ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

legalName: ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-0000056 29/04/2016, RECIBO S/N°  DE FECHA 29/04/2016) SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ( ABARROTERIA) SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 15-2016 DEL 17-02-02-2016, COTIZACION No. 01-2016 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO  2016.


currency: HNL

MARCOS IVAN SUAREZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARCOS IVAN SUAREZ

Secretaría de Salud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 19 - GERENCIA ADMINISTRATIVA H.  NEUROSIQUIÁTRICO MARIO MENDOZA

ue: 18 - DIRECCIÓN HOSPITAL NEUROSIQUIÁTRICO MARIO MENDOZA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00 000909 del 09/05/2016 Y RECIBO No. 909 DEL 09/05/2016 POR SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (CARNES ROJAS) SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 16-2016 DEL 17/02/2016, LICITACION PRIV. 01-2016 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

scheme: HN-RTN

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

faxNumber: ND

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-9646-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-9646-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000400  ORDEN DE COMPRA N° 0583  SOLICITADO POR  DIRECCION GRAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN OFICIO N° 395-2016-DGDRH  PEDIDO N° 0635-2016 POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


name: DROGUERIA DE MEDICAMENTOS INTERNACIONALES DECALIDAD S DE RL

streetAddress: COL. ARGENTINA CALLE PRINCIPAL AVE. ARROLLOS N-3261

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 9659-1-0 - ORDEN DE  COMPRA N° 0598 SOLICITADO POR LA GERENCIA ADIMISTRATIVA SEGUN OFICIO N°2582 -2016-GA PEDIDO N°0721-2016 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES ACUERDO N°4900 CONTRATO N°70 DECRETO DE EMERGENCIA PCM 008-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-9659-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-9659-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 9641-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0918-2016 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N° 49-2016-B  PEDIDO N° 0726-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-9641-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-9641-1-0


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000204 DE FECHA 31/07/2016 Y RECIBO S/N DE FECHA 31/07/2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2016  Y DEMAS DOCUMENTOS  ADJUNTOS  POR SERVICIOS DE LIMPIEZA AL HOSPITAL  MARIO MENDOZA AÑO 2016.

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

streetAddress: COL. HUMUYA AVE. ALTIPLANO FTE INVERSIONES ZELAYA CASA#3023

legalName: INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000127 DEL 03/11/2016 Y RECIBO S/N° DEL 03/11/2016)  SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 86-2016 DE FECHA 18/07/2016, COTIZACION N° 116-2016 DE FECHA 14/07/2016, (COMPRA DE 12 BASUREROS PLASTICOS TAMAÑO MEDIANO), SERA UTILIZADO EN LA SALA DE ESPERA DEL HPMM.


JOSE ANGEL GUERRERO ACEITUNO

legalName: JOSE ANGEL GUERRERO ACEITUNO

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00001113 DEL 15/11/2016, RECIBO N° 0154 DEL 15/11/2016) SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 79-2016 DEL 22/07/2016, COTIZACION N° 09-2016 DEL 12/07/2016 (SUMINISTROS E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE 36,000 BTU. HOSPITAL MARIO MENDOZA.


title: SOLICITU DE COMPRA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 90-2016 DEL 12/08/2016, COTIZACION N° 122-2016 DEL 28/07/2016, (ELECTRODOS DE SODIO, POTASIO, LITIO ETC.) SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-19-666-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-19-666-1-0

description: CANCELACION DE FACT. No. 000-001-01-00002658 DEL 04/10/2016  Y RECIBO S/N DEL 04/10/2016 SEGUN  SOLICITUD DE ORDEN COMPRA N° 90-2016 DEL 12/08/2016, COTIZACION N° 122-2016 DEL 28/07/2016, (ELECTRODOS DE SODIO, POTASIO, LITIO ETC.) SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


SOLUCIONES GERENCIALES S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PEDREGAL B-18 CASA-602 CONTIGUO CANCHA BASQUET

legalName: SOLUCIONES GERENCIALES S. DE R.L.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000127 DEL 30/11/2016, RECIBO S/N° DEL 30/11/2016)  SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA Nª 88-2016 DEL 15/08/2016, COTIZACION Nª 114-2016 DEL 14/07/2016, (SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE SEG) ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN LA SALA DE ESPERA DE PACIENTES DEL HOSPITAL


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-19-673-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-19-673-1-0

description: CANCELACION DE FACT. No. 001-003-01-00000299 DEL 20/09/2016 Y RECIBO S/N  DEL 20/09/2016 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 60-19-18-0011-2016 DEL 17/08/2016 POR CATALOGO ELECTRONICO (PAPEL BOND, BOLIGRAFOS) SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 91-2016 DEL 17/08/2016 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000137 DEL 29/11/2016, RECIBO S/N° DEL 29/11/2016) SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 85-2016 DEL 22/07/2016, COTIZACION N° 115-2016 DEL 14/07/2016, (DISPENSADORES, INSTALACION) SERAN UTILAZADOS EN EL EQUIPAMIENTO DE LA SALA DE ESPERA HPMM


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER  SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,800.00 , FACTURA N°000-001-02-00002505 DEL 18 AL 31 DE JULIO, OFICIO N°2709-2016-GA.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis

type: OFI


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER  SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,800.00 , FACTURA N°000-001-02-00002508 DEL 18 AL 31 DE JULIO, OFICIO N°2709-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER  SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,800.00, FACTURA N°000-001-02-00002503  DEL 18 AL 31 DE JULIO, OFICIO N°2709-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER  SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,800.00 , FACTURA N°000-001-02-00002504 DEL 18 AL 31 DE JULIO, OFICIO N°2709-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER  SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,800.00 , FACTURA N°000-001-02-00002507 DEL 18 AL 31 DE JULIO, OFICIO N°2709-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER  SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L194,540.00 , FACTURA N°000-001-02-00002512 DEL 18 AL 31 DE JULIO, OFICIO N°2709-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER  SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.8,220.00, FACTURA N°000-001-02-00002516 DEL 18 AL 31 DE JULIO, OFICIO N°2709-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER  SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.354,830.00 , FACTURA N°000-001-02-00002515 DEL 18 AL 31 DE JULIO, OFICIO N°2709-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER  SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,800.00 , FACTURA N°000-001-02-00002513 DEL 18 AL 31 DE JULIO, OFICIO N°2709-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER  SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,800.00 , FACTURA N°000-001-02-00002506 DEL 18 AL 31 DE JULIO, OFICIO N°2709-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER  SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.16,440.00, FACTURA N°000-001-02-00002510 DEL 18 AL 31 DE JULIO, OFICIO N°2709-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER  SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.75,350.00 , FACTURA N°000-001-02-00002523 DEL 18 AL 31 DE JULIO, OFICIO N°2709-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER  SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,800.00 , FACTURA N°000-001-02-00002511 DEL 18 AL 31 DE JULIO, OFICIO N°2709-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER  SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,800.00  , FACTURA N°000-001-02-00002514 DEL 18 AL 31 DE JULIO, OFICIO N°2709-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER  SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.241,120.00 , FACTURA N°000-001-02-00002509 DEL 18 AL 31 DE JULIO, OFICIO N°2709-2016-GA.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 92-2016 DEL 23/08/2016, COTIZACION N° 100-2016 DEL 01/07/2016, (150000 TORTILLAS DE MAIZ), EL CONSUMO ES PARA EL TERCER TIRMESTRE DEL AÑO 2016

GRICELDA YAMILETH LOPEZ MEJIA

legalName: GRICELDA YAMILETH LOPEZ MEJIA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-19-679-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-19-679-1-0

description: CANCELACION DE FACT. No. 008 DEL 20/09/2016 Y RECIBO S/N DEL 20/09/2016 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA  No. 92-2016 DEL 23/08/2016, COTIZACION No. 100-2016 DEL 01/07/2016. (150000 TORTILLAS DE MAIZ), EL CONSUMO ES PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.  HOSPITAL MARIO MENDOZA.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER  SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,800.00 , FACTURA N°000-001-02-00002517 DEL 18 AL 31 DE JULIO, OFICIO N°2709-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER  SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,800.00 , FACTURA N°000-001-02-00002518 DEL 18 AL 31 DE JULIO, OFICIO N°2709-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER  SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.446,620.00 , FACTURA N°000-001-02-00002519 DEL 18 AL 31 DE JULIO, OFICIO N°2709-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER  SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L12,330.00 , FACTURA N°000-001-02-00002520 DEL 18 AL 31 DE JULIO, OFICIO N°2709-2016-GA.


title: PLANILLA ANUAL DEL BONO EDUCATIVO DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016

BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


description: PLANILLA ANUAL DEL BONO EDUCATIVO DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


NELSON ARMANDO BUSTAMANTE BENGTSON

legalName: NELSON ARMANDO BUSTAMANTE BENGTSON

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-9729-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-9729-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-02-00000107 ORDEN DE COMPRA N° 0605 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2612-2016-GA PEDIDO N° 0748-2016 POR REMODELACION Y REPARACION DE LA OFICINA DE CONTRATO Y ARCHIVO

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


DISTRIBUIDORA EXO SA

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PARIS CASA#3825

legalName: DISTRIBUIDORA EXO SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000038) ORDEN DE COMPRA N° 0609 SOLICITADO POR DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL SEGUN OFICIO N° 219-UCI-SS-16 PEDIDO N° 0704-2016 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO( UN ARREGLO FLORAL RECTANGULAR Y 100 REFRIGERIOS PARA CAMPAÑA CONTRA EL SARAMPION Y RUBEOLA)


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER  SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.143,850.00 , FACTURA N°000-001-02-00002521 DEL 18 AL 31 DE JULIO, OFICIO N°2709-2016-GA.


name: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 9731-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0604 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 1000-2016-UVS PEDIDO N° 0702-2016 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-9731-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-9731-1-0


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

rationale: PLANILLA ANUAL DEL BONO EDUCATIVO DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000045 POR LPS. 7,130.00) ORDEN DE COMPRA N° 0606 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°2469-2016-GA  PEDIDO N° 0701-2016 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS(40 ALMUERZO Y 40 DESAYUNOS, PARA EL EVENTO SEMANA DEL BIENESTAR EN EL ALONZO SUAZO)


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER  SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.424,700.00 , FACTURA N°000-001-02-00002522 DEL 18 AL 31 DE JULIO, OFICIO N°2709-2016-GA.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00009425 POR LPS. 1,113.99) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0929-2016 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION SEGUN OFICIO N° 798-DSSNA-2016 PEDIDO N° 0710-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00758188  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0930-2016 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION SEGUN OFICIO N° 798-DSSNA-2016 POR COMPRA DE PAPEL Y UTILES DE ESCRITORIO


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES

legalName: Secretaría de Salud


EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-9735-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-9735-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 01 ORDEN DE COMPRA N° 0603 SOLICITADO POR DIRECCION GRAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N°872-2016-UVS-SS PEDIDO N° 0620-2016 POR SERVICIO DE TRANSPORTE

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00000130) ORDEN DE COMPRA N° 0608 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1976-GA-2016 PEDIDO N° 0574-2016 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000135 POR LPS. 7,245.00) ORDEN DE COMPRA N° 0607 SOLICITADO POR UNIDAD DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTARIO SEGUN OFICIO N° 187-2016-UCEG PEDIDO N° 0681-2016 POR REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL(IMAN EN MAL ESTADO) DE LA OFICINA UNIDAD CONTROL DE EJECUCION DEL GASTO


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 9738-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0931-2016 SOLICITADO POR DEPTO DE CONTRATOS SEGUN OFICIO N° 1838-DC-2016 PEDIDO N°0763-2016 POR COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-9738-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-9738-1-0


ue: 91 - UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION

actividadObra: 6 - GESTION DE LA INFORMACION

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00009804) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0867-2016 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION SEGUN OFICIO N° 102-2016-UGI   PEDIDO N° 0114-2016  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00009426  ORDEN DE COMPRA N°60-1-53-0936-2016 SOLICITADO POR DIRRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN PEDIDO N°0773 -2016 SEGUN OFICIO N°914.DGN-SS-2016 POR COMPRA  DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTENSILIOS DE COCINA


title: PAGO DE DEUDA DEL 2015 A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA POT L.6,709.27 , FACTURA N°001-002-00002806, OFICIO N°2714-2016-GA.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00009432) ORDEN DE COMPRA N°60-1-53-0866-2016 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE INFORMACION  SEGUN PEDIDO  N°0114-2016 OFICIO N°102-2016-UGI .POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: CANCELACION DE FACT. No. 000-001-01-00005010 del 28/03/2016 Y RECIBO No. 14115 DEL 28/03/2016  POR SUMINISTRO DE COMPRA DE PAPELERIA (PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO) SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA No. 60-19-18-0002-2016  DEL 23/02/2016, O/C INTERNA (019),  COTIZACION No. 22-2016, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


MARCOS IVAN SUAREZ

legalName: MARCOS IVAN SUAREZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00 000910 DEL 09/05/2016 Y  RECIBO No. 910 DEL 09/05/2016 POR SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ( CARNE DE POLLO) SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 17-2016  DEL 19-02-2016 COTIZACION No. 05-2016 QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: PAGO A FAVOR DE SERMUSA POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION  Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES NIVEL CENTRAL, EDIFICIO BANMA, POOL DE VEHICULOS,ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y SIDA, FACTURA N°000-001-01-00000248 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, ACUERDO N°618.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


streetAddress: COL. ARGENTINA CALLE PRINCIPAL AVE. ARROLLOS N-3261

legalName: DROGUERIA DE MEDICAMENTOS INTERNACIONALES DECALIDAD S DE RL

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 9855-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0615 SOLICITADO POR APOYO A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA N° 19 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION
 N° 2722-2016-GA  POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO , SANITARIO , HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-9855-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-9855-1-0


BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A


ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00009728  ORDEN DE COMPRA N°60-1-53-0871-2016 SOLICITADO POR EL DEPTO GARANTIA Y CALIDAD SEGUN PEDIDO N° 0220-2016 OFICIO N°132-2016-D.G.C POR COMPRA DE REPUESTO Y ACCESORIOS


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-012-01-00005253  ORDEN DE COMPRA N°60-1-53-0872 -2016 SOLICITADO POR EL DEPT GARANTIA Y CALIDAD  SEGUN PEDIDO N°0220 -2016 OFICIO N°132-2016-D.G.C POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 9758-1-0 - ORDEN DE COMPRA N°60-1-53-0873-2016 SOLICITADO POR EL DEPTO.GARANTIA  Y CALIDAD SEGUN PEDIDO N°0220-2016 SEGUN OFICIO N°132-2016 -D.G.C. POR COMPRA DE REPUESTOS  Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-9758-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-9758-1-0


title: PAGO DE DEUDA DEL 2015 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS POR L.11,040.00 , FACTURA N°284176  POR PUBLICACION DE LICITACION , OFICIO N°2714-2016-GA.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000223 DEL 3/09/2016 Y RECIBO S/N  DEL 31/08/2016 COORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS  POR SERVICIO  DE LIMPIEZA AL HOSPITAL MARIO MENDOZA.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 9800-1-0 - ORDEN DE COMPRA N°60-1-53-0935-2016 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN PEDIDO 0773-2016 SEGUN OFICIO N°914. -DGN-SS-2016 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-9800-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-9800-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00002125 DEL 01/06/2016, RECIBO S/N° 01/06/2016) SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO ( ARCHIVADORES Y CUADERNO UNICO). SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA No. 60-19-18-0004-2016 DEL 03/03/2016, Y COTIZACION No. 20-2016 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2016.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00009431 ORDEN DE COMPRA N°60-1-53-0870-2016 SOLICITADO POR  EL  DEPTO GARANTIA Y CALIDAD SEGUN PEDIDO N°0220 -2016 POR COMPRA DE REPUESTO Y ACCESORIOS


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 9796-1-0 - ORDEN DE COMPRA N°60-1-53-0933-2016 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION  DE CALIDAD POR LEY  SEGUN PEDIDO N°0683 -2016 SEGUN OFICIO N°408-UGC-16 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-9796-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-9796-1-0


title: PAGO DE DEUDA DEL 2015 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS POR L.5,520.00 , POR LA PUBLICACION DE AVISO PARA CONCURSO, OFICIO N°2714-2016-GA.


title: PAGO D VIATICOS POR GIRA REALIZAD A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, PUERTO CORTES, TELA, Y LA CEIBA, DEL 22 AL 27 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, CON EL PROPOSITO DE: ACTIVIDADES ZIKA Y CONAPREMM. OFICIO No. 109-SSR-2016, DE FECHA 17-03-2016

ANA PAOLA ACOSTA GALLARDO

legalName: ANA PAOLA ACOSTA GALLARDO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

type: PLANILLA


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 9856-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0612 SOLICITADO POR APOYO A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA N°9 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 2722-2016-GA POR COMPRA DE 2 ULTRASONIDOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-9856-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-9856-1-0


title: SE PAGA EN COMPLEMENTARIA BONO DE ZAPATO A EMPLEADOS DE HOSPITAL PUERTO CORTES EN FUENTE 26

ga: 20 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL PUERTO CORTÉS

ue: 19 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE PUERTO CORTÉS


title: PAGO A FAVOR DE PRODAL POR L.198,346.25   POR PROVEER ALIMENTACION A LOS MILITARES QUE CUSTODIAN LAS BODEGAS DE MEDICAMENTOS DE LA SECRETARIA DE SALUD, FACTURA N°006-001-01-00000155 QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2016 , RESOLUCION N°140-2016, CONTRATO N°043-2016, OFICIO N°195-DL-2016.

name: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00012611 )ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0457-2016 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N° 211-2016-DGRISS PEDIDO N°0118-2016 POR COMPRA DE 5 LLANTAS N°225/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 9859-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0614 SOLICITADO POR APOYO A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA N°19  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 2722-2016-GA POR COMPRA DE 34 CAMILLA GINECOLOGICA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-9859-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-9859-1-0


description: SE PAGA EN COMPLEMENTARIA BONO DE ZAPATO A EMPLEADOS DE HOSPITAL PUERTO CORTES EN FUENTE 26

BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00002915 DEL 21/11/2016, RECIBO S/N° DEL 21/11/2016) SOLICITUDE DE ORDEN DE COMPRA N° 94-2016 DEL 13/10/2016, COTIZACION N° 133-2016 DEL 01/07/2016 (MORTADELA, JAMON, CHORIZO) EL CONSUMO ES PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001553 ORDEN DE COMPRA N° 0610 SOLICITADO POR REGION DEPARTAMENTAL N°9  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 2702-2016-GA POR COMPRA DE 5,882 GALON GASOLINA REGULAR


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00002913 DEL 21/11/2016, RECIBO S/N° DEL 21/11/2016) SOLICITUDE DE ORDEN DE COMPRA N° 93-2016 DEL 13/10/2016, COTIZACION N° 132-2016 DEL 01/07/2016 (QUESO, QUESILLO, MANTEQUILLA  ETC) EL CONSUMO ES PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALASY SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, COMPRA SEGUN ORDEN NUMERO 19-097.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

fuente: 27 - Alivio de la Deuda - Club de Paris

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

organismo: 132 - Italia

rationale: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALASY SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, COMPRA SEGUN ORDEN NUMERO 19-097 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00001166.


MIGUEL ANGEL MARTINEZ OSORIO

legalName: MIGUEL ANGEL MARTINEZ OSORIO

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 0022 DEL 06/12/2016, RECIBO N° 0022 DEL 06/12/2016) SOLICITUDE DE ORDEN DE COMPRA N° 95-2016 DEL 13/10/2016, COTIZACION N° 100-2016 DEL 01/07/2016 (aZUCAR, ARROZ, FRIJOL ETC) EL CONSUMO ES PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00001902 ORDEN DE COMPRA N°60-1-53-0429-2016 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION SEGUN OFICIO N° 063-2016-UGI PEDIDO N°0050-2016  POR COMPRA DE 2 LLANTAS N°225/75R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL


streetAddress: BARRIO GUACERIQUE,20 CLLE. CASA#2051,COMAYAGUELA.

legalName: SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

telephone: ND

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00001668 POR LPS. 495,000.00) ORDEN DE COMPRA N° 0611 SOLICITADO POR APOYO A LA REGION  SANITARIA METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA N°19 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 2722-2016-GA POR COMPRA DEINSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS


title: PAGO A FAVOR DE PRODAL POR L. 161,678.50 POR PROVEER ALIMENTACION A LOS MILITARES QUE CUSTODIAN LAS BODEGAS  DE MEDICAMENTOS DE LA SECRETARIA DE SALUD, FACTURA N°006-001-01-00000154 QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2016, RESOLUCION N°140-2016-SS, CONTRATO N°043-2016, OFICIO N°195-DL-2016.

