title: Pago de Sueldo Mes de JUNIO 2016 a favor de Cheila Paola Salgado Avila, Asistente Administrativo del Proyecto Municipios Más Seguros. Codigo de Estimacion No. 116168, Contrato No. 55962 y Orden de Pago No. 197971.


title: Pago de Sueldo Mes de JUNIO 2016 a favor de Walter Jandear Morel Carranza, Especialista Financiero del Proyecto Municipios Más Seguros. Codigo de Estimacion No. 116181, Contrato No. 55965 y Orden de Pago No. 197995.

currency: HNL

WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

Fondo Hondureño de Inversión Social

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

scheme: HND-ENG

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

ue: 5 - UNIDAD BARRIO - CIUDAD -  UCP

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 14 - PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL

proyecto: 8 - PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 22 - Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 1 - Administración, Monitoreo y Evaluacion del Proyecto

type: PLANILLA

initiationType: tender


title: Pago de Sueldo Mes de JUNIO 2016 a favor de Karen Josseth Salinas Padilla, Especialista en Monitoreo y Evaluación del Proyecto Municipios Más Seguros. Codigo de EstimacionNo. 116167, Contrato No. 56000 y Orden de pago No. 197975.

KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA

legalName: KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 57533, OP 197966 A NOMBRE DE ALVIN JONATHAN CRUZ, VIATICO # 11883 GIRA A SANTA ROSA DE COPAN Y SANTA BARBARA DEL 27 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

ALVIN JONATHAN CRUZ VELASQUEZ

legalName: ALVIN JONATHAN CRUZ VELASQUEZ

ue: 18 - MODERNIZACION  DE LA INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA KFW VIII

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 12 - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

proyecto: 8 - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 10 - GASTO OPERATIVO FHIS FASE III

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT


BELKIS WALESKA FLORES FLORES

legalName: BELKIS WALESKA FLORES FLORES

ue: 17 - VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

proyecto: 2 - PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 3 - GASTO OPERATIVO

rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE BELKIS WALESKA FLORES FLORES EN EL CARGO DE ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES  DEL PROGRAMA INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA PRESTAMO BID 2895. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO 2016   ESTIMACION NO. 116252 ORDEN DE PAGO NO. 198152 CTTO. NO. 56098.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE BELKIS WALESKA FLORES FLORES EN EL CARGO DE ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES  DEL PROGRAMA INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA PRESTAMO BID 2895. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO DEL 2016 ESTIMACION NO.115662, ORDEN DE PAGO NO.197301 y CTTO. .NO.56098.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE BELKIS WALESKA FLORES FLORES EN EL CARGO DE ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES  DEL PROGRAMA INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA PRESTAMO BID 2895. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL DEL 2016  ESTIMACION NO. 115139 ORDEN DE PAGO  NO.  196530 CTTO. NO. 56098.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE BELKIS WALESKA FLORES FLORES EN EL CARGO DE ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES  DEL PROGRAMA INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA PRESTAMO BID 2895. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MARZO 2016 ESTIMACION NO.114675,  ORDEN DE PAGO NO.195788 y  CTTO. NO.56098

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BELKIS FLORES 2016-I con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE BELKIS WALESKA FLORES FLORES EN EL CARGO DE ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES  DEL PROGRAMA INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA PRESTAMO BID 2895. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE FEBRERO DE 2016  ESTIMACIÓN NO. 114309 ORDEN DE PAGO NO. 195281 CTTO. NO. 56098.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE BELKIS WALESKA FLORES FLORES EN EL CARGO DE ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES  DEL PROGRAMA INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA PRESTAMO BID 2895. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ENERO 2016   ESTIMACION NO. 114109 ORDEN DE PAGO NO. 194999 CTTO. NO. 56098.


JOSE LUIS PINEDA PONCE

legalName: JOSE LUIS PINEDA PONCE

ue: 7 - UNIDAD INFRAESTRUCTURA RURAL-  UCP

programa: 11 - INFRAESTRUCTURA RURAL

proyecto: 59 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)

actividadObra: 4 - Provisión de los Servicios de Infraestructura

rationale: REVERSION DE F01 A/F JOSE LUIS PINEDA PONCE; ANTICIPO DE VIATICOS No.5992 DEL 222 AL 25 JUNIO 2016 STA BARBARA CONCEPCION DEL SUR CHINDA TRINIDAD SAN LUIS VERIFICAR AVANCES DE OBRA Y REALIZAR CUANTIFICACION DE CANTIDADES PARA SU LIQUIDACION, CODIGO 105000, ORDEN DE PAGO 197991, CONTRATO 57537, ESTIMACION 116179. SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 90645, CON FECHA29/06/2016.F01-1568.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-1568-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-1568-1-0

type: OFICIO


title: Pago de Sueldo Mes de JUNIO 2016 a favor de Luis Armando Rivera Fonseca, ETEM Urbano en Prevención Situacional, El Progreso, del Proyecto Municipios Mas Seguros, Codigo 104645, Orden de Pago 198025, Contrato 56818, Estimacion 116204.

LUIS ARMANDO RIVERA FONSECA

legalName: LUIS ARMANDO RIVERA FONSECA

actividadObra: 3 - Integración de la Prevención del Crimen y la Violencia a Nivel Municipal y Comunitario


title: Pago de Sueldo Mes de JUNIO 2016 a favor de Mario Anneo Valle Trejo, ETEM en Prevención Social, El Progreso, del Proyecto Municipios Mas Seguros, Codigo 105239, Orden de Pago 198035, Contrato 56001, Estimacion 116214.

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO


title: Pago de Sueldo Mes de JUNIO 2016 a favor de Kerly Stephanie Blanco Cabus, Asistente Urbano en Prevencion Situacional, El Progreso, del Proyecto Municipios Mas Seguros, Codigo 105227, Orden de Pago 198032, Contrato 55987, Estimacion 116211.

KERLY STEPHANIE BLANCO CABUS

legalName: KERLY STEPHANIE BLANCO CABUS


title: Pago de Sueldo Mes de JUNIO 2016 a favor de Kelin Lili Diaz Osorto, Promotor Social, El Progreso, del Proyecto Municipios Mas Seguros, Codigo 105235, Orden de Pago 198034, Contrato 55988, Estimacion 116213.

KELIN LILI DIAZ OSORTO

legalName: KELIN LILI DIAZ OSORTO


title: Pago de Sueldo Mes de JUNIO 2016 a favor de Oscar Rolando Umanzor, Promotor Social, El Progreso, del Proyecto Municipios Mas Seguros, Codigo 105237, Orden de Pago 198033, Contrato 55989, Estimacion 116212.

OSCAR ROLANDO UMANZOR

legalName: OSCAR ROLANDO UMANZOR


title: Pago de Sueldo Mes de JUNIO 2016 a favor de Gustavo Canales Rodriguez, Promotor Social, El Progreso, del Proyecto Municipios Mas Seguros, Codigo 105236, Orden de Pago 198031, Contrato 55990, Estimacion 116210.

GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ


title: Pago de Sueldo Mes de JUNIO 2016 a favor de Ramon Rosa Alvarado, ETEM Urbano en Prevención Situacional, La Ceiba, del Proyecto Municipios Mas Seguros. Codigo de Estimacion No. 116200, Contrato No. 55982 y Orden de Pago No. 198021.

RAMON ROSA ALVARADO

legalName: RAMON ROSA ALVARADO


title: Pago de Sueldo Mes de JUNIO 2016 a favor de Dalila Virgilia Garcia Ortiz, ETEM en Prevención Social, La Ceiba, del Proyecto Municipios Mas Seguros. Codigo de Estimacion No. 116285, Contrato No. 55976 y Orden de Pago No. 198193.

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ


title: Pago de Sueldo Mes de JUNIO 2016 a favor de Armando Francisco Nuñez Pagoada, Asistente Urbano en Prevención Situacional, La Ceiba, del Proyecto Municipios Mas Seguros. Codigo de Estimacion No. 116201, Contrato No. 55981 y Orden de Pago No. 198022.

ARMANDO FRANCISCO NUÑEZ PAGOADA

legalName: ARMANDO FRANCISCO NUÑEZ PAGOADA


LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ

legalName: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ

rationale: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ; ANTICIPO COMBUSTIBLE No.34484 LA PAZ DEL 1 AL 5 FEBRERO 2016 VISITA TECNICA AMBIENTAL Y SOCIAL A LOS PROYECTOS EN ETAPA DE CONSTRUCCION, LUGARES SAN PEDRO TUTULE LEPAGUARE LA PAZ PACHECO SANTA MARIA CAMALOTES Y LINDEROS CHINACLA PACAYAL SANTIAGO DE PURINGLA EL HIGUITO, CODIGO 105000, ORDEN DE PAGO 194853, CONTRATO 56002, ESTIMACION 114005. REVERSION COMPROBANTE DE INGRESO No. 89890 A LA FECHA 12 DE FEBRERO DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-158-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-158-1-0


title: Pago de Sueldo Mes de JUNIO 2016 a favor de Leticia Maria Rodriguez Rodriguez, Promotor Social, La Ceiba, del Proyecto Municipios Mas Seguros. Codigo de Estimacion No. 116286, Contrato No. 55984 y Orden de Pago No. 198311.

LETICIA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: LETICIA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title: Pago de Sueldo Mes de JUNIO 2016 a favor de Noe Anael Matute Hernandez, Promotor Social, La Ceiba, del Proyecto Municipios Mas Seguros. Codigo de Estimacion No. 116203, Contrato No. 55983 y Ordenes de Pago No. 198024.

NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ

legalName: NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ


title: Pago de Sueldo Mes de JUNIO 2016 a favor de Margarita O´Reilly Becerra, Promotor Social, La Ceiba, del Proyecto Municipios Mas Seguros. Codigo de Estimacion No. 116202, Contrato No. 55985 y Orden de Pago No. 198023.

MARGARITA OREILLY BECERRA

legalName: MARGARITA OREILLY BECERRA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de Sueldo Mes de JUNIO 2016 a favor de Marco Vinicio Flores Jansser, ETEM Urbano en Prevención Situacional, Choloma, del Proyecto Municipios Mas Seguros, Codigo 104641, Orden de Pago 198026, Contrato 55975, Estimacion 116205.

MARCO VINICIO FLORES JANSSER

legalName: MARCO VINICIO FLORES JANSSER


title: Pago de Sueldo Mes de JUNIO 2016 a favor de Nolvia Esperanza Hernandez Munguia, ETEM en Prevención Social, Choloma, del Proyecto Municipios Mas Seguros. Codigo de Estimacion No. 116458, Contrato No. 55977 y Orden de Pago No. 198500.

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA


title: Liquidación de gastos de Combustible a favor, por gira del 31de Mayo al 03 de Junio de 2016 a la ciudad de El Progreso a evaluación de ofertas de la LPNS-MEP-01-2016 del Subproyecto 105446 de El Progreso, Yoro, Codigo 104006, Orden de Pago 198001, Contrato 57547, Estimacion 116186.

MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

legalName: MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO


title: Pago de Sueldo Mes de JUNIO 2016 a favor de Carlos Roberto Gonzalez Rivera, Asistente Urbano en Prevención Situacional, Choloma, del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 105287, Orden de Pago 198027, Contrato 55978, Estimacion 116206.

CARLOS ROBERTO GONZALEZ RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO GONZALEZ RIVERA


title: Pago de Sueldo Mes de JUNIO 2016 a favor de Jayron Saul Aleman Claros, Promotor Social, Choloma, del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 105231, Orden de Pago 198028, Contrato 55979, Estimacion 116207.

JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS

legalName: JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS


title: Pago de Sueldo Mes de JUNIO 2016 a favor de Bryan Josue Argueta Castro, Promotor Social, Choloma, del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 105229, Orden de Pago 198030, Contrato 55980, Estimacion 116209.

BRYAN JOSUE ARGUETA CASTRO

legalName: BRYAN JOSUE ARGUETA CASTRO


title: Pago de Sueldo Mes de JUNIO 2016 a favor de Jairon Calidonio Fajardo Garcia, Promotor Social, Choloma, del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 105230, Orden de Pago 198029, Contrato 57260, Estimacion 116208.

JAIRO CALIDONIO FAJARDO GARCIA

legalName: JAIRO CALIDONIO FAJARDO GARCIA


title: Liquidación de gastos de Combustible a favor, por gira del 30 de Mayo al 02 de Junio de 2016 a la ciudad de La Ceiba, Codigo 104006, Orden de Pago 197998, Contrato 57543, Estimacion 116183.

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA


title: Pago de Sueldo Mes de JUNIO 2016 a favor de Gustavo Alberto Bardales Najarro, Coordinador Técnico del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaria de Seguridad, Codigo 103080, Orden de Pago 198733, Contrato 57862, Estimacion 116611.

GUSTAVO ALBERTO BARDALES NAJARRO

legalName: GUSTAVO ALBERTO BARDALES NAJARRO

actividadObra: 2 - Fortalecimiento Institucional para la Prevención de la Violencia a Nivel Nacional


title: Pago de Sueldo Mes de JUNIO 2016 a favor de Telma Elizabeth Ramos Corea, Técnico en Gestión de Proyectos del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaria de Seguridad, Codigo 105955, Orden de Pago 198367, Contrato 57270, Estimacion 116379.

TELMA ELIZABETH RAMOS COREA

legalName: TELMA ELIZABETH RAMOS COREA


title: Pago de Sueldo Mes de JUNIO 2016 a favor de Idalia Chinchilla Barahona, ETEM en Prevención, El Progreso del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaria de Seguridad, Codigo 106088, Orden de Pago 198368, Contrato 56359, Estimacion 116380.

IDALIA CHINCHILLA BARAHONA

legalName: IDALIA CHINCHILLA BARAHONA


title: Pago de Sueldo Mes de JUNIO 2016 a favor de Heidy Liliana Espinoza Fernandez, ETEM en Prevención, La Ceiba del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaria de Seguridad, Codigo 106089, Orden de Pago 198369, Contrato 56360, Estimacion 116381.

HEIDY LILIANA ESPINOZA FERNANDEZ

legalName: HEIDY LILIANA ESPINOZA FERNANDEZ


title: Pago de Sueldo Mes de JUNIO 2016 a favor de Carlos Manrique Torres Izcano, Especialista en Monitoreo y Evaluación del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaria de Seguridad, Codigo 103945, Orden de Pago 198370, Contrato 56735, Estimacion 116382.

CARLOS MANRIQUE TORRES IZCANO

legalName: CARLOS MANRIQUE TORRES IZCANO


title: REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN LA REUNION LLEVADA A CABO EL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2015 CON PRESIDENTES DE PATRONATOS DE LAS COLONIAS SAN JUAN DEL NORTE, ALEMANIA, BRISAS DE LA LAGUNA BUENAS NUEVAS Y LAS PAVAS. PARA DEFINIR FINALIZACION DE LOS PROYECTOS DE INTEGRACION URBANA. CODIGO DE ESTIMACION No. 114099, CONTRATO No. 56088 Y ORDEN DE PAGO No. 194980.

HUGO ALEJANDRO CASTILLO AYALA

legalName: HUGO ALEJANDRO CASTILLO AYALA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 1 - Mejora en la convivencia social y comunitaria

type: REC


title: Pago de Sueldo Mes de JUNIO 2016 a favor de Ofelia Margarita Gutierrez Gonzales, Asesor en Prevención de la Violencia del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaria de Seguridad, Codigo 103944, Orden de Pago 198366, Contrato 56899, Estimacionn 116378.

OFELIA MARGARITA GUTIERREZ GONZALEZ

legalName: OFELIA MARGARITA GUTIERREZ GONZALEZ


title: Pago de Sueldo Mes de JUNIO 2016 a favor de Melqui Obed Hernadez Duarte, Motorista del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaria de Seguridad, Codigo 105107, Orden de Pago 198302, Contrato 55999, Estimacion 116339.

MELQUI OBED HERNANDEZ DUARTE

legalName: MELQUI OBED HERNANDEZ DUARTE


title: FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ; ANTICIPO COMBUSTIBLE No.12089 CAMASCA DEL 27 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2016 APLICACION DE ENCUESTAS DEL SIASAR DIAGNOSTICO COMUNITARIO O CAPACITACION A LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMAS COLOMONCAGUA INTIBUCA CAPACITACION EN BORRADOR DE LOS ALCANCES DEL PROYECTO PIR, LUGARES CAMASCA SAN ANTONIO EL CASTAÑO MATZANO SAN MIGUELITO #2 LLANO GRANDE ABAJO EL ROSARIO SAN JUAN TEPOACA EL CAULOTE EL PITAL SAN JOSE EL SITIO LAS MARIAS SAN JOSE EL RETEN COLOMONCAGUA INTIBUCA. CODIGO DE ESTIMACION No. 116220, CONTRATO No. 57564 Y ORDEN DE PAGO No.198048.

FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ

legalName: FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

proyecto: 47 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 3 - GERENCIA MONITOREO Y EVALUACION


title: CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG; CODIGO 102430, CONTRATO 53270 CORRESPONDIENTE A LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE INVERSION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PROYECTO ELECTRIFICACION RURAL POR EXTENSION DE RED DE LAS ALDEA RORRUCA LAS ANONAS Y LAS ARADAS MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEPTO DE LEMPIRA, CODIGO 102430, ORDEN DE PAGO 197924, CONTRATO 53270, ESTIMACION 116133.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AL COSTADO SUR DE LA IGLESIA CENTRAL LOCAL ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO LEMPIRA

scheme: HN-RTN

legalName: CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG

CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG

faxNumber: ND

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 4 - PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA


title: CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG; TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE INVERSION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL POR EXTENSION DE RED DE LAS COMUNIDADES DE GUATEMALITA RAIMUNDO Y SANTA ROSITA MUNICIPIO DE GUALCINSE DEPTO DE LEMPIRA CODIGO 105372, ORDEN DE PAGO 197927, CONTRATO 52364, ESTIMACION 116134.


title: Liquidación de gastos de Alimentación para el desarrollo de Talleres de Miles de ManosEncuentro No.1 de Docentes, Escuelas y Familias Unidos para la Convivencia, del 13 de Mayo de 2016, Codigo 106097, Orden de Pago 198081, Contrato 57576, Estimacion 116231.

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

type: MEMORA


title: Liquidación de gastos de Alimentación para el desarrollo de Talleres de Arte por Mi Comunidad en Centros Educativos y Barrio Danto, Colonia Melgar 1 y Melgar II del Conglomerado de La Ceiba, en la semana del 24 al 28 de Mayo de 2016, Codigo 106096, Orden de Pago 198080, Contrato 57575, Estimacion 116230.


title: Liquidación de gastos de Alimentación para el desarrollo de Jornada recreativa y juegos tradicionales en Centros Educativos, en el conglomerado de El Progreso, Yoro en el marco de Implementación del Proyecto Municipios Más Seguros; en fechas del 11 de Junio de 2016, Codigo 106097, Orden de Pago 198082, Contrato 57570, Estimacion 116232.

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO


title: Liquidación de gastos de Alimentación y logistica para el desarrollo de Arte por Mi Comunidad, dirigido a niños/as, jóvenes y líderes comunitarios del Conglomerado de Choloma, Cortés 19 al 30 de Abril de 2016, Codigo 106096, Orden de Pago 198079, Contrato 57572, Estimacion 116229.

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA


title: Liquidación de gastos de Alimentación para el desarrollo de Jornada de actualización del Plan de Acción Comunitaria PAC, con líderes comunitarias y docentes del Conglomerado de Choloma, en el marco de implementación del Proyecto en fecha del 19 de Mayo de 2016, Codigo 106096, Orden de Pago 198078, Contrato 57569, Estimacion 116228.


title: Liquidación de gastos de Alimentación para el desarrollo de Campañas de Prevención de Violencia en Centros Educativos, del Conglomerado de El Progreso,Yoro en fechas del 10 de Junio de 2016. Codigo de Estimacion No. 116226, Contrato No. 57574, Orden de Pago No. 198076.


title: Liquidación de gastos de Alimentación para el desarrollo de Jornadas de Encuentros Deportivos con Jóvenes de los Conglomerados de El Progreso, Yoro en fechas del 31 de Mayo de 2016. Codigo de Estimacion No. 116227, Contrato No. 57573 y Orden de Pago No. 198077.


title: ROSEMARY BENDECK, PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO CONSULTORIA "COORDINADOR NACIONAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR".SUJETO A REGIMEN PAGOS A CUENTA, CODIGO 105391, ORDEN DE PAGO 194893, CONTRATO 56011, ESTIMACION 114021.

ROSEMARY BENDECK MOURRA

legalName: ROSEMARY BENDECK MOURRA

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN , MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001300 A FAVOR DE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA POR COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES. CODIGO DE ESTIMACION No. 116236, CONTRATO No. 57581 Y ORDEN DE PAGO No. 198104.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

type: FACT


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 57566, OP 198073 A NOMBRE DE OMAR EDGARDO PEÑA, VIATICO # 7074 GIRA A SANTA BARBARA DEL 21 AL 22 DE JUNIO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

OMAR EDGARDO PEÑA MURCIA

legalName: OMAR EDGARDO PEÑA MURCIA


title: PAGO DE FACTURA NO. 016-001-01-00013803 A FAVOR DE ACOSA POR COMPRA DE MATERIAL DE CAPACITACION. CODIGO DE ESTIMACION No. 116237, CONTRATO No. 57583 Y ORDEN DE PAGO No. 198102.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000095 A FAVOR DE COPY ONE POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO MES DE MAYO 2016. CODIGO DE ESTIMACION No. 116238, CONTRATO No. 57582 Y ORDEN DE PAGO No. 198103.

COPY ONE S.DE R.L.

streetAddress: PLAZA LOS OLIVO LOCAL # 5 COLONIA AMERICA

legalName: COPY ONE S.DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: ARELIS DANORY ZUNIGA CALIX, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2016. EN FUNCION DEL CONTRATO ¿¿FINANCIERO PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR, CODIGO 105393, ORDEN DE PAGO 194894, CONTRATO 56012, ESTIMACION 114022.

ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX

legalName: ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX


HUGO RIVERO VALIENTE

legalName: HUGO RIVERO VALIENTE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: HUGO RIVERO con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE HUGO RIVERO VALIENTE COMO COORDINADOR DE ENTRENADORES DEPORTIVOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-1632-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-1632-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-1632-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-1632-1-0

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE HUGO RIVERO VALIENTE COMO COORDINADOR DE ENTRENADORES DEPORTIVOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES 30  DIAS DE NOVIEMBRE 2016   ESTIMACION NO. 119111 ORDEN DE PAGO NO. 202622 CTTO. NO. 57716.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE HUGO RIVERO VALIENTE COMO COORDINADOR DE ENTRENADORES DEPORTIVOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE 2016  ESTIMACION NO. 118441           ORDEN DE PAGO NO. 201585 ,  CTTO. NO.57716.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE HUGO RIVERO VALIENTE COMO COORDINADOR DE ENTRENADORES DEPORTIVOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE 2016   ESTIMACION NO. 117903      ORDEN DE PAGO NO. 200764 CTTO. NO. 57716.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE HUGO RIVERO VALIENTE COMO COORDINADOR DE ENTRENADORES DEPORTIVOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2016   ESTIMACION NO. 117292  ORDEN DE PAGO NO. 199805 CTTO. NO. 57716.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE HUGO RIVERO VALIENTE COMO COORDINADOR DE ENTRENADORES DEPORTIVOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO 2016   ESTIMACION NO. 116857        ORDEN DE PAGO NO. 199121 CTTO. NO. 57716.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE HUGO RIVERO VALIENTE COMO COORDINADOR DE ENTRENADORES DEPORTIVOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE 25 DIAS DE JUNIO DEL 2016 ESTIMACION NO.116424, ORDEN DE PAGO NO.198447 y  CTTO. NO.57716.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE HUGO RIVERO VALIENTE COMO COORDINADOR DE ENTRENADORES DEPORTIVOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL 6 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE 2016   ESTIMACION NO. 119882 ORDEN DE PAGO NO. 203695 CTTO. NO. 57716.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE HUGO RIVERO VALIENTE COMO COORDINADOR DE ENTRENADORES DEPORTIVOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE CINCO DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2016   ESTIMACION NO. 119656 ORDEN DE PAGO NO. 203391 CTTO. NO. 57716.


title: Pago Liquidación de Combustible Viaticos No.4442 a favor de Oscar Matute Mandujano, por gira del 13 al 16 de Junio de 2016 a visita para la inspección ambiental a subproyectos de prevención situacional del tercer frente de obras en La Ceiba, El Progreso y Choloma. Codigo de Estimacion No. 116284, Contrato No. 57593 y Orden de Pago No. 198192.

OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO

legalName: OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO


title: Pago Liquidación de Combustible Viaticos No.7348 a favor de Adela Rodriguez Suazo, por gira del 30 de Mayo al 03 de Junio de 2016 supervisión de proyectos en La Ceiba. Codigo de Estimacion No. 116283, Contrato No. 57596 y Orden de Pago No. 198191.

ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO

legalName: ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO


title: Pago Anticipo de Combustible Viaticos No.5996 a favor de Adela Rodriguez Suazo, por gira del 27 al 30 de Junio de 2016 supervisión de proyectos en La Ceiba, El Progreso y Choloma. Codigo de Estimacion No. 116282, Contrato No. 57597 y Orden de Pago No. 198190.


title: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ,  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2016. EN FUNCION DEL CONTRATO ¿ESPECIALISTA SECTORIAL EN CAMINOS RURALES PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR, CODIGO 105394, ORDEN DE PAGO 194895, CONTRATO 56013, ESTIMACION 114023.

DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

legalName: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES


title: Pago de Factura No.000-001-01-00000088 a favor de OFFICESAMART, por compra de materiales de oficina para ser utilizados en la Secretaria de Seguridad, como parte del convenio entre la SEDS e IDECOAS-FHIS. Ctto.: 57609, Cod. Estimacion : 116297 y orden de pago : 198219.

OFFICESMART

streetAddress: COLONIA ALAMEDA

legalName: OFFICESMART

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago Liquidación de Gastos de Alimentación y Logística a favor de Oscar Rolando Umanzor, por desarrollo de Ferias de Seguridad, Ambiente y Salud (SAS) en el conglomerado de El Progreso en fecha 27 de Mayo de 2016. Codigo de Estimacion No. 116321, Contrato No. 57629 y Orden de Pago No. 198257.

OSCAR ROLANDO UMANZOR

legalName: OSCAR ROLANDO UMANZOR


title: Pago de Factura No.001-005-01-00017480 a favor de GRUPO Q HONDURAS, por revisión de 45,000 kilometros al vehiculo marca Nissan, modelo Navara 4x4 doble cabina año 2013, Registro No.101 del Proyecto Municipios Más Seguros. Ctto.: 57610, Cod. Estimacion : 116296 y orden de pago : 198218.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 57611, OP 198221 A NOMBRE DE COPY ONE S. DE R. L POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE MANUALES DE PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION.
PROMINE KFW FASE III.


title: LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2016. EN FUNCION DEL CONTRATO ¿CONSULTOR TÉCNICO SOCIAL PARA LA UCP-PIR, CODIGO 105397, ORDEN DE PAGO 194896, CONTRATO 56014, ESTIMACION 114024.

LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA

legalName: LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA

actividadObra: 1 - APOYO A LA PLANIFICACIÓN LOCAL


title: GASTO OPERATIVO (FOTOCOPIAS) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 DE ADQUISICION DE BIENES PROY 105068 CTTO 57631 OP 198259 A FAVOR DE COPY ONE S DE R.L. PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2016

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

ue: 20 - CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN HONDURAS CONV

proyecto: 9 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS

actividadObra: 5 - Gasto Operativo FHIS


GABINETE TECNICO, S. A. DE C. V.

streetAddress: COL CASTAÑOS SUR 1CLL EDIFICIO RANNVALLS PALACE

legalName: GABINETE TECNICO, S. A. DE C. V.

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 7 - Supervisión de Obras

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: GATESA NO 1-A con resumen: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LAS SIGUIENTES COLONIAS A: BUENAS NUEVAS CON CODIGO 104435 196 PREDIOS Y SAN JUAN DEL NORTE #1 Y#2 CON CODIGO 104433 416 PREDIOS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN (INCLUYE AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTILLADO SANITARIO, AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-1650-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-1650-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-1650-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-1650-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-1650-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-1650-1-0

description: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA BUENAS NUEVAS CON CODIGO 104435 196 PREDIOS  UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN PAGO DE 10MA ESTIMACION NO. 116176  ORDEN DE PAGO NO. 197984 y  CTTO. NO. 49538.

description: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA: BUENAS NUEVAS CON CODIGO 104435 196 PREDIOS  UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN PAGO DE 11VA ESTIMACION NO. 117626   ORDEN DE PAGO NO. 200407 CTTO. NO. 49538.

description: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LAS SIGUIENTES COLONIAS A: BUENAS NUEVAS CON CODIGO 104435 196 PREDIOS UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN PAGO DE 12VA ESTIMACION NO. 118090  ORDEN DE PAGO NO. 201053   CTTO. NO. 49538.


title: Pago de Liquidación de Gastos de Alimentación y Logística a favor de Jayron Saul Aleman Claros para el desarrollo de Ferias de Seguridad, Ambiente y Salud (SAS), realizada en el conglomerado de Choloma el 26 de Mayo de 2016. Codigo de Estimacion No. 116320, Contrato No. 57628 y Orden de Pago No. 198256.

JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS

legalName: JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS


title: LUIS ALBERTO HERNANDEZ VÉLEZ , PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2016. EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE EXTENSIÓN DE RED EN TRES MANCOMUNIDADES, CODIGO 105398, ORDEN DE PAGO 194897, CONTRATO 56015, ESTIMACION 114025.

LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ

legalName: LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ


BESSY LEONOR AGUILERA AGUILAR

legalName: BESSY LEONOR AGUILERA AGUILAR

rationale: gastos de combustible por gira a la ciudad de El Progreso para asistir a  reunión con autoridades municipales  y personal del Programa Municipios Más Seguros y Contratistas. Codigo de Estimacion No. 116363, Contrato No. 57667 y Orden de Pago No. 198347. Reversion Comprobante de Ingreso No. 90744 a la fecha 13 de Julio de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-1660-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-1660-1-0


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 57639, OP 198293 A NOMBRE DE JAVIER ALEXANDER RAMIREZ, VIATICO # 9162 GIRA ALA ESPERANZA DEL 06 AL 12 DE JUINIO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

JAVIER ALEXANDER RAMIREZ FLORES

legalName: JAVIER ALEXANDER RAMIREZ FLORES


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 57633, OP 198269  A NOMBRE DE CARLOS TOMAS MONTOYA, VIATICO # 7709 GIRA A LA ESPERANZA DEL 04 AL 08 DE JULIO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ

legalName: CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ


title: KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2016. EN FUNCION DEL CONTRATO ¿OFICIAL DE ADQUISICIONES ITINERANTE DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR, CODIGO 105483, ORDEN DE PAGO 194898, CONTRATO 56016, ESTIMACION 114026.

KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO

legalName: KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO LOCAL Y DESARROLLO DE POLITICAS


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) PROGRAMA CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 57651OP 198328 A FAVOR DE LENIN FERNANDO PEREZ MONTOYA GIRA DEL 22 AL  24 DE JUNIO DEL 2016

LENIN FERNANDO PEREZ MONTOYA

legalName: LENIN FERNANDO PEREZ MONTOYA


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, 57647, OP 198327 A NOMBRE DE RAFAEL BAUR¡TISTA INESTROZA, VIATICO # 7719 GIRA ALA ESPERANZA DEL 04 AL 08 DE JULIO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ

legalName: RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ


title: PAGO DE LA FACTURA (PROFORMA) NO. S04T98C0816 A FAVOR DE LARACH Y CIA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA CAPACITACION DEL PROGRAMA. CODIGO DE ESTIMACION No. 116389, CONTRATO No. 57684 Y ORDEN DE PAGO No. 198384.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2016. EN FUNCION DEL CONTRATO ¿ESPECIALISTA EN MICROFINANZAS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR, CODIGO 105399, ORDEN DE PAGO 194899, CONTRATO 56017, ESTIMACION 114027.

MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS

legalName: MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS


title: PAGO DE FACTURA (PROFORMA) A FAVOR DE LARACH Y CIA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR TALLERES DE EMPRENDEDORES. CTTO.: 57710, COD ESTIMACION : 116417 Y ORDEN DE PAGO : 198429.


title: Liquidación de gastos de alimentación de jornada para el desarrollo de taller de Miles de Manos en el marco del convenio de SEDUC a nombre de Mario Anneo Valle Trejo actividad desarrollada en fecha del 18 al 20 de Mayo de 2016, Codigo 106097, Orden de Pago 198348, Contrato 57666, Estimacion 116364.

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO


title: Liquidación de gastos de Alimentación para el desarrollo de seis circulos de lectura, bingo valores en Centros Educativos y a nivel comunitario en el conglomerado de El Progreso, Yoro en fechas del 25 de Mayo al 09 de Junio 2016, Codigo 106097, Orden de Pago 198346, Contrato 57663, Estimacion 116362.


title: Liquidación de gastos de viaje por gira del 13 al 17 de Junio de 2016 a la ciudad de La Ceiba y Choloma por supervisión de Subproyectos de Prevención Situacional. Codigo de Estimacion No. 116365, Contrato No. 57669 y Orden de Pago No. 198349.

ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO

legalName: ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO


title: Anticipo de gastos de combustible por gira del 06 al 07 de Julio de 2016 a la ciudad de La Ceiba a realizarSupervisión del Proyecto de la Caja Puente de la Colonia Melgar II de La Ceiba. Codigo de Estimacion No. 116361, Contrato No. 57664 y Orden de Pago No. 198345.

CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA


title: gastos de combustible por gira a la ciudad de El Progreso para asistir a  reunión con autoridades municipales  y personal del Programa Municipios Más Seguros y Contratistas, Codigo 104006, Orden de Pago 198344, Contrato 57662, Estimacion 116360.

MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

legalName: MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO


title: OSCAR ROLANDO MATUTE LÓPEZ,  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2016. EN FUNCION DEL CONTRATO ¿OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR, CODIGO, 105400, ORDEN DE PAGO 194900, CONTRATO 56018, ESTIMACION 114028.

OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ

legalName: OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ


title: MANBOCAURE; POR LA ADMINISTRACION DE ENMIENDA No.1 DEL CONTRATO DE LA CONSULTORA INDIVIDUAL PARA DISEÑO DEL PROYECTO AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA ALDEA TABLONES ARRIBA MUNICIPIO DE SANTA ANA DE YUSGUARE DEPTO DE CHOLUTECA CODIGO 105757 CONTRATO MAMBOCAURE -CI-16-2015, CODIGO 106020, ORDEN DE PAGO 198373, CONTRATO 57677, ESTIMACION 116384.

MANBOCAURE

streetAddress: CAMPO CABAÑAS

legalName: MANBOCAURE

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de Estimacion No.2, a favor de Constructora Lempira S. De R.L. del Subproyecto Reparación Jardin de Niños Mundo Feliz Barrio Danto, en la Ciudad de La Ceiba, Codigo de Proyecto 105324. Codigo de Estimacion No. 116277, Contrato No. 52189 y Orden de Pago No. 198283.

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.

LEMPIRA, S. DE R.L.

telephone: ND


title: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M 105612ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE INVERSION DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MARALE DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN CODIGO105612, ORDEN DE PAGO 198244, CONTRATO 54392, ESTIMACION 116299.


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 57674, OP 198365 A NOMBRE DE KATIA MARISOL REYES PINEDA, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

KATIA MARISOL REYES PINEDA

legalName: KATIA MARISOL REYES PINEDA


title: Pago de Estimacion No.2, a favor de Constructora Lempira S. De R.L. del Subproyecto Construcción Pavimento, Aceras Bancas e Iluminación Perimetro Centro Básico, Barrio Danto en la Ciudad de La Ceiba, Codigo de Proyecto 105325. Codigo de Estimacion No. 116274, Contrato No. 52031 y Orden de Pago No. 198282.


title: Liquidación a favor, por as tos de combustible del 15 al 19 de Diciembre de 2015, por gira a la ciudad de El Progreso, Choloma, Tela a cobertura de talleres de cierre del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 104006, Orden de Pago 194631, Contrato 55866, Estimacion 113860.

NELSON HUMBERTO VALLADARES MEZA

legalName: NELSON HUMBERTO VALLADARES MEZA


title: VALENTINA SU LÓPEZ, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2016, ¿ASISTENTE DE FINANZAS PARA LAS MANCOMUNIDADES, CODIGO 105403, ORDEN DE PAGO 194901, CONTRATO 56019, ESTIMACION 114029.

VALENTINA SU LOPEZ

legalName: VALENTINA SU LOPEZ


title: GASTO OPERATIVO (TINTAS Y TONERS) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 DE ADQUISICION Y BIENES PROY 105068 CTTO 57703 OP 198403 A FAVOR DE CASH BUSINESS

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 57686, OP 198386 A NOMBRE DE BERENIE LOPEZ, VIATICO # 7318 GIRA A LA PAZ DEL 12 AL 14 DE JULIO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

BERENICE LOPEZ CANACA

legalName: BERENICE LOPEZ CANACA


title:
PAGO DEL COIGO 106180, CTTO 57688, OP 198388 A NOMBRE DE FABIOLA GISSELL LAGOS, VIATICO # 7724 GIRA A SANTA BARBARA DEL 11 AL 15 DE JULIO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ

legalName: FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 57690, OP 198390 A NOMBRE DE JOSE LUIS CENTENO, VIATICO # 7555 GIRA A LA PAZ Y LA ESPERANZA DEL 11 AL 15 DE JULIO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 57694, OP 198394 A NOMBRE DE JOSE LUIS CENTENO, VIATICO # 7557 GIRA A LA PAZ Y LA ESPERANZA DEL 25 AL 29 DE JULIO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.


title: VICTOR MANUEL PONCE FLORES PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR, CODIGO 105404, ORDEN DE PAGO 194902, CONTRATO 56020, ESTIMACION 114030.

VICTOR MANUEL PONCE FLORES

legalName: VICTOR MANUEL PONCE FLORES


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO  57696, OP 198396 A NOMBRE DE FABIOLA GISSELL LAGOS, VIATICO # 7726 GIRA A SANTA BARBARA DEL 25 AL 29 DE JULIO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 57706, OP 198420 A NOMBRE DE KATIA ANABELLA GALDAMEZ, VIATICO # 8125 GIRA A SANTA BARBARA DEL 15 AL 17 DE JUNIO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS

legalName: KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS


title: Pago de Estimación No.3 a favor de Suministros Ingenieria Tecnología (SIT) del Subproyecto Construcción Gradas, Rampas y Obras Complementarias de Accesos Peatonales del Código de Proyecto 105452, en la Colonia  Melgar 2, en la ciudad de La Ceiba. Codigo de Estimacion No. 116055, Contrato No. 53115 y Orden de Pago No. 198379.

name: SIT SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S DE RL

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA DOMINICANA EDIFICIO


title: PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 57708, OP 198422 A NOMBRE DE RAFAEL BAUTISTA INESTROZA, VIATICO # 8167 GIRA A OCOTEPEQUE Y COPAN DEL 20 AL 24 DE JUNIO DEL 2016.PROMINE KFW FASE III.

RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ

legalName: RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ


title: Pago de Estimación No.3 a favor de Suministros Ingenieria Tecnología (SIT) del Subproyecto Construcción Gradas, Rampas y Obras Complementarias de Accesos Peatonales del Código de Proyecto 105450, en la Colonia  Melgar Castro 1, en la ciudad de La Ceiba. Codigo de Estimacion No. 116054, Contrato No. 53260 y Orden de Pago No. 198378.

legalName: SIT SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S DE RL


title: BAYRON JOSUE HERNANDEZ VELIZ, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿VERIFICADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTÁICOS PARA EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL CON ENERGÍA SOLAR-PROSOL¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105407, ORDEN DE PAGO 194903, CONTRATO 56021, ESTIMACION 114031.

BAYRON JOSUE HERNANDEZ VELIZ

legalName: BAYRON JOSUE HERNANDEZ VELIZ


title:
PAGO DEL CODIGO 105841, CTTO 57720, OP 198453 A NOMBRE DE LIZETH FLORES DIAZ, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 04 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE II.

LIZETH FLORES DIAZ

legalName: LIZETH FLORES DIAZ

actividadObra: 3 - GASTO OPERATIVO FHIS FASE II


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, SEGUN CONTRATO DE CONSULTORIA COMO INSPECTOR DE SUB PROYECTOS ELECTRICOS EN LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG Y AMFI. SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 104012, ORDEN DE PAGO 198467, CONTRATO 56120, ESTIMACION 116438.

CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ

legalName: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ


title: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V. COMPRA DE 200 UNIDADES DE MEMORIAS USB 16GB SILVER CON LOGO DE LA UCP PIR, FACTURA No.000-001-01-00007350 FECHA 22/06/2016, CODIGO 105004, ORDEN DE PAGO 198510, CONTRATO 57743, ESTIMACION 116467.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.


title: CINTHIA NICOLLE NUÑEZ CARDONA, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿ASISTENTE TÉCNICO DE INGENIERÍA Y CIERRE DE PROYECTOS DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL, CODIGO 105909, ORDEN DE PAGO 194904, CONTRATO 56022, ESTIMACION 114032.

CINTHIA NICOLLE NUÑEZ CARDONA

legalName: CINTHIA NICOLLE NUÑEZ CARDONA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de Tóners para uso de la Secretaría de Seguridad, segpun convenio entre la SEDS e IDECOAS-FHIS. Factura No. 000-002-01-00002148. Codigo de Estimacion No. 116461, Contrato No. 57736 y Orden  de Pago No. 198503.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

type: OFI


title: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V. COMPRA DE GORRAS CON BORDADOS CAP MAK ADLT -6909KHAKI 200 UDS, FACTURA No.00-001-01-0007349 DEL 22-06-2016, CODIGO 105004, ORDEN DE PAGO 198511, CONTRATO 57744, ESTIMACION 116468.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Pago de Factura No. 000-002-01-00002162  Tóners para uso de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros. Codigo de Estimacion No. 116460, Contrato No. 57735, Orden de Pago No. 198504.


title: Pago de Factura No. 000-001-01-00006215 a favor de Equipos y Sistemas por compra de Tóners para uso de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros. Codigo de Estimacion No. 116462, Contrato No. 57737 y Orden de Pago No. 198505.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES; LIQUIDACION DE GASTOS COMBUSTIBLE No.8816 STA ROSA DE COPAN DE, 8 AL 10 Y DEL 19 AL 22 JUNIO 2016, ESTACION DE SERVICIO UNO SAN MIGUEL CUCUYAGUA COPAN EL 09 DE JUNIO, ESTACION DE SERVICIO UNO SULA SANTA BARBARA 10-06-2016, ESTACION DE SERVICIO TEXACO VALERIANO SIGUATEPEQUE EL 19 DE JUNIO 2016, ESTACION DE SERVICIO PUMA UNIVERSIDAD SANTA ROSA DE COPAN 21-06-2016, ESTACION DE SERVICIO UNO SIGUATEPEQUE SARAGOZA 22-06-2016, LAVADO DE VEHICULO, CODIGO 104998, ORDEN DE PAGO 198507, CONTRATO 57740, ESTIMACION 116464.

DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

legalName: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES


title: EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿OPERADOR DE TERMINAL DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL PIR, CODIGO 105410, ORDEN DE PAGO 194905, CONTRATO 56023, ESTIMACION 114033.

EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ

legalName: EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 57729, OP 198494 A NOMBRE DE JOSE LUIS CENTENO CABRERA, VIATICO # 7559 GIRA A LA PAZ Y LA ESPERANZA DEL 08 AL 12 DE AGOSTO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.


title:
PAGO DEL CODIGP 106180, CTTO 57731, OP 198496 A NOMBRE DE JOSE LUIS CENTENO CABRERA, VIATICO # 7560 GIRA A LA PAZ Y LA ESPERANZA DEL 22 AL 26 DE AGOSTO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 57732, OP 198497 A NOMBRE DE ERIK JOSUE MENDEZ PEREZ, VIATICO # 11704 GIRA A GRACIAS DEL 19 AL 22 DE JULIO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

ERIK JOSUE MENDEZ PEREZ

legalName: ERIK JOSUE MENDEZ PEREZ


title: PAGO DE FACTURA NO. S04T98CO821 A FAVOR DE LARACH & CIA POR COMPRA DE MATERIAL DE CAPACITACION PARA BENEFICIARIOS DEL PROYECTO. CODIGO DE ESTIMACION No. 116492, CONTRATO No. 57767 Y ORDEN DE PAGO No. 198555.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000518 A FAVOR DE INVERSIONES TEXTILES S. DE R. L. POR COMPRA DE CAMISETAS PARA EMPLEADOS DEL PROGRAMA. CODIGO DE ESTIMACION No. 116491, CONTRATO No. 57766 Y ORDEN DE PAGO No. 198554.

INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.


title: Segundo Pago del 80% de los Serviciosde Consultoría a favor de Ruben Avila por entrega del producto final del Contrato de Elaboración de dos (02) estudios ambientales para los Subproyectos: 1) Construcción de Colector y Obras Complementarias de la Col. Ceden en la ciudad de Choloma, Cortés y 2) Reposición de Postes e Iluminación en el Sistema Eléctrico de la Col. Palermo en la ciudad de El Progreso, Yoro, Pago a Cuenta, Codigo 106115, Orden de Pago 198517, Contrato 56950, Estimacion 116470, Codigo 106115, Orden de Pago 198556, Contrato 56950, Estimacion 116470.

RUBEN RODOLFO AVILA RAUDALES

legalName: RUBEN RODOLFO AVILA RAUDALES


title: EFRAÍN PAVÓN ORDÓÑEZ,  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿TÉCNICO ELECTRICISTA SUPERVISOR DE SUB-PROYECTOS DE LA UCP/PIR¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105411, ORDEN DE PAGO 194906, CONTRATO 56024, ESTIMACION 114034.

EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

legalName: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR, MARCA HP LASER JET ENTERPRISE M577dn, SEGUN FACT N° 000-001-01-00001887, O/C N° 10842 A FAVOR DE REPRESENTACIONES LUFERGO, CODIGO 104372, ORDEN DE PAGO 198623, CONTRATO 57804, ESTIMACION 116544.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

ue: 19 - PROGRAMA PUEBLOS INDIGENAS AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 15 - PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

proyecto: 1 - PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

actividadObra: 3 - Gestión del Programa


title:
PAGO DEL CODIGO 105841, CTTO 57726, OP 198480 A NOMBRE DE BELKYS ROSIBEL MALDONADO, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA COREESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 04 DE JUNIOAL 03 DE JULIO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE II.

BELKYS ROSIBEL MALDONADO SANTOS

legalName: BELKYS ROSIBEL MALDONADO SANTOS

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.


title:
PAGO DEL CODIGO 105841, CTTO 57721, OP 198454 A NOMBRE DE MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ, POR CONCEPTO DE CONSULTRORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 04 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE II.

MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ

legalName: MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. FACTURA 001-002-01-00054194 PUBLICACION AVISO DE INGRESO PROYECTO ELECTRIFICACION RURAL EL JORIL SEGUN CONTRATO No.492973. CODIGO DE ESTIMACION No. 116496, CONTRATO No. 57776 Y ORDEN DE PAGO No. 198559.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: LUIS RICARDO ZALDIVAR PAREDES; 102571, SUPERVISION DE CAPACITACION, VILLA DE SAN FCO, No.5, CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO, CODIGO 102571, ORDEN DE PAGO 198448, CONTRATO 45873, ESTIMACION 116421.

LUIS RICARDO ZALDIVAR PAREDES

legalName: LUIS RICARDO ZALDIVAR PAREDES


title: FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2016. EN FUNCION DEL CONTRATO, ¿¿TÉCNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO (TAS)¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105412, ORDEN DE PAGO 194907, CONTRATO 56025, ESTIMACION 114035.

FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ

legalName: FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 57759, OP 198534 A NOMBRE DE FABIOLA GISSELL LAGOS, VIATICO # 7573 GIRA A SANTA BARBARA DEL 08 AL 12 DE AGOSTO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ

legalName: FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 57758, OP 198533 A NOMBRE DE FABIOLA GISSELL LAGOS, VIATICO # 7572 GIRA A SANTA BARBARA DEL 08 AL 12 DE AGOSTO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 57761, OP 198536 A NOMBRE DE FABIOLA GISSELL LAGOS, VIATICO # 7575 GIRA A SANTA BARBARA DEL 22 AL 26 DE AGOSTO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 57760, OP 198535 A NOMBRE DE FABIOLA GISSELL LAGOS, VIATICO # 7574 GIRA A 22 AL 26 DE AGOSTO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 57693, OP 198393 A NOMBRE DE JOSE LUIS CENTENO CABRERA, VIATICO # 7556 GIRA A LA PAZ Y LA ESPERANZA DEL 25 AL 29 DE JULIO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


title: .MIGUEL ANGEL MILLA GAMEZ; CAPACITACION, No. 1, CODIGO 102576 ALDEA JIQUINLACA MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL NORTE DEPTO DE INTIBUCA CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, CODIGO 102576, ORDEN DE PAGO 198460, CONTRATO 52192, ESTIMACION 116434.

MIGUEL ANGEL MILLA GAMEZ

legalName: MIGUEL ANGEL MILLA GAMEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: GEORGINA DEL CARMEN LÓPEZ RIVERA, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2016. EN FUNCION DEL CONTRATO, ¿¿ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO, CODIGO 105413, ORDEN DE PAGO 194908, CONTRATO 56026, ESTIMACION 114036.

GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA

legalName: GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA


title: Pago de Factura No. 001-002-01-00054673 por publicación de Llamado a licitación  Publica Nacional LPN de Adquisición de Equipo Informatico, Electronico y Equipo de Sonido para los Centros de Alcance (CDA) en los departamentos de Fco. Morazán, Lempira, Olancho y Gracias a Dios, Codigo 104004, Orden de Pago 198573, Contrato 57782, Estimacion 116506.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Pago de Factura No. 001-001-01-00013144 por publicación de Llamado a licitación  Publica Nacional LPN de Adquisición de Equipo Informatico, Electronico y Equipo de Sonido para los Centros de Alcance (CDA) en los departamentos de Cortés, Atlantida, Fco Morazán, Yoro, Lempira y Olancho, Codigo 104004, Orden de Pago 198575, Contrato 57783, Estimacion 116508.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 57695, OP 198395 A NOMBRE DE FABIOLA GISSELL LAGOS, VIATICO # 7725 GIRA A SANTA BARBARA DEL 25 AL 29 DE JULIO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.


title: JOSÉ ALFREDO GUILLEN GUILLEN, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2016. EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN TRES MANCOMUNIDADES¿ SUJETO A REGIIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105415, ORDEN DE PAGO 194909, CONTRATO 56027, ESTIMACION 114037.

JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN

legalName: JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN


title: Pago de Factura No. 000-002-01-00010999 por publicación de Llamado a licitación  Publica Nacional LPN de Adquisición de Equipo Informatico, Electronico y Equipo de Sonido para los Centros de Alcance (CDA) en los departamentos de Cortés, Atlantida, Fco Morazán, Yoro, Lempira y Olancho. Codigo de Estimacion No. 116928, Contrato No. 58114 y Orden de Pago No. 199242.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 57728, OP 198493 A NOMBRE DE JOSE LUIS CENTENO, VIATICO # 7558 GIRA A LA PAZ Y LA ESPERANZA DEL 08 AL 12 DE AGOSTO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 57707, OP 198421 A NOMBRE DE RAFAEL BAUTISTA INESTROZA, VIATICO # 8166 GIRA A OCOTEPEQUE Y COPAN DEL 20 AL 24 DE JUNIO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ

legalName: RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ


title: PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 57730, OP 198495 A NOMBRE DE JOSE LUIS CENTENO, VIATICO # 7561GIRA A LA PAZ Y LA ESPRANZA DEL 22 AL 26 DE AGOSTO DEL 2016.`PROMINE KFW FASE III.


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 57755, OP 198520 A NOMBRE DE PEDRO RAFAEL CORRALES, VIATICO # 11242 GIRA A SANTA BARBARA DEL 11 AL 15 DE JULIO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

PEDRO RAFAEL CORRALES AGUILAR

legalName: PEDRO RAFAEL CORRALES AGUILAR


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 57734, OP 198498 A NOMBRE DE ERIK JOSUE MENDEZ, VIATICO # 11705 GIRA A GRACIAS DEL 19 AL 22 DE  JULIO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

ERIK JOSUE MENDEZ PEREZ

legalName: ERIK JOSUE MENDEZ PEREZ


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 57756, OP 198521 A NOMBRE DE MARIO RAFAEL ALVAREZ, VAITICO # 8571 GIRA A 06 AL 12 DE JUNIO DEL 2016.
PROMINE KFW FAE III.

MARIO RAFAEL ALVAREZ SANCHEZ

legalName: MARIO RAFAEL ALVAREZ SANCHEZ


title: KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS; CAPACITACION No.5 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA DE SAN FRANCISCO, CODIGO 102571, ORDEN DE PAGO 198425, CONTRATO 45872, ESTIMACION 116415.

KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS

legalName: KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS


title: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CRACO, S. DE R.L. DE C.V. 102571 INVERSION ESTIMACION No.5 VILLA DE SAN FRANCISCO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO, CODIGO 102571, ORDEN DE PAGO 198469, CONTRATO 45870, ESTIMACION 115367.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE EDIF. CHEZA BARRIO SUYAPA


title: JOSE LUIS MARTINEZ REYES, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2016. EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO A LA GESTIÓN DE DIAGNÓSTICOS DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN TRES MANCOMUNIDADES¿, CODIGO 105417, ORDEN DE PAGO 194910, CONTRATO 56028, ESTIMACION 114038.

JOSE LUIS MARTINEZ REYES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ REYES


title: DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V FACTURA 000-001-01-00000483 FECHA 23-06-2016 RECIBO No.561 FECHA 23-06-2016 355 BOTES CON SERIGRAFIA A UN COLOR, CODIGO 105004, ORDEN DE PAGO 198584, CONTRATO 57793, ESTIMACION 116523.

DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

streetAddress: COL. CERRO GRANDE,Z#4,B#4,CASA#2208

legalName: DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: GARINAGU WAGIA; FACTURA NUMERO 000-001-01-00000215 FECHA 30-06-2016 COMPRA DE 400 PORTAFOLIOS DE TELA CON LOGO DE PIR, CODIGO 105268, ORDEN DE PAGO 198583, CONTRATO 57794, ESTIMACION 116522.

GARINAGU WAGIA

streetAddress: CARRETERA A LOS ROBLES COL. INESTROZA 2da AVE. 3ERA CALLE DESVIO ECOHSA

legalName: GARINAGU WAGIA


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00001705/1706/1707/1708/1709/1711 A FAVOR DE GRUPO MARE PORLA COMPRA DE EQUIPO E IMPLEMENTO DEPORTIVO PARA LOS TALLERES DE CAPACITACION DEPORTIVA EN LAS COLONIAS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA EN VIRTUD DEL PROYECTO DEPORTIVO Y DE VALORES, CODIGO 104564, ORDEN DE PAGO 198622, CONTRATO 57803, ESTIMACION 116543.

GRUPO MARE S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS CALZADA URUGUAY NO.2220

legalName: GRUPO MARE S.A


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000512 A FAVOR DE MONICA COMERCIAL POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA CAPACITACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA. CODIGO DE ESTIMACION No. 117988, CONTRATO No. 58835 Y ORDEN DE PAGO No. 200869.

LUZ MARINA GARCIA LOPEZ

legalName: LUZ MARINA GARCIA LOPEZ


title: GASTO OPERATIVO (TINTAS Y TONER) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 DE ADQUISICION DE BIENES PROY 105068 CTTO 57787 OP 198581 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ; LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE No.7770 GRACIAS LEMPIRA DEL 27 AL 30 DE JUNIO 2016, PREPARACION DEL BORRADOR DEL INFORME DE PROYECTO DE CIERRE DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO, CODIGO 105001, ORDEN DE PAGO 198655, CONTRATO 57809, ESTIMACION 116557.

EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

legalName: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V. REVISION DE 55,000 KM AL VEHICULO MITSUBISHI L-200 REGISTRO 102, FACTURA No.004-001-01-00022959 FECHA 17-06-2016 RECIBO No.375, CODIGO 104760, ORDEN DE PAGO 198653, CONTRATO 57811, ESTIMACION 116555.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de Factura No.000-010-01-00000054por taller de cierre del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 104665, Orden de Pago: 194519, Ctto: 55802, Estimacion 113766.

name: DESARROLLOS TURISTICOS DE TELA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA INDEPENDENCIA BOULEVAR COSTERO


title: MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2016. EN FUNCION DEL CONTRATO ¿¿TÉCNICO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA UCP/PIR, CODIGO 105426, ORDEN DE PAGO 194912, CONTRATO 56030, ESTIMACION  114040.

MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES

legalName: MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 57799 OP 198633 A FAVOR DE MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ GIRA DEL 18 AL 22 DE JULIO DEL 2016

MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ

legalName: MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ


title: JUAN RAMON RIVERA DURON, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2016. EN FUNCION DEL CONTRATO ¿¿VERIFICADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTÁICOS PARA EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL CON ENERGÍA SOLAR-PROSOL¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS  A CUENTA, CODIGO 105420, ORDEN DE PAGO 194911, CONTRATO 56029, ESTIMACION 114039.

JUAN RAMON RIVERA DURON

legalName: JUAN RAMON RIVERA DURON


title: MILTON RAYNEL HERNANDEZ CRUZ, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2016. EN FUNCION DEL CONTRATO ¿OFICIAL DE FUENTE PARA LA UCP DEL PROYECTO PIR¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105427, ORDEN DE PAGO 194913, CONTRATO 56031, ESTIMACION 114041.

MILTON RAYNEL HERNANDEZ CRUZ

legalName: MILTON RAYNEL HERNANDEZ CRUZ


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 57801 OP 198635 A FAVOR DE MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ GIRA DEL 15 AL 19 DE AGOSTO DEL 2016


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 57802 OP 198636 A FAVOR DE MIRNA FLORES ZEPEDA GIRA DEL 27 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DEL 2016

MIRNA FLORES ZEPEDA

legalName: MIRNA FLORES ZEPEDA


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 57819, OP 198666 A NOMBRE DE CARLOS TOMAS MONTOYA, VIATICO # 7586 GIRA A LA ESPERNAZA DEL 18 AL 22 DE JULIO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ

legalName: CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 57800 OP 198634 A FAVOR DE MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ GIRA DEL 01 AL 05 DE AGOSTO DEL 2016


title: NELSON MERARY PEÑA MESAS, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿VERIFICADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTÁICOS PARA EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL CON ENERGÍA SOLAR-PROSOL¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105428, ORDEN DE PAGO 194914, CONTRATO 56033, ESTIMACION 114042.

NELSON MERARY PEÑA MESAS

legalName: NELSON MERARY PEÑA MESAS


title: ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTATO DE APOYO ADMINISTRATIVO. SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105406, ORDEN DE PAGO 198697, CONTRATO 57829, ESTIMACION 116576.

ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ

legalName: ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ


title: ANA CECILIA ZÚNIGA BRIZO PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿ASISTENTE TÉCNICO DE INGENIERÍA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR), CODIGO 105910, ORDEN DE PAGO 198698, CONTRATO 57826, ESTIMACION 116577.

ANA CECILIA ZUNIGA BRIZO

legalName: ANA CECILIA ZUNIGA BRIZO


title: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO APOYO LOGÍSTICO, CODIGO 105414, ORDEN DE PAGO 198699, CONTRATO 57831, ESTIMACION 116578.

JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

legalName: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ


title: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿ASISTENTE TÉCNICO DE INGENIERÍA PARA EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL PIR¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105422, ORDEN DE PAGO 198701, CONTRATO 57838, ESTIMACION 116580.

LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ

legalName: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ


title: JOSÉ ANTONIO GOMEZ AMAYA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO APOYO LOGÍSTICO, CODIGO 105416, ORDEN DE PAGO 198700, CONTRATO 57834, ESTIMACION 116579.

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿TÉCNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO (TAS)¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105424, ORDEN DE PAGO 198818, CONTRATO 57912, ESTIMACION 116670.

MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

legalName: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES


title: OMAR AVILÉZ ZELAYA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN TRES MANCOMUNIDADES¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105430, ORDEN DE PAGO 198702, CONTRATO 57824, ESTIMACION 116581.

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA


title: VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿TRANSCRIPTOR DE DATOS DE LA UCP-PIR /APODERADO LEGAL ASPECTOS AMBIENTALES Y ASISTENCIA ADMINISTRATIVA¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105433, ORDEN DE PAGO 194915, CONTRATO 56034, ESTIMACION 114043.

VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS

legalName: VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS


title: OSCAR ALEXIS URBINA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN TRES MANCOMUNIDADES¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105431, ORDEN DE PAGO 198819, CONTRATO 57913, ESTIMACION 116671.

OSCAR ALEXIS URBINA

legalName: OSCAR ALEXIS URBINA


title: SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO A LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES DE OBRA, BIENES Y SERVICIOS PARA TRES MANCOMUNIDADES, CODIGO 105432, ORDEN DE PAGO 198703, CONTRATO 57837, ESTIMACION 116582.

SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR

legalName: SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Liquidación de Gastos de alimentación para el desarrollo de cinco talleres bajo la metodologia de Familias Fuertes, dirigido a jóvenes en Riesgo social, sus familias y/o tutores del Conglomerado de El Progreso, Yoro, en fechas del 06 de Junio al 11 de Julio de 2016, Codigo 106098, Orden de Pago 198734, Contrato 57861, Estimacion 116612.

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO


title: gastos de combustible por gira a la ciudad de La Ceiba a realizar supervisión de Subproyectos de Municipios Más Seguros, Codigo 104004, Orden de Pago 198737, Contrato 57858, Estimacion 116615.

ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO

legalName: ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO


title: ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO " APOYO ADMINISTRATIVO" SUJETO A REGIMEN PAGOS A CUENTA, CODIGO 105406, ORDEN DE PAGO 194916, CONTRATO 56035, ESTIMACION 114044.


title: Liquidación de gastos de combustible por gira del 04 al 07 de Julio a realizar inspección de Subproyectos de Municipios Más Seguros, Codigo 104004, Orden de Pago 198736, Contrato 57859, Estimacion 116614.


title: Pago del Coordinador Técnico del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad del mes de Mayo de 2016, Codigo 103080, Orden de Pago 198748, Contrato 57862, Estimacion 116610.

GUSTAVO ALBERTO BARDALES NAJARRO

legalName: GUSTAVO ALBERTO BARDALES NAJARRO


title: Pago de Estimación No. 1 de Inversión del Subproyecto con Código 105453 a favor de Electrificadora de Honduras S.A. de C.V, Codigo 105453, Orden de Pago 198592, Contrato 53263, Estimacion 116075.

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V


title: ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL; SUPERVISION DE INVERSION No.5 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA DE SAN FCO, FRANCISCO MORAZAN, CODIGO 102571, CODIGO 102571, ORDEN DE PAGO 198569, CONTRATO 45871, ESTIMACION 115392.

ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL

legalName: ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL


title: JESUS ADNER JERZAN YACAMAN; SUPERVISION DE INVERSION No.1 CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE JIQUINLACA, MUNICIPIO DE  CONCEPCION DEPTO INTIBUCA, CODIGO 102576, ORDEN DE PAGO 199438, CONTRATO 52191, ESTIMACION 116489.

JESUS ADNER JERZAN YACAMAN

legalName: JESUS ADNER JERZAN YACAMAN


title: ANA CECILIA ZÚNIGA BRIZO PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿ASISTENTE TÉCNICO DE INGENIERÍA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR), CODIGO 105910, ORDEN DE PAGO 194917, CONTRATO 56036, ESTIMACION 114045.


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 57870, OP 198760 A NOMBRE DE CLAUDIA YOLANDA GIRON, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPNDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 08 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

CLAUDIA YOLANDA GIRON REYES

legalName: CLAUDIA YOLANDA GIRON REYES


title: Anticipo de gastos de movilización y alimentación para los equipos CEPREV, que participarán en Jornada de Formación Sobre Herramientas de Resolución de Conflictos y actualización del Sistema SIMA, en la ciudad de Tegucigalpa del 21 al 23 de Julio de 2016, Codigo 106095, Orden de Pago 198762, Contrato 57871, Estimacion 116627.

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA


title: Liquidación de gastos de combustible  por gira del 05 al 07 de Julio de 2016 a la ciudad de El Progreso, Codigo 104005, Orden de Pago 198767, Contrato 57875, Estimacion 116631.

CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA


title: Liquidación de gastos de alimentación para el desarrollo de talleres de Arte por mi comunidad, dirigido a niños(as), jovenes, líderes comunitarios del Conglomerado de El Progreso, Yoro; del 15 de Junio al 07 de Julio de 2016, Codigo 106096, Orden de Pago 198769, Contrato 57877, Estimacion 116633.


title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS/COMPUSER; FACTURA 001-0001-01-00001113 DE FECHA 30-06-2016 RECIBO 8476 DE FECHA 30-06-2016 COMPRA DE BATERIAS UPS, CODIGO 105349, ORDEN DE PAGO 198801, CONTRATO 57903, ESTIMACION 116660.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO LOGÍSTICO, CODIGO 105414, ORDEN DE PAGO 194918, CONTRATO 56037, ESTIMACION 114046.

JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

legalName: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ


JOSE LUIS PINEDA PONCE

legalName: JOSE LUIS PINEDA PONCE

rationale: JOSE LUIS PINEDA PONCE; INSPECTOR, ANTICIPO DE COMBUSTIBLE No.10259 FECHA DEL 25 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2016, 12.25 DIAS DE VIAJE, LUGAR SEDE DE PERMANENCIA INTIBUCA, CONCEPCION DE INTIBUCA VERIFICAR TERMINACION DE PROYECTOS Y PROCEDER AL CIERRE DE LOS MISMOS, CODIGO 104759, ORDEN DE PAGO 198794, CONTRATO 57894, ESTIMACION 116654. REVERSION COMPROBANTE DE INGRESO No. 90932 A LA FECHA 10 DE AGOSTO DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-1870-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-1870-1-0


title: liquidación de gastos de combustible por gira del 06 al 07 de Julio de 2016 para realizar inspeccion de campo a los Subproyectos de Municipios Más Seguros, Codigo 104005, Orden de Pago 198856, Contrato 57923, Estimacion 116691.

OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO

legalName: OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO


title: JOSÉ ANTONIO GOMEZ AMAYA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO LOGÍSTICO, CODIGO 105416, ORDEN DE PAGO 194919, CONTRATO 56038, ESTIMACION 114047.

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title: Pago de Boleta de Venta No.000-001-02-00000289 a favor de Transportes PAEZ´S por servicio de transporte en un bus Coaster hacia la ciudad de tela para trasladar personal del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 104004, Orden de Pago 198859, Contrato 57926, Estimacion 116694.

JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES

legalName: JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 57901, OP 198799 A NOMBRE DE MARIO RAFAEL ALVAREZ, VIATICO # 7321 GIRA A LA PAZ DEL 20 AL 22 DE JULIO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

MARIO RAFAEL ALVAREZ SANCHEZ

legalName: MARIO RAFAEL ALVAREZ SANCHEZ


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 57902, OP 198800 A NOMBRE DE MARIO RAFAEL ALVAREZ, VIATICO # 8578 GIRA A LA PAZ EL 08 DE JULIO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: GASTO OPERATIVO (MATERIALES DE OFICINA) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION  #1 ADQUISICION DE BIENES PROY 105068 CTTO 57905 OP 198814 A FAVOR DEDISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: GASTO OPERATIVO (MATERIALES DE OFICINA) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION  #1 ADQUISICION DE BIENES PROY 105068 CTTO 57906 OP 198813 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: GASTO OPERATIVO (PRENDAS DE VESTIR) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION  #1 ADQUISICION DE BIENES PROY 105068 CTTO 57907 OP 198815 A FAVOR DE DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S DE RL DE CV

name: DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S DE R L DE C V

streetAddress: BULEVAR SUYAPA CONTIGUO A CANCHA PROYECTO GOL DETRAS DE SUZUKI, TEG.


title: Liquidación de gastos de viaje por gira realizada del 18 al 20 de Juli ode 2016 a la ciudad de Choloma para realziar inspección ambiental a los Subproyectos de Prevención Situacional, Codigo 104006, Orden de Pago 198887, Contrato 57934, Estimacion 116707.


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 57920 OP 198851 A FAVOR DE MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES GIRA DEL 25 AL 29 DE JULIO DEL 2016

MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES

legalName: MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 57921 OP 198852 A FAVOR DE MIRNA CAROLINA PANCHAME TRUJILLO GIRA DEL 25 AL 30 DE JULIO DEL 2016

MIRNA CAROLINA PANCHAME TRUJILLO

legalName: MIRNA CAROLINA PANCHAME TRUJILLO


title: Liquidación de gastos de movilización, alimentación y hospedaje de líderes comunitarios y funcionarios Municipales que participaron en el 3er taller de resolución de conflictos y comunicación efectiva para el trabajo con líderes y jóvenes de los conglomerados de Choloma, El Progreso y La Ceiba, Codigo 104665, Orden de Pago 194641, Contrato 55873, Estimacion 113869.

INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO

legalName: INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO


title: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿ASISTENTE TÉCNICO DE INGENIERÍA PARA EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL PIR¿ SUJETO REGIMEN PAGOS A CUENTA, CODIGO 105422, ORDEN DE PAGO 194920, CONTRATO 56039, ESTIMACION 114048.

LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ

legalName: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 57938 OP 198893 A FAVOR DE JENSSY FABIOLA GUILLEN SALINAS GIRA DEL 01 AL 05 DE AGOSTO DEL 2016

JENSSY FABIOLA GUILLEN SALINAS

legalName: JENSSY FABIOLA GUILLEN SALINAS


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) PROGRAMA CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 57946 OP 198914 A FAVOR DE MERCEDES ROSAURA MEJIA GIRA DEL 28 AL 29 DE JUNIO DEL 2016

MERCEDES ROSAURA MEJIA MEJIA

legalName: MERCEDES ROSAURA MEJIA MEJIA


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Pago de Factura No.000-001-01-00004259 a favor de CENTROMATIC S.A. por Contrato de Servicios para la Adquisición de Equipo de Cómputo, Licencias, Mobiliario y Servicios Conexos, para Observatorios Locales en los Municipios de Choloma, El Progreso, La Ceiba, San Pedro Sula y Tegucigalpa, del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a favor del Centro de Automatización de Oficina, S.A. de C.V. en el marco del convenio entre el IUDPAS y FHIS. Codigo de Estimacion No. 116732, Contrato No. 57949 y Orden de Pago No. 198924. reversión por multa en desfase de entrega de bienes.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-1902-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-1902-1-0


title: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿TÉCNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO (TAS)¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105424, ORDEN DE PAGO 194921, CONTRATO 56040, ESTIMACION 114049.

MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

legalName: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) PROGRAMA CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 57945 OP 198913 A FAVOR DE MIRNA CAROLINA PANCHAME TRUJILLO GIRA DEL 01 AL 13 DE AGOSTO DEL 2016


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) PROGRAMA CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 57944 OP 198912 A FAVOR DE KATHERIN IVETTE HERNANDEZ CARCAMO GIRA DEL 01 AL 13 DE AGOSTO DEL 2016

KATHERIN IVETTE HERNANDEZ CARCAMO

legalName: KATHERIN IVETTE HERNANDEZ CARCAMO


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) PROGRAMA CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 57943 OP 198911 A FAVOR DE KATHERIN IVETTE HERNANDEZ CARCAMO GIRA DEL 25 AL 28 DE JULIO DEL 2016


title: OMAR AVILÉZ ZELAYA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN TRES MANCOMUNIDADES¿ SUJETO A REGIMEN PAGOS A CUENTA, CODIGO 105430, ORDEN DE PAGO 194922, CONTRATO 56041, ESTIMACION 114050.

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA


title: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L. FACTURA NUMERO 000-001-01-00000746 FECHA 19-07-2016 ORDEN DE COPRA 10937 COMPRA DE EQUIPO PARA LABORATORIO, KIT PORTATIL DE ANALISIS DE AGUA POTABLE PARA PARAMETROS QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS INCLUYE REACTIVOS ACCESORIOS MATERIALES Y BATERIA MARCA HACH, KIT DE ANALISIS DE AGUA POTABLE PARA MEDICION SIMULTANEA PARA COLIFORMES TOTALES Y ECOLI CON EL KIT DE REEMPLAZO DE REACTIVOS MARCA HACH, TURBIDIMETRO PORTATIL CON ACCESORIOS MARCA HACH, KIT PORTATIL DE MEDICION DE OXIGENO DISUELTO MARCA HACH, SEGUN PROCESO DE COMPRA CMA-085-C-2016, CODIGO 105349, ORDEN DE PAGO 199430, CONTRATO 58209, ESTIMACION 117032.

REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA AMERICA BLOQUE # H1 DECIMA CALLE CASA # 1828

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico


title: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M INVERSION 101642 TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE INVERSION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL POR EXTENSION DE RED DE LA COMUNIDAD DE RODEO DE PACAYAS MUNICIPIO DE MARALE FCO MORAZAN, CODIGO 101642, ORDEN DE PAGO 198788, CONTRATO 53994, ESTIMACION 116652.

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.


title: PAGO DE FACTURAS  NO. 001-001-01-00013600 Y 002-001-01-00014696   POR HOSPEDAJE A PARTCIPANTES DEL EVENTO " PRESENTACION DE RESULTADOS FINALES DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL - PIR-, REALIZADO EL 24 DE JUNIO DE 2016, CODIGO 105268, ORDEN DE PAGO 198936, CONTRATO 57970, ESTIMACION 116744.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


title: PAGA DE FACTURA # 008-001-01-00006436, POR ALQULER DE SALON , ALIMENTACION , ESTACION DE CAFE Y AGUA , ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO , DATA SHOW , PANTALLAS Y CONEXION, PERSONAL DE SERVICIO Y FORRO COMPLETO DE SILLAS PARA PARA 230 PERSONAS PARTICIPANTES EN EL EVENTO DE PRESENTACIO  DE RESULTADOS FINALES DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL , REALIZADO EL 24 DE JUNIO DE 2016, CODIGO 105268, ORDEN DE PAGO 198935, CONTRATO 57969, ESTIMACION 116743.


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 57963, OP 198929 A NOMBRE DE CARLOS TOMAS MONTOYA, VIATICO # 7588 GIRA A LA ESPERANZA DEL 01 AL 05 DE AGOSTO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ

legalName: CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 57965, OP 198931 A NOMBRE DE CARLOS TOMAS MONTOYA, VIATICO # 7734 GIRA A LA ESPERANZA DEL 15 AL 19 DE AGOSTO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 57967, OP 198933 A NOMBRE DE OMAR EDGARDO PEÑA, VIATICO # 9596 GIRA A SANTA BARBARA Y SANTA ROSA DE COPAN DEL 03 AL 05 DE AGOSTO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

OMAR EDGARDO PEÑA MURCIA

legalName: OMAR EDGARDO PEÑA MURCIA


title: COMPUTADORAS Y SUMINISTROS DE OFICINA (COMYSO), Pago de factura No. 000-001-01-00000152, por la revision, mantenimiento y reparacion de impresora LEXMARK C-950, proceso de compras CMA-108-2016, Recibo No. 0646, Codigo 105004, Orden de Pago 198981, Contrato 57999, Estimacion 116777.

CARLOS NOEL LANZA HERNANDEZ

legalName: CARLOS NOEL LANZA HERNANDEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ PADILLA

legalName: PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ PADILLA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: PEDRO II 2016 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ PADILLA COMO ESPECIALISTA FINANCIERA  DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-1942-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-1942-1-0

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ PADILLA COMO ESPECIALISTA FINANCIERA  DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2016   ESTIMACION NO. 119634 ORDEN DE PAGO NO. 203368 CTTO. NO. 57972.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ PADILLA COMO ESPECIALISTA FINANCIERA  DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE 2016 ESTIMACION NO. 119070 ORDEN DE PAGO NO. 202561 CTTO. NO. 57972.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ PADILLA COMO ESPECIALISTA FINANCIERA  DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE 2016   ESTIMACION NO. 118418,  ORDEN DE PAGO NO.  201556 ,  CTTO. NO.57972

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ PADILLA COMO ESPECIALISTA FINANCIERA  DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE 2016   ESTIMACION NO. 117869     ORDEN DE PAGO NO. 200726 CTTO. NO. 57972.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ PADILLA COMO ESPECIALISTA FINANCIERA  DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2016   ESTIMACION NO. 117272 ORDEN DE PAGO NO. 199779 CTTO. NO. 57972.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ PADILLA COMO ESPECIALISTA FINANCIERA  DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DEL 2016 ESTIMACION NO. 116750 ORDEN DE PAGO NO. 198947 CTTO. NO. 57972.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BELKIS II 2016 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE BELKIS WALESKA FLORES FLORES COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA

BELKIS WALESKA FLORES FLORES

legalName: BELKIS WALESKA FLORES FLORES

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE BELKIS WALESKA FLORES FLORES COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2016   ESTIMACION NO. 119635 ORDEN EN DE PAGO NO. 203369 CTTO. NO. 57974.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE BELKIS WALESKA FLORES FLORES COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE 2016 ESTIMACION NO. 119071     ORDEN DE PAGO NO. 202562 CTTO. NO. 57974.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE BELKIS WALESKA FLORES FLORES COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE 2016   ESTIMACION NO.118419  , ORDEN DE PAGO NO.201557  , CTTO. NO.57974

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE BELKIS WALESKA FLORES FLORES COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE 2016   ESTIMACION NO. 117870      ORDEN DE PAGO NO.  200727 CTTO. NO. 57974.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE BELKIS WALESKA FLORES FLORES COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2016   ESTIMACION NO. 117273        ORDEN DE PAGO NO. 199781 CTTO. NO. 57974.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE BELKIS WALESKA FLORES FLORES COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DEL 2016 ESTIMACION NO. 116751          ORDEN DE PAGO NO. 198948 CTTO. NO. 57974.


MIRIAN MARGARITA LEIVA FLORES

legalName: MIRIAN MARGARITA LEIVA FLORES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: MIRIAN II 2016 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE MIRIAN MARGARITA LEIVA FLORES COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-1941-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-1941-1-0

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE MIRIAN MARGARITA LEIVA FLORES COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2016   ESTIMACION NO.119633 ORDEN DE PAGO NO. 203367 CTTO. NO. 57971.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE MIRIAN MARGARITA LEIVA FLORES COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE 2016     ESTIMACION NO.119069 ORDEN DE PAGO NO. 202559 CTTO. NO. 57971.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE MIRIAN MARGARITA LEIVA FLORES COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE 2016   ESTIMACION NO.118417                    ORDEN DE PAGO NO.201555       CTTO. NO.57971

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE MIRIAN MARGARITA LEIVA FLORES COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE 2016   ESTIMACION NO. 117867 ORDEN DE PAGO NO. 200725 CTTO. NO. 57971.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE MIRIAN MARGARITA LEIVA FLORES COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2016   ESTIMACION NO. 117271 ORDEN DE PAGO NO. 199778 CTTO. NO. 57971.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE MIRIAN MARGARITA LEIVA FLORES COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DEL 2016 ESTIMACION NO. 116749 ORDEN DE PAGO NO. 198946 CTTO. NO. 57971.


ANA SARAI MONTOYA LOPEZ

legalName: ANA SARAI MONTOYA LOPEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: ANA II 2016 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ANA SARAI MONTOYA LOPEZ COMO EVALUADOR Y FORMULADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-1944-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-1944-1-0

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ANA SARAI MONTOYA LOPEZ COMO EVALUADOR Y FORMULADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2016   ESTIMACION NO. 119636 ORDEN DE PAGO NO. 203370 CTTO. NO. 57975.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ANA SARAI MONTOYA LOPEZ COMO EVALUADOR Y FORMULADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE 2016 ESTIMACION NO. 119072 ORDEN DE PAGO NO. 202563 CTTO. NO. 57975.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ANA SARAI MONTOYA LOPEZ COMO EVALUADOR Y FORMULADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE 2016   ESTIMACION NO. 118420,  ORDEN DE PAGO NO. 201558  ,  CTTO. NO.57975

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ANA SARAI MONTOYA LOPEZ COMO EVALUADOR Y FORMULADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE 2016   ESTIMACION NO. 117871 ORDEN DE PAGO NO. 200728 CTTO. NO. 57975.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ANA SARAI MONTOYA LOPEZ COMO EVALUADOR Y FORMULADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2016   ESTIMACION NO. 117274 ORDEN DE PAGO NO. 199782 CTTO. NO. 57975.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ANA SARAI MONTOYA LOPEZ COMO EVALUADOR Y FORMULADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DEL 2016 ESTIMACION NO. 116752 ORDEN DE PAGO NO. 198949 CTTO. NO. 57975.


HUGO ALEJANDRO CASTILLO AYALA

legalName: HUGO ALEJANDRO CASTILLO AYALA

rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE HUGO ALEJANDRO CASTILLO AYALA COMO ASISTENTE TECNICO ZONA 1 DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2016   ESTIMACION NO. 119637 ORDEN DE PAGO NO. 203371 CTTO. NO. 57973.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE HUGO ALEJANDRO CASTILLO AYALA COMO ASISTENTE TECNICO ZONA 1 DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE 2016 ESTIMACION NO. 119073                   ORDEN DE PAGO NO. 202564 CTTO. NO. 57973.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HUGO II 2016 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE HUGO ALEJANDRO CASTILLO AYALA COMO ASISTENTE TECNICO ZONA 1 DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA , CODIGO DE ESTIMACION 118422, CONTRATO 57973, ORDEN DE PAGO 201560.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE HUGO ALEJANDRO CASTILLO AYALA COMO ASISTENTE TECNICO ZONA 1 DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE 2016   ESTIMACION NO. 117873 ORDEN DE PAGO NO. 200730 CTTO. NO. 57973.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE HUGO ALEJANDRO CASTILLO AYALA COMO ASISTENTE TECNICO ZONA 1 DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2016   ESTIMACION NO. 117275 ORDEN DE PAGO NO. 199783 CTTO. NO. 57973.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE HUGO ALEJANDRO CASTILLO AYALA COMO ASISTENTE TECNICO ZONA 1 DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DEL 2016 ESTIMACION NO. 116753 ORDEN DE PAGO NO. 198950 CTTO. NO. 57973.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: LILIAN II 2016 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LILIAN HAYDEE LOPEZ MASS COMO ASISTENTE TECNICO ZONA 2 DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA

LILIAN HAYDEE LOPEZ MASS

legalName: LILIAN HAYDEE LOPEZ MASS

rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LILIAN HAYDEE LOPEZ MASS COMO ASISTENTE TECNICO ZONA 2 DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2016   ESTIMACION NO. 119638 ORDEN DE PAGO NO. 203372 CTTO. NO. 57976.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LILIAN HAYDEE LOPEZ MASS COMO ASISTENTE TECNICO ZONA 2 DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE 2016 ESTIMACION NO. 119074 ORDEN DE PAGO NO. 202565 CTTO. NO. 57976.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LILIAN HAYDEE LOPEZ MASS COMO ASISTENTE TECNICO ZONA 2 DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE 2016   ESTIMACION NO.  118423                       ORDEN DE PAGO NO. 201561,  CTTO. NO.57976

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LILIAN HAYDEE LOPEZ MASS COMO ASISTENTE TECNICO ZONA 2 DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE 2016   ESTIMACION NO. 117874 ORDEN DE PAGO NO. 200766 CTTO. NO. 57976.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LILIAN HAYDEE LOPEZ MASS COMO ASISTENTE TECNICO ZONA 2 DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2016   ESTIMACION NO. 117276 ORDEN DE PAGO NO. 199785 CTTO. NO. 57976.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LILIAN HAYDEE LOPEZ MASS COMO ASISTENTE TECNICO ZONA 2 DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DEL 2016 ESTIMACION NO. 116754 ORDEN DE PAGO NO. 198951 CTTO. NO. 57976.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: LEONEL II 2016 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LEONEL RAMOS RAMOS COMO PROFESIONAL SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO MUNICIPAL ETEM DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA

LEONEL RAMOS RAMOS

legalName: LEONEL RAMOS RAMOS

rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LEONEL RAMOS RAMOS COMO PROFESIONAL SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO MUNICIPAL ETEM DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2016   ESTIMACION NO. 119639  ORDEN DE PAGO NO. 203373 CTTO. NO. 57977.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LEONEL RAMOS RAMOS COMO PROFESIONAL SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO MUNICIPAL ETEM DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE 2016    ESTIMACION NO. 119075 ORDEN DE PAGO NO.  202566 CTTO. NO. 57977.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LEONEL RAMOS RAMOS COMO PROFESIONAL SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO MUNICIPAL ETEM DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE 2016   ESTIMACION NO. 118424,  ORDEN DE PAGO NO. 201562  , CTTO. NO.57977

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LEONEL RAMOS RAMOS COMO PROFESIONAL SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO MUNICIPAL ETEM DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE 2016   ESTIMACION NO. 117875 ORDEN DE PAGO NO. 200733 CTTO. NO. 57977.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LEONEL RAMOS RAMOS COMO PROFESIONAL SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO MUNICIPAL ETEM DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2016   ESTIMACION NO. 117277 ORDEN DE PAGO NO. 199787 CTTO. NO. 57977.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LEONEL RAMOS RAMOS COMO PROFESIONAL SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO MUNICIPAL ETEM DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DEL 2016 ESTIMACION NO. 116755 ORDEN DE PAGO NO. 198952 CTTO. NO. 57977.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: VICTOR II 2016 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DEVICTOR ENRIQUE ERAZO ALVARADO COMO PROFESIONAL ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO  DEL EQUIPO TECNICO MUNICIPAL ETEM DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA.

VICTOR ENRIQUE ERAZO ALVARADO

legalName: VICTOR ENRIQUE ERAZO ALVARADO

rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE VICTOR ENRIQUE ERAZO ALVARADO COMO PROFESIONAL ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO  DEL EQUIPO TECNICO MUNICIPAL ETEM DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2016   ESTIMACION NO. 119640 ORDEN DE PAGO NO. 203374 CTTO. NO. 57978.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DEVICTOR ENRIQUE ERAZO ALVARADO COMO PROFESIONAL ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO  DEL EQUIPO TECNICO MUNICIPAL ETEM DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE 2016 ESTIMACION NO. 119076 ORDEN DE PAGO NO. 202567 CTTO. NO. 57978.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DEVICTOR ENRIQUE ERAZO ALVARADO COMO PROFESIONAL ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO  DEL EQUIPO TECNICO MUNICIPAL ETEM DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE 2016   ESTIMACION NO. 118425 , ORDEN DE PAGO NO. 201563 , CTTO. NO.57978.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DEVICTOR ENRIQUE ERAZO ALVARADO COMO PROFESIONAL ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO  DEL EQUIPO TECNICO MUNICIPAL ETEM DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE 2016   ESTIMACION NO. 117876 ORDEN DE PAGO NO. 200734 CTTO. NO. 57978.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE VICTOR ENRIQUE ERAZO ALVARADO COMO PROFESIONAL ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO  DEL EQUIPO TECNICO MUNICIPAL ETEM DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2016   ESTIMACION NO. 117278 ORDEN DE PAGO NO. 199788  CTTO. NO. 57978.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE VICTOR ENRIQUE ERAZO ALVARADO COMO PROFESIONAL ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO  DEL EQUIPO TECNICO MUNICIPAL ETEM DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DEL 2016 ESTIMACION NO. 116756 ORDEN DE PAGO NO. 198953  CTTO. NO. 57978.