title: MAYRA AZUCENA ZEPEDA MACHADO, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA OFICINA LOCAL DE LA LIBERTAD/ COMAYAGUA LINEA FIJA (2772-0352) PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-155-2016, RECIBO TGR S/N. POR UN VALOR DE L. 454.09


title: MAYRA AZUCENA ZEPEDA MACHADO, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DE LA OFICINA LOCAL DE LA LIBERTAD/ COMAYAGUA LINEA FIJA (2772-0352) PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE  JUNIO DEL 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-155-2016, RECIBO TGR S/N. POR UN VALOR DE L. 635.80.

currency: HNL

MAYRA AZUCENA ZEPEDA MACHADO

scheme: HND-IDCARD

legalName: MAYRA AZUCENA ZEPEDA MACHADO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: REC

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: MAYRA AZUCENA ZEPEDA MACHADO, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA OFICINA LOCAL DE LA LIBERTAD/ COMAYAGUA LINEA FIJA (2772-0352) PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-153-2016, RECIBO TGR S/N. POR UN VALOR DE L.462.83.

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21420-Telefonía Fija

organismo: 99 - Misma Institución


title: MAYRA AZUCENA ZEPEDA MACHADO, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PAGO POR SERVICIOS DE  INTERNET  DE LA OFICINA LOCAL DE LA LIBERTAD/ COMAYAGUA LINEA FIJA (2772-0352) PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-153-2016, RECIBO TGR S/N. POR UN VALOR DE L.638.50.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: MAYRA AZUCENA ZEPEDA MACHADO, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DE LA OFICINA LOCAL DE LA LIBERTAD/ COMAYAGUA LINEA FIJA (2772-0352) PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-154-2016, RECIBO TGR S/N. POR UN VALOR DE L.639.20


title: MAYRA AZUCENA ZEPEDA MACHADO, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA OFICINA LOCAL DE LA LIBERTAD/ COMAYAGUA LINEA FIJA (2772-0352) PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-154-2016, RECIBO TGR S/N. POR UN VALOR DE L.519.40


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET /ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS DE ICF CENTRAL Y REGIONALES, Y INCREMENTO DE ANCHO DE BANDA IP_40M TEG.  CORRESPONDIENTE AL  MES DE ABRIL  DEL 2016. SEGUN CONTRATO N-.ICF-GA-SGM-008-2016,  ORDEN DE  PAGO SGM-156-2016, FACTURA N. 046-001-01-04716506, 046-001-01-04745051, POR UN VALOR DE L.33,650.22

title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET /ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS DE ICF CENTRAL Y REGIONALES, Y INCREMENTO DE ANCHO DE BANDA IP_40M TEG.  CORRESPONDIENTE AL  MES DE MAYO  DEL 2016. SEGUN CONTRATO N-.ICF-GA-SGM-008-2016,  ORDEN DE  PAGO SGM-157-2016, FACTURA N. 046-001-01-04782197, 046-001-01-04808618, POR UN VALOR DE L.33,650.22

title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET /ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS DE ICF CENTRAL Y REGIONALES, Y INCREMENTO DE ANCHO DE BANDA IP_40M TEG.  CORRESPONDIENTE AL  MES DE JUNIO DEL 2016. SEGUN CONTRATO N-.ICF-GA-SGM-008-2016,  ORDEN DE  PAGO SGM-158-2016, FACTURA N. 046-001-01-04849264, 046-001-01-04874954, POR UN VALOR DE L.33,650.22

title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET /ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS DE ICF CENTRAL Y REGIONALES, Y INCREMENTO DE ANCHO DE BANDA IP_40M TEG.  CORRESPONDIENTE AL  MES DE JULIOO DEL 2016. SEGUN CONTRATO N-.ICF-GA-SGM-008-2016,  ORDEN DE  PAGO SGM-159-2016, FACTURA N. 046-001-01-04917538, 046-001-01-04943546, POR UN VALOR DE L.33,650.22

title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET /ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS DE ICF CENTRAL Y REGIONALES, Y INCREMENTO DE ANCHO DE BANDA IP_40M TEG.  CORRESPONDIENTE AL  MES DE AGOSTO DEL 2016. SEGUN CONTRATO N-.ICF-GA-SGM-008-2016,  ORDEN DE  PAGO SGM-160-2016, FACTURA N. 046-001-01-04987157, 046-001-01-05011818, POR UN VALOR DE L.33,650.22

title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET /ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS DE ICF CENTRAL Y REGIONALES, Y INCREMENTO DE ANCHO DE BANDA IP_40M TEG.  CORRESPONDIENTE AL  MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016. SEGUN CONTRATO N-.ICF-GA-SGM-008-2016,  ORDEN DE  PAGO SGM-161-2016, FACTURA N. 046-001-01-05057258, 046-001-01-05081622, POR UN VALOR DE L.33,650.22

title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET /ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS DE ICF CENTRAL Y REGIONALES, Y INCREMENTO DE ANCHO DE BANDA IP_40M TEG.  CORRESPONDIENTE AL  MES DE OCTUBRE DEL 2016. SEGUN CONTRATO N-.ICF-GA-SGM-008-2016,  ORDEN DE  PAGO SGM-162-2016, FACTURA N. 046-001-01-05128103, 046-001-01-05151967, POR UN VALOR DE L.33,650.22

title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET /ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS DE ICF CENTRAL Y REGIONALES, Y INCREMENTO DE ANCHO DE BANDA IP_40M TEG.  CORRESPONDIENTE AL  MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. SEGUN CONTRATO N-.ICF-GA-SGM-008-2016,  ORDEN DE  PAGO SGM-206-2016, FACTURA N. 046-001-01-05222678, 046-001-01-05199575, POR UN VALOR DE L.33,650.22

title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET /ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS DE ICF CENTRAL Y REGIONALES, Y INCREMENTO DE ANCHO DE BANDA IP_40M TEG.  CORRESPONDIENTE AL  MES DE DICIIEMBRE DEL 2016. SEGUN CONTRATO N-.ICF-GA-SGM-008-2016,  ORDEN DE  PAGO SGM-207-2016, FACTURA N. 046-001-01-05271869, 046-001-01-05294236, POR UN VALOR DE L.33,650.22

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

type: FACT


title: BANCO ATLANTIDA; ANTICIPO PARA CUBRIR GASTOS REALIZADOS POR ALIMENTACION EN TALLER PARA LA SOCIALIZACION Y CAPACITACION DE GUIA METODOLOGICA PARA PROMOVER ADAPTACION DE CAMBIO CLIMATICO IMPARTIDO EN LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE EL DIA 12/10/2016 POR L 5,000.00 SEGUN O/P ARFO-156-2016

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 8 - CAMBIO CLIMATICO Y BOSQUES


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.; COMPROMISO PARA LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SEGUN REQUISICION No. RFFM-17-2016 PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA LOCAL DE GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN POR VALOR DE L4,825.17 SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0276-2016

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE MANEJO INTEGRAL EN RECURSOS HÍDRICOS

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.;ORDEN DE PAGO NUMERO RFFM-64-2016  PARA LA COMPRA DE 60 REMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA CON NUMERO DE RECIBO 17791 Y NUMERO DE FACTURA 00009781 SEGUN REQUISICION No. RFFM-17-2016 PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA LOCAL DE GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN POR VALOR DE L4,825.17 SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0276-2016


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ, POR CONCEPTO DE PAGO POR LAS DISTINTAS REPARACIONES REALIZADAS AL VEHICULO  P.N. MI-1267 ASIGNADO A LA  REGION FORESTAL DE OCCIDENTE POR EL VALOR DE L 2,135.00, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-0142-2016. FACTURA N° 000-001-01-00000376.

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 1 - COORDINACION  EN AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ, POR CONCEPTO DE PAGO POR LAS DISTINTAS REPARACIONES REALIZADAS AL VEHICULO NISSAN P.N. 10876 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA EN LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE POR EL VALOR DE L 9,435.00, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-0161-2016. FACTURA N° 000-001-01-00000455.


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS DE ACEITE Y AIRE PARA USO DEL VEHICULO P.N. 11246, VEHICULO PLACA 4178, REG. 572, VEHICULO PLACA MI-1267 Y VEHICULO P.N. 8420 CON REG. 037, ASINADO PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE. POR LA CANTIDAD DE L 1,689.98, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-145-2016. FACTURA N° 000-001-01-00006145.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: BANCO ATLANTIDA/TRANSFERCIA; POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION  EN DESARROLLO DE TALLER DE PAPSFOR CON EL OBJETIVO DE CAPACITAR A LOS TECNICOS DE LA REGION FORESTAL DE COMAYAGUA SOBRE CAMBIO CLIMATICO, SEGUN ORDEN DE PAGO ORC-034-2016, RECIBO TGR S/N, POR UN VALOR DE L. 2,990.00


title: SEGUROS CREFISA,S.A., POR CONCEPTO DE PAGO  DE FIANZA DE NANCY MERCEDES BONES ROAGNA ADMINISTRADORA DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO, CON VIGENCIA DEL 01 DE AGOSTO DEL 2016 AL 01 DE AGOSTO DE 2017, POR UN VALOR DE L.1,260.0, SEGUN ORDDEN DE PAGO RFP-57-2016, FACTURA N. 12330, RECIBO TGR N. 12330.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: BANCO ATLANTIDA/CARLOS RAMON CHIRINOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 ROTULOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS MICROCUENCAS EL BARRIAL Y GUAPINOL DEL MUNICIPIO DE JOCON YORO, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-041-2016,RECIBOS S/N POR VALOR DE L.4,500.00

objeto: 36910-Productos de Hojalata

type: MEMORA


title: BANCO ATLANTIDA/ISIDRO BANEGAS  POR CONCEPTO DE COMPRA DE 28 MERIENDAS Y 28 ALMUERZOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SOCIALIZACION PLAN OPERATIVO MICROCUENCAS EL BARRIAL EN EL MUNICIPIO DE JOCON YORO, SEGUN FACTURA 000-001-01-00003544,RECIBO S/N POR VALOR DE   4,340.10


title: DISTRIBUCIONES VALENCIA, COMPROMISO PARA COMPRA DE FOLIDADORA SOLICITADA POR EL DEPTO. DE  AUDITORIA INTERNA. SEGUN REQUISICION 001-UAI-ICF-2016.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA, POR CONCEPTO DE PAGO  POR COMPRA DE FOLIDADORA SOLICITADA POR EL DEPTO. DE  AUDITORIA INTERNA. SEGUN REQUISICION 001-UAI-ICF-2016, ORDEN DE PAGO N. SCE-94-2016, FACTURA N. 000-001-01-00003164,  RECIBO TGR S/N, POR UN VALOR DE L. 384.09


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOSCOMPROMISO ORDEN DE PAGO SCS-73-2016 ADQUISICION DE TONERS HP LASER JET 130A TONERS HP 130A,  YELLOW TONER HP 130A CF353A MAGENTA DRUM NEGRO XEROX  WC5325, FACTURA 000-001-01-00000392, RECIBO 626  POR VALOR DE L.56,463.85

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L; PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 2007 PLACA N-09129 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE GUAIMACA S/FACT. No. 000-001-01-00000713 POR L 49,626.40 Y O/P RFFM-062-2016

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title: ALLAN EDUARDO FLORES SANCHEZ, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO Y LIQUIDACION POR GASTOS DE TRANSPORTE POR VIAJE REALIZADO A SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA EL 21/09/2016 AL 23/09/2016 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL EVENTO DE EVALUACION DE LA CAMPAÑA CONTRA INCENDIOS FORESTALES 2016. SEGUN MEMORANDO DE VIAJE DPF-184-2016, POR UN VALOR DE L 548.00, FACTURAS NUMERO 004-002-01-00330000 Y 001-002-01-0005363. PROTECCION FORESTAL.

ALLAN EDUARDO FLORES SANCHEZ

legalName: ALLAN EDUARDO FLORES SANCHEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE MANEJO INTEGRAL EN ÁREAS PROTEGIDAS


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, POR CONCEPTO DE PAGO  DE GASTOS MENORES CUBIERTOS CON FONDOS DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA REALIZADOS EN LA OFICINA CENTRAL DE ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO  GA-015-  2016, FACTURAS VARIAS, RECIBO S/N. POR UN VALOR DE L.1,598.25.

LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

legalName: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

objeto: 21410-Correo Postal


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, POR CONCEPTO DE PAGO  DE GASTOS MENORES CUBIERTOS CON FONDOS DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA REALIZADOS EN LA OFICINA CENTRAL DE ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO  AC-GA-015-2016  , FACTURAS VARIAS, RECIBO S/N. POR UN VALOR DE L.3,563.75

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, POR CONCEPTO DE PAGO  DE GASTOS MENORES CUBIERTOS CON FONDOS DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA REALIZADOS EN LA OFICINA CENTRAL DE ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO AC-GA-015-2016  , FACTURAS VARIAS, RECIBO S/N. POR UN VALOR DE L.3,080.40


title: LIA MICHELLE RAMIREZ RIVAS; POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE BOLETO DE FERRY EN VIAJE REALIZADO A LA CEIBA Y ROATAN PARA PARTICIPAR EN REUNION CON COMANEJADORES PARA DAR INICIO A LA ELABORACION DEL PLAN DE USO PUBLICO DEL PARQUE NACIONAL MARINO ISLAS DE LA BAHIA SEGUN MEMORANDUM No. DAP-072-2016 POR VALOR DE L1,483.00

LIA MICHELLE RAMIREZ RIVAS

legalName: LIA MICHELLE RAMIREZ RIVAS


title: PABLO AMAYA AMAYA; REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN VIAJE REALIZADO EN LAS CIUDADES DE GUAIMACA, DANLI Y LA CEIBA LOS DIAS 17/10/2016 AL 23/10/2016 POR VALOR DE L 1,700.00 PARA PARTICIPAR EN LAS PRUEBAS DE CAMPO RELACIONADA AL PROCESO DE AVA-FLEGT

PABLO AMAYA AMAYA

legalName: PABLO AMAYA AMAYA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE AUDITORIA TECNICA


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ; POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE ACEITES Y GRASAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR N° 2 DE PAPSFOR.  POR EL VALOR DE L 10,000, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-031-2016, FACTURA N° 000-001-01-00037044, RECIBI N° 2936. CUENCAS/YORO.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: BANCO ATLANTIDA; POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE ANTICIPO DE FONDOS PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA READECUACION PARTICIPATIVA DEL PLAN DE MANEJO DEL PARQUE NACIONAL MONTAÑA DE YORO, DE MANERA CORDINADA CON LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN ( PARA LA CUAL SE REALIZARA UN TALLER COMUNITARIO, SITIO; SAN JOSE DE MACHIGUA, YORO). SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-40-2016, RECIBO S/N, DEPOSITAR A LA CUENTA N° 010111005186. POR EL VALOR DE L 9,500.


title: BANCO ATLANTIDA; POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA DESARROLLAR TALLER DE SOCIALIZACION Y CAPACITACION EN EL USO DE GUIA METODOLOGICA PARA PROMOVER LA ADAPTACION DEL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL DE HONDURAS EN LA REGIONAL ATLANTIDA,SEGUN ORDEN DE PAGO 049-2016, RECIBO S/N, POR EL VALOR DE L 6,000.00.


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.; POR CONCEPTO DE COMPRA DE  FILTROS DE AIRE, COMBUSTIBLE Y ACEITE, UNA BOLA DE REMOLQUE PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE POR EL VALOR DE L 2,909.98. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-155-2016, FACTURA N° 000-001-01-00006733. OCCIDENTE/CUENCAS


title: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V. - PAGO POR LA ADQUISICION DE 200 GORRAS BLANCAS Y 200 GORRAS AZULES, CON 3 LOGOS BORDADOS, PARA SER UTILIZADAS EN EL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA NACIONAL DE REFORESTACION EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA HONDURAS SIEMPBRA VIDA

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 4 - PROGRAMA DE REFORESTACIÓN NACIONAL


streetAddress: COL LAS HADAS VILLA SAN RAFAEL  CASA #4

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERSION POR CUENTA ANULADA  DE  DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN - PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION Y DEMAS COMPLEMENTARIOS PROPIOS PARA REALIZAR EL EVENTO INSTITUCIONAL DEL ICF EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE EN EL BOSQUE DE ZAMBRANO, CON PARTICIPACION DEL PERSONAL DE LA OFICINA CENTRAL DE TEGUCIGALPA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-5658-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-5658-1-0


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.; POR CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITE 15W40 Y LIQUIDO PARA FRENOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE. POR EL VALOR DE L 8,099.70, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-155-2016, FACTURA N° 000-001-01-00006733. OCCIDENTE/CUENCAS.


rationale: REVERSION POR CANCELACION DE CUENTA DE DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN - PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION Y DEMAS COMPLEMENTARIOS PROPIOS PARA REALIZAR EL EVENTO INSTITUCIONAL DEL ICF EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE EN EL BOSQUE DE ZAMBRANO, CON PARTICIPACION DEL PERSONAL DE LA OFICINA CENTRAL DE TEGUCIGALPA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-5665-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-5665-1-0


title: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V. - INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V. - PAGO POR LA ADQUISICION DE 500 CAMISAS CUELLO REDONDO CON 4 LOGOS EN SERIGRAFIA PARA SER UTILIZADAS EN EL LANZAMIENTO DE LA JORNADA NACIONAL DE REFORESTACION EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA HONDURAS SIEMBRA VIDA


title:
PAGO DE CONSULTOR PEDRO BENITEZ ALVAREZ
HASTA DICIEMBRE DEL 2016

PEDRO BENITEZ ALVAREZ

legalName: PEDRO BENITEZ ALVAREZ

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale:
PAGO POR DEVOLUCION DE GARANTIA SEGUN CONTRATO RH.C 27-01-2016 COMO APOYO EN LA FORMULACION DE SOPORTE AL PROCESO DE NEGOCIACION DEL AVA-FLEGT , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1265-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-5680-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-5680-1-0

type: PLANILLA

description:
PAGO DE DEVOLUCION DE GARANTIA SEGUN CONTRATO RH.C. 27-01-2016 COMO SEGUNDO PAGO APOYO EN LA FORMULACION DE DOCUMENTOS DE SOPORTE AL PROCESO DE NEGOCIACION DEL AVA- FLEGT CON SEDE EN LA OFICINA CENTRAL , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1344-2016.

description:
PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO RH.C.27-01-2016 COMO SEGUNDO PAGO APOYO A LA FORMULACION DE DOCUMENTOS DE SOPORTE AL PROCESO DE NEGOCIACION DEL AVA-FLEGT CON SEDE EN LA OFICINA CENTRL, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1343-2016.

description:
PAGO DE PLANILLA DE CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO No.RH.C.27-01-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1264-2016
PAGO DE CONSULTOR PEDRO BENITEZ ALVAREZ


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE LLANTAS, BATERIA Y PARA BRISAS, PARAS SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, POR EL VALOR DE L 45,210.05, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-166-2016, FACTURA N° 000-001-01-00006981.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: MIRIAN CAROLINA MELENDEZ, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE GRUA PLATAFORMA PARA EL TRASLADO DE 6 VEHICULOS DE OFICINA LOCAL DE GUAIMACA A TEGUCIGALPA/ICF CENTRAL Y EL TRASLADO DE 3 VEHICULOS  DE DANLI A  TEGUCIGALPA/ICF CENTRAL, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-163-2016, FACTURA N. 000-001-01-00000592, 002-001-01-00008535, RECIBO TGR S/N. POR UN VALOR DE L. 22,885.00.

MIRIAN CAROLINA MELENDEZ

legalName: MIRIAN CAROLINA MELENDEZ


title: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA; ANTICIPO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA GENERADOR ELÈCTRICO Y MOTOCICLETA ASIGNADOS A LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA  (CUMPLIMIENTO DE METAS PAPSFOR INDICADOR 2), SEGÙN O/P ICF-RFLM-83-2016, RECIBO No. 002452 Y FACTURA No. 000-001-01-00007285. CUENCAS/MOSQUITIA

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA


title: SIMEON ROMERO RAMIREZ PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE DEL 10 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2016, REGION FORESTAL DE COMAYAGUA, VALOR DE 60,898.07

SIMEON ROMERO RAMIREZ

legalName: SIMEON ROMERO RAMIREZ

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN FORESTAL


title: PALACIOS COPY CENTER S DE R L; PAGO POR COMPRA DE TINTAS, SEGÙN O/P No. ICF-RFLM-86-2016, RECIBO No. 000038 Y FACTURA No. 000-001-01-00000846. CUENCAS/MOSQUITIA

PALACIOS COPY CENTER S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO PUERTO LEMPIRA DEPTO GRACIAS ADIOS

legalName: PALACIOS COPY CENTER S DE R L


title: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA; ANTICIPO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (ACEITE Y LUBRICANTES) PARA VEHÌCULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA  (CUMPLIMIENTO DE METAS PAPSFOR INDICADOR 2), SEGÙN O/P ICF-RFLM-85-2016, RECIBO No. 002454 Y FACTURA No. 000-001-01-00007293. CUENCAS/MOSQUITIA.


title: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA; ANTICIPO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA VEHÌCULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA (CUMPLIMIENTO DE METAS PAPSFOR INDICADOR 2), SEGÙN O/P ICF-RFLM-84-2016, RECIBO No. 002453 Y FACTURA No. 000-001-01-00007286. CUENCAS/MOSQUITIA


title: PALACIOS COPY CENTER S DE R L; PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND, SEGÙN O/P No. ICF-RFLM-87-2016, RECIBO No. 000037 Y FACTURA No. 000-001-01-00000844. CUENCAS/MOSQUITIA


title: BANCO ATLANTIDA; PAGO POR ANTICIPO ASIGNADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGIONAL, SEGÙN O/P ICF-RFLM-88-2016 Y RECIBO S/N. CUENCAS/MOSQUITIA.

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: MARLENIA ACOSTA MUNGUIA; POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE ALIMENTCION PARA JORNADA DE TRABAJO, PARA EL PROCESO DE RECAUDACION DEL PLAN DE MANEJO DEL AREA PROTEJIDA PARAQUE NACIONAL MONTAÑA DE YORO, EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR 4 METAS PAPSFOR, POR UN VALOR DE L 9,600.00. SEGUN ORDEN DE PAGO DAP-06-2016, RECIBO S/N.

MARLENIA ACOSTA MUNGUIA

legalName: MARLENIA ACOSTA MUNGUIA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: BANCO ATLANTIDA; ANTICIPO PARA LA COMPRA DE 23 MERIENDAS Y 23 ALMUERZOS PARA EVENTO REALIZADO EN LA REGION FORESTAL DE EL PARAISO PARA SOCIALIZACION DEL PROCESO DE AVA FLEGT SEGUN O/P No. RFEP-039-2016 POR VALOR DE L6,215.75


title: MARTHA LETICIA MIOÑEZ HERNANDEZ; POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE ALIMENTCION PARA JORNADA PARA LA CONSTRUCCION DE LINEAMIENTOS PARA EL ABORDAJE DE LA EDUCACION AMBIENTAL EN EL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS, POR UN VALOR DE L 18,480.00. SEGUN ORDEN DE PAGO DAP-04-2016, RECIBO S/N.

