title: PAGO POR LA COMPRA DE 15 TINTA EN ROLL ON, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00001153, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0073-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 100 BOLIGRAFOS DE TINTA SEMIMETALICOS, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 44-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 100 BOLIGRAFOS DE TINTA SEMIMETALICOS, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 44-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0090-2016 (COMPRA PO9R CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE CLIPS JUMBOS, CERA PARA CONTAR Y TIJERAS DE ACERO, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0088-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE GOMAS ELASTICAS, CLIPS ESTANDAR, FOLDERS T/C Y FOLDERS T/O, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0086-2016 Y 280-1-2-0091-2016  (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE GRAPAS 26/6 Y PINZAS SUJETADORAS, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0078-2016 Y 280-1-2-0089-2016  (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTLIZADOS POR LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0085-2016 Y 280-1-2-0087-2016  (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 SELLOS CON ESTUCHE AUTOMATICOS, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000200, RECIBO No. 387, ORDEN DE COMPRA No. 010-A-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO COMPLEMENTARIO AL F 01 2968 COMPROMISO 01 GESTION 2015 POR LA COMPRA DE 100 BINDER PLAST. DE 3", A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, GASTO CORESPONDE A LA GESTION 2015 PERO EL PROVEEDOR NO ENTREGO A TIEMPO EL PRODUCTO, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00601367, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0020-2015 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO), ACTA DE RECEPCION Y SOLICITUD. DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN F 01 2968 GESTION 2015.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 5 CAJAS DE BILAGRAFOS PUNTA FINA COLOR AZUL, 12 CAJAS DE BOLIGRAFOS PUNTA FINA TINTA NEGRO Y 5 CJAS DE BOLIGRAFOS PUNTA FINA COLOR ROJO, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0114-2016 (COOMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE UN SELLO DE ESTUCHE AUTOMATICO, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000524, REICBO No. 518, ORDEN DE COMPRA No. 091-A-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PAGO POR LA COMPRA 2 SELLOS CON ESTUCHE AUTOMATICO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000524, REICBO No. 519, ORDEN DE COMPRA No. 093-A-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 100 YOYOS CON STICKER PARA LOS EMPLEADOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000016, REICBO No. 392, ORDEN DE COMPRA No. 046-A-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 3 SELLOS CON ESTUCHE AUTOMATICO, A SOLICITUD DE LA UAP DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000526, RECIBO No. 517, ORDEN DE COMPRA No. 094-A-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 3 SELLOS CON ESTUCHE AUTOMATICO, A SOLICITUD DE LA UAP DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000526, RECIBO No. 517, ORDEN DE COMPRA No. 094-A-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PAGO POR LA COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO PARA LA DIRECCION DE GOBIERNO DIGITAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000537, RECIBO No. 391, ORDEN DE COMPRA No. 147-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAD DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: PAGO POR LA COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO PARA LA DIRECCION DE GOBIERNO DIGITAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000537, RECIBO No. 391, ORDEN DE COMPRA No. 147-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAD DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 200 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA PARA USO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0129-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 200 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA PARA USO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0129-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 6 PERFORADORAS DE 3 ORIFICIOS METALICA,  A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0142-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 6 PERFORADORAS DE 3 ORIFICIOS METALICA,  A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0142-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 30 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 280-1-2-0143-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 30 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 280-1-2-0143-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 CORRECTORES LIQUIDOS, 2 RESMAS DE ACETATOO FILMINA, 50 CORRECTOR DE CINTA Y 25 MASKING TAPE DE 2", A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 280-1-2-0141-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 15 CERAS PARA CONTAR DE 1.5 ONZ., A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 280-1-2-0144-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 15 CERAS PARA CONTAR DE 1.5 ONZ., A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 280-1-2-0144-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE VARIOS UTILES DE ESCRITORIO PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LA SCG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDE DE COMPRA No. 280-1-2-0140-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: RESERVA PARA COMPRA DE UN SELLOAUTOMATICOREDONDO Y DOS SELLOS AUTOMATICO RECTANGULAR, SOLICITADOS POR DESPACHO DEL SEÑOR COORDINADOR DE GOBIERNO.

description: RESERVA PARA COMPRA DE UN SELLOAUTOMATICOREDONDO Y DOS SELLOS AUTOMATICO RECTANGULAR, SOLICITADOS POR DESPACHO DEL SEÑOR COORDINADOR DE GOBIERNO.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 15 CAJAS PINZAS SUJETAPAPELES 32MM Y 15 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES 14MM, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PORVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0163-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 15 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES Y 25 REGLAS PLASTICAS, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PORVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0164-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 20 RESMAS FOLDERS T/O, 15 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES 41MM, 20 RESMAS DE FOLDERS T/C Y 25 REGLAS DE ALUMINIO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PORVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0162-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: COMPROMISO POR LA COPRA DE 150 PEGAMENTOS UHU DE 40 GRAMOS EN BARRA, SOLICITADO POR PROVEEDURIA Y PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

description: COMPROMISO POR LA COPRA DE 150 PEGAMENTOS UHU DE 40 GRAMOS EN BARRA, SOLICITADO POR PROVEEDURIA Y PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE SELLO PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-0010328, RECIBO No.3988 Y MEMORANDO.

description: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE SELLO PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-0010328, RECIBO No.3988 Y MEMORANDO.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN SELLO CON LA LEYENDA ´´COPIA´´ EL SERA DE USO EN LA OFICINA DEL DESPACHO DEL SECRETARIO COORDINADOR DEL GOBIERNO.

description: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN SELLO CON LA LEYENDA ´´COPIA´´ EL SERA DE USO EN LA OFICINA DEL DESPACHO DEL SECRETARIO COORDINADOR DEL GOBIERNO.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (POR CATALOGO ELECTONICO) PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

description: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (POR CATALOGO ELECTONICO) PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: RESERVA POR  PAGO EN LA COMPRA (POR CATALOGO ELECTONICO), DE UTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

description: RESERVA POR  PAGO EN LA COMPRA (POR CATALOGO ELECTONICO), DE UTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 25 CAJAS DE BOLIGRAFOS PUNTA FINAL NEGROS DE ACEITE  Y 40 UNIDADES DE CERA PARA CONTAR, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.

description: RESERVA POR LA COMPRA DE 25 CAJAS DE BOLIGRAFOS PUNTA FINAL NEGROS DE ACEITE  Y 40 UNIDADES DE CERA PARA CONTAR, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 60 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES 41MM Y 4 CAJAS DE ANILLO PLASTICO PARA ENCUADERNAR DE 5/16´´ , PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

description: RESERVA POR LA COMPRA DE 60 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES 41MM Y 4 CAJAS DE ANILLO PLASTICO PARA ENCUADERNAR DE 5/16´´ , PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 30 UNIDADES DE ALUMINIO GRIS DE 12" Y 60 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES DE 19MM. PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

description: RESERVA POR LA COMPRA DE 30 UNIDADES DE ALUMINIO GRIS DE 12" Y 60 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES DE 19MM. PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 60 UNIDADES DE CINTA DUCT TAPE TRANSPARENTE DE 2" Y 60 UNIDADES COLOR CAFE 2", PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

description: RESERVA POR LA COMPRA DE 60 UNIDADES DE CINTA DUCT TAPE TRANSPARENTE DE 2" Y 60 UNIDADES COLOR CAFE 2", PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE 500 BOLIGRAFOS A 1 (UN) COLOR CON LA IMPRESION (COMITE DE PROBIDAD Y ETICA DE LA SCGG) PARA LA PARTICIPACION DEL COMITE DE LA SCGG, EN LA FERIA QUE FUE INVITADO EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC. SEGUN DOCUMENTACUION ADJUNTA.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 13 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA  DE GEL, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0205-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 13 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA  DE GEL, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0205-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE GOBIERNO DIGITAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000627, RECIBO No: 663, ORDEN DE COMPRA No. 459-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE GOBIERNO DIGITAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000627, RECIBO No: 663, ORDEN DE COMPRA No. 459-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 12 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE COLOR NEGRO Y 12 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE COLOR AZUL, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0216-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (POR CATALOGO ELECTONICO) PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002788, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0178-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

ANA MARIBEL MARADIAGA BARRIENTOS

legalName: ANA MARIBEL MARADIAGA BARRIENTOS

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

DARWIN SAUL TURCIOS RIVERA

legalName: DARWIN SAUL TURCIOS RIVERA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

EDWARD RICARDO JOCKS NUÑEZ

legalName: EDWARD RICARDO JOCKS NUÑEZ

RAMON ANTONIO RAMIREZ

legalName: RAMON ANTONIO RAMIREZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :280 GA :1 F-01: 89-6-0 - RESERVA PARA TRAMITE DE PAGO EN LAS DIFERENTES SOLICITUDES DE COMPRAS (POR CATALOGO ELECTONICO), DE UTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO.