legalName: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00002126 DEL 01/06/2016, RECIBO S/N° DEL 01/06/2016) SOLICITUD DE COMPRA  UTILES DE ESCRITORIO (TINTA PARA ALMOHADILLA, CORECTOR LAPIZ) SEGUN ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO No. 60-19-18-0003-2016  Y O/C 20-2016 HPMM DEL 24-02-2016, COTIZACION No. 21-2016 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

rationale: SE PAGA EN COMPLEMENTARIA BONO DE ZAPATO A EMPLEADOS DE HOSPITAL PUERTO CORTES EN FUENTE 26


title: PAGO A FAVOR DE PRODAL POR L.165,048.00 POR  PROVEER ALIMENTACION A LOS MILITARES QUE CUSTODIAN LAS BODEGAS DE MEDICAMENTYOS DELA SECRETARIA DE SALUD, FACTURA N°006-01-01-00000153, QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL 2016, RESOLUCION N°140-2016-SS CONTRATO N°043-2016, OFICIO N°195-DL-2016.


legalName: DROGUERIA DE MEDICAMENTOS INTERNACIONALES DECALIDAD S DE RL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 9860-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0613 SOLICITADO POR APOYO A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA N°19  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 2722-2016-GA POR COMPRA DE 32 CAMILLA SIN RODOS PEDIATRICOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-9860-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-9860-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 9931-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0616 SOLICITADO POR APOYO A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA N° 19 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACON N° 2722-2016-GA POR COMPRA DE 10 ESTERILIZADOR ELECTRICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-9931-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-9931-1-0


title: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-084.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

rationale: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-084 Y FACTURA NUMERO  000-001-01-00000387.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-085.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-085 Y FACTURA NUEMERO  000-001-01-00000109.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-103.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-103 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00001170.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-086.

rationale:
PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-086 Y FACTURA NUMERO
 000-001-01-00000110.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN  ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-100.

INVERSIONES MARPE S DE RL

streetAddress: COL FLORENCIA NORTE  1 AVE EDIFICIO SUYAPA # 7 LOCAL 2116

legalName: INVERSIONES MARPE S DE RL

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN  ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-100 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00000222.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 206, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-089.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 206, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-089 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00000390.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGU ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-098.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-20-1081-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-20-1081-1-0

description: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-098 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00001157.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PARA SER UTILIZADOS EN LE DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-102.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-20-1091-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-20-1091-1-0

description: PARA SER UTILIZADOS EN LE DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-102 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00001169.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PARA SER UTILIZADOS EN DEL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPOTAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-090.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN DEL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPOTAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-090 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00000111.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL, DURANTELE IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-088.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL  IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-088 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00000388.


title: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPOTAL, DURNET EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-091.

rationale: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-091 Y FACTURA NUMERO   000-001-01-00000112.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-101.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-20-1089-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-20-1089-1-0

description: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-101Y FACTURAS NUMERO 000-001-01-00001167.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2016, SEGUN O/C # 19-095.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

organismo: 129 - Francia

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2016, SEGUN O/C # 19-095 Y FACTURA NUMERO 012-001-01-00004258.


title: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANETE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-087.

rationale: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANETE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-087 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00000389.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN COMPRA NUMERO 19-099.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN COMPRA NUMERO 19-099Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00000221.


title: PARA SER UTILIZADAS EN EL PROGRAMA CODIGO VERDE, EN EL HOSPITAL DE PUERTO CORTES, POR TIEMPO INDEFINIDO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-096.

name: DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S DE R L DE C V

streetAddress: BULEVAR SUYAPA CONTIGUO A CANCHA PROYECTO GOL DETRAS DE SUZUKI, TEG.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PARA SER UTILIZADAS EN EL PROGRAMA CODIGO VERDE, EN EL HOSPITAL DE PUERTO CORTES, POR TIEMPO INDEFINIDO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-096 Y FACTURA # 000-002-01-00001050.


title: PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2016, SEGUN O/C 3 19-094. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, III TRIMESTRE 2016.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2016, SEGUN O/C  19-094. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, III TRIMESTRE 2016 Y FACTURA NUMERO 012-001-01-00004257.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-079, ADJUNTO INFORMACION DE EQUIPOS EN COMODATO DEL PROVEEDOR QUE SE ENCUENTRA EN EL HOSPITAL, FACTURA NUMERO 001-001-01-00002627.

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.


title: PARA SER UTILIZADA EN LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DE LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE  EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-066, FACTURA NUMERO 000-001-01-00000260, ADJUNTO  NEGATIVA DE ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMNETOS DONDE AUTORIZA LA COMPRA.

DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

streetAddress: COL. LARA AVEN LOS PROCERES

legalName: DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2016, SEGUN O/C # 19-083.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2016, SEGUN O/C # 19-083 Y FACTURA NUMERO 001-001-01-00002903.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO  DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-01-00002629, ADJUNTO  INFROMACION DE EQUIPOS DEL PROVEEDOR QUE SE ENCUENTRAN EN COMODATO EN EL HOSPITAL.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN PROCESO DE COMPRA NUMERO 19-080, FACTURA NUMERO 001-001-01-00002628, ADJUNTO INFORMACION DE EQUIPOS DEL PROVEEDOR QUE SE ENCUENTRAN EN COMODATO EN EL HOSPITAL.


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016, SEGUN FACTURA NUMERO 1685613 DE FECHA 18/07/2016.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALAS DE ESPERA DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO, DEL PROGRAMA DE SALAS AMIGABLES, SEGUN O/C # 19-104, DECRETO # 008.

name: PROYECTOS EMPRENDEDORES Y MAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. LA KENNEDY AVENIDA CENTROAMERICA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALAS DE ESPERA DE CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIA  DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO, DEL PROGRAMA DE SALAS AMIGABLES, SEGUN O/C # 19-104, DECRETO # 008 Y  FACTURA NUMERO 000-001-01-000000192.


title: PAGO POR LOS SERVICOS DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2016, SEGUN FACTURA NUMERO 1685614 DE FECHA 18/07/2016.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGUN FACTURA NUMERO 1685615.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE RADIOLOGICA DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2016, SEGUN O/C 3 19-106.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE RADIOLOGICA DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2016, SEGUN O/C 3 19-106 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00000108.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LOS PACIENTES HOSPITALIADOS Y AMBULATORIOS DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL, DURANT EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-107, SE ADJUNTA NEGATIVA DEL ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS DELA SECRETARIA DE SALUD.

COMERCIAL JOSHUA S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO L AGRNJA CONTIGUA A JUZGADOS  PENAL EDIFICIO  PERLA

legalName: COMERCIAL JOSHUA S DE R L DE C V

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LOS PACIENTES HOSPITALIADOS Y AMBULATORIOS DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL, DURANT EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-107, SE ADJUNTA NEGATIVA DEL ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS DE LA SECRETARIA DE SALUD Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00000119.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016 SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-20-19-0016-2016 Y FACTURA NUMERO 0628.


title: PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES AMBULATORIOS Y HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITALDURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-0113.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES AMBULATORIOS Y HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITALDURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-0113 Y  FACTURA NUMERO 112016.


rationale:
PARA SER UTILZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO PARA LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL, DURANTE LE IV TRIMESTRE DE3 AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-115. SE ADJUNTA BROCHUR DE EQUIPO EN COMODATO.
FACTURA NUMERO 001-001-01-00003017 y 001-001-01-00003018.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-108, SE ADJUNTA NEGATIVA DEL ALMACEN CENTRAL DE MEDICMANTSO DE LA SECRETARIA DE SALUD.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-108, SE ADJUNTA NEGATIVA DEL ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS DE LA SECRETARIA DE SALUD Y FACTURA NUMERO 00-001-01-00000118.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2016, SEGUN O/C # 19-105.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2016, SEGUN O/C # 19-105 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00000386.


title: PARA SER DISPENSADOS A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN PROCESO DE COMPRA NUMERO 19-109, SE ADJUNTA NEGATIVA DEL ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS DEL LA SECRETARIA DE SLAUD.

rationale: PARA SER DISPENSADOS A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN PROCESO DE COMPRA NUMERO 19-109, SE ADJUNTA NEGATIVA DEL ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS DE LA SECRETARIA DE SALUD,  FACTURA NUMERO 000-001-01-000117.


rationale:
PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO PARA O SPACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HSOPITAL  DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-116. SE ADJUNTA BROCHUR DE EQUIPO EN COMODATO.
FACTURA NUMERO 001-001-01-00003019.


title: PARA SER DISPENSADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-110.

streetAddress: COL. ARGENTINA CALLE PRINCIPAL AVE. ARROLLOS N-3261

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-20-1223-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-20-1223-1-0

description: PARA SER DISPENSADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-110 Y FACTURA # 000-001-01-00004874.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO  PARA LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-117, ADJUNTAMOS CONSTANCIA DE EQUIPOS EN COMODATO DEL PROVEEDOR QUE SE ENCUENTRAN EN ELLABORATORIO DEL HOSPITAL.

rationale:
PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO  PARA LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-117, ADJUNTAMOS CONSTANCIA DE EQUIPOS EN COMODATO DEL PROVEEDOR QUE SE ENCUENTRAN EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL.
FACTURA NUMERO 001-001-01-00003020.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALAS DE ESPERA DEL HOSPITAL, DEL PROGRAMA SALAS AMIGABLES, SEGUN O/C # 19-092, DECRETO # 008.

FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALAS DE ESPERA DEL HOSPITAL, DEL PROGRAMA SALAS AMIGABLES, SEGUN O/C # 19-092, DECRETO # 008 Y FACTURA NUMERO 004-001-01-00022139.


rationale:
PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-114. SE ADJUNTA BROCHUR DE EQUIPO EN COMODATO.
FACTURA NUMERO 001-001-01-00003016.


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL, CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2016, SEGUN FACTURA NUMERO 1685616 DE FECHA 18/072016.


title: PARA SER UTILIZADOS COMO UNIFORMES PARA LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL, POR TIEMPO INDEFINIDO, SEGUN O/C # 19-112, RESOLUCION NO. 247-2016-SS, OFICIO NO. 1294-2016-UA-SS.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PARA SER UTILIZADOS COMO UNIFORMES PARA LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL, POR TIEMPO INDEFINIDO, SEGUN O/C # 19-112, RESOLUCION NO. 247-2016-SS, OFICIO NO. 1294-2016-UA-SS Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00006793.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIRENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DE CORTES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016 SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-20-19-0018-2016 Y FACTURA # 000-001-01-00007858.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-134.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-20-1268-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-20-1268-1-0

description: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-134 Y FACTURAS NUMERO 000-001-01-00001215 Y 000-001-01-00001216.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: medicaentos para ser dispensados a los pacientes de las diferentes salas y servicios del hospital durante el I trimestre del año 2016, medinate orden de compra numero 19-013,  mismos que no hay en existencia en el Almacen Central de Medicamentos se adjunta en negativa.

MENFAR S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVENIDA YORO AVENIDA CHOLUTECA CASA # 2402 FRENTE AL COHEP

legalName: MENFAR S.A.DE C.V.

rationale: medicaentos para ser dispensados a los pacientes de las diferentes salas y servicios del hospital durante el I trimestre del año 2016, mediante orden de compra numero 19-013,  mismos que no hay en existencia en el Almacen Central de Medicamentos se adjunta en negativa, segun O/C # 19-013 Y FACTURA # 000-002-06-0017316.


title:
PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS
Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-129.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-129 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00000122.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-133.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-133 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00000120.


title: PARA SER UTILIZADOS COMO UNIFORME POR LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL, POR TIEMPO INDEFINIDO, SEGUN O/C # 19-121.

rationale: PARA SER UTILIZADOS COMO UNIFORME POR LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL, POR TIEMPO INDEFINIDO, SEGUN O/C # 19-121 Y FATURA NUMERO  000-001-01-00006922.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE E IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-127.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE E IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-127 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00001209.


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016. SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-20-19-0017-2016 segun fact. #000-001-01-0 0003220


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL EN  PACIENTES HOSPITALIZADSO Y AMBULATORIOS, DURANTE LE III TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-078 Y FACTURA NUMERO 001-001-01-00002625.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-20-1341-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-20-1341-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PRODUCTOS MEDICINALES PARA SER DISPENSADOS A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURNATE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-019, MISOS QUE NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN CENTRAL DE MEDICMANETOS SE ADJUNTA NEGATIVA.

rationale: PRODUCTOS MEDICINALES PARA SER DISPENSADOS A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURNATE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-019, FACTURA NUMERO 000-001-0100000031 Y OFICIO NUMERO 835-GA-2016.


title: PARA SER DISPENSADOS A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-111.

legalName: DROGUERIA DE MEDICAMENTOS INTERNACIONALES DECALIDAD S DE RL

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-20-1271-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-20-1271-1-0

description: PARA SER DISPENSADOS A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-111 Y FACTURA # 000-001-01-00004875.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-131 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00000402.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO  DE LABORATIO  EN PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL, DURANTE  EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-082 Y FACTURA NUMERO 001-001-01-00002630.

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-20-1342-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-20-1342-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015, SEGUN FACTURA NUMERO 1569190


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2015, SEGUN FACTURA NUMERO 1569191.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-128.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-128 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00001210.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-130 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00000121.

