title: REEMBOLSO POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL, SEGUN FACTURAS No. 250-01-00144948 MARZO Y 250-01-00374170 DE ABRIL 2016.

title: GOBERNACION DE OCOTEPEQUE:COMPLEMENTO AL REEMBOLSO DE GASTOS UTILIZADOS EN DICHA GOBERNACION, SEGUN FACTURA # 00000777..

title: PAGO DE RECIBO No 3207721 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL LOCAL QUE OCUPA LA GOBERNACION DE CHOLUTECA PARA LOS MESES ABRIL,MAYO Y JUNIO DE 2016.

title: GOBERNACION DE ISLAS DE LA BAHIA: PAGO DE RECIBO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.

title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGUN FACTURA No. 250-01-00348768.

title: REEMBOLSO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN FACTURA No. 250-0100374422.

description: REEMBOLSO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN FACTURA No. 250-0100374422.

title: REEMBOLSO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN LO ESTIPULADO POR LA LEY.

description: REEMBOLSO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN LO ESTIPULADO POR LA LEY.

title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, FACTURA No. 250-0100376890.

title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA No. 1852773

title: COMPLEMENTO FINAL AL REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA REGIONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE INQUILINATO (D.A.I) DE SAN PEDRO SULA, SEGUN FACTURAS #01-00012689,01-00012695,01-00013772,01-00013795.

title: REEMBOLSO POR EL PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACTURA No. 250-01-00623506.

description: REEMBOLSO POR EL PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACTURA No. 250-01-00623506.

title: REEMBOLSO POR EL ENVIO DE MATERIAL PARA EL EVENTO DE PRESENTACION DE LOGROS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, SEGUN FACTURA No.049391.

title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2016, SEGUN FACTURA No. 000-250-0100598227.

title: REEMBOLSO POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN RECIBO DE PAGO PRESENTADO.

description: REEMBOLSO POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN RECIBO DE PAGO PRESENTADO.

title: GOBERNACION DE CORTES: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA DICHA GOBERNACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACTURA # 18644846.

title: REEMBOLSO POR PAGO DEL SERVICIO  DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN FACTURA No. 250-01-00626222.

title: GOBERNACION DE ISLAS DE LA BAHIA: PAGO DE RECIBO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.

title: GOBERNACION DE CORTES: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA DICHA GOBERNACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN FACTURA # 18762303

title: GOBERNACION DE GRACIAS A DIOS: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2016, DE LAS OFICINAS DE DICHA GOBERNACION, SEGUN FACTURAS # 000-001-01-00005423,000-001-01-00005424,000-001-01-00005425

title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.

description: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.

title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE PAGO POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO LPS. 1,583.97 FACTURA No. 250-01-00623526, Y PAGO DEL MES DE JUNIO POR LPS. 1,700.02, SEGUN FACTURA No. 250-01-00857945.

title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE PAGO POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN FACTURA No. 250-01-00857941.

title: GOBERNACION DE CHOLUTECA: PAGO PARCIAL DEL RECIBO No 3246162 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL LOCAL QUE OCUPA DICHA GOBERNACION, PARA LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2016.

title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN FACTURA No. 250-01-00860070.

title: GOBERNACION DE ISLAS DE LA BAHIA: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DICHA GOBERNACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.

title: GOBERNACION DE CORTES: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA DICHA GOBERNACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, SEGUN FACTURA # 18879881

title: REEMBOLSO A LA DIRECTORA DE LA UNIDAD DE CUMPLIMIENTO LIC. ORTEZ, POR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN FACTURA No. 250-01-01831949.

title: REEMBOLSO A DIRECTORA DE CUMPLIMIENTO LIC. ORTEZ, POR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, SEGUN FACTURA No. 250-01-01066548.

title: REEMBOLSO AL SECRETARIO GENERAL ABOG. MONTES, POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO, SEGUN FACTURAS No. 001-01-02633097 FEB Y No. 250-01-00144975.

title: REEMBOLSO AL SECRETARIO GENERAL ABOG. MONTES, POR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO, SEGUN FACTURAS No. 250-01-00623464 MAYO Y No. 250-01-00857956 JUNIO.

title: REEMBOLSO POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, PARA LA SEÑORA VICE MINISTRA DE GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACION, SEGUN FACTURA No. 250-01-01093121.

title: REEMBOLSO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A LA SEÑORA SUB SECRETARIA DE ESTADO, CORREPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO, SEGUN FACTURA No. 250-01-0623474 MAYO Y No. 250-01-00857840 JUNIO.

title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA DIRECTORA DE LA UNIDAD DE POLITICAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO SEGUN FACTURAS No. 01-250-01-01093116 JULIO Y 01-250-01-01330019 DE AGOSTO.

title: REEMBOLSO POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN FACTURA No. 250-01-01094763.

description: REEMBOLSO POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN FACTURA No. 250-01-01094763.

title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE  LA GOBERNACION EN ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.

title: REEMBOLSO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2016, SEGUN FACTURA No. 250-0101093016 JULIO Y 250-01-01329778 AGOSTO.

title: REEMBOLSO POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA GERENTE ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN RECIBO PRESENTADO.

title: GOBERNACION DE CHOLUTECA: COMPLEMENTO # 1, DEL PAGO AL  RECIBO No 3246162, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA EL LOCAL QUE OCUPA DICHA GOBERNACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.- OFICIO DE SOLICITUD No 26 GDCH-2016

BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO

legalName: BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO

SULMY YAMILETH ORTEZ MALDONADO

legalName: SULMY YAMILETH ORTEZ MALDONADO

CESAR YANUARIO ERAZO LOPEZ

legalName: CESAR YANUARIO ERAZO LOPEZ

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

RICARDO ALFREDO MONTES NAJERA

legalName: RICARDO ALFREDO MONTES NAJERA

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

CARLOS IVAN CERRATO RODRIGUEZ

legalName: CARLOS IVAN CERRATO RODRIGUEZ

ALEJANDRA MARIA MUNGUIA SUAZO

legalName: ALEJANDRA MARIA MUNGUIA SUAZO

objeto: 21100-Energía Eléctrica

rationale: REVERSION POR AJUSTE EN EL PRESUPUESTO.


title: PAGO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PROPORCIONADA A PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS PARA EL TRASLADO DE EXPEDIENTES DE SECRETARIA GENERAL AL ARCHIVO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004182.

currency: HNL

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

scheme: HN-RTN

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 28 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 40 - Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

title: PRECOMPROMISO DE PAGO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN LAS RECREOVIAS ASIGNADAS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

rationale: PAGO PARA LA COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA AZUL, SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN LAS RECREOVIAS ASIGNADAS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 002-01-00003325.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006792.

SUMAY JOSSELYNE PALACIOS CASTRO

scheme: HND-IDCARD

legalName: SUMAY JOSSELYNE PALACIOS CASTRO

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización


title: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL EN LA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DECRETADA POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA POR EL VIRUZ DEL ZICA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000548.

BUFFET COPELAND S DE R L

streetAddress: COL. LA ALAMEDA,CASA#1916,CALLE FRIYLAN TURCIOS

legalName: BUFFET COPELAND S DE R L


title: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTACION, PARA LA REUNION CON EL SEÑOR MINISTRO, ING LEONEL AYALA Y LA CORPORACION MUNICIPAL ACOMPAÑADOS POR LIDERES DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000673.


title: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTACION PROPORCIONADA A PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS EN EL TRASLADO DE LAS OFICINAS DE SECRETARIA GENERAL AL CUARTO PISO DEL EDIFICIO IMP DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004329.


title: COMPLEMENTO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO UTILIZADO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE SECRETARIA GENERAL Y EL MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURAS # 01-00001585,01-00001586,01-00001587,01-00001588,01-00001589, CON UN SALDO PENDIENTE DE LPS. 483.00

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PROPORCIONADA A PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS QUE COLABORARON EN EL TRASLADO DE MOBILIARIO DE LAS OFICINAS DE  SECRETARIA GENERAL, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004382.


title: CANCELACION DE SALDO PENDIENTE  POR LA COMPRA DE SUMINISTRO UTILIZADO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE SECRETARIA GENERAL Y EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURAS # 01-00001585,01-00001586,01-00001587,01-00001588,01-00001589.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA EL 04 DE JUNIO EN COL LA ERA.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA EL 04 DE JUNIO EN COL LA ERA. FACTURA No. 01-00003393.


description: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA EL 04 DE JUNIO EN COL LA ERA.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA EL 04 DE JUNIO EN COL LA ERA. SEGUN FACTURA No. 01-00005817.


title: PAGO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PROPORCIONADA A PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS QUE COLABORARON EN EL TRASLADO DE EXPEDIENTES AL ARCHIVO, SEGUN FACTURA # 000-001-02-00000479.

MARIA LOURDES AGUIRRE CARCAMO

legalName: MARIA LOURDES AGUIRRE CARCAMO


title: PAGO POR MANTENIMIENTO EFECTUADO A VEHICULO MITSUBISHI, COLOR BLANCO, CON PLACA MI5156 ASIGNADO A LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003465.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR LA COMPRA DE 35 COFFEE BREAKS PARA CAPACITACIÓN A ARRENDADORES Y ARRENDATARIOS SOBRE LA LEY DE INQUILINATO Y DEMAS LEYES APLICABLES, IMPARTIDO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE INQUILINADO (DAI), SEGUN FACTURA No. 01-00000670.

type: ORDCOM


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA REUNION DEL COMITE PROGRAMA DE APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS (PADH) EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000669.


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTRO.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE 4 LLANTAS NUMERO 275-65-17  PARA EL VEHICULO TOYOTA PRADO TX CON PLACA MI5314 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-002-01-00000411


title: PAGO POR LA ATENCION DE MESEROS PARA LA REUNION DEL COMITE DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS  (PADH) EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000669.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTRO EN LA RECREOVIA DEL 18 DE JUNIO 2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO UTILIZADO EN LA  RECREOVIA DEL 18 DE JUNIO 2016. SEGUN FACTURA No. 01-00006665.


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN RECREOVIA DEL 18 DE JUNIO 2016.

rationale: PAGO POR  LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN RECREOVIA DEL 18 DE JUNIO 2016. SEGUN FACTURA No. 01-00003504.


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN RECREOVIA DEL 18 DE JUNIO

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN RECREOVIA DEL 18 DE JUNIO, SEGUN FACTURA No. 01-00006132.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 50 FARDOS DE AGUA DONADOS POR LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA A PERSONAL DE BUSQUEDA Y RESCATE DE MINEROS SOTERADOS EN LA MINA DE CUCULMECA DEL MUNICIPIO DE EL CORPUS, SEGUN FACTURA # 010179.

VILMA GUADALUPE AGUILAR FLORES

legalName: VILMA GUADALUPE AGUILAR FLORES


title: PAGO POR LA COMPRA DE ATENCIONES PARA CAPACITACIÓN DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE INQUILINATO CON LA LEY DE INQUILINATO PARA ARRENDADORES Y ARRENDATARIOS.


title: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTACION PROPORCIONADA A PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS, EN EL TRASLADO DE MOBILIARIO DE LA OFICINA DE DESCENTRALIZACION Y APOYAR A LA UNIDAD DE BIENES LOCALES, SEGUN FACTURA # 000-001-02-00000481.


title: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA REUNION DEL CONSEJO NACIONAL DE PROTECCION, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003929.


title: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001543.


title: PAGO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA REUNION CON EL SEÑOR MINISTRO ING. LEONEL AYALA CON LOS MIEMBROS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL DE RIESGOS (SINAGER) EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000691.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION EN REUNIONES DE CONCILIACION CON LA  ASOCIACION NACIONAL DE ENFERMERAS (OS) AUXILIARES DE HONDURAS (ANEAH), SEGUN FACTURA # 000-001-01-00007235.


title: PAGO QUE CORRESPONDE POR EL MANTENIMIENTO EFECTUADO A VEHICULO TOYOTA HILUX, COLOR ROJO, CON PLACA PDV1303 PRESTADO POR LA OABI Y ASIGNADO A LA GOBERNACION DE FRANCISCO MORAZAN, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003602.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI, COLOR BLANCO, CON PLACA NO. MI5156 ASIGNADO A LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003798


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISAN COLOR BLANCO CON PLACA No. 9799, ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO. SEGUN FACTURA No. 001-0100003729.


title: PAGO POR ATENCIONES EN LA REUNION DEL CONSEJO NACIONAL DE PROTECCION, EN LA SALA ANTESALA DEL SALON AUGUSTO C. COELLO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004307.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA VEHICULO 115 AMP PARA EL VEHICULO MITSUBISHI, COLOR BLANCO, PLACA No. 10956, ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, SEGUN FACTURA No.  001-01-00012785.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS No. 265/75R16 SEMITRACTORA RADIAL TIPO A, PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PICK UP, COLOR ROJO VINO, PLACA N-PDF 3279, ASIGNADO A LA GOBERNACIÓN DE EL PARAISO.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS No. 265/60R20 RADIAL TIPO A, PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO MARCA JEEP, GRAND CHEROKEE TIPO CAMIONETA COLOR BLANCO, PLACA DPDÑ-4711, ASIGNADO A LA GOBERNACIÓN DE CHOLUTECA. SEGUN FACTURA No. 001-01-00012784.


title: COMPLEMENTO FINAL QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SUMINISTRO PARA SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 001-001-01-00750407.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR LA COMPRA DE ATENCIONES PARA REUNION DE PRESENTACION DE PRESUPUESTO, EN OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 001-02-00000477.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ATENCIONES PARA LA QUINTA REUNION DEL COMITE DE LA COORDINACION CONJUNTA (CCC) DEL PROYECTO FOCAL II FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO LOCAL DE HONDURAS. SEGUN FACTURA No. 001-01-0000712


title: PAGO POR LA COMPRA DE ATENCIONES PARA REUNION EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 001-01-00003719.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ATENCIONES PARA REUNIÓN PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON LOS CENTROS PENITENCIARIOS, REALIZADA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 001-01-00004647.


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000980.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA REUNION DE TRABAJO SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE LA SECRETARIA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000709.


title: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE INFORMATICA QUE LABORO EN EL CENTRO DE SERVIDORES DEL EDIFICIO IPM ANEXO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000713


title: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SUMINISTRO  UTILIZADO PARA LAS MADRES PRIVADAS DE LIBERTAD EN CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EN EL CENTRO PENITENCIARIO FEMENINO DE ADAPTACION SOCIAL, Y CENTRO PENAL DE SAN PEDRO SULA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00147784.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

organismo: 99 - Misma Institución


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ATENCIONES PARA PARTICIPANTES EN EL EVENTO DE PRESENTACION DE LOGROS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS SEGUN FACTURA No. 001-01-00001757, SE RECONOCE LA CANTIDAD DE LPS.1,400.00, SEGUN LA SUMA DE LAS CANTIDADES.

type: MEMORA


title: PAGO PARCIAL POR ATENCIONES EN RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA EL DIA 21 DE MAYO, SEGUN FACTURA No. 001-01-00000775.

description: PAGO PARCIAL POR ATENCIONES EN RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA EL DIA 21 DE MAYO, SEGUN FACTURA No. 001-01-00000775.

title: PAGO PARCIAL POR ATENCIONES EN RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EL DIA 4 DE JUNIO, SEGUN FACTURA No. 01-00000792.

description: PAGO PARCIAL POR ATENCIONES EN RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EL DIA 4 DE JUNIO, SEGUN FACTURA No. 01-00000792.

title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO EFECTUADO A VEHICULO LAND CRUISER COLOR GRIS CON PLACA MI5314, ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN FACTURA No. 01-00003527

title: PAGO POR LA RENOVACION DE LA FIANZA DE FIDELIDAD No. ZC-FF-51511-2015 A NOMBRE DE LA SEÑORA LILIAN JANETH SOLÓRZANO CARRASCO, PARA EL PERIODO 31 DE MAYO DE 2016 AL 31 DE MAYO DE 2017, SEGUN COMPROBANTE DE TRAMITE DE PAGO No. 11994

title: GOBERNACION DE LA PAZ, REEMBOLSO A FAVOR DEL SEÑOR GOBERNADOR,  POR PERGAMINOS DE RECONOCIMIENTO POR APOYO AL DEPARTAMENTO DE LA PAZ APLAN INTERNACIONAL. SEGUN FACTURA No. 01-00002628.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO MITSUBISHI, COLOR GRIS, CON PLACA No. N10963, ASIGNADO A LA GOBERNACION DE CORTES, SEGUN FACTURA NO. 001-002-0-00001385.

title: PAGO POR EL SERVICIO DE POLARIZADO DE VEHICULO MAZDA, COLOR GRIS, CON PLACA No. MI1640 ASIGNADO A LA DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCIÓN DE CONFLICTOS Y A LA DIRECCION DE EDUCACIONES EN DERECHOS HUMANOS Y CULTURA DE PAZ. SEGUN FACTURA No. 01-01--00004433.

title: PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS DE CRAYOLAS PARA SER UTILIZADAS EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

description: PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS DE CRAYOLAS PARA SER UTILIZADAS EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: GOBERNACION DE CORTES: REEMBOLSO POR LA REPARACION DE LA COPIADORA LANIER LD 320 UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE DICHA GOBERNACION, SEGUN FACTURA # 002-001-01-00000290.

title: PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO EFECTUADO A VEHICULO MAZDA, COLOR GRIS, CON PLACA MI1590 DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS, SEGUN FACTURA # 001-005-01-00017820

title: PAGO QUE CORRESPONDE A LA REPARACION EFECTUADA EN VEHICULO MITSUBISHI, COLOR BLANCO CON PLACA N10956 ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004441

title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO MAZDA, COLOR GRIS, CON PLACA MI5048 DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 001-005-01-00017819.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO MAZDA, COLOR GRIS, CON PLACA MI1640, DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 001-005-01-00017818.

title: PAGO POR LA COMPRA DE SUMIISTRO PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA CANON IR-1025 ASIGNADA A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN FACTURA No. 001-01-00000145.

name: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

title: PAGO POR LA RENOVACION DE LA POLIZA DE VEHICULOS No. TG-69-4119, PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA PICK UP, HILUX, COLOR BLANCO PLACA N10047 ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COPAN, CON VIGENCIA DEL 02/06/2016 AL 02/06/2017, SEGUN FACTURA No. 22610-16.

title: PRE COMPROMISO PARA LA COMPRA DE CRAYOLAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

description: PRE COMPROMISO PARA LA COMPRA DE CRAYOLAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: PAGO POR EL SERVICIO DE PAYASITA PARA LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 001-01-00000599.

description: PAGO POR EL SERVICIO DE PAYASITA PARA LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 001-01-00000599.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO EFECTUADO AL VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACA PDV1303 ASIGNADO A LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN, SEGUN FACTURA No. 002-01-00000423.

title: PAGO POR LA COMPRA DE CRAYOLAS PARA ATENDER LA RECREOVIA DE FECHA 09 DE JULIO 2016, SEGUN FACTURA #  000-006-01-00060713, MEMORANDUM DE SOLICITUD No 154-2016 SGRM Y SG

title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO MAZDA, COLOR GRIS, CON PLACA M14858, DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS ASEGURANDO LA GARANTIA APLICABLE A DICHO VEHÍCULO, SEGUN FACTURA No.001-005-01-00018021

title: PAGO POR EMISIÓN DE CONSTANCIA PARA LA RENOVACIÓN DE LA POLIZA DE VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN A NOMBRE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO No. 12123.

title: PAGO POR LA INCLUSION DEL VEHICULO FORD, PICK UP, GRIS AÑO 2007, PLACA PDR-8074, A LA POLIZA TG-69-409, CON COBERTURA DEL 04 DE MAYO DE 2016 AL 29 DE OCTUBRE DE 2016, VEHICULO ASIGNADO A LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE COPÁN,  SEGUN FACTURA No. RC-22637.16

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTALES DECORATIVAS PARA SER UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA HACIENDA, SEGUN FACTURA No. 001-01-00017210.

description: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTALES DECORATIVAS PARA SER UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA HACIENDA, SEGUN FACTURA No. 001-01-00017210.

title: PAGO POR LA RENOVACION DEL SEGURO DE VEHICULOS PARA EL VEHICULO TOYOTA, PICKUP, SUPER ROJO II, AÑO 2015, PLACA PDV1303, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 DE JUNIO 2016 AL 19 DE JUNIO 2017, EL VALOR TOTAL ES POR LPS 21,824.00 SIN EMBARGO EXISTE UNA DIFERENCIA A FAVOR DE ESTA SECRETARIA POR VEHICULO DEVUELTO A LA OABI, AL CUAL SE LE HABIA PAGADO EL AÑO COMPLETO, EL SALDO A FAVOR ES POR LPS. 11,845.63.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO TOYOTA PRADO, PLACA MI5314, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 002-01-00000413.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO A LA MOTOCICLETA HONDA COLOR ROJO CON PLACA ME0673 DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS SEGUN FACTURA No. 501-00051301

title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO MAZDA COLOR GRIS, CON PLACA MI1594, DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS, SEGUN FACTURA No. 001-005-0100018556.

title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO REALIZADO A LA MOTOCICLETA HONDA, COLOR ROJO, PLACA No. ME0669 DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS, SEGUN FACTURA No: 501-00051303.

title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO MAZDA, COLOR GRIS, CON PLACA MI1599, DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS, SEGUN FACTURA No. 001-005-01-00018515.

title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA No. 001-01-00003368, POR EL MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO FORD, AZUL PLACA PCZ5312, ASIGNADO A LA DIRECCION DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN, O/C No. 97

title: PAGO POR MANTENIMIENTO REALIZADO A LA MOTOCICLETA MARCA GENESIS, COLOR AZUL, CON PLACA MN4317, ASIGNADA A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, SEGUN FACTURA No. 001-01-00004452.

title: GOBERNACION DE COLON, PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO JEEP WRANGLES, COLOR GRIS OSCURO, CON PLACA PDE4368, ASIGNADO A ESTA GOBERNACION, SEGUN FACTURA No. 001-01-00005024.

title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO MAZDA, COLOR GRIS, PLACA MI1664 DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS, SEGUN FACTURA No. 001-005-01-00019151.

title: PAGO DE  RENOVACION DE POLIZA ZC-AT-37631-2011 PARA A LOS VEHICULOS 1) FORD, RANGER,MOTOR: WLAT1236774, PICKUP,COLOR GRIS,PLAZA N10061 2) FORD RANGER, MOTOR: WLAT1243680,PICKUP,COLOR BEIGE,PLACA N10062, QUE CORRESPONDE DEL 24 DE MAYO 2016 AL 24 DE MAYO 2017,SEGUN FACTURA # 12211

title: REEMBOLSO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO  TOYOTA PICK UP, MODELO HILUX, AÑO 2003, COLOR BLANCO, MOTOR 3L5351586, ASIGNADO A LA GOBERNACIÓN DE COPAN, SEGUN FACTURA No. 001-01-00000005.

title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO REALIZADO A LA MOTOCICLETA HONDA COLOR ROJO CON PLACA ME0672, DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS, SEGUN FACTURA No. 501-00052350.

title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTRO UTILIZADO POR LA UNIDAD DE PROTOCOLO EN EL EVENTO DE PROTECCION PARA DEFENSORES DE DDHH INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS.

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

legalName: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ABEL GERARDO CONTRERAS LOPEZ

legalName: ABEL GERARDO CONTRERAS LOPEZ

JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

legalName: JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

ZOILA WILADINA CHIANG CORTES

legalName: ZOILA WILADINA CHIANG CORTES

HECTOR MARTIN CERRATO VELASQUEZ

legalName: HECTOR MARTIN CERRATO VELASQUEZ

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

RENE MELGAR ARGUETA

legalName: RENE MELGAR ARGUETA

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SOBRES BLANCOS PARA INVITACION, SUMINISTRO UTILIZADO POR LA UNIDAD DE PROTOCOLO EN EL EVENTO PARA DEFENSORES DE DDHH INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002526.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No SDHJGD-UP-23-2016

description: PAGO POR  LA COMPRA DE CRAYOLAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 006-01-00061678..


title: CANCELACIÓN POR LA COMPRA DE SISTEMA DE CÁMARAS DE SEGURIDAD DE CIRCUITO CERRADO, PARA DAR PROTECCIÓN A BENEFICIARIOS DE LA LEY DE PROTECCIÓN PARA LOS Y LAS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS, PERIODISTAS, COMUNICADORES SOCIALES Y OPERADORES DE JUSTICIA QUE SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE RESIDIENDO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA. SEGÚN FACTURAS NO. 01-0000519 01-0000520, 01-0000521.

GRUPO GYT S.A DE C.V

streetAddress: TRES CAMINOS CALLE PRINCIPAL FRENTE AL SUPERMERCADO CITI MART

legalName: GRUPO GYT S.A DE C.V

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: COMPLEMENTO FINAL POR ATENCIONES PARA LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTA PARA EL DIA 21 DE MAYO, SEGUN FACTURA No. 01-00000775.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: COMPLENTO FINAL POR LA COMPRA DE ATENCIONES EN RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EL DIA 4 DE JUNIO,SEGUN FACTURA No. 01-0000792.


title: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS UTILIZADOS PARA LA INSTALACION DE RED EN EL CUARTO PISO DEL EDIFICIO ANEXO DEL IPM, SEGUN FACTURA No. 01-00001616

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA A SER UTILIZADO PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA POR LA EMERGENCIA NACIONAL PARA COMBATIR EL VIRUS DEL ZIKA, SEGUN FACTURA No. 01-00126229.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: COMPLEMENTO FINAL EN LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA A SER UTILIZADO EN LA JORNADA DE LIMPIEZA POR LA EMERGENCIA NACIONAL PARA COMBATIR EL VIRUS DEL ZICA, SEGUN FACTURA No. 0100126229.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ATENCIONES PARA REUNIÓN DE STAFF DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 001-01-00000743.

BUFFET COPELAND S DE R L

streetAddress: COL. LA ALAMEDA,CASA#1916,CALLE FRIYLAN TURCIOS

legalName: BUFFET COPELAND S DE R L


title: GOBERNACION DE CHOLUTECA: REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LAVADOS Y REPARACIONES VARIAS PARA EL VEHICULO MARCA GRAND CHEROKE, PLACA PDÑ-4711 ASIGNADO A DICHA GOBERNACION, SEGUN FACTURAS # 003699,004647.

VILMA GUADALUPE AGUILAR FLORES

legalName: VILMA GUADALUPE AGUILAR FLORES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: GOBERNACION DE LA PAZ, REEMBOLSO AL SEÑOR GOBERNADOR POR LA COMPRA DE AGUA PARA SER UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE ESTA GOBERANCION.


title: GOBERNACION DE SANTA ROSA DE COPAN: REEMBOLSO POR LA ELABORACION DE LLAVE PARA EL VEHICULO FORD F-250, CON PLACA PDR-8079, COLOR GRIS PRESTADO POR LA OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 003-002-01-00005381.


title: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO UTILIZADO EN ATENCIONES A REUNIONES Y VISITAS AL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-002-01-00003579.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO UTILIZADO EN RECREOVIA DEL 25 DE JUNIO 2016, SEGUN FACTURA # 000-006-01-00006285.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L


title: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO UTILIZADO EN RECREOVIA DEL 25 DE JUNIO 2016, SEGUN FACTURA # 000-002-01-00003578.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ATENCIONES PARA EL TALLER DE GESTION DOCUMENTAL DIRIGIDA AL PERSONAL QUE TRABAJA CON EL ARCHIVO INSTITUCIONAL, SEGUN FACTURA No. 001-02-00000480.

MARIA LOURDES AGUIRRE CARCAMO

legalName: MARIA LOURDES AGUIRRE CARCAMO


title: PAGO POR LA COMPRA DE ATENCIONES PARA EL EVENTO "INAUGURACION DE LAS JORNADAS DE CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL PERSONAL DE LA SDHJGD EN EL REGLAMENTO DE SANCIONES POR INCLUMIENTO DE AL LTAIP. SEGUN FACTURA No. 001-01-00000689.


title: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE VASOS DE FOAM Y SERVILLETAS UTILIZADO EN RECREOVIA DEL 25 DE JUNIO 2016, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006798, MEMORANDUM No 078-UIT-2016

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SUMINISTRO UTILIZADO PARA ARMAR ESCRITORIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001281.

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas


title: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SUMINISTRO PARA LA ISTALACION DE RED EN OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-001-00006122.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO UTILIZADO EN LA RECREOVIA DEL 02 DE JULIO 2016, SEGUN FACTURA # 000-006-01-00006426.


title: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO UTILIZADO EN LA RECREOVIA DEL 02 DE JULIO 2016, SEGUN FACTURA # 000-002-01-00003654


title: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON EL STAFF DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004246

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SUMINISTRO UTILIZADO EN VEHICULO CON PLACA No 10963, ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CORTES, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00012046

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR LA COMPRA DE DISCOS DUROS UTILIZADOS PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006709


title: PAGO POR LA COMPRA DE VASOS DE FOAM Y SERVILLETAS PARA SER UTILIZADAS EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 001-01-00006994.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO POR LA COMPRA DE ATENCIONES PARA JORNADA DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS  EN EL REGLAMENTO DE SANCIONES POR INFRACCION A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y REUNION DE TRABAJO CON EL ESTAFF DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 001-01-00004573.


title: PAGO POR PUBLICIDAD DE LA SETENCIA DEL CASO "COMUNIDAD GARIFUNA TRIUNFO DE LA CRUZ Y SUS MIEMBROS VS. HONDURAS", SEGUN FACTURA # 000-001-01-00013526

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR PUBLICIDAD DE LA SETENCIA DEL CASO "COMUNIDAD GARIFUNA DE LA CRUZ Y SUS MIEMBROS VS. HONDURAS", SEGUN FACTURA # 000-001-01-00013525.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALGODON DE AZUCAR Y PALOMITAS UTILIZADAS EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 001-01-00000599.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER RECREOVIA DE FECHA 09 DE JULIO 2016, SEGUN FACTURA # 000-006-01-00006550, MEMORANDUM DE SOLICITUD No 154-2016 SGRM Y SG


title: COMPLEMENTO FINAL POR LA COMPRA DE VASOS FOAM Y SERVILLETAS UTILIZADO EN RECREOVIA DEL 25 DE JUNIO 2016, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006798, MEMORANDUM No 078-UIT-2016


title: PRE COMPROMISO PARA LA COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 006-01-00006669.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION  PARA ATENDER REUNION DE STAFF PARA LA DISCUSION DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS Y ESTATUS DE LOS DIVERSOS PROYECTOS EN EJECUCION, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000742. MEMORANDUM DE SOLICITUD No 008-ADSM-2016.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA RECREOVIA DE FECHA 09 DE JULIO 2016, SEGUN FACTURA #000-002-01-00003694, MEMORANDUM DE SOLICITUD No 154-2016 SGRM Y SG


title: PAGO DE PUBLICACION DE AVISO DE CONCURSO PUBLICO PARA LA SELECCION DELJEFE DE AUDITORIA INTERNA  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-002-01-00006882.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PRE COMPROMISO PARA LA COMPRA DE REFRESCOS Y CONFITES PARA SER UTILIZADOS EN LA RECREO VIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO POR LA LA COMPRA DE REFRESCOS Y CONFITES PARA SER UTILIZADOS EN LA RECREO VIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 002-01-00003736.


title: PRE COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SERVILLETAS DE PAPEL Y VASOS DE FOAM PARA SER UTILIZADOS EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SERVILLETAS DE PAPEL Y VASOS DE FOAM PARA SER UTILIZADOS EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 001-01-00007222.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA EL EQUIPO DE INFORMATICA QUE LABORO EN LAS ISTALACIONES DE RED, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000773, MEMORANDUM DE SOLICITUD No 069-UIT-2016


title: PAGO POR LA COMPRA DE ATENCIONES PARA JORNADA DE CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN MATERIA DE DESARROLLO ECONOMICO, SEGUN FACTURA No. 001-01-00000710.


title: PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS UTILIZADOS EN LA PREMIACION DEL CONCURSO DE DIBUJO "+ DERECHOS HUMANOS=PAZ", SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003125. MEMORANDUM DE SOLICITUD SSDHJ-0105-2016

name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00000829 POR SERVICIO DE PAYASITA QUE INCLUYE TRANSPORTE EN RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EL DIA 25 DE JUNIO, MEMORANDUM DE SOLICITUD 078-UIT-2016

JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

legalName: JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00000836 POR SERVICIO DE PAYASITA QUE INCLUYE EL TRANSPORTE EN ATENCION A RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EL DIA 02 DE JULIO 2016.. MEMORANDUM  DE SOLICITUD No 64


title: COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00000829 POR  LA COMPRA DE ALIMENTOS EN ATENCION A RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EL DIA 25 DE JUNIO. MEMORANDUM DE SOLICITUD No 078-UIT-2016


title: COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00000836, POR LA COMPRA DE ALIMENTOS EN ATENCION A RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EL DIA 02 DE JULIO 2016. MOMORANDUM No 64


title: COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00000841, POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EL DIA 09 DE JULIO. MEMORANDUM DE SOLICITUD No 154-2016 SGRM Y SG


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00000841, POR SERVICIO DE PAYASITA QUE INCLUYE TRANSPORTE EN RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EL DIA 09 DE JULIO 2016, MEMORANDUM DE SOLICITUD No 154-2016 SGRM Y SG


title: GOBERNACION DE CORTES: REEMBOLSO POR REPARACION DEL RADIADOR PARA EL VEHICULO PICK UP MODELO L200-4X2 MITSUBISHI,CON PLACA No 10963, SEGUN FACTURA # 001166

ZOILA WILADINA CHIANG CORTES

legalName: ZOILA WILADINA CHIANG CORTES


title: PAGO DE  PUBLICACION DE CONCURSO PUBLICO PARA SELECCION DEL AUDITOR INTERNO JEFE,DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-001-01-00005986.


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00004420, POR LA ADQUISICION DE MANTELES, SOBREMANTELES,MESAS,SILLAS,MESEROS, INCLUYENDO EL FLETE, PARA EL TALLER DE " IGUALDAD DE GENERO Y EMPODERAMIENTO EN EL TEMA CONTRA LA VIOLENCIA". SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD No 0170-A-DSM-2016


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00000780, POR SERVICIO DE PAYASITA QUE INCLUYE EL TRANSPORTE, EN ATENCION A RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EL DIA 28 DE MAYO 2016, SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD No 022-ADSM-2016


title: COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00000780, POR LA COMPRA DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EL DIA 08 DE MAYO 2016, SEGUN MEMORANDUM No 022-ADSM-2016


title: COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00004420, POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL TALLER " DE IGUALDAD DE GENERO Y EMPODERAMIENTO EN EL TEMA CONTRA LA VIOLENCIA, SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD No 0170-A-DSM-2016


title: PAGO POR LA COMPRA DE CUCHARAS, PLATOS,TENEDORES Y VASOS DESECHABLES, PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006995.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 145-2016-SGRM Y SG


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 003-001-01-00000173, POR LA COMPRA DE IMPRESORAS, PARA LAS DIFERENTES NECECIDADES DE CADA UNA DE LAS GOBERNACIONES DEPARTAMENTALES Y D.A.I  DE SAN PEDRO SULA, MEMORANDUM DE SOLICITUD  No 005-2016-ULAB

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR LA COMPRA DE COMPUTADORAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002025.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 005-2016-ULAB

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización


title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADA EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADA EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 006-01-00006813.


title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE BOLSAS DE CONFITES Y REFRESCOS PARA SER UTILIZADOS EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE CONFITES Y REFRESCOS UTILIZADOS EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 002-01-00003806


title: PAGO POR EL ALQUILER DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHÍA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JULIO DEL AÑO 2016, SEGUN CONTRATO Y ACUERDO No. 54-2016.

IVY RACBOUN WARREN BODDEN

legalName: IVY RACBOUN WARREN BODDEN

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: CONT


title: PAGO POR EL ALQUILER DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A JULIO, SEGUN CONTRATO Y ACUERDO No. ?

GLORIA MANUELA PINEL SOSA

legalName: GLORIA MANUELA PINEL SOSA

rationale: REVERSIÓN POR CORRECCION DE INFORMACIÓN EN RESUMEN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-40-1-4071-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-40-1-4071-1-0

type: OFICIO


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTRO PARA SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

description: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTRO PARA SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

description: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN VEHICULO MITSUBISHI CON PLACA N10956 ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.

description: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN VEHICULO MITSUBISHI CON PLACA N10956 ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS UTILIZADOS DURANTE EL AÑO 2015 EN LA GOBERNACION DE OCOTEPEQUE SEGUN FACTURAS VARIAS.

description: REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS UTILIZADOS DURANTE EL AÑO 2015 EN LA GOBERNACION DE OCOTEPEQUE SEGUN FACTURAS VARIAS.

title: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA 2.8,COLOR GRIS,PLACA N07329 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA COMISION DE SEGUIMIENTO HONDURAS - EL SALVADOR,SEGUN FACTURA#000-001-01-00001095.

title: PAGO PARACIAL POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR ESTA SECRETRAIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000495.

description: PAGO PARACIAL POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR ESTA SECRETRAIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000495.

title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO EFECTUADO AL VEHICULO MITSUBISHI L200, COLOR GRIS, PLACA N10962, ASIGNADO A LA GOBERNACION DE LA PAZ.

description: PAGO POR EL MANTENIMIENTO EFECTUADO AL VEHICULO MITSUBISHI L200, COLOR GRIS, PLACA N10962, ASIGNADO A LA GOBERNACION DE LA PAZ.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO MARCA FORD, COLOR GRIS, PLACA 10061 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

description: PAGO POR MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO MARCA FORD, COLOR GRIS, PLACA 10061 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: CANCELACION DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER,COLOR BLANCO,PLACA N09799 ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000305.

title: PAGO PARCIAL QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER USADO PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA POR LA EMERGENCIA NACIONAL PARA COMBATIR EL VIRUZ DEL ZICA, SEGUN FACTURA No 000-001-01-00103825.

title: COMPROMISO DE PAGO PARA LA COMPRA DE 500 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, PARA SER UTILIZADAS EN LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

description: COMPROMISO DE PAGO PARA LA COMPRA DE 500 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, PARA SER UTILIZADAS EN LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO EFECTUADO EN VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR ROJO PRESTADO POR LA OABI Y ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN, SEGUN FACTURA No 000-001-01-00002436.

title: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO CON PLACA N09799 ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO,SEGUN FACTURA No 000-001-01-00002319.

title: REMBOLSO SEGUN FACTURAS # 000-001-02-00000013,000-001-01-00001836,000-001-01-00001868, A FAVOR DEL GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE LA PAZ.

description: REMBOLSO SEGUN FACTURAS # 000-001-02-00000013,000-001-01-00001836,000-001-01-00001868, A FAVOR DEL GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE LA PAZ.

title: PAGO PARCIAL QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER EMPLEADAS EN REPARACIONES EFECTUADAS EN EDIFICIO, AIRES ACONDICIONADOS Y BOMBA DE CISTERNA DEL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADO EN RESIDENCIAL LA HACIENDA, SEGUN FACTURAS No 000-001-01-00000053,000-001-01-00000054,000-001-01-00000055.

title: PAGO  POR MANTENIMIENTO EFECTUADO EN VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR GRIS OSCURO CON PLACA No MI5314 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTRIAL, SEGUN FACTURA No 000-001-01-00002518.

description: PAGO  POR MANTENIMIENTO EFECTUADO EN VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR GRIS OSCURO CON PLACA No MI5314 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTRIAL, SEGUN FACTURA No 000-001-01-00002518.

title: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE 15 PALAS A SER UTILIZADAS PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA POR LA EMERGENCIA NACIONAL PARA COMBATIR EL VIRUZ DEL ZICA,SEGUN FACTURA No 000-001-01-00004537.

title: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA  DE UN ARREGLO FLORAL (JARDINERIA) PARA LA ATENCION DE PRESENTANCION DEL PROYECTO UNIFICACION DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL,SEGUN FACTURA No 000-001-01-00005676

title: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL (CORONA), PARA VELATORIO DE LA EMPLEADA DEL MY HERNANDEZ EN REPRESENTACION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA No 01-00005869.

title: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE DOS ARREGLOS FLORALES FUNEBRES EN ATENCION  AL SENCIBLE FALLECIMIENTO DEL LICENCIADO MARCO TULIO ALEJANDRO FLORES FLACK, EMPLEADO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y DE LA SEÑORA MARIA AUXILIADORA PINEL MEDINA, MADRE DEL LICENCIADO RENE GOMEZ PINEL,RELACIONADOR PUBLICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION SEGUN FACTURA No 000-001-01-00006613.

title: PAGO POR EL QUEMADO DE 250 CD´S, QUE INCLUYE EL CD Y LA CARATULA, PARA SER UTILIZADOS EN EL EVENTO DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO UNIFICACION DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL.

description: PAGO POR EL QUEMADO DE 250 CD´S, QUE INCLUYE EL CD Y LA CARATULA, PARA SER UTILIZADOS EN EL EVENTO DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO UNIFICACION DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL.

title: PAGO POR LA COMPRA DE UN AMPLIFICADOR DE RED WIFI Y UNA CAJA DE CINTA PARA ETIQUETAR, TAJETAS DE RED, RAOUTER Y UPS, PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN DE RED INALAMBRICA EN LA RESIDENCIA DONDE ESTARAN UBICADAS VARIAS OFICIANAS DE  ESTA SECREARIA DE ESTADO.

title: PAGO POR SEGURO DE AUTOMOVILES PARA EL VEHICULO MITSUBISHI NATIVA, CAMIONETA, COLOR PLATEADO, PLACA No.10965, POLIZA No.TG-69-1902 ENDOSO 1-2016, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 21/ENE AL 09 DE DIC DEL AÑO 2016. SEGUN FACTURA No. RC-22055-16.

title: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN LA JORNADA DE LIMPIEZA POR LA EMERGENCIA NACIONAL PARA COMBATIR EL VIRUZ DEL ZICA, SEGUN FACTURA No 01-00001109.

description: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN LA JORNADA DE LIMPIEZA POR LA EMERGENCIA NACIONAL PARA COMBATIR EL VIRUZ DEL ZICA, SEGUN FACTURA No 01-00001109.

title: PAGO POR LA RENOVACIÓN DE LA FIANZA No. ZC-FF-46085-2014, DEL PERIODO 01 DE MARZO  2016 AL 01 DE MARZO DE 2017  PARA LIC. JOSSELYNE PALACIOS, GERENTE ADMINISTRATIVO  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. L. 12,000.00 POR FIANZA Y L 600.00 POR SEGURO ACCIDENTES PERSONALES SEGUN FACTURA NO. 11690.

title: PAGO POR LA REUBICACION DE REJILLAS Y DIFUSORES EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADO EN EL EDIFICIO IPM, 4 Y 5 NIVEL SEGUN FACTRURAS No 000805,000806,000807.

title: PAGO PARCIAL QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER USADO PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA POR LA EMERGENCIA NACIONAL PARA COMBATIR EL ZICA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00103824.

title: GOBERNACION DE CHOLUTECA. PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE AIRE, LIQUIDO PARA FRENOS Y COOLANT, PARA EL VEHICULO MITSUBISHI, PLACA 10956, ASIGNADO A ESTA GOBERNACIÓN.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 ARREGLOS FLORALES Y 12 ROSAS INDIVIDUALES PARA ATENCIONES POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, SEGUN FACTURA No. 01-0006539

description: PAGO POR LA COMPRA DE 2 ARREGLOS FLORALES Y 12 ROSAS INDIVIDUALES PARA ATENCIONES POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, SEGUN FACTURA No. 01-0006539

title: REEMBOLSO POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR GRIS, ASIGNADO AL SEÑOR MINISTRO, SEGUN FACTURA No.002-01-0011794.

description: REEMBOLSO POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR GRIS, ASIGNADO AL SEÑOR MINISTRO, SEGUN FACTURA No.002-01-0011794.

title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 33 AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN DIFERENTES AREAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO DEL EDIFICIO DE LA HACIENDA. SEGUN FACTURA No. 01-000072.

title: PAGO QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DE VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD No 002-2016-SGRM Y SG, SEGUN No DE FACTURAS:1167,1062,1031,1132,1133,1134,1049,1135,1136,1015,1016,1060,1168,1169,1142,

title: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO , SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000579.

description: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO , SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000579.

title: PAGO POR LA COMPRA DE CONSTITUCIONES, COMPENDIOS, LEYES Y CODIGOS DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, PARA SER UTILIZADOS POR LA COMISION JURIDICA NACIONAL, QUE SE ENCUENTRA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE 300 KITS DE ASEO QUE CONTIENEN (ESCOBAS, TRAPEADOR, MECHA, RASTRILLO, RECOGEDOR, CUBETA, PAILA, CEPILLO PARA PILA, CLORO, DETERGENTE) PARA SER UTILIZADOS EN EL MICRO PROYECTO TODOS POR UN BARRIO LIMPIO, DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE VALLE. SEGUN FACTURA No. 001-01-00001124.

title: PAGO PARCIAL QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER USADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EIFICIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURAS  # 01-00001374,01-00001375,01-00001376.

title: GOBERNACION DE YORO, PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO MARCA CHRYSLER MODELO YEEP GRAND CHEROKEE, ASIGNADO A DICHA GOBERNACION, SEGUN FACTURA # 00004369.

description: GOBERNACION DE YORO, PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO MARCA CHRYSLER MODELO YEEP GRAND CHEROKEE, ASIGNADO A DICHA GOBERNACION, SEGUN FACTURA # 00004369.

title: PAGO POR SUMINISTRO UTILIZADO EN EL POLARIZADO DE LA VENTANA DEL SALON DE REUNIONES DEL EDIFICIO DE LA HACIENDA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA No. 001-01-0001521

description: PAGO POR SUMINISTRO UTILIZADO EN EL POLARIZADO DE LA VENTANA DEL SALON DE REUNIONES DEL EDIFICIO DE LA HACIENDA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA No. 001-01-0001521

title: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000693.

description: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000693.

title: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50 TIPO PICK UP DOBLE CABINA, COLOR NEGRO METALICO, PLACA No MI-5048 ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA DE GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003205.

title: COMPROMISO DE PAGO PARCIAL PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

description: COMPROMISO DE PAGO PARCIAL PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN EVENTO HONDURAS ACTIVATE EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE Y FRANCISCO MORAZAN, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000516.

description: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN EVENTO HONDURAS ACTIVATE EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE Y FRANCISCO MORAZAN, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000516.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS Y RECIPIENTES A SER UTILIZADOS EN LA GOBERNCION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ. SEGUN FACTURAS No. 01-00002067 y 01-000448210

description: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS Y RECIPIENTES A SER UTILIZADOS EN LA GOBERNCION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ. SEGUN FACTURAS No. 01-00002067 y 01-000448210

title: PAGO POR SEGURO PARA LOS VEHÍCULOS DODGE, PICK UP, 2012, PLACA PDK3020, AZUL OSCURO, ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS, TOYOTA, LAND CRUISER, PICK UP, ROJO VINO, ASIGNADO A LA GOBERNACION DE EL PARAISO, HYUNDAI, SANTA FE, CAMIONETA, 2014, PLACA PDT4579 ASIGNADO A LA GOBERNACION DE ATLANTIDA, SEGUN FACTURA No- RC-22403-16.

title: COMPLEMENTO AL PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER USADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00108161.

description: COMPLEMENTO AL PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER USADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00108161.

title: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN VEHICULO FORD, COLOR GRIS CON PLACA No PDR8074 PRESTADO POR LA OABI A ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COPAN, SEGUN FACTURA No 001-002-01-00000906.

title: PAGO POR LA EMISIÓN DE FIANZA DE FIDELIDAD  A NOMBRE DE ROSA ISABEL COREA AGUILAR, SECRETARIA EJECUTIVA DE LA CICESCT, DEL 01 DE ENERO 2016 AL 01 DE ENERO DE 2017.

description: PAGO POR LA EMISIÓN DE FIANZA DE FIDELIDAD  A NOMBRE DE ROSA ISABEL COREA AGUILAR, SECRETARIA EJECUTIVA DE LA CICESCT, DEL 01 DE ENERO 2016 AL 01 DE ENERO DE 2017.

title: PAGO POR EMISION DE FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE NORA SUYAPA URBINA PINEDA, PRESIDENTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CICESCT, DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 01 DE ENERO DEL 2017.

description: PAGO POR EMISION DE FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE NORA SUYAPA URBINA PINEDA, PRESIDENTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CICESCT, DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 01 DE ENERO DEL 2017.

title: PAGO POR POLIZA DE SEGURO PARA LOS VEHÍCULOS FORD, 2009, PICK UP, PLACA PCZ5312 ASIGNADO A LA GOBERNACIÓN DE INTIBUCA, VEHICULO MERCEDEZ BENZ, 2000, CAMIONETA, PLACA PCV4227 ASIGNADO A LA GOBERNACIÓN DE COMAYAGUA.

title: GOBERNACION DE OCOTEPEQUE: PAGO PARCIAL, AL REEMBOLSO DE GASTOS UTILIZADOS EN DICHA GOBERNACION, SEGUN FACTURAS # 001044,4939,3059,3060.

description: GOBERNACION DE OCOTEPEQUE: PAGO PARCIAL, AL REEMBOLSO DE GASTOS UTILIZADOS EN DICHA GOBERNACION, SEGUN FACTURAS # 001044,4939,3059,3060.

title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN FOTOCOPIADORA DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

description: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN FOTOCOPIADORA DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: REEMBOLSO POR PAGO DE REPACION DEL VEHICULO MARCA CHRYSLER MODELO JEEP, GRAN CHEROKEE, PLACA No. PDN5528, ASIGNADO A LA GOBERNACION DE YORO, SEGUN FACTURA No. 006-004-01-00015838.

description: REEMBOLSO POR PAGO DE REPACION DEL VEHICULO MARCA CHRYSLER MODELO JEEP, GRAN CHEROKEE, PLACA No. PDN5528, ASIGNADO A LA GOBERNACION DE YORO, SEGUN FACTURA No. 006-004-01-00015838.

title: PAGO QUE CORRESPONDE A LA REPARACION DE LLANTA PARA EL VEHICULO NISSAN MICROBUS, PLATEADO CON PLACA N09855 ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003324.

title: CANCELACION DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 001-01-00001613.

description: CANCELACION DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 001-01-00001613.

title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTRO.

description: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTRO.

title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE TAMBOR CANON GPR-22 COLOR NEGRO, PARA REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA UBICADA EN EL AREA DE LA SECRETARIA GENERAL.

description: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE TAMBOR CANON GPR-22 COLOR NEGRO, PARA REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA UBICADA EN EL AREA DE LA SECRETARIA GENERAL.

title: COMPROMISO DE PAGO PARA LA COMPRA DE 100 CAJAS PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS DE LA COMISION DE LA VERDAD Y LA RECONCILIACION, MANEJADOS POR LA DIRECCION DE POLITICAS PUBLICAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: REEMBOLSO POR GASTO DE PEAJE EN EL TRASLADO DE PERSONAS PARA EL EVENTO PRESENTACION DE LOGROS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, SEGUN TICKET DE PAGO No. 320016 Y 805629.

description: REEMBOLSO POR GASTO DE PEAJE EN EL TRASLADO DE PERSONAS PARA EL EVENTO PRESENTACION DE LOGROS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, SEGUN TICKET DE PAGO No. 320016 Y 805629.

title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTRO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

description: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTRO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SUMINISTRO UTILIZADO EN LA JORNADA DE HONDURAS ACTIVATE EN NACAOME,VALLE, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000100.

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

description: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SUMINISTRO UTILIZADO EN LA JORNADA DE HONDURAS ACTIVATE EN NACAOME,VALLE, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000100.

title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA EL 04 DE JUNIO EN COL LA ERA.

title: PAGO POR LA RENOVACIÓN DE LA FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL SEÑOR CARLOS HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 DE MAYO 2016 AL 07 DE MAYO 2017, FIANZA No. ZC-FF-52126-2015, CUBRE EL SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

EQUIPOS DE CALIDAD S DE RL

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE A LA PAR DE COTRATIX

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSION POR AJUSTE EN EL PRESUPUESTO

description: PAGO POR LACOMPRA DE SUMINISTRO PARA SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 001-01-00005533.

description: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO PARA SER UTILIZADO EN LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003240

description: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN EL VEHICULO MITSUBISHI,PICKUP,PLACA N10956, ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, SEGUN FACTURA No 000-001-01-00007335.

description: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SUMINISTRO PARA SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURAS # 015-003-01-00030387,015-003-01-00033847.

description: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000085.

description: PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS A SER UTILIZADAS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00008447.- MEMORANDUM DE SOLCITUD No 32-2016/GA

description: PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADA EN LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION, SEGUN FACTURA No 000-001-01-00007402.

description: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA IMPRESORAS, SEGUN FACTURA No 006-011-01-00000506.

description: PAGO PARA LA COMPRA DE 500 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, PARA SER UTILIZADAS EN LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 01-0004897.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-40-1-4-50-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-40-1-4-50-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-40-1-4-50-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-40-1-4-50-0

description: REVERSION POR ERROR EN LA CLASIFICACION DEL GASTO, DEL PAGO POR LA COMPRA DE 3 BATERIAS  PARA VEHICULO FORD, PICK UP, MODELO F250 (2), Y PARA EL VEHICULO MERCEDES BENZ, CAMIONETA, MODELO ML320 (1), VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 0001-01-0012533.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-40-1-4-63-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-40-1-4-63-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-40-1-4-63-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-40-1-4-63-0

description: REVERSION POR MODIFICACION PRESUPUESTARIA.

description: PAGO FINAL DE LA FACTURA No. 001-01-00006808, POR LA COMPRA DE CARTUCHOS PARA TINTA VARIEDAD DE COLORES Y COMPRA DE VASOS DE PAPEL Y SERVILLETAS SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

description: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN FOTOCOPIADORA DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 006-012-01-00001177.

description: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO PARA EL EVENTO DE MAS DERECHOS HUMANOS IGUAL PAZ, EN LAS INSTALACIONES DE CASA PRESIDENCIAL, SEGUN FACTURA # 000-006-01-00056987.

description: PAGO POR LA COMPRA DE TAMBOR CANON GPR-22 COLOR NEGRO, PARA REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA UBICADA EN EL AREA DE LA SECRETARIA GENERAL, SEGUN FACTURA No. 006-012-01-00001456.

description: PAGO PARA LA COMPRA DE 100 CAJAS PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS DE LA COMISION DE LA VERDAD Y LA RECONCILIACION, MANEJADOS POR LA DIRECCION DE POLITICAS PUBLICAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 001-01-00007807.

description: PAGO PARCIAL QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SUMINISTRO PARA SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 01-001-01-00750407.

description: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA EL 04 DE JUNIO EN COL LA ERA, SEGUN FACTURA No. 01-00057131.


title: PAGO DE PUBLICACION  DE LA COMBOCATORIA A LA ASAMBLEA PARA ELEGIR A SUS REPRESENTANTES ANTE LA JUNTA NOMINADORA Y LA NOMINA DE PRECANDIDATOS A MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SEGUN FACTURA#000-001-01-00004088.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ATENCIONES EN REUNION DE STAFF DE ASESORES DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN FACTURA No. 002-01-00068625.

BRENDA PATRICIA ESPINOZA FONSECA

legalName: BRENDA PATRICIA ESPINOZA FONSECA

rationale: REVERSION POR INSTRUCCION POR CAMBIO EN MODALIDAD DE PAGO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-40-1-4131-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-40-1-4131-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-002-01-00003657.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 145-2016-SGRM Y SG

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS EN LATA, PARA CONSUMO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-006-01-00006624.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 145-2016-SGRM Y SG

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L


title: PAGO POR LA COMPRA DE RODILLO, FILM DE FIJACION Y KIT DE RODILLOS PARA REPARACIÓN DE LA FOTOCOPIADORA IR-1025 ASIGNADA A LA SECRETARIA GENERAL, SEGUN FACTURA No. 001-01-00000157.

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

legalName: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V


title: PAGO DE PUBLICACION  DE LA COMBOCATORIA A LA ASAMBLEA PARA ELEGIR A SUS REPRESENTANTES ANTE LA JUNTA NOMINADORA Y LA NOMINA DE PRECANDIDATOS A MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SEGUN FACTURA#000-002-00004377.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS A SER UTILIZADOS EN RECREOVIA DEL 30 DE JULIO, ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.-  MEMORANDUM DE SOLICITUD No 209-2016-GA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA UTILIZADA EN RECREOVIA DE FECHA 30 DE JULIO 2016, SEGUN FACTURA # 000-006-01-00006955, ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 209-2016/GA


title: COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00144380, POR LA COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, Y PAPEL TOALLA, A SER UTILIZADO PARA ABASTECER EL ALMACEEN DE ESTA SECERTARIA DE ESTADO.- SEGUN  MEMORANDUM DE SOLICITUD No 065-2016-SGRM Y SG

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS A SER UTILIZADOS EN RECREOVIA DEL 30 DE JULIO 2016, ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 20-2016-GA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS Y CONFITES UTILIZADOS EN RECREOVIA DE FECHA 30 DE JULIO 2016, SEGUN FACTURA # 000-002-01-00003884, ASIGANADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 209-2016/GA


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DE SILLAS, MESAS Y MANTELES A SER UTILIZADOS EN EL CONVERSATORIO CON PERIODISTAS QUE SOSTUVO EL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO EL 24 DE JUNIO DEL 2016, EN LA 105 BRIGADA DE INFANTERIA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SEGUN FACTURA No. 001-01-00006577.

INGVAR ONASSIS LOPEZ HERNANDEZ

legalName: INGVAR ONASSIS LOPEZ HERNANDEZ


title: PAGO QUE CORRESPONDE POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURAS # 000-001-01-00000151,152,153,154,, SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD No 019-2016-SGRM Y SG


title: PAGO PARACIAL # 1  DE LA FACTURA # 000-001-01-00144380, POR LA COMPRA DE LIMPIADOR DE VIDRIOS Y MECHAS PARA TRAPEADOR, A SER UTILIZADO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 065-2016-SGRM Y SG


title: GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COLON, PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS A SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO ASIGNADO A ESTA GOBERNACION.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COLON: PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS No 265/70R174 SEMITRACTORA PARA EL VEHICULO JEEP WRANGLEN COLOR GRIS OSCURO, CON PLACA PDE4368 ASIGNADO A DICHA GOBERNACION, SEGUN FACTURA # 000-002-01-00002395


title: PAGO DE PUBLICACION  DE LA COMBOCATORIA A LA ASAMBLEA PARA ELEGIR A SUS REPRESENTANTES ANTE LA JUNTA NOMINADORA Y LA NOMINA DE PRECANDIDATOS A MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SEGUN FACTURA#000-002-01-00004297.


title: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE 1000 CAMISETAS, PARA SER UTILIZADAS EN EL HONDURAS ACTIVATE LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE OMOA CORTES, SEGUN FACTURA No. 001-01-00007780.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO POR SERVICIO DE TAPIZADO Y LIMPIEZA DE MUEBLES EN USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 001-01-00000833.

DECORACIONES LANDO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ CASA#175

legalName: DECORACIONES LANDO S. DE R.L. DE C.V.

ue: 30 - DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

programa: 12 - POLITICA, PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y ACCESO A LA JUSTICIA

actividadObra: 8 - MECANISMOS DE PROTECCIÓN Y ANÁLISIS DE CONFLICTOS SOCIALES


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA GOBERNACIÓN DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JULIO DE 2016, SEGUN CONTRATO Y ACUERDO No. 56-2016.

GLORIA MANUELA PINEL SOSA

legalName: GLORIA MANUELA PINEL SOSA


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS A SER UTILIZADOS EN RECREOVIA DEL DIA 13 DE AGOSTO 2016, MEMORANDUM DE SOLICITUD No 070-2016-SDHJGD-DAI

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y REFRESCOS EN ATENCION DE LA RECREOVIA DE FECHA 13 DE AGOSTO 2016, SEGUN FACTURA # 000-006-01-00007250.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 070-2016-SDHJGD-DAI


title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS CON HIELO PARA ATENDER REUNIONES Y VISITAS PARA AGENDA DEL MES DE AGOSTO DEL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.- MEMORANDUM SDHJGD-UP-26-2016

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE HIELO PARA ATENDER REUNIONES Y VISITAS EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-002-01-00003992.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No SDHJGD-26-2016


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS A SER UTILIZADOS EN RECREOVIA DE FECHA 13 DE AGOSTO 2016, MEMORANDUM DE SOLICITUD No 070-2016-SDHJGD-DAI

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS, EN ATENCION A LA RECREOVIA DE FECHA 13 DE AGOSTO 2016, SEGUN FACTURA # 000-002-01-00003991.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 070-2016-SDHJGD-DAI


title: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS PARA SER UTILIZADAS EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA No. 001-01-00001330.

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS PARA SER UTILIZADAS EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 001-01-00150733.


title: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS Y PINTA CARITAS PARA SER UTILIZADAS EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA No. 001-01-00144392.


title: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE PIÑATAS Y PELOTAS PARA SER UTILIZADAS EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 001-01-00144416.


title: COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00001452 POR LA COMPRA DE QUIMICO PQS, PARA LA REPARACION DE EXTINTORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, MEMORANDUM DE SOLICITUD No 083-2016-SGRM Y SG

EXTINTORES DE HONDURAS

streetAddress: 6TA AVE. ENTRE 13 Y 14 CALLE BARIO CONCEPCION

legalName: EXTINTORES DE HONDURAS

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO POR LA COMPRA DE JABON PARA LAVAR PLATOS, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00165570.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 145-2016-SGRM Y SG


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS EN ATENCION A CAPACITACIONES A LOS ARRENDADORES Y ARRENDATARIOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE INQUILINATO (D.A.I), SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000741.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 43-2016-SDHJGD-DAI

BUFFET COPELAND S DE R L

streetAddress: COL. LA ALAMEDA,CASA#1916,CALLE FRIYLAN TURCIOS

legalName: BUFFET COPELAND S DE R L


title: PAGO POR LA COMPRA DE LAPIZ PINTA CARAS Y PIÑATAS, PARA ATENDER LA REALIZACION DE LA RECREOVIA DE FECHA 28 DE MAYO 2016, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00144414.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 022-ADSM-2016


title: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS EN ATENCION A LA RECREOVIA DE FECHA 25 DE JUNIO 2016 ASIGANADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00151254.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 078-UIT-2016.


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA RECREOVIA DEL 20 DE AGOSTO.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 124-2016-SGPC

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y REFRESCOS EN ATENCION A RECREOVIA DE FECHA 20 DE AGOSTO, SEGUN FACTURA # 000-006-01-00007392.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 124-2016-SGPC


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE CONFITES Y REFRESCOS EN ATENCION A LA RECREOVIA DE FECHA 20 DE AGOSTO 2016.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 124-2016-SGPC

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CONFITES REFRESCOS EN ATENCION A LA RECREOVIA DE FECHA 20 DE AGOSTO 2016, SEGUN FACTURA # 000-002-01-00004036.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 124-2016-SGPC


title: PAGO DE PUBLICACION  DE LA COMBOCATORIA A LA ASAMBLEA PARA ELEGIR A SUS REPRESENTANTES ANTE LA JUNTA NOMINADORA Y LA NOMINA DE PRECANDIDATOS A MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SEGUN FACTURA#000-001-01-00004206.


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA  ATENCION DE USUARIOS DE LA CICESCT.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 067-CICESCT-2016.

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA ALIMENTOS PARA LA ATENCION DE  USUARIOS DE LA CICESCT, SEGUN FACTURA # 000-002-01-00004119.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 067-CICESCT-2016


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ATENCIONES PARA CENA DE BIENVENIDA CON EXPERTOS EN PROTECCIÓN PARA LAS Y LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS PROVENIENTES DE MEXICO Y COLOMBIA, SEGUN FACTURA No. 001-01-00023647.

SUMAY JOSSELYNE PALACIOS CASTRO

legalName: SUMAY JOSSELYNE PALACIOS CASTRO


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA ATENCION DE USUARIOS DE LA CICESCT.- MEMORANDUM No 067-CICESCT-2016

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE JUGOS NECTAR PETIT, SUMINISTRO UTILIZADO EN LA COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS CICESCT, SEGUN FACTURA # 000-006-01-00007446.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 067-CICESCT-2016


title: COMPROMISO PARCIAL PARA LA COMPRA DE UPS, Y ESCANER, PARA A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 005-2016-ULAB

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO PARCIAL DE LAS FACTURA # 000-001-01-00009359 Y 000-001-01-00009164, QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE 150 UPS Y 4 EXCANER PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.- MEMORANDUM DE SOLCITUD No 005-2016-ULAB


title: PAGO POR LA COMPRA DE ATENCIONES PARA JORNADAS DE CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, EN EL REGLAMENTO DE SANCIONES POR INFRACCION A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA SEGUN FACTURA No. 001-01-00000766.


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA BT50, TIPO PICK UP, PLACA MI-4858, SEGUN ORDEN 611046733.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA No. 001-01-00001582, POR LA COMPRA DE TOLDOS 3X3 MTS Y LASOS DE 12 YARDAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS  PARA FUNCIONARIOS DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES, DE SOCIEDAD CIVIL Y EMPRESA PRIVADA, PARTICIPANTES EN REUNION DEL PLENO DE LA CICESCT, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000767.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 047-CICESCT-2016


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA CAPACITACION IMPARTIDA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE INQUILINATO (D.A.I), A  ARRENDADORES Y ARRENDATARIOS, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000802.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 52-2016-SDHJGD-DAI


title: COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00000860, POR LA COMPRA DE ALGODONES DE AZUCAR Y PALOMITAS, EN ATENCION A RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EL DIA 30 DE JULIO 2016, MEMORANDUM DE SOLICITUD No 209-2016-GA

JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

legalName: JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00004831, POR EL SERVICIO DE MESERO INCLUYENDO TRANSPORTE EN ATENCION AL EVENTO + DERECHOS HUMANOS=PAZ, PRESENTACION DE LOGROS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, MEMORANDUM DE SOLICITUD No SSDHJ-0105-2016

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00004831, POR LA COMPRA DE ALIMENTOS EN ATENCION AL EVENTO + DERECHOS HUMANOS=PAZ, PRESENTACION DE LOGROS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No SSDHJ-0105-2016


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN, SEGUN FACTURA No. 001-01-00001088.

CARLOS MAURICIO OCHOA PONCE

legalName: CARLOS MAURICIO OCHOA PONCE


title: PAGO DE PUBLICACION  DE LA COMBOCATORIA A LA ASAMBLEA PARA ELEGIR A SUS REPRESENTANTES ANTE LA JUNTA NOMINADORA Y LA NOMINA DE PRECANDIDATOS A MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SEGUN FACTURA#000-002-01-00004503.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE ALIMENTACION EN ATENCION A RECREOVIA DE FECHA 27 DE AGOSTO 2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CONFITES EN ATENCION A LA RECREOVIA DE FECHA 27 DE AGOSTO 2016, SEGUN FACTURA # 000-002-01-00004118.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 693-2016-SGRH


title: COMPROMISO FINAL PARA LA COMPRA DE UPS, Y ESCANER, PARA SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 005-2016-ULAB

rationale: COMPLEMETO FINAL DE LA FACTURA #000-001-01-00009359 Y 000-001-01-00009164, QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE 150  UPS Y 4 SCANNER EPSON PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No. 005-2016-ULAB


title: COMPROMISO PARCIAL PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS EN ATENCION A RECREOVIA DE FECHA 27 DE AGOSTO 2016.

CADENAS S DE R L

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-006-01-00007528, POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y JUGOS NECTAR, EN ATENCION A LA RECREOVIA DE FECHA 27 DE AGOSTO 2016.- SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD No 693-2016-SGRH


title: PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LA CONVENCION AMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS,SEGUN FACTURA#001-002-01-00007443.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO POR LA REPARACION EFECTUADA EN VEHICULO FORD F-250, PLACA PDR-8074, COLOR GRIS OSCURO, ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COPAN, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004666.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE TINTAS, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 188-2016-SGRM Y SG

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE TINTAS, SUMINISTRO PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00009156.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 188-2016-SGRM Y SG


title: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI CON PLACA MI-5156, ASIGNADO A LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005401.- MEMORANDUM DE SOLICITUD DGFM No 117-2016


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS ASIGNADOS AL AREA DE SERVIDORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, EL EDIFICIO ANEXO IPM 5to NIVEL, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001134.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 083-UIT-2016.


title: PAGO POR LA RENOVACIÓN DE LA FIANZA No. ZC-FF-46888-2014, DEL PERIODO 10 DE FEBRERO 2016 AL 10 DE FEBRERO DE 2017  PARA LA SRA. CLARISA EVELIN MORALES REYES, SUB SECRETARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. L. 12,000.00 POR FIANZA Y L 600.00 POR SEGURO ACCIDENTES PERSONALES SEGUN FACTURA NO. 11483.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR LA RENOVACIÓN DE LA FIANZA No. ZC-FF-46887-2014, DEL PERIODO 31 DE ENERO 2016 AL 31 DE ENERO DE 2017  PARA LA SRA. KARLA EUGENIA CUEVA, SECRETARIA POR LEY DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. L. 12,000.00 POR FIANZA Y L 600.00 POR SEGURO ACCIDENTES PERSONALES SEGUN FACTURA NO. 11481.


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA, PARA USO EN ETA SECRETARIA DE ESTADO.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA, PARA EL USO EN ESTA SECRTARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 003-001-01-00000233.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 188-SGRM Y SG


title: PRE COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE CONFITES PARA SER UTILIZADAS EN LA RECREVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE CONFITES PARA SER UTILIZADAS EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD N0.118-2016 DEDHCP Y FACTURA N0. 000-002-01-00004202.


title: REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE ,POR GIRAS REALIZADAS EN EL 2015 AL SR. GOBERNADOR DE OCOTEPEQUE, CESAR YANUARIO ERAZO LOPEZ.

CESAR YANUARIO ERAZO LOPEZ

legalName: CESAR YANUARIO ERAZO LOPEZ

actividadObra: 8 - COORDINACIÓN DE GOBERNACIONES DEPARTAMENTALES


title: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS Y PELOTAS PLASTICAS PARA SER UTILIZADAS EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 001-01-00157982.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PRE COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y JUGOS PARA SER UTILIZADOS EN LA RECREO VIA ASIGNADA A  ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

rationale: COMPLEMENTO FINAL DEL PAGO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y JUGOS PARA SER UTILIZADOS EN LA RECREO VIA ASIGNADA A  ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDU DE SOLICITUD N0. 118-2016 DEDHCP Y FACTURA N0. 000-006-01-00007654. (VER F-01 2343/63)


title: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS EN ATENCION A LA RECREOVIA DE FECHA 16 DE JULIO 2016, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00157983.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 075-2016-DGPPDHJ

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA


title: REEMBOLSO PARA EL SEÑOR GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE LA PAZ, POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA, ALIMENACIÓN, GALLETAS, HIELO, SODAS Y ALIMENTACIÓN PARA ATENDER DIFERENTES REUNIONES DE ESTA GOBERNACIÓN, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO.

RENE MELGAR ARGUETA

legalName: RENE MELGAR ARGUETA


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000217.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 079-2016-ULAB

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

legalName: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN TELEFONO CELULAR PARA SER UTILIZADO POR EL EQUIPO DE RESPUESTA INMEDIATA DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS, SEGUN FACTURA No. 006-004-01-00002064.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO POR MANO DE OBRA EN LA INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, COMPRA DE PINTURA DE DIFERENTES COLORES UTILIZADA EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN, SEGUN FACTURAS No. 103,104,105,106.

INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE CONFITES EN ATENCION  A LA RECREOVIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2016

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE CONFITES, EN ATENCION A LA RECREOVIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2016, ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-002-01-00004211.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No SG.N. 539-2016


title: PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LA CONVENCION AMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS,SEGUN FACTURA#001-002-01-00005890.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO TECHO CON CAPACIDAD DE 60,000BTU 220V CONTROL REMOTO, MARCA COMFORT STAR, UBICADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN, SEGUN FACTURAS No. 103,104,105,106.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA GOBERNACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, SEGUN CONTRATO Y ACUERDO No 55-2016.

GLORIA MANUELA PINEL SOSA

legalName: GLORIA MANUELA PINEL SOSA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO PARCIAL DE LA O/C No. 42, POR LA COMPRA DE FAJA PLASTICA, TUVOS PVC, TUBERIA DE COBRE, FILTRO SPORLAN, VISOR SOLDABLE, CONECTOR EMT, MASILLA, TORNILLOS, CLAVOS, BROCHAS, FELPA, UTILIZADOS EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN, SEGUN FACTURAS No. 103, 104, 105, 106.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS EN ATENCION A LA CONVOCATORIA : CONVERSATORIO DE ACERCAMIENTO PARA TRATAR ASUNTOS REFERENTES AL DESARROLLO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN, CON TODOS LOS ALCALDES DEL REFERIDO DEPARTAMENTO Y AUTORIDADES, SEGUN FACTURA # 000-002-01-00014301.- MEMORANDUM DE AUTORIZACION No 0255-DSM-2016

CLARISA EVELIN MORALES REYES

legalName: CLARISA EVELIN MORALES REYES


title: REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE, POR GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE NUEVA ARMENIA,DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.


title: PAGO DE REEMBOLSO  POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL VEHICULO ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA,SEGUN FACTURA#22044,16743,21520,352024.080563,352594,19815,20482,359403,1624140,001-001-01-00004691,21970,0830.

MARCOS BERTILIO PAZ SABILLON

legalName: MARCOS BERTILIO PAZ SABILLON


title: REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE AL SEÑOR NELSON JAVIER MARQUEZ, GOBERNADOR DEL DEPTO DE INTIBUCA, DICHO COMBUSTIBLE FUE UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN DICHA GOBERNACION.

NELSON JAVIER MARQUEZ EUCEDA

legalName: NELSON JAVIER MARQUEZ EUCEDA


title: PRE COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE 10 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML, PARA SER UTILIZADAS EN CAMPAÑA DE LIMPIEZA.

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE 10 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML, PARA SER UTILIZADAS EN CAMPAÑA DE LIMPIEZA, SEGUN FACTURA No. 02-01-0001419


title: PAGO DE REEMBOLSO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016, SEGUN FACTURA No. 02177575 DICIEMBRE 15 Y 02402888 ENERO 16.

KARLA EUGENIA CUEVA AGUILAR

legalName: KARLA EUGENIA CUEVA AGUILAR

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE REEMBOLSO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016, SEGUN FACTURA No. 02149612 DIC 15 Y 02378363 ENERO 16

BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO

legalName: BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO

rationale: SE REVERSA EL DOCUMENTO YA QUE LA AUTORIDAD SUPERIOR FACILITARÁ EL LISTADO AUTORIZANDO LOS REEMBOLSOS DE PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AÑO 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-40-1-484-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-40-1-484-1-0


title: COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00000708, POR LA COMPRA DE ALGODONES DE AZUCAR Y PALOMITAS EN ATENCION A LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE FECHA 27 DE AGOSTO 2016.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 693-2016-SGRH

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY


AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :40 GA :1 F-01: 4846-1-0 - COMPROMISO PARA EL PAGO POR EL MANTENIMIENTO (CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE AIRE) A REALIZARSE DURANTE EL RESTO DEL AÑO 2016, A LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CON LAS PLACAS: N07067/ 11472/ N10265/ MI5314/ MI2639/ N10062/ N10061/ N09798/ N08564/ N10953/ N10965/ MI5156/ N09855/ PND5569/ MN4317/ N10960.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-40-1-4846-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-40-1-4846-1-0

description: SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 117, POR EL MANTENIMIENTO (CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE AIRE) PARA LOS VEHICULOS: 1) TOYOTA PICK UP VERDE AÑO 2000 CON PLACA No N07067, 2) TOYOTA PICK UP CAFE GRISACEO AÑO 2008 CON PLACA N11472, 3) NISSAN, MICROBUS PLATEADO AÑO 2008 PLACA N09855, 4) TOYOTA HILUX  PICK UP VERDE AÑO 1999 PLACA N10265, 5) FORD PICK UP AÑO 2011 COLOR BEIGE PLACA N10062, 6) FORD PICK UP AÑO 2011, COLOR GRIS PLACA N10061, 7) MITSUBISHI PICK UP L200 BLANCO, 2003 PLACA N08564, 8) TOYOTA LAND CRUISER, PRADO PLACA MI5314, 9) VOLKSWAGEN TIGUAN CAMIONETA PLACA PDN5569, 10) FORD RANGER AÑO 2008 PLACA N10960, 11) NISSAN FRONTIER BLANCO AÑO 2008, PL,ACA N09798, 12) MITSUBISHI PICK UP BLANCO 2006, PLACA N10953, 13) TOYOTA PICK UP BLANCO AÑO 2001, PLACA MI2639, 14) MITSUBISHI PLATEADA CAMIONETA 2007 PLACA N10965. 15) MITSUBISHI PICK UP BLANCO, 2012 MI5156, Y LA MOTOCICLETA MARCA GENESIS, COLOR AZUL, PLACA MN4317, SEGUN FACTURAS # 01-00001796,01-00001802,01-00001822, 01-00001805,01-00001824,01-00001801,01-00001806,01-00001797,01-00001809,01-00001798,01-00001808,01-00001823,01-00001821,01-00001799,01-00001807, 01-00001800.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 278-2016-SGRM Y SG

description: PAGO PARCIAL DE LA O/C  117, POR EL MANTENIMIENTO (CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE AIRE) REALIZADO A VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURAS No. 1577, 1512, 1502, 1509, 1508, 1506, 1511, 1510, 1576, 1504, 1503, 1513.


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE CONFITES, EN ATENCION A LA RECREOVIA DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE 2016, ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE CONFITES, EN ATENCION A LA RECREOVIA DEL DIA SABADO 10 DE SEPTIEMBRE 2016, ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-002-01-00004303.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 0257-DSM-2016


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y JUGOS NECTAR, EN ATENCION A LA RECREOVIA DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE 2016.

CADENAS S DE R L

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y JUGOS PETIT, EN ATENCION A LA RECREOVIA DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE 2016, ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-006-01-00007816.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 0257-DSM-2016


title: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSECTICIDA EN AEROSOL, SUMINISTRO PARA EL USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00108161.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 234-2015-SGRM Y SG


title: REEMBOLSO PARA EL GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE LA PAZ, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CLORO, JABON ANTIBACTERIAL PARA USO DE LA GOBERNACIÓN, SEGUN FACTURA No. 001-01-00211641.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 200 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADAS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, EN LA LIMPIEZA POR LA EMERGENCIA NACIONAL CONTRA EL VIRUS DEL ZIKA EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE.


title: PRE COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO TOYOTA PICK UP COLOR BLANCO CON PLACA MI2638 ASIGNADO A LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO TOYOTA PICK UP COLOR BLANCO CON PLACA MI2638 ASIGNADO A LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA SEGUN FACTURA No. 01-00001479.


title: PRE COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 6 ENGRAPADORAS INDUSTRIALES DE ACERO Y 100 PAQUETES DE BATERIAS AA, PARA SER UTILIZADAS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 6 ENGRAPADORAS INDUSTRIALES DE ACERO Y 100 PAQUETES DE BATERIAS AA, PARA SER UTILIZADAS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 006-01-00047537.


title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 001-01-00602399.