title: Compromiso de pago a favor de a Ppeleria Honduras  por compra de  Productos de Papel y Carton, segun orden de compra No.30-1-10-0120 -2016.

rationale: Pago a favor de a Ppeleria Honduras  por compra de  Productos de Papel y Carton, segun orden de compra No.30-1-10-0120 -2016.


title: Compromiso de pago a favor de Papeleria Honduras   por compra de Productos de Papel y Utensilios de Cocina, segun orden de compra No.30-1-10-0123-2016.

currency: HNL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de la Presidencia

Secretaría de la Presidencia

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 11 - REGULACION DEL EMPLEO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 30 - Secretaría de la Presidencia

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Pago a favor de Papeleria Honduras   por compra de Productos de Papel y Utensilios de Cocina, segun orden de compra No.30-1-10-0123-2016.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: Compromiso de pago a favor de Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo   por compra de Papel de Escritorio, segun orden de compra No.30-1-10-0126-2016.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Pago a favor de Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo   por compra de Papel de Escritorio, segun orden de compra No.30-1-10-0126-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Papeleria Honduras   por compra de Repuestos y Accesorios, segun orden de compra No.30-1-10-0129-2016.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago a favor de Papeleria Honduras   por compra de Repuestos y Accesorios, segun orden de compra No.30-1-10-0129-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Wilman Danilo Morales Zelaya/Distribuidora Valencia   por compra de Papel de Escritorio, segun orden de compra No.30-1-10-0124-2016.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago a favor de Wilman Danilo Morales Zelaya/Distribuidora Valencia   por compra de Papel de Escritorio, segun orden de compra No.30-1-10-0124-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Centromatic   por compra de Repuestos y Accesorios, segun orden de compra No.30-1-10-0127-2016.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: pago  de la factura # 000-001-01-00004290 a favor de Centromatic   por compra de Repuestos y Accesorios, segun orden de compra No.30-1-10-0127-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Cash Busines  por compra de Repuestos y Accesorios, segun orden de compra No.30-1-10-0128-2016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: pago de la factura  # 000-001-01-00007950  a favor de Cash Busines  por compra de Repuestos y Accesorios,  para uso de oficinas de la dirección general de servicio civil .segun orden de compra No.30-1-10-0128-2016.

type: FACT


title: Compromiso de pago a favor de Accesorios para Computadora y Oficina   por compra de Repuestos y Accesorios, segun orden de compra No.30-1-10-0130-2016.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: pago SEGÚN FACTURA # 016-001-01-00044513 Y RECIBO # 016-001-01-0044513 a favor de Accesorios para Computadora y Oficina   por compra de Repuestos y Accesorios, segun orden de compra No.30-1-10-0130-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Yip Supermercados    por compra de Alimentos, segun orden de compra No.30-1-10-0143-2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago a favor de Yip Supermercados    por compra de Alimentos, segun orden de compra No.30-1-10-0143-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Yip supermercados   por compra de Alimentos, segun orden de compra No.30-1-10-00148-2016.

rationale: Pago a favor de Yip supermercados   por compra de Alimentos, segun orden de compra No.30-1-10-0148-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Rilmac Impresores por Compra de papel Membretado segun Orden de Compra No. 30-1-10-0138-2016.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

ue: 1 - DESPACHO PRESIDENCIAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

rationale: Pago a favor de Rilmac Impresores por Compra de papel Membretado segun Orden de Compra No. 30-1-10-0138-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Wilman Danilo Morales Zelaya por Compra de Utiles de Escritorio , Oficina y Enseñanza segun Orden de Compra No. 30-1-10-0134-2016.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago a favor de Wilman Danilo Morales Zelaya por Compra de Utiles de Escritorio , Oficina y Enseñanza segun Orden de Compra No. 30-1-10-0134-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo  por Compra de Utile de Escritorio y Oficina segun Orden de Compra No. 30-1-10-0135-2016.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: pago de la factura # 001-003-01-00000264 a favor de Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo  , s. de  r.l.     "DIPROA"  por Compra de Utile de Escritorio y Oficina segun Orden de Compra No. 30-1-10-0135-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Papeleria Honduras por Compra de Utiles de Escritorio y Oficina segun Orden de Compra No. 30-1-10-0136-2016.

rationale: Pago a favor de Papeleria Honduras por Compra de Utiles de Escritorio y Oficina segun Orden de Compra No. 30-1-10-0136-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Accesorios para Computadora y Oficina por Compra de Utiles de Escritorio segun Orden de Compra No. 30-1-10-0137-2016.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: pago   de la factura # 016-001-01-000013768  y recibo # 016-001-01-00013768 a favor de Accesorios para Computadora y Oficina por Compra de Utiles de Escritorio   para el uso de la dirección general de servicio civil . segun Orden de Compra No. 30-1-10-0137-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Wilman Danilo Morales por Compra de Utiles de Escritorio segun Orden de Compra No. 30-1-10-0139-2016.

rationale: pago DE LA FACTURA # 000-001-01-00002219   A FAVOR DE  DISTRIBUCIONES VALENCIA  REPRESENTANTE  Wilman Danilo Morales por Compra de Utiles de Escritorio segun Orden de Compra No. 30-1-10-0139-2016.  POR VALOR DE L2,345.70


title: Compromiso de pago a favor de Papeleria Honduras por Compra de Utiles de Escritorio y Oficina segun Orden de Compra No. 30-1-10-0147-2016.

rationale: Pago a favor de Papeleria Honduras por Compra de Utiles de Escritorio y Oficina segun Orden de Compra No. 30-1-10-0147-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo por Compra de papel de Escritorio y Utiles de   Oficina segun Orden de Compra No. 30-1-10-0140-2016.

rationale: Pago a favor de Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo por Compra de papel de Escritorio y Utiles de   Oficina segun Orden de Compra No. 30-1-10-0140-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Papeleria Honduras por Compra de Utiles de Escritorio, Productos de Papel y Carton y Utensilios de Cocina segun Orden de Compra No. 30-1-10-0141-2016.

rationale: Pago a favor de Papeleria Honduras por Compra de Utiles de Escritorio, Productos de Papel y Carton y Utensilios de Cocina segun Orden de Compra No. 30-1-10-0141-2016.


title: Compromiso de pago  a favor de Leoplast por compra de Productos de Papel y Carton Segun Orden de compra No, SEP-PROVICCSOL-12-2016.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

ue: 15 - PROG. DE VIVIENDA CIUDADANA Y CREDITO SOLIDARIO PROVICCSOL

programa: 19 - COORDINACION SECTORIAL

actividadObra: 5 - FACILITADOR DE VIVIENDAS DIGNAS

rationale: Pago  a favor de Leoplast por compra de Productos de Papel y Carton Segun Orden de compra No, SEP-PROVICCSOL-12-2016.


title: Compromiso de Pago a favor de Auto Centro (Rodolfo Israel Dominguez) por Servicio y Mantenimiento de Vehiculos segun Orden de Compra No.SEP-GA-46-2016.

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Compromiso de pago a favor de LEOPLAST S.DE RL. por compra de productos de papel y material plastico segun Orden de Compra No. SEP-GA-50-2016..

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Pago a favor de LEOPLAST S.DE RL. por compra de productos de papel y material plastico segun Orden de Compra No. SEP-GA-50-2016..


title: Compromiso de pago a favor de Yip Supermercados por compra de alimentos y bebidas segun Orden de Compra No. 30-1-10-144-2016.

rationale: Pago a favor de Yip Supermercados por compra de alimentos y bebidas segun Orden de Compra No. 30-1-10-144-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Yip Supermercados por compra de alimentos segun orden de compra No, 30-1-10-0145-2016.

rationale: Pago a favor de Yip Supermercados por compra de alimentos y bebidas segun orden de compra No, 30-1-10-0145-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon por compra de botellones de agua segun Orden de compra No. 30-1-10-0146-2016.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: pago  de la factura # 002-026-01-00-000522 y recibo # 051181 a favor de Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon por compra de 500  botellones de agua purificada segun Orden de compra No. 30-1-10-0146-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Accesorios para Computadora (ACOSA) por compra de Tonerr segun Orden de Compra 30-1-10-0149-2016.

rationale: Pago a favor de Accesorios para Computadora (ACOSA) por compra de Toner segun Orden de Compra 30-1-10-0149-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Productos Cruz Abadie (Las Tejitas) por Servicios de Alimentacion para jornada de trabajo con comisionados regionales y Directores Ejecutivos de Plan de Nacion segun Orden de compra No. SEP-GA-51-2016.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago a favor de Productos Cruz Abadie (Las Tejitas) por Servicios para la realizacion de evento sobre jornada de trabajo con Comisionados Regionales y Directores Ejecutivos de Plan de Nacion segun Orden de compra No. SEP-GA-51-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Megatk Tecnologia Avanzada por compra de accesorioa para elaboracion de Carnet segun Orden de compra NoSEP-GA-53-2016.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

rationale: Pago a favor de Megatk Tecnologia Avanzada por compra de accesorioa para elaboracion de Carnet segun Orden de compra NoSEP-GA-53-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Organizacion Publicitaria  (La Prensa) por publicacion de adendun No. 4 Bases de Concurso Publico Patrocinado por la Direccion General de Servicio Civil.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Pago a favor de Organizacion Publicitaria  (La Prensa) por publicacion de adendun No. 4 Bases de Concurso Publico Patrocinado por la Direccion General de Servicio Civil.segun Orden de Compra N. SEP-DGSC-17-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Periodicos y Revistas (La Tribuna) por publicacion de adendun No. 4 Bases de Concurso Publico Patrocinado por la Direccion General de Servicio Civil.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: Pago a favor de Periodicos y Revistas (La Tribuna) por publicacion de adendun No. 4 Bases de Concurso Publico Patrocinado por la Direccion General de Servicio Civil.segun orden de compra SEP-DGSC-16-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Accesorios para Computadora y Oficina (ACOSA) por compra de Repuestos y Accesorios para uso de PROVICCSOL. segun orden de compra No. 30-1-10-0150-2016.

rationale: Pago a favor de Accesorios para Computadora y Oficina (ACOSA) por compra de Repuestos y Accesorios para uso de PROVICCSOL. segun orden de compra No. 30-1-10-0150-2016.


title: Compromiso de pago a favor de LEOPLAST.por compra de productos de Papel y Carton para uso de la oficina segun orden de compra N.SEP-DGSC-18-2016.

