title: SE REALIZA PAGO DE PASAJE NACIONAL POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO LOS DIAS 12 AL 20 DE ABRIL DEL 2016 , REUNION CON LAS ALCALDIAS DE WAPUSIRPI , DULCE NOMBRE DE CULMI , PALESTINA A SOCIALIZAR OBSERVATORIO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS. NUMERO DE MEMO 019-EA-DINAFROH-2016 , ORDENES DE PAGO 98

INES ORDOÑEZ SALINAS

legalName: INES ORDOÑEZ SALINAS


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO A LOS F01 No. 416 Y 419, POR COMPRA DE 900 ALMUERZOS , EVENTO SE REALIZO EL DIA SABADO 5 DE MARZO DE 2016 , EN LAS CIUDADES DE CHOLUTECA , SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA , ORDEN DE COMPRA NUMERO OC-GAF-012-2016.

currency: HNL

name: SUMINISTROS LAS AMERICAS S DE R L DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO LA GRANJA PRIMERA CALLE EDIFICIO PERLA LOCAL 11 2DO PISO

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

scheme: HND-ENG

telephone: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DESARROLLO SOCIAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

objeto: 22900-Otros Alquileres

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE SELLO PARA LA DIRECCION DE VIDA MEJOR SOLICITADO POR EL SUD DIRECTOR CON NUMERO DE MEMORANDUN SC-129-SEDIS-SDVM-2016 CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-046-2016 AL PROVEEDOR INGRAE POR UN VALOR DE Lps.382.50 E ISV DE Lps. 67.50

title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO  DE  COMPRA DE SELLO PARA LA DIRECCION DE VIDA MEJOR SOLICITADO POR EL SUD DIRECTOR CON NUMERO DE MEMORANDUN SC-129-SEDIS-SDVM-2016 CON ORDEN DE COMPRA N. OC-GAF-046-2016

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

scheme: HND-IDCARD

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 2 - SECRETARIA GENERAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 619-0-0 - SE RESERVA FONDO PARA COMPRA DE SELLO PARA LA DIRECCION DE VIDA MEJOR SOLICITADO POR EL SUD DIRECTOR CON NUMERO DE MEMORANDUN SC-129-SEDIS-SDVM-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-619-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-619-1-0

type: OFICIO

description: SE REVERSA PAGO POR VALOR MAL ASINGADO PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE SELLO PARA LA DIRECCION DE VIDA MEJOR SOLICITADO POR EL SUD DIRECTOR CON NUMERO DE MEMORANDUN SC-129-SEDIS-SDVM-2016 CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-046-2016 AL PROVEEDOR INGRAE POR UN VALOR DE Lps.382.50 E ISV DE Lps. 67.50


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIA PARA CAMION ISUZU NPR CON ORDEN DE PAGO N 0094 DE LA FACTURA N 000-001-01-0000 ORDEN DE COMPRA OC-GAF-017-2016, CUENTA CON TODA LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE POR UN VALOR DE 3,958.29, PAGANDOSE AL BENEFICIARIO 3,441.99 IMPUESTO SOBRE VENTA DE 516.30

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA 000-001-01-00-000007 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILERES CON ORDEN DE COMPRA 0C-GAF-025-2016 DONDE SE ABONA AL BENEFICIARIO LA CANTIDAD DE LPS. 85500 Y ISV. 12825 QUEDANDO ADEUDANDO AL BENEFICIARIO LPS. 114000 Y ISV. 67500

COMERCIAL JOSHUA S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO L AGRNJA CONTIGUA A JUZGADOS  PENAL EDIFICIO  PERLA

legalName: COMERCIAL JOSHUA S DE R L DE C V

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 1 - DIRECCION DE COORDINACION SUPERIOR


objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: SE REVERSA FONDO YA QUE NO FUE UTILIZADO PARA CONTRATACION DE SILLAS UTILIZADAS EN DEPARTAMENTO DE EVENTOS Y PROTOCOLO


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: SE REVERSA FONDO POR NO REALIZAR COMPRA DE MAQUINA PARA LAMINAR CARNET TAMAÑO CARTA QUE SERA UTILIZADA EN LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS. NUMERO DE MEMORANDUM SEDIS-RRHH-110-2016


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE IMPRESION DE FICHAS DE VALIDACION EN PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, IMPRESAS EN COLOR NEGRO, SOLO UN LADO AL PROVEEDOR INGRAE, LA CUALES SON SOLICITADAS POR EL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SVM-099-2016 PAGANDOSE AL PROVEEDOR LA CANTIDAD DE LPS.12,825.00 QUEDANDOSE A DEUDAR LA CANTIDAD DE LPS.1,675.00, SE PAGO EL IMPUESTO EN SU TOTALIDAD EL VALOR DE LPS.2,175.00 CON ORDEN DE COMPRA N.OC-GAF-030-2016

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


EVELYN LIZETH AGUILAR NAVARRO

legalName: EVELYN LIZETH AGUILAR NAVARRO

ue: 2 - POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 12 - ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE POLITICA SOCIAL

actividadObra: 6 - INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

rationale: SE REVERSA PAGO PORQUE GASTO MENOS /SE REALIZA PAGO DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO EL DIA 15 DE MARZO DEL 2016, POR CONCEPTO DE REALIZAR CAPACITACION EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  A 20 ORGANIZACIONES DEL SECTOR DISCAPACIDAD EN LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES ADMINISTRATIVOS (DESEMBOLSOS Y LIQUIDACIONES) SOBRE EL MANEJO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS QUE A TRAVEZ DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL SE ENTREGA EN EL SECTOR. NUMERO DE MEMO SEDIS-DD-049-2016, ORDEN DE PAGO 97

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-661-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-661-1-0


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: SE REVERSA  FONDO YA QUE NO SE  REALIZO COMPRA DE CARTONCILLO COLOR BLANCO, TAMAÑO CARTA PARA LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS CON NUMERO DE MEMORANDUM 110-2016 SEDIS.


title: SE RESERVA FONDOS PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA EVENTO QUE SE REALIZARA PARA EL PROGRAMA MEJORES FAMILIAS, SE LE ENTREGARA EL F01 FIRMADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA AL MOMENTO DE LA RECEPCION Y COMPLEMENTO DE DOCUMENTOS QUE HACEN FALTA,QUEDANDO EN PRECOMPROMISO Y COMPROMISO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCION TECNICA

rationale: SE REVERSAN FONDOS PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-620-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-620-1-0


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 500 CAMISETAS COLOR NEON PARA LA ACTIVIDAD DE HONDURAS ACTIVATE EN EL MUNICIPIO DE TALANGA CON N. DE MEMORANDUN 258-2016-PES-SEDIS CON ORDEN DE PAGO N.0180 AL PROVEEDOR JCI INGENIERIA S DE R.L DE C.V PAGANDOSE LA CANTIDAD DE Lps. 46,171.35 AL PROVEEDOR CON UN IMPUESTO DE Lps.  7,228.65.

J.C.I. INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PASEO EL PICACHO CASA 1718 FRENTE A UNIVERSIDAD CATOLICA

legalName: J.C.I. INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Se hace disminucion porque se gasto menos de lo reservado / SE RESERVA FONDOS PARA COMPRA DE 500 CAMISETAS COLOR NEON PARA LA ACTIVIDAD DE HONDURAS ACTIVATE.


rationale: SE REVERSA FONDOYA QUE NO SE REALIZO LA COMPRA DE FOLIADORA QUE SERA UTILIZADA EN LA SUG GERENCIA ADMINISTRATIVA, PARA LLEVAR A CABO UN MEJOR CONTROL DE LA DOCUMENTACION.


title: SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO LOS DIAS 16 AL 18 DE MARZO DEL 2016 , POR CONCEPTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR UNA BRIGADA MEDICO ODONTOLOGICA EN LA ESCUELA SAUL ARMANDO JUAREZ Y LA NUEVA FELICIDAD DE ESA COMUNIDAD, NUMERO DE MEMO 250-2016-PES-SEDIS , ORDENES DE PAGO 65

MARLON ALEXANDER FONSECA GOMEZ

legalName: MARLON ALEXANDER FONSECA GOMEZ


title: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR  INDUSTRIAS GRAFICAS EBAL, CON EL VALOR DE 14,500 AL BENEFICIARIO Y 2175 DE IMPUESTO SOBRE VENTA POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N.000-001-01-00000456 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE IMPRESION DE FICHAS DE VALIDACION, CUENTA CON SU DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.


title: SE REALIZA PAGO DE GASTOS DE PASAJES NACIONALES  POR GIRA DE TRABAJO LOS DIAS 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2016 , POR MOTIVO DE VIAJE A LA ESPERANZA INTIBUCA A SOCIALIZAR OBSERVATORIO CON LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES LENCAS. NUMERO DE MEMO 020-EA-DINAFROH-2016, ORDEN DE PAGO 110

PEDRO GARCIA ESPINOZA

legalName: PEDRO GARCIA ESPINOZA

actividadObra: 8 - INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL A POBLACION INDIGENA Y AFRODESCENDIENTES


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: SE REALIZA REVERSION POR VALOR A PAGAR MAL CARGADO./SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE TONER DE IMPRESORA  PARA LA DIRECCION DEL PROGRMA VIDA MEJOR, ORDEN DE COMPRA N.240-1-20-0022-2016 PARA EL PROVEEDOR JETSTEREO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-669-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-669-1-0


title: SE REALIZA PAGO DE PASAJES NACIONALES  POR GIRA DE TRABAJO LOS DIAS 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2016, VIAJE A LA ESPERANZA INTIBUCA CON EL OBJETIVO DE SOCIALIZAR OBSERVATORIO CON LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES LENCAS. NUMERO DE MEMO 021-EA-DINAFROH-2016 , ORDEN DE PAGO 109

REINA AURISTELA COREA LOPEZ

legalName: REINA AURISTELA COREA LOPEZ


title: SE REALIZA PAGO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE PAGO N.115 CON FACTURA N.0004930 A PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L PARA LA COMPRA DE PORTA CARNET SOLICITADOS POR RECURSOS HUMANOS POR EL VALOR DE Lps. 11,873.75 CUENTA CON SU DOCUMENTACION QUEDANDO PAGADA EN SU TOTALIDAD.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000101 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER. PARA EVENTO DE DAFS. CON ORDE DE COMPRA OC-GAF-025-2016


LEONOR OSORIO VALLADARES

legalName: LEONOR OSORIO VALLADARES

rationale: SE REVERSA FONDOS / SE REALIZA RESERVA DE FONDO PARA EVENTO HONDURAS ACTIVATE PARA ALQUILER DE AUDIO ESTRUCTURA METALICA MONTAJE DE TOLDO.


title: SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO LOS DIAS 16 AL 18 DE MARZO DEL 2016 , VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR UNA BRIGADA MEDICO ODONTOLOGICA EN LA ESCUELA SAUL ARMANDO JUAREZ Y LA NUEVA FELICIDAD DE ESA COMUNIDAD. NUMERO DE MEMO 251-2016-PES-SEDIS ORDEN DE PAGO 62,63,64.

