title: Generación de F01/F07 por Contrato: 128/2015 con resumen: CONTRATO No. 128/2015 ENTRE LA ENEE Y ELECTRIFICACIONES DEL NORTE, S.A (ELECNOR, S.A) "CONSTRUCCION Y PRUEBAS DE LA SUBESTACION ELECTRICA DE CONMUTACION Y DISTRIBUCION LA ENTRADA EN 230/138/34.5 KV, 50MVA, CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO.

ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL EL DORADO CUATO PISO OFICINA #1

legalName: ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 8 - SUB ESTACION LA ENTRADA

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-11-70-1-15 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-11-70-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-11-70-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-11-70-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-11-70-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-11-70-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-11-70-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-11-70-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-11-70-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-11-70-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-11-70-1-7 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-11-70-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-11-70-1-8 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-11-70-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-11-70-1-9 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-11-70-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-11-70-1-10 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-11-70-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-11-70-1-13 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-11-70-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-11-70-1-14 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-11-70-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 128/2015 con resumen: CONTRATO No. 128/2015 ENTRE LA ENEE Y ELECTRIFICACIONES DEL NORTE, S.A (ELECNOR, S.A) "CONSTRUCCION Y PRUEBAS DE LA SUBESTACION ELECTRICA DE CONMUTACION Y DISTRIBUCION LA ENTRADA EN 230/138/34.5 KV, 50MVA, PAGO DE ESTIMACION No. 6, FACTURA No. 82461106 (000-001-02-00000018), SE RETIENE 1% DE ANTICIPO DE ISR CONFORME AL ACUERDO DEI-217-2010, No. CAI: 0C2152-F8E69E-BD4DA9-F95830-94D91F-A3, RTN: 05019995336840, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO (UA: 570 PP: 1932).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 128/2015 con resumen: CONTRATO No. 128/2015 ENTRE LA ENEE Y ELECTRIFICACIONES DEL NORTE, S.A (ELECNOR, S.A) "CONSTRUCCION Y PRUEBAS DE LA SUBESTACION ELECTRICA DE CONMUTACION Y DISTRIBUCION LA ENTRADA EN 230/138/34.5 KV, 50MVA, PAGO DE ESTIMACION No. 5, FACTURA No. 82461105, SE RETIENE 1% DE ANTICIPO DE ISR CONFORME AL ACUERDO DEI-217-2010, No. CAI: 0C2152-F8E69E-BD4DA9-F95830-94D91F-A3, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO (UA: 570 PP: 1932).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 128/2015 con resumen: CONTRATO No. 128/2015 ENTRE LA ENEE Y ELECTRIFICACIONES DEL NORTE, S.A (ELECNOR, S.A) "CONSTRUCCION Y PRUEBAS DE LA SUBESTACION ELECTRICA DE CONMUTACION Y DISTRIBUCION LA ENTRADA EN 230/138/34.5 KV, 50MVA, PAGO DE ESTIMACION No. 4, FACTURA No. 82461104, SE RETIENE 1% DE ANTICIPO DE ISR CONFORME AL ACUERDO DEI-217-2010, No. CAI: 0C2152-F8E69E-BD4DA9-F95830-94D91F-A3, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO (UA: 570 PP: 1932).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 128/2015 con resumen: CONTRATO No. 128/2015 ENTRE LA ENEE Y ELECTRIFICACIONES DEL NORTE, S.A (ELECNOR, S.A) "CONSTRUCCION Y PRUEBAS DE LA SUBESTACION ELECTRICA DE CONMUTACION Y DISTRIBUCION LA ENTRADA EN 230/138/34.5 KV, 50MVA, PAGO DE ESTIMACION No. 3, FACTURA No. 82461103, SE RETIENE 1% DE ANTICIPO DE ISR CONFORME AL ACUERDO DEI-217-2010 DE LAS ESTIMACIONES 1, 2 Y 3, No. CAI: OC2152-F8E69E-BD4DA9-F95830-94D91F-A3, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO (UA: 570 PP: 1932).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 128/2015 con resumen: CONTRATO No. 128/2015 ENTRE LA ENEE Y ELECTRIFICACIONES DEL NORTE, S.A (ELECNOR, S.A) "CONSTRUCCION Y PRUEBAS DE LA SUBESTACION ELECTRICA DE CONMUTACION Y DISTRIBUCION LA ENTRADA EN 230/138/34.5 KV, 50MVA, PAGO DE ESTIMACION No. 2, FACTURA No. 82461102, CAI: OC2152-F8E69E-BD4DA9-F95830-94D91F-A3, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO (UA: 570 PP: 1932).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 128/2015 con resumen: CONTRATO No. 128/2015 ENTRE LA ENEE Y ELECTRIFICACIONES DEL NORTE, S.A (ELECNOR, S.A) "CONSTRUCCION Y PRUEBAS DE LA SUBESTACION ELECTRICA DE CONMUTACION Y DISTRIBUCION LA ENTRADA EN 230/138/34.5 KV, 50MVA, PAGO DE ESTIMACION No. 1, FACTURA No. 82461101, CAI: 278963-2C8DD6-014F82-8D32ED-CA15F9-94, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO (UA: 570 PP: 1932).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 128/2015 con resumen: CONTRATO No. 128/2015 ENTRE LA ENEE Y ELECTRIFICACIONES DEL NORTE, S.A (ELECNOR, S.A) "CONSTRUCCION Y PRUEBAS DE LA SUBESTACION ELECTRICA DE CONMUTACION Y DISTRIBUCION LA ENTRADA EN 230/138/34.5 KV, 50MVA, PAGO DE ESTIMACION No. 8, FACTURA No. 82461108 (000-001-02-00000020), SE RETIENE 1% DE ANTICIPO DE ISR CONFORME AL ACUERDO DEI-217-2010, No. CAI: 0C2152-F8E69E-BD4DA9-F95830-94D91F-A3, RTN: 05019995336840, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO (UA: 570 PP: 1932).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 128/2015 con resumen: CONTRATO No. 128/2015 ENTRE LA ENEE Y ELECTRIFICACIONES DEL NORTE, S.A (ELECNOR, S.A) "CONSTRUCCION Y PRUEBAS DE LA SUBESTACION ELECTRICA DE CONMUTACION Y DISTRIBUCION LA ENTRADA EN 230/138/34.5 KV, 50MVA, PAGO DE ESTIMACION No. 7, FACTURA No. 82461107 (000-001-02-00000019), SE RETIENE 1% DE ANTICIPO DE ISR CONFORME AL ACUERDO DEI-217-2010, No. CAI: 0C2152-F8E69E-BD4DA9-F95830-94D91F-A3, RTN: 05019995336840, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO (UA: 570 PP: 1932).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 128/2015 con resumen: CONTRATO No. 128/2015 ENTRE LA ENEE Y ELECTRIFICACIONES DEL NORTE, S.A (ELECNOR, S.A) "CONSTRUCCION Y PRUEBAS DE LA SUBESTACION ELECTRICA DE CONMUTACION Y DISTRIBUCION LA ENTRADA EN 230/138/34.5 KV, 50MVA, PAGO DE ESTIMACION No. 9, FACTURA No. 82461109 (000-001-02-00000022), SE RETIENE 1% DE ANTICIPO DE ISR CONFORME AL ACUERDO DEI-217-2010, No. CAI: 0C2152-F8E69E-BD4DA9-F95830-94D91F-A3, RTN: 05019995336840, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO (UA: 570 PP: 1932).


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00050820 POR AVISO DE INTERRUPCION DIA LUNES 15 DE FEBRERO DE 2016 L223,224,243,244,284.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

scheme: HN-RTN

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00050755 POR AVISO DE GESTOR DE EXONERACIONES LOS DIAS 11 Y 12 DE FEBRERO DE 2016,PROCESO No.PRRCH-23-3CV-CI


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00008253 POR AVISO EL DIA 08 DE FEBRERO DE 2016 AMNISTIA PARA CLIENTES MOROSOS DE LA ENEE.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000024 EDICION Y POS PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION NUMERO (03) DE 2016 ENEE DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA.PROGRAMA QUE SE ARMA CON SUS RESPECTIVOS BLOQUES DE NOTICIAS,COMERCIALES,INTRODUCCION ROTULACION MUSICALIZACION Y CREDITOS DE TODO EL PROGRAMA Y NOTAS ESPECIALES,SE EDITA EN FORMATO HD 1920-1080 PARA TELEVISION ABIERTA CANAL 8 Y PARA LA PAGINA WEB DE LA INSTITUCION,SE COPIAN 4 DVD PARA USO DE LA ENEE ADEMAS SE ENTREGAN LAS NOTAS DE FORMA INDIVIDUAL.

MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENT A CAR S DE R L, CANCELANDO LA FACTURA No. 000-001-01-00000763  POR MANTENIMIENTO EN EL VEHICULO PLACA No. 9619 REGISTRO No. 607 DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION SEGUN REQ. No. 91 (CAMBIO DE ACEITE)

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

ue: 4 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 3 - PLANIFICACION Y DESARROLLO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 020/2016 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 020/2016, ENTRE LA ENEE Y EL INGENIERO CHRISTIAN PINTO PANAYOTTY, "DIAGNOSTICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE OFICINAS Y CAMPAMENTO DEL COMPLEJO HIDROELECTRICO CAÑAVERAL RIO LINDO" UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA.

CHRISTIAN PINTO PANAYOTTY

legalName: CHRISTIAN PINTO PANAYOTTY

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 18 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 6 - FORTALECIMIENTO GENERACION ENEE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 020/2016 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 020/2016, ENTRE LA ENEE Y EL INGENIERO CHRISTIAN PINTO PANAYOTTY, "DIAGNOSTICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE OFICINAS Y CAMPAMENTO DEL COMPLEJO HIDROELECTRICO CAÑAVERAL RIO LINDO" UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA, PAGO DEL 70% (30% PRODUCTO 2: DISEÑO PARA LA CONSTRUCCION DEL COMPLEJO Y 40% PRODUCTO No. 3 PRESUPUESTO DE LAS OBRAS A CONSTRUIR, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLANIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LAS MEJORAS), NO SE RETIENE ISR YA QUE EL INGENIERO ESTA SUJETO A PAGOS A CUENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-11-71-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-11-71-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 020/2016 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 020/2016, ENTRE LA ENEE Y EL INGENIERO CHRISTIAN PINTO PANAYOTTY, "DIAGNOSTICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE OFICINAS Y CAMPAMENTO DEL COMPLEJO HIDROELECTRICO CAÑAVERAL RIO LINDO" UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA, PAGO DEL 10% CONTRA LA FIRMA Y ENTREGA DEL PLAN DE TRABAJO Y 20% ENTREGA DEL PRODUCTO No. 1 DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES ACTUALES Y REQUERIMIENTOS BASICOS DE MEJORA DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL CAMPAMENTO Y ALMACEN DEL COMPLEJO, FACTURAS NO. 000-001-02-00000008-9, CAI: C0FC8F-055841-8047BB-397066-0BB336-F4, EL INGENIERO ESTA SUJETO A PAGOS A CUENTA.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00050702 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA EL 10 DE FEBRERO DE 2016


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 424/2014 con resumen: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVISIOS DE AUDITORIA EXTERNA PRESTAMO 3103/BL-HO Y EVALUACION Y VALIDACION (ITGC) Y LOS CONTROLES AUTOMATICOS DEL PROCESO DE INGRESOS DE LA ENEE, CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO.

name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 20 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)

actividadObra: 11 - AUDITORIA EXTERNA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 424/2014 con resumen: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVISIOS DE AUDITORIA EXTERNA PRESTAMO 3103/BL-HO Y EVALUACION Y VALIDACION (ITGC) Y LOS CONTROLES AUTOMATICOS DEL PROCESO DE INGRESOS DE LA ENEE, PAGO DEL 75% (60% CONTRA ENTREGA DEL BORRADOR DE LA AUDITORIA 2015 Y 15% CONTRA LA ENTREGA DE INFORME FINAL A SATISFACCION DEL CONTRATANTE DE LOS EFAS 2015,PRESTAMO 3103/BL-HO), CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO, fACTURAS No. 000-001-01-00001392-1393, CAI: 582332-BBB285-6847A3-B21C67-261BED-EE, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS


title: PAGO DE FACTURA No.000-004-01-00009820 POR (1) SUSCRIPCION POR 1 AÑO CON UN PERIODO 02/01/2016 AL 02/01/2017 CORRESPONDIENTES A LA ENEE

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00008672 POR AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL LOS DIAS 10 Y 11 DE FEBRERO DE 2016


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00008667 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2016


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00008426 POR AVISO DE INTERRUPCION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE/15


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00050701 POR AVISO DE ENMIENDA No.1 EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2016


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 107/2015 con resumen: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVISIOS DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENEE, CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO.

legalName: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-11-73-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-11-73-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-11-73-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-11-73-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-11-73-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-11-73-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-11-73-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-11-73-1-0

type: CON

description: REVERSION POR RECOMENDACION DE LA UDEM INCIDENCIA 6957 Y POSTERIORMENTE CARGARLO NUEVAMENTE, Generación de F01/F07 por Contrato: 107/2015 con resumen: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVISIOS DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENEE, PAGO DEL 20%  SEGÚN ENMIENDA No. 1, INCISO E) EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CONTRA ENTREGA DEL BORRADOR DEL INFORME DE AUDITORIA DE LA ENTIDAD, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001364, CAI: 582332-BBB285-6847A3-B21C67-261BED-EE, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 107/2015 con resumen: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVISIOS DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENEE, PAGO DEL 20% FINAL SEGÚN ENMIENDA No. 1, INCISO F) EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CONTRA ENTREGA DEL DEL INFORME FINAL A SATISFACCION DE LA ENTIDAD, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001623, CAI: 2E0575-74B587-A444B9-1F4744-CB0A09-90, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO.


title: PAGO DE FACTURA No.000-004-01-00008722CORRSPONDE A UNA (1) SUSCRIPCION POR UN AÑO CON UN PERIODO DEL 28/01/2016 AL 28/01/2017.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00050754 INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES PROCESO SP No. PRRCH2-5 LOS DIAS 11 Y 12 DE FEBRERO DE 2016


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000025 POR EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION NUMERO CUATRO (04) DE 2016 DE LA ENEE DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA.PROGRAMA QUE SE ARMA CON SUS RESPECTIVOS BLOQUES DE NOTICIAS,COMERCIALES,INTRODUCCION ROTULACION MUSICALIZACION Y CREDITOS DE TODO EL PROGRAMA Y NOTAS ESPECIALES,SE EDITA EN FORMATO HD 1920-1080 PARA TELEVISION ABIERTA CANAL 8 Y PARA LA PAGINA WEB DE LA INSTITUCION.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00050721 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 11 DE FEBRERO DE 2016


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00008644 POR AVISO DE INTERRUPCION Y AMNISTIA PARA CLIENTES EL DIA 09 DE FEBRERO DE 2016


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00008643 POR AVISO DE ENMIENDA EL DIA 09 DE FEBRERO DE 2016


title: PAGO DE FACTURA No.000-004-01-00009821 CORRSPONDE A (3) SUSCRIPCIONES POR 1 AÑO CON UN PERIODO 02/01/2016 AL 02/01/2017.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000026 POR EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION NUMERO CINCO (05) DE 2016 DE LA ENEE DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA.PROGRAMA QUE SE ARMA CON SUS RESPECTIVOS BLOQUES DE NOTICIAS,COMERCIALES,INTRODUCCION ROTULACION MUSICALIZACION Y CREDITOS DE TODO EL PROGRAMA Y NOTAS ESPECIALES,SE EDITA EN FORMATO HD 1920-1080 PARA TELEVISION ABIERTA CANAL 8 Y PARA LA PAGINA WEB DE LA INSTITUCION.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00008873 POR AVISO DE CONCURSO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CAPACITACION PARA EL USO Y MANEJO DEL SOPTWARE ESPECIALIZADO PSSE PROCESO No. AHMER-35-3CV-CI EL 04 DE DICIEMBRE/15


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00050673 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 09 DE FEBRERO DE 2016


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00008738 POR AVISO DE INTERRUPCION LOS DIAS 13,14 Y 15 DE FEBRERO DE 2016


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00008721 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2016


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00050648 POR AVISO DE AMNISTIA EL DIA 08 DE FEBRERO DE 2016


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000027 POR EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION NUMERO CUATRO SEIS (06) DE 2016 DE LA ENEE DE NOMBRE POTENCIA NFORMATIVA.PROGRAMA QUE SE ARMA CON SUS RESPECTIVOS BLOQUES DE NOTICIAS,COMERCIALES,INTRODUCCION ROTULACION MUSICALIZACION Y CREDITOS DE TODO EL PROGRAMA Y NOTAS ESPECIALES,SE EDITA EN FORMATO HD 1920-1080 PARA TELEVISION ABIERTA CANAL 8 Y PARA LA PAGINA WEB DE LA INSTITUCION.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 735-736 DE FECHA 30 DE ABRIL 2016 AL 01 DE ABRIL 2016, REVISION DE EQUIPO DE ONDA PORTADORA, REALIZAR PRUEBAS REFLECTO METRICAS, MANTENIMIENTO DE CAJAS DE ACOPLE Y LIMPIEZA GENERAL DEL MISMO EN SUBESTACION BONITO ORIENTAL (TRUJILLO) (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE)

ELVIS ENRIQUE DIAZ SOTO

legalName: ELVIS ENRIQUE DIAZ SOTO

ue: 10 - OPERACIONES TECNICAS

actividadObra: 4 - OPERACIONES TECNICAS


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 727 DE FECHA 29 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2016, REUNION PRESENCIAL PARA REVISION DE METODOLOGIAS DE AVALUACION DE APORTE A LA REGULACION DE FRECUENCIA POR AREA DE CONTROL Y LAS DESVIACIONES DE ENERGIA EN SAN SALVADOR, EL SALVADOR (OTROS GASTOS PARA PAGO DE TRANSPORTE)

JOSE RENE BARRIENTOS SORTO

legalName: JOSE RENE BARRIENTOS SORTO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002305/2306/2307 POR GASTOS DE ALIMENTACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DEL AÑO 2014 ,CON VISTO BUENO DE LA GERENCIA GENERAL PARA PAGO YA QUE DICHAS FACTURAS FUERON ENVIADAS EN DEBIDO TIEMPO AL LIC.ALLAN CACERES Y EXTRAVIADAS POR EL MISMO,EL SERVICIO FUE SOLICITADO PARA UNA JORNADA DE TRABAJO INSEP/ENEE.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00008872 POR AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CAPACITACION PARA EL USO Y MANEJO DEL SOFTWARE ESPECIALIZADO DIGSILENT PROCESO No.AHMER-36-3CV-CI EL DIA 4 DE DICIEMBRE/2015


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00009240 POR AVISO DE INTERRUPCION L370,L285,L290 EL DIA 15 DE DICIEMBRE/15


title: PAGO EN CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMA DEL SUBSIDIO POR MUERTE DEL TRABAJADOR CUANDO FALLEZCA POR CUALQUIER CAUSA (CLAUSULA N 56 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE ) CORRESPONDIOENTE A LA AMPLIACION DE LA COBERTURA POR 6 MESES POR EL ASEGURAMIENTO DE 1,824 EMPLEADOS PERMANENTES SEGUN MEMO DFPS-177-2016

name: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE LA ENEE

streetAddress: ENTRE 11 Y12 CALLE 3ra AVENIDA COMAYAGUELA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: MEMORA


title: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00005370 EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE SEIS (6) VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4, DOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, UN VEHICULO PARA LOS SIGUIENTES SISTEMAS:OCOTEPEQUE,TELA,TOCOA OLANCHITO Y SUS ALREDEDORES,MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA DE REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE LA MORA,EN EL PERIODO DEL MES 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015,SEGUN CONTRATO No.196/2015

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

actividadObra: 9 - REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE MORA


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00009281 POR AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES SENIOR UCP-BID-JICA/ENEE LOS DIA 14 Y 16 DE DICIEMBRE/15


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 015/2016 con resumen: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVISIOS DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENEE PERIODO FISCAL 2015, CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-11-77-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-11-77-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-11-77-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-11-77-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-11-77-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-11-77-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 015/2016 con resumen: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENEE, ENTRE LA ENEE Y PWC, PAGO DEL 20% CONTRA LA FIRMA DE CONTRATO Y PRESENTACION DE GARANTIA BANCARIA, FACTURA No. 000-001-01-00001734, CAI: 2E0575-74B587-A444B9-1F4744-CB0A09-90, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 015/2016 con resumen: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENEE, ENTRE LA ENEE Y PWC, PAGO DEL 10% CONTRA ENTREGA Y ACEPTACION DEL PLAN DE TRABAJO POR PARTE DE LA ENTIDAD, FACTURA No. 000-001-01-00001706, CAI: 2E0575-74B587-A444B9-1F4744-CB0A09-90, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO.


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00003306 EN CONCEPTO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE (6) SEIS VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 DOS VEHICULOS PARA CADA UNO DE LOS SIGUIENTES SISTEMAS ELECTRICOS:PUERTO CORTES,PROGRESO,SANTA ROSA Y SUS ALREDEDORES,MISMOS QUE SERA UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE LA MORA, EN EL PERIODO DEL 2 AL 31 DE ENERO, DE 2016 SEGUN CONTRATO No.225/2015

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00003302 EN CONCEPTO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE (6) SEIS VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 DOS SERAN ASIGNADOS AL SISTEMA ELECTRICO DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y UNO PARA CADA UNO DE LOS SIGUIENTES SISTEMAS ELECTRICOS:QUIMISTAN,SANTA BARBARA,COLINAS,LA ENTRADA Y SUS ALREDEDORES,MISMOS QUE SERA UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE LA MORA, EN EL PERIODO DEL 2 AL 31 DE ENERO, DE 2016 SEGUN CONTRATO No.221/2015


title: PAGO DE FACTURA NO.000-006-01-00005373 EN CONCEPTO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE (6) SEIS VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 DOS SERAN ASIGNADOS AL SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA,UNO ELECTRICO DE CATACAMAS,SALAMA,GRACIAS,LA ESPERANZA Y SUS ALREDEDORES,MISMOS QUE SERA UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE LA MORA, EN EL PERIODO DEL 2 AL 31 DE ENERO, DE 2016 SEGUN CONTRATO No.227/2015


title: PAGO DE FACTURA NO.000-003-01-00003740 EN CONCEPTO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE (6) SEIS VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 DOS VEHICULOS PARA CADA SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA Y SAN LORENZO Y UN VEHICULO PARA CADA SISTEMA ELECTRICO DE AMAPALA,GOASCORAN Y SUS ALREDEDORES,MISMOS QUE SERA UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE LA MORA, EN EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO, DE 2016 SEGUN CONTRATO No.008/2016


title: PAGO DE FACTURA NO.000-003-01-00003739 EN CONCEPTO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE (6) SEIS VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 UN VEHICULO PARA CADA UNO DE LOS SIGUIENTES SISTEMAS ELECTRICOS,DANLI,GUAYMACA,LA LIBERTAD,EL PARAISO,TROJES Y SUS ALREDEDORES,MISMOS QUE SERA UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE LA MORA, EN EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO DE 2016 CONTRATO No.007/2016


title: PAGO DE FACTURA NO.000-003-01-00003741 EN CONCEPTO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE (6) SEIS VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 DOS VEHICULOS PARA CADA UNO DE LOS SIGUIENTES SISTEMAS ELECTRICOS:PUERTO CORTES,PROGRESO,SANTA ROSA Y SUS ALREDEDORES,MISMOS QUE SERA UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE LA MORA, EN EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO SEGUN CONTRATO No.009/2016


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00003308 EN CONCEPTO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE (6) SEIS VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 TRES VEHICULOS SERAN ASIGNADOS AL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA,UNO AL SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA,SIGUATEPEQUE,LA PAZ Y SUS ALREDEDORES,MISMOS QUE SERA UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE LA MORA, EN EL PERIODO DEL 2 AL 31 DE ENERO, DE 2016 SEGUN CONTRATO No.222/2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-005-01-00299789 PAGO POR CONCEPTO SERVICIO BASICO DE TV EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO CORPORATIVO

MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CALLE PRINCIPAL

legalName: MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

type: OFI


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 36400-Herramientas Menores

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS SOLICITADAS POR EL INGENIERPO DOUGLAS NELSON SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA 000-001-01-00001542

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00009282 POR AVISO DE INTERRUPCION L281 EL 16 DE DICIEMBRE/15


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 047/2016-3103 con resumen: CONTRATO DE SERVISIOS No. 047/2016 SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016 DEL PROYECTO 3103/BL-HO "APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO ELECTRICO REGIONAL".

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-11-78-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-11-78-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-11-78-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-11-78-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-11-78-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-11-78-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 047/2016-3103 con resumen: CONTRATO DE SERVISIOS No. 047/2016 SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016 DEL PROYECTO 3103/BL-HO "APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO ELECTRICO REGIONAL" PAGO DEL 35% DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA ENTREGA DEL INFORME SOBRE VISITA PRELIMINAR, A SATISFACCIÓN DEL CONTRATANTE, FACTURA No. 000-001-01-00001747, RTN: 08019998378495 CAI No. 2E0575-74B587-A444B9-1F4744-CB0A09-90, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 047/2016-3103 con resumen: CONTRATO DE SERVISIOS No. 047/2016 SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016 DEL PROYECTO 3103/BL-HO "APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO ELECTRICO REGIONAL" PAGO DEL 25% POR INICIO DE LA AUDITORIA DEL AÑO FISCAL 2016 INCLUYENDO EL PLAN DE AUDITORIA A SATISFACCION DEL CONTRATANTE, FACTURA No. 000-001-01-00001716, CAI No. 2E0575-74B587-A444B9-1F4744-CB0A09-90, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO.


title: RESERVA PARA COMPRA DE TONER HP PARA SER UTILIZADO EN LA SUB GERENCIA TECNICA,REQUISICION No.72

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No.015-003-01-00075107 POR LA  COMPRA DE TONER HP PARA SER UTILIZADO EN LA SUB GERENCIA TECNICA,REQUISICION No.72 CAI-4F9CC2-ACC977-7843B9-90418E-D1D022-FE RTN-05019995108892


title: RESERVA PARA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DEL ASESOR LEGAL DE LA ENEE.ABOGADO LUIS ALBERTO ESPINOZA POLANCO (ASESORIA LEGAL) REQUISICION No.56

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

ue: 32 - ASESORIA LEGAL

actividadObra: 8 - ASESORIA LEGAL

rationale: PAGO DE FACTURA No.015-003-01-00075117 POR LA  COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DEL ASESOR LEGAL DE LA ENEE.ABOGADO LUIS ALBERTO ESPINOZA POLANCO (ASESORIA LEGAL) REQUISICION No.56 CAI-4F9CC2-ACC977-7843B9-90418E-D1D022-FE RTN-05019995108892


title: RESERVA PARA COMPRA DE TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA LASERJET M1212, PARA USO DEL PERSONAL DE ASESORIA LEGAL CORPORATIVO,REQUISICION No.57

rationale: PAGO DE FACTURA No.015-003-01-00073015 POR LA COMPRA DE TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA LASERJET M1212, PARA USO DEL PERSONAL DE ASESORIA LEGAL CORPORATIVO,REQUISICION No.57  CAI-4F9CC2-ACC977-7843B9-90418E-D1D022-FE RTN-05019995108892


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

ue: 3 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y FINANZAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :1 F-01: 1784-0-0 - RESERVA PARA COMPRA TUBOS FLUORESCENTES Y FOCOS AHORRATIVOS,PARA USO EN LAS REPARACIONES ELECTRICAS DE LOS EDIFICIOS DE LA EMPRESA,REQUISICION No.9 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00038741 POR LA COMPRA TUBOS FLUORESCENTES Y FOCOS AHORRATIVOS,PARA USO EN LAS REPARACIONES ELECTRICAS DE LOS EDIFICIOS DE LA EMPRESA,REQUISICION No.9 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CILINDRO DE 30 LBS.REFIGERANTE R22,VARILLAS DE PLATA AL 5%,LIMPIADOR DE ALUMINIO, MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN P.H. QUILIO 2 REQUISICION No.60

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000240 POR LA COMPRA DE CILINDRO DE 30 LBS.REFIGERANTE R22,VARILLAS DE PLATA AL 5%,LIMPIADOR DE ALUMINIO, MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN P.H. QUILIO 2 REQUISICION No.60 CAI-D77D81-8B679D-D5498B-991571-4087A9-57 RTN-08011958015290

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00008031 POR LA COMPRA DE CILINDRO DE 30 LBS.REFIGERANTE R22,VARILLAS DE PLATA AL 5%,LIMPIADOR DE ALUMINIO, MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN P.H. QUILIO 2 REQUISICION No.60 CAI-7C3A96-E0DBDF-B540AF-99225B-AB3785-4F RTN-05019995139153


title: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00003736EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE (5) CINCO VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 DOS VEHICULOS SERAN ASIGNADOS, A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, Y UNO A LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE,COPAN RUINAS,YORO Y SUS ALREDEDORES, MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE LA MORA, EN EL PERIODO,DEL MES DE FEBRERO DE 2016,SEGUN CONTRATO No.004/2016.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00004106 EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE (5)CINCO VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 DOS VEHICULOS SERAN ASIGNADOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y UNO A LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE,COPAN RUINAS, YORO Y SUS ALREDEDORES, MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE LA MORA, EN EL PERIODO DEL 21 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE,2015 SEGUN CONTRATO No.188/2015


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00009321 POR CONCURSO AHMER-36 3CV-CI CAPACITACION PARA USO Y MANEJO DEL SOFWARE ESPECIALIZADO DIGSILENT EL 17 DE DICIEMBRE/15

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00003742 EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE (6) SEIS VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 DOS VEHICULOS SERAN ASIGNADOS AL SISTEMA ELECTRICO DE TALANGA,CUATRO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA,MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE LA MORA, EN EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO DE 2016 SEGUN CONTRATO No.010/2016


title: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00003737 EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE (6) SEIS VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 DOS VEHICULOS SERAN ASIGNADOS AL SISTEMA ELECTRICO DE,SANTA CRUZ DE YOJOA Y UNO PARA CADA UNO DE LOS SIGUIENTES SISTEMAS ELECTRICOS:QUIMISTAN,SANTA BARBARA,COLINAS, LA ENTRADA Y SUS ALREDEDORES, MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE LA MORA, EN EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO DE 2016 SEGUN CONTRATO No.005/2016


actividadObra: 7 - INGENIERIA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-11-79-1-6 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-11-79-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-11-79-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-11-79-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-11-79-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-11-79-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-11-79-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-11-79-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-11-79-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-11-79-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 047/2016-3435 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS No. 047/2016 SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO FISCAL 2016 DEL PROYECTO 3435/BL-HO "PROYECTO DE REHABILITACION DEL COMPLEJO HIDROELECTRICO CAÑAVERAL RIO LINDO", " PAGO DEL 35% DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA ENTREGA DEL INFORME SOBRE VISITA PRELIMINAR, A SATISFACCIÓN DEL CONTRATANTE, FACTURA No. 000-001-01-00001749, RTN: 08019998378495 CAI No. 2E0575-74B587-A444B9-1F4744-CB0A09-90, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRESTAMO 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 047/2016-3435 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS No. 047/2016 SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO FISCAL 2015 Y 2016 DEL PROYECTO 3435/BL-HO "PROYECTO DE REHABILITACION DEL COMPLEJO HIDROELECTRICO CAÑAVERAL RIO LINDO", " PAGO DEL 25% POR INICIO DE LA AUDITORIA DEL AÑO FISCAL 2016 INCLUYENDO EL PLAN DE AUDITORIA A SATISFACCION DEL CONTRATANTE, FACTURA No. 000-001-01-00001709, CAI No. 2E0575-74B587-A444B9-1F4744-CB0A09-90, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRESTAMO 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 047/2016-3435 con resumen: CONTRATO DE SERVISIOS No. 047/2016 SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO FISCAL 2015 Y 2016 DEL PROYECTO 3435/BL-HO "PROYECTO DE REHABILITACION DEL COMPLEJO HIDROELECTRICO CAÑAVERAL RIO LINDO". , PAGO DEL 100%  POR LA AUDITORIA DEL PROYECTO 3435/BL-HO AÑO FISCAL 2015, SEGUN FACTURAS NO. 000-001-01-00001471-1492-1493, CAI: 582332-BBB285-6847A3-B21C67-261BED-EE, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO.


title: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00005372 EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE (6) SEIS VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 DOS VEHICULOS SERAN ASIGNADOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA,UN VEHICULO PARA LOS SIGUIENTES SISTEMAS ELECTRICOS:OCOTEPEQUE,TELA TOCOA OLANCHITO Y SUS ALREDEDORES, MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE LA MORA, EN EL PERIODO DEL 2 AL 31 DE ENERO DE 2016 SEGUN CONTRATO No228/2015


title: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00005371 EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE (6) SEIS VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 DOS VEHICULOS SERAN ASIGNADOS AL SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA,UNO AL SISTEMA ELECTRICO DE CATACAMAS,SALAMA,GRACIAS,LA ESPERANZAY SUS ALREDEDORES, MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE LA MORA, EN EL PERIODO DEL MES DE 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 SEGUN CONTRATO No195/2015


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00000149 POR EMISION DE PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA/SAN SALVADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE CONTRERAS/AMARU.BOLETO No.202-1641319968

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00000142 EN CONCEPTO DE EMISION DE PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA/SAN SALVADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE BARRIENTOS/JOSE RENE BOLETO No.5P5QXT SEGUN SOLICITUD DE TRANSPORTE No.002/2016


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000981 POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA HP SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PLANIFICACION SEGUN REQUISICION No.22

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title:
Valor pagado a favor de la Agencia Aduanera Pineda Martinez segun factura No 000-001-00-000524 y CAI No E51176-7DF327-3A48B2-A45D40-DDE21A-78 por concepto de servicios de desaduanaje, pago de impuestos y derechos de introduccion de un sofware en memoria USB con la descripcion siguiente: FEE 2015 al 2019 de soporte y mantenimiento de PSSE.
Este pago se raliza con fondos de contraparte del prestamo  BID No 3103 BL-HO

name: AGENCIA ADUANERA PINEDA MARTINEZ S DE RL

streetAddress: COL AMERICA CASA 6205 BLOQUE 4 AVENIDA INDEPENDENCIA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

actividadObra: 3 - INGENIERIA, ADMINISTRACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (RECURSOS ADICIONALES)


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00009320 POR CONCURSO AHMER-35-3CV-CI CAPACITACION PARA EL USO Y MANEJO DEL SOTWARE ESPECIALIZADO PSSE EL 17 DE DICIEMBRE/15

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR WILLIAM ORLANDO VARELA RAMIREZ EN EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2016 EN LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO DE N.O. SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5%

WILLIAM ORLANDO VARELA RAMIREZ

legalName: WILLIAM ORLANDO VARELA RAMIREZ


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR BRYAN JAVIER MOLINA CANALES  EN EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2016 EN LA UNIDAD DE OPERACION EN EL DPTO DE DISTRIBUCION  N.O. SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.50%

BRYAN JAVIER MOLINA CANALES

legalName: BRYAN JAVIER MOLINA CANALES


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VAITICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 30-31-32 DE FECHA 16 DE MAYO 2016 AL 20 DE MAYO 2016, CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA DE LOS CAMPAMENTOS DEL EL CAJON, CAÑAVERAL, RIO LINDO Y EL NISPERO /OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE

BERNARDO LOPEZ

legalName: BERNARDO LOPEZ


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00009396 POR AVISO DE INTERRUPCION L395,L396,397,398,399,401,411 EL 19 DE DICIEMBRE/15


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VAITICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 291-272 DE FECHA 20 DE ABRIL 2016 AL 21/04/2016, SUPERVISION DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE LA ENTRADA A COMPAN (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE)

ANGEL MAURICIO ROSALES CANACA

legalName: ANGEL MAURICIO ROSALES CANACA


title: PAGO A FAVOR DE NELSON RAUL MORENO REYES, EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO OFICINISTA TECNICO II EN LA SECCION DE OPERACION  UBICADO EN LA CENTRAL HIDROLECTRICA FRANCISCO MORAZAN DE  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE ENERO 2016 A, 31 DE ENERO 2016, SE HACE LA RETENCION DEL 12.5% POR LEY

NELSON RAUL MORENO REYES

legalName: NELSON RAUL MORENO REYES


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003437 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSMISION Y COMUNICACION DE DATOS EN RED ETHERNET Y ACCESO A INTERNET ENTRE LAS INSTALACIONES DE LA ENEE EN LA UNIDAD DE CAÑAVERAL Y RIO LINDO,EL SERVICIO CORRESPONDE A LOS MESES DE JUNIO,JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015.SE LLEVA A ESTA UNIDAD EJECUTORA POR FALTA DE PRESUPUESTO EN LA U.E.09

name: MEGA ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL FIJO

streetAddress: BARRIO EL CENTRO SANTA CRUZ DE YOJOA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004205 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSMISION Y CONMUTACION DE DATOS EN RED ETHERNET Y ACCESO A INTERNET ENTRE LAS ISTALACIONES DE LA ENEE EN LA UNIDAD DE CAÑAVERAL Y RIO LINDO,EL SERVIO CORRESPONDE A LOS MESES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015 SE LLEVA A ESTA UNIDAD EJECUTORA POR FALTA DE PRESUPUESTO EN LA U.E.09

legalName: MEGA ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL FIJO


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00009204 POR ENMIENDA No2 COMPARACION DE PRECIOS HO-T1210-14 CP-5 EL 14 DE DICIEMBRE/15


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000348 POR PRESTACION DE SEVICIOS DE TRANSMISION Y CONMUTACION DE DATOS EN RED ETHERNET Y ACCESO A INTERNET ENTRE LAS INSTALACIONES DE LA ENEE EN LA UNIDAD EL NISPERO,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015,SEGUN PRORROGA Y CONTRATO SUSCRITO CON ENEE No.371/2014 SE LLEVA A ESTA UNIDAD EJECUTARA POR FALTA DE PRESUPUESTO EN LA U.E.09

LEYLA GISELA VASQUEZ ENAMORADO

legalName: LEYLA GISELA VASQUEZ ENAMORADO


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000254 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSMISION Y CONMUTACION DE DATOS EN RED ETHERNET Y ACCESO A INTERNET ENTRE LAS INSTALACIONES DE LA ENEE EN LA UNIDAD EL NISPERO,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015,SEGUN PRORROGA Y CONTRATO SUSCRITO CON ENEE No.371/2014 Y FACTURA No.000-001-01-00000346 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015 SGUN CONTRATO No.371/2014 SE LLEVO A ESTA UNIDAD EJECUTORA POR FALTA DE PRESUPUESTO EN U.E.09


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001940 EN CONCEPTO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION REUNION DE TRABAJO GERENCIA GENERAL EL DIA 14 DE ENERO DE 2016 Y FACTURA No.000-001-01-00002033 POR REUNION DE CIERRE DE AUDITORIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS EL DIA 27 DE ENERO DE 2016.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001940 EN CONCEPTO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION REUNION DE TRABAJO GERENCIA GENERAL EL DIA 14 DE ENERO DE 2016 Y FACTURA No.000-001-01-00002033 POR REUNION DE CIERRE DE AUDITORIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS EL DIA 27 DE ENERO DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002943 EN CONCEPTO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION DESARROLLO DE LA MEGA RECREOVIA EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA VIRGEN DE SUYAPA EL DIA 03 DE FEBRERO DE 2016 Y FACTURA No.000-001-01-00003319 POR REUNION DE TRABAJO COMITE DE JUNTA DIRECTIVA EL DIA 29 DE FEBRERO DE 2016

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002943 EN CONCEPTO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION DESARROLLO DE LA MEGA RECREOVIA EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA VIRGEN DE SUYAPA EL DIA 03 DE FEBRERO DE 2016 Y FACTURA No.000-001-01-00003319 POR REUNION DE TRABAJO COMITE DE JUNTA DIRECTIVA EL DIA 29 DE FEBRERO DE 2016


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00009399 POR AVISO DE INTERRUPCION L-301,356,334,391 EL DIA LUNES 21 DE DICIEMBRE/15


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003301 EN CONCEPTO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE (5) CINCO VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 DOS SERAN ASIGNADOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, Y UNO A LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE SAN MAARCOS DE OCOTEPEQUE,COPAN RUINAS, YORO Y SUS ALREDEDORES,MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE LA MORA,EN EL PERIODO DEL 2 AL 31 DE ENERO DE 2016 SEGUN CONTRATO No.220/2015

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00002969EN CONCEPTO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE (5) CINCO VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 UN VEHICULO PARA CADA UNO DE LOS SIGUIENTES SISTEMAS ELECTRICOS:DANLI,GUAYMACA,LA LIBERTAD,EL PARAISO,TROJES, Y SUS ALREDEDORES,MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE LA MORA,EN EL PERIODO DEL 2 AL 31 DE ENERO DE 2016 SEGUN CONTRATO No.220/2015


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001823 VALOR QUE CORRESPONDE POR PUBLICIDAD AUDIO DE COMUNICADO,TRANSMITIDO A TRAVES DE RADIO AMERICA DEL 08 AL 26 DE FEBRERO DE 2016 SEGUN ORDEN DE PUBLICIDAD No.14481.

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00008801 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 17 DE FEBRERO DE 2016.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00008860 AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 19 DE FEBRERO DE 2016


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00050409 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 31 DE ENERO DE 2016


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00050408 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA DEL DIA SABADO 30 DE ENRO DE 2016


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000050 POR TRANSMISION DE DIFERENTES PRODUCTOS PUBLICITARIOS,CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2016(OMEGA STEREO)

JOSE ALFREDO MORADEL MUÑOZ

legalName: JOSE ALFREDO MORADEL MUÑOZ


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001365 POR AVISO DE INTERRUPCION TRANSMITIDO A TRAVES DE RADIO AMERICA DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE/15

legalName: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00000141POR   COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA/ EL SALVADOR A REUNION DE TRABAJO (GRUPO DE TRABAJO REGIONAL DEL SIMECR -GTRS A FAVOR DE RAMOS/LUCAS BOLETO No.202-1641319925

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 218-219-220-221 DE FECHA 09 DE MAYO 2016 AL 14 DE MAYO 2016, REALIZAR GIRA DE TRABAJO PARA REALIZAR SUPERVISION DEL PROYECTO DE JICA EN LAS COMUNIDADES DE SAMBO CREEK Y COROSAL, LA CEIBA Y REUNISRSE CON AUTORIDADES DE PATRONATOS DE LAS COMUNIDADES ANTES MENCIONADAS Y SE LLEVARA AYUDA POR PARTE DEL PROYECTO VIDA ,MEJOR (OTROS GASTOS)

LEONEL NATIVIDAD RIVERA MARTINEZ

legalName: LEONEL NATIVIDAD RIVERA MARTINEZ


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001822 VALOR QUE CORRESPONDE POR PUBLICIDAD AVISOS TRANSMITIDO A TRAVES DE RADIO AMERICA DEL 01 AL 24 DE FEBRERO DE 2016 SEGUN ORDEN DE PUBLICIDAD No.14482.


title: PAGO DE FACTURA No:001-002-01-00050522 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA MIERCOLES 03 DE FEBRERO DE 2016

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE FACATURA No.000-001-01-00008764 POR AVISO DE PROYECTO DE REHABILITACION Y REPOTENCIACION DEL COMPLEJO HIDRO ELECTRICO CAÑAVERAL -RIO LINDO LOS DIAS 11 Y 12 DE FEBRERO Y AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 11 DE FEBRERO DE 2016


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00050538 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA JUEVES 04 DE FEBRERO DE 2016


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00008773 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 16 DE FEBRERO DE 2016


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000049 POR TRANSMISION DE DIFERENTES PRODUCTOS PUBLICITARIOS,CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2016 (OMEGA STEREO)


name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

DIMARA S DE R L

streetAddress: LOMAS E LOARQUE B-M3  C#7

legalName: DIMARA S DE R L

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :1 F-01: 1849-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS, PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL EDIFICIO DE GERENCIA GENERAL SEGUN REQ. 239

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000213 POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DE LA GERENCIA GENERAL.REQUISICION No.239 CAI-D77D81-8B679D-D5498B-991571-4087A9-57 RTN-08011958015290

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-1-1849-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-1-1849-6-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000085 POR  LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS, PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL EDIFICIO DE GERENCIA GENERAL SEGUN REQ. 239 CAI-466496-90CBD7-674583-673521 5ECAF1-B7 RTN-05011940014955

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00035100POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES , PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL EDIFICIO DE GERENCIA GENERAL SEGUN REQ. 239 CAI A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7 RTN 08019995344765


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE VARIOS ACCESORIOS PARA BAÑO, PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL EDIFICIO DE GERENCIA GENERAL SEGUN REQ. 239

DIMAR S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL, CENTROAMERICA OESTE 4TA ETAPA ENTRE 3ERA T 4TA CALLE CASA 1301

legalName: DIMAR S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00035098 POR LA COMPRA DE TUBOS FLUORESCENTES, PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL EDIFICIO DE GERENCIA GENERAL SEGUN REQ. 239 CAI A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7 RTN 08019995344765


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007412 POR AVISO DE CONCURSO Y ENMIENDA No.2 EL 14 Y 16 DE DICIEMBRE/2015


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00008894 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2016


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00008970 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 24 DE FEBRERO DE 2016


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00009010 POR AVISO DE LICITACION PRRCH8 LP1-B Y LICITACION AHMER -31 LP1-B LOS DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO DE 2016


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000071 POR MONITOREO DE PRENSA ESCRITA Y DIGITAL,MES DE FEBRERO  DE 2016 121 PAG. EMPASTADO FINO,DISCO COMPACTO (MORTOMS)

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ


title: pago de factura nO.000-001-02-00000162  POR COMPRA DE BOLETOS A FAVOR DE LOS SEÑORES, LUIS ELIEZER GOMEZ, JOSE RENE BARRIENTOS, JOSE VICENTE RUBIO, OSCAR ONAN ORTEGA, VISITA TECNICA AL ADMINISTRADOR DEL MERCADO DE MAYORISTA DE GUATEMALA (AMM) Y ASISTIR AL TALLER REGIONAL EN EL MERACDO ELECTRONICO REGIONAL, MECANISMOS DE ASIGNACION DE DERECHOS FIRMES Y AL SALVADOR.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00050490 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA MARTES 02 DE FEBRERO DE 2016 L216,L303,304.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00008915 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 23 DE FEBRERO DE 2016


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00050649 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA LUNES 08 DE FEBERO DE 2016


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00050467 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA LUNES 01 DE FEBRERO DE 2016 L396,395,389,390


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000070 POR MINITOREO DE PENSA ESCRITA MES DE FEBRERO,DE 2016 282 PAGINAS,EMPASTADO FINO,DISCO COMPACTO INSEP.


title: PAGO DE FACATURA No.000-001-01-00009090 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 27 Y 28 DE FEBRERO DE 2016


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00009194 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 01 DE MARZO DE 2016


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00009463 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 08 DE MARZO DE 2016


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00009221 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 02 DE MARZO DE 2016


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00009286 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 03 DE MARZO DE 2016


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00009459 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 09 DE MARZO DE 2016


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007406 POR AVISO DE INTERRUPCION EL 15 DE DICIEMBRE/15


title: PAGO DE FACCTURA No.000-001-01-00009387 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 07 DE MARZO DE 2016


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00009540 POR AVISO DE PROCESO No. HO-TR10-19 3CV-CI Y AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 14 DE MARZO DE 2016


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00009615 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 15 DE MARZO DE 2016


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00009590 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 16 DE MARZO DE 2016


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00009909 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 17 DE MARZO Y AVISO DE PROCESO No. HO-T1210-19 3CV-CI EL DIA 28 DE MARZO DE 2016


INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :1 F-01: 1878-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIA CINCO (6) VEHICULOS TIPO PICK UP-4X4 DOBLE CABINA DE MODELO RECIENTE EN BUEN ESTADO POR UN PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 01 DE MAYO 2016, (NOTA DOS VEHICULOS SERAN  ASIGNADOS A LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE  PUERTO CORTES, PROGRESO, SANTA ROSA Y SUS ALREDEDORES , LOS CUALES  SERAN UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE LA MORA SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 033


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00009814 POR AVISO DE INTERRUPCION LOS DIAS 21 Y 27 MARZO DE 2016


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA ANDREA MATAMOROS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002647.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 6 - GABINETE ASESORIA Y COORDINACION

type: ORDCOM


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00009915 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 29 DE MARZO DE 2016

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007408 POR AVISO DE INTERRUPCION EL 16 DE DICIEMBRE/15


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00010610 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD RADIAL EN HRN ( COMUNICADO AMNISTIA ) LOS DIAS DEL 08 AL 26 DE FEBRERO DE 2016 SEGUN ORDEN DE ANUNCIO No.2188T.

EMISORAS UNIDAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA

legalName: EMISORAS UNIDAS S.A.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00051249 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 29 DE FEBRERO L223 Y 224 L331


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00051171 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA SABADO 27 DE FEBRERO DE 2016 L352,353,354 Y L 384,385,386


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00051176 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA DOMINGO 28 DE FEBRERO DE 2016 L 218


title: PAGO DE FACTURA No.000-004-01-00007584 POR SUSCRIPCION POR UN AÑO CON UN PERIODO DEL 02/01/2016 AL 31/12/2016 CORRESPONDIENTE A LA ENEE


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00050993 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA LUNES 22 DE FEBRERO DE 2016 L303 Y 304


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00052164 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA JUEVES 31 DE MARZO DE 2016


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00052112 POR AVISO DE INTERRUPCION DIA MIERCOLES 30 DE MARZO DE 2016


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001399 POR AVISO DE INTERRUPCION EL 29 DE DICIEMBRE/2015


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00051977 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA LUNES 21 DE MARZO DE 2016 L-281


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00051896 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA VIERNES 18 DE MARZO DE 2016


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00051823 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA JUEVES 17 DE MARZO DE 2016 L-324


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00051797 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA MIERCOLES 16 DE MARZO DE 2016 L-201,210,323,357


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00051735 POR AVISO DE CONCURSO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PROCESO No.HO-T1210-19-3CV-CI DEL DIA LUNES 14 DE MARZO DE 2016


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00051671 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA VIERNES 11 DE MARZO DE 2016 L-323,324,392,384,385,386


title: PAGO DE FACTURA NO.001-002-01-00051596 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA MIERCOLES 09 DE MARZO DE 2016 L-213,337


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00051570 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA MARTES 08 DE MARZO DE 2016 L-353


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000239 POR LA COMPRA DE 150 CANASTAS NAVIDEÑAS SEGUN REQ 30

OLGA LIDIA MORENO FUNES

legalName: OLGA LIDIA MORENO FUNES


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000008, EL CUAL SE INGRESA EN EL PERIODO 2016, YA QUE LA BENEFICIARIA NO TENIA DOCUMENTACION SOPORTE.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 10 - SERVICIOS DE INFORMACION Y PRENSA


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000822 POR AVISOS DE INTERRUPCION DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE/15

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV

INVERSIONES VOCES SA DE CV

telephone: ND


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00051546 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA LUNES 01 MARZO DE 2016 L-281


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00051090 POR LLAMADO A LICITACION LPI No. AHMER-31-LPI-B EL DIA JUEVES 25 Y VIERNES 26 DE MARZO DE 2016


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00051091 POR LLAMADO A LICITAACION LPI No. PRRRCH-8-LPI-B EL DIA JUEVES 25 Y VIERNES 26 DE FEBRERO DE 2016


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00051339 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA MARTES 01 DE MARZO DE 2016 L-295,319,344,345,352 Y 354


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00051487 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA SABADO 05 DE MARZO DE 2016


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00052081 POR AVISO DE CONCURSO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PROCESO No. HO-T1210-19-3CV-CI EL DIA MARTES 29 DE MARZO DE 2016


title: PAGO DE FACTURA NO.001-002-01-00051364 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA MIERCOLES 02 DE MARZO DE 2016


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00051692 AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA DOMINGO 13 DE MARZO DE 2016 L-301,302,303,304,331 Y 332


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00051396 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA JUEVES 03 DE MARZO DE 2016


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000073 POR MONITOREO DE PRENSA ESCRITA MES DE MARZO, DE 2016 306 PAGINAS,EMPASTADO FINO,DISCO COMPACTO.INSEP.(MORTOMS)


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000065 POR TRIFOLIOS,BOLETIN INFORMATIVO ENEE AVANZA, LAS 10 GRANDES DE LA ENEE 2015, PAPEL SATINADO B80,AMBOS LADOS


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000006, LA CUAL SE CARGA EN EL PERIODO 2016 YA QUE EL BENEFICIARIO NO CONTABA CON LA DOCUMENTACION NECESARIA.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011120 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 06 DE ABRIL DE 2016

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00011080 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 05 DE ABRIL DE 2016


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00009959 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 30 DE MARZO DE 2016


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00006552 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 16 DE NOVIEMBRE/15


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR AZUL, PLACA No. 11224, REGISTRO No. 732, Año 2012 MOTOR DIESEL, USADO EN LABORES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR AZUL, PLACA No. 11224, REGISTRO No. 732, Año 2012 MOTOR DIESEL, USADO EN LABORES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE segun factura No.000-001-01-00000914, con No de CAI ECBB49-9014E4-D74380-303EEC-635E04-F6
Este pago se realiza con fondoa de contraparte del prestamo BID No 3103/BL-HO.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00000221POR LA COMPRA DE 30 RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA  PARA USO EN LA OFICINA DEL DEPTO DE  PRESUPUESTO REQUISICION No.36 CAI 6B8361-AA3C48-2845AC-0ABBCD-22CF8D-26 RTN-08019995290621


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000009, LA CUAL SE GENERA EN EL PERIODO 2016, YA QUE EL BENEFICIARIO NO CONTABA CON TODALA DOCUMENTACION PERSONAL


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00006589 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 17 DE NOVIEMBRE/15

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000018 EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION No. TREINTA Y SEIS (36) DE 2015 DE LA ENEE DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA.PROGRAMA QUE ARMA CON SUS RESPECTIVOS BLOQUES DE NOTICIAS,COMERCIALES,INTRODUCCION ROTULACION MUSICALIZACION Y CREDITOS DE TODO EL PROGRAMA HD 1920-1080 PARA TELEVISION ABIERTA CANAL 8 Y PARA LA PAGINA WED DE LA INSTITUCION,SE COPIA 4 DVD PARA USO DE LA ENEE.

MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ

legalName: MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000010, LA CUAL SE CARGA EN EL PERIODO 2016 YA QUE EL BENEFICIARIO NO CONTABA CON TODA LA DOCUMENTACION PERSONAL.


title: PAGO AL CONSORCIO SEMEH POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E. EN EL MES DE ENERO DE 2015 POR LA TOMA DE LECTURA, FACTURACION,RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS, SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-082014 ACTA N. 2 POR EL BANCO ATLANTIDA

name: SERVICIOS DE MEDICION ELECTRICA DE HONDURAS

streetAddress: BARRIO LA GRANJA 2da CALLE 2da AVE. No.202 COMAYAGUELA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO AL CONSORCIO SEMEH POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E. EN EL MES DE ENERO DE 2015 POR LA TOMA DE LECTURA, FACTURACION,RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS, SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-082014 ACTA N. 2 POR EL BANCO FICOHSA

legalName: SERVICIOS DE MEDICION ELECTRICA DE HONDURAS


title: PAGO AL CONSORCIO SEMEH POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E. EN EL MES DE FEBRERO DE 2015 POR LA TOMA DE LECTURA, FACTURACION,RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS, SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-082014 ACTA N. 2 POR EL BANCO ATLANTIDA


title: PAGO AL CONSORCIO SEMEH POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E. EN EL MES DE FEBRERO DE 2015 POR LA TOMA DE LECTURA, FACTURACION,RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS, SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-082014 ACTA N. 2 POR EL BANCO FICOHSA


title: PAGO AL CONSORCIO SEMEH POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E. EN EL MES DE MARZO DE 2015 POR LA TOMA DE LECTURA, FACTURACION,RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS, SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-082014 ACTA N. 2 POR EL BANCO ATLANTIDA


title: PAGO AL CONSORCIO SEMEH POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E. EN EL MES DE ABRIL DE 2015 POR LA TOMA DE LECTURA, FACTURACION,RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS, SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-082014 ACTA N. 2 POR EL BANCO ATLANTIDA


title: PAGO AL CONSORCIO SEMEH POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E. EN EL MES DE MARZO DE 2015 POR LA TOMA DE LECTURA, FACTURACION,RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS, SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-082014 ACTA N. 2 POR EL BANCO FICOHSA


title: PAGO AL CONSORCIO SEMEH POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E. EN EL MES DE ABRIL DE 2015 POR LA TOMA DE LECTURA, FACTURACION,RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS, SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-082014 ACTA N. 2 POR EL BANCO FICOHSA


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00006620 POR AVISO DE INTERRUPCION DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE/15


title:
Valor pagado a favor de HEIDI VANESSA BURGOS por concepto de honorarios por servicios de traduccion del idioma Ingles al Español del documento" REPORT OF SOE BORROWERS" segun recibo No 000-001-04-00000019 y CAI No 3C6148-0E9F19-1740A8-4EAF30-E3D4C5-69.
Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No 3103/BL-HO.

HEIDI VANESSA BURGOS MARTINEZ

legalName: HEIDI VANESSA BURGOS MARTINEZ

type: REC


title: PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS VARIOS MODELOS ,PARA VEHGICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR EL INGENIERO DOUGLAS NELSON SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: SE ELABORA LA REVERSION DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON LA EXISTENCIA NECESARIA PARA DESPACHAR LA  ORDEN No. 227

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-80-1-1195-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-80-1-1195-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA N 1298 POR LA COMPRA DE VARIAS TINTAS PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00006641 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 19 DE NOVIEMBRE/15


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00010860 POR  MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN DOBLE CABINA COLOR AZUL TIPO PICK UP PLACA N-04550 REGISTRO 357 ASIGNADO APOYO LOGISTICO

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00010857 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN DOBLE CABINA COLOR BLANCO TIPO PICK UP PLACA N-08487 REGISTRO 457 ASIGNADO APOYO LOGISTICO

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO POR REPUESTO PARA EL ELEVADOR KONE INSTALADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS ALEJANDRO NELSON , SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO POR REPUESTO PARA EL ELEVADOR KONE INSTALADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ING.DOUGLAS ALEJANDRO NELSON , SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000476.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000059 POR MONITOREO DE PRENSA ESCRITA Y DIGITAL,MES DE NOVIEMBRE 2015 96 PAGINAS,EMPASTADO FINO,DISCO COMPACTO.

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ


title: PAGO A FAVOR DE ALBERTO JOSE BONILLA PINEDA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR (QUIEN TENDRA SU SEDE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE LA PAZ),  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE FECHA 01 DE ABRIL 2016, AL  AL 30 DE MAYO  2016    SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

ALBERTO JOSE BONILLA PINEDA

legalName: ALBERTO JOSE BONILLA PINEDA

rationale: PAGO A FAVOR DE ALBERTO JOSE BONILLA PINEDA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR (QUIEN TENDRA SU SEDE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE LA PAZ),  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE FECHA 01 DE ABRIL 2016, AL  AL 30 DE JUNIO  2016    REVERSION QUE SE HACE YA QUE BENEFICIARIO PASA A PLANILLA ENEE SEGUN MEMORANDUM REHU-312-06-2016 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS CORPORATIVOS


title:
Valor pagado a favor de SUMITEC por concepto de pago de servicios de fotocopiado a la UCP/BID-JICA/ENEE correspondiente al mes de Enero del 2016 segun factura No 000-001-01-00004776 y No de CAI  4C6514-5956F8-FA4B86-C56539-603AA3-08.
Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamoBID No 3103/BL-HO.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: PAGO  POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA QUE SE DESEMPEÑE COMO ASESOR EN MATERIA LABORAL Y QUE EJERZA LA REPRESENTACION  JUDICIAL EN DICHA MATERIA EN LAS GESTIONES QUE A EL LE SEAN ENCOMENDADAS SE LE ALICA EL 12.5 DE LEY SE LE HACEN EFECTIVO LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO ABRIL Y MAYO DE 2016

FERNANDO PUERTO CASTRO

legalName: FERNANDO PUERTO CASTRO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :1 F-01: 1975-0-0 - RESERVA POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL ABOG.FERNANDO PUERTO CASTRO ASESOR EN MATERIA LABORAL.


title: PAGO A FAVOR DE BRYAN HUMBERTO GONZALEZ GONZALEZ POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE FECHA 01 DE ABRIL 2016, AL  AL 30 DE MAYO  2016    SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

BRYAN HUMBERTO GONZALEZ GONZALEZ

legalName: BRYAN HUMBERTO GONZALEZ GONZALEZ

rationale: PAGO A FAVOR DE BRYAN HUMBERTO GONZALEZ GONZALEZ POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE FECHA 01 DE ABRIL 2016, AL  AL 30 DE JUNIO  2016    SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY, REVERSION QUE SE HACE YA QUE BENEFICIARIO PASA A PLANILLA ENEE SEGUN MEMORANDUM REHU-312-06-2016 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS CORPORATIVOS


title: PAGO A FAVOR DE BELMIN JAVIER VELASQUEZ CASTILLO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE FECHA 01 DE ABRIL 2016, AL  AL 30 DE MAYO  2016    SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

title: PAGO A FAVOR DE BELMIN JAVIER VELASQUEZ CASTILLO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE FECHA 01 DE JUNIO 2016, AL  AL 30 DE JUNIO  2016    SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

BELMIN JAVIER VELASQUEZ CASTILLO

legalName: BELMIN JAVIER VELASQUEZ CASTILLO


title: AGO  POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA QUE SE DESEMPEÑE COMO ASESOR EN MATERIA LABORAL Y QUE EJERZA LA REPRESENTACION  JUDICIAL EN DICHA MATERIA EN LAS GESTIONES QUE A EL LE SEAN ENCOMENDADAS SE LE ALICA EL 12.5 DE LEY SE LE HACEN EFECTIVO LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO ABRIL Y MAYO DE 2016

ALICIA MARIA REYES SALGADO

legalName: ALICIA MARIA REYES SALGADO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :1 F-01: 1979-0-0 - RESERVA  POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA QUE SE DESEMPEÑE COMO ASESOR EN MATERIA LABORAL Y QUE EJERZA LA REPRESENTACION  JUDICIAL EN DICHA MATERIA EN LAS GESTIONES QUE A EL LE SEAN ENCOMENDADAS DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00009826 POR AVISOS DE INTERRUPCION DEL 05 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2015.

EMISORAS UNIDAS S.A.

legalName: EMISORAS UNIDAS S.A.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN LA PLANIFICACION DEL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2016. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00302393.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO LOPEZ PALACIOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE FECHA 01 DE ABRIL 2016, AL  AL 30 DE MAYO  2016    SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO LOPEZ PALACIOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE FECHA 01 DEJUNIO  2016, AL  AL 30 DE JUNIO  2016    SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

CARLOS ALBERTO LOPEZ PALACIOS

legalName: CARLOS ALBERTO LOPEZ PALACIOS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
Valor pagado a favor de SUMINISTROS TECNICOS S.A. de C.V. por concepto de cancelacion de servicios de fotocopiado a la UCP/BID-JICA/ ENEE correspondiente al mes de Febrero, segun factura No 000-001-01-00005492 y No de CAI  4C6514-5956F8-FA4B86-C56539-603AA3-08.
Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo No 3103/BL-HO


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALFREDO CRUZ GUIZA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR (QUIEN TENDRA SU SEDE EN SISTEMA REGIONAL DE COMAYAGUA)  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE FECHA 01 DE ABRIL 2016, AL  AL 30 DE MAYO  2016    SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

CARLOS ALFREDO CRUZ GUIZA

legalName: CARLOS ALFREDO CRUZ GUIZA

rationale: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALFREDO CRUZ GUIZA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR (QUIEN TENDRA SU SEDE EN SISTEMA REGIONAL DE COMAYAGUA)  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE FECHA 01 DE ABRIL 2016, AL  AL 30 DE JUNIO  2016  REVERSION QUE SE HACE YA QUE BENEFICIARIO PASA A PLANILLA ENEE SEGUN MEMORANDUM REHU-312-06-2016 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS CORPORATIVOS


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ARIEL BONILLA PINEDA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE FECHA 01 DE ABRIL 2016, AL  AL 30 DE MAYO  2016    SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

CARLOS ARIEL BONILLA PINEDA

legalName: CARLOS ARIEL BONILLA PINEDA

rationale: PAGO A FAVOR DE CARLOS ARIEL BONILLA PINEDA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR (QUIEN TENDRA SU SEDE EN SISTEMA REGIONAL DE COMAYAGUA)  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE FECHA 01 DE ABRIL 2016, AL  AL 30 DE JUNIO  2016    REVERSION QUE SE HACE YA QUE BENEFICIARIO PASA A PLANILLA ENEE SEGUN MEMORANDUM REHU-312-06-2016 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS CORPORATIVOS


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABRE AGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CAENTRO SUR DE LA ENEE SEGUN CONTRATO FIRMADO POR SR.MINISTRO JESUS ARTURO MEJIA ARITA CONTRATO S/N LOS MESES DE ABRIL  Y MAYO SE LE QUITA EL 12.5 POR LEY

FRANCIS YOBANY NUÑEZ AVILA

legalName: FRANCIS YOBANY NUÑEZ AVILA

rationale: RESERVA POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABRE AGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CAENTRO SUR DE LA ENEE SEGUN CONTRATO FIRMADO POR SR.MINISTRO JESUS ARTURO MEJIA ARITA CONTRATO S/N LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO 2016, REVERSION QUE SE HACE YA QUE BENEFICIARIO PASA A PLANILLA ENEE SEGUN MEMORANDUM REHU-312-06-2016 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS CORPORATIVOS


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMOTECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CAENTRO SUR DE LA ENEE SEGUN CONTRATO FIRMADO POR SR.MINISTRO JESUS ARTURO MEJIA ARITA CONTRATO S/N LOS MESES DE ABRIL  Y MAYO SE LE QUITA EL 12.5 POR LEY

ALEX RUFINO MORAZAN RODRIGUEZ

legalName: ALEX RUFINO MORAZAN RODRIGUEZ

rationale: RESERVA POR SERVICIOS PROFESIONALES COMOTECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CAENTRO SUR DE LA ENEE SEGUN CONTRATO FIRMADO POR SR.MINISTRO JESUS ARTURO MEJIA ARITA CONTRATO S/N LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO DE 2016, REVERSION QUE SE HACE YA QUE BENEFICIARIO PASA A PLANILLA ENEE SEGUN MEMORANDUM REHU-312-06-2016 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS CORPORATIVOS


description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMOTECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CAENTRO SUR DE LA ENEE SEGUN CONTRATO FIRMADO POR SR.MINISTRO JESUS ARTURO MEJIA ARITA CONTRATO S/N LOS MESES DE ABRIL  Y MAYO SE LE QUITA EL 12.5 POR LEY

BREDYCK ENRIQUE MANZANARES ISCOA

legalName: BREDYCK ENRIQUE MANZANARES ISCOA


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ORLANDO MARTINEZ PAZ POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE FECHA 01 DE ABRIL 2016, AL  AL 30 DE MAYO  2016    SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ORLANDO MARTINEZ PAZ POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE FECHA 01 DE JUNIO 2016, AL  AL 30 DE JUNIO  2016    SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

CARLOS ORLANDO MARTINEZ PAZ

legalName: CARLOS ORLANDO MARTINEZ PAZ


ELVIN GUSTAVO SALGADO VELASQUEZ

legalName: ELVIN GUSTAVO SALGADO VELASQUEZ

rationale: RESERVA POR SERVICIOS PROFESIONALES COMOTECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CAENTRO SUR DE LA ENEE SEGUN CONTRATO FIRMADO POR SR.MINISTRO JESUS ARTURO MEJIA ARITA CONTRATO S/N LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO DE 2016,REVERSION QUE SE HACE YA QUE BENEFICIARIO PASA A PLANILLA ENEE SEGUN MEMORANDUM REHU-312-06-2016 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS CORPORATIVOS


title: PAGO POR COMPRA DE VASOS TERMICOS Y UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN LA PLANIFICACION DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE SOBERANIA TERRITORIAL

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

actividadObra: 3 - COMISION DE DEMARCACION

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR COMPRA DE VASOS TERMICOS Y UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN LA PLANIFICACION DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005049.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00006741 POR AVISO DE INTERRUPCION DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title:
Valor pagado a favor de SUMITEC por concepto de pago de servicios de fotocopiado a la UCP/BID-JICA/ENEE durante el mes de Marzo segun factura No 000-001-01-00006799 y No de CAI 4C6514-5956F8-FA4B86-C56539-603AA3-08.
Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo No 3103/BL-HO

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


ERICK ALEXANDER ESCOBAR GODOY

legalName: ERICK ALEXANDER ESCOBAR GODOY


GERMAN EDGARDO SOTO URQUIA

legalName: GERMAN EDGARDO SOTO URQUIA


title: PAGO A FAVOR DE CRISTIAN ANTONIO GARCIA LOPEZ POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE FECHA 07 DE ABRIL 2016, AL  AL 30 DE MAYO  2016    SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

title: PAGO A FAVOR DE CRISTIAN ANTONIO GARCIA LOPEZ POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE FECHA 01 DE JUNIO  2016, AL  AL 30 DE JUNIO  2016    SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

CRISTIAN ANTONIO GARCIA LOPEZ

legalName: CRISTIAN ANTONIO GARCIA LOPEZ


GUILLERMO ALEJANDRO SANTOS MEDINA

legalName: GUILLERMO ALEJANDRO SANTOS MEDINA


title: PAGO A FAVOR D EDARWIN ALEXIS PALMA AMAYA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE FECHA 01 DE ABRIL 2016, AL  AL 30 DE MAYO  2016    SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

DARWIN ALEXIS PALMA AMAYA

legalName: DARWIN ALEXIS PALMA AMAYA

rationale: PAGO A FAVOR D EDARWIN ALEXIS PALMA AMAYA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE FECHA 01 DE ABRIL 2016, AL  AL 30 DE JUNIO  2016    SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY REVERSION QUE SE HACE YA QUE BENEFICIARIO PASA A PLANILLA ENEE SEGUN MEMORANDUM REHU-312-06-2016 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS CORPORATIVOS


title: PAGO A FAVOR DE DENIS EDGARDO LEDEZMA MIOLINA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR (ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE COMYAGUA) DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE FECHA 01 DE ABRIL 2016, AL  AL 30 DE MAYO  2016    SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

title: PAGO A FAVOR DE DENIS EDGARDO LEDEZMA MIOLINA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR (ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA) DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE FECHA 01 DE JUNIO 2016, AL  AL 30 DE JUNIO  2016    SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

DENIS EDGARDO LEDEZMA MOLINA

legalName: DENIS EDGARDO LEDEZMA MOLINA


title: PAGO A FAVOR DE DONIS ZAMIR ACEVEDO SILVA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO  TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE FECHA 01 DE ABRIL 2016, AL  AL 30 DE MAYO  2016    SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

DONIS ZAMIR ACEVEDO SILVA

legalName: DONIS ZAMIR ACEVEDO SILVA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO A FAVOR DE DONIS ZAMIR ACEVEDO SILVA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO  TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE FECHA 01 DE ABRIL 2016, AL  AL 30 DE JUNIO  2016    SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY REVERSION QUE SE HACE YA QUE BENEFICIARIO PASA A PLANILLA ENEE SEGUN MEMORANDUM REHU-312-06-2016 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS CORPORATIVOS


title: PAGO A FAVOR DE JUAN MANUEL VASQUEZ VALLECILLO, EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTADEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIOANAL CENTRO SUR   DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE JUNIO 2016 AL 30 DE JUNIO 2016, SE HACE LA RETENCION DEL 12.5% POR LEY

JUAN MANUEL VASQUEZ VALLECILLO

legalName: JUAN MANUEL VASQUEZ VALLECILLO


title: PAGO A FAVOR DE EDWIN GERARDO FLORES  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO  TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE FECHA 01 DE ABRIL 2016, AL  AL 30 DE MAYO  2016    SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

title: PAGO A FAVOR DE EDWIN GERARDO FLORES  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO  TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE FECHA 01 DE JUNIO  2016, AL  AL 30 DE JUNIO  2016    SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

EDWIN GERARDO FLORES

legalName: EDWIN GERARDO FLORES


HARRY ANTONIO BENNETT LAINEZ

legalName: HARRY ANTONIO BENNETT LAINEZ


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000982 POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA HP SOLICITADO POR ACTIVOS FIJOS SEGUN REQUISICION No.73

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00006961 POR AVISO DE INTERRUPCION DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2015


title: PAGO A FAVOR DE EDWIN RAUL AGUILAR RAMIREZ  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO  INGENIERO DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE FECHA 01 DE ABRIL 2016, AL  AL 30 DE MAYO  2016    SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

title: PAGO A FAVOR DE EDWIN RAUL AGUILAR RAMIREZ  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO  INGENIERO DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE FECHA 01 DE JUNIO 2016, AL  AL 30 DE JUNIO  2016    SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

EDWIN RAUL AGUILAR RAMIREZ

legalName: EDWIN RAUL AGUILAR RAMIREZ


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CAENTRO SUR DE LA ENEE SEGUN CONTRATO FIRMADO POR SR.MINISTRO JESUS ARTURO MEJIA ARITA CONTRATO S/N LOS MESES DE ABRIL  Y MAYO SE LE QUITA EL 12.5 POR LEY

title: PAGO A FAVOR DE HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO EN CONCEPTO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CAENTRO SUR DE LA ENEE SEGUN CONTRATO FIRMADO POR SR.MINISTRO JESUS ARTURO MEJIA ARITA CONTRATO S/N DEL 01 DE JUNIO 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016, SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO

legalName: HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO


title: PAGO A FAVOR DE ELVIN JONATHAN FIGUEROA ZELAYA  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE FECHA 01 DE ABRIL 2016, AL  AL 30 DE MAYO  2016    SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

title: PAGO A FAVOR DE ELVIN JONATHAN FIGUEROA ZELAYA  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE FECHA 01 DE JUNIO 2016, AL  AL 30 DE JUNIO  2016    SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

ELVIN JONATHAN FIGUEROA ZELAYA

legalName: ELVIN JONATHAN FIGUEROA ZELAYA


description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CAENTRO SUR DE LA ENEE SEGUN CONTRATO FIRMADO POR SR.MINISTRO JESUS ARTURO MEJIA ARITA CONTRATO S/N LOS MESES DE ABRIL  Y MAYO SE LE QUITA EL 12.5 POR LEY

title: PAGO A FAVOR DE JOHNKER ARIEL RODRIGUEZ MORAN EN CONCEPTO DE  SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR  COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CAENTRO SUR DE LA ENEE SEGUN CONTRATO S/N FIRMADO POR SR.GERENTE JESUS ARTURO MEJIA ARITA CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE JUNIO 2016 AL 30 DE JUNIO 2016, SE HACE LA RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN

legalName: JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN


title: PAGO A FAVOR DE JOSE ENRIQUE RAMIREZ NAVAS POR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR  COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CAENTRO SUR DE LA ENEE SEGUN CONTRATO FIRMADO POR SR.GERENTE JESUS ARTURO MEJIA ARITA CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO 2016 AL 30 DE JUNIO 2016, NOTA: SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

JOSE ENRIQUE RAMIREZ NAVAS

legalName: JOSE ENRIQUE RAMIREZ NAVAS


title: PAGO A FAVOR DE ELVIS ALEXANDER AGUILAR CARCAMO  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE FECHA 07 DE ABRIL 2016, AL  AL 30 DE MAYO  2016    SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

title: PAGO A FAVOR DE ELVIS ALEXANDER AGUILAR CARCAMO  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE FECHA 01 DE JUNIO  2016, AL  AL 30 DE JUNIO  2016    SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

ELVIS ALEXANDER AGUILAR CARCAMO

legalName: ELVIS ALEXANDER AGUILAR CARCAMO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :1 F-01: 2005-0-0 - PAGO A FAVOR DE ELVIS ALEXANDER AGUILAR CARCAMO  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE FECHA 01 DE ABRIL 2016, AL  AL 30 DE JUNIO  2016    SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICINISTA V EN EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA ENEE SEGUN CONTRATO FIRMADO POR SR.MINISTRO JESUS ARTURO MEJIA ARITA CONTRATO S/N LOS MESES DE ABRIL  Y MAYO SE LE QUITA EL 12.5 POR LEY

title: PAGO A FAVOR DE KARLA YADIRA MEJIA JIMENEZ, EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO OFICINISTA V EN EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA ENEE SEGUN CONTRATO FIRMADO POR SR.MINISTRO JESUS ARTURO MEJIA ARITA CONTRATO S/N CORRESPONIENTE DEL 01 DE JUNIO 2016 AL 30 DE JUNIO 2016

KARLA YADIRA MEJIA JIMENEZ

legalName: KARLA YADIRA MEJIA JIMENEZ


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE PROFESIONAL DEPENDIENTE DE LA GERENCIA  LA ENEE SEGUN CONTRATO FIRMADO POR SR.MINISTRO JESUS ARTURO MEJIA ARITA CONTRATO S/N LOS MESES DE ABRIL  Y 2 DIAS DE MAYO SE LE QUITA EL 12.5 POR LEY

HORIETTE TALHAMI MEDINA

legalName: HORIETTE TALHAMI MEDINA


title: PAGO A FAVOR DE ERIK ADALID JUAREZ SANTOS  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE FECHA 01 DE ABRIL 2016, AL  AL 30 DE MAYO  2016    SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

title: PAGO A FAVOR DE ERIK ADALID JUAREZ SANTOS  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE FECHA 01 DE JUNIO 2016, AL  AL 30 DE JUNIO  2016    SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

ERIK ADALID JUAREZ SANTOS

legalName: ERIK ADALID JUAREZ SANTOS


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADO DE IMAGEN CORPORATIVA DEPENDIENTE DE LA GERENCIA GENERAL TENIENDO COMO FUNCION PRINCIPAL LA RESPONSABILIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS DE LA ENEE SEGUN CONTRATO FIRMADO POR SR.MINISTRO JESUS ARTURO MEJIA ARITA CONTRATO S/N LOS MESES DE ABRIL  Y MAYO SE LE QUITA EL 12.5 POR LEY

title: PAGO A FAVOR DE JOSE MANUEL SANTOS VALDERRAMOS EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR  COMO ENCARGADO DE IMAGEN CORPORATIVA DEPENDIENTE DE LA GERENCIA GENERAL TENIENDO COMO FUNCION PRINCIPAL LA RESPONSABILIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS DE LA ENEE SEGUN CONTRATO FIRMADO POR SR.GERENTE JESUS ARTURO MEJIA ARITA CONTRATO S/N DEL 01 DE JUNIO 2016 AL 30 DE  JUNIO DE 2016, SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

JOSE MANUEL SANTOS VALDERRAMOS

legalName: JOSE MANUEL SANTOS VALDERRAMOS


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002835

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 8 - DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO


title: SOLICITUD DE COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA HP LASER JET A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA, SEGUN REQUISICION No.423

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No.006-011-01-00000460 POR LA COMPRA DE 4 TONER PARA IMPRESORA HP REQUISICION No.423 PARA USO EN LA UNIDAD ADMINISTRACION FINANCIERA.


title: PAGO A FAVOR DE GENRY YOVANI MARTINEZ   POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE FECHA 01 DE ABRIL 2016, AL  AL 30 DE MAYO  2016    SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

GENRY YOBANI MARTINEZ

legalName: GENRY YOBANI MARTINEZ

rationale: PAGO A FAVOR DE GENRY YOVANI MARTINEZ   POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE FECHA 01 DE ABRIL 2016, AL  AL 30 DE JUNIO  2016    REVERSION QUE SE HACE YA QUE BENEFICIARIO PASA A PLANILLA ENEE SEGUN MEMORANDUM REHU-312-06-2016 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS CORPORATIVOS


title: PAGO A FAVOR DE GERARDO MARTY ERAZO JEREDA   POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO ABREAGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE FECHA 01 DE ABRIL 2016, AL  AL 30 DEMAYO  2016    SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

title: PAGO A FAVOR DE GERARDO MARTY ERAZO JEREDA   POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO ABREAGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE FECHA 01 DE JUNIO 2016, AL  AL 30 DE JUNIO  2016    SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

GERARDO MARTY ERAZO JEREDA

legalName: GERARDO MARTY ERAZO JEREDA


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA  ENEE SEGUN CONTRATO FIRMADO POR SR.MINISTRO JESUS ARTURO MEJIA ARITA CONTRATO S/N LOS MESES DE ABRIL  Y MAYO SE LE QUITA EL 12.5 POR LEY

GUSTAVO ADOLFO FLORES REYES

legalName: GUSTAVO ADOLFO FLORES REYES

rationale: RESERVA POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA  ENEE SEGUN CONTRATO FIRMADO POR SR.MINISTRO JESUS ARTURO MEJIA ARITA CONTRATO S/N LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO DE 2016 REVERSION QUE SE HACE YA QUE BENEFICIARIO PASA A PLANILLA ENEE SEGUN MEMORANDUM REHU-312-06-2016 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS CORPORATIVOS


title: PAGO A FAVOR DE JORGE ALBERTO MADRID CTRIBAS   POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO ELECTRICISTA DE CONTROL DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE FECHA 01 DE ABRIL 2016, AL  AL 30 DE MAYO  2016    SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

JORGE ALBERTO MADRID CRIBAS

legalName: JORGE ALBERTO MADRID CRIBAS

rationale: PAGO A FAVOR DE JORGE ALBERTO MADRID CTRIBAS   POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO ELECTRICISTA DE CONTROL DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE FECHA 01 DE ABRIL 2016, AL  AL 30 DE JUNIO  2016    SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY,  REVERSION QUE SE HACE YA QUE BENEFICIARIO PASA A PLANILLA ENEE SEGUN MEMORANDUM REHU-312-06-2016 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS CORPORATIVOS


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA ENEE SEGUN CONTRATO FIRMADO POR SR.MINISTRO JESUS ARTURO MEJIA ARITA CONTRATO S/N LOS MESES DE ABRIL  Y MAYO SE LE QUITA EL 12.5 POR LEY

JESER ENMANUEL CASTRO VALLECIO

legalName: JESER ENMANUEL CASTRO VALLECIO

rationale: RESERVA POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA ENEE SEGUN CONTRATO FIRMADO POR SR.MINISTRO JESUS ARTURO MEJIA ARITA CONTRATO S/N LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO DE 2016 REVERSION QUE SE HACE YA QUE BENEFICIARIO PASA A PLANILLA ENEE SEGUN MEMORANDUM REHU-312-06-2016 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS CORPORATIVOS