rationale: Orden de Pago No. 2865 Orden de Compra No. 337-2016, Solicitud de Compra No. 335-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Agencia de Viajes Isel S. de R. L. por concepto de compra de boleto aéreo; ruta: TGU-SAP-TEG, fecha de salida de Tegucigalpa el 30 de julio 2016 a las 8:30 am: regresando de SAP a TGU el  31 de julio 2016 a la 5:00 pm a favor de  WALTER OQUELI VASQUEZ BONILLA, ENRIQUE ISRAEL HERNANDEZ NUÑEZ , JOSSUE FERNANDO AMADOR ANDINO  Y AMY JULIETH MACHADO FACHMAN. Estos boletos aereos nacionales se requieren como patrocinio aprobado por el Sr. Director Emilio Silvestri para 5 jovenes del JCI


currency: HNL

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

scheme: HN-RTN

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 7 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO

rationale: Orden de Compra No. 369-2016, Solicitud de Compra No. 356-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Brenda Rico Eventos y Banquetes S. de R. L. por concepto de servicio de catering mismos que deben constar de 1 Club Sandwich(empacado) incluyendo su respectivo refresco sabores variados para cada persona, este servicio fue el 17 de Agosto 2016.  Este sera utilizado en reunion con empleados del IHT. Segun Orden de Pago No. 2711

initiationType: tender


streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

faxNumber: ND

ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 11 - PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS Y OFERTA TURÍSTICA

actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNA, REGIONAL, E INTERNACIONAL

rationale: Orden de Pago No. 2690, Orden de Compra No. 344-2016 Solicitud de Compra No. 340-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Agencia de Viajes Isel S. de R. L. por concepto de compra de boletos aereos saliendo el 11 de septiembre 2016 con ruta: Tegucigala-San Jose-Panama City-Sao Paulo-Foz Do Iguacu, regresando el 17 de septiembre de 2016 y retornando a Honduras el 18 de septiembre del 2016 a nombre de: Sue Len Chavez y Ana Lucia Fuenes Trejo.  Estos boletos son con el proposito de participar, coordinar y atender reuniones en la feria internacional TMLA 2016, la cual se llevara a cabo del 14 al 16 de Septiembre del 2016 en la Ciudad de Fozz Iguazzu Brasil


title: Orden de Pago No. 2607, valor que corresponde a favor de Ruben Andre Meza Mejia por concepto de pago por honorarios profesionales como Auxiliar de Oficial de Informacion Estadistica, Sueldo L.18,000.00 correspondiente al mes de Agosto del 2016 segun Contrato No. 295-2016

RUBEN ANDRE MEZA MEJIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: RUBEN ANDRE MEZA MEJIA

ue: 5 - UNIDAD DE ANALISIS ECONOMICO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION


SERVICIOS DE COMIDAS S DE R L

streetAddress: COL. LA FLORENCIA NORTE

legalName: SERVICIOS DE COMIDAS S DE R L

ue: 1 - DIRECCION IHT

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: Orden de Compra No. 37-2016, Solicitud de Compra No. 403-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Servicios de Comida S. de R. L. por concepto de servicio de catering para 18 personas mismos que deben contener una entrada dos carnes dos guarniciones panecillos refresco te cafe agu y postre.  Este servicio fue el 22 de Agosto del 2016 atencion a prestadores de servicios turisticos que participaran en el taller de planificacion hacia una vision compartida sobre incentivos al turismo los dias 22 y 23 de Agosto del 2016. Segun Orden de Pago No. 2712

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2869-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2869-1-0


title: Orden de Pago No. 2607, valor que corresponde a favor de Banco Financiera Centroamericana S.A. (FICENSA) por concepto de pago retencion cuota aportacion, prestamo al Sr. Ruben Andre Meza Mejia por honorarios profesionales como Auxiliar de Oficial de Informacion Estadistica, Sueldo L.18,000.00 correspondiente al mes de Agosto del 2016 segun Contrato No. 295-2016

BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A


MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

legalName: MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

ue: 3 - UNIDAD DE PLANIFICACION TURISTICA

rationale: Orden de Pago No. 2631, valor que corresponde a favor de Mauricio Esau Aguilar Martinez por concepto de gasto de combustible en viaje a Aerodromo del Rio Amarillo, Copan del 05 al 10 de Septiembre del 2016 trasladar a personal del IHT al Aerodromo del Rio Amarillo y realizar otras actividades.Devolucion de valor no ejecutado

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2875-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2875-1-0

type: OFICIO


title: Orden de Pago No. 2620, valor que corresponde a favor de Kristel Francina Simon Hasbun por concepto de pago por honorarios profesionales como Auxiliar de Compras Sueldo L.15,000.00 mensual correspondiente al mes de Agosto del 2016 segun Contrato No. 364-2016

KRISTEL FRANCINA SIMON HASBUN

legalName: KRISTEL FRANCINA SIMON HASBUN

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Orden de Pago No. 2897 y Orden de Compra No. 290 a favor de Agencia de Viajes Isel S. de R.L., 2 boletos nacionales con ruta TGU-Roatan-TGU a nombre de Eva Carolina Gomez Mannheim y Juan Carlos Fernandez, el 11 de Julio de 2016, primer vuelo de la mañana y regresando el mismo dia ultimo vuelo por la tarde. Para realizar gira de trabajo con el objetivo de inspeccionar y determinar la vialidad dek bien inmueble ISERY.


title: Orden de Pago No. 2628 a favor de Juan Antonio Meza Ordoñez pago de transporte para movilizarse por asisitri a Reunion de Comite Tecnico del Parque Nacional Marino de Islas de la Bahia, en La Ceiba, Atlantida del 06 al 09 de Septiembre de 2016. (3.25 dias)

JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

legalName: JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 12 - FOMENTO AL DESARROLLO DE UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL


title: Orden de Pago No. 2633 a favor de Carlos Enrique Hernandez Davila para combustible (diesel) para el tralado del personal tecnico de la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo de Producto a Choluteca del 05 al 06 de Septiembre de 2016 (1.25 dias)

CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

ue: 16 - UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CALIDAD TURISTICA


ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA

legalName: ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA

ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR DE ATRACTIVOS TURISTICOS

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 34200-Artículos de Cuero

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Orden de Pago No. 2636 a favor de Ana Isabel Lopez Sevilla, valor que corresponde a fondo para realizar reparaciones y mantenimiento in situ a las instalaciones de la terminal Rio Amarillo en Copan. SE HACE F07 DE TIPO CORRECCION PARA REALIZAR LA IMPUTACION CORRECTA SEGUN OFICIO 247-GFYA-2016 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2891-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2891-1-0


fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
Orden de Pago No.2636  a favor de Ana Isabel Lopez Sevilla valor que corresponde a fondo para realizar reparaciones y mantenimiento In Situ a las instalaciones de la terminal Rio Amarillo en Copan.
SE HACE CORRECCION DE F01 PARA HACER LAS IMPUTACIONES A LOS OBJETOS DE GASTO CORRECTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2892-1-2 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2892-1-0


title: Orden de Pago No. 2624 a favor de Alexis Saul Gonzales Casco pago de combustible para transportar personal de la Unidad de Analisis Economico El Paraiso frontera La Manos, Valle Frontera El Amatillo, San MArcos de Colon frontera La Fraternidad, Choluteca Frontera Guasaule del 06 al 14 de septiembre de 2016 (8.25 dias)

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO


ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO

ue: 14 - UNIDAD DE PROMOCION Y DESARROLLO DE DESTINOS

actividadObra: 4 - ASISTENCIA Y FACILITACION TURISTICA

rationale: Orden de Pago No. 2645 a favor de Roger Adalid Reyes Osorto combustible para trasladar a la Licda Gloria Alvarenga de Mercadeo del IHT y personal de la revista Pretty Perfect a la ciudad de La Ceiba.Devolucion de valor no ejecutado

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2911-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2911-1-0


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 37100-Productos de Arcilla y Cerámica

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Orden de Pago No. 2636 a favor de Ana Isabel Lopez Sevilla valor que corresponde a fondo para realizar reparaciones y mantenimiento In Situ a las instalacionesde la terminal Rio AMarillo, Copan. SE REVERSA SEGUN OFICIO NO. 247-GFYA-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2893-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2893-1-0


GLORIA DOLORES ALVARENGA GONZALEZ

legalName: GLORIA DOLORES ALVARENGA GONZALEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Orden de Pago No. 2637 a favor de Gloria Dolores Alvarenga Gonzalez gastos por atenciones de viaje a equipo de trabajo de la revista Pretty Perfect quienes estaran en gira de trabajo con el IHT en la ciudad de La Ceiba del 04 al 10 de septiembre de 2016.Devolucion de valor no ejecutado.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2909-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2909-1-0


title: Orden de Pago No. 2645 a favor de Roger Adalid Reyes Osorto para el pago de peaje por el traslado de la Licda Gloria Alvarenga de mercadeo de IHT y personal de la Revista Pretty Perfect a La Ceiba.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Orden de Pago No. 2647, valorq ue corresponde a favor de Oscar Orlando Henriquez, Conductor del IHT por concepto de gastos de combustible en viaje a El Florido, Copan Ruinas, El Poy, Agua Caliente, Ocotepeque del 06 al 09 de Septiembre del 2016 transportar personal de la Unidad de Analisis Economico.

OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ


rationale: Orden de Pago No. 2642, valor que corresponde a favor de Carlos Enrique Hernandez Davila por concepto de gastos de viaje a Choluteca, Choluteca del 09 al 10 de Septiembre del 2016 traslado personal Gerencia de Planeamiento y Desarrollo de Producto. SE REVERSA POR QUE NO SE REALIZO LA GIRA SEGUN OFICIO NO. 561-GPDP-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2919-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2919-1-0

type: OFI


rationale: Orden de Pago No. 2638, valor que corresponde a favor de Carlos Enrique Hernandez Davila por concepto de gastos de combustible en viaje a Gracias, Lempira del 07 al 08 de Septiembre del 2016 trasladar a Gerente de Planeamiento y a Lic. Daniela Moya de la UDP a Gracias Lempira, Devolucion de valor no ejecutado-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2917-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2917-1-0


title: Orden de Pago No. 2610 a favor de Inversiones Voces S.A. de C.V. por concepto de publicidad transmitida en las emisoras de Radio de Inversiones Voces, Radio Top Music y Radio Cadena Voces para campaña Semana Santa "Vivelo y Enamorate" con spot de 30 segundos, durante el periodo del 15-31 de marzo de 2016.

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV

INVERSIONES VOCES SA DE CV

telephone: ND

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Orden de Pago No. 2606 a favor de CREACION S.A., pago que corresponde por servicios de campaña promocional del Instituto Hondureño de Turismo 2016 segun COntrato No. 187-2016, producto no. 3, Factura No. 000-001-01-00002426 del 02 de agosto de 2016.

CREACION SA

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE B PISO 21 TEGUCIGALPA M.D.C2225-54-90

legalName: CREACION SA


title: Orden de Pago No.2629, valor que corresponde a favor de Nancy Evy Rivera Manzanares por concepto de pago de reembolso de gastos de caja chica correspondiente del 18 de Julio al 30 de Agosto del 2016 para realizar gastos menores, fondo manejado por la Oficial de Finanzas y Administracion.

NANCY EVY RIVERA MANZANARES

legalName: NANCY EVY RIVERA MANZANARES


description: Orden de Pago No.2629, valor que corresponde a favor de Nancy Evy Rivera Manzanares por concepto de pago de reembolso de gastos de caja chica correspondiente del 18 de Julio al 30 de Agosto del 2016 para realizar gastos menores, fondo manejado por la Oficial de Finanzas y Administracion.

