title: OG-75;0;23; Reembolso por gastos de peaje en giras de trabajo realizadas a SPS en fechas comprendidas en los meses de Enero a Mayo, 2016

HECTOR ANTONIO HERRERA FLORES

legalName: HECTOR ANTONIO HERRERA FLORES

fuente: 22 - Donaciones Externas

proyecto: 10 - CORREDOR LOGISTICO GOASCORAN-VILLA DE SAN ANTONIO Y TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-CORTES

organismo: 272 - Concesionaria Vial de Honduras

actividadObra: 3 - Reasentamiento


title: PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 09 CORRESPONDIENTWE AL PERIODO DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DE 2016

currency: HNL

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 18 - VALLE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 11 - PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 3 - Comisionado Nacional de Derechos Humanos

actividadObra: 2 - PERSONAS CAPACITADAS EN DERECHOS HUMANOS

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 5 - ACCIONES DE SEGUIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

actividadObra: 6 - ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE COMPENSACIÓN SOCIAL, PROYECTOS Y BONOS

actividadObra: 7 - RESTITUCIÓN DE DERECHOS CONCULCADOS A LOS PETICIONARIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 9 - AUDITORÍAS SOCIALES Y ACCIONES DE VEEDURÍA REALIZADOS A FONDOS Y PROYECTOS COMUNITARIOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

description: PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 09 CORRESPONDIENTWE AL PERIODO DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DE 2016

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 09 CORRESPONDIENTWE AL PERIODO DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DE 2016


title: PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA(PEGAMENTO EN BARRA, ETIQUETAS RECTANGULAR, NOTAS ADHESIVAS.) PARA LA DELEGACION DE ROATAN

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 12 - ISLAS DE LA BAHÍA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

type: ORDCOM


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (TAPE, GRAPAS, CORRECTOR) PARA LA DELEGACION DE ROATAN

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00002097 POR COMPRA DE BOLSAS NEGRAS, PASTE VERDE, JABON LAVA TRASTE PARA LA OFICINA CENTRAL.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 DE LA DELEGACION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION DE COLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

ue: 3 - COLÓN

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (MASKING TAPE, PAPEL TAMAÑO CARTULINA) PARA LA OFICINA DE CULTURA Y DEMOCRACIA


description: OG-75;0;23; Reembolso por gastos de peaje en giras de trabajo realizadas a SPS en fechas comprendidas en los meses de Enero a Mayo, 2016

JUANA FRANCISCA LAMBUR VALLE

legalName: JUANA FRANCISCA LAMBUR VALLE

ga: 3 - UNIDAD EJECUTORA REASENTAMIENTO

ue: 7 - UNIDAD EJECUTORA REASENTAMIENTO

programa: 2 - PROYECTOS CENTRALES

institucion: 31 - Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

type: REC


title: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016 DE LA DELEGACION  REGIONAL DEL CENTRO ORIENTE

ue: 9 - FRANCISCO MORAZÁN


title: PAGO DE EMPASTADOS DE DIARIO LA GACETA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 UNICAMENTE SE CUBRIRA LOS PRIMEROS MES DEL AÑO QUEDANDO EL SEGUNDO TRIMESTRE PARA EL PROXIMO AÑO

ROLANDO ENRIQUE SOTO

legalName: ROLANDO ENRIQUE SOTO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA

HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES

ue: 14 - LEMPIRA


title: PAGO DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA PARA LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA


title: PAGO PORCONSTRUCCION DE GALERA DONDE SE GUARDA EL VEHICULO DE LA DELEGACION DE LEMPIRRA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE FACTURA NO.000-002-01-00003243 POR VIAJE  DEL DR. HERRERA CACERES A LA ASAMBLEA ANUAL Y CONGRESO EN LA ISLA TENEFIRE ESPAÑA APARTIR DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2016

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00083144. POR COMPRA DE UN LLAVIN PARA LA PUERTA PRINCIPAL DE LA DELEGACION DE CEIBA.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA

ue: 2 - ATLÁNTIDA


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PACA 8026 DE LA DELEGACION DE LA CEIBA.

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

faxNumber: ND

telephone: ND


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.

ue: 4 - COMAYAGUA


name: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

title: OG-75;0;23; Reembolso por gastos de peaje en giras de trabajo realizadas a SPS en fechas comprendidas en los meses de Enero a Mayo, 2016

WALTER MANFREDY PALENCIA CASCO

legalName: WALTER MANFREDY PALENCIA CASCO


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-04-00000303 POR MANO DE OBRA POR REPARACION DE ALTERNADOR DEL VEHICULO NISSAN PICK UP 6451 DE LA DELEGACION DE LA CEIBA.


title: PAGO DE FACTURA NO.002-004-01-00004906 POR SUSCRIPCION  DE PERIODICO CON ORGANIZACION PUBLICITARIA(DIARIO LA PRENSA) DEL 16 DE OCTUBRE DE 2016 AL 15 DE OCTUBRE DE 2017 PARA LA DELEGACION DE LA CEIBA.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE FACTURA NO.. 000-001-01-00009187 POR PAGO DE ALINEAMIENTO Y BALANCEO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA 8026 DE LA DELEGACION DE LA CEIBA.


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00128240 Y 000-001-01-00135582 DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE DE 2016


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001568. POR PAGO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO NISSAN PATROL PLACA 9254 DE LA DELEGACION DE STA RORA DE COPAN.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

ue: 5 - COPÁN


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN  FACTURAS NO. 044347, 040128, 0657. DEL PERIODO DEL 11 AL 19  DE OCTUBRE DE 2016

REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

ue: 7 - CHOLUTECA


title: PAGO DE FACTURA NO. 002005-01-00105145. POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA 8026 KILOMETRAJE NO. 323079. DE LA DELEGACION DE LA CEIBA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA  DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 PARA LA DELEGACION DE GRACIAS A DIOS

ue: 10 - GRACIAS A DIOS

actividadObra: 8 - REDES MULTISECTORIALES Y GRUPOS VULNERADOS CAPACITADOS Y FORTALECIDOS


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.


title: OG-219;0;19; Pago de comisión por servicios Fiduciarios de adquisición y transferencia de bienes, pagaduría en proceso de reasentamiento para el proyecto de transporte de MCA-Honduras, específicamente en el proyecto de canal seco, por el Valor de $. 7,270.00 y $. 60.00 Corresponden al mes de Marzo, 2016 y Comisiones por sitios de Reasentamiento en el contrato servicios fiduciarios de Adquisición y transferencia de bienes pagaduría en procesos de Reasentamiento para el proyecto canal Seco $. 245.00  y comisión generadas por rendimiento de Inversiones temporales $. 179.67 corresponden al mes de Marzo, 2016.

BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

proyecto: 9 - CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 2 - Reasentamiento


description: PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA  DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 PARA LA DELEGACION DE GRACIAS A DIOS

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: REEMBOLSO DE FONDO DE GASTO DE TRANSPORTE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

ue: 6 - CORTÉS


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001697.POR PAGO DE REPARACION DE MOTOCICLETA YAMAHA 350XT PLACA DE LA DELEGACION DE STA ROSA DE COPAN.


title: COMPRA DE 2 TONER CANON -128 NEGRO PARA LA DELEGACION DE LA PAZ.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

ue: 13 - LA PAZ


title: PAGO DE FACTURA NO.009-002-01-00003838POR PAGO DE  4 CAMBIOS DE LLANTAS,DE BALANCEO, ALINEAMIENTO Y VALVULAS  DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA 8026 DE LA DELEGACION DE LA CEIBA


title: PAGO DE FACTURA POR COMPRA ARREGLO  EN EL SISTEMA DE DIRECCION HIDRAULICA PARA EL VEHICULO TOYOTA PLACA 6013 DE LA DELEGACION DE INTIBUCA

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS

ue: 11 - INTIBUCÁ


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA  PARA EL PERIODO DE 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE  DEL 2016 PARA LA DELEGACION DE ROATAN.

SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA

legalName: SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000614 POR COMPRA DE ACEITE Y FILTRO PARA EL VEHICULO NISSAN PLACA 7701 DE LA DELEGACION DE LEMPIRA.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA Y LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: OG-219;0;19; Pago de comisión por servicios Fiduciarios de adquisición y transferencia de bienes, pagaduría en proceso de reasentamiento para el proyecto de transporte de MCA-Honduras, específicamente en el proyecto de canal seco, por el Valor de $. 9,360.00 Corresponden al mes de Abril y $.6,530.00 al mes de Mayo, 2016 y Comisiones por sitios de Reasentamiento en el contrato servicios fiduciarios de Adquisición y transferencia de bienes pagaduría en procesos de Reasentamiento para el proyecto canal Seco $. 645.00  y comisión generadas por rendimiento de Inversiones temporales $. 167.49 corresponden al mes de Abril, 2016 y $. 167.30 corresponden al mes de Mayo, 2016


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00000603 POR PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL MOTOR REVISION DE SISTEMA DE FRENOS FILTRO DE ACEITE GALONES DE ACEITE FILTRO DE AIRE. PARA LA OFICINA CENTRAL.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00960962 Y 002-001-01-00965981 POR GSATOS DE TRANSPORTE  DEL PROMOTOR EDUCADOR  EN LA JORNADA DE MONITOREO SOBRE LOS AVANCES DE PVDH DEL 10-10-2016

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA GASTOS DE ALIMENTACION DURANTE LA JORNADA UNIVERSITARIA DE IDENTIDAD E IDENTIDADES  REALIZADO  LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2016.

ue: 20 - PROGRAMAS ESPECIALES


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE NO.7 DEL PERIODO DE 14 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016


title: PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 20 DE OCTUBRE 2016


title: PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.10 DEL PERIODO DE 03 AL 20 DE OCTUBRE DE 2016 PARA LA DELEGACION DE INTIBUCA.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2016 DE LA DELEGACION DE INTIBUCA.

actividadObra: 4 - INSTANCIAS IDENTIFICADAS PARA PROMOVER LA CREACIÓN DEL SISTEMA LOCAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.


MARIO RODOLFO MAGAÑA RIZZO

legalName: MARIO RODOLFO MAGAÑA RIZZO

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DEL PROGRAMA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :31 GA :3 F-01: 15-1-0 - OG-48;0;19; Precompromiso a Director de Reasentamiento de la MCA-Honduras, corresponde a los meses de Septiembre a Diciembre, 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-31-3-15-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-31-3-15-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-31-3-15-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-31-3-15-1-0

type: PLANILLA

description: OG-48;0;19; Pago por Honorarios Profesionales a Director de Reasentamiento de la MCA-Honduras, corresponde al mes de noviembre, 2016

description: OG-48;0;19; Pago por Honorarios Profesionales a Director de Reasentamiento de la MCA-Honduras, corresponde al mes de Octubre, 2016

description: OG-48;0;19; Pago por Honorarios Profesionales a Director de Reasentamiento de la MCA-Honduras, corresponde al mes de Septiembre, 2016

description: OG-48;0;19; Pago por Honorarios Profesionales a Director de Reasentamiento de la MCA-Honduras, corresponde al mes  de  Diciembre, 2016


title: PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2016

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

ue: 8 - EL PARAÍSO


title: PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.9 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2016 PARA LA DELEGACION DE CEIBA.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.10 PARA EL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DE 2016 PARA LA DELEGACION DE ROATAN


title: COMPRA DE TONER XEROX-106R02310 COLOR NEGRO PARA LA DELEGACION DE DANLI.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V


title: PAGO DE FACTURAS NO. 029555,029559,029911,030626,031138. POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL SEP. Y OCTUB. DE 2016


title: PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 9 CORRESPONDIETE AL PERIODO DE L 17 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2016 PARA LA DELEGACION DE LA CEIBA.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2016.

MARIBEL RAMOS ILIAS

legalName: MARIBEL RAMOS ILIAS


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA NO.9 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2016 DE LA DELEGACION  DE CEIBA.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE SERPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DE 2016 PARA LA DELEGACION DE LA CEIBA


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DE 2016.


title:
OG-75;0;23; Reembolso por gastos de peaje en giras de trabajo realizadas a SPS en fechas comprendidas en los meses de Mayo a Agosto, 2015 el cual se detalla:

Daniel Benavides                                                        L. 1,284.00
Hector Herrera                                                                   362.00
Mario Magaña                                                                     95.00
Alex Moraes                                                                      252.00
Luisa Quan                                                                        138.00
Fernando Velásquez                                                          57.00
Daniel Maradiaga                                                                38.00
Total a Pagar por Peaje                                             L. 2,226.00
Se deposita a Daniel Benavides por ser el de mayor valor, quien les pagara a los involucrados

ELVIN DANIEL BENAVIDEZ SANCHEZ

legalName: ELVIN DANIEL BENAVIDEZ SANCHEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

type: FACT


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00000648 POR TRABAJO DE PINTADO DE BANDERAS EN AMBOS LADOS CON LEYENDA PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/09 AL 18/10 DEL 2016 PARA LA DELEGACION DE COMAYAGUA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACION DE OLANCHO

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ

ue: 16 - OLANCHO


title: PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  DE LA DELEGACION DE OLANCHO


title: PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 DE LA DELEGACION DE STA BARBARA.

DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

ue: 17 - SANTA BÁRBARA


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.


title: OG-219;0;19; Pago de comisión por servicios Fiduciarios de adquisición y transferencia de bienes, pagaduría en proceso de reasentamiento para el proyecto de transporte de MCA-Honduras, específicamente en el proyecto de canal seco, por el Valor de $.3,750.00 Corresponden al mes de Junio, 2016 y comisión generadas por rendimiento de Inversiones temporales $. 162.54 corresponden al mes de Junio, 2016

BAC HONDURAS S.A.

legalName: BAC HONDURAS S.A.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPNDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 PARA LA DELEGACION DE STA BARBARA.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 PARA LA DELEGACION DE STA. BARBARA.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DE 2016.


title: PAGO DE COMPLEMENTO DEL F011993  DE LA CUENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDADES DE CREACION Y FORTALECIMEINTO DE LAS REDES MULTISECTORIALES.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


title: PAGO DE COMPLEMENTO DEL F011992  DE LA CUENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDADES DE CREACION Y FORTALECIMEINTO DE LAS REDES MULTISECTORIALES.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  PARA EL PERIODO DEL 23/09/2016 AL 12/10/2016 PARA LA DELEGACION DE SANTA ROSA DE COPAN.

actividadObra: 3 - CAMPAÑAS O ACCIONES DE DIVULGACIÓN PARA LA PROMOCIÓN EN DERECHOS HUMANOS


title: PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 53 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DE 2016 DE LA DELEGACION DE STA ROSA DE CPOPAN.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE REEMBOLSO DE CAJACHICA NO.53 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DE 2016 PARA LA DELEGACION DE STA ROSA DE COPAN.


description: PAGO DE REEMBOLSO DE CAJACHICA NO.53 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DE 2016 PARA LA DELEGACION DE STA ROSA DE COPAN.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PATROL, PLACA NO. 9254 ASIGNADO AL DELEGADO ADJUNTO II,


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title:
OG-219;0;19; Pago de comisión por servicios Fiduciarios de adquisición y transferencia de bienes, pagaduría en proceso de reasentamiento para el proyecto de transporte de MCA-Honduras, específicamente en el proyecto de canal seco, por el Valor de $.9,050.00 Corresponden al mes de Julio, 2016 y comisión generadas por rendimiento de Inversiones temporales $. 162.36 corresponden al mes de Julio, 2016
Se paga comisiones atrasadas que no se habían incluido cuando se pagó las comisiones de Noviembre y Diciembre, 2015  según Oficio DE_121415_04 Y Oficio DE_102015_02
Pago de comisión por servicios Fiduciarios de adquisición y transferencia de bienes, pagaduría en proceso de reasentamiento para el proyecto de transporte de MCA-Honduras, específicamente en el proyecto de canal seco, por el Valor de $.360.00 Corresponden al mes de Noviembre, 2015 y  el valor de $. 120.00 Correspondiente al mes de Diciembre, 2015

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016 PARA LA DELEGACION DE LA PAZ

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (CORRESTOR, PERFORADORA, ETIQUETAS RECTANGULARES) PARA LA DELEGACION DE YORO

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 19 - YORO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.10 DE LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE DEL 18 DE OCTUBRE DE 2016

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA

ue: 15 - OCOTEPEQUE

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO DEREEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.10 DE LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE EL 18 DE OCTUBRE DE 2016


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016 PARA LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE.


title: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00000621 POR REVIDION DEL SISTEMA DE FRENOS REPARACION DE FIBRE DE PITO Y UN JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000647 POR MANTENIMEIRTO PREVENTIVO AFINAMIENTO DE MOTOR CAMBIO DE ACEITE  DEL VEHICULO TOYOTA RUNNER PLACA 5172


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-0000648 POR TRABAJO REALIZADO DE PINTADO DE BANDERAS EN AMBOS LADOS CON LEYENDA PROPIEDAD DEL ESTADO.

ue: 18 - VALLE

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DE 2016.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: OG-23;0;19; Pago Parcial 3/6 por el recibo No. 1484081  por el valor de (L.88,106.16) renovación del Seguro médico de  los empleados de la MCA-Honduras pagados con el Préstamo del BCIE 2116  con póliza No. 1-GM-1781 y pago parcial 3/6 según recibo No. 1484066   por el valor de ( L. 8,625.00) por  renovación seguro de vida colectivo de los empleados de InvesT-H, pagados con Fondos del préstamo BCIE 2116,  póliza No. 1-GM-1781 con vigencia del 19 de Octubre 2016 al 19 de Octubre, 2017.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

ue: 7 - UNIDAD EJECUTORA REASENTAMIENTO

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00000072 POR REPARACIONES ALINEAMIENTO, CHEQUEO ELECTRICO, ENGRASE, AJUSTES VARIOS  DE MOTOCICLETA PLACA2145 DE LA OFICINA CENTRAL

GUSTAVO VINICIO BRACAMONTE CRUZ

legalName: GUSTAVO VINICIO BRACAMONTE CRUZ


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00000090 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MOTOCICLETA YAMAHA 1606 DE LA OFICINA CENTRAL


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00000089 POR EVALUACION GENERAL DE MOTO YAMAHA PLACA 1606 DE LA OFICINA CENTRAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-3-1-3192-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-3-1-3192-1-0


title: PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION  DE CONTROL DE ACCESO PARA PUERTAS UBICADAS EN OFICINA CENTRAL

MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA

legalName: MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA

ue: 9 - FRANCISCO MORAZÁN


title: PAGO DE 7.25 DIAS DE VIATICOS  POR VIAJE A TENERIFE ESPAÑA PARA ASISTIR A ASAMBLEA ANUAL Y CONGRESO A PARTIR DE 21 AL 24 DE OCTUBRE 2016

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA


title: PAGO DE TRANSPORTE A EMPLEADO DE LA DELEGACION DE OLANCHO LOS DIAS 10 Y14 DE OCTUBRE DE 2016

GUMERCINDO ENRIQUE MUNGUIA BURUCA

legalName: GUMERCINDO ENRIQUE MUNGUIA BURUCA


title: COMPRA DE UN TONER CANON - 128 NEGRO PARA LA DELEGACION DE VALLE.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016.

JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

legalName: JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

ue: 3 - COLÓN


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.

ue: 12 - ISLAS DE LA BAHÍA


title:
OG-219;0;19; Pago de comisión por servicios Fiduciarios de adquisición y transferencia de bienes, pagaduría en proceso de reasentamiento para el proyecto de transporte de MCA-Honduras, específicamente en el proyecto de canal seco, por el Valor de $.3,860.00, Corresponden al mes de Octubre,2015 y Comisiones generadas por rendimiento de Inversiones temporales $. 187.66 al mes de Octubre, 2015.
Comisión por servicios Fiduciarios de adquisición y transferencia de bienes, pagaduría en proceso de reasentamiento para el proyecto de transporte de MCA-Honduras, específicamente en el proyecto de canal seco, por el Valor de $.8,460.00, Corresponden al mes de Noviembre, 2015 y Comisiones generadas por rendimiento de Inversiones temporales $. 209.41 al mes de Noviembre, 2015.

Comisión por servicios Fiduciarios de adquisición y transferencia de bienes, pagaduría en proceso de reasentamiento para el proyecto de transporte de MCA-Honduras, específicamente en el proyecto de canal seco, por el Valor de $.1,260.00, Corresponden al mes de Diciembre, 2015 y Comisiones generadas por rendimiento de Inversiones temporales $. 204.61 al mes de Diciembre, 2015.


name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
OG-88;0;11; Por cancelación de la Factura # 000-001-01-00001074, por el servicio de reparación y mantenimiento del reloj marcador y fechador de las oficinas de la INVEST-H/MCA-Honduras.
SE CORRIGE OBJETO DEL GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-31-3-20-1-3 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-31-3-20-1-0

type: OFICIO


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.

SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA

legalName: SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE  MARZO DE 2016.


title: OG-77;0;23; Pago por servicios de alimentación en evento taller de presentación de resultados del presente año de Inversión Estratégica de Honduras, InvesT-H/MCA-Honduras, a realizarse el día 16 de Diciembre, 2016

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DE 2016.

ue: 14 - LEMPIRA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: OG-88;0;23; Pago por la Factura No. 000-001-01-00010008 por compra de Toner color negro y a colores para las impresoras de la MCA-Honduras.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: COMPLEMENTO DEL F01-2969 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO DE TOCOA, TOYOTA, PLACA NO. 5572.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DE 2016.


title: PAGO DE LA INCLUSION DEL PERSONAL A POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO NO. TG-3-248

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: OG-88;0;19; Pago por la Factura No. 000-001-01-00006139 por compra de Transfer Belt para uso de la impresora de la MCA-honduras HP Color Laser Jet CP3525/dn/n/x

CCS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN ESQUINA OPUESTA A WENDYS

legalName: CCS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DE 2016.-

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON


title:
OG-219;0;19; Pago de comisión por servicios Fiduciarios de adquisición y transferencia de bienes, pagaduría en proceso de reasentamiento para el proyecto de transporte de MCA-Honduras, específicamente en el proyecto de canal seco, por el Valor de $.8,740.00 Corresponden al mes de Agosto, 2016 y comisión generadas por rendimiento de Inversiones temporales $. 157.17 corresponden al mes de Agosto, 2016
Se paga comisión por servicios Fiduciarios de Adquisición y transferencia de bienes, pagaduría en Proceso de Reasentamiento, específicamente a los pagos relacionados con el implementador ASP Consultores  según Oficio DE_081016_11 por el valor de $. 360.00 corresponden al mes de Agosto,2016

BAC HONDURAS S.A.

legalName: BAC HONDURAS S.A.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE  MARZO  DE 2016.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE  ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL 03 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2016.


title:
OG-19;0;19; Pago de comisión por servicios Fiduciarios de adquisición y transferencia de bienes, pagaduría en proceso de reasentamiento para el proyecto de transporte de MCA-Honduras, específicamente en el proyecto de canal seco, por el Valor de $. 9,740.00 Corresponden al mes de Septiembre, 2016 y comisión generadas por rendimiento de Inversiones temporales $. 147.17 corresponden al mes de Septiembre, 2016
Se paga comisión por servicios Fiduciarios de Adquisición y transferencia de bienes, pagaduría en Proceso de Reasentamiento, específicamente a los pagos relacionados con el implementador ASP Consultores  según Oficio DE_082916_16 por el valor de $.60.00 corresponden al mes de Septiembre, 2016


title: PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION DE LA POLICIA QUE APOYA EN LA SEGURIDAD DEL CONADEH, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016.

ELSA LIDIA MARTINEZ MENDOZA

legalName: ELSA LIDIA MARTINEZ MENDOZA


title:
OG-219;0;19; Pago de comisión por servicios Fiduciarios de adquisición y transferencia de bienes, pagaduría en proceso de reasentamiento para el proyecto de transporte de MCA-Honduras, específicamente en el proyecto de canal seco, por el Valor de $. 6,340.00 Corresponden al mes de Octubre, 2016 y comisión generadas por rendimiento de Inversiones temporales $. 149.25 corresponden al mes de Octubre, 2016
Se paga comisión por servicios Fiduciarios de Adquisición y transferencia de bienes, pagaduría en Proceso de Reasentamiento, específicamente a los pagos relacionados con el implementador ASP Consultores  según Oficio DE_092616_03 por el valor de $.60.00 corresponden al mes de Octubre, 2016.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.


title: OG-88;0;19; Pago por la Factura No. 006-012-01-00005417 por compra de tintas para uso de las impresoras de la MCA-Honduras.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


name: JOSE MAURICIO DEGRANDEZ/CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

rationale: REVERSION DE PAGO DE CONSULTORIA  SERVICIOS PROFESIONAL PARA LA CREACION E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA TELEFONICO BASADO EN TELEFONIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-3-1-3271-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-3-1-3271-1-0


title: PAGO DE CONSULTORIA  SERVICIOS PROFECIONAL PARA LA CREACIO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA TELEFONICO BASADO EN TELEFONIA

legalName: JOSE MAURICIO DEGRANDEZ/CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: ELABORACION DE 5000 TRIFOLIO "PERSONAS CON DISCAPACIDAD", 5000 "MUJER" Y 5000 "CONADEH"

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO  DE RENOVACION DE 2 SUSCRIPCIONES ANUALES CORRESPONDIENTE DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2017

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO RENOVACION DE 2 SUSCRIPCIONES ANUALES CORRESPONDIENTE DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2017

ue: 2 - ATLÁNTIDA


title: PAGO DE RENOVACION DE 2 SUSCRIPCIONES ANUALES  CORRESPONDIENTE AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2017

ue: 6 - CORTÉS


description: PAGO DE RENOVACION DE 2 SUSCRIPCIONES ANUALES  CORRESPONDIENTE AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2017

ue: 13 - LA PAZ


title: PAGO DE COMPRA DE TONER XEROX 106R02310 COLOR NEGRO PARA LA DELEGACION DE VALLE

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE INTERNET DE LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.-

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO


title: PAGO DE COMPRA DE 3 LAMINAS DE ALUZINC Y TORNILLOS DE 2 PARA CAMBIO DE TECHO QUE ESTA EN MAL ESTADO

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

ue: 5 - COPÁN

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2016 DE LA DELEGACION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTUBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2016 DE LA DELEGACION REGIONAL DEL CENTRO ORIENTE


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 DE LA DELEGACIO SUPERIOR Y ADMINISTRACION


title: PAGO DE FACTUA NO. 000-003-01-00011375 BALANCEO DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO.6014.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 DE LA DELEGACION REGIONAL DEL CENTRO ORIENTE


title: PAGO DE REEMBOSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016

JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

legalName: JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00004396 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA MOTOCICLETA YAMAHA PLACA MN3615 DE LA DELEGACION DE SANTA BARBARA

DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ


description: PAGO DE REEMBOSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: OG-88;0;19; Pago parcial ½ por la Factura No. 000-001-01-00000682 por compra de 5 antenas WLAN marca Grandstream y 8 UPS con pantalla LCD/AVR Marca Cyberpower, para uso en la MCA-Honduras.

INVERSIONES M W G S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 2DA PLANTA LOCAL 12 COL. MIRAMONTES

legalName: INVERSIONES M W G S.A. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO DE REEMBOSO DE CAJA CHICA NO 011 19/09 AL27/10 DEL 2016 PARA LA DELEGACION DE YORO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-3-1-3290-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-3-1-3290-1-0


description: PAGO DE REEMBOSO DE CAJA CHICA NO 011 19/09 AL27/10 DEL 2016 PARA LA DELEGACION DE YORO


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (FASTENER METALICO, EMGRAPADORA ESTANDAR) PARA LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE 20 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE OCTUBRE DE 2016 PARA LA DELEGACION DE YORO


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2016


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2016


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2016.

MARIBEL RAMOS ILIAS

legalName: MARIBEL RAMOS ILIAS

ue: 4 - COMAYAGUA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: OG-219;0;19; Pago de comisión por servicios Fiduciarios de adquisición y transferencia de bienes, pagaduría en proceso de reasentamiento para el proyecto de transporte de MCA-Honduras, específicamente en el proyecto de canal seco, por el Valor de $.4,740.00, Corresponden al mes de Enero,2016 y Comisiones generadas por rendimiento de Inversiones temporales $. 198.97 corresponde al mes de Enero, 2016.

BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA REALIZACION DE "PLAN DE CAPACITACION A COMISIONES DE TRANSPARENCIA Y COMISIONES MUNICIPALES", DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2016.

REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

ue: 7 - CHOLUTECA


title: OG-88;0;19; Pago parcial 2/2 por la Factura No. 000-001-01-00000682 por compra de 5 antenas WLAN marca Grandstream, para uso en la MCA-Honduras.


title: PAGO DE TRANSPORTE PARA RECIBIR TALLER SOBRE LEY DE DEFENSIRIA DE DERECHOS HUMANOS EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ

ue: 16 - OLANCHO


title: PAGO DE COMPRA DE LLANTAS MAXXIS M6006. GXT200 Y MAXXIS M6006 300-2 PARA LA DELEGACION DE ISLAS DE LA BAHIA

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE COMPRA DE LLANTAS MAXXIS M6006 GTX200 YMAXXIS M6006 300-2 PARA LA DELEGACION DE LA PAZ


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2016.


title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA  PARA LA DELEGACION DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

ue: 8 - EL PARAÍSO


title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA  PARA LA DELEGACION DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016


title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA  PARA LA DELEGACION DE CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE


title: OG-88;0;19; Pago por la factura No. 000-001-01-00001703  por compra de Datashow, Marca Epson para uso en la MCA-honduras

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA  PARA LA DELEGACION DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE


title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA  PARA LA DELEGACION DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

ue: 11 - INTIBUCÁ


title: PAGO DE TRANSPORTE DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DELEGACION DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016


title: PAGO DE TRANSPORTE DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DELEGACION DE LA VALLE NACAOME CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016


title: PAGO DE TRANSPORTE DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

ue: 15 - OCOTEPEQUE


title: PAGO DE TRANSPORTE DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016


title: PAGO DE TRANSPORTE DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DELEGACION DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

ue: 17 - SANTA BÁRBARA


title: PAGO DE TRANSPORTE DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DELEGACION DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016


title: PAGO DE TRANSPORTE DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DELEGACION DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN PATROL PLACA NO. 9254, ASIGNADA AL DELEGADO ADJUNTO II.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE TRANSPORTE DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DELEGACION DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

ue: 19 - YORO


title: MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE LEMPIRA.


title: PAGO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DELEGACION DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE A EL MESSEPTIEMBRE DE 2016


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2016.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000562 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2  AIRES ACONDICONADOS DE LA OFICINA DE COPAN.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION NACION NO. 001-2016 A 1/4 DE PAGINA, DOS FECHAS: FEBRERO 15 Y MARZO 8 DE 2016.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA DELEGACION DE YORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19-09 AO 27-10 DE 2016

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA DELEGACION DE YORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/9 AL 27/10 DE 2016

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPRA DE REFRESCOS PARA LA REALZIACION DEL EVENTO "SOCIALIZACION DEL MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOCIAL".

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO  DEL 31 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2016

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA


title: PAGODE FACTURA NO. 502840 DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ENERO DE 2016.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


description: PAGODE FACTURA NO. 502840 DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ENERO DE 2016.


description: PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO  DEL 31 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2016

ue: 10 - GRACIAS A DIOS


rationale: PAGODE FACTURA NO. 502840 DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ENERO DE 2016.


ue: 9 - FRANCISCO MORAZÁN

rationale: PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO  DEL 31 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2016


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA DELEGACION DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DEGACION DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA  DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016


title: PAGO DE ELABORACION DE TANQUE DE RESERVA DE AGUA EN LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA.

ue: 21 - CONSTRUCCIONES

objeto: 41110-Para Construcción de Bienes en Dominio Privado


title: COMPRA DE 2 TONER BROTHER TN-720 PARA LA OFICINA DE LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON


title: COMPLEMENTO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DE 2016.

DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016.

MARIA JOSEFINA LOPEZ NATAREN

legalName: MARIA JOSEFINA LOPEZ NATAREN


title: PAGO DE COPMRA DE 1 LLANTA PARA MOTOCICLETA YAMAHA XT225 PLACA4326 DE LA DEEGACION DE COMAYAGUA


title: OG-219;0;19; Pago de comisión por servicios Fiduciarios de adquisición y transferencia de bienes, pagaduría en proceso de reasentamiento para el proyecto de transporte de MCA-Honduras, específicamente en el proyecto de canal seco, por el Valor de $. 15,240.00, Corresponden al mes de Febrero, 2016 y Comisiones generadas por rendimiento de Inversiones temporales $. 183.76 corresponde al mes de Febrero, 2016.

BAC HONDURAS S.A.

legalName: BAC HONDURAS S.A.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

ue: 7 - UNIDAD EJECUTORA REASENTAMIENTO


title: COMPRA DE UN TONER CANON - 128 NEGRO PARA USO EN LA DELEGACION DE DANLI.


title: PAGO DE COMPRA DE LLANTA MAXXIS M6006 PARA LA MOTOCICLETA YAMAHA PLACA 3611 DE LA DELEACION DE DANLI


title: COMPRA DE TONER SAMSUNG ML-108S NEGRO PARA LA DELEGACION CENTRO ORIENTE.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 25 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2016.


title: COMPRA DE 2 TONER BROTHER TN-720 COLOR NEGRO PARA EL AREA DE SECRETARIAS Y CONTABILIDAD.


title: COMPRA DE 3 TONER BROTHER TN-720 COLOR NEGRO PARA LA DELEGACION CENTRO ORIENTE.


title: COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN PATROL PLACA 9441 DEL DESPACHO DEL DELEGADO ADJUNTO I

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: COMPRA DE 100 BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PARA EL DESPACHO DEL COMISIONADO

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON PARA LA OFICINA CENTRAL

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: COMPRA DE 3 TONER XEROX 106R02737 PARA EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V


title: COMPRA DE 1 TONER CANON-128  TONER, PARA LA DELEGACION DE DANLI.


title: COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS DE LA DELEGACION DEL NORTE Y OFICINA CENTRAL PLACA 4855/8025

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: COMPRA DE UN TONER CANON-128 PARA LA DELEGACION DE LA PAZ.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA 2.8 PLACA 5982 DE LA DELEGACION DE DANLI

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: COMPRA DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DE EL NORTE Y OFINCINA CENTRAL CON PLACA 4855/8025


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00000316 Y 317 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 5982.

MARIO ROBERTO LOPEZ VARGAS

legalName: MARIO ROBERTO LOPEZ VARGAS


title: PAGO DE COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROL SCOT PARA LA OFICINA CENTRAL

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROL ESCOT PARA LA OFICINA CENTRAL


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.


title: PAGO DE REVICION GENERAL Y COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA PICK UP DE LA DELEGACION DE LA PAZ


title: COMPRA DE 2 TONER XEROX 106R02737 PARA DELEGACION REGIONAL DE COMAYAGUA,


title: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2016.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: PAGO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA DELEGACION CENTRO ORIENTE PARA EL VEHICULO PLACA 10253

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE  NACAOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2016.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

ue: 18 - VALLE


title: COMPRA DE 2 TONER XEROX 106RO2737 Y MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA OFICINA DE COMAYAGUA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00000627 POR MANTENIMIENTO Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO DE LA DELEGACION CENTRO ORIENTE


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DELEGACION DE COMAYAGUA.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


description: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DELEGACION DE COMAYAGUA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: COMPRA DE MATERIALES DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE COMAYAGUA.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: COMPRA DE TONER XEROX 106R02737 PARA LA DELEGACION DE COPAN


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01-21 DE NOVIEMBRE DE 2016.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA


title: COMPRA DE 2 TONER XEROX 106R02737 PARA LA DELEGACION REGIONAL DE COPAN.


title: PAGO POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND CAMAÑO CARTA PARA LA OFICINA CENTRAL

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: COMPRA DE 2 TONER XEROX 106R02737 PARA EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 9 AIRES ACONDIONADOS DE LA DELEGACION DE COMAYAGUA.

MARIBEL RAMOS ILIAS

legalName: MARIBEL RAMOS ILIAS


title: COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA LA DELEGACION DE INTIBUCA


title: COMPRA DE 20 BANNER TIPO ROLL UP Y 6 BANER PARA LA DEFENSORIA DE LA MUJER DE LA OFICINA CENTRAL

CARLOS JOSUE FERRERA PAVON

legalName: CARLOS JOSUE FERRERA PAVON

ue: 20 - PROGRAMAS ESPECIALES

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: COMPRA DE TONER BROTHER TN-720/TN-740 DE IMPRESORA 5450 COLOR NEGRO PARA LA DELEGACION DE INTIBUCA

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE REEMBOSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2016

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON


title: COMPRA DE UN TONER CANON GPR-35  2785B003AA COLOR NEGRO, PARA EL AREA DE LA FOTOCOPIADORA DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.


title: COMPRA DE 2 TONER XEROX 106R02737 PARA LA DELEGACION REGIONAL DE CHOLUTECA.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPQUE,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016.

REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8-17 DE NOVIEMBRE DE 2016.

DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2016.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2016.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2016.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

ue: 6 - CORTÉS


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00012887 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PLACA NO. 4856.


title: COMPRA DE 2 TONER XEROX 106R02310 PARA DELEGACION DE DANLI.


title: REEMBOLSO DE PAGO POR PINTADO DE ROTULO DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE OLANCHO.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2016.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2016.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

ue: 13 - LA PAZ

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016.

ue: 4 - COMAYAGUA


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016.


title: COMPRA DE 2 TONER XEROX 106R02310 PARA LA DELEGACION DE LA PAZ.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2016.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2016.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2016.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2016.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2016.


title: REEMBOLSO DE FACTURA POR ELABORACION DE (2) ASTAS PARA IZAR LA BANDERA DE HONDURAS, EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE OLANCHO.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE AL 2016.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

ue: 5 - COPÁN


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE AL 2016.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2016.

ue: 16 - OLANCHO

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

objeto: 33100-Papel de Escritorio


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2016.


title: COMPRA DE 2 TONER XEROX 106R02310 PARA DELEGACION DE LEMPIRA.

ue: 14 - LEMPIRA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2016.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE ALPERIODO DEL 20 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2016.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA

ue: 2 - ATLÁNTIDA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE ALPERIODO DEL 20 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2016.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE ALPERIODO DEL 20 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2016.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016.

SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA

legalName: SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA

ue: 12 - ISLAS DE LA BAHÍA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016.

ue: 11 - INTIBUCÁ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE FACTURAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 5981.

ue: 17 - SANTA BÁRBARA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPRA DE 2 TONER XEROX 106R02310 PARA LA DELEGACION DE OLANCHO.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016.

ue: 7 - CHOLUTECA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2016.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2016.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2016.


title: PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

ue: 1 - OFICINA CENTRAL


title: PAGO DE FACTURAS POR SERVICO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE JUTICALPA-LEMPIRA-JUTICALPA, PARA PARTICIPAR EN EVENTO DE EVALUACION DEL PVDH III TRIMESTRE 2016 Y PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/10/2016 AL 15/11/2016

GUMERCINDO ENRIQUE MUNGUIA BURUCA

legalName: GUMERCINDO ENRIQUE MUNGUIA BURUCA


title: COMPRA DE 2 TONER XEROX 106R02310 PARA LA DELEGACION DE SANTA BARGARA.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2016.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA OFICINAS DE LA DELEGACION REGIONAL DE COMAYAGUA, PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016.

MARIBEL RAMOS ILIAS

legalName: MARIBEL RAMOS ILIAS


title: PAGO DE RELLENO PARA ESTACIONAMIENTO EN OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.

objeto: 41110-Para Construcción de Bienes en Dominio Privado


title: COMPRA DE 19 SISTEMAS BIOMETRICO ZK-K14 ID, INSTALADO EN  LAS 19 OFICINAS DEL CONADEH A NIVEL NACIONAL.

MACRO SISTEMAS S. DE R. L. DE. C. V.

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 BL-5 CASA 12

legalName: MACRO SISTEMAS S. DE R. L. DE. C. V.

ue: 9 - FRANCISCO MORAZÁN

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15-30 DE NOVIEMBRE DE 2016.


title: PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LEMPIRA DE LOS DIAS 10 Y 14 DE OCTUBRE DE 2016, JORNADA DE MONITOREO SOBRE LOS AVANCES DEL LAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA, III TRIMESTRE DE 2016 Y PAGO DE TRANSPORTE.

SAMUEL ANTONIO SANCHEZ MENDEZ

legalName: SAMUEL ANTONIO SANCHEZ MENDEZ


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DELEGACION DE COMAYAGUA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PVDH IV TRIMESTRE 2016.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALZIACION DE ACTIVIDADES DEL PVDH DEL IV TRIMESTRE DE 2016.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016.

REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO


title: COMPRA DE 2 TONER XEROX 106R02310 PARA LA DELEGACION DE NACAOME.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDAD "LANZAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO A NIVEL NACIONAL", A REALIZARSE EL 10 DE DICIEMBRE DE 2016.

JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

legalName: JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

ue: 3 - COLÓN


title: OG-23;0;23; Por cancelación de la factura # 001-001-01-00005605 por la renovación del servicio de GPS para los seis vehículos de la MCA-Honduras con placa # MI3912, MI4658, MI4659, MI4660, MI4311 y MI4114.

MOTORLINK, S.A.

streetAddress: COL. MIRAMONTES, CALLE LA SALUD, CONTIGUO A COMERCIAL ULTRAMOTOR

legalName: MOTORLINK, S.A.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

ue: 7 - UNIDAD EJECUTORA REASENTAMIENTO


description: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDAD "LANZAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO A NIVEL NACIONAL", A REALIZARSE EL 10 DE DICIEMBRE DE 2016.


ue: 10 - GRACIAS A DIOS

rationale: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDAD "LANZAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO A NIVEL NACIONAL", A REALIZARSE EL 10 DE DICIEMBRE DE 2016.


TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00005408 REPARACION DE CABLEADO POR CORTO CIRCUITO DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 5572.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA

ue: 15 - OCOTEPEQUE


DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ


ue: 18 - VALLE


objeto: 22900-Otros Alquileres


ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

ue: 19 - YORO


SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

ue: 8 - EL PARAÍSO


ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


title: REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SR. COMISIONADO NACIONAL Y GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2016.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000051 COMPRA DE 25 UNIDADES DEL LIBRO "IMPERIO DEL DERECHO Y DESARROLLO DE LOS PUEBLOS", A SER ENTREGADO A ALIADOS ESTRATEGICOS NACIONALES E INTERNACIONES DEL CONADEH.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00000946/947 MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 9254 Y MI-4518 ASIGNADOS A LA DELEGACION DE SANTA ROSA DE COPAN.

ue: 5 - COPÁN


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-15 DE FEBRERO DE 2016-

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ, OCRRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DE 2016.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

ue: 13 - LA PAZ


title: PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-15 DE FEBRERO DE 2016.


title: PAGO DE FACTURAS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, PLACA NO. 5172 Y 11448.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE FACTURA NO. 122663 Y 27528 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO NISSAN PATROL, PLACA NO. 9254 ASIGNADO AL DELEGADO ADJUNTO II.


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00000072 Y 73 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA MN-3616.


title: PAGO DE  DE REPARACIONES, RESANE DE PAREDES Y PINTADO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE YORO, PINTADO DE ROTULO.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00004005 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 4857.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ

ue: 16 - OLANCHO


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000134 COMPRA DE PARLANTES PARA EL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 5983


title: PAGO DE FACTURA NO. 005-005-01-00002748 COMPRA DE 1 LLANTA MAXXIS M6006, GXT-200 PARA MOTOCICLETA MN-2142

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DE CONADEH A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

ue: 2 - ATLÁNTIDA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: PAGO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DE CONADEH A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.


title: OG-88;0;23; Pago por la Factura No. 000-001-01-00005779, compra de tinta para las impresoras de la MCA-Honduras, según proceso de Adquisiciones CP-04-2155-2016.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER, PLACA MI-4518 Y NO.9254.

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA GERENCIA DE ADMINSITRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2016.-


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA LE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016.


title: COMPRA DE 6 CANASTAS FAMILIAR TIPO 3.

description: COMPRA DE 6 CANASTAS FAMILIAR TIPO 3.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: COMPRA DE 6 CANASTAS FAMILIAR TIPO 3.

title: COMPRA DE 6 CANASTAS FAMILIAR TIPO 3.

description: COMPRA DE 6 CANASTAS FAMILIAR TIPO 3.

description: COMPRA DE 6 CANASTAS FAMILIAR TIPO 3.

description: COMPRA DE 6 CANASTAS FAMILIAR TIPO 3.


title: PAGO DE ALQUILER DE SALON PARA REALIZACION DE CONVERSATORIO ENTRE FUNCIONARIOS DE CONADEH Y REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 27 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DE 2016.

HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES

ue: 14 - LEMPIRA


title: PAGO DE CONSULTORIA SERVICIO PROFESIONAL PARA LA CREACION E IMPLEMENTACVION DE UN SISTEMA TELEFONICO BASADO EN TELEFONIA.

legalName: JOSE MAURICIO DEGRANDEZ/CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA

ue: 20 - PROGRAMAS ESPECIALES

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DE 2016.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

ue: 6 - CORTÉS


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DE 2016.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA LPN NO. ONCAE-CC-VA-003-2016 DE 8 VEHICULOS MARCA NISSAN, TIPO PICK UP, TODO TERRENO 4X4.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DE 2016.


title: COMPRA DE 24 UNIDADES DE REFRESCOS PARA ATENCIONES A VISITAS DEL DESPACHO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

ue: 12 - ISLAS DE LA BAHÍA


title: PAGO DE ELABORACION DE PLANCHA DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR ESTRUCTURA DE METAL CERCO DE MALLA CICLON, PARA LA INSTALACION DE GENERADOR ELECTRICO.

MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA

legalName: MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000500 ELABORACION DE 1867 IMPRESION DE EJEMPLARES "METODOLOGIA Y PRACTICA DEL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE BIENESTAR SOLIDARIO".

IMPRESOS CREATIVOS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA SAN LUIS AVENIDA SAN ESTEBAN COSTADO SUR GASOLINERA DIPPSA SUPER 7 PORTONES AZULES

legalName: IMPRESOS CREATIVOS S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00008267 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 6013.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS

ue: 11 - INTIBUCÁ


title: COMPRA DE 45 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO PARA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 9 - FRANCISCO MORAZÁN

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA GERENCIA DE ADMINSITRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2016.-

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARCION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 8027.

MARIBEL RAMOS ILIAS

legalName: MARIBEL RAMOS ILIAS

ue: 4 - COMAYAGUA


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-000000629, 700 Y 674 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS NISSAN PATROL, PLACA NO. 10240, NISSAN PATROL PLACA NO. 9441 Y MITSUBISHI PLACA NO. 11448.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: COMPRA E 15 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA PARA OFICNA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000702 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI L-200, PLACA NO. 3776 ASIGNADO A LA DELEGACION DE VALLE.


title: COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA (54) Y TAMAÑO OFICIO (53) PARA LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 7 - CHOLUTECA


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE (6) AIRE ACONDICONADO TIPO MINI SLIT  DE LA OFICINAS DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA.

REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


description: COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA (54) Y TAMAÑO OFICIO (53) PARA LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.


title: COMPRA DE 56 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA LA OFICINA DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA.

ue: 10 - GRACIAS A DIOS

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA GERENCIA DE ADMINSITRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2016.-


title: COMPRA DE 56 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA LA DELEGACION CENTRO ORIENTE.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA

ue: 15 - OCOTEPEQUE

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000755 REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 5985.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2016

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-0002477 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 5985.


title: PAGO DE GASTO DE TRANSPORTE REALIZADO EN LA PARTICIPACION DEL TALLER DE PLANEACION ESTRATEGICA 2016-2020 DE LA FIO.

LINCOLN ULISES VILLANUEVA CARBAJAL

scheme: HND-PASSPORT

legalName: LINCOLN ULISES VILLANUEVA CARBAJAL


title: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2016.

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


description: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2016.


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2016.


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


objeto: 25100-Servicio de Transporte


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION  CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016.

ANGELA BENITA LOPEZ

legalName: ANGELA BENITA LOPEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2016.


title: OG-75;0;23; Reembolso por gastos de peaje en giras de trabajo realizadas a SPS en fechas comprendidas en los meses de Enero a Mayo, 2016

ALEX ALBERTO MORAES GIRON

legalName: ALEX ALBERTO MORAES GIRON

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

ue: 7 - UNIDAD EJECUTORA REASENTAMIENTO


title: PAGO DE FACTURA NO. 178984 Y 176148 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO NISSAN PATROL, PLACA NO. 9254.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


description: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2016.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016.


title: PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPODNEITNE AL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA NO. 238265 Y 240599 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 8105.


title: PAGO DE FACTURAS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016.


title: PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2016.

DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE OCTUBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2016.

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

ue: 8 - EL PARAÍSO


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE OCTUBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA NO. 031778 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO.5982.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE GASTO DE TRANSPORTE ASIGNADA A LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO,  DEL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2016

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2016.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2016.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DE FEBRERO DE 2016.-


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2016.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 18 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2016.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2016.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2016.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2016.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

ue: 19 - YORO


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.

ue: 5 - COPÁN


description: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2016.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DE FEBRERO DE 2016.-


title: PAGO POR COMPRA DE UNA MEMORIA RAM DE 2 GB Y PAGO DE MANO POR REPARACION DE CPU ASIGNADA A LA INVESTIGADORA DE QUEJAS DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA.


title: COMPRA DE IMPRESORA DE IMPACTO ZONA 1, PARA ASISTENTE DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2016.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

ue: 18 - VALLE


title: COMPRA DE 4 TONER XEROX 106R02737, PARA DELEGACION DEL SUR Y OCCIDENTE.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


description: COMPRA DE 4 TONER XEROX 106R02737, PARA DELEGACION DEL SUR Y OCCIDENTE.


title: COMPRA DE TONER XEROX 106R02310 COLOR NEGRO


description: COMPRA DE TONER XEROX 106R02310 COLOR NEGRO

ue: 13 - LA PAZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A ALA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


rationale: COMPRA DE TONER XEROX 106R02310 COLOR NEGRO


title: COMPRA DE TONER CANON 128, TONER XEROX 106R02737 Y TONER HP 78A DUAL.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA


title: COMPRA DE 40 AGENDA PRESIDENTE Y 170 AGENDAS DIARIAS

GRUPO GRAFICO EDITORIAL S. A DE C.V

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: GRUPO GRAFICO EDITORIAL S. A DE C.V

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE ELABORACION DE 40 AGENDAS PRESIDENTES Y 170 AGENDAS DIARIAS.


title: PAGO DE EMPASTADO DE DAIROS OFICIALES DE HONDURAS Y DIARIO LA GACETA DEL SEGUNDO SEMESTRE DE 2016.

ROLANDO ENRIQUE SOTO

legalName: ROLANDO ENRIQUE SOTO


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 5983.

REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPRA DE 2 BATERIA DE 115 AMP DINNER PARA LOS VEHICULOS NO.5572 Y NO.-4590.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-0000714 MANTENIMIENTO Y REPARACION  DEL VEHICULO NISSAN PATROL, PLACA NO. 10240.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 7868.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A ALA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016.


title: COMPRA DE OBSEQUIOS PARA ATENCIONES A PERSONAL DE CONADEH A NIVEL NACIONAL.


title: COMPRA E INSTALACION DE GENERADOR SDMO-J40UM EN LA OFICINA CENTRAL, RESOLUCION NO. 15-2016.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

ue: 21 - CONSTRUCCIONES

objeto: 41110-Para Construcción de Bienes en Dominio Privado


title: PAGO DE ELABORACION DE MURO PERIMETRAL Y TANQUE DE RESERVA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000234 BORDADO DE 225 GORRAS.

ue: 20 - PROGRAMAS ESPECIALES


title: COMPRA E INSTALACION DE GENERADOR SDMO-J40UM EN LA OFICINA CENTRAL.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-01-00012698 POR GASTOS DE ALIMENTACION DEL TALLER DE "SOCIALIZACION DE LOS MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO Y POA 2017" A PERSONAL DE LA OFICINA CENTRAL, DELEGACION CENTRO ORIENTE, DELEGACION DE OLANCHO Y DANLI.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 6014 ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE EL PERIODO DEL 15-30 DE DICIEMBRE DE 2016.


title: PAGO DE  INSUMOS Y APOYO LOGISTICOA PARA TOMA DE VIDEO DE MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016-


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2016.

ue: 2 - ATLÁNTIDA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DURANTE LA MISION DE INTERMEDIACION EN EL CONFLICTO ENTRE AUTORIDADES Y ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRICOLA. 17-19/12/2016, 21-23/12/2016, 24-26/11/2016 Y  DEL 14-19 DE DICIEMBRE DE 2016. CATACAMAS OLANCHO


title: PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAL DE POLICIAS PREVENTIVOS ASIGNADOS COMO SEGURIDAD DEL COMISIONADO NACIONAL, DURANTE LA MISION DE INTERMEDIACION  Y PROPUESTA DE ACUERDO EN EL CONFLICTO ENTRE AUTORIDADES Y ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRICOLA.

ue: 16 - OLANCHO


title: PAGO DE SUBSISTENCIA A PERSONAL DE LA DELEGACION OLANCHO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE  DE 2016.(RESOLUCION NO. 15-2016).

WILSON ALFREDO MENDEZ MOLINA

legalName: WILSON ALFREDO MENDEZ MOLINA

RUTH ELIZABETH GARCIA MEDINA

legalName: RUTH ELIZABETH GARCIA MEDINA

ue: 14 - LEMPIRA


title: OG-75;0;23; Reembolso por gastos de peaje en giras de trabajo realizadas a SPS en fechas comprendidas en los meses de Enero a Mayo, 2016

MARIO RODOLFO MAGAÑA RIZZO

legalName: MARIO RODOLFO MAGAÑA RIZZO

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016.

ERIKA JOHANA ZELAYA OCHOA

legalName: ERIKA JOHANA ZELAYA OCHOA

ADA FUNES CRUZ

legalName: ADA FUNES CRUZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2016.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: VALOR ASIGNADO PARA LA REALIZACION DE LA SOCIALIZACION DE LOS "MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO" Y POA-2017, EN LAS OFICINAS DE CONADEH A NIVEL NACIONAL. (RESOLUCION NO.15-2016).

ue: 9 - FRANCISCO MORAZÁN

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


description: VALOR ASIGNADO PARA LA REALIZACION DE LA SOCIALIZACION DE LOS "MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO" Y POA-2017, EN LAS OFICINAS DE CONADEH A NIVEL NACIONAL. (RESOLUCION NO.15-2016).


title: PAGO DE VIATICOS 1.25 DIAS A SAN PEDRO DE TUTULE, LA PAZ, PARA LANZAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO" 10 DE DICIEMBRE DE 2016. (RESOLUCION NO.15-2016)


title: VALOR ASIGNADO PARA LA REALIZACION DE LA SOCIALIZACION DE LOS "MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO" Y POA-2017, EN LAS OFICINAS DE CONADEH A NIVEL NACIONAL.


description: PAGO DE VIATICOS 1.25 DIAS A SAN PEDRO DE TUTULE, LA PAZ, PARA LANZAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO" 10 DE DICIEMBRE DE 2016. (RESOLUCION NO.15-2016)


title:
PAGO DE INCLUISON A LA POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA NO. TG-3-284:
1.- LEILA SUYAPA REYES MEJIA, ENDOSO 12
2.- RONALD ALEXANDER ANDINO, ENDOSO 11

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE LEMPIRA.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


description: VALOR QUE SE ASIGNA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE LEMPIRA.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2016.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE DEL 15-31 DE DICIEMBRE DE 2016.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS

ue: 4 - COMAYAGUA


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000557 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 5985

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 5985, PARA VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER "SOCIALIZACION DE LOS MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO Y SOCIALIZACION DEL POA 2017"


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001867 REPARACION DE CPU.

ue: 7 - CHOLUTECA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00007200 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 5985.


title: COMPRA DE UNA CANASTA FAMILIAR TIPO 3-

description: COMPRA DE UNA CANASTA FAMILIAR TIPO 3-

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: COMPRA DE UNA CANASTA FAMILIAR TIPO 3-

title: COMPRA DE UNA CANASTA FAMILIAR TIPO 3-

description: COMPRA DE UNA CANASTA FAMILIAR TIPO 3-

description: COMPRA DE UNA CANASTA FAMILIAR TIPO 3-

description: COMPRA DE UNA CANASTA FAMILIAR TIPO 3-


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2016.

MARIBEL RAMOS ILIAS

legalName: MARIBEL RAMOS ILIAS

ue: 11 - INTIBUCÁ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.

ue: 15 - OCOTEPEQUE

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE 19 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2016.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE 19 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2016.


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOCAL DE LA OFICINAS DE LA DELEGACION REGIONAL DE ATLANTICO.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00008314 COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 4857.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2016.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION COPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2016.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.


title: PAGO DEL 30% DE CONSULTORIA "PROCESOS DE TALENTO HUMANO".,

NANCY CAROLINA GUERRA INTERIANO

legalName: NANCY CAROLINA GUERRA INTERIANO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DE 2016.-

REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE CONSULTORIA "PROCESOS DE TALENTO HUMANO".

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA


description: PAGO DE CONSULTORIA "PROCESOS DE TALENTO HUMANO".

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO DEL 30% DE LA CONSULTORIA "FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y SUS PROCESOS ADMINISTRTIVOS."

CELINA ELEHONORA GARCIA ZEPEDA

legalName: CELINA ELEHONORA GARCIA ZEPEDA


title: PAGO DEL 70% DE LA CONSULTORIA "FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y SUS PROCESOS ADMINISTRTIVOS."


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2016.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2016.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2016.

SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA

legalName: SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA

ue: 12 - ISLAS DE LA BAHÍA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2016.


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA NO. 004-001-01-00090092 COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISAN FRONTIER, PLACA NO. 8026.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DE 2016.-


title: .REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2016.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2016.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

ue: 6 - CORTÉS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000208 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 4857


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI,  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016.

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

ue: 8 - EL PARAÍSO


title: PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE ENVIO CORRESPONDENCIA DE LA OFICINAS DE CONADEH A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

ue: 10 - GRACIAS A DIOS


title: PAGO  DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA OFICINAS DE CONADEH A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.(RESOLUCION NO. 15-2016).

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2016.-


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNA  A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNA  A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE AGOSTO AL 03 DE DICIEMBRE  DE 2016.

RICARDO JOSUE LOPEZ HERRERA

legalName: RICARDO JOSUE LOPEZ HERRERA