title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58593, OP 200327 A NOMBRE DECARLOS ALFREDO HERRRERA, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL  01AL 31 DE AGOSTO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

CARLOS ALFREDO HERRERA RODRIGUEZ

legalName: CARLOS ALFREDO HERRERA RODRIGUEZ


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58595, OP 200336 A NOMBRE DE LUIS EDGARDO MARTINEZ, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 04 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
PROMINE KFE FASE III.

currency: HNL

LUIS EDGARDO MARTINEZ CHICAS

scheme: HND-IDCARD

legalName: LUIS EDGARDO MARTINEZ CHICAS

Fondo Hondureño de Inversión Social

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

scheme: HND-ENG

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

ue: 18 - MODERNIZACION  DE LA INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA KFW VIII

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 12 - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

proyecto: 8 - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 22 - Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 10 - GASTO OPERATIVO FHIS FASE III

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT

initiationType: tender


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58596, OP 200338 A NOMBRE DE LIZETH FLORES DIAZ, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO  DEL 2016.
PROMINE KFE FASE III.

LIZETH FLORES DIAZ

legalName: LIZETH FLORES DIAZ


title: Pago de Factura No.000-001-01-00001714, 000-001-01-00001715, por equipamiento para ser utilizado en los Centros de Alcance CDAs en varias ciudades a nivel nacional, Codigo 104659, Orden de Pago 200340, Contrato 58600, Estimacion 117586.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS CALZADA URUGUAY NO.2220

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO MARE S.A

GRUPO MARE S.A

faxNumber: ND

ue: 5 - UNIDAD BARRIO - CIUDAD -  UCP

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 36400-Herramientas Menores

programa: 14 - PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL

proyecto: 8 - PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 2 - Fortalecimiento Institucional para la Prevención de la Violencia a Nivel Nacional

type: FACT


JOSE LUIS PINEDA PONCE

legalName: JOSE LUIS PINEDA PONCE

ue: 7 - UNIDAD INFRAESTRUCTURA RURAL-  UCP

programa: 11 - INFRAESTRUCTURA RURAL

proyecto: 59 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)

actividadObra: 4 - Provisión de los Servicios de Infraestructura

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :22 GA :2 F-01: 255-1-0 - JOSE LUIS PINEDA PONCE; ANITICIPO COMBUSTIBLE No.5335 DEL 01-02-2016 AL 05-02-2016 4.25 DIAS DE VIAJE SANTA BARBARA, LUGARES A VISITAR TRINIDAD CONCEPCION NORTE SAN MARCOS CHINDA, VERIFICAR AVANCES Y LOCALIDAD DE LAS OBRAS, CODIGO 105000, ORDEN DE PAGO 195041, CONTRATO 56134, ESTIMACION 114144.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-255-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-255-1-0

type: OFICIO

description: JOSE LUIS PINEDA PONCE; ANITICIPO COMBUSTIBLE No.5335 DEL 01-02-2016 AL 05-02-2016 4.25 DIAS DE VIAJE SANTA BARBARA, LUGARES A VISITAR TRINIDAD CONCEPCION NORTE SAN MARCOS CHINDA, VERIFICAR AVANCES Y LOCALIDAD DE LAS OBRAS, CODIGO 105000, ORDEN DE PAGO 195041, CONTRATO 56134, ESTIMACION 114144., REINTEGRO SEGUN COMRPBANTE DE INGRESO N. 89900 DE 12 DE FEBRERO DEL 2016.


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIAS PROY 105615 CTTO 58594 OP 200328 A FAVOR DE MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2016

MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ

legalName: MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ

ue: 20 - CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN HONDURAS CONV

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

proyecto: 9 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS

actividadObra: 5 - Gasto Operativo FHIS


title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV COMPRA DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001110 Y RECIBO No.8477 Y PROCESO DE COMPRA CMA-135-B-2016, CODIGO 105004, ORDEN DE PAGO 200057, CONTRATO 58472, ESTIMACION 117445.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN , MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 58558 OP 200242 A FAVOR DE MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES GIRA DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016

MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES

legalName: MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111CTTO 58561 OP 200245 A FAVOR DE MAYRON ROLDAN REYES GIRA DEL 18 AL 19 DE AGOSTO DEL 2016


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 58559 OP 200243 A FAVOR DE MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES GIRA DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 58560 OP 200390  A FAVOR DE MIRNA CAROLINA PANCHAME TRUJILLO GIRA DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2016

MIRNA CAROLINA PANCHAME TRUJILLO

legalName: MIRNA CAROLINA PANCHAME TRUJILLO


title: Pago de Factura No.000-001-01-00001244 por compra de equipo de aires acondicionados para apoyar el proyecto de prevención de embarazos en adolescentes denominado "Yo Decido Cumplir mis Sueños, Codigo 104659, Orden de Pago 200483, Contrato 58647, Estimacion 117700.

FREDIS SOLIZ PACHECO/LEO REFRIGERACION

legalName: FREDIS SOLIZ PACHECO/LEO REFRIGERACION

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 1 - Administración, Monitoreo y Evaluacion del Proyecto


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 58557 OP 200241 A FAVOR DE DANIELA MARIA ROMERO LAGOS GIRA DEL 18 AL 19 DE AGOSTO DEL 2016

DANIELA MARIA ROMERO LAGOS

legalName: DANIELA MARIA ROMERO LAGOS


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58608, OP 200362 A NOMBRE DE BELKYS ROSIBEL MALDONAD, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 04 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

BELKYS ROSIBEL MALDONADO SANTOS

legalName: BELKYS ROSIBEL MALDONADO SANTOS


title: Pago de Factura No.000-001-01-00001717 y No.000-001-01-00001716 por compra de insumos para Centrol de Alcance a ser utilizados en jornaas de capacitación a nivel nacional, Codigo 104004, Orden de Pago 200482, Contrato 58648, Estimacion 117699.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 58617 OP 200377 A FAVOR MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES GIRA DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016


title: Pago de Factura No.000-001-01-00000558 por compra de carpetas para uso del CID del IDECOAS-FHIS en el marco del Fortalecimiento Institucional, Codigo 104004, Orden de Pago 200560, Contrato 58649, Estimacion 117698.

INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 3 - Integración de la Prevención del Crimen y la Violencia a Nivel Municipal y Comunitario


title: GASTO OPERATIVIO (PUBLICACIONES) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 DE ADQUISICION DE BIENES PROY 105068 CTTO 58620 OP 200389 A FAVOR DE ORGANIZACIONES PUBLICITARIA S.A. (LA PRENSA) PUBLICACION LPN-IDECOAS-FHIS-08-2016

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title:
PAGO DEL CODIGO 105841, CTTO 56125, OP 195032 A NOMBRE DE BELKYS ROSIBEL MALDONADO SANTOS POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE  A UN MES DE SALARIO DEL 04 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE II.

actividadObra: 3 - GASTO OPERATIVO FHIS FASE II


title: GASTO OPERATIVIO (PUBLICACIONES) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 DE ADQUISICION DE BIENES PROY 105068 CTTO 58619 OP 200388 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (EL HERALDO) PUBLICACION LPN-IDECOAS-FHIS-08-2016

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ

legalName: FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ

proyecto: 47 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 3 - GERENCIA MONITOREO Y EVALUACION

rationale: FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ; ANTICIPO DE VIATICOS No.12433 EL PORVENIR VALLECITO PALOS RALOS MOGOTILLO VALLE DE ANGELES GUAIMA ORICA LAS LAGUNAS PALOS BLANCOS LA ZARROCITO Y ORICA MARALE APLICACION DE ENCUESTAS DEL SIASAR Y DIAGNOSTICOS COMUNITARIOS CAPACITACIONES A COMAS USCL Y TRC, CODIGO 104759, ORDEN DE PAGO 200400, CONTRATO 58624, ESTIMACION 117622. COMPROBANTE DE INGRESO No.91615 ALA FECHA 4 DE OCTUBRE DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-2582-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-2582-1-0


title: LA CASA DEL INGENIERO S. A. COMPRA DE GPS FACTURA No.000-001-01-00003060 DE FECHA 30-06-2016, GPS MARCA GARMIN MODELO MONTANA 680, 5 UDS. CODIGO DE ESTIMACION No.117648 CONTRATO No. 58634 Y ORDEN DE PAGO No. 200431.

LA CASA DEL INGENIERO S. A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA COLON CASA NO.540

legalName: LA CASA DEL INGENIERO S. A.

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico


title: ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTATO DE APOYO ADMINISTRATIVO. SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105406, ORDEN DE PAGO 200460, CONTRATO 57829, ESTIMACION 117677.

ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ

legalName: ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ


title: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO LOGÍSTICO, CODIGO 105414, ORDEN DE PAGO 200462, CONTRATO 57831, ESTIMACION 117679.

JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

legalName: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: ANA CECILIA ZÚNIGA BRIZO PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿ASISTENTE TÉCNICO DE INGENIERÍA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR), CODIGO 105910, ORDEN DE PAGO 200461, CONTRATO 57826, ESTIMACION 117678.

ANA CECILIA ZUNIGA BRIZO

legalName: ANA CECILIA ZUNIGA BRIZO


title: ADQUISICION DE DISCO DURO COMO PARTE DE LOS ACCESORIOS DE LA CAMARA FOTOGRAFICA Y ACCESORIOS CONVIVIR KFW CONTRAPARTE PAGO ESTIMACION #1 DE ADQUISICIONES DE BIENES PROY 106216 CTTO 58136 A FAVOR DE COMPUSER

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: JOSÉ ANTONIO GOMEZ AMAYA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO LOGÍSTICO, CODIGO 105416, ORDEN DE PAGO 200463, CONTRATO 57834, ESTIMACION 117680.

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿TÉCNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO (TAS)¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105424, ORDEN DE PAGO 200465, CONTRATO 57912, ESTIMACION 117682.

MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

legalName: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES


title: OMAR AVILÉZ ZELAYA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN TRES MANCOMUNIDADES¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105430, ORDEN DE PAGO 200466, CONTRATO 57824, ESTIMACION 117683.

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA


title: OSCAR ALEXIS URBINA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN TRES MANCOMUNIDADES¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105431, ORDEN DE PAGO 200467, CONTRATO 57913, ESTIMACION 117685.

OSCAR ALEXIS URBINA

legalName: OSCAR ALEXIS URBINA


title: SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO A LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES DE OBRA, BIENES Y SERVICIOS PARA TRES MANCOMUNIDADES, CODIGO 105432, ORDEN DE PAGO 200468, CONTRATO 57837, ESTIMACION 117686.

SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR

legalName: SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR


title: Primer pago de Consultoría "Experto en Sistemas de Información Geográfica para fortalecer las capacidades de An´slisis del Observatorio Nacional de la UNAH y la Secretaría de Seguridad, Código 106364, Orden de Pago 200480, Contrato 58646, Estimacion 117697.

ANTONIO BENJAMIN CARIAS ARIAS

legalName: ANTONIO BENJAMIN CARIAS ARIAS


title: Primer pago de Consultoría, " Desarrollo de Talleres de Resolución de Conflictos Terapias Alternativas para Comunicación Efectiva en los Conglomerados de Choloma, La Ceiba y El Progreso. Codigo de Estimacion No. 117696, Contrato No. 58645 y Orden de Pago No. 200477.

CRISTINA DEL CARMEN ALVARADO LARA

legalName: CRISTINA DEL CARMEN ALVARADO LARA


title: Liquidación de gastos de combustible por gira del 29 de Agosto al 02 de Septiembre de 2016 a la ciudad de La Ceiba, Atlantida. Codigo de Estimacion No. 117695, Contrato No. 58644 y Orden de Pago No. 200472.

MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS


title: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES ANTICIPO DE VIATICOS No. 12243. IMPLEMENTACIN DEL SIASAR EN LOS MUNICIPIOS DESERITOS, SEGUIMEINTO DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACION EN LOS PROYECTOS EN EJECUSCION DEL FHIS-PIR. SEGUIMIENTO AL DESARROLLO D ELAS OBRAS FISICAS DE LOS PROYECTOS DE PIR DEL 18/ENERO AL 12/FEBRERO/2016. 25.25 DIAS, CODIGO 105001, ORDEN DE PAGO 194654, CONTRATO 55885, ESTIMACION 113881.


title:
PAGO DEL CODIGO 105868, CTTO 56124, OP 195031 A NOMBRE DE JOSE LUIS CENTENO CABRERA, VIATICO # 11861 GIRA A LA PAZ EL 27 DE ENERO DEL 2106.
PROMINE KFW FASE II.

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


title: COMPRA EQUIPO DE COMPUTO PARA CONVIVIR PAGO DE ESTIMACION #1 DE ADQUISICIONES DE BIENES PROY 105680 CTTO 58638 OP 200440 A FAVOR DE CASH BUSINESS (COMPRA DE IMPRESORAS)

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: COMPRA EQUIPO DE COMPUTO PARA CONVIVIR PAGO DE ESTIMACION #1 DE ADQUISICIONES DE BIENES PROY 105680 CTTO 58637 OP 200438 A FAVOR DE JETSTEREO (COMPRA DE COMPUTADORAS)

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: Anticipo de gastos de Alimentación y logistica para el desarrollo de Foros Educativos, con el tema de Derechos de la Niñez y Adolescencia, actividad que se implementa en el marco del Convenio de SEDUC, en la Ciudad de Choloma, Cotés en fechas 22 de Septiembre de 2016, Codigo 106097, Orden de Pago 200505, Contrato 58663, Estimacion 117714.

BRYAN JOSUE ARGUETA CASTRO

legalName: BRYAN JOSUE ARGUETA CASTRO

type: MEMORA


title: Anticipo de gastos de Alimentación y logistica para el desarrollo de Foros Educativos, con el tema de Derechos de la Niñez y Adolescencia, actividad que se implementa en el marco del Convenio de SEDUC, en la Ciudad de La Ceiba, Atlantida en fechas 20 de Septiembre de 2016, Codigo 106097, Orden de Pago 200504, Contrato 58662, Estimacion 117713.

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ


title: Anticipo de gastos de Alimentación y logistica para el desarrollo de Foros Educativos, con el tema de Derechos de la Niñez y Adolescencia, actividad que se implementa en el marco del Convenio de SEDUC, en la Ciudad de La Ceiba, Atlantida en fechas 20 de Septiembre de 2016, Codigo 106097, Orden de Pago 200503, Contrato 58661, Estimacion 117712.

NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ

legalName: NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ


title: Anticipo de gastos de Alimentación y logistica para el desarrollo de Foros Educativos, con el tema de Derechos de la Niñez y Adolescencia, actividad que se implementa en el marco del Convenio de SEDUC, en la Ciudad de Choloma, Cortes en fechas 22 de Septiembre de 2016, Codigo 106097, Orden de Pago 200502, Contrato 58660, Estimacion 117711.

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

rationale: Anticipo de gastos de Alimentación y logistica para el desarrollo de Foros Educativos, con el tema de Derechos de la Niñez y Adolescencia, actividad que se implementa en el marco del Convenio de SEDUC, en la Ciudad de Choloma, Cortes en fechas 22 de Septiembre de 2016, Codigo 106097, Orden de Pago 200502, Contrato 58660, Estimacion 117711, Registrando comprobante de ingreso por devolucion de gastos de alimentacion segun comprobante de ingreso No. 92190.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-2611-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-2611-1-0


MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

rationale: Anticipo de gastos de Alimentación y hospedaje para facilitadores de los Foros Educativos con el tema de Derechos de la Niñez y Adolescencia, actividad que se implementa en el marco del Convenio de SEDUC, en las ciudades de Choloma, El Progreso y La Ceiba en fechas del 19 al 22 de Septiembre de 2016, Codigo 106097, Orden de Pago 200501, Contrato 58659, Estimacion 117710. Reversion Comprobante de Ingreso No. 92490 a la fecha 23 de diciembre de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-2612-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-2612-1-0


OSCAR ROLANDO UMANZOR

legalName: OSCAR ROLANDO UMANZOR

rationale: Anticipo de gastos de Alimentación y logistica para el desarrollo de los Foros Educativos con el tema de Derechos de la Niñez y Adolescencia, actividad que se implementa en el marco del Convenio de SEDUC, en la ciudad de El Progreso, Yoro en fechas del 21 de Septiembre de 2016, Codigo 106097, Orden de Pago 200499, Contrato 58657, Estimacion 117708. Reversion Comprobante de Ingreso No. 92120 a la fecha 25 de noviembre de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-2616-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-2616-1-0


GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ

rationale: Anticipo de gastos de Alimentación y logistica para el desarrollo de los Foros Educativos con el tema de Derechos de la Niñez y Adolescencia, actividad que se implementa en el marco del Convenio de SEDUC, en la ciudad de El Progreso, Yoro en fechas del 21de Septiembre de 2016, Codigo 106097, Orden de Pago 200500, Contrato 58658, Estimacion 117709. Reversion Comprobante de Ingreso No. 92122 a la fecha 25 de noviembre de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-2614-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-2614-1-0


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00003059 A FAVOR DE LA CASA DEL INGENIERO POR COMPRA DE PAPEL PARA PLOTTER, ESTIMACION 117746, ORDEN DE PAGO 200551, CONTRATO 58693.

LA CASA DEL INGENIERO S. A.

legalName: LA CASA DEL INGENIERO S. A.

ue: 17 - VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

proyecto: 2 - PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 3 - GASTO OPERATIVO


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000122 A FAVOR DE INVERSIONES LANZA ERAZO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, ESTIMACION 117745, ORDEN DE PAGO 200549, CONTRATO 58692.

INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

streetAddress: COL. HUMUYA AVE. ALTIPLANO FTE INVERSIONES ZELAYA CASA#3023

legalName: INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - Mejora en la convivencia social y comunitaria


title: GASTO OPERATIVO COMBUSTIBLE CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 56133 OP 195039 A FAVOR DE LENIN FERNANDO PEREZ MONTOYA GIRA DEL 26 AL 28 DE ENERO DEL  2016

LENIN FERNANDO PEREZ MONTOYA

legalName: LENIN FERNANDO PEREZ MONTOYA


CARLOS HUMBERTO CARBAJAL GAHONA

legalName: CARLOS HUMBERTO CARBAJAL GAHONA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CARLOS GAHONA con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO CARBAJAL GAHONA COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-2627-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-2627-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-2627-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-2627-1-0

description: CARLOS GAHONA con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO CARBAJAL GAHONA COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2016   ESTIMACION NO. 119113 ORDEN DE PAGO NO. 202624      CTTO. NO. 58788.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO CARBAJAL GAHONA COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE 2016  ESTIMACION NO.  118442                  ORDEN DE PAGO NO.201586  ,  CTTO. NO.58788.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO CARBAJAL GAHONA COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016   ESTIMACION NO. 117904       ORDEN DE PAGO NO. 200765 CTTO. NO. 58788.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO CARBAJAL GAHONA COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES de 15 DIAS MES DE DICIEMBRE 2016 ( DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE)   ESTIMACION NO. 119881 ORDEN DE PAGO NO. 203694 CTTO. NO. 58788.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO CARBAJAL GAHONA COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE 15 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2016   ESTIMACION NO. 119657 ORDEN DE PAGO NO. 203392 CTTO. NO. 58788.


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58653, OP 200487  NOMBRE DE BERENICE LOPEZ CANACA, VIATICO # 7235 GIRA A GRACIAS Y LA ESPERANZA DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

BERENICE LOPEZ CANACA

legalName: BERENICE LOPEZ CANACA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104078-52988 con resumen: Pago por Concepto de Anticipo del Contrato de Ejecución de Obra del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (PRIMERA ETAPA) CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE", Código 104078

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA DOMINICANA EDIFICIO

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: SIT SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S DE RL CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO I ETAPA, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE CODIGO 104078 ESTIMACION No.5 INVERSION, CODIGO 104078, ORDEN DE PAGO 200393, CONTRATO 52988, ESTIMACION 117603.


title: Pago de Coordinadora del Proyecto Municipios Más Seguros del Mes de Septiembre de 2016. Codigo de Estimacion No. 118001 Contrato No. 58038 y Orden de Pago No. 200884.

ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA

legalName: ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA

type: PLANILLA


title: Pago de Especialista Ambiental del Proyecto Municipios Más Seguros del Mes de Septiembre de 2016, Codigo 105238, Orden de Pago 200542, Contrato 58040, Estimacion 117742.

OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO

legalName: OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO


title: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ; INSPECTOR DE SUBPROYECTOS ELECTRICOS EN LAS MANCOMUNIDADES DE CAFEG Y AMFI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016, CODIGO 104012, ORDEN DE PAGO 200536, CONTRATO 56120, ESTIMACION 117736.

CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ

legalName: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ

actividadObra: 1 - APOYO A LA PLANIFICACIÓN LOCAL


title: Pago de Especialista en Adquisiciones del Proyecto Municipios Más Seguros del Mes de Septiembre de 2016, Codigo 103371, Orden de Pago 200541, Contrato 58044, Estimacion 117741.

MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

legalName: MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO


title: Pago de Contador de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del Mes de Septiembre de 2016, Codigo 103372, Orden de Pago 200562, Contrato 58034, Estimacion 117754.

KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA

legalName: KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA


title: Pago de Auxiliar de Soporte Logistico de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del Mes de Septiembre de 2016, Codigo 103435, Orden de Pago 200561, Contrato 58035, Estimacion 117753.

MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS


title: Pago de Especialista Urbano en Prevención Situacional de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del Mes de Septiembre de 2016, Codigo 104015, Orden de Pago 200540, Contrato 58036, Estimacion 117740.

CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA


title: Pago de Especialista en Prevención Social de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del Mes de Septiembre de 2016, Codigo 104016, Orden de Pago 200539, Contrato 58037, Estimacion 117739.


title: Pago de Analista en Evaluación de Procesos de Adquisiciones de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del Mes de Septiembre de 2016, Codigo 103431, Orden de Pago 200563, Contrato 58039, Estimacion 117755.

MARCO TULIO LAITANO GARCIA

legalName: MARCO TULIO LAITANO GARCIA


title: Pago de Asistente Administrativo de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del Mes de Septiembre de 2016. Codigo de Estimacion No. 117852, Contrato No. 58041 y Orden de Pago No. 200683.

CHEILA PAOLA SALGADO AVILA

legalName: CHEILA PAOLA SALGADO AVILA


title: Pago de Especialista Financiero de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del Mes de Septiembre de 2016, Codigo 105149, Orden de Pago 200538, Contrato 58043, Estimacion 117738.

WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

legalName: WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de Especialista en Monitoreo y Evaluación de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del Mes de Septiembre de 2016, Codigo 103370, Orden de Pago 200537, Contrato 58042, Estimacion 117737.

KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA

legalName: KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58677, OP 200515 A NOMBRE DE KATIA ANABELLA GALDAMEZ, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS

legalName: KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58679, OP 200517 A NOMBRE DE FABIOLA GISSELL LAGOS, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 04 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE  DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III

FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ

legalName: FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58678, OP 200516 A NOMBRE DE VANESSA CAROLINA PINTO, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 04 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE  DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

VANESSA CAROLINA PINTO

legalName: VANESSA CAROLINA PINTO


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58681, OP 200523 A NOMBRE DE CARLOS TOMAS MONTOYA, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A (8) DIAS DE SALARIO DEL 23 AL 31 DE JULIO  DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III

CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ

legalName: CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58682, OP 200528 A NOMBRE DE CARLOS TOMAS MONTOYA, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 01 AL 31 DE  AGOSTO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III


title: XIOMARA LIZETH GARCIA ZUNIGA, PAGO DE HONORARIOS CORREPONDINTES AL MES DE ENERO DEL 2016, EN FUCNION DEL CONTRATO "INGENIERO INSPECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA". SUJETO A REGIME PAGOS A CUENTA, CODIGO 105434, ORDEN DE PAGO 195115, CONTRATO 56175, ESTIMACION 114199.

XIOMARA LIZETH GARCIA ZUNIGA

legalName: XIOMARA LIZETH GARCIA ZUNIGA


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58674, OP 200520 A NOMBRE DE RAFAEL BAUTISTA INESTROZA, VIATICO # 9375 GIRA A SANTA ROSA DE COPAN DEL 31 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE  DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III

RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ

legalName: RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58673, OP 200519 A NOMBRE DE CARLOS TOMAS MONTOYA, VIATICO # 8249 GIRA A LA ESPERANZA DEL 29 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE  DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58685, OP 200527 A NOMBRE DE JOSE LUIS CENTENO, VIATICO # 12313 GIRA A LA PAZ Y LA ESPERANZA  DEL 19 AL 23  DE SEPTIEMBRE  DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58687, OP 200530 A NOMBRE DE JOSE LUIS CENTENO, VIATICO # 12315 GIRA A LA PAZ Y LA ESPERANZA  DEL 28 AL 30  DE SEPTIEMBRE  DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III


MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :22 GA :2 F-01: 266-1-0 - Anticipo de gastos de combustible por gira del 03 al 04 de Marzo a la  ciudad de La Ceiba, por desarrollo de reunión con autoridades municipales de la ciudad de La Ceiba y actualización del PAC, Codigo 104006, Orden de Pago 195109, Contrato 56169, Estimacion 114193.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-266-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-266-1-0

description: Anticipo de gastos de combustible por gira del 03 al 04 de Marzo a la  ciudad de La Ceiba, por desarrollo de reunión con autoridades municipales de la ciudad de La Ceiba y actualización del PAC, Codigo 104006, Orden de Pago 195109, Contrato 56169, Estimacion 114193, Reintegro de estimacion segun comprobante de ingreso No. 99976.


title: PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58680, OP 200521 A NOMBRE DE RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 04 DE AGOSTO  AL 3 DE SEPTIEMBRE  2016. PROMINE KFW FASE III


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58689, OP 200532 A NOMBRE DE JOSE LUIS CENTENO, VIATICO # 12317 GIRA A LA PAZ Y LA ESPERANZA  DEL 10 AL 14  DE OCTUBRE  DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III


title: Pago de Factura No. 000-001-01-00001718 a favor de Grupo Mare S.A. por compra de uniformes para desarrollo de jornadas en los Centros de Alcance CDAs de varias ciudades del territorio Nacional., Codigo 104004, Orden de Pago 200582, Contrato 58719, Estimacion 117774.

GRUPO MARE S.A

legalName: GRUPO MARE S.A


title: Pago de Factura No. 000-001-01-0001713 a favor de Grupo Mare S.A. por compra de juegos de mesa para desarrollo de jornadas y tallerres dentro de los Centros de Alcance CDAs del territorio Nacional, Codigo 104004, Orden de Pago 200581, Contrato 58718, Estimacion 117773.


title: Liquidación de gastos de combustible por gira del 08 al 09 de Septiembre de 2016 a la ciudad de La Ceiba, Atlántida, Codigo 104006, Orden de Pago 200579, Contrato 58717, Estimacion 117771.

ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO

legalName: ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO


title: NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO; LIQUIDACION DE VIATICOS No.6505 DEL 27 AL 29 ENERO 2016 SUPERVISION PROYECTO ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO CONCORDIA CONCEPCION DEL NORTE STA BARBARA, CAMALOTALES EN PETOA Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO SAN MARCOS, 2.25 DIAS DE VIAJE. CODIGO DE ESTIMACION No. 114150, CONTRATO No. 56140 Y ORDEN DE PAGO No. 195061.

NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO

legalName: NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 COSNULTORIA PROY 105615 CTTO 58694 OP 200552 A FAVOR DE GLORIA SARAI AGUIRIANO ZELAYA DEL MES DE AGOSTO DEL 2016

GLORIA SARAI AGUIRIANO ZELAYA

legalName: GLORIA SARAI AGUIRIANO ZELAYA

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title: Solicitud de Anticipo de gastos de movilziación y hospedaje para el desarrollo de Segundo Taller de Resolución de Conflictos y Comunicación Efectiva, dirigido a grupo de Docentes de Centros Educativos de los Conglomerados de Choloma, El Progreso y La Ceiba en fechas 25 al 28 de Septiembred e 2016, en la ciudad de La Ceiba, Atlantida, Codigo 106097, Orden de Pago 200572, Contrato 58710, Estimacion 117764.

rationale: Solicitud de Anticipo de gastos de movilziación y hospedaje para el desarrollo de Segundo Taller de Resolución de Conflictos y Comunicación Efectiva, dirigido a grupo de Docentes de Centros Educativos de los Conglomerados de Choloma, El Progreso y La Ceiba en fechas 25 al 28 de Septiembred e 2016, en la ciudad de La Ceiba, Atlantida, Codigo 106097, Orden de Pago 200572, Contrato 58710, Estimacion 117764, Reintegro del valor total segun recibo No. 91564, no se realizo el evento.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-2672-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-2672-1-0


title: Solicitud de Anticipo de gastos de movilziación y hospedaje para el desarrollo de Segundo Taller de Resolución de Conflictos y Comunicación Efectiva, dirigido a grupo Funcionarios Municipales de los Conglomerados de Choloma, El Progreso y La Ceiba en fechas 27 al 30 de Septiembred e 2016, en la ciudad de La Ceiba, Atlantida, Codigo 106095, Orden de Pago 200573, Contrato 58711, Estimacion 117765.

JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS

legalName: JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS

rationale: Solicitud de Anticipo de gastos de movilziación y hospedaje para el desarrollo de Segundo Taller de Resolución de Conflictos y Comunicación Efectiva, dirigido a grupo Funcionarios Municipales de los Conglomerados de Choloma, El Progreso y La Ceiba en fechas 27 al 30 de Septiembred e 2016, en la ciudad de La Ceiba, Atlantida, Codigo 106095, Orden de Pago 200573, Contrato 58711, Estimacion 117765, Reintegro del valor total segun recibo No. 91569, no se realizo el evento.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-2673-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-2673-1-0


NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ

legalName: NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ

rationale: Solicitud de Anticipo de gastos de movilziación y hospedaje para el desarrollo de Segundo Taller de Resolución de Conflictos y Comunicación Efectiva, dirigido a grupo de Docentes de Centros Educativos de los Conglomerados de Choloma, El Progreso y La Ceiba en fechas 25 al 28 de Septiembre de 2016, en la ciudad de La Ceiba, Atlantida, Codigo 106097, Orden de Pago 200574, Contrato 58712, Estimacion 117766. Comprobante de Ingreso No. 91565 a la fecha 29/09/2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-2674-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-2674-1-0


BRYAN JOSUE ARGUETA CASTRO

legalName: BRYAN JOSUE ARGUETA CASTRO

rationale: Solicitud de Anticipo de gastos de movilziación y hospedaje para el desarrollo de Segundo Taller de Resolución de Conflictos y Comunicación Efectiva, dirigido a grupo de Docentes de Centros Educativos de los Conglomerados de Choloma, El Progreso y La Ceiba en fechas 25 al 28 de Septiembre de 2016, en la ciudad de La Ceiba, Atlantida, Codigo 106097, Orden de Pago 200576, Contrato 58714, Estimacion 117768. Comprobante de Ingerso N o. 91563 a la fecha 29/09/2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-2676-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-2676-1-0


OSCAR ROLANDO UMANZOR

legalName: OSCAR ROLANDO UMANZOR

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

rationale: Solicitud de Anticipo de gastos de movilziación y hospedaje para el desarrollo de Segundo Taller de Resolución de Conflictos y Comunziación efectiva, dirigido a grupo de Funcionarios Municipales de los Conglomerados de Choloma, El Progreso y La Ceiba, Atlántida en fechas de 27 al 30 de Septiembred e 2016 en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, Codigo 106095, Orden de Pago 200570, Contrato 58708, Estimacion 117762. Reversion Comprobante de Ingreso No. 91573 a la fecha 30 de septiembre de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-2677-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-2677-1-0


title: Solicitud de Anticipo de gastos de movilziación y hospedaje para el desarrollo de Segundo Taller de Resolución de Conflictos y Comunicación Efectiva, dirigido a grupo de Docentes de Centros Educativos de los Conglomerados de Choloma, El Progreso y La Ceiba en fechas 25 al 28 de Septiembre de 2016, en la ciudad de La Ceiba, Atlantida, Codigo 106097, Orden de Pago 200575, Contrato 58713, Estimacion 117767.

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO

rationale: Solicitud de Anticipo de gastos de movilziación y hospedaje para el desarrollo de Segundo Taller de Resolución de Conflictos y Comunicación Efectiva, dirigido a grupo de Docentes de Centros Educativos de los Conglomerados de Choloma, El Progreso y La Ceiba en fechas 25 al 28 de Septiembre de 2016, en la ciudad de La Ceiba, Atlantida, Codigo 106097, Orden de Pago 200575, Contrato 58713, Estimacion 117767, Reintegro del valor total segun recibo No. 91566, no se realizo el evento.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-2675-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-2675-1-0


title: Solicitud de Anticipo de gastos de movilziación y hospedaje para el desarrollo de Segundo Taller de Resolución de Conflictos y Comunziación efectiva, dirigido a grupo de Funcionarios Municipales de los Conglomerados de Choloma, El Progreso y La Ceiba, Atlántida en fechas de 27 al 30 de Septiembred e 2016 en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, Codigo 106095, Orden de Pago 200568, Contrato 58707, Estimacion 117761.

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

rationale: Solicitud de Anticipo de gastos de movilziación y hospedaje para el desarrollo de Segundo Taller de Resolución de Conflictos y Comunziación efectiva, dirigido a grupo de Funcionarios Municipales de los Conglomerados de Choloma, El Progreso y La Ceiba, Atlántida en fechas de 27 al 30 de Septiembred e 2016 en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, Codigo 106095, Orden de Pago 200568, Contrato 58707, Estimacion 117761, Reintegro del valor total segun recibo No. 91567, no se realizo el evento.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-2678-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-2678-1-0


title: Pago de Psícologo para implementar la Metodología CEPREV y Actividades para la Prevención de la Violencia en la Ciudad de la Ceiba, Atlantida, mes de Junio de 2016. Codigo de Estimacion No. 117849, Contrato No. 58771 y Orden de Pago No. 200679.

LETICIA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: LETICIA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ


NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

rationale: Solicitud de Anticipo de gastos de movilziación y hospedaje para el desarrollo de Segundo Taller de Resolución de Conflictos y Comunziación efectiva, dirigido a grupo de Funcionarios Municipales de los Conglomerados de Choloma, El Progreso y La Ceiba, Atlántida en fechas de 27 al 30 de Septiembre de 2016 en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, Codigo 106095, Orden de Pago 200567, Contrato 58706, Estimacion 117760. Comprobante de Ingreso No. 91568 a la fecha 29/09/2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-2679-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-2679-1-0


title: Pago de Psícologo para implementar la Metodología CEPREV y Actividades para la Prevención de la Violencia en la Ciudad de la Ceiba, Atlantida, mes de Julio de 2016. Codigo de Estimacion No. 117850, Contrato No. 58771 y Orden de Pago No. 200680.


title: Pago de Psícologo para implementar la Metodología CEPREV y Actividades para la Prevención de la Violencia en la Ciudad de la Ceiba, Atlantida, mes de Agosto de 2016, Codigo 106291, Orden de Pago 200833, Contrato 58771, Estimacion 117954.


title: Pago de Psícologo para implementar la Metodología CEPREV y Actividades para la Prevención de la Violencia en la Ciudad de la Choloma, Cortes, mes de Agosto de 2016. Codigo de Estimacion No. 117832, Contrato No. 58759 y Orden de pago No. 200650.

CLAUDIA PATRICIA SANCHEZ CARCAMO

legalName: CLAUDIA PATRICIA SANCHEZ CARCAMO


title: Pago de Psícologo para implementar la Metodología CEPREV y Actividades para la Prevención de la Violencia en la Ciudad de El Progreso, Yoro, mes de Agosto de 2016, Codigo 106292, Orden de Pago 200644, Contrato 58758, Estimacion 117825.

ELBA ABIGAIL BALDERRAMOS CANO

legalName: ELBA ABIGAIL BALDERRAMOS CANO


title: Pago de Promotor Comunitario para la Implementación de Iniciativas a Nivel de Niñez, Juventud y Familia en los Conglomerados de La Ceiba, Atlantida para el mes de Agosto de 2016, Codigo 106289, Orden de Pago 200835, Contrato 58770, Estimacion 117956.

MARIA YAMALI CASTAÑEDA MEJIA

legalName: MARIA YAMALI CASTAÑEDA MEJIA


title: FRANCISCO ANTONIO SANTOS DISCUA; CUENTA DE VIATICOS No.8884 TALANGA DEL 9 AGOSTO AL 4 SEPTIEMBRE 2016 LEVANTAMIENTO DE SIASAR EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO TALANGA FCO MORAZAN DEL 9 AGOSTO AL 20 AGOSTO LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICO INTEGRALES DE LOS SITEMAS DE AGUA DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN FCO DEL 22 AGOSTO AL 4 SEPTIEMBRE 2016, CODIGO 104759, ORDEN DE PAGO 200589, CONTRATO 58725, ESTIMACION 117781.

FRANCISCO ANTONIO SANTOS DISCUA

legalName: FRANCISCO ANTONIO SANTOS DISCUA


title: Pago de Promotor Comunitario para la Implementación de Iniciativas a Nivel de Niñez, Juventud y Familia en los Conglomerados de Choloma, Cortes para el mes de Agosto de 2016, Codigo 106243, Orden de Pago 200654, Contrato 58762, Estimacion 117837.

CHRISTOPHER EDUARDO RIVERA IRAHETA

legalName: CHRISTOPHER EDUARDO RIVERA IRAHETA


title: Pago de Psícologo para implementar la Metodología CEPREV y Actividades para la Prevención de la Violencia en la Ciudad deCholoma, Cortes, mes de Junio de 2016. Codigo de Estimacion No. 117830, Contrato No. 58759 y Orden de Pago No. 200648.


title: FREDAL ROLANDO RIVERA; CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.8883 DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2016 ORGANIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMAS USCL Y TRC LEVANTAMIENTO DE PREFACTIBILIDAD EN AMPLIACION DE PROYECTO SANITARIO SOCIALIZACION DE ORGANIZACION DE COMAS USCL TRC EN EL MUNICIPIO DE CANTARRANAS F.M, CODIGO 104759, ORDEN DE PAGO 200588, CONTRATO 58724, ESTIMACION 117780.

FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ

legalName: FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ


title: Pago de Promotor Comunitario para la Implementación de Iniciativas a Nivel de Niñez, Juventud y Familia en los Conglomerados de Choloma, Cortes, Codigo 106243, Orden de Pago 200652, Contrato 58762, Estimacion 117835.


title: Pago de Psícologo para implementar la Metodología CEPREV y Actividades para la Prevención de la Violencia en la Ciudad de El Progreso, Yoro, mes de Junio de 2016, Codigo 106292, Orden de Pago 200642, Contrato 58758, Estimacion 117823.


title: Pago de Promotor Comunitario para la Implementación de Iniciativas a Nivel de Niñez, Juventud y Familia en los Conglomerados de La Ceiba, Atlántida. correspondiente al mes de Junio de 2016. Codigo de estimacion No. 117848, Contrato No. 58770 y Orden de Pago No. 200678.


title: Pago de Psícologo para implementar la Metodología CEPREV y Actividades para la Prevención de la Violencia en la Ciudad de Choloma, Cortes, mes de Julio de 2016. Codigo de Estimacion No. 117831, Contrato No. 58759 y Orden de Pago No. 200649.


title: Pago de Psícologo para implementar la Metodología CEPREV y Actividades para la Prevención de la Violencia en la Ciudad de El Progreso, Yoro, mes de Julio de 2016, Codigo 106292, Orden de Pago 200643, Contrato 58758, Estimacion 117824.


title: Promotor Comunitario para la  Implementación de iniciativas a nivel de niñez, juventud y familia en los Conglomerados de Choloma, Córtes para el mes de Julio de 2016, Codigo 106243, Orden de Pago 200653, Contrato 58762, Estimacion 117836.


title: Promotor Comunitario para la Implementación de Iniciativas a nivel de niñez, juventud y familia en los Conglomerados de La Ceiba, Aatlantida mes de Julio de 2016, Codigo 106289, Orden de Pago 200834, Contrato 58770, Estimacion 117955.


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58728, OP 200593 A NOMBRE DE ALVIN JONATHAN CRUZ, VIATICO # 11919 GIRA A LA PAZ DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

ALVIN JONATHAN CRUZ VELASQUEZ

legalName: ALVIN JONATHAN CRUZ VELASQUEZ


title: ASOCIACION DE MUNICIPIOS FRONTERIZOS DE INTIBUCA CODIGO 105593 CORRESPONDIENTE A LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMON DEL CONTRATO DE INVERSION DEL PROYECTO REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CALLE SAN IGNACIO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CAMASCA DEPTO DE INTIBUCA, CODIGO 105593, ORDEN DE PAGO 200470, CONTRATO 55940, ESTIMACION 117691.

streetAddress: CONCEPCION INTIBUCA

actividadObra: 4 - PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA


BAYRON JOSUE HERNANDEZ VELIZ

legalName: BAYRON JOSUE HERNANDEZ VELIZ

rationale: BAYRON JOSUE HERNANDEZ VELIZ; COMBUSTIBLE No. 10305 LA ESPERANZA INTIBUCA LEVANTAMIENTO Y DISEÑO DE PROYECTOS ELECTRIFICACION RURAL, ENCUESTAS SOCIOECONOMICAS, GEOREFERENCIACION DE ARBOLES LOS CUALES SERAN AFECTADOS, GUATINCARA VALLE DE LA CRUZ  EL RODEO LAS CRUCITAS YOLOMO SAN ANTONIO VALLECENTRO JOSCAMON SAN JOSE AZACUALPITA EL NARANJO CONAL LA MINAPERTA SAN ANTONIO DE LA MONTAÑA DEL 10 OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE 2016 CODIGO DE ESTIMACION No. 117799, CONTRATO No. 58739 Y ORDEN DE PAGO No. 200616. REVERSION COMPROBANTE DE INGRESO No.91784 a fecha 25/10/2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-2718-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-2718-1-0


title: NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROYECTO PIR RECIBO No.00406 CODIGO DE ESTIMACION No. 117821, CONTRATO No. 58756 Y ORDEN DE PAGO No. 200640.

NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)

streetAddress: COLONIA ALTOS DEL TRAPICHE ETAPA 4 BLOQUE # 9 CASA # 10

legalName: NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58753, OP 200637 A NOMBRE DE RAFAEL BAUTISTA INESTROZA, VIATICO # 7644 GIRA A LA ESPERANZA, SANTA ROSA DE COPAN Y OCOTEPEQUE DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ

legalName: RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 58767 OP 200672 A FAVOR DE MAYRON ROLDA REYES MELENDEZ GIRA DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ

legalName: MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 58768 OP 200673 A FAVOR DE KATHERIN IVETTE HERNANDEZ CARCAMO GIRA DEL 31 DE AGOSTO AL  01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

KATHERIN IVETTE HERNANDEZ CARCAMO

legalName: KATHERIN IVETTE HERNANDEZ CARCAMO


title: Pago de Factura No.000-003-00005736 a favor de Industrias Panavisión, S.A. de C.V. IPSA segun contrato, adquisición de equipo para Observatorios Locales en los Municipios de El Progreso, Choloma, La Ceiba, San Pedro Sula, Tegucigalpa del IUDPAS/UNAH Codigo 106113, Codigo 106113, Orden de Pago 201898, Contrato 58801, Estimacion 117923.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Liquidación de gastos de alimentación para el desarrollo de Taller de Comunicadores Infantiles, en el marco de Implementación del Proyecto Municipios Más Seguros, en el Municipio de El Progreso, Yoro en fecha 03 de Agosto de 2016, Codigo 106099, Orden de Pago 200685, Contrato 58777, Estimacion 117854.

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO


MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

rationale: Anticipo de gastos de combustible para capacitación y actualización del SIMA y programación de actividades sociales del 1er semestre y reunión con autoridades locales en la ciuda de E lprogreso y Choloma. Codigo de Estimacion No. 114191, Contrato No. 56166 y Orden de Pago No. 195107. Reversion Comprobante de Ingreso No. 90014 a la fecha 8 de marzo de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-275-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-275-1-0


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 58769 OP 200674 A FAVOR DE KATHERIN IVETTE HERNANDEZ CARCAMO GIRA DEL 02 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016


title: Liquidación de anticipo de gastos de Movilización y alimentación de los equipos de CEPREV que participaron en la Jornada de formación sobre la metodología volvamos a la mesa, facilitado por la organziación de Jóvenes contra la Violencia JCV en la Ciudad de El Progreso, Yoro en fechas del 09 al 11 de Agosto de 2016, Codigo 106095, Orden de Pago 200686, Contrato 58775, Estimacion 117855.


title: Liquidación de anticipo de gastos de Movilización, alimentación y hospedaje para docentes que participaron en el taller de presentación de avances de la implementación del convenio SEDUC en el marco de implementación de las Iniciativas Sociales y de Prevención Situacional en Centros Educativos, en la ciudad de La Ceiba, Atlántida del 10 al 12 de Agosto de 2016, Codigo 106097, Orden de Pago 200687, Contrato 58774, Estimacion 117856.


title: Liqudiación de gastos de alimentación para el desarrollo de Encuentro de Miles de Manos, con docentes de Centros Educativos, componente escuela, con el tema el Manejo de las Emociones, en la ciudad de El Progreso, Yoro el 18 de Agosto de 2016, Codigo 106097, Orden de Pago 200688, Contrato 58773, Estimacion 117857.


title: Liqudiación de gastos de alimentación para el desarrollo de Talleres bajo la Metodología CEPREV dirigido a Jóvenes del Conglomerado de El Progreso, Yoro en fecha 04 y 05 de Agosto, 11 y 12 de Agosto, Codigo 106099, Orden de Pago 200690, Contrato 58772, Estimacion 117859.


title: Liquidación de gastos de alimentación y logística para el desarrollo de Ferias de Seguridad , Ambiente y Salud SAS en el marco de implementación del Proyecto Municipios Más Seguros, en la Ciudad de El Progreso, Yoro en fechas del 19 de Agosto de 2016. Codigo de Estimacion No. 117860, Contrato No. 58779 y Orden de Pago No. 200691.

OSCAR ROLANDO UMANZOR

legalName: OSCAR ROLANDO UMANZOR


title: Liquidación de anticipo de gastos de alimentación y logistica para el desarrollo de ferias de Seguridad, Ambiente y Salud SAS en el marco de implementación del Proyecto Municipios Más Seguros, en la Ciudad de El Progreso, Yoro en fecha 19 de Agosto de 2016. Codigo de Estimacion No. 117858, Contrato No. 58778 y Orden de Pago No. 200689.

KELIN LILI DIAZ OSORTO

legalName: KELIN LILI DIAZ OSORTO


title: Pago de Factura No. 016-001-01-00041860 a favor de ACOSA S.A. por compra de Equipo para ser utilizado por el personal del Instituto Universitario en Democracia Paz y Seguridad IUDPAS en el marco del convenio IDECOAS-FHIS-IUDPAS. Codigo de Estimacion No. 117853, Contrato No. 58776 y Orden de Pago No. 200684.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


rationale: Anticipo de gastos para alimentación del taller de actualización sel sistema SIMA y programación de actividades sociales del primer semestre del 2016 en la ciudad de El Progreso, Yoro del 22 al 26 de Febrero de 2016, Codigo 104665, Orden de Pago 195078, Contrato 56149, Estimacion 114166. Reversion comprobante de Ingreso No. 90017 a la fecha 8 de marzo de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-276-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-276-1-0


title: Pago de Factura No.000-002-01-00011915 a favor de Publicaciones y Noticias S.A. por publicación de expresiones de interés del Proyecto Municipios Más Seguros codigo de estimacion 118162, contrato 58949, orden de pago 201158.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Pago de Factura No. 001-002-01-00055933 y 001-002-01-00056021 a favor de Organziación Publicitaria S.A. por publicación de expresiones de interés del Proyecto Municipios Más Seguros condigo de estimacion 118163, contrato 58950, orden de pago 201159.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Pago de Factura No.000-001-01-00014041 a favor de Periodicos y Revistas S.A. por publicación de expresiones de interés del Proyecto Municipios Más Seguros. Codigo de Estimacion No. 118299, Contrato No.59023 y Orden de Pago No. 201357.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

rationale: Anticipo de gastos para movilización de equipos y alimentación del taller de actualización sel sistema SIMA y programación de actividades sociales del primer semestre del 2016 en la ciudad de El Progreso, Yoro del 22 al 26 de Febrero de 2016, Codigo 104665, Orden de Pago 195081, Contrato 56151, Estimacion 114168. Reversion Comprobante de Ingreso No. 90012 a la fecha 08 de marzo de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-278-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-278-1-0


title: Anticipo de gastos para movilización de equipos y alimentación del taller de actualización sel sistema SIMA y programación de actividades sociales del primer semestre del 2016 en la ciudad de El Progreso, Yoro del 22 al 26 de Febrero de 2016, Codigo 104665, Orden de Pago 195077, Contrato 56148, Estimacion  114165.

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ


title: ASOCIACION DE MUNICIPIOS FRONTERIZOS DE INTIBUCA; 105596, INVERSION, REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO EL BARREAL EL PORTILLO LA MONTAÑA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEPTO DE INTIBUCA CODIGO DE ESTIMACION No. 117809, CONTRATO No. 56060 Y ORDEN DE PAGO No. 200624.


title: ASOCIACION DE MUNICIPIOS FRONTERIZOS DE INTIBUCA; INVERSION, CODIGO 105859, CONSTRUCCION SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POR MICRO CAPTACION PLUVIAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA RITA UBICADA EN EL MUNICIPIO  DE SANTA LUCIA DEPTO DE INTIBUCA CODIGO DE ESTIMACION No. 117806, CONTRATO No. 55854 Y ORDEN DE PAGO No. 200621.


rationale: Solicitud de Anticipo de gastos para alimentación del taller de actualización del sistema SIMA y programación de actividades Sociales del Primer Semestre del 2016. en el Progreso, Codigo 104665, Orden de Pago 195079, Contrato 56150, Estimacion 114167. Reversion Comprobante de Ingreso No. 90013 a la fecha 8 de marzo de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-279-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-279-1-0


title: CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG; 105839, INVERSION, PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL POR EXTENSION DE RED DE LA COMUNIDAD DE EL JORIL UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PIRAERA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. CODIGO DE ESTIMACION No. 117807, CONTRATO No. 55901 Y ORDEN DE PAGO No. 200622.

CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AL COSTADO SUR DE LA IGLESIA CENTRAL LOCAL ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO LEMPIRA

legalName: CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG


title: CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG INVERSION 106011  CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POR MICROCAPACITACION PLUVIAL DE LA ALDEA STA LUCIA  COMUNIDADES DE MANAGUA SAN PEDRITO Y GUASQUIN UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PIRAERA DEPTO DE LEMPIRA. CODIGO DE ESTIMACION No. 117808, CONTRATO No. 55858 Y ORDEN DE PAGO No. 200623.


title: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M; INVERSION, PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL POR EXTESION DE RED DE LAS COMUNIDADES DE GUACHIPILIN UBICADA EN EL MUNICIPIO DE VALLECILLO DEPTO DE F.M. CODIGO 101564. CODIGO DE ESTIMACION No. 117814, CONTRATO No. 53993 Y ORDEN DE PAGO No. 200629.

telephone: ND


title: TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO DE ULTIMA ESTIMACION DEL CONTRATO OBRA DE REMEDIACION AMBIENTAL DE REHABILITACION DE CAMINOS EN EL PARAISO, COPAN, CODIGO 105940, ORDEN DE PAGO 200785, ESTIMACION 86140.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: JOSE LUIS PINEDA PONCE; ANTICIPO DE VIATICOS No.10316 LA ESPERANZA DEL 27 SEPTIEMBRE AL 29 DE SEPTIEMBRE 2016 SAN MARCOS DE LA SIERRA CONCEPCION Y CAMASCA VERIFICAR AVANCES DE OBRA Y LA UBICACION DE COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CODIGO 104759, ORDEN DE PAGO 200729, CONTRATO 58783, ESTIMACION 117872.

JOSE LUIS PINEDA PONCE

legalName: JOSE LUIS PINEDA PONCE

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

rationale: JOSE LUIS PINEDA PONCE; ANTICIPO DE VIATICOS No.10316 LA ESPERANZA DEL 27 SEPTIEMBRE AL 29 DE SEPTIEMBRE 2016 SAN MARCOS DE LA SIERRA CONCEPCION Y CAMASCA VERIFICAR AVANCES DE OBRA Y LA UBICACION DE COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CODIGO 104759, ORDEN DE PAGO 200729, CONTRATO 58783, ESTIMACION 117872 , COMPROBANTE DE INGRESO No.91626 AL 4 DE OCTUBRE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-2796-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-2796-1-0

type: OFI


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58786, OP 200763 A NOMBRE DE ERIK JOSUE MENDEZ PEREZ, VIATICO # 5776 GIRA A SANTA ROSA DE COPAN DEL 13 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

ERIK JOSUE MENDEZ PEREZ

legalName: ERIK JOSUE MENDEZ PEREZ


title: Pago de Factura No.001-001-01-00751225 a Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S. DE R. L. (DISPROA), por compra de Suministros de Oficina para ser utilizados por el personal de la UAP en sus funciones diarias, Codigo 104004, Orden de Pago 200781, Contrato 58800, Estimacion 117918.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: Pago de Factura No.000-001-01-00008211 a Papeleria Honduras S. DE R. L., por compra de Suministros de Oficina para ser utilizados por el personal de la UAP en sus funciones diarias. Codigo de Estimacion No. 118610, Contrato No. 59239 y Orden de Pago No. 201810.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


BESSY LEONOR AGUILERA AGUILAR

legalName: BESSY LEONOR AGUILERA AGUILAR

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :22 GA :2 F-01: 281-1-0 - Anticipo de gastos de Combustible por gira a reunión con equipo del Proyecto Municipios Más Seguros del 09 al 10 de Febrero de 2016, Codigo 104006, Orden de Pago 195058, Contrato 56137, Estimacion 114147.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-281-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-281-1-0

description: Anticipo de gastos de Combustible por gira a reunión con equipo del Proyecto Municipios Más Seguros del 09 al 10 de Febrero de 2016, Codigo 104006, Orden de Pago 195058, Contrato 56137, Estimacion 114147, Reintegro de gastos de combustible segun comprobante de ingreso 89901.


title: Pago de Factura No.001-005-01-00020818 y  001-005-01-00020820 a Grupo Q Honduras, S. A DE C.V., por revisión y mantenimiento prenventivo de de 55,000 KM al Vehiculo Navara 4x4 doble cabina año 2013 registro No.101 del Proyecto Municipios Mas Seguros, Codigo 104004, Orden de Pago 200782, Contrato 58798, Estimacion 117919.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago de Factura No. 000-001-01-00000113 a Industrias Graficas Michelle/Rosa Maria Rosales Alcerro, por reproducción de encuestas que sera utilizado por los participantes del Taller entrenamiento y visita de campo para la prueba piloto de censo del subproyecto de Empleabilidad, Codigo 106110, Orden de Pago 200783, Contrato 58799, Estimacion 117920.

ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

legalName: ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: GASTO OPERATIVO (VIATICOS) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 58793 OP 200774 A FAVOR DE JOSE SERVELIO PINTO CONTRERAS GIRA DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016

JOSE SERVELIO PINTO CONTRERAS

legalName: JOSE SERVELIO PINTO CONTRERAS


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 58794 OP 200775 A FAVOR DE JOSE SERVELIO PINTO CONTRERAS GIRA DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016


LUIS FERNANDO HERNANDEZ PORTILLO

legalName: LUIS FERNANDO HERNANDEZ PORTILLO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :22 GA :2 F-01: 282-1-0 - LUIS FERNANDO HERNANDEZ PORTILLO ANTICIPO DE COMBUSTIBLE No.5215 FECHA DE GIRA DEL 9 AL 12 FEBRERO 2016, SANTA ROSA DE COPAN LUGARES QUE VISITARA FLORIDA EL PARAISO Y LA JIGUA INSPECCION DE PROYECTOS PIR, CODIGO 104998, ORDEN DE PAGO 195065, CONTRATO 56143, ESTIMACION 114153.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-282-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-282-1-0

description: LUIS FERNANDO HERNANDEZ PORTILLO ANTICIPO DE COMBUSTIBLE No.5215 FECHA DE GIRA DEL 9 AL 12 FEBRERO 2016, SANTA ROSA DE COPAN LUGARES QUE VISITARA FLORIDA EL PARAISO Y LA JIGUA INSPECCION DE PROYECTOS PIR, CODIGO 104998, ORDEN DE PAGO 195065, CONTRATO 56143, ESTIMACION 114153, REINTEGRO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO N. 89922 DE 17 DE FEBRERO DEL 2016.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000044 A FAVOR DE GRUPO BYMAZ  S de R L POR COMPRA E CAMISETAS PARA BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. CODIGO DE ESTIMACION No. 117985, CONTRATO No. 58832 Y ORDEN DE PAGO No. 200866.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Liquidación de Combustible Viatico No.5649 a Karen Salinas, por gira del 29 al 31 de agosto de 2016, por monitoreo y seguimiento al SIMA. Codigo de Estimacion No. 117936, Contrato no. 58805 y Orden de Pago No. 200814.

KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA

legalName: KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA


title: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00000801   A FAVOR DE DELICIAS MEXICANAS/ ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DE DIA DEL NIÑO.CODIGO DE ESTIMACION No. 117986, CONTRATO No. 58833 Y ORDEN DE PAGO No. 200867.

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V. REVISION DE 40,000 KMS A VEHICULO REGISTRO IDECOAS-FHIS-103, FACTURA NUMERO 004-001-01-00015189 DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL2016, CODIGO 104760, ORDEN DE PAGO 195066, CONTRATO 56144, ESTIMACION 114154.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-02-00000338 A FAVOR DE TRANSPORTES PAEZ´S/ JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE NIÑOS Y JOVENES A LA VILLA OLIMPICA PROYECTO DE DEPORTES. CODIGO DE ESTIMACION No. 118314, CONTRATO No. 59035 Y ORDEN DE PAGO No. 201373

JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES

legalName: JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES


rationale: Antiicpo de Combustible Viatico No.7687 a Bessy Aguilera, por gira del 22 al 23 de septiembre de 2016, por inspección de proyectos del municipio del El Progreso. Codigo de Estimacion No. 117938, Contrato No. 58810 y Orden de Pago No. 200816. Reversion Comprobante de Ingreso No. 91635 a la fecha 11 de octubre de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-2842-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-2842-1-0


CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

rationale: Antiicpo de Viatico No.33194 a Carlos Cruz, por gira del 27 al 28 de septiembre de 2016, por reunión con autoridades municipales para la implementación del subprpyecto de Generación de Empleo Temporal. Codigo de Estimacion No. 117937, Contrato No. 58808 y Orden de Pago No. 200815. REVERSION COMPROBANTE DE INGRESO No. 91594 A LA FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-2840-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-2840-1-0


title: Antiicpo de Combustible Viatico No.7693 a Adela Rodriguez, por gira del 19 al 21 de septiembre de 2016, por inspección de proyectos del municipio del Choloma y La Ceiba.  Codigo de Estimacion No. 117939, Contrato No. 58812 y Orden de Pago No. 200817.

ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO

legalName: ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO


title: Pago de Factura No.000-001-01-00006786 a Equipos y Sistemas S. DE R.L., por compra de tintas para impresoras HP para ser utilizado por el personal de la Sub Secretaria en el Despacho de Seguridad como parte del convenio SEDS e IDECOAS-FHIS. Codigo de Estimacion No. 117947, Contrato No. 58815 y Orden de Pago No. 200825.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: Pago de Factura No.000-001-02-00000337 a Transportes Paez´s/Juan Carlos Paez Colindres, por servicios de transporte de autobus para 12 personas que asistiran al Taller de Entreneamiento y Visitas de Campo para la Prueba Piloto de Censo de suproyectos de Empleabilidad en el Municipio de El Progreso y Choloma. Codigo de Estimacion No. 117946, Contrato No. 58814 y Orden de Pago No. 200824.


title:
PAGO DEL CODIGO 105868, CTTO 56147, OP 195075 A NOMBRE DE MAYRON ROLDAN REYES, VIATICO # 6051 GIRA A LA PAZ EL 27 DE ENERO DEL 2016.
PROMINE KFW FAQSE II.

MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ

legalName: MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ


title: Pago de Sueldo del mes de SEPTIEMBRE de 2016 a Ramon Rosa ETEM Urbano en Prevención Situacional de La Ceiba del Proyecto Municipios Más Seguros. Codigo de Estimacion No. 117968, Contrato no. 58062 y Orden de Pago No. 200844.

RAMON ROSA ALVARADO

legalName: RAMON ROSA ALVARADO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Pago de Factura No.000-001-01-00000648 a MF Solutions, por elaboración de Stiker en material 3M micro perforado para autobus de la Subsecretaria en el Despacho de Seguridad en apoyo al Programa Nacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes denominada "Yo Decido Cumplir Mis Sueños". Codigo de Estimacion No. 117948, Contrato No. 58816 y Orden de pago No. 200828.

MF SOLUTIONS S DE R L

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 5 AVENIDA 8 Y 9 CALLE EDIFICIO FLORES LOCAL NO. 1 FTE A ASHOMPLAFA CALLE PRINCIPAL

legalName: MF SOLUTIONS S DE R L


title: Pago de Sueldo del mes de SEPTIEMBRE de 2016 a Dalila Garcia ETEM en Prevención Social de La Ceiba del Proyecto Municipios Más Seguros. Codigo de Estimacion No. 117966, Contrato No. 58064 y Orden de Pago No. 200843

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ


title: Pago de Sueldo del mes de SEPTIEMBRE de 2016 a Armando Nuñez Asistente Urbano en Prevención Situacional de La Ceiba del Proyecto Municipios Más Seguros. Codigo de Estimacion No. 117964, Contrato No. 58070 y Orden de Pago No. 200842.

ARMANDO FRANCISCO NUÑEZ PAGOADA

legalName: ARMANDO FRANCISCO NUÑEZ PAGOADA


title: Pago de Sueldo del mes de SEPTIEMBRE de 2016 a Noe Anael Matute Promotor Social de La Ceiba del Proyecto Municipios Más Seguros. Codigo de Estimacion No. 117963, Contrato No. 58068 y Orden de Pago No. 200841.

NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ

legalName: NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ


title: Pago de Sueldo del mes de SEPTIEMBRE de 2016 a Margarita O'Reilly Becerra Promotor Social de La Ceiba del Proyecto Municipios Más Seguros. Codigo de Estimacion No. 117962, Contrato No. 58066 y Orden de Pago No. 200840.

MARGARITA OREILLY BECERRA

legalName: MARGARITA OREILLY BECERRA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de Sueldo del mes de SEPTIEMBRE de 2016 a Luis Armando Rivera ETEM Urbano en Prevención Situacional de El Progreso del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 104645, Orden de Pago 200827, Contrato 58061, Estimacion 117949.

LUIS ARMANDO RIVERA FONSECA

legalName: LUIS ARMANDO RIVERA FONSECA


title: Pago de Sueldo del mes de SEPTIEMBRE de 2016 a Mario Aneo Valle Asistente Municipal Social para la Movilización Comunitaria de El Progreso del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 105239, Orden de Pago 200832, Contrato 58063, Estimacion 117953.

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO


title: Pago de Sueldo del mes de SEPTIEMBRE de 2016 a Kerly Blanco Cubas Asistente Urbano en Prevención Situacional de El Progreso del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 105227, Orden de Pago 200831, Contrato 58065, Estimacion 117952.

KERLY STEPHANIE BLANCO CABUS

legalName: KERLY STEPHANIE BLANCO CABUS


title: Pago de Sueldo del mes de SEPTIEMBRE de 2016 a Kelin Lili Diaz Promotor Social de El Progreso del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 105235, Orden de Pago 200819, Contrato 58067, Estimacion 117941.

KELIN LILI DIAZ OSORTO

legalName: KELIN LILI DIAZ OSORTO


title: Pago de Sueldo del mes de SEPTIEMBRE de 2016 a Oscar Rolando Umanzor Promotor Social de El Progreso del Proyecto Municipios Más Seguros. Codigo de Estimacion No. 118029, Contrato No. 58069 y Orden de Pago no. 200946.

OSCAR ROLANDO UMANZOR

legalName: OSCAR ROLANDO UMANZOR


title: Pago de Sueldo del mes de SEPTIEMBRE de 2016 a Gustavo Canales Rodriguez Promotor Social de El Progreso del Proyecto Municipios Más Seguros. Codigo de Estimacion No. 117970, Contrato No. 58071 y Orden de Pago No. 200845.

GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ


title: Pago de Sueldo del mes de SEPTIEMBRE de 2016 a Marco Vinicio Flores ETEM Urbano en Prevención Situacional de Choloma del Proyecto Municipios Más Seguros. Codigo de Estimacion No. 118031, Contrato No. 58055 y Orden de Pago No. 200947.

MARCO VINICIO FLORES JANSSER

legalName: MARCO VINICIO FLORES JANSSER


title: Pago de Sueldo del mes de SEPTIEMBRE de 2016 a Carlos Roberto Gonzalez Asistente Urbano en Prevención Situacional de Choloma del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 105287, Orden de Pago 200837, Contrato 58060, Estimacion 117958.

CARLOS ROBERTO GONZALEZ RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO GONZALEZ RIVERA


title: Pago de Sueldo del mes de SEPTIEMBRE de 2016 a Jairon Calidonio Fajardo Promotor Social de Choloma del Proyecto Municipios Más Seguros. Codigo de Estimacion No. 118034, Contrato No. 58058 y Orden de Pago No. 200948.

JAIRO CALIDONIO FAJARDO GARCIA

legalName: JAIRO CALIDONIO FAJARDO GARCIA


title: Pago de Sueldo del mes de SEPTIEMBRE de 2016 a Jayron Saul Aleman Promotor Social de Choloma del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 105231, Orden de Pago 200838, Contrato 58057, Estimacion 117959.

JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS

legalName: JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS


title: Pago de Sueldo del mes de SEPTIEMBRE de 2016 a Nolvia Esperanza Hernandez ETEM en Prevención Social de Choloma del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 104638, Orden de Pago 200836, Contrato 58056, Estimacion 117957.

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA


title: Pago de Sueldo del mes de SEPTIEMBRE de 2016 a Bryan Josue Argueta Promotor Social de Choloma del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 105229, Orden de Pago 200839, Contrato 58059, Estimacion 117961.

BRYAN JOSUE ARGUETA CASTRO

legalName: BRYAN JOSUE ARGUETA CASTRO


title: Pago de Sueldo del Mes de AGOSTO de 2016 a Luis Alberto Velasquez, Analista de Información para los Observatorios Locales del Municipio de La Ceiba, Codigo 106365, Orden de Pago 200846, Contrato 58821, Estimacion 117971

LUIS ALBERTO VELASQUEZ REYES

legalName: LUIS ALBERTO VELASQUEZ REYES


title: Pago de Sueldo del Mes de AGOSTO de 2016 a Dorian Adolfo Ordoñez, Apoyo Técnico de Sistemas de Información de los Observatorios Locales de la Violencia del Municipio de El Progreso, Codigo 106362, Orden de Pago 200848, Contrato 58822, Estimacion 117973.

DORIAN ADOLFO ORDOÑEZ OSORTO

legalName: DORIAN ADOLFO ORDOÑEZ OSORTO


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 58828 OP 200858 A FAVOR DE SANTOS GERMAN HERRERA ORTIZ GIRA DEL 29 DE AGOSTO  AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

SANTOS GERMAN HERRERA ORTIZ

legalName: SANTOS GERMAN HERRERA ORTIZ


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 58830 OP 200860 A FAVOR DE KATHERIN IVETTE HERNANDEZ CARCAMO GIRA DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2016

KATHERIN IVETTE HERNANDEZ CARCAMO

legalName: KATHERIN IVETTE HERNANDEZ CARCAMO


WALTER ARISMENDI CASTRO RODRIGUEZ

legalName: WALTER ARISMENDI CASTRO RODRIGUEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

rationale: WALTER ARISMENDI CASTRO RODRIGUEZ;ANTICIPO DE COMBUSTIBLE No.5218 INSPECTOR DE PROYECTOS PIR, CHOLUTECA SANTA ANA YUSGUARE OROCUINA MOROLICA SAN MARCOS DE COLON DEL 8 AL 10 FEBRERO 2016. CODIGO DE ESTIMACION No. 114173, CONTRATO No. 56156 Y ORDEN DE PAGO No. 195090. REVERSION COMPROBANTE DE INGRESO No. 89987 A LA FECHA 26 DE FEBRERO DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-289-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-289-1-0


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 58829 OP 200859 A FAVOR DE SANTOS GERMAN HERRERA ORTIZ GIRA DEL 10 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2016


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 58831 OP 200861 A FAVOR DE GLORIA MARIA HERNANDEZ GIRA DEL 10 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2016

GLORIA MARIA HERNANDEZ

legalName: GLORIA MARIA HERNANDEZ


title: CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG INVERSION TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE INVERSION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DEL CASCO URBANO MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPTO DE LEMPIRA CODIGO 103116, ORDEN DE PAGO 200722, CONTRATO 50362 , ESTIMACION 117865.

CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG

legalName: CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG


title: Pago de Factura No.000-001-01-00001720 a Grupo Mare S.A. por compra de Colchonetas de Latex para ejercicio de yoga, para el desarrollo de Talleres de Resolución de Conflictos a ser impartidos en la municipios de El Progreso y La Ceiba por los Psicologos del proyecto a los habitantes de las colonias intervenidas, Codigo 104004, Orden de Pago 200873, Contrato 58836, Estimacion 117991.

GRUPO MARE S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS CALZADA URUGUAY NO.2220

legalName: GRUPO MARE S.A


title: COMUTADORAS Y SERVICIOS (COMPUSER), COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION, SEGUN FACTURA PRO-FORMA No. 028 EN PROCESO DE COMPRA CMA-124-2016, CODIGO 105349, ORDEN DE PAGO 200926, CONTRATO 58847, ESTIMACION 118024.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO LOCAL Y DESARROLLO DE POLITICAS


title: CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG; INVERSION, TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE INVERSION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DESISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DEL CASCO URBANO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEPTO DE LEMPIRA CODIGO 105113 CODIGO DE ESTIMACION No. 117864 CONTRATO No. 51684 Y ORDEN DE PAGO No. 200721.


title: GRUPO BYMAZ S. DE R.L. COMPRA DE ACCESORIOS, SEGUN PROCESO DE COMPRA CMA-085-I-2016, FACTURA nO. 000-001-01-000-00047 Y COMPROBANTE DE ENTREGA DEL 21 DE JUNIO DEL 2016, CODIGO 105349, ORDEN DE PAGO 200923, CONTRATO 58846, ESTIMACION 118023.

GRUPO BYMAZ S DE RL

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL


title: GRUPO BYMAZ S. DE R. L., COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000-0047 EN PORCESO DE COMPRA CMA-085-I-2016, CODIGO 105349, ORDEN DE PAGO 200923, CONTRATO 58846, ESTIMACION 118023.


title: Pago de Factura No.000-001-01-0000-0050 a favor de Grupo BYMAZ S. de R.L. por compra de camisas para ser donadas al personal de la dirección de comunicaciones de IDECOAS/FHIS. Codigo de Estimacion No. 118472, Contrato No. 59122 y Orden de Pago No. 201628.


title: Pago de Factura No.000-001-01-0000-0051 a favor de Grupo BYMAZ S. de R.L. por compra de camisas para ser donadas al personal de la dirección de metodo y Sistemas de IDECOAS/FHIS. Codigo de Estimacion No. 118470, Contrato No. 59121 y Orden de Pago No. 201626.


title: Liquidación de gastos de combustible por gira del 26 al 28 de Septiembre de 2016 para revisión de procesos contables y financieros a los fondos transferidos por el Proyecto Municipios Más Seguros en las Municipalidades de El Progreso y Choloma , codigo de estimacion 118053, contrato 58877, orden de pago 200972.

WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

legalName: WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58855, OP 200949 A NOMBRE DE MARY CARMEN CORDOBA, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ

legalName: MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58856, OP 200950 A NOMBRE DE MARY CARMEN CORDOBA, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.


title: Liquidación de gastos de combustible por gira del  14 de Septiembre de 2016 a la ciudad de El Progreso para participación en taller de capacitación de supervisiores y encuentadores en el marco de Proyecto Municipios Más Seguros,codigo de estimacion 118051, contrato 58874, orden de pago 200970.

KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA

legalName: KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA


title: Liquidación de gastos de combustible por gira del  19 al 22 de Septiembre de 2016 a la ciudad de Choloma, El Progreso y La Ceiba para participación en desarrollo de foros educativos en el marco de Proyecto Municipios Más Seguros, codigo de estimacion 118050, contrato 58873, orden de pago 200969.

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105391-5 con resumen: Pago por Concepto de Consultoría "Coordinador Nacional de la Unidad Coordinadora del Proyecto PIR"

ROSEMARY BENDECK MOURRA

legalName: ROSEMARY BENDECK MOURRA

rationale: ROSEMARY BENDECK,: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO  DEL 2016. EN FUNCION DEL CONTRATO ¿COORDINADOR NACIONAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR" SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105391, ORDEN DE PAGO 197805, CONTRATO 56011, ESTIMACION 116020.

description: ROSEMARY BENDECK EN CONCEPTO DE PAGO DE "COORDINADOR NACIONAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2016, SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105391, ORDEN DE PAGO 197007, CONTRATO 56011, ESTIMACION 115473.

description: ROSEMARY BENDECK MOURRA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, EN FUCNION DEL CONTRATO COORDINADOR NACIONAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR. SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105391, ORDEN DE PAGO 196296, CONTRATO 56011, ESTIMACION 114980.

description: ROSEMARY BENDECK, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA "COORDINADOR NACIONAL DE LA UNIDAD DEL PROYECTO PIR. SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105391, ORDEN DE PAGO 195646, CONTRATO 56011, ESTIMACION 114555.

description: ROSEMARY BENDECK, Pago por Concepto de Consultoría "Coordinador Nacional de la Unidad Coordinadora del Proyecto PIR" Correspondiente al mes de Febrero 2016. Sujeto a Regimen de Pagos a Cuenta, Codigo 105391, Orden de Pago 195190, Contrato 56011, Estimacion 114243.


title: Anticipo de gastos de combustible para asistir a las aperturas de licitación para Subproyecto de Construcción de Centro Integral Mi Comunidad CDA en la Col. 11 de Abril de 2016, codigo de estimacion 118052, contrato 58875, orden de pago 200971.

MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

legalName: MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO


title:
PAGO DE CODIGO106180, CTTO 58857, OP 200961 A NOMBRE DE OMAR EDGARDO PEÑA MURCIA, VIATICO #32440 GIRA A SANTA ROSA DE COPAN.
PROMINE KFW FASE III

OMAR EDGARDO PEÑA MURCIA

legalName: OMAR EDGARDO PEÑA MURCIA


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58883, OP 201006 A NOMBRE DE CARLOS TOMAS MONTOYA, VIATICO # 12335 GIRA A LA ESPERANZA DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ

legalName: CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58881, OP 201004 A NOMBRE DE CARLOS TOMAS MONTOYA, VIATICO # 12336 GIRA A LA ESPERANZA DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58885, OP 201008 A NOMBRE DE JOSE LUIS CENTENO CABRERA, VIATICO # 12512 GIRA A LA ESPERANZA DEL 18 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105393-6 con resumen: Pago por Concepto de Consultoría "Financiero para la Unidad Coordinadora del Proyecto PIR"

ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX

legalName: ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX

rationale: ARELIS DANORY ZUNIGA CALIX, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2016. EN FUNCION DEL CONTRATO,  FINANCIERO PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR, CODIGO 105393, ORDEN DE PAGO 197806, CONTRATO 56012, ESTIMACION 116021.

description: ARELIS DANORY ZUNIGA CALIX, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2016. EN FUNCION DEL CONTRATO ¿¿FINANCIERO PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR, CODIGO 105393, ORDEN DE PAGO 197008, CONTRATO 56012, ESTIMACION 115474.

description: ARELIS DANORY ZUNIGA CALIX, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2016. EN FUNCION DEL CONTRATO ¿¿FINANCIERO PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR, CODIGO 105393, ORDEN DE PAGO 196297, CONTRATO 56012, ESTIMACION 114981.

description: ARELIS DANORY ZUNIGA CALIX, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2016. EN FUNCION DEL CONTRATO ¿¿FINANCIERO PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR, CODIGO 105393, ORDEN DE PAGO 195649, CONTRATO 56012, ESTIMACION 114558.

description: ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX Pago por Concepto de Consultoría "Financiero para la Unidad Coordinadora del Proyecto PIR" Correspondiente al mes de Febrero del año 2016, Codigo 105393, Orden de Pago 195193, Contrato 56012, Estimacion 114246.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-06-2016 con resumen: CONTRATO DE SEVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COORDINADOR UCP, GAHERY ANIBAL ORTIZ GALLARDO, CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1 PROGRAMA PIAHCC, DEL 19 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016,

GAHERY ANIBAL ORTIZ GALLARDO

legalName: GAHERY ANIBAL ORTIZ GALLARDO

ue: 19 - PROGRAMA PUEBLOS INDIGENAS AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

fuente: 22 - Donaciones Externas

programa: 15 - PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

proyecto: 1 - PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

actividadObra: 3 - Gestión del Programa

rationale: Contrato: CI-06-2016 con resumen: CONTRATO DE SEVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COORDINADOR UCP, GAHERY ANIBAL ORTIZ GALLARDO, CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1 PROGRAMA PIAHCC, DEL 19 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, PAGO DE DICIEMBRE DE 2016, CODIGO DE ESTIMACION No. 119741, CONTRATO No. 58932 Y ORDEN DE PAGO No. 203475.

type: REC

description: Contrato: CI-06-2016 con resumen: CONTRATO DE SEVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COORDINADOR UCP, GAHERY ANIBAL ORTIZ GALLARDO, CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1 PROGRAMA PIAHCC, DEL 19 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, PAGO DE NOVIEMBRE DE 2016, CODIGO DE ESTIMACION No. 118947, CONTRATO No. 58932 Y ORDEN DE PAGO No. 202377.

description: Contrato: CI-06-2016 con resumen: CONTRATO DE SEVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COORDINADOR UCP, GAHERY ANIBAL ORTIZ GALLARDO, CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1 PROGRAMA PIAHCC, DEL 19 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, PAGO DE OCTUBRE 2016, CODIGO DE ESTIMACION No. 118388, CONTRATO No. 58932 Y ORDEN DE PAGO No. 201524.

description: Contrato: CI-06-2016 con resumen: CONTRATO DE SEVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COORDINADOR UCP, GAHERY ANIBAL ORTIZ GALLARDO, CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1 PROGRAMA PIAHCC, DEL 19 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, CODIGO DE ESTIMACION No.118137, CONTRATO No.58932, ORDEN DE PAGO No.201125.

description: Contrato: CI-06-2016 con resumen: CONTRATO DE SEVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COORDINADOR UCP, GAHERY ANIBAL ORTIZ GALLARDO, CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1 PROGRAMA PIAHCC, DEL 19 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, PAGO DEL 19 AL 31 DE AGOSTO DE 2016,CODIGO DE ESTIMACION No.118136 , CONTRATO No.58932 , ORDEN DE PAGO 201124.


title: POMAR S DE R.L DE C.V. INVERSION, CODIGO 102576, ESTIMACION No.1, CONCEPCION DEPTO DE INTIBUCA, PAGO DE ESTIMACION No.1.CODIGO DE ESTIMACION No.117846, CONTRATO No.52173, ORDEN DE PAGO 200870.

POMAR S DE R.L DE C.V.

streetAddress: COL LAS MINITAS AVE VENECIA CASA 2451

legalName: POMAR S DE R.L DE C.V.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105394-6 con resumen: Pago por Concepto de Consultoría "Especialista Sectorial en Caminos Rurales para la Unidad Coordinadora del Proyecto PIR"

DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

legalName: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

rationale: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ,  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2016. EN FUNCION DEL CONTRATO ESPECIALISTA SECTORIAL EN CAMINOS RURALES PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR, CODIGO 105394, ORDEN DE PAGO 197807, CONTRATO 56013, ESTIMACION 116022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-294-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-294-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-294-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-294-1-0

description: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES: Pago por Concepto de Consultoría "Especialista Sectorial en Caminos Rurales para la Unidad Coordinadora del Proyecto PIR" Correspondiente al mes de Febrero del año 2016, Codigo 105394, Orden de Pago 195197, Contrato 56013, Estimacion 114250.

description: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ,  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2016. EN FUNCION DEL CONTRATO ¿CONSULTOR TÉCNICO SOCIAL PARA LA UCP-PIR, CODIGO 105394, ORDEN DE PAGO 197009, CONTRATO 56013, ESTIMACION 115475.

description: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ,  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2016. EN FUNCION DEL CONTRATO ¿CONSULTOR TÉCNICO SOCIAL PARA LA UCP-PIR, CODIGO 105394, ORDEN DE PAGO 196298, CONTRATO 56013, ESTIMACION 114982.

description: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ,  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2016. EN FUNCION DEL CONTRATO ¿CONSULTOR TÉCNICO SOCIAL PARA LA UCP-PIR, CODIGO 105394, ORDEN DE PAGO 195652, CONTRATO 56013, ESTIMACION 114561.


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 58892 OP 201036 A FAVOR DE MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES GIRA DEL 13 SEPTIEMBRE 2016

MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES

legalName: MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES


title:
PAGO DEL CODIGO #106180, CTTO 58893, OP 201056 A NOMBRE DE AUTOEXCEL S.A DE C.V POR REVISION DE 45000 KM DE MITSUBISHI L200 REGISTRO #106.
PROMINE KFW FASE III.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title:
PAGO DEL CODIGO #106180, CTTO 58894, OP 201057 A NOMBRE DE AUTOEXCEL S.A DE C.V POR REVISION DE 45000 KM DE MITSUBISHI L200 REGISTRO #107.
PROMINE KFW FASE III.


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58896, OP 201066, A NOMBRE DE MARIO RAFAEL ALVAREZ SANCHEZ VIATICO #7373 GIRA A SANTA ROSA DE COPAN DEL 17AL 22 DE OCTUBRE DE 2016.
PROMINE KFW FASE III

MARIO RAFAEL ALVAREZ SANCHEZ

legalName: MARIO RAFAEL ALVAREZ SANCHEZ


title: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿ASISTENTE TÉCNICO DE INGENIERÍA PARA EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL PIR¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105422, ORDEN DE PAGO 200464, CONTRATO 57838, ESTIMACION 117681.

LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ

legalName: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ


title:
PAGO DEL CODIGO #106180 CTTO 58904, OP 201092 A NOMBRE DE JOSE DE JESUS RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.
PROMINE KFW FASE III.

JOSE DE JESUS RODRIGUEZ ZUNIGA

legalName: JOSE DE JESUS RODRIGUEZ ZUNIGA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105397-6 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría "Consultor Técnico Social para la UCP-PIR"

LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA

legalName: LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA

rationale: LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA, PAGO  DE HONORARIOS CORRESPONDINTES AL MES DE JUNIO DEL 2016 EN FUNCION DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA "CONSULTOR TÉCNICO SOCIAL PARA LA UCP-PIR"SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105397, ORDEN DE PAGO 197809, CONTRATO 56014, ESTIMACION 116024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-296-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-296-1-0

description: LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría "Consultor Técnico Social para la UCP-PIR", Correspondientes al mes de Febrero del año 2016, Codigo 105397, Orden de Pago 195202, Contrato 56014, Estimacion 114255.

description: LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA, PAGO  DE HONORARIOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2016 EN FUNCION DELE CONTRATO DE CONSULTORÍA "CONSULTOR TÉCNICO SOCIAL PARA LA UCP-PIR"SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105397, ORDEN DE PAGO 197010, CONTRATO 56014, ESTIMACION 115476.

description: LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA, PAGO  DE HONORARIOS CORRESPONDINTES AL MES DE ABRIL DEL 2016 EN FUNCION DELE CONTRATO DE CONSULTORÍA "CONSULTOR TÉCNICO SOCIAL PARA LA UCP-PIR, CODIGO 105397, ORDEN DE PAGO 196299, CONTRATO 56014, ESTIMACION 114983.

description: LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA, PAGO  DE HONORARIOS CORRESPONDINTES AL MES DE MARZO DEL 2016 EN FUNCION DELE CONTRATO DE CONSULTORÍA "CONSULTOR TÉCNICO SOCIAL PARA LA UCP-PIR, CODIGO 105397, ORDEN DE PAGO 195656, CONTRATO 56014, ESTIMACION 114565.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105398-4 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría "Apoyo a la Gestión de Proyectos de Electrificación Rural Mediante Extensión de Red en Tres Mancomunidades"

LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ

legalName: LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ

rationale: LUIS ALBERTO HERNANDEZ VÉLEZ , PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2016. EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE EXTENSIÓN DE RED EN TRES MANCOMUNIDADES, CODIGO 105398, ORDEN DE PAGO 197811, CONTRATO 56015, ESTIMACION 116026.

description: LUIS ALBERTO HERNANDEZ VÉLEZ , PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2016. EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE EXTENSIÓN DE RED EN TRES MANCOMUNIDADES, CODIGO 105398, ORDEN DE PAGO 197011, CONTRATO 56015, ESTIMACION 115477.

description: LUIS ALBERTO HERNANDEZ VÉLEZ , PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2016. EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE EXTENSIÓN DE RED EN TRES MANCOMUNIDADES, CODIGO 105398, ORDEN DE PAGO 196300, CONTRATO 56015, ESTIMACION 114984.

description: LUIS ALBERTO HERNANDEZ VÉLEZ , PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2016. EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE EXTENSIÓN DE RED EN TRES MANCOMUNIDADES, CODIGO 105398, ORDEN DE PAGO 195658, CONTRATO 56015, ESTIMACION 114568.

description: LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría "Apoyo a la Gestión de Proyectos de Electrificación Rural Mediante Extensión de Red en Tres Mancomunidades" Correspondiente al mes de Febrero del año 2016, Codigo 105398, Orden de Pago 195203, Contrato 56015, Estimacion 114256.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105483-4 con resumen: Pago por Concepto de Consultoría "Oficial de Adquisiciones Itinerante de la Unidad Coordinadora del Proyecto PIR"

KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO

legalName: KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO

rationale: KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2016. EN FUNCION DEL CONTRATO ¿OFICIAL DE ADQUISICIONES ITINERANTE DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR, CODIGO 105483, ORDEN DE PAGO 197812, CONTRATO 56016, ESTIMACION 116027.

description: KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO  DEL 2016. EN FUNCION DEL CONTRATO ¿OFICIAL DE ADQUISICIONES ITINERANTE DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR, CODIGO 105483, ORDEN DE PAGO 197012, CONTRATO 56016, ESTIMACION 115478.

description: KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2016. EN FUNCION DEL CONTRATO ¿OFICIAL DE ADQUISICIONES ITINERANTE DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR, CODIGO 105483, ORDEN DE PAGO 196301, CONTRATO 56016, ESTIMACION 114985.

description: KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2016. EN FUNCION DEL CONTRATO ¿OFICIAL DE ADQUISICIONES ITINERANTE DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR, CODIGO 105483, ORDEN DE PAGO 195661, CONTRATO 56016, ESTIMACION 114570.

description: KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO: Pago por Concepto de Consultoría "Oficial de Adquisiciones Itinerante de la Unidad Coordinadora del Proyecto PIR" Correspodiente al mes de Febrero del año 2016, Codigo 105483, Orden de Pago 195204, Contrato 56016, Estimacion 114257.


title:
PAGO DEL CODIGO #106180 CTTO 58910, OP 201094 A NOMBRE DE RAFAEL BAUTISTA INESTROZA POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL0 3 DE OCTUBRE DE 2016.
PROMINE KFW FASE III.

RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ

legalName: RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ


title:
PAGO DEL CODIGO #106180 CTTO 58909, OP 201093 A NOMBRE DE ESDRA MARIA ALVAREZ   POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE  DE 2016.
PROMINE KFW FASE III.

ESDRA MARIA ALVAREZ CERNA

legalName: ESDRA MARIA ALVAREZ CERNA


title:
PAGO DEL CODIGO #106180 CTTO 58911, OP 201095 A NOMBRE DE CARLOS ALFREDO HERRERA POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.
PROMINE KFW FASE III.

CARLOS ALFREDO HERRERA RODRIGUEZ

legalName: CARLOS ALFREDO HERRERA RODRIGUEZ


title: TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO CONTRATO " AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL CORRESPONDIENTES AL PERIODO FISCAL 2016 POR LOS FONDOS PROVENIENTES DEL CONVENIO DE CREDITO IDA NO. 5289-HN" CODIGO DE ESTIMACION No. 118156,  CONTRATO No. 58944 Y ORDEN DE PAGO No. 201152.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title:
PAGO DEL CODIGO#106180, CTTO 58918, OP 201109 A NOMBRE DE FABIOLA GISSELL LAGOS ,VIATICO# 12168 GIRA A SANTA BARBARA EL 17 AL 21 DE OCTUBRE DE 2016.
PROMINE KFW FASE III.

FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ

legalName: FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ


title: Segundo pago de Contrato de Servicios Experto en Sistemas de Información Geográfica para fortalecer las capacidades de análisis del Observatorio Nacional de la UNAH y la Secretaría de Seguridad. Codigo de Estimacion No. 118155, Contrato No. 58646 y Orden de Pago No. 201151.

ANTONIO BENJAMIN CARIAS ARIAS

legalName: ANTONIO BENJAMIN CARIAS ARIAS


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105399-5 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría "Especialista en Microfinanzas de La Unidad Coordinadora del Proyecto PIR"

MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS

legalName: MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS

rationale: MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2016. EN FUNCION DEL CONTRATO ¿ESPECIALISTA EN MICROFINANZAS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR, CODIGO 105399, ORDEN DE PAGO 197813, CONTRATO 56017, ESTIMACION 116028.

description: MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2016. EN FUNCION DEL CONTRATO ¿ESPECIALISTA EN MICROFINANZAS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR, CODIGO 105399, ORDEN DE PAGO 197013, CONTRATO 56017, ESTIMACION 115479.

description: MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2016. EN FUNCION DEL CONTRATO ¿ESPECIALISTA EN MICROFINANZAS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR, CODIGO 105399, ORDEN DE PAGO 196302, CONTRATO 56017, ESTIMACION 114986.

description: MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2016. EN FUNCION DEL CONTRATO ¿ESPECIALISTA EN MICROFINANZAS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR, CODIGO 105399, ORDEN DE PAGO 195662, CONTRATO 56017, ESTIMACION 114571.

description: MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría "Especialista en Microfinanzas de La Unidad Coordinadora del Proyecto PIR" Correspondiente al mes de Febrero del año 2016, Codigo 105399, Orden de Pago 195205, Contrato 56017, Estimacion 114258.


title: Segundo Pago de Contrato por Servicios para Desarrollo de Talleres de Resolución de Conflictos y Terapias Alternativas para la Comunicación Efectiva, en los conglomerados de Choloma, La Ceiba y El Progreso , codigo de estimacion 118140, contrato 58645 , orden de pago 201134.

CRISTINA DEL CARMEN ALVARADO LARA

legalName: CRISTINA DEL CARMEN ALVARADO LARA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de Técnico en Gestión de Proyectos del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad del mes de Septiembre de 2016. Codigo de Estimacion No. 118157, Contrato No. 58215 y Orden de Pago No. 201153.

TELMA ELIZABETH RAMOS COREA

legalName: TELMA ELIZABETH RAMOS COREA


title: ROSEMARY BENDECK MOURRA; CUENTA DE VIATICOS COMBUSTIBLE No.8897 DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016, ASISTIR A FORO TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SU IMPACTO Y SOLUCIONES IMPARTIDO EM SAN PEDRO SULA SEDE SIGUATEPEQUE, ASISTIR A REUNON TECNICA RASHON SE LLEVO A CABO EN SIGUATEPEQUE , CODIGO DE ESTIMACION No.118141, CONTRATO No.58933, ORDEN DE PAGO No.201135.

ROSEMARY BENDECK MOURRA

legalName: ROSEMARY BENDECK MOURRA