title: Por compra de 80 camisas tipo polo dos logos bordados en ambos pectorales, 300 camisetas básica de algodón, solicitado mediante memorando-DGA-098-2016, O/C N° UCP074-2016, resumen de cotizaciones, cotización zona promocional, cotización de industrias ma-k-nudo, certificación de Oncae, registro de beneficiarios y permiso de negocio.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago por compra de 80 camisas tipo polo dos logos bordados en ambos pectorales, 300 camisetas básica de algodón, solicitado mediante memorando-DGA-098-2016, O/C N° UCP074-2016, resumen de cotizaciones, cotización zona promocional, cotización de industrias ma-k-nudo, certificación de Oncae, registro de beneficiarios y permiso de negocio, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00007310, recibo S/N.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 3 Tóners HP Q2612A (12A), color negro, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según Memorando N° SGRH-356-2016 y orden de compra N° 150-1-5-0359-2016.

currency: HNL

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de 3 Tóners HP Q2612A (12A), color negro, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según Memorando N° SGRH-356-2016,  orden de compra N° 150-1-5-0359-2016,  factura y recibo N° 015-003-01-00076190, acta de recepción de mercadería recibida y Constancia Electrónica de Solvencia fiscal.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Pago por reembolso por gasto en reparaciones mecanicas al vehiculo marca Nissan Navara, color gris placa N-11550, factura N° 000-001-01-00001608, 000-001-01-00017983 y focopia de identidad, según memorando SSE-MA-170-2016, recibo S/N

CARLOS EDGARDO GUZMAN

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS EDGARDO GUZMAN

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: MEMORA


title: Pago de reembolso por gastos efectuados en gira realizada al municipio de Nacaome, Departamento de valle al " Activate Nacional y Regional" programada para el dia domingo 05 de junio del 2016 según memorando DMA-0384-2016, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00060128 e informe de la gira.

JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES

legalName: JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: Por la elaboración de 40 Banderas de Tela Satín de calidad con Flecos, Serigrafiada, medidas  72.5*46 pulgadas, utilizadas por las diferentes direcciones de esta Secretaría de Estado, solicitado por el Coordinador del Centro Interactivo mediante Memorando N° CIIHA-0009-2016, cotización N° 25-2016 de Inversiones Sauceda, de Confecciones Luiggi & F N° 0404 y de Artículos Promocionales MB, S. A. N° 170098502, Certificación de ONCAE, Constancia de Solvencia (DEI),  Registro de Beneficiarios N° 00072176-000 (SIAFI), orden de compra N° UCP-86-2016 y Resumen de Cotizaciones N° UCP-156-2016.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Pago por la elaboración de 40 Banderas de Tela Satín de calidad con Flecos, Serigrafiada, medidas  72.5*46 pulgadas, utilizadas por las diferentes direcciones de esta Secretaría de Estado, solicitado por el Coordinador del Centro Interactivo mediante Memorando N° CIIHA-0009-2016, cotización N° 25-2016 de Inversiones Sauceda, de Confecciones Luiggi & F N° 0404 y de Artículos Promocionales MB, S. A. N° 170098502, Certificación de ONCAE, Constancia de Solvencia (DEI),  Registro de Beneficiarios N° 00072176-000 (SIAFI), orden de compra N° UCP-86-2016 y Resumen de Cotizaciones N° UCP-156-2016, factura N° 000-001-01-0000616, recubo N° 00206, acta de recepción.


title: Pago por sumistro de combustible para consumo del vehiculo asignado a la regional de Juticalpa solicitado mediante memorando SGRM y SG-200-2016, memorando S/N, factura N° 000-001-01-00033573, recibo N°0005283 y registro de beneficiario.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: Pago por servicio de internet a las diferentes Regionales y Zoologico Metropolitano dependientes de esta Secretaria de Estado corrrespondiente al mes de junio del 2016, según memorando GA-UCP-074-2016, recibo S/N,  factura N° 046-001-01-04870951, copia de contrato.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25700-Servicio de Internet

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: Pago de reembolso por reservación de un salón en el Hotel Florencia con capacidad para 50 personas donde se llevo a cabo el evento " Entrega Oficial de la ley de Transparencia y Acceso a la información pública, su Reglamento en sistema Braille y la firma de convenio para proyectos de trabajo verde comunitario" el día 26 de abril del 2016 de 9:00am-12:00 m, así mismo compra de 50 coffe break, solicitado mediante memorando OIP/UT-145-2016, factura N° 000-001-01-00025432, Recibo S/N, cotización S/N de COVELASA, N° 15069 de Eventos y Banuetes, listado de asistencia (4 Páginas), contrato para eventos, fotografias que acreditan el evento, constancia de registro de beneficiarios, copia de tarjeta de identidad.

SARA MELISSA VELASQUEZ VIJIL

legalName: SARA MELISSA VELASQUEZ VIJIL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago de Reembolso por compra de insumos (bolsas de basura, repelentes, guantes de látex y mascarillas) necesarios para hacer el trabajo de limpieza para prevención del virus del ZIKA en la ciudad de La Paz el día 06 de febrero del presente año, según nota del Coordinador de Compras y pagos de fecha 10 de febrero del presente año, factura N° 126-001-01-00038605 y recibo N° 2.

LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ

legalName: LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio


title: Pago de Reembolso por la compra de 140 gafetes de plástico utilizados en el II encuentro de los Consejos de Cuencas que se llevó a cabo del día 6 al 10 de junio del presente año, en la Represa Hidroeléctrica el "Cajón", según Memorando N° DGRH - 285-2016, recibo sin número y factura N° 030-002-01-00085748.

SOFIA GONZALEZ AGUILAR

legalName: SOFIA GONZALEZ AGUILAR

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Pago de Reembolso por la compra de 1 caja de transporte para animales utilizada en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según Memorando N°  CNCRERW-159-2016, recibo sin número y factura N° 000-007-01-00041437.

SINDY CLARISSA LOPEZ LAGOS

legalName: SINDY CLARISSA LOPEZ LAGOS

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales

programa: 20 - ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES ROSY WALTHER

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


title: Por compra de 6 rollos de hilo nylon para Cortadora de Cesped, solicitado por el Jefe de Laboratorios de San Pedro Sula según Memorando N° CESCCO-MIAMBIENTE-OR-07-2016,  orden de compra  N° UCP-40-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-110-2016,  cotizaciones sin numero de Roca Fuerte y de Representaciones Internacionales (REPRINT), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00038493-001 (SIAFI), Certificación de ONCAE y Constancia de Solvencia (DEI).

name: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I

rationale: Pago por compra de 6 rollos de hilo nylon para Cortadora de Cesped, solicitado por el Jefe de Laboratorios de San Pedro Sula según Memorando N° CESCCO-MIAMBIENTE-OR-07-2016,  orden de compra  N° UCP-40-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-110-2016,  cotizaciones sin numero de Roca Fuerte y de Representaciones Internacionales (REPRINT), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00038493-001 (SIAFI), Certificación de ONCAE y Constancia de Solvencia (DEI), recibo S/N, factura N° 000-001-01-00000142.


title: Por compra de 1 bote de 3/4 de aceite de dos tiempos, solicitado por el Jefe de Laboratorios de San Pedro Sula según Memorando N° CESCCO-MIAMBIENTE-OR-07-2016,  orden de compra  N° UCP-40-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-110-2016,  cotizaciones sin numero de Roca Fuerte y de Representaciones Internacionales (REPRINT),  Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00038493-001 (SIAFI), Certificación de ONCAE y Constancia de Solvencia (DEI).

legalName: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Pago por compra de 1 bote de 3/4 de aceite de dos tiempos, solicitado por el Jefe de Laboratorios de San Pedro Sula según Memorando N° CESCCO-MIAMBIENTE-OR-07-2016,  orden de compra  N° UCP-40-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-110-2016,  cotizaciones sin numero de Roca Fuerte y de Representaciones Internacionales (REPRINT),  Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00038493-001 (SIAFI), Certificación de ONCAE y Constancia de Solvencia (DEI), recibo S/N, factura N° 000-001-01-00000142.


title: Por compra de Instrumental Médico Quirúrgico Menor y Material para Laboratorio según detalle en orden de compra N° UCP-090-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-160-2016, solicitado por el Director de CESCCO/MIAMBIENTE según memorando N° CESCCO-055-2016, Nota de fecha  21 de abril del 2016 (Solicitud de material para los Laboratorios),  CESCCO-MBA-003-2016, Registro de Beneficiarios N° 00117853-002 (SIAFI), Certificación (ONCAE), Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-10564,  Cotización de Suministros de Laboratorio Código CESCCO-MC-PG04-F03 de Distribuidora Labtech, S. de R. L. (6 Páginas),  de Comercial Técnica Industrial (5 Páginas),  de Representaciones Handals (6 Páginas) y de Suministros Industriales Symmag (5 Páginas) y Revisión de Cotización y Adjudicación de Suministro de Laboratorio (5 Páginas).

name: DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL BENQUE, SAN PEDRO SULA, CORTES

ue: 14 - CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

programa: 17 - ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES

actividadObra: 2 - CONTROL EN LA CALIDAD DEL AGUA Y DEL AIRE

rationale: Pago por compra de Instrumental Médico Quirúrgico Menor y Material para Laboratorio según detalle en orden de compra N° UCP-090-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-160-2016, solicitado por el Director de CESCCO/MIAMBIENTE según memorando N° CESCCO-055-2016, Nota de fecha  21 de abril del 2016 (Solicitud de material para los Laboratorios),  CESCCO-MBA-003-2016, Registro de Beneficiarios N° 00117853-002 (SIAFI), Certificación (ONCAE), Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-10564,  Cotización de Suministros de Laboratorio Código CESCCO-MC-PG04-F03 de Distribuidora Labtech, S. de R. L. (6 Páginas),  de Comercial Técnica Industrial (5 Páginas),  de Representaciones Handals (6 Páginas) y de Suministros Industriales Symmag (5 Páginas) y Revisión de Cotización, Adjudicación de Suministro de Laboratorio (5 Páginas), Facturas N° 000-001-01-00005655, 000-001-01-00005656, recibos N° 7580, 7581 y Actas Recepción CESCCO (2).


title: Pago de Reembolso por compras varias utilizadas en la Recreovía realizada en la Escuela Monseñor Ernesto Fiallos, el día 13 de mayo del presente año, solicitado por el Gerente Administrativo según Memorando N° GA-274-2016, Informe de Recreovía Escuela Monseñor Ernesto Fiallos, Listado de Asistencia (3 páginas), copia de Identidad, recibo sin número, facturas N°  000-001-01-00011879, 000-001-02-00003667, 012-017-01-00034813,000-001-01-00017133,  000-001-02-00002184 y liquidación de la Recreovía.

CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

legalName: CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago de Reembolso por compras varias utilizadas en la Recreovía realizada en la Escuela Monseñor Ernesto Fiallos, el día 13 de mayo del presente año, solicitado por el Gerente Administrativo según Memorando N° GA-274-2016, Informe de Recreovía Escuela Monseñor Ernesto Fiallos, Listado de Asistencia (3 páginas), copia de Identidad, recibo sin número, facturas N° 000-001-02-00003667, 012-025-01-00066068, 000-001-01-00012553, 001-001-01-00002983 y  Liquidación de la Recreovía.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: Por compra de un llavin electrico solicitado por el Director Legal para ser utilizado en la puerta principal de la unidad de Servicios Legales, solicitado mediante memorandos DL-0224-2016, MANTENIMIENTO-069-2016, cotización de distribuidora universal, distribuciones valencia, importe store N° 6033, registro de beneficiarios, certificación de Oncae, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, constancia electronica de solvencia fiscal, resumen de cotizaciones N° UCP-179-2016, O/C N° ucp-109-2016.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: Pago por compra de un llavin electrico solicitado por el Director Legal para ser utilizado en la puerta principal de la unidad de Servicios Legales, solicitado mediante memorandos DL-0224-2016, MANTENIMIENTO-069-2016, cotización de distribuidora universal, distribuciones valencia, importe store N° 6033, registro de beneficiarios, certificación de Oncae, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, constancia electronica de solvencia fiscal, resumen de cotizaciones N° UCP-179-2016, O/C N° ucp-109-2016, factura N° 000-001-01-00004228, recibo S/N, acta de recepción.


title: Por compra de coffe break empacado, tartaleta de fresa normal, mini sandw de jamón y queso, taquillos de pollo, refresco lata, servicio de transporte, solicitado por la Dirección de Energía mediante memorando DGE-165-2016, registro de beneficiario, constancia electrónica de solvencia fiscal, cotización de Staff Party, arte y pizza, Listado de asistencia del evento, O/C N° UCP-115-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-115-2016.

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

rationale: Pago por compra de coffe break empacado, tartaleta de fresa normal, mini sandwich de jamón y queso, taquillos de pollo, refresco lata y servicio de transporte, solicitado por la Dirección de Energía mediante memorando DGE-165-2016, Constancias de Registro de Beneficiarios N°00182024-000, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal (DEI), Cotización de Staff Party, arte y pizza, Listado de asistencia del evento, O/C N° UCP-115-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-115-2016, Factura N°000-001-01-00000612 y Recibo S/N.


title: Por compra  de 6  llavines eléctricos para puerta de vidrio y sus respectivos interruptores, 14 cajas de cable # 10,  8 cajas de cable # 12, 90 metros cable # 2, 60 tubos fluorecentes de 32 Watt y 10 balastros dobles, solicitado por la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA), según Memorando N° DECA-191-2016,  lista de materiales requeridos,  Cotizaciones: Distribuidora Universal sin número, Distribuciones VALENCIA N° 001004, Import Store N° 6024, Resumen de Cotizaciones N° UCP-149-2016, orden de compra N° UCP-079-2016, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Certificación de ONCAE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal (DEI).

rationale: Pago por compra  de 6  llavines eléctricos para puerta de vidrio y sus respectivos interruptores, 14 cajas de cable # 10,  8 cajas de cable # 12, 90 metros cable # 2, 60 tubos fluorecentes de 32 Watt y 10 balastros dobles, solicitado por la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA), según Memorando N° DECA-191-2016,  lista de materiales requeridos,  Cotizaciones: Distribuidora Universal sin número, Distribuciones VALENCIA N° 001004, Import Store N° 6024, Resumen de Cotizaciones N° UCP-149-2016, orden de compra N° UCP-079-2016, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Certificación de ONCAE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal (DEI), factura N° 000-001-01-00004227, reciboS/N y acta de recepción.


title: Pago de reembolso por gasto de combustible en gira realizada a san Pedro sula, Departamento de Cortes, a la VI Edición de la Expo energía 2016, del 07 al 10 de junio del 2016, según memorando DMA-0385-2016, recibo S/N, factura N° 008-003-01-00312540 e informe de la gira.


title: Pago de boleto aéreo a nombre Elvis Rodas, con itinerario de Tegucigalpa-Nassau, Bahamas del 07 de abril al 10 de abril del 2016, según memorandos A/P-065-2016, SSERNA-078-2016, factura N° 000-001-01-00003263, recibo S/N, cotización S/N de agencias JUPITER, agencias mundiales, artículos de la gaceta.

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: Pago de reembolso por gasto de combustible en gira realizada al municipio del Corpus, Departamento de Choluteca, a inspección de minas, del 12 junio del 2016, según memorando DMA-0390-2016, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00031978 e informe de la gira.


title: Por la compra de 150 camisas tipo polo de dos logos bordados en ambos pectorales, solicitado  por el Despacho ministerial, como apoyo Logístico para desarrollar la convención Fuerza de tarea " Jóvenes Contra el Calentamiento Global" el 02 de abril  del 2016, solicitado mediante memorando DMA-0203-2016, O/C N° UCP-097-2016, Resumen de Cotizaciones UCP-097-2016, constancia electrónica de solvencia fiscal N° 151-16-10500-4726, registro de beneficiarios N° 00029965-001, permiso de operación de negocio N° A057044, certificación de Oncae, cotizaciones F-300 de industrias maknudo, cotización zona promocional N°0001007 y Listado de asistencia.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago por la compra de 150 camisas tipo polo de dos logos bordados en ambos pectorales, solicitado  por el Despacho ministerial, como apoyo Logístico para desarrollar la convención Fuerza de tarea " Jóvenes Contra el Calentamiento Global" el 02 de abril  del 2016, solicitado mediante memorando DMA-0203-2016, O/C N° UCP-097-2016, Resumen de Cotizaciones UCP-097-2016, constancia electrónica de solvencia fiscal N° 151-16-10500-4726, registro de beneficiarios N° 00029965-001, permiso de operación de negocio N° A057044, certificación de Oncae, cotizaciones F-300 de industrias maknudo, cotización zona promocional N°0001007,Listado de asistencia, Recibo S/N y Factura N° 000-001-01-00007422.


title: Pago de boleto aéreo a nombre René Alfredo Soto Rivera del 13 al 14 de abril del 2016, Tegucigalpa-San Salvador-Tegucigalpa, según memorando A/P-063-2016, factura N° 000-001-01-00000243, recibo N° 1709, cotización Águila de Oro S/N, Travel Desk, constancia electrónica de solvencia fiscal, certificación de Oncae, fotocopia de R.T.N y constancia de registro de beneficiarios.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: Pago de boleto aéreo a nombre de Elvis Yovanni Rodas Flores del 02 de mayo al 06 de mayo del 2016, con itinerario de Tegucigalpa-Washington-Tegucigalpa, según memorandos A/P-064-2016,SSERNA-101-2016,  con el propósito de participar encabezando la delegación del Consejo Directivo del Mercado Regional (CDMER) como Presidente Pro Tempore acompañado del Secretario Ejecutivo del CDMER, factura N° 000-001-01-00000261, recibo N° 1702, cotización Águila de Oro, travel Desk. Constancia electrónica.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 3 pliegos de Cartulina Iris, tamaño 22" x 28", color blanco y 36 Cubos de Notas Adhesivas 3x3 pulgadas, cinco colores de 400 páginas, solicitados por el Director General de Recursos Hídricos según memorando N° DGRH-227-2016, lista de materiales de Oficina de de la Dirección de Hídricos, orden de compra N° 150-1-5-0362-2016 y Registro Tributario Nacional N° 413-408561.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago por Compra por medio de Catálogo Electrónico de 3 pliegos de Cartulina Iris, tamaño 22" x 28", color blanco y 36 Cubos de Notas Adhesivas 3x3 pulgadas, cinco colores de 400 páginas, solicitados por el Director General de Recursos Hídricos según memorando N° DGRH-227-2016, lista de materiales de Oficina de la Dirección de Hídricos, orden de compra N° 150-1-5-0362-2016, Registro Tributario Nacional N° 413-408561,  Acta de Recepción de mercaderia recibida, factura N° 000-001-01-00002367 y recibo S/N.


title: Por compra de Madera, Corcho y sus Manufacturas, Elementos de Ferretería, Tintas, Pinturas y Colorantes y Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza con mayor detalle en orden de compra N° UCP-110-2016,  solicitado por el Secretario General según Memorando N° SG-VU-211-2016, Lista del material para el Fichero, Cotizaciones: Distribuidora Universal y Distribuciones VALENCIA S/N, Import Store N° 6029, Resumen de Cotizaciones N° UCP-180-2016, Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Certificación de ONCAE,  Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-13807 (DEI) y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-9006 (DEI).

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por compra de Madera, Corcho y sus Manufacturas, Elementos de Ferretería, Tintas, Pinturas y Colorantes y Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza con mayor detalle en orden de compra N° UCP-110-2016,  solicitado por el Secretario General según Memorando N° SG-VU-211-2016, Lista del material para el Fichero, Cotizaciones: Distribuidora Universal y Distribuciones VALENCIA S/N, Import Store N° 6029, Resumen de Cotizaciones N° UCP-180-2016, Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Certificación de ONCAE,  Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-13807 (DEI) y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-9006 (DEI),  factura N° 000-001-01-00004257, recibo S/N y Acta de Recepción de Mercadería recibida.


title: Por la compra 200 talonarios para boletos de entrada al Zoologico adulto, color blaco con la numeración 230,001, al 250,001 y 50 talonarios para boletos del Zoologico adulto mayor color azul palido con la numeración  37501 AL 42501 solicitado mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-007-2016, O/C N° UCP-034-2016, resumen de cotizaciones UCP104-2016, cotizacion inversiones mega business S DE R.L, Ingrae, certificación, registro de beneficiarios,constancia electronica fiscal.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Por la compra de 200 talonarios de  boletos para entrada de adultos al Zoologico, color blaco con la numeración 230,001 al 250,001 y 50 talonarios de boletos para entrada de adulto mayor al Zoológico color azul pálido con la numeración  37501 al 42501, muestra de ambos boletos,  solicitado mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-007-2016, O/C N° UCP-034-2016, resumen de cotizaciones UCP-104-2016, cotizaciones de  Inversiones Mega Business S DE R.L e  Ingrae, certificación de ONCAE, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica Fiscal, Factura No. 000-001-01-00000628, Recibo y Acta de recepción de mercadería recibida.


title: Por la compra de 155 Camisas tipo polo, color blanca, dos bordados: 65 para damas y 50 para caballeros, que serán utilizadas para el nuevo personal  y personal de las Regionales; solicitados por el Subgerente de Recursos Humanos según Memorando N° SGRH-316-2016,  Cotizaciones sin número de LAMYSEF (By Laurel Industria Textil),   IM Industrias Maradiaga, Resumen de Cotizaciones y orden de compra N°  UCP-118-2016, Registro de Beneficiarios N° 00092611-001 (SIAFI), Certificación de  ONCAE, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8184 (DEI).

IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

rationale: Se reversa el pre-compromiso N° 2576, por un valor de L. 31,740.00 (Treinta y un mil setecientos cuarenta lempiras exactos), ya que por error involuntario se ingresó a la cuenta del beneficiario N° 178781-1, siendo la cuenta correcta N° 917878101.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-150-1-2576-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-150-1-2576-1-0


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 1 paquete sobres de papel Bond base 20, tamaño oficio, color blanco, 7 pliegos de cartulina iris, tamaño 22" x 28", color rosado (3) y color amarillo (4),  solicitado por el Director General de Recursos Hídricos por Delegación, según Memorando N° DGRH-227-2016,  orden de compra N° 150-1-5-0363-2016 y lista de materiales de Oficina.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por Compra por medio de Catálogo Electrónico de 1 paquete sobres de papel Bond base 20, tamaño oficio, color blanco, 7 pliegos de cartulina iris, tamaño 22" x 28", color rosado (3) y color amarillo (4),  solicitado por el Director General de Recursos Hídricos por Delegación, según Memorando N° DGRH-227-2016,  orden de compra N° 150-1-5-0363-2016,  lista de materiales de Oficina, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-10332 (DEI),  factura N° 000-001-01-00007026, recibo N° 15805 y Acta de Recepción de Mercadería recibida.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza y  Papel de Escritorio con mayor detalle en orden de compra N° 150-1-5-0363-2016,  solicitado por el Director General de Recursos Hídricos por Delegación, según Memorando N° DGRH-227-2016 y lista de Materiales de Oficina.

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza y  Papel de Escritorio con mayor detalle en orden de compra N° 150-1-5-0363-2016,  solicitado por el Director General de Recursos Hídricos por Delegación, según Memorando N° DGRH-227-2016,  lista de Materiales de Oficina, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-10332 (DEI),  factura N° 000-001-01-00007026, recibo N° 15805 y Acta de Recepción de Mercadería recibida.


title: Por compra de 32 camisetas tipo polo bordada con 4 logos, para ser utilizadas por el personal de seguridad del Zoológico, solicitados por la Coordinadora del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walter según memorando N° C.N.C.R.E.R.W.-186-2016, O/C N° UCP-101-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-101-2016, Cotización N°2016-003402 de Artículos Promocionales MB S.A., N° 223-2016 de Inversiones Sauceda, Certificación de ONCAE, Constancia de Solvencia Fiscal y Registro de Beneficiarios N° 00072176-0.

rationale: Pago por compra de 32 camisetas tipo polo bordada con 4 logos, para ser utilizadas por el personal de seguridad del Zoológico, solicitados por la Coordinadora del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walter según memorando N° C.N.C.R.E.R.W.-186-2016, O/C N° UCP-101-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-101-2016, Cotización N°2016-003402 de Artículos Promocionales MB S.A., N° 223-2016 de Inversiones Sauceda, Certificación de ONCAE, Constancia de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios N° 00072176-0, Factura N° 000-001-01-0000618, Recibo N° 00209 y Acta de Recepción de Mercadería.


description: Por compra de 32 camisetas tipo polo bordada con 4 logos, para ser utilizadas por el personal de seguridad del Zoológico, solicitados por la Coordinadora del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walter según memorando N° C.N.C.R.E.R.W.-186-2016, O/C N° UCP-101-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-101-2016, Cotización N°2016-003402 de Artículos Promocionales MB S.A., N° 223-2016 de Inversiones Sauceda, Certificación de ONCAE, Constancia de Solvencia Fiscal y Registro de Beneficiarios N° 00072176-0.

description: Pago por compra de 32 camisetas tipo polo bordada con 4 logos, para ser utilizadas por el personal de seguridad del Zoológico, solicitados por la Coordinadora del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walter según memorando N° C.N.C.R.E.R.W.-186-2016, O/C N° UCP-101-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-101-2016, Cotización N°2016-003402 de Artículos Promocionales MB S.A., N° 223-2016 de Inversiones Sauceda, Certificación de ONCAE, Constancia de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios N° 00072176-0, Factura N° 000-001-01-0000618, Recibo N° 00209 y Acta de Recepción de Mercadería.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 55 resmas de papel bond,  base 20, color blanco: 45 tamaño carta y 10 tamaño oficio, solicitado por el Director General de Recursos Hídricos por Delegación según memorando N° DGRH-227-2016,  Lista de Materiales de Oficina y  orden de compra N° 150-1-5-0361-2016.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de 55 resmas de papel bond,  base 20, color blanco: 45 tamaño carta y 10 tamaño oficio, solicitado por el Director General de Recursos Hídricos por Delegación según memorando N° DGRH-227-2016,  Lista de Materiales de Oficina y  orden de compra N° 150-1-5-0361-2016, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00450677, recibo S/N.


description: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 55 resmas de papel bond,  base 20, color blanco: 45 tamaño carta y 10 tamaño oficio, solicitado por el Director General de Recursos Hídricos por Delegación según memorando N° DGRH-227-2016,  Lista de Materiales de Oficina y  orden de compra N° 150-1-5-0361-2016.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

description: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de 55 resmas de papel bond,  base 20, color blanco: 45 tamaño carta y 10 tamaño oficio, solicitado por el Director General de Recursos Hídricos por Delegación según memorando N° DGRH-227-2016,  Lista de Materiales de Oficina y  orden de compra N° 150-1-5-0361-2016, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00450677, recibo S/N.


title: Pago por Servicio de Alimentación brindada en evento realizado en el II Encuentro Nacional de los Consejos de Cuencas, que se llevó a cabo en Santa Cruz de Yojoa los días del 06 al 10 de junio del presente año, solicitado por el Director General de Recursos Hídricos según memorandos: DGRH-266-2016, 225-2016 y 308-2016, Recibo S/N, Factura N° 000-001-01-00000002, Constancia de Beneficiarios N° 00093923-001, Registro Tributario Nacional N° 413-2281953, Copia de Recibo por Honorarios N° 000-001-04-00000111, Copia de recibo de depósito N° 4721170 por Declaración de Impuestos, Declaración de Impuesto Sobre Ventas N° 22715642880, Copia de Formulario de ONCAE S/N, Copia de Identidad del Beneficiario, Informe de las Actividades realizadas (19 páginas), listado de las personas que asistieron al evento (60 páginas), Invitación al evento, informe de la selección de cotización (3 Páginas), Cuadro Resumen de la selección de ofertas, Cotizaciones S/N de: Restaurante Caverna´s, Honduyate y Hotel-Finca Las Glorias.

JOSE LEON PINEDA OYUELA

legalName: JOSE LEON PINEDA OYUELA

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 4 - CONSEJOS DE CUENCAS


title: Por la elaboración de 100 tarjetas de presentación tiro y retiro a full color, solicitado por el Asesor Ministerial según Memorando N° DMA-0257-2016,  Orden de Compra N° UCP-049-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-119-2016, Cotización de INGRAE sin número y de Colores e Impresiones, S. A., N° 0031-2016,  Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00106618-000 (SIAFI), Certificación de ONCAE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-10472 (DEI).

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Se  realiza Reversión del F-01 N° 02585 a favor de Lili Maribel Osorto Zelaya/INGRAE, ya que  por motivo de inventario no podrán cumplir con la entrega del producto,  orden de Compra N° UCP-049-2016, según Memorando N°  Área de Compras y Pagos - 237- 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-150-1-2585-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-150-1-2585-1-0


title: Pago de Reembolso por gastos efectuados durante la gira realizada a  la ciudad de Tela, Atlántida y San Pedro Sula del día 24 al 28 de  abril del presente año, con el fin de prestar cobertura de imagen al Señor Ministro Ing. José Antonio Galdames, evento " Declaratorio Refugio Vida Silvestre de Bahía de Tela" y Consejo de Ministro de Ambiente de Centro América (CCAD); según Memorando N° UCI-64-2016,  Recibo por Honorarios N° 000-001-04-00000006 de Avance Informativo, Ticket de peaje N° 0967138, 0241573, 0574701, 0435350, 0927520, 0306227 y  Peaje Sur Caseta N° 2, copia de Identidad y recibo sin número a favor de la Tesorería General de la República.

MARCO TULIO CARRILLO

legalName: MARCO TULIO CARRILLO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Se realiza Reversión parcial del F-01 N° 2589 por L.1,000.00 a favor de Marco Tulio Carrillo, por no reconocerle el Recibo  N° 000-001-04-00000006 de Avance Informativo por gastos de  Combustible, ya que la factura tiene que ser  emitida por una gasolinera;  gastos efectuados durante la gira realizada a  la ciudad de Tela, Atlántida y San Pedro Sula del día 24 al 28 de  abril del presente año, según Memorando N° GA-334-2016 y recibo S/N.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-150-1-2589-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-150-1-2589-1-0

type: OFICIO


title: Por compra de Productos de Vidrio según detalle en orden de compra N° UCP-064-2016, solicitado por el Director de CESCCO/MIAMBIENTE según memorando N° CESCCO-054-2016, Nota de fecha  21 de abril del 2016 (Solicitud de material para los Laboratorios), Resumen de Cotizaciones N° UCP-064-2016, Registro de Beneficiarios N° 00141544-001 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8959 (DEI), Certificación (ONCAE),  Cotización de Suministros de Laboratorio Código CESCCO-MC-PG04-F03:  de Suministros Industriales Symmag (4 Páginas), Distribuidora Labtech, S. de R. L. (4 Páginas),  Analitica Hondureña, S. de R.L.,(5 Páginas) y  Revisión de Cotización y Adjudicación de Suministro de Laboratorio (6 Páginas).

name: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: Pago por compra de Productos de Vidrio según detalle en orden de compra N° UCP-064-2016, solicitado por el Director de CESCCO/MIAMBIENTE según memorando N° CESCCO-054-2016, Nota de fecha  21 de abril del 2016 (Solicitud de material para los Laboratorios), Resumen de Cotizaciones N° UCP-064-2016, Registro de Beneficiarios N° 00141544-001 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8959 (DEI), Certificación (ONCAE),  Cotización de Suministros de Laboratorio Código CESCCO-MC-PG04-F03:  de Suministros Industriales Symmag (4 Páginas), Distribuidora Labtech, S. de R. L. (4 Páginas),  Analitica Hondureña, S. de R.L.,(5 Páginas) y  Revisión de Cotización,  Adjudicación de Suministro de Laboratorio (6 Páginas), facturas N° 000-001-01-00001247, 000-001-01-00001248, recibo S/N  y Acta de Recepción CESCCO.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de  16 llantas, 6L Radial, Semitractora, marca Firestone: 4 llantas N° 215/70R16  lisa, 4 N° 235/75R15, 4 N°  245/75R16, y 4 llantas N° 265/70R16, solicitadas por el  Subgerente de Recursos Materiales y Serviciones Generales según Memorando N° SGRM y SG-208-2016 y orden de compra N° 150-1-5-0365-2016.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de  16 llantas, 6L Radial, Semitractora, marca Firestone: 4 llantas N° 215/70R16  lisa, 4 N° 235/75R15, 4 N°  245/75R16, y 4 llantas N° 265/70R16, solicitadas por el  Subgerente de Recursos Materiales y Serviciones Generales según Memorando N° SGRM y SG-208-2016 y orden de compra N° 150-1-5-0365-2016, recibo S/N, factura N° 000-002-01-440, acta de recepción, constancia de solvencia fiscal.


title: Por compra de Productos de Vidrio con mayor detalle en Orden de Compra N° UCP-063-2016; solicitados por el Director del Centro de Estudios y Control de Contaminantes según memorando CESCCO-054-2016, Nota S/N con fecha 21 de Abril de 2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-063-2016, Cotizaciones S/N de: Comercial Técnica Industrial S.R.L de C.V. (4 Págs.), Representaciones Handals (5 Págs.), Suministros Industriales SYMMAG (4 Págs.), Revisión de Cotizaciones y Adjudicación (6 Págs.), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8976 (DEI), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00077380-000 (SIAFI) y Constancia de Certificación de ONCAE.

COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL SRL CV

streetAddress: COL.UNIVERSIDAD NORTE PARTE BAJA 3era.CLL. C-4914

legalName: COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL SRL CV

rationale: Pago por compra de Productos de Vidrio con mayor detalle en Orden de Compra N° UCP-063-2016; solicitados por el Director del Centro de Estudios y Control de Contaminantes según memorando CESCCO-054-2016, Nota S/N con fecha 21 de Abril de 2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-063-2016, Cotizaciones S/N de: Comercial Técnica Industrial S.R.L de C.V. (4 Págs.), Representaciones Handals (5 Págs.), Suministros Industriales SYMMAG (4 Págs.), Revisión de Cotizaciones y Adjudicación (6 Págs.), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8976 (DEI), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00077380-000 (SIAFI), Constancia de Certificación de ONCAE, Recibo N° 0604, Factura N° 000-001-01-00000514 y Acta de Recepción.


title: Por compra de 20 pares de guantes latex, 200 bolsas de basura tamaño barril, 20 machetes 127-18 pi-5 pulgadas, 20 rastrillos de 14 dientes de 48 pulgadas y 20 palas de metal, solicitados por el Subgerente de Recursos  Materiales y Servicios Generales, según Memorando N° SGRM y SG-054-2016, orden de compra N°  UCP-111-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-181-2016, Cotizaciones S/N: Comercial Génesa y  Business Supply, S. de R.L., Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00170529-001 (SEFIN),  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-10464 (DEI) y Certificación (ONCAE).

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Pago por compra de 20 pares de guantes latex, 200 bolsas de basura tamaño barril, 20 machetes 127-18 pi-5 pulgadas, 20 rastrillos de 14 dientes de 48 pulgadas y 20 palas de metal, solicitados por el Subgerente de Recursos  Materiales y Servicios Generales, según Memorando N° SGRM y SG-054-2016, orden de compra N°  UCP-111-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-181-2016, Cotizaciones S/N: Comercial Génesa y  Business Supply, S. de R.L., Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00170529-001 (SEFIN),  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-10464 (DEI) , copia del Registro Tributario Nacional,  Certificación (ONCAE), Recibo N° 621, factura N° 000-001-01-00000384 y Acta de Recepción de mercadería recibida.


title: Por compra de 3 bolsas grandes de confites (surtido),  utilizadas en la Recreo-vía realizada en la ciudad de San Pedro de Tutele el día 01 de mayo del presente año;  según Memorando N° SGRM-382-2016, orden de compra N° UCP-112-2016,  Resumen de Cotizaciones N° UCP-182-2016, Cotizaciones S/N: Comercial Génesa y  Business Supply, S. de R.L.,  Certificación (ONCAE), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00170529-001 (SEFIN) y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-10464 (DEI).

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago por compra de 3 bolsas grandes de confites (surtido),  utilizadas en la Recreo-vía realizada en la ciudad de San Pedro de Tutele el día 01 de mayo del presente año;  según Memorando N° SGRM-382-2016, orden de compra N° UCP-112-2016,  Resumen de Cotizaciones N° UCP-182-2016, Cotizaciones S/N: Comercial Génesa y  Business Supply, S. de R.L.,  Certificación (ONCAE), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00170529-001 (SEFIN) y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-10464 (DEI), factura N° 000-001-01-00000385, recibo N° 625 y acta de recepción.


title: Por compra de 5 paquetes de bolsas de 4*8 transparentes y 5 Piñatas con palo, utilizadas en la Recreo-vía realizada en la ciudad de San Pedro de Tutele el día 01 de mayo del presente año;  según Memorando N° SGRM-382-2016, orden de compra N° UCP-112-2016,  Resumen de Cotizaciones N° UCP-182-2016, Cotizaciones S/N: Comercial Génesa y  Business Supply, S. de R.L.,  Certificación (ONCAE), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00170529-001 (SEFIN) y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-10464 (DEI).

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: Pago por compra de 5 paquetes de bolsas de 4*8 transparentes y 5 Piñatas con palo, utilizadas en la Recreo-vía realizada en la ciudad de San Pedro de Tutele el día 01 de mayo del presente año;  según Memorando N° SGRM-382-2016, orden de compra N° UCP-112-2016,  Resumen de Cotizaciones N° UCP-182-2016, Cotizaciones S/N: Comercial Génesa y  Business Supply, S. de R.L.,  Certificación (ONCAE), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00170529-001 (SEFIN) y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-10464 (DEI), factura N° 000-001-01-00000385, recibo N° 625 y acta de recepción.


title: Por compra de Productos Plásticos, Elementos de Ferretería, Útiles y Materiales Eléctricos, Repuestos y Accesorios y Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación con mayor detalle en Orden de Compra N° UCP-094-2016; solicitados por el Coordinador de Compras y Pagos según memorando Área de Compras y Pagos-049-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-094-2016, Cotizaciones S/N de: TECHNOSS y ALLCOM, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-5246 (DEI), Recibo Oficial de Pago de Impuesto Sobre Ventas N° 25270769194, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00080963-001 (SIAFI) y Constancia de Certificación de ONCAE.

name: TECNOLOGIA COMUNICACIONES Y SERVICIO DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA#338

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por compra de Productos Plásticos, Elementos de Ferretería, Útiles y Materiales Eléctricos, Repuestos y Accesorios y Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación con mayor detalle en Orden de Compra N° UCP-094-2016; solicitados por el Coordinador de Compras y Pagos según memorando Área de Compras y Pagos-049-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-094-2016, Cotizaciones S/N de: TECHNOSS y ALLCOM, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8931 (DEI), Recibo Oficial de Pago de Impuesto Sobre Ventas N° 25270769194, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00080963-001 (SIAFI), Constancia de Certificación de ONCAE, Acta de Recepción,  recibo N° 11305 y factura N° 000-001-01-00000631.


title: Por compra de 3 bolsas de conectores RJ 45 para Cable, Categoría 65 (Plástico) y 35 AW120NXT11 key Stone Jack categoría 6, solicitados por el Director de Cumplimiento UPEG según memorando UPEG-135-2016, O/C N° UCP-113-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-183-2016, Cotizaciones de: Distribuidora Universal S/N y Distribuciones Valencia S/N, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Constancia de Certificación de ONCAE y Constancia Electrónica de solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8311 (DEI).

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: Pago por compra de 3 bolsas de conectores RJ 45 para Cable, Categoría 65 (Plástico) y 35 AW120NXT11 key Stone Jack categoría 6, solicitados por el Director de Cumplimiento UPEG según memorando UPEG-135-2016, O/C N° UCP-113-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-183-2016, Cotizaciones de: Distribuidora Universal S/N y Distribuciones Valencia S/N, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Constancia de Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11143 (DEI), Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-13807, Acta de Recepción de Mercadería, Recibo S/N y Factura N° 000-001-01-00004418.


title: Por compra de 35 canaletas de una pulgada (plástico), 35 NFP 3000 face plata box White (plástico), 35 NFP 1028 keynstone WALL plate por UL, 1 HWD 30055 Organizador Horizontal 2 RU (plástico), solicitados por el Director de Cumplimiento UPEG según memorando UPEG-135-2016, O/C N° UCP-113-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-183-2016, Cotizaciones de: Distribuidora Universal S/N y Distribuciones Valencia S/N, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Constancia de Certificación de ONCAE y Constancia Electrónica de solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8311 (DEI).

rationale: Pago por compra de 35 canaletas de una pulgada (plástico), 35 NFP 3000 face plata box White (plástico), 35 NFP 1028 keynstone WALL plate por UL, 1 HWD 30055 Organizador Horizontal 2 RU (plástico), solicitados por el Director de Cumplimiento UPEG según memorando UPEG-135-2016, O/C N° UCP-113-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-183-2016, Cotizaciones de: Distribuidora Universal S/N y Distribuciones Valencia S/N, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Constancia de Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11143 (DEI), Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-13807, Acta de Recepción de Mercadería, Recibo S/N y Factura N° 000-001-01-00004418.


title: Pago de reembolso por compra de confites, churros y jugos que fueron utilizados en la recreovía realizada el día domingo 22 de mayo en el municipio de Yuscarán, solicitado por el Director General de Biodiversidad según memorando DiBio/180/2016, Recibo S/N, Facturas N° 000-001-01-00000249, 001-001-01-05951154 e informe de la actividad realizada.

MARIA HAYDEE PEREZ MELARA

legalName: MARIA HAYDEE PEREZ MELARA

ue: 13 - DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD

programa: 16 - PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS SISTEMAS ACUÁTICOS Y TERRESTRES


title: Reembolso por pago de peaje en gira realizada a la Regional de la ciudad de Santa Rosa, Copán; solicitado por el Director de Cumplimiento UPEG según memorando UPEG-2013-2016, Tiques de peaje N° 0294954, 0178927, 1001462, 1013175, Copia de identidad y Recibo S/N.

ROSA GISSELA CASTILLO SALINAS

legalName: ROSA GISSELA CASTILLO SALINAS


title: Reembolso por pago de Reparación de vehículo que se utilizó en gira realizada a la Regional de la ciudad de Santa Rosa, Copán; solicitado por el Director de Cumplimiento UPEG según memorando UPEG-2013-2016, Factura N°000-001-01-00001922, Copia de identidad y Recibo S/N.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Reembolso por compra de refrescos, hielo y galletas utilizados en Coffee Break para los participantes que asistieron a la presentación del Manual de lineamientos para el Estudio y el Cálculo del Caudal Ecológico el día 08 de junio del presente año en las instalaciones de la Dirección General de Recursos Hídricos, solicitado por el Director de Recursos Hídricos según memorando DGRH-302-2016, Factura N° 029-001-01-02524843, 012-003-01-00074134, Recibo S/N, Copia de identidad e informe de la actividad realizada.

WENDY CAROLINA RODRIGUEZ MOLINA

legalName: WENDY CAROLINA RODRIGUEZ MOLINA


title: Pago de boleto aéreo a nombre de José Antonio Galdámes Fuentes, utilizado el 21 de enero del presente año para cumplir con compromisos de esta Secretaría de Estado, en la ruta Tegucigalpa- San Pedro Sula, según MEMORANDOS A/P-044-2016, DMA-0072-2016, factura No.000-001-01-00001999, recibo S/N, Cotizaciones S/N de la Agencia de Viajes Mundiales y  Agencia de Viajes Júpiter.

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Reembolso por compra de vasos utilizados en Coffee Break para los participantes que asistieron a la presentación del Manual de lineamientos para el Estudio y el Cálculo del Caudal Ecológico el día 08 de junio del presente año en las instalaciones de la Dirección General de Recursos Hídricos, solicitado por el Director de Recursos Hídricos según memorando DGRH-302-2016, Factura N° 029-001-01-02524843, Recibo S/N, Copia de identidad e informe de la actividad realizada.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Pago por compra de 30 meriendas y 30 almuerzos que fueron utilizados en el evento que se llevó a cabo en la Ciudad de Ocotepeque el día 01 de junio del presente año, con el propósito de impartir el Taller de Socialización del Reglamento de Aguas Subterráneas, solicitado por el Director General de Recursos Hídricos según memorandos N° DGRH-268-2016 y 300-2016, Cotizaciones S/N de: El Acacio y Hot Food, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00173591-001 (SIAFI), RTN N° 14141989001050, Copia de Declaración de ISV N° 22713405014, Factura N° 001-001-01-00000403, Recibo S/N e Informe del Evento.

DELKIN WALESKA POLANCO PEÑA

legalName: DELKIN WALESKA POLANCO PEÑA


title: Por compra de 1,500 botellones de agua purificada de 5 galones c/u, para ser utilizados en las diferentes dependencias de esta Secretaría; solicitado por el Sugerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando SGRM y SG-209-2016 y O/C N° 150-1-5-0364-2016.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

ue: 7 - UNIDAD DE COMERCIO Y AMBIENTE

actividadObra: 11 - BALANCE DE COMERCIO Y AMBIENTE

rationale: Pago por compra de 1,500 botellones de agua purificada de 5 galones c/u, para ser utilizados en las diferentes dependencias de esta Secretaría; solicitado por el Sugerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando SGRM y SG-209-2016, O/C N° 150-1-5-0364-2016, Factura N° 002-026-01-00000562 y Recibo N° 51059.


description: Por compra de 1,500 botellones de agua purificada de 5 galones c/u, para ser utilizados en las diferentes dependencias de esta Secretaría; solicitado por el Sugerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando SGRM y SG-209-2016 y O/C N° 150-1-5-0364-2016.

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

ue: 12 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

programa: 15 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL

description: Pago por compra de 1,500 botellones de agua purificada de 5 galones c/u, para ser utilizados en las diferentes dependencias de esta Secretaría; solicitado por el Sugerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando SGRM y SG-209-2016, O/C N° 150-1-5-0364-2016, Factura N° 002-026-01-00000562 y Recibo N° 51059.


ue: 26 - DIRECCION NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

programa: 12 - ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO


ue: 11 - DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

programa: 14 - EVALUACIÓN Y CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL

actividadObra: 2 - EVALUACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES PARA PROYECTOS


title: Pago de reembolso por cambio del cable de la bomba de diésel y fusible del vehículo marca Toyota, tipo Pick Up, palca No. 7259 asignado a la Secretaría General, según MEMORANDO SG-310-2016, , 2 fotografías de la reparación, recibo S/N del mecánico que hizo la reparación y recibo S/N a nombre de la Tesorería General de la República.

NARCISO ENRIQUE MANZANARES ROJAS

legalName: NARCISO ENRIQUE MANZANARES ROJAS


title: Compra por catalógo electrónico de 10 unidades de botella de: EPSON T 664220 CYAN ZONA1; EPSON T 664320 MAGENTA ZONA 1, EPSON T 664420 AMARILLO ZONA1y EPSON T 664120 NEGRO ZONA1, O/C No. 150-1-5-0260-2016 y solicitado por el Lic. Juan Espinoza mediante MEMORANDO DMA-0108-2016.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Pago por compra de 10 unidades de botellas de: EPSON T 664220 CYAN ZONA1; EPSON T 664320 MAGENTA ZONA 1, EPSON T 664420 AMARILLO ZONA1 y EPSON T 664120 NEGRO ZONA1, solicitado por el Asesor Ministerial mediante MEMORANDO DMA-0108-2016, O/C No. 150-1-5-0260-2016, Factura N° 016-001-01-00011314, Recibo N°016-001-01-00011314, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-610 y Acta de Recepción de Mercadería.


title: Por la compra por medio de catalogo electrónico de 4 café maya Premium en bolsa de 12 unidades, 2 unidades de azúcar blanca de 1 Kg, según memorando OIP/UT-170-2016 solicitado por la unidad de Transparencia, O/C N° 150-1-8-0001-2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

actividadObra: 12 - ACCESO A LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

rationale: Pago por la compra por medio de catálogo electrónico de 4 bolsas de café maya Premium en bolsa de 12 unidades, 2 bolsas de azúcar blanca de 1 Kg,  solicitado por la unidad de Transparencia según memorando N°  OIP/UT-170-2016, O/C N° 150-1-8-0001-2016, Factura N° 000-002-01-00003658, recibo S/N y Acta de Recepción de  mercadería recibida.


title: Por la compra de 10 botes de insecticida solicitados por la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, para ser utilizados en el Almacen Central. mediante memorando AC-012-2016, O/C N°021-2016, resumen de cotización SGRM y SG-021-2016, cotización S/N comercial Genesa, distribuidora universal, registro de beneficiario, constancia de solvencia electronica de solvencia fiscal, certificación de Oncae.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: Pago por la compra de 10 botes de insecticida solicitados por la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, para ser utilizados en el Almacen Central. mediante memorando AC-012-2016, O/C N°021-2016, resumen de cotización SGRM y SG-021-2016, cotización S/N comercial Genesa, distribuidora universal, registro de beneficiario, constancia de solvencia electronica de solvencia fiscal, certificación de Oncae, acta de recepción, factura N° 000001-01-00004255 y recibo S/N.


title: Por compra de Herramientas Menores con mayor detalle en orden de compra N° UCP-107-2016 utilizadas en la Regional de la Ceiba, solicitados por el Coordinador Regional Atlántico segun memorando N° NOTA- RA-004-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-177-2016, lista de herramientas solicitadas (6), Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y de Equipos y Suministros para Oficinas (EQSUM), Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI),  Certificación de ONCAE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-6375 (DEI).

rationale: Pago por compra de Herramientas Menores con mayor detalle en orden de compra N° UCP-107-2016 utilizadas en la Regional de la Ceiba, solicitados por el Coordinador Regional Atlántico segun memorando N° NOTA- RA-004-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-177-2016, lista de herramientas solicitadas (6), Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y de Equipos y Suministros para Oficinas (EQSUM), Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI),  Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-6375 (DEI), Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-13807 (DEI), factura N° 000-001-01-00004265, recibo S/N y Acta de Recepción de Mercadería recibida.


title: Por la impresión de 4 Banners con su estructura y 500 Folletos impresos Full Color, utilizados para la Expoenergía 2016 que se desarrolló del día 7 al 10 de junio del 2016 en las instalaciones de  la Expocentro de la Cámara de Comercio e Industrias de San Pedro Sula; solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales y Energía según Memorando N° SSE-MA-158-2016, Cotizaciones  S/N de INGRAE  y de Inversiones Mega Business, S de R.L.,  Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00106618-000 (SIAFI), Certificación de  ONCAE,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-1047 (DEI),  Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N° UCP-123-2016.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago por la impresión de 4 Banners con su estructura y 500 Folletos impresos Full Color, utilizados para la Expoenergía 2016 que se desarrolló del día 7 al 10 de junio del 2016 en las instalaciones de  la Expocentro de la Cámara de Comercio e Industrias de San Pedro Sula; solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales y Energía según Memorando N° SSE-MA-158-2016, Cotizaciones  S/N de INGRAE  y de Inversiones Mega Business, S de R.L.,  Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00106618-000 (SIAFI), Certificación de  ONCAE,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-1047 (DEI),  Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N° UCP-123-2016, Acta de Recepción de mercadería recibida, factura N° 000-001-01-00000627 y recibo S/N.


title: Por la impresión de 4 Banners con su estructura y 500 Folletos impresos Full Color, utilizados para la Expoenergía 2016 que se desarrolló del día 7 al 10 de junio del 2016 en las instalaciones de  la Expocentro de la Cámara de Comercio e Industrias de San Pedro Sula; solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales y Energía según Memorando N° SSE-MA-158-2016, Cotizaciones  S/N de INGRAE  y de Inversiones Mega Business, S de R.L.,  Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00106618-000 (SIAFI), Certificación de  ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-1047 (DEI),  Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N° UCP-123-2016.

rationale: Pago por la impresión de 4 Banners con su estructura y 500 Folletos impresos Full Color, utilizados para la Expoenergía 2016 que se desarrolló del día 7 al 10 de junio del 2016 en las instalaciones de  la Expocentro de la Cámara de Comercio e Industrias de San Pedro Sula; solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales y Energía según Memorando N° SSE-MA-158-2016, Cotizaciones  S/N de INGRAE  y de Inversiones Mega Business, S de R.L.,  Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00106618-000 (SIAFI), Certificación de  ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-1047 (DEI),  Orden de Compra y  Resumen de Cotizaciones N° UCP-123-2016, Acta de Recepción de mercadería recibida, factura N° 000-001-01-00000627 y recibo S/N.


title: Por la compra de 150 bolsas pequeñas para basura, 150 bolsas T/Barril para basura, 100 transparente o de color 25 X24, 10 cestos para basura pequeños para oficina, 20 guantes de hule, 10 pailas N° 20, Baldes plásticos grandes, O/C N° SGRM y SG-020-2016, solicitado por la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante memorando AC-013-2016, resumen de cotizaciones N° SGRM y SG-020-2016, cotización Distribuidora Universal S/N, Comercial Genesa S/N, registro de beneficiario, certificación de Oncae, constancia electrónica de solvencia fiscal.

rationale: Pago por la compra de 150 bolsas pequeñas para basura, 150 bolsas T/Barril para basura, 100 transparente o de color 25 X24, 10 cestos para basura pequeños para oficina, 20 guantes de hule, 10 pailas plásticas N° 20 y 30 Baldes plásticos grandes, O/C N° SGRM y SG-020-2016, solicitado por la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante memorando AC-013-2016, Solicitud de Materiales para el segundo trimestre 2016, resumen de cotizaciones N° SGRM y SG-020-2016, cotización Distribuidora Universal S/N, Comercial Genesa S/N, registro de beneficiario N° 00175472-000 (SIAFI), certificación de Oncae, constancia electrónica de solvencia fiscal N° 151-16-10500-9006,  acta de recepción, factura N° 000-001-01-00004239, recibo S/N y Constancia Electrónica de estar sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta.


