title:
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.

DANI ALEXIS MARTINEZ LANZA

legalName: DANI ALEXIS MARTINEZ LANZA

rationale:
DEPOSITO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR DANI ALEXIS MARTINEZ LANZA COMO REINTEGRO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-3297-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-3297-1-0


currency: HNL

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

scheme: HN-RTN

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 7 - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

programa: 12 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 5 UNIDADES DE GRIFO P/LAVAM PLAST 4" GEO 43-100VPC.
PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

type: FACT

initiationType: tender


title:
SUMINISTROS DE (15) BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE 4 COLORES MCA. 3M Y (15) UNID. DE CARPETA PLASTICA MCA. STUDMARK PARA USO EN LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA:100-1-1-0072-2016
OBS:ESTA COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 10 - DIRECCION DE TRANSPARENCIA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (20) BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE 4 COLORES MCA. 3M Y (15) UNID. DE CARPETA PLASTICA MCA. STUDMARK PARA USO EN LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA:100-1-1-0072-2016
OBS:ESTA COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*12 UNIDADES DE TOMA MULTIPLE 1135, 6 CONTACTOS.
*10 UNIDADES DE BALASTRO 2X40W, 110V, ELECT EB240A/6126-CA.
*30 UNIDADES DE TUBO FLUOR 40WTL40T12.
PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


DETALLES DE CONSTRUCCION, S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CONTIGUO A YAMAHA ULTRAMOTOR

legalName: DETALLES DE CONSTRUCCION, S. DE R.L.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE MATERIALES PARA REMODELACIÓN EN LA OFICINA DE EGRESOS Y DEPTO. DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO, SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 012-2016.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-066-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 159-2016.


title: RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ COMO CONSULTOR EN ASPECTOS DE POLITICA FISCAL-TRIBUTARIA EN EMPRESAS PUBLICAS Y TRANSPARENCIA FISCAL EN LA SEFIN DURANTE EL PERIODO DEL 4 DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DEL 2016

title: RESERVA  TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE NSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS COMO CONSULTOR EN ASPECTOS DE POLITICA FISCAL-TRIBUTARIA EN EMPRESAS PUBLICAS Y TRANSPARENCIA FISCAL EN LA SEFIN DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE  SEPTIEMBRE  DEL 2016

title: RESERVA  TRIMESTRAL PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO CONSULTOR EN ASPECTOS DE POLITICA FISCAL-TRIBUTARIA EN EMPRESAS PUBLICAS Y TRANSPARENCIA FISCAL EN LA SEFIN DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2016

JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE EN CONCEPTO PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO CONSULTOR EN ASPECTOS DE POLITICA FISCAL-TRIBUTARIA EN EMPRESAS PUBLICAS Y TRANSPARENCIA FISCAL EN LA SEFIN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE  DEL 2016

type: PLANILLA

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO CONSULTOR EN ASPECTOS DE POLITICA FISCAL-TRIBUTARIA EN EMPRESAS PUBLICAS Y TRANSPARENCIA FISCAL EN LA SEFIN DURANTE EL  MES DE JUNIO  DEL 2016

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO CONSULTOR EN ASPECTOS DE POLITICA FISCAL-TRIBUTARIA EN EMPRESAS PUBLICAS Y TRANSPARENCIA FISCAL EN LA SEFIN DURANTE EL MES DE MAYO  DEL 2016

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO CONSULTOR EN ASPECTOS DE POLITICA FISCAL-TRIBUTARIA EN EMPRESAS PUBLICAS Y TRANSPARENCIA FISCAL EN LA SEFIN DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE MARZO AL 30 DE ABRIL  DEL 2016

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO CONSULTOR EN ASPECTOS DE POLITICA FISCAL-TRIBUTARIA EN EMPRESAS PUBLICAS Y TRANSPARENCIA FISCAL EN LA SEFIN DURANTE EL PERIODO DEL 4 DE ENERO AL  29 DE  FEBRERO  DEL 2016

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CO NSULTORIA  BRINDADOS COMO CONSULTOR EN ASPECTOS DE POLITICA FISCAL-TRIBUTARIA EN EMPRESAS PUBLICAS Y TRANSPARENCIA FISCAL EN LA SEFIN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2016

description: VALOR  QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO CONSULTOR EN ASPECTOS DE POLITICA FISCAL-TRIBUTARIA EN EMPRESAS PUBLICAS Y TRANSPARENCIA FISCAL EN LA SEFIN DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2016

description: VALOR QUE CORRESPONDE EN CONCEPTO PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS  COMO CONSULTOR EN ASPECTOS DE POLITICA FISCAL-TRIBUTARIA EN EMPRESAS PUBLICAS Y TRANSPARENCIA FISCAL EN LA SEFIN DURANTE ELMES DE NOVIEMBRE  DEL 2016

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE  EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS  COMO CONSULTOR EN ASPECTOS DE POLITICA FISCAL-TRIBUTARIA EN EMPRESAS PUBLICAS Y TRANSPARENCIA FISCAL EN LA SEFIN DURANTE EL MES DE OCTUBRE   DEL 2016


title:
PAGO DE LA LICITACION SEFIN LPN-020-2015 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRETIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

PERIODO CORRESPONDIENTE DEL: 25 DE MAYO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00000191, 000-001-01-00000213, 000-001-01-00000239, 000-001-01-00000267 y 000-001-01-00000301

title:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRETIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.

SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000332

title:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRETIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.

SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000364

title:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRETIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.

SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000387

COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS SOBRE EL BOULEVARD CENTRO AMERICA 2do PISO FARMACIA VAVER FRENTE A BANPAIS

legalName: COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION


title:
PAGO DE LA LICITACION SEFIN LPN-020-2015 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRETIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

PERIODO DEL: 25 DE MAYO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00000192, 000-001-01-00000214, 000-001-01-00000240, 000-001-01-00000268 Y 000-001-01-00000302

title:
PAGO POR LOS  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRETIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.

SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000333

title:
PAGO POR LOS  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRETIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.

SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000365

title:
PAGO POR LOS  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRETIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.

SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000388

ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

programa: 16 - PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA


title:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2016, SEGUN CONTRATO No.013-2016 Y ACUERDO No.432, UBICADOS EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION Y PROYECTO SAMI

CORRESPONDIENTE A LOS  MESES DE: MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2016

SEGUN FACTURAS No.194, 216, 242, 270, 304, 335, 202, 224, 250, 278, 312, 343.

title:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2016, SEGUN CONTRATO No.013-2016 Y ACUERDO No.432, UBICADOS EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION Y PROYECTO SAMI

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.

SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00000367, 000-001-01-00000375

title:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2016, SEGUN CONTRATO No.013-2016 Y ACUERDO No.432, UBICADOS EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION Y PROYECTO SAMI

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.

SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00000398, 000-001-01-00000390

ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

actividadObra: 6 - MANT. Y ACT.DE LA INFRA. TEC. PARA LA ENTREGA DE SERV. T. I


title:
PAGO DE LA LICITACION SEFIN LPN-020-2015 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRETIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

PERIODO CORRESPONDIENTE AL: 25 DE MAYO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00000199, 000-001-01-00000221, 000-001-01-00000247, 000-001-01-00000275 Y 000-001-01-00000309.

title:
PAGO POR LOSE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRETIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.

SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000340.

title:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRETIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.

SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000372.

title:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRETIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.

SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000395.

actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU)


CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR (1) MANO DE OBRA POR REVISION Y CAMBIO DE CINTA A RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA MODELO PIX200 MARCA AMANO, REALIZANDO LIMPIEZA Y LUBRICACION (1) CINTA MONOCOLOR CON ESTUCHE
SOLICITADA SU REPARACION POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION
PROCESO DE COMPRA DCS-008-2015-REP


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 1 UNIDAD DE ESCANER INTERMEDIO TIPO 1, MARCA: HP, MODELO: L2730B.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


title:
PAGO EN  CONCEPTO POR  SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR  (PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS).
PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE  AMRZO AL 27 DE ABRIL DEL 2016.
FACTURA N° 047-001-01-08719699
F-01   03336

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

faxNumber: ND

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: REVERSION TOTAL POR MODIFICARSE EL RESUMEN DE OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-3336-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-3336-1-0


rationale:
PAGO POR REPARACION DE RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA,MARCA ACROPRINT MODELO ET,
-(1) CAMBIO DE MOTOR SINCRONICO
-(1) CINTA CON CARRETES
-(1) LEVA DE AVANCE DE MINUTOS
ASIGANADO A LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN
PROCESO DE COMPRA DGIP-004-2016
O/C 161-2016
ACTA N° 012-2016


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*8 UNIDADES DE BALASTROS 2X32 REL-2P32-SC 20P.
*30 UNIDADES DE TUBO FLUOR F32T8/765 6500K PHILIPS.
PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale:
PAGO POR SUSCRIPCION DE (1) EJEMPLAR DE DIARIO LA TRIBUNA PARA SER DISTRIBUIDO EN LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 004-2016
PROCESO: S/P
NOTA: ESTE DIARIO SE ENTREGARA DE ENERO A DICIEMBRE DE LUNES A DOMINGOS DURANTE EL AÑO 2016.


SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE SERVICIOS DE INSTALACIÓN INCLUIDOS POR PERSONAL CERTIFICADO. / AL HORARIO ESPECIFICADO PARA LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE EL MÓDULO DE BATERÍA PARA HP 3PAR F - 400 - GARANTÍA 1 AÑO, Y DEL POWER SUPPLY PARA 3PAR F400 - GARANTÍA 1 AÑO., PARA USO DE LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN.
ORDEN DE COMPRA No.160-2016, PROCESO UDEM 014-2016
SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No.013-2016.


actividadObra: 3 - ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE TECNOL  INF.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (1) MODULO DE BATERIA PARA 3PAR F-400 Y (1) POWER SUPPLY PARA 3PAR F-400, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN (UDEM).
ORDEN DE COMPRA No.154-2016, PROCESO UDEM-013-2016.
SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No.013-2016.


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

actividadObra: 5 - IMPLEMENTACION Y MANT. DE SERVICIOS DE  TECNOL. DE INFORMAC.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 20 MODULOS DE MEMORIA RAM A6996789 DE 16GB DDR3 SDRAM Dell 16GB PC3-10600 DDR3-1333 2Rx4 1.5v ECC Registered RDIMM Certificado DELL Poweredge M620, Lifetime Warranty, PARA USO DE LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN.
ORDEN DE COMPRA No.162-2016, PROCESO UDEM-013-2016
SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No.013-2016.


ue: 10 - EVALUACION , SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 22 - ANALISIS Y EVALUACION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

actividadObra: 2 - ANALISIS Y EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 50 UNID. DE CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO MCA. KRAFT PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA:100-1-10-0037-2016
OFICIO: DGID-134-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUSCRIPCION DE (2) EJEMPLARES DE DIARIO LA TRIBUNA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016 PARA SER DISTRIBUIDOS EN:
*-DESPACHO MINISTERIAL.
*-DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL.
ORDEN DE COMPRA: 003-2016
PROCESO: S/P
NOTA: ESTOS DIARIOS SE ENTREGARAN DE ENERO A DICIEMBRE DE LUNES A DOMINGO DURANTE EL AÑO 2016.


EXPO-FERIA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: COL PAYAQUI ESQUINA OPUESTA MERCADITO PAYAQUI

legalName: EXPO-FERIA S.DE R.L DE C.V

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) ESTRUCTURA FRANCESA DUO XPRESSIONS, PORTATIL DE FACIL MANEJO, IMPRESION EN LYCRA, MEDIDAS 3 METROS DE ALTO X 4 METROS DE ANCHO (PARED CONFERECIA DE PRENSA).
(2) BANNERS TIPO ROLL UP, IMPRESION EN LONA, MEDIDAS 80X200CM (MOSQUITO 800 MSQT-800).
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. DCS-004-2016-UR.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-004-2016-UR.
ORDEN DE COMPRA No.001-2016.


ESTEBAN MARADIAGA PALMA

legalName: ESTEBAN MARADIAGA PALMA

rationale:
PAGO POR REPARACION Y TAPIZADO DE (8) DE SILLAS FIJAS CON RESPALDO UBICADAS EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO DE COMPRA DCS-074-2016
O/C N°180
ACTA N°014-2016


INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 60 UNIDADES DE BATERIA CBS 12V 7.2AH (PARA UPS POWERWARE 9170).
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 648 BOTELLAS DE AGUA DE 355ML SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO DE COMPRA REALIZADO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO
ORDEN DE COMPRA 100-1-5-0149-2016


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(216) BOTES DE AGUA PURIFICADA ENVASE DE 100 ML A 499 ML, MARCA AGUAZUL.
 PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES EN EL DESPACHO DE LA SUB SECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0147-2016.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRÓNICO.


title:
SUMINISTROS (10) RESALTADORES PLUORESCENTES GRUESOS MCA. BOLIK PARA USO EN LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-1-0071-2016
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE HAY UNA MALA ADJUDICACION YA QUE LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA SOLICITA LA COMPRA DE 10 UNIDADES DE MARCADORES FLUORESCENTE COLOR VERDE  Y SE LE ESTABAN COMPRANDO 10 PAQ. DE 12 UNIDADES SEGUN ORDEN DE COMPRA # 100-1-1-0071-2016 Y F-01 (0034).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-34-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-34-1-0


rationale:
PAGO POR (1) MANO DE OBRA REVISION Y CAMBIO DE CINTA A RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA MODELO PIX200 MARCA AMANO SERIE N°.18741 , REALIZANDO LIMPIEZA Y LUBRICACION
(1) CINTA MONOCOLOR CON ESTUCHE
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN
PROCESO DE COMPRA DCS-009-2016-REP
O/C No.009-2016


rationale:
PAGO POR (1) MANO DE OBRA POR REVISION Y CAMBIO DE CINTA A RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA MODELO SP-550 MARCA KING POWER, REALIZANDO LIMPIEZA Y LUBRICACION (1) CINTA MONOCOLOR CON ESTUCHE
 UBICADO EN LA VENTANILLA DE ATENCION AL PUBLICO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIN
PROCESO DE COMPRA DCS-010-2016-REP
OC No. 007-2016


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 2 UNIDADES DE CARTUCHO DE TINTA MARCA: HP, MODELO: C6578DL, TRICOLOR.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 5 UNIDADES DE TONER MARCA: HP, MODELO: CE255X, COLOR NEGRO.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 250 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON, MARCA: AGUAZUL, MODELO: 5 GALONES.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*12 BOLSAS DE CAFE, MARCA: EL INDIO, MODELO: BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES.
*12 UNIDADES DE AZUCAR BLANCA, MARCA: DEL CAÑAL, MODELO: 1 KG HASTA 1.8 KG.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 2 UNIDADES DE TONER, MARCA: LEXMARK, MODELO: T650A11L, COLOR NEGRO.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 2 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO, MARCA: COCA COLA, MODELO: PAQUETE DE 24 UNIDADES, ENVASE LATA 12 ONZ.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*20 UNIDADES DE TE FRIO SABOR LIMON, MARCA: LIPTON, MODELO: LATA DE 2.88 KG EN ADELANTE.
*80 UNIDADES DE HIELO, MARCA: IGLU, MODELO: BOLSA DE HIELO.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 50 CAJAS DE FASTENERS METALICO DE 8 CM, COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, MARCA: BARRILITO, MODELO: 7501214999423.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*48 ROLLOS DE PAPEL TOALLA, GRANDE DE 300 HOJAS, MARCA: NEVAX, MODELO: 7441057264336.
*48 PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES, MARCA: PLASTIVAL (DINA-PLAST), MODELO: 763910000026.
*48 PAQUETES DE PLATO DESECHABLES No. 8 EN PAQUETES DE 25 UNIDADES, MARCA: DINA-PLAST, MODELO: 763910003089.
*48 PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETES DE 50 UNIDADES, MARCA: PLASTIVAL (DINA-PLAST), MODELO: 763910000019.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 400 RESMAS DE PAPEL BOND, BASE 20, TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO, MARCA: REPORT, MODELO: 7891191003801.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 300 CAJAS DE DVD+R, CAJA DE UNA PIEZA, MARCA: VERBATIN, MODELO: DVD+R 8.5 GB.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*24 UNIDADES DE ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA #1, MARCA: MERLETTO, MODELO: 780-149326399.
*1 CAJA DE MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA: FABIK, MODELO: FGREENACR.
*1 CAJA DE MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA: FABIK, MODELO: FBLUEEACR.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 3 TONER HP Q5942A (42ª) NEGRO, 100 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, 5 TONER HP CE250A NEGRO (504A),  6 TONER HP CE260A NEGRO, 2 TONER HP Q6471A CYAN ( 502A),  2 TONER HP Q6472A AMARILLO (502A),  2 TONER HP Q6473A MAGENTA (502A),  4 CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ116AL) AMARILLO,  4 TONER HP NEGRO (CC530A),  3 TONER HP CYAN (CC531A), 3 TONER HP AMARILLO (CC532A), 3 TONER HP MAGENTA (CC533A),  5 TONER HP CYAN (CE251A), 5 TONER HP AMARILLO (CE252A), 5 TONER HP CE505A (05A) NEGRO, 3 TONER HP CE411A (305A) CYAN,  3 TONER HP CE413A (305A) MAGENTA,  4 TONER HP CE410A (305A) NEGRO,  4 TONER HP CE412A (305A) AMARILLO,  2 TONER HP Q6470A (501A) COLOR NEGRO, 120 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS UNIDAD,  8 TONER HP (51A) Q7551A NEGRO,  3 TONER HP (53A) Q7553A NEGRO,  8 TONER HP (55A) CE255A, 4 CARTUCHO DE TINTA HP 78 (C6578DL) TRICOLOR, 3 CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9385AL) NEGRO, 1 CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9386AL) CYAN, 1 CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9388AL) AMARILLO, 3 TONER HP Q2613A NEGRO (13A),  2 TONER HP CE261A (648A) CYAN,  3 TONER HP CE262A (648A AMARILLO, 3 TONER HP CE263A (648A) MAGENTA,  PARA SER INGRESADOS A LA PROVEEDURIA INTERNA, Y LUEGO SER RETIRADOS POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES MEDIANTE REQUISICIÓN.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0154-2016
MEMO PM/PI-005/2016.


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR SUSCRIPCIÓN DE (1) EJEMPLARES DE DIARIO EL HERALDO DE MAYO A DICIEMBRE
DEL 2016 PARA SER ENTREGADOS EN:
*- SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA
ORDEN DE COMPRA: 0163-2016

Nota: Este Diario se Entregara de Mayo  A Diciembre de Lunes A
Domingo Durante el Año 2016


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
PAGO POR SUSCRIPCIÓN DE (1) EJEMPLARES DE DIARIO LA PRENSA DE MAYO A DICIEMBRE
DEL 2016 PARA SER ENTREGADO EN:
*- SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA
ORDEN DE COMPRA: 0164-2016

Nota: Este Diario se Entregara de Mayo  A Diciembre de Lunes A
Domingo Durante el Año 2016


rationale:
PAGO POR SUSCRIPCIÓN DE (1) EJEMPLARES DE DIARIO LA TRIBUNA DE MAYO A DICIEMBRE
DEL 2016 PARA SER ENTREGADO EN:
*- SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA
ORDEN DE COMPRA: 0166-2016

Nota: Este Diario se Entregara de Mayo  A Diciembre de Lunes A
Domingo Durante el Año 2016
Nota: Suscripcion por 6 meses


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title:
PAGO EN  CONCEPTO POR  SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR  (PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS).
PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE  MARZO AL 27 DE ABRIL DEL 2016.
FACTURA N° 047-001-01-08719699
F-01   03336

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale:
DEPOSITO EFECTUADO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS , COMO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR  (PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS), ORIGINADO EN EL MES DE ABRIL DEL 2016.
PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE  MARZO AL 27 DE ABRIL DEL 2016.
FACTURA N° 047-001-01-08719699
F-01   03443

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-3443-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-3443-1-0

type: OFI


title: PAGO POR FACTURA No. 003-001-01-00134842 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE REGALOS PARA ENTREGAR EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES DE LA SEFIN.

DENISE NEDINE MARTINEZ GALDAMEZ

legalName: DENISE NEDINE MARTINEZ GALDAMEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI PICK UP SPORTERO MOTOR 4D56U PLACA N10150 ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SEFIN.
(1) Escobillas de Parabrisas
(1) Escobillas de Parabrisas
(1) Filtro de Aceite Lube Finer Neto
(1) Filtro de Diesel
(1) Filtro de Aire
ORDEN DE COMPRA: 167-2016
PROCESO DE COMPRA: DCS-081-2016-UR
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # DCS-081-2016-UR


title:
PAGO DEL AÑO 2015 POR SUMINISTRO DE (30) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL MCA.HP Y (10) CLIP JUMBO MCA.ACOSMAR PARA USO EN EL PROYECTO SAMI DE LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-14-0050-2015
PROCESO UDEM-SAMI-0015-2015.

actividadObra: 8 - APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO SAMI


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 8 TONER LEXMARK T650A11L NEGRO, 6 CARTUCHO DE TINTA DE HP 45A (51645A) COLOR NEGRO, 5 CARTUCHO DE TINTA EPSON T140120-AL, PARA USO DE LA PROVEEDURIA INTERNA.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0155-2016
MEMO PM/PI-005/2016.


JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 6 TONER HP (CE253A) 504A MAGENTA, PARA USO DE LA PROVEEDURIA INTERNA.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0156-2016
MEMO PM/PI-005/2016.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 36 MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO COLOR ROJO ALTA CALIDAD,   2 MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES, 500 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, 200 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, 50 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES MARCA PROPIA,  PARA SER INGRESADOS A LA PROVEEDURIA INTERNA Y LUEGO SER RETIRADOS MEDIANTE REQUISICIÓN.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0153-2016
MEMO PM-005/2016.


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 5 TONER HP (C4092A) NEGRO 92A,  PARA SER INGRESADOS A LA PROVEEDURIA INTERNA Y LUEGO SER RETIRADOS MEDIANTE REQUISICIÓN.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0157-2016
MEMO PM/PI-005/2016.


title:
SUMINISTRO DE 8 JUEGOS DE ACCESORIOS P/TANQUE P/INOD 6LTS 079812.
PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: REVERSION TOTAL POR MALA CLASIFICACION PRESUPUESTARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-3488-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-3488-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 12 MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM -5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO, 50 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD ( ZONA 1) PRODUCTO EXENTO, 8 ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 7 /16¿ CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1),  24 MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM -5MM) UNIDAD ALTA CALIDAD PRODUCTO EXENTO (ZONA 2), PARA SER INGRESADOS A LA PROVEEDURIA INTERNA, Y LUEGO SER RETIRADOS POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES MEDIANTE REQUISICIÓN.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0150-2016
MEMO PM/PI-005/2016.


streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE 2 DISCO DE FRENOS DELANTEROS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI PICK UP SPORTERO MOTOR 4D56U PLACA N10150 ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA:170-2016
PROCESO: DCS-081-2016-UR
SE ADJUNTA ACTA DE APERTUTA # DCS-081-2016-URGENTE


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 6 TONER CANON GPR-34 NEGRO (ZONA 1), PARA USO DE LA PROVEEDURIA INTERNA.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0151-2016
MEMO PM/PI-005/2016.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 6 TONER HP 128A (CE320A) NEGRO, 6 TONER HP 128A (CE321A) CYAN Y 6 TONER HP 128A (CE323A) MAGENTA, PARA SER INGRESADOS A LA PROVEEDURIA INTERNA, Y LUEGO SER RETIRADOS POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES MEDIANTE REQUISICIÓN.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0158-2016
MEMO PM-PI-006/2016.


title:
SUMINISTROS DE 2 PARABRISAS PARA USO DEL VEHICULO MITSUBISHI PICK UP SPORTERO AÑO 2008, PACLA: N10149  MOTOR 4D56V ASIGNADO AL VICE-MINISTRO DE LA SEFIN
ORDEN DE COMPRA: 168-2016-UR
PROCESO: DCS-080-2016-UR
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # DCS-081-2016-URGENTE

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE 2 PARABRISAS PARA USO DEL VEHICULO MITSUBISHI PICK UP SPORTERO AÑO 2008, PLACA: N10149  MOTOR 4D56V ASIGNADO AL VICE-MINISTRO DE LA SEFIN
ORDEN DE COMPRA: 168-2016-UR
PROCESO: DCS-080-2016-UR
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # DCS-081-2016-URGENTE


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 6 TONER HP 128A (CE322A) AMARILLO, PARA SER INGRESADOS A LA PROVEEDURIA INTERNA, Y LUEGO SER RETIRADOS POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES MEDIANTE REQUISICIÓN.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0159-2016
MEMO PM/PI-006/2016.


title: Gastos de transporte por gira de trabajo a la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes del 05 de junio al 03 de agosto del 2016. Con el objetivo de realizar auditoria de campo a la Empresa Aplicaciones Metálicas S.A. de C.V.Segun memorando N° DARA-DF-225-2016. Segun documentacion adjunta.

SULMAN MELISSA SIERRA MARTINEZ

legalName: SULMAN MELISSA SIERRA MARTINEZ

IRIS JANETH DURON VALLADARES

legalName: IRIS JANETH DURON VALLADARES

ue: 24 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 29 - DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN

type: MEMORA


title:
SUMINITRO DE:
(2) GALONES DE PEGAMENTO RESTEX CEMENTO CONTACTO (10001272).
SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 014-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 174-2016.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) GALONES DE PEGAMENTO RESTEX CEMENTO CONTACTO (10001272).
SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 014-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 174-2016.


title:
SUMINITRO DE:
(3) UNIDADES DE PEGAMENTO ESPECIAL, MARCA LOCTAIN.
(1) FOCO DE MANO LED DE ALTA DURACIÓN, MARCA DORFI.
SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 014-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 173-2016.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(3) UNIDADES DE PEGAMENTO ESPECIAL, MARCA LOCTAIN.
(1) FOCO DE MANO LED DE ALTA DURACIÓN, MARCA DORFI.
SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 014-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 173-2016.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*25 UNIDADES DE PLATO DESECHABLE No. 9 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES, MARCA: DINA-PAC, MODELO: 76391003096.
*50 UNIDADES DE CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON, COLOR NEGRO, TAMAÑO OFICIO, MARCA: LEITZ, MODELO: 1102-50-95.
*200 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO, MARCA: CHAMEX, MODELO: CHAMEX-2882.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


LK. CO, S.A. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES EDIFICIO KAFIE

legalName: LK. CO, S.A. DE C.V.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE LA EMPRESA PRESENTA CAMBIO DE NOMBRE EN LA CUENTA  QUE ESTA REGISTRADA EN SIAFI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-3547-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-3547-1-0

description:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(4) YARDAS DE TELA DACRON DE 45", COLOR ROJO.-
(4) YARDAS DE TELA DACRON DE 45", COLOR AMARILLO CLARO.-
(4) YARDAS DE TELA DACRON DE 45", COLOR AZUL CLARO .-
(4) YARDAS DE TELA DACRON DE 45", COLOR VERDE CLARO.-
SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 014-2016.
ORDEN DE COMPRA No. PPICPU-008-2016.

type: OFICIO


title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SUMINISTRADA A LA OFICINA REGIONAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN SAN PEDRO SULA.
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.

ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

streetAddress: AVE. CINCUNVARLACION EDIF. YUDE CANAHUATI 4TO NIVEL PRIMER LOCAL

legalName: ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

objeto: 21100-Energía Eléctrica


LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
PAGO POR REPARACION DE TAMBORES DE FRENOS TRASEROS  DEL VEHICULO MITSUBISHI PICK UP SPORTERO MOTOR 4D56U PLACA N10150 ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 176-2016
PROCESO:DCS-085-URGENTE
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # DCS-085-2016-UR


streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE AVANZADO, BRINDADO AL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016.


DATUM HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: Boulevard Suyapa Edificio Metrópolis,Torres 1Noveno Piso Oficina 10907 Tegucigalpa

legalName: DATUM HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS Y APLICACIONES

actividadObra: 4 - REQUERIMIENTOS DE DESARROLLO Y MANT DE APLICA. DE SOFTWARE

rationale:
PAGO SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN VIRTUAL PRIVATE DATABASE DE ORACLE PARA 8 PERSONAS, DURACIÓN 20 HORAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN (UDEM).
ORDEN DE COMPRA No.177-2016, PROCESO DE COMPRA UDEM-015-2016.
SE ADJUNTA COPIA DE ACTA No.014-2016.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 24 UNIDADES DE MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), MARCA: STABILO, MODELO: 643/46.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 300 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, MARCA: ABRO, MODELO: 58038.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 10 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO, MARCA: COCA COLA, MODELO: PAQUETE DE 6 UNIDADES ENVASE PET 3 LITROS.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 1 UNIDAD DE PROYECTOR BASICO TIPO 1, MARCA: EPSON, MODELO: POWERLITE W29.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title: REEMBOLSO DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES, POR GIRA OFICIAL  DE LA OFICINA REGIONAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA, DURANTE EL PERIODO DEL 11 AL 13 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN VARIAS REUNIONES DE TRABAJO.

BESSY CAROLINA BERTRAND BERLIOZ

legalName: BESSY CAROLINA BERTRAND BERLIOZ

ue: 20 - FRANQUICIAS ADUANERAS

programa: 26 - CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS


title:
SUMINISTRO DE 1 UNIDAD DE SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS, MARCA: STUDMARK, MODELO: ST-04807.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

rationale:
PAGO  POR SUMINISTRO DE :
( 1  )  SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS, MARCA: STUDMARK, MODELO: ST-04807.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-8-0063-2016


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 5 TONER HP 128A (CE321A) CYAN, 5 TONER HP 128A (CE323A) MAGENTA, 5 TONER HP 55A (CE255A) NEGRO Y 5 TONER HP 128A (CE320A) NEGRO, PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-20-0041-2016.
MEMO DGCFA-ADMON-054-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-3621-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-3621-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

actividadObra: 2 - ANALISIS, DICTAMENES Y SERVICIOS LEGALES

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 5 TONER HP 128A (CE322A) AMARILLO Y 5 TONER LEXMARK T650A11L NEGRO, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-20-0042-2016.
MEMO DGCFA-ADMON-054-2016.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE :
(50) CARPETAS ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA DE TRES ANILLOS Y 1" COLOR NEGRO
SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
O/C 100-1-5-0160-2016
PROCESO DE COMPRA REALIZADO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(200) RESMAS DE PAPEL BOND, BASE 20 TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO, MARCA CHAMEX.
(1) ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO, MARCA STUDMARK.
(2) PAQUETE DE CARTULINA OPALINA, TAMAÑO CARTA, MARCA PH.
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0037-2016.
COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(20) CAJA DE FASTENER METALICO DE 8CM, COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES.
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0039-2016.
COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(20) CAJAS DE GRAPAS ESTÁNDAR, CAJA DE 5000 UNIDADES, MARCA WEX.
(5) PAQUETES DE CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN, COLOR AZUL CELESTE,MCA OFINOTA.
(6) PAQUETES DE BATERIAS ALCALINAS AAA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, MARCA DURACELL.
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0038-2016.
COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*30 PAQUETES DE VASO DE FOAM DE 10 ONZAS EN PAQUETE DE 25 UNIDADES, MARCA: DIPSA.
*30 PAQUETES DE VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZAS EN PAQUETE DE 50 UNIDADES, MARCA: FESTIVAL, MODELO: 763910014108.
PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016.

DANI ALEXIS MARTINEZ LANZA

legalName: DANI ALEXIS MARTINEZ LANZA

rationale: DEPOSITO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR DANI ALEXIS MARTINEZ LANZA COMO REINTEGRO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-365-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-365-1-0

type: REC


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale:
PAGO POR SUSCRIPCION DE (1) EJEMPLAR DE DIARIO EL HERALDO PARA SER DISTRIBUIDO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 019-2016
PROCESO: S/P
NOTA: ESTE DIARIO SE ENTREGARA D ENERO A DICIEMBRE DE LUNES A DOMINGOS DURANTE EL AÑO 2016.


rationale: REVERSION PARCIAL EN VISTA QUE LA SUSCRIPCION DEL DIARIO EL HERALDO ESTABA MAL CALCULADA Y TIENE UN VALOR MENOR AL QUE ENVIARON EN LA COTIZACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-3665-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-3665-1-0

description:
PAGO POR SUSCRIPCION DE (1) EJEMPLARES DE DIARIO EL HERALDO DE MAYO A DICIEMBRE
DEL 2016 PARA SER ENTREGADO EN LA:
*-SUB SECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS
ORDEN DE COMPRA: 182-2016
OFICIO: SF-DCI-031-2016


CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.AMERICA 1A. AVE. 11 CLL. C-6301

legalName: CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(8) RECARGAS DE EXTINTORES DE 10 LIBRAS, TIPO PQS, CLASE ABC.
(9) RECARGAS DE EXTINTORES DE 20 LIBRAS, TIPO PQS, CLASE ABC.
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 014-2016.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-072-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 181-2016.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 8 JUEGOS DE ACCESORIOS P/TANQUE P/INOD 6LTS 079812.
PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 5 UNIDADES DE TELEFONO FIJO, MARCA: PANASONIC, MODELO: 5025232786664.
PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*12 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL, PUNTA MEDIANA, COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA ZEBRA, MODELO 8000.
*12 UNIDADES DE ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO, COLOR NEGRO, CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, MARCA BOSTITCH, MODELO B-515.
*36 UNIDADES DE QUITAGRAPAS METALICO DE UÑAS, MARCAFORCE, MODELO FC-008.
*36 UNIDADES DE REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS, MARCA PLASTICO 12", MODELO PLASTICO 12".
*100 UNIDADES DE CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON, COLOR NEGRO, TAMAÑO OFICIO, TIPO LEITZ, MARCA LEITZ, MODELO 1102-50-95.
PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 12 UNIDADES DE  MOUSE CON CONEXION USB, MARCA GENIUS NET, MODELO DX100.
PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale:
PAGO POR SUSCRIPCION DE (1) EJEMPLAR DE DIARIO LA PRENSA PARA SER DISTRIBUIDO EN LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA:015-2016
PROCESO:S/P
NOTA: ESTE DIARIO SE ENTREGARA DE ENERO A DICIEMBRE DE LUNES A DOMINGOS DURANTE EL AÑO 2016.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 6 UNIDADES DE TECLADO WIRELESS, MARCA GENIUS, MODELO KB8000, USB,BLK, SP, CB, BLACK.
PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title:
SUMINISTRO DE:
(1) EXTINTOR CO2 DE 25 LIBRAS, TIPO ELECTRICO.
SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIÓN No. 014-2016.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-072-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 183-2016.

EXTINTORES DE HONDURAS

streetAddress: 6TA AVE. ENTRE 13 Y 14 CALLE BARIO CONCEPCION

legalName: EXTINTORES DE HONDURAS

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE LA EMPRESA COTIZO UNA RECARGA DE EXTINTOR Y NO UN EXTINTOR NUEVO, COMO SE HABIA DETALLADO EN EL REQUERIMIENTO DE COMPRA DCS-072-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-3671-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-3671-1-0


COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) MANO DE OBRA IMPRESORA HP, LASERJET P3005N, SERIE No. CND1R53820, LIMPIEZA Y LUBRICACION GENERAL, AJUSTAR EL IMPRESOR, AJUSTAR ALIMENTADOR DE PAPEL, AJUSTAR UNIDAD DE FUSION, AJUSTAR UNIDAD LASER.
(1) TEFLON FILM.
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ACTA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. DGFA-003-2016-REP.
PROCESO DE COMPRA No. DGFA-003-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 184-2016.


title: PAGO DE SEGURO DE 26 VEHICULOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS, LOS QUE TENDRAN COBERTURA DEL 10 DE MARZO 2016 AL 10 DE MARZO 2017. CORRESPONDE A LOS VEHICULOS CON NOMENCLATURA  DEL No.153-157 SOLICITADO POR JEFE DE SECCION DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO TRANS-019-2016.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 13 - LIQUIDACION

type: ORDCOM


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 2 REFRESCOS CARBONATADO COCA COLA EN EVASE PET 3 LITROS, 3 GALLETAS OREO EN PAQUETE DE 12 UNDS, 3 GALLETAS MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO PAQUETE DE 12 UNDS, 2 REFRESCO CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE PET 3 LITROS, 2 REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL BANANA EN ENVASE PET 3 LITROS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA MACROFISCAL.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.1001-5-0161-2016.


rationale:
PAGO POR SUSCRIPCION DE (1) EJEMPLAR DE DIARIO EL HERALDO PARA SER DISTRIBUIDO EN LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA:016-2016
PROCESO: S/P
NOTA: ESTE DIARIO SE ENTREGARA DE ENERO A DICIEMBRE DE LUNES A DOMINGOS DURANTE EL AÑO 2016.


rationale:
PAGO POR SUSCRIPCION DE (2) EJEMPLARES DE DIARIO LA PRENSA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016 PARA SER ENTREGADOS EN:
*-DESPACHO MINISTERIAL.
*-DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL.
ORDEN DE COMPRA:018-2016
PROCESO: S/P
NOTA: ESTE DIARIO SE ENTREGARA DE ENERO A DICIEMBRE DE LUNES A DOMINGOS DURANTE EL AÑO 2016.


name: CONSULTORES AGROPECUARIOS DE ORIENTE S.DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO UNA CUADRA AL NORTE DEL PARQUE CENTRAL OROPOLI

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION COFFE BREAK MAÑANA Y TARDE DURANTE LOS DIAS 29 Y 30 DE MARZO PARA CUBRIR CAPACITACION IMPARTIDA POR ONADICI A PERSONAL DE LA SEFIN SOLICITADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SEFIN
PROCESO DE COMPRA DCS-059-2016
ORDEN DE COMPRA N°185-2016


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 37-1-0 - SUMINISTROS (48) UNID. DE SUJETADOR DE PAPEL METALICO DE 1" MCA.SCOOL PARA USO  EN LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA:100-1-1-0070-2016
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-37-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-37-1-0


rationale:
PAGO POR SUSCRIPCION DE (2) EJEMPLARES DE DIARIO EL HERALDO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016 PARA SER ENTREGADOS EN:
*-DESPACHO MINISTERIAL.
*-DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL.
ORDEN DE COMPRA:014-2016
PROCESO: S/P
NOTA: ESTE DIARIO SE ENTREGARA DE ENERO A DICIEMBRE DE LUNES A DOMINGOS DURANTE EL AÑO 2016.


LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (4) LLANTAS No. 245/70R16 SEMITRACTORAL 6L RADIAL MCA. SAILUN PARA USO DEL VEHICULO MITSUBISHI SPORTERO PICK UP CON NUMERO DE PLACA: N10149 ASIGNADO A MARVIN GIRON MOTORISTA DEL VICE-MINISTRO DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-5-0166-2016
OFICIO: POOL 05-2016


MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (4) LLANTAS No. 205/70R14 LISA RADIAL 4L MCA: FIRESTONE PARA USO DEL VEHICULO MAZDA B2500 PICK UP CON NUMERO DE PLACA:N06522 ASIGNADO AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-5-0164-2016


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (4) LLANTAS No. 265/70R17 SEMITRACTORAL 6L RADIAL MCA: SAILUN PARA USO DEL VEHICULO NISSAN CAMIONETA PATROL CON NUMERO DE PLACA: PCA5524 ASIGNADO A DANIEL LOPEZ MOTORISTA DE LA VICE-MINISTRA DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-5-0165-2016


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 5 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA 1 KG, 1 CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS, 1 TE MCCORMICK DE 50 GRAMOS EN CAJA DE 50 BOLSITAS, 3 CAFÉ ORO EN BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES, Y 1 LATA DE TE FRIO SABOR LIMÓN, PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-2-0002-2016.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (4) LLANTAS No. 205/70R16 LISA 4L RADIAL MCA: FIRESTONE PARA USO DEL VEHICULO MAZDA B2500 PICK UP CON NUMERO DE PLACA: N06521 ASIGNADO AL MOTORISTA OSCAR LOPEZ EMPLEADO DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-5-0163-2016


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 9 GALLETAS CHIKY VAINILLA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 40 GRAMOS, 8 GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO PAQUETE DE 12 UNIDADES, 3 CAFÉ EL INDIO EN BOLSA (16 ONZAS) PRESENTACIÓN DE 16 UNIDADES, 9 GALLETAS OREO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES 432 GRAMOS, SOLICITADOS POR LA UPEG PARA BRINDAR REFRIGERIO EN LA REALIZACIÓN DE LAS MESAS DE TRABAJO DE LAS MATRICES DE RIESGO.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0162-2016.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 12 CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS CINCO COLORES DE 400 PÁGINAS, PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-2-0001-2016.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 3 ROLLO DE PAPEL TOALLA GRANDE DE 300 HOJAS UNIDAD, Y 1 PAQUETE DE SERVILLETA DE PAPEL DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 500 UNIDADES), PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-2-0003-2016.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS, UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, REPUESTOS Y ACCESORIOS, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA SER INGRESADOS A LA PROVEEDURIA INTERNA Y LUEGO SER RETIRADOS MEDIANTE REQUISICIÓN.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0152-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-3786-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-3786-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001153 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE DVD QUE CONTIENE LA DISCUSION EN EL CONGRESO NACIONAL SOBRE LA APROBACION DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL.

JULIO CESAR DALA SOTO

legalName: JULIO CESAR DALA SOTO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS (1) PAQ. SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, MCA. PAPIRO PARA USO EN LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA:100-1-1-0069-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.


title:
SUMINISTROS DE:
*2 UNIDADES DE TONER, MARCA LEXMARK, MODELO C792A1CG, COLOR CYAN.
*2 UNIDADES DE TONER, MARCA LEXMARK, MODELO C792A1YG, COLOR YELLOW.
*2 UNIDADES DE TONER, MARCA LEXMARK, MODELO C792A1MG, COLOR MAGENTA.
*1 UNIDAD DE TONER, MARCA LEXMARK, MODELO C792A1KG, COLOR NEGRO.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE NO FIGURA EL PERMISO DE LA ONCAE PARA COMPRAR UTILES DE OFICINA FUERA DEL CATALAGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-3818-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-3818-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 150 CAJAS DE CD-RW, CAJA DE UNA PIEZA, MARCA MEMOREX, MODELO MEMOREX-4082.
PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 12 UNIDADES DE CREMORA, MARCA FANS, MODELO BOTE DE 624 GRAMOS.
PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 10 UNIDADES DE TONER LEXMARK T650A11A.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 1 CAJA DE DUST-MASK.50/BOX 770116 (MASCARILLAS).
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 150 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO, MARCA CHAMEX, MODELO CHAMEX-2882.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 10 UNIDADES DE MEMORIA USB DE 32 GB, MARCA KINGSTON, MODELO D-T101G3/32GB.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (50) FRASCO DE LIMPIADOR DE CONTACTO 3M, MCA: SABO, (15) CINTA AISLANTE 19MMX20 MCA: TEMFLEX Y (60) PAQ. DE CONECTORES RJ45 CAT.6  MCA: NEXXT DE 25 UNIDADES POR PAQ.) PARA USO DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-14-0078-2016
OFICIO:UDEM-309/2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (7) DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5" MCA: SEAGATE PARA USO DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-14-0079-2016
OFICIO: UDEM-309/2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 35 UNIDADES DE MEMORIA USB DE 16GB, MARCA MAXELL, MODELO USB-316-USB ULTRA 3.0 16GB.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 96 UNIDADES DE RESALTADOR FLUORESCENTE GRUESO, COLOR AMARILLO (3MM-5MM), MARCA FABER-CASTELL, MODELO 154807.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 15 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO

actividadObra: 2 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 100 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL, COLOR BLANCO RESMA DE 500 UNIDADES, 36 BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES (125 HOJITAS) ALTA CALIDAD, 10 GOMAS ELASTICAS OHULES GRUESOS No.33 ALTA CALIDAD, 12 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS UNIDAD ALTA CALIDAD, 10 HUMEDECEDOR DE DEDOS (GLICERINA) PRESENTACIÓN  1.5 ONZAS CALIDAD, Y 30 NOTAS ADHESIVAS DE 5 MM DE 100 PÁGINAS COLOR AZUL ALTA CALIDAD, PARA USO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-2-12-0014-2016
MEMO UAP0887-2016.


UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 1 UNIDAD DE REFRIGERADORA DE 16 PIES, CON DISPENSADOR, MARCA SAMSUNG.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 7 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA, COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA ZEBRA, MODELO 8000.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 25 AL 27 DE MAYO 2016, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION LEGAL.

JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

legalName: JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 50 CAJAS DE CLIP ESTANDAR PEQUEÑO, COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA GOBA, MODELO 7501214903253.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (30) MOUSE CON CONEXION USB MCA: MAXELL PARA USO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION (UDEM) DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-14-0076-2016
OFICIO:UDEM-306-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (4) TONER HP 51A (Q7551A) NEGRO MCA: HP PARA USO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION (UDEM) DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-14-0074-2016
OFICIO: UDEM-306-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON,UTILES DE ESCRITORIO,MATERIALES ELECTRICOS Y OTROS ACCESORIOS PARA USO DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION (UDEM) DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-14-0073-2016
OFICIO: UDEM-306-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION (UDEM) DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-14-0077-2016
OFICIO: UDEM-306-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (6) TONER HP 55A (CE255A) NEGRO Y (4) DISCOS DUROS EXTERNOS USB 3.0/2T MCA: SEAGATE PARA USO DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION (UDEM) DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-14-0075-2016
OFICIO: UDEM-306-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (20) PLATO DE LOZA 11 PULGADAS, (20) PLATO DE LOZA 7 PULGADAS, (24) VASO CRISA #6625, (24) VASO VIDRIO CRISA #6220, (2) AZUCARERA CRISA CRISTAL #444, (20) TENEDOR DE METAL, (20)  TENEDOR P/ENSALADA METAL, Y 20 CUCHILLO P/MESA METAL, SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA.
ORDEN DE COMPRA No.187-2016, PROCESO DCS-075-2016.
SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No.14-2016


title: Gastos de transporte por gira de trabajo con sede en la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, del 05 de junio al 03 de agosto del 2016. Con el objetico de realizar auditoria de campo a las Empresas: Inversiones EMCO S.A. de C.V. y ALUTECH S.A. de C.V. SegunMemorando N° DARA-DF-263-2016. Segun Documentacion Adjunta.

DENIS ROBERTO RODRIGUEZ NUÑEZ

legalName: DENIS ROBERTO RODRIGUEZ NUÑEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REINTEGRO POR DEVOLUCION DE PASAJE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-3921-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-3921-1-0


title: Gastos de transporte por gira de trabajo con sede en la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, del 20 de junio al 19 de julio del 2016. Con el objetico de realizar auditoria de campo a las Empresa: ALUTECH S.A. de C.V. Segun Memorando N° DARA-DF-214-2016. Segun Documentacion Adjunta.

ELSI VANESSA HERNANDEZ RAMOS

legalName: ELSI VANESSA HERNANDEZ RAMOS

LOURDES PATRICIA CARDENAS MENDEZ

legalName: LOURDES PATRICIA CARDENAS MENDEZ

rationale: REINTEGRO POR DEVOLUCION DE PASAJES POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A L.200.00 DE LOURDES PATRICIA CARDENAS Y L.200.00 DE ELSI VANESSA HERNANDEZ RAMOS, HACIENDO UN TOTAL DE L.400.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-3927-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-3927-1-0


title: Gastos de transporte por gira de trabajo con sede en la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, del 05 de junio al 03 de agosto del 2016. Con el objetico de realizar auditoria de campo a la Empresa: Inversiones EMCO S.A. de C.V. SegunMemorando N° DARA-DF-210-2016. Segun Documentacion Adjunta.

FIDEL ERNESTO MAYORGA SIERRA

legalName: FIDEL ERNESTO MAYORGA SIERRA

SILIAN YANETH OSORTO

legalName: SILIAN YANETH OSORTO

rationale: Reintegro devolucion de pasajes por gira de trabajo a la Ciudad de San Pedro Sula, de los Srs. Silian Yaneth Osorto con un monto de L.400.00 y Fidel Ernesto Mayorga con un monto de L.400.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-3923-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-3923-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 6 GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES, 6 GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO, 6 GALLETAS OREO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES, 6 GALLETA DULCE RELLENA DE CHOCOLATE EN PAQUETE DE 12 UNIDADES, 6 GALLETA DULCE RELLENA DE FRESA PAQUETE DE 12 UNIDADES, PARA SER USADAS EN DIFERENTES REUNIONES CON DIFERENTES INSTITUCIONES QUE SOSTENDRA LA DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0167-2016
MEMO DPMF-056


title: Gastos de transporte por gira de trabajo con sede en la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, del 07 de junio al 06 de julio del 2016. Con el objetico de realizar auditoria de campo a las Empresa: Distribuidora de Productos Comestibles S. de R.L. Segun Memorando N° DARA-DF-208-2016. Segun Documentacion Adjunta.

LOURDES PATRICIA VALLADARES ENAMORADO

legalName: LOURDES PATRICIA VALLADARES ENAMORADO

JAIME PINEDA COLINDRES

legalName: JAIME PINEDA COLINDRES


SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) MODULO DE BATERIA PARA HP Y (1)  POWER SUPPLY CON SERVICIO DE INSTALACION POR PERSONAL CERTIFICADO YA QUE EL EQUIPO ACTUAL ESTA PRESENTANDO FALLAS ESTE EQUIPO ESTA UBICADO EN EL 6TO. PISO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION.
ORDEN DE COMPRA # 205-2016
PROCESO: UDEM-020-2016-UR
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA UDEM-020-2016-URGENTE


streetAddress: AVE. JUAN MANUEL GALVEZ,FTE A BURGER KIN

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE TRABAJO ALMUERZO DONDE PARTICIPARAN AUTORIDADES DE LA SEFIN Y MEDIOS DE COMUNICACION CON EL PROPOCITO A DAR A CONOCER LOGROS HASTA LA FECHA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN.
PROCESO DE COMPRA DCS-091-2016-UR
O/C-196-2016


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 1 RESMA DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO, COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES MARCA PROPIA, Y 1 RESMA DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA, COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES MARCA PROPIA, PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTINGENCIAS FISCALES.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO No.100-1-5-0169-2016
MEMO UCF-74-2016


title: Pago solicitud de reembolso por compra de agua purificada a la Lic. Milgian Socorro Andino, Administradora de Aduana El Amatillo, Segun recibo adjunto N° 012-011-01-00003909. Segun Memorando N°DARA-AA-202-2016. Segun documentacion adjunta.

MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO

legalName: MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 3 ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, 12 QUITAGRAPAS METALICO DE UÑAS, 1 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA, 8 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, 1 RESMA DE CUBIERTA DE ENCUADERNACION PLASTICO TRANSPARENTE , 1 TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL ON COLOR NEGRO DE 60CC, Y  12 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTINGENCIAS FISCALES.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO No.100-1-5-0170-2016
MEMO UCF-74-2016


title: Pago solicitud de reembolso por compra de combustible del generador de energia electrica de Aduana La Fraternidad. correspondiente al mes de mayo del 2016. A nombre de Delsis Nereyda Carrasco, Jefe de contabilidad, Segun recibo adjunto N° 009098. Segun Memorando N° AF-95-2016, Segun documentacion adjunta.

DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH

legalName: DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH


title: Pago reembolso por concepto de compra de diesel, para la planta instalada en el Puente La Amistad Aduana El Amatillo con valor de (L800.00), con  recibo N° 007381 y para el Puente Viejo Aduana El Amatillo con valor de (L.800.00), con recibo N°007468. Segun Memorando N° DARA-AA-197-2016. Segun documentacion adjunta.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) SILLA EJECUTIVA SIT, COLOR NEGRA (SITM210BK).
SOLICITADA POR EL SR. CARLOS JAVIER MIDENCE VALDES, EMPLEADO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS; QUIEN SEGÚN DICTAMEN MÉDICO PADECE DE "LUMBALGIA CRÓNICA SEVERA".
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No.011-2016.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-051-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 209-2016.


title: Pago reembolso compra de agua purificada para empleados de Aduana El Amatillo, con recibo N° 012-011-01-00003771. Segun Memorando N° DARA-AA-197-2016. Segun documentacion adjunta.


title: Pago reembolso por compra de combustible para el vehiculo N° 94, asignado a la Aduana La Fraternidad, correspondiente al mes de mayo del 2016, segun facturas N° 050-001-02-0043836, 050-001-02-00048459 Y 050-001-02-00049751. Segun Memorando N° AF-96-2016. Segun documentacion adjunta.


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*1 UNIDAD DE ESPEJO DE 80X66 CENTIMETROS DE 3/16 DE GRUESO.
*2 UNIDADES DE ESPEJO DE 150X80 CENTIMETROS DE 3/16 DE GRUESO.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 5 UNIDADES DE MOTOR 1/10 HP230V 1500 RPM 2EJES 4 VELOCIDADES.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(20) PLIEGOS DE CARTULINA CANSON COLOR NEGRO.
SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 017-2016.
PROCESO DE COMPRA No. PPICPU-010-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 201-2016.


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(50) PLIEGOS DE CARTULINA IRIS COLOR NEGRO.
(50) PLIEGOS DE CARTULINA COLOR ROJO.
SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 017-2016.
PROCESO DE COMPRA No. PPICPU-010-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 200-2016.


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(24) VASOS DE VIDRIO CRISA 3347 ALTO (078917878869).
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 017-2016.
PROCESO DE COMPRA No. DGIP-007-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 202-2016.


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-402-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-402-1-0

description:
PAGO POR REPUESTOS PARA MAQUINA FOTOCOPIADORA XEROX QUE ACONTINUACION SE DETALLA
(1) KIT ADF
(1) ROLL ASSY ADF
(1) EXIT ROLL IDLER
(2) ROLL ASSY
(1) CAM ASSEMBLY
(1)EXIT ROLL
(1) GUIA DE BANDEJA #2
(1) REVELADOR
PARA LA REPARACION DE LA MAQUINA XEROX WORKCENTRE 5655 UBICADA EN EL AREA DE REPRODUCCION DE LA GERENCIA ADMINITRATIVA DE LA SEFIN
PROCESO DE COMPRA DCS-014-2016-REP
O/C N° 020-2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 3 CAFE ORO EN BOLSA 16 ONZAS (EN BOLSA DE 16 UNIDADES), 1 AZUCAR BLANCA 1 KG, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL PARA ATENDER LA MISIÓN DEL FMI.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0172-2016
MEMO DPMF-138


title: POR PAGO DE LA FACTURA No. 001-002-01-00009279 Y CONTRATO No. 481518, POR LA PUBLICACION DE LOS "AVISOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2015 Y SEFIN-LPN-023-2015 DEL DIA MIERCOLES 16 DE DICIEMBRE DEL 2015.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA TIPO BUS HIACE CON NUMERO DE PLACA: 09193,AÑO: 2008, MOTOR: 516045764 ASIGNADO AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 206-2016
PROCESO DE COMPRA: DCS-082-2016
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 017-2016
FACT: 000-002-01-00001079 Y 000-002-01-00001080


AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO MAZDA PICK UP CON NUMERO DE PLACA: N06517, AÑO: 2000, MOTOR: B2500 ASIGNADO AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 203-2016
PROCESO DE COMPRA: DCS-083-2016
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 017-2016


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO MAZDA PICK UP CON NUMERO DE PLACA: N06517, AÑO: 2000, MOTOR: B2500 ASIGNADO AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 204-2016
PROCESO DE COMPRA: DCS-083-2016
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 017-2016


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 02 AL 03 DE JUNIO DEL 2016, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA EL LIC. CARLOS BORJAS.

MARVIN GIRON BENITEZ

legalName: MARVIN GIRON BENITEZ


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*1 UNIDAD DE SELLO DE HULE EN BASE DE MADERA CON LEYENDA "RECIBIDO ACTA No. Y APROBADO ACTA No. SEGUN MUESTRA.
*2 UNIDADES DE SELLO DE HULE CON LEYENDA "TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEPTO. DE EMBARGOS, FIRMA, FECHA Y LOGO DE LA SECRETARIA.
*2 UNIDADES DE SELLO DE HULE CON BASE DE MADERA CON LEYENDA DE "COPIA".
*2 UNIDADES DE SELLO DE HULE CON BASE DE MADERA CON LEYENDA DE "URGENTE".
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 4053-1-0 - SUMINISTRO DE (50) ROLOS  DE PAPEL TOALLA GRANDE DE 300 HOJAS MCA: NEVAX PARA USO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-14-0080-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-4053-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-4053-1-0


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) MULTICONECTOR C/VAL. 1 1/2"-3/4" ROTOPLAS, (10027318).
(1) VALVULA COMPUERTA 1" VB 445 PN12-170L, (10027517).
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL TANQUE DE ROTOPLAS QUE ALMACENA DIESEL DEL GENERADOR ELECTRICO.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 017-2016.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-086-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 207-2016.


title: Gastos de alimentacion, hospedaje y transporte por gira de trabajo del 05 de junio al 03 de agosto del 2016, para realizar audotoria de campo a la Empresa Aplicaciones Metalicas S.A. de C.V.Con los Auditores Iris Janeth Duron y Sulman Melissa Sierra y a la Empresa Distribuidora de Productos Comestibles S. de R.L. Con Los auditores Lourdes Patricia Valladares y Jaime Pineda Colindres, ambas Empresas ubicadas en la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes. Segun Memorando N° DARA-DF-262-2016. Segun documentacion adjunta.

BLANCA ESTELA POSADAS HERNANDEZ

legalName: BLANCA ESTELA POSADAS HERNANDEZ


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN PATROL AÑO: 2007 MOTOR: ZD30 VIN:JN1TESY61Z0558611 ASIGNADO A LA VICE-MINISTRA DE FINANZAS ROCIO TABORA
ORDEN DE COMPRA # 208-2016
PROCESO: DCS-095-2016-UR
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-095-2016-URGENTE


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000049 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LOS REFRIGERIOS DADOS A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACION PRONOSTICO DEL GASTO PARA EL DESARROLLO DE PRESUPUESTO CON LINEA BASE QUE SE IMPARTIO A 44 INSTITUCIONES INCLUYENDO LOS GABINETES SECTORIALES QUE SE LLEVO A CABO DEL 01 AL 05 DE FEBRERO DEL 2016.

SUANY JUDITH LOPEZ MENDEZ

legalName: SUANY JUDITH LOPEZ MENDEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: REVERSION TOTAL POR NO HABER REFLEJADO LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTA EN LA FACTURA No. 000-001-02-00000049.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-4060-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-4060-1-0


MODERNICESE S. DE R.L.

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 13 Y 14 CALLE 1ra ENTRADA AVE. FTE AL SANAA

legalName: MODERNICESE S. DE R.L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE REPARACIÓN DE:
(1) PORTON ENTRADA GARAGE, SE REALIZARA EL TRABAJO DE SUSPENDER "JOY" QUE SOSTIENE AL PORTON, ENDEREZADO Y ENMASILLADO, CAMBIO DE GUIA SUPERIOR (RIEL), CAMBIO DE RODOS SUPERIORES E INFERIORES, PINTADO GENERAL.
PORTON UBICADO EN LA PARTE DE ATRÁS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (TIMBRAJE).
SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-168-2016-UR.
ORDEN DE COMPRA No. 389-2016.


title: POR PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00007869 Y CONTRATO No. 713891, POR LA PUBLICACION DEL AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-021-2015 DEL DIA JUEVES 7 DE ENERO DEL 2016.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: POR PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00007554 Y CONTRATO No. 369456, POR LA PUBLICACION DEL AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-021-2015 DEL DIA JUEVES 7 DE ENERO DEL 2016.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE VIATICOS, OTROS GASTOS Y PASAJES NACIONALES, POR GIRA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. DEL 09 AL 10 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO; A LA OFICINA REGIONAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS, CON EL PROPOSITO DE INSTRUIR AL SR. JOSE ABAD LARA EN LO REFERENTE AL INGRESO DE LAS SOLICITUDES, MODIFICACIONES Y REVOCATORIAS EN EL SISTEMA DE CONTROL DE DISPENSAS (SCD)

ANGELICA ESTER MEJIA MARTINEZ

legalName: ANGELICA ESTER MEJIA MARTINEZ

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO EN MONEDA NACIONAL A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POR REINTEGRO REALIZADO POR LA SRA. ANGELICA ESTER MEJIA MARTINEZ, POR SOBRANTE DE PASAJES NACIONALES, POR GIRA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. DEL 09 AL 10 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-4102-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-4102-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 6 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE PET 1.5 LITROS, 6 REFRESCO CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE PET 3 LITROS,Y 6 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 2 LITROS, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL PARA LAS DIFERENTES REUNIONES CON EL FMI.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0173-2016
MEMO DPMF-056


title:
PAGO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-016-2015 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2016.

PERIODO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016.

SEGUN FACTURAS No.000151, 000152 Y 000156.

name: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

title:
PAGO POR LOS SERVICIOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2016.

PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.

SEGUN FACTURAS No.000158.

title:
PAGO POR LOS SERVICIOS ALIMENTICIOS, PARA ÑIÑOS Y NIÑAS Y JOVENES DE 7- 14 AÑOS, DEL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA, DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO DEL 2016.

PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016

SEGUN FACTURA No.006-001-01-00000162

title:
PAGO POR LOS SERVICIOS ALIMENTICIOS, PARA ÑIÑOS Y NIÑAS Y JOVENES DE 7- 14 AÑOS, DEL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA, DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO DEL 2016.

PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016

SEGUN FACTURA No.006-001-01-00000163

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 4104-0-0 - RESERVA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-016-2015 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2016.
OBS: ESTA RESERVA ES DEL MES DE JUNIO HASTA DICIEMBRE DEL 2016
EMPRESA ADJUDICADA: PRODAL


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y SAN PEDRO SULA, DEL 20 AL 22 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

JOSE INDALECIO ARGUIJO IZAGUIRRE

legalName: JOSE INDALECIO ARGUIJO IZAGUIRRE


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 18 CAFÉ ZAMORANO EN BOLSA DE 400 GRAMOS, PARA USO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-2-12-0017-2016
MEMO UAP-0814-2016


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) JUEGOS DE "CARTA UNO".
SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 007-2016.
PROCESO DE COMPRA No. PPICPU-003-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 091-2016.


name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 1 UNIDAD DE COMPUTADORA EJECUTIVA, MARCA DELL, MODELO OPT 9020 SFF CON MONITOR DELL E2316H.
PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title:
SUMINISTRO DE 10 UNIDADES DE TONER, MARCA HP, MODELO Q5942A, COLOR NEGRO.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 10 UNIDADES DE TONER, MARCA HP, MODELO Q5942A, COLOR NEGRO, FACTURAS No. 015-003-01-00073006 Y No. 015-003-01-00072241.
O/C No. 100-1-6-0087-2016
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


title:
SUMINISTRO DE 6 UNIDADES DE TONER, MARCA HP, MODELO CE250A, COLOR NEGRO.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 6 UNIDADES DE TONER, MARCA HP, MODELO CE250A, COLOR NEGRO, , FACTURAS No. 015-003-01-00073011 Y No. 016-001-01-00016490.
O/C No. 100-1-6-0088-2016.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE RESPUESTO Y ACCESORIOS SOLICITADOS POR JEFE DE INFRACESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMATICA, SEGUN MEMORANDO GTI-45-2016, HOJA DE  RUTAN°451,
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V


name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (1000) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES MCA. AQUA SPRINGS PARA CONSUMO DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-14-0081-2016
OFICIO:UDEM-321-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO


title:
SUMINISTROS DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA TIPO BUS, HIACE COLOR GRIS CON NUMERO DE PLACA: N09192 AÑO:2012 MOTOR: 5L VIN: JTFK02P900008369 ASIGNADO AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 212-2016
PROCESO DE COMPRA: DCS-094-2016-UR
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # DCS-094-2016-URGENTE

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE HACE FALTA LA COTIZACION DE LA AGENCIA TOYOPARTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-4173-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-4173-1-0


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE MATERIALES SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES PARA SER CUSTODIADOS EN LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y POSTERIORMENTE SER RETIRADOS POR MEDIO DE REQUISICIÓN, PARA ATENDER LAS DIFERENTES SOLICITUDES DE REPARACIÓN RECIBIDAS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 017-2016.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-087-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 215-2016.
SEGÚN FACTURAS No: S01T11CO170445, S01T11CO170447, S01T11CO170449, S01T11CO170450, S01T11CO170451, S01T11CO170452.


title: PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO N-06515 ASIGNADO AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DE LA FACTURA No. 9686 DEL 13 DE JUNIO DEL 2014.

SCHEIB AIRE ACONDICIONADO S DE RL

streetAddress: GALZADA PUENTE SAN JOSE FRENTE A GOSOLINERA PUMA COL EL PRADO COMAYAGUELA D.C

legalName: SCHEIB AIRE ACONDICIONADO S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE MATERIALES SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES PARA SER CUSTODIADOS EN LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y POSTERIORMENTE SER RETIRADOS POR MEDIO DE REQUISICIÓN, PARA ATENDER LAS DIFERENTES SOLICITUDES DE REPARACIÓN RECIBIDAS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 017-2016.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-087-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 216-2016.


title:
PAGO EN  CONCEPTO POR  SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR  (PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS).
PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE  ABRIL AL 27 DE  MAYO DEL 2016.
FACTURA N° 047-001-01-08855426
F-01   04257

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale:
DEPOSITO EFECTUADO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, COMO PAGO  POR  SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR  (PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS), GASTO ORIGINADO EN EL MES DE MAYO DEL 2016 Y QUE CORRESPONDE A LA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENES DEL ESTADO.
PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE  ABRIL AL 27 DE  MAYO DEL 2016.
FACTURA N° 047-001-01-08855426
F-01   04257

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-4257-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-4257-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-4257-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-4257-1-0

description:
REINTEGRO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, COMO REINTEGRO  DEL LIC. RIGOBERTO ROMERO  POR EXCEDENTE EN EL CONSUMO  DE TELEFONIA CELULAR  (PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS).
PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE  ABRIL AL 27 DE  MAYO DEL 2016.
FACTURA N° 047-001-01-08855426
F-01   04257


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(5) BOTES DE CAFÉ LOS PORTALES GOURMET EN BOTE DE 180 GRAMOS.
(5) BOLSAS DE CAFÉ EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS.
(20) PAQUETES DE GALLETAS CAMPECHANAS EN PAQUETE DE 228 GRAMOS.
(20) PAQUETES DE BOTANA DE TUSTACAS DE MAÍZ.
SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0040-2016.
COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRÓNICO.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.

DANI ALEXIS MARTINEZ LANZA

legalName: DANI ALEXIS MARTINEZ LANZA

rationale:
DEPOSITO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR DANI ALEXIS MARTINEZ LANZA COMO REINTEGRO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-4259-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-4259-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00074453 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y ATENCIONES EN REUNION SOSTENIDA EN EL DESPACHO MINISTERIAL POR EL LIC. CARLOS BORJAS Y OTROS FUNCIONARIOS DE SEFIN, SOBRE DEFINICION DE TEMAS DE LA CAPACITACION IMPARTIDA POR INCAE.

GLENDA DINORA FLORES ESTRADA

legalName: GLENDA DINORA FLORES ESTRADA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(10) PAQUETES DE VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 10 ONZAS.
(5) PAQUETES DE VASOS CÓNICOS DE PAPEL, EN PAQUETE DE 200 UNIDADES..
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0041-2016.
COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRÓNICO.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (2) GALONES DE RUBBIG P/PULIR AUTOS 3M Y (1) EXTENCION ELECTRICA DE 50" PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA: 210-2016
PROCESO: DCS-084-2016
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 017-2016


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00076651 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y ATENCIONES EN REUNION DE ESTA SUB SECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA, CON PERSONAL DE BANCO CENTRAL DE HONDURAS Y TECNICOS DE SEFIN, PARA EL TEMA REVISION PROPUESTA DE BANADESA.

ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO

legalName: ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO


streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (1) QUINTO DE GRASA # 2 Y (1) GALON DESENGRASANTE PARA MANOS PARA SE UTILIZADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA: 217-2016
PROCESO: DCS-084-2016
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 017-2016


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00076641 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y ATENCIONES EN REUNION DE ESTA SUB SECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA, CON LOS CONSULTORES CARMEN SIRI Y JAVIER LUQUE (ESPECIALISTA EN EDUCACION POR PARTE DEL BID), PARA EL TEMA DE EDUCACION.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00018634 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y ATENCIONES EN REUNION CON FUNCIONARIOS DEL GABINETE ECONOMICO.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00015707, No. 000-001-01-00019718 Y No. 000-001-01-00019262 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y ATENCIONES EN REUNIONES DE TRABAJO DEL DESPACHO MINISTERIAL.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00016863 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y ATENCIONES EN REUNION DE TRABAJO DEL COMITE TECNICO DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00016499 Y No. 002-001-01-00004011 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y ATENCIONES EN REUNION DE TRABAJO SOSTENIDAS EN EL DESPACHO MINISTERIAL.


RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

legalName: RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

rationale:
PAGO POR INSTALACION DE VENTANA DE VIDRIO Y ALUMINIO CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 1.20 X 1.70 EN LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA, YA QUE LA VENTANA ACTUAL NO ES SEGURA EN VISTA QUE EN VARIAS OCASIONES ANTERIOS HAN SIDO OBJETO DE ROBO.
ORDEN DE COMPRA: 078-2016
PROCESO: DCS-046-2016-URGENTE
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # DCS-046-2016-URGENTE


streetAddress: BARRIO EL CENTRO UNA CUADRA AL NORTE DEL PARQUE CENTRAL OROPOLI

legalName: CONSULTORES AGROPECUARIOS DE ORIENTE S.DE R.L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(200) SANDWICH DE JAMON Y QUESO.
(200) JUGOS DE NARANJA.
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE LOS 2 AÑOS DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, SEGÚN MEMORANDO No. SGRH-SF-390.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE EVALUACIONES No. DCS-037-2016-UR.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-037-2016-UR.
ORDEN DE COMPRA No. 199-2016.


rationale:
PAGO POR SUMINSITRO DE:
(20) MINI DESAYUNOS (TIPO BURRITAS).
(20) REFRESCOS DE JUGO NATURAL DE NARANJA.
SOLICITADOS PARA ALIMENTAR AL PERSONAL QUE VENDRA A FUMIGAR LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y EDIFICIOS ANEXOS, PARA COMBATIR EL DENGUE Y EL CHIKUNGUNYA.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. DCS-110-2016-UR.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-110-2016-UR.
ORDEN DE COMPRA No. 344-2016.


title:
SUMINISTRO DE 1 UNIDAD DE ARCHIVO DE METAL, PUERTAS VERTICALES CORREDIZAS, MEDIDA: 48X47X18 (99.0X116.8), COLOR MARFIL.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA DE QUE AL MOMENTO DE REALIZAR LA FICHA DE BIENES SE VERIFICO QUE LAS MEDIDAS NO COINCIDEN CON LO REQUERIDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-4290-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-4290-1-0


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 2 UNIDADES DE SILLA EJECUTIVA SIT TURIN, COLOR NEGRA.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


title:
SUMINISTROS DE:
*2 UNIDADES DE ELABORACION ROTULACION VISION Y MISION EN VIDRIO DE 3/8 GROSOR CON PERNOS DECORATIVOS DE COLOR PLATA EN MEDIDAS 22" ANCHO 18" ALTO INCLUYE ESTICKERS TRANSPARENTE INSTALADO TIPO ESPEJO Y VINIL BASE BLANCA, INSTALADO.
*1 UNIDAD DE ELABORACION ROTULACION VISION Y MISION EN VIDRIO DE 3/8 GROSOR CON PERNOS DECORATIVOS DE COLOR PLATA EN MEDIDAS 25" ANCHO 14" ALTO INCLUYE ESTICKERS TRANSPARENTE INSTALADO TIPO ESPEJO Y VINIL BASE BLANCA, INSTALADO.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

ARTE Y COLOR DIGITAL, S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: ARTE Y COLOR DIGITAL, S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: REVERSION TOTAL YA QUE LAS COTIZACIONES DE LA MISMA NO COINCIDEN CON LA PUBLICACION, NO ESPECIFICA GROSOR DE DICHOS VIDRIOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-4292-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-4292-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000049 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LOS REFRIGERIOS DADOS A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACION PRONOSTICO DEL GASTO PARA EL DESARROLLO DE PRESUPUESTO CON LINEA BASE QUE SE IMPARTIO A 44 INSTITUCIONES INCLUYENDO LOS GABINETES SECTORIALES QUE SE LLEVO A CABO DEL 01 AL 05 DE FEBRERO DEL 2016.

SUANY JUDITH LOPEZ MENDEZ

legalName: SUANY JUDITH LOPEZ MENDEZ

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(15) ACC. PVC. UNION CONDUIT 1/2 PLG.
(20) ACC. PVC CONECTOR CONDUIT 1/2.
(3) PAQUETE DE TORNILLO PHILL. C/P 8X1 (PAQUETE CONTIENE 10 PIEZAS).
(100) METROS DE CABLE ELECT. THHN-12 NEGRO (CAJA CONTIENE 100 METROS..
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, PARA REPARACIONES EN LA OFICINA DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 019-2016.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-096-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 218-2016.