FELIX ARTURO SALGADO GIRON

legalName: FELIX ARTURO SALGADO GIRON

rationale: ANTICIPO DE VIATICOS POR GASTO DE COMBUSTIBLE N° 4306 DEL 16 AL 17 DE FEBRERO DE 2016, LA ESPERANZA INTIBUCA, FELIX ARTURO SALGADO GIRON TECNICO ESPECIALISTA EN SUPERVISION DE PROYECTOS PROGRAMA PIAHCC, ATN/NV-13535-HO-1. CODIGO DE ESTIMACION No. 114214, CONTRATO No. 56187 Y ORDEN DE PAGO No. 195142. REVERSION COMPROBANTE DE INGRESO No. 89924 A LA FECHA 18 DE FEBRERO DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-335-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-335-1-0


title: Pago de Psicologo para implementación de la metodologia CEPREV y Actividades para la Prevención de la Violencia en la Ciudad de Choloma, mes de Octubre de 2016, Codigo 106244, Orden de Pago 201916, Contrato 58759, Estimacion 118682.

currency: HNL

CLAUDIA PATRICIA SANCHEZ CARCAMO

scheme: HND-IDCARD

legalName: CLAUDIA PATRICIA SANCHEZ CARCAMO

Fondo Hondureño de Inversión Social

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

scheme: HND-ENG

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

ue: 5 - UNIDAD BARRIO - CIUDAD -  UCP

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 14 - PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL

proyecto: 8 - PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 22 - Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 3 - Integración de la Prevención del Crimen y la Violencia a Nivel Municipal y Comunitario

type: PLANILLA

initiationType: tender


title: Pago de Promotor Comunitario para la Implementación de la Metodología CEPREV, Choloma Cortes, mes de Octubre de 2016, Codigo 106243, Orden de Pago 201918, Contrato 58762, Estimacion 118684.

CHRISTOPHER EDUARDO RIVERA IRAHETA

legalName: CHRISTOPHER EDUARDO RIVERA IRAHETA


title: Pago de Psicologo para implementación de la metodologia CEPREV y Actividades para la Prevención de la Violencia en la Ciudad de El Progreso, mes de Octubre de 2016, Codigo 106292, Orden de Pago 201917, Contrato 58758, Estimacion 118683.

ELBA ABIGAIL BALDERRAMOS CANO

legalName: ELBA ABIGAIL BALDERRAMOS CANO


title: Pago de Promotor Comunitario para la Implementación de la Metodología CEPREV, El Progreso, Yoro mes de Octubre de 2016, Codigo 106290, Orden de Pago 201919, Contrato 59009, Estimacion 118685.

KAREN YOJANA LISAMA BANEGAS

legalName: KAREN YOJANA LISAMA BANEGAS


title: Pago de Promotor Comunitario para la Implementación de la Metodología CEPREV, La Ceiba, Atlantida mes de Octubre de 2016, Codigo 106289, Orden de Pago 201920, Contrato 58770, Estimacion 118686.

MARIA YAMALI CASTAÑEDA MEJIA

legalName: MARIA YAMALI CASTAÑEDA MEJIA


title: Pago de Factura No.016-001-01-00041405 a favor de Accesorios para Computadora y Oficina ACOSA, Codigo 104004, Orden de Pago 201953, Contrato 59291, Estimacion 118704.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

type: FACT


title: Pago de Factura No.001-005-01-00022196 a favor de Grupo Q por revisión de 60,000 kilometros para el vehiculo marca Nissan, Navara con registro No.099, placa N-11031. Codigo de estimacion No. 118703, Contrato No. 59292, Orden de Pago No. 201952.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 1 - Administración, Monitoreo y Evaluacion del Proyecto


title: Pago de Factura No.000-001-01-00000125 por compra de materiales y herramientas para uso de autoridades de centros educativos, sociedad de padres de familia y voluntarios para la implementación de obras en centros educativos, Codigo 104004, Orden de Pago 201954, Contrato 118705.

INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

streetAddress: COL. HUMUYA AVE. ALTIPLANO FTE INVERSIONES ZELAYA CASA#3023

legalName: INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: Pago de Factura No. S04T98CO8348 por compra de materiales y Herramientas para equipamiento de los Centros de Alcance de las ciudades de Choloma, La Ceiba, San Pedro Sula, Tela, La Lima, Distrito Central, Gracias, Juticalpa y Puerto Lempira, Codigo 104659, Orden de Pago 201934, Contrato 59289, Estimacion 118698.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 2 - Fortalecimiento Institucional para la Prevención de la Violencia a Nivel Nacional


title: Pago de Factura No 000-002-01-00003236 a favor de Grupo RAF de Honduras. por compra de Equipo para Computación, Switch administrable de 48 puertos para uso de la dirección de Metodos y Sistemas de IDECOAS/FHIS, Codigo 104659, Orden de Pago 201935, Contrato 59290, Estimacion 118699.

RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS. 6TA. CALLE, 18 AVE. S.O. No.29, SPS

legalName: RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Pago de Factura No, 000-001-01-00002404 a favor de Representaciones Lufergo por compra de Laptop Dell para uso del IUDPAS-UNAH en el marco del Convenio IDECOAS-UNAH. Codigo de Estimacion No. 118702, Contrato No. 59293 y Orden de Pago No. 201951.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA


title: Pago de Factura No. 001-001-01-00002692 a favor de Compuser por compra de Equipo de Oficina para uso de la Dirección Adjunta y la Unidad de Compras como fortalecimiento institucional a IDECOAS-FHIS. Codigo de Estimacion No. 118701, Contrato No. 59299 y Orden de Pago no. 201950.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 59283, OP 201930 A NOMBRE DE VANESSA CAROLINA PINTO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 04 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

VANESSA CAROLINA PINTO

legalName: VANESSA CAROLINA PINTO

ue: 18 - MODERNIZACION  DE LA INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA KFW VIII

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 12 - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

proyecto: 8 - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 10 - GASTO OPERATIVO FHIS FASE III

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 59284, OP 201931 A NOMBRE DE DANIELA MARIA ROMERO, VIATICO #36761 GIRA A OCOTEPEQUE DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

DANIELA MARIA ROMERO LAGOS

legalName: DANIELA MARIA ROMERO LAGOS


title: Pago de Liquidación de gastos de alimentación para el desarrollo de Talleres de Resolución de Conflictos y Comunicación Efectiva dirigido a funcionarios municipales del conglomerado de Choloma, El Progreso y La Ceiba en fechas 30 de Agosto al 01 de Septiembred e 2016 en el hotel Pico Bonito de la Ciudad de La Ceiba, Atlántida. Codigo de Estimacion No. 118805, Contrato No. 59387 Y Orden de Pago No. 202093.

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

type: MEMORA


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 59285, OP 201932, A FAVOR DE CARLOS TOMAS MONTOYA, VIATICO # 8555 GIRA A GRACIAS DEL 03 AL 04 D EOCTUBRE DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ

legalName: CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ


title: Pago de Liquidación de gastos de alimentación para el desarrollo de Talleres de Resolución de Conflictos y Comunicación Efectiva, dirigido a docentes de los Conglomerados de Choloma, El Progreso y La Ceiba; en fechas 28 al 30 de Agosto de 2016. Codigo de Estimacion No. 118804, Contrato No. 59386 y Orden de Pago No. 202092.

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA


rationale: Anticipo de gastos de alimentación para el desarrollo de Talleres de Resolución de Conflictos y Comunicación Efectiva dirigido al grupo de Funcionarios Municipales de los Conglomerados de Choloma, El Progreso y La Ceiba, Atlantida en fechas 14 y 15 de Noviembre de 2016 en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, Codigo 106095, Orden de Pago 201993, Contrato 59332, Estimacion 118742. Reversion Comprobante de Ingreso No. 92492 a la fecha 23 de diciembre de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-3376-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-3376-1-0

type: OFICIO


title: Anticipo de gastos de alimentación para el desarrollo de Talleres de Resolución de Conflictos y Comunicación Efectiva dirigido al grupo de Equipos Locales del Proyecto Municipios Más Seguros, asignados a los conglomerados de Choloma, El Progreso y La Ceiba, Atlántida en fechas 18 y 19 de Noviembre de 2016. en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, Codigo 106095, Orden de Pago 201995, Contrato 59333, Estimacion 118743.

NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ

legalName: NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ


rationale: Anticipo de gastos de alimentación para el desarrollo de Talleres de Resolución de Conflictos y Comunicación Efectiva dirigido al grupo de Docentes de los Conglomerados de Choloma, El Progreso y La Ceiba en fechas 16 y 17 de Noviembre de 2016; en la ciudad de La Ceiba, Atlántida. Codigo de Estimacion No. 118740, Contrato No. 59340 y Orden de Pago No. 201990. Reversion Comprobante de Ingreso No. 92493 a la fecha 23 de diciembre de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-3378-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-3378-1-0


title: OMAR AVILEZ ZELAYA; CUENTA DE VIATICOS No.10229 TGU EL PORVENIR DEL 26 OCTUBRE AL 28 OCTUBRE 2016 TRASLADO A LA VILLA DE SAN FCO SOCIALIZACION Y ELABORACION DE POA DE LOS COMAS Y USCL DIAGNOSTICO COMUNITARIO EN LAS COMUNIDADES DEL OCOTAL Y AGUA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE TALANGA COTIZACION DE MATERIALES PARA ELABORAR PRESUPUESTO EN AMPLIACION DE PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO RECOJA PERMISOS DE SERVIDUMBRE MUNICIPIO DE PORVENIR DEPTO DE FCO MORAZAN. CODIGO DE ESTIMACION No. 118711, CONTRATO No. 59310 Y ORDEN DE PAGO No. 201961.

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA

ue: 7 - UNIDAD INFRAESTRUCTURA RURAL-  UCP

programa: 11 - INFRAESTRUCTURA RURAL

proyecto: 47 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 3 - GERENCIA MONITOREO Y EVALUACION


title: Anticipo de gastos de movilización y hospedaje para el desarrollo de taller de resolución de conflictos y comunicación efectiva dirigido a grupo de funcionarios municipales del conglomerado de Choloma, Cortes en fechas 14 y 15 de Noviembre de 2016, en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, Codigo 106095, Orden de Pago 201997, Contrato 59335, Estimacion 118745.

JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS

legalName: JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Anticipo de gastos de movilización y hospedaje para el desarrollo de taller de resolución de conflictos y comunicación efectiva dirigido a grupo de equipos locales del conglomerado de Choloma, Cortes en fechas 18 y 19 de Noviembre de 2016, en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, Codigo 106095, Orden de Pago 201996, Contrato 59334, Estimacion 118744.

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA


title: Solicitud de Anticipo de movilización y hospedaje para el desarrollo de taller de Resolución de Conflictos y Comunicación efectiva, dirigido a grupo de Funcionarios Municipales del Conglomerado de El Progreso, Yoro en fechas 14 y 15 de Noviembre de 2016 en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, Codigo 106095, Orden de Pago 201998, Contrato 59338, Estimacion 118746.

OSCAR ROLANDO UMANZOR

legalName: OSCAR ROLANDO UMANZOR


title: Solicitud de Anticipo de movilización y hospedaje para el desarrollo de taller de Resolución de Conflictos y Comunicación efectiva, dirigido a grupo de Funcionarios Municipales del Conglomerado de Choloma, Cortes en fechas 14 y 15 de Noviembre de 2016 en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, Codigo 106095, Orden de Pago 201999, Contrato 59342, Estimacion 118747.

JAIRO CALIDONIO FAJARDO GARCIA

legalName: JAIRO CALIDONIO FAJARDO GARCIA


title: Solicitud de Anticipo de movilización y hospedaje para el desarrollo de taller de Resolución de Conflictos y Comunicación efectiva, dirigido a grupo de Docentes de los Centros Educativos del Conglomerado de Choloma, Cortes en fechas del 16 y 17 de Noviembred e 2016 en la ciudad de La Ceiba, Atlántida. Codigo de estimacion No. 118738, Contrato No. 59337 y Orden de pago No. 201988.


BRYAN JOSUE ARGUETA CASTRO

legalName: BRYAN JOSUE ARGUETA CASTRO

rationale: Solicitud de Anticipo de movilización y hospedaje para el desarrollo de taller de Resolución de Conflictos y Comunicación efectiva, dirigido a grupo de Docentes de los Centros Educativos del Conglomerado de Choloma, Cortes en fechas del 16 y 17 de Noviembred e 2016 en la ciudad de La Ceiba, Atlántida. Codigo de Estimacion No. 118739, Contrato No. 59339 y Orden de pago No. 201989. Reversion Comprobante de Ingreso No. 92495 a la fecha 23 de diciembre de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-3385-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-3385-1-0


title: Solicitud de Anticipo de movilización y hospedaje para el desarrollo de taller de Resolución de Conflictos y Comunicación efectiva, dirigido a grupo de Equipos Locales del Conglomerado de El Progreso, Yoro en fechas 18 y 19 de Noviembrede 2016 en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, Codigo 106095, Orden de Pago 202001, Contrato 59343, Estimacion 118748.

LUIS ARMANDO RIVERA FONSECA

legalName: LUIS ARMANDO RIVERA FONSECA


GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ

rationale: Solicitud de Anticipo de movilización y hospedaje para el desarrollo de taller de Resolución de Conflictos y Comunicación efectiva, dirigido a grupo de Docentes de los Centros Educativos del Conglomerado de El Progreso, Yoro en fechas 16 y 17 de Noviembrede 2016 en la ciudad de La Ceiba, Atlántida. Codigo de estimacion No. 118737, Contrato No. 59336 y Orden de pago No. 201987. Reversion Comprobante de Ingreso No. 92494 a la fecha 23 de diciembre de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-3389-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-3389-1-0


title:
PAGO DEL CODIGO 105841, CTTO 56188, OP 195145 A NOMBRE DE MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 04 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE II.

MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ

legalName: MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ

actividadObra: 3 - GASTO OPERATIVO FHIS FASE II


KELIN LILI DIAZ OSORTO

legalName: KELIN LILI DIAZ OSORTO

rationale: Anticipo de gastos de movilización y hospedaje para el desarrollo de taller de resolución de conflictos y comunicación efectiva, dirigido a grupo de Funcionarios Municipales del Conglomerado de El Progreso, Yoro en fechas 14 y 15 de Noviembre de 2016; en la ciudad e La Ceiba, Atlantida, Codigo 106095, Orden de Pago 202002, Contrato 59344, Estimacion 118749. Reversion Comprobante de Ingreso No. 92491 a la fecha 23 de diciembre de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-3399-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-3399-1-0


EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

legalName: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

proyecto: 59 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)

actividadObra: 4 - Provisión de los Servicios de Infraestructura

rationale: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ; ANTICIPO COMBUSTIBLE No.11143 LUGAR DE PERMANENCIA CHOLUTECA,  STA ROSA DE COPAN LUGARES A VISITAR GUANIJIQUIL EN SAN MARCOS DE COLON QUEBRADA GRANDE LAS PINTADAS NANCE DULCE EN CONCEPCION DE MARIA JOCOMICO Y SISIBA EN LIURE EL PARAISO EL PORTILLO STA TERESITA GUARITA LEMPIRA COMUNIDADES DE TOMALA Y TAMBLA LEMPIRA VISITA DE RECEPCION DE LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACION POR PARTE DE PERSONAL DE LA ENEE Y PIR, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE ELECTRIFICACION EN EJECUCION DEL 19 AL 20 DE ENERO DEL DE 25 AL 29 ENERO Y DEL 8 AL 11 DE FEBRERO DEL 22 AL 26 FEBRERO 2016, CODIGO 105001, ORDEN DE PAGO 194662, CONTRATO 55893, ESTIMACION 113889. Nro. Comprobante 7000416469, BOLETO DE DEPOSISTO No. 00416469 Y CHEQUE No. 234381.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-34-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-34-1-0


title: Anticipo de gastos de alimentación y logistica para el desarrollo de Festivales de la Canción por Mi Comunidad en el marco de Implementación del Proyecto Municipios Más Seguros en el Conglomerado de El Progreso, Yoro en fecha del 10 de Noviembre de 2016. Codigo de estimacion No. 118741, Contrato No. 59341 y Orden de Pago No. 201992.

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) PROGRAMA CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 59260 OP 201858 A FAVOR DE MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES GIRA 12 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016

MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES

legalName: MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES

ue: 20 - CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN HONDURAS CONV

proyecto: 9 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS

actividadObra: 5 - Gasto Operativo FHIS


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW DE ESTIMACION #1 DE CONSULTORIAS PROY 105615 CTTO 59322 OP 201980 A FAVOR DE EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016

EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ

legalName: EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) PROGRAMA CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 59262 OP 201860 A FAVOR DE MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES GIRA 21 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) PROGRAMA CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 59261 OP 201859 A FAVOR DE MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES GIRA 05 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016


title:
PAGO DEL CODIGO 105841, CTTO 56189, OP 195146 A NOMBRE DE LIZETH FLORES DIAZ, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 04 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE II.

LIZETH FLORES DIAZ

legalName: LIZETH FLORES DIAZ


title: Pago de Técnico en Gestión de Proyectos del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad, mes de Octubre de 2016 Codigo de Estimacion No. 118757, Contrato No. 58215 y Orden de Pago No. 202022.

TELMA ELIZABETH RAMOS COREA

legalName: TELMA ELIZABETH RAMOS COREA


title: Pago de Asesor en Prevención de la Violencia  del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad, mes de Octubre de 2016. Codigo de Estimacion No. 118759, Contrato No. 58212 y Orden de Pago No. 202023.

OFELIA MARGARITA GUTIERREZ GONZALEZ

legalName: OFELIA MARGARITA GUTIERREZ GONZALEZ


title: Pago de Especialista en Monitoreo  del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad, mes de Octubre de 2016. Codigo de Estimacion No. 118762, Contrato No. 59011 y Orden de Pago No. 202027.

CARLOS MANRIQUE TORRES IZCANO

legalName: CARLOS MANRIQUE TORRES IZCANO


title: Pago de Motorista del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad, mes de Octubre 2016. Codigo de Estimacion No. 118761, Contrato No. 58213 y Orden de Pago No. 202025.

MELQUI OBED HERNANDEZ DUARTE

legalName: MELQUI OBED HERNANDEZ DUARTE

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de Enlace Técnico Municipal en Prevención del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad., mes de Octubre de 2016. Codigo de Estimacion No. 118765, Contrato No. 58488 y Orden de Pago No. 202029.

HEIDY LILIANA ESPINOZA FERNANDEZ

legalName: HEIDY LILIANA ESPINOZA FERNANDEZ


title: COMPRA Y REPARACION DE VEHICULOS DE CONVIVIR KFW (FONDOS NACIONALES) PAGO ESTIMACION #1 DE ADQUISICION DE BIENES PROY 106645 CTTO 59364 OP 202041 A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V (COMPRA DE 2 VEHICULOS)

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 202037 CTTO 59360 A NOMBRE DE CARLOS ALFREDO HERRERA RODRIGUEZ PAGO DE CONSULTORIA MES DE OCTUBRE 2016. PROMINE KFW FASE III

CARLOS ALFREDO HERRERA RODRIGUEZ

legalName: CARLOS ALFREDO HERRERA RODRIGUEZ


title: PAGO DEL CODIGO 106180 , OP 202038, CTTO 59361 A NOMBRE DE LIZETH FLORES DIAZ POR CONCEPTO DE CONSULTORIA DEL MES DE OCTUBRE 2016 PROMINE KFW FASE III


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 202030, CTTO 59354 A NOMBRE CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ, COMBUSTIBLE GIRA # 12246 DEL 5/12/2016 AL 9/12/2016 A LA ESPERANZA INTIBUCA PROMINE KFW FASE III

CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ

legalName: CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 202026, CTTO 59352 A NOMBRE DE CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EN LA GIRA # 12247 DEL 21/11/2016 AL 25/11/2016 A LA ESPERANZA INTIBUCA . PROMINE KFW FASE III


title: PAGO DEL CODIGO 106180 POR OP. 202021 CTT 59350 A NOMBRE DE CARLOS  TOMAS MONTOYA VELASQUEZ PAGO DE COMBUSTIBLE DEL N0. 12248 GIRA DEL 07/11/2016 AL 11/11/2016 ESPERANZA INTIBUCA, PROMINE KFW FACE III.


title: Pago de Factura No. 008-004-01-00025743 a favor de Acosa, por contrato ¿Adquisición de Equipo Informático, Equipo Electrónico y Equipo de Sonido para los Centros de Alcance CDA, localizados en los Municipios de Choloma, San Pedro Sula y La Lima en el Departamento de Cortés; La Ceiba y Tela en el Departamento de Atlantida; Distrito Central en el Departamento de Francisco Morazán; Gracias en el Departamento de Lempira; Juticalpa en el Departamento de Olancho; y Puerto Lempira en el Departamento de Gracias a Dios, Codigo 106225, Orden de Pago 202061, Contrato 59366, Estimacion 118780.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: RED DE AGUA Y SANEAMIENTO DE HONDURAS - RAS HON  SEMINARIO TALLER INTERNACIONAL REALIZADO EN EL MARCO DEL DIA INTERAMERICANO DEL AGUA 2016 DENOMINADO UNIVERSALIZACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, REALIZADO EN EL HOTEL REAL INTERCONTINENTAL CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FECHA 25-OCTUBRE-2016, 15 PARTICIPANTES. CODIGO DE ESTIMACION No. 118793, CONTRATO No. 59379 Y ORDEN DE PAGO No. 202085.

RED DE AGUA Y SANEAMIENTO DE HONDURAS

streetAddress: COL. LA REFORMA CALLE LA PLAZUELA EL GUANACASTE

legalName: RED DE AGUA Y SANEAMIENTO DE HONDURAS

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO LOCAL Y DESARROLLO DE POLITICAS


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001514, A SISTEMAS C&C POR LA COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L220, ORDEN DE COMPRA N° 11189, COTIZACIÓN N° CMA-034-D-2016, PROGRAMA PIAHCC, CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1, CODIGO DE ESTIMACION No. 118798, CONTRATO No. 59383 Y ORDEN DE PAGO No. 202087.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

ue: 19 - PROGRAMA PUEBLOS INDIGENAS AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

fuente: 22 - Donaciones Externas

programa: 15 - PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

proyecto: 1 - PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 3 - Gestión del Programa


title: Anticipo de Movilización y Hospedaje a Mario Valle Taller Resolución de Conflicto y Comunicación Efectiva, dirigido a grupos de Docentes de El Progreso el 16 y 17 de Noviembre de 2016 en la ciudad de La Ceiba.Codigo de estimacion No. 118808, Contrato No. 59390 y Orden de pago No. 202096.


title: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M. CONSULTORIA APOYO A LA IMPLEMENTACION DE UN PROCESO PARTICIPATIVO DE FORMULACION Y SOCIALIZACION DE POLITICAS Y PLANES ESTRATEGICOS MUNICIPALES EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE EL PORVENIR SAN IGNACIO Y MARALE DE LA COMUNIDAD DE MANOFM.CODIGO DE ESTIMACION No. 118800, CONTRATO No. 59385 Y ORDEN DE PAGO No. 202089.

telephone: ND


title: Pago de Factura no. 000-001-01-00000131 por compra de Muebles varios para el equipamiento de los Centros de Alcance de las ciudades de Choloma, La Ceiba, San Pedro Sula, Tela, La Lima, Distrito Central, Gracias y Puerto Lempira. Codigo de Estimacion No. 118806, Contrato No. 59388 y Orden de Pago No. 202094.

INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

legalName: INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 59323 OP 201981 A FAVOR DE CAROL SABRINA BONILLA RIVERA PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016

CAROL SABRINA BONILLA RIVERA

legalName: CAROL SABRINA BONILLA RIVERA

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-02-00000376 Y 377 A FAVOR DE TRANSPORTES PAEZ´S POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE JOVENES A LA VILLA OLIMPICA.LOS DIAS 11, 18, 19, Y 26 DE OCTUBRE 2016. CODIGO DE ESTIMACION No. 118827, CONTRATO No. 59405 Y ORDEN DE PAGO No. 202136.

JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES

legalName: JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES

ue: 17 - VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

proyecto: 2 - PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA

actividadObra: 1 - Mejora en la convivencia social y comunitaria


title: Anticipo de Movilización y Hospedaje a Elba Abigail Balderramos Taller Resolución de Conflicto y Comunicación Efectiva, dirigido a grupos de Equipo Locales Docentes de El Progreso el 18 y 19 de Noviembre de 2016 en la ciudad de La Ceiba. Codigo de Estimacion No. 118807, Contrato No. 59389 y Orden de pago No. 202095.

ELBA ABIGAIL BALDERRAMOS CANO

legalName: ELBA ABIGAIL BALDERRAMOS CANO


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000806 A FAVOR DE DELICIAS MEXICANAS ELI MELISSA HERNANDEZ NIETO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA JOVENES PARTICIPANTES DE INTERCAMBIOS DEPORTIVOS. CODIGO DE ESTIMACION No. 119136, CONTRATO No. 59568 Y ORDEN DE PAGO No. 202654.

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO


title: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ; INSPECTOR DE SUBPROYECTOS ELECTRICOS EN LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG Y AMFI CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2016 CODIGO DE ESTIMACION No. 118799, CONTRATO No. 56120 Y ORDEN DE PAGO No. 202088.

CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ

legalName: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 1 - APOYO A LA PLANIFICACIÓN LOCAL


title: JOSE LUIS PINEDA PONCE; LIQUIDACION COMBUSTIBLE No.10269 GRACIAS DEPTO DE LEMPIRA, LA ESPERANZA (SEDE) SE VISITO CONCEPCION, STA LUCIA EN EL DEPTO INTIBUCA, GRACIAS (SEDE) SE VISITO STA CRUZ, SAN ANDRES, PIRAERA EN EL DEPTO DE LEMPIRA DEL 24 AL 28 OCTUBRE 2016, CODIGO 104759, ORDEN DE PAGO 202126, CONTRATO 59397, ESTIMACION 118819.

JOSE LUIS PINEDA PONCE

legalName: JOSE LUIS PINEDA PONCE


title: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA No.00-001-01-00016794 PUBLICACION AVISO DE INGRESO LICENCIAMIENTO AMBIENTAL PROYECTO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO LOMAS DEL SUYATE Y EL AMATILLO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL PIR CON FONDOS DEL BCIE EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES FCO MORAZAN SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No.725851, CODIGO 104760, ORDEN DE PAGO 202128, CONTRATO 59399, ESTIMACION 118821.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago Factura No.001-005-01-00022757 a Grupo Q Honduras, por Revisión y Mantenimiento preventivo alde 30,000 kilometros al Vehiculo Navara Doble cabina 4x4 Placa No.11032, donado al IUDPAS-UNAH como parte del convenio Tripartito entre IDECOAS-FHIS, SEDS y IUDPAS, Codigo 104004, Orden de Pago 202140, Contrato 59407, Estimacion 118831.


title: PAGO DE CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO DE ESTIMACION # 1 DE CONSULTORIAS PROYECTO # 105615, CTTO # 56198, A FAVOR DE CAROL SABRINA BONILLA RIVERA CORRESPONDIENTE AL MES DE PAGO DE ENERO 2016


title: Pago de Orden de Compra No.11134 a Industrial Ferretera S.A. de C.V. (INDUFESA), por compra de materiales para Remodelación del Auditorio y Construcción de Aceras y Bancas del Instituto Eduardo Hernandez Chevez del Municipio de El Progreso, Codigo 104004, Orden de Pago 202142, Contrato 59409, Estimacion 118833.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: Pago de Orden de Compra No.11132 a Industrial Ferretera S.A. de C.V. (INDUFESA), por compra de materiales para la Instalación de cielo falso, pintura y Construcción de tanque elevado en la Escuela Jose Maria Ferrero del Municipio de El Progreso, Codigo 104004, Orden de Pago 202141, Contrato 59408, Estimacion 118832.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO DEL CODIGO 102700, OP 202127, CTTO 59400 A NOMBRE DE EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V POR  CONCEPTO DE SUMINISTRO E INSTALACION MECANICA, FISICA Y ELECTRICA DE DOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA DIRECCION DE PROYECTOS. PROMINE KFW FASE III

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 59384 OP 202147 A FAVOR DE GLORIA SARAI AGUIRIANO ZELAYA PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016

GLORIA SARAI AGUIRIANO ZELAYA

legalName: GLORIA SARAI AGUIRIANO ZELAYA


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 59402 OP 202132 A FAVOR DE MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016

MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ

legalName: MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 59401 OP 202144 A FAVOR DE GILMA ELIZABETH GALO SIERRA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016

GILMA ELIZABETH GALO SIERRA

legalName: GILMA ELIZABETH GALO SIERRA


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 59412, OP 202149 A NOMBRE DE FABILA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ. VIATICO # 12261 GIRA A SANTA BARBARA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ

legalName: FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ


title: ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO APOYO ADMINISTRATIVO SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. CODIGO DE ESTIMACION No. 114244, CONTRATO No. 56035 Y ORDEN DE PAGO No. 195191.

ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ

legalName: ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ


title: Pago de Factura a favor de FEMOSA para ser utilizados por las autoridades del centro educativo para mejoras  de la Escuela Francisco Morazán en el marco del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 104004, Orden de Pago 202260, Contrato 59435, Estimacion 118898.

FERRETERIA MONTECRISTO, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BARANDILA S.P.S

legalName: FERRETERIA MONTECRISTO, S.A. DE C.V.


title: Pago de Coordinadora de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, del mes de Noviembre de 2016, Codigo 103369, Orden de Pago 202686, Contrato 58038, Estimacion 119163.

ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA

legalName: ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA


title: Pago deContadora de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, del mes de Noviembre de 2016. Codigo de Estimacion No. 118900, Contrato No. 58034 y Orden de Pago No. 202283.

KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA

legalName: KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA


title: Pago de Especialista en Adquisiciones de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, del mes de Noviembre de 2016, Codigo 103371, Orden de Pago 202409, Contrato 58044, Estimacion 118970.

MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

legalName: MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO


title: Pago de Auxiliar en Soporte Logistico de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, del mes de Noviembre de 2016. Codigo de Estimacion No. 118902, Contrato No. 58035 y Orden de Pago No. 202285.

MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS


title: Pago de Especialista Urbano en Prevención Situacional de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, del mes de Noviembre de 2016. Codigo de Estimacion No. 118901, Contrato No. 58036 y Orden de Pago No. 202284.

CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA


title: ANA CECILIA ZÚNIGA BRIZO PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ASISTENTE TÉCNICO DE INGENIERÍA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR). CODIGO DE ESTIMACION No. 114245, CONTRATO No. 56036 Y ORDEN DE PAGO No. 195192.

ANA CECILIA ZUNIGA BRIZO

legalName: ANA CECILIA ZUNIGA BRIZO


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 59429, OP 202238 A NOMBRE DE MARIO RAFAEL ALVAREZ, VIATICO # 7282 GIRA A GRACIAS DEL 05 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

MARIO RAFAEL ALVAREZ SANCHEZ

legalName: MARIO RAFAEL ALVAREZ SANCHEZ


title: Pago de Especialista Financiaero de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, mes de Noviembre de 2016. Codigo de Estimacion No. 118899, Contrato No. 58043 y Orden de Pago No. 202282.

WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

legalName: WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA


title: Pago de Especialista en Prevención Social de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, mes de Noviembre de 2016, Codigo 104016, Orden de Pago 202301, Contrato 58037, Estimacion 118907.

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA


title: Pago de Analista en Evaluación de Procesos de Adquisiciones de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, mes de Noviembre de 2016, Codigo 103431, Orden de Pago 202300, Contrato 58039, Estimacion 118906.

MARCO TULIO LAITANO GARCIA

legalName: MARCO TULIO LAITANO GARCIA


title: Pago de Asistente Administrativo de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, mes de Noviembre de 2016, Codigo 103433, Orden de Pago 202363, Contrato 58041, Estimacion 118939.

CHEILA PAOLA SALGADO AVILA

legalName: CHEILA PAOLA SALGADO AVILA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de Especialista en Monitoreo y Evaluación de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, mes de Noviembre de 2016. Codigo de Estimacion No. 118903, Contrato No. 58042 y Orden de Pago No. 202286.

KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA

legalName: KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA


title: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO APOYO LOGÍSTICO. CODIGO DE ESTIMACION No. 114247, CONTRATO No. 56037 Y ORDEN DE PAGO No. 195194.

JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

legalName: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ


title: GASTO OPERATIVO (FOTOCOPIAS) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 DE ADQUISICION DE BIENES PROY 105068 CTTO 59426 OP 202242 A FAVOR DE COPY ONE S DE R L PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016

COPY ONE S.DE R.L.

streetAddress: PLAZA LOS OLIVO LOCAL # 5 COLONIA AMERICA

legalName: COPY ONE S.DE R.L.


title: JOSÉ ANTONIO GOMEZ AMAYA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO APOYO LOGÍSTICO. CODIGO DE ESTIMACION No. 114248, CONTRATO No. 56038 Y ORDEN DE PAGO No. 195195.

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title: Pago de Enlace Técnico Municipal en Prevención del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaria de Seguridad, mes de Octubre de 2016, Codigo 106088, Orden de Pago 202299, Contrato 59010, Estimacion 118905.

IDALIA CHINCHILLA BARAHONA

legalName: IDALIA CHINCHILLA BARAHONA


title: Pago de Factura No. 000-001-01-00000132 a favor de Inversiones Lanza Erazo por compra de Equipos Varios para uso de la unidad de Bienes del IDECOAS/FHIS como parte del fortalecimiento institucional, Codigo 104659, Orden de Pago 202687, Contrato 59584, Estimacion 119164.

INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

legalName: INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL


title: Pago de Factura No,310980 a favor de Indufesa S.A. de C.V. por compra de materiales por compra de materiales para reposición de estructura de techos, piso y cielo falso en aula de la Dirección y construcción de tanque elevado en Escuela República de Alemania en el Progreso, Yoro, Codigo 104004, Orden de Pago 59346, Contrato 59436, Estimacion 118908.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 59438, OP 202310 A NOMBRE DE MARIA REGINA CALIX, VIATICO # 10751, GIRA A SANTA ROSA DE COPAN Y LA ESPERANZA DEL 23 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

MARIA REGINA CALIX FONSECA

legalName: MARIA REGINA CALIX FONSECA


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 59439, OP 202311 A NOMBRE DE ANGEL DAVID PERDOMO, VIATICO # 12295, GIRA A SANTA ROSA DE COPAN Y LA ESPERANZA DEL 05 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

ANGEL DAVID PERDOMO MIRALDA

legalName: ANGEL DAVID PERDOMO MIRALDA


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 59440, OP 202312 A NOMBRE DE INGRID YESSENIA LARIOS, VIATICO # 10765, GIRA A LA ESPERANZA Y GRACIAS DEL 05 AL 09 DE DICIEMBRE  DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

INGRID YESSENIA LARIOS CONTRERAS

legalName: INGRID YESSENIA LARIOS CONTRERAS


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 59411, OP 202148 A NOMBRE DE FABIOLA GISSELL LAGOS, VIATICO # 12260 GIRA A SANTA BARBARA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ

legalName: FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ


title: MIGUEL ANGEL MILLA GAMEZ; CAPACITACION, No.4, CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA JIQUINLACA CONCEPCION DEPTO DE INTIBUCA, CODIGO 102576, ORDEN DE PAGO 202158, CONTRATO 52192, ESTIMACION 118778.

MIGUEL ANGEL MILLA GAMEZ

legalName: MIGUEL ANGEL MILLA GAMEZ


title: Pago de Analista  de Información para los Observatorios Locales del Municipio de La Ceiba, Atlántida, mes de Septiembre de 2016, Codigo 106365, Orden de Pago 202316, Contrato 58821, Estimacion 118916.

LUIS ALBERTO VELASQUEZ REYES

legalName: LUIS ALBERTO VELASQUEZ REYES


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 59432, OP 202241 A NOMBRE DE JOSE LEONEL AGUILAR, VIATICO # 12297 GIRA A LA ESPERANZA Y SANTA ROSA DE COPAN DEL 05 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

JOSE LEONEL AGUILAR MURILLOS

legalName: JOSE LEONEL AGUILAR MURILLOS


title: Liquidación de gastos a favor, por actividad de selección de cuentos infantiles, "Mi Comunidad" actividades de cierre de circulos de lectura, Codigo 104665, Orden de Pago 194666, Contrato 55896, Estimacion 113893.

NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ

legalName: NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ


title: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ASISTENTE TÉCNICO DE INGENIERÍA PARA EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL PIR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. CODIGO DE ESTIMACION No. 114249, CONTRATO No. 56039 Y ORDEN DE PAGO No. 195196.

LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ

legalName: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 59437, OP 202309 A NOMBRE DE KATIA ANABELLA GALDAMEZ, VIATICO # 12224 GIRA A SANTA BARBARA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS

legalName: KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Anticipo de gastos de Movilización y Hospedaje a Walter Morel para Taller de Sistemas Información Geográfica y Levantamiento de Datos con GPS, para personal del IUDPAS-UNAH del 17 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2016 en los municipios de El Progreso, La Ceiba y Choloma, Codigo 106667, Orden de Pago 202365, Contrato 59456, Estimacion 118941.

WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

legalName: WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000177 A FAVOR DE COPY ONE POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO MES DE OCTUBRE 2016. CODIGO DE ESTIMACION No. 118944, CONTRATO No. 59464 Y ORDEN DE PAGO No. 202374.

COPY ONE S.DE R.L.

legalName: COPY ONE S.DE R.L.

actividadObra: 3 - GASTO OPERATIVO


title: CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG; POR CONCEPTO DE CONSULTORIA APOYO A LA IMPLEMENTACION DE UN PROCESO PARTICIPATIVO DE FORMULACION Y SOCIALIZACION DE POLITICAS Y PLANES ESTRATEGICOS MUNICIPALES EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE ERANDIQUE SAN ANDRES SAN FCO Y SANTA CRUZ DE LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO FHIS-PIR, CODIGO 106656, ORDEN DE PAGO 202366, CONTRATO 59460, ESTIMACION 118942.

CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AL COSTADO SUR DE LA IGLESIA CENTRAL LOCAL ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO LEMPIRA

legalName: CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG


title: Pago de factura No.000-002-01-00000352 a favor de Industria Textil Lamysef por compra de Camisas para ser utilizadas por los equipos locales y participantes de las comunidades intervenidas por el Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 104004, Orden de Pago 202422, Contrato 59497, Estimacion 118984.

IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO TÉCNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO (TAS) SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. CODIGO DE ESTIMACION No. 114251, CONTRATO No. 56040 Y ORDEN DE PAGO No. 195198.

MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

legalName: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.


title: Pago de factura No.000-002-01-00000353 a favor de Industria Textil Lamysef por compra de Camisas para ser entregados a los encuestadores, supervisores y coordinadores de levantamientos del censo de NINIs (Jóvenes que no estudian ni trabajan) como iniciativa de empleabilidad.en el marco del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 104004, Orden de Pago 202423, Contrato 59498, Estimacion 118986.


MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

rationale: Liquidación de gastos de combustible por gira del 21 al 25 de Noviembre de 2016, para revisión de equipo a ser donado a las Alcaldias y el IUDPAS-UNAH con inspectores de bienes nacionales, Codigo 104006, Orden de Pago 202387, Contrato 59480, Estimacion 118956. Reversion Comprobante de Ingreso No. 92161 a la fecha 02 de diciembre de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-3512-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-3512-1-0


title: Liquidación de gastos de combustible por gira del 31 de octubre al 02 de noviembre de 2016 a la ciudad de El Progreso  para revisión financiera a los fondos transferidos a las Municipalidades de El Progreso y Choloma, Codigo 104006, Orden de Pago 202385, Contrato 59466, Estimacion 118954.


title: Liquidación de gastos de combustible por gira del 14 al 20 de Noviembre de 2016, para participacion en talleres de resolución de conflictos y comunicación efectiva con los siguientes grupos : funcionarios municipales 14 y 15 de noviembred e 2016, docentes 16 y 17 de noviembre de 2016, equipos locales 18 y 19 de noviembre de 2016, Codigo 104006, Orden de Pago 202386, Contrato 59479, Estimacion 118955.

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA


title: OMAR AVILÉZ ZELAYA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN TRES MANCOMUNIDADES SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. CODIGO DE ESTIMACION No. 114252, CONTRATO No. 56041 Y ORDEN DE PAGO No. 195199.

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA


title: Pago de Liquidación de gastos de vieja por gira del 25 al 28 de Octubre de  2016 a la ciudad de Choloma, Cortes  para trasladar a personal del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 104005, Orden de Pago 202395, Contrato 59474, Estimacion 118964.


title: ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (CONTROL Y SEGUIMIENTO) COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE ADQUISICION DE BIENES PROY 106316 CTTO 59483  A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: OSCAR ALEXIS URBINA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN TRES MANCOMUNIDADES SUJETO A REGIN DE PAGOS A CUENTA. CODIGO DE ESTIMACION No. 114253, CONTRATO No. 56042 Y ORDEN DE PAGO No. 195200.

OSCAR ALEXIS URBINA

legalName: OSCAR ALEXIS URBINA


title: SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO APOYO A LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES DE OBRA, BIENES Y SERVICIOS PARA TRES MANCOMUNIDADES. CODIGO DE ESTIMACION No. 114254, CONTRATO No. 56043 Y ORDEN DE PAGO No. 195201.

SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR

legalName: SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR


title: LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ; LA ESPERANZA Y CANDELARIA DEL 23 AL 25 NOVIEMBRE 2016 ANTICIPO COMBUSTIBLE No.6269 LLANO DE BALAS, SAN MARCOS DE LA SIERRA, LA ESPERANZA, CANDELARIA, GUATEMALITA, RAIMUNDOS, STA ROSITA. SUPERVISION INSPECCION Y RECEPCION POR PARTE DE ENEE AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION LLANO DE BALA Y AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION GUATEMALITA LOS RAIMUNDOS Y STA ROSITA. CODIGO DE ESTIMACION No. 118980, CONTRATO No. 59495 Y ORDEN DE PAGO No. 202419.

LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ

legalName: LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00013747, LLAMADO A LICITACIÓN N° LPI-IDECOAS-FHIS-01-2016, PARA DQUISICION E INSTALACION DE 236 SISTEMAS SOLARES DOMICILIARIOS PARA 3 COMUNIDADES RURALES, PROGRAMA PIAHCC, ATN/NV-13535-HO-1, CODIGO DE ESTIMACION No. 119002, CONTRATO No. 59508 Y ORDEN DE PAGO No. 202446.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG; CAPACITACION CODIGO 103116 TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE CAPACITACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DEL CASCO URBANO MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPTO DE LEMPIRA CODIGO DE ESTIMACION No. 118931 CONTRATO No. 50364 Y ORDEN DE PAGO No. 202348.

actividadObra: 4 - PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA


title: CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG; SUPERVISION DE INVERSION CODIGO 103116 TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION DE INVERSION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DEL CASCO URBANO MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPTO DE LEMPIRA CODIGO DE ESTIMACION No. 118930 CONTRATO No. 50363 Y ORDEN DE PAGO No. 202347.

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG; SUPERVISION DE CAPACITACION CODIGO 103116 TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION DE CAPACITACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DEL CASCO URBANO MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPTO DE LEMPIRA CODIGO DE ESTIMACION No. 118932 CONTRATO No. 50365  Y ORDEN DE PAGO No.202349.


title: PAGO DEL CODIGO 106180, OP 202450, CTTO 59510 A NOMBRE DE OMAR EDGARDO PEÑA MURCIA ANTICIPO  PARA COMBUSTIBLE DE LA GIRA #10929 A SANTA ROSA DE COPAN, LA ESPERANZA INTIBUCA LOS DIAS 23/11/2016 AL 25/11/2016. PROMINE KFW

OMAR EDGARDO PEÑA MURCIA

legalName: OMAR EDGARDO PEÑA MURCIA


title: PAGO DEL CODIGO 106180, OP 202383, CTTO 59461, A NOMBRE DE BERENICE LOPEZ CANACA # 9803 GIRA A LA ESPERANZA LOS DIAS 08/11/2016 AL 10/11/2016. PROMINE KFW

BERENICE LOPEZ CANACA

legalName: BERENICE LOPEZ CANACA


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 202380, CTTO 59459, A NOMBRE DE BERENICE LOPEZ CANACA # 9804 A LA ESPERANZA INTIBUCA  08/11/2016 AL 10/11/2016. PROMINE KFW


title: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M TRANSFERENCIA No.1 DE FONDOS PARA LA ADMON DEL CONTRATO DE INVERSION DEL PROYECTO REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO SICAGUARA EL BOSQUE MUNICIPIO DE CANTARRANAS F.M, CODIGO 105607, ORDEN DE PAGO 202408, CONTRATO 54300, ESTIMACION 118969.


title: GABRIELA MARIA VASQUEZ PERDOMO; CAPACITACION No.4 CONSTRUCCION SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO SAN MARCOS DE LA SIERRA DEPTO DE INTIBUCA CODIGO 102581, ORDEN DE PAGO 195021, CONTRATO 45596, ESTIMACION 114074.

GABRIELA MARIA VASQUEZ PERDOMO

legalName: GABRIELA MARIA VASQUEZ PERDOMO


title: CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DEL CASCO URBANO MUNICIPIO DE STA CRUZ DEPTO DE LEMPIRA, CODIGO 105113, ORDEN DE PAGO 202413, CONTRATO 51685, ESTIMACION 118974.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG SUPERVISION DE CAPACITACION TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMON DEL CONTRATO DE SUPERVISION DE CAPACITACION SOCIAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DEL ACANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DEL CASCO URBANO MUNICIPIO DE STA CRUZ DEPTO DE LEMPIRA CODIGO 105113, ORDEN DE PAGO 202415, CONTRATO 51687, ESTIMACION 118976.


title: CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG CAPACITACION TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMON DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA CAPACITACION SOCIAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DEL ACANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DEL CASCO URBANO MUNICIPIO DE STA CRUZ DEPTO DE LEMPIRA CODIGO 105113, ORDEN DE PAGO 202414, CONTRATO 51686, ESTIMACION 118975.


title: Pago de Especialista Ambiental de la UAP del Proyecto Municipios Mas Seguros del mes de Noviembre de  2016. Codigo de Estimacion No. 119031, Contrato No. 58040 y Orden de Pago No. 202498.

OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO

legalName: OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO


title: Pago de Coordinador Tecnico de la UCP del Proyecto Municipios Mas Seguros de la Secretaria de Seguridad, mes de Agosto de 2016. Codigo de Estimacion No. 119026, Contrato No. 59527 y Orden de Pago No. 202493.

GUSTAVO ALBERTO BARDALES NAJARRO

legalName: GUSTAVO ALBERTO BARDALES NAJARRO


title: Pago de Coordinador Tecnico de la UCP del Proyecto Municipios Mas Seguros de la Secretaria de Seguridad, mes de Septiembe de 2016. Codigo de Estimacion No. 119027, Contrato No. 59527 y Orden de Pago No. 202494.


title: Pago de Consultor en Apoyo Técnico de Sistemas de Información de los Observatorios Locales de la Violencia del Municipio de El Progreso, Yoro, mes de Octubre de 2016, Codigo 106362, Orden de Pago 202489, Contrato 58822, Estimacion 119023.

DORIAN ADOLFO ORDOÑEZ OSORTO

legalName: DORIAN ADOLFO ORDOÑEZ OSORTO


title: Pago de Coordinador Tecnico de la UCP del Proyecto Municipios Mas Seguros de la Secretaria de Seguridad, mes de Octubre de 2016. Codigo de Estimacion No. 119028, Contrato No. 59527 y Orden de Pago No. 202495.


title: Pago de Consultor Analista de Información para los Observatorios de la Violencia en la Ciudad de La Ceiba, Departameno de Atlántida mes de Octubre de 2016, Codigo 106365, Orden de Pago 202491, Contrato 58821, Estimacion 119025.

LUIS ALBERTO VELASQUEZ REYES

legalName: LUIS ALBERTO VELASQUEZ REYES


title: Pago de Consultor Apoyo Técnico de Sistemas de Información de los Observatorios de la Violencia en la Ciudad de La Ceiba, Departameno de Atlántida mes de Octubre de 2016, Codigo 106363, Orden de Pago 202490, Contrato 59089, Estimacion 119024.

FERDINAND STEVE ERAZO AGUILAR

legalName: FERDINAND STEVE ERAZO AGUILAR


title: Pago de Coordinadora de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del mes de Febrero de 2016, Codigo 103369, Orden de Pago 195362, Contrato 55995, Estimacion 114383.

ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA

legalName: ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA


title: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M TRANSFERENCIA No.1 DE FONDOS PARA LA DMINISTRACION DEL CONTRATO DE INVERSION DEL PROYECTO REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO SICAGUARA PACAYAS MUNICIPIO DE CANTARRANAS F.M, CODIGO 105608, ORDEN DE PAGO 202410, CONTRATO 54302, ESTIMACION 118971.


title: PAGO DE FACTURA NO.  000-001-01-00001721 A FAVOR DE GRUPO MARE POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. CODIGO DE ESTIMACION No. 119138, CONTRATO No. 59570 Y ORDEN DE PAGO No. 202656.

GRUPO MARE S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS CALZADA URUGUAY NO.2220

legalName: GRUPO MARE S.A


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00007280 A FAVOR DE EQUIPS Y SISTEMAS POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS A UTILIZARSE EN EL PROGRAMA DE CAPACITACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA. CODIGO DE ESTIMACION No. 119137, CONTRATO No. 59569 Y ORDEN DE PAGO No. 202655.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ EL PORVENIR F.M. LA ESPERANZA INTIBUCA DEL 17 AL 22 OCTUBRE 2016, DEL 31 OCTUBRE AL 11 NOVIEMBRE 2016 SE REALIZO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA LA AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL PORVENIR F.M. SE REALIZO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA LA AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DE SN MARCOS DE LA SIERRA INTIBUCA, SUPERVISION DE PROYECTOS EN EJECUCION, SOLICITUD LIQUIDACION COMBUSTIBLE No.10274. CODIGO DE ESTIMACION No. 119036, CONTRATOS No. 59532 Y ORDEN DE PAGO No. 202502.

LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ

legalName: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO DE ESTIMACION #1 DE CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 59528 OP 202499 PAGO DEL MES DE 25 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016

JOSE SERVELIO PINTO CONTRERAS

legalName: JOSE SERVELIO PINTO CONTRERAS


title: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M  POR CONCEPTO DE CONSULTORIA APOYO A LA IMPLEMENTACION DE UN PROCESO PARTICIPATIVO DE FORMULACION Y SOCIALIZACION DE POLITICAS Y PLANES ESTRATEGICOS MUNICIPALES EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE TALANGA CANTARRANAS VILLA DE SAN FRANCISCO Y VALLE DE ANGELES DE LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM CODIGO DE ESTIMACION No. 119045 CONTRATO No. 59545 Y ORDEN DE PAGO No. 202513.


title: Pago de Especialista Ambiental de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del Mes de Febrero de 2016. Pago a Cuenta, Codigo 105238, Orden de Pago 195231, Contrato 55957, Estimacion 114281.


title: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M POR CONCEPTO DE CONSULTORIA APOYO A LA IMPLEMENTACION DE UN PROCESO PARTICIPATIVO DE FORMULACION Y SOCIALIZACION DE POLITICAS Y PLANES ESTRATEGICOS MUNICIPALES EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE GUAIMACA ORICA Y VALLECILLO DE LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM CODIGO DE ESTIMACION No. 119044 CONTRATO No. 59546  Y ORDEN DE PAGO No. 202512.


title: Tercer Pago por Contrato de Servicios Experto en Sistemas de Información Geográfica para fortalecer las capacidades de Análisis del Observatorio Nacional de la UNAH y la Secretaría de Seguridad. Codigo de Estimacion No. 119048, Contrato No. 58646 y Orden de Pago No. 202530.

ANTONIO BENJAMIN CARIAS ARIAS

legalName: ANTONIO BENJAMIN CARIAS ARIAS


title: Pago de Factura No.001-002-01-00059158  a favor de Organización publicitaria por Publicación de Consultorias Individuales en el marco del Proyecto Municipios Más Seguros. Codigo de Estimacion No. 119053, Contrato No. 59549 y Orden de Pago No. 202535.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Pago de Factura No.000-001-01-00000808 a favor de Delicias Mexicanas/Elia Melissa Hernandez Nieto por alimentación para desarrollo de taller de socialización de procedimientos Técnicos - Administrativos y Alcances de Implementación del Proyecto de Generación de Empleo Temporal PGET.  Codigo de Estimacion No. 119055, Contrato No. 59552 y Orden de Pago No. 202537.

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO


title: Pago de Factura No. 001-002-01-00059097 a favor de Organización publicitaria por Publicación de Llamado a Licitación LPNS-MCH-05-2016 en el marco del Proyecto Municipios Más Seguros. Codigo de Estimacion No. 119054, Contrato No. 59551 y Orden de Pago No. 202536.


title: Liquidación de gastos de combustible por gira del 24 al 26 de Octubre de 2016 a la ciudad La Ceiba, para realizar inspección de Subproyectos de Municipios Mas Seguros. Codigo de Estimacion No. 119057, Contrato No. 59554 y Orden de Pago No. 202539.

ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO

legalName: ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO


title: Pago de Factura No.001-002-01-00059159  a favor de Organización publicitaria por Publicación de LPNS-MCH-06-2016  en el marco del Proyecto Municipios Más Seguros. Codigo de Estimacion No. 119052, Contrato No. 59548 y Orden de Pago No. 202534.


title: Pago de Especialista en Adquisiciones de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del Mes de Febrero de 2016, Codigo 103371, Orden de Pago 195356, Contrato  55960, Estimacion  114379.

MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

legalName: MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Liquidación de gastos de combustible por gira del 18 al 19 de Octubre de 2016 a la ciudad La Ceiba, para realizar inspección de Subproyectos de Municipios Mas Seguros. Codigo de Estimacion No. 119056, Contrato no. 59553 y Orden de Pago No. 202538.

BESSY LEONOR AGUILERA AGUILAR

legalName: BESSY LEONOR AGUILERA AGUILAR


title: Pago de Factura No.000-001-01-00014616 a favor de WNET por compra de Acces Point para ser utilizado por personal del IUDPAS en el marco del convenio suscrito entre SEDS-IDECOAS y el IUDPAS. Codigo de Estimacion No. 119049, Contrato No. 59547 y Orden de pago No. 202531.

WNET WIZZARD NETWORKING, S. DE R.L.

streetAddress: COL. MARADIAGA

legalName: WNET WIZZARD NETWORKING, S. DE R.L.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de Enlace Tecnico Municipal Urbano en Prevención Situacional de La Ceiba, Atlántida. mes de Noviembre de 2016, Codigo 104644, Orden de Pago 202612, Contrato 58062, Estimacion 119101.

RAMON ROSA ALVARADO

legalName: RAMON ROSA ALVARADO


title: PAGO DEL CODIGO 106180, OP 202556, CTTO 59558 A NOMBRE DE JOSE LUIS CABRERA ANTICIPO #10793 PARA LA ESPERANZA INTIBUCA, 12/12/2016 l 14/12/2016. PROMINE KFW

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


title: ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE N° 9392 DEL 22 AL 23/11/2016, GIRA A COFRADÍA Y GUSCOTORO EN INTIBUCÁ Y FATIMA EN LA PAZ, REUNION CON LIDERES DE CAJAS RURALES Y EN COMPAÑIA DE POSIBLES OFERENTES VISITAS A LAS CASAS DONDE SE INTALARÁN LOS 236 SSD, GAHERY ORTIZ, COORDINADOR DEL PROGRAMA PIAHCC, ATN/NV-13535-HO-1, CODIGO DE ESTIMACION No. 119161, CONTRATO No. 59582 Y ORDEN DE PAGO No. 202684.

GAHERY ANIBAL ORTIZ GALLARDO

legalName: GAHERY ANIBAL ORTIZ GALLARDO


title: PAGO DEL CODIGO 106180, OP 202555, CTTO 59557 A NOMBRE DE JOSE LUIS CENTENO CABRERA SEGUN AUTORIZACION # 10795 LA ESPERANZA INTIBUCA DEL 12/12/2016 AL 14/12/2016 PROMINE KFW


title: Pago de Contador de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del mes de Febrero de 2016, Codigo 103372, Orden de Pago 195228, Contrato 55961, Estimacion 114278.

KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA

legalName: KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION # 1 CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 59560 OP 202571 A FAVOR DE MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016

MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES

legalName: MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES


title: PAGO DEL CODIGO 106180, OP 202557, CTTO 59559 A NOMBRE DE CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ LIQUIDACION # 8557 DE DEPTO DE INTIBUCA Y LEMPIRA 26/09/2016 AL 30/09/2016. PROMINE KFW

CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ

legalName: CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ


title: Pago de ETEM en Prevención Social, La Ceiba, Atlántida, mes de Noviembre de 2016, Codigo 104639, Orden de Pago 202615, Contrato 58064, Estimacion 119104.

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ


title: Pago de Asistente en Prevención Situacional, La Ceiba, Mes de Noviembre de 2016, Codigo 105228, Orden de Pago 202639, Contrato 58070, Estimacion 119112.

ARMANDO FRANCISCO NUÑEZ PAGOADA

legalName: ARMANDO FRANCISCO NUÑEZ PAGOADA


title: Pago de Promotor Social, La Ceiba, Atlantida mes de Noviembre de 2016, Codigo 105232, Orden de Pago 202620, Contrato 58068, Estimacion 119109.

NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ

legalName: NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ


title: Pago de ETEM Urbano en Prevención Situacional, Choloma, Cortes, mes de Noviembre de 2016, Codigo 104641, Orden de Pago 202625, Contrato 58055, Estimacion 119114.

MARCO VINICIO FLORES JANSSER

legalName: MARCO VINICIO FLORES JANSSER


title: Pago de Promotor Social, La Ceiba, Atlantida mes de Noviembre de 2016, Codigo 105233, Orden de Pago 202618, Contrato 58066, Estimacion 119107.

MARGARITA OREILLY BECERRA

legalName: MARGARITA OREILLY BECERRA


title: Pago de ETEM en Prevención Social, Choloma, Cortes, mes Noviembre de 2016, Codigo 104638, Orden de Pago 202626, Contrato 58056, Estimacion 119115.

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA


title: Pago de Asistente Urbano en Prevención Situacional, Choloma, Cortes, mes de Noviembre de 2016, Codigo 105287, Orden de Pago 202630, Contrato 58060, Estimacion 119119.

CARLOS ROBERTO GONZALEZ RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO GONZALEZ RIVERA


title: Pago de Promotor Social , Choloma, Cortes, mes de Noviembre de 2016, Codigo 105231, Orden de Pago 202628, Contrato 58057, Estimacion 119117.

JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS

legalName: JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS


title: Pago de Promotor Social , Choloma, Cortes, mes de Noviembre de 2016, Codigo 105230, Orden de Pago 202629, Contrato 58058, Estimacion 119118.

JAIRO CALIDONIO FAJARDO GARCIA

legalName: JAIRO CALIDONIO FAJARDO GARCIA


title: Pago de Promotor Social , Choloma, Cortes, mes de Noviembre de 2016, Codigo 105229, Orden de Pago 202627, Contrato 58059, Estimacion 119116.

BRYAN JOSUE ARGUETA CASTRO

legalName: BRYAN JOSUE ARGUETA CASTRO


title: Pago de Analista en Procesos de Adquisiciones de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del Mes de Febrero de 2016. Codigo de Estimacion No. 114294, Contrato No. 55963 y Orden de Pago No. 195258.

MARCO TULIO LAITANO GARCIA

legalName: MARCO TULIO LAITANO GARCIA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de ETEM Urbano en Prevención Situacional, El Progreso, Yoro, mes de Noviembre de 2016, Codigo 104645, Orden de Pago 202650, Contrato 58061, Estimacion 119120.

LUIS ARMANDO RIVERA FONSECA

legalName: LUIS ARMANDO RIVERA FONSECA


title: Pago de Asistente Municipal Social para la Movilziación Comunitaria, El Progreso, Yoro, mes de Noviembre de 2016, Codigo 105239, Orden de Pago 202635, Contrato 58063, Estimacion 119124.

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO


title: Pago de Asistente Urbano en Prevención Situacional para el Municipio de El Progreso, Mes de Noviembre de 2016, Codigo 105227, Orden de Pago 202632, Contrato 58065, Estimacion 119121.

KERLY STEPHANIE BLANCO CABUS

legalName: KERLY STEPHANIE BLANCO CABUS


title: Pago de Promotor Social para el Municipio de El Progreso, Mes de Noviembre de 2016, Codigo 105235, Orden de Pago 202634, Contrato 58067, Estimacion 119123.

KELIN LILI DIAZ OSORTO

legalName: KELIN LILI DIAZ OSORTO


title: Pago de Promotor Social para el Municipio de El Progreso, Mes de Noviembre de 2016, Codigo 105236, Orden de Pago 202636, Contrato 58071, Estimacion 119125.

GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ


title: Pago de Promotor Social para el Municipio de El Progreso, Mes de Noviembre de 2016, Codigo 105237, Orden de Pago 202633, Contrato 58069, Estimacion 119122.

OSCAR ROLANDO UMANZOR

legalName: OSCAR ROLANDO UMANZOR


title: Pago de Psícologo para la Implementación de la Metodología CEPREV y Actividades para la Prevención de la Violencia en la Ciudad de La Ceiba, Atlantida, mes de Noviembre de 2016, Codigo 106291, Orden de Pago 202680, Contrato 58771, Estimacion 119157.

LETICIA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: LETICIA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ


streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Pago de Factura No.000-001-01-00002547 a favor de Representaciones Lufergo S. de R.L. de C.V. por compra de equipo segun contrato  de Adquisicón de Equipo Informatico, Equipo Electronico y Equipo de Sonido para los Centros de Alcance CDA, localizados en los Municipios de Choloma, San Pedro Sula y La Lima en el Departamento de Cortes, La Ceiba y Tela en el Departamento de Atlántida; Distrito Central en el Departamento de Francisco Morazán; Gracias en el Departamento de Lempira; Juticalpa en el Departamento de Olancho; y Puerto Lempira en el Departamento de Gracias a Dios, Codigo 106225, Orden de Pago 202663, Contrato 59573, Estimacion 119145. reversión por recalculo de multa en desfase en la entrega de los bienes.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-3617-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-3617-1-0


title: Pago de Psícologo para la Implementación de la Metodología CEPREV y Actividades para la Prevención de la Violencia en la Ciudad de Choloma, Cortes, mes de Noviembre de 2016, Codigo 106244, Orden de Pago 202681, Contrato 58759, Estimacion 119158.

CLAUDIA PATRICIA SANCHEZ CARCAMO

legalName: CLAUDIA PATRICIA SANCHEZ CARCAMO


title: Pago de Auxiliar de Soporte Logistico para la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del Mes de Febrero de 2016, Codigo 103435, Orden de Pago 195232, Contrato 55959, Estimacion 114282.

MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS


title: Pago de Psícologo para la Implementación de la Metodología CEPREV y Actividades para la Prevención de la Violencia en la Ciudad de El Progreso, Yoro, mes de Noviembre de 2016, Codigo 106292, Orden de Pago 202682, Contrato 58758, Estimacion 119159.

ELBA ABIGAIL BALDERRAMOS CANO

legalName: ELBA ABIGAIL BALDERRAMOS CANO


title: Pago de Promotor Comunitario parala Implementación deIniciativas a Nivel de Niñez, Juventud y Familia en los Conglomerados de Choloma, Cortes, mes de Noviembre de 2016, Codigo 106243, Orden de Pago 202677, Contrato 58762, Estimacion 119154.

CHRISTOPHER EDUARDO RIVERA IRAHETA

legalName: CHRISTOPHER EDUARDO RIVERA IRAHETA


title: Pago de Promotor Comunitario parala Implementación deIniciativas a Nivel de Niñez, Juventud y Familia en los Conglomerados de La Ceiba, Atkantida mes de Noviembre de 2016, Codigo 106289, Orden de Pago 202679, Contrato 58770, Estimacion 119156.

MARIA YAMALI CASTAÑEDA MEJIA

legalName: MARIA YAMALI CASTAÑEDA MEJIA


title: Pago de Promotor Comunitario parala Implementación deIniciativas a Nivel de Niñez, Juventud y Familia en los Conglomerados de El Progreso, Yoro, mes de Noviembre de 2016, Codigo 106290, Orden de Pago 202678, Contrato 59009, Estimacion 119155.

KAREN YOJANA LISAMA BANEGAS

legalName: KAREN YOJANA LISAMA BANEGAS


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 59567 OP 202651 A FAVOR DE JOSE SERVELIO PINTO CONTRERAS PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016

JOSE SERVELIO PINTO CONTRERAS

legalName: JOSE SERVELIO PINTO CONTRERAS


title: PAGO DEL CODIGO  106180, OP 202649, CTTO 59566 A NOMBRE DE MARIA REGINA CALIX FONSECA GIRA  # 9271 A NUEVA CELILAC SANTA BARBARA DEL 16/11/2016 AL 17/11/2016. PROMINE KFW

MARIA REGINA CALIX FONSECA

legalName: MARIA REGINA CALIX FONSECA


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 59571 OP 202657 A FAVOR DE KRISTELL ANAID PERLA MONTES PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016

KRISTELL ANAID PERLA MONTES

legalName: KRISTELL ANAID PERLA MONTES

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO DEL CODIGO  106180, OP 202673, CTTO 59577 A NOMBRE DE EVER ISSAC AVENDAÑO RODRIGUEZ # 6130 GIRA DEL 07/11/2016 AL 11/11/2016 A GRACIAS LEMPIRA. PROMINE KFW

EVER ISAAC AVENDAÑO RODRIGUEZ

legalName: EVER ISAAC AVENDAÑO RODRIGUEZ


title: GASTO OPERATIVO (TINTAS Y TONERS) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 ADQUISICION DE BIENES PROY 105068 CTTO 59572 OP 202660 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago de Especialista Urbano en Prevención Situacional de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del mes de Febrero de 2016, Codigo 104015, Orden de Pago 195230, Contrato 55996, Estimacion 114280.

CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 59580 OP 202676 A FAVOR DE EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016

EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ

legalName: EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 59578 OP 202674 A FAVOR DE MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016

MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ

legalName: MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 59579 OP 202675 A FAVOR DE CAROL SABRINA BONILLA RIVERA PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016

CAROL SABRINA BONILLA RIVERA

legalName: CAROL SABRINA BONILLA RIVERA


title: Pago de Técnico en Gestión de Proyectos del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad, mes de Noviembre de 2016, Codigo 105955, Orden de Pago 202727, Contrato 58215, Estimacion 119191.

TELMA ELIZABETH RAMOS COREA

legalName: TELMA ELIZABETH RAMOS COREA


title: Pago de Asesor en Prevención de la Violencia del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad, mes de Noviembre de 2016, Codigo 103944, Orden de Pago 202723, Contrato 58212, Estimacion 119187.

OFELIA MARGARITA GUTIERREZ GONZALEZ

legalName: OFELIA MARGARITA GUTIERREZ GONZALEZ


title: Pago de Motorista del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad, mes de Noviembre de 2016, Codigo 105107, Orden de Pago 202722, Contrato 58213, Estimacion 119186.

MELQUI OBED HERNANDEZ DUARTE

legalName: MELQUI OBED HERNANDEZ DUARTE


title: Pago de Especialista Urbano en Prevención Social de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del mes de Febrero de 2016, Codigo 104016, Orden de Pago 195257, Contrato 55997, Estimacion 114293.

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA


title: pago de Especialista en Monitoreo y Evaluación del Programa Municipios Mas Seguros de la Secretaría de Seguridad, mes de Noviembre de 2016, Codigo 103945, Orden de Pago 202724, Contrato 59011, Estimacion 119188.

CARLOS MANRIQUE TORRES IZCANO

legalName: CARLOS MANRIQUE TORRES IZCANO


title: Pago de Enlace Técnico Municipal en Prevención del Programa Municipiso Más Seguros de la Secretaría de Seguridad, de la ciudad de El Progreso, mes de Noviembre de 2016, Codigo 106088, Orden de Pago 202726, Contrato 59010, Estimacion 119190.

IDALIA CHINCHILLA BARAHONA

legalName: IDALIA CHINCHILLA BARAHONA


title: Pago de Enlace Técnico Municipal en Prevención del Programa Municipiso Más Seguros de la Secretaría de Seguridad, de la ciudad de La Ceiba, mes de Noviembre de 2016, Codigo 106089, Orden de Pago 202725, Contrato 58488, Estimacion 119189.

HEIDY LILIANA ESPINOZA FERNANDEZ

legalName: HEIDY LILIANA ESPINOZA FERNANDEZ


title: ASOCIACION DE MUNICIPIOS FRONTERIZOS DE INTIBUCA 105591 TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE INVERSION REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CALLE SAN LUCAS UBICADO EN EL MUNICIPIO CAMASCA DEPTO INTIBUCA CODIGO 105591, ORDEN DE PAGO 202551, CONTRATO 55432, ESTIMACION 119058.

streetAddress: CONCEPCION INTIBUCA


title: POMAR S DE R.L DE C.V. CODIGO 102576 ESTIMACION #2 INVERSION CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2016 CONCEPCION DEPTO DE INTIBUCA, CODIGO 102576, ORDEN DE PAGO 202509, CONTRATO 52173, ESTIMACION 118979.

POMAR S DE R.L DE C.V.

streetAddress: COL LAS MINITAS AVE VENECIA CASA 2451

legalName: POMAR S DE R.L DE C.V.


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 59593 , OP 202699 A NOMBRE DE MARCIO EDGARDO LAINEZ, VIATICO #  22579 GIRA A GRACIAS Y LA ESPERANZA DEL 05 AL 09 DE DICICEMBRE DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

MARCIO EDGARDO LAINEZ BANEGAS

legalName: MARCIO EDGARDO LAINEZ BANEGAS


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 59594 , OP 202701 A NOMBRE DE JOSE ROBERTO MOLINA, VIATICO #  22578 GIRA A GRACIAS Y LA ESPERANZA DEL 05 AL 09 DE DICICEMBRE DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

JOSE ROBERTO MOLINA SALGADO

legalName: JOSE ROBERTO MOLINA SALGADO


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 59596 OP 202704 A FAVOR DE GILMA ELIZABETH GALO SIERRA PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016

GILMA ELIZABETH GALO SIERRA

legalName: GILMA ELIZABETH GALO SIERRA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 59595 OP 202705 A FAVOR DE KRISTELL ANAID PERLA MONTES  PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016

KRISTELL ANAID PERLA MONTES

legalName: KRISTELL ANAID PERLA MONTES


title: Pago de Asistente Administrativo  de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del mes de Febrero de 2016. Codigo de Estimacion No. 114292, Contrato No. 55962 y Orden de Pago No. 195255.

CHEILA PAOLA SALGADO AVILA

legalName: CHEILA PAOLA SALGADO AVILA


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 59602 OP 202740 A FAVOR DE GLORIA SARAI AGUIRIANO ZELAYA PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016

GLORIA SARAI AGUIRIANO ZELAYA

legalName: GLORIA SARAI AGUIRIANO ZELAYA


title: Pago de Reproducción de materiales para ser utilizado en la aplicación del censo de los Subproyectos de Empleabilidad dirigido a jóvenes que ni estudian ni trabajan NINIs en el marco del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 106110, Orden de Pago 202778, Contrato 59621, Estimacion 119212.

INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES


title: PAGO DE HONORARIOS AL SEÑOR CAMILI ERNESTO PAUCK MENDOZA POR EMISION DE VIDEO PROMOCIONAL MAS 25 FOTOGRAFIAS DIGITALES.  RECIBO NO. 000-001-04-00000057 CODIGO DE ESTIMACION No. 119210, CONTRATO No. 59617 Y ORDEN DE PAGO No. 202775.

CAMILO ERNESTO PAUCK MENDOZA

legalName: CAMILO ERNESTO PAUCK MENDOZA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

type: REC


title: JESUS ADNER JERZAN YACAMAN; SUPERVISION DE INVERSION No.3 JIQUINLACA CONCEPCION DE INTIBUCA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. CODIGO DE ESTIMACION No. 119038, CONTRATO No. 52191 Y ORDEN DE PAGO No. 202510.

JESUS ADNER JERZAN YACAMAN

legalName: JESUS ADNER JERZAN YACAMAN


title: Pago de Especialista Financiero de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del Mes de Febrero de 2016. Pago a Cuenta, Codigo 105149, Orden de Pago 195233, Contrato 55965, Estimacion 114283.

WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

legalName: WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA


title: ASOCIACION DE MUNICIPIOS FRONTERIZOS DE INTIBUCA; POR CONCEPTO DE CONSULTORIA APOYO A LA IMPLEMENTACIONDE UN PROCESO PARTICIPATIVO DE FORMULACION Y SOCIALIZACION DE POLITICAS Y PLANES ESTRATEGICOS MUNICIPALES EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCION SAN ANTONIO SAN MARCOS DE LA SIERRA CAMASCA MAGDALENA COLOMONCAGUA Y SANTA LUCIA DE LA MANCOMUNIDAD AMFI ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO FHIS-PIR CODIGO DE ESTIMACION No. 119228, CONTRATO No. 59628 Y ORDEN DE PAGO No. 202794.


title: ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTATO DE APOYO ADMINISTRATIVO. SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105406, ORDEN DE PAGO 202898, CONTRATO 57829, ESTIMACION 119307.

ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ

legalName: ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ


title: ANA CECILIA ZÚNIGA BRIZO PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿ASISTENTE TÉCNICO DE INGENIERÍA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR), CODIGO 105910, ORDEN DE PAGO 202911, CONTRATO 59702, ESTIMACION 119320.

ANA CECILIA ZUNIGA BRIZO

legalName: ANA CECILIA ZUNIGA BRIZO


title: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO LOGÍSTICO, CODIGO 105414, ORDEN DE PAGO 202900, CONTRATO 57831, ESTIMACIION 119309.

JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

legalName: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ


title: JOSÉ ANTONIO GOMEZ AMAYA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO LOGÍSTICO, CODIGO 105416, ORDEN DE PAGO 202901, CONTRATO 57834, ESTIMACION 119310.

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title: Pago de Especialista en Monitoreo y Evaluación de la UAP  del Proyecto Municipios Más Seguros del Mes de Febrero de 2016. Pago a Cuenta, Codigo 103370, Orden de Pago 195339, Contrato 56000, Estimacion 114361.

KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA

legalName: KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA


title: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿TÉCNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO (TAS)¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105424, ORDEN DE PAGO 202903, CONTRATO 57912, ESTIMACION 119312.

MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

legalName: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES


title: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿ASISTENTE TÉCNICO DE INGENIERÍA PARA EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL PIR¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105422, ORDEN DE PAGO 202902, CONTRATO 57838, ESTIMACION 119311.

LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ

legalName: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ


title: OMAR AVILÉZ ZELAYA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN TRES MANCOMUNIDADES¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105430, ORDEN DE PAGO 202904, CONTRATO 57824, ESTIMACION 119313.

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA


title: OSCAR ALEXIS URBINA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN TRES MANCOMUNIDADES¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105431, ORDEN DE PAGO 202905, CONTRATO 57913, ESTIMACION 119314.

OSCAR ALEXIS URBINA

legalName: OSCAR ALEXIS URBINA


title: ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTATO DE APOYO ADMINISTRATIVO. SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105406, ORDEN DE PAGO 203029, CONTRATO 57829, ESTIMACION 119404.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO A LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES DE OBRA, BIENES Y SERVICIOS PARA TRES MANCOMUNIDADES, CODIGO 105432, ORDEN DE PAGO 202906, CONTRATO 57837, ESTIMACION 119315.

SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR

legalName: SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR


title: Pago de Orden de Compra No. 22-1-1-0178-2016 por compra de Llantas No. 11R22.5 Lisa radial, Tipo A, Zona 6, Codigo 104004, Orden de Pago 202779, Contrato 59622, Estimacion 119214.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Pago de Factura No. 000-001-01-00000129, 000-001-01-00000130 a favor de Inversiones Lanza Erazo por compra de Equipo para recreación y enseñanza dentro de los Centros de Alcance a Nivel Nacional en el Marco del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 104659, Orden de Pago 202076, Contrato 59378, Estimacion 118792.

INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

streetAddress: COL. HUMUYA AVE. ALTIPLANO FTE INVERSIONES ZELAYA CASA#3023

legalName: INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos


title: Pago de Coordinador Técnico del Programa Municipios Más Seguros de la SEDS del mes de Noviembre de 2016, Codigo 103080, Orden de Pago 202777, Contrato 59527, Estimacion 119211.

GUSTAVO ALBERTO BARDALES NAJARRO

legalName: GUSTAVO ALBERTO BARDALES NAJARRO


title: Pago de Facturas No. 015-003-01-00073744,016-001-01-00041856,015-003-01-00072189 a favor de Accesorios para Computadoras y Oficina ACOSA S.A por compra de tintas para impresoras del Proyecto Municipios Mas Seguros. Codigo de Estimacion No. 119380, Contrato No. 59756 y Orden de Pago No. 202988.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: Pago de Técnico en Gestión de Proyectos del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad, mes de Febrero de 2016 Pago a Cuenta, Codigo 105955, Orden de Pago 195435, Contrato 55998, Estimacion 114396.

MELIDA YAJAIRA ORELLANA GARCIA

legalName: MELIDA YAJAIRA ORELLANA GARCIA


title: Pago de Facturas No.000-001-01-00001166 a favor de Leo Refrigeración por Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 104659, Orden de Pago 203293, Contrato 59853, Estimacion 119590.

FREDIS SOLIZ PACHECO/LEO REFRIGERACION

legalName: FREDIS SOLIZ PACHECO/LEO REFRIGERACION

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DEL CODIGO 106571, OP 202780, CTTO 59623 A NOMBRE DE INGRID CAROLINA FLORES CORRALES/ INVERSIONES KEREN PAGO DE FACTURA # 000602 PROMINE KFW

INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Pago de Factura No.000-001-01-00000064 por compra de Banderas para ser entregadas a la Escuela República de Alemania y ser utilziados en la Plaza Civíca de la Misma en el marco del Proyecto Municipios Más Seguros. Codigo de Estimacion No. 119362, Contrato No. 59736 y Orden de Pago No. 202967.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: Pago de Factura No. 00000101-00034120, 00000101-00034121,  a favor de Farmacia GMT por compra de medicinas para botiquines en el Marco del Subproyecto de Mejoramiento de Centros Educativos. Codigo 104004, Orden de Pago 203084, Contrato 59755, Estimacion 119379.

GUILLERMO MIGUELTHUMANN FARACH

legalName: GUILLERMO MIGUELTHUMANN FARACH

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: ANA CECILIA ZÚNIGA BRIZO PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿ASISTENTE TÉCNICO DE INGENIERÍA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR), CODIGO 105910, ORDEN DE PAGO 203031, CONTRATO 59702, ESTIMACION 119406.

ANA CECILIA ZUNIGA BRIZO

legalName: ANA CECILIA ZUNIGA BRIZO


title: Pago de Motorista  del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad, mes de Febrero de 2016, Codigo 105107, Orden de Pago 195436, Contrato 55999, Estimacion 114397.

MELQUI OBED HERNANDEZ DUARTE

legalName: MELQUI OBED HERNANDEZ DUARTE


title: JOSÉ ANTONIO GOMEZ AMAYA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO LOGÍSTICO, CODIGO 105416, ORDEN DE PAGO 203033, CONTRATO 57834, ESTIMACION 119409.

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO LOGÍSTICO, CODIGO 105414, ORDEN DE PAGO 203032, CONTRATO 57831, ESTIMACION 119407.

JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

legalName: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ


title: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿ASISTENTE TÉCNICO DE INGENIERÍA PARA EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL PIR¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105422, ORDEN DE PAGO 203034, CONTRATO 57838, ESTIMACION 119410.

LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ

legalName: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ


title: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿TÉCNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO (TAS)¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105424, ORDEN DE PAGO 203035, CONTRATO 57912, ESTIMACION 119411.

MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

legalName: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES


title: Pago de Enlace Técnico Municipal Urbano de Prevención Situacional de La Ceiba, Atlantida, mes de febrero de 2016, Codigo 104644, Orden de Pago 195340, Contrato 55982, Estimacion 114362.

RAMON ROSA ALVARADO

legalName: RAMON ROSA ALVARADO

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: OSCAR ALEXIS URBINA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN TRES MANCOMUNIDADES¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105431, ORDEN DE PAGO 203037, CONTRATO 57913, ESTIMACION 119413.

OSCAR ALEXIS URBINA

legalName: OSCAR ALEXIS URBINA


title: OMAR AVILÉZ ZELAYA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN TRES MANCOMUNIDADES¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105430, ORDEN DE PAGO 203036, CONTRATO 57824, ESTIMACION 119412.

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA


title: PAGO DEL CODIGO 106180, OP 202816, CTTO 59635 A NOMBRE DE BELKYS ROSIBEL MALDONADO SANTOS, CONSULTORIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2016. PROMINE KFW

BELKYS ROSIBEL MALDONADO SANTOS

legalName: BELKYS ROSIBEL MALDONADO SANTOS


title: PAGO DEL CODIGO 106180, OP 202815, CTTO 59634 A NOMBRE DE CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ, CONSULTORIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2016. PROMINE KFW

CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ

legalName: CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ


title: PAGOA DEL CODIGO 106180, OP 202817, 59636 A NOMBRE DE LUIS EDGARDO MARTINEZ CHICAS, CONSULTORIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2016 PROMINE KFW

LUIS EDGARDO MARTINEZ CHICAS

legalName: LUIS EDGARDO MARTINEZ CHICAS


title: PAGO DEL CODIGO 106180, OP 202818, CTTO 59637, A NOMBRE DE LIZETH FLORES DIAZ CONSULTORIA MES DE NOVIEMBRE 2016, PROMINE KFW

LIZETH FLORES DIAZ

legalName: LIZETH FLORES DIAZ


title: PAGO DEL CODIGO 106180, OP 202820, CTTO 59639A NOMBRE DE KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS CONSULTORIA MES DE NOVIEMBRE 2016. PROMINE KFW

KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS

legalName: KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS


title: PAGO DEL CODIGO 106180 , OP 202819, CTTO 59638 A NOMBRE DE KATIA MARISOL REYES PINEDA CONSULTORIA MES DE NOVIEMBRE 2016. PROMINE KFW

KATIA MARISOL REYES PINEDA

legalName: KATIA MARISOL REYES PINEDA


title: PAGO DEL CODIGO 106180, OP 202821, CTTO 59640 A NOMBRE DE FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ CONSULTORIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2016. PROMINE KFW

FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ

legalName: FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ


title: PAGO DEL CODIGO 106180, OP 202822, CTTO 59641 A NOMBRE DE JOSE DE JESUS RODRIGUEZ ZUNIGA CONSULTORIA MES DE NOVEMBRE 2016. PROMINE KFW

JOSE DE JESUS RODRIGUEZ ZUNIGA

legalName: JOSE DE JESUS RODRIGUEZ ZUNIGA


title: PAGO DEL CODIGO 106180, OP 202823, CTTO 59642 A NOMBRE DE MARY CARMEN CORDOVA SANCHEZ CONSULTORIA MES DE NOVIEMBRE 2016. PROMINE KFW

MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ

legalName: MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ


title: PAGO DEL CODIGO 106109, CTTO 56219, OP 1952229 A NOMBRE DE GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS POR CONSULTORIA DE LA AUDITORIA LOCAL PARA LA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL PROMINE 2008-66-178 FASE I Y FASE II.

name: GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS S DE RL DE C V

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO RESIDENCIAL EL TRIANGULO 2DA CLL N B8 DESPUES DEL CONSULADO DE COSTA RICA


title: PAGO DEL CODIGO 106180, OP 202824, CTTO 59643 A NOMBRE DE CARLOS ALFREDO HERRERA RODRIGUEZ CONSULTORIA MES DE NOVIEMBRE 2016. PROMINE KFW

CARLOS ALFREDO HERRERA RODRIGUEZ

legalName: CARLOS ALFREDO HERRERA RODRIGUEZ


title: Liquidación de gastos de alimentación para el desarrollo de Jornadas Recreativas y juegos tradicionales, dirigido a niños, niñas del Conglomerado de La Ceiba, Atlántida, en fecha 08 de Septiembre de 2016, Codigo 106099, Orden de Pago 202882, Contrato 59687, Estimacion 119294.

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: gastos de combustible por gira del 11 al 13 de Diciembre de 2016 para participación en inauguración de proyecto y misión del banco mundial, Codigo 104006, Orden de Pago 202873, Contrato 59677, Estimacion 119285.

CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA


title: Liquidación de gastos de alimentación para el desarrollo de Circulos de Lectura dirigido a niños, niñas del Conglomerado de La Ceiba, Atlántida, en fecha 05 de Septiembre de 2016, Codigo 106099, Orden de Pago 202885, Contrato 59691, Estimacion 119297.


title: Liquidación de gastos del taller Miles de Manos dirigido a la comunidad educativa, de centros Educativos del Conglomerado de La Ceiba, Atlántida en el marco del Convenio de SEDUC, en fechas 27 de Agosto y 02, 03 de Septiembre del 2016, Codigo 106097, Orden de Pago 202883, Contrato 59689, Estimacion 119295.


title: Liquidación de gastos de alimentación para el desarrollo de reunión de seguimiento a ña implementación del Centro de Alcance, en el marco de ejecución del Proyecto Municipios Más Seguros, en la ciudad de La Ceiba, Atlántida en fechas 21 de Septiembre de 2016, Codigo 106100, Orden de Pago 202879, Contrato 59684, Estimacion 119291.


title: Liquidación de gastos de alimentación para el desarrollo de implementación del Plan de capacitación, dirigido a líderes sectoriales para fortalecer los temas de liderazgo y capacidades comunitarias, en el conglomerao de La Ceiba, Atlántida en fechas 11 de Octubre de 2016, Codigo 106096, Orden de Pago 202884, Contrato 59690, Estimacion 119296.


title: Liquidación de gastos de alimentación de talleres bajo la metodología Familias Fuertes, Implementados en el maro de la ejecución del Proyecto Municipios Más Seguros en fecha 12 y 13 de Octubre de 2016, Codigo 106098, Orden de Pago 202878, Contrato 59683, Estimacion 119290.


title: Liquidación de gastos de alimentación y transporte para el desarrollo de Foro Educativo dirigido a la comunidad educativa con el tema de Derechos de la Niñez y La Adolescencia, en el marco de impelementación del Convenio de SEDUC en fecha 20 de Septiembre de 2016, Codigo 106097, Orden de Pago 202880, Contrato 59685, Estimacion 119292.


title: Liquidacion de gastos de alimentación de Encuentro de Docentes, bajo la metodología de Miles de Manos que se implementa en el Conglomerado de El Progreso, Yoro en el marco del Convenio de SEDUC desarrollado en fechas 20 de Septiembre de 2016, Codigo 106097, Orden de Pago 202877, Contrato 59682, Estimacion 119289.

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO


title: Liquidacion de gastos de alimentación y logistica para el desarrollo de Foros Educativos con el tema de Derechos de la Niñez y Adolescencia en el marco del convenio de SEDUC en la ciudad de La Ceiba, Atlántida en fecha 20 de Septiembre de 2016, Codigo 106097, Orden de Pago 202876, Contrato 59680, Estimacion 119288.

NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ

legalName: NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ


title: Liquidación de gastos de alimentación para desarrollo de Asamblea Coomunitario para la solicialización de Avances de la Implementación del PAC en el marco del Proyecto Municipios Más Seguros en el Conglomerado de La Ceiba, en fecha 23 de Agosto de 2016, Codigo 106096, Orden de Pago 202875, Contrato 59679, Estimacion 119287.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: JOSE LUIS PINEDA PONCE CUENTA DE VIATICOS #10290 COMBUSTIBLE LA ESPERANZA JIQUINLACA CONCEPCION GRACIAS SAN ANDRES STA CRUZ DEL 22 AL 25 NOVIEMBRE 2016, CODIGO 104759, ORDEN DE PAGO 202886, CONTRATO 59693, ESTIMACION 119298.

JOSE LUIS PINEDA PONCE

legalName: JOSE LUIS PINEDA PONCE


title: Pago de ETEM en Prevención Social en el Municipios de La Ceiba, Atlantida, mes de Febrero de 2016, Codigo 104639, Orden de Pago 195350, Contrato 55976, Estimacion 114373.


title: Pago de Asistente Urbano en Prevención Situacional, La Ceiba, Atlantida, mes de Febrero de 2016, Codigo 105228, Orden de Pago 195341, Contrato 55981, Estimacion 114363.

ARMANDO FRANCISCO NUÑEZ PAGOADA

legalName: ARMANDO FRANCISCO NUÑEZ PAGOADA


title: TRANSFERENCIA A LA CUENTA NO. 020614000049,PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE INICIATIVA COMUNITARIA, PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS FHIS-CLIP, PROYECTOS EJECUTADOS EN ZONAS MERIDA/CARSI, SEGUN CONVENIO 522-441, COMO PARTE DE LA EJECUCION DE LA CONTRAPARTE NACIONAL (PAGO EN SUSTITUCION A MONTO PENDIENTE DEL DECRETO DE EMERGENCIA 178-2011)

BANCO HONDUREÑO DEL CAFE, S.A.

streetAddress: TEGUCIGALPA PLAZA BANCAHFE APDO POSTAL 583

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE, S.A.

ue: 8 - UNIDAD DIRECCION INFRAESTRUCTURA MAYOR - UCP

proyecto: 10 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE INICIATIVA COMUNITARIA (FHIS-CLIP)

actividadObra: 2 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS A BIENES EN DOMINIO PÚBLICO

type: OFI


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 202845, CTTO 59649 A NOMBRE DE RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ CONSULTORIA MES DE NOVIEMBRE 2016. PROMINE KFW

RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ

legalName: RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 59662, OP 202856 A FAVOR DE JAIRO EXEQUIEL PAVON VIATICO # 9196 GIRA A LA ESPERANZA DEL 08 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

JAIRO EXEQUIEL PAVON PAVON

legalName: JAIRO EXEQUIEL PAVON PAVON


title: MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON; SUPERVISION DE CAPACITACION No.4 JIQUINLACA MUNICIPIO DE CONCEPCION DE INTIBUCA CODIGO DE PROYECTO 102576 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, CODIGO 102576, ORDEN DE PAGO 202745, CONTRATO 52205, ESTIMACION 119173.

MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

legalName: MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON


title: AUDITORIA DEL PROGRAMA CONVIVIR KFW (CONTRAPARTE NAC.) PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIA PROY 106701 CTTO 59701 OP 202908 (1 ER DESEMBOLSO)

DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR EDIFICIO PÑAZA 5TI NIVEL CONTIGUO A SEARS MI CASA

legalName: DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title: Anticipo de gastos de Alimentación y Logística a Nolvia Hernandez, para el desarrollo de Ferias de Seguridad, Ambiente y Salud, en el marco de implementación del proyecto del municipio de Choloma del 01 al 15 de Diciembre de 2016 del Crédito 5192-HN. Codigo de Estimacion No. 119326, Contrato No. 59705 y Orden de Pago No. 202919.

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.


title: Anticipo de gastos de Alimentación y Logística a Bryan Argueta, para el desarrollo de Ferias de Seguridad, Ambiente y Salud, en el marco de implementación del proyecto del municipio de Choloma del 01 al 15 de Diciembre de 2016 del Crédito 5192-HN. Codigo de Estimacion No. 119327, Contrato No. 59706 y Orden de Pago No. 202920.

BRYAN JOSUE ARGUETA CASTRO

legalName: BRYAN JOSUE ARGUETA CASTRO


title: Anticipo de gastos de Alimentación y Logística a Mario Valle, para el desarrollo de Ferias de Seguridad, Ambiente y Salud, en el marco de implementación del proyecto del municipio de el Progreso del 01 al 15 de Diciembre de 2016 del Crédito 5192-HN. Codigo de Estimacion No. 119328, Contrato No. 59707 y Orden de Pago No. 202921.


title: Anticipo de gastos de Alimentación y Logística a Oscar Umanzor, para el desarrollo de Ferias de Seguridad, Ambiente y Salud, en el marco de implementación del proyecto del municipio de el Progreso del 01 al 15 de Diciembre de 2016 del Crédito 5192-HN. Codigo de Estimacion No. 119329, Contrato No. 59708 y Orden de Pago No. 202922.

OSCAR ROLANDO UMANZOR

legalName: OSCAR ROLANDO UMANZOR


title: Pago de Promotor Social, La Ceiba, Atlantida, mes de Febrero de 2016, Codigo 105232, Orden de Pago 195349, Contrato 55983, Estimacion 114372.


rationale: Anticipo de gastos de Alimentación y Logística a Dalila Garcia, para el desarrollo de Ferias de Seguridad, Ambiente y Salud, en el marco de implementación del proyecto del municipio de La Ceiba del 01 al 15 de Diciembre de 2016 del Crédito 5192-HN. Codigo de Estimacion No. 119330, Contrato No. 59709 y Orden de Pago No. 202923. Reversion Comprobante de Ingreso No. 92422 a la fecha 21 de diciembre de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-3780-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-3780-1-0


rationale: Anticipo de gastos de Alimentación y Logística a Mario Valle, para el desarrollo de Presentación de Avances y Cierres Locales del año 2016, en el marco de implementación del proyecto del municipio de el Progreso del 01 al 16 de Diciembre de 2016 del Crédito 5192-HN. Codigo de Estimacion No. 119331, Contrato No. 59710 y Orden de Pago No. 202924. Reversion Comprobante de Ingreso No. 92427 a la fecha 21 de diciembre de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-3781-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-3781-1-0


title: Anticipo de gastos de Alimentación y Logística a Nolvia Hernandez, para el desarrollo de Presentación de Avances y Cierres Locales del año 2016, en el marco de implementación del proyecto del municipio de Choloma del 01 al 19 de Diciembre de 2016 del Crédito 5192-HN. Codigo de Estimacion No. 119333, Contrato No. 59712 y Orden de Pago No. 202926.


title: PAGO DE FACTURAS NUMEROS 000-001-01-00001729 / 1727 / 1728 A FAVOR DE GRUPO MARE POR COMPRA DE  EQUIPO E IMPLEMENTO DEPORTIVO PARA EL PROYECTO DEPORTIVO Y DE VALORES. CODIGO DE ESTIMACION No. 119339, CONTRATO No. 59716 Y ORDEN DE PAGO No. 202932.

GRUPO MARE S.A

legalName: GRUPO MARE S.A


title: Anticipo de gastos de Alimentación y Logística a Dalila Garcia, para el desarrollo de Presentación de Avances y Cierres Locales del año 2016, en el marco de implementación del proyecto del municipio de La Ceiba del 01 al 13 de Diciembre de 2016 del Crédito 5192-HN. Codigo de Estimacion No. 119332, Contrato No. 59711 y Orden de pago No. 202925.