title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007137 POR AVISO DE INTERRUPCION DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DEL 2015

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA NO.001-002-01-00052867 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA L301 L 352 EL DIA LUNES 25 DE ABRIL DE 2016

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

scheme: HN-RTN

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE FACTURA NO.001-002-01-00052762 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA L290,342,357 EL DIA JUEVES 21 DE ABRIL DE 2016


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011383 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 20 DE ABRIL DE 2016.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011365 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA Y AVISO DE ENMIENDA EL DIA 19 DE ABRIL DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00052695 POR AVISO DE INTERRUPCION L236,281 EL DIA MARTES 19 DE ABRIL DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00000076 POR MONITOREO DE PRENSA ESCRITA MES DE ABRIL DE 2016.

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ


title: SUSCRIPCIONES EL HERALDO ANUAL EMPRESA + 15 DIAS DEL 27 DE NOV.2015 AL 10 DE DIC/2016

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011551 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 26 DE ABRIL DE 2016


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00011505 POR AVISO DE ENMIENDA No. 1 EL DIA 25 DE ABRIL DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011506 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 24 Y 25 DE ABRIL DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA NO.001-002-01-00052868 POR AVISO DE ENMIENDA No. 1 LPI No. PRRCH-8-LPI-B


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00052903 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA L 233,304,356 EL DIA MARTES 06 DE ABRIL DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011597 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 27 DE ABRIL DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000077 MONITOREO DE PRENSA ESCRITA Y DIGITAL MES DE ABRIL DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00053245 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA L236,281,353,399 EL DIA MARTES 03 DE MAYO DE 2016


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002836 POR PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR RADIO CADENA VOCES 93.3 FM,QUE CORRESPONDE A LA TRANSMISION DE 9 AVISOS DE LA ENEE EN PROGRAMACION REGULAR,CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016.

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV

INVERSIONES VOCES SA DE CV

telephone: ND


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00007992 POR AVISO DE INTERRUPCION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011715 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 29 DE ABRIL DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-000-52937 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA MIERCOLES 27 DE ABRIL DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011596 POR AVISO DE ENMIENDA No. 1 ARTEDEL 24/4 EL DIA 27 DE ABRIL DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000078 DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE PUBLICIDAD ENEE,AÑO 2012.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00053275 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA MIERCOLES 04 DE MAYO DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011865 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 03 DE MAYO DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004761 EN CONCEPTO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LOS DISTINTOS LUGARES DEL PAIS,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.SEGUN MEMORANDUM DSG-992-VI-2016

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: CANCELACION DE LA FACTURA  N 24112 POR CONCEPTO DE COMPRA PARA LA  REDUCCION DE PERDIDAS Y MORA SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL N 100-014-2015 ;Y CONTRATO / 2015 MEMO DSG525-IV-2016

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

actividadObra: 9 - REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE MORA


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 TONNERS DE TINTA PARA IMPRESORA HP-LASSER P20JJDN, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES SEGUN REQ. No. 124

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 31 - RECURSOS HUMANOS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 7 - RECURSOS HUMANOS

rationale: PAGO DE FACTURA No.006-012-01-00001357 POR  LA COMPRA DE 5 TONNERS DE TINTA PARA IMPRESORA HP-LASSER P2055DN, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES SEGUN REQ. No. 124 CAI-294E66-A78ACE-0F4BAD-8066A5-9D896A-BF RTN-05019999400238


description: CANCELACION DE LA FACTURA  N 24112 POR CONCEPTO DE COMPRA PARA LA  REDUCCION DE PERDIDAS Y MORA SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL N 100-014-2015 ;Y CONTRATO / 2015 MEMO DSG525-IV-2016

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: POR PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00008300 POR AVISO DE INTERRUPCION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2015


title: PAGO A SUMITEC POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, MEMO DSG-825-V-2016 L.L.54,976.48 + IMP.L.8,246.47 = L.63,222.95 MEMO DSG-832-V-2016 L.23,941.32 + IMP.L.3.591.20 = L.27,532.52 MEMO L.1,536.60 + IMP L.230.49 = 1,767.09 MEMO DSG-420-V-2016 L.1,392.74 + IMP.L.181.66= L.1,574.40 MEMO DSG-419-V-2016 L.15,992.08 + IMP.L.2,398.81 MEMO DSG-412--V-2016 L.67,516.28 + IMP. L.10,127.44 = L.77,643.72 MEMO DSG-403-V-2016 L.57,408.00 + IMP L.8,611.20 = L.66,019.20 MEMO DSG-410-V-2016 L.8,323.12 + IMP L.1,248.47 = 9,571.59 MEMO DSG-411-V-2016 L.2,540.72 + IMP.L.381.11 = 2,921.83 SEGUN CONTRATO NO.073/2000.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

type: OFI


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00011124 POR MANTENIMIENTO EN EL VEHICULO PLACA No. 09507 REG.570 ASIGNADA A LA JEFATURA DE INQUENIERIA SEGUN REQ. No. 17

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

ue: 10 - OPERACIONES TECNICAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 4 - OPERACIONES TECNICAS


title: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AYUDANTE DE ELECTRICIDAD,EN LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO,DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA ENEE,SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL ING.ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH SE LE APLICA EL 12.5% POR LEY CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2016.

ERVIN NOE ORDOÑEZ AVILES

legalName: ERVIN NOE ORDOÑEZ AVILES

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: CONT


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00008381 POR AVISO DE INTERRUPCION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015


title: PAGO POR ELABORACION DE 23 BANDERAS DE VARIOS PAISES, SOLICITADAS LA DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO.

MODELOS EXCLUSIVOS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN COLONIA EL CASTAÑO PRIMER NIVEL DE LADO DE PUEBLO NUEVO

legalName: MODELOS EXCLUSIVOS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 32200-Confecciones Textiles

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR ELABORACION DE 23 BANDERAS DE VARIOS PAISES, SOLICITADAS LA DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000199.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000998 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN D21,DOBLE CABINA,COLOR GRIS TIPO PICK-UP,REGISTRO No.391 PLACA No.07490,MOTOR TD27 AÑO 1993 COMBUSTIBLE DIESEL.ORDEN DE TALLER No.92 ASIGNADO A INFORMATICA CAI:ECBB49-9014E4-D74380-303EEC-635E04-F6 RTN-08019005003890

title: PAGO DE FACTURA NO:000-001-01-00001010 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULA NISSAN D21,DOBLE CABINA,COLOR GRIS TIPO PICK-UP,REGISTRO No.391 PLACA No.07490 AÑO 1993 ASIGNADO DIVISION DE INFORMATICA ORDEN DE TALLER No.92 CAI-ECBB49-9014E4-D74380-303EEC-635E04-F6 RTN-08019005003890

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

ue: 3 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y FINANZAS


title: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO,ATENCION EN VENTANILLA,EN LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL EN LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA ENEE.SEGUN CONTRATO FIRMADO GERENTE GENERAL EL ING. JESUS ARTURO MEJIA ARITA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016,SE LE APLICA EL 12.5% POR LEY.

SONIA ISABEL RAMIREZ SANCHEZ

legalName: SONIA ISABEL RAMIREZ SANCHEZ


title: PAGO DE FACTURA No.006-011-01-00000041 POR COMPRA DE TINTAS PARA LA OFICINA DE DESARROLLO SOSSTENIBLE SEGUN REQUISICION No.43

ue: 4 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

actividadObra: 3 - PLANIFICACION Y DESARROLLO


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, SEGUN FACTURA NO.003-001-01-00000575.

name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00000575.

type: ORDCOM


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000944 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N-04266,REGISTRO 423,MARCA NISSAN,DOBLE CABINA 4X4 DIESEL AÑO 97 COLOR AZUL,ASIGNADO A LA SUBDIRECCION DE INVESTIGACION.ORDEN DE TALLER No.005 CAI:ECBB49-9014E4-D74380-303EEC-635E04-F6 RTN-08019005003890


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000938 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N-3549,REGISTRO 397 MARCA MITSUBISHI,DOBLE CABINA,COLOR AMARILLO DIESEL AÑO 1987.ASIGNADO A LA SUBDIRECCION DE INVESTIGACION ORDEN DE TALLER No.006 CAI:ECBB49-9014E4-D74380-303EEC-635E04-F6 RTN-08019005003890.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UN ( 1 ) SELLO AUTOENTINTABLE,PARA SER USADO POR LA ADMINISTRACION DE LA OFICINA DE ELECTRIFICACION RURAL.REQUISICION No.1

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004768 POR LA COMPRA DE UN ( 1 ) SELLO AUTOENTINTABLE,PARA SER USADO POR LA ADMINISTRACION DE LA OFICINA DE ELECTRIFICACION RURAL.REQUISICION No.1 RTN-08019995320455


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000960  POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN DOBLE CABINA TIPO PICK UP,PLACA 05412 REGISTRO No.137 MOTOR KA24142924R GASOLINA AÑO 1997 ASIGNADO APOYO LOGISTICO.ORDEN DE TALLER No.12/UAL/2016


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N-04265,REGISTRO 422,MARCA TOYOTA,DOBLE CABINA,COLOR BEIGE,DIESEL AÑO 90.ASIGNADO A LA SUBDIRECCION DE INVESTIGACION,ORDEN DE TALLER No.004

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001080 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N-04265,REGISTRO 422,MARCA TOYOTA,DOBLE CABINA,COLOR BEIGE,DIESEL AÑO 90.ASIGNADO A LA SUBDIRECCION DE INVESTIGACION,ORDEN DE TALLER No.004 CAI-ECBB49-9014E4-D74380-303EEC-635E04-F6 RTN-08019005003890


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA ( 1 ) BATERIA H-42-550 DE 90 AMPERIOS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO HILUX COLOR GRIS CON PLACA No.07509 REG.No.338 ASGNADO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES REQUISICION No.412

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013368 POR LA COMPRA DE UNA ( 1 ) BATERIA H-42-550 DE 90 AMPERIOS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO HILUX COLOR GRIS CON PLACA No.07509 REG.No.338 ASGNADO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES REQUISICION No.412 CAI 6980E5-F5B79B-B0478C-439339-4269C8-5D RTN 1707-1984-00564


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UN ( 1 ) TELEFONO CISCO 504G PARA USO DEL EMPLEADO JOSE ORDOÑEZ,DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD REQUISICION No.6

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: RESERVA POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO Y LEGAL PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGIA CORPORATIVA Y EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO ECONOMICO.REQUISICION No.7

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00450576 POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO Y LEGAL PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGIA CORPORATIVA Y EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO ECONOMICO.REQUISICION No.7 CAI-0C46C7-778D2AD-AE4791-19C655-F306F3-73 RTN-08019995290621

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007009 POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO Y LEGAL PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGIA CORPORATIVA Y EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO ECONOMICO.REQUISICION No.7 CAI-DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6 RTN-08019998391040


title: POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN/FRONTIER PLACA NO.11416 ASIGNADO SERVICIOS GENERALES,ORDEN DE TALLER NO.33 SEGUN MEMO DSA-332-08-2016

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

type: MEMORA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UN ( 1 ) SELLO PARA RECIBIR CORRESPONDENCIA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.REQUISICION No.63

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000743 POR LA COMPRA DE UN ( 1 ) SELLO PARA RECIBIR CORRESPONDENCIA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.REQUISICION No.63


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :1 F-01: 2418-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA,PARA USO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.REQUISICION No.64

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-1-2418-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-1-2418-1-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00009514 POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA,PARA USO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.REQUISICION No.64 CAI-F030F1-F422AD-3E47A6-89CF6D-E431F2-F3 RTN-08019995390633


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE DOS ( 2 ) CAJAS DE DISCOS COMPACTOS DE CIEN UNIDADES CADA UNA,PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PLANILLA.REQUISICION No.46 CAI-DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6 RTN-08019998391040


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00008763 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 1 DE DICIEMBRE 2015

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA ( 1 ) ENGRAPADORA GRANDE,PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS,REQUISICION No.49

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00450822 POR LA COMPRA DE UNA ( 1 ) ENGRAPADORA GRANDE,PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS,REQUISICION No.49 CAI  0C46C7-78D2AD-AE4791-19C655-F306F3-73 RTN 08019995290621


title: PARA LA COMPRA DE EQUPO DE COMPUTO DE LA GEERENCIA REQ N 50

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No.006-003-01-00015502 POR LA COMPRA DE COMPUTADORAS PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL DE LA GERENCIA GENERAL.REQUISICION No.50 ORDEN DE COMPRA 801-1-1-0497-2016 CAI-6E43CF-5A435C-034F8B-5BC835-E47E10-F2-RTN-05019999400238


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DOS ( 2 ) IMPRESORAS HP LASERJET,PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS,REQUISICION No.45

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA No.003-001-01-00000205 POR LA COMPRA DE DOS ( 2 ) IMPRESORAS HP LASER JET PRO M402dn MARCA HEWLETT PACKARD,SERIE PHBHD36800,PHBHD36801 PARA USO DEL DEPAARTAMENTO DE PLANILLAS.REQUISICION No.45 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0515-2016


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007172 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2015

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007119 POR AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL EL 2 DE DICIEMBRE 2015


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 664- DE FECHA 24 DE MAYO 2016,(PARA PAGO DE PEAJE Y COMPRA DE COMBUSTIBLE) REUNION CON TECNICOS DE LA UMA, SANTA CRUZ DE YOJOA E ICF PARA SOCIALIZAR PROGRAMA DE DEFORESTACION DEL PROYECTO  EL CAJON Y SAN BUENA VENTURA

KAREN JOHANA BONILLA PINEDA

legalName: KAREN JOHANA BONILLA PINEDA


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 POR CONCEPTO DE SEGURIDAD A FAVOR DE LA EMPRESA C.N.K. SEGUN MEMO S.A.F. N 0365-06-2016 Y FACTURA N 000-001-01-00000683

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007208 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2015


SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

legalName: SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

rationale: PAGO ANTICIPO DE VIATICOS No.668,669,670 POR VIAJE A C.H.FRANCISCO MORAZAN ( EL CAJON ) DEL 08 AL 10 DE JUNIO DE 2016.REALIZAR INVENTARIO DE AVIFAUNA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO CAMBIO DE RUTA TRAMO T -004 T-007 613/622, SANTOS BARAHONA TRANSPORTAR PERSONAL DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS AMBIENTALES,LLEVA OTROS GASTOS L.76.00 PAGO DE PEAJES L.1000.00 PARA COMBUSTIBLE. VALOR QUE SE REVERSA POR NO SER UTILIZADOS LOS GASTOS ASIGNADOS AL SEÑOR SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN F01 2453

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-1-2453-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-1-2453-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR CONTRATO DE PESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES,COMO SUPERVISOR FUNCIONAL SGI EN LA UNIDAD CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR DE LA ENEE.SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.SESUS ARTURO MEJIA ARITA.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016,SE LE APLICA EL 12.5% POR LEY

title: PAGO A FAVOR DE HENRY LEONARDO CONTRERAS RAMOS EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO SUPERVISOR FUNCIONAL SGI EN LA UNIDAD CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR DE LA ENEE.SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.SESUS ARTURO MEJIA ARITA. DEL 01 DEJUNIO 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016.SE HACE LA RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

HENRY LEONARDO CONTRERAS RAMOS

legalName: HENRY LEONARDO CONTRERAS RAMOS


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UN ( 1 ) TELEFONO CISCO SPA 504,PARA USO DE LA SECRETARIA DE LA SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA REQUISICION No.42

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000239 POR LA COMPRA DE UN ( 1 ) TELEFONO CISCO SPA 504,PARA USO DE LA SECRETARIA DE LA SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA REQUISICION No.42 CAI-D77D81-8B679D-D5498B-991571-4087A9-57 RTN-08011958015290


title: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO ELECTRICISTA,DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA ENEE,SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2016.SE LE APLICA EL 12.5% POR LEY

CARLOS MANUEL TORRES CASTRO

legalName: CARLOS MANUEL TORRES CASTRO


title: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE PROYECTO,DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA ENEE.SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA,DEL 01 DE ABRIL AL AL 31 DE MAYO DE 2016.SE LE APLICA EL 12.5% POR LEY

title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEJANDRO GIRON ALVARADO EN CONCEPTO  DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO SUPERVISOR DE PROYECTO,DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA ENEE.SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA,DEL 01 DEJUNIO 2016 AL AL 30 DE JUNIO DE 2016. SE HACE LA RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

CARLOS ALEJANDRO GIRON ALVARADO

legalName: CARLOS ALEJANDRO GIRON ALVARADO


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007213 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2015


title: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MOTORISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA ENEE,SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2016.SE LE APLICA EL 12.5% POR LEY

title: PAGO A FAVOR DE JORGE ALBERTO HERNANDEZ GONZALES EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO MOTORISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA ENEE,SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA DEL 01 DEJUNIO 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016. SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

JORGE ALBERTO HERNANDEZ GONZALEZ

legalName: JORGE ALBERTO HERNANDEZ GONZALEZ


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 SILLA SIMILAR EJECUTIVA MODELO ALERO 1960LM-3 PARA SER UTILIZADA POR LA EMPLEADA KAREN LORENA LAINEZ (secretaria de seguridad interna) req. 26

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No.001-003-01-00004102 POR LA COMPRA DE 1 SILLA SIMILAR EJECUTIVA MODELO ALERO 1960LM-3 PARA SER UTILIZADA POR LA EMPLEADA KAREN LORENA LAINEZ SECRETARIA DE SEGURIDAD REQUISICION No.26 CAI-61CC3-C6A0F2-0B45B1-3EFD20-F22E19-0F RTN-05019995136860


title: PAGO A FAVOR DE SUMITEC POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS OFICINAS DE BANCO MUNDIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO L.2,148.64+ IMP.L.322.30=2,470.94 FEBRERO L.3,322.80+IMP.L.498.42=3,821.22 MARZO L.1,906.32+IMP.L.285.95=2,192.27 DEL AÑO 2016 SEGUN CONTRATO No.073/2000.SEGUN MEMORANDUM DSG-415-V-2016 DSG-406-V-2016 DSG-828-V-2016.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007220 POR AVISO DE INTERRUPCION Y AVISO DE CONCURSSO EL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 2015


title: PAGO DE FACTURA No.000-005-01-00425038 POR SERVICIO BASICO DE T.V. QUE SE PRESTA EN EL EDIFICIO CORPORATIVO ( GERENCI ) DE L MES DE MAYO DE 2016.

MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CALLE PRINCIPAL

legalName: MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: PAGO A FAVOR DE TIGO SSTAR POR SALDO VENCIDO DE & 17.75


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000089 POR MANO DE OBRA CALCULADORA CANON MP41-DHII,SERIE No.20190633/INV.076781,LIMPIEZA Y LUBRICACION,AJUSTAR EL IMPRESOR,AJUSTAR LOS SELECTORES,AJUSTAR CAJA MAGNETO.DE FECHA 08/06/2015 LA CUAL QUEDO PENDIENTE.SEGUN ORDEN DE TALLER No.88

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000656 EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSMISION Y CONMUTACION DE DATOS EN RED ETHERNET Y ACCESO A INTERNET ENTRE LAS INSTALACIONES DE LA ENEE EN LA UNIDAD DE EL NISPERO,A PARTIR DEL 1 AL 30 DE ABRIL,2016SEGUN CONTRATO No.371/2014.

LEYLA GISELA VASQUEZ ENAMORADO

legalName: LEYLA GISELA VASQUEZ ENAMORADO

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011719MANTENIMIENTO Y  REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y CAMBIO DE ALTERNADOR EN EL VEHICULO PLACA No. 00870 REG. 281, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN ORDEN DE TALLER No. 20 CAI-E50E03-649D56-1047A3-195D26-C7C9BE-4F RTN-08019001212333

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001133 EN CONCEPTO MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION TELEVISIVOS Y RADIALES CON SUS RESPECTIVAS TRANSCRIPCIONES DEL MES DE ABRIL DE 2016.

