title:
OEDEN DE COMPRA NO. 1256 A FAVOR DE DISEÑOS TEXTILES PARA HACER CAMISAS TIPOS OXFORD QUE SERAN UTILIZADAS PRA EL PROGRAMA CODIGO VERDE DEL HOSPITAL DR. SLVADOR PAREDES ATENCION PERSONALIZADA DEL PACIENTE
TRUJILLO COLON

streetAddress: BULEVAR SUYAPA CONTIGUO A CANCHA PROYECTO GOL DETRAS DE SUZUKI, TEG.

legalName: DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S DE R L DE C V

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale:
CANCELACION A FACTURA N. 000-002-01-00001010 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1256 A FAVOR DE DISEÑOS TEXTILES PARA HACER CAMISAS TIPOS OXFORD QUE SERAN UTILIZADAS PRA EL PROGRAMA CODIGO VERDE DEL HOSPITAL DR. SLVADOR PAREDES ATENCION PERSONALIZADA DEL PACIENTE
TRUJILLO COLON


currency: HNL

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

scheme: HN-RTN

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 13 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SALVADOR PAREDES

ue: 12 - DIRECCIÓN HOSPITAL SALVADOR PAREDES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35260-Oxigeno Médico

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: CANCELACION SEGUN FACTURA NO. 012-001-01-00004183 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1255,  A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS COMPRA DE OXIGENO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFRENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

type: FACT

initiationType: tender


title: SE PAGA BONO DEL ZAPATO A EMPLEADOS DEL HOSP. SALVADOR PAREDES

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

BANCO DEL PAIS S.A

faxNumber: ND

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central


description: SE PAGA BONO DEL ZAPATO A EMPLEADOS DEL HOSP. SALVADOR PAREDES

BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: SE PAGA BONO DEL ZAPATO A EMPLEADOS DEL HOSP. SALVADOR PAREDES


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


title: PAGO DE SANGRE TOTAL, GLOBULOS ROJOS  DE FACTURAS NO, 10003, 10009, 10010 Y 10028 DEL MES DE AGOSTO DEL 2016 PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES SALAS PARA SUMINISTRAR A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA


title: PAGO A FAVOR DE DIALYSIS DE HONDURAS POR L.466,090.40  POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00001792 QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2016 , OFICIO N°1226-2016-GA.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: OFI


title: PAGO A FAVOR DE DIALYSIS DE HONDURAS POR L.8,3278.40  POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00001791 QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2016 , OFICIO N°1226-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALYSIS DE HONDURAS POR L466,090.40  POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00001793 QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2016 , OFICIO N°1226-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALYSIS DE HONDURAS POR L.400,273.60  POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00001794 QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2016 , OFICIO N°1226-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALYSIS DE HONDURAS POR L.16,118.40  POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00001802 QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2016 , OFICIO N°1226-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALYSIS DE HONDURAS POR L.466,090.40  POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00001803 QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2016 , OFICIO N°1226-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALYSIS DE HONDURAS POR L.466,090.40  POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00001804 QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2016 , OFICIO N°1226-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALYSIS DE HONDURAS POR L.466,090.40  POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00001805 QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2016 , OFICIO N°1226-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALYSIS DE HONDURAS POR L.466,090.40  POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00001806 QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2016 , OFICIO N°1226-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALYSIS DE HONDURAS POR L.466,090.40  POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00001807 QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2016 , OFICIO N°1226-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALYSIS DE HONDURAS POR L.279,385.60 POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00001808 QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2016 , OFICIO N°1226-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALYSIS DE HONDURAS POR L.466,090.40  POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00001800 QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2016 , OFICIO N°1226-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALYSIS DE HONDURAS POR L.21,491.20  POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00001795 QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2016 , OFICIO N°1226-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALYSIS DE HONDURAS POR L.466,090.40  POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00001796 QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2016 , OFICIO N°1226-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALYSIS DE HONDURAS POR L.41,639.20  POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00001801 QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2016 , OFICIO N°1226-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALYSIS DE HONDURAS POR L.466,090.40  POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00001797 QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2016 , OFICIO N°1226-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALYSIS DE HONDURAS POR L.466,090.40  POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00001779 QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2016 , OFICIO N°1226-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALYSIS DE HONDURAS POR L.466,090.40  POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00001798 QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2016 , OFICIO N°1226-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALYSIS DE HONDURAS POR L.466,090.40  POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00001780 QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2016 , OFICIO N°1226-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALYSIS DE HONDURAS POR L.466,090.40  POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00001781 QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2016 , OFICIO N°1226-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALYSIS DE HONDURAS POR L.466,090.40  POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00001783 QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2016 , OFICIO N°1226-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALYSIS DE HONDURAS POR L.466,090.40  POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00001782 QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2016 , OFICIO N°1226-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALYSIS DE HONDURAS POR L.466,090.40  POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00001786 QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2016 , OFICIO N°1226-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALYSIS DE HONDURAS POR L.466,090.40  POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00001784 QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2016 , OFICIO N°1226-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALYSIS DE HONDURAS POR L.466,090.40  POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00001788 QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2016 , OFICIO N°1226-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALYSIS DE HONDURAS POR L.466,090.40  POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00001785 QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2016 , OFICIO N°1226-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALYSIS DE HONDURAS POR L.466,090.40  POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00001787 QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2016 , OFICIO N°1226-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALYSIS DE HONDURAS POR L.466,090.40  POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00001789 QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2016 , OFICIO N°1226-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALYSIS DE HONDURAS POR L.466,090.40  POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00001778 QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2016 , OFICIO N°1226-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALYSIS DE HONDURAS POR L.466,090.40  POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00001799 QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2016 , OFICIO N°1226-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALYSIS DE HONDURAS POR L.369,380.00  POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00001790 QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2016 , OFICIO N°1226-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISYS DE HONDURAS POR L.59,174.26 POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00001906 QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2016, OFICIO N°1393-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISYS DE HONDURAS POR L.465,324.88 POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00001907QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2016, OFICIO N°1393-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISYS DE HONDURAS POR L.465,324.88 POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00001908 QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2016, OFICIO N°1393-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISYS DE HONDURAS POR L.465,324.88 POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00001909 QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2016, OFICIO N°1393-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISYS DE HONDURAS POR L.465,324.88 POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00001910 QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2016, OFICIO N°1393-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISYS DE HONDURAS POR L.465,324.88 POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00001911 QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2016, OFICIO N°1393-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISYS DE HONDURAS POR L.465,324.88 POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00001912 QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2016, OFICIO N°1393-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISYS DE HONDURAS POR L.465,324.88 POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00001913 QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2016, OFICIO N°1393-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISYS DE HONDURAS POR L.465,324.88 POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00001914 QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2016, OFICIO N°1393-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISYS DE HONDURAS POR L.465,324.88 POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00001915 QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2016, OFICIO N°1393-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISYS DE HONDURAS POR L.465,324.88 POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00001916 QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2016, OFICIO N°1393-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISYS DE HONDURAS POR L.465,324.88 POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00001918 QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2016, OFICIO N°1393-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISYS DE HONDURAS POR L.465,324.88 POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00001919 QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2016, OFICIO N°1393-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISYS DE HONDURAS POR L.465,324.88 POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00001917 QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2016, OFICIO N°1393-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISYS DE HONDURAS POR L.162,729.22 POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00001921 QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2016, OFICIO N°1393-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISYS DE HONDURAS POR L.465,324.88 POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00001920 QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2016, OFICIO N°1393-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISYS DE HONDURAS POR L.22,862.78  POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00001922 QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2016, OFICIO N°1393-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISYS DE HONDURAS POR L.465,324.88 POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00001924 QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2016, OFICIO N°1393-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISYS DE HONDURAS POR L.465,324.88 POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00001923 QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2016, OFICIO N°1393-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISYS DE HONDURAS POR L.465,324.88 POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00001925 QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2016, OFICIO N°1393-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISYS DE HONDURAS POR L.465,324.88 POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00001926  QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2016, OFICIO N°1393-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISYS DE HONDURAS POR L.465,324.88 POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00001927 QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2016, OFICIO N°1393-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISYS DE HONDURAS POR L.219,213.74 POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00001928 QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2016, OFICIO N°1393-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISYS DE HONDURAS POR L.1,344.87  POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00001929 QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2016, OFICIO N°1393-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISYS DE HONDURAS POR L.465,324.88 POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00001930 QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2016, OFICIO N°1393-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISYS DE HONDURAS POR L.465,324.88 POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00001931 QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2016, OFICIO N°1393-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISYS DE HONDURAS POR L.466,669.75 POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00001932 QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2016, OFICIO N°1393-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISYS DE HONDURAS POR L.465,324.88 POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00001935 QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2016, OFICIO N°1393-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISYS DE HONDURAS POR L.17,483.30 POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00001933 QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2016, OFICIO N°1393-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISYS DE HONDURAS POR L.465,324.88 POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00001934 QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2016, OFICIO N°1393-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISYS DE HONDURAS POR L.465,324.88 POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00001936 QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2016, OFICIO N°1393-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISYS DE HONDURAS POR L.465,324.88 POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00001938 QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2016, OFICIO N°1393-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISYS DE HONDURAS POR L.465,324.88 POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00001937 QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2016, OFICIO N°1393-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISYS DE HONDURAS POR L.465,324.88 POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00001939 QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2016, OFICIO N°1393-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISYS DE HONDURAS POR L.32,276.87  POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00001940 QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2016, OFICIO N°1393-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DISLISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N°000-001-02-00000917.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,201.71 POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS  AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N° 000-001-02-00000916.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.2,656.42 POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS  AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N° 000-001-02-00000915