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Orden de Pago No.2629, valor que corresponde a favor de Nancy Evy Rivera Manzanares por concepto de pago de reembolso de gastos de caja chica correspondiente del 18 de Julio al 30 de Agosto del 2016 para realizar gastos menores, fondo manejado por la Oficial de Finanzas y Administracion.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Orden de Pago No. 3208, valor que corresponde a favor de CANATURH por concepto de pago del convenio de cooperacion entre el IHT y CANATURH para la promocion y comercializacion de los productos de naturaleza y aviturismo en el stand de Honduras en la Rueda de Negocios, BRITISH BIRDFAIR 2016 celebrada en Rutland, Inglaterra los dias 19 al 21 de Agosto del 2016.

CAMARA NACIONAL DE TURISMO DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PARIS AVENIDA NIZA CASA # 1223

legalName: CAMARA NACIONAL DE TURISMO DE HONDURAS


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale:
Orden de Compra No. 387-2016, Solicitud de Compra No. 371-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Agencia de Viajes Isel S.R.L. por concepto de pago por compra de Boletos aéreos al exterior en ruta: TGU-La Habana,CUBA-TGU saliendo el 09 de septiembre por la mañana; regresando el lunes 12 de septiembre por la mañana. A favor de:                                                                                1) EBAL JAIR DIAZ LUPIAN
2) WILSON ROLANDO PINEDA DIAZ
3) MARIO ALEJANDRO ROSA GUEVARA
4) ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON
OBSERVACIONES: Estos seran utilizados con el proposito de atender reunion con el Ministro de Turismo de la República de Cuba,El Sr. Manuel Marrero para dar seguimiento a Acuerdo de Cooperacion Turistica entre ambos paises y establecer un vinculo de trabajo con relacion al desarrollo de Multidestino Cuba-Honduras. Segun Orden de Pago NO. 2708


title:
O/C No. 321-2016, Solicitud de Compra NO. 313-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Karen Georgina Milla Reyes (Tipico Los Inditos) por concepto de pago por la compra de 1500 "Pañuelos Lencas, elaborados de hilo en variedad de colores con medidas de 21x21 pulgadas.
Estas serán recibidas en una única entrega" y 2000 Muñecas elaboradas de tusa de maíz, con una altura de 3 pulgadas variedad de diseños y colores.Estas serán recibidas en una única entrega
OBSERVACIONES: este material sera distribuido para la promocion de Nuestro Pais y sera entregado a travez de la Gerencia de Mercadeo actividades tato a nivel Nacional como en el extranjero en ruedas de Negocios,convenciones,eventos etc.

KAREN GEORGINA MILLA REYES

legalName: KAREN GEORGINA MILLA REYES

objeto: 37600-Productos Artesanales No Metálicos

rationale:
Orden de Pago No. 2710, O/C No. 321-2016, Solicitud de Compra NO. 313-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Karen Georgina Milla Reyes (Tipico Los Inditos) por concepto de pago por la compra de 1500 "Pañuelos Lencas, elaborados de hilo en variedad de colores con medidas de 21x21 pulgadas.
Estas serán recibidas en una única entrega" y 2000 Muñecas elaboradas de tusa de maíz, con una altura de 3 pulgadas variedad de diseños y colores.Estas serán recibidas en una única entrega
OBSERVACIONES: este material sera distribuido para la promocion de Nuestro Pais y sera entregado a travez de la Gerencia de Mercadeo actividades a nivel Nacional como en el extranjero en ruedas de Negocios,convenciones,eventos etc.


title: Orden e Pago No. 2650 a favor de EDWIN ALBERTO ESPINOZA CANALES pago por concepto de honorarios profesionales como auxiliar en procesos de logistica en la unidad de analisis economicos, sueldo Lp.s 12,000.00 Agosto 2016. Contrato No. 297-2016

EDWIN ALBERTO ESPINOZA CANALES

legalName: EDWIN ALBERTO ESPINOZA CANALES

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Orden de Pago no. 2651 a favor de RIGOBERTO JOSE MEJIA MEJIA en concepto e honorarios profesionales como auxiliar en la administracion de base de datos, sueldo Lps. 15,000.00, agosto 2016. COntrato No. 296-2016.

RIGOBERTO JOSE MEJIA MEJIA

legalName: RIGOBERTO JOSE MEJIA MEJIA


title: Orden de Pago No. 2651 a favor del PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, en concepto de retencion por aportacion de Rigoberto Jose Mejia Mejia por honorarios profesionales de Agosto 2016. Contrato No. 296-2016

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS

streetAddress: PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

legalName: PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS


title: Orden de Pago No. 2650 a favor del PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS en concepto de retencion por aportacion de Edwin Alberto Espinoza Canales por honorarios profesionales sueldo Lps. 12,000.00,  Agosto 2016. Contrato No. 297-2016


title: Orden de Pago No. 2651 a favor de CACEIHT valor que corresponde a deduccion por aportacion de Rigoberto Jose Mejia Mejia por honorarios profesionales Agosto 2016. Contrato No. 296-2016

BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A


title: Orden de Pago No. 2652 a favor del PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS en concepto de retencion por aportacion de Luis Fernando Cueva Fajardo por honorarios profesionales, Julio 2016. Contrato No. 329-2016

actividadObra: 5 - DIVERSIFICACION DE LA OFERTA TURISTICA


title: Orden de Pago No. 2649 a favor de  ADRIANA MORA GUTIERREZ en concepto de reembolso por gastos incurridos en gira realizada a la ciudad de La Ceiba del 17 al 20 de Agosto 2016.

ADRIANA MORA GUTIERREZ

scheme: HND-RESCARD

legalName: ADRIANA MORA GUTIERREZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Orden de Pago No. 2649 a favor de ADRIANA MORA GUTIERREZ en concepto de reembolso por gastos incurridos en gira realizada a la ciudad de La Ceiba dl 17 al 20 de Agosto de 2016.


title: Orden de Pago No. 2652 a favor de LUIS FERNANDO CUEVA FAJARDO por concepto de honorarios profesionales como oficial de atravtivos turisticos en Copan, Ruinas sueldo Lps. 15,000.00 Julio 2016. Contrato No. 329-2016.

LUIS FERNANDO CUEVA FAJARDO

legalName: LUIS FERNANDO CUEVA FAJARDO


SUE-ELEN MARIA CHAVEZ ZUNIGA

legalName: SUE-ELEN MARIA CHAVEZ ZUNIGA

rationale: Orden de Pago No. 2669 a favor de SUE ELEN MARIA CHAVEZ ZUNIGA, servicios de transporte interno para participar en la Feria Internacional TMLA/Travel MArt Latin America a desarrollarse en Foz-Iguazu, Brasil del 11 al 18 de Septiembre de 2016. (7.25 dias)Devolucion de valor no ejecutado

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2957-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2957-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2957-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2957-1-0


title: Orden de Pago No. 2668 a favor de DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA, en concepto de combustible (Diesel), para realizar visita de acompañamiento en reconocimiento de campo para empresas constructoras y constructores individuales en referencia a la primera etapa de obras en Cuevas de Talgua, Catacamas, Olancho.

DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

legalName: DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA


INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Orden de Pago No. 2858 y Orden de Compra No. 334-CM-IHT-2016 a favor de INVERISONES TEXTILES S. DE R.L. DE C.V. elaboracion de cordones de poliester con terminal de hilo de poliester resistente para proteccion en el uso de tabletas para levantamiento de informacion, para ser utilizadas en encuestas de entrada en Fronteras y Aeropuertos.


title: Orden dePago No. 2635 a favor de ANA LUCIA FUNES TREJO en concepto de transporte interno para participar en la feria internacional TML Travel Mart America Latina a desarrollarse en Foz Iguazu Brasil, del 11 al 18 de septiembre de 2016.

ANA LUCIA FUNES TREJO

legalName: ANA LUCIA FUNES TREJO


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Orden de Pago No. 2874 y Orden de Compra No. 144-2016 valor que corresponde a favor de Accesorios para Computadora y Oficina S.A. de C.V. "ACOSA" por concepto de compra de cartuchos de tinta para las diferentes oficinas y para abastecer el almacen del IHT segun Orden de Compra por catalogo electronico No. 501-1-6-0024-2016. Segun Orden de Pago No. 2874


title: Orden de Pago No. 2723 a favor de SUE ELEN MARIA CHAVEZ ZUNIGA reembolso por pago de peaje en gira realizada a la ciudad de San Pedro Sula para la socializacion del POA.

ue: 10 - GERENCIA DE MERCADEO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: OdeP no. 3451 y Orden de Compra No. 339-2016, Solicitud de Compra No. 321-CM-IHT-2016, valor que corresponde a favor de Accesorios para Computadora y Oficina, S.A. por concepto de precompromiso de 9 paquetes de lapiz para dibujo tecnico, 6B (1x12) (producto exento).  Este material se requiere para los alumnos de Bellas Artes, los cuales estaran elaborando murales turisticos en la Gerencia de Mercadeo.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: OdeP no. 3286 y Orden de Compra No. 362-2016 a favor de Papeleria Honduras S. de R. L. por concepto de compra de 2 cajas/12 unid. de boligrafos tinta color rojo, 2 cajas/12 unid. de boligrafos tinta color azul, 17 cajas/12 unid. de boligrafos tinta color negro.  Estos productos seran utilizados por personal de la Unidad de Analisis Economico quienes realizaran encuestas de entrada en fronteras y aeropuertos. Orden de Compra por catalogo electronico NO. 170-1-1-0015-2016 NOTA: Dichos Productos estan excentos del Impuesto Sobre Ventas


rationale: Orden de Compra No. 144-2016 valor que corresponde a favor de Accesorios para Computadora y Oficina S.A. de C.V. "ACOSA" por concepto de compra de cartuchos de tinta para las diferentes oficinas y para abastecer el almacen del IHT segun Orden de Compra por catalogo electronico No. 501-1-6-0024-2016. Segun Orden de Pago No. 2874


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: OdeP no. 3101 y Orden de Compra No. 273-2016 valor que corresponde a favor de Wilman Danilo Morales Zelaya/Distribuidora Valencia por concepto de compra de Utiles de Escritorio, Oficina (Banderillas autoadhesivas, sujetador de papel metalico, clip estandar, resaltadores fluorescentes, tape, pegamento en barra) Estos productos seran utilizados para las diferentes oficinas y para abastecer el almacen del IHT, segun Orden de compra por catalago electronico No. 501-1-60035-2016


Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

description: OdeP no. 3101 y Orden de Compra No. 273-2016 valor que corresponde a favor de Wilman Danilo Morales Zelaya/Distribuidora Valencia por concepto de compra de Utiles de Escritorio, Oficina (Banderillas autoadhesivas, sujetador de papel metalico, clip estandar, resaltadores fluorescentes, tape, pegamento en barra) Estos productos seran utilizados para las diferentes oficinas y para abastecer el almacen del IHT, segun Orden de compra por catalago electronico No. 501-1-60035-2016


title: Orden de Pago No. 2728 a favor de CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON en concepto de combustible (Diesel) para el traslado de ppersonal de la gerencia de planeamiento y desarrollo del producto a la ciudad de Choluteca del 09 al 10 de septiembre de 2016.

CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

legalName: CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON


title: Orden de Pago No. 2715 a favor de SHAMANTHA MARIE BODDEN MC NAB en concepto de honorarios profesionales del mes de Abril de 2016 como oficial de informacion turistica, en Roatan, Islas de la Bahia, sueldo Lps. 10,000.00. Contrato No. 216-2016.

SHAMANTHA MARIE BODDEN MC NAB

legalName: SHAMANTHA MARIE BODDEN MC NAB


title: Orden de Pago No. 2720 a favor de HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ en concepto de combustible (Diesel) para el traslado de personal del IHT a la ciudad de San Pedro Sula del 15 al 18 de septiembre de 2016.

HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ


title: Orden de Pago No. 2720 a favor de HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ  valor que sera utilizado para el pago de peaje en las diferentes casetas hacia San Pedro Sula, por el traslado de personal del IHT, del 15 al 18 de septiembre de 2016.


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: Orden de Pago No. 2855 y Orden de Compra No. 391-2016, Solicitud de Compra No. 368-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Con Clase Eventos y Alquileres S.A. por concepto de contratacion de servicios de catering que incluya: 100 coffee breaks (mini hambuerguesas de res, croquetas de pollo, tartaletas de limon)acompañados de cafe, jugo, o refresco . Deben ser servidos de la siguiente manera: Miercoles 31 de Agosto 2016 33 Coffee breaks servidos a las 10:00 a.m., Jueves 01 Sept2016: 33 coffee breaks para las 10:00 a.m y 34 coffee breaks para las 2:00 P.M: para la capacitacion a los empleados del IHT sobre el tema: Codigo para el Servidor Publico, impartido por el Tribunal Superior de Cuentas. Segun Orden de Pago No. 2855


title: Orden de Pago No. 2714 a favor de SHAMANTHA MARIE BODDEN MC NAB en concepto de honorarios profesionales del mes de Mayo 2016 como oficial de informacion turistica en Roatan, Islas de la Bahia, sueldo Lps. 10,000.00. COntrato No. 216-2016


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: OdeP no. 3092 y Orden de Compra No.402-2016, Solicitud de Compra No. 373-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Inversiones Textiles S. de R. L. de C.V. por concepto de compra de 5  Camisas Estilo Oxfor, manga larga con opcion de doblez y boton, que tengan dos logos bordados del gobierno/IHT al lado derecho y otro del Comite de Etica al lado izquierdo, con rayas finas color blanco. Tallas: Tres (3) M: 1(una) XL. (1) una L. y 5  Camisas tipo polo con dos logos bordados del gobierno/IHT al lado derecho y al lado izquierdo Comite de Etica color azul Cielo, Tallas: Tres (3) M: 1 (una) XL. (1) una L.


ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES

description: OdeP no. 3092 y Orden de Compra No.402-2016, Solicitud de Compra No. 373-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Inversiones Textiles S. de R. L. de C.V. por concepto de compra de 5  Camisas Estilo Oxfor, manga larga con opcion de doblez y boton, que tengan dos logos bordados del gobierno/IHT al lado derecho y otro del Comite de Etica al lado izquierdo, con rayas finas color blanco. Tallas: Tres (3) M: 1(una) XL. (1) una L. y 5  Camisas tipo polo con dos logos bordados del gobierno/IHT al lado derecho y al lado izquierdo Comite de Etica color azul Cielo, Tallas: Tres (3) M: 1 (una) XL. (1) una L.


title: Orden de Pago No. 2629 a favor de NANCY EVY RIVERA MANZANARES valor que corresponde a reembolso de caja chica del 18 de julio al 30 de agosto de 2016, para realizar gastos menores, la cual es administrada por la Oficina de Finanzas y Administracion.

NANCY EVY RIVERA MANZANARES

legalName: NANCY EVY RIVERA MANZANARES

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

ue: 13 - BURO DE CONVENCIONES

actividadObra: 3 - PROMOCION DEL TURISMO DE CONGRESOS

rationale: Orden de Pago No. 2899 y Orden de Compra No. 372-CM-IHT-2016 reserva para compra de boleto aereo con ruta SPS-MEXICO-SPS, a nombre de MARIO KAFATI del 05 al 09 de septiembre de 2016


CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

ue: 9 - AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 6 - ACCIONES DE AUDITORIA

rationale: Orden de Pago No. 2775 a favor de CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA en concepto de combustible (Diesel) para el traslado de personal a La Ceiba, Tela, Trujillo y San Pedro Sula a los diferentes proyectos amparados a la ley de incentivos al turismo,Devolucion de valor no ejecutado.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-3056-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-3056-1-0


title: Orden d Pago No. 2779 a favor de MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA, en concepto de combustible (Diesel) para el traslado de personal Tasa Trustica a Yoro, y El Progreso, del 19 al 24 de septiembre de 2016.

MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA


title: Orden de Pago No. 2743 a favor del PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS en conceto de retencion por aportacion de Melvin Rafael Paguada Sabillon por honorarios profesionales como Coordinador de Informacion Turistica Agosto 2016 sueldo L. 18,000.00. Contrato No. 313-2016

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS

legalName: PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS


title: Orden de Pago No. 2774, valor que corresponde a favor de JETSTEREO S.A. DE C.V. por concepto de pago por servicio de alquiler de cinco (5) Equipos para fotocopiado, Impresion y escaneo en Red con un techo de 45 mil copias mensuales correspondiente a los meses de Junio 2016 Lps. 13,765.50 y L.5,009.68 Excedentes del mes de Julio de 2016 20,744 a razon de 0.21 para un total de Lps. 4,356.24 + ISV 653.44. Segun Factura No. 006-008-01-00001795

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: Orden de Pago No. 2743 a favor de MELVIN RAFAEL PAGUADA  SABILLON en concepto de honorarios profesionales como coordinador de informacion turistica, sueldo L. 18,000.00 agosto 2016, Contrato No. 313-2016.

MELVIN RAFAEL PAGUADA SABILLON

legalName: MELVIN RAFAEL PAGUADA SABILLON


DILCIA DELMY MELENDEZ ACEVEDO

legalName: DILCIA DELMY MELENDEZ ACEVEDO

rationale: Orden de Pago No. 2819, valor que corresponde a favor de Dilcia Delmy Melendez Acevedo por concepto de pago por servicios de caering a contratar mismos que consiste en 35 almuerzos con su respectivo refresco y postre en reunion de personl del Instituto Hondureño de Turismo el 20 de Septiembre del 2016,Devolucion de valor no ejecutado.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-3085-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-3085-1-0


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: oRDEN DE pAGO nO. 3084 Y Orden de Compra No. 361-2016, Solicitud de Compra No. 342-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L. por concepto de compra de 2 sacapuntas electrico, horizontal. Estos productos seran utilizados por personal de la Unidad de Analisis Economico quienes realizaran encuestas de entrada en fronteras y aeropuertos se adjunta Orden de Compra por Catalogo electronico No. 170-1-1-0014-2016


name: GRUPO MEDIOS Y PUBLICIDAD HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL RUBEN DARIO CIRCUITO CHOLUTECA CASA # 26

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Orden de Pago No. 2968 y Orden de Compra No. 390-2016, Solicitud de Compra No. 365-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Grupo Medios y Publicidad Honduras S.A. de C.V. por concepto de elaboracion de 4 banners standard impreso en lona a full color, tipo roll up con medidas de 30x80 pulgadas.  Estos banners sera utilizados para promover nuestro pais en el extranjero en la Feria de Aviturismo (AMERICAN BIRDING EXPO) que se realizara del 16 al 18 de Septiembre de 2016 en Ohio, USA.


name: SISTEMAS TELEMATICOS S.A. DE C.V. SISTEL

streetAddress: COL.MIRAMONTES, ED. CONTINENTAL 2DO. PISO LOCAL NO.11 TEG.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: Orden de Pago No. 2713, valor que corresponde a favor de SISTEL por concepto de pago por servicio de Soporte Tecnico Preventivo y Correctivo de Servidores (GPL) Plan Basico para Servidor de Correo y paginas Web, y Servidor Proxy Firewall, correspondiente a los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto segun Factura No. 000-001-1-00000283/284/285 y 286 valor Lps.21,169.20 incluido el Impuesto Sobre Ventas. SE REVERSA POR CAMBIO DE RAZON SOCIAL A FAVOR DE CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS SEGUN CORREOS ELECTRONICOS Y FOTOCOPIA DE ESCRITURA ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-3087-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-3087-1-0


title: Orden de Pago No. 2739, valor que corresponde a favor de ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R. L. por concepto de pago por consumo combustible de los vehiculos del IHT durante el mes de Agosto del 2016 segun Facturas No.000-009-01-000-16667/17539/16758/20783/27623/27657/17012/17178/17121/17235/18069/27963/18313/17755/26443/22075/28625

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: Orden de Pago No. 2703, valor que corresponde a favor de Turyservicios, S. de R. L. por concepto de pago de cambio de ruta de boleto el cual inicialmente se tenia en ruta TegMiaClevelandOH-Miami-Teg saliendo el 14 de Sept2016 regresando el 19 de Sept 2016. Pero en vista que el evento se confirmo se llevara a cabo en Columbus, OH se cambia para esta Ciudad quedando ruta final Teg-Columbus,OH-Teg a ser utilizado en las mismas fechas a nombre de Laura Acosta Carcamo atender al American Birding Expo-Columbus en el estado de Columbus,OH segun Orden de Compra No.161-2015

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.


title: Orden de Pago No. 2709, valor que corresponde a favor de Quality Service S.A.de C.V. por concepto de pago que corresponde por la compra 145 botellones de agua purificada de 5 galones del mes de Agosto de 2016 por abastecimiento de agua purificada a las diferentes oficinas del IHT segun Factura No. 3687, 3713,3753,3789,3815,3864,3901,3929,3967

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.


title: Orden de Pago No. 2785 a favor de MARIA TERESA LARA LARA pago correspondiente al servicio de limpieza en las oficinas de turismo, ubicadas en Gracias, Lempira del mes de Agosto 2016, segun Contrato No. 086-2016.

MARIA TERESA LARA LARA

legalName: MARIA TERESA LARA LARA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: OdeP no. 3772 y Orden de Compra No. 395-2016 Solicitud de Compra No. CM-IHT-234-2016 valor que corresponde a favor de Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V. por concepto de pago por 300 Hojjas para laminar documentos tamaño carta, (22.9x29.2cm de 8 ml), 200 Hojas para laminar documentos tamaño Carne,(8x11.5cm de 10 ml), 250 Hojas para laminar documentos tamaño Jumbo, (10x14.5cm de 8 ml).  Este material sera utilizado en Servicios Generales, para encuadernar y laminar documentos oficiales del IHT.


Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Orden de Pago No. 2852 y Orden de Compra No.274-2016 Solicitud de Compra No.CM-IHT-114-2016 valor que corresponde a favor de Accesorios para Computadora y Oficina S.A. de C.V. por concepto de compra de 20 sobre de manila tamaño carta, paquete de 50 unidades y 10 Sobres de Manila tamaño oficio, paquete de 50 unidades, 20 cuadernos unicos grandes plastificado de 200 paginas, 12 Cuadernos unico pequeño plastificado de 200 paginas, 20 perforadoras de dos orificios, metalica.  Estos productos seran utilizados para las diferentes oficinas y para abastecer el almacen del IHT, segun Orden de Compra por catalogo electronico No. 501-1-60036-2016


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Orden de Compra No. 275-2016, Solicitud de Compra No. CM-IHT-114-151-2016 valor que corresponde a favor de Papeleria Calpules S.A. de C.V. por concepto de compra de 6 paquetes de 50 unidades de Sobres de Manila tamaño 12"x15"(legal) y 3 paquetes de 50 unidades de Sobres de Manila tamaño carta, 24 Cera para contar de 1.5 onzas y 4 dispensadora de cinta adhesiva, pequeña. Estos productos seran utilizados para las diferentes oficinas y para abastecer el almacen del IHT segun Orden de Compra por catalogo electronico NO. 501-1-60037-2016. NOTA: Solo se compraron 300 sobres tamaño legal (por disponiibilidad presupuestaria). Segun Orden de Pago No. 2850


legalName: GRUPO MEDIOS Y PUBLICIDAD HONDURAS SA DE CV

rationale: OdeP no. 3083 y Orden de Compra No. 408, Solicitud de Compra No. 405-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Grupo Medios y Publicidad Honduras, S.A. de C.V. por concepto de elaboracion de 2 banners impreso en lona vinilica a full color, tipo roll up con medidas de 30x80 pulgadas, con logo del Gobierno/IHT y Comite de Etica. Estos banners seran utilizados para representar el IHT por el Comite de Probidad y Etica.


rationale: Orden de Compra No. 275-2016, Solicitud de Compra No. CM-IHT-114-151-2016 valor que corresponde a favor de Papeleria Calpules S.A. de C.V. por concepto de compra de 3 Grapa de 26/6, caja de 1000 unidades. Estos productos seran utilizados para las diferentes oficinas y para abastecer el almacen del IHT segun Orden de Compra por catalogo electronico NO. 501-1-60037-2016. Segun Orden de Pago No. 2850


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: oRDEN DE pAGO nO. 2967 Y Orden de Compra No. 242-2016, Solicitud de Compra No. CM-IHT-114-139-151-216-2016, valor que corresponde a favor de Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L. (DISPROA S. DE R.L.) por concepto de  compra de 12 Notas adhesivas de 3x3 pulgadas (1x100 pags), 360 Resmas de papel bond blanco , base 20, tamaño carta,  30 Resmas de papel bond blanco , base 20, tamaño oficio, 100 Cinta duck, tape café de 2" x hasta 100 yardas, 25 Folder de cartulina, tamaño oficio resma de (1x100), 60 Marcador permanente de punta gruesa, color negro, 40 Fastener, caja de 50 unidades, 20 Engrapadoras de escritorio Standard, 30	Tape transparente de 1", hasta de 75 ydas de largo, 20 Masking tape de 1" hasta 40 ydas,  25 Folder de cartulina, tamaño carta resma de (1x100). OBSERVACIONES: Estos productos seran utilizados para las diferentes oficinas y para abastecer el almacen del IHT, según orden de compra por catalogo electronico No.501-1-6-0029-2016.


ue: 2 - GERENICA DE GESTION INSTITUCIONAL Y RELACIONES INTERN.

rationale:
Orden de Pago No. 2967 y Orden de Compra No. 242-2016, Solicitud de Compra No. CM-IHT-114-139-151-216-2016, valor que corresponde a favor de Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L. (DISPROA S. DE R.L.) por concepto de  compra 2 Borrador para pizarra, de fieltro
OBSERVACIONES: Estos productos seran utilizados para las diferentes oficinas y para abastecer el almacen del IHT, según orden de compra por catalogo electronico No.501-1-6-0029-2016.


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0245-2016 ADQUIISCION DE LLANTAS PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00010577 Y RECIBO N. 00049 DE FECHA 11/4/2016

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


rationale:
Orden de Pago No. 2967 y Orden de Compra No. 242-2016, Solicitud de Compra No. CM-IHT-114-139-151-216-2016, valor que corresponde a favor de Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L. (DISPROA S. DE R.L.) por concepto de  compra de 6 caja de sujeta papeles(1x12), 3 Cajas de clips tamaño jumbo (1x100)
OBSERVACIONES: Estos productos seran utilizados para las diferentes oficinas y para abastecer el almacen del IHT, según orden de compra por catalogo electronico No.501-1-6-0029-2016.


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Orden de Pago No. 2822 a favor de MELVIN RAFAEL PAGUADA SABILLON valor que corresponde a gastos por atenciones e imprevistos durante gira con 5 periodistas de nacionalidad Holandesa, desde su ingreso al paisen SAn Pedro Sula, recorriendo Copan Ruinas y Santa Rosa de Copan del 25 al 29 de septiembre de 2016. DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-3113-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-3113-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 8 - SECRETARIA GENERAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 5 - ASESORIA LEGAL

rationale:
Orden de Pago No. 2945 y Orden de Compra No. 241-2016 Solicitud de Compra NO. CM-IHT-114-123-105-151-2016 valor que corresponde a favor de Papeleria Honduras S. de R. L. por concepto de compra de 4 Paquetes de 10 cajas de CD-R
OBSERVACIONES: Estos productos seran utilizados para las diferentes oficinas y para abastecer el almacen del IHT, según orden de compra por catalogo electronico No.501-1-6-0025-2016.


ue: 7 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Orden de Pago No. 2945 y Orden de Compra No. 241-2016 Solicitud de Compra NO. CM-IHT-114-123-105-151-2016 valor que corresponde a favor de Papelera Honduras S. de R. L. por concepto de compra de 36 Paquetes de Platos desechables No.9 (1 x 25) 36 Paquetes de vasos desechables de 10 Onz (1x50), 36	Paquetes de cucharas desechables (1x50), 36 Paquetes de tenedpres desechables (1 x 50)		OBSERVACIONES: Estos productos seran utilizados para las diferentes oficinas y para abastecer el almacen del IHT, según orden de compra por catalogo electronico No.501-1-6-0025-2016.


title: Orden de Pago No. 2844 a favor de FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS, en concepto de transporte para movilizacion en La Esperanza, Intibuca, para realizar diagnostico de empresas interesadas en incorporar guias de buenas practicas

FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

legalName: FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

objeto: 25100-Servicio de Transporte


rationale:
Orden de Pago no. 2945 y Orden de Compra No. 241-2016 Solicitud de Compra NO. CM-IHT-114-123-105-151-2016 valor que corresponde a favor de Papeleria Honduras S. de R. L. por concepto de compra de 300 Notas adhesivas de 3x3 pulgadas (1x100 pags), 6	Toner HP Q 5942A (42A) NEGRO, 2 Tijeras de acero inoxidable 8", 24 Tijeras de acero inoxidable 8", 12 Quitagrapas metalicos, uñas. 24	Reglas de plastico transparente de 12", graduadas en milimetros, 5 Cajas de 12 unidades de corrector liquido, color blanco, tipo lapiz, 30 borradores para lapiz grafito de 4x1x1 cms, 2 Resmas de caratulas para encuadernacion color negro, tamaño carta. (1x100), 2	Resmas de caratulas para encuadernacion color verde, tamaño carta. (1x100), 40	Cajas de grapas tamaño estandar. (1x5000), 35 cajas de boligrafos tinta color negro, caja de 12 unidades, 10 cajas de boligrafos tinta color azul, caja de 12 unidades, 10 cajas de lapiz para dibujo con goma de borrar,paquete de 12 unidades, 120 pegamentos en barra de 40 gramos, 120 Libretas block rayado minimo 50 hojas, tamaño carta, color amarillo, 2 Resmas de caratulas para encuadernacion, color azul, tamaño carta, 10 Cajas de boligrafos tinta color rojo, caja de 12 unidades, 600 Carpetas archivadoras de carton, color negro, tamaño carta , tipo Leitz
OBSERVACIONES: Estos productos seran utilizados para las diferentes oficinas y para abastecer el almacen del IHT, según orden de compra por catalogo electronico No.501-1-6-0025-2016.


title: Orden de Pago No. 2844 a favor de FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS en concepto de gastos de viaje y transporte interurbano a La Esperanza, Intibuca para realizar diagnostico de empresas interesadas en incorporar guias de buenas practicas en el destino La Esperanza, Intibuca.


INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

rationale: Orden de Pago No. 2917 y Orden de Compra No. 394/2016, Solicitud de Compra No. 366-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Industrias Maknudo S.A. de C.V. por concepto de Elaboracion de 3 manteles, full color, azul cobalto con medidas 90X156 PULGADAS (ASEGURANDOSE DE UNA CAIDA DE 30 PULGADAS A CADA LADO) PARA MESA RECTANGULAR (30X96PULGADAS) y el slogan en ingles en serigrafia.  El logo debe quedar en el centro de la caida frontal del mantel. OBSERVACIONES: Los manteles se utilizaran para la promocion de nuestro pais en la participacion de Honduras en la proxima feria de Aviturismo en Ohio (American Birding Expo-16-18 de Septiembre del 2016)


streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

rationale: Orden de Pago No. 2896 y Orden de Compra No. 410-2016, Solicitud de Compra No. 392-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Brenda Rico Eventos y Banquetes S. de R. L. por concepto de servicios de catering que incluyen: 25 coffee breaks de: Dos boquitas saladas y una dulce acompañado de cafe y refresco natural, incluir azucar normal y de dieta, bolsa para basura, servilletas y pajillas.  25 almuerzos que incluya:Una carne, dos guarniciones, panecillo, refresco natural, bolsa para basura, servilletas y pajillas. Este servicio debe estar en la sala del Instituto Hondureño de Ciencias Tecnologicas el dia 20 de Septiembre del 2016 los coffes a las 10:30 a.m y los almuerzos a las 12:30 M. incluir Mesero. Observaciones: Este servicio se ofrecera a los miembros de Comision Nacional Banderas Azules Ecologica, el dia 20 de Septiembre del 2016


JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

legalName: JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

rationale: Orden de Pago No. 2845 a favor de JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ, en concepto de transporte interurbano para atender SINEIA al Proyecto Bahia de Tela del 26 al 28 de septiembre de 2016. DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-3119-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-3119-1-0


title:
Orden de Compra No. 388-2016, jSolicitud de Compra No. 362-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Brenda Rico Eventos y Banquetes, S. de R. L. por concepto de pago por servicio  de catering que incluyen: 20 coffe break de: Ensalada de frutas, dos boquitas saladas y dos dulces con refresco natural y	20 Almuerzos de 1 carne blanca, 1 panecillo, 2 complementos y postre con su respectivo refresco de soda. Este servicio debe estar en la sala de conferencias del quinto piso del IHT el dia 30 de Agosto de 2016; los coffes a las 9:00 AM y los almuerzos a las 12M.
1 TRANSPORTE
OBSERVACIONES: Este servicio se ofrecera a los miembros de Consejo Nacional de Turismo en sesion ordinaria correspondiente al mes de Agosto de 2016.

rationale:
Orden de Compra No. 388-2016, jSolicitud de Compra No. 362-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Brenda Rico Eventos y Banquetes, S. de R. L. por concepto de pago por servicio  de catering que incluyen: 20 coffe break de: Ensalada de frutas, dos boquitas saladas y dos dulces con refresco natural y	20 Almuerzos de 1 carne blanca, 1 panecillo, 2 complementos y postre con su respectivo refresco de soda. Este servicio debe estar en la sala de conferencias del quinto piso del IHT el dia 30 de Agosto de 2016; los coffes a las 9:00 AM y los almuerzos a las 12M.
1 TRANSPORTE
OBSERVACIONES: Este servicio se ofrecera a los miembros de Consejo Nacional de Turismo en sesion ordinaria correspondiente al mes de Agosto de 2016 Segun Orden de Pago No. 3068


rationale:
orden de Pago No. 2945 y Orden de Compra No. 241-2016 Solicitud de Compra NO. CM-IHT-114-123-105-151-2016 valor que corresponde a favor de Papeleria Honduras S. de R. L. por concepto de compra de 20 cajas con DVD+R  de (1 pieza), 20	cajas con CD-R  de (1 pieza), 2 tijeras de aero inoxidable de 8 pulgadas.
OBSERVACIONES: Estos productos seran utilizados para las diferentes oficinas y para abastecer el almacen del IHT, según orden de compra por catalogo electronico No.501-1-6-0025-2016.


title:
Orden de Compra No. 411-2016 Solicitud de Compra No. 391-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Astro Tour S. de R. L. por concepto de compra de 1 Boleto aéreo en Ruta: Miami-San Juan /Puerto Rico-Miami, saliendo de Miami el 26 de septiembre de 2016 por la mañana; y regresando el 30 de septiembre de 2016; a favor de Mario Roberto Aguirre.
Observaciones: Este viaje es con el proposito de participar en la 23 conferencia anual para miembros platinos de la FCCA.

ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale:
Orden de Compra No. 411-2016 Solicitud de Compra No. 391-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Astro Tour S. de R. L. por concepto de compra de 1 Boleto aéreo en Ruta: Miami-San Juan /Puerto Rico-Miami, saliendo de Miami el 26 de septiembre de 2016 por la mañana; y regresando el 30 de septiembre de 2016; a favor de Mario Roberto Aguirre. Segun Orden de Pago No. 3094
Observaciones: Este viaje es con el proposito de participar en la 23 conferencia anual para miembros platinos de la FCCA.


title: Orden de Pago No. 2861, valor que corresponde a favor de Carlos Amilcar Corea Castejon por concepto de gastos de combustible en viaje a SPS, Copan Ruinas, Santa Rosa de Copan del 24 al 29 de Septiembre del 2016 traslado de personal de la Gerencia de Mercadeo Sr. Melvin Paguada y Prensa Holandesa

CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

legalName: CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON


OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

rationale: Orden de Pago No. 2862, valor que corresponde a favor de Oscar Orlando Henriquez por concepto de gastos de combustible en gira a  Gracias del 26 de Septiembre al 28 de Septiembre del 2016 trasladar personal de la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo de Producto y Mercadeo que asisten a reuniones del Proyecto Puesta en valor de Gastronomia Lenca y Tradicional de Gracias y alrededores.reversion valor no ejecutada.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-3139-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-3139-1-0


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

ue: 1 - DIRECCION SUPERIOR

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 067-16 ADQUIISCION Y DISTRIBUCION DE MOBILIARIO ESCOLAR A NIVEL NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIADA EDUCATIVA EN EL MARCO DEL FONDO COMUN DEPTO. DE ATLANTIDA Y COLON.
PAGO SEGUN FACTURA N. 000-002-01-00008856 Y RECIBO N. 377754 DE FECHA 01/4/2016


title: Orden de Pago No. 2872, valor que corresponde a favor de Henry Yovanny Diaz Gutierrez por concepto de combustible en viaje a Tela, Copan Ruinas, Gracias del 25 de Septiembre al 04 de Octubre del 2016 trasladar personal de apoyo del Instituto Hondureño de Turismo que tiene como objetivo principal la recopilacion y actualizacion de datos de los destinos turisticos de cada uno de los lugares a visitar, con el fin primordial de informar y educar a todos nuestros usuarios.

HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 068-16 IMPRESION Y DISTRIBUCION DE TEXTOS ESCOLARES DEL PLAN EFA
PAGO SEGUN FACTURA N.000-002-01-00008838 Y RECIBO N. 377751 DE FECHA 01/4/2016


title: Orden de Pago No. 2851, valor que corresponde a favor de Syntia Carolyn Bennett Salomon por concepto de pago por honorarios profesionales del 15 de Julio al 14 de Agosto del 2016 como Asesora Tecnica de Proyectos del Instituto segun Contrato No. 360-2016

SYNTIA CAROLYN BENNETT SALOMON

legalName: SYNTIA CAROLYN BENNETT SALOMON

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Orden de Pago No. 2851, valor que corresponde a favor de Partido Nacional de Honduras por concepto de aportacion de Syntia Carolyn Bennett Salomon por honorarios profesionales del 15 de Julio al 14 de Agosto del 2016 como Asesora Tecnica de Proyectos del Instituto segun Contrato No. 360-2016

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS

streetAddress: PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

legalName: PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


VILLA CORPORACION SA DE CV

streetAddress: West Bay Calle Principal Contiguo a Hotel Mayan Princess

legalName: VILLA CORPORACION SA DE CV

rationale: Orden de Compra No. 421-2016, Solicitud de Compra No. 407-CM-IHT-2016, valor que corresponde a favor de Villa Corporacion S. A. de C. V. por concepto de Contratacion de servicios de alojamiento en Roatan en las fechas entrando el 24 de Septiembre saliendo el 26 de Septiembre para grupo de 16 periodistas en habitaciones dobles con desayuno incluido. OBSERVACIONES: Estos se requieren para atencion a periodistas (16) quienes realizan viaje de prensa para dar continuidad a los viajes programados por la unidad de Comunicaciones. Segun Orden de Pago No. 3807.  Solo se atendio a 13 periodistas segun nota adjunta.


EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

ue: 1 - DIRECCION IHT

rationale: Orden de Compra No.418-2016, Solicitud de Compras No. 395-CM-IHT-2016 valor que corresponde por elaboracion de 108 trifolios referente al comite de Etica del IHT su vision y mision nombres de las personas que integran el mismo, imagenes y demas, estos se requieren a FULL COLOR conforme a especificaciones adjuntas. Nota: este se requiere para el dia lunes 26 de Septiembre Segun Orden de Pago No. 3091


title: Orden de Pago No. 2873, valor que corresponde a favor de Elder Isai Mejia Soto por concepto de pago por honorarios profesionales Consultoria en la Gerencia de Finanzas y Administracion (Web Master) correspondiente al mes de Septiembre del 2016 segun Contrato No. 300-2016

ELDER ISAI MEJIA SOTO

legalName: ELDER ISAI MEJIA SOTO


title: Orden de Pago No. 2882, valor que corresponde a favor de Gloria Maricruz Orellana Fonseca por concepto de pago por honorarios profesionales del 24 de Agosto al 23 de Septiembre del 2016, como Oficial de Contabilidad segun Contrato No. 403-2016

GLORIA MARICRUZ ORELLANA FONSECA

legalName: GLORIA MARICRUZ ORELLANA FONSECA


title: Orden de Pago No. 2886 a favor de RESTORANES HOTELES Y SEGURSO S.A. en concepto de pago por atenciones durante reunion con el Señor MArco Augusto Hernandez y personal de la Marina Mercante con el Director del IHT, para ver detalles de la contratacion de marinos hondureños para cruceros en Roatan, ISlas de la Bahia. Factura No. 00000201 0000 5778

RESTORANES HOTELES Y SEGUROS SA

streetAddress: ISLAS DE LA BAHIA

legalName: RESTORANES HOTELES Y SEGUROS SA


title: Orden de Pago No. 2873, valor que corresponde a favor de Cooperativa Arsenault   por concepto de retencion cuota aportacion al Señor Elder Isai Mejia Soto  correspondiente al mes de Septiembre del 2016 segun Contrato No. 300-2016

CACPAGAL

streetAddress: BO.MORAZAN 2 CRAS.ARRIBA DE ESC.MANUIEL SOTO

legalName: CACPAGAL


title: Orden de Pago No. 2873, valor que corresponde a favor de Optica 20/20   por concepto de retencion cuota aportacion al Señor Elder Isai Mejia Soto  correspondiente al mes de Septiembre del 2016 segun Contrato No. 300-2016

DILCIA MARICELA PEÑA REYES

legalName: DILCIA MARICELA PEÑA REYES


title: Orden de Pago No. 2873, valor que corresponde a favor de Partido Nacional de Honduras   por concepto de retencion cuota aportacion al Señor Elder Isai Mejia Soto  correspondiente al mes de Septiembre del 2016 segun Contrato No. 300-2016


title: Orden de Pago No. 2895 valor que corresponde a favor de Darlin Danelia Irias Ramos  por concepto de pago por servicios profesionales como Auxiliar II Centro de Informacion Turistica  correspondiente al mes de Septiembre del 2016 segun Contrato No. 366-2016

DARLING DANELIA IRIAS RAMOS

legalName: DARLING DANELIA IRIAS RAMOS

ue: 4 - CENTRO DE DOCUMENTACION TURISTICA


title: Orden de Pago no. 2885 a favor de RESTORANES HOTELES Y SEGUROS S.A.  en concepto de pago por atencion durante reunion con el Señor Jorge Mario Chajon Aguilar Ministro de Turismo de Guatemala,y el Director del IHT,  con el proposito de realizar una visita al Muelle de Cruceros para la gestion multidestinos en Roatan, Islas de la Bahia.


title: Orden de Pago No. 2884 a favor de RESTORANTES HOTELES Y SEGUROS S.A. en concepto de atenciones durante reunion con microempresarias de Roatan, con el Director del IHT  con el objetivo de intercambiar experiencias y vender sus productos en los 2 muelles de cruceros en Roatan, Islas de la Bahia.


title: Orden d ePago No. 2824  a favor de TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ en concepto de reembolso por cambio de hora en vuelo con ruta Tegucigalpa-Panama, se tuvo que realizar el cambio al siguiente vuelo del mismo dia.

TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

legalName: TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-3179-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-3179-1-0


title: Orden de Pago No. 2825 a favor de TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ valor que corresponde a reembolso de viaticos por pago de alimentacion en el Hotel de Panama, con el motivo de haber atendido al XVII Foro de Desarrollo e integracion Turistica de Centroamerica y el Caribe del PARLACEN del 24 al 26 de agosto 2016.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-3178-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-3178-1-0


title: Orden de Pago No. 2895 valor que corresponde a favor de CACEIHT por concepto de retencion cuota aportacion de Darlin Danelia Irias Ramos por servicios profesionales como Auxiliar II Centro de Informacion Turistica  correspondiente al mes de Septiembre del 2016 segun Contrato No. 366-2016. FAVOR ACREDITAR EL VALOR  EN LA CUENTA NO. 12-000-675 A NOMBRE DE CAJA DE AHORRO Y CREDITO DE LOS EMPLEADOS DEL IHT (CACEIHT)

BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A


title: Orden de Pago no. 2815 a favor de JESTEREO S.A.DE C.V. en concepto de pago por el servicio de alquiler de 5 equipos de fotocopiado, impresion y escaneo en red con un techo de 45 mil copias mensuales al IHT correspondiente al mes de Agosto 2016 y excedente de copias 15,460 a razon de .21 cada una. (Lps. 3,246.60)

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION


title: Orden de Pago No. 2816 a favor de PUBLIMOVIL HONDURAS S.A. DE C.V.  por concepto de alquiler de 10 mopis en Tegucigalpa y 10 mopis en San Pedro Sula, 2 cajas de luz (iTegucigalpa, puente San Felipe y 1 en SPS Gran Central) con arte de campaña "Roatan es tuyo) durante el periodo del 10 de mayo al 10 de junio de 2016

PUBLIMOVIL DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA  13AVE. CUARTA CALLE

legalName: PUBLIMOVIL DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Orden de Pago No. 2893, valor que corresponde a favor de Ruth Isabel Dominguez Sauceda por concepto de pago por Contrato de Servicios profesionales, del mes de Septiembre del 2016 como Auxiliar del Centro de documentacion segun Contrato No. 305-2016

RUTH ISABEL DOMINGUEZ SAUCEDA

legalName: RUTH ISABEL DOMINGUEZ SAUCEDA

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.


title: Orden de Pago No. 2893, valor que corresponde a favor de Partido Nacional de Honduras  por concepto de pago por retencion cuota aportacion a Ruth Isabel Dominguez Sauceda  por Contrato de Servicios profesionales, del mes de Septiembre del 2016 como Auxiliar del Centro de documentacion segun Contrato No. 305-2016


title: Orden de Pago No. 2893, valor que corresponde a favor de Banco Financiera Centroamericana S.A. (FICENSA) por concepto de pago por retencion cuota aportacion, prestamo a Ruth Isabel Dominguez Sauceda  por Contrato de Servicios profesionales, del mes de Septiembre del 2016 como Auxiliar del Centro de documentacion segun Contrato No. 305-2016.  FAVOR ACREDITAR EL VALOR A LA CUENTA NO. 12-000-675 A NOMBRE DE CAJA DE AHORRO Y CREDITO DE LOS EMPLEADOS DEL IHT (CACEIHT).


title: Orden de Pago No.2880, valor que corresponde a favor de Javier Enrique Carias Aguilar por concepto de pago por honorarios profesionales del mes de Septiembre del 2016 como Auxiliar de Compras segun Contrato No. 301-2016

JAVIER ENRIQUE CARIAS AGUILAR

legalName: JAVIER ENRIQUE CARIAS AGUILAR


title: Orden de Pago No. 2880, valor que corresponde a favor de Partido Nacional de Honduras  por concepto de pago retencion aportacion a Javier Enrique Carias Aguilar por Contrato de Servicios profesionales, del mes de Septiembre del 2016 como Auxiliar de Compras  segun Contrato No. 301-2016


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN PACC-2016 ORDEN DE COMPRA 21-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ga: 11 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE INTIBUCA

ue: 32 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE INTIBUCÀ

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA POR MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN PACC-2016 ORDEN DE COMPRA 21-2016.


title: Orden de Pago No. 2879, valor que corresponde a favor de Partido Nacional de Honduras por concepto de retencion aportacion a German Said Lopez Valdez  por honorarios profesionales, del mes de Septiembre del 2016 comocomo Tecnico Legal segun Contrato No. 406-2016

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS

legalName: PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: Orden de Pago No. 2879, valor que corresponde a favor de German Said Lopez Valdez por concepto de pago de Honorarios Profesionales como Tecnico Legal correspondiente al mes de Septiembre del 2016 segun Contrato No. 406-2016

GERMAN SAID LOPEZ VALDEZ

legalName: GERMAN SAID LOPEZ VALDEZ


title: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TONER PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN PACC-2016 ORDEN DE COMPRA 07-20-2016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR FACTURA No. 000-001-01-00008459 POR COMPRA DE TONER PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN PACC-2016 ORDEN DE COMPRA 07-20-2016.


title: Regularizacion de liquidacion de gastos de viaje No. 2054 a favor de OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ por combustible (Diesel) para trasladar prensa irlandesa a Juticalpa, Progreso y Tela. Esta operacion se realizo antes de la incorporacion al SIAFI.

OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ


title: Orden de Pago No. 2877, valor que corresponde a favor de Dilcia Delmy Melendez Acevedo por concepto de pago honorarios profesionales como Auxiliar de Compras correspondiente al mes de Septiembre del 2016 segun Contrato No. 302-2016

DILCIA DELMY MELENDEZ ACEVEDO

legalName: DILCIA DELMY MELENDEZ ACEVEDO


title: Orden de Pago No. 2877, valor que corresponde a favor de Partido Nacional de Honduras por concepto de pago retencion aportacion de Dilcia Delmy Melendez Acevedo por honorarios profesionales como Auxiliar de Compras correspondiente al mes de Septiembre del 2016 segun Contrato No. 302-2016


title: OP2894, US$20.00x23.0306(tasa de cambio del 30Sept16) valor que corresponde a favor de Partido Nacional de Honduras por concepto de retencion aportacion a Virginia Yolanda Ventura  por honorarios profesionales Consultora como Asistente Coordinador de Mercados de Norteamerica en la Oficina IHT en Miami Florida correspondiente al mes de Septiembre del 2016 segun Contrato No. 309-2016


title: Regularizacion de liquidacion de gastos d eviaje No. 2054 a favor de OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ por compra de aceite para vehiculo por traslado de prensa irlandesa a Juticalp, Progreso y Tela. Esta operacion se realizo antes de la incorporacion al SIAFI.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: OdeP no. 2932 GLORIA DOLORES ALVARENGA GONZALEZ honorarios porfesionales como asisitente de sub gerencia de mercadeo en redes sociales Septiembre 2016, contrato no. 363-2016

GLORIA DOLORES ALVARENGA GONZALEZ

legalName: GLORIA DOLORES ALVARENGA GONZALEZ


title: OdeP 2988 MELISSA JOHANNA CERRATO VALLADARES honorarios profesionales del 15 de Agosto al 14 de Septiembre como digitador, contrato no. 400-2016.

MELISSA JOHANNA CERRATO VALLADARES

legalName: MELISSA JOHANNA CERRATO VALLADARES

ue: 5 - UNIDAD DE ANALISIS ECONOMICO


title: Regularizacion de liquidacion de fondos a favor de MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ por atenciones de reunion del personal del IHT en el mes de Junio. Esta operacion se realizo antes de la incorporacin al SAIFI.

MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

legalName: MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ


title: OdeP no. 2932 PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS retencion por aportacion de Gloria Dolores Alvarenga Gonzalez septiembre 2016.


title: OdeP no. 2972 MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN honorarios profesionales como asisitente de prensa de la unidad de comunicaciones septiembre 2016, contrato no. 291-2016

MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

legalName: MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN


title: OdeP no. 2972 PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS por aportacion politica de Mireya Teresa Espinoza Guzman septiembre 2016.


title: OdeP no. 2971 DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA honorarios porfesionales septiembre como asisitente tecnico en infraestructura, contrato no. 307-2016.

DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

legalName: DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO


title: OdeP no. 2971 PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS retencion por aportacion Doriam Estuardo Mejia Padilla septiembre.


title: OdeP no. 2970 MELVIN RAFAEL PAGUADA SABILLON honorarios profesionales coordinador de informacion turistica septiembre, contrato no. 313-2016

MELVIN RAFAEL PAGUADA SABILLON

legalName: MELVIN RAFAEL PAGUADA SABILLON

ue: 14 - UNIDAD DE PROMOCION Y DESARROLLO DE DESTINOS


title: OdeP no. 2970 PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS por aportacion politica de Melvin Rafael Paguada Sabillon septiembre 2016.


title: OdeP no. 2954 CLAUDIA ISABEL ORELLANA VEGA honorarios profesionales como tecnico legal septiembre 2016, contrato no. 404-2016

CLAUDIA ISABEL ORELLANA VEGA

legalName: CLAUDIA ISABEL ORELLANA VEGA


title: OdeP no. 2954 PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS aportacion politica de Claudia isabel Orellana Vega septiembre 2016.


title: OdeP no. 2942 PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS retencion por aportacion de Marcelo Eduardo Zeron Tinoco septiembre 2016, contrato no. 405-2016.


title: OdeP no. 2942 MARCELO EDUARDO ZERON TINOCO honorarios profesionales como tecnico legal, septiembre 2016, contrato no. 405-2016.

MARCELO EDUARDO ZERON TINOCO

legalName: MARCELO EDUARDO ZERON TINOCO


title: OdeP no. 2946 ELSA DIONICIA ZUNIGA RODAS honorarios profesionales como asisitente de comunicaciones septiembre 2016 contrato no. 365-2016.

ELSA DIONICIA ZUNIGA RODAS

legalName: ELSA DIONICIA ZUNIGA RODAS


title: OdeP no. 2941 LAURA BEATRIZ ACOSTA CARCAMO honorarios profesionales como oficial de relaciones internacionales, septiembre 2016, contrato no. 293-2016

LAURA BEATRIZ ACOSTA CARCAMO

legalName: LAURA BEATRIZ ACOSTA CARCAMO


title: OdeP no. 2940 MAURICIO JOSE CALIX LAGOS honorarios profesionales como auxiliar de informatica septiembre 2016, contrato no. 298-2016.

MAURICIO JOSE CALIX LAGOS

legalName: MAURICIO JOSE CALIX LAGOS


title: OdeP no. 2939 GARY EDUARDO MENDOZA AGUILERA honorarios profesionales como oficial de reclutamiento y seleccion en la gerencia de recursos humanos septiembre 2016, contrato no. 303-2016.

GARY EDUARDO MENDOZA AGUILERA

legalName: GARY EDUARDO MENDOZA AGUILERA


title: OdeP no. 2941 PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS retencion por aportacion de Laura Beatriz Acosta Carcamo septiembre 2016.

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS

legalName: PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


title: OdeP no. 2939 PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS retencion por aportacion de Gary Eduardo Mendoza Aguilera septiembre 2016.


title: OdeP no. 2934 FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS honorarios profesionales como oficial de gestion ambiental en espacios naturales y gestion de riesgos, septiembre 2016, contrato no. 306-2016

FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

legalName: FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL


title: OdeP no. 2934 PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS retencion por aportacion de Fernando Enrique Duarte Fiallos septiembre 2016.


title: OdeP no. 2933 ALAN GARCIA MEJIA, honorarios profesionales como sub gerente de mercadeo en redes sociales septiembre 2016. contrato no. 315-2016.

ALAN GARCIA MEJIA

legalName: ALAN GARCIA MEJIA

ue: 10 - GERENCIA DE MERCADEO


title: OdeP no. 2987 ETHLYN RACHELY MERRIFIELD WOOD honorarios porfesionales como recepcionista septiembre 2016, contrato no. 299-2016.

ETHLYN RACHELY MERRIFIELD WOOD

legalName: ETHLYN RACHELY MERRIFIELD WOOD


title: OdeP no. 2933 PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, retencion por aportacion de Alan GArcia Mejia, septiembre 2016.


title: OdeP no. 2987 PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS retencion por aportacion de Ethlyn Rachely Merrifield Wood septiembre 2016.


rationale: OdeP no. 2957 MAURICIO SAU AGUILAR MARTINEZ combustible (Diesel) Mauricio Esau Aguilar Martinez por traslado de equipo tecnico IHT a la ciudad de Catacamas, Olancho del 29 al 30 de septiembre de 2016. Devolucion de valor no ejecutado segun Recibo No. 24182

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-3298-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-3298-1-0


title: OdeP no. 2931 PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS retencion por aportacion de Mario ROberto Aguirre Mejia septiembre 2016.


title: oDEp NO. 2995 ROGER ADALID REYES OSORTO traslado del señor Elvin Alexander Alvarado a la ciudad de La Ceiba del 05 al 07 de octubre de 2016.

ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO


rationale: OdeP no. 2995 ROGER ADALID REYES OSORTO  combustible (diesel) para el traslado del señor Elvin Alexander ALvarado a la ciudad de La Ceiba del 05 al 07 de octubre de 2016. DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-3308-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-3308-1-0


title: OdeP no. 2883 ANA SUYAPA TORRES FLORES pago que corresponde a servicios de alojamiento para 6 personas en 3 habitaciones dobles para cubrir gira de trabajo con el equipo de revista digital Pretty Perfect a la ciudad de La Ceiba.

ANA SUYAPA TORRES FLORES

legalName: ANA SUYAPA TORRES FLORES


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 21 - S DIREC GRAL DE EDUC PARA PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS

programa: 23 - EDUCACION INTERCULTURAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN

rationale:
CANCELACION FACT.016-001-01-0001323 Y ORDEN DE 50-1-21-0019-2016 POR  COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA USO DE LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PARA LOS PUEBLOS INDIGENOS Y AFROHONDUREÑOS SEGUN OFICIO
170-2016-SDGEPIAH


title: OdeP No. 2953 MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ pago que corresponde a contratacion de servicio de catering para personal del IHT.

MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

legalName: MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO


title: OdeP no. 2959 ADINTERACTIVE S.A. pago de factura no. 435 y 437 por mantenimiento y administracion de redes sociales (Social Media) asi como la gestion de pautas en medios digitales y redes sociales, segun contrato no. 185-2016.

ADINTERACTIVE SA

streetAddress: TORRE ALIANZA 2DO NIVEL LOCAL 201 BLVD SAN JUAN BOSCO FTE A GASOLINERA PUMA LOMAS

legalName: ADINTERACTIVE SA

actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNA, REGIONAL, E INTERNACIONAL


title: OdeP No. 2945 complemento de pago para la adquisicion de CDS y DVDS de la Unidad de Planeamiento y Desarrollo del Producto a favor de PAPELERIA HONDURAS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
CANCELACION FACT.000-001-01-0001037 SEGUN O/C 01 POR  COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES
ACTIVIDADES DE LA SUB-DIREECION GENERAL DE EDUCACION PARA LOS PUEBLOS INDIGENOS
SEGUN OFICIO 174-2016-SDGEPIAH


ALFREDO YOVANY FIALLOS HERNANDEZ

legalName: ALFREDO YOVANY FIALLOS HERNANDEZ

rationale: OdeP no. 2994 ALFREDO YOVANY FIALLOS HERNANDEZ, para gastos en atenciones en Fam Trip a mayoristas Alemanes con el fin de promocionar los destinos Gracias-Lempira, Copan y Santa Rosa del 07 al 12 de Octubre de 2016. DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-3373-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-3373-1-0


title: Orden de Pago No. 3004, valor que corresponde a favor de Banci Financiera (FICENSA) por concepto de retencion cuota aportacion, prestamo del Cesar Augusto Caceres Cano de la CACEIHT  por Honorarios Profesionales Consultor como Asesor Legal correspondiente al mes de Septiembre del 2016. Segun Contrato No. 327-2016.

BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A


title: Orden de Pago No. 3004, valor que corresponde a favor de Cesar Augusto Caceres Cano por concepto de pago por Honorarios Profesionales Consultor como Asesor Legal correspondiente al mes de Septiembre del 2016. Segun Contrato No. 327-2016.

CESAR AUGUSTO CACERES CANO

legalName: CESAR AUGUSTO CACERES CANO


title: Orden de Compra No. 401-2016, Solicitud de Compra No. 380-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de IPSAN NAH S. DE R. L. por concepto de pago por servicio de Catering: que consta de 40 almuerzos que deben contener 1 carne y 2 complementos, con tortillas y refrescos en variedad de sabores, (incluidas servilletas y pajillas), para el dia viernes 09 de Septiembre de 2016 debera estar en las instalaciones de la Casa de La Cultura en la Ciudad de Intibuca, a las 12:00 M.  Observaciones: Este servicio sera para participantes en el Taller Elaboracion de Guiones Interpretativos para ruta "Un Paraiso en las Alturas". Nota: Se Procedio a hacer las cotizaciones y llamadas correspondientes a los proveedores preguntandoles si estaban inscritos en SIAFI, de los cuales el unico es el Hotel IPSAN NAH, por lo anterior se adjudica dicho servicio de catering.

IPSAN-NAH S DE R L

streetAddress: CUADRA Y MEDIA AL OESTE ESTADIO MUNICIPAL

legalName: IPSAN-NAH S DE R L

ue: 16 - UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD

rationale: OdeP no. 3111 y Orden de Compra No. 401-2016, Solicitud de Compra No. 380-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de IPSAN NAH S. DE R. L. por concepto de pago por servicio de Catering: que consta de 40 almuerzos que deben contener 1 carne y 2 complementos, con tortillas y refrescos en variedad de sabores, (incluidas servilletas y pajillas), para el dia viernes 09 de Septiembre de 2016 debera estar en las instalaciones de la Casa de La Cultura en la Ciudad de Intibuca, a las 12:00 M.  Observaciones: Este servicio sera para participantes en el Taller Elaboracion de Guiones Interpretativos para ruta "Un Paraiso en las Alturas". Nota: Se Procedio a hacer las cotizaciones y llamadas correspondientes a los proveedores preguntandoles si estaban inscritos en SIAFI, de los cuales el unico es el Hotel IPSAN NAH.


title: OdeP no. 2999 EDWIN ALBERTO ESPINOZA CANALES honorarios profesionales como auxiliaren procesos de logistica en la Unidad de Analisis Economicos, Septiembre 2016 L. 12,000.00, contrato no. 297-2016.

EDWIN ALBERTO ESPINOZA CANALES

legalName: EDWIN ALBERTO ESPINOZA CANALES

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION


rationale: OdeP no. 3734 y Orden de Compra No. 393-2016, Solicitud de Compra No. 234-2016 valor que corresponde a favor de Papeleria Honduras S. de R. L. por concepto de compra por catalogo electronico de 8 resmas de (25 unidades) de cubiertas para encuadernacion tamaño carta color Azul bandera. Observaciones: Este material sera utilizado en Servicios Generales, para encuadernar documentos oficiales del IHT.


ue: 2 - GERENICA DE GESTION INSTITUCIONAL Y RELACIONES INTERN.

rationale: Orden de Compra No. 285-2016, Solicitud de Compra No. 216-114-105-151-215-2016 valor que corresponde a favor de Papeleria Honduras por concepto de compra de 3 Calculadoras para escritorio, basicas, 3 Tijeras grandes.  OBSERVACIONES: Estos productos seran utilizados para atencion a las visitas que se presenten en las oficinas de Direccion y Subdireccion, ademas para abastecer el almacen y otras oficinas del IHT.  (orden de compra por catalogo electronico No.501-1-6-0038-2016.   NOTA: EN EL CASO DE LA ADQUISICION DE LAS 3 CALCULADORAS, SE ESTABLECE COMO OBJETO DE GASTO 39200 YA QUE EL MONTO DE LA COMPRA YA QUE EL PRECIO DE CADA ARTICULO NO EXEDE A L.300.00 Segun Orden de Pago No. 3110


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: OdeP no. 3104 y Orden de Compra No. 437/2016, Solicitud de Compra No. 413-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Tulipanes Alimentos y Servicios S. de R. L. por concepto de servicio de Catering de (115) bandejas, que deben contener 2 boquitas saladas y 1 dulce y refresco en lata incluido, para las fechas del 01 y 02 de Octubre del 2016 Servicio a domicilio.  Observaciones: Estos alimentos seran utilizados para capacitaciones de campo que participaran en el conteo de flujos y las encuestas de perfil y satisfaccion y de ocupacion hotelera en el Feriado Nacional de Octubre 2016.


rationale:
Orden de Compra No. 285-2016, Solicitud de Compra No. 216-114-105-151-215-2016 valor que corresponde a favor de Papeleria Honduras por concepto de compra de 8	Memorias USB de 32 GB	 OBSERVACIONES: Estos productos seran utilizados para atencion a las visitas que se presenten en las oficinas de Direccion y Subdireccion, ademas para abastecer el almacen y otras oficinas del IHT.  (orden de compra por catalogo electronico No.501-1-6-0038-2016.   NOTA: EN EL CASO DE LA ADQUISICION DE LAS 3 CALCULADORAS, SE ESTABLECE COMO OBJETO DE GASTO 39200 YA QUE EL MONTO DE LA COMPRA YA QUE EL PRECIO DE CADA ARTICULO NO EXEDE A L.300.00
Segun Orden de Pago No. 3110


title: OdeP no 2999 PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS retencion por aportacion de Edwin Alberto Espinoza Canales por honorarios profesionales septiembre 2016.

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS

streetAddress: PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

legalName: PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS


Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale:
Orden de Compra No. 285-2016, Solicitud de Compra No. 216-114-105-151-215-2016 valor que corresponde a favor de Papeleria Honduras por concepto de compra de 3	cajas de 12 unidades  de boligrafos, color negro,  1 Caja de 12 unidades de corrector liquido en lapiz, tamaño grande (1x12),
2 Cajas de 12 unidades de lapiz grafito (1x12),2	Resmas de Papel bond , base 20, tamaño oficio
4 Resmas de Papel bond , base 20, tamaño carta
 OBSERVACIONES: Estos productos seran utilizados para atencion a las visitas que se presenten en las oficinas de Direccion y Subdireccion, ademas para abastecer el almacen y otras oficinas del IHT.  (orden de compra por catalogo electronico No.501-1-6-0038-2016.   NOTA: EN EL CASO DE LA ADQUISICION DE LAS 3 CALCULADORAS, SE ESTABLECE COMO OBJETO DE GASTO 39200 YA QUE EL MONTO DE LA COMPRA YA QUE EL PRECIO DE CADA ARTICULO NO EXEDE A L.300.00
Segun Orden de Pago No. 3110


title: OdeP no. 3003 ROGER ADALID REYES OSORTO servicioi de transporte por traslado de personal de la secretaria de educacion a Tela y San Pedro Sula del 10 al 13 de octubre de 2016.


title:
Orden de Compra No. 285-2016, Solicitud de Compra No. 216-114-105-151-215-2016 valor que corresponde a favor de Papeleria Honduras por concepto de compra de 2	Vaso plastico desechables de 12 onzas, paquete de 25 unidades.
1	cucharas desechables en paquete de 50 unidades
2	Tenedor desechable en paquetes de 50 unidades
2	Platos desechables No. 8 en paquete de 25 unidades
2	Platos desechables No. 9 en paquete de 25 unidades
2	Paquetes deServilletas de papel de 500 unidades cada paquete
 OBSERVACIONES: Estos productos seran utilizados para atencion a las visitas que se presenten en las oficinas de Direccion y Subdireccion, ademas para abastecer el almacen y otras oficinas del IHT.  (orden de compra por catalogo electronico No.501-1-6-0038-2016.   NOTA: EN EL CASO DE LA ADQUISICION DE LAS 3 CALCULADORAS, SE ESTABLECE COMO OBJETO DE GASTO 39200 YA QUE EL MONTO DE LA COMPRA YA QUE EL PRECIO DE CADA ARTICULO NO EXEDE A L.300.00

4	Lapiz marcador punta fina color negro (caja de 12 unidades)
40	Carpeta archivadora de vinil, tamaño carta de 3 anillos de 3 pulgadas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale:
Orden de Compra No. 285-2016, Solicitud de Compra No. 216-114-105-151-215-2016 valor que corresponde a favor de Papeleria Honduras por concepto de compra de 2	Vaso plastico desechables de 12 onzas, paquete de 25 unidades.
1	cucharas desechables en paquete de 50 unidades
2	Tenedor desechable en paquetes de 50 unidades
2	Platos desechables No. 8 en paquete de 25 unidades
2	Platos desechables No. 9 en paquete de 25 unidades
2	Paquetes deServilletas de papel de 500 unidades cada paquete
 OBSERVACIONES: Estos productos seran utilizados para atencion a las visitas que se presenten en las oficinas de Direccion y Subdireccion, ademas para abastecer el almacen y otras oficinas del IHT.  (orden de compra por catalogo electronico No.501-1-6-0038-2016.   NOTA: EN EL CASO DE LA ADQUISICION DE LAS 3 CALCULADORAS, SE ESTABLECE COMO OBJETO DE GASTO 39200 YA QUE EL MONTO DE LA COMPRA YA QUE EL PRECIO DE CADA ARTICULO NO EXEDE A L.300.00
Segun Orden de Pago No. 3110

4	Lapiz marcador punta fina color negro (caja de 12 unidades)
40	Carpeta archivadora de vinil, tamaño carta de 3 anillos de 3 pulgadas


actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale:
Orden de Compra No. 285-2016, Solicitud de Compra No. 216-114-105-151-215-2016 valor que corresponde a favor de Papeleria Honduras por concepto de compra de 4	Lapiz marcador punta fina color negro (caja de 12 unidades),  40 Carpeta archivadora de vinil, tamaño carta de 3 anillos de 3 pulgadas
 OBSERVACIONES: Estos productos seran utilizados para atencion a las visitas que se presenten en las oficinas de Direccion y Subdireccion, ademas para abastecer el almacen y otras oficinas del IHT.  (orden de compra por catalogo electronico No.501-1-6-0038-2016.   NOTA: EN EL CASO DE LA ADQUISICION DE LAS 3 CALCULADORAS, SE ESTABLECE COMO OBJETO DE GASTO 39200 YA QUE EL MONTO DE LA COMPRA YA QUE EL PRECIO DE CADA ARTICULO NO EXEDE A L.300.00
Segun Orden de Pago No. 3110


rationale: OdeP no. 3003 ROGER ADALID REYES OSORTO para combustible (Diesel) por traslado de personal de la secretaria de educacion a Tela y San Pedro Suladel 10 al 13 de octubre 2016. DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-3392-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-3392-1-0


title: OdeP no. 3000 RUBEN ANDRE MEZA MEJIA pago de honorarios profesionales septiembre 2016, como oficial de informacion estadistica, contrtato no. 295-2016.

RUBEN ANDRE MEZA MEJIA

legalName: RUBEN ANDRE MEZA MEJIA


SUE-ELEN MARIA CHAVEZ ZUNIGA

legalName: SUE-ELEN MARIA CHAVEZ ZUNIGA

rationale: OdePno. 3005 SUEL ELEN MARIA CHAVEZ ZUNIGA, transporte interno para viaje a Panama al lanzamiento de vuelos Air Panama a Roatan, del 10 al 13 de Octubre de 2016. DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-3401-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-3401-1-0


title: OdeP no. 3000 PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, retencion por aportacion de Ruben Andre Meza Mejia, honorarios profesionales de septiembre 2016.


title: OdeP no. 3000 CACEIHT, cuota de prestamo mas aportacion de Ruben Andre Meza Mejia, septiembre 2016.


CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

rationale: Orden de Pago No. 3,017, valor que corresponde a favor de Carlos Enrique Hernandez Davila por concepto de gastos de Combustible en viaje a Puerto Cortes del 07 al 09 de Octubre del 2016 transportar al Señor Alfredo Zuniga a la Ciudad de Puerto Cortes. DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-3409-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-3409-1-0


MARIO SHUKRI KAFATI SARSAR

legalName: MARIO SHUKRI KAFATI SARSAR

ue: 13 - BURO DE CONVENCIONES

rationale: OdeP no. 3009 MARIO SHUKRI KAFATI SARSAR gastos de viaje para Las Vegas, Nevada, USA para atender rueda de negocios IMEX 2016, del 16 al 21 de octubre de 2016. DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-3406-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-3406-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-3406-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-3406-1-0


SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA

legalName: SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA

rationale: Orden de Pago No. 3016, valor que corresponde a favor de Shary Cristina Padilla Zepeda por concepto de gastos en atenciones en Press Trip Reino Unido con el fin de promocionar los destinos Tela-Atlantida y Ceiba-Atlantida, del 7 al 12 de Octubre del 2016. DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-3411-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-3411-1-0


rationale: Orden de Pago No. 3,017, valor que corresponde a favor de Carlos Enrique Hernandez Davila por concepto de gastos de Peaje en viaje a Puerto Cortes del 07 al 09 de Octubre del 2016 transportar al Señor Alfredo Zuniga a la Ciudad de Puerto Cortes. DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-3410-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-3410-1-0


title: Orden de Pago No. 2713, valor que corresponde a favor de CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS  por concepto de pago por servicio de Soporte Tecnico Preventivo y Correctivo de Servidores (GPL) Plan Basico para Servidor de Correo y paginas Web, y Servidor Proxy Firewall, correspondiente a los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto segun Factura No. 000-001-1-00000283/284/285 y 286 valor Lps.21,169.20 incluido el Impuesto Sobre Ventas.

CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS

legalName: CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: OdeP no. 3031 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ combustible (Diesel) viaje de prensa con el fin de promuver Honduras a turistas de Alemania, en Copan, Santa Rosa de Copan y Gracias Lempira del 7 al 12 de octubre de 2016.

OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ


title: OdeP no. 3032 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO combustible (diesel) traslado de prensa con el fin de promover Honduras a turistas procedentes de Reino Unido en Tela, La Ceiba del 07 al 12 de octubre de 2016

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO


MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

rationale: Orden de Pago No. 3036, valor que corresponde a favor de Marvin Alexander Godoy Guevara por concepto de gastos de combustible en viaje del 05 al 09 de Octubre del 2016 a Varios lugares pernoctando en SPS.  trasladar al Señor Director quien estara asistiendo a supervision de actividades del Feriado morazanico.  DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-3424-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-3424-1-0


title: Orden de Pago No. 3033, valor que corresponde a favor de Manuel Ricardo Banegas Andino por concepto de gastos de combustible en viaje a San Pedro Sula, Omoa, Ceiba, Trujillo, Tela 05-10 de Octubre del 2016, supervision al personal de la Policia de Turismo que colaborara a la seguridad al personal del IHT quienes realizaran el conteo de flujos durante el Feriado Nac. de Octubre "Semana Morazanica, la cual se realizara del dia miercoles 05 al lunes 10 de Octubre del 2016.

MANUEL RICARDO BANEGAS ANDINO

legalName: MANUEL RICARDO BANEGAS ANDINO


title: OdeP no. 2731 FUNDAEMPRESA, valor que corresponde a pago del curso Elaboracion de Terminos de Referencia y Pliegos de Condiciones, impartido a 5 empleados del IHT.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: OdeP no. 3028 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA gastos de viaje combustible (diesel), para el traslado de personal del IHT a Choluteca a realizar taller de cultura turistica del 17 al 21 de octubre de 2016.


VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

rationale: OdeP no. 3221 y OdeC no. 438-2016 VI TOUR AGENCIA DE VIAJES compra de 2 boletos aereos con ruta SPS-LAS VEGAS, NEVADA,USA-SPS, a favor de Mario Shukri Kafati y Guillermo Jose Orellana, para aetender rueda de negocios IMEX 2016 del 16 al 22 de octubre 2016.


title: RESERVA DE CONSULTORIA LEGAL EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES CONTRATO No. 060-SE-DM-2015 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE DEL AÑO 2015

KARLA YADIRA MADRID MILLA

legalName: KARLA YADIRA MADRID MILLA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE CONSULTORIA LEGAL EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES CONTRATO No. 060-SE-DM-2015 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE DEL AÑO 2015.- DICHO PAGO SE EFECTUA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2016 YA QUE SU DOCUMENTACION SE PRESENTO DESPUES


title: OdeP no. 3030 GLORIA DOLORES ALVARENGA GONZALEZ, gastos de viaje trasnporte interno por lanzamiento de vuelos de Air Panama en la ciudad de San Jose, Costa Rica del 13 al 15 de ocutbre de 2016.

GLORIA DOLORES ALVARENGA GONZALEZ

legalName: GLORIA DOLORES ALVARENGA GONZALEZ

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-3431-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-3431-1-0


rationale: Orden de Pago No. 3037, valor que corresponde a favor de Carlos Enrique Hernandez Davila por concepto de gastos de combustible y peaje  en viaje a Gracias Lempira, Sta. Rosa del 11-13 de Octubre del 2016.  Trasladar a tecnico IHT para realizar socializacion del Reglamento Nacional de Guias. DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-3434-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-3434-1-0


ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

rationale: OdeP no. 3214 y OdeC no. 420-2016 ASTRO TOUR, contratacion de Tour Operadora para que brinde lo servicios de Alojamiento, Alimentacion y Entradas a atracciones turisticas en las ciudades de Copan, Santa Rosa de Copan y San Pedro Sula a grupo de prensa provenientes de Alemania.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: OdeP no. 3180 y Orden de Compra No. 431-2016, Solicitud de Compra No. 386-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Yip Supermercados, S.A. de C.V. por concepto de compras varias para atender a los participantes en reuniones que se realicen en las oficinas de Direccion y Subdireccion del IHT NOTA: El Impuesto del 15% se Calcula en base a L.1,776.17 ya que varios productos estan exentos. Observaciones: Estos Productos seran utilizados para atencion a las visitas que se presenten en las oficinas de Direccion y Subdireccion del IHT.


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: OdeP no. 3114 y Orden de Compra No. 432-2016, Solicitud de Compra No. 425-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Agencia de Viajes Isel S. de R. L. por concepto de compra de boleto aereo a nombre de Sue Elen Maria Chavez Zuniga, con ruta TGU-Roatan-Teg saliendo el 28 de Septiembre en vuelo por la tarde y regresando el 29 de Septiembre del 2016 en primer vuelo por la mañana. Observaciones: El proposito del viaje de la Lic. Chavez es asistir a Lanzamiento Mundial de Roatan Vive la Experiencia.


rationale: OdeP no. 3116 y  Orden de Compra No. 397-2016, Solcitud de Compra No.378-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Agencia de Viajes Isel S. de R. L. por concepto de compra de 1 boleto a nombre de Mario Roberto Aguirre Mejia con ruta: Miami-TGU-Miami, saliendo el 7 de Septiembre de 2016 y regresando el 9 de Septiembre del 2016. Observaciones: El proposito del viaje del Sr. Aguirre es participar, coordinar y atender a la Sra. Presidenta de la FCCA en viaje oficial al pais para la firma de un convenio entre Honduras y la FCCA


title: OdeP no. 3038 CACEIHT, retencion por aportacion de Rigoberto Jose Mejia Mejia por honorarios profesionales septiembre de 2016.

BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A


title: OdeP no. 3038 PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, retencion por aportacion de Rigoberto Jose Mejia Mejia por honorarios profesionales Septiembre 2016 como auxiliar en la administracion de base de datos.

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS

legalName: PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS


title: OdeP no. 3038 RIGOBERTO JOSE MEJIA MEJIA honorarios profesionales auxiliar en la administracion de base de datos, septiembre 2016, contrato no. 296-2016.

RIGOBERTO JOSE MEJIA MEJIA

legalName: RIGOBERTO JOSE MEJIA MEJIA


title: OdeP no. 3050 ADRIANA MORA GUTIERREZ honorarios profesionales como oficial de infraestrucutra turistica, septiembre 2016, contrato no. 424-2016.

ADRIANA MORA GUTIERREZ

legalName: ADRIANA MORA GUTIERREZ


title: Orden de Pago No. 3025 valor que corresponde a favor de Shamantha Marie Bodden McNab, Oficial de Informacion Turistica Puerto de Cruceros Town Center Coxen Hole por concepto de pago de honorarios profesionales del mes Agosto del 2016 (Islas de La Bahia Roatan, Sueldo L.10,000.00) correspondiente al mes de Agosto de 2016. Segun Contrato No.261-2016

SHAMANTHA MARIE BODDEN MC NAB

legalName: SHAMANTHA MARIE BODDEN MC NAB


title: OdeP no. PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, retencion por aportacion de Adriana Mora Gutierrez, honorarios profesionales septiembre 2016.


title: Orden de Pago No. 3025 valor que corresponde a favor de El Partido Nacional de Honduras por concepto de retencion aportacion  a  Shamantha Marie Bodden McNab, Oficial de Informacion Turistica Puerto de Cruceros Town Center Coxen Hole por concepto de pago de honorarios profesionales del mes Agosto del 2016 (Islas de La Bahia Roatan, Sueldo L.10,000.00)


title: Orden de Pago No. 3066, valor que corresponde a favor de Sistel por concepto de pago por Soporte Tecnico Preventivo y Correctivo de Servidores (GPL) Plan Basico, para Servidor de Correo y paginas Web, y Servidor proxy firewall, Septiembre. Observaciones: Servicios profesionales de soporte preventivo y correctivo para garantizar la operatividad del sistema, en los servidores de correo y proxy firewall #Factura 000-001-01-00000304 del mes de Septiembre2016

CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS

legalName: CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS