objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :144 GA :1 F-01: 230-0-0 - En atencion del memorandum GA-032-2016, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC.


title: Reembolso de gastos de caja chica asignada a la jefatura de Compras, en el periodo comprendido del 31 de Marzo al 7 de Diciembre del 2016, segun documentacion adjunta.

currency: HNL

JOSE REMBERTO ZUNIGA ROBLES

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE REMBERTO ZUNIGA ROBLES

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :144 GA :1 F-01: 2292-0-0 - En atencion del memorandum GA-032-2016, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC.

type: FACT

initiationType: tender


name: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

title: reembolso de gastos ocasionados por reparaciones varias en las oficnas del cefar de Comayagua, segun documentacion adjunta.

title: Reembolso de gastos ocacionados por pago de reparacion de las puertas de vidrio de la recepcion y primer piso, realizado por vidrieria Gerizin en Pronaders, segun documentacion adjunta.

title: Reembolso de gastos de caja chica asignada a la jefatura de compras, en el periodo comprendido del 14 de enero al 18 de febrero del 2016, segun documentacion adjunta.

title: Reembolso de gastos de caja chica asignada a la jefatura de compras, en el periodo comprendido del 2 de Febrero al 2 de Mayo del 2016, segun documentacion adjunta.

title: Reembolso de gastos de caja chica asignada a la jefatura de compras, en el periodo comprendido del 4 de Enero al 19 de Abril del 2016, segun documentacion adjunta.

title: Reembolso de gastos de caja chica asignado a la jefatura de compras, en el periodo comprendido del 11 de mayo al 27 de junio del 2016, segun documentacion adjunta.

title: Reembolso de gastos de caja chica asignada a la jefatura de compras, en el periodo comprendido del 20 de junio al 12 de agosto del 2016, segun docuemntacion adjunta.

title: Reembolso de gastos de caja chica asignada a la jefatura de compras, en el periodo comprendido del 24 de Agosto al 21 de Octubre del 2016, segun documentacion adjunta.

description: Reembolso de gastos de caja chica asignada a la jefatura de Compras, en el periodo comprendido del 31 de Marzo al 7 de Diciembre del 2016, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00002171 y recibo N. 0187, por la recarga de 12 extintores que pertenecen a la institucion, (O/C) 0065-2016, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la boleta de venta N. 000-001-02-00000056 u recibo S/N, por remodelacion de las oficinas de Recursos Humanos, segundo piso y area de recepcion de Pronaders, segun documentacion adjunta.

name: ASOCIACION DE INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. VILLEDA MORALESSEGUNDA CALLE BL.B  CASA 22 DANLI EL PARAISO

scheme: HN-RTN

MARCO TULIO PINEDA REYES

legalName: MARCO TULIO PINEDA REYES

COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. MONTES DE SINAI BL- M CASA 5301 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :144 GA :1 F-01: 227-0-0 - En atencion del memorandum GA-032-2016, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: REC

type: MEMORA


legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: En atencion del memorandum GA-032-2016, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC.


description: Reembolso de gastos de caja chica asignada a la jefatura de compras, en el periodo comprendido del 24 de Agosto al 21 de Octubre del 2016, segun documentacion adjunta.

title: Reembolso de gastos de Caja Chica asignado a la Jefatura de Compras, en el periodo Comprendido del 02 de Septiembre al 19 de Diciembre del 2016, segun documentacion adjunta

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :144 GA :1 F-01: 239-0-0 - En atencion del memorandum GA-032-2016, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC.


title: por la compra de de archivo tamaño oficio

title: por la compra de resma de cartulina

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

description: por la compra de resma de cartulina

title: compra de servilletas, entrega en las oficinas de Pronaders Central

title: compra de productos desechables, entrega en las oficinas de Pronaders Central

title: por compra de papel higienico y papel toalla para abastecer el almacen

title: por compra de utiles de oficina

description: por compra de utiles de oficina

title: por compra de utiles de oficina

description: por compra de utiles de oficina

title: por compra de suministros para abastecer el almancen

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago de la factura N. 000-002-01-00000161 y recibo N 690, por la compra de papel higienico y papel toalla, para abastecer el almacen de Pronaders, (O/C) 0076-2016, segun documentacion adjunta.

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00004173 y recibo N. 13466, por compra de cajas para archivar, tamaño oficio, solicitado por el Departamento de Bienes Nacionales, para ordenar la documentacion que se encuentra en la bodega Santa Fe, segun documentacion adjunta.

title: por la compra de resma de cartulina

description: por la compra de resma de cartulina

description: pago de la factura N. 001-001-01-00602515 y recibo S/N, por compra de resmas de cartulina para abastecer el almacen, (O/C) 144-1-1-0094-2016, segun documentacion adjunta.

description: Pago de la factura N. 000-006-01-00005193 y recibo N. 0000330, por la compra de servilletas de papel, para abastecer el almacen de Pronaders, (O/C) 144-1-1-0112-2016, segun documentacion adjunta.

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00005754 y recibo N. 14760, por la compra de productos desechables para abastecer el almacen de Pronaders (O/C) 144-1-1-0113-2016, segun documentacion adjunta.

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00034688 y recibo N. 036, por la compra de papel higienico y papel toalla para abastecer el almacen de Pronaders, O/C 0025-2016, segun documentacion adjunta.

title: por compra de utiles de oficina

description: por compra de utiles de oficina

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00003223 y recibo S/N, por la compra de utiles de oficina, para uso en oficinas de la Institucion, (O/C) 144-1-1-0164-2016, segun documentacion adjunta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-1-236-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-1-236-7-0

description: por compra de utiles de oficina

description: por compra de utiles de oficina


title: Pago de la factura N. 000-001-01-00000664, 000-001-01-00000665 y recibo N 10488 por la reparacion de unidades de aire acondicionado de la institucion (O/C) 074-2016, segun documentacion adjunta.

streetAddress: COL. TOROCAGUA 1/2 CUADRA AL SUR PLANTEL DE LA ENEE

legalName: DYTAL, DISTRIBUCIONES Y TALLERES LOPEZ

DYTAL, DISTRIBUCIONES Y TALLERES LOPEZ

faxNumber: ND

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :144 GA :1 F-01: 2290-0-0 - En atencion del memorandum GA-032-2016, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC.


title: por la asignacion de fondos para los gastos de caja chica, en la direccion ejecutiva de pronaders, para el año 2016, segun documentacion adjunta.

description: por la asignacion de fondos para los gastos de caja chica, en la direccion ejecutiva de pronaders, para el año 2016, segun documentacion adjunta.

description: Reembolso de gastos de caja chica asignada a la jefatura de compras, en el periodo comprendido del 14 de enero al 18 de febrero del 2016, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00000594 y recibo N. S/N, por compra de accesorios y mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Nissan Frontier, color rojo, placa N. 8399, (O/C) 0004-2016, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00000590 y recibo S/N, por compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Toyota, color blanco, placa N. 7780, (O/C) 0005-2016, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00000525 y recibo S/N, por compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del bus Coaster, color blanco, placa N. 7312, (O/C) 0002-2016, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 002-01-00002882 y recibo S/N, por cambio de filtro de combustible del vehiculo marca Toyota, placa N. MI 4904, (O/C) 0016-2016, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 002-002-01-00002788 y recibo S/N, por  la revision del kilometraje al vehiculo marca Toyota, placa N. MI 4904, (O/C) 0014-2016, segun documentacion adjunta.

description: Reembolso de gastos de caja chica asignada a la jefatura de compras, en el periodo comprendido del 4 de Enero al 19 de Abril del 2016, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00000576 y recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Toyota Hilux año 2000, placa N. 7931, (O/C) 0012-2016, segun documentacion adjunta.

title: pago de la factura N. 000-001-01-00000725 y recibo S/N, por la reparacion del vehiculo marca mazda, color gris, placa N. 07376, (O/C) 0018-2016, segun documentacion adjunta.

title: pago de la factura N. 000-001-01-00000850 y recibo S/N, por identificacion con la Bandera Nacional y ellogo de la institucion de los siguientes vehiculos marca Toyota, placa N. 7047, Nissan Frontier placa N. 656, Hyundai Santa Fe, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00001029 y recibo S/N, por la reparacion del vehiculo marca Toyota Hilux, color verde placa N. 09530 (O/C) 0024-2016, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00000122 y recibo N,. 0453 por compra de accesorios y mano de obra en mantenimiento y reparacion del vehiculo marca Toyota 2.8 color blanco, placa N. 06872 (O/C) 0022-2016, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00000801 y recibo S/N por compra de tres baterias para los vehiculos marcas Mitsubishi L200, placas N. 11589, 11587 y Nissan Frontier placa 6558 (O/C) 0021-2016, segun documentacion adjunta.

description: Reembolso de gastos de caja chica asignado a la jefatura de compras, en el periodo comprendido del 11 de mayo al 27 de junio del 2016, segun documentacion adjunta.

title: Por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Santa Barbara-Teguc, del 20 al 24 de junio 2016, para la formacion y capacitacion de 2 cajas de ahorro y credito en la zona, se relaciona con voucher N. 61601020, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00000885 y recibo S/N, por la compra de accesorios y mano de obra en el mantenimiento y reparacion del vehiculo marca Nissan Frontier, placa N. 8399 (O/C) 0026-2016, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 002-002-01-00003998, por compra de accesorios, mano de obra en el mantenimiento y reparacion del vehiculo marca Toyota, placa N. MI-1904, (O/C) 0038-2016, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00000996 y recibo S/N, por la compra de accesorios y mano de obra en el mantenimiento y reparacion de la motocicleta honda tornado, placa N. 04851, (O/C)0034-2016, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00001080 y recibo S/N, por la reparacion del vehiculo marca Nissan Frontier, placa N. 08398, (O/C)0036-2016, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00000991 y recibo S/N, por la compra de accesorios y mano de obra en el mantenimiento y reparacion de la motocicleta maraca suzuki, sin placa, color blanco(O/C)0031-2016, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00001438 y recibo 0744, por la compra de accesorios y mano de obra en el mantenimiento y reparacion del vehiculo marca toyota land cruser, color verde, placa N. 7047,(O/C)0027-2016, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00001440 y recibo 0745, por la compra de accesorios y mano de obra en el mantenimiento y reparacion del vehiculo marca toyota runner, color azul, placa N. 08932,(O/C)0028-2016, segun documentacion adjunta.

description: Reembolso de gastos de caja chica asignada a la jefatura de compras, en el periodo comprendido del 20 de junio al 12 de agosto del 2016, segun docuemntacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 002-002-01-00004334 y recibo N. 16193, por la compra de accesorios y mano de obra en la revision y reparacion del vehiculo marca toyota placa N. MI-4904, asignado a la direccion ejecutiva, (O/C) 0042-2016, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00001234 y recibo S/N, por compra de accesorios y mano de obra en el mantenimiento y reparacion del vehiculo marca Nissan Frontier, placa N. 8399, (O/C) 0043-2016, segun documentacion adjunta.

title: Reembolso de gastos de caja chica asignada a la jefatura de Compras, en el periodo comprendido del 31 de Marzo al 7 de Diciembre del 2016, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00001210 y recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Toyota Hilux, color blanco placa N. 07668, (O/C) 0049-2016, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00002029 y recibo S/N, por la compra de 3 baterias, para los vehiculos asignados a los cefar, (O/C) 0072-2016, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00002015 y recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca mazda placa N. 7376, (O/C) 0071-2016, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00002018 y recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion de la motocicleta marca Honda placa MN-4850, (O/C) 0070-2016, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00001998 y recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Toyota placa N. 09530, (O/C) 0069-2016, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00002074 y recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion de la motocicleta marca Honda, placa MN-4852 , (O/C) 0073-2016, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N° 000-001-01-00000519, 000-001-01-00000520, 000-001-01-000000521 y recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Toyota, placa N° 07198, asignado al cefar, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N° 000-001-01-00000995 y recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion y mantenimiento de la motocicleta Honda Tornado, color rojo, placa N° 4850,(O/C) 0035-2016, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N° 000-001-01-00001284 y recibo S/N, por el pintado de Bandera Nacional, logo de la institucion y numero correlativo de control interno de los vehiculos, (O/C) 0051-2016, segun documentacion adjunta.

HAZAEL YAHAYRA URQUIZU VELASQUEZ

legalName: HAZAEL YAHAYRA URQUIZU VELASQUEZ

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH

MARTA LETICIA REYES

legalName: MARTA LETICIA REYES

WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA

legalName: WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

EDWIN LEONEL ALVARADO

legalName: EDWIN LEONEL ALVARADO

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :144 GA :1 F-01: 228-0-0 - En atencion del memorandum GA-032-2016, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC.


objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: Pago por alimentacion para la creacion de Junta de Energia del mes de octubre del 2016 en el departamento de Copan, segun documentacion adjunta.

SANDRA MARITZA PEÑA VILLEDA

legalName: SANDRA MARITZA PEÑA VILLEDA

ue: 15 - UNIDAD EJECUTORA DE PROG DE INFRAESTRUCTURA Y FINANCIAMIENTO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 13 - CAJAS Y MICROEMPRESAS

actividadObra: 2 - CAJAS RURALES


title: por la asignacion de fondos para los gastos de caja chica, en la direccion ejecutiva de pronaders, para el año 2016, segun documentacion adjunta.

title: Por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Gracias Lempira-Teguc, del 4 al 5 de Febrero del 2016, para formulacion de proyecto , se relaciona con voucher N. 21601006 de Pronaders, segun documentacion adjunta.

title: Pago por gasto de combustible de las oficinas del centro de facilitacion regional (CEFAR) de juticalpa, olancho del 21 de septiembre al 28 de octubre del 2015, segun documentacion adjunta.

title: Por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Comayagua-Sta. Barbara-La Esperanza-Gracias-Sta. Rosa de Copan-Tocoa-Teguc, del 28 de marzo al 1 de abril del 2016, para inspeccion, verificacion, actualizacion de fichas y descargo de bienes, segun documentacion adjunta.

title: Por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Gracias Lempira-Teguc, del 12 al 14 de abril del 2016, para la formulacion de proyectos, se relaciona con el voucher N. 41601009 de Pronaders, segun documentacion adjunta.

title: Por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Sta. Barbara-Teguc, del 30 de mayo al 3 de junio del 2016, para formacion y capacitacion de dos cajas de ahorro y credito en la zona, se relaciona con voucher N. 31601024 de Pronaders, segun documentacion adjunta.

title: Por liquidacion de viaticos en grira, Teguc-La Esperanza-Teguc, del 6 al 10 de junio del 2016, para capacitacion y formacion de cajas de ahorro y credito para la sostenibilidad de proyecto Pro-Energia Rural en la zona, segun documentacion adjunta.

title: Por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Santa Barbara-Teguc, del 20 al 24 de junio 2016, para la formacion y capacitacion de 2 cajas de ahorro y credito en la zona, se relaciona con voucher N. 61601020, segun documentacion adjunta.

title: Prepago de combustible para los vehiculos de las oficinas de Pronaders Central, para el desarrollo de las actividades del POA del 2016, segun documentacion adjunta.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

description: Prepago de combustible para los vehiculos de las oficinas de Pronaders Central, para el desarrollo de las actividades del POA del 2016, segun documentacion adjunta.

title: Por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Sta. Barbara-Teguc, del 18 al 22 de julio del 2016, para formacion y capacitacion de dos cajas de ahorro y credito en la zona, se relaciona con voucher N. 71601013 de Pronaders, segun documentacion adjunta.

title: por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Gracias-Teguc, del 25 al 29 de julio del 2016, para la formulacion y capacitacion de 2 cajas de ahorro y credito en la zona, se relaciona con voucher N. 71601033 de Pronaders, segun documentacion adjunta.

title: Por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Sta. Rosa de Copan-Teguc, del 1 al 3 de agosto del 2016, para acompañar al ing. Ruben Espinoza a la mision del BID, que viene de Washington a visitar comunidades donde se desarrollan las inversiones del proyecto PIAHCC, segun documentacion adjunta.

title: Pago parcial del prepago de combustible para los vehiculos de las oficinas de Pronaders Central, para el desarrollo de las actividades del POA del 2016, segun documentacion adjunta. quedando a deber Lps. 330,000.00

title: Por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-La Esperanza-Teguc, del 22 al 26 de agosto del 2016, para la formacion y capacitacion de dos cajas de ahorro y credito en la zona se complementa con el voucher 71601046 de Pronaders, segun documentacion adjunta.

title: deposito por el prepago para suministro de combustible a las oficinas de centro de facilitacion regional (CEFAR), de Gracias Lempira para el desarrollo de las actividades programadas en el POA 2016, segun documentacion adjunta.

title: Deposito por el prepago para suministro de combustible a las oficinas del centro de facilitacion regional (CEFAR) de Sta. Barbara, para el desarrollo de las actividades programada en el POA 2016, segun documentacion adjunta.

title: pago parcial del deposito por prepago para suministro de combustible a las oficinas del centro de facilitacion regional (CEFAR) de Intibuca La Esperanza, para el desarrollo de las actividades programada en el POA 2016, segun documentacion adjunta.

title: Pago parcial por el prepago para suministro de combustible a las oficinas de centro de facilitacion regional (CEFAR) de Copan, para el desarrollo de las actividades programada en el POA 2016, segun documentacion adjunta.

title: Pago parcial por el prepago para suministro de combustible a las oficinas de centro de facilitacion regional (CEFAR) de Comayagua, para el desarrollo de las actividades programada en el POA 2016, segun documentacion adjunta.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

title: Deposito  por el prepago para suministro de combustible a las oficinas de centro de facilitacion regional (CEFAR) de la Paz, para el desarrollo de las actividades programada en el POA 2016, segun documentacion adjunta.

title: Deposito  por el prepago para suministro de combustible a las oficinas de centro de facilitacion regional (CEFAR) de Danli, para el desarrollo de las actividades programada en el POA 2016, segun documentacion adjunta.

title: Por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Tocoa-Teguc, del 25 de Septiembre al 2 de Octubre del 2016, para acompañar y mostrar los proyectos ejecutados por el proyecto Pronegocios Rurales al personal del Tribunal Superior de Cuentas, segun documentacion adjunta.

title: Segundo pago parcial del prepago de combustible para los vehiculos de las oficinas de Pronaders central y del cefar de Olancho para el desarrollo de las actividades del POA 2016, segun documentacion adjunta. quedando a deber Lps. 210,000.00

title: segundo y ultimo pago por el prepago para suministro de combustible a las oficinas de centro de facilitacion regional (CEFAR) de Copan, para el desarrollo de las actividades programada en el POA, segun documentacion adjunta.

title: segundo y ultimo pagol por el prepago para suministro de combustible a las oficinas de centro de facilitacion regional (CEFAR) de Comayagua, para el desarrollo de las actividades programada en el POA 2016, segun documentacion adjunta.

title: segundo y ultimo pago del deposito por prepago para suministro de combustible a las oficinas del centro de facilitacion regional (CEFAR) de Intibuca La Esperanza, para el desarrollo de las actividades programada en el POA 2016, segun documentacion adjunta.

title: Deposito  por el prepago para suministro de combustible a las oficinas de centro de facilitacion regional (CEFAR) de Choluteca, para el desarrollo de las actividades programada en el POA 2016, segun documentacion adjunta.

title: Por anticipo y liquidacion de viaticos en gira, Teguc-S.P.S.-Olanchito-Teguc, del 21 al 25 de septiembre del 2016, para visita de seguimiento a los proyectos del Convenio entre Pronaders y la ADHPCO en el departamento de Cortes y seguimiento del Convenio, segun documentacion adjunta.

title: Por anticipo y liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Juticalpa-Teguc, del 22 al 23 de septiembre del 2016, para la supervision al proyecto "Construccion de Sistema de Agua Potable" en el minicipio de San Esteban, en el departamento de Olancho, segun documentacion adjunta.

title: Por anticipo y liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Gracias Lempira-Teguc, del 29 de Septiembre al 1 de Octubre del 2016, para la evaluacion preliminar para el desarrollo de proyecto en la zona, segun documentacion adjunta.

title: Por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Yoro-Tocoa-Juticalpa-Teguc, del 7 al 11 de noviembre del 2016, para socializacion registro unico de participantes, se relaciona con voucher N. 11161647 de actividades y proyectos, segun documentacion adjunta.

title: Por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Trujillo-Colon-Teguc, del 12 al 14 de octubre del 2016, para supervision de demandas en los Juzgados, se relaciona con voucher N. 91611607 de actividades y proyectos, segun documentacion adjunta.

title: Por anticipo de viaticos en gira, Teguc-San Esteban-Juticalpa-Teguc, del 11 al 12 de agosto del 2016, para supervision de proyectos en la zona, segun documentacion adjunta.

description: Por anticipo de viaticos en gira, Teguc-San Esteban-Juticalpa-Teguc, del 11 al 12 de agosto del 2016, para supervision de proyectos en la zona, segun documentacion adjunta.

title: Por anticipo y liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Yamaranguila-Sta Rosa de Copan-Teguc, del 01al 03 de Agosto de 2016, para acompañar a la Mision del BID a las comunidades y posibles proyectos a financiar, segun documentacion adjunta.

title: Prepago por servicio de combustible, para abastecer los vehiculos de las oficinas de Pronaders Central, segun documentacion adjunta.

description: Prepago por servicio de combustible, para abastecer los vehiculos de las oficinas de Pronaders Central, segun documentacion adjunta.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA

ALEXIS EMANUEL ROMERO ARGUETA

legalName: ALEXIS EMANUEL ROMERO ARGUETA

FREDY OMAR PINEDA ANDINO

legalName: FREDY OMAR PINEDA ANDINO

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

ABRAHAM KAFATI DIAZ

legalName: ABRAHAM KAFATI DIAZ

SOFIA LIZETH PAZ GARCIA

legalName: SOFIA LIZETH PAZ GARCIA

ISAIAS JOSE REYES BERMUDEZ

legalName: ISAIAS JOSE REYES BERMUDEZ

SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO

legalName: SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

RONEY MIGUEL ZAVALA MEDINA

legalName: RONEY MIGUEL ZAVALA MEDINA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

BELGICA GRACIELA BARRIENTOS NUÑEZ

legalName: BELGICA GRACIELA BARRIENTOS NUÑEZ

ELSA MEJIA SUAZO

legalName: ELSA MEJIA SUAZO

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA

EDWIN OBED SANCHEZ ULLOA

legalName: EDWIN OBED SANCHEZ ULLOA

LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

legalName: LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

BELKIS TATIANA TROCHEZ OBANDO

legalName: BELKIS TATIANA TROCHEZ OBANDO

JUNIOR TRINIDAD MARADIAGA ARGUIJO

legalName: JUNIOR TRINIDAD MARADIAGA ARGUIJO

MIGUEL RAFAEL RODEZNO ESPINOZA

legalName: MIGUEL RAFAEL RODEZNO ESPINOZA

rationale: Prepago por servicio de combustible, para abastecer los vehiculos de las oficinas de Pronaders Central, segun documentacion adjunta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-1-245-21-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-1-245-21-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-1-245-21-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-1-245-21-0

description: POR ERROR EN NOMBRE DEL BENEFICIARIO

description: POR ERROR EN NOMBRE DEL BENEFICIARIO


title: Primer pago parcial del convenio CONVENIO-PRONADERS-002/2016, Convenio de Colaboracion Celebrado entre PRONADERS, Alcaldia Municipal de Sulaco y la ASHPURP, para la ejecucion del proyecto de construccion del sistema de agua potable, segun documentacion adjunta. quedando a deber Lps. 7,356,813.00

title: segundo pago parcial del convenio CONVENIO-PRONADERS-002/2016, Convenio de Colaboracion Celebrado entre PRONADERS, Alcaldia Municipal de Sulaco y la ASHPURP, para la ejecucion del proyecto de construccion del sistema de agua potable, segun documentacion adjunta. quedando a deber Lps. 1,633,013.00

title: tercer y ultimo pago del convenio CONVENIO-PRONADERS-002/2016, Convenio de Colaboracion Celebrado entre PRONADERS, Alcaldia Municipal de Sulaco y la ASHPURP, para la ejecucion del proyecto de construccion del sistema de agua potable, segun documentacion adjunta.

title: Segundo pago parcial del convenio-pronaders-005/2016, convenio de colaboracion celebrado entre Pronaders, la Alcaldia Municipal de Jocon y la Asociacion Cambiando el Mundo, para la ejecucion del proyecto de construccion primera etapa, segun documentacion adjunta. Quedandose a Deber    Lps. 5,159,892.27

title: tercer y ultimo pago del convenio-pronaders-005/2016, convenio de colaboracion celebrado entre Pronaders, la Alcaldia Municipal de Jocon y la Asociacion Cambiando el Mundo, para la ejecucion del proyecto de construccion primera etapa, segun documentacion adjunta.

ASOCIACION CAMBIANDO EL MUNDO

streetAddress: COL. LAS UVAS CALLE PRINCIPAL BLO. 6 CASA 3

legalName: ASOCIACION CAMBIANDO EL MUNDO

ASHPURP

streetAddress: COL. LA GRANJA FTE A LOS JUZGADOS PENALES

legalName: ASHPURP

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible


title: Pago por alimentacion para la creacion de Junta de Energia del mes de octubre del 2016 en el departamento de Lempira, segun documentacion adjunta.

CINTHIA YADIRA PAGUADA HERRERA

legalName: CINTHIA YADIRA PAGUADA HERRERA


title: Pago de la factura N. 000-001-01-00000088 y recibo N. 2996, por la compra de materiales de proteccion para el personal que esta laborando en la bodega santa fe (O/C) 0011-2016, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00000097 y recibo N. 3003, por compra de material de aseo para abastecer el almacen, (O/C) 0008-2016, segun doucmentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00000288 y recibo N. 3049, por la compra de material de aseo para abastecer el almacen, (O/C) 0047-2016, segun documentacion adjunta.

INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.

streetAddress: RES. VENECIA 2DA Y 3ERA AVE. BL 5 CASA 15

legalName: INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago de factura a favor de INTEC, S.A DE C.V. por servicio de internet del 01 de Diciembre al 01 e Enero 2017 en la Oficina Territorial del Plan Trifinio Honduras.

COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO

streetAddress: COL. HUMUYA, AVE. CALZADA VICTORIA, CASA#1117

legalName: COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO

ga: 6 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DEL PLAN TRIFINIO

ue: 8 - UNIDAD EJECUTORA PROTCAFES

programa: 12 - SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DESARROLLO LOCAL

proyecto: 5 - PROGRAMA TRINACIONAL DE CAFE ESPECIAL SOSTENIBLE (PROTCAFES)

actividadObra: 1 - APOYO A MICROPRODUCTORES DEL CAFÉ


title: Pago de factura a favor de MITZY MARIELA ARITA ACOSTA, LE CANCHE RESTAURANT por servicios de alimentacion en capacitacion "Discusion de los estatutos que rige el consejo de Cuencas del Rio Frio" a 33 participantes en el Municipio de Ocotepque.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Pago por alimentacion para la creacion de Junta de Energia del mes de octubre del 2016 en el departamento de La Paz, segun documentacion adjunta.

ALEX OMAR MARTINEZ SUAZO

legalName: ALEX OMAR MARTINEZ SUAZO


title: Pago de factura a favor de MITZY MARIELA ARITA ACOSTA, LE CANCHE RESTAURANT por servicios de alimentacion y merienda en capacitacion "Conformacion de Alianza Territorial del Vall de Sesecapa" 58 participantes en el Municipio de Ocotepeque.

actividadObra: 2 - CAPACITACIONES PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL


title: Pago por alimentacion para la creacion de Junta de Energia del mes de octubre del 2016 en el departamento de intibuca, segun documentacion adjunta.

DALIA NAYDEL REYES MARTINEZ

legalName: DALIA NAYDEL REYES MARTINEZ


objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title: por la asignacion de fondos para los gastos de caja chica, en la direccion ejecutiva de pronaders, para el año 2016, segun documentacion adjunta.

title: Reembolso de gastos de caja chica asignada a la jefatura de compras, en el periodo comprendido del 14 de enero al 18 de febrero del 2016, segun documentacion adjunta.

title: por compra de utiles de oficina para abastecer el almacen

title: por compra de carpetas de archivo leitz

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

description: por compra de carpetas de archivo leitz

title: compra de lapiz tinta para abastecer el almacen

title: por compra de utiles de escritorio

description: por compra de utiles de escritorio

title: por comra de utiles de escritorio

description: por comra de utiles de escritorio

title: Reembolso de gastos de caja chica asignado a la jefatura de compras, en el periodo comprendido del 11 de mayo al 27 de junio del 2016, segun documentacion adjunta.

title: Reembolso de gastos de caja chica asignada a la jefatura de compras, en el periodo comprendido del 20 de junio al 12 de agosto del 2016, segun docuemntacion adjunta.

title: compra de utiles de oficina

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

description: compra de utiles de oficina

title: compra de utiles de oficina

description: compra de utiles de oficina

title: compra de utiles de oficina

description: compra de utiles de oficina

title: compra de utiles de oficina

description: compra de utiles de oficina

title: por compra de utiles de oficina

description: por compra de utiles de oficina

title: por compra de una pizarra

description: por compra de una pizarra

title: Reembolso de gastos de caja chica asignada a la jefatura de Compras, en el periodo comprendido del 31 de Marzo al 7 de Diciembre del 2016, segun documentacion adjunta.

title: por compra de utiles de oficina

description: por compra de utiles de oficina

title: Pago de la factura N° 000-001-01-00002659 y recibo N° 1145, por la compra de Sellos Redondos, para uso en las oficinas de la institucion, (O/C) 0041-2016, segun documentacion adjunta.

title: Reembolso de caja chica asignada a la Direccion Ejecutiva de Pronaders, en el periodo comprendido del 02 de Noviembre al 14 de Diciembre del 2016, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N° 000-001-01-00000517 y recibo N° 2563, por la compra de destructora de papel grande y una refrigeradora para el uso del area de planificacion, (O/C) 075-2016, segun documentacion adjunta

title: Pago de la factura N° 000-001-01-00000517 y recibo N° 2563, por la compra de destructora de papel grande para el uso del area de planificacion, (O/C) 075-2016, segun documentacion adjunta

MARTA LETICIA REYES

legalName: MARTA LETICIA REYES

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

JOSE REMBERTO ZUNIGA ROBLES

legalName: JOSE REMBERTO ZUNIGA ROBLES

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

ALPHA DESING STUDIOS S DE RL

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO AVE BERLIN CALLE PRINCIPAL DEL EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: ALPHA DESING STUDIOS S DE RL

QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

streetAddress: BO. ABAJO EDIFIO CAHISSS

legalName: QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :144 GA :1 F-01: 241-9-0 - En atencion del memorandum GA-032-2016, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC.

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00001922 y recibo S/N, por la compra de utiles de oficina, para abastecer el almacen de Pronaders, (O/C) 144-1-1-0100-2016, segun documentacion adjunta.

description: Pago de la factura N. 001-001-00750036 y recibo S/N, por la compra de utiles de oficina, para abastecer el almacen de Pronaders, (O/C) 144-1-1-0101-2016, segun documentacion adjunta.

description: Por pago de la factura N. 00005413 y recibo N. 14476, por la compra de utiles de oficina, para suplir la existencia del almacen y uso en las oficinas de IDECOAS/PRONADERS, (O/C), 144-1-1-0102-2016, segun documentacion adjunta.

title: por compra de carpetas de archivo leitz

description: por compra de carpetas de archivo leitz

description: Pago de la factura N. 016-001-01-00015825 y recibo N. 016-001-01-00015825, por la compra de carpeta de archivo de carton para abastecer el almacen de la institucion, (O/C) 144-1-1-0127-2016, segun documentacion adjunta.

description: Pago de la factura N. 001-001-01-00750882 y recibo S/N, por la compra de utiles de oficina, para abastacer el almacen de Pronaders, (O/C) 144-1-1-0134-2016, segun doucmentacion adjunta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-1-241-9-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-1-241-9-0

description: por compra de utiles de escritorio

description: por compra de utiles de escritorio

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00007970 y recibo N. 16398, por compra de utiles de escritorio, para abastecer la existencia del almacen  (O/C) 144-1-1-0135-2016, segun documentacion adjunta.

title: por comra de utiles de escritorio

description: por comra de utiles de escritorio

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00002365 y recibo S/N, por la compra de utiles de escritorio y oficina, para abastecer el almacen de Pronaders, (O/C) 144-1-1-0132-2016, segun documentacion adjunta.

title: compra de utiles de oficina

description: compra de utiles de oficina

description: Pago de la factura N. 000-002-01-0008193 y recibo S/N, por la compra de utiles de oficina, para uso en oficinas de la institucion, (O/C) 144-1-1-0163-2016, segun documentacion adjunta.

title: compra de utiles de oficina

description: compra de utiles de oficina

description: Pago de la factura N. 000-006-01-00077577 y recibo S/N, por la compra de utiles de oficina para surtir la existencia del almacen de esta institucion, (O/C) 144-1-1-0165-2016, segun documentacion adjunta.

title: compra de utiles de oficina

description: compra de utiles de oficina

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00000621 y recibo N 5081, por la compra de utiles de oficina para surtir la existencia del almacen de esta institucion, (O/C) 144-1-1-0168-2016, segun documentacion adjunta.

title: compra de utiles de oficina

description: compra de utiles de oficina

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-1-241-16-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-1-241-16-0

description: por compra de utiles de oficina

description: por compra de utiles de oficina

title: por compra de una pizarra

description: por compra de una pizarra

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00003218 y recibo S/N, por la compra de una pizarra de formica, para uso de la institucion, (O/C) 144-1-1-0178-2016, segun documentacion adjunta.

title: por compra de utiles de oficina

description: por compra de utiles de oficina

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00010530 y recibo N. 18455, por la compra de utiles de oficina para surtir la existencia del almacen de esta institucion, (O/C) 144-1-1-0170-2016, segun documentacion adjunta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-1-241-23-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-1-241-23-0

description: Reversion por error en cuenta de Beneficiario.


title: para compra de grasas y lubricantes para abastecer el almacen

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

description: Pago de la factura N. 014-001-00017361, 014-001-00017362 y recibo N. 134893, por compra de lubricantes para abastecer el almacen de Pronaders, (O/C) 0019-2016, segun documentacion adjunta.


title: por compra de tintas

description: por compra de tintas

title: por compra de tintas

description: por compra de tintas

title: por compra de tintas

description: por compra de tintas

title: por compra de tintas

description: por compra de tintas

title: por compra de tintas

description: por compra de tintas

title: por compra de tintas

description: por compra de tintas

description: por la asignacion de fondos para los gastos de caja chica, en la direccion ejecutiva de pronaders, para el año 2016, segun documentacion adjunta.

title: por compra de toner y tintas

description: por compra de toner y tintas

title: por compra de tintas

description: por compra de tintas

description: Reembolso de gastos de caja chica asignada a la jefatura de compras, en el periodo comprendido del 14 de enero al 18 de febrero del 2016, segun documentacion adjunta.

title: por compra de 8 mause con coneccion USB, alta calidad

description: por compra de 8 mause con coneccion USB, alta calidad

title: Pago de la factura N. 000-0001-01-00007081 y recibo S/N por la compra de tintas y toners, para abastecer el almacen de Pronaders, (O/C) 144-1-0078-2016, segun documentacion adjunta.

title: por compra de un puntero para presentaciones

description: por compra de un puntero para presentaciones

title: Reserva de fondos para cubrir la orden de compra 144-1-1-0106-2016

title: Reserva de fondos para cubrir la orden de compra 144-1-1-0105-2016

title: por compra de cable HDMI de 3.6 metros

description: por compra de cable HDMI de 3.6 metros

title: por compra de cable HDMI de 16 metros

description: por compra de cable HDMI de 16 metros

title: Pago de la factura N. 000-001-00000463 y recibo N. 3998, por la compra de reloj marcador para ser utilizado por el personal de Pronaders, (O/C) 0015-2016, segun documentacion adjunta.

title: Reembolso de gastos de caja chica asignada a la jefatura de compras, en el periodo comprendido del 2 de Febrero al 2 de Mayo del 2016, segun documentacion adjunta.

title: Reembolso de gastos de caja chica asignada a la jefatura de compras, en el periodo comprendido del 4 de Enero al 19 de Abril del 2016, segun documentacion adjunta.

title: compra de toner canon gpr-35

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

description: compra de toner canon gpr-35

title: por compra de toner

description: por compra de toner

title: por compra de tinta hp

description: por compra de tinta hp

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00000100 y recibo N. 3010, por compra de un reloj fechador para uso de la gerencia administrativa, (O/C) 0017-2016, segun documentacion adjunta.

title: por compra de toners

description: por compra de toners

title: por compra de un mouse

description: por compra de un mouse

title: por compra de tintas y toners

description: por compra de tintas y toners

title: por compra de cartuchos

description: por compra de cartuchos

title: por compra de cartuchos

description: por compra de cartuchos

title: por compra de toner

description: por compra de toner

title: por compra de tintas y toners

description: por compra de tintas y toners

title: por compra de tintas y toner

description: por compra de tintas y toner

title: compra de cartuchos

description: compra de cartuchos

title: por compra de 3 foliadores

description: por compra de 3 foliadores

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00006490 y recibo N. 021835, por la compra de tintas y toner, para abastecer el almacen de la institucion, (O/C) 0039-2016, segun documentacion adjunta.

description: Reembolso de gastos de caja chica asignado a la jefatura de compras, en el periodo comprendido del 11 de mayo al 27 de junio del 2016, segun documentacion adjunta.

description: Reembolso de gastos de caja chica asignada a la jefatura de compras, en el periodo comprendido del 20 de junio al 12 de agosto del 2016, segun docuemntacion adjunta.

title: compra de cartucho de tinta hp 932 (CN057AL) Negro.

description: compra de cartucho de tinta hp 932 (CN057AL) Negro.

title: compra de cartuchos de tinta

description: compra de cartuchos de tinta

title: compra de cartuchos de tinta

description: compra de cartuchos de tinta

title: Reembolso de gastos de caja chica asignada a la jefatura de compras, en el periodo comprendido del 24 de Agosto al 21 de Octubre del 2016, segun documentacion adjunta.

title: compra de utiles de oficina

description: compra de utiles de oficina

title: compra de cable HDMI

description: compra de cable HDMI

title: compra de cartuchos

description: compra de cartuchos

title: compra de cartuchos

description: compra de cartuchos

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00000268 y recibo N. 3039, por la compra de tres modem para ser usados en las oficinas regionales de Juticalpa, Choluteca y Danli para la instalacion de internet, (O/C) 0040-2016, segun documentacion adjunta.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD DON BOSCO CALLE PRINCIPAL HACIA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE, 100 METROS AL ESTE DEL BOULEVARD LA HACIENDA No 4703

legalName: BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :144 GA :1 F-01: 243-6-0 - En atencion del memorandum GA-032-2016, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC.

title: por compra de tintas

description: por compra de tintas

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00007336 y recibo N. S/N, por la compra de tintas, para abastecer el almacen de Pronaders, (O/C) 144-1-1-0089-2016, segun documentacion adjunta.

title: por compra de tintas

description: por compra de tintas

description: pago de la factura N. 000-001-01-00004386 y recibo N. 13687, por la compra de tintas y toner, para abastacer el almacen, (O/C) 144-1-1-0085-2016, segun documentacion adjunta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-1-243-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-1-243-4-0

description: por compra de tintas

description: por compra de tintas

title: por compra de tintas

description: por compra de tintas

description: pago de la factura N. 000-001-00007191 y recibo S/N, por la compra de tintas y tonner, para abastecer el almacen de pronaders, (O/C) 144-1-1-0084-2016, segun documentacion adjunta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-1-243-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-1-243-6-0

description: por compra de tintas

description: por compra de tintas

title: por compra de tintas

description: por compra de tintas

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00004385 y recibo N. 13686, por la compra de cartucho EPSON negro, para abastecer el almacen, (O/C) 144-1-1-0091-2016, segun documentacion adjunta.

title: por compra de toner y tintas

description: por compra de toner y tintas

description: Pago de la factura N. 016-001-01-0000586 y recibo N. 016-001-01-00009586, por la compra de tintas y toners, para abastecer el almacen de Pronaders, (O/C) 144-1-1-0092-2016, segun documentacion adjunta.

title: por compra de tintas

description: por compra de tintas

description: Pago de la factura N. 006-012-01-00000513 y recibo pro-forma S/N, por la compra de tintas, para  abastecer el almacen de Pronaders, (O/C) 144-1-1-0093-2016, segun documentacion adjunta.

description: Pago de la factura N. 016-001-01-000010493 y recibo N. 016-001-01-000010493 por la compra de mouse USB, para uso del personal del Tribunal Superior de Cuentas, (O/C) 144-1-1-0095-2016, segun documentacion adjunta

description: Pago de la factura N. 000-001-00005079 y recibo N. 14150, por la compra de un puntero para el area de infotecnologia, (O/C) 144-1-1-0099-2016, segun documentacion adjunta.

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00007840 y recibo S/N, por la compra de 5 UPS basico, para ser utilizados en el area de auditoria interna de IDECOAS, (O/C) 144-1-1-0106-2016, segun documentacion adjunta.

description: pago de la factura N. 016-001-01-00011965  y recibo N. 016-001-01-00011965, por la compra de tintas t toners, para abastecimiento del almacen de PRONADERS, (O/C), 144-1-1-0105-2016, segun documentacion adjunta.

title: por compra de cable HDMI de 3.6 metros

description: por compra de cable HDMI de 3.6 metros

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00008173 y recibo S/N, por la compra de cable HDMI, para abastecer el almacen de Pronaders, (O/C) 144-1-1-0111-2016, segun documentacion adjunta.

title: por compra de cable HDMI de 16 metros

description: por compra de cable HDMI de 16 metros

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00005753 y recibo N 14761, por la compra de un cable HDMI de 16 metros para el area de sala de Juntas de la Direccion Ejecutiva, (O/C) 144-1-1-0109-2016, segun documentacion adjunta.

title: compra de toner canon gpr-35

description: compra de toner canon gpr-35

description: pago de la factura N. 000-001-01-00003686 y recibo S/N, por la compra de toner para abastecer el almacen de Pronaders, (O/C) 144-1-1-0117-2016, segun documentacion adjunta.

title: por compra de toner

description: por compra de toner

description: Pago de la factura N. 016-001-01-00042521 y recibo N. 016-001-01-00042521, por la compra de 6 toner, para abastecer el almacen de la institucion, (O/C) 144-1-1-0116-2016, segun documentacion adjunta.

title: por compra de tinta hp

description: por compra de tinta hp

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00008402 y recibo S/N, por la compra de suministros de tintas y toner para uso de la institucion (O/C) 144-1-1-0115-2016, segun documentacion adjunta.

title: por compra de toners

description: por compra de toners

description: Pago de la factura N. 016-001-01-00016357 y recibo S/N, por la compra de dos toner HP, para abastacer el almacen de la institucion, (O/C) 144-1-1-0126-2016, segun doucmentacion adjunta.

title: por compra de un mouse

description: por compra de un mouse

description: Pago de la factura N. 016-001-01-00017290 y recibo S/N, por la compra de mouse, para abastacer el almacen de la institucion, (O/C) 144-1-1-0133-2016, segun doucmentacion adjunta.

title: por compra de tintas y toners

description: por compra de tintas y toners

description: Pago de la factura N. 003-001-01-00000195 y recibo S/N, por la compra de 2 TONER HP Q5942A (42A), para abastecer el almacen de Pronaders, este tramite se realizara a travez del convenio vigente por la oficina normativa, segun documentacion adjunta.

title: por compra de cartuchos

description: por compra de cartuchos

description: Pago de la factura N. 006-012-01-00001611 y recibo S/N, por la compra de tres cartuchos de tintas Epson, para abastacer el almacen de la institucion, (O/C) 144-1-1-0136-2016, segun doucmentacion adjunta.

title: por compra de cartuchos

description: por compra de cartuchos

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00007575 y recibo N. 16193, por la compra de cartuchos, para abastecer el almacen de Pronaders, (O/C) 144-1-1-0140-2016, segun documentacion adjunta.

title: por compra de toner

description: por compra de toner

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00004391 y recibo S/N, por la compra de cinco toner canon, para abastacer el almacen de la institucion, (O/C) 144-1-1-0141-2016, segun doucmentacion adjunta.

title: por compra de tintas y toners

description: por compra de tintas y toners

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00008900 y recibo S/N, por la compra de suministros de tintas y toner para abastecer el almacen, (O/C) 144-1-1-0137-2016, segun documentacion adjunta.

title: por compra de tintas y toner

description: por compra de tintas y toner

description: Pago de las facturas N° 016-001-01-00044752, 015-003-01-00076066, 015-003-01-00074733, 015-003-01-00080065, 015-003-01-00081341 y recibo N° 015-003-01-00081341, por la compra de tintas y toner para abastecer el almacen, segun documentacion adjunta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-1-243-34-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-1-243-34-0

description: compra de cartuchos

description: compra de cartuchos

title: por compra de 3 foliadores

description: por compra de 3 foliadores

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00002510 y recibo S/N, por la compra de tres foliadores, para abastecer la existencia del almacen  (O/C) 144-1-1-0144-2016, segun documentacion adjunta.

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00008995 y recibo S/N, por compra de cartuchos de tintas, para abastecer la existencia en el almacen, (O/C) 144-1-1-0148-2016, segun documentacion adjunta.

title: compra de cartuchos de tinta

description: compra de cartuchos de tinta

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00009454 y recibo S/N, por la compra de cartucho de tintas, para abastacer el almacen de la institucion, (O/C) 144-1-1-0155-2016, segun doucmentacion adjunta.

title: compra de cartuchos de tinta

description: compra de cartuchos de tinta

description: Pago de la factura N. 006-012-01-00002137 y recibo S/N, por la compra de cartuchos de tintas, para abastacer el almacen de la institucion, (O/C) 144-1-1-0154-2016, segun doucmentacion adjunta.

title: compra de utiles de oficina

description: compra de utiles de oficina

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00010105 y recibo S/N, por la compra de memoria USB de 8 GB, para abstecer la existencia del almacen de esta institucion, (O/C) 144-1-1-0166-2016, segun documentacion adjunta.

title: compra de cable HDMI

description: compra de cable HDMI

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00010213 y recibo N. 18155, por la compra de cable HDMI, para abstecer la existencia del almacen de esta institucion, (O/C) 144-1-1-0169-2016, segun documentacion adjunta.

title: compra de cartuchos

description: compra de cartuchos

description: Pago de la factura proforma N° 180003454, por la compra de cartuchos, para surtir la existencia del almacen de la institucion, (O/C) 144-1-1-0172-2016, segun documentacion adjunta.

title: compra de cartuchos

description: compra de cartuchos

description: Pago de la factura N° 00-001-01-00010106 y recibo S/N, por la compra de cartuchos, para abastecer la existencia del almacen de la institucion (O/C) 114-1-1-0171-2016, segun documentacion adjunta.


legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Transferencia para ejecución de Proyecto de Construcción de Red Sub Colectora de Alcantarillado Sanitario de Colonia la Brasilia

title: Pago parcial del Covenio-Pronaders-009/2016, convenio de colaboracion celebrado entre Pronaders, La Alcaldia Municipal de Trojes y la Asociacion Esperanza para Todos , para la ejecucion del proyecto de electrificacion rural en las comunidades deYamales y Capires, en el Municipio de Trojes, en el departamento de El Paraiso, segun documentacion adjunta. Quedando un saldo pendiente de Lps. 2,493,354.36

title: Segundo Pago parcial del Covenio-Pronaders-009/2016, convenio de colaboracion celebrado entre Pronaders, La Alcaldia Municipal de Trojes y la Asociacion Esperanza para Todos , para la ejecucion del proyecto de electrificacion rural en las comunidades deYamales y Capires, en el Municipio de Trojes, en el departamento de El Paraiso, segun documentacion adjunta. Quedando un saldo pendiente de Lps. 197,695.09

title: Tercer y Ultimo Pago parcial del Covenio-Pronaders-009/2016, convenio de colaboracion celebrado entre Pronaders, La Alcaldia Municipal de Trojes y la Asociacion Esperanza para Todos , para la ejecucion del proyecto de electrificacion rural en las comunidades deYamales y Capires, en el Municipio de Trojes, en el departamento de El Paraiso, segun documentacion adjunta.

title: pavimentacion de calle con concreto hidraulico colonia Cantarero Lopez municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazan

title: pavimentacion de calle con concreto hidraulico colonia Altos de los Laureles municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazan

title: pavimentacion de calle con concreto hidraulico colonia Bella Vista  municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazan

title: pavimentacion de calle con concreto hidraulico barrio San Pablo municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazan

title: pavimentacion de calle con concreto hidraulico colonia La Travesia municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazan

name: MARTINEZ-VASQUEZ, CONSULTORES Y CONTRATISTAS ASOC. S. DE R.L

title: pavimentacion de calle con concreto hidraulico colonia Flor del Campo municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazan

title: pavimentacion de calle con concreto hidraulico y white topping colonia Lomas del Norte y Brisas del Norte municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazan

title: pavimentacion de calle con concreto hidraulico colonia Predios del Recreo municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazan

name: CONSTRUCTORA CRUZ ARMIJO S. DE R.L./C.A CONSTRUCTORA S. DE R.L.

title: pavimentacion de calle con concreto hidraulico colonia San Juan de Puntarena municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazan

name: INGENIERIA DE CARRETERAS S.A DE C.V./INCA S.A. DE C.V.

title: pavimentacion de calle con concreto hidraulico colonia Torocagua municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazan

title: pavimentacion de calle con concreto hidraulico colonia Venecia municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazan

title: pavimentacion de calle con concreto hidraulico colonia Venezuela municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazan

title: pavimentacion de calles colonia Miller municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazan

description: pavimentacion de calles colonia Miller municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazan

title: construccion de puente

name: CONSTRUCTORA SUALEMAN, S. DE R. L. DE C.V.

description: construccion de puente

title: Pago del contrato de obra N. 19-2016, Licitacion Privada N.IDECOAS-PRONADERS-LPRI-13-2016-HO-OBRAS, para la ejecucion del proyecto "Pavimentacion de Calle con Concreto Hidraulico, en la col. Venezuela, Municipio del Distrito Central, segun documentacion adjunta.

title: Pago del contrato de obra N. 22-2016, Licitacion Privada N. IDECOAS-PRONADERS-LPRI-25-2016-HO-OBRAS, para la ejecucion del proyecto "Pavimentacion de Calle con Concreto Hidraulico, en la colonia Torocagua, municipio del Distrito Central, segun documentacion adjunta.

title: Pago del contrato de obra N. 05-2016, Licitacion Privada N. IDECOAS-PRONADERS-LPRI-11-2016-HO-OBRAS, para la ejecucion del proyecto "Pavimentacion de Calle con Concreto Hidraulico, en la colonia Predios del Recreo, municipio del Distrito Central, segun documentacion adjunta.

title: Pago del contrato de obra N. 02-2016, licitacion privada N. IDECOAS-PRONADERS-LPRI-07-2016-HO-OBRAS, para la ejecicion del proyecto "Pavimentacion de calle con concreto hidraulico, en el barrio San Pablo, municipio del Distrito Central" segun documentacion adjunta.

title: Pago del contrato de obra N. 18-2016, Licitacion Privada N. IDECOAS-PRONADERS-LPRI-10-2016-HO-OBRAS, para la ejecucion del proyecto Pavimentacion de Calle con Concreto Hidraulico, en la col. Flor del Campo, municipio del Distrito Central, segun documentacion adjunta.

ASOCIACION ESPERANZA PARA TODOS

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTROAMERICA BLVD. CENTROAMERICA

legalName: ASOCIACION ESPERANZA PARA TODOS

streetAddress: COLONIA VILLA AUSTRIA#II CALLE#34,AVENIDA#506 S.P.S

legalName: INGENIERIA DE CARRETERAS S.A DE C.V./INCA S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ERA. CLLE, 2DA. AVE. C-912 COL. TOROCAGUA COMAYAGUELA

legalName: CONSTRUCTORA CRUZ ARMIJO S. DE R.L./C.A CONSTRUCTORA S. DE R.L.

ANDRES ALVARADO

legalName: ANDRES ALVARADO

ROBERTO ARTURO BOQUIN CHAVEZ

legalName: ROBERTO ARTURO BOQUIN CHAVEZ

BRICEÑO Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO SUR, CLL.BARCELONA, B-C, ED. BRICEÑO NO.16

legalName: BRICEÑO Y ASOCIADOS S DE R L

EDDUIN ENOC GARCIA MATUTE

legalName: EDDUIN ENOC GARCIA MATUTE

MIGUEL ANGEL CASTRO RAMIREZ

legalName: MIGUEL ANGEL CASTRO RAMIREZ

RAUL EDGARDO RODAS GOMEZ

legalName: RAUL EDGARDO RODAS GOMEZ

JUAN FRANCISCO VILLEDA MARTIN

legalName: JUAN FRANCISCO VILLEDA MARTIN

ELSA VICTORIA SANTOS MORALES

legalName: ELSA VICTORIA SANTOS MORALES

ELI DAVID SUAREZ RAMIREZ

legalName: ELI DAVID SUAREZ RAMIREZ

streetAddress: RESIDENCIAL LAS UVAS, COMAYAGUELA, M.D.C.

legalName: CONSTRUCTORA SUALEMAN, S. DE R. L. DE C.V.