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,201.71 POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS  AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N° 000-001-02-00000923


title: ORDEN DE COMPRA N° 0204 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1162-2016-GA PEDIDO N° 0284-2016 POR CONTRATACION DE UN INMUEBLE DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2016, ACUERDO N°2387 CONTRATO N°28

CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: (CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-04-00000105) ORDEN DE COMPRA N° 0204 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1162-2016-GA PEDIDO N° 0284-2016 POR CONTRATACION DE UN INMUEBLE DEL 15 MAYO AL 31 DICIEMBRE DE 2016, ACUERDO N°2387 CONTRATO N°28


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,201.71 POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS  AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N° 000-001-02-00000922, ME SDE DICIEMBRE 2015.


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000771) ORDEN DE COMPRA N°0209 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°1416-2016-DL  SEGUN DECRETO EJECUTIVO N° PCM-008-2016 PARA ATENDER EMERGENCIA DEL ZIKA


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00004665) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0591-2016 SEGUN OFICIO N° 383-2015-UVS-SS PEDIDO N° 0276-2016 POR COMPRA DE 2 TONER TN-450 BROTHER


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.49,143.77 POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS  AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N° 000-001-02-00000924, COTRRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2015.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00006393 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0590-2016 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 383-2015-UVS-SS PEDIDO N° 0276-2016


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0594-2016 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 383-2015-UVS-SS PEDIDO N° 0276-2016

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: REVERSION A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V.(ACOSA) SE ANULA POR ORDEN DE LA LIC. WALESKA FLORES (SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRALES.) POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO SEGUN OFICIO N° 0857-2016-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-3735-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-3735-1-0


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00751096 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0588-2016 SOLICITADO POR CENTRO DE CAPACITACIONES E INVESTIGACION  SEGUN OFICIO N° 98-CCIE-2016 PEDIDO N° 0290-2016


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,201.71 POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS  AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N° 000-001-02-00000925, CORRESPONDE A DICIEMBRE 2015.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00006392 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0587-2016 SOLICITADO POR CENTRO DE CAPACITACION E INVESTIGACION DE ENFERMERIA SEGUN OFICIO N° 98-CCIE-2016 PEDIDO N° 0290-2016


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURAN N° 000-001-01-00002230  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0589-2016 SOLICITADO POR  CENTRO DE CAPACITACIONES E INVESTIGACION DE ENFERMERIA SEGUN OFICIO N° 98-CCIE-2016 PEDIDO N° 0290-2016


title: PAGO A FAVOR DE IMLAB S DE R.L POR PROVEER UN VENTILADOR PULMONAR PEDIATRICO Y ADULTO MARCA DRAGER ORDEN N°0198 FACTURA N°000-002-01-00000336 , OFICIO N°1415-2016-DL

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS MULTIPLES SERMUSA POR L.522,675.00 QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS , INFECCIOSOS Y ESPECIALES DE NIVEL CENTRAL, EDIFICIO BANMA, POOL DE VEHICULOS, ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS LABORATORIO DE VIROLOGIA  Y DE SIDA FACTURA N°000-001-01-00000148 QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL 2016  OFICIO N°1422-2016-GA.ACUERDO N°618.

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: BONO DEL ZAPATO A EMPLEADOS DE FONDOS EXTERNOS HOSPITAL SALVADOR PAREDES


title: PAGO A FAVOR DE IMLAB POR PROVEER A LA SECRETARIA DE SALUD VENTILADORES PULMONARES PEDIATRICOS Y ADULTO(9) ORDEN N°0199 FACTURA N°000-002-01-00000337 , OFICIO N°1415-2016-DL. COMPRA SEGUN DECRETO DE MERGENCIA  PCM N°008


description: BONO DEL ZAPATO A EMPLEADOS DE FONDOS EXTERNOS HOSPITAL SALVADOR PAREDES


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES

rationale: BONO DEL ZAPATO A EMPLEADOS DE FONDOS EXTERNOS HOSPITAL SALVADOR PAREDES


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,201.71 POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS  AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N° 000-001-02-00000930.CORRESPONDE A DICIEMBRE 2015

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.265,642.00 POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS  AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N° 000-001-02-00000931, CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2015.


title: PAGO A FAVOR DE SERSEL POR L.1,089,280.00 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD, NIVEL CENTRAL, EDIFICO BANMA 1 Y 2 POOL DE VEHICULOS, ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS , CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO, BODEGAS DEL GUANABANO LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA HOSPITAL MARIO MENDOZA, OFICINAS DEL CORREO NACIONAL, BODEGA DE SANTA ANA BODEGA DE OJO DE AGUA BODEGA DE TALANGA FACTURA N°000-001-01-00000828 QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016 OFICIO N°1431-2016-GA.ACUERDO N°741

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD POR L.159,852,454.00 EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS,GERINGAS,AUTODESTRUCTIBLES Y DESCARTABLES Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO,DECRETO N°193-97, SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD MEDIANTE OFICIO N°1080-SS-216

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


description: PAGO A FAVOR DE LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD POR L.159,852,454.00 EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS,GERINGAS,AUTODESTRUCTIBLES Y DESCARTABLES Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO,DECRETO N°193-97, SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD MEDIANTE OFICIO N°1080-SS-216

fuente: 26 - MDRI

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo


fuente: 27 - Alivio de la Deuda - Club de Paris

organismo: 127 - Estados Unidos de Norteamérica

rationale: PAGO A FAVOR DE LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD POR L.159,852,454.00 EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS,GERINGAS,AUTODESTRUCTIBLES Y DESCARTABLES Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO,DECRETO N°193-97, SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD MEDIANTE OFICIO N°1080-SS-216


title: ORDEN DE COMPRA NO. 1259 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES PYLZA PARA LA COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER USADO EN EL AREA DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PACIENTES  DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO  COLON

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES PYLZA S A DE C V

streetAddress: KM4 CARRETERA SANTA LUCIA EDIFICIO M Y M

rationale: CANCELACION A FACTURA N. 000-001-01-00000088 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1259 Y DEMAS DOCUMENTO ADJUNTOS A FAVOR DE DISTRIBUCIONES PYLZA PARA LA COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER USADO EN EL AREA DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PACIENTES  DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO  COLON


organismo: 129 - Francia


legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES PYLZA S A DE C V

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: CANCELACION A FACTURA N. 000-001-01-00000073 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1254 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES PYLZA PARA LA COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS A SER USADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTACION PARA LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES TRUJILLO,COLON POR UN TIEMPO INDEFINIDO.


title: ORDEN DE COMPRA NO. 1261 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS S.A DE C.V PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLES A SER USADOS EN UNA MEJOR ATENCION DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES TRUJILLO,COLON POR EL PERIODO DEL IV TRIMESTRE 2016.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION A FACTURA N. 012-001-01-00004276 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1261  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS S.A DE C.V PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLES A SER USADOS EN UNA MEJOR ATENCION DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES TRUJILLO,COLON POR EL PERIODO DEL IV TRIMESTRE 2016.


title: ORDEN DE COMPRA NO. 1264 A FAVOR DE IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB PARA LA COMPRA DE REACTIVOS A SER USADOS EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES TRUJILLO,COLON POR EL PERIODO DEL IV TRIMESTRE 2016.

IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

legalName: IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION A 001-001-01-00001408 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1264 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS A FAVOR DE IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB PARA LA COMPRA DE REACTIVOS A SER USADOS EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES TRUJILLO,COLON POR EL PERIODO DEL IV TRIMESTRE 2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,201.71 POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS  AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N° 000-001-02-00000926.CORRESPONDE A DICIEMBRE 2015.


title: ORDEN DE COMPRA NO. 1262 A FAVOR DE IRIS MERIBEL LOPEZ MURILLO PARA LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, USADOS EN UNA MEJOR ATENCION DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES TRUJILLO,COLON POR EL PERIODO DEL IV TRIMESTRE 2016.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACION A FACTURA N. 001-001-01-00001406 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1262 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTO A FAVOR DE IRIS MERIBEL LOPEZ MURILLO PARA LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, USADOS EN UNA MEJOR ATENCION DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES TRUJILLO,COLON POR EL PERIODO DEL IV TRIMESTRE 2016.


title: ORDEN DE COMPRA NO. 1265 A FAVOR DE FREDY MANUEL REYES MALDONADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, USADOS EN UNA MEJOR ATENCION DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES TRUJILLO,COLON POR EL PERIODO DEL IV TRIMESTRE 2016.

FREDI MANUEL REYES MALDONADO

legalName: FREDI MANUEL REYES MALDONADO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION A FACTURA N. 000-001-02-00000050 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1265 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTO A FAVOR DE FREDY MANUEL REYES MALDONADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, USADOS EN UNA MEJOR ATENCION DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES TRUJILLO,COLON POR EL PERIODO DEL IV TRIMESTRE 2016.


title: ORDEN DE COMPRA NO. 1267 A FAVOR DE PROYECTOS EMPRENDEDORES Y MAS S DE R.L (PROSEMAS) PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO, USADOS EN UNA MEJOR ATENCION DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES TRUJILLO,COLON POR EL PERIODO DEL IV TRIMESTRE 2016.

name: PROYECTOS EMPRENDEDORES Y MAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. LA KENNEDY AVENIDA CENTROAMERICA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION A FACTURA N.000-001-01-00000205 ORDEN DE COMPRA NO. 1267 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS A FAVOR DE PROYECTOS EMPRENDEDORES Y MAS S DE R.L (PROSEMAS) PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO, USADOS EN UNA MEJOR ATENCION DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES TRUJILLO,COLON POR EL PERIODO DEL IV TRIMESTRE 2016.


title: ORDEN DE COMPRA NO. 1268 A FAVOR DE PROYECTOS EMPRENDEDORES Y MAS S DE R.L (PROSEMAS) PARA LA COMPRA DE ESTRUCTURAS METALICAS, USADOS EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL  HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES TRUJILLO,COLON POR UN TIEMPPO INDIFENIDO.

legalName: PROYECTOS EMPRENDEDORES Y MAS S. DE R.L.

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

rationale: CANCELACION A FACTURAS N. 000-001-01-00000206 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1268 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS A FAVOR DE PROYECTOS EMPRENDEDORES Y MAS S DE R.L (PROSEMAS) PARA LA COMPRA DE ESTRUCTURAS METALICAS, USADOS EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL  HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES TRUJILLO,COLON POR UN TIEMPPO INDIFENIDO.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.54,456.61 POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS  AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N° 000-001-02-00000932.CORRESPONDE A DICIEMBRE 2015.


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00001610) COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ( SELLOS ) SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES MEDIANTE OFICIO N°293-2016-OABN  OC-0217  PE-0292


title: PAGO DE SANGRE DE LAS FACTURAS NO. 10058, 10059, 10088, 10099 Y 10108 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 PARA SER USADO EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


title: ORDEN DE COMPRA NO. 1260, A FAVOR DE LA CRUZ ROJA COMPRA DE SANGRE TOTAL A SER USADA EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES TRUJILLO,COLON.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-0001-01-00001613) COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SOLICITADO POR SUPERVISION DE PROYECTOS, OC-0215 PE-0205


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS( THONNER, SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO MEDIANTE OFICIO N°165-2016-SGP  OC-0602-2016  PE-0365

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-3787-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-3787-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 3788-1-0 - COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( TECLADOS, SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RRHH MEDIANTE OFICIO N°966-2016SGRH-SS,  OC-0605-2016  PE-0139

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-3788-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-3788-1-0


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.14,610.31 POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS  AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N° 000-001-02-00000919.CORRESPONDE A DICIEMBRE 2015.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00008095 COMPRA DE REPUESTOS Y CACESORIOS ( THONNER , SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO MEDIANTE OFICIO N°165-2016-SGP  OC-0600-2016 PE-0365


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00008379 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( THONNER, SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO MEDIANTE OFICIO N°165-2016-SGP,  OC-0601-2016  PE-0365


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00750614 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA ( ENGRAPADORA, SOLICITADO POR BODEGA DE RMYSG, OC-0597-2016  PE-0190


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00017053 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA (CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON , SOLICITADO POR BODEGA DE SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES , OC-0596-2016  PE-0190


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( MOUSE, CARTUCHOS DE TINTA , THONNER ETC, SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS MEDIANTE OFICIO N°966-2016-SGRH-SS Y ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0606-2016

rationale: REVERSION A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V.(ACOSA) SE ANULA POR ORDEN DE LA LIC. WALESKA FLORES (SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRALES.) POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO SEGUN OFICIO N° 0857-2016-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-3796-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-3796-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00003569 COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ( JUGOS, CONFITES ETC, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1345-2016-GA , OC-0598-2016  PE-0360


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.15,938.52  POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS  AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N° 000-001-02-00000920.CORRESPONDE A DICIEMBRE 2015.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS


title: PAGO DE SANGRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 .

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,201.71 POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS  AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N° 000-001-02-00000921.CORRESPONDE A DICIEMBRE 2015.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.241,734.22 POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS  AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N° 000-001-02-00000914.CORRESPONDE A DICIEMBRE 2015.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,201.71 POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS  AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N° 000-001-02-00000913.CORRESPONDE A DICIEMBRE 2015.


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO POR L3,037,668.81 MONTO QUE LE ADEUDA EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LOS AÑO 2014, 2015 Y 2016, SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO MEDIANTE OFICIO N°104-2016-SGP

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO JARROS PRIMER NIVEL OFICINAS NO. 1-2 TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: CANCELACION A FACTURA N. 000-001-01-00001304 SEGUN COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPERA N. 1272 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, A USARSE EN LA ATENCION DE PACIENTES EN EL HOSPITAL SALVADOR PAREDES POR UN PERIODO INDEFINIDO.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.378,539.85 POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS  AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N° 000-001-02-00000918.CORRESPONDE A DICIEMBRE 2015.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION A FACT. 00010267 SEGUN COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 1258 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS A SER USADOS EN DIFERENTES SERVICIOS DELO HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL AÑO 2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,201.71 POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS  AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N° 000-001-02-00000929.CORRESPONDE A DICIEMBRE 2015.


ue: 54 - SUBSECRETARIA DE REGULACION

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

proyecto: 12 - ATENCIÓN INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES

actividadObra: 2 - ATENCIONES BRINDADAS EN VIGILANCIA NUTRICIONAL

rationale: ( CANCELACIO DE LA FACTURA N°000-001-01-00006806) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0599-2016 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REGULACION SEGUN OFICIO N° 219-SSR-2016 PEDIDO N°0357-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00001616) ORDEN DE COMPRA N° 0220 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE COMPRAS SEGUN OFICIO N° 399-16-SRMYSG PEDIDO N° 0311-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,201.71 POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS  AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N° 000-001-02-00000928.CORRESPONDE A DICIEMBRE 2015.


title: ORDEN DE COMPRA NO. 60-13-12-0014-2016(1270) A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO PARA LA ADQUICISION DE TINTAS Y TONER PARA SER USADO EN DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

rationale: CANCELACION A FACTURA N. 00010266 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 60-13-12-0014-2016(1270) Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO PARA LA ADQUICISION DE TINTAS Y TONER PARA SER USADO EN DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,201.71 POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS  AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N° 000-001-02-00000927.CORRESPONDE A DICIEMBRE 2015.


name: COMPAÑIA DE INVERSIONES MEMBREÑO LANZA S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 2DA CALLE EDIFICIO APTO LOCAL  No 3

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000036   ORDEN DE COMPRA N° 0219 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1155-2016-SS PEDIDO N° 0296-2016 POR COMPRA DE 16 CUARTO ACEITE PARA MOTOR 50W40


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00001615) ORDEN DE COMPRA N° 0231 SOLICITADO POR UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN OFICIO N° 198-2016-ULMI PEDIDO N° 0327-2016 POR COMPRA DE 30,000 FOTOCOPIAS


name: DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S DE R L DE C V

streetAddress: BULEVAR SUYAPA CONTIGUO A CANCHA PROYECTO GOL DETRAS DE SUZUKI, TEG.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00000487  ORDEN DE COMPRA N° 0227 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1088-2016-GA PEDIDO N° 0244-2016 COMPRA DE 1,500 CAMISAS PARA LA EMERGENCIA DEL ZIKA


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00001614) ORDEN DE COMPRA N° 0230 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 332-DGN-SS-2016 PEDIDO N° 0297-2016 POR  IMPRESION Y ENCUADERNADO CON PEINE EN BLANCO Y NEGRO PAPEL CARTA DE LA POLITICA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00001611) ORDEN DE COMPRA N° 0229 SOLICITADO POR PROYECTO CONTROL DE DIALISIS SEGUN OFICIO N° 005-PD-2016 PEDIDO N° 0324-2016 POR COMPRA DE 5 SELLOS CIRCULARES


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000283 ORDEN DE COMPRA N° 0222 SOLICITADO POR  DEPARTAMENTO DE CONTROL Y REGISTRO SEGUN OFICIO N° 130-CYR-2016 PEDIDO N° 0250-2016 POR COMPRA DE 2 TINTA PARA RELOJ MARCADOR CON TARJETA


title: CANCELACION A FACTURA N.004-032016 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 1273 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTO 2016


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-13-900-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-13-900-1-0

description: CANCELACION A FACTURA N. 000-001-01-00006785 SEGUN ORDEN DE COMPRA N.1275 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,COMPRA DE UNIFO0RMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVOS Y ENFERMERIA A FAVOR DE BAZAR DIANA, DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON 2016.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


legalName: COMPAÑIA DE INVERSIONES MEMBREÑO LANZA S. DE R. L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACON DE LA FACTURA N°000-001-01-00000037   ORDEN DE COMPRA N° 0218 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1155-2016-SS PEDIDO N° 0296-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

name: TRASFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DE EMPRESAS PUBLICAS


DISTRIBUIDORA EXO SA

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PARIS CASA#3825

legalName: DISTRIBUIDORA EXO SA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000002 ORDEN DE COMPRA N° 0224 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1208-2016-GA  PEDIDO N° 0280-2016 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA EL EQUIPO DE APOYO DE MILITARES


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000065) ORDEN DE COMPRA N° 0223 SOLICITADO POR BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 251-OADBN-SS PEDIDO N° 0242-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: COMPRA DE TELAS A FAVOR DE BAZAR DIANA SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 1277, PARA LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES TRUJILLO,COLON 2016

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-13-901-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-13-901-1-0

description: CANCELACION A FACTURA N. 000-001-01-00006891SEGUN COMPRA  DE TELAS A FAVOR DE BAZAR DIANA SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 1277 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, PARA LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES TRUJILLO,COLON 2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00017046 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0612-2016 SOLICITADO POR DEPTO DE CONTROL Y REGISTRO SEGUN OFICIO N° 144-CYR-2016 PEDIDO N°0320-2016 POR COMPR DE 2 TONER HP CE505A NEGRO


name: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000156 ORDEN DE COMPRA N° 0233 SOLICITADO POR REGION SANITARIA METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA SEGUN LICITACION PRIVADA N° 106-2016  POR LA COMPRA DE  INSTRUMENTAL MEDICO -QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-003-01-00000268 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0620-2016 SOLICITADO POR LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SEGUN OFICIO N° 11-2016-ADMON-RDS N°3 PEDIDO N° 0309-2016 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN EL PLAN TACTICO OPERATIVO 2016


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-003-01-00000267 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0610-2016 SOLICITADO POR DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SEGUN OFICIO N° 11-2016-ADMON-RDS N°3 PEDIDO N°0309-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN EL PLAN TACTICO OPERATIVO 2016


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACION A FACTURA N.00000401-00005689 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #1275 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS A FAVOR DE CORINFAR 2016


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00006805 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0611-2016 SOLICITADO POR LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SEGUN OFICIO N° 11-2016-RDS N°3 PEDIDO N° 0309-2016 POR COMPRA DE PAPEL Y UTILES DE ESCRITORIO


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0614-2016 SOLICITADO POR UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA SEGUN OFICIO N° 75-UCEMR-2016 PEDIDO N°0321-2016  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: REVERSION A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V.(ACOSA) SE ANULA POR ORDEN DE LA LIC. WALESKA FLORES (SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRALES.) POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO SEGUN OFICIO N° 0857-2016-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-3928-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-3928-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00017066 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0608-2016 SOLICITADO POR LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SEGUN OFICIO N° 11-2016-ADMON-RDS N°3 PEDIDO N°0309-2016 POR COMPRA DE 100 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA


QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIAL LAS COLINAS CALLE EL DORADO EDIFICIO ROS # 346 APDO POSTAL 15102

legalName: QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000343 ORDEN DE COMPRA N° 0236 SOLICITADO POR APOYO AL DEPTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN OFICIO N° 24-16-RDS N° 11-IB PEDIDO N° 0311-2016 POR LA COMPRA DE 1 MAQUINA VEHICULAR ULV EN FRIO QUE SERA UTILIZADO PARA COMBATIR EL DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA SEGUN DECRETO EJECUTIVO N° PCM-008-2016 EMERGENCIA NACIONAL


objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000249 ORDEN DE COMPRA N° 0238 SOLICITADO POR APOYO A ROATAN ISLAS DE LA BAHIA SEGUN OFICIO N° 24-16-RDS N°11-IB PEDIDO N° 008-2016 POR LA COMPRA DE 200 KILO BACILLUS THURINGIENSIS ISRAELLENSIS AL 37.4% WG (BTI) QUE SERA UTILIZADO PARA COMBATIR EL DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA POR DECRETO EJECUTIVO N° PCM-008-2016 EMERGENCIA NACIONAL


streetAddress: BARRIO GUACERIQUE,20 CLLE. CASA#2051,COMAYAGUELA.

legalName: SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

telephone: ND

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001738 ORDEN DE COMPRA N° 0237 SOLICITADO POR APOYO A ROATAN ISLAS DE LA BAHIA SEGUN OFICIO N° 24-16-RDS N°11-IB PEDIDO N° 0911-2016 POR LA COMPRA DE 500 LITRO PERMETRINA-BIOLETRINA-PBO( AQUARESLIN) QUE SERA UTILIZADO PARA COMBATIR EL DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA SEGUN DECRETO EJECUTIVO N° PCM-008-2016 EMERGENCIA NACIONAL


ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 3953-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0202 SOLICITADO POR  DEPARTAMENTO DE GARANTIA DE CALIDAD SEGUN OFICIO N° 143-2016-D.G.C. PEDIDO N° 0246-2016 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-3953-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-3953-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00007481 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0617-2016 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA EN PROYECTOS E INVERSIONES SEGUN OFICIO N° 029-IP-SS-2016 PEDIDO N° 0379-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00002207) ORDEN DE COMPRA N° 0240 SOLICITADO POR  APOYO A DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA SEGUN OFICIO N° 1390-2016-GA POR LA COMPRA DE 500 LITRO AQUA RESLIN SUPER  PARA USO EN LAS ACTIVIDADRES DE PREVENCION DEL DENGUE CHIKUNGUNYA Y ZIKA  EN EL MARCO DEL DECRETO EJECUTIVO N° PCM-008-2016 EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL


legalName: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

organismo: 132 - Italia

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000156 ORDEN DE COMPRA N°0243 SOLICITADO POR APOYO A REGION SANITARIA METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  SEGUN PEDIDO N°48-2016  INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DE  SALUD


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000896/897 ORDEN DE COMPRA N° 0242 SOLICITADO POR  APOYO A LA REGION METROPOLITANA  SEGUN LICITACION PRIVADA N° 21-2016 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD


title: POR PAGO DE FACTURA N° 00188, SEGUN ACUERDO N° 119 Y RESOLUCION N° 233-2016 SS  POR SERVICIOS DE LIMPIUEZA E HIGIENIZACION REALIZADOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2016.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

ga: 14 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN FRANCISCO

ue: 13 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN FRANCISCO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


name: SUPLIDORA UNIVERSAL EXPRESS S DE R L DE C V

streetAddress: COL. MATAMOROS AVE. MATAMOROS C#739

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: ( PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000152) ORDEN DE COMPRA N° 0241 SOLICITADO POR APOYO A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA SEGUN LICITACION PRIVADA N° 77-2016 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS


title: POR PAGO DE FACTURA N° 00203, SEGUN RESOLUCION N°265-2016-SS, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION REALIZADOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 04 DE FEBRERO DEL AÑO 2016.


title: SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016, SEGUN OFICIO N° 835-G.A.-2016 POR FRACCIONAMIENTO.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 124-AHSF-2016, POR MODIFICACION A LA GLOSA DE RESUMEN DE OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-14-1019-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-14-1019-1-0


title: PARA SER UTLIZADO EN DIFERENTES VEHICULOS MAZDA, AMBULANCIAS SIN PLACA Y PLANTA DE EMEGRGENCIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016. DE CONFORMIDAD AL  OFICIO N° 835-G.A.-2016 POR FRACCIONAMIENTO.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 124-AHSF-2016 POR MODIFICICACION A LA GLOSA DE RESUMEN DE OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-14-1020-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-14-1020-1-0


title: PARA SER UTLIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS, Y CONSULTORIOS ,  DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016.

name: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00005363, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2975, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER ENTREGADOS A LA FARMACIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, Y SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES SALAS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 00000401-00005426, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2976, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS  AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER ENTREGADOS A LA FARMACIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO Y SER DISTRIBUIDOS A LAS DIFERENTES SALAS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: EDUFICIO GEMA PRIMER NIVEL RESIDENCIAL LAS LOMAS,CALLE PRINCIPAL HACIA COMPLEJO DE VILLA OLIMPIA TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 0000318, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2977, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FAMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER ENTREGADOS EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, Y SER DISTRIBUIDOS A LA DIFERENTES SALAS, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

HC PHARMA HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE, 3ERA. CALLE SUR, BLOQUE E, TEGUCIGALPA, HONDURAS

legalName: HC PHARMA HONDURAS S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA N° 0002509, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2981, POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER ENTREADOS A LA FARMACIA DEL HOSPITAL SAN FRAQNCISCO Y SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES SALAS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002513, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2978, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER ENTREGADOS EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, Y SER DISTRIBUIDO A LA DIFERENTES SALAS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 0002511, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2979, POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA  REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 0000255, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2882, POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO,COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000254, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°2881, POR SUMINISTRO  DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

name: SERVICIOS ESTRUCTURAS Y PRODUCTOS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003215, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2877, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: ESTE INSTRUMENTAL SERA UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 0000131, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2880, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000222, SEGUN ACUERDO N° 587 POS SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENIZACION YMANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2016.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES

legalName: JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000401, SAEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2983, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000340, SEGUN CONTRATO N° 17-2016 Y ACUERDO N° 745, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016.

name: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL

streetAddress: ALTOS DE TILOARQUE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: SERAN UTILIZADAS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE, DEL AÑO 2016.

MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

legalName: MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00000304, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2984, POR SUMINISTRO DE TORTILLAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES Y OTRAS SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016..

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 13 Y 14 CALLE 11 AVE. CASA 1349 COMAYAGUELA

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000075, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2872, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, CON EQUIPO EN COMODATO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003131, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2985, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS VIH/SIDA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN EL TRIAJE OBSTETRICO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 2410, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2878, POR SUMINISTRO DE  EQUIPO MEDICO SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO. COMPRA REALIZADA DURANTE EL  PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


description: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, CON EQUIPO EN COMODATO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003130, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2988, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: ESTE  REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

LABORATORIO CIDE S DE RL

streetAddress: 3ERA AVE. 7 Y 8 CALLE COMAYAGUELA FTE HOSPITAL POLICLINICA

legalName: LABORATORIO CIDE S DE RL

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 00006278, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2986, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS VIH/SIDA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEDINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000428, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2889, POR SUMINISTRO DE UNA LAVADORA INDUSTRIAL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: ESTE  MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL  SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE  DEL AÑO 2016.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003207, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2987, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: ESTE ELECTRODOMESTICO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000429, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2890, POR SUMINISTRO DE ELECTRODOMESTICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN SALA DE EMERGENCIA Y ORTOPEDIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

name: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000189, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2885, POR SUMINISTRO DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000256, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2879, POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO. COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


description: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S DE R L

streetAddress: AVE. LA PAZ COSTADO NORTE DEL PUENTE GUANACASTE EDIFICIO MITA 2do PISO

legalName: COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S DE R L

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000384, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2904, POR SUMINISTRO DE  EQUIPO MEDICO SANITARIO AL  HOSPITAL SAN FRANCISCO. COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: BONO DEL ZAPATO A EMPLEADOS DE FONDOS EXTERNOS HOSPITAL SAN FRANCISCO

BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


description: BONO DEL ZAPATO A EMPLEADOS DE FONDOS EXTERNOS HOSPITAL SAN FRANCISCO

BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

rationale: BONO DEL ZAPATO A EMPLEADOS DE FONDOS EXTERNOS HOSPITAL SAN FRANCISCO


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: EDUFICIO GEMA PRIMER NIVEL RESIDENCIAL LAS LOMAS,CALLE PRINCIPAL HACIA COMPLEJO DE VILLA OLIMPIA TEGUCIGALPA HONDURAS

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000137 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°.2876, POR SUMINISTRO DE  OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title:
ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL  PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.
DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 835-G.A.-2016.

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000083, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2875, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000241, SEGUN CONTRATO N° 04-2016 Y ACUERDO N° 587, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016.

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO A LA FARMACIA, PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO  A LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

name: DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS INTERNACIONALES S DE R L

streetAddress: COLONIA ROBLE ALTO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000197, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2991, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002945, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2963 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, CON EQUIPO EN COMODATO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002948, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°2964, POR SUMINISTRO DEC REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, CON EQUIPO EN COMODATO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: POR PAGO DE FACTURA N° 040861 SEGUN  ORDEN DE COMPRA N° 2948, POR SUMINISTRO DE DIESEL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


title: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002949 SEGUN  ORDEN DE COMPRA N° 2965, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, CON EQUIPO EN COMODATO, DUARNTE EL TERCER TRIMSETRE DEL AÑO 2016.


title: ESTE DIESEL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS MAZDA, AMBULANCIAS S/P Y PLANTA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 052851, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2980, POR SUMINISTRO DE DIESEL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002055, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2974, POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: POR PAGO DE FACTURAS N° 000097, 000098, 000099, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2952, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

DULCE ERMIDA ZELAYA COLMAN

legalName: DULCE ERMIDA ZELAYA COLMAN


title: ESTOS CASSET SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRNACISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-14-1520-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-14-1520-1-0

description: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00002484, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2992, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 00000401-00005581, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2994, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: POR PAGO DE FACTURA N°000367 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°2960, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMSETRE DEL AÑO 2016.

JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES

legalName: JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES


title: POR PAGO DE FACTURA N°000102, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2953 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  ALHOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-006-01-00075838, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2996, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 13 Y 14 CALLE 11 AVE. CASA 1349 COMAYAGUELA

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000124, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2999, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: COMPRA DE ALCOHOL CLINICO AL 70% PARA USO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005122, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2989, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

name: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-14-1544-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-14-1544-1-0

description: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001262, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2995, POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INFENIDO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003182, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0020-2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: COMPRA DE UNA PERCOLADORA PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES PYLZA S A DE C V

streetAddress: KM4 CARRETERA SANTA LUCIA EDIFICIO M Y M

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000086, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2997, POR SUMINISTRO DE ELECTRODOMESTICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO,COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


description: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00009958, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0021-2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00758350, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0019-2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429

legalName: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00005715, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2998, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SAN FANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

DROGUERIA MEDICA COMERCIAL S. DE R.L

streetAddress: COLONIA REFORMA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LAS OFICINAS DE VISION ADVENTISTA DE HONDURAS CASA COLOROCRE CON BLANCO Y PORTON CAFE NO.212 TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA MEDICA COMERCIAL S. DE R.L

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000127, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3000, POR SUMINISTRO DE MATERIALES ODONTOLOGICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: COMPRA DE MATERIALES ODONTOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 00000401-00005562, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2990, POR SUMINISTRO DE MATERIALES ODONTOLOGICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000258, SEGUN CONTRATO N° 04-2016, Y ACUERDO N° 587, POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER ENTREGADOS A LA FARMACIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, Y LUEGO SER DISTRIBUIDOS A LAS DIFERENTES SALAS, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-14-1618-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-14-1618-1-0

description: POR PAGO DE FACTURA N° 00000401-00005673, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3001, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER ENTREGADOS A LA FARMACIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 00000401-00005674 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3002, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER ENTREGADOS A  LA FARMACIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, Y LUEGO SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE BOULEBARD MORAZAN FTE. A LA IGLESIA LA GUADALUPE

legalName: DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-14-1636-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-14-1636-1-0

description: POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00013548, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3004, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER ENTREGADOS EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: EDUFICIO GEMA PRIMER NIVEL RESIDENCIAL LAS LOMAS,CALLE PRINCIPAL HACIA COMPLEJO DE VILLA OLIMPIA TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-0 0000347, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3003, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-14-1672-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-14-1672-1-0

description: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003272, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0022-2016 POR SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: POR PAGO DE FACTURA N° 00000401-00005337, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2941, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: PARA ADQUISICION DE TELAS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, SEGUN RESOLUCION N° 247-2016-SS Y LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 003-2016-SS

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006880, SEGUN ORDE DEN COMPRA N° 3006, POR SUMINISTRO DE TELAS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: PARA  ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO MASCULINO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, SEGUN RESOLUCION N° 247-2016-SS Y  LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 003-2016-SS.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006879, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3007, POR SUMINISTRO DE UNFORMES PARA EL PESONAL DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 012-001-01- 00004298, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3005 POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: POR PAGO DE FACTURA N° 24, SEGUN RESOLUCION N° 156-2016-SS, POR SERVICOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.

streetAddress: ALTOS DE TILOARQUE

legalName: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL


title: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000273, SEGUN ACUERDO N° 587 Y CONTRATO N° 04-2016, POR SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENIZACION Y MANEJO DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000294, SEGUN ACUERDO N° 587, Y CONTRATO N° 04-2016, POR SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA AMPLIACION DEL FIDEICOMISO PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL SAN FRANCISCO.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

type: DECRET


title: TRANSFERECIA DE FONDOS A LA AMPLIACION DEL FIDEICOMISO PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL SAN FRANCISCO.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico


title: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000152, SEGUN RESOLUCION N° 204-2016-SS POR SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L


title: COMPRA DE CREA PARA CONFECCIONAR ROPA DE CAMA, BATAS Y PANTALONES PARA PACIENTES INTERNOS DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIAZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006894, POR SUMINISTRO DE TELA CREA PARA CONFECCIONAR ROPA DE CAMA Y ROPA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DLE AÑO 2016.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016. DE CONFORMIDAD AL OFICIO N° 835-GA-2016.

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 13 Y 14 CALLE 11 AVE. CASA 1349 COMAYAGUELA

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000082, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2874, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: POR PAGO A 39 OFICIALES DE SEGURIDAD SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000367,  ACUERDO N° 745, Y CONTRATO N° 17-2016 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-14-1924-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-14-1924-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO EN LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES SALAS, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 0000156, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2891, POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title:
ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES SALAS, DURANTE EL  PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.
DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 835-G.A.-2016.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 00000401-00003886, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2894, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO A LA FARMACIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES SALAS, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

streetAddress: COL. LARA AVEN LOS PROCERES

legalName: DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000032, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2892, POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title:
ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO A LA FARMACIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES SALAS, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.
DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 835-G.A.-2016.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 00000401-00003885, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2895, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO A LA FARMACIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES SALAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

MEDICALPHARMA,S.A.

streetAddress: KM. 4 CARRETERA A SAMTA LUCIA EDIFICIO CHIMBO F.M.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 0008/2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2896. POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS  FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


description: ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO A LA FARMACIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES SALAS, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000030, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2897, POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title:
ESTOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.
DE CONFORMIDAD CON EL OFICION N° 835-G.A-2016.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-01-01-00002498, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2898, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title:
ESTOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.
DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 835-G.A.-2016.

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002499, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2901, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title:
ESTOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.
DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 835-G.A-2016.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002496, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2900, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title:
ESTOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.
DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 835-G.A.-2016

rationale: POR PAGO DE FAQCTURA N° 000-001-01-00002497, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2899, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 004083, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2902 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00004666) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0624-2016 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N°505-2016-UVS PEDIDO N° 0377-2016 POR COMPRA DE 1 TONER TN -450 BROTHER NEGRO (ZONA 1)


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 45-16, POR HABER ADJUDICADO REACTIVOS  A LA CASA COMERCIAL CORPORACION MEDICA  POR PRECIOS BAJOS, Y NO POR EQUIPO EN COMODATO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-14-212-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-14-212-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00006929) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0621-2016 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 505-2016-UVS PEDIDO N° 0377-2016 POR COMPRA DE 1 TONER HP 78A DUAL PACK


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00008603) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0623-2016 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA SEGUN OFICIO N° 505-2016-UVS PEDIDO N° 0377-2016 POR LA COMPRA DE 1 TONER HP 83X (CF283X) NEGRO ZONA1


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0622-2016 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 505-2016-UVS PEDIDO N° 0377-2016 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: REVERSION A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V.(ACOSA) SE ANULA POR ORDEN DE LA LIC. WALESKA FLORES (SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRALES.) POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO SEGUN OFICIO N° 0857-2016-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-4221-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-4221-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00007480 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0625-2016 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL REDES SERVICIOS DE SANGRE SEGUN OFICIO N° 788-2016-DGRISS PEDIDO N° 0378-2016  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


DISTRIBUIDORA EXO SA

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PARIS CASA#3825

legalName: DISTRIBUIDORA EXO SA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000008 ORDEN DE COMPRA N° 0208 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1318-2016-GA  PEDIDO N° 0310-2016 POR COMPRA  DE 12 MESAS PLASTICAS RECTANGULARES, 100 SILLAS PLASTICAS PARA USO EN EL DESPACHO DE SALUD S


QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIAL LAS COLINAS CALLE EL DORADO EDIFICIO ROS # 346 APDO POSTAL 15102

legalName: QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000286 POR LPS. 90,390.00) ORDEN DE COMPRA N° 0182 SOLICITADO POR APOYO A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA SEGUN LICITACION PRIVADA N° 14-2016  POR LA COMPRA  PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00750898 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0631-2016 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTRATOS SEGUN OFICIO N° 0748-DC-2016  PEDIDO N° 0388-2016 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO


JOSE MANUEL CHIRINOS RODAS

legalName: JOSE MANUEL CHIRINOS RODAS

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000008) SERVICIOS DE TRANSPORTE ( TRASLADO  DE 2 VEHICULOS  Y UN MONTACARGA DEL ALMACEN CENTRAL AL GUANABANO,  OC-0256  PE-0263.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00007474 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0632-2016 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTRATOS SEGUN OFICIO N° 0748-DC-2016 PEDIDO N°0388-2016 POR COMPRA DE 30 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO , RESMA DE 500 UNIDADES


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-0000010) ORDEN DE COMPRA N° 0255 SOLICITADO POR BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 250-OABN-SS PEDIDO N° 0262-2016 POR SERVICIO DE TRASLADO DE 3 VEHICULOS TIPO CAMION DE LOS PREDIOS DEL ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS  AL SECTOR DEL GUANABANO KM 5


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-0000023) ORDEN DE COMPRA N° 0254 SOLICITADO POR BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 248-OABN-SS PEDIDO N°0261-2016 POR SERVICIO DE TRASLADO DE 2 VEHICULOS DE LOS PREDIOS DEL GUANABANO AL POOL DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE SALUD PARA EMERGENCIA DEL ZIKA, DECRETO EJECUTIVO N° PCM-008-2016


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000017) ORDEN DE COMPRA N° 0253 SOLICITADO POR BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 226-OABN-SS PEDIDO N° 0260-2016 POR SERVICIO DE TRASLADO DE 15 VEHICULOS DEL POOL DE VEHICULOS A EL SECTOR DEL GUANABANO KM 5 PARA EMERGENCIA DEL ZIKA, DECRETO EJECUTIVO  N° PCM-008-2016


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000015) ORDEN DDE COMPRA N° 0252 SOLICITADO POR BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 225-2016-OABN-SS PEDIDO N° 0259-2016 POR SERVICIO DE TRASLADO DE 24 CAJAS QUE CONTIENEN DOCUMENTOS EN CUSTODIA DE LA SECRETARIA DE SALUD, NIVEL CENTRAL A LA BODEGA DE SANTA ANA, FRANSISCO MORAZAN PARA EMERGENCIA DEL ZIKA, DECRETO EJECUTIVO N° PCM-008-2016


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000016) ORDEN DE COMPRA N° 0251 SOLICITADO POR BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 224-2016-OABN-SS PEDIDO N° 0258-2016 POR SERVICIO DE TRASLADO DE EQUIPO Y MOBILIARIO CHATARRA DE LA SECRETARIA DE SALUD , NIVEL CENTRAL A LAS BODEGAS DE. GUANABANO POR EMERGENCIA DEL ZIKA DECRETO  EJECUTIVO N° PCM-008-2016


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-0000024) ORDEN DE COMPRA N° 0250 SOLICITADO POR BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 223-2016-OABN-SS PEDIDO N° 0257 POR SERVICIO DE TRASLADO DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE LA SECRETARIA DE SALUD, NIVEL CENTRAL AL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE POR EMERGENCIA DEL  ZIKA , DECRETO EJECUTIVO N° PCM-008-2016


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000074, SEGUN CONTRATO N° 17-2016, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2016.

streetAddress: ALTOS DE TILOARQUE


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000020) ORDEN DE COMPRA N° 0249 SOLICITADO POR BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 221-2016-OABN-SS PEDIDO N° 0255-2016 POR SERVICIO DE TRASLADO 1 VEHICULO DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ SPS A LOS PREDIOS DEL GUANABANO POR EMERGENCIA DEL ZIKA , DECRETO N° PCM-008-2016


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000083, SEGUN CONTRATO N° 17-2016, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016.