HANZEL NAPOLEON ZAVALA MARIN

legalName: HANZEL NAPOLEON ZAVALA MARIN

ue: 8 - ESCUELAS SALUDABLES

programa: 15 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA PARA UNA VIDA MEJOR

actividadObra: 10 - BRIGADAS PREVENTIVAS COMUNITARIAS EN SALUD PARA LA NIÑEZ


title: SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO LOS DIAS 14 AL 16 DE MARZO DEL 2016 , POR CONCEPTO DE IMPARTIR CAPACITACION ADMINISTRATIVA EN PROCEDIMIENTOS PARA EL DESEMBOLSO DE FONDOS , RENDICION DE CUENTAS E INFORMES TECNICOS , EN LA GESTION DE SUBSIDIOS DEL ESTADO DE HONDURAS A ORGANIZACIONES CIVILES DEL SECTOR DE DISCAPACIDAD EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA . NUMERO DE MEMO SEDIS DD-050-2016 , ORDENES DE PAGO 121,122 Y 123.

EDWARD ANTHONY PINEDA EHRLER

legalName: EDWARD ANTHONY PINEDA EHRLER


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE PAGO DE DIESEL POR EL VALOR DE 55,000 PAGANDOSE AL BENEFICIARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 CON ORDEN DE PAGO N. 1576 QUEDANDO UN PAGO PENDIENTE DE 1,962.18 DEL AÑO 2015

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

actividadObra: 4 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICA SOCIAL


title: SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO LOS DIAS 11 AL 15 DE ABRIL DEL AÑO 2016 , POR MOTIVO DE VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA PARA REALIZAR SUPERVISION PARA VALIDACION DE CENTROS DE DIA DEL ADULTO MAYOR EN LOS MUNICIPIOS DE ESPARTA , LA MASICA , EL PORVENIR , ARIZONA Y SAN FRANCISCO. NUMERO DE MEMO SEDIS-DIGAM-038-2016 ORDENES DE PAGO 125, 126,127.

RAUL ANTONIO ESPINAL FIALLOS

legalName: RAUL ANTONIO ESPINAL FIALLOS

actividadObra: 5 - INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL A ADULTOS MAYORES


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR CANCELANDOSE LA FACTURA No.000-001-01-00000560 AL PROVEEDOR (INGRAE)POR UN VALOR DE LPS. 18,400 PAGANDOSE LPS.16,000 AL PROVEEDOR Y LPS.2,400 DE ISV CON ORDEN DE PAGO N.0387

title: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00002289 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR A DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V DITEX CON ORDEN DE PAGO 0539  Y ORDEN DE COMPRA N.OC-GAF-032-2016

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER CANON 1872B003 NEGRO PARA LA DIRECCION GUIAS DE FAMILIA CON ORDEN DE COMPRA N.240-1-20-0013-2016.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: SE REALIZA PAGO DE PASAJES NACIONALES POR GIRA DE TRABAJO LOS DIAS 13 AL 16 DE ABRIL DEL AÑO 2016 A COPAN RUINAS Y OCOTEPEQUE A SOCIALIZAR LA CREACION DEL OBSERVATORIO CON LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES MAYA CHORTI

MARIA ISABEL GOMEZ RAMIREZ

legalName: MARIA ISABEL GOMEZ RAMIREZ


title: Se realiza pago por concepto de compra de Toner HP CE278A (78A) COLOR NEGRO con orden de compra  N. 240-1-20-0002-2016 que sera utilizado en la sub-gerencia de recursos humanos de la Secretaria de Desarrollo Social.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO LOS DIAS 1 AL 3 DE ABRIL DEL AÑO 2016 , VIAJE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE , DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EN DONDE SE ESTARA LLEVANDO A CABO LA CAPACITACION A NIVEL NACIONAL DE TODO EL PERSONAL DE GUIAS DE FAMILIA.NUMERO DE MEMO SEDIS-SVM-091-2016 , ORDEN DE PAGO 108

MIGUEL ANTONIO ZUNIGA RODRIGUEZ

legalName: MIGUEL ANTONIO ZUNIGA RODRIGUEZ


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTACIO DEL F01-691 CORRESPONDIENTE A DIESEL POR EL VALOR QUE SE QUEDABA ADUDAR DE 1,962.18 DE LA ORDEN DE PAGO 1576, SE PAGA GASOLINA CON EL VALOR DE 9,093.94 CON IMPUESTO SOBRE VENTA CORRESPONDIENTE.


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015, CON ORDEN DE PAGO N.1576

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO LOS DIAS 4 AL 8 DE ABRIL DEL 2016, POR CONCEPTO DE VIAJE AL DPTO DE GRACIAS, POR INSPECCION DE TERRENO EN LOS DPTOS DE OCOTEPEQUE, COPAN, LEMPIRA.NUMERO DE MMEO SEDIS-DGVS-030-2016, ORDENES DE PAGO 131.

RONY WILFREDO ROMERO PEREZ

legalName: RONY WILFREDO ROMERO PEREZ

ue: 6 - VIDA MEJOR

actividadObra: 2 - CONSTRUCCION VIVIENDA SALUDABLE


title: Se realiza pago por concepto de compra de Toner Samsung con orden de compra  N. 240-1-20-0003-2016 que sera utilizado en la sub-gerencia de recursos humanos de la Secretaria de Desarrollo Social.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO LOS DIAS 12 AL 15 DE ABRIL DEL 2016 , GIRA POR LOS DPTOS DE VALLE Y EL PARAISO PARA SUPERVISION Y MONITOREO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA . NUMERO DE MEMO SEDIS-DH-044-2016 , ORDENES DE PAGO 139.

MARTHA ELIZABETH LOPEZ REYES

legalName: MARTHA ELIZABETH LOPEZ REYES


title: Se realiza pago por concepto de compra de Toner HP 35A (CB4354) color negro con orden de compra  N. 240-1-20-004-2016 que sera utilizado en la sub-gerencia de recursos humanos de la Secretaria de Desarrollo Social.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA POR PAGO DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 1638 QUE SERA PAGADA A SERVICENTRO ESSO PRADO


title: SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO LOS DIAS 24 AL 26 DE FEBRERO DEL 2016 AL DPTO DE DANLI , SE REALIZARA LABOR DE INSPECCION DE TERRENOS EN EL CORREDOR SECO. NUMERO DE MEMO SEDIS-DGVS-017-2016 , ORDEN DE PAGO 107.

DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ

legalName: DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ


VICTORIA ALEJANDRA GAMERO SOMOZA

legalName: VICTORIA ALEJANDRA GAMERO SOMOZA

rationale: SE REALIZA REVERSION POR PAGO DE SIESEL YA QUE SE GASTO MENOS DE LO PRESUPUESTADO PARA LA GIRA / SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO LOS DIAS 5 AL 8 DE ABRIL DEL 2016 , POR CONCEPTO DE PARTICIPAR EN GIRA A LOS MUNICIPIOS DE GRACIAS Y SAN MANUEL DE COLOHETE EN EL DPTO DE LEMPIRA, SANTA ROSA DE COPAN , COPAN , ATIMA , SANTA BARBARA, E INTIBUCA Y LA ESPERANZA EN EL DPTO DE INTIBUCA . VISITA DE SUPERVISION PARA VALIDACION CE-CUIDAM. NUMERO DE MEMO SEDIS-DIGAM 034-2016, ORDENES DE PAGO 113.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-678-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-678-1-0


title: SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO LOS DIAS 5 AL 8 DE ABRIL DEL 2016, GIRA DE TRABAJO A LOS DPTOS DE CEIBA ATLANTIDA PARA SUPERVISION Y MONITOREO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION EN VARIOS MUNICIPIOS DE DICHO DPTO. NUMERO DE MEMO 45-2016 PDH, ORDENES DE PAGO  135

HUGO KOWASKY SUAZO SARAVIA

legalName: HUGO KOWASKY SUAZO SARAVIA


title: SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO LOS DIAS 21 AL 22 DE ENERO DEL 2016 , POR CONCEPTO DE ASISTIR A INSPECCION DE INSTALACION DE ECOFOGONES Y FILTROS A CHOLUTECA . NUMERO DE MEMO SEDIS-DGVS-005-2016 ORDEN DE PAGO 102

VICTOR MANUEL TURCIOS SALGADO

legalName: VICTOR MANUEL TURCIOS SALGADO


title: SE REALIZA PAGO DE PASAJES NACIONALES POR UNA GIRA DE TRABAJO LOS DIAS 13 AL 16 DE ABRIL DEL 2016 , A COPAN RUINAS Y OCOTEPEQUE A SOCIALIZAR LA CREACION DEL OBSERVATORIO CON LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES CHORTI. NUMERO DE MEMO 024-EA-DINAFROH-2016. ORDEN DE PAGO 133

JOSSELYN EUNICE RAMIREZ CHAVEZ

legalName: JOSSELYN EUNICE RAMIREZ CHAVEZ


title: SE REALIZA PAGO DIESEL DE VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO LOS DIAS 5 AL 8 DE ABRIL DEL 2016 , REALIZA LABOR DE INSPECCION DE TERRENOS EN LOS DPTOS DE COMAYAGUA , SAN PEDRO SULA , LA PAZ. NUMERO DE MEMO SEDIS-DGVS-029-2016, ORDENES DE PAGO 129

MARTHA LIDIA FLORES FLORES

legalName: MARTHA LIDIA FLORES FLORES


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO DE LA ORDEN DE PAGO N 1576 POR CONCEPTO DE COMPRA DE GASOLINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015

actividadObra: 7 - INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL A JOVENES


title: SE RESERVA FONDO PARA COMPRA DE DOS TONER CANON 128 NEGRO ZONA 1 AL PROVEEDOR CENTROMACTIC,S.A DE C.V CON NUMERO DE MEMORANDUN 015-DC/GAF/SEDIS-2016

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: SE REVERSA QUE HABIA SIDO ASIGNADO PARA COMPRA DE DOS TONER CANON 128 NEGRO ZONA 1 AL PROVEEDOR CENTROMACTIC,S.A DE C.V CON NUMERO DE MEMORANDUN 015-DC/GAF/SEDIS-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-838-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-838-1-0


title: SE HACE RESERVA DE FONDO CON EL FIN DE REALIZAR COMPRA POR CONCEPTO DE EQUIPO VARIO DE OFICINA AL PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS

PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: RES. LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL CASA#6308 B#BD-3

legalName: PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: SE REVERSA FONDO DEBIDO A CAMBIOS EN LAS PRIORIDADES ADMINISTRATIVAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-887-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-887-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CONFECCIONDE PRENDAS DE VESTIR SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE EVENTOS Y PROTOCOLO DE SEDIS CON ORDEN DE COMPRA N.OC-GAF-027-2016 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA TEXTILES S.A DE C.V

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SE RESERVA FONDO PARA LA EMPRESA CASH BUSINESS, S DE R.L PARA COMPRA DE 22 UNIDADES DE TONER HP 35A (B435A) NEGRO CON NUMERO DE MEMORANDUN 015-DC/GAF/SEDIS-2016

rationale: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N.00007864 A LA EMPRESA CASH BUSINESS, S DE R.L PARA COMPRA DE 22 UNIDADES DE TONER HP 35A (B435A) NEGRO CON NUMERO DE MEMORANDUN 015-DC/GAF/SEDIS-2016


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: SE REVERSA FONDO


rationale: SE REVERSA FONDO YA QUE NO FUERON UTILIZADOS PARA COMPRA DE 25 COFFEE BREAK PARA EVENTO SOLICIALIZACION DE LA POLITICA DE PROTECCION SOCIAL


title: SE REALIZA PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2016 PARA SERVICENTRO ESSO EL PRADO CON ORDEN DE PAGO N.0004 CUENTA CON SU RESPECTIVA DOCUMENTACION.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: SE RESERVA FONDO CON EL FIN DE REALIZAR COMPRA CORRESPONDIENTE AL PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS DE 2 UNIDADES DE BOTELLA EPSON+T664120 COLOR NEGRO MEMORANDO N 015-DC/GAF/SEDIS-2016

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N.00005496 CON EL FIN DE REALIZAR COMPRA CORRESPONDIENTE AL PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS DE 2 UNIDADES DE TONER COLOR NEGRO MEMORANDO N 015-DC/GAF/SEDIS-2016


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION QUE FUE UTILIZADA EN DIFERENTES EVENTO CON VALOR DE LPS.22,744.72 AL LIC. CARLOS VENEGAS PAGANDOSE EL ISV CON EL VALOR DE LPS.3,411.71 CUENTA CON SU DOCUMENTACION RESPECTIVAS FACTURAS Y RECIBO PARA FONDO REINTEGRABLE.

CARLOS DAVID VENEGAS LEIVA

legalName: CARLOS DAVID VENEGAS LEIVA

rationale: SE REVERSA PAGO QUE FUE CARGADO POR ERROR INVOLUNTARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-865-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-865-1-0

type: OFI


title: SE RESERVA FONDO CON EL FIN DE COMPRA DE 20 TONER HP CE278A AL PROVEEDOR ACCCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A CON NUMERO DE MEMORANDUN 015-DC/GAF/SEDIS-2016

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: SE REALIZA PAGO PARCIAL A LA FACTURA N-00045980 Y 46004 COMPRA DE 20 TONER HP CE278A AL PROVEEDOR ACCCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A CON NUMERO DE MEMORANDUN 015-DC/GAF/SEDIS-2016


title: SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO LOS DIAS 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2016 , VIAJE ALMUNICIPIO DE OROPOLI DEPARTAMENTO DEL PARAISO CON EL FIN DE REALIZAR UNA BRIGADA MEDICO ODONTOLOGICA. NUMERO DE MEMO 269-2016-PES-SEDIS , ORDEN DE PAGO 172.

HANZEL NAPOLEON ZAVALA MARIN

legalName: HANZEL NAPOLEON ZAVALA MARIN

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: SE REVERSA PAGO DE COMBUSTIBLE POR MAL CALCULO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-876-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-876-1-0


title: SE REALIZA PAGO CORRESPONDIENTE A FONDOS DE REEMBOLSO QUE SERAN REINTEGRADOS AL LIC. CARLOS VENEGAS POR EL VALOR DE LPS. 27,574.99 CON ISV DE LPS. 4,136.25 FONDOS QUE FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES NECESIDADES CUENTA CON SUS FACTURAS CORRESPONDIENTES Y SOLICITUD DE FONDOS REINTEGRABLES.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA EMPRESA PROVEEDORA SUPROS CORRESPONDIENTE A PAGO DEL AÑO 2015 POR SERVICIO PRESTADO A LA INSTITUCION  CON N. DE FACTURA. 073

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SE HACE AJUSTE CONTABLE POR MALA EJECUCION DEL GASTO IMPUTACION EQUIVOCADA DEL PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA EMPRESA PROVEEDORA SUPROS CORRESPONDIENTE A PAGO DEL AÑO 2015 POR SERVICIO PRESTADO A LA INSTITUCION  CON N. DE FACTURA. 073.....******

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-739-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-739-1-0


title: SE RESERVA FONDO CON EL CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA AL PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE REALIZA PAGOCOMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N 00007622 Y 00007623 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALMACEN DE SEDIS, ORDEN DE PAGO 1025.

description: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N 00007622 Y 00007623 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALMACEN DE SEDIS, ORDEN DE PAGO 1025.


title: SE HACE PAGO COMPLEMENTARIO DE LA ORDEN DE COMPRA OC-GAF-025-2016 EN SEGUIMIENTO A LOS F01-622, 627 DE LA FACTURA 000-001-01-00-000007  CON ESTE PAGO QUEDA PAGADO EN SU TOTALIDAD LA DEUDA.

COMERCIAL JOSHUA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL JOSHUA S DE R L DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 TONER CON MEMORANDUN N.015-DC/GAF/SEDIS-2016

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 3 - PROMOCION Y ARTICULACION DE ESTRATEGIAS Y POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

rationale: SE REALIZA PAGOCOMPLEMENTARIO A LA FACTURA N-00045980 Y 46004 COMPRA DE 20 TONER HP CE278A AL PROVEEDOR ACCCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A CON NUMERO DE MEMORANDUN 015-DC/GAF/SEDIS-2016


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS PARA UN VEHICULO QUE ESTA ASIGNADO AL PROGRAMA PRESIDENCIAL CREDITO SOLIDARIO CON ORDEN DE PAGO 240-1-20-0015-2016 PARA EL PROVEEDOR MOTORSHOW S.A DE C.V

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


actividadObra: 9 - DISTRIBUCION ALIMENTO SOLIDARIO

actividadObra: 11 - DESARROLLO DE HUERTOS FAMILIARES, COMUNITARIOS Y ESCOLARES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 849-1-0 - SE RESERVA FONDO PARA COMPRA DE TONER DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL CON NUMERO DE MEMORANDUN. 240-1-20-0020-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-849-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-849-1-0

description: SE REALIZA PAGO PARCIAL A LA FACTURA N-00045980 Y 46004 COMPRA DE 20 TONER HP CE278A AL PROVEEDOR ACCCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A CON NUMERO DE MEMORANDUN 015-DC/GAF/SEDIS-2016


title: SE RESERVA FONDO CON EL FIN DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS. AL PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-023-2016

rationale: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00007622 Y 00007623 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALMACEN CENTRAL CON ORDEN DE PAGO 1025 Y ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0023-2016.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS N.700-16 SEMITRACTORA 8L CONVENCIONALES (SET), TIPO A, (ZONA 1) CUENTA CON UNS GARANTIA DE FABRICACION MARCA FIRESTONE-MODELO T423, CUENTA CON SU RESPECTIVA DOCUMENTACION Y ORDEN DE PAGO 240-1-20-0006-2016.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

actividadObra: 6 - UNIDAD DE COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 892-1-0 - SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTOS UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA. AL PROVEEDOR PASACA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-892-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-892-1-0

description: SE REALIZA PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LA FACTURA N.00055503  POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTOS UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA. AL PROVEEDOR PASACA CON ORDEN DE PAGO N.0707 Y ORDEN DE COMPRA N.240-1-20-0024-2016


title: SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N-00001781 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALMACEN, CON ORDEN DE PAGO 1085 Y ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0029-2016.


title: SE RESERVA FONDO PARA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

rationale: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR FACTURA N 000-01-00007943 CORRESPONDIENTE A MEMORIAS USB AL PROVEEDOR CASH BUSINESS POR UN VALOR DE LPS.10,249.95 PAGANDOSE AL PROVEEDOR LPS.8,913 CON UN ISV DE LPS.1,336.95 CON ORDEN DE PAGO N.03226 Y ORDEN DE COMPRA N.240-1-20-0027-2016


title: SE RESERVA FONDO PARA COMPRA DE PAPEL Y CORTON.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: se reversa por modificacion presupuestria segun oficio ministerial

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-898-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-898-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 897-1-0 - SE RESERVA FONDO PARA COMPRA DE PROCDUCTIS DE PAPEL Y CARTOS, UTILES DEE SCRTORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-897-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-897-1-0

description: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-15258 PORCOMPRA DE PROCDUCTIS DE PAPEL Y CARTOS, UTILES DEE SCRTORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A CON ORDEN DE PAGO N-1128 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-0026-2016


title: SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRTORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: SE REALIZA PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE FACTURA N.00750329 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA SEDIS CON ORDEN DE PAGO N.0706 Y ORDEN DE COMPRA N.240-1-20-0028-2016


JOSE SAMUEL MENDOZA

legalName: JOSE SAMUEL MENDOZA

rationale: SE HACE REVERCION POR QUE NO SE GASTO TODO EL COMBUSTIBLE PROGRAMADA PARA ESTA GIRA.  //////////////// SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO LOS DIAS 26 AL 29 DE ABRIL DEL 2016, PARA SUPERVISION Y MONITOREO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION EN LOS DPTOS DE SANTA BARBARA Y LEMPIRA. NUMERO DE MEMO SEDIS-DH-066-2016, ORDENES DE PAGO 194, 195,196

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-952-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-952-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 903-1-0 - SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PEPEL Y CARTON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-903-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-903-1-0

description: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N.00002004 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA SOLICITADO POR UNIDAD DE ALMACEN DE LA SEDIS CON ORDEN DE PAGO N.0802 Y ORDEN DE COMPRA N.240-1-20-0025-2016


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2016 CON ORDEN DE PAGO N 0187 AL PROVEEDOR SERVICENTRO ESSO EL PRADO,CUENTA CON FACTURAS RESPALDO.


title: SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

rationale: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N.00002004 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA SOLICITADO POR UNIDAD DE ALMACEN DE LA SEDIS CON ORDEN DE PAGO N.0802 Y ORDEN DE COMPRA N.240-1-20-0025-2016


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: SE REVERSA FONDO QUE NO FUE UTILIZADO EN DICHO EVENTO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CELEBRACION DIA DE LA MADRE EN 5 HOGARES DE ANCIANOS Y CLUB DE ADULTO MAYOR DEL DISTRITO CENTRAL.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS N 750-16 LISA 14L CONVENCIONAL (SET9, TIPO C, (ZONA 1) LAS CUALES CUENTAN CON SU GARANTIA DE FABRICA MARCA SUNSTONE-MODELO-L122 LLANTA N 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1). CUENTA CON SU DOCUMENTACION Y ORDEN DE PAGO No. 240-1-20-0005-2016

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


title: SE RESERVA FONDO PARA COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS

rationale: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N.00002004 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA SOLICITADO POR UNIDAD DE ALMACEN DE LA SEDIS CON ORDEN DE PAGO N.0802 Y ORDEN DE COMPRA N.240-1-20-0025-2016


RAUL ANTONIO ESPINAL FIALLOS

legalName: RAUL ANTONIO ESPINAL FIALLOS

rationale: SE HACE REVERSION DE COMBUSTIBLE ASIGNADO PORQUE NO SE GASTO TODO SEGUN LO PROGRAMADO ///////// SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO LOS DIAS 20 Y 21 DE ABRIL DEL 2016 , A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA , SE REALIZARA LABOR DE REFORZAMIENTO SOBRE EL MANEJO DE CENTROS DE DIA AL PERSONAL DE CE-CUIDAM. NUMERO DE MEMO SEDIS-DIGAM-051-2016. NUMERO DE  ORDEN DE PAGO 183.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-939-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-939-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR FACTURA N. 00000304 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO DE MOBILIARIO Y ALIMENTACION PARA EVENTO REALIZADO EL DIA DE LA MADRE DE LA SECRETRARIA DE DESARROLLO SOCIAL SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS CON NUMERO DE MEMORANDUN SEDIS-RRHH-295-2016 CON ORDEN DE PAGO N. 0307 A INVERSINES VEZ POR UN VALOR DE Lps. 35,350.00 CON SU ISV

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

rationale: Se hace disminucion de F-01-954 porque se utilizo menos de el Fondo reservado /SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE EVENTO REALIZADO HACIA EL PERSONAL DE LA SECRETRARIA DE DESARROLLO SOCIAL SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS CON NUMERO DE MEMORANDUN SEDIS-RRHH-295-2016


TULIO ANDRES MARTINEZ AMAYA

legalName: TULIO ANDRES MARTINEZ AMAYA

rationale: SE REVERSA COMBUSTIBLE ASIGNADO POR QUE NO SE GASTO TODO SEGUN LO PROGRAMADO  ////////    SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO LOS DIAS 25 AL 29 DE ABRIL DEL 2016 , VIAJE A LOS MUNICIPIOS DE SANTA ANTONIO DE FLORES , DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA Y SAN FRANCISCO DE CORAY , ALIANZA , ARAMECINA , CARIDAD , LANGUE , Y GOASCORAN EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE. NUMERO DE MEMO SEDIS-DIGAM-050-2016 NUMERO DE ORDEN 177

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-948-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-948-1-0


title: SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO LOS DIAS 9 AL 13 DE MAYO DEL 2016 PARA SUPERVISION Y VALIDACION DE LOS CENTROS DE DIA. GIRA A LOS MUNICIPIOS DE SAN ESTEBAN , DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y BALFATE , IRIONA Y SANTA FE EN EL DEPARTAMENTO DE COLON. NUMERO DE MEMO SEDIS-DIGAM-054-2016 , ORDEN DE PAGO 191

rationale: SE REALIZA REVERSION POR PAGO DE DIESEL YA QUE SE GASTO MENOS DE LO PRESUPUESTADO / SE REALIZAR PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO LOS DIAS 9 AL 13 DE MAYO DEL 2016 PARA SUPERVISION Y VALIDACION DE LOS CENTROS DE DIA. GIRA A LOS MUNICIPIOS DE SAN ESTEBAN , DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y BALFATE , IRIONA Y SANTA FE EN EL DEPARTAMENTO DE COLON. NUMERO DE MEMO SEDIS-DIGAM-054-2016 , ORDEN DE PAGO 191

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-947-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-947-1-0


EDGAR ANTONIO ALVARENGA VILLANUEVA

legalName: EDGAR ANTONIO ALVARENGA VILLANUEVA

MIGUEL ANIBAL POSSO MARTINEZ

legalName: MIGUEL ANIBAL POSSO MARTINEZ

rationale: SE REVERSA PAGO PORQUE SE GASTO MENOS COMBUSTIBLE EN LA GIRA /SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO LOS DIAS DEL 11 AL 15 DE ABRIL DEL 2016 , GIRA DE TRABAJO A TRUJILLO COLON PARA PARTICIPAR EN LA CONMEMORACION DE LOS 219 AÑOS DE ARRIBO DEL PUEBLO GARIFUNA A COSTAS HONDUREÑAS.NUMERO DE MEMO 063-DINAFROH-2016 , ORDENES DE PAGO 143 Y 144.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-919-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-919-1-0


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO REFERENTE AL F01-511 PAGANDO LA DIFERENCIA CON EL ISV PAGANDOSE AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX) POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR CAMISETAS TIPO POLO PARA EL DEPARTAMENTO DE SUB-GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2015, CON ORDEN DE PAGO N.0186 CON SUS FACTURAS RESPECTIVAS POR EL CONSUMO.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: SE REVERSA PRECOMPROMISO POR ERROR INVOLUNTARIO


LUDWING ANWAR ANDINO TURCIOS

legalName: LUDWING ANWAR ANDINO TURCIOS

ga: 3 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE COMPENSACION SOCIAL

ue: 5 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS PROTECCION SOCIAL

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 14 - PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL

proyecto: 13 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL  (BONO DIEZ MIL - PRAF / BM)

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 1 - Servicios de Consultoria para el Fortalecimiento del PRAF/SSIS

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: ADENDA 1-003/5294 con resumen: Nombre del Cargo o Función: Oficial de Desembolsos
Ludwing Anwar Andino Turcios. Pago de honorarios correspondientes al mes de febrero del 2016.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: ADENDA 1-003/5294 con resumen: Nombre del Cargo o Función: Oficial de Desembolsos. Pago de honorarios correspondientes al mes de enero de 2016.
Ludwing Anwar Andino Turcios


title: SE REALIZAPAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE RONER DE IMPRESORA PARA LA DIRECCION DEL PROGRAMA VIDA MEJOR ORDEN DE COMPRA N.240-1-20-0022-2016PARA EL PROVEEDOR JESTEREO S.A DE C.V

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 CABLE UTP, CATEGORIA 5 E. CON ORDEN DE COMPRA N. OC-GAF-037-2016 CUENTA CON SU DOCUMENTACION RESPECTIVA AL PROVEEDOR TELECOMUNICATIONS S DE R.L

name: TELECOMUNICATIONS AND NETWORKING S DE RL DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REP. DE ARGENTINA EDIF. PLAZA PALMIRA 1ER NIVEL LOCAL 103 CONTIGUO A TACO TACO

type: ORDCOM


DILCIA NOHEMY URRUTIA PAZ

legalName: DILCIA NOHEMY URRUTIA PAZ

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

proyecto: 18 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 4 - Fortalecimiento Institucional

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 169 3371 2016 con resumen: Digitador PBVM SSIS-PRAF. Renuncia a partir del día 16/abril/2016.pago de honorarios profesionales correspondiente a 15 dias de abril 2016.


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: SE REVERSA FONDO Y REGRESA A LA ADMINISTRACION DE SEDIS. SE RESERVA FONDO PARA REPARACION DE  AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN  EL DESPACHO MINISTERIAL EDIFICIO TORRE MAYAB.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 002 2937 2016 con resumen: UCP/SSIS-PRAF: Contrato establece que para el período del 02/ene/2016 al 30/jun/2016 - incluyendo bonificacion del 1er semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 2937/BL-HO; para el período del 01/jul/2016l al 31/dic/2016 incluyendo bonificación del 2do semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 3371/BL-HO.

TULIO MIGUEL RIVERA CERRATO

legalName: TULIO MIGUEL RIVERA CERRATO

proyecto: 2 - PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II

actividadObra: 1 - Administración de Programa y Auditorías

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 002 2937 2016 con resumen: UCP/SSIS-PRAF: Contrato establece que para el período del 02/ene/2016 al 30/jun/2016 - incluyendo bonificacion del 1er semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 2937/BL-HO; para el período del 01/jul/2016l al 31/dic/2016 incluyendo bonificación del 2do semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 3371/BL-HO, pago de bonificación por desempeño correspondiente al decimo cuarto mes de ( enero a junio 2016).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002 2937 2016 con resumen: UCP/SSIS-PRAF: Contrato establece que para el período del 02/ene/2016 al 30/jun/2016 - incluyendo bonificacion del 1er semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 2937/BL-HO; para el período del 01/jul/2016l al 31/dic/2016 incluyendo bonificación del 2do semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 3371/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002 2937 2016 con resumen: UCP/SSIS-PRAF: Contrato establece que para el período del 02/ene/2016 al 30/jun/2016 - incluyendo bonificacion del 1er semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 2937/BL-HO; para el período del 01/jul/2016l al 31/dic/2016 incluyendo bonificación del 2do semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 3371/BL-HO,  pago de honorarios correspondiente al mes de mayo 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002 2937 2016 con resumen: UCP/SSIS-PRAF: Contrato establece que para el período del 02/ene/2016 al 30/jun/2016 - incluyendo bonificacion del 1er semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 2937/BL-HO; para el período del 01/jul/2016l al 31/dic/2016 incluyendo bonificación del 2do semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 3371/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril 2016.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 002 2937 2016 con resumen: UCP/SSIS-PRAF: Contrato establece que para el período del 02/ene/2016 al 30/jun/2016 - incluyendo bonificacion del 1er semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 2937/BL-HO; para el período del 01/jul/2016l al 31/dic/2016 incluyendo bonificación del 2do semestre los honorarios serán
cancelados con fondos del PO 3371/BL-HO,pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002 2937 2016 con resumen: UCP/SSIS-PRAF: Contrato establece que para el período del 02/ene/2016 al 30/jun/2016 - incluyendo bonificacion del 1er semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 2937/BL-HO; para el período del 01/jul/2016l al 31/dic/2016 incluyendo bonificación del 2do semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 3371/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002 2937 2016 con resumen: UCP/SSIS-PRAF: Contrato establece que para el período del 02/ene/2016 al 30/jun/2016 - incluyendo bonificacion del 1er semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 2937/BL-HO; para el período del 01/jul/2016l al 31/dic/2016 incluyendo bonificación del 2do semestre los honorarios serán, cancelados con fondos del PO 3371/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2016.


title: Reembolso No.2 de gastos  de "Alimentación en Talleres" al personal de la Unidad de Genero-SSIS-PRF, para capacitar a beneficiarios  del Programa, sobre el piloto "Cuidate una Guia  en Salud y Bienestar " junto con el personal de Salud  y Gestores Sociales, en los departamentos de Lempira , Municipio de Tambla  en las comunidades  de Aceituno y Santa Juana.

LORENA MARIA MENA CARIAS

legalName: LORENA MARIA MENA CARIAS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

proyecto: 2 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR)

actividadObra: 3 - Fortalecimiento de la oferta de servicios de tercer ciclo de educación básica


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 004 3371 2016 con resumen: Proceso de comparación de precios CP/003/SSIS/PRAF/3371/2016 Adquisición de servicios de alimentación Taller conociendo el Proyecto ampliación de Cobertura del Tercer Ciclo, SEDUC. REF PEP 2.6.2.7 US $7,200.00 II semestre.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 004 3371 2016 con resumen: Proceso de comparación de precios CP/003/SSIS/PRAF/3371/2016 Adquisición de servicios de alimentación Taller conociendo el Proyecto ampliación de Cobertura del Tercer Ciclo, SEDUC. REF PEP 2.6.2.7 US $7,200.00 II semestre, pago de la factura No.000-001-01-00014589 del  20 de mayo 2016, con cargo a la linea 2.6.2.7.1 alimentación para talleres de capacitación.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCCEPTO DE COMPRA DE UN ACCES POINT CISCO WAP 321 DOBLE BANDA N POE GATRANTIA DE UN AÑO SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE IT DE ESTA SECRETARIA CON ORDEN DE COMPRA N.OC-GAF-024-2016 CUENTA CON SU DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE,.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 006 3371 2016 con resumen: Proceso de comparación de precios CP/006/SSIS/PRAF/3371/2016 Adquisición de consumibles de oficina para la Dirección de Promoción y Desarrollo Humano. REF PEP3.5.1.1.14.6 US $10,000.00.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 006 3371 2016 con resumen: Proceso de comparación de precios CP/006/SSIS/PRAF/3371/2016 Adquisición de consumibles de oficina para la Dirección de Promoción y Desarrollo Humano. REF PEP3.5.1.14.6 US $10,000.00.pago de la                          factura No.000-001-01-00002056  de fecha 18 de mayo 2016, por la compra de 11 Toner lexmark a260x no e260a11 y 22 Toner lexmark e651a11 color negro no.x651a11.


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO LOS DIAS 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2016, VIAJE AL MUNICIPIO DE OROPOLI DEPARTAMENTO  DEL PARAISO CON EL FIN DE REALIZAR UNA BRIGADA MEDICO ODONTOLOGICO, MEMORAUDUM 269-2016-PES-SEDIS ORDEN DE PAGO 172

HANZEL NAPOLEON ZAVALA MARIN

legalName: HANZEL NAPOLEON ZAVALA MARIN


title: Reembolso No.3 de gastos  de "Alimentación en Talleres" al personal de la Unidad de Genero-SSIS-PRF,  para capacitar a beneficiarios  del Programa, sobre el piloto "Cuidate una Guia  en Salud y Bienestar " junto con el personal de Salud  y Gestores Sociales, en los  departamentos de Intibuca comunidades de San Nicolas, Planes, Rio Grande y Azacualpa, en  Lempira,  Municipio de Guarita, en la comunidad del Sitio.

DALILA ARGENTINA PINEL SOSA

legalName: DALILA ARGENTINA PINEL SOSA


GUSTAVO ADOLFO CARCAMO AGUILAR

legalName: GUSTAVO ADOLFO CARCAMO AGUILAR

actividadObra: 3 - Apoyo para la Consolidación del Programa Bono Vida Mejor

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 017 2937 2016 con resumen: Técnico en apoyo y seguimiento a auditoria del PBVM de la SSIS/PRAF, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 017 2937 2016 con resumen: Técnico en apoyo y seguimiento a auditoria del PBVM de la SSIS/PRAF, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 017 2937 2016 con resumen: Técnico en apoyo y seguimiento a auditoria del PBVM de la SSIS/PRAF.pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2016


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 005 3371 2016 con resumen: Proceso de comparación de precios CP/005/SSIS/PRAF/3371/2016 Adquisición de consumibles de oficina para la Dirección de Promoción y Desarrollo Humano. REF PEP3.5.1.1.14.6 US $10,000.00.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 005 3371 2016 con resumen: Proceso de comparación de precios CP/005/SSIS/PRAF/3371/2016 Adquisición de consumibles de oficina para la Dirección de Promoción y Desarrollo Humano. REF PEP3.5.1.1.14.6 US $10,000.00, pago de la                     factura No. 000-006-01-00054869 de fecha 13 de mayo 2016,  segun Orden de Compra No.UCP/SSIS/PRAF/3371/005-2016. se hace  reversion por corrección  en el sistema.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA FUENTE DE PODER CISCO PARA WAP 321, 17 WATTS GARANTIA DE UN AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA  CON ORDEN DE COMPRA N OC-GAF-024-2016 A PRESENTACIONES LUFERGO.

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCION TECNICA


title: Reembolso No.2 de gastos  de "Alimentación en Talleres" al personal de la Unidad de Genero-SSIS-PRF, para capacitar a beneficiarios  del Programa, sobre el piloto "Cuidate una Guia  en Salud y Bienestar " junto con el personal de Salud  y Gestores Sociales, en los departamentos de Intibuca, en las comunidades  de San Nicolas, Planes, Rio Grande, Azacualpa, y el Departamento de Lempira Municipio de Guarita, en la comunidad del Sitio.


JULIO CESAR PEREIRA SALGADO

legalName: JULIO CESAR PEREIRA SALGADO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 018 2937 2016 con resumen: Técnico en apoyo y seguimiento a auditoria del PBVM de la SSIS/PRAF, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 018 2937 2016 con resumen: Técnico en apoyo y seguimiento a auditoria del PBVM de la SSIS/PRAF, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 018 2937 2016 con resumen: Técnico en apoyo y seguimiento a auditoria del PBVM de la SSIS/PRAF,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2016


title: PAGO POR GIRA DE TRABAJO DEL 20 AL 24 DE ABRIL 2016, PARA CUBRIR EVENTO DEL HONDURAS ACTIVATE, EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA ORDEN DE PAGO 0162 MEMORANDUM 002-2016-DJ-SEDIS

EDGARDO ANTONIO BANEGAS CASTILLO

legalName: EDGARDO ANTONIO BANEGAS CASTILLO


NELDA LORENA NUÑEZ RODRIGUEZ

legalName: NELDA LORENA NUÑEZ RODRIGUEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 019 2937 2016 con resumen: Técnico en apoyo y seguimiento a auditoria del PBVM de la SSIS/PRAF, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 019 2937 2016 con resumen: Técnico en apoyo y seguimiento a auditoria del PBVM de la SSIS/PRAF, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 019 2937 2016 con resumen: Técnico en apoyo y seguimiento a auditoria del PBVM de la SSIS/PRAF,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2016


title: Reembolso No.3 de gastos  de "Alimentación en Talleres" al personal de la Unidad de Genero-SSIS-PRF, para capacitar a beneficiarios  del Programa, sobre el piloto "Cuidate una Guia  en Salud y Bienestar " junto con el personal de Salud  y Gestores Sociales, en los departamentos de La Paz,  M;unicipio de Santiago de Puringla,en las comunidades  de Encinal, El Higuito Urungo y Matazano, en el Departamento de Lempira, Municipio de Tambla, Comunidades de El Aceituno y Santa Juana.


title: Reembolso No.4 de gastos  de "Alimentación en Talleres" al personal de la Unidad de Genero-SSIS-PRF,  para capacitar a beneficiarios  del Programa,sobre el piloto "Cuidate una Guia  en Salud y Bienestar " junto con el personal de Salud  y Gestores Sociales, en los departamentos de Lempira, Municipio de San Manuel de Colohete, en las comunidades  de San Pedrito, Corante, Cerro  Colorado.


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: FACT 002-01-00009653 con resumen: PUBLICACION LLAMADO A LPN/002/SSIS/PRAF/BID/2937/2016 ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y MONITOREO (FIREWALL) PARA EL CENISS Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-3-1029-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-3-1029-1-0


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 007/BID/2937/16 con resumen: ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTO, pago de la factura No.006-003-01-00015392 de  fecha 30 de junio 2016,  por la adquisición de un TELEVISOR LED 75"/ SMART TIZEN/ QUAD, SOPORTE DE PRED PARA TV. 32-55 (kpm-740, Instalación Basica LCD/ Plasma Mayores de 32"


INGENIERIA GERENCIAL, S.A. DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GRANJA 2da CALLE 2da AVENIDA CASA 202

legalName: INGENIERIA GERENCIAL, S.A. DE C.V

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

proyecto: 19 - SEGUNDO FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL(BONO VIDA MEJOR)

actividadObra: 2 - Desarrollo de una Estrategia de Proteccion Social-CENISS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-001/BM/5603-2016 con resumen: ADQUISICION DE LICENCIA ArcGIS. Cancelación de la factura No.000-001-01-00000270 por la adquisición de licencias software ArcGIS, mediante orden de compra No.001/BM/5603-2016, en el marco del Programa Vida Mejor, con cargo a la línea 1.3.3 Adquisición de Licenciamiento de software para publicaciones georeferenciadas de los datos del CENISS (ARGISCLIENT y renovación de Servidor).


SINDY JAKELINE AVELAR RIOS

legalName: SINDY JAKELINE AVELAR RIOS

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 021 2937 2016 con resumen: Técnico en apoyo y seguimiento a auditoria del PBVM de la SSIS/PRAF, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 021 2937 2016 con resumen: Técnico en apoyo y seguimiento a auditoria del PBVM de la SSIS/PRAF, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 021 2937 2016 con resumen: Técnico en apoyo y seguimiento a auditoria del PBVM de la SSIS/PRAF, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2016


OSCAR ARMANDO ZUNIGA PONCE

legalName: OSCAR ARMANDO ZUNIGA PONCE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 020 2937 2016 con resumen: Técnico en apoyo y seguimiento a auditoria del PBVM de la SSIS/PRAF, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 020 2937 2016 con resumen: Técnico en apoyo y seguimiento a auditoria del PBVM de la SSIS/PRAF, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 020 2937 2016 con resumen: Técnico en apoyo y seguimiento a auditoria del PBVM de la SSIS/PRAF, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2016


title: Reembolso No.4 de gastos  de "Alimentación en Talleres" al personal de la Unidad de Genero-SSIS-PRF, para capacitar a beneficiarios  del Programa, sobre el piloto "Cuidate una Guia  en Salud y Bienestar " junto con el personal de Salud  y Gestores Sociales, en los departamentos de La Paz, Municipio se Santiago de Puringla, en las comunidades  de Encinal, El Higuito, Urungo y Matazano y en el Departamento de Lempira Municipio de Guarita, en la comunidad del Sitio.


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 006//BID/2937/16 con resumen: ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTO.pago de la factura No. 000-001-01-00000606 de fecha 29 de junio 2016, por adquisición de Equipo de Computo ( Impresora Laser a Colores).


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: FACT.002-01-00052933 con resumen: PUBLICACION LLAMADO A LPN/003/SSIS/PRAF/BID/2937/2016 ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y MONITOREO (FIREWALL) PARA EL CENISS,  Pago de la factura No.001-002-01-00052933 de fecha 27 de abril 2016, contrato no.479550 , LPN-002-SSIS-PRAF-BID 2937-2016.


title: Reembolso No.5 de gastos  de "Alimentación en Talleres" al personal de la Unidad de Genero-SSIS-PRF,  para capacitar a beneficiarios  del Programa, sobre el piloto "Cuidate una Guia  en Salud y Bienestar " junto con el personal de Salud  y Gestores Sociales, en los departamentos de La Paz, el el Municipio de Santiago de Puringla, en las comunidades  Encinal, El Higuito, Urungo y Matazano.

LORENA MARIA MENA CARIAS

legalName: LORENA MARIA MENA CARIAS


INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

actividadObra: 8 - Bienes para el Fortalecimiento del CENISS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 005/BM/5294-2016 con resumen: ADQUISICION LICENCIAS DevExpress. Cancelación de la factura No.000-001-01-00000255 por la adquisición y renovación de liciencias DevExpress para el Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS), con cargo a la línea 1.3.14 Adquisición de licencias DevExpress para el CENISS.


title: Reembolso de gastos  de "Alimentación en Talleres" al personal de la Unidad de Genero-SSIS-PRF,  para capacitar a beneficiarios  del Programa, sobre el piloto "Cuidate una Guia  en Salud y Bienestar " junto con el personal de Salud  y Gestores Sociales, en los   departamentos de  Lempira en el Municipio de San Manuel de Colohete  Comunidades de San Pedrito, Corante,Cerro Colorado, La Paz,  en el Municipio de Santiago de Puringla, en las comunidades  Encinal, El Higuito, Urungo y Matazano.


title: Pago de recibo original No. 1423624  de fecha 18 de junio 2016, (que corresponde al pago de la Poliza 1-VC-1925 por seguros de vida ) Por L. 20,410.00, (el cual incluye  gastos de emisión  de póliza L.250.00, El recibo original No.1423631 de fecha 18 de junio 2016, que corresponde al pago de la Poliza 1GM-1925- por gastos médicos, por 182,700.00, mas saldo pendiente  por L.197.00 debido a la cancelación del mes de septiembre  2015   de Ana Alfaro, e incorporacion de Alba Gaitan, Faby Ramos y Melissa Herrera. en el mes de febrero 2016.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 1 - Gestion Administrativa y Auditoria del Proyecto SSIS


name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 010/BID/2937/2016 con resumen: CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET CON CLARO Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-3-1036-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-3-1036-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-3-1036-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-3-1036-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 010/BID/2937/2016 con resumen: CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET CON CLARO, pago de la factura No. 047-001-01-08891783  de fecha 28 de mayo 2016  por servicio de Internet  a favor de CENISS,  correspondiente al mes de mayo 2016,  con cargo a la linea 3.2.4.4.2.2.2 servicos de Intenet segun CP/005/SSIS/PRAF/BID/2937/2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 010/BID/2937/2016 con resumen: CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET CON CLARO, pago de las facturas No. 047-001-01-09028836-  047-001-01-09167431-047-001-01-09308073, en concepto de  pagos  de "Servicio de Internet" correspondiente a los meses de junio, julio y agosto 2016,  segun  Orden de Compra No. 010/SSIS/BID/2937/2016,con cargo a la linea 3.2.4.3.1.17 servicio de internet. Se hace reversión por modificación en el resumen.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 010/BID/2937/2016 con resumen: CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET CON CLARO. Cancelación de las facturas No.047-001-01-09028836 correspondiente al mes de junio del 2016 y No.047-001-01-09167431 correspondiente al mes de julio del 2016 por el servicio de internet para el CENISS, mediante orden de compra No.010/SSIS/PRAF/BID/2937/2016, con cargo a la línea 3.2.4.3.1.17 servicio de internet 2016.


title: Pago de las facturas No. 000-002-01-00010355 de fecha 25 de mayo 2016,   según contrato             No.373141,  en concepto de Licitación Pública Nacional  de 4 vehiculos  tipo Pick CP Doble Cabina y la factura  No.000-002-01-000-10269, de fecha 20 de mayo 2016, según contrato No.373139,  en concepto de pago de Licitacion Pública  Nacional LPN-004-SSIS/PRAF/BID/3371-2016.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Generación de F01/F07 por Contrato: FACT.002-01-00052985 con resumen: PUBLICACION LLAMADO A LPN/003/SSIS/PRAF/BID/2937/2016 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL CENISS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-3-1031-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-3-1031-1-0


INVERSIONES M W G S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 2DA PLANTA LOCAL 12 COL. MIRAMONTES

legalName: INVERSIONES M W G S.A. DE C.V.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 008/BID/2937/2016 con resumen: ADQUISICION EQUIPO AUDIOVISUAL Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-3-1034-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-3-1034-1-0


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 009/BID/2937/2016 con resumen: ADQUISICION EQUIPO AUDIOVISUAL, pago de la factura No. 000-001-01-00003368 de fecha  del 29 de junio 2016,  recibo No. 10367, por la daquisición de (3) Pantallas Triple Loch. con cargo a  la linea 3.2.4.4.1.6.2.1, adquisición  de equipo AudivisuaL  para CENISS.


AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFICO FTE INTERNACIONAL SHOOL COMAYAGUELA M.D.C.

legalName: AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

proyecto: 4 - PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-SDP (BM)

actividadObra: 8 - Bienes para el Fortalecimiento de la CENISS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 003/BM/4774-2016 con resumen: ADQUISICION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO. Cancelación de la Factura No.000-001-01-00002190 por la adquisición de 2 aires acondicionados marca Carrier, modelo CIAC, mediante orden de compra No.003/BM/4774-2016 y proceso SC/022/BM/4774-2016, con cargo a la línea 1.2.13 Adquisición de equipos varios de oficina para el fortalecimiento y funcionamiento de la plataforma del RUP del Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS).


legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 002/BM/4774-2016 con resumen: ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTO. Cancelación de la factura No.000-001-01-00001841 por la adquisición de Equipo de Computo para el potenciamiento del Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS), con cargo a la línea 1.2.11 Adquisición de computadoras para digitación, switches para red de datos, memorias RAM para computadoras y discos duros.


title: Pago de la factura No.000-002-01-00009653 de fecha 26  de abril 2016,  según contrato                    No.373119  por Publicación  LPN -002-SSISI-PRAF/BID 2937-2016.


title: Pago de las factura No.001-002-01-00053896 de fecha 27 de mayo 2016, segúm contrato  No.479558 , por pago de Licitación Pública Nacional LPN/ No.004/SSIS/PRAF/BID-3371-2016 y la factura No. 001-002-01-00053897 de fecha 27 de mayo 2016, según contrato No.479562,  por pago de LPN- de 4 Vehículos  tipo Pick UP Doble Cabina, SSIS/PRAF/BIS-3371-2016.


ELVIN ANDONY LAZO ACEITUNO

legalName: ELVIN ANDONY LAZO ACEITUNO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Reembolso de viáticos por gira  del 9 al 21 de junio 2016, con el propósito   de apoyar  la primera entrega  de Transferencias Monetarias Condicionadas  en los hogares participantes  del Programa, en el Departamento de Intibuca, con cargo a la linea 3.5.1.9.1 viáticos  entrega de TMC.(Cambio de objeto de gasto)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-3-1084-1-2 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-3-1084-1-0


KPMG S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA 2DA CALLE 2DA AVE. CASA 417

legalName: KPMG S. DE R.L.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

proyecto: 19 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL  (BONO DIEZ MIL - PRAF / BM)

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: 001/SSIS/5603/16 con resumen: SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA Y REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL PROGRAMA BONO VIDA MEJOR (IDA-5603-HN), CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016.

KPMG. S.DE R.L. Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-3-1108-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-3-1108-1-0

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 001/SSIS/5603/16 con resumen: SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA Y REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL PROGRAMA BONO VIDA MEJOR (IDA-5603-HN), CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016. Segundo  pago correspondiente al 25% del monto total del contrato contra la presentación del informe final intermedio del 01 de enero al 30 de junio del 2016, aprobado por la UCP/SSIS, con factura No.000-001-01-00001148 y cargo a la línea 1.2.46 Auditoría del Programa.

KPMG. S.DE R.L.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 001/SSIS/5603/16 con resumen: SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA Y REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL PROGRAMA BONO VIDA MEJOR (IDA-5603-HN), CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016. Primer pago correspondiente al 25% del monto total del contrato contra la presentación del borrador del informe intermedio del 01 de enero al 30 de junio del 2016, aprobado por la UCP/SSIS, con factura No.000-001-01-00001093 y cargo a la línea 1.2.46 Auditoría del Programa.

KPMG. S.DE R.L.


name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

actividadObra: 3 - Consultorias para el Fortalecimiento Capacidad Operacional y Administrativa del PRAF

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: 001/SSIS/5603/2016 con resumen: SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA DEL CREDITO PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO VIDA MEJOR  (IDA-4774-HN), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016.
PWC Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-3-1052-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-3-1052-1-0


title: Pago de la factura No.000-002-01-00010880 de fecha 15 de junio 2016, por pago de LPN 006-SSIS-PRAF-BID-3371-2016, según contrato 372912.


title: Pago de la participación  del Diplomado en Compras y Contrataciones del Estado. duracion 80 horas  de los  Modulos I, Modulo II, Modulo III Modulo IV, Material didáctico, Alimentación, Diplomado, según No. UCP/SSIS/PRAF/3371/011/2016.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA


KRISNA MARIA MURILLO LEON

legalName: KRISNA MARIA MURILLO LEON

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 264 3371 2016 con resumen: Contratación de digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor SSIS/PRAF. Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-3-1106-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-3-1106-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 264 3371 2016 con resumen: Contratación de digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor SSIS/PRAF, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 264 3371 2016 con resumen: Contratación de digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor SSIS/PRAF, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 264 3371 2016 con resumen: Contratación de digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor SSIS/PRAF, pago de honorarios profesionales correspondiente a 18 días del mes de junio 2016.


RAFAEL EDGARDO DIAZ DEL VALLE OLIVA

legalName: RAFAEL EDGARDO DIAZ DEL VALLE OLIVA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 11/SSIS/5603/2016 con resumen: Nombre de la Consultoría: AUDITOR PARA SISTEMA INFORMATICO GERENCIAL (SIG): Rafael Edgardo Díaz del Valle Oliva. Tercer y último pago correspondiente al 29% del monto total del contrato contra la presentación y aprobación del Producto No.03: El informe final deberá contener un consolidado de las actividades realizadas, del cumplimiento de las recomendaciones, resultados de la auditoría y recomendaciones finales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 11/SSIS/5603/2016 con resumen: Nombre de la Consultoría: AUDITOR PARA SISTEMA INFORMATICO GERENCIAL (SIG): Rafael Edgardo Díaz del Valle Oliva. Segundo pago correspondiente al 28% del monto total del contrato contra la presentación y aprobación del Producto No.02: Realizar un dictamen que contenga las observaciones sobre las debilidades, inconsistencias y procesos susceptibles de mejora encontrados en el tema de: Módulos implementados y funcionando.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 11/SSIS/5603/2016 con resumen: Nombre de la Consultoría: AUDITOR PARA SISTEMA INFORMATICO GERENCIAL (SIG): Rafael Edgardo Díaz del Valle Oliva. Primer pago correspondiente al 43% del monto total del contrato contra la presentación y aprobación del Producto No.01: Realizar un dictamen que contenga las observaciones sobre las debilidades, inconsistencias y procesos susceptibles de mejora encontrados en el tema de: Pruebas y Control de Calidad.


rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: 001/SSIS/5294/2016 con resumen: SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA Y REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL (IDA-5294-HN), CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016.
KPMG, S. DE R.L.
 Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-3-1110-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-3-1110-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-3-1110-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-3-1110-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-3-1110-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-3-1110-1-0

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 001/SSIS/5294/2016 con resumen: SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA Y REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL (IDA-5294-HN), CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016.
KPMG, S. DE R.L. Primer pago correspondiente al 25% del monto total del contrato contra la presentación del borrador del informe intermedio del 01 de enero al 30 de junio del 2016, aprobado por la UCP/SSIS, con factura No.000-001-01-00001092 y cargo a la línea 1.1.48 Auditoría del Programa.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 001/SSIS/5294/2016 con resumen: SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA Y REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL (IDA-5294-HN), CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016.
KPMG, S. DE R.L. Segundo  pago correspondiente al 25% del monto total del contrato contra la presentación del informe final intermedio del 01 de enero al 30 de junio del 2016, aprobado por la UCP/SSIS, con factura No.000-001-01-00001147 y cargo a la línea 1.1.48 Auditoría del Programa.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 265 3371 2016 con resumen: Contratación de Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor SSIS/PRAF.

FRANKLIN YOVANNI BETANCOURT ARGUETA

legalName: FRANKLIN YOVANNI BETANCOURT ARGUETA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 265 3371 2016 con resumen: Contratación de Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor SSIS/PRAF, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 265 3371 2016 con resumen: Contratación de Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor SSIS/PRAF,pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 265 3371 2016 con resumen: Contratación de Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor SSIS/PRAF, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 265 3371 2016 con resumen: Contratación de Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor SSIS/PRAF, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 265 3371 2016 con resumen: Contratación de Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor SSIS/PRAF,pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 265 3371 2016 con resumen: Contratación de Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor SSIS/PRAF, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 265 3371 2016 con resumen: Contratación de Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor SSIS/PRAF, pago de honorarios profesionales correspondiente a 18 días del mes de junio 2016.


title: Pago de la factura No.001-002-01-00054588 de fecha 17 de junio 2016, por pago de Licitanción Publica Nacional , LPN-006/SSIS/PRAF/BID/3371-2016,según contrato No.479565.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


JOSE JOEL URBINA CACERES

legalName: JOSE JOEL URBINA CACERES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 097 2937 2016 con resumen: Técnico en Mantenimiento de Infraestructura de IT - PBVM/SESAL, , pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 097 2937 2016 con resumen: Técnico en Mantenimiento de Infraestructura de IT - PBVM/SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de  mayo 2016

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 097 2937 2016 con resumen: Técnico en Mantenimiento de Infraestructura de IT - PBVM/SESAL,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril 2016

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 097 2937 2016 con resumen: Técnico en Mantenimiento de Infraestructura de IT - PBVM/SESAL,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 097 2937 2016 con resumen: Técnico en Mantenimiento de Infraestructura de IT - PBVM/SESAL,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 097 2937 2016 con resumen: Técnico en Mantenimiento de Infraestructura de IT - PBVM/SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2016


ALBERTO SIERRA MONCADA

legalName: ALBERTO SIERRA MONCADA

proyecto: 18 - PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-3-11-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-3-11-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 3371 2016 con resumen: UCP/SSIS-PRAF: Contrato establece que para el período del 02/ene/2016 al 30/jun/2016 - incluyendo bonificacion del 1er semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 2937/BL-HO; para el período del 01/jul/2016l al 31/dic/2016 incluyendo bonificación del 2do semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 3371/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 3371 2016 con resumen: UCP/SSIS-PRAF: Contrato establece que para el período del 02/ene/2016 al 30/jun/2016 - incluyendo bonificacion del 1er semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 2937/BL-HO; para el período del 01/jul/2016l al 31/dic/2016 incluyendo bonificación del 2do semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 3371/BL-HO. Pago de honorarios correspondientes al mes de noviembre del 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 3371 2016 con resumen: UCP/SSIS-PRAF: Contrato establece que para el período del 02/ene/2016 al 30/jun/2016 - incluyendo bonificacion del 1er semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 2937/BL-HO; para el período del 01/jul/2016l al 31/dic/2016 incluyendo bonificación del 2do semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 3371/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 3371 2016 con resumen: UCP/SSIS-PRAF: Contrato establece que para el período del 02/ene/2016 al 30/jun/2016 - incluyendo bonificacion del 1er semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 2937/BL-HO; para el período del 01/jul/2016l al 31/dic/2016 incluyendo bonificación del 2do semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 3371/BL-HO, pago de honorarios correspondiente al mes de septiembre 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 3371 2016 con resumen: UCP/SSIS-PRAF: Contrato establece que para el período del 02/ene/2016 al 30/jun/2016 - incluyendo bonificacion del 1er semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 2937/BL-HO; para el período del 01/jul/2016l al 31/dic/2016 incluyendo bonificación del 2do semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 3371/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 3371 2016 con resumen: UCP/SSIS-PRAF: Contrato establece que para el período del 02/ene/2016 al 30/jun/2016 - incluyendo bonificacion del 1er semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 2937/BL-HO; para el período del 01/jul/2016l al 31/dic/2016 incluyendo bonificación del 2do semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 3371/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2016.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 263 3371 2016 con resumen: Contratación de digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor SSIS/PRAF.

FERNANDO JOEL GARCIA GAITAN

legalName: FERNANDO JOEL GARCIA GAITAN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 263 3371 2016 con resumen: Contratación de digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor SSIS/PRAF,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 263 3371 2016 con resumen: Contratación de digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor SSIS/PRAF, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 263 3371 2016 con resumen: Contratación de digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor SSIS/PRAF, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 263 3371 2016 con resumen: Contratación de digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor SSIS/PRAF, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 263 3371 2016 con resumen: Contratación de digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor SSIS/PRAF, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 263 3371 2016 con resumen: Contratación de digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor SSIS/PRAF, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 263 3371 2016 con resumen: Contratación de digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor SSIS/PRAF, pago de honorarios profesionales correspondiente a 18 días del mes de junio 2016.


title: Pago de la factura No. 000-002-01-00011091 de fecha 24 de junio 2016, pago de LP 005-SSIS/PRAF/BID/2937-BL-HO Contratación de Póliza  de Seguros para Vehiculos y Motocicletas, asignadas a la Sub Secretaria  de Integración Social (SSIS-PRAF), según contrato No.375560.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


ANDY WILFREDO RODRIGUEZ VIDES

legalName: ANDY WILFREDO RODRIGUEZ VIDES

rationale: Contrato consultor: Desarrollo de Manual de Crédito para la Sub Secretaría de Integración Social (SSIS/PRAF). Andy Wilfredo Rodríguez Vides. Tercer pago correspondiente al 40% del monto total del contrato contra la entrega y aprobación por parte de la Dirección de Oportunidades para Sectores Vulnerables del Producto No.3: Documento final del Manual de Créditos.

description: Contrato consultor: Desarrollo de Manual de Crédito para la Sub Secretaría de Integración Social (SSIS/PRAF). Andy Wilfredo Rodríguez Vides. Segundo pago correspondiente al 40% del monto total del contrato contra la entrega y aprobación por parte de la Dirección de Oportunidades para Sectores Vulnerables del Producto No.2: Documento borrador del Manual de Créditos.

description: Contrato consultor: Desarrollo de Manual de Crédito para la Sub Secretaría de Integración Social (SSIS/PRAF). Andy Wilfredo Rodríguez Vides. Primer pago correspondiente al 20% del monto total del contrato contra la entrega ya aprobación por parte de la Dirección de Oportunidades para Sectores Vulnerables, del Producto No.01: Plan de Trabajo detallado (incluye Cronograma de actividades, fechas de realización).


title: Pago de la factura No. 001-002-01-000-54910 de fecha 28 de junio 2016, pago de LP 005-SSIS/PRAF/BID/2937-BL-HO Contratación de Póliza  de Seguros para Vehiculos y Motocicletas, asignadas a la Sub Secretaria  de Integración Social (SSIS-PRAF), según contrato No. 479569.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


actividadObra: 1 - Fortalecimiento Capacidad Operacional y Administrativa de la SSIS-SEDIS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 375557 con resumen: Publicación en el Heraldo de la LPNS Adquisición de Materiales y Consumibles de Oficina. Cancelación de la factura No.000-002-01-00011043 por la publicación el día 22 de junio del 2016 , del proceso de Licitación Pública Nacional Simplificada: Adquisición de materiales y consumibles de oficina.


NORMA WALESKA SOSA

legalName: NORMA WALESKA SOSA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 098 2937 2016 con resumen: PBVM SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 098 2937 2016 con resumen: PBVM SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 098 2937 2016 con resumen: PBVM SESAL,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 098 2937 2016 con resumen: PBVM SESAL,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 098 2937 2016 con resumen: PBVM SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 098 2937 2016 con resumen: PBVM SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2016


RICARDO DAVID GALEANO MEJIA

legalName: RICARDO DAVID GALEANO MEJIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 099 2937 2016 con resumen: Técnico en Seguimiento de Corresponsabilidades - PBVM/SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 099 2937 2016 con resumen: Técnico en Seguimiento de Corresponsabilidades - PBVM/SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de  mayo 2016

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 099 2937 2016 con resumen: Técnico en Seguimiento de Corresponsabilidades - PBVM/SESAL,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril 2016

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 099 2937 2016 con resumen: Técnico en Seguimiento de Corresponsabilidades - PBVM/SESAL,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 099 2937 2016 con resumen: Técnico en Seguimiento de Corresponsabilidades - PBVM/SESAL,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 099 2937 2016 con resumen: Técnico en Seguimiento de Corresponsabilidades - PBVM/SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2016


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 271 3371 2016 con resumen: Oficial de Adquisiciones & Contrataciones PBVM-SESAL Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-3-1158-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-3-1158-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 271 3371 2016 con resumen: Oficial de Adquisiciones & Contrataciones PBVM-SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente a 15 dias de diciembre 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 271 3371 2016 con resumen: Oficial de Adquisiciones & Contrataciones PBVM-SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 271 3371 2016 con resumen: Oficial de Adquisiciones & Contrataciones PBVM-SESAL, Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Noviembre 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 271 3371 2016 con resumen: Oficial de Adquisiciones & Contrataciones PBVM-SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 271 3371 2016 con resumen: Oficial de Adquisiciones & Contrataciones PBVM-SESAL, pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de septiembre 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 271 3371 2016 con resumen: Oficial de Adquisiciones & Contrataciones PBVM-SESAL,  pago de honorarios correspondiente al mes de agosto 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 271 3371 2016 con resumen: Oficial de Adquisiciones & Contrataciones PBVM-SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 271 3371 2016 con resumen: Oficial de Adquisiciones & Contrataciones PBVM-SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2016, se hace reversion por modificacion.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 271 3371 2016 con resumen: Oficial de Adquisiciones & Contrataciones PBVM-SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente a 15 dias del mes de diciembre 2016.  se hace reversio por modificación.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: FACT 002-01-00052985 con resumen: LLAMADO A LPN/003/SSIS/PRAF/BID/2937/2016 ADQUISICION MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL CENISS, pago de la factura No. 002-01-00052985 de fecha 28 de abril 2016, por Publicación Pública, sgún contrato 479549.


SILVIA JULISSA GALO OLIVA

legalName: SILVIA JULISSA GALO OLIVA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 106 2937 2016 con resumen: Digitador PBVM/SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente a 15 dias del mes de mayo 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 106 2937 2016 con resumen: Digitador PBVM/SESAL,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril 2016

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 106 2937 2016 con resumen: Digitador PBVM/SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 106 2937 2016 con resumen: Digitador PBVM/SESAL,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 106 2937 2016 con resumen: Digitador PBVM/SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2016.


SAYDA VERONICA TORRES GUDIEL

legalName: SAYDA VERONICA TORRES GUDIEL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 105 2937 2016 con resumen: Digitador PBVM/SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente a 15 dias del mes de mayo 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 105 2937 2016 con resumen: Digitador PBVM/SESAL,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril 2016

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 105 2937 2016 con resumen: Digitador PBVM/SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 105 2937 2016 con resumen: Digitador PBVM/SESAL,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 105 2937 2016 con resumen: Digitador PBVM/SESAL.  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2016.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 007 3371 2016 con resumen: Adquisición de consumibles de oficina para el mantenimiento de equipo informático SESAL.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 007 3371 2016 con resumen: Adquisición de consumibles de oficina para el mantenimiento de equipo informático SESAL, pago de la factura No. 000-001-01-00004213  de fecha 10 de junio 2016.


legalName: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: 01/SSIS/5294/2016 con resumen: SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA Y REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL (IDA-5294-HN), CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015.
PWC. Sexto pago correspondiente al 10% del monto total del contrato contra la entrega y aprobación por parte de la UCP-SSIS-PRAF del informe final de auditoría, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015, mediante factura No.000-001-01-00001681.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 01/SSIS/5294/2016 con resumen: SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA Y REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL (IDA-5294-HN), CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015.
PWC. Quinto pago correspondiente al 5% del monto total del contrato contra la entrega y aprobación por parte de la UCP-SSIS-PRAF del borrador del informe final de auditoría, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015, mediante factura No.000-001-01-00001680.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 01/SSIS/5294/2016 con resumen: SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA Y REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL (IDA-5294-HN), CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015.
PWC. Cuarto pago correspondiente al 10% del monto total del contrato contra la entrega y aprobación por parte de la UCP-SSIS-PRAF del informe final de resultados obtenidos de la aplicación de procedimientos previamente acordados sobre la cédula de gastos registrados en el Componente de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC), por el período del 01 de julio al 31 de diciembre del 2015, mediante factura No.000-001-01-00001679.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 01/SSIS/5294/2016 con resumen: SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA Y REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL (IDA-5294-HN), CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015.
PWC. Tercer pago correspondiente al 10% del monto total del contrato contra la entrega y aprobación por parte de la UCP-SSIS-PRAF del borrador del informe de resultados obtenidos de la aplicación de procedimientos previamente acordados sobre la cédula de gastos registrados en el Componente de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC), por el período del 01 de julio al 31 de diciembre del 2015, mediante factura No.000-001-01-00001678.


CLAUDIA MARIA RIVERA MASS

legalName: CLAUDIA MARIA RIVERA MASS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 104 2937 2016 con resumen: Digitador PBVM/SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente a 15 dias del mes de mayo 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 104 2937 2016 con resumen: Digitador PBVM/SESAL,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril 2016

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 104 2937 2016 con resumen: Digitador PBVM/SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 104 2937 2016 con resumen: Digitador PBVM/SESAL,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 104 2937 2016 con resumen: Digitador PBVM/SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2016.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 2937 2016 con resumen: UCP/SSIS-PRAF: Contrato establece que para el período del 02/ene/2016 al 30/jun/2016 - incluyendo bonificacion del 1er semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 2937/BL-HO; para el período del 01/jul/2016l al 31/dic/2016 incluyendo bonificación del 2do semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 3371/BL-HO.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 2937 2016 con resumen: UCP/SSIS-PRAF: Contrato establece que para el período del 02/ene/2016 al 30/jun/2016 - incluyendo bonificacion del 1er semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 2937/BL-HO; para el período del 01/jul/2016l al 31/dic/2016 incluyendo bonificación del 2do semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 3371/BL-HO, pago de bonificación por desempeño correspondiente al decimo cuarto mes de ( enero a junio 2016).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 2937 2016 con resumen: UCP/SSIS-PRAF: Contrato establece que para el período del 02/ene/2016 al 30/jun/2016 - incluyendo bonificacion del 1er semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 2937/BL-HO; para el período del 01/jul/2016l al 31/dic/2016 incluyendo bonificación del 2do semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 3371/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 2937 2016 con resumen: UCP/SSIS-PRAF: Contrato establece que para el período del 02/ene/2016 al 30/jun/2016 - incluyendo bonificacion del 1er semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 2937/BL-HO; para el período del 01/jul/2016l al 31/dic/2016 incluyendo bonificación del 2do semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 3371/BL-HO, pago de honorarios correspondiente al mes de mayo 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 2937 2016 con resumen: UCP/SSIS-PRAF: Contrato establece que para el período del 02/ene/2016 al 30/jun/2016 - incluyendo bonificacion del 1er semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 2937/BL-HO; para el período del 01/jul/2016l al 31/dic/2016 incluyendo bonificación del 2do semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 3371/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 2937 2016 con resumen: UCP/SSIS-PRAF: Contrato establece que para el período del 02/ene/2016 al 30/jun/2016 - incluyendo bonificacion del 1er semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 2937/BL-HO; para el período del 01/jul/2016l al 31/dic/2016 incluyendo bonificación del 2do semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 3371/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 2937 2016 con resumen: UCP/SSIS-PRAF: Contrato establece que para el período del 02/ene/2016 al 30/jun/2016 - incluyendo bonificacion del 1er semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 2937/BL-HO; para el período del 01/jul/2016l al 31/dic/2016 incluyendo bonificación del 2do semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 3371/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 2937 2016 con resumen: UCP/SSIS-PRAF: Contrato establece que para el período del 02/ene/2016 al 30/jun/2016 - incluyendo bonificacion del 1er semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 2937/BL-HO; para el período del 01/jul/2016l al 31/dic/2016 incluyendo bonificación del 2do semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 3371/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2016