MARISSA MATUTE ELVIR

legalName: ELENA MARISSA MATUTE ELVIR


title: SE REALIZA EL PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN A LOS JOVENES INFRACTORES DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS RENACIENDO, JALTEVA Y SAGRADO CORAZON, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 1 AL 14 DE MARZO DEL 2016 SEGUN FACTURA # 286-288-298-289-294-295-296-297


title: COMPRA DE KITS DE ASEO PERSONAL PARA HOMBRE Y PARA MUJER CON EL FIN DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE HIGUIENE DE LOS MENORES INFRACTORES DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS.SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000638

PROQUIMICOS INDUSTRIALES S DE RL

streetAddress: RES. LAS CASCADAS PLAZA ROLDE CUBICULO 5

legalName: PROQUIMICOS INDUSTRIALES S DE RL


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 000-002-01-00003451 -000-002-01-00003452-000-002-01-00003453 POR LA COPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA INSTITUCION

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA # 494122-502121POR ENVIO DE DOCUMENTACION A DIFERENTES DEPTO. DE EL PAIS

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: REEMBOLSO DE GIRA REALIZADA AL DEPTO DE LA PAZ PARA ENTREGA DE CREDITOS A GRUOPOS SOLIDARIOS

CARLOS ENRIQUE FIALLOS COREA

legalName: CARLOS ENRIQUE FIALLOS COREA

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II


title: REEMBOLSO DE GIRA REALIZADA AL DEPTO DE SANTA BARBARA Y COPAN PARA ENTREGA DE CREDITOS A GRUOPOS SOLIDARIOS


title: ASIGNACION DE VIATICOS POR VIAJAR AL DEPTO DE LA PAZ PARA REALIZAR CAPACITACION EN EDUCACION ALIMENTARIA NUTRICIONAL A LA MONITORAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE MARCALA Y SANTA ELENA DEL 23 AL 27 DE MAYO DEL 2016

rationale: DEVOLUCION DE VIATICOS DE COMBUSTIBLE DEL F 01 ( 669) POR LA CANTIDAD DE LPS 1400 CORRESPONDIENTE A ELENA MARISSA MATUTE POR VIAJAR AL DEPTO DE LA PAZ PARA REALIZAR CAPACITACION EN EDUCACION ALIMENTARIA NUTRICIONAL A LA MONITORAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE MARCALA Y SANTA ELENA DEL 23 AL 27 DE MAYO DEL 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-669-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-669-1-0


title: VISITA AL JUSGADO DE SAN PEDRO SULA PARA REVISION DE EXPEDIENTE DE LOS MENORES DEL 2 AL 3 DE JUNIO DEL 2016

XIOMARA CRISTINA RUIZ TORRES

legalName: XIOMARA CRISTINA RUIZ TORRES


title: ASIGNACION DE VIATICOS POR VIAJAR AL DEPTO DE LEMPIRA  PARA REALIZAR CAPACITACION EN EDUCACION ALIMENTARIA NUTRICIONAL A LA MONITORAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE IGUALA Y SAN RFAEL  DEL 9 AL 13 DE MAYO DEL 2016

MELIDA CECILIA MARADIAGA TORRES

legalName: MELIDA CECILIA MARADIAGA TORRES

rationale: DEVOLUCION DE  COMBUSTIBLE DEL F01 (671) POR LA CANTIDAD DE LPS. 1400 CORRESPONDIENTE A MELIDA CECILIA MARADIAGA POR REALIZAR GIRA DEL 9 AL 13 DE MAYO DEL 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-671-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-671-1-0


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VASOS A FORMULAS QUIMICAS REALIZADAS PARA USO DE LA DIRECCION DE LA SUB SECRETARIA SEGUN FACTURA # 0000-001-01-00002301

CHRISTIAM JOHAN ALONZO CRUZ

legalName: CHRISTIAM JOHAN ALONZO CRUZ


title: SOCIALIZACON DE LA INSTALACION DE MESA DE PROTECCION SOCIAL EN LA MANCONUNIDAD DE MANLECIP EN EL DEPTO DE LA PAZ DEL 30/5/16 AL 3/6/16

LEYLA MERARI BRIAN SILVA

legalName: LEYLA MERARI BRIAN SILVA


description: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VASOS A FORMULAS QUIMICAS REALIZADAS PARA USO DE LA DIRECCION DE LA SUB SECRETARIA SEGUN FACTURA # 0000-001-01-00002301


title: COMPRA DE 20 PLATOS DE CHAP SUEY Y 20 REFRESCOS PARA BRINDARLE ALIMENTACION A VOLUNTARIOS DE LA IGLESIA CASA DE ORACION FAMILIAR SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000297

SARELY MELISSA FLORES MEJIA

legalName: SARELY MELISSA FLORES MEJIA


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE TALONARIOS E LETRA DE CAMBIO Y COPIAS DE SOLICITUD DE CREDITOS

KATHERINE PAMELA MURILLO LOBO

legalName: KATHERINE PAMELA MURILLO LOBO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE DEL F 01 (695) POR LA CANTIDAD DE LPS. 875 CORRESPONDIENTE A LEYLA BRIAN SOCIALIZACON DE LA INSTALACION DE MESA DE PROTECCION SOCIAL EN LA MANCONUNIDAD DE MANCEPAZ  EN EL DEPTO DE LA PAZ DEL 6 AL 10 DE JUNIO DEL 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-695-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-695-1-0


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE HABER REALIZADO GIRA DE TRABAJO EN REPRESENTACION DEL COMITE TECNICO DE CREDITOS AL DEPTO. DE SANTA BARBARA EN EL PERIODO DEL 23 AL 25 DE MAYO DEL 2016

LIDIA CAYETANO BERNARDEZ

legalName: LIDIA CAYETANO BERNARDEZ


title: ASIGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR SUPERVICION Y ACOMPAÑAMIENTO DE BONO VIDA MEJOE EN LOS DEPTO. DE CHOLUTECA VALLE Y EL PARAISO DEL 21 DE JUNIO AL 3 DE JULIO DEL 2016

ALLAN STANTON POWERY CALDERON

legalName: ALLAN STANTON POWERY CALDERON

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PRESENTAR Y APROBAR AGENDA TERRITORIAL EN LAS MANCOMUNIDADES DE MANSA Y MAMNO A VARIOS MUNICIPIOS DE OLANCHO DEL 23 AL 27 DE MAYO DEL 2016


title: INSTALACION DE LA MESA DE PROTECCION SOCIAL EN LA MANCOMUNIAD DE MAMBUCOL Y REUNION EN LA MANCOMUNIDAD DE MAMUGAH EN EL DEPTO DE COLON DEL 16 AL 20 DE MAYO DEL 2016


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA 32 LIDERES DE BONO VIDA MEJOR Y 5 EMPLEADOS DE LA SISS LAS CUALES ASISTIERON A LA SEMANA DE LA EDUCACION FINANCIERA DE LA C.N.B.S. EL DIA 4 DE JUNIO DEL 2016

LIDIETH YOHAN MEJIA LOPEZ

legalName: LIDIETH YOHAN MEJIA LOPEZ


description: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE TALONARIOS E LETRA DE CAMBIO Y COPIAS DE SOLICITUD DE CREDITOS

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE ALQUILER DE 170 SILLAS , 17 MESAS , 17 MANTELES , 17 SOBRE MANTELES PARA <CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE DEL CENTRO PEDAGOGICO SAGRADO CORAZON DE MARIA EL DOMINGO 15 DE MAYO DEL 2016

LEONOR OSORIO VALLADARES

legalName: LEONOR OSORIO VALLADARES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: DAR SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE EDUCACION FINANCIERA DE LA FUNDACION CAPITAL EN LOS DEPTO. DE YORO, CORTES , CHOLUTECA DEL 8 AL 10 D JUNIO DEL 2016

GERMAN EDAS PINEDA

legalName: GERMAN EDAS PINEDA


title: COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE MENORES INFRACTORES COBRAS SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-056-2015 ADQUISICIONES QUE DEVE DE REALIZARSE DE CONTADO ESTO DEBIDO A QUE LOS OFERENTES NO CUENTA CON LINIA DE CREDITO A LA ENTREGA DE MATERIALES ES CONTRA PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 074-2016

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO POR ALIMENTACON BRINDADA A LOS JOVENES DEL CENTRO PEDAGOGICOS EL CARMEN LA CUAL CORRESPONDE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES


title: COMPA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS CUALES SERAN UTIZADOS EN EL CENTRO PEDAGOGICOS DE MENORES INFRACTORES COBRAS SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-056-2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 073-2016

LK. CO, S.A. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES EDIFICIO KAFIE

legalName: LK. CO, S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION DEL F-01 ( 762 ) POR ORDEN DE LA ADMINISTRACION . COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS CUALES SERAN UTIZADOS EN EL CENTRO PEDAGOGICOS DE MENORES INFRACTORES COBRAS SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-056-2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 073-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-762-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-762-1-0


title: COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE MENORES INFRACTORES COBRAS SEGUN FDECRETO EJECUTIVO PCM-056-2015  ADQUISICIONES QUE DEBE DE REALIZARSE DE CONTADO ESTO DEBIDO A QUE LAS OFERENTES NO CUENTA CON LINEA DE CREDITO Y LA ENTREGA DE MATERIALES ES CONTRA PAGO SEGUN # DE ORDEN DE COMPRA 072-2016

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


MAUREN IBETH MELENDEZ ROSALES

legalName: MAUREN IBETH MELENDEZ ROSALES

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE DEL F 01 (776) POR LA CANTIDAD DE LPS, 1410 CORRESPONDIENTE A MAUREN MELENDEZ REACTIVACION DE MESA DE PROTECCION SOCIAL AMFI EN EL MUNICIPIO DE CAMASCA Y VISITA DE SEGUIMIENTO A LAS MANCOMUNIDADES DE DE CAFEG MANCURI Y LENCA EN EL DEPTO. DE INTIBUCA DEL 27/6/16 AL 1/7/16

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-776-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-776-1-0


title: PAGO POR ALIMENTACION BRINDADA A JOVENES DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS SAGRADO CORAZON : JALTEVA Y RENACIENDO LA CUAL CORRESPONDE DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016 SEGUN FACTURA # 632-645-635-636-637-646-639-659-660-651-661


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL SEGUN PROCESO CM-023-2016-SEDS-SSIS/PRAF

TEKDATA HONDURAS S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO PLAZA PALMIRA LOCAL 102

legalName: TEKDATA HONDURAS S.A.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS CUALES SERAN UTIZADOS EN LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL SEGUN PROCESO CM-023-2016 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA SEDIS -SSIS-078-2016

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: BRINDAR CAPACITACION SOBRE EDUCACION FINANCIERA DE LA FUNDACION CAPITAL EN EL DEPTO. DE CHOLUTECA DL 26/6/16 AL 1/7/16

LUZ HELENA CACERES GARCIA

legalName: LUZ HELENA CACERES GARCIA


title: PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA AL DEPTO. DE YORO DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DEL 2016

CARLOS ENRIQUE FIALLOS COREA

legalName: CARLOS ENRIQUE FIALLOS COREA


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CON PLACAS : 07060-06893-09201-10121-10076-09199-L200MITSUBISHI

DARWING ARIEL VELIZ RODRIGUEZ

legalName: DARWING ARIEL VELIZ RODRIGUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 1000 RESMA E PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO , ALTA CALIDAD SEGUN NUMERO DE DE ORDEN DE COMPRA 21-1-1-0042-2016

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio


description: PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA AL DEPTO. DE YORO DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DEL 2016


title: COMPR DE TALONARIOS DE LETRAS DE CAMBIO , SOLICITUDES DE CREDITO , TARGETAS DE CONTROL DE PAGO DE LA DIRECCION DE OPORTUNIDADES PARA SECTORES VULNERABLES  , TALONARIOS DE BITACORA DE LA UNIDAD DE TRASPOTE Y TALONARIOS DE ORDEN DE COMBUSTIBLE

name: EDITORIAL Y PROVEEDORES GRAFICOS PUBLICITARIOS, S DE RL DE C

streetAddress: BARRIO LA CONCORDIA


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00001112 POR LA REPARACION DE DEL VEHICULO MAZDA BT-50 , PLACA 10925 AÑO 2013 , FILTRO DE ACEITE , FILTRO DE AIRE , FILTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR

BUENAVENTURA TORRES CASTELLON

legalName: BUENAVENTURA TORRES CASTELLON


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL SEGUN SOPORTE DE EL PROCESO CM-023-2016-SEDIS -SSIS/PRAF


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00001114 POR LA REPARACION DE DEL VEHICULO MAZDA BT-50 , PLACA 10078 AÑO 2011 ,CARGAR A/C , CALENTENTADORES , AJUSTE DE FRENOS , JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS , CALENTADORES Y FOCO 44 100-90W


title: PAGO POR REPACION Y TAPIZADO DE SILLAS EJECUTIVAS , REPACION DE ARMADO DE MADERA , ESCRITORIO DE METAL , ARCHIVOS DE METAL DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL /PRAF

RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

legalName: RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE JUNIO  DEL 2016 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LA FLOTA DE AUTOS ASIGNADOS EN ESTA INSTITUCION DE LA SUB SECRETARIA CORRESPONDIENTE A CPAI

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


description: PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE JUNIO  DEL 2016 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LA FLOTA DE AUTOS ASIGNADOS EN ESTA INSTITUCION DE LA SUB SECRETARIA CORRESPONDIENTE A CPAI

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE JUNIO  DEL 2016 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LA FLOTA DE AUTOS ASIGNADOS EN ESTA INSTITUCION DE LA SUB SECRETARIA


title: PAGO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE TOYOTA PICK AÑO 2001 PLACA 7060 DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ACCESORIOS DEL VEHICULO MAZDA BT50 AÑO 2011 REG.# 036 PLACA N10078 SEGUN DETALLE A CONTINUACION PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR D LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL / PRAF


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE JUNIO  DEL 2016 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LA FLOTA DE AUTOS ASIGNADOS EN ESTA INSTITUCION DE LA SUB SECRETARIA


title: COMPRA DE 410 KITS DE LIMPIEZA PERSONAL PARA LOS MENORES INFRACTORES DE LOS CENYROS PEDAGOGICOS

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: COMPRA DE TALONARIOS , SOLICITUD DE CREDITOS T/C , COLOR BLANCO , TALONARIOS DE RECIBOS DE PAGO TAMAÑO A MITAD DE DOCUMENTO CARTA ORIGINAL Y COPIA DE PAPEL QUIMICO EN TALONARIO DE 50 UNDS.

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY


title: REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SPS. AL CENTRO PEDAGOGICO EL CARMEN , DEL 30 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DEL 2016 CON EL PROPOSITO DE REUNIRSE CON PERSONAL DE LA ENEE PARA GESTIONAR APOYO EN DICHO CENTRO

GUSTAVO ADOLFO BERTRAND CALDERON

legalName: GUSTAVO ADOLFO BERTRAND CALDERON


title: HOSPEDAJE DE HABITACIONES 18 SNCILLAS , 8 DOBLES ,  Y 7 TRIPLES POR DOS NOCHES UNA PARA EL MIERCOLES 27 DE ABRIL Y EL 1 DE MAYO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA LA ACTIVIDAD REALIZADA SALVEMOS LA JUVENTUD

streetAddress: AVE. JUAN MANUEL GALVEZ,FTE A BURGER KIN


title: PAGO ALIMENTACION BRINDADA A LOS JOVENES DEL CENTRO PEDAGOGICO EL CARMEN LA CUAL CORRESPONDE DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2016 SEGUN FACTURA 176-165-168-173-171-175

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: COMPRA DE 25 MECHAS BLANCA PARA TRAPEADOR DE ALGODON # 20 PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS PEDAGOGICOS


title: PAGOMPOR LA COMPRA DE 15 DESTRUCTORAS DE PAPEL CAPACIDAD 10 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1 ) , 15 GUILLOTINAS CON CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS , REALIZADAS POR MEDIO DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-1-1-0002-2015

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


GELSIN EDUARDO RAMOS GOMEZ

legalName: GELSIN EDUARDO RAMOS GOMEZ

rationale: DEVOLUCION DE F 01 ( 945 ) CORRESPONDIENTE A GELSIN EDUARDO RAMOS POR LA CANTIDAD DE LPS. 2989 POR GIRA REALIZADA REALIZAR SUPERVISION AL PRSONAL DE CAMPO GESTORES SOCIAL SOBRE SUS ACTIVIDADES ASIGNADAS Y HACER ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO DIRIGIDO A LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS DE ATENCION AL PARTICIPANTE DEL 1 AL 13 DE AGOSTO DEL 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-945-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-945-1-0


title: REALIZAR SUPERVICION AL PERSONAL DE CAMPO GESTORES SOCIALES SOBRE SUS ACTIVIDADES ASIGNADAS Y HACER ENTREGA E EQUIPO DE COMPUTO DIRIGIDO  A LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS E ATENCION AL PARTICIPANTE DEL 1 AL 8 DE AGOSTO DEL 2016

JOSE ROBERTO LUNA ALCANTARA

legalName: JOSE ROBERTO LUNA ALCANTARA

rationale: DEVOLUCION DEL F 01 ( 940 ) CORRESPONDIENTE A JOSE ROBERTO LUNA  ALCANTARA POR LA CANTIDAD DE LPS. 4970 POR LA GIRA REALIZADA .  SUPERVICION AL PERSONAL DE CAMPO GESTORES SOCIALES SOBRE SUS ACTIVIDADES ASIGNADAS Y HACER ENTREGA E EQUIPO DE COMPUTO DIRIGIDO  A LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS E ATENCION AL PARTICIPANTE DEL 1 AL 8 DE AGOSTO DEL 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-940-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-940-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PORTA CARNET LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA EL PERSONAL DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL /PRAF ADQUISICION QUE DEBE REALIZARSE DE CONTADO ESTO DEBIDO A QUE LA EMPRESA ADJUDICADA  NO CUENTA CON LINEA DE CREDITO Y LA ENTREGA DE MATERIALES

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA


title: PAGO DE EMISION DE FIANZA A LEISLA CLARISA MATA LEMUS  # 11290

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE FIANZA A FAVOR DE CARLOS ENRIQUE FIALLOS COREA , TRAMITE REALIZADO CON SEGUROS CREFISA SEGUN FACTURA PROFORMA No. 01-010715 Y COMPROBANTE DE PAGO No.10690


title: PAGO DE LA RENOVACION DE FIANZA CON NUMERO DE POLIZA ZC-FF-39033-2011 , AL SER. LUIS MIGUEL ORTEGA SALGADO COMPRENDIDA DEL 1 DE ENERO DEL 2015 AL 1 DE FEBRERO DEL 2016

LUIS MIGUEL ORTEGA SALGADO

legalName: LUIS MIGUEL ORTEGA SALGADO


title: PAGO POR ALIMENTACION A LOS MENORES INFRACTORES DEL CENTRO PEDAGOGICOS E CARMEN DEL 17 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 215 CON # FACTURA 000125-000126 RECIBO #00012-00013 Y SEMANA DEL 24 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 CON FACTURA 000124-000123 RECIBO #00014-00015


title: COMPRA DE EQUIPO Y MATERIALES DE OFICINA ESTO DEBIDO A QUE EN LAS DIFERENTES COORDINACIONES DE CENTROS PEDAGOGICOS PARA LA ATENCION DE ADOLECENTES INFRACTORES CPAAI . NO SE CONTABA CON LO SOLICITADO

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


description: COMPRA DE EQUIPO Y MATERIALES DE OFICINA ESTO DEBIDO A QUE EN LAS DIFERENTES COORDINACIONES DE CENTROS PEDAGOGICOS PARA LA ATENCION DE ADOLECENTES INFRACTORES CPAAI . NO SE CONTABA CON LO SOLICITADO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: ASISTIR A EVENTO DE LANZAMIENTO DE UNIFORMES EN EL DEPTO. DE LEMPIRA DEL 19 AL 20 DE JULIO DEL 2016

HESSEL ARIEL VALLECILLO FLORES

legalName: HESSEL ARIEL VALLECILLO FLORES


ELENA MARISSA MATUTE ELVIR

legalName: ELENA MARISSA MATUTE ELVIR

rationale: DEVOLUCION DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL F -01 (970) CORRESPONDIENTE A ELENA MARISSA MATUTE POR LA CANTIDAD DE LPS. 500 POR DESAROLLAR CAPACITACION EN EDUCACION ALIMENTARIA NUTRICIONAL A MONITORAS DE OS CENTROS EDUCATIVOS QUE SON BENEFICIARIOS CON EL PROGRAMA DE ALINTACION ESCOLAR EN EL DEPTO. DE LEMPIRA Y SANTA BARBARA DEL 8 AL 12 DE AGOSTO DEL 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-970-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-970-1-0


title: PAGO POR EL ALQUILER DE 4 VEHICULOS SEGUN FACTURA  # 000-006-01-00004652 , 000-006-01-00004653 , 000-006-01-00006933 , 000-006-01-00006702

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: PAGFO POR ALIMENTACION A LOS MENORES DEL CENTRO PEDAGOGICO EL CARMEN DEL 1 AL 8 DE ENERO DEL 2016 , DEL 9 AL 16 DE ENERO DEL 2016 DEL 17 AL 24 DE ENERO DEL 2016 CON FACTURA # 129-130-127-122-121


title: PRESENTACION DE CONSOLIDADO Y PRIORIZACION DE INDICADORES PARA LA ELABORACION DE LA AGENDA TERRITORIAL DE LA MANCOMUNIDAD DE MAMUCOL , MAMUGAH Y MAMUCA EL 25 AL 28 DE JULIO DEL 2016

LEYLA MERARI BRIAN SILVA

legalName: LEYLA MERARI BRIAN SILVA


JOSE WILMER BONILLA RAMOS

legalName: JOSE WILMER BONILLA RAMOS

rationale: DEVOLUCION DEL F-01 (990)  CORRESPONDIENTE A JOSE WILMER BONILLA POR REALIZAR TALLER DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y METODOLOGICOS A LAS MANCOMUNIDADES DE MANCEPAZ Y MAMLESIPS EN EL DEPTO DE LA PAZ DEL 1/8/16 AL 2/8/1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-990-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-990-1-0


title: PAGO POR LA COPRA DE 20 LLANTAS# 245/75R16 PARA VEHICULOS NISSAN FRONTIER AUTOS ASIGNADOS A ESTA SUB SECRETARIA

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


name: AGENCIA DE SEGURIDAD ELECTRONICA S DE R L

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CALLE CLAUDIO BARRERA CASA NO. C1

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: REVERSION DEL F-01 (984 ) POR INSTRUCCION DE LA ADMINISTRACION . PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE CAMARAS EN LOS CENTROS PEDAGOGICOS SAGRADO CORAZON DE MARIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 087-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-984-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-984-1-0


MARLEN SUYAPA MATUTE LOPEZ

legalName: MARLEN SUYAPA MATUTE LOPEZ

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

rationale: DEVOLUCION DEL F-01 ( 993) CORRESPONDIENTE A MARLEN SUYAPA MATUTE POR LA CANTIDAD DE LPS. 1299 .REALIZAR ASIGNACION DE BIENES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DESCONSENTRADAS UBICADAS EN EL DEPTO DE CHOLUTECA Y ATLANTIDA DEL 8/8/16 AL 10/8/16

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-993-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-993-1-0


MIGUEL ANGEL RAMIREZ GAMEZ

legalName: MIGUEL ANGEL RAMIREZ GAMEZ

rationale: DEVOLUCION DEL F-01 (994) CORRESPONDIENTE A MIGUEL ANGEL RAMIREZ .REALIZAR ASIGNACION DE BIENES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DSCONCENTRADAS EN LOS DEPTO. D SANTA BARBARA Y LEMPIRA DEL 15/8/16 AL 17/8/16

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-994-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-994-1-0


title: Pago por compra de chalecos, camisas de vestir y camisas polo para uso de personal de la Direccion Nacional del Programa Ciudad Mujer, con fact. No. 000-001-01-00000024

name: INGEN IMPORT Y SOLUC ENERGETICAS S DE RL

streetAddress: RES. LAS UVAS CIRCUITO MIRADOR DE LOS ANGELES AVE. PRINCIPAL B-B CASA#10

ga: 7 - DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER

ue: 15 - UNIDAD ADMINISTRADORA PROGRAMA Y PROYECTOS CIUDAD MUJER

objeto: 32310-Prendas de Vestir

programa: 24 - PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

type: FACT


title: Pago por compra de USB, lapices impresos, brochour tamaño carta y un roll up con su baner para evento en Dubai, con factura No. 000-001-01-00000692

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ASISITIR A SUPERVIION Y VALIDADCION DE CENTROS DE CUIDADOS DIURNOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL DEPTO. DE OLANCHO DEL 25 AL 29 DE JULIO DEL 2016

JUAN BAUTISTA GODOY TALABERA

legalName: JUAN BAUTISTA GODOY TALABERA


title: Pago de rembolso de combustible por gira de trabajo para inspecion y media del terreno, tramite de reasentamiento o reubicacion de la señora Jeannette Gomez en la fecha 2 de noviembre del año 2016 y de regreso el mismo dia  a la Ciudad de San Pedro Sula

JORGE ARMANDO ESTRADA GOUGH

legalName: JORGE ARMANDO ESTRADA GOUGH


title: Se hace compromiso de pago de la orden de compra No.240-1-22-0017-2016, por compra de Lapton avanzada

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-109-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-109-1-0

type: ORDCOM

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Se hace compromiso de pago de la orden de compra No.240-1-22-0019-2016, por compra de licencia de 15 antivirus y 2 laptop

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-113-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-113-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Se hace compromiso de pago de la orden de compra No.240-1-22-0018-2016, por compra de 85 computadoras de escritorio

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-110-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-110-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Se hace compromiso de pago de la orden de compra No.240-1-22-0020-2016, por compra de 1 impresora multifuncional a colores , 20 impresoras multifuncionales blanco y negro y una impresora laser Para el Programa Nacional Ciudad Mujer.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: Se hace compromiso de pago de la orden de compra No. 240-1-22-0023-2016, por compra de  87 UPS para el equipo de computo del Programa Ciudad Mujer.


title: Pago de factura No. 000-001-01-00008759, por compra de  insumos para uso de la cocina.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Pago de fact. No. 000-001-01-00001063, por compra de alimentos y bebidas para la capacitacion del Manual Operativo del Programa Presidencial Ciudad Mujer

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


title: Se hace compromiso de pago de la orden de compra No. 240-1-22-0022-2016, por compra de insumos para oficina

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: Se hace compromiso de pago de la orden de compra No.240-1-22-0021-2016, por compra de insumos de papaeleria  para uso de oficina


title: Pago por rembolso de combustible a la Abogada Rosa de Lourdes Paz Directora Nacional Ciudad mujer, correspondiente a la primer quincena del mes de Noviembre del Año 2016 respaldado con memorandum 0053-2016 y de las facturas 040-001-01-01015512, 040-001-01-01016128, 045-001-01-01022264, 040-001-01-01017929, 000-001-01-00045080

ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM

legalName: ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM


title: Pago por rembolso por compra de alimentos en reunion del patronato de la kennedy . con memorandum 039-2016 y numero de factura 000-001-00000003


title: Se hace compromiso de pago de la orden de compra No. 240-1-22-0024-2016, por compra de 7 UPS para uso de las oficinas de la Direccion Nacional del Prpgrama Presidencial Ciudad Mujer

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-124-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-124-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Se hace compromiso de pago de la orden de compra No. OC-PPCM-029-2016, por compra de extensor de alcance con doble banda N600 /conexion de audio para uso de las oficinas de la Direccion Nacional del Prpgrama Presidencial Ciudad Mujer

INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.

streetAddress: RES. VENECIA 2DA Y 3ERA AVE. BL 5 CASA 15

legalName: INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.


title: Se hace compromiso de pago de la orden de compra No. OC-PPCM-028-2016, por compra de ROUTER SIMILAR MARCA LINKSYS para uso de las oficinas de la Direccion Nacional del Programa Presidencial Ciudad Mujer


title: Se hace compromiso de pago de la orden de compra No. OC-PPCM-027-2016, por compra de 10 adaptadores USB wifi 300 Mbps para instalar en las computadoras de escritorio de las oficinas de la Direccion Nacional del Prpgrama Presidencial Ciudad Mujer

rationale: se cancela esta orden de compra con No. OC-PPCM-027-2016 porque el beneficiario no puede proveer a tiempo los  adaptadores USB wifi 300 Mbps para instalar en las computadoras de escritorio de las oficinas de la Direccion Nacional del Prpgrama Presidencial Ciudad Mujer

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-129-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-129-1-0


title: Compromiso de compra de Equipo de Computacion, segun Orden de Compra 240-1-22-0004-2016.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: Pago por compra de Equipo de Computacion, segun Orden de Compra 240-1-22-0004-2016 , numero de factura 000-001-01-00005881 y orden de pago numero OP-PPCM-030-2016


description: Se hace compromiso de pago de la orden de compra No. OC-PPCM-027-2016, por compra de 10 adaptadores USB wifi 300 Mbps para instalar en las computadoras de escritorio de las oficinas de la Direccion Nacional del Prpgrama Presidencial Ciudad Mujer


description: Se hace compromiso de pago de la orden de compra No. 240-1-22-0022-2016, por compra de insumos para oficina

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-135-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-135-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Se hace compromiso de pago de la orden de compra No. 240-1-22-0026-2016, por compra de insumos para oficina del Progrma Presidencial Ciudad Mujer


title: Se hace compromiso de pago de la orden de compra No. 240-1-22-0028-2016, por compra de insumos para oficina

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-137-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-137-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Se hace compromiso de pago de la orden de compra No. 240-1-22-0031-2016, por compra de insumos para oficina

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


title: Se hace compromiso de pago de la orden de compra No. 240-1-22-0030-2016, por compra de insumos para oficina

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-140-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-140-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Se hace compromiso de pago de la orden de compra No. 240-1-22-0029-2016, por compra de insumos para oficina


title: Se hace compromiso de pago de la orden de compra No. 240-1-22-0032-2016, por compra de insumos para oficina

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: Se hace compromiso de pago de la orden de compra No. 240-1-22-0035-2016, por compra de insumos para oficina

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: Se hace compromiso de pago de la orden de compra No. 240-1-22-0033-2016, por compra de insumos para oficina


title: Se hace compromiso de pago de la orden de compra No. 240-1-22-0034-2016, por compra de insumos para oficina


title: Pago por compra de alimentacion y bebidas para evento socializacion del programa ciudad mujer, realizado en el patronato de la colonia kennedy, con factura. 000-001-01-00001111


title: Se hace compromiso de pago de la orden de compra No. 240-1-22-0036-2016, por compra de alimentos y bebidas para uso de oficina del Programa Ciudad Mujer

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-148-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-148-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Se hace compromiso de pago de la orden de compra No. 240-1-22-0037-2016, por compra de suministros  para oficinaa del Programa Ciudad Mujer

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-155-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-155-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Se hace compromiso de pago de la orden de compra No. OP-PPCM-033-2016, por compra de 98 Almuerzos y bebidas para el comite de evaluacion  de la licitacion  de equipamiento del Centro Ciudad Mujer

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-156-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-156-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago de reembolsos a la Abogada Rosa de Lourdes Paz, por pago de diesel.

rationale: Se reversa por pago por mal calculo en las facturas.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-158-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-158-1-0


title: Se hace compromiso de pago de la orden de compra No. OC-PPCM-047-2016, por compra de Bolsas para basura para uso de la oficinas de ciudad mujer

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-159-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-159-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión