description: ASIGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE   CON EL PROPOSITOL DE   REALIZAR ENTREGA DE MOBILIARIO DONDE SE INSTALARAN LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS EN EL DEPTO. DE SANTA BARBARA DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2016

GELSIN EDUARDO RAMOS GOMEZ

legalName: GELSIN EDUARDO RAMOS GOMEZ

rationale: DEVOLUCION DE VIATICOS DE COMBUSTIBLE DEL F-01 (409 ) CORRESPONDIENTE A GELSIN EDUARDO RAMOS POR LA CANTIDAD DE LPS. 224 DE GIRA REALIZADA EL 21 AL 22 DE ABRIL AL DEPTO DE SANTA BARBARA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-409-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-409-1-0


title: PAGO DE REPARACION DE UN PASADOR EN LA PUERTA DE LAS DUCHAS Y UN PASADOR DE LA PUERTA CONTINUA AL ACCESO A ALAS CELDAS DEL CENTRO DE DETENCION PREVENTIVO COBRAS

currency: HNL

JOSUE ORLANDO PERALTA BACA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSUE ORLANDO PERALTA BACA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

telephone: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 6 - UNIDAD  ADMINISTRADORA FONDOS NACIONALES SEDIS-PRAF

ue: 13 - INTEGRACION SOCIAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 13 - INTEGRACION Y PROTECCION SOCIAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 5 - CENTROS PEDAGÓGICOS DE ATENCIÓN PARA MENORES INFRACTORES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

title: PAGO SEGUN FACTURA # 001188 POR LA COMPRA DE VASOS DESECHABLES , BOLSAS PARA RECOLADORA, PAQUETES DE SERVILLETAS, CAJA DE CAFE GOURMET , CAFE LIBRA BOLSA CAJAS DE TE DE MANZANILLA , CAJA DE TE VERDE , LATA DE ICED TE DE LIMON , CAJA DE ENDULZANTES SIN CALORIA EN POLVO , AZUCAR BLANCA Y GEL ANTIBACTERIAL

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 1 - DIRECCION TECNICA


description: PAGO SEGUN FACTURA # 001188 POR LA COMPRA DE VASOS DESECHABLES , BOLSAS PARA RECOLADORA, PAQUETES DE SERVILLETAS, CAJA DE CAFE GOURMET , CAFE LIBRA BOLSA CAJAS DE TE DE MANZANILLA , CAJA DE TE VERDE , LATA DE ICED TE DE LIMON , CAJA DE ENDULZANTES SIN CALORIA EN POLVO , AZUCAR BLANCA Y GEL ANTIBACTERIAL

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO CORESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERNET ENLACE PRAF-SEFIN , 10MBPS, SEGUN FACTURAS 000-001-01-00019025 Y 000-001-01-00019027 PERIODO ENERO 2016

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

scheme: HN-RTN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR ALIMENTACION BRINDADA A LOS MENORES INFRACTORES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 9 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 CON FACTURA # 224-226-225-223-222 AL CENTRO PEDAGOGICOS RENACINDO SAGRADO CORAZON DE MARIA JALTEVA

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO


title: PAGO SEGUN FACTURA # 023895 POR LA COMPRA DE VASOS , CUCHARAS, TENEDORES Y PLATOS DESECHABLES , CREMA PARA CAFE PASTILLAS PARA TANQUE SANITARIO , PAPEL MULTIUSOS Y BOLSAS PARA BASURA

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title: PAGOMPOR ALIMNTACION BRINDADA A OS JOVENES DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS RENACIENDO JALTEVA Y SAGRADO CORAZON LA CUAL CORRESPONDE ALA SEMANA DEL 24 AL 31 D ENERO DEL 2016


title: PAGO POR LA COMPRA DE 115 LLANTAS #235/75R15 SEMITRACTORAS 6L CORRESPONDIENTE AL # DE ORDEN 21-1-1-0035-2016

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: ASIGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA VIAJAR  A VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ATLANTIDA  , PARA CONTINUAR PROCESO DE LA ELABORACION DE LA AGENDA TERRITORIAL Y RECOLECTAR DOCUMENTOS SOPORTES DE BANANINA 2015, DEL 11 AL 15  DE ABRIL DEL 2016

LEYLA MERARI BRIAN SILVA

legalName: LEYLA MERARI BRIAN SILVA

ue: 14 - ESCUELAS SALUDABLES

programa: 18 - ALIMENTACION Y NUTRICION EN CENTROS ESCOLARES

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE DEL F-01 (442) CORRESPONDIENDE A LEYLA MERARI BRIAN POR LA CANTIDAD E LPS. 1372 POR LA GIRA REALIZADA DEL 11 AL 15 DE ABRIL DEL 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-442-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-442-1-0

type: OFICIO


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: REVERCION  DEL F -01 ( 447) PAGO POR LA COMPRA DE 20 LLANTAS # 245/75R16 SEMITRACTORAS SEGUN FACTURA DE COPRA 21-1-1-0033-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-447-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-447-1-0

type: OFI


title: PAGO POR LA COMPRA DE 20 LLANTAS # 255/70R16 LISA 6L RADIAL TIPO C, (ZONA 1 ) SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-1-1-0034-2016

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title: COMPRA DE MERIENDA PARA EL DESARROLLO DE CINE FOROS QUE SE REALIZAN EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO DICHA ACTIVIDAD SE LLEVARA EN LOS LUGARES JALTEVA , SAGRADO CORAZON DE MARIA , RENACIENDO , COBRAS

SARELY MELISSA FLORES MEJIA

legalName: SARELY MELISSA FLORES MEJIA


title: ASIGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA VIAJAR  A VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE OLANCHO , PARA CONTINUAR PROCESO DE LA ELABORACION DE LA AGENDA TERRITORIAL Y RECOLECTAR DOCUMENTOS SOPORTES DE BANANINA 2015, DEL 4 AL 8 DE ABRIL DEL 2016


title: PAGO POR ELAVORACION METALICA , BALCON EN EL AREA DE RECEPCION Y REFORZAMIENTO DE UN PORTON EN EL AREA DEL CENTRO PEDAGOGICO SAGRADO CORAZON DE MARIA


title: PAGO MPOR SUMINISTRO DE ALIMENTACION BRINDADA A LOS JOVENES DE LOS CENTOS PEDAGOGICOS RENACIENDO , JALTEVA Y SAGRADO CORAZON LA CUAL CORRESPONDE A LA SEMANA DE 14 AL 31 DE MARZO DEL 2016

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES


title: PAGO DEL FLETE POR EL TRASLADO DE MATERIALES PARA EL RECONDICIONAMIENTO DE MODULO EN EL CENTRO PEDAGOGICO RENACIENDO EN TAMARA

RUTH MARIBEL MEJIA CASTELLANOS

legalName: RUTH MARIBEL MEJIA CASTELLANOS

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR LA COMPRA DE 110 PEDAZOZ DE PIZZA Y 60 REFRESCOS PARA LAS ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO ( CAMPEONATO DE FUTBOL ) EL DIA 22/12/15 CON FACTURA # 000-001-01-00000348 RECIBO # 000-001-01-0000026 AL CENTRO PEDAGOGICO HOGAR COBRAS


title: PAGOMPOR LA COPRA DE 50 TONER LEXMAR X651A11L NEGRO SEGUN MEMORANDUN 36-2016 ORDEN DE COMPRA 21-1-1-00036-2016

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: PAGO SEGUN FACTURA # 023895 POR LA COMPRA DE VASOS , CUCHARAS, TENEDORES Y PLATOS DESECHABLES , CREMA PARA CAFE PASTILLAS PARA TANQUE SANITARIO , PAPEL MULTIUSOS Y BOLSAS PARA BASURA


title: ASIGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA VIAJAR  A VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE CHOLUTECA Y EL PARAISO , PARA CONTINUAR PROCESO DE LA ELABORACION DE LA AGENDA TERRITORIAL Y RECOLECTAR DOCUMENTOS SOPORTES DE BANANINA 2015, DEL 18 AL 22 DE ABRIL DEL 2016

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE DEL F-01 (437) CORRESPONDIENDE A LEYLA MERARI BRIAN POR LA CANTIDAD E LPS. 1300 POR LA GIRA REALIZADA DEL 18 AL 22 DE ABRIL DEL 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-437-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-437-1-0


title: PAGO POR LA ALIMENTACION BRINDADA A LOS JOVENES DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS RENACIMIENTO , JALTEVA Y SAGRADO CORAZON LA CUAL CORRESPONDE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2016 SEGUN FACTURA # 267-268-301-270-271-272-273-274


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA AL DEPTO DE LEMPIRA DEL 28 AL 30 DE ENERO DEL 2016

JORGE HERALDO COREA BENITEZ

legalName: JORGE HERALDO COREA BENITEZ

ue: 12 - UNIDAD EJECUTORA PROYECTOS FONDOS NACIONALES SEDIS-PRAF

programa: 14 - PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL

proyecto: 17 - BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES

actividadObra: 1 - ADQUISICIÓN Y ENTREGA BOLSON CON MATERIAL EDUCATIVO A LOS CENTROS EDUCATIVOS FOCALIZADOS


title:
PAGO POR LA COMPRA DE 40 PLATOS Y 40 REFRESCOS PARA ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO ( TARDE CULTURAL ) EL DIA 29/12/15 CON FACTURA 000-001-00000346 RECIBO 000-001-01-0000025
AL CENTRO PEDAGOGICOS JALTEVA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 60 PLATOS DE SHAPSUEY Y 60 REFRESCOS PARA LA ACTIVIDAD DE FIN DE AÑO ( CIERRE DE PIM POM ) EL DFIA 28/12/15 CON FACTURA # 000-001-00000347 RECIBO # 000-001-01-0000024 AL CENTRO PEDAGOGICO HOGAR COBRAS


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE TRASPORTE DE LA MICRO EMPRESARIAS DE LOS DEPTO. DE INTIBUCA Y LA PAZ LOS CUALES PARTICIPA EN LA EXPO CATRACHO NAVIDEÑA 2015 REALIZADA EN CASCADAS MALL DEL 14 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015

JOSE JAVIER RAMIREZ SALGUERO

legalName: JOSE JAVIER RAMIREZ SALGUERO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

proyecto: 16 - OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR

actividadObra: 1 - Oportunidades a Madres Jefes de Hogar como estrategia de salida del bono vida mejor mediante transferencias y donaciones de asociaciones civiles sin fines de lucro.


title: PAGO PARCIAL DEL ( F-01-468 ) POR  CONCEPTO DE ALIMENTACION BRINDADA A OS JOVENES DEL CENTRO PEDAGOGICOS EL CARMEN EL CUAL CORRESPONDE AL MES D MARZO DEL 2016


rationale: REVERSION  DEL PAGO POR SERVICIO DE INTERNET FACTURA # 000-001-00019025 Y 000-001-01-00019027 DEL MES DE MARZO DEL 2016 YA QUE CORRESPONDEN A TRAMITE DE PAGO MEDIANTE FONDO DE FIDEICOMISO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-511-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-511-1-0


title: REEMBOLSO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL PROPOSITO DE EFECTUAR EL PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 AL PERSONAL DEL CENTRO PEDAGOGICOS EL CARMEN

DEISY CAROLINA AVILES RIVERA

legalName: DEISY CAROLINA AVILES RIVERA


title: REEMBOLSO POR COR COMPRAS REALIZADAS PARA USO D LA DIRECCION DE LA SUB SECRETARIA EN VISTA DE ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO QUE SE REAIZAN A DIARIO

CHRISTIAM JOHAN ALONZO CRUZ

legalName: CHRISTIAM JOHAN ALONZO CRUZ


title: ABONO SEGUN FACT. 42457 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAES PARA LA REPARACION REFORZAMIENTO DEL MODULO DE LOS SIMPATIZANTES DE LOS CHIRIZOS DEL CENTRO PEDAGOGICO RECANIENDO

name: COMERCIAL Y FERRETERIA SANCHEZ S DE RL DE CV

streetAddress: COL. VILLA NUEVA #1 CALLE PRINCIPAL SALIDA CARRETERA A DANLI FTE AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


ELVER FABRICIO BRICEÑO MIRALDA

legalName: ELVER FABRICIO BRICEÑO MIRALDA

rationale: DOVOLUCION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL F 01 ( 475 ) POR LA CANTIDAD DE LPS. 5 CORRESPONDIENTE A ELVER FABRICIO BRICEÑO POR REALIZAR SOCIALIZACION DE PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIONAR LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA EL PROCESO EDUCATIVO A TRAVES DEL PROGRAMA ALTERNATIVO ALFASIC Y EDUCADOS EN EL CENTRO PEDAGOGICOS EL CARMEN EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPTO DE CORTES DEL 30/3/16 AL 1/4/16

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-475-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-475-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-475-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-475-1-0

description: DOVOLUCION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL F 01 ( 475 ) POR LA CANTIDAD DE LPS. 1022.80 CORRESPONDIENTE A ELVER FABRICIO BRICEÑO POR REALIZAR SOCIALIZACION DE PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIONAR LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA EL PROCESO EDUCATIVO A TRAVES DEL PROGRAMA ALTERNATIVO ALFASIC Y EDUCADOS EN EL CENTRO PEDAGOGICOS EL CARMEN EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPTO DE CORTES DEL 30/3/16 AL 1/4/16


title: ASOGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR REALIZAR GIRA DE SOCIALIACION DE PLAN DE CAPACITACION EN EDUCACION ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A MONITORAS DE ALIMENTACION ESCOLAR DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS ATIMA Y LA IGUALA , CON SEDE EN GRACIAS LEMPIRA DEL 25 AL 29 DE ABRIL DEL 2016

MELIDA CECILIA MARADIAGA TORRES

legalName: MELIDA CECILIA MARADIAGA TORRES

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: DEVOLUCION DE  COMBUSTIBLE DEL F01 (478) POR LA CANTIDAD DE LPS. 1000 CORRESPONDIENTE A MELIDA CECILIA MARADIAGA POR REALIZAR GIRA DE SOCIALIACION DE PLAN DE CAPACITACION EN EDUCACION ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A MONITORAS DE ALIMENTACION ESCOLAR DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS ATIMA Y LA IGUALA , CON SEDE EN GRACIAS LEMPIRA DEL 25 AL 29 DE ABRIL DEL 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-478-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-478-1-0


title: COMPRA DE MICROFONO INALAMBRICO Y DOS CABLES DE 15 MTS CON MECHA DE 6.35 MM PARA SER ADAPTADOS AL EQUIPO DE SONIDO QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO PEDAGOGICO RENACIENDO

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: ASIGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR REALIZAR GIRA DE SOCIALIACION DEL PLAN DE CAPACITACION EN EDUCACION ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A MONITORAS DE ALIMENTACION SCOLAR DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOS MINICIPIOS DE SAN FRANCISCO , SAN ANDRES Y PIRAERA , CON SEDE EN GRACIAS LEMPIRA DEL 18 AL 22 DE ABRIL DEL 2016

ELENA MARISSA MATUTE ELVIR

legalName: ELENA MARISSA MATUTE ELVIR

rationale: DEVOLUCION DE GASTOS ASIGNADOS  DE COMBUSTIBLE DEL F-01 ( 482 )  POR REALIZAR GIRA DE SOCIALIACION DEL PLAN DE CAPACITACION EN EDUCACION ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A MONITORAS DE ALIMENTACION SCOLAR DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOS MINICIPIOS DE SAN FRANCISCO , SAN ANDRES Y PIRAERA , CON SEDE EN GRACIAS LEMPIRA DEL 18 AL 22 DE ABRIL DEL 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-482-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-482-1-0


title: COMPRA DE 4 MAQUINAS ORILLADORAS DE GRAMA LAS CUALES FUERON SOLICITADAS POR  EL COORDINADOR DE CENTRO PEDAGOGICO CPAAI

MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


description: REEMBOLSO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL PROPOSITO DE EFECTUAR EL PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 AL PERSONAL DEL CENTRO PEDAGOGICOS EL CARMEN


title: TRASLADAR A AUDICIENCIA JUDICIAL A TRES MENORES INFRACTORES AL DEPTO. DE ATLANTIDA CEIBA DEL 11-12 DE MAYO DEL 2016

VICENTE FERNANDEZ PINEDA

legalName: VICENTE FERNANDEZ PINEDA


title: COMPRA DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA ESTO DEBIDO A QUE LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGOGICOS NO SE CONTABA CON EL MOBILIARIO ADECUADO Y PERTINENTE PARA REALIZAR LABORES ADMINISTRATIVAS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000000


title: ASOGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA VIAJAR AL DEPTO. DE LEMPIRA PARA REALIZAR CAPACITACION EN EDUCACION ALIMENTARIA NUTRICIONAL A LA MONITORAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIO DE PIRAERA DEL 2 AL 6 DE MAYO DEL 2016

rationale: DEVOLUCION DE  COMBUSTIBLE DEL F 01 (480 ) POR LA CANTIDAD DE LPS. 100 CORRESPONDIENTE A MELIDA CECILIA MARADIAGA PARA VIAJAR AL DEPTO. DE LEMPIRA PARA REALIZAR CAPACITACION EN EDUCACION ALIMENTARIA NUTRICIONAL A LA MONITORAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIO DE PIRAERA DEL 2 AL 6 DE MAYO DEL 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-480-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-480-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-480-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-480-1-0

description: DEVOLUCION DE  COMBUSTIBLE DEL F 01 (480 ) POR LA CANTIDAD DE LPS. 600 CORRESPONDIENTE A MELIDA CECILIA MARADIAGA PARA VIAJAR AL DEPTO. DE LEMPIRA PARA REALIZAR CAPACITACION EN EDUCACION ALIMENTARIA NUTRICIONAL A LA MONITORAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIO DE PIRAERA DEL 2 AL 6 DE MAYO DEL 2016


description: ABONO SEGUN FACT. 42457 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAES PARA LA REPARACION REFORZAMIENTO DEL MODULO DE LOS SIMPATIZANTES DE LOS CHIRIZOS DEL CENTRO PEDAGOGICO RECANIENDO

legalName: COMERCIAL Y FERRETERIA SANCHEZ S DE RL DE CV


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 10 BOLSAS GRANDES PRESURIZADAS PARA TRANSPORTE DE ALEVINES DE TILAPIA ROJA DESDE LOS ESTANQUES DE LA ESCUELA AGRICOLA EL ZAMORANO HASTA LAS LAGUNAS DE CRIA EN EL CENTRO PEDAGOGICO JALTEVA

LUIS LEONARDO RODAS PADILLA

legalName: LUIS LEONARDO RODAS PADILLA


title: PAGO DE FACTURA # 00054630 A NOMBRE DE CASH BUSSINES POR LA COMPRA DE 9 TONER HP PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB SECRETARIA


title: PAGO MDE FACTURA # 15214279 POR COMPRA DE TONER LEXMARK HP PARA SER UTILIZADO EN LA SUB SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


description: REEMBOLSO POR COR COMPRAS REALIZADAS PARA USO D LA DIRECCION DE LA SUB SECRETARIA EN VISTA DE ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO QUE SE REAIZAN A DIARIO


DAGOBERTO HERNANDEZ

legalName: DAGOBERTO HERNANDEZ

proyecto: 16 - BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES

rationale: DEVOLUCION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL F 01 ( 549 ) POR LA CANTIDAD DE LPS. 180 CORRESPONDIENTE A DAGOBETO HERNANDEZ POR VERIFICAR MOROSIDAD DE LOS GRUPOS SOLIDARIOS OTORGADOS POR LA DIRRECCION ( DOSV) EN EL FDEPTO DE INTIBUCA LA PAZ Y LEMPIRA DEL 23/5/ AL 4/6/ DEL 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-549-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-549-1-0


GLORIA ISELA MARTINEZ BONILLA

legalName: GLORIA ISELA MARTINEZ BONILLA

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE DEL F 01 ( 552 ) POR LA CANTIDAD DE LPS. 525 CORRESPONDIENTE A GLORIA ISELA MARTINEZ POR VERIFICAR LA MOROSIDAD DE LOS GRUPOS DE CREDITOS SOLIDARIOS OTORGADOS POR A DIRECCION ( DOSV ) CHOLUTECA VALLE EL PARAISO Y OLANCHO DEL 23/5 AL 4/6 DEL 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-552-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-552-1-0


title: PAGO POR UN FLETE DE TRASLADO DE 15 PERSONAS QUE PERTENECEN AL CUARO DE DANZA DE LA U.N.A.H. POR PARTICIPACION EN EL EVENTO DEL 51 ANIVERSARIO DEL CENTRO PEDAGOGICO JALTEVA

SANDRA ELIZABETH VIANA LOPEZ

legalName: SANDRA ELIZABETH VIANA LOPEZ


title: PAGO POR UN FLETE E TRASLADO DE 95 SACOS DE CONCENTRADO PARA CERDO Y 19 SACOS PARA TILAPIA  DE TEGUCIGALPA HACIA EL CENTRO PEDAGOGICO JALTEVA


title: PAGO POR SERVICIO DE SONIDO PARA LA ELECCION DE LA NOVIA DEL CENTRO PEDAGOGICO SAGRADO CORAZON DE MARIA SEGUN MEMORANDUM CEPAI-SEDIS-068-2015

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE ALIMENTCION BRINDADA A LOS JOVENES DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS RENACIENDO JALTEVA Y SAGRADO CORAZON DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 SEGUN # DE FACTURA 621-617-622-613-615-616-624-631-626-627-628-629

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES


title: PAGO POR SERVICIO DE SONIDO PARA DSARROLLAR EL TALLER PLANIFICACION DE TRABAJO CON LOS SOCIOS COLABORADORES INVOLUCRADOS EN LA ESTRATEGIA YO SOY EL CAMBIO EL 21 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO EN EL CENTRO PEDAGOGICO JALTEVA SEGUN MEMORANDUM SEDIS-CR-22/CEPAAI


title: PAGO POR UN FLETE E TRASLADO DE 26 SACOS DE CONCENTRADO PARA CERDO   DE TEGUCIGALPA HACIA EL CENTRO PEDAGOGICO JALTEVA


title: PAGO DE LAS FACTURAS # 42452-42453-42454-42455-42456-42457 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION REFORZAMIENTO DE MODULOS DE LOS SIMPATIZANTES DE LOS CHIRIZOS DEL CENTRO PEDAGOGICO RENACIENDO


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2016 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LA FLOTA DE AUTOS ASIGNADOS EN ESTA INSTITUCION DE LA SUB SECRETARIA

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL SR ALLAN STANTON POWERY SUPERVISOR REGIONAL DE LA ZONA SUR SEGUN FACTURA #2089841-2244752-062926-074727-064028-2210823-2128597

ALLAN STANTON POWERY CALDERON

legalName: ALLAN STANTON POWERY CALDERON


title: COMPRA DE MATERIALES PARA CONTINUAR CON LA INSTALACION DE INODOROS Y DUCHAS EN LAS CELDAS DEL MODULO D EGURIDAD Y LA INSTALACIO TEMPORAL DE TOMA CORRIENTES Y LAMPARAS EN EL MODULO 1-2-3


title: ASIGNACION DE VIATICOS A GESTOR SOCIAL EN EL DEPTO DE COLON , DESCARGO DE ESCRITORIO EN OLANCHO Y TRASLADAR AL DEPTO DE CORTES DE BONO VISA MEJOR DEL 24 AL 27 DE MAYO DEL 2016

MIGUEL ANGEL RAMIREZ GAMEZ

legalName: MIGUEL ANGEL RAMIREZ GAMEZ

rationale: DEVOLUCION DE GASTO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO MIGUEL ANGEL RAMIREZ PARA VIAJAR  A EL DEPTO DE COLON , DESCARGO DE ESCRITORIO EN OLANCHO Y TRASLADAR AL DEPTO DE CORTES DE BONO VISA MEJOR DEL 24 AL 27 DE MAYO DEL 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-575-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-575-1-0


title: PAGO POE EL ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA Y SERVICIO DE SONIDO PARA DESARROLLAR LA JORNADA DE SOCIALIZACION DE LA ESTRATEGIA DE TRABAJO DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


MELISSA ENITH MACIAS MEZA

legalName: MELISSA ENITH MACIAS MEZA

rationale: REVERCSION DE F-01 569 POR TENER EL NUMERO DE CUENTA MALO DADO POR EL BENEFICIARIO COMPRA DE EQUIPO Y MATERIALES DE OFICINA ESTO DEBIDO A QUE EN LAS DIFERENTES COORDINACIONES DE CENTROS PEDAGOGICOS PARA LA ATENCION DE ADOLECENTES INFRACTORES CEPAAI NO SE CONSTABA CON LO SOLICITADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-569-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-569-1-0


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION DEL F-01 568 POR TENER MAL EL NUMERO DE CUENTA DADO POR EL BENEFICIARIO COMPRA DE EQUIPO Y MATERIALES DE OFICINA ESTO DEBIDO A QUE EN LAS DIFERENTES COORDINACIONES DE CENTROS PEDAGOGICOS PARA LA ATENCION DE ADOLECENTES INFRACTORES CEPAAI NO SE CONSTABA CON LO SOLICITADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-568-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-568-1-0


title: PAGO POR ALIMENTACION BRINDADAA LOS JOVENES DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS RENACIENDO JALTEVA Y SAGRADO CORAZON LA CUAL CORRESPONDE DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN # DE FACTURA 276-278-279-280-281-282-283-284

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO


title: VERIFICAR LA MOROSIDAD DE LOS GRUPOS DE CREDITOS SOLIDARIOS OTORGADOS POR A DIRECCION ( DOSV )EN LOS DEPTO DE OCOTEPEQUE LEMPIRA Y SANTA BARBARA CORTES Y COMAYAGUA  DEL 23/5 AL 4/6 DEL 2016

MARLON FRANCISCO AGUILAR PAVON

legalName: MARLON FRANCISCO AGUILAR PAVON


title: PAGO COMPLEMENTARIO POR LA CANTIDAD DE LPS. 37,320.00 DEL ( F-01-468 ) POR  CONCEPTO DE ALIMENTACION BRINDADA A OS JOVENES DEL CENTRO PEDAGOGICOS EL CARMEN EL CUAL CORRESPONDE AL MES D MARZO DEL 2016


title: PAGO POR UN FLETE E TRASLADO DE 25 SACOS DE CONCENTRADO PARA CERDO Y 19 SACOS PARA TILAPIA  DE TEGUCIGALPA HACIA EL CENTRO PEDAGOGICO JALTEVA


rationale: POR INSTRUCCION DE LA ADMINISTRACION SE REVERSA EL PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS RENACIENDO JALTEVA Y SAGRADO CORAZON CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 1 AL 14 DE MARZO DEL 2016 SEGUN FACTURA # 286-288-298-289-294-295-296-297, DEBIDO A QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO EL PAGO QUE CORRESPONDIA INGRESAR PRIMERO ERA EL DEL MES DE FEBRERO 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-577-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-577-1-0


title: PAGO DE ALIMENTACION BRINDADA A LOS ALBAÑILES QUE TRABAJAN EN LA PARTE D LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO PEDAGOGICO RENANCIENDO LOS DIAS 27-28-29-30-31 DE AGOSTO Y EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015  CON # DE FACTURA Y RECIBO 000150


title: PAGO DE ALIMENTACION BRINDADA A LOS ALBAÑILES EN LA PARTE DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO PEDAGOGICO RENANCIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 CON FACTURA # 000187


SELVIN YOJAN LUQUE ESCOBER

legalName: SELVIN YOJAN LUQUE ESCOBER

rationale: DEVOLUCIO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL F 01 ( 610 ) POR LA CANTIDAD DE LPS. 2420 CORRESPONDIENTE A SELVIN YJAN LUQUE POR HACER ENTREGA DE CHEQUES A LOS GRUPOS SOIDARIOS QUE ATIENDEN LA DIRECCION EN LOS DEPTO. DE OCOTEPEQUE SANTA ROSA DE COPAN DEL 9 AL 18 DE MAYO DEL 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-610-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-610-1-0


title: REEMBOLSO DE GIRA REALIZADA AL DEPTO DE LA PAZ PARA ENTREGA DE CREDITOS A GRUOPOS SOLIDARIOS

CARLOS ENRIQUE FIALLOS COREA

legalName: CARLOS ENRIQUE FIALLOS COREA

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VASOS A FORMULAS QUIMICAS REALIZADAS PARA USO DE LA DIRECCION DE LA SUB SECRETARIA SEGUN FACTURA # 0000-001-01-00002301

CHRISTIAM JOHAN ALONZO CRUZ

legalName: CHRISTIAM JOHAN ALONZO CRUZ


title: VISITA AL JUSGADO DE SAN PEDRO SULA PARA REVISION DE EXPEDIENTE DE LOS MENORES DEL 2 AL 3 DE JUNIO DEL 2016

XIOMARA CRISTINA RUIZ TORRES

legalName: XIOMARA CRISTINA RUIZ TORRES


title: REEMBOLSO DE GIRA REALIZADA AL DEPTO DE SANTA BARBARA Y COPAN PARA ENTREGA DE CREDITOS A GRUOPOS SOLIDARIOS


description: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VASOS A FORMULAS QUIMICAS REALIZADAS PARA USO DE LA DIRECCION DE LA SUB SECRETARIA SEGUN FACTURA # 0000-001-01-00002301


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 000-002-01-00003451 -000-002-01-00003452-000-002-01-00003453 POR LA COPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA INSTITUCION

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA # 494122-502121POR ENVIO DE DOCUMENTACION A DIFERENTES DEPTO. DE EL PAIS

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: ASIGNACION DE VIATICOS POR VIAJAR AL DEPTO DE LA PAZ PARA REALIZAR CAPACITACION EN EDUCACION ALIMENTARIA NUTRICIONAL A LA MONITORAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE MARCALA Y SANTA ELENA DEL 23 AL 27 DE MAYO DEL 2016

ELENA MARISSA MATUTE ELVIR

legalName: ELENA MARISSA MATUTE ELVIR

rationale: DEVOLUCION DE VIATICOS DE COMBUSTIBLE DEL F 01 ( 669) POR LA CANTIDAD DE LPS 1400 CORRESPONDIENTE A ELENA MARISSA MATUTE POR VIAJAR AL DEPTO DE LA PAZ PARA REALIZAR CAPACITACION EN EDUCACION ALIMENTARIA NUTRICIONAL A LA MONITORAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE MARCALA Y SANTA ELENA DEL 23 AL 27 DE MAYO DEL 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-669-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-669-1-0


RAFAEL ALEXANDER FLORES PADILLA

legalName: RAFAEL ALEXANDER FLORES PADILLA

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE DEL F 01 ( 601 ) POR LA CANTIDAD DE LPS. 800 CORRESPONDIENTE A CARLOS ALEXANDER FLORES POR ASISTIR AL LANZAMIENTO DE UNIFORMES EN LA ZONA Y FERIA DE ABASTECIMIENYO PARA LOS PARTICIPANTES EN EL DEPTO. DE YORO DEL 26 AL 27 DE MAYO DEL 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-601-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-601-1-0


CARLOS DAVID LEZAMA MARTINEZ

legalName: CARLOS DAVID LEZAMA MARTINEZ

rationale: DEVOLUCION DE GASTO DE COMBUSTIBLE DE F 01 (608) POR LA CANTIDAD DE LPS. 922 CORRESPONDIENTE A CARLOS DAVID LEZAMA POR HACER ENTREGA DE CHEQUES A LOS GRUPOS SOIDARIOS QUE ATIENDEN LA DIRECCION EN LOS DEPTO. DE EL PARAISO Y OLANCHO DEL 9 AL 13 E MAYO DEL 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-608-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-608-1-0


title: ASIGNACION DE VIATICOS POR VIAJAR AL DEPTO DE LEMPIRA  PARA REALIZAR CAPACITACION EN EDUCACION ALIMENTARIA NUTRICIONAL A LA MONITORAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE IGUALA Y SAN RFAEL  DEL 9 AL 13 DE MAYO DEL 2016

MELIDA CECILIA MARADIAGA TORRES

legalName: MELIDA CECILIA MARADIAGA TORRES

rationale: DEVOLUCION DE  COMBUSTIBLE DEL F01 (671) POR LA CANTIDAD DE LPS. 1400 CORRESPONDIENTE A MELIDA CECILIA MARADIAGA POR REALIZAR GIRA DEL 9 AL 13 DE MAYO DEL 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-671-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-671-1-0


title: SOCIALIZACON DE LA INSTALACION DE MESA DE PROTECCION SOCIAL EN LA MANCONUNIDAD DE MANLECIP EN EL DEPTO DE LA PAZ DEL 30/5/16 AL 3/6/16

LEYLA MERARI BRIAN SILVA

legalName: LEYLA MERARI BRIAN SILVA


title: REEMBOLSO POR COMPRA VARIAS PARA LA DIRECCION EJECUTIVA

LEXIE YISEL VELASQUEZ MEDINA

legalName: LEXIE YISEL VELASQUEZ MEDINA


description: REEMBOLSO POR COMPRA VARIAS PARA LA DIRECCION EJECUTIVA


title: COMPRA DE KITS DE ASEO PERSONAL PARA HOMBRE Y PARA MUJER CON EL FIN DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE HIGUIENE DE LOS MENORES INFRACTORES DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS.SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000638

PROQUIMICOS INDUSTRIALES S DE RL

streetAddress: RES. LAS CASCADAS PLAZA ROLDE CUBICULO 5

legalName: PROQUIMICOS INDUSTRIALES S DE RL


title: PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LA FLOTA DEAUTOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: ASIGNACION DE VIATICOS  Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA  DE CAPACITACION EN EDUCACION ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A MONITORAS DE ALIMENTACION  ESCOLAR DE LOS MUNICIPIOS DE LAS FLORS Y LA UNION CON SEDE EN GRACIAS LEMPIRA DEL 4-8-DE ABRIL DEL 2016


title: SE REALIZA EL PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN A LOS JOVENES INFRACTORES DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS RENACIENDO, JALTEVA Y SAGRADO CORAZON, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 1 AL 14 DE MARZO DEL 2016 SEGUN FACTURA # 286-288-298-289-294-295-296-297

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO


rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE DEL F 01 (695) POR LA CANTIDAD DE LPS. 875 CORRESPONDIENTE A LEYLA BRIAN SOCIALIZACON DE LA INSTALACION DE MESA DE PROTECCION SOCIAL EN LA MANCONUNIDAD DE MANCEPAZ  EN EL DEPTO DE LA PAZ DEL 6 AL 10 DE JUNIO DEL 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-695-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-695-1-0


title: COMPA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS CUALES SERAN UTIZADOS EN EL CENTRO PEDAGOGICOS DE MENORES INFRACTORES COBRAS SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-056-2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 073-2016

LK. CO, S.A. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES EDIFICIO KAFIE

legalName: LK. CO, S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION DEL F-01 ( 762 ) POR ORDEN DE LA ADMINISTRACION . COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS CUALES SERAN UTIZADOS EN EL CENTRO PEDAGOGICOS DE MENORES INFRACTORES COBRAS SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-056-2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 073-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-762-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-762-1-0


title: COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE MENORES INFRACTORES COBRAS SEGUN FDECRETO EJECUTIVO PCM-056-2015  ADQUISICIONES QUE DEBE DE REALIZARSE DE CONTADO ESTO DEBIDO A QUE LAS OFERENTES NO CUENTA CON LINEA DE CREDITO Y LA ENTREGA DE MATERIALES ES CONTRA PAGO SEGUN # DE ORDEN DE COMPRA 072-2016

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: INSTALACION DE LA MESA DE PROTECCION SOCIAL EN LA MANCOMUNIAD DE MAMBUCOL Y REUNION EN LA MANCOMUNIDAD DE MAMUGAH EN EL DEPTO DE COLON DEL 16 AL 20 DE MAYO DEL 2016


title: BRINDAR CAPACITACION SOBRE EDUCACION FINANCIERA DE LA FUNDACION CAPITAL EN EL DEPTO. DE CHOLUTECA DL 26/6/16 AL 1/7/16

LUZ HELENA CACERES GARCIA

legalName: LUZ HELENA CACERES GARCIA


title: PAGO DE ALQUILER DE 170 SILLAS , 17 MESAS , 17 MANTELES , 17 SOBRE MANTELES PARA <CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE DEL CENTRO PEDAGOGICO SAGRADO CORAZON DE MARIA EL DOMINGO 15 DE MAYO DEL 2016

LEONOR OSORIO VALLADARES

legalName: LEONOR OSORIO VALLADARES

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: DAR SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE EDUCACION FINANCIERA DE LA FUNDACION CAPITAL EN LOS DEPTO. DE YORO, CORTES , CHOLUTECA DEL 8 AL 10 D JUNIO DEL 2016

GERMAN EDAS PINEDA

legalName: GERMAN EDAS PINEDA


MAUREN IBETH MELENDEZ ROSALES

legalName: MAUREN IBETH MELENDEZ ROSALES

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE DEL F 01 (776) POR LA CANTIDAD DE LPS, 1410 CORRESPONDIENTE A MAUREN MELENDEZ REACTIVACION DE MESA DE PROTECCION SOCIAL AMFI EN EL MUNICIPIO DE CAMASCA Y VISITA DE SEGUIMIENTO A LAS MANCOMUNIDADES DE DE CAFEG MANCURI Y LENCA EN EL DEPTO. DE INTIBUCA DEL 27/6/16 AL 1/7/16

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-776-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-776-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL SEGUN PROCESO CM-023-2016-SEDS-SSIS/PRAF

TEKDATA HONDURAS S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO PLAZA PALMIRA LOCAL 102

legalName: TEKDATA HONDURAS S.A.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS CUALES SERAN UTIZADOS EN LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL SEGUN PROCESO CM-023-2016 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA SEDIS -SSIS-078-2016

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: ASIGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR SUPERVICION Y ACOMPAÑAMIENTO DE BONO VIDA MEJOE EN LOS DEPTO. DE CHOLUTECA VALLE Y EL PARAISO DEL 21 DE JUNIO AL 3 DE JULIO DEL 2016

ALLAN STANTON POWERY CALDERON

legalName: ALLAN STANTON POWERY CALDERON


title: PAGO POR ALIMENTACION BRINDADA A JOVENES DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS SAGRADO CORAZON : JALTEVA Y RENACIENDO LA CUAL CORRESPONDE DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016 SEGUN FACTURA # 632-645-635-636-637-646-639-659-660-651-661

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES


title: COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE MENORES INFRACTORES COBRAS SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-056-2015 ADQUISICIONES QUE DEVE DE REALIZARSE DE CONTADO ESTO DEBIDO A QUE LOS OFERENTES NO CUENTA CON LINIA DE CREDITO A LA ENTREGA DE MATERIALES ES CONTRA PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 074-2016

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: COMPRA DE 20 PLATOS DE CHAP SUEY Y 20 REFRESCOS PARA BRINDARLE ALIMENTACION A VOLUNTARIOS DE LA IGLESIA CASA DE ORACION FAMILIAR SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000297

SARELY MELISSA FLORES MEJIA

legalName: SARELY MELISSA FLORES MEJIA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR ALIMENTACON BRINDADA A LOS JOVENES DEL CENTRO PEDAGOGICOS EL CARMEN LA CUAL CORRESPONDE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016


title: PRESENTAR Y APROBAR AGENDA TERRITORIAL EN LAS MANCOMUNIDADES DE MANSA Y MAMNO A VARIOS MUNICIPIOS DE OLANCHO DEL 23 AL 27 DE MAYO DEL 2016

LEYLA MERARI BRIAN SILVA

legalName: LEYLA MERARI BRIAN SILVA


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE HABER REALIZADO GIRA DE TRABAJO EN REPRESENTACION DEL COMITE TECNICO DE CREDITOS AL DEPTO. DE SANTA BARBARA EN EL PERIODO DEL 23 AL 25 DE MAYO DEL 2016

LIDIA CAYETANO BERNARDEZ

legalName: LIDIA CAYETANO BERNARDEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA 32 LIDERES DE BONO VIDA MEJOR Y 5 EMPLEADOS DE LA SISS LAS CUALES ASISTIERON A LA SEMANA DE LA EDUCACION FINANCIERA DE LA C.N.B.S. EL DIA 4 DE JUNIO DEL 2016

LIDIETH YOHAN MEJIA LOPEZ

legalName: LIDIETH YOHAN MEJIA LOPEZ


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE TALONARIOS E LETRA DE CAMBIO Y COPIAS DE SOLICITUD DE CREDITOS

KATHERINE PAMELA MURILLO LOBO

legalName: KATHERINE PAMELA MURILLO LOBO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

proyecto: 16 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL

actividadObra: 2 - ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y RIESGO SOCIAL


description: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE TALONARIOS E LETRA DE CAMBIO Y COPIAS DE SOLICITUD DE CREDITOS

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 1000 RESMA E PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO , ALTA CALIDAD SEGUN NUMERO DE DE ORDEN DE COMPRA 21-1-1-0042-2016

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CON PLACAS : 07060-06893-09201-10121-10076-09199-L200MITSUBISHI

DARWING ARIEL VELIZ RODRIGUEZ

legalName: DARWING ARIEL VELIZ RODRIGUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE JUNIO  DEL 2016 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LA FLOTA DE AUTOS ASIGNADOS EN ESTA INSTITUCION DE LA SUB SECRETARIA CORRESPONDIENTE A CPAI

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


description: PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE JUNIO  DEL 2016 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LA FLOTA DE AUTOS ASIGNADOS EN ESTA INSTITUCION DE LA SUB SECRETARIA CORRESPONDIENTE A CPAI


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL SEGUN SOPORTE DE EL PROCESO CM-023-2016-SEDIS -SSIS/PRAF

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO ALIMENTACION BRINDADA A LOS JOVENES DEL CENTRO PEDAGOGICO EL CARMEN LA CUAL CORRESPONDE DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2016 SEGUN FACTURA 176-165-168-173-171-175


title: PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA AL DEPTO. DE YORO DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DEL 2016

CARLOS ENRIQUE FIALLOS COREA

legalName: CARLOS ENRIQUE FIALLOS COREA


title: COMPRA DE TALONARIOS , SOLICITUD DE CREDITOS T/C , COLOR BLANCO , TALONARIOS DE RECIBOS DE PAGO TAMAÑO A MITAD DE DOCUMENTO CARTA ORIGINAL Y COPIA DE PAPEL QUIMICO EN TALONARIO DE 50 UNDS.

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY


title: REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SPS. AL CENTRO PEDAGOGICO EL CARMEN , DEL 30 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DEL 2016 CON EL PROPOSITO DE REUNIRSE CON PERSONAL DE LA ENEE PARA GESTIONAR APOYO EN DICHO CENTRO

GUSTAVO ADOLFO BERTRAND CALDERON

legalName: GUSTAVO ADOLFO BERTRAND CALDERON

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE JUNIO  DEL 2016 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LA FLOTA DE AUTOS ASIGNADOS EN ESTA INSTITUCION DE LA SUB SECRETARIA


description: PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA AL DEPTO. DE YORO DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DEL 2016


title: HOSPEDAJE DE HABITACIONES 18 SNCILLAS , 8 DOBLES ,  Y 7 TRIPLES POR DOS NOCHES UNA PARA EL MIERCOLES 27 DE ABRIL Y EL 1 DE MAYO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA LA ACTIVIDAD REALIZADA SALVEMOS LA JUVENTUD

streetAddress: AVE. JUAN MANUEL GALVEZ,FTE A BURGER KIN

proyecto: 15 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL


title: COMPRA DE 25 MECHAS BLANCA PARA TRAPEADOR DE ALGODON # 20 PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS PEDAGOGICOS

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 3 - ATENCIÓN INTEGRAL A JÓVENES Y MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, RIESGO SOCIAL O EN CONDICIÓN DE MIGRANTES  RETORNADOS


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00001114 POR LA REPARACION DE DEL VEHICULO MAZDA BT-50 , PLACA 10078 AÑO 2011 ,CARGAR A/C , CALENTENTADORES , AJUSTE DE FRENOS , JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS , CALENTADORES Y FOCO 44 100-90W

BUENAVENTURA TORRES CASTELLON

legalName: BUENAVENTURA TORRES CASTELLON


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE JUNIO  DEL 2016 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LA FLOTA DE AUTOS ASIGNADOS EN ESTA INSTITUCION DE LA SUB SECRETARIA


title: PAGO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE TOYOTA PICK AÑO 2001 PLACA 7060 DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.


title: COMPR DE TALONARIOS DE LETRAS DE CAMBIO , SOLICITUDES DE CREDITO , TARGETAS DE CONTROL DE PAGO DE LA DIRECCION DE OPORTUNIDADES PARA SECTORES VULNERABLES  , TALONARIOS DE BITACORA DE LA UNIDAD DE TRASPOTE Y TALONARIOS DE ORDEN DE COMBUSTIBLE

name: EDITORIAL Y PROVEEDORES GRAFICOS PUBLICITARIOS, S DE RL DE C

streetAddress: BARRIO LA CONCORDIA


title: COMPRA DE 410 KITS DE LIMPIEZA PERSONAL PARA LOS MENORES INFRACTORES DE LOS CENYROS PEDAGOGICOS


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ACCESORIOS DEL VEHICULO MAZDA BT50 AÑO 2011 REG.# 036 PLACA N10078 SEGUN DETALLE A CONTINUACION PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR D LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL / PRAF


title: PAGO POR REPACION Y TAPIZADO DE SILLAS EJECUTIVAS , REPACION DE ARMADO DE MADERA , ESCRITORIO DE METAL , ARCHIVOS DE METAL DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL /PRAF

RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

legalName: RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: REALIZAR SUPERVICION AL PERSONAL DE CAMPO GESTORES SOCIALES SOBRE SUS ACTIVIDADES ASIGNADAS Y HACER ENTREGA E EQUIPO DE COMPUTO DIRIGIDO  A LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS E ATENCION AL PARTICIPANTE DEL 1 AL 8 DE AGOSTO DEL 2016

JOSE ROBERTO LUNA ALCANTARA

legalName: JOSE ROBERTO LUNA ALCANTARA

rationale: DEVOLUCION DEL F 01 ( 940 ) CORRESPONDIENTE A JOSE ROBERTO LUNA  ALCANTARA POR LA CANTIDAD DE LPS. 4970 POR LA GIRA REALIZADA .  SUPERVICION AL PERSONAL DE CAMPO GESTORES SOCIALES SOBRE SUS ACTIVIDADES ASIGNADAS Y HACER ENTREGA E EQUIPO DE COMPUTO DIRIGIDO  A LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS E ATENCION AL PARTICIPANTE DEL 1 AL 8 DE AGOSTO DEL 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-940-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-940-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00001112 POR LA REPARACION DE DEL VEHICULO MAZDA BT-50 , PLACA 10925 AÑO 2013 , FILTRO DE ACEITE , FILTRO DE AIRE , FILTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR


title: PAGOMPOR LA COMPRA DE 15 DESTRUCTORAS DE PAPEL CAPACIDAD 10 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1 ) , 15 GUILLOTINAS CON CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS , REALIZADAS POR MEDIO DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-1-1-0002-2015

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


GELSIN EDUARDO RAMOS GOMEZ

legalName: GELSIN EDUARDO RAMOS GOMEZ

rationale: DEVOLUCION DE F 01 ( 945 ) CORRESPONDIENTE A GELSIN EDUARDO RAMOS POR LA CANTIDAD DE LPS. 2989 POR GIRA REALIZADA REALIZAR SUPERVISION AL PRSONAL DE CAMPO GESTORES SOCIAL SOBRE SUS ACTIVIDADES ASIGNADAS Y HACER ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO DIRIGIDO A LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS DE ATENCION AL PARTICIPANTE DEL 1 AL 13 DE AGOSTO DEL 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-945-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-945-1-0


title: PAGO POR EL ALQUILER DE 4 VEHICULOS SEGUN FACTURA  # 000-006-01-00004652 , 000-006-01-00004653 , 000-006-01-00006933 , 000-006-01-00006702

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


MARLEN SUYAPA MATUTE LOPEZ

legalName: MARLEN SUYAPA MATUTE LOPEZ

rationale: DEVOLUCION DEL F-01 ( 993) CORRESPONDIENTE A MARLEN SUYAPA MATUTE POR LA CANTIDAD DE LPS. 1299 .REALIZAR ASIGNACION DE BIENES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DESCONSENTRADAS UBICADAS EN EL DEPTO DE CHOLUTECA Y ATLANTIDA DEL 8/8/16 AL 10/8/16

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-993-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-993-1-0


title: COMPRA DE EQUIPO Y MATERIALES DE OFICINA ESTO DEBIDO A QUE EN LAS DIFERENTES COORDINACIONES DE CENTROS PEDAGOGICOS PARA LA ATENCION DE ADOLECENTES INFRACTORES CPAAI . NO SE CONTABA CON LO SOLICITADO

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME


title: PRESENTACION DE CONSOLIDADO Y PRIORIZACION DE INDICADORES PARA LA ELABORACION DE LA AGENDA TERRITORIAL DE LA MANCOMUNIDAD DE MAMUCOL , MAMUGAH Y MAMUCA EL 25 AL 28 DE JULIO DEL 2016

LEYLA MERARI BRIAN SILVA

legalName: LEYLA MERARI BRIAN SILVA


description: COMPRA DE EQUIPO Y MATERIALES DE OFICINA ESTO DEBIDO A QUE EN LAS DIFERENTES COORDINACIONES DE CENTROS PEDAGOGICOS PARA LA ATENCION DE ADOLECENTES INFRACTORES CPAAI . NO SE CONTABA CON LO SOLICITADO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


ELENA MARISSA MATUTE ELVIR

legalName: ELENA MARISSA MATUTE ELVIR

rationale: DEVOLUCION DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL F -01 (970) CORRESPONDIENTE A ELENA MARISSA MATUTE POR LA CANTIDAD DE LPS. 500 POR DESAROLLAR CAPACITACION EN EDUCACION ALIMENTARIA NUTRICIONAL A MONITORAS DE OS CENTROS EDUCATIVOS QUE SON BENEFICIARIOS CON EL PROGRAMA DE ALINTACION ESCOLAR EN EL DEPTO. DE LEMPIRA Y SANTA BARBARA DEL 8 AL 12 DE AGOSTO DEL 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-970-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-970-1-0


JOSE WILMER BONILLA RAMOS

legalName: JOSE WILMER BONILLA RAMOS

rationale: DEVOLUCION DEL F-01 (990)  CORRESPONDIENTE A JOSE WILMER BONILLA POR REALIZAR TALLER DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y METODOLOGICOS A LAS MANCOMUNIDADES DE MANCEPAZ Y MAMLESIPS EN EL DEPTO DE LA PAZ DEL 1/8/16 AL 2/8/1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-990-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-990-1-0


title: ASISTIR A EVENTO DE LANZAMIENTO DE UNIFORMES EN EL DEPTO. DE LEMPIRA DEL 19 AL 20 DE JULIO DEL 2016

HESSEL ARIEL VALLECILLO FLORES

legalName: HESSEL ARIEL VALLECILLO FLORES


title: PAGFO POR ALIMENTACION A LOS MENORES DEL CENTRO PEDAGOGICO EL CARMEN DEL 1 AL 8 DE ENERO DEL 2016 , DEL 9 AL 16 DE ENERO DEL 2016 DEL 17 AL 24 DE ENERO DEL 2016 CON FACTURA # 129-130-127-122-121

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES


title: PAGO DE EMISION DE FIANZA A LEISLA CLARISA MATA LEMUS  # 11290

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


MIGUEL ANGEL RAMIREZ GAMEZ

legalName: MIGUEL ANGEL RAMIREZ GAMEZ

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: DEVOLUCION DEL F-01 (994) CORRESPONDIENTE A MIGUEL ANGEL RAMIREZ .REALIZAR ASIGNACION DE BIENES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DSCONCENTRADAS EN LOS DEPTO. D SANTA BARBARA Y LEMPIRA DEL 15/8/16 AL 17/8/16

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-994-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-994-1-0


title: PAGO DE FIANZA A FAVOR DE CARLOS ENRIQUE FIALLOS COREA , TRAMITE REALIZADO CON SEGUROS CREFISA SEGUN FACTURA PROFORMA No. 01-010715 Y COMPROBANTE DE PAGO No.10690


title: PAGO POR ALIMENTACION A LOS MENORES INFRACTORES DEL CENTRO PEDAGOGICOS E CARMEN DEL 17 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 215 CON # FACTURA 000125-000126 RECIBO #00012-00013 Y SEMANA DEL 24 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 CON FACTURA 000124-000123 RECIBO #00014-00015


name: AGENCIA DE SEGURIDAD ELECTRONICA S DE R L

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CALLE CLAUDIO BARRERA CASA NO. C1

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: REVERSION DEL F-01 (984 ) POR INSTRUCCION DE LA ADMINISTRACION . PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE CAMARAS EN LOS CENTROS PEDAGOGICOS SAGRADO CORAZON DE MARIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 087-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-984-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-984-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PORTA CARNET LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA EL PERSONAL DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL /PRAF ADQUISICION QUE DEBE REALIZARSE DE CONTADO ESTO DEBIDO A QUE LA EMPRESA ADJUDICADA  NO CUENTA CON LINEA DE CREDITO Y LA ENTREGA DE MATERIALES

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA


title: PAGO DE LA RENOVACION DE FIANZA CON NUMERO DE POLIZA ZC-FF-39033-2011 , AL SER. LUIS MIGUEL ORTEGA SALGADO COMPRENDIDA DEL 1 DE ENERO DEL 2015 AL 1 DE FEBRERO DEL 2016

LUIS MIGUEL ORTEGA SALGADO

legalName: LUIS MIGUEL ORTEGA SALGADO


title: PAGO POR LA COPRA DE 20 LLANTAS# 245/75R16 PARA VEHICULOS NISSAN FRONTIER AUTOS ASIGNADOS A ESTA SUB SECRETARIA

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: ASISITIR A SUPERVIION Y VALIDADCION DE CENTROS DE CUIDADOS DIURNOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL DEPTO. DE OLANCHO DEL 25 AL 29 DE JULIO DEL 2016

JUAN BAUTISTA GODOY TALABERA

legalName: JUAN BAUTISTA GODOY TALABERA


title: Pago por compra de chalecos, camisas de vestir y camisas polo para uso de personal de la Direccion Nacional del Programa Ciudad Mujer, con fact. No. 000-001-01-00000024

name: INGEN IMPORT Y SOLUC ENERGETICAS S DE RL

streetAddress: RES. LAS UVAS CIRCUITO MIRADOR DE LOS ANGELES AVE. PRINCIPAL B-B CASA#10

ga: 7 - DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER

ue: 15 - UNIDAD ADMINISTRADORA PROGRAMA Y PROYECTOS CIUDAD MUJER

objeto: 32310-Prendas de Vestir

programa: 24 - PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

type: FACT


title: Pago de fact. No. 000-001-01-00001063, por compra de alimentos y bebidas para la capacitacion del Manual Operativo del Programa Presidencial Ciudad Mujer

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


title: Se hace compromiso de pago de la orden de compra No.240-1-22-0018-2016, por compra de 85 computadoras de escritorio

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-110-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-110-1-0

type: ORDCOM

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago por rembolso de combustible a la Abogada Rosa de Lourdes Paz Directora Nacional Ciudad mujer, correspondiente a la primer quincena del mes de Noviembre del Año 2016 respaldado con memorandum 0053-2016 y de las facturas 040-001-01-01015512, 040-001-01-01016128, 045-001-01-01022264, 040-001-01-01017929, 000-001-01-00045080

ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM

legalName: ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM


title: Se hace compromiso de pago de la orden de compra No.240-1-22-0017-2016, por compra de Lapton avanzada

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-109-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-109-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago de rembolso de combustible por gira de trabajo para inspecion y media del terreno, tramite de reasentamiento o reubicacion de la señora Jeannette Gomez en la fecha 2 de noviembre del año 2016 y de regreso el mismo dia  a la Ciudad de San Pedro Sula

JORGE ARMANDO ESTRADA GOUGH

legalName: JORGE ARMANDO ESTRADA GOUGH


title: Se hace compromiso de pago de la orden de compra No.240-1-22-0020-2016, por compra de 1 impresora multifuncional a colores , 20 impresoras multifuncionales blanco y negro y una impresora laser Para el Programa Nacional Ciudad Mujer.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: Se hace compromiso de pago de la orden de compra No. OC-PPCM-027-2016, por compra de 10 adaptadores USB wifi 300 Mbps para instalar en las computadoras de escritorio de las oficinas de la Direccion Nacional del Prpgrama Presidencial Ciudad Mujer

INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.

streetAddress: RES. VENECIA 2DA Y 3ERA AVE. BL 5 CASA 15

legalName: INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II


title: Pago por compra de USB, lapices impresos, brochour tamaño carta y un roll up con su baner para evento en Dubai, con factura No. 000-001-01-00000692

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Se hace compromiso de pago de la orden de compra No. 240-1-22-0022-2016, por compra de insumos para oficina

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: Se hace compromiso de pago de la orden de compra No. OC-PPCM-029-2016, por compra de extensor de alcance con doble banda N600 /conexion de audio para uso de las oficinas de la Direccion Nacional del Prpgrama Presidencial Ciudad Mujer

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


description: Se hace compromiso de pago de la orden de compra No. OC-PPCM-027-2016, por compra de 10 adaptadores USB wifi 300 Mbps para instalar en las computadoras de escritorio de las oficinas de la Direccion Nacional del Prpgrama Presidencial Ciudad Mujer

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: se cancela esta orden de compra con No. OC-PPCM-027-2016 porque el beneficiario no puede proveer a tiempo los  adaptadores USB wifi 300 Mbps para instalar en las computadoras de escritorio de las oficinas de la Direccion Nacional del Prpgrama Presidencial Ciudad Mujer

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-129-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-129-1-0


title: Se hace compromiso de pago de la orden de compra No. 240-1-22-0023-2016, por compra de  87 UPS para el equipo de computo del Programa Ciudad Mujer.


title: Se hace compromiso de pago de la orden de compra No. 240-1-22-0024-2016, por compra de 7 UPS para uso de las oficinas de la Direccion Nacional del Prpgrama Presidencial Ciudad Mujer

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-124-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-124-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Compromiso de compra de Equipo de Computacion, segun Orden de Compra 240-1-22-0004-2016.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: Pago por compra de Equipo de Computacion, segun Orden de Compra 240-1-22-0004-2016 , numero de factura 000-001-01-00005881 y orden de pago numero OP-PPCM-030-2016


title: Pago de factura No. 000-001-01-00008759, por compra de  insumos para uso de la cocina.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Se hace compromiso de pago de la orden de compra No.240-1-22-0021-2016, por compra de insumos de papaeleria  para uso de oficina


title: Se hace compromiso de pago de la orden de compra No.240-1-22-0019-2016, por compra de licencia de 15 antivirus y 2 laptop

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-113-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-113-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago por rembolso por compra de alimentos en reunion del patronato de la kennedy . con memorandum 039-2016 y numero de factura 000-001-00000003

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Se hace compromiso de pago de la orden de compra No. OC-PPCM-028-2016, por compra de ROUTER SIMILAR MARCA LINKSYS para uso de las oficinas de la Direccion Nacional del Programa Presidencial Ciudad Mujer


description: Se hace compromiso de pago de la orden de compra No. 240-1-22-0022-2016, por compra de insumos para oficina

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-135-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-135-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Se hace compromiso de pago de la orden de compra No. 240-1-22-0038-2016, por compra de 10 resmas de papel bond tamaño legal  para oficinas del Programa Ciudad Mujer

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-164-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-164-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Se hace compromiso de pago de la orden de compra No. 240-1-22-0030-2016, por compra de insumos para oficina

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-140-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-140-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Se hace compromiso de pago de la orden de compra No. 240-1-22-0036-2016, por compra de alimentos y bebidas para uso de oficina del Programa Ciudad Mujer

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-148-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-148-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Se hace compromiso de pago de la orden de compra No. 240-1-22-0026-2016, por compra de insumos para oficina del Progrma Presidencial Ciudad Mujer

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: Se hace compromiso de pago de la orden de compra No. 240-1-22-0031-2016, por compra de insumos para oficina

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


title: Se hace compromiso de pago de la orden de compra No. 240-1-22-0028-2016, por compra de insumos para oficina

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-137-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-137-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Se hace compromiso de pago de la orden de compra No. OP-PPCM-033-2016, por compra de 98 Almuerzos y bebidas para el comite de evaluacion  de la licitacion  de equipamiento del Centro Ciudad Mujer

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-156-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-156-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Se hace compromiso de pago de la orden de compra No. 240-1-22-0037-2016, por compra de suministros  para oficinaa del Programa Ciudad Mujer

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-155-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-155-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Se hace compromiso de pago de la orden de compra No. 240-1-22-0033-2016, por compra de insumos para oficina


title: Se hace compromiso de pago de la orden de compra No. 240-1-22-0035-2016, por compra de insumos para oficina

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: Se hace pago por la orden de compra OC-PPCM-054-2016, por compra de 400 camisas para uniforme del  Programa Ciudad Mujer

name: DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S DE R L DE C V

streetAddress: BULEVAR SUYAPA CONTIGUO A CANCHA PROYECTO GOL DETRAS DE SUZUKI, TEG.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-165-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-165-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Se hace compromiso de pago de la orden de compra No. 240-1-22-0029-2016, por compra de insumos para oficina


title: Se hace compromiso de pago de la orden de compra No. OC-PPCM-048-2016, por compra de Bolsas para basura para uso de la oficinas de ciudad mujer

PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: RES. LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL CASA#6308 B#BD-3

legalName: PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-160-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-160-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago por compra de alimentacion y bebidas para evento socializacion del programa ciudad mujer, realizado en el patronato de la colonia kennedy, con factura. 000-001-01-00001111


title: Pago de reembolsos a la Abogada Rosa de Lourdes Paz, por pago de diesel.

rationale: Se reversa por pago por mal calculo en las facturas.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-158-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-158-1-0


title: Se hace compromiso de pago de la orden de compra No. OC-PPCM-047-2016, por compra de Bolsas para basura para uso de la oficinas de ciudad mujer

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-159-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-159-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago de reembolso por compra de telefonos fijos para la DNCM. con numero de factura 006-014-01-00098391

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: Se hace compromiso de pago de la orden de compra No. 240-1-22-0032-2016, por compra de insumos para oficina


title: Se hace pago por la orden de compra 240-1-22-0039-2016, por compra de 150 resmas de papel bond tamaño carta para las oficinas del   Programa Ciudad Mujer

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: Se hace compromiso de pago de la orden de compra No. 240-1-22-0034-2016, por compra de insumos para oficina


title: Se hace pago por la orden de compra No. 240-1-22-0040-2016, por compra de 10 resmas de papel bond tamaño oficio para las oficinas del   Programa Ciudad Mujer


title: Se hace pago por la orden de compra No.OC-PPCM-049-2016, por compra de implementos de limpieza para las oficinas del   Programa Ciudad Mujer

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-170-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-170-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Se hace pago por la orden de compra No.OC-PPCM-052-2016, por compra de resmas de papel bond tamaño oficio para las oficinas del   Programa Ciudad Mujer

rationale: Se hace reversion de pago de  la orden de compra No.OC-PPCM-052-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-168-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-168-1-0


title: Se hace Compromiso de pago para el proveedor (SERVITODO) de la alimentacion del la Direccion Nacional Ciudad mujer con orde de compra OC-PPCM-059-2016

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

rationale: se reversa por mal calculo en las suma al beneficiario

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-184-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-184-1-0


title: Se hace pago por la orden de compra No. 240-1-22-0041-2016, por compra de 6 proyectores para las oficinas del  Centro Ciudad Mujer

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-180-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-180-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Se hace pago por la orden de compra No.OC-PPCM-050-2016, por compra de implementos de limpieza para las oficinas del   Programa Ciudad Mujer


title: Pago por concepto de rembolso de combustible a la Abogada Rosa de Lourdes Paz Haslam Directora Nacional del Programa Ciudad Mujer; dicho gastos surgen de las diferentes gestiones y actividades varias de la DNCM, respaldado con Memorandum 061-2016


title: Se hace pago por la orden de compra No.OC-PPCM-060-2016, por la compra de 6 lamparas para mosquitos para el Centro Ciudad Mujer

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-189-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-189-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Se hace pago por la orden de compra No.OC-PPCM-052-2016, por compra de mas de papel bond tamaño oficio para las oficinas del   Programa Ciudad Mujer

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-169-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-169-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Se hace pago por la orden de compra No.OC-PPCM-057-2016, por la compra de 37 cajas de 6 bolsas de jabon liquido cada una, para usar con dispensador, para el Centro Ciudad Mujer

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-188-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-188-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Se hace pago por la orden de compra No.OC-PPCM-061-2016, por la compra de 201 cajas de papel higienico de 6 rollos cada una, para usar con dispensador, para el Centro Ciudad Mujer

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-187-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-187-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Se hace pago por la orden de compra No.OC-PPCM-056-2016, por compra de Electrodomesticos para el Centro Ciudad Mujer.

SERVICIOS Y VENTAS DE HONDURAS SA

streetAddress: PLAZA LOARQUE  JARDINES DEL LOARQUE

legalName: SERVICIOS Y VENTAS DE HONDURAS SA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-172-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-172-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago de la Factura N° 00000955, por mandar hacer la cantidad de 1000 trifolios full color para el Programa Ciudad Mujer, segun documentacion adjunta.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: se se reversa por cambios de ejecucion presupuestarias


title: Se hace pago por la orden de compra No.OC-PPCM-060-2016, por la compra de3 Carpas para el Centro Ciudad Mujer

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-190-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-190-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Se hace pago por la orden de compra No.OC-PPCM-052-2016, por compra de implementos de limpieza para las oficinas del   Centro Ciudad Mujer

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-179-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-179-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago de reembolsos a la Abogada Rosa de Lourdes Paz, con No. de facturas 040-001-01-00692873 y 006-014-01-00102854, por compra de utensilios de cocina y comedor para las oficinas del Programa Presidencial Ciudad Mujer.

ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM

legalName: ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-191-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-191-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Se hace pago por la orden de compra No.OC-PPCM-053-2016, por:500 agendas, 500 carpetas y 200 calendarios para la publicidad del Centro Ciudad Mujer

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-185-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-185-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Se hace pago por la orden de compra No.OC-PPCM-055-2016, por la compra de 7 pantallas para pared manual, 2 microfonos, 11 televisores LED Smart TV y un sistema de audio para el Centro Ciudad Mujer

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-186-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-186-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Se hace pago por la orden de compra No.240-1-22-0042-2016, por la compra de 13 licencias Microsoft office estandar 2016 para  el Centro Ciudad Mujer

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-192-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-192-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago para cubrir gastos de combustibles modalidad prepago respaldado con acta de compromiso entre la Gasolinera y la Direccion Nacional Ciudad mujer.   memorandum 079-2016  por un valor de L. 20,000.00 exactos

INVERSIONES RESIMA SA

streetAddress: BLVD SUYAPA COL FLORENCIA FRENTE AL PUENTE A DESNIVEL

legalName: INVERSIONES RESIMA SA


title: Se hace pago por la orden de compra OC-PPCM-060-2016, por la compra de 2 motocicleta tipo turismo marca Pulsar 200 N5,  para la Direccion Nacional Ciudad Mujer

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-198-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-198-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Se hace pago por la orden de compra No. 240-1-22-0043-2016, por la compra de alimentos y bebidas para  el Programa  Ciudad Mujer

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-194-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-194-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago por compra de Equipo Informatico Adjudicado con Orden de Compra OC-PPCM-072-2016 A la empresa NETWAY por un valor de L. 83,823.82 (valor con Impuestos)

NW GROUP S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS GUIJARRO , EDIFICIO PLAZA GUIJARRO, PRIMER NIVEL LOCAL 5 Y6

legalName: NW GROUP S.A. DE C.V.

rationale: Se reversa por que el proveedor no puede entregar el producto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-204-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-204-1-0


title: Se hace pago por compra de Vehiculo Nissan Frontier, modelo H4D-1753, capacidad 5 pasajeros, 2500 cc, diesel  para la Direccion Nacional Ciudad Mujer

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-201-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-201-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Se hace pago por la orden de compra No. 240-1-22-0045-2016, por la compra de 20 tablets, para el Centrol Ciudad Mujer

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Se hace reversion de orden de compra No. 240-1-22-0045-2016, porque el proveedor no tiene disponibles los prodictos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-208-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-208-1-0


description: Se hace pago por compra de Vehiculo Nissan Frontier, modelo H4D-1753, capacidad 5 pasajeros, 2500 cc, diesel  para la Direccion Nacional Ciudad Mujer

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-200-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-200-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Se hace pago por compra de almuerzos para llevar a cabo reunion del comite de evaluacion y personal del aDireccion Nacional Ciudad Mujer con orden de pago OP-PPCM-066-2016

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-210-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-210-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Se hace pago por la orden de compra No. 240-1-22-0044-2016, por la compra de alimentos y bebidas para uso en las oficinas del Programa Presidencial Ciudad Mujer

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-205-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-205-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Se hace pago por la orden de compra OC-PPCM-069-2016, por la compra del dominio ciudadmujer.gob.hn y el alojamiento para el website de Ciudad Mujer y correos  institucionales.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-199-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-199-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago de la Factura N° 003502, por la compra de alimentacion para capacitacion del Programa Ciudad Mujer, segun documentacion adjunta.

name: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN

title: Compromiso de compra de alimentos y bebidas con orden de compra No. 240-1-22-0007-2016

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

streetAddress: COL LAS HADAS VILLA SAN RAFAEL  CASA #4

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :7 F-01: 2-0-0 - Precompromiso de fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-2-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-2-2-0

description: Se reversa por que el beneficiario esta registrado como comerciante individual y no como empresa

description: Pago por compra de alimentos y bebidas para personas para atencion en la Direccion Nacional Ciudad Mujer con numero de factura 000-002-01-00004544  orden de compra 240-01-0007-2016 y orden de pago OP-PPCM-021-2016


title: Se hace pago por compra de equipo informatico con numero de Orden de Compra OC-PPCM-071-2016 por un monto de L. 146744.14 (valor con impuesto)

name: INGENIERIA TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA CALLE PRINCIPAL,CASA#170

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-203-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-203-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


name: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

title: Se hace pago por compra de muebles de oficinas con numero de orde de compra OC-PPCM-068-2016 por un valor de L. 152,380.00 (valor con impuestos)

CENCATMO S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO

legalName: CENCATMO S DE R L DE C V

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-206-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-206-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago de la Factura N° 000-001-01-00003774, por la Renta de equipo Audiovisual para inauguracion de el Programa Ciudad Mujer, segun documentacion adjunta.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: se reversa por cambios en la ejecucion  presupuestaria

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Pago por compra de de oficina para el centro Ciudad mujer kennedy con orden de compra OC-PPCM-066-2016 por un valor de L. 238,800.04 (valor con impuesto)

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-207-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-207-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago de Factura No. 000136, por compra de 3 cortinas  Roller Screem para oficinas del Programa Ciudad Mujer, segun documentacion adjunta.

title: Se hace el pago de factura 000-001-01-00-000136 por compra de 3 cortinas Roller Screem para oficina del Programa Ciudad mujer.  respaldado con orden de compra OC-PPCM-001-2016  y orden de pago OP-PPCM-002-2016, solcitado bajo memorandum 016-2016

CORTINAS Y DECORACIONES

streetAddress: COL: CERRO GRANDE CALLE PRINCIPAL,CASA#2424,ZONA#Z

legalName: CORTINAS Y DECORACIONES

SANTOS DONATILA ANDRADEZ IZAGUIRRE

legalName: SANTOS DONATILA ANDRADEZ IZAGUIRRE

objeto: 32200-Confecciones Textiles

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-22-2-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-22-2-0

description: se reversa pago por que el proveedor cambio la cuenta bancaria donde se le acreditara el pago.


title: Se hace pago por la orden de compra No.240-1-22-0048-2016, por la compra de 3 tabletas con pantalal tactil y una impresora multifuncioanl de tinta  para las oficinas del Programa Ciudad mujer

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-216-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-216-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Se hace pago por la orden de compra No.240-1-22-0046-2016, por la compra de 2 computadoras de escritorio para las oficinas del Programa Ciudad mujer

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-214-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-214-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: se hace pago de la orden de compra No. 240-1-22-0052-2016, por compra de carpetas archivadoras y anillos para encuadernar para uso de la oficina del Programa Ciudad Mujer

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-221-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-221-1-0

description: se hace reversion del pago de la orden de compra No. 240-1-22-0052-2016, porque el proveedor no tiene productos


title: Se hace pago por la orden de compra No.240-1-22-0047-2016, por la compra de 10 laptops y una computadora para escritorio  para las oficinas del Programa Ciudad mujer

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-215-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-215-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Se hace pago de la orden de compra No. 240-1-22-0049-2016, por compra de serviletas de papel, sobres de manila notas adhesivas, libretas y lapices para uso de la oficina del Programa Ciudad Mujer

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-219-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-219-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: se hace pago de la orden de compra No. 240-1-22-0053-2016, por compra de sacapuntas electrico y folders de la oficina del Programa Ciudad Mujer

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-222-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-222-1-0

description: se hacereversion de pago de la orden de compra No. 240-1-22-0053-2016, porque el proveedor no tiene productos


title: Se realizo contrato No. DNPPCM-006-2016 con DIPRESEM, S. de R. L. para equipo medico Lote No. 2

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

type: CONT


title: Se hace pago por la orden de compra No.240-1-22-0057-2016, por la compra de 87 Basureros metalicas Centro  Ciudad mujer

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-229-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-229-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: se hace pago de la orden de compra No. 240-1-22-0056-2016, por compra de 5 toner 83A color negro y 6 toner 26A Color negro para  la oficina del Programa Ciudad Mujer

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-225-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-225-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: se hace pago de la fact. No 000-001-01-00001286, por compra de 261 cajas de  papel higienico para usar con dispensador para  la oficina del Programa Ciudad Mujer

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-226-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-226-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: se hace pago de la orden de compra No. 240-1-22-0055-2016, por compra de 5 toner CE410 negro,  CE411 cyan, CE412 Magenta y CE413 amarillo para  la oficina del Programa Ciudad Mujer

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-224-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-224-1-0

description: se hace reversion de  la orden de compra No. 240-1-22-0055-2016, porque el proveedor no puede cumplior con el pedido


title: Se realiza pago por factura No. 000-001-01-00000012  por la compra de Mobiliario el Centro Ciudad Mujer, para el centro ciudad mujer


title: Se realiza pago por oreden de compra OC-PPCM-064-2016  por la compra de 3 carpas   para Centro Ciudad Mujer, para el centro ciudad mujer

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.


title: Se hace pago por la orden de compra  No.240-1-22-0058-2016, por la compra de 4 tabletas  del Programa Ciudad mujer

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-233-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-233-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: se hace pago de la orden de compra No. 240-1-22-0054-2016, por compra de carpetas, perforadoras, anillos para encuadernar y folders de la oficina del Programa Ciudad Mujer

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-223-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-223-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Se realizo contrato No. DNPPCM-005-2016 con SIMEDIC, S. de R. L. para equipo medico Lote No. 1

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS


title: Se realiza pago por factura No. 000-001-01-00000013  por la compra de Mobiliario el Centro Ciudad Mujer


title: Se realiza pago por factura No. 000-001-01-00000798 por la compra de 5 small business smart-switch para el Centro Ciudad Mujer

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A


title: Se hace pago por la factura  No.000-001-01-00004314, por la compra de 80 cenas por haberse realizado el Taller de Cierre Administrativo con los elnlaces institucionales y colaboradores  del Programa Ciudad mujer

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-227-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-227-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Se realiza pago  con factura proforma por la compra de un vehiculos marca Nissan Frontier , 2.5 L, 4X4 Diesel , 2500 cc para uso de las oficinas del Programa Presudencial Ciudad MUJER

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Se hace pago por la factura  No.OC-PPCM-090-2016, por la compra de 3 relojes maracadores Programa Ciudad mujer

name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-232-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-232-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Se realiza pago  con factura  NO. 000-001-01-00001936 por la compra de vehiculo marca HUYNDAI  H-1 , diesel , año 2017, color blanco.

ASIAN CARS S.A. DE C.V.

streetAddress: AUTOMOTRIZ HYUNDAI BOULEVARD 14 DE NOVIEMBRE CONTIGUO A LOCAL DE LARACH

legalName: ASIAN CARS S.A. DE C.V.


title: Se realiza pago por factura No. 000-001-01-00001116  por la compra de  3 relojes digitales para control del personal , el Centro Ciudad Mujer, para el centro ciudad mujer

legalName: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L


title: Pago por compra de podium para equipar el centro ciudad mujer ubicado en la col. kennedy.  con orden op-ppcm-074-2016

CENCATMO S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO

legalName: CENCATMO S DE R L DE C V

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-236-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-236-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Se realiza pago por factura No. 000-001-01-00000014  por la compra de un podium de madera para Centro Ciudad Mujer, para el centro ciudad mujer


title: Se realiza pago por oreden de compra OC-PPCM-064-2016  por la compra de 6 lamparas electricas  para Centro Ciudad Mujer, para el centro ciudad mujer


title: Se realiza pago por factura No. 000-001-01-00010714  por la compra de 40 rollos de bolsa paar basura para el Centro Ciudad Mujer

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Se realiza pago por factura No. 000-001-01-00010716  por la compra de insumos de limpieza l Centro Ciudad Mujer


title: Se realiza pago   por la compra de un vehiculo marca Nissan Frontier , 2.5 L, 4X4 Diesel , 2500 cc


title: Se realiza pago por factura No. 000-001-01-00451862  por la compra de 50 pares de guantesl Centro Ciudad Mujer

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: Se realiza pago por factura No. 000-001-01-00010715  por la compra de 40 rollos de bolsa paar basura para el Centro Ciudad Mujer


title: Se hace pago por orden de compra No. 240-1-22-0048-2016 por compra de 3 TABLET y una  impresora multifuncional  para el Centro Ciudad MUJER

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: Se hace pago por orden de compra No. 240-1-22-0047-2016 por compra de 10 laptop y 1 computadora de escritorio l  para el Centro Ciudad MUJER


title: Compromiso de compra de insumos,  con la orden de compra No.240-1-22-000-2016

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :7 F-01: 26-0-0 - Precompromiso de fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-7-26-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-7-26-1-0


title: Se hace pago de la factura No. 000-001-01-00004651 por copmpra  7 pantallas , 11 tvs, , 2 micrifonos,  para centro ciudad mujer

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: Se realiza pago por oreden de compra No. 240-1-22-0024-2016  por la compra de 7 ups  para Centro Ciudad Mujer.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: Se realiza pago por oreden de compra No. OC-PPCM-085-2016  por la compra de 2 sillones reclinables y 1 bañera para el  Centro Ciudad Mujer.


title: Se realiza pago por factura No. 000-001-01-00004314 por  realizacion de Taller de cierre administrativo finaciero con enlances y colaboradores extrnos de la direccion nacional del programa ciudad mujer


title: se hace pago de factura No. 000-001-01-00001279, por la compra de 201 cajas de papel higienico para uso con dispensadorl Centro Ciudad MUJER


title: Se realiza pago  con  por la compra de un vehiculo marca Nissan Frontier , 2.5 L, 4X4 Diesel , 2500 cc


title: Se hace pago por orden de  compra OC-PPCM-062-2016 por al compra  de implementos varios para el centro ciudad mujer

SERVICIOS Y VENTAS DE HONDURAS SA

streetAddress: PLAZA LOARQUE  JARDINES DEL LOARQUE

legalName: SERVICIOS Y VENTAS DE HONDURAS SA

objeto: 36910-Productos de Hojalata


title: se hace pago de factura No. 006-003-0100016415, por la compra de 85 computadoras maraca dell para el Centro Ciudad MUJER

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: Se hace pago por orden de  compra OC-PPCM-056-2016 por al compra  de electrodomesticos varios para el centro ciudad mujer


title: se hace pago de factura No. 000-001-01-00010718, por la compra de37 cajas dejabon liquido para uso de dispensador  Centro Ciudad MUJER

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Se hace pago por orden de compra No. 240-1-22-0058-2016 por compra de 4 tablet  para el Centro Ciudad MUJER


title: se hace pago de factura No. 000-001-01-00005430, por la compra de alimentos para   Centro Ciudad MUJER

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: se hace pago de factura No. 006-003-01-00016482, por la compra de 2 computadoras para el    Centro Ciudad MUJER


title: se hace pago de orden de compra No. 240-1-22-0019-2016, por la compra de 15 licencias de antivirus y 2 laptop para el    Centro Ciudad MUJER

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: se hace pago de orden de compra No. 240-1-22-0049-2016 por la compra de insumos del centro ciudad mujer

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: se hace pago de factura No. 000-002-01-00001145, por la compra de camisas y blusas para    el Centro Ciudad MUJER

streetAddress: BULEVAR SUYAPA CONTIGUO A CANCHA PROYECTO GOL DETRAS DE SUZUKI, TEG.

legalName: DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S DE R L DE C V

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: se hace pago por factura No. 000-001-01-00010841 POR COMPRA DE 87 BASUREROS METALICOS PARA EL CENTRO CUIDAD MUJER


title: Se hace pago por orden de compra No. 240-1-22-0042-2016 por compra de 13 licenciasl  para el Centro Ciudad MUJER


title: se hace pago de factura No. 000-001-01-00001203, por la compra de agendas Centro Ciudad MUJER

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: se hace pago por factura No. 000-002-01-00002568 POR COMPRA DE 5 CALCULADORAS CUIDAD MUJER


title: se hace pago por factura No. 000-002-01-00003328 POR COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL, CUIDAD MUJER

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA  OC-PPCM-060-2016 POR LA COMPRA DE 2 MOTOCICLETAS MARACA PULSAR NS 200CC PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: se hace pago por factura No. 000-002-01-00002568 POR COMPRA DE REGISTRO DE DOMINIO Y PLAN CLOUD BUSINESS PARA CUIDAD MUJER

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL


description: Se hace pago por orden de compra No. 240-1-22-0042-2016 por compra de 13 licenciasl  para el Centro Ciudad MUJER


title: se hace pago de factura No. 006-003-01-00004258, por la compra de alimentos y bebidas  para comite evaluador del proceso de licitacion

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: se hace pago de factura No. 000-002-01-00001286, por la compra de 261 cajas de papel higiene   el Centro Ciudad MUJER

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: se hace pago de factura No. 000-001-01-00005470, por la compra de alimentos para   Centro Ciudad MUJER


title: se hace pago de factura No. 000-001-01-00001144  por pago de 98 almuerzos  pra los comites de evaluacion y proceso de de seleccion de personal

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


title: se hace pago de orden de compra No. 240-1-22-0054-2016 por la compra de 11 toners para impresotas del centro ciudada mujer

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA  OC-PPCM-072-2016 POR LA COMPRA DE  5 switch PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER

streetAddress: COLONIA PALMIRA CALLE PRINCIPAL,CASA#170

legalName: INGENIERIA TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: se hace pago de orden de compra No. 240-1-22-0056-2016 por la compra de 11 toners para impresotas del centro ciudada mujer

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: Se hace pago por orden de compra No. 240-1-22-0042-2016 por compra de 2 laptops  para el Centro Ciudad MUJER


title: se hace pago por factura No. 000-002-01-00010726POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA , CUIDAD MUJER


title: se hace pago por factura No. 000-002-01-00010678 POR COMPRA DE INSUMOS DE 10 CALCULADORAS PARA EL CENTRO CUIDAD MUJER