title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL A LA GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN DRA. LISSI MARCELA MATUTE CANO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS ATRIBUIDAS SEGUN LEY QUE DESRROLLA ESTA GOBERNACION. CANTIDAD SOLICITADA L. 50,000.00.

LISSI MARCELA MATUTE CANO

legalName: LISSI MARCELA MATUTE CANO


title: REEMBOLSO A LA SUB SECRETARIA DE ESTADO POR EL PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA No. 250-01-02054279.

currency: HNL

KARLA EUGENIA CUEVA AGUILAR

scheme: HND-IDCARD

legalName: KARLA EUGENIA CUEVA AGUILAR

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 28 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 21430-Telefonía Celular

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 40 - Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 DISCOS DURO, SUMINISTRO PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCIONSEGUN FACTURA#000-001-01-00010329.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

scheme: HN-RTN

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 30 - DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 12 - POLITICA, PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y ACCESO A LA JUSTICIA

actividadObra: 8 - MECANISMOS DE PROTECCIÓN Y ANÁLISIS DE CONFLICTOS SOCIALES

type: FACT


title: PAGO PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, SUMINISTRO PARA EL USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCION SEGUN FACTURA#000-002-01-00005492

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR  LA COMPRA DE TAMBOR CANON, SUMINISTRO PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCION, SEGUN FACTURA # 01-00005551

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 40-1-42-0279-2016 POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCION SEGUN FACTURA N° 00010764.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE LA ORDEN DE N° 40-1-42-0277-2016 COMPRA DE TONER HP, SUMINISTRO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCION SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00010763


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS EN ATENCION A LA REUNION DE TRABAJO EQUIPO DGOCCI CON CONSULTA PADH, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001018.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 111-2016

BUFFET COPELAND S DE R L

streetAddress: COL. LA ALAMEDA,CASA#1916,CALLE FRIYLAN TURCIOS

legalName: BUFFET COPELAND S DE R L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR LA COMPRA  DE TINTAS PARA IMPRESORA, SUMINISTRO PARA EL USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCION, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00010330

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00001017, POR LA COMPRA DE ALMUERZOS EN ATENCION A LA REUNION DE TRABAJO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE, PARA USO DE LOS VEHICULOS QUE REALIZAN DIFERENTES DILIGENCIAS EN LA DIRECCION DE SISTEMAS DE PROTECCION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: COMPLEMENTO FINAL  DE LA FACTURA # 000-001-01-00001017, POR EL SERVICIO DE MESERO EN ATENCION A LA REUNION DE TRABAJO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION, EN ATENCION AL TALLER SOBRE EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DIRIGIDO A PERIODISTAS Y COMUNICADORES SOCIALES, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000025

ANA PATRICIA MUÑOZ FERNANDEZ

legalName: ANA PATRICIA MUÑOZ FERNANDEZ


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN ATENCION AL TALLER FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DIRIGIDO A PERIODISTAS Y COMUNICADORES SOCIALES, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000300

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL RESUMEN DE OPERACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-40-1-8466-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-40-1-8466-1-0

type: OFI


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN ATENCION AL TALLER SOBRE EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DIRIGIDO A PERIODISTAS Y COMUNICADORES SOCIALES, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000040.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, EN ATENCION AL TALLER SOBRE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DIRIGIDO A PERIODISTAS Y COMUNICADORES SOCIALES, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000049


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 494 SEGUN FACTURA N° 001-01-00001016 COMPRA DE ALIMENTACION REQUERIDA MEDIANTE MEMORANDUM N° DGSP-152-2016, PARA EL 27 DE NOVIEMBRE, 2016 PARA LA REUNION DE COMITE TECNICO DEL MECANISMO DE PROTECCION


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 227097, POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, EN ATENCION A LA REUNION DE SOCIALIZACION DE PLANES DE TRABAJO PARA EL AÑO 2007 CON DIRECTORES Y JEFES DE UNIDAD.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No SDHJGD-UCE-046-2016

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 227098, POR LA COMPRA DE ALMUERZOS EN ATENCION A LA REUNION DE SOCIALIZACION DE PLANES DE TRABAJO PARA EL AÑO 2017 CON PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.-


title: PAGO POR  LA COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, SUMINISTRO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCION, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00010823


title: PAGO PARA LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND, SUMINISTRO PARA LA DIRECCION DE SISTEMAS DE PROTECCION SEGUN FACTURA#001-001-01-00758572

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION, EN ATENCION AL TALLER DE  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DIRIGIDO A PERIODISTAS Y COMUNICADORES SOCIALES, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000032


title: PAGO POR LA INSTALACION DE CIRCUITO CERRADO, 2 PANTALLAS, 50 TRUSS DE ALUMINIO, LUCES LED, VIDEO CAMARA, , MAS TRIPODE, ESCALADORES DE VIDEO, CAMAROGRAFOS, SOPORTE TECNICO, CABLEADO Y SONIDO, SEGUN FACTURA # 000-006-01-00000175.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 0308-A-DSM-2016

name: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES

streetAddress: B. EL CENTRO PRIMERA CALLE TERCERA AVEN. EDIFICIO CHALETT


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA GOBERNACION DE COLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.

GHISELL PADILLA PELAYO

legalName: GHISELL PADILLA PELAYO


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00000628, POR LA COMPRA DE HORNO MICROONDAS, LAVADORA, CAMA MATRIMONIAL, SOPORTE DE TELEVISOR Y JUEGO DE COMEDOR, SUMINISTROS REQUERIDOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE SEGURIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCION, PARA ALOJAMIENTOS DE BENEFICIARIOS CON MEDIDAS DE REUBICACION TEMPORAL.- OFICIO DE SOLICITUD No 01-UAF-DGSP-2016

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CON PLACA  PBY 8498, ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO DE SANTA BARBARA, SEGUN FACTURA No 000-001-01-00082308

GIL ANTONIO ALVAREZ

legalName: GIL ANTONIO ALVAREZ

type: RES


title: COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00000628, POR LA COMPRA DE HORNO MICROONDAS, LAVADORA, CAMA MATRIMONIAL, SOPORTE DE TELEVISOR Y JUEGO DE COMEDOR, SUMINISTROS REQUERIDOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE SEGURIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCION, PARA ALOJAMIENTOS DE BENEFICIARIOS CON MEDIDAS DE REUBICACION TEMPORAL.- OFICIO DE SOLICITUD No 01-UAF-DGSP-2016

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV


title: REEMBOLSO A LA SUB SECRETARIA DE GOBERNACION POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE, SEGUN FACTURA No. 250-0101810402 OCTUBRE Y 250-0102054240 NOVIEMBRE.

CLARISA EVELIN MORALES REYES

legalName: CLARISA EVELIN MORALES REYES


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 227082, POR LA COMPRA DE REFRIGERIOS, EN ATENCION A LA REUNION DEL COMITE TECNICO DEL MECANISMO DE PROTECCION.- MEMORANDUM  DGSP-140-2016


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS UTILILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA A SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA # 000-001-01-00010833


title: COMPLEMENTO FINAL  DE LA FACTURA # 227082, POR EL SERVICIO DE MESEROS, EN ATENCION A LA REUNION DEL COMITE TECNICO DEL MECANISMO DE PROTECCION.- MEMORANDUM  DGSP-140-2016


title: COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA # 227081, POR EL ALQUILER DE MESAS, SILLAS Y EL SERVICIO DE MESEROS, EN ATENCION A LA REUNION CON EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCION SOLICITADO CON MEMORANDUM DE SOLICITUD No DGSP-142-20160


title: COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA # 227097, POR EL ALQUILER DE MESAS, SILLAS, PLATO BASE, SERVILLETA DE TELA, COPA AGUA, VASO REFRESCO Y EL SERVICIO DE MESEROS, EN ATENCION A LA REUNION DE SOCIALIZACIONDE PLANES DE TRABAJO PARA EL AÑO 2017 CON DIRECTORES Y JEFES DE UNIDAD


title: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE SISTEMAS DE PROTECCION,SEGUN FACTURA#000-001-01-00210273.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA # 000-002-01-00000092, POR LA ELABORACION DE CARROZA NAVIDEÑA CATRACHA 2016, IMPULSADO  POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ABOGADO JUAN ORLANDO HERNANDEZ

CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE, ATRAS DE LA IGLESIA EPISCOPAL 1A.CLLE. C-3910

legalName: CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L

rationale: REVERSION POR CORRECCION EN EL RESUMEN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-40-1-8506-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-40-1-8506-1-0

description: REVERSION POR CORRECCION EN EL RESUMEN.

description: REVERSION POR CORRECCION EN EL RESUMEN.


title: COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA # 227098,  POR EL ALQUILER DE MESAS, MANTELES Y SOBREMANTELES, SILLAS, SERVILLETAS TELA, VASOS Y EL SERVICIOS DE MESEROS, ATENCIONES EN REUNION DE SOCIALIZACION DE PLANES DE TRABAJO PARA EL AÑO 2017, CON PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 227081, POR LA COMPRA DE ALMUERZOS EN ATENCION A LA REUNION CON EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCION.


title: PAGO PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA No.475 SEGUN FACTURA#002-001-00000092 POR CARROZA NAVIDEÑA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,EN EL MARCO DEL PROYECTO "NAVIDAD CATRACHA 2016"IMPULSADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.


title: SEGUNDO COMPLEMENTO DE LA FACTURA #No 002-001-0000092, POR LA COMPRA DE CARROZA NAVIDEÑA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, EN EL MARCO DEL PROYECTO NAVIDAD CATRACHA 2016 IMPULSADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-40-1-8513-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-40-1-8513-1-0

type: OFICIO

description: REVERSION POR ERROR EN EL RESUMEN DE OPERACION


title: PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO PARCIAL POR  LA COMPRA DE LLANTAS, SUMINISTRO  PARA EL VEHICULO MARCA PICK UP COLOR NEGRO PLACA MI1590

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA No 475, SEGUN FACTURA No 002-001-00000092, POR CARROZA NAVIDEÑA DE ESTA SECRETARIA DE ESTAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO NAVIDEÑA CATRACHA 2016 IMPULSADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA


title: PAGO POR LA COMPRA DE TELEVISORES Y CELULAR SMARTPHONE, EQUIPO REQUERIDO PARA USO DE LA DIRECCION GENRAL DE SISTEMAS DE PROTECCION, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000675

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


description: PAGO PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA No 475, SEGUN FACTURA No 002-001-00000092, POR CARROZA NAVIDEÑA DE ESTA SECRETARIA DE ESTAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO NAVIDEÑA CATRACHA 2016 IMPULSADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA


title: PAGO PARCIAL POR COMPRA  DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCION SEGUN FACTURA#000-001-01-00210272.


title: PAGO DE SUMINISTRO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCION.


title: PAGO DE SUMINISTRO PARA USO DE LA DGSP.

description: PAGO DE SUMINISTRO PARA USO DE LA DGSP.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO DE SUMINISTRO PARA USO DE LA DGSP.

title: PAGO DE SUMINISTRO PARA USO DE LA DGSP.

description: PAGO DE SUMINISTRO PARA USO DE LA DGSP.

description: PAGO DE SUMINISTRO PARA USO DE LA DGSP.

description: PAGO DE SUMINISTRO PARA USO DE LA DGSP.


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCION,SEGUN FACTURA#001-001-01-00758573.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCION,SEGUN FACTURA#000-001-01-00210273.


title: PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS CARBONATADO, SEGUN FACTURA # 000-006-01-00009897.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA GOBERNACIÓN DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN VEHICULO FORD RANGER COLOR BEIGE CON PLACA  N10062 ASIGNADO A RECURSOS MATERIALES.

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN VEHICULO FORD RANGER,COLOR BEIGE,CON PLACA N10062,ASIGNADO A RECURSOS MATERIALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No 000-002-01-00000210.


title: CANCELACION DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION REQUERIDA MEDIANTE MEMORANDUM No.006-OATJ/DGSP-2016,PARA EL 16,17 Y 18 DE NOVIEMBRE 2016,A LA REUNION DE COMITE TECNICO DE MECANISMOS DE PROTECCION Y LOS BENEFICIARIOS DE MEDIDAS CAUTELARES SEGUN FACTURA#227074.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELECTRICA TRIFASICA, INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA E INSTALACIONES VARIAS PARA SALIDAS DE ENERGIA EN EL AREA DE LOS SERVIDORES DE LA UNIDAD DE INFORMATICA. SEGUN FACTURAS 000-01-01-0000011-12-13-14

name: CONSTRUCTORA H&A Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA COUNTRY CALLE PRINCIPAL, AVENIDA NIXON, CASA 1617

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE SUMINISTRADOS A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016. SEGUN FACTURA No. 001-01-02178910 DIC 15 Y FACT No. 001-01-02406526 ENE 16.

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M


title: CANCELACION AL PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER USADO PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA POR LA EMERGENCIA NACIONAL PARA COMBATIR EL VIRUZ DEL ZICA,SEGUN FACTURA No 000-001-01-00103825.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO DE FUMIGACION DE TODAS LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,UBICADOS EN LA RESIDENCIAL LA HACIENDA Y EN EDIFICIO IPM, SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000001.

name: COMPAÑIA Y DISTRIBUIDORA CARELI S DE RL DE CV

title: PAGO POR LA COMPRA DE 20 LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS CON PLACAS N10953, N10965,N08564 Y MI12639 ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y AL VEHICULO CON PLACA N09799 ASIGNADO A LA GOBERNACION DE JUTICALPA, OLANCHO, SEGUN FACTURA No. 001-01-00-012031.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

title: REEMBOLSO POR EL PAGO DE ENCUADERNADOS Y FOTOCOPIAS SEGUN FACTURAS # 000-001-01-00027749,000-001-01-00040467  A FAVOR DEL GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE LA PAZ.

title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN EL ARCHIVO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: COMPLEMENTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 300 KITS DE ASEO QUE CONTINEN ESCOBAS, TRAPEADOR, MECHA, RASTRILLO, RECOGEDOR, CUBETA, PAILA, CEPILLO PARA PILA, CLORO, DETERGENTE, PARA SER UTILIZADOS EN EL MICRO PROYECTO TODOS POR UN BARRIO LIMPIO, DE LA GOBERANCION DEPARTAMENTAL DE VALLE. SEGUN FACTURA No. 001-01-00001124.

title: COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 100 AMPERIOS PARA EL VEHICULO JEEP, WRANGLER, COLOR GRIS OSCURO, PLACA PDE4368, PRESTADO POR LA OABI A ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y ASIGNADO A LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE TRUJILLO, COLON. SEGUN FACTURA No. 1107 y 1108.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 3 BATERIAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 001-01-00012533.

title: COMPROMISO DE PAGO PARA LA COMPRA DE 12 TABLA SUJETA PAPEL TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: COMPROMISO DE  PAGO PARCIAL PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: REEMBOLSO POR FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DE LA GOBERNACION DEPARAMENTAL DE LA PAZ- SEGUN FACTURA No. 01-00017154.

title: GOBERNACION DE OCOTEPEQUE:COMPLEMENTO, AL REEMBOLSO DE GASTOS UTILIZADOS EN DICHA GOBERNACION, SEGUN FACTURA #1281.

title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO MITSUBISHI, PICK UP, PLACA N10963, ASIGNADO A LA GOBERNACIÓN DE CORTES. SEGUN FACTURA No. 002-01-0000828.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

title: PAGO POR LA COMPRA DE SELLO PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA No. 01-00001189

title: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SUMINISTRO PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA POR LA EMERGENCIA NACIONAL PARA COMBATIR EL VIRUZ DEL ZICA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00126227.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 ROLLOS DE CABLE HOMI DE 50´ (MACHO MACHO) PARA SER UTILIZADOS EN EL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO MINISTERIAL.

title: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE SUMINISTRO UTILIZADO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE SECRETARIA GENERAL Y  EL MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURAS # 01-00001585,01-00001586,01-00001587,01-00001588,01-00001589

title: COMPLEMENTO # 2 AL REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA REGIONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE INQUILINATO (D.A.I) DE SAN PEDRO SULA, SEGUN FACTURA # 01-00000402.

title: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA No. 001-01-00001613.

title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN RECREOVIA DEL 18 DE JUNIO 2016.

title: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO UTILIZADO EN RECREOVIA DEL 25 DE JUNIO 2016, SEGUN FACTURA # 000-006-01-00059527.

title: REEMBOLSO POR PAGO LA EMISION RADIAL DE LA SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN EL CASO COMUNIDAD GARIFUNA PUNTA PIEDRA Y SUS MIEMBROS VRS HONDURAS, EN RADIO CATOLICA DE TRUJILLO, SEGUN FACTURA No. 002-005-01-00000370.

title: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y LA DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCION, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001278

title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTRO PARA EL VEHICULO TOYONA RUNNER QUE ES PRESTADO POR LA OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA PARA SU FUNCIONAMIENTO.

title: PAGO POR LA COMPRA DE TOMAS 3P 30A, 250V B/R, CON SU RESPECTIVA PLACA, PARA SER UTILIZADO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LOS TOMAS DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE LOS SERVIDORES UBICADOS EN EL EDIFICIO DE LA HACIENDA, SEGUN FACTURA No. 001-01-00001672.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

streetAddress: BRRIO LA BOLSA FRENTE CAFE INDIO

legalName: COMPAÑIA Y DISTRIBUIDORA CARELI S DE RL DE CV

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

CESAR YANUARIO ERAZO LOPEZ

legalName: CESAR YANUARIO ERAZO LOPEZ

CARLOS IVAN CERRATO RODRIGUEZ

legalName: CARLOS IVAN CERRATO RODRIGUEZ

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

JACKELINE ARELY ANCHECTA CASTRO

legalName: JACKELINE ARELY ANCHECTA CASTRO

RENE MELGAR ARGUETA

legalName: RENE MELGAR ARGUETA

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: REVERSION PARA SU EJECUCION.

description: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN EL ARCHIVO DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN FACTURA # 001-001-01-00750161.

description: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-002-01-00001194.

description: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 016-001-01-00012663.

description: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00002135, POR LA COMPRA DE MARCADORES PARA PIZARRA Y BATERIAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 065-2016-SGRM Y SG

description: PAGO PARA LA COMPRA DE 12 TABLA SUJETA PAPEL TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 001-01-00006120.

description: PAGO PARCIAL PARA LA COMPRA DE CARPETAS ARCHIVADORES, MASKING TAPE, CARPETAS COLGATES, BORRADOR PARA PIZARRA ENTREO OTROS SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN FACTURA No. 001-01-00006808.

description: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN RECREOVIA DEL 18 DE JUNIO 2016. SEGUN FACTURA No. 01-00058696.


title: CANCELACION TOTAL  A LA CAFETERIA CON SABOR Y ESTILO,SEGUN RESOLUCION  COPECO CN-0004-2016, FACTURAS VARIAS NO CANCELADA EN TIEMPO Y FORMA DURANTE EL AÑO 2014 Y 2015 ,PRESENTADA POR LYZANKA  EDITH GARCIA , SALDO - . -

LYZANKA EDITH GARCIA ESCOTO

legalName: LYZANKA EDITH GARCIA ESCOTO

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

ue: 2 - UNIDADES TECNICAS

programa: 11 - COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS

institucion: 41 - Comisión Permanente de Contingencias

actividadObra: 4 - PREPARACION Y RESPUESTA A LA EMERGENCIA


title: VALOR PAGADO A CABLE COLOR  DEL MES DE MARZO 2016, SEGUN FACTURA #  000-001-01-03438931  FECHA 11/04/2016

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: VALOR PAGADO A CABLE COLOR DEL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA # 000-001-01-03438932 DEL 11/04/2016, (COPECO CENTRAL)


title: VALOR PAGADO A DIFORM°S POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO INTERNO DE 500GB, SOLICITADO POR KELVIN  IZAGUIRRE, AUXILIAR DE ASESORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000425 FECHA 08/04/2016

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228


title: PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00001730, CON FECHA 08-03-2016, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016.

CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

legalName: CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

ue: 6 - OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

actividadObra: 1 - COORDINACION DE  REGIONES


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA N°000-001-01-00000305, CON FECHA 17-03-2016, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN LA OFICINA REGIONAL DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.

name: SERVICIOS CORPORATIVOS SERCORP S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA PEDREGAL 1ERA ETAPA SANTA ROSA

ue: 4 - OFICINA REGIONAL  DE SANTA ROSA DE COPAN


title: PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000465, CON FECHA 01-04-2016, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.

SEPROVA S, DE R.L DE C.V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO RESIDENCIAL EL LLANO

legalName: SEPROVA S, DE R.L DE C.V

ue: 7 - OFICINA REGIONAL DE OLANCHO


title: PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000099, CON FECHA 15-03-2016, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.

SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL MANCHEN CASA 1901 2 CUADRAS ARRIBA DEL MERCADO SAN PABLO TEGUCIGALPA

legalName: SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 8 - OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA


title: PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000178, CON FECHA 15-03-2016, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA TECNOLOCIT CONFIABLE SRL

streetAddress: 15 Y 16 CALLE 5ta AVENIDA.0 SAN PEDRO SULA,CORTES

ue: 5 - OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 5 FILTROS DE COMBUSTIBLE PH 2815, PARA NISSAN FRONTIER SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00007131 DE FECHA 06 DE ABRIL 2016.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 2 - DIRECCION  ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 5 FILTROS DE ACEITE LFP5971 PARA VEHICULOS LAND CRUISER DE COPECO CENTRAL Y REGIONALES SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00007130 DE FECHA 06 DE ABRIL 2016.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO POR COMPRA DE DOS FILTROS UNO DE ACEITE JC151 Y UNO DE COMBUSTIBLE UC 5913 PARA VEHICULO COASTER 096 SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 000-001-01-00007128 DE FECHA 06 DE ABRIL 2016


title: PAGO POR COMPRA DE 5 FILTROS DE COMBUSTIBLE LFP 588F, PARA UNIDADES LAND CRUISER, SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00007127 DE FECHA 06 DE ABRIL 2016.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 5 FILTROS DE COMBUSTIBLE LFF 8932F Y 5 FILTROS DE COMBUSTIBL LJJ8933, PARA UNIDADES NISSAN FRONTIER 029, 031, 032, 033, SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA NO 000-001-01-00007129 DE FECHA 06 DE ABRIL 2016.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ATENCION DE FRENTE FRIO Y PREPOSICIONAMIENTO A EMERGENCIAS.

name: COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS COPECO

streetAddress: CARRETERA HACIA MATEO ALDEA EL OCOTAL 1OO MTS ADELANTE HOSPITAL MILITAR


title: VALOR PAGADO A CASH BUSINESS, SEGUN FACTURA # 000-001-01-000007721 FECHA 31/03/2016, POR LA COMPRA DE 4 TONER HP CB 543A, SOLICITADO POR EL COMISIONADO NACIONAL . LISANDRO ROSALES

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.

CRISTOBAL IVAN CAMPOS VILLALOBOS

legalName: CRISTOBAL IVAN CAMPOS VILLALOBOS


description: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.


rationale: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.


title: APOYO LOGISTICA A CASA PRESIDENCIAL POR EVENTO HONDURAS ACTIVATE.

LUIS FRANCISCO AGUILERA RODAS

legalName: LUIS FRANCISCO AGUILERA RODAS

actividadObra: 3 - GESTION DE  LA PREVENCION


title: APOYO LOGISTICO EVENTO CASA PRESIDENCIAL , TEGA- SANTA BARBARA, DEL 23 AL 24 DE ABRIL DEL 2016

WILMER ALEXANDER PEÑA PINEDA

legalName: WILMER ALEXANDER PEÑA PINEDA


title: APOYO LOGISTICO EVENTO CASA PRESIDENCIAL , TEGA-  LA CEIBA , DEL 18 AL19 DE ABRIL DEL 2016.


description: APOYO LOGISTICO EVENTO CASA PRESIDENCIAL , TEGA-  LA CEIBA , DEL 18 AL19 DE ABRIL DEL 2016.

ITALO XAVIER MALDONADO VALLEJO

legalName: ITALO XAVIER MALDONADO VALLEJO


title: POR LA COMPRA DE DOS TONER HP-Q2612A, PARA LA COMUNICACION EN EL EJERCICIO DEL FAHUM 2016, SOLICITADA POR OSCAR MENCIA , SEGUN FACT # 004-006-01-00021350 ,FECHA 22/04/2016 SOLICITADO POR SR. OSCAR MENCIAS


title: PAGO POR LA COMPRA DE 200 ROLLOS DE MASKING TAPE DE 1/2 Y 200 ROLLOS DE MASKING TAPE DE 2", SOLICITADO POR PROVEEDURIA, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002089.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: POR LA COMPRA DE  TONER VARIOS, PARA LA COMUNICACION EN EL EJERCICIO DEL FAHUM 2016, SOLICITADA POR OSCAR MENCIA , SEGUN  FACT # 015-003-01-00033887,FECHA 31/05/2016.  (COE)


title: POR LA COMPRA DE 400 MASKIN TAPE GRUESO, SOLICITADO POR LAUREN FERRERA OF, PROVEEDURIA, SEGUN FACT # 001-001-01-00750197, FECHA 23/05/2016

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO POR COMPRA DE 100 LIBRETAS DE BLOCK RAYADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE COPECO SEGUN FACTURA 015-0003-01-00074189 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.


title: COMPRA DE 12 TINTAS HP 950 XL. SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE COOPERACION INTERNACIONAL, SEGUN FACTURA NO. 015-003-01-00033761.


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00000007, SEGUN FECHA  01 01 DE JULIO 2016. A SECURITY PRO, DEL MES DE JUNIO DEL 2016, POR SEGURIDAD PRIVADA DE LA OFICINA CENTRAL  DE COPECO

SECURITY PRO SA

streetAddress: COL. PALMIRA, 1 CALLE, CASA#704 FTE CENTRO CULTURAL

legalName: SECURITY PRO SA


title: PAGO POR COMPRA DE 03 CARTUCHOS DE TINTA HP 95, PARA OFICINAS DE PROYECTOS SOCIALES SEGUN FACTURA NO. 015-003-01-00074158 CON FECHA 02/09/2016.


title: VALOR PAGADO A CASH BUSINESS, POR LA COMPRA DE 4 TONER ,PARA LA OFICINA DE ASESORIA ADMINISTRATIVA,SOLICITADO POR SR. ALVARO MURILLO.SEGUN FACT # 000-001-01-0008101 DEL 21/5/2016


title: Fondos que serán utilizados para la asistencia y ayuda humanitaria, designado por el Señor Presidente de la República, para el hermano país del Ecuador, por el terremoto ocurrido el 16 de Abril del 2016.

legalName: COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS COPECO


title: VALOR PAGADO A WAMM SOLUCIONES DIVERSAS, POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE GUANTES DE CUERO. BATERIAS,TAPONES DE AUDITIVOS, LENTES DE PROTECCION , MASCARILLAS, PROTECTOR SOLAR, APOYO EN MISION A ECUADOR , SOLICITADO POR DR, CARLOS CORDERO. SEGUN SOLICITUD # OP-118-2016, DEL 19/04/2016

WILLIAMS ALEXIS MARROQUIN MIDENCE

legalName: WILLIAMS ALEXIS MARROQUIN MIDENCE

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: FONDO PARA PREPOSICIONAMIENTO Y ATENCION A CUALQUIER EVENTO ADVERSO Y EMERGENCIA A NIVEL NACINAL.


HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN

legalName: HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE POR VIAJE REALIZADO A JUTICALPA, OLANCHO DEL 15 AL 16 DE ABRIL 2016, APOYO LOGISTICO A EVENTO DE CASA PRESIDENCIAL.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A JUTICALPA, OLANCHO DEL 27 AL 28 DE ABRIL 2016, TRASLADO DE AYUDA HUMANITARIA A JUTICALPA, OLANCHO POR FAMILIAS AFECTADAS POR LLUVIAS.

CARLOS EDUARDO ERAZO LOPEZ

legalName: CARLOS EDUARDO ERAZO LOPEZ


title: PAGO DE SERVICIO COMPRA DE UN CAPACITOR, E INSTALACION DE PLACA UNIVERSAL AL AIRE ACONDICIONADO DEL DESPACHO DEL COMISIONADO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000122 DE FECHA 30/03/2016.

GRUPO TECNIPLUS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL CERRO GRANDE Z-4,BLOQUE 8, EDIFICIO 2109,PRIMER NIVEL, UNA CUADRA ADELANTE DE MERCADITO LENOR, A MANO DERECHA

legalName: GRUPO TECNIPLUS S DE RL

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE SERVICIO COMPRA DE UN CAPACITOR E INSTALACION DEL MISMO PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO, SEGUN FACTURA NO 000-001-01-00000133 DE FECHA 30/03/2016.


title: PAGO DE SERVICIO UNA CONDENSADORA E INSTALACION PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE LA CAFETERIA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000121 DE FECHA 30/03/2016


title: PAGO DE SERVICIO UNA CONDENSADORA E INSTALACION, COMPRA DE UN CAPACITOR PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000118 DE FECHA 16/03/2016


title: FONDOS PARA ATENCION A EVENTOS ADVERSOS,  EMERGENCIAS DE LA  TEMPORADA CICLONICA Y PREPOSICIONAMIENTO.

rationale: REVERSION DE F-01 SEGUN INSTRUCCIONES POR PARTE DE LA TGR Y UDEM, PAGO AL MISMO  BENEFICIARIO, SIN EXCEPCION DE PAGO    (FONDOS PARA ATENCION A EVENTOS ADVERSOS,  EMERGENCIAS DE LA  TEMPORADA CICLONICA Y PREPOSICIONAMIENTO).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-41-1-1293-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-41-1-1293-1-0


title: PAGO A TECNOLOGIA MEDICA AVANZADA S.DE R.L.(TECMA) SEGUN RESOLUCION SG -01-2015,DE FECHA 27 DE JULIO DEL 2015.,COMO CUARTO CUOTA DE ACUERDO AL CONVENIO DE PAGO QUEDANDO UN SALDO LPS.8,808,975.68

name: TECNOLOGIA MEDICA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO CLL PRINCIPAL CASA 3235


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, SANTA BARBARA DEL 02 AL 07 DE MAYO 2016, REVISION Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES TELEMETRICAS.

MAURICIO AVILA LANZA

legalName: MAURICIO AVILA LANZA


title: PAGO DE SERVICIO COMPRA DE UN CAPACITOR E INSTALACION DEL MISMO PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL SALON JUAN BENDECK SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000133 DE FECHA 30/03/2016.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016. NOTA: ESTA LIQUIDACION FUE RECIBIDA HASTA EL DIA 28-04-2016.

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO


description: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016. NOTA: ESTA LIQUIDACION FUE RECIBIDA HASTA EL DIA 28-04-2016.


rationale: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016. NOTA: ESTA LIQUIDACION FUE RECIBIDA HASTA EL DIA 28-04-2016.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. NOTA: ESTA LIQUIDACION FUE RECIBIDA HASTA EL DIA 28-04-2016.


description: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. NOTA: ESTA LIQUIDACION FUE RECIBIDA HASTA EL DIA 28-04-2016.


rationale: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. NOTA: ESTA LIQUIDACION FUE RECIBIDA HASTA EL DIA 28-04-2016.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016. NOTA: ESTA LIQUIDACION FUE RECIBIDA HASTA EL DIA 28-04-2016.


description: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016. NOTA: ESTA LIQUIDACION FUE RECIBIDA HASTA EL DIA 28-04-2016.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2016. REGIONAL I LA CEIBA.

BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO

legalName: BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016. NOTA: ESTA LIQUIDACION FUE RECIBIDA HASTA EL DIA 28-04-2016. (LO FINANCIA LA UE9)

ue: 9 - OFICINA REGIONAL DE COLON


description: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2016. REGIONAL I LA CEIBA.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2016. REGIONAL I LA CEIBA. NOTA: LA UE5 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-ABRIL DEL 2016. REGIONAL I LA CEIBA.


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000202, CON FECHA 15-4-2016, POR BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL II DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA TECNOLOCIT CONFIABLE SRL


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000105, CON FECHA 14-4-2016, POR BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL I DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.

SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000043, CON FECHA 31-03-2016, POR BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL IV DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.

LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG

legalName: LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG

ue: 3 - OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000521, CON FECHA 02-05-2016, POR BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL V DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.

SEPROVA S, DE R.L DE C.V

legalName: SEPROVA S, DE R.L DE C.V


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE  EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016. NOTA: SE LE ACREDITA A KENIA MARIZEL MARTINEZ , YA QUE ELLA REALIZARA EL PAGO RESPECTIVO A AGUAS DE COMAYAGUA, YA QUE ELLOS NO CUENTAN CON EL SISTEMA SIAFI.

KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

legalName: KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

type: REC


title: PAGO POR LA COMPRA DE 110 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA EL PERSONAL Y VISITAS DE COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA NO. 000-01-001-00001595 DE FECHA 15 DE ABRIL 2016.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: VALOR PAGADO A OFISERVI,POR LA COMPRA DE DOS SELLOS ,SEMIAUTOMATICO Y METALICO, SOLICITADO POR SRA, NELLY JEREZ, DE PREVENCION DE RIEZGO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000696 DEL 22 DE ABRIL DEL 2016.

OFISERVI S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE. JEREZ MEDIA CUADRA ARRIBA DE ELEKTRA

legalName: OFISERVI S. DE R.L.


title: VALOR PAGADO ACOSA, POR LA COMPRA 1000 SOBRES DE PAPEL MANILA TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR LAUREN FERRERA -PROVEEDURIA, SEGUN FACT # 016-001-01-00012887 DEL 03/5/2016

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REVISION GENERAL (CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, REVISION DE NIVELES Y REVISION DE FRENOS DEL VEHICULO) SEGUN FACTURA N. 064923, 064923, 064923 DE FECHA 01/08/2016

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO DE CONTROL DE PLAGA DE ROEDORES EN LA BODEGA DE LOGISTICA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000048 DE FECHA 25 DE ABRIL 2016 SOLICITADO POR WILMER PEÑA.

GRUPO GUAYAPE

streetAddress: COL. VICTOR F. ARDON BL-G CASA 3801

legalName: GRUPO GUAYAPE

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: REVERSION DEL F-01 01315 A NOMBRE DE GRUPO GUAYAPE POR QUE LA CUENTA DEL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA INACTIVA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-41-1-1315-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-41-1-1315-1-0


title: ANTICIPO POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE PAREDES, REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO, REHABILITACION DE PUERTAS, CAMBIO DE SANITARIOS, COMPRA E INSTALACION DE LAMPARAS, COMPRA E INSTALACION DE TOMACORRIENTES Y OTROS, EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE PROYECTOS SOCIALES Y GESTION DE RIESGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000002.

MANUEL ANTONIO ANDINO RIVERA

legalName: MANUEL ANTONIO ANDINO RIVERA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO SEGURIDAD PRIVADA 24 HORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000005 DE FECHA 02 DE MAYO 2016.

SECURITY PRO SA

legalName: SECURITY PRO SA

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: ANTICIPO DE PAGO PARA POLIZAS DE VEHICULOS # 47696 e-0/2016 CON VIGENCIA 01/01/2016 A 01/01/2017 SEGUN FACTURA NO, 345259.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: CANCELACION PAGO PARA POLIZA DE VEHICULOS # 47696 E-0/2016 CON VIGENCIA 01/01/2016 A 01/01/2017, SEGUN FACTURA # 345259, FECHA 23 DE MARZO DEL 2016.


title: COMPRA DE TONER HP 85 A, SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-1-1-0281-2016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. REGIONAL DE COMAYAGUA. NOTA: LA UE5 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO POR  GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. REGIONAL DE COMAYAGUA.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO 145-2016 LPS. 95,014.06 Y 144-2016 LPS. 37,082.73.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


title: VALOR PAGADO A LLANTICENTRO FERCO, SEGUN FACT# 000-002-01-00001545 ,FECHA 13/04/2016, POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 285/65 R17, PARA EL VEHICULO LAND CRUISER PRADO # 94, ASIGNADO AL SR. COMISIONADO NACIONAL , SOLICUTADO POR CARLOS NUÑEZ.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: VALOR PAGADO A COMERCIALIZACIONES DIVERSAS, SEGUN FACT # 009-001-01-00004504,FECHA 03/05/2016 POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE CARRO DE AA5 V-12 A PARA EL VEHICULO LAND CRUISER # 028, ASIGNADO DE LA REGIONAL  DE SAN PEDRO SULA,SOLICITADO POR LUIS ARIAS

name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10


title: VALOR PAGADO  A COMERCIALIZACIONES DIVERSAS POR LA COMPRA DE DOS BATERIAS 12V-170 AMP. PARA LA BOMBA FORESTALES, SOLICITADO POR APARICIO. SEGUN FACT # 000-001-01-00007560,FECHA 26/4/2016

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V


title: VALOR PAGADO A MACRO SISTEMAS,S DE R.L. SEGUN FACT # 000-001-01-00000014, FECHA 05/05/2016, POR LA COMPRA DE DOS TONER HP CE400 COLOR NEGRO, PARA LA IMPRESORA DEPTO ADMINISTRACION , SOLICITADO POR KELIN MORENNO.

MACRO SISTEMAS S. DE R. L. DE. C. V.

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 BL-5 CASA 12

legalName: MACRO SISTEMAS S. DE R. L. DE. C. V.


title: VALOR PAGADO A REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, SEGUN FACT # 000-002-01-00001440 FECHA 09/5/2016, POR LA COMPRA DE 100 CAHAS DE3 12 UNIDADES DE LAPIZ CARBON, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE COPECO, SOLICITADO POR LAUREN FERRERA.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.


title: PAGO DE 03 PARES DE BORNES PARA BATERIAS, PARA MANTENIMIENTO DE LA RED SISMICA SOLICITADO POR OSCAR MENCIA, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00010504 DE FECHA 05 DE MAYA DE 2016.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE COPECO CENTRAL Y REGIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00009436 DE FECHA 30/04/2016

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: VALOR PAGADO A COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS, SEGUN FACT # 000-001-01-00016662,FECHA 02 MAYO DEL 2016, POR SERVICIO DE INTERNET DE COPECO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: VALOR PAGADO COLUMBUS NETWORKS, DE HONDURAS,POR SERVICIO DE INTERNET DE COPECO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.SEGUN FACT # 000-001-01-00015163, FECHA 19/03/2016


title: PAGO A TECNOLOGIA MEDICA AVANZADA S.DE R.L.(TEMA) SEGUN RESOLUCION SG-01-2015,FECHA 27 DE JULIO DEL 2015,COMO QUINTO CUOTA DE ACUERDO AL CONVENIO DE PAGO QUEDANDO UN SALDO DE LPS.7,808,975.68

legalName: TECNOLOGIA MEDICA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: PAGO POR COMPRA DE 4 TONERS HP COLOR AMARILLO CE252A, MAGENTA HP CE253A, NEGRO CE250A, CYAN CE251A; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 41-1-1-0255-2016.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V


title: PAGO POR VIATICOS DEL 17 AL 20 DE MAYO DEL 2016.GIRA A SAN PEDRO SULA Y SANTA ROSA DE COPAN, POR ESTUDIO PARA LA INSTALACION DE LA RED DE COMUNICACIONES REGIONAL,MANTENIMIENTO DEL EQUIPO INFORMATICO. (COMBUSTIBLE)

LESTER OCTAVIO CARIAS ARIAS

legalName: LESTER OCTAVIO CARIAS ARIAS


title: PAGO POR COMPRA DE 2/4 DE ACEITE HIDRAULICO SEGUN FACTURA NO. 000-006-01-00003101 DE FECHA 12/04/2016, PARA MICROBUS 071 SOLICITADO POR LUIS ARIAS.

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A


title: PAGO DE 50 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE COPECO CENTRAL SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001588 DE FECHA 08 DE ABRIL 2016.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA 24 HORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000006.

SECURITY PRO SA

streetAddress: COL. PALMIRA, 1 CALLE, CASA#704 FTE CENTRO CULTURAL

legalName: SECURITY PRO SA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: VALOR PAGADO CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE 02 MEMORIAS RAM DE 4GB, PARA COMPUTADORAS DE ASESORIAS FINANCIERA, SOLICITADO POR KELVIN IZAGUIRRE., SEGUN FACT # 000-001-01-00007873 ,FECHA 21/04/2016

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: VALOR PAGADO A MACRO SISTEMAS POR LA COMPRA DE TRES REGULADORES DE VOLTAJE DE COMPUTADORAS,PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED SISMICA, SOLICITADO POR OSCAR MENCIAS, SEGUN FACT # 000-001-01-00000015 DEL 09/5/2016


title: VALOR PAGADO A COMERCIALIZACIONES DIVERSAS, POR LA COMPRA DE UNA BATERIA H-27F-700 PARA EL VEHICULO LAND ROVER # 053, SOLICITADO POR PERFECTO ENAMORADO.(COMAYAGUA)


title: VALOR PAGADO A COMERCIALIZACIONES DIVERSAS POR LA COMPRA DE 3 BATERIAS DE CICLO PROFUNDO, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED SISMICA, SOLICITADO POR OSCAR MENCIAS, SEGUN FACT # 000-001-01-00007562, FECHA 26/4/2016


title: VALOR PAGADO AGUA PURIFICADA SANTA CLARA,SEGUN FACT # 000-001-01-00001583 ,FECHA 06/04/2016, POR LA COMPRA DE 50 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA, PARA EL PERSONAL DE COPECO CENTRAL, SOLICITADO POR LUIS ARIAS


title: VALOR PAGADO A COMERCIALIZACIONES DIVERSAS, SEGUN FACT # 000-001-01-00007832 ,FECHA 10/05/2016,POR LA COMPRA DE 03 CARGADORES PARA BATERIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED SISMICA, SOLICITADO POR OSCAR MENCIAS


title: VALOR PAGADO A LARACH & CIA POR LA COMPRA DE 4 CUBETAS DE PINTURAS IMPERMEABILIZANTE, Y ACCESORIOS VARIOS POR LA TEMPORADA DE LAS LLUVIAS, SOLICTADO POR JUAN CARLOS ZANCHEZ.SEGUN FACT PROFORMA S02T77CO215305, FECHA 16/5/2016

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: VALOR PAGADO GIRA A NUEVA OCOTEPEQUE .TRASLADO LOGISTICA DE LA REG. DE SANTA ROSA DE COPAN, DEL 19 AL 20 DE MAYO DEL 2016.

WILMER ALEXANDER PEÑA PINEDA

legalName: WILMER ALEXANDER PEÑA PINEDA

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: VALOR PAGADO A LUBRYLAV - CAR, SEGUN FACT # 000-001-01-00010451,FECHA 03/5/2016,LAVADO DEL MOTOR,REPARACION CABLE DE EMERGENCIA,CAMBIO DE BALINERA, REPARACION FUGA DE VACON DE FRENOS, DEL VEHICULO # 028, SOLICITADO POR LUIS ARIAS.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR PAGADO COMERCIALIZACIONES DIVERSAS ,POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS PARA VEHICULOS LAND ROVER # 41 Y 41, SOLICITADO POR MATVIN APARCIO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: COMBUSTIBLE POR VIAJE A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE POR TRASLADO DE LOGISTICA DEL 19 AL 20 DE MAYO 2016.


title: VALOR PAGADO A OFISERVI, SEGUN FACT # 000-001-01-00000636,FECHA 01/04/2016,POR LA COMPRA DE UN SELLO SEMIATOMATICO REDONDO, PARA LA REGIONAL DE CHOLUTECA, SR. FELIX BAQUEDANO

OFISERVI S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE. JEREZ MEDIA CUADRA ARRIBA DE ELEKTRA

legalName: OFISERVI S. DE R.L.


title: POR LA COMPRA DE 50 UNIDADES DE TUBOS FLUORECENTES, SOLICITADO POR CALRLOS SANCHEZ, SEGUN SOLICITUD # OP-179-2016, 17/5/2016,


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO A LOS VEHICULOS DE COPECO CENTRAL.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: (REVERSION POR CUENTA ERRONEA), VALOR PAGADO AL GRUPO Q,POR LA COMPRA DE 01 SERVICONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO NISSAN FROTIER # 126, SOLICITADO POR LUIS ARIAS.SEGUN SOLICITUD OP-182-2016. DEL 18/5/2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-41-1-1581-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-41-1-1581-1-0


title: PAGO PPOR COMBUSTIBLE VIAJE A MARCALA,SAN JERONIMO,CEIBA,SANTA FE, DEL 09 AL 15 MAYO DEL 2016,POR REHABILITACION DE LAS ESTACIONES SISMICAS DE LA RED DE COPECO.

JUAN JOSE MARTIN REYES AGUILAR

legalName: JUAN JOSE MARTIN REYES AGUILAR


title: CONFIGURACION IP PUBLICA,GATE WAYS,MASCARA Y LOS MODEN, PARA LAS ESTACIONES SISMICAS DEL MEREDON, SANTA BARBARA JUNTO CON HONDUTEL.DEL 23 AL 27 DE MAYO DEL 2016,


title: PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO, Y LLENADO DE GAS, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE TIC, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000144.

GRUPO TECNIPLUS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL CERRO GRANDE Z-4,BLOQUE 8, EDIFICIO 2109,PRIMER NIVEL, UNA CUADRA ADELANTE DE MERCADITO LENOR, A MANO DERECHA

legalName: GRUPO TECNIPLUS S DE RL


rationale: (REVERSDION POR CUENTA ERRONEA), PAGO POR LA COMPRA DE 01 SERVICONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER # 130. SEGUN FACTURA PROFORMA 650097742.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-41-1-1590-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-41-1-1590-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE SOBRES DE MANILA, SOLICITADO POR PROVEEDURIA, SEGUN FACTURA NO. 000-006-01-00056108.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE 200 SACAPUNTAS METALICOS, SOLICITADO POR PROVEEDURIA SEGUN FACTURA NO. 000-006-01-00056084.


title: VALOR PAGADO COMPUSER, POR LA COMPRA DE 9 BOTES DE TINTAS PARA LA IMPRESORA EPSON, PARA LAS IMPRESORAS DE ASESORIA FANANCIERA , SOLICITADO POR KELVIN IZAGUIRRE.SEGUN FACT # 0001-001-01-00000994, FECHA 21/5/2016

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: VALOR PAGADO COMERCIALIZACIONES DIVERSAS, SEGUN FACT # 000-001-01-00008120, FECHA 18/5/2016,POR LA COMPRA DE 02 BATERIAS DE 180 AMP.PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CAMION OABI, SOLICITADO POR WILMER PEÑA.

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V


title: VALOR PAGADO MV-FARMA,SEGUN FACT # 000-001-010011269,FECHA  18/5/2016, POR LA COMPRA DE 200 UNIDADES DE JABON LIQUIDO DE MANOS,Y 200 ACEITES PARA LIMPIAR MADERA PARA USO DE OFICINAS, SOLICITADO POR LAUREN FERRERA.

EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

legalName: EDY RAUL MARADIAGA VALERIO


title: VALOR PAGADO A COMERCIALIZACIONES DIVERSAS, SEGUN FACT # 000-001-01-00008122 FECHA 18/5/2016, POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS  120 AMP.PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL BUS COASTER, SOLICITADO POR LUIS ARIAS


title: VALOR PAGADO A DISPROA,POR LA COMPRA DE 50 RESMAS DE FOLDERS TAMAÑO OFICIO, PARA DISTRIBUIR A LAS DIFERENTES OFICINAS DE COPECO CENTRAL,SOLICTADO POR LAUREN FERRERA,SEGUN FACT ?5 001-001-01-00750396, FECHA 23/5/2016

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: VALOR PAGADO LEOPLAST, SEGUN FACT # 000-001-01-00025705, FECHA 18/5/2.16,POR LA COMPRA DE 200 PASTILLAS PARA SANITARIOS, SOLICITADO POR LAUREN FERRERA.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: VALOR PAGADO A COMERCIALIZACIONES DIVERSAS  POR LA COMPRA 1 BATERIA DE 90 AMP.PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL GENERADOR DE RADAR. SOLICITADO POR LESTER CARIAS, SEGUN FACT # 000-001-01-00008121, FECHA  18/5/2016


title: VALOR PAGADO COMERCIALIZACIONES DIVERSAS, POR LA COMPRA 2 BATERIAS DE 180 AMP.PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CAMION PANEL 122, SOLICITADO POR WILMER PEÑA. DE LA BODEGA LOGISTICA


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00020468, CON FECHA 03-02-2016, POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LAS REGIONALES DE: LA CEIBA, SAN PEDRO SULA, COPAN, COMAYAGUA, OLANCHO Y CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00024562, CON FECHA 02-04-2016, POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LAS REGIONALES DE: LA CEIBA, SAN PEDRO SULA, COPAN, COMAYAGUA, OLANCHO Y CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00026780, CON FECHA 03-05-2016, POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LAS REGIONALES DE: LA CEIBA, SAN PEDRO SULA, COPAN, COMAYAGUA, OLANCHO Y CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. REGIONAL VI CHOLUTECA. (CLASE DE GASTO 12)

CRISTOBAL IVAN CAMPOS VILLALOBOS

legalName: CRISTOBAL IVAN CAMPOS VILLALOBOS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000046 CON FECHA 05-05-2016 POR BRINDAR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL IV DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.

LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG

legalName: LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. REGIONAL VI CHOLUTECA. (CLASE DE GASTO 03)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. REGIONAL VI CHOLUTECA. (CLASE DE GASTO 14)

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. REGIONAL II SAN PEDRO SULA. (CLASE DE GASTO 12)

ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

legalName: ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. REGIONAL II SAN PEDRO SULA. (CLASE DE GASTO 14)

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: PAGO POR LA COMPRA DE 6 FILTROS (COMBUSTIBLE Y ACEITE), PARA VEHICULOS CAMIONES SOLICITADO POR LUIS ARIAS SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00010331.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L200, PLACA NO 09817, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00007028.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 09 FILTROS (COMBUSTIBLE Y ACEITE) PARA VEHICULO ISUZU REWAR, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00010334.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 15 FILTROS (COMBUSTIBLE Y ACEITE), PARA VEHICULO CISTERNA Y VOLQUETA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00010332.


title: PAGO POR COMPRA DE 02 JUEGOS DE FRICCIONES PARA EL VEHICULO TOYOTA PRADO # 98, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00010640.


title: PAGO DE 01 FILTRO DE ACEITE PARA MITSUBISHI L200, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00010083.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016. CLASE DE GASTO 12.


title: PAGO POR COMPRA DE 240 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 499ML, SEGUN FACTURA NO.000-002-01-00003268.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016. CLASE DE GASTO 03.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. CLASE DE GASTO 12.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. CLASE DE GASTO 03.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016. CLASE DE GASTO 14.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. CLASE DE GASTO 14.


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000121, CON FECHA 13-05-2016 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL I CON SEDE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.

SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL MANCHEN CASA 1901 2 CUADRAS ARRIBA DEL MERCADO SAN PABLO TEGUCIGALPA

legalName: SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO REEMBOLSO SEGUN RECIBO N° 608789  POR PAGO DE LA RENOVACION DEL CONTRATO DE LA PRENSA POR SUSCRIPCION ANUAL CON LA REGIONAL I LA CEIBA. PAGO ACREDITADO A LA SRA. BELKIS TABORA ASISTENTE ADMINISTRATIVO REGIONAL I YA QUE FUE PAGADO CON FONDOS DE FUNCIONAMIENTO.

BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO

legalName: BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO PARCIAL POR REPARACION DE MITSUBISHI L200 PLACA 035 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00007125.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN LA REGIONAL III COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. CLASE DE GASTO 12.

HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN

legalName: HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN LA REGIONAL III COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. CLASE DE GASTO 14.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN LA REGIONAL III COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. CLASE DE GASTO 03.


title:
PAGO TOTAL POR REPARACION DE MITSUBISHI L200 PLACA 035, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00007125.
NOTA: CON EL F-01 1718 SE PAGARON lPS. 16,388.65.


title: VALOR PAGADO A CENTROMATIC,S.A, POR LA COMPRA DE VARIOS TONER PARA LA OFICINA DE PREVENCION , SOLICITADO POR MAGALY MONTERO, SEGUN FACT # 000-001-01-00004033, FECHA 16/06/2016,

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PAGO POR LA COMPRA DE 500 SEPARADORES DE LEITZ, SOLICITADO POR PROVEEDURIA, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00006397.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR LA COMPRA DE 200 CINTAS DE MASKING CAFE Y 200 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, SOLICITADO POR PROVEEDURIA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00006189.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 500 SEPARADORES DE LEITZ, SOLICITADO POR PROVEEDURIA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00006190.


title: PAGO POR COMPRA DE MARCADORES FLUORESCENTES, SOLICITADO POR PROVEEDURIAS, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002083.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO POR COMPRA DE MARCADORES FLURESCENTES, SOLICITADO POR PROVEDURIA, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002085.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN SELLO DE HULE REDONDO, SOLICITADO POR EL COMITE DE PROBABIDAD Y ETICA, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000787

OFISERVI S. DE R.L.

legalName: OFISERVI S. DE R.L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 50 BASES PARA TAPE, SOLICITADO POR PROVEEDURIA, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001215.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: PAGO POR LA COMPRA DE 80 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS, SOLICITADAS POR PROVEEDURIA, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002086


title: PAGO POR COMPRA DE 2,400 UNIDADES DE SUJETADORES DE PAPEL METALICOS, SOLICITADO POR LAUREN FERRERA DE PROVEEDURIA, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00001975.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2016. REGIONAL V OLANCHO. CLASE DE GASTO 12.

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO POR COMPRA DE 100 UNIDADES DE CINTA AISLANTE 19MM X 20, SOLICITADO POR PROVEEDURIA. SEGUN FACTURA NO. 00-001-01-00006155


title: COMPRA DE TONER, SOLICITADO POR AUDITORIA SEGUN FACTURA NO. 015-003-01-00033869.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO POR LA COMPRA DE 200 GALONES DE CLORO SOLICITADO POR PROVEDURIA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00026157.

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2016. REGIONAL V OLANCHO. CLASE DE GASTO 14.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2016. REGIONAL V OLANCHO. CLASE DE GASTO 03.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 02 MEMORIAS DE 4GB, PARA OFICINAS DE SUB COMISIONADA DE PREVENCION, SOLICITADO POR NELLY JEREZ SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00008100.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE 50 CEPILLOS PARA SANITARIO, SOLICITADO POR PROVEEDURIA, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001213

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO POR COMPRA DE 2 ROLLOS DE FRANELAS, SOLICITADO POR PROVEEDURIA, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001214.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. REGIONAL III COPAN. CLASE DE GASTO 12.


title: PAGO A TECNOLOGIA MEDICA AVANZADA S.DE R.L. (TEMA) SEGUN RESOLUCION SG-01-2015, FECHA 27 DE JULIO DEL 2015, COMO SEXTO CUOTA DE ACUERDO AL CONVENIO DE PAGO QUEDANDO  SALDO DE LPS. 6,808,975.68

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO CLL PRINCIPAL CASA 3235

legalName: TECNOLOGIA MEDICA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. REGIONAL III COPAN. CLASE DE GASTO 03.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. REGIONAL III COPAN. CLASE DE GASTO 14.


title: PAGO POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DE LAND ROVER 059, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00010102


title: COMPRA DE 10 BUJIAS NGK PARA REPARACION DE BOMBA ACHICADORA, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00011035.


title: COMPLEMENTO PAGO DE LA FACT # 000-001-01-00000007 FECHA 01 DE JULIO DEL 2016.POR SEGURIDAD PRIVADA DE LA OFICINA DE COPECO, DEL MES DE JUNIO DEL 2016.

SECURITY PRO SA

streetAddress: COL. PALMIRA, 1 CALLE, CASA#704 FTE CENTRO CULTURAL

legalName: SECURITY PRO SA


title: PAGO POR GASTOS DE CORRESPONDENCIA ENTRE COPECO CENTRAL Y REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00010459.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: VALOR PAGADO A SISTELCOM. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006523 ,FECHA 04/06/2016, POR LA COMPRA DE UN PLAN DE DATOS TELEFONIA BGAN HUGHES DE 500 NECESARIO PARA LA COMUNICACION DE LOS SOSTERRADOS DE LAS MINAS DE SAN JUAN, SOLICITADO POR LESTER CARIAS, DIRECTOR DE TIC

name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431


title: VALOR PAGADO A COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00018134, FECHA 01 DE JUNIO DEL 2016, POR SERVICIOS ADICIONALES EN OFICINA DE COPECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2016.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL


title: VALOR PAGADO A COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS, SEGUN FACT # 000-001-01-00018563, FECHA 07/06/2016, POR SERVICIOS DE INTERNET DE OFICINA DE COPECO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016


title: VALOR PAGADO LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES LUBRYLAV CAR, SEGUN FACT # 000-001-01-00010108, FECHA 15/04/2016, POR REPARACION CARRO L-200 CON # 037

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: VALOR PAGADO A ACOSA.S.A. POR LA COMPRA DE 3 TONER ,PARA LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES, SOLICITADO POR LUIS ARIAS, SEGUN FACTURA # 015-003-01-00034256, FECHA 03/06/2016

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: VALOR PAGADO  PAPELERIA HONDURAS,S.DE R.L. POR LA COMPRA DE 02 CARTUCHOS DE TINTAS, SOLICITADO POR CARLOS NUÑEZ, SEGUNA FACTURA # 000-001-01-00006592, FECHA 14/06/2016


title: VALOR PAGADO  COMPUSER, POR LA COMPRA 4 CARTUCHOS DE TINTAS, SEGUN FACT # 001-001-01-00001043, FECHA 07/06/2016,SOLICITADO POR PROVEEDURIA

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: VALOR PAGADO COMPUSER, POR LA COMPRA DE DOS CARTUCHOS DE TINTAS, SOLICITADO POR CARLOS NUÑEZ, SEGUN FACT # 001-001-01-00001042, FECHA 07/06/2016


title: VALOR PAGADO ACOSA,S.A POR LA COMPRA DE UN TONER, SOLICITADO POR LUIS ARIAS, SEGUN FACT # 016-001-01-00014710, FECHA 03/06/2016


title: VALOR PAGADO A PAPELERIA HONDURAS, SEGUN FACT # 000-001-01-00006398, FECHA 03/06/2016, POR LA COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE TINRAS ,SOLICITADO POR ALVARO MURILLO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: VALOR PAGADO COMPUSER, POR LA COMPRA DE TRES CARTUCHOS DE TINTAS,SOLICITADO POR ALVARO MURILLO,SEGUN FACT # 001-001-01-00001040, FECHA 06/06/2016


title: VALOR PAGADO A LUBRYLAV CAR, SEGUN FACT # 000-001-01-00010107,FECHA 12/04/2016,SOLICITADO POR LUIS ARIAS,REPARACION TOYOTA PICK UP HILUX REGISTRO 003


title: VALOR PAGADO LUBRYLAV CAR, SEGUN FACT # 000-001-01-00010101, FECHA  15/4/2016,POR REPARACION VEHICULO LAND ROVER 043, DE LA UNIDAD DE REPUESTA INMEDIATA,SOLICITADA POR LUIS ARIAS,


title: VALOR PAGADO A LUBRYLAV CAR, POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DE LAND ROVER 061, SOLICITADO POR LUIS ARIAS.SEGUN FACT # 000-001-01-00007118, FECHA 06/04/2016.


title: VALOR PAGADO MV FARMA, POR LA COMPRA DE 100 GALONES DESODORANTE DE PISO, NECESARIO PARA EL ASEO DE LA INSTITUCION , SOLICITADA POR LA PROVEEDURIA, SEGUN FACT # 000-001-01-00011473, FECHA 08/06/2016,

EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

legalName: EDY RAUL MARADIAGA VALERIO


title: VALOR PAGADO DISTRIBUCIONES VALENCIA, POR LA COMPRA DE 100 BASUREROS RECTANGULARES, PARA DIFERENTES OFICINAS DE COPECO,SOLICITADO POR LAUREN, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002169, FECHA  15/06/2016

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: VALOR PAGADO A DISPROA, POR LA COMPRA DE 1,200. UNIDADES DE LAPIZ TINTA, MARCADORES, SOLICITADO POR PROVEEDURIA, SEGUN FACT # 000-001-01-00450548, FECHA 16/06/2016

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: VALOR PAGADO DISTRIBUCIONES VALENCIA, POR LA COMPRA DE 10 CALCULADORAS CASIO DE 12 DIGITOS, SOLICITADO POR LAUREN FERRERA, SEGUN FACT # 000-001-01-00002184, FECHA 17/06/2016,


title: VALOR PAGADO DISTRIBUCIONES VALENCIA, SEGUN FACT # 000-001-01-00002185, FECHA 17/06/2016,POR LA COMPRA DE 200 UNIDADES DE SUJETADOR DE PAPEL,SOLICITADO POR PROVEEDURIA.


title: VALOR PAGADO AGUA PURIFICADA SANTA CLARA. SEGUN FACT # 000-001-01-00002157, FECHA  03/06/2016, POR LA COMPRA DE 30,000 UNIDADES DE BOLSITAS CON AGUA, PARA EL PERSONAL DE COPECO, PARA DIFERENTE ACTIVIDADES DE COPECO

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: VALOR PAGADO COHMASCIN,POR LLENADO DE 11 EXTINTORES DE 20  Y 10 LIBRAS, SOLICITADO POR ROGER VASQUEZ,SEGUN FACT # 000-001-01-00001959, FECHA 14/06/2016

COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. MONTES DE SINAI BL- M CASA 5301 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

objeto: 35100-Productos Químicos


title: VALOR PAGADO DISPROA, SEGUN FACT # 001-001-01-00750496, FECHA 16/06/2016,POR LA COMPRA DE 50 BATERIAS AAA Y AA, SOLICITADO POR PROVEEDURIA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: POR LA COMPRA DE 30 BASUREROS, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006191 FECHA 25 DE MAYO DEL 2016

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas


title: VALOR PAGADO A LA GASOLINERA SAN FELIPE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER VEHICULOS DE LA INSTITUCION MES DE JUNIO 2016.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: PAGO POR LA COMPRA DE 100 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA ABASTECIMIENTO DE COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA 000-001-01-00002177.


title: PAGO POR COMPRA DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLAS DE 500 ML SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002188.


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. CLASE DE GASTO 12.

BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO

legalName: BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. CLASE DE GASTO 03.


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. CLASE DE GASTO 14.


description: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. CLASE DE GASTO 14.

KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

legalName: KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ


description: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. CLASE DE GASTO 03.


description: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. CLASE DE GASTO 12.

ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

legalName: ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS


rationale: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. CLASE DE GASTO 14.


rationale: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. CLASE DE GASTO 03.


title: POR LA COMPRA DE 4 BATERIAS PARA UPS 12X7, SOLICITADO POR ROGER VASQUEZ, SEGUN FACT # 000-001-01-00000019 FECHA  27/6/2016.

MACRO SISTEMAS S. DE R. L. DE. C. V.

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 BL-5 CASA 12

legalName: MACRO SISTEMAS S. DE R. L. DE. C. V.


title: POR LA COMPRA DE 50 JGOS DE SEÑALADORES PARA DIFERENTES OFICINAS DE COPECO.SOLICITADO POR LAUREN

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: VALOR PAGADO A OFISERVI,POR LA COMPRA DE UN SELLO RECTANGULAR DE RECIBIDO, SOLICITADO POR MARLON CERRATO, SEGUN FACT # 000-001-01-00000843, FECHA 20/6/2016.

OFISERVI S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE. JEREZ MEDIA CUADRA ARRIBA DE ELEKTRA

legalName: OFISERVI S. DE R.L.


title: VALOR PAGADO A OFISERVI, POR LA COMPRA DE UN SELLO REDONDO, SEGUN FACT # 000-001-01-00000845, FECHA 20/6/2016,SOLICITADO POR WILMER PEÑA.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: VALOR PAGADO OFISERVI-POR LA COMPRA DE UN SELLO REDONDO, SEGUN FACT # 000-001-01-00000844, FECHA 20/6/2016, SOLICITADO POR MARLON CERRATO


title: VALOR PAGADO A SUMINISTROS PROFESIONALES,SEGUN FACT # 000-001-01-00000828, FECHA  29/6/2016, POR LA COMPRA DE 200 UNIDADES DESODORANTES AMBIENTAL, PASTES VERDES Y OTROS, SOLICITADO POR LAUREN FERRERA

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: VALOR PAGADO OFISERVI, SEGUN FACT # 000-001-01-00000826, FECHA 20/6/2016,POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE TARJETAS DE PRESENTACION, SOLICITADA POR LAUREN.

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: VALOR PAGADO OFISERVI. SEGUN FACT # 000-001-01-00000825. FECHA  08/06/2016, POR LA COMPRA DE 200 TARJETAS DE PRESENTACION , SOLICITADA POR GABRIEL RUBIO


title: VALOR PAGADO ACOSA,SEGUN FACT # 016-001-01-00040145, FECHA 26/07/2016, POR LA COMPRA DE DOS TONER  PARA OFICINA PREPARACION Y REPUESTA,SOLICITADA POR OSCAR MENCIA.


title: VALOR PAGADO ACOSA, POR LA COMPRA DE UN TONER, PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, SOLICITADO POR JAVIER NUÑEZ, SEGUN FACT # 016-001-01-00040147, FECHA 26/07/2016


title: VALOR PAGADO ACOSA SEGUN FACT# 015-003-01-00070263, FECHA 26/07/2016,POR LA COMPRA DE 08 TONER,SOLICTADO POR CARLOS NUÑEZ,


title: VALOR PAGADO A ACOSA. SEGUN FACT # 016-001-01-00040146, FECHA 26/08/2016, POR LA COMPRA DE UN TONER, PARA LA OF, DE CENICAC,SOLICITADO POR GONZALO FUNEZ.


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-1-0220-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A LA CEIBA DEL 13 AL 15 DE JULIO 2016, SUPERVISION DE LAS CAPACITACIONES DE EDUTEC.

JOSE ROBERTO DIAZ ALEMAN

legalName: JOSE ROBERTO DIAZ ALEMAN


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 12 AL 13 DE JULIO 2016, SUPERVISION DE VEHICULO DE REGIONAL DOS.

LUIS ALONZO ARIAS FERRUFINO

legalName: LUIS ALONZO ARIAS FERRUFINO


title: PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016 , POR LA CANTIDAD DE LPS. 126,928.00. QUEDANDO EL SALDO DE LPS.65,015.60.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A SAN LORENZO VALLE DEL 13 AL 14 DE JULIO 2016, INAUGURACION DE LA REGIONAL DE SAN LORENZO, VALLE.


title: PAGO POR ALQUILER DE 06 CUBICULOS DE ALMACENAJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00005341.

MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON DE INF. ADELANTE DE DIARIO LA TRIBUNA

legalName: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento


title: PAGO POR ALQUILER DE 06 CUBICULOS DE ALMACENAJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00005216.


title: PAGO POR ALQUILER DE 06 CUBICULOS DE ALMACENAJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00005139.


title: SEGUNDO PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, POR LA CANTIDAD DE LPS. 126,928.00 QUEDANDO UN SALDO PENSIENTE DE LPS. 46,378.13


title: VALOR PAGADO CASH BUSINESS, SEGUN FACT # 000-001-01-00008374, FECHA 17/6/2016,POR LA COMPRA DE TRES TONER, SOLICITADO POR DR. CORDERO

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: VALOR PAGADO PAPELERIA HONDURAS, POR LA COMPRA DE 200 UNIDADES DE PENDAFLEX, SOLICITADO POR PROVEEDURIA, SEGUN FACT # 000-001-01-00006871 FECHA 29/6/2016

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: VALOR PAGADO MULTISERVICIOS Y TRANSPORTES PONCE RIVAS, POR LA COMPRA DE 200 TALONARIOS DE REQUISICION , SOLICITADO POR PROVEEDURIA, SEGUN FACT # 000-001-01-00000013, FECHA 17/5/2016.

MARLON FABRICIO PONCE DIAZ

legalName: MARLON FABRICIO PONCE DIAZ


title: VALOR PAGADO LUBRYLAV-CAR, POR LA COMPRA E INSTALACION 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE Y ACCESORIOS PARA NISSAN FROTIER, SOLICITADO POR LUIS ARIAS.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: VALOR PAGADO LUBRYLAV-CAR, POR REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE Y OTRAS REPARACIONES  DEL VEHICULO LAND ROVER 045, SOLICITADO POR LUIS ARIAS


title: PAGO A TECNOLOGIA MEDICA AVANZADA S.DE R.L. (TEMA) SEGUN RESOLUCION SG-01-2015, FECHA 27 DE JULIO DEL 2015, COMO SEXTO CUOTA DE ACUERDO AL CONVENIO DE PAGO QUEDANDO SALDO DE LPS. 4,808,975.68

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO CLL PRINCIPAL CASA 3235

legalName: TECNOLOGIA MEDICA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V.


title: VALOR PAGADO A LUBRYLAV-CAR POR LA COMPRA DE E INSTALACION DE UN JGO DE FRICCIONES DELANTERAS, PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER 097, ASIGNADA A DRA NELY JEREZ. SEGUN FACT # 000-001-01-00010460, FECHA 03/05/2016


title: PAGO A BURO INTERNACINAL DE TECNOLOGIA-HONDURAS S DE RL, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00000213 DE FECHA 28/01/2015. POR RENOVACION DE DOMINIO WEB, DE LA COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS COPECO.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA DE PREVENCION DE RIESGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000174.

GRUPO TECNIPLUS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL CERRO GRANDE Z-4,BLOQUE 8, EDIFICIO 2109,PRIMER NIVEL, UNA CUADRA ADELANTE DE MERCADITO LENOR, A MANO DERECHA

legalName: GRUPO TECNIPLUS S DE RL


title: PAGO POR MATERIALES Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA DE PREVENCION DE RIESGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000174.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: VALOR PAGADO AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, SEGUN FACT # 000-001-01-00002315, FECHA 07/07/2016, POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE BOTELLONES DE AGUA, PARA LA OFICINA DE COPECO CENTRAL

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: VALOR PAGADO A LUBRYLAV-CAR, POR SERVICIO DE POLARIZADO OF, DE ASESORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SOLICITADO POR  ALVARO MURILLO, SEGUN FAC T# 000-001-01-00007121,  FECHA 06/04/2016

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


title: POR LA COMPRA DE 110 TUBOS FLUORESCENTES,Y BALASTROS,PARA REPUESTO DE LAS QUE ESTAN EN MAL ESTADO EN COPECO CENTRAL,SOLICITADO POR LUIS ARIAS, SEGUN SOLICITUD # OP-322-2016, FECHA 12/07/2016.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: VALOR PAGADO COMERCIALIZACIONES DIVERSAS, SEGUN FACT # 000-001-01-00009273, FECHA 08/07/2016,POR LOA COMPRA DE 4 BATERIAS DE 12 VOLTIOS PARA LA VOLQUETA  # 102, Y CAMION OABI, ASIGNADO A LA REIONAL CEIBA, SOLICITADO POR LUIS ARIAS.

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V


title: VALOR PAGADO LLANTIJER, SEGUN FACT # 000-001-01-000000521, FECHA 23/06/2016, POR LA COMPRA DE 4 BATERIAS 120 AMP.PARA EL VEHICULO LAND ROVER, COEN MOVIL Y MAQUI9NA TRITURADORA, SOLICITADO POR LUIS ARIAS.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.


title: VALOR PAGADO COMERCIALIZACIONES DIVERSAS, SEGUN FACT # 000-001-01-00009055, FECHA 23/07/2016. POR LA COMPRA DE 7 BATERIAS,, PARA VEHICULOS FORD BAND # 136,VEHICULO CISTERNA # 107,TOYOTA HILUX # 02,MOTOCICLETA  # MOTOR BOMBA. SOLICITADO LUIS ARIEAS


title: AGO DE VIATICOS AL SR. JOSE ROBERTO DIAZ, GIRA DE TEGA A CATACAMAS - OLANCHO, DEL 09 AL 10 DE AGOSTO DEL 2016.SUPERVISION DE LAS CAPACITACIONES DE EDUTEC.


title: PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE COPECO CENTRAL Y REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00011484.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: VALOR PAGADO A INDUSTRIA TEXTIL LAMYSEF, SEGUN FACT # 000-002-01-00000086, FECHA 23 /MARZO  2016, POR LA COMPRA DE 900 CAMISAS, BLANCAS Y KAKI, SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS.

IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: CANCELACION PAGO DE COMBUSTIBLE , DE LOS MESESE MAYO Y JUNIO DEL 2016,DE LA GASOLINERA ESTACION TEXACO EL OBELISCO.(SALDO -.- )


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000049, CON FECHA 30-5-16, POR BRINDAR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL 4 COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.

LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG

legalName: LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000568, CON FECHA 03-06-16, POR BRINDAR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN  LA REGIONAL DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.

SEPROVA S, DE R.L DE C.V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO RESIDENCIAL EL LLANO

legalName: SEPROVA S, DE R.L DE C.V


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000314, CON FECHA 16-05-16, POR BRINDAR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN  LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.

streetAddress: 15 Y 16 CALLE 5ta AVENIDA.0 SAN PEDRO SULA,CORTES

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA TECNOLOCIT CONFIABLE SRL


title: VALOR PAGADO A MV FARMA, SEGUN FACT # 000-001-0100011634, FECHA 24/06/2016, POR LA COMPRA DE 15 CATETERS # 24 Y OTROS , NECESARIA PARA EQUIPAMIENTO DE LA CLINICA, SOLICITADO POR JOEL ESTRADA,

EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

legalName: EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE LA FACRURA N°000-001-01-00001014, CON FECHA 07-07-16, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL I DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.

SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL MANCHEN CASA 1901 2 CUADRAS ARRIBA DEL MERCADO SAN PABLO TEGUCIGALPA

legalName: SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACRURA N°000-001-01-00001005, CON FECHA 16-06-16, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL I DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000597, CON FECHA 01-07-2016, POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL V OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000901, CON FECHA 06-07-2016 POR LA COMPRA DE 1 SELLO METALICO DE BOLSILLO DE LA REGIONAL VI, SOLICITADO POR EL SUBCOMISIONADO FELIX BAQUEDANO.

OFISERVI S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE. JEREZ MEDIA CUADRA ARRIBA DE ELEKTRA

legalName: OFISERVI S. DE R.L.


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000902, CON FECHA 06-07-2016 POR LA COMPRA DE 1 SELLO METALICO DE BOLSILLO, PARA LA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA, SOLICITADO POR EL SUBCOMISIONADO OLIVER WENDELL TORRES.


title:
PAGO COMPLEMENTO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000902, CON FECHA 06-07-2016 POR LA COMPRA DE 1 SELLO METALICO DE BOLSILLO, PARA LA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA, SOLICITADO POR EL SUBCOMISIONADO OLIVER WENDELL TORRES.
NOTA: LA UE9 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016. REGIONAL II SPS. CLASE DE GASTO 12.

ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

legalName: ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016. REGIONAL II SPS. CLASE DE GASTO 03.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016. REGIONAL IV COMAYAGUA, CLASE DE GASTO 03.

KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

legalName: KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016. REGIONAL II SPS, CLASE DE GASTO 14.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016. REGIONAL IV COMAYAGUA, CLASE DE GASTO 14.


title: FONDOS PARA ATENCION A EVENTOS ADVERSOS Y EMERGENCIAS DE LA TEMPORADA CICLONICA DEL 2016, EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS A NIVEL NACIONAL

streetAddress: CARRETERA HACIA MATEO ALDEA EL OCOTAL 1OO MTS ADELANTE HOSPITAL MILITAR

legalName: COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS COPECO


title: PAGO A AGUAS DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2016 (750.00 CADA MES), POR BRINDAR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL IV COMAYAGUA. NOTA SE LE ACREDITA A LA SRA. KENIA MARTINEZ ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA REGIONAL IV, PARA QUE ELLA REALICE DEL DEPOSITO BANCARIO A LA EMPRESA AGUAS DE COMAYAGUA, YA QUE ELLOS NO TIENE REGISTRO EN EL SISTEMA SIAFI.


title: PAGO POR ALQUILER DE CUBICULOS, CORRSPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00005528.

MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON DE INF. ADELANTE DE DIARIO LA TRIBUNA

legalName: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE 100 BOTELLONES DE AGUA, PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002327.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016. REGIONAL III COPAN. CLASE DE GASTO 12.

HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN

legalName: HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016. REGIONAL III COPAN. CLASE DE GASTO 03.

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016. REGIONAL III COPAN. CLASE DE GASTO 03.NOTA LA UE5 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016. REGIONAL III COPAN, CLASE DE GASTO 14.


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000086, CON FECHA 30/06/2016, POR BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO  DEL 2016. REGIONAL I LA CEIBA, CLASE DE GASTO 12.

BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO

legalName: BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000083, CON FECHA 30/07/2016, POR BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO  DEL 2016. REGIONAL I LA CEIBA, CLASE DE GASTO 14.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. REGIONAL V OLANCHO, CLASE DE GASTO 03. NOTA: LA UE9 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. REGIONAL V OLANCHO, CLASE DE GASTO 12.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. REGIONAL V OLANCHO, CLASE DE GASTO 14.


title: VALOR PAGADO AL DR. JOEL ESTRADA, VIAJE TEGUCIGALPA A OMOA CORTES, POR  APOYO HONDURAS ACTIVATE, DEL 30 AL 31 DE JULIO-16, (GASTO DE COMBUSTIBLE)

MARLYN JOEL ESTRADA CALIX

legalName: MARLYN JOEL ESTRADA CALIX


title: COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-1-1-0226-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: VALOR PAGADO AL SR. WILMER ALEXANDER ALVAREZ, GIRA DE TEGA A SAN LORENZO Y CHOLUTECA  DEL 18 AL 22 DE JULIO -16,POR REPARACION DE ESTACIONES TELEMETRICAS DE AMAPALA, SAN MARCOS COLON, NACAOME Y SAN JUANCITO, ( COMBUSTIBLE)

WILMER ALEXANDER ALVAREZ FLORES

legalName: WILMER ALEXANDER ALVAREZ FLORES

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: PAGO A SEGUROS CREFISA POR FIANZA DE FIDELIDAD DE 19 EMPLEADOS DE LA INSTITUCION. SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS. NOTA LA UE3 COMAYAGUA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


rationale: (REINTEGRO POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE), VALOR PAGADO A WILMER ALEXANDER ALVAREZ, GIRA A TOCOA,CEIBA,YORO TEGA, DEL 01 AL 05 DE AGOSTO -2016, POR REPARACION DE ESTACIONES TELE,ETRICAS DE IRIONA,TOCOA, UTILA,JOCON Y SUBIRANA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-41-1-2391-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-41-1-2391-1-0


title: VALOR PAGADO A SEGUROS CREFISA,  ( COMPLEMENTO ) POR FIANZA DE FIDELIDAD DE 19 EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS.


title: PAGO A SEGUROS CREFISA POR FIANZA DE FIDELIDAD DE 19 EMPLEADOS DE LA INSTITUCION. SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS. NOTA LA UE4 SANTA ROSA DE COPAN  ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO A SEGUROS CREFISA POR FIANZA DE FIDELIDAD DE 19 EMPLEADOS DE LA INSTITUCION. SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS. NOTA LA UE5 SAN PEDRO SULA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO A SEGUROS CREFISA POR FIANZA DE FIDELIDAD DE 19 EMPLEADOS DE LA INSTITUCION. SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS. NOTA LA UE7 OLANCHO ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO A SEGUROS CREFISA POR FIANZA DE FIDELIDAD DE 19 EMPLEADOS DE LA INSTITUCION. SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS. NOTA LA UE6 CHOLUTECA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO A SEGUROS CREFISA POR FIANZA DE FIDELIDAD DE 19 EMPLEADOS DE LA INSTITUCION. SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS. NOTA LA UE8 LA CEIBA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO A SEGUROS CREFISA POR FIANZA DE FIDELIDAD DE 19 EMPLEADOS DE LA INSTITUCION. SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS. NOTA LA UE9 TOCOA, COLON ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO. (PAGOS ANTERIORES SEGUN F01: 2393, 2395, 2396, 2397, 2398,2399)


title: PAGO PARCIAL A  CONSTRUCCIONES METALICAS ANDINO,SEGUN FACT # 000-001-01-00000003, FECHA  15/03/2016,INSTALACION DE MATERIALES  Y REPARACIONES VARIOS, SOLICITADO POR EL SR. ROBERTO DIAZ, OFICINA PREVENCION DE RIESGO Y COOPERACION INTERNACIONAL. SALDO PENDIENTE LPS.17468.73

MANUEL ANTONIO ANDINO RIVERA

legalName: MANUEL ANTONIO ANDINO RIVERA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: VALOR PAGADO A LUBRYLAV-CAR, SEGUN FACT # 000-001-01-00011191, FECHA 10/06/2016,POR REPARACION DE LOS MOTORES DE ARRANQUE DE LOS VEHICULOS # 060 , 058,043,SOLICITADO POR LUIS ARIAS.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: VALOR PAGADO A MACROSISTEMAS, POR LA COMPRA DE 20 BATERIAS DE 12X7, SOLICITADO POR ROGER VASQUEZ. SEGUN FACT # 000-01-01-0000024 FECHA 19/7/2016,

MACRO SISTEMAS S. DE R. L. DE. C. V.

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 BL-5 CASA 12

legalName: MACRO SISTEMAS S. DE R. L. DE. C. V.


title: VALOR PAGADO REDIPO, SEGUN FACT # 000-001-01-00001707, FECHA 11/07/2016,POR LA COMPRA DE 1200 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO, PARA DIFERENTES OFICINAS DE COPECO, SOLICITADO POR LAUREN FERRERA

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: VALOR PAGADO ACOSA,SEGUN FACT # 016-001-01-00040149, FECHA 26/07/2016, POR LA COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE COPECO, SOLICITADO POR LAUREN FERRERA

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: VALOR PAGADO A SEGUROS CREFISA ABONO POR FIANZA DE FIDELIDAD DE 19 EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS. SALDO PENDIENTE lPS. 27,363.00, SEGUN FACTURA PRO FORMA # 12192.


title: VALOR PAGADO REDIPO, SEGUN FACT # 000-001-01-00001719,FECHA 14/7/2016,POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA.


title: ABONO POR PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE COPECO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000010, SALDO PENDIENTE LPS. 59,101.08

SECURITY PRO SA

streetAddress: COL. PALMIRA, 1 CALLE, CASA#704 FTE CENTRO CULTURAL

legalName: SECURITY PRO SA


title: VALOR PAGADO AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, SEGUN FACT #  000-001-01-00002332,FECHA 29/7/2016, POR LA COMPRA DE 100 BOTELLONES DE AGUA,PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION SOLICITADO POR LUIS ARIAS


title: PAGO POR SERVICIO DE P14DVR MAS CINE PLUS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 SEGUN FACTURS NO. 000-001-01-03902781

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: COMPLEMENTO PAGO A COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS, SEGUN T # 000-001-01-00019474, FECHA 11/07/2016, POR SERVICIO DE CLOUD VOICE DE COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: VALOR PAGADO OFISERVI,POR LA COMPRA DE UN SELLO FOLIADO,PARA LA OFICINA DE LA SECRETARIA GRAL, SOLICITADO POR LUIS URRUTIA, SEGUN FACT # 000-001-01-00000914, FECHA 13/07/2016

OFISERVI S. DE R.L.

legalName: OFISERVI S. DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000085, CON FECHA 02 DE AGOSTO 2016, POR BRINDAR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2016. NOTA: LA UE5 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG

legalName: LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG


title: VALOR PAGADO A LLANTIJER, POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS DE 120 AMP.PARA RECUPERACION CAMION OABI,SOLICITADO POR WILMER PEÑA, SEGUNA FACT #.000-001-01-00000559, FECHA 22/7/2016.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.


title: VALOR PAGADO OFISERVI, SEGUN FACT # 000-001-01-00000944, FECHA 21/07/2016, POR LA COMPRA DE TRES SELLOS S-Q-SHINI, DOS SELLOS PARA EL 911 Y UN SELLO PARA LA ADMON.


title: VALOR PAGADO LUBRYLAV-CAR, SEGUN FACT # 000-001-01-00010987 FECHA 31/5/2016,POR LA COMPRA E INSTALACION BOMBAS AUXILIARES Y OTROS REPUESTOS,PARA EL VEHICULO AMAROK 038, ASIGNADO AL DESPACHO DEL COMISIONADO.


title: VALOR PAGADO A DISTRIBUCIONES VALENCIA, SEGUN FACT # 000-001-01-00002253, FECHA 29/6/2016,POR LA COMPRA DE 600 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS Y PEGAMENTOS EN BARRA, SOLICITADO POR PROVEEDURIA

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: VALOR PAGADO LUBRYLAV-CAR, SEGUN FACT # 000-001-01-00007117,, FECHA 06/04/2016,POR REPARACION DE ALTERNADOR,PLACA DE DIODO Y VOLTAJE DEL BUS,SOLICITADO POR LUIS ARIAS


title: VALOR PAGADO LUBRY-LAV-CAR,SEGUN FACT # 000-001-01-00011979,FECHA 20/7/2016,POR LA COMPRA DE UN FILTRO DE ACEITE,VEHICULO HYSTER DE LA REG DE COPAN.SOLICITADO LUIS ARIAS.


title: VALOR PAGADO LUBRY-LAV-CAR, SEGUN FACT # 000-001-01-00011842, FECHA 12/7/2016,POR LA COMPRA DE UN FILTRO DE ACEITE Y OTROS ACCESORIOS PARA EL GENERADOR ESTACIONARIO DE AGUA, SOLICITADO POR LUIS ARIAS


title: VALOR PAGADO LUBRY-LAV-CAR SEGUN FACT # 000-001-01-00011976 FECHA 20/07/2016,POR LA COMPRA DE 5 FILTROS DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS LAND CRUISER, SOLICITADO POR LUIS ARIAS


title: VALOR PAGADO LUBRYLAV-CAR,SEGUN FACT # 000-001-01-00007120 FECHA 06/04/2016,SERVICIO POLARIZADO  DE LAS VENTANAS DE OFICINA ADMINISTRADOR FINANCIERO, SOLICITADO POR LUIS ARIAS

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


title: VALOR PAGADO LUBRYLAV-CAR,SEGUN FACT # 000-001-01-00007132 FECHA 06/04/2016,POR SERVICIO POLARIZADO  DE LAS VENTANA DE LA CAFETERIA,SOLICITADO POR LUIS ARIAS


title: VALOR PAGADO ACOSA POR LA COMPRA DE UN TONER HP CE400X,SOLICITADO POR LESTER CARIAS, SEGUN FACT # 016-001-01-00040188 FECHA 26/7/2016

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: VALOR PAGADO ACOSA, SEGU FACT # 015-003-01-00070249, FECHA 26/07/2016,POR LA COMPRA DOS TONER,PARA LA OFICINA DE OPERACIONES ,SOLICITADO POR OSCAR MENCIAS.


title: VALOR PAGADO ACOSA,SEGUN FACT # 016-001-01-00040213, FECHA 26/07/2016, POR LA COMPRA DE DOS TONER PARA LAS OFICINAS DE SECRETARIA GRAL,SOLICITADO  LUIS URRUTIA


title: VALOR PAGADO ACOSA SEGUN FACT # 016-001-01-00040148, FECHA 26/07/2016, POR LA COMPRA DE DOS TONER,DESPACHO PREVENCION, SOLICITADO NELLY JEREZ,