title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN LAS OFICINAS DE LA UEPER, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015. SEGUN CONTRATO 073/200
FACTURA N. 000-001-01-00002743
CAI: 4C6514-5956F8-FA4B86-C56539-603AA3-08

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title:
PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA VENTA DE UN PREDIO EN DONDE SE CONSTRUIRA EL PROYECTO PATUCA III, A FAVOR DEL SEÑOR (A) AIDA ROSALES VARELA, Y TRANSPASADO A FAVOR DE LA ENEE DE CONFORMIDAD A TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA N.09 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO JMANUEL ENRRIQUE ALVARADO  SEGUN INSCRITO EN EL LIBRO DE LA PROPIEDAD BAJO EL REGUISTRO N. 1633403, ASIENTO 1,2 DE FECHA 21  DE ABRIL DE 2016.
SALDO PENDIENTE L. 12,000,000.00
NOTA: NO SE HACE RETENCION DE GANANCIA DE CAPITAL, PORQUE YA SE HIZO DICHA RETENCION EN PAGOS ANTERIORES.

currency: HNL

AIDA ROSALES VARELA

scheme: HND-IDCARD

legalName: AIDA ROSALES VARELA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 16 - PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE

ue: 42 - UNIDAD ESPECIAL DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 16 - PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARIILAS)

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - Administracion

type: REC

initiationType: tender


title:
PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA VENTA DE UN PREDIO EN DONDE SE CONSTRUIRA EL PROYECTO PATUCA III, A FAVOR DEL SEÑOR (A) AIDA ROSALES VARELA, Y TRANSPASADO A FAVOR DE LA ENEE DE CONFORMIDAD A TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA N.09 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO JMANUEL ENRRIQUE ALVARADO  SEGUN INSCRITO EN EL LIBRO DE LA PROPIEDAD BAJO EL REGUISTRO N. 1633403, ASIENTO 1,2 DE FECHA 21  DE ABRIL DE 2016.
SALDO PENDIENTE L. 7,000,000.00
NOTA: NO SE HACE RETENCION DE GANANCIA DE CAPITAL, PORQUE YA SE HIZO DICHA RETENCION EN PAGOS ANTERIORES.


title:
PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA VENTA DE UN PREDIO EN DONDE SE CONSTRUIRA EL PROYECTO PATUCA III, A FAVOR DEL SEÑOR (A) AIDA ROSALES VARELA, Y TRANSPASADO A FAVOR DE LA ENEE DE CONFORMIDAD A TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA N.09 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO JMANUEL ENRRIQUE ALVARADO  SEGUN INSCRITO EN EL LIBRO DE LA PROPIEDAD BAJO EL REGUISTRO N. 1633403, ASIENTO 1,2 DE FECHA 21  DE ABRIL DE 2016.
SALDO PENDIENTE L.3,500,000.00
NOTA: NO SE HACE RETENCION DE GANANCIA DE CAPITAL, PORQUE YA SE HIZO DICHA RETENCION EN PAGOS ANTERIORES.


title:
PAGO FINAL EN CONCEPTO DE COMPRA VENTA DE UN PREDIO EN DONDE SE CONSTRUIRA EL PROYECTO PATUCA III, A FAVOR DEL SEÑOR (A) AIDA ROSALES VARELA, Y TRANSPASADO A FAVOR DE LA ENEE DE CONFORMIDAD A TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA N.09 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO JMANUEL ENRRIQUE ALVARADO  SEGUN INSCRITO EN EL LIBRO DE LA PROPIEDAD BAJO EL REGUISTRO N. 1633403, ASIENTO 1,2 DE FECHA 21  DE ABRIL DE 2016.
SALDO PENDIENTE L.0.00
NOTA: NO SE HACE RETENCION DE GANANCIA DE CAPITAL, PORQUE YA SE HIZO DICHA RETENCION EN PAGOS ANTERIORES.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATO N. 003/2016 PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA OCHO MIEMBROS DEL EJERCITO MILITAR DE LAS F.F.A.A QUE PRESTAN RESGUARDO AL COMPLEJO ENERGETICO VALLE AGUAN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, 275 TIEMPOS DE COMIDA.
FAC- 000-001-01-00000011
CAI: BADBCC-84D23A-044388-CAEA7D-DAD80C-8D
RTN: 18051959001061
FECHA 15/12/2016

BRISELDA SUYAPA ESCOBAR HERNANDEZ

legalName: BRISELDA SUYAPA ESCOBAR HERNANDEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

type: CONT


title: PAGO POR ELABORACION DE SELLO, SOLICITADO POR ABOG. DIMAS ESCOBAR, DIRECTOR LEGAL DE ASUNTOS JURIDICOS.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR ELABORACION DE SELLOS SOLICITADO POR ABOG.DIMAS ESCOBAR DIRECTOR LEGAL DE ASUNTOS JURIDICOS SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000471

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN LAS OFICINAS DE LA UEPER, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. SEGUN CONTRATO 073/200
FACTURA N. 000-001-01-00003487
CAI: 4C6514-5956F8-FA4B86-C56539-603AA3-08

scheme: HN-RTN

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

faxNumber: ND

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

type: MEMORA


title:
PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATO N. 003/2016 PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA OCHO MIEMBROS DEL EJERCITO MILITAR DE LAS F.F.A.A QUE PRESTAN RESGUARDO AL COMPLEJO ENERGETICO VALLE AGUAN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016, 315 TIEMPOS DE COMIDA.
FAC- 000-001-01-00000010
CAI: BADBCC-84D23A-044388-CAEA7D-DAD80C-8D
RTN: 18051959001061
FECHA 15/12/2016


title:
PAGO EN CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA: PLAN DE MANEJO, RESCATE, TRASLADO DEL MONO AULLADOR (ALOUTTA PALIATTA), REDUCIR O MITIGAR LOS IMPACTOS NEGATIVOS A LA VIDA SILVESTRE, PRODUCTO DEL LLENADO DEL EMBALSE DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III.
DETALLE DE PAGO: VALOR DEL CONTRATO  L.849,668.00
-PRIMER DESEMBOLSO 50%  L. 424,834.00
-SEGUNDO DESEMBOLSO 30% L.254,900.40
-TERCER DESEMBOLSO 20% L.169,933.60
-PRESENTACION DE INFORME FINAL
-I/R/S SOBRE HONORARIOS L. 21,241.70
-NETO A RECIBIR POR PRIMER DESEMBOLSO   L. 148,691.90
N. DE RECIBO. 000-001-04-00000009
CAI:382177-7C65B7-834EA7-B3D543-CE9CA9-B0
FECHA: 16/12/2016
RTN: 08121966000194

OLVIN FRANCISCO ANDINO MENDEZ

legalName: OLVIN FRANCISCO ANDINO MENDEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title:
PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE29 LUMINARIAS DE 100WHPS 120V C/CAPACITOR S/E, 29 FOTOCELDA TYCO 105-305VAC 1800VA Y 29 BRAZO GALVANIZADO 3X1-1/4 P/LAMPARA. CANASTA
FACTURA 000-002-01-00003277
RTN: 08019995344765
CAI: 1D0A99-0AC102-DB4987-51AF10-B64390-E0
FECHA: 13/12/2016
PARA USO EN EL CAMPAMENTO PATUCA III

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO EN CONCEPTO DE SOLICITUD DE REEMBOLSO MEDIANTE MEMORANDO CPIII-374-2016; PARA PAGO DE SERVICION DE TRANSPORTE, UTILIZADO EN EL TRASLADO DE MILITARES QUE PRESTAN RESGUARDO AL COMPLEJO ENERGETICO AGUAN

HOGER ZUNIGA MORENO

legalName: HOGER ZUNIGA MORENO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE POR SOLICITUD DE REEMBOLSO MEDIANTE MEMORANDO CPIII-374-2016; EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DISEL, NECESARIO PARA EL TRASLADO DE MILITARES QUE PRESTAN RESGUARDO AL COMPLEJO ENERGETICO VALLE AGUAN


title: PAGO EN CONCEPTO DE SOLICITUD DE REEMBOLSO MEDIANTE MEMORANDO CPPIII-373-2016; POR SERVICIOS DEL TRANSPORTE POR EL TRASLADO DE MILITARES QUE PRESTAN RESGUARDO AL COMPLE ENERGETICO VALLE AGUN


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR MATERIALES PARA REPARACION DE LAVAMANOS, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.SEGUN FACTURA No.003-005-01-00006144.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN LAS OFICINAS DE LA UEPER, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015. SEGUN CONTRATO 073/200
FACTURA N. 000-001-01-00004112
CAI: 4C6514-5956F8-FA4B86-C56539-603AA3-08


title:
PAGO POR ORDEN DE COMPRA N. UEPER-SDA-024-2016; POR LA COMPRA DE CUATRO LLANTAS 31X10.50 R15 LT 109 S; PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR BLANCO, PLACA N 07500, REGISTRO 384 ASIGNADO A LA UEPER.
FAC: 000-001-01-00015459
RTN: 08019015756793
CAI: 56FE02-CCA70E-32408D-BB77C3-837535-55
FECHA: 10/11/2016

name: TECNICENTRO Y CAR WASH AMERICA S DE RL DE CV

streetAddress: COL. AMERICA 5 Y 6 AVE. 10 CALLE CASA 2204

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title:
PAGO POR ORDEN DE TALLER N.16; POR EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS; PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR BLANCO, PLACA N 10815, REGISTRO 717-13 ASIGNADO A LA UEPER.
FAC: 000-001-01-00015500
RTN: 08019015756793
CAI: 56FE02-CCA70E-32408D-BB77C3-837535-55
FECHA: 04/10/2016

legalName: TECNICENTRO Y CAR WASH AMERICA S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: FACT


title:
PAGO SEGUN REEMBOLSO, POR LA CONSTRUCCION DE UNA COCINA PARA MILITARES QUE PRESTAN RESGUARDO AL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III, CONSTRUIDA EN EL CAMPAMENTO  MILITAR "FUERTE SOTO HERNANDEZ".
DETALLE DEL REEMBOSLO:
1. FACTURA POR MATERIALES VALOR L. 9,020.00
2. RECIBO POR MANO DE OBRA VALOR L. 6,000.00
PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA

ALVARO JAVIER RAMIREZ MATUTE

legalName: ALVARO JAVIER RAMIREZ MATUTE

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 8 - Construccion


title:
PAGO FINAL EN CONCEPTO DE COMPRA VENTA DE UN PREDIO EN DONDE SE CONSTRUIRA EL PROYECTO PATUCA III, A FAVOR DEL SEÑOR (A) EDGAR OMAR LOPEZ ARIAS, Y TRASPASADO A FAVOR DE LA ENEE DE CONFORMIDAD A TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA N.97 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO JOSE MANUEL CARDONA  SEGUN INSCRITO EN EL LIBRO DE LA PROPIEDAD BAJO EL REGUISTRO N. 56, TMO 1505 DE FECHA 23 JULIO 2012.
PENDIENTE DE PAGO: L.0.00
SE HACE RECUPERACION SOBRE PAGOS ANTERIORES SIN RETENCION:
1. RECUPERACION POR GANANCIA DE CAPITAL L. 403,663.55
2.RECUPERACION POR RECARGOS  L. 72,659.44
3.RECUPERACION POR MULTAS   L. 50,457.94
PAGOS POSTERIORES AL AVISO DE COBRO DE CPAT:
1.RETENCION NO EFECTUADA  L. 258,995.49
2. PAGOS DIRECTOS A CPAT  CON RECIBOS DE PAGOS N. 25265979331 Y 25271408863 POR L. 180,350.47
3. DIFERENCIA PENDIENTE DE COBRO   L. 78,645.02
RETENCION CORRESPONDIENTE A PAGO FINAL   L. 250,000.00

EDGAR OMAR LOPEZ ARIAS

legalName: EDGAR OMAR LOPEZ ARIAS


title:
PAGO FINAL EN CONCEPTO DE COMPRA VENTA DE UN PREDIO EN DONDE SE CONSTRUIRA EL PROYECTO PATUCA III, A FAVOR DEL SEÑOR (A) EDGAR OMAR LOPEZ ARIAS, Y TRASPASADO A FAVOR DE LA ENEE DE CONFORMIDAD A TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA N.97 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO JOSE MANUEL CARDONA  SEGUN INSCRITO EN EL LIBRO DE LA PROPIEDAD BAJO EL REGUISTRO N. 56, TMO 1505 DE FECHA 23 JULIO 2012.
PENDIENTE DE PAGO: L.0.00
ESTE PAGO CORRESPONDE A DIFENCIA POR RETENCION DE GANANCIA DE CAPITAL A FAVOR DE LA CPAT.


title:
PAGO FINAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN TERRENO A NOMBRE DEL SEÑOR ALVARO ANTONIO ALVARADO EN DONDE SE CONSTRUYE EL PROYECTO PATUCA III, DE CONFORMIDAD AL TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA N 106 DE NOTARIO JOSE MANUEL CARDONA, INSCRITO A FAVOR DE LA ENEE, EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SEGUN LIBRO DE REGISTRO DE HIPOTECAS Y ANOTACIONES N. 71 DEL TOMO 1508 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2012.
SALDO A FAVOR: L. 0.00
SE APLICA RECUPERACION SOBRE PAGOS ANTERIORES SIN RETENCION:
1.RECUPERACION POR GANANCIA DE CAPITAL  L. 398,923.27
2.RECUPERACION POR RECARGOS  L. 71,806.19
3. RECUPERACION POR MULTAS   L. 49,865.41
PAGOS POSTERIORES AL AVISO DE COBRO DE LA CPAT:
1.RETENCION NO COBRADA  L. 301,360.45
2. PAGOS DIRECTOS A LA CPAT, CON RECIBO OFICIAL N. 25271842416, 25265979322 Y 25270565871  L. 174,420.15
3. DIFERENCIA PENDIENTE DE COBRO   L. 126,940.30
RETENCION CORRES AL PAGO FINAL L. 200,000.00

ALVARO ANTONIO ALVARADO FIGUEROA

legalName: ALVARO ANTONIO ALVARADO FIGUEROA


title:
PAGO FINAL EN CONCEPTO DE COMPRA VENTA DE UN PREDIO EN DONDE SE CONSTRUIRA EL PROYECTO PATUCA III, A FAVOR DEL SEÑOR (A) ADOLFO REINALDO ZAVALA, Y TRANSPASADO A FAVOR DE LA ENEE DE CONFORMIDAD A TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA N.94 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO JOSE MANUEL CARDONA  SEGUN INSCRITO EN EL LIBRO DE LA PROPIEDAD BAJO EL REGUISTRO N. 09, TMO 1505 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2012.
SALDO PENDIENTE DE PAGO L. 0.00
SE HACE RECUPERACION SOBRE PAGOS ANTERIORES SIN RETENCION SOBRE LOS PREDIOS MEDIANTE ESCRITURAS PUBLICAS N. 94, 95 Y 195:
1.RECUPERACION POR GANACIA DE CAPITAL L. 589,443.36
2.RECUPERACION POR RECARGOS L. 106,099.80 MENOS UN PAGO DIRECTO A LA CPAT POR L. 2,118.76 = L. 103,981.04
3. RECUPERACION POR MULTAS  L. 73,680.42, MENOS PAGOS DIRECTO A LA CPAT L. 3,460.64 = L. 70,219.78
PAGOS POSTERIORES AL AVISO DE COBRO DE LA CPAT
1. RETENCION POR GANANCIA DE CAPITAL NO COBRADA L. 381,517.91
2. PAGOS DIRECTOS CON RECIBO OFICIAL DE PAGO   L. 438,592.94
3. DIFERNCIA A FAVOR DEL BENEFICIARIO L. 57,075.03
RETENCION DE GANANCIA DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL PAGO FINAL L. 200,000.00, MENOS DIFERENCIA A FAVOR BENEFICIARIO L. 57,075.03 = L. 142,,924.97

ADOLFO REYNALDO ZAVALA TURCIOS

legalName: ADOLFO REYNALDO ZAVALA TURCIOS


title:
PAGO FINAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN TERRENO A NOMBRE DEL SEÑOR ALVARO ANTONIO ALVARADO EN DONDE SE CONSTRUYE EL PROYECTO PATUCA III, DE CONFORMIDAD AL TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA N 106 DE NOTARIO JOSE MANUEL CARDONA, INSCRITO A FAVOR DE LA ENEE, EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SEGUN LIBRO DE REGISTRO DE HIPOTECAS Y ANOTACIONES N. 71 DEL TOMO 1508 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2012.
SALDO A FAVOR: L. 0.00
ESTE PAGO CORRESPONDE A DIFERNCIA POR RETENCION DE GANACIA DE CAPITAL A FAVOR DE LA CPAT


title:
PAGO FINAL A FAVOR DEL SEÑOR JOAQUIN ALBERTO RODRIGUEZ RUIZ, EN CONCEPTO DE COMPRA VENTA DE UN INMUEBLE DE MI PROPIEDAD LA ENEE REQUIERE PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO PATUCA III DE CONFORMIDAD CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA N.153 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO Y ABOGADOJULIO CESAR ZELAYA BARAHONA INSCRITO A FAVOR DE LA ENEE EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD SEGUN INSCRITO EN EL LIBRO REGISTRO DE PROPIEDAD DE HIPOTECAS Y ANOTACIONES PREVENTIVAS BAJO N.17 DEL TOMO 1509 DE FECHA 25 JULIO 2012
PENDIENTE DE PAGO L. 0.00
SE APLICA RECUPERACION SOBRE PAGOS ANTERIORES SIN RETENCION:
1. RECUPERACION POR GANANCIA DE CAPITAL  L. 220,430.33
2. RECUPERACION POR RECARGOS  L. 39,677.46
3. RECUPERACION POR MULTAS   L. 27,553.79
PAGOS POSTERIORES AL AVISO DE COBRO DE LA CPAT
1. RETENCION NO COBRADA POSTERIOR AL AVISO DE COBRO L. 100,6060.70
2. PAGOS DIRECTOS A CPAT CON RECIBO OFICIAL N. 25265948951 POR L. 57,287.46
3. AJUSTE PENDIENTE DE COBRO L. 43,319.24
RETENCION CORRESPONDIENTE A PAGO FINAL   L. 150,000.00

JOAQUIN ALBERTO RODRIGUEZ RUIZ

legalName: JOAQUIN ALBERTO RODRIGUEZ RUIZ


legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE CISTERNA, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.003-005-01-00006145.


title: PAGO A FAVOR DEL ABOGADO JORGE LEONIDAS CALDERON POR CONSULTORIA DE PRESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA CORRESPNDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. AUTORIZADO POR LA SUB DIRECCION TECNICA Y DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO CPPIII-390-2016.

JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

legalName: JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ


title:
PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA (ACI) POR CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III.
LA DOCUMENTACION PARA PAGO SE ENVIARA A SOLICITUD DE LA SUBDIRECCION TECNICA Y DIRECCION EJECUTIVA, A MEDIDA QUE EL CONTRATISTA PRESENTE LOS INFORMES CORRESPONDIENTES.
AUTORIZADO POR LA SUBDIRECCION TECNICA Y DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO CPPIII-390-2016.

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA


title:
PAGO FINAL A FAVOR DEL SEÑOR JOAQUIN ALBERTO RODRIGUEZ RUIZ, EN CONCEPTO DE COMPRA VENTA DE UN INMUEBLE DE MI PROPIEDAD LA ENEE REQUIERE PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO PATUCA III DE CONFORMIDAD CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA N.153 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO Y ABOGADOJULIO CESAR ZELAYA BARAHONA INSCRITO A FAVOR DE LA ENEE EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD SEGUN INSCRITO EN EL LIBRO REGISTRO DE PROPIEDAD DE HIPOTECAS Y ANOTACIONES PREVENTIVAS BAJO N.17 DEL TOMO 1509 DE FECHA 25 JULIO 2012
PENDIENTE DE PAGO L. 0.00
PAGO POR AJUSTE ENTRE PAGOS DIRECTOS A LA CPAT Y RETENCION PENDIENTES DE COBRO


title:
PAGO A FAVOR DEL ABOGADO JORGE LEONIDAS CALDERON POR CONSULTORIA DE PRESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA CORRESPNDIENTE AL AÑO 2017. AUTORIZADO POR LA SUB DIRECCION TECNICA Y DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO CPPIII-390-2016.
LOS DOCUMENTOS PARA PAGO SERAN ENVIADOS A SOLICITUD DE LA DIRECCION EJECUTIVA UNA VEZ QUE EL ABG. CALDERON PRESENTE LOS INFORMES MENSUALES CORRESPONDIENTES.


title:
PAGO A FAVOR DE ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA (ACI) POR CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III.
LA DOCUMENTACION PARA PAGO SE ENVIARA A SOLICITUD DE LA SUBDIRECCION TECNICA Y DIRECCION EJECUTIVA A MEDIDA QUE EL CONTRATISTA PRESENTE LOS INFORMES CORRESPONDIENTES. AUTORIZADO POR LA SUBDIRECCION TECNICA Y DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO CPPIII-390-2016.


title:
PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRAVENTA DE  UN INMUEBLE PROPIEDAD DE EL SEÑOR (A) CRISTOBAL ISMAEL ESPINAL MATUTE EN DONDE SE CONSTRUYE EL PROYECTO PATUCA III, TRASPASADO A FAVOR DE LA ENEE SEGUN ESCRITURA PUBLICA N. 171 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO JOSE MANUEL CARDONA, BAJO EL REGISTRO N.3 DEL TOMO 1513 DEL 22 DE AGOSTO
SALDO PENDIENTE L. 7,000,000.00

CRISTOBAL ISMAEL ESPINAL MATUTE

legalName: CRISTOBAL ISMAEL ESPINAL MATUTE


title:
 PAGO PARCIALEN CONCEPTO DE COMPRAVENTA DE  UN INMUEBLE PROPIEDAD DE EL SEÑOR (A) CRISTOBAL ISMAEL ESPINAL MATUTE EN DONDE SE CONSTRUYE EL PROYECTO PATUCA III, TRASPASADO A FAVOR DE LA ENEE SEGUN ESCRITURA PUBLICA N. 171 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO JOSE MANUEL CARDONA, BAJO EL REGISTRO N.3 DEL TOMO 1513 DEL 22 DE AGOSTO
SALDO PENDIENTE L. 10,000,000.00
SE HACE RECUPERACION SOBRE PAGOS ANTERIORES SIN RETENCION:
1. GANANCIA DE CAPITAL   L. 1,752,128.13
2.RECUPERACION POR RECARGOS,  L. 652,579.12 SEGUN OFICIO DE-2767-2015
3. RECUPERACION POR MULTAS, L. 453,179.94 SEGUN OFICIO DE-2767-2015
RETENCION CORRESPONDIENTE A PAGO PARCIAL L. 471523.67

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRAVENTA DE  UN INMUEBLE PROPIEDAD DE EL SEÑOR (A) CRISTOBAL ISMAEL ESPINAL MATUTE EN DONDE SE CONSTRUYE EL PROYECTO PATUCA III, TRASPASADO A FAVOR DE LA ENEE SEGUN ESCRITURA PUBLICA N. 171 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO JOSE MANUEL CARDONA, BAJO EL REGISTRO N.3 DEL TOMO 1513 DEL 22 DE AGOSTO
SALDO PENDIENTE L. 4,000,000.00


title:
PAGO FINAL EN CONCEPTO DE COMPRAVENTA DE  UN INMUEBLE PROPIEDAD DE EL SEÑOR (A) CRISTOBAL ISMAEL ESPINAL MATUTE EN DONDE SE CONSTRUYE EL PROYECTO PATUCA III, TRASPASADO A FAVOR DE LA ENEE SEGUN ESCRITURA PUBLICA N. 171 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO JOSE MANUEL CARDONA, BAJO EL REGISTRO N.3 DEL TOMO 1513 DEL 22 DE AGOSTO
SALDO PENDIENTE L. 0.00


title:
PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE AREAS DEPORTIVAS RELACIONA A LA OT 27-12-13 DEL ADDENDUM N. 1 DE AGRUPACION Y REINICIO DE LAS ORDENES DE TRABAJO PARA OBRAS CIVILES EMITIDAS CON OCACION DEL "CONTRATO DE CONSTRUCCION DE UNIDADES DE VIVIENDA, PARA EL CAMPAMENTO DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III".
FACTURA: 000-001-01-00000009
RTN: 08019013587804
CAI: 20274C-203E27-3D48AC-3EBFA9-43C072-44
FECHA DE FACTURA: 23/12/2016
FECHA LIMITE DE EMISION: 02/08/2016
EL PROVEEDOR HACE PAGOS A CUENTA
SALDO PENDIENTE SOBRE ESTA OBRA: L. 4,950,000.00

name: CONSULTORIAS MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS, SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO  METROPOLIS LOCAL 2089 BLV SUYAPA


ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE SOBERANIA TERRITORIAL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

actividadObra: 3 - COMISION DE DEMARCACION

description: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE CISTERNA, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.003-005-01-00006145.


title:
PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE AREAS DEPORTIVAS RELACIONA A LA OT 27-12-13 DEL ADDENDUM N. 1 DE AGRUPACION Y REINICIO DE LAS ORDENES DE TRABAJO PARA OBRAS CIVILES EMITIDAS CON OCACION DEL "CONTRATO DE CONSTRUCCION DE UNIDADES DE VIVIENDA, PARA EL CAMPAMENTO DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III".
FACTURA: 000-001-01-00000010
RTN: 08019013587804
CAI: 20274C-203E27-3D48AC-3EBFA9-43C072-44
FECHA DE FACTURA: 23/12/2016
FECHA LIMITE DE EMISION: 02/08/2016
EL PROVEEDOR HACE PAGOS A CUENTA
SALDO PENDIENTE SOBRE ESTA OBRA: L. 2,950,000.00

legalName: CONSULTORIAS MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS, SA DE CV


title:
PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE AREAS DEPORTIVAS RELACIONA A LA OT 27-12-13 DEL ADDENDUM N. 1 DE AGRUPACION Y REINICIO DE LAS ORDENES DE TRABAJO PARA OBRAS CIVILES EMITIDAS CON OCACION DEL "CONTRATO DE CONSTRUCCION DE UNIDADES DE VIVIENDA, PARA EL CAMPAMENTO DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III".
FACTURA: 000-001-01-00000011
RTN: 08019013587804
CAI: 20274C-203E27-3D48AC-3EBFA9-43C072-44
FECHA DE FACTURA: 23/12/2016
FECHA LIMITE DE EMISION: 02/08/2016
EL PROVEEDOR HACE PAGOS A CUENTA
SALDO PENDIENTE SOBRE ESTA OBRA: L. 950,000.00


title:
PAGO FINAL EN CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE AREAS DEPORTIVAS RELACIONA A LA OT 27-12-13 DEL ADDENDUM N. 1 DE AGRUPACION Y REINICIO DE LAS ORDENES DE TRABAJO PARA OBRAS CIVILES EMITIDAS CON OCACION DEL "CONTRATO DE CONSTRUCCION DE UNIDADES DE VIVIENDA, PARA EL CAMPAMENTO DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III".
FACTURA: 000-001-01-00000012
RTN: 08019013587804
CAI: 20274C-203E27-3D48AC-3EBFA9-43C072-44
FECHA DE FACTURA: 23/12/2016
FECHA LIMITE DE EMISION: 02/08/2016
EL PROVEEDOR HACE PAGOS A CUENTA
SALDO PENDIENTE SOBRE ESTA OBRA: L0.00


title:
PAGO EN CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO LAS DELICIAS-LAS MANGAS, COMPONENTE DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III, SEGUN LA ESTIMACION N. ____ DE LA CONSTRUCTOTA TRATERRA. PERIODO DEL ________________________________. PAGO SOLICITADO POR LA SUB,DIRECCION TECNICA CON EL VISTO BUENO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE UEPER, MEDIANTE MEMORANDO CPPIII-391-2016
BOLETA DE VENTA N. 000-001-02-00000071
CAI: B7E37D-CB8D33-2640A5-6842C3-82733B-AD
RTN: 08019011395263
FECHA 23/12/2016
FECHA LIMITE DE EMISION: 02/08/2017
PAGO SIN RETENCION, YA QUE EL BENEFICIARIO PRESENTO CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA.

name: DISEÑO CONSTRUCCION Y MEDIO AMBIENTE S DE RL

streetAddress: BARRIO EL MANCHEN CALLE PRINCIPAL EDIFICIO GUIFARRO


title:
PAGO EN CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO LAS DELICIAS-LAS MANGAS, COMPONENTE DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III, SEGUN LA ESTIMACION N. ____ DE LA CONSTRUCTOTA TRATERRA. PERIODO DEL ________________________________. PAGO SOLICITADO POR LA SUB,DIRECCION TECNICA CON EL VISTO BUENO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE UEPER, MEDIANTE MEMORANDO CPPIII-391-2016
BOLETA DE VENTA N. 000-001-02-00000075
CAI: B7E37D-CB8D33-2640A5-6842C3-82733B-AD
RTN: 08019011395263
FECHA 23/12/2016
FECHA LIMITE DE EMISION: 02/08/2017
EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

legalName: DISEÑO CONSTRUCCION Y MEDIO AMBIENTE S DE RL


title:
PAGO EN CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO LAS DELICIAS-LAS MANGAS, COMPONENTE DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III, SEGUN LA ESTIMACION N. ____ DE LA CONSTRUCTOTA TRATERRA. PERIODO DEL ________________________________. PAGO SOLICITADO POR LA SUB,DIRECCION TECNICA CON EL VISTO BUENO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE UEPER, MEDIANTE MEMORANDO CPPIII-391-2016
BOLETA DE VENTA N. 000-001-02-00000076
CAI: B7E37D-CB8D33-2640A5-6842C3-82733B-AD
RTN: 08019011395263
FECHA 23/12/2016
FECHA LIMITE DE EMISION: 02/08/2017
EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title:
PAGO EN CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO LAS DELICIAS-LAS MANGAS, COMPONENTE DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III, SEGUN LA ESTIMACION N. ____ DE LA CONSTRUCTOTA TRATERRA. PERIODO DEL ________________________________. PAGO SOLICITADO POR LA SUB,DIRECCION TECNICA CON EL VISTO BUENO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE UEPER, MEDIANTE MEMORANDO CPPIII-391-2016
BOLETA DE VENTA N. 000-001-02-00000077
CAI: B7E37D-CB8D33-2640A5-6842C3-82733B-AD
RTN: 08019011395263
FECHA 23/12/2016
FECHA LIMITE DE EMISION: 02/08/2017
EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title:
PAGO EN CONCEPTO DE ORDEN DE TALLER N. 18 Y 19; PARA REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR BLANCO, PLACA N 07500, REGISTRO 384 ASIGNADO A LA UEPER; PAGO APROBADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE UEPER
FACTURAS: 000-001-01-00015663, 000-001-01-00015664, 000-001-01-00015665 Y 000-001-01-00015666
RTN: 08019015756793
CAI: 56FE02-CCA70E-32408D-BB77C3-837535-55
FECHA: 29/11/2016

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
PAGO EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFECIONALES POR ASESORIA LEGAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA EN DERECHO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016. NO SE APLICA LA RETENCION DE 12.5% POR I/S/R YA QUE EL CONSULTOR ESTA SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.
N. DE RECIBO
CAI:
FECHA:

rationale:
PAGO EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFECIONALES POR ASESORIA LEGAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA EN DERECHO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016. NO SE APLICA LA RETENCION DE 12.5% POR I/S/R YA QUE EL CONSULTOR ESTA SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.
N. DE RECIBO. 000-001-04-00000069
CAI:1C397E-6D681D-8C488B-C92453-36E7A2-61
FECHA:31/03/2016


title:
PAGO EN CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA N. UEPER-SDA-026-2016; POR LA COMPRA DE 4 LLNATAS 215-70 R15, PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR BLANCO, PLACA N10821, REGISTRO 720; PAGO APROBADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE UEPER
FACTURA: 000-001-01-00015481
RTN: 08019015756793
CAI: 56FE02-CCA70E-32408D-BB77C3-837535-55
FECHA: 14/11/2016


title:
PAGO EN CONCEPTO DE ORDEN DE TALLER N. 17; CAMBIO DE CRUZ DE CARDAN Y RESOCADA DE CARROSERIA, PARA EL VEHICULO MARCA MITSIBISHI L-200, COLOR AZUL, PLACA PDG 4621 PRESTADO POR SINOHIDRO; PAGO APROBADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE UEPER
FACTURA: 000-001-01-00015485
RTN: 08019015756793
CAI: 56FE02-CCA70E-32408D-BB77C3-837535-55
FECHA: 28/11/2016


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA COMSSA EN CONCEPTO DE OT 12-05-2013 "EDIFICIO DE USOS MULTIPLES, FUNDICION DE PISOS, BANCAS DE CONCRETO Y PLAZA PRINCIPAL" SEGUN ADDENDUM N.1 DE AGRUPACION Y REINICIO DE KAS ORDENES DE TRABAJO PARA OBRAS CIVILES EMITIDAS CON OCASION DEL "CONTRATO DE CONSTRUCCION DE UNIDADES DE VIVIENDA, PARA EL CAMPAMENTO DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III. AUTORIZADO POR LA SUBDIRECCION TECNICA Y DIRECCION EJECUTIVA UEPER MEDIANTE MEMORANDO CPPIII-391-2016.


title: PAGO A EL SEÑOR TEOFILO APOLINARIO BARAHONA EN CONCEPTO DE IMDEMNIZACION POR LA CONSTITUCION DE LA SERVIDUMBRE DE ELECTRO-DUCTO A FAVOR DE LA ENEE EN UN PREDIO UBICADO EN LA RUTA IDENTIFICADA POR LA ENEE CON EL CODIGO HON-PA-J-019.

TEOFILO APOLINARIO BARAHONA

legalName: TEOFILO APOLINARIO BARAHONA

type: OFI


title:
ORDEN DE COMPRA UEPER-SDA-029-2016 PARA COMPRA DE COMSBUTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE LA UEPER EN TEGUCIGALPA.
RECIBO OFICIAL N.000877
LAS FACTURAS ORIGINALES SERAN ENTREGADAS POR LA GASOLINERA SEGUN LAS REQUISICIONES EMITIDAS POR LA UEPER PARA CONSUMO DEL BIEN Y SERAN LIQUIDADAS MENSUALMENTE.

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title:
PAGO FINAL A FAVOR DE LA EMPRESA TRATERRA SEGUN ESTIMACION N. 2 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07 DE DICIEMBRE 2012 AL 31 DE ENERO 2013 POR EL ESTUDIO Y DISEÑO MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, TRAMO LAS DELICIAS - LAS MANGAS, COMPONENTE DEL CAMPAMENTO HIDROELECTRICO PATUCA III. CONTRATO SUSCRITO EL 11 DE NOVIEMBRE 2012.
SALDO PENDIENTE DE PAGO: LPS.0.00

CONSTRUCTORA TRATERRA S DE R L

streetAddress: SALIDA  AL SUR CONTIGUO A TECNICENTRO CHAIN

legalName: CONSTRUCTORA TRATERRA S DE R L


title: POR CENCEPTO DE CONTRATO DE ALIMENTACION DE LOS MILITARES ASIGNADOS PARA EL RESGUARDO DE LOES CAMPAMENTOS AGUAN ARRIBA Y LOS CHARCOS, LOCALIZADO EN EL COMPLEJO ENERGETICO AGUAN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2016.225 TIEMPOS DE COMIDA

BRISELDA SUYAPA ESCOBAR HERNANDEZ

legalName: BRISELDA SUYAPA ESCOBAR HERNANDEZ


title: PAGO POR COMPRA DE BATERIAS AAA, SOLICITADO POR ING.DOUGLAS ALEJANDRO NELSON  SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN COMPLEMENTO DE  LA PLANIFICACION PRIMER TRIMESTRE 2016.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR COMPRA DE BATERIAS AAA, SOLICITADO POR ING.DOUGLAS ALEJANDRO NELSON  SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN COMPLEMENTO DE  LA PLANIFICACION PRIMER TRIMESTRE 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00302520.


title: PAGO POR COMPRA DE CD, DVD  Y TONER SOLICITADO POR ING.DOUGLAS ALEJANDRO NELSON  SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN COMPLEMENTO DE  LA PLANIFICACION DEL PRIMER TRIMESTRE 2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE CD, DVD  Y TONER SOLICITADO POR ING.DOUGLAS ALEJANDRO NELSON  SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN COMPLEMENTO DE  LA PLANIFICACION DEL PRIMER TRIMESTRE 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005100.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

actividadObra: 7 - TRANSPARENCIA

rationale: PAGO POR COMPRA DE DOS PERFORADORAS SOLICITADO POR LIC. KARLA GUZMAN, GERENCIA ADMINISTRATIVA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001778.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERS VARIOS, SOLICITADO POR ING.DOUGLAS ALEJANDRO NELSON  SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN COMPLEMENTO DE  LA PLANIFICACION DEL PRIMER TRIMESTRE 2016. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00007872.


title: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS,  SOLICITADO POR ING.DOUGLAS ALEJANDRO NELSON  SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN COMPLEMENTO DE  LA PLANIFICACION DEL PRIMER TRIMESTRE 2016.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS,  SOLICITADO POR ING.DOUGLAS ALEJANDRO NELSON  SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN COMPLEMENTO DE  LA PLANIFICACION DEL PRIMER TRIMESTRE 2016, SEGUN FACTURA No. 006-012-01-00000665.


title: COMPRA DE TINTAS VARIAS SEGUN REQ 131 PARA LA DIVISION DE OPERACION

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

ue: 10 - OPERACIONES TECNICAS

actividadObra: 4 - OPERACIONES TECNICAS

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000084 POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS ORIGINALES DE TONER NEGRO HP 12A LASER JET PARA USO EN LA IMPRESORA DE LA JEFATURA DE LA DIVISION DE OPERACION REQUISICION No.131


ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONERS, SOLICITADO POR ING.DOUGLAS ALEJANDRO NELSON  SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN COMPLEMENTO DE  LA PLANIFICACION DEL PRIMER TRIMESTRE 2016. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000139.


title: POR CENCEPTO DE CONTRATO DE ALIMENTACION DE LOS MILITARES ASIGNADOS PARA EL RESGUARDO DE LOES CAMPAMENTOS AGUAN ARRIBA Y LOS CHARCOS, LOCALIZADO EN EL COMPLEJO ENERGETICO AGUAN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2016.228 TIEMPOS DE COMIDA


name: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. UEPER SDA-002-2016-B A LA EMPRESA COMPUACCES PARA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION.
POR FALTA DE INFORMACION EN EL RESUMEN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-16-89-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-16-89-1-0

type: RECIBO


title: COMPRA DE TINTAS VARIAS SEGUN REQ 131 PARA LA UA PLANEAMIENTO OPERATIVO

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007351 POR COMPRA DE TONER HP NEGRO CE390A PARA USO DE LA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE PLANIAMIENTO OPERATIVO.SEGUN REQUISICION No.132


title: PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES EN LA ELABORACION DE INSTRUMENTO PUBLICO DE DESCARGA DE 32 VEHICULOS QUE PERTENECIAN A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

LUIS FRANCISCO CRUZ TORRES

legalName: LUIS FRANCISCO CRUZ TORRES


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 265 DE FECHA 08 DE FEBRERO AL 19 DE FEBRERO 2016, SUPERVISION DEL CONTRATO No. 155/2015 LLAMADO CONSTRUCCION DE LINEA DE TRANSMISION 230K PARA CAMBIO DE RUTA T-004-T007- L608/622 ADJUDICADA A LA EMPRESA ELECTRIFICADORA DE HONDURAS, EN LA REPRESA HIDROELECTRICA EL CAJON, OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE

CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

legalName: CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA


title:
ORDEN DE COMPRA N. UEPER-SDA-002-2016-B A LA EMPRESA COMPUACCES PARA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION.
FACTURA N. 000-001-01-00000257
CAI: 7C7E0AFC69E54D4FB67AABA6832CFE
RTN: 08019010274365

legalName: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V


title:
PAGO EN CONCEPTO DE POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DADOS A UEPER EN PRESTAMO POR SINOHIDRO DETALLADOS A CONTINUACION; 1. MITSUBISHI L-200 AÑO 2011 Y BMW X5 AÑO 201, VALOR DE LA PRIMA ANUAL L.15,612.00 Y L.26,040.00 RESPECTIVAMENTE. RECIBO SIN FORMATO DE DEI EN BASE AL ACUERDO 198-2014, ARTICULO21, NUMERAL 2
RTN: 08019002281196

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


name: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale:
ORDEN DE TALLER N. 33, POR TRABAJOS DE REPARACION EN VEHICULO MARCA HYUNDAI, ELANTRA COLOR AZUL, REGISTRO 639, PLACA N.10834
CAI: 32C837-EE4376-8440BC-104FD0-AA1430-3D
N. DE FACTURA 1: 000-001-01-00000078 VALOR: L.8,809.00 REPUESTOS
N. DE FACTURA 2: 000-001-01-00000079  VALOR: L. 5,175.00 MANO DE OBRA


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR 1ER. COMPRA TRIMESTRAL 2016,ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SOLICITADA POE EL INGENIERO DOUGLAS NELSON SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA No.000-001-01-00022525


title:
COMPRA DE 2500 GALONES DE DIESEL L. 143,950.00 Y 600 GALONES DE GASOLINA SUPER L. 27.222.00. PARA USO EN VEHICULO ASIGANDOS A LA UEPER.
 FAC N. 000-001-01-00001672
CAI: 715F7E-86E196-9442A3-E5DC23-9238A2-AF
FECHA: 11/04/2016

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE FACTURA NO.006-003-01-00000896 POR LA COMPRA DE TINTA HP LASER JET PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS SEGUN REQUISICION No.79

ue: 31 - RECURSOS HUMANOS

actividadObra: 7 - RECURSOS HUMANOS


title: COMPRA DE TINTAS VARIAS SEGUN REQ 133 PARA LA JEFATURA DE OPERACION

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007350 POR COMPRA DE TONER HP NEGRO CE390A PARA LA IMPRESORA DE LA JEFATURA DE LA DIVISION DE OPERACION.SEGUN REQUISICION No.133


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA LA OFICINA DE ARCHIVO DE LA GERENCIA GENERAL REQ. 231

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005231 POR LA COMPRA DE 10 UNIDAD SUJETADOR DE PAPEL METALICO DE 1 5/8, 05 UNIDAD BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO CON DIMENSIONES MINIMAS DE 4CMSX1 CM, 10 CAJAS DE GRAPAS ESTANDARD (CAJA/5000 UNIDA), 04 PAQUETES DE LAPIZ P/DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA (PAQ/12 UNIDADES) PARA REALIZAR TRABAJOS DE OFICINA EN EL ARCHIVO DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN REQUISICION No.231

description: PAGO DE FACTURA No.001-001-01-00602565 POR COMPRA DE MARCADORES PERMANENTES DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO PARA USO EN EL ARCHIVO DE LA GERENCIA SEGUN REQUISICION No.231

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001770 POR LA COMPRA DE 10 CAJAS BINDER CLIP DE 1 (CAJA DE 12 UNIDADES) 15 CAJAS BINDER CLIP DE 2 (CAJA DE 12 UNIDADES) 5 UNIDAD CORRECTOR DE LAPIZ ACOSMART 7 ML 0984 8 CAJAS MARCADOR RESALTADOR BOLIK VERDE (12 UNIDADES) 10 PAQUETE BORRADOR 1228 PAQUETE DE 12 UNIDADES PARA REALIZAR TRABAJOS DE OFICINA EN EL ARCHIVO DE LA GERENCIA GENERAL REQUISICION No.231


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA 1ER TRIMESTRE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL ,SOLICITADOS POR EL INGENIERO DOUGLAS NELSON SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00002771


title: PAGO A FAVOR DE JOSE MANUEL SANTOS VALDERRAMOS  POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO ENCARGADO DE IMAGEN CORPORATIVA DEPENDIENTE DE LA GERENCIA GENERAL,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01  DE ENERO 2016 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

JOSE MANUEL SANTOS VALDERRAMOS

legalName: JOSE MANUEL SANTOS VALDERRAMOS


title: PAGO A FAVOR DE HORIETE TALHAMI MEDINA  POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO ASISTENTE PROFESIONAL DEPENDIENTE DE LA GERENCIA GENERAL,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01  DE ENERO 2016 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

HORIETTE TALHAMI MEDINA

legalName: HORIETTE TALHAMI MEDINA


title: PAGO A FAVOR DE ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI  POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO SUB-GERENTE REGIONALES EN LA SUB-GERENCIA OLANCHO,  DEPENDIENTE DE LA GERENCIA GENERAL,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01  DE ENERO 2016 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI

legalName: ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI


title: PAGO A FAVOR DE MARCIO ANTONIO HERNANDEZ IZAGUIRRE   POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA  DEPENDIENTE DE  LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE ENERO  2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

MARCIO ANTONIO HERNANDEZ IZAGUIRRE

legalName: MARCIO ANTONIO HERNANDEZ IZAGUIRRE


title: PAGO A FAVOR DE RAUL ALEJANDRO MARTINEZ QUIROZ  POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTADEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

RAUL ALEJANDRO MARTINEZ QUIROZ

legalName: RAUL ALEJANDRO MARTINEZ QUIROZ


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO LOPEZ PALACIOS  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE  LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE   DE FECHA 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE ENERO 2016,  SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

CARLOS ALBERTO LOPEZ PALACIOS

legalName: CARLOS ALBERTO LOPEZ PALACIOS


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO S / N EN EL PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 03 DE  AGOSTO DE 2015 SEGUN LA CALUSULA CONTRACTUAL SE LE HACE LA DEDUCCION DEL 12.5 SEGUN LEY

LUIS FELIPE ESCOBAR DOMINGUEZ

legalName: LUIS FELIPE ESCOBAR DOMINGUEZ


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 3 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y FINANZAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :1 F-01: 71-0-0 - COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN REQ 31

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001769 POR COMPRA DE 30 UNIDAD CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ,ALTA CALIDAD,PARA ARCHIVAR RECLAMOS DE SEGUROS CORRESPONDIENTES A LA OFICINA DE SEGUROS.ADMINISTRACION FINANCIERA,REQUISICION No.31


title: PAGO A FAVOR DEKEVIN JOSUE AGUILAR RIVAS  POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

KEVIN JOSUE AGUILAR RIVAS

legalName: KEVIN JOSUE AGUILAR RIVAS


title: PAGO A FAVOR DE MAYNOR SERVELLON MARADIAGA,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE  LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE   DE FECHA 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE ENERO 2016,  SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

MAYNOR SERVELLON MARADIAGA

legalName: MAYNOR SERVELLON MARADIAGA


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ARIEL BONILLA PINEDA  POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTADEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

CARLOS ARIEL BONILLA PINEDA

legalName: CARLOS ARIEL BONILLA PINEDA


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale: PAGO POR COMPRA 1ER. TRIMESTRE 2016,ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL ,SOLICITADOS POR EL INGENIERO DOUGLAS NELSON SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000470


title: PAGO A FAVOR DE JERSON BAYARDO RAUDALES MUNGUIA,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE  LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE   DE FECHA 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE ENERO 2016,  SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

JERSON BAYARDO RAUDALES MUNGUIA

legalName: JERSON BAYARDO RAUDALES MUNGUIA


title: PAGO A FAVOR DE EDWIN GERARDO FLORES,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE  LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE   DE FECHA 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE ENERO 2016,  SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

EDWIN GERARDO FLORES

legalName: EDWIN GERARDO FLORES


title: PAGO A FAVOR DE LUCY LORENA AGUIRRE DOMINGUEZ,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO OPERADOR SGI DEPENDIENTE DE  LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE   DE FECHA 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE ENERO 2016,  SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

LUCI LORENA AGUIRRE DOMINGUEZ

legalName: LUCI LORENA AGUIRRE DOMINGUEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE OLIVIA MARIELA DOMINGUEZ MONGE  POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

OLIVIA MARIELA DOMINGUEZ MONGE

legalName: OLIVIA MARIELA DOMINGUEZ MONGE


title: PAGO A FAVOR DE LUZ ELIZABETH ARDON GUTIERREZ  POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

LUZ ELIZABETH ARDON GUTIERREZ

legalName: LUZ ELIZABETH ARDON GUTIERREZ


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO S / N EN EL PERIODO DEL 04 DE AGOSTO AL 30 DE SEPT 2015 SEGUN LA CALUSULA CONTRACTUAL SE LE HACE LA DEDUCCION DEL 12.5 SEGUN LEY


title: PAGO A FAVOR DE DONIS ZAMIR ACEVEDO SILVA,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE  LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE   DE FECHA 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE ENERO 2016,  SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

DONIS ZAMIR ACEVEDO SILVA

legalName: DONIS ZAMIR ACEVEDO SILVA


title: PAGO A FAVOR DEBELMIN JAVIER VELASQUEZ CASTILLO,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE  LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE   DE FECHA 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE ENERO 2016,  SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

BELMIN JAVIER VELASQUEZ CASTILLO

legalName: BELMIN JAVIER VELASQUEZ CASTILLO


title: PAGO A FAVOR DE GERMAN EDGARDO SOTO URQUIA  POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

GERMAN EDGARDO SOTO URQUIA

legalName: GERMAN EDGARDO SOTO URQUIA


title: PAGO A FAVOR DE HECTOR ANTONIO CORRALES MATUTE POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

HECTOR ANTONIO CORRALES MATUTE

legalName: HECTOR ANTONIO CORRALES MATUTE


title: PAGO A FAVOR DE ELVIN JONATHAN FIGUEROA ZELAYA,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE  LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE   DE FECHA 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE ENERO 2016,  SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

ELVIN JONATHAN FIGUEROA ZELAYA

legalName: ELVIN JONATHAN FIGUEROA ZELAYA


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO S / N EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2016 SEGUN LA CALUSULA CONTRACTUAL SE LE HACE LA DEDUCCION DEL 12.5 SEGUN LEY

JOSE MIGUEL MARTINEZ MARTINEZ

legalName: JOSE MIGUEL MARTINEZ MARTINEZ


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 10 - SERVICIOS DE INFORMACION Y PRENSA

rationale: PAGO POR COMPRA DE TE FRIO EN LATA, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA PRIMER TRIMESTRE 2016. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00002816.


title: PAGO A FAVOR DE MAURICIO RENE RODRIGUEZ VASQUEZ POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

MAURICIO RENE RODRIGUEZ VASQUEZ

legalName: MAURICIO RENE RODRIGUEZ VASQUEZ


title: PAGO A FAVOR DE PABLO CESAR FIGUEROA ,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO SUPERVISOR DE CAMPAMENTO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, EL CAJON  DEPENDIENTE  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE   DE FECHA 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE ENERO 2016,  SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

PABLO CESAR FIGUEROA RAMOS

legalName: PABLO CESAR FIGUEROA RAMOS


title: PAGO POR LA LIMPIEZA DE LAS CORTINAS DE LA DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO,SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES,SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00006167

AMERICAN DRY CLEANING, S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: AMERICAN DRY CLEANING, S. DE R.L.

ue: 8 - DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO


title: PAGO A FAVOR DE OSMAN AUDY FLORES MOLINA POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

OSMAN AUDY FLORES MOLINA

legalName: OSMAN AUDY FLORES MOLINA


ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

legalName: ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

rationale: PAGO POR REPARACIONES HECHAS AL VEHICULO TOYOTA HILX PLACA CD 0159 ASIGNADO A TRANSPORTE ,SOLICITADO POR EL SEÑOR JOSE EMILIO GARCIA JEFE DE TRANSPORTE,SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000121


title: PAGO A FAVOR DEHARRY ANTONIO BENNETT LAINEZ POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

HARRY ANTONIO BENNETT LAINEZ

legalName: HARRY ANTONIO BENNETT LAINEZ


title: PAGO POR 2 PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/SANTO DOMINGO-REP.DOMINICANA/TEGUCIGALPA A FAVOR MARIA DOLORES AGUERO AGUERO Y DENNIS ESPINAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000588.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 8 - CONSEJO ASESOR


title: PAGO A FAVOR DE AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ASISTENTE DE OFICINA TECNICA LA SECCION DE OPERACION UBICADO EN ELEDIFICIO DE CONTROL DE LA CENTRAL HIDROHELECTRICA FRANCISCO MORAZAN (EL CAJON) DEPENDIENTE DE  LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE   DE FECHA 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE ENERO 2016,  SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA

legalName: AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA/SANTO DOMINGO-REPUBLICA DOMINICANA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE EDUARDO ROSALES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000599.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

actividadObra: 9 - ARCHIVOS HISTORICOS Y ADMINISTRATIVOS


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS PINEDA ARIAS POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

JOSE LUIS PINEDA ARIAS

legalName: JOSE LUIS PINEDA ARIAS


title: MATERIALES ´PARA EQUIPOS DE COMUNICACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS N COMS-01-2015

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00000866 POR LA COMPRA DE 12 BATERIAS DE CICLO PROFUNDO DE 12 VOLTIOS ( SELLADA ) PARA REEMPLAZO DE BATERIAS DAÑADAS EN LAS SUBESTACIONES DEL AREA NORTE PARA RESPALDO DE EQUIPOS DE COMUNICACION. CAI-D6EA20-B1203D-F74080-55A454-82F513-89 RTN-08019995358678


title: PAGO A FAVOR DE GERARDO MARTY ERAZO JEREDA POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO ABREAGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

GERARDO MARTY ERAZO JEREDA

legalName: GERARDO MARTY ERAZO JEREDA


PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE ´PINTURA PARA ACADEMIA DIPLOMATICA (EXTERIOR),SOLICITADO POR INGENIERO DOUGLAS NELSON SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA No.007-001-01-00017501


description: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO S / N EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2016 SEGUN LA CALUSULA CONTRACTUAL SE LE HACE LA DEDUCCION DEL 12.5 SEGUN LEY

ROSAURA OLIVA RAMOS

legalName: ROSAURA OLIVA RAMOS


title: PAGO A FAVOR DE LINDA MARIELOS GARCIA LAGOS,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE  LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE   DE FECHA 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE ENERO 2016,  SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

LINDA MARIELOS GARCIA LAGOS

legalName: LINDA MARIELOS GARCIA LAGOS


title: PAGO A FAVOR DE KATHY MARICELA GODOY MARTINEZ POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

KATHY MARICELA GODOY MARTINEZ

legalName: KATHY MARICELA GODOY MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE MARCO TULIO BARAHONA BLANDIN POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO MOTORISTA DEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

MARCO TULIO BARAHONA BLANDIN

legalName: MARCO TULIO BARAHONA BLANDIN


title: PAGO A FAVOR DE OSMAN RODOLFO MALDONADO NUÑEZ POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO ABREAGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

OSMAN RODOLFO MALDONADO NUÑEZ

legalName: OSMAN RODOLFO MALDONADO NUÑEZ


EDY EDGARDO MANUELES CHAVEZ

legalName: EDY EDGARDO MANUELES CHAVEZ

rationale: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO S / N EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2016 SEGUN LA CALUSULA CONTRACTUAL SE LE HACE LA DEDUCCION DEL 12.5 SEGUN LEY


title: PAGO A FAVOR DEFRANCIS YOVANY NUÑEZ AVILA POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO ABRE AGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

FRANCIS YOBANY NUÑEZ AVILA

legalName: FRANCIS YOBANY NUÑEZ AVILA


title: PAGO A FAVOR DE ROGER VELASQUEZ CHAVEZ POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

ROGER VELASQUEZ CHAVEZ

legalName: ROGER VELASQUEZ CHAVEZ


title: PAGO POR COMPRA DE UN CENTRO DE CARGA PARA REALIZAR TRABAJOS ELECTRICOS EN EL EDIFICIO DE LA NUEVA OFICINA DE AUTENTICA Y TRADUCCION , SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

telephone: ND

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SOBERNIA Y LIMITES

rationale: PAGO POR COMPRA DE UN CENTRO DE CARGA PARA REALIZAR TRABAJOS ELECTRICOS EN EL EDIFICIO DE LA NUEVA OFICINA DE AUTENTICA Y TRADUCCION , SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00014848.


ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

legalName: ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

rationale: PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER ,PLACAS MI-0828 ,ASIGNADO AL SEÑOR MIGUEL ANGEL ASIGNADO AL 5 PISO,SOLICITRADO POR EL SEÑOR JOSE EMILIO GARCIA JEFE DE TRANSPORTE,SEGUN FACTURA No.000-001-0100000123


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO S / N EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2016 SEGUN LA CALUSULA CONTRACTUAL SE LE HACE LA DEDUCCION DEL 12.5 SEGUN LEY

CARLOS MANUEL TORRES CASTRO

legalName: CARLOS MANUEL TORRES CASTRO


title: PAGO A FAVOR DE OLIVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE  LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE   DE FECHA 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE ENERO 2016,  SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA

legalName: OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-8660, SOLICITADO POR SR. JOSE EMILIO GARCIA, JEFE DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-8660, SOLICITADO POR SR. JOSE EMILIO GARCIA, JEFE DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000092.


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTPOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, 1ER.TRIMESTRE 2016 ,SOLICITADO POR INGENIERO DOUGLAS NELSON SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICOS GENERALES,SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001059


title: PAGO A FAVOR DE JONATHAN JOSE ZUNIGA CANALES POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

JONATHAN JOSE ZUNIGA CANALES

legalName: JONATHAN JOSE ZUNIGA CANALES


title: PAGO A FAVOR DE LUIS ALEJANDRO FIGUEROA VARGAS POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

LUIS ALEJANDRO FIGUEROA VARGAS

legalName: LUIS ALEJANDRO FIGUEROA VARGAS


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN ALMERA, SOLICITADO POR SR. JOSE EMILIO GARCIA, JEFE DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN ALMERA, SOLICITADO POR SR. JOSE EMILIO GARCIA, JEFE DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000097.


JUAN CARLOS ESPINOZA CORTES

legalName: JUAN CARLOS ESPINOZA CORTES


rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER MI 3288, SOLICITADO POR SR. JOSE EMILIO GARCIA, JEFE DE UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000128 Y 000-001-01-00000129.


BRYAN HUMBERTO GONZALEZ GONZALEZ

legalName: BRYAN HUMBERTO GONZALEZ GONZALEZ


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER N-8660, SOLICITADO POR SR. JOSE EMILIO GARCIA, JEFE DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER N-8660, SOLICITADO POR SR. JOSE EMILIO GARCIA, JEFE DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000093.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ORLANDO MARTINEZ PAZ,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO INGENIERO INDUSTRIAL DEPENDIENTE DE  LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE   DE FECHA 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE ENERO 2016,  SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

CARLOS ORLANDO MARTINEZ PAZ

legalName: CARLOS ORLANDO MARTINEZ PAZ


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMOPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL ,1ER. COMPRA TRIMESTRAL 2016,SOLICITADO POR INGENIERO DOUGLAS NELSON SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALRES,SEGUN FACTURA No.000-002-01-00002780


title: PAGO A FAVOR DEALEX RUFINO MORAZAN RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

ALEX RUFINO MORAZAN RODRIGUEZ

legalName: ALEX RUFINO MORAZAN RODRIGUEZ


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO, SOLICITADO POR LIC. NELSON AMADOR, ASISTENTE JEFE DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO, SOLICITADO POR LIC. NELSON AMADOR, ASISTENTE JEFE DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000111.


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHIULO NISSAN ALMERA N-8658, SOLICITADO POR LIC. NELSON AMADOR, ASISENTE JEFE DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000107.


GENRY YOBANI MARTINEZ

legalName: GENRY YOBANI MARTINEZ


MARVIN FARITH CARIAS ANDRADE

legalName: MARVIN FARITH CARIAS ANDRADE


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA, JEFE DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA, JEFE DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000098.


title: PAGO A FAVOR DE LUIS FELIPE ESCOBAR DOMINGUEZ POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO MECANICO AMBULANTE DEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

LUIS FELIPE ESCOBAR DOMINGUEZ

legalName: LUIS FELIPE ESCOBAR DOMINGUEZ


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, SOLICITADO POR SR. JOSE EMILIO GARCIA, JEFE UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, SOLICITADO POR SR. JOSE EMILIO GARCIA, JEFE UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000105.


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS MENDOZA ZALGADO,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE  LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE   DE FECHA 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE ENERO 2016,  SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

JOSE LUIS MENDOZA SALGADO

legalName: JOSE LUIS MENDOZA SALGADO


rationale: PAGO POR REPARACIONES HECHAS AL VEHICULO NISSAN PATHFINDER CON PLACAS MI -0819,ASIGNADO A LA VICECANCILLER NASSER,SOLICITADO POR EL SEÑOR EMILIO GARCIA JEFE DE TRANSPORTE,SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000120


title: PAGO A FAVOR DE KEVIN ALEJANDRO HERNANDEZ MEDINA,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ABREAGUJEROS DEPENDIENTE DE  LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE   DE FECHA 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE ENERO 2016,  SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

KEVIN ALEJANDRO HERNANDEZ MEDINA

legalName: KEVIN ALEJANDRO HERNANDEZ MEDINA


EDUARDO ANTONIO ORDOÑEZ BURGOS

legalName: EDUARDO ANTONIO ORDOÑEZ BURGOS


TANIA JOSSEFA CERRATO RODRIGUEZ

legalName: TANIA JOSSEFA CERRATO RODRIGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN

legalName: JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN


title: PAGO A FAVOR DE ROGER JAVIER CANALES CERRATO,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE  LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE   DE FECHA 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE ENERO 2016,  SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

ROGER JAVIER CANELAS CERRATO

legalName: ROGER JAVIER CANELAS CERRATO


title: PAGO A FAVOR DE JUAN MANUEL VASQUEZ VALLECILLOPOR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

JUAN MANUEL VASQUEZ VALLECILLO

legalName: JUAN MANUEL VASQUEZ VALLECILLO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE YELSON ENRIQUE ESCOBAR GODOY,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE  LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE   DE FECHA 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE ENERO 2016,  SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

YELSON ENRIQUE ESCOBAR GODOY

legalName: YELSON ENRIQUE ESCOBAR GODOY


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO S / N EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2016 SEGUN LA CALUSULA CONTRACTUAL SE LE HACE LA DEDUCCION DEL 12.5 SEGUN LEY

CARLOS ALFREDO CRUZ GUIZA

legalName: CARLOS ALFREDO CRUZ GUIZA


title: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO ,1ER. TRIMESTRE 2016,SOLICITADO POR EL INGENIERO DOUGLAS NELSON SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS GENERALES

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO ,1ER. TRIMESTRE 2016,SOLICITADO POR EL INGENIERO DOUGLAS NELSON SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA No.000-002-01-000016226


title: PAGO A FAVOR DE JUAN CARLOS EUCEDA CRUZ POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO ABRE AGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

JUAN CARLOS EUCEDA CRUZ

legalName: JUAN CARLOS EUCEDA CRUZ


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO ,1ER. COMPRA TRIMESTRAL 2016,SOLICITADO POR E INGENIERO DOUGLAS NELSON,SEGUN FACTURA No.003-005-01-00006142


title: PAGO A FAVOR DE GUILLERMO ALEJANDRO SANTOS MEDINA,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE  LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE   DE FECHA 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE ENERO 2016,  SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

GUILLERMO ALEJANDRO SANTOS MEDINA

legalName: GUILLERMO ALEJANDRO SANTOS MEDINA


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES,1ER. COMPRA TRIMESTRAL 2016,SOLICITADO PR EL INGENIERO DOUGLAS NELSON SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENRALES,SEGUN FACTURA No.003-005-01-00006143


title: PAGO A FAVOR DE LESVIN RONEY VELASQUEZ GALEAS POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

LESVIN RONEY VELASQUEZ GALEAS

legalName: LESVIN RONEY VELASQUEZ GALEAS


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ROUTER INALAMBRICO, SOLICITADO POR EMB. VANIA GARCIA, DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00007853.


ALBERTO JOSE BONILLA PINEDA

legalName: ALBERTO JOSE BONILLA PINEDA

rationale: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO S / N EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2016 SEGUN LA CALUSULA CONTRACTUAL SE LE HACE LA DEDUCCION DEL 12.5 SEGUN LEY


objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: PAGO POR COMPRA DE LAMINAS  DE YESO, SOLICITADO POR ING.DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.003-005-01-00006206.


CARLOS ALEJANDRO GIRON ALVARADO

legalName: CARLOS ALEJANDRO GIRON ALVARADO


title: PAGO A FAVOR DE YUNIOR ALEXANDER ALVAREZ ALVAREZ POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

YUNIOR ALEXANDER ALVAREZ ALVAREZ

legalName: YUNIOR ALEXANDER ALVAREZ ALVAREZ


JOSE ISIDRO GALVEZ BANEGAS

legalName: JOSE ISIDRO GALVEZ BANEGAS


title: PAGO A FAVOR DE ORLIN OMAR AGUILERA AGUILERA  POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

ORLIN OMAR AGUILERA AGUILERA

legalName: ORLIN OMAR AGUILERA AGUILERA


title: PAGO A FAVOR DE DENIS EDGARDO LEDEZMA MOLINA POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO   ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

DENIS EDGARDO LEDEZMA MOLINA

legalName: DENIS EDGARDO LEDEZMA MOLINA


title: PAGO A FAVOR DE JOSUE PORFIRIO ROMERO CONTRERAS POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

JOSUE PORFIRIO ROMERO CONTRERAS

legalName: JOSUE PORFIRIO ROMERO CONTRERAS


title: PAGO A FAVOR DE MARCO ANTONIO GALEAS POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO ABREAGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

MARCO ANTONIO GALEAS

legalName: MARCO ANTONIO GALEAS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO

legalName: HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO


title: PAGO A FAVOR DE KARLA YADIRA MEJIA JUMENEZ POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO  OFICINISTA V EN EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES,DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

KARLA YADIRA MEJIA JIMENEZ

legalName: KARLA YADIRA MEJIA JIMENEZ


title: PAGO A FAVOR DE JORGE ALBERTO MADRID CRIBAS,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRICISTA DE CONTROL DEPENDIENTE DE  LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE   DE FECHA 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE ENERO 2016,  SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

JORGE ALBERTO MADRID CRIBAS

legalName: JORGE ALBERTO MADRID CRIBAS


title: PAGO A FAVOR DE JAIME JOUVINY ESCOTO DOMINGUEZ POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

JAIME JOUVINY ESCOTO DOMINGUEZ

legalName: JAIME JOUVINY ESCOTO DOMINGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE EDWIN RAUL AGUILAR RAMIREZ POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO INGENIERO INDUSTRIAL DEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

EDWIN RAUL AGUILAR RAMIREZ

legalName: EDWIN RAUL AGUILAR RAMIREZ


title: PAGO A FAVOR DE MARIO RENE MURILLO VALLE,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE  LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE   DE FECHA 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE ENERO 2016,  SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

MARIO RENE MURILLO VALLE

legalName: MARIO RENE MURILLO VALLE


title: PAGO A FAVOR DE MELBYN ALONZO RIVERA RECONCO,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE  LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE   DE FECHA 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE ENERO 2016,  SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

MELBYN ALONZO RIVERA RECONCO

legalName: MELBYN ALONZO RIVERA RECONCO


title: PAGO A FAVOR DE MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE  LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE   DE FECHA 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE ENERO 2016,  SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ

legalName: MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ


title: 3000 GALONES DE DIESEL PARA LA BOMBA PATIO PLANTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE UNO HONDURAS, CANCELANDO LA FACTURA No. 004-001-01-0009104 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 21580 DE FECHA 23 DE FEBRERO 2016,`POR  3000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR DEL AREA CENTRO SUR Y CENTRALIZADAL, SEGUN MEMORANDUM DSG-387-III-2016


title: PAGO A FAVOR DE ERIK ADALID JUAREZ SANTOSPOR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO   ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

ERIK ADALID JUAREZ SANTOS

legalName: ERIK ADALID JUAREZ SANTOS


title: 3000 GALONES DE GASOLINA PARA LA BOMBA PATIO PLANTEL.

rationale: PAGO A FAVOR DE UNO HONDURAS, CANCELANDO LA FACTURA No. 004-001-01-00009039 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 21579 DE FECHA 22 DE FEBRERO 2016, POR LA CANTIDAD DE 3,000 GALONES DE GASLONA PARA USO VEHICULAR DEL AREA CENTRO SUR Y CENTRALIZADA SEGUN MEMORANDUM DSG-338-111-2016


SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS EN CONCEPTO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN LAS OFICINAS DEL BANCO MUNDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN CONTRATO No. 073/2000


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :1 F-01: 792-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 GPS. MARCA GARMIN, PARA SER UTULIZADO POR LOS TECNICOS DE RECUPREACION DE LA MORA


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 1 COMPUTADORA PORTATIL, PARA SER UTULIZADO POR LOS TECNICOS DE RECUPREACION DE LA MORA

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PGO POR LA COMPRA DE 2 1 COMPUTADORA PORTATIL, PARA SER UTULIZADO POR LOS TECNICOS DE RECUPREACION DE LA MORA, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003230, RECIBO Y ACTA DE RECEPCION


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA, PARA SER UTULIZADO POR LOS TECNICOS DE RECUPREACION DE LA MORA

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION POR  LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA, PARA SER UTULIZADO POR LOS TECNICOS DE RECUPREACION DE LA MORA, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00008093, RECIBO Y ACTA DE RECEPCION DEL ALMACEN CENTRAL


title: PAGO DE LA FACTURA No.006-003-01-00000877 POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA HP SOLICITADO POR ADMON FINANCIERA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.423

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO A FAVOR,DIDIER MOISES AGUILAR PONCE  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO CONSERJE/MOTORISTA DEPENDIENTE DE  LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE   01 AL 29 DE FEBRERO/2016  SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

DIDIER MOISES AGUILAR PONCE

legalName: DIDIER MOISES AGUILAR PONCE

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00008436 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX,COLOR BLANCO,PLACA N o.10811 REGISTRO # 719-2013

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002634 POR MANO DE OBRA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER ML-100,SERIE No.F7K300912 LIMPIEZA Y LUBRICACION AJUSTAR EL IMPRESOR AJUSTAR ALIMENTADOR DE PAPEL,AJUSTAR EL TECLADO,PORTA-CINTA/ORDEN DE TRABAJO 19693

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

ue: 32 - ASESORIA LEGAL

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 8 - ASESORIA LEGAL


title: RESERVA POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN LAS OFICINAS DEL BANCO MUNDIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 SEGUN CONTRATO No. 073/2000

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO POR SERVICIOS  DE FOTOCOPIADO EN LAS OFICINAS DEL BANCO MUNDIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 SEGUN CONTRATO No. 073/2000


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 1 DE FECHA 23 DE FEBRERO AL 27 DE FEBRERO 2016, REUNION Y PLAN DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE LA CEIBA Y PLANTEL DE LA TERMICA DE SAN ISIDRO CON PERSONAL DE LA GENERACION TERMICA E ENLACES ADMINISTRATIVOS PARA NUEVA ESTRUCTURA ENEE (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE GASOLINA)

ELDA CAROLINA MALDONADO SOLANO

legalName: ELDA CAROLINA MALDONADO SOLANO


title: PAGO DE FACTURA No.004-001-01-00007281 POR COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR DEL AREA CENTRO SUR Y CENTARALIZADA SEGUN ORDEN DE COMPRA No21568.TOTA:COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA EL ORIGINAL ESTA EN EL F01 310


title: PAGO DE PRIMAS POR EMISION DE LA POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOVIL CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015 ESTA POLIZA SE ORIGINA DE LA LICITACION N 100-004/2015 ORDEN DE PAGO N-OS-027-02-2016

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO FLORES REYES POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

GUSTAVO ADOLFO FLORES REYES

legalName: GUSTAVO ADOLFO FLORES REYES


title: PAGO A FAVOR DE MARLIN NOEL SIERRA AVILES POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

MARLIN NOEL SIERRA AVILES

legalName: MARLIN NOEL SIERRA AVILES


title: PAGO A FAVOR DE DARWIN ALEXIS PALMA AMAYA POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

DARWIN ALEXIS PALMA AMAYA

legalName: DARWIN ALEXIS PALMA AMAYA


title: PAGO A FAVOR DE OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO ABREAGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA

legalName: OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00040477 POR LA COMPRA DE SE CABLE CAT.623 Y JACK CATEGORIA 6 AMARILLO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE REDES Y COMUNICACIONES INFORMATICA SEGUN REQ. 239 CAI-A5A53D-C1DF65-4CCB0-497FA4-73D996-B7 RTN-08019995344765

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION SEGUN REQ. 10

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 4 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

actividadObra: 3 - PLANIFICACION Y DESARROLLO

rationale: PAGO DE FACATURA No..000-001-01-00002197 POR LA COMPRA DE CARATULAS T/CARTA RESMA DE 100 C/U PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION SEGUN REQ. 10 CAI-242E48-835DF7-1945A6-90231B-3525E5-CF RTN-08011986138652

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005237 POR LA COMPRA DE 02 CAJAS DE ANILLOS PLASTICOS DE ENCUADERNACION DE 1/4 (CAJA/50 UNIDADES) 04 PAQUETES DE ANILLOS PLASTICOS DE ENCUADERNACION (PAQ/25 UNIDADES DE 1/2 PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA CORPORATIVA.REQUISICION No.10

description: PAGO DE FACTURA No.001-001-01-00750748 POR LA COMPRA DE ANILLOS PLASTICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGIA CORPORATIVA.REQUISICION No.10 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0259-2016 CAI-0C46C7-78D2AD-AE4791-19C655-F306F3-73 RTN-08019995290621


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE CARTUCHOS BLACK PARA INFORMATICA SEGUN REQ. 238

ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

legalName: ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000047 POR LA COMPRA DE CARTUCHOS MAGNETICOS IMATION DE 810 MB PARA SER UTILIZADOS EN EL RESPALDO TOTAL DE INFORMACION FACTURACION 390 A RAIZ DE LA UTILIZACION DE NUEVO SISTEMA SOLICITADOS POR INFORMATICA REQUISICION No.238 CAI-EF0D4F-B1E54E-CD4A99-E3F814-9D5D13-C1 RTN-08011938020170


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00016223.


title: PAGO DE (1) PENALIDAD Y NIVELACION DE TARIFA POR CAMBIO DE FECHA DE PASAJE AEREO EN RUTA: MEXICO / TEGUCIGALPA A FAVOR DE ALDEN RIVERA MONTES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.105 y FACTURA No.000-001-01-00002649.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 4 - INTEGRACION MULTIREGIONAL


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE VARIAS HERRAMIENTAS PARA INFORMATICA SEGUN REQ. 242

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00035102 POR LA COMPRA DE KLEIN TENAZA PONCHADORA/ PELA CABLES MODULAR PARA INFORMATICA SEGUN REQ. 242 CAI A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7 RTN 08019995344765

description: PAGO DE FACTURA No:000-001-01-00000218PO LA COMPRA DE VARIAS HERRAMIENTAS PARA INFORMATICA SEGUN REQ. 242 CAI-D77D81-8B679D-D5498B-991571-4087A9-57 RTN-08011958015290


title: PAGO DE (2) PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA / TAIPEI A FAVOR DE JUAN CARLOS BARAHONA RODRIGUEZ y FANY CAROLINA CRUZ HERNANDEZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.112 y FACTURA No.000-001-01-00002680.

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 3 - AUDITORIA INTERNA


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / MIAMI A FAVOR DE BELKIS ROXANA REYES ALVARADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.111 y FACTURA No.000-001-01-00002679.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA SOLICITADO  POR INFORMATICA SEGUN REQ. 243

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00008091, POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA SOLICITADO  POR INFORMATICA SEGUN REQ. 243, ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0256-2016, RECIBO S/N, ACTA DE RECEPCION DEL ALMACEN CENTRAL.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: CHICAGO / NUEVA ORLEANS A FAVOR DE ALYSSA MARIE CLARKE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.130 y FACTURA No.001-001-02-00000542.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001112 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI TIPO PICK-UP,COLOR GRIS CON MOTOR No.4D56FB6955,CHASIS No.DONK240PP00259,COMBUSTIBLE DIESEL PLACA 04386 REGISTRO No.812 AÑO 1994 ORDEN DE TALLER No.35

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS SOLICITADO  POR DEPARTAMENTO DE FOSODE SUPERVISION  SEGUN REQ. 63

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00020528 POR LA ACOMPRA DE 4 LLANTAS MASH 00542 30X9.50R15/6 MAXXIS N/T SEGUN REQUISICION No.63 PARA USO EN EL VEHICULO MARCA MITSUBISHI TIPO PICK-UP,DOBLE CABINA,COLOR BLANCO,PLACA No.07496 REG.No.385 ASIGNADO FOSODE SUPERVISION.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / GUATEMALA A FAVOR DE MARIA AUXILIADORA BERTRAND MARADIAGA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.136 y FACTURA No.001-001-02-00000545.

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001112 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI TIPO PICK-UP,COLOR GRIS CON MOTOR No.4D56FB6955,CHASIS No.DONK240PP00259,COMBUSTIBLE DIESEL PLACA 04386 REGISTRO No.812 AÑO 1994 ORDEN DE TALLER No.35

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: BRASILIA / TEGUCIGALPA A FAVOR DE EDNA ROSSINA SAGASTUME REINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.134 y FACTURA No.001-001-02-00000546.

ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES, MIGRATORIOS, DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS ESPECIALES


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA SOLICITADO AUDITORIA INTERNA  SEGUN REQ. No. 65

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

ue: 30 - AUDITORIA

actividadObra: 6 - AUDITORIA

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSSINES, CANCELANDO LA FACTURA No. 000-001-01-0007730 DE FECHA 01 DE ABRIL 2016, POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA SOLICITADO AUDITORIA INTERNA  SEGUN REQ. No. 65


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000008 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONCIONADO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE LICITACION,4TO PISO DEL EDIFICIO CORPORATIVO ORDEN DE TALLER No.20

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, LEGAL Y CARTA, COMRA DE CLIPS, FASTENERS LAPICES, SOLICITADO AUDITORIA INTERNA  SEGUN REQ. No. 63

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001768 POR LA COMPRA DE 24 UNIDADES MARCADOR RESALTADOR AMARILLO,10 CAJA DE CLIPS No.1 WEX 100 UNIDADES 1880, 10 RESMAS PAPEL BOND T/LEGAL,PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS EN LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA.REQUISICION No.63

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00302475 POR COMPRA DE LAPIZ TINTA NEGRO SCRIVA,FASTENER # 8 TINY LINE,CLIPS # 2 50MM TINY LINE,PAPEL BOND T/O Y T/C REPOR SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN REQUISICION No.63


title: COMPRA DE CARPETA FOLDERPARA ASESORIA LEGAL,EMAS REQUISICION No,80

title: COMPRA DE PAPEL CARTAY OFICIO PARA ASESORIA LEGAL,EMAS REQUISICION No,80

title: COMPRA DE FASTENERS METALICO PARA ASESORIA LEGAL,EMAS REQUISICION No,80

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001784 POR LA COMPRA DE CINCO (5) CAJAS FASTENERS METALICO DE 8CM COLOR PLATEADO,CAJA DE 50 UNIDADES,ALTA CALIDAD,PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ASESORIA LEGAL,EDIFICIO EMAS.REQUISICION No.80

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00302391 POR COMPRA DE CARPETA FOLDER DE CAARTULINA,TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA DE 100 UNIDADES 6 C/U PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ASESORIA LEGAL EDIFICIO EMAS SEGUN REQUISICION No.80

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004789 POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ASESORIA LEGAL SEGUN REQUISICION No.80


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / BOGOTA A FAVOR DE LINDA TAMARA TORO RIVERA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.151 y FACTURA No.001-001-02-00000555.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / SAN JOSE A FAVOR DE NELLY ONDINA BARNICA SOLORZANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.135 y FACTURA No.001-001-02-00000544.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE VARIAS TINTAS PARA IMPRESORA, SOLICITADO AUDITORIA INTERNA  SEGUN REQ. No. 64

rationale: CANCELACION DE FACTURA 0000-001-01-00008086 POR LA COMPRA DE VARIAS TINTAS PARA IMPRESORA, SOLICITADO AUDITORIA INTERNA  SEGUN REQ. No. 64,ORDEN DE COMPRA No,801-1-1-0250-2016, RECIBO Y ACTA DE RECEPCION DEL ALMACEN CENTRAL


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: PARIS / NUEVA ORLEANS A FAVOR DE JOSE GUILLERMO CARACCIOLI YGLESIAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.131 y FACTURA No.000-001-01-00002705.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SELLO DE RECIBIDO, SOLICITADO POR PLANIFICACION SEGUN  REQUISICION No,3

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00005908 POR LA COMPRA DE SELLO DE RECIBIDO, SOLICITADO POR PLANIFICACION SEGUN  REQUISICION No,3


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / TOKIO A FAVOR DE KAREN IVETH MORADEL MUÑOZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.147 y FACTURA No.000-001-01-00002740.

actividadObra: 2 - ASUNTOS DE POLITICA BILATERAL


title: POR SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE 6 VEHICULOS TIPO PICK UP POR EL PERIODO DE 1 MES DE MARZO 2016

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 9 - REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE MORA

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00003738 EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE (6) SEIS VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 TRES VEHICULOS SERAN ASIGNADOS AL SISTEMA ELECTRICO DE,COMAYAGUA, UNO AL SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA,SIGUATEPEQUE,LA PAZ Y SUS ALREDEDORES, MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE LA MORA, EN EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO DE 2016 SEGUN CONTRATO No.006/2016


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / BELICE A FAVOR DE FREDY DANIEL FERNANDEZ MARTINEZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.146 y FACTURA No.000-001-01-00002732.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 TONER PARA IMPRESORA  REQUISICION No,23

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO DE FACTURA No.015-003-01-00072704POR LA COMPRA DE 4 TONER PARA IMPRESORA  REQUISICION No,23 PARA USO DE ASESORIA LEGAL EDIF.CORPORATIVO CAI-4F9CC2-ACC977-7843B9-90418E-D1D022-FE RTN-05019995108892


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / GUATEMALA A FAVOR DE CONSUELO MARIA MAAS MALDONADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.144 y FACTURA No.000-001-01-00002733.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE DISCO DURO PARA COMPUTADORA. PORTATIL  REQUISICION No,240

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO DE FACATURA No.001-001-01-00002505 POR LA COMPRA DE DISCO DURO NOTEBOOK TOSHIBA,PARA SER URILIZADO EN LA COMPUTADORA PORTATIL DE LA COORDINACION DE PROYECTOS ( UTIC ) SOLICITADO POR DESARRILLO DE SISTEMAS REQUISICION No.240 ORDEN DE COMPRA No.4500000293 CAI-86F47C-4031FC-724DB5-25367E-28FF55-CB
 POR CAMBIO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-1-847-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-1-847-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / LIMA A FAVOR DE VIVIAN NICOLE MORA GONZALEZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.142 y FACTURA No.000-001-01-00002745.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / ATLANTA A FAVOR DE IVIS ODALIS REYES ACOSTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.145 y FACTURA No.000-001-01-00002744.

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE POLIITCA MULTILATERAL, DDHH Y ASUNTOS ESPECIALES


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001030 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI DOBLE CABINA,COLOR AMARILLO TIPO PICK UP PLACA N-00814 REGISTRO 231 MOTOR G-63 GASOLINA,ORDEN DE TALLER No.02/UAL/2016


title: PAGO DE (2) PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA / NUEVA YORK A FAVOR DE FADUA JANELL ORTEZ PINEDA y ALEX ORLANDO VALLEJO RENDON, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.141 y FACTURA No.001-001-02-00000620.


description: POR SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE 6 VEHICULOS TIPO PICK UP POR EL PERIODO DE 1 MES DE MARZO 2016

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00004102 EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE (6 )SEIS VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4  DOS VEHICULOS PARA CADA SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA Y SAN LORENZO Y UN VEHICULO PARA CADA SISTEMA ELECTRICO DE AMAPALA,GOASCORAN  Y SUS ALREDEDORES,MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA REDUCCION DE PERDIDA Y RECUPERACION DE LA MORA,EN EL PERIODO DEL MES DE MARZO 2016 SEGUN CONTRATO No.031/2016


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / SANTIAGO DE CHILE A FAVOR DE CARMEN MARIA CONTRERAS ZAMORA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.154 y FACTURA No.000-001-01-00002754.


rationale: CANCELACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, PARA EL PROGRAMA DE REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE LA MORA DEL PERIODO DE UN MES A PARTIR DE 01 DE MARZO2016, SEGUN CONTRATO No.034/2016 FIRMADO POR EL ING. ORDOÑEZ, RECIBO, FACTURA No.000-006-01-00005710, ACTA DE RECEPCION Y MEMORANDO DSG-896-V-2016.REVERSION QUE SE HACE POR BENEFICIARIO INCORRECTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-1-850-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-1-850-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA N 7593,7592,7591,7590,7589,7588,7587,7586 PARA MANTENIMIENTO EN EL VEHICULO PLACA No. 6650 REG.331, SOLICITADO POR DIVISION DE COMUNICACIONES

name: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13

actividadObra: 4 - OPERACIONES TECNICAS


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / WASHINGTON A FAVOR DE KARINA ELIZABETH AQUINO VALLE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.155 y FACTURA No.000-001-01-00002756.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / SAN SALVADOR A FAVOR DE MARIO ERNESTO SALINAS ZEPEDA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.153 y FACTURA No.000-001-01-00002751.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: BOGOTA / TEGUCIGALPA A FAVOR DE BERTHA LILIANA ESPINAL MENDOZA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.143 y FACTURA No.000-001-01-00002752.


title: PAGO DE (2) PASAJES AEREOS EN RUTA: SAN JOSE / TEGUCIGALPA A FAVOR DE DIANA SOFIA FERNANDEZ VELASQUEZ y AIDA GABRIELA FERNANDEZ VELASQUEZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.148 y FACTURA No.001-001-02-00000569.

actividadObra: 5 - ASUNTOS CULTURALES


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / BERLIN A FAVOR DE DANIA GISSELA BOOTH LARA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.158 y FACTURA No.001-001-02-00000578.


title: PAGO DE (2) PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA / SAN SALVADOR A FAVOR DE EVELYN VANESSA CASTILLO CALIX y AZALIA REBECA CASTILLO CALIX, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.149 y FACTURA No.001-001-02-00000646.