title: GRUPO Q HONDURAS, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO, REVISION DE 5,000KM PARA VVEHICULOS PICK UP DOBLE CABINA 4X4, MAZDA BT-50, AÑO 2016, MM7UP4DF1GW449993, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-015-2016, COMPROBANTE DE REPARACION Y ENTREGA RBRP-PNR-ICF-03-2016, FACTURA 001-005-01-00010081, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE  MAQUINARIA O EQUIPO RBRP-PNR-ICF-03-2016, REQUISICION PARA COMPRA PNR-ICF-03-2016

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: TULIPANES Y ALIMENTOS Y SERVICIOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA LA REUNION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO A REALIZARSE EN EL SALON DEL CIPF EL DIA 16 DE FEBRERO DE 2016 SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-016-2016, CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00-002440,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 10,091.25

currency: HNL

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

scheme: HN-RTN

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN FORESTAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: BANCO ATLANTIDA, PAGO PARA MANTENIMIENTO DEL VIVERO, FLETES, CAPACITACION Y TALLER, PLASTICOS HERRAMIENTAS Y SUSTRATO PARA LA OPERATIVIDAD DELVIVERO REGIONAL DE EL PACIFICO, CUENTA DE CHEQUES MANCOMUNADA 10111-00510-3, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-017-2016, MEMORANDUM PNR-061-2016

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 4 - PROGRAMA DE REFORESTACIÓN NACIONAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena


title: BANCO ATLANTIDA, PAGO PARA MANTENIMIENTO DE VIVEROS, FLETES, CAPACITACION Y TALLER, ADQUISICION DE PLASTICOS, HERRAMIENTAS Y SUSTRATOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL VIVERO REGIONAL DE JUTICALPA, CUENTA DE CHEQUES MANCOMUNADA 10111-00515-2, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-019-2016, MEMORANDUM PNR-061-2016

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

rationale: BANCO ATLANTIDA, REVERSION PARCIAL POR LIQUIDACION DEL F-01 OTORGADO PARA PAGO PARA MANTENIMIENTO DE VIVEROS, FLETES, CAPACITACION Y TALLER, ADQUISICION DE PLASTICOS, HERRAMIENTAS Y SUSTRATOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL VIVERO REGIONAL DE JUTICALPA, CUENTA DE CHEQUES MANCOMUNADA 10111-00515-2, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-019-2016, MEMORANDUM PNR-061-2016, POR SOBRANTES LUEGO DE SU EJECUCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-1261-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-1261-1-0

type: OFICIO


title: BANCO ATLANTIDA, PAGO PARA FLETES, CAPACITACION Y TALLER, ADQUISICION DE PLASTICOS Y DE SUSTRATO PARA LA  OPERATIVIDAD DEL VIVERO REGIONAL DE LA MOSQUITIA, CUENTA DE CHEQUES MANCOMUNADA 10111-00513-7, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-018-2016, MEMORANDUM PNR-061-2016


title: BANCO ATLANTIDA, PAGO PARA CAPACITACIONES Y TALLERES, ADQUISICION DE PLASTICOS, HERRAMIENTAS MENORES Y SUSTRATOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL VIVERO REGIONAL DE COMAYAGUA, CUENTA DE CHEQUES MANCOMUNADA 10111-00514-5, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-016-2016, MEMORANDUM PNR-061-2016


title: GRUPO Q HONDURAS, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO, REVISION DE 5,000KM PARA VEHICULOS PICK UP DOBLE CABINA 4X4, MAZDA BT-50, AÑO 2016, MM7UP4DF6GW435247, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-014-2016, COMPROBANTE DE REPARACION Y ENTREGA RBRP-PNR-ICF-02-2016, FACTURA 001-005-01-00009968, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE  MAQUINARIA O EQUIPO RBRP-PNR-ICF-02-2016, REQUISICION PARA COMPRA PNR-ICF-02-2016


title: BANCO ATLANTIDA, PAGO PARA CAPACITACIONES Y TALLERES, ADQUISICION DE PLASTICOS, HERRAMIENTAS Y DE SUSTRATO, PARA LA OPERATIVIDAD DEL VIVEROREGIONAL DE BIOSFERA RIO PLATANO, CUENTA DE CHEQUES MANCOMUNADA 10111-00516-0, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-020-2016, MEMORANDUM PNR-061-2016


title: BANCO ATLANTIDA, PAGO MANTENIMIENTO VIVIEROS, FLETES, CAPACITACION Y TALLER, ADQUISICION DE PLASTICOS, HERRAMIENTE Y SUSTRATO PARA LA OPERATIVIDAD DEL VIVERO REGIONAL DE GUALACO, CUENTA DE CHEQUES MANCOMUNADA 10111-00517-8, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-021-2016, MEMORANDUM PNR-061-2016

rationale: REVERSION POR NO EJECUCION DE FONDOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE GUALACO, PAGO POR BANCO ATLANTIDA, MANTENIMIENTO VIVIEROS, FLETES, CAPACITACION Y TALLER, ADQUISICION DE PLASTICOS, HERRAMIENTE Y SUSTRATO PARA LA OPERATIVIDAD DEL VIVERO REGIONAL DE GUALACO, CUENTA DE CHEQUES MANCOMUNADA 10111-00517-8, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-021-2016, MEMORANDUM PNR-061-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-1264-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-1264-1-0


title: BANCO ATLANTIDA, PAGO PARA MANTENIMIENTO DE VIVEROS, FLETES, CAPACITACION Y TALLER, ADQUISICION PLASTICOS, HERRAMIENTAS Y SUSTRATO PARA LA OPERATIVIDAD DEL VIVERO REGIONAL DE NOR-OCCIDENTE, CUENTA DE CHEQUES MANCOMUNADA 10111-00509-5, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-025-2016, MEMORANDUM PNR-061-2016


title: JOSE DANILO OSORTO  POR CONCEPTO DE PAGO DE TAXI(CASA DE HABITACION-ICF) PORV TRASLADO DEL PERSONAL DE ICF CENTRAL EN EL BUSITO DEL 01 AL 26 DE FEBRERO DE 2016, ORDEN DE PAGO SGM-018-2016 POR VALOR DE L. 2800.00

JOSE DANILO OSORTO

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE DANILO OSORTO

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: BANCO ATLANTIDA, PAGO PARA FLETES, CAPACITACION Y TALLER, ADQUISICION DE PLASTICOS, HERRAMIENTAS Y SUSTRATO PARA LA OPERATIVIDAD DEL VIVERO REGIONAL DE YORO, CUENTA DE CHEQUES MANCOMUNADA 10111-00518-6, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-022-2016, MEMORANDUM PNR-061-2016


title: BANCO ATLANTIDA, PAGO PARA FLETES, CAPACITACION Y TALLER, ADQUISICION DE PLASTICOS, HERRAMIENTAS Y SUSTRATOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL VIVERO REGIONAL DE ATLANTIDA, CUENTA DE CHEQUES MANCOMUNADA 10111-00507-9, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-023-2016, MEMORANDUM PNR-061-2016


title: PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VARIOS PRODUCTOS DESECHABLES PARA USO DE LAS REUNIONES SOLICITADAS POR LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN FACTURA 00004464,RECIBO 13713 POR VALOR DE L. 10,260.30

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PERIODICOS Y REVISTAS POR CONCEPTO DE 4 SUSCRIPCIONES DEL DIARIO LA TRIBUNA DESDE 02-01-2016 AL 31-12-2016,SEGUN FACTURA 000-004-01-00007455 POR VALOR DE L. 7,920.00

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: ERNESTO ALFONZO ZELAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE TAXI(CASA DE HABITACION-ICF) PORV TRASLADO DEL PERSONAL DE ICF CENTRAL EN EL BUSITO DEL 04 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2015 Y DEL 04 AL 26 DE ENERO DEL 2016 POR VALOR DE L. 4,200.00

ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA

legalName: ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA


title: EVOLUTION RENT A CAR POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACIONES DE AMORTIGUADORES,BUJES,GRASA,ROTULAS,BOMBAS,FRENOS(OTRAS REPARACIONES) DE VEHICULO NISSAN FRONTIER S/R PLACA 10877 ASIGNADA A TRANSPORTE, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-013-2016,FACTURA 000510, RECIBO S/N POR VALOR DE L. 31,383.50

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: ERNESTO ALFONZO ZELAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE TAXI(CASA DE HABITACION-ICF) PORV TRASLADO DEL PERSONAL DE ICF CENTRAL EN EL BUSITO DEL 04 AL 29 DE FEBRERO DE 2016 POR VALOR DE L. 2,100.00


title: CARLOS ALBERTO MEJIA RUIZ, ANTICIPO PARA PAGO DE IMPRESION DE ROTULOS (STICKERS) PARA VISUALIZAR LAS ESTRUCTURAS DE PRODUCCION DE PLANTAS EN EL VIVERIO REGIONAL DE JUTICALPA Y GUALACO, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-029-2016, MEMORANDUM PNR-068-2016, COTIZACIONES

CARLOS ALBERTO MEJIA RUIZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA RUIZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: BANCO ATLANTIDA, PAGO PARA MANTENIMIENTO VIVERO, CAPACITACION Y TALLER, ADQUISICION DE PLASTICOS, HERRAMIENTAS Y SUSTRATO PARA LA OPERATIVIDAD DEL VIVERO REGIONAL DE EL PARAISO, CUENTA DE CHEQUES MANCOMUNADA 10111-00511-1, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-026-2016, MEMORANDUM PNR-061-2016


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2000 BALEADAS PARA SER UTILIZADAS EN RECREOVIA A REALIZARSE EN LA BASILICA DE SUYAPA EL 2 DE FEBRERO DE 2016 SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, SEGUN FACTURA 000-001-01-00-002290,RECIBO S/N POR VALOR DE L.34,500.00

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


rationale: REVERSION POR FONDOS NO EJECUTADOS  EN LA REGIONAL DE OCCIDENTE , BANCO ATLANTIDA, PAGO PARA MANTENIMIENTO VIVEROS, CAPACITACION Y TALLER, ADQUISICION DE PLASTICOS, HERRAMIENTAS Y SUSTRATO PARA LA OPERATIVIDAD DEL VIVERO REGIONAL DE OCCIDENTE, CUENTA DE CHEQUES MANCOMUNADA 10111-00508-7, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-024-2016, MEMORANDUM PNR-061-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-1268-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-1268-1-0


title: BANCO ATLANTIDA, PAGO PARA FLETES, CAPACITACION Y TALLER, ADQUISICION DE PLASTICOS, HERRAMIENTAS Y SUSTRATOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL VIVERO REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN, CUENTA DE CHEQUES MANCOMUNADA 10111-00512-9, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-027-2016, MEMORANDUM PNR-061-2016

rationale: BANCO ATLANTIDA,REVERSION  POR NO EJECUCION DE FONDOS DEL PRIMER DESEMBOLSO  PAGO PARA FLETES, CAPACITACION Y TALLER, ADQUISICION DE PLASTICOS, HERRAMIENTAS Y SUSTRATOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL VIVERO REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN, CUENTA DE CHEQUES MANCOMUNADA 10111-00512-9, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-027-2016, MEMORANDUM PNR-061-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-1271-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-1271-1-0


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, PAGO POR ANTICIPO DE  COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA, OLANCHO EN LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL  PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-033-2016, FACTURA 000-001-01-00028669, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA RFO-001-2016, REQUISICION PARA COMPRA ORO-01-2016

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V., PARA EL PROCESO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION NACIONAL ICF-GA-LPN-003-2016 CORRESPONDIENTE AL SEGURO DE FLOTA VEHICULAR EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION DEL PAIS EN LA ZONA CENTRAL, SEGUN REQUISICION SGM-020-2016, ORDEN DE PAGO SCS-033-2016, FACTURA N. 000-001-01-00011057, RECIBO N. 346010, CONTRATO DE PUBLICACION 717914.


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE 2 TONER TN-580 BROTHER NEGRO   EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE CAJA DE ICF/CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0007-2016, REQUISICION N,SGM-022-2016, ORDEN DE PAGO N. SCE-005-2016, FACTURA N. 000-001-01-00005593, RECIBO N. 14638.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION NACIONAL ICF-GA-LPN-002-2016 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE VIGILANCIA, SEGUN REQUISICION SGM-019-2016., ORDEN DE PAGO SCS-032-2016, FACTURA N. 000-001-01-00011058, RECIBO N. 346009.


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A, POR CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION NACIONAL ICF-GA-LPN-001-2016 CORRESPONDIENTE AL SEGURO COLECTIVO DE VIDA EN LA ZONA NORTE DEL PAIS, SEGUN REQUISICION SGM-018-2016, ORDEN DE PAGO N. SCS-036-2016, FACTURA N. 001-002-01-00052293, RECIBO N. 481469.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

faxNumber: ND


rationale: PRECOMPROMISO PARA LA PUBLICACION DE MEDIA PAGINA EN BLANCO Y NEGRO EM DIARIO OFICIAL LA GACETA PARA AVISO DE LICITAION ICF-GA-LPN-001-2016, DEL SEGURO DE COLECTIVO DE VIDA, PARA LA PUBLICACION DE MEDIA PAGINA EN BLANCO Y NEGRO EN DIARIO OFICIAL LA GACETA PARA AVISO DE LICITAION ICF-GA-LPN-002-2016, DE SERVICIO DE VIGILANCIA, PARA LA PUBLICACION DE MEDIA PAGINA EN BLANCO Y NEGRO EN DIARIO OFICIAL LA GACETA PARA AVISO DE LICITAION ICF-GA-LPN-003-2016, DEL SEGURO DE FLOTA VEHICULAR. SEGUN REQUISICION SGM-021-2016.


title: AUTOEXCEL, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO, REVISION DE 15,000KM PARA VEHICULOS PICK UP DOBLE CABINA 4X4, MITSUBISHI L200, AÑO 2016, MMBJNKB40GD002325, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-031-2016, FACTURA 004-001-01-00016392, RECIBO 317, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO PNR-OR-009-2016, REQUISICION PARA COMPRA PNR-RC-012-2016

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE MANEJO INTEGRAL EN RECURSOS HÍDRICOS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :28 GA :1 F-01: 1318-0-0 - PRECOMPROMISO PARA PUBLICACION DE ACUERDO  EJECUTIVO N. 021-2015 (REGLAMENTO ESPECIAL PARA LA IMPLEMENTACION DE MECANISMOS DE COMPENSACION POR BIENES Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS) EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA SEGUN REQUISICION  N. DC-ICF-018-2016.


title: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA, POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA SEDE DE LA OFICINA LOCAL DE TOCOA, CORRESPONIDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DEL  AÑO 2016,  SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N. SGM-07-2016, ORDEN DE PAGO N.03-2016. (POR UN ALOR DE L.25,569.00).

MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

legalName: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: DISTRIBUIDORA MODELO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL EL CUAL SE UTILIZARA EN VEHICULO CONTRATADO PARA EL CONTROL DE INCEDIOS FORESTALES EN LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA, SEGUN ORDEN DE PAGO NO-022/2016 CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00039081,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 10,000.00

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE

actividadObra: 1 - COORDINACION  EN AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE


title: JOSE BLAS ROMERO TORREZ, POR CONCEPTO DE PAGO  DE  SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL  DEL 2016, SEGUN CONTRATO N. SGM-05-2016, RECIBO S/N. ORDEN DE PAGO N.RF0-02-2016. POR VALOR DE L. 36,000.00

title: JOSE BLAS ROMERO TORREZ, POR CONCEPTO DE PAGO  DE  SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO  DEL 2016, SEGUN CONTRATO N. SGM-05-2016, RECIBO S/N. ORDEN DE PAGO N.RF0-21-2016. POR VALOR DE L. 18,000.00

title: JOSE BLAS ROMERO TORREZ, POR CONCEPTO DE PAGO  DE  SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, SEGUN CONTRATO N. SGM-05-2016, RECIBO S/N. ORDEN DE PAGO N.RF0-34-2016. POR VALOR DE L.9,000.00.

title: JOSE BLAS ROMERO TORREZ, POR CONCEPTO DE PAGO  DE  SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE  DEL 2016, SEGUN CONTRATO N. SGM-05-2016, RECIBO S/N. ORDEN DE PAGO N.RF0-51-2016. POR VALOR DE L.18,000.00.

title: JOSE BLAS ROMERO TORREZ, POR CONCEPTO DE PAGO  DE  SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, SEGUN CONTRATO N. SGM-05-2016, RECIBO S/N. ORDEN DE PAGO N.RFO-52-2016. POR VALOR DE L.9,000.00.

title: JOSE BLAS ROMERO TORREZ, POR CONCEPTO DE PAGO  DE  SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN CONTRATO N. SGM-05-2016, RECIBO S/N. ORDEN DE PAGO N.RFO-77-2016. POR VALOR DE L.9,000.00.

title: JOSE BLAS ROMERO TORREZ, POR CONCEPTO DE PAGO  DE  SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN CONTRATO N. SGM-05-2016, RECIBO S/N. ORDEN DE PAGO N.RFO-77-2016. POR VALOR DE L.9,000.00.

JOSE BLAS ROMERO TORREZ

legalName: JOSE BLAS ROMERO TORREZ

type: CONT

type: REC


title: RITA ESPERANZA GEORGE MARTINEZ, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDICIONES Y LOCALES ( INSTALACION FISICA Y ELECRRICA DE VENTILADORES DE TECHO, DE LA OFICINA LOCAL DE AGUA FRIA Y REGIONAL DE YORO (5VENTILADORES: 2 OFICNA LOCAL Y 3 REGIONAL DE YORO), SEGUN ORDEN  DE PAGO ARFY-02-2016, RECIBO N. 000-001-04-00000001.

RITA ESPERANZA GEORGE MARTINEZ

legalName: RITA ESPERANZA GEORGE MARTINEZ

ue: 11 - REGIONAL DE YORO

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title: CARLOS ROBERTO FLETES  POR CONCEPTO DE PAGO DE TAXI (CASA DE HABITACION-ICF) POR CONDUCIR BUSITO DE LA INSTITUCION ICF CENTRAL  EN HORAS NO LABORABLES DEL 11 AL 22 DE ENERO DE 2016  , SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-035-2016 POR VALOR DE L. 1,400.00

CARLOS ROBERTO FLETES ZUNIGA

legalName: CARLOS ROBERTO FLETES ZUNIGA


title: EVOLUTION CARS- PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA LAND CRUISER, TIPO CAMIONETA, COLOR BLANCO, CON NUMERO DE PLACA N-11385, SIN NUMERO DE REGISTRO, COLOR BLANCO Y NUMERO DE CHASIS JTERB71J300019350, ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES, REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE PAGO RBRP-ICF-01-2016.

ue: 13 - REGIONAL DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO

type: FACT


title: EVOLUTION CARS-PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8, COLOR CHAMPAGNE, SIN PLACAS, CON NUMERO DE REGISTRO 7 Y NUMERO DE CHASIS JTFDE626-700106654, ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES, REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO RBRP-ICF-03-2016


title: IRIS ONEYDA ACOSTA RAMIREZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PASAJES DE IDA Y REGRESO A LA CEIBA,ATLANTIDA Y ANTICIPO DE VIATICOS POR GASTOS DE VIAJE DE GIRA A REALIZARSE A LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA LOS DIAS 29 DE FEBRERO Y DEL 01 AL 04 DE MARZO DE 2016 CON EL PROPOSITO DE HACER INVENTARIO DE CENTROS DE CONSERVACION  EX SITU DEL PAIS Y APOYO A LA COORDINACION DE VIDA SILVESTRE  DE LA REGION FORESTAL DE ATLANTIDA, SEGUN MEMO DE VIAJE DVS-002-2016 POR VALOR DE L. 6,109.38, PASAJES L. 548.00

IRIS ONEYDA ACOSTA RAMIREZ

legalName: IRIS ONEYDA ACOSTA RAMIREZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

type: MEMORA


title: ERNESTO ALFONZO ZELAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE TAXI (CASA DE HABITACION-ICF) POR CONDUCIR BUSITO DE LA INSTITUCION EN HORAS NO LABORABLES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-036-2016 POR VALOR DE L. 2,520.00


title: ANA ELY AUGUSTINUS QUIROZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO  DE PASAJES  POR IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE TELA,ATLANTIDA EN ANTICIPO DE VIATICOS POR  GASTOS DE VIAJE DE GIRA A REALIZARSE A TELA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA LOS DIAS 29 DE FEBRERO Y DEL 01 AL 04 DE MARZO DE 2016 CON EL PROPOSITO DE HACER LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL MONITOREO DE MAGAFAUNA MARINA EN TELA Y REUNION CON EL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION DE PROLANSATE, SEGUN MEMO DE VIAJE DVS-001-2016 POR VALOR DE L.6,109.38 Y PASAJES POR L.548.00

ANA ELY AUGUSTINUS QUIROZ

legalName: ANA ELY AUGUSTINUS QUIROZ


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L, POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA SUMINISTRO E CUATRO VEHICULOS ALQUILADOS PARA LAS ACTIVIDES DE CONTROL DE INCENDIOS  EN LOS MUNICIPIOS DE GUALACO, GUATA Y SAN ESTEBAN. SEGUN ORDEN DE PAGO ORFNEO-001-2016, FACTURA PROFORMA Y RECIBO  N. 7939.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO


title: AUTOEXCEL, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO, REVISION DE 15,000KM PARA VEHICULOS PICK UP DOBLE CABINA 4X4, MITSUBISHI L200, AÑO 2016, MMBJNKB40GD002405, ASIGNADO A LA FUERZA DE TAREA DE LA OFICINA CENTRAL DEL ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-030-2016, FACTURA 004-001-01-00016279, RECIBO 316, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO PNR-OR-008-2016, REQUISICION PARA COMPRA PNR-RC-011-2016


title: JUAN EDAS GUILLEN POR CONCEPTO DE CONTRATO DE ALQUILER DE LA DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SAN MARCOS DE COLON POR VALOR DE 62,000 QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DE 2016

JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

legalName: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

rationale: JUAN EDAS GUILLEN POR CONCEPTO DE PAGO  DE ALQUILER  DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SAN MARCOS DE COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO RFP-79-2016,RECIBOS TGR S/N POR VALOR DE L.6,200.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-1325-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-1325-1-0

description: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS, PAGO POR  CONTRATO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SAN MARCOS DE COLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGÙN O/P RFP-41-2016, RECIBO S/N Y CONTRATO S/N. PACÌFICO.

description: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS POR CONCEPTO DE PAGO DEL ALQUILER DE LA CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SAN MARCOS DE COLON Y QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2016 SEGUN ORDEN DE PAGO RFP-04-2016 POR VALOR DE L.6,200.00

description: JUAN EDAS GUILLEN POR CONCEPTO DE PAGO  DE ALQUILER  DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SAN MARCOS DE COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO RFP-78-2016,RECIBOS TGR S/N POR VALOR DE L.6,200.00

description: JUAN EDAS GUILLEN POR CONCEPTO DE PAGO  DE ALQUILER  DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SAN MARCOS DE COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO RFP-71-2016,RECIBOS TGR S/N POR VALOR DE L.6,200.00

description: JUAN EDAS GUILLEN POR CONCEPTO DE PAGO  DE ALQUILER  DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SAN MARCOS DE COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO RFP-56-2016,RECIBOS TGR S/N POR VALOR DE L.6,200.00

description: JUAN EDAS GUILLEN POR CONCEPTO DE PAGO  DE ALQUILER  DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SAN MARCOS DE COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO RFP-54-2016,RECIBOS S/N POR VALOR DE L.6,200.00

description: JUAN EDAS GUILLEN POR CONCEPTO DE CONTRATO DE ALQUILER DE LA DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SAN MARCOS DE COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO RFP-47-2016,RECIBOS S/N POR VALOR DE L.6,200.00


title: BANCO ATLANTIDA POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA PARA ANTICIPO DE COMBUSTIBLE-GASOLINA EN CUAL SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS CON TRATADOS PARA EL CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES EN EL MUNICIPIO DE QUIMISTAN SANTA BARBARA, SEGUN ORDEN DE PAGO NO-023/2016 CON FACTURA 000-001-01-00031501,CON RECIBO 1401 POR VALOR DE L.10,000.00

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: JOSE DANILO OSORTO  POR CONCEPTO DE PAGO DE TAXI (CASA DE HABITACION-ICF) POR CONDUCIR BUSITO DE LA INSTITUCION ICF CENTRAL  EN HORAS NO LABORABLES DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2015 , SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-034-2016 POR VALOR DE L. 2,800.00

JOSE DANILO OSORTO

legalName: JOSE DANILO OSORTO


title: AUTOEXCEL, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO, REVISION DE 15,000KM PARA VEHICULOS PICK UP DOBLE CABINA 4X4, MITSUBISHI L200, AÑO 2016, MMBJNKB40GD002348, ASIGNADO AL POOL DE LA OFICINA CENTRAL DEL ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-032-2016, FACTURA 004-001-01-00017039, RECIBO 323, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO PNR-OR-010-2016, REQUISICION PARA COMPRA PNR-RC-013-2016


title: MIRIAN CAROLINA MELENDEZ, POR CONCEPTO DE  ANTICIPO PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA BALANCEAR CARGA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DEL  CIPF, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-042-2016, RECIBO TGR S/N.

MIRIAN CAROLINA MELENDEZ

legalName: MIRIAN CAROLINA MELENDEZ

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA, POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE LA CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE TOCOA /ATLANTIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2016, SEGUN CONTRATO SGM-07-2016, ORDEN DE PAGO 33/2016, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 17,046.00.

rationale: DISMINUCION AL PRECOMPROMISO PARA SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE TOCOA /ATLANTIDAD PARA LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2016,  SEGUN CONTRATO SGM-07-2016.


title: ROSALINA MARTINEZ POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR GASTOS DE VIAJE DE GIRA A REALIZARSE A ROATAN,DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA LOS DIAS 18 AL 22 DE ABRIL DE 2016 CON EL PROPOSITO DE CITATORIO CON LA FISCALIA,COLABORACION PARA LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE LOS SITIOS DE TENDENCIA DE ANIMALES DE VIDA SILVESTRE, SEGUN MEMO DE VIAJE 05-GA-ORFA-2016 POR VALOR DE L.6,109.38 Y OTROS GASTOS DE VIAJE POR L. 1,430.00

ROSA LINA MARTINEZ AVILA

legalName: ROSA LINA MARTINEZ AVILA

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO


MIGUEL ROBERTO MENDIETA DURON

legalName: MIGUEL ROBERTO MENDIETA DURON

rationale: REVERSION-MIGUEL ROBERTO MENDIETA DURON, POR CONCEPTO DE DE ANTICIPO PARA LA REALIZACION DE TALLER DE CAPACITACION DEL COMITE INTERNO INSTITUCIONAL QUE COMPRENDE 5 TALLERES EN FECHAS DEL 12,20,26,28 DE ABRIL Y 3 DE MAYO DEL 2016 EN  LA REGIONALES DE  PACIFICO, PARAISO, COMAYAGUA, LA BIOSFERA Y FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ODEN DE PAGO UPEG/ICF-01-2016, RECIBO TGR S/N, MEMORANDUM DE SOLICITUD SG-157-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-1372-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-1372-1-0


actividadObra: 2 - SERVICIOS DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :28 GA :1 F-01: 1442-0-0 - REQUISICION PARA SERVICIOS DE ALOJAMIENTO DE ALIMENTACION PARA EL DESARROLLO DE TALLER DE CAPACITACION CON JEFES Y COORDINADORES REGIONALES DEL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL EN FECHA 26 AL 29 DE ABRIL DE 2016 EN SIGUATEPEQUE, SEGUN REQUISICION DMDF-010-2016 POR VALOR DE L. 64,608.00


title: MISAEL LEON CARVAJAL(1413-1978-00050) POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO EFECTUADO A GRUPO Q DE HONDURAS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA BT50, S/P,S/R CHASIS N°MM7UP4DF7GW460089 MOTOR N°P5AT2060687 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-044-2016 CON FACTURA 001-005-01-00011836, RECIBO S/N POR VALOR DE L. 3,095.36

MISAEL ALSIDES LEON CARVAJAL

legalName: MISAEL ALSIDES LEON CARVAJAL


title: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS - ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA), PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, REGION DE OCCIDENTE. ORDEN DE PAGO PNR-OP-041-2016

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE/LAS TEJITAS POR CONCEPTO DE PAGO POR 25 MERIENDAS INCLUYENDO 1 PERSONAL DE SERVICIO Y TRANSPORTE PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE LA PLAGA DEL GORGOJO PARA MEDIOS DE COMUNICACION  REALIZADO EL 19 DE FEBRERO DE 2016 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO INTERACTIVO MI AMBIENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-018-2016,CON FACTURA 000-001-01-00003234,RECIBO 5619 POR VALOR DE L. 3,220.00

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: DIGNA DELICIA HERRERA TORRES, POR CONCEPTO DE PAGO POR ALIMENTACION DE 35 ALMUERZOS Y 30 MERIENDAS PARA LOS ASISTENTES A LA CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO A JUNTAS EN EL MARCO DE PROTECCION FORESTAL REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO, EVENTO REALIZADO EL 09 DE MARZO DEL 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO N. ORFNEO-004-2016, FACTURA N. 000-001-01-00000098, RECIBO S/N. PORE VALOR DE L.4,600.00

DIGNA DELICIA HERRERA TORRES

legalName: DIGNA DELICIA HERRERA TORRES


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L, POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION  DE MOTOR DE ARRANQUE  DEL VEHICULO (BUS) TOYOTA COASTER, PLACA N-07725, SEGUN REQUISICION N. SGM-33-2016, ORDEN DE PAGO SGM-041-2016, FACTURA N. 000-001-01-00000755, RECIBO TGR S/N.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A., POR CONCPETO DE PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO EN UNA PAGINA COMPLETA, FULL COLOR, INFORMANDO LAS CANTIDADES DE ARBOLES QUE SE TIENEN COMO META PLANTAR DURANTE EL AÑO 2016, PARA RECUPERAR LAS AREAS AFECTADAS POR LA PLAGA DEL GORGOJO DE PINO E INCENDIOS FORESTALES, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-30-2016, FACTURA N. 000-002-01-00009434, RECIBO N. 371016.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: TERESA MADRID PINEDA POR CONCEPTO DE COMPROMISO DE PAGO DE ALQUILER DE LA CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016

TERESA MADRID PINEDA

legalName: TERESA MADRID PINEDA

rationale: TERESA MADRID PINEDA POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE LA CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA  DEPENDIENTE DE LA REGION FORETAL NOR-OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 082/2016, RECIBO S/N.  POR UN VALOR DE L. 10,000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-1373-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-1373-1-0

description: TERESA MADRID PINEDA;  POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE  JUNIO DEL 2016, SEGUN CONTRATO SGM-06-2016, O/P No. 047/2016, RECIBO TGR S/N, POR UN VALOR DE L. 10,000.00

description: TERESA MADRID PINEDA; PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA,  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGÙN O/P No. 040/2016, RECIBO S/N Y CONTRATO No. SGM-06-2016.

description: TERESA MADRID PINEDA POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE LA CASA DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SANTA BARBARA DEPENDIENTE DE LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DE 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO NO.016-2016 POR VALOR DE L.10,000.00

description: TERESA MADRID PINEDA POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE LA CASA DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SANTA BARBARA DEPENDIENTE DE LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DE 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO NO.015-2016 POR VALOR DE L.10,000.00

description: TERESA MADRID PINEDA POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE LA CASA DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SANTA BARBARA DEPENDIENTE DE LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO NO.014-2016 POR VALOR DE L.10,000.00

description: TERESA MADRID PINEDA POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE LA CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA  DEPENDIENTE DE LA REGION FORETAL NOR-OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 081/2016, RECIBO S/N.  POR UN VALOR DE L. 10,000.00

description: TERESA MADRID PINEDA POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE LA CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA  DEPENDIENTE DE LA REGION FORETAL NOR-OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 080/2016, RECIBO S/N.  POR UN VALOR DE L. 10,000.00

description: TERESA MADRID PINEDA POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE LA CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA  DEPENDIENTE DE LA REGION FORETAL NOR-OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 069/2016, RECIBO S/N.  POR UN VALOR DE L. 10,000.00

description: TERESA MADRID PINEDA POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE LA CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA  DEPENDIENTE DE LA REGION FORETAL NOR-OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 063/2016, RECIBO S/N.  POR UN VALOR DE L. 10,000.00

description: TERESA MADRID PINEDA POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE LA CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA  DEPENDIENTE DE LA REGION FORETAL NOR-OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 062/2016, RECIBO S/N.  POR UN VALOR DE L. 10,000.00


title: TV PRODUCCIONES, POR CONCEPTO DE PAGO POR PRODUCCION DE SPOT PUBLICITARIO DE 30   SEGUNDOS DE TELEVISION QUE INCLUYE GUION, VIDEO DE CAMPO, EDICION, LOGOS MUSICALIZACION Y LOCUCION  EN REFERENICA A PROTECION FORESTAL, SEGUN ORDEN DE REQUISICION  DC-ICF-023-2016, PAGO SCS-56-2016, FACTURA N. 000-001-01-000000102, RECIBO N. 194.

TV PRODUCCIONES

streetAddress: COL. VILLA UNIVERSITARIA BLOQUE C CASA 13

legalName: TV PRODUCCIONES

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: RENDILLANTAS POR PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PLACA NO4470,REGISTRO 574,MOTOR 3L3517530 ASIGNADO A LA REGION DE NOROCCIDENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL POA, SEGUN ORDEN DE PAGO NO-010/2016, CON FACTURA 001-002-01-00000558,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 2,549.10

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :28 GA :1 F-01: 1440-0-0 - REQUISICION PARA SERVICIOS DE ALOJAMIENTO DE ALIMENTACION PARA EL DESARROLLO DE TALLER DE CAPACITACION CON JEFES Y COORDINADORES REGIONALES DEL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL EN FECHA 26 AL 29 DE ABRIL DE 2016 EN SIGUATEPEQUE, SEGUN REQUISICION DMDF-010-2016 POR VALOR DE L. 64,608.00


title: DISTRIBUIDORA MODELO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL EN SANTA BARBARA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL POA, SEGUN ORDEN DE PAGO NO-024-2016,CON FACTURA 000-001-01-00039086,RECIBO 8807 POR VALOR DE L. 5,000.00

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: COMPROMISO PARA PARA DE REPARACION DE LA OFICINA LOCAL DE SIGUATEPEQUE POR VALOR DE L. 119,770.00

CONSTRUCCIONES MARTE S A DE C V

streetAddress: BARRIO ABAJO EL CENTRO MEDIA CUADRA AL OESTE DEL CENTRO DE SALUD

legalName: CONSTRUCCIONES MARTE S A DE C V

objeto: 41110-Para Construcción de Bienes en Dominio Privado

rationale: CONSTRUCCIONES MARTE POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION  DE LA OFICINA LOCAL DE SIGUATEPEQUE-COMAYAGUA A FAVOR DE CONSTRUCCIONES MARTE, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFC/01/2016  CON RECIBO S/N POR VALOR DE L.119,770.00

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-1374-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-1374-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA REGIONAL DE GUALACO, EN LAS ACTIVIDADES EN EL AMRCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-ORFNEO-034-2016, FACTURA PROFORMA, RECIBO TGR 07848, ORDEN DE COMPRA PNR-ORFNEO-001-2016, REQUISICION PARA COMPRA PNR-ORFNEO-001-2016

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


description: PRODUCTOS CRUZ ABADIE/LAS TEJITAS POR CONCEPTO DE PAGO POR 25 MERIENDAS INCLUYENDO 1 PERSONAL DE SERVICIO Y TRANSPORTE PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE LA PLAGA DEL GORGOJO PARA MEDIOS DE COMUNICACION  REALIZADO EL 19 DE FEBRERO DE 2016 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO INTERACTIVO MI AMBIENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-018-2016,CON FACTURA 000-001-01-00003234,RECIBO 5619 POR VALOR DE L. 3,220.00

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: DIGNA DELICIA HERRERA TORRES, POR CONCEPTO DE PAGO POR ALIMENTACION ( 45 ALMUERZOS ) PARA LOS ASISTENTES A LA CONFORMACION DE CONSEJO CONSULTIVO DEL MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN / OLANCHO, EVENTO REALIZADO EL 08 DE MARZO DEL 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO N. ORFNEO-003-2016, FACTURA N. 000-001-01-00000097, RECIBO S/N. POR VALOR DE L.4,140.00


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V, POR CONCEPTO PAGO POR  INSPECCION MULTIPUNTO, CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE MOTOR, CARGO DE MATERIALES, INSPECCION DE ALINEAMIENTO, ROTACION Y BLANCEO DE LLANTAS, INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS, ACEITE SEMI SINTETICO SAE DE CARTER DE ACEITE, CARTUCHO DE FILTRO DE ACEITE, LIMPIADOR DE FRENOS, BOMBA E INIDCADOR  DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO MAZDA BT50 PLACA N-11518 ASIGNADO A LA SUBDIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS. SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-043-2016, FACTURA N. 001-005-01-00010776, RECIBO S/N.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: RENDILLANTAS POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PLACA N04470 REGISTRO 574 Y MOTOR 3L3517530 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL POA, SEGUN ORDEN DE PAGO NO-011-2016,CON FACTURA 001-002-01-00000651,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 800.00

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE GASTOS MENORES REALIZADOS EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO GA-0012-2016 POR VALOR DE L. 8,492.50,  FDOCUMENTACION ADJUNTA FACTURAS Y RECIBOS VARIOS.

LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

legalName: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL; PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES Y ARTÌCULOS DE CUERO QUE SERÀN UTILIZADOS PARA REPARACIÒN EN  INSTALACIONES EN LOS EDIFICIOS DE OFINAS DEL ICF A NIVEL CENTRAL. SEGÙN O/P No. SCS-043-2016, RECIBO No. 601, FACTURA No. 000-001-01-00000288 Y REQUISICIÒN N. OC-02-2016.

title: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV; PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES Y ARTÌCULOS DE CUERO QUE SERÀN UTILIZADOS PARA LAS REPARACIONES EN  INSTALACIONES EN LOS EDIFICIOS DE OFINAS DEL ICF A NIVEL CENTRAL. SEGÙN O/P No. SCS-044-2016, RECIBO No. 00095, FACTURA No. 000-001-01-00000915 Y REQUISICION N. OC-02-2016. COMPRAS.

title: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR); PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES Y ARTICULOS DE CUERO QUE SERÀN UTILIZADOS PARA LAS REPARACIONES EN  INSTALACIONES EN LOS EDIFICIOS DE OFINAS DEL ICF A NIVEL CENTRAL, SEGÙN O/P No. SCS-042-2016, RECIBO No. 0246, FACTURA No. 000-001-01-00000076 Y REQUISICION N. OC-02-2016. COMPRAS.

title: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FEMCOL, POR CONCEPTO DE ADQUISICION   DE HERRAMIENTAS MENORES Y ARTICULOS DE CUERO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS REPARACIONES EN  INSTALACIONES EN LOS EDIFICIOS DE OFINAS DEL ICF A NIVEL CENTRAL. SEGUN REQUISICION N. OC-02-2016, ORDEN DE PAGO SCS-041-2016, FACTURA N. 000-001-01-00001615, RECIBO S/N.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

objeto: 34200-Artículos de Cuero

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE GASTOS MENORES REALIZADOS EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO GA-0012-2016 POR VALOR DE L.  5,543.75,  DOCUMENTACION ADJUNTA FACTURAS Y RECIBOS VARIOS.

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V, POR CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-001-2016"SEGURO COLECTIVO DE VIDA", DE EMPLEADOS DE ICF. SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-031-2016, FACTURA N. 000-001-01-00011059, RECIBO N. 346008, CONTRATO DE PUBLICACION N, 717913.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: JOSE DANILO OSORTO, POR CONCEPTO DE PAGO DE TRASPORTE (TAXI), POR TRASLADO DE PERSONAL DEL ICF CENTRAL EN EL BUSITO DEL 29 DE FEBRERO DEL 2016 AL 31 DE MARZO DEL 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-033-2016, RECIBOS S/N, RECIBO TGR S/N.

JOSE DANILO OSORTO

legalName: JOSE DANILO OSORTO


title: BANCO ATLANTIDA, POR CONCEPTO DE PAGO ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) QUE SERA UTILIZADOS EN LA CAMPAÑA DE PROTECCION EN EL MUNICIPIO DE MORAZAN DE LA REGION FORESTAL DE YORO,SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-03-2016, FACTURA N. 000-001-01-0018655.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: MIRNA DAMARY VELASQUEZ POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2016 PARA TRASLADAR CUADRILLA CONTRATADA DE PROTECCION FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE DANLI CON EL VEHICULO TOYOTA COLOR ROJO PLACA PAX-5885 CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 MARZO DEL 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFEP-001-2016 CON NUMERO DE CONTRATO ICF-PF-17-2016  POR VALOR DE L. 11,200.00

MIRNA DAMARY VELASQUEZ

legalName: MIRNA DAMARY VELASQUEZ

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV;  PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES QUE SERÀN UTILIZADAS PARA LAS REPARACIONES EN  INSTALACIONES EN LOS EDIFICIOS DE OFINAS DEL ICF A NIVEL CENTRAL. SEGÙN O/P No. SCS-044-2016, RECIBO No. 00095, FACTURA No. 000-001-01-00000915 Y REQUISICION N. OC-02-2016. COMPRAS.

title: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR); PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES Y ARTICULOS DE CUERO QUE SERÀN UTILIZADOS PARA LAS REPARACIONES EN  INSTALACIONES EN LOS EDIFICIOS DE OFINAS DEL ICF A NIVEL CENTRAL, SEGÙN O/P No. SCS-042-2016, RECIBO No. 0246, FACTURA No. 000-001-01-00000076 Y REQUISICION N. OC-02-2016. COMPRAS.

title: PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES QUE SERAN UTILIZADAS PARA LAS REPARACIONES EN  INSTALACIONES EN LOS EDIFICIOS DE OFINAS DEL ICF A NIVEL CENTRAL. SEGUN REQUISICION N. OC-02-2016, O/P No. SCS-043-2016, RECIBO No. 601, FACTURA No. 000-001-01-00000288. SGM/SCS.

title: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FEMCOL POR CONCEPTO DE PAGO PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES QUE SERAN UTILIZADAS PARA LAS REPARACIONES EN  INSTALACIONES EN LOS EDIFICIOS DE OFICINAS DEL ICF A NIVEL CENTRAL. SEGUN REQUISICION N. OC-02-2016, ORDEN DE PAGO SCS-041-2016, FACTURAS N. 000-001-01-00001615, RECIBO TGR S/N.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: MERCEDES MIRANDA REYES POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ICF EN GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DE 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO NO-016-2016 POR VALOR DE L.24,000.00 Y RECIBOS ADJUNTOS CADA UNO POR L.6,000.00

MERCEDES MIRANDA REYES

legalName: MERCEDES MIRANDA REYES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: AUTOEXCEL, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO, REVISION DE 20,000KM PARA VEHICULOS PICK UP DOBLE CABINA 4X4, MITSUBISHI L200, AÑO 2016, MMBJNKB40GD002325, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-037-2016, FACTURA 004-001-01-00019673, RECIBO TGR 0341, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO PNR-OP-012-2016, REQUISICION PARA COMPRA PNR-RC-019-2016, MM SGM-095-2016

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CESAR HUMBERTO CERRATO FLORES POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2016 PARA TRASLADAR CUADRILLA CONTRATADA DE PROTECCION FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE TEUPASENTI  CON EL VEHICULO TOYOTA COLOR SILVER  PLACA PCU-7525  CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 MARZO DEL 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFEP-002-2016,CON NUMERO DE CONTRATO ICF-PF-16-2016  POR VALOR DE L. 12,000.00

CESAR HUMBERTO CERRATO FLORES

legalName: CESAR HUMBERTO CERRATO FLORES


title: MERCEDES MIRANDA REYES POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DE LA CASA DONDE FUNCIONAN  LAS OFICINAS DEL ICF EN GRACIAS LEMPIRA, CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016,  SEGUN ORDEN DE PAGO 078/2016, CONTRATO SGM-002-2016, RECIBO TGR S/N, POR UN VALOR DE L.6,000.00.

title: MERCEDES MIRANDA REYES POR CONCEPTO DE PAGO ´POR ALQUILER  DE LA CASA DONDE FUNCIONA  LAS OFICINAS DEL ICF EN GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016  SEGUN CONTRATO SGM-002-2016., ORDEN DE PAGO N. 111/2016, RECIBO TGR S/N.

title: MERCEDES MIRANDA REYES POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER  DE LA CASA DONDE FUNCIONA  LAS OFICINAS DEL ICF EN GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL  2016  SEGUN CONTRATO SGM-002-2016., ORDEN DE PAGO N. 133/2016, RECIBO TGR S/N.

title: MERCEDES MIRANDA REYES POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER  DE LA CASA DONDE FUNCIONA  LAS OFICINAS DEL ICF EN GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL  2016  SEGUN CONTRATO SGM-002-2016., ORDEN DE PAGO N. 153/2016, RECIBO TGR S/N. POR UN VALOR DE L. 6,000.00

title: MERCEDES MIRANDA REYES POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ICF EN  GRACIAS LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016  SEGUN CONTRATO SGM-002-2016, ORDEN DE PAGO 167/2016, POR UN VALOR DE L. 6,000.00

title: MERCEDES MIRANDA REYES POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ICF EN  GRACIAS LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016  SEGUN CONTRATO SGM-002-2016, ORDEN DE PAGO 173/2016, POR UN VALOR DE L. 6,000.00


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V. POR CONCEPTO DE  PAGO DE FACTURA N. 8617 POR REPARACION (REVISION DE 5000 KM) DE VEHICULO MITSUBISHI S/P S/R, CHASIS MMBJNKB40GD002415.  SEGUN REQUISICION SGM-021-2015, FACTURA N. 004-001-0100008617.


title: DISTRIBUIDORA MODELO  POR CONCEPTO  DE ANTCIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA, SEGUN ORDEN DE PAGO NO-027/2016, FACTURA 000-001-01-00039089 Y RECIBO 8806 POR VALOR DE L.10,000.00


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN LA VEHICULOS DE LA OFICINA LOCAL DE AGUA FRIA Y LA REGION FORESTAL DE YORO, SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00037010, RECIBO N. 2907.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/ FEMCOL, POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE  UTILES Y MATERIALES ELCETRICOS, PRODUCTOS DE MATERIALES PLASTICO, TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, HERRAMIETOS MENORES,  PRODUCTOS FERROSOS, ELEMENTOS DE FERRETERIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA SCS-028-2016, FACTURA  N. 000-001-01-00001570, 1571, 1572. RECIBO TGR S/N.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: AUTOEXCEL, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO, REVISION DE 25,000KM PARA VEHICULOS PICK UP DOBLE CABINA 4X4, MITSUBISHI L200, AÑO 2016, MMBJNKB40GD002416, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-035-2016, FACTURA 018-001-01-00000854, RECIBO TGR 13603, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO PNR-OP-011-2016, REQUISICION PARA COMPRA PNR-RC-018-2016


title: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A., POR CONCEPTO DE  PAGO DE DEDUCIBLE DE DAÑOS A VEHICULO ACCIDENTADO ASIGNADO A LA REGIONAL DE OLANCHO PLACA N-09130, MARCA: TOYOTA HILUX AÑO 2008 DE LA POLIZA N. 1-AU-46141, RIESGO "A", SEGUN ORDEN  SGM-039-2016, RECIBO S/N, CERTIFICACION DNT-0018.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: COMPROMISO DE PAGO PARA COMPRA DE 1 SWICHS-PANEL DE 48 PUERTOS , NORMAS Y PROTOCOLOS IEEE802.3, 802.3U, 802.3 AB, 802.3x CSMA/CD, TPC/IP, PUERTOS 48 PUERTOS RJ45 A 10/100/1000Mbps, MEDIOS DE RED: 10 BASE-T: CABLE UTP CATEGORIA 3,4,5,6 (MAXIMO 100m) EIA/TIA-568 100U STP (maximo 100m) 100 BASE-tx: CABLE UTP CATEGORIA 5,5e (maximo 100m), EIA/TIA-568 100U STP (maximo 100m) 1000 BASE-T: CABLE UTP CATEGORIA 5,5e (maximo 100m), INDICADORES LED POTENCIA, CONEXION/ACTIVIDAD. : POTENCIA; 100-240VAC, 50/60HZ, CON GARANTIA 1 AÑO, SEGUN O/C No. SCA-058-2016 Y REQUISIÒN N. SGM-26-2016.

name: TELECOMUNICATIONS AND NETWORKING S DE RL DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REP. DE ARGENTINA EDIF. PLAZA PALMIRA 1ER NIVEL LOCAL 103 CONTIGUO A TACO TACO

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: REVERSIÒN POR SOBRANTE EN PRECOMPROMISO. (PRECOMPROMISO PARA COMPRA DE 1 SWICHS-PANEL DE 48 PUERTOS , NORMAS Y PROTOCOLOS IEEE802.3, 802.3U, 802.3 AB, 802.3x CSMA/CD, TPC/IP, PUERTOS 48 PUERTOS RJ45 A 10/100/1000Mbps, MEDIOS DE RED: 10 BASE-T: CABLE UTP CATEGORIA 3,4,5,6 (MAXIMO 100m) EIA/TIA-568 100U STP (maximo 100m) 100 BASE-tx: CABLE UTP CATEGORIA 5,5e (maximo 100m), EIA/TIA-568 100U STP (maximo 100m) 1000 BASE-T: CABLE UTP CATEGORIA 5,5e (maximo 100m), INDICADORES LED POTENCIA, CONEXION/ACTIVIDAD. : POTENCIA; 100-240VAC, 50/60HZ, CON GARANTIA 1 AÑO, SEGUN REQUISION N. SGM-26-2016.)

description: TELECOMUNICATIONS & NETWORKING S.DE R.L.DE C.; PAGO POR COMPRA DE 1 SWICHS-PANEL DE 48 PUERTOS , NORMAS Y PROTOCOLOS IEEE802.3, 802.3U, 802.3 AB, 802.3x CSMA/CD, TPC/IP, PUERTOS 48 PUERTOS RJ45 A 10/100/1000Mbps, MEDIOS DE RED: 10 BASE-T: CABLE UTP CATEGORIA 3,4,5,6 (MAXIMO 100m) EIA/TIA-568 100U STP (maximo 100m) 100 BASE-tx: CABLE UTP CATEGORIA 5,5e (maximo 100m), EIA/TIA-568 100U STP (maximo 100m) 1000 BASE-T: CABLE UTP CATEGORIA 5,5e (maximo 100m), INDICADORES LED POTENCIA, CONEXION/ACTIVIDAD. : POTENCIA; 100-240VAC, 50/60HZ, CON GARANTIA 1 AÑO, SEGUN O/P SCS-058-2016, RECIBO PROFORMA No. 2016-0007, FACTURA No. 000-001-01-00003422, O/C No. SCS-058-2016 Y REQUISIÒN N. SGM-26-2016. COMPRAS/SGM.


title: COMPROMISO DE PAGO PARA COMPRA DE BANDEJA DE SOPORTE DE SWICHS-PANEL DE 48 PUERTOS. SEGUN REQUISICION N. SGM-26-2016 Y O/C No. SCS-058-2016.

legalName: TELECOMUNICATIONS AND NETWORKING S DE RL DE CV

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: F-07 POR DISMINUCIÒN, SOBRANTE EN PRECOMPROMISO. (PRECOMPROMISO PARA LA COMPREA DE BANDEJA DE SOPORTE DE SWICHS-PANEL DE 48 PUERTOS. SEGUN REQUISICION N. SGM-26-2016.)

description: TELECOMUNICATIONS & NETWORKING S.DE R.L.DE C.; PAGO PARA COMPRA DE BANDEJA DE SOPORTE DE SWICHS-PANEL DE 48 PUERTOS. SEGÙN O/P No. SCS-058-2016, RECIBO PROFORMA No. 2016-0007, FACTURA No. 000-001-01-00003422 Y REQUISICIÒN No. SGM-26-2016 Y O/C No. SCS-058-2016. SCS.


title: RITA ESPERANZA GEORGE MARTINEZ, POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA FONDO DE CAJA CHICA PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE YORO Y OFICINA LOCAL DE AGUA FRIA, SEGUN ORDEN DE PAGO N. ARFY-04-2016, RECIBO TGR S/N, MEMORANDUM N. ARFY-056-2016.

RITA ESPERANZA GEORGE MARTINEZ

legalName: RITA ESPERANZA GEORGE MARTINEZ

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CESAR EFREN MENDOZA REYES, POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO AL ICF DEL 07 AL 30 DE MARZO DEL 2016 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR CUADRILLAS DE PROTECCION FORESTAL EN LA REGIONAL DE OLANCHO EN EL MUNICIPIO DE JUTICALPA, SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-07-2016, RECIBO TGR S/N, PLANILLA, CONTRATO N. ICF-PF-41-2016.

CESAR EFREN MENDOZA REYES

legalName: CESAR EFREN MENDOZA REYES


rationale: PRECOMPROMISO PARA PUBLICACION DE ACUERDO EJECUTIVO N.005-2016 EN RELACION A "ACUERDO DE GASTOS DE REPRESENTACION  DE SUBDIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE Y SUBDIRECTOR EJECUTIVO DE DESARROLLO FORESTAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF), EJERCICIO FISCAL 2016" EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA SEGUN REQUISICION N. DC-ICF-024-2016.


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A., POR CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICACION PARA LA ZONA NORTE DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-003-2016 CORRESPONDIDENTE AL SEGURO DE FLOTA VEHICULAR , SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-038-2016, FACTURA N. 001-002-01-00052295, RECIBO N. 481471.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: OSCAR ADALBERTO MIRANDA MARTINEZ-REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE, POR HABER REALIZADO VIAJE A AUKABENY BRUS LAGUNA, EN LAS FECHAS COMPRENDIDAS DEL 06 AL 11 DE FEBRERO DE 2016, PARA SUPERVISAR ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA CADENA DE CUSTODIA , SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE RBRP-PALACIOS-01-2016.

OSCAR ADALBERTO MIRANDA MARTINEZ

legalName: OSCAR ADALBERTO MIRANDA MARTINEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: NORA LIZZETH LOBO MALDONADO, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO  AL ICF DEL 08 AL 30 DE MARZO DEL 2016 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR CUADRILLAS DE PROTECCION FORESTAL EN LA REGIONAL DE OLANCHO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANSCISCO DE BECERRA, SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-06-2016, RECIBO TGR S/N, PLANILLA, CONTRATO N. ICF-PF-43-2016.

NORA LIZZETH LOBO MALDONADO

legalName: NORA LIZZETH LOBO MALDONADO


title: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO(ESTACION UNO SANTA RITA) POR CONCEPTO DE PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE(DIESEL) PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES EN LA OFICINA LOCAL DE SANTA RITA,SEGUN ORDEN DE PAGO NO-019-2016,CON FACTURA 000-001-01-00006702,RECIBO S/N POR VALOR DE L.10,000.00

JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

legalName: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE


title:
NELSON GEOVANNY DAVILA MURILLO, PAGO POR REEMBOLSO DE GIRA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE PNR-MV-019-2016 A FAVOR DE NELSON GEOVANNY DAVILA MURILLO DEL 23 AL 26 DE FEBRERO DE 2016 CON DESTINO A U-ESNACIFOR,
SIGUATEPEQUE Y CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER TECNICAS DE
INJERTACION PARA FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS TECNICOS DEL PERSONAL DEL PNR.

NELSON GEOVANNY DAVILA MURILLO

legalName: NELSON GEOVANNY DAVILA MURILLO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: FUNDACION MADERA VERDE POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 40 ESTUCHES  DE LAPIZ  DE MADERA SENCILLO CON GRADADO EN ESTUCHE, LOGO DEL ICF Y LOGO DE  GOBIERNO Y  GRABADO EN LOS LAPICES INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL Y LOGO DE HONDURAS  Y UN  1 ESTUCHE DE 6 LAPICES DE MADERA SENCILLO SIN GRABAR PARA SER ENTREGADOS POR EL DIRECTOR EJECUTIVO EN SUS VISITAS OFICIALES Y FUERA DEL PAIS. SEGUN REQUISICION  N, DC-ICF-045-2016, ORDEN DE PAGO SCS-99-2016, FACTURA N. 000-001-02-00000201, RECIBO TGR N. 5384 POR UN VALOR DE L. 21,525.00

FUNDACION MADERA VERDE

streetAddress: COL. EL SAUCE  CALLE PRINCIPAL

legalName: FUNDACION MADERA VERDE

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: DIFORMS-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTENSILIOS DE PLASTICO, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS LOCALES DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE PAGO RBRP-ICF-04-2016, Y FACTURA NUMERO 000-001-01-0000-459.

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 20 CANASTAS FAMILIAR PARA RECREOVIAS A REALIZARSE EN TUTULE LA PAZ EL DIOA 01 DE MAUO DEL 2016, SEGUN REQUISICION DC-ICF-027-2016., ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0178-2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 20 CANASTAS FAMILIARES PARA RECREOVIAS A REALIZARSE EN TUTULE LA PAZ EL DIOA 01 DE MAYO DEL 2016, SEGUN REQUISICION DC-ICF-027-2016., ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0178-2016, FACTURA N. 000-002-01-00003040, RECIBO TGR S/N.


title: BANCO ATLANTIDA, (TRANSFERENCIA) POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADOS A ICF,  EN FECHA DEL 07 AL 30 DEMARZO DEL 2016 PARA TRASLADAR CUADRILLAS DE PROTECION FORESTAL EN LA REGIONAL DE OLANCHO EN LOS MUNICIPIOS DE CATACAMAS, CONCORDIA, DULCE NOMBRE DE CULMI, EL ROSARIO, ESQUIPULAS DEL NORTE, GUARIZAMS, JANO, MANGUILILE, SALAMA, SAN FRANCISCO DE LA PAZ, SANTA MARIA DEL REAL, SILCA, YOCON, SEGUN  ORDEN DE PAGO RFO-05-2016, RECIBOS S/N. POR UN VALOR DE L. 235,200.00

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA


description: RITA ESPERANZA GEORGE MARTINEZ, POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA FONDO DE CAJA CHICA PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE YORO Y OFICINA LOCAL DE AGUA FRIA, SEGUN ORDEN DE PAGO N. ARFY-04-2016, RECIBO TGR S/N, MEMORANDUM N. ARFY-056-2016.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: OFELIA MARGARITA MURILLO PAZ POR CONCEPTO DE PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CATACAMAS QUE REALIZO LIMPIEZA EN EL PLANTEL DE LA REGIONAL DEL 1 DE ABRIL DE 2016 Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA OFICINA DE CONTROL VOLUMETRICO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-02-2016,CON FACTURA 2720 Y 591,RECIBO S/N POR VALOR DE L.758.00

OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

legalName: OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A., POR CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICACION PARA LA ZONA NORTE DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-002-2016 CORRESPONDIDENTE AL SERVICIO DE VIGILANCIA , SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-037-2016, FACTURA N. 001-002-01-00052294, RECIBO N. 481470, CONTRATO  NO. 481470.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: OLGA YOLANY ZUNIGA FLORES,  POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO AL ICF DEL 07 AL 30 DE MARZO DEL 2016 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR CUADRILLAS DE PROTECCION FORESTAL EN LA REGIONAL DE OLANCHO EN EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-08-2016, RECIBO TGR S/N, PLANILLA, CONTRATO N. ICF-PF-50-2016.

OLGA YOLANY ZUNIGA FLORES

legalName: OLGA YOLANY ZUNIGA FLORES

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: NELSON GEOVANNY DAVILA MURILLO, PAGO POR REEMBOLSO DE GIRA MEDIANTE mEMORANDO DE VIAJE PNR-MV-019-2016 A FAVOR DE NELSON GEOVANNY DAVILA MURILLO DEL 23 AL 26 DE FEBRERO DE 2016 CON DESTINO A U-ESNACIFOR, SIGUATEPEQUE Y CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER TECNICAS DE INJERTACION PARA FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS TECNICOS DEL PERSONAL DEL PNR.


title: PAGO A TERESA MADRID PINEDA POR ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE SANTA BÀRBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2016, SEGÙN O/P No. 031/2016, RECIBO S/N Y CONTRATO No. SGM-06-2016.

TERESA MADRID PINEDA

legalName: TERESA MADRID PINEDA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


description: OFELIA MARGARITA MURILLO PAZ POR CONCEPTO DE PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CATACAMAS QUE REALIZO LIMPIEZA EN EL PLANTEL DE LA REGIONAL DEL 1 DE ABRIL DE 2016 Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA OFICINA DE CONTROL VOLUMETRICO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-02-2016,CON FACTURA 2720 Y 591,RECIBO S/N POR VALOR DE L.758.00


title: OSCAR ADALBERTO MIRANDA MARTINEZ-REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE POR HABER REALIZADO GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE BRUS LAGUNA PARA SUPERVISAR APROVECHAMIENTO MEDIANTE LA CADENA DE CUSTODIA, EN LAS FECHAS COMPRENDIDAS DEL 28 DE MARZO AL 1 DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO DE VIAJE RBRP-PALACIOS-02-2016.