description: PAGO POR  LA COMPRA DE 100 BOLIGRAFOS DE TINTA SEMIMETALICOS, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005856, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 44-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR  LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004336, REICBO No. 13667, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0090-2016 (COMPRA PO9R CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR  LA COMPRA DE CLIPS JUMBOS, CERA PARA CONTAR Y TIJERAS DE ACERO, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-006-01-00046681, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0088-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR  LA COMPRA DE GOMAS ELASTICAS, CLIPS ESTANDAR, FOLDERS T/C Y FOLDERS T/O, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 001-001-01-00602415 Y 001-001-01-00602391, RECIBOS, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0086-2016 Y 280-1-2-0091-2016  (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-280-1-89-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-280-1-89-6-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-280-1-89-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-280-1-89-6-0

description: PAGO POR  LA COMPRA DE GRAPAS 26/6, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008840, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0078-2016  (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTLIZADOS POR LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001654, RECIBO,  ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0085-2016 Y 280-1-2-0087-2016  (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR  LA COMPRA DE 5 CAJAS DE BILAGRAFOS PUNTA FINA COLOR AZUL, 12 CAJAS DE BOLIGRAFOS PUNTA FINA TINTA NEGRO Y 5 CJAS DE BOLIGRAFOS PUNTA FINA COLOR ROJO, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005819, RECIBO No. 14830,  ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0114-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO  POR LA COMPRA DE 200 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA PARA USO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006235, RECIBO No. 15078, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0129-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO  PARA LA COMPRA DE 6 PERFORADORAS DE 3 ORIFICIOS METALICA,  A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 001-01-01-00750714, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0142-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 30 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00002974, RECIBO, ORDEN DE COMPRA N. 280-1-2-0143-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-280-1-89-20-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-280-1-89-20-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-280-1-89-20-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-280-1-89-20-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 50 CORRECTORES LIQUIDOS, 2 RESMAS DE ACETATOO FILMINA, 50 CORRECTOR DE CINTA Y 25 MASKING TAPE DE 2", A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002318, RECIBO, ORDEN DE COMPRA N. 280-1-2-0141-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 15 CERAS PARA CONTAR DE 1.5 ONZ., A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 280-1-2-0144-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS UTILES DE ESCRITORIO PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LA SCG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007260, RECIBO No. 15916,  ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0140-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA  COMPRA DE UN SELLOAUTOMATICOREDONDO Y DOS SELLOS AUTOMATICO RECTANGULAR, SOLICITADOS POR DESPACHO DEL SEÑOR COORDINADOR DE GOBIERNO, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-0002985, RECIBO No. 3922, ORDEN DE COMPRA No. 206-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO  POR LA COMPRA DE 15 CAJAS PINZAS SUJETAPAPELES 32MM Y 15 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES 14MM, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PORVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002391, REICBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0163-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 15 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES Y 25 REGLAS PLASTICAS, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PORVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007918, RECIBO No. 16365, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0164-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 20 RESMAS FOLDERS T/O, 15 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES 41MM, 20 RESMAS DE FOLDERS T/C Y 25 REGLAS DE ALUMINIO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PORVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00751181, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0162-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 150 PEGAMENTOS UHU DE 40 GRAMOS EN BARRA, SOLICITADO POR PROVEEDURIA Y PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002144, RECIBO No. 1548, ORDEN DE COMPRA No. 347-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-280-1-89-30-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-280-1-89-30-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-280-1-89-30-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-280-1-89-30-0

description: PAGO POR  LA COMPRA (POR CATALOGO ELECTONICO), DE UTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008306 Y 000-001-01-00008307, RECIBO No. 16743, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0177-2016 Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-280-1-89-32-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-280-1-89-32-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-280-1-89-32-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-280-1-89-32-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 25 CAJAS DE BOLIGRAFOS PUNTA FINAL NEGROS DE ACEITE  Y 40 UNIDADES DE CERA PARA CONTAR, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN FACTURA No. 000-006-01-00067355, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0182-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 60 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES 41MM Y 4 CAJAS DE ANILLO PLASTICO PARA ENCUADERNAR DE 5/16´´ , PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00751222, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0179-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA  COMPRA DE 30 UNIDADES DE ALUMINIO GRIS DE 12" Y 60 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES DE 19MM. PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00006199, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0180-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO  POR LA COMPRA DE 60 UNIDADES DE CINTA DUCT TAPE TRANSPARENTE DE 2" Y 60 UNIDADES COLOR CAFE 2", PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 016-001-01-00042639, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0181-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-280-1-89-37-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-280-1-89-37-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-280-1-89-37-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-280-1-89-37-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 500 BOLIGRAFOS A 1 (UN) COLOR CON LA IMPRESION (COMITE DE PROBIDAD Y ETICA DE LA SCGG) PARA LA PARTICIPACION DEL COMITE DE LA SCGG, EN LA FERIA QUE FUE INVITADO EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008455, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 422-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO  POR LA COMPRA DE 13 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA  DE GEL, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-006-01-00072395, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0205-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 12 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE COLOR NEGRO Y 12 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE COLOR AZUL, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-006-01-00075896, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0216-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS LINEAS DE CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-0001-01-02149583, 000-001-01-02172791, 000-001-01-02171122 Y 000-001-01-02172181, MEMORANDO Y CUADRO RESUMEN.

currency: HNL

scheme: HND-IDCARD

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 21430-Telefonía Celular

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 280 - Secretaría de Coordinación General del Gobierno

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

rationale: REVERSION PARA CUBRIR CON MODIFICACION


title: RESERVA PARA PAGO POR LA COMPRA DE 10 INSECTICIDAS DE 400ML PARA FUMIGAR LAS OFICNAS DEL SEÑOR COORDINADOR DE GOBIERNO.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

scheme: HN-RTN

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: REVERSION PARA CUBRIR CON MODIFICACION

description: PAGO POR LA COMPRA DE 10 INSECTICIDAS DE 400ML PARA FUMIGAR LAS OFICNAS DEL SEÑOR COORDINADOR DE GOBIERNO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 227-2016, FACTURA Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 8 PAPELERAS METALICAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO Y DPGPR DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0097-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO)

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE DESODORANTES AMBIENTALES, FRANELAS, MECHAS PARA TRAPEADOR, SHAMPOO PARA CARRO Y DESPDORANTES PARA CARRO PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 72-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 21  BASUREROS RECTANGULARES O REDONDOS, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0107-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 120 JOBON EN SPRAY DE 400 ML. PARA DISPENSADOR, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA D ERECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 98-5016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA PARA EL EVENTO RECREOVIAS Y HONDURAS ACTIVATE EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA EL 01 DE MAYODE 2016,  POR INSTRUCCIONES DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA SEGUN PCM-048-2015, SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 20 BOTES DE DESODORANTE AMBIENTAL ANTIBACTERIAL, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 192-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: RESERVA PARALA COMPRA DE 6 DESODORANTE AMBIENTAL ELECTRICO Y 6 REPUESTO, ASI MISMO 15 JABON LAVAPLATOS, SOLICITADOS POR PROVEEDURIA

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE 6 UNIDADES DE JABON EN SPRAY DE 400 ML. PARA USO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 300-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 30 BOTES DE DESODORANTE AMBIENTAL Y 10 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COM,PRA No. 323-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 6 RECOGEDORES ALTO PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 337-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 10 UNIDADES DE BASUREROS RECTANGULARES O REDONDOS, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008213, RECIBO No. 16642, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0183-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LA SCGG EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2016, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 400-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE 26 CAJAS DE JABON SPRAY DE 6 UNIDADES CADA CAJA, PARA DISPENSADOR PARA USO EN LOS BAÑOS DE LA SCGG.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSION POR CIERRE DE AÑO

description: PAGO POR LA COMPRA DE 8 PAPELERAS METALICAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO Y DPGPR DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004617, RECIBO No. 13786, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0097-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE DESODORANTES AMBIENTALES, FRANELAS, MECHAS PARA TRAPEADOR, SHAMPOO PARA CARRO Y DESPDORANTES PARA CARRO PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001707, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 72-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR  LA COMPRA DE 21  BASUREROS RECTANGULARES O REDONDOS, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004956, RECIO No. 14094, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0107-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR  LA COMPRA DE 120 JOBON EN SPRAY DE 400 ML. PARA DISPENSADOR, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA D ERECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No: 000-001-01-00022504, RECIBO No. 332, ORDEN DE COMPRA No. 98-5016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

type: MEMORA

description: PAGO POR LA COMPRA DE 20 BOTES DE DESODORANTE AMBIENTAL ANTIBACTERIAL, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00026485, RECIBO No. 368, ORDEN DE COMPRA No. 192-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA  COMPRA DE 6 DESODORANTE AMBIENTAL ELECTRICO Y 6 REPUESTO, ASI MISMO 15 JABON LAVAPLATOS, SOLICITADOS POR PROVEEDURIA, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00003606, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 230-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE 6 UNIDADES DE JABON EN SPRAY DE 400 ML. PARA USO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00031103, RECIBO No. 398, ORDEN DE COMPRA No. 300-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 30 BOTES DE DESODORANTE AMBIENTAL Y 10 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COM,PRA No. 323-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 6 RECOGEDORES ALTO PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00032308, RECIBO No. 028, ORDEN DE COMPRA No. 337-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LA SCGG EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2016, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-002-01-0004326 Y 000-002-01-00004327, REICBO, ORDEN DE COMPRA No. 400-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 26 CAJAS DE JABON SPRAY DE 6 UNIDADES CADA CAJA, PARA DISPENSADOR PARA USO EN LOS BAÑOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00035021, RECIBO No. 37, ORDEN DE COMPRA No. 399-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title:
PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00012418 CORRESPONDIENTE AL "TALLER DE AVANCE SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PARA IMPULSAR LA GESTIÓN POR RESULTADOS", REALIZADO EN LA CIUDAD DE TELA DEL 26 AL 29 DE OCTUBRE DE 2016.

Resumen de la Operación 	 Sub-Total 	 Impto. 15% 	 Monto a Pagar
Fondos Externos	                 113,453.62	           0.00	      113,453.62
Contrapartida Nacional 	      230,690.96 	  49,080.56   	 279,771.52
 Total Factura 	                      344,144.58 	 49,080.56 	 393,225.14

name: LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA S.A. DE C.V.

streetAddress: TELA DEPTO DE ATLANTIDA

ga: 2 - GERENCIA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS

ue: 9 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 12 - PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS

proyecto: 1 - APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL

actividadObra: 4 - Gestion del Programa


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO, PARA LA REALIZACIÓN DEL TALLER DE CIERRE "PRESENTACIÓN DE RESULTADOS" DE LA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS Y EVALUACIÓN FINAL DEL PROGRAMA POTENCIANDO EL DESARROLLO ENDÓGENO CON IDENTIDAD TERRITORIAL, REALIZADO EL DEL 17 AL 18 DE NOVIEMBRE , EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA

RESUMEN DE LA OPERACIÓN 	SUBTOTAL 	IMPTO. 15%	MONTO A PAGAR
FONDOS EXTERNOS 	                 65,671.07       	9,328.93 	           75,000.00
CONTRAPARTIDA NACIONAL             105.12 	     	                                105.12
TOTAL FACTURA                    	 65,776.19   	        9,328.93 	           75,105.12

INDUSTRIAS TURISTICAS DEL RIO SA CV

streetAddress: CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO AL PUENTE CHOLUTECA

legalName: INDUSTRIAS TURISTICAS DEL RIO SA CV

proyecto: 2 - POTENCIANDO EL DESARROLLO ENDÓGENO CON IDENTIDAD TERRITORIAL

actividadObra: 2 - Fortalecimiento de las industrias culturales


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIONES EN EL MARCO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS AL DESPACHO PRESIDENCIAL DE GPR DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE DIRECTOR PRESIDENCIAL DE GPR DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 5170, 000-002-01-00002476, 000-001-01-00007254 Y 005-000-001-0012051883, MEMORANDOS Nos. DGPR-002-2016 Y DGPR-005-2016.

LUIS FERNANDO SUAZO BARAHONA

legalName: LUIS FERNANDO SUAZO BARAHONA

ue: 5 - GESTION POR RESULTADOS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 1 - MONITOREO Y EVALUACION


title:
PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00012418 CORRESPONDIENTE AL "TALLER DE AVANCE SOBRE LA IMPLEMENTACIÓM DE LOS INSTRUMENTOS PARA IMPULSAR LA GESTIÓN POR RESULTADOS", REALIZADO EN LA CIUDAD DE TELA DEL 26 AL 29 DE OCTUBRE DE 2016.

Resumen de la Operación 	 Sub-Total 	 Impto. 15% 	 Monto a Pagar
Fondos Externos	                 113,453.62	           0.00	      113,453.62
Contrapartida Nacional 	      230,690.96 	  49,080.56   	 279,771.52
 Total Factura 	                      344,144.58 	 49,080.56 	 393,225.14

legalName: LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA S.A. DE C.V.

fuente: 22 - Donaciones Externas

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo


rationale:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO, PARA LA REALIZACIÓN DEL TALLER DE CIERRE "PRESENTACIÓN DE RESULTADOS" DE LA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS Y EVALUACIÓN FINAL DEL PROGRAMA POTENCIANDO EL DESARROLLO ENDÓGENO CON IDENTIDAD TERRITORIAL, REALIZADO EL DEL 17 AL 18 DE NOVIEMBRE , EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA

RESUMEN DE LA OPERACIÓN 	SUBTOTAL 	IMPTO. 15%	MONTO A PAGAR
FONDOS EXTERNOS 	                 65,671.07       	9,328.93 	           75,000.00
CONTRAPARTIDA NACIONAL             105.12 	     	                                105.12
TOTAL FACTURA                    	 65,776.19   	        9,328.93 	           75,105.12

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-280-2-103-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-280-2-103-1-0


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DECOMBUSTIBLE (DIESEL) EN VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EN EL  MARCO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS AL DESPACHO PRESIDENCIAL DE GPR DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE DIRECTOR PRESIDENCIAL DE GPR DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-013-01-00010828, MEMORANDOS Nos. DGPR-087-2015


HERLEIS MAURICIO BONILLA ALVAREZ

legalName: HERLEIS MAURICIO BONILLA ALVAREZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: 13908/CI-010-2016 con resumen: HERLEIS MAURICIO BONILLA ÁLVAREZ, SCGG/13908-CI-010-2016 " ¿Consultoría Individual Nacional Especialista en Seguimiento Monitoreo y Evaluación¿.

Pago Final contra la presentacion del iInforme de cierre de la ejecución del Programa, correspondiente al segundo semestre del 2016, en cumplimiento al Articulo Decimo Sexta de la Carta Acuerdo

type: CONT

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 13908/CI-010-2016 con resumen: HERLEIS MAURICIO BONILLA ÁLVAREZ, SCGG/13908-CI-010-2016 " Consultoría Individual Nacional Especialista en Seguimiento Monitoreo y Evaluación

PAGO No. 8 CORRESPONDIENTE A LA ENTREGADEL  INFORME QUE CONTENGA LOS RESULTADOS DE LAS CONSULTORIAS EN EJECUCIÓN, DETALLANDO LOS LOGROS ENMARCADOS Y LOS RESULTADOS A LA FECHA, LAS DIFICULTADES ENCONTRADAS Y POSIBLES PROPUESTAS DE SOLUCIÓN, CORRECTIVOS Y AJUSTES, ASÍ COMO SU RESPECTIVA CARGA EN LA PLATAFORMA DE GESTIÓN POR RESULTADOS.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 13908/CI-010-2016 con resumen: HERLEIS MAURICIO BONILLA ÁLVAREZ, SCGG/13908-CI-010-2016 " ¿Consultoría Individual Nacional Especialista en Seguimiento Monitoreo y Evaluación¿.

DÉCIMO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL INFORME QUE CONTENGA LOS RESULTADOS DE AVANCES (MEDIOS DE VERIFICACIÓN) ESTABLECIDOS EN EL MARCO LÓGICO DEL PROGRAMA, A SER PRESENTADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 13908/CI-010-2016 con resumen: HERLEIS MAURICIO BONILLA ÁLVAREZ, SCGG/13908-CI-010-2016 " Consultoría Individual Nacional Especialista en Seguimiento Monitoreo y Evaluación.

PAGO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL DÉCIMO PRODUCTO INFORME QUE CONTENGA LOS RESULTADOS DE LAS CONSULTORÍAS EN EJECUCIÓN, DETALLANDO LOS LOGROS ENMARCADOS Y LOS RESULTADOS A LA FECHA, LAS DIFICULTADES ENCONTRADAS Y POSIBLES PROPUESTAS DE SOLUCIÓN, CORRECTIVOS Y AJUSTES, ASÍ COMO SU RESPECTIVA CARGA EN LA PLATAFORMA DE GESTIÓN POR RESULTADOS.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 13908/CI-010-2016 con resumen: HERLEIS MAURICIO BONILLA ÁLVAREZ, SCGG/13908-CI-010-2016 " Consultoría Individual Nacional Especialista en Seguimiento Monitoreo y Evaluación.

Pago correspondiente a la entrega del Noveno Producto: Informe que contenga los resultados de las consultorías en ejecución, detallando los logros marcados y los resultados a la fecha, las dificultades encontradas y posibles propuestas de solución, correctivos y ajustes, así como su respectiva carga en la Plataforma de Gestión por Resultados.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 13908/CI-010-2016 con resumen: HERLEIS MAURICIO BONILLA ÁLVAREZ, SCGG/13908-CI-010-2016 " Consultoría Individual Nacional Especialista en Seguimiento Monitoreo y Evaluación.

SÉPTIMO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS: 1) IFNORMES QUE CONTENGAN LOS RESULTADOS DE LAS CONSULTORIAS EN EJECUCIÓN, DETALLANDO LOS LOGROS ENMARCADOS Y LOS RESULTADOS A LA FECHA, LAS DIFICULTADES ENCONTRADAS Y POSIBLES PROPUESTAS DE SOLUCIÓN, CORRECTIVOS Y AJUSTES, ASÍ COMO SU RESPECTIVA CARGA EN LA PLATAFORMA DE GESTIÓN POR RESULTADOS. 2) PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA (PEP) ACTUALIZADO CON LA INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PERIODO. PLAN OPERATIVO ANUAL ACTUALIZADO DEL PERIODO QUE CORRESPONDA (POAs).

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 13908/CI-010-2016 con resumen: HERLEIS MAURICIO BONILLA ÁLVAREZ, SCGG/13908-CI-010-2016 " ¿Consultoría Individual Nacional Especialista en Seguimiento Monitoreo y Evaluación.

SEXTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL INFORME QUE CONTENGA LOS RESULTADOS DE LAS CONSULTORÍAS EN EJECUCIÓN, DETALLANDO LOS LOGROS ENMARCADOS Y LOS RESULTADOS A LA FECHA, LAS DIFICULTADES ENCONTRADAS Y POSIBLES PROPUESTAS DE SOLUCIÓN, CORRECTIVOS Y AJUSTES, ASÍ COMO SU RESPECTIVA CARGA EN LA PLATAFORMA DE GESTIÓN POR RESULTADOS

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 13908/CI-010-2016 con resumen: HERLEIS MAURICIO BONILLA ÁLVAREZ, SCGG/13908-CI-010-2016 "Consultoría Individual Nacional Especialista en Seguimiento Monitoreo y Evaluación"

QUINTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL INFORME QUE CONTENGA LOS RESULTADOS DE LAS CONSULTORÍAS EN EJECUCIÓN, DETALLANDO LOS LOGROS ENMARCADOS Y LOS RESULTADOS A LA FECHA, LAS DIFICULTADES ENCONTRADAS Y POSIBLES PROPUESTAS DE SOLUCIÓN, CORRECTIVOS Y AJUSTES, ASÍ COMO SU RESPECTIVA CARGA EN LA PLATAFORMA DE GESTIÓN POR RESULTADOS

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 13908/CI-010-2016 con resumen: HERLEIS MAURICIO BONILLA ÁLVAREZ, SCGG/13908-CI-010-2016 "Consultoría Individual Nacional Especialista en Seguimiento Monitoreo y Evaluación"

CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL INFORME QUE CONTENGA LOS RESULTADOS DE LAS CONSULTORÍAS EN EJECUCIÓN, DETALLANDO LOS LOGROS ENMARCADOS Y LOS RESULTADOS A LA FECHA, LAS DIFICULTADES ENCONTRADAS Y POSIBLES PROPUESTAS DE SOLUCIÓN, CORRECTIVOS Y AJUSTES, ASÍ COMO SU RESPECTIVA CARGA EN LA PLATAFORMA DE GESTIÓN POR RESULTADOS

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 13908/CI-010-2016 con resumen: HERLEIS MAURICIO BONILLA ÁLVAREZ, SCGG/13908-CI-010-2016 " ¿Consultoría Individual Nacional Especialista en Seguimiento Monitoreo y Evaluación. TERCER PRODUCTO a la presentacion del Informes que contenga los resultados de las consultorías en ejecución, detallando los logros enmarcados y los resultados a la fecha, las dificultades encontradas y posibles propuestas de solución, correctivos y ajustes, así como su respectiva carga en la plataforma de gestión por resultados.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 13908/CI-010-2016 con resumen: HERLEIS MAURICIO BONILLA ÁLVAREZ, SCGG/13908-CI-010-2016 " ¿Consultoría Individual Nacional Especialista en Seguimiento Monitoreo y Evaluación¿.contra la presentacion Informes que contenga los resultados de las consultorías en ejecución, detallando los logros marcados y los resultados a la fecha, así como su respectiva carga en la plataforma de gestión por resultados.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 13908/CI-010-2016 con resumen: HERLEIS MAURICIO BONILLA ÁLVAREZ, SCGG/13908-CI-010-2016 " ¿Consultoría Individual Nacional Especialista en Seguimiento Monitoreo y Evaluación, primer producto i.	Elaboración del informe de avance semestral de la ejecución del Programa, correspondiente al segundo semestre del 2015, en cumplimiento al Articulo Decimo Sexta de la Carta Acuerdo.


objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: REVERSION POR CIERRE DE AÑO


objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: REVERSION PARA CUBRIR CON MODIFICACION


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS POR ALIMENTACIÓN AL TALLER DE PRIORIZACIÓN DE TRÁMITES PARA SU SIMPLIFICACIÓN, REALIZADO EL 18 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

proyecto: 3 - ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

actividadObra: 3 - Modernización del Estado


RALPH OBERHOLZER AGUIRRE

legalName: RALPH OBERHOLZER AGUIRRE

actividadObra: 1 - Gestión y Planificación Estratégica

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: 14590-CI-006-2016 con resumen: RALPH OBERHOLZER AGUIRRE, SCGG/UAP-14590-CI-006-2016. CONSULTOR INDIVIDUAL PARA ACOMPAÑAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN POR RESULTADOS Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SCGG COMO CONDUCTOR DE LAS FUNCIONES DE CENTRO DE GOBIERNO CON ÉNFASIS EN PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO.

PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO:: INFORME DE ACOMPAÑAMIENTO EN EL DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE CONSENSOS QUE IMPULSA LA SCGG PARA FORTALECER EL MARCO DE LAS RELACIONES FISCALES INTERGUBERNAMENTALES, ESPECIALMENTE EN LA COMPLEMENTARIEDAD DE LA INVERSIÓN PÚBLICA NACIONAL CON LA MUNICIPAL, A FIN DE INCORPORAR A LAS PRIORIDADES PRESIDENCIALES, LAS DEMANDAS Y PREFERENCIAS TERRITORIALES.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 14590-CI-006-2016 con resumen: RALPH OBERHOLZER AGUIRRE, SCGG/UAP-14590-CI-006-2016. CONSULTOR INDIVIDUAL PARA ACOMPAÑAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN POR RESULTADOS Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SCGG COMO CONDUCTOR DE LAS FUNCIONES DE CENTRO DE GOBIERNO CON ÉNFASIS EN PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO.

PAGO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRODUCTO No. 5, PROPUESTA DE VINCULACIÓN Y PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO, ASÍ COMO EL ALINEAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA CON LAS PRIORIDADES PRESIDENCIALES CONTENIDAS EN EL PEG, PLANES SECTORIALES E INSTITUCIONALES.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 14590-CI-006-2016 con resumen: RALPH OBERHOLZER AGUIRRE, SCGG/UAP-14590-CI-006-2016. CONSULTOR INDIVIDUAL PARA ACOMPAÑAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN POR RESULTADOS Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SCGG COMO CONDUCTOR DE LAS FUNCIONES DE CENTRO DE GOBIERNO CON ÉNFASIS EN PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO.

PAGO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRODUCTO No. 4: PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA DPPEPIP, PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN NACIONAL CON EL PRESUPUESTO, INVERSIÓN PÚBLICA Y COOPERACIÓN EXTERNA.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 14590-CI-006-2016 con resumen: RALPH OBERHOLZER AGUIRRE, SCGG/UAP-14590-CI-006-2016. CONSULTOR INDIVIDUAL PARA ACOMPAÑAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN POR RESULTADOS Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SCGG COMO CONDUCTOR DE LAS FUNCIONES DE CENTRO DE GOBIERNO CON ÉNFASIS EN PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO. Pago Correspondiente al TERCER producto: "Propuesta de Fortalecimiento de los Instrumentos de Vinculacion, Planificacion y Presupuesto y las conjuntas que en dicho proceso se desarrollen entre la SCGG/DPPIP y SEFIN. 20% del Contrato.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PASAJE AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR CESAR ALFONSO GONZALES ALCÁNTARA, A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CON EL PROPÓSITO DE ATENDER REUNIONES CON AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, EL DIA 05 DE DICIEMBRE 2016.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE (2) PASAJES AÉREOS A FAVOR DE LA SEÑORA BENICIA COREA, ESPECIALISTA EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL/DPPEPIP Y EL SEÑOR CESAR GONZALES/COORDINADOR DE LA DIVISIÓN DE ASESORIA TECNICA, PARA ATENDER REUNIONES CON LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, EN ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS CONSULTORES INTERNACIONALES CONTRATADOS EN EL MARCO DE LA ATN/OC-13908-HO.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS POR ALIMENTACIÓN (DELICIAS VIAN) AL TALLER DE MODELADO DE PROCESOS DE TRAMITES PRIORIZADOS PARA SU SIMPLIFICACIÓN, REALIZADO EL 25 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG.


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000064 POR LA COMPRA DE UN TROCO PARA SER UTILIZADO EN LA SCGG, PAGO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015 YA QUE LA EMPRESA TERMINO DE ENVIAR LA DOCUMENTACION PARA REALIZAR EL PAGO EN EL AÑO 2016. SEGUN RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 503-A-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

name: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LOS PERIODISTA 300MTS AL SUR CINES PLAZA AMERICA

objeto: 42340-Equipo de Elevación y Tracción


title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 200 MEMORIAS USB DE 8 GB,  A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 44-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 200 MEMORIAS USB DE 8 GB,  A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 44-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 20 CARTUCHOS DE TINTA PARA SER UTILIZADOS POR EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004158, RECIBO No. 13456, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0076-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 03 TONNERS , A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0095-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 03 TONNERS , A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0095-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 02 TONNERS , A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0094-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

description: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 02 TONNERS , A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0094-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 TINTAS PARA FOTOCOPIADORA WORKCENTRE 5020, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 78-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD .

description: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 TINTAS PARA FOTOCOPIADORA WORKCENTRE 5020, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 78-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD .

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 11 TONERS DE TINTAS PARA SER UTILIZSDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GRENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0102-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 15 CARTUCHOS DE TINTA Y 8 TONERS DE TINTAS PARA SER UTILIZSDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GRENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0104-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 06 TONERS DE TINTAS PARA SER UTILIZSDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GRENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0101-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 18 CARTUCHOS DE TINTA Y 15  TONERS DE TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GRENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0103-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS PARA LAS CONEXIONES A COMPUTADORAS Y EN LOS TELEVISORES DE LAS TRES DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y EL DESPACHO DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO, EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA., SEGUN FACTURAS #01-01-00049678; 01-01-00064508 Y 02-001-01-0000272.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA CONTROL DEL AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DE RECEPCION DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

description: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA CONTROL DEL AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DE RECEPCION DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

title: PAGO POR LA COMPRA DE 01 PUNTERO PARA PRESENTACIONES,  A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004769, RECIBO No. 13904, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0106-2016 (COMPRA POR CATALOGO LECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 01 PUNTERO PARA PRESENTACIONES,  A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004769, RECIBO No. 13904, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0106-2016 (COMPRA POR CATALOGO LECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN CABLE UDS/RSK/1 PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DPTMRE DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE ASESOR DE LA DPTMRE, SEGUN MEMORANDO DPTMRE-101-2016, FACTURA No. 011-001-01-00016767 Y RECIBO.

description: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN CABLE UDS/RSK/1 PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DPTMRE DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE ASESOR DE LA DPTMRE, SEGUN MEMORANDO DPTMRE-101-2016, FACTURA No. 011-001-01-00016767 Y RECIBO.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 6 TONER CANON GPR-48, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE  DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0110-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 6 TONER CANON GPR-48, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE  DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0110-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE UN TONER CANON  PARA LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y DEMAS DEPTOS.  DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0118-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE UN TONER CANON  PARA LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y DEMAS DEPTOS.  DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0118-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 3 TONNERS LEXMARK A PARA LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y DEMAS DEPTOS.  DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0119-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 3 TONNERS LEXMARK A PARA LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y DEMAS DEPTOS.  DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0119-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 9 CARTUCHOS DE TINTA Y 7 TONNERS PARA LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y DEMAS DEPTOS.  DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0120-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 9 CARTUCHOS DE TINTA Y 7 TONNERS PARA LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y DEMAS DEPTOS.  DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0120-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 40 CARTUCHOS DE TINTA PARA LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y DEMAS DEPTOS.  DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0117-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 40 CARTUCHOS DE TINTA PARA LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y DEMAS DEPTOS.  DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0117-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 05 UNIDADES MOUSE CON CONEXION USB, A SOLICITUD DE LA  SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005343, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0111-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 05 UNIDADES MOUSE CON CONEXION USB, A SOLICITUD DE LA  SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005343, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0111-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 24 CARTUCHOS DE TINTA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y DEMAS UNIDADES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0126-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 24 CARTUCHOS DE TINTA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y DEMAS UNIDADES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0126-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 100 USB DE 16 GB, PARA SER UTILIZADO POR LOS EMPLEADOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000019, RECIBO No. 397, ORDEN DE COMPRA No. 174-2016, COTIZACIONES  Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 100 USB DE 16 GB, PARA SER UTILIZADO POR LOS EMPLEADOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000019, RECIBO No. 397, ORDEN DE COMPRA No. 174-2016, COTIZACIONES  Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 KIT DE FUSOR LASERJET HP 110v, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RRHH DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 203-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 KIT DE FUSOR LASERJET HP 110v, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RRHH DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 203-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CABLES HDMI PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DEL EQUIPO AUDIOVISUAL EN LA SALA DE JUNTAS DEL SECRETARIO DE ESTADO Y COMPRA DE TIMBRE PARA EL DESPACHO DEL DPGPR DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO, FACTURAS Nos. 000-001-01-00081492 Y 003-003-01-00112617 , REICBO.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 5  TONNERS CANON 119 PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDE DE COMPRA No. 280-1-2-0147-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 5  TONNERS CANON 119 PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDE DE COMPRA No. 280-1-2-0147-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 5 TONNERS XEROX Y 2 SELLOS FOLIADORES  PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDE DE COMPRA No. 280-1-2-0146-2016 Y 280-1-2-0148-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 20 TONNERS PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDE DE COMPRA No. 280-1-2-0145-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 20 TONNERS PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDE DE COMPRA No. 280-1-2-0145-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: REEMBOLSO POR LA LA COMPRA DE CABLE HDMI PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE JUNTAS DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO, RECIBO, LISTADO Y FACTURA No. 074-001-01-00006549.

description: REEMBOLSO POR LA LA COMPRA DE CABLE HDMI PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE JUNTAS DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO, RECIBO, LISTADO Y FACTURA No. 074-001-01-00006549.

title: PRECOMPORMISO POR LA COMPRA DE 2 MEMORIAS DE 16 GB MICRO S.D. CON SU ADAPTADOR S.D ALTA CALIDAD, A SOLICITUD DE LA ONADICI DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0156-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PRECOMPORMISO POR LA COMPRA DE 2 MEMORIAS DE 16 GB MICRO S.D. CON SU ADAPTADOR S.D ALTA CALIDAD, A SOLICITUD DE LA ONADICI DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0156-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE DOS BATERIAS PARA EL CONTROL DE LAS PLUMAS DE LA ENTRADA Y SALIDA POR EL ACCESO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

description: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE DOS BATERIAS PARA EL CONTROL DE LAS PLUMAS DE LA ENTRADA Y SALIDA POR EL ACCESO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UN TONER HP 90 A, A SOLICITUD  DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0159-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UN TONER HP 90 A, A SOLICITUD  DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0159-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 35 CARTUCHOS DE TINTA HP 940 COLORES MAGENTA, AMARILLO, NEGRO Y CIAN PARA SER UTILIZADO EN LAS UNIDADES Y DIRECCIONES PRESIDENCIALES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0165-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 22 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA HP Y 7 TONNERS LEXMARK, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PORVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0167-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 22 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA HP Y 7 TONNERS LEXMARK, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PORVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0167-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 18 TONNERS PARA IMPRESORA HP COLORES CYAN, AMARILLO, MAGENTA Y NEGRO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PORVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0169-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 18 TONNERS PARA IMPRESORA HP COLORES CYAN, AMARILLO, MAGENTA Y NEGRO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PORVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0169-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 27 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA HP Y 12 TONNERS HP COLORES NEGRO, MAGENTA, AMARILLO Y CYAN, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PORVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0168-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 20 TARJETAS DE RED USB TP-LINK WN821N, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 216, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 316-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD

description: PAGO POR LA COMPRA DE 20 TARJETAS DE RED USB TP-LINK WN821N, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 216, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 316-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD

title: PAGO POR LA COMPRA DE CABLE AGI-CT1500 CAT5 12V, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 217, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 315-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE CABLE AGI-CT1500 CAT5 12V, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 217, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 315-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 01 TONNER CANON GPR-48, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PORVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0170-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 01 TONNER CANON GPR-48, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PORVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0170-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE BATERIA PARA UPS UBICADO EN LA OFICINA DE DIRECTOR PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-02202963, MEMORANDO Y RECIBO.

description: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE BATERIA PARA UPS UBICADO EN LA OFICINA DE DIRECTOR PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-02202963, MEMORANDO Y RECIBO.

title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COPIADO DE 4 LAVES DE LA OFICINA DEL LIC. LUIS LOPEZ, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-02-00000545, MEMORANDO Y RECIBO.

description: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COPIADO DE 4 LAVES DE LA OFICINA DEL LIC. LUIS LOPEZ, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-02-00000545, MEMORANDO Y RECIBO.

title: PAGO POR UNA BATERIA BOSH  PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA N 09560, AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001799, RECIBO No. 663, ORDEN DE COMPRA No. 303-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR UNA BATERIA BOSH 65-660 PARA VEHICULO FORD EXPLORER COLOR GRIS S/P, AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001584, RECIBO No. 661, ORDEN DE COMPRA No. 308-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: COMPROMISO POR EL PAGO EN LA COMPRA DE 4 CARTUCHOSCANON CL 241 TRICOLOR, 4 TONER XEROX 5230, 2 KIT DEMANTENIMIENTO XEROX 5230 TAMBOR Y 2 TONER XEROX 106R01277.

description: COMPROMISO POR EL PAGO EN LA COMPRA DE 4 CARTUCHOSCANON CL 241 TRICOLOR, 4 TONER XEROX 5230, 2 KIT DEMANTENIMIENTO XEROX 5230 TAMBOR Y 2 TONER XEROX 106R01277.

title: COMPLEMENTO AL PAGO DEL POR LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK, COLOR BLANCO CON PLACA MI-1522, ASIGNADO AL DESPACHO PRESIDENCIAL Y AL MOTORISTA ADRIAN ENRIQUE ORTEGA LOPEZ, SEGUN SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA 309-2016. Y GARANTIA DE LA BATERIA.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UN CALIBRADOR DE AIRE Y UNA CADENA PARA SACAR FILTRO DE ACEITE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.

description: RESERVA POR LA COMPRA DE UN CALIBRADOR DE AIRE Y UNA CADENA PARA SACAR FILTRO DE ACEITE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.

title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIAS MAXELL PARA CONTROLES DE LAS PLUMAS DE ENTRADA Y SALIDA A LA  SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00048760, RECIBO Y MEMORANDO.

description: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIAS MAXELL PARA CONTROLES DE LAS PLUMAS DE ENTRADA Y SALIDA A LA  SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00048760, RECIBO Y MEMORANDO.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE HDMI PARA SER UTILIZADO EN EQUIPO AUDIVISUAL DEL DESPACHO DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO, FACTURA No. 011-001-01-00057841 Y RECIBO.

description: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE HDMI PARA SER UTILIZADO EN EQUIPO AUDIVISUAL DEL DESPACHO DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO, FACTURA No. 011-001-01-00057841 Y RECIBO.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 UNIDADES DE CINTA GX-6750 BROTHER NEGRA COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

description: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 UNIDADES DE CINTA GX-6750 BROTHER NEGRA COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 5 TONNERS HP CC530A NEGRO, PARA USO DE LAS OFICINAS DE ONCAE DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0185-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 5 TONNERS HP CC530A NEGRO, PARA USO DE LAS OFICINAS DE ONCAE DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0185-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 5 TONERS HP CC531A CYAN, 5 TONERS CC533A MAGENTA Y 5 TONERS CC532A AMARILLO, PARA USO DE LAS OFICINAS DE ONCAE DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0184-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 5 TONERS HP CC531A CYAN, 5 TONERS CC533A MAGENTA Y 5 TONERS CC532A AMARILLO, PARA USO DE LAS OFICINAS DE ONCAE DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0184-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 49 DETECTORES DE HUMO PARA SER INSTALADOS EN TODAS LAS OFICINAS DE LA SCGG, SEGUN INFORME DEL CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS, A SOLICITUD D ELA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 224, RECIBO No. 12555, ORDEN DE COMPRA No. 352-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD, ACTA DE COMITE DE COMPRAS No. 09/2016 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 12 CARTUCHOS DE TINTA PARA SER UTILIZADOS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0198-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 12 CARTUCHOS DE TINTA PARA SER UTILIZADOS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0198-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 TONERS DE TINTA, 3 CARTUCHOS DE TINTA Y 3 BOTELLA MARCA EPSON COLOR NEGRO  PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA DE LA SCGG Y PROPORCIONAR EL SUMINISTRO A LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y UNIDADES DE ESTA SECRETARIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0201-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 29 CARTUCHOS DE TINTA Y 7 TONERS DE TINTA PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA DE LA SCGG Y PROPORCIONAR EL SUMINISTRO A LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y UNIDADES DE ESTA SECRETARIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0199-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 22 TONERS DE TINTA PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA DE LA SCGG Y PROPORCIONAR EL SUMINISTRO A LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y UNIDADES DE ESTA SECRETARIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0200-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 9 BOTELLA MARCA EPSON COLORES AMARILLO, CYAN Y MAGENTA  PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA DE LA SCGG Y PROPORCIONAR EL SUMINISTRO A LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y UNIDADES DE ESTA SECRETARIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0203-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 TONERS DE TINTA PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA DE LA SCGG Y PROPORCIONAR EL SUMINISTRO A LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y UNIDADES DE ESTA SECRETARIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0204-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 TONERS DE TINTA PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA DE LA SCGG Y PROPORCIONAR EL SUMINISTRO A LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y UNIDADES DE ESTA SECRETARIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0202-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 TONERS HP, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0206-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 TONERS HP, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0206-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPORMISO POR LA COMPRA DE 2 TONER HP 36A, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0213-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PRECOMPORMISO POR LA COMPRA DE 2 TONER HP 36A, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0213-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPORMISO POR LA COMPRA DE 20 TONER DE TINTA COLORES NEGRO, MAGENTA, CYAN Y AMARILLO, PARA PROVEER A LAS DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0212-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPORMISO POR LA COMPRA DE 2 TONER HP 90A, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0214-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PRECOMPORMISO POR LA COMPRA DE 2 TONER HP 90A, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0214-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 10 CINTAS CORRECTORAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA BROTHER UBICADA EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00009701, RECIBO No. 17748, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0207-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE UN KIT DE FUSOR PARA LASERJET CP 3525, A SOLICITUD DE LA DPPEPIP DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00009757, RECIBO No. 17781, ORDEN DE COMPRA No. 278-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE UN KIT DE FUSOR PARA LASERJET CP 3525, A SOLICITUD DE LA DPPEPIP DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00009757, RECIBO No. 17781, ORDEN DE COMPRA No. 278-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 8 TONERS DE TINTA COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO PARA SER UTILIZADAS EN LA DPGPR DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010557, RECIBO No. 18480, ORDEN DE COMPRA No. 537-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 8 TONERS DE TINTA COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO PARA SER UTILIZADAS EN LA DPGPR DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010557, RECIBO No. 18480, ORDEN DE COMPRA No. 537-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

R.E.C.A  S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA

legalName: R.E.C.A  S DE RL

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 2 TONERS DE TINTA PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA DE LA SCGG Y PROPORCIONAR EL SUMINISTRO A LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y UNIDADES DE ESTA SECRETARIA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006040, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0202-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA  COMPRA DE 200 MEMORIAS USB DE 8 GB,  A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005854, ORDEN DE COMPRA No. 44-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR  LA COMPRA DE 03 TONNERS , A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007371, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0095-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGOPOR LA COMPRA DE 02 TONNERS , A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002764, REICBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0094-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAOGO PO LA COMPRA DE 2 TINTAS PARA FOTOCOPIADORA WORKCENTRE 5020, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004629, RECIBO No. 13792, ORDEN DE COMPRA No. 78-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD .

description: PAGO POR  LA COMPRA DE 11 TONERS DE TINTAS PARA SER UTILIZSDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GRENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA NO. 016-001-01-00017149, RECIBO No. 016-001-01-00017149, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0102-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR  LA COMPRA DE 15 CARTUCHOS DE TINTA Y 8 TONERS DE TINTAS PARA SER UTILIZSDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GRENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004782,  RECIBO No. 13947, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0104-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR  LA COMPRA DE 06 TONERS DE TINTAS PARA SER UTILIZSDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GRENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 006-012-01-00000567, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0101-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR  LA COMPRA DE 18 CARTUCHOS DE TINTA Y 15  TONERS DE TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GRENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007679, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0103-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-280-1-91-12-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-280-1-91-12-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-280-1-91-12-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-280-1-91-12-0

description: REVERSION AL REEMBOLSO POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA CONTROL DEL AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DE RECEPCION DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

description: PAGO POR  LA COMPRA DE 6 TONER CANON GPR-48, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE  DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008029, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0110-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR  LA COMPRA DE UN TONER CANON  PARA LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y DEMAS DEPTOS.  DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003619, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0118-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR  LA COMPRA DE 3 TONNERS LEXMARK A PARA LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y DEMAS DEPTOS.  DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007951, RECIBO,  ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0119-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR  LA COMPRA DE 9 CARTUCHOS DE TINTA Y 7 TONNERS PARA LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y DEMAS DEPTOS.  DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 016-001-01-00042572, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0120-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 40 CARTUCHOS DE TINTA PARA LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y DEMAS DEPTOS.  DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007665, RECIBO No. 16240, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0117-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 24 CARTUCHOS DE TINTA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y DEMAS UNIDADES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0126-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 2 KIT DE FUSOR LASERJET HP 110v, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RRHH DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001226, RECIBO No. 4485, ORDEN DE COMPRA No. 203-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 5  TONNERS CANON 119 PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDE DE COMPRA No. 280-1-2-0147-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 5 TONNERS XEROX Y 2 SELLOS FOLIADORES  PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FATURA Nos. 000-001-01-00006825 Y 000-001-01-00006826, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0146-2016 Y 280-1-2-0148-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-280-1-91-26-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-280-1-91-26-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-280-1-91-26-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-280-1-91-26-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 2 MEMORIAS DE 16 GB MICRO S.D. CON SU ADAPTADOR S.D ALTA CALIDAD, A SOLICITUD DE LA ONADICI DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-0001-01-00002392, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0156-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO  POR LA COMPRA DE UN TONER HP 90 A, A SOLICITUD  DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 015-003-01-00070085, RECIBO No. 015-003-01-00070085, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0159-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 35 CARTUCHOS DE TINTA HP 940 COLORES MAGENTA, AMARILLO, NEGRO Y CIAN PARA SER UTILIZADO EN LAS UNIDADES Y DIRECCIONES PRESIDENCIALES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0165-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 22 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA HP Y 7 TONNERS LEXMARK, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PORVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007626, RECIBO No. 16221, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0167-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 18 TONNERS PARA IMPRESORA HP COLORES CYAN, AMARILLO, MAGENTA Y NEGRO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PORVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 003-001-01-00000207, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0169-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 27 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA HP Y 12 TONNERS HP COLORES NEGRO, MAGENTA, AMARILLO Y CYAN, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PORVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00009035, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0168-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 01 TONNER CANON GPR-48, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PORVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004735, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0170-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 4 CARTUCHOSCANON CL 241 TRICOLOR, 4 TONER XEROX 5230, 2 KIT DEMANTENIMIENTO XEROX 5230 TAMBOR Y 2 TONER XEROX 106R01277., A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002191, RECIBO No. 1578, ORDEN DE COMPRA No. 349-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE UN CALIBRADOR DE AIRE Y UNA CADENA PARA SACAR FILTRO DE ACEITE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00015030, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 358-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO COMPLEMENTARIA AL F 01 PRE. 89 COMP. 31 POR LA COMPRA DE 4 UNIDADES DE CINTA GX-6750 BROTHER NEGRA COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00008306 Y 000-001-01-00008307, RECIBO No. 16743, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0177-2016 Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA  COMPRA DE 5 TONNERS HP CC530A NEGRO, PARA USO DE LAS OFICINAS DE ONCAE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 003-001-01-00000255, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0185-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO  POR  LA COMPRA DE 5 TONERS HP CC531A CYAN, 5 TONERS CC533A MAGENTA Y 5 TONERS CC532A AMARILLO, PARA USO DE LAS OFICINAS DE ONCAE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No: 000-001-01-00008405, RECIBO No. 16789, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0184-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR  LA COMPRA DE 12 CARTUCHOS DE TINTA PARA SER UTILIZADOS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00009059, RECIBO No. 17262, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0198-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 10 TONERS DE TINTA, 3 CARTUCHOS DE TINTA Y 3 BOTELLA MARCA EPSON COLOR NEGRO  PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA DE LA SCGG Y PROPORCIONAR EL SUMINISTRO A LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y UNIDADES DE ESTA SECRETARIA, SEGUN FCATURA No. 000-001-01-00010208, RECIBO,  ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0201-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 29 CARTUCHOS DE TINTA Y 7 TONERS DE TINTA PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA DE LA SCGG Y PROPORCIONAR EL SUMINISTRO A LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y UNIDADES DE ESTA SECRETARIA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00009120, RECIBO No. 17309, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0199-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-280-1-91-55-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-280-1-91-55-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-280-1-91-55-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-280-1-91-55-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 9 BOTELLA MARCA EPSON COLORES AMARILLO, CYAN Y MAGENTA  PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA DE LA SCGG Y PROPORCIONAR EL SUMINISTRO A LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y UNIDADES DE ESTA SECRETARIA, SEGUN FACTURA No: 016-001-01-00043743, RECIBO No. 016-001-01-00043743, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0203-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 2 TONERS DE TINTA PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA DE LA SCGG Y PROPORCIONAR EL SUMINISTRO A LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y UNIDADES DE ESTA SECRETARIA, SEGUN FACTURA No. 006-012-01-00005052, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0204-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-280-1-91-61-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-280-1-91-61-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-280-1-91-61-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-280-1-91-61-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 2 TONER HP 36A, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 006-012-01-00005400, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0213-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 20 TONER DE TINTA COLORES NEGRO, MAGENTA, CYAN Y AMARILLO, PARA PROVEER A LAS DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010468, RECIBO No. 18408, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0212-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO  POR LA COMPRA DE 2 TONER HP 90A, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010455, RECIBO No. 18395, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0214-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER DE MODELADO DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE TRAMITES EN EL SINTRA, REALIZADO DEL 7 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016, EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG


title: PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER DE MODELADO DE PROCESO DE TRÁMITES PRIORIZADOS PARA SU SIMPLIFICACIÓN, LLEVADO A CABO EL 28 DE OCTUBRE DE 2016, EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG.


DEYSI JANETH MEDINA TURCIOS

legalName: DEYSI JANETH MEDINA TURCIOS

proyecto: 3 - APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL

actividadObra: 3 - Mejora de la gestión de los servicios públicos municipales

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 14590-CI-009-2016 con resumen: DAYSE JANETH MEDINA TURCIOS, CONTRATO No.SCGG14590-CI-009-2016, CONSULTOR Jr. PARA ASISTIR EN LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO DEL MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL VIGENTE PARA HABILITAR LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES. Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-280-2-16-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-280-2-16-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 14590-CI-009-2016 con resumen: DAYSE JANETH MEDINA TURCIOS, CONTRATO No.SCGG14590-CI-009-2016, CONSULTOR Jr. PARA ASISTIR EN LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO DEL MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL VIGENTE PARA HABILITAR LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES.  PRODUCTO FINAL Informe No. 8 de las actividades mensuales realizadas y aprobación de los mismos por parte del consultor líder del proceso y de la Dirección Presidencial de Transparencia y Modernización del Estado.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 14590-CI-009-2016 con resumen: DAYSE JANETH MEDINA TURCIOS, CONTRATO No.SCGG14590-CI-009-2016, CONSULTOR Jr. PARA ASISTIR EN LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO DEL MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL VIGENTE PARA HABILITAR LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES.

TERCER PAGO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL SÉPTIMO INFORME: AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FIRMA ELECTRÓNICA EN HONDURAS.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 14590-CI-009-2016 con resumen: DAYSE JANETH MEDINA TURCIOS, CONTRATO No.SCGG14590-CI-009-2016, CONSULTOR Jr. PARA ASISTIR EN LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO DEL MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL VIGENTE PARA HABILITAR LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITRES.
Pago correspondiente a la entrega de informe No. 6 de las actividades mensuales realizadas y aprobación de los mismos por parte del consultor líder del proceso y de la Dirección Presidencial de Transparencia y Modernización del Estado

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 14590-CI-009-2016 con resumen: DAYSE JANETH MEDINA TURCIOS, CONTRATO No.SCGG14590-CI-009-2016, CONSULTOR Jr. PARA ASISTIR EN LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO DEL MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL VIGENTE PARA HABILITAR LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES. Pago de Honorarios profesionales por informe presentado al mes de Enero


CDE-MIPYME REGION GOLFO DE FONSECA

streetAddress: B-EL TAMARINDO, PLAZA MARLEJOS CALLE VICENTE WILLIAMS

legalName: CDE-MIPYME REGION GOLFO DE FONSECA

proyecto: 2 - APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL

actividadObra: 2 - Implementación de un sistema de Monitoreo y Evaluación

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: SD-029-14111-COM-II con resumen: CDE MIPYME DEL GOLFO DE FONSECA, Contrato No. SD/ATN-14111-29-2015,  COMPONENTE II-Consultoría Nacional para Impulsar el Fondo Concursable Potenciando Emprendedurismo con Identidad en el Golfo de Fonseca, Promover el Desarrollo de 7 Ferias Comerciales y de 7 Iniciativas de Fortalecimiento al Patrimonio Cultural en Alianza con las Municipalidades a través de los Comités de Cultura.

CUARTA TRANSFERENCIA DEL DIEZ (10%) CONTRA LA PRESENTACIÓN DE INFORME QUE DEBERÁ CONTENER, HABER PARTICIPADO EN CUATRO FERIAS E IMPULSADO TRES INICIATIVAS EN VALOR DE PATRIMONIO CULTURAL.

Componente II.     	          L70,000.00
Componente III.     	          L96,977.48
Total  4to   Pago		L166,977.48

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: SD-029-14111-COM-II con resumen: CDE MIPYME DEL GOLFO DE FONSECA, Contrato No. SD/ATN-14111-29-2015,  COMPONENTE II-Consultoría Nacional para Impulsar el Fondo Concursable Potenciando Emprendedurismo con Identidad en el Golfo de Fonseca, Promover el Desarrollo de 7 Ferias Comerciales y de 7 Iniciativas de Fortalecimiento al Patrimonio Cultural en Alianza con las Municipalidades a través de los Comités de Cultura.

TERCERA TRANSFERENCIA DEL 25% CONTRA LA PRESENTACIÓN DE INFORME QUE DEBERÁ CONTENER: 25% FINAL DEL PLAN DE ASISTENCIA TÉCNICA, HABER PARTICIPADO EN TRES FERIAS E IMPULSADO DOS INICIATIVAS EN VALOR DE PATRIMONIO CULTURAL.

Componente II.     	          L237,950.29
Componente III.     	          L179,493.43
Total  3er Pago		 L.417,443.72

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: SD-029-14111-COM-II con resumen: CDE MIPYME DEL GOLFO DE FONSECA, Contrato No. SD/ATN-14111-29-2015,  COMPONENTE II-Consultoría Nacional para Impulsar el Fondo Concursable Potenciando Emprendedurismo con Identidad en el Golfo de Fonseca, Promover el Desarrollo de 7 Ferias Comerciales y de 7 Iniciativas de Fortalecimiento al Patrimonio Cultural en Alianza con las Municipalidades a través de los Comités de Cultura.

