objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :12 F-01: 582-1-0 - COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-12-582-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-12-582-1-0


title: COMPRA DE REACTIVOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

scheme: HN-RTN

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 12 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE ATLÁNTIDA

ue: 11 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE ATLÁNTIDA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: PAGO DE REACTIVOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, CON FACTURA N°. 001-001-01-00002225.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016. SEGUN FACTURA N°. 004-001-01-00000453, 004-001-01-00000454, 004-001-01-00000455, 004-001-01-00000457, 004-001-01-00000458, 004-001-01-00000463, 004-001-01-00000470, 004-001-01-00000474, 004-001-01-00000475, 004-001-01-00000487, 004-001-01-00000490, 004-001-01-00000499, 004-001-01-00000501, 004-001-01-00000506.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

type: OFI


description: COMPRA DE REACTIVOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

rationale: PAGO DE REACTIVOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, CON FACTURA N°. 001-001-01-00002227.


rationale: PAGO DE REACTIVOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2016. CON FACTURA N°. 00002897.


title: COMPRA DE GAS LPG, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-12-67-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-12-67-1-0

description: PAGO DE GAS LPG, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, SEGUN FACTURA N°. 002026.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: EDUFICIO GEMA PRIMER NIVEL RESIDENCIAL LAS LOMAS,CALLE PRINCIPAL HACIA COMPLEJO DE VILLA OLIMPIA TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, SEGUN FACTURA N°. 0000305.


title: COMPRA DE ALIMENTOS, QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

name: PRODUCTOS DERIVADOS DEL MAIZ S DE RL/PRODEMA S DE RL

streetAddress: BARRIO LA MERCED CALLE 16-18, 3 AVE, CASA#8

telephone: ND

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: COMPRA DE ALIMENTOS, QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

legalName: PRODUCTOS DERIVADOS DEL MAIZ S DE RL/PRODEMA S DE RL

rationale: PAGO DE ALIMENTOS, QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, FACTURA N°- 010749.


title: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES M.E. S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA REAL DEL PUENTE TERCERA ETAPA BLOQUE T CASA 22 D VILLANUEVA CORTES

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, FACTURA N° 000245.


legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES M.E. S DE RL DE CV

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :12 F-01: 704-1-0 - COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-12-704-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-12-704-1-0


description: COMPRA DE ALIMENTOS, QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS, QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016. SEGUN FACTURA N°. 000376.


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

DISTRIBUIDORA MEDICA S A DE C V

streetAddress: 2 KM. ADELANTE DE LA ENTRADA EL SITIO TEG. M.D.C.

legalName: DISTRIBUIDORA MEDICA S A DE C V

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2016. SEGUN FACTURA N°. 00000025.


title: COMPRA DE ALIMENTO, QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRISMESTRE DEL AÑO 2016.

rationale: PAGO DE ALIMENTO, QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRISMESTRE DEL AÑO 2016. CON FACTURA N°. 000378.


title: COMPRA DE ALIMENTO, QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-12-707-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-12-707-1-0

description: PAGO DE ALIMENTO, QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016. CON FACTURA N°. 000386.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: PAGO DE ALIMENTOS, QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016. CON FACTURA N°. 000381.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE COMPRA DE IINSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, FACTURA N° 001-001-01-00001933.


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-12-710-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-12-710-1-0

description: PAGO DE ALIMENTOS, QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016. CON FACTURA N°. 000388.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :12 F-01: 711-1-0 - COMPRA DE ALIMENTOS, QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-12-711-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-12-711-1-0


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL AÑO 2016.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-12-723-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-12-723-1-0

description: COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2016. CON FACTURA N°. 000394.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

rationale: PAGO DE MATERIAL QUIRURGICO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016. CON FACTURA N°. 000380.


title: COMPRAS DE ALIMENTOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

JORGE ALBERTO MATUTE CASTRO

scheme: HND-IDCARD

legalName: JORGE ALBERTO MATUTE CASTRO


title: PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2016. SEGUN FACTURAS N°. 004-001-01-00000517, 004-001-01-00000519, 004-001-01-00000520, 004-001-01-00000533, 004-001-01-00000537, 004-001-01-00000539, 004-001-01-00000545, 004-001-01-00000550, 004-001-01-00000560, 004-001-01-00000565, 004-001-01-00000570, 004-001-01-00000572.


description: COMPRA DE ALIMENTOS, QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


rationale: COMPRA DE ALIMENTOS, QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: PAGO DE PLANILLAS DEL BONO DEL ZAPATO A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL ATLANTIDA

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

description: PAGO DE PLANILLAS DEL BONO DEL ZAPATO A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL ATLANTIDA

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

rationale: PAGO DE PLANILLAS DEL BONO DEL ZAPATO A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL ATLANTIDA


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :12 F-01: 76-1-0 - COMPRA DE ALIMENTOS, QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-12-76-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-12-76-1-0


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000284 ORDEN DE COMPRA N°0125 SOLICITADO POR CENTRO DE FOTOCOPIADO SEGUN OFICIO N° 01-2016-DRD-SS PEDIDO N°0046-2016


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001473 ORDEN DE COMPRA N°0147 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1117-2016-SGRH-SS  PEDIDO N°0183-2016


DISTRIBUIDORA EXO SA

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PARIS CASA#3825

legalName: DISTRIBUIDORA EXO SA

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-0000004 ORDEN DE COMPRA N°0148 SOLICITADO POR SERETARIA DE ESTADO SEGUN OFICIO N°701-SS-2016 PEDIDO N°0122-2016 POR ALQUILER DE SALON


title: COMPRA DE ALIMENTOS, QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016. SEGUN FACTURA N°. 004-001-01-00000576, 004-001-01-0001002, 004-001-01-00010005, 004-001-01-00010008, 004-001-01-00010013, 004-001-01-00010020, 004-001-01-00010026, 004-001-01-00010034, 004-001-01-00010035, 004-001-01-00010044.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: ORDEN DE COMPRA N~0136 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO # 658-2016-GA  PEDIDO # 0132-2016 VALOR QUE SE RESERVA POR ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE OCTUBRE 2016 SEGUN CONTRATO N°2210 DEL 19/07/2016

INMOBILIARIA SANTA MARIA S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO EDIFICIO MIDENCE SOTO 13 PISO TEGUCIGALPA

legalName: INMOBILIARIA SANTA MARIA S A DE C V

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 01-000000173 ORDEN DE COMPRA N~0136 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO # 658-2016-GA  PEDIDO # 0132-2016 VALOR QUE SE RESERVA POR ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE OCTUBRE 2016 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N° 18 Y ACUERDO N° 2210 DEL 19/07/2016


title: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: COMPRA DE ALIMENTACION, QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


description: COMPRA DE ALIMENTACION, QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


rationale: COMPRA DE ALIMENTACION, QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: COMPRA DE GASOLINA, QUE SERA UTILIZADA EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

rationale: PAGO DE GASOLINA, QUE SERA UTILIZADA EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2016. SEGUN FACTURA N°. 00035795.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00003283 COMPRA DE ALIEMNTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ( GALLETAS,SODAS,TE, ETC, SOLICITADO POR SUBSECRETARIA DE REGULACION  MEDIANTE OFICIO N°123-SSR-2016)  PE-0202 OC-0510.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :12 F-01: 84-1-0 - COMPRA DE DIESEL, QUE SERA UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-12-84-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-12-84-1-0

description: PAGO DE DIESEL, QUE SERA UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, CON FACTURA N°. 000-003-01-00033531.


title: COMPRA DE REACTIVOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REACTIVOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, FACTURA N° 001-001-01-00001931.


description: COMPRA DE REACTIVOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REACTIVOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, FACTURA N° 001-001-01-00001932.


name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000306 ORDEN DE COMPRA N° 0128 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 36/2016/GA PEDIDO # 0063/2016 POR COMPRA DE TINTAS, PINTURAS, UTILES DE ESCRITORIO ,REPUESTOS Y ACCESORIOS


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000027 ORDEN DE COMPRA #0141 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO #754-2016-GA  PEDIDO #0172-2016 POR COMPRA DE 800 CAMISAS COLOR VERDE NEON


QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIAL LAS COLINAS CALLE EL DORADO EDIFICIO ROS # 346 APDO POSTAL 15102

legalName: QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-2867-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-2867-1-0

description: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000314) ORDEN DE COMPRA # 0151 SOLICITADO POR APOYO A ATENCION INTEGRAL A LA SALUD FAMILIAR DEL DEPTO DE COMAYAGUA PEDIDO #019/03/2016 POR COMPRA DE 50 KIT DE REPUESTOS PARA MAQUINAS DE FUMIGACION

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPRA DE REACTIVOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

rationale: COMPRA DE REACTIVOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, FACTURA N°001-001-01-00001832.


streetAddress: COLONIA REAL DEL PUENTE TERCERA ETAPA BLOQUE T CASA 22 D VILLANUEVA CORTES

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES M.E. S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS, QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, FACTURA N° 000255.


title: COMPRA DE ALIMENTOS, QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTEL EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: PAGO A FAVOR DE SERMUSA POR L. 522,675.00 POR PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES A NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL BANMA POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS LABORATORIO DE VIROLOGIA Y DE SIDA FACTURA N°000-001-01-00000108 CORRESPONDE A FEBREO OFICIO N°1179-2016-GA.RESOLUCION -2016-SS

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


rationale: PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS, QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, FACT. N° 000254.


objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :12 F-01: 904-1-0 - COMPRA DE REACTIVOS HIV/SIDA, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-12-904-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-12-904-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 91 - UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION

actividadObra: 6 - GESTION DE LA INFORMACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00006288 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0528-2016 SOLICITADO POR DEPTO UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION SEGUN OFICIO N° 102-2016-UGI PEDIDO N° 0114-2016 POR COMPRA DE 10BPERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METALICA


JORGE ALBERTO MATUTE CASTRO

legalName: JORGE ALBERTO MATUTE CASTRO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :12 F-01: 905-1-0 - COMPRA DE ALIMENTOS, QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-12-905-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-12-905-1-0


title: COMPRA DE ALIMENTOS, QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-12-906-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-12-906-1-0

description: PAGO DE ALIMENTOS, QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016. SEGUN FACTURA N°. 0003.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00002231) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0519-2016 SOLICITADO POR EL AREA DE ESTADISTICA SEGUN OFICIO N° 032-AES-2016 PEDIDO N° 0195-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :12 F-01: 907-1-0 - COMPRA DE ALIMENTOS, QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-12-907-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-12-907-1-0


title: COMPRA DE ALIMENTOS, QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS, QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, FACTURA N° 00353.


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-12-908-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-12-908-1-0

description: PAGO DE ALIMENTOS, QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016. SEGUN FACTURA N°. 0006.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-12-910-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-12-910-1-0

description: PAGO DE ALIMENTOS, QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016. CON FACTURA N°. 041.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPRA DE ALIMENTOS, QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016. SE ADJUNTO OFICIO N°. 835-G.A.-2016.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-12-911-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-12-911-1-0

description: PAGO DE ALIMENTOS, QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016. CON FACTURA N°. 0008.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000263 ORDEN DE COMPRA N° 0135 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES SEGUN OFICIO N° 263-2016-DGRISS  PEDIDO N° 0146-2016 POR COMPRA DE VALVULAS BOMBEADORAS DE COMBUSTIBLE


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-12-912-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-12-912-1-0

description: PAGO DE ALIMENTOS, QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016. SEGUN FACTURA N°. 0009.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal

rationale: (CANCELACION DE LA FCATURA N°000-001-01-00000338) ORDEN DE COMPRA N° 0149 SOLICITADO POR APOYO A LA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DEL DENGUE - CHIKUNGUNTA Y ZIKA SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-008 EMERGENCIA NACIONAL SANITARIA


IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00000124 ORDEN DE COMPRA N° 0146 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 889-2016-GA PEDIDO N° 0207-2016 POR COMPRA DE 1000 CAMISETAS COLOR VERDE NORMAL


MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

legalName: MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-0000340 ORDEN DE COMPRA N° 0145 SOLICITADO POR DIRECCION DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS SEGUN OFICIO N° 050-UCI-SS-2016  PEDIDO N° 0135-2016 POR COMPRA DE 13 CHALECOS


legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000313 ORDEN DE COMPRA N°0126 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 336-2016-GAPEDIDO N° 0063-2016 POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00015210 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0513-2016 SOLICITADO POR DEPTO DE CONTROL Y REGISTRO SEGUN OFICIO N° 022-CYR-2016 PEDIDO N° 0024-2016 POR COMPRA DE UNA PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00758322  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0520-2016 SOLICITADO POR DIRECCION DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS SEGUN OFICIO N° 040-UCI-22-16 PEDIDO N° 0119-2016  POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 015-003-01-00035366 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0524-2016 SOLICITADO POR DEPTO DE CONTROL Y REGISTRO SEGUN OFICIO N° 029-2016-UCEG PEDIDO N° 0030-2016 POR COMPRA DE 40 CARPETAS ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00002228) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0522-2016 SOLICITADO POR DEPTO DE CONTROL Y REGISTRO SEGUN OFICIO N° 029-2016-UCEG PEDIDO N° 0030-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-003-01-00000263 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0523-2016 SOLICITADO POR DEPTO DE CONTROL Y REGISTRO SEGUN OFICIO N° 029-2016-UCEG PEDIDO N°0030-2016


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00003136 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0509-2016 SOLICITADO POR COORDINADOR GENERAL DEL DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N°602-2016-SS PEDIDO N° 0162-2016 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAD PARA PERSONAS


DISTRIBUIDORA EXO SA

legalName: DISTRIBUIDORA EXO SA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 0002-048 ORDEN DE COMPRA N° 0130 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 634-2016-GA PEDIDO N° 0124-2016 POR COMPRA DE 32 CAMISAS BLANCAS TIPO POLO


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00000125 ORDEN DE COMPRA N° 0144 SOLICITADO POR DIRECCION DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS SEGUN OFICIO N° 049-UCI-SS-16 PEDIDO N° 0134-2016 POR COMPRA DE 300 CAMISETAS PARA EL DIA MUNDIAL DEL RIÑON


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000302 ORDEN DE COMPRA N° 0098 SOLICITADO POR DIRECCION DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N°34-DGN-2016 PEDIDO N° 0053-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000304  ORDEN  DE COMPRA N° 0100 SOLICITADO POR DIRECCION DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 34-DGN-2016 PEDIDO N° 0053-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: ORDEN DE COMPRA N° 0099 SOLICITADO POR DIRECCION DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 34-DGN-2016 PEDIDO N° 0053-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0099 ,  F-01 N°02933 POR L.10,672.00 SE ANULA A PETICION DEL PROVEEDOR POR NO TENER EN EXISTENCIA EL ITEM #10 (MUÑON DE RUEDA DERECHA CON BALINERAS Y TUERCAS) Y TAMBIEN PORQUE NO MANTIENE LOS PRECIOS YA QUE LA FECHA DE LA COTIZACION  ES DEL04 DE ABRIL DEL PRESENTE SEGUN OFICIO N° 0712-2016-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-2933-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-2933-1-0


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-00013290) ORDEN DE COMPRA N° 0097 SOLICITADO POR DIRECCION DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 34-DGN-2016 PEDIDO N° 0053-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


name: COMPAÑIA DE INVERSIONES MEMBREÑO LANZA S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 2DA CALLE EDIFICIO APTO LOCAL  No 3

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000069  ORDEN DE COMPRA N° 0156 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 969-2016-GA PEDIDO N° 0226-2016 POR COMPRA DE 2000 REPELENTE SPLASH


DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

streetAddress: COL. LARA AVEN LOS PROCERES

legalName: DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000035 ORDEN DE COMPRA N° 0152 SOLICITADO POR APOYO AL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE  EN LA COMPRA DE 2,400 FRASCO INSULINA HUMANA NPH  PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL PEDIDO N° 1778-2016


LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

streetAddress: AVE. CERVANTES COSTADO ORIENTE FTE. EDIFICIO LAFISE

legalName: LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000955 ORDEN DE COMPRA N° 0158  SOLICITADO POR DIRECCION LEGAL  SEGUN OFICIO N° 860-16-GA PEDIDO N° 0225-2016 POR LA COMPRA DE 2 PASAJES AEREOS IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA-LA MOSQUITIA


name: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LOS PERIODISTA 300MTS AL SUR CINES PLAZA AMERICA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000083 ORDEN DE COMPRA N° 0159 SOLICITADO POR DIVISION DE LABORATORIO SEGUN OFICIO N° 52-JLNV-2016 PEDIDO N° 0192-2016 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA


title: COMPRA DE MATERIAL, QUE SERA UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL, QUE SERA UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, FACTURA N° 001-001-01-00001935.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000956 ORDEN DE COMPRA N° 0157 SOLICITADO POR DEPTO DE BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 128-2016-OABN-SS PEDIDO N°0167-2016 POR COMPRA DE 2 PASAJES AEREOS DE3 IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA


ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000323 ORDEN DE COMPRA N° 0154 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 718-GA-2016 PEDIDO N° 0199-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000307 ORDEN DE COMPRA N° 0155 SOLICITADO POR DEPTO DE COMPRAS SEGUN OFICIO N° 273-16-SGRMYSG PEDIDO N° 0211-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000271 ORDEN DE COMPRA N° 0153 SOLICITADO POR DIRECCION DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 238-2016-UVS PEDIDO N° 0186-2016 POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00004667) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0531-2016 SOLICITADO POR DEPTO DE GARANTIA Y CALIDAD SEGUN OFICIO N° 132-2016-DGC PEDIDO N°0220-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00006287 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0533-2016 SOLICITADO POR DEPTO DE GARANTIA Y CALIDAD SEGUN OFICIO N° 132-2016-DGC PEDIDO N°0220-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0532-2016 SOLICITADO POR DEPTO DE GARANTIA Y CALIDAD SEGUN OFICIO N° 132-2016-DGC  PEDIDO N° 0220-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

rationale: REVERSION A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V.(ACOSA) SE ANULA POR ORDEN DE LA LIC. WALESKA FLORES (SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRALES.) POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO SEGUN OFICIO N° 0857-2016-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-2948-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-2948-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00750425 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0530-2016 SOLICITADO POR ENCARGADO DEL ALMACEN DE SUMINISTROS SEGUN OFICIO N° 032-B-2016 PEDIDO N°0234-2016 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO


description: COMPRA DE MATERIAL, QUE SERA UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL, QUE SERA UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, FACTURA N° 001-001-01-00001937.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00008604) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0538-2016 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 022-UPEG-2016 PEDIDO N° 0015-2016 POR COMPRA DE 36 UPS BASICO TIPO 2


DISTRIBUIDORA EXO SA

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PARIS CASA#3825

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000003) ORDEN DE COMPRA N° 0142 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 782-2016-GA PEDIDO N° 0178-2016 PORCOMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS


title: COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES M.E. S DE RL DE CV

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE MATERIAL QUIRURGICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016. SEGUN FACTURA N°. 000375.


title: COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, FACTURA N° 000247.


LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00002784) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0534-2016 SOLICITADO POR DEPTO DE GARANTIA Y CALIDAD SEGUN OFICIO N° 143-2016-DGC PEDIDO N° 0246-2016 POR COMPRA DE 5 LLANTAS N°255/70R16 RADIAL TIPO C


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00008188 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0536-2016 SOLICITADO POR DEPTO DE TRAMITES SEGUN OFICIO N° 207-DTSS-2016 PEDIDO N° 0266-2016 POR COMPRA DE 8 MEMORIAS USB DE 26 GB ALTA CALIDAD


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00008189  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0535-2016 SOLICITADO POR ALMACEN DE SUMINISTROS DE LASUB GERENCIA DE REC. MATERIALES SEGUN OFICIO N° 035-2016 PEDIDO N° 0268-2016 POR COMPRA DE 25 MEMORIAS USB DE 16GB ALTA CALIDAD


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L. 121,906.33 POR PROVEER DE SERVICIOSAL  HOSPITAL ESCUELA UNIVERITARIO , FACTURA N°000-001-02-00001647, OFICIO N°1226--GA-2016

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,191.24 POR PROVEEDOR DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N° 000-001-02-00001648 OFICIO N° 1226-GA-2016


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,191.24 POR PROVEER DE SERVICIOSAL  HOSPITAL ESCUELA UNIVERITARIO , FACTURA N°000-001-02-00001658, OFICIO N°1226--GA-2016


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L. 121,906.33 POR PROVEER DE SERVICIOSAL  HOSPITAL ESCUELA UNIVERITARIO , FACTURA N°000-001-02-00001659, OFICIO N°1226--GA-2016


title: PAGO A FAVOR DE DIASILIS DE HONDURAS POR L.466,191.24 POR PROVEEDOR DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N° 000-001-02-00001649 OFICIO N° 1226-GA-2016


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L. 277,303.41 POR PROVEER DE SERVICIOSAL  HOSPITAL ESCUELA UNIVERITARIO , FACTURA N°000-001-02-00001660, OFICIO N°1226--GA-2016


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.18,754.82  POR PROVEER DE SERVICIOSAL  HOSPITAL ESCUELA UNIVERITARIO , FACTURA N°000-001-02-00001661, OFICIO N°1226--GA-2016


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,191.24 POR PROVEEDOR DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N° 000-001-02-00001650 OFICIO N° 1226-GA-2016


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,191.24 POR PROVEER DE SERVICIOSAL  HOSPITAL ESCUELA UNIVERITARIO , FACTURA N°000-001-02-00001662, OFICIO N°1226--GA-2016


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,191.24 POR PROVEER DE SERVICIO AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N° 000-001-02-00001652 OFICIO N° 1226-GA-2016


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,191.24 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N° 000-001-02-00001653 OFICIO N° 1226-GA-2016


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,191.24 POR PROVEEDOR DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N° 000-001-02-00001651 OFICIO N°1226-GA-2016


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,191.24 POR PROVEER DE SERVICIOSAL  HOSPITAL ESCUELA UNIVERITARIO , FACTURA N°000-001-02-00001663, OFICIO N°1226--GA-2016


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,191.24 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N° 000-001-02-00001654 OFICIO N° 1226-GA-2016


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,191.24 POR PROVEER DE SERVICIOSAL  HOSPITAL ESCUELA UNIVERITARIO , FACTURA N°000-001-02-00001664, OFICIO N°1226--GA-2016


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L. 466,191.24 POR PROVEER DE SERVICIOSAL  HOSPITAL ESCUELA UNIVERITARIO , FACTURA N°000-001-02-00001665, OFICIO N°1226--GA-2016


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,191.24 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N° 000-001-02-00001655 OFICIO N° 1226-GA-2016


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,191.24 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N° 000-001-02-00001656 OFICIO N° 1226-GA-2016


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,191.24 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N° 000-001-02-00001657 OFICIO N° 1226-GA-2016


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,191.24 POR PROVEER DE SERVICIOSAL  HOSPITAL ESCUELA UNIVERITARIO , FACTURA N°000-001-02-00001666, OFICIO N°1226--GA-2016


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,191.24 POR PROVEER DE SERVICIOSAL  HOSPITAL ESCUELA UNIVERITARIO , FACTURA N°000-001-02-00001671, OFICIO N°1226--GA-2016


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.25,452.97 POR PROVEER DE SERVICIO AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N° 000-001-02-00001668 OFICIO N° 1226-GA-2016


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,191.24  POR PROVEER DE SERVICIOSAL  HOSPITAL ESCUELA UNIVERITARIO , FACTURA N°000-001-02-00001672, OFICIO N°1226--GA-2016


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.316,152.68 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N° 000-001-02-00001667 OFICIO N° 1226-GA-2016


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L. 92,434.47  POR PROVEER DE SERVICIOSAL  HOSPITAL ESCUELA UNIVERITARIO , FACTURA N°000-001-02-00001674, OFICIO N°1226--GA-2016


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,191.24 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N° 000-001-02-00001669 OFICIO N° 1226-GA-2016


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,191.24 POR PROVEER DE SERVICIOSAL  HOSPITAL ESCUELA UNIVERITARIO , FACTURA N°000-001-02-00001675, OFICIO N°1226--GA-2016


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,191.24  POR PROVEER DE SERVICIOSAL  HOSPITAL ESCUELA UNIVERITARIO , FACTURA N°000-001-02-00001673, OFICIO N°1226--GA-2016


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,191.24 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N| 000-001-02-00001670 OFICIO N° 1226-GA-2016


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,191.24 POR PROVEER DE SERVICIOSAL  HOSPITAL ESCUELA UNIVERITARIO , FACTURA N°000-001-02-00001676, OFICIO N°1226--GA-2016


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.401,889.00 POR PROVEER DE SERVICIOSAL  HOSPITAL ESCUELA UNIVERITARIO , FACTURA N°000-001-02-00001677 OFICIO N°1226--GA-2016


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0546-2016 SOLICITADO POR OFICINA DEL SECRETARIO (A) SEGUN OFICIO N° 0201-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-3046-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-3046-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°  000-001-01-00006388 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0544-2016 SOLICITADO POR SECRETARIO(A) SEGUN OFICIO N° 727-2016-SS PEDIDO N°0201-2016 POR COMPRA DE 3 TONER HP CE253A


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00004664) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0545-2016 SOLICITADO POR SECRETARIO(A) SEGUN OFICIO N° 727-2016-SS PEDIDO N°0201-2016 POR COMPRA DE 3 TONER TN-450 BROTHER NEGRO


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00003568 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0537-2016 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 375-2016-DGVS PEDIDO N° 0271-2016 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS


JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA  N°003-001-01-00000179) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0543-2016 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 012-2016 PEDIDO N° 0215-2016 POR COMPRA DE 2 TONER HP CE253A


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0542-2016 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 012-2016 PEDIDO N°0215-2016 POR COMPRA DE 10 CARTUCHO DE TINTA CANON

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-012-01-00001210  ORDEN COMPRA N° 60-1-53-0542-2016 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 012-2016 PEDIDO N°0215-2016 POR COMPRA DE 10 CARTUCHO DE TINTA CANON


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00006391 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0539-2016 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N° 012-2016 PEDIDO N°0215-201 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 3053-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0540-2016 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS  MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 012-2016 PEDIDO N°0215-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-3053-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-3053-1-0


title: ORDEN DE COMPRA NO. 121 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA PARA PAGAR SANGRE UTILIZADA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 PARA SER USADA EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLON

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

ga: 13 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SALVADOR PAREDES

ue: 12 - DIRECCIÓN HOSPITAL SALVADOR PAREDES

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

type: ORDCOM


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0541-2016 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO N° 012-2016 PEDIDO N°0215-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: REVERSION A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V.(ACOSA) SE ANULA POR ORDEN DE LA LIC. WALESKA FLORES (SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRALES.) POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO SEGUN OFICIO N° 0857-2016-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-3057-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-3057-1-0


streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000317) ORDEN DE COMPRA N° 0102 SOLICITADO POR DIRECCION DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 34-DGN-2016 PEDIDO N°0053-2016 POR COMPRA DE 1 SENSOR DE VELOCIDADES


title: PAGO DE ORDEN NO. 122 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SANGRE DEL MES DE ENERO PARA SER UTILIZADA EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


title: TRASLADO DE FONDOS SOBRANTES PARA COMPRA DE MEDICAMNETOS ATRAVES DEL FIDEICOMISO DE MEDICAMENTOS DE BANCO DE OCCIDENTE.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-13-1043-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-13-1043-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE ORDEN NO. 123 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA PARA EL PAGO DEL MES E FEBRERO POR CONCEPTO DE SANGRE PARA SER UTILIZADA EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


description: TRASLADO DE FONDOS SOBRANTES PARA COMPRA DE MEDICAMNETOS ATRAVES DEL FIDEICOMISO DE MEDICAMENTOS DE BANCO DE OCCIDENTE.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-13-1044-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-13-1044-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


fuente: 26 - MDRI

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-13-1045-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-13-1045-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001--01-00750527 ORDEN  DE COMPRA N° 60-1-53-0547-2016 SOLICITADO POR AREA DE ESTADISTICA SEGUN OFICIO N° 032-AES-2016 PEDIDO N°0195-2016 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00017193 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0552-2016 SOLICITADO POR ALMACEN DE SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO N° 033-2016 PEDIDO N° 0235-2016 POR COMPRA DE 12 MOUSE INALAMBRICO 2.4 GHZ ALTA CALIDAD


name: PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES ALICIA S DE RL

streetAddress: Ba LAS FLORES TOCOA COLON

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 125 A FAVOR PROSEMA POR CONCEPTO ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER USADO EN LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00006790 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0549-2016 SOLICITADO POR AREA DE ESTADISTICA SEGUN OFICIO N° 032-AES-2016 PEDIDO N° 0195-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y REPUESTOS Y ACCESORIOS


legalName: PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES ALICIA S DE RL

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 126 A FAVOR DE PROSEMA PARA PROVEER LOS ALIMENTOS PARA SER USADO EN LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 127 A FAVOR DE PROSEMA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER USADO PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00008187 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0559-2016 SOLICITADO POR DEPTO DE BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 164-2016-OABN-SS PEDIDO N° 0204-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 124 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS POR ABASTECIMIENTO DE OXIGENOS PARA SER USADO EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


title: COMPROMISO DE COMPRA NO. 1214 QUE SE REALIZO PARA COMPRA DE EMERGENCIA DE INSULINA PARA CUBRIR 1RO Y 2DO TRIMESTRE POR DESABASTECIMIENTO EN EL ALMAQCEN CENTRAL DEL 2016 PARA SER UTILIZADO CON LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES

DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

streetAddress: COL. LARA AVEN LOS PROCERES

legalName: DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

rationale: PAGO DE COMPRA NO. 1214 CON FACTURA 00000014 QUE SE REALIZO PARA COMPRA DE EMERGENCIA DE INSULINA PARA CUBRIR 1RO Y 2DO TRIMESTRE POR DESABASTECIMIENTO EN EL ALMAQCEN CENTRAL DEL 2016 PARA SER UTILIZADO CON LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES


DISTRIBUIDORA EXO SA

legalName: DISTRIBUIDORA EXO SA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000028 ORDEN DE COMPRA N° 0167 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 841-2016-GA PEDIDO N° 0237-2016 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS


title: ORDEN DE COMPRA N° 0166 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 908-2016-GA PEDIDO N° 0232-2016 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-O00000022 RDEN DE COMPRA N° 0166 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 908-2016-GA PEDIDO N° 0232-2016 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00005058) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0560-2016 SOLICITADO POR DEPTO DE BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 164-2016-OABN-SS PEDIDO N° 0204-2016 POR COMPRA DE 2 TONER HP Q6511A NEGRO


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0557-2016 SOLICITADO POR UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA SEGUN OFICIO N° 66-UCEMR-2016 PEDIDO N° 0249-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-3155-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-3155-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0558-2016 SOLICITADO POR UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN OFICIO N°110-UT-2016 PEDIDO N° 0228-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-3156-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-3156-1-0


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00006803) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0556-2016 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 013-2016 PEDIDO N° 0214-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00002224) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0555-2016 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 013-2016 PEDIDO N° 0214-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00750531 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0554-2016 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 013-2016 PEDIDO N° 0214-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0561-2016 SOLICITADO POR DEPTO BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 164-2016-OABN-SS PEDIDO N° 0204-2016 POR COMPRA DE 2 TONER HP Q2612A(12A) NEGRO

rationale: REVERSION A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V.(ACOSA) SE ANULA POR ORDEN DE LA LIC. WALESKA FLORES (SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRALES.) POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO SEGUN OFICIO N° 0857-2016-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-3157-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-3157-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 0140 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA A SOLICITUD DEL HOSPITAL REGIONAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA SEGUN OFICIO N° 760-2016-GA PEDIDO N° 0171-2016 POR COMPRA DE 200 CAMISETAS ACTIVATE

DISTRIBUIDORA EXO SA

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PARIS CASA#3825

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°  000 -001-01-00000026 DEN DE COMPRA N° 0140 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA A SOLICITUD DEL HOSPITAL REGIONAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA SEGUN OFICIO N° 760-2016-GA PEDIDO N° 0171-2016 POR COMPRA DE 200 CAMISETAS ACTIVATE


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000024 ORDEN DE COMPRA N~0129 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA CON  OFICIO N~458-2016-GA PEDIDO # 0090/2016 POR LA COMPRA DE 200 CAMISETAS CON LOGO ZIKA PARA EL USO DEL PERSONAL QUE APOYARA LAS ACTIVIDADES DE FUMIGACION EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DE LA CIUDAD CAPITAL SEGUN ACUERDO # 1 DECRETO EJECUTIVO # PCM/008-16 EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000025  ORDEN DE COMPRA N° 0131 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE SESAL EN EL CASO ZIKA SEGUN OFICIO N° 633-2016-GA PEDIDO N° 0125-2016 POR COMPRA DE 500 CAMISAS TIPO JERSEY Y 200 GORRAS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 0002-049 ORDEN DE COMPRA N° 0143 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 730-2016-GA PEDIDO N°180/2016 POR LA COMPRA DE 800 CAMISAS TIPO POLO COLOR VERDE NEON , PROGRAMA HONDURAS ACTIVATE POR DECRETO EJECUTIVO ART.# 2 PARA PERSONAL DE LOS HOSPITALES SALVADOR PAREDES , SAN ISIDRO Y DEPARTAMENTAL DE COLON


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA  N°000-001-01-00002223) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0548-2016 SOLICITADO POR AREA DE ESTADISTICA SEGUN OFICIO N° 032-AES-2016 PEDIDO N°0195-2016 POR COMPRA DE 50 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002302 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0499-2016 SOLICITADO POR ALMACEN DE SUMINISTROSDE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO N° 09-2016 B PEDIDO N° 0190-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00006802 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0551-2016 SOLICITADO POR DEPTO CONTROL EJECUCION DEL GASTO  SEGUN OFICIO N° 029-2016-UCEG PEDIDO N° 0030-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00015211 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0529-2016 SOLICITADO POR ALMACEN DE SUMINISTROS DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO N° 09-2016B PEDIDO N° 0190-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


title: ORDEN DE COMPRA N° 0171 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 528-2016-GA PEDIDO N° 0092-2016 POR ALQUILER DE BODEGA PARA ALMACENAJE DE INSECTICIDAS SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N°23 DEL 11/07/2016 Y ACUERDO N°2211 DEL 19/07/2016

