title: PAGO A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO LA CANTIDAD DE L. 20,700.00 POR CONCEPTO DE  ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2016 DONDE FUNCIONA REGIONAL OCCIDENTE SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000019

title: PAGO A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO LA CANTIDAD DE L. 20,700.00 POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2016 DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000020 .

title: PAGO A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO LA CANTIDAD DE L. 20,700.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE ARQUILER CORRESPONDENTE MES DE MARZO DEL 2016 DONDE FUNCIONA REGIONAL OCCIDENTE SEGUN FACTURA #  000-001-01-00000021 .

title: PAGO A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO LA CANTIDAD DE L. 20,700.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 DONDE FUNCIONA REGIONAL OCCIDENTE SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000022

title: PAGO A FAVOR DE REGIONAL COPAN (MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO) LA CANTIDAD DE L. 20,700.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MAYO 2016 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000023.

title: PAGO A FAVOR DE REGIONAL COPAN (MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO) LA CANTIDAD DE L. 20,700.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER MES JUNIO 2016 SEGUN FACTURA #  000-001-01-00000024.

title: PAGO A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO (REGIONAL COPAN) LA CANTIDAD DE 20,700.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER MES  DE JULIO DEL 2016  DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE OCCIDENTE SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000025 .FECHA DE EMISION DE FACTURA 01/07/2016.

title: PAGO A FAVOR DE :MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO ( REGIONAL COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 20,700.00 POR CONCEPTO DE ALQUILER MES AGOSTO DEL 2016 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000026.

title:
PAGO A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO ( REGIONAL COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 20,700.00 POR CONCEPTO DE ALQUILER MES SEPTIEMBRE 2016 SEGUN FACTURA NO.
000-001-01-00000027 .

title:
PAGO A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO ( REGIONAL , COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 20,700.00 POR CONCEPTO DE ALQUILER MES OCTUBRE 2016  SEGUN FACTURA NO.
000-001-01-00000028 .

title: PAGO A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO ( REGIONAL , COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 20,700.00 POR CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2016 . SEGUN FACTURA NO . 000-001-01-00000029

title:
PAGO A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO ( REGIONAL , COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 20,700.00 POR CONCEPTO DE ALQUILER MES DICIEMBRE  2016 SEGUN FACTURA NO
000-001-01-00000030

MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO

legalName: MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 SEGUN DP-083-2016 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S.DE.R.L. DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA

currency: HNL

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

scheme: HN-RTN

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional Agrario

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - SAN PEDRO SULA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES

type: OFI

initiationType: tender


title: PAGO SEGUN FACT-001-01-000244 DE FECHA 19-09-2016  A SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V SERTECD  POR COMPRA DE TINTAS TOSHIBA POR L. 5,200.00

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

faxNumber: ND

ue: 12 - BAJO AGUAN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES

type: ORDCOM


title: PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN VALE # 157 A FAVOR DE JAVIER SANCHEZ POR GIRA DE 1.5 DIAS DEL 29/04/2016 AL 30/04/2016,CON VALOR DE LPS. 1000.00, CONFIDENCIAL

CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA


title: CANCELACION A INVERSIONES RODAS LPS. 50,000.00, SEGUN FACTURA PROFORMA DEL 27/04/2016 Y REQUISICION DE BIENES # 340 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DE ABRIL/2016

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L

ue: 4 - FRANCISCO MORAZAN

type: MEMORA


title: PAGO A FAVOR DE JOSE MARIA GIRON AMAYA LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL MES DE MARZO 2016  DE LA SECTORIAL DE GRACIAS LEMPIRA  SEGUN REQUISICION # 191

title: PAGO A FAVOR DE JOSE MARIA GIRON AMAYA LA CANTIDAD DE L.3,000.00 POR CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA SEGUN REQUISICION # 290

title: PAGO A FAVOR DE JOSE MARIA GIRON AMAYA LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA SEGUN REQUISICION # 391 .

title: PAGO A FAVOR DE JOSE MARIA GIRON AMAYA ( SECTORIAL GRACIAS ) LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 POR CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE MES JULIO 2016.

title: PAGO A FAVOR DE JOSE MARIA GIRON AMAYA ( SECTORIAL GRACIAS ) LA CANTIDAD DE 3,000.00 POR CONCEPTO DE ALQUILER MES JUNIO 2016 .

title: PAGO A FAVOR DE JOSE MARIA GIRON AMAYA ( SECTORIAL GRACIAS ) LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 POR CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE MES AGOSTO 2016 .

title: PAGO A FAVOR DE JOSE MARIA GIRON AMAYA ( SECTORIAL , GRACIAS ) LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 POR CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE 2016 .

title: PAGO A FAVOR DE JOSE MARIA GIRON AMAYA ( SECTORIAL GRACIAS )  LA CANTIDAD DE 3,000.00 POR CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2016 .

title: PAGO A FAVOR DE JOSE MARIA GIRON AMAYA ( SECTORIAL GRACIAS ) LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 POR CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE MES NOVIEIMBRE  2016

title: PAGO A FAVOR DE JOSE MARIA GIRON AMAYA ( SECTORIAL GRACIAS ) LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE 2016

JOSE MARIA GIRON AMAYA

legalName: JOSE MARIA GIRON AMAYA

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :500 GA :1 F-01: 82-0-0 -
RESERVA POR  LPS.41.400.00 DEL VALOR ANUAL DE ALQUILER DE LA OFICINA SECTORIAL DE GRACIAS, LEMPIRA ; A FAVOR DE EL SR. JOSE MARIA GIRON , VALOR MENSUAL DE LPS.3.450.00

type: AVC

type: CONT

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-82-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-82-7-0

type: FACT

description: REVERCION DE PAGO POR BENEFICIARIO INCORRECTO   ( SECTORIAL , GRACIAS ) LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 POR CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE 2016 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-82-8-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-82-8-0

description: REVERCION DE PAGO POR BENEFICIARIO INCORRECTO ( SECTORIAL GRACIAS )  LA CANTIDAD DE 3,000.00 POR CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2016 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-82-9-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-82-9-0

description: REVERCION DE PAGO POR BENEFICIARIO INCORRECTO ( SECTORIAL GRACIAS ) LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 POR CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE MES NOVIEIMBRE  2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-82-10-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-82-10-0

description: REVERCION DE PAGO  POR BENEFICIARIO INCORRECTO ( SECTORIAL GRACIAS ) LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE 2016


title: PAGO A FAVOR DE JOSE ERASMO PORTILLO FERNANDEZ POR L. 5,600.00 POR ELABORACION DE INSTRUMENTO PUBLICO NUMERO (22) PARA DESCARGO DE 9 VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN REQUISICION 307 DEL 14 DE ABRIL DEL 2016

JOSE ERASMO PORTILLO FERNANDEZ

legalName: JOSE ERASMO PORTILLO FERNANDEZ

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN SUPERIOR

type: REC


LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

legalName: LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

rationale: DEVOLUCION EN EFECTIVO LPS. 300.00 ORDEN D EINGRESO # 262631-A DEL 16/05/16 DEL PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ LA CANTIDAD DE L. 1,200.00 POR CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR SAN PEDRO SULA Y ALREDEDORES  DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2016 SEGUN VIATICO # 163 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-838-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-838-1-0


title: PAGO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L LA CANTIDAD DE L. 25,000.00 POR CONCEPTO DE CONSUMO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EQUIVALENTE A 413.073 GALONES DE DIESEL CON FECHA DEL 25 DE ABRIL EN ADELANTE DEL 2016 SEGUN OFICIO DP-095-2016

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

ue: 11 - OLANCHO


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DE 2.5 DIAS AL PROGRESO DEL 20-22 DE ABRIL A FAVOR DE JORGE ALBERTO PALMA

JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ

legalName: JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ


title: VALE DE VIATICO 174 A FAVOR DE EVERARDO DIAZ EN GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DE 4.5 DIAS A TOCOA DEL 10-14 DE MAYO DEL 2016

EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA


OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

ARLEX ADOLFO ALVAREZ

legalName: ARLEX ADOLFO ALVAREZ

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

EMILIO ALBERTO GEORGE SUAZO

legalName: EMILIO ALBERTO GEORGE SUAZO

CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

legalName: CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

NORMA DORIS CACERES ESCOBAR

legalName: NORMA DORIS CACERES ESCOBAR

EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ

legalName: EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

DANILO MARTINEZ MENDOZA

legalName: DANILO MARTINEZ MENDOZA

SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

legalName: SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

legalName: MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: DEVOLUCION DE PAGO PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE DEPOSITADO A LOS JEFES DE REGIONALES SEGUN OFICIO DP-97-2016 SEGUN ORDEN DE INGRESO 26289-A DE FECHA 31-05-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-863-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-863-1-0


title: PRECOMPROMISO ,COMPROMISO POR COMPRA DE 4  TINTA CANON 210 Y 2 11 POR .L 1,784.80 PARA LA SECTORIAL DE TELA REQUISICION# 359 UE-06 39600

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

ue: 6 - CHOLUTECA

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 1,784.80 POR CONCEPTO DE COMPRA 02 TINTA CANON PG 210   -   02 TINTA CANON CL 211  PARA USO EN OFICINA SECTORIAL TELA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005866 .


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V LA CANTIDAD DE L. 17,020.00 POR CONCEPTO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON  IR-2525 ASIGNADA EN REGISTRO AGRARIO. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000214 FECHA DE EMISION DE FACTURA 18/08/2016 .

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE VIATICO LIQUIDACION A FAVOR # 152 A FAVOR  DE CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO EN GIRA DE 1.5 DIAS  DEL 28 AL 29 DE ABRIL DEL 2016 AL PROGRESO YORO POR EL GASTO DELCOMBUSTIBLE  POR L. 300.00

CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO

legalName: CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO


title: PAGO A FAVOR :DE KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS  LA CANTIDAD DE L. 6,000.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2016 CON SEDE REGIONAL TALANGA SEGUN REQUISICION # 193-A

title: PAGO A FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS LA CANTIDAD DE L. 6,000.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE MES ABRIL DEL 2016 DONDE FUNCIONA LA SECTORIAL TALANGA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000004 .

title: PAGO A FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS LA CANTIDAD DE L. 6,000.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DEL MES MAYO 2016  CON SEDE SECTORIAL TALANGA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000005 .

title: PAGO  A FAVOR  DE KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS LA CANTIDAD DE L. 6,000.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER MES JUNIO DEL 2016 OFICINA SECTORIAL TALANGA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000006 FECHA DE EMISION DE FACTURA 20-06-16.

title: PAGO A FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS LA CANTIDAD DE L. 6,000.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER SECTORIAL TALANGA CORRESPONDIENTE MES JULIO 2016 SEGUN FACTURA CON # 000-001-01-00000007 FECHA DE EMISION DE FACT. 03/07/2016 .

title:
PAGO A FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS ( REGIONAL TALANGA ) LA CANTIDAD DE L. 6,000.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER MES AGOSTO 2016 SEGUN FACTURA NO.
000-001-01-00000008 .FECHA DE EMISION DE FACTURA 03-08-16 .

title: PAGO A FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS ( REGIONAL TALANGA) LA CANTIDAD DE L. 6,000.00 POR CONCEPTO DE PAGO MES SEPTIEMBRE 2016  SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000009 .

title: PAGO A FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS LA CANTIDAD DE L. 6,000.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER MES OCTUBRE 2016 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000010.

title:
PAGO A FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS ( REGIONAL TALANGA ) LA CANTIDAD DE L. 6,000.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER MES NOVIEMBRE 2016  SEGUN FACTURA NO.
000-001-01-000000011 .

title:
PAGO A FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS ( REGIONAL TALANGA ) LA CANTIDAD DE L. 6,000.00 POR CONCEPTO PAGO DE ALQUILER MES DICIEMBRE 2016 SEGUN FACTURA NO
000-001-01-000000012 .

KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS

legalName: KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :500 GA :1 F-01: 88-0-0 -
*RESERVA  POR LPS.72.000.00 DEL VALOR ANUAL DE ALQUILER DE LA OFICINA DE FRANCISCO MORAZAN , TALANGA , VALOR MENSUAL DE 6.000.00 A FAVOR DE KEYBI MELISSA GUZMAN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-88-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-88-1-0

type: RECIBO

description: ANULACION DE PAGO

description: ANULACION DE PAGO


title: PAGO POR GASTOS DE FIANZA A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN SEGUN RECIBO 0392

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V LA CANTIDAD DE L. 8,774.50 POR CONCEPTO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA TOSHIBA  ASIGNADA REGIONAL DEL AGUAN SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000144 FECHA DE EMISION DE FACTURA 13-06-16


title: PRECOMPROMISO COMPROMISO POR COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA A INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  MERENDON S DE R.L.POR .L. 300.00 REQUISICION #382 CON ORDEN DE COMPRA #500-1-4-0073-2016

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO A FAVOR DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V. LA CANTIDAD DE 7,800.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 300 BOTELLLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA OFICINA CENTRAL SEGUN FACTURA
# 002-026-01-00000520


title:
PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 2,616.25  CONCEPTO COMPRA DE TONER HP C255A PARA USO JEFATURA DE ADMINISTRACION  SEGUN FACTURA NO.
000-001-01-00009029 FECHA DE RALIZACION DE FACTURA 29/08/2016 .

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ LA CANTIDAD DE L. 3,500.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE ARQUILER OFICINA SECTORIAL YORO CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2016 SEGUN REQUISICION # 227

title: PAGO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ LA CANTIDAD DE L. 3,500.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER SECTORIAL YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 SEGUN REQUISICION # 228

title: PAGO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ (SECTORIAL ,YORO) LA CANTIDAD DE L. 3,500.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016  SEGUN REQUISICION # 276

title: PAGO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ LA CANTIDAD DE L. 3,500.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER SECTORIAL YORO CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2016 SEGUN REQUISICION # 467 .

title: PÁGO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ LA CANTIDAD DE L. 3,500.00 POR CONCEPTO  PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE MES MAYO 2016 SECTORIAL YORO SEGUN REQUISICION # 466 .

title: PAGO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ ( SECTORIAL YORO  ) LA CANTIDAD DE L. 3,500.00 POR CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE MES JUNIO 2016   SEGUN REQUISICION NO. 605

title: PAGO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ ( SECTORIAL , YORO ) LA CANTIDAD DE 3,500.00 POR CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE MES JULIO 2016 .

title: PAGO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ ( SECTORIAL , YORO ) LA CANTIDAD DE  L. 3,500.00 POR CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE MES AGOSTO 2016.

title: PAGO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ ( SECTORIAL , YORO ) LA CANTIDAD DE L. 3,500.00  POR CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE 2016.

title: PAGO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ ( SECTORIAL , YORO ) LA CANTIDAD DE L. 3,500.00  POR CONCEPTO DE   ALQUILER CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2016 .

title: PAGO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ  ( SECTORIAL , YORO ) LA CANTIDAD DE L. 3,500.00 POR CONCEPTO DE ALQUILER MES NOVIEMBRE 2016.

title: PAGO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ ( SECTORIAL , YORO ) LA CANTIDAD DE 3,500.00 POR CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE 2016 .

ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

legalName: ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 A FAVOR DE GASOLINERA Y SERVICENTRO ESSO EL DORADO  ( CARLOS ALEXIS MONTES ) SEGUN DP-101-2016

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

ue: 9 - DANLI


title: VALE DE VIATICO  182 EN GIRA DE 1.5 DIAS DEL 12-13 DE MAYO CONFIDENCIAL  POR GASTOS DE TRANSPORTE A FAVOR DE CARLOS JAVIER SANCHEZ

CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

legalName: CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA


title: PAGO COMO COMPLEMENTO A EXPRECO SEGUN FACTURAS VARIAS Y REQUISICION # 26 COMO PAGO AL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA  DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015  VALOR CARGADO EN  PREC-2015 =  21,000.00 MAS  PREC. 09-2016 POR  L. 6,162.90  TOTAL L. 27,162.90

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


JESUS RAMON FLORES LEON

legalName: JESUS RAMON FLORES LEON

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 260010-A  DEL 18/02/2016 POR PAGO A FAVOR DE JESUS RAMON FLORES LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE 6.5 DIAS LUGARES A VISITAR TELA, ATLANTIDA DEL 02 AL 08 DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN VALE -18

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-91-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-91-1-0

type: EXT


title: PAGO FINAL SEGUN RESOLUCION 172-2015 CON FECHA 28-10-2015  A FAVOR DE DIGNA CRISTINA MEJIA HERNANDEZ  :VALOR QUE CORRESPONDE AL  PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES QUE INCURRIO EL PROPIETARIO POR ESCRITURACION DE LA COMPRA DE UN PREDIO RURAL UBICADO EN  EL CASERIO ZAVALA ALDEA LA SOSA MUNICIPIO DE CATACAMAS  DEPTO DE OLANCHO,     COMO COMPLEMENTO DEL VALOR TOTAL DEL TERRENO QUE ESTA VALORADO  POR  L. 8,250,000.00 EL PAGO FINAL ES POR L. 248,712.50   SEGUN DOCUMENTOS  ADJUNTOS EN  PREC.-3061-2013

DIGNA CRISTINA MEJIA HERNANDEZ

legalName: DIGNA CRISTINA MEJIA HERNANDEZ

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

type: RES


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-500-1-1-0093-2016 DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE TINTAS EPSON PARA LA OFICINA DE ASESORIA DE LA DIRECCION SEGUN REQUISICION #-336 - 2016 POR L.821.10

rationale: PAGO A FAVOR  DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE TINTAS EPSON PARA LA OFICINA DE ASESORIA DE LA DIRECCION SEGUN REQUISICION #-336 - 2016 POR L.821.10SEGUN FACT 0001-001-005865


title: PAGO PORC COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE PARED DE 18,0000 BTU DE 220 VOLTIOS SEGUN FACT.008-002-01-00025151 A FAVOR DE AIRE FRIO DE HONDURAS

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR AJUSTE A LA PAGINA DEL WETSITE WWW.INA.HN A FAVOR DE SOY SERVIDOR S.DE.R.L.SEGUN FACT 000-002-01-00001371

SOY SERVIDOR S. DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO COPEMH ENTRADA A LA COLONIA EL HOGAR CUBICULO # 307 TERCER PISO

legalName: SOY SERVIDOR S. DE R.L.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO A FAVOR DE REGIONAL DEL AGUAN  AL SR OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU (SERVICENTRO PUMA, TOCOA ) LA CANTIDAD DE 25,000.00 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS REGIONAL AGUAN CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2016 .

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A FAVOR DE SERTECD LA CANTIDAD DE L. 11,304.50 POR CONCEPTO DE REPARACION DE UNA FOTOCOPIADORA CANON IR-3025 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 00000081-2016.

name: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS  CORRESPONDIENTE A RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTA POR ALQUILER DEL MES DE ENERO DEL 2016 POR L. 782.60 SEGUN F01-218 NO RETENIDA EN SU MOMENTO EN FECHA 16/02/2016  DE LA REGIONAL DE TALANGA FACTURA N. 001-01-0000001 (VALOR QUE SERA DEDUCIDO DEL PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2016


LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

legalName: LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

ue: 7 - SANTA ROSA

rationale: DEVOLUCION DE PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DE 1.5 DIAS DEL 19-20 DE MAYO A FAVOR DE LUIS ALONSO MOREL A COPAN Y ALREDEDORES SEGUN ORDEN DE INGRESO 2622878-DE FECHA 26-05-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-947-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-947-1-0


title: PRECOMPROMISO A FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS  LA CANTIDAD DE L. 5,217.40 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2016

rationale: PAGO A  FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS CORRESPONDIENTE A RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2016 POR  L. 782.60  POR ALQUILER DE LOCAL DE LA REGIONAL DE TALANGA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2016

description: PAGO A FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS  POR  L. 4,434.80 POR PAGO DE ALQUILER DE LOCAL CORRESPONDIENTE A  LA REGIONAL DE TALANGA DE  MES FEBRERO DEL 2016,( SE DEDUJO 782.60 DE LA RETENCION POR IMPUESTO SOBRE VENTA DEL MES DE ENERO 2016 )


rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 POR CONCEPTO DE GIRA DE 6.5 LUGAR A VISITAR TOCOA , COLON DEL 22 AL 28 DE MAYO DEL 2016 SEGUN VIATICO # 188 SEGUN ORDEN DE INGRESO 262959-A DE FECHA 14-06-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-951-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-951-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PLACA MADRE DELL OPTIPLE  PARA LA OFICINA DE INFORMATICA SEGUN REQUISICION #-207-2016 (REPUESTOS PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO DOS COMPUTADORAS DE LA REGIONAL DE COPAN L.4,025.00

MULTISISTEMAS S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO GALERIAS LA PAZ 3er PISO LOCAL 309 AVENIDA LA PAZ

legalName: MULTISISTEMAS S. DE R. L.

rationale: PAGO A FAVOR DE MULTISISTEMAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 4,025.00 POR CONCEPTO DE 1 PLACA MADRE DELL OPTIPLEX  PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 96


title: PRECOMPROMISMO Y COMPROMISO PARA COMPRA DE RELOJ MARCADOR DIGITAL, PARA LA SECTORIAL SANTA BARBARA CASA REREMA POR L.10,350.00

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

rationale: PAGO  PARA COMPRA DE RELOJ MARCADOR DIGITAL, PARA LA SECTORIAL SANTA BARBARA CASA REREMA POR L.10,350.00 SEGUNF ACT 001-01-00001600 DE FECHA 24-05-2016


title: POR LA COMPRA DE TONER TOSHIBA SEGUN  FACTURA #-000-001-01-00000141 PARA LA OFICINA DE PROVEEDURIA ALMACEN CENTRAL CON  REQUISICION #-398-2016 POR L.5,200.00

rationale: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V LA CANTIDAD DE L. 5,200.00 POR CONCEPTO DE 02 BOTES DE TONER TOSHIBA  PARA USO EN EL ALMACEN CENTRAL SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000141 CON FECHA DE EMISION  FAC. 13-06-16 .


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) LA CANTIDAD DE L. 97.35 POR CONCEPTO COMPRA DE UN FASTENER # 8 PARA USO EN LA DIVISION DE RECONVERCION  SEGUN FACTURA # 000-001-01-00450356 .

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-93-2016  POR LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU PARA LA OFICINA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN REQUISICION #-401- 2016 L.7,150.00

rationale: PAGO A FAVOR DE AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 7,150.00 POR CONCEPTO DE 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI ESPLIT DE 12,000 BTU DE PARED PARA USO EN DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA SEGUN FACTURA # 008-002-01-00026098 .


title: PAGO A FAVOR DE SANTOS GEOFREDO VILLATORO PAZ (PUPUSAS LA CABAÑA) LA CANTIDAD DE L. 14,250.00 POR CONCEPTO DE CELEBRACION EL DIA DE LA MADRES EL DIA 10 DE MAYO DEL 2016 SEGUN FACTURA  #  000-001-01-00015018 .

SANTOS GEOFREDO VILLATORO PAZ

legalName: SANTOS GEOFREDO VILLATORO PAZ


title: PAGO A FAVOR DE IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA LA CANTIDAD DE L. 34,500.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2,500.00 CARATULAS DE TITULOS Y 5,000.00 FORMATOS DE TITULOS EN BLANCOS SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00003724 FECHA DE REALIZACION DE FACTURA  19/07/2016

IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

streetAddress: COL RUBEN DARIO

legalName: IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA SECTORIAL DE YORO SEGUN DP-108-2018 A FAVOR DE INVERSIONES Y COMERCIAL FAMILIA CERNA

name: INVERSIONES Y COMERCIAL FAMILIA CERNA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN JORGE FTE A RESTAURANTE EL TRIANGULO


title: COMPROMISO L. 4,053.75 A FAVOR DE CENTROMATIC SEGUN O/C # 0054-2016 POR COMPRA DE 3 TONER

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

title: COMPROMISO POR LEMPIRAS L. 649.18 A FAVOR DE DISPROA SEGUN O/C NUMERO 55-2016 POR COMPRA DE PERFORADORA, PROTECTORES DE HOJA , CARTULINA SEGU REQUISICION 50

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: COMPROMISO POR L. 743.82 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE CARPETAS DE ARCHIVO SEGUN O/C # 0056-2016 REQUISICION #50

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :500 GA :1 F-01: 96-1-0 - RESERVA PARACOMPRA DE  LAS REQUISICIONES 46 Y 50 POR LPS.5,446.75 DE LOS OBJETOS 33100, 39200 Y 39600. BEL

description: PAGO A FAVOR DE CENTROMATIC  LA CANTIDAD DE L. 4,053.75 POR CONCEPTO DE COMPRA  DE 3 TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON GPR -15 DEL DEPARTAMENTO DE  SERVICIOS GENERALES   SEGUN FACTURA 000-001-01-00002578.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-96-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-96-1-0

description: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.  LA CANTIDAD DE  L. 743.82 POR CONCEPTO DE COMPRA  12 CARPETAS ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA , TRES ANILLOS COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA1) SEGUN FACTURA 000-001-01-00004084


title: VALE DE VIATICO 195 A FAVOR DE DARWIN ERICK CALIX EN GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DE 1.5 DIAS DEL 19-20 DE MAYO

DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ

legalName: DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ


title: PAGO POR COMPRAS DE TARJETAS DE REB USB SEGUN FACT 001-01-0000973 A FAVOR DE COMPUSER

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO A SERVICENTRO ESSO EL DORADO ( CARLOS ALEXIS MONTES ) POR CAMBIO DE ACEITE DE LOS VEHICULOS REGISTRO 102, 44,05 DE LA REGIONAL DE DANLI SEGUN DP-111-2016

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PRECOMPROMISO COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE A CINTAS EPSON PARA LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO, SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-378 Y ORDEN DE COMPRA N.-500-1-4-0070-2016 POR LPS.358.80.00.

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 358.80 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 04 CINTAS EPSON 8750 NEGRO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS REGIONAL OLANCHO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005985 .


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-500-1-1-0094-2016  DE ACOSA POR COMPRA DE TONER PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION SEGUN REQUISICION #-335-2016 L.2,624.96

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA) LA CAANTIDAD DE L. 2,624.96 POR CONCEPTO DE 1 TONER HP-255 A PARA USO EN DIVISION ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA # . 500-1-1-0094-2016 .


title: PAGO A FAVOR DE  TELEFONICA CELULAR S.A. POR L. 16,702.61CORRESPONDIENTE AL PAGO POR SERVICIO CELULAR DE LA PLANILLA ADMINISTRATIVA  DEL 07 DE MAYO DEL 2016

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


ASTOR URIEL URBINA CERRATO

legalName: ASTOR URIEL URBINA CERRATO

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ga: 10 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE GRACIAS A DIOS

ue: 31 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE GRACIAS A DIOS

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 04

name: Servicios Financieros de la Administración Central


MAVIS ARELY LOPEZ JAMES

legalName: MAVIS ARELY LOPEZ JAMES

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PUPITRES PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDNE DE COMPRA 03-16


title: COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 02-16

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL


title: PAGO DE PASAJES AEREOS  A LA CIUDAD DE LA CEIBA IDA Y REGRESO A LA JORNADA DE FORMULACION DEL POA PRESUPUESTO DEL AÑ O 2017

ALDER RODRIGUEZ HILARIO BAILEY

legalName: ALDER RODRIGUEZ HILARIO BAILEY

RINA KORITZA MEJIA RUIZ

legalName: RINA KORITZA MEJIA RUIZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: Cancelacion de factura por la Compra de Material Impreso (talonarios de ingreso, diplomas, Listas de Asistenica diaria) para uso en las distintas oficinas de La Direccion Departamental y Centros Educativos del Departamento de Gracias a Dios segun orden de compra 004-2016


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Cancelacion de factura por la Compra de Banderas de honduras bordadas por ambos lados medida oficial para uso en las oficinas de La Direccion Departamental y los distintos centros educativos del departamento de Gracias a Dios segun  orden de compra 05-2016


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Cancealcion de factura por la Compra de Sets de símbolos patrios full color tamaño grande en papel satinado de 14 unidades cada uno para uso en las oficinas de La Direccion Departamental y los distintos Centros educativos del departamento , segun orden de compra 006-2016


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 014-16


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Cancelacion de factura por la Compra de material de aseo para uso de las diferentes unidades de la Dirección Departamental, Jardines de niños y Centros Educativos segun, orden de compra 008-2016


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 014-16


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Cancelacion de factura por la Compra de Cubetas  de 5 galones de pintura base de aceite de varios colores; base de agua varios colores y diluyenye para pintar centros educativos del departamento,según orden de compra 007-2016


rationale: REVERSION DE F01 POR ERROR EN EL VALOR PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 11-16

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-10-306-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-10-306-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 09-16


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-16


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS 225/75R16 SEMITRACTORA  SEGUN ORDEN DE COMPRA 13-16


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER CARTUCHOS Y USB PARA USO EN LAS DISTINTAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 12-16


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 11-16


MAGINEE DEL CARMEN LLEZETT BENCY

legalName: MAGINEE DEL CARMEN LLEZETT BENCY

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE 600 GALONES DE DIESEL A L.70.00 C/U PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA14-16


rationale: CANCELACION DE FACRTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 15-16


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE ACEITES Y GRASA PARA LOS VEHICULOS Y GENERADOR DE ENERGIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 016-16


title: PAGO DE PASAJE DE PUERTO LEMPIRA A TEGUCIGALPA PARA RECIBIR CAPACITACION DE PRESUPUESTO Y AUTEGESTION.


title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR FLETE DE SAN PEDRO SULA A PUERTO LEMPIRA POR TRASLADO DE MATERIALES  A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS.

name: COMERCIALIZADORA AWALA PAINIKA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA DEPTO DE GRACIAS A DIOS BARRIO EL AEROPUERTO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE PASAJE NACIONAL DE PUETRO LEMPIRA A LA CEIBA PARA RECIBIR TALLER DE DESCENTRALIZACION DE PROCESO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMATICA EDUCATIVA AREALIZARCE EN COMAYAGUA.

ENAMORADO CALDERON MATEO

legalName: ENAMORADO CALDERON MATEO


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 17-16.


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE VIAJE 01-16-MARIBEL

MARIBEL LOPEZ WALDAN

legalName: MARIBEL LOPEZ WALDAN


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA SEGUN ORDNE DE VIAJE 02-16-ROSA

ROSA MARELIN BENDLES BECAM

legalName: ROSA MARELIN BENDLES BECAM


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A TEUCIGALPA EGUN ORDEN DE VIAJE 04-16-MELVIN.

MELVIN FASIER HAYLOCK ECHEVERRIA

legalName: MELVIN FASIER HAYLOCK ECHEVERRIA


title: PAGO DE VIATICO, 3 DIAS Y PASAJES POR GIRA EN TEGUCIGALPA PARA SUBSANAR ACUERDOS

EDGARDO MARETH MEJIA HENRRIQUEZ

legalName: EDGARDO MARETH MEJIA HENRRIQUEZ


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 01-16.


rationale: REVERSION DE F01 POR ERROR EN CALCULO COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 2-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-10-89-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-10-89-1-0

description: REVERSION POR MAL CALCULO EN PRECIO DE LISTAS DE MEDIA CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 2-2016


title: PAGO DE PASAJE POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE VIAJE 04-2016-RINA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A CENTROS DE MENTORES Y SATELITES DEL PLAN UNIVERSALIZACION DE LA EDUCACION PREBASICA DEL 29/2/2016 AL 04/3/2016 EN LAS COMUNIDADES DEL PERICON,EL CAMPANARIO, LAS FLORES Y QUEBRADA DEL RANCHO. DEL MUNICIPIO DEL NARANJITO Y AS ALDEAS DEL TABLON N.1 Y EL TABLON N. 2 DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN EN EL DEPTO.  DE STA.BARBARA.

JOSE MANUEL FLORES ZAMBRANO

legalName: JOSE MANUEL FLORES ZAMBRANO

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CON FONDOS DE UNICEF BAJO LA REFERENCIA N. HN/0127/2015 ACCESO A LA EDUCACION DE CALIDAD Y PROTECCION DE LA NIÑEZ FACE 100177824 DEL 29/2/2016 AL 04/3/2016  INTIBUCA,LEMPIRA,COPAN,OCOTEPEQUE Y STA.BARBARA.

OFELIA ELOISA MATUTE DELGADO

legalName: OFELIA ELOISA MATUTE DELGADO


KAREN JUDITH HERRERA FUENTES

legalName: KAREN JUDITH HERRERA FUENTES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-000014 SEGUN O/C 027-16 POR GASTOS DE ALIMENTACION EN JORNADA DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE REACTIVACION DE LA ENSEÑANZA Y LA PRODUCCION AGROPECUARIA EN CENTROS EDUCATIVOS REPACE EL DIA 3 DE MARZO,2016 EN TOMALA LEMPIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA URBANA JUAN BAUTISTA LOPEZ SEGUN OFICIO 0230-SE-2016


rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0008051 RECIBO S/N POR  ADQUISICION DE TONERS PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y SUB-DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA SEGUN OFICIO 0150-DGA-2016 Y MEMORANDUM 0129-DGA-2016 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0224-2016


rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0007691 SEGUN O/C 50-1-5-0219-2016 POR  ADQUISICIONES DE TINTA PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES PARA LA FERIA AL INVERSA N0.004-2016 EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA Y COLON SEGUN MEMORANDUM 0122-DGA-2016


name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.043-16 GRADAS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.
PAGO SEGUN FACTURA  N.000-001-01-00006553 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 14/3/2016


name: COMPAÑIA DE INVERSIONES MEMBREÑO LANZA S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 2DA CALLE EDIFICIO APTO LOCAL  No 3

ue: 1 - DIRECCION SUPERIOR

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
CANCELACION FACT.000-001-01-00008 SEGUN O/C 046-16 POR  GASTOS DE CAMBIO DE ACEITE Y AFINAMIENTO PARA MOTOCICLETA GXT200 MN-4672 DEL
DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN MEMORANDIM 0153-DE-2016
Y OFICIO 0056-SDGSG-2016


name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: ORDEN DE COMPRA N. 059-2016 ADQUIISCION DE SELLO DE BOLSILLO METALICO PARA LA SECRETARIA GENERAL.PAGO SEGUN FACTURA000-001-01-00000559 Y RECIBO N. 02281 DE FECHA 12/4/2016


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-000017 SEGUN O/COMPRA 051-16 POR  GASTOS EN CELEBRACION DEL DIA DEL DEPORTISTA EL DIA LUNES 14 DE MARZO,2016 EN EL PARQUE DE PELOTA LEMPIRA REYNA SEGUN OFICIO 0011-SDGEFD-2016,0252-DGAF-2016,Y OFICIO SDGEFD-2016


legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: ORDEN DE COMPRA N. 069-2016 ADQUISICION DE UN BANNER  DE 188*90 PULGADAS A FULL COLOR PARA EL EVENTO PREMIOS NACIONALES CIENCIA ,ARTE Y LITERATURA PARA EL DESPACHO MINISTERIAL. PAGO SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000480 Y RECIBO N. 02132 DE FECHA 15/3/2016


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: ORDEN DE COMPRA N. 056-2016 ADQUISICION DE SIETE SELLOS AUTOMATICOS PARA USO DE LA UNIDAD DE SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000560 Y RECIBO N. 02282 DE FECHA 12/4/2016


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0007715 SEGUN O/C 50-1-5-0222-2016 POR ADQUISICION DE TONERS PARA USO DE LA SUB-DIRECCION GENRAL DE BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO SDGBN-138-16 Y MEMORANDUM 0117-DGA-2016


rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0007716 SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0221-2016 POR ADQUISICION DE TONERS PARA USO EN LA SUB-DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO SEGUN OFICIO 194-SDGTHA-2016,0329-DGAF-2016,240-SDGTHA-SE-2016 Y MEMORANDUM 0132-DGA-2016


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 058-2016 ADQUISICION DE UN SELLO PARA LA COORDINACION NACIONAL DEL PROYECTO REPACE SECRETARIA DE EDUCACION.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000574 Y RECIBO N. 02290 DE FECHA 21/4/2016


title:
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES
DE MARZO DEL AÑO 2016 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00014125

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
CANCELACION FACT.000-001-01-0005097 SEGUN O/C 50-1-5-0228-2016 POR ADQUISICION DE 100 PAQUETES ESCOLARES PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS ALUMNOS DEL 7M0.GRADO DEL MUNICIPIO DE SAN MATIAS EL PARAISO SEGUN OFICIO 0332-SE-2016 Y
MEMORANDUM 073-DGA-2016


title: pago de combustible para realizar una evaluacion al control interno en las Direcciones Departamentales.

RODOLFO CORTEZ VARGAS

legalName: RODOLFO CORTEZ VARGAS


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE COMO CONTRAPARTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CON FONDOS UNICEF BAJO REFERENCIA HN/0127/2015,ACCESO A EDUCACION DE CALIADA Y PROTECCION DE LA NIÑEZ FACE.100177824 DEL 29/2/2016 AL 4/3/2016 EN LOS DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIO SELECCIONADOS DE INTIBUCA,LEMPIRA,COPAN OCOTEPEQUE Y STA.BARBARA.

HECTOR AMILCAR BARDALES INESTROZA

legalName: HECTOR AMILCAR BARDALES INESTROZA


title: COMPRA DE TALONARIOS DE INGRESO, TALONARIOS DE ENTREGA DE MATERIAL, PAPEL MEMBRETADO, LISTAS DE ASISTENCIA DIARIA PARA DIFERENTES NIVELES  DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 01-16- PACC-2016

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

ga: 11 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE INTIBUCA

ue: 32 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE INTIBUCÀ

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR  DE TALONARIOS DE INGRESO, TALONARIOS DE ENTREGA DE MATERIAL, PAPEL MEMBRETADO, LISTAS DE ASISTENCIA DIARIA PARA DIFERENTES NIVELES  DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 01-16- PACC-2016


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE GIRA  DE LA I RA FACE DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE UNIVERSALIZACION DE LA EDUCACION PREBASICA EN PROCESO DE CAPACITACION CON FONDOS UNICEF/SE ACTIVIDAD 2.11 ASISTENCIA TECNICA DEL EQUIPO DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION PREBASICA A CINCO DEPTOS. PARA LA EVALUACION Y SISTEMATIZACION DEL PRIMER AÑO DE IMPLENTACION. DEL 22 AL 26/2/2016  INTIBUCA,LEMPIRA,COPAN OCOTEPEQUE Y STA.BARBARA.

LONE ROGER MEJIA PINEDA

legalName: LONE ROGER MEJIA PINEDA


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA N. 0602696 POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y DOTAR A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE PREBASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 01-2016, PACC-2016.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00001743. COMPRA DE RESMAS DE PAPEL LEGAL PARA CENTROS DE EDUCACION PREBASICA, BASICA Y CENTROS DE EDUCACION ALTERNATIVA DE ADULTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 02-16- PACC-2016


name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 090-16 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE LA SE.
PAGO SEGUN FACTURA 000-003-09-00012189 Y RECIBO N. 0414 DE FECHA  17/3/2016


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA DIRECCION DEPRTAMENTAL Y CENTROS DE EDUCACION PREBASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 04-16- PACC-2016


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 06-16 -PACC-2016

rationale: REVERSION DE F01 150-16 YA QUE LA CASA COMERCIAL AQUIEN SE LE VA A CANCELAR ES DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-11-150-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-11-150-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA N. 00005036 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA PARA DOTAR A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS  DE PREBASICA Y EDUCACION ALTERNATIVA DE ADULTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 06-16 PACC-2016


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001741COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA  CEBTROS DE EDUCACION PREBASICA DEL DEPATAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 06-16 PACC-2016


legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO PARA CENTROS EDUCATIVOS DE PREBASICA, BASICA Y MEDIA PRESENCIAL DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-16 - PACC-2016


rationale: CANCELACION DE FACTURA N. 000-001-01-00001744 POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO LEGAL PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 11-16. PACC-2016


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 0602698 POR COMPRA DE RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 12-16 PACC-16


rationale: CANCELACION DE FACTURA N. 00005037  POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 12-16 PACC-2016


rationale: CANCELACION DE FACTURA N. 0602697 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 06-6 PACC-2016


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: REVERSION DE F01POR  COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO EN LA UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN PACC-2016 ORDEN 07-16. EL PROVEEDOR NO TENIA PRODUCTO EN EXISTENCIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-11-165-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-11-165-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00007916  POR COMPRA DE TONER PARA USO EN LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN PACC-2016 ORDEN 07-16.


rationale: CANCELACION DE FACTURA No- 001-001-01-00750101, COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFINA Y ENSEÑANZA PARA CENTROS DE EDUCACION PREBASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN PACC-2016 ORDEN 18-16


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001888. COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN PACC-2016 ORDEN 18-16


rationale: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0231-2016 ADQUISICION DE 20 CARPETAS PARA USO EN LA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DE EDUCACION DE LA CECC SICA DESPACHO MINISTERIAL.PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001753 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 29/3/2016


rationale: CANCELACION DE FACTURA N-001-001-01-00750100 POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA , OFICIO Y NOTAS ADHESIVAS PARA DIFERENTES CENTROS DE EDUCACION MEDIA Y PREBASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN PACC-2016 ORDNES DE COMPRA 0516, 16-16.


ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

actividadObra: 4 - EDUCACION A DISTANCIA (SEMED)

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0225-2016 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA
PAGO SEGUN FACTURA N.
001-001-01-00750312 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 16/5/2016


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001187. POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION BASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN PACC-2016, ORDEN DE COMPRA 17-16


actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN  DE MEDIA

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0266-2016 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA.
SE REVERSA POR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA ERRONEA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-1185-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-1185-1-0


title: OP2018,pago por servicio de envio de correspondencia de Unidades Ejecutoras del IHT a distintos destinatarios correspondiente a los meses de Abril y Mayo del 2016 segun Factura No. 10593

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

programa: 12 - FOMENTO AL DESARROLLO DE UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL


title:
OP2017,pago de combustible abastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al Instituto Hondureño
de Turismo correspondiente al mes de Junio del 2016 F#17344-17335-26403-17450-14838-26402-14333-15144-25299-18162-14712-15715-18679-15076-18807-

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


description: OP2018,pago por servicio de envio de correspondencia de Unidades Ejecutoras del IHT a distintos destinatarios correspondiente a los meses de Abril y Mayo del 2016 segun Factura No. 10593

ue: 1 - DIRECCION IHT

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

actividadObra: 5 - DIVERSIFICACION DE LA OFERTA TURISTICA

rationale: OP2018,pago por servicio de envio de correspondencia de Unidades Ejecutoras del IHT a distintos destinatarios correspondiente a los meses de Abril y Mayo del 2016 segun Factura No. 10593


rationale: ORDEN DE CMPRA N.50-1-5-0230-2016 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA.PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00004998 Y RECIBO N. 14129 DE FECHA 28/3/2016


title: OP2015,pago reembolso a favor de Fernando Enrique Duarte Fiallos por gira realizada del 28 de Junio por la compra de diesel para realizar traslados de lanchas hacia la comunidad de Isla Boca de Rio Viejo

FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

legalName: FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

ue: 16 - UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CALIDAD TURISTICA


name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

rationale: Orden de Compra No.291-2016,PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING QUE INCLUYEN 20 COFFEE BREAKS (ENSALADA DE FRUTAS Y TORTA DE QUESO) CON 20 BEBIDAS NO-ALCOHOLICAS (REFRESCOS NATURALES) 20 ALMUERZOS (1 CARNE BLANCA, 1 PANECILLO,2 COMPLEMENTOS Y POSTRE) CON 20 BEBIDAS NO ALCOHOLICAS ATENCION A MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE TURISMO EN SESION ORDINARIA EL 12 DE JULIO. ORDEN DE PAGO NO. 2035, FACTURA NO. 750


title:
OP2016,pago gastos de viaje a la Frontera El Amatillo, pernoctando en Nacaome,Valle del 28 al 29 de
Junio del 2016 traslado a personal de la Unidad de Analisis Economico

ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO

ue: 5 - UNIDAD DE ANALISIS ECONOMICO

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION


title: OP2019,pago reembolso 1.25 gastos de viaje a la Campa Gracias Lempira 1-2Julio2016 trasladando a la Lic. Marihela Nohely Garcia Sauceda, 1,437.50x1.25, gastos combustible Lps.1,050.00 y pago de peaje Lps. 76.00.

VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

legalName: VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

ue: 15 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: OP2029,pago gastos de viaje y combustible a San Pedro Sula, Copan Ruinas, 19-24Julio2016 traslado a la Licda. Dulce Godoy y Grupo de Prensa Americana, The Production House

ue: 14 - UNIDAD DE PROMOCION Y DESARROLLO DE DESTINOS

programa: 11 - PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS Y OFERTA TURÍSTICA

actividadObra: 4 - ASISTENCIA Y FACILITACION TURISTICA


title: op2023,pago gastos e imprevistos para atender a prensa Americana The Production House quienes firmaran la planta turistica de Roatan, Copan, SPS del 16 al 24 de Julio del presente año

DULCE MARIA GODOY UMANZOR

legalName: DULCE MARIA GODOY UMANZOR


title: op2039,pago gastos de viaje Ceiba, Roatan 21-23Julio inspeccion casino Parrote Tree

ELVIN ALEXANDER ARIAS BONILLA

legalName: ELVIN ALEXANDER ARIAS BONILLA

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR DE ATRACTIVOS TURISTICOS


title: op2038,pago gastos de viaje y combustible, Ceiba,Tela,19-22Jul16 traslado a personal del IHT a realizar talleres de socializacion del Reglamento de Guias y el Fortalecimiento a prestadores de servicios turisticos en aviturismo

OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ


title: RESERVA POR ALQUILER DEL LOCAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADA EN LA COLONIA EL REPARTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2015

ESTEBAN SANCHEZ VARELA

legalName: ESTEBAN SANCHEZ VARELA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADA EN LA COLONIA EL REPARTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2015
SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000001


NUEVA SOCIEDAD HOTELEREA S.A DE C.V

streetAddress: COLONIA AREAS COSTADO SUR MOLL MULTIPLAZA SAN PEDRO SIULSA

legalName: NUEVA SOCIEDAD HOTELEREA S.A DE C.V

rationale: OC#292-2016,pago por dos habitaciones sencillas (1Noche) entrando el 22 y saliendo el 23 de Julio del 2016 que incluya: 2 cenas para el 22 de Julio del 2016, 2 desayunos para el 23 de Julio del 2016 para visita del medio The Productions House con sede en Miami Florida quienes viajan a Honduras con el fin de dar a conocer nuestros destinos y por ende aumentar la llegada de turistas provenientes de ese pais. 4% calculado sobre L.3,442.50, 10% s/L552.00, 15% s/L.3,994.50. Factura No.000-002-01-00092121/92124


description: RESERVA POR ALQUILER DEL LOCAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADA EN LA COLONIA EL REPARTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2015

BLANCA ROSA CLAROS

legalName: BLANCA ROSA CLAROS

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADA EN LA COLONIA EL REPARTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2015


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

ue: 3 - UNIDAD DE PLANIFICACION TURISTICA

rationale:
OP2028,pago gastos de viaje San Pedro Sula 24-31Jul2016 traslado de la Jefe de Planificacion Turistica/GPDP y movilizacion de los tecnicos de la Universidad de San Ingnacio de Loyola SA. del Peru USIL de la Mesa Regional del Valle del Sula y del IHT a varios de los municipios que confirman la region del valle de Sula
Valor no utilizado por concepto de combustible Lps.4.60

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-1930-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-1930-1-0

type: OFICIO


title: OP2042,pago reembolso al Señor Carlos Enrique Hernandez Davila por concepto de viaticos y combustible para realizar gira de trabajo a San Pedro Sula y La Entrada Copan del 19 al 20 de Abril del 2016 trasladando personal del IHT

CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

ue: 13 - BURO DE CONVENCIONES

actividadObra: 3 - PROMOCION DEL TURISMO DE CONGRESOS


title: OP2045,pago a favor de KRISTEL FRANCINA SIMON HASBUN pago por honorarios profesionales del mes de Junio del 2016 Contrato No. 260-2016 Recibo NO.000-001-04-00-000005

KRISTEL FRANCINA SIMON HASBUN

legalName: KRISTEL FRANCINA SIMON HASBUN

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: OP2047,pago a favor de Ruben Alcides Ponce Meza por concepto de reembolso de gasto de fotocopias y quemado de CD, en la gira realizada a La Ceiba, el eia 22 de Junio del 2016 para atender asuntos relacionados con el proceso Judicial de Playa Peru asimismo pago de un dia de viaticos en la gira realizada a Santa Rosa de Copan del 26 al 28 de Junio del 2016 para realizar tramites administrativos en los terrenos propiedad del IHT

RUBEN ALCIDES PONCE MEZA

legalName: RUBEN ALCIDES PONCE MEZA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: OP2041,pago a favor de Coorporacion Centroamericana de Comunicaciones SA de CV publicidad por canales 2/9 y 13 VICA TV en la programacion: La Revista,Flash Informativo Y VTV Informativo Estelar con spot de 30 segundos de campaña de Semana Santa 2016 "Vivelo y Enamorate" en el periodo del 15-31 de Marzo Contrato No. 217 Factura No.1430 Recibo No. 097

name: CORP.CENTROAM.DE COMUNIC.S.A.DE C.V. (VICA TV)

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 9 CALLE 10 AVE. N.O. No.64 SAN PEDRO SULA

ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNA, REGIONAL, E INTERNACIONAL


title: OP2048,pago compra 139 botellones de agua purificada de 5 galones del mes de Junio del 2016 abastecer a diferentes oficinas del IHT segun Facturas No. 3101/3159/3193/3235/3260/3376/3319/3361

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.


title: OP2032,pago a favor de DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A. por concepto mantenimiento por recorrido de 3,500 kms. de la motocicleta Marca Honda, Mod CGL 125, color negro, placa MN4720 propiedad del Estado de Honduras asignada al IHT RTN 08019995337247 segun solicitud revision y reparacion No. 36/2016 Orden de Trabajo No. 7284

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


description: OP2032,pago a favor de DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A. por concepto mantenimiento por recorrido de 3,500 kms. de la motocicleta Marca Honda, Mod CGL 125, color negro, placa MN4720 propiedad del Estado de Honduras asignada al IHT RTN 08019995337247 segun solicitud revision y reparacion No. 36/2016 Orden de Trabajo No. 7284

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


title: OP2065,pago a favor Alexis Saul Gonzalez Casco gastos de viaje y combustible a La Ceiba traslado personal de la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo de Producto 21-23Julio2016

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO


title: op2077,pago a favor de Alfredo Bermudez Rodriguez  Policia de Turismo(Conductor) por concepto de gastos de viaje a Sta.Rosa Copan,Copan Ruinas,SanLorenzo,SPS,Ceiba,Trujillo 24-29/Julio2016 supervision y entrega de uniformes nuevos al personal de la Policia de Turismo a nivel nac. para brindr mejor imagen y a la vez dar mejor presentacion a la llegada de turistas Salvadoreños que nos visitan durante las vacaciones de la Feria Agostina en nuestro pais

ALFREDO BERMUDEZ RODRIGUEZ

legalName: ALFREDO BERMUDEZ RODRIGUEZ


title: Orden de Pago No.2075 a favor de Marvin Alexander Godoy Guevara Conductor del IHT por concepto de gastos de viaje y combustible a San Pedro Sula del 25 al 28 de Julio del 2016 traslado a personal del IHT y Secretaria de Educacion para realizar Talleres de capacitacion a docentes en el uso de la cartilla turistica infantil

MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA


title: OP2066,pago a favor de AUDIOVIDEO S.A. CENTRALIZACION DE RADIO por concepto de publicidad transmitida en Radio America/Audiovideo en la programacion: NOticiero El Minuto Cambio Comercial, Diario del aire, Expreso informativo y ultima emision de noticias, para campaña Semana Santa "Vivelo y Enamorate" con spot de 30 segundos, durante el periodo del 15-31 de Marzo del 2016 segun detalle en Plan de Medios Factura No. 000-001-00002038, Contrato No. 14540

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ue: 2 - GERENICA DE GESTION INSTITUCIONAL Y RELACIONES INTERN.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Orden de Compra No. 289-2016, Solicitud de Compra No. 298-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Agencia de Viajes Isel S. de R. L. por concepto de compra de boleto aereo Nacional con ruta TegRoatanTeg a nombre de Tatiana Maria Siercke Nuñez el 11 de Julio del 2016 primer vuelo de la mañana y regresando el mismo dia ultimo vuelo de la tarde. Observaciones: para realizar gira de trabjo con el objetivo de inspeccionar y de determinar la viabilidad del bien imueble ISERY. Segun Orden de Pago No. 2897


title: op2084,pago a favor de VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ por concepto de gastos de viaje y combustible a Yoro Progreso Santa Rosa de Copan del 25 al 28 de Julio del 2016 trasladar al Abog. Rubén Alcides Ponce

VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

legalName: VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

rationale: op2084,por concepto de devolucion de gastos  combustible a Yoro Progreso Santa Rosa de Copan del 25 al 28 de Julio del 2016 trasladar al Abog. Rubén Alcides Ponce

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-1961-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-1961-1-0


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
OC#280-2016,Solicitud de compra #CM-IHT-272-2016 JETSTEREO, S.A. DE C.V. pago por la compara de pantalla de TV tipo Plasma  de 40" con resolucion de lineas de 1920x1080, decodificador de sonido tipo Dolby Digital, conexion USB y HDMI, 1 soporte para sostener en pared esta pantalla sera para ser ubicada en el Aerodromo el Aguacate, ubicado en Catacamas, Olancho
Segun Orden de Pago No. 3049, Factura No. 006-003-01-00015747


title: op2084,pago a favor de VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ por concepto de gastos de viaje a Yoro Progreso Santa Rosa de Copan del 25 al 28 de Julio del 2016 trasladar al Abog. Rubén Alcides Ponce

ue: 8 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 5 - ASESORIA LEGAL


title: OC-No.311HOTEL PLAZA SAN MARTIN  servicios de catering para los dias 25-26 Julio 2016 cada dia se requiere 50 almuerzos y 100 boquitas con sus respectivos refresco y agua con salon montaje tipo U con mesa pricipal data show microfono pantalla y puntero

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 2DA CALLE EDIFICIO APTO LOCAL  No 3

legalName: COMPAÑIA DE INVERSIONES MEMBREÑO LANZA S. DE R. L.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 045-2016 JORNADAS DE TRABAJO DEL 07 AL 10/3/2016 EN LAS INSTALACIONES DE INICE Y RAP.
pago segun factura n.000-001-01-00000010 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 14/3/2016


title: OP2062,pago a favoar de Tatiana Ma. Siercke Nuñez por concepto de reembolso de gastos de viaje, combustible, atenciones brindadas a funcionarios del MIN y personal de apoyo  en gira realizada a Roatan el 11 de Julio del 2016. Factura No. 10531 (atenciones) Fact#5014 (combustible)

TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

legalName: TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ


JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

legalName: JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

rationale:
OP2116,pago a favor de Juan Antonio Meza Jefe de Unid. de Sost.Ambiental por concepto de gastos de viaje, transporte interno, imptos. aeroporturarios en gira a La Ceiba del 25-27Jul2016 participar en taller de presentacion del estudio reconocimiento rapido del Estado de la Infraestructura y Servicios (deAgua potable, alcantarillado,depuracion,drenaje y residuos solidos) en ocho localidades costeras del Caribe Honduras
Devoluccion valor de transporte no usado Lps. 800.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-1973-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-1973-1-0


description: OP2062,pago a favoar de Tatiana Ma. Siercke Nuñez por concepto de reembolso de gastos de viaje, combustible, atenciones brindadas a funcionarios del MIN y personal de apoyo  en gira realizada a Roatan el 11 de Julio del 2016. Factura No. 10531 (atenciones) Fact#5014 (combustible)


IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Orden de Compra No. 283-2016 a favor de Importadora Aguilar, S.A. (IMASA) pago por compra de 60 camisas de vestir manga corta con cuello y botones frontales( 30 blancas y 30 azul celeste por taxista, bordado el logo del IHT version limitada en la parte derecha a la altura del pectoral y borado el logo de marca pais en la parte izquierda a la altura del pectoral.  Asi mismo bordado en la manga izuierda el nombre y apellido de cada taxista, seran utilizadas por el servicio de taxis del aeropuerto de las Isla de Roatan M: 6, L: 38, XL:12, XXL: 4 Segun Orden de Pago No. 2404, Factura No. 003-001-01-00062325


JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

rationale: Orden de Compra No.295-2016 a favor de JM Eventos/Staff Party por concepto de contratacion de servicio de catering para participantes en jornada de trabajo para revision del Reglamento Tecnico de Canopy que incluye: 14 almuerzos: 1 carne, 2 complementos, 1 panecillo, 1 refresco de soda en lata (sabores variados) en atencion a participantes en jornada de trabajo en Instalaciones del Organismo Hondureño de Normalizacion el 14 de Julio del 2016.  Segun Orden de Pago NO. 2282


GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

rationale: Orden de Pago No. 2516, Orden de Compra No.310-2016 a favor de Grupo Bymaz S. de R. L. por concepto de compra de 834 bolsas promocionales de Honduras impresas con logo de la marca pais en la parte frontal a full color, y en la parte frontal a full color y en la parte de atras la leyenda de INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO con letras color gris de 20 cms de largo asi mismo la direccion web: www.honduras.travel de 15 cms de largo elaboradas en material biodegradable con su respectivo sujetador de mano 13" alto 20" ancho y 8" ancho en la base de la bolsa con base plegada o doblada.  Este material sera distribuido para la promocion de nuestro pais y sera entregado a traves de la Gerencia de Mercadeo en actividades tanto a nivel nac. como internac. como ser Rueda de Negocios convenciones y eventos asi como la distribucion por medio de las representaciones del pais y el centro de informacion turistica. Facturas Nos. 000-001-01-00000039 y 000-001-01-00000033


title: Orden de Compra No. 309-2016, Soliciud de Compra No. 259,  a favor de Industrias Ma-k-Nudo S.A. de C.V. por concepto de elaboracion de 1000 Tag para maletas elaborados de material plastico suave que permita doblarse con logo frontal de Marca Pais full color en relieve, incluir en la parte trasera la tarjeta de informacion personal del viajero esc rita en idioma ingles con marca de agua el logo institucional del IHT y en la parte posterior inferior la direccion www.honduras.travel 10.16 cm por 5.72. y compra de 1000 Portador impermeable de documentos color blanco puede ser usado para almacenar tipo de documentacion personal desde su ID, Licencia para conducir, tarjetas de credito, etc. este material sera distribuido para la promocion de nuestro pais y sera entregado a traves de la Gerencia de Mercadeo en actividades tanto a nivel nacional como internacional, como ser: Ruea de Negocios convenciones y eventos asi como la distribucion por medio de las representaciones del pais y el centro de informacion turistica.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

rationale: Orden de Pago No. 2692, Orden de Compra No. 309-2016 a favor de Industrias Ma-k-Nudo S.A. de C.V. por concepto de elaboracion de 1000 Tag para maletas elaborados de material plastico suave que permita doblarse con logo frontal de Marca Pais full color en relieve, incluir en la parte trasera la tarjeta de informacion personal del viajero esc rita en idioma ingles con marca de agua el logo institucional del IHT y en la parte posterior inferior la direccion www.honduras.travel 10.16 cm por 5.72. y compra de 1000 Portador impermeable de documentos color blanco puede ser usado para almacenar tipo de documentacion personal desde su ID, Licencia para conducir, tarjetas de credito, etc. este material sera distribuido para la promocion de nuestro pais y sera entregado a traves de la Gerencia de Mercadeo en actividades tanto a nivel nacional como internacional, como ser: Ruea de Negocios convenciones y eventos asi como la distribucion por medio de las representaciones del pais y el centro de informacion turistica.


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale:
ORDCOMPRA N. 064-2016 DESAYUNO DE TRABAJO CON LOS REPRESENTAES DE LA EMBAJADA DE FRANCIA Y FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO MINISTERAIL.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00002654 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 17/3/2016


Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

ue: 4 - CENTRO DE DOCUMENTACION TURISTICA

rationale: Orden de Pago No. 2578, OC-302-2016 camisas estilo Oxford manga larga (son obcion de doble botosn) y 2 bordados logos del Gobierno,IHT (Lado derecho) marca pais (lado izquierdo) tipo pais color azul celeste para uso del personal de CEDTURH, Factura No. 000-001-01-00008040


TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

rationale: OC-277-2016 Compra de boleto aereo ruta Tegucigalpa SPS-Rotan saliendo el dia jueves 7 de julio primer vuelo A favor de Ernie Emilio Silvestri atendio reuniones en SPS, Omoa, Roatan con la Sra. Dorita de Suazo presidenta de la mesa regional del valle de Sula y el Sr. Guillermo Orellana Buro de Convenciones y el dia Viernes se reunio con la comision de OABI y en Roatan donde se trataron temas con relacion a situacion y ampliacion RECO segun Orden de Pago No. 2449


title: Valor que corresponde a favor de Brenda Rico, Eventos y Banquetes S. de R. L. Contratacion de servicios de catering para desayuno atenciones a participantes en jornada de capacitacion y revision de los procesos legales que se llevan en Secretaria General. Orden de Compra No.313-2016

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

rationale:
Solicitud No.2128 Valor que corresponde por concepto de viaticos Trasladar Personal de la gerencia de Planeamiento y gerencia de Mercadeo del 27 al 29 de Julio 2016 Carlos Hernandez
Devolucion de combustible  no ejecutado Lps, 443.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-1990-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-1990-1-0


title: Solicitud No.2147 Valor que corresponde por concepto de viaticos transportando al Licenciado Emilio Silvestri a la cuidad de san pedro sula del 28 al 30 de julio 2016

OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ


rationale:
Solicitud No.2147 Valor que corresponde por concepto de viaticos transportando al Licenciado Emilio Silvestri a la cuidad de san pedro sula del 28 al 30 de julio 2016
Se reversa el valor de L.126.00 porque ya esta incluido en el valor de los Viaticos (26210)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-1999-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-1999-1-0


LIDIA SUYAPA MANZANAREZ NAJERA

legalName: LIDIA SUYAPA MANZANAREZ NAJERA

ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES

rationale:
Solicitud No.2123 Valor que corresponde al pago de gasto de atenciones e imprevisto para grupo de prensa que asitira a viaje de prensa hacia la zona sur del 29 al 31 de julio Lidia Suyapa Mnazanarez Najera
Reintegro de valor no ejecutado Lps.3,454.05

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2001-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2001-1-0


ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO

rationale:
Solicitud No.2117 valor que corresponde por concepto de viaticos trasladar al personal Tecnico de la gerencia de Planeamiento y desarrollo de Prodcuto del 28 al 30 de Julio 2016
Reintegro de valor no usado en combustible Lps.500.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2006-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2006-1-0


DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

legalName: DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

rationale:
Solicitud No.2079 Valor que corresponde por concepto de viaticos por recepcion del proyecto de caseta de vigilancia ubicada en la calle de acceso al botadero Nuevo Amanecer del 27 al 29 de julio 2016.
valor que corresponde por Reintegro de Combustible Lps.131.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2003-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2003-1-0


title: Solicitud No.2119 valor que corresponde por concepto de viaticos trasladando a la sub directora en gira de Prensa por la zona sur del 29 Julio al 01 de agosto 2016

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO


title: OP2153,pago a favor de CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON por concepto de gastos de viaje a El Amatillo Nacaome del 30Jul al 04Ago y del 03 al 07 Agosto transportar personal asignado en la etapa I y II Fiestas Agostinas 2016

CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

legalName: CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON


title: OP2151,pago a favor de Alexis Saul Gonzalez Casco por concepto de gastos de viaje a Choluteca, 27y 28 de Julio del 2016 trasladar a la SubDirectora del IHT en gira de trabajo a la ciudad de Choluteca, Choluteca los viaticos se calculan en base a dos dias debido a que ya existe gira programada del 29 de Julio al 01 de Agosto


rationale:
Solicitud No.2165 Carlos Enriquez Hernandez pago de viaticos transportando personal asignado en la etapa I Fiestas Agostinas frontera Poy Oocotepeque del 30Julio al 03 Agosto 2016
Vlaor reintegrado por combustible Lps.146.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2033-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2033-1-0


MARGARITA DIAZ SALINAS

legalName: MARGARITA DIAZ SALINAS

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: OP2186,valor que corresponde para pagar personal que realizara labores de limpieza en la Aduana El Amatillo del 30 de Julio al 03 de Agosto del 2016 durante las Fiestas Agostinas devolucion de valor no ejecutado

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2053-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2053-1-0


title: OP2129, valor que corresponde al pago a favor de Grupo Bymaz S. de R. L. por concepto de adquisicion de 1,000 kits Honduras el cual incluye: una botellita de la bebida artesanal TIMOCHENKO de cafe en presentacion de 1/8 de litro, 1 bolsa de cafe molido en presentacion de 1/2 libra, con respectivo empqaque tipico de Honduras, preferiblemente cultivado en una altura de 1,700 metros de altura, 1 bolsita de dulces artesanales de diferentes sabores alporas, jengibre, cardamomo,tamarindo,platano,guayaba,papaya estos debidamente empacados seran distribuidos para la promocion Turistica de Nuestro Pais y sera entregado a traves de la Gerencia de Mercadeo en actividades tanto a nivel Nacional como en el Extranjero como ser: Ruedas Internacionales de negocios, convenciones y eventos asi como la distribucion por medio de las representaciones del Pais y el Centro de Informacion Turistica. Segun Orden de Compra No. 196-2016 Factura No. 30

objeto: 37600-Productos Artesanales No Metálicos


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: OC#320-2016,a favor de JM Eventos S.A. de C.V./Staff Party por concepto de servicios de catering: Bocadillos para 40 personas que conste de 3 bocadillos salados y uno dulce por persona (empacada y entregada en el IHT) que incluya bebida y servilletas estos alimentos seran en atencion a periodistas durante conferencia de prensa el 27 de Julio del 2016 a las 11:00 realizada en el Mezanini del IHT.  Segun Orden de Pago No. 2269


title: Solicitud No.2168 Oscar Orlando Henriquez Pago de Viaticos Transportando Personal asignado en la II etapa de Fiestas Agostinas Frontera el Poy Ocotepeque del 03 al 07 de agosto 2016


title: Solicitud No.2201 JORGE ANTONIO FLORES DURON   pago de viaticos apoyo operativo de feria agostina en la delegacion migracion el amatillo para atender flujo migratorio de visitantes del el Salvador del 29 julio al 02 agosto 2016.

JORGE ANTONIO FLORES DURON

legalName: JORGE ANTONIO FLORES DURON


title: OP2188,valor que corresponde a favor de Victor Antonio Triminio Diaz por concepto de gasto de peaje en gira a El Poy, Ocotepeque,Amatillo, Nacaome,Guasaule,Choluteca del 01 al 04 de Agosto del 2016 traslado a Sres. Cesar Caceres y Juan Carlos Alarez para supervision del Flujo de visitantes Salvadoreños en su ingreso a nuestro pais, a traves de las principales fronteras terrestres durante las Ferias Agostinas.

VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

legalName: VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: OP2188,valor que corresponde a favor de Victor Antonio Triminio Diaz por concepto de gasto de combustible en gira a El Poy, Ocotepeque,Amatillo, Nacaome,Guasaule,Choluteca del 01 al 04 de Agosto del 2016 traslado a Sres. Cesar Caceres y Juan Carlos Alarez para supervision del Flujo de visitantes Salvadoreños en su ingreso a nuestro pais, a traves de las principales fronteras terrestres durante las Ferias Agostinas.

rationale: OP2188,valor que corresponde a favor de Victor Antonio Triminio Diaz por concepto de gasto de combustible en gira a El Poy, Ocotepeque,Amatillo, Nacaome,Guasaule,Choluteca del 01 al 04 de Agosto del 2016 traslado a Sres. Cesar Caceres y Juan Carlos Alarez para supervision del Flujo de visitantes Salvadoreños en su ingreso a nuestro pais, a traves de las principales fronteras terrestres durante las Ferias Agostinas, reintegro de valor no utilizado en combustible

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2063-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2063-1-0


KAREN IXELA MATUTE ORDOÑEZ

legalName: KAREN IXELA MATUTE ORDOÑEZ

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale:
OP2183,valor que corresponde a favor de Karen Ixela Matute Ordoñez por concepto de fondo para pagar al personal que realizara labores de limpieza en la Aduana El Poy Ocotepeque del 04 al 06 de Agosto del 2016 por visita de Salvadoreños en ocacion de celebrarse las Fiestas Agostinas.
Se hace la correccion de objeto de gasto de la 23400 a la 23500

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2073-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2073-1-0


DAVID FERNANDO RAMOS CACERES

legalName: DAVID FERNANDO RAMOS CACERES

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO. Solicitud No.2208 DAVID FERNANDO RAMOS CACERES  pago de viaticos apoyo operativo de feria agostina en la delegacion migracion el poy ocotepeque para atender flujo migratorio de visitantes del el Salvador del 29 julio al 02 agosto 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2074-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2074-1-0


TELMA SUSANA MENOCAL SOLIZ

legalName: TELMA SUSANA MENOCAL SOLIZ

rationale: OP2180,valor que corresponde a favor de Telma Susana Menocal Soliz por concepto de fondo para pagar el personal que realizara labores de limpieza en la Aduana El Poy Ocotepeque del 31 de Julio al 02 de Agosto del 2016 por la visita de Salvadoreños en ocacion de celebrarse las Fiestas Agostinas, devolucion de valor no ejecutado

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2076-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2076-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2076-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2076-1-0

description:
OP2180,valor que corresponde a favor de Telma Susana Menocal Soliz por concepto de fondo para pagar el personal que realizara labores de limpieza en la Aduana El Poy Ocotepeque del 31 de Julio al 02 de Agosto del 2016 por la visita de Salvadoreños en ocacion de celebrarse las Fiestas Agostinas
Se hace la correccion de objeto del gasto de la 23400 a la 23500


DULCE MARIA GODOY UMANZOR

legalName: DULCE MARIA GODOY UMANZOR

rationale: OP2182,valor que corresponde a favor de Dulce Maria Godoy Umanzor por concepto de fondo para pagar al personal que realizara labores de limpieza en la Aduana El Amatillo Valle del 04 al 07 de Agosto del 2016 para visita de Salvadoreños en ocacion de celebrarse las Fiestas Agostinas, devolucion de valor no ejecutado.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2077-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2077-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2077-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2077-1-0

description:
OP2182,valor que corresponde a favor de Dulce Maria Godoy Umanzor por concepto de fondo para pagar al personal que realizara labores de limpieza en la Aduana El Amatillo Valle del 04 al 07 de Agosto del 2016 para visita de Salvadoreños en ocacion de celebrarse las Fiestas Agostinas
Se hace la correccion de objeto del gasto de la 23400 a la 23500


title: Solicitud No.2082 MARIA TERESA LARA CORTEZ gastos correspondiente al pago de servicio de limpieza de la oficina de turismo ubicada en Gracias correspondiente al mes Junio 2016

MARIA TERESA LARA LARA

legalName: MARIA TERESA LARA LARA


INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :501 GA :1 F-01: 2095-1-0 - Orden de Compra No.293-2016, Solicitud de Compra No. 288-CM-IHT-2016 a favor de Industrias Maknudo, S.A. de C.V. por concepto de impresion de 64 logos de marca pais y del logo del IHT a full color en bolsas de yute previamente elaboradas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2095-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2095-1-0

description: Orden de Compra No.293-2016, Solicitud de Compra No. 288-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Industrias Maknudo, S.A. de C.V. por concepto pago por impresion de 64 logos de marca pais y del logo del IHT a full color en bolsas de yute previamente elaboradas. Segun Orden de Pago No. 2446, Factura No.000-001-00007921 Orden de Lista de Empaque  No.37711


title:
Orden de Compra No.300-2016, Solicitud de Compra No.307-CM-IHT-2016 a favor de Hotel La Quint
 SRL de CV por concepto de servicio de catering mismos que constan de: 20 refrigerios los cuales deben constar de 2 boquitas saladas y 2 boquitas dulces mas refrescos enlatados de varios sabores y cafe para atender a los participantes de la Socializacion del Reglamento Nac. de Guias en la Ciudad de la Ceiba

HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

streetAddress: CARRETERA CEIBA-TELA FTE.GOLF CLUB ENTRADA SAUCE,LA CEIBA,ATLANTIDA

legalName: HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: Orden de Compra No.300-2016, Solicitud de Compra No.307-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Hotel La Quint SRL de CV por concepto de pago porservicio de catering mismos que constan de: 20 refrigerios los cuales deben constar de 2 boquitas saladas y 2 boquitas dulces mas refrescos enlatados de varios sabores y cafe para atender a los participantes de la Socializacion del Reglamento Nac. de Guias en la Ciudad de la Ceiba, Segun Orden de Pago No. 2405


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 32 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE INTIBUCÀ

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA No, 000-001-01-00000753  POR COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS  PARA DIFERENTES CENTROS DE EDUCACION BASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN PACC-2016 ORDEN DE COMPRA 13-16


ue: 7 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO

rationale: OP2195,valor que corresponde a favor de Karen Ixela Matute Ordoñez por concepto de servicio de catering a realizarse el 29 de Julio del 2016 mismos que incluyen: Pupusas, refrescos y postre en reunion con personal del IHT devolucion de valor no ejecutado

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2121-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2121-1-0


streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00000317 POR COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN PACC-2016. ORDEN DE COMPRA 15-16.


streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Orden de Compra No.334-2016, Solicitud de Compra No.337-CM-IHT-2016 valor que corresponde al pago a favor de Representaciones Quimicas de C.A. S.R.L. por concepto de compra de 150 Bolsas plasticas para jardin tamaño gigante, 3 recogedores para basura de plastico, 18 pares de guantes de hule las cuales seran utilizados durante los operativos de Fiestas Agostinas 2016, limpieza en Fronteras El Amatillo y El Poy RTN 08019002261399 segun Factura No.000-001-01-00001672 Recibo No. 254


ESCRITORIOS MAS S R L

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L

ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: OdeP no. 3147 y Orden de Compra No.302-2016, valor que corresponde a favor de Escritorios y Mas S. de R. L. por concepto de compra 6 Sofa Metalico, 2 Counter Aeroline(mueble para atencion al publico), 2 Sillas tipo cajero, 1 silla semi-ejecutiva, 1 escritorio de oficina, 1 Mesa de plastico plegable, 1 archivo metalico, 1 archivo metalico dos puertas, 1 flete por entrega de meracaderia estos se requieren para habilitar instalaciones del Aerodromo El Aguacate en Catacamas,Olancho. Debera ser entregado e instalado en el lugar antes mencionado.


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000754 POR COMPRA DE TALONARIOS DE REQUISICION PARA ENTREGA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DE ADQUISICIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUACCION DE INTIBUCA SEGUN PACC-2016 ORDEN DE COMPRA 19-16.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 1 - DIRECCION IHT

rationale: Orden de Compra No. 286-2016, Solicitud de Compra No.CM-IHT-296-2016 valor que corresponde a favor de Yip Supermercados S.A. de C.V. por concepto de compra de productos varios para Direccion y Subdireccion del IHT del mes de Julio del 2016 RTN: 05029995001355, segun orden de Pago 2284, facturas 00003692 y 00003693


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00046679 POR COMPRA DE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN PACC-2016. ORDENES DE COMPRA 09-14-2016.

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: Orden de Compra No.302-2016, valor que corresponde a favor de Escritorios y Mas S. de R. L. por concepto de compra 6 Sofa Metalico, 2 Counter Aeroline(mueble para atencion al publico), 2 Sillas tipo cajero, 1 silla semi-ejecutiva, 1 escritorio de oficina, 1 Mesa de plastico plegable, 1 archivo metalico, 1 archivo metalico dos puertas, 1 flete por entrega de meracaderia estos se requieren para habilitar instalaciones del Aerodromo El Aguacate en Catacamas,Olancho. Debera ser entregado e instalado en el lugar antes mencionado.

rationale: OdeP no. 3147 y Orden de Compra No.302-2016, valor que corresponde a favor de Escritorios y Mas S. de R. L.por el traslado de la mercaderia, en concepto de compra 6 Sofa Metalico, 2 Counter Aeroline(mueble para atencion al publico), 2 Sillas tipo cajero, 1 silla semi-ejecutiva, 1 escritorio de oficina, 1 Mesa de plastico plegable, 1 archivo metalico, 1 archivo metalico dos puertas, 1 flete por entrega de meracaderia estos se requieren para habilitar instalaciones del Aerodromo El Aguacate en Catacamas,Olancho. Debera ser entregado e instalado en el lugar antes mencionado.


title: OP2080,valor que corresponde al pago a favor de Inversiones Lanz & Brothers S.A. de C.V. por concepto de pago de revision preventiva y correctiva de 8 vehiculos del IHT PlacaN09216/08217/09216/08222/08867/08220/08868/08217, Factura#10033/10050/10003/10002/10026/10027/10001/10051/10034/10035/10148/10147/10150/10149/10042/10041/10043/10038/10045/10037/10039/10046/10040/10091/10090/10092/10195/10194/10196/

name: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Pago de Honorarios Profesionales del mes de Julio segun Contratos No. 298, 302, 300, 301, 299, 260 de los empleados Mauricio Jose Calix, Dilcia Delmi Melendez, Elder Isai Mejia, Javier Enrique Carias, Ethlyn Rachelly Merrifield, Kristel Francina Simon.  Valores Netos sin Deducciones

JAVIER ENRIQUE CARIAS AGUILAR

legalName: JAVIER ENRIQUE CARIAS AGUILAR

ETHLYN RACHELY MERRIFIELD WOOD

legalName: ETHLYN RACHELY MERRIFIELD WOOD

MAURICIO JOSE CALIX LAGOS

legalName: MAURICIO JOSE CALIX LAGOS

DILCIA DELMY MELENDEZ ACEVEDO

legalName: DILCIA DELMY MELENDEZ ACEVEDO

KRISTEL FRANCINA SIMON HASBUN

legalName: KRISTEL FRANCINA SIMON HASBUN

ELDER ISAI MEJIA SOTO

legalName: ELDER ISAI MEJIA SOTO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Pago de Honorarios Profesionales del mes de Julio segun Contratos No. 298, 302, 300, 301, 299, 260 de los empleados Mauricio Jose Calix, Dilcia Delmi Melendez, Elder Isai Mejia, Javier Enrique Carias, Ethlyn Rachelly Merrifield, Kristel Francina Simon. Pago al Partido Nacional de Honduras

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS

streetAddress: PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

legalName: PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS


title: Pago de Honorarios Profesionales del mes de Julio segun Contratos No. 298, 302, 300, 301, 299, 260 de los empleados Mauricio Jose Calix, Dilcia Delmi Melendez, Elder Isai Mejia, Javier Enrique Carias, Ethlyn Rachelly Merrifield, Kristel Francina Simon. Pago deduccion cuota Optica 20/20 de Elder Isai Mejia

DILCIA MARICELA PEÑA REYES

legalName: DILCIA MARICELA PEÑA REYES


title: Pago de Honorarios Profesionales del mes de Julio segun Contratos No. 298, 302, 300, 301, 299, 260 de los empleados Mauricio Jose Calix, Dilcia Delmi Melendez, Elder Isai Mejia, Javier Enrique Carias, Ethlyn Rachelly Merrifield, Kristel Francina Simon. Pago deduccion cuota aportacion de Elder Isai Mejia

CACPAGAL

streetAddress: BO.MORAZAN 2 CRAS.ARRIBA DE ESC.MANUIEL SOTO

legalName: CACPAGAL


title: OP2219,pago honorarios profesionales a favor del Señor Gary Eduardo Mendoza Aguilera del mes de Julio del 2016 como Oficial de Reclutamiento y seleccion en la Gerencia de Recursos Humanos segun Contrato No.303-2016

GARY EDUARDO MENDOZA AGUILERA

legalName: GARY EDUARDO MENDOZA AGUILERA

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


title: OP2219,pago honorarios profesionales a favor del Señor Gary Eduardo Mendoza Aguilera del mes de Julio del 2016 como Oficial de Reclutamiento y seleccion en la Gerencia de Recursos Humanos segun Contrato No.303-2016. Pago de aportacion al Partido Nacional


title: Pago de Honorarios Profesionale durante el mes de Julio del 2016 Sres. German Said Lopez Valdez OP2141 Contrato NO. 328-2016, Marcelo Eduardo Zeron Tinoco OP2220 Contrato No.326-2016, Claudia Isabel Orellana Vega OP2221,Contrato No. 325-2016

GERMAN SAID LOPEZ VALDEZ

legalName: GERMAN SAID LOPEZ VALDEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: Pago de Honorarios Profesionales durante el mes de Julio del 2016 Sres. German Said Lopez Valdez OP2141 Contrato NO. 328-2016, Marcelo Eduardo Zeron Tinoco OP2220 Contrato No.326-2016, Claudia Isabel Orellana Vega OP2221,Contrato No. 325-2016

MARCELO EDUARDO ZERON TINOCO

legalName: MARCELO EDUARDO ZERON TINOCO


title: Pago por concepto de Honorarios Profesionales durante el mes de Junio y Julio de Alan Garcia Mejia segun OP 2092/2257, Contrato No.215-2016 y el mes de Julio de Shary Cristina Padilla Zepeda segun OP222, Contrato No.316-2016

SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA

legalName: SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA

ALAN GARCIA MEJIA

legalName: ALAN GARCIA MEJIA

ue: 10 - GERENCIA DE MERCADEO


description: Pago de Honorarios Profesionales durante el mes de Julio del 2016 Sres. German Said Lopez Valdez OP2141 Contrato NO. 328-2016, Marcelo Eduardo Zeron Tinoco OP2220 Contrato No.326-2016, Claudia Isabel Orellana Vega OP2221,Contrato No. 325-2016

CLAUDIA ISABEL ORELLANA VEGA

legalName: CLAUDIA ISABEL ORELLANA VEGA


title: Pago por concepto de Honorarios Profesionales durante el mes de Junio y Julio de Alan Garcia Mejia segun OP 2092/2257, Contrato No.215-2016 y el mes de Julio de Shary Cristina Padilla Zepeda segun OP222, Contrato No.316-2016. Pago cuota aportacion al Partido Nacional


title: OP2223,pago a favor de Mireya Teresa Espinoza Guzman por concepto de  honorarios profesionales durante el mes de Julio 2016 segun Contrato No. 291-2016. Pago retencion 12.5% Honorarios Profesionales. Pago aportacion al Partido Nacional de Honduras.


title: OP2223,pago a favor de Mireya Teresa Espinoza Guzman por concepto de  honorarios profesionales durante el mes de Julio 2016 segun Contrato No. 291-2016

MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

legalName: MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN


title: OP2226 valor que corresponde a favor de Melvin Rafael Paguada Sabillon por concepto de Honorarios Profesionales como Coordinador de Informacion Turistica durante el mes de Julio del 2016 segun Contrato No. 313-2016

MELVIN RAFAEL PAGUADA SABILLON

legalName: MELVIN RAFAEL PAGUADA SABILLON


title: OP2226 valor que corresponde a favor de Melvin Rafael Paguada Sabillon por concepto de Honorarios Profesionales como Coordinador de Informacion Turistica durante el mes de Julio del 2016 segun Contrato No. 313-2016. Pago aportacion al Partido Nacional de Honduras