title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00002750 A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO O/COMPRA No. 805-1-25-0384-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS 235/75 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO NO. 286 ASIGNADO A LA UNIDAD DE NUEVAS INSTALACIONES  SEGUN SAC NO. 040-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 1876-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS 235/75 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO NO. 286 ASIGNADO A LA UNIDAD DE NUEVAS INSTALACIONES  SEGUN SAC NO. 040-2016.


title: PAGO DE FACTURA NO. 014079 A FAVOR  WILMAN DANILO MORALES  ZELAYA/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA O/COMPRA No. 805-1-25-0446-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS 700-15 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REG. NO. 212 ASIGNADO A LA UNIDAD DE RECUPERACION DE LA MORA.

currency: HNL

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

scheme: HN-RTN

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

telephone: ND

scheme: HND-IDCARD

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 3 - ACTIVIDADES COMUNES DE LA INSTITUCION

ue: 32 - GESTION DE RECUPERACION DE LA MOROSIDAD

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 7 - GESTION DE RECUPERACION DE LA MOROSIDAD

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 1877-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS 700-15 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REG. NO. 212 ASIGNADO A LA UNIDAD DE RECUPERACION DE LA MORA.

type: FACT

initiationType: tender


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DE SERVIDOR HP, DL-380 GEN-9 PARA USO EN EL DEPTO. COMERCIAL SEGUN FACTURA PROFORMA 709 Y ORDEN DE ALMACEN 200-16.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

ue: 27 - SERVICIOS DE FACTURACION

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 3 - ACTIVIDADES COMUNES DE LA INSTITUCION

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE FACTURACION


title: PAGO DE FACTURA NO: 001932 A FAVOR DE IMPORTADORA DE SERVICIOS (IMSER) O/COMPRA No. 311-16  SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LAPTON PARA SER UTILIZADAS EN PROYECTO DE STANDS EN CENTRO COMERCIALES DE SERVICIO AL CLIENTE SEGUN SAC NO. GC-049-2016.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 1879-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LAPTON PARA SER UTILIZADAS EN PROYECTO DE STANDS EN CENTRO COMERCIALES DE SERVICIO AL CLIENTE SEGUN SAC NO. GC-049-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00 000669 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ESCOPER ORDEN DE COMPRA No. 017-16 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO NO. 742, PLACA NO. 10231 ASIGNADO A LA UNIDAD DE MEDICION SEGUN SAC NO. 012-2016.

DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

streetAddress: BOULEBARD KUWAIT CONTIGUO A TALLER CORRALES

legalName: DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

ue: 29 - SERVICIOS DE MEDICION Y DISTRIBUCION DE RECIBOS

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE MEDICION Y REPARTIDORES DE AVISO

rationale: DISMIINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO NO. 742, PLACA NO. 10231 ASIGNADO A LA UNIDAD DE MEDICION SEGUN SAC NO. 012-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00 000667 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ESCOPER ORDEN DE COMPRA  No.015-16 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO NO. 213, PLACA NO. 213 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE SEGUN SAC NO. 011-2016.

ue: 30 - SERVICIOS DE ATENCION AL CLIENTE

actividadObra: 5 - SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO NO. 213, PLACA NO. 213 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE SEGUN SAC NO. 011-2016.


title: PADGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 110 CHALECOS PARA SER UTILIZADOS POR LAS UNIDADES DE COBRANZAS, CATASTRO, SERVICIO AL CLIENTE Y CONTROL DE PERDIDAS SEGUN SAC NO. 039-2016, FACTURA NO. 000-001-01-0000205, ORDEN DE COMPRA NO. 330-16 Y ORDEN DE PAGO NO. 2551-2016.

SERIBORTEX S. DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.

ue: 31 - GESTION DE CORTES Y COBRANZAS

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 6 - GESTION DE CORTES Y COBRANZAS


title: PAGO DE FACTURA No. 00014471 A FAVOR DE LUBRYLAV-CAR O/COMPRA No. 024-16 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA,  REPARACION DEL VEHICULO N° 213 PLACA N° 1560 ASIGNADA AL SERVICIO AL CLIENTE  SEGUN SAC N° 050-2016.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE IMPRESION  Y FOTOCOPIADO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE COMERCIAL SEGUN CONTRATO N° DCL-2-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

type: MEMORA


description: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE IMPRESION  Y FOTOCOPIADO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE COMERCIAL SEGUN CONTRATO N° DCL-2-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 26 DE AGOSTO DEL 2016 SEGUN ORDEN NO. 1311-2016.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

ue: 28 - REGISTRO Y CONTROL DE CLIENTES

actividadObra: 3 - REGISTRO  Y CONTROL DE CLIENTES


rationale: REVERSION  PORQUE NO SE LOGRARON ADJUDICAR DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE REPARCION DE VEHICULO REGISTRO 304, PLACA 4947 ASIGNADA AL SERVICIO AL CLIENTE SEGUN SAC N° 051-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 001933 A FAVOR DE IMPORTADORA DE SERVICIOS (IMSER) O/COMPRA NO. 310-16 SOLITUD DE COMPRA DE DOS (2)  IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADAS EN EL AREA DE ATENCION AL CLIENTE SEGUN SAC NO. 053-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 2000-0-0 - SOLITUD DE COMPRA DE DOS (2)  IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADAS EN EL AREA DE ATENCION AL CLIENTE SEGUN SAC NO. 053-2016.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 2001-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 2 TELEFONOS INALAMBRICOS PARA SER UTILIZADO POR EL AREA DE ATENCION AL CLIENTE SEGUN SAC NO. 052-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS SANAA COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

ue: 26 - DIRECCION Y COORDINACION DE COMERCIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS SANAA COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.


objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: REVERSION TOTAL YA QUE SE REALIZO LA COMPRA POR CAJA CHICA....SOLICITUD DE COMPRA DE MARCO PUERTA, CIELO FALSO Y DILUMINIO LANCES PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE RECUPERACION DE LA MORA SEGUN SAC NO. 003-2016.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS SANAA COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 300 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SEGUN SAC N° 48-2016, FACTURA NO. 001-001-01-00758130, ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0444-2016 Y ORDEN DE COMPRA NO. 1850-2016.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio


rationale: REVERSION DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE REPARACION DE LLANTA PARA EL VEHICULO N° 566 PLACA 08206 SEGUN SAC N° 018-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 LLANTAS CONVENCIONALES 700-15-8 LONAS PARA EL VEHICULO N° 399 PLACA   N° 7130 SEGUN SAC N° 20-2016, ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0465-2016, FACTURA NO. 000-001-01-00014155 Y ORDEN DE PAGO NO. 1842-2016.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00002168 A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO O/COMPRA No. 805-1-15-0479-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE LLANTAS RADIALES 235-75-15 SEMITRACTORAS PARA EL VEHICULO REGISTRO 715 PLACA N° 9957 SEGUN SAC N° 022-2016.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00002169 A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO O/COMPRA No. 805-1-25-0489-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE LLANTAS RADIALES -225-75- R16 SEMITRACTORAS PARA EL VEHICULO N° 566- PLACA N° 8206 SEGUN SAC N° 021-2016.


rationale: REVERSION DEL SALDO POR ANULACION DE COMPRA POR INCUMPLIMIENTO DE PROVEEDORES EN LA FECHA DE ENTREGA Y ACTA DE COMPROMISO DE ENTREGA. SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE LLANTAS CONVENCINALES 700-16-8 LONAS PARA EL VEHICULO REGISTRO 352, PLACA N° 6603 SEGUN SAC N° 023-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM ADM-528-2016.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title: PAGO DE FACTURA No, 000-001-01-00 000767 O/COMPRA No. 293-16 SOLICITUD DE 1 BATERIA 115 AMP. 12 VOL PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO NO. 212 ASIGNADO A LA UNIDAD DE RECUPERACION DE LA MORA SEGUN SAC NO- 002.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 2075-0-0 - SOLICITUD DE 1 BATERIA 115 AMP. 12 VOL PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO NO. 212 ASIGNADO A LA UNIDAD DE RECUPERACION DE LA MORA SEGUN SAC NO- 002.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 SEGUN ORDEN DE PAGO 1530-2016


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 SEGUN ORDEN DE PAGO 1530-2016


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 SEGUN ORDEN DE PAGO 1530-2016


title: PAGO DE FACTURA No. 014154 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELAQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA O/COMPRA No. 456-16 SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEH. REGISTRO 262 ASIGNADO A NUEVAS INSTALACIONES, SERVICIO AL CLIENTE SAC-055-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 2087-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEH. REGISTRO 262 ASIGNADO A NUEVAS INSTALACIONES, SERVICIO AL CLIENTE SAC-055-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00014606 A FAVOR DE LUBRYLAV CAR O/COMPRA No. 038-16 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA EN REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO N° 212 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE RECUPERACIONES SEGUN SAC N° DR-005-2016.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 2143-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE REPUESTOS  PARA LA IMPRESORA  MARCA CANON, IR-2525 ASIGNADA EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL SEGUN SAVC N°  056-2016.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 2152-0-0 - SOLICITUD DE REPARACION DEL VEHICULO REG.399 ASIGNADO A LA UNIDAD DE CATASTRO, SEGUN SAC-025-2016.


rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE COMPRA A SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS,115 AMPERIOS PARA EL VEHICULO REG.286 ASIGNADO A LA UNIDAD DE NUEVAS INSTALACIONES SEGUN SAC-054-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAMISAS SPORT, SOMBRERO DE TELA  ASIGNADO AL PERSONAL DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CATASTRO SEGUN SAC 019-2016 CON FACTURA NO. 000-001-01-00000159 Y ORDEN DE COMPRA NO. 320-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T43CO239549 ORDEN DE COMPRA No. 329-16 SOLICITUD DE COMPRA DE UN TELEFONO INALAMBRICO PARA EL PERSONAL DE OFICINA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC-030.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO CON REGISTRO NO. 580 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00014479  ASIGNADO A LA JEFATURA COMERCIAL SEGUN SAC NO. 059-2016. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2169-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 2172-0-0 - SOLICITUD DE REPARACION DEL VEHICULO NO. 580 ASIGNADO A LA JEFATURA COMERCIAL SEGUN SAC NO. 059-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 003298 A FAVOR DE A.BELTRAN COPIADORA ORDEN DE COMPRA No. 028-16 SOLICITUD DE REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA KYOCERA MODELO KM 1820 LA PARA LA OFICINA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC-N0. 030.

A.BELTRAN COPIADORA S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN RAFAEL SENDERO SAN JUAN CASA 1601

legalName: A.BELTRAN COPIADORA S DE R L

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 2196-0-0 - SOLICITUD DE REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA KYOCERA MODELO KM 1820 LA PARA LA OFICINA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC-N0. 030.


title: PAGO POR CONCEPTO SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM ADM-091-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LSO VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 SEGUN ORDEN DE PAGO DEL 1612-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00000355 A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO ORDEN DE COMPRA nO. 805-1-25-0085-2016 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO NO. 742, PLACA NO.10231 ASIGNADO A LA GERENCIA COMERCIAL SEGUN SAC NO. 003-2016.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO NO. 742, PLACA NO.10231 ASIGNADO A LA GERENCIA COMERCIAL SEGUN SAC NO. 003-2016.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 224-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE COBRANZAS, DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 018-2016.


rationale: REVERSION DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE (1) BATERIA DE 12 VOLTIOS, 115 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 304 ASIGNADO A ATENCION AL CLIENTE SEGUN SAC NO. 057-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL VEHICULO NO. 648 ASIGNADO A LA UNIDAD DE RECUPERACIONES, DEOTO COMERCIAL SEGUN SAC NO. 01 Y MEMORANDO DR-029-2016.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL VEHICULO NO. 648 ASIGNADO A LA UNIDAD DE RECUPERACIONES, DEOTO COMERCIAL SEGUN SAC NO. 01 Y MEMORANDO DR-029-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA BISEMANA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016. SEGUN ORDEN DE PAGO 1670-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL LIC. OSCAR URBANO NUÑEZ REYES POR GASTOS MENORES EN LOS DEPTOS DE TESORERIA Y RECUPERACION DE LA MORA SEGUN ORDEN NO. 1611-16.

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA BISEMANA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016. SEGUN ORDEN DE PAGO 1670-2016.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA BISEMANA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016. SEGUN ORDEN DE PAGO 1670-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000862 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ESCOPER O/COMPRA No. 409-16 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE BATERIAS DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS  PARA EL VEHICULO REGISTRO 648 PLACA 9556 ASIGNADO A RECUPERCIONES SEGUN SAC N° 07-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00005825 A FAVOR DE AUTOSERVICE O/C # 044-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO 648 PLACA  9556 SEGUN SAC N° DR-006-2016.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A CATASTRO CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM  ADM-582-2016


title: PAGO DE FACTURA No. 014243 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA O/COMPRA No. 805-1-25-0482-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS SEMITRACTORAS 750-, R-16 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 411 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC NO. 031.


title: PAGO POR CONCEPTODE COMPRA DE TONER PARA LA IMPRESORA  MARCA RICOH 8200DN ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL SEGUN SAC-060-2016, FACTURA NO. 000-001-01-00010621, ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0647-2016 Y ORDEN DE PAGO NO. 2543-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE FACTURA No. 00003170 A FAVOR DE  WILMAN DANILO MORALES/DIST, VALENCIA O/C # 634-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRADE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ASIGNADA A LA UNIDAD DE MEDICION SEGUN SAC-062-2016

title: PAGO DE FACTURA No. 00077479 A FAVOR DE PAPELERA CALPULES (PACASA) O/C #0633-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRADE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ASIGNADA A LA UNIDAD DE MEDICION SEGUN SAC-062-2016

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 2327-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRADE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ASIGNADA A LA UNIDAD DE MEDICION SEGUN SAC-062-2016


title: PAGO DE FACTURA  No. 00000511 A FAVOR DE CARLOS VIDAL VELASQUEZ  SANTOS /CORPORACION CARIBE O/COMPRA No. 030-16 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE REPARACION PARA LA IMPRESORA MARCA RICOH ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL SEGUN SAC-063-2016

name: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS / CORPORACION CARIBE

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO SECTOR#3,BLOQUE#41,CASA#3816

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 LLANTAS 205-70R-15 PARA EL VEHICULO 648-PLACA 9556 ASIGNADO A DEPTO. DE RECUPERACIONES, FACTURA NO. 000-002-01-00001536, ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0619-2016 Y ORDEN DE PAGO NO. 2529-2016.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESIONY FOTOCOPIADO A LOS DIFERENTES DEPTOS DE SANAA COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1762-2016.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


rationale: REVERSION TOTAL PORQUE NO SE PUDO ADJUDICAR DE SOLICITUD DE REPARACION DEL VEHICULO MAZDA REG.587 PLACA 8778 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC-033-2016.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESIONY FOTOCOPIADO A LOS DIFERENTES DEPTOS DE SANAA COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1762-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00014072 A FAVOR DE SUMITEC O/COMPRA No. 451-16 SOLICITUD DE COMPRA DE 15 TONER PARA IMPRESORA ASIGNADO ATENCION AL CLIENTE SEGUN SAC NO. 064-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 0006176 A FAVOR DE CENTROMATIC S.A. O/COMPRA No. 805-1-25-0650-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE 15 TONER PARA IMPRESORA ASIGNADO ATENCION AL CLIENTE SEGUN SAC NO. 064-2016.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1820-2016.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1820-2016.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1820-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE  PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS  ASIGNADOS A LA UNIDAD DE CATASTRO CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 10 DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM ADM-094-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00010383 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/COMPRA No. 805-1-25-0624-2016 SOLITUD DE  COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (LIBRETAS, LAPIZ, ETC. ) PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE CATASTRO SEGUN SAC NO. 026-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00077486 A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) O/COMPRA No. 805-1-25-0623-2016 SOLITUD DE  COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (LIBRETAS, LAPIZ, ETC. ) PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE CATASTRO SEGUN SAC NO. 026-2016.

title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (LIBRETAS, LAPIZ, ETC. ) PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE CATASTRO SEGUN SAC NO. 026-2016, PROVEEDOR DISTRIBUCIONES VALENCIA, FACTURA NO. 000-001-01-00003133, ORDEN COMPRA NO. 805-1-25-0622-2016 Y ORDEN DE PAGO NO. 2481-16.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 2421-0-0 - SOLITUD DE  COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (LIBRETAS, LAPIZ, ETC. ) PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE CATASTRO SEGUN SAC NO. 026-2016.


title: PAGO DE FACTURA No.00003167 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DIST. VALENCIA SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y UTILES DE OFICINAS PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE RECUPERACIONES SEGUN SAC NO. DR-011-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00077480 A FAVOR DE PAPELERA CALPULES (PACASA) O/C # 0590-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y UTILES DE OFICINAS PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE RECUPERACIONES SEGUN SAC NO. DR-011-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA (VARIAS) PARA SER UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE CATASTRO SEGUN SAC NO. 033-2016, FACTURA NO. 000-001-01-00010636, ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-626-2016 Y ORDEN DE PAGO NO. 2539-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 2423-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA (VARIAS) PARA SER UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE CATASTRO SEGUN SAC NO. 033-2016.


title: COMPROMISO DE FONDOS DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0617-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA (VARIAS) PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE CATASTRO SEGUN SAC NO. 031-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00010629 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. O/C # 0618-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA (VARIAS) PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE CATASTRO SEGUN SAC NO. 031-2016.

title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA (VARIAS) PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE CATASTRO SEGUN SAC NO. 031-2016, CON FACTURA NO. 000-001-01-00010206, ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0616-2016 Y ORDEN DE PAGO NO. 2578-2016

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-3-2422-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-3-2422-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTYES VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL DEL SANAA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM NO. USG-035-16.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T43CO241345 A FAVOR DE LARACH Y CIA O/COMPRA No. 378-16 SOLICITUD DE COMPRA DE TAPONES, ADAPTADORES, TUBOS PVC ETC, SEGUETAS, PEGAMENTO PVC PARA SER UTILIZADOS POR LA  UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC NO. 031.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


rationale: REVERSION DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE REPARACION DE FLIJO CONTINUO CANON  DEPTO. DE RECUPERACIONES  SEGUN SAC-DR-012-2016.


rationale: REVERSION TOTAL DE FONDOS...SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE PARA LA ELABORACION DE CARNET PARA EL  PERSONAL DE CATASTRO SEGUN SAC-JDA-N° 034-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00004186 A FAVOR DE PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS SA DE CV O/COMPRA No. 805-1-25-0503-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE PAPEL TERMICO PARA EL PERSONAL DE ATENCION AL CLIENTE  SEGUN SAC-N° 067-2016.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: PAGO DE FACTURA No. 00451797 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO(DISPROA) O/COMPRA No. 805-1-25-0583-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PAPEL BOND ETC. PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC NO. 32.

title: PAGO DE FACTURA No. 00003126 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA O/COMPRA No. 805-1-25-0581-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PAPEL BOND ETC. PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC NO. 32.

title: PAGO DE FACTURA No. 00008208 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ O/C # 0584-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PAPEL BOND ETC. PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC NO. 32.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PAPEL BOND ETC. PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC NO. 32, FACTURA NO. 000-001-01-00010637, ORDEN DE COFMPRA NO. 805-1-25-0585-2016 Y ORDEN DE PADGO NO. 2540-2016.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 2455-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PAPEL BOND ETC. PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC NO. 32.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTYES VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL DEL SANAA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM NO. USG-035-16.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTYES VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL DEL SANAA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM NO. USG-035-16.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION TOTAL DEL F01- 02499...SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE REPARACION DE CAMBIO DE FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE RETENEDORES DE FLECHAS REVISION Y CAMBIO DE BALINERAS ETC. PARA EL VEHICULO REGISTRO # 566 PLACA 082016 ASIGNADO A CATASTRO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE  PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE CATASTRO DURANTE  EL PERIODO DEL 20 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM  N° ADM-628-2016.

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


rationale: REVERSION DE FONDOS PORQUE NO SE LOGRARON ADJUDICAR DE LA SOLICITUD DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 715 ASIGNADO A LA UNIDAD DE CATASTRO SEGUN SAC NO. CATASTRO-035-16.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BATERIA DE 12 VOLTIOS, 115 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 580 ASIGNADO A LA JEFATURA DEL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 065-2016.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS


title: PAGO DE FACTURA No. 001796 A FAVOR DE CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO S. DE R.L. SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA PARA LA REPARACION DE LAS HOJAS DE RESORTE DEL VEHICULO NO. 212, PLACA NO. 1559 ASIGNADO A LA UNIDAD DE RECUPERACIONES SEGUN SAC NO. DR-002-2016.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA PARA LA REPARACION DE LAS HOJAS DE RESORTE DEL VEHICULO NO. 212, PLACA NO. 1559 ASIGNADO A LA UNIDAD DE RECUPERACIONES SEGUN SAC NO. DR-002-2016.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 258-0-0 - SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA PARA EL CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NO. 716, PLACA NO. 9960 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC NO. 15-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM N° USG-157-2016.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM N° USG-157-2016.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM N° USG-157-2016.


title: PAGO DE FACTURA No.00451801 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) O/COMPRA No. 805-1-25-0631-2016  SOLICITUD DE COMPRA DE 70 RESMAS DE PAPAEL BOND (VARIOS TAMAÑO) PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE CATASTRO SEGUN SAC NO. CATASTRO-027-2016.

title: PAGO DE FACTURA No.00003178 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA O/COMPRA No. 805-1-25-0632-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE 70 RESMAS DE PAPAEL BOND (VARIOS TAMAÑO) PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE CATASTRO SEGUN SAC NO. CATASTRO-027-2016.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 2588-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 70 RESMAS DE PAPAEL BOND (VARIOS TAMAÑO) PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE CATASTRO SEGUN SAC NO. CATASTRO-027-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T41CO243195  A FAVOR DE LARACH Y CIA O/COMPRA No. 449-16 SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES (CUCHARA, BARRA, DESARMADOR ETC. ) PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE CATASTRO SEGUN SAC NO. CATASTRO NO. 028-2016.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD DE CATASTRO, DEPTO. COMERCIAL SEGUN MEMORANDO AD-052-16.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T43CO242682 A FAVOR DE LARACH Y CIA O/COMPRA No. 450-16 SOLICITUD DE COMPRA DE EELCTRODOS Y VARILLA DE HIERRO LISA 1/2" X 20 PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE CATASTRO SEGUN SAC NO. CATASTRO NO. 029-2016.

objeto: 37910-Productos Aislantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 2589-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE EELCTRODOS Y VARILLA DE HIERRO LISA 1/2" X 20 PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE CATASTRO SEGUN SAC NO. CATASTRO NO. 029-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T41CO242068 A FAVOR DE LARACH Y CIA O/COMPRA No. 402-16 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND, UTILES DE OFICINA, PEGAMENTO PVC Y TAPONES PVC 1/2 PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE RECUPERACIONES SEGUN SAC NO. DR-11-2016.

title: PAGO POR CPNCEPTO DE COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE RECUPERACIONES SEGUN SAC NO. DR-11-2016, CON FACTURA NO. 000-001-01-00010387, ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0589-2016 Y ORDEN DE PAGO NO. 2426-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 2590-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND, UTILES DE OFICINA, PEGAMENTO PVC Y TAPONES PVC 1/2 PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE RECUPERACIONES SEGUN SAC NO. DR-11-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 19 DE FEBRERO DEL 2016 DE LA UNIDAD DE CATASTRO D.M SEGUN MEMO ADM-114-2016.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 260-0-0 - SOLICITUD PARA CAMBIO DE ACEITE Y CALIBRACION PARA EL VEHICULO 415 PLACA 7390 ASIGNADO A ESTE DEPTO. SEGUN SAC-DR-003-2016. Y MEMO DR-036-2016.


title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA nO. 805-1-25-0122-2016 A FAVOR DE CENTROMATIC SOLICITUD DE COMPRA DE TONER CANON GPR-35 PARA SER UTILIZADOS EN IMPRESION DE AVISOS DE FACTURACION Y OTROS PARA CUBRIR TRES MESES CORRESPONDIENTE A FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2016, SEGUM MEMO GC-101-2016.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 262-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TONER CANON GPR-35 PARA SER UTILIZADOS EN IMPRESION DE AVISOS DE FACTURACION Y OTROS PARA CUBRIR TRES MESES CORRESPONDIENTE A FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2016, SEGUM MEMO GC-101-2016.

type: ORDCOM


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM N° ADM-664-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 DE DEPTO. DE COMERCIAL SEGUN ORDEN DE PAGO 2242-2016 Y FACTURA 000-003-01-00011038.


description: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 DE DEPTO. DE COMERCIAL SEGUN ORDEN DE PAGO 2242-2016 Y FACTURA 000-003-01-00011038.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 DE DEPTO. DE COMERCIAL SEGUN ORDEN DE PAGO 2242-2016 Y FACTURA 000-003-01-00011038.


title: PAGO DE FACTURA No. 00451798 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO(DISPROA) O/COMPRA No. 805-1-25-0587-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE RECUPERACIONES SEGUN SAC No. DR-011-2016.


title: PAGO PO CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016. SEGUN MEMORANDUM N° 682-16.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES DEPTOS. DEL SANAA SEGUN CONTRATO # DLC-2-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 FACT. 5933 ORDEN DE PAGO 2415-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM N° USG-167-2016 DEPTO DE COMERCIAL.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES DEPTOS. DEL SANAA SEGUN CONTRATO # DLC-2-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 FACT. 5933 ORDEN DE PAGO 2415-2016.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM N° USG-167-2016 DEPTO DE COMERCIAL.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM N° USG-167-2016 DEPTO DE COMERCIAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE 16 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMO ASG-173-2016. FACT. 000-003-01-00013126.


description: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE 16 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMO ASG-173-2016. FACT. 000-003-01-00013126.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE 16 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMO ASG-173-2016. FACT. 000-003-01-00013126.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016 DE COMERCIAL SEGUN MEMO USG-038-2016.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016 DE COMERCIAL SEGUN MEMO USG-038-2016.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016 DE COMERCIAL SEGUN MEMO USG-038-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO REGISTRO NO. 540, PLACA NO. 0824 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS DEL SANAA SEGUN SAC NO. 010-2016 Y FACTURA NO. 1428.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO REGISTRO NO. 540, PLACA NO. 0824 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS DEL SANAA SEGUN SAC NO. 010-2016 Y FACTURA NO. 1428.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO CON REGISTRO # 587 PLACA 8778 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC-16-2016 Y FACT.N0: 1444,1445.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO REGISTRO NO. 411, PLACA NO. 7397 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE DEL SANAA SEGUN SAC NO. 008-2016 Y FACTURA NO. 1434.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO REGISTRO NO. 411, PLACA NO. 7397 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE  DEL SANAA SEGUN SAC NO. 008-2016 Y FACTURA NO. 1434.


description: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO CON REGISTRO # 587 PLACA 8778 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC-16-2016 Y FACT.N0: 1444,1445.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO REGISTRO NO. 580, PLACA NO. 8559 ASIGNADO A LA GERENCIA COMERCIAL DEL SANAA SEGUN SAC NO. 010-2016 Y FACTURA NO. 1437..


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE CATASTRO, DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO ADM-152-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO CON REGISTRO # 385 PLACA 6953 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC-09-2016 Y FACT.N0: 1431.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO REGISTRO NO. 580, PLACA NO. 8559 ASIGNADO A LA GERENCIA COMERCIAL DEL SANAA SEGUN SAC NO. 010-2016 Y FACTURA NO. 1437..


description: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO CON REGISTRO # 385 PLACA 6953 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC-09-2016 Y FACT.N0: 1431.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS  DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS  ASIGANDOS A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE COMERCIAL SEGUN MEMORANDUM N° USG-044-2016.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS  DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS  ASIGANDOS A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE COMERCIAL SEGUN MEMORANDUM N° USG-044-2016.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS  DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS  ASIGANDOS A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE COMERCIAL SEGUN MEMORANDUM N° USG-044-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS LA UNIDAD DE CATASTRO. DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 14 DE MARZO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO ADM-167-2016.


title: PAGO DE FACTURA NO: 001-001-01-00602766 A FAVOR DE DISPROA O/COMPRA No. 805-1-25-0147-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND, PARA LA ELABORACION DE AVISOS DE PAGO Y LISTADOS DE LECTURAS PARA LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2016 SEGUN SAC-020-2016.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND, PARA LA ELABORACION DE AVISOS DE PAGO Y LISTADOS DE LECTURAS PARA LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2016 SEGUN SAC-020-2016.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 386-0-0 - SOLICITUD DE REPARACION DEL VEHICULO REG. N0. 399 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE CATASTRO SEGUN SAC-006-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010703 A FAVOR DE LUBRYLAV-CAR SOLICITUD DE REPARACION DEL VEHICULO REG. N0. 715 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE CATASTRO SEGUN SAC-002-2016.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE REPARACION DEL VEHICULO REG. N0. 715 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE CATASTRO SEGUN SAC-002-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000011710 A FAVOR DE LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES (LUBRYLAV-CAR) SOLICITUD DE REPARACION DEL VEHICULO REG. N0. 566 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE CATASTRO SEGUN SAC-003-2016.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE REPARACION DEL VEHICULO REG. N0. 566 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE CATASTRO SEGUN SAC-003-2016.


rationale: REVERSION TOTAL PORQUE NO SE PUDO ADJUDICAR LA SOLICITUD DE REPARACION DE LA MOTOCICLETA REG. N0. 669 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE CATASTRO SEGUN SAC-005-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004634  A FAVOR DE AUTOSERVICE  S. DE R.L. SOLICITUD DE REPARACION DEL VEHICULO REG. N0. 167 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE CATASTRO SEGUN SAC-007-2016.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

rationale: DISMIINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE REPARACION DEL VEHICULO REG. N0. 167 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE CATASTRO SEGUN SAC-007-2016.


streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 391-0-0 - SOLICITUD DE REPARACION DEL VEHICULO REG. N0. 352 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE CATASTRO SEGUN SAC-008-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003155 A FAVOR DE FRANKLIN ROBERTO CASULA FIGUEROA ( IMPRENTA MONICA) ORDEN DE COMPRA No. 008-16 SOLICITUD DE COMPRA DE 80 BLOCK  DE FORMATO DE SERVICIO DE CONEXION DE AGUA PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, DEPTO. COMERCIAL SEGUN  SAC NO. 006-2016.

name: FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA (NOVEDADES MONICA)

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE 80 BLOCK  DE FORMATO DE SERVICIO DE CONEXION DE AGUA PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, DEPTO. COMERCIAL SEGUN  SAC NO. 006-2016.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 392-0-0 - SOLICITUD DE REPARACION DEL MOTOCICLETA REG. N0. 213 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE CATASTRO SEGUN SAC-004-2016.


title: PAGO POR  CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL  DEPARTAMENTO DE CATASTRO DE LA  DIVISION METROPOLITANA, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 30 DE MARZO DEL 2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 001797 A FAVOR DE CENTRO DE SERVCIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO S. DE R.L. SOLICITUD POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA REG. 65, PLACA 9554 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC N0. 19-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 427-0-0 - SOLICITUD POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA REG. 65, PLACA 9554 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC N0. 19-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001315 A FAVOR DE COMERCIAL MASUO ORDEN DE COMPRA No. 104-16 SOLICITUD DE COMPRA DE 4 TELEFONO INALAMBRICO PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE, DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 025-16.

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE 4 TELEFONO INALAMBRICO PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE, DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 025-16.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA A NOMBRE DE LINDA LORYN MEJIA MEDINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/12/15 AL 05/12/16 SEGUN TRAMITE DE PAGO NO. 11452.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR CONCEPTO SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS  A COMERCIAL SEGUN MEMORANDUM GFA-331-2016.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


description: PAGO POR CONCEPTO SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS  A COMERCIAL SEGUN MEMORANDUM GFA-331-2016.


rationale: PAGO POR CONCEPTO SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS  A COMERCIAL SEGUN MEMORANDUM GFA-331-2016.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL DEL SANAA CORREPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. USG-196-2015.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010652 A FAVOR DE LUBRILAV-CAR  SAC No. 018-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE REPARACION DE TRES CRUCES DE CARDAN DE TRANSMISION, BALINERA DE CENTRO ASIGANDO AL DDEPARTAMENTO DE NUEVAS INSTALACIONES (COMERCIAL) SEGUN SAC N° 018-2016.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 600-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE REPARACION DE TRES CRUCES DE CARDAN DE TRANSMISION, BALINERA DE CENTRO ASIGANDO AL DDEPARTAMENTO DE NUEVAS INSTALACIONES (COMERCIAL) SEGUN SAC N° 018-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPARTAMENTOS DE COMERCIAL SEGUN MEMORANDUM SG-059-2016.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPARTAMENTOS DE COMERCIAL SEGUN MEMORANDUM SG-059-2016.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPARTAMENTOS DE COMERCIAL SEGUN MEMORANDUM SG-059-2016.


description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL DEL SANAA CORREPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. USG-196-2015.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL DEL SANAA CORREPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. USG-196-2015.


title: PAGO DE FACTURA No. 000053 A FAVOR DE DISPROA SOLICITUD DE COMPRA DE 30 CAJAS DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE MEDICION, DEPTO. COMNERCIAL SEGUN SAC NO. 004-2016.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE 30 CAJAS DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE MEDICION, DEPTO. COMNERCIAL SEGUN SAC NO. 004-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA UNIDAD DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 AL 14 DE ABRIL DEL 2016.SEGUN MEMORANDUM ADM-256-2016


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 DE LAS UNIDADES DE COMERCIAL SEGUN MEMO USG-069-2016.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 DE LAS UNIDADES DE COMERCIAL SEGUN MEMO USG-069-2016.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 DE LAS UNIDADES DE COMERCIAL SEGUN MEMO USG-069-2016.


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 805-1-25-0189-2016  A FAVOR DE CASH BUSINESS S, DE R.L. SOLICITUD DE COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE COMERCIAL SEGUN SAC-030-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 670-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE COMERCIAL SEGUN SAC-030-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00006458 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0225-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE, DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. GC-015-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0224-2016 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A. (ACOSA) SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE, DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. GC-015-2016.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE, DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. GC-015-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 0036 A FAVOR DE REDIMAC ORDEN DE COMPRA No. 098-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE ACCESORIOS PVC (PEGAMENTO PVC, ADAPTADORES,ETC) A UTILIZARSE EN LA UNIDAD ATENCION AL CLIENTE, DEPTO. COMERCIAL.SEGUN SAC.No.GC-016-2016

REDIMAC S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PASEO REPUBLICA DE ARGENTINA No. 1812-4, COL. PALMIRA

legalName: REDIMAC S. DE R.L. DE C.V.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE ACCESORIOS PVC (PEGAMENTO PVC, ADAPTADORES,ETC) A UTILIZARSE EN LA UNIDAD ATENCION AL CLIENTE, DEPTO. COMERCIAL.SEGUN SAC.No.GC-016-2016


title: PAGO DE FACTURA NO.00006470 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0223-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (CUADERNO, LAPIZ, CORRECTOR,ETC) A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE NUEVAS INSTALACIONES, DEPTO.COMERCIAL, SEGUN SAC.No.022-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 675-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (CUADERNO, LAPIZ, CORRECTOR,ETC) A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE NUEVAS INSTALACIONES, DEPTO.COMERCIAL, SEGUN SAC.No.022-2016.