CONSTRUCTORA MI CASA S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LAS FLORES FRENTE A RADIO CONSTELACION JUTICALPA

legalName: CONSTRUCTORA MI CASA S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVARD LOS PROCERES COSTADO OESTE DE LA IGLESIA MEDALLADA MILAGROSA

legalName: MARTINEZ-VASQUEZ, CONSULTORES Y CONTRATISTAS ASOC. S. DE R.L

actividadObra: 1 - GENERACIÓN DE EMPLEO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :144 GA :1 F-01: 253-0-0 - En atencion del memorandum GA-032-2016, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-1-253-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-1-253-1-0

type: OFI

description: Reversión por error en datos del Proyecto

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-1-253-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-1-253-5-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-1-253-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-1-253-5-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-1-253-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-1-253-6-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-1-253-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-1-253-6-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-1-253-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-1-253-7-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-1-253-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-1-253-7-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-1-253-8-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-1-253-8-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-1-253-8-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-1-253-8-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-1-253-9-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-1-253-9-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-1-253-9-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-1-253-9-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-1-253-10-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-1-253-10-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-1-253-11-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-1-253-11-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-1-253-12-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-1-253-12-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-1-253-13-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-1-253-13-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-1-253-14-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-1-253-14-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-1-253-15-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-1-253-15-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-1-253-16-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-1-253-16-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-1-253-17-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-1-253-17-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-1-253-18-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-1-253-18-0

description: construccion de puente

description: construccion de puente


title: Reembolso de gastos de caja chica asignada a la Direccion Ejecutiva de Pronaders, en el periodo comprendido del 3 de marzo al 26 de agosto del 2016, segun documentacion adjunta.

title: Reembolso de gastos de caja chica asignada a la jefatura de compras, en el periodo comprendido del 24 de Agosto al 21 de Octubre del 2016, segun documentacion adjunta.

MARTA LETICIA REYES

legalName: MARTA LETICIA REYES

JOSE REMBERTO ZUNIGA ROBLES

legalName: JOSE REMBERTO ZUNIGA ROBLES

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :144 GA :1 F-01: 242-0-0 - En atencion del memorandum GA-032-2016, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC.


title: Transferencia para ejecución de Proyecto de Construcción de Red Sub Colectora de Alcantarillado Sanitario en Colonia La Brasilia

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible


title: Pago de factura a favor de Jose Arnulfo Sanabria Espinoza por compra de elementos de limpieza y aseo personal dentro del Marco de Ejecucion del PROTUR.

COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO

streetAddress: COL. HUMUYA, AVE. CALZADA VICTORIA, CASA#1117

legalName: COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO


title: Complemento de pago de factura por Mantenimiento y Reparacion de vehiculo Mitsubishi MI 2759 KM asignado a la Direccion Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio Honduras.

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA


title: Pago por servicio de combustible que corresponde al mes de Julio y Agosto 2016 para los vehiculos de la Oficina Territorial en Ocotepeque.

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA


title: Pago de factura por mantenimiento y reparacion de vehiculo MI 2759 Bomba de aceite, valvulas de presion de aceite, 1 kit de tiempo, 1 filtro de aceite, 2 eje balanceador, reconstruir eje, 1 biela de motor y 7/4 de aceite.


title: Pago por complemeto de factura 000-001-01-00000242 por compra de material de limpieza para uso y consumo en la Direccion Ejecutiva Nacional y la Oficina Territorial Ocotepeque.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL


title: Pago de factura por concepto de reembolso por gastos de combustible en traslado de Ocotepeque-Santa Cruz, Cortes-Ocotepeque para trasladarse al evento II Encuentro Nacional de Consejos de Cuencas durante los dias 06 al 10 de Junio de 2016.

SINDY FRANCISCA LEVERON ROSA

legalName: SINDY FRANCISCA LEVERON ROSA


title: Pago de factura po alimentacion y meriendas en evento Fortalecimiento del Comite Ambiental Municipal del Valle de Sesecapa a 58 participantes el 03 de Marzo de 2016 en el Municipio de Sinuapa, con asistencia de municipios de zona Trrifinio.


title: Pago por reembolso por gastos de alimentacion en gira de campo con personal de PRONADERS los dias 7,8 y 9 de Junio 2016 mediante visita a fincas centrales de beneficiado, entrevista con productores para verificar el cumplimiento de los convenios establecidos en rea de influencia de PROTCAFES Honduras, en el Departamento de Ocotepeque y Copan.

CESAR EDGARDO ZELAYA ESPINOZA

legalName: CESAR EDGARDO ZELAYA ESPINOZA


title: Pago por servicio de cobertura en eventos que se han realizado en la Region Trifinio durante los meses de Mayo, Junio y Julio.

JEYCON ROEL ACOSTA

legalName: JEYCON ROEL ACOSTA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago de viaticos con el objetivo de asistir al 4º Congreso Mundial de Reservas de Biosfera a Lima, Peru del 14 al 17 de Marzo del 2016.

CRISTIAN ANDRE ACOSTA JERONIMO

legalName: CRISTIAN ANDRE ACOSTA JERONIMO


title: Pago de factura RADIO MESIAS por dos meses de publicidad para dar a conocer Plan Trifinio Honduras, 6 Spot diarios de Lunes a Sabado del 05 de Agosto al 05 de Octubre del 2016.

ARNOLD VALENTIN SANCHEZ VASQUEZ

legalName: ARNOLD VALENTIN SANCHEZ VASQUEZ


title: Pago por cobertura noticiosa de eventos desarrollados en la Region Trifinio.


title: Pago de suministro de combustible para consumo en la Direccion Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio Honduras, que corresponde al periodo de Marzo del 2016.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: Pago de factura por gastos de hospedaje y alimentacion de personal de PRONADERS los dias 7,8 y 9 de Junio con el objetivo de conocer el desempeño de las organizaciones  acompañadas por el proyecto PROTCAFES-TRIFINIO en gestion empresarial y adopcion tecnologica agricolas mediante visita a fincas centrales de beneficiado, entrevista con productores para verificar el cumplimeito de los convenios establecidos en area de influencia de PROTCAFES en el Departamento de Ocotepeque y Copan.

FANI NOEMI SANTOS PORTILLO

legalName: FANI NOEMI SANTOS PORTILLO


title: Pago de factura por alimentacion y meriendas en evento Socializacion del Consejo de Desarrollo de la Region Trifinio 63 participantes el 17 de Febrero de 2016, en el Municipio de Ocotepeque, con asistencia de municipios de zona Trifinio.


title: Reembolso por gastos de alimentacion en gira de campo con respresentantes de HORTIFRUTY Walmart en Region Trifinio Honduras (SUMPUL, VALLE DE SESENTI) el dia 27 de Junio de 2016.


title: Pago de factura por servicio de combustible utilizado en la motocicletas asignadas a la Oficina Territorial Honduras que realizan actividades de campo correspondientes a las Sub Cuenca Sixe Higuito.

TANIA CABALLERO LEIVA

legalName: TANIA CABALLERO LEIVA


title: Pago de factura por servicio de combustible utilizado en las motocicletas asignadas a la Oficina Territorial Honduras para realizar actividades de campo correspondientes a las Sub Cuencas Sixe Higuito.


title: Pago por servicio de combustible para la Oficna Territorial en Ocotepeque, que corresponde al periodo de Febrero del 2016.


title: Pago de factura por compra de mesa de conferencia para 12-14 personas y impresora multifuncional Epson L575 WIFI,SCANER, FAX Y COPIA para uso en la Oficina Territorial en Ocotepeque.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Pago de factura por suministro de combustible para la Direccion Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio Honduras para el mes de Noviembre del 2016.


title: Pago de factura por servicios de mantenimiento y reparacion de equipos y medios de transporte del vehiculo MITSUBISHI L-200 PLACA MI 2759 KM 236,335 asignado en la Direccion Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio Honduras.


title: Pago de factura por servicios de mantenimiento y reparacion de equipos y medios de transporte, en mal estado los repuestos : modulos de calentadores del vehiculo MITSUBISHI NATIVA AZUL PLACA MI 2758 asignada a la Direccion Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio Honduras.


title: Pago de factura por compra de repuestos para dar mantenimiento y reparacion de 4 aires acondicionados en la Direccion Ejecutiva del Plan Trifinio Honduras.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago de factura por compra de material de limpieza para uso y consumo en la Oficina Territorial Ocotepeque y la Direccion Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio Honduras.

name: IMPORTACIONES COMERCIALES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SELECTA CALZASDA A SANTA LUCIA,CASA#228

rationale: Reversion de factura por compra de material de limpieza para uso y consumo en la Oficina Territorial Ocotepeque y la Direccion Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio Honduras.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-6-60-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-6-60-1-0


title: Pago de factura por compra de materiales para  pintura y otros (Brochas para pintar de 2", galones de diluyente, galones de sellador para concreto, galones coloramica latex blanco y azul, cubetas de anticorrosivo basico y negro) para dar mantenimiento a las Oficina del Plan Trifinio en Ocotepeque y la Direccion Ejecutiva en Tegucigalpa.

legalName: IMPORTACIONES COMERCIALES S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago de factura por compra de 12 Llantas Fireston A/T 245/70/R16, 8 llantas Kumho 265/60/R18, para los vehiculos que estan asignados en la Oficina Territorial Ocotepeque y la Direccion Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio Honduras.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Pago de factura por servicio de combustible correspondientes al mes de Septiembre y Octubre del 2016 para la Direccion Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio Honduras.


title: Pago de factura por suministro de combustible que corresponde a la Oficina Territorial del Plan Trifinio, Ocotepeque Honduras para consumir en el Mes de Octubre 2016


title: Gastos sufragados por alimentos y bebidas para uso y consumo en la Oficina Territorial en Ocotepeque del Plan Trifinio Honduras.

NELSON RENE ROSA VENTURA

legalName: NELSON RENE ROSA VENTURA


title: Pago de factura por servicio de internet del mes de Septiembre en la Oficina Territorial del Plan Trifinio Ocotepeque, Honduras.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago de factura a favor de INTEC, S.A DE C.V. por servicio de internet banda ancha inalambrico 6,000kbps del mes de Octubre en la Oficina Territorial del Plan Trifinio Ocotepeque, Honduras.


title: Pago de factura por compra de Productos de Papel y Carbon (Papel Bon B/20 RESMA, Folder Manila T/Carta y Oficio, Sobre Manila distintos tamaños) para uso y consumo en la Oficina Territorial en Ocotepeque y la Direccion Ejecutiva del Plan Trifinio Honduras.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Pago de factura por servicio de combustible correspondientes al mes de Septiembre y Octubre del 2016 para la Oficina Territoriall del Plan Trifinio en Ocotepeque,Honduras.


title: Pago de factura por servicios de mantenimiento y reparacion de equipos y medios de transporte del vehiculo VW AMAROK MI 1853 KM 87,360 asignado en la Direccion Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio Honduras.


title: Pago de factura a favor de PBS EL SALVADOR S.A. de C.V por compra de ensamble del fusor Z para fotocopiadora asignada en la Oficina Territorial en Ocotepeque.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Pago de factura por compra de 12 Juegos de llantas Fireston A/T 245/70/R16, 8 Juegos de llantas KUMHO 265/60/R18 para vehiculos que estan asignados en la Oficina Territorial Ocotepeque y la Direccion Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio Honduras.

rationale: Reversion de factura por compra de 12 Juegos de llantas Fireston A/T 245/70/R16, 8 Juegos de llantas KUMHO 265/60/R18 para vehiculos que estan asignados en la Oficina Territorial Ocotepeque y la Direccion Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio Honduras.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-6-59-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-6-59-1-0


title: Pago de factura por compra de llantas FIRESTON A/T 245/70/R16 para uso en los vehiculos de la Direccion Ejecutiva Nacional y la Oficina Territorial en Ocotepeque del Plan Trifinio Honduras.


title: Pago de factura por compra de material de limpieza para uso y consumo en las instalaciones de la Direccion Ejecutiva Nacional y la Oficina Territorial en Ocotepeque del Plan Trifinio Honduras.


title: Pago de factura a favor de INTEC, S.A de C.V. por servicios de internet del 01 de Noviembre al 01 de Diciembre 2016 en las Oficina Territorial del Plan Trifinio en Ocotepeque.


title: Pago de factura por suministro de combustible por el mes de Noviembre del 2016 para consumo en la Oficina Territorial de Ocotepeque del Plan Trifinio Honduras.


title: Pago de factura por compra de materiales de productos ferrosos para ser utilizasos en la Direccion Ejutiva Nacional del Plan Trifinio y en la Oficina Territorial del Plan Trifinio Honduras.

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: En concepto de reembolso por gastos de alimentacion en gira de campo con comision de KFW, revision de obras en zona Trifinio Honduras semana del 10 al 14 de Octubre del 2016.


title:
Reintegro por pago de factura por consumo de alimentos durante visita del personal de la SET.
Secretaria Ejecutiva Trinacional/Oficial Administrativo SET.


title: Pago de factura pa favor de Jose Joaquin Polanco Deras (AUTO PARTES POLANCO) por compra de repuestos (Fricciones traseras, delanteras, amortiguadores, llantas) para darle mantenimiento y reparacion a los vehiculos MI 2753, MI 2743, MI 990, MI 2488 asignados a la oficina territorial de Ocotepeque Honduras.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago de factura a favor de Angel Augusto Pinto Guerra SET PUBLICITY por 2 meses de servicios de publicidad en pagina web e interactuar con productos ofertas y servicios.


title: Pago de factura por compra de Utiles de Escritorio y Oficina para uso en la Oficina Territorial del Plan Trifinio Honduras y la Direccion Ejecutiva Nacional Honduras.


title: Pago de factura compra de alimentos y bebidas para personas para uso y consumo en la Direccion Ejecutiva Nacional y Oficina Territorial en Ocotepeque del Plan Trifinio Honduras.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago de factura por Mntenimiento y Reparacion de Equipo de Oficina 4 impresoras(Reparacion, Limpieza de cabezales y mantenimiento, cambios de cable) y instalacion de 6 licencias para MCAFEE LIVESAFE para las PCS LAPTO asignadas en la Direccion Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio Honduras.


title: Pago de factura por compra de material de aseo para uso en la Oficina Territorial Ocotepeque y la Direccion Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio Honduras.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: REPARACION, VENTA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS TELEFONICOS, ELECTRONICOS Y ELECTRICOS, pasgo de fact. No. 000-001-01-00002513 por el traslado de extenciones internas de sistemas telefonicos.

JOSE DAVID AMADOR LOPEZ

legalName: JOSE DAVID AMADOR LOPEZ

ga: 8 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS PRONADERS

ue: 12 - UNIDAD EJECUTORA PROENERGIA RURAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 15 - PROGRAMA DE ENERGIA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE

proyecto: 10 - PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PRO-ENERGÍA RURAL

actividadObra: 1 - GESTION Y ADMINISTRACION


title: KEVIN JOSUE MUÑOZ PINEDA, Deposito de anticipo por alimentacion para la creacion de Juntas de Energia del mes de Junio del 2016.

KEVIN JOSUE MUÑOZ PINEDA

legalName: KEVIN JOSUE MUÑOZ PINEDA

actividadObra: 3 - ORGANIZACION Y EMPODERAMIENTO


title: CARLOS MARADIAGA, reembolso por el pago de la fact. No. 000-001-01-000027568 la cual corresponde al pago de evento de Socializacion y Capacitacion en el sistema Gerencial y Operacional (SIGGEO) realizado en las Tejitas el 05 de mayo del 2015.

CARLOS ARTURO MARADIAGA BORJAS

legalName: CARLOS ARTURO MARADIAGA BORJAS

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible


title: CASH BUSINES. pago de Fac. No. 000-001-01-00002114 y rec. por la compra de 4 juegos toner CE320A,CE321A, CE322A, CE323A.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: JOSE RENE ALBERTO, reembolso por el pago de la fact. No. 001-005-01-00015821 de Grupo Q la cual corresponde al pago por reparacion de vehiculos (pastillas de frenos delanteras).

JOSE RENE ALBERTO CASTRO

legalName: JOSE RENE ALBERTO CASTRO


title: DOUGLAS ANDRES MEJIA OLIVA, reembolso de pago realizado a Auto Frenos y Mecanica MEMBREÑO por el pago de transporte de Grua del Vehiculo Nissan Navara placa 11379 de la Espranza, Intibuca hacia Tegucigalpa.

DOUGLAS ANDRES MEJIA OLIVA

legalName: DOUGLAS ANDRES MEJIA OLIVA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago de factura por servicios de combustible para consumo en la Direccion Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio Honduras correspondiente al mes de Diciembre.


title: Pago de factura por compra de servicios de imprenta y publicidad,60 agendas 60 tazas, 80 lapices impresos y 40 calendarios para regalar a las distintas instituciones donde Plan Trifinio realiza actividades de trabajo.

JUAN JOSE ZERON GONZALEZ

legalName: JUAN JOSE ZERON GONZALEZ


title: Pago de factura por compra de Laptop Hewlett Packard 4GB Memory, 500 GB D ISK, 15" HD LED TOUCSCREEN, DVDRW, WINDOWS, Garantia 1 año por desperfecto de fabrica para uso en la Direccion Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio.


title: OFIX SOLUCIONES PARA OFICINA, Reparacion de Impresora Multifuncional Canon IR 1025IF S/N: DRL93058, LIMPIEZA GENERAL, M/O FOTOCONDUCTOR CANON GPR-22, Segun fact. No. 000-001-01-00001214

name: REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINAS OFIX S. DE R. L.


title: CINTHIA YADIRA PAGUADA HERRERA, Deposito de anticipo por alimentacion para la creacion de Juntas de Energia del mes de Junio del 2016.

CINTHIA YADIRA PAGUADA HERRERA

legalName: CINTHIA YADIRA PAGUADA HERRERA


title: DALIA NAYDEL REYES MARTINEZ, Deposito de anticipo por alimentacion para la creacion de Juntas de Energia del mes de Junio del 2016.

DALIA NAYDEL REYES MARTINEZ

legalName: DALIA NAYDEL REYES MARTINEZ


title: ADS, Proceso No. 03-2016, Pago por impresion de guias de socializacion en portada satinada B80, interior en bond20 , grapado a caballete, según factura No. 000-001-01-00002447.

ALPHA DESING STUDIOS S DE RL

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO AVE BERLIN CALLE PRINCIPAL DEL EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: ALPHA DESING STUDIOS S DE RL


title: ALEX OMAR MARTINEZ SUAZO, Deposito de anticipo por alimentacion para la creacion de Juntas de Energia del mes de Julio del 2016 en el Departamento de la Paz.

ALEX OMAR MARTINEZ SUAZO

legalName: ALEX OMAR MARTINEZ SUAZO

rationale: ALEX OMAR MARTINEZ SUAZO, reversión del Deposito de anticipo por alimentacion para la creacion de Juntas de Energia del mes de Julio del 2016 en el Departamento de la Paz.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-8-186-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-8-186-1-0


title: INGRAE Proceso No. 008-2016, Pago por Adquisición de Productos de Imprenta para la creacion de cajas rurales para la sostenibilidad de las Juntas de Energía, según factura No. 000-001-01-00000558

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE


title: BENSSON MAURICIO CASTELLANOS PALACIOS, reembolso por el pago de la fact. No. 001-005-01-00017364 de Grupo Q la cual corresponde al pago por reparacion (pastillas de frenos delanteras, Clip, y el buje de brazo de suspension.) del vehiculo Placa No. 11377.

BENSSON MAURICIO CASTELLANOS PALACIOS

legalName: BENSSON MAURICIO CASTELLANOS PALACIOS


title: MAPFRE, renovacion de la Poliza de Seguro No. 1-AU-45806desde 04/05/16 al 04/05/17.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: LA TRIBUNA, Pago por publicación en español e Inglés de la Convocatoria de Licitación de la Adquisición de bienes y obras para sistemas fotovoltaicos aislados y soporte de operación y mantenimiento préstamo/Crédito No. HND-5 del Proyecto Pro-Energía Rural, segun contrato de publicidad No. 721968 y factura 000-001-01-00014418.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAPELERIA HONDURAS, compra de dos Tóner HP 128A Cyan y dos Tóner HP 128A negro, para uso del Proyecto Pro-Energía Rural.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: CINTHIA YADIRA PAGUADA HERRERA, Deposito de anticipo por alimentacion para la creacion de Juntas de Energia del mes de Julio del 2016, en el Departamento de Lempira.

rationale: CINTHIA YADIRA PAGUADA HERRERA, Reversion del Deposito de anticipo por alimentacion para la creacion de Juntas de Energia del mes de Julio del 2016, en el Departamento de Lempira.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-8-190-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-8-190-1-0


title: DISPROA, compra de 10 resmas de papel Bond tamaño carta segun fact. No. 001-001-01-00750987 para uso del Proyecto Pro-Energia Rural

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

type: ORDCOM


title: HEBER CLEMENTE AMAYA GOMEZ, reembolso por el pago de la fact. No. 001-005-01-00017256 de Grupo Q la cual corresponde al pago por reparacion (pastillas de frenos delanteras, buje de brazo de suspension, parabrisas y escobilla) del vehiculo Placa No. 11383.

HEBER CLEMENTE AMAYA GOMEZ

legalName: HEBER CLEMENTE AMAYA GOMEZ


title: MAPFRE, Pago de deducibley restitución de suma asegurada para coliciones y vuelcos accidentales correspondiente a la poliza No. 45806, para el vehiculo Mazda BT-50, Palaca No. 11382, asignado al Departamento de Lempira.


title: SANDRA MARITZA PEÑA VILLEDA, Deposito de anticipo por alimentacion para la creacion de Juntas de Energia del mes de Junio del 2016.

SANDRA MARITZA PEÑA VILLEDA

legalName: SANDRA MARITZA PEÑA VILLEDA


title: OFIX SOLUCIONES PARA OFICINA, reparación de impresora multifuncional CANON IR 1025IF S/N: DRL93058, limpieza general, y cambio del m/o fotoconductor canon GPR-22, según fact. no. 000-001-01-00001243

legalName: REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINAS OFIX S. DE R. L.

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible


title: DALIA NAYDEL REYES MARTINEZ, Deposito de anticipo por alimentacion para la creacion de Juntas de Energia del mes de Julio del 2016, en el Departamento de Intibuca.

rationale: DALIA NAYDEL REYES MARTINEZ, Reversion del Deposito de anticipo por alimentacion para la creacion de Juntas de Energia del mes de Julio del 2016, en el Departamento de Intibuca.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-8-188-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-8-188-1-0


title: ACOSA Proceso No. 09-2016, Pago por Adquisición de cinco impresoras multifuncionales EPSON L575 para ser asignadas a los tecnicos en las zonas de influencia del Proyecto, según factura No. 004-006-01-00025308.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: KEVIN JOSUE MUÑOZ PINEDA, Deposito de anticipo por alimentacion para la creacion de Juntas de Energia del mes de Julio del 2016, en el Departamento de Santa Barbara.

KEVIN JOSUE MUÑOZ PINEDA

legalName: KEVIN JOSUE MUÑOZ PINEDA

rationale: KEVIN JOSUE MUÑOZ PINEDA, Reversion del Deposito de anticipo por alimentacion para la creacion de Juntas de Energia del mes de Julio del 2016, en el Departamento de Santa Barbara.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-8-187-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-8-187-1-0


title: ALEX OMAR MARTINEZ SUAZO, Deposito de anticipo por alimentacion para la creacion de Juntas de Energia del mes de Junio del 2016.


title: SANDRA MARITZA PEÑA VILLEDA, Deposito de anticipo por alimentacion para la creacion de Juntas de Energia del mes de Julio del 2016, en el Departamento de Copan.

rationale: SANDRA MARITZA PEÑA VILLEDA, Reversion del Deposito de anticipo por alimentacion para la creacion de Juntas de Energia del mes de Julio del 2016, en el Departamento de Copan.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-8-189-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-8-189-1-0


title: DAVID VENTURA PORTILLO, depósito por prepago para suministro de combustible  a la gasolinera TEXACO La Esperanza, en el Departamento de la Intibuca.

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: WALTER YOVANY POLANCO ROSA, depósito por prepago para suministro de combustible  a la gasolinera PUMA CIRCUNVALACION, en el Departamento de la Lempira.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: MARIO HECTOR LAGOS MELARA, depósito por prepago para suministro de combustible  a la gasolinera TEXACO Mayaland, en el Departamento de Copan.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: MOTOR SHOW, compra de 24 llantas firestone No. 245/75R16 Semitractora 6L Radial, para uso de los vehiculos asignados a Pro-Energia Rural.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.


title: CINTHIA YADIRA PAGUADA HERRERA, Deposito por anticipo por alimentación para la creación de Juntas de Energía del mes de Diciembre del 2016, en el Departamento de Lempira, según documentación adjunta.

CINTHIA YADIRA PAGUADA HERRERA

legalName: CINTHIA YADIRA PAGUADA HERRERA


title: SANDRA MARITZA PEÑA VILLEDA, Deposito por anticipo por alimentación para la creación de Juntas de energía del mes de Noviembre del 2016 en el departamento de Copan, según documentación adjunta.


title: PAPELERIA HONDURAS, compra de 15 calculadoras para escritorio de 10 dígitos solar para uso del Proyecto Pro-Energía Rural.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: KEVIN JOSUE MUÑOZ PINEDA, Deposito por anticipo por alimentación para la creación de Juntas de Energía del mes de Diciembre del 2016, en el Departamento de Santa Bárbara, según documentación adjunta.


title: DALIA NAYDEL REYES MARTINEZ, Deposito por anticipo por alimentación para la creación de Juntas de Energía del mes de Diciembre del 2016, en el Departamento de Intibucá, según documentación adjunta.

DALIA NAYDEL REYES MARTINEZ

legalName: DALIA NAYDEL REYES MARTINEZ


title: ALEX OMAR MARTINEZ SUAZO, Deposito por anticipo por alimentación para la creación de Juntas de Energía del mes de Diciembre del 2016, en el Departamento de La Paz, según documentación adjunta.

ALEX OMAR MARTINEZ SUAZO

legalName: ALEX OMAR MARTINEZ SUAZO


title: JOSE IVAN MOLINA, Reembolso por el pago de la factura N. 000-001-01-00000272, por la reparación y compra de accesorios de los vehículos marca Toyota 2.8, placa N. 8872, color blanco y el Nissan Frontier, placa N. 8396, color gris, según documentación adjunta.

JOSE IVAN MOLINA PADILLA

legalName: JOSE IVAN MOLINA PADILLA


title: ARTYC, Proceso No. 18 Adquisición de productos de Imprenta (guias de socialización), pago por impresion de 200 manuales a full color portada y contraportada en engrapado de caballete, paginas a blanco y negro tiro y retiro según factura No. 000-001-01-00-00005920 y comprobante de entrega No. 005778, segun documentación adjunta.

ARTE Y COLOR DIGITAL, S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: ARTE Y COLOR DIGITAL, S. DE R.L.


title: JOSE LUIS CHACON MADRID, Reembolso de gastos por alimentación para la capacitación y formación de los miembros de Cajas de Ahorro y Crédito en las comunidades de la Cuesta y Lempira en el Departamento de Santa Barbara, realizadas en el mes de Junio del 2016, según documentación adjunta.

JOSE LUIS CHACON MADRID

legalName: JOSE LUIS CHACON MADRID


description: DAVID VENTURA PORTILLO, depósito por prepago para suministro de combustible  a la gasolinera TEXACO La Esperanza, en el Departamento de la Intibuca.


title: SANDRA MARITZA PEÑA VILLEDA, Deposito por anticipo por alimentación para la creación de Juntas de Energía del mes de Diciembre del 2016, en el Departamento de Copan, según documentación adjunta.


title: PAPELERIA HONDURAS, Compra de 5 botellas de tinta EPSON T664120 Negro y 2 botellas de tinta cyan T664120 para uso del Proyecto Pro-energia Rural.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: KEVIN JOSUE MUÑOZ PINEDA, Deposito por anticipo por alimentación para la creación de Juntas de Energía del mes de Noviembre  del 2016, en el Departamento de Santa Bárbara, según documentación adjunta.


title: JOSE RENE ALBERTO CASTRO, Reembolso por el pago de la factura N. 000-005-01-00023284 del Grupo Q, por la reparación del vehículo Mazda BT50 4x4 placa N. 11382, asignado a mi persona como Técnico Electricista del Proyecto Pro-Energía en el Departamento de Lempira, según documentación adjunta.

JOSE RENE ALBERTO CASTRO

legalName: JOSE RENE ALBERTO CASTRO


title: COMUNICACIONES GLOBALES, pago por compra de una cámara web, esta compra es parte del proceso CP-13-2016  Adquisición de Bienes para comunicación, no se llevó a cabo cuando se adquirió el televisor y el teatro en casa  debido a que ninguno de los proveedores tenían la cámara con las especificaciones técnicas requeridas, según documentación adjunta.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: ELSA MEJIA SUAZO, depósito por prepago para suministro de combustible  a la gasolinera DIPPSA Santa Isabel, en el Departamento de la La Paz.

ELSA MEJIA SUAZO

legalName: ELSA MEJIA SUAZO


title: HEBER CLEMENTE AMAYA GOMEZ, Reembolso por el pago de la factura N. 000-005-01-00022884 del Grupo Q, por la reparación del vehículo Mazda BT50 4x4 placa N. 11383, asignado a mi persona como Técnico Electricista del Proyecto Pro-Energía en el Departamento de Intibucá, según documentación adjunta.

HEBER CLEMENTE AMAYA GOMEZ

legalName: HEBER CLEMENTE AMAYA GOMEZ

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible


title: BENSSON MAURICIO CASTELLANOS PALACIOS, Reembolso por el pago de la factura N. 000-005-01-00023285 del Grupo Q, por la reparación del vehículo Mazda BT50 4x4 placa N. 11377, asignado a mi persona como Técnico Electricista del Proyecto Pro-Energía en el Departamento de La Paz, según documentación adjunta.

BENSSON MAURICIO CASTELLANOS PALACIOS

legalName: BENSSON MAURICIO CASTELLANOS PALACIOS


title: HEBER CLEMENTE AMAYA GOMEZ, Reembolso por el pago de la factura N. 000-001-01-00000725, por el pago de grúa de la Esperanza, Intibucá, hacia el Grupo Q en Tegucigalpa del vehículo Mazda BT50 4x4 placa N. 11383, asignado a mi persona como Técnico Electricista del Proyecto Pro-Energía en el Departamento de Intibucá, según documentación adjunta.


title: CASH BUSINESS, Compra de dos monitores de 24" y 4 UPS básico, (O/C) 144-1-1-0180-2016, según documentación adjunta.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-8-492-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-8-492-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: HEBER CLEMENTE AMAYA GOMEZ, reembolso por el pago de la factura No. 001-005-01-00024616 del Grupo Q la cual corresponde al pago por reparación del vehículo MAZDA BT50 4X4, placa N. 11383, según documentación adjunta.


title: JOSE LUIS CHACON MADRID, reeembolso por el pago de la fact. No. 000-001-01-00-001573 por concepto de compra de combustible para la motocicleta Honda Tornado placa MN4852 que esta a nombre de PRONADERS y esta asignada al Tecnico de Cajas Rurales en el Departamento de Santa Barbara.


title: INDUTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, pago de la factura No. 002-026-01-00-000802 y recibo No. 51050, por la compra de 500 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones, (O/C) 144-1-1-0173-2016, según documentación adjunta.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: ASOCIACION DE INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, pago por el proceso CP-014-2016, remodelación de las oficinas del tercer piso donde funciona el Proyecto Pro-Energía Rural, pago según boleta de venta 000-001-02-00000054 y recibo S/N, según documentación adjunta.

streetAddress: COL. VILLEDA MORALESSEGUNDA CALLE BL.B  CASA 22 DANLI EL PARAISO

legalName: ASOCIACION DE INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S DE RL DE CV

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-8-490-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-8-490-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


name: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

title: MARIO HECTOR LAGOS MELARA, deposito por prepago para suministro de combustible a la gasolinera TEXACO Mayaland, en el Departamento de Copan, según documentación adjunta.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: WALTER YOVANY POLANCO ROSA, deposito por prepago para suministro de combustible a la gasolinera PUMA CIRCUNVALACION, en el Departamento de Lempira, según documentación adjunta.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA