title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLES EN GIRA A LA CEIBA DEL 10 AL 14 DE MAYO DEL 2016, AHORROS FERIA EL LEMPIRA.

JUDITH ARACELY FUNEZ CRUZ

legalName: JUDITH ARACELY FUNEZ CRUZ


title: CANCELACION DE LA FACTURA No1399,PARA REPARACION DE C.P.U. MARCA DELL ASIGNADA A GERENCIA DE RR.HH. ORDEN DE COMPRA No. 125-2016, ORDEN DE PAGO No.225-2016.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

scheme: HN-RTN

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

faxNumber: ND

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 290 - Secretaría de Desarrollo Economico

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE LA FACTURA No. 1413 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHATP 5220 ASIGNADA A LA CAP.

ue: 8 - DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO INTERIOR

programa: 11 - DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO INTERIOR

actividadObra: 5 - COMISION ADMINISTRADORA DEL PETRÓLEO


title: CANCELACION A LA FACTURA No.13256, IV RONDAN DE NEGOCIOS TRATADO LIBRE COMERCIO CENTROAMERICA Y COREA , LOS DIAS DEL 23 AL 27 DE MAYO DEL 2016 ORDEN DE PAGO No.232.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

scheme: HND-IDCARD

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

ue: 9 - INTEGRACION ECONOMICA Y COMERCIO EXTERIOR

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 12 - INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y COMERCIO EXTERIOR

actividadObra: 2 - INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y POLITICA COMERCIAL


title: PAGO DE LA FACTURA No. 1401 POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARTP 5220 ASIGNADA A LA OFICINA DE LA SUB DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR.


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 SEGUN RECIBO No.25.

HORACIO CRISTINO GOMEZ MENDOZA

legalName: HORACIO CRISTINO GOMEZ MENDOZA

ue: 12 - REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 8 - COORDINACIÓN DE REGIONALES

type: CONT


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

ANA GERTRUDIS REYES REYES

legalName: ANA GERTRUDIS REYES REYES

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

type: MEMORA


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 10645, POR PUBLICION UN DIARIO DE CIRCULACION NACIONAL LOS DIAS VIERNES 3 Y 4 DEL PRESENTE " INVITACION PARA PARTICIPAR DE LA REUNION DEL FORO DE DIALOGO DE LA SOCIEDAD CIVIL". SEGUN ORDEN DE PAGO  No. 236, ORDEN DE COMPRA No.130

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE SUMINISTROS DE AGUA PURIFICADA EN EL MES DE ABRIL DEL 2016, EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CON ORDEN DE PAGO DEL 020-2016.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL MES DE MAYO 2016 CON FACTURA No.18704909, ORDEN DE PAGO No. 021-2016.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016 CON ORDEN DE PAGO No. 019-2016.

name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450


title: CANCELACION A LA FACTURA No.185, POR LA COMPRA DE ACEITES Y PARABRISAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, ORDEN DE COMPRA N.129

JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL 2016.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

ue: 10 - FOMENTO A LA MIPYME Y AL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

programa: 13 - FOMENTO A LA MIPYME Y SSE

actividadObra: 3 - SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 185, ORDEN DE PAGO No.239, ORDEN DE COMPRA No.129.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SEUL COREA, LOS DIAS DEL 26 DE MARZO AL 03 DE ABRIL A FAVOR DE ELMER CERRATO Y CESAR DIAZ, ORDEN DE PAGO No.128, ORDEN DE COMPRA No.79, FACTURA No.1303.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL


title: COMPROMISO DE COMPRA POR SUMINISTROS DE VARIOS MATERIALES PARA SER UTILIZADOS PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO DE MINISTRO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE COMPRA POR SUMINISTROS DE VARIOS MATERIALES PARA SER UTILIZADOS PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO DE MINISTRO.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 1474, VIAJE A GUATEMALA DEL 24 AL 29 DE ABRIL DEL 2016, ORDEN DE PAGO No.208.

ue: 11 - COMPETITIVIDAD, PROMOCION INTERNACIONAL E INVERSIONES

programa: 14 - COMPETITIVIDAD, PROMOCION INTERNACIONAL E INVERSIONES

actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNACIONAL


title: COMPROMISO DE COMPRA POR SUMINISTROS DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.2308 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.290-1-3-0025, ORDEN DE PAGO No. 274-2016.


title: COMPROMISO DE COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

actividadObra: 3 - PROTECCION AL CONSUMIDOR

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.280 POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.290-1-3-0027-2016, ORDEN DE PAGO No. 251-2016, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPROMISO DE COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 T/O, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.6810, POR LA COMPRA DEPAQUETES DE SOBRE DE PAPEL BOND BASE  20 T/O, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN ORDEN DE PAGO N.255-2016, ORDEN DE COMPRA N.290-1-3-0026-2016.


title: REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA, SEGUN FACTURA No. 309435 - 06117.

OMAR ALEJANDRO ZUNIGA IRIAS

legalName: OMAR ALEJANDRO ZUNIGA IRIAS

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: PAGO DE LA FACTURA PROFORMA No.8406 POR GASTO DE ALIMENTACION EN EL EVENTO DEL 29 AL 30 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2016, CON EL MOTIVO DE LA RONDA DE TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CENTROAMERICA Y COREA DEL SUR SEGUN CONTRATO No. 8406. CON ORDEN DE PAGO No.134-2016.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2016 CON ORDEN DE PAGO No. 233-2016, FACTURA N.21389.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA N.1307 POR LA COMPRA DE COFFE BREAK PARA EL EVENTO DE PRESENTACION SOBRE EL SISTEMA DE LINCENCIAMIENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO Y FIRMA DE CONVENIO CON INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN LAS VENTANILLAS DE ATENCION EL DIA JUEVES 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN CASA PRESIDENCIAL.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.1491,ORDEN DE COMPRA No. 137-2016, ORDEN DE PAGO No. 248-2016 PARA LA REPARACION DE IMPRESORA A COLOR ASIGNADA A ESTA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.1467,ORDEN DE COMPRA No. 135-2016, ORDEN DE PAGO No. 246-2016 PARA LA REPARACION DE IMPRESORA A COLOR ASIGNADA A ESTA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: CANCELACION DE LA FACTURA N. 1468, ORDEN DE COMPRA No. 136-2016, ORDEN DE PAGO No. 247-2016, PARA REPARACION DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L200 ASIGNADA A LA UPEG.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE LA FACTURA 130 POR REVISION DE AIRE ACONDICIONADO Y CAMBIO DE CAPACITOR A MOTOR FAN DE LA OFICINA DE CENTREX.

SELVIN HERNAN REYES MARTINEZ

legalName: SELVIN HERNAN REYES MARTINEZ


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.187,POR LA COMPRA DE 4 BATERIAS PARA LOS VEHICULOS CON PLACA No.9860 Y 9861 PERTENECIENTES A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.CON ORDEN DE COMPRA No.133, ORDEN DE PAGO No. 244.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2016, CON ORDEN DE PAGO No.249-2016,CON FACUTURA No.21499.


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 1877, PARA VIAJE A LA CIUDAD DE ROATAN DEL 27 AL 30 DE JUNIO DEL 2016, CON ORDEN DE PAGO No. 231, ORDEN DE COMPRA No. 139.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE LA FACTURA No. 958 ALQUILER DE HABITACIONES A COMITIVA DE EL SALVADOR EN INTERCAMBIO A LA ESTRUCTURA DE PRECIOS Y MARCO JURIDICO DE HIDROCARBUROS DEL 04 AL 07 DE JULIO DEL 2016.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


title: PAGO POR VOLETOS AEREOS DE LA FACTURA No.1914 A COMITIVA  DE EL SALVADOR EN INTERCAMBIO A LA ESTRUCTURA  DE PRECIOS Y MARCO JURIDICO DE HIDROCARBUROS DEL 04 AL 07 DE JULIO DEL 2016.


title: PAGO DE FACTURAS No. 18119823,18003120, DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

rationale: REVERSION DE FACTURAS No. 18119823,18003120, DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-290-1-159-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-290-1-159-1-0


title: REEMBOLSO POR COMBRA DE TIMBRE Y PILAS PARA USO EN EL DESPACHIO MINISTERIAL.

ARNALDO CASTILLO FIGUEROA

legalName: ARNALDO CASTILLO FIGUEROA


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTA AL MES DE JULIO DEL 2016 SEGUN RECIBO No.26.

HORACIO CRISTINO GOMEZ MENDOZA

legalName: HORACIO CRISTINO GOMEZ MENDOZA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016, CON ORDEN DE PAGO No. 023-2016.

legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA 122928 POR COMPRA DE BOLETO AEREO EN VIAJE A MEDELLIN COLOMBIA DEL 15 AL 18 DE JUNIO DEL 2016 A FAVOR DE ARNALDO CASTILLO.

VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 1354 POR REPARACION DE COPIADORA, PLACA DE CIRCUITO PRINCIPAL ASIGNADA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2016 CON ORDEN DE PAGO No.257-2016, FACTURA No.21657.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN EL SALON DE VICE MINISTRO SEGUN FACTURA ADJUNTA.

ANA GERTRUDIS REYES REYES

legalName: ANA GERTRUDIS REYES REYES


rationale:
REINREGRO DE LPS. 3,873.00, VALOR NO UTILIZADO. ANA GERTRUDIS REYES.

PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS A UNA COMISION PROCEDENTE DEL SALVADOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-290-1-1614-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-290-1-1614-1-0

type: REC

type: OFICIO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN REUNION DE TRABAJO EN UNA COMITIVA EXTERNA CON EL OBJETO DE REALIZAR UN ANALISIS COMPARATIVOS DE AMBOS SISTEMAS SEGUN FACTURS ADJUNTA.

ALDO RAYNIERI VILLAFRANCA CASTRO

legalName: ALDO RAYNIERI VILLAFRANCA CASTRO

actividadObra: 4 - TRAMITES EMPRESARIALES


title: PAGO DE LA FACTURA # 0025 POR COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA -WASHINTON - TEGUCIGALPA -

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS


title: PAGO DE LA FACTURA # 1395 POR BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA - NUEVA DELHI - TEGUCIGALPA.

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

ue: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO DE LA FACTURA # 34493 POR COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA - SANTO DOMINGO - TEGUCIGALPA

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIACION DE TRATADOS


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: REVERSION POR QUE EL PROVEEDOR TIENE PROBLEMAS CON EL PRODUCTO, COMPROMISO DE SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. POR COMPRA DE TONER PARA USO DE LA SUB SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-290-1-1645-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-290-1-1645-1-0


title: COMPROMISO DE SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No.32 POR COMPRA DE TONER PARA VARIAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.8687CON SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No.32 POR COMPRA DE TONER PARA VARIAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPROMISO DE COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS, PARA SER UTILIZADOS EN VISITAS AL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA No.290-1-3-0030-2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N.3725, POR LA COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS, PARA SER UTILIZADOS EN VISITAS AL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA No.290-1-3-0030-2016.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.1254, CON ORDEN DE COMPRA No.131, ORDEN DE PAGO No.241, POR COMPRA DE SELLO DE MADERA, PARA LA UTILIZACION DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES.

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, DEL 27 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2016, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN LA FERIA ESCOLAR.

SHIARA NICOLLE DURAN MAHOMAR

legalName: SHIARA NICOLLE DURAN MAHOMAR

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA CIUDAD DE LA GRACIA, LEMPIRA, DEL 27 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2016, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN LA FERIA ESCOLAR.

YUNIOR ALBERTO AVILA ANDINO

legalName: YUNIOR ALBERTO AVILA ANDINO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2016, CON ORDEN DE PAGO No.027-2016.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2016, CON ORDEN DE PAGO No.024-2016.


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL MES DE JUNIO DEL 2016, CON FACTURA No. 18822534, ORDEN DE PAGO No.025-2016.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.16147,EVENTO DE LA IX RONDA DE NEGOCIACIONES EN EL MARCO DEL PROCESO DE INTEGRACION PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCANCIAS ENTRE REPUBLICA DE GUATEMALA Y HONDURAS DEL 18 AL 22 DE JULIO DEL 2016, ORDEN DE PAGO No.271, ORDEN DE PAGONo.152.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.16147, DEL EVENTO DE IX RONDA DE NEGOCIACIONES EN EL MARCO DEL PROCESO DE INTEGRACION PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCANCIAS ENTRE REPUBLICA DE GUATEMALA Y HONDURAS DEL 18 AL 22 DE JULIO DEL 2016, ORDEN DE PAGO No.271, ORDEN DE PAGO No..152.


rationale: REVERSION DE PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 08 AL 11 DE JULIO DEL 2016, EN REUNION DE TRABAJO EN DICHA CIUDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-290-1-1727-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-290-1-1727-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA No.613 POR COMPRA DE ROLLO DE PAPEL TAPIZ TRANSPARENTE PARA USO VARIOS.

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228


title: PAGO DE TELEFONO CELULAR CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2016.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 0910 ORDEN DE PAGO No. 261, IMPRESION DE 1000 CD DE PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCION DE INVERCIONES

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO, DEL 27 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2016, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN LA FERIA ESCOLAR.

MANUEL ENRIQUE VILLATORO GIRON

legalName: MANUEL ENRIQUE VILLATORO GIRON


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.1184, POR EL ARRENDAMIENTO DE SEIS COPIADORAS ESCANNER SEGUN CONTRATO, SEGUN ORDEN DE PAGO No.148 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.1329, POR EL ARRENDAMIENTO DE SEIS COPIADORAS ESCANNER SEGUN CONTRATO, SEGUN ORDEN DE PAGO No.197 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA CIUDAD DE CATACAMAS, OLANCHO, DEL 27 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2016, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN LA FERIA ESCOLAR.

SONIA DEL CARMEN MONTES MOLINA

legalName: SONIA DEL CARMEN MONTES MOLINA


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.1328, POR EL ARRENDAMIENTO DE SEIS COPIADORAS ESCANNER  No.2000, SEGUN ORDEN DE PAGO No.196 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.

actividadObra: 2 - REGIMENES ESPECIALES


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.988, POR EL ARRENDAMIENTO DE SEIS COPIADORAS ESCANNER ,SEGUN CONTRATO, SEGUN ORDEN DE PAGO No.149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.1469, POR EL ARRENDAMIENTO DE SEIS COPIADORAS ESCANNERSEGUN CONTRATO, SEGUN ORDEN DE PAGO No.242.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.264 ORDEN DE PAGO No.268, POR REPARACION DE VEHICULO PLACA No.09362.

HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ

legalName: HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.266 ORDEN DE PAGO No.269, POR REPARACION DE VEHICULO PLACA No.7169.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.261 ORDEN DE PAGO No.270, POR REPARACION DE VEHICULO PLACA No.8588.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.262 ORDEN DE PAGO No.266, POR REPARACION DE VEHICULO PLACA No.06538.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.263 ORDEN DE PAGO No.267, POR REPARACION DE VEHICULO PLACA No.07987.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.265 ORDEN DE PAGO No.265, POR REPARACION DE VEHICULO PLACA No.6506.


title: PAGO DE LA FACTURA No.21732 POR GASTOS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2016.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ, DEL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2016, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN LA FERIA ESCOLAR.

LEONIDAS GERARDO MONCADA HERNANDEZ

legalName: LEONIDAS GERARDO MONCADA HERNANDEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE VEHICULO MAZDA BT50 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

ANA GERTRUDIS REYES REYES

legalName: ANA GERTRUDIS REYES REYES


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 08 AL 11 DE JULIO DEL 2016, EN REUNION DE TRABAJO EN DICHA CIUDAD.

ALDO RAYNIERI VILLAFRANCA CASTRO

legalName: ALDO RAYNIERI VILLAFRANCA CASTRO

type: OFI


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION SEGUN FACTURA ADJUNTA.

ARNALDO CASTILLO FIGUEROA

legalName: ARNALDO CASTILLO FIGUEROA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS EN COMPRA DE T.G.R SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE SERVICIOS LEGALES DEL 11 DE JULIO DEL 2016, PARA TRAMITE DE DISPENSAS DE VIATICOS PARA LA CAP.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA, DEL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2016, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN LA FERIA ESCOLAR.

KERVIN RICARDO OSORTO HERRERA

legalName: KERVIN RICARDO OSORTO HERRERA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN REUNION CON REPRESENTANTES DE LA OFICINA DE SEGUIMIENTO DE CASA PRESIDENCIAL Y PERSONAL DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURA ADJUNTA.


title: REEMBOLSO POR GASTO EN LA REVISION Y REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA DIRECION REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

SELVIN HERNAN REYES MARTINEZ

legalName: SELVIN HERNAN REYES MARTINEZ

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR BOLETO AEREO DE LA FACTURA No.123643 DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 18 AL 19 DE JULIO DEL 2016. PARA ASISTIR A REUNION CON EJECUTIVOS DE LA CONFEDERACION DE AGENTES ADUANALES (CAAAREM).

VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.


title: PAGO DE REEMBOLSO PARA GASTOS DE LA COMPRA DE BONBILLOS Y LLAVES PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA CIUDAD DE NACAOME, VALLE, DEL 27 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2016, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN LA FERIA ESCOLAR.

JUSTO RUFINO OSORTO ESTRADA

legalName: JUSTO RUFINO OSORTO ESTRADA


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN LA GIRA QUE HIZO EL Sr. VICE MINISTRO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, A UNA REUNION DE TRABAJO LOS DIAS 22 Y 25 DE JULIO DEL 2016.


title: REEMBOLSO POR GASTOS EN COMPRA DE ALIMENTACION PARA MECANICOS, PARA PODER TRASLADAR VEHICULO DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA EL DIA 27 DE JUNIO 2016.


title: REEMBOLSO POR GASTOS EN COMPRA DE MATERIALES, SILICON Y CINCEL HEXAGONAL, PARA PODER TRASLADAR VEHICULO DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA EL DIA 27 DE JUNIO 2016.


title: COMPROMISO DE COMPRA DE TONER, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0034-2016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 8962,COMPRA DE TONER, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0034-2016 CON ORDEN DE PAGO No. 294-2016.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
ANULACION DE DOCUMENTO POR MODIFICACION PRESUPUESTARIA.

COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA No.290-1-3-0035-2016. POR COMPRA DE TONER VARIOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-290-1-1776-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-290-1-1776-1-0


CESAR LEONEL ELWIN PADILLA

legalName: CESAR LEONEL ELWIN PADILLA

rationale:
REEMBOLSO POR NO UTILIZADO EN GIRA.
VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA CIUDAD DE TRUJILLO,COLON, DEL 27 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2016, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN LA FERIA ESCOLAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-290-1-178-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-290-1-178-1-0


title: COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0036-2016, POR COMPRA DE TONER VARIOS.

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.8963 DE ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0036-2016, POR COMPRA DE SUMINISTROS TINTAS Y TONER VARIOS.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.628 ORDEN DE PAGO No. 276, ORDEN DE COMPRA No. 145 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

legalName: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA, DEL 27 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2016, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN LA FERIA ESCOLAR.

ROGER ALEXSI IRIAS RODRIGUEZ

legalName: ROGER ALEXSI IRIAS RODRIGUEZ


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.1578, ORDEN DE PAGO No.278, ORDEN DE COMPRA No.157, POR LA REPARACION DE 3 FOTO COPIADORAS.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN ATENCIONES BRINDADAS A INVERSIONISTAS TAIWANESES INTERESADOS EN INVERTIR EN NUESTRO PAIS SEGUN FACTURA ADJUNTA.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 3087 POR COMPRA DE DOS (2) COFFEE BREAK DE DIEZ (10) ALMUERZOS POR  DIA PARA DIEZ PERSONAS,  PARA REUNION DE TRABAJO CON EL OBJETO DE REALIZAR UN ANALISIS COMPARATIVO DE AMBOS SISTEMAS QUE NOS SIRVIRAN DE BASE PARA LA TOMA DE DECISISONES OBJETIVAS EN NUESTRO PAIS, LOS DIAS MARTES 05, MIERCOLES 06, JUEVES 07 DE JULIO DEL 2016.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CHOLUTECA, DEL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2016, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN LA FERIA ESCOLAR.

SALOMON ANTONIO ESCOTO OLIVA

legalName: SALOMON ANTONIO ESCOTO OLIVA


title: PAGO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2016, CON ORDEN DE PAGO No.028-2016.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DEREEMBOLSO POR COMPRA DE CARPETAS BASICAS UTILIZADAS EN LA MESA DE TRABAJO REALIZADA ENTRE ESTA SECRETARIA Y LA DIRECCION DE HIDROCARBUROS Y MINAS DE EL SALVADOR.

LILIAN ALEJANDRA MORAZAN CALIX

legalName: LILIAN ALEJANDRA MORAZAN CALIX

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA DEL MES DE JUNIO 2016 DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CON  FACTURA No.18940266 DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL MES DE JULIO DEL 2016 ORDEN DE PAGO No.021-2016.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SUMINISTROS DE AGUA PURIFICADA EN EL MES DE MAYO DEL 2016 EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CON ORDEN DE PAGO No.026-2016.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA CIUDAD DE YORO, YORO, DEL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2016, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN LA FERIA ESCOLAR.

JUAN CARLOS SEGURA GALDAMEZ

legalName: JUAN CARLOS SEGURA GALDAMEZ


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA CIUDAD DE SAN BARBARA, SANTA BARBARA, DEL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2016, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN LA FERIA ESCOLAR.

RICARDO AYES FERNANDEZ

legalName: RICARDO AYES FERNANDEZ


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, DEL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2016, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN LA FERIA ESCOLAR.

IRMA SUSANA POSADA

legalName: IRMA SUSANA POSADA


YANDERI GRISSEL MOREL FAJARDO

legalName: YANDERI GRISSEL MOREL FAJARDO

rationale: REVERSION DE REEMBOLSO QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLES EN EL VIAJE A LA CIUDASD DE CHOLOMA, CORTES, DEL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2016, A PARTICIPAR EN LA FERIA ESCOLAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-290-1-184-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-290-1-184-1-0


title: CANCELACION DELA FACTURA N. 00108, ORDEN DE PAGO N. 412, ORDEN DE COMPRA 331. POR ENMARCADO DE FOTOGRAFIAS.

ANTICO S DE RL

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA, CONTIGUO A BANCO DE OCCIDENTE, HACIENDA EL TRAPICHE

legalName: ANTICO S DE RL


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, DEL 27 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2016, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN LA FERIA ESCOLAR.

GLADYS LIZETH PAVON MORENO

legalName: GLADYS LIZETH PAVON MORENO


title: CANCELACION DE LA FACTURA N.50, ORDEN DE PAGO N. 35, ORDEN DE COMPRA N. 5 COMPRA DE 2 BATERIAS 115 AMPERIOS, GARANTIA 3 AÑOS. PARA EL VEHICULO TOYOTA-HILUX, CON PLACA N. 7331 Y TOYOTA HIACE CON PLACA N. 9860.

JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO


title: COMPROMISO DE LA COMPRA DE DOS (2) TONER GPR-22 COLOR BLACK PARA USO DE LAS IMPRESORAS CANON, PARA LAS OFICINAS DE CENTREX DE CHOLUTECA Y TEGUCIGALPA.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.4801 DE LA COMPRA DE VARIOS TONER GPR-22 Y GPR-35 COLOR BLACK PARA USO DE LAS IMPRESORAS CANON, PARA LAS OFICINAS DE CENTREX DE CHOLUTECA Y TEGUCIGALPA.


title: PAGO DE POLIZA N. 45494, SEGURO DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: REEMBOLSO POR ATENCIONES BRINDADAS DURANTE LA REUNION CON TRODUCTORES DE ARROZ.

ARNALDO CASTILLO FIGUEROA

legalName: ARNALDO CASTILLO FIGUEROA


title: CANCELACION DE LA FACTURA N. 7648, SEGUN ORDEN DE PAGO N. 18-2016 ORDEN DE COMPRA 17-2016 PUBLICACION DE AVISO ASIGNACION DE CONTINGENTES PARA EL AÑO 2016 TLC RD-CAFTA.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REEMBOLSOS POR GASTO DE ALIMENTO Y BALANCEO AL VEHICULO MAZDA BT-50 ASIGNADO AL VICE MINISTRO ALDO VILLAFRANCA.

LUIS FERNANDO BANEGAS DURON

legalName: LUIS FERNANDO BANEGAS DURON


title: REEMBOLSO POR ATENCIONES BRINDADAS EN REUNION A INVERSIONISTAS TAIWANESES INTERESADOS EN INVERTIR EN NUESTRO PAIS.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N. 7672, SEGUN ORDEN DE PAGO N. 20-2016 ORDEN DE COMPRA 19-2016, PUBLICACION DE AVISO ASIGNACION  DE CONTINGENTES PARA EL AÑO 2016 TLC RD-CAFTA.


title: PAGO POR VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL DIA 21 DE JUNIO DE 2016, PARA TRASLADAR CORRESPONDENCIA A LA REGIONAL DE DICHA CIUDAD.

MARIO SALOMON RODRIGUEZ PONCE

legalName: MARIO SALOMON RODRIGUEZ PONCE


JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :290 GA :1 F-01: 1913-1-0 - COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA NO. 290-1-3-0039-2016, POR COMPRA DE TONER

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-290-1-1913-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-290-1-1913-1-0


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

type: ORDCOM


description: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N. 6100, SEGUN ORDEN DE PAGO N. 19 PUBLICACION DE AVISO.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N. 6085, SEGUN ORDEN DE PAGO N. 2, PUBLICACION DE AVISO ASIGNACION  DE CONTINGENTES PARA EL AÑO 2016 TLC RD-CAFTA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00-115305, POR COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO TOYOTA, CON PLACA NO. 7332, ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 199/200, POR ORDEN DE PAGO No.286, MANTENIMIENTO AL VEHICULO CRESSIDA N-7169.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N. 007677, SEGUN ORDEN DE PAGO N.25, SUSCRIPCION ANUAL 2016

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE DEL 10 AL 12 DE MARZO DEL 2016.

JUAN DAGOBERTO REYES LARREINAGA

legalName: JUAN DAGOBERTO REYES LARREINAGA


title: PAGO DE LA FACTURA No. 21811, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2016.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE ALQUILER DE OFICINA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016 SEGUN RECIBO No.27.

HORACIO CRISTINO GOMEZ MENDOZA

legalName: HORACIO CRISTINO GOMEZ MENDOZA

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS POR BORDADOS DE CUATRO CAMISAS PARA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y SU COMITIVA PARA EVENTO DEL 18 DE AGOSTO DEL 2016 SEGUN FACTURA ADJUNTA.

MAURICIO GUEVARA PINTO

legalName: MAURICIO GUEVARA PINTO


title: CANCELACION DE LA FACTURA N. 4935, SEGUN ORDEN DE PAGO N.16-2016, SUSCRIPCION DE PERIODICO ANUAL 2016


title: PAGO DE COMBUSTIBLES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2016.


title: PAGO DE LA FACTURA 16 DE SEPTIEMBRE -2015 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2015, 16 DE DIC. DEL 2015 AL 15 DE ENERO 2016


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.2144, VIAJE A PUEBLA-MEXICO, LOS DIAS DEL 06 AL 09 DE AGOSTO DEL 2016, ORDEN DE PAGO No. 297, ORDEN DE COMPRA No.166.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS EL DIA 15 DE AGOSTO 2016, A EMPLEADOS DE LA UPEG Y PRESUPUESTO. SE ADJUNTA FACTURA.

JAVIER ALEXANDER MURILLO ARAQUE

legalName: JAVIER ALEXANDER MURILLO ARAQUE


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.1744 POR COMPRA DE CAMISAS TIPO COLUMBIA CON LOGO Y BORDADO PARA ESTA SUBSECRETARIA DE ESTADO.

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

telephone: ND

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE MIAMI-LONDRES-NAIROBI, LOS DIAS DEL 15 AL 21/12/2015 FACTURA N. 0825, A FAVOR DE MELVIN ENRIQUE REDONDO.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N.40106010219, SEGUN ORDEN DE PAGO N.09, SUSCRIPCION ANUAL 2016


title: COMPROMISO DE PAGO CON ORDEN DE COMPRA No.290-01-3-0035-2016, POR LA COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 8880 POR COMPRA DE TONERS Y TINTAS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.205, ORDEN DE PAGO No.299, MANTENIMIENTO AL VEHICULO ISUZU 8588.

JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CANCELACION DE LA FACTURAS No.203/204, ORDEN DE PAGO No. 298, MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA HILUX 7331.


title: PAGO DE COMBUSTIBLES DE LO VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2016 CON ORDEN DE PAGO No. 0333-2016.


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, CON RECIBO NUMERO 28.


description: PAGO DE LA FACTURA 16 DE SEPTIEMBRE -2015 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2015, 16 DE DIC. DEL 2015 AL 15 DE ENERO 2016


rationale: PAGO DE LA FACTURA 16 DE SEPTIEMBRE -2015 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2015, 16 DE DIC. DEL 2015 AL 15 DE ENERO 2016


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 1780, POR REPARACION DE IMPRESORA EPSON L 200, SERIE PRFK159134.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE LA FACTURA NO.19058162 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016. DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA N. 49 POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE LAS FACTURAS NO. 70367/49305/63504/63517/63549 POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


description: PAGO DE LA FACTURA N. 49 POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE.


objeto: 21100-Energía Eléctrica

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :290 GA :1 F-01: 2062-0-0 - PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016 DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA


title: PAGO DE LA FACTURA N. 1822 POR COMPRA DE COFFEE BREAK.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE LA FACTURA N.2261 Y 2262 POR COMPRA DE COFFEE BREAK.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE LA FACTURA N. 1953 POR COMPRA DE COFFEE BREAK.


title: PAGO DE LA FACTURA N.2263 POR COMPRA DE COFFEE BREAK.


title: PAGO DE LA FACTURA N. 7116 POR PUBLICACION EN EL PERIODICO SOBRE LA CANASTA BASICA.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 15349 DEL EVENTO DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. CON MOTIVO DE XI RONDA DE NEGOCIACIONES DE LA UNION ADUANERA BILATERAL ENTRE HONDURAS-GUATEMALA.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 15349 DEL EVENTO DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. CON MOTIVO DE XI RONDA DE NEGOCIACIONES DE LA UNION ADUANERA BILATERAL ENTRE HONDURAS-GUATEMALA


title: PAGO DE LA FACTURA N. 9124 POR PUBLICACION EN EL PERIODICO SOBRE LA CANASTA BASICA.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


description: COMPLEMENTO DE PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 15349 DEL EVENTO DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. CON MOTIVO DE XI RONDA DE NEGOCIACIONES DE LA UNION ADUANERA BILATERAL ENTRE HONDURAS-GUATEMALA


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL SR.MINISTRO MARCA TOYOTA 2014, COLOR GRIS METALICO SIN PLACA, No. DE LLANTA 265/60R 18 MARCA MAXXIS, CON ORDEN DE PAGO No.171-2016

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

rationale: PAGO DE FACTURA No.161 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS  PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL SR.MINISTRO MARCA TOYOTA 2014, COLOR GRIS METALICO SIN PLACA, No. DE LLANTA 265/60R 18 MARCA MAXXIS, CON ORDEN DE PAGO No.171-2016, CON ORDEN DE PAGO No. 311-2016.


title: PAGO DE LA FACTURA N. 03 POR PORALIZADO DE VENTANILLA DE ATENCION AL CLIENTE EN EL LOBBY DE LA SDE.

HECTOR ANTONIO MALDONADO LOZANO

legalName: HECTOR ANTONIO MALDONADO LOZANO


title: PAGO POR REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO  EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE SEGU FACTURA NO.000-001-01-00600239

VERONICA DEL CARMEN DIAZ ZAMBRANO

legalName: VERONICA DEL CARMEN DIAZ ZAMBRANO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL 07 DE JULIO DEL 2015

JORGE ALBERTO MONTOYA SOLORZANO

legalName: JORGE ALBERTO MONTOYA SOLORZANO


title: PAGO DE FACTURA No.22118 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016, CON ORDEN DE PAGO No.310-2016.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ELABORACION DE 150 PIEZAS ARTESANALES PINTADOS A MANO, SEGUN FACTURA No. 0307.

AIDA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ

legalName: AIDA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ


title: PAGO DE LA FACTURA No. 5411, POR COMBRA DE COFFE BREAK EN IX RONDA DE NEGOCIACIONES EN EL MARCO DEL PROCESO DE INTEGRACION PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCANCIAS ENTRE LAS REPUBLICAS DE GUATEMALA Y HONDURAS DEL 18 AL 22 DE JULIO DEL 2016

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: PAGO DE COMPRA DE TONER, SEGUN FACTURA No. 0224,ORDEN DE PAGO No. 312-2016.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA LOS DIAS 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

JOSE ALBINO SANCHEZ BARAHONA

legalName: JOSE ALBINO SANCHEZ BARAHONA


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :290 GA :1 F-01: 2227-1-0 - SUMINISTRO DE VARIOS PRODUCTOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0044-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-290-1-2227-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-290-1-2227-1-0


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR GASTOS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016 CON RECIBO NO.29

HORACIO CRISTINO GOMEZ MENDOZA

legalName: HORACIO CRISTINO GOMEZ MENDOZA


title: PAGO DE LA FACTURA N.9872 POR PUBLICACIONES Y COMUNICADO.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE INTIBUCA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2016 PARA TRASLADAR PERSONAL DE LA DIRECCION DE SECTORES PRODUCTIVOS

DENIS JAVIER VARELA ZUNIGA

legalName: DENIS JAVIER VARELA ZUNIGA


title: COMPRA DE RELOJ TC550-U ANVIZ. ORDEN DE COMPRA No. 178-2016.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

rationale: PAGO  DE LA FACTURA NO.000-001-01-00011656  POR COMPRA DE UN RELOJ BIOMETRICO PARA USO DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.


title: PAGO DE SERIGRAFIA EN CHALECOS, SEGUN ORDEN COMPRA No. 177-2016, ORDEN DE PAGO No. 318-2016, FACTURA No. 3036.

A.G.M. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 6TA CALLE SUR 2DA ENTRADA CASA NO. 3922 CONTIGUO CLINICAS SAN ROQUE

legalName: A.G.M. S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO No. 315-2016, ORDEN DE COMPRA No. 173-2016, FACTURA No. 3035.


title: PAGO POR COMPRA DE  VARIOS ALIMENTOS Y BEBIDAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0044-2016, ORDEN DE PAGO No. 316-2016, FACTURA No. 4547.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE GASOLINA PARA LANCHA TRASLADC DESDE PUERTO LEMPIRA A KAUKIRA, EL DIA 13 DE ENERO 2016 CON GRUPO DE INVERSIONISTAS DE LA REPUBLICA POPULAR DE CHINA.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA ATENCION DE VISITAS EN EL DESPACHO DEL MINISTRO.

OMAR ALEJANDRO ZUNIGA IRIAS

legalName: OMAR ALEJANDRO ZUNIGA IRIAS


title: PAGO DE FACTURA No.7925POR PUBLICACION DE COMUNICADO.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA N-9362, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 176-2016, ORDEN DE PAGO No. 320-2016, FACTURA No. 1733.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH

rationale: REVERSION DEL PAGO POR EQUIVOCACION DE DATOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-290-1-2365-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-290-1-2365-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA N.227 POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPOPARA EL AREA DE INFORMATICA.

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

legalName: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN, PLACA N-9362, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 175-2016, ORDEN DE PAGO No.319-2016, FACTURA No. 1735.


title: PAGO DE REVISION Y REPARACION DEL VEHICULO MICRO BUS HONDA CON PLACA N. 9579 CON FACTURA N. 000-001-01-00000085, CON ORDEN DE PAGO N. 38.

HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ

legalName: HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ


title: PAGO DE REVISION Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HIACE, CON PLACA N. 9861 CON FACTURA N. 000-001-01-00000093, CON ORDEN DE PAGO N. 37.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 186-2016 POR COMPRA DE EQUIPO DE METROLOGIA PARA LA DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO.000-002-01-00004649  POR COMPRA DE EQUIPO DE METROLOGIA PARA LA DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR,CASCO DE CONTRUCCION, GUANTE DE CUERO REFORZADO,MASCARILLAS DESECHABLES, NIVELES DE GOTA PEQUEÑOS.


title: PAGO DE REVISION Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA N. 7331 CON FACTURA N. 000-001-01-00000092, CON ORDEN DE PAGO N. 39.


title: PAGO  DE LA FACTURA N.90 POR REVISION DEL VEHICULO PLACA N. 7332.


title: PAGO DE FACTURA N.  87 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N. 9362.


title: PAGO DE LA FACTURA N. 86 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N. 9860.


title: PAGO DE LA FACTURA N. 94 POR REVISION DEL VEHICULO PLACA N. 6507.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO ISUZU KB, PLACA No. 8588, ORDEN DE COMPRA No. 176-2016, ORDEN DE PAGO No. 320-2016.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, CON FACTURA 000-002-01-00027506 Y ORDEN DE PAGO 039-2016

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR GASTOS EN REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO CON PLACA N. 6507.

DENIS RAFAEL ESPINOZA

legalName: DENIS RAFAEL ESPINOZA


title: PAGO POR GASTOS DE REPARACION DE LLANTA LONA NEGRA CON PEGAMENTO AZUL.

JUAN EMILIO SANCHEZ CORRALES

legalName: JUAN EMILIO SANCHEZ CORRALES


title: PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2016.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016, CON ORDEN DE PAGO No. 326-2016 CON FACTURA No.23680.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PASAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EL DIA 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN UN TALLER DE PRIORIZACION DE TRAMITES PARA SU SIMPLIFICACION.

SOFIA RAQUEL ZAVALA PAZ

legalName: SOFIA RAQUEL ZAVALA PAZ

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

MABEL ONDINA GUTIERREZ ORDOÑEZ

legalName: MABEL ONDINA GUTIERREZ ORDOÑEZ


title: PAGO DE COMPLEMENTO DE LA CON FACTURA No. 23537 DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES,  CON ORDEN DE PAGO No. 313-2016.


title: PAGO  DE COMBUSTIBLE CON  FACTURA No23537., CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, CON ORDEN DE PAGO No. 313-2016.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE CAMBIO DE BOLETO AEREO DESDE LA CIUDAD DE GUATEMALA A MANAGUA-NICARAGUA DEL 29 DE AGOSDTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

JERONIMA URBINA CRUZ

legalName: JERONIMA URBINA CRUZ


title: PAGO DE LAS FACTURAS No.70444/70541/70642/70739 POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE REEMBOLSO DE CAMBIO DE BOLETO AEREO DESDE LA CIUDAD DE GUATEMALA A MANAGUA-NICARAGUA DEL 29 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

GABRIELA JANETH SALINAS OSORTO

legalName: GABRIELA JANETH SALINAS OSORTO


title: REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, Y DIRECCION EJECUTIVA DE INCRESOS DEI.

ALDEN RIVERA MONTES

legalName: ALDEN RIVERA MONTES


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CAMBIO DE FECHA Y DE PENALIDAD EN VIAJE A CARTAGENA DE INDIAS.

LILIAN ALEJANDRA MORAZAN CALIX

legalName: LILIAN ALEJANDRA MORAZAN CALIX


title: PAGO DE BOLETO AEREO, A FAVOR DE ARNALDO CASTILLO CON RUTA DE GADALAJARA - DALLAS -SAN PEDRO SULA, FACTURA No. 124703, ORDEN DE PAGO No. 330-2016, ORDEN DE COMPRA No. 185-2016.

VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS EN ATENCIONES BRINDADAS A INVERSIONISTAS TAIWANESES INTERESADOS EN INVERTIR EN NUESTRO PAIS.

ARNALDO CASTILLO FIGUEROA

legalName: ARNALDO CASTILLO FIGUEROA

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ATENCIONES BRINDADAS A INVERSIONISTAS COREANOS INTERESADOS EN INVERTIR EN NUESTRO PAIS.


title: PAGO COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE GRECIA CAROLINA DIAZ, A SAN JUAN PUERTO RICO, ORDEN DE PAGO No. 331-2016, ORDEN DE COMPRA No. 186-2016, FACTURA No. 124991.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN EVENTO FUNDACION AGROLIBANO REALIZADO EL 19DE OCTUBRE DEL 2016.

ANUAR NICOLAS RISHMAWY MITRY

legalName: ANUAR NICOLAS RISHMAWY MITRY


title: PAGO DE COMBUSTIES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MAS DE ENERO DEL 2016.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2016.

ALDO RAYNIERI VILLAFRANCA CASTRO

legalName: ALDO RAYNIERI VILLAFRANCA CASTRO


title: PAGO DE COMBUSTIES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2015.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 2053, ORDEN DE PAGO No. 291Y ORDEN DE COMPRA No. 163, BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE MANAGUA-NICARAGUA, LOS DIAS DEL 25 AL 30 DE JULIO DEL 2016.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

fuente: 22 - Donaciones Externas

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 1956, ORDEN DE PAGO No. 290 Y ORDEN DE COMPRA No. 162, POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE SAN JOSE-COSTA RICA, LOS DIAS DEL 5 AL 16 DE JULIO DEL 2016.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 2092, ORDEN DE PAGO No. 292 Y ORDEN DE COMPRA No. 164, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SEUL-COREA LOS DIAS DEL 5 AL 14 DE AGOSTO DEL 2016.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 2242, ORDEN DE PAGO No. 322 Y ORDEN DE COMPRA No. 179. POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE MANAGUA-NICARAGUA, LOS DIAS DEL 07 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.


title: PAGO DE COMBUSTIES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MAS DE OCTUBRE DEL 2016.


title: PAGO DE COMBUSTIES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN RECIVO NO.30

HORACIO CRISTINO GOMEZ MENDOZA

legalName: HORACIO CRISTINO GOMEZ MENDOZA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAMBIO DE COMBINACION PARA CERRADURA DE PUERTA DE VIDRIO Y CAMBIO DE LLAVE NORMAL.

CRISTINA DEL CARMEN DIAZ TABORA

legalName: CRISTINA DEL CARMEN DIAZ TABORA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 20496, ORDEN DE PAGO No. 338-2016, ORDEN DE COMPRA No. 187-2016, PLACA 10362, TOYOTA 4RUNNER.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 20167, ORDEN DE PAGO No. 333-2016, ORDEN DE COMPRA No. 184-2016, MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA 4RUNNER, PLACA 10361.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, DEL 13 AL 14 DE ENERO DEL 2016, SE ACJUNTA FACTURA N. 001-001-01-00002827.

OMAR ALEJANDRO ZUNIGA IRIAS

legalName: OMAR ALEJANDRO ZUNIGA IRIAS


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE LA PAZ Y LA CEIBA DEL 26 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UTB

DENIS JAVIER VARELA ZUNIGA

legalName: DENIS JAVIER VARELA ZUNIGA


title: PAGO DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE GUATEMALA, FACTURA No. 2236, ORDEN DE PAGO No. 323, ORDEN DE COMPRA No. 180

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 18 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 PARA REALIZAR INSPECCION DE CAMPO DEL PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO  EN EL PROYECTO DEL MARAÑON (CHAMBA COMUNITARIA Y CHAMBA JOVEN)

JOSE ALBINO SANCHEZ BARAHONA

legalName: JOSE ALBINO SANCHEZ BARAHONA


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016, DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA .CON ORDEN DE PAGO No.044-2016

legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION AL SEÑOR MARVIN LOPEZ, POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS DE SEGURIDAD DE ESTA SECRETARIA POR ORDENES DEL SECRETARIO DE ESTADO DEL 15 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016.

SILIEN NEDELIA ZAVALA RODRIGUEZ

legalName: SILIEN NEDELIA ZAVALA RODRIGUEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016CON ORDEN DE PAGO No. 042-2016.


title: PAGO SE SUMINISTRO DE AGUA PUTIFICADA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, EN REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CON ORDEN DE PAGO No. 043-2016 Y CON FACTURAS No. 70824-70917-70991-71075-71175.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: COMPLEMENTO DEL F-0- 12676, DEL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE SAN PEDRO SULA, CON ORDEN DE PAGP 083-2016


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD E MANAGUA-NICARAGUA A FAVOR DE MELVIN REDONDO, FACTURA No. 2280, ORDEN DE PAGO No. 325, ORDEN DE COMPRA No. 182.


title: PAGO DE FACTURAS No. 1524/1523, POR COMPRA DE BOLETOS A LA CIUDAD DE GUATEMALA Y GINEBRA DEL 24 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DEL 2016.


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE MANAGUA-NICARAGUA A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS, FACTURA No. 2237, ORDEN DE PAGO No. 324, ORDEN DE COMPRA No. 181.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 601 POR COMPRA DE CHALECOS PARA LA DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE NICARAGUA DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2016, FACTURA No. 124988.


title: PAGO DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE NICARAGUA DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2016, SEGUN FACTURA No. 124990.


title: PAGO DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE NICARAGUA DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2016, SEGUN FACTURA No. 2368.


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO.2158  POR COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL JUMBO ROLL 205 METROS DOBLE HOJA (CON PRESTAMO DE DISPENSADORES)


title: PAGO DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE NICARAGUA DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2016, SEGUN FACTURA No. 124989.


title: COMPRA DE BATERIA H-40-585-90 AMPERIOS.

name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

description: COMPRA DE BATERIA H-40-585-90 AMPERIOS.

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGON DE FACTURA No. 699, POR LA COMPRA DE BATERIA H-40-585-90 AMPERIOS. CON ORDEN DE COMPRA No.188-2016

title: COMPRA DE BATERIA H-40-585-90 AMPERIOS.

description: COMPRA DE BATERIA H-40-585-90 AMPERIOS.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR GASTOS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016 DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SIULA


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR GASTOS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016 DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA


title: PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, LOS DIAS DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DEL 2016, CON EL OBJETO DE REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO Y MOVILIZACION DE VEHICULOS DONADOS POR EL PROYECTO FHIA-USAID LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN LAS OFICINAS DE LA SAG EN DICHA CIUDAD.

EDUARD MANRIQUE FLORES UMANZOR

legalName: EDUARD MANRIQUE FLORES UMANZOR

SANTOS JUANA ORDOÑEZ CORRALES

legalName: SANTOS JUANA ORDOÑEZ CORRALES

ANA GERTRUDIS REYES REYES

legalName: ANA GERTRUDIS REYES REYES

RITZA SOFIA ALTAMIRANO BALLECILLO

legalName: RITZA SOFIA ALTAMIRANO BALLECILLO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-290-1-271-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-290-1-271-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA No. 1470, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE EL SALVADOR, LOS DIAS 21 Y 22 DE ABRIL DEL 2016, ORDEN DE PAGO No. 207.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE VIATICOS A LA SIUDAD DE SAN PEDRO SULA, LOS DIAS DEL 4 AL 5 DE FEBRERO DEL 2016, CON EL OBJETO DE REALIZAR INVENTARIO Y MOVILIZACION DE VAHICULOS POR PARTE DE LA SECRETARIA.

DENIS RAFAEL ESPINOZA

legalName: DENIS RAFAEL ESPINOZA

LUIS FERNANDO BANEGAS DURON

legalName: LUIS FERNANDO BANEGAS DURON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-290-1-273-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-290-1-273-1-0


title: SOLICITUD  DE ORDEN DE COMPRA NO.290-1-3-0046-2016 POR SUMIINISTRO VARIOS PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00004968  DE ORDEN DE COMPRA NO.290-1-3-0046-2016 POR SUMIINISTRO VARIOS PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS.


title: BOLETO A EREO A LA CIUDAD DE GINEBRE-SUIZA, DEL 13 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 FACTURA N.769, ORDEN DE PAGO N. 481, ORDEN DE COMPRA N.356.

TURYSERVICIOS S DE R L

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L


title: BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE GINEBRA-SUIZA, DEL 13 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 FACTURA N.77., ORDEN DE PAGO N. 483, ORDEN DE COMPRA N.358.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N. 2661, ORDEN DE PAGO N.45 REEMBOLSO POR COMPRA DE PASTA TERMICA PARA SER UTILIZADA EN EL AREA DE INFORMATICA.

VICTOR JOSUE MENDEZ MURILLO

legalName: VICTOR JOSUE MENDEZ MURILLO

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO POR CANCELACION A LA FACTURA No. 15620, POR EL EVENTO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016, ORDEN DE PAGO No. 340.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


title: PAGO DE LA FACTURA No. 331,ORDEN DE COMPRA No.27, ORDEN DE PAGO No. 44 IMPRESIONES FRONTALES LOGO FERIA ESCOLAR, IMPRESIONES DE MANGA LOGO GOBIERNO.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: CANCELACION AL AVISO DEL PAGO DE LA AMDC, PAGO POR ALQUILER DE ESPACIO PUBLICO PARA LLEVAR A CABO LA FERIA ESCOLAR EN EL PARQUE CENTRAL.

OMAR ALEJANDRO ZUNIGA IRIAS

legalName: OMAR ALEJANDRO ZUNIGA IRIAS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2016, CON EL OBJETO DE TRASLADAR EL VEHICULO AL SR. MINISTRO ARNALDO CASTILLO.

JUAN EMILIO SANCHEZ CORRALES

legalName: JUAN EMILIO SANCHEZ CORRALES

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, CON EL OBJETO DE TRASLADAR EL VEHICULO AL SR. VICEMINISTRO ALDO VILLAFRANCA.


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE NICARAGUA, LOS DIAS DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2016, FACTURA No. 125484.

VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE MALAGA-ESPAÑA DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016, FACTURA No. 125565.


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE NICARAGUA, LOS DIAS DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2016.


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SEUL COREA, DEL 21 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2016, FACTURA No. 227668.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)


title: PAGO DE LA FACTURA No.74645 POR ARRENDAMIENTO DE DOS FOTOCOPIADORA  MARCA CANON MODELO IR 3570  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE LA FACTURA No. 74646 POR ARRENDAMIENTO DE DOS FOTOCOPIADORAS  MARCA CANOC  MODELO IR 3570 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016


title: REEMBOLSO POR COMBRA DE ALIMENTACION PARA SER UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE VISITAS EN EL DESPACHO DEL MINISTRO.


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE SEUL COREA, LOS DIAS DEL 21 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2016. FACTURA No. 224454.


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS DEL 17 AL  20 DE OCTUBRE DEL 2016.


title: REEMBOLSO POR PAGOS DE TGR-01 SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE SERVICIOS LEGALES.


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE SEUL COREA, DEL 21 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2016.


title: PAGO DE LA FACTURA No.3462 POR COMPRA DE COFFE Y ALMUERZOS PARA RECIBIR UNA DELEGACION DE FUNCIONARIOS DE LOS MINISTERIOS DE ECONOMIA PARA EL PROYECTO DE MICROFRANQUICIAS LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO DEL 2016

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 3462 POR COMPRA DE COFFEE BREAK Y ALMUERZOS  PARA RECIBIR UNA DELEGACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LOS MINISTERIOS DE ECONOMIA PARA EL PROYECTO DE MICROFRANQUICIAS  LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO DEL 2016


title: PAGO DE LA FACTURA NO.3462 POR COMPRA DE COFFEE BREAK Y ALMUERZPS PARA RECIBIR UNA DELEGACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LOS MINISTERIOS DE ECONOMIA PARA EL PROYECTO DE MICROFRANQUICIAS LOS DIAS 30 Y 21 DE AGOSTO DEL 2016


title: PAGO DSE LA FACTURA No. 3462 POR COMPRA DE COFFEE BREAK Y ALMUERZOS PARA RECIBIR UNA DELEGACION DE FUNCIONARIOS DE LOS MINISTERIOS DE ECONOMIA  PARA EL PROYECTO DE MICROFRANQUICIAS  LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO DEL 2016


title: PAGO DE LAS FACTURAS NO. 6882/6360/6359/6879  POR GASTOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO EN VARIAS REUNIONES REALIZADAS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE LA FACTURA 3160 POR COMPRA DE COFFEE BREAK  EN TALLER NACIONAL SOBRE VALORACION  DE ADUANAS DEL 18 AL 22 DE JULIO DEL 2016


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016, CON FACTURA No. 23779, CON ORDEN DE PAGO No.23779.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: SE HACE REVERSION DE LA COMPRA DE HP POWER SUPPLY 503376-001 240W PRO 6000 6005 6200 ELITE 8000 8100 8200 SFF. POR QUE EL BENEFICIARIO NO PUEDE PROVEER DICHO MATERIAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-290-1-2936-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-290-1-2936-1-0


title: MANTENIMIENTO AL VEHICULO 4 RUNNER, PLACA CM11338, ORDEN DE PAGO No. 211-2016, FACTURA No. 2648.

TOYOSERVICIOS S A

legalName: TOYOSERVICIOS S A

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 58829, SEGUN ORDEN DE PAGO No. 368-2016, PUBLICACION DE ACUERDO MINISTERIAL.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 13636, SEGUN ORDEN DE PAGO No. 367-2016, PUBLICACION DE ACUERDO MINISTERIAL.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, LOS DIAS 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

ALDO RAYNIERI VILLAFRANCA CASTRO

legalName: ALDO RAYNIERI VILLAFRANCA CASTRO


name: FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA S.A.

streetAddress: COL RUBEN DARIO BLOQUE M CASA 8

rationale: PAGO DE FACTURA No: 1755 CON ORDEN DE PAGO No. 405-2016, POR LA IMPRESION DE CERTIFICACIONES LICENCIAS DE LACTEOS EN PAPEL DE SEGURIDAD ORIGINAL Y DOS COPIAS SIN CORRELATIVOS.


legalName: FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA No.1754, POR LA COMPRA FORMULARIOS DE LICENCIAS DE IMPORTACION DE CEBOLLAS EN PAPEL DE SEGURIDAD DOS COPIAS; CERTIFICADOS DE EXPORTACION DE BANANO UNION EUROPEA PAPEL SEGURIDAD DOS COPIAS.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 CON ORDEN DE PAGO No.047.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, CON FACTURANo.23836, CON ORDEN DE PAGO 357-2016


title: PAGO DE LA FACTURA # 15457 DEL EVENTO DE LA III RONDA DE COORDINACION CENTROAMERICANA LOS DIAS DEL 15 AL 19 DE FEBRERO DEL 2016.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE LA FACTURA 16 SEPTIEMBRE-2015 AL 15 DE OCT-2015, AL NOV-2015, 16 DE DIC.-2015 AL 15 DE ENERO 2016.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REEMBOLSO POR PAGO DE TGR-01, PARA LA EMISION DE RESOLUCION Y SERTIFICACION EN LA SOLICITUD DE DISPENSA DEL PAGO DE IMPUESTO EN LA IMPORTACIO DE UN VEHICULO DI¡ONADO ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

OMAR ALEJANDRO ZUNIGA IRIAS

legalName: OMAR ALEJANDRO ZUNIGA IRIAS

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE LA FACTURA 74723 POR COMPRA DE UN TAMBOR IR 1023 IMAGE

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: PAGO DE COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y AUDITORIA PRESENTADA POR EL BCIE MEDIANTE RECIBO OFICIAL DE PAGO EN FECHA 14 NOVIEMBRE 2016 POR US$.5,000.00

BANCO CENTROAMERICANO INTEG ECONOMICA

streetAddress: APARTADO POSTAL 772, TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CENTROAMERICANO INTEG ECONOMICA

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

type: CD


title: COMPRA DE MEMORIAS USB DE 32 Y 16GB.

description: COMPRA DE MEMORIAS USB DE 32 Y 16GB.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE MEMORIAS USB DE 32 Y 16GB, SEGUN FACTURA No. 10020.

title: COMPRA DE MEMORIAS USB DE 32 Y 16GB.

description: COMPRA DE MEMORIAS USB DE 32 Y 16GB.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :290 GA :1 F-01: 3124-1-0 - COMPRA DE VARIOS MATERIALES, SEGUN ORDE DE COMPRA No. 290-1-3-0051-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-290-1-3124-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-290-1-3124-1-0


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :290 GA :1 F-01: 3125-1-0 - COMPRA DE VARIOS MATERIALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0051-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-290-1-3125-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-290-1-3125-1-0


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0054-2016.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0047-2016.


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN RECIBO No. 31

HORACIO CRISTINO GOMEZ MENDOZA

legalName: HORACIO CRISTINO GOMEZ MENDOZA


description: PAGO POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0047-2016.


title: ORDEN DE COMPRA NO. 290-1-3-0052-2016 POR COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2016

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO  POR COMPRA DE SUMINISTROS DE VARIOS MATERIALES, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2016, ORDEN DE COMPRA NO. 290-1-3-0052-2016, ORDEN DE PAGO No. 401, FACTURA No. 3180.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER, SEGUN FACTURA No145, ORDEN DE COMPRA No. 08, ORDEN DE PAGO No. 49-2016.

INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA


title: PAGO DE FACTURA No. 1137, CON ORDEN DE PAGO No.373-2016POR LA ELABORACION DE 200 TALONARIOS DE ORDEN DE COMBUSTIBLE Y 200 TALONARIOS REQUISICIONES DE MATERIALES.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L


title: PAGO DE FACTURA No. 9250, POR LA COMPRA DE ARREGO FLORAL FUNEBRE LA MADRE DEL COMPAÑERO MAURICIO GUEVARA.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


rationale: PAGO DE LA FACTURA NO.3172 POR ORDEN DE COMPRA NO. 290-1-3-0049-2016 POR SUMINISTROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL IV TRIMESTRE DEL 2016


rationale: PAGO DE LA FACTURA NO.3172 POR ORDEN DE COMPRA NO 290-1-3-0049-2016 POR COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2016.


title: PAGO DE LA FACTURA N. 509 POR HOJAS VOLANTES IMPRESAS A FULL COLOR


title: PAGO DE LA FACTURA N. 510 POR IMPRECION DE 140,000.00 HOJAS VOLANTES.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS  DE COMBUSTIBLE  EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016

DENIS JAVIER VARELA ZUNIGA

legalName: DENIS JAVIER VARELA ZUNIGA


title: REEMBOLSO POR GASTOS EN ATENCIONES EN ALMUERZO DE TRABAJO CON SECTOR AGROINDUSTRIAL Y FORESTAL.

ARNALDO CASTILLO FIGUEROA

legalName: ARNALDO CASTILLO FIGUEROA


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00002836 POR ENMARCADO DE LOS DIPLOMAS DE RECONOCIMIENTO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO POR EL CUMPLIMIENTO  EN LA PUBLICACION DE LA INFORMACION  DE  OFICIO EN EL PORTAL  DE TRANSPARENCIA

ANTICO S DE RL

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA, CONTIGUO A BANCO DE OCCIDENTE, HACIENDA EL TRAPICHE

legalName: ANTICO S DE RL


title: PAGO DE LA FACTURA NO, 3631715 POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016.


title: PAGO DE LA FACTURA NO, 124670 POR COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL SEÑOR MINISTRO ARNALDO CASTILLO EN VIAJE A MIAMI DEL 28 AL 30 DE AGOSTO DEL 2016

VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 3631715  POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016


title: COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA NO.90-1-3-0055-2016POR COMPRA  DE SUMISTROS VARIOS

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.90-1-3-0055-2016, FACTURA No. 5266.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-290-1-3264-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-290-1-3264-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA NO.3631715 POR TELEFONIA CELULA CORRESPONDIENTE  DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


SERVIBAR S. DE R. L.

streetAddress: COL SANTA ISABEL FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN CASA#244

legalName: SERVIBAR S. DE R. L.

rationale:
PAGO DE LA FACTURA 4571  POR ALIMENTACION EN EVENTO EL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016

COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA NO.217 POR COMPRA DE ALIMENTOS EN REUNION A NIVEL DE VICEMINISTROS DE INTEGRACION ECONOMICA EL DIA MIERCOLES 7  DE DICIEMBRE  DEL 2016


Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

rationale:
PAGO DE LA FACTURA NO. 4570 POR GASTOS EN EL EVENTO DE LA CENA NAVIDEÑA 2016
COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA NO.216 POR GASTOS   PARA LA CENA NAVIDEÑA EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016


title: COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA. 290-1-3-0055-2016 POR COMPRA DE SUMINSTROS VARIOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.290-1-3-0055-2016 , FACTURA No. 5266.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION EL DIA 13 DE ENERO DEL 2016 CON GRUPO DE INVERSIONISTAS DE LA REPUBLICA DE CHINA.

AIDA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ

legalName: AIDA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ


DOUGLAS EMERSON COELLO AGUILAR

legalName: DOUGLAS EMERSON COELLO AGUILAR

rationale:
REVERSION POR EQUIVOCACION DE RESUMEN

PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE BALANCEO DE LLANTAS REALIZADO AL VEHICULO ASINNADO AL SEÑOR MINISTRO ALDEN RIVERA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-290-1-3293-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-290-1-3293-1-0


title: PAGO DE REEBOLSO POR GASTOS DE PASAJE EN GIRA REALIZADA  A LA CIUDAD DE ROATAN DEL 27 DE NOVIEMBRE  AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 A LA EMPRESA MARISCOS HIBUR

NOLVIA PATRICIA SAUCEDA NOVOA

legalName: NOLVIA PATRICIA SAUCEDA NOVOA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


OMAR ALEJANDRO ZUNIGA IRIAS

legalName: OMAR ALEJANDRO ZUNIGA IRIAS

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale:
DEVOLUCION DE VALOR NO UTILIZADO POR EN SEÑOR OMAR ALEJANDRO ZUNIGA,
REEMBOLSO POR PAGO DE ALQUILER DE GRUA PARA TRASLADAR 5 VEHICULOS DONADOS POR EL PROYECTO FHIA-USAID LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-290-1-330-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-290-1-330-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, CON ORDEN DE PAGO No.380-2016, FACTURA No.23966.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE LA FACTURA No. 286 POR COMPRAS DE MATERIAL DE OFICINA PARA IDENTIFICACION PARA EL EQUIPO DE TRABAJO QUE COORDINARA CADA FERIA ESCOLAR.

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

legalName: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE 3 LAMPARAS FLUORESCENTES PARA USO EN EL PASILLO HACIA EL DESPACHO DE INTEGRACION ECONOMICA Y COMERCIO EXTERIOR.

MELVIN ENRIQUE REDONDO

legalName: MELVIN ENRIQUE REDONDO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

streetAddress: COL. LA TEPEYAC

legalName: TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
REVERSION POR QUE NO SE COMPRO ESTE PRODUCTO

COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA No. 226 POR COMPRA DE DOS DISCOS DUROS EXTERNOS DE 2 TB CADA UNO CON EL PPROPOSITO DE RESPALDAR LA INFORMACION DE LOS SERVIDORES DE ESTA SECRETARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-290-1-3314-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-290-1-3314-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016,


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.


description: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 20165.

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE GUATEMALA, LOS DIAS DEL 18 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016, ORDEN DE PAGO No. 384-2016, FACTURA No. 345.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE WASHINGTON, LOS DIAS DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016, ORDEN DE PAGO No. 376-2016, FACTURA No. 339.


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE GUATEMALA, LOS DIAS DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016, ORDEN DE PAGO No. 387-2016, FACTURA No. 352/356.


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE PANAMA, LOS DIAS DEL 05 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016, ORDEN DE PAGO No. 377-2016, FACTURA No. 342.


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE NICARAGUA, LOS DIAS DEL 24 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2016, ORDEN DE PAGO No. 385-2016, FACTURA No. 338.


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE GUATEMALA, LOS DIAS DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016, ORDEN DE PAGO No. 386-2016, FACTURA No. 351.


title: COMPRA DE AGUA PURIFICADA, FACTURA No. 22869, ORDEN DE PAGO NO.55. EN CONCEPTO DE 960 BOTELLONES DE AGUA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 12 AL 14 DE ABRIL DEL 2016.CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN REUNIONES DE ORGANIZACION DE LAS FERIAS PRESIDENCIALES DE CANASTA BASICA 2016.

JUDITH ARACELY FUNEZ CRUZ

legalName: JUDITH ARACELY FUNEZ CRUZ


title: PAGO DE LA FACTURA No. 1, ORDEN DE PAGO No. 51 ORDEN DE COMPRA No29 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION  DE EQUIPOS DE COMUNICACION.

NELSON RODOLFO ANDINO SUAZO

legalName: NELSON RODOLFO ANDINO SUAZO

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 548, ORDEN DE PAGO No.84, ORDEN DE COMPRA No. 53, IN¡MPRECION DE CD EN DIGITAL A FULL COLOR.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N. 2737, ORDEN DE PAGO N.78, ORDEN DE COMPRA N. 49, POR GASTOS  DE ALIMENTACION EN  REUNION INTERSECTORIAL POR LA ALIANZA PARA EL DESARROLLO DE LA MOSKITIA HONDUREÑA, EL DIA 12 DE ENERO DEL 2016.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: CANCELACION DE LA FACTURA N. 1980, ORDEN DE PAGO N. 63, ORDEN DE COMPRA N. 34, POR GASTOS  DE ALIMENTACION EN  REUNION DE TRABAJO CON LA EMPRESA MINERALES DE OCCIDENTE, EL DIA 22 DE ENERO DEL 2016.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N. 1971, ORDEN DE PAGO N. 76, ORDEN DE COMPRA N.47, POR GASTOS  DE ALIMENTACION EN  REUNION DE TRABAJO CON EL MOVIMIENTO UNIFICADO CAMPESINO DEL AGUAN (MUCA), EL DIA 18 DE ENERO DEL 2016.

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: CANCELACION DE LA FACTURA N. 1816, ORDEN DE PAGO N.75, ORDEN DE COMPRA N. 46, POR GASTOS  DE ALIMENTACION EN  REUNION DE TRABAJO SOBRE EL PROGRAMAPARA EL COMBATA DEL GORGOJO, EL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N. 18200, ORDEN DE PAGO N. 73, ORDEN DE COMPRA N. 44, POR GASTOS  DE ALIMENTACION EN  REUNION DE TRABAJO SOBRE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, EL DIA 18 DE DICIEMBRE  DEL 2015.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N. 2744, ORDEN DE PAGO N. 70, ORDEN DE COMPRA N. 41, POR GASTOS DE REUNION DE TRABAJO PARA REVISION DEL MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO EN OMOA, EL DIA 13 DE ENERO DEL 2016.


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016.


title: PAGO DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE QUITO -ECUADOR, DEL 31 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO /16 A FAVOR DE JADY VALLADARES Y CESAR DIAZ, FACTURA No 997 ORDEN DE PAGO No60

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L


title: REEMBOLSO POR ATENCIONES BRINDADAS EN REUNION CON FIRSA EL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 2016.

ARNALDO CASTILLO FIGUEROA

legalName: ARNALDO CASTILLO FIGUEROA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS EN ATENCIONES BRINDADAS EN REUNION CON FIRSA EL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2016.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N. 1884, ORDEN DE PAGO N. 77, ORDEN DE COMPRA N. 48, POR GASTOS  DE ALIMENTACION EN  REUNION DE TRABAJO CON DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS Y DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, EL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2016.


title: PAGO DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE QUITO -ECUADOR, DEL 31 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO /16 A FAVOR DE MELVIN REDONDO, ELMER CERRATO, JORGE PINEL. FACTURA No 1000, ORDEN DE PAGO No 59, ORDEN DE COMPRA No. 30.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJE EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2016.

JUSTO RUFINO OSORTO ESTRADA

legalName: JUSTO RUFINO OSORTO ESTRADA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION  A PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO EL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2016

MIRNA MARIA HERNANDEZ RAMOS

legalName: MIRNA MARIA HERNANDEZ RAMOS


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE 25 IMPRESIONES A COLOR EN CAMISETAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN CAPACITACION A PERSONAL DE SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.

SILIEN NEDELIA ZAVALA RODRIGUEZ

legalName: SILIEN NEDELIA ZAVALA RODRIGUEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO RESUMEN DE FACTURACION  3702542 3702550 POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y DEL 16 DE DICIEMBRE AL 15 DE ENERO DEL 2017

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS QUE SE QUEDARON LABORANDO EL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016

MANUEL DE JESUS CALLEJAS NUÑEZ

legalName: MANUEL DE JESUS CALLEJAS NUÑEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE BALANCEO DE LLANTAS REALIZADO AL VEHICULO ASIGNADO  AL SEÑOR MINISTRO ARNALDO CASTILLO

DOUGLAS EMERSON COELLO AGUILAR

legalName: DOUGLAS EMERSON COELLO AGUILAR

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.54 ORDEN DE PAGO No.87, ORDEN DE COMPRA No. 26 COMPRA DE BATERIA 115 AMPERIOS, PARA EL VEHICULO PLACA N-9861 TOYOTA HIACE.

JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO


TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A

rationale:
PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-000 22866  POR MANTENIMIENTO GENERAL DE VEHICULO

COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA NO. 232-2016 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DEL VEHICULO MARCA TOYOTA 4RUNNER.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE CUATRO BOLSAS MANILAS DE DIFERENTES DIRECCIONES

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

legalName: TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

rationale:
 REVERSION POR QUE NO SE VA A COMPRAR ESTE PRODUCTO

 COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA NO.221 POR COMPRA DE TONER Y TINTAS SOLICITADAS  POR DIFERNTES DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-290-1-3505-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-290-1-3505-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 74801, POR EL MATENIMIENTO Y REPARACION DE LA IMRESORA CANNON RUNNER 2525.

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO FACTURA No. 74801 POR LA  REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA CANNON RUNNER 2525,


title: PAGO DE BOLETO A EREO A LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO -CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS LOS DIAS DEL 20 AL 27 DE FEBRERO DEL 2016, A FAVOE DE MELVIN REDONDO, CESAR DIAZ, CARMEN ROMERO, JADY VALLADARES,JENY MELENDEZ, JORGE PINEL, ELMER CERRATO, SIOMARA MAJON, CAMILO JANANIA, ROLANDO ZUNIGA. FACTURANo.1081, ORDEN DE PAGO No85, ORDEN DE COMPRA NO. 54.


title: PAGO DE FACTURA No.74801, POR REPARACION Y MATENIMIENTO DE IMPRESORA CANNON RUNNER 2525.


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO ISUZU, CON PLACA No. 8588, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 218-2016, ORDEN DE PAGO No. 407-2016, FACTURA No. 1944.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE NICARAGUA, EL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2016, FACTURA No. 360, ORDEN DE PAGO No. 409.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO ISUZU CON PLACA No. 8588, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 228-2016, ORDEN DE PAGO No. 406-2016, FACTURA No. 1945


title: PAGO DE FACTURA No. 8000, SEGUN ORDEN DE PAGO No. 407, POR PUBLICACION DE ANUNCIO FERIA ESCOLAR.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 50352, SEGUN ORDEN DE PAGO No. 408, PAGO POR PUBLICACION DE ANUNCIO DE FERIA ESCOLAR.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 2673, ORDEN DE PAGO No. 371, ORDEN DE COMPRA No. 1, ORDEN DE PAGO No. 371.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO CON PRODUCTORES DE OVEJO.

ARNALDO CASTILLO FIGUEROA

legalName: ARNALDO CASTILLO FIGUEROA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO CON DELEGACION DE EMPRESARIOS TAIWANESES.


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
PAGO DE LA FACTURA NO. 5148  POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO

ORDEN DE COMPRA NO.234  OR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO


rationale:
 PAGO DE LA FACTURA NO. 5148 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO

ORDEN DE COMPRA NO. 234 POR COMPRA DE MARERIAL DE ASEO  PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE EL SALVADOR LOS DIAS DEL 21 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO No. 396, FACTURA No. 357.


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO ISUZU, PLACA No. 8588, ORDEN DE COMPRA No. 210-2016, ORDEN DE PAGO No. 407-2016, FACTURA No. 1944


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN CAPACITACION QUE RECIBIERON  LOS  DEPARTAMENTOS DE SECRETARIA GENERAL, SERVICIOS LEGALES Y TRANSPARENCIA

DUNIA GRISEL FUENTEZ CARCAMO

legalName: DUNIA GRISEL FUENTEZ CARCAMO


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE SUMINISTROS EN REUNION DE TRABAJO EN ESTA SECRETARIA.


title: PAGO DE BOLETO A EREO A LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 7 AL 9 DE FEBRERO 2016. A FAVOR DE  MELVIN REDONDO, JERONIMA URBINA, FACTURA No.1082, ORDEN DE PAGO No. 86, ORDEN DE COMPRA No. 55.

TURYSERVICIOS S DE R L

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L


title: REEMBOLSO POR GASTOS POR ATENCIONES EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORES DE ESTA SECRETARIA.


title: REEMBOLSO POR GASTO POR ATENCIONES EN REUNION DE TRABAJO CON INVERSIONISTAS.


title: REEMBOLSO POR GASTOS BRINDADOS EN REUNION DE TRABAJO CON INVERSIONISTAS COREANOS.


title: REEMBOLSO POR GASTOS POR ATENCIONES EN REUNION DE TRABAJO BRINDADAS A LA DELEGACION DE EMPRESARIOS TAIWANESES DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016.


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE CERTIFICADOS PARA EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE SUMINISTROS EN REUNION DE TRABAJO CON LA EMPRESA EEH.


title: PAGO DE FACTURAS No. 19852, 19853, 19854, 19855, 19856 Y 19851.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE REEMBOLSO CON FACTURA No.153247, POR LA COMPRA DE ALIMENTACION , POR QUEDARSE TRABAJANDO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO EL DEIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2016.

MARLON HIPOLITO SANCHEZ PONCE

legalName: MARLON HIPOLITO SANCHEZ PONCE

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA.


title: PAGO REEMPOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION, C UNOS INVERSIONISTAS.


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE LAS FACTURAS, No. 19884, 19885, 19886, 19887.

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE LA FACTURA No.0031 POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA DEL MES DE DICIEMBRE DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL MES DE ENERO DEL 2016, CON FACTURA No.18236295. ORDEN DE PAGO No. 005-2016

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA No.1975 POR COMPRA DE COFFE BREAK PARA UNA REUNION DE TRABAJO CON LA CADENA DE CEBOLLA.

SERVITODO S. DE R.L.

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 1978 POR COMPRA DE COFFE BREAK PARA REUNION DE TRABAJO CON IMPORTADORES DE LA CADENA DE CEBOLLA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 2777 POR COMPRA DE COFFE BREAK PARA REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE LAS FERIAS Y LOS MERCADOS DE TEGUCIGALPA EL VIERNES 15 DE ENERO 2016.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE LA FACTURA No`1883 POR COMPRA DE COFFE BREAK PARA REUNION DE TRABAJO PREVIA PARA DISCUTIR EL TEMA CON LOS PRODUCTORES DE CEBOLLA.


title: PAGO DE LA FACTURA No, 1915 POR COMPRA DE COFFE BREAK PARA REUNION DE TRABAJO CON SECTORES PRODUCTIVOS Y LA FEDERACION DE AVICULTORES DE HONDURAS SOBRE LA CANASTA BASICA ESENCIAL EL DIA JUEVES 07 DE ENERO DEL 2016.


title: PAGO DE LA FACTURA No, 1913 POR COMPRA DE COFFE BREAK PARA REUNION DE TRABAJO CON LA FEDERACION DE AVICULTORES DE HONDURAS (FEDAVIH) EL DIA MIERCOLES 06 DE ENERO DEL 2016.


title: PAGO DE LA FACTURA No, 2743 POR COMPRA DE COFFE BREAK PARA REUNION DE TRABAJO CON LA FEDERACION NACIONAL DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE HONDURAS (FENAGH) Y LA DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA, EL DIA MIERCOLES 13 DE ENERO DEL 2016.


title: PAGO DE LA FACTURA No, 1888 POR COMPRA DE COFFE BREAK PARA REUNION DE TRABAJO CON  LOS VICEMINISTROS DE ESTA SECRETARIA EL DIA LUNES 04 DE ENERO DEL 2016.


title: PAGO DE LA FACTURA No, 2732 POR COMPRA DE COFFE BREAK PARA REUNION DE TRABAJO CON SECTORES PRODUCTIVOS Y LA FEDERACION DE AVICULTORES DE HONDURAS EL DIA LUNES 11 DE ENERO DEL 2016.


title: PAGO DE LA FACTURA No, 1895 POR COMPRA DE COFFE BREAK PARA REUNION DE TRABAJO SOBRE EL PROGRAMA PARA EL COMBATE DEL GORGOJO, EL DIA MARTES 05 DE ENERO DEL 2016.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, LOS DIAS 4Y5 DE FEBRERO DEL 2016.

LUIS FERNANDO BANEGAS DURON

legalName: LUIS FERNANDO BANEGAS DURON


title: PAGO DE LA FACTURA No, 1819 POR COMPRA DE COFFE BREAK PARA REUNION DE TRABAJO CON SECTOR CAMPESINO, EL DIA VIERNES 18 DE DICIEMBRE DEL 20115.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE REPARACION DE VEHICULO CON PLACA N-7331 EN VIAJE A LA CEIBA (FERIA ESCOLAR)

DENIS RAFAEL ESPINOZA

legalName: DENIS RAFAEL ESPINOZA


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE 4 CAJAS PARA ARCHIVO, PARA SER UTILIZADAS EN EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO.

OMAR ALEJANDRO ZUNIGA IRIAS

legalName: OMAR ALEJANDRO ZUNIGA IRIAS


title: PAGO DE COMBUSTIBLES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2016, CON ORDEN DE PAGO No. 88/2016

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 2059 POR COMPRA DE COFFE BREAK, POR SE LLEVARA ACABO UN TALLER DE PLANIFICACION EL DIA SABADO 23 DE ENERO DEL 2016.

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 2042 POR COMPRA DE 18 ALMUERZOS Y 18 COFFE BREAK.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS UTILIZADOS EN EL DESPACHO.


title: PAGO DE FACTURA N. 2455/2015 POR DEDUCIBLE Y RESTITUCION A LA POLIZA N. 45494 POR PRESENTACION DE RECLAMO DEL VEHICULO MARCA: TOYOTA MOTOR 5L-6097806 CHASIS JTFJK02P100013033 PLACA 9860.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE FUMIGACION EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

SELVIN HERNAN REYES MARTINEZ

legalName: SELVIN HERNAN REYES MARTINEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE FACTURA No. 14593 POR COMPRA DE ALMUERZOS Y COFEE BREAK, EN EVENTO PARA LA I RONDA DE LA UNION ADUANERA CENTROAMERICANA SE REALIZARSE DEL 29 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2016.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


title: PAGO DE LA FACTURA No. 97 POR REVICION Y MANTENIMIENTO COMPLETO DE YAMAHA 4372.

HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ

legalName: HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ


title: PAGO DE LA FACTURA No. 99 POR REVICION Y MANTENIMIENTO COMPLETO DE MITSUBISHI L2005977.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 102 POR REVICION Y MANTENIMIENTO COMPLETO DE ISUZU KB 8588.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 0588 POR LA ELABORACION DE QUINIENTAS TARJETAS DE PRESENTACION.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.