title: PAGO DE FACTURAS No. 0032 Y 0033 A FAVOR DE REDIMAC  ORDEN DE COMPRA No. 087-16 SOLICITUD DE COMPRA DE ACCESORIOS PVC (PEGAMENTO PVC, ADAPTADORES,TUBO,ETC) A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE NUEVAS INSTALACIONES, DEPTO. COMERCIAL, SEGUN SAC.No.021-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 674-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE ACCESORIOS PVC (PEGAMENTO PVC, ADAPTADORES,TUBO,ETC) A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE NUEVAS INSTALACIONES, DEPTO. COMERCIAL, SEGUN SAC.No.021-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00007490 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. O/COMPRA No. 805-1-25-0308-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (LAPIZ,LIBRETAS, FASTENERS,ETC) A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE FACTURACION , DEPTO COMERCIAL, SEGUN SAC.No.029-2016

title: PAGO DE FACTURA No. 00008877 A FAVOR DE CASH BUSINESS, ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0311-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (LAPIZ,LIBRETAS, FASTENERS,ETC) A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE FACTURACION , DEPTO COMERCIAL, SEGUN SAC.No.029-2016

title: COMPROMISO DE FONDOS DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0310-2016 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (LAPIZ,LIBRETAS, FASTENERS,ETC) A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE FACTURACION , DEPTO COMERCIAL, SEGUN SAC.No.029-2016

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00451023 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0309-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (LAPIZ,LIBRETAS, FASTENERS,ETC) A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE FACTURACION , DEPTO COMERCIAL, SEGUN SAC.No.029-2016

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 676-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (LAPIZ,LIBRETAS, FASTENERS,ETC) A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE FACTURACION , DEPTO COMERCIAL, SEGUN SAC.No.029-2016

description: PAGO DE FACTURA No. 00002368 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA  ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0310-2016  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (LAPIZ,LIBRETAS, FASTENERS,ETC) A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE FACTURACION , DEPTO COMERCIAL, SEGUN SAC.No.029-2016


title: PAGO DE FACTURA No. 00006575 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0253-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (PAPEL, MARCADORES, TONER,ETC) A UTILIZARSE EN CUENTAS DE GOBIERNO Y PATRONATOS, DEPTO COMERCIAL, SEGUN SAC.No.031-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0275-2016 A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES (PACASA) SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (PAPEL, MARCADORES, TONER,ETC) A UTILIZARSE EN CUENTAS DE GOBIERNO Y PATRONATOS, DEPTO COMERCIAL, SEGUN SAC.No.031-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 000220 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO(DISPROA) O/COMPRA No. 805-1-25-0254-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (PAPEL, MARCADORES, TONER,ETC) A UTILIZARSE EN CUENTAS DE GOBIERNO Y PATRONATOS, DEPTO COMERCIAL, SEGUN SAC.No.031-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0251-2016 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A (ACOSA) SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (PAPEL, MARCADORES, TONER,ETC) A UTILIZARSE EN CUENTAS DE GOBIERNO Y PATRONATOS, DEPTO COMERCIAL, SEGUN SAC.No.031-2016.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 677-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (PAPEL, MARCADORES, TONER,ETC) A UTILIZARSE EN CUENTAS DE GOBIERNO Y PATRONATOS, DEPTO COMERCIAL, SEGUN SAC.No.031-2016.


title: DEVENGADO DE LA ORDN DE COMPRA No. 805-1-25-0229-2016 A FAVOR DE JETSTEREO SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (TINTAS, PAPEL,ETC) A UTILIZARSE EN EL DEPTO.COMERCIAL,SEGUN SAC.No.028-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00006459 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0231-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (TINTAS, PAPEL,ETC) A UTILIZARSE EN EL DEPTO.COMERCIAL,SEGUN SAC.No.028-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00450456 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA) ORDEN DE COMPRA  No. 805-1-25-0233-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (TINTAS, PAPEL,ETC) A UTILIZARSE EN EL DEPTO.COMERCIAL,SEGUN SAC.No.028-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00450454 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA) ORDEN DE COMPRA  No. 805-1-25-0220-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (TINTAS, PAPEL,ETC) A UTILIZARSE EN EL DEPTO.COMERCIAL,SEGUN SAC.No.028-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA nO. 805-1-25-0227-2016 A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES S.A. (PACASA) SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (TINTAS, PAPEL,ETC) A UTILIZARSE EN EL DEPTO.COMERCIAL,SEGUN SAC.No.028-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0230-2016 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A. (ACOSA) SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (TINTAS, PAPEL,ETC) A UTILIZARSE EN EL DEPTO.COMERCIAL,SEGUN SAC.No.028-2016.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (TINTAS, PAPEL,ETC) A UTILIZARSE EN EL DEPTO.COMERCIAL,SEGUN SAC.No.028-2016.


title: PAGO DE FACTURA  No. 00006469 A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS  ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0247-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (PAPEL) A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE, DEPTO.COMERCIAL, SEGUN SAC.No.026-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 679-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (PAPEL) A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE, DEPTO.COMERCIAL, SEGUN SAC.No.026-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00450690 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S, DE R.L. DE C.V. ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0284-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (TAPE,FOLDER,PERFORADORAS,ETC) A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE, DEPTO.COMERCIAL, SEGUN SAC.No.GC-014-2016

title: COMPROMISO DE FONDOS DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0313-2016 A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (TAPE,FOLDER,PERFORADORAS,ETC) A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE, DEPTO.COMERCIAL, SEGUN SAC.No.GC-014-2016

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0285-2016 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUICONES VALENCIA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (TAPE,FOLDER,PERFORADORAS,ETC) A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE, DEPTO.COMERCIAL, SEGUN SAC.No.GC-014-2016

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0280-2016 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A. (ACOSA) SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (TAPE,FOLDER,PERFORADORAS,ETC) A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE, DEPTO.COMERCIAL, SEGUN SAC.No.GC-014-2016

title: PAGO DE FACTURA nO. 00008665 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. O/COMPRA nO. 805-1-25-0282-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (TAPE,FOLDER,PERFORADORAS,ETC) A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE, DEPTO.COMERCIAL, SEGUN SAC.No.GC-014-2016

title: PAGO DE FACTURA No. 00009736 A FAVOR DE CASH BUSINESS O/COMPRA No. 805-1-25-0281-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (TAPE,FOLDER,PERFORADORAS,ETC) A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE, DEPTO.COMERCIAL, SEGUN SAC.No.GC-014-2016

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 680-4-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (TAPE,FOLDER,PERFORADORAS,ETC) A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE, DEPTO.COMERCIAL, SEGUN SAC.No.GC-014-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-3-680-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-3-680-4-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00061304  ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0313-2016 A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (TAPE,FOLDER,PERFORADORAS,ETC) A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE, DEPTO.COMERCIAL, SEGUN SAC.No.GC-014-2016


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES DEPTOS. DEL SANAA SEGUN CONTRATO DLC-2-2016. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2016 MEMO DTI-104-2016, FACTS. 000-001-01-00002851, 000-001-01-00003134.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES DEPTOS. DEL SANAA SEGUN CONTRATO DLC-2-2016. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2016 MEMO DTI-104-2016, FACTS. 000-001-01-00002851, 000-001-01-00003134.


title: PAGO DE FACTURA No. 002031 A FAVOR DE CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ  FORMULA UNO S. DE R.L. SOLICITUD DE REPARACION DEL VEHICULO N0. 385 PLACA 6953 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC N0. 23 Y MEMO DE COBRANZAS 054-2016.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 681-0-0 - SOLICITUD DE REPARACION DEL VEHICULO N0. 385 PLACA 6953 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC N0. 23 Y MEMO DE COBRANZAS 054-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 002076 A FAVOR DE CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO S. DE R.L. SOLICITUD DE REPARACION (ALTERNADOR,ETC) A UTILIZARSE EN VEHICULO REG.No.213, PLACA No.1560, ASIGNADO A LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE, DEPTO.COMERCIAL, SEGUN SAC.No.027-2016

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE REPARACION (ALTERNADOR,ETC) A UTILIZARSE EN VEHICULO REG.No.213, PLACA No.1560, ASIGNADO A LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE, DEPTO.COMERCIAL, SEGUN SAC.No.027-2016


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 08 DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO USG-004-16.


title: PAGO DE FACTURA  No. 000-001-01-00011682 A FAVOR DE LUBRICACION Y LAVADO AUTOMOVILES S R.L.(LUBRYLAV-CAR) SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS (DISCOS, FRENOS) A UTILIZARSE EN VEHICULO REG.No.716, PLACA No.9960, ASIGNADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS, DEPTO.COMERCIAL, SEGUN SAC.No.22.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS (DISCOS, FRENOS) A UTILIZARSE EN VEHICULO REG.No.716, PLACA No.9960, ASIGNADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS, DEPTO.COMERCIAL, SEGUN SAC.No.22.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 08 DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO USG-004-16.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 08 DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO USG-004-16.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 28 DE ABRIL DEL 2016, ASIGNADO A LA UNIDAD DE CATASTRO D.M. SEGUN MEMO ADM-282-2016.

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title: PAGO DE FACTURA No. 0035 A FAVOR DE REDIMAC ORDEN DE COMPRA nO. 092-16 SOLICITUD DE COMPRAS DE ACCESORIOS PVC (TAPONES Y PEGAMENTO) PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS, DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 21.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 775-0-0 - SOLICITUD DE COMPRAS DE ACCESORIOS PVC (TAPONES Y PEGAMENTO) PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS, DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 21.


description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SANAA-COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL  02 AL 14 DE MAYO DEL 2016, SEGUN MEMORANDUM USG-074-16.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA UNIDAD DE CATASTRO SEGUN MEMORANDUM NO. ADM-024-2016.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SANAA-COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL  02 AL 14 DE MAYO DEL 2016, SEGUN MEMORANDUM USG-074-16.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SANAA-COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL  02 AL 14 DE MAYO DEL 2016, SEGUN MEMORANDUM USG-074-16.


title: PAGO DE FACTURA No. 013025 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0264-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS 205-75, R14 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEH. REG. NO. 425 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS, DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 024.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS 205-75, R14 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEH. REG. NO. 425 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS, DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 024.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 820-0-0 - SOLICITUD DE REPARACION DE VEH. REG. NO. 411 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS, DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 025.


rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE SOLICITUD DE REPUESTOS PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA SER UTILIZADO EN LA JEFATURA DEL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 033-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS  DE COMBUSTIBLE  A LOS  VEHICULOS  ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO SEGUN MEMORANDUM ADM-027-2016


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00450458 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. DE C.V. (DISPROA) ORDEN DE COMPRA  No. 805-1-25-0244-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (HULES, LAPIZ,ETC) A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE MEDICION, DEPTO.COMERCIAL, SEGUN SAC.No.034-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00006456 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0243-2016  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (HULES, LAPIZ,ETC) A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE MEDICION, DEPTO.COMERCIAL, SEGUN SAC.No.034-2016.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (HULES, LAPIZ,ETC) A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE MEDICION, DEPTO.COMERCIAL, SEGUN SAC.No.034-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 12 DE MAYO DEL 2016 LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE CATASTRO D.M SEGUN MEMO ADM-316-2016 FACT. 26894, 28463.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR HABER EFECTUADO GASTOS CON SUS RECURSOS PROPIOS PARA LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO SEGUN MEMO-065-2016 FACT. 002-002-01-00028437.

LUIS DANIEL BARRIENTOS MIRANDA

legalName: LUIS DANIEL BARRIENTOS MIRANDA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SRA. NORMA ROSELI CARRANZA REYES POR GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA SUB GERENCIA FINACIERA SEGUN SRCC CON MEMORANDO GFA-456-16.

NORMA ROSELI CARRANZA REYES

legalName: NORMA ROSELI CARRANZA REYES


ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 97-1-0 - SERVICIOS DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE ATENCION AL CLIENTE SANAA EN SANTA MONICA MIRAFLORES DURANTE EL PERIODO DEL MES DE ENERO AL A JUNIO DEL 2016 SEGUN M-ASMM-001-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-3-97-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-3-97-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-3-97-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-3-97-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002192  POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE ATENCION AL CLIENTE SANAA EN SANTA MONICA MIRAFLORES DURANTE EL PERIODO DEL MES DE  MAYO DEL 2016 SEGUN M-ASMM-039-2016

description: PAGO DE FCATURA DE ENERGIA ELECTRICA No. 000-001-01-00002144  DE LAS OFICINAS DE ATENCION AL CLIENTE SANAA EN SANTA MONICA MIRAFLORES DURANTE EL PERIODO DEL MES DE MAYO 2016 SEGUN M-ASMM-038-2016

description: PAGO DE FACTURAS DE AGUA POTABLE  No. 00001127, 00000983 Y 00000953  DE LAS OFICINAS DE ATENCION AL CLIENTE SANAA EN SANTA MONICA MIRAFLORES DURANTE EL PERIODO DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015  SEGUN MEMORANDUM  M-ASMM-008-2016

description: PAGO DE FACTURA nO. 000-001-01-00002123 A FAVOR DE ACCIONES INTERNACIONALES SERVICIOS DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE ATENCION AL CLIENTE SANAA EN SANTA MONICA MIRAFLORES DURANTE EL PERIODO DEL MES DE ENERO AL A JUNIO DEL 2016 SEGUN M-ASMM-001-2016

type: CONT

description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA  DE LAS OFICINAS DE ATENCION AL CLIENTE SANAA EN SANTA MONICA MIRAFLORES DURANTE EL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE  2015 SEGUN M-ASMM-010-2016

description: PAGO DE AGUA POTABLE DE MLOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2016 DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE ATENCION AL CLIENTE SANAA EN SANTA MONICA MIRAFLORES  SEGUN M-ASMM-030-2016

description: PAGO DE ENERGIA eLÉCTRICA DE LOS MESES DE ENERO, FEBERERO, MARZO Y ABRIL 2016 DEL LOCAL QUE OCUPA  LAS OFICINAS DE ATENCION AL CLIENTE SANAA EN SANTA MONICA MIRAFLORES  SEGUN M-ASMM-031-2016

description: PAGO DE SERVICIOS DE ALQUILER MESES: ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2016  DE LAS OFICINAS DE ATENCION AL CLIENTE SANAA EN SANTA MONICA MIRAFLORES CONTRATO DL-020-2016 .


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016 DE COMERCIAL SEGUN MEMO USG-086-2016.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016 DE COMERCIAL SEGUN MEMO USG-086-2016.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016 DE COMERCIAL SEGUN MEMO USG-086-2016.


title: AMPLIACION A SU CONTRATO DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2016 SEGUN M-01-2016.

RAMON GARCIA BARAHONA

legalName: RAMON GARCIA BARAHONA

ga: 9 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

ue: 57 - REGISTRO Y CONTROL DE HIDROLOGIA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

programa: 11 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ADMON DEL SIST.  ALCAN EN  D.M

actividadObra: 6 - SOPORTE TECNICO HIDROLOGICO E HIDRAULICO

rationale: PAGO DE ULTIMA CUOTA (6) JUNIO 2016  CONTRATO No. DL-019-2016  DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2016 SEGUN M-01-2016.PARA REALIZAR AFOROS EN LA ESTACION HIDROCLIMATOLOGICA, SOBRE EL RIO ZINGUIZAPA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE AGALTECA MUNICIPIO DE CEDROS DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO CUOTA (5) MAYO 2016  CONTRATO  No. Dl-019-2016 DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2016 SEGUN M-01-2016. " PARA REALIZAR AFOROS EN LA ESTACION HIDROCLIMATOLOGICA, SOBRE EL RIO ZINGUIZAPA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE AGALTECA MUNICIPIO DE CEDROS DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO CUOTA (4) ABRIL 2016  CONTRATO No. DL-019-2016  DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2016 SEGUN M-01-2016.PARA REALIZAR AFOROS EN LA ESTACION HIDROCLIMATOLOGICA SOBRE EL RIO ZINGUIZAPA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE AGALTECA MUNICIPIO DE CEDROS DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO CUOTA (3) MARZO 2016  CONTRATODL-019-2016 PARA REALIZAR AFOROS EN LA ESTACION HIDROCLIMATOLOGICA, SOBRE EL RIO ZINGUIZAPA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE AGALTECA MUNICIPIO DE CEDROS DPTO FCO. MORAZAN

description: PAGO CUOTA (2) FEBRERO 2016 CONTRATO DL-019-2016 PARA REALIZAR AFOROS EN LA ESTACION HIDROCLIMATOLOGICA, SOBRE EL RIO ZINGUIZAPA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE AGALTECA, MUNICIPIO DE CEDROS FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO CUOTA (1) ENERO 2016  CONTRATO DL-019-2016  DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2016 SEGUN M-01-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 5000 BOLSAS DE CAL QUIMICA HIDRATADA PARA SER UTILIZADA EN LA POTABILIZACION DE AGUA EN LA PLANTA LA CONCEPCION DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN FACT. 000-001-01-00000139 Y CRA N0. 101.

name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

ue: 44 - SUMINISTRO DE AGUA CONCEPCION

objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 2 - OPERACION SUMINISTRO DE AGUA POTABLE


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE 8,00 SACOS DE 25 KG DE SULFATO DE ALUMINIO, A UTILIZARSE EN LA POTABILIZACION DEL AGUA EN  LA CONCEPCION SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000034 SEGUN MEMORANDUM N° JDA-128-2016

name: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AL FINAL DE AVE. LOS PROCERES, EDIFICIO COMERCIAL LOS PROCERES


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 1172195 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. (INDUFESA) SOLICITUD DE COMPRA DE PEGAMENTO PVC PARA UTILIZARLO EN DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-JDA-03-049-2016.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

ue: 59 - OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANITARIO

programa: 13 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

actividadObra: 2 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE PEGAMENTO PVC PARA UTILIZARLO EN DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-JDA-03-049-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T41CO214024 A FAVOR DE LARACH Y CIA. ORDEN DE COMPRA No. 049-16 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE SEGURIDAD DEL PERSONAL DE CAMPO DEL DEPTO. DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC-JDA-03-056-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002747 A FAVOR DE CONSEIN S.A. DE C.V  ORDEN DE COMPRA No. 048-16 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE SEGURIDAD DEL PERSONAL DE CAMPO DEL DEPTO. DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC-JDA-03-056-2016.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad

actividadObra: 3 - TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE SEGURIDAD DEL PERSONAL DE CAMPO DEL DEPTO. DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC-JDA-03-056-2016.


objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE COMPRA DE SOLICITUD DE COMPRA DE CAL DESHIDRATADA DEL DEPTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC-JDA-03-054-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002746 A FAVOR DE CONSEIN, S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA NO. 038-16 SOLICITUD DE COMPRA DE BOTAS Y ZAPATOS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL DEL DEPTO DE LABORATORIO DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC-JDA-03-058-2016.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE BOTAS Y ZAPATOS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL DEL DEPTO DE LABORATORIO DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC-JDA-03-058-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002960 A FAVOR DE CONSEIN S.A. DE  C.V. ORDEN DE COMPRA No. 039-16 SOLICITUD DE COMPRA DE TRAJES WATHER PROF PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO QUE LABORA EN MANTENIMIENTO DE LA PLANTA, DEL DEPTO. DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC-JDA-03-057-2016.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001581 A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FEMCOL TRANSPORTES Y FERRETERIA O/COMPRA No. 052-16 SOLICITUD DE COMPRA DE GRAVA PARA LA REPARACION DE BACHEO EN DISTINTOS BARRIOS Y COLONIAS SEGUN SAC-JDA-03-060-2016.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

ue: 50 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE TEGUCIGALPA

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

actividadObra: 4 - MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE GRAVA PARA LA REPARACION DE BACHEO EN DISTINTOS BARRIOS Y COLONIAS SEGUN SAC-JDA-03-060-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No, S02T43CO221273 A FAVOR DE LARACH Y CIA ORDEN DE COMPRA No. 099-16 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPOSICION DE LA TAPADERA METALICA DEL COLECTOR PRRAC DEL DEPTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-JDA-03-050-2016.

title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T41CO222950 A FAVOR DE LARACH Y CIA ORDEN DE COMPRA NO. 124-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPOSICION DE LA TAPADERA METALICA DEL COLECTOR PRRAC DEL DEPTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-JDA-03-050-2016.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPOSICION DE LA TAPADERA METALICA DEL COLECTOR PRRAC DEL DEPTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-JDA-03-050-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001581 A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FEMCOL TRANSPORTES Y FERRETERIA ORDEN DE COMPRA No. 052-16 SOLICITUD DE COMPRA DE GRAVA PARA LA REPARACION DE BACHEO EN DISTINTOS BARRIOS Y COLONIAS SEGUN SAC-JDA-03-060-2016.

ue: 51 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMAYAGUELA


ue: 45 - SUMINISTRO DE AGUA LAURELES

rationale: REVERSION TOTAL A LA SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE CARBON ACTIVADO PARA SER UTILIZADO EN LA POTABILIZACION DEL AGUA DE LA PLANTA DE LOS LAURELES SEGUN SAC NO. JDA-03-068-2016 ESTE TRAMITE SE VA REALIZAR POR LICITACION SEGUN MEMORANDO ADM-156-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T77CO211946 A FAVOR DE LARACH Y CIA O/COMPRA No. 050-16 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL  DEL DEPTO. LABORATORIO DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC-JDA-03-059-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002762 A FAVOR DE CONSEIN S.A. DE C.V, ORDEN DE COMPRA No. 051-16 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL  DEL DEPTO. LABORATORIO DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC-JDA-03-059-2016.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: DISINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL  DEL DEPTO. LABORATORIO DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC-JDA-03-059-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000679 A FAVOR DE POLI-QUIMICOS S. DE R.L. O/COMPRA nO. 36-16 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA SER UTILIZADO EN LA DESINFECCION EN  LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEPTO. OPERACIONES ,SUBSISTEMA PICACHO SEGUN SAC NO. JDA-03-052-2016.

POLI-QUIMICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 12-CALLE 8 Y9 AVENIDA CASA 810

legalName: POLI-QUIMICOS S. DE R.L.

ue: 43 - SUMINISTRO DE AGUA PICACHO MIRAFLORES

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA SER UTILIZADO EN LA DESINFECCION EN  LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEPTO. OPERACIONES ,SUBSISTEMA PICACHO SEGUN SAC NO. JDA-03-052-2016.


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: LIBERACION DE FONDOS YA QUE NO SE VA A GESTIONAR LA LICITACION, SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTILIZADO EN EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-03-064-2016.


title: PAG DE FACTURANo. 000-001-01-00007676 A FAVOR DE CASH BUSINESS O/COMPRA No. 805-1-25-0136-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC  NO. JDA-03-067-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0137-2016 A FAVOR DE JESTEREO SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC  NO. JDA-03-067-2016.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC  NO. JDA-03-067-2016.


title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No.805-1-25-0128-2016 A FAVOR DE ACOSA SOLICITUD DE COMPRA DE TONER  PARA LA IMPRESORA HP SERIE CC530A SEGUN SAC-JDA-03-066-2016.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

ue: 58 - ANALISIS HIDRAULICO Y PLANIFICACION OPERATIVA

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE TONER  PARA LA IMPRESORA HP SERIE CC530A SEGUN SAC-JDA-03-066-2016.


ue: 35 - DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 1142-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 16 GALONES DE PEGAMENTO PVC PARA SER UTILIZADO EN VARIOS DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-03-053-2016.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 1144-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 16 GALONES DE PEGAMENTO PVC PARA SER UTILIZADO EN VARIOS DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-03-053-2016.


ue: 36 - COORDINACION Y DIRECCION ADMINISTRATIVA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 1143-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 16 GALONES DE PEGAMENTO PVC PARA SER UTILIZADO EN VARIOS DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-03-053-2016.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 1145-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 16 GALONES DE PEGAMENTO PVC PARA SER UTILIZADO EN VARIOS DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-03-053-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE  PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS  ALA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDUM N° ADM-153-2016


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE  PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS  ALA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDUM N° ADM-153-2016

ue: 37 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE  PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS  ALA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDUM N° ADM-153-2016


ue: 46 - SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA


ue: 53 - CONTROL DE PERDIDAS DE AGUA

actividadObra: 5 - CONTROL DE PERDIDA DE AGUA


ue: 47 - CENTRO DE ANALISIS Y CONTROL DE CALIDAD


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO ADM-166-2016.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO ADM-166-2016.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO ADM-166-2016.


title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0146-2016 A FAVOR DE JETSTEREO SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA HP PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC N0. JDA-03-055-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008168 A FAVOR DE CASH BUSINESS ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0145-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA HP PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC N0. JDA-03-055-2016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA HP PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC N0. JDA-03-055-2016.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 1210-0-0 - DISPONIBILIDAD DE FONDO PARA LICITACION PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE JUNTAS ( COUPLING ) HFD  Y VALVULAS DE COMPUERTAS DE BRONCE PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA SEGUN MEMORANDUM JADM-03-135-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00001527 A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA (FEMCOL) TRANSPORTES Y FERRETERIA ORDEN DE COMPRA No. 041-16 SOLICITUD DE COMPRA DE LADRILLOS RAFON PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE BACHEO EN DISTINTOS BARRIOS Y COLONIAS, SEGUN SAC JDA-03-062-2016.

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE LADRILLOS RAFON PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE BACHEO EN DISTINTOS BARRIOS Y COLONIAS, SEGUN SAC JDA-03-062-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00001527 A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA (FEMCOL) TRANSPORTES Y FERRETERIA ORDEN DE COMPRA 041-16  SOLICITUD DE COMPRA DE LADRILLOS RAFON PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE BACHEO EN DISTINTOS BARRIOS Y COLONIAS, SEGUN SAC JDA-03-062-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA SEGUN MEMORANDUM NO. ADM-025-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000705 A FAVOR DE MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO Y ACCESRIOS ORDEN DE COMPRA No. 010-16 SOLICITUD DE REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA XEROX ASIGNADA A DEPTO. DE OPERACIONES, SUB SISTEMA CONTROL DE CALIDAD SEGUN SAC JDA-03-073-2016.

MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIF. EL CASTAÑITO LOCAL No.3

legalName: MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA XEROX ASIGNADA A DEPTO. DE OPERACIONES, SUB SISTEMA CONTROL DE CALIDAD SEGUN SAC JDA-03-073-2016.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 1211-0-0 - DISPONIBILIDAD DE FONDO PARA LICITACION PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE JUNTAS ( COUPLING ) HFD  Y VALVULAS DE COMPUERTAS DE BRONCE PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA SEGUN MEMORANDUM JADM-03-135-2016.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA SEGUN MEMORANDUM NO. ADM-025-2016.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA SEGUN MEMORANDUM NO. ADM-025-2016.


title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0162-2016 A FAVOR DE JETSTEREO SOLICITUD  AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS HP Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS PARA SER UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA SEGUN SAC N° JDA-03-065-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0163-2016 A FAVOR DE ACOSA SOLICITUD  AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS HP Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS PARA SER UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA SEGUN SAC N° JDA-03-065-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00005616  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS  ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0165-2016 SOLICITUD  AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS HP Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS PARA SER UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA SEGUN SAC N° JDA-03-065-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008293 A FAVOR DE CASH BUSINESS ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0180-2016 SOLICITUD  AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS HP Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS PARA SER UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA SEGUN SAC N° JDA-03-065-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No.805-1-25-0181-2016 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, SA. SOLICITUD  AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS HP Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS PARA SER UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA SEGUN SAC N° JDA-03-065-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 1310-0-0 - SOLICITUD  AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS HP Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS PARA SER UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA SEGUN SAC N° JDA-03-065-2016.


description: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0162-2016 A FAVOR DE JETSTEREO SOLICITUD  AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS HP Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS PARA SER UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA SEGUN SAC N° JDA-03-065-2016.

title: PAGO DE FACTURA No.. 00005616 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS ORDEN DE COMPRA No.165-2016  SOLICITUD  AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS HP Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS PARA SER UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA SEGUN SAC N° JDA-03-065-2016.

title: DEVENGADO DE LA  ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0163-2016 A FAVOR DE ACOSA SOLICITUD  AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS HP Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS PARA SER UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA SEGUN SAC N° JDA-03-065-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0181-2016 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A. (ACOSA) SOLICITUD  AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS HP Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS PARA SER UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA SEGUN SAC N° JDA-03-065-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 1311-0-0 - SOLICITUD  AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS HP Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS PARA SER UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA SEGUN SAC N° JDA-03-065-2016.


title: PAGO DE FACTURA NO. 00005616 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS ORDEN DE COMPRA NO. 0165-2016 SOLICITUD  AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS HP Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS PARA SER UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA SEGUN SAC N° JDA-03-065-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008293 A FAVOR DE CASH BUSINESS ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0180-2016  SOLICITUD  AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS HP Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS PARA SER UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA SEGUN SAC N° JDA-03-065-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0163-16 A FAVOR DE ACOSA SOLICITUD  AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS HP Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS PARA SER UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA SEGUN SAC N° JDA-03-065-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No.. 805-1-25-0181-2016 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFCINA, S.A.(ACOSA) SOLICITUD  AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS HP Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS PARA SER UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA SEGUN SAC N° JDA-03-065-2016.

ue: 38 - CONTROL Y MANEJO DE MATERIALES


title: PAGO DE FACTURA No. 00005616 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS ORDEN DE COMPRA nO.0165-2016 SOLICITUD  AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS HP Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS PARA SER UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA SEGUN SAC N° JDA-03-065-2016.

description: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0163-16 A FAVOR DE ACOSA SOLICITUD  AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS HP Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS PARA SER UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA SEGUN SAC N° JDA-03-065-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0181-2016 A FAVOR DE ACOSA SOLICITUD  AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS HP Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS PARA SER UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA SEGUN SAC N° JDA-03-065-2016.

ue: 40 - REGISTRO Y CONTROL DE BIENES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 1313-0-0 - SOLICITUD  AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS HP Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS PARA SER UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA SEGUN SAC N° JDA-03-065-2016.


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 1318-0-0 - OFICIO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA TRAMITE DE LICITACION PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC QUE SERAN UTILIZADOS POR DEPTOS. DE MANTENIMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA D.M SEGUN MEMO JADM-03-134-2016.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 1319-0-0 - OFICIO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA TRAMITE DE LICITACION PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC QUE SERAN UTILIZADOS POR DEPTOS. DE MANTENIMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA D.M SEGUN MEMO JADM-03-134-2016.


SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 1320-0-0 - OFICIO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA TRAMITE DE LICITACION PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC QUE SERAN UTILIZADOS POR DEPTOS. DE MANTENIMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA D.M SEGUN MEMO JADM-03-134-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA SEGUN MEMORANDUM NO. ADM-025-2016.

ue: 52 - MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTROMECANICA


description: PAGO POR CONCEPTO SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2016.


rationale: PAGO POR CONCEPTO SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2016.


ue: 57 - REGISTRO Y CONTROL DE HIDROLOGIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 6,000 BOLSAS DE CAL QUIMICA HIDRATADA PARA SER UTILIZADA EN LA POTABILIZACION DE AGUA EN LA PLANTA CONCEPCION, DEPTO. OPERACIONES SEGUN FACTURA NO. 000-001-0000000155 Y  MEMORANDO NO. JDA-209-2016.

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

ue: 44 - SUMINISTRO DE AGUA CONCEPCION


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000 0021 A FAVOR DE REDIMAC ORDEN DE COMPRA No. 61-16 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE PEGAMENTO PVC ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO COMAYAGUELA SEGUN SAC N° JDA-04-086-2016.

REDIMAC S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PASEO REPUBLICA DE ARGENTINA No. 1812-4, COL. PALMIRA

legalName: REDIMAC S. DE R.L. DE C.V.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE PEGAMENTO PVC ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO COMAYAGUELA SEGUN SAC N° JDA-04-086-2016.


rationale: REVERSION DE FONDOS PORQUE NO SE ADJUDICO DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL VEHICULO CHEVROLET REG. 407, PLACA 6987 ASIGNADO A DEPTO. DE ADMINISTRACION DE LA D.M SEGUN SAC JDA-04-082-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 26,000 LIBRAS DE CLOROGAS QUIMICO PARA SER UTILIZADA EN LA POTABILIZACION DE AGUA EN LA PLANTA CONCEPCION, DEPTO. OPERACIONES SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-0000000165 Y  MEMORANDO NO. JDA-210-2016.


EMILIO J JAAR Y CIA S DE R L

streetAddress: 3ERA AVENIDA, 8-9  CALLE, SUR OESTE

legalName: EMILIO J JAAR Y CIA S DE R L

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 1360-0-0 - SOLICITUD DE REVISION DE 100,000 KM DEL VEHICULO ISUZU REG. 744, PLACA 10227 ASIGNADO AL  DEPTO. GERENCIA METROPOLITANA SEGUN SAC JDA-04-083-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-9-1360-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-9-1360-1-0

type: OFICIO

description: REVERCION POR GRAVAR PAGO CON COTIZACION Y NO CON FACTURA ORIGINAL ,PAGO DE CONTADO A FAVOR DE CASA JAAR, COTIZACION No. 6538 SOLICITUD DE REVISION DE 100,000 KM DEL VEHICULO ISUZU REG. 744, PLACA 10227 ASIGNADO AL  DEPTO. GERENCIA METROPOLITANA SEGUN SAC JDA-04-083-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-9-1360-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-9-1360-2-0

description: REVERSION TOTAL POR HABER REALIZADO EL PAGO DE CONTADO..PAGO DE FACTURA PROFORMA A FAVOR DE EMILIO J JAAR Y CIA S. DE R.L. SOLICITUD DE REVISION DE 100,000 KM DEL VEHICULO ISUZU REG. 744, PLACA 10227 ASIGNADO AL  DEPTO. GERENCIA METROPOLITANA SEGUN SAC JDA-04-083-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI REG. 272, PLACA 3538 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES- DISTRIBUCION  SEGUN SAC JDA-04-089-2016 CON FACTURA NO. 000-001-01-00014611 Y ORDEN DE COMPRA NO. 046-16.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


ue: 59 - OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANITARIO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 28,000 LIBRAS  DE CLOROGAS QUIMICO PARA SER UTILIZADO EN LA POTABILIZACION DE AGUA EN LA PLANTA CONCEPCION, DEPTO. OPERACIONES SEGUN FACTURA NO. 000-001-0000000161 Y  MEMORANDO NO. JDA-211-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN REG. 236, PLACA 1580 ASIGNADO A DEPTO. DE OPERACIONES- DISTRIBUCION SEGUN SAC JDA-04-088-2016, CON FACTURA PROFORMA NO. 003 Y ORDEN DE COMPRA NO. 051-2016.

JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO


title: PAGO DE FACTURA No. 002840 A FAVOR DE CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ/FORMULA UNO O/COMPRA No. 050-16 SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA  REG. 348, PLACA 6623 ASIGNADO A DEPTO. DE MANTENIMIENTO COMAYAGUELA SEGUN SAC JDA-04-090-2016.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 1365-0-0 - SOLICITUD DE REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA MARCA MITA DC 1860 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC-JDA-04-097-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA  LOS DIFERENTES  VEHICULOS  ASIGNADOS  A LOS  DISTINTOS  DEPARTAMENTOS  DE LA  DIVISION  METROPOLITANA  SEGUN MEMO ADM-028-2016