DRODIME S. DE R. L.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-20-1371-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-20-1371-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL  IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-132.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL  IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-132 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00001211.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL, DURANTE LE IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-130.

rationale: Se está revirtiendo el Compromiso por error en el valor del Total Afectado, el valor correcto es L. 11,928.00 según orden de compra, por lo que se hara un nuevo F-01 para dicha orden de compra, segun oficio no. HPC-REV-10.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-20-1266-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-20-1266-1-0


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015, SEGUN FACTURA NUMERO 1569189.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015, SEGUN FACTURA NUMER5O 1569192.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE  DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016, SEGUN FACTURA NUMERO 1569197.


title: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-028.

fuente: 26 - MDRI

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

rationale: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-028 Y FACTURA NUMERO 3202.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-042.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-042  FACTURA 012/2016


title: PAGO POR EL SERVIIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015, SEGUN FACTURA NUMERO 1569196.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL  HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

INVERSIONES MARPE S DE RL

streetAddress: COL FLORENCIA NORTE  1 AVE EDIFICIO SUYAPA # 7 LOCAL 2116

legalName: INVERSIONES MARPE S DE RL

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL  HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-034 Y FACTURA NUMERO 059.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL  HOSPITAL, DURANMTE  EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-033.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL  HOSPITAL, DURANMTE  EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-033 Y FACTURA NUMERO 009/2016.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-025.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-025 Y FACTURA NUMERO 00-001-01-00003199.


title: PARS ER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICOS DEL HOSPITAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-024.

rationale: PARS ER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICOS DEL HOSPITAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-024 Y FACTURA NUMERO 00-001-01-00003198.


title: PARS ER UTILIZADOS EN EL DEPTO DE SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL, POR TIEMPO INDEFINIDO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-032.

rationale: PARS ER UTILIZADOS EN EL DEPTO DE SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL, POR TIEMPO INDEFINIDO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-032 Y FACTURA # 000-001-01-00000071.


title: PARS SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-041.

rationale: PARS SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-041 Y AFCTURA NUMERO 057.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-026.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-026 Y FACTURA NUMERO 00-001-01-00003200.


title: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-040.

rationale: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-040 Y FACTURA NUMERO 011/2016.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-021.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-021, Y FACTURA NUMERO 00-001-01-00003195.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-046.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-046 Y FACTURA # 014/2016.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AUA POTABLE DEL HOSPITAL,L CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015, SEGUN FACTURA NUMERO 1569193.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA  POTABLE DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE  AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2015, SEGUN FACTURA NUMERO 1569194.


title: PARA SER UTILIZADO SNE LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HSOPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-029.

rationale: PARA SER UTILIZADO SNE LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HSOPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-029 Y FACTURA NUMERO 00-001-01-00003202.


title: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERNETES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA  NUMERO 19-045.

rationale: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERNETES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA  NUMERO 19-045 FACTURA NUMERO 16010


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTAS SALAS Y SERVICIOS DEL  HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-027.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTAS SALAS Y SERVICIOS DEL  HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-027 Y FACTURA NUMERO 00-001-01-00003201.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015, SEGUN ACTURA NUMERO 1569195.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SLAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-043.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SLAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-043 Y FACTURA NO. 013/2016.


title: PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-022.

rationale: PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-022,FACTURA 00-001-01-00003196


title: PARA SER UTILIZADOS ENLAS DIFERENTES SALAS Y SERVICOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-044.

rationale: PARA SER UTILIZADOS ENLAS DIFERENTES SALAS Y SERVICOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-044 Y FACTURA # 000-001-01-00000070.


title: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HSOPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-039.

rationale: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HSOPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-039 Y FACTURA NUMERO 062.


title: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HSOPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-036.

rationale: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HSOPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-036 FACTURA NUMERO 010/2016


title: PARA SER UTILIZADO EN LAS DUFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HSOPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-035.

rationale: PARA SER UTILIZADO EN LAS DUFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-035 Y FACTURA NUMERO 16008.


title: PARA SER  UTILIZADOS EN LA SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINID, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-020.

rationale: PARA SER  UTILIZADOS EN LA SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINID, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-020,FACTURA00-001-01-00003194


title: PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HSOPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

streetAddress: COL. LARA AVEN LOS PROCERES

rationale: PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HSOPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016 Y FACTURA # 000-001-01-00000258.

description: PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HSOPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016, Y FACTURA NUMERO 000258, COMPRA SEGUN OFICIO NUMERO 835-GA-2016.

description: REVERSION DE DEVENGADO POR ERROR EN EL RESUMEN DE OPERACION, SEFUN OFICIO HPC-REV-01 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016.


title: PARA SER UTILIZADO EN LAS SALAS Y DEPARTAMENTO DE SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-031.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PARA SER UTILIZADO EN LAS SALAS Y DEPARTAMENTO DE SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-031 Y FACTURA NUMERO 16007.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  Y SERVICOOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-037.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  Y SERVICOOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-037 Y FACTURA # 000-001-01-00000072.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALSAS Y DEPARTAMENTOS DEL HSOPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0024-2016.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALSAS Y DEPARTAMENTOS DEL HSOPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0024-2016 Y FACTURA NUMERO 000-006-01-00055735.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-023.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-023, FACTURA 00-001-01-00003197


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2016, SEGUN O/C # 19-004.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2016, SEGUN O/C # 19-004 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-0002797.


title: PARA SER UTILIZADO  EN LOS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANET EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-038.

rationale: PARA SER UTILIZADO  EN LOS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANET EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-038 Y FACTURA NUMERO 16009.


title: PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2016, SEGUN O/C # 19-030. COMPRA DE INSULINA NPH SEGUN OFICIO NO. 835-GA-2016.

DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

legalName: DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

rationale: PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2016, SEGUN O/C # 19-030. COMPRA DE INSULINA NPH SEGUN OFICIO NO. 835-GA-2016, FACTURA # 000-001-01-00000016.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2016, SEGUN O/C # 19-052. Y SEGUN OFICIO NUMERO 835-GA-2016 ADJUNTO.

name: ABARROTERIA EL SUPER BARATO S.DE R. L. DE C.V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, 4 AVE 2-3 CALLE

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2016, SEGUN O/C # 19-052. Y SEGUN OFICIO NUMERO 835-GA-2016 ADJUNTO, FACTURA # 000-003-01-03315035.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE LOS PACIENTES INTERNADOS EN EL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-053. Y OFICIO NUMERO NO. 835-GA-2016 ADJUNTO.

legalName: ABARROTERIA EL SUPER BARATO S.DE R. L. DE C.V

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE LOS PACIENTES INTERNADOS EN EL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-053. Y OFICIO NUMERO NO. 835-GA-2016 ADJUNTO Y FACTURA NUMERO 000-003-01-03315039.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2016, SEGUN /C # 19-005.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2016, SEGUN /C # 19-005 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00002798.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-048, OFICIO NUMERO 835-GA-2016, ADJUNTO.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-048, OFICIO NUMERO 835-GA-2016, ADJUNTO Y FACTURA NUMERO 000-003-01-03315025.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-047, OFICIO NUMERO 835-GA-2016, ADJUNTO.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-047, OFICIO NUMERO 835-GA-2016, ADJUNTO, FACTURA # 000-003-01-03315019.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-049 Y OFICIO NUMERO 835-GA-2016.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-049 Y OFICIO NUMERO 835-GA-2016 Y FACTURA NUMERO 000-003-01-03315009.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-051 Y OFICO NUMERO 385-GA-2016 ADJUNTA.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N. 000-003-01-03315031 SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-051 Y OFICO NUMERO 385-GA-2016 ADJUNTA.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDE DE COMPRA NUMERO 19-050, Y OFICIO NUMERO 835-GA-2016, ADJUNTO.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDE DE COMPRA NUMERO 19-050, Y OFICIO NUMERO 835-GA-2016, ADJUNTO, FACTURA # 000-003-01-03315028.


title: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRED DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0025-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRED DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0025-2016 Y FACTURA NUMERO 6162.


title: PARA SER INSTALADO Y UTILIZADO EN EL QUIROFANO DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-055.

BAHAIA MEDICAL GROUP SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: SAN PEDRO SULA COL EL PEDREGAL, PLAZA CATARINO RIVAS,LOCALES 1 Y 2 FRENTE AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS

legalName: BAHAIA MEDICAL GROUP SOCIEDAD ANONIMA

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PARA SER INSTALADO Y UTILIZADO EN EL QUIROFANO DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-055 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00001100.


title: PARA SER UTILIZADOS EN  LA ALIMENTACION DE LOS PACIENTES INTERNOS EN EL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DEC OMPRA NUMERO 19-060. COMPRA SEGUN OFICIO NO. 835-GA-2016.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN  LA ALIMENTACION DE LOS PACIENTES INTERNOS EN EL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DEC OMPRA NUMERO 19-060. COMPRA SEGUN OFICIO NO. 835-GA-2016 Y FACTURA # 000-003-01-03552338.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS, SERVICIOS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL, DURANRE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-056.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS, SERVICIOS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL, DURANRE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-056 Y FACTURA NUMERO 012-001-01-00004050.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2013, SEGUN O/C # 19-101 Y FACTURA # 3644, PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013. SEGUN OFICIO # 300-SGRMYSG, OFICIO # 275-2016-SGP Y OFICIO # 1778-2016-GA DE LA SECRETARIA DE SALUD.


title: PARA SER UTIIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-057.

rationale: PARA SER UTIIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-057 Y FACTURA NUMERO 012-001-01-00004051.


title: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-061. COMPRA SEGUN OFICIO NO. 835-GA-2016, TENIENDO EN COMODATO POR EL PROVEEDOR EQUIPO DE QUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA LA REALIZACION DE EXAMENES CLINICOS EN EL LABORATORIO.

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-061. COMPRA SEGUN OFICIO NO. 835-GA-2016, FACTURA # 001-001-01-00002310.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE  EL II TRIMESTRE DELA AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-063. COMPRA SEGUN OFICIO NO. 835-GA-2016, TENIENDO EQUIPOS PARA EXAMENES QUIMICOS Y HEMATOLOGIA EN CALIDAD DE COMODATO POR EL PROVEEDOR PARA REALIZAR EXAMENES CLINICOS  EN EL LABORATORIO.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE  EL II TRIMESTRE DELA AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-063. COMPRA SEGUN OFICIO NO. 835-GA-2016, FACTURA # 001-001-01-00002315.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-064. COMPRA SEGUN OFICIO NO. 835-GA-2016, TENIENDO EQUIPO DE EXAMENES QUIMICOS Y HEMATOLOGIA EN COMODATO POR EL PROVEEDOR PARA  REALIZAR LOS EXEMENES CLINICOS EN EL LABORATORIO.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-064. COMPRA SEGUN OFICIO NO. 835-GA-2016, FACTURA # 001-001-01-2316.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN O/C # 60-20-19-0027-2016.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN O/C # 60-20-19-0027-2016 Y FACTURA # 063055.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-062. COMPRA SEGUN OFICIO NO. 835-GA-2016, TENIENDO EN COMODATO POR PARTE DEL PROVEEDOR  EQUIPOS DE QUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA LA REALIZACION DE EXAMENES CLINICOS EN EL LABORATORIO.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-062. COMPRA SEGUN OFICIO NO. 835-GA-2016, FACTURAS # 001-001-01-00002312 Y 2313.


title: PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES AMBULATORIOS  Y HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-059, Y ACUERDO NUMERO 1622.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES AMBULATORIOS  Y HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-059, Y ACUERDO NUMERO 1622, Y FACTURA # 003-001-01-00010368.


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PARA SER UTILIZADO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016 EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # 60-20-19-0034-2016 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00008624.


title: PARA SER UTILIZADOS NE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL, DURENTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-066 Y OFICIO NUMERO 835-GA-2016.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Se está revirtiendo el Compromiso por error en el resumen de la operación.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-20-623-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-20-623-1-0

description: PARA SER UTILIZADOS NE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL, DURENTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-066 Y OFICIO NUMERO 835-GA-2016 Y FATURA NUMERO 000-001-01-00000260.

description: REVERSION DE DEVENGADO POR ERROR EN EL RESUMEN DE OPERACION SEGUN OFICIO NUMERO HPC-REV-02 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS Y PLANTA DE ENERGIA DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2016, SEGUN O/C # 19-067.

SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

streetAddress: OMOA BO. EL PRVENIR

legalName: SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS Y PLANTA DE ENERGIA DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2016, SEGUN O/C # 19-067 Y FACTURA # 001-01-00837649.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2016, SEGUN O/C # 19-068.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2016, SEGUN O/C # 19-068 Y FACTURA # 000-003-01-03877857.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2013, SEGUN O/C # 19-102 Y FACTURA # 3645, PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO # 300-SGRMYSG, OFICIO # 275-2016-SGP Y OFICIO # 1778-2016-GA DE LA SECRETARIA DE SALUD.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2016, SEGUN O/C # 19-070.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2016, SEGUN O/C # 19-070 Y FACTURA # 000-003-01-03877847.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2016, SEGUN O/C # 19-069.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2016, SEGUN O/C # 19-069 Y FACTURA # 000-003-01-03877841.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2016, SEGUN O/C # 19-071.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2016, SEGUN O/C # 19-071 Y FACTURA # 000-003-01-03877865.


title: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-003.

rationale: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-003 Y FACTURA NUMERO 012-001-01-00003968.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2016, SEGUN O/C # 19-012.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2016, SEGUN O/C # 19-012 Y FACTURA # 001-001-01-00001752.


title: PARA SER UTILIZADO EN LE DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-006.

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PARA SER UTILIZADO EN LE DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-006 Y FACTURA NUMERO 001-001-01-00001745.


title: PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE RAYOS X DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-008.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE RAYOS X DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-008 Y FACTURA NUMERO 001/2016.


rationale: PARA SER UTILIZADO  EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-010. Y FACTURAS NUMEROS 1749 Y 1750.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2016, SEGUN O/C # 19-082. COMPRA SEGUN OFICIO NO. 835-GA-2016.

rationale: Se está revirtiendo el Devengado por error en el resumen de la operación.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-20-734-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-20-734-1-0

description: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2016, SEGUN O/C # 19-082 Y FACTURA NUMERO 001-001-01-00002630, ADJUNTO CONSTANCIA DE EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL HOSPITAL EN CALIDAD DE COMODATO.

type: OFICIO


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-009.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-009 Y FACTURA # 001-001-01-00001747.


rationale: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DUTRANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-011. y FACTURA #001-001-01-00001751


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2016, SEGUN O/C # 19-080. COMPRA SEGUN OFICIO NO. 835-GA-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-20-732-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-20-732-1-0


title: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-001.

rationale: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-001  Y FACTURA NUMERO 012-001-01-00003966.


title: PARS SER UTULIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2216, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-002.

rationale: PARS SER UTULIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016, peridodo de 35 dias , desde el 2 de enero al 6 de febrero SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-002 Y FACTURA NUMERO 012-001-01-00003967.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PARA SER UTILIZADOS DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016 EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL PUERTO CORTES,  SEGUN OBJETO DE GASTO 39200 ORDEN DE COMPRA 60-12-19-0015-2016 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00005053.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2016, SEGUN O/C # 19-081. COMPRA SEGUN OFICIO NO. 835-GA-2016.

rationale: Se está revirtiendo el Compromiso por error en el resumen de la operación.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-20-733-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-20-733-1-0


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2016, SEGUN O/C # 19-078. COMPRA SEGUN OFICIO NO. 835-GA-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-20-730-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-20-730-1-0

description: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2016, SEGUN O/C # 19-078, SE ADJUNTA CONTANCIA DE EQUIPOS EN COMODATO QUE SE ENCUENTRAN EN EL HOSPITAL, FACTURA NUMERO 001-001-01-00002625.

description: Se está revirtiendo el Devengado por error en el resumen de la operación.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALAS DE ESPERA DE EMERGENCIA Y CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL, POR TIEMPO INDEFINIDO, SEGUN O/C # 19-073. COMPRA SEGUN DECRETO 008 DEL 20 DE MAYO DE 2016.

name: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL PEDREGAL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALAS DE ESPERA DE EMERGENCIA Y CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL, POR TIEMPO INDEFINIDO, SEGUN O/C # 19-073. COMPRA SEGUN DECRETO 008 DEL 20 DE MAYO DE 2016, FACTURA # 000-001-01-00000012.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2016, SEGUN O/C # 19-079. COMPRA SEGUN OFICIO NO. 835-GA-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-20-731-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-20-731-1-0


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL, POR TIEMPO INDEFINIDO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-074., COMPRA SEGUN DECRETO NUMERO 008, PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALAS AMIGABLES DEL HOSPITAL.

FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL, POR TIEMPO INDEFINIDO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-074., COMPRA SEGUN DECRETO NUMERO 008, PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALAS AMIGABLES DEL HOSPITAL, FACTURA # 004-001-01-00020906.


title: PARA SER UTILIZADOS PRO EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE  DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-065.

JOSE ANGEL GUERRERO ACEITUNO

legalName: JOSE ANGEL GUERRERO ACEITUNO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE  DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-065 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00001114.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016. SEGUN OBJETO DE GASTO 39200 Y ORDEN DE COMPRA  60-20-19-0014-2016 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00001759.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2016, SEGUN O/C # 19-077. COMPRA SEGUN OFICIO NO. 835-GA-2016.

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-20-729-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-20-729-1-0

description: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2016, SEGUN O/C # 19-077, SE ADJUNTA CONSTANCIA DE EQUIPOS EN COMODATO QUE SE ENCUENTRAN EN EL HOSPITAL, FACTURA NUMERO 001-001-01-00002624.


title: ORDEN DE COMPRA # 10 DE CARNES VARIAS QUE SERA UTILIZADA EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2016

JORGE JONATHAN FERRARI AYALA

legalName: JORGE JONATHAN FERRARI AYALA

ga: 21 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ROBERTO SUAZO CÓRDOVA

ue: 20 - DIRECCIÓN HOSPITAL ROBERTO SUAZO CÓRDOVA

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 10 SEGUN FACTURA # 000-001-0100000473 POR SUMINISTRO DE CARNES VARIAS QUE SERA UTILIZADA EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2016


title: SE PAGA PLANILLA ANUAL DE BONO DE ZAPATO A EMPLEADOS DE HOSPITAL PUERTO CORTES AÑO 2016

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


description: SE PAGA PLANILLA ANUAL DE BONO DE ZAPATO A EMPLEADOS DE HOSPITAL PUERTO CORTES AÑO 2016

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: ORDEN DE COMPRA 17 DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2016

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-21-220-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-21-220-1-0

description: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 17 SEGUN FACTURA # 012-001-01-00003988 POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: ORDEN DE COMPRA # 12 DE PRODUCTOS LACTEOS QUE SERA UTILIZADA EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2016

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 12 SEGUN FACTURA # 000-001-0100000474 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS QUE SERA UTILIZADA EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2016


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

rationale: SE PAGA PLANILLA ANUAL DE BONO DE ZAPATO A EMPLEADOS DE HOSPITAL PUERTO CORTES AÑO 2016


title: ORDEN DE COMPRA # 56 DE ALIMENTOS (VERDURAS) QUE SERA UTILIZADA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2016

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 56 SEGUN FACTURA # 000-001-0100000489 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (VERDURAS) QUE SERA UTILIZADA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2016


title: ORDEN DE COMPRA # 13 DE VERDURAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2016

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 13 SEGUN FACTURA # 000-001-0100000475 POR SUMINISTRO  DE VERDURAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2016


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


title: ORDEN DE COMPRA # 11 DE TORTILLAS DE MAIZ QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2016

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 11 SEGUN FACTURA # 000-001-0100000472 POR SUMINISTRO  DE TORTILLAS DE MAIZ QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2016


title: ORDEN DE COMPRA No. 06 DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2016

name: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 06 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000191 POR SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2016


title: ORDEN DE COMPRA # 15 DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2016

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 15 SEGUN FACTURA # 00000401-00004168 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2016


title: ORDEN DE COMPRA # 14 DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADA EN LA TOYOTA LAND CRUISER TIPO AMBULANCIA PARA EL TRASLADO DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ  DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2016

ELSA MEJIA SUAZO

legalName: ELSA MEJIA SUAZO

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 14 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001984 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADA EN LA TOYOTA LAND CRUISER TIPO AMBULANCIA PARA EL TRASLADO DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ  DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2016


streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

name: Servicios Financieros de la Administración Central


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


title: ORDEN DE COMPRA No. 08 DE MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2016

INVERSIONES STELLA MARIS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS ROBLES CASA 3644 BL U COMAYAGUELA HONDURAS

legalName: INVERSIONES STELLA MARIS, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08 SEGUN FACTURA # 003-001-01-00000097 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2016


title: ORDEN DE COMPRA # 09 DE PRODUCTOS DE ABARROTERIA PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2016

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 09 SEGUN FACTURA # 000-001-0100000476-477. POR SUMINISTRO  DE PRODUCTOS DE ABARROTERIA PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2016


title: PAGO DE LA CRUZ ROJA DE FACTURAS # 08-15,09-15,09-15,10-15,11-15,12-15 DEL 2015 SEGUN ACUERDO # 1402  POR SUMINISTRO DE SANGRE AL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ POR CANCELACION DEL AÑO 2015

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

objeto: 24110-Sangres y Componenetes