title: Pago a favor de la gasolinera SERVICENTRO ESSO EL PRADO por abastecer de combustible la flota vehicular propiedad de Conatel durante la primera quincena del mes de septiembre del 2016 factura No 22106.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago a favor del Sr.Jorgeli Pineda por el alquiler de un local donde funciona la Oficina Regional de Conatel en San Pedro Sula pago corresponde al mes de septiembre del 2016 factura No. 000-001-01-00000594.

currency: HNL

JORGELI PINEDA TORRES

scheme: HND-IDCARD

legalName: JORGELI PINEDA TORRES

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO

scheme: HND-ENG

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 101 - Comisión Nacional de Telecomunicaciones

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: Pago a favor de DISPROA por la compra de varios utiles de oficina para abastecer el Deprto de Proveduria de la Institucion segun orden de compra No. 101-1-1-0183-2016.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

scheme: HN-RTN

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago a favor de IMSER por mantenimiento y reparacion de la Impresora marca Sharp MX-M350-N que esta ubicada en el Lobby del edificio principal de Conatel segun orden de compra No. 2139.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

faxNumber: ND

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Pago a favor de Papeleria Honduras por la compra de varios suministros de oficina para abastecer el Depto de Proveduria de CONATEL segun orden de compra No. 101-1-1-0184-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago a favor del comerciante Individual el Sr. Wilman Danilo Zelaya (DISTRIBUIDORA VALENCIA) Por compra de materiales de oficina mismos seran utilizados para abastecer el Depto de Proveduria de la Institucion Segun orden de compra No,101-1-1-0185-2016

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago a favor de Papeleria Honduras por compra de materiales de aseo para abastecer el Depto de proveduria de la Institucion segun orden de compra No. 2207.


title: Pago a favor de LEOPLAST por compra de materiales de aseo para las oficinas de CONATEL y mismos para abastecer el Depto de Porveduria segun orden de compra No. 2209.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: Pago a favor de REDIPO  por compra de suministros de aseo para abastecer el Depto de Proveduria de la Institucion.segun orden de compra No. 2212

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: Pago a favor de DISPROA por compra de suministros de Limpieza para ser utilizador en la Institucion segun orden de compra No. 2208.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: Pago a favor de PAPELERIA HONDURAS por compra de materiales de aseo para abastecer el Depto de proveduria de la Institucion segun orden de compra No. 101-1-1-0179-2016

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago a favor de TIGO por el servicio de 7 lineas Raurters y 10 lineas Modem correspondiente al mes de Diciembre del 2015 y con vencimiento en el mes de enero del 2016.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago a favor de Supermercados YIP por compra de Cafe y Azuca para abastecer el Depto de proveduria de la Institucion orden de compraNo. 101-1-1-0189-2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago a favor de Agua Santa Clara por consumo de 118 unidades de botellones con agua purificada mismos seran para abastecer lla Institucion orden de compra No. 101-1-1-0188-2016

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: Pago a favor del Ig. Juan Carlos Barahona por la asignacion de combustible por realizar gira de trabajo a San Pedro Sula del 30,31 de agosto al 01 de septiembre del 2016.anticipo No, 687.

JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA


title: Pago a favor del comerciante Individual Maynor Canales (Taller Peniel) por brindarle el mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular propiedad de Conatel durante los meses de junio, julio y agosto del año 2016.segun facturas No.00000578,00000579,00000580,00000575, 00000571, 00000572, 00000583, 00000582, 00000576, 00000577, 00000573, 00000574,00000569, 00000570,00000567y 00000568.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago a favor de Jose Ramon Rivera para asignacion de combustible para la gira de trabajo a Gracias Lempira del 06 al 08 de septiembre del 2016 anticipo No,726.

JOSE RAMON RIVERA BANEGAS

legalName: JOSE RAMON RIVERA BANEGAS


title: Pago a favor de Telefonica celular(TIGO) por pago de 7 lineas Raurters y 10 lineas Modem durante el mes de agosto y con fecha de vencimiento el 30 de septiembre del 2016


title: Pago a favor de SERCOM DE HONDURAS por consumo de enlace de datosTX_Conatel oficina Regional de San Pedro Sula contrato No 190050 correspondiente a los meses de mayo.junio.julio, agosto y septiembre del 2016 se adjunta facturas proforma Nos.3190,3191,3192,3193 y 3194.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: Pago a favor de Elevadores Otis por realizar el mantenimiento preventivo,inspeccion y revision del elevador marca Enor que esta instalado en el edificio principal de conatel  pargo corresponde al mes de Septiembre 2016 factura No, 000-001-01-00001439.

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS LOMAS EDIFICIO GUIJARRO 1ER NIVEL CUBICULO #A-3

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.


title: Pago a favor del Sr. Jacir Paccarett por el alquiler de un terreno que funciona como estacionamiento para la flota vehicular propiedad de Conatel el pago corresponde all mes de octubre del 2016 factura No. 000-001-01-00000693.

JACIR PACCARETT JACIR

legalName: JACIR PACCARETT JACIR

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: Pago a favor de Cecilio Ramon Espinal por asignacion de combustible para realizar gira de trabajo en Juticalpa realizando isnpecciones tecnicas en varios lugares de la Zona anticipo No. 703.

CECILIO RAMON ESPINAL PONCE

legalName: CECILIO RAMON ESPINAL PONCE


title: Pago a favor de servicentro esso el prado por el abastecimiento de la flota vehicular propiedad de Conatel durante la segunda quincena del mes de enero del 2016, segun factura No.23043.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago a favor de los empleados Donald Sanchez y Chistian Chavez por compra de boleto aereo por realizar gira de trabajo a Roatan segun anticipo No, 646 y 647.

CHISTIAN ALEXANDER CHAVEZ CARIAS

legalName: CHISTIAN ALEXANDER CHAVEZ CARIAS

DONALD PATRICIO SANCHEZ GARCIA

legalName: DONALD PATRICIO SANCHEZ GARCIA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago a favor de Telefonica Celular (TIGO) por el servicio de 7 lineas Raurters y 10 lineas modem  que son utilizadas en las cazadoras propiedad de Conatel pago corresponde al mes de septiembre con vencimiento en octubre del 2016.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago a favor de servicentro esso el prado por abastecimiento de combustible para la flota vehicular propiedad de Conatel durante la segunda quincena del mes de septiembre del 2016 factura No.23517.


title: Pago a favor del Sr. Jorgeli Pineda por el alquiler de un local donde funciona la Oficina Regional de CONATEL en San Pedro Sula pago corresponde la mes de octubre del 2016 factura No,000-001-01-00000616.

JORGELI PINEDA TORRES

legalName: JORGELI PINEDA TORRES


title: Pago a favor del Jacir Paccarett por arrendamiento de un terreno el cual funciona como parqueo para la flota vehicular de conatel pago corresponde al mes de febrero del 2016.

rationale: REVERSION DEL PAGO A FAVOR DE JACIR PACCARETT

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-101-1-36-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-101-1-36-1-0

type: OFI


title: Pago a favor de Aguas de San Pedro por consumo de agua potable en la oficina regional de San Pedro Sula  corresponde a los meses de agosto 2016  por el valor de L.51.89 y septiembre 2016 L , 106.44 segun documento 72405.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de Periodicos y revistas (La Tribuna) por publicar un aviso de Conatel en blanco y nego segun contrato de publicidad No. 721487.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Pago a favor de la gasolinera Panting Zelaya por el abastecimiento de combustible a la flota vehicular propiedad de Conatel en la oficina Regional en San Pedro Sula durante los meses de julio,agosto y septiembre del 2016.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: Pago a favor de SEGUROS DEL PAIS de la poliza No, 01AT-130367 de Automoviles pago final cuota  4/4 por el valor de L.357,971.07.

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

SEGUROS DEL PAIS S A

telephone: ND

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago a  favor de  Distribuciones ESCOPER  por compra de 3 baterias para los vehiculos propiedad de Conatel con las siguientes descripciones: 115 Amperios 12 voltios, 120 amperios 12 voltios y 125 amperios 12 voltios.segun orden de compra No.2215.

DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

streetAddress: BOULEBARD KUWAIT CONTIGUO A TALLER CORRALES

legalName: DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.


title: Pago a favor de el comerciante indivudual Maynor Canales (taller Peniel) por el mantenimiento y reparacion  de la flota vehicular propedad de Conatel facturas corresponden al mes  de agosto del 2016. factura No 00000581.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO


title: Pago a favor de Periodicos y revistas (Diario la Tribuna) por realizar publicaciones de Coatel en ese medio de comunicacion factura No. 00016550.

rationale: REVERSION DE PAGO YA INGRESADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-101-1-366-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-101-1-366-1-0

description: REVERSION DE PAGO YA INGRESADO

description: REVERSION DE PAGO YA INGRESADO


title: Pago a favor de expreco por realizar envio de mercaderia,documentos y mas en varias zonas del Pais segun factura No, 00014633.correspondiente al mes de Septiembre del 2016.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: Pago a favor de Seguridad lempira por prestar servicio de seguridad a las instalaciones de Conatel oficina principal durante el mes de octubre del 2016.factura No .0001209.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Pago a favor del comerciante individual Maynor Canales (Taller Peniel) por el mantenimiento preventivo a la flota vehicular propiedad de Conatel segun facturas No, 00000566 y 00000565


title: Pago a favor de SEGUROS DEL PAIS de la poliza Incendio 01-IN-130067 pago corresponde a 04/04 ultimo pago de la poliza en mencion.


title: Asignacion para la compra de combustible para poder realizar la gira de trabajo a Danli del 07 al 12 de Noviembre del 2016.

FERNANDO ALBERTO ZELAYA CALERO

legalName: FERNANDO ALBERTO ZELAYA CALERO


title: Pago a favor de Organizacion Publicitaria  (LA PRENSA) Por realizar publicaciones de conatel  factura No. 495819.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Pago a favor del comerciante individual Juan Francisco Ferrera (Servicentro Esso el Prado) por el abastecimiento de combustible a la flota vehicular propiedad de Conatel durante la Primera quincena del mes de octubre del 2016.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: Pago a favor de Autoservice por la reparacion y mantenimiento de los vehiculos propiedad de Conatel segun factura Nos. 000-001-01-00000077, 000007470, 000001009, 00001114.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago a favor de Aguas de San Pedro por el consumo de agua potable en la oficina Regional de Conatel en dicha Ciudad,el pago corresponde al mes de octubre del 2016.


title: Pago a favor del Sr. Jacir Paccarett por el arrendamiento de un terreno que conatel le renta al señor Jaccir que funciona como eestacionamiento para la flota vehicular propiedad de Contel, durante el mes de Noviembre del 2016.factura No, 000-001-01-00000723.


title: Pago a favor de Agua Santa Clara por el abastecimiento de  153 botellones con agua purificada para el consumo de los empleados de la Inatitucion,segun orden de compra No. 101-1-1-0206-2016.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: Pago a favor de Elevadores Otis por realizar el mantenimiento preventivo del elevador marca Enor  que esta instalado en el edificio principal de Conatel ,el mantenimiento corresponde al mes de octubre del 2016.segun factura No. 000-001-01-00001517.

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.


title: Pago a favor del Señor Jorgeli Pineda por el arrendamiento de un local donde funciona la Oficina Regional de San Pedro Sula ,pago corresponde al mes de  noviembre del 2016.segun factura No, 000-001-01-00000632.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago a favor de Telefonica Celular (TIGO) Por pago de 7 lineas Raurters y 10 lineas Modem que son utilizadas en las cazadoras Sigerparc batalla larga correspondiente al mes de octubre y vencimiento en el mes de noviembre del 2016.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: Pago a favor del Sr. Juan Francisco Ferrera Lopez (Servicentro ESSO El Prado ) por el abastecimiento de combustible a la flota vehicular propiedad de Conatel durante la  segunda quincena del mes de octubre del 2016.factura No,23738.


title: Pago a favor de Papeleria Honduras por compra de varios cartuchos de tintas HP para abastecer el Departamento de Proveeduria de la Institucion,segun orden de compra No, 101-1-1-0209-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: REVERSION DE PAGO  POR FALTA DE ENTREGA A TIEMPO Y FORMA EL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-101-1-389-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-101-1-389-1-0


title: Pago a favor de Cash Business por compra de cartuchos de tinta HP, para abstecer el Departamento de Proveeduria de la Institucion segun orden de compra No.101-1-1-0207-2016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: REVERSION DE PAGO POR NO ENTREGAR A TIEMPO Y FORMA EL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-101-1-391-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-101-1-391-1-0


title: Pago a favor de Jamar comercial industrial, por compra de 4 toner HP 53A (Q7553A) Color negro mismos seran utilizados para abastecer el Departamento de proveduria segun orden de compra No,101-1-1-0208-2016.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: REVERCION DE PAGO POR NO ENTREGAR A TIEMPO Y FORMA EL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-101-1-390-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-101-1-390-1-0


title: Pago a favor de ITR por realizar instalacion de software timeplus V3.2.1.0 cambio de IP en el reloj marcador de la oficina regional de conatel en San Pedro Sula segun factura No.000-001-01-00-001062.

name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago a favor de Expreco por realizar envio de encomienda de mercaderia y documentacion a diferentes partes de la Republica  pago corresponde al mes de octubre del 2016 segun factura No, 00015656.


title: Pago a favor de Servicio de Seguridad Lempira por prestar el servicio de seguridad privada en las instalaciones de conatel oficina principal correspondiente al mes de noviembre del 2016 factura No. 000-001-01-0001551.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: Pago a favor del Ig. Javier Gamero por realizar instalacio de una pared divisoria de tabla yeso en el area de administracion de conatel .

JAVIER ENRIQUE GAMERO MARTINEZ

legalName: JAVIER ENRIQUE GAMERO MARTINEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Asignacion para la compra de combustible por realizar gira de trabajo en el Depto. de Atlantida colo del 30 de noviembre al 02 de Diciembre del 2016 realizando inspecciones  varias de monitoreo.segun anticipo 771.

JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA


title: Pago a favor de Cash Business por la compra de varios cartuchos de tintas mismas que seran utilizadas en el Depto. de Proveduria de Conatel segun orden de compra No.101-1-1-0212-2016.


title: Pago a favor del Comisionado Daccarett por realizar compra de boleto aereo hacia la ciudad de San Pedro Sula participando en el evento TIGO BUSINES 2016 segun recibo No. 022061.

JAVIER TOMAS DACCARETT GARCIA

legalName: JAVIER TOMAS DACCARETT GARCIA


title: Pago a favor de SERSEL por prestar el servicio de seguridad a las instalaciones de Conatel oficina principal correspondiente al mes de enero del 2016 segun factura No. 000-001-01-0-0000367.

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: Pago a favor de Papeleria Honduras por la compra de varios cartuchos de tinta para abastecer el Depto de Proveduria de la Institucion segun orden de compra No. 101-1-1-0214-2016.


title: Pago a favor de X MEDIA IMPRESOS por la compra de 600 unidades de caratulas para expediente y 600 unidades de contra caratulas para expedientes segun orden de compra No,2142.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago a favor de LA Sra. Floridalma Ponce por asistir al seminario Gestion de Estrategia para el manejo de flujo de caja ,que se llevara a cabo en la Ciudad de San Jose Costa Rica del 5 al 8 de diciembre del 2016.

FLORIDALMA PONCE ALONZO

legalName: FLORIDALMA PONCE ALONZO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Pago a favor de WNET por compra de 4 cajas de cable UTP para ser utilizado en las instalaciones de Conatel .

WNET WIZZARD NETWORKING, S. DE R.L.

streetAddress: COL. MARADIAGA

legalName: WNET WIZZARD NETWORKING, S. DE R.L.


title: Pago a favor de aguas de San Pedro por el consumo de agua potable en las instalaciones de la oficina regional en San Pedro Sula correspondiente al mes de noviembre del 2016 factura No, 000-002-01-00235578.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de SERCOM DE HONDURAS por el enlace de datos del  internet en San Pedro Sula oficina Regional,correspondiente a los meses de octubre y noviembre del 2016 segun facturas proformas No. 3241 y 3242.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de ACOSA por la compra de 2 unidades de cabezales HP OFFICEJET 8500 negro/amarillo y 2 unidades de cabezales HP OFFICEJET 8500 cyan/magenta, segun orden de compra No 2143.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago a favor del comerciante individual SrrJuan Francisco Ferrera (SERVICENTRO ESSO EL PRADO) por abastecer la flota vehicular propiedad de CONATEL durante la primera quincena del mes de noviembre del 2016 segun factura No. 23843.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: Pago a favor de elevadores otis por realizar el mantenimiento preventivo del elevador que esta instalado en el edificio principal de conatel , pago corresponde al mes de noviembre del 2016 segun factura No. 000-001-01-00001601.

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS LOMAS EDIFICIO GUIJARRO 1ER NIVEL CUBICULO #A-3

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Pago a favor del Sr. Maynor Canales (teller peniel) por realizar el mantenimiento preventivo de la flota vehicular propiedad de CONATEL durante el mes de noviembre del 2016 factura No. 000-001-01-00000662, 000-001-01-00000663 y 000-001-01-00000661.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: Pago a favor del Lic. Juan Pablo Ochoa por complemento de viaticos por participar en el evento Accesible Americas III information and comunication for ford all que se llevo a cabo en Maxico .del 28 al 30 de noviembre del 2016.

JUAN PABLO OCHOA CARDONA

legalName: JUAN PABLO OCHOA CARDONA


title: Pago a favor de agua santa clara por compra de 119 botellones con agua para abastecer las necesidades de la misma en el Edificio principal de Conatel  segun orden de compra No. 101-1-1-0215-2016.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: Asignacion para compra de combustible para poder realizar giras de tabajo en varios departamentos del Pais los cuales se detallan de la siguiente manera: Roger Oyuela 1,500.00,zona Atlantida. Victor Gonzalez L. 1,500.00 Ceiba y trujillo Y  Denis Claros L. 2,000.00.Saba,ceiba etc.

ROGER FERNANDO OYUELA CASTELLON

legalName: ROGER FERNANDO OYUELA CASTELLON

VICTOR MANUEL GONZALEZ MANCIAS

legalName: VICTOR MANUEL GONZALEZ MANCIAS

DENIS ADAN CLAROS RIVERA

legalName: DENIS ADAN CLAROS RIVERA


title: Pago a favor del Sr. Jorgeli Pineda por el alquiler de un local en la ciudad de San Pedro Sula donde funciona la oficina Regional de Conatel  en dicha ciudad,pago corresponde al mes de Diciembre del 2016.segun facturas No. 00000655.

JORGELI PINEDA TORRES

legalName: JORGELI PINEDA TORRES

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago a favor del Comerciante individual Sr. Juan Francisco Ferrera (Servicentro ESSO el Prado) por abastecer la flota vehicular propiedad de Conatel durante la segunda quincena del mes de noviembre del 216 segun factura No. 23954.


title: Pago a favor del Sr. Jacir por concepto de alquiler de un terreno el cual funciona como estacionamiento para la flota vehicular propiedad de Conatel, pago corresponde al mes de Diciembre 2016 segun factura No. 000-001-01-00000752.

JACIR PACCARETT JACIR

legalName: JACIR PACCARETT JACIR


title: Pago a favor del Sr. Nelson Alberto Cruz (Representaciones NC) por la compra de 3 resmas de papel de seguridad y 10 resmas de papel membretado tamaño carta segun orden de compra No. 2141.

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Asignacion para la compra de combistible por realizar gira de trabajo en el Depto. de Comayagua realizando inspecciones tecnicas a diferentes operadores .

FERNANDO ALBERTO ZELAYA CALERO

legalName: FERNANDO ALBERTO ZELAYA CALERO


title: Asignacion para la compra de combustible al Ing. Juan Carlos Barahona por realizar gira de trabajo en el Depto. de Choluteca del 12 al 17 de diciembre del 2016.realizando inspecciones de monitoreo en varias zonas del Departamento.

JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA


title: Asignacion para la compra de combustible por realizar gira de trabajo en el Depto de Choluteca del 19 al 23 de Diciembre del 2016.

CARLOS RAMON SANCHEZ RODRIGUEZ

legalName: CARLOS RAMON SANCHEZ RODRIGUEZ


title: Pago a favor de SEGUROS DEL PAIS por concepto de seguro de vida colectivo y gastos medicos de la poliza No. 01-GM-130011 y poliza 01-VC-830011 pago corresponde al ultimo trimestre del año 2016.

SEGUROS DEL PAIS S A

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A


title: Asignacion para la compra de combustible por realizar gira de trabajo a Juticalpa del 12 al 17 de diciembre del 2016 realizando inspecciones tecnicas de monitoreo en esa zona .

FERNANDO ZELAYA GALINDO

legalName: FERNANDO ZELAYA GALINDO


title: Pago a favor de SERCOM DE HONDURAS por enlace de datos TX_ Conatel San Pedro Sula correspondiente al mes de febrero del 2016 segun factura proforma No. 3027.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago a favor de Inversiones Gloma S.A. (Servifiesta) por concepto de alimentacion y bebidas a Directores ,jefes de areas,por recibir capacitacion de inteligencia emocional y auto eficiencia los dias jueves 08 y viernes 09 de diciembre del 2016.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Asignacion para la compra de combustible por realizar gira de trabajo en el Depto de Santa Rosa de Copan realizando inspecciones de monitoreo en la zona.

JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO


title: Asignacion para la compra de combustible por realizar gira de trabajo en el Depto de Yoro,tocoa Etc. del 26 al 30 de diciembre del 2016 realizanco inspecciones tecnicas de monitoreo en la zona 8 de radiodifucion.

RAMON ISAIAS ALVAREZ ROSALES

legalName: RAMON ISAIAS ALVAREZ ROSALES


title: Pago a favor de supermercados YIP por la compra de 164 unidades de piernas de cerdo fresca con un peso de 13-14 libras por un total de 82,656.00

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de Telefonica Celular (TIGO) Por 7 lineas Raurters y 10 lineas modem correspondiente al mes de noviembre con vencimiento en el mes de diciembre del 2016.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: Pago a favor de expreco por entrega de encomienda y mercaderia a diferentes lugares de la Republica de Honduras el pago corresponde al mes de enero del 2016 segun factura No. 00006368.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: Pago a favor del proveedor Cash Business por el suministro de cartuchos de tintas  y toner para abastecer el Depto de Proveduria de la Institucion segun orden de compra No,101-1-1-0221-2016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: Pago a favor de papeleria Honduras por el abastecimiento de cartuchos y toner mismos seran utilizados en la Institucion segun orden de compra No. 101-1-1-0222-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago a favor de Jetstereo por la compra de toner HP y Sharp para abastecer el depto. de proveduria de la institucion segun orden de compra N. 101-1-1-0223-2016.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

rationale: REVERSION DE PAGO POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-101-1-472-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-101-1-472-1-0


title: Pago a favor de la Abog. Doris Madrid por compra de boleto aereo saliendo de Tegucigalpa hacia San Pedro Sula el dia 27 de octubre del 2016,motivo del viaje asistir al evento de TIGO Business Forum 2016 denominado THE INTERNET OF THINGS segun factura No. 000-001-01-00004895.

DORIS ALICIA MADRID LEZAMA

legalName: DORIS ALICIA MADRID LEZAMA


title: Pago a favor de PACASA por la compra de 160 resmas de papel bond base 20 tamaño carta, para abastecer el depto de proveduria de Conatel segun orden de compra No,101-1-1-0225-2016.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: Pago a favor de CENTROMATIC por la compra de 2 unidades de toner marca canon 128 negro para abastecer el depto. de proveduria de la Institucion segun orden de compra No. 101-1-1-0224-2016.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: Pago a favor de Periodicos y Revistas (LA TRIBUNA) Por realizar publicacion de aviso de Conatel en dicho diario del Pais segun contrato No. 727901.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de la comerciente individual la SR. Julia Molina por concepto de alimentacion (boquitas y mas que seran servidas durante la capacitacion de empleados de conatel segun factura No,000-001-01-00001228.

JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

legalName: JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA


title: Pago a favor de seguridad Lempira (SERSEL) en concepto de prestacion de servicio de seguridad a las instalaciones de conatel oficina principal col. Modelo durante el mes  de Diciembre del 2016 segun factura No. 000-001-01-00001638.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: Pago  a favor de Casa comercial Mathews (CEMCOL)por mantenimiento al generador (planta electrica) propiedad de Conatel segun factura No. TEG585046

CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA KILOMETRO 5 CALPULES

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de la empresa J& M Benavides por el alquiler de una plataforma landoll que encluye cabezal para realizar el desfile navidad catracha.

J & M BENAVIDES S DE R L

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL # 1 CAREETERA AL NORTE 5 CUADRAS DE LA ANTIGUA GASOLINERA DIPPSA

legalName: J & M BENAVIDES S DE R L


title: Pago a favor de People $ Partners S de R.L. Por impartir capacitacion sobre  inteligencia emocional y autoconocimiento a los Directores,Jefes de area y demas personal durante el mes de diciembre del 2016 segun factura No. 000-001-01-00000257.

PEOPLE & PARTNERS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA MORA ENTRE 7 Y 9 CALLE 19 AV #50

legalName: PEOPLE & PARTNERS S. DE R.L.


title: Pago a favor de Papeleria Calpules (PACASA) por la compra de utiles de oficina para abastecer el Depto, de proveduria de conatel segun orden de compra No.101-1-1-0233-2016.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-101-1-485-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-101-1-485-1-0

type: OFICIO


title: Pago a favor de Distribuidora de Productos de oficina y Aseo por la compra de utiles de oficina para abastecer el Depto.de proveduria segun factura No. 101-1-1-0227-2016.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: REVERSION DE PAGO POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-101-1-486-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-101-1-486-1-0


title: Pago a favor de productos Cruz Abadie por concepto de alimentos entregado a los empleados de conatel segun factura proforma No. 227072

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: Pago a favor de Representaciones y Distribuciones Hernandez por la compra de utiles de oficina para abastecer el depto. de proveduria de la Institucion segun orden de compra No. 101-1-1-0226-2016.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


title: Pago a favor de supermercado YIP por la compra de 54 unidades de azucar, 36 unidades de cremora y 45 paquetes de cafe,mismos seran utilizados en en el Edificio principal de conatel segun orden de compra No. 101-1-1-0234-2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Pago a favor del comerciante el Sr. Wilman Morales (DISTRIBUIDORA VALENCIA) por compra de materiales de oficina para abastecer el depto. de proveduria segun orden de compra No. 101-1-1-0229-2016.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: Pago a favor de Papeleria Honduras por la compra de materiales de oficina para abastecer el depto de proveduria de conatel segun orden de compra No. 101-1-1-0228-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: Asignacion para compra de combustible por realizar gira de trabajo en la ciudad de la Ceiba del 24 al 26 de febrero del 2016 ,transportando al Lic. Juan Pablo Ochoa y al Ing. Carlos Barahona.

MIGUEL ANGEL SANCHEZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL SANCHEZ RAUDALES


title: Pago a favor de ACOSA por la compra de utiles de oficina para abastecer el depto. de proveduria de conatel segun orden de compra No.101-1-1-0230-2016

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-101-1-490-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-101-1-490-1-0

description: REVERSION DE PAGO POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR.


title: Pago a favor de Organizacion Publicitaria (LA PRENSA) por concepto de consulta publica y transicion de servicio segun contratos Nos .505649 y 506552.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO


title: Pago a favor de periodicos y revistas (LA TRIBUNA) En concepto de pago por publicar aviso de resolucion segun contrato No. 727902.


title: Pago a favor de Motorshow por la compra de 4 unidades de llantas 215/75R15 6 lonas,4 unidades de llantas 225/65 R17 6 Lonas y 8 unidades de llantas245/75 R16 10 lonas mismas seran utilizadas en la flota vehicular propiedad de conatel segun orden de compra No. 101-1-1-0236-2016.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Pago a favor de Supermercados YIP por la compra de alimento para abastecer el Depto de proveduria de la Institucion ,segun orden de compra No.101-1-1-0235-2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago a favor de Equilab por compra de material de aseo para abastecer el depto. de proveduria de la Institucion segun orden de compra No. 2245 y numero de acta de comision de compra y contrataciones No.ACC-2016-12-16-000016.

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago a favor de Reprequimica por la compa de suministro de aseo para abastecer el depto. de proveduria y posteriormente ser utilizados en la Institucion.segun orden de compra No. 2243 y acta de comision de compra No. ACC-2016-12-16-000016.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: Pago a favor de Redipo por compra de materiales de aseo para abastecer el depto de proveduria de la Institucion segun orden de compra No.2244 y acta de comision de compra No. ACC-2016-12-16-000016.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: Pago a favor de Distribuidoras Soal por la compra de 9 baterias para los vehiculos propiedad de Conatel con las siguientes caracteristicas: 120 amperios 12 voltios,110 amperios 12 voltios y 90 amperios 12 voltios.segun orden de compra No. 2239 y acta No. ACC-2016-12-12-000017.

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL


title: Pago a favor de RDS Corporacion por concepto de cierre anual del sistema de Recursos Humanos año 2015 segun factura Non. 000-001-04-00000015.

RDS CORPORACION S.A.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL MIRAMONTES PRIMER NIVEL LOCAL 28

legalName: RDS CORPORACION S.A.


title: Pago a favor de la Sra. Nidia Meza por el arrendamiento de un terreno el cual Conatel renta para uso de parqueo de la flota vehicular durante los meses de enero segun factura No. 000-001-01-0001,mes de febrero factura No. 0001-001-01-0002 y el mes de marzo. factura No. 000-001-01-0004.

NIDIA MEZA CASCO

legalName: NIDIA MEZA CASCO

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: Pago a favor de Expreco por realizar envio de mercaderia y documentacion a diferentes partes de la Republica correspondiente al mes de noviembre del 2016 segun factura No.00020226.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: Asignacion para compra de combustible por realizar gira de trabajo en el Depto de Santa Rosa de Copan,por realizar gira de trabajo con el Abog. Ronmel Vivas notificando operadores.

JOSE RAMON RIVERA BANEGAS

legalName: JOSE RAMON RIVERA BANEGAS


title: Pago a favor del comerciante individual el Sr. Juan Francisco Ferrera Lopez (SERVICENTRO ESSO EL PRADO) por concepto de abastecimiento de combustible a la flota vehicular propiedad de Conatel durante la primera quincena del mes de diciembre del 2016 segun factura No.24055.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: Pago a favor del Ing. Javier Enrique Gamero por instalacion de pared falsa para cubrir puerta externa en Edificio de conatel antiguo edificio de Hondutel,con durok,repello y pintado .

JAVIER ENRIQUE GAMERO MARTINEZ

legalName: JAVIER ENRIQUE GAMERO MARTINEZ


title: Pago a favor de periodicos y revistas (LA TRIBUNA) Por publicacion de aviso de Resolucion de canon y tarifa aplicables para el 2017 segun contrato No. 727903.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Pago a favor de SERCOM DE HONDURAS por el enlace de datos de internet en la oficina regional de San Pedro Sula pago corresponde al mes de diciembre del 2016.segun factura proforma No.3330.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de XMEDIA IMPRESOS por la compra de 200 unidades de bolsas manilas membretadas tamaño carta,500 unidades de caratulas para expedientes y 10 resmas de papel membretado tamaño carta segun orden de compra No, 2247 y solicitud No.SOL-2016-12-07-000042.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-101-1-508-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-101-1-508-1-0

description: REVERSION POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR


title: Pago a favor de Agencias de viajes Mundiales por compra de dos boletos aereos uno del Ing. Alfredo Romero de ida y regreso de Tegicigalpa a San Pedro Sula y otro a favor del comisionado Marco Midence solamente de ida a San pedro Sula los dias 12 y 13 de febrero del 2016 segun factura No. 000-001-01-00002159

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago a favor de Organizaciones Publicitaria (LA PRENSA) por concepto de publicacion de aviso en relacion a resolucion de canon y tarifas para el año 2017 segun contrato de publicidad  No. 506555.


title: Asignacion para la compra de combustible por realizar gira de trabajo en el Depto de Yoro,Progreso realizando inspecciones tecnicas de monitoreo a operador de esa zona segun anticipo No. 821.

JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA


title: Asignacion para la compra de combustible por realizar gira de trabajo en las ciudad de San Pedro Sula,cortes,Tela y  Progreso realizando la verificacion de el cumplimiento del Decreto Ejecutivo 043/2015 segun anticipo No. 829.

CARLOS RAMON SANCHEZ RODRIGUEZ

legalName: CARLOS RAMON SANCHEZ RODRIGUEZ


title: Asignacion para la compra de combustible por realizar gira de trabajo en Comayagua,La Esperanza,Marcala etc. verificando el cumplimiento del Decreto Ejecutivo 40/2015 en los centros penales de esa zona, segun anticipo No. 825.

VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR

legalName: VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR


title: Pago a favor de Serv, de seguridad Lempira (SERSEL) por prestacion de servicios de seguridad en las instalaciones de Conatel Oficina principal pago corresponde al mes de febrero del 2016 segun factura No. 000-001-01-0000418.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: Asiganacion para la compra de combustible por realizar gira de trabajo en la ciudad de Choluteca,San Lorenzo,Juticalpa y Danli verificando el cumplimiento del Decreto 043/2015 en los centros penales segun anticipo No.834.

FERNANDO ZELAYA GALINDO

legalName: FERNANDO ZELAYA GALINDO

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Asignacion para la compra de combustible por realizar gira de trabajo en la ciudad de Ceiba,trujillo,Yoro,Olanchito el porvenir,verificando el cumplimiento del Decreto Ejecutivo 043/2015 segun anticipo No. 826.


title: Asignacion para la compra de combustible por realizar gira de trabajo en la ciudad de Santa Rosa de Copan,Ocotepeque,Gracias Lempira,Santa Barbara realizando bloqueo de llamadas en los centros penitenciarios de esa zona y dando cumplimiento al Decreto Ejecutivo 043/2015 segun anticipo No. 830.

SELVIN MAURICIO VIVAS MURILLO

legalName: SELVIN MAURICIO VIVAS MURILLO


title: Asignacion para la compra de combustible para realizar gira de trabajo al Depto de Santa Barbara realizando inspecciones tecnicas a diferentes operadores de la zona segun anticipo N.820.

DENIS ADAN CLAROS RIVERA

legalName: DENIS ADAN CLAROS RIVERA


title: Asignacion para la compra de combustible para poder realizar la gira de trabajo en la ciudad de San Pedro Sula transportando al Abog, Ronmel realizando notificaciones a diferentes operadores de la zona segun anticipo No. 836

ALEXIS OMAR RIVERA VASQUEZ

legalName: ALEXIS OMAR RIVERA VASQUEZ


title: Asignacion para la compra de combustible por realizar gira de trabajo en el Depto de Tocoa,Olanchito,tela,ceiba trujillo etc. realizando inspecciones de las ODS por migracion de frecuencias segun anticipo No. 838.


title: Asignacion para la compra de combustible para realizar gira de trabajo en el Deptos. de Comayagua la Esperanza,Siguatepeque realizando inspecciones tecnicas segun anticipo No. 839.

VICTOR MANUEL GONZALEZ MANCIAS

legalName: VICTOR MANUEL GONZALEZ MANCIAS


title: Pago a favor de diario la Tribuna (Periodicos y Revistas) por publicacion de comunicado de conatel en 1/2 pagina a blanco y negro segun contrato No, 727905.


title: Pago a favor de  Agua Santa Clara por la compra de 114 unidades de botellones con agua para abastecer el Edificio de Conatel segun orden de compra No. 101-1-1-0238-2016.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: Pago a favor de diario la Prensa por realizar publicacion de un comunicado que realizao Conatel en 1/2 pagina a blanco y negro,segun contrato No. 497742.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Pago a favor del Ing. Javier Enrique Gamero por realizar mantenimiento e instalacion de una linea primaria,una fase y la desconexion traslado e instalacion de un transformador de 75KVA y acometida electrica en las bodegas de la Sabana propiedad de Conatel.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago a favor de Elevadores Otis por prestar el servicio de mantenimiento preventivo ,inspeccion y revision de selector de pisos,el retenedor del piston y la valvula de alimentacion del piston y seguridad corresponde al mes de diciembre del 2016. factura No. 000-001-01-00001687.

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS LOMAS EDIFICIO GUIJARRO 1ER NIVEL CUBICULO #A-3

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.


title: Pago a favor de aguas de san Pedro por el consumo de agua potable de la oficina regional en San Pedro Sula correspondiente al mes de Diciembre del 2016.factura No,000-002-01-00377367.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de Gasolinera Panting Zelaya Por abastecer de combustible la flota vehicular propiedad de Conatel ubicados en la Regional de San Pedro Sula correspondiente al periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2016.

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO


title: Pago a favor de la Tribuna por contrato de publicidad No.715466 por publicacion de de normativa de asignacion del codigo de numeracion corta 143 asignado a la Direccion de investigacion e Inteligencia.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: Pago a favor del Sr. Maynor Canales (TALLER PENIEL) Por realizar el mantenimiento preventivo ,afinamientos de motor,cambio de aceite,revision de sistema de frenos,cambio de rotulas etc. segun facturas No. 00000734,00000750,00000732,00000733, y 0000749.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago a favor de Inversiones  Valle  del sol por realizarla recuperacion y habilitacion  del generador electrico del edificio anexo a CONATEL  antes de HONDUTEL se adjunta contrato y demas documentacion,

INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A

streetAddress: COL. SAN CARLOS AVENIDA ERNESTO CRUZ

legalName: INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A


title: Pago a favor del Sr. Dixie Allan Alvarez por realizar mantenimiento del local  para la proteccion  y reconstruccion de estacion tres palos, estacion regional de CONATEL en San Pedro Sula .

DIXIE ALLAN ALVAREZ TABORA

legalName: DIXIE ALLAN ALVAREZ TABORA


title: Pago a favor de Construcciones y Remodelaciones la Estancia por realizar limpieza,chapeo de calles de acceso a antenas senderos perimetro del terreno y alrededores del Edificio propiedad de Conatel ubicado en la Sabana municipio de Lepaterique,F.M, ,levantamiento de y reinstalacion de serpentina en muro perimetral en la estacion la Sabana,

name: CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA S A

streetAddress: COL. SAN ANGEL BLOQUE-18 CASA-4208


title: Pago a favor del comerciante individual el Sr. Juan Francisco Ferrera Lopez (SERVICENTRO ESSO EL PRADO) por abastecer la flota vehicular propiedad de CONATEL y abastecer de combustible las plantas Electricas propiedad de Conatel durante la segunda quincena del mes de diciembre del 2016.segun factura No. 24151

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: Asignacion para compra de combutible por realizar gira de trabajo a La Paz del 29 de febrero al 4 de marzo del 2016 ,realizando pruebas electricas en diferentes parques de esa zona junto con el Depto de las TICS.

MARIO RENE ECHEVERRIA VALLADARES

legalName: MARIO RENE ECHEVERRIA VALLADARES


title: Pago a favor del Sr. Jorgeli Pineda por pagos de servicios publicos municipales segun recibo No. 761894  por el inmueble que conatel le renta para que funcione la oficina regional en San Pedro Sula,

JORGELI PINEDA TORRES

legalName: JORGELI PINEDA TORRES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago a favor de Organizaciones publicitarias (LA PRENSA) por la publicacion del proyecto de Resolucion Normativa Codigo de numeracion corta 143 a asignarse a la Direccion Nacional de Investigaciion e Inteligencia (D.N.I.I.)segun numero de contrato 479642.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Asignacion para compra de combustible por realizar gira de trabajo a Olanchito,tocoa ,Saba,trujillo etc. realizando inspecciones tecnicas de monitoreo de radio AM, FM. Y TV en la zona 8 y 9 .

FERNANDO ZELAYA GALINDO

legalName: FERNANDO ZELAYA GALINDO


title: Pago a favor de elevadores Otis por brindar el mantenimiento preventivo al elevador marca ENOR que esta ubicado en el edificio principal de conatel segun factura No. 000-001-01-0-0000682 correspondiente al mes de diciembre del 2015.


title: Pago a favor del Sr. Francisco Ferrera (SERVICENTRO ESSO EL PRADO) por abastecer la flota vehicular propiedad de Conatel durante la primera Quincena del mes de febrero del 2016 segun factura No. 23142.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago a favor de Contenidos por publicaciones emitidas en los diarios Tribuna y Prensa durante el mes  de enero del 2016 segun facturas Nos. 0173, 0174, 0175, y 0177.

COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR BLOQUE B EDIFICIO LA PLASITA PISO 2 OFICINA#6

legalName: COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago a favor de Jorgeli Pineda por el arrendamiento de un local donde funciona la oficina Regional de Conatel ,pago corresponde al mes de febrero del 2016 segun factura No. 00000149.


title: Pago a favor de Agua Purificada Santa Clara por la compra de 223    botellones con agua para abastecer el edificio de Conatel Segun orden de compra No, 2145.


title: Pago a favor de Elevadores Otis por el mantenimiento del elevador marca enor que funciona en las instalaciones de Conatel edificio principal pago corresponde a los meses de enero y febrero del 2016 segun facturas Nos. 000-001-01-0-0000765 y 000-001-01-0-0000830.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Asignacion para compra de Diesel por realizar giras de trabajo en diferentes Departamentos del Pais Juan Carlos Carias L.2,500.00 Y  Juan Carlos Barahona L.3,000.00 dando cumplimiento al Decreto Legislativo 43-2015  Ley de limitacion de los servicios de Telecomunicaciones.

JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA

JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA


title: Pago a favor de Aguas de San Pedro por consumo de agua potable en la Oficina Regional de SPS. pago corresponde al mes de febrero del 2016 segun factura No,18312409.


title: Pago a favor de Jacir Paccarett Jacir por el alquiler de terreno el cual funciona como estacionamiento para la flota vehicular propiedad de Conatel pago corresponde al mes de Marzo del 2016 segun factura No. 000-001-01-00000478.

JACIR PACCARETT JACIR

legalName: JACIR PACCARETT JACIR


title: Pago a favor de Supermercados YIP por la compra de 35 unidades de Azucar,3 unidades de Cremora y 20 bolsas de cafe ,segun orden de compra No. 101-1-1-0087-2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de Telefonica celular (TIGO) por consumo de 17 lineas Celulares 7 Raurters y 10 Modem correspondiente al mes de febrero y con vencimiento el 31 de marzo del 2016.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: Pago a favor de la empleada Mireya Renderos por realizar gira  de trabajo en la Ciudad de San Pedro Sula proceso de CH en la oficina Regional e inspeccion tecnica en la estacion Tres Palos del 15 al 16 de marzo del 2016 segun anticipo No. 517.

MIREYA ALEJANDRA RENDEROS AMADOR

legalName: MIREYA ALEJANDRA RENDEROS AMADOR


title: Pago a favor del Sr. Jorgeli Pineda por el arrendamiento del local donde funciona la oficina Regional en SPS , pago corresponde al mes de marzo del 2016 segun factura No. 000-001-01-00000165.


title: Pago a favor de Expreco por transportar mercaderia y documentos a diferentes partes de la Republica,pago corresponde al mes de febrero del 2016 segun factura No, 00007374

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: Pago a favor de Agua Santa Clara por la compra de 160 botellones con agua mismos para abastecer las nesecidades de la Institucion ,orden de compra No. 101-1-1-0088-2016.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: Pago a favor de Agencia de viajes Mundiales por compra de boleto aereo de la Lic. Ana Santos hacia la Republica Dominicana ,participando en el taller de entrenamiento de monitoreo y evaluacion del 18 al 23 de abril del 2016. factura No, 000-001-01-00003039.

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago a favor del comerciante individual el Sr, Francisci Ferrera ( SERVICENTRO ESSO EL PRADO) por abastecer de combustible la flota vehicular propiedad de conatel durante la segunda quincena del mes de febrero del 2016 segun factura No-23217.


title: Pago a favor de Seguros del Pais por la poliza de incendio 01-IN-130067 por el valor de L.102,305.55 segun factura No. IN-031832 y recibo IN-054833 Y  un abono de L. 260,200.00 para la poliza 01-AT-130367 Automiviles quedando un saldo pendiente de Automiviles de L.312,553.71pagos corresponden a la cuota 1/04 del 2016. segun factura AT-047821 y recibo AT-184915.

SEGUROS DEL PAIS S A

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Asignacion para la compra,de combustible por realizar gira de trabajo en tocoa colon del 11 al 16 de abril del 2016.

VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR

legalName: VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR


title: Pago a favor de CONTENIDOS por publicaciones varias en los diferentes medios del pais (tribuna y prensa) segun facturas No, 0163,0164,0165, 0166,0167,0168, 0169,0170 y 0172.correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del 2015.


title: Asignacion para la compra de combustible por realizar gira de trabajo en el Depto de Ocotepeque del 11 al 16 de abril del 2016.


title: Asignacion para la compra de combustible por realizar la gira de trabajo en el Depto de Lempira del 04 al 09 de abril del 2016.

FERNANDO ALBERTO ZELAYA CALERO

legalName: FERNANDO ALBERTO ZELAYA CALERO


title: Pago a favor de Distribuidora de productos de oficina y aseo por la compra de varios suministros de oficina para abastecer el Depto de proveduria, mismos para ser utilizados en la oficina principal de conatel segun orden de compra 101-1-1-0090-2016.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Asignacion para la compra de combustible por realizar gira de trabajo con el Abog. Ronmel el el Depto de Yoro del 28 de marzo al 01 de abril 2016.

JOSE RAMON RIVERA BANEGAS

legalName: JOSE RAMON RIVERA BANEGAS

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago a favor del comerciante Wilman Zelaya (Distribuciones Valencia) por compra de varios suministros de oficina,para abastecer el departamento de proveduria de la Institucion segun orden de compra No101-1-1-0092-2016.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago a favor de Papeleria Honduras por compra de varios suministros de oficina mismos seran utilizados en la oficina de conatel y tambien para abastecer el Depto de Proveduria de la institucion compra segun orden No,101-1-1-0091-2016

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago a favor de ACOSA por la compra de 50 unidades de libretas block rayado minimo 80 hojas tamaño carta color blanco alta calidad mismos seran utilizados para abastecer el departamento de proveduria de la Institucion segun orden de compra No101-1-1-0093-2016.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIOS DE CABLE TV-BASICA. MES DE MARZO 2016.

ISLAND CABLE TELEVISION S.DE R.L

streetAddress: ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: ISLAND CABLE TELEVISION S.DE R.L

streetAddress: EDIFICIO JARED HYNDS COMMUNITY CENTER FRENCG HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

programa: 11 - DESARROLLO SOSTENIBLE ZONA LIBRE

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 102 - Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

type: FACT


name: Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía

title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA PRINCIPAL, MES DE MARZO 2016.

AHT FRENCH HARBOUR INVESTMENTS S.A

streetAddress: B. MORAZAN EDIFICIO LOS JARROS CUARTO PISO CUBICULO#410

legalName: AHT FRENCH HARBOUR INVESTMENTS S.A

type: REC


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD MES DE MARZO 2016.

RIGOBERTO ROSALES PEREZ

legalName: RIGOBERTO ROSALES PEREZ

legalName: Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA. MES DE MARZO 2016

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20165003 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, VEHICULOS DE ADMINISTRACION Y UNIDAD TECNICA.

BAY ISLAND PETROLEUM SA

streetAddress: FRENCH HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: BAY ISLAND PETROLEUM SA

actividadObra: 2 - DIRECCION Y COORDINACION TECNICA

type: ORDCOM


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR ABASTECIMIENO DE COMBUSTIBLE SEUN ORDEN DE COMPRA NO. 2016004, PARA LA INSPECCION DE MUELLES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2016.

KAREN ANGELINA CERRATO PADILLA

legalName: KAREN ANGELINA CERRATO PADILLA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

type: CONT


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA ISLA DE UTILA, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA MEDICION DEL SEGUNDO TRAMO DE CARRETERA EN MONGO INN Y CULMINACION DE MEDICION TOPOGRAFICO DEL ECO TRALI. DEL 8 AL 11 DE MARZO 2016.

SANTIAGO ABELARDO HERNANDEZ SALINAS

legalName: SANTIAGO ABELARDO HERNANDEZ SALINAS


title: VALOR QUE CORRESPNDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA ISLA DE ROATAN PARA ASISTIR A REUNION DE LA COMISION ADMINISTRADORA DE LA ZOLITUR. EL DIA 31 DE MARZO 2016

CARLOS HUMBERTO RAMOS FLORES

legalName: CARLOS HUMBERTO RAMOS FLORES


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE PASAJE Y VIATICOS NACIONAL A LA ISLA DE UTILA, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA MEDICION DEL SEGUNDO TRAMO DE CARRETERA EN MANGO INN Y LA CULINACION DE MEDICION TOPOGRAGICO DEL ECO TRAIL. DEL 8 AL 11 DE MARZO 2016.

SOTERO MEDINA CASTRO

legalName: SOTERO MEDINA CASTRO


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ADMINISTRACION Y UNIDAD TECNICA. FACTURAS NO.000-014-01-00148909,  000-014-01-00148764, 000-014-01-00161774, 000-014-01-00161468, 000-014-01-00161769, 000-014-01-00161501, 000-014-01-00161469, 000-014-01-00175098, 000-014-01-00175100 Y 000-012-01-00002189

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2016007 PARA LA INSPECCION DE MUELLES. FACTURA NO. 000-014-01-00148781

actividadObra: 4 - REGISTRO DE BENEFICIARIOS


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO PARA PAGO A FAVOR DE JOSE ANTONIO CASTILLO MARQUEZ CON NUMERO DE IDENTIDAD 0107-1969-00600 SEGUN CONTRATO 02/2016 POR LA ELABORACION DE UNA PLACA CONMEMORATIVA DE MATERIAL DE GRANITO VERDE, CON LETRAS Y LOGOTIPOS EN COLOR DORADO, MEDIDAS 54*80 CENTRIMETROS PARA SER INSTALADA EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LUCY POINT.

DARA LASHANE STANLEY EWING

legalName: DARA LASHANE STANLEY EWING

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 165 SILLAS PLEGABLES DE ESTRUCTURA METALICA Y MATERIAL RESINA COLOR BLANCO.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO PARA PAGO A MIGUEL ANGEL ALONZO VILLATORO CON NO. DE IDENTIDAD 1701-1956-00225, POR REPARACION DEL CHASIS DE VEHICULO ISUZU KB N 10094.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS NO. 03/2016, REPARACION VEHICULO ISUZU KB N10093 (CAMBIO DE MAGUERAS DE AGUA Y CAMBIO DE TUBERIA DE CALEFACCION.

JOSE RAMON LUNA ANDINO

legalName: JOSE RAMON LUNA ANDINO


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE CAJA CHICA. (BIENES Y SERVICIOS)

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE CAJA CHICA. (ALIMENTOS)

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016, SOBRE LAS LINEAS 96790079, 94991661, 94760822, 94760813

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE PASAJE NACIONAL TGU-RTB-TGU, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR REUNION DE LA COMISION ADMINISTRADORA DE LA ZOLITUR. DIA 28 DE ENERO 2016.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIO DE CABLE TV BASICA MENSUAL. MES DE ABRIL 2016.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE ALQUILER DE OFICINA PRINCIPAL MES DE ABRIL 2016

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: VALOR QIE CORRESPONDE AL SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2016.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA CIUDAD DE LA CEIBA CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA JORNADA DE SENSIBILIZACION DEL PLAN DE ACCION DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS CORRESPONDIENTE AL 2016-2018.  DIA 8 DE ABRIL 2016

EVA ANITA PAVON PINEDA

legalName: EVA ANITA PAVON PINEDA


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 2016008 POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS Y LIMPIEZA VARIOS.

QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

streetAddress: LA CEIBA COL. PONCE 6TA CALLE BLOQUE K

legalName: QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y PASAJES A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA JORNADA DE CAPACITACION REFERENTE A LA NUEVA PLANTILLA DE EVALUACION FISICA Y FINANCIERA IMPLEMENTADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 EL DIA VIERNES 08 DE ABRIL DEL 2016.

KAREN LIZETH AGUILAR HERNANDEZ

legalName: KAREN LIZETH AGUILAR HERNANDEZ


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y PASAJES A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA JORNADA DE CAPACITACION REFERENTE A LA NUEVA PLANTILLA DE EVALUACION FISICA Y FINANCIERA IMPLEMENTADA EN EL EJERCICIO 2016 EL DIA VIERNES 08 DE ABRIL 2016.

ANA REBECA ORTEGA BARRERA

legalName: ANA REBECA ORTEGA BARRERA


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR REEMBOLSO DE DE LA EMPRESA UNO HONDURAS S.A DE C.V CON 08029995457769 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2016009 POR ABASTECIMIENTO DE QUEROSENO (JET A1) PARA MOVILIZAR MIEMBROS DE LA COMISION A LA ISLA DE GUANAJA

KERRY EVANS MC NAB VALLADAREZ

legalName: KERRY EVANS MC NAB VALLADAREZ


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEHUN ORDEN DE COMPRA NO. 2016011 POR LA ADQUISICION DE 50 GAL PINTURA PARA TRAFICO COLOR BLANCO Y 95 GAL PINTURA DE SEÑALIZACION COLOR AMARILLO.

PINTUCO DE HONDURAS S.A.

streetAddress: KM-13 CARRETERA A CORTES CHOLOMA SAN PEDRO SULA

legalName: PINTUCO DE HONDURAS S.A.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

actividadObra: 3 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROYECTOS


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2016012 POR ALIMENTACION PARA 20 PERSONA (REUNION DE LA COMISION ADMINISTRADORA DE LA ZOLITUR)

name: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

legalName: Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE BERTOS SHIPPING S. DE R.L CON NO. DE RTN 11019007071761, POR EL TRASLADO DE SILLAS DE RESINA DESDE LA CEIBA A ROATAN.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2016014, POR COMPRA DE REPUESTO VARIOS Y MATENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO.

ADONIM LOPEZ FUENTES

legalName: ADONIM LOPEZ FUENTES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA  NO. 2016019 POR LA FABRICACION DE 2 SELLOS AUTOMATICOS. (DIRECCION Y SUB DIRRECION EJECUTIVA)

SILVIA ISABEL ZELAYA SANTOS

legalName: SILVIA ISABEL ZELAYA SANTOS


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA INSPECCION DE MUELLES (REGISTRO DE BENEFICIARIOS) FACTURAS NO. 000-014-01-00179769 Y 000-014-01-00188435

BAY ISLAND PETROLEUM SA

legalName: BAY ISLAND PETROLEUM SA


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA2016022 POR LA ADQUISICION DE LICENCIAS ADODE ACROBAT /SOFT WARE PARA CREAR Y MODIFICAR ARCHIVOS EN FORNATO PDF)

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE ADMINISTRACION Y UNIDAD TECNICA. FACTURAS NO. 000-014-01-00181702, 000-014-01-00182966, 000-014-01-00182972, 000-014-01-00183716, 000-014-01-00194046, 000-014-01-00194037, 000-014-01-00194032 Y 000-014-01-00200805.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2016023,  58 ALMUERZO CON BEBIDA Y 68 COFEE BREAKS. (EN ATENCION A LOS EVENTOS: pRECALIFICACION DE PROYECTO DE UTILA, CAPACITACION SAMI A MUNICIPALIDADES Y INSPECCION DE MUELLES)

legalName: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 2016025 POR LA ADQUISICION DE 150 COFEE BREAKS CON BEBIDA. ( INAUGURACION DE TANQUE DE LUCY POINT)


title: VALOR QUE CORRESPONDE AK PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR LA ADQUISICION DE 150 CAMISAS TIPO POLO PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE LA ZOLITUR.

IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2016026 POR LA ADQUISICION DE 25 MEMORIAS RAM DDR3 (MEMORIAS RAM DDR39 Y 15 MEMORIAS FLASH USB (MEMORIA DE 16 GB)

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA REVERSION SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2016026 POR LA ADQUISICION DE 25 MEMORIAS RAM DDR3 (MEMORIAS RAM DDR39 Y 15 MEMORIAS FLASH USB (MEMORIA DE 16 GB)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-102-1-199-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-102-1-199-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2016010  LA ADQUISICION DE 526 BOLSAS REUTILIZABLES CON LOGOTIPO DE ZOLITUR. (AJUSTE DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 2015/95)

GRUPO TECNOBIT S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES , EL TRAPICHE OFIBODEGAS, LOCAL 2 A Y B

legalName: GRUPO TECNOBIT S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA REVERSION SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2016010  LA ADQUISICION DE 526 BOLSAS REUTILIZABLES CON LOGOTIPO DE ZOLITUR. (AJUSTE DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 2015/95)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-102-1-200-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-102-1-200-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2016027 POR LA ADQUICISION DE 9 COMPUTADORAS OPTIPLEX 9020 MARCA DELL ( COMPUTADORA DE ESCRITIRIO CORE I7 4GB RAM Y 500 GB SATA)

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA REVERSION SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2016027 POR LA ADQUICISION DE 9 COMPUTADORAS OPTIPLEX 9020 MARCA DELL ( COMPUTADORA DE ESCRITIRIO CORE I7 4GB RAM Y 500 GB SATA)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-102-1-201-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-102-1-201-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN 2016028 POR LA ACTUALIZACION DE LICENCIA CYPECAD.

KATODOS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA CALLE PRINCIPAL EDIF. GAMMA

legalName: KATODOS S. DE R. L.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE ANTICIPO SEHUN CONTRATO DE SERVICIOS  04/2016 POR LA CONSTRUCCION DE 350 PUPITRES DE MADERA DE PINA 16 *16*34 PULGADAS.

MARCO TULIO CARDONA SALGADO

legalName: MARCO TULIO CARDONA SALGADO

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS 05/2016 POR LOS SERVICIOS DE MANTINIMIENTO DE 13 AIRES ACONDICIONADOS EN LAS OFICINAS DE ZOLITUR.

ADALID ARGUETA TORRES

legalName: ADALID ARGUETA TORRES

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA REVERSION SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS 05/2016 POR LOS SERVICIOS DE MANTINIMIENTO DE 13 AIRES ACONDICIONADOS EN LAS OFICINAS DE ZOLITUR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-102-1-204-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-102-1-204-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 2016016 POR SERVICIOS DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016

KAREN ANGELINA CERRATO PADILLA

legalName: KAREN ANGELINA CERRATO PADILLA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA ISLA DE GUANAJA PARA REALIZAR EL REGISTRO DE MUELLES PLANIFICADO EN POA-2016. DEL 09 AL 21 DE MAYO 2016.

CARLOS ENRIQUE IRIAS RODRIGUEZ

legalName: CARLOS ENRIQUE IRIAS RODRIGUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: DEPOSITO EFECTUADO POR CARLOS IRIAS, QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA ISLA DE GUANAJA PARA REALIZAR EL REGISTRO DE MUELLES PLANIFICADO EN POA-2016. DEL 09 AL 21 DE MAYO 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-102-1-211-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-102-1-211-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL CON EL PROPOSITO A REALIZAR EL REGISTRO DE MUELLES PLANIFICADO EN POA-2016 A REALIZAR EN TODO LA ZONA DE ISLAS DE LA BAHIA DEL 09 AL 21 DE MAYO 2016.

JACK RAPAHEL RICHARDS LINDO

legalName: JACK RAPAHEL RICHARDS LINDO

rationale: DEPOSITO EFECTUADO POR JACK RICHARDS, QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL CON EL PROPOSITO A REALIZAR EL REGISTRO DE MUELLES PLANIFICADO EN POA-2016 A REALIZAR EN TODO LA ZONA DE ISLAS DE LA BAHIA DEL 09 AL 21 DE MAYO 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-102-1-212-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-102-1-212-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA CAPITAL DE LA REPUBLICA PARA ASISTIR A CAPACITACION/TALLER QUE SE IMPARTIRA LOS DIAS 5 Y 6 DE MAYO 2016.

ANA REBECA ORTEGA BARRERA

legalName: ANA REBECA ORTEGA BARRERA

legalName: Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA CAPITAL DE LA REPUBLICA MPARA ASITIR A CAPACITACION/TALLER QUE SE IMPARTIRA LOS DIAS 5 Y 6 DE MAYO 2016

KAREN LIZETH AGUILAR HERNANDEZ

legalName: KAREN LIZETH AGUILAR HERNANDEZ


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2016026 POR LA ADQUISICION DE 25 MEMORIAS RAM DDR3 Y 15 MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 2016027 POR LA ADQUISICIONDE 9 COMPUTADORAS OPTIPLEX 9020 MARCA DELL DE ESCRITORIO, CORE I7 4GB RAM Y500GB SATA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2016010 POR LA ADQUISISCION DE 526 BOLSAS REUTILIZABLES CON LOGOTIPO DE ZOLITUR. (AJSTE DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 2015-95)


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2016015, POR LA ADQUISICION DE 1400 VIALETAS REFLETIVA BLANCA/ROJA Y 700 VIALETA REFLECTIVA COLOR AMARILLO.

name: SEÑALAMIENTO VIAL DE HONDURAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. VILLAS DEL SOL,BLOQUE#29


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIOS DE CABLE TV BASICA MENSUAL MES DE MAYO 2016.

ISLAND CABLE TELEVISION S.DE R.L

streetAddress: ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: ISLAND CABLE TELEVISION S.DE R.L

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. MES DE MYO 2016.

AHT FRENCH HARBOUR INVESTMENTS S.A

legalName: AHT FRENCH HARBOUR INVESTMENTS S.A

streetAddress: EDIFICIO JARED HYNDS COMMUNITY CENTER FRENCG HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO DE LAS LINEAS 96790079, 94991661, 94760822, 94760813.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO POR ENTREGA DE TERCER PRODUCTO DE CONSULTORIA SOBRE EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DE LA ZONA LIBRE TURISTICA DE ISLAS DE LA BAHIA/ PLAN DE ACCIONES SEGUN CONTRATO

IGNACIO HUERTA ANDRES

scheme: HND-RESCARD

legalName: IGNACIO HUERTA ANDRES

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS SEGUN CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO POR  ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO DE CONSULTORIA SOBRE EL INFORME FINAL SEGUN CONTRATO SUSCRITO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DE LA ZONA LIBRE TURISTICA DE ISLAS DE LA BAHIA


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% GARANTIA REEMBOLSABLE Y DEDUCIDO DE CADA UNO DE LOS PAGOS SEGUN CONTRATO SOBRE EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DE LA ZONA LIBRE TURISTICA DE ISLAS DE LA BAHIA.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DE LA ZONA LIBRE TURISTICA DE ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE AL DIAGNOSTICO Y ANALISIS SEGUN CONTRATO, SUSTITUYENDO EL F-01 39 POR NO CONTAR CON DISPONIBILIDAD DE CUOTA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2016029 POR LA ADQUISICION DE 2 LAPTOP HP PROBOOK 430 PANTALLA 13 PULGADAS.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2016030 POR LA ADQUISISICION DE 2 COMPUTADORAS OPTIPLEX DE ESCRITORIO 9020, MARCA DELL CORE I7 4 GB RAM Y 500 GB SATA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS 05/2016 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE 13 AIRES ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DE LA ZOLITUR.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL CONSUMO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA. MES DE MAYO 2016.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE CAJA CHICA. (ALIMENTOS)

DARA LASHANE STANLEY EWING

legalName: DARA LASHANE STANLEY EWING

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: VALOR QE CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE CAJA CHICA. (BIENES Y SERVICIOS)

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 2016032, POR LA ADQUISICION DE SOBRE MANILLA Y BOLIGRAFOS NEGROS.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: VALOR QUE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2016033, POR LA ADQUISICION DE 50 RESMAS DE PAPEL BOND Y UTILES VARIOS DE OFICINA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. POR LA ADQUIOSICION DE  UTILES VARIOS Y TONER HP (TONER CE505A)

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2016035 POR LA ADQUISICION DE UTILES VARIOS, REPUESTOS VARIOS, PAPEL DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE CARTON.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2016036, POR LA ADQUISICION DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO. (LLANTA 205/70R14 LISA RADIAL TOYOTA 22 R N10027).

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE USADO PARA LA INSPECCION DE MUELLES EN SANTOS GUARDIOLA. FACTURA NO. 000-005-01-00003702.

BAY ISLAND PETROLEUM SA

streetAddress: FRENCH HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: BAY ISLAND PETROLEUM SA


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE ADMINISTRACION Y UNIDAD TENNICA. FACTURAS NO. 000-003-01-00018500, 000-003-01-00018498, 000-003-01-00018411, 000-003-01-00018499, 000-014-01-00214378, 000-014-0100214382, 000-014-01-00225130, 000-014-01-00214745, 000-014-01-00225854 Y 000-014-01-00225746.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIOS DE CABLE  TV-BASICA, MES DE JUNIO 2016.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2016031 POR SERVICIOS DE CAPACITACION ARGIS DESKTOP 10.4 MODULO.

INGENIERIA GERENCIAL, S.A. DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GRANJA 2da CALLE 2da AVENIDA CASA 202

legalName: INGENIERIA GERENCIAL, S.A. DE C.V

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, PARA ASISTIR AL TALLER DE LINEAMIENTO GENERALES PARA LA FORMULACIO DE POA/PRESUPUESTO 2017, QUE TENDRA LUGAR EN LA CIUDDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 13 DE JUNIO DE 2016.

ANA REBECA ORTEGA BARRERA

legalName: ANA REBECA ORTEGA BARRERA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO MES DE JUNIO 2016.

AHT FRENCH HARBOUR INVESTMENTS S.A

streetAddress: B. MORAZAN EDIFICIO LOS JARROS CUARTO PISO CUBICULO#410

legalName: Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, PARA ASISTIR AL TALLER DE LINEAMIENTO GENERALES PARA LA FORMULACION DE POA/PRESUPUESTO 2017, QUE TENDRA LUGAR EN LA CIUDDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 13 DE JUNIO DE 2016.

KAREN LIZETH AGUILAR HERNANDEZ

legalName: KAREN LIZETH AGUILAR HERNANDEZ


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LAS LINEAS 96790079, 94991661, 94760822, 94760813

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.

KAREN ANGELINA CERRATO PADILLA

legalName: KAREN ANGELINA CERRATO PADILLA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 DE LAS LINEAS 96790079, 94991661, 94760822, 94760813


title: VALOR QUE CORRESPONDE ABONO SEGUN CONTRATO DE SERVICOS 04/2016 POR LA FABRICACION DE 350 PUPITRES DE MADERA DE PINO. (SE EFECTUO LA RETENCION  TOTAL EN CONCEPTO DE IMPUESTO)

MARCO TULIO CARDONA SALGADO

legalName: MARCO TULIO CARDONA SALGADO

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS PASAJE NACIONAL A CAPITAL DE LA REPUBLICA, PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE TEMAS RELACIONADAS DE CARACTER TRIBUTARIO RELACIONADO CON LA NORMATIVA LEGAL DE RENTAS INTERNAS ADUANERAS. DEL 20 AL 25 DE JUNIO 2016.

CARLOS EDUARDO FLORES MENJIVAR

legalName: CARLOS EDUARDO FLORES MENJIVAR

rationale: DEPOSITO EFECTUADO POR CARLOS EDUARDO FLORES MENJIVAR, EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PASAJE NACIONAL A LA CAPITAL DE LA REPUBLICA, PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE TEMAS RELACIONADAS DE CARACTER TRIBUTARIO RELACIONADO CON LA NORMATIVA LEGAL DE RENTAS INTERNAS ADUANERAS. DEL 20 AL 25 DE JUNIO 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-102-1-362-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-102-1-362-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA CAPITAL DE REPUBLICA, PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE DE CARACTE TRIBUTARIO RELACIONADO CON LA BORMATIVA LEGAL DE RENTAS INTERNAS ADUANERAS. DEL 20 AL 25 DE JUNIO 2016.

DERRISA ARRIANE NUÑEZ FATCH

legalName: DERRISA ARRIANE NUÑEZ FATCH


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA CAPITAL DE LA REPUBLICA, PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE TEMAS DE CARACTER TRIBUTARIAS RELACIONADAS CON LA NORMATIVA LEGAL DE RENTAS ADUANERAS. DEL 20 AL 25 DE JUNIO 2016.

CARLOS ENRIQUE IRIAS RODRIGUEZ

legalName: CARLOS ENRIQUE IRIAS RODRIGUEZ


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA CAPITAL DE LA REPUBLICA, PARA ASISTIR A CAPACITACION  SOBRE TEMAS DE CARACTER TRIBUTARIO RELACIONADO CON LA NORMATIVA  LEGAL DE RENTAS ADUANERAS. DEL 20 AL 25 DE JUNIO 2016.

JESSICA ILIANA DUARTE HINDS

legalName: JESSICA ILIANA DUARTE HINDS


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAEJ NACIONA LA CAPITAL DE REPUBLICA, PARA ASISTIR A CAPACITACION  SOBRE TEMAS DE CARACTER TRIBUTARIO RELACIONADO CON LA NORMATIVA LEGAL DE RENTAS INTERNAS ADUANERAS DEL 20 AL 25 DE JUNIO 2016.

AIMEE BERNADETTE HURLSTON PUERTO

legalName: AIMEE BERNADETTE HURLSTON PUERTO

rationale: DEPOSITO EFECTUADO POR AIMEE BERNADETTE HURLSTON PUERTO,QUE CORRESPONDE POR ASIGNACION DE  VIATICOS Y PASAEJ NACIONA LA CAPITAL DE REPUBLICA, PARA ASISTIR A CAPACITACION  SOBRE TEMAS DE CARACTER TRIBUTARIO RELACIONADO CON LA NORMATIVA LEGAL DE RENTAS INTERNAS ADUANERAS DEL 20 AL 25 DE JUNIO 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-102-1-365-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-102-1-365-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASGINACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONA A LA ISLA DE ROATAN, ADG. BESSY SALVADOR EN REPRESENTACION DE LA ADG. ALEJANDRA CHANG A LA PRESENTACION DE LA ESTRATEGIA PLAN 2020 POR PARTE DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE DE ISLAS DE LA BAHIA.

BESSY DINORA SALVADOR PAGOAGA

legalName: BESSY DINORA SALVADOR PAGOAGA


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA ISLA DE UTILA, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INSPECCION DE CAMPO DE LA CALLE DE ROCKY HILL CON LAS EMPRESAS PRECALIFICADAS QUE PARTICIPARON EN LA LICITACION PARA LA PAVIMENTACION CON ADOQUINADO. DEL 14 AL 15 DE JUNIO 2016.

SANTIAGO ABELARDO HERNANDEZ SALINAS

legalName: SANTIAGO ABELARDO HERNANDEZ SALINAS


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 2016037 POR LA ADQUISICION DE 7 UPS "UNIDADES DE SUMINISTRO DE ENERGIA" MARCA APC DE 120 V.

MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.

streetAddress: COL. MIRAFLORES SEGUNDA CALLE CASA 3735

legalName: MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.

objeto: 42210-Máquinas y Equipo de Construcción

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A REVERSION SEGUN ORDEN DE COMPRA 2016037 POR LA ADQUISICION DE 7 UPS "UNIDADES DE SUMINISTRO DE ENERGIA" MARCA APC DE 120 V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-102-1-368-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-102-1-368-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2016040 POR LOS SERVICOS DE FUMIGACION O EXTERMINACION (CONTROL DE PLAGA DE ROEDORES)

DANIEL JUAREZ CHICAS

legalName: DANIEL JUAREZ CHICAS

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAAL A LA CAPITAL DE LA REPUBLICA, PARA CAPACITACION SOBRE TEMAS DE CARACTER TRIBUTARIO RELACIONADOS CON LA NORMATIVA LEGAL DE RENTAS INTERNAS Y ADUANERAS. DEL 20 AL 25 JUNIO 2016


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PARA ASISTIR A LA JORNADA DE ''CAPACITACION PARA EL PROCESO DE FORMULACION DE POA PRESUPUESTO 2017-2020, QUE SE DESARROLLARA EN FECHA 21 DE JUNIO DE 2016, SEGUN CONVOCATORIA EMITIDA MEDIANTE CIRCULAR 010-2016.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2016041 POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS VARIOS PARA LIMPIEZA DE EQUIPO DE COMPUTACION Y CABLES VARIOS.

INVERSIONES M W G S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 2DA PLANTA LOCAL 12 COL. MIRAMONTES

legalName: INVERSIONES M W G S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2016.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE CAJA CHICA.(ALIMENTOS)

DARA LASHANE STANLEY EWING

legalName: DARA LASHANE STANLEY EWING

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PARA ASISTIR A LA JORNADA DE ''CAPACITACION PARA EL PROCESO DE FORMULACION DE POA PRESUPUESTO 2017-2020, QUE SE DESARROLLARA EN FECHA 21 DE JUNIO DE 2016, SEGUN CONVOCATORIA EMITIDA MEDIANTE CIRCULAR 010-2016


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE CAJA CHICA (BIENES Y SERVICIOS)

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA INSPECCION DE MUELLES POR PARTE DE DEPARTAMENTO DE REGISTRO BENEFICIARIOS.

BAY ISLAND PETROLEUM SA

legalName: BAY ISLAND PETROLEUM SA


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULO DE ADMINISTRACION Y UNIDAD TECNICA. FACTURAS NO. 000-010-01-00002353, 000-010-01-0002546, 000-006-01-00004005, 000-012-01-00003157, 000-009-01-00005128, 000-011-01-00005289, 000-012-01-00003908, 000-009-01-00005133 Y 000-017-0100132496.

legalName: Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIOS DE CABLE TV-BASICA MES DE JULIO 2016

ISLAND CABLE TELEVISION S.DE R.L

legalName: ISLAND CABLE TELEVISION S.DE R.L

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO MES DE JUNIO 2016.

AHT FRENCH HARBOUR INVESTMENTS S.A

legalName: AHT FRENCH HARBOUR INVESTMENTS S.A


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA CAPITAL DE LA REPUBLICA DE ASISTIR A CAPACITACION DE LA DEI. DEL 04 AL 09 DE JULIO 2016

KAREN LIZETH AGUILAR HERNANDEZ

legalName: KAREN LIZETH AGUILAR HERNANDEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE LA CONSOLA DE ADMINISTRACION DEL SOFTWARE KASPERSKY ENTERPRISES DEL 14 AL 16 DE JULIO 2016.

JACK RAPAHEL RICHARDS LINDO

legalName: JACK RAPAHEL RICHARDS LINDO

rationale: DEPOSITO EFECTUADO POR JACK RAPAHEL RICHARDS LINDO. EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PASAJE NACIONAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE LA CONSOLA DE ADMINISTRACION DEL SOFTWARE KASPERSKY ENTERPRISES DEL 14 AL 16 DE JULIO 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-102-1-395-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-102-1-395-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR ENLACE DE INTERNET. MESES DE ENERO A JULIO 2016

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 2016046 POR SERVICIOS DE CAPACITACION SOBRE EL MANEJO DE CONSOLA LA ADMINISTRATIVA DE KASPERSKY. (ING. JENNY BARAHONA Y JACK RICHARDS . INTEGRANTES DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE ZOLITUR.

GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

streetAddress: LOS ANDES,AVE CIRCUNVALACION

legalName: GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A REVERSION DE ORDEN DE COMPRA 2016046 POR SERVICIOS DE CAPACITACION SOBRE EL MANEJO DE CONSOLA LA ADMINISTRATIVA DE KASPERSKY. (ING. JENNY BARAHONA Y JACK RICHARDS . INTEGRANTES DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE ZOLITUR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-102-1-398-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-102-1-398-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE CONSOLA DE ADMINISTRACION DEL SOFT WARE KASPERSKY ENTERPRISES. DEL 14 AL 16 DE JULIO 2016

JENNY ELIZABETH BARAHONA BRIZUELA

legalName: JENNY ELIZABETH BARAHONA BRIZUELA


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO 2016


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016

RIGOBERTO ROSALES PEREZ

legalName: RIGOBERTO ROSALES PEREZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO OFICINA PRINCIPAL MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 201046, POR SERVICIOS DE CAPACITACION SOBRE MENEJO DE CONSOLA ADMINISTRATIVA DE KASPERSKY (EMPLEADOS DE TECNOLOGIA JACK RICHARDS Y JENNY BARAHONA)


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2016051 POR LA ADQUISICION DE ROUTER FORTIWIFI 30E (GARANTIA DE 36 MESES)

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO DE LAS LINEAS 96790079, 94991661, 94760822, 94760813

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA ISLA DE GUAJANA, PARA LA INPECCION DE PROYECTOS EN ETAPA DE LICITACION PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EN VISTA HERMOSA, CAJA PUESTA EN VISTA HERMOSA Y MUELLE EN SAVANNAH BIGHT EN EL MUNICIPIO. DEL 19 AL 21 DE JULIO 2016

SOTERO MEDINA CASTRO

legalName: SOTERO MEDINA CASTRO


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJENACION A LA ISLA DE GUANAJA, PARA LA INSPECION DE PROYECTO EN ETAPA DE LICITACION PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA DE VISTA HERMOSA, CAJA PUESTE DE VISTE HERMOSA Y MUELLE DE SAVANNAH BIGHT EN EL MUNICIPIO DE GUANAJA. DEL 19 AL 21 DE JULIO 2016.

SANTIAGO ABELARDO HERNANDEZ SALINAS

legalName: SANTIAGO ABELARDO HERNANDEZ SALINAS


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA ISLA DE UTILA , PARA LA INSPECCION DE MUELLES Y LEVANTAMIENTO ESTADISTICO PROGRAMADO EN EL POA-2016. DEL 1 AL 12 DE AGOSTO 2016

GREGORY GIL PARSON

legalName: GREGORY GIL PARSON


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA ISLA DE UTILA, PARA LA INSPECCION Y LEVANTAMIENTO ESTADISTICO DE REGISTRO MUELLES PROGRAMADO EN EL POA-2016. DEL 1 AL 12 DE AGOSTO 2016.

CARLOS ENRIQUE IRIAS RODRIGUEZ

legalName: CARLOS ENRIQUE IRIAS RODRIGUEZ


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DEL 15% DE ANTICIPO, SEGUN CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA "RESTAURACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EXISTENTE, ADOQUINADO DE CALLE ROCKY HILL"

name: PROYECTOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA (PROSIN) S.R.L

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA LAS TRESA ROSAS VALLE DE ANGELES F.M.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2016052, ADQUISICION DE 50 PAQUETES DE CONTIFES DE 5 LIBRAS (RECREOVIAS)

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2016053, POR LA ADQUISICION DE 4 CAJAS DE VASOS CONICOS DESECHALES.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO JARED HYNDS COMMUNITY CENTER FRENCG HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LANCHAS PARA EL REGISTRO DE MUELLAS. FACTURAS NO. 000-009-01-00005283 Y 000-008-01-00005010.

BAY ISLAND PETROLEUM SA

legalName: BAY ISLAND PETROLEUM SA


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIO DE CABLE. MES DE ENERO 2016

ISLAND CABLE TELEVISION S.DE R.L

streetAddress: ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE ADMINISTRACION Y UNIDAD TECNICA.  FACTURAS NO. 000-008-01-00004156, 000-008-01-00004154, 000-008-01-00004155, 0000-006-01-00005471, 000-005-01-00005198, 000-005-01-00005192, 000-000-01-00005199, 000-005-01-00005193.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICOS DE VIGILANCIA DEL 15 AL 30 DE JULIO 2016. FACTURAS NO.000-001-01-00000759