title: Pago de Factura No. 001-001-01-00002762 a favor de Compuser por compra de Impresora HP LaserJet y tinta en polvo para uso de la Sub Secretaría de Seguridad como parte del convenio entre la  SEDS e IDECOAS/FHIS. Codigo de Estimacion No. 119361, Contrato No. 59735 y Orden de Pago No. 202966.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Pago de Promotor Social, La Ceiba, Atlantida, mes de Febrero de 2016, Codigo 105234, Orden de Pago 195344, Contrato 55984, Estimacion 114367.

currency: HNL

LETICIA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: LETICIA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

scheme: HND-ENG

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

ue: 5 - UNIDAD BARRIO - CIUDAD -  UCP

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 14 - PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL

proyecto: 8 - PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 22 - Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 3 - Integración de la Prevención del Crimen y la Violencia a Nivel Municipal y Comunitario

type: PLANILLA

initiationType: tender


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 59714, OP 202929 A NOMBRE DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICACION DE AVISO DE INGRESO PARA LA SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL.
PROMINE KFW FASE III.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

scheme: HN-RTN

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

ue: 18 - MODERNIZACION  DE LA INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA KFW VIII

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 12 - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

proyecto: 8 - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 10 - GASTO OPERATIVO FHIS FASE III

type: CONT


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 59715, OP 202930 A NOMBRE DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICACION DE AVISO DE INGRESO PARA LA SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL.
PROMINE KFW FASE III.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

faxNumber: ND


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACIO #1 DE CONSULTORIAS PROY 105615 CTTO 59737 OP 202972 A FAVOR DE MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016

MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES

legalName: MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES

ue: 20 - CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN HONDURAS CONV

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

proyecto: 9 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS

actividadObra: 5 - Gasto Operativo FHIS

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ; PAGO #11, CONTRATO CONSULTORIA CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ INSPECTOR DE SUBPROYECTOS ELECTRICOS EN LAS MANCOMUNIDADES CAFEG Y AMFI CORRESPONDE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2016, CODIGO 104012, ORDEN DE PAGO 202995, CONTRATO 56120, ESTIMACION 119383.

CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ

legalName: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ

ue: 7 - UNIDAD INFRAESTRUCTURA RURAL-  UCP

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 11 - INFRAESTRUCTURA RURAL

proyecto: 47 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 1 - APOYO A LA PLANIFICACIÓN LOCAL


NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO

legalName: NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO

proyecto: 59 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)

actividadObra: 4 - Provisión de los Servicios de Infraestructura

rationale: NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO; ANTICIPIO DE COMBUSTBLE  No.8139 DEL 18 AL 23 ENERO 2016 DIAS DE VIAJE 5.25 LUGAR SEDE STA BARBARA COPAN RUINAS Y STA ROSA DE COPAN, LUGARES QUE VISITARA ALDEA CAMALOTALES SAN LUIS CONCORDIA CONCEPCION DEL NORTE CASCO URBANO DE SAN MARCOS BARRIO EL SALAMO STA RITA COPAN STA ELENA SAN JERONIMO COPAN EL SISIN LA JIGUA, PROPOSITO DEL VIAJE SUPERVISION AVANCE OBRAS DE PROYECTOS EN EJECUCION. CODIGO DE ESTIMACION No. 113887, CONTRATO No. 55890 Y ORDEN DE PAGO No. 194660. REVESRSION COMPROBANTE DE INGRESO No. 89854 A LA FECHA 01 DE FEBRERO DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-38-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-38-1-0

type: OFICIO


title: Pago de Promotor Social, La Ceiba, Atlantida, mes de Febrero de 2016, Codigo 105233, Orden de Pago 195347, Contrato 55985, Estimacion 114369.

MARGARITA OREILLY BECERRA

legalName: MARGARITA OREILLY BECERRA


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACIO #1 DE CONSULTORIAS PROY 105615 CTTO 59738 OP 202973 A FAVOR DE GILMA ELIZABETH GALO SIERRA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016

GILMA ELIZABETH GALO SIERRA

legalName: GILMA ELIZABETH GALO SIERRA


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACIO #1 DE CONSULTORIAS PROY 105615 CTTO 59739 OP 202974 A FAVOR DE MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016


title: GASTO OPERATIVO CONVENIO CONVIVIR ESTIMACIO #1 DE ADQUISICION DE BIENES PROY 105068 CTTO 59742 OP 202975 A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA PAGO CONTRATO 505441

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: GASTO OPERATIVO CONVENIO CONVIVIR ESTIMACION #1 DE ADQUISICION DE BIENES PROY 105068 CTTO 59743 OP 202976 A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA PAGO CONTRATO 505440


title: GASTO OPERATIVO CONVENIO CONVIVIR ESTIMACION #1 DE ADQUISICION DE BIENES PROY 105068 CTTO 59744 OP 202977 A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA PAGO CONTRATO 505707


title: GASTO OPERATIVO CONVENIO CONVIVIR ESTIMACION #1 DE ADQUISICION DE BIENES PROY 105068 CTTO 59745 OP 202978 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS PAGO CONTRATO 373696


title: GASTO OPERATIVO CONVENIO CONVIVIR ESTIMACION #1 DE ADQUISICION DE BIENES PROY 105068 CTTO 59746 OP 202979 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. PAGO CONTRATO 724985


title: Pago de ETEM Urbano en prevención Social, Choloma ,Cortes, mes de Febrero de 2016, Codigo 104638, Orden de Pago 195351, Contrato 55977, Estimacion 114374.

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA


title: Pago de Anticipo a favor de Suministro de Ingenieria y Tecnologia SIT por ejecución del Subproyecto con Codigo 106134 en el marco del Proyecto Municipios Más Seguros. Codigo de Estimacion No.119252, Contrato No. 57602 y Orden de Pago No. 202830.

name: SIT SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S DE RL

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA DOMINICANA EDIFICIO


title: Pago de ETEM Urbano en prevención Situacional, Choloma ,Cortes, mes de Febrero de 2016, Codigo 104641, Orden de Pago 195352, Contrato 55975, Estimacion 114375.

MARCO VINICIO FLORES JANSSER

legalName: MARCO VINICIO FLORES JANSSER


title: GASTO OPERATIVO CONVENIO CONVIVIR ESTIMACION #1 DE ADQUISICION DE BIENES PROY 105068 CTTO 59747 OP 202980 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. PAGO CONTRATO 724982


title: Pago de Factura No.000-002-01-00002881 a favor de PBS por compra de tintas para Uso de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros. Codigo de Estimacion No. 119381, Contrato No. 59757 y Orden de Pago No. 202991.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 1 - Administración, Monitoreo y Evaluacion del Proyecto

type: FACT


title: Solicitud de Anticipo de alimentación y logistica para equipos de CEPREV que participarán en el taller de herramientas de Resolución de Conflictos y Comunicación Efectiva para el trabajo con líderes, niños (as) y jovenes de los Conglomerados de Choloma, El Progreso y La Ceiba, en fechas 12 al 14 de Diciembre de 2016. Codigo de Estimacion No. 119377, Contrato No. 59753 y Orden de Pago No. 202985.

ELBA ABIGAIL BALDERRAMOS CANO

legalName: ELBA ABIGAIL BALDERRAMOS CANO

type: MEMORA


title: Solicitud de Anticipo de alimentación y logistica para el desarrollo de Ferias de Seguridad, Ambiente y Seguridad, Ambiente SAS en el marco de impleentación del Proyecto Municipios Más Seguros, en el conglomerado de La Ceiba, Atlántida en fechas de 01 al 15 de Diciembre de 2016. Codigo de Estimacion No. 119378, Contrato No. 59754 y Orden de Pago No. 202986.

NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ

legalName: NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ


title: Pago de Asistente Urbano en Prevención Situacional, Choloma, Cortés, mes de Febrero de 2016, Codigo 105287, Orden de Pago 195355, Contrato 55978, Estimacion 114378.

CARLOS ROBERTO GONZALEZ RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO GONZALEZ RIVERA


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 59759, OP 203003 A NOMBBRE DE ESDRA MARIA ALVAREZ, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRRESPONDIENTE A 11 DIAS DE SALARIO DEL 04 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

ESDRA MARIA ALVAREZ CERNA

legalName: ESDRA MARIA ALVAREZ CERNA


title: Pago de Promotor Social, Choloma, Cortés, mes de Febrero de 2016, Codigo 105231, Orden de Pago 195353, Contrato  55979, Estimacion 114376.

JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS

legalName: JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 59760, OP 203004 A NOMBBRE DE OSCAR MANUEL FLORES, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 01 AL 30  DE NOVIEMBRE DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

OSCAR MANUEL FLORES FLORES

legalName: OSCAR MANUEL FLORES FLORES

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de Promotor Social, Choloma, Cortés, mes de Febrero de 2016, Codigo 105229, Orden de Pago 195354, Contrato 55980, Estimacion 114377.

BRYAN JOSUE ARGUETA CASTRO

legalName: BRYAN JOSUE ARGUETA CASTRO


title: CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG; APOYO A LA IMPLEMENTACION DE UN PROCESO PARTICIPATIVO DE FORMULACION Y SOCIALIZACION DE POLITICAS Y PLANES ESTRATEGICOS MUNICIPALES EN AGUA POTABLE Y SANEAMOIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE GUALCINSE CANDELARIA Y PIRAERA DE LA MANCOMUNIDAD CAFEG ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO FHIS-PIR, CODIGO 106655, ORDEN DE PAGO 203016, CONTRATO 59765, ESTIMACION 119394.

CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AL COSTADO SUR DE LA IGLESIA CENTRAL LOCAL ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO LEMPIRA

legalName: CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO LOCAL Y DESARROLLO DE POLITICAS


title: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M INVERSION DEL PROYECTO REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO SICAGUARA EL BOSQUE MUNICIPIO DE CANTARRANAS DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN, CODIGO 105607, ORDEN DE PAGO 202945, CONTRATO 54300, ESTIMACION 119345.

telephone: ND

actividadObra: 4 - PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA


title: ASOCIACION DE MUNICIPIOS FRONTERIZOS DE INTIBUCA;  2DA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMON DEL CONTRATO DE INVERSION DEL PROYECTO REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CALLE SAN LUCAS UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CAMASCA DEPTO DE INTIBUCA CODIGO 105591, CODIGO 105591, ORDEN DE PAGO 202949, CONTRATO 55432, ESTIMACION 119348.

streetAddress: CONCEPCION INTIBUCA


title: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M  CORRESPONDIENTE A LA TRANSFERENCIA No.2 DE FONDOS PARA LA ADMON DEL CONTRATO DE INVERSION DEL PROYECTO REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO SICAGUARA PACAYAS MUNICIPIO DE CANTARRANAS FRANCISCO MORAZAN, CODIGO 105608, ORDEN DE PAGO 202948, CONTRATO 54302, ESTIMACION 119347.


title: ROGER ELEAZAR PUERTO ZALDIVAR; PAGO DE ESTIMACION No.1 DE SUPERVISION REHABILITACION DE CAMINOS RURALES LA ESPERANZA VALLE DE ANGELES FRANCISCO MORAZAN, CODIGO 105606, ORDEN DE PAGO 202963, CONTRATO 55931, ESTIMACION 118709.

ROGER ELEAZAR PUERTO ZALDIVAR

legalName: ROGER ELEAZAR PUERTO ZALDIVAR

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIAS PROY 105615 CTTO 59772 OP 203027 A FAVOR DE JOSE SERVELIO PINTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016

JOSE SERVELIO PINTO CONTRERAS

legalName: JOSE SERVELIO PINTO CONTRERAS

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 CONSULTORIAS PROY 105615 CTTO 59773 OP 203028 A FAVOR DE GLOIRA SARAI AGUIRIANO ZELAYA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE

GLORIA SARAI AGUIRIANO ZELAYA

legalName: GLORIA SARAI AGUIRIANO ZELAYA

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title: PAGO DEL CODIGO 106180, OP 203038 CTTO 59771 A NOMBRE DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS PAGO DE PUBLICACION DE LICENCIAS AMBIENTALES. PROMINE KFW

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000191 A FAVOR DE COPY ONE S. DE R. L. POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO MES DE NOVIEMBRE 2016. CODIGO DE ESTIMACION No. 119476, CONTRATO No. 59783 Y ORDEN DE PAGO No. 203109.

COPY ONE S.DE R.L.

streetAddress: PLAZA LOS OLIVO LOCAL # 5 COLONIA AMERICA

legalName: COPY ONE S.DE R.L.

ue: 17 - VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

proyecto: 2 - PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 3 - GASTO OPERATIVO


title: PAGO DEL CODIGO  106180, OP 203039, CTTO 59774 A NOMBRE DE PUBLICACIONES Y NOTICIA  PAGO DE AVISO PARA LA SOLICITUD DE LICENCIAS AMBIENTALES. PROMINE KFW


title: Pago de ETEM Urbano en Prevención Situacional, El Progreso, Yoro, Mes de Febrero de 2016. Codigo de Estimacion No. 114370, Contrato No. 55986 y Orden de Pago No. 195348.

INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO

legalName: INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO


title: Pago de Estimación Nro. 2 a favor de Diseño de Construcción y Servicios Tecnicos DICONSET S.A. de C.V, Codigo 105676, Orden de Pago 202970, Contrato 53513, Estimacion 119126.

name: DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIO TECNICOS SA DE CV

streetAddress: 27 CALLE ENTRADA ALA FELIPE ZELAYA SPS


title: PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE; PAGO TOTAL POR AUDITORIA REALIZADA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BCIE 1736 POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015, FACTURA No.000-001-01-00000542. CODIGO DE ESTIMACION No.119458, CONTRATO No. 59779 Y ORDEN DE PAGO No. 203085.

PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA NORTE, 2DA CALLE#3715

legalName: PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE


title: ASOCIACION DE MUNICIPIOS FRONTERIZOS DE INTIBUCA SUPERVISION DE INVERSION TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMON DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL INGENIERO SUPERVISIOR DE INFRAESTRUCTURA PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CALLE SAN IGNACION UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CAMASCA DEPTO DE INTIBUCA CODIGO 105593, ORDEN DE PAGO 203052, CONTRATO 55941, ESTIMACION 119429.


title: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M SUPERVISION DE INVERSION CODIGO 105609 SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO CALONA-MARAQUITO-AGUACATILLO-ZARZAL-RIO-ABAJO-CERRO GRANDE-SAN MARCOS UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUAIMACA DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN, CODIGO 105609, ORDEN DE PAGO 203055, CONTRATO 55929, ESTIMACION 119430.


title: Pago de Asistente Municipal Social para la Movilización Comunitaria, Progreso, Yoro, mes de Febrero de 2016. Codigo de Estimacion No. 114366, Contrato No. 56001 y Orden de Pago No. 195345

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO


title: POMAR S DE R.L DE C.V.  PAGO DE 3RA ESTIMACION INVERSION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CON CODIGO 102576 UBICADO EN ALDEA JIQUINLACA MUNICIPIO DE CONCEPCION DEPTO INTIBUCA, CODIGO 102576, ORDEN DE PAGO 203211, CONTRATO 52173, ESTIMACION 119387.

POMAR S DE R.L DE C.V.

streetAddress: COL LAS MINITAS AVE VENECIA CASA 2451

legalName: POMAR S DE R.L DE C.V.


title: ASOCIACION DE MUNICIPIOS FRONTERIZOS DE INTIBUCA; CAPACITACION SOCIAL PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POR MICRO CAPTACION PLUVIAL DE LA COMUNIDAD DE STA RITA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEPTO DE INTIBUCA CODIGO 105859, ORDEN DE PAGO 203049, CONTRATO 55855, ESTIMACION 119428.


title: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M SUPERVISION DE INVERSION  PROYECTO REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO SICAGUARA EL BOSQUE MUNICIPIO DE CANTARRANAS DEPTO DE F.M, CODIGO 105607, ORDEN DE PAGO 203050, CONTRATO 54301, ESTIMACION 119425.


title: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M SUPERVISION DE INVERSION TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMON DEL CONTRATO DE SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO SICAGUARA PACAYAS MUNICIPIO DE CANTARRANAS DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN CODIGO 105608, ORDEN DE PAGO 203051, CONTRATO 54303, ESTIMACION 119426.


title: JESUS ADNER JERZAN YACAMAN; SUPERVISION DE INVERSION CODIGO 102576, No.4 SUPERVISION DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE JIQUINLACA MUNICIPIO DE CONCEPCION DEPTO DE INTIBUCA, CODIGO 102576, ORDEN DE PAGO 203046, CONTRATO 52191, ESTIMACION 119422.

JESUS ADNER JERZAN YACAMAN

legalName: JESUS ADNER JERZAN YACAMAN


title: Pago de Asistente Urbano en Prevención Situacional para el Municipio de El Progreso, mes de Febrero de 2016, Codigo 105227, Orden de Pago 195409, Contrato 55987, Estimacion 114387.

KERLY STEPHANIE BLANCO CABUS

legalName: KERLY STEPHANIE BLANCO CABUS


title: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ; DESARROLLO DE LA CONSULTORIA INSPECTOR DE SUBPROYECTOS ELECTRICOS EN LA MANCOMUNIDAD CAFEG Y AMFI  PERIODO DEL 1 AL 31 DICIEMRBE 2016, CODIGO 104012, ORDEN DE PAGO 203150, CONTRATO 56120, ESTIMACION 119502.

CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ

legalName: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ


title: Pago de Factura No.000-002-01-00000351 a favor de Industrias Lamysef por compra de Prendas de vestir para ser entregados a la red de voluntarios de las Municipalidades intervenidas por el proyecto como reconocimiento a su aporte a las actividades del Proyecto, Codigo 104004, Orden de Pago 203198, Contrato 59841, Estimacion 119543.

IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Pago de Factura No. 000-001-01-00003066 por compra de cuadernos y utiles para ser entregados a niños y niñas de las colonias intervenidas por el Proyecto Municipios Más Seguros en los municipios de Choloma, El Progreso, y La Ceiba, Codigo 104004, Orden de Pago 203197, Contrato 59840, Estimacion 119542.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: LIQUIDACION DE VIATICOS N° 9385 DEL 30/11/16 AL 01/12/16, GTOS DE COMBUSTIBLE, GIRA A COPAN RUINAS, SENSENTI, OCOTEPEQUE Y LA ESPERANZA, INTIBUCÁ, VISITA DE SEGUIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN DE TERRENOS DONDE SE INTALARAN LOS BENEFICIARIOS  DE LOS PROY. MEJORAMIENTO DE CAFE, PROGRAMA PIAHCC, ATN/NV-13535-HO-1, CODIGO 104371, ORDEN DE PAGO 203163, CONTRATO 59817, ESTIMACION 119513.

DANIEL DOBLADO ANDARA

legalName: DANIEL DOBLADO ANDARA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

ue: 19 - PROGRAMA PUEBLOS INDIGENAS AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

fuente: 22 - Donaciones Externas

programa: 15 - PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

proyecto: 1 - PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

actividadObra: 3 - Gestión del Programa


title: Pago de Factura No. 000-001-01-00003069 por compra  utiles para ser utilizado en la aplicación del Censo de los Subproyectos de Empleabilidad dirigido a NINIS, Codigo 106110, Orden de Pago 203196, Contrato 59839, Estimacion 119541.


title: Pago de Factura No. 000-001-01-00-000012 a favor de Servieventos de Honduras por alimentación para participantes en evento de donación de Mobiliario y Equipo para los Centros Regionales de la UNAH en las ciudades de La Ceiba y San Pedro Sula, Codigo 106667, Orden de Pago 203344, Contrato 59865, Estimacion 119614.

SERVI EVENTOS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. MIRADOR DE LOARQUE CASA 1109 SENDERO 7

legalName: SERVI EVENTOS DE HONDURAS S DE RL


title: Anticipo para gastos de Alimentación y Logistica para desarrollo de taller de cierre del personal de IDECOAS-FHIS y presentación de resultados a realziarse el día 15 de Diciembre de 2016, Codigo 104665, Orden de Pago 203217, Contrato 59845, Estimacionn 119559.

RICARDO ARTURO AGUIRRE RIVERA

legalName: RICARDO ARTURO AGUIRRE RIVERA


title: Pago de Promotor Social, Municipio de El Progreso, mes de Febrero de 2016. Codigo de Estimacion No. 114364, Contrato No. 55988 y Orden de Pago No. 195342.

KELIN LILI DIAZ OSORTO

legalName: KELIN LILI DIAZ OSORTO


title: Pago de Analista de Información para los Obervatorios Locales del Municipio de La Ceiba, Atlántida, mes de Diciembre de 2016, Codigo 106363, Orden de Pgo 203201, Contrato 59089, Estimacion 119546.

FERDINAND STEVE ERAZO AGUILAR

legalName: FERDINAND STEVE ERAZO AGUILAR


title: Pago de Analista de Información para los Obervatorios Locales del Municipio de La Ceiba, Atlántida, mes de Diciembre de 2016, Codigo 106365, Orden de Pago 203200, Contrato 58821, Estimacion 119545.

LUIS ALBERTO VELASQUEZ REYES

legalName: LUIS ALBERTO VELASQUEZ REYES


title: Pago de Analista de Información para los Obervatorios Locales de El Progreso, Yoro, mes de Diciembre de 2016, Codigo 106362, Orden de Pago 203199, Contrato 58822, Estimacion 119544.

DORIAN ADOLFO ORDOÑEZ OSORTO

legalName: DORIAN ADOLFO ORDOÑEZ OSORTO


title: Pago de Especialista en Adquisiciones de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, del mes de Diciembre de 2016, Codigo 103371, Orden de Pago 203202, Contrato 58044, Estimacion 119547.

MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

legalName: MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO


title: Pago de Coordinadora de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, del mes de Diciembre de 2016, Codigo 103369, Orden de Pago 203359, Contrato 58038, Estimacion 119628.

ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA

legalName: ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA


title: Pago de Contador de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, del mes de Diciembre de 2016, Codigo 103372, Orden de Pago 203204, Contrato 58034, Estimacion 119549.

KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA

legalName: KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA

rationale: Reversión de Pago por cuenta anulada del beneficiario de la Contadora de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, del mes de Diciembre de 2016, Codigo 103372, Orden de Pago 203204, Contrato 58034, Estimacion 119549.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-3900-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-3900-1-0


title: Pago de Auxiliar de Soporte Logistico de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, del mes de Diciembre de 2016, Codigo 103435, Orden de Pago 203205, Contrato 58035, Estimacion 119550.

MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS


title: Pago de Promotor Social, Municipio de El Progreso, mes de Febrero de 2016. Codigo de Estimacion No. 114368, Contrato No. 55989 y Orden de Pago No. 195346.

OSCAR ROLANDO UMANZOR

legalName: OSCAR ROLANDO UMANZOR


title: Pago de Especialista Urbano de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, del mes de Diciembre de 2016, Codigo 104015, Orden de Pago 203347, Contrato 58036, Estimacion 119555.

CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA


title: Pago de Especialista Social de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, del mes de Diciembre de 2016, Codigo 104016, Orden de Pago 203349, Contrato 58037, Estimacion 119551.

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA


title: Pago de Analista en Evaluación de Procesos de Adquisiciones de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, del mes de Diciembre de 2016, Codigo 103431, Orden de Pago 203208, Contrato 58039, Estimacion 119553.

MARCO TULIO LAITANO GARCIA

legalName: MARCO TULIO LAITANO GARCIA


title: Pago de Especialista Financiero de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, del mes de Diciembre de 2016, Codigo 105149, Orden de Pago 203203, Contrato 58043, Estimacion 119548.

WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

legalName: WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA


title: Pago de Asisente Administrativo  de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, del mes de Diciembre de 2016, Codigo 103433, Orden de Pago 203207, Contrato 58041, Estimacion 119552.

CHEILA PAOLA SALGADO AVILA

legalName: CHEILA PAOLA SALGADO AVILA


title: Pago de Especialista en Monitoreo y Evaluación de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, del mes de Diciembre de 2016, Codigo 103370, Orden de Pago 203209, Contrato 58042, Estimacion 119554.

KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA

legalName: KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de Analista Programador de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, del mes de Diciembre de 2016, Codigo 106652, Orden de Pago 203688, Contrato 59993, Estimacion 119874.

ESDRA MARIA ALVAREZ CERNA

legalName: ESDRA MARIA ALVAREZ CERNA


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW ESTIMACION #1 DE CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 59807 OP 203174 A FAVOR DE MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016

MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ

legalName: MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ


title: Pago de Promotor Social, Municipio de El Progreso, mes de Febrero de 2016. Codigo de Estimacion No. 114365, Contrato No. 55990 y Orden de Pago No. 195343.

GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW ESTIMACION #1 DE CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 59805 OP 203170 A FAVOR DE CAROL SABRINA BONILLA RIVERA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016

CAROL SABRINA BONILLA RIVERA

legalName: CAROL SABRINA BONILLA RIVERA


title: Liquidación de gastos de alimentación para la implementación del Plan de Capacitación con el tema de Derechos Sexuales y Reproductivos dirigido a Jóvenes del Conglomerado de El Progreso, Yoro en el marco del Proyecto Municipios Más Seguros en fecha 24 de Noviembre de 2016, Codigo 106099, Orden de Pago 203190, Contrato 59833, Estimacion 119535.

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW ESTIMACION #1 DE CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 59806 OP 203172 A FAVOR DE EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016

EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ

legalName: EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: Liquidación de gastos de alimentación de taller de Miles de Manos dirigido a Doentes y Sociedad de padres y madresd e familia de Centros Educativos del Conglomerado de La Ceiba, Atlántida en el marc del Convenio de SEDUC en fechas 28 de Octubre; 04,05 y 12 Noviembre del 2016, Codigo 106097, Orden de Pago 203187, Contrato 59830, Estimacion 119532.

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ


title: Liquidación de gastos de alimentación de taller de Miles de Manos dirigido a Doentes y Sociedad de padres y madresd e familia de Centros Educativos del Conglomerado de La Ceiba, Atlántida en el marc del Convenio de SEDUC en fechas 01,13,17 y 21 de Octubre de 2016, Codigo 106097, Orden de Pago 203188, Contrato 59831, Estimacion 119533.


title: Liquidación de gastos de alimentación para el desarrollo de Asambleas Comunitarias para la socialización de Avances de la Implementación del Proyecto Municipios Más Seguros, en el Conglomerado de La Ceiba, Atlántida; en fecha 27 de Octubre de 2016, Codigo 106096, Orden de Pago 203185, Contrato 59828, Estimacion 119530.


title: Liquidación de gastos de alimentación para la implementación del Plan de Capacitación , dirigido a líderes sectoriales para fortalecer los temas de liderazgo y capacidades comunitarias, en el conglomerado de La Ceiba, Atlántida; en fecha 12 de Septiembre de 2016, Codigo 106096, Orden de Pago 203186, Contrato 59829, Estimacion 119531.


title: Liquidación de gastos de alimentación para la implementación de talleres bajo la metodología de Familias Fuertes , implementando en el marco de ejecución del Proyecto Municipios Más Seguros; en el conglomerado de La Ceiba, Atlántida en fechas del 21d eOctubre y 01 de Noviembre de 2016, Codigo 106098, Orden de Pago 203184, Contrato 59827, Estimacion 119529.


title: Pago de ETEM Urbano en Prevención Situacional, El Progreso, Yoro mes de Diciembre de 2016, en la ciudad de El Progreso. Codigo de Estimacion No. 119598, Contrato No. 58061 y Orden de Pago No. 203314.

LUIS ARMANDO RIVERA FONSECA

legalName: LUIS ARMANDO RIVERA FONSECA


title: PAGO DE LA FACTURA N° 001-002-01-00059024 A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. (DIARIO LA PRENSA), LLAMADO A LICITACION PROGRAMA PIAHCC, ATN/NV-13535-HO, ADQUISICION E INTALACION DE 236 SISTEMAS SOLARES DOMICILIARIOS PARA TRES COMUNIDADES RURALES, CODIGO DE ESTIMACION No. 119623, CONTRATO No. 59871 Y ORDEN DE PAGO No. 203352.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Pago de Asistente Municipal Social para la Movilización Comunitaria, El Progreso, Yoro mes de Diciembre de 2016. Codigo de Estimacion No. 119603, Contrato No. 58063 y Orden de Pago No. 203319.


title: Pago de Asistente Urbano en Prevención Situacional para el Municipio de  El Progreso, Yoro mes de Diciembre de 2016. Codigo de Estimacion No. 119599, Contrato No. 58065 y Orden de Pago No. 203315.

KERLY STEPHANIE BLANCO CABUS

legalName: KERLY STEPHANIE BLANCO CABUS


title: Pago de Promotor Social para el Municipio de  El Progreso, Yoro mes de Diciembre de 2016. Codigo de Estimacion No. 119601, Contrato No. 58067 y Orden de Pago No. 203317.

KELIN LILI DIAZ OSORTO

legalName: KELIN LILI DIAZ OSORTO


title: Pago de Promotor Social para el Municipio de  El Progreso, Yoro mes de Diciembre de 2016. Codigo de Estimacion No. 119600, Contrato No. 58069 y Orden de Pago No. 203316.

OSCAR ROLANDO UMANZOR

legalName: OSCAR ROLANDO UMANZOR


title: Pago de Promotor Social para el Municipio de  El Progreso, Yoro mes de Diciembre de 2016. Codigo de Estimacion No. 119602, Contrato No. 58071 y Orden de Pago No. 203318.


title: ASOCIACION DE MUNICIPIOS FRONTERIZOS DE INTIBUCA; SUPERVISION DE INVERSION TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMON DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL INGENIERO SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CALLE SAN LUCAS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CAMASCA DEPTO DE INTIBUCA, CODIGO 105591, ORDEN DE PAGO 203100, CONTRATO 55433, ESTIMACION 119466.


title: Pago de Enlace Técnico Municipal Urbano para la Prevención Situacional de La Ceiba, Atlántida, mes de Diciembre de 2016, Codigo 104644, Orden de Pago 203281, Contrato 58062, Estimacion 119580.

RAMON ROSA ALVARADO

legalName: RAMON ROSA ALVARADO


title: GASTO OPERATIVO COMBUSTIBLE CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 56256 OP 195248 A FAVOR DE MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ GIRA DEL 23 AL 27 DE FEBRERO DEL 2016


title: Pago de Enlace Técnico Municipal Urbano para la Prevención Social de La Ceiba, Atlántida, mes de Diciembre de 2016, Codigo 104639, Orden de Pago 203282, Contrato 58064, Estimacion 119581.


title: CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG; CAPACITACION SOCIAL PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POR MICROCAPTACION PLUVIAL DE LA ALDEA SANTA LUCIA COMUNIDADES DE MANAGUA SAN PEDRITO Y GUASQUIN UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PIRAERA CODIGO 106011, CODIGO 106011, ORDEN DE PAGO 203079, CONTRATO 55859, ESTIMACION 119432.

CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG

legalName: CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG


title: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M SUPERVISION DE INVERSION CODIGO 105736 TRANSFERENCUA DE FONDOS PARA LA ADMON DEL CONTRATO DE CONSULTORIA SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA QUEBRADA HONDA MUNICIPIO DE MARALE DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN, CODIGO 105736, ORDEN DE PAGO 203094, CONTRATO 55375, ESTIMACION 119465.


title: Pago de Asistente Urbano en Prevención Situacional, La Ceiba, Atlántida mes de Diciembre de 2016, Codigo 105228, Orden de Pago 203284, Contrato 58070, Estimacion 119582.

ARMANDO FRANCISCO NUÑEZ PAGOADA

legalName: ARMANDO FRANCISCO NUÑEZ PAGOADA


title: Pago de Promotor Social, La Ceiba, Atlántida mes de Diciembre de 2016, Codigo 105232, Orden de Pago 203280, Contrato 58068, Estimacion 119579.

NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ

legalName: NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ


title: COMPROMISO ADQUIRIDO A PROVEEDOR  DEL PROGRAMA KFW CONVIVIR PARA PAGO DE PRENDAS DE VESTIR AÑO 2016 SEGUN MEMORANDUM DFA 1411-2016

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de ETEM Urbano en prevención Situacional, Choloma, Cortes mes de Diciembre de 2016, Codigo 104641, Orden de Pago 203288, Contrato 58055, Estimacion 119586.

MARCO VINICIO FLORES JANSSER

legalName: MARCO VINICIO FLORES JANSSER


title: Pago de ETEM Urbano en prevención Social , Choloma, Cortes mes de Diciembre de 2016, Cofigo 104638, Orden de Pago 203289, Contrato 58056, Estimacion 119587.

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA


title: Pago de Promotor Social, La Ceiba, Atlántida mes de Diciembre de 2016, Codigo 105233, Orden de Pago 203279, Contrato 58066, Estimacion 119578.

MARGARITA OREILLY BECERRA

legalName: MARGARITA OREILLY BECERRA


title: Pago de Promotor Social, Choloma, Cortes mes de Diciembre del año 2016, Codigo 105231, Orden de Pago 203285, Contrato 58057, Estimacion 119583.

JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS

legalName: JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS


title: Pago de Promotor Social, Choloma, Cortes mes de Diciembre del año 2016, Codigo 105230, Orden de Pago 203286, Contrato 58058, Estimacion 119584.

JAIRO CALIDONIO FAJARDO GARCIA

legalName: JAIRO CALIDONIO FAJARDO GARCIA


title: Pago de Psicologo para la Implementación la Metodología CEPREV y Actividades para la Prevención de la Violencia, La Ceiba, Atlántida, mes de Diciembre de 2016. Codigo de Estimacion No. 119594, Contrato No. 58771 y Orden de Pago No. 203300.

LETICIA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: LETICIA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title: Pago de Asistente Urbano en Prevención Situacional, Choloma, Cortes mes de Diciembre del año 2016, Codigo 105287, Orden de Pago 203290, Contrato 58060, Estimacion 119588.

CARLOS ROBERTO GONZALEZ RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO GONZALEZ RIVERA


title: Pago de Promotor Social, Choloma, Cortes mes de Diciembre del año 2016, Codigo 105229, Orden de Pago 203287, Contrato 58059, Estimacion 119585.

BRYAN JOSUE ARGUETA CASTRO

legalName: BRYAN JOSUE ARGUETA CASTRO


title: Pago de Psicologo para la Implementación la Metodología CEPREV y Actividades para la Prevención de la Violencia, Choloma, Cortes, mes de Diciembre de 2016. Codigo de Estimacion No. 119596, Contrato No. 58759 y Orden de Pago No. 203302.

CLAUDIA PATRICIA SANCHEZ CARCAMO

legalName: CLAUDIA PATRICIA SANCHEZ CARCAMO


title: Pago de Psicologo para la Implementación la Metodología CEPREV y Actividades para la Prevención de la Violencia, El Progreso,Yoro , mes de Diciembre de 2016.Codigo de Estimacion No. 119597, Contrato No. 58758 y Orden de Pago No. 203313.

ELBA ABIGAIL BALDERRAMOS CANO

legalName: ELBA ABIGAIL BALDERRAMOS CANO


title: Pago de Promotor Comunitario para la Implementación de Iniciativas a Nivel de Niñez, Juventud y Familia en lso Conglomerados de Choloma, Cortés.,Codigo de Estimacion No. 119592, Contrato No. 58762 y Orden de Pago No. 203298.

CHRISTOPHER EDUARDO RIVERA IRAHETA

legalName: CHRISTOPHER EDUARDO RIVERA IRAHETA


title: Pago de Promotor Comunitario para la Implementación de Iniciativas a Nivel de Niñez, Juventud y Familia en lso Conglomerados de El Progreso, Yoro., Codigo de Estimacion No. 119593, Contrato No. 59009 y Orden de Pago No. 203299.

KAREN YOJANA LISAMA BANEGAS

legalName: KAREN YOJANA LISAMA BANEGAS


title: Pago de Promotor Comunitario para la Implementación de Iniciativas a Nivel de Niñez, Juventud y Familia en lso Conglomerados de La Ceiba, Atlántida. Codigo de Estimacion No. 119595, Contrato No. 58770 y Orden de Pago No. 203301.

MARIA YAMALI CASTAÑEDA MEJIA

legalName: MARIA YAMALI CASTAÑEDA MEJIA


title:
PAGO DEL CODIGO 105868, CTTO 56262, OP 195273 A NOMBRE DE MARIA REGINA CALIX FONSECA, VIATICO # 4063 GIRA A OCOTEPEQUE, GRACIAS Y COPAN DEL 24 AL 27 DE FEBRERO DEL 2106.
PROMINE KFW FASE II.

MARIA REGINA CALIX FONSECA

legalName: MARIA REGINA CALIX FONSECA


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000202 A FAVOR DE SERVI EXPRESS LEONOR OSORRI VALLADARES POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER DE CAPACITACION EN PROYECTO DEPORTIVO REALZADO EN LA VILLA OLIMPICA. CODIGO DE ESTIMACION No. 119577, CONTRATO No. 59851 Y ORDEN DE PAGO No. 203276.

LEONOR OSORIO VALLADARES

legalName: LEONOR OSORIO VALLADARES

actividadObra: 1 - Mejora en la convivencia social y comunitaria


title: Pago de Factura No. 000-001-01-00000608 por compra de maquina para Equipamiento de CDAs a nivel nacional como parte de la estrategia de prevención de la violencia y convivencia ciudadana, Codigo 104659, Orden de Pago 203294, Contrato 59854, Estimacion 119591.

INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: TRANSFERENCIA  100%  CONTRATO DE INVERSION DEL SUBPROYECTO -CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALDEAS SAN JOSE Y LA ALONDRA, GUALICINSE , DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. CODIGO 104511, ORDEN DE PAGO 203156, CONTRATO 54486, ESTIMACION 119508.

CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG

legalName: CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG; SUPERVISION DE CAPACITACION TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMON DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL SUPERVISION DE CAPACITACION SOCIAL PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEAS SAN JOSE Y LA ALONDRA MUNICIPIO DE GUALCINSE LEMPIRA, CODIGO 104511, ORDEN DE PAGO 203111, CONTRATO 54489, ESTIMACION 119479.


title: Pago de Factura No,000-002-01-00003293 a favor de Grupo RAF por compra de Computadoras de Escritorio para uso de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 104659, Orden de Pago 203292, Contrato 59852, Estimacion 119589.

RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS. 6TA. CALLE, 18 AVE. S.O. No.29, SPS

legalName: RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - Fortalecimiento Institucional para la Prevención de la Violencia a Nivel Nacional


title: CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG; CAPACITACION SOCIAL PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA AGUA POTABLE ALDEAS SAN JOSE Y LA ALONDRA MUNICIPIO DE GUALCINSE DEPTO LEMPIRA CODIGO 104511, ORDEN DE PAGO 203110, CONTRATO 54488, ESTIMACION 119478.


title: Liquidación de gastos de movilización y hospedaje para personal de Bienes Nacionales para desarrollo de jornadas con los equipos locales del Proyecto Municipios Más Seguros., actividad desarrollada en fechas del 21 al 25  de Noviembre de 2016, Codigo 106095, Orden de Pago 203345, Contrato 59867, Estimacion 119615.

MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS


title: Liquidación de gastos de alimentación para el desarrollo de Jornadas recreativas y Deportivas con niños, niñas y jóvenes del Conglomerado de La Ceiba, Atlántida en el marco de Ejecución del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 106099, Orden de Pago 203346, Contrato 59868, Estimacion 119616.

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ


title: Liquidación de gastos de alimentación y desarrollo de Jornada recreativas dirigidas a niños y niñas del Conglomerado de La Ceiba, Atlántida en el marco de ejecución del Proyecto Municipios Más Seguros, en fecha del 04 de Noviembre de 2016, Codigo 106099, Orden de Pago 203189, Contrato 59832, Estimacion 119534.


title: Pago de Factura No.000-001-01-00000075 a favor de Grupo Bymaz S. de R.L. por compra de botes para ser entregados a la red de voluntarios de las comunidades intervenidas por el Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 104004, Orden de Pago 203342, 59863, Estimacion 119611.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL


title: COMPROMISOS ADQUIRIDOS A PROVEEDORES PARA LA OBTENCION DE VEHICULOS DEL PROGRAMA PROMINE KFW FASE III

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ; CUENTA DE VIATICOS No.10301 SUPERVISION Y RECEPCION ENEE / IDECOAS -PIR PROYECTOS DE ELCTRIFICACION RURAL EN LLANO DE BALAS SAN MARCOS DE LA SIERRA Y GUATEMALITA RAIMUNDOS EN GUALCINSE DEL 23 AL 25 NOVIEMBRE 2016, CODIGO 104759, ORDEN DE PAGO 203363, CONTRATO 59876, ESTIMACION 119630.

LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ

legalName: LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ

actividadObra: 3 - GERENCIA MONITOREO Y EVALUACION


title: PAGO DE FACTURA N° 001-002-01-00060010 A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. (LA PRENSA), LLAMADO A LICITACION, PROGRAMA PIAHCC, ATN/NV-13535-HO, ADQUISICION DE SERVICIOS DE NO CONSULTORIA PARA EJECUCIÓN DE 3 PROY DE MEJORAMIENTO DE CAFÉ, CODIGO DE ESTIMACION No. 119683, CONTRATO No. 59893 Y ORDEN DE PAGO No. 203418.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Pago de Factura No.001-003-01-00004932 a favor de Industrias Panavisión S.A. de C.V. por compra de mobiliario para equipamiento de CDAs en las ciudades de Choloma, La Ceiba, San Pedro Sula, Tela, La Lima, Distrito Central, Gracias, Juticalpa y Puerto Lempira, Codigo 104659, Orden de Pago 203343, Contrato 59864, Estimacion 119613.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00014487 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (EL HERALDO), LLAMADO A LICITACION, PROGRAMA PIAHCC, ATN/NV-13535-HO, ADQUISICION DE SERVICIOS DE NO CONSULTORIA PARA EJECUCIÓN DE 3 PROY DE MEJORAMIENTO DE CAFÉ, CODIGO DE ESTIMACION No. 119682, CONTRATO No. 59892 Y ORDEN DE PAGO No. 203417.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ; DEVOLUCION 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EN EL DESARROLLO DE LA CONSULTORIA INSPECTOR DE SUB PROYECTOS ELECTRICOS EN LAS MANCOMUNIDADES DE CAFEG Y AMFI CORRESPONDE DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016, CODIGO 104012, ORDEN DE PAGO 203362, CONTRATO 56120, ESTIMACION 119629.

CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ

legalName: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ


title: PAGO DE FACTURAS A FAVOR DE GRUPO Q POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. ESTIMACION NO. 119824 ORDEN DE PAGO NO. 203630 CTTO. NO. 59974.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DEL CODIGO 106180, OP 203181, CTTO 59825 PAGO AUTOEXCEL SERVICIO MANTENIMIENTO CARRO DE PROMINE KFW.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 203275 CTTO 59849 A NOMBRE DE LUIS EDGARDO MARTINEZ CHICAS PAGO DE CONSULTORIA MES DE  DICIEMBRE 2016. PROMINE KFW

LUIS EDGARDO MARTINEZ CHICAS

legalName: LUIS EDGARDO MARTINEZ CHICAS


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 203119, CTTO 59791 A NOMBRE DE JOSE DE JESUS RODRIGUEZ ZUNIGA PAGO DE CONSULTORIA MES DE DICIEMBRE 2016. PROMINE KFW

JOSE DE JESUS RODRIGUEZ ZUNIGA

legalName: JOSE DE JESUS RODRIGUEZ ZUNIGA


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 203166, CTTO 59819 A NOMBRE DE MARY CARMEN CORDOVA SANCHEZ PAGO CONSULTORIA ME DE DICIEMBRE 2016 PROMINE KFW

MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ

legalName: MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 203173, CTTO 59823 A NOMBRE DE RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ PAGO DE CONSULTORIA ME DE DICIEMBRE 2016 PROMINE KFW

RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ

legalName: RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 203169 CTTO 59821 A NOMBRE DE FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ CONSULTORIA DEL MES DE DICIEMBRE 2016 PROMINE KFW

FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ

legalName: FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 203171 CTTO 58922 A NOMBRE DE CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ PAGO CONSULTORIA MES DE DICIEMBRE 2016 PROMINE KFW

CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ

legalName: CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 203167 CTTO 59820 A NOMBRE DE KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS PAGO DE CONSULTORIA MES DE DICIEMBRE 2016 PROMINE KFW

KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS

legalName: KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS


title: GASTO OPERATIVO COMBUSTIBLE CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 56260 OP195272 A FAVOR DE MIRNA CAROLINA PANCHAME TRUJILLO GIRA DEL 29 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO Y 7 AL 12 DE MARZO DEL 2016

MIRNA CAROLINA PANCHAME TRUJILLO

legalName: MIRNA CAROLINA PANCHAME TRUJILLO


title: ASOCIACION DE MUNICIPIOS FRONTERIZOS DE INTIBUCA; TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE INVERSION DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ALDEA DE COLOMONCAGUA BARRIO SAN SEBASTIAN MUNICIPIO D COLOMONCAGUA DEPTO DE INTIBUCA CODIGO 102579, ORDEN DE PAGO 203267, CONTRATO 44701, ESTIMACION 119574.


title: ASOCIACION DE MUNICIPIOS FRONTERIZOS DE INTIBUCA; TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMON DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL INGENIERO SUPERVISOR  DE INFRAESTRUCTURA PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO EL BARREAL EL PORTILLO  LA MONTAÑA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEPTO DE INTIBUCA CODIGO 105596, ORDEN DE PAGO 203224, CONTRATO 56061, ESTIMACION 119563.


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 203117 CTTO 59789 A NOMBRE DE BELKYS ROSIBEL MALDONADO SANTOS PAGO CONSULTORIA MES DE DICIEMBRE 2016 PROMINE KFW

BELKYS ROSIBEL MALDONADO SANTOS

legalName: BELKYS ROSIBEL MALDONADO SANTOS


title: PAGO DEL CODIGO 106180  OP 203122 CTTO 59794 A NOMBRE DE OSCAR MANUEL FLORES FLORES PAGO DEL CONSULTORIA MES DE DICIEMBRE 2016

OSCAR MANUEL FLORES FLORES

legalName: OSCAR MANUEL FLORES FLORES


title: MIGUEL ANGEL MILLA GAMEZ; CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE JIQUINLACA CONCEPCION DEPARTAMENTO DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL PAGO #5 DE CAPACITACION CODIGO 102576. CODIGO DE ESTIMACION No. 119564, CONTRATO No. 52192 Y ORDEN DE PAGO No. 203251.

MIGUEL ANGEL MILLA GAMEZ

legalName: MIGUEL ANGEL MILLA GAMEZ


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 203118 CTTO 59790 A NOMBRE DE LIZETH FLORES DIAZ PAGO DE CONSULTORIA MES DE DICIEMBRE 2016 PROMINE KFW

LIZETH FLORES DIAZ

legalName: LIZETH FLORES DIAZ


title: PAGO DEL CODIGO  106180  OP 203120  CTTO 59792 A NOMBRE DE KATIA MARISOL REYES PINEDA PAGO CONSULTORIA MES DE DICIEMBRE 2016 PROMINE KFW

KATIA MARISOL REYES PINEDA

legalName: KATIA MARISOL REYES PINEDA


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 203121 CTTO 59793 A NOMBRE DE CARLOS ALFREDO HERRERA RODRIGUEZ PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE DICIEMBRE 2016 PROMINE KFW

CARLOS ALFREDO HERRERA RODRIGUEZ

legalName: CARLOS ALFREDO HERRERA RODRIGUEZ


title: Liquidación de gastos de alimentación para el desarrollo de talleres bajo la metodología de Familias Fuertes en el marco de implementación del Proyecto Municipios Más Seguros, en fechas del 26 y 31 de Octubre, 09,16 y 23 de Noviembre de 2016, Codigo 106098, Orden de Pago 203444, Contrato 59910, Estimacion 119712.

KELIN LILI DIAZ OSORTO

legalName: KELIN LILI DIAZ OSORTO


title: Liquidación de gastos de alimentación para la impelementación del Plan de Capacitación, dirigido a líderes sectoriales para el fortalecimiento de temas de liderazgo y capacidades comunitarias, en el conglomerado de La Ceiba, Atlántida en fecha de 03 de Noviembre de 2016, Codigo 106096, Orden de Pago 203438, Contrato 59905, Estimacion 119707.

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ


title: Liquidación de gastos de Alimentación y Logística a Nolvia Hernandez para desorrollo de Talleres bajo la Metodología Familias Fuertes en fecha 14, 21, 28 de Junio y 12, 26 de Julio de 2016 en el municipio de Choloma, Codigo 106098, Orden de Pago 203437, Contrato 59904, Estimacion 119706.

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA


title: Liquidación de gastos de alimentación para el desarrollo de campañas para la promoción de Valores y una Cultura de Paz, dirigido a alumnos, alumnas de Centros Educativos del Conglomerado de La Ceiba, Atlántida en el marco de Ejecución del Proyecto Municipios Más Seguros; en fechas 11,12 y 14 de Noviembre de 2016, Codigo 106099, Orden de Pago 203440, Contrato 59906, Estimacion 119708.


title: Liquidación de gastos de Alimentación y Logística a Nolvia Hernandez para desorrollo de Talleres de Resolución de Conflictos y Comunicación Efectiva, dirigido a Lideres Comunitarios en fecha 19 de Noviembre de 2016 en el municipio de Choloma, Codigo 106096, Orden de Pago 203425, Contrato 59898, Estimacion 119693.


title: Liquidación de gastos de alimentación para el desarrollo de Asamblea Comunitaria para la Socialización de Avances de la Implementación del Proyecto Municipios Más Seguros en el  Conglomerado de La Ceiba, Atlántida, en fecha 11 de Octubre de 2016, Codigo 106096, Orden de Pago 203423, Contrato 59897, Estimacion 119691..


title: Liquidación de gastos de Alimentación y Logística a Nolvia Hernandez para desorrollo de Talleres de Resolución de Conflictos y Comunicción Efectiva, dirigido a Jóvenes en fecha 13, 16, 21 de Septiembre de 2016 en el municipio de Choloma, Codigo 106099, Orden de Pago 203428, Contrato 59899, Estimacion 119696.


title: Liquidación de gastos de Alimentación y Logística a Nolvia Hernandez para desorrollo de Talleres de Resolución de Conflictos y Comunicción Efectiva, dirigido a Docentes en fecha 09 de Noviembre de 2016 en el municipio de Choloma, Codigo 106097, Orden de Pago 203449, Contrato 59911, Estimacion 119714.


title: Liquidación de gastos de Alimentación y Logística a Nolvia Hernandez para desorrollo de Talleres de Replica de Resolución de Conflictos y Comunicción Efectiva, dirigido a Redes Juveniles en fecha 24 de Noviembre de 2016 en el municipio de Choloma, Codigo 106099, Orden de Pago 203430, Contrato 59901, Estimacion 119698.


title: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CRACO, S. DE R.L. DE C.V. CODIGO 10271 ESTIMACION No.4 INVERSION CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DEL BARRIO SAN FRANCISCO CASCO URBANO MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO DEPTO. FRANCISCO MORAZAN, CODIGO 102571, ORDEN DE PAGO 193652, CONTRATO 45870, ESTIMACION 112981.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE EDIF. CHEZA BARRIO SUYAPA


title: Liquidación de gastos de alimentación para el desarrollo de Festival de la Canción "Por mi Comunidad", en el marco de la ejecución del Proyecto Municipios Más Seguros, en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, en fechas 09 de Septiembre de 2016, Codigo 106099, Orden de Pago 203443, Contrato 59909, Estimacion 119711.


title: Pago de Factura No. 000-002-01-00001084 por compra de equipo de computación para uso de la dirección de auditoría intera en el marco de fortalecimiento institucional, Codigo 104659, Orden de Pago 195316, Contrato 56276, Estimacion 114344.

RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

legalName: RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


JOSE LUIS MARTINEZ REYES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ REYES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :22 GA :2 F-01: 401-1-0 - JOSE LUIS MARTINEZ REYES; ANTICIPO COMBUSTIBLE No.5081 OCOTEPEQUE OCOTEPEQUE  Y GUARITA LEMPIRA SUPERVISION DE PROYECTOS EN EJECUCION DE PROYECTOS EN ETAPADE DISEÑO Y FORMULACION LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA DOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL 22 FEBRERO AL 12 MARZO 2016, CODIGO 105000, ORDEN DE PAGO 195315, CONTRATO 56275, ESTIMACION 114343.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-401-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-401-1-0

type: OFI

description: JOSE LUIS MARTINEZ REYES; ANTICIPO COMBUSTIBLE No.5081 OCOTEPEQUE OCOTEPEQUE  Y GUARITA LEMPIRA SUPERVISION DE PROYECTOS EN EJECUCION DE PROYECTOS EN ETAPADE DISEÑO Y FORMULACION LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA DOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL 22 FEBRERO AL 12 MARZO 2016, CODIGO 105000, ORDEN DE PAGO 195315, CONTRATO 56275, ESTIMACION 114343. REINTEGRO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO No.90062 POR GASTOS DE COMBUSTIBLE.


title: LIQUIDACION DE GTOS DE COMBUSTIBLE N° 9394 DEL 13 AL 14/12/2016 A STA. ROSA DEGAHERY ORTIZ, COORDINADOR DEL PROGRAMA, VISITA A COMUNIDADES DONDE SE EJECUTARÁN PROYECTOS DE CAFÉ, PARA MOSTRAR A OFERENTES DE LA LPI, LAS CONDICIONES DE LOS PROYECTOS, PROGRAMA PIAHCC, ATN/NV-13535-HO-1 CODIGO DE ESTIMACION No. 119941, CONTRATO No. 60015 Y ORDEN DE PAGO No. 203809.

GAHERY ANIBAL ORTIZ GALLARDO

legalName: GAHERY ANIBAL ORTIZ GALLARDO


title: Pago de factura No. 006-003-01-00016387 por Compra de Computadoras de Escritorio Optiplex-7040 para ser utilizadas por el personal del Instituto  Universitario, Pa< y Democracia IUDPAS en el marco del convenio suscrito entre IDECOAS-FHIS-IUDPAS/UNAH. Codigo de Estimacion No. 119710, Contrato No. 59908 y Orden de Pago No. 203442.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: JOSE ANGEL SANTOS LOPEZ; REHABILITACION DE CAMINOS RURALES No.1 SUPERVISION DE INVERSION No.1 PIRAERA ALDEA EL ROBLE DEPTO DE LEMPIRA. CODIGO DE ESTIMACION No. 119675, CONTRATO No. 55423 Y ORDEN DE PAGO No. 203412.

JOSE ANGEL SANTOS LOPEZ

legalName: JOSE ANGEL SANTOS LOPEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO DEL CODIGO 106571 OP 203341 CTTO 59866 A NOMBRE DE CENTROMATIC PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00006071 PROMINE KFW

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: GASTO OPERATIVO DE COMBUSTIBLE PROGRAMA CONVIVIR PAGO DE ESTIMACION N0 1 DE COSTO OPERATIVO PROY:105111 CTT0 59916 A FAVOR DE GLORIA DE LA GIRA DEL 31/10/2016 AL 04/11/2016.

GLORIA MARIA HERNANDEZ

legalName: GLORIA MARIA HERNANDEZ


title: ISRAEL EDGARDO BRICEÑO GOMEZ; SUPERVISION DE INVERSION No:1 SANTA LUCIA DEPTO DE INTIBUCA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES. CODIGO DE ESTIMACION No. 119674, CONTRATO No. 55943 Y ORDEN DE PAGO No. 203409.

ISRAEL EDGARDO BRICEÑO GOMEZ

legalName: ISRAEL EDGARDO BRICEÑO GOMEZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000202 A FAVOR DE COPY ONE POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO MES DE DICIEMBRE 2016. CODIGO DE ESTIMACION No. 119775, CONTRATO No. 59948 Y ORDEN DE PAGO No. 203536.

COPY ONE S.DE R.L.

streetAddress: PLAZA LOS OLIVO LOCAL # 5 COLONIA AMERICA

legalName: COPY ONE S.DE R.L.


title: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ; ANTICIPO DE COMBUSTIBLE No.5084 OCOTEPEQUE OCOTEPEQUE REALIZA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LOS CASCOS URBANOS DE LA LABOR FRATERNIDAD DOLORES MERENDON DEL 22 FEBRERO AL 12 DE MARZO 2016, CODIGO 105000, ORDEN DE PAGO 195310, CONTRATO 56272, ESTIMACION 114338.

LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ

legalName: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ


title: NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.); POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION DE SERVICIO UNO AMERICA A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A PIR SEGUN RECIBO No.00330. CODIGO DE ESTIMACION No. 119770, CONTRATO  No. 59943 Y ORDEN DE PAGO No. 203530.

NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)

streetAddress: COLONIA ALTOS DEL TRAPICHE ETAPA 4 BLOQUE # 9 CASA # 10

legalName: NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)


title: GASTO OPERATIVO CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 DE ADQUISICION DE BIENES PROY 105068 CTTO 59941 OP 203527 A FAVOR DE INGRID CAROLINA FLORES CORRALES/ INVERSIONES KEREN

INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES


title: Pago de Coordinador Técnico del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad del Mes de Diciembre de 2016, Codigo 103080, Orden de Pago 203551, Contrato 59527, Estimacion 119778.

GUSTAVO ALBERTO BARDALES NAJARRO

legalName: GUSTAVO ALBERTO BARDALES NAJARRO


title: Pago de Técnico en Gestión de Proyectos  del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad del Mes de Diciembre de 2016, Codigo 105955, Orden de Pago 203553, Contrato 58215, Estimacion 119779.

TELMA ELIZABETH RAMOS COREA

legalName: TELMA ELIZABETH RAMOS COREA


title: Pago de Asesor en Prevención de la Violencia del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad del Mes de Diciembre de 2016, Codigo 103944, Orden de Pago 203555, Contrato 58212, Estimacion 119781.

OFELIA MARGARITA GUTIERREZ GONZALEZ

legalName: OFELIA MARGARITA GUTIERREZ GONZALEZ


title: Pago de Contador de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del mes de Diciembre de 2016, Codigo 103372, Orden de Pago 203204, Contrato 58034, Estimacion 119549.

KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA

legalName: KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA


title: Pago de Motorista del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad del Mes de Diciembre de 2016, Codigo 105107, Orden de Pago 203550, Contrato 58213, Estimacion 119777.

MELQUI OBED HERNANDEZ DUARTE

legalName: MELQUI OBED HERNANDEZ DUARTE


title: Pago de Enlace Tecnico Municipal en prevención  del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad del Mes de Diciembre de 2016, Choloma Cortes, Codigo 106087, Orden de Pago 203561, Contrato 59950, Estimacion 119788.

CECILIA SUYAPA CASCO MONTALVAN

legalName: CECILIA SUYAPA CASCO MONTALVAN


title: Pago de Especialista en Monitoreo y Evaluación  del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad del Mes de Diciembre de 2016, Codigo 103945, Orden de Pago 203554, Contrato 59011, Estimacion 119780.

CARLOS MANRIQUE TORRES IZCANO

legalName: CARLOS MANRIQUE TORRES IZCANO


title: Pago de Enlace Tecnico Municipal en prevención  del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad del Mes de Diciembre de 2016, El Progreso, Yoro, Codigo 106088, Orden de Pago 203556, Contrato 59010, Estimacion 119782.

IDALIA CHINCHILLA BARAHONA

legalName: IDALIA CHINCHILLA BARAHONA


title: PAGO DEL CODIGO 106180, OP 203491, CTTO 59925 A NOMBRE DE KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS GIRA # 8456 DEL 28/11/2016 AL 02/12/2016 A SANTA BARBARA VARIOS MUNICIPIOS PROMINE KFW

KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS

legalName: KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS


title: COMPROMISO ADQUIRIDO A PROVEEDOR DEL PROGRAMA PARA PAGO DE SEGUROS DE LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA CONVIVIR SEGUN MEMORANDUM DFA 1411-2016

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago de Enlace Tecnico Municipal en prevención  del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad del Mes de Diciembre de 2016, La Ceiba, Atlántida, Codigo 106089, Orden de Pago 203557, Contrato 58488, Estimacion 119783.

HEIDY LILIANA ESPINOZA FERNANDEZ

legalName: HEIDY LILIANA ESPINOZA FERNANDEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de Enlace Tecnico Municipal en prevención  del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad del Mes de Octubre  de 2016, Choloma Cortes, Codigo 106087, Orden de Pago 203559, Contrato 59950, Estimacion 119786.


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 203492, CTTO 59926 A NOMBRE DE ANGEL DAVID PERDOMO MIRALDA PAGO GIRA # 8613 LOS DIAS 07/12/2016 AL 09/12/2016 A INTIBUCA . PROMINE KFW

ANGEL DAVID PERDOMO MIRALDA

legalName: ANGEL DAVID PERDOMO MIRALDA


title: Pago de Enlace Tecnico Municipal en prevención  del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad del Mes de Noviembre de 2016, Choloma Cortes, Codigo 106087, Orden de Pago 203560, Contrato 59950, Estimacion 119787.


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 203504, CTTO 59940 A NOMBRE DE OSCAR MANUEL FLORES FLORES GIRA # 6475 LOS DIAS 15/12/2016 AL 15/12/2016 PROMINE KFW

OSCAR MANUEL FLORES FLORES

legalName: OSCAR MANUEL FLORES FLORES


title: Pago de Factura No. 000-001-01-00000620 a favor de Inversiones Keren para equipamiento de CDAs de las ciudades de Choloma, La Lima, Distrito Central, Gracias, Juticalpa, y Puerto Lempira, Codigo 104004, Orden de Pago 203571, Contrato 59959, Estimacion 119798.

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos


title: Pago de Factura No.000-001-01-00000805 a favor de ECOTEC por compra de Escaner para la unidad de UPEG de IDECOAS/FHIS en el marco del Fortalecimiento, Codigo 104659, Orden de Pago 203572, Contrato 59960, Estimacion 119799.

INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V. FACTURA No.004-001-01-00032196 DE FECHA 12-12-2016 RECIBO No.230 DE FECHA 12-12-2016 REVISION DE 70,000 KILOMETROS AL VEHICULO No.103 MARCA MITSUBISHI PLACA N-11005, CODIGO 104760, ORDEN DE PAGO 203628, CONTRATO 59972, ESTIMACION 119815.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: Pagos de Factura Proforma 473 a favor de CENTROMATIC S.A. DE C.V. compra de equipo de computo por computadora de escritorio i7 para ser asignada al analista de Adquisiciones de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 104659, Orden de Pago 203947, Contrato 60056, Estimacion 119986.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SIT-57815 con resumen: CONTRATO SUSCRITO CON SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S. DE R L. PARA REPARACION DE CANCHA PARA USOS MULTIPLES COLONIA BUENAS NUEVAS.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA DOMINICANA EDIFICIO

legalName: SIT SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S DE RL

actividadObra: 5 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

rationale: CONTRATO SUSCRITO CON SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S. DE R L. PARA REPARACION DE CANCHA PARA USOS MULTIPLES COLONIA BUENAS NUEVAS. PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL MONTO DEL CONTRATO  ESTIMACION NO.119704 ORDEN DE PAGO NO. 203435 CTTO. NO. 57815.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SIT 57808 con resumen: CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S. DE R. L. PARA LA CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES COLONIA ALEMANIA COMAYAGUELA M.D.C.

rationale: CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S. DE R. L. PARA LA CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES COLONIA ALEMANIA COMAYAGUELA M.D.C. PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL CONTRATO ESTIMACION NO. 119715 ORDEN DE PAGO NO. 203450 CTTO. NO. 57808.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SIT 57812 con resumen: CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA SUMINISTROS INGENIERIA TEGNOLOGIA S. DE R L. PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COLONIA BRASILIA COMAYAGUELA M. D. C.

rationale: CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA SUMINISTROS INGENIERIA TEGNOLOGIA S. DE R L. PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COLONIA BRASILIA COMAYAGUELA M. D. C. PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA  ESTIMACION NO. 119720 ORDEN DE PAGO NO. 203455 CTTO. NO. 57812.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SIT 57817 con resumen: CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA SUSCRITO CON SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S. DE R. L. PARA LA CANALIZACION DE QUEBRADA COLONIA LAS PAVAS COMAYAGUELA M. D. C.

rationale: CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA SUSCRITO CON SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S. DE R. L. PARA LA CANALIZACION DE QUEBRADA COLONIA LAS PAVAS COMAYAGUELA M. D. C.  PAGO DEL ANTICIPO DEL 20% DEL MONTO DEL CONTRATO   ESTIMACION NO. 119728       ORDEN DE PAGO NO. 203465 CTTO. NO. 57817.   BOLETA DE VENTA NO. 000-001-02-0000321


ROSEMARY BENDECK MOURRA

legalName: ROSEMARY BENDECK MOURRA

rationale: ROSEMARY BENDECK MOURRA;ANTICIPO DE COMBUSTIBLE No.8056 LUGAR SEDE DE PERMANENCIA LA ESPERANZA LUGARES QUE VISITARA COLOMONCAGUA SAN MARCOS DE LA SIERRA REALIZACION DE GIRA DE SUPERVISION DE PROYECTOS EN EJECUCION JUNTO A LA MISION DEL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA ELECTRIFICACION CERRO VERDE Y CS AS Y PT CASCO URBANO SAN MARCOS DE LA SIERRA DEL 25 FEBRERO AL 26 DE FEBRERO 2016, CODIGO 104759, ORDEN DE PAGO 195318, CONTRATO 56269, ESTIMACION 114346. REVERSION COMPROBANTE DE INGRESO No. 89999 A LA FECHA 03 DE MARZO DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-410-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-410-1-0


title: Pago de Factura Proforma No.00234 por compra de materiales para mejoramiento del Centro Educativo Escuela José Trinidad Reyes ubicada en la Col. 11 de Abril, municipio de Choloma Cortes, Codigo 104004, Orden de Pago 203631, Contrato 59975, Estimacion 119825.

name: EMPRESA DE CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A DE C.V.

streetAddress: BARRIO MONTEVIDEO 10 11 CALLE 3ra AVENIDA NORTE

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: Pago de Factura Proforma No.00230 por compra de materiales para remodelación del auditorio y del Instituto Eduardo Hernandez Chevez ubicada en la Col Ñalermo, municipio de Choloma Cortes, Codigo 104004, Orden de Pago 203634, Contrato 59977, Estimacion 119828.

legalName: EMPRESA DE CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A DE C.V.


title: Liquidación de gastos de Alimentación y Logística a Nolvia Hernandez, para desarrollo de Reunión Comunitaria de Socialización del PAC y Seguimiento a las Acciones en la escuela Abrhan Bueso Pineda Col Ceden, del 25 de Noviembre de 2016 del municipio de Choloma, Codigo 106096, Orden de Pago 203711, Contrato 60006, Estimacion 119897.

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Liquidación de gastos de Alimentación y Logística a Mario Valle, para desarrollo de Presentación de Avances y Cierres Locales del año 2016, del 10 de Diciembre de 2016 del municipio de el Progreso, Codigo 106096, Orden de Pago 203709, Contrato 60004, Estimacion 119895.

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO


title: Pago de Factura Proforma No. 00232 para la reposición de estructura de techo, piso e instalación de cielo falso en aula de Dirección y Construcción de tanque elevado en escuela Republica de Alemania, El Progreso, Yoro, Codigo 104004, Orden de Pago 203647, Contrato 59985, Estimacion 119839.


title: Pago de Factura Proforma No. 00233 por compra de materiales para el mejoramiento del Centro Educativo Escuela Abraham Bueso Pineda ubicada en la Colonia CEDEN, municipio de Choloma, Cortes, Codigo 104004, Orden de Pago 203637, Contrato 59982, Estimacion 119831.


title: Pago de Factura Proforma No. 00231 por compra de materiales para instalación de cielo falso, pintura y construcción de tanque elevado en la Escuela Jose Maria Ferrero en la Colonia Fátima, Municipio de El Progreso, Codigo 104004, Orden de Pago 203636, Contrato 59979, Estimacion 119830.


title: Liquidación de gastos de Alimentación y Logística a Mario Valle, para desarrollo de Presentación de Avances y Cierres Locales del año 2016, del 09 de Diciembre de 2016 del municipio de el Progreso, Codigo 106096, Orden de Pago 203708, Contrato 60003, Estimacion 119894.


title: Liquidación de gastos de Alimentación y Logística a Dalila Garcia, para desarrollo de Presentación de Avances y Cierres Locales del año 2016, del 05 de Diciembre de 2016 del municipio de La Ceiba, Codigo 106095, Orden de Pago 203706, Contrato 60001, Estimacion 119892.

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ


title: Liquidación de gastos de Alimentación y Logística a Nolvia Hernandez, para desarrollo de Festival de la Canción por Mi Comunidad, del 26 de Noviembre de 2016 del municipio de Choloma, Codigo 106099, Orden de Pago 203707, Contrato 60002, Estimacion 119893.


title: Pago de Factura Proforma por compra de materiales para la reparación del Piso y cerco perimetral de la Escuela Francisco Morazán. ubicada en la colonia palermo, municipio de El Progreso, Yoro, Codigo 104004, Orden de Pago 203643, Contrato 59983, Estimacion 119836.

FERRETERIA MONTECRISTO, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BARANDILA S.P.S

legalName: FERRETERIA MONTECRISTO, S.A. DE C.V.


title: Liquidación de gastos de Alimentación y Logística a Nolvia Hernandez, para desarrollo de Talleres de Miles de Manos con Docentes de Centros Educativos, del 02, 04 y 10 de Junio de 2016 del municipio de Choloma, Codigo 106097, Orden de Pago 203705, Contrato 60000, Estimacion 119891.


title: Pago de Factura Proforma por compra de materiales para la remodelación del Auditprio y construcción de aceras y bancas del Instituto Eduardo Hernandez Chevez en la colonia Palermo en el municipio de El Progreso, Yoro, Codigo 104004, Orden de Pago 203646, Contrato 59984, Estimacion 119836.


title: Liquidación de gastos de Alimentación y Logística a Nolvia Hernandez, para desarrollo de Comunicadores Infantiles, del 03 de Agosto de 2016 del municipio de Choloma, Codigo 106099, Orden de Pago 203703, Contrato 59998, Estimacion 119889.


title: Liquidación de gastos de Alimentación y Logística a Nolvia Hernandez, para desarrollo de Talleres de Arte Por mi Comunidad, dirigido a Jóvenes, del 12, 13, 14 y 15 de Julio de 2016 del municipio de Choloma, Codigo 106099, Orden de Pago 203704, Contrato 59999, Estimacion 119890.


title: Liquidación de gastos de Alimentación y Logística a Nolvia Hernandez, para desarrollo de Talleres bajo la Metodología Familias Fuertes, del 21 y 28 de Noviembre y 06 de Diciembre de 2016 del municipio de Choloma, Codigo 106098, Orden de Pago 203702, Contrato 59997, Estimacion 119888.


title: PAGO DE BOLETA DE VENTA NO. 000-001-02-00000425 A FAVOR DE TRANSPORTE PAEZ´S POR SERVICIOS DE TRANSPORTE A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DEPORTIVO 9 10 Y 11 DE DICIEMBRE 2016 CODIGO DE ESTIMACION No. 119827, CONTRATO No. 59976 Y ORDEN DE PAGO No. 203633.

JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES

legalName: JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES


title: Liquidación de gastos de Alimentación y Logística a Nolvia Hernandez, para desarrollo de Talleres de Replica de resolución de Conflictos, dirigido a Jovenes, del 06 de Diciembre de 2016 del municipio de Choloma, Codigo 106099, Orden de Pago 203701, Contrato 59996, Estimacion 119887.


title: Liquidación de gastos de Alimentación y Logística a Oscar Umanzor, para desarrollo de Ferias de Salud, Seguridad y Ambiente (SAS), del 13 de Diciembre de 2016 del municipio de El Progreso, Codigo 106096, Orden de Pago 203700, Contrato 59995, Estimacion 119886.

OSCAR ROLANDO UMANZOR

legalName: OSCAR ROLANDO UMANZOR


title: Liquidación de gastos de Alimentación y Logística a Dalila Garcia, para desarrollo de Presentación de Avances y Cierres Locales del año 2016, del 05 de Diciembre de 2016 del municipio de La Ceiba, Codigo 106096, Orden de Pago 203710, Contrato 60005, Estimacion 119896.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00-000276 A FAVOR DE CONSULTORES AGROPECUARIOS DE ORIENTE CONAGRO S. DE R. L. POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES TALLER DE SOCIALIZACION Y PROMOCION. REALIZADO DEL 25 AL 26 AGOSTO 2016.  CODIGO DE ESTIMACION No. 119832, CONTRATO No. 59978 Y ORDEN DE PAGO No. 203638.

name: CONSULTORES AGROPECUARIOS DE ORIENTE S.DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO UNA CUADRA AL NORTE DEL PARQUE CENTRAL OROPOLI


title: Liquidación de gastos de Alimentación a Noe Matute, para desarrollo de Ferias de Salud, Seguridad y Ambiente (SAS) bajo el Tema de "Autoestima e Imagen Personal", del 03 de Diciembre de 2016 del municipio de La Ceiba, Codigo 106096, Orden de Pago 203699, Contrato 59994, Estimacion 119885.

NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ

legalName: NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ


title: PAGO DE BOLETA DE VENTA NO. 000-001-02-00000432 A FAVOR TRANSPORTE PAEZ´S ( JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES POR SERVICIO DE TRANSPORTE A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA ESTIMACION NO. 119833 ORDEN DE PAGO NO. 203639 CTTO. NO. 59980.


title: Pago de Planilla Complementaria de Promotor Social del Municipio de La Ceiba, Correspondiente al Mes de Octubre de 2016, Codigo 105234, Orden de Pago 203682, Contrato 59992, Estimacion 119868.

YARLENE HERNANDEZ DUBON

legalName: YARLENE HERNANDEZ DUBON

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000610 A FAVOR DE INVERSIONES KEREN (INGRID CAROLINA FLORES CORRALES. POR COMPRA DE ACCESORIOS DEPROTIVOS. ESTIMACION NO. 119834 ORDEN DE PAGO NO. 203648 CTTO. NO. 59981.

INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO DEL CODIGO  106571, OP 203578, CTTO 59962 A NOMBRE MILANO S DE R L DE C V PAGO DE FACTURA # 001-004-01-00000653 PROMINE KFW

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.


title: Pago de Planilla Complementaria de Promotor Social del Municipio de La Ceiba, Correspondiente al Mes de Diciembre de 2016, Codigo 105234, Orden de Pago 203684, Contrato 59992, Estimacion 119870.


title: Pago de Planilla Complementaria de Promotor Social del Municipio de La Ceiba, Correspondiente al Mes de Noviembre de 2016, Codigo 105234, Orden de Pago 203683, Contrato 59992, Estimacion 119869.


title: Pago de Apoyo Técnico de Sistemas Información de los Observatorios Locales de la Violencia del Municipio de Choloma, Cortés. mes de Diciembre de 2016, Codigo 106361, Orden de Pago 203669, Contrato 59991, Estimacion 119856.

KELVIN ODAID FLORES CHAVEZ

legalName: KELVIN ODAID FLORES CHAVEZ


title: Pago de Analista Programador de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, mes de Noviembre de 2016, Codigo 106652, Orden de Pago 203686, Contrato 59993, Estimacion 119872.

ESDRA MARIA ALVAREZ CERNA

legalName: ESDRA MARIA ALVAREZ CERNA


title: Pago de Consultoría Apoyo Técnico de Sistemas de Informción de  los observatorios Locales de la Violencia del Municipio de El Progreso, Yoro, mes de Noviembre de 2016, Codigo 106362, Orden de Pago 203671, Contrato 58822, Estimacion 119857.

DORIAN ADOLFO ORDOÑEZ OSORTO

legalName: DORIAN ADOLFO ORDOÑEZ OSORTO


title: Pago de Consultoria Apoyo de Sistemas de Información de los Observatorios Locales de la Violencia del Municipio de La Ceiba, Atlántida, Codigo 106363, Orden de Pago 203681, Contrato 59089, Estimacion 119867.

FERDINAND STEVE ERAZO AGUILAR

legalName: FERDINAND STEVE ERAZO AGUILAR


title: Pago de Apoyo Técnico de Sistemas Información de los Observatorios Locales de la Violencia del Municipio de Choloma, Cortés. mes de Noviembre de 2016, Codigo 106361, Orden de Pago 203668, Contrato 59991, Estimacion 119855.


title: Pago de Analista de Información para los Observatorios Locales del Municipio de La Ceiba, Departamento de Atlantida mes de Noviembre de 2016, Codigo 106365, Orden de Pago 203675, Contrato 58821, Estimacion 119861.

LUIS ALBERTO VELASQUEZ REYES

legalName: LUIS ALBERTO VELASQUEZ REYES


title: CONSTRUCTORA SUALEMAN, S. DE R. L. DE C.V.  INVERSION ANTICIPO PROYECTO DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMOS LA HACIENDA LA QUESERITA MUNICIPIO SAN ANTONIO INTIBUCA, CODIGO 105598, ORDEN DE PAGO 203489, CONTRATO 55946, ESTIMACION 119751.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS UVAS, COMAYAGUELA, M.D.C.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: COINPRO 56861 con resumen: CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA A FAVOR DE LA EMPRESA CONSULTORIA Y DISEÑO DE PROYECTOS S. DE R. L. COINPRO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL COLONIA ARCIERI DE LA CIUDAD DE COMAYAGUELA D.C.

CONSULTORIA Y DISEÑO DE PROYECTOS, S.A.

streetAddress: COLINA SAN IGNACIO , 6 CALLE, 3ra AVENIDA, BLOQUE T LOTE # 9

legalName: CONSULTORIA Y DISEÑO DE PROYECTOS, S.A.

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA A FAVOR DE LA EMPRESA CONSULTORIA Y DISEÑO DE PROYECTOS S. DE R. L. COINPRO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL COLONIA ARCIERI DE LA CIUDAD DE COMAYAGUELA D.C. PAGO DE ANTICIPO DEL 15% DEL MONTO DEL CONTRATO, ESTIMACION NO. 119840 ORDEN DE PAGO NO. 203649 CTTO.  NO. 56861.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: COINPRO 57816 con resumen: CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA A FAVOR DE LA EMPRESA CONSULTORIA Y DISEÑO DE PROYECTOS S. DE R. L. COINPRO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL COLONIA MONTES DE BENDICION  DE LA CIUDAD DE COMAYAGUELA D.C.

rationale: CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA A FAVOR DE LA EMPRESA CONSULTORIA Y DISEÑO DE PROYECTOS S. DE R. L. COINPRO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL COLONIA MONTES DE BENDICION  DE LA CIUDAD DE COMAYAGUELA D.C. PAGO DE ANTICIPO DEL 15% DEL MONTO DEL CONTRATO ESTIMACION NO. 119835 ORDEN DE PAGO NO. 203642 CTTO. NO. 57816.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: COINPRO 57814 con resumen: CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA A FAVOR DE LA EMPRESA CONSULTORIA Y DISEÑO DE PROYECTOS S. DE R. L. COINPRO PARA LA REPARACION DE CAMPO DE FUTBOL COLONIA RAMON AMAYA AMADOR DE LA CIUDAD DE COMAYAGUELA D.C.

rationale: CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA A FAVOR DE LA EMPRESA CONSULTORIA Y DISEÑO DE PROYECTOS S. DE R. L. COINPRO PARA LA REPARACION DE CAMPO DE FUTBOL COLONIA RAMON AMAYA AMADOR DE LA CIUDAD DE COMAYAGUELA D.C. PAGO DE ANTICIPO DEL 15% DEL MONTO DEL CONTRATO, ESTIMACION NO.119843 ORDEN DE PAGO NO. 203653 CTTO. NO. 57814


title: Generación de F01/F07 por Contrato: COINPRO 57813 con resumen: CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA A FAVOR DE LA EMPRESA CONSULTORIA Y DISEÑO DE PROYECTOS S. DE R. L. COINPRO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL COLONIA DAVID BETANCOURTH  DE LA CIUDAD DE COMAYAGUELA D.C.

rationale: CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA A FAVOR DE LA EMPRESA CONSULTORIA Y DISEÑO DE PROYECTOS S. DE R. L. COINPRO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL COLONIA DAVID BETANCOURTH  DE LA CIUDAD DE COMAYAGUELA D.C. PAGO DE ANTICIPO DEL 15% DEL MONTO DE CONTRATO, ESTIMACION NO. 119837 ORDEN DE PAGO NO. 203645 CTTO. NO. 57813.


title: Liqudiación de gastos de alimentación y logistica para el desarrollo de ferias de Seguridad, Ambiente y Salud SAS en el marco de implementación del Proyecto Municipios Más Seguros en el conglomerado de El Progreso, Yoro em fecha 13 de Diciembre de 2016. Codigo de Estimacion No. 119965, Contrato No. 60038 y Orden de Pago No. 203869.


title: Liquidación de gastos de Alimentación  y logistica para el desarrollo de Presentación de Avances y Cierres Locales del año 2016, en el marco de Implementación del Proyecto Municipios Más Seguros, en el conglomerado de Choloma, Cortes en fecha 15 de Diciembre de 2016. Codigo de Estimacion No. 119963, Contrato No. 60035 y Orden de Pago No. 203867.

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA


title: liquidación de gastos de viaje del 28 de noviembre al 03 de diciembre por gira a la ciudad de San Pedro Sula, para asistir  a la recepción de apertura de licitaciones para los subproyectos con código 106133 y 106132. Codigo de Estimacion No. 119955, Contrato No. 60028 y Orden de Pago No. 203850.

MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

legalName: MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO


title: liquidación de gastos de viaje del 22 al 24 de noviembre por gira a la ciudad de San Pedro Sula, para asistir  a la recepción de apertura de licitaciones para los subproyectos con código 105675 y 106133. Codigo de Estimacion No. 119954, Contrato No. 60027 y Orden de Pago No. 203844.


title: AUDITORIA DEL PROGRAMA CONVIVIR KFW (CONTRAPARTE NACIONAL) PAGO DE ESTIMACION #1 DE CONSULTORIA PROY 106701 CTTO 59989 A FAVOR DE DELOITTE & TOUCHE S DE R.L 2DO PAGO DE INFORME FINAL

DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR EDIFICIO PÑAZA 5TI NIVEL CONTIGUO A SEARS MI CASA

legalName: DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.


title: AUDITORIA DEL PROGRAMA CONVIVIR KFW (CONTRAPARTE NACIONAL) PAGO DE ESTIMACION #1 DE CONSULTORIA PROY 106701 CTTO 59989 Y CTTO 59701 OP 203660 Y 203659 A FAVOR DE DELOITTE & TOUCHE S DE R.L 2DO PAGO DE DEVOLUCION DE GARANTIA


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO DE DEVOLUCION DE RETENCIONES #1  DE CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 59571 Y 59595 A FAVOR DE KRISTELL ANAID PERLA MONTES

KRISTELL ANAID PERLA MONTES

legalName: KRISTELL ANAID PERLA MONTES


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO DE DEVOLUCION DE RETENCIONES #1  DE CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 58441 Y 58989 A FAVOR DE JOSE SERVELIO PINTO CONTRERAS

JOSE SERVELIO PINTO CONTRERAS

legalName: JOSE SERVELIO PINTO CONTRERAS


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO DE DEVOLUCION DE RETENCIONES #1 DE CONSULTORIAS PROY 105615 CTTO 58469 Y 58694 OP 203727 Y 203728 A FAVOR DE GLORIA SARAI AGUIRIANO ZELAYA

GLORIA SARAI AGUIRIANO ZELAYA

legalName: GLORIA SARAI AGUIRIANO ZELAYA


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO DE DEVOLUCION DE RETENCIONES #1  DE CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 57601, 57279, 56889, 56799 Y 56798 A FAVOR DE MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES

MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES

legalName: MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO DE DEVOLUCION DE RETENCIONES #1  DE CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 58518, 58072, 57600, 57232, 56890 Y 56801 A FAVOR DE GILMA ELIZABETH GALO SIERRA

GILMA ELIZABETH GALO SIERRA

legalName: GILMA ELIZABETH GALO SIERRA


title: GASTO OPERATIVO CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 DE ADQUISION DE BIENES PROY 105068 CTTO 59990 OP 203658 A FAVOR DE COPY ONE PAGO DE DICIEMBRE DEL 2016

COPY ONE S.DE R.L.

legalName: COPY ONE S.DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: CARLOS LEONARDO PAGUADA VELASQUEZ, LIQUIDACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE No.6284 GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE PEAJE, STA ROSA DE COPAN DEL 1 AL 4 FEBRERO 2016 CODIGO DE ESTIMACION No. 114352, CONTRATO No. 56278 Y ORDEN DE PAGO No. 195324.

CARLOS LEONARDO PAGUADA VELASQUEZ

legalName: CARLOS LEONARDO PAGUADA VELASQUEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: DEPOSITO REALIZADO A LA EMPRESA NOC PETROLEUN GROUP (NOC S.A.) POR L. 40,000.00 PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA PICU SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SUSCRITO ENTRE LA INSTITUCION Y DICHA EMPRESA.   ESTIMACION NO. 119987 ORDEN DE PAGO NO. 203948           CTTO. NO. 60058.

NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)

legalName: NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)

type: REC


title: Liquidación de gastos de combustible por gira del 14 al 20 de Noviembre de 2016 por gira a la ciudad de La Ceiba, Codigo de Estimacion No. 119952, Contrato No. 60025 y Orden de Pago No. 203838.

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA


title: Liquidación de gastos de combustible por gira a realziar inspección de Subproyectos de Mi Comunidad, El Progreso Yoro. Codigo de Estimacion No. 119959, Contrato No. 60031 y Orden de Pago No. 203861.

BESSY LEONOR AGUILERA AGUILAR

legalName: BESSY LEONOR AGUILERA AGUILAR


title: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA; CUENTA DE VIATICOS No.6601 TRASLADAR A LA INGENIERO IVETTE RODRIGUEZ A SUPERVISAR PROYECTOS DE CAMINOS RURALES EN LAS MANCOMUNIDADES DE GUISAYOTE MANCOSOL CHORTI EN LOS DEPTOS OCOTEPEQUE LEMPIRA Y COPAN 8 AL 12 FEBRERO 2016 CODIGO DE ESTIMACION No. 114353, CONTRATO No. 56277 Y ORDEN DE PAGO No. 195325.

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title: Liquidación de gastos de viaje por gira del 6 al 08 de Diciembre de 2016 a la ciudad de El Progreso. Codigo de Estimacion No. 119950, Contrato No. 60023 y Orden de pago No. 203832.

CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA


title: Pago de Factura No.000-001-01-00002547 ¿Adquisición de Equipo Informático, Equipo Electrónico y Equipo de Sonido para los Centros de Alcance CDA, localizados en los Municipios de Choloma, San Pedro Sula y La Lima en el Departamento de Cortés; La Ceiba y Tela en el Departamento de Atlántida; Distrito Central en el Departamento de Francisco Morazán; Gracias en el Departamento de Lempira; Juticalpa en el Departamento de Olancho; y Puerto Lempira en el Departamento de Gracias a Dios¿ Código 106225. Codigo de Estimacion No. 119943, Contrato No. 60016 y Orden de Pago No. 203812.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA


title: Pago de Factura No.000-001-01-00000023 a favor de Import Store por compra de articulos varios para ser utilizados en las reuniones de seguimiento a nivel comunitario desarrolladas por los equipos técnicos en los cluster de barrios y colonias intervenidas por el Proyecto Municipios Más Seguros, Orden de Pago: 194411, Ctto: 55762, Código: 104665 Est: 113723, Codigo 104665, Orden de Pago 194411, Contrato 55762, Estimacion 113723.

IMPORT STORE

streetAddress: COL. LA ALAMEDA,AVEN VILLEDA MORALES,CASA#1301

legalName: IMPORT STORE


title: Pago de Factura No. 000-001-01-00004259 por Pago de Contrato de Servicios para la Adquisición de Equipo de Cómputo, Licencias, Mobiliario y Servicios Conexos, para Observatorios Locales en los Municipios de Choloma, El Progreso, La Ceiba, San Pedro Sula y Tegucigalpa, del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Código 106113 Codigo de Estimacion No. 116732, Contrato No. 57949 Orden de Pago No. 203825.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: Pago de Factura No. 000-001-01-00005996 a favor de Distribuidora Universal S. de R.L. por compra de suministros de ferretería para construcción de aula y techado de pasillo del Centro Basico Jose Trinidad Reyes, Codigo de Estimacion No. 119964, Contrato No. 60036 y Orden de Pago No. 203868.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: Pago de Factura No. 000-001-01-00000081 por compra de Vidrío e instalación para la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros. Codigo de Estimacion No. 119957, Contrato No. 60030 y Orden de Pago No. 203855.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000083 A FAVOR DE GRUPO BYMAZ S. DE R. L. POR COMPRA DE CAMISETAS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DEPORTIVO. CODIGO DE ESTIMACION No. 119979, CONTRATO No. 60048 Y ORDEN DE PAGO No. 203928.


title: PAFGO DE FACTURA NO. 000-001-02-00000421 A FAVOR DE TRANSPORTES PAEZ´S ( JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES POR SERVICIOS DE TRANSPORTE A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO TALLER DE LIDERES REALIZADO EN HOTEL BRISAS DEL LAGO MUNICIPO DE SANTA CRUZ DE YOJOA. DEL 30 NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE  2016 CODIGO DE ESTIMACION No. 119978, CONTRATO No. 60047 Y ORDEN DE PAGO No 203927.

JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES

legalName: JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES


title: Pago de Factura No. 000-001-01-00000421 y 000-001-01-00000422 para ser utilizados en el equipamiento de los Centros de Alcance de varios Municipios a nivel nacional, Codigo 104659, Orden de Pago 203889, Contrato 60040, Estimacion 119970.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L


title: COMPROMISO ADQUIRIDO A PROVEEDOR DEL PROGRAMA PARA PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS DEL PROGRAMA CONVIVIR SEGUN MEMORANDUM DFA 1411-2016

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: COMPROMISO ADQUIRIDO A PROVEEDOR DEL PROGRAMA PARA PAGO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL PROGRAMA CONVIVIR SEGUN MEMORANDUM DFA 1411-2016

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: COMPROMISO ADQUIRIDO A PROVEEDOR DEL PROGRAMA PARA PAGO DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA DEL PROGRAMA CONVIVIR SEGUN MEMORANDUM DFA 1411-2016

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title: COMPROMISO ADQUIRIDO A PROVEEDOR DEL PROGRAMA PARA PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITACION DEL PROGRAMA CONVIVIR SEGUN MEMORANDUM DFA 1411-2016


title: COMPROMISO ADQUIRIDO A PROVEEDOR DEL PROGRAMA PARA PAGO DE SUMINISTRO DE OFICINA DEL PROGRAMA CONVIVIR SEGUN MEMORANDUM DFA 1411-2016


title: COMPROMISO ADQUIRIDO A PROVEEDOR DEL PROGRAMA PARA PAGO DE SERVICIOS DE IMPRENTA DEL PROGRAMA CONVIVIR SEGUN MEMORANDUM DFA 1411-2016


title: COMPROMISO ADQUIRIDO A PROVEEDOR DEL PROGRAMA PARA PAGO DE TINTAS Y TONERS DEL PROGRAMA CONVIVIR SEGUN MEMORANDUM DFA 1411-2016

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPROMISO ADQUIRIDO A PROVEEDOR DEL PROGRAMA PARA PAGO DE MUEBLES DE OFICINA DEL PROGRAMA CONVIVIR SEGUN MEMORANDUM DFA 1411-2016


title: COMPROMISO ADQUIRIDO A PROVEEDOR DEL PROGRAMA PARA PAGO DE EQUIPO DE COMPUTACION DEL PROGRAMA CONVIVIR SEGUN MEMORANDUM DFA 1411-2016


title: COMPROMISO ADQUIRIDO A PROVEEDOR DEL PROGRAMA PARA PAGO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL PROGRAMA CONVIVIR SEGUN MEMORANDUM DFA 1411-2016


title: AUTOEXCEL S.A. DE C.V., Pago de factura No. 004-001-01-00032782, Revision de 65,000 Kilometros del Vehiculo No. 102, Placa No. 11003. Codigo de Estimacion No. 119975, Contrato No. 60045 y Orden de Pago No. 203915.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: PAGO DEL CODIGO  106180 OP 203827 CTTO 60022 A NOMBVRE DE INGRID YESSENIA LARIOS CONTRERAS GIRA # 8506 DEL 05/12/2016 AL 09/12/2016 PROMINE KFW

INGRID YESSENIA LARIOS CONTRERAS

legalName: INGRID YESSENIA LARIOS CONTRERAS


title: ANGEL MARVIN AGUILKERA LAINEZ, Pago de Estimacion dNo. 1  Supervision de Inversion, Proyecto 105598, Rehabilitacion de Caminos Rurales La  Hacienda, La Queserita, San Antonio, Intibuca. Codigo de Estimacion No. 119924, Contrato No. 55947 y Orden de Pago No. 203780.

ANGEL MARVIN AGUILERA LAINEZ

legalName: ANGEL MARVIN AGUILERA LAINEZ

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: ANGEL MARVIN AGULERA LAINEZ, EStimacion No. 1, Pago por Supervision de Inversion de proyecto Mo. 105599 Rehabilitacion de Caminos Rurales, San Juan, San Jose, Intibuca. Codigo de Estimacion No. 119925, Contrato No. 55945 y Orden de Pago No. 203776.


title: GASTO OEPRATIVO CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 DE ADQUISICION DE BIENES PROY 105068 CTTO 60042 OP 203910 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS ORDEN DE COMPRA 22-1-1-0233-2016

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: pago de factura no. 000-001-02-00000424 a favor de transporte paez´s ( Juan Carlos Paez) por servicios de transporte a beneficiarios del programa viaje taller lideres a hotel brisas del lago del 07 al 09 diciembre 2016. Codigo de Estimacion No. 119980, Contrato No. 60049 y Orden de Pago No. 203929.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00010187 A FAVOR DE CASH BUSINESS POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. PARA EL PICU.   ESTIMACION NO. 119981 ORDEN DE PAGO NO. 203930      CTTO. NO. 60050.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 203826 CTTO 60021, A NOMBRE DE JOSE LUIS CENTENO GIRA # 8454 DEL 28/11/2016 AL 03/12/2016 PROMINE KFW

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


title: PAGO DEL CODIGO 106180, OP 203823 CTTO 50020 A NOMBRE DE FULGENCIA DE JESUS FIGUEROA URTECHO GIRA # 9422 DEL 28/11/2016 AL 03/12/2016 PROMINE KFW

FULGENCIA DE JESUS FIGUEROA URTECHO

legalName: FULGENCIA DE JESUS FIGUEROA URTECHO


title: PAGO DEL CONTRATO 106108 OP 203821, CTTO 60019 A NOMBRE DE FULGENCIA DE JESUS FIGUEROA URTECHO GIRA # 8521 DEL 13/12/2016 AL 15/12/2016 PROMINE KLFW


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 203819, CTTO 60018 A NOMBRE DE CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ GIRA # 9216 DEL 21/11/2016 AL 25/11/2016 PROMINE KFW

CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ

legalName: CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ


title: GASTO OPERATIVO (TINTAS) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 DE ADQUISICION DE BIENES PROY 105068 CTTO 60046 OP 203919 A FAVOR DE JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V


title: COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA PAGOS DE SERVICISO PROFESIONALES PROMINE KFW


title: COMPROMISOS PARA PAGOS DE ESTUDIOS INVESTIGACION Y ANALISI  DE PROMINE KFW


title: PARA PAGOS DE REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE DE TRANSPORTE PROMINE KFW


title: PAGOS DE COMPROMISOS PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES PARA EL PROGRAMA PROMINE KFW


title: COMPROMISO PARA PAGO DE COMBUSTIBLES DE GIRAS DE PROMINE KFW


title: GASTO OPERATIVO (SUMINISTRO DE OFICINA) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 DE ADQUISICION DE BIENES PROY 105068 CTTO 60051 OP 203932 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: COMPROMISO ADQUIRIDO A PROVEEDOR DEL PROGRAMA CONVIVIR PARA PAGO DE ALIMENTACION SEGUN MEMORANDUM DFA 1411- 2016

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-02-00000408 A FAVOR DE TRANSPORTES PAEZ´S (JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES) POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE BENEFICIARIOS A LA VILLA OLIMPICA EL DIA 8, 9 y 22 DE NOVIEMBRE 2016.  ESTIMACION NO. 120002 ORDEN DE PAGO No. 203981  CTTO. NO. 60071.


title: COMPRA Y REPARACION DE VEHICULOS DE CONVIVIR KFW (FONDOS NACIONALES) PAGO ESTIMACION #1 ADQUISICION DE BIENES PROY 106645 CTTO 60065 OP 203968 A FAVOR DE GRUPO Q

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 203966 CTTO 60064 A NOMBRE DE RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ GIRA # 8543 DEL 07/12/2016 AL 09/12/2016 PROMINE KFW

RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ

legalName: RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-4255-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-4255-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 203965 CTTO 60063 A NOMBRE DE RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ GIRA DEL 07/11/2016 AL 11/11/2016 PROMINE KFW

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-4256-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-4256-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 203964, CTTO 60062 A NOMBRE DE RAFAEL BAUTISTA INESTROZA GIRA DEL 07/11/2016 AL 11/11/2016 PROMINE KFW

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-4258-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-4258-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión