title: Se hace compromiso de pago de la orden de compra No. OC-PPCM-048-2016, por compra de Bolsas para basura para uso de la oficinas de ciudad mujer

PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: RES. LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL CASA#6308 B#BD-3

legalName: PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-160-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-160-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago de reembolso por compra de telefonos fijos para la DNCM. con numero de factura 006-014-01-00098391

currency: HNL

ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM

scheme: HND-IDCARD

legalName: ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

telephone: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 7 - DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER

ue: 15 - UNIDAD ADMINISTRADORA PROGRAMA Y PROYECTOS CIUDAD MUJER

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

programa: 24 - PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

title: Se hace compromiso de pago de la orden de compra No. 240-1-22-0038-2016, por compra de 10 resmas de papel bond tamaño legal  para oficinas del Programa Ciudad Mujer

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-164-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-164-1-0

type: ORDCOM

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Se hace pago por la orden de compra OC-PPCM-054-2016, por compra de 400 camisas para uniforme del  Programa Ciudad Mujer

name: DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S DE R L DE C V

streetAddress: BULEVAR SUYAPA CONTIGUO A CANCHA PROYECTO GOL DETRAS DE SUZUKI, TEG.

scheme: HN-RTN

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-165-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-165-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Se hace pago por la orden de compra No. 240-1-22-0040-2016, por compra de 10 resmas de papel bond tamaño oficio para las oficinas del   Programa Ciudad Mujer

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: Se hace pago por la orden de compra 240-1-22-0039-2016, por compra de 150 resmas de papel bond tamaño carta para las oficinas del   Programa Ciudad Mujer

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: Se hace pago por la orden de compra No.OC-PPCM-052-2016, por compra de resmas de papel bond tamaño oficio para las oficinas del   Programa Ciudad Mujer

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Se hace reversion de pago de  la orden de compra No.OC-PPCM-052-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-168-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-168-1-0

type: OFI


title: Se hace pago por la orden de compra No.OC-PPCM-052-2016, por compra de mas de papel bond tamaño oficio para las oficinas del   Programa Ciudad Mujer

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-169-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-169-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Se hace pago por la orden de compra No.OC-PPCM-049-2016, por compra de implementos de limpieza para las oficinas del   Programa Ciudad Mujer

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-170-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-170-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Se hace pago por la orden de compra No.OC-PPCM-050-2016, por compra de implementos de limpieza para las oficinas del   Programa Ciudad Mujer


title: Se hace pago por la orden de compra No.OC-PPCM-056-2016, por compra de Electrodomesticos para el Centro Ciudad Mujer.

SERVICIOS Y VENTAS DE HONDURAS SA

streetAddress: PLAZA LOARQUE  JARDINES DEL LOARQUE

legalName: SERVICIOS Y VENTAS DE HONDURAS SA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-172-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-172-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Se hace pago por la orden de compra No.OC-PPCM-052-2016, por compra de implementos de limpieza para las oficinas del   Centro Ciudad Mujer

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-179-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-179-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Se hace Compromiso de pago para el proveedor (SERVITODO) de la alimentacion del la Direccion Nacional Ciudad mujer con orde de compra OC-PPCM-059-2016

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: se reversa por mal calculo en las suma al beneficiario

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-184-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-184-1-0


title: Se hace pago por la orden de compra No. 240-1-22-0041-2016, por compra de 6 proyectores para las oficinas del  Centro Ciudad Mujer

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-180-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-180-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago por concepto de rembolso de combustible a la Abogada Rosa de Lourdes Paz Haslam Directora Nacional del Programa Ciudad Mujer; dicho gastos surgen de las diferentes gestiones y actividades varias de la DNCM, respaldado con Memorandum 061-2016

type: MEMORA


title: Se hace pago por la orden de compra No.OC-PPCM-053-2016, por:500 agendas, 500 carpetas y 200 calendarios para la publicidad del Centro Ciudad Mujer

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-185-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-185-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Se hace pago por la orden de compra No.OC-PPCM-055-2016, por la compra de 7 pantallas para pared manual, 2 microfonos, 11 televisores LED Smart TV y un sistema de audio para el Centro Ciudad Mujer

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-186-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-186-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Se hace pago por la orden de compra No.OC-PPCM-061-2016, por la compra de 201 cajas de papel higienico de 6 rollos cada una, para usar con dispensador, para el Centro Ciudad Mujer

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-187-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-187-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Se hace pago por la orden de compra No.OC-PPCM-057-2016, por la compra de 37 cajas de 6 bolsas de jabon liquido cada una, para usar con dispensador, para el Centro Ciudad Mujer

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-188-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-188-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Se hace pago por la orden de compra No.OC-PPCM-060-2016, por la compra de 6 lamparas para mosquitos para el Centro Ciudad Mujer

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-189-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-189-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago de la Factura N° 00000955, por mandar hacer la cantidad de 1000 trifolios full color para el Programa Ciudad Mujer, segun documentacion adjunta.

rationale: se se reversa por cambios de ejecucion presupuestarias

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Se hace pago por la orden de compra No.OC-PPCM-060-2016, por la compra de3 Carpas para el Centro Ciudad Mujer

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-190-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-190-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago de reembolsos a la Abogada Rosa de Lourdes Paz, con No. de facturas 040-001-01-00692873 y 006-014-01-00102854, por compra de utensilios de cocina y comedor para las oficinas del Programa Presidencial Ciudad Mujer.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-191-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-191-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Se hace pago por la orden de compra No.240-1-22-0042-2016, por la compra de 13 licencias Microsoft office estandar 2016 para  el Centro Ciudad Mujer

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-192-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-192-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Se hace pago por la orden de compra No. 240-1-22-0043-2016, por la compra de alimentos y bebidas para  el Programa  Ciudad Mujer

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-194-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-194-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago para cubrir gastos de combustibles modalidad prepago respaldado con acta de compromiso entre la Gasolinera y la Direccion Nacional Ciudad mujer.   memorandum 079-2016  por un valor de L. 20,000.00 exactos

INVERSIONES RESIMA SA

streetAddress: BLVD SUYAPA COL FLORENCIA FRENTE AL PUENTE A DESNIVEL

legalName: INVERSIONES RESIMA SA


title: Se hace pago por la orden de compra OC-PPCM-060-2016, por la compra de 2 motocicleta tipo turismo marca Pulsar 200 N5,  para la Direccion Nacional Ciudad Mujer

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-198-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-198-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Se hace pago por la orden de compra OC-PPCM-069-2016, por la compra del dominio ciudadmujer.gob.hn y el alojamiento para el website de Ciudad Mujer y correos  institucionales.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-199-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-199-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago de la Factura N° 003502, por la compra de alimentacion para capacitacion del Programa Ciudad Mujer, segun documentacion adjunta.

name: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN

title: Compromiso de compra de alimentos y bebidas con orden de compra No. 240-1-22-0007-2016

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

streetAddress: COL LAS HADAS VILLA SAN RAFAEL  CASA #4

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :7 F-01: 2-0-0 - Precompromiso de fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-2-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-2-2-0

description: Se reversa por que el beneficiario esta registrado como comerciante individual y no como empresa

description: Pago por compra de alimentos y bebidas para personas para atencion en la Direccion Nacional Ciudad Mujer con numero de factura 000-002-01-00004544  orden de compra 240-01-0007-2016 y orden de pago OP-PPCM-021-2016


title: Se hace pago por compra de Vehiculo Nissan Frontier, modelo H4D-1753, capacidad 5 pasajeros, 2500 cc, diesel  para la Direccion Nacional Ciudad Mujer

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-200-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-200-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


description: Se hace pago por compra de Vehiculo Nissan Frontier, modelo H4D-1753, capacidad 5 pasajeros, 2500 cc, diesel  para la Direccion Nacional Ciudad Mujer

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-201-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-201-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Se hace pago por la orden de compra No. 240-1-22-0045-2016, por la compra de 20 tablets, para el Centrol Ciudad Mujer

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Se hace reversion de orden de compra No. 240-1-22-0045-2016, porque el proveedor no tiene disponibles los prodictos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-208-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-208-1-0

type: OFICIO


title: Pago por compra de de oficina para el centro Ciudad mujer kennedy con orden de compra OC-PPCM-066-2016 por un valor de L. 238,800.04 (valor con impuesto)

CENCATMO S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO

legalName: CENCATMO S DE R L DE C V

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-207-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-207-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Se hace pago por compra de equipo informatico con numero de Orden de Compra OC-PPCM-071-2016 por un monto de L. 146744.14 (valor con impuesto)

name: INGENIERIA TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA CALLE PRINCIPAL,CASA#170

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-203-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-203-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Se hace pago por compra de muebles de oficinas con numero de orde de compra OC-PPCM-068-2016 por un valor de L. 152,380.00 (valor con impuestos)

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-206-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-206-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago por compra de Equipo Informatico Adjudicado con Orden de Compra OC-PPCM-072-2016 A la empresa NETWAY por un valor de L. 83,823.82 (valor con Impuestos)

NW GROUP S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS GUIJARRO , EDIFICIO PLAZA GUIJARRO, PRIMER NIVEL LOCAL 5 Y6

legalName: NW GROUP S.A. DE C.V.

rationale: Se reversa por que el proveedor no puede entregar el producto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-204-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-204-1-0


title: Se hace pago por la orden de compra No. 240-1-22-0044-2016, por la compra de alimentos y bebidas para uso en las oficinas del Programa Presidencial Ciudad Mujer

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-205-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-205-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago de la Factura N° 000-001-01-00003774, por la Renta de equipo Audiovisual para inauguracion de el Programa Ciudad Mujer, segun documentacion adjunta.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: se reversa por cambios en la ejecucion  presupuestaria


title: Se hace pago por compra de almuerzos para llevar a cabo reunion del comite de evaluacion y personal del aDireccion Nacional Ciudad Mujer con orden de pago OP-PPCM-066-2016

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-210-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-210-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Se hace pago por la orden de compra No.240-1-22-0046-2016, por la compra de 2 computadoras de escritorio para las oficinas del Programa Ciudad mujer

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-214-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-214-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Se hace pago por la orden de compra No.240-1-22-0048-2016, por la compra de 3 tabletas con pantalal tactil y una impresora multifuncioanl de tinta  para las oficinas del Programa Ciudad mujer

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-216-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-216-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Se hace pago de la orden de compra No. 240-1-22-0049-2016, por compra de serviletas de papel, sobres de manila notas adhesivas, libretas y lapices para uso de la oficina del Programa Ciudad Mujer

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-219-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-219-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago de Factura No. 000136, por compra de 3 cortinas  Roller Screem para oficinas del Programa Ciudad Mujer, segun documentacion adjunta.

title: Se hace el pago de factura 000-001-01-00-000136 por compra de 3 cortinas Roller Screem para oficina del Programa Ciudad mujer.  respaldado con orden de compra OC-PPCM-001-2016  y orden de pago OP-PPCM-002-2016, solcitado bajo memorandum 016-2016

CORTINAS Y DECORACIONES

streetAddress: COL: CERRO GRANDE CALLE PRINCIPAL,CASA#2424,ZONA#Z

legalName: CORTINAS Y DECORACIONES

SANTOS DONATILA ANDRADEZ IZAGUIRRE

legalName: SANTOS DONATILA ANDRADEZ IZAGUIRRE

objeto: 32200-Confecciones Textiles

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-22-2-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-22-2-0

description: se reversa pago por que el proveedor cambio la cuenta bancaria donde se le acreditara el pago.


title: Se hace pago por la orden de compra No.240-1-22-0047-2016, por la compra de 10 laptops y una computadora para escritorio  para las oficinas del Programa Ciudad mujer

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-215-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-215-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: se hace pago de la orden de compra No. 240-1-22-0052-2016, por compra de carpetas archivadoras y anillos para encuadernar para uso de la oficina del Programa Ciudad Mujer

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-221-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-221-1-0

description: se hace reversion del pago de la orden de compra No. 240-1-22-0052-2016, porque el proveedor no tiene productos


title: se hace pago de la orden de compra No. 240-1-22-0053-2016, por compra de sacapuntas electrico y folders de la oficina del Programa Ciudad Mujer

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-222-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-222-1-0

description: se hacereversion de pago de la orden de compra No. 240-1-22-0053-2016, porque el proveedor no tiene productos


title: se hace pago de la orden de compra No. 240-1-22-0054-2016, por compra de carpetas, perforadoras, anillos para encuadernar y folders de la oficina del Programa Ciudad Mujer

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-223-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-223-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: se hace pago de la fact. No 000-001-01-00001286, por compra de 261 cajas de  papel higienico para usar con dispensador para  la oficina del Programa Ciudad Mujer

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-226-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-226-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: se hace pago de la orden de compra No. 240-1-22-0056-2016, por compra de 5 toner 83A color negro y 6 toner 26A Color negro para  la oficina del Programa Ciudad Mujer

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-225-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-225-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: se hace pago de la orden de compra No. 240-1-22-0055-2016, por compra de 5 toner CE410 negro,  CE411 cyan, CE412 Magenta y CE413 amarillo para  la oficina del Programa Ciudad Mujer

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-224-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-224-1-0

description: se hace reversion de  la orden de compra No. 240-1-22-0055-2016, porque el proveedor no puede cumplior con el pedido


title: Se hace pago por la factura  No.000-001-01-00004314, por la compra de 80 cenas por haberse realizado el Taller de Cierre Administrativo con los elnlaces institucionales y colaboradores  del Programa Ciudad mujer

SERVITODO S. DE R.L.

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-227-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-227-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Se hace pago por la orden de compra No.240-1-22-0057-2016, por la compra de 87 Basureros metalicas Centro  Ciudad mujer

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-229-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-229-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Se hace pago por la factura  No.OC-PPCM-090-2016, por la compra de 3 relojes maracadores Programa Ciudad mujer

name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-232-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-232-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Se hace pago por la orden de compra  No.240-1-22-0058-2016, por la compra de 4 tabletas  del Programa Ciudad mujer

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-233-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-233-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago por compra de podium para equipar el centro ciudad mujer ubicado en la col. kennedy.  con orden op-ppcm-074-2016

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-236-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-236-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Se realiza pago  con factura  NO. 000-001-01-00001936 por la compra de vehiculo marca HUYNDAI  H-1 , diesel , año 2017, color blanco.

ASIAN CARS S.A. DE C.V.

streetAddress: AUTOMOTRIZ HYUNDAI BOULEVARD 14 DE NOVIEMBRE CONTIGUO A LOCAL DE LARACH

legalName: ASIAN CARS S.A. DE C.V.


title: Se realizo contrato No. DNPPCM-005-2016 con SIMEDIC, S. de R. L. para equipo medico Lote No. 1

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

type: CONT


title: Se realizo contrato No. DNPPCM-006-2016 con DIPRESEM, S. de R. L. para equipo medico Lote No. 2

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II


title: Se realiza pago  con factura proforma por la compra de un vehiculos marca Nissan Frontier , 2.5 L, 4X4 Diesel , 2500 cc para uso de las oficinas del Programa Presudencial Ciudad MUJER

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES


title: Se realiza pago por factura No. 000-001-01-00000013  por la compra de Mobiliario el Centro Ciudad Mujer

CENCATMO S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO


title: Se realiza pago por factura No. 000-001-01-00000798 por la compra de 5 small business smart-switch para el Centro Ciudad Mujer

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A


title: Se realiza pago por factura No. 000-001-01-00000012  por la compra de Mobiliario el Centro Ciudad Mujer, para el centro ciudad mujer


title: Se realiza pago por oreden de compra OC-PPCM-064-2016  por la compra de 3 carpas   para Centro Ciudad Mujer, para el centro ciudad mujer

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.


title: Se realiza pago por factura No. 000-001-01-00001116  por la compra de  3 relojes digitales para control del personal , el Centro Ciudad Mujer, para el centro ciudad mujer

legalName: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L


title: Se realiza pago por factura No. 000-001-01-00000014  por la compra de un podium de madera para Centro Ciudad Mujer, para el centro ciudad mujer

CENCATMO S DE R L DE C V

legalName: CENCATMO S DE R L DE C V


title: Se realiza pago por oreden de compra OC-PPCM-064-2016  por la compra de 6 lamparas electricas  para Centro Ciudad Mujer, para el centro ciudad mujer


title: Se realiza pago por factura No. 000-001-01-00010715  por la compra de 40 rollos de bolsa paar basura para el Centro Ciudad Mujer

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Se realiza pago por factura No. 000-001-01-00010714  por la compra de 40 rollos de bolsa paar basura para el Centro Ciudad Mujer


title: Se realiza pago por factura No. 000-001-01-00451862  por la compra de 50 pares de guantesl Centro Ciudad Mujer

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Se realiza pago por factura No. 000-001-01-00010716  por la compra de insumos de limpieza l Centro Ciudad Mujer


title: Se realiza pago por factura No. 000-001-01-00004314 por  realizacion de Taller de cierre administrativo finaciero con enlances y colaboradores extrnos de la direccion nacional del programa ciudad mujer

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES


title: Se realiza pago por oreden de compra No. 240-1-22-0024-2016  por la compra de 7 ups  para Centro Ciudad Mujer.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA


title: Se realiza pago por oreden de compra No. OC-PPCM-085-2016  por la compra de 2 sillones reclinables y 1 bañera para el  Centro Ciudad Mujer.


title: Compromiso de compra de insumos,  con la orden de compra No.240-1-22-000-2016

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :7 F-01: 26-0-0 - Precompromiso de fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-26-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-26-1-0


title: Se hace pago por orden de compra No. 240-1-22-0058-2016 por compra de 4 tablet  para el Centro Ciudad MUJER

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Se realiza pago   por la compra de un vehiculo marca Nissan Frontier , 2.5 L, 4X4 Diesel , 2500 cc

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Se realiza pago  con  por la compra de un vehiculo marca Nissan Frontier , 2.5 L, 4X4 Diesel , 2500 cc


title: se hace pago de factura No. 006-003-0100016415, por la compra de 85 computadoras maraca dell para el Centro Ciudad MUJER

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: Se hace pago por orden de  compra OC-PPCM-062-2016 por al compra  de implementos varios para el centro ciudad mujer

SERVICIOS Y VENTAS DE HONDURAS SA

streetAddress: PLAZA LOARQUE  JARDINES DEL LOARQUE

legalName: SERVICIOS Y VENTAS DE HONDURAS SA

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 36910-Productos de Hojalata


title: Se hace pago de la factura No. 000-001-01-00004651 por copmpra  7 pantallas , 11 tvs, , 2 micrifonos,  para centro ciudad mujer

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: Se hace pago por orden de compra No. 240-1-22-0048-2016 por compra de 3 TABLET y una  impresora multifuncional  para el Centro Ciudad MUJER


title: Se hace pago por orden de  compra OC-PPCM-056-2016 por al compra  de electrodomesticos varios para el centro ciudad mujer


title: Se hace pago por orden de compra No. 240-1-22-0047-2016 por compra de 10 laptop y 1 computadora de escritorio l  para el Centro Ciudad MUJER

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: se hace pago de factura No. 000-001-01-00001279, por la compra de 201 cajas de papel higienico para uso con dispensadorl Centro Ciudad MUJER

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: se hace pago de factura No. 000-001-01-00005430, por la compra de alimentos para   Centro Ciudad MUJER

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: se hace pago de factura No. 000-001-01-00010718, por la compra de37 cajas dejabon liquido para uso de dispensador  Centro Ciudad MUJER


title: se hace pago de factura No. 000-002-01-00001145, por la compra de camisas y blusas para    el Centro Ciudad MUJER

streetAddress: BULEVAR SUYAPA CONTIGUO A CANCHA PROYECTO GOL DETRAS DE SUZUKI, TEG.

legalName: DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S DE R L DE C V

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA  OC-PPCM-060-2016 POR LA COMPRA DE 2 MOTOCICLETAS MARACA PULSAR NS 200CC PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER


title: se hace pago de factura No. 000-001-01-00001203, por la compra de agendas Centro Ciudad MUJER

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: se hace pago de factura No. 000-002-01-00001286, por la compra de 261 cajas de papel higiene   el Centro Ciudad MUJER


title: Se hace pago por orden de compra No. 240-1-22-0042-2016 por compra de 13 licenciasl  para el Centro Ciudad MUJER

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: se hace pago de factura No. 000-001-01-00005470, por la compra de alimentos para   Centro Ciudad MUJER


description: Se hace pago por orden de compra No. 240-1-22-0042-2016 por compra de 13 licenciasl  para el Centro Ciudad MUJER

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: se hace pago de factura No. 006-003-01-00016482, por la compra de 2 computadoras para el    Centro Ciudad MUJER


title: se hace pago de orden de compra No. 240-1-22-0019-2016, por la compra de 15 licencias de antivirus y 2 laptop para el    Centro Ciudad MUJER


title: se hace pago de factura No. 006-003-01-00004258, por la compra de alimentos y bebidas  para comite evaluador del proceso de licitacion

SERVITODO S. DE R.L.

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: se hace pago de orden de compra No. 240-1-22-0056-2016 por la compra de 11 toners para impresotas del centro ciudada mujer


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA  OC-PPCM-072-2016 POR LA COMPRA DE  5 switch PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER

streetAddress: COLONIA PALMIRA CALLE PRINCIPAL,CASA#170

legalName: INGENIERIA TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V.


title: Se hace pago por orden de compra No. 240-1-22-0042-2016 por compra de 2 laptops  para el Centro Ciudad MUJER

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II


title: se hace pago de orden de compra No. 240-1-22-0054-2016 por la compra de 11 toners para impresotas del centro ciudada mujer

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: se hace pago de factura No. 000-001-01-00001144  por pago de 98 almuerzos  pra los comites de evaluacion y proceso de de seleccion de personal

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


title: se hace pago por factura No. 000-002-01-00002568 POR COMPRA DE REGISTRO DE DOMINIO Y PLAN CLOUD BUSINESS PARA CUIDAD MUJER

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL


title: se hace pago por factura No. 000-001-01-00010841 POR COMPRA DE 87 BASUREROS METALICOS PARA EL CENTRO CUIDAD MUJER

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: se hace pago por factura No. 000-002-01-00002568 POR COMPRA DE 5 CALCULADORAS CUIDAD MUJER


title: se hace pago de orden de compra No. 240-1-22-0049-2016 por la compra de insumos del centro ciudad mujer


title: se hace pago por factura No. 000-002-01-00003328 POR COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL, CUIDAD MUJER

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: se hace pago por factura No. 000-002-01-00010726POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA , CUIDAD MUJER


title: se hace pago por factura No. 000-002-01-00010678 POR COMPRA DE INSUMOS DE 10 CALCULADORAS PARA EL CENTRO CUIDAD MUJER


title: se hace pago por factura No. 000-002-01-00010685  POR COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA EL CENTRO CUIDAD MUJER


title: PAGO DE REEMBOLSO A NOMBRE DE ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM POR COMPRA DE UTILES DE COCINA PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER

ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM

legalName: ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: se hace pago por factura No. 000-006-01-00077527  POR COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA EL CENTRO CUIDAD MUJER

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


objeto: 21100-Energía Eléctrica

rationale: se reversa por cambios en ejeciucion presupuestaria


title: se hace pago por factura No. 000-006-01-00005500  POR COMPRA DEALIMENTOS PARA EL CENTRO CUIDAD MUJER


title: PAGO DE REEMBOLSO A ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM POR LA COMPRA DE MEMORIA USB PARA CAMARA  Y CABLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ADEL PROGRAMA CUIDAD MUJER

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Por Reembolso para la compra de materiales de oficina con factura N°000-005-01-00356953, segun documentacion adjunta.


title: SE HACE REEMBOLSO PARA ROSA LOURDES PAZ POR COMPRA DE COMBUSTIBLE


title: se hace pago de orden de compra No. OC-PPCM-058-2016  por la compra de juguetes, toallas etc del centro ciudad mujer

SERVICIOS Y VENTAS DE HONDURAS SA

legalName: SERVICIOS Y VENTAS DE HONDURAS SA

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: Por Reembolso de Alimentacion en Hotel Portal de el Angel con factura N° 003206, segun documentacion adjunta.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: pago por concepto  de reebolso a favor  de la Abog. Rosa de Lourdez Paz , por compra de insumos , con factura No. 000-001-01-00002358


title: Por Reembolso para la compra de materiales de oficina con factura N°000-005-01-00357561, segun documentacion adjunta.


title: pago de rrembolso a  favor de la Abog. Rosa de Lourdes Paz por compra de accesorios para computadoras con  No. de fact. 000-001-01-00099085


title: pago de reembolso a favor de la abo. Rosa de Lourdes Paz por compra de timbre y accesorios para la oficina del programa ciudad mujer con factura No. 006-001-01-01505123

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: pago por  compra de papel, utiles de escritorio y oficina con la orden de compra No. 240-1-22-0011-2016 y orden de pago OP-PPCM-011-2016

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: SE HACE COMPROMISO DE PAGO, DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 240-1-22-0008-2016.

rationale: SE HACE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIRECCION NACIONAL CIUDAD MUJER CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00008779 , ORDEN DE COMPRA 240-1-22-0008-2016 , ORDEN DE PAGO FO-03116-11 Y MEMORANDUM 017-2016


title: Se hace compromiso de pago de la orden de compra No. 240-1-22-0009-2016, por compra utiles de escritorio


title: PAGO COMPLENTARIO  DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 240-1-22-0008-2016, LA DOCUMENTACION ORIGINAL ESTA EN EL F01 No. 70

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO DEL F01-70 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINAS CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00008779, ORDEN DE COMPRA 240-1-22-0008-2016 , ORDEN DE PAGO FO-03116-11 Y MEMORANDUM 017-2016


title: Pago de  reembolso a la Abogada Rosa de Lourdes Paz, por concepto de impresion de Diplomas de la capacitacion de "Divulgacion eImplementacion del Manual Operativo del Sistema de gestion del PPCM, con fact. NO. 001-001-01-00310918


title: SE HACE COMPROMISO DE PAGO, DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 240-1-22-0010-2016.,

rationale: Se hace pago por compra de suministro de utiles de oficina para direccion nacional ciudad mujer con numero de factura 000-006-01-00071443 y orden de compra 240-1-22-0010-2016 y orden de pago FO-03116-11


title: Se hace compromiso de pago de la orden de compra No. 240-1-22-0013-2016, por compra de toner HP negro 83A para impresora


title: Se hace compromiso de pago de la orden de compra No. 240-1-22-0012-2016, por compra de toner HP negro 26A para impresora

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: SE HACE COMPROMISO DE PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA OC-PPCM-011-2016, POR LA COMPRA DE INSUMOS DE ASEO

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por compra de insumos de limpieza segun orden de compra 0C-PPCM-011-2016 NUMERO FACTURA 000-001-01-0-0012736 ORDEN DE PAGO OP-00CM-022-2016.


title: Se hace compromiso de pago de la orden de compra No. OC-PPCM-012-2016, por compra de implementos de limpieza

LUIS FERNANDO ARCHAGA NUÑEZ

legalName: LUIS FERNANDO ARCHAGA NUÑEZ

rationale: Pago por compra de insumo de limpieza para oficina Direccion Ciudad Mujer, numero de factura 000-001-01-00000119  orden de pago OP-PPCM-019-2016


title: Se hace compromiso de pago de la orden de compra No.240-1-22-0014-2016, por compra de 60 botellones de agua para uso de las oficinas del PPCM, para los meses de octubre, noviembre y diciembre.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Se hace pago por compra de botellones de agua respaldado con orden de compra 240-1-22-0014-2016 , orden de pago OP-PPCM-028-2016 y factura 000-002-01-00004812 para el Programa Nacional Ciudad Mujer


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE JUTICALPA CON EL OBJETIVO DE AGILIZAR LA LEGALIZACION DE TERRENOS EN DONDE SE CONSTRUIRA EL CENTRO DE CIUDAD MUJER, GIRA CON FECHA DE SALIDA 28/09/2016 Y DE REGRESO EL MISMO DIA CUMPLIENDO CON PAGO DE 0.25 DIAS. Y RESPALDADO CON MEMORANDUM 004-2016


title: Pago por publicación  del anuncio del aviso de licitación LPN-DN-PPCM-001-2016, a Diario La Tribuna,  con factura No.000-001-01-00016343

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Pago por publicación  del anuncio del aviso de licitación LPN-DN-PPCM-001-2016, a Diario la Prensa,  con factura No.001-001-01-00029730

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Reembolso a Benjamin Enrique Vargas Torres, por concepto de pago de impresion de carnets del personal del PPCM, bajo recibo No. 1656

BENJAMIN ENRIQUE VARGAS TORRES

legalName: BENJAMIN ENRIQUE VARGAS TORRES

type: REC


title: Pago por compra de alimentos y bebidas para el evento Consulta/Sociabilización del Programa Presidencial Ciudad Mujer, realizado en el patronato de la colonia Kennedy, con factura No. 000-001-01-00001111

streetAddress: COL LAS HADAS VILLA SAN RAFAEL  CASA #4

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN

rationale: Se reversa pago de alimentos por mala ejecucion con respecto al beneficiario.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-93-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-93-1-0


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO A SAN PEDRO SULA DE L25 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON EL OBJETIVO DE AGILIZAR PROCESO PARA LA LEGALIZACION DE TERRENOS DONDE SE CONSTRUIRA LOS CENTRO CIUDAD MUJER RESPALDADO CON MEMORANDUM 003-2016


title: PAGO DE VIATICOS A EXTERIOR GIRA DE TRABAJO PARA ASISTIR  A EXPO GLOBAL DE COOPERACION SUR SUR DONDE TOCARAN TEMAS DE DESAFIO DE DESARROLLO, ESPECIALMENTE AL DESARROLLO SOSTENIBLE. RESPALDADO CON MEMORANDUM 027-2016 Y FACTURA 000-001-02-00000298

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago por publicación  del anuncio del aviso de licitación LPN-DN-PPCM-002-2016, a Diario La Tribuna,  con factura No.


title:
REGULARIZACION, GABRIELA ALEJANDRA DIAZ TERCERO. PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIONES EN REUNIÓN DEL IP-CONATEL-BANCO ATLÁNTIDA-SAG-SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN-BANADESA-BIOMASA Y PASAPORTES. (SECRETARÍA EJECUTIVA).
O/P-CA-0049

GABRIELA ALEJANDRA DIAZ TERCERO

legalName: GABRIELA ALEJANDRA DIAZ TERCERO

Instituto de la Propiedad

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT, EDIFICIO FENADUANAH

legalName: Instituto de la Propiedad

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 24 - Instituto de la Propiedad


title: Pago por publicación  del anuncio del aviso de licitación LPN-DN-PPCM-002-2016, a Diario la Prensa,  con factura No.


title:
REGULARIZACION, ALEJANDRA JULISSA ZÚNIGA ANDINO. PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIONES EN REUNIÓN DE TALLER DE DIAGNÓSTICO DE LA DIRECCION DE REGULARIZACIÓN PREDIAL.
O/P-CA-IP-0053

ALEJANDRA JULISSA ZUNIGA ANDINO

legalName: ALEJANDRA JULISSA ZUNIGA ANDINO


title:
REGULARIZACION, JOSÉ NOÉ CORTÉS MONCADA. PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS EN ATENCIÓN DE LA REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS IP-2016 DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00012718. (S.E.)
O/P-CA-IP-0051

JOSE NOE CORTES MONCADA

legalName: JOSE NOE CORTES MONCADA


title: AGUAS DE PUERTO CORTES, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


title:
REGULARIZACION, JOSÉ NOÉ CORTÉS MONCADA. PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA ATENCIONES EN LA REUNIÓN DE DEFINICIÓN DE MODELOS DE CENTROS ASOCIADOS LLEVADA A CABO EL DÍA 03/02/2016, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00005596. (S.E.)
O/P-CA-IP-0058


title: REGULARIZACION, AUTO EXCEL S. A. DE C. V. PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI L-200, PLACA No.10860, COLOR BLANCO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA. (SGSG)  O/P-CA-IP-0335

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
REGULARIZACION, MARVIN RIGOBERTO ESPINAL PINEL, REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, QUE LABORARON EN HORAS INHABILES LOS DÍAS 8, 11 Y 14 DE ENERO DE 2016 SEGUN FACTURAS No. 023-001-01-00056664, 014-002-01-00091848 Y 012-002-01-00088945. (DGRP).
O/P-CA-IP-0061

MARVIN RIGOBERTO ESPINAL PINEL

legalName: MARVIN RIGOBERTO ESPINAL PINEL


title: REGULARIZACION, AUTO EXCEL S.A. DE C. V. PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI L-200, PLACA No. 10862, COLOR GRIS OSCURO, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA. (SGSG).  O/P-CA-IP-0336


title:
REGULARIZACIÓN.- DETALLES DE CONSTRUCCION  , O/C 100-2016 PUERTAS DE MADERA
PAGO POR COMPRA DE PUERTAS DE MADERA, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA REMODELACION DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO UBICADO EN LA COLONIA HUMUYA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. (SGSG) O/P-FD-IP-0245

DETALLES DE CONSTRUCCION, S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CONTIGUO A YAMAHA ULTRAMOTOR

legalName: DETALLES DE CONSTRUCCION, S. DE R.L.

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas


title: REGULARIZACIÓN.- LARACH & CIA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (8) OCHO REPISAS DE FIBRAN DE 0.35 METROS DE ANCHO X 1.22 DE LARGO, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LA REMODELACIÓN DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DEL CUARTO NIVEL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. ORDEN DE COMPRA No. 102-2016. (S.G.S.G) O/P-FD-IP-0247

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title:
REGULARIZACION, DELICIAS VIAN, OAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ALMUERZOS Y COFFE BREAK PARA LA JORNADA ¨JORNADA DE FORMACIÓN DE PRACTICAS DEL SISTEMA DE LA PROPIEDAD¨, EN LA SALA DE REUNIONES LOS PRÓCERES PATH, EDIFICIO EDUCRÉDITO, LOS DÍAS 04 AL 05 Y DEL 08 AL 10 DE FEBRERO DE 2016 CON ORDEN DE COMPRA 003-2016 .
O/P-CA-IP-0076


title: REGULARIZACION, COORPORACIÓN HOTELERA INTERCENTROAMERICANA.- (HOTEL CLARION) PAGO POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE SALÓN Y DESAYUNO BUFFET, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL IP. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 0120-2016 Y 0120-A-2016. (S.E) O/P-CA-IP-0359

streetAddress: AVE. JUAN MANUEL GALVEZ,FTE A BURGER KIN


title:
REGULARIZACION, MARVIN RIGOBERTO ESPINAL: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL QUE LABORÓ EN HORARIO NO HÁBIL EL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2015
O/P-CA-IP-0003


title:
REGULARIZACION, DELICIAS VIAN. PAGO POR COMPRA DE 40 COFFEE BREAK Y 40 REFRESCOS LOS CUALES FUERON BRINDADOS A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA SEGUNDA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE COMBATE A LA PIRATERÍA Y FALSIFICACIÓN (CICOMPYF) LLEVADA A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA JUDICIAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 005 Y FACTURA No. 00-001-00000575 (DGPI)
O/P-CA-IP-0080


title: REGULARIZACION, GABRIELA ALEJANDRA DIAZ TERCERO, PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION EN EL COMEDOR SUYAPA, PARA ATENCIONAR LA REUNION PROGRAMADA "REVISION Y VALIDACION DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS (ASJ-IP)" CELEBRADA EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE DEL 20 AL 22 DE MAYO DE 2016 (S.E) O/P-CA-IP-0380


title: REGULARIZACION, JOSÉ NOÉ CORTÉS MONCADA.- REEMBOLSO EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIONES EN REUNIÓN PROGRAMADA "PRESENTACIÓN LEY DE MEJORAS IP. CELEBRADA EL DÍA 17 DE MAYO DE 2016. (SECRETARÍA EJECUTIVA) O/P-CA-IP-0382


title: REGULARIZACION, ALEJANDRA JULISSA ZUNIGA ANDINO, PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA PARA USO DE SECRETARIA EJECUTIVA, SEGUN FACTURA N° 012-006-01-00080778 (S.E) O/P-CA-IP-0387


title: REGULARIZACION, JOSE NOE CORTES MONCADA, PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO FORD RANGER, PLACA 10472, SEGUN FACTURA N° 002-001-01-00026477, ASIGNADO A SECRETARIA EJECUTIVA, EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA MOVILIZACION AL TALLER "REVISION Y VALIDACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE REGULARIZACION PREDIAL" EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE DEL 20 AL 22 DE MAYO DE 2016. (S.E) O/P-CA-IP-0388

actividadObra: 5 - INSPECTORIA GENERAL


title: REGULARIZACION, ESTACIÓN TEXACO OBELISCO S. A. DE C. V. PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2016  O/P-CA-IP-0389

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title: REGULARIZACION, ESTACION TEXACO OBELISCO, PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2016. O/P-CA-IP-0386


title:
REGULARIZACION, JOSÉ NOÉ CORTÉS MONCADA, PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA ATENCIONES EN REUNIÓN, ¨REVISIÓN ACUERDO DE AMNISTIA Y PLAN DE REPLAQUEO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00015422. (SE-IP).
O/P-CA-IP-0097


title:
REGULARIZACION, LUIS ALBERTO TORRES CALIX, REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA ATENCIONAR LA REUNIÓN, ¨PLAN ESTRATEGICO POA-PRESUPUESTO-PACC¨ SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-000021400. (SE-IP).
O/P-CA-IP-0102

LUIS ALBERTO TORRES CALIX

legalName: LUIS ALBERTO TORRES CALIX


title: REGULARIZACION, AUTO EXCEL S. A. de C. V., PAGO POR REPARACION DE LOS VEHICULOS MITSUBISHI L200, PLACA N10851, COLOR AZUL SEGUN NÚMERO DE ORDEN DE PREFACTURA No. 00142076,   VEHICULO MITSUBISHI L200, PLACA No. 10855, COLOR BLANCO, SEGUN NÚMERO DE ORDEN DE PREFACTURA No. 00142075,  Y VEHICULO MITSUBISHI L200, PLACA No. 10858, COLOR GRIS OSCURO, SEGUN NÚMERO DE ORDEN DE PREFACTURA No. 00142282. O/P-CA-IP-0398


title:
REGULARIZACION, GABRIELA ALEJANDRA DIAZ TERCERO, REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA ATENCIÓN DE LA REUNIÓN ÏNDUCCIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LEGALIZACIÓN DE TIERRAS¨ SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00013517. (SE-IP).
O/P-CA-IP-0099


title:
REGULARIZACION, JOSÉ NOÉ CORTÉS MONCADA, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIONES EN REUNIÓN ¨INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS GABINETE GORBENABILIDAD¨ CELEBRADA EN LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL IP EL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2016.
O/P-CA-IP-0103


title:
REGULARIZACION, GLADIS ISABEL ALVARADO SANTAMARÍA, REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA ATENCIONAR LA REUNIÓN ¨IP-COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO¨ SEGÚN FACTURA No. 002-001-01-00028896. (SE-IP).
O/P-CA-IP-0104

GLADIS ISABEL ALVARADO SANTAMARIA

legalName: GLADIS ISABEL ALVARADO SANTAMARIA


title:
REGULARIZACION, EDWIN DAVID CANO GOMEZ, PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE PLANTILLA PARA LA PAGINA WEB DEL IP, SEGÚN FACTURA No. RCD4697423. (SE-IP).
O/P-CA-IP-0096

EDWIN DAVID CANO GOMEZ

legalName: EDWIN DAVID CANO GOMEZ

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: REGULARIZACION, ALEJANDRA JULISSA ZÚNIGA: PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA  Y COMEDOR, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.  O/P-CA-IP-0418


title:
REGULARIZACION, ALEJANDRA JULISSA ZUNIGA ANDINO, REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EMPLEADOS QUE LABORARON EN EL INVENTARIO DE EXPEDIENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL.
O/P-CA-IP-0130


title:
REGULARIZACION, DALICIAS VIAN, PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA LA ALIMENTACIÓN DE 14 EFECTIVOS DE LA POLICIA MILITAR, LOS CUALES ESTÁN PRESTANDO APOYO EN LA VIGILANCIA DEL EDIFICIO SAN JOSÉ, REGISTRO VEHICULAR Y ARCHIVO GENERAL EN LA COLONIA HUMUYA, DEL 08 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO DE 2016. (SERVICIOS GENERALES).
O/P-CA-IP-0129


title:
REGULARIZACION, JOSÉ NOÉ CORTÉS MONCADA, PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENCIONES EN REUNION PROGRAMADA "PRESENTACION DE INFORME PARA LA OFICINA DE SEGUIMIENTO DE CASA PRESIDENCIAL"  REALIZADA EL 08 DE JUNIO DE 2016. (S.E)
O/P-CA-IP-0418


title:
REGULARIZACION, JOSE NOE CORTES MONCADA, PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENCIONES EN LA REUNION "REVISION DE FICHAS INDICE DE DESEMPEÑO 2015-2016" REALIZADA EL DIA 10 DE JUNIO DE 2016. (S.E)
O/P-CA-IP-0419


title:
REGULARIZACION, GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE REPUESTOS LOS CUALES FUERON INSTALADOS EN EL VEHICULO FORD RANGER, COLOR ROJO, PLACA N° 9418. (S.G.S.G)
O/P-CA-IP-0412

GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON

legalName: GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON


title:
REGULARIZACION, INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L. (INVECTUR), PAGO POR ALQUILER DE SALON Y ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN, CON EL OBJETIVO DE AVANZAR EN EL ANALISIS E INDICADORES DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL. (S.E.).
O/P-CA-IP-0133

INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L

streetAddress: SANTA LUCIA F.M.

legalName: INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L


title:
REGULARIZACION, ESTACIÓN TEXACO OBELISCO, PAGO POR CONSUMO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHÍCULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DEL 13 AL 15 DE ENERO DE 2016. (SGSG).
O/P-CA-IP-0111


title:
REGULARIZACION, JOSÉ NOÉ CORTÉS MONCADA, REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIONES EN LA REUNIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO. (SE).
O/P-CA-IP-0139


title:
REGULARIZACION, PABLO ROBERTO ZÚNIGA SOTO.- PAGO DE REEMBOLSO EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN PARA SEIS PERSONAS EN REUNIÓN CON EL SECRETARIO EJECUTIVO ABOG. JOSÉ NOÉ CORTÉS Y EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, LA CUAL SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 11 DE JUNIO DE 2016. (D.G.A)
O/P-CA-IP-0425

PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO

legalName: PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO


title:
REGULARIZACION, DELICIAS VIAN, PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COFEE BREAK CON REFRESCO PARA ATENCIONES EN LA REUNIÓN DE TRABAJO, DEL DÍA SABADO 27 DE FEBRERO DE 2016, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 019-2016 Y FACTURA No. 000-001-01-00000642. (S.E.).
O/P-CA-IP-0143

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN


title:
REGULARIZACION, DALICIAS VIAN, PAGO POR COMPRA DE COOFEE BREAK Y 20 CENAS LOS CUALES FUERON BRINDADOS A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL TALLER DE DIAGNÓSTICO DE LA D.G..R.P. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 020 Y FACTURA No. 000-001-01-00000617. (D.G.R.P.).
O/P-CA-IP-0140


title:
REGULARIZACION, ESTACIÓN TEXACO OBELISCO, PAGO POR CONSUMO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHÍCULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DEL 19 AL 27 DE ENERO DE 2016. (SGSG).
O/P-CA-IP-0145


title:
REGULARIZACION, GUILLERMO ALFONSO RÁPALO SERVELLÓN: PAGO REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA ESCUELA MARÍA ELENA DE SANTA MARÍA, COLONIA NUEVA CAPITAL, DONDE SE LLEVO A CABO LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD. (SGSG)
O/P-CA-IP-0454

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title:
REGULARIZACION, GERMAR FERRETERIA, PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS VARIAS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 132-2016 (S.G.S.G)
O/P-CA-IP-0432

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores


title:
REGULARIZACION, REINA ROSA REYES (SUPER GASOLINERA SUYAPA).- PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHÍCULOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL IP. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2016. (SERVICIOS GENERALES)
O/P-CA-IP-0450

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad


title:
REGULARIZACION, GABRIELA ALEJANDRA DIAZ TERCERO, PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIONES EN LA REUNIÓN DE ¨SEGUIMIENTO PROYECTO BANHPROVI¨, REALIZADA EN LA SECRETARIA EJECUTIVA EL DÍA 10 DE MARZO DE 2016. (SECRETARIA EJECUTIVA).
O/P-CA-IP-0149

GABRIELA ALEJANDRA DIAZ TERCERO

legalName: GABRIELA ALEJANDRA DIAZ TERCERO


title:
REGULARIZACION, INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V, PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 134-2016 (SGSG)
O/P-CA-IP-0434

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title:
REGULARIZACION, FERRETERIA INTERMARK, PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION DE REGULARIZACION PREDIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 135-2016 (DGRP)
O/P-CA-IP-0435

INTERMARK S. DE R.L.

streetAddress: COL HATO DE ENMEDIO BOULEVAR DE LAS FUERZAS ARMADAS FRENTE A LA COL SAN ANGEL

legalName: INTERMARK S. DE R.L.


title:
REGULARIZACION, PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO, PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD QUE COLABORÓ EN EL LEVANTAMIENTO DE ENCUESTA SOCIOECONÓMICA EN LA COLONIA LOMAS DEL DIAMANTE DE ESTA CAPITAL, MISMA QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍA VIERNES 22 DE ABRIL DE 2016.
O/P-CA-IP-0269


title:
REGULARIZACION, ALEJANDRA JULISSA ZUNIGA ANDINO, PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN CELEBRADA EN LA SECRETARIA EJECUTIVA, EL DÍA 05 DE ABRIL DE 2016. (S.E.)
O/P-CA-IP-0243

ALEJANDRA JULISSA ZUNIGA ANDINO

legalName: ALEJANDRA JULISSA ZUNIGA ANDINO


title:
REGULARIZACION, CABLE COLOR. PAGO POR EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESEES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2016, CON FACTURASN N° 000-001-01-03433962,  000-001-01-03433960,  000-001-01-03433959 Y 000-001-01-03442732.
O/P-CA-IP-0232

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title:
REGULARIZACION, HOTELES DE HONDURAS, S.A. (HOTEL HONDURAS MAYA) , O/C 096-2016 COFFEE BREAK Y ALQUILER DE EQUIPO

PAGO POR LOS SERVICIOS DE SALÓN PARA FIRMA DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA DELEGACIÓN REGISTRAL ENTRE EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y BANHPROVI, A LLEVARSE A CABO EL DÍA VIERNES 29 DE ABRIL DE 2016. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 096-2016. (D.G.A)
O/P-CA-IP-0294

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV


title: REGULARIZACION, JOSE NOE CORTES MONCADA, PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS IP, REALIZADA EL DIA 14 DE ABRIL DE 2016. (S.E) O/P-CA-IP-0249

JOSE NOE CORTES MONCADA

legalName: JOSE NOE CORTES MONCADA


title:
REGULARIZACION, REINA ROSA REYES (SUPER GASOLINERA SUYAPA).- PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHÍCULOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL IP. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2016.
O/P-CA-IP-0278


title: REGULARIZACION, LARACH & CIA.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE FETERRÍA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA REMODELACIÓN DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES DEL IP. ORDEN DE COMPRA No. 061-2016 Y ACTA DE ADJUDICACIÓN No. 050-2016. (ADQUISICIONES) O/P-CA-IP-0303

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: REGULARIZACION, INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V..- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE FETERRÍA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA REMODELACIÓN DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES DEL IP. ORDEN DE COMPRA No. 062-2016 Y ACTA DE ADJUDICACIÓN No. 050-2016. (ADQUISICIONES) O/P-CA-IP-0304


title:
REGULARIZACION, JOSÉ NOÉ CORTÉS MONCADA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIONES EN LA REUNIÓN "SEGUIMIENTO A LA OFICINA PERIFÉRICA DE BANHPROVI", REALIZADA EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2016. (SECRETARÍA EJECUTIVA)
O/P-CA-IP-0316


title:
REGULARIZACION, JOSÉ NOÉ CORTÉS MONCADA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIONES EN LA REUNIÓN "SECRETARÍA TÉCNICA-GABINETE SECTORIAL DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO", REALIZADA EL DÍA 28 DE ABRIL DE 2016. (SECRETARÍA EJECUTIVA)
O/P-CA-IP-0317


title: REGULARIZACION, JOSÉ NOÉ CORTÉS MONCADA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIONES EN LA REUNIÓN "CONSEJO DIRECTIVO IP-COALIANZA", REALIZADA EL DÍA 16 DE ABRIL DE 2016. (SECRETARÍA EJECUTIVA) O/P-CA-IP-0316


title:
REGULARIZACION, JOSÉ NOÉ CORTÉS MONCADA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIONES EN LA REUNIÓN "IP - GABINETE SECTORIAL DE GOBERNABILIDAD Y DESCENTRALIZACIÓN", REALIZADA EL DÍA 03 DE MAYO DE 2016. (SECRETARÍA EJECUTIVA)
O/P-CA-IP-0319


title:
REGULARIZACION, PABLO ROBERTO ZÚNIGA SOTO, PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y SECRETARIA EJECUTIVA QUE LABORÓ EL DÍA SÁBADO 12 DE MARZO DE 2016. (DGA).
O/P-CA-IP-0150


title: REGULARIZACION, ALEJANDRA JULISSA ZÚNIGA ANDINO.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN REALIZADA EN LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL IP. EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2016. (SECRETARÍA EJECUTIVA) O/P-CA-IP-0323


title:
REGULARIZACION, GABRIELA ALEJANDRA DIAZ TERCERO, PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIONES EN LA REUNIÓN "PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS 2016-2017". (SE).
O/P-CA-IP-0207


title:
REGULARIZACION, AUTOEXCEL A.S. DE A.V. PAGO DE SERVICIO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHÍCULO, MITSUBISHI L200, PLACA 10854, COLOR BLANCO, SEGÚN ORDEN DE TRABAJO No. 00138628 EN PREFACTURA, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.
O/P-CA-IP-0173

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title:
REGULARIZACION, PABLO ROBERTO ZÚNIGA. PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA ATENCIONAR LA REUNIÓN PROGRAMADA CONFORME A AGENDA POR LA ING. TAHYRA ORTEGA, TÉCNICO DE LA EMPRESA LATÍN DATA, DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LA SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO, LLEVADA A CABO EL DÍA SÁBADO 07 DE MAYO DE 2016. (DGA)
O/P-CA-IP-0329


title:
REGULARIZACION, GABRIELA ALEJANDRA DIAZ TERCERO, PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIONES EN  "TALLER CONSEJO DIRECTIVO PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS 2016-2017". (SE).
O/P-CA-IP-0208


title:
REGULARIZACION, LA MUNDIAL ,  PAGO POR COMPRA DE LLAVINES ELEÉCTRICOS Y MANUALES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 050-2016. (SE).
O/P-CA-IP-0219

AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: FRENTE DEI SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.


title:
REGULARIZACION, PUBLICACIONES Y NOTICAS S.A (DIARIO EL HERALDO),  PAGO POR CONEPTO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL, COMPRENDIDO DEL PERIODO DEL 11 DE FEBRERO DE 2016 AL 24 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN CONTRATO DE SUSCRPICION N° 00255521 Y FACTURA N°000-004-01-060111293 (SGSG)
O/P-CA-IP-0247

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title:
REGULARIZACION, (INGRAE) INDUSTRIAS GRAFICAS EBAL, PAGO POR COMPRA DE SELLOS DE HULE PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES VENTANILLAS DE REGISTRO A NIVEL NACIONAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 033-2016 Y FACTURA No. 000-001-01-00000460. (U.C.A.I.)
O/P-CA-IP-0221

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title:
REGULARIZACION, INTERMARK, PAGO POR COMPRA DE DOS CUBETAS DE PINTURA LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN EL AREA DEL LOBBY DEL 5TO NIVEL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 111-2016 (S.G.S.G)
O/P-CA-IP-0337

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title:
REGULARIZACION, LARACH & CIA, S. DE R.L. DE C.V. , O/C 098-2016 MATERIALES DE FERRETERIA.
PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REMODELACION DE LA OFICINA DE CONTRALORIA DE INGRESOS DEL SOTANO No. 1 DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. (SGSG)
O/P-CA-IP-0325


title:
REGULARIZACION, SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L. , O/C 189-2016 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL QUINTO NIVEL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DEL QUINTO NIVEL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, ORDEN DE COMPRA No. 189-2016 Y ACTA DE ADJUDICACIÓN No. 152-2016. (SERVICIOS GENERALES)
O/P-CA-IP-0598

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title:
REGULARIZACION, MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA , O/C 188-2016 REPARACION DE RELOJ BIOMETRICO

PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RELOJ BIOMÉTRICO PARA MARCAJE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. SOLICTADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 188-2016 Y ACTA DE ADJUDICACIÓN No. 151-2016. (RECURSOS HUMANOS)
O/P-CA-IP-0606

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

Instituto de la Propiedad

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT, EDIFICIO FENADUANAH


title:
REGULARIZACION, INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. , O/C 192-2016 COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA QUE SEERAN UTILIZADOS EN LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL QUINTO NIVEL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DEL QUINTO NIVEL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, ORDEN DE COMPRA No. 192-2016 Y ACTA DE ADJUDICACIÓN No. 155-2016. (SERVICIOS GENERALES)
O/P-CA-IP-0599


title:
REGULARIZACION, GABRIELA ALEJANDRA DÍAZ: PAGO REEMBOLSO POR ALIMENTOS  PARA ATENCIONES EN REUNION "AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA PENTAGON". CELEBRADA EN LA SECRETARÍA EJECUTIVA EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2016.
O/P-CA-IP-0603


title:
REGULARIZACION, INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. , O/C 099-2016 MATERIALES DE FERRETERIA
PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REMODELACIÓN DE LA OFICINA DE CONTRALORÍA DE INGRESOS DEL SOTANO No. 1 DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. (SGSG)
O/P-CA-IP-0326


title:
REGULARIZACION, PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO) , O/C 174-2016 PUBLICACION DE 1/2 PAGINA EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION PARA EL AREA DE TEGUCIGALPA

PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN DE COMUNICADO EN EL DIARIO EL HERALDO EL DÍA 25 DE JULIO DE 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS CATASTRO Y GEOGRAFÍA, ORDEN DE COMPRA No. 174-2016, CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 374707 Y FACTURA No. 000-002-01-00011713. (D.G.R.C.G)
O/P-CA-IP-0596


title:
REGULARIZACION, KAROL TATIANA MARTINEZ ALVAREZ.- PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y EL PATH II, QUIENES LABORARON EL DÍA SÁBADO 06 DE AGOSTO DE 2016, EN EL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL POA-PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS. (D.G.A)
O/P-CA-IP-0600

KAROL TATIANA MARTINEZ ALVAREZ

legalName: KAROL TATIANA MARTINEZ ALVAREZ


title:
REGULARIZACION, INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. , O/C 191-2016 compra de materiales de ferreteria  para el archivo de la colonia Humuya

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA REPARACIÓN DE LA CASA DE COLONIA HUMUYA DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 191-2016 Y ACTA DE ADJUDICACIÓN No. 154-2016. (S.G.S.G)
O/P-CA-IP-0605


title: REGULARIZACION, ESTACION TEXACO OBELISCO, PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2016. O/P-CA-IP-0330

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title:
REGULARIZACION, JOSÉ NOÉ CORTÉS: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA REUNION "REVISIÓN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO I SEMESTRE 2016". REALIZADA EL DÍA MIÉRCOLES 10 DE AGOSTO DE 2016
O/P-CA-IP-0621


title:
REGULARIZACION, ESTACION TEXACO OBELISCO.- PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2016. (S.G.S.G)
O/P-CA-IP-0620


title:
REGULARIZACION, ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. (DIARIO LA PRENSA) , O/C 184-2016 SOLICITUD DE PUBLICACION DE CONCILIACION

PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACIÓN DE DOS (2) AVISOS DE CITACIÓN, LOS DÍAS 02 Y 18 DE JULIO DE 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, SEGÚN CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 495849 Y 495850, FACTURAS No. 001-002-01-00055521 Y 001-002-01-00056048. (D.G.R.P)
O/P-CA-IP-0629

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title:
REGULARIZACION, ESTACION TEXACO OBELISCO.- PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2016. (S.G.S.G)
O/P-CA-IP-0626

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad


title:
REGULARIZACION, ALEJANDRA JULISSA ZÚNIGA ANDINO, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA SECRETARIA EJECUTIVA, COMPRENDIDA DEL 30 DE JUNIO AL 08 DE AGOSTO DE 2016, LA CUÁL SERÁ UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS. (S.E.)
O/P-CA-IP-0602


title:
REGULARIZACION, EDWIN DAVID CANO GOMEZ.- PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIONES EN LA REUNIÓN "INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES A MANUAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL", CELEBRADA EN SECRETARÍA EJECUTIVA EL DÍA 17 DE AGOSTO DE 2016. (SE-IP)
O/P-CA-IP-0639

EDWIN DAVID CANO GOMEZ

legalName: EDWIN DAVID CANO GOMEZ


title:
REGULARIZACION, SANDRA ROSMARY SOLER ZEPEDA: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DEL AREA DE CONTRALORIA DE INGRESOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO EL DÍA SÁBADO 20 DE AGOSTO DE 2016. (CI-IP)
O/P-CA-IP-0640

SANDRA ROSMARY SOLER ZEPEDA

legalName: SANDRA ROSMARY SOLER ZEPEDA


title:
REGULARIZACION, INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V, PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION DE REGULARIZACION PREDIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 136-2016 (DGRP)
O/P-CA-IP-0436

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title:
REGULARIZACION, GLADYS MARROQUIN AMADOR, PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE CAPACITOR PARA SER INSTALADO EN EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL AREA DE BIENES NACIONALES (UBNYS)
O/P-CA-IP-0459

GLADYS MARROQUIN AMADOR

legalName: GLADYS MARROQUIN AMADOR

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
REGULARIZACION, LARACH & CIA, S. DE R.L. DE C.V, PAGO POR  COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION DE REGULARIZACION PREDIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 137-2016 (DGRP)
O/P-CA-IP-0437


title:
REGULARIZACION, IMPREZOS S. de R. L. de C. V.  PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE 25 EDICIONES DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL 2015 DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 127-2016.
O/P-CA-IP-0442

IMPREZOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. ALAMEDA 3ERA AV 9 Y 10 CALLE CASA#901

legalName: IMPREZOS S DE RL DE CV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title:
REGULARIZACION, GABRIELA ALEJANDRA DÍAZ: PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIONES EN LA REUNION  "IP- CONAFEPH".  CELEBRADA EN LA SECRETARIA EJECUTIVA EL DIA 21 DE JUNIO DE 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00021295.
O/P-CA-IP-0446

GABRIELA ALEJANDRA DIAZ TERCERO

legalName: GABRIELA ALEJANDRA DIAZ TERCERO


title:
REGULARIZACION, PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIONAR EN REUNION "SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL DE LA COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO Y EL GABINETE SECTORIAL". REALIZADA EL DIA 15 DE JUNIO DE 2016. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00051137
O/P-CA-IP-0449

JOSE NOE CORTES MONCADA

legalName: JOSE NOE CORTES MONCADA


title:
REGULARIZACION, JOSÉ NOÉ CORTÉS: PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIONAR EN REUNION PROGRAMADA "REVISION DE PLACAS TIPO No. 2", CELEBRADA EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2016. SEGUN FACTURA No. 074-001-01-00056136. (SE-IP).
O/P-CA-IP-0451


title:
RESUMEN, ALEJANDRA JULISSA ZÚNIGA ANDINO: PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADAS EN ATENCIONES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA. SEGUN FACTURA No. 006-008-01-00151844.
O/P-CA-IP-0452

ALEJANDRA JULISSA ZUNIGA ANDINO

legalName: ALEJANDRA JULISSA ZUNIGA ANDINO


title:
REGULARIZACION, AUTO EXCEL, S.A. DE C.V. PAGO POR CONCEPTO DE MANTIENIMIENTO GENERAL DE DOS VEHÍCULOS MITSUBISHI L200, PLACAS N-10865 Y N-10864 POR MONTOS TOTALES DE L.6,620.25 Y L26,404.61 RESPECTIVAMENTE.
O/P-CA-IP-0539

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title:
REGULARIZACION, (INGRAE) INDUSTRIAS GRAFICAS EBAL, PAGO POR LA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 079-2016 Y FACTURA N° 000-001-01-00000582 (DGRP)
O/P-CA-IP-0462

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title:
REGULARIZACION, JOSÉ NOÉ CORTÉS: PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA ATENCIONAR REUNION PROGRAMADA "SEGUIMIENTO DE PROYECTOS SE-TRANSICION PATH-IP-ASJ". SELEBRADA EL DÍA 24 DE JUNIO DEL 2016.
O/P-CA-IP-0464


title:
REGULARIZACION, GABRIELA ALEJANDRA DÍAZ TERCERO: PAGO REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCIONAR REUNION "PROGRAMA CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION HONDURAS APRENDE PARA UNA VIDA MEJOR", CELEBRADA EN LA SECRETARÍA EJECUTIVA EL 08 DE JULIO DE 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00021787
O/P-CA-IP-0544


title:
REGULARIZACION, ESTACION TEXACO OBELISCO, PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2016
O/P-CA-IP-0501


title:
REGULARIZACION, CABLE COLOR: PAGO POR SERVICIOS DE TV CABLE AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL  MES DE JULIO DE 2016, SEGUN FACTURA  No. 000-001-01-03809472. (SE-IP)
O/P-CA-IP-0540

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title:
REGULARIZACION, REINA ROSA REYES (SUPER GASOLINERA SUYAPA).- PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHÍCULOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL IP. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2016. (SERVICIOS GENERALES)
O/P-CA-IP-0551

REINA ROSA REYES

legalName: REINA ROSA REYES


title:
REGULARIZACION, PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L, PAGO POR LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL IP, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0090-2016 Y FACTURA N° 000-001-01-00006569  (UBN)
O/P-CA-IP-0482

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title:
REGULARIZACION, LARACH & CIA, PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA PAZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 149-2016 (DGRCYG)
O/P-CA-IP-0478

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title:
REGULARIZACION, INDUFESA: PAGO POR COMPRA DE CINCO QUINTOS DE PINTURA COLOR BLANCO HUESO A BASE DE AGUA, QUE SERA UTILIZADO PARA PINTAR LAS OFICINAS DE REGULARIZACION PREDIAL. (DGRP)
O/P-CA-IP-0476

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title:
REGULARIZACION, JETSTEREO S.A DE C.V, PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0093-2016 Y FACTURA N° 006-012-01-00001329 (UBN)
O/P-CA-IP-0483

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title:
REGULARIZACION, ESTACIÓN TEXACO OBELISCO S. A. DE C. V. PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO,
O/P-CA-IP-0488

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title:
REGULARIZACION, CABLE COLOR: PAGO POR SERVICIOS DE TV CABLE AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2016, SEGUN FACTURA DE MAYO No. 000-001-01-03557911 Y JUNIO No. 000-001-01-03693332. (SE-IP)
O/P-CA-IP-0500


title:
REGULARIZACION, (INGRAE) INDUSTRIAS GRAFICAS EBAL, PAGO POR LA ADQUISICION DE JABON DE MANOS PARA DISPENSADOR, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES BAÑOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 129-2016 Y FACTURA N° 000-001-01-00000583 (UBN)
O/P-CA-IP-0506

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title:
REGULARIZACION, INDUSTRIAS PANAVISION, S. A., PAGO POR COMPRA DE UNA PIZARRA DE FORMICA DE 2.43 METROS DE LARGO X 1.21 DE ALTO, LA CUAL SERÁ UTILIZADA EN CAPACITACIÓN EN TEMAS REGISTRALES CON LA MODALIDAD ONLINE, SEGUN ORDEN DE COMPRANo. 169-2015 Y FACTURA No. 001-001-01-00002426. (COORDINACION DE PROYECTOS)
O/P-FR-IP-0001

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title:
REGULARIZACION, OFICINAS MODULARES, PAGO POR COMPRA DE CONCEPTO DE UNA SILLA EJEC UTIVA, LA CUAL SERA PARA USO DEL ABOGADO JOSE NOE CORTES, SECRETARIO DEL IP, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 014-2016 Y ACTA DE ADJUDICACION N° 012-2016 (SECRETARIA EJECUTIVA)
O/P-FR-IP-0003

OFICINAS MODULARES S.A.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA TEGUCIGALPA

legalName: OFICINAS MODULARES S.A.


title:
REGULARIZACION, TERMO CLIMA S. DE R.L DE C.V, PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, MARCA COLDCOMFORT, MODELO: ME-36, CAPACIDAD 36,000 BTU, EN LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL, TERCER NIVEL EDIFICIO SAN JOSE ANEXO. MEDIANTE LICITACION PRIVADA LP-IP-005-2015. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000286 (DGPI)
O/P-FR-IP-0005

TERMO CLIMA S DE R.L

streetAddress: COMAYAGUELA, M.D.C.

legalName: TERMO CLIMA S DE R.L

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title:
REGULARIZACION, TERMO CLIMA S. DE R.L DE C.V, PAGO POR CONCEPTO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS AIRES ACONDICIONADOS, TIPO MINI SPLIT PARED, CAPACIDAD: 24,000 BTU, MARCA: CONFORTSTAR, EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE OLANCHITO YORO, MEDIANTELICITACION PRIVADA LP-IP-005-2015, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000303
O/P-FR-IP-0007


title:
REGULARIZACION, TERMO CLIMA S. DE R.L, PAGO POR LA ADQUISICION DE UN AIRE ACONDICIONADO, MARCA COLDCOMFORT, TIPO MINI SPLIT TECHO DE 36,000 BTU, INSTALADO EN EL REGISTRO VEHICULAR DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000372 (DGRCYG)
O/P-FR-IP-0009


title:
REGULARIZACION, CENTROMATIC, S.A, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN PARA SER UTILIZADO EN EL REGISTRO DE FRANCISCO MORAZAN, SEGUN LICITACIÓN LNP-IP N° 002-2015 MEDIANTE CONTRATO N° 05-2016 (DGRCYG)
O/P-FR-IP-0012

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title:
REGULARIZACION, TERMO CLIMA S DE R.L, PAGO POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA EL REGISTRO DE ISLAS DE LA BAHIA, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000377 (DGRCYG)
O/P-FR-IP-0010


title:
REGULARIZACION, TERMO CLIMA S DE R.L, PAGO POR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UN  AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PARED, PARA SER INSTALADO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE TRUJILLO, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00-000394 (DGRCYG)
O/P-FR-IP-0013


title:
regularizacion, TERMO CLIMA S DE R.L, PAGO POR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UN  AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PARED, PARA SER INSTALADO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE TRUJILLO, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00-000395 (DGRCYG)
O/P-FR-IP-0014


title:
REGULARIZACION, JETSTEREO S.A DE C.V, PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SOLITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS CATASTRO Y GEOGRAFÍA, SEGÚN LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-IP No. 002-2015. FACTURA No. 006-003-01-00015299. (D.G.R.C.G)
O/P-FR-IP-0020


title:
REGULARIZACION, TERMO CLIMA S DE R.L, PAGO POR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UN  AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PARED, PARA SER INSTALADO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE TRUJILLO, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00-000396 (DGRCYG)
O/P-FR-IP-0015


title: RECO, PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DELINSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE COXEN HOLE, ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title:
REGULARIZACION, TERMO CLIMA S DE R.L, PAGO POR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UN  AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PARED, PARA SER INSTALADO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SAN PEDRO SULA, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00-000397 (DGRCYG)
O/P-FR-IP-0016


title: ULTRA ENTREGAS, PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: AGUAS DE CHOLUTECA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2016.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: Pago de Factura No. 000-001-01-00000263 y Recibo No. 3036 por la compra de Tintas y Tonner para uso de las impresoras ploters de IDECOAS, (O/C) 0001-2016

title: Paga de factura No. 000-001-01-00000276 y recibo No. 3047, por la compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para ser usados en las oficinas de IDECOAS, según documentación adjunta

title: Pago de factura No. 000-001-01-00000293 y recibo No.3051, por la compra de papel de escritorio para ser usados en las oficinas de IDECOAS (O/C) 0003-2016, según documentación adjunta

INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.

streetAddress: RES. VENECIA 2DA Y 3ERA AVE. BL 5 CASA 15

legalName: INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.

streetAddress: ANTIGUO EDIFICIO DE IPM COL. GODOY COMAYAGUELA

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD EJECUTORA IDECOAS

objeto: 33100-Papel de Escritorio

institucion: 241 - Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :241 GA :1 F-01: 4-0-0 - Reserva de fondos para compras de acuerdo a lo detallado en el Plan de Compras 2016


title: ULTRA ENTREGAS S. DE R.L.- PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016.

Instituto de la Propiedad

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT, EDIFICIO FENADUANAH


name: Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

title: Para compra de alimentos y bebidas para atender visitas y las distintas oficinas del IDECOAS

title: Compra de Alimentos y Bebidas para atención de visitantes a las oficinas del IDECOAS.

title: Por emisión de Orden de Compra No. 144-1-1-0158-2016 para compra de Alimentos y Bebidas para atender visistas a la Dirección Ejecutiva y Gerencia Administrativa del IDECOAS

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :241 GA :1 F-01: 5-0-0 - Reserva de fondos para realizar compras detalladas en el PACC 2016.

description: Para compra de bebidas para atender visitas y las distintas oficinas del IDECOAS

description: Pago de las facturas N. 000-002-01-00004511, 000-002-01-00004512 y recibo S/N, por la compra de alimentos y bebidas, para atencion de visitas que asisten a reuniones con el personal de esta institucion, (O/C) 144-1-1-0158-2016, segun documentacion adjunta.


title: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA EN EL REGISTRO DE PUERTO CORTES DONDE FUNCIONA ACTUALMENTE EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016. (DGA-SG)

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


legalName: Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

rationale: Reversión para liberar fondos reservados a fin de realizar modificación presupuestaria de traslado de Fondos al FHISS


title:
AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.:  PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS  MESES  DE ENERO Y FEBRERO DE 2016.
ENERO L. 1,180.00
FEBRERO L. 1,180.00


title: AUTO EXCEL S. A. DE C. V: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L-200, PLACA N-10858, COLOR GRIS OSCURO ASIGNADO A LA DIRECCION DE REGULARIZACION PREDIAL.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2016.
AGOSTO L. 79,892.87
SEPTIEMBRE L. 71,418.98

name: CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BELLA VISTA 7MA CALLE 2DA AVE.


title: REINA ROSA REYES (GASOLINERA SUYAPA) PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL IP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO

REINA ROSA REYES

legalName: REINA ROSA REYES

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V. PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI L200, TIPO: PICK UP, COLOR AZUL, PLACA N-10851, AÑO 2012, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, SEGÚN ORDEN EN PREFACTURA 00149137 (SGSG)


title: RECO, PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE COXEN HOLE, ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.


title: CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.

legalName: CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, S.A. DE C.V.


title: RECO, PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE COXEN HOLE, ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.


title:
ULTRA ENTREGAS, PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2016.
JULIO L. 84,157.00
AGOSTO L. 71,848.23
SEPTIEMBRE L. 83,802.80
OCTUBRE L. 82,179.00
NOTA: EL TOTAL A PAGAR POR LOS CUATRO MESES ES DE L. 321,987.03, LA DIFERENCIA DEL PAGO SE EFECTUARA VIA CHEQUE, CON LA ORDEN DE PAGO No. FD-IP-0494


title:
AGUAS DE PUERTO CORTES, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2016.
SEPTIEMBRE L. 492.45
OCTUBRE L. 492.45
NOVIEMBRE L. 492.45


title:
REGULARIZACION
CASH BUSINESS, PAGO POR LA COMPRA DE 60 UPS BASICOS, LOS CUALES 50 SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CATASTRO Y 10 POR SECRETARIA EJECUTIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0115-2016 Y FACTURA N° 000-001-01-00009694
O/P-FD-IP-0499

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: RECO, PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE COXEN HOLE, ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.


title: ULTRA ENTREGAS, PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Disminución de reserva de fondos para poder realizar modificación presupuestaria de traslado de fondos al FHISS


title:
REGULARIZACION
ULTRA ENTREGAS, PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2016.
JULIO L. 84,157.00
AGOSTO L. 71,848.23
SEPTIEMBRE L. 83,802.80
OCTUBRE L. 82,179.00
NOTA: EL TOTAL A PAGAR POR LOS CUATRO MESES ES DE L. 321,987.03, LA DIFERENCIA DEL PAGO SE EFECTUARA VIA SIAFI, CON EL F-01 No. 1666
O/P-FD-IP-0494


title:
REGULARIZACION: DELICIAS VIAN: PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ALMUERZOS Y COFFEE BREAK, EN EL MARCO DEL TALLER "IMPORTANCIA Y NECESIDAD DEL DISEÑO DE UNA POLÍTICA PÚBLICA DE ACCESO A TIERRA EN HONDURAS", EL DÍA 20 DE JUNIO DE 2016; SOLICITADO POR LA SECRETARÍA EJECUTIVA. ORDEN DE COMPRA No. 142-2016 Y FACTURA No. 000-001-01-00000929. (SE-IP)
O/P-FD-IP-0352

streetAddress: COL LAS HADAS VILLA SAN RAFAEL  CASA #4

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN


title:
REGULARIZACION, JETSTEREO, S.A. DE C.V. , O/C 24-1-1-0128-2016 COMPRA DE TINTAS Y TONNER QUE SERAN UTILIZADAS EN EL ALMACEN CENTRAL. (RPV-IP)
O/P-FD-IP-0454

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad


title:
REGULARIZACION
MOTORSHOW S. A. DE C. V. , O/C 24-1-1-0136-2016 PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS No. 195R15 PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHÍCULOS TOYOTA HIACE, PLACA N-9070 MICRO BUS COLOR VERDE AÑO 2007 Y TOYOTA HIACE, PLACA N-9071 MICRO BUS COLOR AMARILLO AÑO 2007. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, FACTURA No. 000-002-01-00001498. (SGSG)
O/P-FD-IP-0500

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title:
REGULARIZACIÓN
MEGATK, PAGO POR LA ADQUISICION DE 16 RELOJES BIOMETRICOS (MARCADOR) QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES REGISTROS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°  258-2016 Y FACTURA N° 000-001-01-00012123 ORDEN DE PAGO No. O/P-FD-IP-0512

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V


title:
REGULARIZACION
PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0130-2016 PAGO POR LA COMPRA DE SUMADORAS DE 14 DÍGITOS, SOLITADO POR LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO, FACTURA No. 000-001-01-00009814. (SGP)
O/P-FD-IP-0505

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title:
REGULARIZACION
JOSE NOE CORTES MONCADA.- PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIONES EN REUNIÓN DE "PREPARACIÓN DEL ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRADORES"REALIZADA EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2016. (SECRETARÍA EJECUTIVA)
O/P-FD-IP-0418

JOSE NOE CORTES MONCADA

legalName: JOSE NOE CORTES MONCADA


title:
REGULARIZACION
JETSTEREO, S.A. DE C.V. , O/C 24-1-1-0131-2016 PAGO POR LA COMPRA DE TONER HP CE403A (507A) MAGENTA, PARA IMPRESORA DE SECRETARIA EJECUTIVA, FACTURA No. 006-012-01-00005284. (SE-IP)
O/P-FD-IP-0506

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
REGULARIZACION, LARACH & CIA, S. DE R.L. DE C.V. , O/C 248-2016 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA REMODELACIÓN DE LA OFICINA DE INFORMÁTICA DEL QUINTO NIVEL DEL EDIFICIO SAN JOSE, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, ORDEN DE COMPRA N. 248-2016. (SGSG)
O/P-FD-IP-0466

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title:
REGULARIZACION, INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. , O/C 249-2016 COMPRA DE UN QUINTO DE PINTURA, LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE INFORMATICA DEL QUINTO NIVEL. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 249-2016
O/P-FD-IP-0467

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title:
REGULARIZACION, AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A DE C.V. , O/C 250-2016 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE INFORMATICA
O/P-FD-IP-0468

AIRE FRIO S.A DE C.V

streetAddress: 2da CALLE 1 Y2 AVENIDA, NOROESTE SAN PEDRO SULA

legalName: AIRE FRIO S.A DE C.V


title:
REGULARIZACION
CENTROMATIC, S.A. , O/C 24-1-1-0119-2016 COMPUTADORA LAPTOP, SOLITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005867
O/P-FD-IP-0508

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title:
REGULARIZACION
PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0132-2016 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE SECRETARIA EJECUTIVA, FACTURA No. 000-001-01-00009880.
O/P-FD-IP-0509