title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000034, CON FECHA 02-02-2016, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.

LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG

legalName: LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000036, CON FECHA 29-02-2016, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.

currency: HNL

scheme: HND-IDCARD

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

Comisión Permanente de Contingencias

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 3 - OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

programa: 11 - COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 41 - Comisión Permanente de Contingencias

actividadObra: 1 - COORDINACION DE  REGIONES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000359, CON FECHA 04-01-2016, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.

SEPROVA S, DE R.L DE C.V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO RESIDENCIAL EL LLANO

scheme: HN-RTN

legalName: SEPROVA S, DE R.L DE C.V

ue: 7 - OFICINA REGIONAL DE OLANCHO


title: POR LA COMPRA DE UN DISCO EXTERNO USB DE 3.0, SEGUN FACT # 000-001-01-00001737 DEL 28/03/2016, SOLICITADO POR SR. ALVARO MURILLO.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 2 - UNIDADES TECNICAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 4 - PREPARACION Y RESPUESTA A LA EMERGENCIA


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000399, CON FECHA 03-02-2016, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000436, CON FECHA 01-03-2016, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000303, CON FECHA 19-01-2016, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.

name: SERVICIOS CORPORATIVOS SERCORP S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA PEDREGAL 1ERA ETAPA SANTA ROSA

ue: 4 - OFICINA REGIONAL  DE SANTA ROSA DE COPAN


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000304, CON FECHA 18-02-2016, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.

legalName: SERVICIOS CORPORATIVOS SERCORP S. DE R.L.


title: VALOR PAGADO A INTERMARK ,SEGUN SOLICITUD OP-058-2016, CON FECHA 03/03/2016, POR LA COMPRA DE 18 MINICANALETAS , Y SUS ACCESORIOS, PARA SER UTILIZADO PARA INSTALAR CABLEADO DE RED, REMODELACION DEL DESPACHO Y OFICINAS DEL COEN, SOLICITADO POR JUAN CARLOS SANCHES DE MANTENIMIENTO.

INTERMARK S. DE R.L.

streetAddress: COL HATO DE ENMEDIO BOULEVAR DE LAS FUERZAS ARMADAS FRENTE A LA COL SAN ANGEL

legalName: INTERMARK S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000075, CON FECHA 10-02-2016, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.

SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL MANCHEN CASA 1901 2 CUADRAS ARRIBA DEL MERCADO SAN PABLO TEGUCIGALPA

legalName: SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 8 - OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00001465, CON FECHA 27-01-2016, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.

CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

legalName: CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

ue: 6 - OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000075, CON FECHA 29-01-2016, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.


title: VALOR PAGADO A REASA,SEGUN FACTURA # 000-006-01-00002853 ,FECHA 15/3/2016,POR LA COMPRA DE UN BARRIL DE ACEITE SINTETICO 5W40, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TODA LA FLOTA VEHICULAR, SOLICITADO POR LUIS ARIAS.

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

telephone: ND

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 3 - GESTION DE  LA PREVENCION


title: VALOR PAGADO A PUBLIGRAFICAS, SEGUN SOLICITUD OP -061-2016, FECHA 14/3/2016, POR LA COMPRA DE 30 RESMAS DE APPEL,MENBRETADO TAMAÑO OFICIO, Y 50 RESMAS PAPEL MENBRETADO TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR LAUREN FERRERA DE PROVEEDURIA.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: VALOR PAGADO JAMAR.S.A.. POR LA COMPRA DE TRES TONER, PARA LA IMPRESORA DE ADMINISTRACION , SOLICITADO POR EDWIN FLORES, SEGUN FACT # 000-001-01-00000141, FECHA 10 DE MAYO DEL 2016

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V


title: VALOR PAGADO A REASA, SEGUN FACT # 000-006-01-00002852 ,FECHA 15/3/2016. POR LA COMPRA DE 30 GALONES DE COOLANT VALVOLINE CLIMA CALIDO, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TODA LA FLOTA VEHICULAR, SOLICITADO POR EL SR. LUIS ARIAS.


title: PAGO PARCIAL A REASA, SEGUN FACTURA # 000-006-01-00002851,FECHA 15/03/2016, POR UN BARRIL DE ACEITE 15W40, PARA EK MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TODA LAS FLOTAS VEHICULAR, SOLICITADO POR EL SR. LUIS ARIAS.


title: PAGO TOTAL A REASA SEGUN FACTURA # 000-006-01-00002851 DE FECHA 15/03/2016, POR COMPRA DE UN BARRIL DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TODA LA FLOTA VEHICULAR DE LA INSTITUCION SOLICITADO POR EL SR. LUIS ARIAS.

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - DIRECCION  ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: VALOR PAGADO LARACH Y CIA, SEGUN SOLICITUD OP - 069-2016,  FECHA 16/03/2016, PAGO DE 6 BALASTROS , PARA REPONER LOS QUE  ESTAN EN MAL ESTADO, SOLICITADO POR EL SR. JUAN CARLOS SANCHEZ DE MANTEMIENTO.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: VALOR PAGADO A LARACH & CIA , SEGUN SOLICITUD OP-070-2016 DEL FECHA 16/03/2016, COMPRA DE 60 METROS DE CABLES ELECTRICO,Y ACCESORIOS PARA UTILIZAR A LAS INSTALACIONES DE COPECO  CON UN GENERADOR  MOVIL,SOLICITADOO POR JUAN CARLOS SANCHEZ.


title: VALOR PAGADO A MUDANZA GAMUNDI, SEGUN FACTURA  # 000-001-01-00001429 FECHA 10/02/2016,POR ALMACENAJE DE 6 CUBICULOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016

MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON DE INF. ADELANTE DE DIARIO LA TRIBUNA

legalName: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento


title: ABONO  A LA CAFETERIA CON SABOR Y ESTILO SEGUN RESOLUCION COPECO-CN-0004-2016, FACTURAS VARIAS NO CANCELADAS EN TIEMPO Y FORMA, DURANTE EL AÑO 2014 Y 2015 PRESENTADA POR LIZANKA EDITH GARCIA.  (SALDO PENDIENTE LPS.38,460.65)

LYZANKA EDITH GARCIA ESCOTO

legalName: LYZANKA EDITH GARCIA ESCOTO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PRIMER PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00022606, CON FECHA 03- 03- 2016, POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET A REGIONALES ( JUTICALPA, LA CEIBA, CHOLUTECA, COPAN, SAN PEDRO SULA, COMAYGUA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: VALOR PAGADO AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, SEGUN FACT # 000-001-01-00001344 DE FECHA 11/03/2016,POR LA COMPRA DE 50 BOTELLONES CON AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL, SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 41-1-1-0289-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: VALOR PAGADO AGUA PURIFICADA SANTA CLARA , SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001342 FECHA 11/03/2016,POR LA COMPRA DE 40 BOTELLONES CON AGUA ,PARA EL CINSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION, SOLICITADO POR LUIS ARIAS,JEFE DE SERVICIOS GENERALES


title: VALOR PAGADO MUDANZAS GAMUNDI SEGUN FACT # 000-001-01-00001556, FECHA 15/03/2016, PAGO DE ALQUILER DE CUBICULOS PARA LA CUSTODIA DE CORRESPONDENCIAS DE LOS AÑOS ANTERIORES  DE COPECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.


title: SEGUNDO PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00022606, CON FECHA 03- 03- 2016, POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET A REGIONALES ( JUTICALPA, LA CEIBA, CHOLUTECA, COPAN, SAN PEDRO SULA, COMAYAGUA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.

ue: 5 - OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA


title: TERCER Y ULTIMO PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00022606, CON FECHA 03- 03- 2016, POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET A REGIONALES ( JUTICALPA, LA CEIBA, CHOLUTECA, COPAN, SAN PEDRO SULA, COMAYAGUA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.

HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN

legalName: HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 36920-Accesorios de Metal


description: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

rationale: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.

CRISTOBAL IVAN CAMPOS VILLALOBOS

legalName: CRISTOBAL IVAN CAMPOS VILLALOBOS


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.


title: PAGO POR VIATICOS DEL 05 AL 08 DE ABRIL DEL 2016, DE TEGA A CEIBA , INSTALACION DE REPETIDOR REGIONAL, REVISION RADAT METEOROLOGICA BANDA X,ESTACION SISMICA EN PALMERAS ( COMBUSTIBLE)

OMAR FRANCISCO GONZALEZ LOPEZ

legalName: OMAR FRANCISCO GONZALEZ LOPEZ


description: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.

BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO

legalName: BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


rationale: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.


title: PAGO A  TECNOLOGIA MEDICA  AVANZADA S.DE R.L.(TECMA) SEGUN RESOLUCION SG-01-2015 DE FECHA 27 DE JULIO DEL 2015. COMO SEGUNDA CUOTA DE ACUERDO AL CONVENIO DE PAGO.QUEDANDO EL SALDO DE LPS.14,308,975.68

name: TECNOLOGIA MEDICA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO CLL PRINCIPAL CASA 3235

type: RES


title: PAGO PARCIAL A  SERVICENTRO ESSO LAEISZ, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION  DEL MES DE FEBRERO DEL 2016,SALDO ACTUAL LPS.84.738.76

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


title: PAGO DE 120 BOTELLAS CON AGUA DE 600.MIL, SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL COMISIONADO, FACTURA. 000-001-01-00001561.


title: FONDOS PARA PREPOSICIONAMIENTO, ATENCION A EMERGENCIAS Y EVENTOS ADVERSOS A NIVEL NACIONAL.

name: COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS COPECO

streetAddress: CARRETERA HACIA MATEO ALDEA EL OCOTAL 1OO MTS ADELANTE HOSPITAL MILITAR

type: OFI


title: PAGO DE 120 BOTELLAS CON AGUA DE 600.MIL, SOLICITADO POR DESPACHO DEL COMISIONADO, FACTURA.000-001-01-00001559.


title: PAGO DE 50 BOTELLONES CON AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION SOLICTADO POR LUIS ARIAS DE SERVICIOS GENERALES, FACT.000-001-01-00001554.


title: VALOR PAGADO A OFISERVI, POR LA COMPRA DE UN SELLO SEMIAUTOMATICO,SEGUN FACT # 000-001-01-00000634 DEL 01/04/2016.SOLICITADA POR DIANA CERVANTES.

OFISERVI S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE. JEREZ MEDIA CUADRA ARRIBA DE ELEKTRA

legalName: OFISERVI S. DE R.L.


title: VALOR PAGADO A OFISERVI, SEGUN FACT # 000-001-01-00000635 POR LA COMPRA DE 1 SELLO SEMIAUTOMATICO, SOLICITADO POR EL SR. JOEL ESTRADA.JEFE DE ATENCION MEDICA

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: VALOR PAGADO A LEOPLAST, SEGUN FACT # 000-001-01-00022528 DEL 31/03/2016, POR LA COMPRA DE 400 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA,400 BOLSAS PARA LA PAPELERIA, 200 DESODORANTES AMBIENTAL, SOLICITADO POR LAUREN FERRERA

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: VALOR PAGADO A OFISERVI, SEGUN FACT # 000-001-01-00000632 DEL 01/04/2016, POR LA COMPRA DE UN SELLO SEMIAUTOMATICO,SOLICITADO POR SR. ALVARO MURILLO, ASESOR FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA


title: PAGO POR AMNTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRES ACONDICIONADOS (59 UNIDADES), UBICADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE COPECO CENTRAL, SOLICITADO POR JUAN CARLOS SANCHEZ DE MANTENIMIENTO, FACT.000-001-01-00000119.

GRUPO TECNIPLUS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL CERRO GRANDE Z-4,BLOQUE 8, EDIFICIO 2109,PRIMER NIVEL, UNA CUADRA ADELANTE DE MERCADITO LENOR, A MANO DERECHA

legalName: GRUPO TECNIPLUS S DE RL

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO PARCIAL A LA CAFETERIA CON SABOR Y ESTILO, SEGUN RESOLUCION COPECO CN-0004-2016, FACTURAS VARIAS NO CANCELADAS EN TIEMPO Y FORMA DURANTE EL AÑO 2014 Y 2015, PRESENTADA POR LYZANKA EDITH GARCIA ( SALDO LPS.17.149.73 )


title: VALOR PAGADO A PAPELERIA DE HONDURAS ,SEGUN FACT # 000-001-01-00004104 DEL 04 DE FEBRERO DEL 2016,POR LA COMPRA DE 01 DISCO DURO EXTREMO.DE 5 TB,, SOLICITADO POR JUAN CARLOS PAZ, DIRECTOR DE COMUNICACIONES  SOCIAL


title: VALOR PAGADO A COMPUSER POR LA COMPRA DE 3 ROLLOS DE CABLE UTP CATEGORIA 6.SEGUN FACTURA # 001-001-01-00000781 DEL 08/03/2016,SOLICITADO POR ALEX OCHOA.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO A CADENAS POR LA COMPRA DE 600 UNIDADES,PAQUETE DE 12 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML.SEGUN FACTURA # 000-006-01-00004659 FECHA 08/04/2016. SOLICITADO POR WILMER PEÑA.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L


title: PAGO DE 50 BOTELLONES CON AGUA, PARA USO DE LA INSTITUCION SOLICITADO POR LUIS ARIAS DE SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001560 DE FECHA 21 DE MARZO 2016.


title: PAGO DE 100 TARJETAS GV-AS CARTHIN 125 KHZ, SOLICITADO POR LESTER CARIAS, DIRECTOR DE TIC, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00012741 DE FECHA 28 DE MARZO 2016.

OK SECURITY HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO LA RONDA LOCAL 5,6 Y 7  EVE. CIRCUNVALACION, BARRIO LAS ACACIAS

legalName: OK SECURITY HONDURAS, S. DE R.L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 60 MARCADORES PERMANENTES DORADOS, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00004781 DE FECHA 09/03/2016, SOLICITADO POR ROGER VASQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES.


title: PAGO A TECNOLOGIA MEDICA AVANZADA S.DE R.L.(TECMA) SEGUN RESOLUCION SG-01-2015 DE FECHA 27 DE JULIO DEL 2015,COMO TERCER CUOTA DE ACUERDO AL CONVENIO DE PAGO.QUEDANDO  EL SALDO DE LPS.10,308,975.68.

legalName: TECNOLOGIA MEDICA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V.


title: VALOR PAGADO A EXPRECO  POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE COPECO CENTRAL Y SUS REGIONALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016, SEGUN FACTURA # 000-002-01-00008419 , FECHA 31/03/2016.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: CANCELACION PAGO A SERVICENTRO ESSO LAEINZ, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION , DEL MES DE FEBRERO DEL 2016.SALDO -.-


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PROYECTO MITIGAR DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

ga: 2 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ue: 10 - PROYECTO MITIGAR

fuente: 21 - Crédito Externo

programa: 12 - PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES NATURALES

proyecto: 2 - PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NAT

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 1 - Administración, supervisión, seguimiento y auditoría (US$2.185 millones)


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-30-2016 con resumen: ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL PROPYECTO MITIGAR

PROVEEDOR: SUMINISTROS PROFESIONALES S DE R.L (SUPROS)

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-00000667 SEGUN OC-MITIGAR-30-2016 POR LA ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL PROPYECTO MITIGAR/COPECO


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-13-2016 con resumen: ADQUISICION DE EQUIPO PARA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES COPECO

PROVEEDOR: JETSTEREO S.A DE C.V

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 4 - Fortalecimiento institucional para la gestión integral del riesgo de desastres (US$ 0.76 millones)

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.006-003-01-00001971 SEGUN OC-MITIGAR-13-2016 POR LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES DE COPECO.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-19-2016 con resumen: ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIONES COPECO

PROVEEDOR: JETSTEREO  S.A DE CV

actividadObra: 5 - Educación e información para la gestión integral del riesgo de desastres (US$0.41 millones)

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 006-003-01-00002100 SEGUN OC-MITIGAR-19-2016 POR LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIONES COPECO.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N.000-005-01-00002715 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REVISION DE KILOMETRAJE DEL VEHICULO AMAROK PLACA N10099 DEL PROYECTO MITIGAR POR LA REVISION DE LOS 147,000KM.

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-11-2016 con resumen: ADQUISICION EQUIPO PARA UNIDAD PROYECTO ESPECIALES

PROVEEDOR: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A ACOSA

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale:
PAGO DE FACTURA 016-001-01-00010909 SEGUN O/C-MITIGAR-11-2016 POR LA ADQUISICION EQUIPO PARA UNIDAD PROYECTO ESPECIALES

PROVEEDOR: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A ACOSA


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-17-2016 con resumen: ADQUISICION EQUIPO PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIONES DE COPECO

PROVEEDOR:  ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS  Y OFICINA S.A DE C.V  (ACOSA)

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 015-003-01-00027246 EN ATENCION A LA  OC-MITIGAR-17-2016 POR LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIONES DE COPECO

PROVEEDOR:  ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS  Y OFICINA S.A DE C.V  (ACOSA)


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-36-2016 con resumen: ADQUISICION DE TONER /TINTAS PARA PROYECTO MITIGAR.

PROVEEDOR: EQUIPOS Y SISTEMAS

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-0005684 SEGUN  OC-MITIGAR-36-2016 POR LA ADQUISICION DE TONER /TINTAS PARA PROYECTO MITIGAR.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-32-2016 con resumen: ADQUISICION MATERIAL OFICINA PARA PROYECTO MITIGAR

PROVEEDOR: COMERCIAL MASUO

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00001187 SEGUN OC-MITIGAR-32-2016 POR LA ADQUISICION MATERIAL OFICINA PARA PROYECTO MITIGAR.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-34-2016 con resumen: ADQUISICION MATERIAL OFICINA PARA PROYECTO MITIGAR

PROVEEDOR: COMERCIAL MASUO

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-00001170 SEGUN OC-MITIGAR-34-2016 POR LA ADQUISICION MATERIAL OFICINA PARA PROYECTO MITIGAR.


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL DE 2016, BRINDADO AL PROYECTO MITIGAR/COPECO SEGUN 10 FACTURAS ADJUNTAS.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-24-2016 con resumen: ADQUISICION EQUIPO DE OFICINA  PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIONES DE COPECO

PROVEEDOR: COCATEL.

name: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00002152 SEGUN OC-MITIGAR-24-2016 POR LA ADQUISICION EQUIPO DE OFICINA  PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIONES DE COPECO


title: PAGO CORREPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015 SEGUN CONTRATO MITIGAR-48-2015 DE CONSULTORIA ASISTENTE REGIONAL EN APOYO A LA GESTION DEL RIESGO CON SEDE EN CHOLUTECA.

CORALIA MARIA VELASQUEZ NAVARRO

legalName: CORALIA MARIA VELASQUEZ NAVARRO

actividadObra: 3 - Fortalecimiento de la capacidad de Gestión  Integral de Riesgos (GIR) de desastres a nivel comunitario y municipal. (US$ 3.465 millones)

type: CONT


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA GIRA REALIZADA DEL 18 AL 20 DE MAYO, 2016 A OCOTEPEQUE, SANTA ROSA DE COPAN, SAN LUIS SANTA BARBARA TRASLADANDO PERSONAL DEL PROYECTO MITIGAR Y CONSULTOR DEL BID EN VISITA TECNICA.

EVIS ALEMAN RAMIREZ

legalName: EVIS ALEMAN RAMIREZ

type: MEMORA


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-FC-02-2015 con resumen: SERVICIOS CONSULTORIA: ELABORACION DE ESTRATEGIA DE COMUNICACION DE LA GESTION DEL RIESGO.

CONSULTOR: PUBLICIDAD COMERCIAL S.A

PUBLICIDAD COMERCIAL S.A DE C.V

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COL LA FLORENCIA

legalName: PUBLICIDAD COMERCIAL S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-41-2-119-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-41-2-119-1-0


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-41-2016 con resumen: ADQUISICION SELLOS PARA LAS UNIDADES DEL PROYECTO MITIGAR.

PROVEEDOR: ARTES GRAFICAS RIVERA.

ARTES GRAFICA RIVERA

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO, 3ra CALLE CASA # 13, CONTIGUO A LA SALA DE BELLEZA KAROLAYN'S

legalName: ARTES GRAFICA RIVERA

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-00001574 SEGUN OC-MITIGAR-41-2016 POR LA ADQUISICION SELLOS PARA LAS UNIDADES DEL PROYECTO MITIGAR.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DEL 26 AL 27 DE MAYO POR VISITA Y REUNION TECNICA EN SAN LUIS SANTA BARBARA, Y VISITA A LA CAJA PUENTE EN LEAPERA, LEMPIRA.

BELINDA AZUCENA RAMIREZ ALDANA

legalName: BELINDA AZUCENA RAMIREZ ALDANA


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-29-2016 con resumen: ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PROYECTO MITIGAR.

PROVEEDROR: QUIMIACAS MAC- DELL  DE HONDURAS

QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COL. MODELO ANTIGUO LOCAL DIPROVA CONTIGUO IGLESIA IMPACTO TEGUCIGALPA

legalName: QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS S.A.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.016-001-01-00014341 SEGUN OC-MITIGAR-29-2016 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PROYECTO MITIGAR.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE 65,000 KMS, DEL VEHICULO HYUNDAI TUCSON BLANCO PLACA N. 10917, FACTURA 000-005-01-0004838

name: SERVICIOS Y REPUESTOS EUROPEOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO SYRE COLONIA EL PRADO CONTIGUO AL PUNTO JOSE CECILIO DEL VALLE APARTADO POSTAL 107

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PROYECTO MITIGAR EN EL MES DE MAYO DE 2016, 10 FACTURAS

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DEL 10 AL 11 DE JUNIO 2016,  A TELA, COLON, BONITO ORIENTAL EN TRASLADO DEL CONSULTOR LUIS SOTO EN VISITA DE SUPERVISION AL MANTENIMIENTO DE OBRAS EJECUTADAS POR EL PROYECTO MITIGAR.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-OBR-03-2015 con resumen: CONSTRUCCION DE REFORZAMIENTO DE INSTALACIONES CRITICAS PARA EL INSTITUTO OFICIAL OPOTECA, EDIFICIO ANEXO, BARRIO LA SABANETA, MUNICIPIO EL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.

EJECUTOR: GERARDO ALEJANDRO MENDEZ OSORIO.

GERARDO ALEJANDRO MENDEZ OSORIO

legalName: GERARDO ALEJANDRO MENDEZ OSORIO

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-41-2-13-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-41-2-13-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-41-2-13-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-41-2-13-1-0

description: PAGO DE LA ESTIMACION N.2 SEGUN CONTRATO MITIGAR-OBR-03-2015 Y ORDEN DE CAMBIO N.1 DE CONSTRUCCION DE REFORZAMIENTO DE INSTALACIONES CRITICAS PARA EL INSTITUTO OFICIAL OPOTECA, EDIFICIO ANEXO, BARRIO LA SABANETA, MUNICIPIO EL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.


title: PAGO FACTURA 000-005-01-00003084 POR MANTENIMIENTO VEHICULAR DE 153,000 KMS AL VEHICULO PLACA N10099 MARCA VOLKSWAGEN MODELO AMAROK.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-35-2016 con resumen: ADQUISICION DE TINTAS/TONER PARA OFICINAS PROYECTO MITIGAR

PROVEEDOR: SISTEMAS CyC

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-00000883 SEGUN OC-MITIGAR-35-2016 POR LA ADQUISICION DE TINTAS/TONER PARA OFICINAS PROYECTO MITIGAR.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-44-2016 con resumen: ADQUISICION DE: LIBRETAS, CARPETASY DIPLOMAS (PARA SER UTILIZADOS EN LOS TALLERES INFOP)

PROVEEDOR: ARTES GRAFICAS RIVERA

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-00001678 SEGUN OC-MITIGAR-44-2016 POR LA ADQUISICION DE: LIBRETAS, CARPETASY DIPLOMAS (PARA SER UTILIZADOS EN LOS TALLERES INFOP)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-41-2-137-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-41-2-137-1-0


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N.000-001-01-00025841POR LOS SERVICIOS EN EL DESARROLLO DEL TALLER DEL IGRM A LLOEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 28 DE JUNIO, EN EL MARCO DE LA CONSULTORIA DE EVALUACION DEL IGRM.

BIENES INMUEBLES SA

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 2DA. CALLE 17-18 AVENIDA

legalName: BIENES INMUEBLES SA


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-68-2015 con resumen: SERVICIOS MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS

PROVEEDOR DEL SERVICIO: REFRIMUNDO

EDIS FERNANDO NIETO/ REFRIMUNDO

legalName: EDIS FERNANDO NIETO/ REFRIMUNDO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-41-2-14-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-41-2-14-1-0

description: PAGO DE LAS FACTURAS N.000-001-01-00000136 Y N.000-001-01-00000137 SEGUN OC-MITIGAR-68-2015 POR LOS SERVICIOS DE  MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL PROYECTO MITIGAR. SEGUNDA VISITA.

description: PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-00000067 SEGUN OC-MITIGAR-68-2015 POR LOS SERVICIOS DE  MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL PROYECTO MITIGAR. PRIMER VISITA.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-76-2015 con resumen: ORDEN DE COMPRA 76-MITIGAR-2015 POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO Y REPRODUCCION DEL PROYECTO MITIGAR.

PROVEEDOER DEL SERVICIO: COMPUTADORAS Y SUMINISTROS DE OFICINA.

CARLOS NOEL LANZA HERNANDEZ

legalName: CARLOS NOEL LANZA HERNANDEZ

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale:
PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000183 SEGUN OC-MITIGAR-76-2015 POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO Y REPRODUCCION DEL PROYECTO MITIGAR.

PROVEEDOER DEL SERVICIO: COMPUTADORAS Y SUMINISTROS DE OFICINA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-41-2-146-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-41-2-146-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-41-2-146-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-41-2-146-1-0

description:
PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-00000060 POR EL SEGUNDO 50% SEGUN OC-MITIGAR-76-2015 POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO Y REPRODUCCION DEL PROYECTO MITIGAR CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2016.

PROVEEDOER DEL SERVICIO: COMPUTADORAS Y SUMINISTROS DE OFICINA.

description: PAGO DE LA FACTIURA N.000-001-01-00000151 SEGUN OC-MITIGAR-76-2015  POR LA REVISION Y REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO MX-M623U EN EL MARCO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO Y REPRODUCCION DEL PROYECTO MITIGAR.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N.000-001-01-00025937 EN COMPLEMENTO A LA AMPLIACION DE LA ORDEN DE COMPRA MITIGAR-48-2016  POR LOS SERVICIOS EN EL DESARROLLO DEL TALLER DEL IGRM A LLOEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 28 DE JUNIO, EN EL MARCO DE LA CONSULTORIA DE EVALUACION DEL IGRM.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-40-2016 con resumen: ADQUISICION DE EQUIPO: PARA LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES COPECO

PROVEEDOR: SYETEM MART

SYSTEM MART, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 1 AVENIDA COMAYAGUELA

legalName: SYSTEM MART, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.000-002-01-00001329 SEGUN OC-MITIGAR-40-2016 POR ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES COPECO.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-46-2016 con resumen: ADQUISICION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD: OBRA DE REFORZAMIENTO DE PUENTE HAMACA VEHICULAR SORE EL RIO LEMPA, MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.

PROVEEDOR: DIARIO LA TRIBUNA

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00013131 SEGUN OC-MITIGAR-46-2016 POR ADQUISICION DE SERVICIOS DE PUBLICACION DE AVISO PARA OBRA DE REFORZAMIENTO DE PUENTE HAMACA VEHICULAR SORE EL RIO LEMPA, MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-42-2016 con resumen: ADQUISICION SERVICIOS ALIMENTACION PARA DESARROLLO DE TRES TALLERES 1) SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE RIESGO 2) INTRODUCCION  A LA GESTION DEL RIESGO 3) LA GESTION DEL RIEGO EN LA CONSTRUCCION.
EL PAGO DE ESTOS SERVICIOS SERA ASI: FACTURA MES DE JUNIO L. 55,200, FACTURA DE MES JULIO 41,400.00
PROVEEDOR: VARIEDADES CLAUDIA

CLAUDIA JACINTA RIVERA IRIAS

legalName: CLAUDIA JACINTA RIVERA IRIAS

rationale: PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA DESARROLLO DE  TALLERES DE GESTION DE RIESGO EN EL CODIGO DE LA CONSTRUCCION REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE COPECO EN LOS DIAS 6,7 Y 8 DE JULIO DE 2016 SEGUN  OC-MITIGAR-42-2016, EN EL MARCO DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE COPECO Y EL INFOP.

description: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00000051 JUNIO SEGUN OC-MITIGAR-42-2016  POR ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA DESARROLLO DE DOS DE LOS TRES TALLERES REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO: 1) SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE RIESGO 2) INTRODUCCION  A LA GESTION DEL RIESGO 3) LA GESTION DEL RIEGO EN LA CONSTRUCCION. EL PAGO DE ESTOS SERVICIOS SERA ASI: FACTURA MES DE JUNIO L. 55,200, FACTURA DE MES JULIO 41,400.00.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-15-2016 con resumen: ADQUISICION EQUIPO EQUIPO PARA LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES DE COPECO.

PROVEEDOR: SYSTEM MART

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.000-002-01-00001326 SEGUN OC-MITIGAR-15-2016 POR ADQUISICION EQUIPO EQUIPO PARA LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES DE COPECO.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE COMBUSTIBLE  DEL 23 AL 24 DE JUNIO PARA TRASLADAR AL CONSULTOR LUIS SOTO EN VISITA DE SUPERVISION DE OBRAS EJECUTADAS POR EL PROYECTO MITIGAR EN EL GRANZAL, SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE, GRACIAS, LEMPIRA, EL ARENAL, SENSENTI.


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO, 2016 SEGUN INFORME Y CONTRATO MITIGAR-69-2015 COMO ASISTENTE REGIONAL DE APOYO A LA GESTION LOCAL DEL RIESGO (CON SEDE EN TOCOA COLON).

ALEX RENE NUÑEZ MALDONADO

legalName: ALEX RENE NUÑEZ MALDONADO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-FC-01-2016 con resumen: CONTRATACION DIRECTA: CONSULTORIA ELABORACION DE ESTUDIOS HIDROLOGICOS Y GEOTECNICOS SOBRE EL RIO BLANCO, COMUNIDAD DE PALMA REAL O EL BANCO, MUNICIPIO DE SAN LUIS, SANTA BARBARA. FIRMA: GRUPO HABITAT S. DE R. L. DE C.V.

GRUPO HABITAT S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL MOLINON BLOQUE A CASA # 2

legalName: GRUPO HABITAT S. DE R.L.DE C.V.

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 2 - Prevención y mitigación de desastres  a nivel municipal. (US$ 12.18 millones)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-41-2-167-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-41-2-167-1-0

description: SEGUNDO PAGO 50% SEGUN CONTRATO MITIGAR-FC-01-2016  ELABORACION DE ESTUDIOS HIDROLOGICOS Y GEOTECNICOS SOBRE EL RIO BLANCO, COMUNIDAD DE PALMA REAL O EL BANCO, MUNICIPIO DE SAN LUIS, SANTA BARBARA. OFICIO MITIGAR-CG-234-2016

description: PRIMER PAGO DEL 50% SEGUN CONTRATO MITIGAR-FC-01-2016 CONSULTORIA ELABORACION DE ESTUDIOS HIDROLOGICOS Y GEOTECNICOS SOBRE EL RIO BLANCO, COMUNIDAD DE PALMA REAL O EL BANCO, MUNICIPIO DE SAN LUIS, SANTA BARBARA.


title: PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN EL MES DE JUNIO DE 2016 A LOS VEHICULOS DEL PROYECTO MITIGAR (12 FACTURAS)


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-49-2016 con resumen: CONTRATACION DE LOS SERVICIOS EN EL DESARROLLO DEL TALLER REGIONAL DEL IGRM A LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 30 DE JUNIO, 2016 Y EL DESARROLLO DELTALLER NACIONAL DEL IGRM A LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 4 Y 5 DE JULIO, 2016 EN EL MARCO DE LA CONSULTORIA DE EVALUACION DEL IGRM. HOTEL HONDURAS MAYA.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-41-2-172-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-41-2-172-1-0

description: PAGO DE LAS FACTURAS N.000-001-01-00016748, N.000-001-01-00016565 Y N.000-001-01-00016765 SEGUN OC-MITIGAR-49-2016 Y OC-MITIGAR-49A-2016 POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS EN EL DESARROLLO DEL TALLER REGIONAL DEL IGRM A LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 30 DE JUNIO, 2016 Y EL DESARROLLO DELTALLER NACIONAL DEL IGRM A LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 4 Y 5 DE JULIO, 2016 EN EL MARCO DE LA CONSULTORIA DE EVALUACION DEL IGRM. HOTEL HONDURAS MAYA.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-50-2016 con resumen: SERVICIOS EN EL DESARROLLO DEL TALLER DEL IGRM A LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA EL DIA 07 DE JULIO, EN EL MARCO DE LA CONSULTORIA DE EVALUACION DEL IGRM. HOTEL GUALIQUEME

INDUSTRIAS TURISTICAS DEL RIO SA CV

streetAddress: CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO AL PUENTE CHOLUTECA

legalName: INDUSTRIAS TURISTICAS DEL RIO SA CV

description: Reversiòn por cambio de cuenta bancaria a solicitud del beneficiario segun nuevo registro SIAFI.PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-00000338 SEGUN  OC-MITIGAR-50-2016 POR SERVICIOS EN EL DESARROLLO DEL TALLER DEL IGRM A LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA EL DIA 07 DE JULIO, EN EL MARCO DE LA CONSULTORIA DE EVALUACION DEL IGRM. HOTEL GUALIQUEME


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-27-2016 con resumen: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-MITIGAR-27-2016. PROVEEDOR:DISPROA

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-00450173 SEGUN OC-MITIGAR-27-2016 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-31-2016 con resumen: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-MITIGAR-31-2016. PROVEEDOR:DISPROA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-00450174 SEGUN OC-MITIGAR-31-2016 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-33-2016 con resumen: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-MITIGAR-33-2016. PROVEEDOR:DISPROA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00450175 SEGUN OC-MITIGAR-33-2016 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR.


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL PROYECTO MITIGAR/COPECO DURANTE EL MES DE JULIO, 2016 SEGUN LAS 6 FACTURAS ADJUNTAS


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-51-2016 con resumen: SERVICIOS DE INTERNET DE 5Mbps PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR. PROVEEDOR: CABLECOLOR

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-044344686 SEGUN OC-MITIGAR-51-2016 POR LOS SERVICIOS DE INTERNET DE 7Mbps PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 09 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2016.

description: PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-04224090 SEGUN OC-MITIGAR-51-2016 POR LOS SERVICIOS DE INTERNET DE 7Mbps PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE OCTUBRE DE 2016.

description: PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-04072555 SEGUN OC-MITIGAR-51-2016 POR LOS SERVICIOS DE INTERNET DE 5Mbps PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

description: PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-03969663 SEGUN OC-MITIGAR-51-2016 POR LOS SERVICIOS DE INTERNET DE 5Mbps PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 09 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DE 2016.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DEL 29 AL 30 DE JUNIO, 2016 A OCOTEPEQUE CON EMPRESAS QUE VAN A LICITAR EN EL PROCESO DEL REFOZAMIENTO DEL PUENTE EN OCOTEPEQUE; TAMBIEN SE VISITÒ SANTA FE, SAN FRANCISCO DEL VALLE, SAN MANUEL, COLOHETE Y GRACIAS EN VISITAS DE INSPECCION PERIODICA A LAS OBRAS.

GERMAN ROBERTO GUZMAN GARCIA

legalName: GERMAN ROBERTO GUZMAN GARCIA


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO  DE COMBUSTIBLE DEL PROYECTO MITIGAR/COPECO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016 SEGUN E/CTA Y 3 FACTURAS ADJUNTAS.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA 000-005-01-00001835  POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REVISION DE KILOMETRAJE DEL VEHICULO AMRAOOK DEL PROYECTO MITIGAR CON PLACA N10099 POR LA REVISION DE LOS 140,000KM.

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE 9.25 DIAS A SAN LUIS, SANTA BARBARA PARA REALIZAR TRABAJOS DE PERFORACIONES PARA ESTUDIO DE SUELOS, COMO INSUMO PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO DEL PUENTE SOBRE EL RIO BLANCO, POR PARTE DE PERSONAL DE INSEP. (F01 ORIGINAL 202-1-1)

EVIS ALEMAN RAMIREZ

legalName: EVIS ALEMAN RAMIREZ


title: PAGO DE LA FACTURA 001-005-01-00020655 CORRESPONDIENTES A MANTENIMIENTO Y REVISION DE KILOMETRAJE DEL  VEHICULO DEL PROYECTO MITIGAR MARCA NISSAN PLACA:N11214 POR LOS 30,000KM.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO DE LA FACTURA N.000-005-01-00003891 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REVISION DE KILOMETRAJE DEL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK PLACA N10099 POR LOS 160,000KM.


title: PAGO DE LA FACTURA N.001-005-01-00022108 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REVISION DE KILOMETRAJE DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N11216 POR LOS 30,000KM.


title: PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PROYECTO MITIGAR DE COPECO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, SEGUN 6 FACTURAS ADJUNTAS.


title: PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-00001047 POR LOS SERVICIOS TECNICOS DE REVISION DEL EQUIPO, ACTIVACION Y PROGRAMAR TARJETAS DE CONTROL DE ACCESO EN LAS PUERTAS DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR.

name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809


title: PAGO CORRESPONDIENTE POR EL CUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PROYECTO MITIGAR DE COPECO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN DOS FACTURAS ADJUNTAS


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC/56/MITIGAR/2016 con resumen: SERVICIO DE INTERNET DE 9 MEGAS ENLACE GARANTIZADO PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR PERIODO NOVIMBRE DE 2016 A AGOSTO 2017. CONTRATO 195703. CABLE COLOR S.A de S.V.

rationale: SERVICIO DE INTERNET DE 9 MEGAS ENLACE GARANTIZADO SUN OC/56/2016 PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR PERIODO DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 08 ENERO DE 2017. CONTRATO 195703. CABLE COLOR S.A de S.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-41-2-233-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-41-2-233-1-0

description: SERVICIO DE INTERNET DE 9 MEGAS ENLACE GARANTIZADO SUN OC/56/2016 PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR PERIODO DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DICIEMBRE DE 2016. CONTRATO 195703. CABLE COLOR S.A de S.V.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC/57/MITIGAR/2016 con resumen: SERVICIO DE PUBLICACION DE LLAMADO A LICITACION NO. LPN-MITIGAR-OBRAS-01-2016 REFORZAMIENTO DE PUENTE HAMACA VEHICULAR SOBRE EL RIO LEMPA, MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE. DIARIO EL HERALDO

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.000-002-01-00014045 SEGUN OC/57/MITIGAR/2016 POR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DE LLAMADO A LICITACION NO. LPN-MITIGAR-OBRAS-01-2016 REFORZAMIENTO DE PUENTE HAMACA VEHICULAR SOBRE EL RIO LEMPA, MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC/52/MITIGAR/2016 con resumen: SUMNISTRO DE UNIFORMES (CAMISAS TACTICAS DE BOTONES MANGA LARGA) PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GESTION DEL PROYECTO MITIGAR. INVERSIONES VICTORIA S. DE R.L. DE C.V

INVERSIONES VICTORIA, S DE R L.

streetAddress: REISDENCIAL VILLA SAN SEBASTIAN BLOQUE K CASA #3 KILOMETRO 10 SALIDA AL SUR

legalName: INVERSIONES VICTORIA, S DE R L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-00000384 SEGUN OC/52/MITIGAR/2016 POR EL SUMINISTRO DE UNIFORMES (CAMISAS TACTICAS DE BOTONES MANGA LARGA) PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GESTION DEL PROYECTO MITIGAR. INVERSIONES VICTORIA S. DE R.L. DE C.V


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC/53/MITIGAR/2016 con resumen: SUMNISTRO DE UNIFORMES (CAMISAS TIPO POLO) PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GESTION DEL PROYECTO MITIGAR.LITHO-GRAPHIX S. DE R.L.

LITHO-GRAPHIX, S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO AVE JOSE MARIA PINEDA EDIFICIO JARDIN DE LOS ANGELES CUBICULO 2

legalName: LITHO-GRAPHIX, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-00002000 SEGUN OC/53/MITIGAR/2016 POR SUMNISTRO DE UNIFORMES (CAMISAS TIPO POLO) PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GESTION DEL PROYECTO MITIGAR.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: O/C/57/MITIGAR/2016 con resumen: SERVICIO DE PUBLICACION DE LLAMADO A LICITACION LPN-MITIGAR-OBRA-01-2016 PARA EL REFORZAMIENTO DEL PUENTE HAMACA VEHICULAR SOBRE EL RIO LEMPRA, MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE , DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE. DIARIO LA PRENSA

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.001-002-01-000594444 SEGUN O/C/57/MITIGAR/2016 POR SERVICIO DE PUBLICACION DE LLAMADO A LICITACION LPN-MITIGAR-OBRA-01-2016 PARA EL REFORZAMIENTO DEL PUENTE HAMACA VEHICULAR SOBRE EL RIO LEMPRA, MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE , DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC/59/MITIGAR/2016 con resumen: SERVICIOS DE PUBLICACION DE EXPRESION DE INTERES EI-MITIGAR-04-2016 PARA LA CONSULTORIA DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RIO BLANCO, PALMA REAL, SAN LUIS, SANTA BARBARA. LA PRENSA

rationale: PAGO DE LA FACTURA 001-002-01-00059939 SEGUN OC/59/MITIGAR/2016 POR SERVICIOS DE PUBLICACION DE EXPRESION DE INTERES EI-MITIGAR-04-2016 PARA LA CONSULTORIA DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RIO BLANCO, PALMA REAL, SAN LUIS, SANTA BARBARA.


title: PAGO DE LA FACTURA N.001-005-01-00004273 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REVISION DE KILOMETRAJE DEL VEHICULO AMAROOK DEL PROYECTO MITIGAR CON PLACA N10099 POR LOS 165MIL KM.


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL PROYECTO MITIGAR DE COPECO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 SEGUN 6 FACTURAS ADJUNTAS.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA


title: PAGO POR LA COMPRA DE DOS DOCUMENTOS DE PAPEL PARA REALIZAR LAS GESTIONES LEGALES EN EL MARCO DEL PROCESO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE EN SAN LUIS, SANTA BARBARA.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-12-2016 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA ELABORACION DE DISEÑO ESTRUCTURAL QUE GENERE UNA SOLUCION TECNICA AL PROYECTO PUENTE HAMACA PEATONAL SOBRE EL RIO CHOLUTECA, MUNICIPIO DE APACILAGUA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. RAFAEL ADAN FERRERA BOZA

RAFAEL ADAN FERRERA BOZA

legalName: RAFAEL ADAN FERRERA BOZA

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: PRIMER PAGO SEGUN CONTRATO MITIGAR-12-2016 DE CONSULTORIA ELABORACION DE DISEÑO ESTRUCTURAL QUE GENERE UNA SOLUCION TECNICA AL PROYECTO PUENTE HAMACA PEATONAL SOBRE EL RIO CHOLUTECA, MUNICIPIO DE APACILAGUA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-63-2016 con resumen: CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DE LLAMADO DE LICITACION  LPN-MITIGAR-OBRAS-02-2016 CONSTRUCCION PUENTE EN SAN LUIS SANTA BARBARA. ORGANIZACION PUBLICITARIA. LA PRENSA.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.001-002-01-00060553 SEGUN OC-MITIGAR-63-2016 POR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DE LLAMADO DE LICITACION  LPN-MITIGAR-OBRAS-02-2016 CONSTRUCCION PUENTE EN SAN LUIS SANTA BARBARA.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-61-2016 con resumen: CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR. REFRIMUNDO/EDI FERNANDO NIETO.

EDIS FERNANDO NIETO/ REFRIMUNDO

legalName: EDIS FERNANDO NIETO/ REFRIMUNDO

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-00000266 SEGUN  OC-MITIGAR-61-2016 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR.DIC/16


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-64-2016 con resumen: CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DE SOLICITUD A MI AMBIENTE DE LICENCIA AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION PUENTE EN SAN LUIS SANTA BARBARA. ORGANIZACION PUBLICITARIA. LA PRENSA.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.001-002-01-00060585 SEGUN OC-MITIGAR-64-2016 POR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DE SOLICITUD A MI AMBIENTE DE LICENCIA AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION PUENTE EN SAN LUIS SANTA BARBARA.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-02-2015 con resumen: CONSTRUCCION DE OBRA: REFORZAMIENTO DE INSTALACIONES CRITICAS PARA EL INSTITUTO DR. JESUS NUÑEZ CHINCHILLA, MUNICIPIO DE COPAN RUINAS, DEPARTAMENTO DE COPAN.

EJECUTOR: MARIO ALBERTO GARCIA VALLEJO.

MARIO ALBERTO GARCIA VALLEJO

legalName: MARIO ALBERTO GARCIA VALLEJO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-41-2-26-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-41-2-26-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-65-2016 con resumen: CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DE LLAMADO DE LICITACION  LPN-MITIGAR-OBRAS-02-2016 CONSTRUCCION PUENTE EN SAN LUIS SANTA BARBARA. PUBLICACIONES Y NOTICIAS EL HERALDO

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.000-002-01-00015031 SEGUN OC-MITIGAR-65-2016 POR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DE LLAMADO DE LICITACION  LPN-MITIGAR-OBRAS-02-2016 CONSTRUCCION PUENTE EN SAN LUIS SANTA BARBARA.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-28-2015 con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL: ELABORACION DE GUIAS DE REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS TECNICOS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE CONSTRUCCION PARA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DE DIVERSA TIPOLOGIA.

CONSULTOR: LUIS ARMANDO HENRIQUEZ AGUILAR

LUIS ARMANDO HENRIQUEZ AGUILAR

legalName: LUIS ARMANDO HENRIQUEZ AGUILAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-41-2-27-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-41-2-27-1-0


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PROPORCIONADO AL PROYECTO MITIGAR DE COPECO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2016, SEGUN 5 FACTURAS ADJUNTAS.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-FC-01-2015 con resumen: SERVICIOS : AUDITORIA EXTERNA PERIODO 2015-2016

FIRMA AUDITORA: GRANT THORNTON

name: GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS S DE RL DE C V

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO RESIDENCIAL EL TRIANGULO 2DA CLL N B8 DESPUES DEL CONSULADO DE COSTA RICA

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: CUARTO PAGO DEL 20% SEGUN FACTURA N.002-001-01-00000270 Y CONTRATO: MITIGAR-FC-01-2015 POR LA APROBACION DEL BORRADOR DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA PERIODO 2015.

description: TERCER PAGO DEL 40% SEGUN FACTURAN.002-001-01-00000269 Y CONTRATO: MITIGAR-FC-01-2015 POR LA APROBACION DEL BORRADOR DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA PERIODO 2015.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-46-2015 con resumen: SERVICIOS: CABLE E INTERNET PARA PROYECTO MITIGAR.

PROVEEDOR: CABLE COLOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-41-2-3-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-41-2-3-1-0

description: PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET BAJO EL ENLACE GARANTIZADO DE 7 MB, DEL PERIODO DEL 9 DE JUNIO AL 8 DE JULIO DE 2016: OC-MITIGAR-46-2015, PARA PROYECTO MITIGAR.

description: PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET BAJO EL ENLACE GARANTIZADO DE 7 MB, DEL PERIODO DEL 9 DE MAYO AL 8 DE JUNIO DE 2016: OC-MITIGAR-46-2015, PARA PROYECTO MITIGAR.

description: PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-03551114 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2016 SEGUN OC-MITIGAR-46-2015 POR LOS SERVICIOS DE CABLE E INTERNET PARA EL PROYECTO MITIGAR/COPECO.

description: PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-00543098 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE MARZO AL 08 DE ABRIL DE 2016 SEGUN OC-MITIGAR-46-2015 POR LOS SERVICIOS DE CABLE E INTERNET PARA EL PROYECTO MITIGAR/COPECO.

description: PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-01326392 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO DE 2016 SEGUN OC-MITIGAR-46-2015 POR LOS SERVICIOS DE CABLE E INTERNET PARA EL PROYECTO MITIGAR/COPECO.

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N. 000-001-01-01191399 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO DE 2016 SEGUN OC-MITIGAR-46-2015 POR LOS SERVICIOS DE CABLE E INTERNET PARA EL PROYECTO MITIGAR/COPECO.

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS N. 000-001-01-01123730 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2015, Y LA N.000-001-01-01141399 DEL PERIODO DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 08 DE ENERO DE 2016 SEGUN OC-MITIGAR-46-2015 POR LOS SERVICIOS DE CABLE E INTERNET PARA EL PROYECTO MITIGAR/COPECO.

description: PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-00799408 SEGUN OC-MITIGAR-46-2015 POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE INTERNET PARA PROYECTO MITIGAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2015.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-26-2015 con resumen: SERVICIOS CONSULTORIA: ELABORACION DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS PARA LA EDIFICACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS CON AREAS DE CONSTRUCCION HASTA DE 200 METROS CUADRADOS.

CONSULTOR: MIRIAN ARACELY VARELA LOPEZ.

MIRIAN ARACELY VARELA LOPEZ

legalName: MIRIAN ARACELY VARELA LOPEZ

rationale: PAGO FINAL DEL 30% S/CONTRATO MITIGAR-26-2015 DE SERVICIOS DE CONSULTORIA ELABORACION DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS PARA LA EDIFICACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS CON AREAS DE CONSTRUCCION HASTA DE 200 METROS CUADRADOS.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-OBRAS-04-201 con resumen: CONTRATACION DE OBRA: REFORZAMIENTO DEL CENTRO BASICO PRIMERO DE MAYO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OOLANCHO

CONTRATISTA: RONY IVANS LAGOS SARAVIA

RONY IVANS LAGOS SARAVIA

legalName: RONY IVANS LAGOS SARAVIA

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 SEGUN CONTRATO MITIGAR-OBRAS-04-2015 DE OBRA REFORZAMIENTO DEL CENTRO BASICO PRIMERO DE MAYO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, EJECUCION ACUMULADA 100%

description:
PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 SEGUN CONTRATO MITIGAR-OBRAS-04-2015 con resumen: CONTRATACION DE OBRA: REFORZAMIENTO DEL CENTRO BASICO PRIMERO DE MAYO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, EJECUCION ACUMULADA 92.67%

CONTRATISTA: RONY IVANS LAGOS SARAVIA

description: PAGO DE LA ESTIMACION DE OBRA N.3 SEGUN CONTRATO MITIGAR-OBRAS-04-201 OBRA DE REFORZAMIENTO DEL CENTRO BASICO PRIMERO DE MAYO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OOLANCHO.

description: PAGO DE LA ESTIMACION DE OBRA N.2 SEGUN CONTRATO MITIGAR-OBRAS-04-201  REFORZAMIENTO DEL CENTRO BASICO PRIMERO DE MAYO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO. AVANCE ACUMULADO 57.66%.

description: REVERSION DE DEVENGADO 1 POR CUENTA INACTIVA.PAGO DE LA ESTIMACION DE OBRA N.1 SEGUN CONTRATO MITIGAR-OBRAS-04-201 DE REFORZAMIENTO DEL CENTRO BASICO PRIMERO DE MAYO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-51-2015 con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA:  ELABORACION DE MANUAL ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO NACIONAL DE ESTUDIOS ATMOSFERICOS, OCEANOGRAFICOS Y SISMICOS (CENAOS)

CONSULTOR: OSCAR ARNULFO BENITEZ PERINO.

OSCAR ARNULFO BENITEZ PERINO

legalName: OSCAR ARNULFO BENITEZ PERINO

rationale: QUINTO PAGO DEL 30% DEL CONTRATO MITIGAR-51-2015 DE CONSULTORIA  ELABORACION DE MANUAL ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO NACIONAL DE ESTUDIOS ATMOSFERICOS, OCEANOGRAFICOS Y SISMICOS (CENAOS). APROBACION DEL DOCUMENTO FINAL DEL MANUAL.

description: CUARTO PAGO DEL 20% DEL CONTRATO MITIGAR-51-2015 DE CONSULTORIA  ELABORACION DE MANUAL ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO NACIONAL DE ESTUDIOS ATMOSFERICOS, OCEANOGRAFICOS Y SISMICOS (CENAOS). APROBACION DEL BORRADOR DEL MANUAL.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-50-2015 con resumen: SERVICIOS CONSULTORIA: CATEDRATICO ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA IMPARTIR EL DIPLOMADO EN GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES EN LA UNIVERSIDAD DE AGRICULTURA UNA-CATACAMAS.

CONSULTOR: LUIS MANUEL MAIER CACERES

LUIS MANUEL MAIER CACERES

legalName: LUIS MANUEL MAIER CACERES

rationale: TERCER PAGO 50% S/CONTRATO MITIGAR-50-2015 CONSULTORIA CATEDRATICO ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA IMPARTIR EL DIPLOMADO EN GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES EN LA UNIVERSIDAD DE AGRICULTURA UNA-CATACAMAS.

description: SEGUNDO PAGO 30% S/CONTRATO MITIGAR-50-2015 CONSULTORIA CATEDRATICO ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA IMPARTIR EL DIPLOMADO EN GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES EN LA UNIVERSIDAD DE AGRICULTURA UNA-CATACAMAS.

description: PRIMER PAGO 20% S/CONTRATO MITIGAR-50-2015 CONSULTORIA CATEDRATICO ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA IMPARTIR EL DIPLOMADO EN GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES EN LA UNIVERSIDAD DE AGRICULTURA UNA-CATACAMAS.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-FC-02-2015 con resumen: SERVICIOS CONSULTORIA: ELABORACION DE ESTRATEGIA DE COMUNICACION DE LA GESTION DEL RIESGO.

CONSULTOR: PUBLICIDAD COMERCIAL S.A

PUBLICIDAD COMERCIAL S.A DE C.V

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COL LA FLORENCIA

legalName: PUBLICIDAD COMERCIAL S.A DE C.V

rationale: CUARTO PAGO 20%, QUINTO PAGO 10% Y SEXTO PAGO 20% SEGUN CONTRATO MITIGAR-FC-02-2015 DE CONSULTORIA ELABORACION DE ESTRATEGIA DE COMUNICACION DE LA GESTION DEL RIESGO DE COPECO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-41-2-38-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-41-2-38-1-0

description: PAGO DEL 20% POR EL TERCER PRODUCTO APROBADO SEGUN CONTRATO MITIGAR-FC-02-2015 DE CONSULTORIA ELABORACION DE ESTRATEGIA DE COMUNICACION DE LA GESTION DEL RIESGO PARA COPECO.


description:
Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-28-2015 con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL: ELABORACION DE GUIAS DE REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS TECNICOS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE CONSTRUCCION PARA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DE DIVERSA TIPOLOGIA.

CONSULTOR: LUIS ARMANDO HENRIQUEZ AGUILAR

rationale: QUINTO PAGO (ULTIMO PAGO)  DEL 30% DEL CONTRATO MITIGAR-28-2015 DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ELABORACION DE GUIAS DE REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS TECNICOS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE CONSTRUCCION PARA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DE DIVERSA TIPOLOGIA. CON APROBACION DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS A TRAVES DEL OFICIO JDCICH-400-2015/2017 DE FECHA 18/2/2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-41-2-39-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-41-2-39-1-0


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-OBRA-05-2015 con resumen: CONSTRUCCION OBRA: II ETAPA REFORZAMIENTO DE INSTALACIONES CRITICAS EN EL INSTITUTO OFICIAL OPOTECA, ANEXO, BARRIO LA SABANETA, MUNICIPIO DE EL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.

EJECUTOR: GERARDO ALEJANDRO MENDEZ OSORIO.

GERARDO ALEJANDRO MENDEZ OSORIO

legalName: GERARDO ALEJANDRO MENDEZ OSORIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-41-2-40-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-41-2-40-1-0

description: PAGO DE LA ESTIMACION DE OBRA N.3 SEGUN CONTRATO  MITIGAR-OBRA-05-2015 DE CONSTRUCCION OBRA: II ETAPA REFORZAMIENTO DE INSTALACIONES CRITICAS EN EL INSTITUTO OFICIAL OPOTECA, ANEXO, BARRIO LA SABANETA, MUNICIPIO DE EL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. AVANCE 100%

description: PAGO DE LA ESTIMACION DE OBRAN.2 SEGUN CONTRATO  MITIGAR-OBRA-05-2015 CONSTRUCCION OBRA: II ETAPA REFORZAMIENTO DE INSTALACIONES CRITICAS EN EL INSTITUTO OFICIAL OPOTECA, ANEXO, BARRIO LA SABANETA, MUNICIPIO DE EL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.

description: PAGO DE LA ESTIMACION N.1 SEGUN CONTRATO: MITIGAR-OBRA-05-2015  DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE 2015 AL 18 DE ENERO DE 2016 POR EJECUCION DE LA CONSTRUCCION OBRA: II ETAPA REFORZAMIENTO DE INSTALACIONES CRITICAS EN EL INSTITUTO OFICIAL OPOTECA, ANEXO, BARRIO LA SABANETA, MUNICIPIO DE EL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 65,000 KMS DEL VEHICULO MARCA HYUNDAI TUCSON PLACA NO. N. 11495, FACTURA 000-005-01-00001721

streetAddress: EDIFICIO SYRE COLONIA EL PRADO CONTIGUO AL PUNTO JOSE CECILIO DEL VALLE APARTADO POSTAL 107

legalName: SERVICIOS Y REPUESTOS EUROPEOS, S.A. DE C.V.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-90-2015 con resumen: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO NACIONAL DE ESTUDION ATMOSFERICOS OCEANOGRAFICOS Y SISMICOS (CENAOS)

PROVEEDOR: LUFERGO

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-00001144 SEGUN OC-MITIGAR-90-2015 POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO NACIONAL DE ESTUDIOS ATMOSFERICOS OCEANOGRAFICOS Y SISMICOS (CENAOS) DE COPECO.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE, 2015 SEGUN INFORME Y CONTRATO MITIGAR-52-2015 COMO ASISTENTE REGIONAL DE APOYO A LA GESTION DEL RIESGO LOCAL CON SEDE EN TOCOA COLON.

ALEX RENE NUÑEZ MALDONADO

legalName: ALEX RENE NUÑEZ MALDONADO


title: PAGO DE LA FACTURA N.000-005-01-00002141 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN REPARACION DE LA BOMBA MADRE DE EMBRAGUE AL VEHICULO AMAROOK PLACA N10099 DEL PROYECTO MITIGAR DE COPECO.

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A


title: PAGO DE LAS FACTURAS 001-005-01-00009929 Y 001-005-01-00009930 CORRESPONDIENTES A MANTENIMIENTO Y REVISION DE KILOMETRAJE DE DOS VEHICULOS DEL PROYECTO MITIGAR MARCA NISSAN PLACA:N11218 POR LOS 25,000KM Y PLACA N11215 POR LOS 30,000KM.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PROYECTO MITIGAR/COPECO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016 SEGUN 13 FACTURAS ADJUNTAS.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-01-2016 con resumen: CONTRATACION SERVICIOS DE CONSULTORIA. ELABORACION DE MANUAL DE PUESTOS Y FUNCIONES DE LA COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS COPECO.

CONSULTOR: SILVIA ESTHER BARAHONA SUAZO

SILVIA ESTHER BARAHONA SUAZO

legalName: SILVIA ESTHER BARAHONA SUAZO

rationale: QUINTO Y ULTIMO PAGO POR EL 30% DEL CONTRATO MITIGAR-01-2016 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. ELABORACION DE MANUAL DE PUESTOS Y FUNCIONES DE LA COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS COPECO.

description: CUARTO PAGO POR EL 20% DEL CONTRATO MITIGAR-01-2016 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. ELABORACION DE MANUAL DE PUESTOS Y FUNCIONES DE LA COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS COPECO.

description: TERCER PAGO POR EL 20% DEL CONTRATO MITIGAR-01-2016 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. ELABORACION DE MANUAL DE PUESTOS Y FUNCIONES DE LA COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS COPECO.

type: PLANILLA

description: SEGUNDO PAGO POR EL 20% SEGUN CONTRATO MITIGAR-01-2016 CONTRA ENTRAGA DE UN DIAGNOSTICO ACTUAL DE COPECO Y LA INTEGRACION DE CADA DEPENDENCIA DE COPECO, ADEMAS UN DIAGNOSTICO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL TECNICO -ADMINISTRATIVO EN EL MARCO DE LA CONSULTORIA. ELABORACION DE MANUAL DE PUESTOS Y FUNCIONES DE LA COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS COPECO.

description: PRIMER PAGO 10% SEGUN CONTRATO MITIGAR-01-2016 DE CONSULTORIA ELABORACION DE MANUAL DE PUESTOS Y FUNCIONES DE LA COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS COPECO.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO, 2016 SEGUNFACTURAS Y CONTRATO MITIGAR-69-2015 COMO ASISTENTE REGIONAL DE APOYO A LA GESTION LOCAL DEL RIESGO (CON SEDE EN TOCOA COLON).


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-91-2015 con resumen: ADQUISICION DE EQUIPO COMPUTO PARA EL CENTRO NACIONAL DE ESTUDIOD ATMOSFERICOS, OCEANOGRAFICOS Y SISMICOS (CENAOS)

PROVEEDOR: CENTROMATIC S.A

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00002611 SEGUN OC-MITIGAR-91-2015 POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL CENTRO NACIONAL DE ESTUDIOS ATMOSFERICOS, OCEANOGRAFICOS Y SISMICOS (CENAOS) EN EL MARCO DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE COPECO.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-87-2015 con resumen: ADQUISICION EQUIPO SDE COMPUTO PARA EL CENTRO NACIONAL DE ESTUDIOS ATMOSFERICOS ,OCEANOGRAFICOS ,  Y SISMICOS  (CENAOS)

PROVEEDOR: SISTEMAS Cy C

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-00000586 SEGUN OC-MITIGAR-87-2015 POR LA ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTO PARA EL CENTRO NACIONAL DE ESTUDIOS ATMOSFERICOS ,OCEANOGRAFICOS , Y SISMICOS  (CENAOS) DE COPECO.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-88-2015 con resumen: ADQUISICION EQUIPO COMPUTO PARA EL CENTRO NACIONAL DE ESTUDIOS ATMOSFERICOS, OCEANOGRAFICOS Y SISMICOS (CENAOS)

PROVEEDOR: TECNOBIT

GRUPO TECNOBIT S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES , EL TRAPICHE OFIBODEGAS, LOCAL 2 A Y B

legalName: GRUPO TECNOBIT S. DE R.L. DE C.V.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.000-002-01-0000180 SEGUN OC-MITIGAR-88-2015 POR LA ADQUISICION EQUIPO COMPUTO PARA EL CENTRO NACIONAL DE ESTUDIOS ATMOSFERICOS, OCEANOGRAFICOS Y SISMICOS (CENAOS) DE COPECO.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-64-2015 con resumen: SERVICIOS CONSULTORIA: ELABORACION MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD TECNICA DE PROYECTOS ESPECIALES DE GESTION DE RIESGO (UPGR)

CONSULTORA: ROSA ISABEL PAZ RODRIGUEZ.

ROSA ISABEL PAZ RODRIGUEZ

legalName: ROSA ISABEL PAZ RODRIGUEZ

rationale: QUINTO PAGO 30% SEGUN CONTRATO MITIGAR-64-2015 DE CONSULTORIA: ELABORACION MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD TECNICA DE PROYECTOS ESPECIALES DE GESTION DE RIESGO (UPGR) DE COPECO. PAGO FINAL.

description: CUATO PAGO 20% SEGUN CONTRATO MITIGAR-64-2015 DE CONSULTORIA: ELABORACION MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD TECNICA DE PROYECTOS ESPECIALES DE GESTION DE RIESGO (UPGR) DE COPECO.

description: TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 20% SEGUN CONTRATO MITIGAR-64-2015 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA ELABORACION MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD TECNICA DE PROYECTOS ESPECIALES DE GESTION DE RIESGO (UPGR) DE COPECO.

description: SEGUNDO PAGO DEL 10% SEGUN CONTRATO MITIGAR-64-2015 DE CONSULTORIA ELABORACION MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD TECNICA DE PROYECTOS ESPECIALES DE GESTION DE RIESGO (UPGR). CONTRA LA APROBACION DEL SEGUNDO PRODUCTO.

description: PRIMER PAGO DEL 10% SEGUN CONTRATO  MITIGAR-64-2015 DE CONSULTORIA ELABORACION MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD TECNICA DE PROYECTOS ESPECIALES DE GESTION DE RIESGO (UPGR) DE COPECO.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 12 FACTURAS ADJUNTAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PROYECTO MITIGAR DE COPECO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2016.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-08-2016 con resumen: ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA UNIDAD D E PROYECTO ESPECIALES DE COPECO

PROVEEDOR: COMPUTADORAS Y SERVICIOS (COMPUSER)

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 001-001-01-00000759 SEGUN OC-MITIGAR-08-2016POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES DE COPECO.


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO, 2016 SEGUN INFORME Y CONTRATO MITIGAR-69-2015 COMO ASISTENTE REGIONAL DE APOYO A LA GESTION LOCAL DEL RIESGO (CON SEDE EN TOCOA COLON).


title: PAGO DE LA FACTURA 000-005-01-00002154 POR LOS SERVICON DE MANTENIMIENTO Y REVISION DE KILOMETRAJE DEL VEHICULO AMAROK DEL PROYECTO MITIGAR CON PLACA N10098 POR LA REVISION DE KMS 160,000

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

streetAddress: TEGUCIGALPA D C


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-07-2016 con resumen: ADQUISICION MOBILIARIO: PARA UNIDAD PROYECTO ESPECIALES DE COPECO

PROVEEDOR: INDUSTRIAS PANAVISION

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.001-003-01-00000370 SEGUN OC-MITIGAR-07-2016 POR LA ADQUISICION MOBILIARIO: PARA UNIDAD PROYECTO ESPECIALES DE COPECO.


title: PAGO DE LA FACTURA N.000-005-01-00002359 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REVISION DE KILOMETRAJE DEL VEHICULO HYUNDAI TUCSON BRONCE PLACA 11495, POR LA REVISION DE LOS 70,000KM.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-09-2016 con resumen: ADQUISICION MOBILIARIO PARA UNIDAD DE PROYETOS ESPECIALES DE COPECO

PROVEEDOR: ESCROTORIOS Y MAS

ESCRITORIOS MAS S R L

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00000694 SEGUN OC-MITIGAR-09-2016 POR LA ADQUISICION MOBILIARIO PARA UNIDAD DE PROYETOS ESPECIALES DE COPECO.


title: PAGO DE LA FACTURA N.000-005-01-00002348 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REVISION DE KILOMETRAJE DEL VEHICULO HYUNDAI TUCSON BLANCO PLACA 10917, POR LA REVISION DE LOS 60,000KM.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DEL 25 DE ENERO DE 2016 EN VISITA DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE REFORZAMIENTO DE INSTALACIONES CRITICAS EN COPAN RUINAS, COPAN Y VERIFICACION DE TRABAJOS DE REPARACION EN SANTA FE, OCOTEPEQUE.

GERMAN ROBERTO GUZMAN GARCIA

legalName: GERMAN ROBERTO GUZMAN GARCIA


title: PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE BRINDADO AL PROYECTO MITIGAR DE COPECO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2016 SEGUN 7 FACTURAS ADJUNTAS.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA EL 1 DE FEBRERO A LA CIUDAD DE JUTICALPA Y EL 11 DE FEBRERO A LA CIUDAD DEL ROSARIO POR VISITAS DE SURPERVISION A LAS OBRAS QUE REALIZA EL PROYECTO MITIGAR; FACTURAS 000-001-01-00005827 Y 000-005-01-00062942


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-16-2016 con resumen: ADQUISICION EQUIPO COMPUTO: PARA UNIDAD COMUNICACIONES DE COPECO

PROVEEDOR: SISTEMAS CyC  S.A de C.V

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-41-2-85-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-41-2-85-1-0


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-25-2016 con resumen: ADQUISICION MATERIAL LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR

PROVEEDOR: COMERCIAL MASUO

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DEL 100% SEGUN OC-MITIGAR-25-2016 POR LA  ADQUISICION MATERIAL LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MIRTIGAR-10-2016 con resumen: ADQUISICION EQUIPO COMPUTO PARA LA UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES

PROVEEDOR: SISTEMAS CyC S.A de C.V

rationale: PAGO DEL 100% SEGUN OC-MIRTIGAR-10-2016  ADQUISICION EQUIPO COMPUTO PARA LA UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-76-4-2015 con resumen: SERVICIOS ALIMENTACION PARA DESARROLLO TALLER:  FORMACION ACADEMICA SUPERIOR DE TECNICOS EN GESTION DE RIESGO Y OFICIALES DE PREVENCION  ( DIPLOMADO UNA-CATACAMAS)

PROVEEDOR: SAL y PIMIENTA COMIDA BUFFET

LAURA NICOLASA SORTO LOPEZ

legalName: LAURA NICOLASA SORTO LOPEZ

rationale: PAGO 100% DE LA FACTURA 000-001-01-000017828 SEGUN  OC-MITIGAR-76-4-2015 POR : SERVICIOS ALIMENTACION PARA DESARROLLO TALLER:  FORMACION ACADEMICA SUPERIOR DE TECNICOS EN GESTION DE RIESGO Y OFICIALES DE PREVENCION  ( DIPLOMADO UNA-CATACAMAS)


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-28-2016 con resumen: ADQUISICION MATERIAL LIMPIEZA PARA OFICINAS PROYECTO MITIGAR

PROVEEDOR: QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS

QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COL. MODELO ANTIGUO LOCAL DIPROVA CONTIGUO IGLESIA IMPACTO TEGUCIGALPA

legalName: QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS S.A.

rationale: PAGO DEL 100% SEGUN OC-MITIGAR-28-2016 POR LA ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS PROYECTO MITIGAR


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-06-2016 con resumen: ADQUISICION MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE COOPERACION EXTERNA DE COPECO

PROVEEDOR: MILANO S DE R.L DE C.V

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

rationale: PAGO DEL 100% SEGUN OC-MITIGAR-06-2016 POR LA ADQUISICION MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE COOPERACION EXTERNA DE COPECO


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-16-2016 con resumen: ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTO PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIONES DE COPECO.

PROVEEDOR: SISTEMAS  Cy C

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

rationale: PAGO DEL 100% SEGUN OC-MITIGAR-16-2016 POR LA ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTO PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIONES DE COPECO.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-18-2016 con resumen: ADQUISICION EQUIPO PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIONES DE COPECO

PROVEEDOR: CENTROMATIC S.A

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-00003290 SEGUN OC-MITIGAR-18-2016 POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIONES DE COPECO.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGA-12-2016 con resumen: ADQUISICION EQUIPO PARA LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES COPECO

PROVEEDOR: CENTROMATIC S.A

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-00003178 SEGUN OC-MITIGA-12-2016 POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES DE COPECO.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-BIEN-04-2015 con resumen: ADQUISICION SOFTWARE FINANCIERO CONTABLE PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE COPECO

PROVEEDOR: ASI CONSULTANT S.A DE C.V.

ASI CONSULTANT SA DE CV

streetAddress: CONDOMINIOS METROLIS TORRE 1 PISO 17 LOCAL 11708

legalName: ASI CONSULTANT SA DE CV

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: TERCER PAGO POR EL 20% SEGUN CONTRATO MITIGAR-BIEN-04-2015, POR LA : ADQUISICION SOFTWARE FINANCIERO CONTABLE PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE COPECO. PAGO FINAL.

description: SEGUNDO  PAGO POR EL 30% SEGUN CONTRATO MITIGAR-BIEN-04-2015, POR LA : ADQUISICION SOFTWARE FINANCIERO CONTABLE PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE COPECO.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-21-2016 con resumen: ADQUISICION EQUIPO PAR ALA UNIDAD DE COMUNICACIONES DE COPECO

PROVEEDOR: COMPUSER

rationale: PAGO DEL 100% DE LA FACTURA 001-01-01-00000838 SEGUN OC-MITIGAR-21-2016 ADQUISICION EQUIPO PARA  LA UNIDAD DE COMUNICACIONES DE COPECO


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN VIAJE EN GIRA DEL 19 AL 20 DE ABRIL EN VISITA DE INSPECCION A LA OBRA EN OCOTEPEQUE, PUENTE HAMACA VEHICULAR Y REUNION CON EL ALCALDE Y REGIDOR.

BELINDA AZUCENA RAMIREZ ALDANA

legalName: BELINDA AZUCENA RAMIREZ ALDANA


title: PAGO DE LA FACTURA 000-005-01-00002657 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO POR 165,000 KMS AL VEHICULO PLACA 10098, SEGUN O/C 037/MITIGAR/2016.

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-26-2016 con resumen: ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR.

PROVEEDOR:   SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R.L (SUPROS)

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-00000669 SEGUN OC-MITIGAR-26-2016 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PGRD-CI-010-2016 con resumen: Especialista en Comunicación Social del PGRD

MIRIAM MERCEDES MARTINEZ BETANCOURT

legalName: MIRIAM MERCEDES MARTINEZ BETANCOURT

ga: 5 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS - BANCO MUNDIAL

ue: 12 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS - BANCO MUNDIAL

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 16 - PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES

proyecto: 1 - PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 1 - I Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión de Riesgos a Nivel Nacional;

rationale: Pago de Contrato: PGRD-CI-010-2016 : Especialista en Comunicación Social del PGRD, Por bonificacion 2016 por un buen desempeño correspondiente al 15% del honorario total recibido en los últimos 12 meses en la clasificación sobre saliente, según el Manual de procedimiento Administrativo y Financiero numeral No 14 Sistema de Evaluación del Desempeño de Recursos Humanos, Inciso b). Incentivo por Buen desempeño y Hoja de Desempeño en los Servicios de Consultoría. Componente:1 Categoria:3.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-41-5-10-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-41-5-10-1-0

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-010-2016 : Especialista en Comunicación Social del PGRD, correspondiente al mes de agosto de 2016. Componente:1 categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-010-2016 con resumen: Especialista en Comunicación Social del PGRDcorrespondiente al mes de julio de 2016. Componente:1 Categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-010-2016 con resumen: Especialista en Comunicación Social del PGRD, correspondiente al mes de junio de 2016. Componente:1 categoria:3.

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-010-2016 : Especialista en Comunicación Social del PGRD, correspondiente al complemento del  mes de mayo de 2016. Componente:1 Categoria:3.

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-010-2016 : Especialista en Comunicación Social del PGRD, correspondiente al mes mayo de 2016. Componente:1 Categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-010-2016 : Especialista en Comunicación Social del PGRD, correspondiente al mes de abril de 2016. Componente:1 categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-010-2016 : Especialista en Comunicación Social del PGRD, correspondiente al mes de marzo de 2016. Componente:1 Categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-010-2016 : Especialista en Comunicación Social del PGRD, correspondiente al mes de febrero de 2016. Componente:1 Categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-010-2016 : Especialista en Comunicación Social del PGRD, correspondiente del 04 al 31 de enero de 2016. Componente:1 Categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-010-2016 con resumen: Especialista en Comunicación Social del PGRD. Correspondiente al mes de Diciembre de 2016, Componente: 1 Categoria: 3

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-010-2016 : Especialista en Comunicación Social del PGRD, correspondiente al mes de noviembre de 2016. Componente:1 Categoria:3.

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-010-2016 : Especialista en Comunicación Social del PGRD, correspondiente al mes de octubre de 2016. Componente:1 Categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-010-2016 : Especialista en Comunicación Social del PGRD, correspondiente al mes de septiembre de 2016. Componente:1 Categoria:3.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PGRD-CI-001-2016 con resumen: Coordinador General P.G.R.D.-UCP-COPECO 2016

MANUEL HUMBERTO SANCHEZ COELLO

legalName: MANUEL HUMBERTO SANCHEZ COELLO

actividadObra: 4 - IV Gestión, Monitoreo y Evaluación del Proyecto

rationale: Pago de  Contrato: PGRD-CI-001-2016 : Coordinador General P.G.R.D.-UCP-COPECO 2016, Por bonificacion 2016 por un buen desempeño correspondiente al 15% del honorario total recibido en los ultimos 12 meses en la clasifiacion sobre saliente, segun el Manual de procedimiento Administrativo y Financiero numeral No 14 Sistema de Evaluacion del Desempeño de Recursos Humanos, Inciso b). Incentivo por Buen desempeño y Hoja de Desempeño en los Servicios de Consultoria. Componente: 4 categoria:3.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-41-5-1-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-41-5-1-1-0

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-001-2016 : Coordinador General P.G.R.D.-UCP-COPECO 2016, correspondiente al mes de agosto 2016.Componente:4 Categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-001-2016 : Coordinador General P.G.R.D.-UCP-COPECO 2016, correspondiente al mes de julio de 2016. Componente:4 Categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-001-2016 : Coordinador General P.G.R.D.-UCP-COPECO 2016, correspondiente al mes de junio de 2016. Componente:4 Categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-001-2016 con resumen: Coordinador General P.G.R.D.-UCP-COPECO 2016, correspondiente  al complemento  del mes de mayo de 2016. Componente:4 Categoria:3.

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-001-2016  Coordinador General P.G.R.D.-UCP-COPECO 2016, correspondiente al mes de mayo de 2016. Componente:4 categoria:3.

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-001-2016 : Coordinador General P.G.R.D.-UCP-COPECO 2016, correspondiente al mes de abril de 2016. Componente:4 categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-001-2016 : Coordinador General P.G.R.D.-UCP-COPECO 2016, correspondiente al mes de marzo de 2016. Componente:4 Categoria:3

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-001-2016 : Coordinador General P.G.R.D.-UCP-COPECO 2016, correspondiente al mes de febrero de 2016. Componente:4 Categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-001-2016 : Coordinador General P.G.R.D.-UCP-COPECO 2016, correspondiente del 04 al 31  enero de 2016. Componente:4 Categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-001-2016 con resumen: Coordinador General P.G.R.D.-UCP-COPECO 2016. Correspondiente al mes de Diciembre de 2016, Componente: 4 Categoria: 3

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-001-2016 : Coordinador General P.G.R.D.-UCP-COPECO 2016, correspondiente al mes de noviembre de 2016. Componente:4 categoria:3.

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-001-2016 : Coordinador General P.G.R.D.-UCP-COPECO 2016, correspondiente al mes de octubre de 2016. Componente:4 Categoria:3.

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-001-2016 : Coordinador General P.G.R.D.-UCP-COPECO 2016, correspondiente al mes de septembre  de 2016. Componente:4 Categoria:3.


title: Pago de Contrato No. GOB-001-2016, por servicios de combustible para uso de los vehiculos del PGRD, correspondiente del 01 al 29 de febrero de 2016. Componente:2,4 Categoria:6.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

actividadObra: 2 - II Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión de Riesgos a Nivel Municipal y Comunitaria

type: ORDCOM


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PGRD-CI-011-2016 con resumen: Especialista Social/Genero del PGRD

BLANCA MARIBEL ALMENDARES MATAMOROS

legalName: BLANCA MARIBEL ALMENDARES MATAMOROS

rationale: Pago de Contrato: PGRD-CI-011-2016 : Especialista Social/Genero del PGRD,Por bonificacion 2016 por un buen desempeño correspondiente al 15% del honorario total recibido en los últimos 12 meses en la clasificación sobre saliente, según el Manual de procedimiento Administrativo y Financiero numeral No 14 Sistema de Evaluación del Desempeño de Recursos Humanos, Inciso b). Incentivo por Buen desempeño y Hoja de Desempeño en los Servicios de Consultoría. Componente:2 Categoria:3.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-41-5-11-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-41-5-11-1-0

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-011-2016 : Especialista Social/Genero del PGRD, correspondiente al mes de agosto de 2016. Componente:2 Categoria:3.

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-011-2016 : Especialista Social/Genero del PGRD, correspondiente al mes de julio de 2016. Componente:2 Categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-011-2016 con resumen: Especialista Social/Genero del PGRD, correspondiente al mes de junio de 2016. Componente:2 Categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-011-2016 con resumen: Especialista Social/Genero del PGRD, correspondiente al complemento del  mes de mayo de 2016. Componente:2 Categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-011-2016: Especialista Social/Genero del PGRD, correspondiente al mes de mayo de 2016. Componente:2 Categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-011-2016: Especialista Social/Genero del PGRD, correspondiente al mes de abril de 2016. Componente:2 Categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-011-2016 : Especialista Social/Genero del PGRD, correspondiente al mes de marzo de 2016. Componente:2 Categoria:3.

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-011-2016 : Especialista Social/Genero del PGRD, correspondiente al mes de febrero de 2016. Componente:2 Categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-011-2016 : Especialista Social/Genero del PGRD, correspondiente del 04 al 31 de enero de 2016. Componente:2 categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-011-2016 con resumen: Especialista Social/Genero del PGRD. Correspondiente al mes de Diciembre de 2016, Componente: 2 Categoria: 3

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-011-2016 : Especialista Social/Genero del PGRD, correspondiente al mes de noviembre de 2016. Componente :2 Categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-011-2016 : Especialista Social/Genero del PGRD, correspondiente al mes de octubre de 2016. Componente:2 Categoria:3.

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-011-2016 : Especialista Social/Genero del PGRD, correspondiente al mes de septiembre de 2016. Componente:2 Categoria:3.


ETNA BEATRIS PINEL RAMOS

legalName: ETNA BEATRIS PINEL RAMOS

rationale: REVERSION POR DEVOLUCION DE FECTIVO NO UTILIZADO. Por Pago de Memorando No. PGRD-029-2016, por alimentacion para la realizacion de reestructuracion de 10 CODEM en los Municipios de Villanueva , Pimienta, San Antonio, San Pedro Sula,Puerto Cortes, Choloma, San Francisco de Yojoa en el departamento de Cortes, Tela en Departamento de Atlantida , Petoa y Las Vegas en el departamento de Santa Barbara. Componente:2 Categoria:5.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-41-5-113-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-41-5-113-1-0

type: OFICIO


title: Pago de reintegro de Fondo revolvente de caja chica No. LIQ-CC-PGRD-003-16 , correspondiente del 01 al 28 de marzo del 2016. Componente:1 y 4 Categoria:6.

MARLON JHOBEL ROMERO GUARDADO

legalName: MARLON JHOBEL ROMERO GUARDADO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago de reintegro de Fondo revolvente de caja chica No. LIQ-CC-PGRD-003-16 , correspondiente del 01 al 28 de marzo del 2016. Componente: 4 Categoria:6.


title: Pago de orden de compra No. PGRD-003-2016, por mantenimiento de revision de 47,674 km del vehiculo con registro 118 con motor 1KD U330372, pertenecientes a la flota de vehiculos del PGRD. Componente:4 Categoria:6. Componente:4 Categoria:6.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PGRD-02-OBRAS-2015 con resumen: Contrato de Obras No. PGRD-02-OBRAS-2015 Construcción de bordo de protección sobre la margen izquierda del rio San Idelfonso para la reducción del riesgo en la aldea Potrerillos en el Municipio de Omoa, Departamento de Cortes

name: TRANSPORTES ILANGUEÑOS S DE R L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO PORVENIR, 200 ML ADELANTE DEL PUENTE A DESNIVEL

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 3 - III Implementación de Medidas de Reducción de Riesgos

rationale: Pago de devolucion del 5% de Garantia de Calidad del monto total del contrato  Contrato: PGRD-02-OBRAS-2015 , Construcción de bordo de protección sobre la margen izquierda del rio San Idelfonso para la reducción del riesgo en la aldea Potrerillos en el Municipio de Omoa, Departamento de Cortes. Componente:3 categoria:1.

description: Pago de Estimacion No 4  Contrato: PGRD-02-OBRAS-2015 : Construcción de bordo de protección sobre la margen izquierda del rio San Idelfonso para la reducción del riesgo en la aldea Potrerillos en el Municipio de Omoa, Departamento de Cortes, correspondiente del 15 de diciembre de 2015 al 26 de febrero de 2016. Componente:3 Categoria:1.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PGRD-CI-012-2016 con resumen: Asistente de Adquisiones del PGRD

SHEILA SHAKIRA ZABLAH AYALA

legalName: SHEILA SHAKIRA ZABLAH AYALA

rationale: Pago de Contrato: PGRD-CI-012-2016 : Asistente de Adquisiones del PGRD, Por bonificacion 2016 por un buen desempeño correspondiente al 15% del honorario total recibido en los últimos 12 meses en la clasificación sobre saliente, según el Manual de procedimiento Administrativo y Financiero numeral No 14 Sistema de Evaluación del Desempeño de Recursos Humanos, Inciso b). Incentivo por Buen desempeño y Hoja de Desempeño en los Servicios de Consultoría. Componente:4 Categoria:3.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-41-5-12-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-41-5-12-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-41-5-12-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-41-5-12-1-0

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-012-2016 : Asistente de Adquisiones del PGRD, correspondiente al mes de agosto de 2016. Componente:4 categoria:3.

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-012-2016 con resumen: Asistente de Adquisiones del PGRD, correspondiente al mes de julio de 2016. Componente:4 categoria:3.

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-012-2016 con resumen: Asistente de Adquisiones del PGRD, correspondiente al mes de junio de 2016. Componente:4 Categoria:3.

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-012-2016 : Asistente de Adquisiones del PGRD, correspondiente al complemento del  mes de mayo de 2016. Componente:4 Categoria:3.

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-012-2016 : Asistente de Adquisiciones del PGRD, correspondiente al mes de mayo de 2016. Componente:4 Categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-012-2016 : Asistente de Adquisiones del PGRD, correspondiente al mes de abril de 2016. Componente:4 Categoria:3.

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-012-2016 con resumen: Asistente de Adquisiones del PGRD, correspondiente al mes de marzo de 2016. Componente:4 Categoria:3.

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-012-2016 : Asistente de Adquisiones del PGRD, correspondiente al mes de febrero de 2016. Componente:4 categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-012-2016 con resumen: Asistente de Adquisiones del PGRD, correspondiente del 04 al 31 de enero de 2016. Componente:4 Categoria:3.

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-012-2016: Asistente de Adquisiones del PGRD, correspondiente al mes de septiembre de 2016. Componente:4 Categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-012-2016 con resumen: Asistente de Adquisiones del PGRD. Correspondiente al mes de Diciembre de 2016, Componente: 4 Categoria: 3

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-012-2016 : Asistente de Adquisiones del PGRD, correspondiente al mes de noviembre de 2016. Componente:4 categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-012-2016 : Asistente de Adquisiones del PGRD, correspondiente al mes de octubre de 2016. Componente:4 categoria:3.


title: Pago de orden de compra No. PGRD-002-2016, por mantenimiento de 47,001 kilometros del vehiculo Toyota Hilux con registro 116 con motor 1KD 5926179, pertenecientes a la flota de vehiculos del PGRD. Componente:3 Categoria:6.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PGRD-05-OBRAS-2015 con resumen: Contrato de Obras No. PGRD-05-OBRAS-2015 Canalización de Aguas Pluviales para Reducir el riesgo en la colonia Venecia, En el Municipio de Tela, Departamento de Atlántida.

CONSTRUCTORA ESTRADA S DE R L. DE C V

streetAddress: CONSTRUCTORA ESTRADA BARRIO LA PAGODA AVENIDA ALMEDA

legalName: CONSTRUCTORA ESTRADA S DE R L. DE C V

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-41-5-128-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-41-5-128-1-0

description: Pago de estimación No. 6 del Contrato No. PGRD-05-OBRAS-2015 con resumen: Contrato de Obras No. PGRD-05-OBRAS-2015 Canalización de Aguas Pluviales para Reducir el riesgo en la colonia Venecia, En el Municipio de Tela, Departamento de Atlántida. Correspondiente del 6 de agosto al 10 de noviembre de 2016.

description: Pago de estimación No. 5 del Contrato: PGRD-05-OBRAS-2015 con resumen: Contrato de Obras No. PGRD-05-OBRAS-2015 Canalización de Aguas Pluviales para Reducir el riesgo en la colonia Venecia, En el Municipio de Tela, Departamento de Atlántida. correspondiente del 21 de junio al 05 de agosto de 2016. Componente: 3 Categoria: 1

description: Pago de la Estimacion No. 4 , segun  Contrato: PGRD-05-OBRAS-2015 :Canalización de Aguas Pluviales para Reducir el riesgo en la colonia Venecia, En el Municipio de Tela, Departamento de Atlántida. correspondientes del 16 de diciembre del 2015 al 20 de junio de 2016. Componente:3 categoria:1.


title: Pago de Orden de Compra No. OC-PGRD-004-2016: por cambio de filtro de combustible a los 39,100 kilometros del vehiculo Toyota Hilux registro 112 con motor 1KD A149056, perteneciente a la flota de vehiculos del PGRD. Componente:2 Categoria: 6


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-EXENTA-53-2015 con resumen: Primer Pago del 50% correspondiente al Servicio de Hospedaje ( Alimentacion y Habitaciones) del 16 AL 18 de Noviembre, para realizacion de Taller Comunicación Interna y Clima Laboral para personal del PGRD, a realizarse en Comayagua.

name: SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE S.A. DE C.V.

streetAddress: ALDEA  LA JAGUITA COMAYAGUA COMAYAGUA

rationale: Pago de orden de compra exenta No. OC-EXENTA-53-2015 con resumen: Primer Pago del 50% correspondiente al Servicio de Hospedaje ( Alimentacion y Habitaciones) del 16 AL 18 de Noviembre, para realizacion de Taller Comunicación Interna y Clima Laboral para personal del PGRD, a realizarse en Comayagua. Componente:1 categoria:5.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PGRD-CI-013-2016 con resumen: Contador General del PGRD

MARCO ANTONIO DIAZ

legalName: MARCO ANTONIO DIAZ

rationale: Pago de Contrato: PGRD-CI-013-2016 : Contador General del PGRD, Por bonificacion 2016 por un buen desempeño correspondiente al 15% del honorario total recibido en los últimos 12 meses en la clasificación sobre saliente, según el Manual de procedimiento Administrativo y Financiero numeral No 14 Sistema de Evaluación del Desempeño de Recursos Humanos, Inciso b). Incentivo por Buen desempeño y Hoja de Desempeño en los Servicios de Consultoría. Componente:4 Categoria:3.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-41-5-13-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-41-5-13-1-0

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-013-2016 : Contador General del PGRD, correspondiente al mes de agosto de 2016.Componente:4 Categoria:3.

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-013-2016 : Contador General del PGRD, correspondiente al mes de julio de 2016. Componente:4 categoria:3.

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-013-2016 con resumen: Contador General del PGRD, correspondiente al mes de junio de 2016. Componente:4 categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-013-2016 : Contador General del PGRD, correspondiente al complemento del  mes de mayo de 2016. Componente:4 categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-013-2016 : Contador General del PGRD, correspondiente al mes de mayo de 2016. Componente:4 categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-013-2016: Contador General del PGRD, correspondiente al mes de abril de 2016. Componente:4 Categoria:3.

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-013-2016 : Contador General del PGRD, correspondiente al mes de marzo de 2016. Componente:4 Categoria:3.

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-013-2016 : Contador General del PGRD, Correspondiente al mes de febrero de 2016. Componente:4 Categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-013-2016 : Contador General del PGRD, correspondiente del 04 al 31 de enero de 2016. Componente:4 Categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-013-2016 con resumen: Contador General del PGRD. Correspondiente al mes de Diciembre de 2016, Componente: 4 Categoria: 3

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-013-2016: Contador General del PGRD, correspondiente al mes de noviembre de 2016. Componente:4 categoria:3.

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-013-2016 : Contador General del PGRD, correspondiente al mes de octubre de 2016. Componente:4 Categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-013-2016 : Contador General del PGRD, correspondiente al mes de septiembre de 2016. Componente:4 categoria:3.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-PGRD-083-2015 con resumen: Primer Pago del  4% y el 10% correspondiente al impuesto turisticos servicio de alojamiento, alimentación y alquiler de salon del 16 AL 18 de Noviembre, para realizacion de Taller Comunicación Interna y Clima Laboral para personal del PGRD, a realizarse en Comayagua.

legalName: SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE S.A. DE C.V.

rationale: Pago de orden de compra No.  OC-PGRD-083-2015 con resumen: Primer Pago del  4% y el 10% correspondiente al impuesto turisticos servicio de alojamiento, alimentación y alquiler de salon del 16 AL 18 de Noviembre, para realizacion de Taller Comunicación Interna y Clima Laboral para personal del PGRD, a realizarse en Comayagua. Componente:1 Categoria:5.