title: PAGO POR CONCEPTO  PARA REPARACION DE 01 AIRE ACONDICIONADODE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE "DONDE ANTES FUE LA OFICINA DEL DEPTO DE ATENCION AL CLIENTE", DEBIDO A UN BAJON DE ENERGIA SEGUN MEMO N. USC-SRLA-352-2016, MEMO N. USG-SRLA-1109-2016, RECIBO N. 000-001-04-00000334 "04-11-2016",  C.A.I: 03EA8D-DBEF4D-104FA3-2256A4-09A935-80, MEMO N. USC-SRLA-369-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA IDENTIDAD, HOJA SIAFI, COPIA RTN, CONSTANCIA DEI, MMEO N. USG-SRLA-132-2016, HOJA SAR.


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE 01 CARTUCHO  DE TINTA P/IMPRESORA MP230 COLOR NEGRO N. 210, 01 CARTUCHO DE TINTA A COLOR N. 211 PARA USO EN LAS LABORES DEL DEPTO DE COMERCIAL SEGUN REQUISICION N. 24-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15134 (2), ORDEN DE COMPRA N. 16085, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 205, FACTURA N. 000-004-01-00001040 "21-10-2016",  C.A.I: E57DCB-309CA4-9F47AB-1FD991-2CADDC-2C, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, HOJA SAR, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 226, ACTA DE RECEPCION, MEMO N. USG-SRLA-1100-2016.

currency: HNL

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 7 - SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO

ue: 51 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO

type: ORDCOM

initiationType: tender


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE AREAS VERDES DE LA SUBESTACION COYOLES CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/998/2016, RECIBO N. 000-001-02-00000002 CON FECHA DEL 23/09/2016 CAI 4A4D34-82EBC1-D9429F-609394-D84E70-C1, CONTRATO DE LIMPIEZA, NOTAS CON FECHA DEL 30/09/2016, 31/08/2016, 25/07/2016, MEMO N. USG/SRLA/479/2016, COTIZACION N. 14705, COPIAS CEDULA, MEMOS N. UAL/SRLA/284/2016, DSA/SRLA/2016, HOJA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, MEMO N. UABA/SRLA/0008/2016.

ZOILA AZUCENA MARTINEZ MELENDEZ

legalName: ZOILA AZUCENA MARTINEZ MELENDEZ

ue: 50 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 8 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

type: MEMORA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN CORPOTATIVO DATA SOLUCIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016 POR EL USO DE SIMCARDS, LAS CUALES  ESTAN ASIGNADAS A ESTA SUBGERENCIA PARA EL CONTROL DE RESTAURADORES EN LA UNIDAD DE OPERACION Y EL MANEJO DE INTERFAZ AMR EN LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES, SEGUN MEMOS N. UC/SRLA/341/2016, SRLA/164/2016, HOJA SIAFI, OFICIO N. GG-455-2015, RESUMEN DE FACTURACION, FACTURAS VARIAS CAI N. D490A2-F45DD1-C14E83-E3A6A3-F83D42-B0.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

scheme: HN-RTN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

ue: 49 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 7 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LA SUBESTACION CEIBA OESTE Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1004/2016, RECIBO N. 000-001-02-00000053 CON FECHA DEL 23/09/2016 CAI 59E7DE-3C24F7-9D488A-EC4793-B44AD8-A9, DOCUMENTO SAR, CONTRATO DE LIMPIEZA, COTIZACION N. 14837, COPIAS CEDULA, MEMOS N. UAL/SRLA/225/2016, USG/SRLA/164/2016, DSA/SRLA/211/2016, DSA/070/2016, DSA/SRLA/229/2016, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. SRLA/033/2015.

PABLO PONCE SANCHEZ

legalName: PABLO PONCE SANCHEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DEALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA ENEE EN EL SISTEMA DE TELA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2016, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/974/2016, FASTURAS N. 000-001-01-00001510 CON FECHA DEL 05/07/2016, 000-001-01-00001512 CON FECHA DEL 05/08/2016, 000-001-01-00001513 CON FECHA DEL 05/09/2016 CAI A69EB1-7D0B5A-E24D87-970F7E-38A10D-19 PARA LAS TRES FACTURAS, DOCUMENTOS SAR, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, MEMOS N. DSA/106/2016, DSA/SRLA/144/2016, USG/SRLA/051/2016, SR/SET/025/2016, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,

BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  AVENIDA PANAMA TELA

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA ENEE EN EL SISTEMA DE OLANCHITO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2016, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1029/2016, DOCUMENTO SAR, FACTURA N. 000-003-01-00000171 CON FECHA DEL 23/09/2016 CAI 256355-728817-914692-5681FE-7B9342-9C CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, NOTA CON FECHA DEL 29/12/2015, MEMOS N. USG/SRLA/145/2016, DSA/SRLA/690/2016, COPIA RTN, COPIA CEDULA, MEMO N. DSA/260/2016, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

RAFAEL RAMOS RIVERA

legalName: RAFAEL RAMOS RIVERA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LA SUBESTACION CEIBA OESTE Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2016, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1048/2016, RECIBO N. 000-001-02-00000054 CON FECHA DEL 04/10/2016 CAI 59E7DE-3C24F7-9D488A-EC4793-B44AD8-A9, DOCUMENTO SAR, CONTRATO DE LIMPIEZA, COTIZACION N. 14837, COPIAS CEDULA, MEMOS N. UAL/SRLA/225/2016, USG/SRLA/164/2016, DSA/070/2016, DSA/SRLA/229/2016, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. SRLA/42/2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,


title: PAGO DE 2 PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/LA HABANA-CUBA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE WINNIE MALDONADO Y ELIAS EUCEDA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001104.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

faxNumber: ND

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - REPRESENTACIONES CONSULARES

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA L.A SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1057-2016, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJASIAFI, FACTURAS CON SUS REPSECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJAS SAR.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA L.A SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1057-2016, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJASIAFI, FACTURAS CON SUS REPSECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJAS SAR.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA L.A SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1057-2016, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJASIAFI, FACTURAS CON SUS REPSECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJAS SAR.


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE 01 BOTE DE TINTA EPSON T 664 NEGRO 70 ML, 01BOTE TINTA EPSON T 664 AMARILLO 70 ML PARA USO EN LA OFICINA DE PERSONAL, SEGUN REQUISICION N. 36, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15137 (3), ORDEN DE COMPRA N. 16087, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 208, FACTURA N. 000-004-01-00001045, "28-10-2016", C.A.I: E57DCB-309CA4-9F47AB-1FD991-2CADDC-2C, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 228, HOJA SAR, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-1125-2016.


title:
PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE 04 RESMAS DE PAPEL BOND TAMANO CARTA PARA USO EN LA OFICINA DE PERSONAL SEGUN REQUISICION N. 38, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15138 (3), ORDEN DE COMPRA N. 16088, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 207, FACTURA N. 000-004-01-00001046
"28-OCTUBRE-2016", C.A.I: E57DCB-309CA4-9F47AB-1FD991-2CADDC-2C, ACTA DE RECEPCION, HOJA SAR, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 229, MEMO N. USG-SRLA-1126-2016.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/LA HABANA-CUBA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001103.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1301/2016, O/C N. 16133, ESPECIFICACION N. 254, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N. 15174, REQUISICION N. 32810, HOJA TALLER ENEE, MEMO N. DSA/407/2016, NOTA DE LA DIVISION DE SERV. ADMOM, MEMO N. DSA/380/2016, HOJA SIAFI.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICILOS DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO-USG-SRLA-851-2016,DETALLE, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, GACETA, SIAFI, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURAS 1733,1747,1800.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TELA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1018-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, FACTURA N. 000-004-01-00037916 "09-SEPTIEMBRE-2016", C.A.I: 6624F0-BCF6AD-584A8A-D88ECB-EB4313-8F, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJAS REPORTE DIARIO DE TRABAJO, HOJAS SAR.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TELA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1018-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, FACTURAS N. 37041, 37205, 37233, 37457, 37572, 37790, C.A.I: 6624F0-BCF6AD-584A8A-D88ECB-EB4313-8F, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJAS REPORTE DIARIO DE TRABAJO, HOJAS SAR.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ACEITES Y LUBRICANTES A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA MEMO- USG-SRLA-851-2016,DTEALLE,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,GACETA,SIAFI, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURAS 1766, 1780,1788,1797


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO-USG-SRLA-851-2016,DETALLE, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, GACETA, SIAFI, OEDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURAS 1733,1747,1800


title: PAGO POR LA COMPRA REPUESTOS, PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO TOYOTA CRUICER, PLACA MI-1309, SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA CHACON- JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR LA COMPRA REPUESTOS, PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO TOYOTA CRUICER, PLACA MI-1309, SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA CHACON- JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001989.


title: PAGO POR CONCEPTO DE USO DE PLAN CORPORATIVO CORRESP AL PERIODO DEL 01AL 31 DE AGOSTO DEL 2016, ASIGNSADAS A ESTA SUBGERENCIA PARA EL CONTROL DE LA MEDICION DE GPRS DE ALTOS CONSUMIDORES, MEMO- SRLA-163-2016,UC- SRLA- 342-2016,SIAFI, OFICIO- GG-455-2015,RESUMEN DE FACTURACION.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUNGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-989-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,FACTURAS N. 13336 "05-09-2016"  13410 "06-09-2016", 13442 "09-09-2016".
C.A.I:92DAFD-117358-9A48A7-6EE282-261496-89 REQUISICION DE MATERIAL, HOJAS SAR.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title:
PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUNGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-989-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURAS N. 13364 "06-09-2016",  13444, "09-09-2016",
C.A.I:92DAFD-117358-9A48A7-6EE282-261496-89, REQUISICION DE MATERIAL, HOJAS SAR.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  ENVIAR A MANTTO DE LOS 68,000 KM EL VH. N. 712 CON PLACA N. 10805 EN EL TALLER DE CORPORACION FLORES, SEGUN MEMO N. UDM/SRLA/DC/472/2016, MEMO N. USG/SRLA/1120/2016, FACTURA N. 50044 CON FECHA DEL 01/11/2016 CAI 353734-BEA6BE-3C4C8B-7935F2-4B9A56-57, PROFORMA TOYOSERVICIOS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, MEMO N. UDM/479/2016, HOJA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DOCUMENTO SAR, COPIA GACETA, MEMO N. DSA/382/2016.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 04 LLANTAS SEMITRACTORAS 255/70R16 DE 8 LONAS RADIAL PARA USO EN EL VH. N. 666-12 COLOR BLANCO CON PLACA N. 10576 ASIGNADO A LA SUBGERENCIA R.L.A., SEGUN REQUISICION N. 0136, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15165 (3), ORDEN DE COMPRA N. 16099, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 218, FACTURA N. 000-002-01-00002009, "16-11-2016", C.A.I: D822CB-4A3FB4-634193-E7963E-255AC4-47, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 237, HOJA SAR, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG*-SRLA-1157-2016.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 01 TINTA 210 NEGRO PARA IMPRESORA CANON, 01 TINTA 211 COLOR PARA IMPRESORA CANON PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA, SEGUN REQUISICION N. 0133-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15139 (3), HOJA OFICIO N. APD-133-2016-TSC-ENEE, HOJAS DE MUESTRA NIVEL BAJO DE TINTA, ORDEN DE COMPRA N. 16090, ESPECIFICACIONES APARA APROBACION DE COMPRAS N. 211, FACTURA N. 000-004-01-00001059 "07-11-2016", C.A.I: E57DCB-309CA4-9F47AB-1FD991-2CADDC-2C, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS N. 235, HOJA SAR, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-1160-2016.


title: PAGO POR COMPRA REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO TOYOTA CRUICER PLACA MI-1048, SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA CHACON JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR COMPRA REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO TOYOTA CRUICER PLACA MI-1048, SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA CHACON JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001988.


title: PAGO POR CONCEPTO DE DEPRECIACION Y COMBUSTIBLE AL EMPLEADO DE LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE TRUJILLO EN FECHA DEL 20/10/2016 A LAS 6:00 AM Y REGRESANDO EL 20/10/2016 A LAS 6:00 PM DANDO SEGUIMIENTO A LA DEMANDA DEL SEÑOR JUAN DE DIOS BERMUDEZ VALERIO PROMOVIDA CONTRA LA ENEE SEGUN LIQUIDACION N. 141. MEMO N. UAL/SRLA/363/2016, FACTURA N. 000-004-01-00002885 CON FECHA DEL 20/10/2016 CAI 3C063E-52590B-734F83-C8826E-59EF3D-C9.

OLVIN DANIERE BONILLA URBINA

legalName: OLVIN DANIERE BONILLA URBINA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TELA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1054-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJAS SAR, HOJAS REPORTE DIARIO DE TRABAJO, FACTURAS N. 32757, 33217, 38409, 38739, 38957, 39355, 692, 39889, 39950, 39898, 40052, 40143, 40241, 40239, 40240,40237, 40248, 40423, C.A.I: 6624F0-BCF6AD-584A8A-D88ECB-EB4313-8F.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TELA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1054-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA N. 40238, C.A.I: 6624F0-BCF6AD-584A8A-D88ECB-EB4313-8F.


title: PAGO POR COMPRA REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CD-0563, SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA CHACON JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR COMPRA REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CD-0563, SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA CHACON JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001034.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA ENEE EN TELA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO-AGOSTO/2016, HOJA CONTROL DE PAGO 08-08-2016, CONTRATO DE ALQUILER, MEMO N. DSA-106-2016, MEMO N. DSA-SRLA-144-2016, USG-SRLA-051-2016, MEMO N. SR-SET-025-2016, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN SEGUN MEMO N. USG/SRLA/054/2016, FACTURA N. 000-001-01-00001434 CON FECHA DEL 13/01/2016 CAI N. 670E3F-023C2B-784BB7-7EA38E-5CD86B-DO, O/C N. 21571, ACTA DE APERTURA DE OFERTA PARA SUMINISTRAR COMBUSTIBLE N. DSG/2175/2015, COTIZACION N. DSG-2175-2015, MEMO N. DSG/2177/XII/2015, MEMO N. DSA/500/2015, MEMO N. USG/SRLA/1989/2015, SOLICITUD N. 48, NOTA CON FECHA DEL 17/12/2015, RESUMEN DE REQUISICIONES ENVIADAS A TEGUS, GUIA DE REMISION, COMPROBANTE DE ENTREGA, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 1, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, HOJA SIAFI.

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA REPETIDORA DE RADIO UBICADA EN LA COLONIA MELGAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2016, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1079/2016, FACTURA N. 000-001-01-00000306 CON FECHA DEL 12/10/2016 CAI 8DC95B-D740AA-EE42B6-64AD18-25ABEB-45, DOCUMENTO SAR, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, MEMO N. AEJ-263-09-2016, MEMOS N. DSA/356/2016, DSA/SRLA/666/2016, USG/SRLA/484/2016, MEMO S/N CON FECHA DEL 21/01/2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI.

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: PAGO POR COMPRA DE 10 FAJAS LUMBAR, SOLICITADO POR INGENIERO DOUGLAS NELSON SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 FAJAS LUMBAR, SOLICITADO POR INGENIERO DOUGLAS NELSON SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001288.


title: PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL COLOR NATURAL Y BLANCO, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEDURIA INTERNA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL COLOR NATURAL Y BLANCO, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEDURIA INTERNA, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00004504.


title: PAGO POR CONCEPTO DE 12 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA ,12 RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL SISTEMA DE TELA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-778-2016, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RESIBIDAS N. 135, REQUISICION N. 004, COTIZACION N. 6000005552, 6000005551, FACTURA N. 000-003-01-00000668 "13/07/2016" C.A.I: C5B096-3D5D0F-1F4CAA-AA715C-E2661C-92, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ESPECIFICACION N. 077, ORDEN DE COMPRA N. 4200000968.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 10 BLOCK TALONARIOS ORDEN ENTREGA DE MATERIALES PARA USO EN LABORES DE LA OFICINA DE SERV. GENERALES SEGUN REQUISICION N. 091/2016, O/C N. 16093, ESPECIFICACION N. 213, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 001-001-01-00002470 CON FECHA DEL 08/11/2016 CAI 223CFC-648989-694CAF-555A3D-CA00B1-55, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N. 15141, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, AVISO N. 234, DOCUMENTO SAR, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/1155/2016.

ELIO RENE DURON MADRID

legalName: ELIO RENE DURON MADRID

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR CONCEPTO DE  REVISAR Y REPARAR EL AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA YA QUE NO ESTA ENFRIANDO SEGUN MEMO N. UDM/SRLA/DD/460/2016, MEMO N. UBSPR/PR/SRLA/042/2016, IMAGENES ( 4 ), MEMO N. USG/SRLA/1140/2016, RECIBO N. 000-001-04-00000336 CON FECHA DEL 17/11/2016 CAI 03EA8D-DBEF4D-104FA3-2256A4-09A935-80, COTIZACION N. 15164 ( 3 ), COPIAS CEDULA, MEMOS N. UDM/482/16, DSA/388/2016, USG/SRLA/1105/2016, UBSPR/PR/SRLA/042/2016, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA RTN, DOCUMENTO SAR.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1076-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, FACTURAS N. 13873, 13933, 14005, 14029, C.A.I: 92DAFD- 117358- 9A48A7- 6EE282- 261496- 89, HOJA SAR.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y AREA AGUAN SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1065-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN  ENTREGA DE MATERIALES, HOJAS REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, HOJAS SAR, C.A.I: F8FB57-7157E2-F14D96-133726-2433DE-A5, CB33C4-DF0ADA-5A43A3-A3A4A3-63EAFF-D6, FACTURAS N. 64886, 65470, 65798, 66076, 66504, 66968, 67369, 67514, 6761867771, 68018, 68490, 68706, 68829.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1076-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, FACTURAS N. 13831, 13877, 14012,   C.A.I: 92DAFD- 117358- 9A48A7- 6EE282- 261496- 89, HOJA SAR.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1076-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, FACTURAS N. 13748, 13744, 13825, 13848, 13895, 14030,   C.A.I: 92DAFD- 117358- 9A48A7- 6EE282- 261496- 89, HOJA SAR.


title: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEDURIA INTERA, COMPRA TRIMESTRAL.

name: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. JARDINES DE TONCONTIN ENTRADA, COL. EL PEDREGAL MEDIA CUADRA ARRUBA DE CAMOSA

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEDURIA INTERA, COMPRA TRIMESTRAL, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00012217, 000-001-01-00012228, 000-001-01-00012232 Y 000-001-01-00012230.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA EXISTENCIA EN LA BOMBA DE COMBUSTIBLE DEL ALMACEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. 01, CON FECHA 13-01-2016, FACTURA N. 006-002-01-00001276 "02-03-2016" C.A.I: F96B3E-445290-3F4797-F03D45-1F8CD9-DE, ACTA DE APERTUTA N. DSG-271-2016, REQUISICION DE MATERIAL, MEMO N. USG-SRLA-066-2016, COTIZACION N. DSG-271-2016 (2), MEMO N. DSG-272-II-2016, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 6, HOJA  PRECIOS MAXIMOS DE VENTA AL CONSUMIDOR FINAL, HOJA SIAFI, MEMO N. USG-SRLA-210-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE 01 RETROVISOR EXTERNO DE FUNCION ELECTRICO PARA USO DEL VEHICULO COLOR CHAMPAN, TOYOTA HILUX, 4X2, AÑO 2013, ASIGNADO AL ING. ALFREDO ORTEGA SUBGERENTE DE ESTA REGIONAL L.A SEGUN REQUISICION N. 0141, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15142 (2), ORDEN DE COMPRA N. 16092, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 212, FACTURA N. 000-002-01-00001988, "09-11-2016", C.A.I: D822CB-4A3FB4-634193-E7963E-255AC4-47,ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 233, HOJA SAR, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-1156-2016.


title: PAGO POR COMPRA DE CAMISAS, Y PANTALONES PARA EL USO DEL PERSONAL DE ESTA SECREATRIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE LA DE LA UNIDAD DE PROVEDURIA INTERNA,  COMPRA TRIMESTRAL.

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

telephone: ND

rationale: PAGO POR COMPRA DE CAMISAS, Y PANTALONES PARA EL USO DEL PERSONAL DE ESTA SECREATRIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE LA DE LA UNIDAD DE PROVEDURIA INTERNA,  COMPRA TRIMESTRAL, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000384.


title: PAGOPOR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON LQ 2090 CON INVENTARIO 79770 DEL SISTEMA DE TRUJILLO, SEGUN MEMO N. SETRU-029-2016, MEMO N.USG-SRLA-701-2016, FACTURA N.000-001-01-00000034 "06/07/2016",C.A.I: 7745B4-71C9B5-F4468D-E30D9E-FDA0D1-8C ,COTIZACION "02/02/2016" , MEMO N. DSA-240-2016, MEMO N.USG-SRLA-674-2016, RECIBO DE CONFORMIDAD, HOJA SIAFI,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. USG-SRLA-132-2016.

FREDY MARCELO LANZA MELENDEZ

legalName: FREDY MARCELO LANZA MELENDEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR CONCEPTO DE  LA REPARACION DE LA MALLA CICLON DE LOS PORTONES DE ACCESO A LOS TALLERES DE DISTRIBUCION YA QUE PRESENTAN AGUJEROS Y POR ESTOS SE INTRODUCEN PERSONAS EN HORAS NO LABORALES, SEGUN MEMO N. AUP/DID/SRLA/07/2016, HOJA CON FOTOS, MEMO N. USG/SRLA/1297/2016, RECIBO N. 000-001-04-00000354 CON FECHA DEL 19/12/2016 CAI 03EA2D-DBEF4D-104FA3-2256A4-09A935-80, COTIZACION N. 15167, COPIAS CEDULA, MEMOS N. UAP/DSA/01/2016, DSA/398/2016, USG/SRLA/1110/2016, HOJA INFORME CON FECHA DEL 07/11/2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA RTN, COPIA GACETA, VALIDACION DE FACTURA.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 01 SELLO FOLIADOR Y 01 SELLO ENUMERADOR PARA USO EN LA UNIDAD DE TESORERIA SEGUN REQUISICION N. 110. AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15143 (2), O/C N. 16094, ESPECIFICACION N. 214, FACTURA N. 000-004-01-00001067 CON FECHA DEL 11/11/2016 CAI E57DCB-309CA4-9F47AB-1FD991-2CADDC-2C, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 238, DOCUMENTO SAR, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/1161/2016.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title:
PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TRUJILLO SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1064-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJAS REPORTE DIARIO DE TRABAJO, HOJA SAR,
FACTURAS N. 002-002-01-00001427 "06-09-2016", 002-002-01-00001439 "10-09-2016",
C.A.I: C0B0C6-579974-8649AC-5E9726-D44BA9-FC.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE  REPARACION DEL VEHICULO N. 560 DEL SISTEMA DE TRUJILLO YA QUE TIENE MALO EL SISTEMA DE DIRECCION, CAMBIO DE AMORTIGUADORES, PASTILLAS DELANTERAS Y TRASERAS, CAMBIO DE HULES Y BUJES SEGUN MEMO N. DSA-485-16, MEMO N. DSA-383-2016, HOJA TALLER DE MECANICA ENEE, MEMO N. USG/SRLA/1133/2016,. RECIBO N. 000-001-04-0000304 CON FECHA DEL 11/11/2016 CAI C79BBE-C07F09-474797-F3E901-06B22F-D0, COTIZACION N. 15144, MEMO N. UABA/SE/244/11/16, DOCUMENTO SAR, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

legalName: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY


title: PAGO POR CONCEPTO DE  REPARACION DEL VEHICULO N. 628 DEL SISTEMA DE TOCOA YA QUE HAY QUE REPARAR EL SISTEMA DE DIRECCION, CAMBIO TORNIO DE CENTRO, CAMBIO DE AMORTIGUADORES, PASTILLAS DELANTERAS Y TRASERAS, CAMBIO DE HULES Y BUJES, SEGUN MEMO N. DSA-486-16, MEMO N. DSA-384-2016, HOJA TALLER MECANICA ENEE, MEMO N. USG/SRLA/1134/2016, FACTURA N. 000-001-04-00000305 CON FECHA N. 11/11/2016 CAI C79BBE-C07F09-474797-F3E901-06B22F-D0, COTIZACION N. 15145, MEMO N. UABA/SE/300/11/16, DOCUMENTO SAR, HOJA SIAFI ,COPIA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE LAUNIDAD EJECUTORA 049 SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1094/2016, CUADOR DE CODIFICAICON, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, FACTURAS N. 004-003-01-00014075 CON FECHA DEL 10/10/2016, 004-003-01-00014237 FECHA N. 11/10/2016, 004-003-01-00014135 FECHA 13/10/2016, 004-003-01-00014207 FECHA 17/10/2016, 004-003-01-00014266 FECHA 19-10-2016, 004-003-01-00014304 FECHA 21/10/2016 CAI 92DAFD-117358-9A48A7-6EE282-261496-89.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. SEGUN FACTURA NO. 000-003-01-00062119.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ANDES, ENTRE 5ta. Y SEXTA CALLE EDIFICIO CLAROS

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VH. DE LA UNIDAD EJECUTORA 051, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1094/2016, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPEUSTARIA, COPIA GACETA, FACTURAS N. 004-003-01-00014112 FECHA 12/10/2016, 004-003-01-00014439 FECHA 14-10-2016, 004-003-01-00014208 FECHA 17/10/2016, 004-003-01-00014304, CAI 92DAFD-117358-9A48A7-6EE282-261496-89.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VH. DE LA UNIDAD EJECUTORA 050, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1094/2016, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPEUSTARIA, COPIA GACETA, FACTURAS N. 004-003-01-00014067 FECHA 10/10/2016, 004-003-01-00014120 FECHA 12/10/2016, 004-003-01-00014161 FECHA 14/10/2016, 004-003-01-00014218 FECHA 17/10/2016, 004-003-01-00014269 FECHA 19/10/2016, 004-003-01-00014300 FECHA 21/10/2016, CAI 92DAFD-117358-9A48A7-6EE282-261496-89.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TELA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1103-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJAS REPORTE DIARIO DE TRABAJO, HOJA SAR, FACTURAS N. 33363, 40839, 6463, 41291, 41590, 42042, 42230, 42650, 43338, 43460, 43694, 43777, 44103, 44147, 44545, 44891, 45274, 45722, C.A.I: 6624F0-BCF6AD-584A8A-D88ECB-EB4313-8F.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TELA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1103-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJAS REPORTE DIARIO DE TRABAJO, HOJA SAR, FACTURAS N. 43442, 44030,  C.A.I: 6624F0-BCF6AD-584A8A-D88ECB-EB4313-8F.


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE 01 TONER COLOR NEGRO P/ IMPRESORA HP COLOR LASERJET- CP1515N DE LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL, DE ESTA SUBGERENCIA L.A, SEGUN REQUISICION N. 0142, ORDEN DE COMPRA N. 16097, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 215, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-004-01-00001077, "15-11-2016", C.A.I: E57DCB-309CA4-9F47AB-1FD991-2CADDC-2C, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS N. 15163 (2), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS N. 241, HOJA SAR, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-1164-2016.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE 20 GALONES DE CERA LIQUIDA PARA USO EN LAS OFICINAS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN REQUISICION N. 099-2016, ORDEN DE COMPRA N. 16096, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 217, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-004-01-00001075 "14-11-2016", C.A.I: E57DCB-309CA4-9F47AB-1FD991-2CADDC-2C, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15162 (2), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 239, HOJA SAR, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-1163-2016.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, SEGUN FACTURA NO. 000-003-01-00053838.


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE 01 IMPRESORA EPSON L555 MULTIFUNCIONAL PARA USO EN LAS LABORES DE LA UNIDAD DE TESORERIA SEGUN REQUISICION N. 42759, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15164 (2), ORDEN DE COMPRA N. 16098, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 219, FACTURA N. 000-004-01-00001080, "16-11-2016", C.A.I: E57DCB-309CA4-9F47AB-1FD991-2CADDC-2C, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 240, ACTA DE RECEPCION, HOJA SAR, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-1166-2016.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE 20 ROLLOS DE BOLSAS PEQUEÑAS PARA BASURA, Y 20 ROLLOS DE BOLSAS MEDIANAS, PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA ENEE, EDIFICIO PRINCIPAL SEGUN REQUISICION N. 097-2016, ORDEN DE COMPRA N. 16095, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 216, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-004-01-00001070 "11-11-2016",  C.A.I:E57DCB-309CA4-9F47AB-1FD991-2CADDC-2C, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15161 (2), ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 236, HOJA SAR, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-1162-2016.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE  LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA OFICINA DE JEFATURA DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, ESTO DEBIDO A AVERIA POR UN BAJON DE ENERGIA SEGUN MEMO N. I/SRLA/18/2016, MEMO N. USG-SRLA-1179-2016, RECIBO N. 000-001-04-00000341 "22-11-2016", C.A.I: 03EA8D-DBEF4D-104FA3-2256A4-09A935-80,
MEMO N. I-SRLA-19-2016, AUTORIZACION PRESUPUETARIA, COPIA IDENTIDAD, COPIA RTN, HOJA SIAFI, CONSTANCIA DEI, MEMO N. USG-SRLA-132-2016, HOJA SAR.


title: PAGO POR CONCEPTO DE DE SERVICIOS DE REPARACION DE LLANTAS, ALINEAMIENTOS  Y BALANCEOS A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA L.A SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1117-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJA SAR, MEMO N. DSA-397-2016, FACTURAS N. 1508, 1535, 1534, 15471549, 1585, 1595, 1625.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO  PARA COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN LAS LABORES DE LA UNIDAD DE SERVICIOS EN EL FOTOCOPIADO DE DOCUMENTACION DE TRAMITES VARIOS YA QUE ACTUALMENTE NO SE CUENTA CON ESTE SERVICIO SEGUN REQUISICION N. 103-2016, MEMO N. USG-SRLA-1124-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15166 (3), ORDEN DE COMPRA N. 16100, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 220, FACTURA N. 000-004-01-00001079, "16-11-2016", C.A.I: E57DCB-309CA4-9F47AB-1FD991-2CADDC-2C, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 242, HOJA SAR, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-1167-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS REPARACION DE LLANTAS, ALINEAMIENTOS Y BALANCEOS A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA L.A SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1117-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJA SAR, MEMO N. DSA-397-2016 FACTURAS N. 1431, 1442, 1594.


title: PAGO POR COMNCEPTO DE  01 TINTA CANON 210, 01 TINTA CANON 211 PARA USO EN EL DEPTO DE SERV. ADMON SEGUN MEMO N. USG-SRLA-779-2016, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 133, ACTA DE RECEPCION, REQUISICION N. 002-2016,  COTIZACION N. 6000005460, 6000005459, FACTURA N. 000-003-01-00000665  C.A.I:C5B096-3D5D0F-1F4CAA-AA715C-E2661C-92; "12/07/2016"  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ESPECIFICACION N. 074, ORDEN DE COMPRA N. 4200000969.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 TINTA CANON 210, 01 TINTA CANON 211 PARA USO EN LA OFICINA DE PRESUPUESTO, SEGUN REQUISICION N. 001/2016, ORDEN DE COMPRA N. 4200000974, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 073, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-003-01-00000662 "12-JULIO-2016", HOJAS DE INTACION A COTIZAR N. 6000005461, 6000005462, MEMO N. USG-SRLA-785-2016, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 131, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.factura no. 003-001-01-00000995.

name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017, SEGUN O/C N. 16117, ESPECIFICACION N. 231, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N. 14833, REQUISICION N. 082/2016, MEMO N. DSA/SRLA/40182016, HOJA SIAFI.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title:
PAGO POR CONCEPTO PARA LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT UBICADO EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA, YA QUE EL MISMO HACE DEMASIADO RUIDO AFECTANDO NUESTRA SALUD ( DOLOR DE CABEZA ) DEBIDO A ESTO LO ENCENDEMOS DURANTE PERIODOS CORTOS YA QUE LA CALOR QUE SE SIENTE ES INSOPORTABLE, SEGUN MEMO N. SRLA/35/2016, MEMO N. USG-SRLA-1170-2016, RECIBO N. 000-001-04-00000338, "23-11-2016",
C.A.I: 03EA8D-DBEF4D-104FA3-2256A4-09A935-80, SOLICITUD DE COTIZACION N. 15168 (3), COPIAS IDENTIDAD, MEMO N. SRLA-47-2016, MMEO N. DSA-405-2016, MEMO N. USG-SRLA-1148-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA IDENTIDAD, HOJA SIAFI, COPIA RTN, CONSTANCIA DEI, HOJA SAR.


title: PAGO POR CONCEPTO  PARA COMPRA DE 04 TINTAS CANON COLOR NEGRO, 04 TINTAS CANON 211 A COLOR PARA USO EN LABORES DE LA OFICINA DEL DEPTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION N. 107-2016, MEMO N. USG-SRLA-1149-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15169 (3), ORDEN DE COMPRA N. 16108, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 228, FACTURA N. 000-004-01-00001096, "24-11-2016", C.A.I: E57DCB-309CA4-9F47AB-1FD991-2CADDC-2C, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 243, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, HOJA SIAFI, HOJA SAR, COPIA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-1197-2016.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000602

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO  DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE 02 AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT DE 18,000 BTU DE LAS OFICINAS DE LA PLANTA ALTA HACIA LA PLANTA BAJA, Y LA ELABORACION E INSTALACION DE PROTECCIONES METALICAS DE LOS 02 AIRE DE LA UNIDAD DE CORTES SEGUN MEMO N. UCEC-SRLA-71, MEMO N. USG-SRLA-1231-2016, RECIBO N. 000-001-04-00000342, "08-12-2016", C.A.I: 03EA8D-DBEF4D-104FA3-2256A4-09A935-80, MEMO N. SRLA-UCEC-75-2016, MEMO N. USG-SRLA-1191-2016, MEMO N. DSA-426-2016, COTIZACION N. 15170 (3), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA RTN, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, HOJA SAR.


title: PAGO POR CONCEPTO "TICKETS DE PAGO, PEAJE", A EL EMPLEADO DE ESTA SUBGERENCIA POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A UNA REUNION CON PERSONAL DE ENERGIA-HONDURAS, TIGO PARA HOMOLOGAR ENTREGA INTERFAZ DE RESTAURADORES Y MEDIDORES GPRS EN EL EDIFICIO EMAS QUINTO PISO SALIENDO LA FECHA 13-09-2016 A LAS 1:00 P.M, REGRESANDO EL 15-09-2016 A LAS 7:00 P.M SEGUN LIQUIDACION DE VIATICOS N. 151, FACTURA N. 000-001-01-00002310, "13-09-2016", C.A.I: 40C475-BCAE21-8A4D88-D2349A-0F8908-A4, HOJA CON FECHA 19-05-2016, HOJA CON FECHA 14-09-2016.

CARLOS MARCIAL DELARCA LAGOS

legalName: CARLOS MARCIAL DELARCA LAGOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR CONCEPTO PARA CUBRIR ( CERRAR ) LOS BOQUETES DE LAS OFICINAS ( PLANTA BAJA ) DE ESTE EDIFICIO, DE LAS CUALES FUERON RETIRADOS LOS AIRES ACONDICIONADOS YA QUE PRESENTA MAL ASPECTO A ESTA REGIONAL Y TAMBIEN PARA EVITAR QUE SE FILTREN PERSONAS AJENAS A LA EMPRESA AL IGUAL DE PLAGAS DE INSECTOS, SEGUN MEMO SRLA/0169/2016, MEMO N. USG-SRLA-1222-2016, FACTURA N. 000-001-04-00000340, "08-12-2016", C.A.I: 03EA8D-DBEF4D-104FA3-2256A4-09A935-80, COTIZACION N. 15171 (3), COPIAS IDENTIDAD, MEMO N. SRLA-0196-2016, MEMO N. USG-SRLA-1192-2016, MEMO N. DSA-425-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA RTN, COPIA GACETA, HOJA SAR.


title: PAGO POR CONCEPTO "TICKETS DE PAGO, PEAJE", A EL EMPLEADO DEL DEPTO DE COMERCIAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, ATENDIENDO CONVOCATORIA PARA REUNION DE TRABAJO DENTRO DEL PROGRAMA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA CON EL OBJETIVO DE PLANTEAR LAS FUNCIONES REFERENTES A LOS TABLEROS DE GESTION EN LAS OFICINAS DE LA DIVISION DE DISTRIBUCION SALIENDO LA FECHA 25-10-2016 A LAS 8:00 A.M Y REGRESANDO EL 28-10-2016 A LAS 8:00 P.M SEGUN LIQUIDACION DE VIATICOS N. 152, COPIA ANTICIPO DE VIATICO, FACTURA N. 000-001-01-00004021, "25-10-2016", C.A.I: 40C475-BCAE21-8A4D88-D2349A-0F8908-4A, HOJA CON FECHA 20-OCTUBRE-2016, SOLVENCIA PARA PAGO ANTICIPO DE VIATICOS, HOJA OFICIO, PLANILLA, HOJA SIAFI, COPIA IDENTIDAD.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE AREAS VERDES DE LA SUB-ESTACION DE ISLETAS CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2016 SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1022-2016, RECIBO N. 000-001-02-00000006, "28-SEPTIEMBRE-2016",
C.A.I: 6D4DCD-33545E-624996-AC001B-7437F7-61, HOJA SAR, CONTRATO DE LIMPIEZA, SOLICITUD DE COTIZACION N. 14707 (3), COPIAS DE IDENTIDAD, MEMO N. USG-SRLA-079-2016, MEMO N. UABA-SRLA-0006-2016, MEMO N. DSA-SRLA-133-2016, HOJA SIAFI, HOJA CON FECHA 20-SEPTIEMBRE-2016 (2), MEMO N. UABA-SRLA-0037-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

legalName: SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title:
PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE TELA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y  NOVIEMBRE/2016 SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1150-2016, FACTURA N. 000-001-01-00001715, "15-NOVIEMBRE-2016",
C.A.I: A69EB1-7D0B5A-E24D87-970F7E-38A10D-19, HOJA SAR, CONTRATO ALQUILER, MEMO N. DSA-106-2016, MEMO N. DSA-SRLA-144-2016, MEMO N. USG-SRLA-051-2016, MEMO N. SR-SET-025-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  AVENIDA PANAMA TELA

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCDEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE SE ENCUENTRA INSTALADA LA REPETIDORA DE RADIOS DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE,BRE/2016 SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1128/2016, FACTURA N. 000-001-01-00000317 CON FECHA DEL 08/11/2016 CAI 8DC95B-D740AA-EE42B6-64AD18-25ABEB-45, DOCUMENTO SAR, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, MEMOS N. AEJ-263-09-2016, DSA/356/2016, DSA/SRLA/666/2016, USG/SRLA/484/2016, MEMO S/N, CCON FECHA DEL 21/01/2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SIJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

DEICOM S.A. DE C.V.

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA CD-0159, SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA, JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA CD-0159, SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA, JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001987.


title: PAGO POR COCNEPTO DE ALQUILER DEL PREDIO DONDE SE ENCUETRAN 03 REGULADORES DE VOLTAJES DEL CIRCUITO 32L50 CORREPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE DEL 2016, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1129/2016, RECIBOS N. 000-001-03-00000007 CON FECHA DEL 29/07/2016, 000-001-03-00000008 CON FECHA DEL 31/08/2016, 000-001-03-00000009 CON FECHA DEL 30/09/2016, 000-001-03-00000010 CON FECHA DEL 28/10/2016 CAI N. 40E970-7AEAF6-AF44A3-B33CE4-BAF075-57 PARA TODAS LAS FACTURAS, DOCUMENTOS SAR, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, MEMOS N. UAL/SRLA/198/2016, USG/SRLA/013/2016, SETRU 324-2015, COPIA CEDULA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

NASLY ELENA HERNANDEZ LARA

legalName: NASLY ELENA HERNANDEZ LARA


title: PAGO PRO CONCEPTO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE TRUJILLO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1132/2016, FACTURAS N. 000-001-01-00000031 CON FECHA DEL 14/11/2016 CAI A5AFE7-0FE9DE-E44EAA-29DC45-45BC18-45, DOCUMENTO SAR, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, MEMOS N. USG/SRLA/005/2016, UAL/SRLA/005/2016, SETRU 323-2015, COPIA CEDULA, HOJA CATRASTO, COPIA RTN, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

FELIX GARCIA BALLESTEROS

legalName: FELIX GARCIA BALLESTEROS


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERV. DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE TELA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2016, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1131/2016, CODO DE PAGO, NOTA CON FECHA DEL 31/10/2016, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO , HOJA SIAFI, COPIA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AREA AGUAN Y SISTEMA DE TOCOA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1014-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, FACTURA N. 62613, 67969, 63146, C.A.I: F8FB57-7157E2-F14D96-133726-2433DE-A5, CB33C4-DF0ADA-5A43A3-A3A4A3-63EAFF-D6, HOJA SAR, HOJAS REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000565

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV


title:
PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TELA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1020-2016, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS N. 37040,
C.A.I: 6624F0-BCF6AD-584A8A-D88ECB-EB4313-8F, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJA REPORTE DIARIO DE TRABAJO, HOJA SAR, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title:
PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1033-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, HOJA SAR,
 FACTURAS N. 13658, 13651, C.A.I: 92DAFD-117358-9A48A7-6EE282-261496-89.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1033-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, HOJA SAR,
 FACTURAS N. 13484, 13666, 13760, 13789,  C.A.I: 92DAFD-117358-9A48A7-6EE282-261496-89.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1122-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, HOJA SAR, FACTURAS N. 14349, 14437, 14482, 1452614563, 14628, C.A.I: 92DAFD-117358-9A48A7-6EE282-261496-89.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1122-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, HOJA SAR, FACTURAS N. 14353, 14352, 14413, 14512, 14551, 14629, C.A.I: 92DAFD-117358-9A48A7-6EE282-261496-89.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1033-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, HOJA SAR,
 FACTURA N. 13656, C.A.I: 92DAFD-117358-9A48A7-6EE282-261496-89.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1122-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, HOJA SAR, FACTURA N. 14414, C.A.I: 92DAFD-117358-9A48A7-6EE282-261496-89.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000564


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA MEMOUSG-SRLA- 055-2016, DETALLE, AUTORIZ PRESUPUESTARIA,GACETA, SIAFI,FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES.


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE 02 CANDADOS MEDIANOS PARA INTERPERIE, 01 ALDABA COMPLETA CON SUS TORNILLOS PARA USO EN LA BODEGA DE ACCESO A LA BOMBA DE AGUA DE ESTA SUBGERENCIA L.A SEGUN REQUISICION N. 112-2016, MEMO N. USG-SRLA-1181-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15172 (2), ORDEN DE COMPRA N. 16109, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 230, FACTURA N. 000-002-01-00006109, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 244, HOJA SAR, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-1242-2016.

ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR CONCEPTO DE SDUMINISTRO DE BOLETOS AEREOS A ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1101/2016, FACTURAS N. 000-001-01-00097935 CON FECHA DEL 12/07/2016, 000-001-01-00102276 CON FECHA 29/07/2016, 000-001-01-00106618 CON FECHA DEL 18/08/2016, 000-001-01-00110192 CON FECHA DEL 02/09/2016, 000-001-01-00102936 CON FECHA 14/09/2016, 000-001-01-00103701 CON FECHA 19/09/2016, 000-001-01-00106463 CON FECHA DEL 29/09/2016 CAI AAB982-1300D9-C74385-B05F4D-D6E479-BA, CADA UNO CON SU RESPECTIVO ORDEN DE TRANSPORTE, DOCUMENTOS SAR, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

AEROLINEAS SOSA S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO , FRENTE EL PARQUE CENTRAL, LA CEIBA

legalName: AEROLINEAS SOSA S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO PARA LA REPARACION E INSTALACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 18 MIL BTU DE LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE SERV. AL CLIENTE A LA MISMA VEZ LA ELABORACION E INSTALACION DE UNA CAJA DE PROTECCION METALICA PARA EL MISMO AIRE, SEGUN MEMO  N. USC/SRLA/381/2016, MEMO N. USG-SRLA-1286-2016, RECIBO N. 000-001-04-00000352, "15-12-2016", C.A.I: 03EA8D-DBEF4D-104FA3-2256A4-09A935-80, COTIZACION N. 15180 (3), MEMO N. DSA-415-2016, MEMO N. USG-SRLA-1185-2016, MEMO N. USG-SRLA-392-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA RTN, COPIA GACETA, HOJA SAR.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 TINTAS CANON A COLOR N. 141 PARA USO EN LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES SEGUN REUQISICION N. 113-2016, MEMO N. USG-SRLA-1180-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15173 (3), ORDEN DE COMPRA N. 16110, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 229, FACTURA N. 000-004-01-00001100 "29-NOVIEMBRE-2016", ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 243, HOJA SAR, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-1244-2016.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MMEO N. USG-SRLA-1152-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, HOJA SAR, FACTURA N. 14541, C.A.I: 92DAFD-117358-9A48A7-6EE282-261496-89.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 01 CJA PAPEL CONTINUO 9.1/2X11 PARTES PARA USO EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION N. 40198, DSA-409-2016, AUTORIZACION PRESUOUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15177 (3), O/C N. 16120, ESPECIFICACION N. 243, FACTURA N. 000-004-01-00001108 CON FECHA DEL 05/12/2016 CAI E57DCB-309CA4-9F47AB-1FD991-2CADDC-2C, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, AVISO N. 247, VALIDACION DE FACTURAS, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/1247/2016.

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA  DE 01 CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRO N. 210, 01 CARTUCHO DE TINTA A COLORES N. 211, PARA USO EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO S.R.L.A. SEGUN REQUISICION N. 32889, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15175 (3), MEMO N. DSA-409-2016, ORDEN DE COMPRA N. 16118, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 241, FACTURA N. 000-004-01-00001106, "05-12-2016", C.A.I: E57DCB-309CA4-9F47AB-1FD991-2CADDC-2C, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 245, HOJA SAR, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-1245-2016.


title: PAGO POR COCNEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA S.R.L.A. ( 049 ) SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1135/2016, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, VALIDACION DE FACTURAS, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, FACTURA N. 000-001-01-000-73081 CON FECHA DEL 27/10/2016 CAI 8B4A9C-4F6008-6845AD-CE3FE7-203E52-4D.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 08 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO SEGUN MEMO N. DSA-409-2016, REQUISICION N. 32891, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15176 (3), O/C N. 16119, ESPECIFICACION N. 242, FACTURA N. 000-004-01-00001107 CON FECHA DEL 05/12/2016 CAI  E57DCB-309CA4-9F47AB-1FD991-2CADDC-2C, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, AVISO N. 246, VALIDACION DE FACTURAS, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/1246/2016.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000562

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEH DE ESTA SUBGERENCIA CON MEMO USG-SRLA-055-2016, DETALLE,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,GACETA, SIAFI, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUIISICIONES.


title: PAGO POR COCNEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA S.R.L.A. ( 050 ) SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1135/2016, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, VALIDACION DE FACTURAS, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, FACTURA N. 000-001-01-00069529 CON FECHA DEL 03/10/2016, 000-001-01-00069674 CON FECHA DEL 04/10/2016, 000-001-01-00070411 CON FECHA DEL 10/10/2016, 000-001-01-00070731 CON FECHA DEL 12/10/2016, 000-001-01-00071435 CON FECHA DEL 17/10/2016, 000-001-01-00071694 CON FECHA DEL 18/10/2016, 000-001-01-00071937 CON FECHA DEL 20/10/2016, 000-001-01-00072228 CON FECHA DEL 21/10/2016, 000-001-01-00072591 CON FECHA DEL 24/10/2016, 000-001-01-00073307,  CAI 8B4A9C-4F6008-6845AD-CE3FE7-203E52-4D.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA MEMO-USG- SRLA-055-2016, DETALLE, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, GACETA, SIAFI, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TELA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1184-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, HOJA SAR, HOJA REPORTE DIARIO DE TRABAJO FACTURA N. 47678, C.A.I: 6624F0-BCF6AD-584A8A-D88ECB-EB4313-8F.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. DSA-413-2016, MEMO N. USG-SRLA-1121-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, HOJA SAR, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. DSA-413-2016, MEMO N. USG-SRLA-1121-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, HOJA SAR, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000557


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE  04 RESMA PAPEL TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LA OFICINA DE MEDICION SEGUN REQUISICION N. 21759, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA N.4200000983, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 86, FACTURA N. 000-003-01-00000675, "13-JULIO-2016",  "C.A.I: C5B096-3D5D0F-1F4CAA-AA715C-E2661C-92", HOJAS DE INVITACION A COTIZAR N. 6000005525, 6000005527, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 141, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG-788-2016.


title:
PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE 6 UNIDADES DE TAPE DE CAJA PARA USO EN LA UNIDAD DE FACTURACION PARA USO DE CIERRE DE CAJAS DE ARCHIVOS, SEGUN REQUISICION N. 44760, MEMO N. DSA-409-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15179 (3), ORDEN DE COMPRA N. 16122, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 239, FACTURA N. 000-004-01-00001110,
"08-12-2016", C.A.I: E57DCB-309CA4-9F47AB-1FD991-2CADDC-2C, MEMO N. DSA-409-2016, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 248, HOJA SAR, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-1248-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 04 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, Y 02 RESMAS DE PAPEL DE TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LABORES DE LA UNIDAD DE FACTURACION, SEGUN REQUISICION N. 44761, MEMO N. DSA-409-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15178 (3), O/C N. 16121, ESPECIFICACION N. 240, FACTURA N. 000-004-01-00001111 CON FECHA DEL 05/12/2016 CAI E57DCB-309CA4-9F47AB-1FD991-2CADDC-2C, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, AVISO N. 257, VALIDACION FACTURA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/1251/2016.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 50 UNID. SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO, 50 UNID. SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PARA USO EN LABORES DIARIIAS DEL DEPTO ADMON ( COMPRA DE EMERGENCIA PREVIAMENTE AUTORIZADA ), SEGUN MEMO N. DSA/409/2016, REQ. 118, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15193 (2), O/C N. 16130, ESPECIFICACION N. 251, FACTURA N. 000-004-01-00001126 CON FECHA DEL 13/12/2016 CAI E57DCB-309CA4-9F47AB-1FD991-2CADDC-2C, AVISO N. 259, ACTA DE RECEPCION, VALIDACION DE FACTURA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/1281/2016.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 01 CARTUCHO TINTA C/NEGRO N. 210, 01 CARTUCHO TINTA A COLOR N. 211 PARA USO EN LABORES DEL DEPTO DE SERV .ADMON ( COMPRA DE EMERGENCIA PREVIAMENTE AUTORIZADO ) SEGUN MEMO N. DSA/409/2016, REQ. 110, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15195 (3), O/C N. 16132, ESPECIFICACION N. 253, FACTURA N. 000-004-01-00001128 CON FECHA DEL 13/12/2016 CAI E57DCB-309CA4-9F47AB-1FD991-2CADDC-2C, MEMO N. DSA/409/2016, AVISO N. 260, ACTA DE RECEPCION, VALIDACION DE FACTURA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/1282/2016.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 08 RESMA PAPEL T/CARTA, 05 RESMA PAPEL T/OFICIO, PARA USO EN LABORES DIARIAS EN EL DEPTO DE SER. ADMON ( COMPRA DE EMERGENCIA PREVIAMENTE AUTORIZADA ), SEGUN MEMO N. DSA/409/2016, REQUISICION N. 113, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15194 (3), O/C N. 16131, ESPECIFICACION N. 252, FACTURA N. 000-004-01-00001129 CON FECHA DEL 13/12/2016 CAI E57DCB-309CA4-9F47AB-1FD991-2CADDC-2C, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 261, VALIDACION DE DOCUMENTO, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/1283/2016.


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE 01 JUEGO DE ALFOMBRAS PARA USO DEL VEHICULO DOBLE CABINA, COLOR BLANCO, NUMERO 666, PLACA N. 10576, DEL DEPTO DE COMERCIAL SEGUN REQUISICION N. 34-2016, MEMO N. DSA-421-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15192 (2), MEMO N. DSA-409-2016, ORDEN DE COMPRA N. 16129, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 250, FACTURA N. 000-002-01-00002092, "09-12-2016", C.A.I: D822CB-4A3FB4-634193-E7963E-255AC4-47, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 265, HOJA SAR, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-1280-2016.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMRPA DE 01 CAJA PAPEL CONTINUO DE 2 PARTES 9 1/2*11 PARA USO EN LA UNID. DE MEDICION SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001004, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COTIZACION 5512,5511, ESPECIFICACION N. 088, FACTURA N. 000-001-01-00021210 CON FECHA *12/07/2016* C.A.I: D496BD-6E4C5D-0A408C-5B76BC-223478-A6, HOJA OFERTA COTIZACION, COTIZACION 5512 , 5511, REQUISICION N. 21764, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 157, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-856-2016.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 20 PAQUETES DE BOLSAS TAMAÑO BARRIL PARA BASURA, PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LA OFICINAS Y AREAS ADYACENTES A ESTA SUBGERENCIA L.A SEGUN REQUISICION N. 118-2016, MEMO N. USG-SRLA-1195-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDAS, COTIZACION N. 15187 (3), O/C N. 16124, ESPECIFICACION N. 247, FACTURA N. 000-004-01-00001115 CON FECHA DEL 08/12/2016 CAI E57DCB-309CA4-9F47AB-1FD991-2CADDC-2C, MEMO N. UBSPR/PR/SRLA/046/2016, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, AVISO N. 258, VALIDACION DE FACTURAS, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/1252/2016.


title:
PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE 01 FLOTADOR ROTOPLAST, 10 SAPOS CON CADENAS, 05 SENTADEROS DE SERVICIOS SANITARIOS, 05 VALVULAS DE ABASTO, 05 TUBOS DE AVASTA PARA SERVICIO SANITARIO, 05 TUBOS DE ABASTO PARA LAVAMANOS 05 PALANCAS PARA TANQUE DE SERVICIO PARA USO EN LA REPARACION DE LOS SANITARIOS DE LOS BAÑOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN REQUISICION N. 111-2016, MEMO N. USG-SRLA-1194-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15188 (2), ORDEN DE COMPRA N. 16127, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 249, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N.. 000-002-01-00006209,
"12-09-2016", C.A.I: 0C4907-876ABC-D046BB-BC8818-A168F5-A0, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 264, ACTA DE RECEPCION, HOJA SAR, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-1279-2016.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 02 CARTUCHO DE TINTA NEGRO N.210 CANON PIXMA MP230, 02
 CARTUCHO DE TINTA A COLOR N. 211 CANON PIXMA PM230, PARA USO EN LAS LABORES DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION N. 32902, MEMO N. DSA-409-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15191 (3), O/C N. 16126, ESPECIFICACION N. 246, FACTURA N. 000-004-01-00001134 CON FECHA DEL 08/12/2016 CAI E57DCB-309CA4-9F47AB-1FD991-2CADDC-2C, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, AVISO N. 255, VALIDACION DE FACTURAS, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/1250/2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 02 BATERIAS DE 12 VOL, 135 AMP PARA USO EN EL VEHICULO TIPO GRUA N. 554, PLACA N. 0993, DEL ALMACEN SEGUN REQUISICION N. 98, DSA-SRLA-403-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15189 (2), O/C N. 16125, ESPECIFICACION N. 245, FACTURA N. 000-002-01-00002086 CON FECHA DEL 08/12/2016 CAI D822CB-4A3FB4-634193-E7963E-255AC4-47, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, AVISO N. 256, VALIDACION DE FACTURAS, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/1243/2016.


title:
PAGO POR CONCEPTO  PARA COMPRA DE 01 CANDADO GRANDE MARCA YALE PARA USO EN EL PORTON PEQUEÑO DE LA ENTRADA PRINCIPAL AL ALMACEN SEGUN REQUISICION N. 101, MEMO N. DSA-421-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15190 (2), ORDEN DE COMPRA N. 16128, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 248, FACTURA N. 000-002-01-00006210, "12-09-2016",
C.A.I: 0C4907-876ABC-D046BB-BC8818-A168F5-A0, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 263, HOJA SAR, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, AUTORIZACION DE FIRMA, MEMO N. USG-SRLA-1278-2016.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000558


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TELA ASEGUN MEMO N. USG-SRLA-1182-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIO DE TRABAJO, HOJA SAR, FACTURAS N. 45905, 46312, 46408, 47004, 47150, 47620, 47677, 48182, C.A.I: 6624F0-BCF6AD-584A8A-D88ECB-EB4313-8F.


title: PAGO POR COMPRA DE 01 CINTA IMPRESORA LQ-2090 PARA USO EN LA IMPRESORA MARCA EPSON LQ-2090 PARA LA UNIDAD DE MEDICION SEGUN REQUISICION N. 21762.ORDEN DE COMPRA 4200000976, COTIZACION 5535,ESPECIFICACIONES,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,FACTURA 001-01-00021363,ACTA DE RECEPCION, AVISO,SIAFI,GACETA, MEMO-USG-SRLA-861-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  REPARACION DEL TECHO DE LA BODEGA DE SERVICIOS GENERALES YA QUE ESTE PRESENTA DAÑOS OCASIONANDO FILTRACIONES DE AGUA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1189-2016, MEMO N. USG/SRLA/1271/2016, RECIBO N. 000-001-04-00000353 CON FECHA DEL 13/12/2016 CAI 03EA8D-DBEF4D-104FA3-2256A4-09A935-80, COTIZACION N. 15181, COPIA CEDULA, MEMOS N. SRLA/202/2016, DSA/431/2016, USG/SRLA/1258/2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA RTN, COPIA GACETA, VALIDACION FACTURAS, MEMO N. DSA/448/2016.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE  REINSTALACION DE 01 PUERTA DE MADERA Y EL CAMBIO DE 02 LLAVINES EN LA OFICINA DONDE FUNCIONABA ANTES LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL Y ACTUALMENTE FUNCIONARA LA CLINICA FILTRO DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN  MEMO N. USG/SRLA/1218/2016, RECIBO N. 000-001-04-00000339 CON FECHA DEL 07/12/2016 CAI 03EA8D-DBEF4D-104FA3-2256A4-09A935-80, DOCUMENTO SAR, MEMOS N. SRLA/188/2016, SRLA/0193/2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA CEDULA, HOJA SIAFI, COPIA RTN, COPIA GACETA, MEMO N. DSA/427/2016.


title: PAGO POR CONCEPTO PARA LIMPIEZA Y MANTTO DE LAS CAJAS DE AGUAS NEGRAS DE ESTA SUBGERENCIA, ASI COMO LA FUMIGACION DE LAS MISMAS YA QUE PRESENTAN PROBLEMAS EN SU FUNCIONAMIENTO Y DERRAMES DE AGUA SEGUN MEMO N. SRLA-190-2016, MEMO N. USG-SRLA-1268-2016, RECIBO N. 000-001-04-00000345, "13-12-2016", C.A.I: 03EA8D-DBEF4D-104FA3-2256A4-09A935-80, COTIZACION N. 15183 (3), COPIAS DE IDENTIDAD, MEMO N. SRLA-0199-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,HOJA SIAFI, COPIA RTN, COPIA GACETA, HOJA SAR.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  REPARACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y LAVAMANOS DE LOS BAÑOS DE LOS HOMMRES Y MUJERES DE AMBAS PLANTAS DE ESTA SUBGERENCIA, POR PRESENTAR DAÑOS Y PROBLEMAS EN SU FUNCIONAMIENTO SEGUN MEMO N. SRLA-191-2016, MEMO N. USG/SRLA/1267/2016, RECIBO N. 000-001-04-00000344 CON FECHA DEL 13/12/2016 CAI 03EA8D-DBEF4D-104FA3-2256A4-09A935-80, COTIZACION N. 15184, COPIAS CEDULA, MEMO N. SRLA/200/2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA RTN, COPIA GACETA, VALIDACION DE FACTURA.


title: PAGO POR CONCEPTO PARA REPARACION DEL TECHO DE LA BODEGA DONDE SE ALMACENAN DOCUMENTOS IMPORTANTES DE LA OFICINA DE  SERVICOS ADMINISTRATIVOS Y MATERIALES DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES. ASI MISMO LA REPARACION DEL TECHO DE LA OFICINA DE SERVICIOS ADMIISTRATIVOS YA QUE DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS SE HA ILFILTRADO AGUA EN LA MISMA SEGUN MEMO N. DSA-416-2016, MEMO N. DSA-0189-2016, MEMO N. DSA-443-2016, MEMO N. USG-SRLA-1270-2016, RECIBO N. 000-001-04-00000347, "13-12-2016", C.A.I: 03EA8D-DBEF4D-104FA3-2256A4-09A935-80, COTIZACION N. 15185 (3), COPIAS DE IDENTIDAD, MEMO N. DSA-0430-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA RTN, COPIA GACETA, HOJA SAR.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 02 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO PEQUEÑO, 02 GRAPADORAS GRANDES, 02 CAJAS DE PLUMAS NEGRAS, 06 CORRECTORES TIPO LAPIZ, 06 MARCADORES FLUOROCENTE AMARILLO, PARA USO EN LAS LABORES DE LA OFICINA DE ALMACEN SEGUN REQUISICION N. 102, MEMO N. DSA-409-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15186 (2), O/C N. 16123, ESPECIFICACION N. 244, FACTURA N. 000-004-01-00001118 CON FECHA DEL 08/12/2016 CAI E57DCB-309CA4-9F47AB-1FD991-2CADDC-2C, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, AVISO N. 254, VALIDACION DE FACTURAS, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/1249/2016.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE  REPARACION O SELLADO DE LOZA  DE CONCRETO QUE SIRVE DE TECHO DE LA OFICINA DE LA JEFATURA DE ESTA SUBGERENCIA, DEBIDOA QUE AL LLOVER CAEN GOTERAS SOBRE EL CIELO RASO DE LA TABLA PRESENTANDO DAÑOS AL MISMO SEGUN MEMO N. SRLA-192-2016, MEMO N. USG/SRLA/1269/2016, RECIBO N. 000-001-04-00000346 CON FECHA 13-12-2016 CAI 03EA8D-DBEF4D-104FA3-2256A4-09A935-80, COTIZACION N. 15182, COPIAS CEDULA, MEMO N. SRLA/201/2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA RTN, COPIA GACETA, VALIDACION FACTURAS, MEMO N. DSA/447/2016.


title: PAGO POR COMPRA DE 02 PUNTAS DE DIRECCION DELANTERAS, 02 PUNTAS CREMALLERAS, 02 FRCCIONES DELANTERAS PARA USO EN EL VH. N. 712 PLACA N. 10805 MARCA TOYOTA TIPO PICK UP DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN REQUISICION N. 21770, autorizacion presupuestaria,COTIZACIONES 5517,5516,ORDEN DE COMPRA 4500000151,ESPECIFICACIONES,FACTURA 001-01-00006599,HOJA DE TALLER,ACTA DE RECEPCION,AVISO,SIAFI,GACETA,MEMO-USG-SRLA-847-2016.

VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA

legalName: VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA


title: PAGO POR CONCEPTO DE  LIMPIEZA DE 01 AIRE ACONDICIONADO DE LA CLINICA FILTRO YA QUE OCUPA MANTENIMIENTO SEGUN MEMO N. DSA-80-2016, MEMO N. USG/SRLA/1276/2016, RECIBO N. 000-001-04-00000349 CON FECHA DEL 14/12/2016 CAI 03EA8D-DBEF4D-104FA3-2256A4-09A935-80, MEMO N. DSA/0436/2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA CEDULA, HOJA SIAFI, COPIA RTN, COPIA GACETA, MEMO USG/SRLA/132/2016, VALIDACION DE FACTURAS.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE PREDIO DONDE SE ENCUENTRAN INSTALADOS 03 REGULADIRES DE VOLTAJES DEL CIRCUITO 32L50 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1206/2016, RECIBOS N. 000-001-03-00000011 CON FECHA DEL 30/11/2016, 000-001-03-00000013 CON FECHA DEL 01/12/2016 CAI 40E970-7AEAF6-AF44A3-B33CE4-BAF075-57, DOCUMENTOS SAR, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, MEMOS N. UAL/SRLA/198/2016, USG/SRLA/013/2016, SETRU 324/2015, COPIA CEDULA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE TRUJILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1207/2016, FACTURA N. 000-001-01-00000032 CON FECHA DEL 01/12/2016 CAI A5AFE7-0FE9DE-E44EAA-29DC45-45BC18-45, DOCUMENTO SAR, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, MEMOS N. UAL/SRLA/005/2016, USG/SRLA/005/2016, SETRU 323-2015, COPIA CEDULA, HOJA DE CATASTRO, COPIA RTN,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI ,COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016 SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1208-2016, FACTURA N. 000-001-01-00001741, "01-12-2016", C.A.I: A69EB1-7D0B5A-E24D87-970F7E-38A10D-19, HOJA SAR, CONTRATO DE ALQUILER, MEMO N. DSA-106-2016, MEMO N. DSA-SRLA-144-2016, MEMO N. USG-SRLA-051-2016, MEMO N. SR-SET-025-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DONDE SE ENCUENTRA INSTALADA LA REPETIDORA DE RADIOS DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016, FACTURA N. 000-001-01-00000318, "01-12-2016", C.A.I: 8DC95B-D740AA-EE42B6-64AD18-25ABEB-45, HOJA SAR, CONTRATO DE ALQUILER, MEMO N. AEJ-263-09-2016, MEMO N. DSA-356-2016, MEMO N. DSA-SRLA-666-2016, MEMO N. USG-SRLA-484-2016, HOJA MEMORANDUM CON FECHA 21-ENERO-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI.

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE 01 AIRE ACONDICIONADO COLOR BEIGE, MARCA CONFORTSTAR, 36,000 BTU, SIN NUMERO DE INVENTARIO SEGUN MMEO N. USC-SRLA-389-2016, MEMO N. USG-SRLA-1287-2016, RECIBO N. 000-001-04-00000350, "15-12-2016", C.A.I: 03EA8D-DBEF4D-104FA3-2256A4-09A935-80, MEMO N. USG-SRLA-393-2016., AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA IDENTIDAD, HOJA SIAFI, COPIA RTN, COPIA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-132-2016, HOJA SAR.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1186-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJA SAR, REQUISICION DE MATERIAL, FACTURAS N.  14652, 14720, 14785, 14848, C.A.I: 92DAFD-117358-9A48A7-6EE282-261496-89.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE  EL DESMONTAJE Y REINSTALACION DEL VIDEO WALL EL CUAL ANTERIORMENTE FUNCIONABA EN LA OFICINA DEL TURNO DE EMERGENCIA DE LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA SER UBICADO EN LA SALA DE JUNTAS DE LA S.R.L.A. SEGUN MEMO N. SRLA/194/2016, MEMO N. USG-SRLA-1266-2016, RECIBO N. 000-001-04-00000343, "13-12-2016",
C.A.I: 03EA8D-DBEF4D-104FA3-2256A4-09A935-80, COTIZACION N. 15196 (3), COPIAS DE IDENTIDAD, MEMO N. SRLA-0198-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA RTN, COPIA GACETA, HOJA SAR.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1186-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJA SAR, REQUISICION DE MATERIAL, FACTURAS N. 14670, C.A.I: 92DAFD-117358-9A48A7-6EE282-261496-89.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1186-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJA SAR, REQUISICION DE MATERIAL, FACTURAS N. 114802, 14845, C.A.I: 92DAFD-117358-9A48A7-6EE282-261496-89.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1210/2016, FACTURAS N. 000-003-01-00000179 CON FECHA DEL 30/11/2016, 000-003-01-00000180 CON FECHA DEL02/12/2016 CAI 256355-728817-914692-5681FE-7B9342-9C, VALIDACION DE FACTURAS, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, RECIBO DE CONFORMIDAD CON FECHA DEL 29/12/2015, MEMOS N. USG/SRLA/145/2016, DSA/SRLA/690/2016, COPIA RTN, COPIA CEDULA, MEMO N. DSA/260/2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI.

RAFAEL RAMOS RIVERA

legalName: RAFAEL RAMOS RIVERA


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000568


title: PAGO POR CONCEPTO DE  APODAR LOS ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS DENTRO DE ESTA SUBGERENCIA Y SUS ALREDEDORES, SEGUN MEMOS N. SRLA/027/2016, USG/SRLA/071/2016, RECIBO N. 000-001-04-00000052 CON FECHA DEL 12/02/2016, CAI 6A9EB3-738EEC-DB4E9D-2BED31-A73F27-19, COTIZACION N. 14820 ( 3 ), COPIAS DE CEDULA, MEMO N. SRLA/035/2016, HOJA SIAFI.

MARCO ANTONIO GUILLEN

legalName: MARCO ANTONIO GUILLEN


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE AREAS VERDES Y ALREDEDORES DE LA SUBESTACION DE COYOLES CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE/NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1211/2016, FACTRUA N. 000-001-02-00000003 CON FECHA DEL 02/12/2016 CAI 4A4D34-82EBC1-D9429F-609394-D84E70-C1, VALIDACION DE FACTURAS, CONTRATO DE LIMPIEZA, RECIBOS DE CONFORMIDAD CON FECHAS DEL 31/10/2016, 30-11-2016, 01/12/2016, COTIZACION N. 14705, COPIA CEDULAS, MEMOS N. USG/SRLA/479/2016, UAL/SRLA/284/2016, DSA/SRLA/2016 CON FECHA DEL 16/06/2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI.

ZOILA AZUCENA MARTINEZ MELENDEZ

legalName: ZOILA AZUCENA MARTINEZ MELENDEZ


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1217-2016, MEMO N. DSA-433-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJA SAR, FACTURAS N. 2140, 2159, 2181, 2188, 2208, 2213, 2217,
C.A.I: 779274-EF0F5D-C844AB-E954DE-84CBC3-13.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1217-2016, MEMO N. DSA-433-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJA SAR, FACTURAS N. 2152, 2153, 2205.
C.A.I: 779274-EF0F5D-C844AB-E954DE-84CBC3-13.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1227-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, HOJA SAR, FACTURAS N. 15082, 15081, 14908, 15039, 15121, 15196, C.A.I: ACB459-9B8B7C-F3418E-E0B454-86FC75-66


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE AREAS VERDES Y ALREDEDORES DE LA SUBESTACION DE LA CEIBA-SUR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1228/2016, RECIBO N. 000-001-04-00000108 CON FECHA DEL 08/12/2016 CAI EFFE13-16B286-E24EB5-637761-409505-79, VALIDACION DE FATURAS, CONTRATO DE LIMPIEZA, CONSTANCIAS CON FECHAS DEL 18/10/2016, 15/11/2016, 02/12/2016, COTIZACION N. 14838, COPIA CEDULA, MEMOS N. UAL/SRLA/225/2016, USG/SRLA/164/2016, DSA/072/2016, DSA/SRLA/211/2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DELS SISTEMA DE TELA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1223-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, HOJA SAR, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DE TRABAJO, FACTURAS N. 48334, 48538, 49004, 49151, 49929, 50221, 50739, 51082, 51318, 51701, C.A.I: 6624F0-BCF6AD-584A8A-D88ECB-EB4313-8F.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1217-2016, MEMO N. DSA-433-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJA SAR, FACTURAS N. 2152, 2153, 2205
C.A.I: 779274-EF0F5D-C844AB-E954DE-84CBC3-13.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE AREAS VERDES Y ALREDEDORES DE LA SUBESTACION DE LA CEIBA-SAN ISIDRO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1229/2016, RECIBO N. 000-001-04-00000107 CON FECHA DEL 08/12/2016 CAI EFFE13-16B286-E24EB5-637761-409505-79, VALIDACION DE FACTURAS, CONTRATO DE LIMPIEZA, CONSTANCIAS CON FECHAS DEL 18/10/2016, 15/11/2016, 05/12/2016, COTIZACION N. 14839, COPIA CEDULA, MEMOS N. UAL/SRLA/225/2016, USGSRLA/164/2016, DSA/071/2016, DSA/SRLA/211/2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TELA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1224-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,HOJA SIAFI, COPIA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, HOJA SAR, FACTURA N. 48591,
C.A.I: 6624F0-BCF6AD-584A8A-D88ECB-EB4313-8F .


title: PAGO POR LA COMPRA DE TONER VARIOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TONER VARIOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016, SEGUN FACTURA No. 471.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SISTEMA DE TELA, SE ADJUNTA MEMO-USG-SRLA-042-2016, DETALLE,AUTORIZAC PRESUPUESTARIA, SIAFI, GACETA,FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE AREAS VERDES Y ALREDEDORES ADYACENTES AL EDIFICIO PRINCIPAL ENEE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1230/2016, RECIBO N. 000-001-04-00000109 CON FECHA DEL 08/12/2016 CAI EFFE13-16B286-E24EB5-637761-409505-79, VALIDACION DE FACTURAS, CONTRATO DE LIMPIEZA, CONSTANCIAS CON FECHAS DEL 18/10/2016, 15/11/2016, 05/12/2016, COTIZACION N. 14836, COPIA CEDULA, MEMOS N. UAL/SRLA/225/2016, USG/SRLA/164/2016, DSA/073/2016, DSA/SRLA/211/2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, MEMO N. DSA/432/2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE AREAS VERDES Y ALREDEDORES DE LA SUBESTACION DE BONITO ORIENTAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1219/2016, FACTURA N. 000-001-01-00000003 CON FECHA DEL 06/12/2016 CAI ED0E79-0F3E8B-13498F-52C355-B0FD6E-32, VALIDACION DE FACTURAS, CONTRATO DE LIMPIEZA, MEMOS N. SETRU/246/2016, SETRU/247/2016, SETRU/248/2016, COTIZACION N. 14808, COPIAS CEDULA, MEMOS N. DSA/SRLA/691/2016, DSA/260/2016, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR

legalName: RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE AREAS VERDES Y ALREDEDORES DE LA SUBESTACION DE LA CEIBA-OESTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1213/2016, RECIBO N. 000-001-02-00000055 CON FECHA DEL 05/12/2016 CAI 59E7DE-3C24F7-9D4488A-EC4793-B44D8-A9, VALIDACION FACTURAS, CONTRATO DE LIMPIEZA, MEMOS N. SRLA/049/2016, SRLA/050/2016, UAL/SRLA/225/2016, USG/SRLA/164/2016, DSA/070/2016, DSA/SRLA/229/2016, COTIZACION N. 14837, COPIAS CEDULA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

PABLO PONCE SANCHEZ

legalName: PABLO PONCE SANCHEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE 01 VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK UP, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO/2016, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE 49-2016 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1240-2016, RECIBO S/N CON FECHA 30-JULIO/2016, FACTURA N. 000-001-01-00005816, "30-07-2016", C.A.I: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0, HOJA SAR, CONSTANCIA CON FECHA 24-OCTUBRE-2016, COTIZACION N. 14977 (3), HOJA SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 041, MEMO N. USG-SRLA-605-2016, MEMO N. UAL-SRLA-315-2016, COPIA CONTRATO N. 49-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA DEI, HOJA SIAFI.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA OCHAPEA DE AREAS VERDES Y ALREDEDORES DE LA SUBESTACION ISLETAS CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN MEMOS N. USG/SRLA/1214/2016, UABA-SRLA-0152-2016, UABA/SRLA/0153/2016, UABA/SRLA/0154/2016, UABA/SRLA/0005/2016, USG/SRLA/080/2016, DSA/SRLA/133/2016, RECIBO N. 000-001-02-00000008 CON FECHA DEL 05/12/2016 CAI 6D4CD-33545E-624996-AC001B-7437F7-61, VALIDACION DE FACTURAS, CONTRATO PARA LA LIMPIEZA, COTIZACION N. 14707, COPIAS CEDULA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

legalName: SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE 01 VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK UP, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO/2016, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE 47-2016 DEL SISTEMA DE TELA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1238-2016, RECIBO S/N CON FECHA 30-JULIO/2016, FACTURA N. 000-001-01-00005813, "30-07-2016", C.A.I: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0, HOJA SAR, CONSTANCIA CON FECHA 03-AGOSTO-2016, COTIZACION N. 15000 (3), HOJA SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 048, MEMO N. USG-SRLA-639-2016, MEMO N. UAL-SRLA-313-2016, COPIA CONTRATO N. 47-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA DEI, HOJA SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE 01 VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK UP, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO/2016, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE 46-2016 DEL SISTEMA DE TOCOA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1237-2016, RECIBO S/N CON FECHA 30-JULIO/2016, FACTURA N. 000-001-01-00005814, "30-07-2016", C.A.I: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0, HOJA SAR, CONSTANCIA CON FECHA 01-AGOSTO/2016, COTIZACION N. 14998 (3), HOJA SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 046, MEMO N. USG-SRLA-637-2016, MEMO N. UAL-SRLA-312-2016, COPIA CONTRATO N. 46-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA DEI, HOJA SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE AREAS VERDES Y ALREDEDORES DE LA SUBESTACION REGULETO CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN MEMOS N. USG/SRLA/1215/2016, UABA/SRLA/0152/2016, UABA/SRLA/0153/2016, UABA/SRLA/0154/2016, USG/SRLA/079/2016, UABA/SRLA/0006/2016, DSA/SRLA/133/2016, HOJA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA,RECIBO N. 000-001-02-00000007 CON FECHA DEL 05/12/2016 CAI 6D4DCD-33545E-624996-AC001B-7437F7-61, VALIDACION FACTURAS, CONTRATO DE LIMPIEZA, COTIZACION N. 14706, COPIAS CEDULA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERV. DE TRANSPORTE DE UN VH. DOBLE CABIMA 4*4 PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO/2016 SEGUN CONTRATO PRIVADO N. 42-2016 DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1233/2016, RECIBO S/N DE FECHA DEL 30/07/2016, FACTURA N. 000-001-01-00005812 CON FECHA DEL 30/07/2016 CAI BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0, VALIDACION DE FACTURAS, CONSTANCIA CON FECHA DEL 01/08/2016, COTIZACION N. 14985, SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 043, MEMOS N. USG/SRLA/607/2016, UAL/SRLA/308/2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, HOJA SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE 01 VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK UP, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO/2016, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE 48-2016 DE LA UNIDAD DE OPERACION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1239-2016, RECIBO S/N CON FECHA N. 30-JULIO/2016, FACTURA N. 000-001-01-00005809, "30-07-2016", C.A.I: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0, HOJA SAR, CONSTANCIA CON FECHA 24-OCTUBRE-2016, COTIZACION N. 14978 (3), HOJA SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 042, MEMO N. USG-SRLA-606-2016, MEMO N. UAL-SRLA-314-2016, COPIA CONTRATO N. 48-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA DEI, HOJA SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERV. DE TRANSPORTE DE UN VH. DOBLE CABINA 4*4 DIESEL ÍCK-UP DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016 SEGUN CONTRATO PRIVADO N. 43/2016 DEL DEPTO DE SERV. ADMON, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1234/2016, RECIBO S/N CON FECHA DEL 30/07/2016, FACTURA N. 000-001-01-00005811 CON FECHA DEL 30/07/2016 CAI BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0, VALIDACION DE FACTURAS, CONSTANCIA CON FECHA DEL 01/08/2016, COTIZACION N. 14986, SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 044, MEMOS N. USG/SRLA/623/2016, UAL/SRLA/309/2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, HOJA SIAFI.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y BAJO AGUAN SEGUN MEMO USG-SRLA-044-2016,DETALLE,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,SIAFI,GACETA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DE TRABAJO.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERV. DE TRANSPORTE DE UN VH. DOBLE CABINA 4*4 DIESEL PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2016 SEGUN CONTRATO PRIVADO N. 44/2016 DEL DEPTO COMERCIAL, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1235/2016, RECIBO S/N CON FECHA DEL 30/07/2016, FACTURA N. 000-001-01-00005810 CON FECHA DEL 30/07/2016 CAI BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0, VALIDACION DE FACTURA, CONSTANCIA CON FECHA DEL 30/07/2016, COTIZACION N. 14987, SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 045, MEMOS N. USG/SRLA/624/2016, UAL/SRLA/310/2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, HOJA SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERV. DE TRANSPORTE DE UN VH. DOBLE CABINA 4*4 DIESEL PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2016 SEGUN CONTRATO PRIVADO N. 45/2016, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1236/2016, RECIBO S/N CON FECHA DEL 30/07/2016, FACTURA N. 000-001-01-00005815 CON FECHA DEL 30/07/2016 CAI BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0, VALIDACION DE FACTURAS, CONSTANCIA CON FECHA DEL 01/08/2016, COTIZACION N. 14999, SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 047, MEMOS N. USG/SRLA/638/2016, UAL/SRLA/311/2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.HOJA SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE LLANTAS, ALINEAMIENTOS, Y BALANCEOS A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1221-2016, MEMO N. DSA-434-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJA SAR, C.A.I: CCC4A7-2F1C07-A84DB4-C3DF3B-0B6DC8-82, FACTURAS N. 1677, 1688, 1768.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS Y REPARACION DE LLANTAS, ALINEAMIENTOS Y BALANCEOS A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1221-2016, MEMO N. DSA-434-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,HOJA SIAFI, COPIA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJA SAR, FACTURA N. 1653, 1670, 1724, 1758, C.A.I: CCC4A7-2F1C07-A84DB4-C3DF3B-0B6DC8-82.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000567

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE EL AREA DE TOCOA Y AREA AGUAN CON MEMO-USG-SRLA-044-2016, DETALLE, AUTORIZACION PRESUP, SIAFI, GACETA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DE TRABAJO.


title: PAGO POR LA COMPRA DE TONER VARIOS, CARTUCHOS Y USB PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TONER VARIOS, CARTUCHOS Y USB PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010193.


title: PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE 16,000 PIES DE CABLE ALUMINIO TRIPLEX N. 6 PARA USO EN LABORES DE CAMPO EN LA UNIDAD DE OPERACION S.R.L.A. SEGUN O/C N. 13552, ESPECIFICACION N. 1027, FACTURA N. 37953 CON FECHA DEL 04/02/2012, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 12119, REQUISICION N. 29526, ORDEN DE COMPRA EXENTA N. 4855, AVISO N. 110, CONSTANCIA DE SOLVENCIA DEI, MEMO N. USG/SRLA/305/2012, CONSTANCIA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. UT/SRLA/0213/2016, HOJA SIAFI, CONSTANCIA, LISTADO DE O/C. NOTA ESTE PAGO SE REALIZA HASTA ESTA FECHA YA QUE HASTA FECHA FUE PRESENTADO A ESTA UNIDAD PARA SU ELABORACION Y AL MISMO TIEMPO PARA REVERSAR EL NUMERO DE DEV. 274, DESPUES PROCEDIENDO HACER EL PAGO A LA RESPECTIVA CTA BANCARIA.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017, MEMO N. USG-SRLA-1284-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONTRATO DE ALQUILER, MEMO N. USG-SRLA-553-2016, MEMO N. UAL-SRLA-285-2016, MEMO N. USG-SRLA-804-2016, MEMO N. UABA-SE02-01-2016, COPIA HOJA 01-ENERO-2016, HOJA SIAFI.

FRANCISCO MARTINEZ DURON

legalName: FRANCISCO MARTINEZ DURON

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE TELA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1277-2016, RECIBO DE AGUA DE LA MUNICIPALIDAD DE TELA, HOJA CON FECHA 14-DICIEMBRE/2016, CONTRATO DE ALQUILER, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR LA COMPRA DE TONER VARIOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TONER VARIOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016, SEGUN FACTURA No. 006-012-01-00005354


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TELA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1274-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, HOJAS REPORTE DE TRABAJO, HOJA SAR, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURAS N. 52248, 52424, C.A.I: 6624F0-BCF6AD-584A8A-D88ECB-EB4313-8F.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE REPARACION DE LLANTAS, ALINEAMIENTOS, Y BALANCEOS A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1292-2016,  CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJA SAR, FACTURAS N. 2451, 2464, C.A.I: C1FB5E-73D0E9-044EA2-5B1FE8-0586AF-C2, MEMO N. DSA-449-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE REPARACION DE LLANTAS, ALINEAMIENTOS, Y BALANCEOS A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1292-2016, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS N. 2451, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, HOJA SAR, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, C.A.I: C1FB5E-73D0E9-044EA2-5B1FE8-0586AF-C2.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000662


title: PAGO POR LA COMPRA DE CD-RW PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL  DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON INVENTARIO DEL PRODUCTO SOLICITADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-80-1-7225-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-80-1-7225-1-0


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000571


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000572


title: PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES, SOLICITADO POR ZOE REYES- JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES, SOLICITADO POR ZOE REYES- JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001349.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS VARIOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA,COMPRA TRIMESTRAL 2016. SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00010307, 000-001-01-00010308 Y 000-001-01-00010309.


rationale: PAGO POR COMPRA DE BATERIAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016. SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00010307, 000-001-01-00010308 Y 000-001-01-00010309.