rationale: Pago a favor de LEOPLAST.por compra de productos de Papel y Carton para uso de la oficina segun orden de compra N.SEP-DGSC-18-2016.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PAPELERÍA HONDURAS , S. DE . RL. POR VALOR DE L 12,167.00  EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS  Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN . SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 30-1-10-0054-2016.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00003889 Y RECIBO No. 133384 A FAVOR DE  PAPELERÍA HONDURAS , S. DE . RL. POR VALOR DE L 12,167.00  EN CONCEPTO DE  2 TONER HP, 10 CARTUCHOS DE TINTA HP 74 , 200 SERVILLETA DE PAPEL DOBLE  . SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 30-1-10-0054-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Adolfo Brizuela Velasquez (Distribuidora Chorotega).por compra de Llantas de Vehiculo segun orden de compra No. 30-1-10-0151-2016

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago a favor de Adolfo Brizuela Velasquez (Distribuidora Chorotega).por compra de Llantas de Vehiculo segun orden de compra No. 30-1-10-0151-2016


title: COMPROMISO DE  PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. POR VALOR DE L 6,208.05   SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0056-2016.  EN CONCEPTO DE  Alimentos y Bebidas para Personas.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-002-01-00001291 Y  # 000-002-01-00001292  A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. POR VALOR DE L 6,208.05   SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0056-2016.  EN CONCEPTO DE  Alimentos y Bebidas para Personas. PARA SER  UTILIZADA EN EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO.


title: Compromiso de pago a favor de Distribuidora Chorotega por compra de Llantas segun orden de No. 30-1-10-0153-2016.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Pago a favor de Distribuidora Chorotega por compra de Llantas segun orden de No. 30-1-10-0153-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Partes de Veiculo por  Servicios de Mantenimiento de Vehiculo Toyota Prado Color Blanco Placa No. 6508 Segun Orden de Compra No. SEP-DGSC-20-2016.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

rationale: Pago a favor de Partes de Veiculo por  Servicios de Mantenimiento de Vehiculo Toyota Prado Color Blanco Placa No. 6508 Segun Orden de Compra No. SEP-DGSC-20-2016.

type: ORDCOM


title: Compromiso de pago a favor de Partes de Veiculo por  Servicios de Mantenimiento de Vehiculo Jetta Wolkagen Color Gris segun  Orden de Compra No. SEP-DGSC-22-2016.

rationale: Pago a favor de Partes de Veiculo por  Servicios de Mantenimiento de Vehiculo Jetta Wolkagen Color Gris segun  Orden de Compra No. SEP-DGSC-22-2016.


title: Compromiso de pago a favor deTaller Figueroha (Wilson David Figueroa Garcia) por  Servicios de Mantenimiento de Vehiculo Toyota Pick up color Blanco Placa No. N09240 Segun Orden de Compra No. SEP-PROVICCSOL-14-2016. POR  VALOR DE L16,071.25.

WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA

legalName: WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00001146 A FAVOR DE TALLER FIGUEROA (WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA) POR  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TOYOTA PICK UP COLOR BLANCO PLACA N09240 , AÑO 2007.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SEP-PROVICCSOL-14-2016. POR  VALOR DE L 16,071.25.


title: Compromiso de pago a favor deTaller Figueroha (Wilson David Figueroa Garcia) por  Servicios de Mantenimiento de Vehiculo Toyota Pick up color Blanco Placa No. 9241 Segun Orden de Compra No. SEP-PROVICCSOL-15-2016.

rationale: pago de la  factura # 000-001-01-00000772  a favor deTaller Figueroha (Wilson David Figueroa Garcia) por    valor de L  2,587.50  en Servicios de Mantenimiento de Vehiculo Toyota Pick up color Blanco Placa No. N09241 Segun Orden de Compra No. SEP-PROVICCSOL-15-2016.


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS , S.A.  DE C.V.  POR VALOR DE L654.45 . SEGÚN  ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0173-2016    EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-002-01-00003912 A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS , S.A.  DE C.V.  POR VALOR DE L654.45 . SEGÚN  ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0173-2016   EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .


title: Compromiso de pago a favor de Accsorios pra Computadoea y Oficina (ACOSA) por  la  adquisicion de Repuestos y Accesorios Segun Orden de Compra No. 30-1-10-0155-2016.

rationale: Pago a favor de Accsorios pra Computadoea y Oficina (ACOSA) por  la  adquisicion de Repuestos y Accesorios Segun Orden de Compra No. 30-1-10-0155-2016.


title:
 COMPROMISO DE PAGO A  FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.   POR VALOR DE L 6,267.50  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  : 30-1-10-0055-2016.
 EN CONCEPTO  DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

rationale: PAGO A  FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.   POR VALOR DE L 6,267.50  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  : 30-1-10-0055-2016. POR COMPRA   DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: Compromiso de pago a favor de Buenaventura Torres Castellon (Autorepuestos San Luis)  por  la  adquisicion de Repuestos y Accesorios Segun Orden de Compra No. SEP-GA-56-2016..

BUENAVENTURA TORRES CASTELLON

legalName: BUENAVENTURA TORRES CASTELLON

rationale: Pago a favor de Buenaventura Torres Castellon (Autorepuestos San Luis)  por  la  adquisicion de Repuestos y Accesorios Segun Orden de Compra No. SEP-GA-56-2016..


title: Compromiso de pago a favor de Cash Business  por  la  adquisicion de Repuestos y Accesorios Segun Orden de Compra No. 30-1-10-0154-2016.

rationale: Pago a favor de Cash Business  por  la  adquisicion de Repuestos y Accesorios Segun Orden de Compra No. 30-1-10-0154-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Buenaventura Torres Castellon (Autorepuestos San Luis)  por   Servicios de Mantenimiento de Vehiculo y adquisicion de Repuestos y Accesorios Segun Orden de Compra No. SEP-GA-44-2016.

rationale: Pago a favor de Buenaventura Torres Castellon (Autorepuestos San Luis)  por   Servicios de Mantenimiento de Vehiculo y adquisicion de Repuestos y Accesorios Segun Orden de Compra No. SEP-GA-44-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Buenaventura Torres Castellon (Auto Repuestos San Luis)  por   Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Segun Orden de Compra No. SEP-GA-48-2016.

rationale: Pago a favor de Buenaventura Torres Castellon (Auto Repuestos San Luis)  por   Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Segun Orden de Compra No. SEP-GA-48-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Organizacion Publicitaria  ( La Prensa)  por   Servicios de Publicidad, Adendun 5 a  las bases de Concurso Publico de Personal administrativo de las Direccviones Departamentales de Secretaria de Educacion Segun Orden de Compra No. SEP-GA-26-2016.

rationale: Pago a favor de Organizacion Publicitaria  ( La Prensa)  por   Servicios de Publicidad, Adendun 5 a  las bases de Concurso Publico de Personal administrativo de las Direccviones Departamentales de Secretaria de Educacion Segun Orden de Compra No. SEP-GA-26-2016.


title: Compromiso de pago a favor de Periodicos y Revistas ( La Tribuna)  por   Servicios de Publicidad Adendun 5 a las bases  de Concurso Publico de Personal administrativo de las Direccviones Departamentales de Secretaria de Educacion Segun Orden de Compra No. SEP-GA-25-2016.

rationale: Pago a favor de Periodicos y Revistas ( La Tribuna)  por   Servicios de Publicidad Adendun 5 a las bases  de Concurso Publico de Personal administrativo de las Direccviones Departamentales de Secretaria de Educacion Segun Orden de Compra No. SEP-GA-25-2016.


title: Reembolso a favor de Merary Elena DIaz por gastos en compra de alimentos a veedores que participan en concurso publico de seleccion de personal de la Secreataria de Educacion celebrada el dia 19 de abril de 2016

MERARY ELENA DIAZ MOLINA

legalName: MERARY ELENA DIAZ MOLINA


title: Compromiso de pago a favor de Seguros Lafise por compra de poliza de seguro para 6 vehiculos  Segun Orden de Compra No. SEP-GA-54-2016.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale:
PAGO FACTURA PROFORMA # 158  Y RECIBO #  1370   A FAVOR DE SEGUROS LAFISE POR COMPRA DE POLIZA DE SEGURO PARA 6 VEHICULOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SEP-GA-54-2016.
 REFERENCIA A POLIZA AU-1042541-4200-0  VEHICULO RUNNER CAMIONETA AÑO 1999 PLACA N08594 ;  VEHICULO NISSAN PATHFINDER CAMIONETA AÑO 1996 PLACA N05064;  VEHICULO TOYOTA PICK UP AÑO 2002 PLACA N08848; MOTOCILETA GENESIS AÑO 2008 PLACA MN4104 ; VEHICULO  TOYOTA PRADO CAMIONETA AÑO 2007 PLACA N0993  ; VEHICULO MITSUBISHI NATIVA CAMIONETA 2008 PLACA N0995
Valor  : L 40,060.00


title: Compromiso de pago de consultoria a favor de Julio Ernesto Eguigure por servicios de consultoria para trabajo de diagnostico ambiental de proyectos de vivienda social

JULIO ERNESTO EGUIGURE AGUILAR

legalName: JULIO ERNESTO EGUIGURE AGUILAR

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: pago de consultoria a favor de Julio Ernesto Eguigure por  PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO CONSULTOR DENTRO DEL MARCO " EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL " PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL DEL PROYECTO DE VIVIENDA SOCIAL MI CASITA SOLIDARIA  EN ILAMAPA - TEGUCIGALPA , ALIANZA CATACAMAS Y  PROYECTO VIVIENDA CUBISUTAEL  EN SAN LORENZO DEPTO DE VALLE .  POR VALRO DE L109,500.00


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA   POR VALOR DE L 20,686.24  EN CONCEPTO DE  CEREMONIAL Y PROTOCOLO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. SEP-DGSC-01-2016.

streetAddress: AVE. JUAN MANUEL GALVEZ,FTE A BURGER KIN

rationale: PAGO A FAVOR DE CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANAEN CONCEPTO DE SERVICIOS PROPORCINADOS A HA 3 FUNCIONARIOS DEL EXTERIOR  QUE IMPARTIERON CURSO SOBRE FUNDAMENTOS DE CALIDAD Y EXCELENCIA


title: compromiso de pago a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  por valor de L 9,418.50    según orden de compra  sep-ga- 09-2016    en concepto de compra de repuesto y accesorios

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #  000-001-01-00004040 Y RECIBO  # 13408.  FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  POR VALOR DE L 9,418.50.   SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA- 09-2016    EN CONCEPTO DE COMPRA  DE  30 CABLES DE SEGURIDAD PARA LAPTOP  PARA SER UTILIZADAS EN LAS  COMPUTADORAS  PORTATILES DE LA DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO .


title: Compromiso de pago a favor de Inversiones Comerciales (INCOMER) por servicios de mantenimiento de Equipo de Oficina segun orden de compra No.SEP-PROVICCSOL-11-2016.

