title: PAGO POR EL ALQUILER DE 2 BUSES PARA TRASLADAR AL PERSONAL QUE LABORA EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO OFICINAS ADMINISTRATIVAS, PNFAS Y PNMAS DE TEGUCIGALPA A TAMARA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016.-SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN EL VEHICULO CON INVENTARIO 4160663 ASIGNADO AL CENTRO PENAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016.-SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

currency: HNL

JUAN ANGEL AVELAR RAJO

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUAN ANGEL AVELAR RAJO

Instituto Nacional Penitenciario

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional Penitenciario

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 26 - DIRECCION Y COORDINACION REGIONALES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - TRATAMIENTO Y GESTIÓN PENITENCIARIA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 44 - Instituto Nacional Penitenciario

actividadObra: 2 - RESGUARDO Y SEGURIDAD DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL CENTRO PENAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016.-SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

scheme: HN-RTN

ue: 1 - DIRECCIÓN NACIONAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN EL VEHICULO ASIGNADO AL CENTRO PENAL DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016.-SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CENTRO PENAL DE ILAMA, SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016.-SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN EL VEHICULO ASIGNADO AL CENTRO PENAL DE LA ESPERANZA CON NUMERO DE INVENTARIO 4235110I CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016.-SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL PRIMER CURSO DE PREPARACION DE AGENTES PENITENCIARIOS DEL INP SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS DE COMEDOR PARA SER UTILIZADOS EN EL PRIMER CURSO DE PREPARACION DE LOS AGENTES PENITENCIARIOS DEL INP SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CENTRO PENITENCIARIO DE TAMARA Y LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016.-SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CENTRO PENAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016.-SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: PAGO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS DE COMEDOR PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINAS DEL ANEXO DEL INP SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 360 RESMAS DE PAPEL BOND/OFICIO, 500 RESMAS DE PAPAEL BOND/CARTA Y 250 RESMAS DE PAPEL BOND/LEGAL PARA SER UTILIZADOS EN LA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL INP SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE TORTILLAS PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD Y POLICIAS PENITENCIARIOS DE LOS CENTROS PENALES A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016.-SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

AMADO MADRID

legalName: AMADO MADRID

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA PATRULLA TOYOTA 2.4 INV. 4180048 ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016

LUZ YOLANI BRIZUELA LAZO

legalName: LUZ YOLANI BRIZUELA LAZO


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN EL VEHICULO CON INV. 4160663 ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN EL VEHICULO ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016

legalName: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN EL ANEXO DEL INP SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN EL VEHICULO CON INV. 4235110 ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO DE LA ESPERANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EDIFICIO DEL ANEXO DEL INP SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

ue: 27 - CONSEJOS TECNICOS

programa: 12 - SERVICIO INTEGRAL A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD

subPrograma: 1 - DESARROLLO DE PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN

actividadObra: 1 - DESARROLLO DE PROGRAMAS PRODUCTIVOS


title: PAGO POR EL SU,IMISTRO DE TORTILLAS PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD Y AGENTES PENITENCIARIOS  DE LOS CENTROS PENALES  DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  DEL MES DE ABRIL 2016.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016


title: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL EN LA COLONIA ALAMEDA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.- SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

LIZCYE YANINA MORALES RODRIGUEZ

legalName: LIZCYE YANINA MORALES RODRIGUEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TEGUCIGALPA A TAMARA Y VICEVERSA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL COMPLEJO PENITENCIARIO DE TAMARA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

SAMUEL RICARDO ORTIZ MADRID

legalName: SAMUEL RICARDO ORTIZ MADRID

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO CUBRIENDO LA RUTA TEGUCIGALPA - TAMARA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016.- SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 6 CARTUCHOS DE TINTA HP 122 (6 COLOR NEGRA Y (6)  CARTUCHO DE TINTA HP 122 (COLOR)  PARA USO EN LA OFICINA DEL DIRECTOR DEL I.N.P. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR LA COMPRA DE 4 TONER HP 78A (DUOAL PACK 2- TONER) PARA USO EN LA OFICINA DEL DIRECTOR EN EL ANEXO DEL INP SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR LA  COMPRA DE (1) LLANTA 90/90-19 Y (1) LLANTA 110-90-17 PARA SER UTILIZADAS EN LA MOTOCICLETA HONDA INV. 4009889 COLOR BLANCA  ASIGNADO AL INSTITUTO  NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR SUMINISTRO DE TORTILLAS PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD Y POLICIAS PENITENCIARIOS DE LOS CENTROS PENALES A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE DE 10 TONER SAMSUNG D2051 PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE CONTABILIDAD EN EL ANEXO ADMINISTRATIVO DEL INP. SEGUN  DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE TORTILLAS PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD Y POLICIAS PENITENCIARIOS DE LOS CENTROS PENALES A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.-SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL ANEXO DEL I.N.P. DEL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL  2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

name: INVERSIONES MERCANTILES SANTA ROSA S DE RL

streetAddress: COL. HUMUYA AVE. ALTIPLANO CASA#2923

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-44-1-141-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-44-1-141-1-0


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CENTRO PENITENCIARIO DE  SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE  NOVIEMBRE 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD Y DE LOS AGENTES PENITENCIARIOS EN LOS 25 CENTRO PENALES A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO 2016. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

JOSE ANGEL GUERRERO ACEITUNO

legalName: JOSE ANGEL GUERRERO ACEITUNO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-44-1-155-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-44-1-155-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR LA COMPRA DE 4 UPS DE 700a 1200 WATTS PARA UTILIZARLOS EN LAS COMPUTADORAS ASIGNADAS AL PROGRAMA EDUCACIONAL DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD.-SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR LA COMPRA DE 7 COMPUTADORAS PARA UTILIZARLOS EN LAS COMPUTADORAS ASIGNADAS AL PROGRAMA EDUCACIONAL DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE LOS CENTROS PENALES DE DANLI, NACAOME, PNMAS, PNFAS, SAN PEDRO SULA, GRACIAS LEMPIRA, MARCALA, LA ESPERANZA Y SANTA BARBARA.-SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUNCIONAN  LAS OFICINAS DEL ANEXO DEL I.N.P. DEL MES DE ENERO 2016

legalName: INVERSIONES MERCANTILES SANTA ROSA S DE RL


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD Y DE LOS AGENTES PENITENCIARIOS DEL CENTRO PENAL DE LA ESPERANZA DEL MES DE FEBRERO 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-44-1-170-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-44-1-170-1-0


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CENTRO PENAL DE SAN PEDRO SULA DE LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE SUMINISTRO  DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS  AL INP DEL MES DEL MES DE ABRIL 2016.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE TORTILLAS A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD Y A LOS AGENTES PENITENCIARIOS DE LOS CENTROS PENALES A NIVEL NACIONAL DEL MES DE MARZO 2016. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE 2 BUSES PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE TEGUCIGALPA A TAMARA Y VICEVERSA Y QUE LABORAN EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO DE TAMARA DEL MES DE MAYO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL DE LA ESPERANZA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA DEL MES DE FEBRERO 2016


title: PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD Y AGENTES PENITENCIARIOS DE LOS CENTROS PENALES DEL MES DE ENERO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL INP DEL MES DE MAYO 2016.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CENTRO PENAL DE SAN PEDRO SULA DEL MES DE MAYO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE TORTILLAS A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD Y A LOS AGENTES PENITENCIARIOS DE LOS CENTROS PENALES  A NIVEL NACIONAL DEL  MES DE MAYO 2016  SEGUN  DOCUMENTACION  ADJUNTA.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TEGUCIGALPA A TAMARA Y VICEVERSA PARA TRASLADAR AL PERSONAL QUE LABORAN EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO DURANTE EL MES DE ENERO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE CONBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS QUE TRASLADAN A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD A LOS JUZGADOS, HOSPITALES Y OTROS LUGARES COMO A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DEL I.N.P.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR EL ALQUILER DE EDIFICIO DONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL ANEXO DE INP EN LA COLONIA ALAMEDA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE DEL 5 AL 31 DE MAYO 2016. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS QUE TRASLADAN A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD A LOS JUZGADOS, HOSPITALES, Y OTROS, LUGARES COMO A LOS VEHICULOS  ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL  DEL INP DEL MES DE JUNIO 2016.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE VARIOS ALIMENTOS LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL 1ER. CURSO DE PREPARACION DE AGENTES PENITENCIARIOS PARA LOS CENTROS PENALES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR EL SERVICIO 2 BUSES PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE TEGUCIGALPA A TAMARA Y VICEVERSA Y QUE LABORAN EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO OFICINAS ADMINISTRATIVAS, PNMAS Y PNFAS DEL MES DE FEBRERO 2016 Y  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL PRIMER CURSO DE PREPARACION DE AGENTES PENITENCIARIOS DEL I.N.P.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE 2 BUSUES PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE TEGUCIGALPA A TAMARA Y VECEVERSA Y QUE LABORAN EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO OFICINAS ADMINISTRATIVAS PN MAS  Y PN FAS DEL MES DE JUNIO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE 12 LLANTAS No.700R16 Y 24 LLANTAS No.750R16 PARA LOS VEHIVULOS ASIGNADOS AL I.N.P.  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE 12 LLANTAS No.11R22.5 16 L RADIAL (BUSES GRANDES) , 4 LLANTAS No.195R15 8 L RADIALES (AMBULANCIA) Y 8 LLANTAS No.215/75R15 6 L (DONG FONG) ESTOS VEHICULOS ESTAN ASIGNADOS AL I.N.P. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Instituto Nacional Penitenciario

legalName: Instituto Nacional Penitenciario


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL A  LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA Y COMEDOR LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL DEL I.N.P. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA CLINICA DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD ADULTOS DE SIRIA EL PORVENIR, FRANCISCO MORAZAN DEL INP. SUGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. JARDINES DE TONCONTIN ENTRADA, COL. EL PEDREGAL MEDIA CUADRA ARRUBA DE CAMOSA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO POR EL ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LA OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DEL I.N.P. DEL MES DE JUNIO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR EL SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CENTRO PENAL DE SAN PEDRO SULA DEL MES DE JUNIO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE LA POLIZA SEGURO COLECTIVO DE VIDA  No TG-3-270 DE VIDA PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS  DEL I.N.P. QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO PAGO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL  VEHICULO TOYOTA TACOMA ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO DE DANLI  DEL MES DE JUNIO 2016  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TOYOTA PICKUP  ASIGNADO A LA PENITENCIARIA NACIONAL DE CHOLUTECA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO  A LA PENITENCIARIA  DE COMAYAGUA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

JUAN ANGEL AVELAR RAJO

legalName: JUAN ANGEL AVELAR RAJO


title: PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TEGUCIGALPA A TAMARA Y VICEVERSA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL COMPLEJO PENITENCIARIO EN TAMARA F.M.  DEL MES DE JULIO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE  5,304,880 TORTILLAS PARA 16,872 PRIVADOS DE LIBERTAD Y 1,235 AGENTES PENITENCIARIOS EN 15 CENTROS PENALES DEL MES DE JUNIO 2016.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

AMADO MADRID

legalName: AMADO MADRID


title: PAGO POR EL ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DEL I.N.P. DEL MES DE JULIO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (4) LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA TACOMA PICK ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO DE DANLI. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO DE SANTA ROSA DE COPAN DEL MES DE JULIO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE CONBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO DE DANLI DEL MES DE JULIO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DEL COMPLEMENTO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN EL VEHICULO ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO DE CHOLUTECA DEL MES DE JULIO DEL 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

LUZ YOLANI BRIZUELA LAZO

legalName: LUZ YOLANI BRIZUELA LAZO


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL COMPLEJO PENITENCIARIO DE TAMARA Y DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DEL I.N.P. DEL MES DE JULIO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CENTRO PENITENCIARIO DE SAN PEDRO SULA DEL MES DE JULIO 20160 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR EL SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO DE COMAYAGUA DEL MES DE JULIO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE SEUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO  ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO DE SANTA ROSA DE COPAN DEL MES DE AGOSTO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

legalName: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE TORTILLAS A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD Y AGENTES PENITENCIARIOS DE LOS CENTROS PENALES  DE LA UE-26 DIRECCION Y COORDINACION REGIONALES DEL MES DE AGOSTO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (2) UPS BASICOS (750 a 1200 WATTS) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA UNIDAD DE INGENIERIA  Y INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INP SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. Y LA TENCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTA 15%.


title: PAGO  POR CONCEPTO DE SEGURO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL INP SEGUN ORDEN DE COMPRA No 0266-2016 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO DE COMAYAGUA  DEL MES DE AGOSTO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE 2 BUSES PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE TEGUCIGALPA A TAMARA Y VICEVERSA Y QUE LABORAN EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO OFICINAS ADMINISTRATIVAS PN MAS Y PN FAS DEL  MES DE AGOSTO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR EL ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DEL I.N.P DEL MES DE AGOSTO 2016

LIZCYE YANINA MORALES RODRIGUEZ

legalName: LIZCYE YANINA MORALES RODRIGUEZ


title: COMPLEMENTO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN EL VEHICULO ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO DE CHOLUTECA QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL COMPLEJO PENITENCIARIO DE TAMARA  Y DE LAS OFICINAS  DE LA DIRECCION NACIONAL  DEL I.N.P. DEL MES DE AGOSTO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (1) TONER DE TINTA HP 85A PARA SER UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LA UNIDAD DE FORMACION  Y CAPACITACION  PENITENCIARIA EN EL CURSO DE AGENTES PENITENCIARIOS DEL I.N.P SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR EL  SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO  EN EL VEHICULO ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO DE CHOLUTECA DEL MES DE AGOSTO 2016  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO DE LA ESPERANZA, INTIBUCA DEL MES DE AGOSTO 2016.

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO DE SANTA ROSA DE COPAN DEL MES DE AGOSTO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: REVERSION POR ELPAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO DE DANLI  DEL MES DE AGOSTO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-44-1-742-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-44-1-742-1-0


title: PAGO POR EL SERVICIO DE LA POLIZA SEGURO COLECTIVO DE VIDA NO.TG-3-270  DE VIDA PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL I.N.P. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL INP DEL MES DE MARZO 2016


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE TORTILLAS PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD Y AGENTES PENITENCIARIOS DE LOS CENTROS PENALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CENTRO PENITENCIARIO DE SAN PEDRO  SULA DEL MES DE AGOSTO  2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SEGURO DE VEHICULOS ASIGNADOS AL INP SEGUN ORDEN DE COMPRA No 0320-2016 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA O/P 066-2016

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO DE DANLI, EL PARAISO DEL MES DE AGOSTO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA, SANTA BARBARA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DEL I.N.P.DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016.


title: PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL CENTRO PENAL DE DANLI SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR EL ALQUILER   DE 2 BUSES PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE TEGUCIGALPA A TAMARA Y VICEVERSA Y QUE LABORAN EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO OFICINAS ADMINISTRATIVAS, PN MAS Y PN FAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

SAMUEL RICARDO ORTIZ MADRID

legalName: SAMUEL RICARDO ORTIZ MADRID


title: PAGO  POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA PATRULLA TOYOTA 2.4 INV.4180048  ASIGNADA AL CENTRO PENITENCIARIO DE CHOLUTECA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL COMPLEJO PENITENCIARIO DE TAMARA  Y DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DEL I.N.P. DEL MES SEPTIEMBRE 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO DE DANLI, EL PARAISO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO DE COMAYAGUA No INVENTARIO 4160663 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO DE LA ESPERANZA INTIBUCA No INVENTARIO 4235110 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: SE REALIZA PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS LIMPIEZA

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL

legalName: Instituto Nacional de Migración

ue: 1 - MIGRACION Y EXTRANJERIA

programa: 11 - SERVICIOS DE MIGRACION Y EXTRANJERIA

institucion: 45 - Instituto Nacional de Migración

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-1026-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-1026-1-0

type: FACT


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CENTRO PENITENCIARIO DE SAN PEDRO SULA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: SE REALIZA PAGO DE COMPRA DE CORTINAS PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INM INTALADAS EN MARZO DEL 2016

CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

streetAddress: COL.LAS COLINAS 10CLL. C-2020 ATRAS IGLESIA

legalName: CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

objeto: 32200-Confecciones Textiles

actividadObra: 3 - PASAPORTE


title: SE REALIZA PAGO  POR COMPR DE TALONARIOS Y SOBRES MEMBRETADOS MARZO DEL 2016

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 2 - ASUNTOS MIGRATORIOS


title: SE REALIZA PAGO DE ALIMENTACION PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA SECRETARIA DEL INM 2016

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY


title: SE REALIZA PAGO  POR COMPRA DE FUSOR DE IMAGEN PARA EL DEPTO. DE PASAPORTES DEL 14-04-2016 ORDEN DE COMPRA NO. 029

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE UPS PARA DELEGACION DE ISLAS DE LA BAHIA, DE FECHA DE ORDEN DE COMPRA DEL 13-05-2016

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: COMPRA DE TONER PARA USO DE LA OFICINAS DEL INM

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO DE COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS DEL INM

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: COMPRA A SPM YIP, DE 960 BOTELLAS DE AGUA PARA ATENCION DE VISITAS EN  LA DIRECCIÓN.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE AGUA PURA PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INM


title:
SE REALIZA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EN DELEGACION DE S.P.S. A FORMAR, S.A. VALOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.

NOTA:ESTE F-01 SE USO DE NUEVO EN ESTA FECHA SUSTITUYENDOLO YA QUE ANTES ERA POR  PAGO POR COMPRA DE SELLOS Y PRINTER, TINTAY PLACA

FORMULAS Y MARCAS S. A.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, 26 CALLE, EDIFICIO 301

legalName: FORMULAS Y MARCAS S. A.

objeto: 21100-Energía Eléctrica

type: REC


title: COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS OFICINAS DEL INM

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: COMPRA DE PAQUETES DVD Y LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA PARA USO DE LAS OFICINAS DEL INM


title: SE REALIZA PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :45 GA :1 F-01: 1127-1-0 - COMPROMISO POR PAGO POR FACTURA A SUPERMERCADOS YIP CON ORDEN DE COMPRA No, 45-1-1-01-04-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-1127-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-1127-1-0


title: SE REALIZA PAGO DE ALQUILER POR RESIDENCIA DEL DELEGADO DE AGUA CALIENTE: MARTIN HIPOLITO USEDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2016.

MARTIN HIPOLITO USEDA

legalName: MARTIN HIPOLITO USEDA

type: AVD


title: SE REALIZA PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA DELEGACIÓN DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA A LA DELEGACION DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: SE REALIZA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA A BONACO A DELEGACION DE GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL MAÑO 2016

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO DE ALQUILER DE LA DELEGAIÓN DE SANTA ROSA COPAN, UNICO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.

VICTOR HUGO BARNICA ALVARADO

legalName: VICTOR HUGO BARNICA ALVARADO


title: SE REALIZA PAGO DE ALQUILER  A DELEGACIÓN DE PUERTO LEMPIRA, VALOR CORRESPONDIENTE A 5 MESES DE ENERO A MAYO DEL 2016 L. 2300.00 MENSUAL

JOSE ISIDRO LOPEZ ZAMORA

legalName: JOSE ISIDRO LOPEZ ZAMORA

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: SE REALIZA PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DELEGACION EN PERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2016.

EDUARDO SINCLAIR CHOW

legalName: EDUARDO SINCLAIR CHOW


title: SE REALIZA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MAYO DEL 2016, POR DELEGACION DE S.P.S.


title: SE REALIZA PAGO DE ALQUILER EN DELEGACIÓN DE GUANAJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016

SWAZIE COLLEENE BORDEN BODDEN

legalName: SWAZIE COLLEENE BORDEN BODDEN


title: SE REALIZA PAGO DE ALQUILER A DELEGACIÓN DEL AMATILLO, VALOR QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2016

ROBERTO PEÑA CALIX

legalName: ROBERTO PEÑA CALIX


title: SE REALIZA PAGO DE ALQUILER A DELEGACION DE LA UNION, LA CEIBA, ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016

INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

streetAddress: EL SITIO EL COMPLEJO EMPRESARIAL MENDEL VESTIMODA

legalName: INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.


title: SE REALIZA PAGO DE ALQUILER A DELEGACION DE DANLI, EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016

MIRIAN SEVILLA ROJAS

legalName: MIRIAN SEVILLA ROJAS


title: SE REALIZA PAGO DE ALQUILER A DELEGACION DE LA LIMA, CORREPSONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016

AMERICA MARITZA CASTRO LAINEZ

legalName: AMERICA MARITZA CASTRO LAINEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-1244-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-1244-1-0

type: RECIBO


title: SE REALIZA PAGO DE ALQUILER  A DELEGACION DE TELA, ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016

MIGUEL ANGEL IZAGUIRRE FIALLOS

legalName: MIGUEL ANGEL IZAGUIRRE FIALLOS


title: SE REALIZA PAGO DE ALQUILER A DELEGACION DE JUTICALPA NCORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016

DELIA MARGARITA COTO UMAÑA

legalName: DELIA MARGARITA COTO UMAÑA


title: SE REALIZA PAGO DE ALQUILER A DELEGACION DE AGUA CALIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016

REINA ELICITA PADILLA ROSA

legalName: REINA ELICITA PADILLA ROSA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-1248-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-1248-1-0


title: SE RELIZA PAGO DE ALQUILER A DELEGACION DE SAN LORENZO, VALLE  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016

SANDRA LORENA UMANZOR

legalName: SANDRA LORENA UMANZOR


title: SE REALIZA PAGO DE ALQUILER A DELEGACION DE TRUJILLO, COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016

FELIX GARCIA BALLESTEROS

legalName: FELIX GARCIA BALLESTEROS


title: SE REALIZA PAGO DE ALQUILER A DELEGAION DE AGUA CALIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016


title: SE REALIZA PAGO  DE ALQUILER A DELEGACIÓN DE LA LIMA, CORREPSONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016


title: SE REALIZA PAGO DE ALQUILER A DELEGACION DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016


title: SE REALIZA PAGO DE ALQUILER A DELEGACION DE AGUA CALIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016


title: SE REALIZA PAGO DE ALQUILER A DELEGACION DE GUANAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016


title: SE REALIZA PAGO DE ALQUILER A DELEGACION DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016


title: SE REALIZA PAGO DE ALQUILER A DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016


title: SE REALIZA PAGO POR ALQUILER DE DELEGACION DE EL AMATILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2016


title: SE RTEALIZA PAGO DE ALQUILER A DELEGACION DE LEYMUS, PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS


title: SE REALIZA PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DE DELEGACION DE TELA, ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016


title: SE REALIZA PAGO DE ALQULER  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, A DELEGACION DE S.P.S.

FORMULAS Y MARCAS S. A.

legalName: FORMULAS Y MARCAS S. A.


title: SE REALIZA PAGO DE ALQUILER DE DELEGACION DE LA LIMA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016


title: SE REALIZA PAGO DE ALQUILER A DELEGACION DE TRUJILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016


title: SE REALIZA PAGO DE ALQUILER A DELEGACION DE SAN LORENZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016


title: SE REALIZA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA A DELEGACION DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016


title: SE REALIZA PAGO DE ALQUILER A DELEGACION DE ROATAN, PLAZA MAR, CORRESPONDIENTE AL LOS  MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016

JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA

legalName: JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA


title: SE REALIZA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016


title: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE 24 UNIDADES DE TONER LEXMARK 60 4H PARA IMPRESORA PARA SER USADA EN EL DEPARTAMENTO DE PASAPORTES

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: COMPRAS ALIMENTOS SUPERMERCADOS YIP

description: COMPRAS ALIMENTOS SUPERMERCADOS YIP

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :45 GA :1 F-01: 1288-1-0 - COMPRAS ALIMENTOS SUPERMERCADOS YIP

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-1288-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-1288-1-0

description: COMPRAS ALIMENTOS SUPERMERCADOS YIP

description: COMPRAS ALIMENTOS SUPERMERCADOS YIP


title: PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADOS POR LA SECRETARIA DE DEFENSA A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.

ONIS FRANKLIN AGUILAR UDIEL

legalName: ONIS FRANKLIN AGUILAR UDIEL

ELVIN JOHEL RAUDALES CALIX

legalName: ELVIN JOHEL RAUDALES CALIX

NELSON OMAR GONZALES ZELAYA

legalName: NELSON OMAR GONZALES ZELAYA

SABDY NOE GOMEZ MEJIA

legalName: SABDY NOE GOMEZ MEJIA


SAIDA PAVON BORJAS

legalName: SAIDA PAVON BORJAS

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :45 GA :1 F-01: 1312-1-0 - SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA MIGRANTES IRREGULAR EN EL CENTRO DE ATENCION (CAMI TEGUCIGALPA)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-1312-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-1312-1-0

description:
PAGO A SAIDA PAVON BORJAS "SERVICIOS ALIMENTICIOS SAYMA", POR CANCELACION DE ALIMENTOS PARA ATENCION DE MIGRANTES IRREGULAR EN EL CENTRO DE ATENCION (CAMI TEGUCIGALPA), SEGUN LISTADOS ADJUNTOS DEL 20 DE JUNIO, 2016 AL 04 DE JULIO DE 2016.
FACTURA No. 000-001-01-00000101; ORDEN DE COMPRA NO. 066.

description: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA MIGRANTES IRREGULAR EN EL CENTRO DE ATENCION (CAMI TEGUCIGALPA), DEL 05 AL 16 DE JULIO DE 2016.

description: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA MIGRANTES IRREGULAR EN EL CENTRO DE ATENCION (CAMI TEGUCIGALPA), FACTURA 000-001-01-000000069 DEL 2-06-2016


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA IMPRESORA ZEBRA DE LA GERENCIA DE EXTRANJERIA

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA


title: PAGO SERVICIO DE TAPIZADO DE 22 COLCHONES CON TELA IMPERMEABLE COLOR BLANCO, CON RESPIRADORES, ANTIBACTERIALES Y ANTISEPTICOS. ORDEN DE COMPRA 056, PARA USO DEL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR (CAMI).

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL


title: PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADOS POR LA SECRETARIA DE DEFENSA A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.


title: PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADOS POR LA SECRETARIA DE DEFENSA A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.


title: PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADOS POR LA SECRETARIA DE DEFENSA A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.


title: PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADOS POR LA SECRETARIA DE DEFENSA A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.


title: PAGO A MULTIFRIO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE 22 AIRES ACONDICIONADO Y CAMBIO CAPACITORES, INSTALACION DE 3 UNIDADES DE 60,000 BYU INCLUYENDO MATERIALES E INSTALACION DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU, INCLUYENDO MATERIALES. SEGUN FACTURA 000-001-01-00000235 Y ORDEN DE COMPRA 059.

MULTI FRIO S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 100 METROS DE GASOLINERA TEXACO FRENTE A YONKER GUTIERREZ

legalName: MULTI FRIO S DE RL DE CV

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADOS POR LA SECRETARIA DE DEFENSA A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.


title:
AGO A MULTIFRIO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE 1 COMPRESOR, REUBICACION Y CAMBIO DE 2 CONDENSADORES Y REPARACION Y CAMBIO DE 1 CONTADOR. SEGUN FACTURA 000-001-01-00000256 Y ORDEN DE COMPRA 060
.


title: REEMBOLSO EFECTUADO AL LIC. CARLOS E. CORDERO EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DEL INM, QUE ATENDIERON EL VUELO PRIVADO EN LA BASE DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA EL DIA 06 DE JULIO DE 2016 A LAS 6:30 A.M. ; EN EL QUE SE ATENDIERON 121 PERSONAS.

CARLOS EDUARDO CORDERO MONTOYA

legalName: CARLOS EDUARDO CORDERO MONTOYA


title: REEMBOLSO EFECTUADO A VICTOR FERNANDO ANARIBA CASTILLO POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE 21 CAMARAS DE SEGURIDADEN DISTINTAS OFICINAS DE LA DELEGACION REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

VICTOR FERNANDO ANARIBA CASTILLO

legalName: VICTOR FERNANDO ANARIBA CASTILLO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: REEMBOLSO EFECTUADO A ABOGADA CAROLINA MENJIVAR POR COMPRA DE IPD AIR WIFI SEGUN FACTURA No. 15402 DE LA EMPRESA HIGH TECH, AEROPUERTO EL SALVADOR; A NOMBRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. MEDIANTE MEMORANDUM No. 178/2016-DE,  DE FECHA 06 DE JULIO DE 2016.

CAROLINA DOLORES MENJIVAR GUTIERREZ

legalName: CAROLINA DOLORES MENJIVAR GUTIERREZ


title: PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJE AEREO POR PARTICIPACION EN GRUPO DE TRABAJO Ad Hoc SOBRE FLUJOS MIGRATORIOS EXTRA CONTINENTALES DESARROLLADA EN LA CIUDAD DE PANAMA DEL 13 AL 14 DE JULIO DE 2016. SEGUN MEMORANDUM No. 394-2016-CDM-INM DE FECHA 18 DE JULIO, 2016. TICKET No. ETKT 202 2464698869, LINEA AEREA TACA

VICTOR MANUEL VEGA FLORES

legalName: VICTOR MANUEL VEGA FLORES

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: CANCELACION A JETSTEREO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION, SEGUN FACTURAS No. 006-008-01-00001110 y 006-008-01-00001109 Y ORDEN DE COMPRA No. 0217 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2015. CONTRATO No. 57055852.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL PARA USO DE VEHICULOS DE OFICINA CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: COMPRA DE 50 UNIDADES DE CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 400 PAGINAS, 20 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES, COLOR NEGRO, 25 ENGRAPADORAS STANDAR DE ACERO, COLOR NEGRO Y 5 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTE COLOR AZUL PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE ALARMA EN OFCINAS CAMI TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 050 Y MEMORANDUM DE SOLICITUD No. 293-GAF-2016 DEL 05 DE MAYO, 2016.

name: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.

streetAddress: PLAZA INMACULADA CONCEPCION 3ER NIVEL LOCAL#3, 6 AVE, ENTRE 12 Y 13 CALLE

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 4 - CENTROS DE ATENCION AL MIGRANTE


title: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA UPEG.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL

rationale: REVERSION POR CAMBIO EN LA IMPUTACION (ACT/OBRA).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-1484-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-1484-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE UNA DESTRUCTORA DE PAPEL PARA USO DE GERENCIA DE EXTRANJERIA DEL INM

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: REVERSION POR CAMBIO EN LA IMPUTACION (ACT/OBRA)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-1485-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-1485-1-0


title: PAGO DE 50 GALONES DE GASOLINA SUPER PARA LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION LAS MANOS DEL INM EN EL DEPTO. EL PARAISO, SEGUN O/C No. 072

ABRAHAM KAFATI DIAZ

legalName: ABRAHAM KAFATI DIAZ

rationale: REVERSION EFECTUADA DEBIDO A QUE EL BANCO ANULO EL PAGO CUENTA INEXISTENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-1489-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-1489-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE 96 BOTELLAS DE TINTA PARA IMPRESORAS EPSON DE COLOR Y NEGRO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 45-1-1-0096-2016, SOLICITUD DEL 11 DE MAYO DE 2016 Y FACTURA No. 00005941.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE JABON EN BARRA, MECHAS PARA TRAPEADOR Y BOLSAS PARA BASURA, SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD No. 155-GAF-INM-2016 Y ORDEN DE COMPRA No. 031 DEL 15 DE ABRIL, 2016. PARA USO EN EL INM.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: COMPRA DE TONER HP PARA USO DE OFICINAS DEL INM


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES VARIOS DE OFICINA, 15 CARTUCHOS DE TINTA HP 901 TRICOLOR, CAJAS PARA ARCHIVO T/O, VASOS CONICOS Y ETIQUETAS RECTANGULARES AUTOADHESIVAS  PARA FOLDER; SEGUN O/C No. 45-1-1-0099-2016.


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 01045, PARA INSTALACION DE LAMINAS DE SEGURIDAD EN CAMI AEROPUERTO TEGUCIGALPA

ALLAN RENIERY FLORES

legalName: ALLAN RENIERY FLORES

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: REEMBOLSO EFECTUADO A MELISSA FUNEZ LARIOS, ASESOR EN DERECHOS HUMANOS DEL INM. POR GASTOS DE MEDICINA Y LECHE PARA EL MENOR DE NACIONALIDAD HAITIANA HERBY DARIUS. SEGUN MEMORANDUM No. 049/2016-GDHAM Y COPIA DE RECETA.

MELISSA FUNEZ LARIOS

legalName: MELISSA FUNEZ LARIOS


title: COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA 049 Y MEMORANDUM DE SOLICITUD No. 031-2016-SDT DE FECHA 11 DE MAYO, 2016.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE OBJETO DEL GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-1515-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-1515-1-0


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :45 GA :1 F-01: 1498-1-0 - PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN UPS BASICO, MARCA CDP, MODELO RSMART1010,   SEGUN O/C No. 45-1-1-0088-2016 Y MEMORANDUM DE SOLICITUD No. 048/2016-UAI

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-1498-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-1498-1-0

description: REVERSION POR HABERSE CARGADO A PAPELERIA HONDURAS, LO CORRECTO ES A FAVOR DE CASS BUSINESS.


title: PAGO POR 95 TAZAS IMPRESAS A FULL COLOR CONMEMORATIVAS AL DIA DEL PADRE, EMPLEADOS DEL INM, SEGUN O/C No.062 Y MEMORANDUM DE SOLICITUD No. 021-GCI-2016 DEL 15 DE FEBRERO DE 2016

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, TANQUE DE TINTA A COLOR, MARCA EPSON, MODELO L565. SEGUN ORDEN DE COMPRA 45-1-1-0089-2016 Y MEMORANDUM DE SOLICITUD No. 048/2016-UAI DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2016.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 12 SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 069 Y MEMORANDUM DE SOLICITUD No. 285-GAF-2016, PARA ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DEL CAMI EN CHOLUTECA.


title: PAGO A CASH BUSINESS POR COMPRA DE DOS (2) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, MARCA: EPSON, MODELO: L565, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 45-1-1-0087-2016 Y MEMORANDUM DE SOLICITUD Nos. 24/2016-UPEG Y 010/2016-GT


title: PAGO EN CONCEPTO DE UNA (1) ENCUADERNADORA DE ESPIRAL METALICO, MARCA: PERFEX, MODELO: EP100, SEGUN O/C 45-1-1-0089-2016 Y MEMORANDUM DE SOLICITUD No. 048/2016-UAI DE FECHA 14 DE ABRIL, 2016.


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 400 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA USO EN OFICINAS DEL INM, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 45-1-1-0107-2016 Y NOTA DE SOLICITUD S/N DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2016.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: CANCELACION DE FACTURA A/F DE CENTROMATIC, POR COMPRA DE TRES (3) UPS BASICO, MARCA: FORZA, MODELO: FX-1500LCD SMART UPS, 1500VA/840W; SEGUN O/C No. 45-1-1-0113-2016 Y MEMORANDUM DE SOLICITUD No. 244/2016/GT. PARA USO EN LA GERENCIA DE TECNOLOGIA DEL INM.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE TRITURADORA DE PAPE , MARCA:GBC, MODELO: 1757393, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 45-1-1-0112-2016 Y OFICIO DE SOLICITUD No. 058-SDS/INM-2016 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: REEMBOLSO DE BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA POR GIRA A REALIZARCE A ROATAN EN MISION OFICIAL PARA SUPERVISION DE DELEGACION AEROPUERTO E INTERIOR, GIRA DEL 28 AL 30 DE JULIO DE 2016. SEGUN TICKET No. 110918 Y CONFIRMACION No. 173984

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE ALIMENTACION POR GIRA EN MISION OFICIAL PARA APOYO OPERATIVO DE FERIA AGOSTINA INM 2016

JAVIER ALBERTO MOLINA PACHECO

legalName: JAVIER ALBERTO MOLINA PACHECO

MIGUEL OMAR BARRIENTOS ROMERO

legalName: MIGUEL OMAR BARRIENTOS ROMERO

FRANCISCO DANIEL ALVARADO BUSTILLOS

legalName: FRANCISCO DANIEL ALVARADO BUSTILLOS

ELIAS HERNANDEZ MENDOZA

legalName: ELIAS HERNANDEZ MENDOZA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: REVERSION EFECTUADA POR DEVOLUCION DE GASTOS DE ALIMENTACION ASIGNADOS Y NO EJECUTADOS POR FRANCISCO DANIEL ALVARADO BUSTILLO, DURANTE GIRA EN MISION OFICIAL PARA APOYO OPERATIVO DE FERIA AGOSTINA INM 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-1559-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-1559-1-0


title: PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION UBICADAS EN LA CIUDAD DE LA LIMA, DEPTO. DE CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGUN RECIBO S/N. CONTRATO CA-GAF-INM-013/2016 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2016.

AMERICA MARITZA CASTRO LAINEZ

legalName: AMERICA MARITZA CASTRO LAINEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: CONT


description: PAGO DE ALIMENTACION POR GIRA EN MISION OFICIAL PARA APOYO OPERATIVO DE FERIA AGOSTINA INM 2016

HECTOR DEL SOL MARTINEZ CORRALES

legalName: HECTOR DEL SOL MARTINEZ CORRALES


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA INAURACION DEL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR (CAMI) EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES. DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

LOURDES ALEJANDRA ARRIAGA LOPEZ

legalName: LOURDES ALEJANDRA ARRIAGA LOPEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) POR GIRA EN MISION OFICIAL DE FERIA AGOSTINA 2016

rationale: REVERSION POR DEVOLUCION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), ASIGNADOS Y NO EJECUTADOS POR FRANCISCO DANIEL ALVARADO BUSTILLO, DURANTE GIRA EN MISION OFICIAL DE FERIA AGOSTINA 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-1563-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-1563-1-0


CARLOS MANUEL IRIARTE PACHECO

legalName: CARLOS MANUEL IRIARTE PACHECO

rationale: PAGO DE ALIMENTACION POR GIRA EN MISION OFICIAL PARA APOYO OPERATIVO DE FERIA AGOSTINA INM 2016


title: PAGO ALQUILER DE LOCAL DE OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION UBICADAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPTO. DE CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001650 y CONTRATO CA-GAF-INM-002/2016 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2016.

FORMULAS Y MARCAS S. A.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, 26 CALLE, EDIFICIO 301

legalName: FORMULAS Y MARCAS S. A.


description: PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) POR GIRA EN MISION OFICIAL DE FERIA AGOSTINA 2016


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) POR GIRA EN MISION OFICIAL DE FERIA AGOSTINA 2016F


title: PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION UBICADAS EN LA CIUDAD DE TELA, DEPTO. DE ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGUN RECIBO S/N. CONTRATO CA-GAF-INM-006/2016 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2016.

MIGUEL ANGEL IZAGUIRRE FIALLOS

legalName: MIGUEL ANGEL IZAGUIRRE FIALLOS

rationale: REVERSION POR IMPUTACION INCORRECTA EN LA ACT/OBRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-1567-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-1567-1-0


title: PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION UBICADAS EN LA CIUDAD DE LA TRUJILLO, DEPTO. DE COLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGUN RECIBO S/N. CONTRATO CA-GAF-INM-005/2016 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2016.

FELIX GARCIA BALLESTEROS

legalName: FELIX GARCIA BALLESTEROS

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-1568-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-1568-1-0


title: COMPRA DE 5 BATERIAS PARA USO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

name: CASTRO Y CHAPA EXPORTADORES E IMPORTADORES S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. LOARQUE FTE A PLAZA LOARQUE CONTIGUO A HONDUTEL


title: PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION UBICADAS EN LA CIUDAD ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGUN RECIBO Y CONTRATO S/N. DE FECHA 15 DE ENERO DE 2016.

JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA

legalName: JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA


title: PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION UBICADAS EN LA CIUDAD DE LEYMUS, MUNICIPIO DE  PUERTO LEMPIRA, DEPTO. GRACIAS A DIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGUN RECIBO S/N. CONTRATO CA-GAF-INM-009/2016 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2016.

JOSE ISIDRO LOPEZ ZAMORA

legalName: JOSE ISIDRO LOPEZ ZAMORA


title: PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION UBICADAS EN LA COMUNIDAD DE AGUACALIENTE, MUNICIPIO DE SANTA FE, DEPTO. OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGUN RECIBO S/N. CONTRATO CA-GAF-INM-017/2016 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2016.

REINA ELICITA PADILLA ROSA

legalName: REINA ELICITA PADILLA ROSA


title: PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION UBICADAS EN LA CIUDAD DE GUANAJA, DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGUN RECIBO S/N. CONTRATO CA-GAF-INM-004/2016 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2016.

SWAZIE COLLEENE BORDEN BODDEN

legalName: SWAZIE COLLEENE BORDEN BODDEN

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION UBICADAS EN LA CIUDAD DE DANLI, DEPTO. EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGUN RECIBO S/N. CONTRATO CA-GAF-INM-007/2016 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2016.

MIRIAN SEVILLA ROJAS

legalName: MIRIAN SEVILLA ROJAS


title: PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION UBICADAS EN LA CIUDAD EL AMATILLO, DEPTO. DE VALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGUN RECIBO S/N. CONTRATO CA-GAF-INM-015/2016 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2016.

ROBERTO PEÑA CALIX

legalName: ROBERTO PEÑA CALIX


title: PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION UBICADAS EN LA CIUDAD DE SAN LORENZ, DEPTO. DE VALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGUN RECIBO S/N. CONTRATO CA-GAF-INM-003/2016 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2016.

SANDRA LORENA UMANZOR

legalName: SANDRA LORENA UMANZOR


title: PAGO POR SERVICIO DE CORREO POSTAL ENVIO Y RECEPCION DE DOCUMENTOS DE DELEGACIONES DEL INM

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION UBICADAS EN LA CIUDAD DEPUERTO LEMPIRA, DEPTO. GRACIAS A DIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGUN RECIBO S/N. CONTRATO CA-GAF-INM-010/2016 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2016.

EDUARDO SINCLAIR CHOW

legalName: EDUARDO SINCLAIR CHOW


title: PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION UBICADAS EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEPTO. ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011026 Y CONTRATO CA-GAF-INM-016/2016 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2016.

INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

streetAddress: EL SITIO EL COMPLEJO EMPRESARIAL MENDEL VESTIMODA

legalName: INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.


title: PAGO POR COMPRA DE BANNERS CARNET Y MAPA DE HONDURAS PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE


title: PAGO A CASH BUSINES POR COMPRA DE DOS (2) UPS MARCA: CDP Y MODELO: RSMART1010, PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL INM. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 45-1-1-0088-2016

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION UBICADAS EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEPTO. OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGUN RECIBO S/N. CONTRATO CA-GAF-INM-014/2016 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2016.

DELIA MARGARITA COTO UMAÑA

legalName: DELIA MARGARITA COTO UMAÑA


MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

legalName: MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

rationale: PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES TIPOS DE ROTULOS PARA USO DEL INM.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-1584-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-1584-1-0


title: PAGO A COMPUSER POR COMPRA DE UN GABINETE DE PARED Y 2 CARCASA PARA CAMARA PROVISIONAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 049 Y MEMORANDUM DE SOLICITUD No. 031-2016/SDT DEL 11 DE MAYO DE 2016; PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL CAMI UBICADAS EN EL AEROPUERTO TONCONTIN.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: REVERSION POR MALA IMPUTACION EN LA ACT/OBRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-1592-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-1592-1-0


title: PAGO A MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA POR ELABORACION DE 12 ROTULOS DE VINIL, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 042 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2016. PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL INM. SE SUSTITUYE EL F-01 No. 783 POR CAMBIO DEL BENEFICIARIO.


title: REEMBOLSO EFECTUADO A MARIO FERNANDEZ POR PAGO DE ENVIOS DE ENCOMIENDA FUERA DEL PAIS ATRAVES DE DHL; SEGUN FACTURAS No. 007-001-01-00005155/5156/5157/5158/5159 y 5160.

MARIO EDGARDO FERNANDEZ CHAVEZ

legalName: MARIO EDGARDO FERNANDEZ CHAVEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: REVERSION EFECTUADA POR MALA IMPUTACION DEL OBJETO DEL GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-1591-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-1591-1-0


title: PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION UBICADAS EN LA CIUDAD DE LA TRUJILLO, DEPTO. DE COLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGUN RECIBO S/N. CONTRATO CA-GAF-INM-005/2016 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2016.

FELIX GARCIA BALLESTEROS

legalName: FELIX GARCIA BALLESTEROS


title: REEMBOLSOAFECTUADO A MARIO EDGARDO FERNANDEZ POR PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA ATRAVES DE DHL, FUERA DEL PAIS. SEGUN FACTURAS No. 007-001-01-00005155/5156/5157/5158/5159 Y 5160.


description: PAGO A COMPUSER POR COMPRA DE UN GABINETE DE PARED Y 2 CARCASA PARA CAMARA PROVISIONAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 049 Y MEMORANDUM DE SOLICITUD No. 031-2016/SDT DEL 11 DE MAYO DE 2016; PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL CAMI UBICADAS EN EL AEROPUERTO TONCONTIN.


title: PAGO POR COMPRA DE UNA TRITURADORA DE PAPEL, MARCA: FELLOWES, MODELO: 46091; SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 45-1-1-0093-2016 Y MEMORANDUM DE SOLICITUD No. 092/2016-GE.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO A COMPUSER POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN EL INM, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 049 Y MEMORANDUM DE SOLICITUD No. 031-2016/SDT DEL 11 DE MAYO DE 2016; PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL CAMI UBICADAS EN EL AEROPUERTO TONCONTIN.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A MULTIFRIO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CUATRO (4) UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 082 Y MEMORANDUM DE SOLICITUD No. 316-2016-CDM-INM; DELEGACION DEL AMATILLO.

MULTI FRIO S DE RL DE CV

legalName: MULTI FRIO S DE RL DE CV

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

type: ORDCOM


title: PAGO SERVICIOS DE SEGURIDAD LAS 24 HORAS DEL DIA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR (CAMI), UBICADAS EN EL BOULEVARD MORAZAN DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DE 2016. SEGUN NOTA DE FECHA 31 DE ENERO DE 2016 FIRMADA POR LIC. SAUL URBINA ENCARGADO DEL CAMI.

name: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL

streetAddress: ALTOS DE TILOARQUE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: CANCELACION DE FACTURAS No. 320 y 329 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD BRINDADO LAS 24 HORAS DEL DIA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR (CAMI), UBICADAS EN EL BOULEVARD MORAZAN DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2016. SEGUN NOTA DE FECHA 31 DE JULIO DE 2016 FIRMADA POR LIC. RIGOBERTO ALVARADO, ENCARGADO DEL CAMI TEGUCIGALPA.

description: PAGO SERVICIOS DE SEGURIDAD LAS 24 HORAS DEL DIA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR (CAMI), UBICADAS EN EL BOULEVARD MORAZAN DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2016. SEGUN NOTA FIRMADA POR LIC. SAUL URBINA ENCARGADO DEL CAMI.


title: PAGO POR COMPRA DE 25 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE Y 25 DE TAPE CAFE PARA SELLARA CAJAS, PARA USO EN LAS OFICINAS DEL INM; SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 45-1-1-0102-2016 Y MEMORANDUM DE SOLICITUD No. 068/2016-ULABN DE FECHA 12 DE MAYO DE 2016.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADOS POR LA SECRETARIA DE DEFENSA A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.

ONIS FRANKLIN AGUILAR UDIEL

legalName: ONIS FRANKLIN AGUILAR UDIEL

NELSON OMAR GONZALES ZELAYA

legalName: NELSON OMAR GONZALES ZELAYA

ELVIN JOHEL RAUDALES CALIX

legalName: ELVIN JOHEL RAUDALES CALIX

SABDY NOE GOMEZ MEJIA

legalName: SABDY NOE GOMEZ MEJIA

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADOS POR LA SECRETARIA DE DEFENSA A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.


ANDY MANUEL RODAS VALLADARES

legalName: ANDY MANUEL RODAS VALLADARES

rationale: REVERSION DE PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADOS POR LA SECRETARIA DE DEFENSA A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016. DEBIDO A QUE YA NO PRESTA SUS SERVICIOS A ESTA INSTITUCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-1611-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-1611-1-0


rationale: REVERSION DE PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADOS POR LA SECRETARIA DE DEFENSA A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016. DEBIDO A QUE YA NO PRESTA SUS SERVICIOS A ESTA INSTITUCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-1612-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-1612-1-0


title: PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADOS POR LA SECRETARIA DE DEFENSA A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.


description: PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADOS POR LA SECRETARIA DE DEFENSA A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.


SAIDA PAVON BORJAS

legalName: SAIDA PAVON BORJAS

rationale:
CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000107 A/F DE SAYDA PAVON BORJAS
" SERVICIOS ALIMENTICIOS SAYMA", POR SERVICIOS DE MERIENDA PARA ATENDER AL MIGRANTE IRREGULAR EN LAS INSTALACIONES DEL CAMI, TEGUCIGALPA.; SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 067 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION No. 250-GAF/INM DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2016.

description: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000128 A/F DE SAYDA PAVON BORJAS " SERVICIOS ALIMENTICIOS SAYMA", POR SERVICIOS DE MERIENDA PARA ATENDER AL MIGRANTE IRREGULAR EN LAS INSTALACIONES DEL CAMI, TEGUCIGALPA.; SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 067 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION No. 250-GAF/INM DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2016.

description: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000109 A/F DE SAYDA PAVON BORJAS " SERVICIOS ALIMENTICIOS SAYMA", POR SERVICIOS DE MERIENDA PARA ATENDER AL MIGRANTE IRREGULAR EN LAS INSTALACIONES DEL CAMI, TEGUCIGALPA.; SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 067 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION No. 250-GAF/INM DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2016.

description: PAGO DE MERIENDA PARA ATENDER AL MIGRANTE IRREGULAR EN LAS INSTALACIONES DEL CAMI, TEGUCIGALPA.; SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 067 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION No. 250-GAF/INM DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2016. FACTURA No. 000-001-01-00000096

description: PAGO A SAIDA PAVON BORJAS POR SERVICIO DE MERIENDA PARA ATENDER AL MIGRANTE IRREGULAR EN LAS INSTALACIONES DEL CAMI, TEGUCIGALPA.; SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 067 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION No. 250-GAF/INM DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2016.


title: PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) PARA ATENDER AL MIGRANTE IRREGULAR EN LAS INSTALACIONES DEL CAMI, CHOLUTECA.; SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 065 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION No. 250-GAF/INM DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2016.

SUSANA ELIZABETH MENDOZA MARTINEZ

legalName: SUSANA ELIZABETH MENDOZA MARTINEZ

rationale: SE EFECTUA REVERSION DEL F-01 No. 1617, REFERENTE A ORDEN DE COMPRA No. 065 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION No. 250-GAF/INM DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2016; DEBIDO A QUE YA SE HABIA EMITIDO LA O/C No. 090 EN FECHA 31 DE MARZO DE 2016 POR EL MISMO VALOR Y PROPOSITO, SEGUN F-01 No. 1686.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-1617-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-1617-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :45 GA :1 F-01: 1618-1-0 - PAGO SERVICIO DE MERIENDA PARA ATENDER AL MIGRANTE IRREGULAR EN LAS INSTALACIONES DEL CAMI, CHOLUTECA.; SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 064 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION No. 250-GAF/INM DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-1618-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-1618-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE UN (1) UPS MARCA: CDP, MODELO: RSMART1010, PARA USO DE OFICIAL DE ENLACE DEL INM-FUSINA UBICADO EN EL SECTOR DE LAS TAPIAS; SEGUN NOTA DEL 20 DE JULIO DE 2016 Y DIAGNOSTICO DE SOPORTE TECNICO No. 0029.


title: PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION UBICADAS EN LA CIUDAD DE TELA, DEPTO. DE ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGUN RECIBO S/N. CONTRATO CA-GAF-INM-006/2016 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2016.

MIGUEL ANGEL IZAGUIRRE FIALLOS

legalName: MIGUEL ANGEL IZAGUIRRE FIALLOS


title: PAGO A MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA (PROMOCION Y PUBLICIDAD), POR ELABORACION DE ROTULOS EN VINIL SOBRE PVC PARA OFICINAS DEL CAMI EN TEGUCIGALPA Y ROTULOS EN ESTRUCTURA METALICA PARA LAS DIFERENTES DELEGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000302, ORDEN DE COMPRA No. 039 Y PROCESO DE COMPRA No. 023-2016-INM.

MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

legalName: MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: PAGO A TULIPANES EN CONCEPTO DE 85 ALMUEZOS Y OTROS SERVICIOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE A EMPLEADOS DEL INM, SEGUN FACTURA No. 002672 Y ORDEN DE COMPRA No.061

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: PAGO A YIP SUPERMERCADOS EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO EN ATENCIONES EN EL INM, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 45-1-1-0070-2016 DE FECHA 02 DE MARZO, 2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :45 GA :1 F-01: 1686-1-0 - ADJUDICACION PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR, EN EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR (CAMI) DE CHOLUTECA; SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 090 DEL 31 DE MARZO DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-1686-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-1686-1-0

description: CANCELACION DE FACTURAS NO. 003-003-01-00002022/2021/1928 Y 1924 , CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO, MAYO, ABRIL Y MARZO DE 2016 RESPECTIVAMENTE A FAVOR DE SUSANA ELIZABETH MENDOZA MARTINEZ (COMEDOR CENTRAL), POR SERVICIO DE ALIMENTOS (152 SERVICIOS A L 60.00 C/U) PARA ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR, EN EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR (CAMI) DE CHOLUTECA; SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 090 DEL 31 DE MARZO DE 2016.


title: PAGO AL ABOGADO MELVIN JAVIER FLORES PINEDA OFICIAL JURIDICO DE LA GERENCIA LEGAL EN CONCEPTO DE VIATICOS Y PASAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, POR ACUDIR A MISION OFICIAL EL DIA LUNES 22 DE AGOSTO DE 2016, (1.25 DIAS). SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD No. 113/2016-GL.

MELVIN JAVIER FLORES PINEDA

legalName: MELVIN JAVIER FLORES PINEDA


title: PAGO A YIP SUPERMERCADOS EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO EN ATENCIONES DE PERSONAS EN EL INM, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 45-1-1-0104-2016 DE FECHA 16 DE JUNIO, 2016.


title: PAGO AL ABOGADO MELVIN JAVIER FLORES PINEDA OFICIAL JURIDICO DE LA GERENCIA LEGAL EN CONCEPTO DE VIATICOS Y PASAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, POR ACUDIR A MISION OFICIAL EL DIA VIERNES 26 DE AGOSTO DE 2016, (1.25 DIAS). SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD No. 114/2016-GL.


title: PAGO DE VIATICOS A JORGE ANTONIO FLORES DURON (CONDUCTOR), POR TRASLADO DE DOS CABINAS BIOMETRICAS EN GIRA A ROATAN A REALIZARCE DEL 18 AL 19 DE AGOSTO DE 2016, SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD No. 267/2016/GTL. (1.25 DIAS).

JORGE ANTONIO FLORES DURON

legalName: JORGE ANTONIO FLORES DURON


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCION A LOS MIGRANTES HONDUREÑOS RETORNADOS EN EL CAMR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

name: ASOCIACION HERMANAS MISIONERAS DE SAN CARLOS BORROMEO SCALABRINIANAS

streetAddress: COL. 15 DE SEPTIEMBRE, 4TA CALLE NUMERO 1907, BL-V

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: SE EFECTUA REVERSION DE PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCION A LOS MIGRANTES HONDUREÑOS RETORNADOS EN EL CAMI-TEGUCIGALPA, DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-170-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-170-1-0

type: PLANILLA


title: ADJUDICACION DE COMPRA DE ALIMENTOS A YIP SUPERMERCADOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 45-01-1-0122-2016 DE FECHA 17 BDE AGOSTO DE 2016; PARA USO EN OFICINAS DEL INM.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00004025 A/F DE YIP SUPERMERCADO; POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS;  SEGUN O/C No. 45-01-1-0122-2016 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2016 Y MEMORANDUM DE SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRAS No. 347-GAF-2016. PARA USO EN OFICINAS DE LA DELEGACION DEL I.N.M. UBICADAS EN CHOLUTECA.


LOURDES ALEJANDRA ARRIAGA LOPEZ

legalName: LOURDES ALEJANDRA ARRIAGA LOPEZ

rationale: REVERSION DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA INAURACION DEL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR (CAMI),  EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES. DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. POR MONTO INCORRESCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-171-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-171-1-0


title: PAGO DE VIATICOS A GERARDO JAVIER VALLADARES OCHOA, SEGUN OFICIOS DE SOLICITUD Y AUTORIZACION No. 120/2016-GIA-INM Y No. 116/2016-GIA. GIRA DE TRABAJO EN MISION OFICIAL A LAS CIUDADES DE SANTA CRUZ DE YOJOA, LEMPIRA E INTIBUCA, LOS DIAS DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

GERARDO JAVIER VALLADARES OCHOA

legalName: GERARDO JAVIER VALLADARES OCHOA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: COMPRA DE DOS (2) PROYECTORES AVANZADO MARCA EPSON, COLOR BLANCO, MODELO POWERLITE 1960 XGA3LCD; SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 45-1-1-0120-2016, MEMORANDUM No. 219/2016/GT Y DICTAMEN DE EQUIPO FIRMADO POR LA GERENCIA Y EL TECNICO DE TECNOLOGIA

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: COMPRA DE DOS (2) PROYECTORES AVANZADO MARCA EPSON, COLOR BLANCO, MODELO POWERLITE 1960 XGA3LCD; SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 45-1-1-0120-2016, MEMORANDUM No. 219/2016/GT Y DICTAMEN DE EQUIPO FIRMADO POR LA GERENCIA Y EL TECNICO DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA.


title: PAGO POR COMBUSTIBLE A GERARDO JAVIER VALLADARES OCHOA, PARA GIRA DE TRABAJO EN MISION OFICIAL A LAS CIUDADES DE SANTA CRUZ DE YOJOA, LEMPIRA E INTIBUCA, DEL LUNES 05 AL JUEVES 08 DE SEPTIEMBRE DE 2016.SEGUN OFICIOS DE SOLICITUD Y AUTORIZACION No. 120/2016-GIA-INM Y No. 116/2016-GIA


title: PAGO DE GASTOS DE PASAJE AL TECNICO DE TECNOLOGIA FREDY A. FLORES SUAZO POR GIRA A ROATAN A REALIZAR INSTALACION DE DOS (2) ESTACIONES BIOMETRICAS. SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD No. 267/2016/GTL. (1.25 DIAS DEL 18 AL 19 DE AGOSTO DE 2016).

FREDY ALDRUVAL FLORES SUAZO

legalName: FREDY ALDRUVAL FLORES SUAZO


title: COMPRA DE UN (1) PROYECTOR INTERMEDIO MARCA EPSON, MODELO POWERLITE X24; SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 45-1-1-0119-2016, MEMORANDUM DE SOLICITUD No. 041/2016/GDHAM.

rationale: SE REVERSA PORQUE EL PAGO SE DEBE HACER POR FONDOS ACNUR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-1743-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-1743-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00005656 A/F DE CENTROMATIC, S.A., POR COMPRA DE CUATRO (4) TONER XEROX WORKCENTER 4260, PARA USO EN OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD No. 287-GAF-2016 DE FECHA 12 DE JULIO, 2016.


title: POR COMPRA DE CUATRO (4) TONER XEROX 106R02741 PARA IMPRESORA WC3655 COLOR NEGRO, SEIS (6) TONER HP NEGRO CC530A PARA IMPRESORA XEROX-MODELO 106R02741 Y CUATRO (4) TONER HP 36A DUAL PACK-2 TONER (CB36AD) COLOR NEGRO. SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD No. 287-GAF-2016.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: REVERSION EFECTUADA POR ANULACION DE ORDEN DE COMPRA DEBIDO A QUE FUE MAL CATALOGADO; SEGUN COPIA DE MEMORANDUM DE SOLICITUD Y AUTORIZACION No. 287-GAF-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-1753-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-1753-1-0


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE CUATRO (4) PAQUETES DE 25 CONECTORES  RJ45, SEGUN NOTA DE SOLICITUD DEL 26 DE JULIO, 2016 Y ORDEN DE COMPRA No. 45-1-1-0115-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: POR COMPRA DE DOS (2) TONER HP 35A DUAL PACK Y DOS (2) (CB435AD). Y SEIS (6) TONER HP-MODELO: CB435AD, PARA FOTOCOPIADORA 204TD SHARP, COLOR NEGRO. PARA USO EN OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO REEMBOLSO DE VIATICOS A MARVIN OMAR RUIZ BURGOS POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE EL AMATILLO, DEPTO. VALLE;  EN MISION OFICIAL PARA INSTALAR ROTULOS DE CONTROL MIGRATORIO EN LA DELEGACION DEL INM. EL DIA 28 DE JULIO DE 2016, SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD No. 012-MT-2016 DE FECHA 05 DE AGOSTO, 2016.

MARVIN OMAR RUIZ BURGOS

legalName: MARVIN OMAR RUIZ BURGOS

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración

rationale: REVERSION POR MAL IMPUTACION DEL OBJETO DEL GASTO, LO CORRECTO ES OBJETO 26210-VIATICOS NACIONALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-1755-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-1755-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :45 GA :1 F-01: 1765-1-0 - POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER PARA USO EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, SEGUN MEMORANDUM DE AUTORIZACION No. 287-GAF-2016, DE FECHA 12 DE JULIO, 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-1765-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-1765-1-0


title:
CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00009317, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 086 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2016  Y NOTA DE SOLICITUD DE FECHA 0L 01 DE MARZO DE 2016, POR
COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA IMPRESION DE CARNE PARA RESIDENTES EXTRANJEROS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL


title: POR COMPRA DE 50 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE, 200 CAJAS DE BOLIGRAFOS TINTA DE ACEITE COLOR NEGRO, 48 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES, 12 CAJAS DE MARCADORES PARA PIZARRA COLOR AZUL Y 24 CAJAS DE MARCADORES PARA PIZARRA COLOR NEGRO;  PARA USO EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, SEGUN MEMORANDUM DE AUTORIZACION No. 287-GAF-2016, DE FECHA 12 DE JULIO, 2016.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: POR COMPRA DE 150 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA Y 150 RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO PARA USO EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, SEGUN MEMORANDUM DE AUTORIZACION No. 287-GAF-2016, DE FECHA 12 DE JULIO, 2016

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: SE EFECTUA REVERSION DE EL PRECOMPROMISO, POR LA ANTIGUEDAD DE LA ORDEN Y, POR NO HABER ATENDIDO LO SOLICITADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-1766-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-1766-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: CANCELACION DE FACTURA A/F DE PAPELERIA HONDURAS No. 000-001-01-00008082 POR COMPRA DE 400 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA,  PARA USO EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, SEGUN MEMORANDUM DE AUTORIZACION No. 287-GAF-2016, DE FECHA 12 DE JULIO, 2016.


title: PAGO A VIAJES Y CULTURA POR CANCELACION DE BOLETO AEREO A/F DE ARQUITECTO RENE SERRANO, POR GIRA DE TRABAJO E INSPECCION Y ELABORACION DE DISEÑO EN EL LOCAL DE EXTRANJERIA DE LA DELEGACION DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA. RUTA TEGUCIGALPA-ROATAN; SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 097 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION No. 317-GAF-2016.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :45 GA :1 F-01: 1767-1-0 - POR COMPRA DE 100 SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES,  PARA USO EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, SEGUN MEMORANDUM DE AUTORIZACION No. 287-GAF-2016, DE FECHA 12 DE JULIO, 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-1767-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-1767-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00002513 A/F DE DISTRIBUCIONES VALENCIA (WILMAN DANILO MORALES ZELAYA), POR COMPRA DE 12 PAQUETES DE BATERIAS ALCALINAS (PAQUETE DE 2 UNIDADES C/U) , UNA RESMA (100 UNIDADES)  DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO, COLOR MANILA, 48 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, 12 CAJAS (12 UNIDADES POR CADA CAJA) DE MARCADORES PARA PIZARRA COLOR ROJO, 50 PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METALICAS, CAPACIDAD 20 HOJAS, 50 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE DE 1/2" Y 75 YARDAS DE LARGO Y 200 CAJAS DE GRAPAS ESTANDAR (CAJA DE 500 UNIDADES C/U); PARA USO EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, SEGUN MEMORANDUM DE AUTORIZACION No. 287-GAF-2016, DE FECHA 12 DE JULIO, 2016.


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00008409 A PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 25 CALCULADORAS PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR; PARA USO EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, SEGUN MEMORANDUM DE AUTORIZACION No. 287-GAF-2016, DE FECHA 12 DE JULIO, 2016.


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-0008409 A/F DE  PAPELERIA HONDURAS, POR COMPRA DE 150;UNIDADES DE UNICO GRANDE 400 PAGINAS, 12 RESMA (25 UNIDADES C/U) DE CUBIERTA DE ENCUADERNACION PLASTICO T/C, 200 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, 50 UNIDADES DE CERA PARA CONTAR, 100 UNIDADES DE MASKINTAPE , 48 ENGRAPADORAS ESTANDAR DE ACERO, COLOR NEGRO, 200 CARPETAS ARCHIVADORAS  DE CARTON, COLOR NEGRO, TIPO LEITZ T/C, 150  CARPETAS ARCHIVADORAS  DE CARTON, COLOR NEGRO, TIPO LEITZ T/O, 100  UNICOS PEQUEÑOS, DE 400 PAGINAS, 48 TABLAS SUJETA PAPEL T/C DE FIBRACEL Y 48 TABLAS SUJETA PAPEL T/O DE FIBRACEL, 50 PAQUETES DE SOBRES MANILA T/O (PAQ. DE 50 UNDS), 50 SOBRES MANILA DE 12"X15" (PAQ. DE 50 SOBRES), 50 SOBRES MANILA DE 15"X23.5" (PAQ. DE 50 SOBRES), 100 ROLLOS DE PAPEL P/SUMADORA Y 12 PAQUETES DE BATERIAS ALCALINAS AA (PAQ. DE 2 UNDS.); PARA USO EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, SEGUN MEMORANDUM DE AUTORIZACION No. 287-GAF-2016, DE FECHA 12 DE JULIO, 2016.


title: PAGO A VIAJES Y CULTURA POR CANCELACION DE BOLETO AEREO RUTA TEGUCIGALPA-MANAGUA-TEGUCIGALPA A/F DE ABOG. DARIO VILLALTA, POR REPRESENTACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA V RONDA DE COORDINACION CENTROAMERICANA A REALIZARCE EN LA CIUDAD DE MANAGUA, REPUBLICA DE NICARAGUA; SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No. DGANT-165-SDE-2016, GIRA DEL 25 AL 30 DE JULIO DE 2016 (FACT. No. 233 POR L 19,987.80). Y BOLETO AEREO A/F DE ABOG. CAROLINA MENJIVAR RUTA TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA/TEGUCIGALPA POR GIRA DE TRABAJO E INSPECCION REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA VIERNES 22 DE JULIO DE 2016 (FACT. No. 232 POR L 5,597.00); SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD No. 223/2016-DE. ORDEN DE COMPRA No. 096.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO A LARACH & CIA. POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS (PULSERAS ANTIESTATICAS DE MANO, TESTER P/RED DE DATOS, CABLE STP PARA EXTERIOR DE RED, AIRE COMPRIMIDO PARA ASEO DE EQ. OFIC., FAJAS DE PRESION Y BROCHAS; SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 077 Y MEMORANDUM DE SOLICITUD Y AUTORIZACION No. 073/2016/GT Y No. 081/2016/GT DE LA GERENCIA DE TECNOLOGIA DEL INM.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO A LARACH & CIA. POR COMPRA DE JUEGO DE LLAVES, LLAVE MIXTA 86081 (14 PZS) Y TRES (3) JUEGOS DE DESARMADORES 69-72 (10 PZS); SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 077 Y MEMORANDUM DE SOLICITUD Y AUTORIZACION No. 073/2016/GT Y No. 081/2016/GT DE LA GERENCIA DE TECNOLOGIA DEL INM.


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00004693 A/F DE CENTROMATIC, S.A. , POR COMPRA DE VEINTIDOS (22) SELLOS DE MADERA Y UN (1) SELLO AUTOMATICO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD Y AUTORIZACION No. 047/2016-SG Y No. 073/2016-SG. ORDEN DE COMPRA No. 091  DEL 03 DE JUNIO DE 2016.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y  TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS Y, BOTELLAS DE TINTA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION; SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRAS No. 287-GAF-2016 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2016.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CANCELACION  FACTURA No. 000-001-01-00-013351 A/F DE ADOLFO RIZUELA/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, POR COMPRA DE CINCO (5) LLANTAS No. 195R15, 8L RADIAL, MARCA FIRESTONE, MODELO HT, PARA VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO MICROBUS COLOR BLANCO, PLACA MI4913, DEL I.N.M.; SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD No. 009-MT-2016 Y COPIA DE MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE COMPRA No. 310-GAF-2016.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00-013414 A/F DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR COMPRA DE OCHO (8) GATAS TIPO LAGARTO DE 2 TONELADAS PARA SER UTILIZADAS EN EL AREA DS MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE DEL         I.N.M.; SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 080 Y MEMORANDUM DE SOLICITUD Y AUTORIZACION No. GAF-100-2016 DE FECHA 14 DE ABRIL, 2016.


AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CAMPO SOL DE LA IGLESIA GENEZARETH MEDIA CUADRA AL ESTE

legalName: AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :45 GA :1 F-01: 1784-1-0 - POR COMPRA DE 500 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE CINCO (5) GALONES. VALOR DEL GALON L 24.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-1784-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-1784-1-0


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000273 A/F DE BUSYIMAGEN POR ELABORACION DE NUEVE (9) ROTULOS PARA LA OFICINA DE EXTRANJERIA DEL I.N.M.; SEGUN COPIA DE MEMORANDUM DE SOLICITUD  GCI-006-2016 Y ORDEN DE COMPRA No. 010 DEL 27 DE ENERO DE 2016.

BUSY IMAGEN A COLOR S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL AEROPUERTO AVENIDA SAN FERNANDO CASA NO.5314 ATRAS GASOLINERA PUMA 15 DE SEPTIEMBRE

legalName: BUSY IMAGEN A COLOR S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :45 GA :1 F-01: 1782-1-0 - PARA COMPRA DE DOS (2) IMPRESORAS LASER, BLANCO Y NEGRO, MARCA HP Y MODELO C5F93A#BGJ.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-1782-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-1782-1-0


title: POR COMPRA DE MULTIFUNCIONAL DE TANQUE, TINTA A COLOR, MARCA EPSON, MODELO L565.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00009169 POR COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE, TINTA A COLOR, MARCA EPSON, MODELO L565; SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD Y AUTORIZACION NO. 486-2016-CDM-INM DEL 25 DE AGOSTO DE 2016, O/C No. 45-1-1-0141-2016.


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :45 GA :1 F-01: 1785-1-0 - POR COMPRA DE OCHO (8) COMPUTADORAS EJECUTIVAS CON DOS MONITORES, MARCA HEWLETT PACKARD Y MODELO PRO DESK 600 G1.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-1785-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-1785-1-0


title: REEMBOLSO EFECTUADO A CARLOS ZELAYA JEFE DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE DEL I.N.M. POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE ROTULOS EN LA DELEGACION DE EL AMATILLO DEPTO. VALLE; MEDIANTE FACTURAS ADJUNTAS DE FECHA 29 DE JULIO Y 02 DE AGOSTO DE 2016. DURANTE GIRA REALIZADA LOS DIAS VIERNES 29 DE JULIO Y MARTES 02 DE AGOSTO DE 2016. SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD No. 015-MT-2016 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION No. 342-GAF-2016.

CARLOS RAFAEL ZELAYA CORRALES

legalName: CARLOS RAFAEL ZELAYA CORRALES


title: REEMBOLSO EFECTUADO A DELEGADA DE MIGRACION DE LA BASE AEREA SOTO CANO, PALMEROLA (ANA ELIZABETH CHAVEZ PETIT), POR GASTO EFECTUADO EN LA FABRICACION DE SOPORTE DE ROTULO QUE SE COLOCO EN DICHA DELEGACION; SEGUN NOTA DE SOLICITUD Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION No. 343-GAF-2016 DEL 24 DE AGOSTO DE 2016 Y RECIBO No. 0600 DE INDUSTRIAS METALICAS CALIX, DE FECHA 08 DE AGOSTO, 2016.

ANA ELISABETH CHAVEZ PETIT

legalName: ANA ELISABETH CHAVEZ PETIT


title: PAGO A MARCOS TULIO FLORES EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR COLOCACION DE CERAMICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES EN REMODELACION DE CENTRO REGIONAL Y HABILITACION OFICINAS DEL I.N.M., CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR (CAMI) DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEPTO. CHOLUTECA; SEGUN RECIBO No. 000-001-01-00000054

MARCOS TULIO FLORES

legalName: MARCOS TULIO FLORES

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION UBICADAS EN LA CIUDAD DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, SEGUN RECIBO S/N. CONTRATO DE FECHA 14 DE ENERO DE 2016.

JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA

legalName: JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: CANCELACION DE FACTURAS No. 000-001-01-00005156/51555/5154/5153/5152 Y 5151 A FAVOR DE FERRETERIA PROMAYCO, S. DE R. L., POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.058 DEL 24 DE JUNIO DE 2016 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE COMPRAS No. 099-GAF-2016 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2016; A SOLICITUD DEL AREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE. PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

PROMAYCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LA ALEMAN PRIMERA ETAPA,BLOQUE#F,CASA#22

legalName: PROMAYCO S DE R L

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION UBICADAS EN LA CIUDAD DETRUJILLO, DEPTO. DE COLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, SEGUN RECIBO S/N. CONTRATO CA-GAF-INM-005/2016 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2016.

FELIX GARCIA BALLESTEROS

legalName: FELIX GARCIA BALLESTEROS

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION UBICADAS EN LA CIUDAD DE TELA, DEPTO. DE ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, SEGUN RECIBO S/N. CONTRATO CA-GAF-INM-006/2016 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2016.

MIGUEL ANGEL IZAGUIRRE FIALLOS

legalName: MIGUEL ANGEL IZAGUIRRE FIALLOS


title: PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION UBICADAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, SEGUN RECIBO 1694. CONTRATO CA-GAF-INM-005/2016 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2016.

FORMULAS Y MARCAS S. A.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, 26 CALLE, EDIFICIO 301

legalName: FORMULAS Y MARCAS S. A.


title: PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION UBICADAS EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO, DEPTO. DE VALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, SEGUN RECIBO S/N. CONTRATO CA-GAF-INM-003/2016 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2016.

SANDRA LORENA UMANZOR

legalName: SANDRA LORENA UMANZOR


title: PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION UBICADAS EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, SEGUN RECIBO S/N. CONTRATO CA-GAF-INM-010/2016 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2016.

EDUARDO SINCLAIR CHOW

legalName: EDUARDO SINCLAIR CHOW


title: PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION UBICADAS EN LA CIUDAD DE LEYMUS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, SEGUN RECIBO S/N. CONTRATO CA-GAF-INM-009/2016 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2016.

JOSE ISIDRO LOPEZ ZAMORA

legalName: JOSE ISIDRO LOPEZ ZAMORA


title: CANCELACION A JETSTEREO POR OPERACIONES EXCEDENTES NEGRO, DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION, SEGUN FACTURA No. 006-008-01-00001110 Y ORDEN DE COMPRA No. 0217 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2015. CONTRATO No. 57055852.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION UBICADAS EN LA CIUDAD DE GUANAJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, SEGUN RECIBO S/N. CONTRATO CA-GAF-INM-004/2016 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2016.

SWAZIE COLLEENE BORDEN BODDEN

legalName: SWAZIE COLLEENE BORDEN BODDEN


title: PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION UBICADAS EN LA CIUDAD DE LA LIMA, DEPTO. DE CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, SEGUN RECIBO S/N. CONTRATO CA-GAF-INM-013/2016 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2016.

AMERICA MARITZA CASTRO LAINEZ

legalName: AMERICA MARITZA CASTRO LAINEZ


title: PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION UBICADAS EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEPTO. DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, SEGUN RECIBO S/N. CONTRATO CA-GAF-INM-014/2016 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2016.

DELIA MARGARITA COTO UMAÑA

legalName: DELIA MARGARITA COTO UMAÑA


title: PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION UBICADAS EN LA CIUDAD DE EL AMATILLO, DEPTO. DE VALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, SEGUN RECIBO S/N. CONTRATO CA-GAF-INM-015/2016 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2016.

ROBERTO PEÑA CALIX

legalName: ROBERTO PEÑA CALIX


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00006837 A FAVOR DE JETSTEREO POR COMPRA DE VASOS Y CUCHARAS DESECHABLES Y VASOS DE FOAM, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 040 Y MEMORANDUM DE SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA No. 009/2016-GDHAM (DERECHOS HUMANOS Y ATENCION AL MIGRANTE) DEL I.N.M.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION UBICADAS EN LA CIUDAD DE DANLI, DEPTO. DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, SEGUN RECIBO S/N. CONTRATO CA-GAF-INM-007/2016 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2016.

MIRIAN SEVILLA ROJAS

legalName: MIRIAN SEVILLA ROJAS


title: PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION UBICADAS EN LA CIUDAD DE AGUA CALIENTE, DEPTO. DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, SEGUN RECIBO S/N. CONTRATO CA-GAF-INM-017/2016 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2016.

REINA ELICITA PADILLA ROSA

legalName: REINA ELICITA PADILLA ROSA


title: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE UNA (1) ESTUFA ELECTRICA DE 20", CUATRO QUEMADORES DE ESPIRAL COLOR BLANCO, UNA (1) REFRIGERADORA MARCA WHIRPOOL DE 9 FT, DOS PUERTAS COLOR BLANCO, UNA (1) CAFETERA ELECTRICA CAP. 12 TASAS, UN (1) MICROONDAS DE 1.0.; SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 040 Y MEMORANDUM DE SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA No. 009/2016-GDHAM (DERECHOS HUMANOS Y ATENCION AL MIGRANTE) DEL I.N.M.

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo


title: PAGO POR COMPRA DE UN (1) JUEGO DE VASOS DE VIDRIO (8 UNDS.) Y UN (1) JUEDO DE TAZAS PARA SERVIR CAFE (8 UNDS. COLOR BLANCO); SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 040 Y MEMORANDUM DE SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA No. 009/2016-GDHAM (DERECHOS HUMANOS Y ATENCION AL MIGRANTE) DEL I.N.M.


title: PARA COMPRA DE UN (1) UPS BASICO, MARCA: CDP Y MODELO: RSMART1010; SEGUN COPIA DE MEMORANDUM DE SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA No. 177/2016-GE (GERENCIA DE EXTRANJERIA).

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: REVERSION DE DE FACTURA A/F DE CASH BUSINESS, DEBIDO A QUE DEBE PAGARSE POR FONDOS APROBADOS BAJO ACUERDO EJECUTIVO NUMERO 36-A-2016 ZOLITUR; SGN. MEMORANDUM No. 177/2016-GE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-1836-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-1836-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA A/F DE CASH BUSINESS POR COMPRA DE UN (1) UPS BASICO, MARCA: CDP Y MODELO: RSMART1010; SEGUN COPIA DE MEMORANDUM DE SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA No. 177/2016-GE (GERENCIA DE EXTRANJERIA).


title: PAGO A LA EMPRESA ROATAN ELECTRIC COMPANY (RECO), POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DEL I.N.M. UBICADA EN ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016; SEGUN RECIBO DE FECHA 27 DE JULIO, 2016.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO A LA EMPRESA FORMULAS Y MARCAS, S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DEL I.N.M. UBICADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016; SEGUN NOTA DE VERIFICACION POR EL JEFE DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE DEL I.N.M. DE FECHA 23 DE AGOSTO, 2016


title: PAGO A LA EMPRESA FORMULAS Y MARCAS, S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DEL I.N.M. UBICADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016; SEGUN NOTA DE VERIFICACION POR EL JEFE DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE DEL I.N.M. DE FECHA 15 DE AGOSTO, 2016


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :45 GA :1 F-01: 1837-1-0 - PARA CANCELACION DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA, IMPRESION FOTOCOPIADORA Y SCANER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION; SEGUN COPIA DE MEMORANDUN DE SOLICITUD Y AUTORIZACION No. 010/2016-GT, GERENCIA DE TECNOLOGIA, DE FECHA 14 DE ENERO DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-1837-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-1837-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-1837-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-1837-1-0

description: CANCELACION DE FACTURAS No. 5477/76/75/74/5198/97/94/89/4896/95/94 y 4893 A/F DE CENTROMATIC, S. A.,  POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA, IMPRESION FOTOCOPIADORA Y SCANER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION; SEGUN COPIA DE MEMORANDUN DE SOLICITUD Y AUTORIZACION No. 047GAF-2016 Y, No. 010/2016-gtGERENCIA DE TECNOLOGIA, DE FECHA 14 DE ENERO DE 2016. PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2016.

description: CANCELACION DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA, IMPRESION FOTOCOPIADORA Y SCANER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION; SEGUN COPIA DE MEMORANDUN DE SOLICITUD Y AUTORIZACION No. 010/2016-GT, GERENCIA DE TECNOLOGIA, DE FECHA 14 DE ENERO DE 2016. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2016. FACTURAS No. 000-001-01-00003451/3452/3453/3454/4147/4148/4149/4150/4469/3847/3846/3848/4470/3849/4467 y 4468 Y ORDEN DE COMPRA 071.

description: REVERSION EFECTUADA DEBIDO AQUE NO SE CLASIFICO CORRECTAMENTE LOS OBJETOS DEL GASTO, DE FACTURAS No. 5477/76/75/74/5198/97/94/89/4896/95/94 y 4893 A/F DE CENTROMATIC, S. A.,  POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA AL INM.


title: PAGO A LA EMPRESA BONACCO ELECTRIC COMPANY (BELCO), POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DEL I.N.M. UBICADA EN GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016; SEGUN RECIBO S/N DE FECHA 11 DE JULIO, 2016.Y MEMORANDUM No. 079-2016-DCIM-GNJ-INM.

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: PAGO A LA EMPRESA BONACCO ELECTRIC COMPANY (BELCO), POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DEL I.N.M. UBICADA EN GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016; SEGUN RECIBO S/N DE FECHA 01 DE AGOSTO, 2016 Y MEMORANDUM No. 101-2016-DCIM-GNJ-INM.


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO,S.A., POR CONSUMO DE AGUA POTABLE  DE LA DELEGACION DEL I.N.M. UBICADA EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2016; SEGUN DETALLE DE SALDOS EMITIDO POR AGUAS DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V. , CUENTA CATASTRAL 45-028-002-15-02-023-00 A/N DE BLANCA DORIS FORTIN ARAUJO Y FACTURA NO. 000-002-01-00278158 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO A ROATAN ELECTRIC COMPANY (RECO), POR SERVICIO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DEL I.N.M. UBICADA EN ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.