title: COMPRA DE OCHO (8) SELLOS DE HULE EN ESTUCHE AUTOMATICO SIETE  CIRCULAR  Y UNO RECTANGULAR MISMOS QUE FUERON  SOLICITADO POR VARIAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

legalName: EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR LA ELABORACION DE  SELLOS PARA DIFERENTES OFICINAS  DE LA  SECRETARIA DE TRABAJO, CONFORME FACTURA No. 002-001-01-00001123 Y RECIBO No. 1411 QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011008 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI  MICROBUS, PLACA N. 09235 ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.

currency: HNL

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - UNIDADES DE APOYO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

title: PAGO DE FACTURAS No. 3208700, 3208701 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO SANITARIO DE LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND

actividadObra: 9 - SERVICIOS DE COORDINACION REGIONAL


title: RESERVA PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE YORO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015 MISMOS QUE NO FUERON PAGADOS PORQUE EL PROPIETARIO DE DICHO IMMUEBLE NO PRESENTO LA DOCUMENTACION EXIGIDA POR LA DEI EN SU TIEMPO.

AMILCAR CHAVARRIA ZUNIGA

scheme: HND-IDCARD

legalName: AMILCAR CHAVARRIA ZUNIGA

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA  REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE YORO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2015, CONFORME  RECIBOS  DE ALQUILER No. 000-001-03-00000003, 000-001- 03- 00000005, 000-001-03-00000007, 000-001-03-00000008. NOTA:  MISMOS QUE NO FUERON PAGADOS PORQUE EL PROPIETARIO DE DICHO IMMUEBLE NO PRESENTO LA DOCUMENTACION EXIGIDA POR LA DEI EN SU TIEMPO.


title:
PAGO POR  SUMINISTRO DE AGUA Y ALACANTARILLADO SANITARIO, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.
OFICINA REGIONAL CTA.  16-001-010-06-02-016-00          Lps.   811.96
CCI  No. 4                  CTA. 16-022-010-09-05-026-01          Lps. 4,374.16

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL NUMERO DE CUENTA DEL MEDIDOR SEGUN MEMORANDO ENVIADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE FECHA 18 DE FEBRERO DEL 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-1-136-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-1-136-1-0

type: OFI


title: SUMINISTRO DE 2 UNIDAD DE UPS BASICO TIPO 1 ZONA 2 MARCA FORZA MODELO SL-800UL SMART UPS, PARA USO EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTION (UPEG) DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DEL CAFTA.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

ue: 7 - INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 15 - CONTROL DE LAS CONDICIONES LABORALES

actividadObra: 4 - REFORZAMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL CAFTA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004383 POR COMPRA  DE 2 UNIDAD DE UPS BASICO FORZA 800VA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTION  DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DEL CAFTA.

type: FACT


title: SUMINISTRO DE 1621 LITROS DE DIESEL,  PARA EL VEHÍCULO MARCA NISSAN FRONTIER, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CEIBA, ATLANTIDA, PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHÍCULO ASIGNADO  A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, CONFORME A LA FACTURA No.000-003-01-00028080,  PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.


title: COMPRA DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016.

DELFINA LOPEZ FLORES

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES

ue: 6 - CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

programa: 14 - SERVICIO DE LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

rationale: PAGO DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO,  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00000003 DE FECHA 27 DE JULIO DEL 2016.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, SANTA BARBARA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

ALEJANDRO PEREZ ADRIANO

legalName: ALEJANDRO PEREZ ADRIANO

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016 CONFORME FACTURAS No. 000-001-01-00000117, 000-001-01-00000108, 000-001-01-00000109.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO  DE LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016 CONFORME FACTURAS No. 000-001-01-00000104, 000-001-01-00000105, 000-001-01-00000106

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, SANTA BARBARA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y  JUNIO DEL AÑO 2016. CONFORME FACTURAS No. 000-001-01-00000025,  000-001-01-00000028,  000-001-01-00000031, 000-001-01-00000034,  000-001-01-00000037,  000-001-01-00000040.


title: COMPLEMENTO DE LA ORDEN DE PAGO No.  1186 (INTERNA) Y PRECOMPROMISO No. 3012  PENDIENTE DEL AÑO 2015 POR: PAGO DE FACTURA No. 24973, 000-001-01-00001605 000-001-01-00000758 PARA ATENCION DE DIFERENTES REUNIONES EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO DE COMAYAGUELA,  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016.SOLICITADO POR RUTH MARTINEZ ENCARGADA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL, COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO O/C  No. 130-1-18-0087-2016

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO DE COMAYAGUELA,  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00003551 DE FECHA 21 DE JUNIO DEL 2016.


title: COMPRA DE 119 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE 119 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000005 DE FECHA 27 DE JULIO DEL 2016.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000004 DE FECHA 27 DE JULIO DEL 2016.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2016.
OFICINA REGIONAL CTA No.  16-011-010-06-02-016-00     Lps.     966.54
CCI No. 4                  CTA. No. 16-022-010-09-05-026-01     Lps.  3,113.55


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00003607 DE FECHA 28 DE JUNIO DEL 2016.


title: PAGO DE FACTURA N. 001-004-01-00004443 POR LA SUSCRIPCION ANUAL DE TRES DIARIOS (LA PRENSA) PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO,  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURAS NUMEROS 000-001-01-00000001 Y 000-001-01-00000002 DE FECHAS 27 DE JULIO DEL 2016.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00000006 Y 000-00101-00000007 DE FECHAS 28 DE JULIO DEL 2016.


title: SUMINISTRO DE 2 DISCO DURO INTERNO DE 500 GB MARCA TOSHIBA MODELO DISCO DURO, GARANTIA DE FABRICA Y DISCO DURO INTERNO DE 256 GB TAMOÑO DE 2.5  MARCA HITACHI MODELO:OJ38065, PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO ASIGNADA AL INGENIERO CESAR LENIN LOPEZ Y LAPTOP ASIGNADA AL LICENCIADO ALLAN CRUZ, DIRECTOR DE LA UPEG DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION DEL CAFTA.

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000598 POR COMPRA  DE DOS  DISCO DUROS  INTERNOS  PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO ASIGNADA AL INGENIERO CESAR LENIN LOPEZ Y LAPTOP ASIGNADA AL LICENCIADO ALLAN CRUZ, DIRECTOR DE LA UPEG DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION DEL CAFTA.


title: COMPRA DE DOS (2) CAJAS DE CABLE UTP CATEGORIA 5e, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00001734 POR LA  COMPRA DE DOS (2) CAJAS DE CABLE UTP CATEGORIA 5e, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO DE FACTURAS N. 015-003-01-00073019 Y 016-001-01-00040942 SUMINISTRO DE TONER HP NEGRO ZONA 1 SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL CAFTA.


title: COMPRA DE 60 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE 60 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000011 DE FECHA 28 DE JULIO DEL 2016.


title: SUMINISTRO DE 10 TONER PARA FOTOCOPIADORA 204TD SHARP NEGRO ( ZONA1) PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS A LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSPECCIONES ADMINISTRATIVAS Y ESTRATEGIA VINCULADAS A LA INSPECCIÓN, DE ACUERDO A LA RECOMENDACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ( CAFTA).

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURAS N. 006-012-01-00001513 SUMINISTRO DE 10 TONER PARA FOTOCOPIADORA 204TD SHARP NEGRO ( ZONA1) PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS A LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSPECCION ADMINISTRATIVAS Y ESTRATEGIA VINCULADAS A LA INSPECCIÓN, DE ACUERDO A LA RECOMENDACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN CAFTA.