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (ACEITE Y LUBRICANTES) SEGÙN O/P No. 31/2016, RECIBO No. 2568 Y FACTURA No. 000-003-01-00028077. ATLÀNTIDA.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: WALTER YOVANY POLANCO ROSA, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGÙN O/P 26/2016, RECIBO S/N, FACTURA No. 000-001-01-00 070515 Y O/P No. 003-2016. OCCIDENTE.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: MIRNA DAMARY VELASQUEZ POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE2016 ARA TRASLADAR CUADRILLA  CONTRATADA DE PROTECCION FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE DANLI CON EL VEHICULO TOYOTA COLOR ROJO PLACA PAX-5885 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFEP-003-2016, CON NUMERO DE CONTRATO ICF-PF-17-2016   POR VALOR DE L.24,000.00

MIRNA DAMARY VELASQUEZ

legalName: MIRNA DAMARY VELASQUEZ


rationale: REVERSIÒN POR O/P INCORRECTA. (ARNALDO PEDRO LINARES TORRES, PAGO/REEMBOLSO POR ACEITE Y LUBRICANTES, SEGÙN RECIBO, FACTURAS Nos. 016997, 020292, 022393 Y 023809 Y O/P No. 12/2016. ATLÀNTIDA.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-1836-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-1836-1-0


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. (SERCOM)  POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016, DE LAS SIGUIENTS CUENTAS; N. 8594784 (DEPTO. DE COMUNICACIONES), 4695008( GERENCIA ADMINISTRATIAVA), 4695006 (DEPTO. MANEJO FORESTAL), 4695005 (SUB DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS), 4695007 (DIRECCION EJECUTIVA), 5554662 (SECRETARIA GENERAL), SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-057-2016, FACTURA N. 047-001-01-08584034, RECIBO S/N.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L, POR CONCEPTO DE PAGO POR  REVISION  GENERAL DE FRENOS  QUE INCLUYE: RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENO, JUEGO DE ZAPATAS, JUEGO DE FRICCIONES, PINTA DE LIQUIDO DE FRENOS, BOMBA AUXILIAR Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO  VOLKSWAGEN AMAROK, COLOR VERDE, PLACA N-11245, ASIGNADO A LA SUBDIRECCION DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL,   SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-018-2016,  FACTURA N. 000-001-01-00000804, RECIBO S/N.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: AUTOEXCEL, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO, REVISION DE 15,000KM PARA VEHICULOS PICK UP DOBLE CABINA 4X4, MITSUBISHI L200, AÑO 2016, MMBJNKB4GD001598, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE EL PACIFICO, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-040-2016, FACTURA 004-001-01-00019963, RECIBO TGR 0344, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO PNR-OR-016-2016, REQUISICION PARA COMPRA PNR-RC-023-2016

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGÙN RECIBO No. 010388, FACTURA PROFORMA 0001 Y O/C 002-2016. OCCIDENTE.

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA


title: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV, POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE MESEROS, AUDIO Y VIDEO DE EVENTO DE CAPACITACION DEL PERSONAL FEMENINO DE LA OFICINA CENTRAL DENOMINADO GENERO Y EMPRENDIMIENTO REALIZADA EL 13 DE MAYO DEL 2016. SEGUN REQUISICION N. DC-ICF-029-2016, ORDEN DE PAGO SCS-045-2016, FACTURA N. 000-001-01-00014236, RECIBO S/N.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES, PAGO ANTICIPO DE ACEITES Y LUBRICANTES, SEGÙN O/P No. 13/2016, RECIBO No. 2341 Y FACTURA No. 0003699. ATLÀNTIDA.


title: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV, POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (110 ALMUERZOS) PARA  EVENTO DE CAPACITACION DEL PERSONAL FEMENINO DE LA OFICINA CENTRAL DENOMINADO GENERO Y EMPRENDIMIENTO REALIZADA EL 13 DE MAYO DEL 2016. SEGUN REQUISICION N. DC-ICF-029-2016, ORDEN DE PAGO SCS-045-2016, FACTURA N. 000-001-01-00014236, RECIBO S/N.


title: CARLOS REYES POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS SEGUN CONTRATO ICF-PF-28-2016 CORRESPONDIENTE A LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN,PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-004-2016 POR VALOR DE L. 22,400.00

CARLOS REYES

legalName: CARLOS REYES


title: JOSE ANDRES SALINAS RUBIO POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DE VEHICULOS,SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PF-29-2016 CORRESPONDIENTE A LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN,PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-005-2016 POR VALOR DE L.7,200.00

JOSE ANDRES SALINAS RUBIO

legalName: JOSE ANDRES SALINAS RUBIO


title: CESAR HUMBERTO CERRATO FLORES POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANPORTE PRESTADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016 PARA TRASLADAR CUADRILLA CONTRATADA DEL PROTECCION FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE TEUPASENTI CON EL VEHICULO TOYOTA COLOR SILVER PLACA PCU-7525 CORRESPONDIENTE DEL  01 AL 30 DE ABRIL DE 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFEP-004-2016,NUMERO DE CONTRATO  ICF-PF-16-2016   POR VALOR DE L.24,000.00

CESAR HUMBERTO CERRATO FLORES

legalName: CESAR HUMBERTO CERRATO FLORES


title: OLVIN SEBASTIAN CARCAMO ARTEAGA POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS, SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PF-31-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-006-2016 POR VALOR DE L.14,400.00

OLVIN SEBASTIAN CARCAMO ARTEAGA

legalName: OLVIN SEBASTIAN CARCAMO ARTEAGA


title: WILFREDO VALLE BARAHONA POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DE VEHICULOS SEGUN CONTRATO ICF-PF-32-2016 CORRESPONDIENTE A LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-007-2016 POR VALOR DE L. 20,800.00

WILFREDO VALLE BARAHONA

legalName: WILFREDO VALLE BARAHONA


title: AUTOEXCEL, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO, REVISION DE 20,000KM PARA VEHICULOS PICK UP DOBLE CABINA 4X4, MITSUBISHI L200, AÑO 2016, MMBJNKB40GD000807, ASIGNADO A LA OFICINA  CENTRAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-038-2016, FACTURA 004-001-01-00019954, RECIBO TGR 0345, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO PNR-OR-013-2016, REQUISICION PARA COMPRA PNR-RC-020-2016


title: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V., POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 110 TOALLAS DE BAÑO PARA SER ENTREGADAS EN  TALLER DE CAPACITACION DE PERSONAL  FEMENINO DE LA OFICINA CENTRAL DENOMINADO GENERO Y EMPRENDIMIENTO  REALIZADO EL 13 DE MAYO DEL 2016. SEGUN REQUISICION N. DC-ICF-028-2016, ORDEN DE PAGO N. SCS-053-2016, FACTURA N. 000-001-01-00007352, RECIBO TGR S/N. POR UN VALOR DE L. 10,752.50

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA EN LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-RFO-036-2016, FACTURA 000-003-01-00024109, RECIBO TGR 2355, REGISTRO SIAFI, SOLVENIA DEI, ORDEN DE COMPRA PNR-01-2016, REQUISICION PARA COMPRA PNR-01-2016


title: COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO Y UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADO PARA LA EXISTENCIA EN ALMACEN DE ICF DE LA OFICINA CENTRAL, SEGUN REQUISICION ALM-01-2016, O/C No. SCS-61-2016.

legalName: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTRO  POR CONCEPTO DE PAGO PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL (3000 ROLLLOS DE PAPEL HIGIENICO 1000 HOJAS), PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO (5 FARDOS DE BOLSAS PARA BASURA 18X24, 10 FARDOS DE BOLSA PARA BASURA DE 24X32), Y UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS (30 BATERIAS ALCALINAS AA Y 30  BATERIAS ALCALINAS AAA , SOLICITADO PARA LA EXISTENCIA EN ALMACEN DE ICF DE LA OFICINA CENTRAL, SEGUN REQUISICION ALM-01-2016, O/C No. SCS-61-2016, ORDEN DE PAGO N. SCS-061-2016, FACTURA N. 000-001-01-00000601, RECIBO TGR S/N.


title: ACOSA POR  ADQUISICION DE NOTAS ADHESIVAS Y CARPETAS COLGANTES TAMAÑO OFICIO  POR VALOR DE L.15,020.15

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 150 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 600 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA POR VALOR DE L. 55,876.20

title: DISPROA POR CONCEPTO DE ADQUISION  DE400 PAQUETES DE  NOTAS ADHESIVAS  POR VALOR DE L. 2,530.00

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: DISMINUCION A PRECOMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PAPEL DE ESCRITORIO Y  UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SOLICITADO PARA LA EXISTENCIA EN ALMACEN DE ICF DE LA OFICINA CENTRAL, SEGUN REQUISICION ALM-02-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-1864-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-1864-1-0

description: PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 150 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 600 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SOLICITADAS POR ALMACEN CENTRAL PARA EXISTENCIA, SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-013-2016, FACTURA N. 000-001-01-00006366, RECIBO N. 15129,  POR VALOR DE L. 55,876.20.

description: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR CONCEPTO  PAGO POR  ADQUISION  DE 400 PAQUETES DE  NOTAS ADHESIVAS DE 3X3 SOLICITADOS POR ALMACEN DE LA OFICINA CENTRAL PARA EXISTENCIA, SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-014-2016., FACTURA N.001-001-01-00750729, RECIBO S/N  POR VALOR DE L. 2,530.00


title: BANCO ATLANTIDA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL MES DE MARZO A FAVOR DE LOS SEÑORES  OSCAR RENE GUIFARRO CALIX CONTRATO ICF-PF-14-2016,JOSE REINA GALEAS HERNANDEZ ICF-PF-13-2016 , ASIGNADOS EN EL MUNICIPIO DE GUALACO,ROBILIO ABELARDO CACERES ORTIZ CONTRATO ICF-PF-15-2016 ASIGNADO AL MUNICIPIO DE GUATA  Y FELIX ANTONIO ACUÑA LOPEZ  CONTRATO ICF-PF-12-2016  ASIGNADO EN EL MUNICIPIO  DE SAN ESTEBAN PARA TRASLADO DE CUADRILLAS PARA EL CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFNEO-009-2016 POR VALOR DE L.43,200.00

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: SEGUROS CREFISA,S.A., POR CONCEPTO DE PAGO POR RENOVACION DE FIANZA A FAVOR DE CESAR NOEL PADILLA ALCANTARA JEFE DE LA REGION FORESTAL DE NORESTE DE OLANCHO DE ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFNEO-008-2016, FACTURA PROFORMA 11714, RECIBO N. 11714.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO, PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTA RITA, SEGÙN O/P No. 030/2016, RECIBO S/N Y FACTURAS VARIAS. OCCIDENTE.

JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

legalName: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO


title: TECNICA EUROPEA S A DE C V, POR CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE VEHICULO (REVISION GENERAL DE FRENOS, ALINIAMIENTO Y BALANCEO) VOLKSWAGEN AMAROK, COLOR BEIGE, PLACA N-11548 ASIGNADO A LA UNIDAD DE  TRANSPORTE, SEGUN REQUISICION UT-004-2016, FACTURA N. 000-001-01-00002976, RECIBO N. 13836, POR UN VALOR DE L. 12,385.50.

TECNICA EUROPEA S A DE C V

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE ENTRADA ANILLO PERIFERICO

legalName: TECNICA EUROPEA S A DE C V


title: HERNAN CASTELLANOS MARTINEZ, PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN QUIMISTAN SANTA BÀRBARA REGIONAL DE NOROCCIDENTE,  SEGÙN CONTRATO No. ICF-PF-07-2016, O/P No. PROTECCIÒN 001/2016, RECIBO S/N. NOROCCIDENTE.

HERNAN CASTELLANOS MARTINEZ

legalName: HERNAN CASTELLANOS MARTINEZ


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA; PAGO POR REALIZACON (SERVICO DE MESERO/ TRANSPORTE) DE  EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO ENTRE ICF-ARAMACAO A LLEVARSE A ACABO EL DIA 16 DE MAYO DEL 2016 EN EL SALON DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL ICF, SEGÙN O/P No. SCS-054-2016, RECIBO No.6295 Y FACTURA No. 000-001-01-00004372. COMPRAS/SGM

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: TECNICA EUROPEA S A DE C V,  POR CONCPETO DE PAGO POR  REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE ICF OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE A CAMBIO DE BANDA DE TIEMPO Y TENSOR  A VEHICULO FORD RANGER, COLOR DORADO, PLACA N-10254,  SEGUN REQUISICION UT-006-2016, ORDEN DE PAGO ICF-SCS-REP-VE-006-2016, FACTURA N. 000-001-01-00002934, RECIBO N. 13833 POR UN VALOR DE L. 11,017.00.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: ISMAEL MARTINEZ ORTEGA,POR CONCEPTO DE PAGO POR  ALQUILER DE TRANSPORTE EN CAMPAÑA DE PROTECCION DEL MES DE MARZO DEL 2016 ,  EN EL MUNCICIPIO DE YORO, SEGUN CONTRATO N. ICF-PF-03-2016, ORDEN DE PAGO ARFY-006-2016, RECIBO TGR S/N. PLANILLA DEL MES DE MARZO DEL 2016, POR UN VALOR DE  L.24,000.00.

ISMAEL MARTINEZ ORTEGA

legalName: ISMAEL MARTINEZ ORTEGA


title: HECTOR RAMON ROSALES CAMPUZANO,POR CONCEPTO DE PAGO POR  ALQUILER DE TRANSPORTE EN CAMPAÑA DE PROTECCION DEL MES DE MARZO DEL 2016 ,  EN EL MUNCICIPIO DE JOCON/YORO, SEGUN CONTRATO N. ICF-PF-01-2016, ORDEN DE PAGO ARFY-007-2016, RECIBO TGR S/N. PLANILLA DEL MES DE MARZO DEL 2016, POR UN VALOR DE  L.24,000.00.

HECTOR RAMON ROSALES CAMPUZANO

legalName: HECTOR RAMON ROSALES CAMPUZANO


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA POR ADQUISICION DE  CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON  COLOR NEGRO , SOLICITADO PARA LA EXISTENCIA EN ALMACEN DE ICF DE LA OFICINA CENTRAL, SEGUN REQUISICION ALM-04-2016. POR VALOR DE 48,104.91

title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y  ASEO POR CONCEPTO DE ADQUISICION  DE 100 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES Y 50 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICAS POR VALOR DE L. 1,789.98

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: WILMAN DANILO MORALES/DISTRIBUCIONES VALENCIA POR CONCEPTO  POR ADQUISICON VARIOS MANTERIALES DE OFICINA /  36 MARCADORES PARA ROTULAR DE ALTA CALIDAD,30 UNIDADES DE TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8", 100 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, 50 UNIDADES  MASKING TAPE  HASTA DE 40 YARDAS DE LARGO, 50 GRAPADORAS ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO, Y 240 GRAPAS DE ESTANDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, POR VALOR DE L. 9,388.88

title: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ PARA LA ADQUISICION DE 100 CAJAS DE  PINZAS SUJETAPAPEL , SOLICITADO PARA LA EXISTENCIA EN ALMACEN DE ICF DE LA OFICINA CENTRAL, SEGUN REQUISICION ALM-04-2016. POR VALOR DE L.1,159.20

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

title: PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION  DE 100 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES,100 UNIDADES DE QUITAGRAPAS METALICO,10  DE TINTAS PATA SELLO,50 BOLSAS  DE GOMAS  ELASTICAS Y 20 CAJAS  DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA  POR VALOR DE L. 8,726.80

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: DISMINUCION EN PRECOMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE  UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SOLICITADO PARA LA EXISTENCIA EN ALMACEN DE ICF DE LA OFICINA CENTRAL, SEGUN REQUISICION ALM-04-2016.

description: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA); PAGO POR ADQUISICION DE  CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON  COLOR NEGRO , SOLICITADO PARA LA EXISTENCIA EN ALMACEN DE ICF DE LA OFICINA CENTRAL, SEGÙN O/P No. SCE-015-2016, RECIBO No. 016-001-01-00014694, FACTURA No. 016-001-01-00014694 Y REQUISICIÒN ALM-04-2016. POR VALOR DE 48,104.91. COMPRAS.

description: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y  ASEO POR CONCEPTO DE PAGO  POR ADQUISICION  DE 100 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES Y 50 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN CENTRAL, SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-019-2016, FACTURA N. 000-001-01-00450459, RECIBO S/N., POR VALOR DE L. 1,789.98.

description: WILMAN DANILO MORALES/DISTRIBUCIONES VALENCIA POR CONCEPTO DE  PAGO POR ADQUISICON VARIOS MANTERIALES DE OFICINA /  36 MARCADORES PARA ROTULAR DE ALTA CALIDAD,30 UNIDADES DE TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8", 100 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, 50 UNIDADES  MASKING TAPE  HASTA DE 40 YARDAS DE LARGO, 50 GRAPADORAS ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO, Y 240 GRAPAS DE ESTANDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, SEGFUN ORDEN DE PAGO SCE-17-2016, FACTURA N. 000-0001-01-00002162, RECIBO S/N,  POR VALOR DE L. 9,388.88

description: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S.DE. R.L., POR CONCEPTO DE PAGO  POR LA ADQUISICION DE 100 CAJAS/1200 DE  PINZAS SUJETAPAPEL  DE 1"/25MM , SOLICITADO PARA LA EXISTENCIA EN ALMACEN DE ICF DE LA OFICINA CENTRAL, SEGUN REQUISICION ALM-04-2016, ORDEN DE COMPRA N. 000-002-01-00002364, ORDEN DE PAGO SCE-016-2016, FACTURA N. 000-002-01-00002364, RECIBO TGR S/N. POR VALOR DE L.1,159.20

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-1865-4-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-1865-4-0

description: PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE PAGO DE ADQUISICION  DE 100 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES,100 UNIDADES DE QUITAGRAPAS METALICO,10 TINTAS PARA SELLO EN BOTE DE ROLL-ON COLOR NEGRO, 50 BOLSAS  DE GOMAS  ELASTICAS, SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-018-2016, FACTURA N. 000-001-01-00007945, RECIBO TGR N. 16378   POR VALOR DE L. 8,247.80,


title: REINA JULIA HERNANDEZ RAMIREZ POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PF-30-2016 CORRESPONDIENTE A LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN Y PAGO DEL MES DE MARZO DE 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-012-2016 POR VALOR DE L.17,600.00

REINA JULIA HERNANDEZ RAMIREZ

legalName: REINA JULIA HERNANDEZ RAMIREZ


title: DIGNA DELICIA HERRERA TORRES, POR CONCEPTO DE PAGO POR ALIMENTACION (9 DESAYUNOS Y 10 ALMUERZOS) PARA FUNCIONARIOS DE VISITA  EXPLOTORIA DE LA FAO Y UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA PARA IDENTIFICAR COMUNIIDADES ATACADAS POR EL GORGOJO DESCORTEZADOR DE PINO EN LA REGION FORESTAL DE NORESTE DE OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFENEO-005-2016, FACTURA N. 000-001-01-00000053, RRECIBO S/N.

DIGNA DELICIA HERRERA TORRES

legalName: DIGNA DELICIA HERRERA TORRES


title: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICACION DE PAGINA COMPLETA EN FULL COLOR, REFERENTE A LA QUINTA RONDA DE NEGOCIACIONES DE AVA FLEGT, EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION, SEGUN REQUISICION DC-ICF-031-2016, ORDEN DE PAGO SCS-87-2016, FACTURA N. 000-001-01-00012708, RECIBO N. 346418. POR UN VALOR DE L. 17,250.00

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L, POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA REVISION GENERAL DE FRENOS DE VEHICULO ASIGNADO A TRANSPORTE VOLKSWAGEN AMAROK, COLOR PLATA, PLACA N-11247,  QUE INCLUYE (DISCO DE FRENOS, FRICCION AMAROK, SERVICIOS DE MECANICA GENERAL) SEGUN REQUISICION UT-002-2016, ORDEN DE PAGO N. ICF-SCS-REP-VE-002-2016, FACTURA N. 000-001-01-00000892, RECIBO TGR S/N. POR UN VALOR DE L. 10,120.00

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ, POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE MITSUBISHI L-200, COLOR ROJO, PLACA N-08938, SEGUN REQUISICION UT-005-2016., (CAMBIO DE BALINERAS, RETENEDORES Y ACEITE DEL DIFEENCIAL TRASERO), ORDEN DE PAGO ICF-SCS-REP-VE-005-2016, FACTURA N. 000-001-01-00000091, RECIBO 007369

ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ

legalName: ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ


title: BANCO ATLANTIDA POR CONCEPTO DE PAGO POR  ALQUILER DE TRANSPORTE EN CAMPAÑA DE PROTECCION DEL MES DE MARZO DEL 2016 ,  EN EL MUNCICIPIO DE VICTORIA /YORO AL SEÑOR ISABEL MANZANARES ALVARADO. SEGUN CONTRATO N. ICF-PF-02-2016, ORDEN DE PAGO ARFY-005-2016, RECIBO TGR S/N. PLANILLA DEL MES DE MARZO DEL 2016, POR UN VALOR DE  L.18,400.00.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L; PAGO POR REPARACION DE VEHÌCULO MAZDA PLACA No.08495, ASIGNADO A LA UNIDAD DE  TRANSPORTE (PARA CAMBIO DE FRICCIONES, PLASTILLAS Y DISCOS DE FRENOS, HULES Y BUJES DE SUSPENSION) SEGUN REQUISICIÒN O/P No. ICF-SCS-REP-VE-007-2016, RECIBO S/N, FACTURA No. 000-001-01-00000895 Y  UT-007-2016.


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA; PAGO POR ADQUISICION DE 15 MERIENDAS PARA EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO ENTRE ICF-ARAMACAO A LLEVARSE A ACABO EL DIA 16 DE MAYO DEL 2016 EN EL SALON DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL ICF, SEGÙN O/P No. SCS-054-2016, RECIBO No. 6295, FACTURA No. 000-001-01-00004372. COMPRAS/SGM


title: BANCO ATLANTIDA POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL MES DE ABRIL DE 2016  A FAVOR DE LOS SEÑORES  OSCAR RENE GUIFARRO CALIX CONTRATO ICF-PF-14-2016,JOSE REINA GALEAS HERNANDEZ CONTRATO ICF-PF-13-2016, ASIGNADOS EN EL MUNICIPIO DE GUALACO,ROBILIO ABELARDO CACERES ORTIZ CONTRATO ICF-PF-15-2016, ASIGNADO AL MUNICIPIO DE GUATA  Y FELIX ANTONIO ACUÑA LOPEZ CONTRATO ICF-PF-12-2016,  ASIGNADO EN EL MUNICIPIO  DE SAN ESTEBAN PARA TRASLADO DE CUADRILLAS PARA EL CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFNEO-009-2016 POR VALOR DE L.43,200.00


title: WILFREDO VALLE BARAHONA POR CONCEPTO DEN PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS SEGUN CONTRATO ICF-PF-32-2016 CORRESPONDIENTE A LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN, PAGO DEL MES DE ABRIL DE 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-015-2016 POR VALOR DE L. 24,000.00

WILFREDO VALLE BARAHONA

legalName: WILFREDO VALLE BARAHONA


title: DIGNA DELICIA HERRERA TORRES, POR CONCEPTO DE PAGO POR ALIMENTACION (8 ALMUERZOS) PARA FUNCIONARIOS DE LA OFICINA CENTRAL DEL ICF PARA COORDINAR ACCIONES PARA LA VISITA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA  EN LA REGION FORESTAL DE NORESTE DE OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFENEO-006-2016, FACTURA N. 000-001-01-00000058, RRECIBO S/N.


title: JOSE ANDRES SALINAS RUBIO POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PF-29-2016 CORRESPONDIENTE A LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-014-2016 POR VALOR DE L.24,000.00

JOSE ANDRES SALINAS RUBIO

legalName: JOSE ANDRES SALINAS RUBIO


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :28 GA :1 F-01: 1963-1-0 - PAPELERIA HONDURAS S DE R.L POR CONCEPTO DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-1963-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-1963-1-0

description: PAPELERIA HONDURAS S DE R.L POR CONCEPTO DE MATERIALES, NOTAS ADHESIVAS CARPETAS COLGANTES,ENGRAPADORAS, RESMAS DE CARATULAS, CUADERNOS UNICOS GRANDES, CORRECTOR EN LIQUIDO, TIJERAS,QUITAGRAPAS, REGLAS,RESMAS DE PAPEL BOND,  QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-53-2016,FACTURA 000-001-01-00006157,RECIBO 15024 POR VALOR DE L.12,158.24


title: CARLOS ALEXIS MONTES POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE EL PARAISO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-007-2016,CON FACTURA 42287 Y RECIBO 29453 POR VALOR DE L. 20,000.00

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO


MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

legalName: MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

rationale: REVERSIÒN POR OBJETO MAL IMPUTADO. (MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ, PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA REPETIDORA DE FRECUENCIA NACIONAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGÙN O/P No. 038/2016, RECIBO S/N Y CONTRATO S/N. OCCIDENTE.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-1950-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-1950-1-0


rationale: REVERSIÒN POR OBJETO MAL IMPUTADO (MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ, PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA REPETIDORA DE FRECUENCIA NACIONAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL, SEGÙN O/P No. 015/2016, RECIBOS S/N Y CONTRATO S/N. OCCIDENTE.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-1949-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-1949-1-0


title: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS, PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE SAN MARCOS DE COLÒN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGÙN O/P No. RFP-14-2016, RECIBO S/N Y CONTRATO S/N. PACÌFICO.

JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

legalName: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE  GASOLINA  PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA REGIO0N FORESTAL DE EL PARAISO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-005-2016,CON FACTURA 42286 Y RECIBO 29385 POR VALOR DE L.20,000.00


title: ANA ZULEMA URMENETA POR CONCEPTO DE COMPRA DE CD,TINTA HP 21 Y HP 22 TONER BROTHER Y SELLO DE GOMAS PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE YORO, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-09-2016,CON FACTURA 000-001-01-00-001556 Y RECIBO S/N POR VALOR DE L. 7,072.50

ANA ZULEMA URMENETA

legalName: ANA ZULEMA URMENETA


title: PACASA POR CONCEPTO DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

rationale: PACASA POR ADQUISICION DE 20 CAJAS DE BOLIGRAFOS COLOR NEGRO PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-54-2016,FACTURA 000-006-01-00056745,RECIBO S/N POR VALOR DE L.647.60


title: MERCEDES MIRANDA REYES, PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGÙN O/P No. 037/2016, RECIBO S/N Y CONTRATO S/N. OCCIDENTE.

MERCEDES MIRANDA REYES

legalName: MERCEDES MIRANDA REYES


title: CARLOS REYES POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DE VEHICULOS SEGUN CONTRATO ICF-PF-28-2016 CORRESPONDIENTE A LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-013-2016 POR VALOR DE L. 24,000.00

CARLOS REYES

legalName: CARLOS REYES


title: DISTRIBUCIONES VALENCIA  POR CONCEPTO DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE  10 ROLLOS DE MASKING TAPE,3 CAJAS DE MARCADORES FLUORESCENTES AMARILLOS, CLIPS,FASTENER,GRAPAS ESTANDAR, BLINDER CLIPS, SEGUN FACTURA 000-001-01-00002123,RECIBO S/N POR VALOR DE L.1,242.20


title: DIGNA DELICIA HERRERA TORRES, POR CONCEPTO DE PAGO POR ALIMENTACION ( 10 ALMUERZOS) PARA FUNCIONARIOS DE ICF EN ACOMPAÑAMIENTO DE VISITA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA  A LA REGION FORESTAL DE NORESTE DE OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFENEO-007-2016, FACTURA N. 000-001-01-00000059, RRECIBO S/N.


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL DE NOROCCIDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGÙN O/P No. 017/2016, RECIBO S/N, FACTURA No. 18265415. NOROCCIDENTE.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: VIRGINIA MARIA GALVEZ ORELLANA-REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA CERRAR LIQUIDACIONES DE COMBUSTIBLE PENDIENTES CON EL PROYECTO CLIFOR Y CON REFORESTACION. VIAJE COMPRENDIDO EN LAS FECHAS DEL 12 AL 13 DE MAYO DE 2016 SEGUN MEMORANDO DE VIAJE RBRP-ICF-05-2016.

VIRGINIA MARIA GALVEZ ORELLANA

legalName: VIRGINIA MARIA GALVEZ ORELLANA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :28 GA :1 F-01: 1967-1-0 - DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS  DE OFICINA Y ASEO  POR CONCEPTO DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-1967-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-1967-1-0

description: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS  DE OFICINA Y ASEO  POR CONCEPTO DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN, RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO, ALMOHADILLAS,FOLDER TAMAÑO CARTA,PINZAS SUJETAPAPEL, MARCADORES PUNTA GRUESA, TAPE TRASPARENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-52-2016,FACTURA 000-001-01-00450460,RECIBO S/N POR VALOR DE L.2,037.44


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA  POR CONCEPTO DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN, LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA,PEGAMENTO EN BARRA, ARCHIVADORAS,SOBRES BLANCOS,SOBRES MANILA,SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-51-2016,FACTURA 016-001-01-00015441 ,RECIBO 016-001-01-00015441 POR VALOR DE L.2,751.44


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V. - PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO (REVISION DE 15,000 KM) EFECTUADA AL VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA 4X4, MARCA MITSUBISHI L200, AÑO 2016, SERIE MMBJNKB40GD002216, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DEL PARAISO. ORDEN DE PAGO PNR-OP-039-2016

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), SEGÙN O/P No. 08/2016, RECIBO No. 2342, FACTURA No. 000-003-01-0003700. ATLÀNTIDA.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: RENDILLANTAS, REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA; PAGO POR REPARACIÒN DE VEHÌCULO ASIGNADO A NOROCCIDENTE, SEGÙN O/P No. 018/2016, RECIBO S/N, FACTURA No. 001-002-01-00000737. NOROCCIDENTE.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: LUBRICENTRO BONILLA POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MARCA MAZDA SIN REGISTRO PLACA N-10018 SEGUN FACTURAS #000-001-01-00004296 Y 000-001-01-00004297, RECIBO S/N POR VALOR DE L. 9,901.50

LUBRICENTRO BONILLA

streetAddress: BARRIO EL TAMARINDO FTE A GASO. ESSO CHOLUTECA

legalName: LUBRICENTRO BONILLA

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO


title: BANCO ATLANTIDA,  PAGO POR CONTRATOS DE ALQUILER DE TRANSPORTE DE LA MOSQUITIA, SEGÙN CONTRATOS Nos. ICF-PF-08-2016, ICF-PF-09-2016, ICF-PF-11-2016, O/P ICF-RFLM-08-2016 Y RECIBOS S/N. LA MOSQUITIA.

title: BANCO ATLANTIDA POR CONCEPTO DE  PAGO DE  CONTRATOS DE 4 VEHICULOS PARA ALQUILER DE TRANSPORTE DE LA MOSQUITIA PARA EL CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES: GEXON VALLADARES,OSCAR FABIAN CRISANTO,FRANCISCO FELIZ ACUÑA Y SAMUEL RAPALO HERNANDEZ, DEL 01 AL 31 MAYO DE 2016,SEGUN ORDEN DE PAGO RFML-36-2016 POR VALOR DE L.84,000.00

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: REVERSION POR DISMINUCION DE COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATOS DE ALQUILER DE TRANSPORTE DE LA MOSQUITIA, SEGÙN CONTRATOS Nos. ICF-PF-08-2016, ICF-PF-09-2016, ICF-PF-11-2016. LA MOSQUITIA.

type: PLANILLA


title: BANCO ATLANTIDA POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PRESTADOS A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE PROTECCION FORESTAL DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2016 LOS CUALES SE DETALLAN DE LA SIGUIENTE MANERA: LENRRY PABEL ZAVALA HERNANDEZ, MARLENY ODALIS ULLOA BUESO, PEDRO EDWIN FLORES FLORES, RAUL ADOLFO DONAIRE SANCHEZ, BENIGNO REDONDO HERNANDEZ,RUFINO ANTONIO, CARLOS HUMBERTO MORENO URQUIA, ISAI AMAYA PALACIOS,LUIS REYNALDO REYES ESTRADA, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFC-001-2016 POR VALOR DE L. 120,000.00


title: HERNAN CASTELLANOS MARTINEZ, PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE EN QUIMISTAN, SANTA BÀRBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL,  SEGÙN CONTRATO No. ICF-PF-07-2016, PLANILLA PROTECCIÒN 002-2016 Y RECIBO S/N. NOROCCIDENTE.

title: HERNAN CASTELLANOS MARTINEZ, PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE EN QUIMISTAN, SANTA BÀRBARA DE HERNAN CASTELLANOS MARTINEZ REGIONAL DE NOROCCIDENTE,  SEGÙN CONTRATO No. ICF-PF-07-2016, O/P No. PROTECCIÒN 003/2016, RECIBO S/N Y PLANILLA (MAYO). NOROCCIDENTE.

HERNAN CASTELLANOS MARTINEZ

legalName: HERNAN CASTELLANOS MARTINEZ


title: INVERSIONES  Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A DE C.V POR CONCEPTO DE PAGO POR ANTICIPO PARA SUMINISTRO DE ACEITES Y LUBRICANTES  PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-11-2016, SEGUN FACTURA 000-001-01-00031453, CON NUMERO DE RECIBO 5234, POR VALOR DE L.20,000.00

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


title: LUBRICENTRO BONILLA POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA REGISTRO 590 PLACA N-04944,SEGUN FACTURAS #000-001-01-00004175,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 1,932.00


title: POR ADQUISICION DE CARTUCHOS, Y TINTAS PARA LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO  POR VALOR DE L. 2,633.04

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA TINTAS PARA LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO, SEGÙN O/P SCE-010-2016, RECIBO S/N, FACTURA No. 006-012-01-00001154, O/C No. 28-1-3-0181-2016. OLANCHO.


title: BANCO ATLANTIDA POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PRESTADOS A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE PROTECCION FORESTAL DURANTE EL MES DE ABRIL  DEL AÑO 2016 LOS CUALES SE DETALLAN DE LA SIGUIENTE MANERA: LENRRY PABEL ZAVALA HERNANDEZ, MARLENY ODALIS ULLOA BUESO, PEDRO EDWIN FLORES FLORES, RAUL ADOLFO DONAIRE SANCHEZ, BENIGNO REDONDO HERNANDEZ,RUFINO ANTONIO, CARLOS HUMBERTO MORENO URQUIA, ISAI AMAYA PALACIOS,LUIS REYNALDO REYES ESTRADA,JUAN RAMON VASQUEZ PAZ  SEGUN ORDEN DE PAGO ORFC-0012-2016 POR VALOR DE L.264,000.00


title: POR ADQUISIICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS,TINTAS Y  TONERS PARA LA OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA OLANCHO

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAPELERIA HONDURAS POR ADQUISIICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS,TINTAS Y  TONERS PARA USO DE LA OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA OLANCHO, SEGUN ORDEN DE COMPRA SCE-011-2016,CON FACTURA 00006226,RECIBO 15074 POR VALOR DE L.824.55


title: INERSIONES Y DISTRIBUCIONES  GUAYAPE POR CONCEPTO DE PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE OLANCHO, SEGUN FACTURA 00031454,RECIBO 5235, ORDEN DE PAGO RFO-12-2016 POR VALOR DE L. 20,000.00


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V., PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL DE NOROCCIDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGÙN O/P No. 033/2016, RECIBO S/N, FACTURA No. 18499600. NOROCCIDENTE.


title: RENDILLANTAS, REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA; PAGO POR REPARACIÒN DE VEHÌCULO ASIGNADO A NOROCCIDENTE, SEGÙN O/P No. 026/2016, RECIBO S/N, FACTURA No. 001-002-01-00000843. NOROCCIDENTE.


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V., PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA  REGIONAL DE NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES MARZO, SEGÙN O/P No. 025/2016, RECIBO S/N, FACTURA No. 18382259. NOROCCIDENTE.


title: BANCO ATLANTIDA. CARLOS ROBERTO SABILLÒN PEÑA, PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE TRANSPORTE DE SANTA BÀRBARA DE CARLOS ROBERTO SABILLÒN PEÑA, SEGÙN O/P No. PROTECCIÒN 001/2016 Y 002/2016, RECIBOS S/N, CONTRATO No. ICF-PF-06-2016 Y PLANILLAS (ABRIL Y MAYO). NOROCCIDENTE.


title: ACOSA POR ADQUISICION DE  TONER HP36A Y 78A COLOR NEGRO POR VALOR DE L. 4,458.58

rationale: ACOSA POR ADQUISICION DE  TONER HP36A COLOR NEGRO  Y 78A DUAL  COLOR NEGRO, SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-09-2016, FACTURA 015-003-01-00035938,RECIBO S/N  POR VALOR DE L. 4,458.58