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001027 PARA MANTENIMIENTO EN EL VEHICULO PLACA No. 07498 REG. 369, SOLICITADO POR  DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN ORDEN DE TALLER No. 22 CAI: ECBB49-9014E4-D74380-303EEC-635E04-F6 RTN-08019005003890.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: RESERVA POR CAMBIO DE ROTULAS SUOERIORES E INFERIORES, CAMBIO DE BOMBA PRINCIPAL DEL CLUSH-, BRAZO LOCO, HULES DE BERRA TENSORA PARA EL VEHICULO PLACA No. 5246 REG.141 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUPERVISION DE ALMACENES, SEGUN ORDEN DE TALLER No. 7

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011867 POR CAMBIO DE ROTULAS SUOERIORES E INFERIORES, CAMBIO DE BOMBA PRINCIPAL DEL CLUSH-, BRAZO LOCO, HULES DE BERRA TENSORA PARA EL VEHICULO PLACA No. 5246 REG.141 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUPERVISION DE ALMACENES, SEGUN ORDEN DE TALLER No. 7  CAI-E50E03-649D56-1047A3-195D26-C7C9BE-4F RTN-08019001212333


title: PAGO DE FACTURA No.001-004-01-00007315 POR SUSCRIPCION(ES) LA PRENSA ANUAL ( L-D )

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011887 POR AVISOS DE INTERRUPCION PROGRAMADA Y AVISO DE LICITACION LOS DIAS 05 Y 06 DE MAYO DE 2016.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title:
PAGO A FAVOR DE CARLOS MANUEL TORRES CASTRO, EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE FEBRERO 2016 AL 31 DE MARZO 2016, SE HACE LA RETENCION DEL 12.5% POR LEY
NOTA: SE HACE NUEVO F01 POR QUE BENEFICIARIO HIZO CAMBIO DE CUENTA


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011879 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 04 DE MAYO DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011950 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 09 DE MAYO DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011901 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 06 DE MAYO DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012033 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 10 DE MAYO DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00052541 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA MIERCOLES 13 DE ABRIL DE 2016 L-281.


title:
PAGO A FAVOR DE CARLOS MANUEL TORRES CASTRO, EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE ENERO 2016, SE HACE LA RETENCION DEL 12.5% POR LEY
NOTA: SE HACE NUEVO F01 POR QUE BENEFICIARIO HIZO CAMBIO DE CUENTA


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007241 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 2015


title:
PAGO A FAVOR DE CARLOS MANUEL TORRES CASTRO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE  LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE FECHA 29 DE OCTUBRE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE 2015 2015 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY
NOTA: SE HACE NUEVO FO1 POR QUE BENEFICIARIO HIZO CAMBIO DE CUENTA


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00052936 POR AVISO DE ENMIENDA N 1 LPI No. PRRCH-8-LPI-B EL DIA MIERCOLES 27 DE ABRIL DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00053061 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA VIERNES 29 DE ABRIL DE 2016 L 330


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000556 POR INSTALACION DE VIDRIO FIJO DE PUERTA PRINCIPAL CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: ALTO DE LA PUERTA 198.5 M Y ANCHO 58 SOLICITADO POR DIVISION DE SERVICIOS CONTABLES Y FINANCIEROS SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. 2 CAI:88A66F-C2F7C2-AD4090-BE239E-2A0BD3-22 RTN-08019012495922

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A


title: RESERVA PARA COMPRA DE TINTA COLOR NEGRO Y A COLORES, PARA USO EN LA IMPRESORA CANNON IP 2800, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO CONTROL DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 35

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007366 POR LA COMPRA DE TINTA COLOR NEGRO Y A COLORES, PARA USO EN LA IMPRESORA CANNON IP 2800, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO CONTROL DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 35 CAI DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6 RTN 08019998391040


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 20 FOCOS AHORRATIVOS DE 15 WATTS Y 110 VOLTIOS SIMILAR A LA MARCA PHILIPS, PARA USO EN LA ILUMINACION DE LOS ASCENSORES Y LOS BAÑOS DE LOS SOTANOS DE LOS EDIFICIOS EMAS Y MAFERSA , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO SEGUN REQ. No. 10

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00039673POR  LA COMPRA DE 20 FOCOS AHORRATIVOS DE 15 WATTS Y 110 VOLTIOS SIMILAR A LA MARCA PHILIPS, PARA USO EN LA ILUMINACION DE LOS ASCENSORES Y LOS BAÑOS DE LOS SOTANOS DE LOS EDIFICIOS EMAS Y MAFERSA , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO SEGUN REQ. No. 10 CAI-A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7 RTN-08019995344765


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE TINTAS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO CONTROL DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 34

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACATURA No.000-001-01-00007367 POR LA COMPRA DE TINTAS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO CONTROL DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 34 CAI DA47FO-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6 RTN 08019998391040


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00053333 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA JUEVES 05 DE MAYO DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00053397 POR AVISO DE LICITACION PUBLICA EL DIA VIERNES 06 DE MAYO DE 2016


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00053399 POR AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EL DIA VIERNES 06 DE MAYO DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.006-011-01-00000043 POR COMPRA DE TINTA CARTUCHO HP 840C PARA USO EN LA DIV.SERV.CONTABLES Y FINANCIEROS SEGUN REQUISICION No.13206.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: POR SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE SEIS VEHICULO TIPO PICK UP 4X4 SEGUN 1253

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003307 EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE (6) SEIS VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 DOS VEHICULOS SERAN ASIGNADOS AL SISTEMA ELECTRICO DE TALANGA,CUATRO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA,MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE LA MORA, EN EL PERIODO DEL 2 AL 31 DE ENERO DE 2016 SEGUN CONTRATO No.226/2015


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00053398 POR AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EL DIA VIERNES 06 DE MAYO DE 2016.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00053453 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA LUNES 09 DE MAYO DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00053515 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 12 DE MAYO DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00053557 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA VIERNES 13 DE MAYO DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00053634 POR AVISO DE ENMIENDA No.2 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL EL DIA LUNES 16 Y MIERCOLES 17 DE MAYO DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00053574 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA SABADO 14 DE MAYO DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00053635 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA MARTES 17 DE MAYO DE 2016.


title: PSGO DE FACTURA No.001-002-01-00053612 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA LUNES 16 DE MAYO DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00053657 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA MIERCOLES 18 DE MAYO DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007243 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 2015


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-00053684 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA JUEVES 19 DE MAYO DE 2016..


title: PARA LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LA INSTALACION DE RED DE INFORMATICA

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001006 POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA INSTALACION DE LA RED.PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO REQUISICION No.37 ORDEN DE COMPRA No.4900001828 CAI-411E6D-2B655B-7F4ABD-8D40AC-EA511D-C9 RTN-08011981005210


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. -3-  DE FECHA 14 DE JULIO 2016 AL 18 DE JULIO 2016, EJECUCION Y MONITOREO DE METODOLOGIA DE CATALOGACION DE EXPEDIENTES DEL AREA DE TESORERIA NOR OCCIDENTE PARA LA PREPARACION DE REQUERIMIENTOS DE LA FIRMA AUDITORA EXTERNA PWC (COMPRA DE COMBUSTIBLE) SEGUN NOTA ACLARATORIA Y PLAN DE TRABAJO GIRA TECNICA JUSTIFICACION

TYRONE ALEXEYEVISH OCAMPO CASTRO

legalName: TYRONE ALEXEYEVISH OCAMPO CASTRO


title: PAGO DE OTROS  GASTOS DE VIAJE No. -2-  DE FECHA 14 DE JULIO 2016 AL 18 DE JULIO 2016,IMPLEMENTACION DE METODOLOGIA DE RECOPILACION Y ORNEDAMIENTO PARA LA PREPARACION DE REQUERIMIENTOS PARA FIRMA EXTERNA PWC EN LAS OFICINAS DE ADMINISTRATIVAS DE LA ENEE Y PLANTEL LA PUERTA EN SAN PEDRO SULA (COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN NOTA ACLARATORIA Y PLAN DE TRABAJO GIRA TECNICA JUSTIFICACION

ELDA CAROLINA MALDONADO SOLANO

legalName: ELDA CAROLINA MALDONADO SOLANO


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00006545 POR LICITACION 100-014/2015 EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007294 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2015

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003283

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 8 - DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO


title: POR SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE SEIS VEHICULOS TIPO PICK  UP 4XA

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003305 EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE (6) SEIS VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 DOS VEHICULOS, PARA CADA SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA Y SAN LORENZO Y UN VEHICULO PARA CADA SISTEMA ELECTRICO DE  AMAPALA,GOASCORAN Y SUS ALREDEDORES,MISMOS QUE SERAN UTILIZADOSMISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE LA MORA, EN EL PERIODO DEL 2 AL 31 DE ENERO DE 2016 SEGUN CONTRATO No.224/2015


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00006546 POR LICITACION 100-012/2015 EL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015


title: PAGO DEGASTOS DE VIAJE No. 335 DE FECHA 20 DE JUNIO 2016 AL 24 DE JUNIO 2016, SUPERVISION Y RECEPCION DE COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS PERTENECIENTES AL PROYECTO FOSODE ASIGNACION 2013 (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES)

MELECIO IZAGUIRRE AGUILAR

legalName: MELECIO IZAGUIRRE AGUILAR

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L, CANCELANDO LAS FACTURAS No. 000-001-01-00002964/65-000-001-01-0002970-000-001-01-0002986  (REUNION DE SOCIALIZACION PARA CALCULO DEL FACTOR DE EMISION Co2 PARA LA RED ELECTRICA DE HONDURAS, RUNION JUNDA DIRECTIVA, REUNION DE TRABAJO ENEE-PACIFIC-NORT WEST

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFINA PARA USO DE LA OFICINA OES-FOSODE,REQUISICION No.2

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007365 POR LA COMPRA DE UTILES DE OFINA PARA USO DE LA OFICINA OES-FOSODE,REQUISICION No.2 CAI DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6 RTN 08019998391040


title: RESERVA POR  LA COMPRA DE DOS TINTAS PARA IMPRESORA,SOLICITADA POR LA DIV. SERV. CONTABLES Y FINANCIEROS,REQUISICION No.1

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No.015-003-01-00075061POR  LA COMPRA DE DOS TINTAS PARA IMPRESORA,SOLICITADA POR LA DIV. SERV. CONTABLES Y FINANCIEROS,REQUISICION No.1 CAI-4F9CC2-ACC977-7843B9-90418E-D1D022-FE RTN-05019995108892


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA TECNICA,REQUISICION No.5

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007369 POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA TECNICA,REQUISICION No.5 CAI DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6 RTN-08019998391040

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00008804 POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA TECNICA,REQUISICION No.5 CAI F030F1-F422AD-3E47A6-89CF6D-E431F2-F3 RTN 08019995390633


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002948


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2016 SEGUN CONTRATO SUSCRITO CON EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA Y EL LIC. MAURO ERNESTO ARGUETA SUAZO SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5% DE LEY

MAURO ERNESTO ARGUETA SUAZO

legalName: MAURO ERNESTO ARGUETA SUAZO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO A FAVOR DE MELQUISEDEC DIAZ ALVARADO, EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ENCARGADO DEL COMPONENTE  FORESTAL DE LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS EL CAJON DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS EN LA DIVISION DE GENERACION  HIDROELECTRICA   DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE JUNIO 2016 AL 13 DE JUNIO 2016, SE HACE LA RETENCION DEL 12.5% POR LEY NOTA: SE HACE EL PAGO EN BASE A 13 DIAS  LABORADOS SEGUN CONSTANCIA FIRMADA POR EL JEFE DE DEPTO DE CUENCAS GENERACION ENEE Y CARTA RENUNCIA

MELQUISEDEC DIAZ ALVARADO

legalName: MELQUISEDEC DIAZ ALVARADO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE ANGEL FRANCISCO BARCENAS CARIAS, EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS EL NISPERO DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS EN LA DIVISION DE GENERACION  HIDROELECTRICA  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE 01 DE JUNIO2016 AL 30 DE JUNIO 2016, SE HACE LA RETENCION DEL 12.5% POR LEY

ANGEL FRANCISCO BARCENAS CARIAS

legalName: ANGEL FRANCISCO BARCENAS CARIAS


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2016 SEGUN CONTRATO SUSCRITO CON EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA Y EL Dr DAVID MENDOZA PASTOR SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5% DE LEY

OMAR DAVID MENDOZA PASTOR

legalName: OMAR DAVID MENDOZA PASTOR


title: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00028143 POR COMPRA DE PAPEL BOND-20 BRIO T/LEGAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION No.24

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00008788 POR AVISO DE CONCURSO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CAPACITACION PARA EL USO Y MANEJO DEL SOFTWARE ESPECIALIZADO PSSE PROCESO AHMER-35-3CV-CI

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: RESERVA PARA COMPRA DE BOLETO AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA, SAN SALVADOR/TEGUCIGALPA, DEL 15 DE JUNIO 2016 AL 16 DE JUNIO 2016 A REUNION DEL COMITE TECNICO DE PLANIFICACION DE LA EXPANSION DE LA TRANSMISION (CTPET)

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00000196 POR COMPRA DE BOLETO AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA, SAN SALVADOR/TEGUCIGALPA, DEL 15 DE JUNIO 2016 AL 16 DE JUNIO 2016 A REUNION DEL COMITE TECNICO DE PLANIFICACION DE LA EXPANSION DE LA TRANSMISION (CTPET) CAI-D989B2-8075D6-8E4DB0-517846-94DE2B-66 RTN-08019013582043


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00000194 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA/CEIBA/TEGUCIGALPA DEL 30 DE MAYO DE 2016.A FAVOR DE JESUS ARTURO MEJIA.BOLETO No.RSHIJV-VC542

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001127  EN CONCEPTO DE PAGO POR RENOVACION DE IBM SPECTRUM PROTECT-ENEE CON FECHA DE SUSCRIPCION Y SOPORTE DEL 1 DE ABRIL,2016 AL 31 DE MARZO,2017 SEGUN MEMORANDUM DSG-1047-VI-2016

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005349 POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LOS DISTINTOS LUGARES DEL PAIS,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.SEGUN MEMORANDUM DSG-1154-VI-2016.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00011124 POR MANTENIMIENTO EN EL VEHICULO PLACA No. 09507 REG.570 ASIGNADA A LA JEFATURA DE INQUENIERIA SEGUN REQ. No. 17

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO A FAVOR DE MAPFRE CON ORDEN DE PAGO No.DSA-0006-06-2016 POR CONCEPTO DE PAGO POR DEDUCIBLES Y PRIMAS DE RESTITUCION DE SUMA ASEGURADA POR HABER ATENDIDO RECLAMO,OCURRIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA POLIZA No.46341 RIESGO A ( COLISIONES) MEMORANDO DSA-239-06-2016.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE ORDEN DE PAGO No.DSA-0005-06-2016 EN CONCEPTO DE PRIMA NETA POR LOS ENDOSOS 3860-2016 ENDOSO 8442-2015,PAGO QUE CORRESPONDE A INCLUSIONES DE VEHICULOS EN EL RAMO DE AUTOMOVIL,POLIZA No.1AU-46341 SEGUN MEMORANDO DSA-239-06-2016.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

type: REC


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-02-00000834 POR  MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER,COLOR ROJO,PLACA No.9631 REGISTRO 617/08 ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES ORDEN DE TALLER No.20

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-02-00010583 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO REG 603/8 PLACA N 9616

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FACTURA No.18224 EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN LA ESCUELA DE SANTA CRUZ DE YOJOA,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2015,CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA EN SANTA CRUZ DE YOJOA SEGUN CONTRATO No.073/2000 MEMORANDO DSG-817-V-2016.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SERVICIO DE ALIMENTACION, SEGUN FACTURA #000-001-01-00003037

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00008790 POR AVISO DE INTERRUPCION DEL DIA 2 DE DICIEMBRE DEL 2015

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000615 EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSMISION Y CONMUTACION DE DATOS EN RED ETHERNET Y ACCESO A INTERNET ENTRE LAS INSTALACIONES DE LA ENEE EN LA UNIDAD DE EL NISPERO,A PARTIR DEL 01 AL 31 DE MARZO,2016 SEGUN CONTRATO No.371/2014 SEGUN MEMORANDO DSG-792-V-2016

LEYLA GISELA VASQUEZ ENAMORADO

legalName: LEYLA GISELA VASQUEZ ENAMORADO


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000539 EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSMISION Y CONMUTACION DE DATOS EN RED ETHERNET Y ACCESO A INTERNET ENTRE LAS INSTALACIONES DE LA ENEE EN LA UNIDAD DE EL NISPERO A PARTIR DEL 01 AL 29 DE FEBRERO,2016 SEGUN CONTRATO No.371/2014 SEGUN MEMORANDO DSG-526-IV-2016.


JOHEL ANTONIO ZAMBRANO MOLINA

legalName: JOHEL ANTONIO ZAMBRANO MOLINA

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS No.33,34,35 POR VIAJE A LA C.H.G.R.M. ( EL CAJON ) DEL 11 AL 15 DE JULIO DE 2016, TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA EN EL EMBALSE Y DESEMBOCADURAS OTROS GASTOS ASIGNADOS A JOHEL ANTONIO ZAMBRANO L.1,000.00 COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. REVESRSION QUE SE HACE POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD F01 2626 AL SEÑOR JOHEL ANTONIO ZAMBRANO MOLINA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-1-2626-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-1-2626-1-0


title: RESERVA PARA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN REQ. No. 13

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007368POR LA  COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN REQ. No. 13 CAI-DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6 RTN-08019998391040

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00450868 POR LA COMPRA DE POR LA COMPRA DE PAPEL BOND T/C Y PENDAFLEX T/C PARA SER UTILIZADOS EN LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN REQ. No. 13 CAI-0C46C7-78D2AD-AE4791-19C655-F306F3-73 RTN-08019995290621

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002372 POR LA COMPRA DE CARPETA FOLDER T/OFICIO C/MANILA OFI-NOTA 100 U  4 RESMAS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN REQ. No. 13 CAI-242E48-835DF7-1945A6-90231B-3525E5-CF RTN-08011986138652


INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :1 F-01: 263-1-0 - SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 5 VEHICULOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-1-263-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-1-263-1-0

description: CANCELACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, PARA EL PROGRAMA DE REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE LA MORA DEL PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO 2016, SEGUN CONTRATO No.223/2015 FIRMADO POR EL ING. ORDOÑEZ, RECIBO No.20160040223, FACTURA No.000-001-01-00003304, ACTA DE RECEPCION Y MEMORANDO DSG-690-IV-2016.


title: VALOR APORTADO AL EQUIPO DE FUTBOL MASCULINO PAR LA REPRESENTACION EN LA LIGA DE FUTBOL DE INSTITUCIONES PUBLICAS,Y CON EL OBJETO DE FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DE BENEFICIO COMUNITARIO COMO HA SIDO ESTABLECIDO SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 ARTICULO No.2 Y 3 EN APOYO A LAS MISMAS Y CON LA AUTORIZACION DEL SR. GERENTE GENERAL,ING.JESUS MEJIA.SEGUN MEMORANDO .S.A.F.No.0386-06-2016

ERICK ENIELSON MUNGUIA AVILA

legalName: ERICK ENIELSON MUNGUIA AVILA


title: VALOR APORTADO AL EQUIPO DE FUTBOL FEMENINO PAR LA REPRESENTACION EN LA LIGA DE FUTBOL DE INSTITUCIONES PUBLICAS,Y CON EL OBJETO DE FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DE BENEFICIO COMUNITARIO COMO HA SIDO ESTABLECIDO SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 ARTICULO No.2 Y 3 EN APOYO A LAS MISMAS Y CON LA AUTORIZACION DEL SR. GERENTE GENERAL,ING.JESUS MEJIA.SEGUN MEMORANDO .S.A.F.No.0397-06-2016

HANY PAMELA FLORES ANTUNEZ

legalName: HANY PAMELA FLORES ANTUNEZ


title: SERVICIO DE ALIMENTACION, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003038

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00008789 POR AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CAPACITACION PARA EL USO DE MANEJO DEL SOFTWARE ESPECIALIZADO DIGSILENT PROCESO No. AHMER 36-3CV-CI

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012085 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 12 DE MAYO DE 2016.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00053683 POR AVISO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL,PROCESO No.PRRCH-26-3CV-CI LOS DIAS MIERCOLES 18 Y JUEVES 19 DE MAYO DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012176 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 15 Y 16 DE MAYO 2016, Y AVISO DE ENMIENDA No. 2 LOS DIAS 16 Y 17 DE MAYO DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012354 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 20 DE MAYO DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012122 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 14 DE MAYO DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012241 POR AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL LOS DIAS 17 Y 18 DE MAYO DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012271 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 18 DE MAYO DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012621 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 31 DE MAYO DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00008807 POR AVISO DE INTERRUPCION DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DEL 2015


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00052251 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA DOMINGO 03 DE ABRIL DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012620 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA LOS DIAS 28,29 Y 30 DE MAYO DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000062 POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE MAYO AL 08 DE JUNIO DE 2016.OMEGA STEREO

JOSE ALFREDO MORADEL MUÑOZ

legalName: JOSE ALFREDO MORADEL MUÑOZ


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012612 POR AVISO DE ENMIENDA No. 2 LOS DIAS 28 Y 30 DE MAYO DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00015702 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD RADIAL EN HRN ( AVISOS DE INTERRUPCION ) DEL 11 AL 16 DE ABRIL DE 2016 SEGUN ORDEN DE ANUNCIO No.2372T.

EMISORAS UNIDAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA

legalName: EMISORAS UNIDAS S.A.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001179 EN CONCEPTO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION TELEVISIVOS Y RADIALES CON SUS RESPECTIVAS TRANSCRIPCIONES DEL MES DE MAYO DE 2016 ( POR CORREO ELECTRONICO Y DISCO COMPACTO )

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012359 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 21 DE MAYO DE 2016.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS (LUBRI ECO) CANCELANDO LAS FACTURAS No. 000-001-01-00006568    000-001-01-00006569    000-001-01-00006570     POR MANTENIMIENTO EN EL VEHICULO PLACA No. 08572- REG. 475 ASIGNADO A LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 8

name: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012338 POR AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL LOS DIAS 23 Y 24 DE MAYO DE 2016, Y AVISO DE AMNISTIA GENERAL PARA CLIENTES EL DIA 23 DE MAYO DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012339 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 23 DE MAYO DE 2016, Y AVISO DE ENMIENDA No. 3 LOS DIAS 23 Y 24 DE MAYO DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012385 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 24 DE MAYO DE 2016.


title: PAGO DE FACATURA No.000-001-01-00000080 ELMER ANTONIO MORENO ( PUBLICIDAD Y PRODUCCIONES MORTOMS ) EN CONCEPTO DE MONITOREO DE PRENSA ESCRITA DEL MES DE MAYO DE 2016, 335 PAGINAS FULL COLOR EN EMPASTE FINO Y SU COPIA EN DISCO COMPACTO.INSEP

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00008932 AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2015


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012676 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 01 DE JUNIO DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012769 POR AVISO DE LICITACION PUBLICA No. 100-006/2016 EL DIA 02 DE JUNIO DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012714 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 02 DE JUNIO DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000082 ELMER A MORENO VELASQUEZ ( PUBLICIDAD Y PRODUCCIONES MORTOMs ) EN CONCEPTO DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE PUBLICIDAD DE LA ENEE AÑO 2013 96 EPACS DISCO COMPACTO.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012848 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 08 DE JUNIO DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012732 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 03 DE JUNIO DE 2016.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA# 000-001-01-00002508

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ENGRAPADORA GRANDE,ENGRAPADORAS NORMALES Y PERFORADORA GRANDE REQUISICION No. 49 SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002359 POR LA COMPRA DE  PERFORADORA GRANDE REQUISICION No. 49 SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS CAI-242E48-835DF7-1945A6-90231B-3525E5-CF RTN-08011986138652

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007363 POR LA COMPRA DE ENGRAPADORA GRANDE,ENGRAPADORAS NORMALES Y PERFORADORA GRANDE REQUISICION No. 49 SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS CAI DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6 RTN 08019998391040


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00009009 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 2015


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TRES TELEFONOS INALAMBRICOS, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,REQUISICION No.6 SOLIICTADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001024 POR LA COMPRA DE TRES TELEFONOS INALAMBRICOS, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,REQUISICION No.6 SOLIICTADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.CAI-411E6D-2B655B-7F4ABD-8D40AC-EA511D-C9 RTN-08011981005210


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS PARA USO DEL SUB-GERENTE FINANCIERO LIC.MAURO ARGUETA,REQUISICION No. 7 SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA FINANCIERA.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No.001-003-01-00004039 POR LA COMPRA DE SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS PARA USO DEL SUB-GERENTE FINANCIERO LIC.MAURO ARGUETA,REQUISICION No. 7 SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA FINANCIERA. CAI-6F1CC3-C6A0F2-0B45B1-3EFD20-F22E19-0F-RTN-05019995136860


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA HP,PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD REQUISICION No.7 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007364  POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA HP,PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD REQUISICION No.7 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.CAI DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6 RTN 08019998391040


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00009040 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 2015

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGOS DE LA FACTURA N 5892,5891,5890 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REG 457 PN 08487 ASIGNADO A APOYO LOGISTICO

legalName: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE JOSE ALEXANDER VELASQUE ZAMBRANO   POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE FECHA 01 DE ENERO 2016, AL  AL 30 DE ENERO  2016    SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

JOSE ALEXANDER VELASQUEZ ZAMBRANO

legalName: JOSE ALEXANDER VELASQUEZ ZAMBRANO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS RADIAL,TODO TERRENO,PARA USO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER,COLOR ROJO DOBLE CABINA,PLACA No.09631,REGISTRO No. 617-08 REQUISICION No.156 SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE OPERACIONES

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS RADIAL,TODO TERRENO,PARA USO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER,COLOR ROJO DOBLE CABINA,PLACA No.09631,REGISTRO No. 617-08 REQUISICION No.156 SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE OPERACIONES CAI-18EB97-1E74CA-B14386-D23E6C-E0DA0E-E3 RTN-08019003251010


title: PAGO A FAVOR DE JUAN CARLOS PINEDA AVILES EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ASISTENTE PROFESIONAL EN LA GERENCIA GENERAL DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE SEGUN CONTRATO S/N  DEL 01 DEJUNIO 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016.SE HACE LA RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE JUAN CARLOS PINEDA AVILES EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ASISTENTE PROFESIONAL EN LA GERENCIA GENERAL DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE SEGUN CONTRATO S/N  DEL 01 DEJULIO 2016 AL 30 DE JULIO DE 2016.SE HACE LA RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

JUAN CARLOS PINEDA AVILES

legalName: JUAN CARLOS PINEDA AVILES


title: PAGO A FAVOR DE JESSER ENMANUEL CASTRO VALLECILLO   POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE FECHA 01 DE ENERO 2016, AL  AL 31 DE ENERO  2016    SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

JESER ENMANUEL CASTRO VALLECIO

legalName: JESER ENMANUEL CASTRO VALLECIO


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004643 EN CONCEPTO DE ALIMENTACION REUNION JUNTA DIRECTIVA EL DIA 24 DE MAYO DE 2016.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004643 EN CONCEPTO DE ALIMENTACION REUNION JUNTA DIRECTIVA EL DIA 24 DE MAYO DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003160 EN CONCEPTO DE ALIMENTACION REUNION JUNTA DIRECTIVA EL DIA 17 DE MAYO DE 2016.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA# 000-001-01-00002685

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00009065 POR AVISO DE INTERRUPCION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2015

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003160 EN CONCEPTO DE ALIMENTACION REUNION JUNTA DIRECTIVA EL DIA 17 DE MAYO DE 2016.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

rationale: PAGO A FAVOR DE SEGUROS LAFICE EN CONCEPTO DE POLIZA TODO RIESGO DE INCENDIO QUE SE EXTENDIO POR UN PERIODO DE TRES MESES A ÁRTIR DEL 26 DE MAYO 2016, HASTA EL 26 DE AGOSTO 2016 (SEGURO No. MR-1040213-5991-0 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE (MACROPOLIZA),  SEGUN MEMORANDUM S.A.F. No. 0378/06/2016 SE ADJUNTA RECIBO No. 487572 SE REVERSA POR PAGO DE MAS EN LA RETENCION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-1-2689-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-1-2689-1-0


title: PAGO DE FACTURA No..000-001-01-00003693 POR 8 SELLOS AUROMATICOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS, 1 SELLO AUTOMATICO DE RECIBIDO, PARA SER UTILIZADOS EN LA NUEVA ESTRUCTURA DE LA SUBGERENCIA DE GESTION,SOLICITADOS POR LA SUBDIR-INVESTIGACION,REQUISICION No.57

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE OTROS GASTOS  VIAEJE No. 761 DE FECHA 22 DE JUNIO 2016 AL 24 DE JUNIO 2016, INSTALACION DE ENLACE UHF ENTRE SUBESTACION SAN BUENEVENTURA Y CERRO LOS PICACHOS PARA ENLAZAR LA REPETIDORA UHF CON EL EQUIPO DE FIBRA OPTICA EN SANTA CRUZ DE YOJOA  (POR EMPLEADOS DE CONTROL Y COMUNICACIONES)

ANIBAL HORACIO AVILA HERNANDEZ

legalName: ANIBAL HORACIO AVILA HERNANDEZ


title: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00027493 POR COMPRA DE ANILLOS PLASTICOS TAF 1/2 NEGROS,CUBIERTA CARTULINA CP AZUL TURQ T/C 50H,CUBIERTA STRIPE CRISTAL ST-PP350-02 STUD PARA SER UTILIZADOS EN LA DIV. DE AUDITORIA INTERNA SEGUN REQUISICION No.48

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 30 - AUDITORIA

actividadObra: 6 - AUDITORIA


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00009846 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015

EMISORAS UNIDAS S.A.

legalName: EMISORAS UNIDAS S.A.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA# 000-001-01-00002788


GUILLERMO RODOLFO PINEDA ORDOÑEZ

legalName: GUILLERMO RODOLFO PINEDA ORDOÑEZ

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS  DE  VIAEJE No.758 DE FECHA 16 DE JUNIO 2016 AL 17 DE JUNIO 2016 MENTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES EN EL NISPERO, REVISON DE CAJAS  DE ACOPLE, LIMPIEZA DE FILTROS, REVISION DE NIVELS DE SEÑAL RX Y TX, EN LAS FLORES Y ERANDIQUE, REVISION Y LIMPIEZA DE CAJAS DE ACOPLE Y EQUIPOS DE ONDA PORTADORA , EN SUBESTACIONES EL NISPERO, LAS FLORES Y ERANDIQUE, GRACIAS LEMPIRA POR PERSONAL DE CONTROL Y COMICACIONES, VALOR DE LPS.36.00 QUE SE REVERSA POR NO SER UTILIZADO EN GASTOS ASIGNADOS F01-2702

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-1-2702-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-1-2702-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-1-2702-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-1-2702-1-0

description: PAGO DE OTROS GASTOS  DE  VIAEJE No.758 DE FECHA 16 DE JUNIO 2016 AL 17 DE JUNIO 2016 MENTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES EN EL NISPERO, REVISON DE CAJAS  DE ACOPLE, LIMPIEZA DE FILTROS, REVISION DE NIVELS DE SEÑAL RX Y TX, EN LAS FLORES Y ERANDIQUE, REVISION Y LIMPIEZA DE CAJAS DE ACOPLE Y EQUIPOS DE ONDA PORTADORA , EN SUBESTACIONES EL NISPERO, LAS FLORES Y ERANDIQUE, GRACIAS LEMPIRA POR PERSONAL DE CONTROL Y COMICACIONES, REVERSION QUE SE HACE POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD GASTOS ASIGNADOS AL SEÑOR GUILLERMO RODOLFO PINEDA ORDOÑEZ F01-2702


title: ASIGNACION DE FONDO, LIQUIDABLE SEGUN OFICIONo.023  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA GASTOS QUE SE INCURRAN EN EL TRASLADO DE LOS EDIFICIOS.

MAURO ERNESTO ARGUETA SUAZO

legalName: MAURO ERNESTO ARGUETA SUAZO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-1-2709-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-1-2709-1-0


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000022 POR EDICION Y POS PRODUCCION DEL PROGRAMA DE T.V. No.40 DEL 2015 DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA PARA TELEVISION ABIERTA CANAL 8

MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ

legalName: MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ


title: CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE MOBILIARIO Y  LIMPIEZA DEL EDIFICIO MAFERSA POR CULMINACION DE CONTRATO DE DICHO INMUEBLE OFICIO SF 024

DAYAN MISHELL PICHARDO LOPEZ

legalName: DAYAN MISHELL PICHARDO LOPEZ


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE MOBILIARIO Y  LIMPIEZA DEL EDIFICIO MAFERSA POR CULMINACION DE CONTRATO DE DICHO INMUEBLE OFICIO SF 029, SE EFECTUA CORRECCION AL OBJETO DELGASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-1-2716-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-1-2716-1-0


title: CANCELACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS TRABAJOS DE CUADRILLAS DEL PROGRAMA DE REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE LA MORA SEGUN CONTRATO No.046/2016, RECIBO No.S/N, FACTURA No.000-006-01-00006270, ACTA DE RECEPCION Y MEMORANDO DSG-1045-VI-2016

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: CANCELACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS TRABAJOS DE CUADRILLAS DEL PROGRAMA DE REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE LA MORA SEGUN CONTRATO No.045/2016, RECIBO No.S/N, FACTURA No.000-006-01-00006268, ACTA DE RECEPCION Y MEMORANDO DSG-1046-VI-2016


title: PAGO A FAVOR DE ALVARO JOSE HIDALGO MARTINEZ EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO ANALISTA DE LICITACIONES  DEPENDIENTE DE LADIRECCION DE LICITACIONES EM LA GERENCIA GENERAL ,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE FECHA 10 DEJUNIO  2016, AL  AL 30 DE JUNIO 2016  2016    SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

title: PAGO A FAVOR DE ALVARO JOSE HIDALGO MARTINEZ EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO ANALISTA DE LICITACIONES  DEPENDIENTE DE LADIRECCION DE LICITACIONES EM LA GERENCIA GENERAL ,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE FECHA 01 DE JULIO  2016, AL  AL 30 DE JULIO  2016  2016    SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

ALVARO JOSE HIDALGO MARTINEZ

legalName: ALVARO JOSE HIDALGO MARTINEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :1 F-01: 2718-0-0 - PAGO A FAVOR DE ALVARO JOSE HIDALGO MARTINEZ EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO ANALISTA DE LICITACIONES  DEPENDIENTE DE LADIRECCION DE LICITACIONES EM LA GERENCIA GENERAL ,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE FECHA 10 DEJUNIO  2016, AL  AL 10 DE AGOSTO 2016  2016    SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007389 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2015

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE AJUSTE POR $ 51 433.52  ( TASA DE CAMBIO  22.9487 = LPS. 1.180,332.38 Y $ 50 POR GASTOS DE EMISION (= LPS. 1,147.44  A FAVOR DE SEGUROS LAFISE EN CONCEPTO DE POLIZA TODO RIESGO DE INCENDIO QUE SE EXTENDIO POR UN PERIODO DE TRES MESES A PARTIR DEL 26 DE MAYO 2016, HASTA EL 26 DE AGOSTO 2016 (SEGURO No. MR-1040213-5991-0 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE (MACROPOLIZA),  SEGUN CORREO ENVIADO POR LAFISE /AJUSTE AL F01 2689)


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007390 POR AVISO DE INTERRUPCION LOS DIAS 13 Y 14 DE DICIEMBRE DEL 2015


title: PAGO A FAVOR DE SUMITEC EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN EL AREA CENTRALIZADA (AUDITORIA,GERENCIA SUBGERENCIA FINANACIERA OPERACION TECNICA INFORMATICA Y RECURSOS HUMANOS )CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL,2016 SEGUN CONTRATO 073/2000 MEMORANDUM DSG-1164-VI-2016

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE SUMITEC EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN EL AREA C.H. CAÑAVERAL Y C.H. EL NISPERO CORRESPONDI9ENTE AL MES DE ABRIL,2016 CONTRATO 073/2000 MEMORANDUM DSG-1172-VI-2016


title: PAGO A FAVOR DE SUMITEC EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN EL AREA TRANSMISION (TRANSMISION C.S. TRANSMISION N.O. Y TRANSMISION L.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 SEGUN CONTRATO No.073/2000 MEMORANDUM DSG-1171-VI-2016


title: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00004104 EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE SEIS VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 DOS VEHICULOS SERAN ASIGNADOS AL SISTEMA ELECTRICO DE TALANGA Y CUATRO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA,MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA DE REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE LA MORA,ENH EL PERIODO DEL MES DE MARZO,2016 SEGUN CONTRATO No.033/2016

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE SUMITEC EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN EL AREA CENTRALIZADA (AUDITORIA,GERENCIA,SUBGERENCIA FINANCIERA OPERACION TECNICA,INFORMATICA Y RECURSOS HUMANOS ) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016 SEGUN CONTRATO 073/2000 MEMORANDUM DSG-1173-VI-2016

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000063 POR LIBRETAS INSTITUCIONALES (PROMOCION GRAFICA DEL GABINETE SECTORIAL /ENEE 7.5X9.5 PULGADAS 120 HOJAS RAYADAS A UN COLOR,PASTA DURA PLASTIFICADA,UNA HOJA EN PAPEL SATINADA B80 FULL COLOR.

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UN (1) MONITOR ICD DE 19 PULGADAS PARA USO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQ. No. 38

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004983 POR LA COMPRA DE UN (1) MONITOR ICD DE 19 PULGADAS PARA USO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQ. No. 38 CAI-FI3ADF-599E71-6845B9-717F53-0D19C6-67 RTN-08019995320455


title: PAGO A FAVOR DE SUMITEC EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN EL AREA C.H. CAÑAVERAL Y C.H. EL NISPERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO,2016 SEGUN CONTRATO 073/2000 MEMORANDUM DSG-1191-VI-2016


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA TOYOTA COLOR GRIS PLACA No.7511 REGISTRO 376 ASIGNADO A LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA ORDEN DE TALLER No.33

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001207 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA TOYOTA COLOR GRIS PLACA No.7511 REGISTRO 376 ASIGNADO A LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA ORDEN DE TALLER No.33 CAI-ECBB49-9014E4-D74380-303EEC-635E04-F6 RTN-08019005003890


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MARCA XEROX MODELO PHASE 6500N, PARA SER UTILIZADA POR LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN REQ. No. 14

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA No.003-001-01-00000204 POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MARCA XEROX MODELO PHASE 6500N, PARA SER UTILIZADA POR LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN REQ. No. 14 CAI-C74A06-178007-5B499B-B72F0B-DA6CDE-9A RTN 08019002277028


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 9616 REG. 603-08 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. 8

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012155 POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 9616 REG. 603-08 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. 8 CAI-E50E03-649D56-1047A3-195D26-C7C9BE-4F RTN-08019001212333


title:
PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001108 POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No.PP-00236  REG. 405 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO CONTROL DE PROYECTOS SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No.1 CAI-ECBB49-9014E4-D74380-303EEC-635E04-F6 RTN
08019005003890

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000036 POR TRANMISION DE DIFERENTES PRODUCTOS PUBLICITARIOS DEL 8 DE DICIEMBRE 2015 AL 8 DE ENERO DEL 2016.

JOSE ALFREDO MORADEL MUÑOZ

legalName: JOSE ALFREDO MORADEL MUÑOZ


description:
PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001108 POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No.PP-00236  REG. 405 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO CONTROL DE PROYECTOS SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No.1 CAI-ECBB49-9014E4-D74380-303EEC-635E04-F6 RTN
08019005003890


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 08572 REG. 475 SOLICITADO POR LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. 9

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011844  POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 08572 REG. 475 SOLICITADO POR LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. 9  CAI-E50E03-649D56-1047A3-195D26-C7C9BE-4F RTN-08019001212333


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001092 POR LA COMPRA DE BOMBA MADRE DE FRENOS 2 SOPORTES DE MOTOR PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE  VEHICULO PLACA No. 07495 REG. No. 390 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE FOSODE SUPERVISION SEGUN ORDEN PARA TALLER No. 44 CAI ECBB49-9014E4-D74380-303EEC-635E04-F6 RTN 08019005003890


title: PAGO DE FACTURA No..000-001-01-00001093 POR LA COMPRA DE 4 BOQUILLAS DE INYECTORES PARA LA REPARACION DEL VEHICULO PLACA No. 7498 REG. 369, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN ORDEN PARA TALLER No. 34 CAI-ECBB49-9014E4-D74380-303EEC-635E04-F6 RTN-08019005003890.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001103 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE  VEHICULO PLACA No. 05412 REG. 137, SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO SEGUN ORDEN PARA TALLERES No. 15/UAL/2016 CAI-ECBB49-9014E4-D74380-303EEC-635E04-F6 RTN-08019005003890


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001167 POR MANTENIMIENTO EN EL VEHICULO PLACA No. 08575 REG. 478, SOLICITADO ´POR APOYO LOGISTICO SEGUN ORDEN PARA TALLER No. 14/UAL/2016 CAI-ECBB49-9014E4-D74380-303EEC-635E04-F6 RTN-08019005003890


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICNA

description: COMPRA DE MATERIALES DE OFICNA

title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICNA

description: COMPRA DE MATERIALES DE OFICNA

title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICNA

description: COMPRA DE MATERIALES DE OFICNA

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00008953 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA PARA USO DE LA OFICINA OES-FOSODE REQUISICION No.1 CAI-DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6 RTN-08019998391040

title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICNA

description: COMPRA DE MATERIALES DE OFICNA

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00450830 POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA,PARA USO DE LA OFICINA OES-FOSODE REQUISICION No.1 CAIOC46C7-78D2AD-AE4791-19C655-F306F3-73 RTN 08019995290621

title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICNA

description: COMPRA DE MATERIALES DE OFICNA

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003500 POR LA COMPRA DE LAPIZ TINTA AZUL,MARCADOR DE PIZARRA AZUL,PARA USO DE LA OFICINA OES-FOSODE REQUISICION No.1 FACTURA EXENTA DEL 15% DE IMP. S/V

title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICNA

description: COMPRA DE MATERIALES DE OFICNA


title: PAGO A FAVOR DE SUMITEC EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN LAS OFICINAS DE BANCO MUNDILA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL,2016 SEGUN CONTRATO 073/2000


title: PAGO A FAVOR DE SUMITEC EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN LAS OFICINAS DE BANCO MUNDIAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016,SEGUN CONTRATO No.073/2000 SEGUN MEMORANDUM DSG-1176-VI-2016


title: VALOR QUE SE ASGNA POR FONDO LIQUIDABLE,PARA CUBRIR GASTOS POR TRASLADO DE OFICINAS DEL EDIFICIO MAFERSA AL EMAS.SEGUN OFICIO No.SF-047-07-2016

MAURO ERNESTO ARGUETA SUAZO

legalName: MAURO ERNESTO ARGUETA SUAZO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-1-2777-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-1-2777-1-0


title: RESERVA PARA MATERIALES PARA LA ELECTRIFICACION DE CENTRO DE ACOPIO,MASARAGUA (LA MESETA ) GUINOPE,FRANCISCO MORAZAN,REQUISICIONES No.81/82 SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES,DEL DEPARTAMENTO DE FOSODE SUPERVISION.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00002378 PARA MATERIALES PARA LA ELECTRIFICACION DE CENTRO DE ACOPIO,MASARAGUA (LA MESETA ) GUINOPE,FRANCISCO MORAZAN,REQUISICIONES No.81/82 SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES,DEL DEPARTAMENTO DE FOSODE SUPERVISION.

description: PAGO DE FACTURAS No.000-001-01-00042209 Y 10 POR LA COMPRA DE  MATERIALES PARA LA ELECTRIFICACION DE CENTRO DE ACOPIO,MASARAGUA (LA MESETA ) GUINOPE,FRANCISCO MORAZAN,REQUISICIONES No.81/82 SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES,DEL DEPARTAMENTO DE FOSODE SUPERVISION. FACT.No.42209 L.3,643.09 Y 42210 L.47,315.60 CAI-A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7 RTN-08019995344765


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :1 F-01: 2779-2-0 - RESERVA PARA MATERIALES PARA LA ELECTRIFICACION DE CENTRO DE ACOPIO LAS TABLAS,LEPATERIQUE,FRANCISCO MORAZAN,REQUISICIONES No.78/79/80 SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES,DEL DEPARTAMENTO DE FOSODE SUPERVISION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-1-2779-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-1-2779-2-0

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00000558 POR LA COMPRA DE  MATERIALES PARA LA ELECTRIFICACION DE CENTRO DE ACOPIO LAS TABLAS,LEPATERIQUE,FRANCISCO MORAZAN,REQUISICIONES No.78/79/80 SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES,DEL DEPARTAMENTO DE FOSODE SUPERVISION.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012617 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 27 DE MAYO DE 2016.C.A.I.E1AC18-25921F-D94094-2CFF16-D6335D-9B RTN:08019995286070

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON


title: RESERVA PARA MATERIALES PARA LA ELECTRIFICACION DE CENTRO DE ACOPIO,EL RINCON MONTECRISTO,TATUMBLA,FRANCISCO MORAZAN,REQUISICIONES No.78/79/80 SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES,DEL DEPARTAMENTO DE FOSODE SUPERVISION.

rationale: PAGO DE FACTURA No.013-003-01-00020917 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELECTRIFICACION DE CENTRO DE ACOPIO,EL RINCON MONTECRISTO,TATUMBLA,FRANCISCO MORAZAN,REQUISICIONES No.78/79/80 SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES,DEL DEPARTAMENTO DE FOSODE SUPERVISION. CAI-68649A-9C9CA0-E347BB-42FA48-F024F3-95 RTN-05019995092273

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00042206 POR LA COMPRA DE  MATERIALES PARA LA ELECTRIFICACION DE CENTRO DE ACOPIO,EL RINCON MONTECRISTO,TATUMBLA,FRANCISCO MORAZAN,REQUISICIONES No.78/79/80 SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES,DEL DEPARTAMENTO DE FOSODE SUPERVISION. CAI-A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7 RTN-08019995344765


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000061 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA A TRAVES DE OMEGA STEREO 100.3 F.M. DEL 08 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2016,CAI:8FBF77-166083-C443AD-2530A2-A76B82-37 RTN:08011960037088.


title: PAGO DE FACATURA No.000-001-01-00000058 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LECTURA DE DIVERSOS AVISOS DE INTERRUPCION DEL SUMINISTRO DE ENERGIA PAUTADOS DEL 08 DE MARZO AL 08 DE ABRIL DE 2016.CAI:8FBF77-166083-C-443AD-2530A2-A76B82-37 RTN:08011960037088


title: VALOR DE FONDO LIQUIDABLE PARA CUBRIR GASTOS POR TRASLADO DE OFICINAS DEL EDIFICIO MAFERSA AL EMAS SEGUN MEMORANDO SF-062-07-2016.

JOSE JORGE PADILLA BARAHONA

legalName: JOSE JORGE PADILLA BARAHONA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-1-2791-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-1-2791-1-0


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :1 F-01: 2789-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 10 CHALECOS CON DISTINTIVOS DE LA ENEE Y SEGURIDAD INTERNA SOLICITADOS POR LA GERENCIA GENERAL,REQUISICION No.51


DAYAN MISHELL PICHARDO LOPEZ

legalName: DAYAN MISHELL PICHARDO LOPEZ

rationale: VALOR DE FONDO LIQUIDABLE PARA CUBRIR GASTOS DE MOVILIZACION DE CAMIONES QUE TRASLADAN MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA,DE CENTRO SUR A BODEGAS DE LA ENEE EN TONCONTIN Y LA LEONA.SEGUN MEMORANDO No.SF-063-07-2016, VALOR QUE SE REVERSA POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO A LA SEÑORA DAYAN MISHELL PICHARDO LOPEZ F01-2793

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-1-2793-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-1-2793-1-0


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001179 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA PICK UP,PLACA No.09472 REGISTRO No.563 AÑO 2008 MOTOR TD27, COMBUSTIBLE DIESEL,ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE INFORMATICA ORDEN DE TALLER No.99 CAI-ECBB49-9014E4-D74380-303EEC-635E04-F6 RTN-08019005003890

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE LA RED EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA,REQUISICION No.68

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: PAGO DE FACTURA No:000-001-01-00001007 POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE LA RED EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA,REQUISICION No.68 CAI 411E6D-2B655B-7F4ABD-8D40AC-EA511D-C9 RTN08011981005210


title: PAGO A FAVOR DE RICARDO BERMUDEZ WILLS POR CONCEPTO DE SRVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO COORDINADOR DE LA COMISION DE REFORMA TECNICO ADVO EN EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE 2015 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

RICARDO ARTURO BERMUDEZ WILLS

legalName: RICARDO ARTURO BERMUDEZ WILLS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DE DEDUCIBLE RIESGO A COLISIONES Y VUELCOS ACCIDENTALES, Y RESTITUCION DE SUMA ASEGURADA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA No.46341 PARA EL VEHICULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MARCA NISSAN MODELO FRONTIER PLACA N09616 COLOR BLANCO AÑO 2008 MOTOR TD27850289 SERIE JN1CHGD22Z0086466 SEGUN MEMORANDO No.DSA-288-07-2016

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-250-01-00933447 POR TELEFONIA CELULARCORRESPONDIENTE A LA LINEA 9982-2012.         CAI D490A2-F45DD1C14E83-E3A6A3F83D42-B0  DEL PERIODO DEL 08/06/2016 AL 07/07/2016

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 7 Y 8 DE FECHA 05 DE ABRIL AL 18 DE ABRIL 2016, A PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DE LA ENEE EN LA XXX REUNION DEL GRUPO DE PLANIFICACION INDICATIVA REGIONAL (GTPIR) ORGANIZADA POR EL CONSEJO DE ELECTRIFICACION DE AMERICA CENTRAL A EL SALVADOR.

SILVIA GERALDINA COELLO MIDENCE

legalName: SILVIA GERALDINA COELLO MIDENCE

AMY MARLEN GUARDIOLA GOMEZ

legalName: AMY MARLEN GUARDIOLA GOMEZ

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007939 EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN EL AREA TRANSMISION (TRANSMISION C.S. TRANSMISION N.O. Y TRANSMISION L.A.) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO,2016 SEGUN CONTRATO No.073/2000

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005840 EN CONCEPTO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LOS DISTINTOS LUGARES DEL PAIS,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,2016 SEGUN MEMORANDO DSG-1360-VII-2016

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: PAGO DE OTROS GASTOS DEL VIATICO No.343 POR VIAJE A JUTICALPA Y CATACAMAS DEL 25 AL 26 DE JUNIO,2016 TRASLADANDO PERSONAL DE INGENIERIA EN SOCIALIZACION DE TERMICAS A INSTALAR A JUTICALPA.PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE

HENRY EVARISTO SANCHEZ BONILLA

legalName: HENRY EVARISTO SANCHEZ BONILLA


title: VALOR POR FONDO LIQUIDABLE PARA CUBRIR GASTOS POR REUBICACION DEL PERSONAL DEL EDIFICIO MAFERSA AL EMAS.SEGUN MEMORANDO No:SF-073-07-2016


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-250-01-00438004 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR EN EL PERIODO DEL 08/04/2016 SL 07/05/2016        CAI N D490A2-F4SDD1C14E83-E3A6A3 F83D42-B0


title: PAGO DE OTROS GASTOS POR VIATICO No.360 POR VIAJE A LA ENTRADA COPAN DEL 28 AL 30 DE JUNI,2016 RECEPCION DE INTERRUPTORES 34.5KV SECCIONADORES 230/34.5 KV SUBESTACION LA ENTRADA COPAN ( COMPRA DE COMBUSTIBLE )

ANGEL MAURICIO ROSALES CANACA

legalName: ANGEL MAURICIO ROSALES CANACA


title: PAGO DE FACTURA No.000-005-01-00547805 EN CONCEPTO DE SERVICIO BASICO DE T.V. EN EL EDIFICIO CORPORATIVO DONDE SE ENCUENTRAN ISTALADAS LAS OFICINAS DE LA GERENCIA GENERAL.No. DE CLIENTE 2550387 SEGUN MEMORANDO SF-No.077-VII-2016 CAI-ADFEE1-F2667EFF43B7-092E1A8B9199-A5

MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CALLE PRINCIPAL

legalName: MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA HP ASIGNADA A LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA REQUISICION No.66

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00009149 POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA HP ASIGNADA A LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA REQUISICION No.66 CAI-F030F1-F422AD-3E47A6-89CF6D-E431F2-F3 RTN-08019995390633


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA,PARA SER UTILIZADAS EN ASESORIA LEGAL,REQUISICION No.84

ue: 32 - ASESORIA LEGAL

actividadObra: 8 - ASESORIA LEGAL

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00009148 POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA,PARA SER UTILIZADAS EN ASESORIA LEGAL,REQUISICION No.84 CAI-F030F1-F422AD-3E47A6-89CF6D-E431F2-F3 RTN-08019995390633


title: VALOR DE FONDO LIQUIDABLE PARA CUBRIR GASTOS POR REUBICACION DEL PERSONAL DEL EDIFICIO MAFERSA AL EMAS.PAGO DE JORNALES POR MANTENIMIENTO OPERATIVO INTERNO,COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO OPERATIVO INTERNO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-1-2894-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-1-2894-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 TONER PARA IMPRESORA LASERJET,PARA SER UTILIZADO EN AUDITORIA INTERNA REQUISICION No.67

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00008489 POR LA COMPRA DE 4 TONER PARA IMPRESORA LASERJET,PARA SER UTILIZADO EN AUDITORIA INTERNA REQUISICION No.67 CAI-DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6 RTN-08019998391040


GUSTAVO CASTILLO MEJIA

legalName: GUSTAVO CASTILLO MEJIA

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS POR VIATICO No.3 A SAN PEDRO SULA Y CEIBA DEL 25 AL 30 DE JULIO,2016 TRANSPORTAR A LOS INGENIEROS A REALIZAR LA ENCUESTA DE GRANDES CONSUMIDORES ( COMPRA DE COMBUSTIBLE ) LPS.1,863.00  VALOR QUE SE REVERSA POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD,   F01 2892 AL SEÑOR GUSTAVO CASTILLO MEJIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-1-2892-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-1-2892-1-0


title: PAGO DE FACTURA No.000-004-01-06016597 EN CONCEPTO DE SUSCRIPCION ( ES ) EL HERALDO ANUAL EMPRESA DEL 15-06-2016 AL 14-06-2017 CAI-8B7284-D71C64-DE438C-A5198E-B17F9D-AE

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE FACTURA No.000-004-01-06015757 EN CONCEPTO DE SUSCRIPCIONES EL HERALDO ANUAL EMPRESA ( TRES ) DEL 19-05-2016 AL 18-05-2017.CAI-8B7284-D71C64-DE438C-A5198E-B17F9D-AE


title: PAGO DE FACTURA No.000-004-01-06016598 EN CONCEPTO SUSCRIPCION(ES) EL HERALDO ANUAL EMPRESA.DEL 01-07-2016 AL 30-06-2017 CAI-8B7284-D71C64-DE438C-A5198E-B17F9D-AE


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000081 EN CONCEPTO DE MONITOREO DE PRENSA ESCRITA Y DIGITAL,MES DE MAYO,2016 CAI-BC0809-ACFA21-7840A0-F95EE4-0B1D07-A7

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001197 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA No.09308 REG.No.523-07 ASISNADO DES.SOSTENIBLE,ORDEN DE TALLER No.12 CAI-ECBB49-9014E4-D74380-303EEC-635E04-F6 RTN-08019005003890

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001184 POR COMPRA DE 1 KIT DE TURBU PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE  VEHICULO PLACA No. 09504 REG. 579, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA TECNICA SEGUN ORDEN PARA TALLER No. 06071 CAI ECBB49-9014E4-D74380-303EEC-635E04-F6 RTN 08019005003890.


title: COMPLEMENTO DE ORDEN DE TALLER No. 7POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 05246 REG. No. 141 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUPERVISION DE ALMACENES SEGUN ORDEN DE TALLER No. 36

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012085 POR COMPLEMENTO DE ORDEN DE TALLER No. 7 POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 05246 REG. No. 141 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUPERVISION DE ALMACENES SEGUN ORDEN DE TALLER No. 36 CAI-E50E03-649D56-1047A3-195D26-C7C9BE-4F RTN-08019001212333


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :1 F-01: 2919-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE  PLANILLAS SEGUN REQ. 52

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-1-2919-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-1-2919-1-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002512 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE  PLANILLAS SEGUN REQ. 52 CAI-242E48-835DF7-1945A6-90231B-3525E5-CF RTN-0801-1986-13865

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00451154 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE  PLANILLAS SEGUN REQ. 52 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0551-2016 RTN-08019995290621 CAI-0C46C7-78D2AD-AE4791-19C655-F306F3-73


title: RESERVA POR LA COMPRA UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS SEGUN REQ. 437

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00451256 POR LA COMPRA DE LAPIZ TINTA NEGRA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS SEGUN REQ. 437 CAI-0C46C7-78D2AD-AE4791-19C655-F306F3-73 RTN-08019995290621

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-00002664 POR LA COMPRA DE POST IT 3X3 DE 5 COLORES 400 PAG,MARCADOR FLUORESCENTE AMARILLO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS SEGUN REQ. 437 CAI-242E48-835DF7-1945A6-90231B-3525E5-CF RTN-0801-1986-13865

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00008290 POR LA COMPRA UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS SEGUN REQ. 437 CAI-DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6 RTN-08019998391040


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION SEGUN REQ.5

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00451153  POR LA COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION SEGUN REQ.5 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0537-2016 CAI-0C46C7-78D2AD-AE4791-19C655-F306F3-73 RTN-08019995290621


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA  PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQ. 39

rationale: PAGO DE FACTURA No.016-001-01-00042524 POR LA COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA  PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQ. 39 CAI-4F9CC2-ACC977-7843B9-90418E-D1D022-FE RTN-05019995108892


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 SELLO DE  PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL SEGUN REQ.5

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000784 POR LA COMPRA DE 1 SELLO DE  PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL SEGUN REQ.5 CAI-A80F9F-9E741D-A945AE-2975E2-200799-5B RTN-0801-1963-02240


CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

legalName: CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS COMBUSTIBLE  VIATICO NO.254  POR VIAJE REPRESA HIDROELECTRICA EL CAJON DEL 11 AL 30 DE ENERO/16 SUPERVISION DEL CONTRATO No.155/2015 LLAMADO CONSTRUCCION DE LINEA DE TRANSMISION 230K PARA CAMBIO DE RUTA TRAMO T-004-T007 L608/622 ADJUDICADA A LA EMPRESA ELECTRIFICADORA DE HONDURAS., SE REVERSA POR NO UTILIZARLO EN SU TOTALIDAD F01-293

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-1-293-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-1-293-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 IMPRESORA A COLOR MARCA HP, LASER JET PRO, SOLICITADO POR SUB-GERENCIA TECNICA SEGUN REQ. 6

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00009154POR  LA COMPRA DE 1 IMPRESORA A COLOR MARCA HP, LASER JET PRO, SOLICITADO POR SUB-GERENCIA TECNICA SEGUN REQ. 6  CAI-F030F1-F422AD-3E47A6-89CF6D-E431F2-F3 RTN-08019995390633


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00000021 DE ACUERDO A RESOLUCION EMITIDA EN LAUDO ARBITRAL QUE CONTA EN EXPEDIENTE No.2-A-2014 FOLIO No.005044 PARA QUE SE HAGA EFECTIVO EL PAGO DE INTERESES AL CONSORCIO SADEMEX/SADEVEN CONTRATO 011/2011 EN LA CONSTRUCCION SUB ESTACION ELECTRICA DE CONMUTACION Y DISTRIBUCION AMARATECA EN 230/138/34.50 KV CON LLEGADAS DE LINEA DE TRANSMISION EN 230 Y 138 KV.

name: SADEMEX INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LINDA VISTA ESTE 3a. CALLE , CASA 419


title: REMBPOLSO POR PAGO POR AVISOS EN LA REPUBLICA DE EL SALVADOR DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N 100-007/2016 SUMINISTRO DE UN TRANSFORMADORFR POTENCIA  230/13.8KV , 50MVA DY1 UN AUTOTRANSFORMADOR DE POTENCIA 138/69 KV 50 MVA SEGUN FACTURA 1-1-181470

LUIS FELIPE LARDIZABAL RODRIGUEZ

legalName: LUIS FELIPE LARDIZABAL RODRIGUEZ


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI DOBLE CABINA,COLOR AMARILLO TIPO PICK UP PLACA N.00814 REGISTRO 231 ASIGNADO APOYO LOGISTICO. ORDEN DE TALLER N.16/UAL/2016

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001273 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI DOBLE CABINA,COLOR AMARILLO TIPO PICK UP PLACA N.00814 REGISTRO 231 ASIGNADO APOYO LOGISTICO. ORDEN DE TALLER N.16/UAL/2016  CAI ECBB49-9014E4-D74380-303EEC-635E04-F6 RTN-08019005003890