title: Valor a pagar por la compra de 50 unidades de memorias USB de 8GB para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: Instituto de Acceso a la Información Pública


title: Valor a pagar por la compra de un inodoro color blanco para uso exclusivo en las instalaciones del IAIP.

currency: HNL

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

scheme: HN-RTN

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO PANORAMA COLONIA TEPEYAC COSTADO SUR HOSPITAL HONDURAS MEDICAL CENTER

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 11 - CONTROL DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 32 - Instituto de Acceso a la Información Pública

actividadObra: 1 - DIRECCION SUPERIOR Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Instituto de Acceso a la Información Pública

title: Valor  apagar por la suscripcion anual de 2 ejemplares periodico la prensa con fecha de vigencia  a partir 27 de febrero del 2016 al 25 de febrero del 2017.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

faxNumber: ND

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: Valor a pagar por la compra de 3 bolas de cafe de 16 unidades c/u para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Valor a pagar por la compra de 62 unidades de camiseta tipo polo con dos bordados.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Valor a pagar por al compra de 60 coffe break y contratación de servicios mis mos que fueron utilizados en el evento de la Semana de la Transparencia.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

scheme: HND-IDCARD

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Valor a pagar por la compra de insumos de aseo para uso exclusivo en las instalaciones del IAIP.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Valor a pagar por los servicos de remodelacion de cubiculo de cocina a cubiculo de oficina para uso de archivo del despacho presidencial.

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611


title: Valor pagar por la suscripcion de contrato de 4 ejemplares de periódico el Heraldo con vigencia 2 ejemplares a partir del 22/05/2016  al 21 de mayo de 2017 y 1 ejemplar del 29/03/2016 al 28/03/2017 1 ejemplar del 27/02/2016 al 25/02/2017.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Valor a pagar por la compra de combustibles diesel y gasolina para uso exclusivo en los vehículos propiedad del IAIP pago correspondiente a la segunda quincena del mes de noviembre del 2016.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Valor a pagar por la compra de insumos varios de limpieza y aseo personal para uso exclusivo en las actividades del IAIP.


title: Valor a pagar por por la compra de alimentos y bebidas para uso exclusivo en las actividades del IAIP.


title: Valor a pagar por la compra de combustibles diesel y gasolina correspondientes a la segunda quincena del mes de noviembre del 2016.

rationale: Se hace reversion por diferencia en los valores

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-32-1-540-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-32-1-540-1-0

type: OFICIO


title: Valor a pagar por la compra de 2000 unidades de carpetas membretadas del IAIP con solapa.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Valor a pagar por la compra de insumos eléctricos para el mantenimiento en las instalaciones del IAIP.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Valor a pagar por la compra de 20 unidades de camisas de algodon  tipo polo con dos bordados.


title: Valor a pagar por los servicios de copiado, impresión y escanero de documentos pago correspondiente al mes de diciembre del 2016.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Valor a pagar por los servicios de telefonia celular pago correspondiente del 21 de noviembre al 20 de diciembre del 2016.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Valor a pagar por los servicios de mano de obra en el mantenimiento de aire acondicionado del salon de pleno de comisionados.

name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Valor a pagar por los servicios de reparación de televisor marca PANASONIC modelo TCL32B6X de la Unidad deComunicacion Socia.l

legalName: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV


title: Valor a pagar por la compra de 4 SWITCH de 24 puertos TL-SG1024D gigabit 10/100/1000 para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

TEKDATA HONDURAS S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO PLAZA PALMIRA LOCAL 102

legalName: TEKDATA HONDURAS S.A.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: Valor a pagar por la compra de insumos de oficina para uso exclusivo en las atividades del IAIP.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Se hace reversion por diferencia en los valores mismo que se genera debido a que por error en el catalogo electronico de Honducompras se cambio la zona donde se realiza la compra.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-32-1-56-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-32-1-56-1-0

type: OFI


title: Valor a pagar por la compra de dos computadoras de escritorio intermedia marca Hewlet Packard Modelo para en las actividades del IAIP.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

type: MEMORA


title: Valor a pagar por la compra de alimentos los cuales fueron utilizados en las actividades del IAIP.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: Valor a pagar por la compra de 6 unidaes de UPS basico marca CDP modelo RSMART1210 para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO PANORAMA COLONIA TEPEYAC COSTADO SUR HOSPITAL HONDURAS MEDICAL CENTER

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-32-1-564-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-32-1-564-1-0

description: Se hace reversion por diferencia en los valores


title: Valor a pagar por los servicios de compra de repuestos y servicios de mano de obra en la reparacion de aire acondicionado de data center del IAIP.

legalName: Instituto de Acceso a la Información Pública


title: Valor apagar por los servicos de digitalización de documentacion soporte misma que corresponde a la ejecución presupuestaria del año 2015 y segundo trimestre del año 2016.

CARLOS GABRIEL VELASQUEZ NUÑEZ

legalName: CARLOS GABRIEL VELASQUEZ NUÑEZ


title: Valor a pagar por la compra de utencilios de limpieza para uso en las actividades del IAIP.


title: Valor a pagar por la compra de bote  limpiador de vidrios para uso en las actividades del IAIP.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR


title: Valor a pagar por la compra de alimentos para uso exclusivo en las actividades del IAIP.


title: Valor  a pagar por la compra de insumos varios para impresora las cuales son utilizadas en las actividades del IAIP.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Valor a pagar por la compra de 5 unidades de telefonos inalambricos para uso en las actividades del IAIP.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Valor apagar por la compra de 12 resmas de papel bond tamaño carta para uso en las actividades del AIAIP.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: Valor a pagar por la compra de 2 unidades de disco duro externo usb 3.0/2T de 2.5 para uso exclusivo en las actividades del IAIP.


title: Valor a pagar porla compra de 3 unidades de UPS para uso en las actividades del IAIP.


title: Valor a pagar por la compra e instalacion de 4 unidades de temporizadores digitales para aire acondicionado para reparacion de aires acondicionados del data center del IAIP.


title: Valor a pagar por los servicios de reparación y  de aire acondicionado de la unidad de capacitación del IAIP.


title: Valor a pagar por por la compra de tres unidades de grabadora de voz digital para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.


title: Valor a pagar por la compra de 4 banner 2 horizontales y 2 verticales ser utilizado en las actividades del IAIP.

MARKETING Y PUBLICIDAD SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUADALUPE ENTRE 17 Y 18 CALLE AV SECTOR CERVECERIA HONDUREÑA SAN PEDRO SULA

legalName: MARKETING Y PUBLICIDAD SA DE CV


title: Valor a pagar por la compra de un asta para bandera para uso en el salon de capacitaciones del IAIP.

INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA

streetAddress: BARRIO SAN JOSE CARRETERA SALIDA A TELA PROGRESO

legalName: INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Valor a pagar por la compra de insumos para oficina para ser utilizados en las actividades del IAIP.


title: Valor a pagar por la compra de cartuchos de tinta HP 22XL tricolor para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: Valor a pagar por la compra de insumos varios de oficina para uso en las actividades del IAIP.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-32-1-60-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-32-1-60-1-0

description: Se hace reversion por diferencia en los valores mismo que se genera debido a que por error en el catalogo electronico de Honducompras se cambio la zona donde se realiza la compra.


title: Valor a pagar por la compra de insumos varios de oficina para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-32-1-62-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-32-1-62-1-0


description: Valor a pagar por la compra de insumos varios de oficina para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-32-1-61-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-32-1-61-1-0


title: Valor a pagar por la compra de combustibles diesel y gasolina para uso en los vehiculos propiedad del IAIP. Pago correspondiente a la primera quincena del mes de febrero de 2016.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Valor a pagar por los servicios de copiado, escaneo e impresión de documentos pago correspondiente al mes de febrero del 2016.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL


title: Valor a pagar por la compra de insumos para mantenimiento de los vehiculos propiedad del IAIP. Pago correspondiente a la primera quincena del mes de febrero de 2016.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Valor a pagar por los servicos de telefonia celular, pago comprendido del 21 de enero al 20 de febrero de 2016.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN


title: Valor  a pagar por la compra de 20 paquetes de vasos desechables plasticos plastico para uso en las actividades del IAIP.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Vaor a pagar por la compra de una bateria de 65 amperios para uso en el vehiculo marca chevrolet tipo panel propiedad del IAIP.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: Valor a pagar por la compra de 10 paquetes de vaso cónico de papel de 200 unidades cada uno.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L


title: Valor a pagar por la compra de combustibles diesel y gasolina para uso exclusivo en los vehículos propiedad del IAIP. Pago correspondiente a la segunda quincena del mes de febrero del 2016.


title: Valor a pagar por la asignación de combustible para el vehiculo Marca Frontier con placa No. N09673 propiedad del IAIP, misma que se hace para realizar gira a la ciudad de Puerto Cortes con personal del IAIP en  fecha del 14 al 16  de marzo  del 2016.

ISIDRO ARMANDO BETANCOUR RUBIO

legalName: ISIDRO ARMANDO BETANCOUR RUBIO

rationale: Se hace reversion debido a que no se utilizo el valor asignado

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-32-1-81-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-32-1-81-1-0


title: Valor a pagar por la compra de 30 paquetes de protectores de hojas tamaño carta para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


title: Valor a pagar por los servicios de alquiler del edificio donde operan las oficinas del IAIP el cual consta de la primera, segunda y tercera planta del edificio panorama ubicado en la calle Choluteca en la colonia Tepeyac. Pago correspondiente al mes de marzo del 2016.

INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. KENNEDY BL- NO.1 GRUPO NO.8 CASA 3727

legalName: INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


rationale: Valor a pagar por la compra de insumos varios de oficina para uso exclusivo en las actividades del IAIP.


title: Valor  a pagar por la compra de 5 unidades de engrapadora industrial para uso exclusivo en las actividades del IAIP.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: Valor a pagar por la compra de 2 juegos de llantas para vehiculo nissan frontier y chevrolet tipo panel ambos vehiculos son propiedad del IAIP.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Se hace reversion bedido a que la calidad del producto no reune condiciones en cuanto al tamaño.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-32-1-87-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-32-1-87-1-0


title: Valor a pagar por la reparación de enderezado y pintado de compuerta trasera del vehículo marca Nissan Urvan tipo microbús Color Gris con placa N 9674 propiedad del IAIP.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: EDIFICIO PANORAMA COLONIA TEPEYAC COSTADO SUR HOSPITAL HONDURAS MEDICAL CENTER


title: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE ESCANER INTERMEDIO TIPO 1, ZONA 1 SEGUN MEMORANDUN NO.086-DC//GAF/SEDIS-2016, ORDEN DE COMPRA No.240-1-20-0097-2016 (PORTAL ONCAE), SE ADJUNTA DICTAMEN TÉCNICO - ESCANER DS-6500; POR UN VALOR DE LPS.16,700.00 MAS ISV DE LPS.2,505.00.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 1 - COORDINACIÓN DEL SECTOR

programa: 98 - APOYO SECTORIAL

institucion: 330 - Gabinete de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DEL SECTOR


title: Valor a pagar por la compra de un juego de llantas para vehiculo marca  Nissan Frontier propiedad del IAIP.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

legalName: Instituto de Acceso a la Información Pública


name: Gabinete de Desarrollo e Inclusión Social

title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO AL PROVEEDOR CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V., RELACIONADO AL F01 No.4507 INST 240; SEGUN ORDEN DE COMPRA NoOC-GAF-235-2016.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN PARA LA INSTITUCION 330 AL PROVEEDOR CENTROMATIC S.A. DE C.V. POR UN VALOR DE L.112,125.00; CON UN ISV DE L.14,625.00 5 LAPTOP AVANZADA 14 ZONA 1  CON NUMERO DE MEMORANDUM STS-GSDIS-007-2016 Y ORDEN DE COMPRA No.240-1-20-0036-2016.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

legalName: Gabinete de Desarrollo e Inclusión Social


title: SE REALIZA  PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTACION PARA LA INSTITUCION 330 AL PROVEEDOR CENTROMATIC S.A DE C.V POR UN VALOR DE LPS.112,125.00 CON UN ISV DE 14,625.00 5 LAPTOP AVANZADA 14 ZONA 1 CON NUMERO DE MEMORANDUM 007-2016 Y ORDEN DE COMPRA N.240-1-20-0036-2016

title: SE REALIZA  PAGO COMPLEMETARIOL POR CONCEPTO DE COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTACION PARA LA INSTITUCION 330 AL PROVEEDOR CASH BUSINESS S DE R.L POR UN VALOR DE LPS.17,583.50 CON UN ISV DE 2,293.50 DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE TANQUE DE TINTA DE TINTA A COLOR TIPO 1 ZONA 1 CON NUMERO DE MEMORANDUM 007-2016 Y ORDEN DE COMPRA N.240-1-20-0037-2016

rationale: SE REVERSA LA RESERVA DE FONDOS PARA LA COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTACIÓN PARA LA INSTITUCIÓN 330.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-330-1-70-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-330-1-70-1-0

description: SE REALIZA REVERSIÓN DEL PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTACION PARA LA INSTITUCION 330 AL PROVEEDOR CENTROMATIC S.A DE C.V POR UN VALOR DE LPS.112,125.00 CON UN ISV DE 14,625.00 5 LAPTOP AVANZADA 14 ZONA 1 CON NUMERO DE MEMORANDUM 007-2016 Y ORDEN DE COMPRA N.240-1-20-0036-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-330-1-70-2-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-330-1-70-2-0

description: SE REALIZA REVERSIÓN DEL PAGO COMPLEMETARIOL POR CONCEPTO DE COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTACION PARA LA INSTITUCION 330 AL PROVEEDOR CASH BUSINESS S DE R.L POR UN VALOR DE LPS.17,583.50 CON UN ISV DE 2,293.50 DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE TANQUE DE TINTA DE TINTA A COLOR TIPO 1 ZONA 1 CON NUMERO DE MEMORANDUM 007-2016 Y ORDEN DE COMPRA N.240-1-20-0037-2016


title: Pago por Servicios de Internet correspondiente al mes de Abril de 2016, 10MB, según Factura Proforma No.9169F.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

ue: 1 - CONVIVIENDA

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 11 - DESARROLLO HABITACIONAL

institucion: 33 - Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: CONT


title: Pago a Distribuciones Valencia, por la compra de Papel de Escritorio, para la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA, Según Orden de Compra 33-1-1-0035-2016.


name: Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

title: Pago de Pasaje Nacional de la ciudad de Tegucigalpa - Roatán - Tegucigalpa, del 06 al 06 de mayo de 2016, de la Aerolinea CM Airlines,  Boletos Comprados el 05 de mayo del presente año por un monto de $212.54, a una Tasa de Cambio del día 22.7449, siendo en Lps.4, 834.20, y el valor de Lps.24.00, por tarifa de cobro, haciendo un total de Lps.4, 858.20.  Dicha gira se realizó con el propósito de reunirse con el Gobernador y el Alcalde  de Roatán, siendo acompañados por el Presidente de la Republica para tratar temas de Vivienda Social.

GUSTAVO ALBERTO PEREZ CRUZ

legalName: GUSTAVO ALBERTO PEREZ CRUZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago de Pasaje Nacional de la ciudad de Tegucigalpa - Roatán - Tegucigalpa, del 06 al 06 de mayo de 2016, de la Aerolinea CM Airlines,  Boletos Comprados el 05 de mayo del presente año por un monto de $212.54, a una Tasa de Cambio del día 22.7449, siendo en Lps.4, 834.20, y el valor de Lps.96.94, por tarifa de cobro, haciendo un total de Lps.4, 931.14.  Dicha gira se realizó con el propósito de reunirse con el Gobernador y el Alcalde  de Roatán, siendo acompañados por el Presidente de la Republica para tratar temas de Vivienda Social.

SIREYA YAMILETTE DIAZ MEJIA

legalName: SIREYA YAMILETTE DIAZ MEJIA

legalName: Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos


title: Pago por Servicios de Internet, correspondiente al mes de Mayo de 2016, 10MB Según Factura Proforma 9370F.


title: Pago a Papeleria Honduras S. de R.L., por la compra de Papel de Escritorio, para la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos, Según Orden de Compra No.33-1-1-0036-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago por Servicios de Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte del Vehiculo 0002066105, NISSAN Doble Cab. DX + CD 4x4 T/M DSL, Pick Up, Matricula N-09814, Motor QD32-268457, Chasis: JN1CJUD22Z0094734, AÑO 2009.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Pago por Servicios de Internet, correspondiente al mes de Junio de 2016, 10MB según Factura Proforma 9568F.


title: Pago de Combustible por la Compra de 2,826.19 Galones de Diésel,  para abastecer los vehículos de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA.

name: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA


title: Pago por Servicios de Internet, correspondiente al mes de Julio de 2016, 10MB según Factura Proforma 9771F.


title: Pago por Servicios de Internet, correspondiente al mes de Septiembre de 2016, 10 MB según Factura Proforma 6504A.


title: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET CORREPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 10MB SEGUN FACTURA PROFORMA 2004D, Y 100 WEBMAIL HOSTING PARA EL PERSONAL DE LA COMISIÓN.


title: Pago por Servicios de Internet, correspondiente al mes de Noviembre de 2016, 10 MB según Factura Proforma 7091A.


title: reembolso pasaje al municipio de Jose Santos Guardiola Depto. de Islas de la Bahía a supervisar 5 bonos de MV de CEPUDO.

JOSE RAUL TEJEDA MONTALVAN

legalName: JOSE RAUL TEJEDA MONTALVAN

rationale: Reversión de F01, por Devolución de Combustible y Peaje por no utilizarlo (Reembolso de Pasaje al Municipio de José Santos Guardiola Depto. de Islas de la Bahía a supervisar 5 bonos de MV de CEPUDO, del 03 al 04 de Noviembre de 2016).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-33-1-183-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-33-1-183-1-0


title: asistencia al open day 20/20 en sps del 04-noviembre al 05-noviembre de 2016.

JORGE ALBERTO CORLETO MOREIRA

legalName: JORGE ALBERTO CORLETO MOREIRA


title: Pago por Servicios de Internet, correspondiente al mes de Diciembre de 2016, 10 MB según Factura Proforma 8140A.


title: Pago por Servicios de Internet correspondiente al mes de Febrero de 2016, 10 MB CONVIVIENDA, según Factura Proforma 8760F.


title: Pago por Servicios de Internet correspondiente al mes de Enero de 2016 de 10 MB a la CONVIVIENDA, según Factura proforma 8562F.


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 016-001-01-00016187, EN PAGO POR LA COMPRA DE CINCUENTA (50) RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO N°. 340- 1-1-0015-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-010-GSDE-2016.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Gabinete de Desarrollo Económico

legalName: Gabinete de Desarrollo Económico

ue: 1 - COORDINACION DEL SECTOR

programa: 98 - APOYO TÉCNICO A LA GESTIÓN SECTORIAL

institucion: 340 - Gabinete de Desarrollo Económico

actividadObra: 2 - SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SECTORIAL


title: Pago por Servicios de Internet correspondiente al mes de Marzo de 2016, 10 MB CONVIVIENDA, según Factura Proforma 8967F.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE PAGO POR EL SUMINISTRO EXTENCIÓN ELÉCTRICA DE 25 PIES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° GSDE-010-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-021-GSDE-2016.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACIÓN FACTURA N° 001-001-01-00001096, POR SUMINISTRO DE EXTENCIÓN ELÉCTRICA DE 25 PIES, SEGÚN RECIBO N° 8467 Y ORDEN DE COMPRA N° GSDE-010-2016, CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-021-GSDE-2016.


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 15422, AL HOTEL PLAZA DEL LIBERTADOR, POR LOS SERVICIOS BRINDADOS DURANTE EL DESARROLLO DE LA XI RONDA DE NEGOCIACIONES EN EL MARCO DEL "PROCESO DE INTEGRACIÓN PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRÁNSITO DE PERSONAS Y MERCANCÍAS ENTRE LAS REPÚBLICAS DE GUATEMALA Y HONDURAS" DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° GSDE-16-2016; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-029-GSDE-2016.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE CAJA DE CABLE PARA RED Y REGLETAS DE CONEXIÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° GSDE-009-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-021-GSDE-2016.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: CANCELACIÓN A BUSINESS SUPPLY DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000291, POR EL SUMINISTRO DE CAJA DE CABLE PARA RED Y REGLETAS DE CONEXIÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° GSDE-009-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-021-GSDE-2016.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE PAGO POR RENOVACIÓN DE 17 LICENCIAS DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT COBERTURA POR UN AÑO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N°. 340-1-1-0008-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-002-GSDE-2016.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO A SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE 17 LICENCIAS DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT, COBERTURA POR UN AÑO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N°. 340-1-1-0009-2016, FACTURA N° 000-001-01-00000543 Y RECIBO N° 04276, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-002-GSDE-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-340-1-17-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-340-1-17-1-0


title: PRECOMPROMISO DE PAGO PARA LA COMPRA DE 5 TONERS 604H LEXMARK CON RENDIMIENTO DE 10,000 HOJAS PARA IMPRESORA LEXMARK MX410de. SEGÚN RESPUESTA DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA POR FUERA DE CATALÓGO ELECTRÓNICO N°. 065/ ONCAE-CM-2016 Y ORDEN DE COMPRA N°.GSDE-002-2016, CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-003-GSDE-2016.

title:
PRECOMPROMISO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE 1 MEMORIA USB DE 32GB, SEGÚN ORDEN DE
COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0019-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-011-GSDE-2016.

title: PRECOMPROMISO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE 1 MEMORIA USB DE 64 GB, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0018-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-011-GSDE-2016.

title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE ESCARNER MARCA EPSON, MODELO DS-7500 Y UPS MARCA CDP MODELO RSMART1210, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO N°. 340-1-1-0022-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-017-GSDE-2016.

title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE PAGO A CENTROMATIC S.A. DE C.V., PORCOMPRA DE RACK 6U 60X45, SEGÚN RESPUESTA DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA POR FUERA DE CATALÓGO ELECTRÓNICO N°. 492/ ONCAE-CM-2016 Y ORDEN DE COMPRA N° GSDE-012-2016, CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-024-GSDE-2016.

title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE PAGO PARA EL SUMINISTRO DE 4 TONERS HP 55A (CE255A), SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO 340-1-1-0026-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA N° CM-025-GSDE-2016

title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEMORIAS USB DE 32GB, MARCA MAXELL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0028-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA N° CM-033-GSDE-2016.

title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DVD+R Y CD-R, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0029-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-034-GSDE-2016.

title: COMPROMISO DE PAGO, POR EL SUMINISTRO DE CINTAS ETIQUETADORAS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° GSDE-19-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-032-GSDE-2016.

title: COMPROMISO DE PAGO, POR EL SUMINISTRO DE UNIDADES DE IMAGEN EN NEGRO PARA IMPRESORA LEXMARK MX410 de; SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° GSDE-20-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-036-GSDE-2016.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :340 GA :1 F-01: 19-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS REQUERIDOS POR LAS DISTINTAS UNIDADES DEL GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-340-1-19-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-340-1-19-1-0

description: ADQUISICIÓN DE 5 TONERS 604H LEXMARK CON RENDIMIENTO DE 10,000 HOJAS PARA IMPRESORA LEXMARK MX410de. SEGÚN RESPUESTA DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA POR FUERA DE CATALÓGO ELECTRÓNICO N°. 065/ ONCAE-CM-2016 Y ORDEN DE COMPRA N°.GSDE-002-2016, FACTURA N°. 000-001-01-00005270 Y RECIBO N°. 21322, CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-003-GSDE-2016.

description: REVERSIÓN DEL PAGO DE  5 TONERS 604H LEXMARK CON RENDIMIENTO DE 10,000 HOJAS PARA IMPRESORA LEXMARK MX410de, APROBADA MEDIANTE MEMORANDUM GSDE/USSAF-026-2016, EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE IMPUTÓ INCORRECTAMENTE LA RETENCIÓN AL CÓDIGO 1160, SIENDO EL CORRECTO EL 2140.

description:
 PAGO A CASH BUSINES POR EL SUMINISTRO DE 1 MEMORIA USB DE 32GB, SEGÚN ORDEN DE
COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0019-2016, FACTURA N° 000-001-01-00007860, RECIBO S/N,  CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-011-GSDE-2016.

description: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 1 MEMORIA USB DE 64 GB, SEGÚN FACTURA 000-001-01-0005858,  RECIBO N° 14817 Y ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0018-2016; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-011-GSDE-2016.

description: CANCELACIÓN A CASH BUSINESS DE LA FACTURA N° 000-001-01-00009067  POR EL SUMINISTRO DE ESCARNER MARCA EPSON, MODELO DS-7500 Y UPS MARCA CDP MODELO RSMART1210, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0022-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-017-GSDE-2016.

description: CANCELACIÓN PARCIAL DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004798, EN COMPLEMENTO DEL F01-00023-03-01, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UN RACK 6U 60X45, SEGÚN RECIBO S/N, RESPUESTA DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA POR FUERA DE CATALÓGO ELECTRÓNICO N°. 492/ ONCAE-CM-2016 Y ORDEN DE COMPRA N° GSDE-012-2016, CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-024-GSDE-2016.

description: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 000-001-01-00008749, POR EL SUMINISTRO DE 4 TONERS HP 55A (CE255A), SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO 340-1-1-0026-2016, RECIBO S/N, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA N° CM-025-GSDE-2016

description: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 000-001-01-00009802 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MEMORIAS USB DE 32GB, ADQUIRIDAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0028-2016, CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA N° CM-033-GSDE-2016.

description: PAGO COMPLEMENTARIO AL F-01 00206-01-01, EN CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 000-001-01-00009965, POR EL SUMINISTRO DE DVD+R Y CD-R; SEGÚN RECIBO N° 17886 Y ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0029-2016, CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-034-GSDE-2016.

description: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000662, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CINTAS ETIQUETADORAS; SEGÚN RECIBO N° 771 Y ORDEN DE COMPRA N° GSDE-19-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-032-GSDE-2016.

description: PAGO A CENTROMATIC, S.A., POR EL SUMINISTRO DE DOS (2) UNIDADES DE IMAGEN EN NEGRO PARA IMPRESORA LEXMARK MX410 de; SEGÚN FACTURA PROFORMA Nº 348, RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA N° GSDE-20-2016, CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-036-GSDE-2016.


title: RENOVACIÓN DEL PLAN INFORMÁTICO INTEGRADO "OFFICE 365 PLAN 3 OPEN" CÓDIGO SKU Q5Y-00006" PARA 17 COMPUTADORAS. SEGÚN RESPUESTA DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA POR FUERA DE CATALÓGO ELECTRÓNICO N°. 047/ONCAE-CM-2016 Y ORDEN DE COMPRA  N°.GSDE-001-2016, CORRESPONDIENTES AL PROCESO MENOR CM-001-GSDE-2016.

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO AL F01 00018-01-01-00, CANCELÁNDOSE EN SU TOTALIDAD LA DEUDA PENDIENTE CON GBM DE HONDURAS S.A., POR LA RENOVACIÓN DEL PLAN INFORMÁTICO INTEGRADO "OFFICE 365 PLAN 3 OPEN CÓDIGO SKU Q5Y-00006". SEGÚN RESPUESTA DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA POR FUERA DE CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 047/ ONCAE-CM-2016, ORDEN DE COMPRA N° GSDE-001-2016, FACTURA N° 000-001-01-00000753, CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-001-GSDE-2016.

description: PAGO PARCIAL A GBM DE HONDURAS S.A., CANCELÁNDOSE EL 84% DE LA DEUDA ADQUIRIDA Y LA TOTALIDAD DEL ISV,  POR LA RENOVACIÓN DEL PLAN INFORMÁTICO INTEGRADO "OFFICE 365 PLAN 3 OPEN CÓDIGO SKU Q5Y-00006" PARA 17 COMPUTADORAS DEL GABINETE SECTORIAL. SEGÚN RESPUESTA DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA POR FUERA DE CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 047/ ONCAE-CM-2016, ORDEN DE COMPRA N° GSDE-001-2016, FACTURA N° 000-001-01-00000753, CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-001-GSDE-2016.


title: COMPROMISO DE PAGO A SEGUROS CREFISA,S.A., POR RENOVACIÓN DE FIANZA A NOMBRE DE LA COORDINADORA SECTORIAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL GABINETE , SEGÚN ORDEN DE COMPRA GSDE-13-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO COMPRA MENOR GSDE-26-2016.

title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA PROFORMA N° FF-000934 A SEGUROS DEL PAÍS S.A., EN CONCEPTO DE FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE LA JEFA DE BIENES DEL GABINETE SECTORIAL, SEGÚN RECIBO PROVISIONAL N° 001, ORDEN DE COMPRA GSDE-14-2016, CORRESPONDIENTES AL PROCESO COMPRA MENOR GSDE-27-2016.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

SEGUROS DEL PAIS S A

telephone: ND

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :340 GA :1 F-01: 20-0-0 - RESERVA PARA EL PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS REQUERIDOS POR EL GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.

description: CANCELACIÓN DE LA FACTURA PROFORMA N° 12294 A SEGUROS CREFISA,S.A., EN CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE FIANZA A NOMBRE DE LA COORDINADORA SECTORIAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL GABINETE , SEGÚN RECIBO N°12294, ORDEN DE COMPRA GSDE-13-2016, CORRESPONDIENTES AL PROCESO COMPRA MENOR GSDE-26-2016.

type: REC


title: COMPROMISO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE RESMAS DE PAPEL BOND BASE 2O, CARPETAS, SOBRES DE PAPEL, ENTRE OTROS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0029-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-034-GSDE-2016.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO AL F-01 00019-08-01, EN CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 000-001-01-00009965, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE RESMAS DE PAPEL BOND BASE 2O, CARPETAS, SOBRES DE PAPEL, ENTRE OTROS; SEGÚN RECIBO N° 17886 Y ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0029-2016, CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-034-GSDE-2016.


title: COMPROMISO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE TAPE, DISPENSADORES DE TAPE, PEGAMENTO Y CLIPS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1- 0030-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-035-GSDE-2016.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 000-006-01-00074965, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE TAPE, DISPENSADORES DE TAPE, PEGAMENTO Y CLIPS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1- 0030-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-035-GSDE-2016.


title: COMPROMISO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA Y ASEO, INSECTICIDAS Y PAPEL HIGIÉNICO; SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° GSDE-18-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-030-GSDE-2016.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA Nº 000-001-01-00039058, POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA Y ASEO, INSECTICIDAS Y PAPEL HIGIÉNICO; SEGÚN RECIBO Nº 046 Y ORDEN DE COMPRA N° GSDE-18-2016; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-030-GSDE-2016.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE PAGO, POR EL SUMINISTRO DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO MODELO HP 280 G1. SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N°. 340-1-1-0025-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-018-GSDE-2016.

title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE PAGO A CENTROMATIC S.A. DE C.V., POR COMPRA DE  SWITCH CISCO, MODELO SLM2048T-NA SMART SG200-50, SEGÚN RESPUESTA DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA POR FUERA DE CATALÓGO ELECTRÓNICO N°. 492/ ONCAE-CM-2016 Y ORDEN DE COMPRA N° GSDE-012-2016, CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-024-GSDE-2016.

title: PRECOMPROMISO DE PAGO PARA LA COMPRA DE 1 CPU OPTIPLEX 3020SFF, SEGÚN RESPUESTA DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA POR FUERA DE CATALÓGO ELECTRÓNICO N°. 492/ ONCAE-CM-2016 Y ORDEN DE COMPRA N°. GSDE-011-2016, CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-023-GSDE-2016.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

title: COMPROMISO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE UN (1) MONITOR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0032-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-031-GSDE-2016.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :340 GA :1 F-01: 23-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN REQUERIDO POR EL GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.

description: PAGO A CENTROMATIC S.A., POR EL SUMINISTRO DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO MODELO HP 280 G1. SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0025-2016, FACTURA N° 000-001-01-00003861, RECIBO S/N, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-018-GSDE-2016.

description: CANCELACIÓN PARCIAL DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004798, EN COMPLEMENTO DEL F01-00019-05-01, POR EL SUMINISTRO DE  SWITCH CISCO MODELO SLM2048T-NA, SEGÚN RECIBO S/N, RESPUESTA DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA POR FUERA DE CATALÓGO ELECTRÓNICO N°. 492/ ONCAE-CM-2016 Y ORDEN DE COMPRA N° GSDE-012-2016, CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-024-GSDE-2016.

description: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00001937 POR SUMINISTRO DE 1 CPU MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 3020SFF, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° GSDE-011-2016 Y RECIBO N° 8077; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-023-GSDE-2016,  CON RESPUESTA DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA POR FUERA DE CATALÓGO ELECTRÓNICO N°. 492/ ONCAE-CM-2016.

description: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00009870, POR EL SUMINISTRO DE UN (1) MONITOR, SEGÚN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0032-2016, CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-031-GSDE-2016.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE PAGO POR EL SUMINISTRO GUILLOTINA MARCA X-ACTO MODELO 26358; SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0023-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-019-GSDE-2016.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :340 GA :1 F-01: 22-0-0 - Reserva para la compra de Equipos Varios de Oficina requeridas por el Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico.

description: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002096, POR EL SUMINISTRO DE UNA GUILLOTINA Y UNA ENCUADERNADORA; SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0023-2016 Y RECIBO S/N, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-019-GSDE-2016.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :340 GA :1 F-01: 21-0-0 - RESERVA PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA REQUERIDOS POR EL GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.


title:
PRECOMPROMISO DE PAGO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SEGÚN
ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0012-2016,
CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-007-GSDE-2016.

title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0031-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-038-GSDE-2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :340 GA :1 F-01: 24-0-0 - RESERVA PARA EL PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS REQUERIDOS PARA LOS DISTINTOS EVENTOS DE INCIDENCIA, COORDINACIÓN  Y SUPERVISIÓN DEL GABIENTE SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.

description:
COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SEGÚN
ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0012-2016, FACTURA N° 000-002-01-00001815 Y RECIBO S/N, CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-007-GSDE-2016.

description: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 000-002-01-00005056 POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIOS, SEGÚN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0031-2016, CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-038-GSDE-2016.


title: PRECOMPROMISO DE PAGO A PAPELERÍA HONDURAS, S de R.L., POR SUMINISTRO DE CARPETAS (DE DIFERENTE MATERIAL Y ESTILO) REQUERIDAS POR EL GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 340-1-1-0010-2016 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-005-GSDE-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO A PAPELERÍA HONDURAS, S de R.L., POR SUMINISTRO DE 80 CARPETAS (DE DIFERENTE MATERIAL Y ESTILO) REQUERIDAS POR EL GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO. SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00004393, RECIBO N° 13691, ORDEN DE COMPRA 340-1-1-0010-2016, CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-005-GSDE-2016.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE 100 SOBRES DE PAPEL MANILA MEMBRETADOS TAMAÑO LEGAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA GSDE-07-2016 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-015-GSDE-2016.

title: COMPROMISO DE PAGO A INGRAE., POR SUMINISTRO DE DOS TALONARIOS DE 50 COMPROBANTES DE RETENCIÓN C/U, SEGÚN ORDEN DE COMPRA GSDE-15-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO COMPRA MENOR GSDE-28-2016.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

Gabinete de Desarrollo Económico

legalName: Gabinete de Desarrollo Económico

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :340 GA :1 F-01: 25-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS REQUERIDAS POR EL SECTORI

description: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000570, POR EL SUMINISTRO DE 100 SOBRES DE PAPEL MANILA MEMBRETADOS, TAMAÑO LEGAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA GSDE-07-2016, RECIBO S/N, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-015-GSDE-2016.

description: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000691 A INGRAE, POR EL SUMINISTRO DE DOS TALONARIOS DE 50 COMPROBANTES DE RETENCIÓN C/U, SEGÚN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA GSDE-15-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO COMPRA MENOR GSDE-28-2016.


title: PRECOMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO N°. 340- 1-1-0015-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-010-GSDE-2016.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
REVERSIÓN DEL PAGO A ACOSA, POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO N°.
340- 1-1-0015-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-010-GSDE-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-340-1-52-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-340-1-52-1-0

description: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 016-001-01-00016187, EN PAGO POR LA COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO N°. 340- 1-1-0015-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-010-GSDE-2016.


title: ADQUISICIÓN DE 5 TONERS 604H LEXMARK CON RENDIMIENTO DE 10,000 HOJAS PARA IMPRESORA LEXMARK MX410de. SEGÚN RESPUESTA DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA POR FUERA DE CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 065/ ONCAE-CM-2016 Y ORDEN DE COMPRA N°.GSDE-002-2016, FACTURA N°. 000-001-01-00005270 Y RECIBO N°. 21322, CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-003-GSDE-2016.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PRECOMPROMISO DE PAGO POR EL SUMINSTROS DE ÚTILES VARIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0017-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-011-GSDE-2016.

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002037, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ÚTILES VARIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0017-2016, CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-011-GSDE-2016.


title: PRECOMPROMISO DE PAGO A DISTRIBUCIONES A VALENCIA, CON RTN 08011986138652, POR EL SUMINISTRO DE VEINTE (20) RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0016-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-010-GSDE-2016.

rationale: PAGO A DISTRIBUCIONES VALENCIA (RTN 08011986138652) POR EL SUMINISTRO DE VEINTE (20) RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0016-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-010-GSDE-2016.


title: PAGO A PAPELERÍA HONDURAS POR EL SUMINSITRO DE PRODUCTOS VARIOS PARA EL USO DEL GABINETE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0018-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-011-GSDE-2016.

rationale: PAGO A PAPELERÍA HONDURAS POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS PARA EL USO DEL GABINETE, SEGÚN FACTURA 000-001-01-0005858,  RECIBO N° 14817 Y SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0018-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-011-GSDE-2016.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO DEL GABINETE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N°. 340-1-1-0014-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-009-GSDE-2016.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO DEL GABINETE, SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00005664,  RECIBO N° 14686 Y ORDEN POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0014-2016; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-009-GSDE-2016.


title: PRECOMPROMISO DE PAGO A SUPERMERCADOS YIP POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL GABIENTE SECTORIAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° GSDE-06-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-013-GSDE-2016.

rationale: PAGO A SUPERMERCADOS YIP S DE R.L. POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° GSDE-06-2016, FACTURA N° 000-002-01-00003026 Y RECIBO S/N, CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-013-GSDE-2016.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :340 GA :1 F-01: 74-1-0 - PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE CONECTORES RJ45, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N°. 340-1-1-0013-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-009-GSDE-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-340-1-74-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-340-1-74-1-0

description: PAGO A CASH BUSINESS POR COMPRA DE 100 CONECTORES RJ45, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0013-2016, FACTURA N° 000-001-01-00008238 Y RECIBO S/N, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-009-GSDE-2016.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE PAGO POR RENOVACIÓN ANUAL DEL DOMINIO gsde.gob.hn, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° GSDE-03-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-012-GSDE-2016.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE DOMINIO gsde.gob.hn, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° GSDE-03-2016, FACTURA . 000-002-01-00000839 Y RECIBO S/N, CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-012-GSDE-2016.


title: COMPROMISO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA E INSECTICIDAS PARA USO DEL GABINETE SECTORIAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° GSDE-05-2016 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA CM-013-GSDE-2016.

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA E INSECTICIDAS PARA USO DEL GABINETE SECTORIAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° GSDE-05-2016, FACTURA N° 000-001-01-00000246, Y RECIBO N°575, CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA CM-013-GSDE-2016.


title: COMPROMISO DE PAGO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL GABINETE SECTORIAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° GSDE-04-2016 DEL PROCESO DE COMPRA CM-013-GSDE-2016.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: PAGO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL GABINETE SECTORIAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° GSDE-04-2016, FACTURA N° 000-001-01-00001203, RECIBO N° 230 CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA CM-013-GSDE-2016.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE PAGO POR SUMINISTRO DE PAQUETES DE SEPARADORES DE FOLDER, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N°. 340-1-1-0020-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-014-GSDE-2016

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE PAQUETES DE SEPARADORES DE FOLDER, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N°. 340-1-1-0020-2016, FACTURA N° 000-001-01-00002039 Y RECIBO S/N,CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-014-GSDE-2016


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE PAGO PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DESECHABLES VARIOS REQUERIDOS POR EL GABINETE SECTORIAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0021-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-016-GSDE-2016.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 000-001-01-00006199, POR EL SUMINISTRO DE VARIOS PRODUCTOS DESECHABLES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0021-2016 Y RECIBO N°15058, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-016-GSDE-2016.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR EL SUMINISTRO DE PERFORADORA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N°. 340-1-1-0024-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-020-GSDE-2016.

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N°. 000-001-01-00006303 Y RECIBO N° 15100 DE PAPELERÍA HONDURAS S.de R.L., POR SUMINISTRO DE PERFORADORA, SEGÚN ORDEN POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N°. 340-1-1-0024-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-020-GSDE-2016.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000752, POR CAMBIO DE ACEITE AL CEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK, COLOR BEIGE, PLACA N10643,  ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL PLAN DE NACION

WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA

legalName: WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA

Dirección Ejecutiva del Plan de Nación

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL EDIFICIO LOGIA MAZONICA, SEGUNDO NIVEL

legalName: Dirección Ejecutiva del Plan de Nación

ue: 1 - PLAN DE NACIÒN

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 11 - COORDINACIÒN DEL PLAN DE NACIÒN

institucion: 34 - Dirección Ejecutiva del Plan de Nación

actividadObra: 1 - DESARROLLO REGIONAL


title: PAGO DE FACTURA # 000-005-01-00013467, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL PLAN DE NACION, UTILIZADO EN LA FLOTA DE VEHICULOS ASIGNADOS EN LAS DIFERENTES UTPR´s.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: PAGO DE CONTRATO DE SUSCRIPCION DE PERIODICOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, EL PERIODICO SE RECIBIRA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL PLAN DE NACIÓN UBICADA EN LA COLONIA ALAMEDA DE TEGU;(DIARIO LA TRIBUNA).

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO DE CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN DE PERIODICOS DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, EL PERIODICO SE RECIBIRA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL PLAN DE NACION UBICADA EN LA COL. ALAMEDA DE TEGU. (DIARIO EL HERALDO Y LA PRENSA).

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR REALIZACION DE  EVENTO "FESTIVAL DE AROMA DE CAFÉ Y CACAO" COORDINADO POR LA UTPR 12 CENTRO Y LA MESA SECTORIAL DE TURISMO Y CULTURA, REALIZADO EN EL HOTEL MARRIOT EL DIA 07 DE MAYO DE 2016.

GIANPAOLO BACCI DI CAPACI RODRIGUEZ

legalName: GIANPAOLO BACCI DI CAPACI RODRIGUEZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000069 Y 00000068 POR ELABORACION DE BANNER FULL COLO CON LOGO Y NOMBRE DE LA DEPN ASI COMO LA ELABORACION DE 800 TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA USO DE LA COORDINADORA REGIONAL  Y EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA DEPN.

MAURICIO DANIEL AGUILAR VELASQUEZ

legalName: MAURICIO DANIEL AGUILAR VELASQUEZ


title: PAGO DE FACTURA # 002-026-01-00-000531 POR COMPRA DE 400 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GAL. PARA CONSUMO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL PLAN DE NACIÓN.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: PAGO DE FACTURAS No 000-001-01-00001031Y 000-001-01-000-01025 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINAS REGIONALES  REGION NORTES DE OLANCHO UTPR 7, PLACA N10649  YUTPR 3 REGION OCCIDENTE PLACA N10645.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000280 PO COMPRA DE 98 CAMISAS EJECUTIVAS CON LOGOS BORDADOS  Y 38 CAMISAS EJECUTIVAS CON 2 LOGOS BORDADOS PARA LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL PLAN DE NACION

PUBLICIDAD Y PROMOCION S DE R L DE C V

streetAddress: B. LAS FLORES MEDIA CUADRA AL SUR DE LA COOPERATIVA APAGUIZ

legalName: PUBLICIDAD Y PROMOCION S DE R L DE C V

objeto: 32310-Prendas de Vestir

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-34-1-128-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-34-1-128-1-0


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000845, POR GASTOS DE ALIMENTACION POR EVENTO DENOMINADO "REUNION DE LA MESA DE TURISMO" COORDINADO POR LA REGION 12 CENTRO, REALIZADO EL 26 DE MAYO DE 2016.

name: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN

streetAddress: COL LAS HADAS VILLA SAN RAFAEL  CASA #4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-34-1-129-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-34-1-129-1-0


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-0001028 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR ROJO, PLACA N09559,  ASIGNADO EN LA REGION 11, EL PARAISO


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000280 POR COMPRA DE 98 CAMISAS EJECUTIVAS CON LOGOS BORDADOS Y 38 CAMISAS EJECUTIVAS CON 2 LOGOS BORDADOS PARA LOS EMPLEADOS DE LA DEPN.

MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

legalName: MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00008490, POR ADQUISICIONES DE (5) UPS BATERIAS PARA USO DE COMPUTADORAS ASIGNADAS  EN LOS DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN, PRESUPUESTO, RRHH DE LA DEPN.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO REPARACIÓN, SEGUN FACTURA # 006-005-01-00002474,  VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK  PLACA N- 10652, ASIGNADO A LA REGION 4, VALLE DE LEAN.

HECTOR ARNALDO NOLASCO ROSA

legalName: HECTOR ARNALDO NOLASCO ROSA


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00012327, POR COMPRA DE 26 LLANTAS No. 245/75R16 SEMITRACTORA 10 L RAIAL, TIPO C, (ZONA 1), PARA USO DE LA FLOTA DE VEHICULOS WOLKSVAGEN AMAROK DE 4 PUERTAS ASIGNADOS A LA DEPN.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AEREO DE TGU-LCE, PARA EL SR. RODOLFO ZELAYA PORTILLO PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE CAPACITACION EN DERECHO HUMANOS Y LIBRE ASOCIACION CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LOS CONCEJOS REGIONALES Y MESAS REGIONALES  REGION VALLE DE LEAN EN MATERIA DE DRECHOS HUMANOS 28/06/2016

DOMINGO HERNALDO ACOSTA LANZA

legalName: DOMINGO HERNALDO ACOSTA LANZA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE REEMBOLSOS DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004513, POR  EVENTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS DE LAS MESAS MULTISECTORIAL DEL MUNICIPIO DE GUAYAPE" COORDINADO POR LA UTPR 07 NORTE DE OLANCHO, Y REALIZADO EL 17 DE MAYO DE 2016.

ANDRES DONALDO MENDOZA ROJAS

legalName: ANDRES DONALDO MENDOZA ROJAS


description: PAGO DE REEMBOLSOS DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004513, POR  EVENTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS DE LAS MESAS MULTISECTORIAL DEL MUNICIPIO DE GUAYAPE" COORDINADO POR LA UTPR 07 NORTE DE OLANCHO, Y REALIZADO EL 17 DE MAYO DE 2016.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000771, POR ELABORACION DE 32 BANER FULL COLOR PARA  VISIBILIDAD DE LAS OFICINAS UTPRS, DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PLAN DE NACIÓN

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA # 016-001-01-00016161, COMPRA DE TITAS HP Y TONNER PARA USO DE LAS DIFERENTES IMPRESORAS ASIGNADAS  EN LAS UNIDADES DE LA DEPN.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00006240, POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA PLOTER ASIGNADOS A LA UNIDAD TERRITORIAL DE LA DEPN.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00008555, POR ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO SEAGATE, COM CAPACIDA DE 2 TB, PARA USO DE RESGUARDO DE INFORMACIÓN GENERADA EN LOS DEPTOS DE ADQUISICIONES, PRESUPUESTO Y LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000772 POR ELABORACIÓN DE 80 CARNET PARA USO DE EMPLEADOS COMO MEDIO DE IDENTIFICACION INSTITUCIONAL DE LA DEPN.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE FACTURA # 016-001-01-00016489, POR ADQUISICIONES DE (7) MOUSE GENIUS USB GRIS/NEGRO NX -7015 1200 DPI, PARA ASIGNACIÓN DEL PERSONAL DE OFICINA CENTRAL


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00007014, POR ADQUISICION DE (4) DISCOS DUROS EXTERNOS CON CAPACIDAD DE 1 TB, PARA USO DE LOS DEPTOS DE PRESUPUESTO, ADQUISICIONES, RRHH, COORDINACION REGIONAL.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA 0000-003-01-000 PARA USO DE FLOTA DE VEHCIULOS ASIGNADAS A LA OFICINA CENTRAL Y OFICINAS REGIONALES.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00007015, ADQUISICION DE 19 MEMORIAS USB DE 16 GB, Y 30 PAQUETES DE (DVD+R), PAQUETE DE 10 CADA CAJA, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES Y OFICINA CENTRAL.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00007405, COMPRA DE 174 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 T/L, COLOR BLANCO Y 700 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 T/C COLOR BLANCO, PAR USO DE LA OFICINA CENTRAL Y OFICINAS REGIONALES.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00006455, COMPRA DE CARTUCHOS HP 72 Y CABEZAL HP 72 PARA USO DE PLOTER DESINGJET T 1300, PARA USO DE ORENAMIENTO TERRITORIAL DE LA DEPN


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000993, POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL DESARROLLO DE EVENTO DENOMINADO " CAMBIO CLIMATICO Y LA SOCIEDAD" REALIZADO Y COORDINADO POR LA REGION 12 CENTRO EL DÍA 26 DE JULIO DE 2016.(ADJUNTO AYUDA MEMORIA, AGENDA, LISTADO DE PARTICIPANTES.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


title: PAGO DE FACTURA #  000-001-01-00000845, POR COMPRA DE ALIEMNTACION SOLICITADA PARA 30 PERSONAS QUE SISTIRAN A LA REUNIO DE TRABAJO DENOMINADA "MESA DE TURISMO" REALIZADO EL PASADO 26/05/2016

Dirección Ejecutiva del Plan de Nación

legalName: Dirección Ejecutiva del Plan de Nación


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00-000788, POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTO DENOMINADO "COORDINACION DE COMISIONADOS REGIONALES Y SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIAS, GOBERNACION T DESCENTRALIZACION REALIZADO EL PASADO 05/05/2016


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE TINTAS PARA USO DE LAS IMPRESORAS ASIGNADAS EN LA OFICINA DE LA REGION 12 CENTRO

HECTOR VIRGILIO MARTINEZ LOZANO

legalName: HECTOR VIRGILIO MARTINEZ LOZANO


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COFFE BREAK PAR 30 PARTICIPANTES EN REUNION MENSUAL DE LA MESA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y PRTECCION SOCIAL DESARROLLADA EN EL SALON DE REUNIONES CORPORACION MUNICIPAL DE DANLI, SEGUN AGENDA SOCIALIZACION DE PROYECTOS, ESTUDIO DE ADOLECENTES CON ESTADISTICAS DE EMBARAZO PRECOZ A NIVEL DEPARTAMENTAL, DESARROLLADO EL 28/07.2016

CARLOS OQUELI RODRIGUEZ SANCHEZ

legalName: CARLOS OQUELI RODRIGUEZ SANCHEZ


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00001004, POR CONSUMO DE 50 REFRIGERIOS Y 50 ALMUERZOS EJECUTIVOS + CAFETERA DE CAFE, EN EVENTO DENOMINADO "VINCULACIÓN DE UNAH, SOCEDAD CIVIL REGION 12 CENTRO, EL CUAL SE REALIZO EL PASADO 02 DE AGOSTO EN LAS INSTALACIONES DE IUDPAS/UNAH.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00008454, POR ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES PARA SER DISTRIBUIDAS EN LA DIFERENTES UNIDADES TECNICAS REGIONALES (17, CUADERNOS UNICOS PARA USO DE ASISTENCIA DE PERSONAL, 35 TIJERAS, 1 CAJA DE MARCADORES PUNTA FINA, 10 CAJAS DE MARCADORES COLOR NEGRO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00001043, POR SERVICIOS DE COFFE BREAK PARA EVENTO DE 60 PRTICIPANTES DENOMINADO PRESENTACION DE INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTION DE RIESGOS, DESARROLLADO EL PASADO 22/08/2016.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA # 041-001-01-00642255, PARA ASISTIR AL TALLER DE AGROTURISMO RURAL EN VALLE DE ANGELES, EN FECHA 13,14 Y 15 DE JUNIO DE 2016, A NOMBRE DE GIANPAOLO BACCI DI CAPACCI, TÉCNICO DE REGION 12 CENTRO.

GIANPAOLO BACCI DI CAPACI RODRIGUEZ

legalName: GIANPAOLO BACCI DI CAPACI RODRIGUEZ


title: PAGO DE FACTURA # 016-001-01-00042644, POR ADQUISICION DE 99 ARCHIVADORES T/C Y 50 ARCHIVADORE T/O PARA USO DE LA OFICINA DE LA DEPN.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00009308, POR ADQUISICION DE (1) UPS/BATERIA ASIGNADA AL OFICIAL DE COMPRAS DE LA ADMINISTRACION DE LA DEPN, GARANTIA VIGENTE DE 12 MESES A PARTIR DEL 21/09/2016


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00008605, COMPRA DE 36 USB ADAPTADOR WIFI, PARA USO DEL PERSONAL DE LA OFICINA CENTRAL DE LA DEPN. PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO


title: PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DE 2016, DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL PLAN DE NACION.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-02-00000003, POR COMPRA DE BOLETO AEREO DE TGU-SPS-TGU DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2016, A NOMBRE DE RODOLFO ZELAYA/DIRECTOR EJECUTIVO Y COMISIONADO PRESIDENCIAL, SEGUN INVITACION DEL PLAN 20/20 PARA PARTICIPAR AL OPEN DAY A REALIZARSE EN LA CCIC.

VIVELA TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: RES PLAZA BLOQUE 82 CASA 17 TEGUCIGALPA

legalName: VIVELA TOURS S DE RL DE CV


title: PAGO DE FACTURA 000-005-01-000-20182  POR COMBUSTIBLE PARA USO Y CONSUMO DE LA FLOTA DE 13 VEHICULOS ASIGNADO A LA DEPN EN LAS DIFERENTES UNIDADES TECNICAS REGIONALES PERMANENTE


legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN

rationale: REVERSION POR ERROR EN ELPIN DEL BENEFICIARIO, YA QUE LA REPRESENTANTE CUENTA CON DOS REGISTRO (I) IDENTIDAD Y (I) RTN, PAGO DE FACTURA No 000-001-0-00001099, COMPRA DE MERIENDAS PARA PARA EL PERSONAL DE LA DEPN QUE PARTICIPO EN LA JORNADA DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION  "HONDURAS SIEMBRA UNA VIDA", DESARROLLADO EL PASADO 28 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-34-1-303-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-34-1-303-1-0


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-0000-0611, POR ADQUISICION DE DESODORANTE AMBIENTAL, JABON ANTIBACTERIAL, GEL, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES DE LA DEPN

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000608, POR ADQUISICION DE PAPEL TOALLA Y PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DEPN.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


rationale: REVERSION POR ERROR EN ELPIN DEL BENEFICIARIO, YA QUE LA REPRESENTANTE CUENTA CON DOS REGISTRO (I) IDENTIDAD Y (I) RTN,PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00001123, POR SERVICIOS DE COFFE BREAK EN EVENTO DENOMINADO "FIRMA DE CARTA DE ENTENDIMIENTO PARA PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ENTRE LA DEPN Y LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA A TRAVES DE LA REGION 12 CENTRO. REALIZADO EL 31/10/2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-34-1-310-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-34-1-310-1-0


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000110 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO AMAROK TIPO PICKUP PLACA 10653, ASIGNADO AL COMISIONADO HERNAN SEAMAN, ASIGNADO A LA REGION 09/10, DE LA UTRP LA BIOSFERA Y LA MOSQUITIA,

TECNICENTER S. DE R. L.

streetAddress: SALIDA A VALLE DE ANGELES KM 1

legalName: TECNICENTER S. DE R. L.


title: PAGO DE FACTURA SEGUN RECIBO # 1508 POR ADQUISICION DE POLIZA DE AUTOMOVIL PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DEPN 13 VEHICULOS (12 AMAROK + 1 NISSAN FRONTIER) Y LA MOTOCICLETA SUZUKI, CUOTA 1/1

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE FCATURA #000-001-01-00001410 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO AMAROK TIPO PICKUP PLACA # 10648, ASIGNADO AL COORDINADOR HERMINIO SUAZO DE REGION 2. VALLES DE COMAYAGUA.

WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA

legalName: WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA


title: PAGO DE FACTURA #000-001-01-000001390, POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO AMAROK  TIPO PICK UP, COLOR BEIGE PLACA # 10643, ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL DE LA DEPN.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00001038 POR ELABORACION DE 3000 CARPETAS FULL COLOR EN CARTONCILLO C-14 TROQUELADAS Y PEGADAS EN UNA SOLA PIEZA CON 2 SOLOPAS CON UV Y LOGOS DE VISIBILIDAD DE LA SDP Y DEPN.


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00-001099, y 000-001-01-00-001123 POR EVENTO DENOMINADO " HONDURAS SIEMBRE UNA VIDA REALIZADO EL PASADO 28/09/2016 EN AMITIGRA Y EVENTO FIRMA DE CARTA DE ENTENDIMIENTO PARA PLNA DE ORDENAMIENTO PARA PLAN DE OT 25/10/2016

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000113, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO AMAROK TIPO PICKUP COLOR NEGRO ,ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL DE LA DEPN


title: CANCELACION COMPLEMENTARIA DE  FACTURA # 001217, DE FECHA 13/12/2016 POR EVENTO REALIZADO PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DEL 20117 OT Y AMHON


title: PAGO PARCIAL FACTURA 001217 DE FECHA 13/12/2016 COMPRA DE ALIMENTACION PARA EVENTO DENOMINADO "PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DEL 2017 OT Y LA AMHON REALIZADO EL 13/12/2016


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00010607, POR ADQUISICION DE 26 CARTUCHOS DE TINTA HP 940, PARA USO DE IMPRESORA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION Y RRHH FECGA DE ADQUICISION 22/12/2016

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-34-1-395-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-34-1-395-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE SERVICIOS DE VIGILIANCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016, EN LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL PLAN DE NACION.

name: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL

streetAddress: ALTOS DE TILOARQUE

Dirección Ejecutiva del Plan de Nación

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL EDIFICIO LOGIA MAZONICA, SEGUNDO NIVEL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00005290, SEGUN RECIBO DE PAGO 14373 DE FECHA 11/04/2016, POR COMPRA DE 80 PAQUETES DE CD-R (PAQ/10 CAJAS) PARA USO DE RESGUARDO DE INFORMACIÓN PRESENTACIONES EN EVENTOS , TALLERES Y REUNIONES DE TRABAJO DE LA DEPN.


title: PAGO DE FACTURA # 046-001-01-04747458, POR SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, PARA USO DE LA DEPN.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO DE TGU-LCE-TGU, PARA USO DEL DIRECTOR EJECUTIVO PARA PARTICIPAR A EVENTO DE  PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS DE LOS DOS AÑOS DE GOBIERNO EN LA REGION 4 VALLE DE LEAN/ LA CEIBA.

DOMINGO HERNALDO ACOSTA LANZA

legalName: DOMINGO HERNALDO ACOSTA LANZA


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000664 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA VOLKSWAGEN AMAROK, COLOR NEGRO S/P ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL PLAN DE NACION (CAMBIO DE AMORTIGUADORES, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, INSTALACION DE PARABRISAS, RODO TENSOR DE BANDA DE ACCESORIOS DEL MOTOR 16/03/2016


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00005432, SEGUN RECIBO DE PAGO 14491, POR ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA (5) HP 940 MAGENTA,(2) HP 940 YELOW, (2) HP 940 CYAN,(5) HP 940 XL  NEGRO. PARA USO DE LA DEPN. TOTAL 14 CARTUCHOS.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR REEMBOLSO A JOSE LUIS MALDONADO EN CALIDAD DE COORDINADOR DE LA UTPR REGION OCCIDENTE POR GASTOS DE COFFE BREAK, RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA EVENTO DENOMINADO" RENDICION DE CUENTAS DEL PRESIDENTE JUAN ORLANDO, CON LOS ACTORES DE CONSEJOS REGIONALES DE OCCIDENTE Y REGION DE LEMPA.

JOSE LUIS MALDONADO

legalName: JOSE LUIS MALDONADO


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00010826, SEGUN RECIBO DE PAGO # 00117, POR ADQUISICION DE (16) LLANTAS SEMITRACTORAS PARA USO DE LOS VEHICULOS VOLKSWAGEN AMAROK, ASIGNADOS A LA DEPN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UTPR.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007876, POR ADQUISICION DE TONER LEXMARK T65X T650A1 1L, PARA USO DE MAQUINA ASIGNADA A LA OFICIAL INTERINA DE RRHH DE LA DEPN.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00003234  POR SERVICIOS DE COFFE BREAK, USO DE SALÓN POR EVENTO DENOMINADO "RENDICION DE CUENTAS DE 2 AÑOS DE GOBIERNO REALIZADO EN LA REGION 2 VALLES DE COMAYAGUA. DE FECHA 01/03/2016.

name: SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE S.A. DE C.V.

streetAddress: ALDEA  LA JAGUITA COMAYAGUA COMAYAGUA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN, ALQUILER DE SILLAS, MESAS Y OTROS PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DENOMINADO "DIALOGO REGIONAL PRESIDENCIAL DE RENDICION DE CUENTAS DE LOS 2 PRIMEROS AÑOS DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE JUAN ORLANDO HERNANDEZ ALVARADO, CON LOS ACTORES DE LOS CONSEJOS REGIONALES DE JUTICALPA, OLANCHO

ANDRES DONALDO MENDOZA ROJAS

legalName: ANDRES DONALDO MENDOZA ROJAS


title: PAGO DE FACTURAS # 000-001-01-00003235, POR GASTOS DE ALIMENTACION  POR EVENTO DENOMINADO " RENDICION DE CUENTAS DE LOS DOS AÑOS DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE JUAN ORLANDO HERNANDEZ, REALIZADO EN LA REGION 2 VALLES DE COMAYAGUA, EL DÍA 10/03/2016

legalName: SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE S.A. DE C.V.

Dirección Ejecutiva del Plan de Nación

legalName: Dirección Ejecutiva del Plan de Nación


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000828, POR GASTOS DE ALIMENTACION POR EVENTO DENOMINADO "REUNION DE COORDINACOÓN PARA REVISION DE CARTA DE INTENCION ENTRE PACIF DISASTER CENTER Y LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PLAN DE NACION, REALIZADO EL PASADO VIERNES 29 DE ABRIL DE 2016.

LILI MARLENE VILLATORO GALE

legalName: LILI MARLENE VILLATORO GALE


title: PAGO DE ALQUILER DE OFICINAS QUE OCUPA LA DEPN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016, SEGUN FACTURAS # 000-001-01-00000056 Y 000-001-001-00000054

LOGIA MASONICA TERENCIO SIERRA N.6

streetAddress: COL. ALAMEDA,AVE. LUIS BOGRAN, TEGUCIGALPA

legalName: LOGIA MASONICA TERENCIO SIERRA N.6

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-34-1-82-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-34-1-82-1-0


title: PAGO DE PRIMA DE POLIZA DE SEGUROS DE GARANTIA DE FIDELIDAD, VIGENTE POR UN AÑO Y POR UNA COBERTURA DE L. 500,000.00  PARA LOS SEÑORES JOSÉ RODOLFO ZELAYA Y DOMINGO ACOSTA LANZA DE LA DEPN.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: PAGO DE REEMBOLSO AL SR, HECTOR LEONEL AYALA POR GASTOS EFECTUADOS EN EVENTO DENOMINADO "GRAN DIALOGO NACIONAL CON EL PRESIDENTE ABOG. JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ SEGUN RECIBO DE PAGO # 265610, REALIZADO EN LA CCIC.

HECTOR LEONEL AYALA ALVARENGA

legalName: HECTOR LEONEL AYALA ALVARENGA


title: PAGO DE FACTURA # 0460010104812273, POR SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016. (5M DE ANCHO DE BANDA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PLAN DE NACIÓN.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION, DE EVENTO DENOMINDO "PRESENTACIÓN DE iNFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE LOS DOS AÑOS DE GOBIERNO Y PERSPECTIVAS DE LOS PRÓXIMOS DOS AÑOS, REALIZADO EL 14 DE ABRIL DE 216 EN LA CIUDAD DE LA CEIBA Y COORDINADO POR UTP4. VALLES DE LEAN ADJUNTO FACTURASM INFORME DE ACTIVIDADES, AGENDA, AYUDA MEMORIA.

HECTOR ARNALDO NOLASCO ROSA

legalName: HECTOR ARNALDO NOLASCO ROSA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE AUDIO PARA DESARROLLO DE EVENTO DENOMINADO "PRESENTACIÓN DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE DOS AÑOS DE GOBIERNO Y PERSPECTIVAS DE LOS PRÓXIMOS DOS AÑOS, REALIZADO EL 14 DE BARIL DE 2016, SE ADJUNTAS FACTURAS DE GASTOS DE EVENTO, INFORME DE ACTIVIDADES AGENDA EVENTO, AYUDA MEMORIA.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00-000788, POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EVENTO DENOMINADO "COORDINACIÓN DE COMISIONADOS REGIONALES Y SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN REALIZADO EL PASADO 05 DE MAYO DE 2016.

streetAddress: COL LAS HADAS VILLA SAN RAFAEL  CASA #4

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-34-1-98-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-34-1-98-1-0


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000851, POR GASTOS DE AKIMENTACION Y BEBIDA POR EVENTO DENOMINADO" PRESENTACIÓN DE SISTEMAS SINIT Y RENOT, DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL PLAN DE NACION REALIZADO EL 06/05/2016


title: Alimentacion para talleres de validacion y socializacion, instrumentos legales complementarios a la Ley de Mineria, Solicitado por David Alcantara con hoja de rutas de Direccion ejecutiva

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

ue: 1 - ADMINISTRACION GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - FOMENTO A LA MINERIA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 35 - Instituto Hondureño de Geología y Minas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title:
1	ZX-250R motocicleta todo terreno
	15% ISV
	solicitado por Servicios Generales para cubrir con las necesidades de entrega de correspondencia y otros de la institucion

MOTOMUNDO S.A

streetAddress: FTE AL HOSPITAL MARIO MENDOZA Y EL HOSPITAL ESCUELA

legalName: MOTOMUNDO S.A

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title:
Pago por servicios de Telefonia Celular de la linea 95995777 de la Sub Directora ejecutiva correspondiente al de Noviembre 2016.
No. 00-250-01-02012622

DANIA MARIA BACA ESCOBER

legalName: DANIA MARIA BACA ESCOBER

objeto: 21430-Telefonía Celular


title:
1	vehiculo marca nissan, tipo NP300 frontier se D/C 2.5L 4x4 T/M DSL, Modelo: CVL4LAYD23FYPBGCD, Serie: YD25660338P, Motor: 3N6CD33B0ZK374305, Capacidad 5 pasajeros, 2500 CC, Color: Rojo
1	vehiculo marca nissan, tipo NP300 frontier se D/C 2.5L 4x4 T/M DSL, Modelo: CVL4LAYD23FYPBGCD, Serie: YD25660594P, Motor: 3N6CD33BXZK374392, Capacidad 5 pasajeros, 2500 CC, Color: Rojo
1	vehiculo marca nissan, tipo NP300 frontier se D/C 2.5L 4x4 T/M DSL, Modelo: CVL4LAYD23FYPBGCD, Motor: YD25660719P, Motor: 3N6CD33B8ZK37455, Capacidad 5 pasajeros, 2500 CC, Color: Rojo
	15%ISV
	Compra conjunta de vehiculos automotores según LPN-ONCAE-CC-VA-003-2016 para uso de la institucion y de acuerdo al contrato de adquisicion de bienes No. 003-2016

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title:
4	superficie mesa conectable 59.6 x 121.9 cm nl
2	superficie mesa conectable 60 x 127 CM media Luna NL
4	faldon p/cableado M. conect 121.9 CM negro
12	pata mesa conectable negro
12	silla semi ejecutiva Onix mesh negra
	15% ISV
	solicitado por Direccion Ejecutiva según memo 2016 para mejorar el salon de reuniones

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title:
2	botes para metal pesados HDPE boca ancha de 500 ml
2	Botes ambar. Boca ancha HDPE de 500 ml
1	bote ambar. Boca ancha HDPE de 1000 ml
	15% ISV
	Compra de productos para ser utilizados por la Unidad de Ambiente y Seguridad Minera de INHGEOMIN

name: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title:
1	instalacion de Blower, marca labconco
	15% ISV
	Instalacion para equipo de laboratorio por presentar fallas según memo 16-102

name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio


title: Solicitud para Patrocinar la merienda en la capacitacion sobre la Ley del Sector Social de la economia y su reglamento a El Corpus, Choluteca del 06 al 08 de Septiembre de 2016

LEYLI ELIZABETH ESCOBAR LARA

legalName: LEYLI ELIZABETH ESCOBAR LARA


title:
8	9601-05-acido nitrico 69. 0-70% RA 2.5lt
	15% ISV
	Compra de productos quimicos para laboratorio de INHGEOMIN según memo LAB 16-104

legalName: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: Pago por Reembolso de gastos efectuados atraves  del Fondo de Caja Chica

KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

legalName: KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Compra de utensilios para atender las reuniones que se realizan en el salo de laboratorio según memo LAB 16-73

SAUL ANTONIO CRUZ FLORES

legalName: SAUL ANTONIO CRUZ FLORES

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


description: Pago por Reembolso de gastos efectuados atraves  del Fondo de Caja Chica


title:
1	camara filmadora HD profesional
1	tripode para camara filmadora
1	camara profesional
2	grabadores digitales
1	equipo de sonido con altavoces
Solicitud realizada por la unidad de relaciones publicas según memorando URP 013/2016 necesidades solicitadas según PACC 2016

name: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title:
2	microfono inalambrico de solapa
2	microfono digital inalambrico
	15% ISV
	Solicitud realizada por la unidad de relaciones publicas según memorando URP 013/2016 necesidades solicitadas según PACC 2016

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

streetAddress: AVE. LA PAZ CENTRO COMERCIAL MINI-PLAZA, TEG.

legalName: ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.


title:
flete fabrica Honduras, gastos de seguro y  desaduanaje
Solicitud realizada por la unidad de relaciones publicas según memorando URP 013/2016 necesidades solicitadas según PACC 2016

legalName: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
un40-k5100A, TV LED 40" basico/samsung
32-LH510B, TV led 32" basico/diseño metalico/motion eco sensor/LG
15% ISV
Solicitud realizada por la unidad de relaciones publicas según memorando URP 013/2016 necesidades solicitadas según PACC 2016

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: Revisiones de 100,000 Kms de Mitsubishi L200 Pick Up color azul, placa n°11376, Chasis 6824  propiedad de INHGEOMIN

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
36	sticker logo de INHGEOMIN a colores para casco
32	logo impreso en pectoral derecho a 1 color
64	impresiones en botas (36 pares) con un logo impreso a un costado a 1 color
19	impresiones en overoles logo de INHGEOMIN a full color en pectoral
	15% ISV
	solicitado por Gerencia Administrativa según memo SG 183./2016 para identificar el equipo de la institucion

A.G.M. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 6TA CALLE SUR 2DA ENTRADA CASA NO. 3922 CONTIGUO CLINICAS SAN ROQUE

legalName: A.G.M. S. DE R.L.


title:
4	servicio de ajuste y calibracion
3	servicio de mantenimiento
	15% ISV
	servicio de mantenimiento y calibracion de basculas y balanzas según memo LAB 16-103 Y Factura No. 000-001-01-00002275

F. A. DALTON S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BOULEVAR NORTE

legalName: F. A. DALTON S.A. DE C.V.


title:
1	poliza de automovil AU-1083167-2564-0
1	poliza de automovil AU-1083167-3210-0
1	poliza de automovil AU-1083167-3207-0
	Pago por Renovacion de Seguro de Vehículos propiedad de INHGEOMIN Factura Proforma 221, 222 y 223

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: Revision de 70,000 kms de Mitsubishi L200, Pick Upc, color azu, placa # 11375 chasis # 7249, propiedad de INHGEOMIN.


title:
1	suministro e instalacion de UPS minute man 1000 VA
3	suministro e instalacion de camara tipo bala 3.6 mm, 720P, 1MP turbo HD
2	camara bala varifocal para exterior 720P turbo HD2.8-12mm
1	suministro e instalacion de fuente de poder P/18CH camara de 240W 12V, 30A para rack
	15% ISV
	Solicitud realizada por servicios generales considerando fallas tecnicas en camara de video y grabacion según memo USG 71/2016

name: INVERSIONES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA Y COMUNICACION S DE RL DE CV

streetAddress: COL. LA CAÑADA, CASA#2 SECTOR-2 ANILLO PERIFERICO FTE A GASOLINERA LA TEXACO


title:
10	aires acondicionados de 18000 BTU(3), 24000 BTU(6) y 36000 BTU (1) mano de obra, materiales electricos y materiales de refrigeracion, materiales de instalacion y desinstalacion de los que seran repuestos
	15% ISV
	solicitado por Servicios Generales para ser utilizados en las diferentes oficinas de INHGEOMIN según USG 139/2016

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-35-1-1169-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-35-1-1169-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title:
1	levantamiento e identificacion de circuitos existente asi como la elaboracion de planos de fuerza e iluminacion para la nueva instalacion o modificaciones necesarias cumpliendo estandares y normas de seguridad (todos los niveles)
1	elaboracion de plano, pre aprobacion y diseño en alta tension para nuevo suministro de energia incluye cantidades de obra y costos de construccion. ( sistema trifasico)
1	elaboracion de informes y dictamen tecnico mediante la obtencion de datos usando el analizador de red, camara termo grafica, y mediacion de aislamientos, el informe incluye problemas encontrados soluciones a corto plazo para resolver lo problemas asi como el analisis de costos tanto en materiales como mano de obra para resolverlos mediante unm plan por etapas
	15% ISV
	Solicitud realizada por servicios generales considerando fallas tecnicas en las instalaciones electricas según memo USG 132/2016

legalName: INVERSIONES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA Y COMUNICACION S DE RL DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title:
Blower de PVC, 1/25 HP 115 VOLT 60 Hz 10 Pulgadas Marca Ladconco
15% ISV
Compra de productos quimicos para laboratorio de INHGEOMIN

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico


title:
1	Valor por mantenimiento preventivo/ correctivo a espectrofotometro de absorcion atomica Varian, Modelo AA110
1	 pieza de vidrio shapped tipo t. para despilfador ES-200
	15%ISV
	Mantenimiento y reparacion del destilador de agua pura. Según memo LAB-16-84

SET LAB .S DE R.L

streetAddress: COL. LOMAS DE TONCONTIN CASA 1606 BL 1

legalName: SET LAB .S DE R.L


title:
Hidroxido de socio (NaOH) M7708, grado reactivo, 1Kg
Acido nitrico, grado reactivo, 65 - 70% presentacion de 2.5 L
Acido Clorhidrico, Grado reactivo, 36-38% presentacion de 2.5L
Compra de productos quimicos para laboratorio de INHGEOMIN


title:
Porta pipetas propileno, capacidad 50 pipetas
Washer-pipetas cesta de limpieza para pipetas, nalgene de 24"
Beaker de plastico graduados de PP, con mango de 2000 ml
Compra de productos quimicos para laboratorio de INHGEOMIN


title:
Nitrato de potasio 1Kg, KNO3
Estandar de Oro, Centipur, 100 ml
Compra de productos quimicos para laboratorio de INHGEOMIN

SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL MIAFLORES ATRAS HOGARES SOVIPE EDIFICIO PAISEN # 0712

legalName: SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.


title: Revisiones de 55,000 Kms de Mitsubishi L200 Pick Up color Azul, motor 4D56UCFL1945,  placa n°11376 propiedad de INHGEOMIN

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO


title: Pago a Inversiones Figueroa, Puma Loma Verde por combustible y lubricantes para abastecer la flota vehicular de INHGEOMIN según Factura n°001-002-01-00019026 del 30 de Marzo de 2016.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title:
Extintores polvo quimico de 10 lbs
Extintores polvo quimico de 20 lbs
15%ISV
Solicitud realizada por servicios generales para recargar los extintores de la institucion


title:
Microwave 1.1cu SS Samsung
solicitud realizada por encontrase en mal estado el aparato microondas del tercer y quinto piso de las Oficinas de INHGEOMIN

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Revisiones de 90,000 Kms de Mazda Gris BT-50,  placa n°10891 propiedad de INHGEOMIN

DAVID RICARDO LUNA LARA

legalName: DAVID RICARDO LUNA LARA


title: Solicitud para cubrir gastos en Recreovia que se desarollara en Col. La Rosa el dia Domingo 13 de Marzo de 2016

LESLY ROXANA PINEDA RAMIREZ

legalName: LESLY ROXANA PINEDA RAMIREZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Revisiones de 55,000 Kms de Mitsubishi L200 Pick Up color Blanco, motor 4D56UCFL3491,  placa n°11374 propiedad de INHGEOMIN


title: Compra de insumos alimenticios solicitado por la unidad de UPEG para taller de validacion de instrumentos legales complementarios a la Ley General de Mineria para el dia 07 al 08 de abril 2016

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
Memoria USB de 16 GB, alta calidad
Solicitud realizada  por Almacen General para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
anillo plastico de encuadernacion 1/2", paquete de 25 unidades alta calidad
anillo plastico de encuadernacion 3/8" caja de 50 unidades, alta calidad
anillo plastico de encuadernacion 5/16 caja de 50 unidades, alta calidad
Anillo plastico de encuadernacion 5/8" paquete de 25 unidades, alta calidad
carpeta archivadora de carton color negro tamaño oficio tipo leitz, calidad intermedia
carpeta archivadora de carton color negro tamaño carta tipo leitz, calidad intermedia
caratulas para encuadernacion color azul marino tamaño carta, alta calidad, resma de 100 unidades
Solicitado por almacen general para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Alimentacion para los participantes en la charla informativa sobre ZIKA, impartida por la Secretaria de Salud y organizado y convocado por RRHH INHGEOMIN


title:
clip estandar pequeño color plateado, caja de 100 unidades, alta calidad
cubiertas de informe o caratulas de colores tamaño carta, resma de 100 unidades, alta calidad
Material solicitado por Almacen General para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
telefono inalambrico alta calidad
Solicitud realizada por la unidad de relaciones publicas para cubrir necesidades de la misma


title: Material solicitado por Almacen General para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Pago de servicio por Reparacion y Mantenimiento de camaras de video y grabacion de las instalaciones del edificio de INHGEOMIN

LUIS ALBERTO SANCHEZ VARGAS

legalName: LUIS ALBERTO SANCHEZ VARGAS


title:
Pago por servicios de Telefonia Celular de la lInea 89908390 del Director Ejecutivo correspondiente al mes de Diciembre 2015.
Fact# 047-001-01-08214838

AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

legalName: AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago por consultorias externa "Analisis Juridico - Legal de la Propuesta de Reglamento del Regimen de La Carrera Minera del INHGEOMIN a partir del 11 de Marzo al 11 de Mayo de 2016

EFREN ALEXANDER AGUILAR RAMIREZ

legalName: EFREN ALEXANDER AGUILAR RAMIREZ

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: Solicitud para cubrir gastos con motivo de Convivio en la celebracion del DIA DEL PADRE el cual consiste en desayuno y demas actividades para la ocasion

ANA MARIA LOZANO CONTRERAS

legalName: ANA MARIA LOZANO CONTRERAS


title:
Arnulfo Barahona Muñoz
Danilo Cipriano Amador Ordoñez
Santos Lorenzo Hernandez
Pago por cubrir el rol de turno del Franklin Cruz del mes de Marzo del presente año.

ARNULFO BARAHONA MUÑOZ

legalName: ARNULFO BARAHONA MUÑOZ

CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ

legalName: CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ

SANTOS LORENZO HERNANDEZ

legalName: SANTOS LORENZO HERNANDEZ


title: Revisiones de 45,000 Kms de Mitsubishi L200 Pick Up color Blanco, motor 4D56UCFL3491,  placa n°11374 propiedad de INHGEOMIN

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title:
solicitud para cubrir gastos con motivo de
Convivio en la celebracion del DÍA DE LA MUJER
Elaboracion de obsequios como detalle de INHGEOMIN hacia los empleados en el dia de su cumpleaños


title:
Pasajes aereos a Madrid, España a gira en apoyo de la iniciativa de firmas de un convenio con la Universidad Politecnica de Madrid para la importacion de planes de estudio de ingenierias en minas y otras actividades programadas del 02 al 08 de Abril de 2016, viajara:
Graciela Isabel Reyes Orellana

SAUL ANTONIO CRUZ FLORES

legalName: SAUL ANTONIO CRUZ FLORES

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title:
Galletas Chiky vainilla en paquete de 12 unidades de 40 gramos
Bolsa de confites de 5 LBS
galleta mantequilla (riviana pozuelo) (312 gramos) paquete de 12 unidades
endulzante sin calorias (splenda) 200 gramos en caja de 200 unidades
lata de te frio sabro limon de 2.88 kg en adelante
café expreso americano de 12 onzas
jugo de naranja sula select sin pulpa en envase plastico 1750 ML
ponche de frutas sula en envase de carton de 1.89 litros
Galletas Ritz Original en paquete de 259.2 gramos
azucar blanca 1kg hasta 1.8 kg
Compra de insumos alimenticios para atencion de  visitas en Direccion Ejecutiva, acuerdo a solicitud


title: Revisiones de 65,000 Kms de Mitsubishi L200 Pick Up color Azul, motor 4D56UCFL1945,  placa n°11376 propiedad de INHGEOMIN


title:
Cremora marca fans en bote de 1kg gramos
Cacahuate unidad en sobre 80 gr
Compra de insumos alimenticios para atencion de  visitas en Direccion Ejecutiva, acuerdo a solicitud


title: Solicitud para cubrir gastos en Recreovia que se desarollara en Col. Flor del Campo el día Sabado 23 de Enero del 2016

DENIA RAMONA VEGA SANCHEZ

legalName: DENIA RAMONA VEGA SANCHEZ


title: Pago de fianza a nombre de Agapito Alexander Rodriguez Escobar

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: Revisiones de 45,000 Kms de Mitsubishi L200 Pick Up color Azul, motor 4D56UCFL1945,  placa n°11376 propiedad de INHGEOMIN


title: Revisiones de 95,000 Kms de Mazda Gris BT-50,  placa n°10890 propiedad de INHGEOMIN

DAVID RICARDO LUNA LARA

legalName: DAVID RICARDO LUNA LARA


title: Alimentacion que se brindara en el desarrollo del taller de Validacion de Instrumentos Legales Complementarios a la Ley de Mineria los dias 07 y 08 de Abril de 2016, con la participacion de personal de Mi Ambiente, ICF e INHGEOMIN


title:
Pago por servicios de Telefonia Celular de la lInea 89908390 del Director Ejecutivo correspondiente al mes de Febrero 2016.
Fact# 047-001-01-08488788


title: Revision de 80,000 km de Vehículo Mazda gris BT-50, placa n° 10891, motor WLAT-1372998 propiedad de INHGEOMIN


title:
Camisetas basicas de algodón, verde, amarillo, naranja neon con el Logo de Honduras Activate y patrocinadores
adquisicion de camisetas para la actividad de HONDURAS ACTIVATE a realizarse el 30 de Enero en la Santa Barbara

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Solicitud para cubrir gastos en Recreovia que se desarrollara en Ciudad Lempira el dia Domingo 10 de abril de 2016

LUIS ARMANDO SIERRA GUEVARA

legalName: LUIS ARMANDO SIERRA GUEVARA