El Impuesto esta calculado sobre la Base de Honorarios profesionales segun el contrato.

type: CON

description:
Reversion.Generación de F01/F07 por Contrato: SD-029-14111-COM-II con resumen: CDE MIPYME DEL GOLFO DE FONSECA, Contrato No. SD/ATN-14111-29-2015,  COMPONENTE II-Consultoría Nacional para Impulsar el Fondo Concursable Potenciando Emprendedurismo con Identidad en el Golfo de Fonseca, Promover el Desarrollo de 7 Ferias Comerciales y de 7 Iniciativas de Fortalecimiento al Patrimonio Cultural en Alianza con las Municipalidades a través de los Comités de Cultura. Pago por Productos Informes de avances segun acuerdos:
Una segunda transferencia del treinta (30%) contra la presentación de informe que deberá contener: 100% del plan de capacitación y el 75% del plan de asistencia técnica.


rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: SD-29-14111-COMP-III con resumen: CDE MIPYME DEL GOLFO DE FONSECA, Contrato No. SD/ATN-14111-29-2015,  COMPONENTE III-Consultoría Nacional para Impulsar el Fondo Concursable Potenciando Emprendedurismo con Identidad en el Golfo de Fonseca, Promover el Desarrollo de 7 Ferias Comerciales y de 7 Iniciativas de Fortalecimiento al Patrimonio Cultural en Alianza con las Municipalidades a través de los Comités de Cultura.
 Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-280-2-14-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-280-2-14-1-0

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: SD-29-14111-COMP-III con resumen: CDE MIPYME DEL GOLFO DE FONSECA, Contrato No. SD/ATN-14111-29-2015,  COMPONENTE III-Consultoría Nacional para Impulsar el Fondo Concursable Potenciando Emprendedurismo con Identidad en el Golfo de Fonseca, Promover el Desarrollo de 7 Ferias Comerciales y de 7 Iniciativas de Fortalecimiento al Patrimonio Cultural en Alianza con las Municipalidades a través de los Comités de Cultura.
Componente III.
Total  5to Pago		L166,977.48 Pago de 10% a la presentacion del informe final y sistematizacion de experiencias y lecciones aprendidas.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: SD-29-14111-COMP-III con resumen: CDE MIPYME DEL GOLFO DE FONSECA, Contrato No. SD/ATN-14111-29-2015,  COMPONENTE III-Consultoría Nacional para Impulsar el Fondo Concursable Potenciando Emprendedurismo con Identidad en el Golfo de Fonseca, Promover el Desarrollo de 7 Ferias Comerciales y de 7 Iniciativas de Fortalecimiento al Patrimonio Cultural en Alianza con las Municipalidades a través de los Comités de Cultura.

CUARTA TRANSFERENCIA DEL DIEZ (10%) CONTRA LA PRESENTACIÓN DE INFORME QUE DEBERÁ CONTENER, HABER PARTICIPADO EN CUATRO FERIAS E IMPULSADO TRES INICIATIVAS EN VALOR DE PATRIMONIO CULTURAL.

Componente II.     	          L70,000.00
Componente III.     	          L96,977.48
Total  4to   Pago		L166,977.48

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: SD-29-14111-COMP-III con resumen: CDE MIPYME DEL GOLFO DE FONSECA, Contrato No. SD/ATN-14111-29-2015,  COMPONENTE III-Consultoría Nacional para Impulsar el Fondo Concursable Potenciando Emprendedurismo con Identidad en el Golfo de Fonseca, Promover el Desarrollo de 7 Ferias Comerciales y de 7 Iniciativas de Fortalecimiento al Patrimonio Cultural en Alianza con las Municipalidades a través de los Comités de Cultura

TERCERA TRANSFERENCIA DEL 25% CONTRA LA PRESENTACIÓN DE INFORME QUE DEBERÁ CONTENER: 25% FINAL DEL PLAN DE ASISTENCIA TÉCNICA, HABER PARTICIPADO EN TRES FERIAS E IMPULSADO DOS INICIATIVAS EN VALOR DE PATRIMONIO CULTURAL.

Componente II.     	          L237,950.29
Componente III.     	          L179,493.43
Total  3er Pago		 L.417,443.72


title: PAGO POR LA COMPRA DE (1) PASAJE AÉREO A NOMBRE DEL SEÑOR CESAR ALFONSO GONZALES ALCÁNTARA, COORDINADOR DE LA ASESORÍA TÉCNICA, A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CON EL FIN DE ATENDER REUNIONES CON LAS AUTORIDADES DE LA MUNICIPALIDAD, EN EL MARCO DE LA ATN/OC-13908-HO, EL 13 DE DICIEMBRE DE 2016.


title:
Pago  a la empresa SISTEMAS C&C en la Adquisición de Equipo de Cómputo y Software, para el fortalecimiento de las aéreas de Planificación y Presupuesto de las Municipalidades de San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán y del Distrito Central,  planificada en el Componente I, Mejora de los Procesos de Planificación, Producto 2, Edt. 1.2.7, del Plan de Adquisiciones 2016.

Segun el siguiente detalle

1	 ITEM No.  13  COMPUTADORA PERSONAL	HP	Prodesk 400G3 SFF
CANTIDAD       PRECIO UNITARIO            ISV          COSTO UNITARIO         COSTO TOTAL
        13                27,755.43 	                 4,163.31 	 31,918.74 	               414,943.68
7	 ITEM No. 7 IMPRESORA LASER INDUSTRIAL   MODELO HP	color Laser Jet Enterprise MFP M680DN
CANTIDAD       PRECIO UNITARIO            ISV          COSTO UNITARIO         COSTO TOTAL
	1                            82,862.49  	     12,429.37 	       95,291.86 	                 95,291.86

12	 ITEM No.12  MANEJO DE PROYECTOS
CANTIDAD       PRECIO UNITARIO            ISV          COSTO UNITARIO         COSTO TOTAL
	1	                9,526.21 	               1,428.93 	       10,955.14 	                   10,955.14
	TOTAL MONTO ADJUDICADO A LA EMPRESA SISTEMAS C&C

                                  SUB TOTAL                                     L 453,209.29
                                  IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%         67,981.39
                                 GRAN TOTAL                                      521,190.68

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 1 - Mejora de los procesos de planificación y presupuesto

type: ORDCOM


title: PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER DE SEGUIMIENTO AL INGRESO DE TRAMITES EN EL SINTRA, LLEVADO A CABO EL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2016, EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG.

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 14111/CD-012-2016 con resumen:  RONIS ADOLFO UMANZOR MARTÍNEZ, CONTRATO NO. SCGG/UAP/ATN/OC-14111-CD-012-2016  ¿CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ENDÓGENO CON IDENTIDAD CULTURAL EN EL GOLFO DE FONSECA, POR MEDIO DE CDE-MIPYME Y BANRURAL¿

RONIS ADOLFO UMANZOR MARTINEZ

legalName: RONIS ADOLFO UMANZOR MARTINEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-280-2-15-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-280-2-15-1-0

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 14111/CD-012-2016 con resumen:  RONIS ADOLFO UMANZOR MARTÍNEZ, CONTRATO NO. SCGG/UAP/ATN/OC-14111-CD-012-2016  ¿CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ENDÓGENO CON IDENTIDAD CULTURAL EN EL GOLFO DE FONSECA, POR MEDIO DE CDE-MIPYME Y BANRURAL

PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO (GESTIÓN 2016) INFORME FINAL QUE SISTEMATICE LA EXPERIENCIA Y PROVEA LECCIONES APRENDIDAS DEL PROCESO TANTO A LAS INSTANCIAS REGIONALES, LOS GRUPOS DE EMPRENDEDURISMO, LAS AGENCIAS GUBERNAMENTALES Y LOS ENTES FINANCIADORES.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 14111/CD-012-2016 con resumen:  RONIS ADOLFO UMANZOR MARTÍNEZ, CONTRATO NO. SCGG/UAP/ATN/OC-14111-CD-012-2016  ¿CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ENDÓGENO CON IDENTIDAD CULTURAL EN EL GOLFO DE FONSECA, POR MEDIO DE CDE-MIPYME Y BANRURAL

PAGO DEL CUARTO PRODUCTO (GESTIÓN 2016) INFORME DE LA PUESTA EN MARCHA DE SIETE (7) INICIATIVAS DE FORTALECIMIENTO AL PATRIMONIO CULTURAL QUE PERMITAN MANTENER VIVAS LAS TRADICIONES, COSTUMBRES Y VALORES CULTURALES.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 14111/CD-012-2016 con resumen:  RONIS ADOLFO UMANZOR MARTÍNEZ, CONTRATO NO. SCGG/UAP/ATN/OC-14111-CD-012-2016  CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ENDÓGENO CON IDENTIDAD CULTURAL EN EL GOLFO DE FONSECA, POR MEDIO DE CDE-MIPYME Y BANRURAL.

PAGO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRODUCTO No. 3 (GESTIÓN 2016) INFORME DE LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE SIETE (7) FERIAS TRADICIONALES QUE FACILITEN LA VINCULACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS, EL INTERCAMBIO DE PRODUCTOS Y LA PROMOCIÓN DE EMPRENDIMIENTOS CULTURALES.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 14590-CI-005-2015 con resumen: Pablo Enrique Kuri Tercero, CONTRATO No. 14590-CI-005-2015  Consultor Individual Nacional para Realizar Estudio de Línea de Base de los Costos Institucionales y del Ciudadano para la Realización de los Trámites y Servicios Brindados por Instituciones del Estado de Honduras.

PABLO ENRIQUE KURI TERCERO

legalName: PABLO ENRIQUE KURI TERCERO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-280-2-19-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-280-2-19-1-0