title: PAGO A SERVICENTRO ESSO EL DORADO ( CARLOS ALEXIS MONTES ) POR CAMBIO DE ACEITE DE LOS VEHICULOS REGISTRO 102, 44,05 DE LA REGIONAL DE DANLI SEGUN DP-111-2016

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PRECOMPROMISO COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE A CINTAS EPSON PARA LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO, SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-378 Y ORDEN DE COMPRA N.-500-1-4-0070-2016 POR LPS.358.80.00.

currency: HNL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional Agrario

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 11 - OLANCHO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 358.80 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 04 CINTAS EPSON 8750 NEGRO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS REGIONAL OLANCHO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005985 .

type: FACT

initiationType: tender


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-500-1-1-0094-2016  DE ACOSA POR COMPRA DE TONER PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION SEGUN REQUISICION #-335-2016 L.2,624.96

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

faxNumber: ND

ue: 12 - BAJO AGUAN

rationale: PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA) LA CAANTIDAD DE L. 2,624.96 POR CONCEPTO DE 1 TONER HP-255 A PARA USO EN DIVISION ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA # . 500-1-1-0094-2016 .

type: ORDCOM


title: PAGO A FAVOR DE  TELEFONICA CELULAR S.A. POR L. 16,702.61CORRESPONDIENTE AL PAGO POR SERVICIO CELULAR DE LA PLANILLA ADMINISTRATIVA  DEL 07 DE MAYO DEL 2016

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

objeto: 21430-Telefonía Celular

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN SUPERIOR


title: COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 02-16

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ga: 10 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE GRACIAS A DIOS

ue: 31 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE GRACIAS A DIOS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central


MAVIS ARELY LOPEZ JAMES

legalName: MAVIS ARELY LOPEZ JAMES

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PUPITRES PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDNE DE COMPRA 03-16


ASTOR URIEL URBINA CERRATO

legalName: ASTOR URIEL URBINA CERRATO

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 04

type: REC


title: PAGO DE PASAJES AEREOS  A LA CIUDAD DE LA CEIBA IDA Y REGRESO A LA JORNADA DE FORMULACION DEL POA PRESUPUESTO DEL AÑ O 2017

ALDER RODRIGUEZ HILARIO BAILEY

legalName: ALDER RODRIGUEZ HILARIO BAILEY

RINA KORITZA MEJIA RUIZ

legalName: RINA KORITZA MEJIA RUIZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

type: OFI


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: Cancelacion de factura por la Compra de Material Impreso (talonarios de ingreso, diplomas, Listas de Asistenica diaria) para uso en las distintas oficinas de La Direccion Departamental y Centros Educativos del Departamento de Gracias a Dios segun orden de compra 004-2016


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Cancelacion de factura por la Compra de Banderas de honduras bordadas por ambos lados medida oficial para uso en las oficinas de La Direccion Departamental y los distintos centros educativos del departamento de Gracias a Dios segun  orden de compra 05-2016


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Cancealcion de factura por la Compra de Sets de símbolos patrios full color tamaño grande en papel satinado de 14 unidades cada uno para uso en las oficinas de La Direccion Departamental y los distintos Centros educativos del departamento , segun orden de compra 006-2016


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Cancelacion de factura por la Compra de material de aseo para uso de las diferentes unidades de la Dirección Departamental, Jardines de niños y Centros Educativos segun, orden de compra 008-2016


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Cancelacion de factura por la Compra de Cubetas  de 5 galones de pintura base de aceite de varios colores; base de agua varios colores y diluyenye para pintar centros educativos del departamento,según orden de compra 007-2016


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 014-16


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 014-16


rationale: REVERSION DE F01 POR ERROR EN EL VALOR PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 11-16

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-10-306-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-10-306-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 09-16


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS 225/75R16 SEMITRACTORA  SEGUN ORDEN DE COMPRA 13-16


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER CARTUCHOS Y USB PARA USO EN LAS DISTINTAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 12-16


MAGINEE DEL CARMEN LLEZETT BENCY

legalName: MAGINEE DEL CARMEN LLEZETT BENCY

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE 600 GALONES DE DIESEL A L.70.00 C/U PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA14-16


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-16


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 11-16


rationale: CANCELACION DE FACRTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 15-16


title: PAGO DE PASAJE DE PUERTO LEMPIRA A TEGUCIGALPA PARA RECIBIR CAPACITACION DE PRESUPUESTO Y AUTEGESTION.


title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR FLETE DE SAN PEDRO SULA A PUERTO LEMPIRA POR TRASLADO DE MATERIALES  A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS.

name: COMERCIALIZADORA AWALA PAINIKA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA DEPTO DE GRACIAS A DIOS BARRIO EL AEROPUERTO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE ACEITES Y GRASA PARA LOS VEHICULOS Y GENERADOR DE ENERGIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 016-16


title: PAGO DE PASAJE NACIONAL DE PUETRO LEMPIRA A LA CEIBA PARA RECIBIR TALLER DE DESCENTRALIZACION DE PROCESO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMATICA EDUCATIVA AREALIZARCE EN COMAYAGUA.

ENAMORADO CALDERON MATEO

legalName: ENAMORADO CALDERON MATEO


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 17-16.


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE VIAJE 01-16-MARIBEL

MARIBEL LOPEZ WALDAN

legalName: MARIBEL LOPEZ WALDAN


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA SEGUN ORDNE DE VIAJE 02-16-ROSA

ROSA MARELIN BENDLES BECAM

legalName: ROSA MARELIN BENDLES BECAM


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A TEUCIGALPA EGUN ORDEN DE VIAJE 04-16-MELVIN.

MELVIN FASIER HAYLOCK ECHEVERRIA

legalName: MELVIN FASIER HAYLOCK ECHEVERRIA


rationale: REVERSION DE F01 POR ERROR EN CALCULO COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 2-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-10-89-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-10-89-1-0

description: REVERSION POR MAL CALCULO EN PRECIO DE LISTAS DE MEDIA CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 2-2016


title: PAGO DE PASAJE POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE VIAJE 04-2016-RINA


title: PAGO DE VIATICO, 3 DIAS Y PASAJES POR GIRA EN TEGUCIGALPA PARA SUBSANAR ACUERDOS

EDGARDO MARETH MEJIA HENRRIQUEZ

legalName: EDGARDO MARETH MEJIA HENRRIQUEZ


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 01-16.


ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0008051 RECIBO S/N POR  ADQUISICION DE TONERS PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y SUB-DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA SEGUN OFICIO 0150-DGA-2016 Y MEMORANDUM 0129-DGA-2016 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0224-2016


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A CENTROS DE MENTORES Y SATELITES DEL PLAN UNIVERSALIZACION DE LA EDUCACION PREBASICA DEL 29/2/2016 AL 04/3/2016 EN LAS COMUNIDADES DEL PERICON,EL CAMPANARIO, LAS FLORES Y QUEBRADA DEL RANCHO. DEL MUNICIPIO DEL NARANJITO Y AS ALDEAS DEL TABLON N.1 Y EL TABLON N. 2 DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN EN EL DEPTO.  DE STA.BARBARA.

JOSE MANUEL FLORES ZAMBRANO

legalName: JOSE MANUEL FLORES ZAMBRANO


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CON FONDOS DE UNICEF BAJO LA REFERENCIA N. HN/0127/2015 ACCESO A LA EDUCACION DE CALIDAD Y PROTECCION DE LA NIÑEZ FACE 100177824 DEL 29/2/2016 AL 04/3/2016  INTIBUCA,LEMPIRA,COPAN,OCOTEPEQUE Y STA.BARBARA.

OFELIA ELOISA MATUTE DELGADO

legalName: OFELIA ELOISA MATUTE DELGADO


KAREN JUDITH HERRERA FUENTES

legalName: KAREN JUDITH HERRERA FUENTES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-000017 SEGUN O/COMPRA 051-16 POR  GASTOS EN CELEBRACION DEL DIA DEL DEPORTISTA EL DIA LUNES 14 DE MARZO,2016 EN EL PARQUE DE PELOTA LEMPIRA REYNA SEGUN OFICIO 0011-SDGEFD-2016,0252-DGAF-2016,Y OFICIO SDGEFD-2016


name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.043-16 GRADAS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.
PAGO SEGUN FACTURA  N.000-001-01-00006553 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 14/3/2016


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-000014 SEGUN O/C 027-16 POR GASTOS DE ALIMENTACION EN JORNADA DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE REACTIVACION DE LA ENSEÑANZA Y LA PRODUCCION AGROPECUARIA EN CENTROS EDUCATIVOS REPACE EL DIA 3 DE MARZO,2016 EN TOMALA LEMPIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA URBANA JUAN BAUTISTA LOPEZ SEGUN OFICIO 0230-SE-2016


rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0007691 SEGUN O/C 50-1-5-0219-2016 POR  ADQUISICIONES DE TINTA PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES PARA LA FERIA AL INVERSA N0.004-2016 EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA Y COLON SEGUN MEMORANDUM 0122-DGA-2016


name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: ORDEN DE COMPRA N. 059-2016 ADQUIISCION DE SELLO DE BOLSILLO METALICO PARA LA SECRETARIA GENERAL.PAGO SEGUN FACTURA000-001-01-00000559 Y RECIBO N. 02281 DE FECHA 12/4/2016


name: COMPAÑIA DE INVERSIONES MEMBREÑO LANZA S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 2DA CALLE EDIFICIO APTO LOCAL  No 3

ue: 1 - DIRECCION SUPERIOR

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
CANCELACION FACT.000-001-01-00008 SEGUN O/C 046-16 POR  GASTOS DE CAMBIO DE ACEITE Y AFINAMIENTO PARA MOTOCICLETA GXT200 MN-4672 DEL
DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN MEMORANDIM 0153-DE-2016
Y OFICIO 0056-SDGSG-2016


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0007715 SEGUN O/C 50-1-5-0222-2016 POR ADQUISICION DE TONERS PARA USO DE LA SUB-DIRECCION GENRAL DE BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO SDGBN-138-16 Y MEMORANDUM 0117-DGA-2016


legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: ORDEN DE COMPRA N. 056-2016 ADQUISICION DE SIETE SELLOS AUTOMATICOS PARA USO DE LA UNIDAD DE SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000560 Y RECIBO N. 02282 DE FECHA 12/4/2016


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: ORDEN DE COMPRA N. 069-2016 ADQUISICION DE UN BANNER  DE 188*90 PULGADAS A FULL COLOR PARA EL EVENTO PREMIOS NACIONALES CIENCIA ,ARTE Y LITERATURA PARA EL DESPACHO MINISTERIAL. PAGO SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000480 Y RECIBO N. 02132 DE FECHA 15/3/2016


title:
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES
DE MARZO DEL AÑO 2016 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00014125

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet


rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0007716 SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0221-2016 POR ADQUISICION DE TONERS PARA USO EN LA SUB-DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO SEGUN OFICIO 194-SDGTHA-2016,0329-DGAF-2016,240-SDGTHA-SE-2016 Y MEMORANDUM 0132-DGA-2016


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 058-2016 ADQUISICION DE UN SELLO PARA LA COORDINACION NACIONAL DEL PROYECTO REPACE SECRETARIA DE EDUCACION.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000574 Y RECIBO N. 02290 DE FECHA 21/4/2016


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
CANCELACION FACT.000-001-01-0005097 SEGUN O/C 50-1-5-0228-2016 POR ADQUISICION DE 100 PAQUETES ESCOLARES PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS ALUMNOS DEL 7M0.GRADO DEL MUNICIPIO DE SAN MATIAS EL PARAISO SEGUN OFICIO 0332-SE-2016 Y
MEMORANDUM 073-DGA-2016


title: pago de combustible para realizar una evaluacion al control interno en las Direcciones Departamentales.

RODOLFO CORTEZ VARGAS

legalName: RODOLFO CORTEZ VARGAS


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE COMO CONTRAPARTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CON FONDOS UNICEF BAJO REFERENCIA HN/0127/2015,ACCESO A EDUCACION DE CALIADA Y PROTECCION DE LA NIÑEZ FACE.100177824 DEL 29/2/2016 AL 4/3/2016 EN LOS DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIO SELECCIONADOS DE INTIBUCA,LEMPIRA,COPAN OCOTEPEQUE Y STA.BARBARA.

HECTOR AMILCAR BARDALES INESTROZA

legalName: HECTOR AMILCAR BARDALES INESTROZA


title: COMPRA DE TALONARIOS DE INGRESO, TALONARIOS DE ENTREGA DE MATERIAL, PAPEL MEMBRETADO, LISTAS DE ASISTENCIA DIARIA PARA DIFERENTES NIVELES  DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 01-16- PACC-2016

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

ga: 11 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE INTIBUCA

ue: 32 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE INTIBUCÀ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR  DE TALONARIOS DE INGRESO, TALONARIOS DE ENTREGA DE MATERIAL, PAPEL MEMBRETADO, LISTAS DE ASISTENCIA DIARIA PARA DIFERENTES NIVELES  DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 01-16- PACC-2016


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE GIRA  DE LA I RA FACE DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE UNIVERSALIZACION DE LA EDUCACION PREBASICA EN PROCESO DE CAPACITACION CON FONDOS UNICEF/SE ACTIVIDAD 2.11 ASISTENCIA TECNICA DEL EQUIPO DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION PREBASICA A CINCO DEPTOS. PARA LA EVALUACION Y SISTEMATIZACION DEL PRIMER AÑO DE IMPLENTACION. DEL 22 AL 26/2/2016  INTIBUCA,LEMPIRA,COPAN OCOTEPEQUE Y STA.BARBARA.

LONE ROGER MEJIA PINEDA

legalName: LONE ROGER MEJIA PINEDA


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: CANCELACION DE FACTURA N. 0602696 POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y DOTAR A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE PREBASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 01-2016, PACC-2016.


name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 090-16 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE LA SE.
PAGO SEGUN FACTURA 000-003-09-00012189 Y RECIBO N. 0414 DE FECHA  17/3/2016


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00001743. COMPRA DE RESMAS DE PAPEL LEGAL PARA CENTROS DE EDUCACION PREBASICA, BASICA Y CENTROS DE EDUCACION ALTERNATIVA DE ADULTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 02-16- PACC-2016


rationale: CANCELACION DE FACTURA N. 00005036 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA PARA DOTAR A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS  DE PREBASICA Y EDUCACION ALTERNATIVA DE ADULTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 06-16 PACC-2016


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 06-16 -PACC-2016

rationale: REVERSION DE F01 150-16 YA QUE LA CASA COMERCIAL AQUIEN SE LE VA A CANCELAR ES DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-11-150-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-11-150-1-0


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA DIRECCION DEPRTAMENTAL Y CENTROS DE EDUCACION PREBASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 04-16- PACC-2016


legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO PARA CENTROS EDUCATIVOS DE PREBASICA, BASICA Y MEDIA PRESENCIAL DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-16 - PACC-2016


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001741COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA  CEBTROS DE EDUCACION PREBASICA DEL DEPATAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 06-16 PACC-2016


rationale: CANCELACION DE FACTURA N. 000-001-01-00001744 POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO LEGAL PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 11-16. PACC-2016


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 0602698 POR COMPRA DE RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 12-16 PACC-16


rationale: CANCELACION DE FACTURA N. 00005037  POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 12-16 PACC-2016


rationale: CANCELACION DE FACTURA N. 0602697 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 06-6 PACC-2016


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00007916  POR COMPRA DE TONER PARA USO EN LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN PACC-2016 ORDEN 07-16.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: REVERSION DE F01POR  COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO EN LA UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN PACC-2016 ORDEN 07-16. EL PROVEEDOR NO TENIA PRODUCTO EN EXISTENCIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-11-165-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-11-165-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA No- 001-001-01-00750101, COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFINA Y ENSEÑANZA PARA CENTROS DE EDUCACION PREBASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN PACC-2016 ORDEN 18-16


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001888. COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN PACC-2016 ORDEN 18-16


rationale: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0231-2016 ADQUISICION DE 20 CARPETAS PARA USO EN LA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DE EDUCACION DE LA CECC SICA DESPACHO MINISTERIAL.PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001753 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 29/3/2016


rationale: CANCELACION DE FACTURA N-001-001-01-00750100 POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA , OFICIO Y NOTAS ADHESIVAS PARA DIFERENTES CENTROS DE EDUCACION MEDIA Y PREBASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN PACC-2016 ORDNES DE COMPRA 0516, 16-16.


ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN  DE MEDIA

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0266-2016 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA.
SE REVERSA POR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA ERRONEA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-1185-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-1185-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001187. POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION BASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN PACC-2016, ORDEN DE COMPRA 17-16


title: OP2018,pago por servicio de envio de correspondencia de Unidades Ejecutoras del IHT a distintos destinatarios correspondiente a los meses de Abril y Mayo del 2016 segun Factura No. 10593

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

programa: 12 - FOMENTO AL DESARROLLO DE UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL


actividadObra: 4 - EDUCACION A DISTANCIA (SEMED)

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0225-2016 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA
PAGO SEGUN FACTURA N.
001-001-01-00750312 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 16/5/2016


title:
OP2017,pago de combustible abastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al Instituto Hondureño
de Turismo correspondiente al mes de Junio del 2016 F#17344-17335-26403-17450-14838-26402-14333-15144-25299-18162-14712-15715-18679-15076-18807-

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: ORDEN DE CMPRA N.50-1-5-0230-2016 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA.PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00004998 Y RECIBO N. 14129 DE FECHA 28/3/2016


description: OP2018,pago por servicio de envio de correspondencia de Unidades Ejecutoras del IHT a distintos destinatarios correspondiente a los meses de Abril y Mayo del 2016 segun Factura No. 10593

ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

actividadObra: 5 - DIVERSIFICACION DE LA OFERTA TURISTICA


rationale: OP2018,pago por servicio de envio de correspondencia de Unidades Ejecutoras del IHT a distintos destinatarios correspondiente a los meses de Abril y Mayo del 2016 segun Factura No. 10593


ue: 1 - DIRECCION IHT

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

rationale: Orden de Compra No.291-2016,PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING QUE INCLUYEN 20 COFFEE BREAKS (ENSALADA DE FRUTAS Y TORTA DE QUESO) CON 20 BEBIDAS NO-ALCOHOLICAS (REFRESCOS NATURALES) 20 ALMUERZOS (1 CARNE BLANCA, 1 PANECILLO,2 COMPLEMENTOS Y POSTRE) CON 20 BEBIDAS NO ALCOHOLICAS ATENCION A MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE TURISMO EN SESION ORDINARIA EL 12 DE JULIO. ORDEN DE PAGO NO. 2035, FACTURA NO. 750


title: OP2015,pago reembolso a favor de Fernando Enrique Duarte Fiallos por gira realizada del 28 de Junio por la compra de diesel para realizar traslados de lanchas hacia la comunidad de Isla Boca de Rio Viejo

FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

legalName: FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

ue: 16 - UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CALIDAD TURISTICA


title: OP2019,pago reembolso 1.25 gastos de viaje a la Campa Gracias Lempira 1-2Julio2016 trasladando a la Lic. Marihela Nohely Garcia Sauceda, 1,437.50x1.25, gastos combustible Lps.1,050.00 y pago de peaje Lps. 76.00.

VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

legalName: VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

ue: 15 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title:
OP2016,pago gastos de viaje a la Frontera El Amatillo, pernoctando en Nacaome,Valle del 28 al 29 de
Junio del 2016 traslado a personal de la Unidad de Analisis Economico

ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO

ue: 5 - UNIDAD DE ANALISIS ECONOMICO

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION


title: OP2029,pago gastos de viaje y combustible a San Pedro Sula, Copan Ruinas, 19-24Julio2016 traslado a la Licda. Dulce Godoy y Grupo de Prensa Americana, The Production House

ue: 14 - UNIDAD DE PROMOCION Y DESARROLLO DE DESTINOS

programa: 11 - PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS Y OFERTA TURÍSTICA

actividadObra: 4 - ASISTENCIA Y FACILITACION TURISTICA


title: op2023,pago gastos e imprevistos para atender a prensa Americana The Production House quienes firmaran la planta turistica de Roatan, Copan, SPS del 16 al 24 de Julio del presente año

DULCE MARIA GODOY UMANZOR

legalName: DULCE MARIA GODOY UMANZOR


title: op2039,pago gastos de viaje Ceiba, Roatan 21-23Julio inspeccion casino Parrote Tree

ELVIN ALEXANDER ARIAS BONILLA

legalName: ELVIN ALEXANDER ARIAS BONILLA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR DE ATRACTIVOS TURISTICOS


title: op2038,pago gastos de viaje y combustible, Ceiba,Tela,19-22Jul16 traslado a personal del IHT a realizar talleres de socializacion del Reglamento de Guias y el Fortalecimiento a prestadores de servicios turisticos en aviturismo

OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ


title: RESERVA POR ALQUILER DEL LOCAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADA EN LA COLONIA EL REPARTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2015

ESTEBAN SANCHEZ VARELA

legalName: ESTEBAN SANCHEZ VARELA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADA EN LA COLONIA EL REPARTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2015
SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000001


NUEVA SOCIEDAD HOTELEREA S.A DE C.V

streetAddress: COLONIA AREAS COSTADO SUR MOLL MULTIPLAZA SAN PEDRO SIULSA

legalName: NUEVA SOCIEDAD HOTELEREA S.A DE C.V

rationale: OC#292-2016,pago por dos habitaciones sencillas (1Noche) entrando el 22 y saliendo el 23 de Julio del 2016 que incluya: 2 cenas para el 22 de Julio del 2016, 2 desayunos para el 23 de Julio del 2016 para visita del medio The Productions House con sede en Miami Florida quienes viajan a Honduras con el fin de dar a conocer nuestros destinos y por ende aumentar la llegada de turistas provenientes de ese pais. 4% calculado sobre L.3,442.50, 10% s/L552.00, 15% s/L.3,994.50. Factura No.000-002-01-00092121/92124


description: RESERVA POR ALQUILER DEL LOCAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADA EN LA COLONIA EL REPARTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2015

BLANCA ROSA CLAROS

legalName: BLANCA ROSA CLAROS

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADA EN LA COLONIA EL REPARTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2015


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

ue: 3 - UNIDAD DE PLANIFICACION TURISTICA

rationale:
OP2028,pago gastos de viaje San Pedro Sula 24-31Jul2016 traslado de la Jefe de Planificacion Turistica/GPDP y movilizacion de los tecnicos de la Universidad de San Ingnacio de Loyola SA. del Peru USIL de la Mesa Regional del Valle del Sula y del IHT a varios de los municipios que confirman la region del valle de Sula
Valor no utilizado por concepto de combustible Lps.4.60

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-1930-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-1930-1-0

type: OFICIO


title: OP2045,pago a favor de KRISTEL FRANCINA SIMON HASBUN pago por honorarios profesionales del mes de Junio del 2016 Contrato No. 260-2016 Recibo NO.000-001-04-00-000005

KRISTEL FRANCINA SIMON HASBUN

legalName: KRISTEL FRANCINA SIMON HASBUN

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: OP2047,pago a favor de Ruben Alcides Ponce Meza por concepto de reembolso de gasto de fotocopias y quemado de CD, en la gira realizada a La Ceiba, el eia 22 de Junio del 2016 para atender asuntos relacionados con el proceso Judicial de Playa Peru asimismo pago de un dia de viaticos en la gira realizada a Santa Rosa de Copan del 26 al 28 de Junio del 2016 para realizar tramites administrativos en los terrenos propiedad del IHT

RUBEN ALCIDES PONCE MEZA

legalName: RUBEN ALCIDES PONCE MEZA


title: OP2032,pago a favor de DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A. por concepto mantenimiento por recorrido de 3,500 kms. de la motocicleta Marca Honda, Mod CGL 125, color negro, placa MN4720 propiedad del Estado de Honduras asignada al IHT RTN 08019995337247 segun solicitud revision y reparacion No. 36/2016 Orden de Trabajo No. 7284

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: OP2042,pago reembolso al Señor Carlos Enrique Hernandez Davila por concepto de viaticos y combustible para realizar gira de trabajo a San Pedro Sula y La Entrada Copan del 19 al 20 de Abril del 2016 trasladando personal del IHT

CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

ue: 13 - BURO DE CONVENCIONES

actividadObra: 3 - PROMOCION DEL TURISMO DE CONGRESOS


title: OP2041,pago a favor de Coorporacion Centroamericana de Comunicaciones SA de CV publicidad por canales 2/9 y 13 VICA TV en la programacion: La Revista,Flash Informativo Y VTV Informativo Estelar con spot de 30 segundos de campaña de Semana Santa 2016 "Vivelo y Enamorate" en el periodo del 15-31 de Marzo Contrato No. 217 Factura No.1430 Recibo No. 097

name: CORP.CENTROAM.DE COMUNIC.S.A.DE C.V. (VICA TV)

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 9 CALLE 10 AVE. N.O. No.64 SAN PEDRO SULA

ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNA, REGIONAL, E INTERNACIONAL


description: OP2032,pago a favor de DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A. por concepto mantenimiento por recorrido de 3,500 kms. de la motocicleta Marca Honda, Mod CGL 125, color negro, placa MN4720 propiedad del Estado de Honduras asignada al IHT RTN 08019995337247 segun solicitud revision y reparacion No. 36/2016 Orden de Trabajo No. 7284


title: OP2048,pago compra 139 botellones de agua purificada de 5 galones del mes de Junio del 2016 abastecer a diferentes oficinas del IHT segun Facturas No. 3101/3159/3193/3235/3260/3376/3319/3361

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.


title: op2077,pago a favor de Alfredo Bermudez Rodriguez  Policia de Turismo(Conductor) por concepto de gastos de viaje a Sta.Rosa Copan,Copan Ruinas,SanLorenzo,SPS,Ceiba,Trujillo 24-29/Julio2016 supervision y entrega de uniformes nuevos al personal de la Policia de Turismo a nivel nac. para brindr mejor imagen y a la vez dar mejor presentacion a la llegada de turistas Salvadoreños que nos visitan durante las vacaciones de la Feria Agostina en nuestro pais

ALFREDO BERMUDEZ RODRIGUEZ

legalName: ALFREDO BERMUDEZ RODRIGUEZ

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


title: Orden de Pago No.2075 a favor de Marvin Alexander Godoy Guevara Conductor del IHT por concepto de gastos de viaje y combustible a San Pedro Sula del 25 al 28 de Julio del 2016 traslado a personal del IHT y Secretaria de Educacion para realizar Talleres de capacitacion a docentes en el uso de la cartilla turistica infantil

MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

ue: 2 - GERENICA DE GESTION INSTITUCIONAL Y RELACIONES INTERN.

rationale: Orden de Compra No. 289-2016, Solicitud de Compra No. 298-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Agencia de Viajes Isel S. de R. L. por concepto de compra de boleto aereo Nacional con ruta TegRoatanTeg a nombre de Tatiana Maria Siercke Nuñez el 11 de Julio del 2016 primer vuelo de la mañana y regresando el mismo dia ultimo vuelo de la tarde. Observaciones: para realizar gira de trabjo con el objetivo de inspeccionar y de determinar la viabilidad del bien imueble ISERY. Segun Orden de Pago No. 2897


title: OP2065,pago a favor Alexis Saul Gonzalez Casco gastos de viaje y combustible a La Ceiba traslado personal de la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo de Producto 21-23Julio2016

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO


title: OP2066,pago a favor de AUDIOVIDEO S.A. CENTRALIZACION DE RADIO por concepto de publicidad transmitida en Radio America/Audiovideo en la programacion: NOticiero El Minuto Cambio Comercial, Diario del aire, Expreso informativo y ultima emision de noticias, para campaña Semana Santa "Vivelo y Enamorate" con spot de 30 segundos, durante el periodo del 15-31 de Marzo del 2016 segun detalle en Plan de Medios Factura No. 000-001-00002038, Contrato No. 14540

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
OC#280-2016,Solicitud de compra #CM-IHT-272-2016 JETSTEREO, S.A. DE C.V. pago por la compara de pantalla de TV tipo Plasma  de 40" con resolucion de lineas de 1920x1080, decodificador de sonido tipo Dolby Digital, conexion USB y HDMI, 1 soporte para sostener en pared esta pantalla sera para ser ubicada en el Aerodromo el Aguacate, ubicado en Catacamas, Olancho
Segun Orden de Pago No. 3049, Factura No. 006-003-01-00015747


title: op2084,pago a favor de VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ por concepto de gastos de viaje y combustible a Yoro Progreso Santa Rosa de Copan del 25 al 28 de Julio del 2016 trasladar al Abog. Rubén Alcides Ponce

VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

legalName: VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

rationale: op2084,por concepto de devolucion de gastos  combustible a Yoro Progreso Santa Rosa de Copan del 25 al 28 de Julio del 2016 trasladar al Abog. Rubén Alcides Ponce

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-1961-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-1961-1-0


title: op2084,pago a favor de VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ por concepto de gastos de viaje a Yoro Progreso Santa Rosa de Copan del 25 al 28 de Julio del 2016 trasladar al Abog. Rubén Alcides Ponce

ue: 8 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 5 - ASESORIA LEGAL


title: OC-No.311HOTEL PLAZA SAN MARTIN  servicios de catering para los dias 25-26 Julio 2016 cada dia se requiere 50 almuerzos y 100 boquitas con sus respectivos refresco y agua con salon montaje tipo U con mesa pricipal data show microfono pantalla y puntero

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 2DA CALLE EDIFICIO APTO LOCAL  No 3

legalName: COMPAÑIA DE INVERSIONES MEMBREÑO LANZA S. DE R. L.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 045-2016 JORNADAS DE TRABAJO DEL 07 AL 10/3/2016 EN LAS INSTALACIONES DE INICE Y RAP.
pago segun factura n.000-001-01-00000010 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 14/3/2016


JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

legalName: JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

rationale:
OP2116,pago a favor de Juan Antonio Meza Jefe de Unid. de Sost.Ambiental por concepto de gastos de viaje, transporte interno, imptos. aeroporturarios en gira a La Ceiba del 25-27Jul2016 participar en taller de presentacion del estudio reconocimiento rapido del Estado de la Infraestructura y Servicios (deAgua potable, alcantarillado,depuracion,drenaje y residuos solidos) en ocho localidades costeras del Caribe Honduras
Devoluccion valor de transporte no usado Lps. 800.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-1973-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-1973-1-0


title: OP2062,pago a favoar de Tatiana Ma. Siercke Nuñez por concepto de reembolso de gastos de viaje, combustible, atenciones brindadas a funcionarios del MIN y personal de apoyo  en gira realizada a Roatan el 11 de Julio del 2016. Factura No. 10531 (atenciones) Fact#5014 (combustible)

TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

legalName: TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ


description: OP2062,pago a favoar de Tatiana Ma. Siercke Nuñez por concepto de reembolso de gastos de viaje, combustible, atenciones brindadas a funcionarios del MIN y personal de apoyo  en gira realizada a Roatan el 11 de Julio del 2016. Factura No. 10531 (atenciones) Fact#5014 (combustible)


IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Orden de Compra No. 283-2016 a favor de Importadora Aguilar, S.A. (IMASA) pago por compra de 60 camisas de vestir manga corta con cuello y botones frontales( 30 blancas y 30 azul celeste por taxista, bordado el logo del IHT version limitada en la parte derecha a la altura del pectoral y borado el logo de marca pais en la parte izquierda a la altura del pectoral.  Asi mismo bordado en la manga izuierda el nombre y apellido de cada taxista, seran utilizadas por el servicio de taxis del aeropuerto de las Isla de Roatan M: 6, L: 38, XL:12, XXL: 4 Segun Orden de Pago No. 2404, Factura No. 003-001-01-00062325


JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

rationale: Orden de Compra No.295-2016 a favor de JM Eventos/Staff Party por concepto de contratacion de servicio de catering para participantes en jornada de trabajo para revision del Reglamento Tecnico de Canopy que incluye: 14 almuerzos: 1 carne, 2 complementos, 1 panecillo, 1 refresco de soda en lata (sabores variados) en atencion a participantes en jornada de trabajo en Instalaciones del Organismo Hondureño de Normalizacion el 14 de Julio del 2016.  Segun Orden de Pago NO. 2282


title: Orden de Compra No. 309-2016, Soliciud de Compra No. 259,  a favor de Industrias Ma-k-Nudo S.A. de C.V. por concepto de elaboracion de 1000 Tag para maletas elaborados de material plastico suave que permita doblarse con logo frontal de Marca Pais full color en relieve, incluir en la parte trasera la tarjeta de informacion personal del viajero esc rita en idioma ingles con marca de agua el logo institucional del IHT y en la parte posterior inferior la direccion www.honduras.travel 10.16 cm por 5.72. y compra de 1000 Portador impermeable de documentos color blanco puede ser usado para almacenar tipo de documentacion personal desde su ID, Licencia para conducir, tarjetas de credito, etc. este material sera distribuido para la promocion de nuestro pais y sera entregado a traves de la Gerencia de Mercadeo en actividades tanto a nivel nacional como internacional, como ser: Ruea de Negocios convenciones y eventos asi como la distribucion por medio de las representaciones del pais y el centro de informacion turistica.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

rationale: Orden de Pago No. 2692, Orden de Compra No. 309-2016 a favor de Industrias Ma-k-Nudo S.A. de C.V. por concepto de elaboracion de 1000 Tag para maletas elaborados de material plastico suave que permita doblarse con logo frontal de Marca Pais full color en relieve, incluir en la parte trasera la tarjeta de informacion personal del viajero esc rita en idioma ingles con marca de agua el logo institucional del IHT y en la parte posterior inferior la direccion www.honduras.travel 10.16 cm por 5.72. y compra de 1000 Portador impermeable de documentos color blanco puede ser usado para almacenar tipo de documentacion personal desde su ID, Licencia para conducir, tarjetas de credito, etc. este material sera distribuido para la promocion de nuestro pais y sera entregado a traves de la Gerencia de Mercadeo en actividades tanto a nivel nacional como internacional, como ser: Ruea de Negocios convenciones y eventos asi como la distribucion por medio de las representaciones del pais y el centro de informacion turistica.


GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

rationale: Orden de Pago No. 2516, Orden de Compra No.310-2016 a favor de Grupo Bymaz S. de R. L. por concepto de compra de 834 bolsas promocionales de Honduras impresas con logo de la marca pais en la parte frontal a full color, y en la parte frontal a full color y en la parte de atras la leyenda de INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO con letras color gris de 20 cms de largo asi mismo la direccion web: www.honduras.travel de 15 cms de largo elaboradas en material biodegradable con su respectivo sujetador de mano 13" alto 20" ancho y 8" ancho en la base de la bolsa con base plegada o doblada.  Este material sera distribuido para la promocion de nuestro pais y sera entregado a traves de la Gerencia de Mercadeo en actividades tanto a nivel nac. como internac. como ser Rueda de Negocios convenciones y eventos asi como la distribucion por medio de las representaciones del pais y el centro de informacion turistica. Facturas Nos. 000-001-01-00000039 y 000-001-01-00000033


title: Valor que corresponde a favor de Brenda Rico, Eventos y Banquetes S. de R. L. Contratacion de servicios de catering para desayuno atenciones a participantes en jornada de capacitacion y revision de los procesos legales que se llevan en Secretaria General. Orden de Compra No.313-2016

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale:
ORDCOMPRA N. 064-2016 DESAYUNO DE TRABAJO CON LOS REPRESENTAES DE LA EMBAJADA DE FRANCIA Y FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO MINISTERAIL.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00002654 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 17/3/2016


TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

rationale: OC-277-2016 Compra de boleto aereo ruta Tegucigalpa SPS-Rotan saliendo el dia jueves 7 de julio primer vuelo A favor de Ernie Emilio Silvestri atendio reuniones en SPS, Omoa, Roatan con la Sra. Dorita de Suazo presidenta de la mesa regional del valle de Sula y el Sr. Guillermo Orellana Buro de Convenciones y el dia Viernes se reunio con la comision de OABI y en Roatan donde se trataron temas con relacion a situacion y ampliacion RECO segun Orden de Pago No. 2449


Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 4 - CENTRO DE DOCUMENTACION TURISTICA

rationale: Orden de Pago No. 2578, OC-302-2016 camisas estilo Oxford manga larga (son obcion de doble botosn) y 2 bordados logos del Gobierno,IHT (Lado derecho) marca pais (lado izquierdo) tipo pais color azul celeste para uso del personal de CEDTURH, Factura No. 000-001-01-00008040


OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

rationale:
Solicitud No.2147 Valor que corresponde por concepto de viaticos transportando al Licenciado Emilio Silvestri a la cuidad de san pedro sula del 28 al 30 de julio 2016
Se reversa el valor de L.126.00 porque ya esta incluido en el valor de los Viaticos (26210)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-1999-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-1999-1-0


CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

rationale:
Solicitud No.2128 Valor que corresponde por concepto de viaticos Trasladar Personal de la gerencia de Planeamiento y gerencia de Mercadeo del 27 al 29 de Julio 2016 Carlos Hernandez
Devolucion de combustible  no ejecutado Lps, 443.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-1990-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-1990-1-0


title: Solicitud No.2147 Valor que corresponde por concepto de viaticos transportando al Licenciado Emilio Silvestri a la cuidad de san pedro sula del 28 al 30 de julio 2016


LIDIA SUYAPA MANZANAREZ NAJERA

legalName: LIDIA SUYAPA MANZANAREZ NAJERA

ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES

rationale:
Solicitud No.2123 Valor que corresponde al pago de gasto de atenciones e imprevisto para grupo de prensa que asitira a viaje de prensa hacia la zona sur del 29 al 31 de julio Lidia Suyapa Mnazanarez Najera
Reintegro de valor no ejecutado Lps.3,454.05

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2001-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2001-1-0


ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO

rationale:
Solicitud No.2117 valor que corresponde por concepto de viaticos trasladar al personal Tecnico de la gerencia de Planeamiento y desarrollo de Prodcuto del 28 al 30 de Julio 2016
Reintegro de valor no usado en combustible Lps.500.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2006-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2006-1-0


DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

legalName: DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

rationale:
Solicitud No.2079 Valor que corresponde por concepto de viaticos por recepcion del proyecto de caseta de vigilancia ubicada en la calle de acceso al botadero Nuevo Amanecer del 27 al 29 de julio 2016.
valor que corresponde por Reintegro de Combustible Lps.131.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2003-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2003-1-0


title: Solicitud No.2119 valor que corresponde por concepto de viaticos trasladando a la sub directora en gira de Prensa por la zona sur del 29 Julio al 01 de agosto 2016

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO


title: OP2153,pago a favor de CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON por concepto de gastos de viaje a El Amatillo Nacaome del 30Jul al 04Ago y del 03 al 07 Agosto transportar personal asignado en la etapa I y II Fiestas Agostinas 2016

CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

legalName: CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON


title: OP2151,pago a favor de Alexis Saul Gonzalez Casco por concepto de gastos de viaje a Choluteca, 27y 28 de Julio del 2016 trasladar a la SubDirectora del IHT en gira de trabajo a la ciudad de Choluteca, Choluteca los viaticos se calculan en base a dos dias debido a que ya existe gira programada del 29 de Julio al 01 de Agosto


title: Solicitud No.2168 Oscar Orlando Henriquez Pago de Viaticos Transportando Personal asignado en la II etapa de Fiestas Agostinas Frontera el Poy Ocotepeque del 03 al 07 de agosto 2016


rationale:
Solicitud No.2165 Carlos Enriquez Hernandez pago de viaticos transportando personal asignado en la etapa I Fiestas Agostinas frontera Poy Oocotepeque del 30Julio al 03 Agosto 2016
Vlaor reintegrado por combustible Lps.146.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2033-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2033-1-0


title: OP2129, valor que corresponde al pago a favor de Grupo Bymaz S. de R. L. por concepto de adquisicion de 1,000 kits Honduras el cual incluye: una botellita de la bebida artesanal TIMOCHENKO de cafe en presentacion de 1/8 de litro, 1 bolsa de cafe molido en presentacion de 1/2 libra, con respectivo empqaque tipico de Honduras, preferiblemente cultivado en una altura de 1,700 metros de altura, 1 bolsita de dulces artesanales de diferentes sabores alporas, jengibre, cardamomo,tamarindo,platano,guayaba,papaya estos debidamente empacados seran distribuidos para la promocion Turistica de Nuestro Pais y sera entregado a traves de la Gerencia de Mercadeo en actividades tanto a nivel Nacional como en el Extranjero como ser: Ruedas Internacionales de negocios, convenciones y eventos asi como la distribucion por medio de las representaciones del Pais y el Centro de Informacion Turistica. Segun Orden de Compra No. 196-2016 Factura No. 30

objeto: 37600-Productos Artesanales No Metálicos


rationale: OC#320-2016,a favor de JM Eventos S.A. de C.V./Staff Party por concepto de servicios de catering: Bocadillos para 40 personas que conste de 3 bocadillos salados y uno dulce por persona (empacada y entregada en el IHT) que incluya bebida y servilletas estos alimentos seran en atencion a periodistas durante conferencia de prensa el 27 de Julio del 2016 a las 11:00 realizada en el Mezanini del IHT.  Segun Orden de Pago No. 2269


MARGARITA DIAZ SALINAS

legalName: MARGARITA DIAZ SALINAS

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: OP2186,valor que corresponde para pagar personal que realizara labores de limpieza en la Aduana El Amatillo del 30 de Julio al 03 de Agosto del 2016 durante las Fiestas Agostinas devolucion de valor no ejecutado

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2053-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2053-1-0


title: Solicitud No.2201 JORGE ANTONIO FLORES DURON   pago de viaticos apoyo operativo de feria agostina en la delegacion migracion el amatillo para atender flujo migratorio de visitantes del el Salvador del 29 julio al 02 agosto 2016.

JORGE ANTONIO FLORES DURON

legalName: JORGE ANTONIO FLORES DURON


title: OP2188,valor que corresponde a favor de Victor Antonio Triminio Diaz por concepto de gasto de combustible en gira a El Poy, Ocotepeque,Amatillo, Nacaome,Guasaule,Choluteca del 01 al 04 de Agosto del 2016 traslado a Sres. Cesar Caceres y Juan Carlos Alarez para supervision del Flujo de visitantes Salvadoreños en su ingreso a nuestro pais, a traves de las principales fronteras terrestres durante las Ferias Agostinas.

VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

legalName: VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

rationale: OP2188,valor que corresponde a favor de Victor Antonio Triminio Diaz por concepto de gasto de combustible en gira a El Poy, Ocotepeque,Amatillo, Nacaome,Guasaule,Choluteca del 01 al 04 de Agosto del 2016 traslado a Sres. Cesar Caceres y Juan Carlos Alarez para supervision del Flujo de visitantes Salvadoreños en su ingreso a nuestro pais, a traves de las principales fronteras terrestres durante las Ferias Agostinas, reintegro de valor no utilizado en combustible

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2063-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2063-1-0


title: OP2188,valor que corresponde a favor de Victor Antonio Triminio Diaz por concepto de gasto de peaje en gira a El Poy, Ocotepeque,Amatillo, Nacaome,Guasaule,Choluteca del 01 al 04 de Agosto del 2016 traslado a Sres. Cesar Caceres y Juan Carlos Alarez para supervision del Flujo de visitantes Salvadoreños en su ingreso a nuestro pais, a traves de las principales fronteras terrestres durante las Ferias Agostinas.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


DAVID FERNANDO RAMOS CACERES

legalName: DAVID FERNANDO RAMOS CACERES

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO. Solicitud No.2208 DAVID FERNANDO RAMOS CACERES  pago de viaticos apoyo operativo de feria agostina en la delegacion migracion el poy ocotepeque para atender flujo migratorio de visitantes del el Salvador del 29 julio al 02 agosto 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2074-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2074-1-0


KAREN IXELA MATUTE ORDOÑEZ

legalName: KAREN IXELA MATUTE ORDOÑEZ

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale:
OP2183,valor que corresponde a favor de Karen Ixela Matute Ordoñez por concepto de fondo para pagar al personal que realizara labores de limpieza en la Aduana El Poy Ocotepeque del 04 al 06 de Agosto del 2016 por visita de Salvadoreños en ocacion de celebrarse las Fiestas Agostinas.
Se hace la correccion de objeto de gasto de la 23400 a la 23500

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2073-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2073-1-0


TELMA SUSANA MENOCAL SOLIZ

legalName: TELMA SUSANA MENOCAL SOLIZ

rationale: OP2180,valor que corresponde a favor de Telma Susana Menocal Soliz por concepto de fondo para pagar el personal que realizara labores de limpieza en la Aduana El Poy Ocotepeque del 31 de Julio al 02 de Agosto del 2016 por la visita de Salvadoreños en ocacion de celebrarse las Fiestas Agostinas, devolucion de valor no ejecutado

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2076-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2076-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2076-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2076-1-0

description:
OP2180,valor que corresponde a favor de Telma Susana Menocal Soliz por concepto de fondo para pagar el personal que realizara labores de limpieza en la Aduana El Poy Ocotepeque del 31 de Julio al 02 de Agosto del 2016 por la visita de Salvadoreños en ocacion de celebrarse las Fiestas Agostinas
Se hace la correccion de objeto del gasto de la 23400 a la 23500


DULCE MARIA GODOY UMANZOR

legalName: DULCE MARIA GODOY UMANZOR

rationale: OP2182,valor que corresponde a favor de Dulce Maria Godoy Umanzor por concepto de fondo para pagar al personal que realizara labores de limpieza en la Aduana El Amatillo Valle del 04 al 07 de Agosto del 2016 para visita de Salvadoreños en ocacion de celebrarse las Fiestas Agostinas, devolucion de valor no ejecutado.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2077-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2077-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2077-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2077-1-0

description:
OP2182,valor que corresponde a favor de Dulce Maria Godoy Umanzor por concepto de fondo para pagar al personal que realizara labores de limpieza en la Aduana El Amatillo Valle del 04 al 07 de Agosto del 2016 para visita de Salvadoreños en ocacion de celebrarse las Fiestas Agostinas
Se hace la correccion de objeto del gasto de la 23400 a la 23500


title: Solicitud No.2082 MARIA TERESA LARA CORTEZ gastos correspondiente al pago de servicio de limpieza de la oficina de turismo ubicada en Gracias correspondiente al mes Junio 2016

MARIA TERESA LARA LARA

legalName: MARIA TERESA LARA LARA


title:
Orden de Compra No.300-2016, Solicitud de Compra No.307-CM-IHT-2016 a favor de Hotel La Quint
 SRL de CV por concepto de servicio de catering mismos que constan de: 20 refrigerios los cuales deben constar de 2 boquitas saladas y 2 boquitas dulces mas refrescos enlatados de varios sabores y cafe para atender a los participantes de la Socializacion del Reglamento Nac. de Guias en la Ciudad de la Ceiba

HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

streetAddress: CARRETERA CEIBA-TELA FTE.GOLF CLUB ENTRADA SAUCE,LA CEIBA,ATLANTIDA

legalName: HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Orden de Compra No.300-2016, Solicitud de Compra No.307-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Hotel La Quint SRL de CV por concepto de pago porservicio de catering mismos que constan de: 20 refrigerios los cuales deben constar de 2 boquitas saladas y 2 boquitas dulces mas refrescos enlatados de varios sabores y cafe para atender a los participantes de la Socializacion del Reglamento Nac. de Guias en la Ciudad de la Ceiba, Segun Orden de Pago No. 2405


INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :501 GA :1 F-01: 2095-1-0 - Orden de Compra No.293-2016, Solicitud de Compra No. 288-CM-IHT-2016 a favor de Industrias Maknudo, S.A. de C.V. por concepto de impresion de 64 logos de marca pais y del logo del IHT a full color en bolsas de yute previamente elaboradas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2095-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2095-1-0

description: Orden de Compra No.293-2016, Solicitud de Compra No. 288-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Industrias Maknudo, S.A. de C.V. por concepto pago por impresion de 64 logos de marca pais y del logo del IHT a full color en bolsas de yute previamente elaboradas. Segun Orden de Pago No. 2446, Factura No.000-001-00007921 Orden de Lista de Empaque  No.37711


ue: 7 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO

rationale: OP2195,valor que corresponde a favor de Karen Ixela Matute Ordoñez por concepto de servicio de catering a realizarse el 29 de Julio del 2016 mismos que incluyen: Pupusas, refrescos y postre en reunion con personal del IHT devolucion de valor no ejecutado

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2121-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2121-1-0


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 32 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE INTIBUCÀ

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA No, 000-001-01-00000753  POR COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS  PARA DIFERENTES CENTROS DE EDUCACION BASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN PACC-2016 ORDEN DE COMPRA 13-16


streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00000317 POR COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN PACC-2016. ORDEN DE COMPRA 15-16.


streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Orden de Compra No.334-2016, Solicitud de Compra No.337-CM-IHT-2016 valor que corresponde al pago a favor de Representaciones Quimicas de C.A. S.R.L. por concepto de compra de 150 Bolsas plasticas para jardin tamaño gigante, 3 recogedores para basura de plastico, 18 pares de guantes de hule las cuales seran utilizados durante los operativos de Fiestas Agostinas 2016, limpieza en Fronteras El Amatillo y El Poy RTN 08019002261399 segun Factura No.000-001-01-00001672 Recibo No. 254


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000754 POR COMPRA DE TALONARIOS DE REQUISICION PARA ENTREGA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DE ADQUISICIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUACCION DE INTIBUCA SEGUN PACC-2016 ORDEN DE COMPRA 19-16.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 1 - DIRECCION IHT

rationale: Orden de Compra No. 286-2016, Solicitud de Compra No.CM-IHT-296-2016 valor que corresponde a favor de Yip Supermercados S.A. de C.V. por concepto de compra de productos varios para Direccion y Subdireccion del IHT del mes de Julio del 2016 RTN: 05029995001355, segun orden de Pago 2284, facturas 00003692 y 00003693


title: Orden de Compra No.302-2016, valor que corresponde a favor de Escritorios y Mas S. de R. L. por concepto de compra 6 Sofa Metalico, 2 Counter Aeroline(mueble para atencion al publico), 2 Sillas tipo cajero, 1 silla semi-ejecutiva, 1 escritorio de oficina, 1 Mesa de plastico plegable, 1 archivo metalico, 1 archivo metalico dos puertas, 1 flete por entrega de meracaderia estos se requieren para habilitar instalaciones del Aerodromo El Aguacate en Catacamas,Olancho. Debera ser entregado e instalado en el lugar antes mencionado.

ESCRITORIOS MAS S R L

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L

ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

rationale: OdeP no. 3147 y Orden de Compra No.302-2016, valor que corresponde a favor de Escritorios y Mas S. de R. L.por el traslado de la mercaderia, en concepto de compra 6 Sofa Metalico, 2 Counter Aeroline(mueble para atencion al publico), 2 Sillas tipo cajero, 1 silla semi-ejecutiva, 1 escritorio de oficina, 1 Mesa de plastico plegable, 1 archivo metalico, 1 archivo metalico dos puertas, 1 flete por entrega de meracaderia estos se requieren para habilitar instalaciones del Aerodromo El Aguacate en Catacamas,Olancho. Debera ser entregado e instalado en el lugar antes mencionado.


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: OdeP no. 3147 y Orden de Compra No.302-2016, valor que corresponde a favor de Escritorios y Mas S. de R. L. por concepto de compra 6 Sofa Metalico, 2 Counter Aeroline(mueble para atencion al publico), 2 Sillas tipo cajero, 1 silla semi-ejecutiva, 1 escritorio de oficina, 1 Mesa de plastico plegable, 1 archivo metalico, 1 archivo metalico dos puertas, 1 flete por entrega de meracaderia estos se requieren para habilitar instalaciones del Aerodromo El Aguacate en Catacamas,Olancho. Debera ser entregado e instalado en el lugar antes mencionado.


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00046679 POR COMPRA DE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN PACC-2016. ORDENES DE COMPRA 09-14-2016.

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: OP2080,valor que corresponde al pago a favor de Inversiones Lanz & Brothers S.A. de C.V. por concepto de pago de revision preventiva y correctiva de 8 vehiculos del IHT PlacaN09216/08217/09216/08222/08867/08220/08868/08217, Factura#10033/10050/10003/10002/10026/10027/10001/10051/10034/10035/10148/10147/10150/10149/10042/10041/10043/10038/10045/10037/10039/10046/10040/10091/10090/10092/10195/10194/10196/

name: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Pago de Honorarios Profesionales del mes de Julio segun Contratos No. 298, 302, 300, 301, 299, 260 de los empleados Mauricio Jose Calix, Dilcia Delmi Melendez, Elder Isai Mejia, Javier Enrique Carias, Ethlyn Rachelly Merrifield, Kristel Francina Simon. Pago al Partido Nacional de Honduras

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS

streetAddress: PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

legalName: PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Pago de Honorarios Profesionales del mes de Julio segun Contratos No. 298, 302, 300, 301, 299, 260 de los empleados Mauricio Jose Calix, Dilcia Delmi Melendez, Elder Isai Mejia, Javier Enrique Carias, Ethlyn Rachelly Merrifield, Kristel Francina Simon.  Valores Netos sin Deducciones

JAVIER ENRIQUE CARIAS AGUILAR

legalName: JAVIER ENRIQUE CARIAS AGUILAR

ETHLYN RACHELY MERRIFIELD WOOD

legalName: ETHLYN RACHELY MERRIFIELD WOOD

MAURICIO JOSE CALIX LAGOS

legalName: MAURICIO JOSE CALIX LAGOS

DILCIA DELMY MELENDEZ ACEVEDO

legalName: DILCIA DELMY MELENDEZ ACEVEDO

KRISTEL FRANCINA SIMON HASBUN

legalName: KRISTEL FRANCINA SIMON HASBUN

ELDER ISAI MEJIA SOTO

legalName: ELDER ISAI MEJIA SOTO


title: Pago de Honorarios Profesionales del mes de Julio segun Contratos No. 298, 302, 300, 301, 299, 260 de los empleados Mauricio Jose Calix, Dilcia Delmi Melendez, Elder Isai Mejia, Javier Enrique Carias, Ethlyn Rachelly Merrifield, Kristel Francina Simon. Pago deduccion cuota aportacion de Elder Isai Mejia

CACPAGAL

streetAddress: BO.MORAZAN 2 CRAS.ARRIBA DE ESC.MANUIEL SOTO

legalName: CACPAGAL


title: OP2219,pago honorarios profesionales a favor del Señor Gary Eduardo Mendoza Aguilera del mes de Julio del 2016 como Oficial de Reclutamiento y seleccion en la Gerencia de Recursos Humanos segun Contrato No.303-2016

GARY EDUARDO MENDOZA AGUILERA

legalName: GARY EDUARDO MENDOZA AGUILERA


title: Pago de Honorarios Profesionales del mes de Julio segun Contratos No. 298, 302, 300, 301, 299, 260 de los empleados Mauricio Jose Calix, Dilcia Delmi Melendez, Elder Isai Mejia, Javier Enrique Carias, Ethlyn Rachelly Merrifield, Kristel Francina Simon. Pago deduccion cuota Optica 20/20 de Elder Isai Mejia

DILCIA MARICELA PEÑA REYES

legalName: DILCIA MARICELA PEÑA REYES

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


title: OP2219,pago honorarios profesionales a favor del Señor Gary Eduardo Mendoza Aguilera del mes de Julio del 2016 como Oficial de Reclutamiento y seleccion en la Gerencia de Recursos Humanos segun Contrato No.303-2016. Pago de aportacion al Partido Nacional


title: Pago de Honorarios Profesionale durante el mes de Julio del 2016 Sres. German Said Lopez Valdez OP2141 Contrato NO. 328-2016, Marcelo Eduardo Zeron Tinoco OP2220 Contrato No.326-2016, Claudia Isabel Orellana Vega OP2221,Contrato No. 325-2016

GERMAN SAID LOPEZ VALDEZ

legalName: GERMAN SAID LOPEZ VALDEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: Pago de Honorarios Profesionales durante el mes de Julio del 2016 Sres. German Said Lopez Valdez OP2141 Contrato NO. 328-2016, Marcelo Eduardo Zeron Tinoco OP2220 Contrato No.326-2016, Claudia Isabel Orellana Vega OP2221,Contrato No. 325-2016

MARCELO EDUARDO ZERON TINOCO

legalName: MARCELO EDUARDO ZERON TINOCO


description: Pago de Honorarios Profesionales durante el mes de Julio del 2016 Sres. German Said Lopez Valdez OP2141 Contrato NO. 328-2016, Marcelo Eduardo Zeron Tinoco OP2220 Contrato No.326-2016, Claudia Isabel Orellana Vega OP2221,Contrato No. 325-2016

CLAUDIA ISABEL ORELLANA VEGA

legalName: CLAUDIA ISABEL ORELLANA VEGA


title: Pago por concepto de Honorarios Profesionales durante el mes de Junio y Julio de Alan Garcia Mejia segun OP 2092/2257, Contrato No.215-2016 y el mes de Julio de Shary Cristina Padilla Zepeda segun OP222, Contrato No.316-2016. Pago cuota aportacion al Partido Nacional

ue: 10 - GERENCIA DE MERCADEO


title: Pago por concepto de Honorarios Profesionales durante el mes de Junio y Julio de Alan Garcia Mejia segun OP 2092/2257, Contrato No.215-2016 y el mes de Julio de Shary Cristina Padilla Zepeda segun OP222, Contrato No.316-2016

SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA

legalName: SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA

ALAN GARCIA MEJIA

legalName: ALAN GARCIA MEJIA


title: OP2223,pago a favor de Mireya Teresa Espinoza Guzman por concepto de  honorarios profesionales durante el mes de Julio 2016 segun Contrato No. 291-2016

MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

legalName: MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN


title: OP2223,pago a favor de Mireya Teresa Espinoza Guzman por concepto de  honorarios profesionales durante el mes de Julio 2016 segun Contrato No. 291-2016. Pago retencion 12.5% Honorarios Profesionales. Pago aportacion al Partido Nacional de Honduras.

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS

legalName: PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS


title: OP2226 valor que corresponde a favor de Melvin Rafael Paguada Sabillon por concepto de Honorarios Profesionales como Coordinador de Informacion Turistica durante el mes de Julio del 2016 segun Contrato No. 313-2016

MELVIN RAFAEL PAGUADA SABILLON

legalName: MELVIN RAFAEL PAGUADA SABILLON


title: OP2226 valor que corresponde a favor de Melvin Rafael Paguada Sabillon por concepto de Honorarios Profesionales como Coordinador de Informacion Turistica durante el mes de Julio del 2016 segun Contrato No. 313-2016. Pago aportacion al Partido Nacional de Honduras


title: OP2227,pago a favaor de Fernando Enrique Duarte Fiallos por concepto honorarios profesionales como Oficial de Gestion Ambiental en Espacios Naturales y Gestion de Riesgos durante el mes de Julio del 2016 segun contrato No. 306-2016

FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

legalName: FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL


title: OP2227,pago a favaor de Fernando Enrique Duarte Fiallos por concepto honorarios profesionales como Oficial de Gestion Ambiental en Espacios Naturales y Gestion de Riesgos durante el mes de Julio del 2016 segun contrato No. 306-2016. Pago aportacion al Partido Nacional de Honduras


title: PAGO AL PARTIDO NACIONAL POR RETENCION DE US$50.00X22.8710 (MARIO ROBERTO AGUIRRE MEJIA) y $20.00 de Virginia Yolanda Ventura


MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

rationale: OP2260, valor que corresponde a favor de Marvin Alexander Godoy Guevara por concepto de gastos de Combustible a El Poy Ocotepeque el 03Ago16, 4 al 5 Ago16 trasladar al Señor Director quien participara en operativos Fiestas Agostinas 2016 devolucion de valor no gastado en combustible.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2183-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2183-1-0


title: OP2260, valor que corresponde a favor de Marvin Alexander Godoy Guevara por concepto de gastos de peaje a El Poy Ocotepeque el 03Ago16, 4 al 5 Ago16 trasladar al Señor Director quien participara en operativos Fiestas Agostinas 2016


title: OP2225,$250x22.8743 pago  a favor de la CACEIHT por concepto de retencion de cuota de aportacion de Virginia Yolanda Ventura durante el mes de Julio del 2016 segun Orden de Pago No. 2225 Contrato No. 309-2016

BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A


title: Valor que corresponde al pago a favor de Luis Fernando Cueva Fajardo ,Oficial de Atractivos Tur. en Copan Ruinas Contrato No. 240-2016sueldo mensual Lps.15,000 menos 1,8,75.00retencion del ISR 25%-400aportacion P.N.y Doriam Estuardo Mejia Padilla, Asistente Tecnico en Infraestructura Contrato No. 307-2016 Lps. 17,000.00-100.00 aportacion P:N: por honorarios profesionales correspondiente al mes de Julio del 2016

DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

legalName: DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

LUIS FERNANDO CUEVA FAJARDO

legalName: LUIS FERNANDO CUEVA FAJARDO


title: Valor que corresponde al pago a favor  de El Partido Nacional de Honduras por concepto de retencion de cuota de aportacion de Luis Fernando Cueva Fajardo ,Oficial de Atractivos Tur. en Copan Ruinas Contrato No. 240-2016sueldo mensual Lps.15,000 menos 1,8,75.00retencion del ISR 25%-400aportacion P.N.y Doriam Estuardo Mejia Padilla, Asistente Tecnico en Infraestructura Contrato No. 307-2016 Lps. 17,000.00-100.00 aportacion P:N: por honorarios profesionales correspondiente al mes de Julio del 2016


title: Valor que corresponde a favor de Edwin AlbertoEspinoza Canales Auxiliar en Procesos Contrato No.297-2016 OP2254 en UAE, Ruben Andre Meza Mejia Auxiliar de Oficial de Informacion Estadistica Contrato No.295-2016, OP2213, Rigoberto Jose Mejia Mejia Auxiliar en la Administracion de Bases de Datos Contrato No.296-2016 OP2246 correspondiente al mes de Julio del 2016

RIGOBERTO JOSE MEJIA MEJIA

legalName: RIGOBERTO JOSE MEJIA MEJIA

RUBEN ANDRE MEZA MEJIA

legalName: RUBEN ANDRE MEZA MEJIA

EDWIN ALBERTO ESPINOZA CANALES

legalName: EDWIN ALBERTO ESPINOZA CANALES

ue: 5 - UNIDAD DE ANALISIS ECONOMICO


title: Valor que corresponde a favor del Partido Nacional de Honduras por concepto de retencion de cuota de aportacion de los empleados,  Edwin AlbertoEspinoza Canales Auxiliar en Procesos Contrato No.297-2016 OP2254 en UAE, Ruben Andre Meza Mejia Auxiliar de Oficial de Informacion Estadistica Contrato No.295-2016, OP2213, Rigoberto Jose Mejia Mejia Auxiliar en la Administracion de Bases de Datos Contrato No.296-2016 OP2246 correspondiente al mes de Julio del 2016

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


title: Valor que corresponde a favor de la CACEIHT por concepto de retencion de cuota de aportacion y prestamos de los empleados del IHT,  Edwin AlbertoEspinoza Canales Auxiliar en Procesos Contrato No.297-2016 OP2254 en UAE, Ruben Andre Meza Mejia Auxiliar de Oficial de Informacion Estadistica Contrato No.295-2016, OP2213, Rigoberto Jose Mejia Mejia Auxiliar en la Administracion de Bases de Datos Contrato No.296-2016 OP2246 correspondiente al mes de Julio del 2016


title: Valor que corresponde al pago a favor de Ruth Isabel Dominguez Sauceda Auxiliar del Centro de Documentacion Turistica sueldo Contrato No. 305/16 OP2140, Darling Danelia Irias Ramos Auxiliar II Centro de Informacion Turistica Contrato No. 262/16 OP2212 correspondiente al mes de Julio del 2016

RUTH ISABEL DOMINGUEZ SAUCEDA

legalName: RUTH ISABEL DOMINGUEZ SAUCEDA

DARLING DANELIA IRIAS RAMOS

legalName: DARLING DANELIA IRIAS RAMOS


title: Valor que corresponde al pago a favor del Partido Nacional de Honduras por concepto de retencion cuota aportacion de las empleadas, Ruth Isabel Dominguez Sauceda Auxiliar del Centro de Documentacion Turistica sueldo Contrato No. 305/16 OP2140, Darling Danelia Irias Ramos Auxiliar II Centro de Informacion Turistica Contrato No. 262/16 OP2212 correspondiente al mes de Julio del 2016


title: Valor que corresponde al pago a favor de CACEIHT por retencion cuota aportacion, prestamo de las empleadas del IHT, Ruth Isabel Dominguez Sauceda Auxiliar del Centro de Documentacion Turistica sueldo Contrato No. 305/16 OP2140, Darling Danelia Irias Ramos Auxiliar II Centro de Informacion Turistica Contrato No. 262/16 OP2212 correspondiente al mes de Julio del 2016


title: Valor que corresponde al pago a favor del Partido Nacional de Honduras por retencion de cuota aportacion de las empleadas, Laura Beatriz Acosta Carcamo Consultora Oficial de Relaciones Internacionales Contrato No. 293/16 OP2249, Lesly Vanessa Ayala Rodriguez Auxiliar Unid. de Planificacion y Evaluacion de la Gestion de La GErencia de Gestion Institucional y Relaciones Internacionales correspondiente al mes de Julio del 2016


title: Valor que corresponde al pago a favor de Laura Beatriz Acosta Carcamo Consultora Oficial de Relaciones Internacionales Contrato No. 293/16 OP2249, Lesly Vanessa Ayala Rodriguez Auxiliar Unid. de Planificacion y Evaluacion de la Gestion de La GErencia de Gestion Institucional y Relaciones Internacionales correspondiente al mes de Julio del 2016

LAURA BEATRIZ ACOSTA CARCAMO

legalName: LAURA BEATRIZ ACOSTA CARCAMO

LESLY VANESSA AYALA RODRIGUEZ

legalName: LESLY VANESSA AYALA RODRIGUEZ


title: Valor que corresponde al pago a favor de Gloria Dolores Alvarenga Gonzalez Asistente Administrativo de la Direccion del IHT contrato No. 292-2016 OP2211, Cesar Augusto Caceres Cano Consultor Asesor Legal contrato No. 327-2016 OP2255 correspondiente al mes de Julio del 2016

GLORIA DOLORES ALVARENGA GONZALEZ

legalName: GLORIA DOLORES ALVARENGA GONZALEZ

CESAR AUGUSTO CACERES CANO

legalName: CESAR AUGUSTO CACERES CANO


title: Valor que corresponde al pago a favor del Partido Nacional de Honduras por concepto de cuota de aportacion de los empleados, Gloria Dolores Alvarenga Gonzalez Asistente Administrativo de la Direccion del IHT contrato No. 292-2016 OP2211, Cesar Augusto Caceres Cano Consultor Asesor Legal contrato No. 327-2016 OP2255 correspondiente al mes de Julio del 2016

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS

legalName: PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS


title: Valor que corresponde al pago a favor de la CACEIHT por concepto de retencion de cuota de aportacion, prestamo de los empleados, Gloria Dolores Alvarenga Gonzalez Asistente Administrativo de la Direccion del IHT contrato No. 292-2016 OP2211, Cesar Augusto Caceres Cano Consultor Asesor Legal contrato No. 327-2016 OP2255 correspondiente al mes de Julio del 2016


title: Valor que corresponde al pago a favor de Javier Enrique Carias Aguilar pago adquisicion de pinturas acrilicas especiales de 500 y 200 ml para murales turisticos en la Gerencia de Mercadeo los cuales seran hechos por alumnos de la Escuela Nacional de Bellas Artes y vienen en envases de distintos colores Contrato No. 301-2016 Orden de Compra No.322-2016

JAVIER ENRIQUE CARIAS AGUILAR

legalName: JAVIER ENRIQUE CARIAS AGUILAR

ue: 14 - UNIDAD DE PROMOCION Y DESARROLLO DE DESTINOS

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale:
Valor que corresponde al pago a favor de Larcch y Cia. S. de R. L. por concepto de compra de pintura, brocha, lija, rodillo, bolsas de pintura para los alumnos de Bellas Artes, los cuales estaran elaborando murales turisticos en la Gerencia de Mercadeo, asi como pintura general de la misma Gerencia segun Orden de Compra 323-2016 Solicitud de Compra No. 320-321-CM-IHT-2016
Se reversa ya que inicialmente se hizo a favor de Larach y Compañia S. de R. L. pero por razones de politicas de credito no se obtuvo una respueta favorable por parte del proveedor, por lo que la compra debia efectuarse de contado por instrucciones de la Gerencia, dado lo anterior se elaboro pagare a favor de Javier Enrique Carias Aguilar

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2229-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2229-1-0


title: Orden de Compra No. 318-2016, Solicitud de Compra No.265-CM, Grupo Bymaz S. de R. L. elaboracion de cordones porta carnet de tela de 90 cm de largo y 1.5 cm de ancho en color azul, impresos con los logos del IHT y marca pais HOnduras, los logos deberan ser impresos a todo lo largo del cordon para ser utilizados en las identificacionwes en el personal del IHT visitas practicantes este debe apegarse a muestra adjunta

GRUPO BYMAZ S DE RL

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Orden de Pago No. 2582, Orden de Compra No. 318-2016, Solicitud de Compra No.265-CM, Grupo Bymaz S. de R. L. elaboracion de cordones porta carnet de tela de 90 cm de largo y 1.5 cm de ancho en color azul, impresos con los logos del IHT y marca pais Honduras, los logos deberan ser impresos a todo lo largo del cordon para ser utilizados en las identificacionwes en el personal del IHT visitas practicantes este debe apegarse a muestra adjunta, Factura No. 000-001-01-00000038


title: Valor que corresponde al pago a favor Oniel Lee Nixon Abbott por concepto de honorarios profesionales como Auxiliar de Recaudacion y Oficial de Informacion Turistica (Islas de La Bahia Roatan) durante el mes de Julio del 2016 segun Contrato No. 314-2016

ONIEL LEE NIXON ABBOTT

legalName: ONIEL LEE NIXON ABBOTT


title: Valor que corresponde al pago a favor del Partido Nacional de Honduras por concepto de retencion de cuota aportacion del empleado Oniel Lee Nixon Abbott por concepto de pago honorarios profesionales como Auxiliar de Recaudacion y Oficial de Informacion Turistica (Islas de La Bahia Roatan) durante el mes de Julio del 2016 segun Contrato No. 314-2016


VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Orden de Pago No. 2817 y Orden de Compra No. 306-2016 Solicitud de Compra 315-CM-IHT-2016 a favor de VITOUR AGENCIA DE VIAJES S. DE R. L. por concepto compra boleto a nombre de Sue Elen Maria Chavez Zuniga con ruta TEG-Roatan-TEG 21 Julio 2016 con el proposito de socializar las actividades promocionales de POA 2017


title: Orden de Compra No. 333-2016, Solicitud de Compra No. 333-CM-IHT-2016 a favor de Arrendamientos Tecnicos S.A. de C.V. por concepto de 500 tarjetas de presentacion con logo marca pais, seran utilizadas por el Lic. Emilio Silvestri Director del IHT

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

rationale: Orden de Compra No. 333-2016, Solicitud de Compra No. 333-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Arrendamientos Tecnicos S.A. de C.V. por concepto de pago por la impresion de  500 tarjetas de presentacion con logo marca pais, seran utilizadas por el Lic. Emilio Silvestri Director del IHT Factura No. 001-001-01-0010136


title: Orden de Compra No. 298-2016 Solicitud de Compra No. 302-CM-IHT-2016 a favor de Agencia de Viajes Vitour S. de. R. L. por concepto de compra boleto Teg-Londres-Teg 16-25Ago16 a nombre de Josue Aaron Andrade Jimenez participar, coordinar y atender reuniones en la feria internacional de Bird Fair UK 2016

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Orden de Compra No. 298-2016 Solicitud de Compra No. 302-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Agencia de Viajes Vitour S. de. R. L. por concepto de pago por compra boleto Teg-Londres-Teg 16-25Ago16 a nombre de Josue Aaron Andrade Jimenez participar, coordinar y atender reuniones en la feria internacional de Bird Fair UK 2016 segun Orden de Pago No. 2402 Factura No. 000-001-01-00123658


rationale:
Orden de Compra No. 294-2016, Solicitud de Compra NO. 308-CM-IHT-2016 a favor Agencia de viajes VITOUR por concepto de compra de boleto Teg-Roatan-SPS 15-16Jul16 y SPS-SnJose,CostaRica-SPS 18-19Jul 2016 Emilio Silvestri
1. acompañando al grupo de inversionistas Chinos, Ministro Desarrollo Economico-Arnaldo Castillo y Ministro de Inversiones Luis Mata. 2.Gira oficial reuniones con Ministro de Turismo de CostaRicaMauricio Ventura y reunion con Tour Operadora Europea con el objetivo de movilizar turistas Europeos de Costa Rica hacia Honduras. Segun Orden de Pago No. 2451 y Factura No. 000-001-01-00123562


title: OC316-2016, Solicitud de Compra No. 319-CM-IHT-2016 a favor de Seguros Crefisa S.A. por concepto de Fianza individual de Fidelidad, Michelle Paredes, cargo: SubDirectora del IHT Beneficiario: Instituto Hondureño de Turismo suma afianzada: Lps.500,000.00 desde el 18 de Julio del 2106 hasta el 18 de Julio del 2017 este proceso se realiza cumplimiento con el Reglamento General de La Ley OPrganica del Tribunal Superior de Cuentas Articulo 171

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: OC316-2016, Solicitud de Compra No. 319-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Seguros Crefisa S.A. por concepto pago de Fianza individual de Fidelidad, Michelle Paredes, cargo: SubDirectora del IHT Beneficiario: Instituto Hondureño de Turismo suma afianzada: Lps.500,000.00 desde el 18 de Julio del 2106 hasta el 18 de Julio del 2017 este proceso se realiza cumplimiento con el Reglamento General de La Ley OPrganica del Tribunal Superior de Cuentas Articulo 171 Segun Orden de Pago No. 2452 Factura No. 12244, Comprobante de tramite de pago No. 12244


title: Orde de Compra No. 304-2016 Solicitud de Compra No. CM-IHT-267-2016 a favor de MOTORSHOW S.A. DE C.V. por concepto de compra de 8 llantas No. 255/70R16, 6L, Radial tipo A que seran utilizadas en los siguientes vehiculos: Pick Up Doble Cabina 4x4, color blanco, placa N08212 y en Pick up doble cabina 4x4 color gris placa No. N11042

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

rationale: Orde de Compra No. 304-2016 Solicitud de Compra No. CM-IHT-267-2016 valor que corresponde a favor de MOTORSHOW S.A. DE C.V. por concepto de pago por compra de 8 llantas No. 255/70R16, 6L, Radial tipo A que seran utilizadas en los siguientes vehiculos: Pick Up Doble Cabina 4x4, color blanco, placa N08212 y en Pick up doble cabina 4x4 color gris placa No. N11042. Segun Orden de Pago No. 2492 Factura No. 000-002-01-00001310


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 3 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-00009174 RECIBO S/N OFICIO 431-DGA-2016 POR orden de compra n.50-1-5-0232-2016 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA


title:
Orden de Compra No. 287-2016 Solicitud NO.CM-IHT-296-2016 a favor de Papeleria Honduras S. de R. L.
por concepto de compra de platos, cucharas, vasos,tenedores,servilletas desechables para atencion a visitas que se presenten en las oficinas de Direccion y Subdireccion del IHT

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Orden de Compra No. 287-2016 Solicitud NO.CM-IHT-296-2016 valor que corresponde a favor de Papeleria Honduras S. de R. L.por concepto de pago por la compra de platos, cucharas, vasos,tenedores,servilletas desechables para atencion a visitas que se presenten en las oficinas de Direccion y Subdireccion del IHT Factura No. 000-001-01-00007096 Manifiesto de Entrega No. 0249 segun Orden de Pago No. 2448


title: Orden de Pago No.2243 a favor de Nancy Evy Rivera Manzanares con tarjeta de Identidad No. 0801-1976-01333 por concepto de reembolso de gastos de Caja Chica correspondiente al 30 de Abril, 20 Mayo al 18 de Julio del 2016 para realizar gastos menores, la cual es administrada por la Oficial de Finanzas y Administracion.

NANCY EVY RIVERA MANZANARES

legalName: NANCY EVY RIVERA MANZANARES

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Orden de Compra No. 340-2016, Solicitud de Compra No. CM-IHT-272-2016 a favor de EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V. por concepto de compra de 2 unidades de aire aondicionado Mini slplit de 36,000 BTU marca COLDCONFORT y 1 Unidad de aire acondicionado Mini Split de 12,000 BTU, marca COLDCONFORT para ser instaladas en el Aerodromo el Aguacate, ubicado en Catacamas, Olancho.  Segun Orden de Pago No. 2353


title: OP2080,valor que corresponde al pago a favor de Inversiones Lanz & Brothers S.A. de C.V. por concepto de pago de revision preventiva y correctiva de 8 vehiculos del IHT PlacaN09216/08217/09216/08222/08867/08220/08868/08217, Factura#10033/10050/10003/10002/10026/10027/10001/10051/10034/10035/10148/10147/10150/10149/10042/10041/10043/10038/10045/10037/10039/10046/10040/10091/10090/10092/10195/10194/10196/

legalName: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


name: TRANSP.TURIS.TERREST. Y OP.DE TURIS.RECEP.NISSI TOURS SRL CV

streetAddress: RES. COLONIAL CASA#10, BLOQUE B

rationale: Orden de Compra No. 332-2016, Solicitud de Compra No. 330-CM-IHT-2016 a favor de Transporte Turistico Terrestre y operador de turismo receptivo Nissi Tours por contratacion de 1 tour operadora serv. movilizacion,hospedaje,alimentacion y cualquier otra necesidad del 29 al 31 de Julio 2016 para 20 periodistas durante viaje de prensa hacia la Zona Sur dar a conocer los diferentes destinos de nuestro pais Boleta de Venta No. 000-001-02-00000270 Segun Orden de Pago No. 2403 Boleta de Venta


description: Orden de Pago No.2243 a favor de Nancy Evy Rivera Manzanares con tarjeta de Identidad No. 0801-1976-01333 por concepto de reembolso de gastos de Caja Chica correspondiente al 30 de Abril, 20 Mayo al 18 de Julio del 2016 para realizar gastos menores, la cual es administrada por la Oficial de Finanzas y Administracion.


title: Orde de Pago No. 2097 valor que corresponde al pago a favor de Jetstereo S.A. de C.V.por servicio alquiler de 5 equipos para fotocopiado, impresion y escaneo en red con un techo de 45 mil copias mensuales correspondiente al mes de Junio del 2016 Excedentes del mes de Junio 2016 16,325 a razon de 0.21 para un total de Lps. 3,428.25 mas ISV  514.24 Factura No. 006-008-01-00001602

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: Orden de Pago No. 2251, pago de ianzas indiviuales AnaSuyapaTorresFlores,Gerente de Finanzas y Administracion suma afianzada Lps. 500,000.00 del 13/04/2016 al 13/04/2017, Ana Isabel Lopez Sevilla, Sub Gerente de Finnanzas y Admon. suma afianzada Lps. 500,000.00 del 05/05/2016 hasta el 05/05/2017, Ana Maribel Vasquez Ordoñez Jefe de Compras suma Afianzada Lps.500,000.00 dese el 01/03/2016 hasta el 01/03/2017 Recibo No. 12140, Orden de Compra No. 117/2016


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Orden de Pago No.2243 a favor de Nancy Evy Rivera Manzanares con tarjeta de Identidad No. 0801-1976-01333 por concepto de reembolso de gastos de Caja Chica correspondiente al 30 de Abril, 20 Mayo al 18 de Julio del 2016 para realizar gastos menores, la cual es administrada por la Oficial de Finanzas y Administracion.


objeto: 37910-Productos Aislantes

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

ue: 16 - UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CALIDAD TURISTICA

rationale: Orden de Pago No. 2267 valor que corresponde a favor de Henry Yovanny Diaz Gutierrez por concepto de gastos de combustible en viaje a Yamaranguila, Intibuca y La Esperanza traslado a personal del IHT a realizar identificacion de los atractivos turisticos para la elaboracion de guiones interpretativos para la Ruta Paraiso en las Alturas  09-12Agp16 devolucion de valor no gastado en concepto de combustible.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2320-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2320-1-0


rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0236-2016 ADQUISICION DE CD Y DVD PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.
PAGO SEGUN FACTURAN.000-001-01-00006091 Y RECIBO  N. 15002 DE FECHA 20/5/2016

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0233-2016 ADQUISICION DE TONER PARA LA SECRETARIA GENERAL.

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0233-2016 ADQUISICION DE TONER PARA LA SECRETARIA GENERAL
PAGO SEGUN FACTURA No 000-001-01-00008199 Y RECIBO S/N DE FECHA 02/06/2016


title: Orden de Pago No. 2185, valor que corresponde a favor de Marihela Nohely Garcia Sauceda por concepto de reembolso de gastos por adquisicion de Repuestos y gastos pago de mano de obra por camio de repuestos a vehiculo en gira de trabajo realizada a La Ceiba con el objetivo de participar en evaluacion tecnica del Puente colgante de Rio Cangrejal, para definir alcances de las intervenciones de mejora a realizarse durante el año 2017 asimismo se realizo inspeccion en la construccion de la caseta de vigilancia del Botadero Nuevo Amanecer e inspeccion en el nuevo relleno sanitario gira del 11 al 14 de Julio del 2016

MARIHELA NOHELY GARCIA SAUCEDA

legalName: MARIHELA NOHELY GARCIA SAUCEDA


title: Orden de Pago No. 2271, valor que corresponde a favor de Doriam Estuardo Mejia Padilla por concepto de reembolso de gastos de combustible en viaje a Catacamas, Olancho del 08 al 09 de Agosto de 2016 inspeccion de predio para museo arqueologico de Catacamas, inspeccion de contraol de garantia de calidad de obra en edificio del aerodromo "El Aguacate" en vista de que en la visita anterior solo se pudo realizar la visita a las Cuevas de Talgua debido a que el administrador del aerodromo citado tuvo una reunion de ultimo momento y no pudo atenderles para tal inspeccion.

DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

legalName: DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

actividadObra: 5 - DIVERSIFICACION DE LA OFERTA TURISTICA


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0234-2016 ADQUISICION DE PAPEL BOND EN SUS DIFERENTES TAMAÑOS PARA SER UTILIZADOS POR DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00750094 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 21/4/2016


title: Orden de Pago No. 2257, a favor de Roger Adalid Reyes Osorto por concepto de gastos de combustible en gira a realizar  al  Poy, Agua Caliente, Ocotepeque, El Florido, Copan Ruinas del 17 al 23 de Agosto del 2016 transportar personal de la Unidad de Analisis Economico.

ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION


title: Orden de Pago No. 2325, valor que corresponde al pago a favor de Alexis Saul Gonzalez Casco por concepto de gastos de combustible en viaje a Copan Ruinas Santa Rosa y Ocotepeque traslado personal Tasa Turistica visita recaudadores del 4%

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO


title: Orden de Pago No. 2106, valor que corresponde a favor de Marvin Alexander Godoy Guevara por concepto de gastos de combustible en gira a realizar a El Paraiso, Front.Las Manos Nacaome, Valle Front.El Amatillo Sn Marcos, Choluteca, Front.La Fraternidad Choluteca, Front.Guasaule del 17 al 25 de Agosto del 2016 transportar personal de la Unidad de Analisis Economico

MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0235-2016 ADQUISICION DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL PARA SER UTILIADO POR UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001790 Y RECIBO N.S/N  DE FECHA 01/4/2016


BRASSERO GOURMET EVENTOS Y MAS S DE RL

streetAddress: MIRADOR EL LOARQUE COMAYAGUELA

legalName: BRASSERO GOURMET EVENTOS Y MAS S DE RL

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-000107 SEGUN O/C 053-16 POR  GASTOS DE 60 COFFE BREAK EMPACADOS PARA PERSONAL EN TALLER DE SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO DE LA USINIEH A REALIZARCE EN LAS INSTALACIONES DE INICE EL DIA 11 DE MARZO DEL 2016 SEGUN OFCIO 063-USINIEH-2016


streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 2DA CALLE EDIFICIO APTO LOCAL  No 3

legalName: COMPAÑIA DE INVERSIONES MEMBREÑO LANZA S. DE R. L.

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-000014 RECIBO S/N ORDEN DE COMPRA 070-16 POR GASTOS DE COFFE BREAK EN JORNADA INFORMATIVA A REALIZARCE EL DIA 18 DE MARZO  DEL 2,016 EN LAS INSTALACIONES DE INICE SEGUN OFICIO 024-DGTE-2015