EQUIPOS DE CALIDAD S DE RL

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE A LA PAR DE COTRATIX

legalName: EQUIPOS DE CALIDAD S DE RL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000551 ORDEN DE COMPRA N° 0171 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 528-2016-GA PEDIDO N° 0092-2016 POR ALQUILER DE BODEGA PARA ALMACENAJE DE INSECTICIDAS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N°23 DEL 11/07/2016 Y ACUERDO N°2211 DEL 19/07/2016


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000316) ORDEN DE COMPRA N° 0127 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 336-2016-GA PEDIDO N° 0063-2016 POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 3176-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0501-2016 SOLICITADO POR ALMACEN DE SUMINISTROS DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO N° 09-2016 PEDIDO N° 0190-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-3176-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-3176-1-0


name: DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S DE R L DE C V

streetAddress: BULEVAR SUYAPA CONTIGUO A CANCHA PROYECTO GOL DETRAS DE SUZUKI, TEG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00000235 ORDEN DE COMPRA N° 0122 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 784-2016-GA PEDIDO N° 0175-2016 POR COMPRA DE 3,000 CHALECOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS TECNICOS DE CAMPO EN LAS CAMPAÑAS DE EMERGENCIA DE ZIKA DECRETO EJECUTIVO N°PCM 008


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS POR L.5,520.00 POR LA PUBLICACION DE  ADENDUM N°2  , FACTURA N°000-002-01-00008404, OFICIO N°071-2016-DL.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

legalName: LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000159 ORDEN DE COMPRA N° 0176 SOLICITADO POR DEPTO DE PLANILLAS SEGUN OFICIO N° 173-DPSS-2016 PEDIDO N° 0198-2016 POR REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR IBM, GRIS


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002301 ORDEN DE COMPRA N° 0187 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 165-2016-OABN-SS PEDIDO N° 0203-2016


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00008281 COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA POR L.2,470.90 , ORDEN N°0662-2016 PE-0203-206, OFICIO N°165-2016-OABN.


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS POR L.65,727.68 SOLICITADO POR BODEGA DE SGRMYSG ( OC-0563-2016 PE-0236-2016)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-3190-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-3190-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 0002-050 ORDEN DE COMPRA N° 0174 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1056-2016-GA PEDIDO N°0238-2016 POR COMPRA DE 800 CAMISETAS TIPO POLO COLOR VERDE CON EL LOGO LUCHA CONTRA EL ZIKA ESTAS SERAN DISTRIBUIDAS EN REGIONES DEPARTAMENTALES POR PERSONAL QUE APOYA ACTIVIDADES DE FUMIGACION SEGUN DECRETO EJECUTIVO N° 008-2016 EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00006725) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( TONER, SOLICITADO POR BODEGA DE SGRMYSG  OC-0562-2016 PE-0236-2016.


GISELLE HUDA HASBUN BASIL

legalName: GISELLE HUDA HASBUN BASIL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000084 ORDEN DE COMPRA N° 0175 SOLICITADO POR DEPTO DE CONTRATOS SEGUN OFICIO N° 0294-2016 PEDIDO N° 0175-2016 POR 50,000 COPIAS


streetAddress: COL. LOS PERIODISTA 300MTS AL SUR CINES PLAZA AMERICA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000088 ORDEN DE COMPRA N° 0177 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE ADUANAS SEGUN OFICIO N° DA-51-2016 PEDIDO N° 0248-2016 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE VIDRIO EN EL DEPTO DE ADUANAS


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00006804) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( SOLICITADO POR CONTROL Y REGISTRO OFICIO N°124-CYR-2016 , OC-0566 PE-0265.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 3197-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0568-2016 SOLICITADO POR CENTRO DE CAPACITACION E INVESTIGACION DE ENFERMERIA (CCIE) SEGUN OFICIO N° 98-CCIE-2016 PEDIDO N°0290-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-3197-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-3197-1-0


title: COMPRA DE REPUESTOS  Y ACCESORIOS , SOLICITADO POR COMTROL Y REGISTRO, OFICIO N°124-CYR (OC-0567-2016 PE-0265-2016)

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: REVERSION A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V.(ACOSA) SE ANULA POR ORDEN DE LA LIC. WALESKA FLORES (SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRALES.) POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO SEGUN OFICIO N° 0857-2016-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-3194-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-3194-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0569-2016 SOLICITADO POR CENTRO DE CAPACITACION E INVESTIGACION DE ENFERMERIA (CCIE) SEGUN OFICIO N° 98-CCIE-2016 PEDIDO N°0290-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-3198-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-3198-1-0


QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIAL LAS COLINAS CALLE EL DORADO EDIFICIO ROS # 346 APDO POSTAL 15102

legalName: QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000336) ORDEN DE COMPRA N° 0150 SOLICITADO POR APOYO A LA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA SEGUN PEDIDO N° 1642  POR LA COMPRA DE ANTEOJOS , CASCOS PLASTICOS DE PROTECCION PARA FUMIGACION Y MASCARILLA CON FILTRO DE CARBON ACTIVADO PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DEL DENQUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA POR DECRETO EJECUTIVO N° PCM-008 EMERGENCIA NACIONAL


title: PAGO A FAVOR DE SERMUSA POR L. 522,675.00 POR PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES A NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL BANMA POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS LABORATORIO DE VIROLOGIA Y DE SIDA FACTURA N°000-001-01-00000126 CORRESPONDE A L MES DE MARZO  OFICIO N°1179-2016-GA.RESOLUCION -2016-SS

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS POR L.22,080.00 POR PUBLICACION DE LICITACIONES VARIAS, FACTURA N°000-002-01-00009447, OFICIO N°075-2016-DL


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000331 ORDEN DE COMPRA N° 0162 SOLICITADO POR APOYO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DEL PARAISO PEDIDO N° 15-2016 POR LA COMPRA DE ANTEOJOS, CASCO PLASTICO DE PROTECCION PARA FUMIGACION Y MASCARILLA CON FILTRO DE CARBON ACTIVO PARA SER UTILIZADOS EN LAS MAQUINAS DE FUMIGACION CONTRA DENGUE , CHIKUNGUNYA Y ZIKA EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION SEGUN DECRETO EJECUTIVO N° PCM-008 EMERGENCIA NACIONAL


title: ORDEN DE COMPRA 128 A PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIAL MEDICO, OTRO INSTRUMENTA Y ACCESORIOS PARA SER USADO CON LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON DURANTE LOS PRIMEROS DOS TRIMESTRES

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 001-01-00000450 SEGUN ORDEN DE COMPRA 128  PARA LACOMPRA DE MATERIAL MEDICO, OTRO INSTRUMENTA Y ACCESORIOS PARA SER USADO CON LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON DURANTE LOS PRIMEROS DOS TRIMESTRES


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0572-2016 SOLICITADO POR DEPTO DE TRAMITES SEGUN OFICIO N° 105-DTSS-2016 PEDIDO N°138/2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSE;ANZA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00750528 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0572-2016 SOLICITADO POR DEPTO DE TRAMITES SEGUN OFICIO N° 105-DTSS-2016 PEDIDO N°138/2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00001842) ORDEN DE COMPRA # 60-1-53-0573-2016 SOLICITADO POR DEPTO DE TRAMITES SEGUN OFICIO N~105-DTSS-2016  PEDIDO #0138-2016  POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSE;ANZA


objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000297) ORDEN DE COMPRA N° 0179, SOLICITADO POR APOYO A LA REGIONAL DE LA PAZ POR LA COMPRA DE 9 TERMONEBULIZADORA MANUAL, PARA SER UTILIZADO EN LA FUMIGACION CONTRA EL DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZICA. SEGUN DECRETO EJECUTIVO N° PCM-008-2016. EMERGENCIA NACIONAL.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00006782) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0571-2016 SOLICITADO POR DEPTO DE TRAMITES SEGUN OFICIO N° 105-DTSS-2016 PEDIDO N° 0138-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


DISTRIBUIDORA RETE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA

legalName: DISTRIBUIDORA RETE S. DE R.L. DE C.V.

ue: 54 - SUBSECRETARIA DE REGULACION

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000045 ORDEN DE COMPRA N° 181, SOLICITADO POR APOYO A LA REGION METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA. POR COMPRA DE 338 GASAS PARA ODONTOLOGIA, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES CENTROS DE SALUD.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000326 ORDEN DE COMPRA N° 0185,  SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA POR LA COMPRA DE 350 KIT DE REPUESTOS PARA MAQUINAS DE FUMIGACION , SEGUN OFICIO N° 1105-2016-GA, PEDIDO N° 0239-2016, SEGUIMIENTO A LAS NECESIDADES PARA COMBATE DEL VIRUS DEL ZIKA, SEGUN DECRETO EJECUTIVO N° PCM-008-16 EMERGENCIA SANITARIA.Y ACUERDO N° 3275 CONTRATO N°39


name: DROGUERIA DE MEDICAMENTOS INTERNACIONALES DECALIDAD S DE RL

streetAddress: COL. ARGENTINA CALLE PRINCIPAL AVE. ARROLLOS N-3261

fuente: 27 - Alivio de la Deuda - Club de Paris

organismo: 132 - Italia

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00004595) ORDEN DE COMPRA N° 180, SOLICITADO POR APOYO A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA, POR COMRA DE 1,450 RODETES DE ALGODON PAQUETE DE ALGODON


title: ORDEN DE COMPRA NO. 1266 A FAVOR DE MARIANO NAJERA PARA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA SER USADO EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

MARIANO ALBERTO NAJERA TURCIOS

legalName: MARIANO ALBERTO NAJERA TURCIOS

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION A FACTURA N. 000-001-01-00003788 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1266 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS A FAVOR DE MARIANO NAJERA PARA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA SER USADO EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

rationale: (CANCELAION DE FACTURA N° 000-001-01-00000610) ORDEN DE COMPRA N° 183, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN DECRETO EJECUTIVO N° PCM-008-2016, EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL POR BROTES DE ZIKA, OFICIO N° 737-2016-GA, PEDIDO N° 0154-2016.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000083 ORDEN DE COMPRA N° 0186, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN OFICIO N° 497-2016-GA. PEDIDO N! 0287-2016,POR  406,000 FOTOCOPIAS TAMAÑO CARTA, OFICIO Y LEGAL, QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURJICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 001-01-0000449 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURJICO MENOR SEGUN ORDEN DE COMPRA 129 PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


HONDURAS SPORT Y MAS S DE R L

streetAddress: COL. LUIS LANDA CENTRO COMERCIAL, CENTRO AMERICA LOCAL 45C

legalName: HONDURAS SPORT Y MAS S DE R L

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-3233-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-3233-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000010 ORDEN DE COMPRA N° 0188 SOLICITADO POR LA REGION METROPOLITANA N° 19, SEGUN OFICIO N° 177-2016-JR-RSM-DC, PEDIDO N°0223-2016 POR LA COMPRA DE 10,000 ROCIADOS (MOSQUITEROS) PARA ENTREGAR A MUJERES EMBARAZADAS QUE LLEVAN SU CONTROL PRENATAL CON ACUERDO N° 5235 Y CONTRATO N° 33

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

legalName: IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA  00001087 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 1216 PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE ESTE HOSPITAL DEL SALVADOR PAREDES CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2016

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 00001085 POR LA COMPRA DE REACTIVOSSEGUN ORDEN DE COMPRA 1213  PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE ESTE HOSPITAL DEL SALVADOR PAREDES CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2016


title: ORDEN DE COMPRA NO 1217 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA PARA PAGAR SANGRE UTILIZADAS EN EL MES DE MARZO DEL AÑO 2016 PARA SER UTILIZADAS EN EL HOSPITAL SALVADOR PAREDES .

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATOEIOS DE ESTE HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 00001083 POR LA COMPRA DE REACTIVOS SEGUN O/C 1211 PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE ESTE HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: ORDEN DE COMPRA NO. 1263 A FAVOR DE DIPROLAB PARA LA COMPRA DE REACTIVOS VIH/SIDA PARA SER UTILIZADO EN EL III Y IV TRIMESTRE DEL 2016 EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: CANCELACION A FACTURA N. 001-01-00001405 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1263 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS A FAVOR DE DIPROLAB PARA LA COMPRA DE REACTIVOS VIH/SIDA PARA SER UTILIZADO EN EL III Y IV TRIMESTRE DEL 2016 EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000291  ORDEN DE COMPRA N° 0195, PEDIDO N° 2037-2016, POR LA COMPRA DE 49 KILOS DE BACILLUS. SOLICITADO POR APOYO A LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S.PARA SER UTILIZADOS PARA COMBATIR EL DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA, SEGUN ACUERDO EJECUTIVO N° PCM-008-2016, SEGUN OFICIO N° 1308-2016-GA


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000292) ORDEN DE COMPRA N° 0196, PEDIDO N° 2017-2016, POR LA COMPRA DE 282 KILOS DE PYRIPROXIFEN, SOLICITADO POR APOYO A LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PARA SER UTILIZADOS PARA COMBATIR EL DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA, SEGUN DECRETO EJECUTIVO N° PCM- 008-2016, SOLICITADO SEGUN OFICIO N° 1308-2016-GA.


title: ORDEN DE COMPRA NO.1222 A FAVOR DE MEDIQUIP PARA COMPRA DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA SER USADO EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLÒN EN UN TIEMPO INDEFINIDO

name: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO.1222  CON NO. FACTURA 00000549,550,551 A FAVOR DE MEDIQUIP PARA COMPRA DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA SER USADO EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLÒN EN UN TIEMPO INDEFINIDO


title: ORDEN DE COMPRA NO.1218 A FAVOR DE MEDIQUIP PARA COMPRA DE MATERIALES ODONTOLOGICOS PARA SER USADO EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLÒN EN UN TIEMPO INDEFINIDO

legalName: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO.1218 CON FACTURA NO. 00000552,00000553 A FAVOR DE MEDIQUIP PARA COMPRA DE MATERIALES ODONTOLOGICOS PARA SER USADO EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLÒN EN UN TIEMPO INDEFINIDO


DISTRIBUIDORA EXO SA

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PARIS CASA#3825

legalName: DISTRIBUIDORA EXO SA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000001 ORDEN DE COMPRA N° 0192, PEDIDO N° 0172-2016, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN OFICIO N° 754-2016-GA POR LA COMPRA DE 800 GORRAS COLOR BLANCO, SERAN UTILIZADAS EN EL OPERATIVO VERANO SEGURO 2016.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: ORDEN DE COMPRA NO.1219 A FAVOR DEEDSON LABORIEL PARA COMPRA ALIMENTOS VERDURAS Y FRUSTAS PARA SER USADO EN LA ALIMENTACION DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLÒN EN UN TIEMPO INDEFINIDO

EDSON ROBERTO LABORIEL ALVAREZ

legalName: EDSON ROBERTO LABORIEL ALVAREZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO.1219 CON FACTURA DE 1355, 1357A FAVOR DEEDSON LABORIEL PARA COMPRA ALIMENTOS VERDURAS Y FRUSTAS PARA SER USADO EN LA ALIMENTACION DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLÒN EN UN TIEMPO INDEFINIDO


title: ORDEN DE COMPRA NO.1220 A FAVOR DE EDSON LABORIEL PARA COMPRA DE GAS LPG PARA SER USADO EN EN COCINA Y LABORATORIO A BENEFICIO DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLÒN

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO.1220 CON FACTURA NO.1352 A FAVOR DE EDSON LABORIEL PARA COMPRA DE GAS LPG PARA SER USADO EN EN COCINA Y LABORATORIO A BENEFICIO DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLÒN


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000313) ORDEN DE COMPRA N° 0197, PEDIDO N° 2403-2016. SOLICITADO POR APOYO A ATENCION INTEGRAL A LA SALUD FAMILIAR PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, SEGUN OFICIO N° 1317-2016-GA, POR LA COMPRA DE 9 TERMIONEBULIZADORAS MANUAL, QUE SERAN UTILIZADOS  PARA COMBATIR EL DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA, SEGUN DECRETO EJECUTIVO N° PCM-008-2016


title: ORDEN DE COMPRA 1221 A  FAVOR DE LA CRUZ ROJA PARA CUBRIR ABASTECIMIENTO DE SANGRE EN EL MES DE ABRIL DEL 2016 A BENEFICIO DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-005-01-00163459 ORDEN DE COMPRA N° 0194, PEDIDO N° 2303, SOLICITAFO POR APOYO A ATENCION INTEGRAL A LA SALUD FAMILIAR, PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, SEGUN OFICIO N° 1302-2016-GA, POR LA COMPRA DE 7,568 GALONES DE DIESEL, UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE TRANSPORTE DE ESTA REGION DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00002226) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0578-2016 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 966-2016-SGRH-SS , PEDIDO N° 0139-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00750613 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0575-2016 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 966-2016-SGRH-SS PEDIDO N° 0139-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00006781) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0579-2016 SOLICITADO POR SUB GERENCIA  RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 966-2016-SGRH-SS PEDIDO N° 0139-2016 POR COMPRA DE PAPEL Y UTILES DE ESCRITORIO


title: ORDEN DE COMPRA NO. 1238 A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA SER USADA EN AMBULANCIA Y GENERADOR ELECTRICO DEL HOSPITAL DR.SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLÓN

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 1238 CON FACTURA NO. 63752A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA SER USADA EN AMBULANCIA Y GENERADOR ELECTRICO DEL HOSPITAL DR.SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLÓN


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 015-003-01-00039638 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0577-2016 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 966-2016-SGRH-SS PEDIDO N° 0139-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO


title: ORDEN DE COMPRA NO.1225 A FAVOR DE DROGUERIA BERNA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO QUE NO CUENTA EL LMACEN CENTRAL ADJUNTO OFICIO E NEGATIVA DE ALMACEN CENTRAL MEDICAMENTOS PARA SER USADOEN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLON

DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale:
PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO.1225 CON FACTURA NO. 00000458 A FAVOR DE DROGUERIA BERNA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO QUE NO CUENTA EL LMACEN CENTRAL ADJUNTO OFICIO E NEGATIVA DE ALMACEN CENTRAL MEDICAMENTOS PARA SER USADOEN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLON

SE ADJUNTA OFICIO DE REPALDO GA-085-2016 Y NEGTIVA DE MEDICAMENTO DE ALMACEN CENTRAL


title: ORDEN DE COMPRA NO.1228 A FAVOR DE DROGUERIA BERNA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO QUE NO CUENTA EL LMACEN CENTRAL ADJUNTO OFICIO E NEGATIVA DE ALMACEN CENTRAL MEDICAMENTOS PARA SER USADOEN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLON

rationale:
PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO.1228 CON FACTURA NO. 00000459 A FAVOR DE DROGUERIA BERNA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO QUE NO CUENTA EL LMACEN CENTRAL ADJUNTO OFICIO E NEGATIVA DE ALMACEN CENTRAL MEDICAMENTOS PARA SER USADOEN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLON
ADJUNTO OFICIO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA GA-085-2016 Y NEGATIVA DE MEDICAMENTO


title: ORDEN DE COMPRA NO. 1226 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR COMPRA DE SANGRE Y COMPONENTES PARA SER USADO EN PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLON


title: ORDEN DE COMPRA NO. 1227 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS PARA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITALDR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 1227 CON FACTURA NO. 00003555 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS PARA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITALDR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


title: ORDEN DE COMPRA NO. 1224 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS PARA COMPRA DE MATERIALES PLASTICOS  PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITALDR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 1224 CON FACTURA NO. 00003554 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS PARA COMPRA DE MATERIALES PLASTICOS  PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITALDR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


title: ORDEN DE COMPRA NO. 1212 PARA COMPRA DE REACTIVOS DE GLUCOSA Y ANTIGENOS PARA SER USADO EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO,COLÓN PARA EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE

rationale:
PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 1212 CONN FACTURA NO. 1136  PARA COMPRA DE REACTIVOS DE GLUCOSA Y ANTIGENOS PARA SER USADO EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO,COLÓN PARA EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE

SE ADJUNTA OFICIO GA-085-16


title:
ORDEN DE COMPRA NO. 1236 A FAVOR DE DIVERCA PARA COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA SER USADO EN LA DIFERENTES SALAS PARA ATENCION DE LOS PACIENTESS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN POR UN TIEMPO INDEFINIDO

SE ADJUNTA OFICIO GA-085-2016 COMO RESPALO POR EL TEMA DE FRACCIONAMIENTO

name: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale:
PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 1236 CON FACTURA NO.0468  A FAVOR DE DIVERCA PARA COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA SER USADO EN LA DIFERENTES SALAS PARA ATENCION DE LOS PACIENTESS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN POR UN TIEMPO INDEFINIDO

SE ADJUNTA OFICIO GA-085-16

SE ADJUNTA OFICIO GA-085-2016 COMO RESPALO POR EL TEMA DE FRACCIONAMIENTO


title: ORDEN DE COMPRA NO. 1223 PARA COMPRA DE PELICULAS RADIOGRAFICAS PARA HACER USADA EN EL DEPTO. DE RAYOS X DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLÓN DURANTE EL 3ER Y 4TO TRIMESTRE DEL 2016

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 1223 CON FACTURA NO. 00004111 PARA COMPRA DE PELICULAS RADIOGRAFICAS PARA HACER USADA EN EL DEPTO. DE RAYOS X DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLÓN DURANTE EL 3ER Y 4TO TRIMESTRE DEL 2016


title: ORDEN DE COMPRA NO. 1233 PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER USADA EN LOS DIFERENTES PACIENTES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLÓN

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale:
PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 1233 CON FACTURA NO. 00000505  PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER USADA EN LOS DIFERENTES PACIENTES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLÓN

SE ADJUNTA OFICIO DE GA-085-2016


title:
ORDEN DE COMPRA NO. 1234 A FAVOR DE PROMED POR COMPRA DE MATERIAL Y ACCESORIO MEDICO PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLÓN DURANTE EL 3ER TRIMESTRE

SE ADJUNTA OFICIO GA-085-2016 COMO RESPALDO

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale:
PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 1234 CONN FACTURA NO. 00000503 A FAVOR DE PROMED POR COMPRA DE MATERIAL Y ACCESORIO MEDICO PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLÓN DURANTE EL 3ER TRIMESTRE
SE ADJUNTA OFICIO GA-085-2016

SE ADJUNTA OFICIO GA-085-2016 COMO RESPALDO


title:
OEDEN DE COMPRA NO. 1235 PARA COMPRA DE CAMAS HOSPITALARIAS PARA SER USADAS EN LAS SALAS  NUEVAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO POR UN TIEMPO INDEFINIDO EN LA SALA DE PIE DIABETICO Y SALA DE NIÑO QUEMADO

SE ADJUNTA OFICIO GA-05-2016 COMO RESPALDO

rationale:
PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 1235 CON FACTURA NO. 00000504 PARA COMPRA DE CAMAS HOSPITALARIAS PARA SER USADAS EN LAS SALAS  NUEVAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO POR UN TIEMPO INDEFINIDO EN LA SALA DE PIE DIABETICO Y SALA DE NIÑO QUEMADO

SE ADJUNTA OFICIO GA-05-2016 COMO RESPALDO


title: ORDEN DE COMPRA NO. 1215 A FAVOR DE DIPROLAB PARA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER USADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN DURANTE EL 3ER Y 4TO TRIMESTRE DEL 2016

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 1215 CON FACTURA NO. 00001134 A FAVOR DE DIPROLAB PARA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER USADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN DURANTE EL 3ER Y 4TO TRIMESTRE DEL 2016


title: ORDEN DE COMPRA NO. 1232 A FAVOR DE DIVERCA PARA COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER USADO EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLÓN PARA EL 3ER Y 4TO TRIMESTRE DEL 2016

legalName: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 1232 CON FACTURA NO. 0467 A FAVOR DE DIVERCA PARA COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER USADO EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLÓN PARA EL 3ER Y 4TO TRIMESTRE DEL 2016


title: ORDEN DE COMPRA NO. 1240 A FAVOR DE DROGUERIA SERVIMEDICA  POR COMPRA DE UNA LAMPARA PARA QUIROFANO Y UNA MESA QUIRURGICA PARA SER USADA EN EL QUIROFANO NO. 1 DE HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES POR TIEMPO INDEFINIDO

SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO JARROS PRIMER NIVEL OFICINAS NO. 1-2 TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 001-01-00000495 SEGUN DE COMPRA NO. 1240 A FAVOR DE DROGUERIA SERVIMEDICA  POR COMPRA DE UNA LAMPARA PARA QUIROFANO Y UNA MESA QUIRURGICA PARA SER USADA EN EL QUIROFANO NO. 1 DE HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES POR TIEMPO INDEFINIDO


title: COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO(60-13-12-0009-2016) NO. 1229 PARA COMPRA DE PAPEL DE SCRITORIO EN EL CUAL SE COMPRA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PARDES DE TRUJILLO

rationale: PAGO DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO(60-13-12-0009-2016) NO. 1229 CON NUMERO DE FACTURA 00006896 PARA COMPRA DE PAPEL DE SCRITORIO EN EL CUAL SE COMPRA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PARDES DE TRUJILLO


title: ORDEN DE PAGO A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR PROVEER SANGRE DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2016  PARA SER USADA EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓNX


SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000551 ORDEN DE COMPRA N° 0200, PEDIDO N° 01-2016, SOLICITADO POR APOYO A ATENCION MEDICA HOSPITALARIA  DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO, SEGUN OFICIO N° 1329-2016-GA.  PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LA EPIDEMIIA DEL ZIKA, POR LA COMPRA DE 1 SET SUPERSSCRIP III ONE STEP Q RT-PCR 500 REACCIONES. SEGUN DECRETO EJECUTIVO N° PCM-008-2016,


title: ORDEN DE COMPRA NO. 1237 A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LA AMBULANCIA Y PLANTA ELECTRICA DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLÓN

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 1237 CON NO. DE FACTURA 63751 A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LA AMBULANCIA Y PLANTA ELECTRICA DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLÓN


title: ORDEN DE COMPRE N° 60-153-0586-2016, SOLICITADO POR PROYECTO CONTROL DE DIALISIS, P/ IMPRESORAS UBICADAS EN CLINICAS DE DIALISIS DE HONDURAS A NIVEL NACIONAL Y PERSONAL TECNICO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V.(ACOSA) SE ANULA POR ORDEN DE LA LIC. WALESKA FLORES (SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRALES.) POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO SEGUN OFICIO N° 0857-2016-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-3413-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-3413-1-0


name: PROYECTOS EMPRENDEDORES Y MAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. LA KENNEDY AVENIDA CENTROAMERICA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale:
CANCELACION DE LA FACTURA  001-01-000131 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1231 A FAVOR DE PROEMAS PARA COMPRA DE SOA DE TERMINAL METALICO DE 3 ASIENTOS PARA LAS SALAS DE ESERA DEL HOGAR MATERNO, EMERGENCIA Y CONSULTA DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

PROYECTO DE APOYO ´POR PARTE DE LA PRIMERA DAMA DE LA NACION Y COORDINADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE NIVEL CENTRAL PARA REMODELACION DE HOGAR MATERNO


ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00002212) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0585-2016, SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA EN EL AREA DE INVERSIONES Y PROYECTOS, PEDIDO N° 0142-2016, SEGUN OFICIO N° 001-IP-SS-2016


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA 001-01-008201 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 0013 MEDIANTE CCATALOGO ELECTRONICO PARA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA SER USADO EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON DURANTE EL 3ER Y 4TO TRIMESTRE


title: ORDEN DE COMPRA NO. 1243 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO COMO SER UNA CAMILLA QUIRURGICA Y LAMPARAS DE QUIROFANO PARA SER USADO EN QUIROFANO NO. 2 PARA BRINDAR UNMEJOR SERVICIO Y TENER HABILITADO AMBOS QUIROFANOS EN EXCELENTES CONDICIONES EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 001-01-0000525 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 1243 POR SUMINISTRO DE  EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO PARA LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL  DURANTE ELL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016.POR UN TIEMPO INDEFINIDO.


title: PAGO DIRECTO PARA LA CRUZ ROJA DE HONDURAS DEL MES DE JULIO CANCELANDO LAS FACTURAS 522,526,534,551,564,573 UTILIZADAS EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO PARA PROVEER COMPONENTES SANGUINEOS A LOS PX

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: ORDEN DE COMPRA NO. 1244 A FAVOR DE FREDI REYES POR CONCEPTO DE COMPRA DE LACTEOS PAR SER USADO EN ALIMENTACION DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON EN EL 3R TRIMESTRE

FREDI MANUEL REYES MALDONADO

legalName: FREDI MANUEL REYES MALDONADO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 0277 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 1244 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL DURANTE ELL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title:
ORDEN DE COMPRA NO. 1245 A FAVOR DE PROEMAS POR LA INSTALACION DE 4 TELEVISORES Y SUS RESPECTIVOS DVD Y LA INSTACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD CON CAMARA EN AREAS DEL HOGAR MATERNO Y PUNTOS CLAVES EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES

ESTAS COMPRAS SON GRACIAS AL APOYO QUE BRINDO LA PRIMERA DAMA DE LA NACION PARA LA REMODELACION DEL HOGAR MATERNO Y SALAS DE ESPERAS DEL HOSPITAL APOYO EN CONJUNTO CON NIVEL CENTRAL PARA PROCESO DE COTIZACION

legalName: PROYECTOS EMPRENDEDORES Y MAS S. DE R.L.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale:
PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 1245 CON FACTURA NO. 00000128 A FAVOR DE PROEMAS POR LA INSTALACION DE 4 TELEVISORES Y SUS RESPECTIVOS DVD Y LA INSTACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD CON CAMARA EN AREAS DEL HOGAR MATERNO Y PUNTOS CLAVES EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES

ESTAS COMPRAS SON GRACIAS AL APOYO QUE BRINDO LA PRIMERA DAMA DE LA NACION PARA LA REMODELACION DEL HOGAR MATERNO Y SALAS DE ESPERAS DEL HOSPITAL APOYO EN CONJUNTO CON NIVEL CENTRAL PARA PROCESO DE COTIZACION


title:
ORDEN DE COMPRA NO. 1246 A FAVOR DE PROEMAS PARA LA ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS, OASIS Y VENTILADORES PARA MEJORAR LAS SALAS DE ESPERA Y HOGAR MATERNO DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

APOYO QUE BRINDO LA PRIMERA DAMA DE LA NACION PARA MEJORAR LAS SALAS DE ESPERAS Y HOGAR MATERNOS

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 1246 CON FACTURA NO. 00000126 A FAVOR DE PROEMAS PARA LA ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS, OASIS Y VENTILADORES PARA MEJORAR LAS SALAS DE ESPERA Y HOGAR MATERNO DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

COMPRAS COORDINADAS POR GERENCIA ADMINISTRATIVA CON APOYO QUE BRINDO LA PRIMERA DAMA DE LA NACION PARA MEJORAR LAS SALAS DE ESPERAS Y HOGAR MATERNOS


title: ORDEN DE COMPRA NO. 1247 A FAVOR DE PROSEMA POR LA COMPRA DE CARNES PARA CUBRIR PARTE DEL 3ER Y 4TO TRIMESTRE DEL 2016 PARA ALIMENTACION DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

streetAddress: Ba LAS FLORES TOCOA COLON

legalName: PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES ALICIA S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NUMERO 001-01-000682 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 1247 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR SUMINISTRO DE CARNE PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES DE ESTE HOSPITAL.DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: ORDEN DE COMPRA NO.1249 A FAVOR DE PROSEMA PARA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER USADO EN ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 001-001-685 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 1249 POR SUMINISTRO DE ALIIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL DURANTE ELL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


rationale: CANCELACION A FACTURA NO. 000-001-01-00007205 DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 1230, POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: ORDEN DE COMPRA NO.1248 A FAVOR DE PROSEMA PARA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER USADO EN ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NUMERO 001-01-000688 001-01-00689 SEGUN ORDEN DE COMPRAR 1248 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS PARA  LA ALIMENTACION DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURJICO PARA SER UTILIZADOS EN ESTE HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE ORDEN COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO CON ORDEN NO.1251 Y FACTURA NO. 00000580 PARA SER UTILIZADOS EN ESTE HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURJICO A UTILIZARSE EN EL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 1253 CON FACTURA NO. 00000582 DE MATERIAL MEDICO QUIRURJICO A UTILIZARSE EN EL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURJICO PARA SER UTILIZADOS EN ESTE HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016 FUENTE 26

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 1252 CON FACTURA NO. 00000581 DE MATERIAL MEDICO QUIRURJICO PARA SER UTILIZADOS EN ESTE HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016 FUENTE 26


title: ODEN DE COMPRA N° 60-1-53-0583-2016, PEDIDO N° 0142, SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE SALUD EN EL AREA DE INVERDIONES Y PROYECTOS, SEGUN OFICION N° 001-IOP-SS-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-3494-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-3494-1-0


LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-003-01-00001558 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0580-2016 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 415-2016 PEDIDO N° 0293-2016 POR COMPRA DE 25 LLANTAS N°225/75R16


title: ODEN DE COMPRA N° 60-1-53-0582-2016, PEDIDO N° 142-2016, SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE SALUD EN EL AREA DE INVERISONES, SEGUN OFICIO N° 001-IP-002016.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00006807) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0582-2016, PEDIDO N° 142-2016, SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE SALUD EN EL AREA DE INVERISONES, SEGUN OFICIO N° 001-IP-002016.


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00012196 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0581-2016 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N°415-2016 PEDIDO N° 0293-2016


QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIAL LAS COLINAS CALLE EL DORADO EDIFICIO ROS # 346 APDO POSTAL 15102

legalName: QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000332 ORDEN DE COMPRA N°0201 SOLICITADO POR POR APOYO A REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD N°9SEGUN OFICIO N° 029-ARSN°9-2016 PEDIDO N° 0409-2016