objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA DE ROLLOS DE PLASTICO PARA FORRAR MUEBLES, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00007756.


title: RESREVA DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULOTOYOTA I PICK UP PLACA N-0662  REG-340  DE SISTEMA REGIONAL DE LA ESPERANZA  CS NO.OT:2016-740-0001  O/C.430000078

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

scheme: HN-RTN

legalName: AUTO PREMIUM WASH

AUTO PREMIUM WASH

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 5 - SUBGERENCIA CENTRO SUR

ue: 44 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULOTOYOTA I PICK UP PLACA N-06662,  REG-340,  DE SISTEMA REGIONAL DE LA ESPERANZA  CS NO.OT:2016-740-0001, FACTURA N0.- 000-001-01-00001091, DE FECHA 08/03/2016, CAI N0.- 80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E.

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO POR SERVICIO DE MATENIMIENTO DE ELEVADORES INSTALADOS EN EL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016,  SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000717.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ACUE


title: RESREVA DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN I PICK UP PLACA N-09505 REG-573 DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS  CS NO.OT:2016-980-0017

ue: 45 - COMERCIAL CENTRO SUR

actividadObra: 3 - COMERCIAL CENTRO SUR

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO  DE  MANTENIMIENTO DEL VEHICULO  NISSAN I PICK UP PLACA N-09505 REG-573 DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS  CS NO.OT:2016-980-0017, FACTURA N0.- 000-01-01-00001072, DE FECHA 07/03/2016 CAI: .- 80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016,  SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000007.

CESAR RUBEN AGUILAR

scheme: HND-IDCARD

legalName: CESAR RUBEN AGUILAR

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: RESREVA DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN I PICK UP PLACA N-09505 REG-573  DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS  CS NO.OT:2016-980-0017, O/C N0.- 4300000071

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO  DE  MANTENIMIENTO DEL VEHICULO  DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN I PICK UP PLACA N-09505 REG-573  DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS  CS NO.OT:2016-980-0017, O/C N0.- 4300000071, FAC. N0.- 000-001-01-00001072, CAI: N0.- .- 80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E


title: PAGO  A FAVOR  DE CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO (PUMA CABAÑAS)  COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA  DEL SISTEMA ELECTRICO  DE CHOLUTECA MEMORORANDUM DAD-1020-09-2015. O/C-24615

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2016, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000008.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016.  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001900

type: ORDCOM


title: RESREVA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL SISTEMA DE TALANGA USG-CS-J-012-2016 O/C#23713

NANCY MAREYIL SANTOS RIOS

legalName: NANCY MAREYIL SANTOS RIOS

rationale: PAGO A FAVOR DE   NANCY MAREYIL SANTOS RIOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL SISTEMA DE TALANGA USG-CS-J-012-2016 O/C#23713 2000 GALONES DE DIESEL  Y 1000 GALONES DE GASOLINA MEMO-DAD-049-03-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE CUATRO LLANTAS PARA FRONTIER 215/75R15 PLACA 09470  SIN REG. ASIGNADO  A LA UNIDAD DE ANALISIS E INVESTIGACION DE CUENTAS C-S,. SOLICITUD DE COMPRA N0.- 2016-943-0003 O/C-801-1-1-0636-2016

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT  PARA LA COMPRA DE CUATRO LLANTAS PARA FRONTIER 215/75R15 PLACA 09470  SIN REG. ASIGNADO  A LA UNIDAD DE ANALISIS E INVESTIGACION DE CUENTAS C-S,. SOLICITUD DE COMPRA N0.- 2016-943-0003 O/C-801-1-1-0636-2016 FAC#000-001-01-00014405 CAI: 6980E5-F5B79B-B0478C-439339-4269C8-5D FECHA 01/12/2016 S/P-1372-2016


title: SE HACE RESERVA PARA EL  MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN  PICK UP PLACA N-09487 REG-549 DE LA UNIDAD DE  CONTROL DE PERDIDAS  CS NO.OT:2016-980-0018 FACTURA N0.- 000-001-01-00001088

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO  DE  MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN  PICK UP PLACA N-09487 REG-549 DE LA UNIDAD DE  CONTROL DE PERDIDAS  CS NO.OT:2016-980-0018 FACTURA N0.- 000-001-01-00001088, DE FECHA 08/03/2016, CAI: N0.- 80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E


title: RESREVA DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PICK UP PLACA N-09487 REG-549 DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS  CS NO.OT:2016-980-0018 O/C-24553

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO  DE  MANTENIMIENTO DEL VEHICULO  NISSAN PICK UP PLACA N-09487 REG-549 DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS  CS NO.OT:2016-980-0018 O/C-24553, FACTURA N0.- 000-01-01-00001088, DE FECHA 08/03/2016, CAI: N0.- 80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E


MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :5 F-01: 238-1-0 - SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N.- 10587, REG. N.- 6502012, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO LINEAS SECUNDARIAS C-S, SEGUN OT.- 2016-707-0030

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-5-238-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-5-238-1-0


title: PASAJE EN RUTA TEGUCIGALPA/MONTEVIDEO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE OSCAR RENE GODOY SEGUN FAC.000-001-01-00003749

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE ALQUILER PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA PERIODO COMPRENDIDO DEL 01  DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016, SEGUN CONTRATO NO. 011/2010 Y FACT # 000-001-01-00000001  CAI: BC81C6-1C48A7-D34482-257B40-A5FF9B-9B CON FECHA #03/10/2016 S/P-1069-2016

EDITH RUTH BOJORQUE ESPINAL

legalName: EDITH RUTH BOJORQUE ESPINAL

ue: 43 - ADMINISTRACION CENTRO SUR

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION CENTRO SUR


title: SE HACE RESERVA ´PARA LA COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N.- 00806, REG. 201 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C-S, SEGUN OT- 2016-705-00007. O/C N0.- 450000246

CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO

legalName: CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :5 F-01: 239-0-0 - SE HACE RESERVA ´PARA LA COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N.- 00806, REG. 201 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C-S, SEGUN OT- 2016-705-00007.

description: PAGO A FAVOR DE CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO  PARA LA COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N.- 00806, REG. 201 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C-S, SEGUN OT- 2016-705-00007. O/C N0.- 450000246 FAC# 000-001-01-00000833 CAI: 158DAF-A986BA-624A82-EE804C-8FBB05-00 FECHA: 03/11/2016 S/P-1275-2016


title: RESERVA DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N- 05239 REG-051 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LINIAS SECUNDARIAS CS NO.OT:2016-707-0016

rationale: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA  EL VEHICULO PLACA N- 05239 REG-051 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LINIAS SECUNDARIAS CS NO.OT:2016-707-0016 SEGUN FAC. N0.- 000-001-01-00000295, COTIZACION N0. USG-CS-017/2016, O/C N0.- 24444, S/P N0.- 0325-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N.- 00806, REG. 201, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO , SEGUN OT.- 2016-705-0007, O/C N0.- 45000000246

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :5 F-01: 240-0-0 - SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N.- 00806, REG. 201, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO , SEGUN OT.- 2016-705-0007

description: PAGO A FAVOR CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO  PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N.- 00806, REG. 201, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO , SEGUN OT.- 2016-705-0007, O/C N0.- 45000000246 FAC#000-001-01-00000833 CAI:158DAF-A986BA-624A81-EE804C-8FBB05-00 FECHA 03/11/2016 S/P-1275-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE 2  BARRILES  DE ACEITE DIELECTRICOS SOLICITADOS POR ALTOS CONSUMIDORES PARA SER UTLIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CLIENTES ALTOS CONSUMIDORES. SEGUN OT. N.- 2016-983-0004 O/C-4000001677

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE UNO DE HONDURAS ,S.A DE . C.V, POR  LA COMPRA DE 2  BARRILES  DE ACEITE DIELECTRICOS SOLICITADOS POR ALTOS CONSUMIDORES PARA SER UTLIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CLIENTES ALTOS CONSUMIDORES. SEGUN OT. N.- 2016-983-0004 O/C-4000001677, FACTURA N0.- 047-001-01-00003715, DE FECHA 29/07/2016, CAI: 620915-931D08-216B8-10F2B5-2F8CD4-D4 , S/P N0.- 1244-2016


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: DIAGNOSTICO DE IMPRESORA SOLICITADO POR ANA MARIA AGUILAR, ANALISTA ADMINISTRATIVO. SEGUN FACTURA No.002-001-01-00001728.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE POLIITCA MULTILATERAL, DDHH Y ASUNTOS ESPECIALES

rationale: PAGO POR COMPRA DE GALLETAS Y CONFITES, SOLICITADO SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO 2. SEGUN FACTURA No. 00-002-01-00004275


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE JUGOS Y AGUA SOLICITADO SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO 2. SEGUN FACTURA No. 000-006-01-00007784


title: PAGO POR COMPRA DE CONFITES PARA EVENTO, SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON, GERENTE ADMINISTRATIVO.

ue: 12 - ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE

programa: 17 - SERVICIOS DE FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR COMPRA DE CONFITES PARA EVENTO, SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON, GERENTE ADMINISTRATIVO, SEGUN FACTURA No.000-002-01-00004274.


title: PAGO POR COMPRA DE JUEGOS Y CUERDAS PARA NIÑOS, SOLICITADO PARA EVENTO DE RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No. 2. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00004288

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


actividadObra: 7 - TRANSPARENCIA

rationale: PAGO POR COMPRA DE CHURROS, PARA EVENTO DE RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00004359


title: PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS DE METAL, COMPRA TRIMESTRAL, SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS DE METAL, COMPRA TRIMESTRAL, SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001126.


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INTERNACIONAL CANASTA PLACA N-10022 REG-564 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO LINEAS PRIMARIAS CS NO.OT:2016-706-0014. O/C-4500000231

rationale: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNACIONAL PART EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO  CANASTA PLACA N-10022 REG-564 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO LINEAS PRIMARIAS CS NO.OT:2016-706-0014. O/C-4500000231 SEGUN FACTURA ORIGINAL 000-001-01-00000433 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE 2016 CAI# D510D0-6D734B-D241B4-5978B5-199A7D-A7 FECHA 04/11/2016 S/P-1273-2016


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS, COMPRA TRIMESTRAL 2016, SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001894


PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE PINTURAS 3RA. PLANIFICICACION TRIMESTRAL 2016, SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA. SEGUN FACTURA No. 007-001-01-00024187


title:
PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V  POR COMPLEMENTARIO TENIENDO UN PAGO INICIAL EL CUAL FUE SEGUN F-01 2367 Y 2369 LOS CUALES FUERON PAGADOS EL 6 DEJUNIO DE 2016 POR LA GERRENCIA  1.  A EQUIPOS INDUSTRIALES EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REDUCCION DE PERDIDA  YMORA , SEGUN CONTRATO Y ENMIENDA AL CONTRATO NO. 204/2015.  SE ADJUNTA COPIA DE LOS DOCUMENTO EN VISTA QUE LOS ORIGINALES QUEDAN EN LOS FO1 ANTERIORES Y DE JUNTA DIRECTIVA DE LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA ESE PAGO  MEMORANDUM DEPRE-278/10/2016 C/C- 4700000014 FAC# 000-001-01-00024112 CAI: EOF3A1-F938CD-1B4E8C-DA97D3-E842FA-C2 FECHA 25/02/2016.
LOS DOCUMENTOS ORIGINALES ESTAN EN CUSTODIA CENTRALIZADA.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: RESERVA DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N-05239 REG-051 MARCA FORD  F-800 DE LA UNIDAD MANTENIMIENTO LINIAS SECUNDARIAS CS NO. OT:2016-707-0016

rationale: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE 1 GALON DE  DESENGRASANTE SEGUN FAC. N0.- 000-001-01-00000295, COTIZACION N0.- USG-CS-017/2016, O/C N.- 24445,  PARA  USO  DEL VEHICULO PLACA N-05239 REG-051 MARCA FORD  F-800 DE LA UNIDAD MANTENIMIENTO LINIAS SECUNDARIAS CS NO. OT:2016-707-0016, S/P N.- 0325-2016


ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE SOBERANIA TERRITORIAL

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

actividadObra: 3 - COMISION DE DEMARCACION

rationale: PAGO POR COMPRA DE PINTURAS, 3RA. PLANIFICACION TRIMESTRAL 2016, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA. SEGUN FACTURA No. 007-001-01-00024187


title: RESERVA PARA COMPRA DE ACEITE DIELECTRICO EN BARRIL PARA  SER UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES EN EL TALLER ELECTROMECANICO PARA LA RED DE  DISTRIBUCION CS NO.OT:2016-700-0001. O/C-4000001673

rationale: PAGO  AFAVOR DE UNO HONDURAS S.A. DE C.V.  PARA COMPRA DE ACEITE DIELECTRICO EN BARRIL PARA  SER UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES EN EL TALLER ELECTROMECANICO PARA LA RED DE  DISTRIBUCION CS NO.OT:2016-700-0001. O/C-4000001673 FAC# 048-001-01-00010210 CAI: 8688D8-A8787F-OC43B2-918CEA-BC1C59-33 FECHA: 23/09/2016 S/P-1246-2016


title: PAGO POR COMPRA DE ACEITES, 3RA. PLANIFICACION TRIMESTRAL 2016, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL POR FALTA DE ENTREGA DEL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-80-1-5251-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-80-1-5251-1-0


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. POR SERVICIO DE COMUNICACION A LOS MEDIDORES INTELIGENTE Y SISTEMA SCADA REGION CENTRO SUR CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO DEL 01AL 31 DE AGOSTO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGPID-0045-2016 S/P-1290-2016

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS DE METAL, 3RA. PLANIFICACION TRIMESTRAL 2016, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS DE METAL, 3RA. PLANIFICACION TRIMESTRAL 2016, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001901 Y 000-001-01-00001902.


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO  PLACA N-09326  REG-536 DE  INGENIERIA CS NO.OT:2016-690-0001 O/C#801-1-1-0173-2016

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO  DE   LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L.POR DE LLANTAS PARA ELL VEHICULO  PLACA N-09326  REG-536 DE  INGENIERIA CS NO.OT:2016-690-0001 O/C#801-1-1-0173-2016  FACTURA NO.001-002-01-0000408 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2016 CAI.96DA23-4F20AA-D54DD3-FAF733-6120DB-81 S/P.0467-2016


title: PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS Y BOLSAS PARA DULCES PARA EVENTO DE RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015. ARTICULO No.2. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000550

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1


title: RESERVA DE COMPRA DE TONER IMPRESORAS  PARA USO EN LA UNIDAD DE INGENIERIA CS NO.OT:2016-690-0002. O/C#0801-9002-277028

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO A FAVOR  DE JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V COMPRA DE TONER IMPRESORAS  PARA USO EN LA UNIDAD DE INGENIERIA CS NO.OT:2016-690-0002. O/C#0801-9002-277028 FAC # 003-001-01-00000159, CAI C74A06-178007-5B499B-B72F0B-DA6CDE-9A S/P-0498-2016


title: PAGO POR COMPRA DE MERIENDAS PARA EVENTO DE RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015. ARTICULO No.2.

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE MERIENDAS PARA EVENTO DE RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015. ARTICULO No.2, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000545.


title: RESERVA PARA USO DE LA OFICINA  INGENIA  CS NO.OT:2016-690-0003. O/C#801-1-1-0172-2016

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO A FAVOR A CENTRO DE  AUTOMATIZACION  DE OFICINA S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE 10  TONERS  PARA USO DE LA OFICINA DE INGENIERIA  C. S.  NO.OT:2016-690-0003. O/C#801-1-1-0172-2016   FACTURA #000-001-01-00003777 S/P 0483/2016 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INGENIERIA C.S.


title: PAGO A FAVOR DE  EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V POR COMPRA DE 60 DATARADIO UHF RANGO DE OPERACION Y 1 REPETIDORA COMPLETA UHF SOLICITADA CON MEMORANDUM DAD-1088-11-2016 FACT# 000-001-01-00003746 CAI: 9AA267-2A0DE5-9145AA-8EDEC6-B5F21E-0D FECHA  14/08/2016

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


rationale: PAGO POR ANIMACION (PAYASITA, PALOMITAS, ALGODONES) PARA EVENTO DE RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015. ARTICULO No.2. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000547


title:
PAGO  A FAVOR INVERSIONES GLOBALES SA DE CV  POR SERVICIO DE TRANSPORTE   EN LA SBGERENCIA CS EN ACTIVIDAD  DEL PROYECTO PILOTO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM GD-422-09-2016 Y CONTRATO 213/2015. SE INCLUYE RETENCION DEL IMPUESTO S/VENTA Y EL 4% DE IMPUESTO DE TURISMO , SEGUN FACTURA ORIGINAL 000-003-01-00004409 DE FECHA 29 DE ABRIL 2016 CAI# A83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0
SOLICITUD DE PAGO 1022-2016 DE FECHA 07 SEPTIEMBRE /2016

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: RESERVA DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO   DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO REQICICION NO. 180  O/C-4000002183

title: RESERVA DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO   DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO REQICICION NO. 180  O/C-4000002182

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO A FAVOR A SUMINISTROS ELECTRICOS POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO   DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO REQICICION NO. 180  O/C-4000002182, FACT NO. 013-003-01-00022824, FECHA FACT. 05/12/2016, CAI: BBE1D4-26732C-9D4B87-7E87AC-FF949D-F7, S/P 1362-2016

description: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A . EN CONCEPTO DE  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO   DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO REQICICION NO. 180  O/C-4000002183, FACTURA N0.- 000-002-01-00002357, DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, CAI: N.- 1D0A99-0AC102-DB4987-51AF10-B64390-E0 , S/P N.- 1354-2016.


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTO PARA IMPRESORA, SOLICITADO POR ANA MARIA AGUILAR, GERENCIA ADMINISTRATIVA.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTO PARA IMPRESORA, SOLICITADO POR ANA MARIA AGUILAR, GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN FACTURA No.001-001-01-00002663.


title: RESERVA DE UNA TINTA PARA USO DE LA UNIDAD DE INGENIERIA CS  NO.OT:2016-690-0005.  O/C.801-1-1-0337-2016

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR  DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. UNA TINTA PARA USO DE LA UNIDAD DE INGENIERIA CS  NO.OT:2016-690-0005.  O/C.801-1-1-0337-2016 FAC# 000-001-01-00008305  CAI:F030F1-FA22AD-3E47A6-89CF6D-E431F2-F3 FECHA :13/06/2016 S/P-0714-2016


title: RESERVA DE COMPRA DE ATERIAL ELECTICO LUMINARIAS 100W VAPOR D SODIO  PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO  ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO REQ# 181 O/C-4000002185

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V , EN CONCEPTO DE LA  COMPRA DE ATERIAL ELECTICO LUMINARIAS 100W VAPOR D SODIO  PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO  ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO REQ# 181 O/C-4000002185, SEGUN FACTURA N0.- 013-003-01-000228823, DE FECHA 05/12/2016 CAI: BBE1D4-26732C-9D4B87-7E87AC-FF949D-F7, S/P N0.- 1326-2016


title: RESERVA DE MATERIALES ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO  REQ# 182 O/C-4000002184

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES EN CONCEPTO DE COMPRA  DE MATERIALES ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO  REQ# 182 O/C-4000002184, FACTURA N0.- 000-002-01-00002484 DE FECHA 06/12/2016, C.A.I: 1D0A99-0AC102-DB4987-51AF10-B64390-E0, S/P 1353-2016.


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE CABLE DE CONTROL THHN 10X7 CABLES 600V CABLE DE CONTROL  SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS CLIENTES DE LA  UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES  CS NO.OT:2016-983-0007. O/C N0.- 4000001779

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V PARA LA COMPRA DE CABLE DE CONTROL THHN 10X7 CABLES 600V CABLE DE CONTROL  SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS CLIENTES DE LA  UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES  CS NO.OT:2016-983-0007. O/C N0.- 4000001779 FAC# 000-001-01-00035546 CAI:A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7 FECHA:22/07/2016 S/P-0697-2016


title: PAGOA  DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO  PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO  REQ#183 o/c-4000002189

title: PAGOA  DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO  PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO  REQ#183 O/C4000002188

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS EN CONCEPTO   DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO  PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO  REQ#183 O/C4000002188 SEGUN FACTIURA NO.- 013-003-1-00022925, DE FECHA 09/12/2016, C.A.I: BBE1D4-26732C-9D4B87-7E87AC-FF949D-F7, S/P N0.-1366-2016

description: PAGO A FAVOR   DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO  PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO  REQ#183 o/c-4000002189 FACT#000-002-01-00003116 CAI: 1D0A99-0AC102-DB4987-51AF10-B64390-E0 FECHA: 11/01/2016 S/P-1363-2016


title: RESERVA DE CONECTORES PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO S/C-2016-705-0017 O/C-4000002196

rationale: PAGO A FAVOR  DE  EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V CONECTORES PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO S/C-2016-705-0017 O/C-4000002196 FAC# 000-002-01-00003115  CAI: 1D0A99-0AC102-DB987-51AF10-B64390-E0 FECHA 11/01/2016 S/P-1364-2016


title: RESERVA PORA LA  COMPRA DE  REPARACION DE CANASTILLAS DEL VEHICULO FORD F-800 PLACA N-05239 REG-051 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO LINIAS SECUNDARIAS CS NO. OT. 2016-707-0018

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNACIONAL POR    REPARACION DE CANASTILLAS DEL VEHICULO FORD F-800 PLACA N-05239 REG-051 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO LINIAS SECUNDARIAS CS NO. OT. 2016-707-0018 FACTURA # 001-01-0299  001-01-0299  O/C 24446 Y 24447 COTIZACIONUSG-CS019/2016 FECHA DE REQ.08/01/2016


title: PAGO POR POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO POR POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 197 (Ver Acuerdo No. 189-2014, Articulo 21).


description: PAGO POR POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO POR POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ,SEGUN FACTURA No. 197 (Ver Acuerdo No. 189-2014, Articulo 21).


title: PAGO POR COMPRA DE CUARTOS DE ACEITE PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016.

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: REVERSION TOTAL POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR PARA ENTREGAR EL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-80-1-5262-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-80-1-5262-1-0


title: SE HACE RTESERVA PARA LA COMPRA DE 70 ANTENAS PARA MODEM UMTS/HSDPA/WDCMA, SOLICITADA POR LA UNIDAD DE CONTROL Y ELECTRONICO SCADA C.S, SEGUN OT: N.- 2016-804-0004 O/C-4000001692

rationale: PAGO  AFAVOE DE  EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V PARA LA COMPRA DE 70 ANTENAS PARA MODEM UMTS/HSDPA/WDCMA, SOLICITADA POR LA UNIDAD DE CONTROL Y ELECTRONICO SCADA C.S, SEGUN OT: N.- 2016-804-0004 O/C-4000001692 FACT#000-001-01-00039679 CAI: A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7 FECHA: 08/09/2016 S/P-1153-2016


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 13 - DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL  Y RELACIONES ECONO.

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL Y RELACIONES ECONOMICAS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA

rationale: PAGO POR COMPRA DE HIELO EN BOLSA, SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES, DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00004317


title: PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA (ACOSA) EN CONCEPTO DE COMPRA DE TONER HP PARA IMPRESO PARA USO DE LA UNIDAD OPERACION CS NO. 2016700-0007. FACTURA N.- 015-003-01-00075108 DE FECHA 17/09/2016, CAI: 4F9CC977-7843B9-90418E-D1D022-FE, S/P SIN .

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO POR COMPRA DE CAMISAS DE VESTIR PARA LOS FUNCIONARIOS ASIGNADOS AL DESPACHO DE ASUNTOS CONSULARES Y MIGRATORIOS, SOLICITADO POR LA EMB. MARIA MATAMOROS, SUB SECRETARIA DE ESTADO.

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

telephone: ND

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR COMPRA DE CAMISAS DE VESTIR PARA LOS FUNCIONARIOS ASIGNADOS AL DESPACHO DE ASUNTOS CONSULARES Y MIGRATORIOS, SOLICITADO POR LA EMB. MARIA MATAMOROS, SUB SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000362.


title: SE HACE RESERVA DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PICK  PLACA N-08579 REG-483 NO.OT:2016-700-0010. SOLICITADO POR OPERACION C-S. O/C N.- 24544.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PICK  PLACA N-08579 REG-483 NO.OT:2016-700-0010. SOLICITADO POR OPERACION C-S. O/C N.- 24544. SEGUN FACTURA N0.- 000-001-01-00001051, DE FECHA 03/DE MARZO 2016, CAI: 80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES SA DE CV EN CONCEPTO DE ALQUILER DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO TIPO PICK CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 SEGUN MEMORANDUM GGD -811-2015 S/P-049758


title: PAGO A FAVOR   DE ANGEL ORLANDO MURILLO SANTOS  PRORROGA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EN LA CASA DE SALAMA DE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2016, DEPARTAMENTO DE SALAMA , PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE SALAMA SEGUN CONTATO NO, 408/2014 S/P-1382-2016

ANGEL ORLANDO MURILLO SANTOS

legalName: ANGEL ORLANDO MURILLO SANTOS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 100 AMPERIOS, PARA EL VEHICULO PLACA  N.- 05228, REGISTRO N.- 25 , MARCA NISSAN , SOLICITADO POR EL LA UNIDAD DE EMISION Y CORTES. SEGUN O-T N.- 2016-942-0004, O/C N.- 4500000186

KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO A FAVOR DE K.M.C PARTES, S. DE R. L. POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 100 AMPERIOS, PARA EL VEHICULO PLACA  N.- 05228, REGISTRO N.- 25 , MARCA NISSAN , SOLICITADO POR EL LA UNIDAD DE EMISION Y CORTES. SEGUN O-T  N.- 2016-942-0004, O/C N.- 4500000186, FACTURA N0.- 000-001-01-00002610 DE FECHA 23 DE JUNIO 2016, S/P N0.- 0522-2016, CAI N0.- E70849-95EA31-AE45B8-E6B71F-67C05F-62


title: PAGO A FAVOR   DE  EDITH RUTH BOJORQUE ESPINAL  PRORROGA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EN LA CASA DE CHOLUTECA DE LOS MESES JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016,  PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA SEGUN CONTATO NO, 011/2010 S/P-1383-2016

EDITH RUTH BOJORQUE ESPINAL

legalName: EDITH RUTH BOJORQUE ESPINAL


title: PAGO A FAVOR   DE SANTOS MALDONADO  PRORROGA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EN LA CASA DE GOASCORAN , DE LOS MESES JULIO - DIC 2016  PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE GOASCORAN  SEGUN CONTATO NO, 025/2010 S/P-1381-2016

SANTOS MALDONADO

legalName: SANTOS MALDONADO


title: PAGO A FAVOR DE LUIS ANDRES ZUNIGA NOLASCO EN PAGO A PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA , DEPARTAMENTO DE INTIBICA, QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2016 SEGUN CONTRATO N.- 005/2010 S/P N.- 1380-2016

LUIS ANDRES ZUNIGA NOLASCO

legalName: LUIS ANDRES ZUNIGA NOLASCO

type: MEMORA


title: PAGO A FAVOR DE  UNION NACIONAL DE CAMPESINOS (UNC), PAGO DE PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE TALANGA , DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE A JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2016, SEGUN CONTRATO N0.- 008/2010, SOLICITUD DE PAGO 1378-2016

UNION NACIONAL DE CAMPESINOS,

streetAddress: BARRIO LA GRANJA CONTIGUO  A OSO POLAR FTE.

legalName: UNION NACIONAL DE CAMPESINOS,


title: PAGO A FAVOR DE MARTHA DILIA CANALES ROMERO POR PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN LA CIUDAD DE GUAYMACA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE GUAYMACA , SEGUN CONTRATO N0.- 007/2010 S/P 1379-2016

MARTHA DILIA CANALES ROMERO

legalName: MARTHA DILIA CANALES ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE LILIAN ORESTILA PADILLA POR PAGO DE PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EN LA CIUDAD LA PAZ , DEPARTAMENTO DE LA PAZ PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA PAZ , SEGUN CONTRATO N0.- 003/2010 DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2016 SEGUN S/P 1385-2016

LILIAN ORESTILA PADILLA

legalName: LILIAN ORESTILA PADILLA


title: PAGO A FAVOR DE IRMA EDILIA MARTINEZ FONSECA PAGO DE PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EN LA  CIUDAD DE TROJES, DEPARTAMENTO EL PARAISO PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TROJES, SEGUN CONTRATO NO, 221/2014 DEL 01 DE JULIO AL 31 DICIEMBRE DEL 2016  S/P-1384-2016

IRMA EDILIA MARTINEZ FONSECA

legalName: IRMA EDILIA MARTINEZ FONSECA


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO RAMON BARAHONA DE PRORROGA DE ARRENDAMIENTO DE IMMUEBLE EN LA CIUDAD DE MARCALA DEPARTAMENTO DE LA PAZ, PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA , SEGUN CONTRATO NO. 015/2010 DEL 01 JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 S/P-1386-2016

FRANCISCO RAMON BARAHONA

legalName: FRANCISCO RAMON BARAHONA


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A DE C.V EURO AMERICAN RENTA CAR EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN PICK UP, ASIGNADO A CUADRILLAS DE EMERGENCIA PARA LABORES DE REDUCCION DE PERDIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, SEGUN MEMORANDUM GD-530-12-2016 Y CONTRATO N0.- 037/2015  S/P N0.- 1392-2016

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES SA DE CV PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN PICK UP,ASIGNADO A CUADRILLA DE EMERGENCIA PARA LABORES DE REDUCCION DE PERDIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, SEGUN MEMORANDO GD-52912-2016 Y CONTRATO NO. 027/2015. S/P-1393-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL   VEHICULO PLACA N-08457 REG-4232005 MARCA  NISSAN PICK UP NO.OT:2016-931-0014, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE C-S. O/C N.- 24555

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH , EN CONCEPTO DE   COMPRA DE REPUESTOS PARA EL   VEHICULO PLACA N-08457 REG-4232005 MARCA  NISSAN PICK UP NO.OT:2016-931-0014, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE C-S. O/C N.- 24555, FACTURA N0.- 000-001-01-00001050, DE FECHA 02/ 03/2016,  C A I: N0.- 80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E, SIN S/P


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N-08457 REG-4232005 MARCA FORD CANASTA NO.OT:2016-705-0014, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE C-S. O/C N.- 24552

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :5 F-01: 276-0-0 - RESERVA DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N-08457 REG-4232005 MARCA FORD CANASTA NO.OT:2016-705-0014

description: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH , EN CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N-08457 REG-4232005 MARCA FORD CANASTA NO.OT:2016-705-0014, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE C-S. O/C N.- 24552, FACTURA N0.- 000-001-01-00001050, DE FECHA 02/03/2016, C A I -N0.- 80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E, SIN S/P.


title: PAGO POR COMPRA DE CHALECOS PARA EL PERSONAL DEL CENTRO DE LLAMADAS DE ALHO VOZ, SOLICITADO POR LIC. STHEPHEN MEJIA, SUB DIRECTOR DE ASUNTOS CONSULARES.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE CHALECOS PARA EL PERSONAL DEL CENTRO DE LLAMADAS DE ALHO VOZ, SOLICITADO POR LIC. STHEPHEN MEJIA, SUB DIRECTOR DE ASUNTOS CONSULARES, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000355.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGUN FACTURA NO. 000-003-01-00052440.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ANDES, ENTRE 5ta. Y SEXTA CALLE EDIFICIO CLAROS

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.


title: RESERVA DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N-09324 REG-534 MITSUBISHI  NO.OT:2016-707-0035, O/C N0.- 4300000129

ALLAN ABNER ANDRADE LICONA

legalName: ALLAN ABNER ANDRADE LICONA

rationale: PAGO A FAVOR DE LABORATORIOS DIESEL EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N-09324 REG-534 MITSUBISHI  NO.OT:2016-707-0035, O/C N0.- 4300000129, FAC. N0.- 000-001-01-0000617 CAI. BOD73C-3F486E-28459E-13AAD8-964FDE-17


title: RESERVA DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N-00730 REG-214 TOYOTA HILUX  NO.OT:2016-706-0016 o/c-24540

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N-00730 REG-214 TOYOTA HILUX  NO.OT:2016-706-0016 o/c-24540, FACTURA N0.- 00-001-01-00001061, DE FECHA 04/03/2016, C A I : N0.-80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E.


title: RESERVA DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N-04253 REG-218 NISSAN PATROL  NO.OT:2016-980-0022.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N-04253 REG-218 NISSAN PATROL   NO.OT:2016-980-0022. SOICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS C-S .  SEGUN FACTURA 000-001-01-00001129, DE FECHA 16/03/2016, CAI: N0.- 80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E, SIN S/P.


title: RESERVA DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N-08573 REG-4762005 NISSAN PICK UP  NO.OT:2016-706-0015

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH , EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N-08573 REG-4762005 NISSAN PICK UP  NO.OT:2016-706-0015, FACTRA N0.- 000-01-01-00001161, DE FECHA C A I : N0.- 80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E, S/P N0.- SIN S/P


title: RESERVA DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N-09472 REG-563 NISSAN PICK UP .  NO.OT:2016-980-0019

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO  DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N-09472 REG-563 NISSAN PICK UP .  NO.OT:2016-980-0019, O/C N0.- 43000000085, FACTURA N0.- 000-001-1-0001308, DE FECHA 08/03/2016, CAI: 80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E


title: RESERVA DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N-09472 REG-563 NISSAN PICK UP  NO.OT:2016-980-0019

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO   DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N-09472 REG-563 NISSAN PICK UP  NO.OT:2016-980-0019, O/C N0.- 4300000085, FACTURA N0.- 000-001-01-00001308, DE FECHA 08/03/2016, CAI:  80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E


title: SE HACE RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N-09489 REG-559 NISSAN FRONTIER   SEGUN NO.OT:2016-980-0016, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS C-S O/C NO.- 24543

rationale: NOTA VALOR QUE SE REVERSAR YA QUE EN BANCO SE CARGO A CREDITO INTERNO Y SIENDO LO CORRECTO FONDOS PROPIOS  ( PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO DE   MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N-09489 REG-559 NISSAN FRONTIER   SEGUN NO.OT:2016-980-0016, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS C-S O/C NO.- 24543, FACTURA N0.- 000-001-01-00001447, DE FECHA 08/03/2016, C A I: N0.- 80ACC5-437ED-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E, SIN S/P .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-5-288-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-5-288-1-0


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE ACEIES Y GRASAS LUBRICANTES PARA SER USADOS EN EL VEHICULO PLACA N-09489 REG-559 NISSAN FRONTIER  SEGUN  OT: N.0- 2016-980-0016, O/C N0.- 24542, 24543, SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS C-S.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO DE COMPRA DE ACEIES Y GRASAS LUBRICANTES PARA SER USADOS EN EL VEHICULO PLACA N-09489 REG-559 NISSAN FRONTIER  SEGUN  OT: N.0- 2016-980-0016, O/C N0.- 24542, 24543, SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS C-S.FACTURA N0.- 000-001-01-00001447, DE FECHA 08/03/2016, C A I: N0.- 80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E , SIN S/P


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N.- 09487, REG. 549, SOLICITADO POR CONTROL DE PERDIDAS CS NO.OT:980-0025

rationale: PAGO A FAVOR DE   AUTO PREMIUM WASH POR LA COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N.- 09487, REG. 549, SOLICITADO POR CONTROL  DE PERDIDAS NO.OT:2016-980-0025.  FAC. N.000-001-01-0001309 DE FECHA 9 DE MARZO 2016  CAI-80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N.- 09487, REG. 549, SOLICITADO POR CONTROL  DE PERDIDAS NO.OT:2016-980-0025.

description: PAGO A FAVOR DE   AUTO PREMIUM WASH POR LA COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N.- 09487, REG. 549, SOLICITADO POR CONTROL  DE PERDIDAS NO.OT:2016-980-0025.  FAC. N.000-001-01-0001309 DE FECHA 9 DE MARZO 2016  CAI-80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DEREPUESTO  PARA EL VEHICULO PLACA N.- 04253, REG. 218, SOLICITADO POR CONTROL DE PERDIDAS CS NO.OT:2016-980-0023

rationale: PAGO  A FAVOR  DE   AUTO PREMIUM WASH  LA COMPRA DEREPUESTO  PARA EL VEHICULO PLACA N.- 04253, REG. 218, SOLICITADO POR CONTROL DE PERDIDAS CS NO.OT:2016-980-0023  O/C.4300000075   FACTURA N.000-001-01-00001153 FECHA 16 MAYO  CAI.80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E


title: SE HACE RESERVA PARA DE AIRE ACONDICIONADO INVENTARIO 4004092 SEUN OT: 23 Y  24 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE ESCADA C-S

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE LACONCORDIA ESQUINA OPUESTA DEL I H S S

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO A FAVOR DE  PARA DE AIRE ELECTRICO EMA S. DE R. L. DE C . V. AIRE ACONDICIONADO INVENTARIO 4004092 SEUN OT: 23 Y  24 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE ESCADA C-S FAC#000-001-01-00000710 :CAI:DC99CF-C67476-5A448B-1B3EC1-277D86-C6


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS  PARA EL VEHICULO  PLACA N-00635 REG-666 TOYOTA PICK -UP DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LINIAS SECUNDARIAS CS  NO.OT.2016-707-0022, O/C N.- 4300000130

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO A FAVOR DE LABORATORIOS DIESEL EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS  PARA EL VEHICULO  PLACA N-00635 REG-666 TOYOTA PICK -UP DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LINIAS SECUNDARIAS CS  NO.OT.2016-707-0022, O/C N.- 4300000130, FAC. N0.- 000-001-01-00000616, CAI B0D73C-3F486E-28459E-13AAD8-964FDE-17


title: SE HACE RESERVA PARA RELLENAR NIVELES DE ACEITE DE MOTOR Y BOMBA DE FRENOS   PARA EL VEHICULO PLACA N.- 08882, REG. 3921999  DE TOYOTA HILUX  , SOLICITADO POR LA UNIDAD CONTROL DE PERDIDAS CS NO.OT:2016-980-0021

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE   MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L. PARA RELLENAR NIVELES DE ACEITE DE MOTOR Y BOMBA DE FRENOS   PARA EL VEHICULO PLACA N.- 08882, REG. 3921999  DE TOYOTA HILUX  , SOLICITADO POR LA UNIDAD CONTROL DE PERDIDAS CS NO.OT:2016-980-0021  O/C.45000000095  FAC-N.000-001-01-00000324 DE FECHA  15/06/2016  CAI.D510D0-6D734B-D241B4-5978B5-199A7D-A7  S/P.0626-2016


title: SE HACE RESERVA PARACOMPRA DE BATERIA  PARA EL VEHICULO PLACA N.- 00596, REG. 304  DE TOYOTA PICK UP  , SOLICITADO POR LA UNIDAD OPERACION  NO.OT:2016-980-0011 O/C-4500000092

rationale: PAGO A FAVOR DE KMC, PARTES, S. DE R.L.  EN CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIA  PARA EL VEHICULO PLACA N.- 00596, REG. 304  DE TOYOTA PICK UP  , SOLICITADO POR LA UNIDAD OPERACION  NO.OT:2016-980-0011 O/C-4500000092, FACTURA N0.- 000-001-01-00002509 DE FECHA 07/JUNIO/2016 S/P N0.- 0524-2016, CAI N0.- E70849-95E45EA31-AE45B8-E6B71F-67C05F-62


title: SE HACE RESERVA PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE POR 1004 GALONES DE DISEL , SOLICITADO POR SISTEMA DE SALAMA SE-004-2016 O/C#23714

MIGUEL ANGEL ROMERO

legalName: MIGUEL ANGEL ROMERO

rationale: PAGO A FAVOR DE   MIGUEL ANGEL ROMERO PARA COMPRA DE  1004 GALONES DE DIESEL , SOLICITADO POR SISTEMA DE SALAMA SE-004-2016 O/C#23714 MEMO-DAD-073-03-2016


title: SE HACE RESERVA PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE POR 800 GALONES DE DISEL , SOLICITADO POR SISTEMA DE AMAPALAUSG-CS-J-009-2016.

GASOLINERA PUMA SAN LORENZO, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MONGOLLANO SAN LORENZO VALLE

legalName: GASOLINERA PUMA SAN LORENZO, S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE GASOLINERA PUMA SAN LORENZO S. DE R.L EN CONCEPTO DE CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA LOCAL N0.- 23715, POR LA COMPRA DE 800 GALONES DE DIESEL , PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE AMAPALA , ORDEN DE COMPRA LOCAL N0.- 23715, DE FECHA 07 DE MARZO DE 2016  OFICIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO N0.- DAD-135-04-2016 CON FECHA 20 DE ABRIL 2016 SOLICITUD DE PAGO N0.- 0192-2016


title: SE HACE RESERVA PARA COMPRA DE  BATERIA 12vt, 120 AMP, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACION CS  NO.OT:2016-700-0009.

KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

rationale: PAGO A FAVOR DE KMC PARTES, S . DE R.L , EN CONCEPTO DE  COMPRA DE  BATERIA 12vt, 120 AMP, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACION CS  NO.OT:2016-700-0009. FACTURA N0.- 000-001-01-00002607 DE FECHA 23/06/2016 CAI: N0.- E70849-95EA31-AE45B8-E6B71F-67C05F-62


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 GPS PERSONAL, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICION Y EFICIENCIA ENERGETICA, SEGUN REQUISICION N0.- 148. O/C-4600000376

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V PARA LA COMPRA DE 4 GPS PERSONAL, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICION Y EFICIENCIA ENERGETICA, SEGUN REQUISICION N0.- 148. O/C-4600000376 FAC#000-001-01-00035576 CAI:A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-87 FECHA 21/08/2016  S/P-0695-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 MEDIDORES DE DISTANCIA LAZER , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICION Y EFIC. ENERGET. SEGUN RREQUISICION N0.- 149 O/C-4000001644

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V  PARA LA COMPRA DE 4 MEDIDORES DE DISTANCIA LAZER , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICION Y EFIC. ENERGET. SEGUN RREQUISICION N0.- 149 O/C-4000001644 FAC# 000-001-01-0-0039999 CAI: A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7 FECHA: 12/10/2016 S/P-1188-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 MEDIDORES DE TEMPERATURA , SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MEDICION Y EFICIENCIA ENERGETICA. SEGUN REQUISICION N0.- 144. O/C N.- 4600000385

rationale: PAGO A FAVOR DE  EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V PARA LA COMPRA DE 4 MEDIDORES DE TEMPERATURA , SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MEDICION Y EFICIENCIA ENERGETICA. SEGUN REQUISICION N0.- 144. O/C N.- 4600000385 FACT#000-001-01-00039678  CAI:A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7 FECHA 08/10/2016  S/P-1152-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 LUXOMETRO , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICION Y EFICIENCIA ENERGETICA, SEGUN REQUISICION N0.- 142

rationale: PAGO AFAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V  PARA LA COMPRA DE 4 LUXOMETRO , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICION Y EFICIENCIA ENERGETICA, SEGUN REQUISICION N0.- 142 FACT #000-001-01-00034858 CAI:A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7 CON FECHA:13/08/2016 S/P-0689-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 MULTIMETRO DIGITAL , PARA USO DE LA UNIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICION C-S  SEGUN REQUISICION N0.-143, O/C 4000001584

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V  PARA LA COMPRA DE 4 MULTIMETRO DIGITAL , PARA USO DE LA UNIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICION C-S  SEGUN REQUISICION N0.-143, O/C 4000001584 FAC#000-001-01-00034857 C.A.I.: A5A53D-C1DF65-4CACBO-497FA4-73D996-B7 FECHA:14/07/2016 S/P-0676-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE 10 BARRILES DE ACEITE DIELECTRICO, PARA EL MANTENIMIENTO EN RESTAURADORES EN LA ZONA CENTRO SUR. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO SCADA C-S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N0.- 2016-804-0019  O/C.4000001522

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE UNO DE HONDURAS S. A. DE C.V. EN CONCEPTO DE  LA COMPRA DE 10 BARRILES DE ACEITE DIELECTRICO, PARA EL MANTENIMIENTO EN RESTAURADORES EN LA ZONA CENTRO SUR. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO SCADA C-S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N0.- 2016-804-0019  O/C.4000001522, FACTURA N0.- 048-001-01-00010212 DE FECHA 24/08/2016, C.A.I: 8688D8-A8787F-0C43B2-918CEA-BC1C59-33, S/P N.- 1245-2016


title: SE HACE RESERVA PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N-08567 REG-470 , SOLICITADOL DEPTO ADMINISTR CS    NO.OT:2016-305-0001.

AUTO PREMIUM WASH

legalName: AUTO PREMIUM WASH

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N-08567 REG-470 , SOLICITADOL DEPTO ADMINISTR CS    NO.OT:2016-305-0001.FACTURA N0.- 000-001-01-00001044, DE FECHA 01/03/2016, CAI. N0.- 80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E, SIN S/P.


title: RESERVA DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PICK-UP TOYOTA PLACA N-00635 REG-666 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTOS DE LINEAS SECUNDARIAS CS NO.OT:2016-707-0014

rationale: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL PARTS , S. DE R.L. EN CONCEPTO   DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PICK-UP TOYOTA PLACA N-00635 REG-666 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LINEAS SECUNDARIAS CS NO.OT:2016-707-0014, O/C N0.- 24459, 24460,  FACTURA N0.- 000-001-01-00000303 DE FECHA 04 DE MAYO 2016, CAI N0.- D510D0-6D34B-D241B4-5978B5-199A7D-A7, S/P N0.- 0518-2016


title: SE HACE RESEVA PARA LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS , SOLICITADOPOR LA EL SISTEMA ELECTRICO  DE COMAYAGUA, SEGUN SOLICITUD N0.- 2016-730-0002, O/C N.- 4500000091

rationale: PAGO A FAVOR DE KMC PARTES S DE R.L. POR  LA  COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS Y 120 AMPERIOS, SOLICITADOPOR LA EL SISTEMA ELECTRICO  DE COMAYAGUA, SEGUN SOLICITUD N0.- 2016-730-0002, O/C N.- 4500000091 FACTURA 000-001-01-00002571.


title: SE HACE RESERVA COMPRA DE REPUESTOS , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DEPTO. ADMINISTRATIVO  C -S , SEGUN OT:2016-305-0001

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DEPTO. ADMINISTRATIVO  C -S , SEGUN OT:2016-305-0001, FACTURA N0.- 000-001-01-00001044, DE FECHA 01/03/2016, CAI. N.- 80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E,


title: SE HACE RESERVA PARA DE ACEITES GRASAS  PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL  VEHICULO NISSAN PICK UP PLACA N-08456 REG-466   , SOLICITADOLA UNIDAD DE MEDICION  CS  NO.OT:2016-696-0005. O/C N.- 24536

rationale: PAGO A FAVOR DE   AUTO PREMIUM WASH  PARA DE ACEITES GRASAS  PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL  VEHICULO NISSAN PICK UP PLACA N-08456 REG-466   , SOLICITADOLA UNIDAD DE MEDICION  CS  NO.OT:2016-696-0005. O/C N.- 24536  FAC.N. 000-001-01-0001100 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2016  C.A.I.80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E


title: SE HACE RESERVA PARA REPARACION  DEL VEHICULO TOYOTA  PLACA N-07500 REG-3842000  , SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DISTRIBUCION C-S  CS  NO.OT:2016-695-0001

rationale: PAGO A FAVOR AUTO PREMIUM  WASH, EN CONCEPTO DE   REPARACION  DEL VEHICULO TOYOTA  PLACA N-07500 REG-3842000  , SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DISTRIBUCION C-S  CS.  NO .OT: 2016-695-0001, FACTURA N0.- 000-001-01-00000748, DE FECHA 12/02/2016,   C A I : N0.- BA27BD-83454-264A96-FD583C-02DEDE-77, SIN S/P


title: SE HACE RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS  VEHICULO PLACA N-08456 REG-466 NISSAN PICK UP, SOLICITADOLA UNIDAD DE MEDICION  CS  NO.OT:2016-696-0005, O/C N.- 24536 , 24537

description: PAGO A FAVOR DE   AUTO PREMIUM WASH  PARA DE ACEITES GRASAS  PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL  VEHICULO NISSAN PICK UP PLACA N-08456 REG-466   , SOLICITADOLA UNIDAD DE MEDICION  CS  NO.OT:2016-696-0005. O/C N.- 24536  FAC.N. 000-001-01-0001100 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2016  C.A.I.80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO  PICK-UP TOYOTA PLACA N-00635 REG-666 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO LINIAS SECUNDARIAS CS NO.OT:2016-707-0014

rationale: PAGO AFAVOR MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.  POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO  PICK-UP TOYOTA PLACA N-00635 REG-666 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO LINIAS SECUNDARIAS CS NO.OT:2016-707-0014FACT#000-001-01-00000302 CAI:D510D0-6D734B-D241B4-5978B5-199A7D-A7 FECHA: 04 MAYO 2016 S/P-0518-2016


title: PAGO POR ELABORACION DE SELLOS Y FACSIMIL AUTOMATICOS SOLICITADOS POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES, DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR ELABORACION DE SELLOS Y FACSIMIL AUTOMATICOS SOLICITADOS POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES, DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-0019124.


title: RESERVA DE MATERIALES ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DEPARTAMENTO SCADA, SOLICITUD NO. 2016-803-0001  O/C.4000001587

rationale: PAGO A FAVOR  DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V MATERIALES ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DEPARTAMENTO SCADA, SOLICITUD NO. 2016-803-0001  O/C.4000001587 FAC#000-001-01-00034853 CAI: A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7 FECHA 14/07/2016 S/P-0690-2016


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N0.- 07500, REG 3842000, SEGUN OT 2016-695-0001, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DISTRIBUCION C-S

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH , EN CONCEPTO DE  COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N0.- 07500, REG 3842000, SEGUN OT 2016-695-0001, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DISTRIBUCION C-S, FACTURA N0.- 000-001-01-00000748, DE FECHA 12/02/2016, C A I:N0.- BA27BD-834954-264A96-FD583C-02DEDE-77 SIN S/P


title: SE HACE RESERVA PARA LA  COMPRA DE MATERIALES ELECTRICO SEGUN OT:2016-931-0013 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SCADA C-S

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V  PARA LA  COMPRA DE MATERIALES ELECTRICO SEGUN OT:2016-931-0013 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SCADA C-S FACT#000-001-01-00034868 CAI:A5A53D-C1DF65-4C4CBO-497FA4-73D996-B7 FECHA:13/08/2016 S/P-0684-2016


title: RESERVA DE COMPRA DE LLANTAS PARA USO DE EL HAISTER CARRETILLA ELEVADORA MARCA TOYOTA MODELO FGZN25  LA UNIDAD DE OPERACION :2016-700-0002. O/C-4000002004

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO A FAVOR  DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT COMPRA DE LLANTAS PARA USO DE EL HAISTER CARRETILLA ELEVADORA MARCA TOYOTA MODELO FGZN25  LA UNIDAD DE OPERACION :2016-700-0002. O/C-4000002004 FAC# 000-001-01-00013594 CAI:6980E5-F5B79B-B0478C-439339-4269C8-5D  FECHA # 22/08/2016 S/P-1012-2016


title: RESERVA DE COMPRA DE MATERIAL EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS REMOTODE CS  DE LA UNIDAD DE SCADA:2016-804-0010. O/C-4000001736

rationale: PAGO AFAVOR DE  EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V COMPRA DE MATERIAL EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS REMOTODE CS  DE LA UNIDAD DE SCADA:2016-804-0010. O/C-4000001736 FACT #000-001-01-00040217 CAI: A5A53D-C1DF65-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7 FECHA : 14/09/2016 S/P-1159-2016


title: RESERVA PARA LA COMPRA 4000 GALONES DE DIESEL  PARA EL SUMINISTRO DE LOS VEHICULOS DE CENTRO SUR Y CENTRALIZADA  MEMO-UAC-002-2016 O/C #21575.

rationale: PAGO A FAVOR DE  UNO HONDURAS S.A. DE C.V. POR   LA COMPRA 4000 GALONES DE DIESEL  PARA EL SUMINISTRO DE LOS VEHICULOS DE CENTRO SUR Y CENTRALIZADA  MEMO-UAC-002-2016 O/C #21575.


title: RESERVA DE REPARACION DEE BOMBA DE INYECCION Y INYECTORES DEL VEHICULO MITSUBIBISHI L200 TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 PLACA N-09322 REG-533 DE LA UNIDAD DE LINIAS PRIMARIAS  NO.2016-707-0023. O/C N.- 4300000125

rationale: PAGO A FAVOR DE LABORATORIOS DIESEL EN CONCEPTO DE REPARACION DEE BOMBA DE INYECCION Y INYECTORES DEL VEHICULO MITSUBIBISHI L200 TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 PLACA N-09322 REG-533 DE LA UNIDAD DE LINIAS PRIMARIAS  NO.2016-707-0023. O/C N.- 4300000125, FAC. N0.- 000-001-01-00000620, CAI.- B0D73C-3F486E-28459E-13AAD8-964FD-17


title: RESERVA DE REPARACION DELSISTEMA DE CARGA Y ALTERNADOR DEL VEHICULO PICK UP NISSAN PLACA N-05226 REG-241996 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DELINIAS SEUNDARIAS CS  NO. OT:2016-707-0019

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO DE REPARACION DELSISTEMA DE CARGA Y ALTERNADOR DEL VEHICULO PICK UP NISSAN PLACA N-05226 REG-241996 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DELINIAS SEUNDARIAS CS  NO. OT:2016-707-0019, FACTURA N0.- 000-001-01-00001084, DE FECHA 08/03/2016, C A I N0.- 80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO PLACA N.08455  REG-438 , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICION  ,NO.OT:2016-696-0002

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

rationale: PAGO A FVOR DE MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L. PARA LA COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO PLACA N.08455  REG-438 , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICION  ,NO.OT:2016-696-0002 FAC# 000-001-01-00000380 CAI:D510D0-6D734B-D241B4-5978B5-199A7D-A7 CON FECHA : 02/08/2016 S/P-0883-2016


title: RESERVA DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N-08488 REG-426 DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE NO.OT:2016-931-0017, O/C N.- 4300000058

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO  DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N-08488 REG-426 DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE NO.OT:2016-931-0017, FACTURA N0.- 00-01-01-0000755, DE FECHA 12/02/2016, CAI N0.-  BA27BD-834954-264A96-FD583C-02DEDE-77


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO PLACA N.010022 REG-564, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS PRIMARIAS ,NO.OT:2016-706-0020

rationale: PAGO A FAVOR DE   MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.    PARA LA COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO PLACA N.010022 REG-564, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS PRIMARIAS ,NO.OT:2016-706-0020  O/C.4500000074 FAC.N.000-001-01-00000307  DE FECHA.02/06/2016  CAI. D510D0-6D734B-D241B4-5978B5-199A7D-A7  S/P.0579/2016


title: RESERVA DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N-08488 REG-426 NISSAN PICK UP DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE CS NO.OT:2016-931-0017

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO  DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL VEHICULO PLACA N-08488 REG-426 NISSAN PICK UP DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE CS NO.OT:2016-931-0017, FACTURA N0.- 000-001-01-00000755, DE FECHA 12/02/2016,  CAI: N0.-BA27BD-834954-264A96-FD583C-02DEDE-77


title: SE HACE RESERVA PARA DE ACEITE 15 W 40 , 80W90 PARA DIFERENCIAL ACEITE PARA CAJA DEL  VEHICULO PLACA N.- 00730, REG. N.- 214, MODELO TOYOTA SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS, SEGUN O-T 2016-707-0012. O/C N.- 24560

rationale: PAGO A FAVOR  DE  AUTO PREMIUM WASH POR COMPRA  DE ACEITE 15 W 40 , 80W90 PARA DIFERENCIAL ACEITE PARA CAJA DEL  VEHICULO PLACA N.- 00730, REG. N.- 214, MODELO TOYOTA SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS, SEGUN O-T 2016-707-0012. O/C N.- 24560 FAC.000-001-01-000766 DE FECHA 12 FEBRERO 2016  C.A.I.  BA27BD-834954-264A96-FD583C-02DEDE-77


title: PAGO POR INCLUSION EN POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO EL VEHICULO KIA TIPO CAMION, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

rationale: PAGO POR INCLUSION EN POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO EL VEHICULO KIA TIPO CAMION, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA PROFORMA nO.111.


title: RESERVA DE COMPRA DE REPUESTO DEL VEHICULO NISSAN  Z20 PICK UP PLACA N-05226 REG-241996 DE LA UNIDAD DE MANTENIMOIENTO DE LINIAS SECUNDARIAS CS  NO.OT:2016-707-0015 ORDEN /COM #24458

CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO

legalName: CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :5 F-01: 37-1-0 - RESERVA DE COMPRA DE REPUESTO DEL VEHICULO NISSAN  Z20 PICK UP PLACA N-05226 REG-241996 DE LA UNIDAD DE MANTENIMOIENTO DE LINIAS SECUNDARIAS CS  NO.OT:2016-707-0015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-5-37-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-5-37-1-0


title: SE HACE RESERVA PARA LA REPARACION Y  EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N.- 00730, REG. N.- 214, MARCA TOYOTA SOLICITODO POR LINEAS SECUNDARIAS C-S, SEGUN O-T 2016-707-0012. O/C N.- 24559

description: PAGO A FAVOR  DE  AUTO PREMIUM WASH POR COMPRA  DE ACEITE 15 W 40 , 80W90 PARA DIFERENCIAL ACEITE PARA CAJA DEL  VEHICULO PLACA N.- 00730, REG. N.- 214, MODELO TOYOTA SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS, SEGUN O-T 2016-707-0012. O/C N.- 24560 FAC.000-001-01-000766 DE FECHA 12 FEBRERO 2016  C.A.I.  BA27BD-834954-264A96-FD583C-02DEDE-77


title: RESERVA DE COMPRA DE REPUESTO DEL VEHICULO MITSUBISHI,PICK UP PLACA N- 00805 REG-276  DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO CS NO.OT:2016-705-0019.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO DE  COMPRA DE REPUESTO DEL VEHICULO MITSUBISHI,PICK UP PLACA N- 00805 REG-276  DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO CS NO.OT:2016-705-0019. FACTURA N0.- 000-001-01-00001039, DE FECHA 01/03/2016, C A I : 80ACC5-437E385-3FBAA2F-9E, SIN S/P


description: RESERVA DE COMPRA DE REPUESTO DEL VEHICULO MITSUBISHI,PICK UP PLACA N- 00805 REG-276  DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO CS NO.OT:2016-705-0019.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO DE  COMPRA DE REPUESTO DEL VEHICULO MITSUBISHI,PICK UP PLACA N- 00805 REG-276  DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO CS NO.OT:2016-705-0019. FACTURA N0.- 000-001-01-00001039, DE FECHA 01/03/2016, C A I: N0.- 80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E, SIN S/P.


title: RESERVA DE COMPRA DE REPUESTO DEL VEHICULO NISSAN ,PICK UP PLACA N- 08485 REG-439  DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO CS NO.OT:2016-705-0018.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WAS, EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTO DEL VEHICULO NISSAN ,PICK UP PLACA N- 08485 REG-439  DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO CS NO.OT:2016-705-0018. FACTURA N0.- 000-1-1-0000141 DE FECHA 01/03/2016, C A I : N0.- 80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E


title: RESERVA DE COMPRA DE REPUESTO DEL VEHICULONISSAN I,PICK UP PLACA N- 09610 REG-588  DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO CS NO.OT:2016-705-0017. FACTURA N. 000-001-01-00001038.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTO DEL VEHICULONISSAN I,PICK UP PLACA N- 09610 REG-588  DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO CS NO.OT:2016-705-0017. FACTURA N. 000-001-01-00001038. DE FECHA 01/03/2016 CAI: N0.- 000-001-01-000001038


title: RESERVA DE COMPRA DE REPUESTO DEL VEHICULO NISSAN I,PICK UP PLACA N- 08485 REG-439  DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO CS NO.OT:2016-705-0018.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH , EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTO DEL VEHICULO NISSAN I,PICK UP PLACA N- 08485 REG-439  DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO CS NO.OT:2016-705-0018. FACTURA N0.- 000-1-1-00001041 DE FECHA 01/03/2016, C A I: NO- 80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E


title: RESERVA DE COMPRA DE REPUESTO DEL VEHICULO NISSAN I,PICK UP PLACA N- 09610 REG-588  DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO CS NO.OT:2016-705-0017. FACTURA No. 000-001-01-00001038.

rationale: PAGO A FAVOR AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTO DEL VEHICULO NISSAN I,PICK UP PLACA N- 09610 REG-588  DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO CS NO.OT:2016-705-0017. FACTURA No. 000-001-01-00001038. DE FECHA  01/03/2016, CAI: N0.- 000-001-0100001038


title: RESERVA DE COMPRA DE REPUESTO DEL VEHICULO MITSUBISHI,PICK UP PLACA N- 04247 REG-200  DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO CS NO.OT:2016-705-0016. FACTURA N. 000-001-01-00001037.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO DE  COMPRA DE REPUESTO DEL VEHICULO MITSUBISHI,PICK UP PLACA N- 04247 REG-200  DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO CS NO.OT:2016-705-0016. FACTURA N. 000-001-01-00001037. FACTURA N0.- 000-001-01-00001037, DE FECHA 01/03/2016 , C A I.: N0.- 80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E


title: RESERVA DE COMPRA DE REPUESTO DEL VEHICULO NISSAN I,PICK UP PLACA N- 04247 REG-200  DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO CS NO.OT:2016-705-0016. FACTURA N. 000-001-01-00001037.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTO DEL VEHICULO NISSAN I,PICK UP PLACA N- 04247 REG-200  DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO CS NO.OT:2016-705-0016. FACTURA N. 000-001-01-00001037. FACTURA N0.- 000-01-01-00001037 DE FECHA 01-03/2016, C A I: N0.- 80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE AROS , PARA UTILIZAR EN OPERATIVO DE INSTALACION DE  MEDIDORES SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS  CENTRO SUR. SEGUN O-T N.- 2016-980-0006 oc n.- 4000001578

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V  PARA LA COMPRA DE AROS , PARA UTILIZAR EN OPERATIVO DE INSTALACION DE  MEDIDORES SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS  CENTRO SUR. SEGUN O-T N.- 2016-980-0006 oc n.- 4000001578 FAC#000-001-01-00034865 CAI:A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7 S/P-0687-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS , PARA EL VEHICULO PLACA N.- 08576, REG. 479, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION Y NEG. DE DEUDA C-S,

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS , PARA EL VEHICULO PLACA N.- 08576, REG. 479, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION Y NEG. DE DEUDA C-S, FACTURA N0.- 000-001-01-00001102 DE FECHA 09/03/2016 C A I: N0.- 80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E


title: SE HACE RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA N.- 010582, REG. 6562012,  CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE AIRE  Y  COMBUSTIBLE, , SEGUN O-T N.- 2016-785-0002, SOLICITADO POR SISTEMA JUTICALPA .

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO  DE  MANTENIMIENTO DEL VE EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA N.- 010582, REG. 6562012,  CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE AIRE  Y  COMBUSTIBLE, , SEGUN O-T N.- 2016-785-0002, SOLICITADO POR SISTEMA JUTICALPA ., FACTURA N0.- 000-01-01-0001195 DE VFECHA 04/05/2016 , CAI: N0.- 80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E


title: SE HACE RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N.- 08485, REG. 439, YA QUE REQUIERE DE  ALINEAMIENTO Y BALANCEO SEGUN O-T N.- 2016-705-0021, SOLICITADO POR LA UNIDAD  DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C-S

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO   DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N.- 08485, REG. 439, YA QUE REQUIERE DE  ALINEAMIENTO Y BALANCEO SEGUN O-T N.- 2016-705-0021, SOLICITADO POR LA UNIDAD  DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C-S, FACTURA N0.- 000-001-00001042, FECHA 01/03/2016, CAI: N0.- 80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE ACEITE, PARA EL VEHICULO PLACA N.- 08576, REG. N.- 479, TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X2 SEGUN O-T N.- 2016-941-0002,

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO DE  COMPRA DE ACEITE, PARA EL VEHICULO PLACA N.- 08576, REG. N.- 479, TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X2 SEGUN O-T N.- 2016-941-0002, FACTURA N0.- 000-01-.1-00001102 FECHA 09/07/2016 , C A I : N.- 80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-32E385-3FBA2F-9E


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS DEL VEHICULO PLACA N.- 05376, REG. 124, PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE , AIRE Y COMBUSTIBLE . SEGUN O-TN.- 2016-710-0005 SOLICITADO POR  DE DPTO. SISTEMAS REGIONALES .

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO  DE  MANTENIMIENTO DEL VEHICULO  PARA LA COMPRA DE REPUESTOS DEL VEHICULO PLACA N.- 05376, REG. 124, PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE , AIRE Y COMBUSTIBLE . SEGUN O-TN.- 2016-710-0005 SOLICITADO POR  DE DPTO. SISTEMAS REGIONALES .FACTURA N0.- , CAI: N0.- 80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E000-001-01-00001070DE FECHA 07/03/2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N.-10582, REG. 6562012, AL CUAL SE LE ARA EL CAMBIO DE ACEITE , SEGUN O-T N.- 2016-785-0002, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE JUTICALPA.

rationale: PAGO A FAVOR AUTO PREMIM WASH POR LA  COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N.-10582, REG. 6562012, AL CUAL SE LE ARA EL CAMBIO DE ACEITE , SEGUN O-T N.- 2016-785-0002, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE JUTICALPA. SEGUN FACTURA ORIGINAL 000-001-01-00001195 DE FECHA 04 DE ABRIL 2016 CAI: 80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FB42F-9E.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE ACEITE DEL VEHICULO PLACA N.- 05376, REG. N.- 124 PARA EL CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR ,ENGRASE GENERAL,SOLICITADO POR DPTO. SIST REG. SEGUN O-T.- N.- 2016-710-0005, O/C N0.-

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO  DE  MANTENIMIENTO DEL VEHICULO  LA COMPRA DE ACEITE DEL VEHICULO PLACA N.- 05376, REG. N.- 124 PARA EL CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR ,ENGRASE GENERAL,SOLICITADO POR DPTO. SIST REG. SEGUN O-T.- N.- 2016-710-0005, FACTURA N0.- 000-001-0100001070 DE FECHA 07/03/2016, CAI: N0.- 80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E


title: SE HACE LA RESERVA PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N.- 00925, REG.- 4181989, PARA EL CAMBIO DE FILTOS , LAVADO DE MOTOR  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO SCADA C-S. SEGUN O-T N0.-2016-804-0004, FACTURA 000-001-00001079.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO  DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO  REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N.- 00925, REG.- 4181989, PARA EL CAMBIO DE FILTOS , LAVADO DE MOTOR  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO SCADA C-S. SEGUN O-T N0.-2016-804-0004, FACTURA 000-001-00001079. 80ACC5-437E0D-6748A-C2E385-3FBA2F-9E.


title: SE HACE RESERVA PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N.- 0226 REG.- 429, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE, SEGUN O-T N.- 2016-775-0004, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH POR LA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N.- 04226 REG.- 429, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE, SEGUN O-T N.- 2016-775-0004, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI.  FAC. N.000-001-01-0001069 DE FECHA  07 MARZO 2016  C.A.I.80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FBAF-9E


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE ACEITE , PLACA N0.- 00925, REG. N0.- 4181989, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO SCADA. SEGUN O-T N0.- 2016-804-0004 FACTURA N. 1079.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO  DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO  LA COMPRA DE ACEITE , PLACA N0.- 00925, REG. N0.- 4181989, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO SCADA. SEGUN O-T N0.- 2016-804-0004 FACTURA N. 1079.FACTURA N0.- 00-001-01-00001079 ,, C A I: N0.- 80ACC5-437E0D-6748A-C2E385-3FBA2F-9E.


title: SE HACE RESERVA PARA EL PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHA CENTRO ORIENTE CIRCUITOS L-258,232,298 , DE TRONCAL HASTA CAMPO SCOUT   O/C.43000000116

SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL

streetAddress: RES. LAS HADAS 3ER. ETAPA 4AVE. CASA 11 CALLE 8

legalName: SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :5 F-01: 422-1-0 - SE HACE RESERVA PARA EL PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHA CENTRO ORIENTE CIRCUITOS L-258,232,298 , DE TRONCAL HASTA CAMPO SCOUT

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-5-422-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-5-422-1-0

description: PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL PARA EL PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHA CENTRO ORIENTE CIRCUITOS L-258,232,298 , DE TRONCAL HASTA CAMPO SCOUT   O/C.43000000116 FAC# 000-001-01-00000001 CAI: 010DC6-25A972-3C4F80-88BBA7-27315D-1F FECHA : 22/08/2016 S/P-0950-2016


title: SE HACE RESERVA PARA EL PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHA  AREA CENTRO ORIENTE DE TRONCAL HASTA PILAS DEL SANAA HASTA EL RECREO  CIRCUITO L- 306.  O/C.4300000114

rationale: PAGO  AFAVOR DE SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL  PARA EL PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHA  AREA CENTRO ORIENTE DE TRONCAL HASTA PILAS DEL SANAA HASTA EL RECREO  CIRCUITO L- 306.  O/C.4300000114 FAC# 000-001-01-00000002 CAI: 010DC6-25A972-3C4F80-27315D-1F FECHA : 22/08/2016 S/P-0951-2016


title: SE HACE RESERVA PARA EL PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHA DE LINEA TRONCAL  SUB-ESTACION SANTA FE HASTA EL RECREO. DE RAMAL ALDEA LAS MESAS HASTA RAMAL ALDEA LAS RAMADAS CIR-L-307 O/C-4300000131

MIRTA LILIANA DIAZ SALGADO

legalName: MIRTA LILIANA DIAZ SALGADO

rationale: PAGO A FAVOR DE CONTRUCCIONES DIAZ POR CONCEPTO DE  LIMPIEZA DE BRECHA DE LINEA TRONCAL  SUB-ESTACION SANTA FE HASTA EL RECREO. DE RAMAL ALDEA LAS MESAS HASTA RAMAL ALDEA LAS RAMADAS CIR-L-307 O/C-4300000131 FACTURA N. 000-001-01-0000 0003 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 CAI: 4F7C59-950265-58428A-3B7F42-8E0A99-0D.


title: SE HACE RESERVA PARA EL PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHA DEL CIRCUITO DE DISTRIBUCION DONDE EL VIENTO HACIA CHOCAR RAMAS EN LINEAS PRIMARIAS DE LA RED DE DISTRIBUCION. OCACIONANDO INTERRUPCION DEL SERVICIO  CIRCUITO L- 326, L-373, L-304, SOLICITADO POR SUB ZONAS REGIONALES C-S O/C-4300000124

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA DOMINICANA EDIFICIO

rationale: PAGO A FAVOR DE SIT SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S DE RL   PARA EL PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHA DEL CIRCUITO DE DISTRIBUCION DONDE EL VIENTO HACIA CHOCAR RAMAS EN LINEAS PRIMARIAS DE LA RED DE DISTRIBUCION. OCACIONANDO INTERRUPCION DEL SERVICIO  CIRCUITO L- 326, L-373, L-304, SOLICITADO POR SUB ZONAS REGIONALES C-S O/C-4300000124 BOLETA NO. 000-001-02-00000205 CAI: 46FBB-3130BE-5C4786-4E455E-6D3BA1-EF  FECHA 30/09/2016 S/P-1233-2016


title: SE HACE RESERVA PARA EL PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHAS SISTEMAS DE DANLI, EL PARAISO Y TROJES CIRCUITO L- 320, L-387,363,362,389   O/C.43000000115

JAVIER ANTONIO ESTRADA GONZALEZ

legalName: JAVIER ANTONIO ESTRADA GONZALEZ

rationale: PAGO A FAVOR DE  JAVIER ANTONIO ESTRADA GONZALEZ PARA EL PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHAS SISTEMAS DE DANLI, EL PARAISO Y TROJES CIRCUITO L- 320, L-387,363,362,389   O/C.43000000115   FACT# 000-001-01-0000142  CAI : EA44EF-B21493-574593-B0AA7C-OE5A0A-9C CON FECHA : 19/08/2016 S/P-0952-2016


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :5 F-01: 43-1-0 - RESERVA DE COMPRA DE ACEITE DEL VEHICULO FORD F-70 TIPO  CANASTA PLACA N-04232 REG-328 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LINIAS SECUNDARIAS CS NO.OT. 2016-707-0017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-5-43-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-5-43-1-0


title: SE HACE RESERVA PARA EL PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHAS SISTEMAS DE TALANGA,GUAIMACA,, DEL CIRCUITO L- 378,377, 306 O/C-4300000123

DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

streetAddress: COLONIA PALMIRA MEDIA CUADRA AL ESTE DEL CENTRO COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. PARA EL PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHAS SISTEMAS DE TALANGA,GUAIMACA,, DEL CIRCUITO L- 378,377, 306 O/C-4300000123,SEGUN FACTURA 000-001-01-00 000311 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE 2016, CAI 272341-5F9BEF-2940B1-074CBD-96D3D9-5D.  SEGUN S/P 1234-2016.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 8 BANNERS PARA PROMOCIONAR LA MARCA PAIS EN LA SECRETARIA, SOLICITADO POR MARIA DEL CARMEN NASSER DE RAMOS.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 8 BANNERS PARA PROMOCIONAR LA MARCA PAIS EN LA SECRETARIA, SOLICITADO POR MARIA DEL CARMEN NASSER DE RAMOS, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000184


title: SE HACE RESREVA PORA EL PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHA DEL AREA CHOLUTECA DE LA SUB- ESTACION PAVANA HASTA LOS MANGLES DEL CIRCUITO L- 318, L-320, L-358 Y L-360   O/C.4300000112

streetAddress: RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE-28 CASA-24

rationale: PAGO A FAVOR DE ASOCIACION EDUCACION PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO Y ECOSISTEMA EDUTEC  PORA EL PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHA DEL AREA CHOLUTECA DE LA SUB- ESTACION PAVANA HASTA LOS MANGLES DEL CIRCUITO L- 318, L-320, L-358 Y L-360   O/C.4300000112 FAC# 000-001-02-00000048 CAI: BBB6C0-E6F2B9-184D91-8E1529-37CCC7C-2D COM FECHA 19/08/2016 S/P-0953-2016


title: SE HACE RESERVA PARA EL PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHAS DEL AREA DE CATACAMAS, SALAMA, JUTICALPA Y CHOLUTECA DE LA SUB- ESTACION LOS PRADOS HASTA SUB- ESTACION SANTA LUCIA, DEL CIRCUITO L- 375, L-376, L-377, L-379, L-380 L-381, L-382.  O/C.43000000113

ASOC. DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO

streetAddress: COL.FIGUEROA 30 AVE. 9 CALLE CASA 14 B S. O. SAN PEDRO SULA

legalName: ASOC. DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO

rationale: PAGO  AFAVOR DE ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO (ADEICO)  PARA EL PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHAS DEL AREA DE CATACAMAS, SALAMA, JUTICALPA Y CHOLUTECA DE LA SUB- ESTACION LOS PRADOS HASTA SUB- ESTACION SANTA LUCIA, DEL CIRCUITO L- 375, L-376, L-377, L-379, L-380 L-381, L-382.  O/C.43000000113 FAC# 000-001-01-00000001 CAI: CA580E-DA08FD-894CBD-76F914-96F3D6-5E FECHA:02/09/216 S/P-1229-216


title: SE HACE RESERVA PARA LA LIMPIEZA DE BRECHA DEL AREA DE CHOLUTECA  DEL CIRCUITO DE CHOLUTECA  L- 359, L-360, L-361, L-365, L-366 Y L-369 DE AZUCARERA CHOLUTECA HASTA CEDEÑO O/C-4300000120

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

rationale: PAGO A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A PARA LA LIMPIEZA DE BRECHA DEL AREA DE CHOLUTECA  DEL CIRCUITO DE CHOLUTECA  L- 359, L-360, L-361, L-365, L-366 Y L-369 DE AZUCARERA CHOLUTECA HASTA CEDEÑO O/C-4300000120 FAC# 000-001-01-00000851 CAI: 782B29-35178A-2B4CBD-5DD609-0DF5F2-6D FECHA : 19/09/2016 S/P-1330-2016


title: SE HACE RESERVA PARA EL PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHA DEL CIRCUITO L-367-368 DE SAN LORENZO. O/C-4300000128

name: CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA S A

streetAddress: COL. SAN ANGEL BLOQUE-18 CASA-4208

rationale: PAGO A FAVOR DE CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA EN CONCEPTO DE PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHA DEL CIRCUITO L-367-368 DE MANTENIMIENTO DE LINEA DE TRANSMISICION ELECTRICA SAN LORENZO. O/C-4300000128 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000251 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 CAI: 3D40FC-E4315D-CF48BD-94DCFA-7F962D-B5.


title: RESERVA DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI  PICK UP DOBLE CABINA 4X4 PLACAN-09323 REG-535 DE LA UNIDAD DE OPERACION CS NO.OT:2016-700-0001

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDA CS DEL VEHICULO PLACA  DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI  PICK UP DOBLE CABINA 4X4 PLACAN-09323 REG-535 DE LA UNIDAD DE OPERACION CS NO.OT:2016-700-0001, DE FECHA 12/02/2016, A I. N0.-BA27BD-834954-264A96-FD583C-02DEDE-77


title: SE HACE RTESERVA PARA EL PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHAS DEL CIRCUITO L- 368 Y L-369 DE AREA SAN LORENZO O/C-4300000121.

INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A

streetAddress: COL. SAN CARLOS AVENIDA ERNESTO CRUZ

legalName: INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A

rationale: PAGO A FAVOR INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A DE PARA EL PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHAS DEL CIRCUITO L- 368 Y L-369 DE AREA SAN LORENZO O/C-4300000121. FAC#000-001-01-00000302 CAI: 3B4BBD-27D295-9F4B8A-E1682C-241E55-36 FECHA : 22/09/216 S/P-1331-2016


title: RESERVA DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 PICK UP DOBLE CABINA 4X4 PLACA N-09323 REG-535 DE LA UNIDAD DE OPERACIONES CS NO.OT:2016-700-0001

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 PICK UP DOBLE CABINA 4X4 PLACA N-09323 REG-535 DE LA UNIDAD DE OPERACIONES CS NO.OT:2016-700-000,


title: SE HACE RESERA PARA EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, PLACA N.- 09321, REGISTRO N.- 532, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS C-S, SEGUN O-T N.- 2016-707-0010.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO  DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO  PARA EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, PLACA N.- 09321, REGISTRO N.- 532, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS C-S, SEGUN O-T N.- 2016-707-0010. FACTURA N0.- 000-001-01-00001068DE FECHA 07/03/2016, , C A I: N0.- 80ACC5-437E0D-6748A-C2E385-3FBA2F-9E.


title: RESERVA DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PICK UP PLACA N-05228 REG-025 DE LA UNIDAD DE CONTROL Y EMIS. CORTE .CS. NO.OT:2016-942-0012.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO  DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PICK UP PLACA N-05228 REG-025 DE LA UNIDAD DE CONTROL Y EMIS. CORTE .CS. NO.OT:2016-942-0012. FACTURA N0.- 000-001-01-000127 DE  FECHA 09/03/2016, C A I: N0.- 80ACC5-437E0D-6748A-C2E385-3FBA2F-9E.


title: RESERVA DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PICK UP PLACA N-05228 REG-25 DE LA UNIDAD DE  CONTROLY EMISION DE CORTE CS NO. OT: 2016-942-0012.

rationale: PAGO A FAVIE DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PICK UP PLACA N-05228 REG-25 DE LA UNIDAD DE  CONTROLY EMISION DE CORTE CS NO. OT: 2016-942-0012. FACTURA N0.- 00-01-01-0001217, DE FECHA 09/03/2016, C A I : N.-80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E


title: RESERVA DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PICK UP PLACA N-09617 REG-590 DE LA UNIDAD DE CONTROL Y EMIS. CORTE .CS. NO.OT:2016-942-0013.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PICK UP PLACA N-09617 REG-590 DE LA UNIDAD DE CONTROL Y EMIS. CORTE .CS. NO.OT:2016-942-0013. FACTURA N0.- 000-001-01-00001043, DE FECHA 01/03/2016, CAI N0.- 80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E


description: RESERVA DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PICK UP PLACA N-09617 REG-590 DE LA UNIDAD DE CONTROL Y EMIS. CORTE .CS. NO.OT:2016-942-0013.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PICK UP PLACA N-09617 REG-590 DE LA UNIDAD DE CONTROL Y EMIS. CORTE .CS. NO.OT:2016-942-0013. FACTURA N0.- 000-001-01-00001043, DE FECHA 01/03/2016, C A I N0.- 80ACC5-437EW0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E.


title: SE HACE RESERVA PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, PLACA N.- 09321, REG. 532, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS SEGUN O-T 2016-707-0010.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO  DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, PLACA N.- 09321, REG. 532, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS SEGUN O-T 2016-707-0010, O/C N0.- 4300000100, FACTURA N0.- 000-001-1-0001068, DE FECHA 07/03/2016 , C A I: N0.- 80ACC5-437E0D-6748A-C2E385-3FBA2F-9E.


title: SE HACE RESERVA PAR LA COMPRA DE REPUESTO DEL VEHICULO PLACA N0.- 05236, REG.- 52, SOLICITADO POR MANTENIMIENTO LINEAS PRIMARIAS SEGUN OT N.- 2016-705-0006, O/C N.- 4500000205

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR A MIAMI INTERNATIONAL PARTS,  PARA LA COMPRA DE REPUESTO DEL VEHICULO PLACA N0.- 05236, REG.- 52, SOLICITADO POR MANTENIMIENTO LINEAS PRIMARIAS SEGUN OT N.- 2016-705-0006, O/C N.- 4500000205, FACT. 000-001-01-00000431, 04/11/2016, S/P 1271-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE BATERIA DE 100 AMPERIOS , PARA EL VEHICULO PLACA N0.- 05215, REG. 37, SEGUN OT N0.- 2016-696-0006, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICION C-S O/C-4500000100

KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

rationale: PAGO A FAVOR DE K.M.C, S. DE R.L. EN CONCEPTO DE   COMPRA DE BATERIA DE 100 AMPERIOS , PARA EL VEHICULO PLACA N0.- 05215, REG. 37, SEGUN OT N0.- 2016-696-0006, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICION C-S  O/C-4500000100, FACTURA N0.- 000-001-01-00002517 DE FECHA 07 DE JUNIO 2016, S/P 0523-2016, R/B0000016 CAI N0.- E70849-95EA31-AE45B8-E6B71F-67C05F-62


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :5 F-01: 486-1-0 - RESERVA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN PICK-UP PLACA N-05228 REG-25 DE CONTR. Y EMIS. CORTES CS NO.OT:2016-942-0015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-5-486-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-5-486-1-0


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA  DE UN RADIADOR  , PARA EL VEHICULO PLACA N.- 09323, REG. 535, SEGUN OT: 2016-700-0005 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACION C-S o/c-4500000238

rationale: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.  PARA LA COMPRA  DE UN RADIADOR  , PARA EL VEHICULO PLACA N.- 09323, REG. 535, SEGUN OT: 2016-700-0005 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACION C-S o/c-4500000238 FAC-N.000-001-01-000000363 DE FECHA 11 DE JULIO  DE 2016  CAI.D51050-6D734B-D241B4-5978B5-1999A7D-A7  S/P.0611-2016


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :5 F-01: 487-1-0 - RESERVA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOMITSUBISHI PICK UP  PLACA N-05329 REG-126 DE SERVICIO AL CLIENTE  CS NO.OT:2016-931-0020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-5-487-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-5-487-1-0


title: RESERVA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI  PICK-UP PLACA N-00925  REG-4181989 DECONTROL ELECTRONICA SCADA CS  NO.OT:2016-804-0005 o/c-4500000166

rationale: PAGO A FAVOR   DE MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L. MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI  PICK-UP PLACA N-00925  REG-4181989 DECONTROL ELECTRONICA SCADA CS  NO.OT:2016-804-0005 o/c-4500000166    FACT #000-001-01-00000385, 000-001-01-00000386 CAI: D510D0-6D734B-D241B4-5978B5-199A7D-A7 FECHA 08/08/2016 S/P-0869-2016


title: RESERVA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-09593  REG-614 DE LA UNIDAD DE CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS CS NO.OT:2016-980-0014

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WAS EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-09593  REG-614 DE LA UNIDAD DE CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS CS NO.OT:2016-980-0014, FACTURA N0.- 000-001-01-00001106, CAI: N0.- 80ACC5-437E0D-6748A85-3FBA2F-9E


title: RESERVA PARA LA REPARACION DE  VEHICULOPOR COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIO  PLACA-N-09477 REG-566 MARCA NISSAN  FRONTIER DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDA NO-2016-980-0006

rationale: PAGO A FAVOR A KMC PARTES S. DE R.L. DE C.V. POR COMPRA  DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS  PARA  REPARACION DE  VEHICULO  PLACA-N-09477 REG-566 MARCA NISSAN  FRONTIER DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDA NO-2016-980-0006 S/P 0318-2016 FACTURA001-02117 O/C24437  COTIZACION USG-CS-001-2016  FECHA DE REQ. 04/01/2016


title: RESERVA DE COMPRA DE 1 BATERIA  12 VOLTIOS PARA  MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBICH  PICK-UP PLACA N-05846 REG-172 DE DEPTO.SIST.REG.INTERC.CS.  NO.OT:2016-710-0008. O/C-4500000101

rationale: PAGO A FAVOR DE KMC PARTES S DE R.L. POR LA  COMPRA DE 1 BATERIA  12 VOLTIOS Y 100 AMPERIOS PARA USO DE VEHICULO MITSUBICH  PICK-UP PLACA N-05846 REG-172 DE DEPTO.SIST.REG.INTERC.CS.  NO.OT:2016-710-0008. O/C-4500000101 FACTURA N.000-001-01-00002515.


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE 500 PERNOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE MEDICION Y SER  INSTALADOS EN LOS CLIENTES ALTOS CONSUMIDORES . SEGUN OT. N0.- 2016-983-0001, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V  PARA LA COMPRA DE 500 PERNOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE MEDICION Y SER  INSTALADOS EN LOS CLIENTES ALTOS CONSUMIDORES . SEGUN OT. N0.- 2016-983-0001, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES. FACT#000-001-01-00040001 CAI: A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7 FECHA 30/10/2016 S/P-1156-2016


title: SE HACE RESERVA PARA CAMBIO DE ACEITE  DEL VEHICULO PLACA N.- 04771, REG. 195, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS SEGUN OT N.- 2016-707-0009.

AUTO PREMIUM WASH

legalName: AUTO PREMIUM WASH

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO  DE  MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PARA CAMBIO DE ACEITE  DEL VEHICULO PLACA N.- 04771, REG. 195, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS SEGUN OT N.- 2016-707-0009.FACTURA N0.- 000-001-01-00001064, DE FECHA 04/03/2016, , CAI: N0.- 80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E


title: PAGO POR COMPRA DE BASUREROS PLASTICOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE BASUREROS PLASTICOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00009537.


title: SE HACE RESERVA PARA LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N.- 04771, REG. N.- 195, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS C-S, SEGUN O-T 2016-707-0009.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO  DE  MANTENIMIENTO  PARA LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N.- 04771, REG. N.- 195, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS C-S, SEGUN O-T 2016-707-0009. FAC. N0.- 000-001-01-00001064, DE FECHA 04//03/2016, , CAI: N0.- 80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E


title: CANCELACION DE FACTURA NO. 2903060,2900058Y 2900879A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. , SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS Y MENSAJES A LOS COLECTORES Y RESTAURADORES  SUBGERENCIA CS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, MEMORANDUM GGD-113-02-2016 S/P-0082-2016

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL, A FAVOR DE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA ENEE , EN EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA , CORRESPONDE A LAS MESES DE OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015 AMPARADO SEGUN CONTRATO NO. 011-2010 DE FECHA 18 DE SEPT 2015 SEGUN MEMORANDO OJSEH-02-2016 S/P-0060-2016.

EDITH RUTH BOJORQUE ESPINAL

legalName: EDITH RUTH BOJORQUE ESPINAL


title: SE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-09593 REG-614 DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS CS NO.OT.2016-980-0014

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO  DE  MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-09593 REG-614 DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS CS NO.OT.2016-980-0014, O/C N0.- 43000031, FACRTARA N0.- 000-1-01-00001106, DE FECHA 10/03/2016, CAI: N.- 80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N.- 08579, REG. 483 , SEGUN OT. N0.- 2016-700-0012 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACION C-S

rationale: PAGO  A FAVOR DE    MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N.- 08579, REG. 483 , SEGUN OT. N0.- 2016-700-0012 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACION C-S  O/C.4500000135, FAC.N.-000-001-01-0000309 DE FECHA 08/06/2016 CAI.D510D0-6D734B-D241B4-5978B5-199A7D-A7  S/P.0575-2016


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DONDE SE ENCUENTRA UBICACION LAS OFICINAS DE LA ENEE EN EL SISTEMA , SISTEMA ELECTRICO DE LA LIBERTAD , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE , NOV Y DIC DEL 2015 , AMPARADO SEGUN MEMORANDUM SEC-030-2016 S/P-0081-2016.

JOSE ADALBERTO HERNANDEZ ULLOA

legalName: JOSE ADALBERTO HERNANDEZ ULLOA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :5 F-01: 535-1-0 - SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N0.- 10737, REG. 670, SEGUN OT.- 2016-804-0006, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO SCADA C-S

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-5-535-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-5-535-1-0


title: RESREVA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PLACA N-05864 REG 179 TOYOTA HILUX PICK UP DOBLE CABINA 4X2 DE MANTENIMIENTO DE LINIAS SECUNDARIAS CS NO. OT: 2016-707-0008

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO  DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA N-05864 REG 179 TOYOTA HILUX PICK UP DOBLE CABINA 4X2 DE MANTENIMIENTO DE LINIAS SECUNDARIAS CS NO. OT: 2016-707-0008, FACTURA N0.- 000-001-01-00001048, DE FECHA 02/03/2016 , , C A I: N0.- 80ACC5-437E0D-6748A-C2E385-3FBA2F-9E.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 TAMBOR PARA IMPRESORA LASER JET 100, ASIGNADA A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006831


title:
PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V CANCELACION DE FACT #000-001-01-00024107 SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICO  PARA SER UTILIZADO POR LA SUBGERENCIA C.S.O. LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 100-012-2016 AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE FECHA 13 DE ENERO DEL 2016 Y MEMORANDUM DSG-277-II-2016 Y GGD-102-02-2016 S/P-0072-2016.
 NOTA : DOC ORIGINAL DEL PRESENTE PROCESO DE PAGO ,COMO SER APERTURA Y ADJUDICACION SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION DE LICITACIONES , GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y CALIDAD Y OTROS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOPS GENERALES

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE 700 CONECTORES TIPO ROMEX 3/4 PULG. , PARA DAR MANTENIMIIENTO A LOS EQUIPOS DE MEDICION Y SER INSTALADOS EN LOS CLIENTES ALTOS CONSUMIDORES , SEGUN S/C N0.- 2016-983-0002

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V  PARA LA COMPRA DE 700 CONECTORES TIPO ROMEX 3/4 PULG. , PARA DAR MANTENIMIIENTO A LOS EQUIPOS DE MEDICION Y SER INSTALADOS EN LOS CLIENTES ALTOS CONSUMIDORES , SEGUN S/C N0.- 2016-983-0002 FACT#000-001-01-00034856 CAI:A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497 FA4-73D996-B7 FECHA:13/08/2016 S/P-0691-2016


description:
PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V CANCELACION DE FACT #000-001-01-00024107 SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICO  PARA SER UTILIZADO POR LA SUBGERENCIA C.S.O. LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 100-012-2016 AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE FECHA 13 DE ENERO DEL 2016 Y MEMORANDUM DSG-277-II-2016 Y GGD-102-02-2016 S/P-0072-2016.
 NOTA : DOC ORIGINAL DEL PRESENTE PROCESO DE PAGO ,COMO SER APERTURA Y ADJUDICACION SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION DE LICITACIONES , GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y CALIDAD Y OTROS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOPS GENERALES


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES SA DE CV CUARTO Y ULTIMO PAGO DE CONTRATO NO. 133-2015 PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1) VEHICULO TIPO PICK -UP , DOBLE TRACCION , DIESEL SEA UTILIZADO EN LAS CUADRILLAS DE EMERGENCIA , LABORES DE REDUCCION DE PERDIDAS , CONTROL DE LA MORA E INSTALACION DE NUENOS SERVICIOS AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION  ORIGINAL DE FECHA 07 DE ENERO DEL 2016 Y MEMORANDUM GGD-072-02-2016.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES SA DE CV CUARTO Y ULTIMO PAGO DE CONTRATO NO. 134-2015 PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1) VEHICULO TIPO PICK -UP , DOBLE TRACCION , DIESEL SEA UTILIZADO POR FUSINA,PARA LA INVESTIGACION DE URTO DE ENERGIA  , SUBGERENCIA REGIONAL CS  SEGUN ACTA DE RECEPCION  ORIGINAL DE FECHA 07 DE ENERO DEL 2016 Y MEMORANDUM GGD-073-02-2016.S/P-0079-2016.


title: RESERVA DEPUESTOS DE  MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIEN PLACA NO. 10589 REG-6492012 DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES NO. OT:2016-983-0005.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO  DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIEN PLACA NO. 10589 REG-6492012 DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES NO. OT:2016-983-0005. , FACTURA N0.- 000-001-01-00001076, DE FECHA 07/03/2016, , C A I: N0.- 80ACC5-437E0D-6748A-C2E385-3FBA2F-9E.