objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 1366-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TUBOS FLEXIBLES, PARA UTILIZARSE EN LA CONEXION ENTRE CILINDRO Y EL SISTEMA DE DOSIFICACION EN EL DEPTO. DE OPERACIONES, SUBSISTEMA LAURELES SEGUN SAC JDA-04-092-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA  LOS DIFERENTES  VEHICULOS  ASIGNADOS  A LOS  DISTINTOS  DEPARTAMENTOS  DE LA  DIVISION  METROPOLITANA  SEGUN MEMO ADM-028-2016

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

scheme: HN-RTN

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

ue: 36 - COORDINACION Y DIRECCION ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ADMON DEL SIST.  ALCAN EN  D.M

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA  LOS DIFERENTES  VEHICULOS  ASIGNADOS  A LOS  DISTINTOS  DEPARTAMENTOS  DE LA  DIVISION  METROPOLITANA  SEGUN MEMO ADM-028-2016

ue: 37 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE


legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

ue: 44 - SUMINISTRO DE AGUA CONCEPCION

actividadObra: 2 - OPERACION SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA  LOS DIFERENTES  VEHICULOS  ASIGNADOS  A LOS  DISTINTOS  DEPARTAMENTOS  DE LA  DIVISION  METROPOLITANA  SEGUN MEMO ADM-028-2016


ue: 45 - SUMINISTRO DE AGUA LAURELES


ue: 47 - CENTRO DE ANALISIS Y CONTROL DE CALIDAD


ue: 46 - SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA


ue: 51 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMAYAGUELA

actividadObra: 4 - MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE


ue: 52 - MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTROMECANICA


ue: 53 - CONTROL DE PERDIDAS DE AGUA

actividadObra: 5 - CONTROL DE PERDIDA DE AGUA


ue: 57 - REGISTRO Y CONTROL DE HIDROLOGIA

actividadObra: 6 - SOPORTE TECNICO HIDROLOGICO E HIDRAULICO


ue: 59 - OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANITARIO

programa: 13 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

actividadObra: 2 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

actividadObra: 3 - TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00 000674 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ESCOPER S.A. O/COMPRA No. 060-16 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA, DE BATERIA PARA EL GENERADOR DE ENERGIA ESTACIONARIA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SUBSISTEMA PICACHO SEGUN SAC N° JDA04-096-2016.

streetAddress: BOULEBARD KUWAIT CONTIGUO A TALLER CORRALES

legalName: DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

telephone: ND

ue: 43 - SUMINISTRO DE AGUA PICACHO MIRAFLORES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA, DE BATERIA PARA EL GENERADOR DE ENERGIA ESTACIONARIA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SUBSISTEMA PICACHO SEGUN SAC N° JDA04-096-2016.

type: FACT


title: PAGO DE FACTURA No. 012856 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA ORDEN DE COMPRA  No. 076-16 SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIAS DE 12 VOLTIOS, 120 AMPERIOS PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS REG. # 382,293,197,280,644,307,366 Y 2 COMPRESORES EN LOS DEPTOS DE MANTENIMIENTO TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA DE LA  D.M SEGUN SAC N0. JDA-04-081-2016.

scheme: HND-IDCARD

ue: 50 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE TEGUCIGALPA

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIAS DE 12 VOLTIOS, 120 AMPERIOS PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS REG. # 382,293,197,280,644,307,366 Y 2 COMPRESORES EN LOS DEPTOS DE MANTENIMIENTO TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA DE LA  D.M SEGUN SAC N0. JDA-04-081-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 012856  A FAVOR DE ADOLFO VELASQUEZ BRIZUELA/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA ORDEN DE COMPRA  No. 076-16 SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIAS DE 12 VOLTIOS, 120 AMPERIOS PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS REG. # 382,293,197,280,644,307,366 Y 2 COMPRESORES EN LOS DEPTOS DE MANTENIMIENTO TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA DE LA  D.M SEGUN SAC N0. JDA-04-081-2016.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 15,000 KG DE CARBON VEGETAL ACTIVADO EN POLVO PARA SER UTILIZADO EN LA POTABILIZACION DEL AGUA DEL SUB SISTEMA LOS LAURELES SEGUN CONTRATO N0. DLC-SANAA-4-2016 FACT.000-001-01-00-000680.

POLI-QUIMICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 12-CALLE 8 Y9 AVENIDA CASA 810

legalName: POLI-QUIMICOS S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA No. 000-001-01-00 000681 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ESCOPER ORDEN DE COMPRA No. 066-16 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA LAS CISTERNAS, VOLQUETA, COMPRESOR DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC N° JDA-04-098-2016.

title: PAGO DE  CONTADO DE FACTURA PROFORMA A FAVOR DE LUBRILAV-CAR ORDEN DE COMPRA No. 067-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA LAS CISTERNAS, VOLQUETA, COMPRESOR DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC N° JDA-04-098-2016.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA LAS CISTERNAS, VOLQUETA, COMPRESOR DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC N° JDA-04-098-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T41CO216011 A FAVOR DE LARACH Y CIA ORDEN DE COMPRA  No. 069-16 SOLICITUD DE COMPRA DE CEMENTO Y BLOQUES PARA SER UTILIZADO EN LA ESTACION DE BOMBEO DEL SUBSISTEMA CARRIZAL, DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-04-099-16.

title: PAGO DE FACTURA No. 00001631  A FAVOR MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA (FEMCOL  ORDEN DE COMPRA No. 070-16 SOLICITUD DE COMPRA DE CEMENTO Y BLOQUES PARA SER UTILIZADO EN LA ESTACION DE BOMBEO DEL SUBSISTEMA CARRIZAL, DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-04-099-16.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

ue: 48 - UNIDAD DE TELECONTROL

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE CEMENTO Y BLOQUES PARA SER UTILIZADO EN LA ESTACION DE BOMBEO DEL SUBSISTEMA CARRIZAL, DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-04-099-16.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02CO198235 A FAVOR DE LARACH Y CIA, ORDEN DE COMPRA No. 068-16 SOLICITUD DE COMPRA DE VARILLA CORRUGADA Y ALAMBRE DE AMARRE PARA SER UTILIZADO EN LA ESTACION DE BOMBEO DEL SUBSISTEMA CARRIZAL, DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-04-100-16.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE VARILLA CORRUGADA Y ALAMBRE DE AMARRE PARA SER UTILIZADO EN LA ESTACION DE BOMBEO DEL SUBSISTEMA CARRIZAL, DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-04-100-16.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE 4,000 SACOS DE 25 kg DE SULFATO DE ALUMINIO, A UTILIZARSE EN LA POTABILIZACION DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO DE LA PLANTA POTABILIZADORA CONCEPCION SEGUN MEMORANDUM JDA-253-2016.

name: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AL FINAL DE AVE. LOS PROCERES, EDIFICIO COMERCIAL LOS PROCERES


title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0215-2016 A FAVOR DE ELECTRO LLANTAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES # 205  PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REG. NO. 650 ASIGNADO AL SUBSISTEMA PICACHO, DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-04-102-16.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES # 205  PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REG. NO. 650 ASIGNADO AL SUBSISTEMA PICACHO, DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-04-102-16.

type: ORDCOM


title: ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL NO REEMBOLSABLE, A NOMBRE DE EDWIN ROLANDO FLORES POR GASTOS VARIOS A EFECTUAR EN EL SUBSISTEMA PICACHO- MIRAFLORES SEGUN MEMO JSPM-124-2016.

EDWIN ROLANDO FLORES LOZANO

legalName: EDWIN ROLANDO FLORES LOZANO

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2016.SEGUN MEMORANDUM ADM-257-2016

ue: 35 - DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2016.SEGUN MEMORANDUM ADM-257-2016


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2016.SEGUN MEMORANDUM ADM-257-2016


title: PAGO POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDO NO REEMBOLSABLE, ASIGNADO A ING. VICTOR CUEVAS PARA EFECTUAR GASTOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIGUALES, SEGUN MEMO CPTEES-64-2016.

VICTOR JAVIER CUEVAS MEJIA

legalName: VICTOR JAVIER CUEVAS MEJIA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE 5000 SACOS DE 25 KG DE SULFATO DE ALUMINIO A UTILIZARSE EN LA POTABILIZACION DE AGUA, EN LA PLANTA CONCEPCION DEL 05 DE ABRIL DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM N° JDA-276-2016.

legalName: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE 5000 SACOS KG DE SULFATO DE ALUMINIO A UTILIZARSE EN LA PLANTA POTABILIZADORA CONCEPCION DEL 11 MARZO DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM N° JDA-274-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE 4000 SACOS DE 25 KG DE SULFATO DE ALUMINIO, A UTILIZARSE EN LA PLANTA POTABILIZADORA CONCEPCION DEL 30 MARZO DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM N° JDA-275-2016.


rationale: REVERSION TOTAL PORQUE NO SE PUDO ADJUDICAR DE SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS (BOMBA) A UTILIZARSE EN VEHICULO DE GRUA REG.NO. 321 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO TEGUCIGALPA, SEGUN SAC NO. JDA-05-131-2016


rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DEL PROCESO DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS (CRUCES,CUCHILLA,ETC) A UTILIZARSE EN VEHICULO RETROEXCAVADORA REG.NO. 619 ASIGNADO DEPTO. MANTENIMIENTO TEGUCIGALPA SEGUN SAC NO. JDA-05-110-2016.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 2088-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS (RECTIFICACION DISCOS) A UTILIZARSE EN VEHICULO TIPO PICK UP REG.NO. 649 ASIGNADO AL DEPTO.MANTENIMIENTO TEGUCIGALPA SEGUN SAC NO. JDA-05-135-2016.


title: PAGO DE FACTURA NO. 012858  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA O/COMPRA No. 075-16 SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS (BATERIA) A UTILIZARSE EN VEHICULO TIPO PICK UP REG.NO. 714 ASIGNADO DEPTO.MANTENIMIENTO, SUBSISTEMA COMAYAGUELA SEGUN SAC NO. JDA-05-122-2016.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS (BATERIA) A UTILIZARSE EN VEHICULO TIPO PICK UP REG.NO. 714 ASIGNADO DEPTO.MANTENIMIENTO, SUBSISTEMA COMAYAGUELA SEGUN SAC NO. JDA-05-122-2016.


rationale: REVERSION DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS (KIT SISTEMA DE EMBRAGUE,ETC) A UTILIZARSE EN VEHICULO TIPO PICK UP REG.NO. 714  ASIGNADO DEPTO. MANTENIMIENTO COMAYAGUELA SEGUN SAC NO. JDA-05-112-2016.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 2092-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS (KIT DE EMBRAGUE) A UTILIZARSE EN VEHICULO TIPO VOLQUETA INTERNACIONAL REG.NO. 307 ASIGNADO DEPTO. MANTENIMIENTO TEGUCIGALPA SEGUN SAC NO. JDA-05-125-2016.


rationale: REVERSION POR ANULACION DEL PROCESO DE SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS (KIT DE EMBRAGUE) A UTILIZARSE EN VEHICULO TIPO VOLQUETA INTERNACIONAL  REG.NO. 306 ASIGNADO DEPTO. MANTENIMIENTO COMAYAGUELA SEGUN SAC NO. JDA-05-124-2016.


title: PAGO DE FACTURA nO. 00005748 A FAVOR DE AUTOSERVICE S DDE R.L. O/COMPRA No. 021-16 SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS (BANDA,ETC) A UTILIZARSE EN VEHICULO TIPO PICK UP REG.NO. 359 ASIGNADO DEPTO.ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-05-111-2016

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION A SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS (FILTRO,BUJES,ETC) A UTILIZARSE EN VEHICULO TIPO PICK UP REG.NO. 351 ASIGNADO DEPTO. CUENCAS HIDROGRAFICAS  SEGUN SAC NO. JDA-05-136-2016.


rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS (TERMINALES,AMORTIGUADORES,ETC) A UTILIZARSE EN VEHICULO TIPO PICK UP REG.NO. 559 ASIGNADO DEPTO. CUENCAS HIDROGRAFICAS  SEGUN SAC NO. JDA-05-138-2016.


objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: REVERSION DEP ROCESO POR LICITACION FRACASADA DE LA DISPONIBILIDAD DE FONDOS PARA LICITACION PUBLICA PARA LA COMPRA DE SERVICIOS PARA LOS SISTEMAS COMPUTARIZADOS PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA SCADA UTILIZADO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01*00 002514 A FAVOR DE CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO S. DE R.L.   SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS (PRENSA,BOMBA,ETC) A UTILIZARSE EN VEHICULO TIPO PICK UP REG.NO. 608 ASIGNADO DEPTO. CUENCAS HIDROGRAFICAS  SEGUN SAC NO. JDA-05-137-2016.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 2098-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS (PRENSA,BOMBA,ETC) A UTILIZARSE EN VEHICULO TIPO PICK UP REG.NO. 608 ASIGNADO DEPTO. CUENCAS HIDROGRAFICAS  SEGUN SAC NO. JDA-05-137-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 012857 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA O/COMPRA No. 078-16 SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS (BATERIAS) A UTILIZARSE EN VEHICULO TIPO MOTOCICLETA REG.NO. 758,608 Y 559 ASIGNADO DEPTO. CUENCAS HIDROGRAFICAS  SEGUN SAC NO. JDA-05-126-2016

title: PAGO DE FACTURA No.. 00000690 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ESCOPER  S.A. ORDEN DE COMPRA No. 081-16 SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS (BATERIAS) A UTILIZARSE EN VEHICULO TIPO MOTOCICLETA REG.NO. 758,608 Y 559 ASIGNADO DEPTO. CUENCAS HIDROGRAFICAS  SEGUN SAC NO. JDA-05-126-2016

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS (BATERIAS) A UTILIZARSE EN VEHICULO TIPO MOTOCICLETA REG.NO. 758,608 Y 559 ASIGNADO DEPTO. CUENCAS HIDROGRAFICAS  SEGUN SAC NO. JDA-05-126-2016


title: PAGO DE FACTURA No. 012860 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0211-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS (LLANTAS) A UTILIZARSE EN VEHICULO TIPO PICK UP REG.NO. 744 ASIGNADO SUB.GERENCIA METROPOLITANA  SEGUN SAC NO. JDA-05-127-2016

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS (LLANTAS) A UTILIZARSE EN VEHICULO TIPO PICK UP REG.NO. 744 ASIGNADO SUB.GERENCIA METROPOLITANA  SEGUN SAC NO. JDA-05-127-2016


rationale: REVERSION TOTAL YA QUE LA REP[ARACION SE REALIZO EN LOS FILTROS.....SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS (JUEGO FRICCIONES, DISCOS,ETC) A UTILIZARSE EN VEHICULO TIPO PICK UP REG.NO. 646 ASIGNADO A LA UNIDAD DE DISTRIBUCION,DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-05-133-2016


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 2102-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS (KIT DE EMBRAGUE) A UTILIZARSE EN VEHICULO TIPO PICK UP REG.NO. 358 ASIGNADO A LA UNIDAD DE DISTRIBUCION, DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-05-132-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA DEPTO. DEL SANAA  D.M SEGUN CONTRATO DLC-2-2016. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2016 MEMO DTI-104-2016.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000420 A FAVOR DE MOTORSHOW ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-024-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS TRACTORAS Y RADIALES PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE CUENCAS HIDROGRAFICAS, TRANSPORTE D. M.  SEGUN SAC NO. JDA-05-129-2016

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS TRACTORAS Y RADIALES PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE CUENCAS HIDROGRAFICAS, TRANSPORTE D. M.  SEGUN SAC NO. JDA-05-129-2016


title: PAGO DE FACTURAS No. 013152 Y 013153 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA O/COMPRA  No. 088.2016  SOLICITUD DE COMPRA DE FILTROS DE ACEITE Y COMBUSTIBLE PARA UTILIZARLOS EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-05-130-2016

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE FILTROS DE ACEITE Y COMBUSTIBLE PARA UTILIZARLOS EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-05-130-2016


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 29 DE ABRIL DEL 2016 DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-281-2016.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 29 DE ABRIL DEL 2016 DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-281-2016.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title: PAGO DE FACTURA No. 00004103 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURA O/COMPRA No. 805-1-25-0075-2016 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA SEGUN SAC NO. JDA-01-002-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007226 A FAVOR DE CASH BUSINESS ORDEN DE COMPRA nO. 805-1-25-0074-2016 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA SEGUN SAC NO. JDA-01-002-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA SEGUN SAC NO. JDA-01-002-2016.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 29 DE ABRIL DEL 2016 DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-281-2016.


rationale: REVERCION TOTAL POR ANULACION DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE GATAS TIPO LAGARTO , 15 TONELADAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION A UTILIZARSE EN EL TALLER DE MECANICA SEGUN SAC N° JDA-05-128-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA  No. S02T41CO219003 A FAVOR DE LARACH Y CIA O/COMPRA NO. 100 16 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE LAMINA DE HIERRO, ANGULO DE HIERRO Y PLATINO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS  RESIDUALES SEGUN SAC  N° JDA-05-116-2016.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE LAMINA DE HIERRO, ANGULO DE HIERRO Y PLATINO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS  RESIDUALES SEGUN SAC  N° JDA-05-116-2016.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. 1069766 A FAVOR DE BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A. DE C.V. (BOMOHSA)  O/COMPRA No. 102-16 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE UN MUELLE PARA BOMBA ASIGNADA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC N° JDA-05-144-2016.

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE UN MUELLE PARA BOMBA ASIGNADA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC N° JDA-05-144-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. R-085 A FAVOR DE  MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S, DE R.L. (MAELCON)  O/COMPRA No. 140-16SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC  N° JDA-05-120-2016.

name: MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R.L

streetAddress: COL. LA TOROCAGUA


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: REVERSION TOTAL DEL F01..SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES MEDICOS ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS  RESIDUALES SEGUN SAC  N° JDA-05-115-2016.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 2470-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO ASIGANDO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS  RESIDUALES SEGUN SAC N° JDA-05-150-2016


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA  No. 000-001-01-00000547 A FAVOR DE LLANTIJER S, DE R.L. O/COMPRA No. 109-16 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE BATERIAS ASIGANADO AL DEPARTAMENTO DE SUB SISTEMA DISTRIBUCION SEGUN SAC N° JDA-05-139-2016.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE BATERIAS ASIGANADO AL DEPARTAMENTO DE SUB SISTEMA DISTRIBUCION SEGUN SAC N° JDA-05-139-2016.


streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE IMPULSADOR PARA BOMBA ASIGANDA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC N° JDA-05-118-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000421 A FAVOR DE MOTORSHOW ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0216-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE LLANTAS RADIALES ASIGANDAS AL DEPARTAMENTO DE SUBSISTEMA DISTRIBUCION SEGUN SAC N° JDA-05-140-2016.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE LLANTAS RADIALES ASIGANDAS AL DEPARTAMENTO DE SUBSISTEMA DISTRIBUCION SEGUN SAC N° JDA-05-140-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00051905 O/COMPRA No. 119-16 A FAVOR DE CENTRAL DE MANGUERAS (CEMASA)SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE CARDON GRATIFICADO FLEXIBLE, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO SUBSISTEMA CARRIZAL SEGUN SAC N° JDA-05-101-2016.

CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

streetAddress: 3ERA AVE ENTRE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE CARDON GRATIFICADO FLEXIBLE, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO SUBSISTEMA CARRIZAL SEGUN SAC N° JDA-05-101-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00051904 O/COMPRA No. 108-16 A FAVOR DE CENTRAL DE MANGUERAS  S.A. (CEMASA) SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE HULES NEGROS CON LONA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO SUBSISTEMAS CARRIZAL/ TELECONTROL SEGUN SAC N° JDA-05-142-2016.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE HULES NEGROS CON LONA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO SUBSISTEMAS CARRIZAL/ TELECONTROL SEGUN SAC N° JDA-05-142-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 28,000 LIBRAS DE CLOROGAS QUIMICO AL SUBSISTEMA DE CONCEPCION, DEOTO. OPERACIONES SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000174 Y MEMORANDO NO. JDA-305-2016.

name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE CATORCE (14) CILINDROS DE CLORO GAS DE 2,000 LBS C/U,DURANTE EL PERIODO DEL 02 ABRIL DEL 2016,  A UTILIZARSE EN LA POTABILIZACION DE AGUA DE LA PLANTA LOS LAURELES SEGUN MEMORANDUM JDA-304-2016.

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 28,000 LIBRAS DE CLOROGAS QUIMICO PARA SER UTILIZADO EN LA REPRESA LA CONCEPCION, DEPTO. OPERACIONES SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000180 Y MEMORANDO NO. JDA-306-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE CATORCE ( 14 ) CILINDROS DE CLORO GAS DE 2,000 LBS C/U , DURANTE EL PERIODO DEL 14 ABRIL DEL 2016,A UTILIZARSE EN LA POTABILIZACION DEL AGUA DE LA PLANTA LOS LAURELES SEGUN MEMORANDUM JDA- 309-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 28,000 LIBRAS DE CLOROGAS QUIMICO PARA SER UTILIZADO EN LA REPRESA LA CONCEPCION, DEPTO. OPERACIONES SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000181 Y MEMORANDO NO. JDA-307-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 28,000 LIBRAS DE CLOROGAS QUIMICO PARA SER UTILIZADO EN LA REPRESA LA CONCEPCION, DEPTO. OPERACIONES SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000182 Y MEMORANDO NO. JDA-308-2016.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 2524-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO (PROVETAS, PIPETAS ETC.) PARA SER UTILIZADAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. JDA-05-121-16.


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 2525-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO (TERMOMETRO Y MEDICINAS) PARA SER UTILIZADAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. JDA-05-117-16.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000419  A FAVOR DE MOTORSHOW ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0259-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE RESPUESTOS (LLANTAS, VALVULAS) A UTILIZARSE EN VEHICULO TIPO PICK UP,REGISTRO No.579, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGUN SAC.No.JDA-05-153-2016.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE RESPUESTOS (LLANTAS, VALVULAS) A UTILIZARSE EN VEHICULO TIPO PICK UP,REGISTRO No.579, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGUN SAC.No.JDA-05-153-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T42CO224295 A FAVOR DE LARCAH Y CIA ORDEN DE COMPRA  No. 101-16 SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES (DESARMADORES,TENAZA,ETC)A UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TODAS LAS OBRAS ELECTRICAS, ASIGNADO AL DEPTO.OPERACIONES, SUB.SISTEMA CARRIZAL, TELECONTROL, SEGUN SAC.No.JDA-05-159-2016.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES (DESARMADORES,TENAZA,ETC)A UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TODAS LAS OBRAS ELECTRICAS, ASIGNADO AL DEPTO.OPERACIONES, SUB.SISTEMA CARRIZAL, TELECONTROL, SEGUN SAC.No.JDA-05-159-2016.


rationale: REVERSION TOTAL YA QUE NO SE HARA LA REPARACION....SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS (RADIADOR) A UTILIZARSE EN VEHICULO TIPO PICK UP, REGISTRO No.237, ASIGNADO AL DEPTO.OPERACIONES,SUB.SISTEMA CARRIZAL, TELECONTROL,SEGUN SAC.No.JDA-05-161-2016.


title: PAGO DE  FACTURA No. 000-001-01-00000517 A FAVOR DE LLANTIJER S, DE R.L. ORDEN DE COMPRA NO. 089-16 SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS (BATERIA) A UTILIZARSE EN VEHICULO TIPO PICK UP, REGISTRO No.50,ASIG. SUB-SISTEMA DISTRIBUCION, SEGUN SAC.No.JDA-05-156-2016.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS (BATERIA) A UTILIZARSE EN VEHICULO TIPO PICK UP, REGISTRO No.50,ASIG. SUB-SISTEMA DISTRIBUCION, SEGUN SAC.No.JDA-05-156-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00000101 A FAVOR DE REDIMAC O/COMPRA No. 129-16 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (TUBERIA PVC), A UTILIZARSE EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS LAURELES, ASIGNADO AL SUBSISTEMA LAURELES, SEGUN SAC.No.JDA-05-163-2016.

REDIMAC S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PASEO REPUBLICA DE ARGENTINA No. 1812-4, COL. PALMIRA

legalName: REDIMAC S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (TUBERIA PVC), A UTILIZARSE EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS LAURELES, ASIGNADO AL SUBSISTEMA LAURELES, SEGUN SAC.No.JDA-05-163-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00003396 A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS S, DE R.L. DE C.V. O/COMPRA No. 251-16 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (CINTA,MUFA,CABLE,ETC) A UTILIZARSE EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS LAURELES, ASIG.SUB.SISTEMA LOS LAURELES, SEGUN SAC.No.JDA-05-164-2016.

CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

streetAddress: COMAYAGUELA7 AVE, 14 CALLE

legalName: CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 2531-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (CINTA,MUFA,CABLE,ETC) A UTILIZARSE EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS LAURELES, ASIG.SUB.SISTEMA LOS LAURELES, SEGUN SAC.No.JDA-05-164-2016.


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: LIBERACION DE FONDOS POR CANCELACION DE SOLICITUD DE COMPRA DE REPARACION (REFRIGERADORA) A UTILIZARSE EN EL AREA DE ANALISIS ESPECIALES, ASIG. A CONTROL DE CALIDAD, SEGUN SAC.No.JDA-05-154-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  PARA LOS DIFERENTES  VEHICULOS  ASIGNADOS  A LOS DIFERENTES  DEPARTAMENTOS  DE LA  DIVISION  METROPOLITANA  SEGUN  MEMORANDUM  ADM -041-2016

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  PARA LOS DIFERENTES  VEHICULOS  ASIGNADOS  A LOS DIFERENTES  DEPARTAMENTOS  DE LA  DIVISION  METROPOLITANA  SEGUN  MEMORANDUM  ADM -041-2016


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 2553-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS, A UTILIZARSE EN VEHICULO TIPO CAMION, REGISTRO No.644, ASIGNADO AL DEPTO DE MANTENIMIENTO, SUBSISTEMA TEGUCIGALPA, SEGUN MEMORANDUM JDA-05-143-2016.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  PARA LOS DIFERENTES  VEHICULOS  ASIGNADOS  A LOS DIFERENTES  DEPARTAMENTOS  DE LA  DIVISION  METROPOLITANA  SEGUN  MEMORANDUM  ADM -041-2016


title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0249-2016 A FAVOR DE MOTORSHOW S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA DE 10 LLANTAS CONVENCIONALES 11-R-20 16 LONAS PARA SER UTILIZADAS EN LA CISTERNA REG. NO. 312 ASIGNADA AL SUBSISTEMA DISTRIBUCION, DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-05-141-16.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE 10 LLANTAS CONVENCIONALES 11-R-20 16 LONAS PARA SER UTILIZADAS EN LA CISTERNA REG. NO. 312 ASIGNADA AL SUBSISTEMA DISTRIBUCION, DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-05-141-16.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 2802-0-0 - SOLICITUD DE SERVICIO DE CALIBRACION DE 4 INYECTORES SER UTILIZADOS EN LA VEH. REG. NO. 292 ASIGNADA A LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, DEPTO. PROYECTOS ESPECIALES D. M.  SEGUN SAC NO. JDA-05-158-16.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 14 DE MAYO DEL 2016 DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-317-2016.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 14 DE MAYO DEL 2016 DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-317-2016.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 14 DE MAYO DEL 2016 DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-317-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE 5000 SACOS DE 25 KG DE SULFATO DE ALUMINIO, PARA SER UTILIZADOS EN LA POTABILIZACION DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA CONCEPCION SEGUN MEMO JDA-323-2016, CRA N0. 116 Y FACT.. 000-001-01-00000043 CONTRATO DCL-SANAA-1-2016.

streetAddress: AL FINAL DE AVE. LOS PROCERES, EDIFICIO COMERCIAL LOS PROCERES


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE 4,000 SACOS DE 25 KG DE SULFATO DE ALUMINIO, PARA SER UTILIZADOS EN LA POTABILIZACION DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA CONCEPCION SEGUN MEMO JDA-322-2016, CRA N0. 115 Y FACT. 000-001-01-00000042 CONTRATO DCL-SANAA-1-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE LA FACTURA PROFORMA No. S02CO198782 A FAVOR DE LARACH Y CIA ORDEN DE COMPRA No. 083-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE 300 BOLSAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN DEPTO. DE MANTENIMIENTO CON CARGO DEPTO. ADMINISTRACION D.M. SEGUN SAC NO. JDA-05-134-16.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE 300 BOLSAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN DEPTO. DE MANTENIMIENTO CON CARGO DEPTO. ADMINISTRACION D.M. SEGUN SAC NO. JDA-05-134-16.


title: PAGO DE FACTURA No. 1440 A FAVOR DE IMPORTACIONES DIVERSAS O/COMPRA No. 240-16 SOLICITUD DE COMPRA DE 20 VALVULAS DE BALIN HG PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE AQUABLOQ SEGUN SAC NO. JDA-05-151-16.

IMPORTACIONES DIVERSAS S DE RL

legalName: IMPORTACIONES DIVERSAS S DE RL

ue: 39 - SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 2842-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE UN CARBURADOR PARA MOTOCICLETA KMF REG # 711 PLACA 4114, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO TEGUCIGALPA SEGUN SAC N° JDA-05-165-2016.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 2843-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE FLECHAS TRASERAS LADO IZQUIERDO DE LA CISTERNA REGISTRO # 363 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES -DISTRIBUCION  SEGUN SAC N° JDA-05-167-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDO NO REEMBOLSABLE ASIGNADO A LIC.ALEJANDRO GRACO, PARA LA COMPRA DE REPUESTOS MENORES DE LA FLOTA VEHICULAR DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO JADM-06-329-2016.

ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA

legalName: ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA


rationale: LIBERACION DE FONDOS YA QUE NO SE VA A GESTIONAR ESTA LICITACION, SOLICITUD DE COMPRA DE KIT DE REPARACION PARA BOMBA NP3153.181 PARA EL EQUIPO DE BOMBEO, LEVANTAMIENTO INICIAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC-JDA-05-146-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 1069985 A FAVOR DE BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A. DE CV(BOMOHSA) O/COMPRA No. 120-16 SOLICITUD DE COMPRA DE KIT DE REPARACION PARA BOMBA DP3067.180  PARA EL EQUIPO DE BOMBEO, DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC-JDA-05-147-2016 MEMO CPTEES-070-2016.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE KIT DE REPARACION PARA BOMBA DP3067.180  PARA EL EQUIPO DE BOMBEO, DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC-JDA-05-147-2016 MEMO CPTEES-070-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA NO. 1069987 A FAVOR DE BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A. DE C.V. (BOMOHSA) ORDEN DE COMPRA No. 121-16 SOLICITUD DE COMPRA DE KIT DE REPARACION PARA BOMBA NP3102.180 PARA EL EQUIPO DE BOMBEO, DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC-JDA-05-148-2016 MEMO CPTEES-069-2016.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE KIT DE REPARACION PARA BOMBA NP3102.180 PARA EL EQUIPO DE BOMBEO, DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC-JDA-05-148-2016 MEMO CPTEES-069-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 1069986 A FAVOR DE BOMOHSA ORDEN DE COMPRA nO. 122-16 SOLICITUD DE COMPRA DE KIT DE REPARACION PARA BOMBA FP3068.180  PARA EL EQUIPO DE BOMBEO, DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC-JDA-05-149-2016.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE KIT DE REPARACION PARA BOMBA FP3068.180  PARA EL EQUIPO DE BOMBEO, DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC-JDA-05-149-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE PARA CISTERNA REGISTRO 309 ASIGNADA AL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION, DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-06-168-16, CON FACTURA PROFORMA NO. 001 Y ORDEN DE COMPRA NO. 048-16.

JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO


rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DEL PROCESO DE LA SOLICITUD DE REPARACION DE CISTERNA REGISTRO 314 ASIGNADA AL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION, DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-06-157-16.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000579 A FAVOR DE TALLER CARRASCO O/COMPRA No. 018-16 SOLICITUD DE REPARACION DE CISTERNA REGISTRO 317 ASIGNADA AL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION, DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-06-176-16.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 3025-0-0 - SOLICITUD DE REPARACION DE CISTERNA REGISTRO 317 ASIGNADA AL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION, DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-06-176-16.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE PARA CISTERNA REGISTRO 316 ASIGNADA AL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION, DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-05-169-16, CON  FACTURA PROFORMA NO. 002 Y ORDEN DE COMPRA NO. 049-16.


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 3033-0-0 - DISPONIBILIDAD DE FONDOS PARA LICITACION DE REACTIVOS PARA LA REALIZACION DE ANALISIS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA PROCESADA, DISTRIBUIDA Y DESECHADA POR EL SANAA A SER SUMINISTRADOS AL SUBSISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD , DEPTO. OPERACIONES SEGUN MEMORANDO ADM-343-16.


title: PAGO DE CUOTA (1) MES DE JULIO 2016 CONTRATO No. DL-043-2016  PARA CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO (4) REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO  PROVISION DEL GASTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO ADM-339-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000021 A FAVOR DE ENGINEERS ASOCIADOS  CONTRATO No. DL-043-2016 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO (4) REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO ADM-339-2016.

title: PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2016 FACTURA No. 000-001-01-00000001 A FAVOR DE ARMANDO  OLIVERIO VALLADARES(ENGINEERS ASOCIADOS ) CONTRATO No. DL-043-2016 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO (4) REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO ADM-339-2016.

title: PAGO MES DE OCTUBRE 2016 FACTURA NO. 000-001-01-0000002 A FAVOR DE ARMANDO OLIVERIO VALLADARES (ENGINEERS ASOCIADOS) CONTRATO NO. DL-043-2016 CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO (4) REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO ADM-339-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00000004 MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 A FAVOR DE ARMANDO OLIVERIO VALLADARES SOTO/ENGINEERS ASOCIADOS   CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO (4) REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO ADM-339-2016.

title: PAGO MES DE DICIEMBRE DEL 2016, CON FACTURA NO.- 000-001-01-0000005, ORDEN DE PAGO NO. 2442-2016 A FAVOR DEL SR. ARMANDO OLIVERIO VALLADARES (ENGINEERS ASOCIADOS) CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO (4) REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

ARMANDO OLIVERIO VALLADARES SOTO

legalName: ARMANDO OLIVERIO VALLADARES SOTO

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: PAGO DE CUOTA (1) MES DE JULIO 2016  CONTRATO No. DL043-2016 PARA EL  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO (4) REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO ADM-339-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000021 A FAVOR DE ENGINEERS ASOCIADOS CONTRATO No. DL-043-2016  PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO (4) REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO ADM-339-2016.

title: PAGO DE MES DE SEPTIEMBRE 2016 FACTURA No. 000-001-01-00000001 A FAVOR DE ARMANDO OLIVERIO VALLADARES (ENGINEERS ASOCIADOS) CONTRATO No. DL-043-2016  PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO (4) REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO ADM-339-2016.

description: PAGO MES DE OCTUBRE 2016 FACTURA NO. 000-001-01-0000002 A FAVOR DE ARMANDO OLIVERIO VALLADARES (ENGINEERS ASOCIADOS) CONTRATO NO. DL-043-2016 CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO (4) REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO ADM-339-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00000004 MES DE NOVIEMBRE 2016 A FAVO9R DE ARMANDO OLIVERIO VALLADARES SOTO/ENGINEERS ASOCIADOS  PARA CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO (4) REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO ADM-339-2016.

description: PAGO MES DE DICIEMBRE DEL 2016, CON FACTURA NO.- 000-001-01-0000005, ORDEN DE PAGO NO. 2442-2016 A FAVOR DEL SR. ARMANDO OLIVERIO VALLADARES (ENGINEERS ASOCIADOS) CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO (4) REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.


title: PAGO DE FAC TURA No. 00003050 A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS O/COMPRA No. 165-16 SOLICITUD DE MATERIAL ELECTRICO, CANALES, ANGULOS ETC. PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-172-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 3126-0-0 - SOLICITUD DE MATERIAL ELECTRICO, CANALES, ANGULOS ETC. PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-172-2016.


title: PAGO DE CUOTA(1) MES DE JULIO 2016  CONTRATO No. DL-043-2016 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO (4) REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO ADM-339-2016.

title: PAGO DE CUOTA (2) MES DE AGOSTO 2016  CONTRATO No. DL-043-2016  PARA CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO (4) REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO ADM-339-2016.

title: PAGO MES DE SEPTOEMBRE 2016 FACTURA No. 000-001-01-00000001 A FAVOR DE ARMANDO OLIVERIO VALLADARES CONTRATO No. DL-043-2016  PARA  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO (4) REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO ADM-339-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00000004 MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO (4) REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO ADM-339-2016.

rationale: PAGO MES DE DICIEMBRE DEL 2016, CON FACTURA NO.- 000-001-01-0000005, ORDEN DE PAGO NO. 2442-2016 A FAVOR DEL SR. ARMANDO OLIVERIO VALLADARES (ENGINEERS ASOCIADOS) CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO (4) REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00003050 A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS ORDEN DE COMPRA No. 165-16 SOLICITUD DE MATERIAL ELECTRICO, CANALES, ANGULOS ETC. PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-172-2016.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 3127-0-0 - SOLICITUD DE MATERIAL ELECTRICO, CANALES, ANGULOS ETC. PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-172-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00003050 A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS  ORDEN DE COMPRA No. 165-16 SOLICITUD DE MATERIAL ELECTRICO, CANALES, ANGULOS ETC. PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-172-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 3128-0-0 - SOLICITUD DE MATERIAL ELECTRICO, CANALES, ANGULOS ETC. PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-172-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00003050 A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS ORDEN DE COMPRA No.165-16  SOLICITUD DE MATERIAL ELECTRICO, CANALES, ANGULOS ETC. PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-172-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 3129-0-0 - SOLICITUD DE MATERIAL ELECTRICO, CANALES, ANGULOS ETC. PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-172-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00003050 A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS ORDEN DE COMPRA No. 165-16  SOLICITUD DE MATERIAL ELECTRICO, CANALES, ANGULOS ETC. PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-172-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 3130-0-0 - SOLICITUD DE MATERIAL ELECTRICO, CANALES, ANGULOS ETC. PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-172-2016.


title: PAGO DE FACTURA No 00003050 A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS ORDEN DE COMPRA No. 165-16 SOLICITUD DE MATERIAL ELECTRICO, CANALES, ANGULOS ETC. PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-172-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 3132-0-0 - SOLICITUD DE MATERIAL ELECTRICO, CANALES, ANGULOS ETC. PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-172-2016.


description: PAGO DE FACTURA No. 00003050 A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS ORDEN DE COMPRA No. 165-16 SOLICITUD DE MATERIAL ELECTRICO, CANALES, ANGULOS ETC. PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-172-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 3131-0-0 - SOLICITUD DE MATERIAL ELECTRICO, CANALES, ANGULOS ETC. PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-172-2016.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 3133-0-0 - SOLICITUD DE MATERIAL ELECTRICO, CANALES, ANGULOS ETC. PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-172-2016.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 3134-0-0 - SOLICITUD DE MATERIAL ELECTRICO, CANALES, ANGULOS ETC. PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-172-2016.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 3135-0-0 - SOLICITUD DE MATERIAL ELECTRICO, CANALES, ANGULOS ETC. PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-172-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00003050 A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS ORDEN DE COMPRA nO. 165-16 SOLICITUD DE MATERIAL ELECTRICO, CANALES, ANGULOS ETC. PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-172-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 3136-0-0 - SOLICITUD DE MATERIAL ELECTRICO, CANALES, ANGULOS ETC. PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-172-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 100 TONELADAS DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO "A" PARA SER UTILIZADO EN LA POTABILIZACION DEL AGUA EN LA REPRESA LOS LAURELES, DEPTO OPERACIONES SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-0000044 Y MEMORANDO JDA-347-16.

legalName: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.


title: ASIGNACION DE FONDO NO REEMBOLSABLE AL ING. VICTOR JAVIER CUEVAS MEJIA PARA CUBRIR GASTOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES SEGUN MEMORANDO CPTEES-107-2016.

VICTOR JAVIER CUEVAS MEJIA

legalName: VICTOR JAVIER CUEVAS MEJIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HYLUX REGISTRO 237 PLACA 1581 ASIGNADO AL DEPTO. DE OPERACIONES SUB SISTEMA CARRIZAL SEGUN SAC-JDA-06-192-2016 COTIZACION N0. 013813, CON FACTURA NO. PROFORMA NO. 004 Y ORDEN DE CONFIRMACION NO. 019-2016.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 3408-0-0 - SOLICITUD DE REPARACION DE VEHICULO TIPO CAMION REGISTRO NO. 310 ASIGNADO AL SUBSISTEMA TEGUCIGALPA, MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. JDA-06-180-2016.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 3410-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS (BOMBA DE CLOCH) PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 603 ASIGNADO A BARRIOS EN DESARRO, DEPTO ADMINISTRATIVO D. M. SEGUN SAC NO. JDA-06-177-2016.


title: PAGO DE FACTURA N o. 000-002-01-00002373 A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS S, DE R.L. ORDEN DE COMPRA No. 142-16 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y MATERIAL NO FERROSO (ESTAÑO - VIDRIO) PARA SER UTILIZADO EN EL SUBSISTEMA LAURELES, OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-05-171-2016.

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 3409-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y MATERIAL NO FERROSO (ESTAÑO - VIDRIO) PARA SER UTILIZADO EN EL SUBSISTEMA LAURELES, OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-05-171-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO ADM-367-2016.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO ADM-367-2016.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO ADM-367-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A ING. CESAR GUILLEN POR GASTOS EFECTUADOS EN EL DEPTO. DE CONTROL DE PERDIDAS ( PROCOPE) SEGUN SRCC 001 MEMO D-CP-095-16.

CESAR AUGUSTO GUILLEN PADILLA

legalName: CESAR AUGUSTO GUILLEN PADILLA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 (CUATRO) LLANTAS 12.5/80-18 Y 19.5 L-24 CON SUS RESPECTIVOS NEUMATICOS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO TIPO RETROEXCAVADORA REGISTRO NO. 569 ASIGNADA AL SUBSISTEMA COMAYAGUELA, DEPTO. MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. JDA-06-188-16, CON FACTURA NO. 000-001-01-0000623, ORDEN DE COMPRA NO. 246-2016 Y ORDEN DE PAGO NO. 2434-2016.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00 000742 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ESCOPER S.A. O/COMPRA No. 221-16 SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS DE NEUMATICOS, MANGUERAS PARA AIRE, PARCHOS ETC. PARA SER UTILIZADO EN LA LLANTERA DEL PLANTEL LOS FILTROS, DEPTO. ADMINISTRATIVO D. M. SEGUN SAC NO. JDA-06-202-2016.

DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

streetAddress: BOULEBARD KUWAIT CONTIGUO A TALLER CORRALES

legalName: DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 3440-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS DE NEUMATICOS, MANGUERAS PARA AIRE, PARCHOS ETC. PARA SER UTILIZADO EN LA LLANTERA DEL PLANTEL LOS FILTROS, DEPTO. ADMINISTRATIVO D. M. SEGUN SAC NO. JDA-06-202-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00 000741 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ESCOPER S.A O/COMPRA No. 221-16 SOLICITUD DE COMPRA DE  ACEITES Y LUBRICANTES  PARA SER UTILIZADO EN LA LLANTERA DEL PLANTEL LOS FILTROS, DEPTO. ADMINISTRATIVO D. M. SEGUN SAC NO. JDA-06-202-2016.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0305-2016 A FAVOR DE MOTORSHOW S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA DE (10)  LLANTAS NO. 11-20 R-16 SEMITRACTORAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO TIPO CISTERNA REGISTRO NO. 317 ASIGNADA AL SUBSISTEMA DISTRIBUCION ,DEPTO. OPERACIONES  SEGUN SAC NO. JDA-06-193-2016.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE (10)  LLANTAS NO. 11-20 R-16 SEMITRACTORAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO TIPO CISTERNA REGISTRO NO. 317 ASIGNADA AL SUBSISTEMA DISTRIBUCION ,DEPTO. OPERACIONES  SEGUN SAC NO. JDA-06-193-2016.


title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0304-2016 A FAVOR DE MOTORSHOW S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA DE (10)  LLANTAS NO. 11-20 R-16 SEMITRACTORAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO TIPO CISTERNA REGISTRO NO. 309 ASIGNADA AL SUBSISTEMA DISTRIBUCION ,DEPTO. OPERACIONES  SEGUN SAC NO. JDA-06-186-2016.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE (10)  LLANTAS NO. 11-20 R-16 SEMITRACTORAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO TIPO CISTERNA REGISTRO NO. 309 ASIGNADA AL SUBSISTEMA DISTRIBUCION ,DEPTO. OPERACIONES  SEGUN SAC NO. JDA-06-186-2016.


title: PAGO DE CONTADO  FACTURA PROFORMA No. 000-001-01-00000543  A FAVOR DE LLANTIJER S, DE R.L.  O/COMPRA No. 111-16 SOLICITUD DE COMPRA DE (1)  BATERIA DE 12 VOLTIOS, 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 626 ASIGNADO AL SUBSISTEMA DISTRIBUCION ,DEPTO. OPERACIONES  SEGUN SAC NO. JDA-06-184-2016.

LLANTIJER, S. DE R.L.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE (1)  BATERIA DE 12 VOLTIOS, 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 626 ASIGNADO AL SUBSISTEMA DISTRIBUCION ,DEPTO. OPERACIONES  SEGUN SAC NO. JDA-06-184-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 013187 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0303-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE (4)  LLANTAS NO. 225-70 R-15 RADIALES PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 646 ASIGNADO AL SUBSISTEMA DISTRIBUCION ,DEPTO. OPERACIONES  SEGUN SAC NO. JDA-06-187-2016.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE (4)  LLANTAS NO. 225-70 R-15 RADIALES PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 646 ASIGNADO AL SUBSISTEMA DISTRIBUCION ,DEPTO. OPERACIONES  SEGUN SAC NO. JDA-06-187-2016.


title: PAGO DE  CONTADO FACTURA PROFORMA No. 000-001-01-00000548  A FAVOR DE LLANTIJER O/COMPRA No. 110-16  SOLICITUD DE COMPRA DE (1)  BATERIA DE 12 VOLTIOS, 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 420 ASIGNADO AL SUBSISTEMA DISTRIBUCION ,DEPTO. OPERACIONES  SEGUN SAC NO. JDA-06-185-2016.

rationale: DISMINUICION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE (1)  BATERIA DE 12 VOLTIOS, 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 420 ASIGNADO AL SUBSISTEMA DISTRIBUCION ,DEPTO. OPERACIONES  SEGUN SAC NO. JDA-06-185-2016.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. 000-001-01-00000541 A FAVOR DE LLANTIJER, S. DE R.L. O/COMPRA No. 112-16 SOLICITUD DE COMPRA DE (2)  BATERIAS DE 12 VOLTIOS, 190 AMPERIOS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO TIPO CISTERNA REGISTRO NO. 316 ASIGNADA AL SUBSISTEMA DISTRIBUCION ,DEPTO. OPERACIONES  SEGUN SAC NO. JDA-06-183-2016.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE (2)  BATERIAS DE 12 VOLTIOS, 190 AMPERIOS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO TIPO CISTERNA REGISTRO NO. 316 ASIGNADA AL SUBSISTEMA DISTRIBUCION ,DEPTO. OPERACIONES  SEGUN SAC NO. JDA-06-183-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA A FAVOR DE LLANTIJER S. DE R.L.  O/COMPRA No. 113-16 SOLICITUD DE COMPRA DE (2)  BATERIAS DE 12 VOLTIOS, 190 AMPERIOS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO TIPO CISTERNA REGISTRO NO. 312 ASIGNADA AL SUBSISTEMA DISTRIBUCION ,DEPTO. OPERACIONES  SEGUN SAC NO. JDA-06-182-2016.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE (2)  BATERIAS DE 12 VOLTIOS, 190 AMPERIOS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO TIPO CISTERNA REGISTRO NO. 312 ASIGNADA AL SUBSISTEMA DISTRIBUCION ,DEPTO. OPERACIONES  SEGUN SAC NO. JDA-06-182-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T42CO220809 A FAVOR DE LARACH Y CIA ORDEN DE COMPRA No. 114-16  SOLICITUD DE COMPRA DE (560)  BOLSAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO  SEGUN SAC NO. JDA-06-203-2016.

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 3449-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE (560)  BOLSAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO  SEGUN SAC NO. JDA-06-203-2016.


rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE SOLICITUD DE COMPRA DE (2)  BANDAS INFERIORES DE 2100 X 1462 MM PARA SER UTILIZADAS EN MAQUINA DE DESHIDRATACION DE LODO DEL DEPTO. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  SEGUN SAC NO. JDA-06-196-2016.


rationale: LIBERACION DE FONDOS YA QUE NO SE VA GESTIONAR ESTA LICITACION , SOLICITUD DE COMPRA DE (2)  KIT DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EQUIPO DE BOMBEO DE LEVANTAMIENTO INICIAL DEL DEPTO. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  SEGUN SAC NO. JDA-06-197-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 160016 A FAVOR DE REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS ORDEN DE COMPRA No. 125-16 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL QUIMICO Y REACTIVOS  PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL DEPTO. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  SEGUN SAC NO. JDA-06-200-2016.

name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 17239- I A FAVOR DE REPRESENTACIONES HANDALS S, DE R.L. ORDEN DE COMPRA No. 127-16 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL QUIMICO Y REACTIVOS  PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL DEPTO. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  SEGUN SAC NO. JDA-06-200-2016.

title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA  No. 1044-07-16 A FAVOR DE AGROBIOTEK HONDURAS ORDEN DE COMPRA No. 126-16 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL QUIMICO Y REACTIVOS  PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL DEPTO. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  SEGUN SAC NO. JDA-06-200-2016.

REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA AMERICA BLOQUE # H1 DECIMA CALLE CASA # 1828

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO SANTA BARBARA FRENTE A EMERGENCIA POLICLINICA 3ERA AVE 7 Y 8  CALLE COMYAGUELA 3er PISO

legalName: AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 3453-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL QUIMICO Y REACTIVOS  PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL DEPTO. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  SEGUN SAC NO. JDA-06-200-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 003-001-01-00020796 POR SOLICITUD DE COMPRA DE (1)  CONTROL DE MANDO DE MARCHA PARA SER UTILIZADAS EN MAQUINA CARGADORA DEL DEPTO. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  SEGUN SAC NO. JDA-06-195-2016.

CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA KILOMETRO 5 CALPULES

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 3451-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE (1)  CONTROL DE MANDO DE MARCHA PARA SER UTILIZADAS EN MAQUINA CARGADORA DEL DEPTO. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  SEGUN SAC NO. JDA-06-195-2016.


rationale: LIBERACION DE FONDOS POR CANCELACION DE SOLICITUD DE COMPRA DE (2) VALVULAS MARIPOSA 4" PN-16, 8 AGUJEROS PARA SER UTILIZADAS EN SISTEMA HIDRAULICO DEL SUBSISTEMA CARRIZAL/TELECONTROL, DEPTO. OPERACIONES  SEGUN SAC NO. JDA-06-189-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000446 A FAVOR DE GERMAN YOVANI  MORALES BARAHONA/SUMGER O/COMPRA No. 233-16 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL TABLOIDE DE 43-18 X 27-94 CMS PLANO PARA SER UTILIZADO EN PLOTER  ASIGNADO A LA UNIDAD DE DAHPO CARGADO A LA ADMINISTRACION D. M.  SEGUN SAC NO. JDA-06-199-2016.

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 3456-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL TABLOIDE DE 43-18 X 27-94 CMS PLANO PARA SER UTILIZADO EN PLOTER  ASIGNADO A LA UNIDAD DE DAHPO CARGADO A LA ADMINISTRACION D. M.  SEGUN SAC NO. JDA-06-199-2016.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS DE ESCALA DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

YESIRETH DINOSKA GARCIA LOPEZ

legalName: YESIRETH DINOSKA GARCIA LOPEZ

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: PAGOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016  CONTRATO  No. DL-053-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS DE ESCALA DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

type: CONT

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2016 CONTRATO No. DL-053-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS DE ESCALA DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 CONTRATO nO.053-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS DE ESCALA DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DE CUOTA (2)  MES DE AGOSTO 2016  CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS DE ESCALA DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DE CUOTA (1) MES DE JULIO 2016  CONTRATO No. DL-053-16  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS DE ESCALA DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.


description: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS DE ESCALA DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS

legalName: AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016  CONTRATO No. DL-054-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS DE ESCALA DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016  CONTRATO nO. DL-054-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS DE ESCALA DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 CONTRATO No.054-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS DE ESCALA DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DE CUOTA (2) MES DE AGOSTO 2016  CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS DE ESCALA DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DE CUOTA (1) MES DE JULIO 2016  CONTRATO No. DL-054-2016 DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS DE ESCALA DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.


MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO

legalName: MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016  CONTRATO No. DL-055-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS DE ESCALA DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016  CONTRATO nO. DL-055-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS DE ESCALA DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 CONTRATO No. 055-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS DE ESCALA DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DE CUOTA (1) MES DE JULIO 2016  CONTRATO No. DL-053-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS DE ESCALA DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DE CUOTA (1) MES DE JULIO 2016  CONTRATO No.. DL-055-2016 DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS DE ESCALA DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

type: OFICIO

description: REVERSION TOTAL DEL PAGO DE CUOTA (1) MES DE JULIO 2016  POR ERROR EN EL No. DE CONTRATO. YA QUE SE EMITIO OTRA F-01(JULIO-16) con el no. de contrato correcto.


JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS

legalName: JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016  CONTRATO No. DL-056-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS DE ESCALA DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DL MES DE OCTUBRE DEL 2016  CONTRATO nO. DL-065-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS DE ESCALA DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016  CONTRATO No. 056-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS DE ESCALA DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DE CUOTA(1) MES DE JULIO 2016  CONTRATO No. DL-056-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS DE ESCALA DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.


DONATO REMBERTO RECONCO RODAS

legalName: DONATO REMBERTO RECONCO RODAS

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016 CONTRATONo. DL-057-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS DE ESCALA DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016  CONTRATO No. DL-057-|16  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS DE ESCALA DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016  CONTRATO No. DL-057-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS DE ESCALA DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DE CUOTA (2) MES DE AGOSTO 2016  DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS DE ESCALA DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DE CUOTA (1) ME DE JULIO 2016  CONTRATO  No. dl-057-16  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS DE ESCALA DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS PLUVIOMETRICAS DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

LESDY ROXANA AGUILAR LOPEZ

legalName: LESDY ROXANA AGUILAR LOPEZ

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DL 2016  CONTRATO nO.DL-058-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS PLUVIOMETRICAS DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016  CONTRATO  No. 058-16  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS PLUVIOMETRICAS DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2016  CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES  No. 058-2016 POR LECTURAS PLUVIOMETRICAS DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.


description: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS PLUVIOMETRICAS DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

MARIA DE JESUS ALVARADO SALGADO

legalName: MARIA DE JESUS ALVARADO SALGADO

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016  CONTRATO DL--59-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS PLUVIOMETRICAS DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2016  CONTRATO No. DL-059-16  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS PLUVIOMETRICAS DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2016  CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 059-2016  POR LECTURAS PLUVIOMETRICAS DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.


REINA DOLORES FLORES RODRIGUEZ

legalName: REINA DOLORES FLORES RODRIGUEZ

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016  CONTRATO No. DL-047-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS PLUVIOMETRICAS DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016  CONTRATO  No. 047-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS PLUVIOMETRICAS DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2016  DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES No. DL-047-2016  POR LECTURAS PLUVIOMETRICAS DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.


MARTA ZERON

legalName: MARTA ZERON

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016  CONTRATO No. 060-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS PLUVIOMETRICAS DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2016  CONTRATO nO. DL-060 DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS PLUVIOMETRICAS DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2016   CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 060-2016  POR LECTURAS PLUVIOMETRICAS DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.


MIGUEL REYNALDO FLORES VALLADARES

legalName: MIGUEL REYNALDO FLORES VALLADARES

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016  CONTRATO  No. DL-045-2016 DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS PLUVIOMETRICAS DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE Y  OCTUBRE 2016  CONTRATO No. DL-045-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS PLUVIOMETRICAS DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 .

description: PAGO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2016  CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES  No. DL-045-2016 POR LECTURAS PLUVIOMETRICAS DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.


JUAN EFRAIN MARTINEZ AMADOR

legalName: JUAN EFRAIN MARTINEZ AMADOR

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016  CONTRATO  No. DL-046-2016 DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS PLUVIOMETRICAS DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2016 CONTRATO No. DL-046-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS PLUVIOMETRICAS DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 .

description: PAGO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2016  CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES No. DL-046-2016  POR LECTURAS PLUVIOMETRICAS DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.


MARTHA AZUCENA MARTINEZ VARELA

legalName: MARTHA AZUCENA MARTINEZ VARELA

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016  CONTRATO No. DL-048-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS PLUVIOMETRICAS DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE Y  OCTUBRE DEL 2016  CONTRATO No. 048-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS PLUVIOMETRICAS DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2016  CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES No. DL-048-2016  POR LECTURAS PLUVIOMETRICAS DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.


FELICITA ARDON

legalName: FELICITA ARDON

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016  CONTRATO No. DL-050-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS PLUVIOMETRICAS DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2016  CONTRATO No. DL-050-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS PLUVIOMETRICAS DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2016 CONTRATO No. DL-050-16  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS PLUVIOMETRICAS DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURA CLIMATOLOGICA DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

KELIN YOULIBETH ANDRADE BARAHONA

legalName: KELIN YOULIBETH ANDRADE BARAHONA

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016 CONTRATO No. DL-051-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURA CLIMATOLOGICA DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016  CONTRATO  nO. DL-051-16 DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURA CLIMATOLOGICA DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016  CONTRATO No. DL-051-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURA CLIMATOLOGICA DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DE CUOTA (2) MES DE AGOSTO 2016  DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURA CLIMATOLOGICA DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DE CUOTA (1) MES DE JULIO 2016  CONTRATO  No. DL-051-2016 DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURA CLIMATOLOGICA DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.


description: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS PLUVIOMETRICAS DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

CATALINA ANDINO ANDINO

legalName: CATALINA ANDINO ANDINO

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016  CONTRATO No. DL-049-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS PLUVIOMETRICAS DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE Y  OCTUBRE DEL 2016  CONTRATO No. DL-049-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS PLUVIOMETRICAS DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2016  CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES No. DL-049-2016  POR LECTURAS PLUVIOMETRICAS DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR AFORO DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

RAMON GARCIA BARAHONA

legalName: RAMON GARCIA BARAHONA

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016  CONTRATONo. DL-052-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR AFORO DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016  CONTRATO No. DL-052-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR AFORO DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016  CONTRATO No. 052-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR AFORO DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DE CUOTA (2) MES DE AGOSTO 2016  CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR AFORO DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DE  CUOTA (1) MES DE JULIO 2016 CONTRATO No. DL-052-16  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR AFORO DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.


rationale: LIBERACION DE FONDOS POR CANCELACION DE SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA 12 VOLTIOS, 120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO REG. 350 PLACA 6621 DEL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-JDA-06-213-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00003872  A FAVOR IMPRENTA MONICA  ORDEN DE COMPRA No. 158-16 SOLICITUD DE COMPRAS DE TALONARIOS PARA LA OFICINA DE RECLAMOS DEL DEPTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-JDA-06-214-2016.

name: FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA (NOVEDADES MONICA)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 3578-0-0 - SOLICITUD DE COMPRAS DE TALONARIOS PARA LA OFICINA DE RECLAMOS DEL DEPTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-JDA-06-214-2016.


title: COMPROMISO DE FONDOS DE  LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0317-2016 A FAVOR DE MOTORSHOW S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS N0. 205R16 PARA EL VEHICULO REG. 602 PLACA 9549 ASIGNADO AL DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN SAC-JDA-06-181-2016.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

ue: 42 - COORDINACION Y DIRECCION DE OPERACION

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS N0. 205R16 PARA EL VEHICULO REG. 602 PLACA 9549 ASIGNADO AL DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN SAC-JDA-06-181-2016.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001281 A FAVOR DE MOTORSHOW, S.A DE C.V. ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0317-2016  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS No. 205R16 PARA EL VEH. REG.602 PLACA 9549 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGUN SAC-JDA-06-181-2016.


objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: REVERSION TOTAL DEL F01-3580 YA QUE NO SE HARA REPARACION....SOLICITUD DE REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PICK-UP  REG. 350 PLACA 6621 ASIGNADO A DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-JDA-06-209-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL LIC. OSCAR URBANO NUÑEZ REYES POR GASTOS EFECTUADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERIA Y ELECTROMECANICA D. M. SEGUN SRCC NO. DT-007-2016.

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

type: OFI


title: ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL NO REEMBOLSABLE ASIGNADA AL ING. RICARDO JAVIER CABALLERO PARA RECONSTRUCCION DE  MURO DAÑADO POR FALLA PROVOCADA EN LA UNION DE TUBERIA HFD DE 400 MM, EN LINEA GENERADORA DE ENERGIA DEL PROYECTO REALIZADO POR EL GOBIERNO DE JAPON SEGUN MEMORANDO JDM-255-16.

RICARDO JAVIER CABALLERO BUSTILLO

legalName: RICARDO JAVIER CABALLERO BUSTILLO

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena


title: PAGO DE FACTURA No. 0004651 A FAVOR DE CENTROMATIC, S.A. ORDEN DE COMPRA nO. 805-1-25-0336-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE 1 TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP AR-5220 ASIGNADA A LA JEFATURA DEL DEPTAMENTO DE OPERACIONES D. M. SEGUN SAC NO. JDO-001-2016.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE 1 TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP AR-5220 ASIGNADA A LA JEFATURA DEL DEPTAMENTO DE OPERACIONES D. M. SEGUN SAC NO. JDO-001-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE (4,000) CUATRO MIL BOSAS DE CAL HIDRATADA A UTILIZARSE EN LA POTABILIZACION DEL AGUA DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA CONCEPCION, DEPTO. OPERACIONES SEGUN FACTURA 000-001-01-00000162, CRA NO. 107 Y MEMORANDO JDA-389-2016.

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DEL 2016 DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-383-2016.

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DEL 2016 DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-383-2016.

ue: 36 - COORDINACION Y DIRECCION ADMINISTRATIVA


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DEL 2016 DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-383-2016.


ue: 56 - SUPERVISION Y DISEÑO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 15 DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM NO. ADM-048-2016.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 15 DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM NO. ADM-048-2016.


ue: 44 - SUMINISTRO DE AGUA CONCEPCION

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 15 DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM NO. ADM-048-2016.


ue: 37 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE


ue: 45 - SUMINISTRO DE AGUA LAURELES


ue: 46 - SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA


ue: 51 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMAYAGUELA


ue: 47 - CENTRO DE ANALISIS Y CONTROL DE CALIDAD


ue: 52 - MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTROMECANICA


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2016 FACT. 00003487, 00003825 CONTRATO DLC-02-2016.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


ue: 57 - REGISTRO Y CONTROL DE HIDROLOGIA


ue: 53 - CONTROL DE PERDIDAS DE AGUA


ue: 59 - OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANITARIO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 125 TM DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO "A" PARA SER UTILIZADO PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE LA PLANTA LA CONCEPCION SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000046 Y MEMORANDO JDA-370-2016.

legalName: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE  PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDUM  N° ADM-409-2016.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE  PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDUM  N° ADM-409-2016.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE  PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDUM  N° ADM-409-2016.


ue: 43 - SUMINISTRO DE AGUA PICACHO MIRAFLORES


ue: 54 - COORDINACION Y DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00003048 A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS ORDEN DE COMPRA No. 145-16  SOLICITUD DE COMPRA DE FUSIBLES PARA EL BANCO DE TRANSFORMADORES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO EN EL SUBSISTEMA CARRIZAL-TELECONTROL SEGUN SAC NO. JDA-07-223-20160

CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

legalName: CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

ue: 48 - UNIDAD DE TELECONTROL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 4615-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE FUSIBLES PARA EL BANCO DE TRANSFORMADORES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO EN EL SUBSISTEMA CARRIZAL-TELECONTROL SEGUN SAC NO. JDA-07-223-20160


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. S02T42CO226387 A FAVOR DE LARACH Y CIA O/COMPRA No. 146-16 SOLICITUD DE COMPRA DE TAPAGOTERAS, ANGULOS Y LAMINAS ANTIDERRAME PARA SER UTILIZADAS EN LOS TANQUES DE DISTRIBUCION Y TANQUES INTERMEDIOS DEL SUBSISTEMA CARRIZAL Y TELECONTROL SEGUN SAC NO. JDA-07-224-2016.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE TAPAGOTERAS, ANGULOS Y LAMINAS ANTIDERRAME PARA SER UTILIZADAS EN LOS TANQUES DE DISTRIBUCION Y TANQUES INTERMEDIOS DEL SUBSISTEMA CARRIZAL Y TELECONTROL SEGUN SAC NO. JDA-07-224-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 2 BATERIAS DE 12 VOLTIOS, 190 AMPERIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO CISTERNA NO. 314 ASIGNADA EN EL SUBSISTEMA DISTRIBUCION, OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-07-227-2016, FACTURA NO. 000-001-01-00000629, ORDEN DE COMPRA NO. 148-16, ORDEN DE PAGO NO. 2494-2016.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE  FACTURA No. 000-001-01-00002429 ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0339-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE 25 CUADERNOS UNICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS REGISTROS DE ASISTENCIA EN LOS TANQUES DE DISTRIBUCION Y TANQUES INTERMEDIOS DEL SUBSISTEMA CARRIZAL Y TELECONTROL SEGUN SAC NO. JDA-07-225-2016.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 4617-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 25 CUADERNOS UNICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS REGISTROS DE ASISTENCIA EN LOS TANQUES DE DISTRIBUCION Y TANQUES INTERMEDIOS DEL SUBSISTEMA CARRIZAL Y TELECONTROL SEGUN SAC NO. JDA-07-225-2016.


title: COMPROMISO DE FONDOS O/COMPRA No. 805-1-25-0395-2016 A FAVOR DE MOTORSHOW S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA DE 10 LLANTAS SEMITRACTORAS NO. 1120 CON SUS RESPECTIVOS NEUMATICOS PARA SER UTILIZADAS EN LA CISTERNA REGISTRO NO. 314 ASIGNADA AL SUBSISTEMA DISTRIBUCION SEGUN SAC NO. JDA-07-228-16.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 4643-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 10 LLANTAS SEMITRACTORAS NO. 1120 CON SUS RESPECTIVOS NEUMATICOS PARA SER UTILIZADAS EN LA CISTERNA REGISTRO NO. 314 ASIGNADA AL SUBSISTEMA DISTRIBUCION SEGUN SAC NO. JDA-07-228-16.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001407  O/COMPRA No. 805-1-25-0395-2016 A FAVOR DE MOTORSHOW S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA DE 10 LLANTAS SEMITRACTORAS NO. 1120 CON SUS RESPECTIVOS NEUMATICOS PARA SER UTILIZADAS EN LA CISTERNA REGISTRO NO. 314 ASIGNADA AL SUBSISTEMA DISTRIBUCION SEGUN SAC NO. JDA-07-228-16.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001417 A FAVOR DE COMERCIAL MASUO ORDEN DE COMPRA No. 147-16 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADAS EN EL  SUBSISTEMA CARRIZAL Y TELECONTROL SEGUN SAC NO. JDA-07-226-2016.

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO


title: PAGO DE FACTURA No. 013488 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA SOLICITUD DE COMPRA DE (1) BATERIA  12 VOLTIOS, 100 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 359 ASIGNADA AL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-07-246-16.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 4645-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE (1) BATERIA  12 VOLTIOS, 100 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 359 ASIGNADA AL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-07-246-16.


title: COMPROMISO DE FONDOS ORDEN DE COMPRA No. 8055-1-25-0376-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE 6 LLANTAS SEMITRACTORAS 700-16 CON SUS RESPECTIVAS VALVULAS  PARA SER UTILIZADAS EN CAMION REGISTRO NO. 712 ASIGNADO ALDEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-07-230-16.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 4644-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 6 LLANTAS SEMITRACTORAS 700-16 CON SUS RESPECTIVAS VALVULAS  PARA SER UTILIZADAS EN CAMION REGISTRO NO. 712 ASIGNADO ALDEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-07-230-16.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001355 A FAVOR DE MOTOR SHOW SA DE C.V. ORDEN DE COMPRA No. 8055-1-25-0376-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE 6 LLANTAS SEMITRACTORAS 700-16 CON SUS RESPECTIVAS VALVULAS  PARA SER UTILIZADAS EN CAMION REGISTRO NO. 712 ASIGNADO ALDEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-07-230-16.


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: LIBERACION DE FONDOS DEL SAC-JDA-07-235-2016 YA QUE LA COMPRA NO SE REALIZARA..SOLICITUD DE COMPRA DE TUBERIA PVC DE 24" PARA SER UTILIZADA POR EL DEPTO DE PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. JDA-07-231-16.


rationale: LIBERACION DE FONDOS YA QUE NO SE REALIZARA LA COMPRA..SOLICITUD DE COMPRA DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. JDA-07-235-16.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. S02T42CO226384 A FAVOR DE LARACH Y CIA O/COMPRA  No. 151-16 SOLICITUD DE COMPRA DE ESTAÑO Y ELECTRODOS PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO DE PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. JDA-07-232-16.

title: PAGO DE FACTURA No. 00004150 A FAVOR DE  INFRA DE HONDURAS O/COMPRA No. 150-16 SOLICITUD DE COMPRA DE ESTAÑO Y ELECTRODOS PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO DE PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. JDA-07-232-16.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title:
PAGO DE FACTURA No. 00001818  A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA
ORDEN DE COMPRA No. 152-16 SOLICITUD DE COMPRA DE ARENA DE RIO FINA Y GRAVA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. JDA-07-234-16.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 4665-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE ARENA DE RIO FINA Y GRAVA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. JDA-07-234-16.


rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE SOLICITUD DE COMPRA DE (5) GUARDAMOTOR CON UNIDAD DE DISPARO TERMICO CON RANGO 60-100 AMPERIOS PARA SER UTILIZADO EN LOS EUIPOS DEL DEPTO DE PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. JDA-07-233-16.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. S02T42CO226389 A FAVOR DE LARACH Y CIA O/COMPRA No. 153-16 SOLICITUD DE COMPRA DE (2) CUBETAS DE PINTURA ANTICORRESIVA COLOR GRIS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. JDA-07-236-16.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE (2) CUBETAS DE PINTURA ANTICORRESIVA COLOR GRIS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. JDA-07-236-16.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T42CO231566 A FAVOR DE LARACH Y CIA O/COMPRA No. 224-16 SOLICITUD DE COMPRA DE GAFAS PROTECTORAS, CASCOS Y CARETAS PARA PROTECCION Y SEGURIDAD DEL PERSONAL EN EL DEPTO DE PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. JDA-07-237-16.

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad

rationale: DISMINUCION DE FONDO DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE GAFAS PROTECTORAS, CASCOS Y CARETAS PARA PROTECCION Y SEGURIDAD DEL PERSONAL EN EL DEPTO DE PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. JDA-07-237-16.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA  No. S02T42CO226393 A FAVOR DE LARACH Y CIA O/COMPRA NO. 154-16 SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES (CALIBRADORES, ENGRASADORA ETC.) PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. JDA-07-239-16.

title: PAGO DE CONTADO FACTURA No. 012-001-01-00004149 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS O/COMPRA No. 155-16 SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES (CALIBRADORES, ENGRASADORA ETC.) PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. JDA-07-239-16.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: DISMINUCION DE FONDO DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES (CALIBRADORES, ENGRASADORA ETC.) PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. JDA-07-239-16.


rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE SOLICITUD DE COMPRA DE IMPULSOR PARA BOMBA PARA SER UTILIZADA EN EL EQUIPO DE BOMBEO DE LA PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. JDA-07-240-16.


title: PAGO DE FACTURA No. 013503 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA O/COMPRA No. 805-1-25-0352-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE (10) LLANTAS RADIALES 11/22.5 CON SUS RESPECTIVAS VALVULAS PARA SER UTILIZADAS EN LA CISTERNA REGISTRO NO. 751 ASIGNADA A BARRIOS EN DESARROLLO, DETO ADMINISTRACION D.M. SEGUN SAC NO. JDA-07-242-16.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 4672-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE (10) LLANTAS RADIALES 11/22.5 CON SUS RESPECTIVAS VALVULAS PARA SER UTILIZADAS EN LA CISTERNA REGISTRO NO. 751 ASIGNADA A BARRIOS EN DESARROLLO, DETO ADMINISTRACION D.M. SEGUN SAC NO. JDA-07-242-16.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000576 A FAVOR DE LLANTIJER S, DE R.L. O/COMPRA No. 157-16 SOLICITUD DE COMPRA DE (1) BATERIA DE 120 AMPERIOS, 12 VOLTIOS  PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 414 ASIGNADO A CUENCAS, DEPTO ADMINISTRACION D.M. SEGUN SAC NO. JDA-07-244-16.

ue: 35 - DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 4673-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE (1) BATERIA DE 120 AMPERIOS, 12 VOLTIOS  PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 414 ASIGNADO A CUENCAS, DEPTO ADMINISTRACION D.M. SEGUN SAC NO. JDA-07-244-16.