title: Por la compra de 1 juego de boquillas para sopletear P/C, 2 juegos de desarmadores, 1 juego de Tenanzas, 10 Franelas, 2 Cautines; repuestos utilizados en UPEG, según Memorandos N°  Cumplimiento/UPEG/189-2016, SINIA/UPEG-264-2016, 263-2016, lista de materiales, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y Distribuciones Valencia, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-13807 (DEI), Certificación de  ONCAE, Resumen de Cotizaciones N° UCP-189-2016 y orden de compra N°  UCP-119-2016.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por la compra de 1 juego de boquillas para sopletear P/C, 2 juegos de desarmadores, 1 juego de Tenanzas, 10 Franelas, 2 Cautines; repuestos utilizados en UPEG, según Memorandos N°  Cumplimiento/UPEG/189-2016, SINIA/UPEG-264-2016, 263-2016, lista de materiales, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y Distribuciones Valencia, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-13807 (DEI), Certificación de  ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11143, Resumen de Cotizaciones N° UCP-189-2016, orden de compra N°  UCP-119-2016,  factura N° 000-001-01-00004266, recibo S/N y Acta de Recepción de Mercadería recibida.


title: Por la compra de 12  Dim de memoria Ram de 4GB (4GB 2Rx8 PC3-106600U) repuestos utilizados en UPEG, según Memorandos N°  Cumplimiento/UPEG/189-2016, SINIA/UPEG-264-2016, 263-2016, lista de materiales, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y Distribuciones Valencia, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-13807 (DEI), Certificación de  ONCAE, Resumen de Cotizaciones N° UCP-189-2016 y orden de compra N°  UCP-119-2016.

rationale: Pago por la compra de 12  Dim de memoria Ram de 4GB (4GB 2Rx8 PC3-106600U) repuestos utilizados en UPEG, según Memorandos N°  Cumplimiento/UPEG/189-2016, SINIA/UPEG-264-2016, 263-2016, lista de materiales, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y Distribuciones Valencia, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-13807 (DEI), Constancia de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11143, Certificación de  ONCAE, Resumen de Cotizaciones N° UCP-189-2016,  orden de compra N°  UCP-119-2016,  factura N° 000-001-01-00004266, recibo S/N y Acta de Recepción de Mercadería recibida.


title: Por compra de sulfato de sodio anhidro granular para residuos 5 frascos de 500g ( frasco de vidrio ), azul de bromotimol 1 fco. de 25g, 3 filtro s-pack poro de 0.45 micras 4mm de diametropk 600 pq de 60 unidades,  1 unidad fluorocult VRB Agar con mug 500g, 1 plasma de conejo para coagulasa de 10x3ml, 1 sulfato de magnesio Heptahidrato frascos de 100g, 1 biyodato de potasio frasco de 20g, fosfato dibasico de sodio Heptahidrotado na2, hpo4, 7h20 frasco de 250g, 1 Hexano ACS caja de 4, 1 sulfato de magnesio frasco de 250g, yoduro de potasio fco 1000g, clorudo de sodio grado reactivo fco de 500g, solución de sodio grado reactivo fco 500g, 1 solución estándar de sulfatos, 1000mg/L, 1 solución estándar de fluoruros de 1000mg/L fco de 500g,1 extran MA 03 fco 500ml, 5 cloruro férrico hexhidratado fco 250g,1 acido cloridico fco de 2.5 L, 1 acido sulfúrico fco 2.5L, 1 dicromato de potasio patrón primario fco 80g, 1 sulfato ferroso amoniacal fe ( NH4) (So4)2,6H2o, según memorandos CESCCO-057-2016, 057-2016, O/C N° UCP-93-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-163-2016, registro de beneficiarios, certificación de Oncae, constancia electrónica fiscal, 5 cotizaciones de sumistro de laboratorio, 5 revisión de cotización y adjudicación de sumistro de laboratorio.

legalName: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Pago por compra de sulfato de sodio anhidro granular para residuos 5 frascos de 500g ( frasco de vidrio ), azul de bromotimol 1 fco. de 25g, 3 filtro s-pack poro de 0.45 micras 4mm de diametropk 600 pq de 60 unidades,  1 unidad fluorocult VRB Agar con mug 500g, 1 plasma de conejo para coagulasa de 10x3ml, 1 sulfato de magnesio Heptahidrato frascos de 100g, 1 biyodato de potasio frasco de 20g, fosfato dibasico de sodio Heptahidrotado na2, hpo4, 7h20 frasco de 250g, 1 Hexano ACS caja de 4, 1 sulfato de magnesio frasco de 250g, yoduro de potasio fco 1000g, clorudo de sodio grado reactivo fco de 500g, solución de sodio grado reactivo fco 500g, 1 solución estándar de sulfatos, 1000mg/L, 1 solución estándar de fluoruros de 1000mg/L fco de 500g,1 extran MA 03 fco 500ml, 5 cloruro férrico hexhidratado fco 250g,1 acido cloridico fco de 2.5 L, 1 acido sulfúrico fco 2.5L, 1 dicromato de potasio patrón primario fco 80g, 1 sulfato ferroso amoniacal fe ( NH4) (So4)2,6H2o, según memorandos CESCCO-057-2016, 057-2016, O/C N° UCP-93-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-163-2016, registro de beneficiarios, certificación de Oncae, constancia electrónica fiscal, 5 cotizaciones de sumistro de laboratorio, 5 revisión de cotización y adjudicación de sumistro de laboratorio, factura N° 000-001-01-00001249, 000-001-01-00001250, recibo S/N Y acta de recepción.


title: Por compra de Productos Químicos detallados en orden de compra N° UCP-92-2016 utilizados en los Laboratorios de CESCCO, según memorandos N° CESCCO-057-2016, CESCCO-MBA-001-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-162-2016, Nota de fecha 21-04-2016 (Lista de materiales solicitados por los Laboratorios), Certificación de  ONCAE, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-9310 (DEI),  Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00180801-001 (SIAFI), Cotización de Suministros de Laboratorio Código CESCCO-MC-PG04-F03: Distribuidora Labtech, S. de R. L. (5 Páginas), de Suministros Industriales Symmag (5 Páginas),  de Agrobiotek Laboratorios, S. R.L. (5 Páginas) y  Revisión de Cotización y Adjudicación de Suministro de Laboratorio (6 Páginas).

AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO SANTA BARBARA FRENTE A EMERGENCIA POLICLINICA 3ERA AVE 7 Y 8  CALLE COMYAGUELA 3er PISO

legalName: AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Pago por compra de Productos Químicos detallados en orden de compra N° UCP-92-2016 utilizados en los Laboratorios de CESCCO, según memorandos N° CESCCO-057-2016, CESCCO-MBA-001-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-162-2016, Nota de fecha 21-04-2016 (Lista de materiales solicitados por los Laboratorios), Certificación de  ONCAE, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-9310 (DEI),  Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00180801-001 (SIAFI), Cotización de Suministros de Laboratorio Código CESCCO-MC-PG04-F03: Distribuidora Labtech, S. de R. L. (5 Páginas), de Suministros Industriales Symmag (5 Páginas),  de Agrobiotek Laboratorios, S. R.L. (5 Páginas),  Revisión de Cotización,  Adjudicación de Suministro de Laboratorio (6 Páginas), Recibo R5  N°001360, factura N° 000-001-01-00002686,  Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-23061 (DEI) y Acta de recepción CESCCO.


title: Por compra de 2 puertas de madera con tela metálica (puerta principal y cocina), 1 sello automático cuadrado, según O/C N°UCP-108-2016, según memorando DiBio/117/2016, cotización distribuidora Universal S/N, distribuidora Valencia S/N, resumen de cotizaciones N° ucp-178-2016, registro de beneficiarios, constancia electrónica de régimen de sujetos a cuenta, constancia electrónica fiscal, focopia de sello en mal estado.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por compra de 2 puertas de madera con tela metálica (puerta principal y cocina), 1 sello automático cuadrado, según O/C N°UCP-108-2016, según memorando DiBio/117/2016, cotización distribuidora Universal S/N, distribuidora Valencia S/N, resumen de cotizaciones N° ucp-178-2016, registro de beneficiarios, constancia electrónica de régimen de sujetos a cuenta, constancia electrónica fiscal, focopia de sello en mal estado,acta de recepción, factura N° 000-001-01-00004269, recibo S/N.


title: Por compra de Madera, Corcho y sus Manufacturas, Herramientas Menores y Repuestos y Accesorios detallados en orden de compra N° UCP-116-2016, solicitados por el Director General de Recursos Hídricos según Memorando N° DGRH-130-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-186-2016, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y Distribuciones Valencia, Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-13807 (DEI).

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HIDROCLIMATOLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA

rationale: Se Reversa este pre-compromiso a solicitud del Coordinador de área de Compras/Pagos según memorando GA-UCP/295/2016, ya que la empresa a la que se le cotizó por error dio el precio de L. 21.00 siendo el correcto L. 210.00. Por lo que el proveedor no podrá hacer la entrega de los productos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-150-1-2699-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-150-1-2699-1-0


title: Por compra 40 bolsas de cemento piedra azul solicitado por el Zoológico para reparación y mejoramiento de las instalaciones, según memorando C.N.C.R.E.R.W-196-2016, O/C N° UCP-125-2016, cotización Universal S/N, distribuciones valencia,  Certificación, constancia electrónica de régimen de pagos a cuentas, resumen de cotizaciones N° UCP-195-2016.

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

rationale: Pago por compra de 40 bolsas de cemento piedra azul, para ser utilizados  para la reparación y mejoramiento de las instalaciones del Zoológico según Memorando N° CNCRERW-196-2016, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y Distribuciones Valencia, Certificación de  ONCAE,   Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-13807 (DEI),  Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Resumen de Cotizaciones N° UCP-195-2016, orden de compra N° UCP-125-2016, Acta de Recepción de mercadería recibida, factura N° 000-001-01-00004270 y recibo S/N.


title: Por compra de Tintas, Pinturas y Colorantes, Productos no Ferrosos, Productos Aislantes, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Útiles y Materiales Eléctricos y Repuestos y Accesorios detallados en orden de compra N°  UCP-087-2016, solicitados por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorandos N°  SGRM y SG-039-2016, Mantenimiento 012-2016,  Resumen de Cotizaciones N° UCP-157-2016, cotización de Comercial Génesa S/N, de Distribuciones Valencia N° 0011873, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00170529-001 (SIAFI),   Certificación de  ONCAE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-10464 (DEI).

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

objeto: 37910-Productos Aislantes

rationale: Pago por compra de Tintas, Pinturas y Colorantes, Productos no Ferrosos, Productos Aislantes, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Útiles y Materiales Eléctricos y Repuestos y Accesorios detallados en orden de compra N°  UCP-087-2016, solicitados por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorandos N°  SGRM y SG-039-2016, Mantenimiento 012-2016,  Resumen de Cotizaciones N° UCP-157-2016, cotización de Comercial Génesa S/N, de Distribuciones Valencia N° 0011873, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00170529-001 (SIAFI),   Certificación de  ONCAE,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-10464 (DEI), factura N° 000-001-01-00000399, recibo N° 634, copia del Registro Tributario Nacional y Acta de Recepción de Mercadería recibida.


title: Pago de Hotel villa D la Roca correspondiente a la alimentación de los participantes en la celebración el 17 de junio del dia mundial de Lucha contra la Desertificación y Sequia celebrado en el municipio de Morolica, Departamento de Choluteca del 13 al 18 de junio del 2016, según memorandos-DGRH-321-2016,  DGRH-282-2016, registro de beneficiarios, cotizaciones Villas de la Roca S/N, Las Brisas, Listado de asistencia, Informe de gira, factura N° 001-001-01-00001485, recibo N° 00001519, fotocopia de identidad, fotocopia de comprobante de inscripción, fotocopia de recibo oficial de pago, fotopia de registro tributario, nota aclaratoria firmada por la Ing.Carmen Cartagena Gomez Directora General de La Dirección General de Recursos Hidricos, DGRH-062-2016, DIR-ONCAE-OFICIO-1127-2016.

OSCAR ARMANDO RODAS OSORTO

legalName: OSCAR ARMANDO RODAS OSORTO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Por compra de 25 talonarios con boletos, color verde claro para entrada de niños al Zoológico Rosy Walther, del número 171,501 al 174,000  utilizados en la taquilla del Zoológico solicitados por la Coordinadora del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther según memorando N° CNCRERW-169-2016,  Cotizaciones S/N de  Ingrae y de Inversiones Mega Business, S. de R.L., Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-10472 (DEI),  Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00106618-000 (SIAFI),  Resumen de Cotizaciones N° UCP-199-2016 y orden de compra N° UCP-129-2016.

rationale: Pago por compra de 25 talonarios con boletos, color verde claro para entrada de niños al Zoológico Rosy Walther, del número 171,501 al 174,000  utilizados en la taquilla del Zoológico solicitados por la Coordinadora del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther según memorando N° CNCRERW-169-2016,  Cotizaciones S/N de  Ingrae y de Inversiones Mega Business, S. de R.L., Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-10472 (DEI),  Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00106618-000 (SIAFI),  Resumen de Cotizaciones N° UCP-199-2016,  orden de compra N° UCP-129-2016, factura N° 000-001-01-0000626, recibo sin número y Acta de Recepción de Mercadería Recibida.


title: Reembolso por gasto efectuado en la elaboración de tarjetas de presentación, según memorando DL-0285-2016, recibo S/N, factura N° 001-001-01-00052312 y tarjeta de presentación.

MARLON ROMAIN PADILLA LOBO

legalName: MARLON ROMAIN PADILLA LOBO

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL


title: Reserva para pago de contrato de consultoría durante el período del 16 de mayo al 16 de diciembre de 2016, solicitado según memorando SGRH-386-2016.

KAREN ELIZABETH HERNANDEZ CARIAS

legalName: KAREN ELIZABETH HERNANDEZ CARIAS

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: Pago por contrato de consultoría correspondiente al mes de noviembre del presente año, según memorando SGRH-777-2016, Recibo N° 000-001-04-00000010, Informe de Actividades Nutricionales (40 Páginas), Copia de Contrato de Consultoría y Copia de Identidad.

type: REC

description: Pago por contrato de consultoría correspondiente al mes de octubre del presente año, según memorando SGRH-693-2016, Recibo N° 000-001-04-00000009, Informe de Actividades Nutricionales (39 Páginas), Copia de Contrato de Consultoría y Copia de Identidad.

description: Pago por contrato de consultoría correspondiente al mes de septiembre del presente año, según memorando SGRH-616-2016, Copia de Contrato de Consultoría,Copia de Identidad, Recibo N° 000-001-04-00000008 e Informe de Actividades Nutricionales (34 Páginas).

description: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de agosto del presente año, según memorando SGRH-559-2016, Copia de Contrato de Consultoría, Recibo N° 000-001-04-00000006, Copia de Identidad e Informe de Actividades Nutricionales (27 Páginas).

description: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de julio del presente año, según memorando SGRH-527-2016, Copia de Contrato de Consultoría, Recibo N° 000-001-04-00000005, Copia de Identidad e Informe de Actividades Nutricionales (20 Páginas).

description: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de junio del presente año, según memorando SGRH-427-2016, Copia de Contrato de Consultoría, Recibo N° 000-001-04-00000004, Copia de Identidad e Informe de Actividades Nutricionales (16 Páginas).

description: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de mayo del presente año, según memorando SGRH-386-2016, Contrato de Consultoría,  Registro de Firmas de Producto aceptado por el Cliente, Copia de Licencia de Conducir, Constancia de Antecedentes Penales N° 406595, Hoja de Vida (4 Páginas), Copia de Identidad, Plan de Estudios de la Carrera de Nutrición, Historial Académico, Registro Tributario Nacional N° 08011979111375, Recibo N° 000-001-04-00000002 e Informe de Actividades Nutricionales (14 Páginas) y Constancias de Registro de Beneficiarios N° 00196196-000.


title: Pago de reembolso por gasto en compra de materiales para el Centro Interactivo y configuración de parametros generales de video de coferencia POLYCOM de la sala C, según memorando-CIIHA-2016, recibo S/N, factura N° 006-012-01-00129865, Orden de trabajo N° 00602, factura N° 000-001-01-00001138 y fotocopia de identidad.

EDUARDO ALBERTO ALVARADO SANCHEZ

legalName: EDUARDO ALBERTO ALVARADO SANCHEZ

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Por compra de 15 coffe empacados: mini sanw normal, empanada de carne masa normal, debitos de queso tartaletas de fresa especial, refresco en lata, 15 almuerzos empacados fillet migñon de pollo, arroz con maiz, vegetales glaseados, panecillo especial, refresco en Lata, 2 transporte, O/C N° UCP-128-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-128-2016, cotizaciones 335, Staff party S/N, constancia de registro, certificación y listado de asistencia, según memorando DGRH N° 267-2016.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: Pago por compra de 15 coffe empacados: mini sanw normal, empanada de carne masa normal, debitos de queso tartaletas de fresa especial, refresco en lata, 15 almuerzos empacados fillet migñon de pollo, arroz con maiz, vegetales glaseados, panecillo especial, refresco en Lata, 2 transporte, O/C N° UCP-128-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-128-2016, cotizaciones 335, Staff party S/N, constancia de registro, certificación , según memorando DGRH N° 267-2016, factura N° 000-001-01-00003543, recibo S/N y listado de participantes en el taller.


title: Por el Mantenimiento y Reparación del vehículo marca Toyota, microbús, color verde, placa N-07349 con mayor detalle en orden de compra N° SGRM y SG-015-2016, vehículo asignado al Zoológico Rosy Walther según Memorandos N° SGRM y SG-177-2016, Transporte-057-2016, Cotización de Parves N° 6750 y Auto Repuestos El Rey S/N, Resumen de Cotizaciones N° SGRM y SG-015-2016,   Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00015545-001 (SIAFI), Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-14317 (DEI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8311 (DEI).

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por el Mantenimiento y Reparación del vehículo marca Toyota, microbús, color verde, placa N-07349 con mayor detalle en orden de compra N° SGRM y SG-015-2016, vehículo asignado al Zoológico Rosy Walther según Memorandos N° SGRM y SG-177-2016, Transporte-057-2016, Cotización de Parves N° 6750 y Auto Repuestos El Rey S/N, Resumen de Cotizaciones N° SGRM y SG-015-2016,   Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00015545-001 (SIAFI), Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-14317 (DEI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8311 (DEI), recibo N° 4352, facturas N° 000-001-01-00000756, 000-001-01-00000758, 000-001-01-00000757 y acta de recepción del vehiculo.


title: Reembolso por compra de cisterna de agua para suministro del edificio principal de MIAMBIENTE, solicitado por el Gerente Administrativo según memorando GA-308-2016, Factura N° 000-001-01-00001271 y Recibo S/N.

CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO

legalName: CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

type: CONT


title: por la compra de nutrihuevo, omalina, ternera especial, cunimax, concentrados, semilla de girasol, final broiles, pollo con menudo, huevos, tilapia, carne de res, cerdo y cangrejo, con mayor detalle en Orden de Compra N° UCP-122-2016, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de junio de 2016, según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-145-2016,   Resumen de Cotizaciones N° UCP-122-2016, Cotizaciones S/N de Frutas y Verduras Girón, Bodega Martínez y  Frutas y Verduras W. Torres,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-6069 (DEI), Constancia de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00113439-003 (SIAFI), Comprobante de Recepción (DEI) y Acta de Recepción y Apertura de las Ofertas para "Proveer de Carnes y Concentrados en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther".

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: Pago por la compra de nutrihuevo, omalina, ternera especial, cunimax, concentrados, semilla de girasol, final broiles, pollo con menudo, huevos, tilapia, carne de res, cerdo y cangrejo, con mayor detalle en Orden de Compra N° UCP-122-2016, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de junio de 2016, según memorandos N° C.N.C.R.E.R.W-145-2016, 227-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-122-2016, Cotizaciones S/N de Frutas y Verduras Girón, Bodega Martínez y  Frutas y Verduras W. Torres,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-6069 (DEI), Constancia de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00113439-003 (SIAFI), Comprobante de Recepción (DEI),  Acta de Recepción y Apertura de las Ofertas para "Proveer de Carnes y Concentrados en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther", factura N° 000-001-01-00000202,  recibo N° 53, Cuadro de Concentrados pollos, huevos, carnes y congrejos, Actas N° 075-03-06-2016, 076-07-06-2016, 077-10-06-2016 y  078-17-06-2016.


title: Por la compra de 2 pares de guantes de cuero: 1 largo (arriba de la muñeca) y 1 Corto (hasta la muñeca), solicitado por el Coordinador Regional Atlántico segun Memorando N°  NOTA-RA-007-2016, copia de imágenes de guantes, Cotización S/N de Distribuidora Universal  y N° 001002 de Distribuciones Valencia,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11143 (DEI),  Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Certificación de  ONCAE, Resumen de Cotizaciones N° UCP-177-2016 y orden de compra N°  UCP-106-2016.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

objeto: 34200-Artículos de Cuero

rationale: Pago por la compra de 2 pares de guantes de cuero: 1 largo (arriba de la muñeca) y 1 Corto (hasta la muñeca), solicitado por el Coordinador Regional Atlántico segun Memorando N°  NOTA-RA-007-2016, copia de imágenes de guantes, Cotización S/N de Distribuidora Universal  y N° 001002 de Distribuciones Valencia,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11143 (DEI),  Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Certificación de  ONCAE, Resumen de Cotizaciones N° UCP-177-2016 y orden de compra N°  UCP-106-2016, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00004706 y recibo S/N.


title: Por compra de 3 carpeta folder de cartulina tamaño oficio color manila, resma de 100 unidades, 6 carpetas manila tamaño carta varios de 100 unidades, solicitado por el Zoologico mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-194-2016, O/C N° 150-1-5-0367-2016,  cuadro de material solicitado centro nacional y recuperación de especies Rosy Walter.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago por compra de 3 resmas carpetas folder de cartulina tamaño oficio color manila, resma de 100 unidades, 6 carpetas manila tamaño carta varios de 100 unidades, solicitado por la Coordinadora del Zoológico Rosy Walther mediante memorando N° C.N.C.R.E.R.W-194-2016, O/C N° 150-1-5-0367-2016,  cuadro de material solicitado centro nacional y recuperación de especies Rosy Walter, copia del Registro Tributario Nacional N° Doc.413-408561, Acta de Recepción de mercadería recibida,  recibo S/N y Factura N° 000-001-01-00002354.


title: Por compra de 30 almuerzos para el evento a realizarse el día 02 de junio del presente año, solicitado por el Director de Gestión Ambiental según memorando DGA-215-2016, O/C N° UCP-126-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-126-2016, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076627-005 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8622 (DEI), Certificación de ONCAE, Cotización N°325 de Tulipanes, Cotización S/N de Staff Party y listado de asistencia.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

actividadObra: 2 - DESARROLLO DEL MARCO NORMATIVO

rationale: Pago por compra de 30 almuerzos para el evento a realizado el día 02 de junio del presente año, solicitado por el Director de Gestión Ambiental según memorando DGA-215-2016, O/C N° UCP-126-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-126-2016, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076627-005 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11195 (DEI), Certificación de ONCAE, Cotización N°325 de Tulipanes, Cotización S/N de Staff Party, listado de asistencia, Factura N° 000-001-01-00003542 y Recibo S/N.


title: Por compra de 1 barril de aceite 15W40, 40 cuartos de aceite 20W50, 80 cuartos de aceite 10W30 y 10 cuartos de aceite 20W50 4T, solicitado por el Jefe de Transporte mediante memorando TRANSPORTE-087-2016, Orden de Compra N° SGRM y SG-023-2016, Cotización N° 24 de Rendillantas, DEDICCA S/N, Resumen de Cotización N° SGRM y SG-023-2016, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-9650 (DEI), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00099024-000 (SIAFI) y Constancia de ONCAE N°040-11-2015.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Pago por compra de 1 barril de aceite 15W40, 40 cuartos de aceite 20W50, 80 cuartos de aceite 10W30 y 10 cuartos de aceite 20W50 4T, solicitado por el Jefe de Transporte mediante memorando TRANSPORTE-087-2016, Orden de Compra N° SGRM y SG-023-2016, Cotización N° 24 de Rendillantas, DEDICCA S/N, Resumen de Cotización N° SGRM y SG-023-2016, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-9650 (DEI), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00099024-000 (SIAFI) y Constancia de ONCAE N°040-11-2015, factura N°000-001-01-00004914, recibo N° 9158, acta de recepción.


title: Por  40 coffe empacadas: mini sanwich de jamon y queso, empanada de pollo masa normal, debitos de queso, tartaleta de fresa, freso, refresco en Lata, 40 almuerzos empacados: cordon blue de pollo en salsa al vono y baycon, arroz griego, ensalada verde con aceitunas vinagreta, panecillo y refrescos en Lata, 2 transporte, según memorando UCA-022-2016, O/C N° UCP-135-2016, resumen de cotización N° UCP-135-2016, constancia de beneficiarios, certificación, agenda, cotización tulipanes 325, Staff Party y listado de asistencia.

rationale: Pago por  40 coffe empacadas: mini sanwich de jamon y queso, empanada de pollo masa normal, debitos de queso, tartaleta de fresa, refresco en Lata, 40 almuerzos empacados: cordon blue de pollo en salsa al vino y baycon, arroz griego, ensalada verde con aceitunas vinagreta, panecillo y refrescos en Lata, 2 transporte, según memorando UCA-022-2016, O/C N° UCP-135-2016, resumen de cotización N° UCP-135-2016, constancia de beneficiarios, certificación, agenda, cotización tulipanes 325, Staff Party y listado de asistencia, factura N° 000-001-01-00003575 y recibo S/N.


title: Por compra de 5 Resmas de Carpetas de Folder de cartulina tamaño carta, color manila, solicitado por la Coordinadora del Centro nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walter, según memorando C.N.C.R.E.R.W-194-2016, O/C N° 150-1-5-0366-2016 y lista de solicitud de materiales.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Por compra de 5 Resmas de Carpetas de Folder de cartulina tamaño carta, color manila, solicitado por la Coordinadora del Centro nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walter, según memorando C.N.C.R.E.R.W-194-2016, O/C N° 150-1-5-0366-2016 y lista de solicitud de materiales, Acta de Recepción de mercadería recibida, Factura No. 001-003-01-00000284, Recibo S/N, y Solvencia Fiscal.


title: Por compra de 6 Resmas de papel bond base 20 tamaño carta y 1 Resma de papel bond base 20 tamaño oficio, solicitado por la Coordinadora del Centro nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walter, según memorando C.N.C.R.E.R.W-194-2016, O/C N° 150-1-5-0366-2016 y lista de solicitud de materiales.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Por compra de 6 Resmas de papel bond base 20 tamaño carta y 1 Resma de papel bond base 20 tamaño oficio, solicitado por la Coordinadora del Centro nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walter, según memorando C.N.C.R.E.R.W-194-2016, O/C N° 150-1-5-0366-2016 y lista de solicitud de materiales, Acta de recepción de mercadería recibida, Factura 001-003-01-00-000284, Recibo S/N y Solvencia Fiscal.


title: Pago servicio de telefonía celular de funcionarios de esta Secretaria de Estado correspondiente del 13 de mayo al 12 de junio del 2016, según memorando GA-UCP-083-2016, recibo Proforma S/N, factura original N° 047-001-01-08932973, detalle de terminales entregadas en comodatos al cliente, cuadro de mayo a junio del 2016, factura N° 047-001-01-08932973, resumen de cargos y detalle de llamadas.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


description: Pago servicio de telefonía celular de funcionarios de esta Secretaria de Estado correspondiente del 13 de mayo al 12 de junio del 2016, según memorando GA-UCP-083-2016, recibo Proforma S/N, factura original N° 047-001-01-08932973, detalle de terminales entregadas en comodatos al cliente, cuadro de mayo a junio del 2016, factura N° 047-001-01-08932973, resumen de cargos y detalle de llamadas.


title: Por compra de una manta pasa calle de 5 mts x 1 mts de ancho, con logos impresos de Rally Ambiental, solicitado por el Director de Gestión Ambiental según memorando DGA-228-2016, O/C N° UCP-131-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-201-2016, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00038493-001 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal (DEI), Certificación de ONCAE, Cotizaciones S/N de: Gráfica Industrial y Roca Fuerte.

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I

legalName: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 3 - PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN

rationale: Pago por compra de una manta pasa calle de 5 mts x 1 mts de ancho, con logos impresos de Rally Ambiental, solicitado por el Director de Gestión Ambiental según memorando DGA-228-2016, O/C N° UCP-131-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-201-2016, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00038493-001 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal (DEI), Certificación de ONCAE, Cotizaciones de: Industria Gráfica y Roca Fuerte, Factura N°000-001-01-00000152, Recibo S/N y Acta de Recepción de Mercadería. Nota: Por error involuntario en el Pre-compromiso se ingresó en el Resumen del F-01 el nombre del Proveedor Gráfica Industrial, siendo lo correcto Industria Gráfica.


title: Por la compra de frutas y verduras con mayor detalle en O/C Nº UCP-121-2016, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de junio de 2016; según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-144-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-121-2016, Cotizaciones S/N de: Frutas y Verduras W Torres y Frutas, Verduras Girón y Bodega Martínez, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-6069 (DEI), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00113439-003 (SIAFI), Constancia de ONCAE, Comprobante de Recepción de la DEI y Acta de Recepción y Apertura de Ofertas.

rationale: Pago por la compra de frutas y verduras con mayor detalle en O/C Nº UCP-121-2016, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de junio de 2016; según memorandos N° C.N.C.R.E.R.W-144-2016 y 226-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-121-2016, Cotizaciones S/N de: Frutas y Verduras W Torres y Frutas, Verduras Girón y Bodega Martínez, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-6069 (DEI), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00113439-003 (SIAFI), Constancia de ONCAE, Comprobante de Recepción de la DEI ,Acta de Recepción y Apertura de Ofertas, Recibo N° 52, Factura N° 000-001-01-00000201, Cuadro Resumen de Frutas y Verduras, Actas N° 067-03/06/2016, 068-07/06/2016, 069-10/06/2016, 070-14/06/2016, 071-17/06/2016, 072-21/06/2016, 073-24/06/2016 y 074-28/06/2016.


title: Por compra de 500 tarjetas de presentación tiro y retiro a full color, solicitado por el Director de Cumplimiento/UPEG, solicitado mediante memorando Cumplimiento/UPEG-190-2016, Orden de Compra N° UCP-104-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-174-2016, Cotizaciones S/N de: Ingrae e Inversiones Mega Business S. de R.L., Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00106618-000 (SIAFI), Certificación de ONCAE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-10472 (DEI).

rationale: Se realiza reversión al Pre-compromiso 2810 a solicitud de la Coordinadora de Área de Compras/Pagos según memorando Área de Compras y Pagos-237-2016, ya que el proveedor no podrá entregar el producto por no tener existencia en inventario.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-150-1-2810-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-150-1-2810-1-0


description: Por la compra de frutas y verduras con mayor detalle en O/C Nº UCP-121-2016, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de junio de 2016; según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-144-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-121-2016, Cotizaciones S/N de: Frutas y Verduras W Torres y Frutas, Verduras Girón y Bodega Martínez, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-6069 (DEI), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00113439-003 (SIAFI), Constancia de ONCAE, Comprobante de Recepción de la DEI y Acta de Recepción y Apertura de Ofertas.

description: Pago por la compra de frutas y verduras con mayor detalle en O/C Nº UCP-121-2016, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de junio de 2016; según memorandos N° C.N.C.R.E.R.W-144-2016 y 226-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-121-2016, Cotizaciones S/N de: Frutas y Verduras W Torres y Frutas, Verduras Girón y Bodega Martínez, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-6069 (DEI), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00113439-003 (SIAFI), Constancia de ONCAE, Comprobante de Recepción de la DEI ,Acta de Recepción y Apertura de Ofertas, Recibo N° 52, Factura N° 000-001-01-00000201, Cuadro Resumen de Frutas y Verduras, Actas N° 067-03/06/2016, 068-07/06/2016, 069-10/06/2016, 070-14/06/2016, 071-17/06/2016, 072-21/06/2016, 073-24/06/2016 y 074-28/06/2016.


title: Pago por publicación de noticias, correspondiente a la publicación del día 09 de junio del presente año, solicitado por el Director de Comunicación Institucional, según memorando UCI-102-2016, Factura N° 000-002-01-00010734, Contrato de publicación N° 375356, Recibo N° 341445, Hoja de Publicación del Heraldo y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-9885 (DEI).

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones