title: Pago de Viáticos y pasajes incurridos por movilización de Puerto Lempira a Tegucigalpa y viceversa por citatorio de parte de la Sub-Gerencia de Recursos Humanos para una audiencia el 12 de Mayo se les reconocieron 3.25 días según MEMORANDUM -SEDIS-RRHH-386-2016-Y O/P N° 333-334

AIREN WOOD KRAMER

legalName: AIREN WOOD KRAMER


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a a la Ceiba con el propósito de supervisar entrega de 514 Microempresas productivas en los rubros Alimenticios y Artesanía según MEMORANDUM SEDIS-M-DGO-108-2016 Y O/P N° 342

currency: HNL

RENE ANTONIO BERLIOZ ABADIE

scheme: HND-IDCARD

legalName: RENE ANTONIO BERLIOZ ABADIE

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

telephone: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 6 - VIDA MEJOR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 15 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA PARA UNA VIDA MEJOR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 1 - DIRECCION TECNICA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

JUAN JOSE MEJIA CASTILLO

legalName: JUAN JOSE MEJIA CASTILLO

rationale: Se hace revercion porque gasto menos Diesel /Pago de Combustible (Diesel) por Gira a San Pedro Sula Cortes y el Progreso ,Yoro del 07 al 10 de Junio a Supervisar y Monitoriar de Proyectos de Infraestructura Segun MEMORANDUM-SEDIS-DH-095-2016 Y O/P 344

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-1379-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-1379-1-0

type: OFICIO


title: Pago de Combustible (DIESEL) por gira a Departamento de Nueva Ocotepeque del 09 al 13 de Mayo con el propósito de supervisar 60 kits según MEMORANDUM SEDIS-M-DGO-100-2016 Y O/P N° 335 Y 336

ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA

legalName: ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

programa: 16 - GENERACION DE OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS Y DE NEGOCIOS SOSTENIBLES


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a la Ceiba con el Propósito de Supervisión de entrega de 100 KITS de Riego del 20 al 23 de Abril del 2016 según MEMORANDUM-M-DGO-244-2016 Y O/P N° 340


title: Pago de viáticos por Gira del 02 al 06 de Mayo del 2016 a supervisar Huertos en el Municipio de Juticalpa Departamento de Olancho dentro del Programa Vida Mejor según MEMORANDUM SEDIS-M-DGO-283-2016 Y O/P N°  Y 351

LUISA MARIA MENJIVAR COLMAN

legalName: LUISA MARIA MENJIVAR COLMAN


title: Pago de Pasajes  por Gira al Departamento de San Pedro Sula del 01 al 02 de Junio del 2016 con el propósito de taller de capacitación a Promotores de Salud para la encuesta de identificación a personas con Discapacidad según MEMORANDUM SEDIS-DD-098-2016 Y O/P N° 358-359-

TATIANA IVETH MARTINEZ LOZANO

legalName: TATIANA IVETH MARTINEZ LOZANO

CECILIA ONDINA LEIVA ENAMORADO

legalName: CECILIA ONDINA LEIVA ENAMORADO

ue: 2 - POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 12 - ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE POLITICA SOCIAL

actividadObra: 6 - INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a Santa Rosa de Copan para supervisar Centros de Día del Adulto Mayor en los Municipios de Tampla,Tomala,Valladolid,Guarita San Juan en el Depto de Lempira del 06 al 10 de Junio según MEMORANDUM N° SEDIS-DIGAM-095-2016 Y O/P 371-372-373

TULIO ANDRES MARTINEZ AMAYA

legalName: TULIO ANDRES MARTINEZ AMAYA

actividadObra: 5 - INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL A ADULTOS MAYORES


title: Pago de combustible por Gira a San Pedro Sula del 10 al 13 de Mayo como parte de la comision para evaluar proceso de transparencia de un bien immueble a favoe de SEDIS(Ciudad Mujer)segun MEMORANDUM SG-USL-SEDIS-N° 295-2016 Y O/P N° 362

SAMUEL ABRAHAM MENDOZA LOZANO

legalName: SAMUEL ABRAHAM MENDOZA LOZANO

ue: 1 - DESARROLLO SOCIAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION DE COORDINACION SUPERIOR


title: Pago de viaticos en Gira a Santa Rosa de Copan para supervisar Centros de Día del Adulto Mayor en los Municipios de Tampla,Tomala,Valladolid,Guarita San Juan en el Depto de Lempira del 06 al 10 de Junio según MEMORANDUM N° SEDIS-DIGAM-095-2016 Y O/P 371-372-373

VICTORIA ALEJANDRA GAMERO SOMOZA

legalName: VICTORIA ALEJANDRA GAMERO SOMOZA

GABRIELA MICHELL SIERRA SALGADO

legalName: GABRIELA MICHELL SIERRA SALGADO


title: Pago de Combustible (DIESEL)  por Gira a Tela para atender problemática de tendencia de tierra en Comunidades Garífunas y Problemas de Racismo de Alumna en el Progreso el 01 al 04 de Junio del 2016 segun MEMORANDUM N° 060-EA-DINAFROH-2016 Y O/P N° 389-

LILIAM YAMILETH CASTAÑEDA RUBIO

legalName: LILIAM YAMILETH CASTAÑEDA RUBIO

actividadObra: 8 - INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL A POBLACION INDIGENA Y AFRODESCENDIENTES


title: Pago de Combustible (DIESEL) por Gira a Progreso Yoro  para supervisar la entrega de 200 kit de Riego Familiar y 50 insumos escolares  del 24 al 27 de Mayo del 2016 segun MEMORANDUM SEDIS-M-DGO-109-2016 Y O/P N° 363-364-365

FLAVIO ALBERTO BANEGAS

legalName: FLAVIO ALBERTO BANEGAS


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: SE REVERSA FONDO POR NO SER UTILIZADO PARA DICHA COMPRA DE LLANTAS CARRO COLOR BLANCO PLATA N-10628 TIPO DE LLANTA 265/70/R16 RADIALES Y LLANTAS 265/70/R16 RADIALES POR UN VALOR DE Lps. 22,337.60


title: Pago de Combustible (DIESEL) por Gira a Intibuca Lempira los dias 02 y 03 de Mayo a reunion con tecnicos de campo y evaluar el trabajo desarrollado ,segun MEMORANDUM DMF-SEDIS-N° 54-06-2016 Y O/P 369 Y 370

EMILIO JOSE MUNGUIA CAMPOS

legalName: EMILIO JOSE MUNGUIA CAMPOS


WILDER ALEXIS MARTINEZ AMAYA

legalName: WILDER ALEXIS MARTINEZ AMAYA

rationale: Se reversa pago porque gasto menos combustible /Pago de Combustible (DIESEL) por Gira al Departamento de Trujillo  con el proposito de levantamiento de informacion para formulacion de proyectos de 06 al 10 de Junio del 2016 segun MEMORANDUM SEDIS-DH-099-2016 Y O/P -376-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-1419-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-1419-1-0


title: Pago deCombustible (DIESEL) por Gira de Trabajo del 07 al 11 de Junio a Puerto Cortes Tela y Ceiba a socialisar observatorio con el pueblo Garifuna segun MEMORANDUM 072-EA-DINAFRO -2016 Y O/P -367-

KENIA MARITZA RAMIREZ RAMOS

legalName: KENIA MARITZA RAMIREZ RAMOS


GENERAL SERVICE S. DE R.L DE C.V

streetAddress: Bo. BUENOS AIRES AVE. ROSARIO, C-520 TEGUCIGALPA

scheme: HN-RTN

legalName: GENERAL SERVICE S. DE R.L DE C.V

rationale: SE REVERSA FONDO


title: Pago deCombustible (DIESEL) por Gira de Trabajo del 19 al 23 de Abril a San Pedro Sula y El PROGRESO Con el propósito de supervisar los diferentes Proyectos que se estan ejecutando en dichas sectores relacionados con Hospitales  segun MEMORANDUM SEDIS-SVM-264-2016 Y O/P 374

RICARDO AVILES ALCANTARA

legalName: RICARDO AVILES ALCANTARA


title: Pago de viaticos por Gira de Trabajo del 07  al 10  de Juniol a Comayagua ,Comayagua  con  el propósito de supervisar y entrega de 200 KITS de Riego e Insumos Familiares dentro del Programa Vida Mejor  segun MEMORANDUM SEDIS-M-DGO-117-2016 Y O/P N° 378

RAMON EDUARDO SALGADO AVILA

legalName: RAMON EDUARDO SALGADO AVILA


title: SE REALIZA PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2016 CANCELANDOSE GASOLINA Y DIESSEL CON UN VALOR DE LPS.27,419.20 CUENTA CON SU DOCUMENTACION Y ORDEN DE PAGO N 321 AL PROVEEDOR SERVICENTRO ESSO PRADO.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: SE REALIZA PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2016 CANCELANDOSE GASOLINA Y DIESSELACEITES GRASAS Y LUBRICANTES CON UN VALOR DE LPS. 3,026.50 DEL CUAL SE PAGA AL PROVEEDOR LPS. 2,631.74 CON UN SV DE LPS. 394.76 CUENTA CON SU DOCUMENTACION Y ORDEN DE PAGO N 321 AL PROVEEDOR SERVICENTRO ESSO PRADO.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS PARA EL PROVEEDOR MOTORSHOW S.A DE C.V  SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE VIDA MEJOR DE ESTA SECRETARIA POR EL VALOR DE LPS. 11,168.80 PAGANDOSE LPS.9,712 AL PROVEEDOR Y LPS.1,456

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 1482-0-0 - Re reserva fondos para compra de llantas


title: SE REALIZA PAGO POPR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAILAS PLASTICAS PARA CELEBRACION DEL DIA D LA MADRE CANCELANDO LA FACTURA N. 0005890 CPN ORDEN DE PAGO N. 0315 AL PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS POR UN VALOR DE LPS.8,912.50 PAGANDOSE AL PROVEEDOR LPS. 7,750.00 CON UN ISV DE LPS. 1,162.50

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR FACTURA N 000-001-01-00000051, 000-001-00000052,000-001-01-00000053 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE REPARACION DE DOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA COLOR BLANCO, PLACA 10628 Y TOYOTA  HILUX DOBLE CABINA COLOR BLANCO PLACA 6989 AL TALLER DEL MAESTRO POR UN VALOR DE LPS. 37,490.00 PAGANDOSE LPS. 32,600 AL PROVEEDOR Y ISV DE LPS. 4,890.00.

WILMER NOEL PAGUADA MATUTE

legalName: WILMER NOEL PAGUADA MATUTE


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N 000-001-01-00003814 CON ORDEN DE PAGO N.0352 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-051-2016

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

streetAddress: COL. CERRO GRANDE,Z#4,B#4,CASA#2208

legalName: DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE REVERSA FONDO.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE FICHAS DE INVESTIGACION IMPRESAS EN PAPEL BOND TAMAÑO CARTA EN COLOR BLANCO Y NEGRO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DISCAPACIDAD (10 MIL FICHAS) CON ORDEN DE COMPRA N OC-GAF-067-2016 MEMORANDUM SEDIS-DD-096-2016

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 1505-0-0 - SE RESERVA FONDO PARA FICHAS DE DE INVESTIGACION SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE DISCAPACIDAD LA CANTIDAD DE DIEZ MIL FICHAS


title: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR INGRAE POR CONCEPTO DE ELABORACION DE PAPEL LINO BEIGE TAMANO CARTA IMPRESAS A FULL COLOR SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE SEDIS CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-066-2016

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 1504-0-0 - SE RESERVA FONDO PARA COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL PARA 5 RESMAS DE PAPEL


title: SE REALIZA PAGOCOMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N.00000621 CORRESPONDIENTE A LACOMPRA DE SELLOS PARA LA DIRECCION DE MEJORES FAMILIAS Y UNIDAD ALIMENTO SOLIDARIO DE SEIS CON ORDEN DE PAGO N.0616

actividadObra: 2 - SECRETARIA GENERAL


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N.00000621 CORRESPONDIENTE A LACOMPRA DE SELLOS PARA LA DIRECCION DE MEJORES FAMILIAS Y UNIDAD ALIMENTO SOLIDARIO DE SEIS CON ORDEN DE PAGO N.0616


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N.000555 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA HOGARES DE ANCIANOS,SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ADULTO MAYOR. CON ORDEN DE PAGO N. 0328 PAGANDOSE LA CANTIDAD DE LPS. 24,035.00 AL PROVEEDOR LA CANTIDAD DE LPS. 20,899.80 CON UN ISV DE LPS.3,135.20

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: SE REALIZA COMPRA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEMORIAS USB PARA LA DIRECCION DE LA SECRETARIA DE POLITICA E INCLUSION SOCIAL  CON ORDEN DE COMPRA N.240-1-20-0035-2016  15 MEMORAS USB.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL A LA GASOLINERA SERVICENTRO ESSO EL PRADO CORRESPONDIENTE A  LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2016 POR EL VALOR DE LPS. 44,612.40 PAGANDO EL OBJETO DE GASTO 35620 QUE CORRESPONDE AL DIESEL.

ue: 8 - ESCUELAS SALUDABLES

actividadObra: 10 - BRIGADAS PREVENTIVAS COMUNITARIAS EN SALUD PARA LA NIÑEZ


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO EN SEGUIMIENTO AL F01-1520 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2016 PAGANDOSE LA CANTIDAD DE LPS.16,598.70 CON ORDEN DE PAGO N. 0402


title: SE REALIZA COMPRA AL PROVEEDOR PAPELERIA DE 40 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO CUENTA CON ORDEN DE COMPRA N.240-1-21-0003-2016 POR UN VALOR DE LPS.3,700.00 PAGANDOSE AL PROVEEDOR LA CANTIDAD DE LPS.3218.00 CON UN ISV DE LPS.482.70

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: SE REALIZA PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA AL PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS DE 180 RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO POR UN VALOR DE LPS.12,871.26 PAGANDOSE AL PROVEDOR LPS.11,192.40 CON UN ISV DE LPS.1,678.86 CON ORDEN DE COMPRA N.240-1-21-0001-2016


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO EN SEGUIMIENTO AL F01-1521 PARA REALIZAR PAGO CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2016 PAGANDOSE EL OBJETO DE GASTO DE ACEITE GRASA Y LUBRICANTES CON UN VALOR DE LPS.6,971.61 CON ISV DE LPS. 909.08


title: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR CASH BUSINESS POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER HP128A POR VALOR DE LPS. 20,597.10 AL PROVEEDOR LPS. 17,910.52 CON UN ISV DE LPS. 2,686.58 CON ORDEN DE COMPRA N.240-1-21-0004-2016

actividadObra: 9 - DISTRIBUCION ALIMENTO SOLIDARIO

actividadObra: 11 - DESARROLLO DE HUERTOS FAMILIARES, COMUNITARIOS Y ESCOLARES

rationale: SE HACE CORRECCION, AJUSTE CONTABLE POR MALA IMPUTACION DE LOS OBJETOS DE GASTO DEL PAGOPAGO AL PROVEEDOR CASH BUSINESS POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER HP128A POR VALOR DE LPS. 20,597.10 AL PROVEEDOR LPS. 17,910.52 CON UN ISV DE LPS. 2,686.58 CON ORDEN DE COMPRA N.240-1-21-0004-2016......*******

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-1539-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-1539-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 120 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO CON ORDEN DE COMPRA N.240-1-21-0002-2016 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE R.L PAGANDOSE LA CANTIDAD DE LPS. 10,350.00 DE LA SIGUIENTE MANERA AL PROVEEDOR LPS. 9,000.00 Y UN ISV DE LPS.1,350.00

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: SE CANCELA LA FACTURA N.000306 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO QUE FUE UTILIZADO PARA CUBRIR EVENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DINAFROH. CON ORDEN DE PAGO N.0804 Y ORDEN DE COMPRA N.OC-GAF-111-2016

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N.00000596 CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA UNIDAD DE VENTANILLA UNICA DE SEDIS, CON ORDEN DE PAGO N-0930 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-072-2016 PAGANDOSE EN ESTE F01 EL ISV CORRESPONDIENTE


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL  POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA BATERIA PARA VEHICULO MAZDA COLOR BLANCO UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL CON ORDEN DE PAGO N 0518 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-068-2016 CANCELANDOSE LA FACTURA N.000-001-01-00011600

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 1554-0-0 - SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE CAMBIAR FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS A UN VEHICUL MAZDA BT COLOR BLANCO UTLIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SE REVERSA FONDO DEBIDO A CAMBIOS EN LAS PRIORIDADES ADMINISTRATIVAS


rationale: SE REVERSAN FONDOS


title:
SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO EN SEGUIMIENTO AL F01-1055 AL PROVEEDOR SIMONS PRO CON ORDEN DE PAGO 0212 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-004-2016 PAGANDOSE LA CANTIDAD DE LPS. 7,588.44 QUEDANDO CANCELADA ESTA FACTURA EN SU TOTALIDAD.
FACTURA N.00001224.

SIMON,S SOUND & LIGHTENING, S. DE R.L.

streetAddress: COL KENNEDY 5TA ENTRADA CONTIGUO TITAN

legalName: SIMON,S SOUND & LIGHTENING, S. DE R.L.


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FIANZA DEL SR. MINISTRO RICARDO LEONEL CARDONA DE LOS AÑOS 2015-2016 Y LA FIANZA DE GERENTE ADMINISTRATIVO LIC. CARLOS VENEGAS AÑO 2016 PAGANDOSE LA CANTIDAD DE LPS.30,500.00 AL PROVEEDOR CON UN ISV DE LPS.4,500.00 QUEDANDO ADEUDAR LA CANTIDAD DE LPS.2,500 AL PROVEEDOR.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


actividadObra: 7 - INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL A JOVENES

rationale: REVERSION DE PAGO POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA SUMA DE LOS IMPUESTOS EJECUTADOS,SE REALIZA PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015,POR COMPRA DE GASOLINA, ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES CUENTA CON SUS DOCUMENTACION Y ORDEN DE PAGO No.1576

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-156-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-156-1-0


title: SE REALIZA COM PLEMENTARIO EN SEGUIMIENTO AL F01-1564 CORRESPONDIENTE A LA FIANZA DEL SR. MINISTRO RICARDO LEONEL CARDONA DE LOS AÑOS 2015-2016 Y LA FIANZA DE GERENTE ADMINISTRATIVO LIC. CARLOS VENEGAS AÑO 2016 PAGANDOSE LA CANTIDAD DE LPS..2,500 AL PROVEEDOR QUEDANDO CANCELADA EN SU TOTALIDAD.


rationale: SE REVERSAN FONDOS


title: SE REALIZA REEMBOLSO A LA VICE MINISTRA OLGA ALVARADO POR CONCEPTO DE REPARACION DE UN VEHICULO ASIGNADO A ESTA INSTITUCION NISSAN COLOR BLANCO PLACA N.10634 CUENTA CON SU DOCUMENTACION Y FACTURA N.1119

OLGA MARGARITA ALVARADO RODRIGUEZ

legalName: OLGA MARGARITA ALVARADO RODRIGUEZ


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N.00033 CORRESPONDINETE A SERVICIOS DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO PARA EVENTO DEL 02 DE MARZO DE 2016 EN TEOPASENTI LA CANTIDAD DE LPS.30,725 PAGANDOSE AL PROVEEDOR LA CANTIDAD DE LPS.27,500.00 CON UN ISV DE LPS.3,225.00

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV


title: Pago de Combustible (Diesel) en Gira de trabajo del 07 al 11 de Junio del 2016 a supervisar la entrega de varios huertos familiares en los Municipios y Aldeas de Juticalpa y Catacamas Olancho dentro del Programa Vida Mejor Según MEMORANDUM SEDIS-M-DGO-122-2016 y O/P 425

FLAVIO ALBERTO BANEGAS

legalName: FLAVIO ALBERTO BANEGAS


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO AL LIC. CARLOS DAVID VENEGAS PARA LA CONTRATACION DE BUSES PARA LA MOVILIZACION DE PERSONAS COMO APOYO A LA ACTIVIDAD ACTIVATE HONDURAS EN EL MUNICIPIO DE TALANGA CON EL VALOR DE LPS.35,000.00

CARLOS DAVID VENEGAS LEIVA

legalName: CARLOS DAVID VENEGAS LEIVA


title: Pago de Combustible Diesel en Gira de trabajo del21 al 24 de Junio del 2016 a supervisar y monitorear de Infraestructura de Proyectos que actualmente se encuentran en Ejecución en varios municipios en el Departamento de Valle  dentro del Programa Vida Mejor Según MEMORANDUM SEDIS-DH-110-2016 Y O/P -433

WILDER ALEXIS MARTINEZ AMAYA

legalName: WILDER ALEXIS MARTINEZ AMAYA


title: Pago de Combustible( Diesel ) en Gira de trabajo del 07 al 11 de Junio del 2016 con el Propósito de Inspección de Terrenos para construcción de viviendas  en el Departamento de Trujillo y Olanchito   dentro del Programa Vida Mejor Según MEMORANDUM SEDIS-DGVS-088-2016 Y O/P 427-

RONY WILFREDO ROMERO PEREZ

legalName: RONY WILFREDO ROMERO PEREZ


title: Pago de Combustible (Diesel) en Gira de trabajo del 04 al 08 de Julio del 2016 con el Propósito de Supervisar la Validación de Los Centros de Día de Adulto Mayor en los l Departamentos de Copan, Santa Rita, San Agustin,Dulce Nombre,Trinidad,San Nicolas,y Concepcion  Según MEMORANDUM SEDIS-DIGAM-115-2015 Y O/P 449-450-451

TULIO ANDRES MARTINEZ AMAYA

legalName: TULIO ANDRES MARTINEZ AMAYA

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


CARLOS ROBERTO BUSTILLO MENDEZ

legalName: CARLOS ROBERTO BUSTILLO MENDEZ

rationale: Se reversa pago porque gasto menos combustible/Pago de Combustible (Diesel) en Gira de trabajo del 20 al 25 de Junio del 2016 con el Propósito de Supervisar los Proyectos que se están realizando en dichos sectores así como el levantamiento de actas Notariales de los mismos  en los l Departamentos de Copan, San Pedro Sula ,El Progreso y Comayagua  Según MEMORANDUM SEDIS-SVM-291-2016 Y O/P 421-422

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-1631-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-1631-1-0


title: Pago de Combustible (Diesel) en Gira de trabajo del 04 al 12 de Julio del 2016 con el Propósito de hacer un levantamiento de FICHA RUP MOVIL en el l Departamentos de San Lorenzo  Según MEMORANDUM DM-SEDIS-026-2016 Y O/P 487

MARLON JOSUE HERNANDEZ VALLADARES

legalName: MARLON JOSUE HERNANDEZ VALLADARES


JOSE SAMUEL MENDOZA

legalName: JOSE SAMUEL MENDOZA

rationale: SE reversa pago porque gasto menos/Pago de Combustible (Diesel ) en Gira de trabajo del 14 al 17 de Julio del 2016 con el Propósito de supervisar proyectos en el l Departamentos de Copan Santa Rosa de Copan  Según MEMORANDUM 104-2016-PDH Y O/P 447-4448

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-1644-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-1644-1-0

type: OFI


RENE ANTONIO BERLIOZ ABADIE

legalName: RENE ANTONIO BERLIOZ ABADIE

rationale: Se reversa pago ya que era Gasolina y no Diesel /Pago de Combustible (Diesel) en Gira de trabajo del 22 al 23 de Julio del 2016 con el Propósito de supervicion y Entrega de Evento de Micro Empresas Productivas de Alimentos y Artesania  en el Municipio de San Pedro Sula Cortes  Según MEMORANDUM-M-DGO-135-2016 Y O/P 460

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-1651-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-1651-1-0


title: Pago de Combustible (Gasolina) en Gira de trabajo del 23 al 28 de Junio   del 2016 con el propósito de validación de  Viviendas  en el Departamentos de La Paz dentro del Programa Vida Mejor  Según MEMORANDUM SEDIS-DGVS-097-2016 Y O/P 471-472

ROGER EMMANUEL FONSECA MIDENCE

legalName: ROGER EMMANUEL FONSECA MIDENCE


title: Pago de Combustible (Diesel9 en Gir de trabajo del 14 al 16 de Junio del 2016 con el Propósito de inspeccion de Viviendass en el l Departamentos de Choluteca  Según MEMORANDUM DGVS-090-2016-Y  O/P 466


title: SE REALIZA PAGO  POR CONCEPTO DE ELABORACION DE FICHAS DE REPRODUCCION (150,000)SOLICITADAS POR EL SUB SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-096-2016 AL PROVEEDOR LITHO GRAPHIS S DE R.L POR UN MONTO DE LPS. 112,125.00

LITHO-GRAPHIX, S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO AVE JOSE MARIA PINEDA EDIFICIO JARDIN DE LOS ANGELES CUBICULO 2

legalName: LITHO-GRAPHIX, S. DE R.L.

rationale: SE REVERSA POR ERROR INVOLUNTARIO PARA PAGO  POR CONCEPTO DE ELABORACION DE FICHAS DE REPRODUCCION (150,000)SOLICITADAS POR EL SUB SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-1647-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-1647-1-0

description: SE REVERSA PAGO YA QUE FUE MAL CARGADO ( POR CONCEPTO DE ELABORACION DE FICHAS DE REPRODUCCION (150,000)SOLICITADAS POR EL SUB SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-096-2016 AL PROVEEDOR LITHO GRAPHIS S DE R.L POR UN MONTO DE LPS. 112,125.00)


title: Pago Combustible (Diesel) en Gira de trabajo del 22 al 25 de Junio   del 2016 con el propósito de validación de  Viviendas  en el Departamentos de la Ceiba  dentro del Programa Vida Mejor  Según MEMORANDUM SEDIS-DGVS-095-2016 Y O/P 464-

SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES

legalName: SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES


title: Pago de Combustible (Diesel) en Gira de trabajo del 22 al 23 de Junio   del 2016 con el propósito de Coordinación y Supervisión de Montaje para Eventos de Micro Empresarios Vida Mejor en San Pedro Sula   dentro del Programa Vida Mejor  Según MEMORANDUM SEDIS-DGVS-094-2016 Y O/P 468-

GUSTAVO ADOLFO CRUZ GOMEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO CRUZ GOMEZ


title: Pago de Pasajes Nacionales  en Gira de trabajo del 28 al 29 de Junio   del 2016´para realizar reunión con personal de la alcaldía para realizar la calendarización para la identificación de personas con Discapacidad en San Pedro Sula   r  Según MEMORANDUM SEDIS-DD-123-2016 Y O/P 452-

CECILIA ONDINA LEIVA ENAMORADO

legalName: CECILIA ONDINA LEIVA ENAMORADO


title: Pago de combustible (Gasolina) en gira a San Pedro Sula los dias 22 y 23 de Junio con el proposito de supervisar Evento de entrega de Micro Empresas de Alimentos de Artesanias Segun MEMORANDUM-SEDIS-M-DGO-135-2016 Y O/P 460


title: PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 CON ORDEN DE PAGO No.1631 SE ABONA AL PROVEEDOR LA CANTIDAD DE Lps.56,145.14, QUEDANDO ADEUDANDO LA CANTIDAD DE Lps.27,249.06 DEL CUAL SE ADEUDA DE IMPUESTO Lps.10,877.50 y Lps.16,371.56 POR CONCEPTO DE GASOLINA.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO COMPLEMENTARION AL F01-168 DE LA FACTURAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015, RESPALDADO CON ORDE DE PAGO No.1631 EN EL CUAL SE CANCELA AL PROVEEDOR LA CANTIDAD DE Lps.16,371.56 POR CONCEPTO DE GASOLINA Y PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA LA CANTIDAD DE Lps. 10,877.50.


title: Pago de Combustible( Diesel ) en Gira a Oropoli a Brigada medica comunitaria del 21 al 22 de Abril del 2016 segun MEMORANDUM 269-2016-PES-SEDIS O/P 172

HANZEL NAPOLEON ZAVALA MARIN

legalName: HANZEL NAPOLEON ZAVALA MARIN


title: Pago de reembolso de combustible Diesel en los Municipios de Villanuevas,Potrerillos y San Manuel del Departamento de Cortes los dias del 31 de Mayo al 03 de Junio con el proposito de supervisar la entrega de 200 Kits de riego Familiar segun MEMORANDUM-SEDIS-M-DGO-126-2016

ROSARIO HERMINIA BULNES LEONARDO

legalName: ROSARIO HERMINIA BULNES LEONARDO


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE FACTURA N.013430 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULO SOLICITADAS POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES CON ORDEN DE PAGO N.0700 Y ORDEND E COMPRA N.240-1-20-0044-2016

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N.00000536 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE SELLO FACSIMIL PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEDIS CON ORDEN DE PAGO N.0770 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-083-2016

DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

legalName: DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V


title: SE REALIZA COMPRA POR CONCEPTO DE ELABORACION DE SELLOS AL PROVEEDOR INGRAE, CON ORDEN DE COMPRA N OC-GAF-075-2016 POR UN VALOR DE LPS.1,035 PAGANDOSE AL PROVEEDOR LA CANTIDAD DE LPS.900.00 CON UN ISV DE LPS.135.00 Y MEMORANDUM DE SOLICITUD N.001-PI-SEDIS-2016

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE


title: SE REALIZA REEMBOLSO EN UN PAGO PARCIAL A LA LIC DIANA MARGARITA MEJIA POR CONCEPTO DE ELABORACION DE AFICHES Y COMPRA DE CARPETAS FULL COLOR UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DISCAPACIDAD DE LA SEDIS POR UN VALOR DE LPS.1,081.75 CON UN ISV DE LPS.162.26 CUENTA CON SU DOCUMENTACION Y FACTURAS CORRESPONDIENTES.

DIANA MARGARITA MEJIA ESPINOZA

legalName: DIANA MARGARITA MEJIA ESPINOZA


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO EN SEGUIMIENTO AL F01-1717 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO  A LA LIC DIANA MARGARITA MEJIA POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA CON EL VALOR DE LPS.470.00 AL BENEFICIARIO CON UN ISV DE LPS.112.76 CUENTA CON SU DOCUMENTACION Y FACTURAS CORRESPONDIENTES


actividadObra: 6 - UNIDAD DE COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL

rationale: SE REVERSA FONDO


rationale: SE REVERSA FONDO.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N.000642 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DE PRESUPUESTO SEDIS CON ORDEN DE PAGO N.05667 AL PROVEEDOR JM EVENTOS S.A DE D.V

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 1722-0-0 - SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO QUE TRABAJARA EN TEMA PRESUPUESTARIO.


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE GUIAS DE FAMILIA QUE ESTAN APOYANDO EN LABORES DE LIMPIEZA EN EL EDIFICIO DE TORRE MAYAB CON ORDEN DE PAGO N.0586 Y ORDEN DE COMPRA N.OC-GAF-084-2016

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA LA INSTITUCIÓN 330 AL PROVEEDOR INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ POR UN VALOR DE L.19,469.50 CON UN ISV L.2,539.50; 2 ARCHIVOS PEQUEÑOS METALICOS 3 GAVETAS 34" DE ANCHO X 27" DE FONDO CON RODOS COLOR GRIS O NEGRO Y 2 ARCHIVOS METALICOS 72X40X19.5" CON 4 ENTREPAÑOS COLOR GRIS O NEGRO, CON MEMORANDUM STS-GSDIS-007-2016 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-070-2016.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

rationale: SE REVERSA FONDO


title: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA LA INSTITUCIÓN 330 AL PROVEEDOR ACOSA S.A. DE C.V., POR UN VALOR DE L.8,964.02 CON UN ISV DE L.1,169.22; 4 SILLAS EJECUTIVAS FORRADAS EN CUERO ORO COLOR NEGRO, CON NÚMERO DE MEMORANDUM STS-GSDIS-007-2016 Y ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-071-2016.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE GUIAS DE FAMILIA QUE ESTAN APOYANDO EN LABORES DE LIMPIEZA EN EL EDIFICIO DE TORRE MAYAB CON ORDEN DE PAGO N.0586 Y ORDEN DE COMPRA N.OC-GAF-084-2016

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 1731-0-0 - SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE GUIAS DE FAMILIA QUE ESTAN APOYANDO EN LABORES DE LIMPIEZA EN EL EDIFICIO DE TORRE MAYAB


GERARDO ANTONIO ORTEGA ALVARADO

legalName: GERARDO ANTONIO ORTEGA ALVARADO

rationale: SE REVERSA DEL F-01-1732 / Pago de Combustible (Diesel) en Gira los días del 12 al 18 de Julio del 2016 con el Propósito de Levantamiento de Fichas RUP Móvil al Departamento deSanta Barbara Según MEMORANDUM-749-DAFS-SEDIS y o/p 530

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-1732-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-1732-1-0


title: Pago deCombustible (Diesel) en Gira los días del 12 al 18 de Julio del 2016 con el Propósito de Levantamiento de Fichas RUP Móvil al Departamento de Gracias Lempira Según MEMORANDUM-750-DAFS-SEDIS o/p 527-528-529

GRACE FABIOLA GARCIA GOMEZ

legalName: GRACE FABIOLA GARCIA GOMEZ


MARLENE ESMERALDA DIAZ QUINTERO

legalName: MARLENE ESMERALDA DIAZ QUINTERO

rationale: Se reversa pago porque no gasto todo /Pago de Combustible(Diesel) en Gira los días del 01 al 20 de Agosto del  2016 con el Propósito realizar Pruebas de cumplimiento sobre los Beneficios otorgados por la Secretaria a través del Programa Vida Mejor en los Departamentos de Lempira,Ocotepeque,Atlantida y Colon Según MEMORANDUM-41DAI-SEDIS-2016 O/P504

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-1739-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-1739-1-0


CINTHYA ELIZABETH ESPINOZA SANCHEZ

legalName: CINTHYA ELIZABETH ESPINOZA SANCHEZ

rationale: SE REVERSA PAGO DE DIESEL DE F-01-1737 PORQUE NO SE UTILIZO /Pago decombustible (Diesel) en Gira los días del 12 al 16 de Julio del 2016 con el Propósito de Levantamiento de Fichas RUP Móvil al Departamento de Santa Bárbara Según MEMORANDUM-751-DAFS-SEDIS o/p 532-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-1737-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-1737-1-0


title: Pago de Combustible (Gasolina) en Gira los días del 12 AL 14   de Julio del  2016 con el Propósito de Brigada Odontológica  en los Departamentos de La Paz Municipios de la Paz y Tutule Según MEMORANDUM-293-2016-PES-SEDIS O/P 512-

EDWYN PORFIRIO JIMENEZ VILLELA

legalName: EDWYN PORFIRIO JIMENEZ VILLELA


title: Pago de Combustible (Diesel) en Gira los días del 12 AL 14   de Julio del  2016 con el Propósito de Brigada Médica  en los Departamentos de La Paz Municipios de la Paz y Tutule Según MEMORANDUM-292-2016-PES-SEDIS O/P 509-510-


title: Pago de Combustible (Gasolina) en Gira los días del 07 AL 09   de Julio del  2016 con el Propósito de Asistir a la inauguración de la Microempresas y Supervisión Directa de varios Proyectos e el  Departamento  de La Ceiba Según MEMORANDUM-SEDIS-SVM-318-2016 O/P 517

MIGUEL ANTONIO ZUNIGA RODRIGUEZ

legalName: MIGUEL ANTONIO ZUNIGA RODRIGUEZ


title: Pago de Combustible (Diesel) en Gira a la Ciudad de San Pedro Sula   del 30 de Junio al 02 de  Julio con el propósito de realizar una jornada de Socializacion y Capacitacion de la Figura del Desplasamiento formado por la Violencia en Honduras SEGUN MEMORANDUN SEDIS-DGRS-072-2015 Y O/P 525

DINORAH MERCEDES ALCERRO GUNERA

legalName: DINORAH MERCEDES ALCERRO GUNERA


title: SE REALIZA POR PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN PARA LA INSTITUCIÓN 330 AL PROVEEDOR CASH BUSINESS S. DE R.L. POR UN VALOR DE L.17,583.50 Y UN ISV L.2,293.50 DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 ZONA 1 CON NÚMERO DE MEMORANDUM STS-GSDIS-007-2016 Y ORDEN DE COMPRA No.240-1-20-0037-2016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira al Departamento de Choluteca y Valle a Jornada de capacitacion con las Unidaes Municipales del 27 al 28 de Junio del 2016 según MEMORANDUM SEDIS-DGRS-070-2016 Y O/P 554

RAUL ENRIQUE SALGADO ZELAYA

legalName: RAUL ENRIQUE SALGADO ZELAYA


title: Pago de Combustible (Diesel) en Gira al Departamento de Gracias con el Propósito de Levantamiento de Fichas RUP MOVIL del 12 al 15 de Julio del 2016 SEGUN MEMORANDUM -748-2016 O/P 535

JUAN MANUEL CALDERON

legalName: JUAN MANUEL CALDERON


title: SE REALIZA COMPRA POR CONCEPTO DE ELABORACION DE SELLOS AL PROVEEDOR INGRAE, CON ORDEN DE COMPRA N OC-GAF-075-2016 POR UN VALOR DE LPS.1,035 PAGANDOSE AL PROVEEDOR LA CANTIDAD DE LPS.900.00 CON UN ISV DE LPS.135.00 Y MEMORANDUM DE SOLICITUD N.001-PI-SEDIS-2016 ( PAGO COMPLEMENTARIO EN REFERENCIA AL F01-1710)


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N.000677 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DEL DIA 19 DE JULIO SILICITADA POR LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO CON ORDEN DE PAGO N.0695 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-098-2016


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR FACTURA No.000604 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DEL DIA 18 DE JUNIO SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEDIS CON ORDEN DE PAGO No.0500 Y ORDEN DE COMPRA NUMERO OC-GAF-063-2016 POR UN VALOR DE LPS.3,933.00 PAGANDOSE AL PROVEEDOR LA CANTIDAD DE LPS.3,420 CON UN ISV DE LPS.513.00

actividadObra: 2 - CONSTRUCCION VIVIENDA SALUDABLE


OSCAR FRANCISCO OSORTO PINEDA

legalName: OSCAR FRANCISCO OSORTO PINEDA

rationale: SE REVERSA PAGO DE F-01-1784 PORQUE NO GASTO COMBUSTIBLE / Pago de Combustible (Gasolina) en Gira a la Ciudad del Progreso Yoro del 29 de Junio al 2 de Julio con el propósito de  realizar Carnetitizacion de Personas con Discapacidad SEGUN MEMORANDUN SEDIS-DD-129-2016 o/p 542

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-1784-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-1784-1-0


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO EN REFERENCIAL AL F01-1723 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION QUE SERA UTILIZADA PARA LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA DIGITACION DEL BENEFICIO DEL ECO FOGON EN LA PLATAFORMA DEL CENISS CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-076-2016


title: Pago Combustible (Gasolina) en Gira a la Ciudad de Choluteca  del 04 al 05 de Julio con el propósito de Coordinar y Organización de Micro Empresas del Maíz SEGUN MEMORANDUN SEDIS-DGVS-103-2016 Y O/P 545-

GUSTAVO ADOLFO CRUZ GOMEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO CRUZ GOMEZ


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N 00000512 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE BANNER SOLICITADOS POR LA SUB DIRECCION DE VIDA MEJOR. EN EVENTO QUE FUE REALIZADO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA CON ORDEN DE PAGO N. 0548 POR UN VALOR DE LPS.2,990.00 Y ORDEND E COMPRA OC-GAF-074-2016

DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

legalName: DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V


title: Pago Combustible (Diesel) en Gira a la Ciudad de Danli,El Paraiso   del 27 de Junio al 03 de Julio con el propósito de Validación y Verificación de Proyectos de Viviendas SEGUN MEMORANDUN SEDIS-DGVS-092-2016 Y O/P 498-499

DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ

legalName: DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ


title:
SE REALIZA PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA , DEL DIA 29 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO DEL AÑO 2016 , DONDE SE CARNETIZARA A MAS DE 500 PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE DIFERENTES ORGANIZACIONES
BENEFICIARIO: ALDO JOSE PINEDA ALVARADO , ORDEN DE PAGO 0024 , CON NUMERO DE MEMO SEDIS DD-029-2016

ALDO JOSE PINEDA ALVARADO

legalName: ALDO JOSE PINEDA ALVARADO


title: Pago de Combustible (Diesel) en Gira a la Ciudad de San Pedro Sula   del 29 de Junio al 03 de Julio con el propósito de Validación y Verificación de Proyectos de Viviendas SEGUN MEMORANDUN SEDIS-DGVS-101-2016 Y O/P 501-

RONY WILFREDO ROMERO PEREZ

legalName: RONY WILFREDO ROMERO PEREZ

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO DE LA ORDEN DE PAGO No.669 CORRESPONDIENTE A CENTROMATIC S.A CANCELACION DE FACTURA No.51905 POR ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL DEPARTAMENTO DE INFOTECNOLOGIA DE LA SEDIS PAGANDOSE LA CANTIDAD DE Lps 110,457.50 QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE Lps.16,900.14

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: SE REVERSA POR EQUIVOCACION DE OBJETO DEL GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-181-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-181-1-0

type: FACT


title: Pago de viáticos en Gira a la Ciudad de San Pedro Sula   del 12 al 15 de Julio con el propósito de Supervisar los trabajos de levantamiento de Información de Participantes a través de la FICHA RUP SEGUN MEMORANDUN SEDIS-SVM-328-2016 Y O/P 543


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a el Departamento del Paraíso a varios municipios del 28 de Junio al 01 de Julio con el Propósito de verificar avances de Proyectos que se están ejecutando en la Zona SEGUN MEMORANDUM 113-2016-PDHY O/P 515-516

JOSE SAMUEL MENDOZA

legalName: JOSE SAMUEL MENDOZA


title: Rembolso de Combustible para Vehiculo Kia Carens,sin placas asignado a la Direccion de Adulto Mayor de Esta Secretaria de Estado segun MEMORANDUM-DIGAM-001-2016

DIANA MARGARITA MEJIA ESPINOZA

legalName: DIANA MARGARITA MEJIA ESPINOZA


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE CANCELAR FACTURA No.00020505 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE POLITICAS E INCLUSION SOCIAL CON ORDEN DE PAGO N.0547 CON UN VALOR DE LPS. 1,536.00

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: Pago de Combustible (Diesel) en Gira a Gracias Lempira del 21 al 22 de Julio del 2016 para el equipo de avanzada que acompaña al Señor Ministro Según MEMORANDUM DM-SEDIS-033-2016 Y O/P -570-

MANFREE ROLDAN RODRIGUEZ NUÑEZ

legalName: MANFREE ROLDAN RODRIGUEZ NUÑEZ


title: SE CANCELARA LA FACTURA N.000-001-01-00000679 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE SELLOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CON ORDEN DE PAGO N.0821 Y ORDEN DE COMPRA N.OC-GAF-118-2016

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 1862-0-0 - SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE SELLOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL


title: SE HACE PAGO DE BANNER EN MARCO DE LA CELEBRACION DE LA SEMANA DE LACTANCIA MATERNA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE VIDA MEJOR CON MEMORANDUM 003-2016 ORDEN DE COMPRA OC-GAF-088-2016 ,ORDEN DE PAGO 0630 Y FACTURAS 000-001-01-00000523

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 1863-0-0 - SE RESERVA FONDO PARA ELABORACION DE BANNER EN MARCO DE LA CELEBRACION DE LA SEMANA DE LACTANCIA MATERNA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE VIDA MEJOR

type: ORDCOM


title: SE REALIZA RESERVA DE FONDO A NIVEL DE COMPROMISO  POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS Y BEBIDAS QUE SE REQUIEREN PARA ATENDER A LAS PERSONAS QUE ASISTEN A DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZAN EN ESTA OFICINA

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 1865-2-0 - SE REALIZA RESERVA DE FONDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS Y BEBIDAS QUE SE REQUIEREN PARA ATENDER A LAS PERSONAS QUE ASISTEN A DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZAN EN ESTA OFICINA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-1865-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-1865-2-0

description: SE REALIZA PAGO CON  POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS Y BEBIDAS QUE SE REQUIEREN PARA ATENDER A LAS PERSONAS QUE ASISTEN A DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZAN EN ESTA OFICINA CON ORDEN DE PAGO N.0708-2016 LA FCATURA N.000-001-01-00007749

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-1865-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-1865-1-0

description: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N.000-002-01-00003977 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIONES, CON ORDEN DE PAGO N.0704 Y ORDEN DE COMPRA N.240-1-20-0045-2016


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: SE REVERSA FONDO


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO EN RELACION AL F01-1693 POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N.00000536 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE SELLO FACSIMIL PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE SEDIS CON ORDEN DE PAGO N.0770 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-083-216

DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

streetAddress: COL. CERRO GRANDE,Z#4,B#4,CASA#2208

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 1876-0-0 - SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE SELLO FACSIMIL SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEDIS.


title: Pago de combustible (Gasolina) al departamento de Gracias con el proposito de la Avanzada al Señor Ministro del 21 al 22 de Julio del 2016 segun MEMORANDUM DM-SEDIS-033-2016 O/P-571

JOSE BENITO GONZALEZ MONCADA

legalName: JOSE BENITO GONZALEZ MONCADA


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO  POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA BATERIA PARA VEHICULO MAZDA COLOR BLANCO UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL CON ORDEN DE PAGO N 0518 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-068-2016 CANCELANDOSE LA FACTURA N.000-001-01-00011600

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 1892-0-0 - SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS A UN VEHICULO MZDA COLOR BLANCO UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-0001-1599 CORRESPONDIENTE A REPARACION DE VEHICULO MAZDA BT.50 PLACA 10928 CON ORDEN DE PAGO N.0519


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a Catacamas Olancho a entrega de Alimentos Solidarios y la Socialización del Pueblo PEC NAHUA  del 29 de Junio al 01 de Julio del 2016 Segun Memorandum 085-EA-DINAFROH-2016 O/P 575-

BRAYAN OMAR HENRIQUEZ PADILLA

legalName: BRAYAN OMAR HENRIQUEZ PADILLA


rationale: SE REVERSA FONDO


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION QUE SERA UTILIZADA PARA LAS PERSONAS QUE TRABAJARAN EN LA DIGITACION DEL BENEFICIO DEL ECO FOGON EL LA PLATAFORMA DE CENISS CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-076-2016

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY


title: Pago de cOMBUSTIBLE (DIESEL) en Gira a La Ceiba con El Propósito de Supervisar Proyectos   del 27 de Junio al 01 de Julio del 2016 Segun Memorandum SEDIS-DH-111-2016 O/P 572-

HUGO KOWASKY SUAZO SARAVIA

legalName: HUGO KOWASKY SUAZO SARAVIA


title: Pago de Reembolso de  Gastos realizadas con Fondos Propios para suplir Necesidades de este Despacho en vista de retraso en  emisión del cheque de reembolso según MEMORANDUM-DMSEDIS-031-2016

LISSA MARIA ELVIR MATUTE

legalName: LISSA MARIA ELVIR MATUTE


TULIO ANDRES MARTINEZ AMAYA

legalName: TULIO ANDRES MARTINEZ AMAYA

rationale: Se reversa pago porque viajaron con vehiculo de el PRAF/ Pago de Combustible (DIESEL) en Gira al Departamento de Olancho a los Municipios Dulce Nombre de Culmi,Santa Maria del Real Jano Manto La Union con El Propósito de Supervisar y Validar los Centros de Dia  del 25 al 29 de Julio del 2016 Segun Memorandum SEDIS-DIGAM-129-2016 O/P 563-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-1903-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-1903-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS EN EL OPBJETO DEL GASTO 31100 POR UN VALOR DE LPS.860.40 AL PROVEEDOR SUPERMERCADOS YIP Y ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0042-2016

title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS EN EL OPBJETO DEL GASTO 31100 POR UN VALOR DE LPS.4,262.00 AL PROVEEDOR CADENAS Y ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0043-2016

title: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR CADENAS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS UTILIZADOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CON ORDEN DE COMPRA N 240-1-20-0042-2016

title: SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE ALIMENTACION

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 1908-0-0 - Se reserva fondos para compra de Alimentos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-1908-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-1908-2-0

description: SE REVERSA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS EN EL OPBJETO DEL GASTO 31100 POR UN VALOR DE LPS.4,262.00 AL PROVEEDOR CADENAS Y ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0043-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-1908-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-1908-3-0

description: SEREVERSA PAGO AL PROVEEDOR CADENAS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS UTILIZADOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CON ORDEN DE COMPRA N 240-1-20-0042-2016


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira al Departamento de Trujillo con el propósito de Organización y Coordinación de Eventos de Micro Empresas del 07 al 09 de Julio del 2016 según MEMORANDUM SEDIS-DGVS-106-2016 Y O/P 582-

GUSTAVO ADOLFO CRUZ GOMEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO CRUZ GOMEZ


title: PAGO POR  CONCEPTO DE COMPRA DE 1,000 BOTELLONES DE AGUA ESPRINGS  PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL CONSUMO DE AGUA DEL PERSONALSEGUN MEMORANDUM 035-DC/GAF-SEDIS-2016

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO  POR CONCEPTO DE PAGO POR LA PRIMERA QUINCENA DE LA FACTURA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016. AL PROVEEDOR SERVICENTRO ESSO EL PRADO POR UN MONTO DE LPS. 56,884.77 CON ORDEN DE PAGO N. 0584 PAGANDOSE EN ESTE F01 EL OBJETO DEL GASTO 35610 CORRESPONDIENTE A GASOLINA POR UN VALOR DE LPS.10,052.20

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL  POR CONCEPTO DE PAGO POR LA PRIMERA QUINCENA DE LA FACTURA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016. AL PROVEEDOR SERVICENTRO ESSO EL PRADO POR UN MONTO DE LPS. 56,884.77 CON ORDEN DE PAGO N. 0584 PAGANDOSE EN ESTE F01 EL OBJETO DEL GASTO 35620 CORRESPONDIENTE A DIESEL


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO  POR CONCEPTO DE PAGO POR LA PRIMERA QUINCENA DE LA FACTURA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016. AL PROVEEDOR SERVICENTRO ESSO EL PRADO POR UN MONTO DE LPS. 56,884.77 CON ORDEN DE PAGO N. 0584 PAGANDOSE EN ESTE F01 EL OBJETO DEL GASTO 35650 CORRESPONDIENTE A ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES POR UN VALOR DE LPS.4,963.36 Y UN ISV DE LPS.744.51


title: Pago de combustible Diesel en gira a Gracias Lempira del 20 al 22 de Julio a eventos de Vida Mejor segun MEMORANDUM-SEDIS-DGVS-121-2016 O/P 590

MARVIN GEOVANNY REYES

legalName: MARVIN GEOVANNY REYES


title: Pago de Combustible (GASOLINA) en Gira al Departamento de Santa Bárbara del 18 al 23 de Julio con el Propósito de inspección de terrenos para construcción de viviendas del Programa Vida Mejor según MEMORANDUM SEDIS-DGVS-114-2016 Y O/P 594

RONY WILFREDO ROMERO PEREZ

legalName: RONY WILFREDO ROMERO PEREZ


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00002289 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR A DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V DITEX CON ORDEN DE PAGO 0539  Y ORDEN DE COMPRA N.OC-GAF-032-2016

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: SE REALIZA CANCELACION DE FACTURA N.0000653 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE ALIMENTACION A DOMICILIO EL DIA 19 DE JULIO DEL AÑO 2016 AL PROVEEDOR JM EVENTOS S.A DE C.V POR UN VALOR DE LPS.3,105.00


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira al Departamento de Choluteca del 09 al 12 de Agosto con el Propósito de Supervisar y Monitorear Proyectos de Infraestructura del Programa Vida Mejor según MEMORANDUM SEDIS-DH-127-2016 Y O/P 609

JESSICA AMPARO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: JESSICA AMPARO RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title: Pago de Combustible(DIESEL) en Gira al Departamento de La Ceiba del 02  al 05 de Agosto con el Propósito de Supervisión y Monitoreo de Proyectos de Infraestructura del Programa Vida Mejor según MEMORANDUM SEDIS-DH-126-2016 Y O/P 612-


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a Departamento de Olancho del 02 al 05 de Agosto con el propósito de Supervisar y Monitorear proyectos de Infraestructura del Programa Vida Mejor según MEMORANDUM SEDIS-DH-129--2016 O/P 625-

JOSE SAMUEL MENDOZA

legalName: JOSE SAMUEL MENDOZA


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a Gracias Lempira del 25 al 30 de Julio con el propósito de Inspección de terreno para construcción de viviendas del Programa Vida Mejor según MEMORANDUM SEDIS-DGVS-126-2016 O/P 598

SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES

legalName: SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a Departamento de Olancho del 19 al 22 de Julio con el propósito de Inspección de terrenos , verificación de Ejecución de Viviendas  del Programa Vida Mejor según MEMORANDUM SEDIS-DGVS-118---2016 O/P 592

ROGER EMMANUEL FONSECA MIDENCE

legalName: ROGER EMMANUEL FONSECA MIDENCE


title: Pago de Pasajes en Gira a Departamento de Atlántida e Islas de la Islas de la Bahía del 15 al 19 de Agosto con el propósito de Inspección de Establecimientos  por descuento de Adulto Mayor según MEMORANDUM SEDIS-DIGAM-145-2016 O/P 646-645

GABRIELA MICHELL SIERRA SALGADO

legalName: GABRIELA MICHELL SIERRA SALGADO

KEYRI MELISSA LOPEZ ROMERO

legalName: KEYRI MELISSA LOPEZ ROMERO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago de Combustible (DIESEL)  en Gira a Departamento de Gracias del 03 al 05 de Agosto con el propósito de Traslado y Apoyo Logistico al Despacho de la Primera Dama  según MEMORANDUM SEDIS-DIGVS 134-2016

YORDY FERNANDO BANEGAS JUAREZ

legalName: YORDY FERNANDO BANEGAS JUAREZ


DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ

legalName: DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ

rationale: Se reversa pago no se gasto todo /Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a Departamento de Santa Rosa de Copan del 08 al 12 de Agosto con el propósito de Inspección de Terrenos y Verificación de Proyectos   según MEMORANDUM SEDIS-DIGVS 144-2016O/P 649

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-1979-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-1979-1-0


HEBER JAVIER LANZA EUCEDA

legalName: HEBER JAVIER LANZA EUCEDA

rationale: Se reversa pago porque gasto menos combustible/Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a Departamento de Lempira del 22 al 30 de Agosto a Monitoreo de Programas Sociales    según MEMORANDUM DIGAEP-M-064-2016 Y O/P 642-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-1981-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-1981-1-0


title: Pago de Pasajes en Gira a Departamento de Copan Ruinas  del 06 al 10 de Agosto con el Proposito de sostener reuniones de trabajo con dirigentes de CONINICHH Y CONADINCHH   según MEMORANDUM108-DINAFROH-EA-2016 Y O/P 632-633-634-635

MARIA ISABEL GOMEZ RAMIREZ

legalName: MARIA ISABEL GOMEZ RAMIREZ

REINA AURISTELA COREA LOPEZ

legalName: REINA AURISTELA COREA LOPEZ

PEDRO GARCIA ESPINOZA

legalName: PEDRO GARCIA ESPINOZA

JOSSELYN EUNICE RAMIREZ CHAVEZ

legalName: JOSSELYN EUNICE RAMIREZ CHAVEZ


MIGUEL ANIBAL POSSO MARTINEZ

legalName: MIGUEL ANIBAL POSSO MARTINEZ

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: Se Reversa pago de combustible porque no lo utilizo /Pago de Combustible (DIESEL)  en Gira a Departamento de Copan Ruinas  del 08 al 10 de Agosto con el Proposito de la Commemoracion de el dia Internacional de Los Pueblos Indigenas    según MEMORANDUM 109-DINAFROH-EA-2016 Y O/P 639

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-1985-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-1985-1-0


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a Departamento de Atlántida  del 14 al 14 de Abril 2016 con el Proposito de Entrega de Micro Empresas de Alimentos    según MEMORANDUM SEDIS-M-DGO-247-2016 Y O/P 440

MARVIN GEOVANNY REYES

legalName: MARVIN GEOVANNY REYES


title: Pago de Combustible (GASOLINA) en Gira a  Siguatepeque  del 25 al 26 de Julio del l 2016 con el Proposito de Coordinacion y Supervicion de Eventos y Entrega de casas  según MEMORANDUM SEDIS-DGVS-130-2016 Y O/P 603-

GUSTAVO ADOLFO CRUZ GOMEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO CRUZ GOMEZ


title: Se reserva fondos por compra de Agua

description: Se reserva fondos por compra de Agua

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

rationale: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N 000619 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON PARA CONSUMO SEDIS CON ORDEN DE PAGO N.0682 AL PROVEEDOR INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDOS S DE R.L POR UN VALOR DE LPS. 5,300.00 QUEDANDO CANCELADA EN SU TOTALIDAD.

title: Se reserva fondos por compra de Agua

description: Se reserva fondos por compra de Agua


title: SE REALIZA PAGOCOMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LA FACTURA N.0000510 CORRESPONDIENTE  ALA ADQUISICION DE BANNER SOLICITADOS POR LA SUB DIRECCION DE VIDA MEJOR CON ORDEN DE PAGO N 0474  Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-064-2016

DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

legalName: DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJE AEREO A ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA PARA TALLER DE CONSULTA DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE LA CONSULTA, LIBRE E INFORMADA Y CONVENIO 169 A ORGANIZACIONES DEL PUEBLO NEGRO DE HABLA INGLESA AL EMPLEADO MANFREE ROLDAN RODRIGUEZ

TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES DIUNSA PEDREGAL

legalName: TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

actividadObra: 9 - MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE


MANFREE ROLDAN RODRIGUEZ NUÑEZ

legalName: MANFREE ROLDAN RODRIGUEZ NUÑEZ

rationale: Se reversa pago de pasajes porque se compro Boleto/ Pago de Viaticos y Pasajes a Roatan con el Proposito de acompañar como Motorista al Señor Ministro del 11 al 12 de Agosto de el 2016 O/P-692

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-2072-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-2072-1-0


title: Pago de Reembolso de Combustible Diesel en Gira a el Progreso Yoro del 05 al 13 de Julio con el Proposito de Levantamiento de Fichas RUP MOVIL Segun Memorandun N° 795-2016-DAFS-SEDIS Y O/P-585

GRACE FABIOLA GARCIA GOMEZ

legalName: GRACE FABIOLA GARCIA GOMEZ


title: Pago de Combustible (GASOLINA) en Gira de Trabajo a Choluteca del 28 al 29 de Julio con el Propósito de Supervisar Hospital del Sur  y Supervisar Proyectos según MEMORANDUM SEDIS-DGVS-140-2016 O/P 651-650


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira de Trabajo a Gracias Lempira  del 18 al 22 de Julio con el Propósito de Supervisar Terrenos para construcción de Viviendas del Programa Vida mejor por parte de la Primera Dama según MEMORANDUM SEDIS-DGVS-115-2016 O/P 659-

SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES

legalName: SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES


title: Reembolso  de Combustible (DIESEL) en Gira de Trabajo a La Ceiba  la cual se extendió un día más de lo Programado Realizando la  Gira en un total de 2.25 Del 28 al 30 en un principio programada del 28 al 29 de Julio según MEMORANDUM S/N.Y  O/P 661-

ROLANDO DARIO OCHOA CHAIN

legalName: ROLANDO DARIO OCHOA CHAIN


title: Pago  de Combustible (GASOLINA) Gira de Trabajo a Juticalpa Departamento de Olancho Del 19 al 21 de Agosto Con el Propósito de Brigada Odontologica Comunidad en General   según MEMORANDUM 301-2016-PES-SEDIS   O/P 671-672-673

MARLON ALEXANDER FONSECA GOMEZ

legalName: MARLON ALEXANDER FONSECA GOMEZ


OLGA YACKELEN ROMERO REYES

legalName: OLGA YACKELEN ROMERO REYES

rationale: Se reversa pago por que no gasto toda la Gasolina/Pago  de Combustible gasolina en Gira de Trabajo a Juticalpa Departamento de Olancho Del 19 al 21 de Agosto Con el Propósito de Brigada Medida Comunidad en General   según MEMORANDUM 302-2016-PES-SEDIS   O/P 670

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-2090-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-2090-1-0


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00011599 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE QUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


description: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00011599 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE QUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2016 A SERVICENTRO ESSO EL PRADO AL OBJETO DEL GASTO 35620 DIESEL POR UN MONTO DE LPS.28,540.20

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000308 CORRESPONDIENJTE A LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SOLICITADOS POR LA SUB DIRECCION DE ADULTO MAYOR. CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-157-2016 Y ORDEN DE PAGO 0942-2016

JESSICA ABDALA KAFIE AYALA

legalName: JESSICA ABDALA KAFIE AYALA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 2111-0-0 - SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE SOLICITUD POR LA DIRECCION DE ADULTO MAYOR DE 175 ALMUERZOS


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2016 A SERVICENTRO ESSO EL PRADO AL OBJETO DEL GASTO 35650 ACEITE GRASA Y LUBRICANTES POR UN MONTO DE LPS.1,009.57 CON UN ISV DE LPS.151.44

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2016 A SERVICENTRO ESSO EL PRADO AL OBJETO DEL GASTO 35610 GASOLINA POR UN MONTO DE LPS.2,000.00 CON ORDEN DE PAGO N.0561


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE CANCELAR LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2016 A SERVICENTRO ESSO EL PRADO AL OBJETO DEL GASTO 35610 GASOLINA POR UN MONTO DE LPS.15,000.00


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO EN REFERENCIA AL F01-1767 PARA CANCELAR LA FACTURA N.00677 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS CON ORDEN DE PAGO N 0695 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-098-2016

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 2120-0-0 - SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION SOLICITADA POR LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO.


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2016 A SERVICENTRO ESSO EL PRADO AL OBJETO DEL GASTO 35610 GASOLINA POR UN MONTO DE LPS.204.00 CON ORDEN DE PAGO N.0561


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N.000448 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL SR. MIGUEL ANTONIO ZUNIGA AL PROVEEDOR TRAVEL INTERNACIONAL S . A DE C.V POR UN VALOR DE LPS.24,934.25

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A PAGO DE 250 CENAS EN EVENTO REALIZADO EN EL HOTEL FLORENCIA PLAZA,POR CONGRESO INFANTIL 2016 CON ORDEN DE COMPRA N.OC-GAF-117-2016

title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE A PAGO DE 250 CENAS EN EVENTO REALIZADO EN EL HOTEL FLORENCIA PLAZA,POR CONGRESO INFANTIL 2016 CON ORDEN DE COMPRA N.OC-GAF-117-2016

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 2140-0-0 - SE RESERVA FONDO PARA DONACION DE CENA DE CLAUSURA DE XX CONGRESO INFANTIL 2016 PARA 250 PERSONAS


title: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR SERVI EXPRESS POR CAMPAÑA DE DESPARASITACION QUE SE REALIZO EM LA ALDEA DEL CANTORRAL SOLICITADO POR LA PRIMERA DAMA CON UN VALOR DE LPS. 4,830.00 CUENTA CON SU DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE

LEONOR OSORIO VALLADARES

legalName: LEONOR OSORIO VALLADARES

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SE REALIZA PAGO CORRESPONDIENTE A DEUDA ADQUIRIDA CON EL PROVEEDOR SERVI EXPRESS POR UN VALOR DE LPS.177,933.75 CORRESPONDIENTE AL OBJETO DEL GASTO 29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO POR RECREOVIA QUE SE REALIZO EL DIA DOMINGO 1 DEMAYO EN LA VILLA OLIMPICA. CUENTA CON SU DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CANCELACION DE FACTURA N.00000147 CORRESPONDIENTE AL EVENTO HONDURAS ACTIVATE EN EL MUNICIPIO DE TALANGA PARA PROGRAMA DE ESCUELA SALUDABLE, CON ORDEN DE PAGO N.0181

objeto: 22900-Otros Alquileres


rationale: SE REVERSA FONDO


title: SE REALIZA PAGO PARA CANCELACION DE FACTURA N.000658 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR EL DIA 18 DE JULIO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA CON ORDEN DE PAGO N.0629


title: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR QUALITY INVERSIONES POR UN VALOR DE LPS.17,49.40 POR COMPRA DE PAPEL Y CARTON CUENTA CON ORDEN DE COMPRA N.005 Y ORDEN DE PAGO 002 SOLICITADO POR DINAFROH

QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

streetAddress: BO. ABAJO EDIFIO CAHISSS

legalName: QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.


title: SE REALIZA PAGO CORRESPONDIENTE A CANCELACION DE FACTURA AL PROVEEDOR QUALITY INVERSIONES POR UN VALOR DE LPS.22,498.60 POR ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL CON ORDEN DE COMPRA N.004 Y ORDEN DE PAGO N.003

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA AL PROVEEDOR QUALITY INVERSIONES POR UN VALOR DE LPS.150,034.75 CON ORDEN  DE COMPRA N.006 Y ORDEN DE PAGO N.001


MARICELA SEGURA VALLADARES

legalName: MARICELA SEGURA VALLADARES

rationale: SE REVERSA PAGO PORQUE NO GASTO TODO EL COMBUSTIBLE/Pago Combustible (DIESEL) en Gira al Departamento de San Pedro Sula con el Propósito de Coordinar con Gobernación de Cortes Las Liquidaciones de Alimento Solidario SEGUN MEMORANDUMSEDIS-UAS-041-2016 Y   O/P 668

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-2153-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-2153-1-0


title: SE REALIZA PAGO CORRESPONDIENTE A CANCELACION DE FACTURA AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE R.L POR UN VALOR 1,804.18 CON ORDEN DE COMPRA N.240-1-21-0005-2016

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SE REALIZA PAGO CORRESPONDIENTE AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO CON ORDEN DE COMPRA N.240-1-21-007-2016

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II


title: SE REALIZA PAGO CORRESPONDIENTE A CANCELACION DE FACTURA AL PROVEEDOR PACASA POR UN VALOR DE LPS.1,677.92 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA CON ORDEN DE COMPRA N.240-1-21-0008-2016

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA POR UN VALOR DE LPS. 4353.60 CON ORDEN DE COMPRA N.240-1-21-0010-2016

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA POR UN VALOR DE LPS. 10,860.22 CON ORDEN DE COMPRA N.240-1-21-0006-2016

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N 0000006 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE EL DIA 08 DE AGOSTO CON ORDEN DE PAGO N.0701 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-100-2016


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N.000686 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA SOLITADOS POR LA SUB DIRECCION DE PROGRAMA VIDA MEJOR CON ORDEN DE PAGO N.0710 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-089-2016


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000687 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DEL DIA 26 DE JULIO AL 27 DE JULIO DE 2016 SOLICITADO POR LA SUG GERENCIA DE PRESUPUESTO DE SEDIS CON ORDEN DE PAGO N.0712 Y ORDEN DE COMPRA O0C-GAF-102-2016


title: SE REALIZA REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO CON FONDOS ASIGNADOS A LA CAJA CHICA DEL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

LISSA MARIA ELVIR MATUTE

legalName: LISSA MARIA ELVIR MATUTE

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: SE REVERSA REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO CON FONDOS ASIGNADOS A LA CAJA CHICA DEL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.POR ERROR INVOLUNTARIO FUE MAL CARGADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-2176-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-2176-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N.000685 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DEL DIA 27 DE JULIO AL 29 DE JULIO SOLIICTADOS POR LA UNIDAD DE ALIMENTO SOLIDARIO DE SEDIS CON ORDEN DE PAGO N .0711 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-101


description: SE REALIZA REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO CON FONDOS ASIGNADOS A LA CAJA CHICA DEL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: SE REVERSA PAGO  DE GASTO REALIZADO CON FONDOS ASIGNADOS A LA CAJA CHICA DEL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. POR ERROR INVOLUNTARIO FUE MAL CARGADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-2177-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-2177-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N 000688 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL DIA 12 DE JULIO CON ORDEN DE PAGO N.747 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-097-2016


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA  N-00000304 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION SOLICITADA POR LA DIRECCION DE ADULTO MAYOR CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-160-2016 Y ORDEN DE PAGO N-0959-2016

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 2184-0-0 - SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION SOLICITADA POR LA DIRECCION DE ADULTO MAYOR


rationale: SE REVERSA FONDO


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS SOLICITADAS CON ORDEN DE COMPRA N 240-1-20-0048-2016 POR UN VALOR DE LPS.11,086.00

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 2194-0-0 - SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE COMPRA PARA LLANTAS DE LOS VEHICULOS DE LA SEDIS


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N.00001795 CORRESPONEIDNTE A LA ADQUISICION DE BANNER SOLICITADOS POR LA SUB DIRECCION DE VIDA MEJOR CON ORDEN DE PAGO N.0835, Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-115-2016

LITHO-GRAPHIX, S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO AVE JOSE MARIA PINEDA EDIFICIO JARDIN DE LOS ANGELES CUBICULO 2

legalName: LITHO-GRAPHIX, S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 2195-0-0 - SE RESERVA FONDO POR SOLICITUD DE BANNER QUE SERA UTILIZADO EN EL EVENTO HONDURAS JOVEN EL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2016


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SE REVERSA FONDO DEBIDO A CAMBIOS EN LAS PRIORIDADES ADMINISTRATIVAS


title: SE HACE PAGO PARCIAL AL PROVEEDOR MEGATK POR COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA RESPALDADO CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-043-2015, ORDEN DE PAGO 959 Y FACTURAS M9454, M9579. QUEDANDO ADEUDANDO AL BENEFICIARIO LA CANTIDAD DE L.32430.09

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

title: SE HACE PAGO ADQUISICION DE RELOJES MARCADORES CON NUMERO DE FACTURAS 9580 ORDEN DE COMPRA OC-GAF-041-2015, ORDEN DE PAGO 308 ESTE PAGO ES RESPALDADO BAJO LA SOLICITUD PRESUPUESTARIA EN DECRETO LEGISLATIVO 79-2016 APROBADO POR EL CONGRESO Y DIBULGADO POR EL DIARIO LA GACETA.

title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE DESMONTAJE E INSTALACIONES DE LA CENTRAL TELEFONICA CON 23 EXTENCIONES Y 3 LINEAS INCLUYE MATERIAL DE SERVICIOS TELEFONICOS CON ORDEN DE COMPRA N.001-2015 Y ORDEN DE PAGO N.03-2015.

SERVICIOS TELEFONICOS S DE R L

streetAddress: BARRIO MORAZAN EDIFICIO LM (LINO MENDOZA) LOCAL No1 SEGUNDO NIVEL

legalName: SERVICIOS TELEFONICOS S DE R L

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-2196-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-2196-5-0

description: SE REVERSA PAGO

description: SE REVERSA PAGO


rationale: SE REVERSA FONDO


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N.000376 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL SR.ABRAHAM MOLINA BANEGAS AL PROVEEDOR TRAVEL INTERNACIONAL S.A DE C.V POR UN VALOR DE LPS.20,223.00

TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

legalName: TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO CORRESPONDIENTE A CANCELACION DE FACTURA AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA VALENCIA POR UN VALOR DE LPS.1,606.12 CON ORDEN DE COMPRA No.240-1-21-0009-2016


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE PAGO AL PROVEEDOR CENTROMATIC POR UN VALOR DE LPS.4,480.40 CON ORDEN DE COMPRA N.240-1-21-0011-2016

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO A LA GASOLINERA SERVICENTRO ESSO PRADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2016 DEL OBJETO DEL GASTO 35620 POR UN VALOR DE LPS.41,193.40 CON ORDEN DE PAGO N.0666

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO A LA GASOLINERA SERVICENTRO ESSO PRADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SEMANA DEL MES DE JULIO DEL 2016 DEL OBJETO DEL GASTO 35650 POR UN VALOR DE LPS.6,569.15 CON SU ISV CON ORDEN DE PAGO N.0666


title: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICIONN DE SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE DIGITOS ALTA CALIDAD CON ORDEN DE COMPRA N.240-1-20-0054-2016

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 2223-0-0 - SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE 3 FOLIADORAS DE 4 DIGITOS SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL A LA GASOLINERA SERVICENTRO ESSO PRADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2016 DEL OBJETO DEL GASTO 35610 POR UN VALOR DE LPS.20,837.30 CON ORDEN DE PAGO N.0666


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2016 POR EL OBJETO DEL GASTO 35610 GASOLINA CON ORDEN DE PAGO N.693


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2016 POR EL OBJETO DEL GASTO 35620 DIESEL CON ORDEN DE PAGO N.693


description: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2016 POR EL OBJETO DEL GASTO 35620 DIESEL CON ORDEN DE PAGO N.693


title: SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO AL DPTO DE GRACIAS LEMPIRA , EL DIA 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2015 , POR MOTIVO DE ENTREGA DE VIVIENDAS Y NUEVAS MICROEMPRESAS. BENEFICIARIO : YORDY FERNANDO BANEGAS , NUMERO DE MEMO SEDIS-M-DGO-696-2015   , ORDEN DE PAGO 1202 (SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO N 079-2016

YORDY FERNANDO BANEGAS JUAREZ

legalName: YORDY FERNANDO BANEGAS JUAREZ


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2016 POR EL OBJETO DEL GASTO35650 ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES CON ORDEN DE PAGO N.693


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: SE REVERSA FONDO


title: SE REALIZA PAGO AL LIC. DANTE ARGUIJO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS YA QUE NO SE CUENTA CON CAJA CHICA CUENTA CON SU DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE Y MEMORANDUM 107-SG/SEDIS-2016

DANTE LENIN ARGUIJO HAYES

legalName: DANTE LENIN ARGUIJO HAYES


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000309 CORRESPONDIENTE A ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO EN GRACIAS, LEMPIRAS POR LA SUB DIRECCION DE VIDA MEJOR CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-165-2016 Y ORDEN DE PAGO N-0975-2016

JESSICA ABDALA KAFIE AYALA

legalName: JESSICA ABDALA KAFIE AYALA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 2233-0-0 - SE HACE RESERVA DE FONDO POR CONCEPTO DE EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL AL LIC DANTE LENIN ARGUIJO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DESPACHO MINISTERIAL POR UN VALOR DE LPS.29,618.94

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO AL LIC DANTE LENIN ARGUIJO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DESPACHO MINISTERIAL POR UN VALOR DE LPS.29,618.94 EN REFERENCIA AL F01-2234

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: SE REALIZA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTO EN EL DESPACHO MINISTERIAL A LISSA MATUTE ELVIR POR GASTOS DE ALIMENTACION.


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira al Departamento de Siguatepeque los días 08/08/2016 con el propósito de acompañamiento al Señor Ministro de la SEDIS a entrega de Viviendas Según MEMORANDUM SEDIS-DGVS-159-2016 Y O/P 714-


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira al Departamento de Choluteca los días 02 al 04 de Agosto con el propósito de inspección para Construcción de Viviendas Según MEMORANDUM SEDIS-DGVS-147-2016 Y O/P 719-

RONY WILFREDO ROMERO PEREZ

legalName: RONY WILFREDO ROMERO PEREZ


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira al Departamento de Copan y Ocotepeque del 09 al 12 de Agosto /2016 con el propósito de supervisar Proyectos y los Avanses de los mismos Según MEMORANDUM 136-2016-PDH Y O/P 738

JOSE SAMUEL MENDOZA

legalName: JOSE SAMUEL MENDOZA


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira al Departamento de Comayagua,San Pero Sula,El Progreso y Santa Rosa de Copan del 03 al 06 de Agosto con el propósito de Supervisar Proyectos de Infraestructura  Según MEMORANDUM 131-2016-PDH-2016 Y O/P 736-

RICARDO AVILES ALCANTARA

legalName: RICARDO AVILES ALCANTARA


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL AL PROVEEDOR LITHO-GRAPHIX POR CONCEPTO DE ELABORACION DE FICHAS DE REPRODUCCION CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-096-2016


rationale: SE REVERSA FONDO RESERVADO POR NO SER UTILIZADO


rationale: SE REVERSA FONDO POR SOLICITUD DE COMPRA DE UN DISCO DURO SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO AL PROVEEDOR EN REFERENCIAL AL F01-2272 POR LA CANTIDAD DE LPS.2,875 QUEDANDO CANCELADA EN SU TOTALIDAD CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-096-2016


rationale: SE REVERSA FONDOS


title: SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO EL DIA 23 AL 24 DE JULIO DEL 2015 , SUPERVISION DEL PROYECTO DE VIVIENDA EN LOS DPTOS DE CHOLUTECA Y VALLE. BENEFICIARIOS : YORDY FERNANDO BANEGAS JUAREZ , NUMERO DE MEMO SEDIS-M-DGO-910-2015, ORDENES DE PAGO  Y 1386.


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de Ocotepeque El Progreso del 10 al 13 de Agosto con el Propósito de Graduación de Microempresas del Maíz donde estará Presente la Primera Dama Según MEMORANDUM SEDIS-DGVS-153-2016 Y O/P 730-

ULISES RAMON CRUZ RIVERA

legalName: ULISES RAMON CRUZ RIVERA


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de Siguatepeque  del 07 al 08 de Agosto con el Propósito de Montaje de STAND de Vida Mejor para entrega de Viviendas por Parte de El Presidente y La Primera Dama Según MEMORANDUM SEDIS-DGVS-151-2016 Y O/P -728-

VICTOR MANUEL TURCIOS SALGADO

legalName: VICTOR MANUEL TURCIOS SALGADO


title: SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO EL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2015 , EN EL DPTO DE OLANCHO, DULCE NOMBRE DE CULMI Y CATACAMAS PARA EVENTO DE ENTREGA DE 15 VIVIENDAS. BENEFICIARIOS ; YORDY FERNANDO BANEGAS JUAREZ , NUMERO DE MEMO SEDIS-M-DGO-1093-2015 , ORDENES DE PAGO  1454 - (SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO N 079-2016)


ABNER ELIASIB BAIDE MARTINEZ

legalName: ABNER ELIASIB BAIDE MARTINEZ

rationale: SE REVERSA PAGO PORQUE NO VIAJARA/Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de Santa Barbarae  del 24 al 26 de Agosto con el Propósito de Firma de Convenios y Planillas Guias de Familia Según MEMORANDUM N° 886-2016-DAFS-SEDIS Y  O/P 726-741

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-2327-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-2327-1-0


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de Santa Rosa de Copan  del 22 al 26 de Agosto con el Propósito de Verificación y Validación de Proyectos Según MEMORANDUM SEDIS-DGVS-164-2016 Y O/P 733-

DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ

legalName: DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de Atlántida Ciudad de La Ceiba  del 28 al 30 de Julio con el Propósito de Supervisión de El Evento de Micro Empresa de Alimentos  Según MEMORANDUM SEDIS-M-DGO-152-2016 Y O/P 688

RENE ANTONIO BERLIOZ ABADIE

legalName: RENE ANTONIO BERLIOZ ABADIE


title: PAGO DE FACTURA POR COMPRAS DE INSUMOS DE OFICINA CON NUMERO DE FACTURA 15214275 Y ORDEN DE PAGO 960

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: Pago de Combustible (DIESEL) Gira a El Departamento de Gracias a Dios  del 01 al 05 de Agosto con el Propósito de Supervisión de entrega de 500 Huertos Familiares  Según MEMORANDUM SEDIS-M-DGO-158-2016 Y O/P 689-


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de Lempira Municipio Coloaca  del 18 al 19 de Agosto con el Propósito de Inauguración de Centros de Dia de Adulto Mayor  Según MEMORANDUM SEDIS-DIGAM-169-2016 Y O/P 748-

TULIO ANDRES MARTINEZ AMAYA

legalName: TULIO ANDRES MARTINEZ AMAYA


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE FACTURA N.013430 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULO SOLICITADAS POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES CON ORDEN DE PAGO N.0700 Y ORDEND E COMPRA N.240-1-20-0044-2016

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


rationale: SE REVERSA PAGO DE F-01-2349 ´PORQUE NO GASTO TODO EL COMBUSTIBLE /Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de Trujillo Colon  del 22 al 27 de Agosto con el Propósito de Validación de Viviendas Programa Vida Mejor  Según MEMORANDUM SEDIS-DGVS-165-2016 Y O/P 744-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-2349-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-2349-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-2349-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-2349-1-0

description: SE REVERSA PAGO PORQUE GASTO MENOS COMBUSTIBLE /Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de Trujillo Colon  del 22 al 27 de Agosto con el Propósito de Validación de Viviendas Programa Vida Mejor  Según MEMORANDUM SEDIS-DGVS-165-2016 Y O/P 744-


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N.0000005 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISION DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTOS EN LA CIUDAD DE CATACAMAS EL DIA 07 DE AGOSTO CON ORDEN DE PAGO M.0694 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-099-2016


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N.0000005 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISION DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTOS EN LA CIUDAD DE CATACAMAS EL DIA 07 DE AGOSTO CON ORDEN DE PAGO M.0694 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-099-2016


title: Pago de Viáticos en Gira a El Departamento de El Progreso y Ocotepeque  del 10 al 13 de Agosto con el Propósito de Evento de Graduacion de Micro Empresa del Maiz del  Programa Vida Mejor  Según MEMORANDUM SEDIS-DGVS-153-2016 Y O/P 732

YIMY FRANCISCO VARELA IZAGUIRRE

legalName: YIMY FRANCISCO VARELA IZAGUIRRE


title: SE REALIZA PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2015 A SERVICENTRO ESSO EL PRADO POR UN VALOR DE LPS.30,696.90 PAGANDOSE EN SU TOTALIDAD DICHO VALOR CUENTA CON FACTURAS Y DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER A LA COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A AÑO 2014 POR UN MONTO DE LPS.1,955,392.80 CON UN ISV DE LPS.234647.17 CALCULANDOSE CON EL 12% YA QUE EN AÑOS ANTERIORES ESTE ERA EL PORCENTAJE DE LA RETENCION.CON NUMERO DE MEMORANDUM 367-GAF-SEDIS-2016

COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

streetAddress: COL.LARA EDIFICIO COSTA SEGUNDO NOVEL

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: SE REVERSA PAGO POR CONCEPTO DE ISV MAL CALCULADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-2359-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-2359-1-0


title: SE REALIZA PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015 A LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA CUENTA CON SU DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE ORDEN DE PAGO 1098

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: SE REALIZA PAGO A LA GASOLINERA SERVICENTRO EL PRADO  CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015 POR UN VALOR DE LPS.21,008.50 CUENTA CON SU RESPECTIVA DOCUMENTACION


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE FICHAS RUP SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-123-2016 POR 100,000 FICHAS QUEDANDO PENDIENTE 150,000 FICHAS RUP CON SU RESPECTIVO ISV SE GRAVARA AL MOMENTO QUE EL PROVEEDOR NOS ENVIE LA FACTURA POR EL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA CON ORDEN DE PAGO N.0857

DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

streetAddress: COL. CERRO GRANDE,Z#4,B#4,CASA#2208

legalName: DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 2361-0-0 - SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE 150,000 FICHAS SOCIO-ECONOMICAS


MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

rationale: SE REVERSA POR FONDO NO UTILIZADO


title: COMPRA DE TONERS PARA FOTOCOPIADORA SHARP ARM-257 PARA USO DE LA GERENCIA. CON ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO 240-1-20-0008-2016

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: SE REALIZA PAGO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE FACTURA N.00000199,00000200 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULOS NISSAN FRONTIER PLACA 10632 Y CAMION ISUZU NPR BLANCO CON ORDEN DE PAGO N 0292 Y ORDEN DE COMPRA N.OC-GAF-048-2016

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA


title: PAGO POR COMPRA DE MANUALES IMPRESAS EN PAPEL SATIADO FULL COLOR CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-063-2015 , ORDEN DE PAGO 1639 Y FACTURA 3721 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, ESTE PAGO ESTA RESPALDADO EN PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO CON DECRETO LEGISLATIVO No.79-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S.R.L. C.V

streetAddress: BARRIO SAN PABLO, 100 METROS DEL MERCADO SAN PABLO

legalName: MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S.R.L. C.V


title: PAGO POR REPROCUCCION DE DIVERSOS MATERIALES DIDACTICOS, SOLICITADOS POR LA COORDINACION DE MEJORES FAMILIAS (DAFS) CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-148-2015, ORDEN DE PAGO 1128 Y FACTURAS 003851CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, ESTE PAGO ESTA RESPALDADO EN PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO CON DECRETO LEGISLATIVO No.79-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA.


title: COMPRA DE SUMINISTROS DE SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA OC-GAF-062-2015, ORDEN DE PAGO 1640 Y FACTURA 3720 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, ESTE PAGO ESTA RESPALDADO EN PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO CON DECRETO LEGISLATIVO No.79-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA.

actividadObra: 2 - ANALISIS Y PLANEAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS Y POLITICAS SOCIALES


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LA FACTURA N.00055503  POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTOS UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA. AL PROVEEDOR PASACA CON ORDEN DE PAGO N.0707 Y ORDEN DE COMPRA N.240-1-20-0024-2016 EN REFERENCIA AL F01-892

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N.00006572 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE CABLEADO DE RED SOLICITADA POR LA DIRECCION DE IT DE SEDIS, CON ORDEN DE PAGO N.0627 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-061-2016

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN UN VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL CON ORDEN DE COMPRA N.240-1-20-0050-2016 AL PROVEEDOR MOTORSHOW S.A DE D.V


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N.00003378 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE TONER SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS AL PROVEEDOR CENTROMATIC S.A DE C.V CON ORDEN DE PAGO N.0621 Y ORDEN DE COMPRA N.240-1-20-0019-2016

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de Intibucá Municipio San Marcos de la Sierra, el 08 de Julio del 2016 Con el Propósito de Avanzada del Señor Ministro SEGUN MEMORANDUM DM-SEDIS-032-2016 Y O/P 782-

EVA MARCELA SANCHEZ GALEAS

legalName: EVA MARCELA SANCHEZ GALEAS


TATIANA IVETH MARTINEZ LOZANO

legalName: TATIANA IVETH MARTINEZ LOZANO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: SE REVERSA PAGO DE PASAJES PORQUE NO GASTO TODO/Pago de Viáticos en Gira a El Departamento de Cortes San Pedro Sula, del 16 al 19 de Agosto del 2016 Con el Propósito de Asistencia al Congreso de Rehabilitacion Latinoamericano (AMLAR) SEGUN MEMORANDUM -SEDIS-DD-246-2016 Y O/P 796

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-2390-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-2390-1-0


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento deCatacamas Olancho del 16 al 19 de Agosto del 2016 Con el Propósito de Supervisión de Huertos Familiares SEGUN MEMORANDUM DM-SEDIS-M-DGO-164-2016 Y O/P 777

FLAVIO ALBERTO BANEGAS

legalName: FLAVIO ALBERTO BANEGAS


JONATHAN JAFET PALMA MELENDEZ

legalName: JONATHAN JAFET PALMA MELENDEZ

rationale: Se reversa pago porque no gastaron combustible/Pago de Combustible(DIESEL) en Gira a El Departamento de Comayagua del 29 de Agosto al 02 de Septiembre con  el Propósito de Coordinar entrega de Alimento Solidario SEGUN MEMORANDUM SEDIS-UAS-054-2016 Y O/P 764-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-2395-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-2395-1-0


KARLA DENNISA MONCADA COLINDRES

legalName: KARLA DENNISA MONCADA COLINDRES

rationale: SE REVERSA PORQUE NO SE UTILIZO EL COMBUSTIBLE/Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de Choluteca del 30 de  Agosto al 02 de Septiembre del 2016 con  el Propósito de Capacitación FICHA RUP SEGUN MEMORANDUM -918-2016-DAFS-SEDIS Y O/P 754-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-2401-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-2401-1-0


JOHANA GISSELA IRIAS SANCHEZ

legalName: JOHANA GISSELA IRIAS SANCHEZ

rationale: SE REVERSA PAGO PORQUE NO GASTO TODO EL COMBUSTIBLE/Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de Colon del 22 al 26 de  Agosto del 2016 con  el Propósito de Coordinar y Supervisar  entrega de Alimento Solidario SEGUN MEMORANDUM SEDIS-UAS-049-2016 Y O/P 774-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-2397-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-2397-1-0


KAREN JANETH MARTINEZ CARVAJAL

legalName: KAREN JANETH MARTINEZ CARVAJAL

rationale: SE REVERSA PAGO DE F-01-2403 PORQUE NO SE UTILIZO EL COMBUSTIBLE / Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de Choluteca del 29 de  Agosto al 02 de Septiembre del 2016 con  el Propósito de Creación de Perfiles Guías de Familia SEGUN MEMORANDUM -917-2016-DAFS-SEDIS Y O/P -760-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-2403-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-2403-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N.9869 POR COMPRA DE CINTAS Y TARJETAS PARA IMPRESORA DE CARNET SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE DISCAPACIDAD PAGANDOSE AL PROVEEDOR MEGATK POR UN VALOR DE LPS.32,016.00 ESTE PAGO ESTA RESPALDADO EN PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO CON DECRETO LEGISLATIVO No.79-2016 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA.

legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V


title: SE REALIZA PAGO PARA CANCELAR LA FACTURA N.00000427 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER CON ORDEN DE PAGO N.0769 Y ORDEN DE COMPRA N,240-1-20-0033-2016


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE  A LA CANCELACION DE LA FACTURA N.00750329 POR ADQUISION DE INSUMOS DE OFICINA SOLICITADOS POR EL ALMACEN CENTRAL DE SEDIS CON ORDEN DE PAGO N.0706 Y ORDEN DE COMPRA N240-1-20-0028-2016

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de La Ceiba del 27 al 28 de  de  Agosto del 2015 con  Propósito de STAND  para Eventos SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGVS-241-2015- Y O/P 1373 (SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO N 079-2016)

GUSTAVO ADOLFO CRUZ GOMEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO CRUZ GOMEZ


title: SE REALIZA PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)POR  CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO EL DIA 24 AL 25 DE AGOSTO DEL 2015 , INSTALACION DE HUERTOS FAMILIARES EN CASA QUE ENTREGARA EL PRESIDENTE EN EL DPTO DE OLANCHO.  BENEFICIARIOS: RAMON EDUARDO SALGADO AVILA , FLAVIO ALBERTO BANEGAS , ORDENES DE PAGO 1420 Y 1421 , NUMERO DE MEMO SEDIS-M-DGO-1309-2015 - (SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO N 079-2016)

RAMON EDUARDO SALGADO AVILA

legalName: RAMON EDUARDO SALGADO AVILA


title: Pago de combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de Gracias Lempira del 16 al 17 de    Julio  del 2015 con  Propósito de realizar Montaje de  STAND Evento Vida Mejor SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGVS-205-2015- Y O/P 1274-  (SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO N 079-2016))

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de Gracias Lempira del 19 al 20  de  Julio  del 2015 con  Propósito de entregar Viviendas en Compañia Señor Presidenter SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGVS-191-2015- Y O/P 1572 (SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO N 079-2016))

GRACE FABIOLA GARCIA GOMEZ

legalName: GRACE FABIOLA GARCIA GOMEZ


title: Pago de Combustible DIESEL en Gira a El Departamento de El Paraíso del 28 al 31 de    Julio  del 2015 con  Propósito de Supervisar entrega de 100 kit Familiares y 50Kit Escolares  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-M-DGO-938-2015- Y O/P 1340  (SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO N 079-2016))

ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA

legalName: ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de Olancho del 30 al 31 de    Julio  del 2015 con  Propósito de Instalación de Huertos Familiares  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-M-DGO-944-2015- Y O/P -1404  (SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO N 079-2016))


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de Cortes San Pedro  Sula  del 03 al 04 de Julio  del 2015 con  Propósito de Levantamiento de Información y Capacitación  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SVM-783-2015 Y O/P 1567  (SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO N 079-2016))

MIGUEL ANTONIO ZUNIGA RODRIGUEZ

legalName: MIGUEL ANTONIO ZUNIGA RODRIGUEZ


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de Ironía Colon  del 08 al 11 de Junio  del 2015 con  Propósito de Focalización de Beneficios para su inclusión en el Programa Vida Mejor en las Comunidades Garífunas  SEGUN MEMORANDUM 041-EA-DINAFROH-2015 Y O/P 1578

LILIAM YAMILETH CASTAÑEDA RUBIO

legalName: LILIAM YAMILETH CASTAÑEDA RUBIO


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000-001-01-00013550 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A SERVICIOS GENERALES, CON ORDEN DE PAGO N-1024 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-124-2016

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 2445-0-0 - SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE SOLICITUD PARA REPARACION DE VEHICULOS DE LA SEDIS CON NUMERO DE MEMORANDUM 160-SVG/SEDIS-2016 PARA 4 VEHICULOS.


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de Catacamas Olancho  del 22 al 23 de Octubre  del 2015 con el  Propósito de Fortalecer el Conocimiento de los Estudiantes de los Pueblos Indígenas y Afro hondureños de la UNA  SEGUN MEMORANDUM -EA-DINAFROH-2015 Y O/P 1614-1614-1616-1617-1618-

ROSY YANIRA MARTINEZ GONZALEZ

legalName: ROSY YANIRA MARTINEZ GONZALEZ

JUAN RAMON IRIAS JIMENEZ

legalName: JUAN RAMON IRIAS JIMENEZ

NAUN MISAEL BATIZ GONZALES

legalName: NAUN MISAEL BATIZ GONZALES

DIXON DAVADYD ALVAREZ ORTIZ

legalName: DIXON DAVADYD ALVAREZ ORTIZ

PEDRO PASCUAL NORALES MARTINEZ

legalName: PEDRO PASCUAL NORALES MARTINEZ


title: Pago de Gastos de Transporte en Gira a El Departamento de Olancho Y Trujillo   del 27 al 30 de Agosto  del 2015 con el  Propósito de Difundir y Beneficiar acciones a corto plazo y largo plazo con Organizaciones Comunitarias  SEGUN Oficio -38-DINAFROH-2015 Y O/P 1341

TULIO MARIANO GONZALES GARCIA

legalName: TULIO MARIANO GONZALES GARCIA


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de Olancho Y Trujillo   del 27 al 30 de Agosto  del 2015 con el  Propósito de Difundir y Beneficiar acciones a corto plazo y largo plazo con Organizaciones Comunitarias  SEGUN Oficio -38-DINAFROH-2015 Y O/P 1341


title: Pago de Viáticos en Gira a El Departamento de Gracias del 07 al 07 de   Diciembre del  l 2015 con  Propósito de entrega de casas en todo el Departamento  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-M-DGO-1453-2015- Y O/P 0014-

YORDY FERNANDO BANEGAS JUAREZ

legalName: YORDY FERNANDO BANEGAS JUAREZ


title: SE REALIZA PAGO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 AL PROVEEDOR SUPROS CON EL FIN DE CANCELAR LA FACTURA N.000-001-01-00120 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA BRIGADA MEDICA. CON ORDEN DE PAGO N.1395 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-133-2015

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR DEUDA ADQUIRIDA EL AÑO 2015 EN LA CUAL SE CANCELA EL OBJ DE GASTO 39100 y 35930 DE LA FACTURA N.000-001-01-00000125 CORRESPONDIENTE A MATERIALES SOLICITADOS POR COORDINACION DE MEJORES FAMILIAS,CANCELANDOSE TAMBIEN EL ISV DE LA FACTURA POR LPS.2,225.63 DE LA ORDEN DE PAGO N.-1198

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal