rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000022) ORDEN DE COMPRA N° 0247 SOLICITADO POR BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 219-2016-OABN-SS PEDIDO N° 0253-2016 POR SERVICIO DE TRASLADO DE 4 VEHICULOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE A LOS PREDIOS DEL GUANABANO POR EMERGENCIA DEL ZIKA , DECRETO EJECUTIVO N° PCM-008-2016


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000084, SEGUN CONTRATO N° 17-2016, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2016.

currency: HNL

name: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ALTOS DE TILOARQUE

scheme: HN-RTN

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 14 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN FRANCISCO

ue: 13 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN FRANCISCO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


JOSE MANUEL CHIRINOS RODAS

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE MANUEL CHIRINOS RODAS

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: ( CNCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000021) ORDEN DE COMPRA N° 0248 SOLICITADO POR BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 220-2016-OABN-SS PEDIDO N° 0254-2016 POR SERVICIO DE TRASLADO DE 3 VEHICULOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA A LS PREDIOS DEL GUANABANO POR EMERGENCIA DEL ZIKA , DECRETO EJECUTIVO N° PCM-008-2016


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000011) ORDEN DE COMPRA N° 0246 SOLICITADO POR BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 218-2016-OABN-SS PEDIDO N° 0252-2016 POR SERVICIO DE TRASLADO DE 5 VEHICULOS Y 2 MOTOCICLETAS DE LA REGION METROPOLITANA A LOS PREDIOS DEL SECTOR DEL GUANABANO POR EMERGENCIA DEL ZIKA DECRETO N° PCM-008-2016


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-000007472 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0630-2016 SOLICITADO POR UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS SEGUN OFICIO N° 233-2016-ULMI PEDIDO N° 0400-2016 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION


name: COMPAÑIA DE INVERSIONES MEMBREÑO LANZA S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 2DA CALLE EDIFICIO APTO LOCAL  No 3

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000038) ORDEN DE COMPRA N° 0203 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE GARANTIA DE CALIDAD SEGUN OFICIO N° 143-2016-DGC PEDIDO N° 0246-2016 POR COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES


LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

streetAddress: AVE. CERVANTES COSTADO ORIENTE FTE. EDIFICIO LAFISE

legalName: LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00001876) ORDEN DE COMPRA N° 0258 SOLICITADO POR UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS SEGUN OFICIO N° 204-2016-ULMI PEDIDO N°0347-2016 POR COMPRA DE 2 PASAJES AEREOS DE IDA Y REGRESO TEG-ROATAN-TEG


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00001875) ORDEN DE COMPRA N° 0257 SOLICITADO POR UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN OFICIO N° 193-2016-ULMI PEDIDO N° 0319-2016 POR COMPRA DE 2 PASAJES AEREOS DE IDA Y REGRESO DE TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001878) ORDEN DE COMPRA N° 0259 SOLICITADO PORUNIDAD DE ANALISIS Y CONTROL PRESUPUESTARIO SEGUN OFICIO N° 075-2016-UAECP PEDIDO N°0366-2016 POR COMPRA DE 1 PASAJE AEREO DE IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA


title: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000163, SEGUN ENMIENDA AL CONTRATO N° 04-2016, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO,  A PARTIR DEL 5 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2016.

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

faxNumber: ND

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016. DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 835-G.A.-2016

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002502, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2913, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL  HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


ROGELIO ANTONIO RAMIREZ ALDANA

legalName: ROGELIO ANTONIO RAMIREZ ALDANA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000052 ORDEN DE COMPRA N° 0116 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 694-2016-GA PEDIDO N° 0143-2016  POR CONSTRUCCION DE LOSA DE ENTREPISO COMO PARTE DE LA REMODELACION DE LA SALA DE RADIOLOGIA DELHOSPITAL SAN FELIPE SEGUN CONTRATO N°21 Y ACUERDO N° 1295 DEL 12/05/2016


title: POR PAGAO DE FACTURA N° 000-001-01-00000132, SEGUN CONTRATO N° 04-2016, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2016.

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LAVANDERIA Y COCINA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001258, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2905, POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

RENE ARTURO RAMIREZ IRIAS

legalName: RENE ARTURO RAMIREZ IRIAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 00000604, 00000605, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2907, POR SUMINISTRO DE FRUTAS  Y VERDURAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016. DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 835-G.A.-2016.

DULCE ERMIDA ZELAYA COLMAN

legalName: DULCE ERMIDA ZELAYA COLMAN

rationale: POR PAGO DE FACTURAS N° 000080, 000081, 000082, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2908, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


description: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016. DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 835-G.A.-2016.

JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES

legalName: JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES

rationale: POR PAGO DE FACTURAS N° 000284 Y N° 000285, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2909, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016. DE CONFORMIDAD CON EL OFCIO N° 835-G.A.-2016.

rationale: POR PAGO DE  FACTURA N° 000283, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2910, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


description: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

JUAN CARLOS MIRALDA GARCIA

legalName: JUAN CARLOS MIRALDA GARCIA

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 00082, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°2911, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS AL HOSPITAL SAN  FRANCISCO, DURTANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS Y AMBULANCIAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 00011130 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0002-2016, POR SUMINISTRO DE  LLANTAS PARA VEHICULO, AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00750301 SEGUN  ORDEN DE COMPRA  N°.0003-2016, POR SUMINISTRO DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

legalName: MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00000301 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2912, POR SUMINISTRO DE TORTILLAS DE MAIZ, AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006278, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0004-2016. POR SUMINISTRO DE PAPEL DE ESCRITORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016. COMPRA REALIZADA ´POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006279 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0005-2016. POR SUMINISTRO DE  UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016. COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONIOCO.


title: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000092, SEGUN CONTRATO N° 17-2016, Y ACUERDO N° 745 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016.

legalName: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL


description: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002104 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0006-2016. POR SUMINISTRO DE  UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016. COMPRA REALIZADA POR CATALOGO  ELECTRONICO.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002103 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0008-2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016. COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO, SEGUN FACTURA N° 000153, Y CONTRATO N° 04-2016, POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016


description: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00750300 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°  0007-2016, POR SUMINISTRO DE PAPEL Y CARTON AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS Y EL DEPTO DE REGISTROS MEDICOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: POR PAGO DE FACTURAS N° 000-001-01-00001545, y 000-001-01-00001547, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2906, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016. DE CONFORMIDAD AL OFICIO N° 835-G.A-2016 POR FRACCIONAMIENTO.

streetAddress: RESIDENCIAL FUENTES DE MIRAFLORES

legalName: AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 66, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2914, POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS Y PLANTA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016. DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 835-G.A.-2016

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00033001 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2915. POR SUMINISTRO DE DIESEL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: COMPRA DE CASSET PARA BOMBA DE INFUSION DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016. DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO  N° 835-G.A.-2016.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 2436, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2916, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE "RAYOS X" DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016. DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 835-G.A.-2016.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 13 Y 14 CALLE 11 AVE. CASA 1349 COMAYAGUELA

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000090, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2918, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: ESTE MATERIAL E INTRUMENTAL SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR  TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

DROGUERIA MEDICA COMERCIAL S. DE R.L

streetAddress: COLONIA REFORMA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LAS OFICINAS DE VISION ADVENTISTA DE HONDURAS CASA COLOROCRE CON BLANCO Y PORTON CAFE NO.212 TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA MEDICA COMERCIAL S. DE R.L

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 0052, y 0053, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2917, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000061, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2861, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016

rationale: POR PAGO DE FACTURAS N° 000063 y 000064, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2860, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


description: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00000602, 000-001-02-00000603 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2862, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 00061, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2863, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000201, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2865, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000202, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2866, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

legalName: MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000525 POR LPS. 308,500.55) ORDEN DE COMPRA N°0264 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 459-2016-GA PEDIDO N°0369-2016 POR  REPARACION DE LAS PAREDES DE LOS PASILLOS DEL 1,2,Y3 PISO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DE SALUD, ACUERDO N°4161, CONTRATO 64.


name: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LOS PERIODISTA 300MTS AL SUR CINES PLAZA AMERICA

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00000082) ORDEN DE COMPRA N°0104 SOLICITADO POR DIRECCION DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 013-2016-AGRSSED-SS PEDIDO N°0031-2016 POR COMPRA DE PRODUCTOS FERROSOS Y ELEMENTOS DE FERRETERIA


title: PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No. 356-SGRH-2016, DE FECHA No. 20-01-2016.

ANA MARIBEL OSORTO HERRERA

legalName: ANA MARIBEL OSORTO HERRERA

JOSE MIGUEL PALMA

legalName: JOSE MIGUEL PALMA

GLORIA GUZMAN FLORES

legalName: GLORIA GUZMAN FLORES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

type: PLANILLA


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00000925 ORDEN DE COMPRA N° 0045 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 486-2016-GA PEDIDO N°0079-2016 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO CONTRATO N° 62 Y ACUERDO N° 4156 EN BASE AL DECRETO EJECUTIVO N° PCM-008-2016´POR EMERGENCIA DEL ZIKA


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0639-2016 SEGUN OFICIO N° 165-2016-SGP , PEDIDO N°0365-2016  POR LA COMPRA DE 30 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: REVERSION A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V.(ACOSA) SE ANULA POR ORDEN DE LA LIC. WALESKA FLORES (SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRALES.) POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO SEGUN OFICIO N° 0857-2016-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-4612-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-4612-1-0


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001706 ORDEN DE COMPRA N° 0263 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 910-SG-2016 PEDIDO N° 0382-2016 POR 80,000 FOTOCOPIAS T/C/O/L


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESRE DEL AÑO 2016.

JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES

legalName: JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES

rationale: POR PAGO DE  FACTURA N° 000205, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2867, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 54 - SUBSECRETARIA DE REGULACION

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

proyecto: 12 - ATENCIÓN INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES

actividadObra: 2 - ATENCIONES BRINDADAS EN VIGILANCIA NUTRICIONAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00008694 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0641-2016 SOLICITADO POR PROYECTO ATENCION A GRUPOS VULNERABLES SEGUN OFICIO N° 057-PAIGV-DGN-SS-2016 PEDIDO N° 0312-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-003-01-00000286 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0618-2016 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REGULACION SEGUN OFICIO N° 220-SSR-2016 PEDIDO N° 0358-2016 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0642-2016 SOLICITADO POR PROYECTO ATENCION A GRUPOS VULNERABLES SEGUN OFICIO N° 057-PAIGV-DGN-2016  PEDIDO N°0312-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-4618-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-4618-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00750899 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0635-2016  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GARANTIA Y CALIDAD SEGUN OFICIO N° 160-2016-DGC PEDIDO N° 0323-2016  POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000204, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2868, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

legalName: MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00000106, SESGUN ORDEN DE COMPRA N° 2864, POR SUMINISTRO DE TORTILLAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000100 SEGUN CONTRATO N° 17-2016 Y ACUERDO N°745 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2016.

streetAddress: ALTOS DE TILOARQUE

legalName: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00751008 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0633-2016 SOLICITADO POR DEPTO DE CONTROL Y REGISTRO SEGUN OFICIO N° 144-CYR-2016  PEDIDO N° 0320-2016 POR COMPRA DE UTILES Y PAPEL DE ESCRITORIO


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000167, Y CONTRATO N° 04-2016, POR SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2016.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00007471 ORDEN DE COMPRA N°60-1-53-0634-2016 SOLICITADO POR DEPTO DE CONTROL Y REGESTRO SEGUN OFICIO N° 144-CYR-2016  PEDIDO N° 0320-2016 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 65, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2871, POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: ESTE GAS SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE COCINA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SALIDA AL NORTE CONTIGUO A DIPPSA CARRIZAL COMAYAGUELA

legalName: UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 183, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2869, POR SUMINISTRO DE GAS LPG AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00007483  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0640-2016 SOLICITADO POR DEPTO SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO SEGUN OFICIO N° 165-2016-SGP  PEDIDO N° 0365-2016


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00001819 ORDEN DE COMPRA N° 0276 SOLICITADO POR APOYO A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA SEGUN OFICIO N° 530-2016-GA  Y LICITACION PRIVADA      N° 05-2016 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES


name: PROYECTOS EMPRENDEDORES Y MAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. LA KENNEDY AVENIDA CENTROAMERICA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000104 ORDEN DE COMPRA N° 0244 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 365-2016 PEDIDO N° 0054-2016 POR LA COMPRA DE 2,000 OVEROLES


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00007486 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0644-2016 SOLICITADO POR PROYECTO ATENCION A GRUPOS VUKNERABLE SEGUN OFICIO N° 057-PAIGV-DGN-SS-2016 PEDIDO N° 0312-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICNA Y ENSEÑANZA


title: ESTE DIESEL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00024940, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2870, POR SUMINISTRO DE DIESEL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016. DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 835-G.A.-2016

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

fuente: 26 - MDRI

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 145-2016, POR MODIFICACION A LA GLOSA EN RESUMEN DE OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-14-727-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-14-727-1-0


title: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016. DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N°835-G.A.-2016 POR FRACCIONAMIENTO.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002748, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2919, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS DE EQUIPO EN COMODATO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016. DE CONFORMIDAD AL OFICIO  N° 835-G.A.-2016 POR FRACCIONAMIENTO.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002749, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2920, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS DE EQUIPO EN COMODATO EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016. DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 835-G.A.-2016.

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 00000401-00004719, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2936. POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016. DE CONFORMIDAD AL OFICIO N° 835-G.A.-2016, POR FRACCIONAMIENTO.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

DISTRIBUIDORA RETE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA

legalName: DISTRIBUIDORA RETE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 0000051, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2942, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title:
ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.
DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 835-G.A.-2016.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000048 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°2927, POR SUMINISTRO DE  OTRO INSTRUMEMNTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016 DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 835-G-A-2016.


title:
ESTA COMPRA SERA UTILIZADA EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.
DE CONRMIDAD CON EL OFICIO N° 835-G.A.-2016.

rationale:
POR PAGO DE FACTURA N° 00000401-00004665, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2935, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.
DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N°835-G.A.-2016.


title: ESTA COMPRA SERA UTILIZADA EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

name: DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: COL. LA KENNEDY PRIMERA ENTRADA, BLOQUE#18,ZONA#5

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 0000090, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2928, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


description: ESTA COMPRA SERA UTILIZADA EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 16025, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2938, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title:
COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.
DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 835-G.A.-2016

rationale: POR PAGO DE FATURA N° 000-001-01-00002728, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2929, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-14-735-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-14-735-1-0


title:
 COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO  EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.
DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 835-G.A.-2016

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 002820, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2930 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016. DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 835-G.A.-2016.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002727, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2921, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: ESTA COMPRA SERA UTILIZADA EN EL SERVICIO DE LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 00000401-00004663, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2937, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 13 Y 14 CALLE 11 AVE. CASA 1349 COMAYAGUELA

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000096, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2943, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: COMPRA DE EQUIPO PARA SER UTILIZADA EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000110, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2926, POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO E INSTRUMENTAL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: REPARACION E INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS EN LOS MODULOS SANITARIOS DE DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO,SEGUN CONTRATO N° 38, OBRA A REALIZARCE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

G Y Y CONSTRUCCION S. DE R.L.

streetAddress: JUTICALPA OLANCHO,B. CALONA CALLE PRINCIPAL

legalName: G Y Y CONSTRUCCION S. DE R.L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00000058/59/60, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2924, CONTRATO N° 38-16, POR REPARACION E INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS EN MODULOS SANITARIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, OBRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: POR PAGO DE FACTURA N° 06-2016, SEGUN ACUERDO N° 1622, POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL AÑO 2016.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :14 F-01: 741-1-0 - REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE BAÑOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, SEGUN CONTRATO N° 37, Y ACUERDO N° 4162 OBRA A REALIZERCE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-14-741-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-14-741-1-0


title: ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO A LA FARMACIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO  PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO  A LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: EDUFICIO GEMA PRIMER NIVEL RESIDENCIAL LAS LOMAS,CALLE PRINCIPAL HACIA COMPLEJO DE VILLA OLIMPIA TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 0000255, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2946, POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: ESTE MEDICAMENTO SERA  ENTREGADO A LA  FARMACIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO ,PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES  SALAS,  DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016. DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 835-G.A.-2016.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 0000256, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2944, POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016. DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 835-G.A.-2016, POR FRACCIONAMIENTO.


title: ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO A LA FARMACIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO A LAS  DIFERENTES SALAS, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 002070, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2945, POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL  TERCER TRIMESTRE DEL NAÑO 2016.


title: ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO A LA FARMACIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES SALAS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016. DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 835-GA-2016.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 00000401-00004702, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2940, POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO A LA FARMACIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES SALAS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016. DE CONFORMIDAD AL OFICIO N°835-G.A-2016. POR FRACCIONAMIENTO.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 00000401-00004703, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2939, POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: POR PAGO DE FACTURA N°.000-001-01-00000108, SEGUN CONTRATO N° 17-2016 Y ACUERDO N° 745 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE  JUNIO DEL 2016.

legalName: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL


title: ESTE EQUIPO SERA INSTLADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESPERA Y ESPACIOS AMIGABLE DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016. SEGUN ACUERDO EJECUTIVO  N° 008, DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2016.

EQUIPOS DE CALIDAD S DE RL

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE A LA PAR DE COTRATIX

legalName: EQUIPOS DE CALIDAD S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000579, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2931, POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMUNICACION AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016. SEGUN ACUERDO EJECUTIVO  N° 008, DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2016.


title: ORDEN DE COMPRA N° 0273 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1316-2016-GA PEDIDO N° 0314-2016 POR LA COMPRA DE 26 TELEVISORES PLASMA DE 32" PARA ACONDICIONAR LAS SALAS DE ESPERA "AMIGABLES" IMPULSADO POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA PARA LOS HOSPITALES DEL PAIS

CONTELSA S DE RL

streetAddress: COL. BELLA ORIENTE BLOQUE-B CASA#4504

legalName: CONTELSA S DE RL

rationale: SE REVIERTE EL PROCESO A SOLICITUD DEL PROVEEDOR YA QUE SU POLITICA DE CREDITO ES DE 45 DIAS, OFICIO N°0864-2016-SGRMYSG.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-4756-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-4756-1-0


LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

streetAddress: AVE. CERVANTES COSTADO ORIENTE FTE. EDIFICIO LAFISE

legalName: LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001804 ORDEN DE COMPRA N° 0294 SOLICITADO POR SECRETARIO(A) DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 1507-2016-SS PEDIDO N° 0380-2016  POR LA COMPRA DE 1 PASAJE AEREO DE IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA -ASUNCION PARAGUAY PARA DRA JANETH AGUILAR


title: ESTA COMPRA SERA UTILIZADA EN LAS DEIFERENTES SALAS DE ESPERA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000580 SEGUN ORDEN DE COMORA N° 2922, POR SUMINISTRO DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016. SEGUN ACUERDO EJECUTIVO N° 008 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2016.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-0001-01-00007799 POR LPS.2,272.40) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0643-2016 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 966-2016-SGRH-SS PEDIDO N° 0139-2016 POR COMPRA DE 2 TELEFONOS INALAMBRICOS ALTA CALIDAD


title: POR PAGO DE FACTURA N° 000185, SEGUN ACUERDO N° 587, POR SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: ESTA COMPRA SERA UTILIZADA EN SALA DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

legalName: DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L.DE C.V.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 0000098, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2947, POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: PAGO SEGUN FACTURA N° 01-00000070 Y ACUERDO N° 1120  POR ALQUILER DE BODEGA N°6 UBICADA EN SANTA MARIA CONSTA DE 1327 METROS PARA ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016

INMOBILIARIA SANTA MARIA S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO EDIFICIO MIDENCE SOTO 13 PISO TEGUCIGALPA

legalName: INMOBILIARIA SANTA MARIA S A DE C V

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO SEGUN FACTURA N° 01-00000061 Y ACUERDO N° 1120 POR ALQUILER DE BODEGA N°6 UBICADA EN SANTA MARIA CONSTA DE 1327 METROS PARA ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL2016


title:
COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA SER UTILIZADA EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.
DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 835-G.A.-2016 SE ADJUNTA OFICIO N°83-2016 DEL COMITE DE COMPRAS.

RENE ARTURO RAMIREZ IRIAS

legalName: RENE ARTURO RAMIREZ IRIAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
 POR PAGO DE FACTURAS N° 00000606 y 00000607, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2951 POR SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.
DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 835-G.A.-2016 SE ADJUNTA OFICIO N°83-2016 DEL COMITE DE COMPRAS.


title: ESTA COMPRA SERA UTILIZADA EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016. DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 835-G.A.-2016.

JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES

legalName: JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES

rationale: POR PAGO DE FACURAS N° 000358, y 000359, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2950, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: ESTA COMPRA SERA UTILIZADA EN EL SERVICIO DE  ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 835-G.A.-2016

DULCE ERMIDA ZELAYA COLMAN

legalName: DULCE ERMIDA ZELAYA COLMAN

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N°124-AHSF-2016, POR MODIFICACION A LA GLOSA DE RESUMEN DE OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-14-848-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-14-848-1-0

description: POR PAGO DE FACTURAS  N° 000097, 000098, 000099, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2952, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016. DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 835-.G.A.-2016, POR FRACCIONAMIENTO.

type: OFICIO


title: ESTA COMPRA DE OXIGENO SERA UTILIZADA EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 012-001-01- 00004136, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2949, POR SUMINISTRO DE OXIGENO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016,  SEGUN CONTRATO EN COMODATO.


title: COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS Y PLANTA DE EMEREGENCIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016. DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 835-G.A.-2016

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 124-AHSF-2016, POR MODIFICACION A LA GLOSA DE RESUMEN DE OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-14-851-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-14-851-1-0

description: POR PAGO DE FACTURA N° 040861SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2948, POR SUMINISTRO DE DIESEL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016. DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 835-G.A.-2016


title: ESTE  INSTRUMENTAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO  2016.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000550, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2958, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-4860-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-4860-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000311 ORDEN DE COMPRA N° 0290 SOLICITADO POR SECRETARIA DE REGULACION SEGUN OFICIO N° 092-SSR-2016  PEDIDO N° 0333-2016 POR COMPRA DE ESTRUCTURAS METALICAS Y ELEMENTOS DE FERRETERIA

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: ESTE INSTRUMENTAL SERA UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES  DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO POR TIEMPO INDEFINIDO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000549, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2957, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: ESTE INSTRUMENTAL SERA UTILIZADO EN SALA DE  OPERCIONES DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.-

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000577, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2970, POR SUMINISTRO DE  INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑON 2016.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 00002837, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2969, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORAOTORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 00002346, SEGUN ORDEN DE COMPRAQ N° 2961, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


DISTRIBUIDORA EXO SA

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PARIS CASA#3825

legalName: DISTRIBUIDORA EXO SA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000005 ORDEN DE COMPRA N° 0279 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1432-2016-GA PEDIDO N° 0385-2016 POR ELABORACION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMSETRE DEL AÑO 2016

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 00002348, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2962, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: ESTOS ELECTRODOMESTICOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO POR UN PERIODO DE TIEMPO  INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

rationale: POP PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000576 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2667, POR SUMINISTRO DE ELECTRODOMESTICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRTE DEL AÑO 2106.


title: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESPERA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO POR UN PERIODO DE  TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016. SEGUN ACUERDO EJECUTIVO N° 008 DE  FECHA 30 DE MAYO DEL 2016.

streetAddress: COL. LA KENNEDY AVENIDA CENTROAMERICA

legalName: PROYECTOS EMPRENDEDORES Y MAS S. DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000139, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2932, POR SUMINISTRO DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO POR UN PERIODO DE  TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016. SEGUN ACUERDO EJECUTIVO N° 008 DE  FECHA 30 DE MAYO DEL 2016.


JOSE MANUEL CHIRINOS RODAS

legalName: JOSE MANUEL CHIRINOS RODAS

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: ( CANCELACION DE LA FCATURA N°000-001-01-00000018) ORDEN DE COMPRA N°0282 SOLICITADO POR BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 222-2016-OABN-SS PEDIDO N° 0256-2016 POR SERVICIO DE TRASLADO DE 1520 SACOS , 38,000 KILOS DE ABATE A REALIZARCE EN 6 VIAJES A LAS BODEGAS DE SANTA ANA POR DECRETO EJECUTIVO N° PCM-008-2016 EMERGENCIA DEL ZIKA


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000012) ORDEN DE COMPRA N° 0283 SOLICITADO POR BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 249-OABN-SS PEDIDO N° 0269-2016 POR SERVICIO DE TRASLADO DE 3 VEHICULOS DEL POOL A LOS PREDIOS DEL SECTOR DEL GUANABANO KM 5, CARRETERA A OLANCHO POR EMERGENCIA DEL ZIKA DECRETO EJECUTIVO N° PCM-008-2016


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000013) ORDEN DE COMPRA N° 0284 SOLICITADO POR BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N°263-OABN-SS PEDIDO N° 0270-2016 POR SERVICIO DE TRASLADO DE 13 VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS A LOS PREDIOS DE LA REGION DEPTO FRANSISCO MORAZAN  A LA BODEGA DEL GUANABANO KM5, CARRETERA A OLANCHO POR EMERGENCIA DEL ZIKA  DECRETO EJECUTIVO N° PCM-008-2016


GISELLE HUDA HASBUN BASIL

legalName: GISELLE HUDA HASBUN BASIL

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000101 ORDEN DE COMPRA N° 0289 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION SEGUN OFICIO N° 239-2016-DSSNA PEDIDO N° 0231-2016 POR REPARACION DE FOTOCOPIADORAS LANIER LD 122 Y RICOH AFICIO 2035E


title: POR PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000203  SEGUN ACUERDOO N° 587 Y CONTRATO N°04-2016, POR SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES, EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2016

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000096 ORDEN DE COMPRA N° 0281 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 265-UPEG-2016 PEDIDO N° 0306-2016 POR 29,000 FOTOCOPIAS T/C, T/O,Y T/L


title: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000318 SEGUN CONTRATO N° 17-2016 Y ACUERDO N° 745 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2016.

streetAddress: ALTOS DE TILOARQUE

legalName: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 2DA CALLE EDIFICIO APTO LOCAL  No 3

legalName: COMPAÑIA DE INVERSIONES MEMBREÑO LANZA S. DE R. L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-4886-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-4886-1-0

description: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000072) ORDEN DE COMPRA N° 0296 SOLICITADO POR DIRECCION GRAL DE REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N° 584-2016-DGRISS PEDIDO N° 0305-2016 POR REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI AÑO 1994, PLACA 5684

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


SANTOS DONATILA ANDRADEZ IZAGUIRRE

legalName: SANTOS DONATILA ANDRADEZ IZAGUIRRE

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000137 ORDEN DE COMPRA N° 0295 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1225-2016-GA PEDIDO N° 0295-2016 POR LA COMPRA DE 452 YARDA TELA SCREEN PLASTIFICADA


title: COMPRA DE LACTEOS PARA SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016 SE ADJUNTA OFICIO N° 83 DEL COMITE DE COMPRAS.

JUAN CARLOS MIRALDA GARCIA

legalName: JUAN CARLOS MIRALDA GARCIA

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 00151, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2954, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SE ADJUNTA OFICIO N° 83 DEL COMITE DE COMPRAS.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 4888-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0646-2016 SOLICITADO POR UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA SEGUN OFICIO N° 74-UCEMR-2016 PEDIDO N° 0322-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-4888-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-4888-1-0


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001673 ORDEN DE COMPRA N° 0297 SOLICITADO POR UNIDAD DE LOGISTICA ULMIIE SEGUN OFICIO N° 237-2016-ULMIPEDIDO N° 0389-2016 POR COMPRA DE 4 SELLOS RECTANGULARES


title:
COMPRA DE PESCADO PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.
DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 835-G.A.-2016 SE ADJUNTA EL OFICIO N°83 DEL COMITE DE COMPRAS.

JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES

legalName: JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 124-AHSF-2016 POR MODIFICACION A LA GLOSA EN RESUMEN DE OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-14-889-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-14-889-1-0

description: POR PAGO DE FACTURA N° 000367, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2960, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 835-G.A.-2016.

type: OFI


title: COMPRA DE TORTILLAS PARA SER UTILIZADAS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

legalName: MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00000303, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2965, POR SUMINISTRO DE TORTILLAS DE MAIZ AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

legalName: LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001887 ORDEN DE COMPRA N° 0298 SOLICITADO POR SECRETARIO(A) EN EL DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 1695-2016-SS  PEDIDO N° 0398-2016 POR COMPRA DE PASAJE AEREO DE IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA-GINEBRA,SUIZA-TEGUCIGALPA PARA EL DR. CARLOS ARTURO VILLALOBOS Y GUILLERMO GARCIA


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE RAYOS X, DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 13 Y 14 CALLE 11 AVE. CASA 1349 COMAYAGUELA

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000079, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2886, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016


title:
COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.
DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 835-G.A.-2016 Y SE ADJUNTA EL OFICIO N°83 DEL COMITE DE COMPRAS.

DULCE ERMIDA ZELAYA COLMAN

legalName: DULCE ERMIDA ZELAYA COLMAN

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 124-AHSF-2016, POR MODIFICACION A LA GLOSA EN RESUMEN DE OEPRACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-14-890-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-14-890-1-0

description:
POR PAGO DE FACTURA N° 000102, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2953, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.
DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 835-G.A.-2016 Y SE ADJUNTA EL OFICIO N°83 DEL COMITE DE COMPRAS.


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001885 ORDEN DE COMPRA N° 0299 SOLICITADO POR  SUB GERENCIA RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 24287-SGRH-2016 PEDIDO N° 0381-2016 POR COMPRA DE PASAJE AEREO DE IDA Y REGRESO TEG-DEPTO GRACIAS A DIOS-TGA PARA ALBA CECILIA AGUILAR FIGUEROA  Y JULIANA MARIA SIERRA


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE RAYOS X, DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000072, SEGUN ORDEN DE COMOPRA N° 2887, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00005063 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0655-2016 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 33-2016 PEDIDO N° 0432-2016 POR COMPRA DE 10 TONER RICOH


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°  006-012-01-00001613 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0657-2016 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO N° 33-2016 PEDIDO N° 0432-2016 POR COMPRA DE 10 CARTUCHO DE TINTA CANON  06158002 NEGRO


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00007482 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0653-2016 SOLICITADO POR BODEGA DE LA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO N° 33-2016 PEDIDO N° 0432-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°003-001-01-00000210) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0658-2016 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO N° 33-2016 PEDIDO N° 0432-2016 POR COMPRA DE 2 TONER HP CE253A(504A)MAGENTA


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: (CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-0001-014-00009384) ORDEN DE COMPRA N!° 60-1-53-0654-2016 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 33-2016 PEDIDO N° 0432-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

name: SERVICIOS ESTRUCTURAS Y PRODUCTOS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003214, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2883, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0656-2016 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO N° 33-2016 PEDIDO N° 0432-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: REVERSION A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V.(ACOSA) SE ANULA POR ORDEN DE LA LIC. WALESKA FLORES (SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRALES.) POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO SEGUN OFICIO N° 0857-2016-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-4910-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-4910-1-0


title: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, CON EQUIPO EN COMODATO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016. DE CONFORMIDAD AL OFICIO N° 835-G.A.-2016 POR FRACCIONAMIENTO.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002947 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°2966, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE, CON EQUIPO EN COMODATO Y DE CONFORMIDAD AL OFICIO N°835-G.A.-2016


title:
COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.
DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 835-G.A.-2016 SE ADJUNTA EL OFICIO N°83 DEL COMITE DE COMPRAS.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
POR PAGO DE FACTURA N° 000368, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2955, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.
DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 835-G.A.-2016 SE ADJUNTA EL OFICIO N°83 DEL COMITE DE COMPRAS.


title: ESTOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, CON EQUIPO EN COMODATO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016. DE CONFORMIDAD AL OFICIO N° 835-G.A..-2016 POR FRACCIONAMIENTO.

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 124-AHSF-2016, POR MODIFICACION A LA GLOSA DE RESUMEN DE OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-14-917-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-14-917-1-0

description: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002948,  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2964, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, CON EQUIPO EN COMODATO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016 Y DE CONFORMIDAD AL OFICIO N°835-G.A.-2016.


title: ESTOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DELHOSPITAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO, DURANTE EL TERCER TIMESTRE DEL AÑO 2016.

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002946, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2971, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS VIH/SIDA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: ESTOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, CON EQUIPO EN COMODATO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016. DE CONFORMIDAD AL OFICIO N° 835-G.A.-2016 POR FRACCIONAMIENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-14-918-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-14-918-1-0

description: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002945, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°2963, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, CON EQUIPO EN COMODATO,DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016. Y DE CONFORMIDAD AL OFICIO N°835-G.A..-2016.

description: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 124-AHSF-2016, POR MODIFICACION A LA GLOSA DE RESUMEN DE OPERACION.


description: ESTOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, CON EQUIPO EN COMODATO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016. DE CONFORMIDAD AL OFICIO N° 835-G.A.-2016 POR FRACCIONAMIENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-14-919-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-14-919-1-0

description: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002949, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2965, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, CON EQUIPO EN COMODATO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016 Y DE CONFORMIDAD AL OFICIO N°835-G.A.-2016


description: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 2402, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2888, POR SUMINISTRO DE CASSET PARA BOMBA DE INFUSION AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: ESTOS REACTIVOS SERAN  UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000107, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2972, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS VIH/SIDA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: COMPRA DE ALCOHOL CLINICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004688, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2968, POR SUMINISTRO DE ALCOHOL CLINICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS  DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016. REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002557, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0011-2016 POR SUMINISTRO DE PAPEL BOND T/LEGAL  AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016. POR CATALAGO ELECTRONICO.


title: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000334, SEGUN CONTRATO N°17-2016 Y ACUERDO N°745 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2016.

legalName: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016. REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00751327, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0010-2016 POR SUMINISTRO DE PAPEL DE ESCRITORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016. REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


description: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016. REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 0000891, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0009-2016 POR SUMINISTRO DE PAPEL DE ESCRITORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016. REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN  FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016. REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE FACTURA N° 00008910, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0012-2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON AL HOSPITAL SAN  FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016. REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA USO EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE ELTERCER TRIMESTTRE DEL AÑO 2016. REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002740, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0015-2016, POR SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE ELTERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016. REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 161 A-HRSF-2016, POR  INCUMPLIMENTO DEL PROVEEDOR EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-14-968-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-14-968-1-0


title: COMPRA DE CARPETAS COLGANTES PARA USO EN DIFERENSTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016. REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00751328 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0014-2016 POR SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016. REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016. REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 0008912, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0017-2016, POR SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA AL  HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016. REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: COMPRA DE JAULAS METALICAS PROTECTORAS PARA DVD, Y TV PARA  SALAS DE ESPERA Y ESPACIOS AMIGABLES  DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016. SEGUN ACUERDO EJECUTIVO N° 008, DE FECHA 30 DE NAYO DEL 2016.

EQUIPOS DE CALIDAD S DE RL

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE A LA PAR DE COTRATIX

legalName: EQUIPOS DE CALIDAD S DE RL

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-0000 0578, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2934 POR SUMINISTRO DE ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016. SEGUN ACUERDO EJECUTIVO N° 008, DE FECHA 30 DE NAYO DEL 2016.


title: COMPRA DE VENTILADORES DE TECHO PARA SER INSTALADOS EN SALA DE EMERGENCIA, SALAS DE ESPERA Y ESPACIOS AMIGABLES DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANATE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.SEGUN ACUERDO EJECUTIVO N° 008, DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2016.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000577, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2959 POR SUMINISTRO DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.SEGUN ACUERDO EJECUTIVO N° 008, DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2016.


title: SE PAGA EL BONO DEL ZAPATO A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO

BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


description: SE PAGA EL BONO DEL ZAPATO A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES

rationale: SE PAGA EL BONO DEL ZAPATO A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title:
TRANFERENCIA DE FONDOS AL FIDEICOMISO DE MEDICAMENTOS CONSTITUIDO POR
BANCO DE OCCIDENTE SEGUN OFICIO N° 1669-2015-GA SEGUN DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO 2016 ARTICULO 73 ESTO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LAS ADQUISICIONES CORRESPONDIENTES A DICHOS INSUMOS Y ASEGURAR EL ABASTECIMIENTO A LOS HOSPITALES Y REGIONES DE SALUD

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: EATAS CAMISAS SERAN UTILIZADAS PARA LOS   EMPLEADOS DE CODIGO VERDE DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑ0 2016.

name: DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S DE R L DE C V

streetAddress: BULEVAR SUYAPA CONTIGUO A CANCHA PROYECTO GOL DETRAS DE SUZUKI, TEG.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000529 , SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2973, POR SUMINISTRO DE PRENDAS DE VESTIR , PARA LOS EMPLEADOS  DE CODIGO VERDE DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑ0 2016.


title: PAGO SEGUN FACTURA N° 01-00000060 Y ACUERDO N° 1120 POR ALQUILER DE BODEGA N°6 UBICADA EN SANTA MARIA CONSTA DE 1327  METROS PARA ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016

INMOBILIARIA SANTA MARIA S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO EDIFICIO MIDENCE SOTO 13 PISO TEGUCIGALPA

legalName: INMOBILIARIA SANTA MARIA S A DE C V

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A DIFERENTES UNIDADES AUTOMOTORAS DE ESTA SECRETARIA DE SALUD , SEGUN OFICIO N° 1392-GA-2016 Y RESOLUCION N° 224-2010-SS DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DEL 2010

DELCY AGRIPINA OLIVA GUIFARRO

legalName: DELCY AGRIPINA OLIVA GUIFARRO

name: Servicios Financieros de la Administración Central


CARLOS ALEXANDER PORTILLO GOMEZ

legalName: CARLOS ALEXANDER PORTILLO GOMEZ

ga: 15 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE TELA

ue: 14 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE TELA

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016 O/C# 031 y facturas # 302,303,304,305.


HECTOR CASCO HERNANDEZ

legalName: HECTOR CASCO HERNANDEZ

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016 O/C# 032 Y FACTURA# 557


title: PAGO SERVICIOS DE VIGILANCIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 HOSPITAL TELA SEGUN FACTURA# 0001126

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016 HOSPITAL TELA FACTURA# 000245

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


MALAQUIAS VARGAS BUCARDO

legalName: MALAQUIAS VARGAS BUCARDO

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016, O/C# 033 Y FACTURA# 551


CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER PERIODO DEL AÑO 2016 SEGUN O/C# 083 Y FACTURA# 16041


GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL N. 3235

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: REPARACION DE EQUIPO DE SALA DE OPERACIONES , CENTRAL DE EQUIPO, EMERGENCIA , MEDICINA INTERNA,GINECOLOGIA,NEONATO,LABOR Y PARTO DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016 O/C# 105 Y FACTURA# 545


rationale: ESTOS ALIMENTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016 O/C# 034 y FACTURA# 558,561,562.


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016 SEGUN O/C# 111 y FACTURA# 005336


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016 SEGUN O/C# 108 Y FACTURA# 13084


name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016 SEGUN O/C# 106 Y FACTURA# 00012014


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO  EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016 SEGUN O/C# 110 Y FACTURA# 4241


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016 SEGUN O/C# 112 Y FACTURA# 13085


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016 SEGUN O/C# 114 Y FACTURA# 005335


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016 SEGUN O/C# 113 y FACTURA# 325


JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-005-01-00168870) ORDEN DE COMPRA N° 0275 SOLICITADO POR APOYO ATENCION INTEGRAL A LA SALUD FAMILIAR DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGUN LICITACION PRIVADA N° 023-03-2016 POR LA COMPRA DE 6,900 GALON DE DIESEL COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016 SEGUN O/C# 107 y factura# 13083


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016 SEGUN O/C# 109 Y FACTURA# 16040


title: ESTOS PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LABORATORIO DE HOSPITAL TELA FACTURAS# 10005,10053,10130 DEL MES DE AGOSTO DEL 2016

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA FACTURAS# 10179,10215,10268,10340,10401 MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA FACTURAS# 10486,10512,10527,10576 MES DE OCTUBRE DEL 2016.


title: PAGO SERVICIO DE ASEO,LIMPIEZA Y FUMIGACION MES DE OCTUBRE DEL 2016 DEL HOSPITAL TELA FACTURA# 000262

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE OCTUBRE DEL 2016 DEL HOSPITAL TELA FACTURA# 0001200

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


streetAddress: COL. LA KENNEDY AVENIDA CENTROAMERICA

legalName: PROYECTOS EMPRENDEDORES Y MAS S. DE R.L.

rationale: ESTE EQUIPO SERA INSTALADO EN EL LOBY, SALA DE RECUPERACION, EMERGENCIA , ALMACEN , PASILLOS DE CIRUGIA, COMEDOR DEL HOSPITAL TELA, DURANTE DURE SU VIDA UTIL, O/C# 119 Y FACTURA# 171


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: ESTE EQUIPO SERA INSTALADO EN LA SALA DE ESPERA DE LA EMERGENCIA DEL HOSPITAL TELA, DURANTE DURE SU VIDA UTIL O/C# 118 y FACTURA # 170


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016 O/C# 086 Y FACTURA# 4880


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016 SEGUN O/C# 087 Y FACTURA # 4881


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016 SEGUN O/C# 088 Y FACTURA# 4882 Y 4883


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL TELA  FACTURAS# 10640,10682 MES DE NOVIEMBRE DEL 2016


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL TELA  FACTURA# 062016 MES DE DICIEMBRE DEL 2016


title: PAGO SERVICIO DE ASEO LIMPIEZA Y FUMIGACION MES DE NOVIMBRE DEL 2016 DE HOSPITAL TELA FACTYRA# 000277.


title: PAGO SERVICIO DE ASEO Y FUMIGACION MES DE DICIEMBRE DEL 2016 DEL HOSPITAL TELA FACTURA# 000290


title: PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016  HOSPITAL TELA FACTURA# 0001282


title: PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 HOSPITAL TELA FACTURA# 0001588


title: ESTAS TELAS SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016, O/C# 0122

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-15-1339-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-15-1339-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-15-1393-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-15-1393-1-0

description: ESTAS TELAS SERAN UTILIZADAS PARA UNIFORMES DE  LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2016 SEGUN O/C# 0124. y FACTURA# 00006787

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO SERVICIOS DE SEGURIDAD,VIGILANCIA AL HOSPITAL TELA MES DE MARZO DEL AÑO 2016 FACTURA# 507.


title: PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD, VIGILANCIA DEL  HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016 S/FACTURA # 504


title: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA , HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL TELA MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015 SEGUN FACTURA# 080


title: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA , HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS,INFECCIOSOS Y ESPECIALES DEL HOSPITAL TELA DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2016 FACTURA# 095


title: PAGO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS POR L.68,300.22 POR LOS SERVICIOS DE RENOVACION DE DOMINIOS, RENOVACION DE PLAN PRO, RENOVACION DE BUSINESS E- MAIL, FACTURA N°000-002-01-00001150.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO ORDEN DE COMPRA N° 0262 A FAVOR DE DIMECA S. DE R.L. POR CONTRATACION DIRECTA EN LA COMPRA DE 1,000 AMPOLLAS INMUNOGLOBULINA HUMANA (1gG) 5.0g AMPOLLA 5.0 GRAMOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA DEL ZIKA SEGUN OFICIO N° 1663-GA-2016 DEL 15/06/2016 SEGUN DECRETO EJECUTIVO N° PCM-008-2016 Y FACTURA N° 000-001-01-00003250 , PROCESO QUE SERA LEGALIZADO POSTERIORMENTE POR ACUERDO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA SEGUN ARTICULO N° 9 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO

name: DROGUERIA DE MEDICAMENTOS INTERNACIONALES DECALIDAD S DE RL

streetAddress: COL. ARGENTINA CALLE PRINCIPAL AVE. ARROLLOS N-3261


title: ORDEN DE COMPRA N° 0005 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 362-2016-GA , PEDIDO N° 0037-2016 POR LA COMPRA DE 500 FRASCO DE INMUNOGLOBINA POR BROTES DE DENGUE , ZIKA Y CHIKUNGUNYA EN BASE AL ACUERDO N° 1 DEL  DECRETO EJECUTIVO N° PCM-008-16 EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00020875) ORDEN DE COMPRA N° 0005 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 362-2016-GA , PEDIDO N° 0037-2016 POR LA COMPRA DE 500 FRASCO DE INMUNOGLOBINA POR BROTES DE DENGUE , ZIKA Y CHIKUNGUNYA EN BASE AL  DECRETO EJECUTIVO N° PCM-008-16 EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL, ACUERDO N° 4524, CONTRATO #46


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 5211-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0300 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°1299-2016-GA , PEDIDO N° 0307-2016 POR COMPRA DE 20 CANDADOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-5211-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-5211-1-0


INVERSIONES MERCANTILES, S. DE R.L.

streetAddress: 10 CALLE 4 Y 5 COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES MERCANTILES, S. DE R.L.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: (CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000052) ORDEN DE COMPRA N° 0311 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 028-DSG-2016 PEDIDO N° 0329-2016  POR REPARACION DE BOMBA DE LA CISTERNA DEL ALMACEN CENTRAL


rationale: ( CANCELACION DE L AFACTURA N°000-001-01-00000051) ORDEN DE COMPRA N° 0310 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 029-DSG-2016 PEDIDO N°0330-2016 POR CAMBIO DE TABLERO YCOMETIDA ELECTRICAPARA CONEXION DE BOMBAS DE AGUA DEL ALMACEN CENTRAL


rationale: (CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000050)  ORDEN DE COMPRA N° 0309 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 030-DSG-2016 PEDIDO N° 0331-2016 POR REPARACION DE BOMBA DE CISTERNA DEL PAI


objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000049) ORDEN DE COMPRA N° 0308 SOLICITADO POR SERVICIO GENERALES SEGUN OFICIO N° 09-DSG-2016 PEDIDO N° 0334-2016 POR PASAMANO 14 METROS LINEAL CON TUBO DE 1 1/2


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA S FACTURAS N° 000-001-01-00001674/1675 ORDEN DE COMPRA N°0306 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO CONTROL Y REGISTRO SEGUN OFICIO N° 154-CYR-2016 PEDIDO N° 0422-2016 PORCOMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001672 ORDEN DE COMPRA N° 0303 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DETRAMITES SEGUN OFICIO N° 348-DTSS-2016 PEDIDO N° 0395-2016 POR 40,000 COPIAS T/C , T/O , T/L


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001669 ORDEN DE COMPRA N° 0305 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1559-2016-GA PEDIDO N°0421-2016 POR 100,000 COPIAS T/C , T/O , T/L


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00003850 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0659-2016 SOLICITADO POR ALMACEN DE SUMISTROS DE SUB GERENCIA RECURSO MATERIALES SEGUN OFICIO N° 37-B PEDIDO N°0434-2016 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS


SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000646 ORDEN DE COMPRA N° 0312 SOLICITADO POR DIVISION DE LABORATORIO SEGUN OFICIO N° 148-JDLNV-2016 PEDIDO N° 0435-2016 POR COMPRA DE REACTIVOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-00001688  ORDEN DE COMPRA N° 0317 SOLICITADO POR EQUIPO DE INTEGRACION DE FARMACIA SEGUN OFICIO N° 0823-2016-SSRISS-EIF PEDIDO N° 0448-2016 POR 10,000 FOTOCOPIAS T/C , T/O , T/L


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001671 ORDEN DE COMPRA N° 0316 SOLICITADO POR DIRECCION GRAL. DESARROLLO DE RECURSO HUMANO SEGUN OFICIO N° 257-2016-DGDRH PEDIDO N° 0447-2016 POR 10,000 FOTOCOPIAS T/C , T/O , T/L


name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00001035) ORDEN DE COMPRA N° 0315 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTROL Y REGISTRO SEGUN OFICIO N° 140-CYR-2016 Y 158-CYR-2016  PEDIDO N° 0356-2016 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°  000-001-01-00000322  ORDEN DE COMPRA N° 0314 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 128-2016-OADBN-SS PEDIDO N° 0197-2016 POR 2 CUBETA PINTURA DE AGUA , COLOR AZUL CELESTE


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001670 ORDEN DE COMPRA N° 0318 SOLICITADO POR UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA SEGUN OFICIO N° 113-UCEMP-2016 PEDIDO N°0449-2016 POR 3,500 FOTOCOPIAS T/C , T/O , T/L


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 5254-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0660-2016 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 36-B PEDIDO N° 0433-2016 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-5254-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-5254-1-0


ETHEL MARIANA ARITA SUAZO

legalName: ETHEL MARIANA ARITA SUAZO

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002018 ORDEN DE COMPRA N° 0323 SOLICITADO POR UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA SEGUN OFICIO N°79-UCEMR-2016 PEDIDO N° 0367-2016 POR COMPRA DE 100 CAMISETAS PARA COMITE ORGANIZADOR EN EL EVENTO DE LA XLIV ,  REUNION ORDINARIA DEL COMISCA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002016 ORDEN DE COMPRA N° 0320 SOLICITADO POR UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA SEGUN OFICIO N° 79-UCEMR-2016 PEDIDO N° 0367-2016 POR COMPRA DE ALMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS


QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIAL LAS COLINAS CALLE EL DORADO EDIFICIO ROS # 346 APDO POSTAL 15102

legalName: QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00000217 POR LPS. 456,000.00) ORDEN DE COMPRA N° 0260 SOLICITADO POR APOYO A  LA REGION DE SALUD N° 10 DE INTUBUCA SEGUN OFICIO N° 1521-2016-GA POR COMPRA DE 200 KILOS DE BASILUS THURINGIENESIS ISRAELENSIS AL 37.4% WG (BTI) EN LA EMERGENCIA DE DENGUE , ZIKA , CHIKUNGUNYA DECRETO EJECUTIVO N° PCM-008-2016


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS , INFECCIOSOS Y ESPECIALES REALIZADOS EN NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL , EDIFICIO BANMA , POOL DE VEHICULOS , ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS , LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABOARATORIO DE SIDA SEGUN OFICIO N° 1692-2016-GA Y FACTURA N° 000-001-01-00000173

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000323 ORDEN DE COMPRA N° 0325 SOLICITADO POR DEPTO DE BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 225-2016-OABN-SS PEDIDO N° 0264-2016 POR 5 GALON PINTURA COLOR AMARILLO MARCA CORONA


title: ORDEN DE COMPRA N° 0328 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1342-2016-GA PEDIDO N° 0349-2016 POR COMPRA DE 2 EQUIPOS DE AUDIO PARA EL LLMADO DE PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN EN LAS SALAS DE ESPERA  DE LOS CENTROS DE SALUD

CONTELSA S DE RL

streetAddress: COL. BELLA ORIENTE BLOQUE-B CASA#4504

legalName: CONTELSA S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: SE REVIERTE EL PROCESO A SOLICITUD DEL PROVEEDOR YA QUE SU POLITICA DE CREDITO ES DE 45 DIAS, OFICIO N°0864-2016-SGRMYSG.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-5270-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-5270-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000324 ORDEN DE COMPRA N° 0326 SOLICITADO POR  GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1125-2016-GA PEDIDO N° 0285-2016 POR 5 GALON PINTURA A BASE DE AGUA COLOR BLANCO


actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 5274-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0327 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1186-2016 PEDIDO N° 0279-2016 POR COMPRA DE 1 OASIS MARCA  AVANTI

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-5274-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-5274-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00007809) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0669-2016 SOLICITADO POR DEPTO DE CONTROL Y REGISTRO SEGUN OFICIO N° 189-CYR-2016 PEDIDO N° 0458-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑP 2016 O/C# 036 Y FACTURA# 3168


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00751043 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0668-2016 PEDIDO N° 0458-2016 SOLICITADO POR DEPTO DE CONTROL Y REGISTRO  SEGUN OFICIO N°189-CYR-2016


title: PAGO A FAVOR DE SERSEL POR L.1,089,280.00 POR PRESTAR SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD, NIVEL CENTRAL, EDIFICIO BANMA I Y II POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO, BODEGA DEL GAUNABANO , LABORATORIO DE VOROLOGIA , DE SIDA, HOSPILA MARIO MENDOZA OFICINAS DEL CORREO NACIONAL , BODEGA SANTA ANA , BODEGA OJO DE AGUA Y BODEGA DE TALANGA FACTURA N°000-001-01-00000889 QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2016, OFICIO N°1712-GA-2016

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: ESTOS MEDICAMENTOS SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016 SEGUN O/C# 037 Y FACTURA# 016/2016.


title: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA , HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES DEL  HOSPITAL TELA MES DE MARZO DEL AÑO 2016 FACTURA# 127

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

rationale: ESTOS MEDICAMENTOS SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016 SEGUN O/C# 039 Y FACTURA# 12052


title: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS , INFECCIOSOS Y ESPECIALES DEL HOSPITAL TELA MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016 FACTURA# 109


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016 SEGUN O/C# 040 Y 4035


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016 SEGUN O/C# 045 Y FACTURA# 4562


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO DEL AÑO 2016 SEGUN O/C# 044 Y FACTURA# 4561