CORPORACION ACUARIO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. CASTAÑOS SUR,EDIFICIO RAVALL'S PALACE·#301

legalName: CORPORACION ACUARIO S DE RL DE CV

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000105 POR COMPRA DE 1,000 CAMISETAS VERDES NEON CON SEGRIGRAFIA LOGOS ACTIVATE SOLICITADO  POR EL DESPACHO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIA PRESIDENCIAL AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


SEGUROS BOLIVAR HONDURAS,S.A

streetAddress: CIUDAD DE TEGUCIGALPA

legalName: SEGUROS BOLIVAR HONDURAS,S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :130 GA :1 F-01: 1424-1-0 - RESERVA PARA EL PAGO DE POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS QUE AMPARAN
 LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-1-1424-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-1-1424-1-0

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE POLIZA DE SEGUROS N. 55767 COLECTIVA, QUE AMPARA 17  VEHICULOS Y TRES MOTOCICLETAS  PERTENECIENTES A ESTA SECRETARIA DE ESTADO CONFORME FACTURA N. 1025650 Y RECIBO N. 603690.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE FACTURA N. 001-001-01-00750786,SUMINISTRO DE 927 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA1) MARCA REPORT, PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS A LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSPECCIONES ADMINISTRATIVAS Y ESTRATEGIA VINCULADAS A LA INSPECCIÓN,  DE ACUERDO A LA RECOMENDACIÓN DEL  PLAN DE ACCION ( CAFTA).


title: PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00001588 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR EL ARRENDAMIENTO DE 21 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES USADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO FACTURA N. 000-001-01-00010523, POR EL  SUMINISTRO DE 2 BATERIAS LTH, 115 AMPERIOS PARA LOS VEHÍCULOS MARCA TOYOTA  PLACA No. 07855 Y MICROBÚS PLACA No. 07856, MISMO QUE SE NECESITAN  PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURAS nos. 000-001-01-00000008 y 000-001-01-00000009 DE FECHAS 28 DE JULIO DEL 2016.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008751, SUMINISTRO DE 26 TONER HP Q7553X (53X) COLOR NEGRO ZONA2,  HP Q5949A NEGRO (49A) ZONA1,  HP 80A NEGRO CF280A  ZONA1, PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS A LAS OFICINAS Y REGIONALES DE LA INSPECCIONES ADMINISTRATIVAS Y ESTRATEGIA VINCULADAS A LA INSPECCIÓN, DE ACUERDO A LA RECOMENDACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN (CAFTA).


title: COMPRA DE 26 BARRAS DE JABON UNOX DE 340 gms PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE 26 BARRAS DE JABON UNOX DE 340 gms PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000010 DE FECHA 28 DE JULIO DEL 2016.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :130 GA :1 F-01: 1472-1-0 - SUMINISTRO DE CINTA DUCT TAPE TRANSPARENTE, TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO, LIBRETA BLOCK RAYADO MINIMO 80 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL CAFTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-1-1472-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-1-1472-1-0


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2016.
OFICINA REGIONAL CTA No.  16-011-010-06-02-016-00     Lps. 1,056.94
CCI No. 4                  CTA. No. 16-022-010-09-05-026-01     Lps.  3,836.74


title: SUMINISTRO DE  MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL, VERSE, NECRO, ALMOHADILLAS  DE ENTINTAR PLASTICA, TIJERA PEQUEÑA, PLIEGO DE CARTULINA CORRIENTE, NOTAS ADHESIVA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LA PROVEEDURIA DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL CAFTA.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA N. 001-003-01-00000287, SUMINISTRO DE  MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL, VERSE, NECRO, ALMOHADILLAS  DE ENTINTAR PLASTICA, TIJERA PEQUEÑA, PLIEGO DE CARTULINA CORRIENTE, NOTAS ADHESIVA, SOLICITADAS  POR LA UNIDAD DE LA PROVEEDURIA DE ACUERDO A LAS  RECOMENDACIONES DEL CAFTA.


title: SUMINISTRO DE 1000 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA3) MARCA HP-PP, PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS A LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSPECCIONES ADMINISTRATIVAS Y ESTRATEGIA VINCULADAS A LA INSPECCIÓN,  DE ACUERDO A LA RECOMENDACIÓN DEL  PLAN DE ACCION ( CAFTA).

rationale: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00017172, SUMINISTRO DE 1000 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD ZONA3 MARCA HP-PP PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS A LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSPECCION ADMINISTRATIVAS Y ESTRATEGIA VINCULADAS A LA INSPECCIÓN,  DE ACUERDO A LA RECOMENDACIÓN DEL  PLAN DE ACCION ( CAFTA).


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00002266 SUMINISTRO DE  GRAPAS, BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE, RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO, BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITOS, CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO, MASKIN TAPE, TAPE TRANSPARENTE, MARCADORES PARA PIZARRA NEDRO,MARCADORES PARA PIZARRA AZUL, CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL CAFTA.


rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00002269 POR EL SUMINISTRO DE 300 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO ALTA CALIDAD ( ZONA 1) MARCA CHAMEX SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LA PROVEEDURIA DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL CAFTA.


title: COMPRA DE 200 UNIDADES DE NECTAR PETIT TETRA DE 6.8 ONZAS , 20 PAQUETES DE GALLETAS DULCE RELLENAS, DIEZ DE CHOCOLATE Y DIEZ DE VAINILLA Y 10 BOLSAS DE CONFITES DE 5 LIBRAS  C/U. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PARA EL EVENTO DE LA SECRETARIA TRABAJO  A RELIZARSE EN LA ALDEA EL GUANABANO EL DIA SABADO 9 DE JULIO DEL 2016.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00003691 POR COMPRA DE ALIMENTOS  SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA RECREOVIA LA CUAL FUE REALIZADA EN LA ALDEA EL GUANABANO EL DIA SABADO 9 DE JULIO DEL 2016.


title: SUMINISTRO DE 12 LLANTA No.225/75R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL TIPO A ( ZONA 6) MARCA MAXXIS, SOLICITADO POR DIRECTOR REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, VEHICULOS  MARCA NISSAN FRONTIER PLACA No.10036,10035 Y 08640 PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE  LLANTAS PARA LOS VEHICULOS PLACA N. 10035,10036 Y 08640, ASIGNADOS A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CONFORME FACTURA N. 000-001-01-00012869, MISMO QUE SE NECESITAN PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.


title: SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2016.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARACONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO DE COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2016 Y SEGUN FACTURA No.000-002-01-00003702 DE FECHA 12 DE JULIO DEL 2016.


title: VALOR QUE PERSIBE EN CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, PLACA No.010797,ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CONFORME FACTURA No.000-001-01-00000006

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No, 000-006-01-00061384, POR SUMINISTRO DE PEGAMENTO EN BARRA, LIBRETA DE TAQUIGRAFIA, CERA PARA CONTAR, FASTENERS METALICO, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL CAFTA.


title: SUMINISTRO DE 4 LLANTAS No. 215/70R15 6L RADIAL MARCA FIRES TONE SOLICITADO POR COORDINADOR REGIONAL  DE TRABAJO DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO, PARA EL VEHÍCULO MARCA MAZDA, PLACA N. 10066, PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR  EL SUMINISTRO DE  LLANTAS PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA PICK- UP PLACA No. 10066 ASIGNADO A LA REGIONAL DEL  PROGRESO, YORO, MISMO QUE SE NECESITA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA, CONFORME FACTURA No. 000-001-01-00013243 Y RECIBO N.012466.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA No. 10143, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA, CONFORME FACTURA No. 000-001-01-00000007.

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)


title:
SUMINISTRO DE 4 UPS BASICO TIPO 1 ZONA 1 MARCA CDP MODELO RSMART1010 SOLICITADO POR LA OFICINA  REGIONAL DE SAN PEDRO SULA  Y POR EL ASESOR  DEL DESPACHO PARA
LABORES RELACIONADAS CON EL CAFTA.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008911, SUMINISTRO DE CUATRO UPS BASICO TIPO 1 ZONA 1 MARCA CDP MODELO RSMART 1010 SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA Y POR EL ASESOR DEL DESPACHO  PARA LABORES RELACIONADAS CON EL CAFTA.


title: SUMINISTRO DE 5868 LITROS DE DIESEL  SOLICITADO POR EL DIRECTOR REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA LOS VEHÍCULOS PLACA No. 10035,10036,08640 Y 010797, MISMO QUE SE NECESITAN PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: VALOR QUE RECIBE EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CONFORME FACTURA N. 000-007-01-00000019 PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.CON PLACA No.10035,10036,08640 Y 010797, MISMO QUE SE NECESITAN PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO CAFTA.


title: SUMINISTRO DE ELABORACION DE BANDERAS EN LAS DOS PUERTAS DELANTERAS, LOGOTIPO Y NUMEROS EN LOS DOS LADOS TRASEROS AL VEHÍCULO MARCA PICK-UP COLOR BLANCO, PLACA No.07855 MISMO QUE SE NECESITA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA,

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: REVERSIÓN TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA INTERNA No.162  CON PRECOMPROMISO 01487 SE REVIERTE  DEL SISTEMA SIAFI PORQUE EXISTE UNA ORDEN DE PAGO INTERNO NO.658 COMO ORDEN DIRECTA Y  EN ESTADO CONCILIADO SEGUN PRECOMPROMISO No.01626.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-1-1487-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-1-1487-1-0


title: SUMINISTRO DE 2313 LITRO DE DIESEL PARA EL VEHÍCULO MARCA NISSAN FRONTIER, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA, PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MINITOREO DEL CAFTA.

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 2,313 LITRO DE DIESEL PARA EL VEHÍCULO MARCA NISSAN FRONTIER, PLACA No. 10034,  ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA Y SEGUN FACTURA No.000-003-01-00026539 DE FECHA 12 DE JULIO DEL 2016.


RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

legalName: RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000023, POR LA REPARACION GENERAL LIMPIEZA LUBRICACION Y AJUSTES DE FOTOCOPIADORA SHARP MODELO AR-5623   ASIGNADA AL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: SUMINISTRO DE GRAPADORA, GRAPAS, LAPIZ PARA DIBUJO, CORRECTOR, GOMA ELASTICA, CARPETA  ARCHIVADORA,CLIP JUMBO, TABLA SUJETAPAPEL, QUITAGRAPAS METALICO, CORRECTOR EN LIQUIDO, CLIP ESTANDAR PEQUEÑO, CINTA DUCT TAPE CAFE, CUADERNO UNICO, NOTAS ADHESIVAS, SOLICITADO  POR LA PROVEEDURIA DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL CFTA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00007347, SUMINISTRO DE GRAPADORAS, GRAPAS, LAPIZ PARA DIBUJO, CORRECTOR, GOMA ELASTICA, CARPETA  ARCHIVADORA,CLIP JUMBO, TABLA SUJETAPAPEL, QUITAGRAPAS METALICO, CORRECTOR EN LIQUIDO, CLIP ESTANDAR PEQUEÑO, CINTA DUCT TAPE CAFE, CUADERNO UNICO, NOTAS ADHESIVAS, SOLICITADO  POR LA PROVEEDURIA DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL CAFTA.


title: SUMINISTRO DE 4 COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B, ZONA 1 MARCA DELL MODELO OPTIPLEX3020SFF Y 1 LAPTO AVANZADA 15" ZONA 1 MARCA DELL MODELO LATITUDE 3570 SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS, DIRECCION DE UPEG Y REGIONAL DE SAN PEDRO SULA,  TAL COMO LO RECOMIENDA EL CAFTA.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-003-01-00015585, SUMINISTRO DE 4 COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B, ZONA 1 MARCA DELL MODELO OPTIPLEX3020SFF Y 1 LAPTO AVANZADA 1 MARCA DELL MODELO LATITUDE 3570 SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS, DIRECCION DE UPEG Y REGIONAL DE SAN PEDRO SULA,  TAL COMO LO RECOMIENDA EL CAFTA.


title: SUMINISTRO DE 6 SELLO FOLIADOR DE 7 DIGITOS MARCA STUDMARK, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO.

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR EL SUMINISTRO DE SEIS FOLEADORES DE SIETE DIGITOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO. CONFORME FACTURA No. 000-001-01-00007812, RECIBO N. 16299.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009208,SUMINISTRO DE UNA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 ZONA 1 MARCA EPSON MODELO L575, 2 COMPUTADORA SECRETARIAL ZONA 1 MARCA HP MODELO M4Z41AV SOLICITADO POR LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, ASESOR DEL DESPACHO PARA LABORES RELACIONADAS  CON EL CAFTA.


title: COMPRA DE DOS LLANTAS UNA N. 3.00-18 Y OTRA  N. 4.10-18 MISMAS QUE FUERON SOLICITDAS POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE  PARA SER UTILIZADAS EN LA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI. PLACA MN-4164 ASIGNADA LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE LLANTAS PARA LA  MOTOCICLETA MARCA SUZUKI. PLACA MN-4164 ASIGNADA LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.CONFORME FACTURA N. 000-001-01-00013231.


title: RESERVA PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

MIRIAM AIDA SIBRIAN BUESO

legalName: MIRIAM AIDA SIBRIAN BUESO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016,  CONFORME RECIBOS DE ALQUILER No. 000-001-03-00000009,  000-001-03-00000010,  000-001-03-00000011 000-001-03-00000012, 000-001-03-00000013.QUE SE ACOMPAÑAN.

type: CONT

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA Y CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2016, SEGUN RECIBOS DE ALQUILER Nos. 000-001-03-00000001, 000-001-03-00000002, 000-001-003-00000003, 000-001-03-00000004, 000-001-03-00000005, 000-001-03-00000006 y 000-001-03-00000007.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00003785 DE FECHA 20 DE JULIO DEL 2016.


title: COMPRA DE CUATRO (4) LLANTAS N.225/75 R 15, MARCA BRIDGESTONE PARA EL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, PICK-UP, PLACA N. 1450 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE VILLANUEVA.

rationale: REVERSION DEL PRECOMPROMISO POR NO CONTAR CON EL PRODUCTO OFRECIDO EN EL CATALOGO SEGUN SE DETALLA EN EL OFICIO ENVIADO ES ESTA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-1-156-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-1-156-1-0


INVERSIONES MERCANTILES, S. DE R.L.

streetAddress: 10 CALLE 4 Y 5 COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES MERCANTILES, S. DE R.L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000038 Y 000-001-01-00000039,  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DEL PROGRESO ,SOLICITADO SEGUN OFICIO No. 014 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2016 POR EL COORDINADOR REGIONAL JOSE ANTONIO ZUNIGA. AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

description: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000038 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DEL PROGRESO ,SOLICITADO SEGUN OFICIO No. 014 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2016 POR EL COORDINADOR REGIONAL JOSE ANTONIO ZUNIGA. AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

type: OFICIO

description: REVERSION DE LA ORDEN DE PAGO No. . 858 POR UN ERROR EN EL RESUMEN DE OPERACION  SEGUN MEMORANDO STSS-802 - SGRM-2016 ENVIADO A ESTA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO


title: PAGO DE FACTURA No. 3208688 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO SANITARIO DE LA OFICINA DE TRABAJO DE CHOLUTECA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-03909566,000-001-01-03909567 POR INSTALACION Y ENLACE DE 5MB DE INTERNET INSTALADO EN EL SENAEH DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2016.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.
OFICINA REGIONAL CTA No.  16-001-010-06-02-016-00     Lps.    695.34
CCI No. 4                  CTA. No. 16-022-010-09-05-026-01     Lps. 2,638.94

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL NUMERO DE CUENTA DEL MEDIDOR SEGUN MEMORANDO ENVIADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE FECHA 18 DE FEBRERO DEL 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-1-160-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-1-160-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO ING. CARLOS ALBERTO MADERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO AL SUB SECRETARIO DE ESTADO. ABG. RAMON CARRANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO FACTURA No. 000-001-01-00010551, POR LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PICK-UP PLACA No. 09659, MISMO UTILIZADO PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO  DE FACTURA No. 000-001-01-00000002, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL SENAEH EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. DGE-170-16 AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: VALOR QUE PERCIBE POR CANCELACÓN DE LA  FACTURA No. 000-001-01-00002111, POR REPARACION  DE LA MOTOCICLETA MARCA HONDA, PLACA MN-3941, MISMA REQUERIDA PARA CUMPLIR LOS REQUERIMIENTO DE ENCOMIENDA DE LA OFICINA DE INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL


legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000008  POR CAMBIAR BOMBA Y REPARACION DEL SISTEMA DE SUCCION CONTROL DE BAJO NIVEL Y ALTO VOLUMEN EN LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE  DANLI.SOLICITADO POR LA ENCARGADA DE DICHA REGIONAL ,AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00010666, POR LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA MAZDA PICK-UP PLACA N. 10069 MISMO QUE SE NECESITA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO FACTURA No. 000-001-01-00010618, POR LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HIACE MICROBUS, PLACA No. 08065, MISMO UTILIZADO PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.


title: COMPRA DE 300 CAMISAS TIPO POLO CON BORDADO LOGO STSS PECHERA FRONTAL, SOLICITADAS POR DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. AUTORIZADA POR LA GERENCIA ADMINSITARTAIVA.

CORPORACION ACUARIO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. CASTAÑOS SUR,EDIFICIO RAVALL'S PALACE·#301

legalName: CORPORACION ACUARIO S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000106 POR COMPRA DE 300 CAMISAS TIPO POLO CON BORDADO LOGO STSS PECHERA FRONTAL, SOLICITADAS POR DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO FACTURA No.000-001-01-00011099, POR LA ELABORACION DE BANDERAS, NUMEROS Y LOGOS EN EL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, PLACA N. 07855 MISMO UTILIZADO PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO FACTURA No. 000-001-01-00010559 POR LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA HYUNDAI, MICROBUS PLACA NO. 09776, MISMO UTILIZADO PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO FACTURA No.000-001-01-00011735, POR LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN N.10064, MISMO QUE SE NECESITA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN  DE MONITOREO DEL CAFTA.


title: SUMINISTRO DE 5 CAJA DE MADERA Y PUERTA CON VIDRIO DE 45X68 CMS PARA RELOJ MARCADOR PARA PROTECCION DE RELOJ  INSTALADOS EN LAS OFICINAS REGIONALES DE SANTA ROSA DE COPAN, EL PROGRESO LA CEIBA, CHOLUTECA Y DANLI.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000009 POR SUMINISTRO DE 5 CAJAS DE MADERA Y PUERTA DE VIDRIO PARA PROTECCION DE RELOJ  MARCADORES EN LAS OFICINAS REGIONALES DE SANTA ROSA DE COPAN, EL PROGRESO LA CEIBA, CHOLUTECA Y DANLI.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO FACTURA No. 000-001-01-00010951, POR LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA N. 10034 MISMO QUE SE NECESITA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO FACTURA N. 000-001-01-00010610 POR LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI PLACA No. 08644, MISMO UTILIZADO PARA CUMPLIR  CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO AL SUB SECRETARIO DE ESTADO. ABG. RAMON CARRANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00001528 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000107, POR SUMINISTRO DE 271 CAMISA OXFORD FORMAL MANGA CORTA CON EL LOGO DE LA STSS EN LA PECHERA FRONTAL, COLORES AZUL Y  BLANCA ESTO EN BASE A RECOMENDACIÓN DEL CAFTA, PARA LAS OFICINA DE INSPECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO A NIVEL NACIONAL


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO FACTURA N.000-001-01-00010609 POR LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA MAZDA PICK-UP PLACA N. 11466, MISMO UTILIZADO PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.


INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V

rationale: PAGO DE FACRTUA N. 000-001-01-00000102, SUMINISTRO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES  DE LA OFICINA DE INSPECCIÓN DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, ASÍ COMO LO REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO PROPIEDAD DEL B.C.H. DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DEL TRABAJO EN LA MISMA CIUDAD ATRAVÉS DEL CONVENIO DE COOPRACIÓN Y ASISTENCIA RECÍPROCA ENTRE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS Y LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.


title: SUMINISTRO DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS 110 AMPERIOS PARA EL VEHÍCULO MARCA MAZDA PICK-UP PLACA N. 10068, MISMO QUE SE NECESITA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: VALOR QUE  PERCIBE POR EL SUMINISTRO DE UNA BATERIA  PARA EL VEHÍCULO MARCA MAZDA PICK-UP PLACA N. 10068, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES  MISMO SE NECESITA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO, CONFORME A LA FACTURA No.000-001-01-00013379.


title: SUMINISTRO DE UNA BATERIA PARA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI, PLACA MN-4164 MISMA QUE SERÁ TRASLADADA A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA, Y ASÍ CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTO DE ENCOMIENDA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR EL SUMINISTRO DE UNA  BATERIA PARA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI, PLACA MN-4164 ASIGNADA A LA REGIONAL DE  PUERTO LEMPIRA,MISMA QUE SE NECESITA PARA  CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTO DE ENCOMIENDAS Y DAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE MONITOREO DEL  CAFTA, CONFORME FACTURA N. 000-001-01-00013492 Y RECIBO N. 012580.


title: REPARACION DEL SISTEMA ELECTRONICO EN LA   REGIONAL DE  LA CEIBA, INSTALACION DE CUCHILLA DE ACOMETIDA, SOLICITADA POR LA REGIONAL DE LA CEIBA, SEGÚN LAS RECOMENDACIONES DEL CAFTA.

rationale: PAGO POR LA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRONICO EN LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, INSTALACION DE CUCHILLA DE ACOMETIDA, SEGÚN LAS RECOMENDACIONES DEL CAFTA Y FACTURA No.000-001-01-00000029 DE FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2016.


title: SUMINISTRO DE DOS CABLE HDMI DE 15 METROS, QUE SERAN UTILIZADO  EN LA PROYECCIONES QUE CONSTANTEMENTE SE REALIZAN  EN LOS SALONES DE REUNIONES OSCAR A. FLORES Y FELICITO ÁVILA, CON EL FIN DE RENDIR INFORMES A PERSONAL INTERNO COMO EXTERNO A LA INSTITUCIÓN Y ASÍ CUMPIR CON LA ACCIONES  DEL CAFTA.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR EL SUMINISTRO DE DOS CABLE HDMI DE 15 METROS, QUE SERAN UTILIZADOS   EN  LOS PROYECTORES  UBICADOS EN LOS  SALONES DE REUNIONES OSCAR A. FLORES Y FELICITO ÁVILA, PARA SEGUIR CON LAS ACCIONES DEL CAFTA CONFORME FACTURA NO. 000-001-01-00001831.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2016.
OFICINA REGIONAL CTA No.  16-011-010-06-02-016-00     Lps. 1,053.60
CCI No. 4                  CTA. No. 16-022-010-09-05-026-01     Lps. 4,213.19


title:
RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMEINTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE TRUJILLO DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.
PAGO MENSUAL ES DE Lps. 4,000.00

ALMA PATRICIA SUSSMANN ORDOÑEZ

legalName: ALMA PATRICIA SUSSMANN ORDOÑEZ

rationale: REVERSION POR QUE LA ARRENDORA NO CUMPLIO CON LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA SU PAGO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-1-1796-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-1-1796-1-0

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, SEGUN RECIBOS DE ALQUILER No. (000-001-03-00000006), (000-001-03-00000007), (000-001-03- 00000008), (000-001-03-00000009), (000-001-03-00000010), ( 000-001-03-00000011), (000-001-03-00000012), (000-001-03-00000013). CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2016.


title: SUMINISTRO DE 1 BATERIA MARCA BOSH, 115 AMPERIOS PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN PLACA No. 10065 ASIGNADO A LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO, MISMO  SE NECESITA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO SEGÙN PLAN DE ACCIÓN DEL CAFTA.

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN  CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00010924  POR LA ADQUISICION DE UNA BATERIA PARA VEHICULO MARCA NISSAN URVAN PLACA N. 10065, MISMO UTILIZADO PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.


title: COMPRA DE 40 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO.8 DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016

SOBEYDA ISABEL RAMIREZ ERAZO

legalName: SOBEYDA ISABEL RAMIREZ ERAZO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002833 POR SUMINISTRO DE 40 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO.8 DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016.


title:
RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMEINTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE TRUJILLO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.
NOTA: ESTOS PAGO NO SE REALIZARON EN EL AÑO 2015, POR FALTA DE DOCUMENTACION QUE  NO PRESENTO EN SU TIEMPO LA ARRENDADORA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-1-1795-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-1-1795-1-0


title: SERVICIOS DE REPARACIÓN DE SILLA DEMIEJECUTIVAS DEL SALON OSCAR A. FLORES, REFORMAR Y TAPIZAR EN TELA JUEGO DE MUEBLES, DOS SILLONES Y UN SOFÁ, ASIGNADOS AL INSPECTOR GENERAL DE TRABAJO, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES UTILIZADO, SOLICITADO POR EL INSPECTOR GENERAL DE TRABAJO Y EL DIRECTOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL PERSONA ENCARGADA DE LOS SALONES QUE OCUPAN LOS INSPECTOR PARA REALIZAR CAPACITACIONES Y REALIZAR REUNIONES DE INSPECTORES.

RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

legalName: RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR LA  REPARACIÓN DE SILLA DEMIEJECUTIVAS DEL SALON OSCAR A. FLORES, REFORMAR Y TAPIZAR EN TELA JUEGO DE MUEBLES, DOS SILLONES Y UN SOFÁ, ASIGNADOS AL INSPECTOR GENERAL DE TRABAJO Y EL  DIRECTOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL PERSONA ENCARGADA DE LOS SALONES QUE OCUPAN LOS INSPECTORES  PARA REALIZAR  REUNIONES DE INSPECTORES. CONFORME FACTUA No. 000-001-01-00000021.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL  MODELO DE COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO FACTURA No. 000-001-01-00011100, POR LA REPARACIÓN DEL VEHICULO MARCA HYUNDAI, PLACA No. 09776, MISMO UTILIZADO PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.


title: UNA CAJA FUERTE PEQUEÑA PARA CUSTODIA DE VALORES, ADJUNTO MODELO, PARA CUSTODIA DE DINERO EN DEPOSITO QUE REALIZAN LOS PATRONOS A LOS TRABAJADORES SOLICITADO POR ARACELY SUYAPA MENDOZA ENCARGADA DE LA REGIONAL DE DANLY.

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE UNA CAJA FUERTE PEQUEÑA PARA CUSTODIA DE VALORES,DINERO EN DEPOSITO QUE REALIZAN LOS PATRONOS A LOS TRABAJADORES EN LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE DANLI Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000030 DE FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2016.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO.8 DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002834 POR SUMINISTRO DE 20 BOLSITAS DE DESINFECTANTE, 49 BOLSITAS DE DETERGENTE,  PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO.8 DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016


title: COMPRA DE 3 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO.8 DE SANTA ROSA DE COPAN  Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016

rationale: PAGO DE 3 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO.8 DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002839 DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2016.


title: COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA LA REALIZACION DE INSPECCIONES EN LAS CONSTRUCCIONES Y PESCA EN PUERTOS, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE PREVISION SOCIAL PARA LOS INSPECTORES DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001- 01-00003255 POR LA COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (CHALECOS)  PARA LA REALIZACION DE INSPECCIONES EN LAS CONSTRUCCIONES Y PESCA EN PUERTOS, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE PREVISION SOCIAL PARA LOS INSPECTORES DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-1-1725-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-1-1725-1-0


title: RENOVACION DNS DEL 01 DE JULIO 2015 AL 01 DE JULIO DE 2016, RENOVACION DNS DEL 01 DE JULIO 2016 AL 01 DE JULIO 2017 SOLICITADO POR EL LIC. JORGE EFRAIN SALGADO COORDINADOR UNIDAD DE INFORMATICA.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

rationale: PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00000597,000-002-01-00001427, POR EL SERVICIO DE DNS PARA EL DOMINIO TRABAJO .GOB.HN CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 2015-2016 Y 2016-2017.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO.8 DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO.8 DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002840 DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2016.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016.

DELFINA LOPEZ FLORES

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO,  CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000022 DE FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2016.


title: COMPRA DE 40 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO.8  DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016.

rationale: PAGO DE 40 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8  DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002841 DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2016.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,  CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURAS 000-001-01-00000027 Y  000-001-01-00000030 DE FECHAS 17 DE AGOSTO DEL 2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011966 POR PAGO DEL CONTRATO 374817, PUBLICACION DE ACUERDO DE DUELO EN 1/2 PAGINA BLANCO Y NEGRO, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO ING. CARLOS ALBERTO MADERO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002830 POR SUMINISTRO DE 60 BOLSITAS DE DETERGENTE, 25 BARRAS DE JABON PARA LAVAR TRASTOS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00001790, POR ARRENDAMIENTO DE 21 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES (14 TEGUCIGALPA. 3 EN SAN PEDRO SULA,2 COMAYAGUA, 1 CEIBA Y I CHOLUTECA ) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: REVERSION DEL PRECOMPROMISO POR HABER IMPUTADO MAL EL OBJETO DEL GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-1-1827-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-1-1827-1-0


title: COMPRA DE 40 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL  PRIMER TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002828 POR SUMINISTRO  DE 40 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL  PRIMER TRIMESTRE DEL 2016.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURAS 000-001-01-00000015 Y 000-001-01-00000016.


title: COMPRA DE 03 CILINDROS DE GAS DE  100 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIADADO INFANTIL No.6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO Y CORRESPONDIETE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE 03 CILINDROS DE GAS DE  100 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO,  CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 Y  SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000024 DE FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2016.


title: COMPRA DE 119 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE 119 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO,  CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 Y  SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000023 DE FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2016.


title: COMPRA DE 26 BARRAS DE JABON PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE 26 BARRAS DE JABON PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,  CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 Y  SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000025 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2016.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 E LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO POR DATOS ERRONEOS EN EL RESUMEN DE LA OPERACION, AL MOMENTO DE CARGAR EL F-01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-1-1818-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-1-1818-1-0


title: COMPRA DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002836 POR SUMUNISTRO  DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016.


title: COMPRA DE 14 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE 14 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000018 DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2016.


title: COMPRA DE 100 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE 100 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000019 DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2016.


title: COMPRA DE 10 CARPETAS EJECUTIVAS DE CUERO CINCO TAMAÑO CARTA Y CINCO TAMAÑO OFICIO SOLICITADO  POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: PAGO DE 10 CARPETAS EJECUTIVAS DE CUERO, CINCO TAMAÑO CARTA Y CINCO TAMAÑO OFICIO SOLICITADAS  POR EL DESPACHO MINISTERIAL Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001980 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 Y RECIBO No.00406 DE MISMA FECHA.


title: COMPRA DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIADADO INFANTIL No.8 SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002829 POR SUMINISTRO 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIADADO INFANTIL No.8 SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000017 DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2016.


title: COMPRA DE 2 SELLOS DE HULE EN ESTUCHE AUTOMATICO UNO CIRCULAR Y EL OTRO RECTANGULAR Y 16 EN BASE DE MADERA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

legalName: EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR CONCEPTO DE LA ELABORACION DE DIFERENTES SELLOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO, CONFORME FACTURA N. 002-001-01-00000802.


title: SUMINISTRO DE 9,679 LITROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO, PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CONFORME FACTURA No. 000-003-01-0000-01-00004444, PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.


title: INSTALACION DE TIMBRE ELECTRICO EN LA  OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO INCLUYE TIMBRE, CABLEADO, ACCESORIO,S BOTON, INTERRUCTOR .

name: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LOS PERIODISTA 300MTS AL SUR CINES PLAZA AMERICA

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08  PRECOMPROMISO 189 DEBIDO A QUE LA  EMPRESA NO CUMPLIO CON LO REQUERIDO POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO,  SEGUN MEMORANDO 945 SGRM  ENVIADO A ESTA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-1-189-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-1-189-1-0


title: COMPRA DE 60 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2016.

rationale: PAGO DE 60 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2016 Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000026 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2016.


title: COMPRA DE DOS (2) UPS BASICO MARCA FORZA, MODELO SL 800UL SMART PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE DOS  (2) UPS BASICO MARCA FORZA, MODELO SL 800UL SMART PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. CONFORME FACTURA N. 000-001-01-00002738.


title: REPARACION SISTEMA ELECTRONICO EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, INCLUYE INSTALADA ACOMETIDA ELECTRICA CON CABLE ADECUADO INSTALAR MAIL TERMOMAGNETICO DE ACUERDO A LA CAPACIDAD DEL TRASFORMADOR POLARIZAR Y DISTRIBUCION DE TOMA CORRIENTES ,REPARACION DE LAMPARA EN MAL ESTADO  Y REORDENAR LOS CIRCUITOS E INSTALAR INTERRUPTORES DE LAMPARA SELLADO TOTAL DE TODAS LAS FILTRACIONES DE AGUA EN EL TECHO, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA.

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000101, POR REPARACION DEL  SISTEMA ELECTRONICO EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, INCLUYE INSTALADA ACOMETIDA ELECTRICA CON CABLE ADECUADO INSTALAR MAIL TERMOMAGNETICO DE ACUERDO A LA CAPACIDAD DEL TRASFORMADOR POLARIZAR Y DISTRIBUCION DE TOMA CORRIENTES ,REPARACION DE LAMPARA EN MAL ESTADO  Y REORDENAR LOS CIRCUITOS E INSTALAR INTERRUPTORES DE LAMPARA SELLADO TOTAL DE TODAS LAS FILTRACIONES DE AGUA EN EL TECHO, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA.


title: 1 SELLOS CON SLOGAN DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA, 4 SELLOS CON SLOGAN DE RECIBIDO, PARA INSPECCION GENERAL DE TRABAJO.

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR LA ELABORACION DE SELLOS PARA LA IMSPECCION GENERAL DEL TRABAJO, CONFORME FACTURA No. 002-001-01-00001209 Y RECIBO No. 1428 QUE SE ADJUNTA.


title: COMPRA DE 120 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO.5 DE LA LIMA, CORTES Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2016.

rationale: PAGO DE 120 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO.5 DE LACIUDAD DE LA LIMA, CORTES, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2016 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000034 FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2016.


title: COMPRA DE 100 BOLSITAS DE CLORO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016.

MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

legalName: MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

rationale: PAGO DE 100 BOLSITAS DE CLORO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000157 DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2016.


title: COMPRA DE 12 CILINDROS DE GAS DE 25 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA CORTES Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE 12 CILINDROS DE GAS DE 25 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA CORTES, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000036 DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2016.


title: COMPRA DE 20 UNIDADES DE HARINA EN PRESENTACION DE 5 LBS, PARA EL APOYO AL PROGRAMA PRESIDENCIAL "RECRE VIAS"

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00003996 POR LA COMPRA DE 20 UNIDADES DE HARINA EN PRESENTACION DE 5 LBS, PARA EL APOYO AL PROGRAMA PRESIDENCIAL "RECREO  VIAS"


title: COMPRA DE 38 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DE 1000 HOJAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIADADO INFANTIL No.7 DE DANLI Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE 38 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIADADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000155 DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2016.


title: COMPRA DE 64 CILINDROS DE 22 GALONES C/U DE GAS LPG PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFAFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016.

MARDOQUEO HERNANDEZ LEON

legalName: MARDOQUEO HERNANDEZ LEON

rationale: PAGO DE 64 CILINDROS DE 22 GALONES C/U DE GAS LPG PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFAFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000268 DE FECHA 19 DE AGOSTO DEL 2016.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA, CORTES Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA, CORTES, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00000032 Y 000-001-01-00000033 DE FECHAS 22 DE AGOSTO DEL 2016.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 LA LIMA, CORTES Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA, CORTES, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000035 DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2016.


INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001015  POR LA COMPRA DE 02 BANNER DE 30X70 CON SU PORTA BANNER TIPO ARAÑA, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO POR HORA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: SUMINISTRO DE 6 JUEGOS PARABRISAS PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS MITSUBISHI PLACA No. 09235, TOYOTA MICROBUS PLACA N. 07855,TOYOTA PICK-UP, PLACA N. 08064, NISSAN URVAN PLACA N. 09006, TOYOTA MICROBÚS PLACA N. 08065, CAMIÓN  MITSUBISHI PLACA N.08644,  VEHICULO QUE SE NECESITAN PARA  REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y  ASÍ CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR EL SUMINISTRO DE  PARABRISAS PARA LOS VEHÍCULOS PLACA N. 09235, N.07855, N.08064, N.09006, N.08065 Y N. 08644 ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO, MISMOS QUE SE NESECITA PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE ENCOMIENDAS Y DAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA, CONFORME FACTURA N. 000-001-01-00013651 Y RECIBIDO N. 012619.


title: COMPRA DE 30 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE 30 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000265 DE FECFHA 19 DE AGOSTO DEL 2016.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00002428 POR LA COMPRA DE 60 UNIDADES DE MASKING TAPE DE 12"X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD.SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETRAIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO ADJUNTO.


title: COMPRA DE 3 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE DANLI, EL PARAISO y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-000000156 DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2016.


title: COMPRA DE 114 BOLSITAS DE CLORO DE 200 ML PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE 114 BOLSITAS DE CLORO DE 200 ML PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000267 DE FECHA 19 DE AGOSTO DEL 2016.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO POR HABER COLOCADO EL No. DE ORDEN DE COMPRA INCORRESTO AL MOMENTO DE CARGAR EL F-01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-1-1936-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-1-1936-1-0


title: VALOR QUE PERCIBE POR CANCELACION DE LAS FACTURAS N. 000-001-01-00002112, N. 000-001-01-00002117,RECIBOS N.5477, N.5478 POR REPARACION DEL VEHICULOS MARCA TOYOTA HIACE PLACA N. 08065, MISMO QUE SE NECESITA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: REVERSION TOTAL AL DEVENGADO 01 CON PRECOMPROMISO No.1939-01 DEVIDO A QUÈ EN EL RESUMEN DE LA OPERACION FALTÒ DATOS DE LOS NUMEROS DE FACTURA DEL PROVEEDOR.

description: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO,  CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURAS NO. 000-001-01-00000031 Y 000-001-01-00000021 DE FECHAS 17 DE AGOSTO DEL 2016.

description: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO,  CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000031 DE FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2016.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-006-01-00064693 SUMINISTRO DE PAPELILLO COLOR AZUL, NARANJA, BLANCO,ROSADO, AMARILLO AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: COMPRA DE 67 UNIDADDES DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO  PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016.

rationale: PAGO DE 67 UNIDADDES DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO  PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000162 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, PLACA N -145O, MISMO QUE SE NECESITA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000014.

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)


title: COMPRA DE 3 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016.

rationale: PAGO DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000161 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.


title:
SUMINISTRO DE 2 UPS SMART RT 3000VA/21OOW 120 V 8 SALIDAS RESPADO NEGRO, GARANTIA 365 DIAS PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE DATOS DE LA SECRETARI,
SOLICITADO POR JORGE EFRAIN SALGADO COORDINADOR  DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00002669, POR COMPRA DE DOS UPS SMART RT 3000VA/2100W 120 V 8 SALIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS SERVIDORES DEL CENTRO DE DATOS DE ESTA SECRETARIA.


title: COMPRA DE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO.8 DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016.

SOBEYDA ISABEL RAMIREZ ERAZO

legalName: SOBEYDA ISABEL RAMIREZ ERAZO

rationale: PAGO DE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 Y SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00002835, 000-001-0100002837 Y 000-001-01-00002838 DE FECHAS 22 DE AGOSTO DEL 2016 .


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000- 001-01-00011307 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MARCA SUZUKI VITARA PLACA N. 11203, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: SUMINISTRO DE 20 TARJETA DE RED PUERTO PCI INTERNA INALAMBRICA UND PARA SER INSTALADAS EN EL EQUIPO NUEVO DE COMPUTACION  ASIGNADO A LOS INSPECTORES DE TRABAJO, MEDIANTE EL PLAN  DE MONITOREO DEL PLAN DE ACCION DEL CAFTA.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001851 POR COMPRA DE 20 TARJETAS DE RED PCI INALAMBRICA PARA SER INSTALADAS EN EL EQUIPO NUEVO DE COMPUTACIÓN ASIGNADO A LOS INSPECTORES DE TRABAJO MEDIANTE EL PLAN Y MONITOREO DEL PLAN DE ACCION DEL CAFTA.


title: IMPRESIONES  PARA DAR INFORMACION Y ORIENTACION SOBRE PRESTACION DE SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION  DE ESA OFICINA. AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale: REVERSION DEL PRECOMPROMISO YA QUE LA EMPRESA INVERSIONES MARTINEZ MORENO NO CUMPLIO CON LO REQUERIDO SEGUN LO DESCRITO EN EL MEMORANDO 696-SGRM-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-1-1945-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-1-1945-1-0


title: COMPRA DE  ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO Y  CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016.

rationale: PAGO DE  ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000163 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00000262, 000-001-01-00000263 y 000-001-01-00000264 DE FECHAS 19 DE AGOSTO DEL 2016.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 Y SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-0100000158, 000-001-01-00000159 Y 000-001-01-00000160 DE FECHAS 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00000151, 000-001-01-00000152, 000-001-01-00000153 Y 000-001-01-00000154 DE FECHAS 15 DE AGOSTO DEL 2016.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO.8 DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002831, 000-001-01-00002832POR SUMINISTRO  DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO.8 DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO.8 DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002826, 000-001-01-00002825, 000-001-01-00002827, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO.8 DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000- 001-01-00011230 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MARCA MAZDA  PLACA N. 10069, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000- 001-01-00010930 POR  EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA  N. 10034, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA.


title: COMPRA DE UNA GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS MARCA SUSTENTABLE MARCA X-ACTO MODELO 26358 DE 18" PARA REALIZAR TRABAJOS SOLICITADOS POR LA INSPECCCION DE TRABAJO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008051 POR COMPRA DE UNA GUILLOTINA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL CENTRO DE REPRODUCCION PARA REALIZAR TRABAJOS SOLICITADOS POR LA INSPECCION GENERAL DE TRABAJO.


title: PAGO DE FACTURA No. 3208688 POR SUMISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO SANITARIO DE LA REGIONAL DE  TRABAJO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-026-01-00000674 POR LA COMPRA DE 15 PAQUETES DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 100ML.A 250ML.(ZONA1) AGUA SPRING, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA CORTES Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016.

DELFINA LOPEZ FLORES

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA CORTES, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00000037 Y 000-001-01-00000038 DE FECHAS 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.


title: VALOR QUE RECIBE EN CONCEPTO DE PAGO FACTURA No. 000-001-01-00010606 POR LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA PLACA N.7855 MISMO UTILIZADO PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO  DEL CAFTA.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO FACTURA No.000-001-01-00011286, POR LA REPARACION  DEL VEHICULO MARCA MAZDA BT 50 PLACA N. 10069, MISMO UTILIZADO  PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA


title: COMPRA DE 170  BOTELLONES DE 5 GALONES MARCA PINGUINO PARA CONSUMO  DE LOS EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR EL SUMINISTRO DE  DE 170  BOTELLONES DE 5 GALONES MARCA PINGUINO PARA CONSUMO  DE LOS EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, CONFORME FACTURA No. 002-025-01-00001152.


title: SUMINISTRO DE 12 UNIDAD DE ASTAS DE MADERA DE CEDRO, PINTADAS LAS MISMAS AL NATURAL CON MEDIDAS 0.90X2X1/4 DIAMETRO CON UNA BASE DE 14, PARA SER INSTALADAS EN LAS OFICINAS DE LA INSPECCION  GENERAL DE TRABAJO UBICADAS EN CADA REGIONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

legalName: RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000032 POR COMPRA DE 12 ASTAS DE MADERA DE CEDRO PINTADAS CON LACA TRANSPARENTE AL NATURAL CON MEDIDAS DE 90 DE ALTO X 2 DE DIAMETRO CON SU BASE CIRCULAR, PARA SER COLOCADAS EN LA OFICINA DE INSPECCION GENERAL DE TRABAJO UBICADAS EN CADA REGIONAL DE TRABAJO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA DE 120  BOTELLONES DE 5 GALONES MARCA GOTITA  PARA CONSUMO  DE LOS EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA.

AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CAMPO SOL DE LA IGLESIA GENEZARETH MEDIA CUADRA AL ESTE

legalName: AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.

rationale:
VALOR QUE PERCIBE POR EL SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA  PARA LOS EMPLEADOS DE LA  REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CONFORME FACTURA
N.  000-007-01-00002617 QUE SE ADJUNTA.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00004201 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

description: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No.000-002-01-000042101 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

description: REVERSION TOTAL AL DEVENGADO 01 DEL PRECOMPROMISO No.2050, EN VISTA QUE AL MOMENTO DE CARGAR EL PAGO SE DIGITO UN NUMERO DE FACTURA INCORRECTA.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURRA No. 000-002-01-00004130 DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2016.

description: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURRA No. 000-001-01-00004130 DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2016.

description: REVERSION AL DEVENGADO 01 DEL PRECOMPROMISO 2005-01 POR HABER COLOCADO EN EL RESUMEN DE OPERACION EL NUMERO DE FACTURA INCORRECTO.


title: COMPRA DE 500  BOTELLONES DE 5 GALONES MARCA PINGUINO PARA CONSUMO  DE LOS EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA , CORTES.

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR  500  BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE  5 GALONES MARCA PINGUINO PARA CONSUMO  DE LOS EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA , CORTES.CONFORME FACTURA No. 002-023-01-00071056.


title: COMPRA DE UN UPS BASICO TIPO 1 MARCA CDP, MODELO RSMART 1010 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009213 POR LA COMPRA DE UN UPS BASICO TIPO 1 MARCA CDP, MODELO RSMART 1010 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA PARA COLOCARLO EN LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA DE 09 CILINDROS DE GAS LPG DE 25 LBS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE 09 CILINDROS DE GAS LPG DE 25 LIBRAS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000041 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.


title: COMPRA DE 09 GALONES DE CLOROX PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE 09 GALONES DE CLORO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000040 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00001790, POR ARRENDAMIENTO DE 21 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES (14 TEGUCIGALPA. 3 EN SAN PEDRO SULA,2 COMAYAGUA, 1 CEIBA Y I CHOLUTECA ) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title: COMPRA DE 96  BOTELLONES DE 5 GALONES MARCA PINGUINO PARA CONSUMO  DE LOS EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA.

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR EL SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA  PARA CONSUMO  DE LOS EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA.CONFORME FACTURA N. 002-026-01-00000663.


JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA

legalName: JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :130 GA :1 F-01: 2039-1-0 - RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA DEL1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-1-2039-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-1-2039-1-0

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA. CORRESPONDIENTE A  LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE  DEL 2016, CONFORME FACTURAS No. 003-001-01-00000457, 003-001-01-00000455  Y 003-001-01-00000456.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO DEL  LOCAL DONDE  FUNCIONA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE  ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO DEL 2016 CONFORME FACTURAS No. (003-001-01-00000401), (003-001-01-00000402), (003-001-01 00000403), ( 003-001-01-00000404), (003-001-01-00000405),( 003-001-01-00000406), (003-001-01-407), (003-001-01-00000408).


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00004220  POR LA COMPRA DE 15 BOLSAS DE CONFITES DE 5 LIBRAS (ZONA 1) MARCA DOCHE, 12 PAQUETES DE 24 UNIDADES DE JUGO DEL VALLE SABOR NARANJA EN ENVASE DE 260 ML (ZONA 1) Y 25 PAQUETES DE GALLETA DULCE RELLENA DE FRESA PAQUETE DE 12 UNIDADES (ZONA1) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: COMPRA DE 120 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE 120 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000039 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.


title: COMPRA DE 19 UNIDADES DE MICROPERFORADO DE VARIAS MEDIDAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE EMPLEOY LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001013 y 000-001-01-00001014, POR LA COMPRA DE 19   MICROPERFORADO DE VARIAS MEDIDAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE EMPLEOY LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: SUMINISTRO DE DOS RAUTER MODELO TEW-828-DRU MARCA TREND NET PARA SER INSTALADOS EN EL PEIMER Y SEGUNDO PISO NECESARIOS PARA LA INSTALACION  DE INTERNET Y SERVICIOS DE RED EN LAS OFICINAS DE LA INSPECCION DE TRABAJO.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001979 POR COMPRA DE DOS RAUTER NECESARIOS PARA LA INSTALACION DE INTERNET Y SERVICIOS DE RED EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA INSPECCION UBICADAS EN EL TERCER PISO


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016.

MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

legalName: MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA,  CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00000166, 000-001-01-00000165 y 000-001-01-00000167 DE FECHAS 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO FACTURA N. 000-001-01-00012806 POR LA REPARACION  DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX PLACA N.07855 ASIGNADO A LA REGIONALDE TRABAJO DE LA CIUDA DANLI, MISMO UTILIZADO PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005956 Y 000-001-01-00005957, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO,  FORMULACION DE PRESUPUESTO, REALIZADA EL 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.
SOLICITADO POR ABG. MARCO TULIO ABADIE, GERENTE ADMINISTRATIVO.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: COMPRA DE 15 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE 15 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000164 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016..


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00004336 POR COMPRA DE 10 BOLSAS DE CONFITES DE 5 LIBRAS DOLCHE, 20 UNIDADES DE GALLETA DULCE RELLENA DE VAINILLA PAQUETES DE 12 UNIDADES SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES AUTORIZADO POR LA GERENCIA.


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005950, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO , FORMULACION DE PRESUPUESTO, REALIZADA EL 12 DE AGOSTO DEL PRESENTE ALO.
SOLICITADO POR ABG. MARCO TULIO ABADIE, GERENTE ADMINISTRATIVO.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00004277 POR LA COMPRA DE 30 BOLSAS DE CONFITES DE 5 LIBRAS (ZONA 1) MARCA DOLCHE , 17 PAQUETES DE GALLETAS DULCE RELLENA DE FRESA PAQUETE DE 12 UNIDADES (ZONA 1) MARCA LIDO  Y 3 PAQUETES DE 6 UNIDADES DE REFRESCOS CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE PET 3 LITROS (ZONA 1).SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS AUTORIZADO POR LA GERENCIA.


title: UNA POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO MARCA NISSAN URVAN, MICROBUS MOTOR YD25333615A, AÑO 2013, PLACA N.10797, MISMO QUE SE NECESITA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.

SEGUROS BOLIVAR HONDURAS,S.A

streetAddress: CIUDAD DE TEGUCIGALPA

legalName: SEGUROS BOLIVAR HONDURAS,S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURIS N. 56592, QUE AMPARA EL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN TIPO MICROBUS PLACA N. 10797, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CON FORME FACTURA N. 1037966, RECIBO N. 603698. MISMO QUE SE NECESITA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005236, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO EN EL DESPACHO MINISTERIAL, REALIZADA EL MARTES 21 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.
SOLICITADA POR ABG. KARLA LAGOS, ASISTENTE DESPACHO.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.
OFICINA REGIONAL CTA No.  16-011-010-06-02-016-00     Lps. 2,234.84
CCI No. 4                  CTA. No. 16-022-010-09-05-026-01     Lps. 4,116.71

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO FACTURA No. 000-001-01-00011597 POR LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI PLACA N. 9234, MISMO UTILIZADO PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREWO.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00004279 POR COMPRA DE 14 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES #6, 17 DOCENAS DE CHURRO CAPY, 10 PAQUETES DE BOLSA PARA CONFITES, 17 PAQUETES DE MANZANA PAQUETE DE 12 UNIDADES, 40 SET DE PLATO Y TAZA JUGUETE,40 BUBLLE GUN ARW, 40 MINI TENNOS, 40 JUGUETES CAR, 40 SET DE ANILLO Y PELOTA. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO A LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE ESTA STSS.


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004704, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO EN EL DESPACHO MINISTERIAL, REALIZADA EL 30 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
SOLICITADO POR. ABG. KARLA LAGOS, ASISTENTE DEL SECRETARIO DEL ESTADO


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005960, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION PARA LA PRESENTACION DEL PROGRAMA LABORAL MIGRATORIO MEXICO Y CENTROAMERICA, REALIZADA EL 15 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.
SOLICITADO POR ABG. FANNY AGUILAR, DIRECTORA DE COOPERACION EXTERNA.


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003614, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE LA MESA INTERINSTITUCIONAL DEL CONVENIO 169 REALIZADA EL 14 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
SOLICITADO POR ABG. FANNY AGUILAR, DIRECTORA DE COOPERACION EXTERNA.


title:
SUMINISTRO DE 4 LLANTAS N. 245/75R16 SEMITRACTORA 6 LONAS MARCA BRIDGESTONE
SOLICITADA POR EL COORDINADOR REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA, VEHICULO PLACA N. 10034, MISMO QUE SE NECESITA PARA REALIZAR INSPECCIONES PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE ACCION DEL CAFTA.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE  CUATRO  LLANTAS  N. 245/75R16, PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA No. 10034, EL MISMO ES UTILIZADO PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y CUMPLIR CON EL PLAN DE ACCION DE RECOMENDACIONES CAFTA CONFORME FACTURA No. 000-002-01-00001375.


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-006-01-00007905,COMPRA DE 8 PAQUETES DE 24 UNIDADES DE NECTAR PETIT MANZANA TETRA DE 6.8 ONZAS , 10 PAQUETES  DE 12 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500ML. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, AUTORIZADO POR LA GERENCIA.


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006069, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE  DEFINICION DE LINEAS DE TRABAJO Y FORTALECIMIENTO EN LOS PROCESOS DE COMPRA PARA MEJORAR LA EJECUCION PRESUPUESTARIA EN CCI MODELO, SAN FRANCISCO, Y DANLI, REALIZADA EL 24 DE AGOSTO DE 2016.
SOLICITADO POR LIC.
ELMER BARRIENTOS, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES.


WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE LA COMPRA DE 1,630 LITROS DE GASOLINA SUPER Y 2,357 LITROS DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO. SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.CONFORME FACTURA No. 000-001-01-00043792 Y RECIBO No.. 14509


title: SUMINISTRO DE 15 SELLOS DE HULE EN ESTUCHE AUTOMATICO CIRCULAR Y 3 SELLOS DE HULE EN ESTUCHE AUTOMATICO RECTANGULAR, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE ESA REGIONAL.

EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

legalName: EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR LA ELABORACION DE SELLOS PARA DEFERENTES OFICINAS REGIONALES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CONFORME FACTURA N. 002-001-01-00001525 Y RECIBO N. 1441 QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO FACTURA No. 000-001-01-00012740 POR LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX PLACA 08064 ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES, MISMO UTILIZADO PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.


description: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00004418 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10  SAN FRANCISCO DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016.


INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000123 POR FUMIGACION  SOLICITADA POR LA INSPECCION GENERAL DE TRABAJO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON EL OBJETIVO DE CONTROLAR LA PLAGA DE ROEDORES LOS CUALES ESTAN PRODUCIENDO DAÑOS A LOS ARCHIVOS DE ESTA OFICINA.


title:
4 VEHICULO MICROBÚS, GARANTIA 36 MESE 0 100,000 KILOMETROS, MARCA NISSAN MODELO NISSAN URVAN.
PROCESO DE COMPRA CONJUNTA LPN No. ONCAE-CC-VA-001-2016, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: PAGO DE FACTURA N.001-004-01-00006709, 001-004-01-00006712, 001-004-01-00006710 Y 001-004-01-00006711, SUMINISTRO DE 4 VEHICULOS MICROBUS, GARANTIA 36 MESES 100,000 KILOMETROS, MARCA NISSAN MODELO NISSAN URVAN, PROCESO DE COMPRA CONJUNTA LPN No. ONCAE-CC-VA- 001-2016 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

description: PAGO DE FACTURA N.001-004-01-00006709, 001-004-01-00006712, 001-004-01-00006710 Y 001-004-01-00006711, SUMINISTRO DE 4 VEHICULOS MIGROBUS, GARANTIA 36 MESES 100,000 KILOMETROS, MARCA NISSAN MODELO NISSAN URVAN, PROCESO DE COMPRA CONJUNTA LPN No. ONCAE-CC-VA- 001-2016 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

description: REVERSIÓN TOTAL POR NO HABER REBAJADO EL IMPUESTO


title: PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00001975 por arrendamiento de 21 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES (14 TEGUCIGALPA, 3 SAN PEDRO SULA, 2 COMAYAGUA, 1 CEIBA, I CHOLUTECA) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ


title: COMPRA DE 67 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE 67 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000170 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.