title: PAGO  POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO,ANALISTA DE INFORMACION DE MEDIA TENSION PRISMA,DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION DE LA ENEE,SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL, EL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA CORRESPONDIENTE  AL MES DE MAYO DE 2016. NO SE LE APLICA EL 12.55 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

title: PAGO  POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO,ANALISTA DE INFORMACION DE MEDIA TENSION PRISMA,DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION DE LA ENEE,SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL, EL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA CORRESPONDIENTE  AL MES DE JUNIO DE 2016. NO SE LE APLICA EL 12.5 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

EDER NOEL ANDINO LOPEZ

legalName: EDER NOEL ANDINO LOPEZ


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00008191 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

scheme: HN-RTN

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES,COMO ANALISTA DE INFORMACION DE MEDIA TENSION PRISMA DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN LA SUB GERENCIA TECNICA DE LA ENEE,SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR, GERENTE GENERAL,JESUS ARTURO MEJIA ARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016. NO SE LE APLICA EL 12.5% POR LEY POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES,COMO ANALISTA DE INFORMACION DE MEDIA TENSION PRISMA DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN LA SUB GERENCIA TECNICA DE LA ENEE,SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR, GERENTE GENERAL,JESUS ARTURO MEJIA ARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016. NO SE LE APLICA EL 12.5% POR LEY POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA

ROBERTO RENE LOBO ZUNIGA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ROBERTO RENE LOBO ZUNIGA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: CONT


title: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO,ANALISTA DE INFORMACION DE MEDIA TENSION PRISMA,DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION DE LA ENEE,SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL, EL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016. NO SE LE APLICA EL 12.5% POR LEY POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA.

title: PAGO A FAVOR DE FERNANDO JOSE SOSA VALLADARES EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR  COMO, ANALISTA DE INFORMACION DE MEDIA TENSION PRISMA, DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION DE LA ENEE,SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL, EL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO 2016 AL 30 DE JUNI0 DE 2016. NO SE LE APLICA EL 12.5% POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA

FERNANDO JOSE SOSA VALLADARES

legalName: FERNANDO JOSE SOSA VALLADARES


title: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES,COMO INGENIERO SUPERVISOR DE ACTUALIZACION DE RED DE DISTRIBUSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTROSUR EN LA SUB GERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE LA ENEE,SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR, GERENTE GENERAL,JESUS ARTURO MEJIA ARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016. NO SE LE ALICA EL 12.5% PAGOS A CUENTA.

title: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES,COMO INGENIERO SUPERVISOR DE ACTUALIZACION DE RED DE DISTRIBUSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTROSUR EN LA SUB GERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE LA ENEE,SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR, GERENTE GENERAL,JESUS ARTURO MEJIA ARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016 NO SE LE APLICA EL 12.5% POR HACER PAGOS A CUENTA

NORMAN ISAAC BARAHONA CASTRO

legalName: NORMAN ISAAC BARAHONA CASTRO


title: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES,COMO ANALISTA DE INFORMACION DE BAJA TENSION PRISMA DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN LA SUB GERENCIA TECNICA DE LA ENEE,SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR, GERENTE GENERAL,JESUS ARTURO MEJIA ARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016. NO SE APLICA EL 12.5% POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES,COMO ANALISTA DE INFORMACION DE BAJA TENSION PRISMA DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN LA SUB GERENCIA TECNICA DE LA ENEE,SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR, GERENTE GENERAL,JESUS ARTURO MEJIA ARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016. NO SE APLICA EL 12.5% POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA

VICTOR MANUEL MARADIAGA AVILA

legalName: VICTOR MANUEL MARADIAGA AVILA


title: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES,COMO COORDINADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR DE LA ENEE,SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR, GERENTE GENERAL,JESUS ARTURO MEJIA ARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016. NO SE LE APLICA EL 12.5% POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES,COMO COORDINADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR DE LA ENEE,SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR, GERENTE GENERAL,JESUS ARTURO MEJIA ARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016 NO SE LE APLICA EL 12.5% DE LEY POR ESTAR SUJETOS A PAGOS A CUENTA.

RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ

legalName: RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ


title: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES,COMO INGENIERO SUPERVISOR DE MEDICION DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN LA SUB GERENCIA TECNICA   DE LA ENEE,SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR, GERENTE GENERAL,JESUS ARTURO MEJIA ARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016. NO SE LE APLICA EL 12.5% POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA

title: PAGO A FAVOR DE HARLING ADALBERTO DUARTE SAGASTUME EN CONCEPTO DE  SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR  COMO INGENIERO SUPERVISOR DE MEDICION DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN LA SUB GERENCIA TECNICA   DE LA ENEE,SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR, GERENTE GENERAL,JESUS ARTURO MEJIA ARITA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016. NO SE LE APLICA EL 12.5% POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA

HARLING ADALBERTO DUARTE SAGASTUME

legalName: HARLING ADALBERTO DUARTE SAGASTUME


title: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES,COMO COLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR    DE LA ENEE,SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR, GERENTE GENERAL,JESUS ARTURO MEJIA ARITA CORRESPONDIENTE  AL MES DE MAYO DE 2016. NO SE LE APLICA EL 12.5% POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA

title: PAGO A FAVR DE JUAN DIEGO ALVAREANGA MEDINA EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO,  COLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR    DE LA ENEE,SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR, GERENTE GENERAL,JESUS ARTURO MEJIA ARITA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016. NOTA: NO SE LE APLICA EL 12.5% POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA

JUAN DIEGO ALVARENGA MEDINA

legalName: JUAN DIEGO ALVARENGA MEDINA


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00008157 POR AVISO DE INTERRUPCION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00008078 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2015


title: PAGO A FAVOR DE LA COMPAÑIA DE SEGUROS MAPFRE EN CONCEPTO DE CARGOS POR DEDUCIBLES Y PRIMAS DE SUMA ASEGURADA AMPARADOS BAJO LA POLIZA DE SEGUROS DEL RAMO DE AUTOMOVIL No.1-AU-46341 CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015.ESTA POLIZA SE ORIGINA DE LA LICITACION No.100-004/2015 SEGUN ORDEN DE PAGO No.0004-05-2016

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: MEMORA


title: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, COMO TECNICO DE MEDICION DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN LA SUB GERENCIA TECNICA DELA ENEE,SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA CORRESPONDIENTE  AL MES DE MAYO DE 2016. NO SE LE APLICA EL 12.5% POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA

title: PAGO A FAVOR DE GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES, REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO DE MEDICION DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN LA SUB GERENCIA TECNICA DE LA ENEE,SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO 2016  AL 30 DE JUNI DE 2016. NO SE LE APLICA EL 12.5% POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA

GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA

legalName: GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002501 EN CONCEPTO DE REFRIGERIOS REUNION JUNTA DIRECTIVA EL DIA 12 DE ABRIL DE 2016.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002501 EN CONCEPTO DE REFRIGERIOS REUNION JUNTA DIRECTIVA EL DIA 12 DE ABRIL DE 2016.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 297 DE FECHA 18 DE MAYO 2016, AL 26 DE MAYO 2016, RECEPCION DE COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES AL PROYECTO DOSODE ASIGNACION 2013 EN LA ESPERANZA, INTIBUCA, CHOLUTECA, DANLI, EL PARAISO (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE)

RAMON ANTONIO RAMOS PONCE

legalName: RAMON ANTONIO RAMOS PONCE

ue: 10 - OPERACIONES TECNICAS

actividadObra: 4 - OPERACIONES TECNICAS


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 307 DE FECHA 18 DE MAYO 2016 AL 20 DE NAYO 2016, RECEPCION DE COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ PERTENECIENTES AL PROYECTO FOSODE ASIGNACION 2013, ( SANTA ELENA LA PAZ) OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE

MELECIO IZAGUIRRE AGUILAR

legalName: MELECIO IZAGUIRRE AGUILAR


title: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO ELECTRICISTA,DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA NOR OCCIDENTAL DE LA ENEE.SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR. GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA.CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 31 MAYO DE 2016.SE LE APLICA EL 12.5% POR LEY

OWILSON AQUILES CASTELLON PALMA

legalName: OWILSON AQUILES CASTELLON PALMA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :1 F-01: 2277-0-0 - RESERVA POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO ELECTRICISTA,DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA NOR OCCIDENTAL DE LA ENEE.SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR. GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA.CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016.


title: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO ELECTRICISTA,DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA ENEE.SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR. GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA.CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2016.SE LE APLICA EL 12.5% POR LEY

ALEXIS BENIGNO SIERRA ZELAYA

legalName: ALEXIS BENIGNO SIERRA ZELAYA

rationale: RESERVA POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO ELECTRICISTA,DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA ENEE.SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR. GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA.CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016.REVERSION QUE SE HACE YA QUE BENEFICIARIO PASA A PLANILLA ENEE SEGUN MEMORANDUM REHU-312-06-2016 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS CORPORATIVOS


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TITA,PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS.REQUISICION No.1

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 3 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y FINANZAS

rationale: PAGO DE FACTURA No.015-003-01-00073150  POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TITA,PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS.REQUISICION No.1 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0482-2016 CAI-4F9CC2-ACC977-7843B9-90418E-D1D022-FE RTN-05019995108892

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00008791 POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TITA,PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS.REQUISICION No.1 CAI F030F1-F422AD-3E47A6-89CF6D-E431F2-F3 RTN 08019995390633


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00006870 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TONER TINTA NEGRA,PARA LA IMPRESION DE INFORMES DE LA DEI Y DEUDA EXTERNA,CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS.REQUISICION No.2

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACATURA No.015-003-01-00073143 POR LA COMPRA DE TONER TINTA NEGRA,PARA LA IMPRESION DE INFORMES DE LA DEI Y DEUDA EXTERNA,CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS.REQUISICION No.2  CAI-4F9CC2-ACC977-7843B9-90418E-D1D022-FE RTN-05019995108892


CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

legalName: CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No: 310-3111 DE FECHA 17 DE MAYO 2016 AL 20 DE MAYO 2016, SUPERVISION DE SUBESTACIONES LA ENTRADA A SANTA ROSA DE COPAN PERSONAL DE INGENIERIA, OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE REVERSION QUE SE HACE POR SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-1-2283-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-1-2283-1-0

type: OFICIO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS Y UTILES DE OFICINA,PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL AREA DE LA GERENCIA GENERAL.REQUISICION No:242

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00008957  POR LA COMPRA DE TINTAS Y UTILES DE OFICINA,PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL AREA DE LA GERENCIA GENERAL.REQUISICION No:242 CAI-DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6 RTN-08019998391040

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00008792 POR LA COMPRA DE TINTAS PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL AREA DE LA GERENCIA GENERAL.REQUISICION No:242 CAI F030F1-F422AD-3E47A6-89CF6D-E431F2-F3 RTN 08019995390633

description: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00062654 POR LA COMPRA DE SOBRES DE MANILA PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL AREA DE LA GERENCIA GENERAL.REQUISICION No:242 CAI-359883-215BD3-CC4D82-5766ED-61EA7C-C6 RTN-05019000040204

description: PAGO DE FACTURA No.015-003-01-00075090 POR LA COMPRA DE TINTAS Y UTILES DE OFICINA,PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL AREA DE LA GERENCIA GENERAL.REQUISICION No:242 CAI-4F9CC2-ACC977-7843B9-90418E-D1D022-FE RTN-05019995108892


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 296 DE FECHA 16 DE MAYO 2016 AL 27 DE MAYO 2016, REPLANTEO DE COMUNIDADES EN MUNICIPIOS PERTENECIENTES AL PROYECTO FOSODE ASIGNACION 2015, CATACAMAS OLANCHO (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE)

HECTOR BENJAMIN NUÑEZ

legalName: HECTOR BENJAMIN NUÑEZ


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 296 DE FECHA 16 DE MAYO 2016 AL 27 DE MAYO 2016, REPLANTEO DE COMUNIDADES EN MUNICIPIOS PERTENECIENTES AL PROYECTO FOSODE ASIGNACION 2015, CATACAMAS OLANCHO (OTROS GASTOS )

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00006867 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015


title: PAGO DE FACTURA nO.006-011-01-00000042 POR COMPRA DE TITAS PARA USO EN LAS OFICINAS DE INGENIERIA SEGUN REQUISICION No.28

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00006843 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000023  POR DESMONTAJE Y REINSTALACION DE CASETERA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DEL GERENTE GENERAL A LA SALA DE CONFERENCIAS DE LA GERENCIA, SEGUN ORDEN DE TALLER No.83

INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A

streetAddress: COL. SAN CARLOS AVENIDA ERNESTO CRUZ

legalName: INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000976 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP COLOR BLANCO DOBLE CABINA PLACA No. 0504 REGISTRO 579 ASIGNADO A LA SUBGERENCIA TECNICA ORDEN DE TALLER No.06218

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000976 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP COLOR BLANCO DOBLE CABINA PLACA No. 0504 REGISTRO 579 ASIGNADO A LA SUBGERENCIA TECNICA ORDEN DE TALLER No.06218

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES TODO TERRENO NUMERO 255/70/R16 CON SUS RESPECTIVAS VALVULAS PARA USO DEL VEHICULO PLACA No. 9507 REG.570 NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA SEGUN REQ. S/N

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012420 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES TODO TERRENO NUMERO 255/70/R16 CON SUS RESPECTIVAS VALVULAS PARA USO DEL VEHICULO PLACA No. 9507 REG.570 NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA SEGUN REQ. S/N


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007121 POR AVISO DE INTERRUPCION DEL DIA 2 DE DICIEMBRE DEL 2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000917 POR  LA COMPRA  REPU PARA EL MANTENIMIENTO EN EL VEHICULO PLACA No. 7495 REG. No. 390  ASIGNADO A FOSODE SUPERVISION SEGUN ORDEN DE TALLER  No. 43


title: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO ELECTRICISTA,DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA ENEE,SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE JESUS ARTURO MEJIA ARITA,CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2016,SE LE APLICA EL 12.5% POR LEY.

EDY EDGARDO MANUELES CHAVEZ

legalName: EDY EDGARDO MANUELES CHAVEZ

rationale: RESERVA POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO ELECTRICISTA,DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA ENEE,SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE JESUS ARTURO MEJIA ARITA,CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016,REVERSION QUE SE HACE YA QUE BENEFICIARIO PASA A PLANILLA ENEE SEGUN MEMORANDUM REHU-312-06-2016 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS CORPORATIVOS


title: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES,COMO PROCURADOR LEGAL, EN ASESORIA LEGAL DEPENDIENTE DE LA GERENCIA  DE LA ENEE,SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE JESUS ARTURO MEJIA ARITA,CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2016 SE LE APLICA EL 12.5% POR LEY.

title: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES,COMO PROCURADOR LEGAL, EN ASESORIA LEGAL DEPENDIENTE DE LA GERENCIA  DE LA ENEE,SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE JESUS ARTURO MEJIA ARITA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016 SE LE APLICA EL 12.5% POR LEY.

SARA CECILIA MADRID LEZAMA

legalName: SARA CECILIA MADRID LEZAMA


title: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES,COMO OPERADOR,DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA ENEE,SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE JESUS ARTURO MEJIA ARITA,CORRESPONDIENTE DEL 07 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2016.SE LE APLICA EL 12.5% POR LEY

title: PAGO A FAVOR DE MARVIN OTILIO CERRATO CERRATO EN CONCEPTO DE  SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR  COMO OPERADOR DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CAENTRO SUR DE LA ENEE SEGUN CONTRATO S/N FIRMADO POR SR.GERENTE JESUS ARTURO MEJIA ARITA CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE JUNIO 2016 AL 30 DE JUNIO 2016, SE HACE LA RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

MARVIN OTILIO CERRATO CERRATO

legalName: MARVIN OTILIO CERRATO CERRATO


title: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO ELECTRICISTA,DEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE OPERACION EN EL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION N.O.  DE LA ENEE,SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE JESUS ARTURO MEJIA ARITA,CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2016 SE LE APLICA EL 12.5% POR LEY

title: PAGO A FAVOR DE BRYAN JAVIER MOLINA CANALES EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR  COMO TECNICO ELECTRICISTA,DEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE OPERACION EN EL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION N.O.  DE LA ENEE,SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE JESUS ARTURO MEJIA ARITA,CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016, SE HACE LA RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

BRYAN JAVIER MOLINA CANALES

legalName: BRYAN JAVIER MOLINA CANALES


title: PAG POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES,COMO PROCURADOR LEGAL, EN ASESORIA LEGAL DEPENDIENTE DE LA GERENCIA  DE LA ENEE,SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE JESUS ARTURO MEJIA ARITA,CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2016,SE LE APLICA EL 12.5% POR LEY

title: PAGO A FAVOR DE ANNA GABRIELA CARDONA PADILLA EN CONCEPTO DE  SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR , COMO PROCURADOR LEGAL, EN ASESORIA LEGAL DEPENDIENTE DE LA GERENCIA  DE LA ENEE,SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE JESUS ARTURO MEJIA ARITA,CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO 2016  AL 30 DE JUNIO DE 2016 SE HACE LA RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

ANNA GABRIELLA CARDONA PADILLA

legalName: ANNA GABRIELLA CARDONA PADILLA


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007118 POR AVISO DE INTERRUPCION DEL DIA 2 DE DICIEMBRE DEL 2015


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00052680 POR AVISO DE INTERRUPCION L 301 EL DIA LUNES 18 DE ABRIL DE 2016

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00052633 POR AVISO DE ENMIENDA No. 1 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL.EL DIA VIERNES 15 DE ABRIL DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00052694 POR AVISO DE ENMIENDA No. 1LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL EL DIA MARTE 19 DE ABRIL DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA NO.001-002-01-00052572 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA L 290 L 317 EL DIA JUEVES 14 DE ABRIL DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002314 POR PUBLICIDAD AVISOS TRANSMITIDO A TRAVES DE RADIO AMERICA DEL 12 AL 29 DE ABRIL DE2016 SEGUN ORDEN PUBLICIDAD No.14495.

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000028 POR EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION NUMERO SIETE (07) DE 2016 DE LA ENEE DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA.PARA TELEVISION ABIERTA CANAL 8 Y PARA LA PAGINA WEB DE LA INSTITUCION.

MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ

legalName: MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. -407 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2015, SOCIALIZACION AMBIENTAL PROYECTO ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA GENERACION DE POTENCIA Y ENERGIA ELECTRICA.  A CEIBA POR EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS AMBIENTALES (OTROS GASTOS POR COMRA DE GASOLINA

GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

legalName: GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

ue: 4 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

actividadObra: 3 - PLANIFICACION Y DESARROLLO


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. -407 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2015, SOCIALIZACION AMBIENTAL PROYECTO ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA GENERACION DE POTENCIA Y ENERGIA ELECTRICA.  A CEIBA POR EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS AMBIENTALES (OTROS GASTOS )

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE FACTURA NO.001-002-01-00052867 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA L301 L 352 EL DIA LUNES 25 DE ABRIL DE 2016


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000884 POR SERVICIOS DE INFORMACION Y MONITOREO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007137 POR AVISO DE INTERRUPCION DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DEL 2015

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA NO.001-002-01-00052762 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA L290,342,357 EL DIA JUEVES 21 DE ABRIL DE 2016


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011383 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 20 DE ABRIL DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011365 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA Y AVISO DE ENMIENDA EL DIA 19 DE ABRIL DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00052695 POR AVISO DE INTERRUPCION L236,281 EL DIA MARTES 19 DE ABRIL DE 2016.


title: SUSCRIPCIONES EL HERALDO ANUAL EMPRESA + 15 DIAS DEL 27 DE NOV.2015 AL 10 DE DIC/2016

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00000076 POR MONITOREO DE PRENSA ESCRITA MES DE ABRIL DE 2016.

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011551 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 26 DE ABRIL DE 2016


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00011505 POR AVISO DE ENMIENDA No. 1 EL DIA 25 DE ABRIL DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011506 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 24 Y 25 DE ABRIL DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00052903 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA L 233,304,356 EL DIA MARTES 06 DE ABRIL DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA NO.001-002-01-00052868 POR AVISO DE ENMIENDA No. 1 LPI No. PRRCH-8-LPI-B


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000077 MONITOREO DE PRENSA ESCRITA Y DIGITAL MES DE ABRIL DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002836 POR PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR RADIO CADENA VOCES 93.3 FM,QUE CORRESPONDE A LA TRANSMISION DE 9 AVISOS DE LA ENEE EN PROGRAMACION REGULAR,CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016.

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV

INVERSIONES VOCES SA DE CV

telephone: ND


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00053245 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA L236,281,353,399 EL DIA MARTES 03 DE MAYO DE 2016

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011597 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 27 DE ABRIL DE 2016.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00007992 POR AVISO DE INTERRUPCION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011596 POR AVISO DE ENMIENDA No. 1 ARTEDEL 24/4 EL DIA 27 DE ABRIL DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-000-52937 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA MIERCOLES 27 DE ABRIL DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00053275 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA MIERCOLES 04 DE MAYO DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000078 DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE PUBLICIDAD ENEE,AÑO 2012.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011715 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 29 DE ABRIL DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011865 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 03 DE MAYO DE 2016.


title: CANCELACION DE LA FACTURA  N 24112 POR CONCEPTO DE COMPRA PARA LA  REDUCCION DE PERDIDAS Y MORA SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL N 100-014-2015 ;Y CONTRATO / 2015 MEMO DSG525-IV-2016

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

actividadObra: 9 - REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE MORA


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004761 EN CONCEPTO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LOS DISTINTOS LUGARES DEL PAIS,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.SEGUN MEMORANDUM DSG-992-VI-2016

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: PAGO A SUMITEC POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, MEMO DSG-825-V-2016 L.L.54,976.48 + IMP.L.8,246.47 = L.63,222.95 MEMO DSG-832-V-2016 L.23,941.32 + IMP.L.3.591.20 = L.27,532.52 MEMO L.1,536.60 + IMP L.230.49 = 1,767.09 MEMO DSG-420-V-2016 L.1,392.74 + IMP.L.181.66= L.1,574.40 MEMO DSG-419-V-2016 L.15,992.08 + IMP.L.2,398.81 MEMO DSG-412--V-2016 L.67,516.28 + IMP. L.10,127.44 = L.77,643.72 MEMO DSG-403-V-2016 L.57,408.00 + IMP L.8,611.20 = L.66,019.20 MEMO DSG-410-V-2016 L.8,323.12 + IMP L.1,248.47 = 9,571.59 MEMO DSG-411-V-2016 L.2,540.72 + IMP.L.381.11 = 2,921.83 SEGUN CONTRATO NO.073/2000.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

type: OFI


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 TONNERS DE TINTA PARA IMPRESORA HP-LASSER P20JJDN, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES SEGUN REQ. No. 124

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 31 - RECURSOS HUMANOS

actividadObra: 7 - RECURSOS HUMANOS

rationale: PAGO DE FACTURA No.006-012-01-00001357 POR  LA COMPRA DE 5 TONNERS DE TINTA PARA IMPRESORA HP-LASSER P2055DN, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES SEGUN REQ. No. 124 CAI-294E66-A78ACE-0F4BAD-8066A5-9D896A-BF RTN-05019999400238


description: CANCELACION DE LA FACTURA  N 24112 POR CONCEPTO DE COMPRA PARA LA  REDUCCION DE PERDIDAS Y MORA SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL N 100-014-2015 ;Y CONTRATO / 2015 MEMO DSG525-IV-2016

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: POR PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00008300 POR AVISO DE INTERRUPCION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00011124 POR MANTENIMIENTO EN EL VEHICULO PLACA No. 09507 REG.570 ASIGNADA A LA JEFATURA DE INQUENIERIA SEGUN REQ. No. 17

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AYUDANTE DE ELECTRICIDAD,EN LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO,DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA ENEE,SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL ING.ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH SE LE APLICA EL 12.5% POR LEY CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2016.

ERVIN NOE ORDOÑEZ AVILES

legalName: ERVIN NOE ORDOÑEZ AVILES


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000998 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN D21,DOBLE CABINA,COLOR GRIS TIPO PICK-UP,REGISTRO No.391 PLACA No.07490,MOTOR TD27 AÑO 1993 COMBUSTIBLE DIESEL.ORDEN DE TALLER No.92 ASIGNADO A INFORMATICA CAI:ECBB49-9014E4-D74380-303EEC-635E04-F6 RTN-08019005003890

title: PAGO DE FACTURA NO:000-001-01-00001010 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULA NISSAN D21,DOBLE CABINA,COLOR GRIS TIPO PICK-UP,REGISTRO No.391 PLACA No.07490 AÑO 1993 ASIGNADO DIVISION DE INFORMATICA ORDEN DE TALLER No.92 CAI-ECBB49-9014E4-D74380-303EEC-635E04-F6 RTN-08019005003890

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO POR ELABORACION DE 23 BANDERAS DE VARIOS PAISES, SOLICITADAS LA DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO.

MODELOS EXCLUSIVOS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN COLONIA EL CASTAÑO PRIMER NIVEL DE LADO DE PUEBLO NUEVO

legalName: MODELOS EXCLUSIVOS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 32200-Confecciones Textiles

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR ELABORACION DE 23 BANDERAS DE VARIOS PAISES, SOLICITADAS LA DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000199.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO,ATENCION EN VENTANILLA,EN LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL EN LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA ENEE.SEGUN CONTRATO FIRMADO GERENTE GENERAL EL ING. JESUS ARTURO MEJIA ARITA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016,SE LE APLICA EL 12.5% POR LEY.

SONIA ISABEL RAMIREZ SANCHEZ

legalName: SONIA ISABEL RAMIREZ SANCHEZ


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00008381 POR AVISO DE INTERRUPCION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE FACTURA No.006-011-01-00000041 POR COMPRA DE TINTAS PARA LA OFICINA DE DESARROLLO SOSSTENIBLE SEGUN REQUISICION No.43


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, SEGUN FACTURA NO.003-001-01-00000575.

name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00000575.

type: ORDCOM


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N-04265,REGISTRO 422,MARCA TOYOTA,DOBLE CABINA,COLOR BEIGE,DIESEL AÑO 90.ASIGNADO A LA SUBDIRECCION DE INVESTIGACION,ORDEN DE TALLER No.004

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001080 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N-04265,REGISTRO 422,MARCA TOYOTA,DOBLE CABINA,COLOR BEIGE,DIESEL AÑO 90.ASIGNADO A LA SUBDIRECCION DE INVESTIGACION,ORDEN DE TALLER No.004 CAI-ECBB49-9014E4-D74380-303EEC-635E04-F6 RTN-08019005003890


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000944 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N-04266,REGISTRO 423,MARCA NISSAN,DOBLE CABINA 4X4 DIESEL AÑO 97 COLOR AZUL,ASIGNADO A LA SUBDIRECCION DE INVESTIGACION.ORDEN DE TALLER No.005 CAI:ECBB49-9014E4-D74380-303EEC-635E04-F6 RTN-08019005003890


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000938 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N-3549,REGISTRO 397 MARCA MITSUBISHI,DOBLE CABINA,COLOR AMARILLO DIESEL AÑO 1987.ASIGNADO A LA SUBDIRECCION DE INVESTIGACION ORDEN DE TALLER No.006 CAI:ECBB49-9014E4-D74380-303EEC-635E04-F6 RTN-08019005003890.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000960  POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN DOBLE CABINA TIPO PICK UP,PLACA 05412 REGISTRO No.137 MOTOR KA24142924R GASOLINA AÑO 1997 ASIGNADO APOYO LOGISTICO.ORDEN DE TALLER No.12/UAL/2016


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UN ( 1 ) SELLO AUTOENTINTABLE,PARA SER USADO POR LA ADMINISTRACION DE LA OFICINA DE ELECTRIFICACION RURAL.REQUISICION No.1

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004768 POR LA COMPRA DE UN ( 1 ) SELLO AUTOENTINTABLE,PARA SER USADO POR LA ADMINISTRACION DE LA OFICINA DE ELECTRIFICACION RURAL.REQUISICION No.1 RTN-08019995320455


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UN ( 1 ) TELEFONO CISCO 504G PARA USO DEL EMPLEADO JOSE ORDOÑEZ,DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD REQUISICION No.6

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: RESERVA POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO Y LEGAL PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGIA CORPORATIVA Y EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO ECONOMICO.REQUISICION No.7

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00450576 POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO Y LEGAL PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGIA CORPORATIVA Y EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO ECONOMICO.REQUISICION No.7 CAI-0C46C7-778D2AD-AE4791-19C655-F306F3-73 RTN-08019995290621

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007009 POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO Y LEGAL PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGIA CORPORATIVA Y EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO ECONOMICO.REQUISICION No.7 CAI-DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6 RTN-08019998391040


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA ( 1 ) BATERIA H-42-550 DE 90 AMPERIOS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO HILUX COLOR GRIS CON PLACA No.07509 REG.No.338 ASGNADO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES REQUISICION No.412

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013368 POR LA COMPRA DE UNA ( 1 ) BATERIA H-42-550 DE 90 AMPERIOS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO HILUX COLOR GRIS CON PLACA No.07509 REG.No.338 ASGNADO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES REQUISICION No.412 CAI 6980E5-F5B79B-B0478C-439339-4269C8-5D RTN 1707-1984-00564


title: POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN/FRONTIER PLACA NO.11416 ASIGNADO SERVICIOS GENERALES,ORDEN DE TALLER NO.33 SEGUN MEMO DSA-332-08-2016

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :1 F-01: 2418-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA,PARA USO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.REQUISICION No.64

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-1-2418-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-1-2418-1-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00009514 POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA,PARA USO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.REQUISICION No.64 CAI-F030F1-F422AD-3E47A6-89CF6D-E431F2-F3 RTN-08019995390633


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00008763 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 1 DE DICIEMBRE 2015

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE DOS ( 2 ) CAJAS DE DISCOS COMPACTOS DE CIEN UNIDADES CADA UNA,PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PLANILLA.REQUISICION No.46 CAI-DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6 RTN-08019998391040


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UN ( 1 ) SELLO PARA RECIBIR CORRESPONDENCIA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.REQUISICION No.63

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000743 POR LA COMPRA DE UN ( 1 ) SELLO PARA RECIBIR CORRESPONDENCIA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.REQUISICION No.63


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA ( 1 ) ENGRAPADORA GRANDE,PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS,REQUISICION No.49

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00450822 POR LA COMPRA DE UNA ( 1 ) ENGRAPADORA GRANDE,PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS,REQUISICION No.49 CAI  0C46C7-78D2AD-AE4791-19C655-F306F3-73 RTN 08019995290621


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DOS ( 2 ) IMPRESORAS HP LASERJET,PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS,REQUISICION No.45

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA No.003-001-01-00000205 POR LA COMPRA DE DOS ( 2 ) IMPRESORAS HP LASER JET PRO M402dn MARCA HEWLETT PACKARD,SERIE PHBHD36800,PHBHD36801 PARA USO DEL DEPAARTAMENTO DE PLANILLAS.REQUISICION No.45 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0515-2016


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007119 POR AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL EL 2 DE DICIEMBRE 2015

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PARA LA COMPRA DE EQUPO DE COMPUTO DE LA GEERENCIA REQ N 50

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No.006-003-01-00015502 POR LA COMPRA DE COMPUTADORAS PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL DE LA GERENCIA GENERAL.REQUISICION No.50 ORDEN DE COMPRA 801-1-1-0497-2016 CAI-6E43CF-5A435C-034F8B-5BC835-E47E10-F2-RTN-05019999400238


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007172 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2015


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 664- DE FECHA 24 DE MAYO 2016,(PARA PAGO DE PEAJE Y COMPRA DE COMBUSTIBLE) REUNION CON TECNICOS DE LA UMA, SANTA CRUZ DE YOJOA E ICF PARA SOCIALIZAR PROGRAMA DE DEFORESTACION DEL PROYECTO  EL CAJON Y SAN BUENA VENTURA

KAREN JOHANA BONILLA PINEDA

legalName: KAREN JOHANA BONILLA PINEDA


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 POR CONCEPTO DE SEGURIDAD A FAVOR DE LA EMPRESA C.N.K. SEGUN MEMO S.A.F. N 0365-06-2016 Y FACTURA N 000-001-01-00000683

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007208 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2015


SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

legalName: SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

rationale: PAGO ANTICIPO DE VIATICOS No.668,669,670 POR VIAJE A C.H.FRANCISCO MORAZAN ( EL CAJON ) DEL 08 AL 10 DE JUNIO DE 2016.REALIZAR INVENTARIO DE AVIFAUNA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO CAMBIO DE RUTA TRAMO T -004 T-007 613/622, SANTOS BARAHONA TRANSPORTAR PERSONAL DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS AMBIENTALES,LLEVA OTROS GASTOS L.76.00 PAGO DE PEAJES L.1000.00 PARA COMBUSTIBLE. VALOR QUE SE REVERSA POR NO SER UTILIZADOS LOS GASTOS ASIGNADOS AL SEÑOR SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN F01 2453

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-1-2453-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-1-2453-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UN ( 1 ) TELEFONO CISCO SPA 504,PARA USO DE LA SECRETARIA DE LA SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA REQUISICION No.42

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000239 POR LA COMPRA DE UN ( 1 ) TELEFONO CISCO SPA 504,PARA USO DE LA SECRETARIA DE LA SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA REQUISICION No.42 CAI-D77D81-8B679D-D5498B-991571-4087A9-57 RTN-08011958015290


title: PAGO POR CONTRATO DE PESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES,COMO SUPERVISOR FUNCIONAL SGI EN LA UNIDAD CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR DE LA ENEE.SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.SESUS ARTURO MEJIA ARITA.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016,SE LE APLICA EL 12.5% POR LEY

title: PAGO A FAVOR DE HENRY LEONARDO CONTRERAS RAMOS EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO SUPERVISOR FUNCIONAL SGI EN LA UNIDAD CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR DE LA ENEE.SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.SESUS ARTURO MEJIA ARITA. DEL 01 DEJUNIO 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016.SE HACE LA RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

HENRY LEONARDO CONTRERAS RAMOS

legalName: HENRY LEONARDO CONTRERAS RAMOS

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE PROYECTO,DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA ENEE.SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA,DEL 01 DE ABRIL AL AL 31 DE MAYO DE 2016.SE LE APLICA EL 12.5% POR LEY

title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEJANDRO GIRON ALVARADO EN CONCEPTO  DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO SUPERVISOR DE PROYECTO,DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA ENEE.SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA,DEL 01 DEJUNIO 2016 AL AL 30 DE JUNIO DE 2016. SE HACE LA RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

CARLOS ALEJANDRO GIRON ALVARADO

legalName: CARLOS ALEJANDRO GIRON ALVARADO


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007213 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2015


title: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO ELECTRICISTA,DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA ENEE,SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2016.SE LE APLICA EL 12.5% POR LEY

CARLOS MANUEL TORRES CASTRO

legalName: CARLOS MANUEL TORRES CASTRO


title: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MOTORISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA ENEE,SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2016.SE LE APLICA EL 12.5% POR LEY

title: PAGO A FAVOR DE JORGE ALBERTO HERNANDEZ GONZALES EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO MOTORISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA ENEE,SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA DEL 01 DEJUNIO 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016. SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

JORGE ALBERTO HERNANDEZ GONZALEZ

legalName: JORGE ALBERTO HERNANDEZ GONZALEZ


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 SILLA SIMILAR EJECUTIVA MODELO ALERO 1960LM-3 PARA SER UTILIZADA POR LA EMPLEADA KAREN LORENA LAINEZ (secretaria de seguridad interna) req. 26

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No.001-003-01-00004102 POR LA COMPRA DE 1 SILLA SIMILAR EJECUTIVA MODELO ALERO 1960LM-3 PARA SER UTILIZADA POR LA EMPLEADA KAREN LORENA LAINEZ SECRETARIA DE SEGURIDAD REQUISICION No.26 CAI-61CC3-C6A0F2-0B45B1-3EFD20-F22E19-0F RTN-05019995136860


title: PAGO DE FACTURA No.000-005-01-00425038 POR SERVICIO BASICO DE T.V. QUE SE PRESTA EN EL EDIFICIO CORPORATIVO ( GERENCI ) DE L MES DE MAYO DE 2016.

MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CALLE PRINCIPAL

legalName: MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: PAGO A FAVOR DE SUMITEC POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS OFICINAS DE BANCO MUNDIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO L.2,148.64+ IMP.L.322.30=2,470.94 FEBRERO L.3,322.80+IMP.L.498.42=3,821.22 MARZO L.1,906.32+IMP.L.285.95=2,192.27 DEL AÑO 2016 SEGUN CONTRATO No.073/2000.SEGUN MEMORANDUM DSG-415-V-2016 DSG-406-V-2016 DSG-828-V-2016.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007220 POR AVISO DE INTERRUPCION Y AVISO DE CONCURSSO EL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 2015

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE TIGO SSTAR POR SALDO VENCIDO DE & 17.75


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000089 POR MANO DE OBRA CALCULADORA CANON MP41-DHII,SERIE No.20190633/INV.076781,LIMPIEZA Y LUBRICACION,AJUSTAR EL IMPRESOR,AJUSTAR LOS SELECTORES,AJUSTAR CAJA MAGNETO.DE FECHA 08/06/2015 LA CUAL QUEDO PENDIENTE.SEGUN ORDEN DE TALLER No.88

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000656 EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSMISION Y CONMUTACION DE DATOS EN RED ETHERNET Y ACCESO A INTERNET ENTRE LAS INSTALACIONES DE LA ENEE EN LA UNIDAD DE EL NISPERO,A PARTIR DEL 1 AL 30 DE ABRIL,2016SEGUN CONTRATO No.371/2014.

LEYLA GISELA VASQUEZ ENAMORADO

legalName: LEYLA GISELA VASQUEZ ENAMORADO

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011719MANTENIMIENTO Y  REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y CAMBIO DE ALTERNADOR EN EL VEHICULO PLACA No. 00870 REG. 281, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN ORDEN DE TALLER No. 20 CAI-E50E03-649D56-1047A3-195D26-C7C9BE-4F RTN-08019001212333

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: RESERVA POR CAMBIO DE ROTULAS SUOERIORES E INFERIORES, CAMBIO DE BOMBA PRINCIPAL DEL CLUSH-, BRAZO LOCO, HULES DE BERRA TENSORA PARA EL VEHICULO PLACA No. 5246 REG.141 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUPERVISION DE ALMACENES, SEGUN ORDEN DE TALLER No. 7

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011867 POR CAMBIO DE ROTULAS SUOERIORES E INFERIORES, CAMBIO DE BOMBA PRINCIPAL DEL CLUSH-, BRAZO LOCO, HULES DE BERRA TENSORA PARA EL VEHICULO PLACA No. 5246 REG.141 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUPERVISION DE ALMACENES, SEGUN ORDEN DE TALLER No. 7  CAI-E50E03-649D56-1047A3-195D26-C7C9BE-4F RTN-08019001212333


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001027 PARA MANTENIMIENTO EN EL VEHICULO PLACA No. 07498 REG. 369, SOLICITADO POR  DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN ORDEN DE TALLER No. 22 CAI: ECBB49-9014E4-D74380-303EEC-635E04-F6 RTN-08019005003890.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001133 EN CONCEPTO MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION TELEVISIVOS Y RADIALES CON SUS RESPECTIVAS TRANSCRIPCIONES DEL MES DE ABRIL DE 2016.

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No.001-004-01-00007315 POR SUSCRIPCION(ES) LA PRENSA ANUAL ( L-D )

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011879 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 04 DE MAYO DE 2016.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title:
PAGO A FAVOR DE CARLOS MANUEL TORRES CASTRO, EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE FEBRERO 2016 AL 31 DE MARZO 2016, SE HACE LA RETENCION DEL 12.5% POR LEY
NOTA: SE HACE NUEVO F01 POR QUE BENEFICIARIO HIZO CAMBIO DE CUENTA


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011887 POR AVISOS DE INTERRUPCION PROGRAMADA Y AVISO DE LICITACION LOS DIAS 05 Y 06 DE MAYO DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011901 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 06 DE MAYO DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011950 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 09 DE MAYO DE 2016.


title:
PAGO A FAVOR DE CARLOS MANUEL TORRES CASTRO, EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE ENERO 2016, SE HACE LA RETENCION DEL 12.5% POR LEY
NOTA: SE HACE NUEVO F01 POR QUE BENEFICIARIO HIZO CAMBIO DE CUENTA


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012033 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 10 DE MAYO DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00052541 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA MIERCOLES 13 DE ABRIL DE 2016 L-281.


title:
PAGO A FAVOR DE CARLOS MANUEL TORRES CASTRO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE  LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE FECHA 29 DE OCTUBRE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE 2015 2015 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY
NOTA: SE HACE NUEVO FO1 POR QUE BENEFICIARIO HIZO CAMBIO DE CUENTA


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007241 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 2015


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00052936 POR AVISO DE ENMIENDA N 1 LPI No. PRRCH-8-LPI-B EL DIA MIERCOLES 27 DE ABRIL DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000556 POR INSTALACION DE VIDRIO FIJO DE PUERTA PRINCIPAL CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: ALTO DE LA PUERTA 198.5 M Y ANCHO 58 SOLICITADO POR DIVISION DE SERVICIOS CONTABLES Y FINANCIEROS SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. 2 CAI:88A66F-C2F7C2-AD4090-BE239E-2A0BD3-22 RTN-08019012495922

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00053061 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA VIERNES 29 DE ABRIL DE 2016 L 330


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 20 FOCOS AHORRATIVOS DE 15 WATTS Y 110 VOLTIOS SIMILAR A LA MARCA PHILIPS, PARA USO EN LA ILUMINACION DE LOS ASCENSORES Y LOS BAÑOS DE LOS SOTANOS DE LOS EDIFICIOS EMAS Y MAFERSA , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO SEGUN REQ. No. 10

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00039673POR  LA COMPRA DE 20 FOCOS AHORRATIVOS DE 15 WATTS Y 110 VOLTIOS SIMILAR A LA MARCA PHILIPS, PARA USO EN LA ILUMINACION DE LOS ASCENSORES Y LOS BAÑOS DE LOS SOTANOS DE LOS EDIFICIOS EMAS Y MAFERSA , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO SEGUN REQ. No. 10 CAI-A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7 RTN-08019995344765


title: RESERVA PARA COMPRA DE TINTA COLOR NEGRO Y A COLORES, PARA USO EN LA IMPRESORA CANNON IP 2800, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO CONTROL DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 35

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007366 POR LA COMPRA DE TINTA COLOR NEGRO Y A COLORES, PARA USO EN LA IMPRESORA CANNON IP 2800, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO CONTROL DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 35 CAI DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6 RTN 08019998391040


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE TINTAS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO CONTROL DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 34

rationale: PAGO DE FACATURA No.000-001-01-00007367 POR LA COMPRA DE TINTAS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO CONTROL DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 34 CAI DA47FO-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6 RTN 08019998391040


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00053333 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA JUEVES 05 DE MAYO DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00053397 POR AVISO DE LICITACION PUBLICA EL DIA VIERNES 06 DE MAYO DE 2016


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00053399 POR AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EL DIA VIERNES 06 DE MAYO DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.006-011-01-00000043 POR COMPRA DE TINTA CARTUCHO HP 840C PARA USO EN LA DIV.SERV.CONTABLES Y FINANCIEROS SEGUN REQUISICION No.13206.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: POR SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE SEIS VEHICULO TIPO PICK UP 4X4 SEGUN 1253

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003307 EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE (6) SEIS VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 DOS VEHICULOS SERAN ASIGNADOS AL SISTEMA ELECTRICO DE TALANGA,CUATRO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA,MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE LA MORA, EN EL PERIODO DEL 2 AL 31 DE ENERO DE 2016 SEGUN CONTRATO No.226/2015


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00053398 POR AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EL DIA VIERNES 06 DE MAYO DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00053515 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 12 DE MAYO DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00053453 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA LUNES 09 DE MAYO DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00053557 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA VIERNES 13 DE MAYO DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00053574 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA SABADO 14 DE MAYO DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00053634 POR AVISO DE ENMIENDA No.2 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL EL DIA LUNES 16 Y MIERCOLES 17 DE MAYO DE 2016.


title: PSGO DE FACTURA No.001-002-01-00053612 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA LUNES 16 DE MAYO DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00053635 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA MARTES 17 DE MAYO DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00053657 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA MIERCOLES 18 DE MAYO DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-00053684 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA JUEVES 19 DE MAYO DE 2016..


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007243 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 2015


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. -3-  DE FECHA 14 DE JULIO 2016 AL 18 DE JULIO 2016, EJECUCION Y MONITOREO DE METODOLOGIA DE CATALOGACION DE EXPEDIENTES DEL AREA DE TESORERIA NOR OCCIDENTE PARA LA PREPARACION DE REQUERIMIENTOS DE LA FIRMA AUDITORA EXTERNA PWC (COMPRA DE COMBUSTIBLE) SEGUN NOTA ACLARATORIA Y PLAN DE TRABAJO GIRA TECNICA JUSTIFICACION

TYRONE ALEXEYEVISH OCAMPO CASTRO

legalName: TYRONE ALEXEYEVISH OCAMPO CASTRO


title: PARA LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LA INSTALACION DE RED DE INFORMATICA

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001006 POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA INSTALACION DE LA RED.PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO REQUISICION No.37 ORDEN DE COMPRA No.4900001828 CAI-411E6D-2B655B-7F4ABD-8D40AC-EA511D-C9 RTN-08011981005210


title: PAGO DE OTROS  GASTOS DE VIAJE No. -2-  DE FECHA 14 DE JULIO 2016 AL 18 DE JULIO 2016,IMPLEMENTACION DE METODOLOGIA DE RECOPILACION Y ORNEDAMIENTO PARA LA PREPARACION DE REQUERIMIENTOS PARA FIRMA EXTERNA PWC EN LAS OFICINAS DE ADMINISTRATIVAS DE LA ENEE Y PLANTEL LA PUERTA EN SAN PEDRO SULA (COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN NOTA ACLARATORIA Y PLAN DE TRABAJO GIRA TECNICA JUSTIFICACION

ELDA CAROLINA MALDONADO SOLANO

legalName: ELDA CAROLINA MALDONADO SOLANO


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007294 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2015

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00006545 POR LICITACION 100-014/2015 EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003283

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 8 - DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO


title: POR SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE SEIS VEHICULOS TIPO PICK  UP 4XA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003305 EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE (6) SEIS VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 DOS VEHICULOS, PARA CADA SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA Y SAN LORENZO Y UN VEHICULO PARA CADA SISTEMA ELECTRICO DE  AMAPALA,GOASCORAN Y SUS ALREDEDORES,MISMOS QUE SERAN UTILIZADOSMISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE LA MORA, EN EL PERIODO DEL 2 AL 31 DE ENERO DE 2016 SEGUN CONTRATO No.224/2015


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00006546 POR LICITACION 100-012/2015 EL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015


title: PAGO DEGASTOS DE VIAJE No. 335 DE FECHA 20 DE JUNIO 2016 AL 24 DE JUNIO 2016, SUPERVISION Y RECEPCION DE COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS PERTENECIENTES AL PROYECTO FOSODE ASIGNACION 2013 (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES)

MELECIO IZAGUIRRE AGUILAR

legalName: MELECIO IZAGUIRRE AGUILAR

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L, CANCELANDO LAS FACTURAS No. 000-001-01-00002964/65-000-001-01-0002970-000-001-01-0002986  (REUNION DE SOCIALIZACION PARA CALCULO DEL FACTOR DE EMISION Co2 PARA LA RED ELECTRICA DE HONDURAS, RUNION JUNDA DIRECTIVA, REUNION DE TRABAJO ENEE-PACIFIC-NORT WEST

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: RESERVA POR  LA COMPRA DE DOS TINTAS PARA IMPRESORA,SOLICITADA POR LA DIV. SERV. CONTABLES Y FINANCIEROS,REQUISICION No.1

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No.015-003-01-00075061POR  LA COMPRA DE DOS TINTAS PARA IMPRESORA,SOLICITADA POR LA DIV. SERV. CONTABLES Y FINANCIEROS,REQUISICION No.1 CAI-4F9CC2-ACC977-7843B9-90418E-D1D022-FE RTN-05019995108892


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFINA PARA USO DE LA OFICINA OES-FOSODE,REQUISICION No.2

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007365 POR LA COMPRA DE UTILES DE OFINA PARA USO DE LA OFICINA OES-FOSODE,REQUISICION No.2 CAI DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6 RTN 08019998391040


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA TECNICA,REQUISICION No.5

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007369 POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA TECNICA,REQUISICION No.5 CAI DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6 RTN-08019998391040

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00008804 POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA TECNICA,REQUISICION No.5 CAI F030F1-F422AD-3E47A6-89CF6D-E431F2-F3 RTN 08019995390633


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002948


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2016 SEGUN CONTRATO SUSCRITO CON EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA Y EL LIC. MAURO ERNESTO ARGUETA SUAZO SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5% DE LEY

MAURO ERNESTO ARGUETA SUAZO

legalName: MAURO ERNESTO ARGUETA SUAZO


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2016 SEGUN CONTRATO SUSCRITO CON EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA Y EL Dr DAVID MENDOZA PASTOR SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5% DE LEY

OMAR DAVID MENDOZA PASTOR

legalName: OMAR DAVID MENDOZA PASTOR


title: PAGO A FAVOR DE ANGEL FRANCISCO BARCENAS CARIAS, EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS EL NISPERO DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS EN LA DIVISION DE GENERACION  HIDROELECTRICA  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE 01 DE JUNIO2016 AL 30 DE JUNIO 2016, SE HACE LA RETENCION DEL 12.5% POR LEY

ANGEL FRANCISCO BARCENAS CARIAS

legalName: ANGEL FRANCISCO BARCENAS CARIAS


title: PAGO A FAVOR DE MELQUISEDEC DIAZ ALVARADO, EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ENCARGADO DEL COMPONENTE  FORESTAL DE LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS EL CAJON DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS EN LA DIVISION DE GENERACION  HIDROELECTRICA   DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE JUNIO 2016 AL 13 DE JUNIO 2016, SE HACE LA RETENCION DEL 12.5% POR LEY NOTA: SE HACE EL PAGO EN BASE A 13 DIAS  LABORADOS SEGUN CONSTANCIA FIRMADA POR EL JEFE DE DEPTO DE CUENCAS GENERACION ENEE Y CARTA RENUNCIA

MELQUISEDEC DIAZ ALVARADO

legalName: MELQUISEDEC DIAZ ALVARADO


title: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00028143 POR COMPRA DE PAPEL BOND-20 BRIO T/LEGAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION No.24

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00008788 POR AVISO DE CONCURSO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CAPACITACION PARA EL USO Y MANEJO DEL SOFTWARE ESPECIALIZADO PSSE PROCESO AHMER-35-3CV-CI

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: RESERVA PARA COMPRA DE BOLETO AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA, SAN SALVADOR/TEGUCIGALPA, DEL 15 DE JUNIO 2016 AL 16 DE JUNIO 2016 A REUNION DEL COMITE TECNICO DE PLANIFICACION DE LA EXPANSION DE LA TRANSMISION (CTPET)

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00000196 POR COMPRA DE BOLETO AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA, SAN SALVADOR/TEGUCIGALPA, DEL 15 DE JUNIO 2016 AL 16 DE JUNIO 2016 A REUNION DEL COMITE TECNICO DE PLANIFICACION DE LA EXPANSION DE LA TRANSMISION (CTPET) CAI-D989B2-8075D6-8E4DB0-517846-94DE2B-66 RTN-08019013582043


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001127  EN CONCEPTO DE PAGO POR RENOVACION DE IBM SPECTRUM PROTECT-ENEE CON FECHA DE SUSCRIPCION Y SOPORTE DEL 1 DE ABRIL,2016 AL 31 DE MARZO,2017 SEGUN MEMORANDUM DSG-1047-VI-2016

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00000194 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA/CEIBA/TEGUCIGALPA DEL 30 DE MAYO DE 2016.A FAVOR DE JESUS ARTURO MEJIA.BOLETO No.RSHIJV-VC542

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00011124 POR MANTENIMIENTO EN EL VEHICULO PLACA No. 09507 REG.570 ASIGNADA A LA JEFATURA DE INQUENIERIA SEGUN REQ. No. 17

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005349 POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LOS DISTINTOS LUGARES DEL PAIS,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.SEGUN MEMORANDUM DSG-1154-VI-2016.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE MAPFRE CON ORDEN DE PAGO No.DSA-0006-06-2016 POR CONCEPTO DE PAGO POR DEDUCIBLES Y PRIMAS DE RESTITUCION DE SUMA ASEGURADA POR HABER ATENDIDO RECLAMO,OCURRIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA POLIZA No.46341 RIESGO A ( COLISIONES) MEMORANDO DSA-239-06-2016.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE ORDEN DE PAGO No.DSA-0005-06-2016 EN CONCEPTO DE PRIMA NETA POR LOS ENDOSOS 3860-2016 ENDOSO 8442-2015,PAGO QUE CORRESPONDE A INCLUSIONES DE VEHICULOS EN EL RAMO DE AUTOMOVIL,POLIZA No.1AU-46341 SEGUN MEMORANDO DSA-239-06-2016.

type: REC


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-02-00000834 POR  MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER,COLOR ROJO,PLACA No.9631 REGISTRO 617/08 ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES ORDEN DE TALLER No.20

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-02-00010583 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO REG 603/8 PLACA N 9616


title: PAGO DE FACTURA No.18224 EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN LA ESCUELA DE SANTA CRUZ DE YOJOA,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2015,CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA EN SANTA CRUZ DE YOJOA SEGUN CONTRATO No.073/2000 MEMORANDO DSG-817-V-2016.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000615 EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSMISION Y CONMUTACION DE DATOS EN RED ETHERNET Y ACCESO A INTERNET ENTRE LAS INSTALACIONES DE LA ENEE EN LA UNIDAD DE EL NISPERO,A PARTIR DEL 01 AL 31 DE MARZO,2016 SEGUN CONTRATO No.371/2014 SEGUN MEMORANDO DSG-792-V-2016

LEYLA GISELA VASQUEZ ENAMORADO

legalName: LEYLA GISELA VASQUEZ ENAMORADO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: SERVICIO DE ALIMENTACION, SEGUN FACTURA #000-001-01-00003037

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00008790 POR AVISO DE INTERRUPCION DEL DIA 2 DE DICIEMBRE DEL 2015

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000539 EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSMISION Y CONMUTACION DE DATOS EN RED ETHERNET Y ACCESO A INTERNET ENTRE LAS INSTALACIONES DE LA ENEE EN LA UNIDAD DE EL NISPERO A PARTIR DEL 01 AL 29 DE FEBRERO,2016 SEGUN CONTRATO No.371/2014 SEGUN MEMORANDO DSG-526-IV-2016.


JOHEL ANTONIO ZAMBRANO MOLINA

legalName: JOHEL ANTONIO ZAMBRANO MOLINA

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS No.33,34,35 POR VIAJE A LA C.H.G.R.M. ( EL CAJON ) DEL 11 AL 15 DE JULIO DE 2016, TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA EN EL EMBALSE Y DESEMBOCADURAS OTROS GASTOS ASIGNADOS A JOHEL ANTONIO ZAMBRANO L.1,000.00 COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. REVESRSION QUE SE HACE POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD F01 2626 AL SEÑOR JOHEL ANTONIO ZAMBRANO MOLINA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-1-2626-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-1-2626-1-0


INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :1 F-01: 263-1-0 - SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 5 VEHICULOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-1-263-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-1-263-1-0

description: CANCELACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, PARA EL PROGRAMA DE REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE LA MORA DEL PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO 2016, SEGUN CONTRATO No.223/2015 FIRMADO POR EL ING. ORDOÑEZ, RECIBO No.20160040223, FACTURA No.000-001-01-00003304, ACTA DE RECEPCION Y MEMORANDO DSG-690-IV-2016.


title: VALOR APORTADO AL EQUIPO DE FUTBOL MASCULINO PAR LA REPRESENTACION EN LA LIGA DE FUTBOL DE INSTITUCIONES PUBLICAS,Y CON EL OBJETO DE FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DE BENEFICIO COMUNITARIO COMO HA SIDO ESTABLECIDO SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 ARTICULO No.2 Y 3 EN APOYO A LAS MISMAS Y CON LA AUTORIZACION DEL SR. GERENTE GENERAL,ING.JESUS MEJIA.SEGUN MEMORANDO .S.A.F.No.0386-06-2016

ERICK ENIELSON MUNGUIA AVILA

legalName: ERICK ENIELSON MUNGUIA AVILA


title: VALOR APORTADO AL EQUIPO DE FUTBOL FEMENINO PAR LA REPRESENTACION EN LA LIGA DE FUTBOL DE INSTITUCIONES PUBLICAS,Y CON EL OBJETO DE FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DE BENEFICIO COMUNITARIO COMO HA SIDO ESTABLECIDO SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 ARTICULO No.2 Y 3 EN APOYO A LAS MISMAS Y CON LA AUTORIZACION DEL SR. GERENTE GENERAL,ING.JESUS MEJIA.SEGUN MEMORANDO .S.A.F.No.0397-06-2016

HANY PAMELA FLORES ANTUNEZ

legalName: HANY PAMELA FLORES ANTUNEZ


title: RESERVA PARA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN REQ. No. 13

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007368POR LA  COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN REQ. No. 13 CAI-DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6 RTN-08019998391040

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00450868 POR LA COMPRA DE POR LA COMPRA DE PAPEL BOND T/C Y PENDAFLEX T/C PARA SER UTILIZADOS EN LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN REQ. No. 13 CAI-0C46C7-78D2AD-AE4791-19C655-F306F3-73 RTN-08019995290621

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002372 POR LA COMPRA DE CARPETA FOLDER T/OFICIO C/MANILA OFI-NOTA 100 U  4 RESMAS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN REQ. No. 13 CAI-242E48-835DF7-1945A6-90231B-3525E5-CF RTN-08011986138652


title: SERVICIO DE ALIMENTACION, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003038

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00008789 POR AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CAPACITACION PARA EL USO DE MANEJO DEL SOFTWARE ESPECIALIZADO DIGSILENT PROCESO No. AHMER 36-3CV-CI

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00053683 POR AVISO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL,PROCESO No.PRRCH-26-3CV-CI LOS DIAS MIERCOLES 18 Y JUEVES 19 DE MAYO DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012085 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 12 DE MAYO DE 2016.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012122 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 14 DE MAYO DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012271 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 18 DE MAYO DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012176 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 15 Y 16 DE MAYO 2016, Y AVISO DE ENMIENDA No. 2 LOS DIAS 16 Y 17 DE MAYO DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012241 POR AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL LOS DIAS 17 Y 18 DE MAYO DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012354 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 20 DE MAYO DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012620 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA LOS DIAS 28,29 Y 30 DE MAYO DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012612 POR AVISO DE ENMIENDA No. 2 LOS DIAS 28 Y 30 DE MAYO DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012621 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 31 DE MAYO DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00008807 POR AVISO DE INTERRUPCION DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DEL 2015


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00052251 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA DOMINGO 03 DE ABRIL DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000062 POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE MAYO AL 08 DE JUNIO DE 2016.OMEGA STEREO

JOSE ALFREDO MORADEL MUÑOZ

legalName: JOSE ALFREDO MORADEL MUÑOZ


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001179 EN CONCEPTO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION TELEVISIVOS Y RADIALES CON SUS RESPECTIVAS TRANSCRIPCIONES DEL MES DE MAYO DE 2016 ( POR CORREO ELECTRONICO Y DISCO COMPACTO )

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00015702 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD RADIAL EN HRN ( AVISOS DE INTERRUPCION ) DEL 11 AL 16 DE ABRIL DE 2016 SEGUN ORDEN DE ANUNCIO No.2372T.

EMISORAS UNIDAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA

legalName: EMISORAS UNIDAS S.A.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012339 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 23 DE MAYO DE 2016, Y AVISO DE ENMIENDA No. 3 LOS DIAS 23 Y 24 DE MAYO DE 2016.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS (LUBRI ECO) CANCELANDO LAS FACTURAS No. 000-001-01-00006568    000-001-01-00006569    000-001-01-00006570     POR MANTENIMIENTO EN EL VEHICULO PLACA No. 08572- REG. 475 ASIGNADO A LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 8

name: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012338 POR AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL LOS DIAS 23 Y 24 DE MAYO DE 2016, Y AVISO DE AMNISTIA GENERAL PARA CLIENTES EL DIA 23 DE MAYO DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012359 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 21 DE MAYO DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012385 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 24 DE MAYO DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012676 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 01 DE JUNIO DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00008932 AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2015


title: PAGO DE FACATURA No.000-001-01-00000080 ELMER ANTONIO MORENO ( PUBLICIDAD Y PRODUCCIONES MORTOMS ) EN CONCEPTO DE MONITOREO DE PRENSA ESCRITA DEL MES DE MAYO DE 2016, 335 PAGINAS FULL COLOR EN EMPASTE FINO Y SU COPIA EN DISCO COMPACTO.INSEP

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012769 POR AVISO DE LICITACION PUBLICA No. 100-006/2016 EL DIA 02 DE JUNIO DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012714 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 02 DE JUNIO DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012732 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 03 DE JUNIO DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012848 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 08 DE JUNIO DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000082 ELMER A MORENO VELASQUEZ ( PUBLICIDAD Y PRODUCCIONES MORTOMs ) EN CONCEPTO DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE PUBLICIDAD DE LA ENEE AÑO 2013 96 EPACS DISCO COMPACTO.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ENGRAPADORA GRANDE,ENGRAPADORAS NORMALES Y PERFORADORA GRANDE REQUISICION No. 49 SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002359 POR LA COMPRA DE  PERFORADORA GRANDE REQUISICION No. 49 SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS CAI-242E48-835DF7-1945A6-90231B-3525E5-CF RTN-08011986138652

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007363 POR LA COMPRA DE ENGRAPADORA GRANDE,ENGRAPADORAS NORMALES Y PERFORADORA GRANDE REQUISICION No. 49 SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS CAI DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6 RTN 08019998391040


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA# 000-001-01-00002508


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00009009 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 2015


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS PARA USO DEL SUB-GERENTE FINANCIERO LIC.MAURO ARGUETA,REQUISICION No. 7 SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA FINANCIERA.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No.001-003-01-00004039 POR LA COMPRA DE SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS PARA USO DEL SUB-GERENTE FINANCIERO LIC.MAURO ARGUETA,REQUISICION No. 7 SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA FINANCIERA. CAI-6F1CC3-C6A0F2-0B45B1-3EFD20-F22E19-0F-RTN-05019995136860


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA HP,PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD REQUISICION No.7 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007364  POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA HP,PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD REQUISICION No.7 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.CAI DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6 RTN 08019998391040


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TRES TELEFONOS INALAMBRICOS, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,REQUISICION No.6 SOLIICTADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001024 POR LA COMPRA DE TRES TELEFONOS INALAMBRICOS, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,REQUISICION No.6 SOLIICTADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.CAI-411E6D-2B655B-7F4ABD-8D40AC-EA511D-C9 RTN-08011981005210


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS RADIAL,TODO TERRENO,PARA USO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER,COLOR ROJO DOBLE CABINA,PLACA No.09631,REGISTRO No. 617-08 REQUISICION No.156 SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE OPERACIONES

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS RADIAL,TODO TERRENO,PARA USO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER,COLOR ROJO DOBLE CABINA,PLACA No.09631,REGISTRO No. 617-08 REQUISICION No.156 SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE OPERACIONES CAI-18EB97-1E74CA-B14386-D23E6C-E0DA0E-E3 RTN-08019003251010


title: PAGO A FAVOR DE JESSER ENMANUEL CASTRO VALLECILLO   POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE FECHA 01 DE ENERO 2016, AL  AL 31 DE ENERO  2016    SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

JESER ENMANUEL CASTRO VALLECIO

legalName: JESER ENMANUEL CASTRO VALLECIO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGOS DE LA FACTURA N 5892,5891,5890 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REG 457 PN 08487 ASIGNADO A APOYO LOGISTICO

legalName: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00009040 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 2015


title: PAGO A FAVOR DE JOSE ALEXANDER VELASQUE ZAMBRANO   POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE FECHA 01 DE ENERO 2016, AL  AL 30 DE ENERO  2016    SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

JOSE ALEXANDER VELASQUEZ ZAMBRANO

legalName: JOSE ALEXANDER VELASQUEZ ZAMBRANO


title: PAGO A FAVOR DE JUAN CARLOS PINEDA AVILES EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ASISTENTE PROFESIONAL EN LA GERENCIA GENERAL DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE SEGUN CONTRATO S/N  DEL 01 DEJUNIO 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016.SE HACE LA RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE JUAN CARLOS PINEDA AVILES EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ASISTENTE PROFESIONAL EN LA GERENCIA GENERAL DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE SEGUN CONTRATO S/N  DEL 01 DEJULIO 2016 AL 30 DE JULIO DE 2016.SE HACE LA RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

JUAN CARLOS PINEDA AVILES

legalName: JUAN CARLOS PINEDA AVILES


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004643 EN CONCEPTO DE ALIMENTACION REUNION JUNTA DIRECTIVA EL DIA 24 DE MAYO DE 2016.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004643 EN CONCEPTO DE ALIMENTACION REUNION JUNTA DIRECTIVA EL DIA 24 DE MAYO DE 2016.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003160 EN CONCEPTO DE ALIMENTACION REUNION JUNTA DIRECTIVA EL DIA 17 DE MAYO DE 2016.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003160 EN CONCEPTO DE ALIMENTACION REUNION JUNTA DIRECTIVA EL DIA 17 DE MAYO DE 2016.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

rationale: PAGO A FAVOR DE SEGUROS LAFICE EN CONCEPTO DE POLIZA TODO RIESGO DE INCENDIO QUE SE EXTENDIO POR UN PERIODO DE TRES MESES A ÁRTIR DEL 26 DE MAYO 2016, HASTA EL 26 DE AGOSTO 2016 (SEGURO No. MR-1040213-5991-0 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE (MACROPOLIZA),  SEGUN MEMORANDUM S.A.F. No. 0378/06/2016 SE ADJUNTA RECIBO No. 487572 SE REVERSA POR PAGO DE MAS EN LA RETENCION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-1-2689-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-1-2689-1-0


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA# 000-001-01-00002685

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE FACTURA No..000-001-01-00003693 POR 8 SELLOS AUROMATICOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS, 1 SELLO AUTOMATICO DE RECIBIDO, PARA SER UTILIZADOS EN LA NUEVA ESTRUCTURA DE LA SUBGERENCIA DE GESTION,SOLICITADOS POR LA SUBDIR-INVESTIGACION,REQUISICION No.57

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00009065 POR AVISO DE INTERRUPCION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2015

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE OTROS GASTOS  VIAEJE No. 761 DE FECHA 22 DE JUNIO 2016 AL 24 DE JUNIO 2016, INSTALACION DE ENLACE UHF ENTRE SUBESTACION SAN BUENEVENTURA Y CERRO LOS PICACHOS PARA ENLAZAR LA REPETIDORA UHF CON EL EQUIPO DE FIBRA OPTICA EN SANTA CRUZ DE YOJOA  (POR EMPLEADOS DE CONTROL Y COMUNICACIONES)

ANIBAL HORACIO AVILA HERNANDEZ

legalName: ANIBAL HORACIO AVILA HERNANDEZ


title: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00027493 POR COMPRA DE ANILLOS PLASTICOS TAF 1/2 NEGROS,CUBIERTA CARTULINA CP AZUL TURQ T/C 50H,CUBIERTA STRIPE CRISTAL ST-PP350-02 STUD PARA SER UTILIZADOS EN LA DIV. DE AUDITORIA INTERNA SEGUN REQUISICION No.48

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 30 - AUDITORIA

actividadObra: 6 - AUDITORIA


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA# 000-001-01-00002788


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00009846 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015

EMISORAS UNIDAS S.A.

legalName: EMISORAS UNIDAS S.A.


GUILLERMO RODOLFO PINEDA ORDOÑEZ

legalName: GUILLERMO RODOLFO PINEDA ORDOÑEZ

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS  DE  VIAEJE No.758 DE FECHA 16 DE JUNIO 2016 AL 17 DE JUNIO 2016 MENTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES EN EL NISPERO, REVISON DE CAJAS  DE ACOPLE, LIMPIEZA DE FILTROS, REVISION DE NIVELS DE SEÑAL RX Y TX, EN LAS FLORES Y ERANDIQUE, REVISION Y LIMPIEZA DE CAJAS DE ACOPLE Y EQUIPOS DE ONDA PORTADORA , EN SUBESTACIONES EL NISPERO, LAS FLORES Y ERANDIQUE, GRACIAS LEMPIRA POR PERSONAL DE CONTROL Y COMICACIONES, VALOR DE LPS.36.00 QUE SE REVERSA POR NO SER UTILIZADO EN GASTOS ASIGNADOS F01-2702

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-1-2702-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-1-2702-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-1-2702-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-1-2702-1-0

description: PAGO DE OTROS GASTOS  DE  VIAEJE No.758 DE FECHA 16 DE JUNIO 2016 AL 17 DE JUNIO 2016 MENTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES EN EL NISPERO, REVISON DE CAJAS  DE ACOPLE, LIMPIEZA DE FILTROS, REVISION DE NIVELS DE SEÑAL RX Y TX, EN LAS FLORES Y ERANDIQUE, REVISION Y LIMPIEZA DE CAJAS DE ACOPLE Y EQUIPOS DE ONDA PORTADORA , EN SUBESTACIONES EL NISPERO, LAS FLORES Y ERANDIQUE, GRACIAS LEMPIRA POR PERSONAL DE CONTROL Y COMICACIONES, REVERSION QUE SE HACE POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD GASTOS ASIGNADOS AL SEÑOR GUILLERMO RODOLFO PINEDA ORDOÑEZ F01-2702


title: ASIGNACION DE FONDO, LIQUIDABLE SEGUN OFICIONo.023  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA GASTOS QUE SE INCURRAN EN EL TRASLADO DE LOS EDIFICIOS.

MAURO ERNESTO ARGUETA SUAZO

legalName: MAURO ERNESTO ARGUETA SUAZO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-1-2709-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-1-2709-1-0


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000022 POR EDICION Y POS PRODUCCION DEL PROGRAMA DE T.V. No.40 DEL 2015 DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA PARA TELEVISION ABIERTA CANAL 8

MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ

legalName: MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ


title: CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE MOBILIARIO Y  LIMPIEZA DEL EDIFICIO MAFERSA POR CULMINACION DE CONTRATO DE DICHO INMUEBLE OFICIO SF 024

DAYAN MISHELL PICHARDO LOPEZ

legalName: DAYAN MISHELL PICHARDO LOPEZ


title: CANCELACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS TRABAJOS DE CUADRILLAS DEL PROGRAMA DE REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE LA MORA SEGUN CONTRATO No.046/2016, RECIBO No.S/N, FACTURA No.000-006-01-00006270, ACTA DE RECEPCION Y MEMORANDO DSG-1045-VI-2016

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: CANCELACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS TRABAJOS DE CUADRILLAS DEL PROGRAMA DE REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE LA MORA SEGUN CONTRATO No.045/2016, RECIBO No.S/N, FACTURA No.000-006-01-00006268, ACTA DE RECEPCION Y MEMORANDO DSG-1046-VI-2016


title: PAGO A FAVOR DE ALVARO JOSE HIDALGO MARTINEZ EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO ANALISTA DE LICITACIONES  DEPENDIENTE DE LADIRECCION DE LICITACIONES EM LA GERENCIA GENERAL ,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE FECHA 10 DEJUNIO  2016, AL  AL 30 DE JUNIO 2016  2016    SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

title: PAGO A FAVOR DE ALVARO JOSE HIDALGO MARTINEZ EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO ANALISTA DE LICITACIONES  DEPENDIENTE DE LADIRECCION DE LICITACIONES EM LA GERENCIA GENERAL ,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE FECHA 01 DE JULIO  2016, AL  AL 30 DE JULIO  2016  2016    SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

ALVARO JOSE HIDALGO MARTINEZ

legalName: ALVARO JOSE HIDALGO MARTINEZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :1 F-01: 2718-0-0 - PAGO A FAVOR DE ALVARO JOSE HIDALGO MARTINEZ EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO ANALISTA DE LICITACIONES  DEPENDIENTE DE LADIRECCION DE LICITACIONES EM LA GERENCIA GENERAL ,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE FECHA 10 DEJUNIO  2016, AL  AL 10 DE AGOSTO 2016  2016    SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE MOBILIARIO Y  LIMPIEZA DEL EDIFICIO MAFERSA POR CULMINACION DE CONTRATO DE DICHO INMUEBLE OFICIO SF 029, SE EFECTUA CORRECCION AL OBJETO DELGASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-1-2716-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-1-2716-1-0


title: PAGO DE AJUSTE POR $ 51 433.52  ( TASA DE CAMBIO  22.9487 = LPS. 1.180,332.38 Y $ 50 POR GASTOS DE EMISION (= LPS. 1,147.44  A FAVOR DE SEGUROS LAFISE EN CONCEPTO DE POLIZA TODO RIESGO DE INCENDIO QUE SE EXTENDIO POR UN PERIODO DE TRES MESES A PARTIR DEL 26 DE MAYO 2016, HASTA EL 26 DE AGOSTO 2016 (SEGURO No. MR-1040213-5991-0 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE (MACROPOLIZA),  SEGUN CORREO ENVIADO POR LAFISE /AJUSTE AL F01 2689)


title: PAGO A FAVOR DE SUMITEC EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN EL AREA CENTRALIZADA (AUDITORIA,GERENCIA SUBGERENCIA FINANACIERA OPERACION TECNICA INFORMATICA Y RECURSOS HUMANOS )CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL,2016 SEGUN CONTRATO 073/2000 MEMORANDUM DSG-1164-VI-2016

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007389 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2015

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A FAVOR DE SUMITEC EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN EL AREA C.H. CAÑAVERAL Y C.H. EL NISPERO CORRESPONDI9ENTE AL MES DE ABRIL,2016 CONTRATO 073/2000 MEMORANDUM DSG-1172-VI-2016


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007390 POR AVISO DE INTERRUPCION LOS DIAS 13 Y 14 DE DICIEMBRE DEL 2015


title: PAGO A FAVOR DE SUMITEC EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN EL AREA TRANSMISION (TRANSMISION C.S. TRANSMISION N.O. Y TRANSMISION L.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 SEGUN CONTRATO No.073/2000 MEMORANDUM DSG-1171-VI-2016


title: PAGO A FAVOR DE SUMITEC EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN EL AREA C.H. CAÑAVERAL Y C.H. EL NISPERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO,2016 SEGUN CONTRATO 073/2000 MEMORANDUM DSG-1191-VI-2016


title: PAGO A FAVOR DE SUMITEC EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN EL AREA CENTRALIZADA (AUDITORIA,GERENCIA,SUBGERENCIA FINANCIERA OPERACION TECNICA,INFORMATICA Y RECURSOS HUMANOS ) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016 SEGUN CONTRATO 073/2000 MEMORANDUM DSG-1173-VI-2016


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000063 POR LIBRETAS INSTITUCIONALES (PROMOCION GRAFICA DEL GABINETE SECTORIAL /ENEE 7.5X9.5 PULGADAS 120 HOJAS RAYADAS A UN COLOR,PASTA DURA PLASTIFICADA,UNA HOJA EN PAPEL SATINADA B80 FULL COLOR.

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ


title: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00004104 EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE SEIS VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 DOS VEHICULOS SERAN ASIGNADOS AL SISTEMA ELECTRICO DE TALANGA Y CUATRO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA,MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA DE REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE LA MORA,ENH EL PERIODO DEL MES DE MARZO,2016 SEGUN CONTRATO No.033/2016

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UN (1) MONITOR ICD DE 19 PULGADAS PARA USO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQ. No. 38

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004983 POR LA COMPRA DE UN (1) MONITOR ICD DE 19 PULGADAS PARA USO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQ. No. 38 CAI-FI3ADF-599E71-6845B9-717F53-0D19C6-67 RTN-08019995320455


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA TOYOTA COLOR GRIS PLACA No.7511 REGISTRO 376 ASIGNADO A LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA ORDEN DE TALLER No.33

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001207 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA TOYOTA COLOR GRIS PLACA No.7511 REGISTRO 376 ASIGNADO A LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA ORDEN DE TALLER No.33 CAI-ECBB49-9014E4-D74380-303EEC-635E04-F6 RTN-08019005003890


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MARCA XEROX MODELO PHASE 6500N, PARA SER UTILIZADA POR LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN REQ. No. 14

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA No.003-001-01-00000204 POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MARCA XEROX MODELO PHASE 6500N, PARA SER UTILIZADA POR LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN REQ. No. 14 CAI-C74A06-178007-5B499B-B72F0B-DA6CDE-9A RTN 08019002277028