MARTHA LETICIA MIOÑEZ HERNANDEZ

legalName: MARTHA LETICIA MIOÑEZ HERNANDEZ


title: BANCO ATLANTIDA; POR CONCEPTO DE ANTICPO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN TALLER DE SOCIALIZACION Y CAPACITACION  CAMBIO CLIMATICO, A DESARROLLARSE CON LOS TECNICOS DE LA REGION FORESTAL NOR-OCCIDENTE, COORDINADO POR ING. SADDY PINEDA EN LA FECHA 06/12/2016. SOLICITANDO QUE LA TRANSFERENCIA SE REALICE A LA CUENTA DEL PROGRAMA DE REFORESTACION N° 010111005095, POR VALOR DE L 6,000.00, RECIBO S/N.


title: BANCO ATLANTIDA; ANTICIPO POR L6,300.00 PAGO EN CONSUMO DE ALIMENTACION EN LA SOCIALIZACION DEL AVA-FLEGT A DESARROLLARSE EN LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE EL DIA 05/12/2016 SOLICITADOS A LA CUENTA No. 010111005095 DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION


title: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.; POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE GRASAS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTVIDADES PAPSFOR INDICADOR N°2/CUENCAS. SEGUN ORDEN DE PAGO 079-2016, RECIBO 3927, FACTURA N° 000-001-01-00137751. POR UN VALOR DE L 6,000.00

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450


JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

legalName: JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

rationale:
REVERSION POR MODIFICAR ESTRUCTURA CAMBIAR CONTRATO PAGO SEGUN CONTRATO No.RH.C.03-03-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-922-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-5796-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-5796-1-0

type: OFICIO


rationale:
REVERSION POR MODIFICAR ESTRUCTURA CAMBIAR CONTRATO PAGO DE PLANILLA DEVOLUCION DE GRANTIA DE CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO No.C03-03-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-923-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-5797-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-5797-1-0


description: BANCO ATLANTIDA; PAGO POR ANTICIPO ASIGNADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGIONAL, SEGÙN O/P ICF-RFLM-88-2016 Y RECIBO S/N. CUENCAS/MOSQUITIA.


title: DIGNA DELICIA HERRERA TORRES; PAGO POR ALIMENTACION (27 ALMUERZOS Y 54 MERIENDAS) PARA SOCIALIZACION Y CAPACITACION EN EL USO DE LA HERRAMIENTA FORESTAL, APLICACION Y ANALISIS DE VULNERABILIDAD EN LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO EL DIA 20 DE OCTUBRE SEGUN FACT. No. 000-001-01-00-000010 POR VALOR DE L4,968.00 O/P No. ICF-ORFNEO-011-2016

DIGNA DELICIA HERRERA TORRES

legalName: DIGNA DELICIA HERRERA TORRES


title: BANCO ATLANTIDA, ANTICIPO SEGUNDO DESEMBOLSO DE FONDOS REGIONALES PARA FLETES, SUSTRATO PARA LA OPERATIVIDAD DEL VIVERO REGIONAL DE LA MOSQUITIA, CUENTA DE CHEQUES MANCOMUNADA No 10111-00513-7

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

type: OFI


title: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.; POR CONCEPTO DE  PUBLICACION EN BLANCO Y NEGRO DE LA RESOLUCION Nª DE-MP-114-2016 EN UN DIARIO DE LA ZONA CENTRAL. SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-164-2016 , FACTURA N° 000-001-01-00017260, POR UN VALOR DE L 17,250.00.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE ESTADISTICAS Y PATRIMONIO FORESTAL


rationale: PRECOMPROMISO PARA LA PUBLICACION EN BLANCO Y NEGRO DE LA RESOLUCION Nª DE-MP-114-2016 EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA. SEGUN REQUISICION DE COMPRA CIPF-017-2016, POR EL VALOR DE L 36,800.00.


title: JONELY ENMANUEL RIVERA DOBLADO PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016, REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZÁN NO SE APLICA ISR PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTAS CON FECHA DE VENCIMIENTO 01-05-2016. VALOR TOTAL 36,000.00

JONELY ENMANUEL RIVERA DOBLADO

legalName: JONELY ENMANUEL RIVERA DOBLADO


title: BANCO ATLANTIDA/TRANSFERENCIA; POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION EN DESAROLLO DE  TALLER DE PAPSFOR " HONDURAS SIEMBRA VIDA" EN LA OFICINA LOCAL DE LA ESPERANZA INTIBUCA EL CUAL SERA DEPOSITADO A LA CUENTA QUE TIENE LA REGIONAL DE COMAYAGUA CON EL MISMO BANCO N. 0-101-11-005145, SEGUN ORDEN DE PAGO ORC-061-2016, FACTURA N. 005-001-01-00002193, RECIBO TGR S/N. POR UN VALOR DE L. 2,400.00


title: BANCO ATLANTIDA; POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA LA ELABORACION DE 14 ROTULOS PARA LAS AREAS PROTEGIDAS DE LA REGION DE OCCIDENTE (ERAPUCA, CERRO AZUL, PUCA Y CONGOLON) EL CUAL SE SOLICITA SEA DEPOSITADO A LA CUENTA DE CHEQUES N° 010111005087 LA CUAL FUE CREADA PARA LOS GASTOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, POR EL VALOR DE L 100,000.00.SEGUN ORDEN DE PAGO 164-2016, RECIBO S/N.

objeto: 36910-Productos de Hojalata


title: JOSE ISAIAS MORAZÁN CANALES PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL 09 AL 31 DE MAYO DE 2016. REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZÁN, PAGO DE 27,692.30 MENOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10,061.53, NETO A PAGAR 17,630.77

JOSE ISAIAS MORAZAN CANALES

legalName: JOSE ISAIAS MORAZAN CANALES


title: WILMAN DANILO MORALES/DISTRIBUCIONES VALENCIA , ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0321-2016, REQUISICION PARA LA COMPRA DAP-083-2016 PARA ADQUISICION  DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS  EN LAS ACTIVIDADES DEL DEPTO DE AREAS PROTEGIDAS  EN TALLERES Y FOROS, POR VALOR DE L.       3,584.91  LPS

title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0323-2016, REQUISICION PARA LA COMPRA DAP-083-2016 PARA ADQUISICION  DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS  EN LAS ACTIVIDADES DEL DEPTO DE AREAS PROTEGIDAS  EN TALLERES Y FOROS, POR VALOR DE L.3,554.19  LPS

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: PAPELERIA HONDURAS,ORDEN DE COMPRA 281-3-0322-2016 REQUISICION PARA LA COMPRA DAP-083-2016 PARA ADQUISICION  DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS  EN LAS ACTIVIDADES DEL DEPTO DE AREAS PROTEGIDAS  EN TALLERES Y FOROS, POR VALOR DE L.2,310.20  LPS

title: PAPELERIA HONDURAS,ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0292-2016, REQUISICION PARA LA COMPRA DAP-083-2016 PARA ADQUISICION  DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS  EN LAS ACTIVIDADES DEL DEPTO DE AREAS PROTEGIDAS  EN TALLERES Y FOROS, POR VALOR DE L.6,057.28  LPS

title: REPRESENTACIONES Y DISTRUBUCIONES HERNANDEZ, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0320-2016, REQUISICION PARA LA COMPRA DAP-083-2016 PARA ADQUISICION  DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS  EN LAS ACTIVIDADES DEL DEPTO DE AREAS PROTEGIDAS  EN TALLERES Y FOROS, POR VALOR DE L.2064.77 LPS

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REPRESENTACIONES Y DISTRUBUCIONES HERNANDEZ; PAGO PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00008207 Y ORDEN DE COMPRA No. SCE-134-2016 POR VALOR DE L2,064.77

description: WILMAN DANILO MORALES/DISTRIBUCIONES VALENCIA , ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0321-2016, REQUISICION PARA LA COMPRA DAP-083-2016 PARA ADQUISICION  DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS  EN LAS ACTIVIDADES DEL DEPTO DE AREAS PROTEGIDAS  EN TALLERES Y FOROS,SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-132-2016, FACTURA  000-001-01-00003261,RECIBO S/N  POR VALOR DE L.3,584.91

description: PAPELERIA HONDURAS,ORDEN DE COMPRA 281-3-0322-2016 REQUISICION PARA LA COMPRA DAP-083-2016 PARA ADQUISICION  DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS  EN LAS ACTIVIDADES DEL DEPTO DE AREAS PROTEGIDAS  EN TALLERES Y FOROS, , SEGUN  ORDEN DE PAGO SCE-131-2016,FACTURA 000-001-01-00010561,RECIBO 18491 POR VALOR DE L.2,310.20

description: PAPELERIA HONDURAS,ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0292-2016, REQUISICION PARA LA COMPRA DAP-083-2016 PARA ADQUISICION  DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS  EN LAS ACTIVIDADES DEL DEPTO DE AREAS PROTEGIDAS  EN TALLERES Y FOROS, SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-133-2016, FACTURA 000-001-01-00010610,RECIBO 18516 POR VALOR DE L.6,057.28


title: PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 UNIDADES  DE TONER XEROX COLOR NEGRO, 4 UNIDADES  DE TONER HP 85A NEGRO, 3 UNIDADES DE TONER HP-CE278A Y 8 UNIDADES  DE TONER HP CE505A NEGRO POR VALOR DE L.65,429.25

title: CASH BUSINESS POR COMPRA DE 15 CARTUCHOS DE TINTA CANON CL 211,15 CARTUCHOS DE TINTA CANON NEGRO CL211, 12 UNIDADES DE BOTELLAS EPSON  T664120 NEGRO, 11 BOTELLAS EPSON T664220,11  BOTELLAS EPSON  T664320 Y 11 BOTELLASN EPSON T664420 POR VALOR DE L.23,097.75

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 UNIDADES  DE TONER XEROX COLOR NEGRO, 4 UNIDADES  DE TONER HP 85A NEGRO, 3 UNIDADES DE TONER HP-CE278A Y 8 UNIDADES  DE TONER HP CE505A NEGRO, SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-103-2016, FACTURA 000-001-01-00010317,RECIBO 18254  POR VALOR DE L.65,429.25

description: CASH BUSINESS POR COMPRA DE 15 CARTUCHOS DE TINTA CANON CL 211,15 CARTUCHOS DE TINTA CANON NEGRO  PG-210,TINTA EPSON  P/L200,TINTA CYAN P/L200,TINTA P/L200 MAGENTA, TINTA  EPSON L200  YELLOW, SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-104-2016, FACTURA 000-001-01-00009982,RECIBO S/N POR VALOR DE L.23,097.75


title: JULIO CESAR ARDON, REQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AEREOS  PARA EL TRASLADO  DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA, LA CEIBA-ROATAN Y DE ROATAN A TEGUCIGALPA  EN EL MARCO DE LAS JORNADAS  PARA LA CONSTRUCCION DE LINEAMIENTOS  PARA EL DESARROLLO  DE LA EDUCACION AMBIENTAL,A NOMBRE DE ZARELA KARENINA ALVARADO, DIANA FERNANDA DEL PINO, MATHA LETICIA MIOÑEZ, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-175-2016,FACTURA 000-001-01-00002549,  POR VALOR DE L.20,272.54

JULIO CESAR ARDON FLORES

legalName: JULIO CESAR ARDON FLORES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA  COMPRA DE 46 CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-170-2016, FACTURA N° 000-001-01-00007066. POR UN VALOR DE L 6,899.75. CUENCAS/OCCIDENTE


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.;  EN CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS DE ACEITE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS  A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, POR EL VALOR DE L 1,509.97. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-170-2016, FACTURA N° 000-001-01-00007066. CUENCAS/OCCIDENTE


title: BANCO ATLANTIDA; ANTICIPO DE FONDOS PARA LA SOCIALIZACION DEL PROCESO DE AVA-FLEGT PARA EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE YORO SEGUN ORDEN DE PAGO No. ARFY-044-2016 TRANSFERIDOS A LA CUENTA No. 010111005186


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.; PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE NOROCCIDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, MEDIDOR 110415157,  SEGÙN O/P No. 048/2016, RECIBO S/N Y FACTURA No. 18743097,  NOROCCIDENTE.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PRECOMPROMISO PARA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADOS POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE ICF  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ATENCION DE REUNIONES, SEGUN REQUISICION N. ICF-DE-016-2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA M. 28-1-3-0277-2016 POR UN VALOR DE L. 22,750.31.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE  PAGO POR LA  COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADOS POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE ICF  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ATENCION DE REUNIONES, SEGUN REQUISICION N. ICF-DE-016-2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA M. 28-1-3-0277-2016, ORDEN DE PAGO SCE-91-2016, FACTURAS N. 000-002-01-00004974,  000-002-01-00004974,  000-002-01-00004975  POR UN VALOR DE L. 22,750.31.


title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO/ TECNICENTRO LLANTISUR; POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE UNA BATERIA DE 115 AMP. PARA EL VEHICULO PLACA N-04944 #590, SEGUN ORDEN DE PAGO RFP-ICF-72-2016, FACTURA N° 000-001-01-00007569, POR EL VALOR DE L 3,199.99.

ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO

legalName: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO


title: CASH BUSINESS, S. DE R.L. PARA COMPRA  DE 2 UPS BASICO 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PARA SER UTILIZAO EN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACIONSEGUN ORDEN DE COMPRA-28-1-3-0306-2016 , SEGUN ORDEN DE PAGO PNR OP-189-2016, FACTURA 000-001-01-00010084

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 42600-Equipos para Computación

type: ORDCOM


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., PARA COMPRA DE INSUMOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE ICF  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ATENCION DE REUNIONES, SEGUN REQUISICION N. ICF-DE-016-2016, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0277-2016. POR UN VALOR DE L. 188.85.

title: PRECOMPROMISO PARA COMPRA DE INSUMOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE ICF  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ATENCION DE REUNIONES, SEGUN REQUISICION N. ICF-DE-016-2016., ORDEN DE PAGO N. 28-1-3-0278-2016. POR UN VALOR DE 627.90.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., POR CONCEPTO DE PAGO POR LA  COMPRA DE INSUMOS (10 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES # 8, 10 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA  CUADRADA, 10 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE SERVILLETAS DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGULAR) SOLICITADOS POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE ICF  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ATENCION DE REUNIONES, SEGUN REQUISICION N. ICF-DE-016-2016., ORDEN DE PAGO N. 28-1-3-0278-2016, ORDEN DE PAGO SCE-92-2016, FACTURA N. 000-001-01-00009718, RECIBO TGR  N. 18089 POR UN VALOR DE 627.90.

description: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE  PAGO POR LA  COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADOS POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE ICF  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ATENCION DE REUNIONES, SEGUN REQUISICION N. ICF-DE-016-2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA M. 28-1-3-0277-2016, ORDEN DE PAGO SCE-91-2016, FACTURAS N. 000-002-01-00004974,  000-002-01-00004974,  000-002-01-00004975  POR UN VALOR DE L. 188.85


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.; PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE NOROCCIDENTE, CORRESPONDIENTE AL MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2016, MEDIDOR 110415157 LECTURA DEL 06/06/2016 AL 07/07/2016 Y  DEL 07/07/2016 AL 07/08/2016,  SEGÙN O/P No. 0150/2016, RECIBO S/N Y FACTURA No.18860681, 18978447.


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.; PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE NOROCCIDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, MEDIDOR 110415157,  SEGÙN O/P No. 076/2016, RECIBO S/N Y FACTURA No. 000-002-01-00051281 POR UN VALOR DE L. 3,363.14.


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.; PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE NOROCCIDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, MEDIDOR 110415157,  SEGÙN O/P No. 70/2016, RECIBO S/N Y FACTURA No. 19087288.


title: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.,PAGO POR COMPRA DE  20 LLANTAS 245-75 R16, 8 LLANTAS 225-75-16, 8 LLANTAS  750 -15, 4 LLANTAS 235-70 R16 PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ICF ASIGNADOS A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE REFORESTACION SEGUN FACTURA 000-001-01-00016142, RECIBO 23171 OP. PNR OP 148-2016

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


title: VICTOR ALFREDO NAVAS POR CONCEPTO DE LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE VIATICOS POR GASTOS DE VIAJE DE GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA LOS DIAS  06 AL 10 DE JUNIO DE 2016 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN TALLER DE FORTALECIMIENTO  DIRIGIDO A COORDINADORES  DE DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO  Y PERSONAL TECNICO DE CLIFOR, SEGUN MEMO DDFC-029-2016 POR VALOR DE L.1437.50

VICTOR ALFREDO NAVAS ORDOÑEZ

legalName: VICTOR ALFREDO NAVAS ORDOÑEZ


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A., POR CONCEPTO DE  PUBLICACION DE ENMIENDA A LICITACION PUBLICA ICF-GA-LPN-012-2016 PARA MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA DE ICF EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION  DE LA ZONA NORTE, SEGUN REQUISICION SGM-149-2016, FACTURA N. 001-002-01-00059605,  POR UN VALOR DE L.6,709.27.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: WILMAN DANILO MORALES,ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0286-2016, REQUISICION PARA LA COMPRA DAP-085-2016 PARA LA ADQUISION DE MAQUINA ENCUADERNADORA  DE ESPIRAL,GUILLOTINA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS  EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES  DEL DEPTO DE AREAS PROTEGIDAS POR VALOR DE L.7,473.22

title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS, REQUISICION PARA LA COMPRA DAP-085-2016 PARA LA ADQUISION DE MAQUINA ELECTRICA DE ESCRIBIR BROTHER GX-6750, CON ORDEN DE PAGO SCS-189-2016, FACTURA 000-001-01-00000682, RECIBO 788 POR VALOR DE L.5,985.75

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: WILMAN DANILO MORALES,ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0286-2016, REQUISICION PARA LA COMPRA DAP-085-2016 PARA LA ADQUISION DE MAQUINA ENCUADERNADORA  DE ESPIRAL T/CARTA PERFEX ESENCIAL  Y GUILLOTINA X ACTO CAP 30 HOJAS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS  EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES  DEL DEPTO DE AREAS PROTEGIDAS POR SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-102-2016, FACTURA 000-001-01-00003143,RECIBO S/N POR VALOR DE L.7,473.22


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: REVERSION POR L2,940.00 POR SOBRANTE DE ANTICIPO DE AVA-FLEGT (BANCO ATLANTIDA  POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA CUBRIR GASTOS  DE ALIMENTACION  DE PERSONAL DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO Y REGION FORESTAL DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO QUE PARTICIPARAN EN EVENTO DE SOCIALIZACION  DEL PROCESO AVA-FLEGT EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-57-2016 POR VALOR DE L.12,600.00)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-6011-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-6011-1-0


title: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO DE  PUBLICACION DE ENMIENDA A LICITACION PUBLICA ICF-GA-LPN-012-2016 PARA MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA DE ICF EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION  DE LA ZONA CENTRAL, SEGUN REQUISICION SGM-150-2016, FACTURA N. 000-001-01-00017671, RECIBO N. 000939 POR UN VALOR DE L.4,830.00


title: LUIS AMILCAR CORTES CALDERON; REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EN VIAJE REALIZADO A GUAIMACA, DANLI Y LA CEIBA EN LA REALIZACION DE LA PRUEBA DE CAMPO DEL PROCESO DE AVA-FLEGT LOS DIAS 17 AL 23 DE OCTUBRE DE 2016 SEGUN MEMORANDUM ICF-SDDF-120-2016 POR VALOR DE L100.00

LUIS AMILCAR CORTES CALDERON

legalName: LUIS AMILCAR CORTES CALDERON


title: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICACION DE AVISO EN 1/4 DE PAG. DE  SUBASTA PUBLICA DE CHATARRA DE ICF PARA SER PUBLICADA EL DIA 28/09/2016 Y 07/10/2016 EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION DE LA ZONA CENTRAL DEL PAIS SEGUN REQUISICION N. SGM-151-2016, ORDEN DE PAGO SCS-184-2016, FACTURAS  N. 000-001-01-00016567, 000-001-01-00016381, RECIBO TGR N. 00805, 000763 POR UN VALOR DE L. 9,430.00

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: BANCO ATLANTIDA/ISIDRO RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE 60 ALMUERZOS  Y 60 MERIENDAS PARA SER UTILIZADAS  EN LA SOCIALIZACION PLAN OPERATIVO DE LA ROSA Y LA PALMIRA, EN EL MUNICIPIO DE JOCON DEPTO DE YORO, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-042-2016 POR VALOR DE L. 11,699.64


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA PUBLICACION EN BLANCO Y NEGRO DE LA RESOLUCION DE-MP-114-2016 EN UN DIARIO DE LA ZONA CENTRAL, POR EL VALOR DE L 18,170.00. SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-194-2016, FACTURA N° 000-002-01-00014307.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: LUIS AMILCAR CORTES CALDERON; ANTICIPO DE VIATICO SEGUN MEMORANDUM No. ICFSDDF-174-2016 POR VALOR DE L12,687.50 PARA SOCIALIZAR EL PROCESO DE AVA-FLEGT EN LAS REGIONES FORESTALES DE NOROCCIDENTE, ATLANTIDA, YORO Y LA MOSQUITIA


title: DIGNA DELICIA HERRERA TORRES; PAGO POR ALIMENTACION DE 18 ALMUERZOS PARA PERSONAL DE ICF-CENTRAL Y LA REGIONAL DE GUALACO PARA LA ELABORACION DEL POA 2017 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00-000002 POR VALOR DE L1,656.00 O/P ORFNEO-008-2016

DIGNA DELICIA HERRERA TORRES

legalName: DIGNA DELICIA HERRERA TORRES

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO


title: SISTEMAS COMPUTACIONALES, S. DE R.L. (SISCOMP, S. DE R.L.); POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA EL USO EN IMPRESORAS Y COPIADORAS ASIGNADAS A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE Y LAS OFICINAS LOCALES DE GRACIAS LEMPIRA, SANTA RITA COPAN Y OCOTEPEQUE, POR EL VALOR DE L 22,212.00. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-171-2016, FACTURA N° 000-001-01-0014575.

streetAddress: BO.EL CALVARIO 1/2 CDRA, AL SUR DE FARMACIA STA.ROSA


title: BANCO ATLANTIDA; PAGO POR ANTICIPO PARA LOS GASTOS DE ALIMENTACION QUE SE BRINDARÁ AL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE EN LA SOCIALIZACION DEL PROCESO DE AVA-FLEGT POR VALOR DE L9,000.01 SEGUN O/P No. 175-2016 REC S/N DEPOSITADOS A LA CUENTA No. 010111005087 DE BANCO ATLANTIDA


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L, PAGO POR REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA HONDA CON NUMERO DE MOTOR MD28EU001906 PLACA No MAW6152, ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONEZ, REGIONAL BIOSFERA DEL RIO PLATANO

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN - PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION Y DEMAS COMPLEMENTARIOS PROPIOS PARA REALIZAR EL EVENTO INSTITUCIONAL DEL ICF EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE EN EL BOSQUE DE ZAMBRANO,CON PARTICIPACION DEL PERSONAL DE LA OFICINA CENTRAL DE TEGUCIGALPA

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


title:
 DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN - PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION Y DEMAS COMPLEMENTARIOS PROPIOS PARA REALIZAR EL EVENTO INSTITUCIONAL DEL ICF EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE EN EL BOSQUE DE ZAMBRANO,
CON PARTICIPACION DEL PERSONAL DE LA OFICINA CENTRAL DE TEGUCIGALPA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: BANCO ATLANTIDA; POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA EL USO EN LA OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE Y OFICINAS LOCALES DE GRACIAS, LEMPIRA, SANTA RITA COPAN Y OCOTEPEQUE, POR EL VALOR DE L 4,000.00. SEGUN ORDEN DE PAGO 178-2016, RECIBO S/N. CUENCAS/OCCIDENTE

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: OSCAR ADALBERTO MIRANDA MARTINEZ; ANTICIPO DE VIATICO SEGUN MEMORANDUN ICF-RBRP-OLP-20-2016 POR VALOR DE L4,534.38 DE VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA SOCIALIZAR EL PROCESO DE AVA-FLEG LOS DIAS 06/12/2016 AL 08/12/2016

OSCAR ADALBERTO MIRANDA MARTINEZ

legalName: OSCAR ADALBERTO MIRANDA MARTINEZ


title: WILDRES JENNIFER RODRIGUEZ WOOD; ANTICIPO DE VIATICO SEGUN MEMORANDUN ICF-RBRP-OLP-21-2016 POR VALOR DE L4,534.38 DE VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA SOCIALIZAR EL PROCESO DE AVA-FLEG LOS DIAS 06/12/2016 AL 08/12/2016

WILDRES JENNIFER RODRIGUEZ WOOD

legalName: WILDRES JENNIFER RODRIGUEZ WOOD


title: JUSTO ABELINO DIAZ FUNEZ; ANTICIPO DE VIATICO SEGUN MEMORANDUN ICF-RBRP-OLP-22-2016 POR VALOR DE L4,234.38 DE VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA SOCIALIZAR EL PROCESO DE AVA-FLEG LOS DIAS 06/12/2016 AL 08/12/2016

JUSTO ABELINO DIAZ FUNEZ

legalName: JUSTO ABELINO DIAZ FUNEZ


title: YENI MARELIN DUARTE WOOD; ANTICIPO DE VIATICO SEGUN MEMORANDUN ICF-RBRP-OLP-23-2016 POR VALOR DE L3,531.25 DE VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA SOCIALIZAR EL PROCESO DE AVA-FLEG LOS DIAS 06/12/2016 AL 08/12/2016

YENI MARELIN DUARTE WOOD

legalName: YENI MARELIN DUARTE WOOD


title: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES/DIPPSALOS PINOS, POR  CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE LUBRICANTES SUMINISTRADOS A LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA CENTRAL DE ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-111-2016 FACTURAS VARIAS, RECIBO TGR S/N, POR UN VALOR DE L. 20,951.00

MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: ESDRAS NAHUM CARPIO GUERRA; ANTICIPO DE VIATICO SEGUN MEMORANDUN ICF-RBRP-OLP-24-2016 POR VALOR DE L3,531.25 DE VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA SOCIALIZAR EL PROCESO DE AVA-FLEG LOS DIAS 06/12/2016 AL 08/12/2016

ESDRAS NAHUM CARPIO GUERRA

legalName: ESDRAS NAHUM CARPIO GUERRA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.; PAGO POR  PUBLICACION DE AVISO EN 1/4 PG. DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-013-2016 DE PUERTAS, VENTANAS, CONTRAMARCOS Y MOCHETAS EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN LA ZONA CENTRO DEL PAIS, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00017197 Y RECIBO No. 000712 POR VALOR DE L6,210.00

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.; PAGO POR PUBLICACION DE AVISO EN 1/4 PG. DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-013-2016 DE PUERTAS, VENTANAS, CONTRAMARCOS Y MOCHETAS EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN LA ZONA NORTE DEL PAIS, SEGUN FACTURA No. 001-002-01-00059184 Y RECIBO No. 500989 POR VALOR DE L6,709.27


title:
PLANILLA DE PAGO DEVOLUCION DE GARNTIA DE CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO No.RH.C.08-01-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016
SEGUN OREDEN DE PAGO RH-954-2016

ALMA CAROLINA SOSA MARTINEZ

legalName: ALMA CAROLINA SOSA MARTINEZ

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: CESAR DAVID ILOVARES CARBAJAL, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE GIRA A LA ESPERANZA, GRACIAS LEMPIRA EN FECHA DEL 14/10/2016 AL 16/10/2016 CON EL PROPOSITO DE  TRASLADAR AL ING. LEON SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE ICF-DE-23-2016, RECIBO TGR S/N, FACTURA N.000-001-01-00085290,  POR UN VALOR DE L. 500.00

CESAR DAVID ILOVARES CARBAJAL

legalName: CESAR DAVID ILOVARES CARBAJAL


title:
PLANILLA DE PAGO DE CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO No.RH.C.08-01-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016
SEGUN OREDEN DE PAGO RH-953-2016


title:
PLANILLA DE PAGO DE CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO No.RH.C.10-01-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016
SEGUN OREDEN DE PAGO RH-955-2016

DILIA SUYAPA ORDOÑEZ REYES

legalName: DILIA SUYAPA ORDOÑEZ REYES


title:
PLANILLA DE PAGO POR DEVOLUCION GARANTIA DE CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO No.RH.C.10-01-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016
SEGUN OREDEN DE PAGO RH-956-2016


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT , S.A. DE C.V. ,PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS No. 225-75 R-15 PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ICF ASIGNADOS A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE REFORESTACION SEGUN FACTURA 000-001-01-00014420 RECIBO No 012927,

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA PUBLICACION EN BLANCO Y NEGRO DEL COMUNICADO DE LA RESOLUCION N. DE-MP-122-2016 EN UN DIARIO DE LA ZONA CENTRAL, POR EL VALOR DE L 17,940.00 SEGUN RORDEN DE PAGO SCS-185-2016, FACTURA N° 000-001-01-00017670.


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.; POR LA PUBLICACION EN BLANCO Y NEGRO DEL COMUNICADO DE LA RESOLUCION N. DE-MP-122-2016 EN UN DIARIO DE LA ZONA CENTRAL. SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-179-2016, FACTURA 000-002-00014251. POR UN VALOR DE L 18,170.00.


rationale: PRECOMPROMISO PARA LA PUBLICACION EN BLANCO Y NEGRO DEL COMUNICADO DE LA RESOLUCION N. DE-MP-122-2016 EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, SEGUN REQUISICION DE COMPRA CIPF-021-2016.


title: EMBOTELLADORA DE SULA SA; POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 415 GALONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES, PARA CONSUMO DE LA OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE Y LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA, POR EL VALOR DE L 9,960.00. SEGUN ORDEN DE PAGO 068-2016, FACTURA PROFORMA 4.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE UNA CAMARA DIGITAL CON GARANTIA DE 12 MESES,MEMORIA INTERNA MINIMA 20 MB, TAMAÑO DE PANTALLA MINIMO 2.7 PULG, SOOM 4X MINIMO, CAPTURA DE VIDEO CON AUDI, 20 MEGAPIXELES COMO MINIMO Y BATERIA RECARGABLE.  PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL POR VALOR DE L 3,499.40, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0295-2016

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

rationale: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA; POR  LA COMPRA DE UNA CAMARA DIGITAL CON GARANTIA DE 12 MESES,MEMORIA INTERNA MINIMA 20 MB, TAMAÑO DE PANTALLA MINIMO 2.7 PULG, SOOM 4X MINIMO, CAPTURA DE VIDEO CON AUDI, 20 MEGAPIXELES COMO MINIMO Y BATERIA RECARGABLE.  PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL POR VALOR DE L 3,499.40, SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-105-2016, FACTURA N° 000-001-01-00003288.

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-6155-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-6155-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: ORDEN DE COMPRA NUMERO 28-1-3-0296-2016  No.DE REQUISICION  DMDF-041-2016 DE FECHA 18/11/2016 SE SOLICITA LA COMPRA DE 5 DISCOS DUROS EXTERNOS USB 3.0/2T DE 2.5 POR VALOR TOTAL DE 13,148.58 LPS

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CASH BUSINESS, ORDEN DE COMPRA NUMERO 28-1-3-0296-2016  No.DE REQUISICION  DMDF-041-2016 DE FECHA 18/11/2016 PARA  LA COMPRA DE 5 DISCOS DUROS EXTERNOS USB 3.0/2T DE 2.5,MARCA SEAGATE SOLICITADO POR EL DEPTO DE MANEJO FORESTAL, SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-106-2016,FACTURA 000-001-01-00010163,RECIBO S/N  POR VALOR TOTAL DE 13,148.58


title: PAPELERIA HONDURAS ADQUISICIÓN DE 5 DISCOS DUROS PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE PLAGA ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0287-2016 VALOR TOTAL 31,481.25.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAPELERIA HONDURAS ADQUISICIÓN DE 5 DISCOS DUROS PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE PLAGA ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0287-2016, FACTURA 000-001-01-00009782, RECIBO NO. 17790, VALOR TOTAL 31,481.25.


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. COMPROMISO  PARA COMPRA DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS RECREOVIAS QUE SE REALIZAN TODOS LOS DOMINGOS DE CADA MES CON LOS DIFERENTES DEPTOS DE ICF DE LA OFICINA CENTRAL, SEGUN REQUISICION DCI-ICF-039-2016 POR UN VALOR DE L. 2,344.85.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO  PORCOMPRA DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS RECREOVIAS QUE SE REALIZAN TODOS LOS DOMINGOS DE CADA MES CON LOS DIFERENTES DEPTOS DE ICF DE LA OFICINA CENTRAL, SEGUN REQUISICION DCI-ICF-039-2016, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0288-2016, FACTURA N. 000-002-01-00005121, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 2,344.85.


title: COMPROMISO PARA  COMPRA DE DETERGENTE Y DESINFECTANTES SEGUNO ORDEN DE COMPRA SCS-200-2016, POR L3,611.00 LOS CUALES SE UTILIZARAN EN LA REGIONAL FORESTAL NORESTE DE OLANCHO.

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES; PAGO POR COMPRA DE DETERGENTE Y DESINFECTANTES  LOS CUALES SE UTILIZARAN EN LA REGIONAL FORESTAL NORESTE DE OLANCHO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010233 Y ORDEN DE PAGO No. SCS-200-2016 POR VALOR DE L3,611.00


title: OLIVIA ALEJANDRA REYES POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE CENAS DE INAGURACION  Y CLAUSURA  DEL EVENTO LAGO DE YOJOA BIRDING BLITZ LLEVADO A CABO EN EL LAGO DE YOJOA EN FECHAS 13 Y 16 DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO DAP-005-2016,FACTURA 000-002-01-00010622,RECIBO S/N POR   22,913.25

OLIVIA ALEJANDRA REYES PEREIRA

legalName: OLIVIA ALEJANDRA REYES PEREIRA


title: ORDEN DE COMPRA No. 28-1-3-0300-20106 PARA LA ADQUISICION DE 5 LLANTAS 225/75/R16 QUE SE UTILIZARÁ EN VEHÍCULO REG.853 PLACA 08863 DE LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO  POR VALOR DE L10,206.25

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L.; PAGO POR LA ADQUISICION DE 5 LLANTAS 225/75/R16 QUE SE UTILIZARÁ EN VEHÍCULO REG.853 PLACA 08863 DE LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO  SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00003024 Y ORDEN DE PAGO No. SCE-108-2016 POR VALOR DE L10,206.25


title: COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE 6 CAMARAS FOTOGRAFICAS, MEMORIA INTERNA: 20 MB (MINIMO) TAMAÑO DE PANTALLA MINIMO 2.7 PULG. ZOOM: 4X MINIMO, CAPTURA DE VIDEO CON AUDIO, 20 MEGAPIXELES COMO MINIMO, BATERIA RECARGABLE. SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0295-2016, POR EL VALOR DE L 20,996.40

rationale: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA;  POR LA ADQUISICION DE 6 CAMARAS FOTOGRAFICAS, MEMORIA INTERNA: 20 MB (MINIMO) TAMAÑO DE PANTALLA MINIMO 2.7 PULG. ZOOM: 4X MINIMO, CAPTURA DE VIDEO CON AUDIO, 20 MEGAPIXELES COMO MINIMO, BATERIA RECARGABLE. SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-105-2016, FACTURA N° 000-001-01-00003288, POR EL VALOR DE L 24,143.46.

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-6194-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-6194-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL; POR CONCEPTO DE  LA ADQUISICION DE 4 TIENDAS DE CAMPAÑA PARA 4 PERSONAS, CON DOS CABINAS, DIMENCIONES APROX. 450 X 210 X 185 CMS. Y 4 BOLSA DE SACO PARA DORMIR PARA ACAMPADA/ DIMENCIONES DE APROX. 2.30 X 85 CM/ SIN CREMALLERA, POR UN VALOR DE L 39,997.00. SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-201-2016, FACTURA N° 000-001-01-00000690.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL; PARA LA ADQUISICION DE TELEVISOR, LED, 65 PULGADAS, SMART, SLART, CONECTIVIDAD: USB, HDMI. SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-205-2016, POR EL VALOR DE L 34,000.00, FACTURA N° 000-001-01-00000714.


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN LA COMPRA DE 23 DESAYUDNOS PARA LA REUNION DE COORDINACION DE  DEL MINISTRO JOSE ANTONIO GALDAMES, CON EL DIRECTOR EJECUTIVO DE ICF, JEFES DE DEPTOS. DE ICF EN FECHA EL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016  SEGUN ORDEN DE PAGO GA-196-2016, FACTURA N. 85, RECIBO TGR S/N. POR UN VALOR DE L. 2,300.00

LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

legalName: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ


title: COMPRA DE TONER 305A COLOR NEGRO QUE SE UTILIZARÁ EN LA REGIONAL NORESTE DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 28-1-3-0308-2016 POR VALOR DE L3,162.50

title: COMPRA DE TONER  TONER PARA FOTOCOPIADORA 2040CS SHARP NEGRO QUE SE UTILIZARÁ EN LA REGIONAL NORESTE DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 28-1-3-0307-2016 POR VALOR DE L2,990.00

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.; PAGO POR COMPRA DE TONER 305A COLOR NEGRO QUE SE UTILIZARÁ EN LA REGIONAL NORESTE DE OLANCHO SEGUN FACTURA No 000-001-01-00010517 ORDEN DE COMPRA No. SCE-136-2016 POR VALOR DE L3,162.50

description: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA; PAGO POR COMPRA DE TONER  PARA FOTOCOPIADORA 2040CS SHARP NEGRO QUE SE UTILIZARÁ EN LA REGIONAL NORESTE DE OLANCHO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006204 Y ORDEN DE PAGO No. SCE-128-2016  POR VALOR DE L2,990.00


title: GABRIEL LINO ALVAREZ(COMERCIAL LINO) POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL  DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA EN LAS COORDINACIONES,JEFATURA  Y ADMNISTRACION, SEGUN ORDEN DE PAGO  RFML-18-2016,FACTURA 000-003-01-00000046,RECIBO 000016 POR VALOR DE L.3,599.50

GABRIEL LINO ALVAREZ

legalName: GABRIEL LINO ALVAREZ

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: ARNALDO PEDRO LINARES(GASOLINERA PUMA ESTADIO) POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL  PARA LAS ACTIVIDADES  DE LAS METAS PAPSFOR EN LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA, SEGUN ORDEN DE PAGO 20/2016, FACTURA 000-003-01-00034381,RECIBO 3879 POR VALOR DE L.25,000.00

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L; PAGO POR COMPRA DE DIESEL PARA SER UILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL POA DE LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO POR VALOR DE L15,000.00 SEGUN FACTURA PROFORMA 98 RECIBO No. 5531 O/P ORFNEO-016-2016

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: ESTACION DE SERVICIOS UNO VENECIA POR PAGO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LAS ACTIVIDADES  DE LAS METAS PAPSFOR  EN LA OFICINA LOCAL DE TELA, SEGUN ORDEN DE PAGO 19/2016,FACTURA 000-003-01-00002908, RECIBO 8589 POR VALOR DE L.10,000.00

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L; POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DE TABLERO, FORRAR TIMON EN CUERO, ALINEAR BOMPER DELANTERO, FOCOS Y TOLVA DE GUARDAFANGO, FRICCION L-200 KADHIMA, REVISION SUSPENSION DERECCION FRENOS NV, PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L-200, PLACA MI-4972, ASIGANDO A TRANSPORTE, POR EL VALOR DE L7,705.00. SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-142-2016, FACTURA N° 000-001-01-00001371.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L; POR CONCEPTO DE PAGO POR POLARIZADO TITANIUM AL VEHICULO MITSUBISHI L200, S/P, S/R, ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA, POR EL VALOR DE L 2,070.00. SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-175-2016, FACTURA N° 000-001-01-00000841.


title: SUSANA PATRICIA FERREIRA CATRILEO; REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS SEGUN FACTURA No.000-001-00000019 POR L3,600.00 POR CONCEPTO DE 30 ALMUERZOS ENTREGADOS A LOS PARTICIPANTES EN LA REUNION DEL DIA 24 DE MAYO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA O/P No. ICF-DE-011-2016

SUSANA PATRICIA FERREIRA CATRILEO

legalName: SUSANA PATRICIA FERREIRA CATRILEO


title: COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR LA REGION FORESTAL DE COMAYAGUA, SEGUN REQUISICION ORC-046-2016, ORDEN DE COMPRA N. SCS-193-2016 POR UN VALOR DE L. 39,996.10

rationale: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES/DIFORMS, POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA( 20 JABON DE LAVAR PLATOS DE 450 gm., 180 UNIDADES DE DETERGENTE EN POLVO DE 2.5 KGM, 20 UNIDADES DE CLORO LIQUIDO, 15 UNIDADES DE CERA LIQUIDA PARA PISO, 35 UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY, 12 CEPILLO PARA LAVAR PILA, 20 ESCOBAS GRANDES, 104 DESINFECTANTE PARA PISO DE VARIOS AROMAS, 20 MECHAS PARA TRAPEADOR NO. 20, 25 PALOS PARA TRAPEADOR)  PARA SER UTILIZADOS POR LA REGION FORESTAL DE COMAYAGUA, SEGUN REQUISICION ORC-046-2016, ORDEN DE COMPRA N. SCS-193-2016, ORDEN DE PAGO SCS-193-2016, FACTURA N. 000-001-01-00010219, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 39,996.10


title: BANCO ATLANTIDA; ANTICIPO PARA DESARROLLAR EL PROCESO DE SOCIALIZACION DE AVA-FLEGT PARA SER DEL CONOCIMIENTO DE TODO EL PERSONAL DE ICF EN LA REGIONAL DE ATLANTIDA EL DIA 6 DE DICIEMBRE SEGUN O/P No. 51/2016  RECIBO S/N DEPOSITADOS A LA CUENTA No. 010111005079

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: BANCO ATLANTIDA-ANTICIPO POR SEGIUNDO DESEMBOLSODEL FONDO REGIONAL ASIGANADO PARA 2016, A LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA PARA MANTENIMIENTO DE VIVEROS, FLETES, SUSTRATO PARA OPERATIVIDAD DEL VIEVERO REGIONAL. CUENTA DE CHEQUES 10111005079

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena


title: BANCO ATLANTIDA-ANTICIPO POR SEGIUNDO DESEMBOLSODEL FONDO REGIONAL ASIGANADO PARA 2016, A LA OFICINA REGIONAL DE NOR-OCCCIDENTE, PARA MANTENIMIENTO DE DE VIVEROS, FLETES, SUSTRATO PARA LA OPERATIVIDAD DEL VIEVERO REGIONAL. CUENTA DE CHEQUES 10111005095


title: COMPROMISO PARA LA ADQUISICION  DE TINTAS Y TONER QUE SE UTILIZARAN EN LA REGION FORESTAL DE COMAYAGUA Y SUS OFICINAS LOCALES, SEGUN REQUISICION N. ORC-047-2016, ORDEN DE COMPRA N. 28-1-3-0297-2016,  POR UN VALOR DE 8,927.45

title: COMPROMISO PARA ADQUISICON DE TINTAS Y TONER QUE SE UTILIZARAN EN LA REGION FORESTAL DE COMAYAGUA Y SUS OFICINAS LOCALES, SEGUN REQUISICION N. ORC-047-2016, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0298-2016 POR UN VALOR DE L. 3008.40

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., POR CONCEPTO DE PAGO POR   LA ADQUISICION  DE TINTAS Y TONER (2 TONER HP CE285A (85A), 2 TONER HP CE505A (05A), 1 TONERHP CB435A (35A), 1 TONER HP CE278A (78A) ), QUE SE UTILIZARAN EN LA REGION FORESTAL DE COMAYAGUA Y SUS OFICINAS LOCALES, SEGUN REQUISICION N. ORC-047-2016, ORDEN DE COMPRA N. 28-1-3-0297-2016, ORDEN DE PAGO SCE-109-2016, FACTURA N. 000-001-01-00010319  POR UN VALOR DE 8,927.45

description: CASH BUSINESS, S. DE R.L, POR CONCEPTO DE  PAGO POR LA ADQUISICON DE TINTAS Y TONER (1 TONER 80A MARCA HP Y 4 BOTELLAS DE TINTA MARCA EPSON QUE SE UTILIZARAN EN LA REGION FORESTAL DE COMAYAGUA Y SUS OFICINAS LOCALES, SEGUN REQUISICION N. ORC-047-2016, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0298-2016, ORDEN DE PAGO SCE-110-2016, FACTURA N. 000-001-01-00009981, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 3008.40


title: COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE 40 RESMAS DE PAPEL DE ESCRITORIO  LOS CUALES SE UTILIZARAN EN LA REGION DE FORESTAL DE COMAYAGUA Y SUS OFICINAS LOCALES, SEGUN REQUISICION ORC-048-2016, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0299-2016  POR UN VALOR DE L. 2,990.00

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA ADQUISICION DE 40 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA  LOS CUALES SE UTILIZARAN EN LA REGION DE FORESTAL DE COMAYAGUA Y SUS OFICINAS LOCALES, SEGUN REQUISICION ORC-048-2016, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0299-2016, ORDEN DE PAGO SCE-107-2016, FACTURA N. 001-001-01-00758429, RECIBO TGR S/N  POR UN VALOR DE L. 2,990.00


title: PRECOMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE UPS, LINEA ALTERNATIVA, VOLTAJE 120V , CON CAPACIDAD DE POTENCIA DE 700 A 1200 WATTS, PROTECCION CONTRA ALTO VOLTAJEY PROTECCION DE SOBRECARGA PROTECCION DE CORTO CIRCUITO, POR EL VALOR DE L 68,465.25. SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0313-2016.

rationale: CASH BUSINESS, S. DE R.L.;PARA LA ADQUISICION DE UPS, LINEA ALTERNATIVA, VOLTAJE 120V , CON CAPACIDAD DE POTENCIA DE 700 A 1200 WATTS, PROTECCION CONTRA ALTO VOLTAJEY PROTECCION DE SOBRECARGA PROTECCION DE CORTO CIRCUITO, POR EL VALOR DE L 68,465.25. SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-143-2016, FACTURA N° 000-001-01-00010165.


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA; POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA, PLACA N09125, REGISTRO 856 ASIGANDO A LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL POA, POR EL VALOR DE L 5,500.00, SEGUN ORDEN DE PAGO 093-2016. FACTURA N° 001-002-01-00003716.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ; PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN LA REGIONAL FORESTAL DE EL PARAISO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00062579 Y RECIBO No. 30614 POR VALOR DE L5,000.00

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ; PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN LA REGION FORESTAL DE EL PARAISO SEGUN FACRURA No. 000-001-01-00062578 Y RECIBO No. 30615 POR VALOR DE L20,000.00


title: INVERSIONES  Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE POR PAGO DE ANTICIPO  DE COMBUSTIBLE(GASOLINA) MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS  A LA REGION FORESTAL Y SUS UNIDADES LOCALES(JUTICALPA,CATACAMAS,LA UNION) SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-62-2016,FACTURA 000-001-01-00051055,RECIBO 4144 POR VALOR DE L.5,000.00

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE POR PAGO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL MISMO QUE SERA UTILIZADO  EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS  A LA REGION FORESTAL Y SUS UNIDADES LOCALES DE OLANCHO(JUTICALPA,CATACAMAS Y LA UNION) SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-61-2016,FACTURA 000-001-01-00051054,RECIBO 4143 POR VALOR DE L.30,000.00

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L; POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHIVULO FORD, S/R, COLOR BEIGE, PLACA N-10254, POR EL VALOR DE L 14,490.00. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SCS-189-2016, FACTURA N° 000-001-01-00001855.


title: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ, PAGO POR LA COMPRA DE 3 ESCRITORIOS MULTIUSOS, Y 2 ARMARIOS PUERTA CORREDIZA PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION SEGUN FACTURA005-001-01-00000974 RECIBO N.043105, ORDEN DE PAGO PNR-OP-147-2016

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-6306-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-6306-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L, POR CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION  (CAMBIO DE BANDA DE MOTOR) DE VEHICULO  VOLKSWAGGEN, COLOR BEIGE, PLACA N-11548 CHASIS S/R, MOTOR S/R,  ASIGNADO A TRANSPORTE SEGUN REQUISICION UT-014-2016, ORDEN DE PAGO SCS-188-2016, FACTURA N. 000-001-01-00001961, RECIBO TGR S/N,  POR UN VALOR DE L. 1,495.00


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L; PAGO POR ANTICIPO DE GRASA ACEITES Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS EN LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO SEGUN FACTURA PROFORMA 99 Y RECIBO No. 5532 POR VALOR DE L10,000.00


title: BANCO ATLANTIDA; ANTICIPO PARA PAGO DE ALIMENTACION PARA SOCIALIZACION DEL PROCESO AVA-FLEGT EL DIA 2 DE DICIEMBRE DE 2016 EN LA REGIONAL DE PACIFICO SEGUN ORDEN DE PAGO No. RFP-ICF-76-2016 POR VALOR DE L5,900.00 DEPOSITADOS A LA CUENTA DE REFORESTACION No. 010111005103

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164


title: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V, PAGO POR LA COMPRA DE 3 SILLAS DE ESPERA SEGUN ORDEN E COMPRA SCS-173-2016 PARA USO DEL PROGRAMA NACIOAN DE REFORESTACION  SEGUN OP-PNR 146-2016 FACTURA001-003-01-00005337

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-6307-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-6307-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.; POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE ( DIESEL) PARA SER UTILIZADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PAPSFOR INDICADOR N.2, POR EL VALOR DE 15,000.00. SEGUN ORDEN DE PAGO 078-2016, FACTURA N° 000-001-01-00137752, RECIBO # 3928.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, POR CONCEPTO DE PAGO  DE GASTOS MENORES CUBIERTOS CON FONDOS DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA REALIZADOS EN LA OFICINA CENTRAL DE ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO  GA-016-2016, FACTURAS VARIAS, RECIBO S/N. POR UN VALOR DE L.9,080.07

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, POR CONCEPTO DE PAGO  DE GASTOS MENORES CUBIERTOS CON FONDOS DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA REALIZADOS EN LA OFICINA CENTRAL DE ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO  GA-0 -162016, FACTURAS VARIAS, RECIBO S/N. POR UN VALOR DE L.47.00

objeto: 21410-Correo Postal


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, POR CONCEPTO DE PAGO  DE GASTOS MENORES CUBIERTOS CON FONDOS DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA REALIZADOS EN LA OFICINA CENTRAL DE ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO  GA-0 -16-2016, FACTURAS VARIAS, RECIBO S/N. POR UN VALOR DE L.900.00

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON; PAGO POR COMPRA DE 31 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA USO DE LA REGION FORESTAL DE EL PARAISO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00014196 Y ORDEN DE PAGO No. RFEP-040-2016  POR VALOR DE L2,958.95

RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

legalName: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L, POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACIONES DIVERAS DE VEHICULO ISUZU KB AÑO 1998 PLACA NO. 06414 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE (CRUZ DE CARDAN, BALINERA DE CENTRO, AMORTIGUADORES, TIJERAS SUPERIORES CON BUJES Y ROTULAS, BUJES DE TIJERA INFERIOR, BRAZO LOCO, BARRA DE DIRECION, BARRAS ESTABILIZADORAS, HULES DE MEDIA LUNA DE BARRA ESTABILIZADORA, ROTULA INFERIOR, BOTAS PARA FLECHAS, ABRAZADERAS PARA BOTAS DE FLECHAS, BALINERAS DE RUEDA, RETENEDORES DE BUFA, CUBOS DE GRASAS GRAFITADA PARA FLECHAS, LATAS DE GRASA, LIQUIDO DE FRENOS, SEGUROS PARA FLECHAS,  ACEITE 15w40, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE AIRE, , ACEITE 80W90, TRANSFER 2 DIFERENCIALES. TERMINALES DE DIRECCION, BANDAS PARA MOTOR, LIQUIDO HIDRAULICO, BOMBAS AUXILIARES DE FRENO. BOMBA MADRE DE FRENOS, ALINEAMIENTO DE DIRECCION, DISCOS DE FRENO, CALENTADORES DE MOTOR Y MANO DE OBRA MECANICA), SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-007-2016, FACTURA N. 000-001-01-00000436, RECIBO TGR S/N. POR UN VALOR DE L. 62,157.50.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, POR CONCEPTO DE PAGO  DE GASTOS MENORES CUBIERTOS CON FONDOS DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA REALIZADOS EN LA OFICINA CENTRAL DE ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO  GA-0 16-2016, FACTURAS VARIAS, RECIBO S/N. POR UN VALOR DE L.2,111.40

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ; PAGO POR ANTICIPO DE ACEITES Y LUBRICANTES, PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA REGION FORESTAL DEL PARAISO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00062580 Y RECIBO No. 30613 POR VALOR DE L10,000.00

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: GABRIELA MARIA RIVERA RIVERA; PAGO POR COMPRA DE 294 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL DEL PARAISO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010254 Y ORDEN DE PAGO No. RFEP-044-2016 POR VALOR DE L4,998.00

GABRIELA MARIA RIVERA RIVERA

legalName: GABRIELA MARIA RIVERA RIVERA


title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO (TECNICENTRO LLANTISUR); POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHIVULO MAZDA, PLACA N-10018, S/R, ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO, POR EL VALOR DE L 2,189.97. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFP-089-2016, FACTURA N° 000-001-01-00008153. PROTECCION FORESTAL/PACIFICO

ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO

legalName: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO


title: JEOVANY TORRES JEREZANO (TORRES AUTOSERVICIOS); POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PLACA N09125, REG.856, ASIGNADO A LA REGIONAL DE NOROCCIDENTE,PARA EL CUMPLIMIENTO DEL POA, POR EL VALOR DE L 9,263.25. SEGUN ORDEN DE PAGO 083-2016, FACTURA N° 000-001-01-00000794.

JEOVANY TORRES JEREZANO

legalName: JEOVANY TORRES JEREZANO


title:
PAGO DE PLANILLA DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO No.RH.C.08-01-2016
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1009-2016
 CONSULTOR ALMA CAROLINA SOSA MARTINEZ PAGO No. 2

ALMA CAROLINA SOSA MARTINEZ

legalName: ALMA CAROLINA SOSA MARTINEZ

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: SAID ENRIQUE LAINEZ ORELLANA; REEMBOLSO POR L178.00 DE GASTOS DE TRASPORTE EN VIAJE REALIZADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES PARA DECIMA CUARTA REUNION Y CONFERENCIA DEL COMITÉ REGIONAL CAR/SAM DE PREVENCION DEL PELIGRO AGRARIO Y FAUNA SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE No. ICF-DVS-021-2016

SAID ENRIQUE LAINEZ ORELLANA

legalName: SAID ENRIQUE LAINEZ ORELLANA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO (TECNICENTRO LLANTISUR); POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHIVULO TOYOTA, PLACA N-07950, REG. 829, ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO, POR EL VALOR DE L 1,650.00. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFP-90-2016, FACTURA N° 000-001-01-00008155. PROTECCION FORESTAL/PACIFICO


title:
PAGO DE PLANILLA DEVOLUCION DE GARNANTIA DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO No.RH.C.08-01-2016
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1110-2016
 CONSULTOR ALMA CAROLINA SOSA MARTINEZ PAGO No. 2


title: FANNY LIZETH MEJIA MEZA;POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE  PARA REALIZAR VIAJE A CHOLUTECA EL 14/12/2016  CON EL PROPOSITO DE INTEGRAR EQUIPO DE SEGUIMIENTO CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN LA EJECUCION DE FONDOS DE FIDEICOMISO DE INVERSIONES Y ASIGNACIONES (FINA), POR UN VALOR DE L 725.38. SEGUN MEMORANDO DE VIAJE DPF-261-2016.

FANNY LIZETH MEJIA MEZA

legalName: FANNY LIZETH MEJIA MEZA


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ/GASOLINERA UNO CENTRO YORO  POR CONCEPTO DE  ANTICIPO DE CONBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES  DE LA REGION FORESTAL DE YORO  SEGUN FACTURA 000-001-01-00037048 RECIBO 2939 ORDEN DE PAGO ARFY-49-2016 POR VALOR DE L.20,000.00

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


FALLON GABRIELA VALERIANO ZAVALA

legalName: FALLON GABRIELA VALERIANO ZAVALA

rationale: REVERSION (FALLON GABRIELA VALERIANO ZAVALA;POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOSY GASTOS DE TRANSPORTE  PARA REALIZAR VIAJE A CHOLUTECA EL 14/12/2016  CON EL PROPOSITO DE INTEGRAR EQUIPO DE SEGUIMIENTO CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN LA EJECUCION DE FONDOS DE FIDEICOMISO DE INVERSIONES Y ASIGNACIONES (FINA), POR UN VALOR DE L 647.25. SEGUN MEMORANDO DE VIAJE DPF-254-2016.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-6395-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-6395-1-0


JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

legalName: JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

rationale:
REVERSION MALO CUENTA DE LA LIBRETA PLANILLA DE PAGO DE CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO No.RH.C.03-03-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-922-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-6405-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-6405-1-0


legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

rationale:
REVERSION CUENTA DE LIBRETA MALA PLANILLA DE PAGO DEVOLUCION DE GARANTIA  DE CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO No.RH.C.03-03-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-923-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-6406-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-6406-1-0


title: ANA ZULEMA URMENETA/SECRETARIALES GABRIELA POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, PAPEL DE ESCRITORIO Y OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE YORO, SEGUN FACTURA 000-001-01-00-002232 Y 2235,RECIBO S/N POR VALOR DE L.14,996.75

ANA ZULEMA URMENETA

legalName: ANA ZULEMA URMENETA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
PAGO DE PLANILLA DE CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO No. RH.C.06-01-2016
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1123-2016
CONSULTOR FREDY AMED POSAS NUÑEZ PAGO 1

FREDY AMED POSAS NUÑEZ

legalName: FREDY AMED POSAS NUÑEZ


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. COMPROMISO,  PARA LA ADQUISICION DE 4 APARATOS TELEFONICOS ALAMBRICOS  QUE SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE PLANIFICACION  EN LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DIARIAS, SEGUN REQUISICION  UPEG/ICF-09-2016 POR UN VALOR DE L. 2,645.00

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 2 - PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L, POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE4 APARATOS TELEFONICOS ALAMBRICOS  QUE SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE PLANIFICACION  EN LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DIARIAS, SEGUN REQUISICION  UPEG/ICF-09-2016, ORDEN DE PAGO SCE-123-2016, FACTURA N. 000-001-01-00010320, RECIBO TGR N. 18251,  POR UN VALOR DE L. 2,645.00


title: PRECOMPROMISO,  PARA LA ADQUISICION DE  1 APARATO TELEFONICO INALAMBRICO, QUE SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE PLANIFICACION  EN LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DIARIAS, SEGUN REQUISICION  UPEG/ICF-08-2016 POR UN VALOR DE L. 1127.00

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :28 GA :1 F-01: 6408-0-0 - PRECOMPROMISO,  PARA LA ADQUISICION DE 4 UPS, 1 APARATO TELEFONICO INALAMBRICO, 1 DISCO DURO EXTERNO USB DE 3.0 T DE 500 GB.  QUE SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE PLANIFICACION  EN LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DIARIAS, SEGUN REQUISICION  UPEG/ICF-08-2016 POR UN VALOR DE L. 11,912.32

description: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., POR CONCEPTO DE PAGO  POR LA ADQUISICION DE 1 APARATO TELEFONICO INALAMBRICO, QUE SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE PLANIFICACION  EN LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DIARIAS, SEGUN REQUISICION  UPEG/ICF-08-2016, ORDEN DE PAGO SCE-124-2016, FACTURA N. 000-001-01-00010318, RECIBO N. 18252,  POR UN VALOR DE L. 1127.00


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L; PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (ACEITE Y LUBRICANTES) PARA LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES, SEGÙN O/P RBRP-ICF-36-2016, RECIBO No. 05611 Y FACTURA PROFORMA No. 104. BIÒSFERA/PROTECCIÒN.


title:
PAGO DE PLANILLA DEVOLUCION DE GARANTIA  DE CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO No. RH.C.06-01-2016
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1124-2016
CONSULTOR FREDY AMED POSAS NUÑEZ PAGO 1


description:
PAGO DE PLANILLA DE CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO No. RH.C.06-01-2016
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1123-2016
CONSULTOR FREDY AMED POSAS NUÑEZ PAGO 1

rationale:
PAGO DE LA DEVOLUCION DE LA RETENCION EN LA GARANTIA SEGUN CONTRATO RH.C. 06-01-2016 COMO ASISTENTE TECNICO FORESTAL AMBIENTAL PARA LA REGULARIZACION EN TIERRAS FORESTALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1317-2016.

description:
PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO RH.C. 06-0-2016 COMO TERCER PAGO ASISTENTE TECNICO FORESTAL AMBIENTAL PARA LA REGULARIZACION EN TIERRAS FORESTALES , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1316-2016.

description:
PAGO DE PLANILLA DEVOLUCION DE GARANTIA  DE CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO No. RH.C.06-01-2016
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2016
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1154-2016
CONSULTOR FREDY AMED POSAS NUÑEZ PAGO 2

description:
PAGO DE PLANILLA DE CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO No. RH.C.06-01-2016
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2016
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1153-2016
CONSULTOR FREDY AMED POSAS NUÑEZ PAGO 2


title:
PAGO DE PLANILLA DE CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO No. RH.C.08-01-2016
CORRESPONDIENTE AL MES DE DEL 2016
SEGUN ORDEN DE PAGO RH--2016
CONSULTOR ALMA CAROLINA SOSA MARTINEZ PAGO PARA 3

rationale:
PAGO DE PLANILLA DEVOLUCION DE GARANTIA  CONSULTORIA TERCER PAGO SEGUN CONTRATO No. RH.C.08-01-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2016
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1277-2016
CONSULTOR ALMA CAROLINA SOSA MARTINEZ PAGO PARA

description:
PAGO DE PLANILLA DE CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO No. RH.C.08-01-2016
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2016
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1276-2016
CONSULTOR ALMA CAROLINA SOSA MARTINEZ


DILIA SUYAPA ORDOÑEZ REYES

legalName: DILIA SUYAPA ORDOÑEZ REYES

rationale:
PAGO DE PLANILLA DEVOLUCION DE GARANTIA CONSULTORIA TERCER PAGO SEGUN CONTRATO No.RH.C.10-01-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1279-2016
PAGO DE CONSULTOR DILIA SUYAPA ORDOÑEZ REYES

description:
PAGO DE PLANILLA DE CONSULTORIA TERCER PAGO SEGUN CONTRATO No.RH.C.10-01-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1278-2016
PAGO DE CONSULTOR DILIA SUYAPA ORDOÑEZ REYES

description:
PAGO DE PLANILLA POR DEVOLUCION DE GARANTIA DE CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO No.RH.C.10-01-2016
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1156-2016
PAGO DE CONSULTOR DILIA SUYAPA ORDOÑEZ REYES

description:
PAGO DE PLANILLA DE CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO No.RH.C.10-01-2016
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1155-2016
PAGO DE CONSULTOR DILIA SUYAPA ORDOÑEZ REYES


title: BANCO ATLANTIDA; POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA COMPRA DE 25  ROTULOS UTILIZADOS PARA IDENTIFICAR AREAS PROTEJIDAS PRIORIZADAS EN LA BOTIJA, EL JICARITO, SAN BERNARDO, LOS DELGADITOS, AMAPALA, LAS IGUANAS Y PUNTA CONDEGA, POR EL VALOR DE L 58,000.00. SEGUN ORDEN DE PAGO RFP-80-2016, RECIBO S/N.

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 36910-Productos de Hojalata


title: CONSULTOR FRANCIS MARIBEL PONCE

description: CONSULTOR FRANCIS MARIBEL PONCE

FRANCIA MARIBEL PONCE LAGOS

legalName: FRANCIA MARIBEL PONCE LAGOS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :28 GA :1 F-01: 6427-1-0 - CONSULTOR FRANCIS MARIBEL PONCE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-6427-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-6427-1-0

description: CONSULTOR FRANCIS MARIBEL PONCE

description: CONSULTOR FRANCIS MARIBEL PONCE

description:
PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO RH.C 26-01-2016 COMO TERCER PAGO SERVICIO PROFESIONAL DE LA CONSULTORA ELABRA LA GUIA TECNICA EN LA QUE SE ESTABLEZCA LA METODOLOGIA FACIL CON SEDE EN EL DEARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS .
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.

description:
PAGO POR DEVOLUCION DE GARANTIA SEGUN CONTRATO RH.C.26-01-2016 COMO TERCER PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA CONSULTORA ELABORA LA GUIA TECNICA EN LA QUE SE ESTABLEZCA LA METODOLOGIA FACIL CON SEDE EN EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS IDROGRAFICAS .
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1315-2016.

description:
PLANILLA DE PAGO DE CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO No.RH.C.26-01-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1240-2016
CONSULTOR FRANCIS MARIBEL PONCE

description:
PAGO DE PLANILLA DEVOLUCION DE GARANTIA  CONSULTORIA SEGUNDO  PAGO SEGUN CONTRATO No.RH.C.26-01-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2016
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1281-2016
PAGO DE CONSULTOR FRANCIA MARIBEL PONCE LAGOS

description:
PAGO DE PLANILLA DE CONSULTORIA SEGUNDO  PAGO SEGUN CONTRATO No.RH.C.26-01-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2016
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1280-2016
PAGO DE CONSULTOR FRANCIA MARIBEL PONCE LAGOS

description:
PAGO DE PLANILLA DE CONSULTORIA DEVOLUCION DE GARANTIA PAGO SEGUN CONTRATO N.RH.C.26-01-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1241-2016
CONSULTOR FRANCIS MARIBEL PONCE


streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: POR CONCEPTO DE  DEVOLUCION POR SOBREPASO DE LINEA DE COMUNICACIONES (L.41.00)SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28/09/2016 AL 27/10/2016 SEGUN CUENTAS: 8594784 DEPTO. DE COMUNICACIONES, 4695008 GERENCIA ADMINISTRATIVA, 4695006 DEPTO. DE MANEJO FORESTAL, 4695005 SUB DIRECCION AREAS PROTEGIDAS, 4695007 DIRECCION EJECUTIVA, 5554662 SECRETARIA GENERAL, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-172-2016, FACTURA N. 047-001-01-09563197, RECIBO TGR S/N. POR UN VALOR DE L. 13,906.28

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-6432-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-6432-1-0


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ); POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TECNICA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS PAPSFOR, POR UN VALOR DE L. 53,800.00. SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-182-2016, RECIBIO S/N.


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, POR CONCEPTO DE PAGO  DE GASTOS MENORES CUBIERTOS CON FONDOS DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA REALIZADOS EN LA OFICINA CENTRAL DE ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO  GA-016-2016, FACTURAS VARIAS, RECIBO S/N. POR UN VALOR DE L.1,260.40

LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

legalName: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ


title: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU, PAGO POR LA COMPRA DE ANTICIPO DE COMBUSITBLE ((DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LA OFICNA LOCAL DE TOCOA REGIONAL DE ATLANTIDA EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: ELSA MEJIA SUAZO, PAGO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE  DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LA OFICIAN REGIONAL DE COMAYAGUA EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-133-2016

ELSA MEJIA SUAZO

legalName: ELSA MEJIA SUAZO


title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V. PARA COMPRA DE 4 COMPUTADORA SECRETARIAL(TIPO ESCRITORIO ), PARA SER  UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION SEGUN ORDEN DE PAGO PNR OP 205-2016, FACTURA 000-001-01-00006203


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 36 CUARTOS DE  ACEITE  15W40 PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS; TOYOTA P.N. 8422 REG.843, FORD RANGER P.N. 5109 REG.613, NISSAN P.N. 8420 REG.845, MAZDA BT50 PLACA MI-1267 Y NISSAN P.N. 10876 S/R, ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, POR UN VALOR DE L 5,399.80. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-186-2016, FACTURA N° 000-001-01-00007330.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 5 FILTROS DE ACEITE PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS; TOYOTA P.N. 8422 REG.843, FORD RANGER P.N. 5109 REG.613, NISSAN P.N. 8420 REG.845, MAZDA BT50 PLACA MI-1267 Y NISSAN P.N. 10876 S/R, ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, POR EL VALOR DE 1,089.98SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-186-2016, FACTURA N° 000-001-01-00007330.


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ; POR CONCEPTO DE PAGO POR DISTINTAS REPARACIONES REALIZADAS AL VEHICULO S/P Y S/R ASIGNADO PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA EN LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, POR EL VALOR DE L 26,625.00. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-0185-2016, FACTURA 000-001-01-00000489.

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ; POR CONCEPTO DE PAGO POR DISTINTAS REPARACIONES REALIZADAS AL VEHICULO TOYOTA P.N. 6549 REG.771 ASIGNADO PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES EN LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, POR EL VALOR DE L 20,295.00. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-0184-2016, FACTURA N° 000-001-01-00000488.


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES; PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (ACEITE Y LUBRICANTES) PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE SICO PAULAYA, SEGÙN O/P RBRP-ICF-37-2016, RECIBO No. 3900 Y FACTURA No. 000-003-01-00034822. BIÒSFERA/PROTECCIÒN.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO; PAGO POR COMPRA DE BATERÌA DE 115 AMPERIOS, PLACA N-11244; SEGÙN O/P No. RFP-45-2016, RECIBO S/N Y FACTURA No. 000-001-01-00005349. PACÌFICO.

ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO

legalName: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L; PAGO POR REPARACIÒN DE VEHÌCULO TOYOTA HILUX 2.8; SEGÙN O/P RBRP-ICF-20-2016, RECIBO S/N Y FACTURA No. 000-001-01-00001909. BIÒSFERA/PROTECCIÒN.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0315-2016, VALOR TOTAL DE 40,028.05

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0315-2016, FACTURA 000-002-01-00008066, RECIBO S/N VALOR TOTAL DE 40,028.05


title: PACASA ADQUISICIÓN DE BOLIGRAFOS DE TINTA GEL PUNTA MEDIANA ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0314-2016, VALOR TOTAL DE 23,262.00

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PACASA ADQUISICIÓN DE BOLIGRAFOS DE TINTA GEL PUNTA MEDIANA ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0314-2016, FACTURA 000-006-01-00077224, RECIBO S/N, VALOR TOTAL DE 23,262.00


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L; PAGO POR REPARACIÒN DE VEHÌCULO TOYOTA HILUX 2.8; SEGÙN O/P RBRP-ICF-21-2016, RECIBO S/N Y FACTURA No. 000-001-01-00001908. BIÒSFERA/PROTECCIÒN.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: DISTRIBUCIONES VALENCIA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0327-2016, VALOR TOTAL 14,539.34

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: DISTRIBUCIONES VALENCIA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0327-2016, FACTURA 000-001-01-00003239, RECIBO S/N VALOR TOTAL 14,539.34


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L; PAGO POR REPARACIÒN DE VEHÌCULO TOYOTA LAND CRUISER; SEGÙN O/P RBRP-ICF-23-2016, RECIBO S/N Y FACTURA No. 000-001-01-00001907. BIÒSFERA/PROTECCIÒN.


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0317-2016, VALOR TOTAL 223,164.72

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0317-2016, FACTURA 000-001-01-00010520, RECIBO NO. 18445, VALOR TOTAL 223,164.72


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V; POR  LA REPARACION DE VEHICULO MAZDA BT-50, PLACA N-11665, ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA, POR EL VALOR DE L 8,447.16. SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-203-2016, FACTURA N° 001-005-01-0024330.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: CASH BUSINESS, S. DE R.L. ADQUISICIÓN DE TONER, TINTAS Y MEMORIAS USB, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0318-2016, VALOR TOTAL 28,117.96

rationale: CASH BUSINESS, S. DE R.L. ADQUISICIÓN DE TONER, TINTAS Y MEMORIAS USB, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0318-2016, FACTURA 000-001-01-00010164, RECIBO S/N, VALOR TOTAL 28,117.96


title: MAURICIO ENRIQUE ISAULA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO  Y REPARACION  DE UN VEHICULO  TOYOTA, PLACA  07190 REGISTRO 111, BRAZO LOCO, BRAZO PITMAN, ROTULAS LOW, ROYULAS UP, TERMINANCIONES CORTAS,TERMINACIONES LARGAS, BUSHINES UP, BORNES DE PLOMO, CABLE VELOCIMETROS, BALINERAS RUEDA, AMORTIGUADORAS, PASTILLAS DELANTERAS, MANO DE OBRA, SEGUN  FACTURA 000-002-01-00001890-91  RECIBO S/N, ORDEN DE PAGO ARFY-047-2016 POR VALOR DE L.30,148.05

MAURICIO ENRIQUE ISAULA POSAS

legalName: MAURICIO ENRIQUE ISAULA POSAS


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. ADQUISICIÓN DE MARCADORES PERMANENTES ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0319-2016, VALOR TOTAL 1,800.90

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. ADQUISICIÓN DE MARCADORES PERMANENTES ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0319-2016, FACTURA NO. 001-001-01-00758422, RECIBO S/N VALOR TOTAL 1,800.90


title: HENRY GRANADOS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE GIRA REALIZADA A SANTA ROSA DE COPAN LOS DIAS 07 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2016 CON EL PROPOSITO DE APOYAR A LAS ACTIVIDADES DE FINALIZACION  DEL PLAN DE MANEJO  EL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE EL PITAL, SEGUN MEMO DAP-76-2016 POR VALOR DE 6,109.38 Y FACTURA DIESEL POR L.500.00

HENRY GEOVANY GRANADOS

legalName: HENRY GEOVANY GRANADOS


title: PAPELERIA HONDURAS S.DE.R.L ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0324-2016  PARA COMPRAR EL EQUIPO QUE SE DETALLA: 2 TELEFONOS INALAMBRICOS Y 1 TELEFONO FIJO (ALAMBRICO) SEGUN REQUISICION DE COMPRA DMDF-043-2016  POR VALOR DE 2,806.00LPS

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAPELERIA HONDURAS S.DE.R.L ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0324-2016  PARA COMPRAR EL EQUIPO QUE SE DETALLA: 2 TELEFONOS INALAMBRICOS Y 1 TELEFONO FIJO (ALAMBRICO)  SOLICITADO POR EL DEPTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL, SEGUN REQUISICION DE COMPRA DMDF-043-2016, ORDEN DE PAGO SCE-135-2016, FACTURA 000-001-01-00010516,RECIBO 18442,  POR VALOR DE 2,806.00LPS


title: MARCO TULIO ACOSTA POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION  DE VEHICULO  MARCA NISSAN, COLOR ROJO SIN PLACA, S/R, REPARACION DE BOMPER FRONTAL,SOLDADURA  DE TUBO Y LLENAR AIRE, PONER TOLVA DE GUARDAFANGO, CAMBIO DE FRICCIONES, REPARAR ARRANQUE Y UN ABRAZADOR DE ESCAPE, SERVICIO MECANICO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-59-2016, FACTURA 000-001-01-00000957,RECIBO S/N POR VALOR DE L.7,302.50

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.; PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE NOROCCIDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, MEDIDOR 110415157,  SEGÙN O/P No. 096/2016, RECIBO S/N Y FACTURA No. 000-002-01-00188474 POR UN VALOR DE L. 4,086.71

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO (TECNICENTRO LLANTISUR); POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION (AMORTIGUADORES TRASEROY DELANTERO) DE VEHICULO TOYOTA, PLACA N-11244, S/R, ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE PACIFICO,POR UN VALOR DE L 3,687.00. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFP-64-2016, FACTURA N° 000-001-01-00007571.


title: MARCO TULIO ACOSTA POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO,PLACA 9130 REGISTRO 862 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OLANCHO, BALINERAS DELANTERAS, CRUCES DE CARDAN, PREÑADORA,FILTRO DE COMBUSTIBLE, REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO, BALINERAS TRASERAS  Y MANO DE OBRA, ORDEN DE PAGO RFO-60-2016, FACTURA 000-001-01-00000966,RECIBO S/N  POR VALOR DE L.19,665.00