INVERSIONES COMERCIALES S DE RL

streetAddress: COL VILLA UNIVERSITARIA CALLE PRINCIPAL DE LA 1re ETAPA       FRENTE CASETA DE SEGURIDAD EDIFICIO COLOR ROJO LOCAL# 3

legalName: INVERSIONES COMERCIALES S DE RL

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: pago DE LA FACTURA # 000-001-01-00000336  a favor de Inversiones Comerciales (INCOMER) por servicios de mantenimiento de Equipo de Oficina segun orden de compra No.SEP-PROVICCSOL-11-2016.


title: compromiso de pago a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.   por valor de L 4,419.45  según orden de compra  sep -ga-12-2016. en concepto de Herramientas Menores

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: pago a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.   por valor de L 4,419.45  según orden de compra  sep -ga-12-2016. por compra de Herramientas Menoressegun factura No. 000-001-01-00004027.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA),POR  COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN ORDEN DE  No. 30-1-10-0156-2016


title:
compromiso de pago a favor de INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.  por valor de L 13,000.00  según orden de compra  # 30-1-10-0057-2016.
en concepto de Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO  DE LA FACTURA #  002-026-01-00-000283  Y RECIBO  # 51388 A FAVOR DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.  POR VALOR DE L 13,000.00  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0057-2016.  EN CONCEPTO  AGUA PURIFICADA BOTELLON 5 GAL.  LA CANTIDAD DE 500


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L POR VALOR DE L 260,000.00   PARA EL 2016,  EN CONCEPTO DE Gasolina  Y  Diesel.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

rationale: PAGO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L POR CONCEPTO DE  PREPAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE   ( Gasolina  Y  Diesel.)  PARA LA FLOTA VEHICULAR  DE ESTA SECRETARÍA  POR  VALOR DE L 80,000.00

description: PAGO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L POR VALOR DE L 60,000.00  EN CONCEPTO DE COMPRA DE DIESSEL.

description: PAGO  de factura  proforma # 01022016-02  A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L POR VALOR DE L 120,000.00 .  EN CONCEPTO DE PREPAGO DE COMBUSTIBLE  EN  GASOLINA  Y  DIESEL  PARA LA FLOTA DE VEHICULAR  DE LA INSTITUCIÓN .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L.   POR VALOR DE L2 645.18 SEGÚN  ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0074 -2016. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCERORIOS.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L.   POR VALOR DE L. 2 645.18 SEGÚN  ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0074 -2016. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS.


title: Compromiso de pago a favor de Auto Centro (Rodolfo Israel Dominguez)por manteniemiento y reparacion de Vehiculo , segun Orden de Compra No. SEP-GA-58-2016.

rationale: Pago a favor de Auto Centro (Rodolfo Israel Dominguez) por manteniemiento y reparacion de Vehiculo , segun Orden de Compra No. SEP-GA-58-2016.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.   POR VALOR DE L 8,618.10  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0060-2016. EN CONCEPTO  DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.   POR VALOR DE L 828.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0075-2016 . EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.

rationale: PAGO  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.   POR VALOR DE L 828.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0075-2016 . EN CONCEPTO DECOMPRA    UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR VALOR  DE L 10, 797.26 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0062-2016. EN CONCPETO DE L  REPUESTOS Y ACCCESORIOS

rationale: PAGO A FAVOR DE  CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR VALOR  DE L 10, 797.26 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0062-2016. EN CONCPETO DE COPMPRA DE  REPUESTOS Y ACCCESORIOS


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)  POR VALOR DE  L 4,214.39  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0068-2016.   EN CONCEPTO DE Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)  POR VALOR DE  L 4,214.39  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0068-2016.   EN CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS POR UNA (1) SUSCRIPCION POR UN AÑO A PARTIR DEL 20 DE ABRIL DE 2016 AL 19 DE ABRIL DE 2017 SEGUN FACTURA  000041-01-06015098.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: Compromiso de pago a favor de Distribuidora Chorotega  por Compra  de Llantas para Vehiculo  Segun Orden de Compra No. 30-1-10-0158-2016.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00-013107  T Y DEL RECIBO # 012440 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA / ADOLFO  BRIZUELA VELASQUEZ.  POR COMPRA  DE 4  LLANTAS No. 265/70R15  SEMI - TRACTORAS 6 LONAS  BRIDGESTONE   Y 4  LLANTAS   No.265/70 R16   SEMI - TRACTORAS 6 LONAS   GOODYEAR.  PARA  LOS VEHICULONAYIVA PLACA N-09995  Y  TOYOTA  HILUX  2.8 BLANCO  PLACA N_08848  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 30-1-10-0158-2016.


title: compromiso  de pago a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.   por  valor de L10,288.59  según orden de compra # 30-1-10-0064-2016. en concepto de Productos de Papel y Cartón ; Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ; Utiles y Materiales Eléctricos  y  Repuestos y Accesorios

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.   por  valor de L10,288.59  según orden de compra # 30-1-10-0064-2016. por compra  de Productos de Papel y Cartón ; Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ; Utiles y Materiales Eléctricos  y  Repuestos y Accesorios


title:
compromiso de  a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  por valor  de  L 4,226.25
 según orden  de compra # 30-1-10-0065-2016.   en concepto de equipos varios de oficina

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO  A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS S. DE R.POR CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-000041105 POR VALOR DE  L 4,226.25 POR COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA  SEGUN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0065-2016.


title: PAGO DE  RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN NO. 013324 CON  " LA TRIBUNA " A DOCE MESES  DE  ENERO A DICIEMBRE DEL 2016. SEGÚN FACTURA  DE SUSCRIPCIÓN NO. 000-004-01-01-0-0007505.


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA,S.A.  POR PAGO DE POLIZA  No.52954 REFERENTE A FIANZA  A NOMBRE DEL  ABOGADO JOSE ROBERTO ZACAPACORRESPONIDNTE AL EJERCICIO FISCAL 2016. POR UN MONTO DE L.500,000.00.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: Compromiso de pago a favor de LEOPLAST,  por valor de L 2,487.74   por Compra  de  Elementos de Limpieza y Aseo Personal  Segun Orden de Compra No. SEP-PROVICCSOL-017-2016..

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: pago DE LA FACTURA # 000-001-01-00029722   Y RECIBO # 013  a favor de LEOPLAST,  por valor de L 2,487.74  por Compra  de  Elementos de Limpieza y Aseo Personal  Segun Orden de Compra No. SEP-PROVICCSOL-017-2016..


title: Compromiso de pago a favor de Yip Supermercados por la compra de alimentos y bebidas segun orden de compra No. 30-1-10-0159-2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: pago  de la factura # 000-002-01-00003677 a favor de Yip Supermercados por la compra de alimentos y bebidas segun orden de compra No. 30-1-10-0159-2016.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA , S.A.    , POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  , SEGÚN ORDEN DE COMPRA  No.  30-1-10-0160-2016.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 016-001-01-00040912  A FAVOR DE  ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA , S.A.    , POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  , SEGÚN ORDEN DE COMPRA  No.  30-1-10-0160-2016.


title: COMPROMISO A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS , S.A. DE C.V.  POR  VALOR DE L  7,649.87 EN CONCEPTO DE  ALIEMTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  SEGÚN ORDEN  DE COMPRA No. 30-1-10-0162-2016.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-002-01-00003678  A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS , S.A. DE C.V.  POR  VALOR DE L  7,649.87 EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  SEGÚN ORDEN  DE COMPRA No. 30-1-10-0162-2016.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  WILMAN DANILO MORALES  ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA. POR VALOR DE L 2,305.43   SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0163-2016

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO  DE LA FACTURA  # 000-001-01-00002274 A FAVOR DE  WILMAN DANILO MORALES  ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA. POR VALOR DE L 2,305.43
SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0163-2016

type: REC


title: COMPROMISO DE PAGO A  FAVOR DE  DITRIBUIDORA DE PROCUSTOS DE OFICINA Y ASEO , S DE R.L.  POR VALOR DE L  6,201.92. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0164-2016

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 001-001-01-00750778A  FAVOR DE  DITRIBUIDORA DE PROCUSTOS DE OFICINA Y ASEO , S DE R.L.  POR VALOR DE L  6,201.92. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0164-2016


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS , S. DE R.L.  POR VALOR DE L 32,422.86 SEGÚN ORDEN DE COMPRA   30-1-10-0166-2016.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00007570 ,  000-001-01-00007571  Y RECIBO # 16190  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS , S. DE R.L.  POR VALOR DE L 32,422.86 SEGÚN ORDEN DE COMPRA   30-1-10-0166-2016.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA,S.A.  POR VALOR DE L 3,045.61  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP -GA-14-2016. EN CONCEPTO DE  PRIMAS  Y GASTOS DE SEGURO.

rationale: PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD  DE SEGUROS CREFISA,S.A.  POR UN MONTO ASGURADOD DE L. 101,983.00 A FAVOR DE  LA LICENCIADA MIRNA ELIZABETH AGUILAR JEFE DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR  DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA , S.A.   POR VALOR  DE L 66,306.27  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0172-2016.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #016-001-01-00043125  DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA , S.A.   POR VALOR  DE L 66,306.27  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0172-2016. EN CONCEPTO DE  ÚTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA . Y REPUESTOS Y ACCESORIOS.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  CASH BUSINESS, S DE R.L.  POR  VALOR   DE  L27,566.20  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0165-2016.

