title: Pago por "Remodelación y Reparación de las oficinas de MIAMBIENTE, en Regional de San Pedro Sula" según Memorandos GA-629-2016, MiAmbiente/SPS-105-2016, DL-0562-2016, Invitaciones a participar en la presentación de propuesta económica correspondiente a la "Construcción de Obras de Remodelación en las Oficinas Regionales de MIAMBIENTE en la ciudad de San Pedro Sula" :Ing. Nelson Armando Bustamante Bengtson, Ing. Byron Eduardo Menjívar Fuentes y al Licenciado Aaron Josué Carías Ochoa (Sociedad Mercantil Gestionadores y Constructores, S. de R. L.), 3 Ofertas - Presupuesto de la Obra de fecha 24 de octubre de 2016 (3 hojas), 3 Testimonio de la Escritura Pública: N° 8*117**, N° 175 y N° 11, Recibo de Pago N° TGR- 3031336, copia publicación Diario el Tiempo, 2 Constancias de Solvencia de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, 3 copias de Identidad, 3 copias del Registro Tributario Nacional, 3 Certificaciones de ONCAE, 3 Registro de Beneficiarios, 3 Constancias Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de la Procuraduría General de la República N° PGR-S-6161-6161-6161-2016, 3 Constancias Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Permiso de Operación de Negocio N° A-050226, Constancia del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras N° 12970, Evaluación de Ofertas de fecha 28 de octubre de 2016, Contrato original (5 páginas), Nota firmada por el Gerente Administrativo del 01 de noviembre de 2016, Acta de Recepción de fecha 25 de noviembre de 2016, Cuadro de Estimación N° 1 del Ing. Aaron Carias, Boleta N° 000-001-02-00000151, Recibo S/N y Nota sin fecha del Supervisor de Obras.

GESTIONADORES Y CONSTRUCTORES S DE R.L

streetAddress: VILLAS DE SAN SEBASTIAN B-K, C#48

legalName: GESTIONADORES Y CONSTRUCTORES S DE R.L


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

scheme: HN-RTN

legalName: PARTES DE VEHICULO

PARTES DE VEHICULO

faxNumber: ND

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :150 GA :1 F-01: 6247-1-0 - Por compra de 1 Cable de Emergencia Central, 1 Kit de polvera de flecha, 1 Sello de diferencial trasero, 3 Quartos de Aceite diferencial, 1 Reparar retrovisor interno, 1 Reparar falla de motor, mas mano de obra realizado al vehículo marca Nissan Navara, Pick-up, placa N-11550, asignado a la Dirección de Energía según Memorando N°  SGRM y SG-511-2016, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N° 090-2016, Cotización de PARVES N° 9550 y de Repuestos del Japón S. de R. L. N° 00917, Constancias:  de PARVES del 25 de agosto y de Repuestos del Japón del 26 agosto de 2016, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Sovencia Fiscal, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de pagos a cuenta y Certificación de ONCAE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-150-1-6247-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-150-1-6247-1-0

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Pago de boleto aéreo con itinerario de: salida de Tegucigalpa el día 12 de noviembre y regresando de Roatán el día 13 de noviembre del presente año, solicitado por la Coordinadora de Área de Compras Pagos según memorandos UCP-221-2016, DMA-0722-2016, Print de Pantalla del Itinerario, Factura No. 000-002-01-00003520, Recibo N° 21798, Cotizaciones S/N de Aerotour y LAND TOUR (2 hojas), Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de pagos a Cuenta, Registro de Beneficiarios N° 00075722-001  y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

type: MEMORA


title: Pago Reembolso  por compra de 12 rollos de tape transparente para ser  utilizados en el Despacho Ministerial según Memorandos N°  GA-639-2016, DMA-0807-2016, recibo S/N y factura N° 000-001-01-00001062.

CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Compra de 4 bujet de tijera superior original, sacar 4 bujet en el taller industrial, 2 rótulas superiores e inferiores de c/u, un tornillo de suspesión, una reparación del arranque (bobina, carbones y masa), un terminal, un foco delantero FROSER, 4 yardas de alambre, un foco piloto LED, 6 fusibles, 2 foco de 2 contactos FLOSER, un foco cola pescado pequeño y grande FLOSER,  2 socket de vías, una reparación de la luz calentadores tablero, una reparación del sistema de luces y mano de obra; que serán utilizados en la reparación del vehículo Nissan Frontier, pick -up, placa N-09851, asignado al Zoológico, según MEMORANDO SGRM y SG-510-2016, Orden de Compra  y Resumen de Cotizaciones No. SGRM y SG-089-2016, Cotización N° 8075 de PARVES y N° 2719 de REPUESTOS SAN LUIS, notas de ofrecimiento de crédito de PARVES y REPUESTOS DEL JAPÓN S. de R.L.,   Registro de Beneficiario N° 00015545- 001, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal No. 151-16-10500-24075, Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-38431 y Certificación de ONCAE.

rationale: Compra de 4 bujet de tijera superior original, sacar 4 bujet en el taller industrial, 2 rótulas superiores e inferiores de c/u, un tornillo de suspesión, una reparación del arranque (bobina, carbones y masa), un terminal, un foco delantero FROSER, 4 yardas de alambre, un foco piloto LED, 6 fusibles, 2 foco de 2 contactos FLOSER, un foco cola pescado pequeño y grande FLOSER,  2 socket de vías, una reparación de la luz calentadores tablero, una reparación del sistema de luces y mano de obra; que serán utilizados en la reparación del vehículo Nissan Frontier, pick -up, placa N-09851, asignado al Zoológico, según MEMORANDO SGRM y SG-510-2016, Orden de Compra  y Resumen de Cotizaciones No. SGRM y SG-089-2016, Cotización N° 8075 de PARVES y N° 2719 de REPUESTOS SAN LUIS, notas de ofrecimiento de crédito de PARVES y REPUESTOS DEL JAPÓN S. de R.L.,   Registro de Beneficiario N° 00015545- 001, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal No. 151-16-10500-24075, Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-38431, Certificación de ONCAE, Factura N° 000-001-01-00001116 y 000-001-01-00001117,Recibo N° 5910, Acta de Recepción de Vehículo y copia de la Orden de Compra..

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-150-1-6253-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-150-1-6253-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

type: FACT


title: Por compra de Productos de Artes Gráficas detallados en orden de compra N°  UCP-450-2016,  solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorando N°  SGRM y SG-262-2016, Resumen de Cotizaciones N°  UCP-519-2016, Registro de Beneficiarios,Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal,  Constancia de ONCAE,  Cotización de Impresos Joseph N° 1496, 1497 y 1498 y de Impresos Crearte S/N.

name: DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MORAZAN CALLE PRINCIPAL HACIA EL ESTADIO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-150-1-6251-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-150-1-6251-1-0


COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :150 GA :1 F-01: 6254-1-0 - Compra de 136 láminas de cielo falso de 2X4 FT; que serán utilizadas en diferentes oficinas de esta Secretaría de Estado, según MEMORANDO SGRM y SG-514-2016-, Orden de Compra No. UCP-451-2016, Resumen de Cotizaciones No. UCP-520-2016, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal No. 151-16-10500-24522, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00170529-001, Certificación de ONCAE, Cotización S/N de Comercial Génesa y Business Supply, S de R L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-150-1-6254-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-150-1-6254-1-0


title: Por Mantenimiento y Reparación de Vehículo Ford Ranger, Placa N-10080, Color Gris, asignado a SSE, solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales según memorando SSE-MA-396-2016, O/C N° SGRM Y SG-091-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-091-2016, Cotizaciones S/N de: Rendillantas y Redicca, Registro de Beneficiarios N°00099024-000, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Certificación de ONCAE.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-150-1-6255-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-150-1-6255-1-0


title: Pago de consultoría del periodo del 04 de enero al  30 de enero del 2016, según memorando SGRH-134-2016, recibo S/N, copia de contrato y otros documentos adjuntos.

LUIS NAPOLEON BOGRAN BULNES

legalName: LUIS NAPOLEON BOGRAN BULNES

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Pago de consultoría del 1 de marzo al 31 de marzo del 2016, según memorando SGRH-134-2016, recibo S/N, copia de contrato y otros documentos adjuntos.

SINDY CLARISSA LOPEZ LAGOS

legalName: SINDY CLARISSA LOPEZ LAGOS


title: Pago por consumo de agua potable correspondiente al mes de diciembre de la Regional de San Pedro Sula, solicitado por el Enlace Administrativo Según memorando MI AMBIENTE-ORN-124-2016, Oficio N° Protocolo DCB/IQ/cp/2016-2126, Factura N° 000-002-01-00343750, Recibo S/N, Cuadro Detalle de Saldos, Constancia de la Procuraduría PGR-6544-6544-6544-2016,Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-150-1-6273-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-150-1-6273-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Por compra de Productos de Papel y Cartón y Elementos de Limpieza y Aseo Personal detallada en O/C N° UCP-009-2016, según memorando SSE-MA-053-2016 y otros documentos adjuntos.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Por compra de Productos de Papel y Cartón y Elementos de Limpieza y Aseo Personal detallada en O/C N° UCP-009-2016, según memorando SSE-MA-053-2016, factura N° 000-001-01-0003022, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Compra por catalogo electrónico de 6 unidades de servilleta de papel de doble hoja cuadrada( paquete de 500 unidades), 12 unidades de Rollos de papel toalla pequeño, según memorando SSE-MA-053-2016 solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales, O/C N°150-1-5-0288-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por la compra por catalogo electrónico de 6 unidades de servilleta de papel de doble hoja cuadrada( paquete de 500 unidades), 12 unidades de Rollos de papel toalla pequeño, según memorando SSE-MA-053-2016 solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales, O/C N°150-1-5-0288-2016, factura No. 000-001-01-00004942, recibo No. 14086 y otros documentos adjuntos.

type: REC


title: Por compra de 6 bolsas de detergente de 1000 gramos, 2 desinfectante para pisos olor lavanda, 6 desodorante ambiental en espray y 1 gel antibacterial para manos, solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales mediante memorando SSE-MA-053-2016, O/C N° UCP-010-2016 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de 6 bolsas de detergente de 1000 gramos, 2 desinfectante para pisos olor lavanda, 6 desodorante ambiental en espray y 1 gel antibacterial para manos, solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales mediante memorando SSE-MA-053-2016, O/C N° UCP-010-2016, factura No.000-001-01-00004937,recibo No.14088 y otros documentos adjuntos.


title: Compra por catalogo electrónico de 15 Resmas de carpeta folder de cartulina tamaño carta color manila, Resma de 100 unidades, según memorando AC-001-2016 solicitado por la Sugerencia de Recursos materiales y Servicios Generales para abastecer el Almacén Central, O/C N° 150-1-5-0267-201.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 4 - AUDITORÍA INTERNA

actividadObra: 4 - CONTRALORÍA INTERNA

rationale: Pago por compra por catalogo electrónico de 15 Resmas de carpeta folder de cartulina tamaño carta color manila, Resma de 100 unidades, según memorando AC-001-2016 solicitado por la Sugerencia de Recursos materiales y Servicios Generales para abastecer el Almacén Central, O/C N° 150-1-5-0267-201, factura N° 001-001-01-00602770, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


description: Compra por catalogo electrónico de 15 Resmas de carpeta folder de cartulina tamaño carta color manila, Resma de 100 unidades, según memorando AC-001-2016 solicitado por la Sugerencia de Recursos materiales y Servicios Generales para abastecer el Almacén Central, O/C N° 150-1-5-0267-201.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACIÓN

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL

description: Pago por compra por catalogo electrónico de 15 Resmas de carpeta folder de cartulina tamaño carta color manila, Resma de 100 unidades, según memorando AC-001-2016 solicitado por la Sugerencia de Recursos materiales y Servicios Generales para abastecer el Almacén Central, O/C N° 150-1-5-0267-201, factura N° 001-001-01-00602770, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


description: Pago de consultoría del 1 de marzo al 31 de marzo del 2016, según memorando SGRH-134-2016, recibo S/N, copia de contrato y otros documentos adjuntos.

LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ

legalName: LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ


title: Pago de consultoría del 1 de febrero al 29 de febrero del 2016, según memorando SGRH-134-2016, recibo S/N, copia de contrato y otros documentos adjuntos

MILDRED ABELINA FLORES SERRANO

legalName: MILDRED ABELINA FLORES SERRANO


title: Pago de consultoría del 1 de febrero al 29 de febrero del 2016, según memorando SGRH-143-2016, recibo S/N, copia de contrato y otros documentos adjuntos


title: Pago de consultoría del 04 de enero al 30 de enero del 2016, según memorando SGRH-134-2016, recibo S/N, copia de contrato y otros documentos adjuntos


title: Por compra de 20 cubos de notas adhesivas 3x3 pulgadas, cinco colores de 400 páginas, 15 cajas de bolígrafos de tinta de aceite punta mediana, color negro caja de 12 unidades y 5 resmas carpetas folder de cartulina,  tamaño carta, manila, resma de 100 unidades; solicitado por  el Director de UPEG mediante Memorando N° UPEG-032-2016 y orden de compra N° 150-1-3-0009-2016.

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: Pago por compra de 20 cubos de notas adhesivas 3x3 pulgadas, cinco colores de 400 páginas, 15 cajas de bolígrafos de tinta de aceite punta mediana, color negro caja de 12 unidades y 5 resmas carpetas folder de cartulina,  tamaño carta, manila, resma de 100 unidades; solicitado por  el Director de UPEG mediante Memorando N° UPEG-032-2016, 001-001-01-00750188, recibo S/N y orden de compra N° 150-1-3-0009-2016.


title: Compra por catalogo electronico de 250 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco, 150 unidades de papel bond base 20 tamaño Legal color blanco, Resmas de 500 unidades, 150 Resmas de papel bond base 20 tamaño oficio, color blanco, solicitado por la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante memorando AC-001-2016 para abastecer el Almacen Central, O/C N° 150-1-5-0265-2016.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Pago por compra por catálogo electrónico de 250 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco, 150 unidades de papel bond base 20 tamaño Legal color blanco, Resmas de 500 unidades, 150 Resmas de papel bond base 20 tamaño oficio, color blanco, solicitado por la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante memorando AC-001-2016,  utilizados para abastecer el Almacén Central para uso de las dependencias que conforman esta Secretaría, O/C N° 150-1-5-0265-2016, factura N° 0000-01-01-00004938, recibo N° 14083 y documentos adjuntos.


title: Por compra de 2 UPS básico, solicitado por el Director de UPEG según Memorando N° UPEG-032-2016, orden de compra N° 150-1-3-0007-2016 y documento adjunto.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por compra de 2 UPS básico, solicitado por el Director de UPEG según Memorando N° UPEG-032-2016, orden de compra N° 150-1-3-0007-2016, factura N° 000-001-01-00007984, recibo S/N y documento adjunto.


description: Compra por catalogo electronico de 250 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco, 150 unidades de papel bond base 20 tamaño Legal color blanco, Resmas de 500 unidades, 150 Resmas de papel bond base 20 tamaño oficio, color blanco, solicitado por la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante memorando AC-001-2016 para abastecer el Almacen Central, O/C N° 150-1-5-0265-2016.

description: Pago por compra por catálogo electrónico de 250 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco, 150 unidades de papel bond base 20 tamaño Legal color blanco, Resmas de 500 unidades, 150 Resmas de papel bond base 20 tamaño oficio, color blanco, solicitado por la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante memorando AC-001-2016,  utilizados para abastecer el Almacén Central para uso de las dependencias que conforman esta Secretaría, O/C N° 150-1-5-0265-2016, factura N° 0000-01-01-00004938, recibo N° 14083 y documentos adjuntos.


ue: 7 - UNIDAD DE COMERCIO Y AMBIENTE

actividadObra: 11 - BALANCE DE COMERCIO Y AMBIENTE


ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

actividadObra: 12 - ACCESO A LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL


ue: 12 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

programa: 15 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL

actividadObra: 4 - ASISTENCIA TÉCNICA A LAS  REGIONALES


ue: 26 - DIRECCION NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

programa: 12 - ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO


title: Pago de consultoría del 01 de febrero al 29 de febrero del 2016, según memorando SGRH-134-2016, recibo S/N, copia de contrato y otros documentos adjuntos


description: Pago de consultoría del 04 de enero al 30 de enero del 2016, según memorando SGRH-134-2016, recibo S/N, copia de contrato y otros documentos adjuntos

INES DE LA CRUZ VILLELA MARTINEZ

legalName: INES DE LA CRUZ VILLELA MARTINEZ


MARIA AUXILIADORA PEÑA ALVARADO

legalName: MARIA AUXILIADORA PEÑA ALVARADO

rationale: Pago de consultoría del 04 de enero al 30 de enero del 2016, según memorando SGRH-134-2016, recibo S/N, copia de contrato y otros documentos adjuntos


title: Pago de consultoría del 04 de enero al 30 de enero del 2016, según memorando SGRH-134-2016, recibo S/N, copia de contrato y otros documentos adjuntos. nota:no se hace deducción de impuesto sobre la renta porque tiene pagos a cuenta.

RAMON VICTOR ORDOÑEZ ALVAREZ

legalName: RAMON VICTOR ORDOÑEZ ALVAREZ


title: Por compra de Papel y Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza con mayor detalle en orden de compra N° 150-1-3-0008-2016, solicitado por el Director de UPEG según Memorando N° UPEG-032-2016.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago por compra de Papel y Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza con mayor detalle en orden de compra N° 150-1-3-0008-2016, solicitado por el Director de UPEG según Memorando N° UPEG-032-2016, recibo S/N, 000-001-01-00001932 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 3 Tóners Canon, GPR-35 2785B003AA, color negro, solicitados por el Asesor del Despacho Ministerial según Memorando N° DMA-0108-2016 y orden de compra N° 150-1-5-0261-2016.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: Pago por compra de 3 Tóners Canon, GPR-35 2785B003AA, color negro, solicitados por el Asesor del Despacho Ministerial según Memorando N° DMA-0108-2016 y orden de compra N° 150-1-5-0261-2016, factura N° 000-001-01-00003216, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 12 DVD+R y 10 CD-R paquete de 10 cajas; solicitado por el Director de UPEG según Memorando N° UPEG-032-2016, orden de compra N° 150-1-3-0006-2016.

rationale: Pago Por la compra de 12 DVD+R y 10 CD-R paquete de 10 cajas; solicitado por el Director de UPEG según Memorando N° UPEG-032-2016, orden de compra N° 150-1-3-0006-2016, factura N° 000-001-01-00005002, recibo N° 14127 y otros documentos adjuntos.


title: Compra por catalogo electrónico  de 120 unidades Rollos de papel toalla pequeño, 15 unidades cuaderno único grande plastificado de 400 páginas, fabricación nacional, 150 unidad carpeta archivadora de cartón color negro tamaño carta tipo Leitz, 30 unidades Libretas de taquigrafía mínimo 70 hojas, solicitado por la subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante memorando AC-001-2016 para abastecer el Almacén Central, O/C N° 150-1-5-0270-2016.

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: Pago por compra por catálogo electrónico  de 15 cuadernos único grande plastificado de 400 páginas, fabricación nacional, 150 carpetas archivadora de cartón color negro, tamaño carta tipo Leitz, 30 Libretas de taquigrafía mínimo 70 hojas, solicitado por la subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante memorando AC-001-2016 para abastecer el Almacén Central,  factura N° 000-01-01-00005051, recibo N° 14135, O/C N° 150-1-5-0270-2016 y documentos adjuntos.


title: Por la compra de 12 DVD+R y 10 CD-R paquete de 10 cajas,  20 carpetas archivadora de cartón, color negro, tipo leitz (10 tamaño carta y 10 oficio), 4 cajas de  bolígrafos de tinta, punta fina, caja de 12 unidades (2 cajas color azul y 2 rojo), 60 lápiz para dibujo HB con goma de borrar incorporada y 5 tijeras de acero inoxidable de 8" de largo; solicitado por el Director de UPEG según Memorando N° UPEG-032-2016, orden de compra N° 150-1-3-0006-2016.

rationale: Pago por la compra de 12 DVD+R y 10 CD-R paquete de 10 cajas,  20 carpetas archivadora de cartón, color negro, tipo leitz (10 tamaño carta y 10 oficio), 4 cajas de  bolígrafos de tinta, punta fina, caja de 12 unidades (2 cajas color azul y 2 rojo), 60 lápiz para dibujo HB con goma de borrar incorporada y 5 tijeras de acero inoxidable de 8" de largo; solicitado por el Director de UPEG según Memorando N° UPEG-032-2016, orden de compra N° 150-1-3-0006-2016,factura N° 000-001-01-00005002, recibo N° 14127.


description: Compra por catalogo electrónico  de 120 unidades Rollos de papel toalla pequeño, 15 unidades cuaderno único grande plastificado de 400 páginas, fabricación nacional, 150 unidad carpeta archivadora de cartón color negro tamaño carta tipo Leitz, 30 unidades Libretas de taquigrafía mínimo 70 hojas, solicitado por la subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante memorando AC-001-2016 para abastecer el Almacén Central, O/C N° 150-1-5-0270-2016.

rationale: Pago por compra por catálogo electrónico  de 120 Rollos de papel toalla pequeño, solicitado por la subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante memorando AC-001-2016 para abastecer el Almacén Central,  factura N° 000-01-01-00005051, recibo N° 14135, O/C N° 150-1-5-0270-2016 y documentos adjuntos.


rationale: Se realiza reversión de este Precompromiso debido a que por error involuntario se ingresó en la fuente 12  siendo lo correcto en fuente 11.  A favor de Papelería Honduras con orden de compra N° 150-1-5-0270-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-150-1-815-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-150-1-815-1-0


title: Por la compra de 90 resmas de papel bond base 20, tamaño carta, color blanco, 10 libretas de taquigrafía, 5 paquetes de pinzas sujetapapeles, 4 engrapadoras estándar de acero, color negro y 50 carpetas archivadora de cartón, color negro, tamaño carta, tipo leitz, solicitado por el Asesor del Despacho Legal mediante Memorando N° DMA-0109-2016 y orden de  compra N° 150-1-5-0257-2016.

rationale: Pago Por la compra de 90 resmas de papel bond base 20, tamaño carta, color blanco, 10 libretas de taquigrafía, 5 paquetes de pinzas sujetapapeles, 4 engrapadoras estándar de acero, color negro y 50 carpetas archivadora de cartón, color negro, tamaño carta, tipo leitz, solicitado por el Asesor del Despacho Legal mediante Memorando N° DMA-0109-2016 y orden de  compra N° 150-1-5-0257-2016, factura No.000-001-01-00004880, recibo No.13962 y otros documentos adjuntos..


title: Compra por medio de catalogo electrónico de Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza detallada en O/C N° 150-1-5-0272-2016, solicitada por la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales con memorando AC-001-2016 para abastecer el Almacén Central y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra por medio de catalogo electrónico de Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza detallada en O/C N° 150-1-5-0272-2016, solicitada por la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales con memorando AC-001-2016 para abastecer el Almacén Central, recibo S/N, 000-001-01-00001766 y otros documentos adjuntos.


description: Compra por medio de catalogo electrónico de Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza detallada en O/C N° 150-1-5-0272-2016, solicitada por la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales con memorando AC-001-2016 para abastecer el Almacén Central y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra por medio de catalogo electrónico de Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza detallada en O/C N° 150-1-5-0272-2016, solicitada por la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales con memorando AC-001-2016 para abastecer el Almacén Central, factura N° 000-001-01-00001766, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Compra por catalogo electrónico de 4 tóner HP 35A (CB35A) negro, 4toner HP 51A (Q7551A) negro, 4 tóner HP 53A (Q7553A) negro, solicitado por el Secretario General según memorando SG-143-2016, O/C N° 150-1-5-0293-2016.

rationale: Pago por Compra por catálogo electrónico de 4 tóner HP 35A (CB35A) negro, 4 toner HP 51A (Q7551A) negro, 4 tóner HP 53A (Q7553A) negro, solicitado por el Secretario General según memorando SG-143-2016, O/C N° 150-1-5-0293-2016, factura N° 000-001-01-00008080, recibo S/N.


title: Compra por catalogo electrónico de 2 tóner LEXMARK E250A11L negro, 4 tóner HP CE505A (05A) negro, solicitado por la Secretaria General según memorando SG-143-2016, O/C N° 150-1-5-0290-2016.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Se Reversa el Precompromiso N° 0865, a favor de Accesorios Para Computadoras y Oficina (ACOSA); solicitado por la Coordinadora de Compra/Pagos según memorando GA-UCP-210-2016 y Proceso del F-01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-150-1-865-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-150-1-865-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-150-1-865-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-150-1-865-1-0


title: Por la compra de frutas y verduras con mayor detalle en O/C Nº UCP-19-2016, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de febrero de 2016; según memorandos N°  C.N.C.R.E.R.W-023-2016, Acta de Recepción  y otros documentos adjuntos.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

objeto: 31200-Alimentos para Animales

programa: 20 - ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES ROSY WALTHER

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Pago por la compra de frutas y verduras con mayor detalle en O/C Nº UCP-19-2016, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de febrero de 2016; según memorandos N°  C.N.C.R.E.R.W-023-2016,  090-2016, Acta de Recepción N° 015,016, 017, 018, 020, 019, 021, y 022, factura N° 011, recibo N° 011  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de Nutrihuevo Fase 2, Ternera Especial, Concentrado de gato formula 16 Lbs/ 7.26 kg, Semillas de girasol, Final Broiler Industrial para la Avestruz, Concentrados para perro, Pollo con menudos, Huevos de cartón, Tilapia fresca, Carne de res sin pellejo y Cangrejos vivos, con mayor detalle en orden de compra N° UCP-20-2016;  para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de febrero de 2016; según memorandos N°  C.N.C.R.E.R.W-024-2016, Acta de Recepción  y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de Nutrihuevo Fase 2, Ternera Especial, Concentrado de gato formula 16 Lbs/ 7.26 kg, Semillas de girasol, Final Broiler Industrial para la Avestruz, Concentrados para perro, Pollo con menudos, Huevos de cartón, Tilapia fresca, Carne de res sin pellejo y Cangrejos vivos, con mayor detalle en orden de compra N° UCP-20-2016;  para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de febrero de 2016; según memorandos N°  C.N.C.R.E.R.W-024-2016, factura N° 45, recibo N° 45 Acta de Recepción N° 091-2016 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 12 fardos de papel higiénico doble hoja, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, según Memorando N° AC-001-2016,  utilizados para abastecer el Almacén Central para uso de las dependencias que conforman esta Secretaría;  orden de compra N° UCP-007-2016 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 12 fardos de papel higiénico doble hoja, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, según Memorando N° AC-001-2016,  utilizados para abastecer el Almacén Central para uso de las dependencias que conforman esta Secretaría;  orden de compra N° UCP-007-2016, factura N° 000-001-01-00003131, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


description: Por la compra de 12 fardos de papel higiénico doble hoja, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, según Memorando N° AC-001-2016,  utilizados para abastecer el Almacén Central para uso de las dependencias que conforman esta Secretaría;  orden de compra N° UCP-007-2016 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 12 fardos de papel higiénico doble hoja, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, según Memorando N° AC-001-2016,  utilizados para abastecer el Almacén Central para uso de las dependencias que conforman esta Secretaría;  orden de compra N° UCP-007-2016, recibo S/N, factura N° 000-01-00003131 y otros documentos adjuntos.


rationale: Pago por la compra de 12 fardos de papel higiénico doble hoja, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, según Memorando N° AC-001-2016,  utilizados para abastecer el Almacén Central para uso de las dependencias que conforman esta Secretaría;  orden de compra N° UCP-007-2016, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00003131 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 1000 caratulas de Licencia ambiental, tamaño oficio, full color cartulina iris, 3000 caratulas de licencia ambiental, cartulina normal color rosado, verde, tamaño oficio full color, solicitado por la secretaria General mediante memorando N° 022-2016, O/C N° UCP-02-2016  y otros documentos adjuntos.

name: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I

rationale: Pago por compra de 1000 caratulas de Licencia ambiental, tamaño oficio, full color cartulina iris, 3000 caratulas de licencia ambiental, cartulina normal color rosado, verde, tamaño oficio full color, solicitado por la secretaria General mediante memorando N° 022-2016, O/C N° UCP-02-2016, recibo N° 3407, factura N° 000-001-01-00000105  y otros documentos adjuntos.


title: Compra por catalogo electrónico de 4 tóner HP Q261A (12A) negro, 4 tóner HP (CB436A) negro,  solicitado por la Secretaria General según memorando SG-143-2016, O/C N° 150-1-5-0291-2016.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: Pago por Compra por catálogo electrónico de 4 tóner HP Q261A (12A) negro, 4 tóner HP (CB436A) negro,  solicitado por la Secretaria General según memorando SG-143-2016, O/C N° 150-1-5-0291-2016, factura N° 000-001-01-00000149, recibo S/N.


title: Reembolso por gasto de alimentación por reunión de trabajo para dar seguimiento al tema de restauración forestal en aéreas afectadas por la plaga del gorgojo, solicitado S/N de fecha 25 de febrero del 2016, factura N° 003-002-01-00082418,000-001-01-00226818, 000-004-01-00225601 y 016-003-01-00020001 y otros documentos adjuntos.

CARLOS ALBERTO PINEDA FASQUELLE

legalName: CARLOS ALBERTO PINEDA FASQUELLE

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago de consultoría del 1 de marzo al 31 de marzo del 2016, según memorando SGRH-134-2016, recibo S/N, copia de contrato y otros documentos adjuntos.


title: Pago de consultoría del 1 de febrero al 29 de febrero del 2016, según memorando SGRH-134-2016, recibo S/N, copia de contrato y otros documentos adjuntos. Nota no se le deduce impuesto sobre la renta porque tiene pagos a cuenta.

FERNANDO MARCELL HERNANDEZ OSORTO

legalName: FERNANDO MARCELL HERNANDEZ OSORTO


title: Pago por consultoría del 1 de febrero al 31 de marzo del 2016 según memorando SGRH-134-2016, recibo S/N, copia del contrato y otros documentos adjuntos.

NOHEMY ELIZABETH SOTO RIVERA

legalName: NOHEMY ELIZABETH SOTO RIVERA


title: Pago de consultoría del 1 de marzo al 31 de marzo del 2016, según memorando SGRH-134-2016, recibo S/N, copia de contrato y otros documentos adjuntos. Nota no se le deduce impuesto sobre la renta porque tiene pagos a cuenta.

OSCAR ALBERTO PAGOAGA COELLO

legalName: OSCAR ALBERTO PAGOAGA COELLO


title: Pago de alimentación en el taller de socialización y validación del Reglamento de aguas del subterráneo en la Ceiba Atlántida con los distintos actores, usuarios y otras instalaciones de la zona Atlántica, según memorando DGRH N° 071-2016, facturas N° 000-004-01-00000003, 000-004-01-00000002, recibos N° 0001, 0002

name: INMOBILIARIA FRANMARCHELU, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CARRET.CEIBA-TELA 1/2 CDRA.ANTES MEGAPLAZA COL.EL TORONJAL

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 4 - CONSEJOS DE CUENCAS


title: Por la compra de 1000 camisetas en colores neón con logo de Honduras Actívate;  en la parte frontal y logos en la parte trasera (espalda), utilizadas en el Evento Honduras Actívate del día 07 de febrero del presente año en la ciudad de Santa Bárbara, solicitadas por el Asesor Ministerial según Memorando N°  DMA-0149-2016, orden de compra N° UCP-011-2016 y otros documentos adjuntos.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago por la compra de 1000 camisetas en colores neón con logo de Honduras Actívate;  en la parte frontal y logos en la parte trasera (espalda), utilizadas en el Evento Honduras Actívate del día 07 de febrero del presente año en la ciudad de Santa Bárbara, solicitadas por el Asesor Ministerial según Memorando N°  DMA-0149-2016, orden de compra N° UCP-011-2016, factura N° 000-001-01-00000513, recibo N° 00171 y otros documentos adjuntos.


description: Por la compra de 1000 camisetas en colores neón con logo de Honduras Actívate;  en la parte frontal y logos en la parte trasera (espalda), utilizadas en el Evento Honduras Actívate del día 07 de febrero del presente año en la ciudad de Santa Bárbara, solicitadas por el Asesor Ministerial según Memorando N°  DMA-0149-2016, orden de compra N° UCP-011-2016 y otros documentos adjuntos.

description: Pago por la compra de 1000 camisetas en colores neón con logo de Honduras Actívate;  en la parte frontal y logos en la parte trasera (espalda), utilizadas en el Evento Honduras Actívate del día 07 de febrero del presente año en la ciudad de Santa Bárbara, solicitadas por el Asesor Ministerial según Memorando N°  DMA-0149-2016, orden de compra N° UCP-011-2016, factura N° 000-001-01-00000513, recibo N° 00171 y otros documentos adjuntos.


title: Pago de alimentación del taller de socialización del Reglamento de aguas Subterráneas y al fortalecimiento y elección de la junta Directiva del Consejo de Cuenca del Rio negro para el proceso de obtención de su respectiva personaría jurídica del 3 al 4 de febrero del 2016 de 9 a5 pm, según memorando DGRH N° 036-2016, factura N° 00001188, recibo N° 00001415 y otros documentos adjuntos.

OSCAR ARMANDO RODAS OSORTO

legalName: OSCAR ARMANDO RODAS OSORTO


title: Pago por contrato de servicios profesionales de consultoria para la coordinacion del Programa de desarrollo de los Recursos Hidricos del Valle de Nacaome, correspondiente al mes de mayo de 2016, segun documentos adjuntos.

JUAN FRANCISCO ARGEÑAL ESPINAL

legalName: JUAN FRANCISCO ARGEÑAL ESPINAL

ga: 19 - ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DE

ue: 39 - COORDINACIÓN DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALLE

programa: 18 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD Y RIEGO

actividadObra: 4 - ADMON. Y COORD. DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALLE


title: Pago por Alimentacilón en el Taller de Fortalecimiento y Elección de la Junta Directiva del Consejo de Cuenca de la Laguna de Los Micos en la ciudad de Tela, Atlántida  realizada el día jueves 18 de febrero de 2016, con el propósito de instruir sobre los documentos para el proceso de legalización mediante su respectiva inscripción en la Secretaría de MiAmbiente, solicitado por el Director General de Recursos Hídricos mediante Memorandos N° DGRH-070-2016, DGRH-117-2016, DGRH-069-2016, recibo S/N,  factura N° 002-001-01-00001162,  lista de asistencia y otros documentos adjuntos.

RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA

legalName: RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA


objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad

actividadObra: 3 - OPERACIÓN DE LA REPRESA JOSE CECILIO DEL VALLE

rationale: por compra de 150 MUN.F.C. 38 ESP.HP WINCHESTER   y  75 MUN.ESC.12-OB ALTA AGUILA, segun orden de compra N° 01.


title: Pago por gira a la Ciudad de Tegucigalpa, el 26 de abril del 2016, con el propósito de reunirse con personal administrativo del Proyecto Nacaome, para tocar temas relacionados con el presupuesto, PAC, POA, PGM, según los últimos congelamientos y descongelamientos realizados por Finanzas, adjunto gastos de viaje N° 58, informe de gira y memorando.

CARLOS ALBERTO PEREZ BERNARD

legalName: CARLOS ALBERTO PEREZ BERNARD


title: Pago por compra de 20 coffee break,  30 almuerzos y 4 servicios de transporte, segun factura N° 000-001-01-00000680, y documentacion adjunta.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126


title: Pago por compra de 2 Contactor  LC1E18, Voltaje 690, corriente 32 amp. y su respectivas bobinas de 220v, 60 Hrz. segun orden de compra N°  14. y documentacion adjunta.

name: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE C-P

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Reembolso por compra de 1 bolsa de churros,   2 coca  3 litros,  1 paquete de vasos # 10,   2 link 3 litros, segun factura N° 001322.

IRMA ARGENTINA MOLINA GALO

legalName: IRMA ARGENTINA MOLINA GALO

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.


title: Pago por compra de 4 medio de cultivo M-COLIBLUE   para recuento de coliforme  PK/20  (para 20 muestras) Ampollas  Vidrio,  3 DPD  Free Chlorine  Reagent powder  pillows, 5 mL, pk/1000,  4 Membrana esteril  para  filtracion, con pad absorbente con Diametro  de 47 mm, tamaño de poro: 0,45 um. de 100 u c/u ,  12 galones de agua destilada , 1 Pq  Beaker de vidrio  Pyrex de 250 ml, 2 galones de alcohol etilico,  1 frasco de reactivos  para determinar dureza  costo de permiso de importacion, segun orden de compra N° 8,  y factura proforma N°  16902-S, y documentacion adjunta.

title: Pago por la compra de 1,155.00 KG de  Hipoclorito de Calcio 70%X45KG, segun Factura N° 000-001-01-00004464,  mediante RESOLUCION N° 0612-2016, y Resolucion en el Expediente  N° LPN -001-MIAMBIENTE-2016, correspondiente a la Licitacion Publica  Nacional  LPN-N°. ARVN-MIAMBIENTE-001-2016, y documentacion adjunta.

name: SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES SA DE CV

title: Pago por la compra de 450.00 KG de  SUPER FLOC N 300 , segun Factura N° 000-001-01-00004465, mediante RESOLUCION N° 0612-2016,  y Resolucion en el Expediente N°. LPN-001-MIAMBIENTE-2016, correspondiente a la Licitacion Publica Nacional LPN-N°. ARVN-MIAMBIENTE-001-2016, y documentacion adjunta.

title: Pago por la compra de 5.00 KG de GAS CLORO A,  segun Factura N° 000-001-01-00004463, mediante RESOLUCION N° 0612-2016, y Resolucion en el Expediente N°. LPN-001-MIAMBIENTE-2016, correspondiente a la Licitacion Publica Nacional LPN-N°. ARVN-MIAMBIENTE-001-2016, y documentacion adjunta.

title: Pago por la compra de 16,000.00 KG de POLICLORURO DE ALUMINIO, segun Factura N° 000-001-01-00004461, mediante RESOLUCION N° 0612-2016, y Resolucion en el Expediente N°. LPN-001-MIAMBIENTE-2016, correspondiente a la Licitacion Publica Nacional  LPN-N°. ARVN-MIAMBIENTE-001-2016, y documentacion adjunta.

title: Pago por la compra de 450 KG de SUPER FLOC N 300, segun Factura N° 000-001-01-00004844, mediante RESOLUCION N° 0612-2016,  y Resolucion en el Expediente N°. LPN-001-MIAMBIENTE-2016, correspondiente a la Licitacion Publica Nacional LPN-N°. ARVN-MIAMBIENTE-001-2016, y documentacion adjunta.

title: Pago por la compra de 1,155 KG de HIPOCLORITO DE CALCIO 70%X45KG, segun Factura N° 000-001-01-00004845, mediante RESOLUCION N° 0612-2016,  y Resolucion en el Expediente N°. LPN-001-MIAMBIENTE-2016, correspondiente a la Licitacion Publica Nacional LPN-N°. ARVN-MIAMBIENTE-001-2016, y documentacion adjunta.

title: Pago por la compra de 5 pz de TAMBOR GAS CLORO AR, segun Factura N° 000-001-01-00004816,  mediante RESOLUCION N° 0612-2016,  y Resolucion en el Expediente N°. LPN-001-MIAMBIENTE-2016, correspondiente a la Licitacion Publica Nacional LPN-N°. ARVN-MIAMBIENTE-001-2016, y documentacion adjunta.

title: Pago por la compra de  16,000 KG,  de POLICLORURO  DE ALUMINIO, segun Factura N° 000-001-01-00004815, mediante RESOLUCION N° 0612-2016,  y Resolucion en el Expediente N°. LPN-001-MIAMBIENTE-2016, correspondiente a la Licitacion Publica Nacional LPN-N°. ARVN-MIAMBIENTE-001-2016, y documentacion adjunta.

title: Pago por la compra de 2 unidades de Medio de cultivo M-COLIBLUE   para recuento de coliforme  PK/20 ( para 20 muestras) Ampollas Vidrio,  3 unidades de DPD  Free Chlorine Reagent powder pillows, 5 ml, pk/1000,  y 16 galones de agua destilada, segun Factura Proforma N° 17617-S   y documentacion adjunta.

title: Pago por la compra de 7 unidades de Extintores del tipo ABC, de 20 LBS,  6 unidades de llenado de extintores del tipo ABC, segun Factura Proforma N° 15   y documentacion adjunta.

REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA AMERICA BLOQUE # H1 DECIMA CALLE CASA # 1828

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: KM 16, BOULEVARD HACIA EL SUR, ENTRE GRUPO LAFISE Y BODEGA DE KEYMART, VILLANUEVA

EXTINTORES DE HONDURAS

streetAddress: 6TA AVE. ENTRE 13 Y 14 CALLE BARIO CONCEPCION

legalName: EXTINTORES DE HONDURAS

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Se revierte el documento porque se necesita realizar una Modificacion Presupuestaria, la cual conlleva la compra de equipos para la produccion de agua, y estos se encuentran en otros objetos de gasto.


title: Pago por compra de 1 Transformador  Seco 3 PH 15.00 KVA PRI 480D  120/240 V. segun factura N° 3085196 y documentacion adjunta.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: Pago por Reparacion del sistema electromecanico a 2 compresores de aire marca Balma de 18.5 kw, segun factura proforma,  mas documentacion adjunta

HECTOR MATILDE FUNES ANDRADE

legalName: HECTOR MATILDE FUNES ANDRADE

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: Pago por compra  de 2 balineras  6301 y 1 polea de alternador,  rectificar  discos  delanteros,  y pago de mano de obra, segun  factura N° 000113 y documentacion adjunta.

title: Pago por revision de frenos en general y compra de 1 juego de fricciones delanteras, segun factura N° 000112 y documentacion adjunta.

title: Reembolso por pago de reparacion de llantas, segun cotizacion N° 010.

title: Pago por compra  de 1 motor de ventana izquierda delantera, mas mano de obra, segun factura N° 000150, mas documentacion adjunta.

title: Pago por la compra de 1 filtro de aire, mas limpieza de filtro de combustible, segun factura N° 000147  mas documentacion adjunta.

title: Pago por reparacion de vehiculo Nissan Navara, modelo 2014 color Gris Placa, que corresponde: reparacion de A/C  todo el sistema, amortiguadores traseros, bomba principal de frenos, fricciones traseras, amortiguadores delanteros, segun factura proforma N°00510, y documentacion adjunta.

title: Pago por reparacion de vehiculo Nissan Frontier modelo 2010 con placa 09198REG.050 color Rojo Vino, que comprende: amortiguadores delanteros, bandas de motor, aceite de caja, aceite diferenciales , reparacion A/C , reparacion laboratorios diesel ( bomba inyec.), juego de fricciones delanteras, juegos de fricciones traseras, rectificado de disco, Brazo loco, Barra central, rotulas inferiores, bujes, tijeras superiores, bombas auxiliares traseras, balineras de centro, segun factura proforma N° 00512, y documentacion adjunta.

title: Pago por reparacion de vehiculo Nissan Frontier  modelo 2003 con placa PBK2858REG. 051 color blanco, que comprende: Brazo loco,  juego de fricciones traseras, rectificado de discos, barra central, terminales interno, terminales externo, rotulas superiores, rotulas inferiores, hules hojas de resorte, amortiguadores delanteros, amortiguadores traseros, alineamiento, balanceos, reparacion sistema electrico y encendido, balineras interna, balineras externa, latas de grasas, retenedores de bufas delanteras, bujes de tijeras superiores, balineras de centro, bombas auxiliares traseras, segun factura proforma N° 00511, y documentacion adjunta.

title: Pago por reparacion de vehiculo Nissan Frontier  modelo 2003 con placa PBE3631REG. 048 color rojo vino, que comprende: Barra central,  juego de fricciones traseras, rectificado de discos,  rectificado de volante, bomba auxiliar de clutch, bomba principal de clutch, prensa de clutch, disco de clutch, balinera de centro, balinera internas muñon, balinera externas muñon,  hules de hojas de resorte, amortiguadores delanteros, banda de motor, bujes de tijera superiores, soportes de motor, empaque de tapadera de valvulas, reparacion sistema electrico, alineamiento, balanceos, retenedores bufas delanteras , latas de grasa, aceite de caja, aceite diferencial, bombas auxiliares traseras, segun factura proforma N° 00514, y documentacion adjunta.

title: Pgo por reparacion de vehiculo  Nissan Frontier modelo 2003 con placa PBE3577 REG. 049 color rojo vino, que comprende: Empaque de culata, bulbo de temperatura, termo switch, juegos de sellos de valvulas, baqueteado radiador, empaque tapadera de valvulas, juego de calentadores, bandas de motor, cruses de cardan, balinera de centro, prensa de clutch, disco de clutch, balinera de clutch, reparaciones industriales, rectificado de volantes, Brazo loco, hules hoja de resortes, amortiguadores delanteros, aceite de caja, aceite diferencial, rectificado de discos, reparacion sistema electrico, alineamiento, balanceo, balineras externas muñon, balineras internas muñon, latas de grasa, retenedores bufas delanteras, bujes, tijeras superiores, bombas auxiliares traseras, segun factura proforma N°00513, y documentacion adjunta.

title: Pago por la compra de 1 juego de fricciones delanteras, 1 juego de fricciones traseras, 2 galones de aceite,  1 filtro de aceite, 2 discos de frenos, 1 shampuseado, lavado de motor, cabina, chasis, general puertas, techo, asientos y alfombras, 1 liquido de frenos, 2 limpieza de calipers, y servicio de mano de obra, segun factura proforma N° 00576 ,  mas documentacion adjunta.

title: Pago por Reparacion de Vehiculo PEUGEOT, modelo PARTNER,  color Blanco, con placa N° REG-066,  que comprende:  2 Terminales, 2 Muñequines, 2 Rectificados de discos, 2 Botas de Muñequines,  1 Empaque de culata,  1 Reparacion A/C,  1 Kit sellos de valvulas,  1 Link barra estabilizadora,  1 Filtro de aire,  1 Aceite de motor,  1 Filtro de aceite,  1 Filtro de combustible,  1 juego de fricciones traseras,  1 juego de fricciones delanteras,  1 Reparaciones  industriales,  1 Bateria 115 amp,  1 servicio de mano de obra,  segun Factura Proforma N° 00592, y documentacion adjunta.

TECNICENTER S. DE R. L.

streetAddress: SALIDA A VALLE DE ANGELES KM 1

legalName: TECNICENTER S. DE R. L.

ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA

legalName: ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversion de documento para realizar Modificacion Presupuestaria.


title: Pago por la compra de 1 Transformador de aceite 25.00 KVA, 120/240V, segun factura proforma  N° 35 , mas documentacion adjunta.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: Pago de combustible para la realizacion de actividades del Proyecto Nacaome, correspondiente a la oficina de Tegucigalpa, segun factura N° 024499 y documentacion adjunta.

title: Pago de combustible para la realizacion de las diferentes actividades correspondiente a los vehiculos del Proyecto Nacaome con sede en Nacaome, segun recibo N° 011748 y factura proforma.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Valor que se desolicita para la modificación


title: Pago por contrato de servicios profesionales de consultoria  para la coordinacion del Programa de Desarrollo de los Recursos Hidricos del Valle de Nacaome, correspondiente al mes de Junio del 2016, segun documentacion adjunta.

type: CONT


title: Por la compra de 4 computadoras de escritorio micro 132,0 GHZ 4GB 1TB DVDRW , WIN PRO 8,1 64 BITS MONITOR  17",  2 LAP TOP COMPUTER  COREI 31,9GB 500GB, DVDRW WEBCAM 15,6"  LCD WIN 8,1   64 BITS,   1  Impresora  multifuncional,  segun orden de compra N° 07.

title: Pago por la compra de 1 Torno Industrial  P/METAL 14"  volteo  1 metro de largo entre punta, 1 flete puesto en oficina Nacaome  el cual se encuentra exento de impuesto, segun Factura proforma N° 140515  y orden de compra N° 6,  y documentacion adjunta.

title: Pago por la compra de 1 esmeril de banco 6", segun factura proforma N° 29072016, y documentacion adjunta.

title: Pago por la compra de 1 Hidrolavadora Motor Gasolina, detalle: 2700 Psi, segun Factura Proforma N°S01T71CO180179   y documentacion adjunta.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

objeto: 42800-Herramientas Mayores

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :150 GA :19 F-01: 16-0-0 - Valor que se reserva para la compra de Herramientas Mayores y Equipos para Computación.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-150-19-16-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-150-19-16-4-0

description: Reversion por Pago por la compra de 1 Hidrolavadora  Motor Gasolina, detalle: 2700 Psi, segun orden de compra N°57 y Factura Proforma N° S01T71CO180179.


title: Pago por compra de 4 llantas N° 265/75R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1), segun orden de compra N° 150-9-25-0022-2016.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

type: ORDCOM


title: Pago por contrato de servicios profesionales de consultoria para la coordinacion del Programa de Desarrollo de los Recursos Hidricos del Valle de Nacaome, correspondiente al mes de julio del 2016, segun documentacion adjunta.

JUAN FRANCISCO ARGEÑAL ESPINAL

legalName: JUAN FRANCISCO ARGEÑAL ESPINAL

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Pago por compra de 4 galones de cera liquida, 6 galones de desinfectante de piso, 6 unidades de desodorante ambiental , 6 unidades de desinfectante de manos, 10 unidades de jabon para lavar trastes, 10  paquetes de bolsas plasticas para basura tamaño grande, 10 paquetes de bolsas plasticas para basura tamaño mediano, segun factura proforma N° 1331,  mas documentacion adjunta.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE


title: Pago por la compra de papel Bond base 16 tamaño oficio color blanco, alta calidad, segun orden de compra N° 150-9-25-0027-2016, mas documentacion adjunta.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: Pago por la compra de 5 paquetes de bolsas para basura de 38x32,  5 paquetes de bolsas de basura 30x28,   5 paquetes de bolsas para basura para tonel,  6 bolsas grandes de detergente sedex,   12 botes de desodorante ambiental,  2 paquetes de Lysol de 4 unidades,  3 galones de cera liquida, 4 galones de desinfectante de piso,  3 galones de jabon liquido para manos, 4 unidades de mechas de trapeador,  2 fardos de papel higienico Scott de 1000 hojas,  1 fardo de papel toalla, 10  yardas de franela, ademas 4 galones de cloro exento de impuesto , segun orden de compra N° 28, y documentacion adjunta.


title: Pago por la compra de 2 resmas de carpeta folder de cartulina  tamaño oficio color manila, resma de 100 unidades, alta calidad, 6 resmas de carpeta folder de cartulina tamaño carta color manila, resma de 100 unidades, alta calidad,  7 unidades de cuaderno unico de 400 paginas con forro grueso , alta calidad,  2 unidades de papel bond base 16 tamaño oficio color blanco, alta calidad, segun orden de compra N° 150-9-25-0029-2016, y documentacion adjunta.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago por la compra de  6 cajas de marcador permanente de punta gruesa color negro (3MM-5MM) caja de 12 unidades, alta calidad, 4 paquetes de lapiz para dibujo HB con goma de borrar incorporada paquete de 12 unidades  alta calidad producto exento,  2 cajas de corrector en liquido color blanco tipo lapiz 8ML minimo hasta 10ML o 10G maximo caja de 12 unidades, alta calidad, 12 cajas de boligrafos de tinta de gel punta mediana color negro, caja de 12 unidades, calidad alta producto exento,  6 cajas de clip jumbo color plateado, caja de 100 unidades , alta calidad, 8 cajas de carpeta colgante tamaño oficio color verde tradicional , caja de 25 unidades, alta calidad,  100 unidades de pliego de papel bond tamaño cartulina , alta calidad, 12 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco , alta calidad, segun orden de compra N° 150-9-25-0028-2016, y documentacion adjunta.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago por 13 coffee break, 13 almuerzos y servicio de transporte, segun factura N° 000-001-01-00000744, y documentacion adjunta.

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L


title: Pago por la compra de 5 unidades de indices separadores para carpetas con borde de fijacion , paquete de 10 unidades, alta calidad,  24 unidades de notas adhesivas  3x3 pulgadas, cinco colores de 100 paginas , alta calidad,  25 resmas  de papel bond base 20  tamaño carta color blanco, alta calidad, 2 unidades de papel bond base 20  tamaño legal  color blanco , resma de 500 unidades, alta calidad,  4 cajas de boligrafos  de tinta de gel  punta mediana  color negro, caja de 12 unidades, calidad alta producto exento, 20 unidades  de carpeta archivadora  de carton color negro tamaño carta  tipo LEITZ, calidad intermedia , segun  orden de compra N° 150-9-25-0026-2016, y documentacion adjunta.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Pago por 6 almuerzos, 1 servicio de transporte, segun factura N° 000-001-01-00000747,  y documentacion adjunta.


title: Pago por la compra de 134 camisas polo con dos bordados,  16 camisas tipo columbia con dos bordadas,  75 gorras con dos bordados,  62 chalecos con dos bordados,  1 gabacha con dos bordados para laboratorio, 1 gabacha con dos bordados para mecanica,  4 overol con dos bordados, segun factura N° 000-001-01-000 0633, y documentacion adjunta.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ


title: Pago por la compra de 6 buriles carburados de 1/2 derecho , 6 buriles carburados de 1/2 izquierdo,  1mandril broquero 3/16-3/4, 1 contra punta giratorio # 3,  2 buril para interior 1/2,  2 buril para interior 5/6,  6 buril de acero  rapido 1/4x4,  1 calibrador de rosca mm/pulg. ,  1 micrometro 0-6,  1 micrometro  telescopico 5/16-6,   2 brocas de centro #4, segun factura proforma N° 29072016, mas documentacion adjunta.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: Pago por contrato de servicios profesionales de consultoria para la coordinacion del Programa de Desarrollo de los Recursos Hidricos del Valle de Nacaome, correspondiente al mes de agosto del 2016, segun documentacion adjunta.


title: Pago por compra de 3 cajas de guante de latex, talla M, 3 cajas de mascarilla desechable, 1 paquete de botes para muestra de LDPE   redondo, 6 unidades Erlen Meyer de vidrio de 500ml, 2 unidades de pinzas frocep Cross, 1 unidad de cepillo para bureta, 1 unidad de contador de colonias, 1 unidad de un mortero, 1 unidad de pistilo, 1 paquete de pizeta o frasco lavador de LDPE, segun factura proforma N° 17280-S,   y documentacion adjunta.

REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio


title: Reembolso por pago de alimentos comprados al personal, por haber realizado labores de limpieza en la oficina de Proyecto Nacaome de Tegucigalpa, contribuyendo a la salud del personal para prevencion de enfermedades, segun documentacion adjunta.

IRMA ARGENTINA MOLINA GALO

legalName: IRMA ARGENTINA MOLINA GALO


title: Pago por servicio de comunicacion local ilimitada zona sur del 01 de junio de 2016 al 31 de julio de 2016, segun factura N° 000-001-01-00003056, y documentacion adjunta.

name: COMPAÑIA DE INVERSIONES EN TELECOM. SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO AHIBA BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AGENCIA PANAMERICANA Y DERECHOS HUMANOS APDO#8282

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: Pago por compra de 20  Lance  de Platina de Hierro de 3/4x1/8x6m,  30 Paquetes de  Remache  3/16x5/8 en caja, segun orden de compra N° 40, y documentacion adjunta.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Pago por compra de 2 Quinto de pintura anticorrosiva , 9 Galones de Tiner Laca como diluyente, segun orden de compra N° 42 y factura Proforma N° 1219775 y documentacion adjunta.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: Pago por compra de 53 pares de Botas de Hule, segun orden de compra N°39, y factura proforma N° 1219771 y documentacion adjunta.


title: Pago por compra de 2 unidades de Junta dreses 8 pulgadas,  2 unidades Junta dreses 6 pulgadas, segun orden de compra N° 45 y factura proforma N° 1071114, y documentacion adjunta.

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: Pago por la compra de 14 Lance de Tubos HG de 1",  y 22 Lance de Tubos HG de 1.5"   segun orden de compra N°  43  y factura proforma N° 1219769, mas documentacion adjunta.


title: Pago por la compra de 10 unidades de Junta de reparacion rapida PVC o union de compresion 4 pulgadas,  10 unidades de Codos PVC 90° DE 3", segun orden de compra N° 46, y documentacion adjunta.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Pago por la compra de 6 unidades de interruptor un polo un tiro bajo repello, 6 unidades de placa plastica,  4 unidades de toma corriente, 4 unidades de placa plastica o caja, 12 unidades de luminarias lampara fluorescente para 110 V ,  30 unidades de tubos fluorescente de 40 watt, 12 unidades de Rosetas o porta lamparas, 6 unidades de Pararayos de 27 kw, segun orden de compra N°44 y documentacion adjunta.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago por la compra de 1 DELL Inspiron 15-3542 Procesador  Intel 5ta Generation 15-5200u/3m  Cache  Windows 8,1   4GB Dual Channel  DDR3L/1600MGZ (4GBx2 Memory  1TB Disco Duro  15,6 LED 8xDVD+/- RW Drive Intel  HD  Graphics/Web Cam,  segun orden de compra N° 49  y factura proforma N° 50023 y documentacion adjunta.

SYSTEM MART, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 1 AVENIDA COMAYAGUELA

legalName: SYSTEM MART, S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago por la compra de 48 unidades de Talonarios impresos a Full color en papel Quimico con original y 2 copias Numerados y Forrados en Cartonsillo  Tam. 1/2 carta, segun orden de compra N°50 y factura N° 000-001-01-00 000969 y documentacion adjunta.

GRAFICAS Y ENCUADERNACION SUYAPITA

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE T4ERCERA CALLE 4TA AVEN. CASA#1303

legalName: GRAFICAS Y ENCUADERNACION SUYAPITA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago por la compra de 2 Router  Netpro Boeing 300 N/AP 300MBS (N°3) segun orden de compra N°48  y factura proforma N° 50021 y documentacion adjunta.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: Pago por la compra de 4 unidades de Auxiliar normalmente abierto para Guardamotores de 28 a 40A,  480v,   4 unidades de Auxiliar normalmente cerrado para Guardamotores de 28 a 40A,  480v, segun orden de compra N° 50 y factura proforma N° 4007 y documentacion adjunta.

name: AIRE ELECTRICO EMA S. DE R. L. DE C . V.

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE LACONCORDIA ESQUINA OPUESTA DEL I H S S


title: Pago por la compra de 3 Maletin DELL P/Portatil de 16, segun orden de compra N° 47 y factura proforma N° 50022  y documentacion adjunta.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

objeto: 34200-Artículos de Cuero


title: Pago por la compra de 13 unidades de Azucar Morena de 1,800 Gramos (producto exento),  8 paquetes de Galletas de mantequilla Riviana Pozuelo 312 Gramos, paquete de 12 unidades (producto exento),   12 unidades de Cafe Expreso Americano de 12 onzas(producto exento), 8 unidades de Cremora  Red and White en bote de 1 KG,  6 unidades de Lata de TE Frio  sabor Limon de 2.88KG  en adelante, segun orden de compra N° 150-9-25-0034-2016   y Factura Proforma N° 4096,  y documentacion adjunta.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago por la compra de 6 unidades de Vasos Termicos con Tapadera Descartables N° 10 en paquetes de 25 unidades, segun orden de compra N° 150-9-25-0034-2016,  y Factura Proforma N° 4096, y documentacion adjunta.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Pago por la compra de 10 unidades de Plato Desechable N° 9 en paquete de 25 unidades,  4 paquetes  de cucharas desechables en paquete de 50 unidades,  10 paquete de vasos plastico desechable de 12 onzas en paquete de 25 unidades,  4 unidades de servilleta de papel de doble hoja cuadrada  (paquete de 500 unidades), segun orden de compra N° 150-9-25-0030-2016 y factura proforma N° 2006.


title: Pago por la compra de 5 cargadores para radio motorola PR07350, segun factura N° 000-001-01-00003068   y documentacion adjunta.

legalName: COMPAÑIA DE INVERSIONES EN TELECOM. SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago por la compra de 2 unidades de 120 Amp. de 12 Voltios poste Positivo lado izquierdo,  1 unidad de 70 Amp.  de 12 Voltios poste Positivo lado izquierdo, segun orden de compra N° 53, y factura proforma N° 85.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: Pago por contrato de Servicios Profesionales de consultoria para la Coordinacion del Programa de Desarrollo de los Recursos Hidricos del Valle de Nacaome, correspondiente al mes de Septiembre del 2016, segun documentacion adjunta.

JUAN FRANCISCO ARGEÑAL ESPINAL

legalName: JUAN FRANCISCO ARGEÑAL ESPINAL


title: Pago por la compra de 7 unidades de Flotes  ENM10  con densidad de 0.95  a  1.10  FLYGT ,  23 unidades de Flotador switch,  segun orden de compra N° 54,  y factura proforma N° 1071869,  mas documentacion adjunta.


title: Reembolso por compra de alimento por motivo de reunion de trabajo para la verificacion de Presupuesto y ordenamiento de documentacion de respaldo del año  2016, segun Factura N° 012-001-01-00155945, mas documentacion adjunta.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago por servicio de comunicacion local ilimitada zona sur del 01 de Agosto al 30 de Septiembre de 2016,  segun Factura N° 000-001-01-00003064, y documentacion adjunta.


title: Reembolso por la compra de 3 PEPSI Jumbo, 10 hielo en cubitos, 10 la gotita en bolsa, segun Factura digital N° 000-001-01-00002601 y documentacion adjunta.


title: Pago por la compra de 5 unidades de TONER XEROX P/IMP 3220, ademas se cuenta en el expediente con constancia de Retencion de impuesto de fecha 2 de Septiembre de 2016,  adjudicado a la Empresa CASH BUSINESS, S. DE R.L.   segun constancia y Factura N° 000-001-01-00009104   y documentacion adjunta.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: Pago de combustible para la realizacion de las diferentes actividades correspondiente a los vehiculos del Proyecto Nacaome con sede en Nacaome, segun Comprobante de caja N° 012010  y Factura Proforma.

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: Pago de Gasolina para Motoguadañas y Vehiculo para  la realizacion de las diferentes actividades del Proyecto Nacaome , segun comprobante de caja N° 012011  y Factura Proforma.


title: Pago por contrato de servicios Profesionales de Consultoria para la Coordinacion del Programa de Desarrollo de los Recursos Hidricos del Valle de Nacaome, correspondiente al mes de Octubre de 2016, segun documentacion adjunta.

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Pago por servicio de comunicacion local ilimitada zona sur del 01 de Octubre del 2016 al 31 de Diciembre del 2016, segun Factura N° 000-001-01-00003184 y documentacion adjunta.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal

rationale: Reversion del Pago por la compra de 1 cortadora  de Cesped tipo Carrito,  detalle: 21 Plg. segun orden de compra N° 57 y  Factura Proforma N° S01T71CO180179.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-150-19-318-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-150-19-318-1-0


title: Pago por la compra de 1,155.0000 KG  de  Hipoclorito de Calcio 70%X45KG, segun Factura N°000-001-01-00005164,  mediante RESOLUCION N° 0612-2016,  y Resolucion en el Expediente N°. LPN-001-MIAMBIENTE-2016, correspondiente a la Licitacion Publica Nacional LPN-N°. ARVN-MIAMBIENTE-001-2016, y documentacion adjunta.

streetAddress: KM 16, BOULEVARD HACIA EL SUR, ENTRE GRUPO LAFISE Y BODEGA DE KEYMART, VILLANUEVA

legalName: SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES SA DE CV

objeto: 35100-Productos Químicos


title: Pago por la compra de 450.0000 KG  de SUPER FLOC N 300, Segun Factura N° 000-001-01-00005165, mediante RESOLUCION N° 0612-2016,  y Resolucion en el Expediente N°. LPN-001-MIAMBIENTE-2016, correspondiente a la Licitacion Publica Nacional LPN-N°. ARVN-MIAMBIENTE-001-2016, y documentacion adjunta.


title: Pago por la compra de 1 Cortadora de Cesped tipo Carrito, detalle: 21 Plg. segun Factura Proforma N° S01T71CO180179  y documentacion adjunta.


title: Pago por la compra de 16,000.00 KG  de POLICLORURO DE ALUMINIO, segun Factura N° 000-001-01-00005163, mediante RESOLUCION N° 0612-2016,  y Resolucion en el Expediente N°. LPN-001-MIAMBIENTE-2016, correspondiente a la Licitacion Publica Nacional LPN-N°. ARVN-MIAMBIENTE-001-2016, y documentacion adjunta.


title: Pago por la compra de 4 unidades de Bomba mochila de 12 Lts.  segun Factura Profroma N° S01T71CO180362   y documentacion adjunta.


title: Pago por Renovacion de Poliza de seguro de Vehiculo N°42501, Endoso 9838-2016, con vigencia desde el 02 de Diciembre de 2016, hasta el 02 de Diciembre de 2017, que comprende los vehiculos, Peugeot, modelo Panel, año 2009, color Blanco, motor 10DXFZ0039076, y vehiculo Nissan, modelo Pick up D/C, año 2008, color Rojo, motor QD32245856,   asignados al Proyecto Nacaome, mas L.500 de gastos de Emision, segun Factura Proforma N° 1487634   y documentacion adjunta.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago por Renovacion de Poliza  de seguros de Vehiculos N°42478, Endoso 9496-2016,  con vigencia desde el 29 de Noviembre de 2016, hasta el 29 de Noviembre de 2017, que comprende los vehiculos Ford, modelo Pick up 4x4, año 2008, color Blanco, motor WLAT931891, y el vehiculo Ford, tipo Pick up 4x4, año 2008, color Beige, motor WLAT913493,  asignados al Proyecto Nacaome, mas L.500 de gasto de emision, segun Factura Proforma N° 1483112  y documentacion adjunta.


title: Pago por la compra de 18 Machetes,  6 Azadones, 6 Rastrillos,  3 Palas,  3 Barras, 3 Hachas,  segun Factura Proforma N° S01T71CO180362   y documentacion adjunta.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: Pago por contrato de servicios profesionales de consultoria para la Coordinacion del Programa de Desarrollo de los Recursos Hidricos del Valle de Nacaome, correspondiente al mes de Noviembre de 2016, segun documentacion adjunta.


title: Pago por la compra de 1 Bateria para Carro Diesel, 120 Amp. 12 Voltios poste Positivo lado izquierdo, segun factura proforma N° 1249903  y documentacion adjunta.


title: Pago por la compra de 5.0000 pz TAMBOR GAS CLORO AR, segun Factura N° 000-001-01-00005166  y documentacion adjunta, mediante RESOLUCION N° 0612-2016,  y Resolucion en el Expediente N°. LPN-001-MIAMBIENTE-2016, correspondiente a la Licitacion Publica Nacional LPN-N°. ARVN-MIAMBIENTE-001-2016, y documentacion adjunta.


title: Pago por la compra de 18 unidades Union PVC Roscada 1 plg.,  20 unidades Codo PVC Liso 1 plg.,  20 unidades Codo PVC Liso 1 1/2 plg.,  20 unidades Tee PVC  Lisa 1 plg., 15 unidades Tee PVC Lisa 1 1/2 plg.,  15 unidades Adaptador PVC Hembra 1 1/4 plg., 15 unidades  Adaptador PVC Hembra  2 plg., 15 unidades Adaptador PVC macho 1 plg.,  15 unidades Adaptador PVC  Macho 3 plg.,  18 unidades Union PVC Roscada 1 1/4 plg.,  12 unidades Codo  PVC Liso 1 1/4 plg.,  15 unidades Tee PVC Lisa 1 1/4 plg.,  15 unidades Adaptador PVC Macho 1 1/4 plg.,  20 unidades Adaptador PVC Macho 4 plg. segun Factura Proforma N° S01T71CO180938   y documentacion adjunta.


title: Pago por la compra de 6 Camisas Polo con dos bordados,  14 Chalecos con dos bordados, 14 Capotes para lluvia Amarillos,  segun Factura Proforma N° 272-2016  y documentacion adjunta.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Pago por la compra de 1 Sistema de tratamiento de agua, Filtro de Sedimento, Filtro de Carbon, Sistema de irradiacion  UV,  con un caudal maximo de 22 GPM,  segun Factura Proforma N° 1074198  y documentacion adjunta.

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)


title: Pago por renovacion de Poliza de vehiculos con MAPFRE SEGUROS N° 46014 con vigencia desde el 01 de Junio de 2016  hasta el 01/06/ 2017,  que comprende los vehiculos: Nissan Navara,  año 2009, motor YD25118894T,  vehiculo  Nissan Navara, año 2009, motor YD25120365T,  vehiculo Nissan Navara, año 2009, motor YD25124575T, mas L.500 de gastos de emision,  segun Factura N° 1424799   y documentacion adjunta.


title: Pago por la compra de 76 resma de Papel Bond Base 20 tamaño carta, color blanco, alta calidad, (zona 1),  15 resma de Papel Bond Base  20 tamaño oficio, color blanco, alta calidad, (zona 1), segun Factura N° 001-001-01-00758284   y documentacion adjunta.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: Pago por la compra de 6 caja de Clip Estandar pequeño, color plateado, caja de 100 unidades, marca propia, (zona 1),  6 caja de Clip Jumbo, color plateado, caja de 100 unidades, marca propia, (zona 1),  6 unidades de Quitagrapas Metalico de uñas, marca propia, (zona 1),  2 unidades de Perforadoras de dos orificios metalica, capacidad hasta 20 hojas, marca privada, (zona 1) segun Factura N° 000-001-01-00000358  y documentacion adjunta.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago por la compra de 24 unidades de MASKING TAPE de 3/4" X Hasta 40 Yardas de largo, fabricacion Nacional, (zona 1),   7 unidades de Almohadillas de Entintar Plastica # 2 alta calidad (zona 1),  48 unidades de Lapiz Portaminas 0.5 con cuerpo de Plastico, alta calidad (zona 1),   12 unidades de Cuaderno Unico Grande plastificado de 400 paginas,  fabricacion Nacional, (zona 1) Producto Exento,   24 unidades de Minas 0.5 HB alta calidad, (zona 1) , segun Factura N° 000-001-01-00009637  y documentacion adjunta.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago por la compra de 48 unidades de Notas adhesivas de 5MM de 100 paginas, color azul, alta calidad, (zona 1),  7 resma de carpeta folder de cartulina tamaño oficio, color manila, resma de 100 unidades, alta calidad, (zona 1),  13 resma de carpeta folder de cartulina, tamaño carta, color manila, resma de 100 unidades, alta calidad, (zona 1),  2 unidades de papel Bond Base 20 tamaño legal, color blanco, resma de 500 unidades, alta calidad, (zona 1), segun Factura Proforma N° 133  y documentacion adjunta.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Por compra de 1 impresora  Multifuncional de Tanque de Tinta a color Tipo 1, (zona 1), segun Orden de Compra N° 150-9-25-0042-2016.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago por compra de 1 impresora  Multifuncional de Tanque de Tinta a color Tipo 1, (zona 1), segun Orden de Compra N° 150-9-25-0042-2016. y Factura Proforma N° 0000774.


title: Por compra de 4 unidades de LLantas N° 235/75R15  Semitractora 6L Radial, Tipo A, (zona 1), para vehiculo FORD RANGER , color blanco, placa N° 11676, segun Orden de Compra N° 150-9-25-0045-2016.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago por compra de 4 unidades de LLantas N° 235/75R15  Semitractora 6L Radial, Tipo A, (zona 1), para vehiculo FORD RANGER , color blanco, placa N° 11676, segun Orden de Compra N° 150-9-25-0045-2016. y Factura Credito N° 000-002-01-00001500.


title: Por compra de 5 unidades de llantas N° 255/70R16 Semitractora 6L Radial, Tipo A, (zona 1), para el vehiculo Nissan Navara Gris, placa N° 09989, segun Orden de Compra N° 150-9-25-0044-2016.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: Pago por compra de 5 unidades de llantas N° 255/70R16 Semitractora 6L Radial, Tipo A, (zona 1), para el vehiculo Nissan Navara Gris, placa N° 09989, segun Orden de Compra N° 150-9-25-0044-2016. y Factura N° 000-001-01-00015980.


title: Pago por la compra de  5 paquetes de bolsas para basura de 38x32,  5 paquetes de bolsas de basura 30x28,  5 paquetes de bolsas para basura para Tonel,  12 unidades de Recojedores, 2 Cepillos de mano,  5 bolsas Grandes de Detergente SEDEX  5Kg.    2 paquetes Lysol de 4 unidades,  2 Galones de Cera Liquida,  3 cajas de Jabon para losa, 3 paquetes de paste para losa, 2 Galones de Cloro (exento),   11 Galones de Desinfectante de Piso,  2 Galones de Jabon Liquido para manos,  5 unidades de Trapeador  Completo,  8 unidades de Insecticidas en aerosol,  2 Fardos de papel Higienico  Scott de 1000 hojas, segun Factura Proforma N° 000-001-01-00000750   y documentacion adjunta.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago por la compra de 15 unidades de Relay de vigilancia 3UG4617-CR20,  15 unidades de Contactores Trifasicos serie 3RT1026-1A  con bobina de 24v,    10 unidades de Guardamotor 3RV1011-KA10  rango de 9-12 amp.,  10 unidades de Contacto auxiliares de Guardamotor  3RV1011-KA10,   80 unidades de Borneras Plasticas 600v  para alambre #2 al 12 awg,  65 unidades de Borneras Plasticas 600v para alambre #6 al 12 awg,  segun  Factura Proforma N° 4020 y documentacion adjunta.

legalName: AIRE ELECTRICO EMA S. DE R. L. DE C . V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago por la compra de 5 unidades de Escritorio secretarial  58.4 X 111.8 CMS,  segun Nota de Pedido N° 180520  y orden de compra N° 67 ,  mas documentacion adjunta.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Pago de combustible para la realizacion de actividades del Proyecto Nacaome, correspondiente a la oficina de Tegucigalpa, segun Factura N° 001-002-01-00039080.  y documentacion adjunta.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: Pago por la compra de 10 unidades de Union PVC Compresion 1plg.,  10 unidades de Union PVC Compresion 1 1/2plg.,   4 unidades de Union PVC Compresion 3plg.,   10 unidades de Codo PVC Liso 3 plg.,  10 unidades de Codo PVC Liso 4 plg.  de 90,   10 unidades de Tee PVC Lisa 3 plg.,  4 unidades de Tee PVC Lisa 6 plg.,  15 unidades de Adaptador PVC Macho 1 1/2 plg.,  10 unidades de Reductor PVC de 6 a 4 plg.,   10 unidades de Union PVC Compresion 2 plg.,  4 unidades de Union PVC Compresion 4 plg.,  15 unidades  de Codo PVC Liso 2 plg.,  10 unidades Medio Codo PVC Liso 4 plg. de 45,  4 unidades de Codo PVC Liso 6 plg. de 90,  10 unidades de Tee PVC Lisa 2plg.,  10 unidades de Tee PVC Lisa 4 plg.,  15 unidades de Adaptador PVC Hembra 1 plg.,   15 unidades de Adaptador PVC Hembra 1 1/2 plg.,  15 unidades de Adaptador PVC Hembra 3 plg., 15 unidades de Adaptador PVC Macho 2 plg.,  segun Factura Proforma N° 1255586  y documentacion adjunta.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Pago por la compra de 1 Remachadora para cable Alto V., 1 unidad de Multiprobador rango de 0 a 1000v, 40 unidades de Mini Relay para 40.52 de 8 patas en la base de 110v., 50 unidades de Mini Relay para 40.52 de 8 patas en la base de 230v.,  36 unidades de Mini Relay para 40.52 de 8 patas en la base de 24v., 50 unidades de Tubo fluorescente de 40 watts,  25 unidades de Cinta Aislante de hule, 60 unidades de Cinta aislante plastica 3m grande,  5 unidades Para Rayos de 27 KW,  100 unidades de Fusible de porcelana diametro 10X38mm,  500v o 600v de 2 amp.,  100 unidades de Fusible de porcelana diametro 10X38mm, 500v o 600v de 4 amp.,  100 unidades de Fusible de porcelana diametro 10X38mm, 500v o 600v de 10 amp.,  100 unidades de Fusible de porcelana diametro 10X38mm,  500v o 600v de 20 amp., 100 unidades de Fusible de porcelana diametro 10X38mm,  500v o 600v de 25 amp.,  100 unidades de Fusibles de mecha tipo K para lineas primarias de 2 amp.,  100 unidades de Fusibles  de mecha tipo K para lineas  primarias de 3 amp.,  80 unidades de Fusibles de mecha tipo K para lineas primarias de 4 amp.,  68 unidades de Fusibles de mecha  tipo K para lineas  primarias de 6 amp.,  60 unidades  de Fusibles de mecha tipo K para lineas  primarias de 8 amp.,  60 unidades de Fusibles de mecha tipo K para lineas primarias de 10 amp., segun Factura Proforma N° 3090619 y documentacion adjunta.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: Pago de combustible para la realizacion de las diferentes actividades correspondiente a los vehiculos del Proyecto Nacaome con sede en Nacaome, segun comprobante de caja N° 012114  y Factura Proforma.

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: Pago por la compra de 6 unidades de Temporizador 3RP1525,  15 unidades de Contactores Trifasicos 600V  35AMP.  con bobina 230v, 10 unidades de  contactos auxiliares para Contactores Trifasicos 600V,   35AMP. con bonina 230v., 15 unidades de Guardamotor 3RU1126-4AB0 de rango de 11-16amp.,  65 unidades de Borneras Plasticas serie ICE 947-7-1 para alambre #4 al,  30 unidades de Bornera plasticas 940-7-1  para cable #10 a 16awg.,  100 unidades de Fusible de porcelana diametro 10X38mm, 500v o 600v,    100 unidades de Fusible de porcelana diametro  14X51mm, 500v o 600v,   100 unidades de Fusible de porcelana diametro 14X51mm 500v o 600v,   50 unidades de Terminales de punta para alambre #2,   50 unidades de Terminales de punta para alambre #4,  50 unidades de Terminales de punta para alambre #6,   50 unidades de Terminales de punta para alambre #8,   50 unidades de Terminales de punta para alambre #10,  50 unidades de Terminales de punta para alambre #12,   50 unidades de Terminales de punta para alambre #14, segun Factura Proforma N° 0027  y documentacion adjunta.

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE C-P

legalName: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.


title: Pago por la compra de 4 Rollon de Tinta para sello color azul,  144 unidades de Boligrafos color negro. E,   120 unidades de Boligrafos color azul. E,   72 unidades de Boligrafos color rojo.E,   12 unidades de Lapiz Borrador,  2 unidades de Sellos, segun Factura Proforma N° 2142  y documentacion adjunta.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: Pago de Kerosene para la realizacion de limpieza de equipo electromecanico de las diferentes plantas del acueducto Regional del Valle de Nacaome, segun comprobante de caja N° 012116  y Factura Proforma.


title: Reembolso por compra de 4 1/2 sopa y 4 curiles,  por atencion a periodistas el dia de la jornada de reforestacion en la Represa Jose Cecilio del Valle, segun Factura Nº000-001-01-00-001270.  y documentacion adjunta.

JUAN FRANCISCO ARGEÑAL ESPINAL

legalName: JUAN FRANCISCO ARGEÑAL ESPINAL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Reembolso por compra de 1 camaron empanizado, 1 churrasco, 2 frescos de botella,  para atencion a la visita tecnica de empleados de la empresa BERMAD Mexico, segun Factura Nº 000-001-01-00-019150  y documentacion adjunta.

JUAN ANGEL CAMPOS VALDEZ

legalName: JUAN ANGEL CAMPOS VALDEZ


title: Pago por contrato  de servicios  profesionales  de consultoria para la coordinacion  del Programa de desarrollo  de los  recursos hidricos  del valle de Nacaome, correspondiente al mes de Enero del 2016, segun documentos adjuntos.

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Pago por compra de 1 Probador para pH/ Salinidad con sensor reemplazable, segun Factura Proforma N° 17742-S  y documentacion adjunta.

REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA AMERICA BLOQUE # H1 DECIMA CALLE CASA # 1828

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio


title: Pago por la compra de 1 Refrigeradora  tipo Mini bar 4.5",   1 Estufa electrica 3 quemadores de mesa,  6 Microonda manual, 1 Licuadora 350 watts,   2 Cafetera 40 tazas acero/inox.   segun Factura Proforma N° 000-001-01-00000760  y documentacion adjunta.


title: Pago por contrato de Servicios Profesionales de Consultoria para la Coordinacion del Programa de Desarrollo de los Recursos Hidricos del Valle de Nacaome, correspondiente al mes de Diciembre del 2016, segun documentacion adjunta.


title: Pago por la compra de  1 Bomba Dosificadora con capacidad 67 GPH,  145 PSI,  de 3/4 HP  230/460 VAC 3/60  de control Manual,   1 Bomba Dosificadora de diafragma a motor  60 HZ.  1/4 hp 230/460VAC 3/60,  4.4GPH,  174 PSI,   1 Bomba Dosificadora de diafragma a motor 60HZ.  1/4 hp  230/460VAC 3/60,  1.06GPH,  174 PSI,  segun Factura Proforma N° 160608-4  y documentacion adjunta.

AQUAMARKET S DE R.L.

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO EDIFICIO CEESHO 1ER NIVEL

legalName: AQUAMARKET S DE R.L.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: Pago por la compra de  1 unidad de Sistema completo  de dosificacion de cloro gas, en Planta Pespire. (Especificado en Memorandum- LAB-2016 de fecha 07/11/2016),   1 unidad de Sistema completo de dosificacion de cloro gas en Planta San Antonio de Flores. (Especificado en Memorandum-LAB-2016 de fecha 07/11/2016) segun Factura Proforma N° 160407-1  y documentacion adjunta.


title: Pago por Reparacion de Vehiculo FORD RANGER , color Gris Metal. con placa N° 11676,  la cual corresponde a: 4 Botas de flechas,  2 Hules de barra estabilizadora,  8 Hules  de hojas de resorte,  4 Botas de transmision doble,  1 Juego de fricciones traseras,  1 Juego de fricciones delanteras,  1 Sello conico de escape,   mas servicio de mano de obra, segun Factura Proforma N° 00611   mas documentacion adjunta.

TECNICENTER S. DE R. L.

streetAddress: SALIDA A VALLE DE ANGELES KM 1

legalName: TECNICENTER S. DE R. L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Por compra de 24 unidades Cera para contar de 1.5 onzas y 50 cajas de Bolígrafos de tinta de aceite punta fina, color negro (caja de 12 Unidades),  solicitado por la Directora de DECA según Memorando N° DECA-102-2016 y  orden de compra N° 150-1-5-0297-2016.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 11 - DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

programa: 14 - EVALUACIÓN Y CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL

actividadObra: 2 - EVALUACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES PARA PROYECTOS

rationale: Pago por compra de 24 unidades Cera para contar de 1.5 onzas y 50 cajas de Bolígrafos de tinta de aceite punta fina, color negro (caja de 12 Unidades),  solicitado por la Directora de DECA según Memorando N° DECA-102-2016, orden de compra N° 150-1-5-0297-2016, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 000-006-01-00059466 y Recibo S/N.


title: Pago por la compra de 11 unidades de Balinera 7313,   6  unidades de Balinera 7311,    4 unidades de Balinera 7309,  6  unidades de Balinera 6314,   3 unidades de Balinera 317,   4 unidades de Balinera 6211,   4 unidades de Balinera 6310,    6  unidades de Balinera 6308,   4 unidades de Balinera 6207,    4  unidades de Balinera 6204,    4 unidades de Balinera 5311,  6 unidades de Balinera 5307,    4 unidades de Balinera 6313,   4 unidades de Balinera 6306,   2  unidades de Balineras de Bolas,  sencillas 16 008,   4 unidades de Balineras de Bolas, Sellos de Hule 6208,  segun Factura Proforma N° 1112748   y documentacion adjunta.

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago por reparacion y compra de 1  juego de fricciones delanteras,   1 juego de fricciones traseras,  4 Rectificados de discos,   2 Amortiguadores delanteros,  1 Link delantero barra estabilizadora,   1  Link trasero barra estabilizadora,   2 Hules barra estabilizadora delanteros,  2 Botas inferiores de flecha,  1 Kit banda de motor,   8/4  Aceite de motor,   1 Soporte de motor frontal de abajo,  1  Sellos, eje central, aspas,  regulador del turbo,  1 Boquillas,  calibracion,  arbol de distribucion,  sellos bomba de inyeccion e inyectores,  1 Bateria 115 amp.   1 Tapon de radiador,  1 juego de sellos de valvulas,  1 Empaque de culata,  1  Juego de valvulas de escape,  1 Juego de valvulas de admision,  1 Juego de guias de valvulas,   1  Rectificado cigueñal,  block,  culata,  asiento de culata,  cilindro y prueba de fugas,  1 Filtro de aceite,   1 Filtro de combustible,  1 Filtro de aire,   1 Evaporador,  valvula de expansion y  refrigerante de  A/C,    2  Bujes de tijeras,   1  Cambio de fricciones,  amortiguadores,  link delantero ,  link trasero,  botas de flecha,  hules de barra estabilizadora,   bandas de motor, soporte de motor,  bujes de tijeras,  filtro de aire,  filtro de aceite,  filtro de combustible, montaje y desmontaje de turbo,  bomba de inyectores e inyectores, culata y block, segun Factura Proforma N° 00700   y documentacion adjunta.


title: Pago por la compra de 100  Pliegos de Lija N° 80,    48 lata 1/4 de Pegamento PVC,    36 unidades de Hojas segueta para PVC,   12 Yardas de Franelas,   50  unidades de Teflon 1 Pulg.   segun Factura Proforma N° S01T71CO182958   y documentacion adjunta.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Pago por la compra de 2 Llaves mixta 7mm,   2  Llaves mixta 8mm,   2 Llaves mixta 24mm,   2  Llaves mixta 26mm,   1 Llave mixta 28mm,   1 Llave mixta 29mm,  2 Llaves mixta 19mm,  2 Llaves mixta 13mm,   2  Desarmadores planos 3/8x12,   1 Llave ajustable N° 10,   1  Llave ajustable N°12,   2 Llaves para tubo N°24,   2 cuchillas electricas,  1 Almadanas dos de 2 lb.,   1  Almadanas dos de 6 lb.,  1 Martillo,   1 Llave para HG#10,   1 Llave para HG#12,    1 Llave para HG#14,  1 Llave para HG#18,  1 Tarraja 2. 1/2-4,    segun Factura Proforma N° S01T71CO182955   y documentacion adjunta.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: Pago por reparacion y  compra de 2 Terminales internos,   2  Terminales externos,  1  Bomba principal de clutch,    2  Rotulas inferiores,  1 Brazo loco,  1 Brazo pit-man,  2 Amortiguadores delanteros,  1 Reparaciones laboratorio diesel,  mas servicio de mano de obra,  segun Factura Proforma N° 00645  y documentacion adjunta.


title: Pago por la compra de 2 Llaves mixta 22 mm,   2 Llaves mixta 30 mm,  2 Llaves para tubo N° 14,   2 Tenazas amperimetras,  1 Almadanas de 3 lb.,    12  unidades de Cinta de Hule,   12  unidades de Escofina Grande,    12 Cepillos de alambre,  segun Factura Proforma N° 13122016  y documentacion adjunta.

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L


title: Pago por la compra de 1 Llave mixta de 10-32 mm,   2 Llaves mixta 9 mm,    2  Llaves mixta 25 mm,   2 Llaves mixta 27 mm,   2 juegos de  Desarmadores planos y philips,  1 Llave ajustable N° 15,   1 Llave para tubo N° 10,   2 Tenazas universales electricas,    1  juego de Llaves exagonales,  2 martillos de bolas,  1 Caja de Herramientas Plasticas,    1  Caja de Herramientas Metalicas,  segun Factura Proforma N° 1267485   y documentacion adjunta.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: Pago por la compra de 1 juego de Ollas de acero inox.  6 (pzs),     3  juegos de vasos 6 (pzs),  2 juegos de Cubiertos 24 (pzs),   1  juego de Pichel c/4 vaso Plasticos,   1  juego de Espatula,   1 juego de Cuchillo con base de madera 6 (pzs),   2 juegos de Vajilla 16 (pzs),  segun Factura Proforma N° S01T71CO183122   y documentacion adjunta.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Por compra de Productos de Papel y Cartón y Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, detallado en orden de compra N° 150-1-5-0296-2016, solicitado por la Directora de DECA según Memorando N° DECA-102-2016.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por compra de Productos de Papel y Cartón y Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, detallado en orden de compra N° 150-1-5-0296-2016, solicitado por la Directora de DECA según Memorando N° DECA-102-2016, factura N° 001-001-01-00750118, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago por la compra de 30 unidades de Arcos para segueta,    4  Pliegos de Laminas Lizas 3/16X4X8,   segun Factura Proforma N° 1268003   y documentacion adjunta.

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: Por compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, detallado en orden de compra N° 150-1-5-0299-2016, solicitado por la Directora de DECA según Memorando N° DECA-102-2016.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago por compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, detallado en orden de compra N° 150-1-5-0299-2016, solicitado por la Directora de DECA según Memorando N° DECA-102-2016, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00001929 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por la compra de 1 Puerta Abatible con vidrio natural claro  3/16".  D: 0.88X2.075,   1 Puerta Abatible con vidrio natural claro 3/16" D: 1.050X1.990,   2 Cierrapuertas automatico,  segun Factura N° 000-001-01-00006001  y documentacion adjunta.

VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

streetAddress: COL. VILLADELA 6TA AVE. ENTRE 14-15 CALLE, CONTIGUO, GASOLINERA SHELL CENTENARIO

legalName: VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Por compra de 20 memorias USB de 16 GB, alta calidad, modelo 016GBUF2U05, marca Silicon Power, solicitado por el Asesor del Despacho Ministerial según Memorando N° DMA-0173-2016, y Orden de Compra N° 150-1-5-0294-2016.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Pago por compra de 20 memorias USB de 16 GB, modelo 016GBUF2U05, marca Silicon Power, solicitado por el Asesor del Despacho Ministerial según Memorando N° DMA-0173-2016, Orden de Compra N° 150-1-5-0294-2016 Factura N° 016-001-01-00015755, Recibo N° 016-001-01-00015755 y Acta de Recepción.


title: Pago por la compra de 1 ESMERIL+DISCOS,    1 TALADRO 1/2-PLG.18V (74PZS) CAJA PLAST.  segun Factura Proforma N° S01T71CO183764  y documentacion adjunta.


title: Pago por la compra de 49 almuerzos,  49 postres,  9  botes de agua,  por motivo de servicio de alimentacion en reunion para evaluacion de Presupuesto del año 2016,  segun Factura N° 000753  y documentacion adjunta.

JUAN CARLOS RIBOT FONT

legalName: JUAN CARLOS RIBOT FONT


title: Pago por la compra de 30 unidades de Cortina Venecia BCO 36" X 72",    21 Unidades de Cortina Venecia BCO 31" X 72",  Segun Factura Proforma N° 1270550  y documentacion adjunta.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: Pago por la compra de 8 Tina de Grasa S2V 220-2,    6 Tina de Aceite H32  Anti wear hydraulic oil,   2  Barriles de Aceite para motor Diesel  15W-40,  Segun Factura Proforma N° 1114547  y documentacion adjunta.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Pago por la compra de 3 Maletines de cuero estilo ejecutivo,  segun Factura Proforma N° 000-001-01-00000830  y documentacion adjunta.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 34200-Artículos de Cuero


title: Pago por la compra de 1 Televisor LED de 19" Marca RCA,  Segun Factura Proforma N° 000-001-01-00000837  y documentacion adjunta.