title: orden de comprra de combustible diessel para los vehiculos asignados a esta direccion departamnetal de santa barbara

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 20/3/2016 LA CEIBA TALLER DE CAPACITACION SOBRE ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDADES Y TALENTOS EXECPCIONALES DE CENTROS EDUCATIVOS BIB

currency: HNL

GERMAN OSWALDO BUSTILLO VARGAS

scheme: HND-IDCARD

legalName: GERMAN OSWALDO BUSTILLO VARGAS

Secretaría de Educación

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 21 - S DIREC GRAL DE EDUC PARA PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 23 - EDUCACION INTERCULTURAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: PAGO DE DEDUCIBLES Y RESTITUCION DE COBERTURA DE SEGURO DE LA POLIZA DE AU1083885-2594-0 SEGUN FACTURAS No. 226,227,228,230,231 Y RECIBOS No. 1390,1448,1449,1450,1451

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

scheme: HN-RTN

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-7708-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-7708-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD 1149702-17761-0 DEL ABOGADO SAUL MORALES SEGUN FACTURAS No. 142,143 Y RECIBOS No. 1335,1336 DE FECHA 26/12/2016

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-7709-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-7709-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 4 - EDUCACION A DISTANCIA (SEMED)

rationale: CANCELACION FACTURA 000-001-001-0008405 RECIBO S/N orden de compra n.50-1-5-0217 adquisicion de tintas para uso de la direccion general de educacion media SEGUN OFICIO 65-SDGEM-16

type: FACT


rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0216-2016 ADQUIISCION DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00008044 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 19/5/2016


title:
PAGO DE FIANZAS DE FIDELIDAD  DE LAS PERSONAS
JUAN LEONARDO BU TORO No. 1196350-18793-0
DELIA ELIZABETH GOMEZ MERLO 1157827-18071-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-7735-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-7735-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title:
PAGO DE DEDUCIBLES Y RESTITUCION DE SUMA ASEGURADA A LA POLIZA DE AU-1083885-2594-0 CERTIFICADO 543 SEGUN FACTURAS # 233,234 Y RECIBOS # 1350,1351 DE
FECHA 30/12/2016

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-7734-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-7734-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


ga: 17 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE SANTA BARBARA

ue: 38 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE SANTA BARBARA

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 001-16


JOSE RAMON DIAZ

legalName: JOSE RAMON DIAZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN  ORDEN DE COMPRA 24


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 25-16


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA


objeto: 36400-Herramientas Menores

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS (PALAS) PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :50 GA :17 F-01: 874-1-0 - COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-17-874-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-17-874-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA


streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

telephone: ND

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :50 GA :17 F-01: 884-1-0 - COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-17-884-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-17-884-1-0


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FAACTURAPOR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIOND EPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA


description: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :50 GA :17 F-01: 888-1-0 - COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-17-888-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-17-888-1-0


rationale: COMCANCELCION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA


legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACATURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA


description: CANCELACION DE FACTURA POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: CANCELCION DE FACTURA ´POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA


description: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA


actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTITOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA


description: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTITOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :50 GA :17 F-01: 898-1-0 - COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTITOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-17-898-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-17-898-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :50 GA :17 F-01: 899-1-0 - COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTITOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-17-899-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-17-899-1-0


title:
RESERVA DE CONSULTORIA ENLACE TECNICO DGTH-USINIEH CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2016

WENDY ROXANY ORTEGA RODRIGUEZ

legalName: WENDY ROXANY ORTEGA RODRIGUEZ

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: PAGO  DE CONSULTORIA ENLACE TECNICO DGTH-USINIEH CORRESPONDIENTE AL MES DE - JUNIO DEL AÑO 2016 SEGUN CONTRATO N. 001/SE/USINIEH-2016

description:
PAGO DE CONSULTORIA ENLACE TECNICO DGTH-USINIEH CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
 DEL AÑO 2016

description:
PAGO DE CONSULTORIA ENLACE TECNICO DGTH-USINIEH CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
 DEL AÑO 2016

description:
PAGO DE CONSULTORIA ENLACE TECNICO DGTH-USINIEH CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE ENERO - FEBRERO DEL AÑO 2016 CONTRATO No. 001-SE-SINIEH-2016

description: PAGO  DE CONSULTORIA ENLACE TECNICO DGTH-USINIEH CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2016


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LASD DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE  SANTA BARBARA


LITHO-GRAPHIX, S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO AVE JOSE MARIA PINEDA EDIFICIO JARDIN DE LOS ANGELES CUBICULO 2

legalName: LITHO-GRAPHIX, S. DE R.L.

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 4 - FORMACION E INVESTIGACION EDUCATIVA

rationale: ORDEN DE COMPRA N. 01-2016 IMPRECION DE 6 MODULOS DE INVESTIGACION CADA EJEMPLAR IMPRESO EN 9 PLIEGOS TAMAÑOS 11*17 A 1 TINTA EN BASE 20 GRAPADOS A CABALLETE 6 ARTES DIFERENTES DIRECCION DE DESARROLLO PROFECIONAL PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001483 Y RECIBO N. 015381 DE FECHA 18/3/2016


PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

ga: 18 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE VALLE

ue: 39 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE VALLE

rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 001-2016 Y FACTURA Nª 017450


description: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LASD DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE  SANTA BARBARA


rationale: CANCELACION DE FACTURA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 02-16


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 03-16


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BANDERAS DE HONDURAS PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 06-16


title: COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 07-16

rationale: PAGO PO COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN FACTURA Nª 0005165,  PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y DIRECCIONES MUNICIPALES DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-18-39-0016-16

type: ORDCOM


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE FACTURA Nª 001-001-01-00602803 EN COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 07-16


rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 1987 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 07-16


rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 53381 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN  DE COMPRA 07-2016


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE


rationale: Cancelacion de factura por el Mantenimiento de 6 Vehiculos marca Toyota y 1 vehiculo marca Mitsubishi: cambio de aceite, filtros y engrase asignados a La Direccion Departamental de Valle segun  Orden de compra 004-16


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA Nª 001-001-01-00602804 EN COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPTAL  Y CENTROS EDUCATIVOS DE VALLE


title: Mantenimiento y reparacion de 7 Aires Acondicionados de ventana y 3 minisplit: Limpieza y revision general asignados a La Direccion Departamental de Valle Msegun orden de compra 05-16

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Cancelacion de factura por el Mantenimiento y reparacion de 7 Aires Acondicionados de ventana y 3 minisplit: Limpieza y revision general asignados a La Direccion Departamental de Valle segun orden de compra 05-16


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE SETS DE SIMBOLOS PATRIOS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 013-16


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA BASE DE AGUA Y BASE DE ACEITE Y DILUYENTE PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 012-16


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 014-16


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: Cancelacion de factura por la Compra de Balon de futbol #5 para uso en los Centros Educativos del departamento de Valle, segun  Orden de compra 021-16


rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 53380 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA USO EN LOS CENTROS DE EDUCACION PRE BASICA DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 20


rationale: Cancelacion de factura por la Reparacion de motor, Revision y Lubricacion general para el vehículo Toyota HILUX 4X4 con placa N° 08395 año 2004 asignado a la Direccion Departamental de Educacion de Valle servicio de: overjol completo,  Orden de compra 023-16


rationale: Cancelacion de Factura Nº 750918 por Compra de Papel para uso en los diferentes Centros Educativos del Departamento de Valle segun Orden de Compra 50-18-39-0021-2016


objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: Cancelacion de factura por la Compra de Bote de Insecticida para el control de insectos en las oficinas de La Dirección Departamental de Valle, segun Orden de compra 022-16.


rationale: Cancelacion de Factura Nº 6202por Compra de Material Didactico para uso en los diferentes Centros Educativos del Departamento de Valle segun Orden de Compra 50-18-39-0024-2016


rationale: Cancelacion de Factura Nº 750917 por Compra de Material Didactico  para uso en los diferentes Centros Educativos del Departamento de Valle segun Orden de Compra 50-18-39-0025-2016


rationale: Reversion por error en vcalculo del impuesto sobre ventas para la Compra de Material Didactico para uso en los diferentes Centros Educativos del Departamento de Valle segun Orden de Compra 50-18-39-0027-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-18-398-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-18-398-1-0


rationale: Cancelacion por Compra de Combustible para uso en los Vehiculos de la Direccion Departamental de Educacion de Valle, Segun Orden de Comra Nº 28-V16


rationale: Cancelacion de Factura Nº 8161 por Compra de Tinta para Impresoras de las Direcciones Municipales y la Direccion Departamental de Valle, Segun Orden de Compra No 50-18-39-0028-2016


rationale: Cancelacion de Factura Nº 6203 por Compra de Tinta para Impresoras de las Direcciones Municipales y la Direccion Departamental de Valle, Segun Orden de Compra No 50-18-39-0029-2016


rationale: Cancelacion de Factura Nº 016-001-01-00040419 por Compra de Tinta para Impresoras de las Direcciones Municipales y la Direccion Departamental de Valle, Segun Orden de Compra No 50-18-39-0030-2016


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-16


rationale: CANCELACION POR COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 25-V16.


rationale: CANCELACION DE FACTURAS Nº 7187 Y 7188 POR COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL, MUNICIPALES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE, SEGUN ORDENES DE COMPRA Nº 31 Y 33-2016


rationale: CANCELACION DE FACTURAS Nº 7189 AL 7192 POR COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL, MUNICIPALES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE, SEGUN ORDENES DE COMPRA Nº 35, 36, 40 Y 41-2016


rationale: Cancelacion de Facturas Nº 750919-750922 por COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPTAL, DIRECCIONES MUNICIPALES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE VALLE, SEGUN ORDENES DE COMPRA Nº 34, 37, 38, 43-2016


rationale: Cancelacion de factura por el pago de Mantenimiento y Reparacion de Aire acondicionado de la oficina de La Direccion Departamental de Valle, segun Orden de compra 026-16.


rationale: PAGO POR COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 27-2016


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Cancelacion de factura por el Mantenimiento y Reparacion del sistema electrico y baños de La Direccion Departamental de Valle, segun  Orden de compra 025-16.


ga: 19 - GERENCIA DEPARTAMENTAL DE YORO

ue: 41 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE YORO

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL AÑO 2016 CM-50-19-41-0006-2016


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-19-41-0005-2016


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN CM-50-19-41-0008-


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO CM-50-19-41-0007-2016


name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA nO. 00025-2016


MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA DISTRIBUIDOS EN LOS VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS HA ESTE DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA


legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO AÑO 2016


name: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: COL CENTROAMERICA OESTE CALLE PRINCIPAL, CASA#1222

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN CM-33-2016


legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE YORO SEGUN CM-32-2016


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO SEGUN CM-034-2016


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN CM-035-2016


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO SEGUN 036-2016


DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 37-2016


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 38-2016


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA 39-2016


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 40-2016


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0002446 SEGUN O/C 023-16 POR  GASTOS DE ALIMENTACION EN JORNADA DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE REACTIVACION DE LA ENSEÑANZA Y PRODUCCION AGROPECUARIA EN CENTROS EDUCATIVOS REPACE EL DIA 23 DE FEBRERO DEL PRESENTE EN LAS INSTALACIONES DE INICE SEGUN OFICIO
0230-SE-2016 Y MEMORANDUM 044-DGA-2016


rationale: PAGO ADQUISION DE MATERIAL DE IMPRESION PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE A NIVEL DE PREBASICA SEGUN ORDEN CM-DDYORO-002-2016


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE LA ADQUISION DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDYORO-004-2016


rationale: PAGO ADQUISION DE MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS  DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDYORO-003-2016


rationale: REVERSION DE LA ADQUISION DE LISTAS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDYORO-006-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-19-309-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-19-309-1-0


rationale: PAGO DE LA ADQUISION DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PREBASICO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDYORO-005-2016


rationale: PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-DDCORTES-08-2016


rationale: PAGO DE LA ADQUISION DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDYORO-007-2016


rationale: PAGO EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPTAL DE YORO ORDEN 001-CM-2016


title: PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO, SEGUN COMPRA No. CM-DDYORO-006-2016


FREDY DANILO BONILLA CRUZ

legalName: FREDY DANILO BONILLA CRUZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR REPARACION DE EL VEHICULO TOYOTA 4X4 COLOR BLANCO ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No 09-16


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42600-Equipos para Computación

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-19-715-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-19-715-1-0

type: OFICIO

description: REVERSION PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE YORO SEGUN PACC 2016 ORDEN DE COMPRA Nª 009-15


rationale: PAGO POR REPARACION AL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA 010-16


rationale: REVERSION COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª C-10-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-19-716-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-19-716-1-0

description: REVERSION PAGO DE LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª C-10-15


rationale: PAGO DE ADQUICION DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 011-15.


name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE ADQUICION DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 012-15


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE YORO SEGUN PACC 2016 ORDEN DE COMPRA Nª 009-15


rationale: PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª C-10-15


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO DE YORO SEGUN COMPRA CM-50-19-41-0001-2016


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE TINTAS PARA USO EN EL DEPTO DE YORO SEGUN CM-50-19-41-0002-2016


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN CM-50-19-41-0003-2016


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE LIMPIEZA PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 18-2016


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO A AQUISICION DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO SM 50-19-41-0004-2016.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO PARA GIRAS OFICIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA No 020-16


title: COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES PARA COMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO

ga: 20 - GERENCIA DE PROHECO

ue: 151 - COORDINACION GENERAL DE PROHECO

rationale: COMPRA DE 2 COMPUTADORASEJECUTIVAS PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES PARA COMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO SE RECIBIO COMPUTADORAS HP PRODESK 600G1 CON LA ACLARATORIA QUE DICHAS CARACTERISTICAS SON IGUALES O MEJORES A LA SOLICITADAS POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO CON LA UNICA DIFERENCIA QUE EL MODELO PROPUESTO EN CATALOGO ELECTRONICO TIENE CODIGO P2C72LT PERO DEBIDO A LA TRANSICION DEL MODELO DE PARTE DE LA MARCA SE MOS HIZO LA ENTREGA DE COMPUTADORA HP PRODESK 600 G1 VERIFICADO POR LOS ENCARGADOS DE INFORMATICA


title: COMPRA DE TINTAS,  UPS SOLICITADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PROGRAMA  PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO


title: SERVICIO DE REPARACION DE CULATA DE VEHICULO MARCA FORD RANGER, CON PLACAN-10496, AÑO 2009, ASIGNADO A LA COORDINACION DE LA PAZ

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: PAGO DE ESTIPENDIO DE HOSPEDAJE Y TRANSPORTE DE LOS PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD "FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL TECNICO DEL NIVEL DESCENTRALIZADO EN ASPECTOS CONCEPTUALES Y METODOLOGICOS DEL PROGRAMA, CON LA PARTICIPACION DE LAS ASOCIACIONES EDUCATIVAS COMUNITARIAS (AECOS)" LA CUAL SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA DURANTE DEL 14 AL 16 DE JULIO DE 2016.

MARITZA ELEONORA VARGAS PORTILLO

legalName: MARITZA ELEONORA VARGAS PORTILLO

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE FACTURAS POR COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2016 PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title: 645 HERRAMIENTAS DE ESTRATEGIA PEDAGOGICA Y 645 HERRAMIENTAS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  LAS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE PRE-BASICA Y BASICA DE PROHECO 2016


title: PAGO DE DEDUCIBLE A LA COMPAÑOA SEGUROS LAFISE DEL RECLAMO R-AU-915-2016 DEL VEHICULO CON CERTIFICADO N° 570 DE LA POLIZA DE AUTOS DE LA SECRETARIA # AU-1083885-2594-0 FACTURA N° 127, FACTURA N° 128 VEHICULO  MITSUBISHI TIPO PICK-UP COLOR PLATEADO AÑO 2012 MOTOR 4D56UCDL1434 SIN PLACA  CHASIS MMBJNKB40CD042428

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: 200 TRIFOLIOS INSTRUCTIVOS PARA EL LLENADO  DE FORMATOS DE GASTOS DE MOVILIZACION PARA LOS COORDINADORES Y PROMOTORES EN GESTIN EDUCATIVA DICHOS TRIFOLIOS SERAN DISTRIBUIDOS ENTRE EL PERSONAL DE COMPO PROHECO 2016

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: COMPRA DE TINTAS PARA DIFERENTES FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE PROHECO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA


title: PAGO DE  RESTITUCION A LA COMPAÑIA SEGUROS LAFISE DEL RECLAMO RAU-915-2016 DEL VEHICULO CON CERTIFICADO N° 570 DE LA POLIZA DE AUTOS DE LA SECRETARIA # AU-1083885-2594-0 FACTURA N° 127, FACTURA N° 128 VEHICULO MITSUBISHI TIPO PICK-UP-COLOR PLATEADO AÑO 2012 MOTOR 4D56UCDL1434 SIN PLACA CHASIS MMBJNKB40CD042428


title: COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE PROHECO LAS CUALES ESTARAN EN CUSTODIA DE LA PERSONA ENCARGADA DE ALMACEN PARA SER DISTRIBUIDOS SEGUN SOLICITUD DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE PROHECO


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 9 AIRES ACONDICIONADOS E INSTALACION DE 1 CIRCUITO ELECTRICO, DICHOS AIRES SON DE UNIDAD CENTRAL DE PROHECO

name: CODEMA,COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO DE S DE R.L.

streetAddress: COL. CASTAÑO SUR,SENDERO SENECIO CASA NO.2969


title: REEMBOLSO DE PAGO DE PASAJES A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE ROATAN, DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA, CON EL PROPOSITO DE DETERMINAR DE MANERA CONJUNTA CON LAS AUTORIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA, LAS SOLUCIONES A LA PROBLEMATICA EXISTENCIAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE PROHECO, REALIZADA DEL 01 AL 04 DE JUNIO DE 2016.

DULCE MARIA MORENO OCHOA

legalName: DULCE MARIA MORENO OCHOA


title: REEMBOLSO DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE YOCON, DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR IN SITU MATRICULA Y PROBLEMÁTICA EN CONTRATACION DE DOCENTE EN EL CENTRO EDUCATICO CRISTOBAL FLORES LAINEZ, LA CUAL SE REALIZO EL DIA JUEVES 02 DE JUNIO DE 2016.

JOSE MARIA ALONZO MEDINA

legalName: JOSE MARIA ALONZO MEDINA


title: COMPRA DE 24 LLANTAS PARA MOTOCICLETA N° 80-100-21 Y 25 LLANTAS PARA MOTOCICLETA N° 110-100-18 LAS CUALES ESTARAN EN CUSTODIA DE LA ENCARGADA DE ALMACEN PARA SER ENTREGADAS SEGUN SOLICITUDES DE PROHECO  AUTORIZADAS

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2 VEHICULOS DE PROHECO MARCA: TOYOTA HILUX 2.8 AÑO 2004 CHASIS: JTFDE626200121191MOTROR: 3L-5420894 COLOR: BLANCO PLACA N-08302 Y VEHICULO MARCA IZUSU KB AÑO:1999 CHASIS: JAATFS5SHX7105858 MOTOR: 587481 COLOR: BLANCO PLACA: N-11509 Nota: SE CUENTA CON UN SALDO A FAVOR  POR LOS DIAGNOSTICOS DE LOS 2 VEHICULOS ANTES MENSIONADOS PAGADOS EN ORDEN DE COMPRA OC-PROHECO-056-2016 POR EL VALOR DE L. 9,600.00


title: PAGO DE ESTIPENDIO DE HOSPEDAJE Y TRANSPORTE DE LOS PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD POA 8.2.3.3.1 DENOMINADA ¿CAPACITAR A LOS 18 EQUIPOS DE ASESORES PEDAGOGICOS DEPARTAMENTALES SOBRE LINEAMIENTOS ESPECIFICOS DEL TRABAJO DE AULA Y ADMINISTRACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO¿  LA CUAL SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 11 AL 15 DE JULIO DE 2016.

MOISES FERNANDO ACOSTA

legalName: MOISES FERNANDO ACOSTA


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD POA 8.2.3.3.1 DENOMINADA ¿CAPACITAR A LOS 18 EQUIPOS DE ASESORES PEDAGOGICOS DEPARTAMENTALES SOBRE LINEAMIENTOS ESPECIFICOS DEL TRABAJO DE AULA Y ADMINISTRACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO¿  LA CUAL SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 11 AL 15 DE JULIO DE 2016.

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DEL PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD POA 8.2.3.3.1 DENOMINADA ¿CAPACITAR A LOS 18 EQUIPOS DE ASESORES PEDAGOGICOS DEPARTAMENTALES SOBRE LINEAMIENTOS ESPECIFICOS DEL TRABAJO DE AULA Y ADMINISTRACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO¿  LA CUAL SE REALIZO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 11 AL 15 DE JULIO DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-20-1123-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-20-1123-1-0


title: REEMBOLSO DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA A LA CIUDAD DE ROATAN DEPTO DE ISLAS DE LA BAHIA CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTAR LAS LINEAS DE ACCION EN CAPACITACION DEL PLAN DE REDISEÑO DE LA GESTION PEDAGOGICA DEL PROHECO, PARA UNIFICAR CRITERIOS EN EL NIVEL DESCENTRALIZADO DEPARTAMENTAL, MUNICIPAL/DISTRITAL EN LA TOMA DE DECISIONES, LA CUAL SE REALIZO DEL 02 AL 04 DE JUNIO DE 2016.

OSCAR SALATIEL PALMA FLORES

legalName: OSCAR SALATIEL PALMA FLORES


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ, COMAYAGUA, INTIBUCA Y LEMPIRA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO, LA CUAL SE REALIZARA DEL 28 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2016.

EDUARDO EXEQUIEL CORTEZ VARELA

legalName: EDUARDO EXEQUIEL CORTEZ VARELA

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ, COMAYAGUA, INTIBUCA Y LEMPIRA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO, LA CUAL SE REALIZO DEL 28 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-20-1129-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-20-1129-1-0


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA JORNADA DE CAPACITACION DE LOS 18 EQUIPOS ASESORES PEDAGOGICOS DEPARTAMENTALES SOBRE LINEAMIENTOS ESPECIFICOS DEL TRABAJO DE AULA Y ADMINISTRACION DE LOS NCENTROS EDUCATIVOS PROHECO 2016 LA CUAL SE REALIZARA EN TEGUCIGALPA EDEL 4 AL 8 DE JULIO DEL 2016

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA JORNADA *FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL TECNICO DEL NIVEL DESCENTRALIZADO, EN ASPECTOS CONCEPTUALES Y METODOLOGICOS DEL PROGRAMA CON LA PARTICIPACION DE LAS AECOS PROHECO 2016 EL EVENTO SE LLEVARA ACABO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA LOS DIAS 14, 15, 16 DE JULIO DEL 2016

name: INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO,S.DE R.L.DE C.V

streetAddress: BARRIO SAN ESTABAN FRENTE A IGLESIA SAN SEBASTIAN


title: PAGO DE CORREO POSTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE PROHECO 2016

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO DE CORREO POSTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016 PARA CUMPLIR CON LAS NECESIDADES DE PROHECO


JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ

legalName: JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA A LAS CIUDADES DE SANTA BARBARA, DEPTO DE SANTA BARBARA Y SANTA ROSA DE COPAN, DEPTO DE COPAN DEL 25 AL 27 DE FEBRERO CON EL PROPOSITO DE REUNION CON DIRECTORES MUNICIPALES, DISTRITALES, DEPARTAMENTALES, COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y PROMOTORES SOCIALES PARA SOCIALIZAR LINEAMIENTOS DE TRABAJO PARA EL AÑO 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-20-13-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-20-13-1-0


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA A LAS CIUDADES DE EL PROGRESO, DEPTO DE YORO, TRUJILLO DEPTO DE COLON Y LA CEIBA DEPTO DE ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTAR PLAN DE CAPACITACION SOBRE LAS LINEAS DE ACCION DEL PLAN DE LA GESTION PEDAGOGICA DE PROHECO 2016, DIRIGIDO A DIRECTORES DEPARTAMENTALES/MUNICIPALES DE EDUCACION, COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y PROMOTORES EN GESTION EDUCATIVA DE PROHECO, LA CUAL SE REALIZARA DEL 10 AL 16 DE ABRIL DE 2016.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA A LAS CIUDADES DE EL PROGRESO, DEPTO DE YORO, TRUJILLO DEPTO DE COLON Y LA CEIBA DEPTO DE ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTAR PLAN DE CAPACITACION SOBRE LAS LINEAS DE ACCION DEL PLAN DE LA GESTION PEDAGOGICA DE PROHECO 2016, DIRIGIDO A DIRECTORES DEPARTAMENTALES/MUNICIPALES DE EDUCACION, COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y PROMOTORES EN GESTION EDUCATIVA DE PROHECO, LA CUAL SE REALIZO DEL 10 AL 16 DE ABRIL DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-20-129-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-20-129-1-0


title: PAGO DE DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS Y CORRRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016


title: COMPRA DE 20 LAMPARAS DE 32 WATS * 4100 Y 3 BALASTROS  DE 2*32WATS DE 110/120 VOLTIOS PARA SER UTILIZADOS EN PRE INTERVENCION Y DEMAS UNIDADES QUE LO SOLICITEN.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: COMPRA DE 20 LAMPARAS DE 32 WTS * 4100 Y 3 BALASTROS  DE 2*32 WTS DE 110/120 VOLTIOS PARA SER UTILIZADOS EN PRE INTERVENCION Y DEMAS UNIDADES QUE LO SOLICITEN.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 PARA CUMPLIR CON LAS NECESIDADES DE PROHECO.


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE YORO, DEPARTAMENTO DE YORO CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA 23.1.3.2.1 "SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS QUE SE EJECUTAN A NIVEL CENTRAL Y DESCENTRALIZADO DE MANERA TRANSPARENTE Y CON RENDICION DE CUENTAS, SIGUIENDO LA NORMATIVA ESTABLECIDA POR LOS ORGANOS CONTROLADORES DEL ESTADO" LA CUAL SE REALIZARA DEL 25 AL 29 DE JULIO DE 2016.

OSWALDO JOSE RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: OSWALDO JOSE RODRIGUEZ GUIFARRO

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE YORO, DEPARTAMENTO DE YORO CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA 23.1.3.2.1 "SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS QUE SE EJECUTAN A NIVEL CENTRAL Y DESCENTRALIZADO DE MANERA TRANSPARENTE Y CON RENDICION DE CUENTAS, SIGUIENDO LA NORMATIVA ESTABLECIDA POR LOS ORGANOS CONTROLADORES DEL ESTADO" LA CUAL SE REALIZO DEL 25 AL 29 DE JULIO DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-20-1471-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-20-1471-1-0


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DOS VEHICULOS 1) Vehículo Marca: Isuzu KB  Año: 1999 Chasis: JAATFS55HX710977 Color: Blanco Placa: N-06839 2) 2) Vehículo Marca: Isuzu KB         Año: 1999 Chasis: JAATFS554X7105855 Color: Blanco  Placa: N-11512; DE LA FLOTA VEHICULAR DE PROHECO, NOTA: SE CUENTA CON UN SALDO A FAVOR POR LOS DIAGNOSTICOS DE LOS 2 VEHICULOS ANTES MENCIONADOS PAGADOS EN ORDEN DE COMPRA OC-PROHECO-56-2016 POR EL VALOR DE 9,600.00, POR LO QUE EL SUB TOTAL  ES L.112,700.00 EL IMPUESTO ES DE L.16,905.00 CON UN SALDO A FAVOR DE L.9,600.00 QUEDANDO UN TOTAL A PAGAR DE L.120,005.00 QUEDA ADJUNTA NOTA DE TALLER POR SALDO A FAVOR.


title: COMPRA DE 33 TONER SAMSUNG MLT-D105S NEGRO LOS CUALES ESTARAN EN CUSTODIA DE LA PERSONA ENCARGADA DE ALMACEN PARA SER ENTREGADOS SEGUN LAS SOLICITUDES DE PROHECO QUE SE PRESENTEN


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BARBARA, CORTES, OCOTEPEQUE Y COPAN CON EL PROPOSITO DE REALIZAR UNA ACTUALIZACION DE TODOS LOS INVENTARIOS CON LOS QUE CUENTA EL PROGRAMA EN CADA UNA DE ESTAS COORDINACIONES DEPARTAMENTALES LA CUAL SE REALIZARA DEL 08 AL 12 DE AGOSTO DE 2016.

FABRICIO MISSAEL MONCADA TALAVERA

legalName: FABRICIO MISSAEL MONCADA TALAVERA

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BARBARA, CORTES, OCOTEPEQUE Y COPAN CON EL PROPOSITO DE REALIZAR UNA ACTUALIZACION DE TODOS LOS INVENTARIOS CON LOS QUE CUENTA EL PROGRAMA EN CADA UNA DE ESTAS COORDINACIONES DEPARTAMENTALES LA CUAL SE REALIZO DEL 08 AL 12 DE AGOSTO DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-20-1600-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-20-1600-1-0


title: PAGO DE PRIMERA DE 3 ESTIMACIONES DEL PROYECTO "MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, DEPTO SANTA BARBARA" SEGUN CONTRATO 01-PROHECO-SE-2016.

name: ASSEN MAQUINARIA Y LOGISTICA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL. FLORENCIA PRIMERA AVENIDA EDIFICIO SUYAPA TERCER PISO LOCAL 5B

objeto: 41110-Para Construcción de Bienes en Dominio Privado

type: CONT


title: COMPRA DE 7 PAQUETES DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE DIPLOMAS QUE SE ENTREGARAN A LOS PARTICIPANTES DE LAS DIFERENTES CAPACITACIONES QUE REALIZA PROHECO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: COMPRA DE 26 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 3*3 PULGADAS CINCO COLORES DE 100 PAGINAS PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO 2016

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: REEMBOLSO DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA ELABORACION DE CARNES DE IDENTIFICACION DEL PERSONAL DE CAMPO REALIZADA DEL 15 AL 16 DEJULIO DE 2016.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE CORREO POSTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO: SE REALIZA EL PAGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO DE CORREO POSTAL Y TRASLADO DE ENCOMIENDAS  ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE EDUCACION  Y EXPRECO, SUSCRITO ENTRE LAS PARTES CORRESPONDIENTES, PARA EL PAGO DE FACTURAS QUE CORRESPONDEN AL MES DE JULIO DE 2016.


title: PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA A LAS CIUDADES DE JUTICALPA, DEPTO DE OLANCHO Y DANLI DEPTO DE EL PARAISO CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTAR PLAN DE CAPACITACION SOBRE LAS LINEAS DE ACCION DEL PLAN DE LA GESTION PEDAGOGICA DE PROHECO 2016, DIRIGIDO A DIRECTORES DEPARTAMENTALES/MUNICIPALES DE EDUCACION, COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y PROMOTORES EN GESTION EDUCATIVA DE PROHECO, LA CUAL SE REALIZARA DEL 25 AL 28 DE ABRIL DE 2016.

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA A LAS CIUDADES DE JUTICALPA, DEPTO DE OLANCHO Y DANLI DEPTO DE EL PARAISO CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTAR PLAN DE CAPACITACION SOBRE LAS LINEAS DE ACCION DEL PLAN DE LA GESTION PEDAGOGICA DE PROHECO 2016, DIRIGIDO A DIRECTORES DEPARTAMENTALES/MUNICIPALES DE EDUCACION, COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y PROMOTORES EN GESTION EDUCATIVA DE PROHECO, LA CUAL SE REALIZO DEL 25 AL 28 DE ABRIL DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-20-166-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-20-166-1-0


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO AISGNADO A LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ COLOR BEIGE MARCA FORD RANGER PLACA N-10496 AÑO 2009 MOTOR N° WLAT967004 MODELO PICK-UP

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: SERVICIO DE CALIBRACION Y CAMBIO DE BOQUILLAS A INYECTORES EN EL VEHICULO AISGNADO A LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ COLOR BEIGE MARCA FORD RANGER PLACA N-10496 AÑO 2009 MOTOR N° WLAT967004 MODELO PICK-UP


MARTIN CECILIO DOMINGUEZ CRUZ

legalName: MARTIN CECILIO DOMINGUEZ CRUZ

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE YORO CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LA SITUACION DEL DEPARTAMENTO CON RESPECTO A LAS LIQUIDACIONES, VERIFICAR FUNCIONAMIENTO SU FUNCION ADMINISTRATIVA DE LAS AECOS, ASI COMO DESEMBOLSOS EFECTUADOS EN 2015, LA CUAL SE REALIZARA DEL 04 AL 08 DE ABRIL DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-20-174-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-20-174-1-0


title: PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO PARA CUMPLIR CON LAS NECESIDADES DE PROHECO.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE OCOTEPEQUE, COPAN Y LEMPIRA CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA 11.3.1.1.1 "DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS LEGALES INCOADOS EN LOS JUZGADOS RESPECTIVOS PARA PREVENIR ACCIONES LEGALES" LA CUAL SE REALIZARA DEL 15 AL 19 DE AGOSTO DE 2016.

GILMA TANAIRI GUIFARRO CALONA

legalName: GILMA TANAIRI GUIFARRO CALONA

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE OCOTEPEQUE, COPAN Y LEMPIRA CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA 11.3.1.1.1 "DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS LEGALES INCOADOS EN LOS JUZGADOS RESPECTIVOS PARA PREVENIR ACCIONES LEGALES" LA CUAL SE REALIZO DEL 15 AL 19 DE AGOSTO DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-20-1811-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-20-1811-1-0


title: REEMBOLSO DE PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA SEGUNDA SUPERVISION AL PROYECTO "MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA A LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO" LA CUAL SE REALIZO DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DE 2016.


title: REEMBOLSO DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEPARTAMENTO DE COPAN CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA AUDIENCIA DE ALEGACIONES SOBRE EL RECURSO DE APELACION PRESENTADO, SEGUN DEMANDA 04-2016 PROMOVIDA POR EL SR. ORBIN SANCHEZ QUIEN FUE PROMOTOR SOCIAL DE PROHECO, LA CUAL SE REALIZO DEL 03 AL 04 DE AGOSTO DE 2016.

ROGER GUILLERMO FLORENTINO BARAHONA

legalName: ROGER GUILLERMO FLORENTINO BARAHONA


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VERIFICACION DE LOS PAGOS EFECTUADOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS REALIZADAS A LAS AECOS LA CUAL SE REALIZARA DEL 22 AL 25 DE AGOSTO DE 2016.

DIGNA CARELIA MURILLO ESCOBAR

legalName: DIGNA CARELIA MURILLO ESCOBAR

rationale: REVERSION  POR SOBRANTE DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VERIFICACION DE LOS PAGOS EFECTUADOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS REALIZADAS A LAS AECOS LA CUAL SE REALIZO DEL 22 AL 25 DE AGOSTO DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-20-1814-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-20-1814-1-0


title: SERVICIO DE IMPRESION DE TALONARIOS PARA LA SUBSISTENSIAS PARA SER UTILIZADOS POR LAS COORDINACIONES DEPARTAMENTALES DE PROHECO

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE


title: REEMBOLSO DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA Y SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA 11.3.1.1.1 "DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS LEGALES INCOADOS EN LOS JUZGADOS RESPECTIVOS PARA PREVENIR ACCIONES LEGALES" LA CUAL SE REALIZO DEL 23 AL 24 DE JUNIO DE 2016.

JOSE MARIA ALONZO MEDINA

legalName: JOSE MARIA ALONZO MEDINA


title: COMPRA DE DOS ESCANERS AVANZADOS PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: COMPRA DE DOS ESCANERS AVANZADOS LOS CUALES ESTARAN EN CUSTODIA DE LA ENCARGADA DE ALMACEN PARA SER ASIGNADOS SEGUN SOLICITUDES DE PROHECO QUE SE PRESENTEN Y ASI CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO


title: REEMBOLSO DE PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE SAN LUIS, MINAS DE ORO Y SAN JOSE DEL POTRERO DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD PAO 11.3.1.1.1 "DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS LEGALES INCOADOS EN LOS JUZGADOS RESPECTIVOS PARA PREVENIR ACCIONES LEGALES" LA CUAL SE REALIZO DEL 04 AL 07 DE JULIO DE 2016.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE PROHECO LAS CUALES ESTARAN EN CUSTODIA DE LA PERSONA ENCARGADA DE ALMACEN PARA SER ENTREGADAS SEGUN SOLICITUD PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO


title: COFFEE BREAK EMPACADOS, COMPRA DE 180 COFFEE BREAK EMPACADOS PARA LA CELEBRACION DEL LUNES CIVICO DEL MES DE SEPTIEMBRE EN CUMPLIMIENTO CON EL DECRETO LEGISLATIVO PCM-012-13

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS 2 TONER HP CE505A PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO


title: COMPRA DE 8 LLANTAS N° 245/70R16 SEMITRACTORA 6L PARA VEHICULOS DE LA UNIDAD CENTRAL Y DE CAMPO PROHECO

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


title: REEMBOLSO DE PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD "LINEAS DE ACCION DEL PLAN DE LA GESTION PEDAGOGICA DEL PROHECO 2016, DIRIGIDO A DIRECTORES DEPARTAMENTALES, DISTRITALES/MUNICIPALES DE EDUCACION, COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y PROMOTORES EN GESTION EDUCATIVA DEL PROGRAMA" LA CUAL SE REALIZO DEL 03 AL 06 DE AGOSTO DE 2016.

GLORIA UDELFA MENJIVAR VIDEZ

legalName: GLORIA UDELFA MENJIVAR VIDEZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA A LOS DEPARTAMENTOS DE LEMPIRA E INTIBUCA CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR L ACTIVIDAD POA 8.2.3.3.1 "FORTALECER LAS COMPETENCIAS PEDAGOGICAS Y DE ADMINISTRACION DE CENTROS EDUCATIVOS AL PERSONAL DEL NIVEL DESCENTRALIZADO DE PROHECO" LA CUAL SE REALIZARA DEL 21 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016

MARISABEL VENTURA SARAVIA

legalName: MARISABEL VENTURA SARAVIA

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA A LOS DEPARTAMENTOS DE LEMPIRA E INTIBUCA CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR L ACTIVIDAD POA 8.2.3.3.1 "FORTALECER LAS COMPETENCIAS PEDAGOGICAS Y DE ADMINISTRACION DE CENTROS EDUCATIVOS AL PERSONAL DEL NIVEL DESCENTRALIZADO DE PROHECO" LA CUAL SE REALIZO DEL 21 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-20-2130-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-20-2130-1-0


title: COMPRA DE TONER HP CE505A (05A) NEGRO PARA IMPRESORAS DE PROHECO LAS CUALES ESTARAN EN CUSTODIA DE LA PERSONA ENCARGADA DE ALMACEN  PARA CUMPLIR CON LAS SOLICITUDES QUE SE PRESENTEN.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: SE REALIZA EL PAGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO DE CORREO POSTAL Y TRASLADO DE ENCOMIENDAS  ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE EDUCACION  Y EXPRECO, SUSCRITO ENTRE LAS PARTES CORRESPONDIENTES, PARA EL PAGO DE FACTURAS QUE CORRESPONDEN AL MES DE AGOSTO DE 2016.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016 PARA CUMPLIR CON LAS NECESIDADES DE PROHECO.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON  UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DEPROHECO

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON  UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA LOS CUALES ESTARAN EN CUSTODIA DE ENCARGADO DE ALMACEN,PARA CUMPLIR CON LAS SOLICITUDES QUE SE PRESENTEN SEGUN LAS ACTIVIDADES DEPROHECO


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL DE ESCRITORIO, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION PARCIAL DEL VEHICULO MARCA ISUZU KB MODELO TES55H-20 AÑO:1999 N° DE CHASIS JAATFS55HX7109743 MOTOR 636041 COLOR:GRIS PLACA 06847 ASIGNADO AL COORDINADOR DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA, Y ASI PODER TRASLADARLO A TEGUCIGALPA PARA SU REVISION GENERAL.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA Y ASEO: FRANELA, PASTILLAS PARA BAÑO, PANAS DE JABON PARA LAVAR LOZA, CERA LIQUIDA, DESINFECTANTE PARA PISOS, PASTES VERDES, ACEITE ROJO DESODORANTE AMBIENTAL, EL CUAL ESTARA EN CUSTODIA DE LA PERSONA ENCARGADA DE ALMACEN PARA SER ENTREGADOS SEGUN SOLICITUDES QUE SE LE PRESENTEN Y ASI CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA.


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE PROHECO QUE SE PRESENTEN PARA ASI CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA AL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR AUDITORIA A LA AECO JUNACATAL  DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS Y AUDITORIA A LA AECO YAMALES DEL MUNICIPIO DE TROJES, DEL 16 AL 18 DE MARZO, PROHECO 2016.

MARTIN CECILIO DOMINGUEZ CRUZ

legalName: MARTIN CECILIO DOMINGUEZ CRUZ


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA A LOS DEPARTAMENTOS DE CHOLUTECA Y VALLE CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA 8.2.3.3.1 "FORTALECER LAS COMPETENCIAS PEDAGOGICAS Y DE ADMINISTRACION DE CENTROS EDUCATIVOS AL PERSONAL DEL NIVEL DESCENTRALIZADO DE PROHECO" LA CUAL SE REALIZARA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2016

ROSA MARIBEL ESPINOZA FUNEZ

legalName: ROSA MARIBEL ESPINOZA FUNEZ

rationale: REVERSION POR SOBRENTE DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA A LOS DEPARTAMENTOS DE CHOLUTECA Y VALLE CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA 8.2.3.3.1 "FORTALECER LAS COMPETENCIAS PEDAGOGICAS Y DE ADMINISTRACION DE CENTROS EDUCATIVOS AL PERSONAL DEL NIVEL DESCENTRALIZADO DE PROHECO" LA CUAL SE REALIZO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-20-2224-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-20-2224-1-0


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA AL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA 8.2.3.3.1 "FORTALECER LAS COMPETENCIAS PEDAGOGICAS Y DE ADMINISTRACION DE CENTROS EDUCATIVOS AL PERSONAL DEL NIVEL DESCENTRALIZADO DE PROHECO" LA CUAL SE REALIZARA DEL 12 AL 14  DE OCTUBRE DE 2016

MOISES FERNANDO ACOSTA

legalName: MOISES FERNANDO ACOSTA


title: COMPRA DE GRAPAS 20/6 CAJA DE 100 UNIDADES PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

rationale: COMPRA DE GRAPAS 20/6 CAJA DE 1000 UNIDADES PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA


title: COMPRA DE CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON TAMAÑO CARTA Y OFICIO  MASKING TAPE, CINTAS DUCK TAPE CAFE  PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA


title: COMPRA DE 5 CAJAS DE BOLIGRAFO TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO DE 12 UNIDADES

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: COMPRA ADE 869 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECER A LA UNIDAD CENTRAL DE PROHECO

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA 16 DEPARTAMENTOS; ATLANTIDA, COLON, COPAN, CORTES, CHOLUTECA, EL PARAISO, FRANCISCO MORAZÁN, INTIBUCA, ISLAS DE LA BAHIA, LA PAZ, LEMPIRA, OCOTEPEQUE, OLANCHO, SANTA BARBARA, VALLE, YORO, DISTRIBUIDOS EN LOS 16 DEPARTAMENTOS SEGÚN CANTIDAD DE DOCENTES PARTICICPANTES, CON UNA CANTIDAD DE ALMUERZOS DE 602 Y UNA CANTIDAD DE MERIENDAS DE 1,122, PARA CUMPLIR CON LA ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A ESTRATEGIA DE APOYO CURRICULAR PARA EL MEJORAMIENTO DEL RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS EDUCANDOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO ENFOCADA EN ACCIONES TUTORIALES Y DE NIVELACION DE LOS APRENDIZAJES EN EL NIVEL BASICO.


title: REEMBOLSO DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA AL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA 20.3.1.1.2 "REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE REQUIEREN FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA" LA CUAL SE REALIZO DEL 12 AL 14  DE SEPTIEMBRE DE 2016

LESBIA SOFIA NUÑEZ LAGOS

legalName: LESBIA SOFIA NUÑEZ LAGOS


title: SE REALIZA EL PAGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO DE CORREO POSTAL Y TRASLADO DE ENCOMIENDAS  ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE EDUCACION  Y EXPRECO, SUSCRITO ENTRE LAS PARTES CORRESPONDIENTES, PARA EL PAGO DE FACTURAS QUE CORRESPONDEN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA 23.1.3.2.1 "SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS QUE SE EJECUTAN A NIVEL CENTRAL Y DESCENTRALIZADO DE MANERA TRANSPARENTE Y CON RENDICION DE CUENTAS, SIGUIENDO LA NORMATIVA ESTABLECIDA POR LOS ORGANOS CONTROLADORES DEL ESTADO" LA CUAL SE REALIZARA DEL 12 AL 15  DE OCTUBRE DE 2016

OSWALDO JOSE RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: OSWALDO JOSE RODRIGUEZ GUIFARRO

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA 23.1.3.2.1 "SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS QUE SE EJECUTAN A NIVEL CENTRAL Y DESCENTRALIZADO DE MANERA TRANSPARENTE Y CON RENDICION DE CUENTAS, SIGUIENDO LA NORMATIVA ESTABLECIDA POR LOS ORGANOS CONTROLADORES DEL ESTADO" LA CUAL SE REALIZO DEL 12 AL 15  DE OCTUBRE DE 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-20-2378-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-20-2378-1-0


title: PAGO DE CORREO POSTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA 23.1.3.2.1 "SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS QUE SE EJECUTAN A NIVEL CENTRAL Y DESCENTRALIZADO DE MANERA TRANSPARENTE Y CON RENDICION DE CUENTAS, SIGUIENDO LA NORMATIVA ESTABLECIDA POR LOS ORGANOS CONTROLADORES DEL ESTADO" LA CUAL SE REALIZARA DEL 25 AL 28  DE OCTUBRE DE 2016.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 1 MOTOCICLETAS, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES; 1) YAMAHA CHASIS: D501X-008103 Color: Verde Motor: 3TS-089089 Año: 2004, Placa: S/P. PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE PROHECO.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 1 MOTOCICLETA YAMAHA CHASIS: DG01X-023350 MOTOR: 3TS-023350 Color: Azul Año: 2004 Placa: S/P. 3) PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE PROHECO.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 1 VEHICULO MARCA: ISUZU, COLOR: ROJO, TIPO: PICK UP,  CHASIS:JAATFS55HX7110724 PLACA: N-06834 ASIGNADO A LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, PARA CUMPLIR CON LAS NECESIDADES DE PROHECO.


title: REEMBOLSO DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA AL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA 20.3.1.1.2 "REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE REQUIEREN FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA" LA CUAL SE REALIZO DEL 27 AL 29  DE SEPTIEMBRE DE 2016.


title: COMPRA DE SELLOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PROHECO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA A LOS DEPARTAMENTOS DE OCOTEPEQUE Y LEMPIRA CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA 20.3.1.1.2 "REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE REQUIEREN FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA" LA CUAL SE REALIZARA DEL 26 AL 28  DE OCTUBRE DE 2016.

JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ

legalName: JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE PROHECO.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA ISUZU MODELO: TS55H-19, AÑO 1998, CHASIS JAATFS55HX7106107, MOTOR 612800, COLOR BLANCO PLACA N-11511 ASIGNADO A UNIDAD CENTRAL


title: REEMBOLSO DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA AL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA 20.3.1.1.2 "REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE REQUIEREN FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA" LA CUAL SE REALIZO DEL 19 AL 20  DE OCTUBRE DE 2016

BLANCA MARISSELA RIVERA GUTIERREZ

legalName: BLANCA MARISSELA RIVERA GUTIERREZ

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE DESARROLLAR UNA CAPACITACION EN EL TEMA DE LIQUIDACIONES DE GASTOS DE SUBSISTENCIAS LA CUAL SE REALIZARA DEL 01 AL 04  DE NOVIEMBRE DE 2016.

DIGNA CARELIA MURILLO ESCOBAR

legalName: DIGNA CARELIA MURILLO ESCOBAR

legalName: Secretaría de Educación


title: REEMBOLSO DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA AL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA 20.3.1.1.2 "REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE REQUIEREN FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA" LA CUAL SE REALIZO DEL 26 AL 27  DE OCTUBRE DE 2016.

BERNARDO CONCEPCION MEMBREÑO MUNGUIA

legalName: BERNARDO CONCEPCION MEMBREÑO MUNGUIA


title: COMPRA DE JUEGO DE EQUIPOS DE UNIFORMES DE 11 CONJUNTOS CADA UNO. CADA CONJUNTO INCLUYE 1 CAMISETA 1 CALZONETA Y 1 PAR DE CALCETAS, CADA CONJUNTO SERAN UTILIZADOS EN CENTROS EDUCATIVOS PROHECO 2016

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Pago de Segunda Estimacion de Proyecto de Mejoras de Infraestructura de Centros Educativos PROHECO, Depto. de Santa Barbara. Se aplico una multa (codigo 2210Multas y Penas) a la empresa por el valor de 26,152.00 por un atraso de entrega de obra de 70 dias.

legalName: ASSEN MAQUINARIA Y LOGISTICA GLOBAL S DE RL


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL QUE PARTICIPARA EN LA ACTIVIDAD POA 20.3.1.1.2 DENOMINADA "REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE REQUIEREN FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA" LA CUAL SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016.


description: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL QUE PARTICIPARA EN LA ACTIVIDAD POA 20.3.1.1.2 DENOMINADA "REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE REQUIEREN FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA" LA CUAL SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS ASIGNADAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DE PROHECO EN UNIDAD CENTRAL PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 8 FOTOCOPIADORAS ASIGNADAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DE PROHECO EN UNIDAD CENTRAL PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO


title: COMPRA DE 45 PASTILLAS PARA BAÑO, 40 JABON EN BARRA, 20 PARES DE GUANTES, PRODUCTO QUE ESTARA EN CUESTODIA DE LA PERSONA ENCARGADA DE ALMACEN PARA SER ENTREGADOS SEGUN SOLICITUD AUTORIZADA PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA 23.1.3.2.1 "SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS QUE SE EJECUTAN A NIVEL CENTRAL Y DESCENTRALIZADO DE MANERA TRANSPARENTE Y CON RENDICION DE CUENTAS, SIGUIENDO LA NORMATIVA ESTABLECIDA POR LOS ORGANOS CONTROLADORES DEL ESTADO" LA CUAL SE REALIZARA DEL 16 AL 19  DE NOVIEMBRE DE 2016

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA 23.1.3.2.1 "SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS QUE SE EJECUTAN A NIVEL CENTRAL Y DESCENTRALIZADO DE MANERA TRANSPARENTE Y CON RENDICION DE CUENTAS, SIGUIENDO LA NORMATIVA ESTABLECIDA POR LOS ORGANOS CONTROLADORES DEL ESTADO" LA CUAL SE REALIZO DEL 16 AL 19  DE NOVIEMBRE DE 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-20-2692-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-20-2692-1-0


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE COLON CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA 23.1.3.2.1 "SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS QUE SE EJECUTAN A NIVEL CENTRAL Y DESCENTRALIZADO DE MANERA TRANSPARENTE Y CON RENDICION DE CUENTAS, SIGUIENDO LA NORMATIVA ESTABLECIDA POR LOS ORGANOS CONTROLADORES DEL ESTADO" LA CUAL SE REALIZARA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2016

MARTIN CECILIO DOMINGUEZ CRUZ

legalName: MARTIN CECILIO DOMINGUEZ CRUZ


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA JORNADA DE TRABAJO PORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DE NIVEL CETRAL DE PROHECO

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA 11.3.1.1.1 "DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS LEGALES INCOADOS EN LOS JUZGADOS RESPECTIVOS PARA PREVENIR ACCIONES LEGALES" LA CUAL SE REALIZARA DEL 23 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2016

DULCE MARIA MORENO OCHOA

legalName: DULCE MARIA MORENO OCHOA

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA 11.3.1.1.1 "DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS LEGALES INCOADOS EN LOS JUZGADOS RESPECTIVOS PARA PREVENIR ACCIONES LEGALES" LA CUAL SE REALIZO DEL 23 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-20-2706-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-20-2706-1-0


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES, ATLANTIDA Y COLON CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA 11.3.1.1.1 "DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS LEGALES INCOADOS EN LOS JUZGADOS RESPECTIVOS PARA PREVENIR ACCIONES LEGALES" LA CUAL SE REALIZARA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2016

GILMA TANAIRI GUIFARRO CALONA

legalName: GILMA TANAIRI GUIFARRO CALONA


OSCAR SALATIEL PALMA FLORES

legalName: OSCAR SALATIEL PALMA FLORES

rationale: REVERSION DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR EL PLAN DE ACCION DENOMINADO "PLAN DE ENTREGA DE MOBILIARIO EDUCACIONAL DE UN LOTE DE 6,000 PUPITRES UNIPERSONALES ADQUIRIDOS MEDIANTE LICITACION PUBLICA LPN-01-PROHECO-SE-2016" AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA 20.3.1.1.2 "REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE REQUIEREN FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA" LA CUAL SE REALIZARA DEL 20 AL 26  DE NOVIEMBRE DE 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-20-2712-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-20-2712-1-0


rationale: REVERSION DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA AL DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR EL PLAN DE ACCION DENOMINADO "PLAN DE ENTREGA DE MOBILIARIO EDUCACIONAL DE UN LOTE DE 6,000 PUPITRES UNIPERSONALES ADQUIRIDOS MEDIANTE LICITACION PUBLICA LPN-01-PROHECO-SE-2016" AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA 20.3.1.1.2 "REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE REQUIEREN FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA" LA CUAL SE REALIZARA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-20-2725-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-20-2725-1-0


title: COMPRA  DE 366 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECER A LA UNIDAD CENTRAL DE PROHECO

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: COMPRA DE 133 BANDERILLAS DE 5 COLORES PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: LLANTAS PARA MOTOCICLETA15 LLANTAS N° 80/100-21, 15 LLANTAS  N° 110/100-18  DICHAS LLANTAS ESTARAN EN CUSTODIA DE ENCARGADO DE ALMACEN PARA CUMPLIR CON LAS SOLICITUDES DE LOS COORDINADORES DEPARTAMENTALES QUE SE PRESENTEN

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: COMPRA DE 1923 CUADERNO UNICO PEQUEÑO PLASTIFICADO DE 200 PAGINAS PARA  DISTRIBUIR ALOS EDUCANDOS QUE FORMAN PARTE DE LA MATRICULA DE LAS ESCUELAS PROHECO

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016, PARA CUMPLIR CON LAS NECESIDADES DE PROHECO.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title: COMPRA DE 20 LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE STANDARD PARA GOBIERNO OFFICESTD 2016 OPL GOV, (021-10583) PARA SER UTILIZADAS EN LAS MAQUINAS DE LA UNIDAD CENTRAL DE PROHECO.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO DE CORREO POSTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016, PARA CUMPLIR CON LAS NECESIDADES DE PROHECO.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 1 VEHICULO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MARCA: ISUZU MODELO: TS55H-19 TIPO: PICK UP CHASIS: JAATFS55HX7106108  MOTOR: 612800 COLOR: BLANCO PLACA: N-11511, ASIGNADO A LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Mantenimiento y reparacion de equipos y medios de Transporte, del siguiente vehiculos: VEHICULO MARCA: FORD MODELO: RANGER TIPO: PICK UP MOTOR: WLAT1300025  CHASIS: MNCLSFE40BW958180  PLACA: N-10267 ASIGNADO A LA UNIDAD CENTRAL DE PROHECO.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 1 VEHICULO MARCA MAZDA MODELO UCGGLAT TIPO PICK UP, CHASIS: MM7UNYOW4E0935423 CORRELATIVO:272 PLACA: S/P ASIGNADO A LA UNIDAD CENTRAL DE PROHECO, PARA CUMPLIR CON LAS NECESIDADES DEL PROGRAMA.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :50 GA :20 F-01: 3046-1-0 - COMPRA DE TINTAS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAAS DE PROHECO, CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, OFICIO, BANDERILLAS AUTOADHESIVAS, LEITZ TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-20-3046-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-20-3046-1-0

description: COMPRA DE TINTAS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAAS DE PROHECO, CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, OFICIO, BANDERILLAS AUTOADHESIVAS, LEITZ TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO, SE REALIZA PAGO UNICO POR PRODUCTO RECIBIDO YA QUE LA EMPRESA ADJUDICADA  INFORMA QUE NO TIENEN EN EXISTENCIA  TODO EL PRODUCTO SOLICITADO EN LA ORDEN DE COMPRA


title: COMPRA DE DIFERENTES UTILES DE ESCRITORIO OFICINA ENSEÑANZABOLIGRAFOS TINTA NEGRA, FOLDER TAMAÑO CARTA, TIJERAS,MARCADORES PERMANENTE COLOR ROJO, VERDE, GRAPAS 26/6.  PAPEL DE OFICINA RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SIGUIENTE VEHICULO:  MARCA: MAZDA MODELO: UCGGLAT  TIPO: PICK UP CHASIS: MM7UNYOW4E0934810 COLOR: GRIS METALICO PLACA: SIN PLACA CORRELATIVO: N°273 Asignado a la Unidad Central de PROHECO.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SIGUIENTE VEHICULO:  MARCA: MAZDA MODELO: UCGGLAT  TIPO: PICK UP CHASIS: MM7UNYOW4E0935535 COLOR: GRIS PLACA: SIN PLACA CORRELATIVO: N°274 Asignado a la Unidad Central de PROHECO.


title: COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON (PLIEGO DE CARTILINA IRIS TAMAÑO 22/28 AZUL, AMARILLO, CAFE, ROSADO) UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA ( MARCADOR PEMANENTE PUNTA FINA COLOR NEGRO, AZUL, MARCADOR DE PIZARRA VERDE, PEGAMENTO LIQUIDO BLANCO) PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.


title: COMPRA DE LLANTAS  No 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, Garantía: Garantía de Fabrica Marca: MAXXIS - Modelo: AT980PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE PROHECO.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA ( TAPE TRANSPARENTE, FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO,  RESALTADORES FLUORESENTES VERDE, AMARILLO NARANJA


title:
COMPRA DE LLANTAS No 235/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL Garantía: Garantía de Fabrica
Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION RVT,  PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE PROHECO.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :50 GA :20 F-01: 3059-1-0 - COMPRA DE Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza: CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, PARASER UTILIZADOS POR EL PERSONAS DE LA UNIDAD CENTRAL Y DESCENTRALIZADA DE PROHECO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-20-3059-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-20-3059-1-0

description: COMPRA DE Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza: CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, PARASER UTILIZADOS POR EL PERSONAS DE LA UNIDAD CENTRAL Y DESCENTRALIZADA DE PROHECO. (SE REALIZA PROCESO DE PAGO POR UNA CANTIDAD MENOR YA QUE NO SE RECIBIO TODO EL PRODUCTO SOLICITADO MEDIANTE LA ORDEN DE COMPRA EN ESTE CASO 20 ENGRAPADORAS MARCA OFFICEONE)


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD.  PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAS DE LA UNIDAD CENTRAL Y DESCENTRALIZADA DE PROHECO.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA UNIDAD CENTRAL DE PROHECO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA A LOS DEPARTAMENTOS DE YORO, LEMPIRA Y COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR EL PLAN DE ACCION DENOMINADO "SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS, PEDAGOGICOS, DE PARTICIPACION COMUNITARIA Y ESCOLAR DEL NIVEL DESCENTRALIZADO" AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA 20.3.1.1.2 "REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE REQUIEREN FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA" LA CUAL SE REALIZARA DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2016

KAREN YASMINA CHAVEZ OBANDO

legalName: KAREN YASMINA CHAVEZ OBANDO


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE OCOTEPEQUE Y CORTES CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INSTALACION DEL SISTEMA INFORMATICO DE RECOLECCION DE DATOS (SIRED) EN LOS SERVIDORES DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION LA CUAL SE REALIZARA DEL 26 AL 28 DE ABRIL DE 2016.

OSCAR IGNACIO CALIX PONCE

legalName: OSCAR IGNACIO CALIX PONCE

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE OCOTEPEQUE Y CORTES CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INSTALACION DEL SISTEMA INFORMATICO DE RECOLECCION DE DATOS (SIRED) EN LOS SERVIDORES DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION LA CUAL SE REALIZO DEL 26 AL 28 DE ABRIL DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-20-308-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-20-308-1-0


title: REEMBOLSO DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR HABER EJECUTADO LA ACTIVIDAD POA 8.2.3.3.1 DENOMINADA ¿CAPACITAR A LOS 18 EQUIPOS DE ASESORES PEDAGOGICOS DEPARTAMENTALES SOBRE LINEAMIENTOS ESPECIFICOS DEL TRABAJO DE AULA Y ADMINISTRACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO¿  LA CUAL SE REALIZO EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE DEL 25 AL 29 DE JULIO DE 2016.

MARISABEL VENTURA SARAVIA

legalName: MARISABEL VENTURA SARAVIA


title: ADICION A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA, CHASIS D501X-008103 COLOR VERDE 3TS-089089 AÑO 2004, SIN PLACA ASIGNADA A LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA.


title: COMPRA DE 58 ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA II JORNADA DE EVALUACION INSTITUCIONAL DE LOGORS 2016 Y DESAFIOS 2017 DEL NIVEL CENTRAL DE PROHECO , EL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016

LORENA SUYAPA SOLORZANO HERNANDEZ

legalName: LORENA SUYAPA SOLORZANO HERNANDEZ


title: COMPRA DE 100 NOTAS ADHESIVAS DE 3*3 PULGADAS, Y CAJA PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, DICHO PRODUCTO ESTARA EN CUSTODIA DE LA PERSONA ENCARGADA DE ALMACEN PARA SER ENTREGADO SEGUN SOLICITUD Y ASI CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA AL DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR EL PLAN DE ACCION DENOMINADO "PLAN DE ENTREGA DE MOBILIARIO EDUCACIONAL DE UN LOTE DE 6,000 PUPITRES UNIPERSONALES ADQUIRIDOS MEDIANTE LICITACION PUBLICA LPN-01-PROHECO-SE-2016" AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA 20.3.1.1.2 "REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE REQUIEREN FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA" LA CUAL SE REALIZARA DEL 19 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016

BERNARDO CONCEPCION MEMBREÑO MUNGUIA

legalName: BERNARDO CONCEPCION MEMBREÑO MUNGUIA

rationale: REVERSION DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA NO REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR EL PLAN DE ACCION DENOMINADO "PLAN DE ENTREGA DE MOBILIARIO EDUCACIONAL DE UN LOTE DE 6,000 PUPITRES UNIPERSONALES ADQUIRIDOS MEDIANTE LICITACION PUBLICA LPN-01-PROHECO-SE-2016" AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA 20.3.1.1.2 "REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE REQUIEREN FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA" LA CUAL SE PLANIFICO DEL 19 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-20-3183-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-20-3183-1-0


title: COMPRA DE LICENCIAS DE VISUAL STUDIO PROFESSIONAL 2015, SQL SERVER STANDARD 2014 SQL CAL 2014 OPL, WINDOWS SERVER STANDARD 2012 PARA LA CREACION DE APLICACIONES PARA IMPLEMENTAR EN PROHECO Y ASI CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA


title: COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA LOS CUALES ESTARAN EN CUSTODIA DE ENCARGADA DE ALMACEN PARA CUMPLIR CON LAS SOLICITUDES QUE SE PRESENTEN DE PROHECO

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: COMPRA DE 500 PIZARRAS DE FORMICA DE 2.43X1.21 METROS, ALTA CALIDAD, CON GARANTIA DE FABRICA, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO DE ONCAE, MISMAS QUE SERAN ENTREGADAS A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE PROHECO.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales


title: PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, PARA CUMPLIR CON LAS NECESIDADES DE PROHECO.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN VEHICULO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: VEHICULO MARCA: FORD MODELO: RANGER  TIPO: PICK UP CHASIS: MNCUSFE409W776051  MOTOR: WLAT116830  COLOR: BEIGE PLACA: N-10494 CORRELATIVO: N°211   Asignado a la Coordinacion Departamental de Choluteca. (Nota: Se corrige numero de documento que en el precomprimoso se identifica como N°180 y segun numero correlativo de orden de compra corresponde el N°195, como se observa en las ordenes de compra y de pago aprobadas)


title: PAGO DE CORREO POSTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: COMPRA DE 100 ENGRAPADORAS LOS CUALES ESTARAN EN CUSTODIA DE EL ENCARGADO DE ALMACEN PARA CUMPLIR CON LAS SOLICITUDES DE PROHECO QUE SE PRESENTEN

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO N° 235/75R15 SEMITRACTORA DE 6 L PARA LA FLOTA VEHICULAR DE PROHECO ESTAS ESTARAN EN CUSTODIA DE ENCARGADA DE ALMACEN PARA CUMPLIR CON LAS SOLICITUDES SE LOS COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y DE UNIDAD CENTRAL QUE SE PRESENTEN

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: pago de combustible correspondiente al mes de diciembre del año 2016, para cumplir con las necesidades de PROHECO.


title: COMPRA DE  3,782 CONVENIOS: IMPRESOS  REVÉS Y DERECHO, 2 HOJAS AMBOS LADOS, FULL COLOR, TAMAÑO CARTA EN PAPEL BOND B-20, ENGRAPADOS. 6,483 CONTRATOS: IMPRESOS  REVÉS Y DERECHO, 2 HOJAS AMBOS LADOS, FULL COLOR, TAMAÑO CARTA EN PAPEL BOND B-20, ENGRAPADOS.

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V


title: PAGO DE TERCERA ESTIMACION DE PROYECTO "MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS EDUCACTIVOS PROHECO DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA"; SE APLICA MULTA Y DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR EMPRESA Y SUPERVISOR. PROHECO 2016.

streetAddress: COL. FLORENCIA PRIMERA AVENIDA EDIFICIO SUYAPA TERCER PISO LOCAL 5B

legalName: ASSEN MAQUINARIA Y LOGISTICA GLOBAL S DE RL


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO XL200, AÑO 2005 CON PLACA:MN3791, MOTOR MD28E95201552 CHASIS: 9C2MD289X5R201552 ASIGNADO A OCOTEPEQUE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO XL200, AÑO 2005 CON PLACA:MN3791, MOTOR MD28E95201552 CHASIS: 9C2MD289X5R201552 ASIGNADO A LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA, MARCA AVATAR MODELO CADISA, PLACA S/P, MOTOR:163FMLD0402551. ASIGNADO A  FRANCISCO MORAZAN


title: REPRODUCCION  DE 217 PLANIFICADORES PARA SER DISTRIBUIDOS A LAS 18 COORDINACIONES DEPARTAMENTALES DE PROHECO

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: COMPRA DE 2 SELLOS DE HULE CON MANGO DE MADERA PARA  LA COORDINACION GENERAL DE PROHECO.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO XL200, PLACA NM3785, MOTOR: MD28E95201539. ASIGNADA A LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE.

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO XL200, PLACA NM3785, MOTOR: MD28E95201539, CHASIS 9C2MD28975R201539. ASIGNADA A LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE.


title: REEMBOLSO DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA A LAS CIUDADES DE DANLI, DEPTO DE EL PARAISO Y LA PAZ, DEPTO DE LA PAZ CON EL PROPOSITO DE PREPARAR FERIAS A LA INVERSA LOGISTICA, CONVOCATORIAS Y LOCALIDADES REALIZADA DEL 15 AL 17 DE MARZO DE 2016.

OSCAR SALATIEL PALMA FLORES

legalName: OSCAR SALATIEL PALMA FLORES


title: COMPRA DE CAJAS  PARA ARCHIVO Y TINTAS  DE  PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDADES DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA Y LA ESPERANZA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA CON EL PROPOSITO DE FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LAS AECOS, VERIFICAR PAGOS A DOCENTES Y COMPRAS DE MATERIAL GASTABLE CON LAS TRANSFERENCIAS DEL AÑO 2015 LA CUAL SE REALIZARA DEL 24 AL 27 DE MAYO DE 2016.

DIGNA CARELIA MURILLO ESCOBAR

legalName: DIGNA CARELIA MURILLO ESCOBAR

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDADES DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA Y LA ESPERANZA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA CON EL PROPOSITO DE FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LAS AECOS, VERIFICAR PAGOS A DOCENTES Y COMPRAS DE MATERIAL GASTABLE CON LAS TRANSFERENCIAS DEL AÑO 2015 LA CUAL SE REALIZO DEL 24 AL 27 DE MAYO DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-20-500-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-20-500-1-0


title: PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE PROHECO FACTURA N° 13707,13875,13897,13904, 14154,14254, 14278, 14310, 14330, 14383, 14461, 14462, 14467 Y 14470 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL


title: COMPRA DE MARCADORES PERMANENTE, GRAPAS LOS CUALES ESTARAN EN CUSTODIA DE LA ENCARGADA DE ALMACEN PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE PROHECO QUE SE PRESENTEN

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: COMPRA DE 18 IMPRESORAS BLANCO Y NEGRO PARA SER ASIGNADAS A LAS 18 CORRDINACIONES DEPARTAMENTALES DE PROHECO LAS CUALES SON NECESARIAS PARA IMPRIMIR LA DOCUMENTACION A GENERAR EN CADA UNA DE LAS COORDINACIONES DEPARTAMENTALES PROHECO A NIVEL NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE TRABAJO DEL NIVEL DESCENTRALIZADO

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: COMPRA DE TONER FOTOCOPIADORA DICHO PRODUCTO ESTARA EN CUSTODIA DE LA PERSONA EN CARGADA DE ALMACEN PARA ANTENDER LAS SOLICITUDES DE PROHECO


title: COMPRA DE TINTAS PARA FOTOOPIADORAS E IMPRESORAS LAS CUALES ESTARAN EN CUSTODIA DE LA ENCARGADA DE ALMACEN PARA SER DISTRIBUIDAS SEGUN SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE PROHECO Y ASI CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO DE PASAJES A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE ROATAN, DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA, CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTAR LAS LINEAS DE ACCION EN CAPACITACION DEL PLAN DE REDISEÑO DE LA GESTION PEDAGOGICA DEL PROHECO, PARA UNIFICAR CRITERIOS EN EL NIVEL DESCENTRALIZADO DEPARTAMENTAL, MUNICIPAL/DISTRITAL EN LA TOMA DE DECISIONES, LA CUAL SE REALIZARA DEL 26 AL 28 DE MAYO DE 2016.

GLORIA UDELFA MENJIVAR VIDEZ

legalName: GLORIA UDELFA MENJIVAR VIDEZ

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


description: PAGO DE PASAJES A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE ROATAN, DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA, CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTAR LAS LINEAS DE ACCION EN CAPACITACION DEL PLAN DE REDISEÑO DE LA GESTION PEDAGOGICA DEL PROHECO, PARA UNIFICAR CRITERIOS EN EL NIVEL DESCENTRALIZADO DEPARTAMENTAL, MUNICIPAL/DISTRITAL EN LA TOMA DE DECISIONES, LA CUAL SE REALIZARA DEL 26 AL 28 DE MAYO DE 2016.


title: PAGO DE PASAJES A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE ROATAN, DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA, CON EL PROPOSITO DE DETERMINAR DE MANERA CONJUNTA CON LAS AUTORIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA, LAS SOLUCIONES A LA PROBLEMATICA EXISTENCIAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE PROHECO, LA CUAL SE REALIZARA DEL 25 AL 28 DE MAYO DE 2016.

JESSICA ROSARIO NUÑEZ ZELAYA

legalName: JESSICA ROSARIO NUÑEZ ZELAYA

rationale: REVERSION DE PAGO DE PASAJES A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL YA QUE POR INCAPACIDAD NO PUDO ASISTIR A GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE ROATAN, DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA, CON EL PROPOSITO DE DETERMINAR DE MANERA CONJUNTA CON LAS AUTORIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA, LAS SOLUCIONES A LA PROBLEMATICA EXISTENCIAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE PROHECO, LA CUAL SE REALIZ0 DEL 01 AL 04 DE JUNIO DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-20-516-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-20-516-1-0


title: COMPRA D EDIFERENTES UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, Y COMPRA DE USB Y DISCOS DUROS LOS CUALES ESTARAN EN CUSTODIA DE LA PERSONA ENCARGADA DE ALMACEN PARA SER ENTREGADOS SEGUN SOLICITUDES DE PROHECO Y ASI CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: COMPRA DE BORRADORES DE MIGAJON LOS CUALES ESTARAN EN CUSTODIA DE LA PERSONA ENCARGADA DE ALMACEN LOS CUALES SERAN ENTREGADOS SEGUN SOLICITUD


title: COMPRA DE UN SELLO DE HULE CON BASE DE MADERA DICHO SELLO SERA UTILIZADO EN  LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE VALLE.


title: COMPRA DE 5 BATERIAS DE 115 AMPERIOS PARA VEHICULOS DE PROHECO DICHAS BATERIAS ESTARAN EN CUSTODIA DE ENCARGADA DE ALMACEN PARA ATENDER LAS SOLICITUDES QUE SE PRESENTEN Y ASI  CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: COMPRA DE DOS BANNERS CON ARAÑA DICHOS BANNERS SERAN USADOS COMO MATERIAL PROMOCIONAL A NIVEL CENTRAL EN LA COORDINACION GENERAL Y LA UNIDAD TECNICO PEDAGOGICA


title: COMPRA DE CUADERNOS UNICO  DE 200 PAGINAS LOS CUALES ESTARAN EN CUSTODIA DE ALMACEN PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE PROHECO QUE SE PRESENTEN Y ASI CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO


title: DIAGNOSTICO TÉCNICO MECÁNICO PARA 5 VEHÍCULOS DE PROHECO EL CUAL CONSISTE EN UNA REVISIÓN FÍSICA DE TODAS SUS PARTES, SISTEMA DE ENCENDIDO, SISTEMA DE DIRECCIÓN, SISTEMA ELÉCTRICO EN GENERAL, SISTEMA DE EMBRAGUE, SISTEMA DE SUSPENSIÓN, REVISIONES FUGA ACEITE, REVISIÓN DE DIFERENCIALES, SISTEMA DE 4X4, REVISIÓN ESTÉTICA DE PUERTAS GUARDAFANGOS, BOMPER, Y TRASLADO DE GRÚA DE LAS INSTALACIONES HASTA DONDE ESTÁ EL TALLER Y VICEVERSA, CON EL PROPÓSITO QUE SE NOS PROPORCIONE EL LISTADO DE FALLAS, PIEZAS EN MAL ESTADO Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA ASEGURAR LA REPARACIÓN COMPLETA DE LOS VEHÍCULOS LA MISMA NOS AYUDARA A LA TOMA DE DECISIONES EN VIABILIDAD DE REPARACIÓN DE LOS MISMOS O PROCEDER CON EL RESPECTIVO TRAMITE DE DESCARGO.


title: COMPRA DE SACAPUNTAS LOS CUALES ESTARAN EN CUSTODIA DE LA ENCARGADA DE ALMACEN PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE PROHECO QUE SE PRESENTEN Y ASI CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA EL CUAL ESTARA EN CUSTODIA DE LA PERSONA ENCARGADA DE ALMACEN PARA CUMPLIR CON LAS SOLICITUDES DE PROHECO QUE SE PRESENTEN Y ASI CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.


SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale:
PAGO DE FIANZAS PARA 9 FUNCIONARIOS DE PROHECO PARA CUMPLIR CON EL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Gloria Udelfa Menjivar Coordinador Genera, Lesbia Sofía Núñez Administradora, Lorena Nicole Rivera Analista De SIARH, Osiris Raquel Garcia Encargada De Compras, German F Naranjo Encargado De Transferencias, Oscar S Palma Encargado De Licitaciones, John W Barrientos Encargado De Subsistencias Y Viáticos, María P. Núñez Encargada De Almacén, Eduardo E. Cortez Encargado De Bienes Nacionales


title: PAGO DE CORREO POSTAL TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SE REALIZA PAGO  POR LA PRÓRROGA DE 8 DÍAS AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CORREO POSTAL Y TRASLADO DE ENCOMIENDA ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE EDUCACIÓN Y EXPRECO, SUSCRITO ENTRE LAS PARTES  CORRESPONDIENTE  A FECHA DEL 1 DE ENERO AL 31DE MARZO DEL 2016, PARA EL PAGO DE FACTURAS QUE CORRESPONDEN A LOS PRIMEROS 8 DÍAS DEL MES DE ABRIL QUE ES EL TIEMPO QUE SE DEMORÓ EL NUEVO PROCESO DE CONTRATACIÓN

objeto: 21410-Correo Postal


title: COMPRA DE 7 LICENCIAS DE WINDOWS 10 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO A CARGO DEL PERSONAL DE PROHECO SE REALIZA LA COMPRA DE SOFTWARE ORIGINAL PARA EVITAR INCURRIR EN MULTAS U OTRO TIPO DE SANCIONES QUE CONLLEVA EL EMPLEO  DEL SOFTWARE PIRATA EN UNA INSTITUCION DEL ESTADO

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA, MARCA AVATAR, MODELO CADISA, PLACA: S/P, MOTOR:163FMLD0402573.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: COMPRA DE 2 LICENCIAS INFORMATICAS DEVEXPRESS EXPERIENCE PROGRAMA QUE SIRVE COMO COMPLEMENTOS DEL PROGRAMA VISUAL ESTUDIO PROFESSIONAL EL CUAL SE EMPLEA EN EL DESARROLLO DE SISTEMAS. CABE DESTACAR QUE LAS LICENCIAS EN MENCION SON REQUERIDAS PARA EVITAR INCURRIR EN MULTAS U OTRO TIPO DE SANCIONES QUE CONLLEVA EL EMPLEO DE SOFTWARE PIRATA EN UNA INSTITUCION DEL ESTADO, LAS MISMAS SERAN UTILIZADAS POR OFICIALES DE INFORMATICA EN EL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE PROHECO

SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S.DE R .L.

streetAddress: COLONIA EL PRADO 4 CALLE NO. 829

legalName: SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S.DE R .L.


title: COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO 2016


title: PAGO DE ESTIPENDIO DE HOSPEDAJE Y TRANSPORTE DE LOS PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD POA 8.2.3.3.1 DENOMINADA ¿CAPACITAR A LOS 18 EQUIPOS DE ASESORES PEDAGOGICOS DEPARTAMENTALES SOBRE LINEAMIENTOS ESPECIFICOS DEL TRABAJO DE AULA Y ADMINISTRACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO¿  LA CUAL SE PLANIFICO  EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 20 AL 24 DE JUNIO DE 2016 Y SE REPROGRAMO PARA LA FECHA DEL 18 AL 22 DE JULIO DE 2016.

LESBY DAMARY VARGAS MORALES

legalName: LESBY DAMARY VARGAS MORALES

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE ESTIPENDIO DE TRANSPORTE DE LOS PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD POA 8.2.3.3.1 DENOMINADA ¿CAPACITAR A LOS 18 EQUIPOS DE ASESORES PEDAGOGICOS DEPARTAMENTALES SOBRE LINEAMIENTOS ESPECIFICOS DEL TRABAJO DE AULA Y ADMINISTRACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO¿  LA CUAL SE REALIZO DEL 18 AL 22 DE JULIO DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-20-923-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-20-923-1-0