title: CANCELACION DE FACTURA N. 02798 POR COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO, USB 3.0/3TB SEAGATE EXPANSION

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO DE FACTURA N. 016434 POR PUBLICACIÓN DE MEDIA PAGINA EN DIARIO LA TRIBUNA SOBRE LICITACION PUBLICA 006-2016 - PARA ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE COALIANZA (2014, 2015 Y 2016)

currency: HNL

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

scheme: HN-RTN

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 11 - PROMOCION Y ESTUDIOS DE ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 29 - Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada

title: PAGO DE FACTURA N. 058285 POR PUBLICACIÓN DE MEDIA PAGINA EN DIARIO LA TRIBUNA SOBRE LICITACION PUBLICA 006-2016 - PARA ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE COALIANZA (2014, 2015 Y 2016)

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

faxNumber: ND


title: CANCELACION DE FACTURA N. 600 POR COMPRA DE TARJETA MADRE PARA COMPUTADORA HP DV6-6000, AMD Y TECLADO PARA COMPUTADORA DELL N4050 - (INCLUYE INSTALACION)

name: TECNICA DE DISEÑO DE INGENIERIA S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: COLONIA EL PRADO 5 CALLE ENTRE 1 Y 2 AVENIDA CASA NO. 718

legalName: Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CANCELACION DE COMBUSTIBLE Y DEPRECIACION DE VEHICULO POR VIAJE A SAN PEDRO SULA. GIRA PARA COORDINAR TALLER PARA PARTICIPANTES Y VISITA TECNICA DEL PROYECTO CARRETERO CORREDOR DE OCCIDENTE CA-4 ETAPA 1. DEL 7 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2016

JOSE RICARDO FUENTES CRUZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE RICARDO FUENTES CRUZ

type: REC


title: CANCELACION DE FACTURA N. 0695 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE BOTELLONES CON AGUA PARA ABASTECER OFICINA COALIANZA POR EL RESTO DEL AÑO.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


SISTERS S DE R.L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL LOS CATAÑOS

legalName: SISTERS S DE R.L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE FACTURA N. 01402 POR COMPRA DE CAMISAS BORDADAS PARA EL PRIMER FORO DE ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS


title: REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA ASISTENTE EJECUTICA CARLA PATRICIA CASTILLO LEMUS

CARLA PATRICIA CASTILLO LEMUS

legalName: CARLA PATRICIA CASTILLO LEMUS

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
PRIMER Y SEGUNDO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA - VERIFICACION DE LOS PROYECTOS CORREDOR LOGISTICO - CONTRATO 87/2016-C

PAGO QUE CORRESPONDE: 2 MESES X 40,840.8 = 81,681.60 - 8,168.16 (10% DE GARANTIA) = 73,513.44

CARLOS LIZANDRO DURON MURILLO

legalName: CARLOS LIZANDRO DURON MURILLO

ue: 2 - DIRECCION TECNICA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 4 - ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD


title:
PRIMER Y SEGUNDO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA - VERIFICACION DE LOS PROYECTOS CORREDOR LOGISTICO - CONTRATO 88/2016-C

PAGO QUE CORRESPONDE 2 X  20,930 = 41,860 - 4,186 (10% DE GARANTIA)

JUAN ANGEL SANTA CRUZ

legalName: JUAN ANGEL SANTA CRUZ


title:
PRIMER Y SEGUNDO PAGO POR CONSULTORIA DE VERIFICACION DE LOS PROYECTOS CORREDOR LOGISTICO Y CORREDOR TURISTICO

PAGO QUE CORRESPONDE : 2 MESES X 20,930 = 41,860 - 10% DE GARANTIA RETENIDA SEGÚN CONTRATO = 4,186.00

KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES

legalName: KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES


title: ANTICIPO DE FONDOS PARA REALIZACION DE RECREOVIA POR UNA VIDA MEJOR, EN ESCUELA EL PERU DE COLONIA EL PEDREGAL, SABADO 12 DE NOVIEMBRE DE 2016, PROGRAMA PRESIDENCIAL EN EL MARCO DE DECREO 048/2015

MIGUEL IZAGUIRRE DOMINGUEZ

legalName: MIGUEL IZAGUIRRE DOMINGUEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: ALMUERZO POR REUNION CON EMPLEADOS COALIANZA PARA PRESENTACION DE AVANCES DE ACTIVIDADES REALIZADAS AL CIERRE DE TERCER TRIMESTRE Y PROXIMAS A REALIZARSE PARA EL CIERRE DEL AÑO 2016 - FECHA: 4 DE NOV. 2016

ELIZABETH GUADALUPE PONCE DEL CID

legalName: ELIZABETH GUADALUPE PONCE DEL CID


title:
CANCELACION DE COMBUSTIBLE Y DEPRECIACION DE VEHICULO POR VIAJE A SAN PEDRO SULA.
GIRA PARA ASISTIR A REUNION ADMINISTRATICA CON EQUIPO DE OFICINA REGIONAL SPS Y PROCEDER A DESMONTAJE Y TRASLADO DE MOBILIARIO HACIA TGU. DEL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2016

LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ

legalName: LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ


title:
CANCELACION DE COMBUSTIBLE Y DEPRECIACION DE VEHICULO POR VIAJE A SAN PEDRO SULA Y SANTA BARBARA.
GIRA PARA REALIZACION DE SOCIALIZACION SOBRE PROYECTO CARRETERA CA-4 CON ALCALDIAS DE LOS DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS. DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016.

RIGOBERTO MEDINA GAMEZ

legalName: RIGOBERTO MEDINA GAMEZ


title: REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA ASISTENTE EJECUTICA CARLA PATRICIA CASTILLO LEMUS.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


description: REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA ASISTENTE EJECUTICA CARLA PATRICIA CASTILLO LEMUS.


title: PAGO POR COMPRA DE GOLOSINAS PARA ENTREGA EN RECREOVIA POR UNA VIDA MEJOR REALIZADA EN LA ESCUELA REPUBLICA DEL PERU, COLONIA PEDREGAAL, TEGUCIGALPA M.D.C.


title: PAGO POR COMPRA DE GOLOSINAS PARA ENTREGA EN RECREOVIA POR UNA VIDA MEJOR REALIZADA EN LA ESCUELA VILLA SANTACATARINA, LA ESPERANZA, INTIBUCA.


title: REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA ASISTENTE EJECUTICA, CARLA CASTILLO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: CANCELACION POR COMBUSTIBLE Y DEPRECIACION DE VEHICULO - GIRA A GRACIAS, LEMPIRA. GIRA PARA ASISTIR A EVENTO POR REALIZACION DE SEPTIMA VISITA DE CAMPO A PROYECTO CARRETERO CORREDOR LENCA


description: CANCELACION POR COMBUSTIBLE Y DEPRECIACION DE VEHICULO - GIRA A GRACIAS, LEMPIRA. GIRA PARA ASISTIR A EVENTO POR REALIZACION DE SEPTIMA VISITA DE CAMPO A PROYECTO CARRETERO CORREDOR LENCA

MIGUEL ANGEL GAMEZ TOSTA

legalName: MIGUEL ANGEL GAMEZ TOSTA


title: CANCELACION POR COMBUSTIBLE Y DEPRECIACION DE VEHICULO POR GIRA A GRACIAS, LEMPIRA. GIRA PARA ASISTIR A EVENTO POR REALIZACION DE SEPTIMA VISITA DE CAMPO A PROYECTO CARRETERO CORREDOR LENCA

ELMER ARIEL SIMON GARCIA

legalName: ELMER ARIEL SIMON GARCIA


title: REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA ASISTENTE EJECUTIVA DELMY CLARIBEL URBINA

DELMY CLARIBEL URBINA CRUZ

legalName: DELMY CLARIBEL URBINA CRUZ


description: REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA ASISTENTE EJECUTIVA DELMY CLARIBEL URBINA


title: REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ASISTENTE EJECUTIVO, ELMER ARIEL SIMON


title: PAGO POR COMBUSTIBLE Y DEPRECIACION DE VEHICULO  POR GIRA POR REALIZACION DE BACKUP A COMPUTADORAS INSTITUCIONALES, RATIFICACION DE INVENTARIO DE COMPUTO, FECHA, 17 AL 18 DE OV. 2016

CARLOS HUMBERTO MONTOYA HERNANDEZ

legalName: CARLOS HUMBERTO MONTOYA HERNANDEZ


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: PAGO FACTURA N. 005797 POR SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO DE PRIMER FORO COALIANZA SOBRE ALIANZA PUBLICO PRIVADAS PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS, REALIZADO EN AUDITORIO BCIE (ALIMENTACION)


title: CANCELACION DE FACTURA N. 0023 POR REPRODUCCION DE 100 LIBROS CON PASTA DURA FINA Y PORTADA EXTERNA EN SATINADO, B100 INTERNA CON 22 HOJAS IMPRESAS, TIRO Y RETIRO A FULL COLOR EN SATINADO B100

MARIA JOSE GALINDO ESPINAL

legalName: MARIA JOSE GALINDO ESPINAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-29-1-994-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-29-1-994-1-0


title: PAGO DE FACTURA N. 0023 POR COMPRA DE 100 LIBROS CON PASTA DURA, FINA Y PORTADA EXTERNA EN SATINADO, B100, CON 22 HOJAS IMPRESAS, TIRO Y RETIRO A FULL COLOR

legalName: Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada


title: SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO DE PRIMER FORO COALIANZA SOBRE ALIANZA PUBLICO PRIVADAS PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS, REALIZADO EN AUDITORIO BCIE (CEREMONIAL Y PROTOCOLO)

rationale: PAGO II FACTURA N. 005797 POR SERVICIO DE CATERING - MOBILIARIO Y DECORACION- PARA EVENTO DE PRIMER FORO COALIANZA SOBRE ALIANZA PUBLICO PRIVADAS PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS, REALIZADO EN AUDITORIO BCIE (CEREMONIAL Y PROTOCOLO)


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA / WILMAN DANILO MORALES ZELAYA   POR VALOR DE L 1,263.71  EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 30-1-10-0050-2016.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

legalName: Secretaría de la Presidencia

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DESPACHO PRESIDENCIAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 30 - Secretaría de la Presidencia

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

rationale: PAGO de la factura 000-001-01-00001158  A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA / WILMAN DANILO MORALES ZELAYA   POR VALOR DE L 1,263.71  EN CONCEPTO DE  cd regabable de 700mb torre de 50 unidades . SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 30-1-10-0050-2016.


title: CANCELACION DE FACTURA N. 005930 EN CONCEPTO BEBIDA ADICIONAL PARA EVENTO DE PRIMER FORO COALIANZA SOBRE ALIANZA PUBLICO PRIVADAS PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS, REALIZADO EN AUDITORIO BCIE (BEBIDA)


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR   YIP SUPERMERCADOS, S.S DE C.V.   POR VALOR DE  L. 1,117.76. POR  CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS    SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0186-2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA No. 000-002--01-00004207 A FAVOR  YIP SUPERMERCADOS, S.S DE C.V.  POR VALOR DE  L. 1,117.76. POR  CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS    SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0186-2016.


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  SEGUROS ATLANTIDA   SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-71-01-2016  EN CONCEPTO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS ;     POR VALOR DE
L 18,600.00  DE LOS CUALES    SE ESTAN PAGANDO  EN LA F-01 1027 UN MONTO DE L 13,812.90 , SE ESTARIA COMPLEMENTANDO EL PAGO  CON LA F-01  1028    POR  DIFERENCIA .

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO DE LA  FACTURA  RC-22976-16 A FAVOR DE  SEGUROS ATLANTIDA   SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-71-01-2016  EN CONCEPTO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS ;     POR VALOR DE  L 18,600.00  DE LOS CUALES  SE ESTAN PAGANDO  EN LA F-01 1027 UN MONTO DE L 13,812.90 MAS EL COMPLEMENTANDO  DEL PAGO  EN LA F-01  1028    POR  DIFERENCIA .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-71-01-2016 EN CONCEPTO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS ; POR VALOR DEL 18,600.00 DE LOS CUALES SE ESTAN PAGANDO EN LA F-01 1028 UN CON UN MONTO DE  L.4,787.10 SE ESTARIA COMPLEMENTANDO EL PAGO CON LA F-01 1027 POR DIFERENCIA .

ue: 15 - PROG. DE VIVIENDA CIUDADANA Y CREDITO SOLIDARIO PROVICCSOL

programa: 19 - COORDINACION SECTORIAL

actividadObra: 5 - FACILITADOR DE VIVIENDAS DIGNAS

rationale: PAGO DE L A FACTURA  RC-22976-16 A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-71-01-2016 EN CONCEPTO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS ; POR VALOR DEL 18,600.00 DE LOS CUALES SE ESTAN PAGANDO EN LA F-01 1028 UN CON UN MONTO DE  L.4,787.10 SE ESTARIA  PAGANDO EL COMPLEMENTO CON LA F-01 1027 POR DIFERENCIA .


title: compromiso de pago a favor de  partes de vehiculos  por valor  de   L  4,312.50.  según orden de compra  # sep-dgsc-32-2016. en concepto de  repuestos y accesorios.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

ue: 2 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

programa: 11 - REGULACION DEL EMPLEO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: Pago de la  factura # 000-001-01-00000937 y recibo # 4448  a favor de  partes de vehiculos  por valor  de   L  4,312.50.  según orden de compra  # sep-dgsc-32-2016. en concepto de  repuestos y accesorios.


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL POR VALOR DE L.23,866.00   SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-DGSC- 46-2016.  EN CONCEPTO DE PASAJES AL EXTERIOR.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-0000037 Y RECIBO # 1668 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL POR VALOR DE L.23,866.00   SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-DGSC- 46-2016.  EN CONCEPTO DE PASAJES AL EXTERIOR  POR COMPRA DE UN  BOLETO AEREO PARA EL ABOGADO LIBORIO CANALES  CARÍAS SUB- DIRECTOR DE SERVICIO CIVIL , PARA ASISTIR A LA VIGENSIMA REUNIÓN ORDINARIA  DEL COMITÉ DE EXPERTOS DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN  EN EL ESTADO DE WASHONGTON SALIENDO EL 13 SEPTIEMBRE ,  Y REGRESANDO DÍA VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE, 2016.


title: CANCELACIÓN  A FAVOR DE  COMERCIAL ROSIBEL SANTOS / PUMA LOMAS  , EN CONCEPTO  DE ANTICIPO A CONSUMO  DE COMBUSTIBLE, 2016 . PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS  DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA. POR VALOR DE L100,000.00

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX

type: MEMORA


title: COMPROMISO DEPAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.  POR VALOR DE L.43,728.75  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-DGSC-36-2016. EN CONCEPTO DE Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00014322, 000-001-01-00014320 Y 000-001-01-00014321 Y RECIBOS # 000337, 000336, 000335 RESPECTIVAMENTE  A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.  POR VALOR DE L.43,728.75  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-DGSC-36-2016. EN CONCEPTO DE Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones.


title: compromiso de pago a favor de LAURA LILIAN MUNGUIA CASTELLANOS   por valor de L250,000.00 correspondiente a el 01 de marzo al 31 de diciembre del 2016. por  concepto de Otros Servicios Técnicos Profesionales.

LAURA LILIAN MUNGUIA CASTELLANOS

legalName: LAURA LILIAN MUNGUIA CASTELLANOS

rationale: PAGO A FAVOR DE LAURA LILIAN MUNGUÍA CASTELLANOS  SEGÚN  CONTRATO  # 001/2016  COMO - ASESORA EN FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES-  POR VALOR DE L 25, 000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-30-1-1072-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-30-1-1072-1-0

type: CONT

description: PAGO A FAVOR DE LAURA LILIAN MUNGUIA CASTELLANOS   POR VALOR DE L25,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2016. SEGÚN CONTRATO # 001/2016 " ASESORÍA EN FORMULACIÓN  Y GESTIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES " BRINDADA A LA SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESIDENCIA  POR  CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL

description: PAGO A FAVOR DE LAURA LILIAN MUNGUIA CASTELLANOS   POR VALOR DE L25,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2016. SEGÚN CONTRATO # 001/2016 " ASESORÍA EN FORMULACIÓN  Y GESTIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES " BRINDADA A LA SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESIDENCIA  POR  CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL

description: pago a favor de LAURA LILIAN MUNGUIA CASTELLANOS   por valor de L25,000.00 correspondiente a el mes de marzo 2016. según contrato # 001/2016 " asesoria en formulación  y gestión de proyectos municipales " brindada a la secretarai de estado de lpresidencia  por  concepto de servicios de consultoria individual

description: PAGO A FAVOR DE LAURA LILIAN MUNGUIA CASTELLANOS   POR VALOR DE L25,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. SEGÚN CONTRATO # 001/2016 " ASESORÍA EN FORMULACIÓN  Y GESTIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES " BRINDADA A LA SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESIDENCIA  POR  CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL

description: PAGO A FAVOR DE LAURA LILIAN MUNGUIA CASTELLANOS   POR VALOR DE L25,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016. SEGÚN CONTRATO # 001/2016 " ASESORÍA EN FORMULACIÓN  Y GESTIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES " BRINDADA A LA SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESIDENCIA  POR  CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL

type: ORDCOM


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR  DE CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA  POR VALOR DE  L.1,119,650.06, SEGÚN  ORDEN DE COMPRA  DGSC--LPUN-01-2016. EN CONCEPTO  DE  CEREMONIAL Y PROTOCOLO .

streetAddress: AVE. JUAN MANUEL GALVEZ,FTE A BURGER KIN

rationale: PAGO A FAVOR  DE CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA  POR VALOR DE  L.1,119,650.06, SEGÚN  ORDEN DE COMPRA  DGSC--LPUN-01-2016. POR  SERVICIOS HOTELEROS VARIOS POR CELEBRACIÓN  DE XVIII FORO INTERNACIONAL.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL  POR VALOR DE L. 190,550.40  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-DGSC-37-2016. EN CONCEPTO DE Pasajes al Exterior .

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000422  Y RECIBO # 1733 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL  POR VALOR DE L. 190,550.40  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-DGSC-37-2016. EN CONCEPTO DE  COMPRA DE 13 BOLETOS AEREOS PARA LE TRASLADO DE DIRECTORES Y TÉCNICOS DE CENTRO AMERICA , PARA ASISTIR  A LA CELEBRACIÓN DEL XVIII FORO INTERNACIONAL DEL A FUNCION PÚBLICA DE  CENTROAMERICA , PANAMA Y REPUBLICA DOMINICANA .COORDINADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL


title: compromiso de pagoa favor de PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA  por valor de L.8,567.50 según orden de compra # sep-dgsc-45-2016. en concpeto de alimentos y bebidas para persona

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00004275  Y RECIBO # 7957 favor de PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA  por valor de L.8,567.50 según orden de compra # sep-dgsc-45-2016. en concpeto de alimentos y bebidas para persona  POR ATENCIONES DE ALIMENTACIÓN  DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE, 2016 EN ACTIVIDADES COLABORADORES Y VENDEDORES SOCIALES SOBRE PROCESO DE SELECIÓN DEL CONCUERSO PUBLICO DE SECRETARAI DE EDUCACIÓN.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  POR VALOR DE       L.181.06  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0189-2016 EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00002671 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  POR VALOR DE  L.181.06  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0189-2016 EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE  R. L.  POR VALOR DE                   L. 20,930.00  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0190-2016 . EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE  R. L.  POR VALOR DE L. 20,930.00  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0190-2016 . EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA  USO DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL . SEGÚN ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0190-2016 . FACTURA # 000-001-01-00009328.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS , S. DE  R.L.  POR VALOR DE     L. 2,001.00  SEGÚN ORDEN DE COMPRA 330-1-10-0192-2016   EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO   DE LA DFACTURA # 000-001-01-00008709  Y FACTURA # 17083  A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS , S. DE  R.L.  POR VALOR DE     L. 2,001.00  SEGÚN ORDEN DE COMPRA 330-1-10-0192-2016   EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: COMPOMISO DE  PAGO A  FAVOR DE  ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA , S.A..  POR VALOR DE L. 13,984.44 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0191-2016. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 016-001-01-00045519  A  FAVOR DE  ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA , S.A..  POR VALOR DE L. 13,984.44 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0191-2016. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: PAGO DE LA FACTURA  # 000-001-01-00000552  Y RECIBO # 202   A FAVOR DE  EQUIPOS DE CALIDAD S DE R.L.  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-DGSC- 40-2016  EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS .

EQUIPOS DE CALIDAD S DE RL

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE A LA PAR DE COTRATIX

legalName: EQUIPOS DE CALIDAD S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: pago de la factura # 000-001-01-0000-0999  y recibo # 05247 a favor de X MEDIA S. DE R.L.   según orden de compra # sep-dgsc-41-2016. en concepto de Productos de Artes Gráficas

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-0000-0859 Y RECIBO # 2039   a favor de RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. POR VALOR DE L.34,787.50  SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-DGSC-38-2016. EN CONCEPTO  DE  PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS .

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.


title:
pago de la factura # 000-001-01-0000-1000 y recibo # 05245  a favor de X MEDIA S. DE R.L.

L.13,915.00 según orden de compra #  sep -dgsc-43-2016. en concpeto de  productos de artes graficas .


title: pago de la factura # 000-001-01-000-0998 y recibo # 05246 a favor de X MEDIA S. DE R.L. por valor de l. 7,273.75 según orden de compra # sep-dgsc-42-2016. en concpeto de Productos de Artes Gráficas


title: Compromiso de pago a favor de Accesorios Para Computadoras y Oficina, S.A. segun Orden de Compra No. 30-1-10-0086-2016 por valor de L. 8,905.49

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Pago a favor de Accesorios Para Computadoras y Oficina, S.A. segun Orden de Compra No. 30-1-10-0086-2016 por valor de L. 8,905.49, por compra de repuestos y accesorios


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA)  POR VALOR DE L. 14,429.97  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0196-2016. EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 016-001-01-00042868  A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA)  POR VALOR DE L. 14,429.97  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0196-2016. EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  POR VALOR DE L. 3,324.58  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0195-2016  . EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  Y UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA .

rationale: PAGO   DE LA FACTURA # 000-001-01-00002753 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  POR VALOR DE L. 3,324.58  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0195-2016  . EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  Y UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA .


title: OMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)   POR VALOR DE L 1,116.77 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0198-2016.  EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE PAPEL  Y CARTÓN Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO  DE LA FACTURA No. 001-003-01-00-000302  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)   POR VALOR DE L 1,116.77 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0198-2016.  EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE PAPEL  Y CARTÓN Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR VALOR             L. 24,416.90 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0202-2016.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00008796 Y RECIBO # 17125  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR VALOR  L. 24,416.90 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0202-2016.


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR VALOR DE L23,181.90
SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0201-2016. EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

rationale: PAGO  DE LA FACTURA No.000-001-01-00009388 A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR VALOR DE L23,181.90  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0201-2016. EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS.


title:
COMPROMISO  DE PAGO  A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS , S. DE R.L. POR VALOR
 L. 4,098.60. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0207-2016
 EN CONCEPTO DE  DE  REPUESTOS Y ACCESIRIOS

rationale:
PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00009540 Y RECIBO No. 17632   A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS , S. DE R.L. POR VALOR L. 4,098.60. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0207-2016
 EN CONCEPTO DE  DE  REPUESTOS Y ACCESIRIOS


title: Compromiso de pago a favor de Cash Bussiness. segun Orden de Compra No. 30-1-10-0085-2016 por valor de L. 7,445.27. por compra de Repuestos y Accesorios

rationale: Pago a favor de Cash Bussiness. segun Orden de Compra No. 30-1-10-0085-2016 por valor de L. 7,445.27. por compra de Repuestos y Accesorios


title: compromiso de pago a favor de  tecnicenter  por valor de L. 11385.00 según orden de compra # sep-ga-68-2016. en concepto de  Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte.

TECNICENTER S. DE R. L.

streetAddress: SALIDA A VALLE DE ANGELES KM 1

legalName: TECNICENTER S. DE R. L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE LA FACTURA  # 000-001-01-00000085, # 000-001-01-00000086, # 000-001-01-00000087 A FAVOR DE  TECNICENTER, S.DE R.L  POR VALOR DE L. 11,385.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-68-2016. EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA EL  VOLKSWAGEN AMARK  COLOR GRIS S/P, TOYOTA HILUX 2.5 CABINA Y MEDIA AÑO 2012, MAZDA  BT 50 GRIS PLACA N-10256 ASIGNADOS A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO .


title:
compromiso de pago a favor de  tecnicenter por valor de L.22,747.00 según orden de compra
# sep-ga-77--2016. en concepto de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte.

rationale:
PAGO DE LA FACTURA   # 000-001-01-00000091, # 000-001-01-00000092 ,  # 000-001-01-00 000093  # 000-001-01-00 000095 A FAVOR DE  TECNICENTER POR VALOR DE L.22,747.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-77--2016.

EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.
TOYOTA 3.0 HILUX BLANCO S/P , TOYOTA HILUX BEIGE 3.0 S/P  BUS  TOYOTA HIACE P/ 10413 , MAZDA BT 50  GRIS PLACA N-10257 ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPROMISO  DE PAGO A  FAVOR DE   LEOPLAST S. DE R.L  POR VALOR DE L. 14,922.52 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA-82-2016. EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO 000-001-01-00036060 y recibo No. 3991 A FAVOR DE  LEOPLAST S. DE R.L  POR VALOR DE L. 14,922.52 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA-82-2016. EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  REPRESENTACIONES NC.  POR VALOR DE L. 49,680.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA-89-2016. EN CONCEPTO DE UTILES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE RESCATE.

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

actividadObra: 6 - RECREOVIAS Y HONDURAS ACTIVATE

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000684. A FAVOR DE  REPRESENTACIONES NC.   REPRESENTANTE NELSON ALBERTO CRUZ GODOY POR VALOR DE L. 49,680.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA-89-2016. EN CONCEPTO DE UTILES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE RESCATE.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR  DE ALMACENES LADY LEE S.A . DE C.V. POR VALOR DE L. 2,001.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-83-2016. EN CONCEPTO DE  UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

telephone: ND

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 019-002-01-00060258 Y RECIBO # 13217 A FAVOR  DE ALMACENES LADY LEE S.A . DE C.V. POR VALOR DE L. 2,001.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-83-2016. EN CONCEPTO DE  UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PARTES DE VEHÍCULOS  POR VALOR DE L. 11,753.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-DGSC-30-2016. EN CONCEPTO DE MANTENIMEINTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-000000939  RECIBO # 4450 A FAVOR DE PARTES DE VEHÍCULOS  POR VALOR DE L. 11,753.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-DGSC-30-2016. EN CONCEPTO DE MANTENIMEINTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. R. L.  POR VALOR DE L. 7,294.68 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0205-2016. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00009707 A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. R. L.  POR VALOR DE L. 7,294.68 .SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0205-2016. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS.


title: Compromiso de pago afavor de Jamar Comercial Industrial , Segun Orden de Compra No.30-1-10-0087-2016, por la adquisicion de Varios Repuestos y Accsesorios

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: Pago afavor de Jamar Comercial Industrial , Segun Orden de Compra No.30-1-10-0087-2016, por la adquisicion de Repuestos y Accsesorios Varios.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE LA ABOGADA  MERARY ELENA DIAZ MOLINA POR VALOR DE L. 28,817.63 SEGÚN  MEMORANDO DGSC-DA-78-2016.  EN CONCEPTOS DE  CEREMONIAL Y PROTOCOLO.

MERARY ELENA DIAZ MOLINA

legalName: MERARY ELENA DIAZ MOLINA

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07 POR VALOR DE - 28,817.63 POR MALA IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL  OBJETO DEL GASTO .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-30-1-1152-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-30-1-1152-1-0

type: OFI


title: Compromiso de pago afavor de Cash Business, Segun Orden de Compra No.30-1-10-0088-2016, por la adquisicion de Varios Repuestos y Accsesorios

rationale: Pago afavor de Cash Business, Segun Orden de Compra No.30-1-10-0088-2016, por la adquisicion de Varios Repuestos y Accsesorios


title:
REEMBOLSO A FAVOR DE LA ABOGADA  MERARY ELENA DIAZ MOLINA POR VALOR DE
L. 28,817.63 SEGÚN  MEMORANDO DGSC-DA-78-2016.  EN CONCEPTOS DE  CEREMONIAL Y PROTOCOLO.

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07 POR VALOR DE  L. 28,817.63  POR Directriz DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-30-1-1164-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-30-1-1164-1-0

type: OFICIO


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.  POR VALOR DE L. 1,081.01 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 30-1-10-0206-2016. EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA  FACTURA No. 000-002-01-00004717  A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.  POR VALOR DE L. 1,081.01 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 30-1-10-0206-2016. EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.  POR VALOR DE
 L. 2,189.99  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-85-2016 EN CONCEPTO DE  UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-002-01-00004677 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.  POR VALOR DE  L. 2,189.99  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-85-2016 EN CONCEPTO DE  UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR.


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BUENAVENTURA TORRES CASTELLON  POR VALOR DE    L. 43,038.75  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  #  SEP- GA- 88-2016.
 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE .

BUENAVENTURA TORRES CASTELLON

legalName: BUENAVENTURA TORRES CASTELLON

rationale:
PAGO   DE  LA FACTURA No. 000-00101-00002098   Y  RECIBO, FACTURA No. 02281 000-001-01-00002099 Y RECIBO No. 02282 ,  FACTURA No.000-001-01-00002100 Y RECIBO No.02283. A FAVOR DE BUENAVENTURA TORRES CASTELLON  POR VALOR DE    L. 43,038.75  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  #  SEP- GA- 88-2016.
 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE .3.0 BLANCO, MITSUBISHI NATIVA PLACA N-09995 Y NISSAN PATHFINDER VERDE PLACA N-05064


title: Compromiso de pago a favor de Jetstereo por la adquisicion de licencia antivirus ESET-NOD32 COBERTURA A 2 AÑOS ZONA 1 segun Orden de Compra 30-1-10-0089-2016

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Pago a favor de Jetstereo por la adquisicion de licencia antivirus ESET-NOD32 COBERTURA A 2 AÑOS ZONA 1 segun Orden de Compra 30-1-10-0089-2016


title: Compromiso de pago a favor de Productos Cruz Abadie por servicios brindado a esta a Secretaria para la inauguracion de Biblioteca Virtual en la ciudad de Juticalpa Departamento de Olancho.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: Pago a favor de Productos Cruz Abadie por servicios brindado a esta a Secretaria para la inauguracion de Biblioteca Virtual en la ciudad de Juticalpa Departamento de Olancho, segun orden de compra No. SEP-GA-24-2016.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JULIO ERNESTO EGUIGURE AGUILAR  POR VALOR DE      L. 103,650.00  SEGÚN PÚBLICACIÓN SEP- PROVICCSOL-24-2016. EN CONCEPTO DE Otros Servicios Técnicos Profesionales.

JULIO ERNESTO EGUIGURE AGUILAR

legalName: JULIO ERNESTO EGUIGURE AGUILAR

rationale: PAGO A FAVOR DE JULIO ERNESTO EGUIGURE AGUILAR  POR VALOR DE   L. 103,650.00   PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO CONSULTOR DENTRO DEL MARCO " EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL" PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA SOCIAL ,VIVIENDA CAMAGUEY Y URBANIZACIÓN Y VIVIENDA 23 DE ABRIL AMBOS UBICADOS EN PUERTO CORTÉS - DEPARTAMENTO DE CORTÉS . SEGÚN PÚBLICACIÓN SEP- PROVICCSOL-24-2016. EN CONCEPTO DE Otros Servicios Técnicos Profesionales.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BUENAVENTURA TORRES POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS A LOS VEHICULOS SIGUIENTES . MAZDA BT-50 PLACA  N10257, MAZDA BT-50 PLCA N10256, TOYOTA  HIACE MICROBUS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. POR VALOR DE L. 2,420.74  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0208-2016 SEGÚN EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

rationale: PAGO   DE LA FACTURA # 000-002-01-00004729 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. POR VALOR DE L. 2,420.74  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0208-2016 SEGÚN EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS


title: compromiso de pago a favor de  taller figueroa  representante  wilson david  figueroa garcia  por valor de l. 13,719.50 según orden de compra # sep-ga-52-2016. en concepto de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA

legalName: WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA

rationale: PAGO  SEGÚN  FACTURA # 000-001-01-000001225 A FAVOR DE  TALLER FIGUEROA  REPRESENTANTE  WILSON DAVID  FIGUEROA GARCIA  POR VALOR DE L. 13,719.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-52-2016. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS VEHÍCULOS: TOYOTA HILUX COLOR  BLANCO AÑO 2013 S/P , MAZDA BT -50 COLOR GRIS AÑO 2008 PLACA N10256, MOTOCICLETA GENESIS COLOR  ROJO PLACA N4104 , MAZDA BT-50 COLOR GRIS AÑO 2008 PLCA N10257.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  TECNICENTER S. DE . R. L. POR VALOR DE L. 19,032.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP- PROVICCSOL -20-2016. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  TECNICENTER S. DE  R. L. POR VALOR DE L. 4,278.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP- PROVICCSOL - 23-2016  EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO   DE LA FACTURA #  000-001-01-00-000108A FAVOR DE  TECNICENTER S. DE  R. L. POR VALOR DE L. 4,278.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP- PROVICCSOL - 23-2016  EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.


title: PAGANDO SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL, CONTRATO NO. 002/2016 " COORDINACIÓN  Y SUPERVISIÓN DE LAS OPERACIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL ( PNPRRS)" BRINDAD A LA  SECRETARÍA  DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA A FAVOR DEL SR. FRANK ALEXIS  MORRIS RUIZ , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2/5.  L. 30,000.00

FRANK ALEXIS MORRIS RUIZ

legalName: FRANK ALEXIS MORRIS RUIZ


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  BUENAVENTURA TORRES CASTELLON ( AUTO REPUESTOS SAN LUIS )  POR VALOR DE L. 36,685.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-95-2016. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00 002226 Y RECIBO # 02337 # 000-001-01-00 002227 Y RECIBO  02338  A FAVOR DE  BUENAVENTURA TORRES CASTELLON ( AUTO REPUESTOS SAN LUIS )  POR VALOR DE L. 36,685.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-95-2016. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  TALLER FIGUEROA 8 WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA )  POR VALOR DE L. 8,050.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-PROVICCSOL -21-2016.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00001345 A FAVOR DE  TALLER FIGUEROA ( WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA )  POR VALOR DE L. 8,050.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-PROVICCSOL -21-2016.


title: PAGANDO SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL, CONTRATO NO. 002/2016 " COORDINACIÓN  Y SUPERVISIÓN DE LAS OPERACIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL ( PNPRRS)" BRINDAD A LA  SECRETARÍA  DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA A FAVOR DEL SR. FRANK ALEXIS  MORRIS RUIZ , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 1/5.  L. 30,000.00


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE   DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FRANEL  POR VALOR DE L. 897.00  SEGÚN  ORDEN DE COMPRA  SEP- PROVICCSOL -22-2016. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACESORIOS

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FRANEL SA DE CV

streetAddress: EDIF . GIMENES TEGUCIGALPA


title: PAGANDO SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL, CONTRATO NO. 002/2016 " COORDINACIÓN  Y SUPERVISIÓN DE LAS OPERACIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL ( PNPRRS)" BRINDAD A LA  SECRETARÍA  DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA A FAVOR DEL SR. FRANK ALEXIS  MORRIS RUIZ , CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE DE 2/5.  L. 30,000.00


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  ACASH BUSINESS, S. DE R.L.POR VALOR DE L.2,794.50. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0223-2016. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00010249 A FAVOR DE  ACASH BUSINESS, S. DE R.L.POR VALOR DE L.2,794.50. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0223-2016. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS. ( TINTA EPSON CYAN , YELLOW , T132120 NEGRA Y MAGENTA T 133320  PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA  SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS , S.A. DE C.V.   POR VALOR DE L. 8,343.25 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0210-2016.
EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

rationale:
PAGO  DE LA FACTURA # 000-002-01-00005070 A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS , S.A. DE C.V.   POR VALOR DE L. 8,343.25 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0210-2016.
EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS , S.A. DE C.V. POR VALOR DE        L.1,09136 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0211-2016.
 EN CONCEPTO  DE ALIMENTOS  Y BEBIDAS PARA PERSONAS.


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  TECNICENTER POR VALOR DE L. 8,837.75 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA- 94-2016.
 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.

rationale:
PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00 000152  , FACTURA # 000-001-01-00 000151  , FACTURA # 000-001-01-00 000153 A FAVOR DE  TECNICENTER POR VALOR DE L. 8,837.75 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA- 94-2016.
 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE. DE LOS VEHÍCULOS :   TOYOTA HILUX 2.5 CABINA Y MEDIA COLOR GRIS AÑO 2012 , MAZDA BT- 50 -COLOR GRIS PLACA N10256 Y TOYOTA 3.0 COLOR BEIGE AÑO 2013.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUTO CENTRO ( ODOLFO ISRAEL DOMINGEZ )   POR VALOR DE L. 29,440.00 , SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-90-2016.  EN CONCEPTO DE   MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000486  Y RECIBO No. 001327  ;  FACTURA No. 000-001-01-00000493   Y RECIBO No. 001330; FACTURA  No. 000-001-01-00000494 Y  RECIBO No.001331A FAVOR DE AUTO CENTRO ( ODOLFO ISRAEL DOMINGEZ )   POR VALOR DE L. 29,440.00 , SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-90-2016.  EN CONCEPTO DE   MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE. DE  LOS VEHÍCULOS  TOYOTA HILUX 3.0 COLOR BLANCO AÑO 2012 ; VEHÍCULO  TOYOTA  PRADO COLOR ROJO  AÑO 2007  PLACA N09993 ;  VEHÍCULO MAZDA BT -50 COLOR GRIS AÑO 2011 PLACA N10257.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR  A  PAPELERIA  HONDURAS , S DE R.L   POR VALOR DE L. 6,267.50  SEGÚN  ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0213-2016. POR ORDEN DE  EN CONCEPTO  DE REPUESTOS Y ACCESORIOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO 000-001-01-00010210  Y RECIBO # 18151 A FAVOR  A  PAPELERIA  HONDURAS , S DE R.L   POR VALOR DE L. 6,267.50  SEGÚN  ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0213-2016. POR ORDEN DE  EN CONCEPTO  DE REPUESTOS Y ACCESORIOS.


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR   NOTICULTURA REPRESENTANTE  FLORENCIA PATRICIA SALGADO CORTEZ POR VALOR DE L. 37,950.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA- 87-2016. EN CONCEPTO DE  MUEBLES VARIOS DE OFICINA .

FLORENCIA PATRICIA SALGADO CORTEZ

legalName: FLORENCIA PATRICIA SALGADO CORTEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO  DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000106 A FAVOR  NOTICULTURA REPRESENTANTE FLORENCIA PATRICIA SALGADO CORTEZ POR VALOR DE L. 37,950.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA- 87-2016. EN CONCEPTO  DE COMPRA DE UN PODIUM DE MADERA DE CAOBA CON  SU COBERTOR DE 22" X 2"  ARRIBA X48" DE ALTO 22" X36" BASE COLOR CAFÉ CON LOGO DE LA SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, ASI MISMO  UN(1) ASTA DE MADERA E CAOBA DE 95" X2" DE ANCHO 12"  X 12" BASE DE COLOR CAFÉ OSCURO, SOLICITADAS POR LA OFICINA COORDINADORA DE PROTOCOLO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAL PANAVISIÓN POR VALOR DE L. 11,910.02 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-86-2016. EN CONCEPTO DE  MUEBLES VARIOS DE OFICINA .

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 001-003-01-000005164 A FAVOR DE INDUSTRIAL PANAVISIÓN POR VALOR DE L. 11,910.02 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-86-2016. EN CONCEPTO DE  MUEBLES VARIOS DE OFICINA .


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE  JETSTEREO  POR VALOR DE L. 5,324.45  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0218-2016. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS   Y  ACCESORIOS.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO   DE LA FACTURA No.  006-012-01-00005254  A FAVOR DE  JETSTEREO  POR VALOR DE L. 5,324.45  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0218-2016. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS   Y  ACCESORIOS.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S DE R.L  POR  VALOR DE L. 3,622.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0221-2016. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS  Y ACCESORIOS.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

rationale: PAGO DE  LA FACTURA # 000-001-01-000009873 A FAVOR DE CASH BUSINESS, S DE R.L  POR  VALOR DE L. 3,622.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0221-2016. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS  Y ACCESORIOS.


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS , S.A .DE C.V.  POR VALOR DE L.17,783.75 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0217-2016.
 EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS , S.A .DE C.V.  POR VALOR DE     L.17,783.75. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0217-2016.
 EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  DISTRIBUCIONES VALENCIA  REPRESENTANTE  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  POR VALOR DE L. 787.71. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0219-2016. EN CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA  Y ENSEÑANZA  ASI COMO REPUESTOS Y ACCESORIOS. .

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00003267 A FAVOR DE  DISTRIBUCIONES VALENCIA  REPRESENTANTE  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  POR VALOR DE L. 787.71. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0219-2016. EN CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA  Y ENSEÑANZA  ASI COMO REPUESTOS Y ACCESORIOS. . 6 PAQUETES DE SEÑALADORES FLUORESCENTES Y 3 TORRES DE DVD.


title: PAGO  DE FACTURA NÚMERO 001-001-01-00002618 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS / COMPUSER , POR COMPRA DE UNA BATERIA PARA COMPUTADORA PORTÁTIL.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: COMPROMISO A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO , S. DE R.L.   POR VALOR DE L. 14,971.11 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0220-2016. EN CONCEPTO  DE  UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ASI COMO  PAPEL DE ESCRITORIO .

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 001-001-01-00758309 FAVOR DE  DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO , S. DE R.L.   POR VALOR DE L. 14,971.11 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0220-2016. EN CONCEPTO  DE  UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ASI COMO  PAPEL DE ESCRITORIO .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS , S. DE R. L.  POR VALOR DE L. 9,104.25 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0222-2016. EN CONCEPTO DE  UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ,  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN Y REPUESTOS Y ACCESORIOS. .

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00009934  Y RECIBO # 17866 A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS , S. DE R. L.  POR VALOR DE L. 9,104.25 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0222-2016. EN CONCEPTO DE  UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ,  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN Y REPUESTOS Y ACCESORIOS. .


title: Compromiso de paga por renovacion de fianza de fidelidad a nombre de Reinaldo Antonio Sanchez Rivera Ministro de la Secretaria de la Presidencia. Corresponde al año 2016

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

rationale: Pago por renovacion de fianza de fidelidad a nombre de Reinaldo Antonio Sanchez Rivera Ministro de la Secretaria de la Presidencia. Corresponde al año 2016, segun factura RC-22072-16 con referencia pago de Poliza No.TG-30-82 por un monto de L.500,000.00


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BUENAVENTURA TORRES CASTELLON (AUTO REPUESTOS SAN LUIS ) POR VALOR DE  L.,98,000.70 SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  SEP-GA-91-2016. EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE. .

rationale: PAGO  DE LA FACTURA No. 000-001-01-00 002221 , 000-001-01-00 002222  ,000-001-01-00 002223 , 000-001-01-00 002224 y 000-001- 00-002225     Y SEGÚN RECIBO No. 02336 A FAVOR DE BUENAVENTURA TORRES CASTELLON (AUTO REPUESTOS SAN LUIS ) POR VALOR DE  L.,98,000.70 SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  SEP-GA-91-2016. EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE. DEL VEHÍCULO TOYOTA LAND CRUSIER PRADO COLOR GRIS AÑO 2008 S/P ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO .


title: Compromiso de pago a favor de cash Business por compra de Disco Duro Externo

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago a favor de cash Business por compra de Disco Duro Externo segun orden de compra 30-1-10-0091-2016


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  ALMACENES  LADY LEE S.A DE C.V  POR VALOR DE L. 11,160.03  POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS .

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

rationale: PAGO   DE LA FACTURA # No.019-002-01-00060361  Y CONTRA  RECIBO POR FACTURA ENTREGADAS No. 13220 FAVOR DE  ALMACENES  LADY LEE S.A DE C.V  POR VALOR DE L. 11,160.03  POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS .


title: COMPROMISO  DE PAGO  A FAVOR DE  LEOPLAST S DE R.L.   POR VALOR DE L. 30,202.13 POR SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  SEP-GA- 99-2016 EN CONCEPTO DE  PRODUCTOR DE PAPEL Y CARTON

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO   DE LA FACTURA # 000-001-01-00039827  Y RECIBO # 3998  A FAVOR DE  LEOPLAST S DE R.L.   POR VALOR DE L. 30,202.13 POR SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  SEP-GA- 99-2016 EN CONCEPTO DE  PRODUCTOR DE PAPEL Y CARTON


title: COMPROMISO  DE PAGO  A FAVOR DE  RILMAC IMPRESORES S. DE  R.L. DE CV.  POR VALOR DE L. 41,423.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-DGSC-49-2016. EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO   DE LA FACTURA # 000-001-01-00001042 A FAVOR DE  RILMAC IMPRESORES S. DE  R.L. DE CV.  POR VALOR DE L. 41,423.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-DGSC-49-2016. EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS


title: compromiso de pago a favor de  de electro llantas , sociedad de responsabilidad limitada  por valor de L. 12,466.00 según orden de compra No. 30-1-10-0226-2016. en concepto de  compra de llantas y cámara de aire.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: pago  DE LA FACTURA # 000-001-01-00016022  Y RECIBO # 023167 a favor de  de electro llantas , sociedad de responsabilidad limitada  por valor de L. 12,466.00 según orden de compra No. 30-1-10-0226-2016. en concepto de  compra de llantas y cámara de aire.


title: compromiso de pago  a favor de distribuidora chorotega  por valor de L. 29,900.00 según orden de compra No. 30-1-10-0225-2016  . en concepto de compra  de llantas y cámaras de aire .

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00 014311 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  POR VALOR DE L. 29,900.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 30-1-10-0225-2016  . EN CONCEPTO DE COMPRA  DE 8 LLANTAS  NO. 265 /70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL  PARA  VEHICULO TOYOTA HILUX 2.5 COLOR GRIS AÑO 2012 SIN PLACAS Y TOYOTA HILUX 3.0 COLOR BLANCO AÑO 2013 S/P , ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  INVERSIONES COMERCIALES (INCOMER)  POR VALOR DE L. 5,520.00 .SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA-96-2016 . EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS

INVERSIONES COMERCIALES S DE RL

streetAddress: COL VILLA UNIVERSITARIA CALLE PRINCIPAL DE LA 1re ETAPA       FRENTE CASETA DE SEGURIDAD EDIFICIO COLOR ROJO LOCAL# 3

legalName: INVERSIONES COMERCIALES S DE RL

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00000420 , 000-001-01-00000421   Y RECIBO # 00257. A FAVOR DE  INVERSIONES COMERCIALES (INCOMER)  POR VALOR DE L. 5,520.00 .SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA-96-2016 . EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS ,S. DE  R.L.  POR VALOR DE L. 2,246.34  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0228-2016.  EN CONCEPTO DE  UTILES DE ESCRITORIO  Y ENSEÑANZA

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00010209  Y RECIBO # 18152 A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS ,S. DE  R.L.  POR VALOR DE L. 2,246.34  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0228-2016.  EN CONCEPTO DE  UTILES DE ESCRITORIO  Y ENSEÑANZA


title: compromiso de pago a favor de pacasa por valor de L. 341.41 según orden de compra # 30-1-10-0227--2016 . en concepto de utiles de escritorio , oficina y enseñanza.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: pago  DE LA FACTURA # 000-006-01-00077111 a favor de pacasa por valor de L. 341.41 según orden de compra # 30-1-10-0227--2016 . en concepto dE COMPRA DE TAPE AVANA ABRO 2" X100 YDS. 57869 GRAL.


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  SERVICIOS TECNICOS DIGITALES (SERTECD)  POR VALOR DE L. 16,215.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-97-2016.
EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES.

name: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000349   Y RECIBO # 01688  A FAVOR DE  SERVICIOS TECNICOS DIGITALES (SERTECD)  POR VALOR DE L. 16,215.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-97-2016.  EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR  DE  YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. POR VALOR DE     L. 1,413.96 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0229-2016 .EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-002-01-00005258 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. POR VALOR DE L. 1,413.96 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0229-2016 .EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE  AUTO CENTRO ( RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ) POR VALOR DE L. 18,653.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-101-2016. EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00000518 Y RECFIBO # 001348   A FAVOR DE  AUTO CENTRO ( RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ) POR VALOR DE L. 18,653.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-101-2016. EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE MOTORSHOW  POR VALOR DE L. 17,585.80 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0231-2016. EN CONCEPTO DE LLANTAS Y CÁMARA DE AIRE.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07  POR VALOR DE L. 17,585.80  POR CAMBIOS DE PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-30-1-1554-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-30-1-1554-1-0


DISTRIBUCIONES GALINDO

streetAddress: JUTICALPA OLANCHO BARRIO LA SOLEDAD

legalName: DISTRIBUCIONES GALINDO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :30 GA :1 F-01: 1674-1-0 - COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES GALINDO REPRESENTANTE JOSE GUILLERMO GALINDO PAZ   "BANQUETES LA DELICIA DEL SABOR "  POR VALOR DE L.3,450.00  SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-103-2016   POR VALOR DE L. 7,820.00 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-30-1-1674-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-30-1-1674-1-0


title: COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE ( LAS TEJITAS ) POR VALOR DE L.36,800.00  SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-79-2016   POR VALOR DE L. 68,195.00

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: ELABORACÓN DE  UNA F-07 POR VALOR DE L36,800.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-30-1-1676-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-30-1-1676-1-0

description:
PAGO DEL COMPLEMENTO DE LA FACTURA # 000-001-01-00006730 Y RECIBO # 7958  A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE ( LAS TEJITAS ) POR VALOR DE L.36,800.00  SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-79-2016   EN CONCPETO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  .
 LA OTRA PARTE SE ESTA PAGANDO CON LA F-01 1677.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ATEXA  ARRENDAMIENTOS TECNICOS DE L 6,440.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-DGSC-27-2016  POR CONCPETO DE SERVICIOS DE IMPRENTA PUVBLICACIONES Y REPRODUCCIONES

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 001-001-01-0028285 Y RECIBO # 4033  A FAVOR DE ATEXA  ARRENDAMIENTOS TECNICOS DE L 6,440.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-DGSC-27-2016  POR CONCPETO DE SERVICIOS DE IMPRENTA PUVBLICACIONES Y REPRODUCCIONES


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ATEXA ARRENDAMIENTOS  TECNICOS  POR VALOR DE L. 38,500.28 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-DGSC-44-2016. EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 001-001-01-001003385  Y RECIBO # 4036 A FAVOR DE ATEXA ARRENDAMIENTOS  TECNICOS  POR VALOR DE L. 38,500.28 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-DGSC-44-2016. EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS


title: PAGANDO SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CONTRATO NO. 003/2016 " MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB Y PORTAL  DE  TRANSPARENCIA " BRINDADA A LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA  PRESIDENCIA A FAVOR DE VERA LUCIA HERNÁNDEZ PINTO, CORRESPONDIENTE  AL MES DE DICIEMBRE DE 3/3. POR VALOR DE L.14,875.00

VERA LUCIA HERNANDEZ PINTO

legalName: VERA LUCIA HERNANDEZ PINTO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


objeto: 22900-Otros Alquileres

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :30 GA :1 F-01: 1677-1-0 - COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE ( LAS TEJITAS ) POR VALOR DE L.31,395.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-79-2016   POR VALOR DE L. 68,195.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-30-1-1677-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-30-1-1677-1-0


title: PAGANDO SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CONTRATO NO. 003/2016 " MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB Y PORTAL  DE  TRANSPARENCIA " BRINDADA A LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA  PRESIDENCIA A FAVOR DE VERA LUCIA HERNÁNDEZ PINTO, CORRESPONDIENTE  AL MES DE OCTUBRE DE 1/3. POR VALOR DE L.14,875.00


title: PAGANDO SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CONTRATO NO. 003/2016 " MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB Y PORTAL  DE  TRANSPARENCIA " BRINDADA A LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA  PRESIDENCIA A FAVOR DE VERA LUCIA HERNÁNDEZ PINTO, CORRESPONDIENTE  AL MES DE NOVIEMBRE DE 2/3. POR VALOR DE L.14,875.00


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS , S.A .DE C.V. POR VALOR DE
L.568.56 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0233-2-2016

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-002-01-00005428 A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS , S.A .DE C.V. POR VALOR DE L.568.56 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0233-2-2016 EN CONCEPTO DE  UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR .


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS , S.A. DE C.V.  POR VALOR DE
L 17,547.58 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0233-2016.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-002-01-0005428 A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS , S.A. DE C.V.  POR VALOR DE L 17,547.58 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0233-1-2016. POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAD PARA PERSONAS


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE  JETSTEREO POR VALOR DE L. 12,598.71  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0243-2016 EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 006-012-01-00005526  A FAVOR DE  JETSTEREO POR VALOR DE L. 12,598.71  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0243-2016 EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS.  6 TONER HP  Y 6 CARTUCHO HP


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA  POR VALOR DE L.1,238.14   EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00003266  A FAVOR DE  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA  POR VALOR DE L.1,238.14   EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS   POR COMPRA DE 6 TORRES DE DVD


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  DISTRIBUCIONES CHOROTEGA  POR VALOR DE L. 14,950.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0241-2016. EN CONCEPTO DE  LLANTAS Y CÁMARAS DE AIRE.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00014654 A FAVOR DE  DISTRIBUCIONES CHOROTEGA  POR VALOR DE L. 14,950.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0241-2016. EN CONCEPTO DE  4 LLANTAS R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S .DE R.L.  POR  VALOR DE L. 13,689.03  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0238-2016.
EN CONCEPTO DE PAPEL DE ESCRITORIO.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale: PAGO  DE LA  FACTURA # 001-001-01-00758530 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S .DE R.L.  POR  VALOR DE L. 13,689.03  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0238-2016.EN CONCEPTO DE PAPEL DE ESCRITORIO. COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND T / CARTA.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  CASH BUSINESS, S. R.L.  POR VALOR DE L 25,061.38  SEGÚN ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0236-2016 . EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00010248 A FAVOR DE  CASH BUSINESS, S. R.L.  POR VALOR DE L 25,061.38  SEGÚN ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0236-2016 . EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS8 TINTAS HO-# 60 NEGRA # 61 COLOR #  22COLOR C9352AL , LASERJET NEGRO , # 901 COLOR CC656AL # 21 NEGRA C9351AL .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S.A DE R.L. POR VALOR DE L. 2,385.10 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0239-2016 EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE LA FCTURA # 000-001-01-00010646  Y RECIBO # 18573  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S.A DE R.L. POR VALOR DE L. 2,385.10 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0239-2016 EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN  ( COMPRA DE 170 PAQUETES DE SERVICLLETAS DE PAPLE DOBLE HOKA CUADRADAS PARA USO DE LAS DIFERENTES  OFICINAS DE ESTA SECRETARIA.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  BUENA VENTURA TORRES CASTELLON ( AUTO REPUESTOS SAN LUIS )  POR VALOR DE L. 32,924.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-102-2016. EN CONCEPTO DE   MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.

BUENAVENTURA TORRES CASTELLON

legalName: BUENAVENTURA TORRES CASTELLON

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS :000-001-01-00002350 Y RECIBO # 02353 ; 000-001-01-00002351 Y RECIBO # 02354  ; 000-001-01-00002352 Y RECIBO # 02356  Y 000-001-01-00002367 A FAVOR DE  BUENA VENTURA TORRES CASTELLON ( AUTO REPUESTOS SAN LUIS )  POR VALOR DE L. 32,924.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-102-2016. EN CONCEPTO DE   MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-30-1-1718-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-30-1-1718-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA ,S.A  POR  VALOR DE L. 2,017.91 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0242-2016

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 015-003-01-00084159 Y RECIBO # 015-003-01-00084159  A FAVOR DE  ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA ,S.A  POR  VALOR DE L. 2,017.91 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0242-2016


title: PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA A FAVOR DE SR. FRANK ALEXIS MORRIS RUIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 SEGUN CONTRATO No. 002/2016

FRANK ALEXIS MORRIS RUIZ

legalName: FRANK ALEXIS MORRIS RUIZ


title: PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA A FAVOR DE LA SRA LAURA LILIAM MUNGUIA CASTELLANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 SEGUN CONTRATO No. 001/2016

LAURA LILIAN MUNGUIA CASTELLANOS

legalName: LAURA LILIAN MUNGUIA CASTELLANOS


title: PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA A FAVOR DE LA SRA LAURA LILIAM MUNGUIA CASTELLANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 SEGUN CONTRATO No. 001/2016


title: PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA A FAVOR DE LA SRA LAURA LILIAM MUNGUIA CASTELLANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016 SEGUN CONTRATO No. 001/2016


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PARTES DE VEHICULOS POR VALOR DE L. 15,519.25 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-DGSC-50-2016. EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

rationale: PAGO   DE LA FACTURA # 000-001-01-00001100 Y RECIBO # 5900 A FAVOR DE PARTES DE VEHICULOS POR VALOR DE L. 15,519.25 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-DGSC-50-2016. EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.  DEL VEHÍCULO  MARCA TOYOTA PRADO  COLOR BLANCO  PLACA N6508 ASIGNADO A SERVICIO CIVIL.


title: COMPROMISO A FAVOR  DE PARTES DE VEHICULOS   POR VALOR DE L8,843.50  SEGÚN  ORDEN DE COMPRA # SEP- DGSC-53-2016.  EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-0001101 Y  RECIBO # 5901 FAVOR  DE PARTES DE VEHICULOS   POR VALOR DE L8,843.50  SEGÚN  ORDEN DE COMPRA # SEP- DGSC-53-2016.  EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE. DEL VEHÍCULO MARCA VOLSWAGEN JETTA COLOR GRIS ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL .


title: PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA A FAVOR DE LA SRA LAURA LILIAM MUNGUIA CASTELLANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016 SEGUN CONTRATO No. 001/2016


title:
COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTECA  POR VALOR DE L. 10,580.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0246-2016.
 POR COMPRA DE LLANTAS

rationale:
PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00014667 Y RECIBO # 013026 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTECA  POR VALOR DE L. 10,580.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0246-2016.
 POR COMPRA DE  CUATRO (4) LLANTAS  # 215/75 R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BUENA VENTURA TORRES CASTELLON ( AUTO REPUESTOS SAN LUIS) POR VALOR DE L. 5,635.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-104-2016.

rationale: PAGO DE  LAS FACTURAS  # 000-001-01-00002423  Y RECIBO # 02387 ; 000-001-01-0002422 Y RECIBO # 02385  A FAVOR DE BUENA VENTURA TORRES CASTELLON ( AUTO REPUESTOS SAN LUIS) POR VALOR DE L. 5,635.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-104-2016.

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-30-1-1756-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-30-1-1756-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL SEGUN CONTRATO No. 002/2016  " COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS OPERACION REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL "PNPRRS"  A FAVOR DE SR. FRANK ALEXIS MORRIS RUIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016


title:
CANCELACIÓN DE LA  FACTURA # 000-001-01-00000532  Y RECIBO # 001356   ;  FACTURA 000-001-01-00000540 Y RECIBO # 001361  Y FACTURA # 000-001-01-00000534 Y RECIBO # 001358  A FAVOR DE AUTO CENTRO ( RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ)     DE LOS VEHÍCULOS : TOYOTA HILUX 2.5 COLOR GRIS S/P  , TOYOTA HILUX 3.0 COLOR BLANCO S/P SERIE MR0FZ29GX01672932   Y TOYOTA  HILUX 3.0 COLOR BLANCO S/P SERIE MR0FZ29G201679356

 ASIGNADOS A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-30-1-1776-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-30-1-1776-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPROMISO DE  PAGO A FAVOR DE  CAH BUSINNESS, S. DE R.L.  POR VALOR DE L,8,980.12 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0244-2016. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00010259 A FAVOR DE  CAH BUSINNESS, S. DE R.L.  POR VALOR DE L,8,980.12 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0244-2016. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS ( TINTA HP# 901XL-NEGRA ALTO


title: PAGO DE LA  FACTURA # 000-001-01-00000436 Y RECIBO #  0044 A FAVOR DE INVERSIONES ALONDRA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  POR VALOR DE L. 40,537.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-83-2016.

streetAddress: COL. PALMIRA SENDERO GUYANA #2516

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-30-1-1779-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-30-1-1779-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00006730  Y  RECIBO # 7958  A FAVOR DE  PRODUCTOS CRUZ ABADIE . POR VALOR  DE L. 68,195.00.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-30-1-1777-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-30-1-1777-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000380 Y RECIBO # 000520 A FAVOR DE BANQUETES LA DELICIA DEL SABOR  / DISTRIBUCIONES GALINDO   POR VALRO DE L. 7,820.00

DISTRIBUCIONES GALINDO

legalName: DISTRIBUCIONES GALINDO

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-30-1-1778-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-30-1-1778-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE LA FACTURA #  000-001-01-00000431 Y RECIBO # 0037 A FAVOR DE INVERSIONES ALONDRA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA   POR VALOR DE L. 77,740.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP- GA- 91-2016.

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-30-1-1780-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-30-1-1780-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE LA FACTURA #  000-001-01-00000432 Y RECIBO # 0039 A FAVOR DE INVERSIONES ALONDRA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA POR VALOR DE L 32,545.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA- OC-111-2016.

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-30-1-1781-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-30-1-1781-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000433 Y RECIBO #    0040 A FAVOR DE INVERSIONES ALONDRA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA POR VALOR DE L. 87,934.75 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP- GA- OC-112-2016.

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-30-1-1782-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-30-1-1782-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title:
REEMBOLSO A FAVOR DE LA ABOGADA  MERARY ELENA DIAZ MOLINA POR VALOR DE
L. 28,817.63 SEGÚN  MEMORANDO DGSC-DA-78-2016.  EN CONCEPTOS DE  CEREMONIAL Y PROTOCOLO.

MERARY ELENA DIAZ MOLINA

legalName: MERARY ELENA DIAZ MOLINA

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-30-1-1783-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-30-1-1783-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE LA FACTURA #  000-001-01-00002437  Y  000-001-01-00002438 A FAVOR DE BUENAVENTURA TORRES CASTELLON SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP -GA-113-2016.

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-30-1-1784-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-30-1-1784-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

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title: Compromiso de pago  a favor de Suministros Electricos por compra  de equipo de computacion,  segun orden de compra No.33-2016

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: Pago  a favor de Suministros Electricos por compra  de equipo,  segun orden de compra No.33-2016


title: Compromiso de pago a favor de Buenaventura Torres Castellon por Servicios  de Reparacion de VehiculoToyota Runner color blanco placa N08594 y Volkswagen Amorok color Gris s/p asignado a esta Secretaria.

rationale: Pago a favor de Buenaventura Torres Castellon por Servicios  de Reparacion de VehiculoToyota Runner color blanco placa N08594 y Volkswagen Amorok color Gris s/p asignado a esta Secretaria.Segun orden de compra No. SEP-GA-21-2016


title: Compromiso de pago a favor de Rodolfo Israel Dominguez por compra de Bateria segun Orden de Compra  SEP-PROVICCSOL 05-2016.

rationale: Ppago a favor de Rodolfo Israel Dominguez por compra de Bateria para vehiculo segun Orden de Compra  SEP-PROVICCSOL 05-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Megatek Tecnologia Avanzada por compra  de  Repuestos y Accesorios Segun Orden de Compra SEP-GA-35-2016.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

rationale: Pago a favor de Megatek Tecnologia Avanzada por compra  de  Repuestos y Accesorios Segun Orden de Compra SEP-GA-35-2016.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS,S. DE R.L.    POR VALOR DE L 48,221.62  EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 30-1-10-0051-2016.

rationale: PAGO DE  DE LA FACTURA # 000-001-01-00007001 A FAVOR DE CASH BUSINESS,S. DE R.L.    POR VALOR DE L 48,221.62  EN CONCEPTO DE  COMPRA DE TINTA HP #97,#96,#60,#901,#21,#22,#75,#90.  Y TONER HP  NEGRO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 30-1-10-0051-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Taller Figueroa del señor Wilson David Figueroa  Garcia por servicios de mantenimiento y reparacion de los vehiculos Pick up color beige y camioneta nativa color blanco asignados a esta secretaria, segun orden de compra SEP-GA-17-2016

WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA

legalName: WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA


title: Compromiso de pago a favor de Taller Figueroa del señor Wilson David Figueroa  Garcia por servicios de mantenimiento y reparacion de los vehiculos VolkswagenTiguant color rojo y Mitsubishi L 200  color gris asignados a esta secretaria, segun orden de compra SEP-GA-03-2016

rationale: Pago a favor de Taller Figueroa del señor Wilson David Figueroa  Garcia por servicios de mantenimiento y reparacion de los vehiculos VolkswagenTiguant color rojo y Mitsubishi L 200  color gris asignados a esta secretaria, segun orden de compra SEP-GA-03-2016


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 30-1-10-0093-2016


title: Compromiso de pago  a favor de Papeleria Honduras por compra de Productos Quimicos , segun Orden de Compra 30-1-10-0106-2016

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Pago  a favor de Papeleria Honduras por compra de Productos Quimicos , segun Orden de Compra 30-1-10-0106-2016


title: Compromiso de pago a favor de Seguros Atlantida por renovacion de fianza de fidelidad correspondiente al año 2016,  a nombre de Edwin Edgardo Rosales Gerente Administrativo de esta Secretaria , segun orden de compra SEP-GA-36-2016

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Pago a favor de Seguros Atlantida por renovacion de fianza de fidelidad correspondiente al año 2016,  a nombre de Edwin Edgardo Rosales Gerente Administrativo de esta Secretaria , segun Factura RC-22190-16.


title: Compromiso de pago  a favor de Wilman Danilo Morales por compra de Repuestos y Accesorios, segun Orden de Compra 30-1-10-0098-2016

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: pago  a favor de Wilman Danilo Morales por compra de Repuestos y Accesorios, segun Orden de Compra 30-1-10-0098-2016.


title: Compromiso de pago  a favor de Wilman Danilo Morales por compra de Equipos para Computacion, segun Orden de Compra 30-1-10-0108-2016

rationale: pago  a favor de Wilman Danilo Morales por compra de Equipos para Computacion, segun Orden de Compra 30-1-10-0108-2016.


title: Compromiso de pago  a favor de Cash Business por compra de Utiles y Materiales Electricos y Repuestos y Accesorioss, segun Orden de Compra 30-1-10-0095-2016

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago  a favor de Cash Business por compra de Utiles y Materiales Electricos y Repuestos y Accesorioss, segun Orden de Compra 30-1-10-0095-2016


title: Compromiso de pago a favor de Equipos y Repuestos Wolozny por Servicios de Mantenimiento de Equipos de Oficina, segun Orden de compra No.SEP-PROVICCSOL-02-2016.

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

rationale: Pago a favor de Equipos y Repuestos Wolozny por Servicios de Mantenimiento de Equipos de Oficina, segun Orden de compra No.SEP-PROVICCSOL-02-2016.


title: Compromiso de pago  a favor de Papeleria Honduras, S de R.L. por compra de Repuestos y Accesorios, segun Orden de Compra 30-1-10-0096-2016


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE WILSON DAVID FIGUEROA  POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SEGUN ORDEN DE COMPRA SEP-PROVICCSOL.-04-2016

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO A FAVOR DE WILSON DAVID FIGUEROA  POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SEGUN ORDEN DE COMPRA SEP-PROVICCSOL.-04-2016, VEHICULO PLACA No. 9241.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE WILSON DAVID FIGUEROA  POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SEGUN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-22-2016


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE WILSON DAVID FIGUEROA  POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SEGUN ORDEN DE COMPRA SEP-PROVICCSOL.-01-2016

rationale: PAGO A FAVOR DE WILSON DAVID FIGUEROA  POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CON PLACA NO9239 SEGUN ORDEN DE COMPRA SEP-PROVICCSOL.-01-2016


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES (PACASA)  POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0100-2016.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS  POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA Y  MATERIALES ELECTRICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0103-2016.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS  POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA Y  MATERIALES ELECTRICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0103-2016, FACTURA No.000-001-01-00004707


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ACESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA  POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0104-2016.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL , S.A. DE C.V.   POR VALOR DE L. 4,479.48  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0194-2016..   EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO  DE LA FACTURA 3 003-001-01-00 000301  A FAVOR DE  JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL , S.A. DE C.V.   POR VALOR DE L. 4,479.48  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0194-2016..   EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS.


title: Compromiso de pago a favor de Inversiones Comerciales (IMCOMER) por servicios de mantenimiento de Equipo de Oficina, segun Orden de Compra SEP-GA-18-2016.

INVERSIONES COMERCIALES S DE RL

streetAddress: COL VILLA UNIVERSITARIA CALLE PRINCIPAL DE LA 1re ETAPA       FRENTE CASETA DE SEGURIDAD EDIFICIO COLOR ROJO LOCAL# 3

legalName: INVERSIONES COMERCIALES S DE RL

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale: Pago a favor de Inversiones Comerciales (IMCOMER) por servicios de mantenimiento de Equipo de Oficina, segun Orden de Compra SEP-GA-18-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Papeleria Honduras por Compra de Productos Quimicos, segun Orden de Compra SEP-GA-38-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

rationale: Pago a favor de Papeleria Honduras por Compra de Productos Quimicos, segun Orden de Compra SEP-GA-38-2016. para ser utilizado por la Unidad de Tecnologia.


title: Compromiso de pago a favor de Partes de vehiculo por servicios de mantenimiento  y reparacion de vehiculo, Marca volkswagen jetta color gris, segun Orden de compra SEP-DGSC-03-2016

rationale: Pago a favor de Partes de vehiculo por servicios de mantenimiento  y reparacion de vehiculo, Marca volkswagen jetta color gris, segun Orden de compra SEP-DGSC-03-2016


title: Compromiso de pago a favor de Reina Margarita Rosa Reyes por compra Combustibles y Lubricantes, segun Orden de Compra SEP-DGSC-04-2016.

REINA ROSA REYES

legalName: REINA ROSA REYES

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Pago a favor de Reina Margarita Rosa Reyes por compra Combustibles y Lubricantes, segun Orden de Compra SEP-DGSC-04-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Inversiones Comerciales  por Servicios de Mantenimiento de Fotocopiadora Marca Sharp AR-5025 Segun Orden de Compra No. SEP-GA-39-2016

rationale: Pago a favor de Inversiones Comerciales  por Servicios de Mantenimiento de Fotocopiadora Marca Sharp AR-5025 Segun Orden de Compra No. SEP-GA-39-2016, FACTURA  No. 000-001-01-00000335


title: Compromiso de pago  a favor de Llanticentro FERCO. por compra de Llantas segun Orden de Compra No. 30-1-10-0105-2016.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Pago  a favor de Llanticentro FERCO. por compra de Llantas segun Orden de Compra No. 30-1-10-0105-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Inversiones Comerciales  por Servicios de Mantenimiento de Fotocopiadora Marca Sharp AR-5220 Segun Orden de Compra No. SEP-GA-40-2016

rationale: pago  e la factura # 000-001-01-00000365   recibo # 00251 a favor de Inversiones Comerciales  por Servicios de Mantenimiento de Fotocopiadora Marca Sharp AR-5220 Segun Orden de Compra No. SEP-GA-40-2016


title: Compromiso de pago a favor de Rodolfo Israel Dominguez por compra de Bateria para Vehiculo Segun Orden de Compra No. SEP-GA-37-2016

rationale: Pago a favor de Rodolfo Israel Dominguez por compra de Bateria para Vehiculo Segun Orden de Compra No. SEP-GA-37-2016


title: Compromiso de pago a favor de Organizacion Publicitaria por Anuncio Publicitarios

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Pago a favor de Organizacion Publicitaria por Anuncio Publicitarios en 1/4 de Pagina Segun contrato No. 474949, 474950 y orden de pago No. SEP-DGSC-06/A-2016


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AGUA PURIFICADA SANTA CLARA POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA SEGUN ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0111-2016

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO A FAVOR DE AGUA PURIFICADA SANTA CLARA POR COMPRA DE AGUA SEGUN ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0111-2016.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA SEGUN ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0110-2016

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA SEGUN ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0110-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Llanticentro Ferco por compra de Llantas para Vehiculo Toyota HILUX 3.0 Color Beige sin placa año 2012 segun Orden de Compra No. 30-1-10-0112-2016

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago a favor de Llanticentro Ferco por compra de Llantas para Vehiculo Toyota HILUX 3.0 Color Beige sin placa año 2012 segun Orden de Compra No. 30-1-10-0112-2016


title: compromiso de pago a favor de inversiones comerciales (incomer)  por valor de L 6,497.50  según orden de compra  sep- ga-78-2016. en concepto de  Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: pago   de la factura # 000-001-01-00000404 y   # 00252 a favor de inversiones comerciales (incomer)  por valor de L 6,497.50  según orden de compra  sep- ga-78-2016. en concepto de  Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles.


title: Compromiso de pago a favor de Cash Business por compra de Repuestos y Accesorios segun Orden de Compra No. 30-1-10-0113-2016

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago a favor de Cash Business por compra de Repuestos y Accesorios segun Orden de Compra No. 30-1-10-0113-2016


title: compromiso de pago a favor  de distribuidora chorotega  representante  adolfo  brizuela velasquez / distribuifota cho sigla  por valor de L 13,340.00   según orden de compra  30-1-10-0187-2016.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: pago DE LA FACTURA # 000-001-01-00 013817 a favor  de distribuidora chorotega  representante  adolfo  brizuela velasquez / distribuifota cho sigla  por valor de L 13,340.00   según orden de compra  30-1-10-0187-2016.  EN CONCEPTO DE COMPRA DE 4 LLANTAS  SEMI -TRACTORAS 8 LONAS GOOD YEAR ,PARA  EL VEHÍCULO MITSUBISHI  L-200 PLACA N-10454. ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE  ORGANIZACIONES PUBLICITARIAS   S.A.  ( LA PRENSA )   POR VALOR DE L 6,444.00 POR SUSCRIPCIÓN ANUAL DE DIARIO LA PRENSA DEL 15-01-2016 AL 13/01/17 .  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-10-2016.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: PAGO de la  factura #0010040100004896   A FAVOR DE  ORGANIZACIONES PUBLICITARIAS   S.A.  ( LA PRENSA )   POR VALOR DE L 6,444.00 POR  3 SUSCRIPCIÓN ANUAL DE DIARIO LA PRENSA DEL 15-01-2016 AL 13/01/17 .   SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-10-2016.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE (REDIPO)  POR VALOR DE L 31,368.32.  EN CONCEPTO DE   PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP- GA- 04-2016.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO   de la factura # 000-001-01-00000853 y recibo  # 1034  A FAVOR DE  REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE (REDIPO)  POR VALOR DE L 31,368.32.  EN CONCEPTO DE   28 PAPAEL JUMBO ROLL PREMIUN   Y 10 TOALLA  INTERFOLIADA .. SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP- GA- 04-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Accesorios para Computadora y Oficina por la compra de repuestos y accesorios segun orden de compra No. 30-1-10-0114-2016.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Pago a favor de Accesorios para Computadora y Oficina por la compra de repuestos y accesorios segun orden de compra No. 30-1-10-0114-2016.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE RILMA IMPRESORES DE R.L. DE C.V.     POR VALOR DE L 36,838.25  EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 30-1-10-0052-2016.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Compromiso de pago a favor de Seguros Atlantida por seguro de Vehiculos de PROVICCSOL

rationale: Pago a favor de Seguros Atlantida por Compra de Poliza de  seguro de Vehiculos de PROVICCSOL, segun factura No. RC-22234-16


title: Compromiso de pago a favor de Seguros Lafise por seguro de  varios Vehiculos de de la Gerencia.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

rationale: Pago a favor de Seguros Lafise por pago de poliza de  varios Vehiculos de de la Gerencia administrativa segun Certificados de Seguros Nos del  1al 5 Poliza AU - 1042541-4059-0.


title: Compromiso de pago  a favor de La Tribuna por Servicios de Publicidad

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: Pago a favor de Periodicos y Revistas (La Tribuna) por Publicidad de 3 avisos de combocatorias segun orden de compra SEP-DGSC-06/B-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Inversiones y Equipos"INEQ"por compra de Servicios de Mantenimiento de Muebles de Oficina, segun orden de compra No,SEP-DGSC-08-2016

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Pago a favor de Inversiones y Equipos"INEQ"por compra de Servicios de Mantenimiento de Muebles de Oficina, segun orden de compra No,SEP-DGSC-08-2016


title: Compromiso de pago a favor de Walter Geovanny Lenigan por compra de Combustible (Diesel) segun orden de compra No,SEP-PROVICCSOL-25-2016 por valor de L. 30,000.00 en concpeto de DIESEL

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: pago  de la factura No. 000-004-01-00 043790   y recibo # 14508 como de depósito  para consumo de combustible (diesel) a favor de Walter Geovanny Lenigan por compra de Combustible (Diesel) segun orden de compra No,SEP-PROVICCSOL-25-2016 por valor de L. 30,000.00 en concpeto de DIESEL


title: Compromiso de pago a Favor de Organizacion Publicitaria  Servicios de Publicidad segun contrato No.488504

rationale: Pago a Favor de Organizacion Publicitaria por  Servicios de Publicidad de media pagina segun contrato No.488504


title: Compromiso de pago a favor de Seguros Atlantida por compra de Seguros de Vehiculo  segun Orden de Compra  SEP-GA-42-2016.

SEGUROS ATLANTIDA S A

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

rationale: Pago a favor de Seguros Atlantida por pago de poliza  de Seguros de Vehiculo  segun Orden de Compra  SEP-GA-42-2016. Vehiculo Mitsubichi Pick up L-200 año 2012 con vigencia del 1 de abril de 2016 hasta 1 de abril de 2017


title: Compromiso de pago a Favor de Organizacion Publicitaria  Servicios de Publicidad segun contrato No.488503

rationale: pago a Favor de Organizacion Publicitaria  Servicios de Publicidad segun contrato No.488503 Adendun de  1/4 de pagina.


title: Compromiso de pago a favor de Representaciones y Servicios Tecnicos por mantenimiento y reparacion de equipo de oficina segun orden de compra SEP-DGSC.-07-2016

name: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L

streetAddress: MEDIA CUADRA ADENTRO DEL PORTON#8, MIRAFLORES NORTE,B#69,CASA#1844

rationale: Pago a favor de Representaciones y Servicios Tecnicos por mantenimiento y reparacion de equipo de oficina segun orden de compra SEP-DGSC.-07-2016


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS POR PUBLICACION DE ADENDUM A LA BASE DE DATOS DEL CONCURSO PUBLICO DE DIARIO LA TRIBUNA.

rationale: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS POR PUBLICACION DE ADENDUM A LA BASE DE DATOS DEL CONCURSO PUBLICO DE DIARIO LA TRIBUNA. SEGUN ORDEN DE COMPRA SEP-DGSC-09/B-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Papeleria Honduras por compra de productos de papel y Utencilios de Cocina segun Orden de Compra  No.30-1-10-0115-2016

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Pago a favor de Papeleria Honduras por compra de productos de papel y Utencilios de Cocina segun Orden de Compra  No.30-1-10-0115-2016


title: Compromiso de pago a favor de Periodicos y Revistas (La Tribuna) por Publicidad de Adendun 2 a las bases del Concurso Publico.del pesonal de administrativo de las  Direcciones Departamentales

rationale: Pago a favor de Periodicos y Revistas (La Tribuna) por Publicidad de Adendun 2 a las bases del Concurso Publico.del pesonal de administrativo de las  Direcciones Departamentales segun orden de compra SEP-DGSC-10-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Agua Purificada Santa Clara por compra  5 galones de agua segun Orden de Compra No. 30-1-10-0116-2016.

rationale: Pago a favor de Agua Purificada Santa Clara por compra 300 botellones de agua purificada de  5 galones cada una  segun Orden de Compra No. 30-1-10-0116-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Yip Supermercados  por compra  Alimentos  segun Orden de Compra No.30-1-10-0117-2016.

rationale: Pago a favor de Yip Supermercados  por compra  Alimentos para uso de la Oficina  segun Orden de Compra No.30-1-10-0117-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Periodicos y Revistas (La Tribuna)  por Adendun 3 a la base del Concurso Publicado en la Tribuna a solicitud de la Direccion de Servicio Civil.

rationale: Pago a favor de Periodicos y Revistas (La Tribuna)  por Adendun 3 a la base del Concurso Publicado en la Tribuna a solicitud de la Direccion de Servicio Civil Segun Orden de compra SEP-DGSC-14-2016 y Factura No. 000-001-01-00011235


title: Compromiso de pago a favor de Nelson Alberto Cruz Godoy ( Representaciones "N, C" ) por compra  Productos de Artes Grafica segun Orden de Compra SEP-DGSC-05-2016. por valor L14,950.00

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

rationale: Pago  de la factura · 000-001-01-00000654 a favor de Nelson Alberto Cruz Godoy ( Representaciones "N, C" ) por compra  Productos de Artes Grafica segun Orden de Compra SEP-DGSC-05-2016. por valor L14,950.00


title: Compromiso de pago a favor de Nelson Alberto Cruz Godoy ( Representaciones "N, C" ) por compra  Productos de Material Plastico segun Orden de Compra SEP-GA-31-2016.

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: pago  DE LA FACTURA # 000-001-01-00000651 a favor de Nelson Alberto Cruz Godoy ( Representaciones "N, C" ) por compra  Productos de Material Plastico segun Orden de Compra SEP-GA-31-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Organizacion Publicitaria (La Prensa)  por Adendun 3 a la base del Concurso Publicado en la La Prensa a solicitud de la Direccion de Servicio Civil.

rationale: Pago a favor de Organizacion Publicitaria (La Prensa)  por Adendun 3 a la base del Concurso Publicado  a solicitud de la Direccion de Servicio Civil. segun Orden de compra No.SEP-DGSC-13-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Inversiones Lero ""Uno la Hacienda" Walter Geovanny Lenigan Calix por compra de combustibles segun Orden de Compra No. SEP-PROVICCSOL-07-2016.

rationale: Pago a favor de Inversiones Lero ""Uno la Hacienda" Walter Geovanny Lenigan Calix por compra de combustibles segun Orden de Compra No. SEP-PROVICCSOL-07-2016.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)   POR VALOR DE L 24,304.68  EN CONCEPTO DE  PAPEL DE ESCRITORIO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 30-1-10-0053-2016.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 001-001-01-00602143  A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)   POR VALOR DE L 24,304.68  EN CONCEPTO DE   290   RESMA  PAPEL BOND T/C  Y 40 RESMA  PAPEL BOND T/O. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 30-1-10-0053-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Adolfo Brizuela Velasquez/ Distribuidora Chorotega por compra de Llantas de Motocicleta segun Orden de Compra No. SEP-GA-45-2016.

rationale: Pago a favor de Adolfo Brizuela Velasquez/ Distribuidora Chorotega por compra de Llantas de Motocicleta segun Orden de Compra No. SEP-GA-45-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Almacenes Lady Lee  por compra de Microondas segun Orden de Compra No. SEP-PROVICCSOL-10-2016.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

rationale: Pago a favor de Almacenes Lady Lee  por compra de Microondas segun Orden de Compra No. SEP-PROVICCSOL-10-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Papeleria Honduras por compra de electrodomesticos, segun orden de compra No.SEP-GA-43-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago a favor de Papeleria Honduras por compra de electrodomesticos, segun orden de compra No.SEP-GA-43-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Papeleria Honduras por compra de Papel de Escritorio, segun orden de compra No.30-1-10-0119-2016.

rationale: Pago a favor de Papeleria Honduras por compra de Papel de Escritorio, segun orden de compra No.30-1-10-0119-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Wilman Danilo Morales Zelaya / Distribuidora Valencia  por compra de Papel de Escritorio, segun orden de compra No.30-1-10-0118-2016.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago a favor de Wilman Danilo Morales Zelaya / Distribuidora Valencia  por compra de Papel de Escritorio, segun orden de compra No.30-1-10-0118-2016.


title: Pago a favor de Merary Elena Diaz Molina por Reembolso por gastos de Registro de Dominio de Buro Internacional de Tecnologia. segun factura No. 000-002-01-00000316..

MERARY ELENA DIAZ MOLINA

legalName: MERARY ELENA DIAZ MOLINA

objeto: 25700-Servicio de Internet