title: RESERVA PARA PAGO POR LA COMPRA DE 5 PAQUETES DE 24 UNIDADES, DE NECTAR NATURAS VARIOS SABORES, 3 PAQUETES DE 24 UNIDADES DE TE LIPTON, 50 PAQUETES DE 18 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE Y 932 UNIDADES DE BEBIDAS CARBONATADAS EN VARIAS PRESENTACIONES PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN ORDEN COMPRA (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO).

title: PAGO POR LA COMPRA DE 15 ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADO CON LA EXTRACCION DE BIOMASA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL GORGOJO A LOS PINOS, A SOLICITUD DE LA DPGPR DE LA SCGG, SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00002796, RECIBO No. 5456, ORDEN DE COMPRA No. 011-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 216 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 100 ML. PARA SER UTLIZADOS EN LAS REUNIONES DE  LOS DESPACHOS PRESIDENCIALES Y DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDE DE COMPRA No. 280-1-2-0084-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 600 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA (LIQUIDO) PARA SER UTLIZADO EN LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0092-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 15 ALMUERZOS PARA ATENDER TALLER PARA LA REVISION DE PROCEDIMIENTOS DE REINGENIERIA DE TRAMITES EL DIA 09/02/2016,  A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, A SOLICITUD DE  LA DPGPR DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000570, RECIBO No. 3075, ORDEN DE COMPRA No. 25-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 22 ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION SOBRE LA PRESENTACION DEL PRESIDENTE DE SEGURIDAD EL DIA 27/01/2016, A SOLICITUD DE  LA DPGPR DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002942, RECIBO No. 5482, ORDEN DE COMPRA No. 16-A-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 80 REFRIGERIOS PARA ATENDER CONFORMACION DEL CONSEJO INTERINSTITUCIONAL Y COMITE TECNICO DE SEGUIMIENTO DE LA AGAH, A SOLICITUD DE ÑA DIRECCION PRESIDENCIAL DE TMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000571, RECIBO No. 3076, ORDEN DE COMPRA No. 19-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 30 DESAYUNOS PARA ATENDER REUNION DE PRESENTACION PRESIDENTE DEFENSA/SEGURIDAD EL DIA 23 DE ENERO DE 2016, A SOLICITUD DE LA DPGPR DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003014, RECIBO No. 5481, ORDEN DE COMPRA No. 015-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EMPLADOS QUE TRABAJARON EN EL MANTENIMIENTO, REMODELACION Y PINTADO DE LA OFICINA DE GOBIERNO DIGITAL LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRERO 2016. SEGUN MEMORANDUN.

description: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EMPLADOS QUE TRABAJARON EN EL MANTENIMIENTO, REMODELACION Y PINTADO DE LA OFICINA DE GOBIERNO DIGITAL LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRERO 2016. SEGUN MEMORANDUN.

title: PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS Y HIELO PARA REUNION EN EL DESPACHO DEL DIRECTOR PRESIDENCICAL DE GESTION POR RESULTADOS, SEGUN FACTURAS 02-01-00099003; 002-01-00099004 Y 12-019-01-00023338.

description: PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS Y HIELO PARA REUNION EN EL DESPACHO DEL DIRECTOR PRESIDENCICAL DE GESTION POR RESULTADOS, SEGUN FACTURAS 02-01-00099003; 002-01-00099004 Y 12-019-01-00023338.

title: REEMBOLSO EN CALIDAD DE GERENTE ADMINISTRATIVO, POR LA COMPRA DE BANANOS MADUROS PARA LOS  PARTICIPANTES DEL EVENTO HONDURAS ACTIVATE DESARROLLADO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, MONJARAS, MARCOVIA Y CEDEÑO LOS DIAS 2 Y 3 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO

title: PAGO POR LA COMPRA DE 15 ALMUERZOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS PARA LA REUNION SOSTENIDA CON EL GRUPO TECNICO DE LA MADIGEP, EL 6 DE ABRIL DEL 2016. SEGUN DOCUMENTACION DE ADJUNTA.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 15 ALMUERZOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS PARA LA REUNION SOSTENIDA CON EL GRUPO TECNICO DE LA MADIGEP, EL 6 DE ABRIL DEL 2016. SEGUN DOCUMENTACION DE ADJUNTA.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 30 REFRIGERIOS PARA ATENDER TALLER "SISTEMA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LAS PRESTACIONES CM Y DEFINICION DE METAS PARA LOS INDICADORES DE PRODUCTO PARA TODOS LOS MODULOS", A SOLICITUD DE LA DPGPR DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000725, RECIBO No. 3416, ORDEN DE COMPRA No. 142-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 29 ALMUERZOS PARA ATENDER JORNADA DE TRABAJO CON EL PERSONAL TECNICO DE LA DPPEPIP DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000723, REICBO No. 3414, ORDEN DE COMPRA No. 136-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 40 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA PRESENTACION BOLSA DE 100 ML, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0115-2016 Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 40 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA PRESENTACION BOLSA DE 100 ML, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0115-2016 Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE REFRESCOS PARA ATENDER DIFERENTES REUNIONES EN LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0122-2016 Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE REFRESCOS PARA ATENDER DIFERENTES REUNIONES EN LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0122-2016 Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 15 BOCADILLOS PARA ATENDER JORNADA DE PLANIFICACION ENTRE LA SCGG, MACCIHB Y UNION EUROPEA EL DIA 19 DE MAYO DE 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004424, RECIBO No. 6313, ORDEN DE COMPRA No. 178-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 50 COFFEE BREAK A.M, 50 ALMUERZOS Y 50 COFFEE BREAK P.M PARA LOS DIAS 06 Y 07 DE JUNIO DE 2016 PARA ATENDER JORNADA DE TRABAJO EN EL MARCO DE LA CONTRUCCION DE BORRADOR DE III PLAN DE ACCION DE GOBIERNO ABIERTO HODNURAS 2016-2018,A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000891, RECIBO No. 3263, ORDEN DE COMPRA No. 200-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 80 REFRIGERIOS PARA ATENDER JORNADA DE TRABAJO PARA EL PROCESO DE FORMULACION DEL POA-PREPUSUPUESTO 2017 CON LOS SECRETARIOS Y EQUIPO TECNICO DE LOS DIFERENTES GABINETES SECTORIALES, A SOLICITUD DE LA DPPEPIP DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000888, RECIBO No. 3262, ORDEN DE COMPRA No. 199-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 LATAS DE COCKTAIL DE FRUTAS DE 401 GR PARA SER UTILIZADAS EN REUNION DE ASISTENTES TECNICOS DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0136-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 600 BOTELLONES (LLENADO DE 5 GLS) PARA LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002169, RECIBO No. 143, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0130-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 20 COFFEE BREAK A.M, 20 ALMUERZOS Y 20 COFFEE BREAK P.M, PARA ATENDER "TALLER DE PRESENTACION, DOCUMENTACION DE TRAMITES EN SINTRA", A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LASCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00-00000902, RECIBO No. 3251, ORDEN DE COMPRA No. 201-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PAGO POR LA COMPRA DE  20 ALMUERZOS Y 20 COFFEE BREAK P.M, PARA ATENDER "TALLER DE CONSTRUCCION DEL BORRADOR DEL III PLAN DE ACCION DE GOBIERNO ABIERTO", A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LASCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00-00000903, RECIBO No. 3272, ORDEN DE COMPRA No. 202-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE 40 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 100 ML, A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0153-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 200 NECTAR NATURAS EN LATA DE 330 ML. Y 500 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML, A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0152-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 10 PAQUETES  DE 24 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA  PARA LOS DESPACHOS DE LOS DIRECTORES PRESIDENCIALES Y SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG PARA LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0154-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 70 ALMUERZOS PARA ATENDER A LOS EXPOSITORES DE LA SEFIN Y LA SCGG QUIENES ESTARAN IMPARTIENDO CAPACITACIONES A INSTITUCIONES SOBRE FORMULACION POA-PRESUPUESTO 2017, A SOLICITUD DE LA DPPPEPIP DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000934, RECIBO No. 3288, ORDEN DE COMPRA No. 223-A-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA COMPRA DE VÍVERES PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE PROVEEDURIA, PARA ATENDER LA DIFERENTES REUNIONES DEL DESPACHO DEL SECRETARIO COORDINADOR DE GOBIERNO Y LA DIFERENTES DIRECCIONES PRESIDENCIALES DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO,SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO No. 280-1-2-0160-2016. Y DEMÁS DOCUMENTOS.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 40 ALMUERZOS EMPACADOS PARA LA REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIOS TECNICOS DE LOS GABINETES SECTORIALES, A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE PLANIFICACION ESTRATEGICA PRESUPUESTO E INVERSION PUBLICA DPPEPIP.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 40 ALMUERZOS EMPACADOS PARA LA REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIOS TECNICOS DE LOS GABINETES SECTORIALES, A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE PLANIFICACION ESTRATEGICA PRESUPUESTO E INVERSION PUBLICA DPPEPIP.

title: RESERVA PARA PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS TIPOS DE BEBIDAS Y COMESTIBLES PARA USO EN REUNIONES EN EL DESPACHO NDEL SEÑOR SECRETARIO COORDINADOR DEL GOBIERNO, EN LAS TRES DIRECCIONES PRESIDENCIALES DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO Y DIFERENTES UNIDADES Y OFICINAS PARA CUBRIR CON LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR PROVEEDURIA. SE ADJUNTA SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 15 REFRIGERIOS EJECUTIVOS PARA ATENDER REUNION DEL GRUPO TECNICO DEL MADIGEP, A SOLICITUD DE LA UAP DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001052, RECIBO No. 3467, ORDEN DE COMPRA No. 346-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES (BOLSAS) DE AZUCAR DE 1.8 KG, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO. COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.

description: COMPROMISO POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES (BOLSAS) DE AZUCAR DE 1.8 KG, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO. COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 600 BOTELLONES DE 5 GALONES (LIQUIDO) DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADO EN LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0196-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRICO) Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 600 BOTELLONES DE 5 GALONES (LIQUIDO) DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADO EN LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0196-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRICO) Y SOLICITUD.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

RAMON ANTONIO RAMIREZ

legalName: RAMON ANTONIO RAMIREZ

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 600 BOTELLONES DE 5 GALONES (LIQUIDO) DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADO EN LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003071, RECIBO No. 1434, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0196-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 5 PAQUETES DE 24 UNIDADES, DE NECTAR NATURAS VARIOS SABORES, 3 PAQUETES DE 24 UNIDADES DE TE LIPTON, 50 PAQUETES DE 18 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE Y 932 UNIDADES DE BEBIDAS CARBONATADAS EN VARIAS PRESENTACIONES PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN ORDEN COMPRA (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO), SEGUN FACTURA NO.000-002-01-00001288, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0072-2016  Y SOLICITUD.

description: PAGO POR  LA COMPRA DE 216 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 100 ML. PARA SER UTLIZADOS EN LAS REUNIONES DE  LOS DESPACHOS PRESIDENCIALES Y DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001566, RECIBO, ORDE DE COMPRA No. 280-1-2-0084-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR  LA COMPRA DE 600 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA (LIQUIDO) PARA SER UTLIZADO EN LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001314, RECIBO No. 796, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0092-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 40 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA PRESENTACION BOLSA DE 100 ML, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001721, RECIBO No. 105, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0115-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS PARA ATENDER DIFERENTES REUNIONES EN LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00003150, RECIBO,  ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0122-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 10 LATAS DE COCKTAIL DE FRUTAS DE 401 GR PARA SER UTILIZADAS EN REUNION DE ASISTENTES TECNICOS DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0136-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE 40 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 100 ML, A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002308, RECIBO No. 0147, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0153-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD

description: PAGO POR LA COMPRA DE 200 NECTAR NATURAS EN LATA DE 330 ML. Y 500 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML, A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00003631, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0152-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR  LA COMPRA DE 10 PAQUETES  DE 24 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA  PARA LOS DESPACHOS DE LOS DIRECTORES PRESIDENCIALES Y SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG PARA LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2016, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-0003665, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0154-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE VÍVERES PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE PROVEEDURIA, PARA ATENDER LA DIFERENTES REUNIONES DEL DESPACHO DEL SECRETARIO COORDINADOR DE GOBIERNO Y LA DIFERENTES DIRECCIONES PRESIDENCIALES DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO,SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00003855 Y 000-002-01-00003856, RECIBO, ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO No. 280-1-2-0160-2016. Y DEMÁS DOCUMENTOS.

description: PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS TIPOS DE BEBIDAS Y COMESTIBLES PARA USO EN REUNIONES EN EL DESPACHO NDEL SEÑOR SECRETARIO COORDINADOR DEL GOBIERNO, EN LAS TRES DIRECCIONES PRESIDENCIALES DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO Y DIFERENTES UNIDADES Y OFICINAS PARA CUBRIR CON LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR PROVEEDURIA, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00004173, 000-002-01-00004174 Y 000-002-01-0004175, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0175-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y  SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES (BOLSAS) DE AZUCAR DE 1.8 KG, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00004617, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0197-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICUTD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 03 BOLETOS AEREOS RUTA TGU/ SAN SALVADOR/ TGU A FAVOR DE LUIS SUAZO, DANIELA PALACIOS Y FERNANDO BALZARETTI PARA ASISTIR A DIALOGO DE ALTO NIVEL SOBRE SEGURIDAD TRIANGULO NORE Y REUNION DEL PLAN ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD DEL TRIANGULO NORTE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002382 Y 000-001-01-00002383, RECIBOS, ORDEN DE COMPRA No. 18-2016 Y 17-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

currency: HNL

title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO RUTA WASHINGTON - TGU- WASHINGTON A FAVOR DE ALLAN AGURCIA, A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GPR DE LA SCGG, SEGUN FACTURA NO.000-001-01-0002251, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 009-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO BOLETO AEREO RUTA TGU/ MIAMI/ WASHINGTON/ TGU A FAVOR DE LUIS FERNANDO SUAZO BARAHONA DIRECTOR PRESIDENCIAL GPR DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003232, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 193-A-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

scheme: HN-RTN

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 5 - GESTION POR RESULTADOS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 12 - PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 280 - Secretaría de Coordinación General del Gobierno

actividadObra: 1 - MONITOREO Y EVALUACION

rationale: REVERSION POR CIERRE DE AÑO

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA PERCOLADORA CON CAPACIDAD 30 TAZAS, A SOLICTUD DEL DESPACHO DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007138, RECIBO No. 15854, ORDEN DE COMPRA No. 245-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: REVERSION POR CIERRE DE AÑO


legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

objeto: 21100-Energía Eléctrica

rationale: REVERSION POR CIERRE DE AÑO


title: PAGO POR LA COMPRA DE LECTORES DE APROXIMIDAD Y DEMAS MATERIALES PARA LA PUERTA DE ACCESO A LAS OFICINAS DE GOBIERNO DIGITAL Y VALIDACION UBICADAS EN LA SCGG, GASTO CORRESPONDE AL AÑO FISCAL 2015 POR DOCUEMNTACION PENDIENTE POR PARTE DEL PROVEEDOR, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000055, RECIBO No. 0007, ORDEN DE COMPRA No. 527-2015, COTIZACIONESY SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 04 TELEFONOS FIJO PARA SER UTILIZADOS POR LAS ASISTENTES DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006010, RECIBO No. 14912, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0123-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

JOSE DEL CARMEN MARCIA REYES

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE DEL CARMEN MARCIA REYES

name: TELECOMUNICATIONS AND NETWORKING S DE RL DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REP. DE ARGENTINA EDIF. PLAZA PALMIRA 1ER NIVEL LOCAL 103 CONTIGUO A TACO TACO

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: REVERSION PRA REALIZAR PAGOS PENDIENTES.


objeto: 21410-Correo Postal

rationale: REVERSION POR CIERRE DE AÑO


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE DE DOS CISTERNAS(PIPAS) DE AGUA POTABLE PARA ABSTECER LA CISTERNA UBICADA EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO.

title: REEMBOLSO POR COMPRA DE LLENADO DE CISTERNA DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO Y RECIBO No. 000-0001-02-00000098.

rationale: REVRSION  PARA TRAMITE DE PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO POR EL SANAA, EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

type: REC

type: MEMORA


objeto: 21420-Telefonía Fija

rationale: REVERSION POR CIERRE DE AÑO


title: PAGO BOLETO AEREO RUTA TGU /PANAMA/ TGU A FAVOR DE DANIELA PALACIOS EMPLEADA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005040, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 523-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO BOLETO AEREO RUTA TGU / WASHINGTON/ TGU A FAVOR DE ROBERTO FLORES BERMUDEZ A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO JRHA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005083, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 529-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

ue: 4 - PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EXTERNA

programa: 11 - PRESIDENCIAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA, PRESUPUESTO E INVERSIÓN PUBLICA

actividadObra: 1 - PLANIFICACION, PRESUPUESTO

rationale: REVERSION POR CIERRE DE AÑO


title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO RUTA TGU/ LA CEIBA / TGU A FAVOR DE EFRAIN COREA DIRECTOR PRESIDENCIAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003504, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 290-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 2 - INVERSION Y COOPERACION

rationale: RESERVA PARA TRAMITE DE PAGO EN PASAJES NACIONALES EN  GIRAS OFICIALES DENTRO DEL PAIS PARA FUNCIONARIOS Y EMPLAADOS DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO, INVERSON Y COOPERACION EXTERNA.


rationale: REVERSION POR CIERRE DE AÑO


ue: 6 - TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

programa: 13 - PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

actividadObra: 1 - OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE CONTROL INTERNO ( ONADICI )

rationale: REVERSION PRA CUMPLIR CON MODIFICACION SOLICITADA POR ONADICI. SEGUN AUTORIZACION.


title: PAGO POR LA ELABORACION DE 10 BRAZOS METALICOS CONNTUBO DE 1.5 Y ELABORACION DE ASTA PARA BANDERA CON TUBO DE 3", A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000252, RECIBO No. 1029, ORDEN DE COMPRA No. 234-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

faxNumber: ND

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO LAND ROVER COLOR GRIS PLACA MI 4294 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002347, RECIBO No. 614, ORDEN DE COMPRA No.255-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR AZUL PLACA N 08515  AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001449, RECIBO No. 671, ORDEN DE COMPRA No.298-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 COLOR BLANCO S/P AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002141, RECIBO No. 657, ORDEN DE COMPRA No. 301-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 COLOR BLANCO PLACA MI 3090 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001146, RECIBO No. 664, ORDEN DE COMPRA No. 304-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK COLOR GRIS PLACA N 10649 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001686, RECIBO No. 659, ORDEN DE COMPRA No. 302-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO  TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA S/P  AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002142, RECIBO No. 656, ORDEN DE COMPRA No. 307-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO VOKLSWAGEN AMAROK COLOR BLANCO PLACA MI 1522  AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002094, RECIBO No. 665, ORDEN DE COMPRA No. 310-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR PLATEADO PLACA N 09248  AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000563, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 252-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA N 09561  AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000562, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 251-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: COMPLEMENTO AL PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA 3.0 HILUX, COLOR BLANCO PRESTADO POR LA OABI, A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO Y ASIGNADO AL CONDUCTOR ELIAS SANCHEZ. SEGUN SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y ORDEN DE COMPRA NUMERO306-2016 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK, COLOR BLANCO CON PLACA MI-1522, ASIGNADO AL DESPACHO PRESIDENCIAL Y AL MOTORISTA ADRIAN ENRIQUE ORTEGA LOPEZ, SEGUN SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA 309-2016.

title: PAGO POR MANTENIIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK COLOR BLANCO PLACA MI 1522 AL SERVICIO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000946, RECIBO No. 545, ORDEN DE COMPRA No. 346-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR MANTENIIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L 200 COLOR BLANCO PLACA MI 3090  AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000892, RECIBO No. 542, ORDEN DE COMPRA No. 348-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR MANTENIIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PICK UP COLOR BLANCO PLACA N 06934  AL SERVICIO Y PROPIEDAD  DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001677, RECIBO No. 658, ORDEN DE COMPRA No. 339-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 COLOR BLANCO  SIN PLACA AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002728, RECIBO No. 624, ORDEN DE COMPRA No. 367-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK COLOR BLANCO PLACA N 11742 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002276, RECIBO No. 619, ORDEN DE COMPRA No. 368-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REOPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA N 06969 COLOR BLANCO AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000287, RECIBO No. 6537, ORDEN DE COMPRA No. 382-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REOPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N 09560 COLOR GRIS AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000288, RECIBO No. 27, ORDEN DE COMPRA No. 383-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO PLACA N 09451  DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGU  FACTURA No. 000-001-01-00000289, RECIBO No. 535, ORDEN DE COMPRA No. 384-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR MANTENIMEITNO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HIACE PLACA MI 3744 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA  UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SRGUN FACTURA No. 000-001-0-00000298, RECIBO No. 6557, ORDEN DE COMPRA No. 433-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR MANTENIMEITNO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX  PLACA PDM 4312 COLOR BLANCO AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA  UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SRGUN FACTURA No. 000-001-0-00000297, RECIBO No. 6556, ORDEN DE COMPRA No. 432-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR VERDE PLACA N 08513 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FCATURA No. 000-001-01-00000356, RECIBO No. 1078, ORDEN DE COMPRA No. 403-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO MITSUBISHI L-200 COLOR BLANCO PLACA MI 3090 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000357, RECIBO No. 1079, ORDEN DE COMPRA No. 404-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN PLACA N-09249, EN EL AFINAMIENTO Y CALIBRACION DEL MOTOR Y CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS, SISTEMA DE DIRECCION Y SUSPENSION, SISTEMA ELECTRICO,  ALINIAMIENTO Y BALANCEO, VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SE ADJUNTA FACTURAS No. 001-01-00000634 Y 635, ACTA DE RECEPCION, ORDEN DE COMPRA 386-A-2016 Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN PLACA N-09451, EN EL AFINAMIENTO Y CALIBRACION DEL MOTOR Y CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS, SISTEMA DE DIRECCION, SISTEMA ELECTRICO, SUSPENSION Y ALINIAMIENTO Y BALANCEO, VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SE ADJUNTA FACTURAS No. 001-01-00000632 Y 633, ACTA DE RECEPCION, ORDEN DE COMPRA 3403-A-2016 Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI PLACA MI-3090, PAGO POR LA REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE, CAMBIO DE CARBONES Y BENDIX REPARACION DEL SISTEMA DE CARGA ALTERNADOR, CAMBIO DE CANASTA, PLACA DE YODOS Y RELAY INTEGRADO VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SE ADJUNTA FACTURAS No. 001-01-00000638, ACTA DE RECEPCION, ORDEN DE COMPRA 388-A-2016 Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN PLACA N-09248, EN EL AFINAMIENTO Y CALIBRACION DEL MOTOR Y CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS, SISTEMA DE DIRECCION Y SUSPENSION ALINIAMIENTO Y BALANCEO, VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SE ADJUNTA FACTURAS No. 001-01-00000636 Y 637, ACTA DE RECEPCION, ORDEN DE COMPRA 371-A-2016 Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HIACE PLACA MI 3744 COLOR BLANCO AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000286, RECIBO No. 538, ORDEN DE COMPRA No. 385-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HIACE PLACA MI 3744 COLOR BLANCO AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000285, RECIBO No. 6539, ORDEN DE COMPRA No. 386-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO VOLKWAGEN AMAROK COLOR BLANCO PLACA N 11742 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003235, RECIBO No. 630, ORDEN DE COMPRA No. 442-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR AZUL PLACA N 08515 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000299, RECIBO No. 6561, ORDEN DE COMPRA No. 436-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL NISSAN PICK UP FRONTIER COLOR GRIS PLACA N09561, PROPIEDAD DE ESTA DE ESTADO, EL CUAL SE LE REPARO SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, REPARACION DEL ALTERNADOR, FUGA DE ACEITE Y REPARACION COMPLETA DEL SETOR HIDRAULICO.

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

R.E.C.A  S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA

legalName: R.E.C.A  S DE RL

ALLAN STANLEY ZELAYA GUILLEN

legalName: ALLAN STANLEY ZELAYA GUILLEN

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :280 GA :1 F-01: 1363-0-0 - PRECOMPROMISO PARA PAGO DE  MANTENIMIENTO DE LAS VEHICULOS DE LA SCGG


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y 4 COMPUTADORAS EJEUTIVAS, PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA CREADA DIVISION DE COORDINACION DE COOPERACION INTERNACIONAL DCCI.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 03 COMPUTADORAS SECRETARIALES, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 280-1-2-0195-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSION POR CIERRE DE AÑO

description: PAGO POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y 4 COMPUTADORAS EJEUTIVAS, PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA CREADA DIVISION DE COORDINACION DE COOPERACION INTERNACIONAL DCCI, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004956, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0176-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO  POR LA COMPRA DE 03 COMPUTADORAS SECRETARIALES, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00009584, RECIBO, ORDEN DE  COMPRA No. 280-1-2-0195-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


actividadObra: 2 - OFICINA NORMATIVA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL ESTADO ( ONCAE )

rationale: REVERSION PARA CUMPLIR CON LA MODIFICACION SOLICITADA POR LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MADERNIZACION DEL ESTADO


title: PAGO POR LA COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS RUTA TGU/ MONTEVIDEO/TGU A FAVOR DE RENAN SAGASTUME Y YUDINA CASTILLO EN SU CONDICION DE EMPLEADOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003184, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 176-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO RUTA TGU/BOGOTA/TGU A FAVOR DE RENAN SAGASTUME FERNANDEZ, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003400, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 248-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

actividadObra: 4 - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

rationale: REVERSION POR CIERRE DE AÑO


title: PAGO POR LA COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS RUTA LA CEIBA/ TGU A FAVOR DE YUDINA CASTILLO Y RENAN SAGASTUME EMPLEADOS DE LA SCGG,  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000562, RECIBO No. 1271, ORDEN DE COMPRA No. 89-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

title: PAGO POR LA COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS  RUTA TGU/S.P.S/TGU A FAVOR DE RENAN SAGASTUME Y YUDIRA CASTILLO EMPLEADOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000618, RECIBO No. 1314, ORDEN DE COMPRA No. 117-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS RUTA TGU/LA CEIBA/TGU A FAVOR DE LOS EMPLEADOS RENAN SAGASTUME Y YUDINA CASTILLO, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-000000622, RECIBO No. 1323, ORDEN DE COMPRA No. 126-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

rationale: REVERSION POR CIERRE DEL AÑO


title: RESERVA PARA TRAMITE DE PAGO POR LA RENOVACION DE 200 UNIDADES DE LICENCIA DE ANTIVIRUS EST ENDPOINT PARA PROTEGER LAS COMPUTADORAS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 52 RENOVACIONES DE LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT COBERTURA A 2 AÑOS,A  SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0186-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: REVERSION POR CIERRE DE AÑO

description: PAGO POR LA RENOVACION DE 200 UNIDADES DE LICENCIA DE ANTIVIRUS EST ENDPOINT PARA PROTEGER LAS COMPUTADORAS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001202, RECIBO No. 04452, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0149-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 52 RENOVACIONES DE LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT COBERTURA A 2 AÑOS,A  SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001440, RECIBO No. 4579, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0186-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PAGO COMPLEMENTO AL F 01 PRE. 103 COMP. 08 POR MANO DE OBRA POR INSTALACION DE EQUIPO DE CAMARAS, A SOLICITU DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMNISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-000000107, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 226-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 2 - VALIDACION Y VERIFICACION

rationale: REVERSION PARA CUMPLIR CON MODIFICACION SOLICITADA POR LA DIVISION DE VALIDACION Y VERIFICACION.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 10 CAMARAS IP CON VISION NOCTURNA, 6 CAMARAS IP TIPO BULLET CON VISION NOCTURNA, I DISCO DURO SATA DE 4 TERAS Y I NVR DE 16 CANALES POE HD, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000106, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 225-2016, COTIZACIONES, ACTA DE COMITE DE COMPRAS 06/2016, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

rationale: REVERSION POR FALTA DE CREDITO DE LA RESERVA PARA LA COMPRA DE CEMENTO PARA HACER REPARACIONES MENORES EN ESTAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-280-1-1535-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-280-1-1535-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :280 GA :1 F-01: 1539-0-0 - PRECOMPROMISO PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE LA SCGG.


title: PAGO BOLETO AEREO RUTA TGU/ WASHINGTON/ TGU A FAVOR DE RENAN SAGASTUME FERNANDEZ DIRECTOR PRESIDENCIAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003714, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 363-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA INSTALACION DE CENTRAL TELEFONICA ALCATEL CON 16 EXTENSIONES Y 6 LINEAS DE HONDUTEL EN OFICINAS DE ONCAE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000273, RECIBO No. 1097, ORDEN DE COMPRA No. 351-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ

legalName: JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ


objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: REVERSION  PARA CUMPLIR LOS PAGOS DE LIMPIEZA Y ASEO  EN  LA SCGG.


objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :280 GA :1 F-01: 1541-0-0 - PRECOMPROMISO PARA CUMPLIR PAGOS DE SERVICIOS DE INTERNET EN LA SCGG.


INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :280 GA :1 F-01: 1543-0-0 - PRECOMPROMISO PARA CUMPLIR COMPROMISOS QUE ESTA SECRETARIA MANTIENE.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE CABL TELEVISIVO OFICINA DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO Y DE LAS TRES DIRECCIONES PRESIDENCIALES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 700603, RECIBO Y MEMORANDO.

RAMON ANTONIO RAMIREZ

legalName: RAMON ANTONIO RAMIREZ

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :280 GA :1 F-01: 1542-0-0 - PRECOMPROMISO PARA CUMPLIR GASTOS COMERCIALES EN LA SCGG


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :280 GA :1 F-01: 1544-0-0 - PRECOMPROMISO PARA PAGO DE REPARACIONES EN LA SCGG.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :280 GA :1 F-01: 1546-0-0 - PRECOMPROMISO POR CUBRIR GASTOS EN LA SCGG


title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO RUTA TGU/WASHINGTON/ TGU A FAVOR DE DANIELA PALACIOS EMPLEADA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003631, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 345-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD.

title: PAGO BOLETO AEREO RUTA TGU/WASHINGTON/TGU A FAVOR DE FERNANDO BALZARETTI EMPLEADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003799, REICBO, ORDEN DE COMPRA No. 393-A-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO BOLETO AEREO RUTA TGU/GUATEMALA/TGU A FAVOR DE FERNANDO BALZARETTI EMPLEADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003826, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 392-A-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO BOLETO AEREO RUTA TGU/  SANTO DOMINGO  /TGU A FAVOR DE OLVIN VILLALOBOS EMPLEADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003921, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 436-A-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO BOLETO AEREO RUTA TGU/ WASHINGTON /TGU A FAVOR DEL SECRETARIO DE ESTADO JORGE RAMON HERNANDEZ ALCERRO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003936, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 445-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO BOLETO AEREO RUTA TGU/  QUITO  /TGU A FAVOR DE HENRY MERRIAM ASESOR DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003949, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 446-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO BOLETO AEREO RUTA TGU/ WASHINGTON /TGU A FAVOR DE DANIELA PALACIOS EMPLEADA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003937, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 444-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO RUTA TGU/ WASHINGTON /TGU A FAVOR DE FERNANDO ANTONIO BALZARETTI  EMPLEADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003970, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 449-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO RUTA TGU/ SANTO DOMINGO/ TGU A FAVOR DE MAGDALENA GARCIA UGARTE,SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 466-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO BOLETO AEREO RUTA TGU / WASHINGTON/ TGU A FAVOR DE ROBERTO FLORES BERMUDEZ, A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004019, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 467-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO RUTA TGU/ MANAUS/TGU A FAVOR DE CARLOS ALBERTO ZELAYA EMPLEADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003992, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 458-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO BOLETO AEREO RUTA TGU/ BOGOTA/ SAN SALVADOR/ TGU A FAVOR DE CESAR GONZALES A ASESOR DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005002, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 512-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO BOLETO AEREO RUTA TGU/ BOGOTA/ TGU A FAVOR DE LUIS FERNANDO SUAZO BARAHONA ASESOR DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005003, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 513-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO BOLETO AEREO RUTA TGU / BERLIN / TGU A FAVOR DE ROBERTO FLORES BERMUNDEZ CON AUTORIZACION DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001876, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 511-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: REVERSION PARA CUBRIR CON MODIFICACION

description: PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO RUTA TGU/ SANTO DOMINGO/ TGU A FAVOR DE MAGDALENA GARCIA UGARTE,SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004018, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 466-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 8 LAMPARAS DE PARED Y MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE LAS MISMAS, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000052, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 113-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA  REPARACION DE DRENAJE DE AIRE CONDICIONADO UBICADO EN LA OFICINA DEL ASISTENTE DEL DESPACHO DELA  DPGPR DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO Y  REICBOS.

title: PAGO POR CAMBIO DE VIDRIO DE FACHADA DE 1.5 X 1.5 MTS Y CAMBIO DE LLAVIN PUERTA DE CISTERNA, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000002, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 260-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE UN PASAMANO DE TUBO CROMADO MEDIDAS DE 1 METRO DE ALTO POR 7 METROS DE LARGO, PARA SOPORTE EN LAS GRADAS AL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICION PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO INSTALACIONES UBICADAS CONTIGUO A CHIMINIKE Y COMPLEJO CIVICO GUBERNAMENTAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 140-2016, SOLICITUD, COTIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO PARCIAL  POR LA ELABORACION E INSTALACION DE UNA PARED DE VIDRIO CON PERFIL DE ALUMINIO DE 1/3´´ X 4 Y VIDRIO TEMPLADO DE 8MM PARA DIVISION DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE POLITICAS PUBLICAS CON LAS OFICINAS DE MODERNIZACIÓN, IINIVEL, DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, QUE ESTA UBICADO CONTIGUO A CHIMINIKE, SEGUN FACTURA, ORDEN DE COMPRA No. 141-2016, SOLICITUD, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO POR DEMOLICION, REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA BODEGA DE BIENES NACIONALES UBICADA EN EL EDIFICIO DE CHIMINIKE, INCLUYE CAMBIO DE LAMPARAS Y SUMISTROS DE LAS MISMAS, REVISION DEL CABLEADO Y CAJA DE BREAKERS, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000130, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 516-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: REVERSION POR CIERRE DE AÑO


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR PLATEADO PLACA N 09561 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000020, RECIBO No. 428, ORDEN DE COMPRA No. 59-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR PLATEADO PLACA N 09561 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000020, RECIBO No. 428, ORDEN DE COMPRA No. 59-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR CAMBIO DE BATERIA AL  VEHICULO MITSUBISHI L200  COLORBALNCO PLACA MI 3090 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000014, RECIBO No. 423, ORDEN DE COMPRA No. 70-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR CAMBIO DE BATERIA AL  VEHICULO MITSUBISHI L200  COLORBALNCO PLACA MI 3090 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000014, RECIBO No. 423, ORDEN DE COMPRA No. 70-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR CAMBIO DE BATERIA  DEL VEHICULO WOLKSVAGEN AMAROK  COLOR GRIS  PLACA N 10646 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000026, RECIBO No. 431, ORDEN DE COMPRA No. 62-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR CAMBIO DE BATERIA  DEL VEHICULO WOLKSVAGEN AMAROK  COLOR GRIS  PLACA N 10646 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000026, RECIBO No. 431, ORDEN DE COMPRA No. 62-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK COLOR BLANCO  PLACA N 1522  AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000017, RECIBO No. 425, ORDEN DE COMPRA No. 69-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK COLOR BLANCO  PLACA N 1522  AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000017, RECIBO No. 425, ORDEN DE COMPRA No. 69-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR CAMBIO DE BATERIA AL  VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 COLOR BLANCO PLACA N 06969  AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000018, RECIBO No. 426, ORDEN DE COMPRA No. 63-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR CAMBIO DE BATERIA AL  VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 COLOR BLANCO PLACA N 06969  AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000018, RECIBO No. 426, ORDEN DE COMPRA No. 63-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8  COLOR BLANCO PLACA MI 3295 1 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000015, RECIBO No. 429, ORDEN DE COMPRA No. 61-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8  COLOR BLANCO PLACA MI 3295 1 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000015, RECIBO No. 429, ORDEN DE COMPRA No. 61-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR CAMBIO DE BATERIA AL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR PLATEADO PLACA N 08514 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000019, RECIBO No. 427, ORDEN DE COMPRA No. 68-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR CAMBIO DE BATERIA AL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR PLATEADO PLACA N 08514 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000019, RECIBO No. 427, ORDEN DE COMPRA No. 68-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK PLACA MI 1522 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUG GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000028, RECIBO No. 432, ORDEN DE COMPRA No. 81-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HIACE PLACA MI 3744 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No: 000-001-01-00000418, RECIBO No.  512, ORDEN DE COMPRA No. 76-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO HYUNDAI H100 PLACA N 6629 AL SERVICIO Y PORPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000024, RECIBO No. 430, ORDEN DE COMPRA No. 73-6016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 COLOR BLANCO S/P, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000428, RECIBO No. 520, ORDEN DE COMPRA No. 83-6016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MITSUBISHI L200 PLACA MI 3090 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000658, RECIBO No. 531, ORDEN DE COMPRA No. 106-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO NISSAN FRONTIER  PLACA N 08514 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000707, RECIBO No. 532, ORDEN DE COMPRA No. 96-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PRECOMPROMISO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AIRE DEL BUSITO HYUNDAI  PLACA N 06669 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000143 Y 000-001-01-00000142, RECIBO No. 1055, ORDEN DE COMPRA No. 101-6016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PRECOMPROMISO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AIRE DEL BUSITO TOYOTA PLACA MI 3744 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000141, RECIBO No. 1058, ORDEN DE COMPRA No. 99-6016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PAGO POR MANTENIMEINTO Y REPERACION DEL VEHICULO TOYOTA 2.8 PLACA N 06934 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000548, RECIBO No. 527, ORDEN DE COMPRA No. 107-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO FORD EXPLORE COLOR GRIS SIN PLACA AL SERVICIO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG,SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000936, RECIBO No. 538,  No. 125-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO HYUNDAI MICROBUS COLOR BLANCO PLACA N 06629, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001105, RECIBO No. 558, ORDEN DE COMPRA No. 97-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR REPARACION AL VEHICULO TOYOTA HIACE COLOR BLANCO BLACA MI 3744 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000359, RECIBO No. 516, ORDEN DE COMPRA No. 075-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO VOLKWAGEN AMAROK COLOR GRIS PLACA N 10649 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001107, REICBO No. 559, ORDEN DE COMPRA No. 084-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PAGP POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO AMAROK COLOR BLANCO PLACA MI 1522 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001102, RECIBO No. 556, ORDEN DE COMPRA No. 110-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PCL 06304 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GENRENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG,  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001151 Y 000-001-01-00001152, RECIBO No. 561, ORDEN DE COMPRA No. 109-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PAGO POR MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR AZUL PLACA N 08595 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000972, REICBO No. 546, ORDEN DE COMPRA No. 133-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 SIN PLACA COLOR BLANCO, AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000812, RECIBO No. 534, ORDEN DE COMPRA No. 122-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAD DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO POR MANTENIMENTO Y REPARACION DEL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK  COLOR BLANCO PLACA MI 1522 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-0001-01-00000811, RECIBO No. 533, ORDEN DE COMPRA No. 123-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 COLOR BLANCO PLACA N 06934, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001181, RECIBO No. 564, ORDEN DE COMPRA No. 152-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 COLOR BLANCO PLACA N 06934, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001181, RECIBO No. 564, ORDEN DE COMPRA No. 152-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO SIN P/L AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000881, RECIBO No. 541, ORDEN DE COMPRA No. 155-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO SIN P/L AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000881, RECIBO No. 541, ORDEN DE COMPRA No. 155-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK  COLOR GRIS PLACA N 00649, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000882, RECIBO No. 540, ORDEN DE COMPRA No. 157-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK  COLOR GRIS PLACA N 00649, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000882, RECIBO No. 540, ORDEN DE COMPRA No. 157-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR PLATEADO PLACA N 08514, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001145, RECIBO No. 566, ORDEN DE COMPRA No. 156-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR PLATEADO PLACA N 08514, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001145, RECIBO No. 566, ORDEN DE COMPRA No. 156-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR PLATEADO PLACA N 09249 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000967, RECIBO No. 537, ORDEN DE COMPRA No. 158-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR PLATEADO PLACA N 09249 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000967, RECIBO No. 537, ORDEN DE COMPRA No. 158-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO LAND ROVER DEFENDER COLOR GRIS PLACA MI 4294, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 188-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO LAND ROVER DEFENDER COLOR GRIS PLACA MI 4294, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 188-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HIACE  COLOR BLANCO PLACA MI 3744, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 187-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HIACE  COLOR BLANCO PLACA MI 3744, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 187-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA N 09560 AL SERVICIO Y PORPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001201, RECIBO No. 606, ORDEN DE COMPRA No. 205-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO VOLSWAGEN AMAROK COLOR BLANCO  PLACA MI 1522 AL SERVICIO Y PORPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001495, RECIBO No. 602, ORDEN DE COMPRA No. 204-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PICK UP, MODELO HILUX COLOR GRIS CON PLACA No.MI3295 PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA No. 197-A-2016, FACTURAS No.001-01-00000525;526 Y 528, ACTA DE RECEPCION Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PICK UP, MODELO FRONTIER 4X2 COLOR VERDE CON PLACA No.08513  PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA No. 200-A-2016, FACTURAS No.001-01-00000521 Y 522, ACTA DE RECEPCION Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PICK UP, MODELO FRONTIER COLOR ROJO CON PLACA No.09451  PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA No. 199-A-2016, FACTURA No.001-01-00000524,  ACTA DE RECEPCION Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PICK UP, MODELO HILUX COLOR BLANCO CON PLACA No.06969 PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA No. 198-A-2016, FACTURA No.001-01-00000523, ACTA DE RECEPCION Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI SIN PLACA AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000248, RECIBO No. 6516, ORDEN DE COMPRA No. 258-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO FORD EXPLORER COLOR GRIS SIN PLACA AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000247, RECIBO No. 6514, ORDEN DE COMPRA No. 264-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HIACE MICRO BUS COLOR BLANCO PLACA MI 3744 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001209, RECIBO No. 670, ORDEN DE COMPRA No. 295-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N 08514 COLOR GRIS AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000249, RECIBO No. 6517, ORDEN DE COMPRA No. 261-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK PLACA MI 1522 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001091, RECIBO No. 568, ORDEN DE COMPRA No. 189-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK PLACA MI 1522 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001091, RECIBO No. 568, ORDEN DE COMPRA No. 189-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK COLOR BLANCO SIN PLACA AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001457, RECIBO No. 672, ORDEN DE COMPRA No. 294-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO SIN PLACA  AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001304, RECIBO No. 668, ORDEN DE COMPRA No. 293-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 COLOR BLANCO SIN PLACA  AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002397, RECIBO No. 667, ORDEN DE COMPRA No. 299-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO,  PLACA N 09562,  AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001678, ORDEN DE COMPRA No. 497-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

description: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO,  PLACA N 09562,  AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001678, ORDEN DE COMPRA No. 497-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL NISSAN FRONTIER GRIS PLACA 9560, PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y ASIGNADO AL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA, SEGUN FACTURA #001-01-00000673, ORDEN DE COMPRA 484-2016 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL NISSAN FRONTIER GRIS PLACA 9560, PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y ASIGNADO AL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA, SEGUN FACTURA #001-01-00000673, ORDEN DE COMPRA 484-2016 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

rationale: REVERSION POR CIERRE DE AÑO

description: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AIRE DEL BUSITO HYUNDAI  PLACA N 06669 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000143 Y 000-001-01-00000142, RECIBO No. 1055, ORDEN DE COMPRA No. 101-6016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

description: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AIRE DEL BUSITO TOYOTA PLACA MI 3744 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000141, RECIBO No. 1058, ORDEN DE COMPRA No. 99-6016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

description: PAGO  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO LAND ROVER DEFENDER COLOR GRIS PLACA MI 4294 AL SERVICIO DE PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000968, RECIBO No. 544, ORDEN DE COMPRA No. 188-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HIACE  COLOR BLANCO PLACA MI 3744 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000904, RECIBO No. 543, ORDEN DE COMPRA No. 187-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO  DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000277 POR LA COMPRA DE UN GABINETE DE PARED DE 6 UNIDADES Y UN ORGANIZADOR DE CABLE DE 2 UNIDADES, A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 401-2016, RECIBO No. 18965, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: REVERSION POR PAGO POR LA COMPRA DE 4 UNIDADES DE TELEFONOS INALAMBRICOS PARA LAS ASISTENTES TECNICOS DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008406, RECIBO No. 16790, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0188-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-280-1-1742-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-280-1-1742-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR LA COMPRA DE 4 UNIDADES DE TELEFONOS INALAMBRICOS PARA LAS ASISTENTES TECNICOS DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008406, RECIBO No. 16790, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0188-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


rationale: REVERSION PARA CUMPLIR CON MODIFICACION PARA LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LINEAS TELEFONICAS Y TRASLADO DE PLANTA TELEFONICA DE ONADICI A LAS INSALACIONES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000153, RECIBO No. 1085, ORDEN DE COMPRA No. 010-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y  REPARACION DE UN RADIO PORTATIL, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERRIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-0001-01-00000208, RECIBO No. 2685, ORDEN DE COMPRA No. 94-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR PAGO DE MANTENIMIENTO DE 20 EXTENSIONES E INSTALACION DE 15 EXTENCIONES EN LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 185-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS EXTENSIONES TELEFONICAS 110, 130, 306, 315 Y 228 UBICADOS EN LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000254, RECIBO No. 1132, ORDEN DE COMPRA No. 274-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE EXTENSIONES 174, 310, 120, 148 Y 153 UBICADAS EN LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000257, RECIBO No. 1135, ORDEN DE COMPRA No. 292-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR INSTALACION  DE EXTENSIONES 133,111, 138, 205, 170 Y 182  UBICADAS EN LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000255, RECIBO No. 1133, ORDEN DE COMPRA No. 277-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

TOTAL COMM & ASIA EXPORT IMPORT S.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL GALERIAS MAYA BOULEVARD MORAZAN

legalName: TOTAL COMM & ASIA EXPORT IMPORT S.

rationale: REVERSION PARA PAGO A PROVEEDORES

description: PAGO DE MANTENIMIENTO DE 20 EXTENSIONES E INSTALACION DE 15 EXTENCIONES EN LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000, RECIBO No. 11699, ORDEN DE COMPRA No. 185-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RELOJ BIOMETRICO PARA MARCAR ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000702, RECIBO No. 27467 Y MEMORANDO.

title: PRECOMPROMISO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AIRE  ACONDICIONADO UBICADO EN EL SALON SALVADOR MONCADA  DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000103 Y 000-001-01-00000102, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 102-6016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PRECOMPROMISO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL CUARTO TECNICO DE INFORMATICA EN LAS INSTALACIONES  DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000145, RECIBO No. 1063, ORDEN DE COMPRA No. 105-6016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PRECOMPROMISO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AIRE  ACONDICIONADO UBICADO EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000104, RECIBO No. 1061, ORDEN DE COMPRA No. 100-6016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PAGO POR LA MANO DE OBRA Y MATERIALES EN LA INSTALACION DE LOS 14 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT PARA PARED, CON CAPACIDAD DE DE 12,000 BTU, MARCA CONFORFRESH DE 208 VTS, PARA SER INSTALADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SCGG. SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS, ADJUNTAN ORDEN DE COMPRA 128-A-2016 Y 128-2016 DEL OBJETO 42120, QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LOS 14 AIRES, FACTURA, RECIBO, ACTA DE RECEPCION Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA FOTOCOPIADORA MARCA XEROX WORKCENTRE 5230 INVENTARIO 4001714 UBICADA EN LA UNIDAD DE CAPACITACION  DE LA SCGG, A SOLICITUD SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000109, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 249-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA FOTOCOPIADORA MARCA XEROX WORKCENTRE 5230 INVENTARIO 4001713 UBICADA EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG, A SOLICITUD SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000143, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 241-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AIRE CONDICIONADO TIPO MINI SPLIT UBICADO EN LA UNIDAD DE GOBIERNO DIGITAL DE LA SCGG, SEGUN FCATURA No. 000-001-01-00000288, RECIBO No. 1068, ORDEN DE COMPRA No. 270-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AIRE CONDICIONADO TIPO MINI SPLIT UBICADO EN LA RECEPCION DEL PRIMER NIVEL DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000289, RECIBO, RECIBO No. 1069, ORDEN DE COMPRA No. 271-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO TIPO DUCTO UBICADO EN COORDINACION LEGAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000290, RECIBO No. 1070, ORDEN DE COMPRA No. 265-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO  UBICADO EN ASESORIA LEGAL  DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000306, RECIBO No. 1073, ORDEN DE COMPRA No. 266-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO  UBICADO EN NUEVAS OFICINAS DE LA ONCAE  DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000308, RECIBO No. 1074, ORDEN DE COMPRA No. 333-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

streetAddress: BO. ABAJO EDIFIO CAHISSS

legalName: QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

legalName: LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS

legalName: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: REVERSION PRA CUBRIR PAGO A PROVEEDOR.

description: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AIRE  ACONDICIONADO UBICADO EN EL SALON SALVADOR MONCADA  DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000103 Y 000-001-01-00000102, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 102-6016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

description: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL CUARTO TECNICO DE INFORMATICA EN LAS INSTALACIONES  DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000145, RECIBO No. 1063, ORDEN DE COMPRA No. 105-6016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

description: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AIRE  ACONDICIONADO UBICADO EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000104, RECIBO No. 1061, ORDEN DE COMPRA No. 100-6016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UN TELEFONO INALAMBRICO PARA EL DESPACHO DE LA VICE MINISTRA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0207-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE UN TELEFONO INALAMBRICO PARA EL DESPACHO DE LA VICE MINISTRA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010015, RECIBO No. 18021, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0207-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO REPARACIONES EN SERVICIOS SANITARIOS UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG Y CHIMINIKE DONDE QUEDAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, PAGO REALIZO POR ESTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR FALTA DE DISPONIBILIDAD EN EL REGLON 23100, SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE.

title: COMPLEMENTO DEL PAGO PARCIAL  POR LA ELABORACION E INSTALACION DE UNA PARED DE VIDRIO CON PERFIL DE ALUMINIO DE 1/3´´ X 4 Y VIDRIO TEMPLADO DE 8MM PARA DIVISION DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE POLITICAS PUBLICAS CON LAS OFICINAS DE MODERNIZACIÓN, IINIVEL, DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, QUE ESTA UBICADO CONTIGUO A CHIMINIKE, SEGUN FACTURA, ORDEN DE COMPRA No. 141-2016, SOLICITUD, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. QUE POR INSUFICIENCIA DE FONDOS SE AFECTA EL OBJETO 23400.  JUNTO CON EL PRECOMPROMISO No. 16; COMPROMISO 6 MISMO UNIDAD EJECUTORA.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: REVERSION PARA CUBRIR CON MODIFICACION SOLICITADA


objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: REVERSION PARA CUBRIR CON LA MODIFICACION SOLICITADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO POR LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000192, RECIBO 7528 Y CONTRATO.

title: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000229, RECIBO No. 7564 Y CONTRATO No. 00001/2016.

title: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000230, RECIBO No. 7565 Y CONTRATO No. 00001/2016.

title: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DE 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000252, RECIBO No. 7586 Y CONTRATO No. 00001/2016.

title: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000278, RECIBO No. 7613 Y CONTRATO No. 00001/2016.

title: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES REALIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000310 Y RECIBO No. 7648.

title: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000333, RECIBO No. 7671 Y SOLVENCIA DEI.

title: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y AFINES EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000365, RECIBO No. 7705 Y CONTRATO.

title: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DE 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000390, RECIBO No. 7725 Y CONTRATO.

title: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000413, RECIBO No. 7748 Y CONTRATO.

title: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000439, RECIBO No. 7777 Y CONTRATO.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

rationale: REVERSION PARA PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION, EN LAS DIFERENTES OFICINAS DONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO POR LA INTALACION DE CINCO PUNTO PARA TELEFONIA E INSTALACION DE CINCO EXTENSIONES EN LAS OFICINAS DE JEFATURA Y UNIDAD DE INTEGRACION DE SISTEMAS Y JEFATURA DE COORDINACION DE COOPERACION INTERNACIONAL, MATERIALES Y MANO DE OBRA. SE ADJUNTA DOCUMENTACION.

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.


title: PAGO POR LA INSTALACION DE 4 LINEAS DIRECTAS DE HONDUTEL, REPARACION DE 7 LINEAS TELEFONICAS DIGITALES ALCATEL Y REPARACION E INSTALACION DE 14 EXTENCIONES, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, PARA LA COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA DEL PERSONAL QUE LABORA CON EL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO, EN LAS OFICINAS UBICADAS EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. ADJUNTA DOCUMENTACION.


title: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES EN LAS OFICINAS DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000466, RECIBO No. 7811 Y CONTRATO


title: PAGO POR GASTOS OCASIONADOS EN LA COMPRA DE REPUESTOS(MATERIALES) Y MANO DE OBRA EN LA REPARACION DE LA BOMBA QUE BRINDA AGUA AL EDIFICIO ANEXO Y CUBICULO DE MOTORISTAS, POR LA URGENCIA DEL CASO Y FALTA DE CREDITO SE PAGO EN EFECTIVO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR LA COMPRA DE DOS LLAVINES Y SILICON PARA EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y PARA LA VENTANA DEL DESPACHO DEL SECRETARIO COORDINADOR DE GOBIERNO.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 COLOR BLANCO PLACA PDM4312, PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SE ADJUNTA COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA, REQUISICION , FACTURA Y DEMAS DOCUMENTOS.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 COLOR BLANCO PLACA N06969, PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SE ADJUNTA COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA, REQUISICION , FACTURA Y DEMAS DOCUMENTOS. EN CAMBIOS DE ACEITE, AFINAMIENTO DE MOTOR Y OTROS.


title: PAGO POR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 COLOR BLANCO PLACA N06934, PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, REPARACIONES SEGUN SE ADJUNTA COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA, REQUISICION , FACTURA #001-01-00000721 Y 0001-01-00000722 Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO PIZARRAS DE VIDRIO CLARO DE 100CM X 140CM X 10MM, CON SUS MARCOS Y DOS DIVISIONES DE VIDRIO CON SOPORTES METALICOS, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG, SEGUN FACTUR No. 000-003-01-00010560, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 388-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE VASOS PLASTICOS, VASOS DE FOAM, CUCHARAS PLASTICAS Y TENEDORES PLASTICOS, A SOLICITUD DE LA UUNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGU ORDEN DE COMPRA No: 280-1-2-0221-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE VASOS PLASTICOS, VASOS DE FOAM, CUCHARAS PLASTICAS Y TENEDORES PLASTICOS, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010537, RECIBO No. 18449,  ORDEN DE COMPRA No: 280-1-2-0221-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA FOTOCOPIADORA SHARP MODELO AL-2040CS. Y LA MAQUINA FOTOCOPIADORA SHARP MX-M310, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000473 Y 000-001-01-00000509, RECIBOS Nos. 430 Y 382, ORDEN DE COMPRA No. 313-2016 Y 520-A-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: REVERSION PARA CUBRIR CON MIDOFICACION


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE  PLATOS DESECHABLES, A SOLICITUD DE LA UUNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGU ORDEN DE COMPRA No: 280-1-2-0222-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE  PLATOS DESECHABLES, A SOLICITUD DE LA UUNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00005405, RECIBO,  ORDEN DE COMPRA No: 280-1-2-0222-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA REPARACION DE PUERTAS CON ACCESO ELECTRICO NUMERICO Y TARJETA DE LA PUERTA QUE DA ACCESO A LA UNIDAD DE SISTEMAS Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA BODEGA UBICADA EN EL EDIFICIO CHIMINIKE, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00000073 Y 000-0001-01-00000130, RECIBO Nos. 46 Y 81, ORDEN DE COMPRA No.M 471-2016 Y 516-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO COMPLEMENTARIO AL F 01 PRE. 487 COMP. 18 POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DESDE EL TRANSFORMADOR HASTA EL ESTACIONAMIENTO PRINCIPAL DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00036661, RECIBO , SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR POLARIZADO DE 3 PUERTAS DE VIDRIO Y 12 VENTANAS  EN LA DIVISION DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000072, RECIBO No. 45, ORDEN DE COMPRA No. 472-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE LA REPARACION Y REVISION GENERAL DEL RELOJ BIOMETRICO DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO, FACTURA No. 000-001-01-00001105, RECIBO No. 27819 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CANON IR-2200 Y MAQUINA FOTOCOPIADORA XEROX WC-5230, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000508 Y 000-001-01-00000507, RECIBO No. 383 Y 380, ORDEN DE COMPRA No. 518-A-2016 Y 519-A-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO COMPLEMENTARIO AL F 01 PREC. 87 COMP. 07 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA  PARA SER UTILIZADO EN LA REMODELACION DE LA DIVISION DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA SCG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000074, RECIBO No. 47, ORDEN DE COMPRA No. 473-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA FABRICACION DE 03 PUERTAS DE ALUMINIO DE 2.10 X 1.00 METORSO COLOR BRONCE, PARA SER INSTALADAS EN LA DIVISION DE COOPERACION EXTERNA DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000075, RECIBO No. 48, ORDEN DE COMPRA No. 474-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas


title: PAGO POR PUBLICACION DE 1/4 DE PAGINA DE "APLICACION DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA", A SOLICITID DE ONCAE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00008378, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 055-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA PUBLICACION DE NOTIFICACION A LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y PROVEEDORES PARA LA PLANIFICACION DE CONVENIO MARCO Y COMPRA CONJUNTA CORRESPONDIENTE AÑO 2016, A SOLICITUD DE ONCAE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00008775, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 13-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA PUBLICACION DE NOTIFICACION A LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y PROVEEDORES PARA LA PLANIFICACION DE CONVENIO MARCO Y COMPRA CONJUNTA CORRESPONDIENTE AÑO 2016, A SOLICITUD DE ONCAE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 001-002-01-00050429, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 14-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR PUBLICACION DE ONCAE DE APLICACION DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA, A SOLICITUD DE LA SIRECCION DE ONCAE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008799, RECIBO No. 395712, ORDEN DE COMPRA No. 66-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PRECOMPROMISO AL PAGO COMPLEMENTARIO AL F 01 PRE. 83 COMP. 08 PARA LA COMPRA DE UN BANNER Y 12 INFOGRAFIAS DE 20" X 30" DECALOGO, A SOLICITUD DEL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 421-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO SUSCRIPCION ANUAL CORRESPENDIENTE AL PERIODO 03-10-2016 AL 02-10-2017, A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 001-004-01-00010272, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 428-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO SUSCRIPCION ANUAL CORRESPENDIENTE AL PERIODO 03-10-2016 AL 02-10-2017, A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-004-01-06021673, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 429-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: REEMBOLSO POR LA PUBLICACION DE LA FE DE ERRATA QUE SERA PUBLICADA EL 04 DE OCTUBRE DE 2016, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 13435, MEMORANDO, RECIBO.

title: PAGO POR LA ELABORACION DE 400 TARJETAS DE PRESENTACION, A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 0001-001-01-0010211, RECIBO No. 3981, ORDEN DE COMPRA No. 231-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR PAGO DE PUBLICACION "PRECALIFICACION 00001-2016  PARA LA CONSTRUCCION DEL ESTACIONAMIENTO DE LA SCGG" EN PAG. 54 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 431-A-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR PAGO DE PUBLICACION "PRECALIFICACION 00002-2016 PARA LA CONSTRUCCION DEL ESTACIONAMIENTO DE LA SCGG" EN PAG. 87 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 461-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR PAGO DE PUBLICACION "PRECALIFICACION 00001-2016  PARA LA CONSTRUCCION DEL ESTACIONAMIENTO DE LA SCGG" EN PAG. 40 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 432-A-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR PAGO DE PUBLICACION "PRECALIFICACION 00002-2016  PARA LA CONSTRUCCION DEL ESTACIONAMIENTO DE LA SCGG" EN PAG. 41 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 462-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA PUBLICACION DE AVISO LPN 004-2016 ( SUMINISTRO LIMPIEZA, DESINFECCION, FUMIGACION Y ORNAMENTACION)  Y 005-2016 (ADQUISICION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD), SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00013755 Y 000-002-01-00013754, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 476-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA PUBLICACION DE AVISO LPN 004-2016 ( SUMINISTRO LIMPIEZA, DESINFECCION, FUMIGACION Y ORNAMENTACION)  Y 005-2016 (ADQUISICION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD), SEGUN FACTURA No. 001-002-01-00059033 Y 001-002-01-00059035, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 477-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: REEMBOLSO POR PAGO DE ESCANEO DE TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS DOCUMENTOS EN RELACION A LA IMPLEMENTACION DE LA EITI-HONDURAS REQUERIDOS POR  EL SECRETARIO INTERNACIONAL PARA LA EVALUACION DEL PAIS EL PROXIMO AÑO, EN SU CONDICION DE AL REPRESENTANTE Y COORDINACION NACIONAL DE LA EITI-HN A SOLICITU DEL DESPACHO DEL SECRERTARIO DE ESTADO DE LA SCGG JRHA, SEGUN MEMORANDO No. CGG-3073-2016, COPIA DE OFICIO No. 68 EITI-HN, FACTURA No. 001-001-01-0011313.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

CARLOS LOPEZ CONTRERAS

legalName: CARLOS LOPEZ CONTRERAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :280 GA :1 F-01: 26-14-0 - RESERVA PARA TRAMITES DE PAGO RELACIONADOS AL OBJETO DEL GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-280-1-26-14-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-280-1-26-14-0

description: PAGO POR  PUBLICACION "PRECALIFICACION 00001-2016  PARA LA CONSTRUCCION DEL ESTACIONAMIENTO DE LA SCGG" EN PAG. 54 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00013024, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 431-A-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO PUBLICACION "PRECALIFICACION 00002-2016 PARA LA CONSTRUCCION DEL ESTACIONAMIENTO DE LA SCGG" EN PAG. 87 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00013425, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 461-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR PUBLICACION "PRECALIFICACION 00001-2016  PARA LA CONSTRUCCION DEL ESTACIONAMIENTO DE LA SCGG" EN PAG. 40 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO, SEGUN FACTURA No. 001-002-01-00058061, RECIBO,  ORDEN DE COMPRA No. 432-A-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO DE PUBLICACION "PRECALIFICACION 00002-2016  PARA LA CONSTRUCCION DEL ESTACIONAMIENTO DE LA SCGG" EN PAG. 41 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO, SEGUN FACTURA No. 001-002-01-00058596, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 462-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA ELABORACION DE UNA CABINA INSONORIZADA EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO JRHA UBICADO EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN RECIBO No. 000-001-04-00000055, ORDEN DE COMPRA No. 530-A-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

RICARDO ANTONIO VALLADARES CONTRERAS

legalName: RICARDO ANTONIO VALLADARES CONTRERAS


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK COLOR BLANCO PLACA N 11742 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA Nos. 000-001-01-00003656, RECIBO No. 686, ORDEN DE COMPRA No. 542-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

R.E.C.A  S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA

legalName: R.E.C.A  S DE RL


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR PLATEADO PLACA N 08514  AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA Nos. 000-001-01-00000742 Y 000-001-01-00000741, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 539-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA N 09561 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA Nos. 000-001-01-00000740 Y 000-001-0-00000739, , RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 543-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

type: PLANILLA


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR GRIS PURPURA PLACA MI 3295  AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA Nos. 000-001-01-00000746, 000-001-01-00000745, 000-001-01-00000744 Y  000-001-01-00000743, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 541-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L 200 COLOR BLANCO PLACA MI 3090  AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA Nos. 000-001-01-00000736, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 538-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO LAND ROVER DEFENDER COLOR BLANCO SIN PLACA  AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA Nos. 000-001-01-000000737, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 540-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 50 CENAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD Y GUARDIA DE HONOR QUE RESGUARDARON LA REUNION DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG CON DIFERENTES SECRETARIOS DE ESTADO, A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG JRHA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001604, RECIBO No. 3481, ORDEN DE COMPRA No. 535-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: PAGO POR LA COMPRA DE 45 ALMUERZOS PARA ATENDER CAPACITACION EN LA METODOLOGIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE RESULTADOS, A SOLICITUD DE LA DPPEPIP DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001591, RECIBO No. 3472, ORDEN DE COMPRA No. 531-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno


title: PAGO POR ARREGLOS FLORALES PARA EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG JRHA, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00009206, 000-001-01-00009236, 000-001-01-00009254, 000-001-01-00009284, 000-001-01-00009307 Y 000-001-01-00009345, RECIBOS Nos. 627, 628, 629, 630, 631 Y 632, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

LUIS ARMANDO GIRON GODOY

legalName: LUIS ARMANDO GIRON GODOY

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA  ENVOLOVER OBSEQUIOS A SOLICITUD DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, Y COMPRA DE  ARANDELAS, TORNILLOS Y REMACHES PARA INSTALAR CUADRO EN EL DESPACHO DE LA SUB SECRETARIA DE ESTADO DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA Nos. 005-001-01-00314149 Y 006-001-01-02349823, RECIBO Y MEMORANDO.

RAMON ANTONIO RAMIREZ

legalName: RAMON ANTONIO RAMIREZ

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2,083.05 LITROS DE DIESEL PARA ABASTECER DE COMBUSTIBLE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 3015, RECIBO No. 2391, ORDEN DE COMPRA No. 545-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO POR LA COMPRA DE 100 REFRIGERIOS AM PARA ATENDER CONFERENCIA NACIONAL EITI-HONDURAS EN LA INSTALACIONES DE LA UNAH, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA PROFORMA No. 227092, RECIBO No. 7945, ORDEN DE COMPRA No. 525-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


rationale: REVERSION POR PAGO POR LA COMPRA DE 10 ALMUERZOS PARA ATENDER AL PERSONAL DE APOYO,CONDUCTORES Y PERSONAL DE SEGURIDAD LA COMITIVA QUE ACOMPAÑA AL SEÑOR CANCILLER DE LA REPUBLICA DE CANADA, A SOLICITUD DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG JRHA, SEGUN FACTURA PROFORMA No. 227096, RECIBO No. 7949, ORDEN DE COMPRA No. 441-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-280-1-2615-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-280-1-2615-1-0


title: PAGO POR REPARACION DE EXTESIONES TELEFONICAS, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE CENTRAL TELEFONICA, INSTALACION DE 2 LINEAS TELEFONICAS E INSTALACION DE 200 METROS DE CAVLE 25 PARES, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000325, RECIBO No. 2590, ORDEN DE COMPRA No. 529-A-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ

legalName: JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: PAGO COMPLEMENTARIO AL F 01 PRE. 2590 POR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS EMT, CENTRO DE CARGA, BREAKER, CIRCUITOS ELECTRICOS, INTERRUPTORES, TUBERIA Y CABLEANO NUEVO PARA LAMPRAS Y LAMPARAS EN LAS OFICINAS DE LA DIVISION DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000072, RECIBO No. 45, ORDEN DE COMPRA No. 472-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.


title: COMPLEMENTO AL PAGO PARCIAL SEGUN F-01 # 2632, POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENDER "PRESENTACION DE INFORME DE GESTION 2016 CON SUS LOGROS Y AVANCES DE LA SCGG CON EL SECRETARIO DE ESTADO, DIRECTORES PRESIDENCIALES, EMPLEADOS DE LA SCGG Y FUNCIONARIO DE ESTADO DE OTRAS SECRETARIAS DE ESTADO,   A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG JRHA, SEGUN FACTURA PROFORMA No. 227095, RECIBO No. 7948, ORDEN DE COMPRA No. 534-A-2016, COTIZACIONES, LISTADO, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR EL ALQUILER DE UN CAMION PLATAFORMA PARA USO DE LA CARROZA NAVIDEÑA PARA EL DESFILE DEL 18 DE DICIEMBRE, DENOMINADA ´´PAZ PARA HONDURAS´´ Y AUSPICIADA, POR LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO, MEDIANTE FICHA DE INSCRIPCION POR LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, PERIODO DE ALQUILER DEL 10 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016,

MARIA DEL ROSARIO BARRIENTOS

legalName: MARIA DEL ROSARIO BARRIENTOS

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENDER "PRESENTACION DE INFORME DE GESTION 2016 CON SUS LOGROS Y AVANCES DE LA SCGG CON EL SECRETARIO DE ESTADO, DIRECTORES PRESIDENCIALES, EMPLEADOS DE LA SCGG Y FUNCIONARIO DE ESTADO DE OTRAS SECRETARIAS DE ESTADO,   A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG JRHA, SEGUN FACTURA PROFORMA No. 227095, RECIBO No. 7948, ORDEN DE COMPRA No. 534-A-2016, COTIZACIONES, LISTADO, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA AMAROK COLOR GRIS PLACA N10646, AL CUAL SE LE REALIZO CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS. GASTO QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE.


title:
PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO LAND ROVER COLOR BLANCA SIN PLACA MODELO DEFENDER, A LA CUAL SE LE HISO EL DESBLOQUEO DE LA COMPUTADORA.
NOTA: LA FACTURA ORIGINAL FUE  EXTRAVIADA, EN ESTA SECRETARIA POR LO CUAL FUE REPUESTA POR EL PROVEEDOR CON LA COPIA ORIGINAL DE ELLOS.