title: Por compra de 30 fardos de papel higienico este papel sera recibido por el almacen y distribuido para las diferentes oficinas, solicitado mediante memorandoAC-029-2016, O/C N° SGRM Y SG-050-2016, resumen de cotizaciónes N° SGRM Y SG-050-2016, solicitud de materiales para el cuarto trimestre, cotizaciones Distribuidora universal, Import Store, registro tributario, Certificacion de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal y registro tributario.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago por compra de 30 fardos de papel higienico este papel sera recibido por el almacen y distribuido para las diferentes oficinas, solicitado mediante memorandoAC-029-2016, O/C N° SGRM Y SG-050-2016, resumen de cotizaciónes N° SGRM Y SG-050-2016, solicitud de materiales para el cuarto trimestre, cotizaciones Distribuidora universal, Import Store, registro tributario, Certificacion de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, registro tributario, Recibo S/N, Factura N° 000-001-01-00005728 y Acta de Recepción de Mercadería.


title: Por compra de 2 balastros de 2x40 Watt y 4 Lamparas de 40 Watt, este material sera utilizado en Modernización solicitado mediante memorando MODERNIZACIÓN/ DESCENTRALIZACIÓN-0037-2016, O/C N° UCP-292-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-360-2016, cotizaciones Distribuidora Universal, Comercial Genesa, constancia de registro de beneficiarios, certificación de ONCAE y constancia electronica de solvencia fiscal.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

faxNumber: ND

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: Pago por compra de 2 balastros de 2x40 Watt y 4 Lamparas de 40 Watt, este material sera utilizado en Modernización solicitado mediante memorando MODERNIZACIÓN/ DESCENTRALIZACIÓN-0037-2016, O/C N° UCP-292-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-360-2016, cotizaciones Distribuidora Universal, Comercial Genesa, constancia de registro de beneficiarios, certificación de ONCAE y constancia electronica de solvencia fiscal, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00005881, recibo S/N.

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Compra por catalogo electronico de 1 computadora ejecutiva solicitada por el coordinador del SINIA mediante memorandos SINIA/UPEG-324-2016, SINIA/UPEG-317-2016,  O/C N° 150-1-3-0010-2016,

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 1 computadora ejecutiva solicitada por el coordinador del SINIA mediante memorandos SINIA/UPEG-324-2016, SINIA/UPEG-317-2016,  O/C N° 150-1-3-0010-2016,acta de recepción, factura N° 006-012-01-00005511, recibo S/N, dictamen tecnico de SINIA/UPEG-381-2016, constancia electronica de solvencia fiscal.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-150-1-4801-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-150-1-4801-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago de reembolso por recreovia realizada el dia sabado 05 de noviembre del 2016 en las instalaciones del parque la Amistad de la colonia 21 de febrero de comayaguela, según memorando DiBio/434/2016, factura N° 000-001-01-00642347, Listado de participantes, informe y fotografias del evento.

MARIA HAYDEE PEREZ MELARA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIA HAYDEE PEREZ MELARA

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA


title: Pago por servicio de Telefonía Celular de esta Secretaría, correspondiente  al corte del 13 de septiembre al 12 de octubre del presente año, según Memorandos N° GA-UCP-176-2016, SSERNA 338-2016, resumen corporativo, resumen de cargos (5 hojas), detalle de llamadas (30 hojas),   recibo N° 307549 por L.3,365.12 por excedente de la linea celular N° 3396-4910, recibo N° 196722 por L. 477.73 y recibo S/N, factura N° 047-001-01-09501303. Nota: La diferencia de $20.55  corresponde a financiamiento de aparato telefónico del Gerente Administrativo que se paga por separado.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 1 Cartucho de tinta HP 60 (CC640WL), color negro, solicitado por la Directora de Cooperación Externa y Movilización de Recursos según Memorando N° UCEMR-106-2016, orden de compra N° 150-1-5-0493-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de 1 Cartucho de tinta HP 60 (CC640WL), color negro, solicitado por la Directora de Cooperación Externa y Movilización de Recursos según Memorando N° UCEMR-106-2016, orden de compra N° 150-1-5-0493-2016, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura N° 000-001-01-00009619, recibo N° 17845 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Por compra de 50 camisetas sport en tela quiana dry fit cuello V color blanco con impresos full color con logos sublimados Institucionales de MIAMBIENTE y OPS y OMS, solicitado por el Gerente Administrativo según memorando GA-076-2016, O/C N° UCP-287-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-355-2016, Cotización N° 175 de INTRA, S/N de Variedades Maricruz, Print de pantalla de Recepción de Ofertas, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios y Certificación de ONCAE.

name: EMPRESA DE PROMOCIONES Y PUBLICIDAD INTERIANO RAMIREZ

streetAddress: BO.ALAMEDA, CLLE.11-12, CASA-1364

telephone: ND

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago por compra de 50 camisetas sport en tela quiana dry fit cuello V color blanco con impresos full color con logos sublimados Institucionales de MIAMBIENTE y OPS y OMS, solicitado por el Gerente Administrativo según memorando GA-076-2016, O/C N° UCP-287-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-355-2016, Cotización N° 175 de INTRA, S/N de Variedades Maricruz, Print de pantalla de Recepción de Ofertas, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Acta de Recepción de Mercadería, Recibo S/N y Factura N°000-001-01-00000161.


title: Por compra de Hilados y Telas, Productos de Material Plástico,Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza y Repuestos y Accesorios con mayor detalle en orden de compra N°  UCP-304-2016, Resumen de Cotizaciones N°  UCP-373-2016; solicitados por el Coordinador de Mantenimiento segun memorando N°  Mantenimiento-070-2016, Cotización S/N de Distribuidora Universal, Import Store y de Distribuciones Valencia, compra por cotización N° ADQ-373-2016, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Certificación de ONCAE.

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: Pago por compra de Hilados y Telas, Productos de Material Plástico,Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza y Repuestos y Accesorios con mayor detalle en orden de compra N°  UCP-304-2016, Resumen de Cotizaciones N°  UCP-373-2016; solicitados por el Coordinador de Mantenimiento segun memorando N°  Mantenimiento-070-2016, Cotización S/N de Distribuidora Universal, Import Store y de Distribuciones Valencia, compra por cotización N° ADQ-373-2016, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Acta de Recepción de Mercadería, Recibo S/N y Factura N° 000-001-01-00005726.


title: Por compra de 1 par de Ganchos para poste( Uso Eléctrico), 1 Cinta Pescante de 250 pies eléctrico, 50 conectores de aluminio eléctrico 2-4, 50 conectores de aluminio 25 a 25 1/0 eléctrico, 50 conectores de aluminio 28 a 28 3/0 eléctricos y 4 pares de guantes de cuero eléctricos trupper grandes, solicitados por el Coordinador de Mantenimiento según memorando MANTENIMIENTO-126-2016, O/C N° UCP-293-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-361-2016, Cotización S/N de Distribuidora Universal y N° M010-892626 de Indufesa, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000, Certificación de ONCAE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

ue: 11 - DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

programa: 14 - EVALUACIÓN Y CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Pago por compra de 1 par de Ganchos para poste( Uso Eléctrico), 1 Cinta Pescante de 250 pies eléctrico, 50 conectores de aluminio eléctrico 2-4, 50 conectores de aluminio 25 a 25 1/0 eléctrico, 50 conectores de aluminio 28 a 28 3/0 eléctricos y 4 pares de guantes de cuero eléctricos trupper grandes, solicitados por el Coordinador de Mantenimiento según memorando MANTENIMIENTO-126-2016, O/C N° UCP-293-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-361-2016, Cotización S/N de Distribuidora Universal y N° M010-892626 de Indufesa, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Recibo S/N, Factura N° 000-001-01-00005684 y Acta de Recepción de Mercadería .


title: Pago de reembolso por compra de materiales conector RJ45P/ redesy una broca P/ concreto BCT-1/4X4 con el fin de cambiar los conectores de red de esta Dirección Legal, según memorando DL-0516-2016, factura N° 000-001-01-02441933, 000-001-01-02437156, recibo S/N y fotocopia de identidad.

MARLON ROMAIN PADILLA LOBO

legalName: MARLON ROMAIN PADILLA LOBO

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: Por  compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal detallados en orden de compra N° SGRM y SG-051-2016, solicitados por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando N° AC-028-2016, solicitud de materiales, Resumen de Cotizaciones N°  SGRM y SG-051-2016,  Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y Distribuciones Valencia,  Certificación de ONCAE,  Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y  copia del Registro Tributario Nacional.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por  compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal detallados en orden de compra N° SGRM y SG-051-2016, solicitados por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando N° AC-028-2016, solicitud de materiales, Resumen de Cotizaciones N°  SGRM y SG-051-2016,  Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y Distribuciones Valencia,  Certificación de ONCAE,  Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal , copia del Registro Tributario Nacional, Factura N° 000-001-01-00005700, Recibo S/N y Acta de Recepción de Mercadería.


title: Pago por compra de 10 Coffe Break, 10 Almuerzos más servicio de transporte, para Reunión sobre la Evaluación de Propuestas "Licitación Pública Internacional del Balance Hídrico de la Cuenca del Río Choluteca", solicitado por la Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos  según memorando DGRH-564-2016, O/C N° UCP-265-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-335-2016, Cotización N° 2016-10-0280 de Brenda Rico y S/N Servioriente, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076510-002 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Listados de asistencia y Ayuda Memoria.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 4 - CONSEJOS DE CUENCAS

rationale: Pago por compra de 10 Coffe Break, 10 Almuerzos más servicio de transporte, para Reunión sobre la Evaluación de Propuestas ¿Licitación Pública Internacional del Balance Hídrico de la Cuenca del Río Choluteca¿, solicitado por la Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos  según memorando DGRH-564-2016, O/C N° UCP-265-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-335-2016, Cotización S/N de Brenda Rico y Servioriente, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076510-002 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Listados de asistencia, Ayuda Memoria, Recibo N° 7323 y Factura N° 000-001-01-00000929.


title: Pago de reembolso por recreovia realizada el dia sabado 05 de noviembre del 2016 en las instalaciones del parque la Amistad de la colonia 21 de febrero de comayaguela, según memorando DiBio/434/2016, factura N°000-001-01-00406334, Listado de participantes, informe y fotografias del evento.


title: Por  compra de 150 Bolsas pequeñas para basura,150 bolsas T/Barril para basura, 100 bolsas transparente o de color 25"x24", 10 cestos para basura pequeños para oficina, 20 guantes de hule, 10 pailas plástica N° 20, 30 baldes plásticos grandes, solicitados por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando N° AC-034-2016, solicitud de materiales, orden de compra N°  SGRM y SG-052-2016, resumen de cotizaciones N° SGRM y SG-052-2016, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y Distribuciones Valencia, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE y  copia del Registro Tributario Nacional.

rationale: Pago por  compra de 150 Bolsas pequeñas para basura,150 bolsas T/Barril para basura, 100 bolsas transparente o de color 25"x24", 10 cestos para basura pequeños para oficina, 20 guantes de hule, 10 pailas plástica N° 20, 30 baldes plásticos grandes, solicitados por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando N° AC-034-2016, solicitud de materiales, orden de compra N°  SGRM y SG-052-2016, resumen de cotizaciones N° SGRM y SG-052-2016, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y Distribuciones Valencia, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, copia del Registro Tributario Nacional, Recibo S/N, Factura N° 000-001-01-00005752 y Acta de Recepción de Mercadería.


title: Por compra de 10 botes de Insecticida, solicitados por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando AC-033-2016, Solicitud de Materiales para el cuarto Trimestre, O/C N° SGRM Y SG-053-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-053-2016, Cotización S/N de: Distribuidora Universal y Distribuciones Valencia, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE y RTN.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: Pago por compra de 10 botes de Insecticida, solicitados por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando AC-033-2016, Solicitud de Materiales para el cuarto Trimestre, O/C N° SGRM Y SG-053-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-053-2016, Cotización S/N de: Distribuidora Universal y Distribuciones Valencia, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, RTN, Recibo S/N, Factura N° 000-001-01-00005683 y Acta de Recepción de Mercadería .


title: Por compra de 30 almuerzos: 1/4 de pollo a la bechamel, arroz al culantro, ensalada surtida, panecillo, mas uso de transporte; 30 almuerzos: 4 oz carne prensada con verduritas pure de papas, ensalada surtida, panecillo, refresco en lata, mas uso de  transporte; 30 almuerzos: 4 oz chuleta de cerdo a la plancha, casamiento, platano frito, tortilla, refresco en lata mas uso de transporte, estos almuerzos serán utilizados en la capacitación de La Plataforma con el Instituto Nacional de Estadística (INE) los días lunes 19, martes 20 y miércoles 21 de septiembre del presente año en las instalaciones del Centro Interactivo de Información Hídrica y Ambiental (CIIHA), objetivo del evento sobre análisis estadísticos y cruce de variables de datos que deben mantenerse al día en la instrucción para apoyar en la toma de decisiones de forma ágil, veraz y oportuna; solicitado por el Director de Cumplimiento/UPEG según memorando N° 349-2016, orden de compra N° UCP-237-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-307-2016, cotización N° 73 de Staff Party y de Arte y Pizza S/N, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, certificación de ONCAE, Registro de Beneficiarios, Ayuda Memoria, imágen del evento, ordenes de entrega de Staff Party N° 0755, 0759 y 0760,  Agenda-MiAmbiente (3 Hojas), lista de asistencia (6 hojas).

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

rationale: Pago por compra de 30 almuerzos: 1/4 de pollo a la bechamel, arroz al culantro, ensalada surtida, panecillo, mas uso de transporte; 30 almuerzos: 4 oz carne prensada con verduritas puré de papas, ensalada surtida, panecillo, refresco en lata, mas uso de  transporte; 30 almuerzos: 4 oz chuleta de cerdo a la plancha, casamiento, plátano frito, tortilla, refresco en lata mas uso de transporte, estos almuerzos serán utilizados en la capacitación de La Plataforma con el Instituto Nacional de Estadística (INE) los días lunes 19, martes 20 y miércoles 21 de septiembre del presente año en las instalaciones del Centro Interactivo de Información Hídrica y Ambiental (CIIHA), objetivo del evento sobre análisis estadísticos y cruce de variables de datos que deben mantenerse al día en la instrucción para apoyar en la toma de decisiones de forma ágil, veraz y oportuna; solicitado por el Director de Cumplimiento/UPEG según memorando N° 349-2016, orden de compra N° UCP-237-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-307-2016, cotización N° 73 de Staff Party y de Arte y Pizza S/N, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, certificación de ONCAE, Registro de Beneficiarios, Ayuda Memoria, imagen del evento, ordenes de entrega de Staff Party N° 0755, 0759 y 0760,  Agenda-MiAmbiente (3 Hojas), lista de asistencia (6 hojas), Factura N° 000-001-01-00000880 y Recibo S/N.


title: Por compra de 5 Tablas de 1/2x20X16, 5 tablas de 1X20X14, 5 palos de 2X2X16, 5 Palos de 2X3X16, 5 palos de 4X4X12 y 3 Laminas de Playwood, solicitados por la Coordinadora del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther según memorando C.N.C.R.E.R.W.-323-2016, O/C N° UCP-253-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-323-2016, Cotización S/N de Distribuidora Universal y N° M010-893469 de Indufesa, print de pantalla de recepción de ofertas, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Certificación de ONCAE.

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

programa: 20 - ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES ROSY WALTHER

rationale: Pago por compra de 5 Tablas de 1/2x20X16, 5 tablas de 1X20X14, 5 palos de 2X2X16, 5 Palos de 2X3X16, 5 palos de 4X4X12 y 3 Laminas de Playwood, solicitados por la Coordinadora del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther según memorando C.N.C.R.E.R.W.-323-2016, O/C N° UCP-253-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-323-2016, Cotización S/N de Distribuidora Universal y N° M010-893469 de Indufesa, print de pantalla de recepción de ofertas, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Recibo S/N, Factura N° 000-001-01-00005727 y Acta de Recepción de Mercadería.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 3 bolsas Café Oro (bolsa de 16 onzas), 3 latas de Té Frío sabor limón de 2.71 kg en adelante, 3 bolsas de Azúcar blanca 1 kg hasta 1.8 kg,  3 botes de Cremora marca Fans en bote de 1 kg,  solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorando N° SGRM y SG-402-2016,  orden de compra N° 150-1-5-0501-2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de 3 bolsas Café Oro (bolsa de 16 onzas), 3 latas de Té Frío sabor limón de 2.71 kg en adelante, 3 bolsas de Azúcar blanca 1 kg hasta 1.8 kg,  3 botes de Cremora marca Fans en bote de 1 kg,  solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorando N° SGRM y SG-402-2016,  orden de compra N° 150-1-5-0501-2016, acta de recepción, factura N° 000-002-01-00005074, recibo S/N.


title: Reembolso por pago de Peaje según Tickets N° 1284840, 0526152, 0909367, 0328264, 1292028 y peaje Sur, en la gira realizada del 31 de octubre al 4 de noviembre del presente año en las ciudades de Comayagua, Santa Rosa de Copán,  San Pedro Sula y La Ceiba;  según Memorando N°  Modernización/Descentralización-0053-2016, recibo S/N y copia de la Identidad.

FERNANDO JUAREZ TORRES

legalName: FERNANDO JUAREZ TORRES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25100-Servicio de Transporte

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: Por compra de 20 sillas semi ejecutivas, para ser utilizadas por el personal del Centro de Estudios y Control de Contaminantes solicitado por el Director según memorando CESCCO-328-2016, O/C N° UCP-271-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-271-2016, Cotizaciones N° 931472 de INDUSTRIAS PANAVISION, S/N de Distribuidora Universal, Registro de Beneficiarios N° 00064105-001, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Certificación de ONCAE.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Pago por compra de 20 sillas semi ejecutivas, para ser utilizadas por el personal del Centro de Estudios y Control de Contaminantes solicitado por el Director según memorando CESCCO-328-2016, O/C N° UCP-271-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-271-2016, Cotizaciones N° 931472, S/N de Distribuidora Universal, Registro de Beneficiarios N° 00064105-001, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 001-003-01-00004924, Recibo S/N, Garantía de IPSA, Constancia Electrónica de Estar Sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta y Guía de Remisión N° 001-003-08-00012727.


title: Pago por renovación de dominio sinia.gob.hn utilizado en la pagina web de la Secretaría, solicitado por el Coordinador de SINIA según memorando SINIA/UPEG-323-2016, Factura N° 000-002-01-00001935, Recibo S/N, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00127564-000, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Constancia Electrónica de Estar Sujeto a Pagos a Cuenta.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Por compra de 4 pares de zapatos tipo burro, caprisa, tallas N° 38, 40, 42 y 44 para ser utilizados para el personal del Zoológico Metropolitano Rosy Walther según Memorando N° C.N.C.R.E.R.W-188-2016,  orden de compra N° UCP-298-2016, resumen de cotizaciones N°  UCP-367-2016, cotizaciones S/N de Comercial Génesa y Business Supply, S de R. L., Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

rationale: Pago por compra de 4 pares de zapatos tipo burro, caprisa, tallas N° 38, 40, 42 y 44 para ser utilizados para el personal del Zoológico Metropolitano Rosy Walther según Memorando N° C.N.C.R.E.R.W-188-2016,  orden de compra N° UCP-298-2016, resumen de cotizaciones N°  UCP-367-2016, cotizaciones S/N de Comercial Génesa y Business Supply, S de R. L., Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Acta de Recepción de Mercadería recibida, factura N° 000-001-01-0000686, recibo N° 791 y  copia del Registro Tributario Nacional.


title: Pago por publicación de Licitación los días 27 y 31 de octubre del presente año, según MEMORANDO GA-UCP-178-2016, Factura N° 001-002-01-00058886, Recibo  y Contrato de Publicidad N° 490697, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-19144 y hojas del períodico de los días 27 y 31 de octubre que contienen la Invitación al Concurso.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

type: REC


title: Por compra de 1 silla ejecutiva modelo 1, silla ejecutiva modelo 2, 2 silla de espera con brazos, 11 sillas semi, O/C N° UCP-295-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-364-2016, según memorando SGRH-690-2016, cotizaciones Panavisión S.A N° 931470, distribuidora universal, fotocopia de sillas, constancia electronica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE y registro de beneficiarios.

rationale: Pago por compra de 1 silla ejecutiva modelo 1, silla ejecutiva modelo 2, 2 silla de espera con brazos, 11 sillas semi, O/C N° UCP-295-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-364-2016, según memorando SGRH-690-2016, cotizaciones Panavisión S.A N° 931470, distribuidora universal, fotocopia de sillas, constancia electronica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE y registro de beneficiarios, acta de recepción, factura N° 001-003-01-00004925, recibo S/N, constancia electronica de pagos a cuenta y guia de remisión N° 0001-003-08-00012728 y garantia IPSA.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 2 Botellas EPSON T664120 negro, solicitado por la Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos según Memorando N°  DGRH-616-2016, cuadro de solicitud de Cartuchos y Tóners, orden de compra N° 150-1-9-0019-2016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de 2 Botellas EPSON T664120 negro, solicitado por la Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos según Memorando N°  DGRH-616-2016, cuadro de solicitud de Cartuchos y Tóners, orden de compra N° 150-1-9-0019-2016, Acta de Recepción de Mercadería recibida, factura N° 000-001-01-00009983, recibo S/N y Constancia de Solvencia Fiscal.


title: Pago de combustible gasolina y diesel a la estación de" Servicio gasolinera Suyapa" correspondiente a las tres semanas de octubre y noviembre del 2016, según memorando SGRM y SG-412-2016, facturas proforma N° 21-2016, 22-2016, recibos S/N, registro de beneficiarios y constancia electronica de solvencia

REINA ROSA REYES

legalName: REINA ROSA REYES


title: Pago por publicación de Licitación de fecha 27 de octubre del presente año, solicitado por el Coordinador de Compras/Pagos según memorando GA-UCP-177-2016, Recibo N° 378870, Factura N° 00-002-01-00013685, Contrato de Publicidad N° 378870, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Hoja de la Publicación en Diario El Heraldo.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Por compra de 2 silla ejecutiva que serán utilizadas en la Gerencia Administrativa, solicitadas mediante memorando GA-495-2016, O/C N° UCP-294-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-363-2016, cotizaciones Industrias panavisión N° 931473, Distribuidora Universal, fotocopia de la silla, constancia electronica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE y registro de beneficiarios.

rationale: Pago por compra de 2 silla ejecutiva que serán utilizadas en la Gerencia Administrativa, solicitadas mediante memorando GA-495-2016, O/C N° UCP-294-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-363-2016, cotizaciones Industrias panavisión N° 931473, Distribuidora Universal, fotocopia de la silla, constancia electronica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE y registro de beneficiarios, acta de recepción, factura N° 001-003-01-00004926, recibo S/N, Garantia IPSA, constancia de pagos a cuenta, Industrias Panavisión guia de remisón N° 001-003-08-00012729.


title: Por la compra de nutrihuevo, omalina, ternera especial, cunimax, concentrados, semilla de girasol, final broiles, pollo con menudos, sal, huevos, tilapia, carne de res, cerdo y cangrejo, con mayor detalles en O/C N° UCP-299-2016, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de octubre de 2016, según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-349-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-368-2016, Nota aclaratoria, Cotización sin número de: Frutas y Verduras W. Torres, Frutas y Verduras Giron y de Bodega Martínez, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: Pago por la compra de nutrihuevo, omalina, ternera especial, cunimax, concentrados, semilla de girasol, final broiles, pollo con menudos, sal, huevos, tilapia, carne de res, cerdo y cangrejo, con mayor detalles en O/C N° UCP-299-2016, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de octubre de 2016, según memorandos N° C.N.C.R.E.R.W-349-2016, N° C.N.C.R.E.R.W-457-2016 Resumen de Cotizaciones N° UCP-368-2016, Nota aclaratoria, Cotización sin número de: Frutas y Verduras W. Torres, Frutas y Verduras Giron y de Bodega Martínez, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, factura N°  000-001-01-00000216, recibo N° 60, Cuadro de Concentrados, pollos, huevos, Carnes y Cangrejos del mes de octubre de 2016, Actas  N° 114-11/10/2016, N° 115-18/10/2016, N° 116-25/10/2016 y N° 117-28/10/2016.


title: Pago de Reembolso por compra de Combustible según factura N°  000-001-01-00051905,  en la gira realizada del 31 de octubre al 4 de noviembre del presente año a las ciudades de Comayagua, Santa Rosa de Copán,  San Pedro Sula y La Ceiba;  según Memorando N°  Modernización/Descentralización-0053-2016, recibo S/N y copia de la Identidad.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 2 Mouse con Conexión USB, marca GENIUS NET, modelo DX100, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según Memorando N° SGRH-702-2016, orden de compra N° 150-1-5-0496-2016.

rationale: Por compra por medio de Catálogo Electrónico de 2 Mouse con Conexión USB, marca GENIUS NET, modelo DX100, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según Memorando N° SGRH-702-2016, orden de compra N° 150-1-5-0496-2016, acta de recepción, 000-001-01-00010041, recibo 18047, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Pago de 1 silla ejecutiva que sera utilizada en Almacen Central , solicitada mediante memorando AC-036-2016, O/C N° UCP-268-2016, Resumen de cotización N° UCP-338-2016, cotizaciones Industrias Panavición N° 931469, Distribuidora Universal, fotocopia de la muestra de la silla, registro de beneficiarios, constancia de ONCAE y constancia de solvencia fiscal.

rationale: Pago por compra de 1 silla ejecutiva que sera utilizada en Almacén Central, solicitada mediante memorando AC-036-2016, O/C N° UCP-268-2016, Resumen de cotización N° UCP-338-2016, cotizaciones Industrias Panavisión N° 931469, Distribuidora Universal, fotocopia de la muestra de la silla, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia de Solvencia Fiscal, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 001-003-01-00004923, Recibo S/N, Garantía IPSA, Constancia Electrónica de Estar Sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta y Guía de Remisión N° 001-003-08-00012726.


title: Por compra de una encuadernadora de anillo, solicitada por el Subgerente de Presupuesto según memorando SGP-187-2016, O/C N° UCP-291-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-359-2016, Cotizaciones S/N de: Distribuidora Universal y Comercial Génesa, Print de pantalla de Recepción de Ofertas, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00170529-001.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Pago por compra de una encuadernadora de anillo, solicitada por el Subgerente de Presupuesto según memorando SGP-187-2016, O/C N° UCP-291-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-359-2016, Cotizaciones S/N de: Distribuidora Universal y Comercial Génesa, Print de pantalla de Recepción de Ofertas, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00170529-001, Acta de Recepción de ,ercadería, Factura N° 000-001-01-00000658 y Recibo N° 766..


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 600 rollos de papel toalla pequeño, marca Nube blanca, solicitado por el Director General de CESCCO/MIAMBIENTE, segun Memorando N° CESCCO-325-2016 y  orden de compra N° 150-1-5-00499-2016.

ue: 14 - CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 17 - ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES

actividadObra: 2 - CONTROL EN LA CALIDAD DEL AGUA Y DEL AIRE

rationale: Pago por compra a través de Catálogo Electrónico de 600 rollos de papel toalla pequeño, marca Nube blanca, solicitado por el Director General de CESCCO/MIAMBIENTE, según Memorando N° CESCCO-325-2016, orden de compra N° 150-1-5-00499-2016, Acta de Recepción de Mercadería. Factura N° 000-001-01-00010040, Recibo N° 18049 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Se Reserva para pago de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2016, para el pago de la Empresa Media Monitor, solicitado por el Director de Unidad de Comunicación Institucional según memorando UCI-156-2016, Copia del Contrato de Servicios N° 0218, Cotización S/N de Media Monitor y N° 94 de Contenidos.

COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR BLOQUE B EDIFICIO LA PLASITA PISO 2 OFICINA#6

legalName: COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: Pago por Monitoreo de Noticias, envío de informes diarios, análisis de cobertura mediática y envío de copias digitales de audio y video, correspondiente al mes de diciembre del presente año, según memorando UCI-177-2016, Constancia de la Unidad de Comunicaciones, Factura N° 000-001-01-00000233, Recibo N° 0584, Constancia de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Copia de Contrato de Servicios N° 0218.

description: Pago por Monitoreo de Noticias, envío de informes diarios, análisis de cobertura mediática y envío de copias digitales de audio y video, correspondiente al mes de noviembre del presente año, según memorando UCI-169-2016, Constancia de la Unidad de Comunicaciones, Recibo N° 0583, Factura N° 000-001-01-00000232, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Resumen de Monitoreo de noviembre del 2016 (9 páginas) y Copia de Contrato de Servicios N° 0218.

description: Pago por Monitoreo de Noticias, envío de informes diarios, análisis de cobertura mediática y envío de copias digitales de audio y video, correspondiente al mes de octubre del presente año, según memorando UCI-154-2016, Constancia de la Unidad de Comunicaciones, Contrato de Servicios N° 0218, Factura N° 000-001-01-00000210, Recibo N° 0566, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y Resumen de Monitoreo de octubre del 2016 (14 páginas).


title: Por compra de 1 tenaza cortadora para cable 3/0 DE 350mm, 1 cinturon electrico KLEIN (COMPLETA), 75 conectores de aluminio electrico 4A6-4-4, O/C N° UCP-317-2016, resumen de cotización N° UCP-385-2016, solicitado por mantenimiento-125-2016, cotizaciones Industrial Ferretera N° M010 893251, Distribuiciones Valencia, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, Certificación de ONCAE, registro de beneficiarios y constancia electronica de solvencia fiscal.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago por compra de 1 tenaza cortadora para cable 3/0 DE 350mm, 1 cinturon electrico KLEIN (COMPLETA), 75 conectores de aluminio electrico 4A6-4-4, O/C N° UCP-317-2016, resumen de cotización N° UCP-385-2016, solicitado por mantenimiento-125-2016, cotizaciones Industrial Ferretera N° M010 893251, Distribuiciones Valencia, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, Certificación de ONCAE, registro de beneficiarios y constancia electronica de solvencia fiscal, acta de recepción, recibo S/N,factura N° 000-001-01-00003042.


title: Por compra de 1000 camisetas serigrafia de tela Quiana con dos serigrafia según modelo, O/C N° UCP-322-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-390-2016,solicitada por Dirección de Gestión Ambiental mediante memorando DGA-423-2016, cotizaciones Inversiones Sauceda N° 381-2016, campos de Booz N° 0128, Articulos promocionales MB S.A N° 17809345518, constancia electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiario, certificación de ONCAE y constancia electronica de estar sujeto de pagos a cuenta.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago por compra de 1000 camisetas serigrafia de tela Quiana con dos serigrafia según modelo, O/C N° UCP-322-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-390-2016,solicitada por Dirección de Gestión Ambiental mediante memorando DGA-423-2016, cotizaciones Inversiones Sauceda N° 381-2016, campos de Booz N° 0128, Articulos promocionales MB S.A N° 17809345518, constancia electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiario, certificación de ONCAE y constancia electronica de estar sujeto de pagos a cuenta, factura N° 00709, recibo N° 00271 y acta de recepción.


title: Por compra de Tintas, Pinturas y Colorantes, Elementos de Ferretería y Útiles y Materiales Eléctricos detallados en orden de compra N°  UCP-303-2016, solicitados por el Director Legal según Memorando N° DL-0491-2016,  Resumen de Cotizaciones N° UCP-372-2016,  cotizaciones S/N de  Distribuciones VALENCIA y de Comercial Génesa, Compra por Cotización N° ADQ-372-2016,  Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por compra de Tintas, Pinturas y Colorantes, Elementos de Ferretería y Útiles y Materiales Eléctricos detallados en orden de compra N°  UCP-303-2016, solicitados por el Director Legal según Memorando N° DL-0491-2016,  Resumen de Cotizaciones N° UCP-372-2016,  cotizaciones S/N de  Distribuciones VALENCIA y de Comercial Génesa, Compra por Cotización N° ADQ-372-2016,  Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00003043.


title: Por la compra de frutas y verduras con mayor detalle en O/C Nº UCP-301-2016, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de noviembre de 2016; según memorando N°  C.N.C.R.E.R.W-390-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-370-2016, Cotizaciones S/N de Frutas y Verduras W. Torres, Frutas y Verduras Girón y Bodega Martínez, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios y Certificación de  ONCAE.

rationale: Pago por la compra de frutas y verduras con mayor detalle en O/C Nº UCP-301-2016, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de noviembre de 2016; según memorando N°  C.N.C.R.E.R.W-390-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-370-2016, Cotizaciones S/N de Frutas y Verduras W. Torres, Frutas y Verduras Girón y Bodega Martínez, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de  ONCAE, Nota de fecha 22 de noviembre de 2016, Factura N° 000-001-01-00000217 y Recibo N° 61.


title: Por la compra de frutas y verduras con mayor detalle en O/C Nº UCP-300-2016, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de octubre de 2016; según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-348-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-369-2016, Cotizaciones S/N de: Frutas y Verduras W Torres y Frutas, Frutas y Verduras Girón y Bodega Martínez, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00113439-003 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Constancia de ONCAE.

rationale: Pago por la compra de frutas y verduras con mayor detalle en O/C Nº UCP-300-2016, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de octubre de 2016; según memorandos N° C.N.C.R.E.R.W-348-2016 y 440-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-369-2016, Cotizaciones S/N de: Frutas y Verduras W Torres y Frutas, Frutas y Verduras Girón y Bodega Martínez, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00113439-003 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de ONCAE, Cuadro Resumen de Frutasy Verduras, Actas N° 106-04/10/2016, 107-07/10/2016, 108-11/10/2016, 109-14/10/2016, 110-18/10/2016, 111-21/10/2016, 112-25/10/2016, 113-28/10/2016, Recibo N°59 y Factura N° 000-001-01-00000215.


description: Por compra de 1 tenaza cortadora para cable 3/0 DE 350mm, 1 cinturon electrico KLEIN (COMPLETA), 75 conectores de aluminio electrico 4A6-4-4, O/C N° UCP-317-2016, resumen de cotización N° UCP-385-2016, solicitado por mantenimiento-125-2016, cotizaciones Industrial Ferretera N° M010 893251, Distribuiciones Valencia, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, Certificación de ONCAE, registro de beneficiarios y constancia electronica de solvencia fiscal.

rationale: Pago por compra de 1 tenaza cortadora para cable 3/0 DE 350mm, 1 cinturon electrico KLEIN (COMPLETA), 75 conectores de aluminio electrico 4A6-4-4, O/C N° UCP-317-2016, resumen de cotización N° UCP-385-2016, solicitado por mantenimiento-125-2016, cotizaciones Industrial Ferretera N° M010 893251, Distribuiciones Valencia, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, Certificación de ONCAE, registro de beneficiarios y constancia electronica de solvencia fiscal, acta de recepción, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00003042.


title: Por compra de Productos de Papel y Cartón y Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza con mayor detalle en orden de compra N° 150-1-14-0025-2016, solicitados por el Director de CESCCO mediante Memorando N° CESCCO-340-2016 y solicitud  lista de Materiales de Oficina.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por compra de Productos de Papel y Cartón y Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza con mayor detalle en orden de compra N° 150-1-14-0025-2016, solicitados por el Director de CESCCO mediante Memorando N° CESCCO-340-2016, solicitud  lista de Materiales de Oficina, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura N° 000-001-01-00010039, recibo N° 18046 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Compra por cataloga electronica de 1 cartuchos de tinta HP 95 (C8766WL) tricolor, 1 unidad cartucho de tinta HP 94 ( C8765WL) negro, 1 unidad cartucho de tinta HP 57 (C6657AL) tricolor, 1 unidad de cartucho de tinta HP 56 ( C6656AL) negro, solicitado por la Dirección General de Recursos Hidricos, O/C N° 150-1-9-0018-2016, según memorando DGRH N° 616-2016 ycuadro de cartuchos y toner.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por compra por cataloga electronica de 1 cartuchos de tinta HP 95 (C8766WL) tricolor, 1 unidad cartucho de tinta HP 94 ( C8765WL) negro, 1 unidad cartucho de tinta HP 57 (C6657AL) tricolor, 1 unidad de cartucho de tinta HP 56 ( C6656AL) negro, solicitado por la Dirección General de Recursos Hidricos, O/C N° 150-1-9-0018-2016, según memorando DGRH N° 616-2016 y cuadro de cartuchos y toner, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00010196, recibo N° 18142 y constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Compra por catalogo electronico de 28 cajas de tinta de aceite punta mediana color negro, caja de 12 unidades, solicitado por la Sub Gerencia de Materiales para abastecer el Almacen Central para distribuir en las diferentes Direcciones y Unidades, según memorando AC-030-2016, O/C N° 150-1-5-0507-2016 y solicitud de materiales del cuarto trimestre.

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 28 cajas de tinta de aceite punta mediana color negro, caja de 12 unidades, solicitado por la Sub Gerencia de Materiales para abastecer el Almacen Central para distribuir en las diferentes Direcciones y Unidades, según memorando AC-030-2016, O/C N° 150-1-5-0507-2016 y solicitud de materiales del cuarto trimestre, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00010195,recibo N° 18143 y constancia electronica de solvencia fiscal.


title: por la compra de 20 bolsas de concentrados para perro dogui, bolsa de 22.7, 2 bolsas de concentrados para gato cat chow, 175 libras de pollo con menudos de 4 libras cada uno, 2 bolsas de sal, 35 cartones de huevos, 50 libras de tilapia fresca, 400 libras de carne de res sin pelllejo y 100 cangrejos vivos, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de noviembre de 2016; según orden de compra N° UCP-302-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-371-2016, Cotizaciones S/N de Frutas y Verduras W. Torres, Bodega Martínez y Frutas y Verduras Girón, solicitados según Memorando N° C.N.C.R.E.R.W-391-2016, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Certificación de ONCAE.

rationale: Pago por la compra de 20 bolsas de concentrados para perro dogui, bolsa de 22.7, 2 bolsas de concentrados para gato cat chow, 175 libras de pollo con menudos de 4 libras cada uno, 2 bolsas de sal, 35 cartones de huevos, 50 libras de tilapia fresca, 400 libras de carne de res sin pelllejo y 100 cangrejos vivos, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de noviembre de 2016; según orden de compra N° UCP-302-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-371-2016, Cotizaciones S/N de Frutas y Verduras W. Torres, Bodega Martínez y Frutas y Verduras Girón, solicitados según Memorando N° C.N.C.R.E.R.W-391-2016, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal,  Certificación de ONCAE, Nota de Frutas y Verduras W. Torres del 22 de noviembre de 2016, Recibo N° 62 y Factura N° 000-001-01-00000218.


title: Por compra de 24 Cintas Duct Tape Transparente de 2" hasta 100 yardas de largo para sellar, 12 cajas grapas de 26/6, caja de 1000 unidades, 12 cajas de Festeners metálico de 8 cm, color plateado, caja de 50 unidades  y 12 engrapadoras Estándar de acero, color negro, capacidad hasta 25 hojas;  solicitadas por el Director de CESCCO/MIAMBIENTE según Memorando N°  CESCCO-340-2016,  lista de materiales solicitados y orden de compra N°  150-1-14-0028-2016.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Pago por compra de 24 Cintas Duct Tape Transparente de 2" hasta 100 yardas de largo para sellar, 12 cajas grapas de 26/6, caja de 1000 unidades, 12 cajas de Festeners metálico de 8 cm, color plateado, caja de 50 unidades  y 12 engrapadoras Estándar de acero, color negro, capacidad hasta 25 hojas;  solicitadas por el Director de CESCCO/MIAMBIENTE según Memorando N°  CESCCO-340-2016,  lista de materiales solicitados,  orden de compra N°  150-1-14-0028-2016,  Acta de Recepción de Mercadería recibida, factura N° 000-006-01-00075522, recibo S/N y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Compra por medio de catálogo Electrónico de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza y Productos de Papel y Cartón  detallados en orden de compra N° 150-1-5-0506-2016, para ser distribuido en las diferentes Direcciones y Unidades de Apoyo de esta Secretaría de Estado;  solicitados por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales segun Memorando N° AC-030-2016 y lista solicitud de materiales.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Pago por compra a través medio de catálogo Electrónico de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza y Productos de Papel y Cartón  detallados en orden de compra N° 150-1-5-0506-2016, para ser distribuido en las diferentes Direcciones y Unidades de Apoyo de esta Secretaría de Estado;  solicitados por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorando N° AC-030-2016, lista solicitud de materiales, Acta de Recepción de Mercadería, Recibo S/N, Factura N° 000-001-01-00003091 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Por compra de 3 silla secretarial que seran utilizadas en el Departamento de Auditoria Interna, solicitado mediante memorando UAI-149-2016, resumen de cotizaciones N° 339-2016, según O/C N° UCP-269 -2016, Indusrias panavisión N° 931471, Distribuidora Universal, fotocopia de sillas, constancia ELectronica de solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE y registro de beneficiarios.

rationale: Pago por compra de 3 silla secretariales que serán utilizadas en el Departamento de Auditoria Interna, solicitado mediante memorando UAI-149-2016, resumen de cotizaciones N° 339-2016, según O/C N° UCP-269 -2016, Industrias panavisión N° 931471, Distribuidora Universal, fotocopia de sillas, constancia Electrónica de solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, registro de beneficiarios, Recibo S/N, Factura N°001-003-01-00005160, Garantía IPSA y Acta de Recepción de Mercadería.


title: Compra por medio de catálogo Electrónico de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza detallados en orden de compra N° 150-1-5-0505-2016, para ser distribuido en las diferentes Direcciones y Unidades de Apoyo de esta Secretaría de Estado;  solicitados por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales segun Memorando N° AC-030-2016 y lista solicitud de materiales.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Compra por medio de catálogo Electrónico de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza detallados en orden de compra N° 150-1-5-0505-2016, para ser distribuido en las diferentes Direcciones y Unidades de Apoyo de esta Secretaría de Estado;  solicitados por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales segun Memorando N° AC-030-2016 y lista solicitud de materiales, acta de recepción,factura N° 000-001-01-00010194, recibo N°18144.


title: Por compra de 12 tijeras de acero inoxidable de 8" de largo, 12 correctores en líquido color blanco, tipo brocha, 12 resmas Carpeta Folder de cartulina, tamaño carta  y 12 resmas carpeta folder de cartulina tamaño oficio, color manila, resma de 100 unidades;  solicitadas por el Director de CESCCO/MIAMBIENTE según Memorando N°  CESCCO-340-2016,  lista de materiales solicitados y orden de compra N°  150-1-14-0027-2016.

rationale: Pago por compra de 12 tijeras de acero inoxidable de 8" de largo, 12 correctores en líquido color blanco, tipo brocha, 12 resmas Carpeta Folder de cartulina, tamaño carta  y 12 resmas carpeta folder de cartulina tamaño oficio, color manila, resma de 100 unidades;  solicitadas por el Director de CESCCO/MIAMBIENTE según Memorando N°  CESCCO-340-2016,  lista de materiales solicitados,  orden de compra N°  150-1-14-0027-2016, Acta de Recepción de mercadería recibida, Recibo S/N, factura N° 000-001-01-00003054, comprobante N° 3054 de fecha 01-12-2016 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Compra por medio de catálogo Electrónico de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza detallados en orden de compra N° 150-1-5-0504-2016, para ser distribuido en las diferentes Direcciones y Unidades de Apoyo de esta Secretaría de Estado;  solicitados por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales segun Memorando N° AC-030-2016 y lista solicitud de materiales.

rationale: Pago por compra por medio de catálogo Electrónico de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza detallados en orden de compra N° 150-1-5-0504-2016, para ser distribuido en las diferentes Direcciones y Unidades de Apoyo de esta Secretaría de Estado;  solicitados por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales segun Memorando N° AC-030-2016 y lista solicitud de materiales,acta de recepción, factura N° 000-006-01-00077390, recibo S/N.


title: Compra por catalogo electronica de 40 reglas de aluminio gris de 12 graduada en centimetros, militros y pulgadas, O/C N° 150-1-5-0502-2016, y solicitud de materiales del cuarto trimestre, solicitado por Sub Gerencia de Materiales y Servicios Generales mediante memorando AC-030-2016 para abastecer el Almacen Central.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: Pago por Compra por catálogo electrónica de 40 reglas de aluminio gris de 12",  graduada en centímetros, milímetros y pulgadas, O/C N° 150-1-5-0502-2016,  solicitud de materiales del cuarto trimestre, solicitado por Sub Gerencia de Materiales y Servicios Generales mediante memorando AC-030-2016 para abastecer el Almacén Central, Acta de Recepción de Mercadería recibida, factura N°  000-002-01-000008041, recibo S/N y Constancia de Solvencia Fiscal.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 50 cajas de Clip Estandar pequeño, color plateado (caja de 100 unidades), 30 Tape Transparente de 2" x hasta 40 yardas de largo,  30 Tape transparente de 3/4" x hasta 40 yardas de largo, que será distribuido en las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría; solicitado por el Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorando N° AC-030-2016, orden de compra N°  150-1-5-0503-2016 y lista solicitud de materiales.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de 50 cajas de Clip Estandar pequeño, color plateado (caja de 100 unidades), 30 Tape Transparente de 2" x hasta 40 yardas de largo,  30 Tape transparente de 3/4" x hasta 40 yardas de largo, que será distribuido en las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría; solicitado por el Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorando N° AC-030-2016, orden de compra N°  150-1-5-0503-2016 y lista solicitud de materiales, acta de recepción, factura N° 001-003-01-00000366, recibo S/N, nota de 08 de diciembre del 2016 de disproa, constancia de solvencia fiscal.


title: Por el Mantenimiento y Reparación del Estereoscopio y del Lente Magnificador de los Equipos del Laboratorio de Eco-toxicología de la Dirección de CESCCO,  solicitado según Memorando N°  CESCCO-365-2016, orden de compra  y resumen de Cotización N° UCP-324-2016, Cotización de Suministros de Laboratorio - Código-MC-PG04-F03 de SETLAB S. DE R.L.  y de Comercial Técnica Industrial S. de R.L., Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, copia de F-01 N° 03270.

SET LAB .S DE R.L

streetAddress: COL. LOMAS DE TONCONTIN CASA 1606 BL 1

legalName: SET LAB .S DE R.L

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: Pago por el Mantenimiento y Reparación del Estereoscopio y del Lente Magnificador de los Equipos del Laboratorio de Eco-toxicología de la Dirección de CESCCO,  solicitado según Memorando N°  CESCCO-365-2016, orden de compra  y resumen de Cotización N° UCP-324-2016, Cotización de Suministros de Laboratorio - Código-MC-PG04-F03 de SETLAB S. DE R.L.  y de Comercial Técnica Industrial S. de R.L., Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, copia de F-01 N° 03270, Factura N°000-001-01-00000192, Recibo S/N y Acta de recepción de CESCCO.


title: Pago de viaticos por viaje de Tegucigalpa-Guatemala-Tegucigalpa a nombre de Kessel Ramon Rosales del 24 de agosto al 25 de agosto del 2016, con el proposito de Desarrollar reunión entre Guatemala y Honduras sobre la  situación del rio Motagua y Bahia de Omoa, según memorando UCP-181-2016, DGA-522-2016, factura N° 000-001-01-00000414, recibo N° 1732, cotizaciones Agencia de viajes Aguila de Oro, Agencia de viajes Aguila Tours y constancia electronica de solvencia fiscal.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: Por compra de 2 carpas para campar P/A, de 3mx6mx2.7/2m y 5 mesas plásticas plegables de 5 pies, color blancas, solicitadas por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorando N° SGRM y SG-067-2016, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N°  UCP-144-2016, Cotizaciones S/N de Distribuciones Sol Naciente y de Inversiones Mercantiles, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

EDWARD RICARDO JOCKS NUÑEZ

legalName: EDWARD RICARDO JOCKS NUÑEZ

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos

rationale: Pago por compra de 2 carpas para campar P/A, de 3mx6mx2.7/2m y 5 mesas plásticas plegables de 5 pies, color blancas, solicitadas por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorando N° SGRM y SG-067-2016, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N°  UCP-144-2016, Cotizaciones S/N de Distribuciones Sol Naciente y de Inversiones Mercantiles, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal,  Recibo N° 00398, factura N° 000-001-02-00000101 y Acta de Recepción de Mercadería recibida.


objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :150 GA :1 F-01: 5046-1-0 - Por compra de 2 UPS básico tipo 2, modelo RSMART1210, marca CDP, solicitados por la encargada de Almacén Central según Memorando AC-044-2016, Orden de Compra N° UCP-337-2016 y O/C de Catálogo Electrónico N° 150-1-5-0500-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-150-1-5046-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-150-1-5046-1-0


title: Por la compra de frutas y verduras con mayor detalle en O/C Nº UCP-297-2016, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de septiembre de 2016; según memorandos N° C.N.C.R.E.R.W-289-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-366-2016, Cotizaciones S/N de: Frutas y Verduras W Torres, Frutas y Verduras Girón y Bodega Martínez, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00113439-003 (SIAFI), Constancia de ONCAE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

rationale: Pago por la compra de frutas y verduras con mayor detalle en O/C Nº UCP-297-2016, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de septiembre de 2016; según memorandos N° C.N.C.R.E.R.W-289-2016, 365-2016,  Resumen de Cotizaciones N° UCP-366-2016, Cotizaciones S/N de: Frutas y Verduras W Torres, Frutas y Verduras Girón y Bodega Martínez, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00113439-003 (SIAFI), Constancia de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Cuadro Resumen de Frutas y Verduras, Actas N° 093-02/09/2016, 094-06/09/2016, 095-09/09/2016, 096-13/09/216, 097-16/09/2016, 098-20/09/2016, 099-23/09/2016, 100-27/09/2016, 101-30/09/2016, Factura N°000-001-01-00000214 y Recibo N° 64.


title: Por compra de 1 Kit de Embrague, 1 Revisión sistema de luces, 1 Cable de Velocímetro, 1 Juego de Escobillas Tridon, mas Mano de Obra, para el mantenimiento y Reparación del vehículo Mitsubishi, color gris L200, placa N°  9691; solicitado por la Directora de la Dirección General  de Recursos Hídricos según Memorandos  N°  DGRH-517-2016,   DGRH-355-2016,  DGRH-011-2016, DGRH-UCA-030-2016, Acta de entrega de vehículo, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones  N°  SGRM y SG-061-2016, Resumen de cotizaciones, Cotizaciones: de PARVES N° 9480 y de  Auto Repuestos El Rey S/N, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal,  Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y Certificación de ONCAE.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por compra de 1 Kit de Embrague, 1 Revisión sistema de luces, 1 Cable de Velocímetro, 1 Juego de Escobillas Tridon, mas Mano de Obra, para el mantenimiento y Reparación del vehículo Mitsubishi, color gris L200, placa N°  9691; solicitado por la Directora de la Dirección General  de Recursos Hídricos según Memorandos  N°  DGRH-517-2016,   DGRH-355-2016,  DGRH-011-2016, DGRH-UCA-030-2016, Acta de entrega de vehículo, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones  N°  SGRM y SG-061-2016, Resumen de cotizaciones, Cotizaciones: de PARVES N° 9480 y de  Auto Repuestos El Rey S/N, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal,  Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y Certificación de ONCAE, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00001019 y acta de recepción.


title: Por compra de 5 mesas y 30 sillas plásticas, solicitadas por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorando N° SGRM y SG-067-2016, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N°  UCP-144-2016, Cotizaciones S/N de Distribuciones Sol Naciente y de Inversiones Mercantiles, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Pago por compra de 5 mesas y 30 sillas plásticas, solicitadas por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorando N° SGRM y SG-067-2016, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N°  UCP-144-2016, Cotizaciones S/N de Distribuciones Sol Naciente y de Inversiones Mercantiles, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal,  Recibo N° 00398, factura N° 000-001-02-00000101 y Acta de Recepción de Mercadería recibida.


title: Por mantenimiento y reparación de vehículo Nissan Frontier, Pick-Up, color rojo, placa PAE-2958, solicitado por el Jefe de Transporte según memorando TRANSPORTE-118-2016, O/C N° SGRM Y SG-060-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-060-2016, Cotización N° 9040 de PARVES, S/N de Auto Repuestos El Rey, Registro de Beneficiarios Nº 00015545-001, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de estar sujeto a Pagos a Cuenta y Certificación de ONCAE.

rationale: Pago por mantenimiento y reparación de vehículo Nissan Frontier, Pick-Up, color rojo, placa PAE-2958, solicitado por el Jefe de Transporte según memorando TRANSPORTE-118-2016, O/C N° SGRM Y SG-060-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-060-2016, Cotización N° 9040 de PARVES, S/N de Auto Repuestos El Rey, Registro de Beneficiarios Nº 00015545-001, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de estar sujeto a Pagos a Cuenta y Certificación de ONCAE, facturas N° 000-001-01-00001021, 000-001-01-00001022 y acta de recepción.


title: Pago de reembolso por compra de combustible para el vehiculo Mazda BT-50 Pick Up, color blanco, placa N-09891,  de gira realizada a la ciudad de Santa Rosa de Copan, Regional de la Secretaria de Recursos Naturales Ambiente y Minas, según memorando UPEG-438-2016, factura N° 000-001-01-00155372, recibo S/N y fotocopia de identidad.

EDITH MARCELA BUSTILLO SEVILLA

legalName: EDITH MARCELA BUSTILLO SEVILLA


title: Por compra de 3 tornillos de rueda, 3 tuercas de rueda, 1 mano de obra, solicitado por el Asesor del Despacho Ministerial mediante memorando DMA-0634-2016, O/C N° SGRM Y SG-062-2016, resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-062-2016, cotizaciones repuestos del Japon N° 000274,Parves, constancia electronica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE, registro de beneficiarios y constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta.

rationale: Pago por compra de 3 tornillos de rueda, 3 tuercas de rueda, 1 mano de obra, solicitado por el Asesor del Despacho Ministerial mediante memorando DMA-0634-2016, O/C N° SGRM Y SG-062-2016, resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-062-2016, cotizaciones repuestos del Japon N° 000274,Parves, constancia electronica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE, registro de beneficiarios y constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, recibo N° 5001, factura N° 000-001-01-00001020 y acta de recepción.


title: Por la compra de 1000 Camisetas serigrafiada de Tela Quiana con dos serigrafías según modelo, para el evento "HONDURAS ACTIVATE"  el cual se realizó el día domingo 06 de noviembre del presente año en la ciudad de Santa Rosa de Copán; solicitado por el Director de Gestión Ambiental según Memorando N° DGA-505-2016, orden de compra N° UCP-321-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-389-2016, Cotizaciones: de Inversiones Sauceda N° 380-2016, Articulos Promocionales MB S. A. N° 1780934556 y de Confecciones Luiggi & F. N° 489-2016,  Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta..

rationale: Pago por la compra de 1000 Camisetas serigrafiada de Tela Quiana con dos serigrafías según modelo, para el evento "HONDURAS ACTIVATE"  el cual se realizó el día domingo 06 de noviembre del presente año en la ciudad de Santa Rosa de Copán; solicitado por el Director de Gestión Ambiental según Memorando N° DGA-505-2016, orden de compra N° UCP-321-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-389-2016, Cotizaciones: de Inversiones Sauceda N° 380-2016, Articulos Promocionales MB S. A. N° 1780934556 y de Confecciones Luiggi & F. N° 489-2016,  Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00000714, recibo N° 00368.


title: Compra por catalogo electronico de 300 lapiz para dibujo tecnico 48, 50 cajas de grapas estandar, 5000 unidades, 15 Quitagrapas metalico en forma de palanca, solicitado por la Sub Gerencia de Recursos Humanos, mediante memorando SGRH-736-2016 y O/C N° 150-1-5-0508-2016.

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: Pago por compra a través de catalogo electrónico de 300 lápiz para dibujo técnico 48, 50 cajas de grapas estándar, 5000 unidades, 15 Quita grapas metálico en forma de palanca, solicitado por la SubGerencia de Recursos Humanos, mediante memorando SGRH-736-2016, O/C N° 150-1-5-0508-2016, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 000-002-01-00007800, Recibo S/N y Cosntancis Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Por la compra de 1200 Camisetas serigrafiada de Tela Quiana con dos serigrafías según modelo, para ser utilizadas en el evento de la liberación de los Neonatos de la Tortuga Golfina, en el marco de la Cláusura del Proyecto Nacional de Anidamiento Semi-artificial de Tortugas Marinas en el Golfo de Fonseca 2016, que se llevó a cabo en las playas de la Comunidad "El Venado" en el área protegida de las iguanas Punta Condega, en el Municipio de Marcovia - Choluteca, el día sábado 05 de noviembre del presente año; solicitadas por el Director de Gestión Ambiental según Memorando N° DGA-503-2016, orden de compra N° UCP-323-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-391-2016, Cotizaciones: de Inversiones Sauceda N° 379-2016, Articulos Promocionales MB S. A. N° 1780934510 y de  Campos de Booz N° 0129,  Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta.

rationale: Pago por la compra de 1200 Camisetas serigrafiada de Tela Quiana con dos serigrafías según modelo, para ser utilizadas en el evento de la liberación de los Neonatos de la Tortuga Golfina, en el marco de la Cláusura del Proyecto Nacional de Anidamiento Semi-artificial de Tortugas Marinas en el Golfo de Fonseca 2016, que se llevó a cabo en las playas de la Comunidad "El Venado" en el área protegida de las iguanas Punta Condega, en el Municipio de Marcovia - Choluteca, el día sábado 05 de noviembre del presente año; solicitadas por el Director de Gestión Ambiental según Memorando N° DGA-503-2016, orden de compra N° UCP-323-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-391-2016, Cotizaciones: de Inversiones Sauceda N° 379-2016, Articulos Promocionales MB S. A. N° 1780934510 y de  Campos de Booz N° 0129,  Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta,factura N° 000-001-01-00000711, recibo N° 00367 y acta de recepción.


title: Pago por la compra de frutas y verduras con mayor detalle en O/C Nº UCP-184-2016,resumen de cotizaciones N° UCP-254-2016, cotizaciones frutas y verduras, Bodega Girón,Bodega Martinez, para alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de agosto de 2016; según memorando N°  C.N.C.R.E.R.W-230-2016, constancia de registro de beneficiarios, certificación de ONCAE y constancia electronica de solvencia fiscal.

rationale: Pago por la compra de frutas y verduras con mayor detalle en O/C Nº UCP-184-2016,resumen de cotizaciones N° UCP-254-2016, cotizaciones frutas y verduras, Bodega Girón,Bodega Martinez, para alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de agosto de 2016; según memorando N°  C.N.C.R.E.R.W-230-2016, constancia de registro de beneficiarios, certificación de ONCAE y constancia electronica de solvencia fiscal, factura N° 000-001-01-00000213, , recibo N° 63, memorando C.NC.R.E.R.W-336-2016, cuadro de frutas y verduras, acta-080-02/08/2016, acta-081-05-08/2016, 082-09/08/2016, 083-12-08-2016, 084-16/08/2016, 085-19-07-2016, 086-23-08-2016, 087-26-08-2016 y 088-30/08/2016.


title: Por compra de 1 mesa (1.80 x 0.90 x 0.74) mesa de juntas para 6 personas, cubierta en melanina de 28 mm resistente a rayaduras y quemaduras, estructura tubular de acero, pintura epoxica texturizada, color caoba oscuro, regatones niveladores en las patas para el ajuste de altura, incluye un grommet para el paso de cables, 6 sillas de espera acolchonada, color negro y 1 silla ejecutiva, color negra; solicitado por el Gerente Administrativo según Memorando N° GA-544-2016, Orden de Compra N° UCP-333-2016, Resumen de Cotizaciones N°  UCP-401-2016, Imágen,  diseño y dibujo de la mesa, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y de Comercial Génesa, compra por cotización N°  ADQ-401-2016, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Pago por compra de 1 mesa (1.80 x 0.90 x 0.74) mesa de juntas para 6 personas, cubierta en melanina de 28 mm resistente a rayaduras y quemaduras, estructura tubular de acero, pintura epoxica texturizada, color caoba oscuro, regatones niveladores en las patas para el ajuste de altura, incluye un grommet para el paso de cables, 6 sillas de espera acolchonada, color negro y 1 silla ejecutiva, color negra; solicitado por el Gerente Administrativo según Memorando N° GA-544-2016, Orden de Compra N° UCP-333-2016, Resumen de Cotizaciones N°  UCP-401-2016, Imágen,  diseño y dibujo de la mesa, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y de Comercial Génesa, compra por cotización N°  ADQ-401-2016, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00005753, recibo S/N.


title: Por compra de 1 Archivador Horizontal, solicitado por el Sub-Gerente de Recursos Humanos según Memorando N° SGRH-702-2016, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N°  UCP-320-2016, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y de Comercial Génesa,  Imágen del Archivador, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

rationale: Pago por compra de 1 Archivador Horizontal, solicitado por el Sub-Gerente de Recursos Humanos según Memorando N° SGRH-702-2016, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N°  UCP-320-2016, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y de Comercial Génesa,  Imágen del Archivador, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00005796 y Acta de Recepción de mercadería recibida.


title: Por compra de 500 Libros la economia de cambio en Honduras, 42 paginas tamaño carta impresas a full color en bond B-20, portada en couche B-100 impresa a full color barniz uv, 500 Libros catalogo de acción de adptación al Cambio Climatico tamaño 17x11 impresas a full color ambos lados en satinado B-80, PORTADA full color al frente y un color el reverso en cartoncillo C-12, según DMA-0744-016, O/C N° UCP-335-2016, Resumen de cotizaciones N° UCP-403-2016, cotizaciones HB Impresores N° 2050, Raphicart N° 0481, Unigrafih, certificación de ONCAE, constancia de registro de beneficiarios y constancia electronica de solvencia fiscal.

HB IMPRESORES S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO VELLA VISTA 9 AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA MDC

legalName: HB IMPRESORES S DE RL DE CV

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Pago por compra de 500 Libros la economía de cambio en Honduras, 42 paginas tamaño carta impresas a full color en bond B-20, portada en couche B-100 impresa a full color barniz uv, 500 Libros catalogo de acción de adaptación al Cambio Climático tamaño 17x11 impresas a full color ambos lados en satinado B-80, PORTADA full color al frente y un color el reverso en cartoncillo C-12, según DMA-0744-016, O/C N° UCP-335-2016, Resumen de cotizaciones N° UCP-403-2016, cotizaciones HB Impresores N° 2050, Raphicart N° 0481, Unigrafih S/N, certificación de ONCAE, constancia de registro de beneficiarios, constancia electrónica de solvencia fiscal, Acta de recepción de Mercadería, Factura N° 000-001-01-00001860, Constancia Electrónica de Estar Sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta y Recibo S/N.


title: compra por catalogo electronico de 1 toner SHARP AR202NT negro, solicitado por el departamento de Bienes mediante memorando DBN-1961-2016 y O/C N° 150-1-5-0514-2016.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 1 toner SHARP AR202NT negro, solicitado por el departamento de Bienes mediante memorando DBN-1961-2016 y O/C N° 150-1-5-0514-2016, factura proforma N° 484, recibo S/N, acta de recepción,


title: Se reserva para pago de contrato de consultoría durante el período del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2016, solicitado según memorando SGRH-739-2016.

AMADO ALEXIS CABRERA AYALA

legalName: AMADO ALEXIS CABRERA AYALA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de diciembre de 2016, según Memorando N° SGRH-830-2016,  Copia de Contrato de Consultoría, Copia de identidad, recibo N° 000-001-04-00000004 e Informe de la Consultoría (15 Páginas).

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de noviembre de 2016, según Memorando N° SGRH-759-2016,  Copia de Contrato de Consultoría y Copia de identidad, recibo N° 000-001-04-00000003 e Informe de la Consultoría (11 Páginas).

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de octubre de 2016, según Memorando N° SGRH-739-2016, recibo N° 000-001-04-00000002, Informe de la Consultoría (18 Páginas), Contrato de Consultoría y Copia de identidad.


title: Pago de reembolso por compra de combustible por gira el 05 de noviembre del 2016, por gira reañizada a la comunidad del Venado, Reserva de vida Silvestre la Iguanas, punta condega, municipio de Marcovia, Departamento de choluteca, según memorando DMA-0733-2016, recibo S/N, factura N° 003-003-01-00053382, nombre oficial del evento y clausura del evento de tortugas golfina.

JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES

legalName: JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES


title: Pago de reembolso por compra de combustible por gira realizada el 18 de octubre del 2016, a la comunidad de las Chicas, Deparatamento de Choluteca al Inauguración de proyecto de electrificación  solar, según memorando DMA-0734-2016, recibo S/N y factura N° 000-002-01-00137980.


title: Por mantenimiento y reparación de vehículo Nissan Sentra, Turismo, Placa N-11063, solicitado por el Asesor del Despacho Ministerial según memorando DMA-0596-2016, O/C N° SGRM Y SG-063-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-063-2016, Cotización N° 9200 de PARVES, N°00210 de Taller Automotriz Torres, Registro de Beneficiarios Nº 00015545-002, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Constancia Electrónica de estar sujeto a Pagos a Cuenta.

rationale: Pago por mantenimiento y reparación de vehículo Nissan Sentra, Turismo, Placa N-11063, solicitado por el Asesor del Despacho Ministerial según memorando DMA-0596-2016, O/C N° SGRM Y SG-063-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-063-2016, Cotización N° 9200 de PARVES, N°00210 de Taller Automotriz Torres, Registro de Beneficiarios Nº 00015545-002, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal,  Constancia Electrónica de estar sujeto a Pagos a Cuenta, factura N° 000-001-01-00001086, recibo N° 5806, Acta de Recepción de Vehículo.


title: Por compra de 1284 pies de hilo Nylon grueso para cortar cesped para Shindawa (Color rojo según muestra) para ser  utilizado en el Zoológica Rosy Walther; según Memorando N° C.N.C.R.E.R.W-432-2016, Orden de Compra N° UCP-332-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-400-2016, Cotizaciones de Comercial Génesa y de Distribuidora Universal S/N, Compra por cotización N° ADQ-400-2016, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de  ONCAE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

rationale: Pago por compra de 1284 pies de hilo Nylon grueso para cortar cesped para Shindawa (Color rojo según muestra) para ser  utilizado en el Zoológica Rosy Walther; según Memorando N° C.N.C.R.E.R.W-432-2016, Orden de Compra N° UCP-332-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-400-2016, Cotizaciones de Comercial Génesa y de Distribuidora Universal S/N, Compra por cotización N° ADQ-400-2016, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de  ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fisca, Recibo S/N, Factura N° 000-001-01-00005795 y Acta de Recepción de Mercadería..


title: Compra por catalogo electronico de 100 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco resmas de 500 hojas, O/C N° 150-1-5-0509-2016, solicitado por Recursos Humanos mediante memorando SGRH-736-2016.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 100 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco resmas de 500 hojas, O/C N° 150-1-5-0509-2016, solicitado por Recursos Humanos mediante memorando SGRH-736-2016, acta de recepción,.factura N° 000-001-01-00000609, recibo N° 5068,comprobante de entrega, registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, fotocopia de RTN, constancia electronica  de solvencia fiscal, constancia de de entrega por atraso.


title: Por compra de 15 cajas de bolígrafos de tinta de aceite punta mediana color negro, caja de 12 unidades y 5 resmas de folder de cartulina tamaño carta color manila, resma de 100 unidades; solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según memorando SGHR-736-2016 y O/C N° 150-1-5-0511-2016.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Pago por compra de 15 cajas de bolígrafos de tinta de aceite punta mediana color negro, caja de 12 unidades y 5 resmas de folder de cartulina tamaño carta color manila, resma de 100 unidades; solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según memorando SGHR-736-2016, O/C N° 150-1-5-0511-2016, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N°001-001-01-00758382, Recibo S/N y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Por compra de insumos utilizados en Recreovía realizada en Hogar de Niños DIDASKO de la Aldea de Támara el día sábado 12 de noviembre de 2016, solicitado por el Director Nacional de Cambio Climático según memorando DNCC-164-2016, Listado de Personal que asistió, Recibo S/N, Factura N° 006-001-01-04024886, 000-001-01-00649372, 006-011-01-00205034, Informe de la Actividad, Listado de asistencia de niños y copia de identidad.

MARVIN JOSUE LOPEZ MALDONADO

legalName: MARVIN JOSUE LOPEZ MALDONADO

ue: 26 - DIRECCION NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 12 - ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO


title: Por compra de 10 Coffe Break: Mini brownie de chocolate y nueces, croquetas de jamón y queso, Hamburguesita, taquitos de pollo, refresco mini lata, mas uso de transporte, 10 Almuerzos: 4 oz Chuleta de cerdo encebollada, arroz con maíz, vegetales glaceados, panecillos, refresco en lata, postre chese cake, mas transporte;  que serán utilizados en el evento: continuación de la Evaluación de las ofertas presentadas por los participantes en concurso privado sobre el "Estudio de Calidad de Aguas Subterráneas, Levantamiento de Datos Hidrogeológicos, Censo de Pozos y Manantiales en el Municipio de Choluteca", realizado el día 29 de septiembre de 2016, en la  Dirección General de Recursos Hídricos;  según memorando N° DGRH-537-2016, orden de compra N° UCP-286-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-354-2016,  Cotización de Staff Party N° 87 y de Arte y Pizza S/N, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Ayuda memoria y Lista de Participantes.

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago por compra de 10 Coffe Break: Mini brownie de chocolate y nueces, croquetas de jamón y queso, Hamburguesita, taquitos de pollo, refresco mini lata, mas uso de transporte, 10 Almuerzos: 4 oz Chuleta de cerdo encebollada, arroz con maíz, vegetales glaceados, panecillos, refresco en lata, postre chese cake, mas transporte;  que serán utilizados en el evento: continuación de la Evaluación de las ofertas presentadas por los participantes en concurso privado sobre el "Estudio de Calidad de Aguas Subterráneas, Levantamiento de Datos Hidrogeológicos, Censo de Pozos y Manantiales en el Municipio de Choluteca", realizado el día 29 de septiembre de 2016, en la  Dirección General de Recursos Hídricos;  según memorando N° DGRH-537-2016, orden de compra N° UCP-286-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-354-2016,  Cotización de Staff Party N° 87 y de Arte y Pizza S/N, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Ayuda memoria ,Lista de Participantes, Factura N° 000-001-01-00000896 y Recibo S/N.


title: Por compra de 1 Barril de aceite 15w50, 48 Quartos de aceite 20w40, solicitado por el Sub gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, mediante memorando SGRM y SG-361-2016, Resumen cotizaciones N° SGRM y SG-055-2016, cotización Redillantas, Redicca N° 96541, registro de beneficiarios, certificación de ONCAE y constancia electronica de solvencia fiscal.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Pago por compra de 1 Barril de aceite 15w50, 48 Quartos de aceite 20w40, solicitado por el Sub gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, mediante memorando SGRM y SG-361-2016, Resumen cotizaciones N° SGRM y SG-055-2016, cotización Redillantas, Redicca N° 96541, registro de beneficiarios, certificación de ONCAE y constancia electronica de solvencia fiscal, factura N° 000-001-01-00009827, recibo N° 9189, acta de recepción y comprobante de entrega.


title: Por compra de 9 regletas solicitadas por Director de Modernización mediante memorando MODERNIZACIÓN/ DESCENTRALIZACIÓN-0047-2016, O/C N° UCP-319-2016, Resumen de cotización N° UCP-319-2016, cotizaciones papeleria Honduras, Distribuidora Universal, registro de beneficiarios, certificación de ONCAE y constancia electronica de solvencia fiscal.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: Pago por compra de 9 regletas solicitadas por Director de Modernización mediante memorando MODERNIZACIÓN/ DESCENTRALIZACIÓN-0047-2016, O/C N° UCP-319-2016, Resumen de cotización N° UCP-319-2016, cotizaciones papeleria Honduras, Distribuidora Universal, registro de beneficiarios, certificación de ONCAE y constancia electronica de solvencia fiscal, factura N° 000-001-01-00010197,recibo N° 18141 y acta recepción.


title: Por compra de 3 cajas de Cable UTP Categoría 5  y 1  bolsa de conectores categoría RJ45 (bolsa de 100), solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales y Energía según memorando N°  SSERNA-257-2015,  Cotizaciones S/N de Inversiones Mi Tierra, S. A. y de Comercial Génesa, Orden de Compra N° UCP-218-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-288-2016, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios y Certificación de ONCAE.

INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

streetAddress: COL. MIRAFLORES BUL. SANTA CRISTINA 7 CALLE BL. 15 CASA 3816

legalName: INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

rationale: Pago por compra de 3 cajas de Cable UTP Categoría 5  y 1  bolsa de conectores categoría RJ45 (bolsa de 100), solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales y Energía según memorando N°  SSERNA-257-2016,  Cotizaciones S/N de Inversiones Mi Tierra, S. A. y de Comercial Génesa, Orden de Compra N° UCP-218-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-288-2016, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Acta de Recepción de Mercadería, Recibo N° 00153, Factura N° 000-001-01-00000295, Copia de permiso de operación, RTN y Constancia PGR-S-5645-5645-5645-2016.


title: Por compra de 1 Portón con tubo de 3 pulgadas con marco de tubo de 1 pulgada y relleno de malla ciclon, 1 Portón de cable de acero 1/16, argolla tipo hembra, armella cerrada y 1 portón de varilla forjada con una canasta con tubo cuadrado estructural 2x2 angulo de 2 pulgadas, para ser utilizados en el Zoológico Metropolitano Rosy Walther;  según Memorando N° CNCRERW-397-2016, Orden de Compra N° UCP-313-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-381-2016, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal, Distribuciones Valencia y de Comercial Génesa, Proyecto: Instalación de Barandales y Portones  de fecha Julio 2016 (Cantidades de Obra), Detalle Arquitectónico Esc.1:100, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE y Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

rationale: Pago por compra de 1 Portón con tubo de 3 pulgadas con marco de tubo de 1 pulgada y relleno de malla ciclon, 1 Portón de cable de acero 1/16, argolla tipo hembra, armella cerrada y 1 portón de varilla forjada con una canasta con tubo cuadrado estructural 2x2 angulo de 2 pulgadas, para ser utilizados en el Zoológico Metropolitano Rosy Walther;  según Memorando N° CNCRERW-397-2016, Orden de Compra N° UCP-313-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-381-2016, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal, Distribuciones Valencia y de Comercial Génesa, Proyecto: Instalación de Barandales y Portones  de fecha Julio 2016 (Cantidades de Obra), Detalle Arquitectónico Esc.1:100, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE y Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, factura N° 000-001-01-00005880, recibo S/N, Acta de Almacen


title: Por la compra de 150 Refrigerios: sandwich entero de jamón y queso, 150 refrescos gaseosa y jugos en lata mas uso de transporte, utilizados en el Evento "Niños Libres de Plomo" que se desarrolló con la participación de 150 niños en edad escolar el día 21 de octubre del presente año, en el Auditorio Jesús Aguilar Paz de la Facultad de Química y Farmacia de la UNAH; según Memorandos N° CNG-020-2016, CNG-025-2016,  Orden de Compra N°  UCP-307-2016, Resumen de Cotizaciones N°  UCP-375-2016, Cotización de Brenda Rico N° 2016-10-0290 y de Servioriente S/N, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Lista de Asistencia (8 páginas) e Informe de la Jornada.

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

rationale: Pago por la compra de 150 Refrigerios: sandwich entero de jamón y queso, 150 refrescos gaseosa y jugos en lata mas uso de transporte, utilizados en el Evento "Niños Libres de Plomo" que se desarrolló con la participación de 150 niños en edad escolar el día 21 de octubre del presente año, en el Auditorio Jesús Aguilar Paz de la Facultad de Química y Farmacia de la UNAH; según Memorandos N° CNG-020-2016, CNG-025-2016,  Orden de Compra N°  UCP-307-2016, Resumen de Cotizaciones N°  UCP-375-2016, Cotización de Brenda Rico N° 2016-10-0290 y de Servioriente S/N, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Lista de Asistencia (8 páginas) e Informe de la Jornada, factura N° 000-001-01-00000956, recibo N° 7329.


title: Por compra de 40 Coffe Break, 20 Almuerzos más servicio de transporte, para Revisión del Reglamento de la Ley General de Aguas y del Reglamento de los Concejos de Cuencas, solicitado por la Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos  según memorando DGRH-615-2016, O/C N° UCP-309-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-377-2016, Cotización S/N de Brenda Rico y Servioriente, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076510-002 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal,Certificación de ONCAE, Ayuda Memoria y Listados de asistencia.

rationale: Pago por compra de 40 Coffe Break, 20 Almuerzos más servicio de transporte, para Revisión del Reglamento de la Ley General de Aguas y del Reglamento de los Concejos de Cuencas, solicitado por la Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos  según memorando DGRH-615-2016, O/C N° UCP-309-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-377-2016, Cotización S/N de Brenda Rico y Servioriente, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076510-002 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal,Certificación de ONCAE, Ayuda Memoria y Listados de asistencia, factura N° 000-001-01-00000947 y recibo N° 7242.


title: Por compra de 10 Coffe Break, 10 Almuerzos más servicio de transporte, para Reunión sobre la Revisión de Informe y Elaboración de TDR´s del Concurso Privado ¿Estudio de Calidad de Aguas Subterráneas, Levantamiento de Datos Hidrogeológicos, Censo de Pozos y Manantiales en el Municipio de Choluteca Depto. De Choluteca¿, solicitado por la Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos  según memorando DGRH-593-2016, O/C N° UCP-308-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-376-2016, Cotización N°2016-10-0291 de Brenda Rico y S/N de Servioriente, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076510-002 (SIAFI), Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Ayuda Memoria y Listado de asistencia.

rationale: Pago por compra de 10 Coffe Break, 10 Almuerzos más servicio de transporte, para Reunión sobre la Revisión de Informe y Elaboración de TDR´s del Concurso Privado ¿Estudio de Calidad de Aguas Subterráneas, Levantamiento de Datos Hidrogeológicos, Censo de Pozos y Manantiales en el Municipio de Choluteca Depto. De Choluteca¿, solicitado por la Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos  según memorando DGRH-593-2016, O/C N° UCP-308-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-376-2016, Cotización N°2016-10-0291 de Brenda Rico y S/N de Servioriente, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076510-002 (SIAFI), Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Ayuda Memoria, Listados de asistencia, Factura N° 000-001-01-00000940 y Recibo N° 7326.


title: Por compra de bolsas para basura, piñatas, cucharas, platos y vasos utilizados en Recreovía realizada en Hogar de Niños DIDASKO de la Aldea de Támara el día sábado 12 de noviembre de 2016, solicitado por el Director Nacional de Cambio Climático según memorando DNCC-164-2016, Listado de Personal que asistió, Recibo S/N, Factura N° 006-001-01-04024886, 000-001-01-00649372, 000-001-01-00001292, 006-011-01-00205034, Informe de la Actividad, Listado de asistencia de niños y copia de identidad.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: Se reserva para pago de contrato de consultoría durante el período del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2016, solicitado según memorando SGRH-757-2016.

ANGELA ALEJANDRA MENDOZA VELASQUEZ

legalName: ANGELA ALEJANDRA MENDOZA VELASQUEZ

rationale: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de diciembre de 2016, según Memorando N° SGRH-825-2016, Informe de la Consultoría, recibo N° 000-001-04-00000062, Copia de Contrato de Consultoría, Constancia Electrónica de Estar Sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-37050 y Copia de identidad. Nota: No se le hace la retención del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta porque esta persona está Sujeta a Pagos a Cuenta.

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente a los meses de octubre y noviembre de 2016, según Memorando N° SGRH-757-2016, recibos N° 000-001-04-00000058 y 000-001-04-00000059, Informes de la Consultoría, Contrato de Consultoría, Copia de identidad y Constancia de Registro de Beneficiarios. Nota: No se le hace la retención del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta porque esta persona está Sujeta a Pagos a Cuenta.


title: Pago por publicación del Aviso de Licitación Pública Internacional para la Consultoría del "Estudio y Diseño de Infraestructura Hidráulica para la Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la ciudad de Gracias, Lempiras", CPI-PREA-FOPROY-08-2016, que será financiada con fondos del Banco Centroamericana de Integración Económica (BCIE), publicación realizada los dias 09 y 11 de noviembre del presente año en Diario El Heraldo; según Memorando N° SSE-MA-345-2016, Invitación a Concurso de fecha 9 de noviembre de 2016, Facturas N° 000-002-01-00013911, 000-002-01-00013958, Recibo S/N, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Contrato de Publicidad N° 378858 y 2 hojas del Diario El Heraldo.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Por compra de 8 paquetes de Tarjetas para Reloj Marcador Mod-Q18 ( paquete de 100 Tarjetas) para ser utilizados en las diferentes Unidades y  Direcciones de esta Secretaría, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos mediante Memorando N°  SGRH-716-2016, Orden de Compra N° UCP-316-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-384-2016, Cotizaciones S/N de Comercial Génesa y de Distribuidora Universal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago por compra de 8 paquetes de Tarjetas para Reloj Marcador Mod-Q18 ( paquete de 100 Tarjetas) para ser utilizados en las diferentes Unidades y  Direcciones de esta Secretaría, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos mediante Memorando N°  SGRH-716-2016, Orden de Compra N° UCP-316-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-384-2016, Cotizaciones S/N de Comercial Génesa y de Distribuidora Universal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Factura N° 000-001-01-00000687, Recibo N° 792 y Acta de recepción de Mercadería.


title: Pago de reembolso de combustible por haber realizada gira al Municipio de Marcala, Departamento de la paz a un foro de Gobernanza Hidrica el 16 de noviembre del 2016, según memorando DMA-0750-2016, recibo S/N, factura N° 000-002-01-00085115 y trifolio.