rationale: PAGO   DE LA FACTURA # 000-001-01-00008768 A FAVOR DE  CASH BUSINESS, S DE R.L.  POR  VALOR   DE  L27,566.20  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0165-2016.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  COMPUTADORAS  Y SERVICIOS  S.A DE R.L.  POR VALOR DE L 1,667.50 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO   DE LA FACTURA # 001-001-01-00001134  Y  RECIBO # 8482   A FAVOR DE  COMPUTADORAS  Y SERVICIOS  S.A DE R.L.  POR VALOR DE L 1,667.50 EN CONCEPTO DE COMPRA DE  10 UNIDADES DE AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIEZA DE COMPUTADORAS Y SERVIDOR  EN LA  UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE ESTA SECRETARÍA .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  INDUSTRIA DE ALIEMTOS  Y BEBIDAS MERENDON ,S . DE R.L.   POR VALOR DE L 25,300.0 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0161-2016.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

rationale: PAGO  DE  LA FACTURA # 002-026-01-00000580  FAVOR DE  INDUSTRIA DE ALIEMTOS  Y BEBIDAS MERENDON ,S . DE R.L.   POR VALOR DE L 25,300.0 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0161-2016.


title: compromiso de pago a favor de inversiones gloma por valor de L 4,680.50   EN CONCPETO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-DGSC-24-2016.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

rationale: pago DE LA FACTURA # 000-001-01-00000556 a favor de inversiones gloma por valor de L 4,680.50   EN CONCPETO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-DGSC-24-2016.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  ELECTRO LLANTAS , SOCIEDADD DE RESPINSABILIDAD LIMITADA.  POR VALOR DE L 14,260.00     SEGÚN ORDEN DE COMPRA   30-1-10-0170-2016

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00012980  Y RECIBO  # 023403  A FAVOR DE  ELECTRO LLANTAS : 265/65 R17/8 MAXXIS AT980 , VEHÍCULO TOYOTA  PRADO GRIS MENTA SIN PLACA AÑO 2008. SOCIEDADD DE RESPINSABILIDAD LIMITADA.  POR VALOR DE L 14,260.00     SEGÚN ORDEN DE COMPRA   30-1-10-0170-2016


title: compromiso de pago a favor de  leoplast s. de r.l.   por valor de L 58,220.89  según orden de compra # sep-ga-61-2016.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00029635  Y RECIBO # 012.  a favor de  leoplast s. de r.l.   por valor de L 58,220.89  según orden de compra # sep-ga-61-2016.  PARA USO  DE LAS DIFERENTES  OFICINAS DE ESTA SECRETARIA


title: compromiso de pago a favor de DISTRIBUCIONES VALENCIA  por valor de L 1,157.27 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0066-2016 . EN CONCEPTO DE  Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago a favor de Wilman Danilo Morales DISTRIBUCIONES VALENCIA  por valor de L 1,157.27 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0066-2016 . EN CONCEPTO DE compra de  Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JETSTEREO  POR VALOR DE L 3,100.86  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0168-2016.    POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO   DE LA  FACTURA # 006-012-01-00001544 A FAVOR DE JETSTEREO  POR VALOR DE L 3,100.86  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0168-2016.    POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: compromiso de pago a favor de  inversiones gloma  por valor de L 9,134.45  según orden de compra  # sep- dgsc-23-2016.    en concepto de alimentos y bebidas para personas .

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale: pago DE LA FACTURA # 000-001-01-00000555 a favor de  inversiones gloma  por valor de L 9,134.45  según orden de compra  # sep- dgsc-23-2016. en concepto de alimentos y bebidas para personas .  POR CAPACITACIÓN EN LA METODOLIGIA DE LA GESTIÓN  IMPARTIDA POR UN CONSULTOR ESPAÑOL : FRANCISCO VELASQUEZ DEL CLAD PARA LA CRACIÓN DE LA FUNCION PUBLICA EN HONDURAS  COORDINADO POR SERVICIO CIVIL.


title: compromiso de pago a favor de  representaciones y servicios tecnicos RST   por valor de L 9,890.00  según orden de compra  # sep-dgsc-33-2016.  en concepto de  mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles

name: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L

streetAddress: MEDIA CUADRA ADENTRO DEL PORTON#8, MIRAFLORES NORTE,B#69,CASA#1844

rationale: pago de la factura No. 000-001-01-00000333 a favor de  representaciones y servicios tecnicos RST   por valor de L 9,890.00  según orden de compra  # sep-dgsc-33-2016.  en concepto de  mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles


title: compromiso de pago a favor de computadoras y servicios  s. de  r.l.  por valor  de L 2,415.00   en concepto de repuestos y accesorios   según orden de compra # sep-proviccsol 19-2016.

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07 ( DE  REVERSIÓN)  POR CAMBIO EN EL REGISTRO DE BENEFICIARIO DEL PROVEEDOR   ( COMPUTADORAS Y SERVICIOS  / COMPUSER.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-30-1-767-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-30-1-767-1-0

description: PAGO A  DE LA FACTURA # 001-001-01-00002618  Y COMPROBANTE DE RECIBO DE CAJA #8031. A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS  S. DE  R.L.  POR VALOR  DE L 2,415.00   EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS   SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-PROVICCSOL 19-2016.

type: OFI


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.    POR VALOR DE L 4,594.25  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0071-2016. EN CONCEPTO DE   REPUESTOS Y ACCESORIOS

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.    POR VALOR DE L 4,594.25  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0071-2016. POR COMPRA DE VARIOS REPUESTO Y ACCESORIOS MENORES.


title: compromiso de pago a favor de  publiaciones  y noticias   s.a.      por valor de L 17,000.00  según orden de compra  sep- dgsc-28-2016.  en concepto de  servivico de imprenta  publicaciones y  reproducciones

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO   DE LA FACTURA # 000-002-01-00011278  A FAVOR DE  PUBLICACIONES  Y NOTICIAS   S.A.      POR VALOR DE L 17,000.00  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP- DGSC-28-2016.  EN CONCEPTO DE  SERVICIO DE IMPRENTA  PUBLICACIONES Y  REPRODUCCIONES ( 29-06-2016 EL HERALDO P51 GENERAL C6 BLANCO Y NEGRO LICITACIÓN  )  ( 30-06-2016 EL HERALDO P# 67 GENERAL C6 BLANCO Y NEGRO ) LICITACIÓN .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.   POR VALOR DE L 538.20  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0072-2016.  EN CONCEPTO DE  EQUIPO VARIOS DE OFICINA .

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.   POR VALOR DE L 538.20  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0072-2016.  EN CONCEPTO DE  COMPRA DE EQUIPO VARIOS DE OFICINA .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.   POR VALOR DE L 11,617.72 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0078-2016. EN CONCEPTO DE    PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN  Y   UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA .

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.   POR VALOR DE L 11,617.72 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0078-2016. POR COMPRA DE    PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN  Y   UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BUENAVENTURA TORRES CASTELLON  ( AUTO REPUESTOS SAN LUIS )  POR VALOR DE L22,683.75   SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-62-2016.

BUENAVENTURA TORRES CASTELLON

legalName: BUENAVENTURA TORRES CASTELLON

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO   DE LA FACTURA # 000-001-01-00001943 Y RECIBO # 02237   FACTURA # 000-001-01-00001884 Y RECIBO # 02226 A FAVOR DE BUENAVENTURA TORRES CASTELLON  ( AUTO REPUESTOS SAN LUIS )  POR VALOR DE L22,683.75   SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-62-2016. VEHÍCULOS: PLACA MAZDA BT50 PLACA N-10256  Y  MITSUBISHI L-200 S/P


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PERIÓDICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.   (PYRSA) ( LA TRIBUNA ) POR VALOR DE L 9,900.00 EN CONCEPTO DE  LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-06-2016.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA  002-026-01-00-000615 A FAVOR DE  INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON , S. DE R.L.   POR VALOR DE L 3,795.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0171-2016. POR VALOR DE L 3,795.00


title: compromiso de pago  a favor de  YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.    por valor L 2,992.39 según orden de compra # 30-1-10-0076-2016 en concepto de  Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Pago  a favor de  YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.    por valor L 2,992.39 según orden de compra # 30-1-10-0076-2016  por compra de  Utensilios de Cocina y Comedor a ser utilizados por diferentes Oficinas de la Secretaria.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PRODUCTOS CRUZ ABADIE ( LAS TEJITAS)   POR VALOR DE L 3,737.50. SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP- DGSC-31-2016.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00005370 Y RECIBO # 6695 A FAVOR DE  PRODUCTOS CRUZ ABADIE ( LAS TEJITAS)   POR VALOR DE L 3,737.50. SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP- DGSC-31-2016.  POR ACTIVIDADES DEL DÍA 04 AL 05 DE JULIO , 2016 DEL COMITÉ DE SELECIÓN DEL PROCESO DE CONCURSO DE DIRECTORES DEPARTAMENTELES.


title: compromiso de pago a favor de AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL  por valor de L 34,690.90  en concepto d pasajes al exterior  según orden de compra  sep- ga- 65-2016.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO  DE LA  FACTURA #  000-001-01-00000365   Y  RECIBO # 1653  A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL  POR VALOR DE L 34,690.90  EN CONCEPTO DE PASAJES AL EXTERIOR  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP- GA- 65-2016.


title:
compromiso  de pago a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.    por valor de L 6,332.28
según orden de compra  30-1-10-0077-2016.  en concepto de  Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
Pago a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.    por valor de L 6,332.28
según orden de compra  30-1-10-0077-2016.  en concepto de  Alimentos y Bebidas para Personas a ser utilizada por oficinas de la Secretaria de la Presidencia


title: COMPROMISO DE PAGO  A  FAVOR DE L INVERSIONES GLOMA  POR VALOR DE L 13,282.50   SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP- DGSC- 19-2016.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000554 A  FAVOR DE L INVERSIONES GLOMA  POR VALOR DE L 13,282.50   SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP- DGSC- 19-2016. EN CONCEPTO DE  ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL Y VEEDORES  SOCIALES ENCARGADOS DE LA ETAPA DE INSCRIPCIÓN DE POSTULANTES PARA EL PROCESO DE LOS PUESTOS DE DIRECTORES DE PARTAMENTALES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN COORDINADO POR SERVICIO CIVIL.


title: compromiso de pago a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.   por valor de L 1,351.25    según orden de compra # 30-1-10-0175-2016  en concepto de    Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: pagode la factura  # 000-001-01-000007569  y recibo # 16189 a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.   por valor de L 1,351.25    según orden de compra # 30-1-10-0175-2016  en concepto de    Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: compromiso de pago a favor de  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  por valor de L3,449.37  según orden de compra  30-1-10-0174-2016. en concepto de Equipos Varios de Oficina

rationale: pago de la factura # 000-001-01-00002389    a favor de  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  por valor de L3,449.37  según orden de compra  30-1-10-0174-2016. en concepto de Equipos Varios de Oficina


title: COMPROMISO  DE PAGO A FAVOR  DE CASH BUSINESS, S. DE R.L.     POR VALOR DE L6,245.60  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0070-2016.   EN CONCEPTO  DE  Repuestos y Accesorios

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR  DE CASH BUSINESS, S. DE R.L.     POR VALOR DE L. 6,245.60  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0070-2016.   EN CONCEPTO  DE  DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS.


title: compromiso de pago a favor de MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V     por valor de L 5,225.60.   según orden de compra  productos de material plastico  y repuestos y accesorios

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

rationale: Pago a favor de MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V     por valor de L 5,225.60.   según orden de compra No. SEP-GA-13-2016, por compra de   Productos de Material Plastico  y Repuestos y Accesorios


title: compromiso de pago a favor de seguros atlantida  por valor de l 7,750.00  según orden de compra  # sep-dgsc-34-2016.  en concepto de  primas y gastos de seguros

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: pago a favor de seguros atlantida  por valor de l 7,750.00  según orden de compra  # sep-dgsc-34-2016.  en concepto de  primas y gastos de seguros POLIZA DE AUTOMOVIL No. tg-69-6059-0  DEL  VEHÍCULO MARCA VOLKS WAGEN  JETTA ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGÚN  CONSTA EN FACTURA No. rc-22989-16.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES COMERCIALES S DE RL  POR VALOR DE L6,555.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-67-2016.

INVERSIONES COMERCIALES S DE RL

streetAddress: COL VILLA UNIVERSITARIA CALLE PRINCIPAL DE LA 1re ETAPA       FRENTE CASETA DE SEGURIDAD EDIFICIO COLOR ROJO LOCAL# 3

legalName: INVERSIONES COMERCIALES S DE RL

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO   DE LA FACTURA # 000-001-01-00000405 Y RECIBO # 00253  A FAVOR DE INVERSIONES COMERCIALES S DE R L  POR VALOR DE L 6,555.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-67-2016.


title:
COMPROMISO  DE PAGO  A FAVOR DE SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.   POR VALOR DE L73,508.00
 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEGÚN 30-1-10-0178-2016.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale:
PAGO   DE LA FACTURA # 000-001-01-00001351    Y DEL RECIBO # 04522  A FAVOR DE SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.   POR VALOR DE L73,508.00
 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEGÚN 30-1-10-0178-2016. PARA LA DIFERENTES  COMPUTADORAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA S A     POR VALOR DE L 31,100.00  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-69-2016.    EN CONCPETO DE  PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS

rationale: PAGO DE FACTURA RC-22975-16  A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA S A     POR VALOR DE L 31,100.00  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-69-2016.    EN CONCPETO DE  PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE LOS VEHÍCULOS TOYOTA HILUX PICK UP  AÑO 2013 COLOR BEIGE S/P, VEHÍCULO  TOYOTA  LAND CRUISER ORADI CIKIR CREMA ALO 2008 PLACA PCA- 3812  ASIGNADOS A ESTA SECRETARÍA DE  ESTADO . VIGENTE DEL 06 DEAGOSTO DE 2016 HASTA EL 06 DE AGOSTO DEL 2017.


title: compromiso de  pago a favor de MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V   por valor de L9,993.50. según orden de compra  sep- ga- 72-2016.

rationale: pago  de la factura # 000-001-01-00010847 a favor de MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V   por valor de L9,993.50. según orden de compra  sep- ga- 72-2016.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S.DE R .L.  POR VALOR DE L 6,175.50  SEGÚN ORDEN DE  COMPRA  # 30-1-10-0176-2016.

SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S.DE R .L.

streetAddress: COLONIA EL PRADO 4 CALLE NO. 829

legalName: SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S.DE R .L.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00001292  Y RECIBO # 0395  A FAVOR DE SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S.DE R .L.  POR VALOR DE L 6,175.50  SEGÚN ORDEN DE  COMPRA  # 30-1-10-0176-2016.  3  LICENCIAS DE ANTIVIRUS KASPERSKY INTERNET SECURITY 3PC ELECTRONICO.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS , S.DE R. L.   POR VALOR DE L. 1,023.50  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0177-2016.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00007815  RECIBO # 16328  Y  MANIFIESTO DE ENTREGA  # 10467 A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS , S.DE R. L.   POR VALOR DE L. 1,023.50  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0177-2016.


title:
 compromiso de pago a favor de ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.   por valor de L 60,383.43
según orden de compra  # SEP -DGSC-35-2016.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale:
pago DE LA FACTURA #001-002-01-00056163 a favor de ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. por valor de L 60,383.43  PAGO DE PUBLICACION DEL  01,03,05 DE AGOSTO DEL 2016 SEGÚN CONTRATO # 488523 .
según orden de compra  # SEP -DGSC-35-2016.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.  POR VALOR DE L 9,451.45  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0179-2016.

rationale: PAGO   DE LA FACTURA # 000-001-01-00001352  Y RECIBO  # 04521 A FAVOR DE SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.  POR VALOR DE L 9,451.45  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0179-2016. PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES COMPUTADORAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO POR LA UNIDAD DE TÉCNOLOGÍA .


title:
PAGO  DE LAS FACTURAs: # 000-001-01-00-001160  y RECIBO #01483 ;  # 000-001-01-00-001163 Y RECIBO # 01484 ;  # 000-001-01-00001164  Y RECIBO # 01489. A FAVOR DE  AUTO REPUESTOS SAN LUIS   / BUENAVENTURA TORRES CASTELLON  POR VALOR DE L 8,970.00  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA- 02-2016.
 POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LOS SIGUENTES VEHÍCULOS : HILUX 2.5 CAMBIN Y MEDIA COLOR GRIS, 3.0 HILUX BLANCO , 3.0 HILUX BEIGE ASIGNADOS A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO .


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00-001159 Y RECIBO # 01482  A FAVOR DE  AUTO REPUESTOS SAN LUIS  ( BUENAVENTURA TORRES CASTELLON)   POR VALOR DE L 7,360.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-07-2016.   POR COMPRA DE  UNA   BATERIA PRA VEHÍCULO TOYOTA RUNNER COLOR BLANCO   Y   UNA BATERIA PARA VEHÍCULO TOYOTA HILUX  2.8 PLACA N08848.


title: PAGO  DE LA CANCELACIÓN  DE LA FACTURA # 0000040106009787 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A. ( EL HERALDO ) POR VALOR DE L 9,000.00 EN CONCEPTO DE   COMPRA DE 5 SUSCRIPCIONES  EL HERALDO ANUAL EMPRESA.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V  POR VALOR DE L 9,337.31  SEGÚN  ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0080-2016  EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS .

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: PAGO A FAVOR DE JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V  POR VALOR DE L 9,337.31  SEGÚN  ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0080-2016  EN CONCEPTO DE  VARIOS  REPUESTOS Y ACCESORIOS .


title: PAGO  DE LA FACTURA #000-002-01-00004170  A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS ,S.A.DE C.V.  POR VALOR DE L 10,150.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0182-2016. EN CONCEPTO DE ALIMENTO Y BEBIDAS PARA PERSONAS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE TALLER FIGUEROA ( REPRESENTANTE  WILSON DAVID FIGUEROA GARCIAS ) POR VALOR DE  L. 29,043.71   SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-55-2016.

WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA

legalName: WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00001198  Y  000-001-01-00001199 A FAVOR DE TALLER FIGUEROA ( REPRESENTANTE  WILSON DAVID FIGUEROA GARCIAS ) POR VALOR DE  L. 29,043.71   SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-55-2016. DE LOS VEHÍCULOS:   TOYOTA PRADO COLOR ROJO AÑO 2007 PLACA N09993,  TOYOTA RUNNER COLOR BLANCO AÑO 1999 PLACA N08594 ;  VOLKSWAGEN  TIGUAN COLOR ROJO AÑO 2008S/P.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUTO CENTRO ( REPRESENTANTE  RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ)  POR VALOR DE L. 24,403.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA-73-2016.

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

rationale: PAGO   DE LA FACTURA # 000-001-01-00000383  Y RECIBO # 0001255   Y LA FACTURA 3 000-001-01-00000385  Y RECIBO # 0001257   Y LA FACTURA # 000-001-01-0000408   Y RECIBO # 0001281 A FAVOR DE AUTO CENTRO ( REPRESENTANTE  RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ)  POR VALOR DE L. 24,403.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA-73-2016.  POR CONCEPTO DE  REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO  DE LOS VEHÍCULOS : TOYOTA PICK UP 3.0 COLOR BLANCO S/ PLACA, TOYOTA PICK-UP BEIGE S/ PLACAS Y MAZDA BT- 50 PLACA N-10257 ASIGANDOS A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.


title: Compromiso de pago a favor de Electro Llantas Sociedad de Responsabilidad Limitada por compra de Llantas para vehiculo Mazda BT50 Color Gris Placa N0.10256

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago a favor de Electro Llantas Sociedad de Responsabilidad Limitada por compra de 4 Llantas semitractoras 6L para el  vehiculo Mazda BT50 Color Gris Placa N0.10256


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  CAH BUSINNESS, . DE R.L.  POR VALOR DE L.4,830.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0183-2016  EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS .

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00009377 A FAVOR DE  CAH BUSINNESS, . DE R.L.  POR VALOR DE L.4,830.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0183-2016  EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUTO CENTRO ( REPRESENTANTE  RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ)  POR VALOR DE L. 13,742.50  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA-74-2016.

rationale: PAGO  A FAVOR DE LA FACTURA # 000-001-01-00000386  Y RECIBO  #   0001258   Y FACTURA  # 000-001-01-00000389  Y RECIBO # 0001261 A FAVOR DE AUTO CENTRO ( REPRESENTANTE  RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ)  POR VALOR DE L. 13,742.50  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA-74-2016. EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS  VARIOS PARA REPARACIÓN  Y MANTENIEMIENTO DE LOS VEHÍCULOS : TOYOTA PICK UP 3.0 COLOR BLANCO S/ PLACA Y TOYOTA PRADO COLOR OCRE PLAN   N-09993 ASIGNADOS A ESTA SECRETARARIA DE ESTADO.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS POR VALOR DE L 2,614.93   SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0180-2016. EN CONCEPTO DE   REPUESTOS Y ACCESORIOS

rationale: PAGO  DE LA FACTURA  #  000-001-01-00008071 Y RECIBO # 16524   MANIFIESTO DE ENTREGA # 10692 A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS POR VALOR DE L 2,614.93   SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0180-2016. EN CONCEPTO DE   REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS , S. DE .R. L.  POR VALOR DE  DE L16,397.51 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0185-2016    EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00008400  A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS , S. DE .R. L.  POR VALOR DE  DE L16,397.51 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0185-2016    EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR  DE LLANTICENTRO FERCO, S. DE . R. L. DE C.V.  POR VALOR DE L15,617.00  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0184-2016. EN CONCEPTO DE LLANTAS  Y CAMARAS DE AIRE.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-003-01-00001973 A FAVOR  DE LLANTICENTRO FERCO, S. DE . R. L. DE C.V.  POR VALOR DE L15,617.00  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0184-2016. EN CONCEPTO DE  COMPRA DE 4 LLANTAS   SEMI- TRACTORA 255/70 R15, PARA EL VEHICULO TOYOTA  RUNNER BLANCO  P /08594  . ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA


title: PAGO POR ANTICIPADO EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, PARA USO EXCLUSIVO DE LOS VEHICULOS AUTORIZADOS PREVIAMENTE POR EL PCQII. SE ADJUNTAN DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

ga: 5 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS CORREDOR DEL QUETZAL

ue: 21 - ADMINISTRACION GENERAL PCQ

fuente: 22 - Donaciones Externas

programa: 17 - DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE CORREDOR DEL QUETZAL

proyecto: 1 - PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE CORREDOR DEL QUET

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 3 - Unidad Ejecutora

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR ANTICIPADO EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, PARA USO EXCLUSIVO DE LOS VEHICULOS ATURIZADOS PREVIAMENTE POR EL PCQII. SE ADJUNTAN DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CASA EN VALLE AZUL SPS, OFICINA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO Y AGOSTO 2016. SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: SE ANULA F-01 106

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-30-5-106-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-30-5-106-1-0

type: RECIBO

description: SE ANULA F-01 106

description: SE ANULA F-01 106


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CASA EN VALLE AZUL SPS, CLAVE PRIMARIA# 680191 OFICINA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO Y AGOSTO 2016. SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS


title: PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016,  POR CONSULTORIA EN PLANIFICACION. SE ADJUNTA CONTRATO NO OBJECION, INFORME Y RECIBO CORRESPONDIENTE

GABRIELA ALEJANDRA DIAZ TERCERO

legalName: GABRIELA ALEJANDRA DIAZ TERCERO

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL COORDINADOR EJECUTIVO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL NISSAN DORADO P-9196, VIAJE A COPAN (COAGRICSAL) SE ADJUNTA FACTURA

ROMMEL DAVID DELCID FLORES

legalName: ROMMEL DAVID DELCID FLORES


title: PAGO TOTAL AL CONTRATO SUSCRITO EN EL 2015 POR CONCEPTO DE OFICIAL DE MERCADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 A RAZON DE (L. 35,000.00) CADA MES. SE ADJUNTAN RECIBOS E INFORMES CORRESPONDIENTES

JULIO CESAR MEJIA REYES

legalName: JULIO CESAR MEJIA REYES

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

type: PLANILLA


title: PAGO TOTAL AL CONTRATO SUSCRITO EN EL 2015 POR CONCEPTO DE COORDINACION DE COBROS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 A RAZON DE (L. 35,000.00) CADA MES. SE ADJUNTAN RECIBOS E INFORMES CORRESPONDIENTES

MARIA ANTONIETA BOTTO HANDAL

legalName: MARIA ANTONIETA BOTTO HANDAL


title: PAGO TOTAL AL CONTRATO SUSCRITO EN EL 2015 POR CONCEPTO DE GESTION DE COBROS EN LA REGION DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 A RAZON DE (L. 25,000.00) CADA MES. SE ADJUNTAN RECIBOS E INFORMES CORRESPONDIENTES

ROGER WILFREDO HENRIQUEZ ESPINOZA

legalName: ROGER WILFREDO HENRIQUEZ ESPINOZA


title: PAGO TOTAL AL CONTRATO SUSCRITO EN EL 2015 POR CONCEPTO DE GESTION DE COBROS EN LA REGION DE CORTES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 A RAZON DE (L. 25,000.00) CADA MES. SE ADJUNTAN RECIBOS E INFORMES CORRESPONDIENTES

CAROLINA ALEJANDRA MEJIA TORRES

legalName: CAROLINA ALEJANDRA MEJIA TORRES


title: PAGO TOTAL AL CONTRATO SUSCRITO EN EL 2015 POR CONCEPTO DE ANALISIS DE CREDITO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 A RAZON DE (L. 30,000.00) CADA MES. SE ADJUNTAN RECIBOS E INFORMES CORRESPONDIENTES

RICARDO MANUEL MURILLO

legalName: RICARDO MANUEL MURILLO


title: PAGO TOTAL AL CONTRATO SUSCRITO EN EL 2015 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE EXTENCIONISTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 A RAZON DE (L. 30,000.00) CADA MES. SE ADJUNTAN RECIBOS E INFORMES CORRESPONDIENTES

GUILLERMO ALBERTO MIRANDA GARCIA

legalName: GUILLERMO ALBERTO MIRANDA GARCIA


title: PAGO TOTAL AL CONTRATO SUSCRITO EN EL 2015 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MOTORISTA, CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE 2015. SE ADJUNTAN RECIBO E INFORME CORRESPONDIENTE

JOSE ALLAN VALLADARES MEJIA

legalName: JOSE ALLAN VALLADARES MEJIA


title: PAGO TOTAL AL CONTRATO SUSCRITO EN EL 2015 POR CONCEPTO DE SEGUIMIENTO Y ANALISIS DE FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 A RAZON DE (L. 35,000.00) CADA MES. SE ADJUNTAN RECIBOS E INFORMES CORRESPONDIENTES

SAYRA MARIANA GAMEZ BANEGAS

legalName: SAYRA MARIANA GAMEZ BANEGAS

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO TOTAL AL CONTRATO SUSCRITO EN EL 2015 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 A RAZON DE (L. 30,000.00) CADA MES. SE ADJUNTAN RECIBOS E INFORMES CORRESPONDIENTES


title: PAGO TOTAL AL CONTRATO SUSCRITO EN EL 2015 POR CONCEPTO DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 A RAZON DE (L. 35,000.00) CADA MES. SE ADJUNTAN RECIBOS E INFORMES CORRESPONDIENTES

GEOVANNY PINTO COTTONE

legalName: GEOVANNY PINTO COTTONE


title: PAGO TOTAL AL CONTRATO SUSCRITO EN EL 2015 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE AUXILIAR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2015. SE ADJUNTAN RECIBO E INFORME CORRESPONDIENTE

JUAN CARLOS MENDOZA MENDOZA

legalName: JUAN CARLOS MENDOZA MENDOZA


title: PAGO DEL SERVICIO DEL ALQUILER DE LA OFICINA DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2016 A RAZON DE (L.20,000.00). SE ADJUNTA COPIA DE CONTRATO Y RECIBOS

EMY MARISSA MARZUCA MURILLO

legalName: EMY MARISSA MARZUCA MURILLO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO TOTAL AL CONTRATO SUSCRITO EN EL 2015 POR CONCEPTO DE SOPORTE TECNICO , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 A RAZON DE (L. 30,000.00) CADA MES. SE ADJUNTAN RECIBOS E INFORMES CORRESPONDIENTES

RUBEN ABDIEL ANTUNEZ VARELA

legalName: RUBEN ABDIEL ANTUNEZ VARELA

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: PAGO DEL SERVICIO DEL ALQUILER DE LA OFICINA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2015, ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2016 A RAZON DE (L. 30,926.00). SE ADJUNTA COPIA DE CONTRATO Y RECIBOS

RELIDE ROSA TORRES

legalName: RELIDE ROSA TORRES


title: PAGO DE LOS GASTOS POR TRANSPORTE AL PERSONAL DEL PCQ: SUB COORDINADORA TECNICA (L. 1,212.00) ANALISTA DE CREDITO (L. 296.00) ADMINISTRADOR GENERAL (L. 1,228.19) RESPECTIVAMENTE SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE

NORMA VANESSA BARAHONA GUILLEN

legalName: NORMA VANESSA BARAHONA GUILLEN

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A ROGER HENRIQUEZ  POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA GESTION DE GESTION DE COBROS ZONA DE COPAN. SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A EL COORDINADOR EJECUTIVO (L. 600.00)  Y SUB COORDINADORA TECNICA (L. 500.00) SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.

CARLOS EMILIO CASTAÑEDA RODRIGUEZ

legalName: CARLOS EMILIO CASTAÑEDA RODRIGUEZ


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A LA SUBCOORDINADORA TECNICA POR PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE SPS. SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL ADMINISTRADOR POR PAGO DEL ALMUERZO INCURRIDO EN LA VISITA A LA OFICINA REGIONAL DE SPS, SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.

ROMMEL DAVID DELCID FLORES

legalName: ROMMEL DAVID DELCID FLORES

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL COORDINADOR EJECUTIVO POR CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL PCQ. SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMPRA DE TONNERS Y REPUESTO PARA LA FOTOCOPIADORA TOSHIBA e-studio 347 PROPIEDAD DEL PROGRAMA SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.

IMAGEN ELECTRONICA, S.A.

streetAddress: BARIO LOS ANDES 15 AVENIDA, 3 Y 5 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: IMAGEN ELECTRONICA, S.A.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO TOTAL DE LAS FACTURAS 164 Y 165 COMPRA DE PAPELRIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL PCQ, SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.

JORGE ADALID RAMOS BANEGAS

legalName: JORGE ADALID RAMOS BANEGAS

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO ANTICIPADO A LA GASOLINERA CIRCUNVALACION DE SAN PEDRO SULA, PARA SUMINISTRO DE DIESEL ACEITES Y LUBRICANTES PARA LOS CARROS DEL PROGRAMA, SE ADJUNTA CONVENIO Y DEMAS DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: PAGO ANTICIPADO A LA GASOLINERA PUMA HUMUYA DE TEGUCIGALPA,  PARA SUMINISTRO DE DIESEL ACEITES Y LUBRICANTES PARA LOS CARROS DEL PROGRAMA, SE ADJUNTA CONVENIO Y DEMAS DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A LA AUDITORA INTERNA POR CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ISIS FATIMA MARTIN NAVARRO

legalName: ISIS FATIMA MARTIN NAVARRO


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A LA ASISTENTE EJECUTIVA POR CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

SUELLEN YANIRE BARAHONA MARTINEZ

legalName: SUELLEN YANIRE BARAHONA MARTINEZ


title: PAGO DEL ALQUILER DE LA OFICINA REGIONAL DE SPS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL A RAZON DE (L. 20,000.00) CADA MES. SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.


title: PAGO DEL SERVICIO DEL ALQUILER DE LA OFICINA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2016 SE ADJUNTA COPIA DE CONTRATO Y RECIBO


title: PAGO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE LA OFICINA REGIONAL DE SPS, SE ADJUNTAN LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DEL ALQUILER DE LA OFICINA REGIONAL DE SPS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016. SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE


title: PAGO DEL SERVICIO DEL ALQUILER DE LA OFICINA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2016 (L. 30,926.00 CADA MES) SE ADJUNTA COPIA DE CONTRATO Y RECIBO


title:
PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL DE SPS, SE ADJUNTA RECIBO
MEDIDOR N° 130316  CLIENTE 110722


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A LA ABOGADA NORMA V. BARAHONA POR EL PAGO DEL DEPOSITO EN GARANTIA Y SERVICIO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 DEL INMUEBLE QUE ALBERGA LA OFICINA REGIONAL DEL PCQ EN SPS (A RAZON DE L. 9,565.21 CADA PAGO) SE ACLARA QUE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO ES DE (L. 11,500.00) CADA MES EL CUAL SERA PAGADO POR 3 FUENTES EL VALOR DEL 15% (L. 1,500.00) DE FONDOS NACIONALES,  VALOR NO OBJETADO POR EL BCIE (L. 9,565.21) Y EL RESTO POR OTROS FONDOS (L. 434.79). SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.

rationale: DEVOLUCION DEL DEPOSITO EN GARANTIA Y SERVICIO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 DEL INMUEBLE QUE ALBERGA LA OFICINA REGIONAL DEL PCQ EN SPS (YA QUE EL CONTRATO NO SE SUSCRIBIO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-30-5-91-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-30-5-91-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO PENDIENTE SEGUN ESTADOS DE CUENTA ADJUNTOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES MAS UNA SUMA ADICIONAL COMO DEPOSITO POR ADELANTADO PARA CONTINUAR SUMINITRANDO CONBUSTIBLE Y LUBRICANTES A LOS AUTOMOVILES PREVIAMENTE AUTORIZADOS CON LA ORDEN DE COMBUSTIBLE. SE ADJUNTAN FACTURAS


title: PAGO DEL SERVICIO DEL ALQUILER DE LA OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2016, SE ADJUNTA COPIA DE CONTRATO Y RECIBO


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016.

name: COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA LOS HALCONES

streetAddress: 1ERA.AVE.SEXTA Y SEPTIMA CLLE. COMAYAGUELA

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 4 - COMAYAGUA

programa: 11 - PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES

institucion: 3 - Comisionado Nacional de Derechos Humanos

actividadObra: 2 - PERSONAS CAPACITADAS EN DERECHOS HUMANOS

actividadObra: 7 - RESTITUCIÓN DE DERECHOS CONCULCADOS A LOS PETICIONARIOS

actividadObra: 9 - AUDITORÍAS SOCIALES Y ACCIONES DE VEEDURÍA REALIZADOS A FONDOS Y PROYECTOS COMUNITARIOS


title: PAGO DEL SERVICIO DEL ALQUILER DE LA OFICINA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y AGOSTO 2016 (L. 30,926.00 CADA MES) SE ADJUNTA COPIA DE CONTRATO Y RECIBO


name: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DE 2016.

DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

ue: 17 - SANTA BÁRBARA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DE 2016.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DE 2016.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA

ue: 10 - GRACIAS A DIOS

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 8 - REDES MULTISECTORIALES Y GRUPOS VULNERADOS CAPACITADOS Y FORTALECIDOS


title: PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00009354 ELABORACION DE 19 IMPRESIONES EN PBV 3MM POR 12X5

MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA

legalName: MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02 DEMARZO QAL 07 DE ABRIL DE 2016.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ

ue: 16 - OLANCHO

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02 DEMARZO QAL 07 DE ABRIL DE 2016.  PAGO DE TRASPORTE DE JUTICALPA-TEGUCIGALPA-COMAYAGUA-JUTICALPA DEL SR. GUMERCINDO  MUNGUIA, PROMOTOR EDUCADOR DE LA DELEGACION DE OLANCHO 5-7 DE ABRIL DE 2016.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016.

REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

ue: 7 - CHOLUTECA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02 DEMARZO QAL 07 DE ABRIL DE 2016.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 18 DE ABRIL DE 2016.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

ue: 6 - CORTÉS


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 18 DE ABRIL DE 2016.


title: PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE DOS MOTOCICLETAS YAMAHA, PLACAS NO. 2145 Y 2142 ASIGNADAS A LA DELEGACION DE SANTA ROSA DE COPAN.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

ue: 5 - COPÁN


title: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2016.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DEMARZO AL 26 DE ABRIL DE 2016.

ue: 9 - FRANCISCO MORAZÁN

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DE 2016.-


description: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DEMARZO AL 26 DE ABRIL DE 2016.


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DEMARZO AL 26 DE ABRIL DE 2016.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE  FEBRERO DE 2016.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE COPAN, CORRESPONDIENE AL PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00007080 COMPRA DE 3 CAJAS DE JABON ESPUMA DERMO, PARA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DE 2016

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

ue: 13 - LA PAZ


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE DE  FEBRERO DE 2016.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2016.

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

ue: 8 - EL PARAÍSO


title: COMPRA DE 30 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO RALL SCOT, 1X6X400 PARA LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DE 2016-

MARIBEL RAMOS ILIAS

legalName: MARIBEL RAMOS ILIAS


title: PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PATROL, PLACA NO. 9254 ASIGNADA AL DELEGADO ADJUNTO II.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DE 2016.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

ue: 19 - YORO


title: REEMBOLSO DE FONDO DE GASTO DE TRANSPORTE ASIGNADO A LA SUBDELEGACION  DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2016.


title: PAGO DE FACTURAS POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 5985 ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA

ue: 15 - OCOTEPEQUE


title: REEMBOLSO FONDO DE GASTO DE TRANSPORTE ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENE AL MES DE ABRIL DE 2016.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 8026, ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA.

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND

ue: 2 - ATLÁNTIDA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2016.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL 19 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DE 2016.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2016.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 18 DE ABRIL DE 2016.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DE 2016.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 18 DE ABRIL DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000025 ELABORACION DE ASTA PARA LA OFICINA DE LA DELEGACION REGIONAL DE OCCIDENTE, SANTA ROSA DE COPAN.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTITUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1-29 DE ABRIL DE 2016.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS

ue: 11 - INTIBUCÁ


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTITUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1-29 DE ABRIL DE 2016.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE MARZO AL 18 DE ABRIL DE 2016.-

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE MARZO AL 18 DE ABRIL DE 2016.-


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000733 COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACION DEL AIRE ACONDIONADO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 8027.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000006 PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 7868.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2016.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

ue: 18 - VALLE


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2016.


EVELYN LIZETH BAUTISTA GUEVARA

legalName: EVELYN LIZETH BAUTISTA GUEVARA

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - MCA-HONDURAS

fuente: 28 - Cuenta del Milenio

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 2 - PROYECTOS CENTRALES

proyecto: 7 - PROYECTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA (PROGRAMA UMBRAL)

organismo: 127 - Estados Unidos de Norteamérica

institucion: 31 - Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

actividadObra: 2 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y DE LA TESORERÍA

rationale:
OG-202;0;20; Precompromiso a Directora del Programa Umbral, corresponde del Enero a Junio, 2016
SE DISMINUYE PARA REGULARIZAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-31-1-1-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-31-1-1-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-31-1-1-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-31-1-1-1-0

description: OG-202;0;20; Pago por Honorarios Profesionales a Directora del Programa Umbral de la MCA-Honduras, Corresponde al mes de Junio, 2016

description: OG-202;0;20; Pago por Honorarios Profesionales a Directora del Programa Umbral, corresponde al mes de Mayo, 2016

description: OG-202;0;20; Pago por Honorarios Profesionales a Directora del Programa Umbral, Corresponde al mes de Abril, 2016

description: OG-202;0;20; Pago por Honorarios Profesionales  a Directora del Programa Umbral, corresponde al mes de Marzo, 2016

description: OG-202;0;20; Pago por Honrarios Profesionales a Directora del Programa Umbral, corresponde al mes de febrero, 2016.

description: OG-202;0;20; Pago por Honrarios Profesionales a Directora del Programa Umbral, corresponde al mes de Enero, 2016

description: OG-202;0;20; Pago por Honorarios Profesionales  a Directora del Programa Umbral de la MCA-Honduras, corresponde al mes de Noviembre, 2016

description: OG-202;0;20; Pago por Honorarios Profesionales a Directora del Programa Umbral, corresponde al mes de Diciembre, 2016

description: OG-202;0;20; Pago por Honorarios Profesionales  a Directora del Programa Umbral, corresponde al mes de Octubre, 2016

description: OG-202;0;20; Pago por Honorarios Profesionales a Directora del Programa Umbral, corresponde al mes de Septiembre, 2016

description: OG-202;0;20; Pago por Honorarios Profesionales a Directora del Programa Umbral, corresponde al mes de agosto, 2016.

description: OG-202;0;20; Pago por Honorarios Profesionales a Directora del Programa Umbral, corresponde al mes de Julio, 2016


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04-19 DE ABRIL DE 2016.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04-19 DE ABRIL DE 2016.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04-19 DE ABRIL DE 2016.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2016.

REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


name: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

title: MCA-THP-06-2015;0;20; Pago por Honorarios Profesionales por Servicios de  Consultoría "Asesor para el Tribunal Superior de Cuentas en Auditoria de Desempeño" según contrato, corresponde al mes de Julio, 2016

ELSA LOZANO RODRIGUEZ

scheme: HND-PASSPORT

legalName: ELSA LOZANO RODRIGUEZ

proyecto: 5 - PROYECTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA (PROGRAMA UMBRAL)

actividadObra: 4 - GFP-Mejorar la Capacidad del Tribunal Superior de Cuentas

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-31-1-103-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-31-1-103-1-0


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2016.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2016.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DE 2016.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP


title: OG-74;0;20; Por pago de  las Facturas No. 000-001-01-00003585 por el valor de L. 52,508.40 por boleto aéreo a favor de Marco Bogran, Director Ejecutivo de MCA-Honduras, viaje de Tegucigalpa / Washington los dias del 30 de abril al 4 de Mayo, 2016  y Factura No. 000-001-01-00003675 por el valor de L. 59,986.80  por boleto aéreo a favor de la Directora Programa Umbral, Evelyn Bautista y Nelson del Cid Guardado  con destino  Tegucigalpa /Washington  los del 23 al 26 de mayo de 2016.

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

proyecto: 7 - ADMINISTRACION DEL PROGRAMA, MONITOREO Y EVALUACION (PROGRAMA UMBRAL)

actividadObra: 2 - AME - Administración del Programa


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DE 2016.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PPP-05;0;20; Por cancelación de la Factura No. 000-001-01-00000523 correspondiente al pago No. 7 producto " Start a Business - New Process Specified " según  convenio suscrito entre la MCA-Honduras y FIDE el 23 de octubre de 2014.

name: FUND. PARA LA INVERSION Y DES.DE LAS EXPORTAC

streetAddress: FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN COL: LA ESTANCIA FTE A PLAZA MARTE.

proyecto: 6 - ADMINISTRACION DEL PROGRAMA, MONITOREO Y EVALUACION (PROGRAMA UMBRAL)

actividadObra: 3 - AME - Monitoreo y Evaluación del Programa


title: PFM-26;0;20; Pago por la Factura No. 000-001-01-00001239 por la compra de 40 computadoras HP 240 I5/2.3  14¿ 8GB 1TB W7-W10P  SP 3Y WRTY INCL por el valor de L. 24,450.00 c/u, donadas al Tribunal Superior de Cuentas

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: OG-88;0;20; Pago de la Factura No.000-001-01-00067633 por alimentación en reunión de trabajo, misión Programa Umbral, realizada el 20 de Enero, 2016 y Factura No.000-001-01-00067822 por alimentación en reunión de trabajo, misión Programa Umbral, realizada el 22 de Enero, 2016.

INVERSIONES HONORE SA DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA PASEO REPUBLICA DE ARGENTINA CASA-1941 FTE. RESTAURANTE 1/2 CUDRA ABAJO DE TACO TACO BOULERVARD MORAZAN

legalName: INVERSIONES HONORE SA DE CV


title: PAGO DE FACTURA NO. 505845 ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2016.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

actividadObra: 5 - ACCIONES DE SEGUIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

actividadObra: 6 - ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE COMPENSACIÓN SOCIAL, PROYECTOS Y BONOS


description: PAGO DE FACTURA NO. 505845 ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2016.

ue: 4 - COMAYAGUA


title: OG-77;0;20; Pago de la Factura No.000-001-01-00105829 por Servicio de alimentación en reunión de trabajo, panel de evaluación proceso de capacitación APP del Programa Umbral, realizada el 23 de Agosto, 2016


title: OG-65;0;20; Pago de la Factura No.000-002-01-00010358  por el valor de L. 4,800.00 publicación aviso general de Adquisiciones Programa Umbral del periodo Junio a Diciembre, 2016 Factura No.000-002-01-00011435  por el valor de L. 4,800.00 publicación de actualización aviso general de Adquisiciones Programa Umbral periodo de Junio a Diciembre, 2016 Factura No.000-002-01-00011505  por el valor de L.12,712.00 anuncio consultoría individual No. IC ¿UMBRAL -10- 2016 ¿Servicios de capacitación y Fortalecimiento para la estructuración, evaluación y administración de asociaciones Público ¿Privadas (APP)

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 505845 ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2016.


ue: 14 - LEMPIRA


title: MCA-THP-06-2015;0;20; Pago por Honorarios Profesionales por Servicios de  Consultoría "Asesor para el Tribunal Superior de Cuentas en Auditoria de Desempeño" según contrato, corresponde al mes de agosto, 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-31-1-114-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-31-1-114-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-31-1-114-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-31-1-114-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-31-1-114-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-31-1-114-1-0


DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR EDIFICIO PÑAZA 5TI NIVEL CONTIGUO A SEARS MI CASA

legalName: DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

proyecto: 5 - ADMINISTRACION DEL PROGRAMA, MONITOREO Y EVALUACION (PROGRAMA UMBRAL)

rationale:
MCA-H-THP-08-2016;0;20; Pago por Honorarios Profesionales de Consultoría  MCA-THP-08-2016,informe inicial de Auditoria de la Deuda Flotante del Gobierno de Honduras.
SE CORRIGE OBJETO DEL GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-31-1-116-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-31-1-116-1-0

type: OFICIO


title: OG-88;11;0;20; Por cancelación de la factura # 000-001-0100012006, por la impresión de dos banner para evento de socialización de plan estratégico de ONCAE, Corresponde al mes de Julio, 2016.

IMPREZOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. ALAMEDA 3ERA AV 9 Y 10 CALLE CASA#901

legalName: IMPREZOS S DE RL DE CV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 3 - GFP-Mejorar la Capacidad de Adquisiciones y Contrataciones


title: PFM-10;0;20; Pago por Honorarios Profesionales como Consultor de apoyo Técnico para el Tribunal Superior de Cuentas en la Auditoria de Desempeño de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) Experto en pérdidas no-Técnicas en la distribución de energía. Pago por $. 11,200.00

CHRISTIAN ROBERTO CALIX MADRID

legalName: CHRISTIAN ROBERTO CALIX MADRID


ue: 17 - SANTA BÁRBARA


ue: 3 - COLÓN


title:
OG-75;0;20; Reembolso por combustible a Especialista en Infraestructura Vial en gira realizada a Santa Rosa de Copan los dias 25 al 27 de Agosto, 2016 segun Factura No. 023-001-01-00519436 por el valor de L. 200.00  y reembolso por combustible en gira realizada a Trujillo los dias 16 al 18 de Agosto, 2016 segun Facturas: 000-001-01-0017757 por el valor de L. 540.00 y Factura No. 000-001-01-00015983 por el valor de L. 500.00
El valor se paga en Dolares a la tasa de cambio del dia 13 de Octubre, 2016/ L. 23.0846

MAXIMO RAFAEL MENDOZA MAYORGA

legalName: MAXIMO RAFAEL MENDOZA MAYORGA


title: PFM-10;0;20; Pago por servicios profesionales de consultoría de Apoyo Técnico para el Tribunal Superior de Cuentas en la Auditoria de Desempeño de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, experto en Planificación, Desarrollo y Contratación de Proyectos sobre Generación de Energía, corresponde a 39 días de trabajo con un valor de $. 400.00 diarios.

MARIO RUBEN ZELAYA AGUILAR

legalName: MARIO RUBEN ZELAYA AGUILAR


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00003792 COMPRA DE 2 TAMBOR PARA LA IMPRESORA DCP-7065DW ASIGNADA AL DESPACHO DE LA DELEGADA ADJUNTA I.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

ue: 1 - OFICINA CENTRAL


title: REEMBOLSO DE PAGO TRANSPORTE  DE LEMPIRA-TEG-LEMPIRA DEL 05-07 DE ABRIL DE 2016 PARTICIPACION EN EL TALLER "SEGUIMIENTO Y AJUSTE PRESUPUESTARIO DEL PLAN DE ACCION VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA".

NELSON YOVANY FLORES

legalName: NELSON YOVANY FLORES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: REEMBOLSO DE PAGO DE BOLETO MARITIMO DE ROATA-CEIBA-ROATAN DEL 05-07 DE ABRIL DE 2016 PARTICIPACION EN EL TALLER "SEGUIMIENTO Y AJUSTE PRESUPUESTARIO DEL PLAN DE ACCION VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA".

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA

legalName: SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA

ue: 12 - ISLAS DE LA BAHÍA


title: REEMBOLSO DE PAGO TRANSPORTE DE TOCOA-TEG-TOCOA DEL 05-07 DE ABRIL DE 2016 PARTICIPACION EN EL TALLER "SEGUIMIENTO Y AJUSTE PRESUPUESTARIO DEL PLAN DE ACCION VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA".

SAMUEL ANTONIO SANCHEZ MENDEZ

legalName: SAMUEL ANTONIO SANCHEZ MENDEZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ


title: OG-77;0;20; Reembolso por Factura 000-001-01-00020041 por el valor de L. 2,145.00 por alimentación en reunión de misión de MCC en Honduras, realizada del 7 al 09 de Septiembre, 2016 y Factura No. 000-001-01-00043069  por el valor de L. 2,812.15 reembolso por alimentación en reunión con personal de ASJ y misión del MCC del 07 al 09 de Septiembre, 2016

EVELYN LIZETH BAUTISTA GUEVARA

legalName: EVELYN LIZETH BAUTISTA GUEVARA

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: REEMBOLSO DE PAGO DE TRANSPORTE DE NACAOME-TEG-NACAOME  DEL 05-07 DE ABRIL DE 2016 PARTICIPACION EN EL TALLER "SEGUIMIENTO Y AJUSTE PRESUPUESTARIO DEL PLAN DE ACCION VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA".

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15-30 DE ABRIL DE 2016.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: TP-67;0;6; Pago No. 1 según Factura No. 000-001-02-00001110 por el Estudio y Diseño, parte1, tal como está establecido en la cláusula CGC 6, contrato de servicios de consultoría para el estudio, Diseño y posteriormente la supervisión de la construcción de las obras de mitigación para la Rehabilitación de la Rampa No. 5 del Intercambio Milenio.

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

proyecto: 13 - CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 " TEGUCIGALPA- INICIO DEL VALLE DE COMAYAGUA" (TRANSPORTE " CUENTA DEL MILENIO")

actividadObra: 1 -  ESTUDIOS DE MITIGACION REHABILITACION RAMPA 5 INTERCAMBIO MILENIO (FASE I)


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2016.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DE 2016.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS