title: COMPRA DE TRES CILINDROS DE  GAS LPG  DE 100 LIBRAS  PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 7 DE DANLI, EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016.

MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

legalName: MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000197 POR SUMINISTRO  DE TRES CILINDROS DE  GAS LPG  DE 100 LIBRAS  PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 7 DE DANLI, EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016.


title: SUMINISTRO DE UNA UNIDAD DE BATERIA 115 AMP 12 VOLTIOS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA No. 10143 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA

currency: HNL

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

telephone: ND

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 7 - INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 15 - CONTROL DE LAS CONDICIONES LABORALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

actividadObra: 4 - REFORZAMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL CAFTA

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE BATERIA 115 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA No. 10143, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, MISMO QUE SE NECESITA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL  PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000043.

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR,ASIGNADO  AL GERENTE ADMINISTRATIVO ABG. MARCO TULIO ABADIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

ue: 2 - UNIDADES DE APOYO

objeto: 21430-Telefonía Celular

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: MEMORA


MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-004-01-00000660 REMOSAMIENTO Y REPARACION DE ESTACIONES MODULARES CON PANELES MODULARES DE 120CMS DE ALTO Y REPARACION Y REMOSASAMIENTO Y PIEZAS COMPLEMENTARIAS DE UNIDADES DE GAVETA DE PISO DE 3 GAVETAS SOLICITADA POR LA INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL  No. 7 DE LA CIUDAD DE DANLI , EL PARAISO  CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016

MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

scheme: HND-IDCARD

ue: 6 - CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 14 - SERVICIO DE LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000194, 000-001-01-00000195, 000-001-01-00000196 POR SUMINISTRO  DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL  No. 7 DE LA CIUDAD DE DANLI , EL PARAISO  CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000198 POR SUMINISTRO DE 100 UNIDAD BOLSITAS DE CLORO, PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE DANLI, EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2016.


title: 38 UNIDAD DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO ESCOTT 1000 HOJAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE DANLI, EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE FACTURA N0. 000-001-01-00000199 POR SUMINISTRO DE 38  ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL  CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE DANLI, EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016.


title: COMPRA DE TRES CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 8 DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016.

SOBEYDA ISABEL RAMIREZ ERAZO

legalName: SOBEYDA ISABEL RAMIREZ ERAZO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003275 POR SUMISTRO  DE TRES CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 8 DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016.


title: SUMINISTRO DE 200 UNIDAD DE NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 PULGADAS COLOR AMARILLO DE 100 PAGINAS ALTA CALIDAD ( ZONA 1) JANEL,1000 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD ( ZONA) REPOT

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001--01-00758475 SUMINISTRO DE 200 UNIDAD DE NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 PULGADAS COLOR AMARILLO DE 100 PAGINAS ALTA CALIDAD ( ZONA 1) JANEL, 1000 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA1) REPORT.


title: SUMINISTRO DE 5 UNIDAD DE TONER HP 80A NEGRO CF280A, ZONA 4, 200 UNIDAD MEMORIA USB DE  8GB, ALTA CALIDAD ( ZONA 1) MAXEL, 13 UNIDAD TONER HP 53A (Q7553A) NEGRO ZONA 1, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA, Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010260, SUMINISTRO DE 5 UNIDAD DE TONER HP 80A NEGRO CF280A, ZONA 4, 200 UNIDAD MEMORIA USB DE  8GB, ALTA CALIDAD ( ZONA 1) MAXEL, 13 UNIDAD TONER HP 53A (Q7553A) NEGRO ZONA 1, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA, Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-1-3521-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-1-3521-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003269, 000-001-01-00003274, 000-001-01-00003273 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAD PARA PERSONAS, PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 8 DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2016.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00005454 SUMINISTRO DE 13 UNIDAD DE TONER PARA FOTOCOPIADORA 204TD SHARP NEGRO (ZONA 1) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LA  PROVEEDURIA Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DE FACTURAS No. 3152609, 3152610 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2016.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

actividadObra: 9 - SERVICIOS DE COORDINACION REGIONAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :130 GA :1 F-01: 3519-1-0 - SUMINISTRO DE LIBRETAS BLOCK RAYADO, RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA ROSADO, AMARILLO,VERDE, LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, UNIDAD ALTA CALIDAD.
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-1-3519-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-1-3519-1-0


INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

rationale: PAGO DE FACTUARA No, 000-001-01-00000146 SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 UNIDAD DE  ROTULO DE ESTRUCTURA METALICA PARA LA OFICINA REGIONALES DE COMAYAGUA, LA CEIBA, OLANCHITO


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010647, SUMINISTRO DE 40 UNIDAD DE TONER HP 78A DUAL PACK -2 TONER (CE278AD), TONER HP CE505A (05A)NEGRO, ZONA1, TONER HP Q2612AD NEGRO (12A DUALPACK) ZONA1,TONER HP Q5949A NEGRO (49A), ZONA3, 400 CAJA DE CD-R CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD 8ZONA1 MEMOREX, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA Y AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: SUMINISTRO DE  PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA, PEGAMENTO LIQUIDO BLANCO, RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA ROSADA,BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CLIP JUMBO COLOR PLATIADO, CAJA DE 100 UNIDADES, BANDERILLAS AUTOADHESIVAS, LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 6B, ALMOHADILLAS DE ENTITAR PLASTICA No.3, FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO DE FACTURA ADJUNTA, SUMINISTRO DE  PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA, PEGAMENTO LIQUIDO BLANCO, RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA ROSADA,BOLIGRAFOS RETRATIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CLIP JUMBO COLOR PLATIADO, CAJA DE 100 UNIDADES, BANDERILLAS AUTOADHESIVAS, LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 6B, ALMOHADILLAS DE ENTITAR PLASTICA No.3, FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-1-3520-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-1-3520-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00077567, SUMINISTRO DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA  PARA EL CUARTO Y ULTIMO TRIMESTRE, QUE SERVIRÁN DIRECTAMENTE  PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVA A LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSPECCIONES ADMINISTRATIVAS Y ESTRATEGIA  VINCULADAS  A LA INSPECCIÓN,  DE ACUERDO A LA RECOMENDACIÓN  DEL PLAN DE ACCIÓN (CAFTA).


title: PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO DE INCENDIOY/O RAYO MAS LINEAS ALIADAS  PARA EDIFICIO REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE POLIZA DE SEGUROS DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO DE INCEDIO Y/O RAYO MAS LINEAS ALIADAS PARA EDIFICIO REGIONAL  DE SAN PEDRO SULA, UBICADA LAS OFICINAS REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: COMPRA DE 140 BOLSAS DE CLORO MAGIA BLANCA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 8 DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-01-01-00003270 POR SUMINISTRO  DE 140 BOLSAS DE CLORO MAGIA BLANCA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 8 DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016.


title: SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No.. 000-002-01-00005300 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO  DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2016.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00005305 POR COMPRA DE 250 CANASTAS FAMILIARES TIPO 1 (ZONA 1) SOLICITADO POR LA SUB  GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title:
SUMINISTRO DE 119 UNIDAD DE MOUSE CON CONEXIÓN USB, ALTA CALIDAD ( ZONA3) MAXEL
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE  PROVEEDURIA Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

rationale:
REVERSIÓN  DE LA ORDEN DE COMPRA N. 462  A  FAVOR DE PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.
YA QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON EL PRODUCTO SOLICITADO EN LA MISMA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-1-3524-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-1-3524-1-0


title: SUMINISTRO DE 40 UNIDAD DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO MIL HOJAS, SOLICITADO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003271- POR SUMINISTRO DE 40 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 8 DE SANTA ROSA DE COPAN
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016.


title: SUMINISTRO DE DOS UNIDAD AIRES ACONDICIONADOS DE 60,000BTU, INCLUYE INSTALACION ELECTRICA, INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE, PROTEGIDA CON ARMAFLEX, INSTALACION DE BRACKERT DE SUJECION COMPLETO DE GAS R410, TUBERIA DE DESCARGA DE CONDENSACION.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000147 SUMINISTRO DE DOS UNIDAD DE  AIRES ACONDICIONADOS DE 60000BTU, INCLUYE INSTALACION ELECTRICA, INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE, PROTEGIDA CON ARMAFLEX, INSTALACION DE BRACKERT DE SUJECION COMPLETO DE GAS R410, TUBERIA DE DESCARGA DE CONDENSACION.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001- 01 00003203, SUMINISTRO DE 200 PAQUETE  NOTAS ADHESIVAS 5MM) PAQUETE DE 100 PAGINAS COLOR AZUL, 200 PAQUETE DE NOTA ADHESIVAS 3X3 PULGADAS COLOR AMARARILLO, 200 CAJA DE GRAPAS DE ESTANDAR, CAJA DE 5000 UNIDADES, 300 CARPETA FOLDE DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO  COLOR  MANILA,  100 UNIDADES,  DE  MASKING TAPE DE 2 X HASTA 40 YARDA DE LARGO, 100 UNIDAD MARCADORES PERMANENTES CON PUNTA CUADRADA COLOR PLATIADO ALTA CALIDAD SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001119 POR COMPRA DE (1) PASAJE AEREO CON ITINERARIO TEGUCIGALPA - PANAMA -TEGUCIGALPA, SALIENDO EL 30 DE NOVIEMBRE Y REGRESANDO EL 3 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A NOMBRE DE RAMON FERNADO CARRANZA DISCUA, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL 159 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANO (CIDH).

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000131, 10 MTS DE CONSTRUCCIÒN DE PARED DE TABLA YESO ( INCLUYE MATERIALES TABLA YESO, MASILLA,  ESTRUCTURA METALICA, POSTES, PINTURA Y MANO DE OBRA,  UNA PUERTA TERMOFORMADA DE 36 CON ACCESORIOS INCLUIDOS Y MANO DE OBRA, UNA UNIDAD DE INSTALACION Y ALIMENTACION DE UN TOMA CORRIENTE iNCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, INSTALACIÒN DE UNA CAJA PARA PUNTO DE RED INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA SOLICITADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, Y AUTORIZADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003536, SUMINISTRO DE 34 PARES DE ZAPATOS TIPO BURRO PARA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION CON CUBO DE ACERO, CALZADO DE SEGURIDAD COLOR CAFÉ CON COBERTURA SUPERIOR DE CUERO REFORZADO, CON CUBO TERMOPLASTICO, PARA PROTEGER LOS PIES DEL USUARIO, CARACTERISTICAS DEL ZAPATO DE SEGURIDAD: ANTI ESTATICO, RESISTENTE AL ACEITE, ABSORVEDOR  DE IMPACTO Y RESISTENTE AL AGUA, CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS QUE ESTABLESE LAS NORMA ASTM, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL Y GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: 75 PAQUETE BOLSA PARA BASURA GRANDE DE BARRIL, 75 PAQUETE BOLSA PARA BASURA DE 50 UNIDAD 24X32, 125 PAQUETE BOLSA PARA BASURA PARA BASURERO 18X19 SOLICITADO LA UNIDAD DE PROVEEDURIA Y AUTORIZADO POR GERENCIA

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002378, 75 PAQUETES BOLSA PARA BASURA GRANDE DE BARRIL, 75 PAQUETES BOLSA PARA BASURA DE 50 UNIDAD 24X32, 125 PAQUETES BOLSA PARA BASURA DE 50 UNIDAD 24X32, 125 PAQUETES  BOLSA PARA BASURA, PARA BASURERO 18X19 SOLICITADO LA UNIDAD DE PROVEEDURIA Y AUTORIZADO POR LA GERENCIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-1-3532-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-1-3532-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO  DE FACTURA N. 000-001-01-00005973 POR REPARACION DEL VEHICULO MARCA HYUNDAI, COLOR BEIG, PLACA N. 09776, ASIGNADO A  LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE ESTA SECRETARIA QUE PARTICIPO EN EL IV ENCUENTRO DE DIRECTORAS DE LOS 9 CENTROS DE CUIDADO INFANTIL QUE SE LLEVO A CABO LOS DIAS 27,28 Y 29 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO EN SANTA CRUZ DE YOJOA /CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON

JOSE LEON PINEDA OYUELA

legalName: JOSE LEON PINEDA OYUELA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: 200 UNIDAD DE ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25  HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 5) BOSTITCH SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010475, 200 UNIDAD DE ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 5), BOSTITCH SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA Y AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000132  POR COMPRA DE TRES CORTINAS VERTICAL PVC CURVO IVORY DE DIFERENTES MEDIDAS SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS


title: COMPRA DE MUEBLES Y EQUIPO EDUCACIONAL MISMOS QUE SERAN UTILIADOS EN LAS MULTIPLES REUNIONES QUE REALIZA ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON ENTES INTERNOS Y EXTERNOS  SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE LA UPEG Y JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001- 01-00002349 POR SUMINISTRO DE CUATRO (4)  PIZARRAS PARA ROTAFOLIO, UNA (1) PIZARRA MOVIL Y 25 PIZARRAS DE FORMICA PARA  SER UTILIZADAS EN  LAS MULTIPLES REUNIONES QUE REALIZA ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS.


title: VALOR QUE PERCIBE POR CANCELACION DE LA FACTURAS NUMERO 000-001-01-00002742, 000-001-01-00002743,000-001-01-00002745, POR REPARACIÒN DEL VEHICULOS MARCA NISSAN FRONTIER, PICK-UP PLACA No.08640, MISMO QUE SE NECESITA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MINITOREO DEL CAFTA.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN PLACA N. 10064, CONFORME FACTURA N. 000-001-01-00005709 ASIGNADO  A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No.000-002-01-00001705 DE FECHA 07 DE MARZO DEL 2016.

description: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No.000-002-01-00001750 DE FECHA 07 DE MARZO DEL 2016.

type: OFICIO

description: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO POR HABER PUESTO EN LA DESCRIPCION EL NUMERO DE FACTURA INCORRECTO.


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002341 POR COMPRA DE UNA GRABADORA DIGITAL RCA 5235 4GB 1.8 DISPLAY 1600 HORAS PC SOLICITADO POR EL LIC. ALLAN CRUZ DIRECTOR DE LA UPEG.


title:
SUMINISTRO DE 27 UNIDAD DE COMPRA DE  EXTINTORES CATEGORIA ABC PARA APAGAR BASURA, ENERGIA ELECTRICA Y QUIMICOS CON BOQUILLAS PARA SU RECARGA POSTERIOR ASU USO.
EN CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO GENERAL DE MEDIDAS PREVENTIVAS DE ACCIDENTES EN LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DE LA INSPECTORIA GENERAL DEL TRABAJO.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000153 POR COMPRA DE 27 EXTINTORES CATEGORIA ABC PARA APAGAR BASURA, ENERGIA ELECTRICA Y QUIMICOS CON BOQUILLA PARA SU RECARGA POSTERIOR A SU USO.


objeto: 43200-Discos y Otras Unidades de Sonido

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002351 POR LA COMPRA DE 6 PARLANTE PORTATIL USB/ BLUETOO TH/EFECTOS DIGITALES 5 BANDAS ECULIZADORAS CONECTORES DE ENTRADA  2 CANALES PARA MIC/ LINEA, 1 LINEA DE ENTRADA Y SALIDA POTENCIA TOTAL 1200W EFECTOS DIGITALES DSP CONSTRUIR EN 5 BANDAS DE ECUALIZACION INCLUYE MICROFONO ALAMBRICO  SOLICITADO POR  REGIONAL DE TRABAJO  DESAN PEDRO SULA Y LA UNIDAD DE BIENES VACIONALES .


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MARCA MAZDA PICK-UP  PLACA N. 10069, CONFORME FACTURA N. 000-001-01-00005760 ASIGNADO  A LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :130 GA :1 F-01: 3537-1-0 - COMPRA DE SIETE PROYECTORES INTERMEDIO TIPO 1 ZONA 1 MARCA EPSON MODELO POWERLITE X 36+ GARANTIA DE FABRICA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA  AUTORIZADO GERENCIA ADMINISTRATIVA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-1-3537-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-1-3537-1-0


title: 5 UNIDAD DE VOLQUETADA DE GRAVA PARA REPARACION DE ESTACIONAMIENTO UTILIZADO POR LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000133 POR SUMINISTRO DE CINCO VOLQUETADAS  DE GRAVA PARA REPARACION DE ESTACIONAMIENTO UTILIZADO PARA ESTACIONAR LOS VEHICULOS DE LOS  EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,


LIZ TRINIDAD PADILLA RUBIO

legalName: LIZ TRINIDAD PADILLA RUBIO

rationale: PAGO  DE FACTURA N. 000-001-01-00000300, 250 ALMUERZO NAVIDEÑOS, 500 REFRESCOS 15 PERSONAS MESEROS, DISCOMOVIL Y LUCES, MOVILIARIOS, ARREGLOS FLORALES SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANO, Y AUTORIZADO POR ADMINISTRACION.


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002400, 000-001-01-00002401, 000-001-01-00002402, SUMINISTRO DE PINTURA, LANCE DE TUVO PVC, SEGUETA DE ARCA, SIERRAS PARA SEGUETA, SERRUCHO, PUNTAS DE ACERO, ESCUADRA METRICA, MANGUERRA DE DESAGUE PARA LAVAMANOS, DESARMADORES, LLAVIN, BRAZOS, ESCALERA, LLAVES, CANDADOS, PASADORES, TACO FISHER, CLAVOS, CINTA METRICA, PEGAMENTO, TOMACORRIENTE, ENCHUFLE, BOMBILLO, LINTERNA, REGLETAS, GUANTES, BALASTRO, TUBOS FLUORESCENTE, CABLE ELECTRICO, CINTA AISLANTE, TOMA CORRIENTES, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVO


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, MICROBUS,   PLACA N. 10034, CONFORME FACTURA N. 000-001-01-00005833 ASIGNADO  A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.


title: SUMINISTRO DE 25 UNIDAD DE EJEMPLARES TAMAÑO CARTA EN BON BASE 20 A FULL COLOR CARTONCILLO DURO 70 HOJAS, IMPRESIÒN DE INFORME ANUAL MERCADO DE TRABAJO Y SALARIO MINIMO 2014-2016 PARA LA COMISION DE SALARIO MINIMO. CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN  CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MONITOREO Y ACCION CAFTA.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000828, POR IMPRESIÓN DE 25 EJEMPLARES INFORME ANUAL MERCADO DE TRABAJO Y SALARIO MINIMO TAMAÑO CARTA EN BON BASE 20 A FULL COLOR, CARATULA CARTONCILLO DURO 70 HOJAS


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE QUE SERA SUMINISTRADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

ue: 4 - DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

programa: 19 - SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO

actividadObra: 3 - VINCULACION EMPRESARIAL


objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000140, SUMINISTRO DE 30 UNIDAD DE E INSTALACION DE UNA RED ELECTRICA PARA LA INSTALACION DE 30 TOMA CORRIENTE ( INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA),
SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA


ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CONFORME FACTURA No. 000-003-01-00013411 POR LA COMPRA DE 1,867 LITROS DE DIESEL PARA EL VEHICULOS  ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title:
UNA UNIDAD DE TRASLADO DE PLANTA TELEFONICA (TELEFONO EJECUTIVO) DEL 1ER NIVEL AL 3ER, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, 4 UNIDAD DE INSTALACION DE LINEAS AL PROTECTOR DE LINEAS DE HONDUTEL, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, UNA UNIDAD DE SUMINISTRO DE INSTALACION DE REGULADOR DE VOLTAJE DE 1000 VOLTI AMPERIOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA PLANTA TELEFONICA MARCA OKI, UNA UNIDAD DE LINEAS TELEFONICAS CADA UNA 7 TARJETA DE TELEFONOS SENCILLOS, 5 TARJETA DE TELEFONO EJECUTIVO, 5 UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE 5 TELEFONOS EJECUTIVO, 5 UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION DE TELEFONOS FIJOS.
SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS  Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000141, UNA UNIDAD DE TRASLADO DE PLANTA TELEFONICA (TELEFONO EJECUTIVO) DEL 1ER NIVEL AL 3ER, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, 4 UNIDAD DE INSTALACION DE LINEAS AL PROTECTOR DE LINEAS DE HONDUTEL, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, UNA UNIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACION DE REGULADOR DE VOLTAJE DE 1000 VOLTI AMPERIOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA PLANTA TELEFONICA MARCA OKI, UNA UNIDAD DE LINEAS TELEFONICAS CADA UNA 7 TARJETA DE TELEFONOS SENCILLOS, 5 TARJETA DE TELEFONO EJECUTIVO, 5 UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE 5 TELEFONOS EJECUTIVO, 5 UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION DE TELEFONOS FIJOS.
SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS  Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: SUMINISTRO DE 382 UNIDAD DE AGENDA DIARIA EN ESPIRAL, TAMAÑO 9X6 1/2, CARATULA IMPRESA CON PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION  EN OFFSET, PLASTIFICADA, INTERIORES IMPRESOS CON DISEÑOS EN MARCA DE AGUA O PERSONALIZADA EN PAPEL BOND BASE 20 CONTENIENDO 120 HOJAS, CON CUATRO HOJAS DE PUBLICIDAD IMPRESA AFULL COLOR EN PAPEL SATINADO BASE 80, ESPIRAL FUERTE, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001067, SUMINISTRO DE 382 UNIDAD DE AGENDA  EN ESPIRAL, TAMAÑO 9X6 1/2, CARATULA IMPRESA CON PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION  EN OFFSET, PLASTIFICADA, INTERIORES IMPRESOS CON DISEÑOS EN MARCA DE AGUA O PERSONALIZADA EN PAPEL BOND BASE 20 CONTENIENDO 120 HOJAS, CON CUATRO HOJAS DE PUBLICIDAD IMPRESA AFULL COLOR EN PAPEL SATINADO BASE 80, ESPIRAL FUERTE, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: COMPRA DE 1,425 LITROS DE DIESEL PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE CHOLUTECA

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE CHOLUTECACONFORME FACTURA NO. 000-001-01-00041596.


title: COMPRA DE 2,242 LITROS DE DIESEL PARA  LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: VALOR  QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CONFORME FACTURA No. 000-004-01-00063160 Y RECIBO No. 14535, PARA  LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO.


rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000144 SUMINISTRO DE 5 CUBETAS DE PINTURA LATEX, 8 GALONES PINTURA SMALTE PARA METAL, 1000 PIES CABLE UTP CAT 5E.
SOLICITADO POR LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVO.


title: COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002388 POR SUMINISTRO DE 6 PANTALLAS LED DE 48 PULGADAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE ATENCION AL PUBLICO EN LA INSPECCION DE TRABAJO SENAEH DE LA OFICINA REGIONALES DE SAN PEDRO SULA Y UPEG PARA REUNIONES.


rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002390, SUMINISTRO DE DOS UNIDAD  DE JUEGO DE DESARMADORES IMANADOS, UNA UNIDAD DE JUEGO DE CUBOS, UNA UNIDAD TENAZA PICUDA, UNA UNIDAD TENAZA NORMAL, DIEZ UNIDAD DE SINTA AISLANTE, CINCO UNIDAD SWIT DE 24 PUERTOS, DOS UNIDAD EXTENCIONES ELECTRICAS DE 10 METROS,  UNA UNIDAD DE ESCALERA TIPO A.
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title:
SUMINISTRO DE 25 UNIDAD DE  MICROPERFORADO PARA LAS PUERTAS Y VENTANAS DE LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DE ESTA SECRETARIA, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA,
SEGUN MEMORANDO STSS-1007-SGRM-2016.

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001119 Y 000-001-01-00001120, SUMINISTRO DE 25 UNIDAD DE  MICROPERFORADOS  PARA LAS PUERTAS Y VENTANAS DE LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DE ESTA SECRETARIA, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA,
SEGUN MEMORANDO STSS-1007-SGRM-2016.


title:
UNA UNIDAD DE REPARACION SISTEMA ELECTRICO LINEAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINA DE INSPECCION ( INCLUYE INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA, POLARIZAR Y DISTRIBUCION DE TOMAS CORRIENTES.
SOLICITADO POR LA INSPECCION GENERA  DEL TRABAJO, AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000143, UNA UNIDAD DE REPARACION SISTEMA ELECTRICO LINEAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINA DE INSPECCION ( INCLUYE INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA, POLARIZAR Y DISTRIBUCION DE TOMAS CORRIENTES.
SOLICITADO POR LA INSPECCION GENERAL  DEL TRABAJO, AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÌCULOS PLACA No. 10797 Y 10035, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, MISMO QUE SE NECESITA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000033.

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)


title:
SUMINISTRO DE 4 UNIDAD DE LLANTAS No. 195 r15 8L RADIAL TIPO A MARCA FIRESTONE
SOLICITADA POR LA COORDINADORA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA  CEIBA, ATLÀNTIDA VEHÌCULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA No. 10143, MISMO QUE SE NESESITA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN  DE MONITOREO DEL CAFTA

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR EL SUMINISTRO DE LLANTAS PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, TIPO PICK-UP PLACA NO.10143, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, CONFORME FACTURA No.000-002-01-00001581.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002391 POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  DE ESTA ASECRETARIA DE ESTADO.


title: SERVICIO DE IMPRENTA DE MICROPERFORADOS DE DIFERENTES MEDIDAS SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

legalName: RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

rationale: REVERSION POR HABER CARGADO EL BENEFICIARIO INCORECTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-1-3677-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-1-3677-1-0


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA AUTORIZADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000139  POR INSTALACION DE CORTINA VERTICAL PVC CURVO IVORY DE 3.37 DE ANCHO X 2.34 DE ALTO SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA .


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000138 POR DEMOLICION DE PAREDES CON EL FIN DE AMPLIAR EL ESPACIO Y ASI DAR MEJOR ATENCION AL PUBLICO EN LA OFICINA DE LA INSPECCION GENERAL DE TRABAJO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA DE UN SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD MARCA STUDMARK SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR EL SUMINISTRO  DE UN SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD MARCA STUDMARK SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. CONFORME FACTURA No. 000-001-01-00003310.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-1-3681-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-1-3681-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001066 POR COMPRA DE 46 AGENDA DIARIA EN ESPIRAL TAMAÑO 9X6 1/2 CARATULA IMPRESA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: COMPRA DE DOS BATERIAS DE 115 AMPERIOS MARCA LTH SOLICITADAS POR EL DIRECTOR REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  PARA LOS VEHICULOS MARCA NISSAN FROINTER PLACA N. 08640 Y 10035

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR EL SUMINISTRO DE  BATERIAS DE 115 AMPERIOS MARCA LTH SOLICITADAS POR EL DIRECTOR REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  PARA LOS VEHICULOS MARCA NISSAN FROINTER PLACA N. 08640 Y 10035 ASIGNADOS  A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CONFORME FACTURA N. 000-001-01-00014618 RECIBO No. 013006.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA No. 10143, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, MISMO QUE SE NECESITA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000039

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :130 GA :1 F-01: 3722-1-0 - COMPRA DE 119 MAUSE CON CONEXION USB ALTA CALIDAD (ZONA1) GENIUS MODELO RS NETSCROLL 120,USB BG5 PAN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-1-3722-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-1-3722-1-0


title: SUMINISTRO DE 4 LLANTAS No. 205/60, R15, 4L RADIAL MARCA FIRESTONE, SOLICITAD0 POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE PARA SER INSTALADAS EN EL VEHÍCULO  MARCA NISSAN 9006, MISMO QUE SE NECESITA PARA REALIZAR  INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR EL SUMINISTRO DE LLANTAS PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN, PLACA No. 09006, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO, CONFORME FACTURA No. 000-002-01-00001582.


title: DOS UNIDAD ESCALERAS FIBRAS DE VIDRIO 5 PELDAÑOS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA Y AUTORIZADO POR GERENCIA DE ADMINISTRATIVA.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002411, DOS UNIDADAD ESCALERAS FIBRA DE VIDRIO 5 PELDAÑOS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA Y AUTORIZADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-004-01-00000701 POR COMPRA DE 22 CUNAS METALICAS CON MEDIDAS DE 26 PULGADAS DE ANCHO X 60 PULGADAS DE  LARGO X 42 PULGADAS DE ALTO CON COLCHON PARA LOS NIÑOS DE LOS  CENTROS DE CUIDADO INFANTIL A NIVEL NACIONAL QUE TIENE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014920, POR LA REPARACION (OVERJOL) DEL VEHICULO  MARCA MITSUBISHI, TIPO PICK - UP PLACA No. 01450, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE VILLANUEVA, MISMO QUE SE NECESITA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO CAFTA.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO MARCA MAZDA TIPO PICK -UP PLACA N. 10067 ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CONFORME FACTURA No.. 000-001-01-00014680.


title: PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00002684, POR ARRENDAMIENTO DE 21 EQUIPOS MILTIFUNCIONALES (14 TEGUCIGALPA, 3 SAN PEDRO SULA, 2 COMAYAGUA 1 LA CEIBA Y 1 CHOLUTECA ) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title: COMPRA DE 4 LLANTAS N. 215/70R15 6L RADIAL MARCA BRIDGESTONE PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA PICK-UP PLACA N. 10067

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR EL SUMINISTRO DE LLANTAS N. 215/70R15 6L RADIAL MARCA BRIDGESTONE PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA PICK-UP PLACA N. 10067ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO CONFORME FACTURA No. 000-002-01-00001583.


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :130 GA :1 F-01: 3713-1-0 - DOS UNIDAD DE DISCO DURO EXTERNO USB3.0/2T DE 2.5,ALTA CALIDAD (ZONA1), SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-1-3713-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-1-3713-1-0


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00005766, REPARACION DEL VEHICULO MARCA MAZDA, PICK-UP PLACA N.  10068, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO MARCA MAZDA TIPO PICK -UP PLACA N. 10069 ASIGNADO A LA  REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA  CONFORME FACTURA No.. 000-001-01-00014777.


title:
REINTEGRO POR PRESTAMO PARA PAGO DE TALLER DE CAFTA REALIZADO DEL 06 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, DEBIDO A QUE POR LA PREMURA DE DICHO TALLER NO SE PUDO CONTAR CON LOCAL QUE ACEPTE PAGO POR SIAFI, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001763.
NO SE REFLEJA EL 4% DE TURISMO PORQUE ESTA SECRETARIA NO ES RETENEDORA DE IMPUESTOS DE TIRISMO.

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL

streetAddress: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL BOULEVAR LA HACIENDA EDIFICIO ANEXO DE LA HACIENDA 2do ISO

legalName: CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO MARCA HYUNDAI MICROBUS PLACA N. 9776 ASIGNADO  A LAS OFICINAS CENTRALES CONFORME FACTURA N. 000-001-01-00014718.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00005443 POR COMPRA DE 100 CANASTAS FAMILIARES TIPO 1 (ZONA 1) SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-1-3716-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-1-3716-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title:
REINTEGRO POR PRESTAMO PARA  PAGO DE TALLER DE CAFTA REALIZADO EN LA CIUDAD DE PROGRESO DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE, DEBIDO A QUE LA MAYORIA DE LOS PARTICIPANTES ERAN DE LAS REGIONALES DE LA ZONA NORTE, SE PROCEDIO A DESAROLLARLO EN DICHA CIUDAD.
NO SE REFLEJA EL 4% DE TURISMO POQUE ESTA SECRETARIA NO ES RETENEDORA DE IMPUESTOS TURISTICOS.


title: SUMINISTRO DE 1642 LITROS DIESEL, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  Y SERVICIOS GENERALES, PARA LOS VEHICULOS, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO.

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CONFORME FACTURA N. 000-003-01-00013878, PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002403, 2 UNIDAD CARPA PARA EVENTOS DE TELA CON ACCESORIOS MEDIDAS 3X3 PEQUEÑA, 4 UNIDAD CARPA PARA EVENTOS DE TELA CON ACCESORIOS MEDIDAS 6X3 GRANDE, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.


title: COMPRA DE 2,808 LITROS DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS PLACA N. 10035, 10036,8640 Y 10797 ASIGNADOS A LA REGIONAL DE TRABAJO  DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA .

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: REVERSION POR HABER REGISTRADO LOS TRES MOMENTOS PRECOMPROMISO COMPROMISO DEVENGADO SIENDO SOLO RESERVA .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-1-3723-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-1-3723-1-0


title: VALOR QUE PERCIBE POR CANCELACION  DE FACTURA N. 000-001-01-00001351, POR REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN, URVAN MICROBUS  PLACA N.  09006, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO ING. CARLOS ALBERTO MADERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000163 POR COMPRA DE OASIS PARA AGUA, CON AGUA FRIA Y CALIENTE SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-1-3759-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-1-3759-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title:
SUMINISTRO DE 15 UNIDAD DE VASO PLASTICO DESECHABLE DE 100NZ DE 50 UNID, 15 UNIDAD DE PLATO DESECHABLE No.8 EN PAQUETE DE 25 ONZ,  5 PAQUETE CUCHARAS DESECHABLES EN  PAQUETES DE 50 UND.
SOLICITADO POR EL DESPACHO Y SUB SECRETARIA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009336, POR COMPRA DE DESECHABLES PARA APOYAR EN REUNIONES QUE SOSTENGAN  LAS OFICINAS DEL DESPACHO Y SU SECRETARIO DE ESTADO.


title:
SUMINISTRO DE 10 GALONES DE COOLANT, 11 GALONES DE ACEITE, 2 PINTA DE LIQUIDO DE FRENOS, PARA SER SUMINISTRADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES, MISMOS QUE SE NECESITAN PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO
SOLICITADO POR OFICINA DE TRANSPORTE.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO  DE SUMINISTRO DE DIEZ GALONES DE ACEITE, ONCE GALONES DE COOLANT Y DOS PINTAS DE LIQUIDO DE FRENOS, PARA SER SUMINISTRADO EN LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETA ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA  SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, CONFORME FACTURA N. 000-001-01-00015025, MISMO QUE SE NECESITA PARA REALIZAR INSPECCIONES PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.


title: COMPRA DE UNA BATERIA DE 120 AMPERIOS MARCA LTH MISMA PARA EL  VEHICULO MARCA TOYOTA PLACA N. 08064, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR EL SUMINISTRO DE  UNA BATERIA DE 120 AMPERIOS MARCA LTH MISMA PARA EL  VEHICULO MARCA TOYOTA PLACA N. 08064, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO, CONFORME  FACTURA No. 000-001-01-00014672 RECIBO No. 013028.


title: SUMINISTRO DE TAZA, AZAFATE DE ALUMINIO, CUCHARON SOLIDO, JARRA DE CAFE, CUCHILLO DE 10, CUCHARRITA PARA POSTRE, TENEDOR, ESPATULA, PINZA, VASO LIZO, PLATO TAZA DE CAFÉ, PLATO 10-1/2 TUXTON, PLATO POSTRE, JARRA DE VIDRIO PARA AGUA, PARA SER UTILIZADOS DEL DESPACHO, GERENCIA, SUB GERENCIAS Y UNIDADES DE ESTA SECRETARIA.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002414, POR SUMINISTRO DE UTENCILIOS DE COCINA PARA ATENCION DE REUNIONES EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO, GERENCIA, SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y UNIDAD DE MODERNIZACION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUELA, DISTRITO CENTRAL. DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

NELSON ZACARIAS BENDECK NASSER

legalName: NELSON ZACARIAS BENDECK NASSER

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO  EN LA CIUDAD DE COMAYAGUELA D.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE,  NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2016, CONFORME FACTURA No. 000-001-01-00000309, 000-001-01-00000310,  000-001-01-00000311 000-001-01-00000312  ADJUNTAS.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUELA, DISTRITO CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2016, CONFORME FACTURA  No. 000-001-01-00000305  Y 000-001-01-00000306.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUELA, DISTRITO CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016, CONFORME FACTURA No. 000-001-01-00000015.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL  LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUELA, DISTRITO CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016 CONFORME FACTURA No. 000-001-01-00000014.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUELA, DISTRITO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016. CONFORME FACTURA No. 000-001-01-00000013.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL "MODELO" CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, CONFORME FACTURA N. 000-001-01-00000010,  000-001-01-00000011 y 000-001-01-00000012.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO CONFORME FACTURA N. 000-001-01-00000011 Y 000-001-01-00000012.

type: OFI

description: REVERSION POR NO INCLUIR UN  NUMERO DE FACTUIRA AL MOMENTO QUE SE  CARGO EL F-01 EN EL SISTEMA.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO ABG RAMON CARRANZA , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.


title: REPARACION DEL VEHICULO MARCA HYUNDAI MICROBUS, PLACA No. 09776, DE CAMBIO DE TIJERA, SOLICITADO POR OFICINA DE TRANSPORTE.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO MARCA HYUNDAI, TIPO MICROBUS PLACA N: 09776, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO, CONFORME FACTURA  No. 000-001-01-00015065, MISMO QUE SE NECESITA PARA REALIZAR INSPECCIONAES PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.


title: COMPRA DE 2,808 LITROS DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS PLACA N. 10035, 10036, 8640 Y 10797 ASIGNADOS A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE QUE SERA SUMINISTRADO EN LOS  VEHICULOS PLACA N. 10035, 10036, 8640 Y 10797 ASIGNADOS A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. CONFORME FACTURA No. 000-007-01-00000032


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO ABG MARCO TULIO ABADIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.


title: SUMINISTRO DE 200  RESMAS DE  PAPEL BOND BASE 20 OFICIO Y CARTA MEMBRETADO FULL COLOR, 4,650  BOLSAS DE MANILA MEMBRETADAS  TAMAÑO CARTA , OFICIO, LEGAL FULL COLOR, 2000 SOBRE MEMBRETADOS OFICIO FULL COLOR , SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA Y AUTORIZADO POR GERENCIA.

EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

legalName: EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00001706, SUMINISTRO DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 OFICIO Y CARTA MEMBRETADO FULL COLOR 4,650 BOLSAS MANILA MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA, OFICIO, LEGAL FULL COLOR, 2000 SOBRE MEMBRETADOS OFICIO FULL COLOR, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA Y AUTORIZADO POR LA GERENCIA.


title: COMPRA DE 3 SELLOS DE HULE EN ENTUCHE AUTOMATICO UNO RECTANGULAR Y DOS CIRCULAR MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR LA INSPECCION GENERAL DE TRABAJO Y GERENCIA ADMINISTRATIVA.

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR LA ELABORACION  DE 3 SELLOS DE HULE EN ENTUCHE AUTOMATICO UNO RECTANGULAR Y DOS CIRCULAR MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR LA INSPECCION GENERAL DE TRABAJO Y GERENCIA ADMINISTRATIVA.CONFORME FACTURA No. 002-001-01-00001700.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :130 GA :1 F-01: 3794-1-0 - SUMINISTRO DE GALLETAS, ENDULZANTES SIN CALORIA, YUM MIX, TE SUPREMO SABOR DE MANZANILLA, FIESTA SNACKS, CAFE EXPRESO AMERICANO, AZUCAR BLANCA DEL CAÑAL, CAFE MAYA PERMIUN EN BOLSA DE 12 UNIDADES, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, Y  AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-1-3794-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-1-3794-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :130 GA :1 F-01: 3793-1-0 - SUMINISTRO DE 30 UNIDAD  CANASTA FAMILIARES, LAS QUE SE REQUIEREN PARA ENTREGAR EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, YA QUE LAS MISMAS FUERON INSUFICIENTES EL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2016, EN LA CELEBRACIÓN DEL ALMUERZO NAVIDEÑO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-1-3793-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-1-3793-1-0


title: SUMINISTRO DE 20 TRIANGULOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO, 12 EXTINTORES DE DOS LIBRAS PARA SER ULITLIZADOS EN LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE TRABAJO, LO ANTERIOR SERÁ UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A ESTA SECRETARIA DE TRABAJO, MISMO QUE REALIZAN TRABAJOS DE INSPECCIÓN, PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.

EXTINTORES DE HONDURAS

streetAddress: 6TA AVE. ENTRE 13 Y 14 CALLE BARIO CONCEPCION

legalName: EXTINTORES DE HONDURAS

rationale: VALOR QUE RECIBE POR EL SUMINISTRO TRIANGULOS Y EXTINTORES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE TRABAJO, CONFORME FACTURA N. 000-001-01-00002128.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-1-3769-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-1-3769-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000301 SUMINISTRO DE 70 ALMUERZOS NAVIDEÑOS Y 70 REFRESCOS SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

LIZ TRINIDAD PADILLA RUBIO

legalName: LIZ TRINIDAD PADILLA RUBIO

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución


title:
SUMINISTRO DE 110 UNIDAD DE IMPRESIÓN DE MEMORIAS  INSTITUCIONALES DE 95 HOJAS IMPRESAS FULL COLOR PORTADA EN CARTONCILLO TAMAÑO CARTA HORIZONTAL.
SOLICITADA POR ALLAN CRUZ GUILLEN, DIRECTOR UPEG.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002413 POR IMPRESIÓN DE 110 MEMORIAS INSTITUCIONALES DE 95 . HOJAS TAMAÑO CARTA HORIZONTAL A FULL COLOR PORTADA EN CARTONCILLO.


title: COMPRA DE MATERIALES DEL PRIMER TRIMESTRE DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SERVIRÁN DIRECTAMENTE PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS A LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSPECCIÓN ADMINISTRATIVA Y ESTRATÉGICA VINCULADA A LA INSPECCIÓN.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004670 POR LA COMPRA DE MATERIALES DEL PRIMER TRIMESTRE DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA Y ENSEÑANZA, SERVIRAN DIRECTAMENTE PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS A LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSPECCION ADMINISTRATIVA Y ESTRATEGIAS VINCULADAS A LA INSPECCION DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL CAFTA.


title: COMPRA DE CUATRO LLANTAS No.225/65/R17, PARA EL VEHICULO MARCA SUZUKI, GRAND VITARA CAMIONETA, COLOR BEIGE, PLACA 11203, UTILIZADO PARA REALIZAR INSPECCIONES EN LA CIUDADES REGIONALES DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO, TAL COMO LO ESTABLECE EL PLAN DE ACCIÓN CAFTA.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE CUATRO LLANTAS PARA EL VEHICULO MARCA SUZUKI GRAND VITARA CAMIONETA COLOR BEIGE, PLACA 11203 CONFORME  FACTURA No. 000-001-01-00012331, UTILIZADO PARA REALIZAR INSPECCIONES EN LAS CIUDADES REGIONALES DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO, TAL COMO LO ESTABLECE EL PLAN DE ACCIÓN CAFTA.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.
OFICINA REGIONAL CTA. No. 16-011-010-06-02-016-00          Lps.      921.34
CCI                            CTA. No. 16-022-010-09-05-026-01          Lps.   5,644.74

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO AL GERENTE ADMINISTRATIVO  ABG. MARCO TULIO ABADIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015

NOTA: SE PAGA HASTA ESTE AÑO, YA QUE HABIAN PROBLEMAS CON LA FACTURACION Y LA CONSTANCIA DE LA ONCAE ESTABA VENCIDA.


title: COMPRA DE 100 UNIDADES DE SERVILLETAS DE  PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA NUBE BLANCA, 100 UNIDADES DE  ROLLO DE PAPEL TOALLA PEQUEÑO NUBE BLANCA PARA USO EN  EL PRIMER TRIMESTRE,  QUE SERVIRÁN DIRECTAMENTE PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS A LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSPECCIÓN ADMINISTRATIVA Y ESTRATÉGICA VINCULADA A LA INSPECCIÓN.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004671 POR LA COMPRA DE  100 UNIDADES DE SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA, 100 UNIDADES DE  ROLLO DE PAPEL TOALLA PEQUEÑO  DEL   PRIMER TRIMESTRE,  QUE SERVIRÁN DIRECTAMENTE  PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS DE  LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSPECCIÓN ADMINISTRATIVA  Y  VINCULADAS A LA INSPECCIÓN, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION DEL CAFTA.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SUB SECRETARIO DE ESTADO ABOG. RAMON CARRANZA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.


title: COMPRA DE 1,818 BOTELLONES DE CINCO GALONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE CINCO GALONES PARA  CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LAS OFICINAS  CENTRALES DE LA  SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, CONFORME FACTURA N. 000-001-01-00001553.


title: COMPRA DE ALIMENTOS NO PREPARADOS CON EL FIN DE HACER CANASTAS FAMILIARES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EL DIA 18 DE MARZO DEL 2015 EN ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00001841 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS NO PREPARADOS CON EL FIN DE HACER CANASTAS FAMILIARES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE  DE LOS EMPLEADOS DE STA SECRETARIA DE STADO, EL CUAL SE CELEBRO EL DIA 18 DE MARZO DEL 2016.


title:
PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SUB SECRETARIO DE ESTADO ABOG. RAMON CARRANZA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.

NOTA: SE PAGA HASTA ESTE AÑO YA QUE LA EMPRESA TENIA PROBLEMAS CON LA FACTURACION DE LA DEI Y LA CONSTANCIA DEL ONCAE SE ENCONTRABA VENCIDA.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO ING. CARLOS ALBERTO MADERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015

NOTA: SE PAGA HASTA ESTE AÑO, YA QUE HABIAN PROBLEMAS CON LA FACTURACION Y LA CONSTANCIA DE LA ONCAE ESTABA VENCIDA.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO AL SUB SECRETARIO DE ESTADO ABG RAMON CARRANZA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015

NOTA: SE PAGA HASTA ESTE AÑO, YA QUE HABIAN PROBLEMAS CON LA FACTURACION Y LA CONSTANCIA DE LA ONCAE ESTABA VENCIDA.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO ING. CARLOS ALBERTO MADERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015

NOTA: SE PAGA HASTA ESTE AÑO, YA QUE HABIAN PROBLEMAS CON LA FACTURACION Y LA CONSTANCIA DE LA ONCAE ESTABA VENCIDA.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO ING. CARLOS ALBERTO MADERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015

NOTA: SE PAGA HASTA ESTE AÑO, YA QUE HABIAN PROBLEMAS CON LA FACTURACION Y LA CONSTANCIA DE LA ONCAE ESTABA VENCIDA.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SUB SECRETARIO DE ESTADO ABOG. RAMON CARRANZA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO ING. CARLOS ALBERTO MADERO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.


title: COMPRA DE UNA MEMORIA RAM 2GB DDR2, ZONA 1 MARCA TEAM,  SOLICITADA  POR LA DIRECCION DE EMPLEO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO ADJUNTO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00007895 POR LA COMPRA DE UNA MEMORIA RA RAM 2GB DDR2, ZONA 1 MARCA TEAM,  SOLICITADA  POR LA DIRECCION DE EMPLEO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO ADJUNTO.


title:
PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SUB SECRETARIO DE ESTADO ABOG. RAMON CARRANZA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.

NOTA: SE PAGA HASTA ESTE AÑO YA QUE LA EMPRESA TENIA PROBLEMAS CON LA FACTURACION DE LA DEI Y LA CONSTANCIA DEL ONCAE SE ENCONTRABA VENCIDA.


title:
PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO ING. CARLOS ALBERTO MADERO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.

NOTA: SE PAGA HASTA ESTE AÑO YA QUE LA EMPRESA TENIA PROBLEMAS CON LA FACTURACION DE LA DEI Y LA CONSTANCIA DEL ONCAE SE ENCONTRABA VENCIDA.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

BLANCA SOLEDAD BULNES MEJIA

legalName: BLANCA SOLEDAD BULNES MEJIA

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR ARRENDAR LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO  DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE  DEL AÑO 2016 CONFORME FACTURA No. 000-001-01-00000052, 000-001-01-00000053.

description: VALOR QUE PERCIBE POR ARRENDAR LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, DEL PRESENTE AÑO CONFORME FACTURA No. 000-001-01-00000051 QUE SE ADJUNTA.

description: VALOR QUE PERCIBE POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016,  CONFORME FACTURA No. 000-001-01-00000037,  000-001-01-00000034

description: VALOR QUE PERCIBE POR  ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016. CONFORME FACTURA No. 000-001-01-00000033.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO  DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016  CONFORME FACTURA No. 000-001-01-00000030.

description: VALOR QUE PERCIBE POR ARRENDAR LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE  TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016, CONFORME FACTURA No. 000-001-01-00000029.

description: VALOR QUE PERCIBE POR ARRENDAR LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016 CONFORME FACTURA N. 000-001-01-00000028.

description: VALOR QUE PERCIBE POR ARRENDAR LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA  CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO, CONFORME FACTURA No. 000-001-01-00000025, 000-001-01-00000026 Y 000-001-01-00000027.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE SERVICIO DE INTERNET INSTALADO EN EL SENAEH DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: REVERSION SOLICITADA POR RECURSOS MATERILAES SEGUN MEMORANDO ADJUNTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-1-493-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-1-493-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-03557990 POR  SERVICIO DE 5MB DE  INTERNET DE CABLE INSTALADO EN LA OFICINA DEL  SENAEH DE TEGUCIGALPA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-01069898,  000-001-01-01193403,   000-001-01-01318194   000-001-01-03423669  POR SERVICIO DE 5MB DE INTERNET DE CABLE INSTALADO EN LA OFICINA DE SENAEH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2016.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO ING. CARLOS ALBERTO MADERO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.


title:
PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO AL GERENTE ADMINISTRATIVO  ABG. MARCO TULIO ABADIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.

NOTA: SE PAGA HASTA ESTE AÑO YA QUE LA EMPRESA TENIA PROBLEMAS CON LA FACTURACION DE LA DEI Y LA CONSTANCIA DEL ONCAE SE ENCONTRABA VENCIDA.


title: COMPRA DE DOS  LLANTAS (2),  3.00-18 Y 4.10-18  CON TUBO, MARCA KENDA RODAJE TACO CUTRO LONAS,   PARA SER UTILIZADAS EN LA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI, PLACA N. 4163. ASIGNADA A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR EL SUMINISTRO DE LLANTAS PARA SER  UTILIZADAS EN LA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI, PLACA N. 04163, CONFORME FACTURA N. 000-001-01-00012491


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL  QUE OCUPA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) LA CEIBA, ATLANTIDA. DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

streetAddress: CARRETERA CEIBA-TELA FTE.GOLF CLUB ENTRADA SAUCE,LA CEIBA,ATLANTIDA

legalName: HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO (SENAEH) EN   LA CIUDAD DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016 CONFORME FACTURAS No. 000-001-01-00043084, 000-001-01-00043085 000-001-01-00043086, 000-001-01-00043087, 000-001-01-00043088. QUE SE ACOMPAÑAN

description: VALOR QUE PERCIBE POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL  QUE OCUPA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) LA CEIBA, ATLANTIDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016 CONFORME FACTURA No. 000-001-01-00009997.

description: VALOR QUE PERCIBE POR  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL  QUE OCUPA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) LA CEIBA, ATLANTIDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016, CONFORME FACTURA No. 000-001-01-00009996.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA  LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) LA CEIBA, ATLANTIDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, CONFORME FACTURA N. 000-001-01- 00009995.

description: VALOR QUE PERCIBE POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) LA CEIBA, ATLANTIDA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL PRESENTE AÑO CONFORME FACTURA No. 000-001-01-00008435,    000-001-01-00009451,   000-001-01-00009993, Y 000-001-01-00009994.


title:
COMPRA DE DOS (2) TONER HP
*    CC531A,  (ZONA 1)
*    NEGRO CC530A, ( ZONA1 )
SOLICITADOS POR EL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PLANEAMIEINTO Y EVALUCION DE GESTION (UPEG) DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO ADJUNTO.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000131 POR LA COMPRA DE DOS TONER HP CC531A Y CC530A  SOLICITADO POR LA  UNIDAD DE PLANEAMIEINTO Y EVALUCION DE GESTION (UPEG) DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTUIRA No.  006-008-01-00000914, POR ARRENDAMIENTO DE 17 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES (14 TEGUCIGALPA Y 3 EN SPS) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003138, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO, EL DIA VIERNES  12 DE FEBRERO DEL 2016.

SOLICITADO POR : LIC. CRISTY SANCHEZ, COORDINADORA PROGRAMA EMPRESA SEGURA CON TRABAJO SEGURO.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE DEDUCIBLE DE RIESGO "A" DE POLIZA N. 43819, CONFORME RECLAMO 1374/2015. POR LA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI, PLACA MN-4164, ASIGNADA A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL GERENTE ADMINISTRATIVO  ABOG. MARCO TULIO ABADIE  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2015.

NOTA: SE PAGA HASTA ESTE AÑO YA QUE LA EMPRESA TENIA PROBLEMAS CON LA FACTURACION DE LA DEI Y LA CONSTANCIA DEL ONCAE SE ENCONTRABA VENCIDA.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-00002794, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO, REALIZADA EL DIA MIERCOLES 20 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.
SOLICITADO POR : KARLA LAGOS, SISTENTE DEL DESPACHO.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL  QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE PUERTO CORTES  DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

PILO ESTRADA VASQUEZ

legalName: PILO ESTRADA VASQUEZ

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE A LOS  MESES  DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE  DELAÑO 2016, CONFORME FACTURA No. 000-001-01-00000054, 000-001-01-00000055.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DELAÑO 2016, CONFORME FACTURA No. 000-001-01-00000053.

type: CONT

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL  QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000056 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2016 CONFORME FACTURA No. 000-001-01-00000032 Y 000-001-01-00000033..

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO  DE LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 .CONFORME FACTURA No. 000-001-01-00000020.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL  QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016, CONFORME FACTURA No. 000-001-01-00000019.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE  LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL, CONFORME FACTURA NUMEROS 000-001-01-00000015, 000-001-01- 00000016,    000-01-00000017,   000-001-01-00000018.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00001842 POR LA COMPRA DE REFRESCOS CON EL FIN DE SER SERVIDOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EL DIA 18 DE MARZO DEL 2015 EN ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.


RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000752 POR LA COMPRA DE DOS (2) MICROPERFORADO 83X189CM SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO ADJUNTO.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL GERENTE ADMINISTRATIVO  ABG. MARCO TULIO ABADIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.


title:
PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL  GERENTE ADMINISTRATIVO  ABG. MARCO TULIO ABADIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2015.

NOTA: SE PAGA HASTA ESTE AÑO YA QUE LA EMPRESA TENIA PROBLEMAS CON LA FACTURACION DE LA DEI Y LA CONSTANCIA DEL ONCAE SE ENCONTRABA VENCIDA.


title:
PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SUB SECRETARIO DE ESTADO ABOG. RAMON CARRANZA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2015.

NOTA: SE PAGA HASTA ESTE AÑO YA QUE LA EMPRESA TENIA PROBLEMAS CON LA FACTURACION DE LA DEI Y LA CONSTANCIA DEL ONCAE SE ENCONTRABA VENCIDA.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

RAMON ALBERTO VALLADARES ALVARADO

legalName: RAMON ALBERTO VALLADARES ALVARADO

rationale: CANCELACION DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE JUTICALPA DEPTO. OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE  DEL 2016. CONFORME FACTURAS No. 000-001-01-00000120, 000-001-01-00000122.

description:
CANCELACION DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE JUTICALPA DEPTO. OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE  DEL 2016. CONFORME FACTURAS No. 000-001-01-00000101, 000-001-01-00000104, 000-001-01-00000106, 000-001-01-00000108, 000-001-01-00000110, 000-001-01-00000112, 000-001-01-00000114 000-001-01-00000116,000-001-01-00000118.
NOTA: ESTA ORDEN ESTABA INGRESADA DESDE EL 17 DE AGOSTO PERO FUE DEVUELTA POR LA FECHA DE EMISION DE LA DEI.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL  QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE JUTICALPA,DEPTO DE OLANCHO  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERODEL 2016, CONFORME FACTURA No. 000-001-01-00000013.


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003136, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO, EL DIA JUEVES 11 DE FEBRERO DEL 2016.

SOLICITADO POR : LIC. CRISTY SANCHEZ, COORDINADORA PROGRAMA EMPRESA SEGURA CON TRABAJO SEGURO.


title:
PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL GERENTE ADMINISTRATIVO  ABG. MARCO TULIO ABADIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.

NOTA: SE PAGA HASTA ESTE AÑO YA QUE LA EMPRESA TENIA PROBLEMAS CON LA FACTURACION DE LA DEI Y LA CONSTANCIA DEL ONCAE SE ENCONTRABA VENCIDA.


title:
PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SUB SECRETARIO DE ESTADO ABOG. RAMON CARRANZA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2015.

NOTA: SE PAGA HASTA ESTE AÑO YA QUE LA EMPRESA TENIA PROBLEMAS CON LA FACTURACION DE LA DEI Y LA CONSTANCIA DEL ONCAE SE ENCONTRABA VENCIDA.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL GERENTE ADMINISTRATIVO  ABG. MARCO TULIO ABADIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.


title: COMPRA DE CUATRO PAQUETES DE 25 UNIDADES CONECTORES RJ45, ALTA CALIDAD (ZONA1 ) MARCA IMEXX MODELO IME-10142 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN MEMORANDO DI/STSS-00026-2016 ADJUNTO.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00007760 POR LA COMPRA DE CUATRO PAQUETES DE 25 UNIDADES CONECTORES RJ45, ALTA CALIDAD (ZONA1 ) MARCA IMEXX MODELO IME-10142 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN MEMORANDO DI/STSS-00026-2016.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA MICROBUS, PLACA N. 07856, CONFORME FACTURA N. 000-001-01-00005742.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPRA DE 72 CILINDROS DE GAS DE 22 GALONES PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE CUIDDO INFANTIL No.2 E LA CIUDAD DE LA CEIBA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016.

MARDOQUEO HERNANDEZ LEON

legalName: MARDOQUEO HERNANDEZ LEON

rationale: PAGO DE 72 CILINDROS DE GAS DE 22 GALONES PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE CUIDDO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000038 DE FECHA31 DE MARZO DEL 2016.


INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000917 y 000-001-01-00000918 COMPRA DE BANNER Y MICROPERFODADO DE VARIAS MEDIDAS , MISMOS QUE SERAN INSTALADOS EN LAS DIFERENTES REGIONALES DE TRABAJO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN MEMORANDO ADJUNTO.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE , VILLANUEVA  DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

JENNY PATRICIA LARA RODRIGUEZ

legalName: JENNY PATRICIA LARA RODRIGUEZ

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE VILLANUEVA, CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2016, CONFORME FACTURA No. 000-001-01-00000259, 000-001-01-00000264  ADJUNTAS.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE VILLANUEVA, CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2016, CONFORME FACTURA No. 000-001-01-00000253, 000-001-01-00000254,  000-001-01-00000255  ADJUNTAS.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE  VILLANUEVA, CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. CONFORME FACTURA No.  000-001-01-00000241.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO  DE LA CIUDAD DE VILLAUEVA,CORTES.  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016  CONFORME FACTURA No. 000-001-01-00000228.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA  LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE  VILLANUEVA, CORTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, CONFORME FACTURA N. 000-001-01-00000227.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE  LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE VILLANUEVA, CORTES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL, CONFORME FACTURA NUMEROS 000-001-01-00000214, 000-001-01- 00000215,    000-01-00000216,   000-001-01-00000217.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000037 DE FECHA 31 DE MARZO DEL 2016.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00000033, 000-001-01-00000034 Y 000-001-01-00000035 DE FECHAS 31 DE MARZO DEL 2016.


title: COMPRA DE 50 PAQUETES DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML MARCA SANTA CLARA SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA,  COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO  130-18-0064-2016.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001573 POR LA COMPRA DE 50 PAQUETES DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML MARCA SANTA CLARA SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.09 DE SANTA RITA, YORO Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016.

DELFINA LOPEZ FLORES

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO POR HABER COLOCADO DATOS INCORRESTOS EN EL F-01(No. DE DOCUMENTO, PROCESO DE COMPRA)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-1-562-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-1-562-1-0


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 04 DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-1-563-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-1-563-1-0


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002736, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE SALARIO MINIMO REALIZADA EL DIA MARTES 12 DE ENERO DEL 2016.
SOLICITADA POR : LIC. KARLA LAGOS, ASISTENTE DEL DESPACHO.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE COMPLEMENTO A LA ORDEN DE PAGO No. 1157 DE FECHA 30/12/205, REFERENTE A LA RENOVACION DE POLIZA ZC-AT- 39673 QUE AMPARA EL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN, MICROBUS PLACA N. 10797, ASIGNADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

rationale: REVERSION POR HABER CARGADO EN EL SISTEMA SIAFI  INCORRECTO EL RESUMEN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-1-530-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-1-530-1-0


title: COMPRA DE 30 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE 30 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000040 DE FECHA 31 DE MARZO DEL 2016.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS , SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO 130-18-0063-2016

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: PAG0 DE FACTURA 000-002-01-00002800 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS , SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA DE 20 CAJAS DE GRAPAS INDUSTRIAL 23/10 DE 1000 UNIDADES LAS QUE SE NECESITA PARA GRAPAR DOCUMENTO GRUESOS , YA QUE NO EXISTE EN LA PROVEEDURÍA  ESTE NUMERO DE GRAPAS, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO PARA FORTALECIMIENTO AL CAFTA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00005180 POR LA COMPRA DE 20 CAJAS DE GRAPAS INDUSTRIAL 23//10 DE 1000 UNIDADES SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO PARA  FORTALICIMIENTO AL CAFTA.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

MIGUEL ALBERTO ECHEVERRIA WOOD

legalName: MIGUEL ALBERTO ECHEVERRIA WOOD

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE PUERTO  LEMPIRA  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2016 CONFORME RECIBO DE ALQUILER  No. ( 000-001-01-00000901),( 000-001-01-00000902), ( 000-001-01-00000903)        ( 000-001-01-00000904),  ( 000-001-01-00000905).

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA. CORRESPONDIENTE AL ME S DE JULIO CONFORME RECIBO DE ALQUILER No. 000-001-03-00000-021..

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO  DE LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016  CONFORME RECIBO DE ALQUILER  No. 000-001-03-00000020.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL  QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016, CONFORME FACTURA No. 000-001-03-00000019.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL  LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A  LOS MESES DE   ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2016. CONFORME RECIBO DE ALQUILER No.  000-001-03- 00000015,   000-001-03-00000016,      000-001-03-00000017,       000-001-03-00000018 .


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016.

MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

legalName: MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00000064, 000-001-01-00000066 Y 000-001-01-00000069 DE FECHAS 06 DE ABRIL DEL 2016.


title: COMPRA DE 12 PAQUETES DE AZUCAR DE 1.8 KG Y 20 PAQUETES DE ESPAGUETIS DE 200 GR PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE 12 PAQUETES DE AZUCAR DE 1.8 KG Y 20 PAQUETES DE ESPAGUETTI DE 200 GR PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00002846 DE FECHA 07 DE ABRIL DEL 2016.


title: COMPRA DE 5 UNIDAD DE SERVILLETAS DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGULAR PAQUETES DE 100 A 459 UNIDADES MARCA REGIO SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA 000-006-01-00004634 POR COMPRA DE 5 UNIDADES DE SERVILLETAS DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGULAR PAQUETE DE 100 A 150 UNIDADES MARCA REGIO SOLICITADO POR LA GERENCIA.


title: COMPRA DE 67 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE 67 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000072 DE FECHA 06 DE ABRIL DEL 2016.


title: COMPRA DE 16 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE 16 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000071 DE FECHA 06 DE ABRIL DEL 2016.


title: COMPRA DE 100 BOLSITAS DE CLORO PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE 100 BOLSITAS DE CLORO PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000070 DE FECHA 06 DE ABRIL DEL 2016.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE COMPLEMENTO A LA ORDEN DE PAGO No. 1157 DE FECHA 30/12/2015, REFERENTE A LA RENOVACION DE POLIZA ZC-AT- 39673 QUE AMPARA EL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN, MICROBUS PLACA N. 10797, ASIGNADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.


title: COMPRA DE 27 UNIDADES DE BARRAS DE JABON PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO POR HABER COLOCADO DEL EJERCICIO FISCAL INCORRECTO.

description: PAGO DE 27 UNIDADES DE BARRAS DE JABON PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000056 DE FECHA 07 DE ABRIL DEL 2016.

description: PAGO DE 27 UNIDADES DE BARRAS DE JABON PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000056 DE FECHA 07 DE ABRIL DEL 2016.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.09 DE SANTA RITA, YORO Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.09 DE SANTA RITA, YORO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000066 DE FECHA 07 DE ABRIL DEL 2016.


title: COMPRA DE 13 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.09 DE SANTA RITA, YORO Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE 13 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.09 DE SANTA RITA, YORO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No. 000-002-0-00000068 DE FECHA 07 DE ABRIL DEL 2016.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000076 DE FECHA 07 DE ABRIL DEL 2016.


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002679, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO EN EL DESPACHO MINISTERIAL, EL  08 DE ENERO DEL 2016
SOLICITADO POR : KARLA LAGOS ASISTENTE DEL SECRETARIO DE ESTADO.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE POLIZA DE SEGURO  DE VEHICULO QUE AMPARA LOS  VEHICULOS MARCA NISSAN FRONTIER PICK-UP PLACA N. 09659, TOYOTA MICROBUS PLACA N. 07856, MITSUBISHI CAMION, PLACA N. 08644 Y MOTOCICLETA MARCA  HONDA PLACA   MN-3941.SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

rationale: REVERSION DEL COMPROMISO POR HABER CARGADO EN PAGO DIRECTO SEGUN ORDEN DE PAGO INTERNA 314  PRECOMPROMISO 797 DEL AÑO 2016 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-1-591-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-1-591-1-0


title: COMPRA DE 60 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO POR HABER COLOCADO LA DESCRIPCION INCORRECTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-1-576-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-1-576-1-0

description: PAGO DE 60 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000057 DE FECHA 07 DE ABRIL DEL 2016.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURAS No. 000-002-01-00000062, 000-002-01-00000063 Y 000-002-01-00000065 DE FECHAS 07 DE ABRIL DEL 2016.


title: COMPRA DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000075 DE FECHA 07 DE ABRIL DEL 2016.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00000059, 000-001-01-00000062 Y 000-001-01-00000073 DE FECHAS 07 DE ABRIL DEL 2016.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000058 Y 0000-002-01-00000060 DE FECHAS 07 DE ABRIL DEL 2016.


title: COMPRA DE 100 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 09 DE SANTA RITA, YORO Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO POR HABER ELABORADO Y CARGADO EL DOCUMENTO EN UN OBJETO DEL GASTO INCORRECTO Y SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO No.210 DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE FECHA 11 DE MARZO DEL 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-1-571-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-1-571-1-0


title: COMPRA DE CINCO  SELLOS  UNO (1) EN ESTUCHE AUTOMATICO PARA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y CUATRO (4) EN  BASE DE MADERA  PARA LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

legalName: EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR LA ELABORACION DE SELLOS PARA DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO, CONFORME FACTURA No. 002-001-01-00000939  Y RECIBO No. 1308.


title: PAGO DE FACTURA N. 006-008-01-00001027 POR ARRENDAMIENTO DE 17 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES ( 14 TEGUCIGALPA Y 3 EN SAN PEDRO SULA ) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002587 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN UN DESAYUNO EL DIA JUEVES 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE PREVENCION LIDERADA POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, DENOMINADA "NAVIDAD CATRACHA"


title: COMPRA DE 67 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE 67 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000074 DE FECHA 07 DE ABRIL DEL 2016.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO. DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

ANGEL EVERTO PAGUADA DURON

legalName: ANGEL EVERTO PAGUADA DURON

rationale:
REVERSION DEL PRECOMPROMISO EN VISTA QUE LOS DERECHOS DEL INMUEBLE FUERON OTORGADOS A LA SEÑORA DELMY OLIMPIA MEDINA SANDOVAL A PARTIR DEL MES DE MAYO A DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
NOTA. SE HARA UNA NUEVA RESERVA A NOMBRE DE ESTA PERSONA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-1-592-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-1-592-1-0

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL  LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO, CORRESPONDIENTE A  LOS MESES DE   ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2016. CONFORME FACTURAS No.  000-001-01- 00000056,   000-001-01-00000057,      000-001-01-00000058,       000-001-01-00000059 .


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003581, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA  SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO REALIZADA EL DIA MIERCOLES 09 DE MARZO DEL 2016  CON EL OBJETO DE REALIZAR LA REVISION DEL POA 2016 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
SOLICITADO POR: ABG. MARCO TULIO ABADIE, GERENTE ADMINISTRATIVO


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003621, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO EN EL DESPACHO MINISTERIAL, REALIZADA EL DIA JUEVES 17 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
SOLICITADA POR : KARLA LAGOS, ASISTENTE DEL SECRETARIO DE ESTADO.


title: SUMINISTRO DE UNA UNIDAD DE DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/ 1T DE 2.5 ALATA CALIDAD ZONA 1, MARCA ACOSA MODELO 010TBPHDA30S SOLICITADO POR LA UPEG, DE ACUERDO A LA RECOMENDACIONES DEL CAFTA.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
PAGO DE FACTURA 016-001-01-00012195 POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO USB
3.0/ 1T DE 2.5 ALTA CALIDAD MARCA ACOSA MODELO 010TBPHD30S SOLICITADO POR LA UPEG DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL CAFTA.


title: COMPRA DE 100 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE 100 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000067 DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2016.


title: SUMINISTRO DE  4  RINES No.15 DE SEIS AGUJEROS  PARA USO DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI PICK-UP PLACA No. 01450, MISMO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS  DE INSPECCIÓN TAL COMO LO ESTABLECE EL PLAN DE ACCIÓN DEL  CAFTA.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR EL SUMINISTRO DE RINES PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO MARCA MISUBISHI, COLOR NEGRO, PLACA No. 01450, ASIGNADO A LA REGIONAL DE VILLANUEVA, CORTES, CONFORME A LA FACTURA N.000-001-01-00012549 TAL COMO LO ESTABLECE EL PLAN DE ACCIÓN DEL CAFTA.


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003686,POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL IHCAFE Y DEL COHEP, REALIZADA EL 29 DE MARZO DEL 2016.
SOLICITADA POR: KARLA LAGOS ASISTENTE DEL SECRETRAIO DE ESTADO.


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002742, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO "LEY MARCO DEL SEGURO SICIAL" REALIZADA EL DIA MIERCOLES 13 DE ENERO DEL 2016.
SOLICITADO POR: SUB  SECRETARIO DE ESTADO


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA, CORTES Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA, CORTES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000054 DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2016.