title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TELA, SE ADJUNTA MEMO- USG-SRLA-158-2016,DETALLE, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,GACETA,SIAFI, FACTURAS N. 000-002-01-00008655 "22-02-2016", 000-002-01-00008682 "23-02-2016", 000-002-01-00008688 "23-02-2016", 000-002-01-00008726 "24-02-2016", 000-002-01-00008734 "24-02-2016", 000-002-01-00008740 "24-02-2016", 000-001-01-00007107 "25-02-2016", 000-002-01-00008755 "25-02-2016", 000-002-01-00008762 "25-02-2016", 000-002-01-00008792 "26-02-2016", 000-002-01-00008775 "26-02-2016", 000-002-01-00008789 "26-02-2016", 000-002-01-00008776 "26-02-2016", 000-002-01-00008790 "26-02-2016", 000-002-01-00008788 "26-02-2016", 000-002-01-00008799 "27-02-2016", 000-001-01-00007108 "27-02-2016", 000-002-01-00008823 "27-02-2016" C.A.I: 86019B-CDDA84-4A4DAC-EB0723-435C2D-E5, 111E94-BEDEC7-C7449E-C62556-EA83E4-F2,  ORDEN DE ENTREGA DE MAT, REPORTES DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO PARA CAMBIO DE LLAVIN DEL  ESCRITORIO DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL DEPTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION SEGUN MEMO N. DIDR-SRLA-007-2016, MEMO N. USG-SRLA-015-2016, MEMO N. DIDR-SRLA-010-2016, RECIBO N. 000-001-04-00000040 CON FECHA 21-01-2016, C.A.I 823F4B, 1DAE48-52448A, 26715F-EF5753-E6, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE IDENTIDAD, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, CONSTANCIA DEI, CONSTANCIA PGR, HOJA CON ARTICULO 50.

currency: HNL

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

scheme: HND-IDCARD

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 7 - SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO

ue: 50 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 8 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-006-2016, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA N. 004-003-01-00006339 "31-12-2015",  C.A.I 9B806A-841D8B-664CB7-C79D70-0D120F-2B , AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

ue: 49 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 7 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE  REPARACION GENERAL DEL VEHICULO N. 145 DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, DONDE INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA SEGUN MEMO N. DSA-079-2016, MEMO N. USC-SRLA-048-2016, MEMO N. USC-SRLA-077-2016,  HOJA TALLER DE MECANICA ENEE , MEMO N. USG/SRLA/176/2016, RECIBO N. 000-001-04-00000024 CON FECHA DEL 17/03/2016 CAI E06786-734237-124AAC-0624F7-6D453A-EB, COTIZACION N. 14846, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. DSC/SRLA/095/2016.

MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

legalName: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

ue: 51 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 9 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE  LA REPARACION DE DIRECCION DE FRENOS, SISTEMAS DE SUSPENSION, SISTEMA ELECTRICO ( LUCES, PARABRISAS, VIAS ) DEL VH. N. 605 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO ESTE SERA LLEVADO A TALLER EXTERNO PORQUE EN EL TALLER DE LA ENEE NO TIENE LOS ELEMENTOS NACESARIOS PARA HACER LA REPARACION, SEGUN MEMOS N. DSA/084/2016, UM/SRLA/021/2016, MEMO N. USG/SRLA/174/2016, RECIBO N. 000-001-04-00000025 CON FEVHA DEL 17/03/2016 CAI E06786-734237-124AAC-0624F7-6D453A-EB, COTIZACION N. 14845, MEMO N. UM/DID/SRLA/025/2016, HOJA TALLER MECANICO ENEE, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  REPARACION DEL VEHICULO N. 587 DEL AREA AGUAN, DONDE INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA SEGUN MEMO N. DSA-080-2016, MEMO N. DSR-SRLA-073-2016, HOJA TALLER DE MECANICA ENEE, MEMO N. USG/SRLA/175/2016, RECIBO N. 000-001-04-00000023 CON FECHA DEL 17/03/2016 CAI E06786-734237-124AAC-0624F7-6D453A-EB, COTIZACION N. 14843, MEMO N. UABA-SE-170-03-16, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-006-2016, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS N. 004-003-01-00006324 "29-12-2015", 004-003-01-00006520 "31-12-2015", 004-003-01-00006344 "01-01-2016", 004-003-01-00006467 "03-01-2016, 004-003-01-00006384 "03-01-2016", 004-003-01-00006403 "04-01-2016, 004-003-01-00006417 "05-01-2016", 004-003-01-00006482 "06-01-2016", 004-003-01-00006430 "07-01-2016", 004-003-01-00006819 "08-01-2016", 004-003-01-00006757 "08-01-2016", 004-003-01-00006720 "09-01-2016", 004-003-01-00006808 "10-01-2016", C.A.I 9B806A-841D8B-664CB7-C79D70-0D120F-2B , AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-162-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, FACTURAS N. 004-003-01-00007521 "17-02-2016", 004-003-01-00007397 "18-02-2016", 004-003-01-00007441 "20-02-2016", 004-003-01-00007573 "20-02-2016", 004-003-01-00007443 "22-02-2016", 004-003-01-00007444 "22-02-2016", 004-003-01-00007666 "24-02-2016", 004-003-01-00007592 "24-02-2016", 004-003-01-00007594 "24-02-2016", 004-003-01-00007672 "25-02-2016", 004-003-01-00007757 "26-02-2016", 004-003-01-00007743 "29-02-2016", 004-003-01-00007631 "01-03-2016", 004-003-01-00009062 "02-03-2016", 004-003-01-00009063 "03-03-2016", 004-003-01-00009069 "04-03-2016", 004-003-01-00009103 "04-03-2016", 004-003-01-00007768 "04-03-2016", 004-003-01-00009086 "06-03-2016", C.A.I:FE9549-9398AF-EF46B5-DA0202-CDC1B9-33,


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-162-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, FACTURAS N. 004-003-01-00009101 "17-02-2016", 004-003-01-00007543 "20-02-2016", 004-003-01-00009058 "02-03-2016", 004-003-01-00009102 "14-03-2016", 004-003-01-00009039 "04-03-2016", C.A.I: FE9549-9398AF-EF46B5-DA0202-CDC1B9-33, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMISNISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-162-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, FACTURAS N. 004-003-01-00007701 "11-02-2016", 004-003-01-00007702 "17-02-2016", 004-003-01-00007552 "18-02-2016", 004-003-01-00009064 "03-03-2016", 004-003-01-00009073 "04-03-2016", 004-003-01-00009044 "07-03-2016".


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-006-2016, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA N. 004-003-01-00006526 "02-01-2016", C.A.I 9B806A-841D8B-664CB7-C79D70-0D120F-2B , AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1999-2015, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, Y REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TRUJILLO SEGUN MEMO N. USG-SRLA-008-2016, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS N. 002-002-01-00000468 "01-12-2015", 002-002-01-00000472 "02-12-2015", 002-002-01-00000479 "03-12-2015, 002-002-01-00000482 "05-12-2015" 002-002-01-00000486 "07-12-2015, 002-002-01-00000488 "07-12-2015", 002-002-01-00000496 "10-12-2015", 002-002-01-00000505 "12-12-2015", 002-002-01-00000506 "12-12-2015", 002-002-01-00000508 "14-12-2015", 002-002-01-00000515 "15-12-2015", 002-002-01-00000514 "15-12-2015", 002-002-01-00000519 "16-12-2015", 002-002-01-00000520 "16-12-2015", 002-002-01-00000521 "17-12-2015", 002-002-01-00000527 "19-12-2015", 002-002-01-00000528 "19-12-2015", 002-002-01-00000537 "22-12-2015", 002-002-01-00000540 "22-12-2015", 002-002-01-00000541 "23-12-2015", 002-002-01-00000546 "26-12-2015", 002-002-01-00000552 "28-12-2015", 002-002-01-00000551 "28-12-2015", 002-002-01-00000556 "29-12-2015", 002-002-01-00000555 "29-12-2015", 002-002-01-00000559 "30-12-2015", 002-002-01-00000560 "31-12-2015", 002-002-01-00000561 "31-12-2015", C.A.I C0B0C6-579974-8649AC-5E9726-D44BA9-FC, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, Y HOJAS DE REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA  DE 3000 GLS DE DIESEL P/EXISTENCIA DEL ALMACEN SEGUN SOLICITUD N. 041, FACTURA N. 006-002-01-00001407 "25-04-2016", C.A.I: F96B3E-445290-3F4797-F03D45-1F8CD9-DE, ACTA DE APERTURA DE COTIZACION N. DSG-576-2016, MEMO N. DSG-984-IV-2016, MEMO N. USG-SRLA-180-2016, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 38, PRECIOS FIJADOS POR LA CAP, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, MEMO N. USG-SRLA-466-2016.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

scheme: HN-RTN

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

type: ORDCOM


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA  DE COMPRA DE 20 POSTE DE 30 CLASE 5 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION N. 011710, MEMO N. SGRL-SR-SET-056-2016, MEMO N. USG-SRLA-215-2016, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14873 (4), BROUCHURES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, O/C N. 15911, ESPECIFICACION N. 010, FACTURA N. 013-003-01-00017711 CON FECHA DEL 19/04/2016 CAI 68649A-9C9CA0-E347BB-42FA48-F024F3-95,ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 18, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, NOTAS CON FECHA DEL 30/03/2016, MEMO N. USG/SRLA/386/2016.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

faxNumber: ND

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 15 POSTE DE 30 CLASE 5 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION N. 011724, MEMO N. SGRL-SR-SET-077-2016, USG-SRLA-216-2016, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14874 (4), BROUCHURES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, O/C N. 15910, ESPECIFICACION N. 011, FACTURA N. 013-003-01-00017710 CON FECHA DEL 19/04/2016 CAI 68649A-9C9CA0-E347BB-42FA48-F024F3-95, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 17, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, NOTAS CON FECHA DEL 30/03/2016, MEMO N. USG/SRLA/385/2016.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 800 PERNO DE ROSCA CORRIDA 5/8*18 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION N. 41978, MEMO N. UO-DD-SRLA-36-2016, MEMO N. USG-SRLA-218-2016, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14876 (4), BROUCHURES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, O/C N. 15918, ESPECIFICACION N. 002, FACTURA N. 013-003-01-00017721 CON FECHA DEL 20/04/2016 CAI 68649A-9C9CA0-E347BB-42FA48-F024F3-95, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 25, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO N. USG/SRLA/394/2016, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, NOTAS CON FECHA DEL 30/03/2016.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 500 PREFORMADO ALUMINIO 9 HILOS 1/0 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION N. 41980, UO-DD-SRLA-035-2016, MEMO N. USG-217-2016, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14875 (4), BROUCHURES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, O/C N. 15909, ESPECIFICACION N. 012, FACTURA N. 013-003-01-00017709 CON FECHA DEL 19/04/2016 CAI 68649A-9C9CA0-E347BB-42FA48-F024F3-95, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 16, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, NOTAS 30/03/2016, MEMO N. USG/SRLA/384/2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 60 LAMPARAS DE CANASTA SODIO 100W COMPLETA PARA SER UTLIZADO EN EL MANTTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION N. 019186, MEMO N. SGRL-SR-SET-112-2016, MEMO N. USG-SRLA-219-2016, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14877 (4), BROUCHURES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, O/C N. 15917, ESPECIFICACION N. 003, FACTURA N. 013-003-01-00017716 CON FECHA DEL 19/04/20165 CAI 68649A-9C9CA0-E347BB-42FA48-F024F3-95, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 23, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, NOTAS CON FECHA DEL 30/03/2016, MEMO N. USG/SRLA/392/2016.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 20 LAMPARAS COBRA 250W COMPLETA PARA SER UTILIZADO EN EL MANTTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION N. 019185, MEMO N. SGRL-SR-SET-114-2016, MEMO N. USG-SRLA-221-2016, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14879 (4), BROUCHURES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, O/C N. 15915, ESPECIFICACION N. 005, FACTURA N. 013-003-01-00017717 CON FECHA DEL 19/04/2016 CAI 68649A-9C9CA0-E347BB-42FA48-F024F3-95, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 24, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, NOTAS CON FECHA DEL 30/03/2016, MEMO N. USG/SRLA/393/2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 8000 PIES DE CABLE DE ALUMINIO S/F ACSR 3/0 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION N. 019200, MEMO N. SGRL-SR-SET-113-2016, MEMO N. USG-SRLA-220-2016, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION 14878 (4), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, O/C N. 15916, ESPECIFICACION N. 004, FACTURA N. 013-003-01-00017715 CON FECHA DEL 19/04/2016 CAI 68649A-9C9CA0-E347BB-42FA48-F024F3-95, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 22, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, NOTAS CON FECHA DEL 30/03/2016, MEMO N. USG/SRLA/391/2016.


title: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS, SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35100-Productos Químicos

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS, SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002062.


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

description: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS, SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016.

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE SOBERANIA TERRITORIAL

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

actividadObra: 3 - COMISION DE DEMARCACION

description: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS, SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002062.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 2000 PERNO MAQUINA 5/8*10 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION N. 019192, MEMO N. SGRL-SR-SET-115-2016, USG-SRLA-222-2016, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14880 (4), BROUCHURES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, O/C N. 15908, ESPECIFICACION N. 006, FACTURA N. 013-003-01-00017708 CON FECHA DEL 19/04/2016 CAI 68649A-9C9CA0-E347BB-42FA48-F024F3-95, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 15, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, NOTAS CON FECHA DEL 30/03/2016, MEMO N. USG/SRLA/383/2016.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 300 ANCLA DE RETENIDA 16 PEQUEÑA GALV. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION N. 019193, MEMO N. SGRL-SR-SET-116-2016, USG-SRLA-223-2016, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14881 (4), BROUCHURES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, O/C N. 15914, ESPECIFICACION N. 007, FACTURA N. 013-003-01-00017714 CON FECHA DEL 19/04/2016 CAI 68649A-9C9CA0-E347BB-42FA48-F024F3-95, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 21, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, NOTAS CON FECHA DEL 30/03/2016, MEMO N. USG/SRLA/389/2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TELA SEGUN MEO N. USG-SRLA-009-2016, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS N. 000-002-01-00006769 "28-12-2015", 000-002-01-00006768 "28-12-2015", 000-002-01-00006820 "29-12-2015", 000-002-01-00006822 "29-12-2015", 000-002-01-00006846 "30-12-2015", 000-002-01-00006873 "30-12-2015", 000-002-01-00006874 "30-12-2015", 000-002-01-00006912 "31-12-2015, 000-002-01-00006895 "31-12-2015", C.A.I 111E94-BEDEC7-C7449E-C62556-EA83E4-F2-,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 40 PARARRAYO DE 27 KV-100 AMP POLIMERO PARA SER UTILIZADO EN EL MANTTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION N. 019190, MEMO N. SGRL-SR-SET-118-2016, USG-SRLA-225-2016, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14883 (4), BROUCHURES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, O/C N. 15912, ESPECIFICACION N. 009, FACTURA N. 013-003-01-00017712 CON FECHA DEL 19/04/2016 CAI 68649A-9C9CA0-E347BB-42FA48-F024F3-95, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 19, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, NOTAS CON FECHA DEL 30/03/2016, MEMO N. USG/SRLA/387/2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6000 PIES CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3*2 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION N. 019199, SGRL-SR-SET-117-2016, USG-SRLA-224-2016, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14882 (4), BROUCHURES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, O/C N. 15913, ESPECIFICACION N. 008, FACTURA N. 013-003-01-00017713 CON FECHA DEL 19/04/2016 CAI 68649A-9C9CA0-E347BB-42FA48-F024F3-95, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 20, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, NOTAS CON FECHA DEL 30/03/2016, MEMO N. USG/SRLA/388/2016.


title: PAGO POR CONCEPTO  PARA LA REPARACION DE TAPIZADO DE CUATRO SILLAS SEMI-EJECUTIVAS DE ESCRITORIO, PERTENECIENTE A LAS OFICINAS DE LA SUBGERENCIA R.L.A. SEGUN MEMO N. SRLA/057/2016, MEMO N. USG-SRLA-212-2016, RECIBO N. 000-001-04-00000069 "31-03-2016" C.A.I: 823F4B-1DAE48-52448A-26715F-EF5753-EF- MEMO N. SRLA-060-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA IDENTIDAD, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, CONSTANCIA DEI, MEMO N. USG-SRLA-132-2016.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO AL AREA COMERCIAL YA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO SEGUN MEMO N. AIC/SRLA/015/2016, MEMO N. USG/SRLA/201/2016, RECIBO N. 000-001-04-00000067 CON FECHA DEL 29-03/2016 CAI 823F4B-1DAE48-52448A-26715F-EF5753-E6, MEMO N. DC-SRLA-158-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA CEDULA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO N. USG/SRLA/132/2016.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR CONCEPTO POR  COMPRA Y CAMBIO DE UN LLAVIN PARA ARCHIVO METALICO DE ( 5 ) REPISAS DE APERTURA TIPO PERSIANA DE 47 * 77 UBICADO EN LA OFICINAS DE PROMEH SEGUN MEMO N. SRLA/056/201, MEMO N. USG-SRLA-214-2016, MEMO N. SRLA-059-2016, RECIBO N. 000-001-04-00000070 "31-03-2016", C.A.I: 823F4B-1DAE48-52448A-26715F-EF5753-E6, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA CEDULA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, CONSTANCIA SOLVENCIA DEI, MEMO N. USG-SRLA-132-2016.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE LLAVIN DE LA PUERTA PRINCIPAL DE LA OFICINA DE LA JEFATURA DE SERVICIO AL CLIENTE SEGUN MEMO N. USC-SRLA-001-2016, MEMO N. USG-SRLA-011-2016, MEMO N. DSC-SRLA-020-2016, RECIBO N. 000-001-04-00000039 CON FECHA 21-01-2016,C.A.I 823F4B, 1DAE48-52448A, 26715F-EF5753-E6, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE IDENTIDAD, CONSTANCIA DEI, CONSTANCIA PGR, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA ARTICULO 50.


title: PSAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 500 FUSIBLES DE MECHA 30. 0A TIPO K PARA USO EN EL MANTTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION, SEGUN REQUISICION N. 41986, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14847 (4), MEMO N. UO-DD-SRLA-050-2016, MEMO N. USG-SRLA-345-2016, O/C N. 15950, ESPECIFICACION N. 035, FACTURA N. 013-003-01-00018176 CON FECHA DEL 14/05/2016 CAI 68649A-9C9CA0-E347BB-42FA48-F024F3-95, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 45, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO N. USG/SRLA/523/2016.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 3000 CONECTOR DE ALUMINIO 44A44 PARA USO EN EL MANTTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION, SEGUN REQUISICION N. 41985, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14848 (4), BROUCHURES, MEMO N. UO-DD-SRLA-051-2016, MEMO N. USG-SRLA-346-2016, O/C N. 15949, ESPECIFICACION N. 034, FACTURA N. 013-003-01-00018177 CON FECHA DEL 14/05/2016 CAI 68649A-9C9CA0-E347BB-42FA48-F024F3-95, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 46, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL ,MEMO N. USG/SRLA/525/2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 800 PERNO DE ROSCA CORRIDA 5/8 *12 PARA USO EN EL MANTTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION, SEGUN REQUISICION N. 41984, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, FACTURA N. 013-003-01-00018178 "14-05-2016" C.A.I: 68649A-9C9CA0-E347BB-42FA48-F024F3-95,  COTIZACION N. 14849 (4), BROUCHURES, MEMO N. UO-DD-SRLA-052-2016, MEMO N. USG-SRLA-347-2016, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 47, HOJA SIAFI, CONSTANCIA DEI, MEMO N. USG-SRLA-526-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 800 PERNO DE ROSCA CORRIDA 5/8 *14 PARA USO EN EL MANTTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION, SEGUN REQUISICION N. 41983, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 013-003-01-00018179, "14-05-2016", C.A.I: 68649A-9C9CA0-E347BB-42FA48-F024F3-95,  RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14850 (4), BROUCHURES, MEMO N. UO- DD-SRLA-053-2016, MEMO N. USG-SRLA-348-2016, ESPECIFICIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 54, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 48, HOJA SIAFI, CONSTANCIA DEI, MEMO N. USG-SRLA-528-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 500 ARANDELAS CUADRADAS GALV. PARA USO EN EL MANTTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION, SEGUN REQUISICION N. 41977,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,ESPECIFICACION N. 036,  RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14851 (4), MEMO N. UO-DD-SRLA-054-2016, MEMO N. USG-SRLA-349-2016, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 55, CONSTACIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, HOJA SIAFI, MEMO N. USG-SRLA-536-2016, NOTA DE CYME.

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

telephone: ND


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 7000 PIES ALAMBRE ALUMINIO P/AMARRE N. 6 PARA USO EN EL MANTTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION, SEGUN REQUISICION N. 41981, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14852 (4), BROUCHURES, MEMO N. UO-DD-SRLA-055-2016, USG-SRLA-350-2016, O/C N. 15953, ESPECIFICACION N. 038, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 56, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, HOJA SIAFI, MEMO N. USG-SRLA-537-2016, NOTA DE CYE.

legalName: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 500 FUSIBLE DE MECHA DE 15.0 A TIPO K PARA USO EN EL MANTTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION, SEGUN REQUISICION N. 019198, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14853 (4), BROUCHURES,MEMO N. SGRL-SR-SET-152-2016, MEMO N. USG-SRLA-360-2016, O/C N. 15942, ESPECIFICACION N. 047, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 57, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, HOJA SIAFI, MEMO N. USG-SRLA-538-2016, NOTA DE CYME.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 400 CINTA AISLANTE 33 SUPER 3/4/66FT PARA USO EN EL MANTTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION, SEGUN REQUISICION N. 019197, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 49, FACTURA N. 013-003-01-00018180 "14-05-2016", C.A.I: 68649A-9C9CA0-E347BB-42FA48-F024F3-95,  RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14854 (4), BROUCHURES, MEMO N. SGRL-SR-SET-151-2016, MEMO N. USG-SRLA-361-2016, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 49, HOJA SIAFI, CONSTANCIA DEI, MEMO N. USG-SRLA-529-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE 63 LAMINADO BOLETAS DE REVISION DE VEHICULOS Y 69 CARNET DE COBERTURA DE SEGUROS DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SUBGERENCIA. SEGUN MEMO U7SG-SRLA-172-2016, MEMO N. USG-SRLA-227-2016, FACTURA N. 001-001-01-00001658 "01-04-2016" C.A.I: BA52C9-33D416-D94681-9B3CEA-06C4D1-8B, COTIZACION N. 14884 (2), MEMO N. USG-SRLA-226-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA , HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

ELIO RENE DURON MADRID

legalName: ELIO RENE DURON MADRID

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 250 FUSIBLES DE MECHA DE 40 OA TIPO K PARA USO EN EL MANTTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION, SEGUN REQUISICION N. 019196, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS N. 051, FACTURA N. 000-001-01-00021947, MEMO N. USG-SRLA-362-2016, MEMO N. SGRL-SR-SET-150-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14855 (4), BROUCHURES, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO A MERCADERIA RECIBIDA N. 58, CONSTANCIA DEI, HOJA SIAFI, MEMO N. USG-SRLA-539-2016, NOTA CYME.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 832 PREFORMADO RETENIDA 1/4 PARA USO EN EL MANTTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION, SEGUN REQUISICION N. 019194, MEMO N. SGRL-SR-SET-148-2016, MEMO N. USG-SRLA-364-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 53, FACTURA N. 013-003-01-00018182, " 14-05-2016"  C.A.I: 68649A-9C9CA0-E347BB-42FA48-F024F3-95, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14857 (4), BROUCHURES, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N.51, HOJA SIAFI, CONSTANCIA DEI, MEMO N. USG-SRLA-531-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 200 GRAPA LINEA RECTA PARA USO EN EL MANTTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION, SEGUN REQUISICION N. 019195, ESPECIFICACIONES PARA APROVACION DE COMPRAS N. 45, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 013-003-01-00018181 "14-05-2016", C.A.I: 68649A-9C9CA0-E347BB-42FA48-F024F3-95,  RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14856 (4), BROUCHURES, MEMO N. SGRL-SR-SET-149-2016, MEMO N. USG-SRLA-363-2016, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N.50, HOJA SIAFI, CONSTACIA DEI, MEMO N. USG-SRLA-530-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 100 BASTIDOR DE 3 LINEAS GALV. PARA USO EN EL MANTTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION, SEGUN REQUISICION N. 019191, MEMO N. SGRL-SR-SET-147-2016, MEMO N. USG-SRLA-365-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDAS, COTIZACION N. 14858 (4), BROUCHURES, ESPECIFICACION PARA APROBACION N. 052, FACTURA N. 000-001-01-00021949, ACTA DE RECEPCION. AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 59, CONSTANCIA DEI, HOJA SIAFI, MEMO N. USG-SRLA-540-2016-NOTA CYME.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 500 CONECTOR DE ALUM. 44A38 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION, SEGUN REQUISICION N. 019189, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, FACTURA N. 000-001-01-00021950 "16-05-2016", C.A.I: 423981-5BD16C-7A48AC-8514BE-010290-DE, COTIZACION N. 14859 ( 4), BROUCHURES, MEMO N. SGRL-SR-SET-146-2016, MEMO N. USG-SRLA-366-2016, O/C N. 15932, ESPECIFICACION N. 046, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 60, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, HOJA SIAFI, MEMO N. USG-SRLA-541-2016, NOTA CYME.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 100 VARILLA P/RETENIDA 5/8 *6 SENCILLA PARA USO EN EL MANTTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION, SEGUN REQUISICION N. 011711, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14860 (4), BROUCHURES, MEMO N. SGRL-SR-SET-145-2016, MEMO N. USG-SRLA-367-2016, O/C N.15941, ESPECIFICACION N. 048,  ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 61, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, HOJA SIAFI, MEMO N. USG-SRLA-542-2016, NOTA CYME.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN CORPORATIVO DATA SOLUCIONES  CORRESPONDIENTES A EL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016, POR EL USO DE LAS SIMCARDS LAS CUALES ESTAN ASIGNADAS A ESTA SUBGERENCIA PARA EL CONTROL DE RESTAURADORES EN LA UNIDAD DE OPERACION Y EL MANEJO DE INTERFAZ AMR DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES SEGUN MEMO N. DSA-098-2016, HOJS CON CAMBIO DEL DOLLAR ACTUALMENTE, MEMO N. SRLA-057-2016, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, HOJA OFICIO N. GG-455-2015, RESUMEN DE MEDIDORES, Y FACTURAS.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA Y  INSTALACION DE UN LLAVIN PARA LA PUERTA ASIGNADA A LA JEFATURA DEL DEPTO COMERCIAL YA QUE LA ACTUAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, SEGUN MEMO N. DC-SRLA-159-2016, MEMO N. USG-SRLA-213-2016, MEMO N. DC-SRLA-165-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA CEDULA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA SOLVENCIA DEI, MEMO N. USG-SRLA-132-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 8800 PIES CABLE ALUM. C/F WP 1/0 PARA USO EN EL MANTTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION, SEGUN REQUISICION N. 011720, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14864 (4), MEMO N. SGRL-SR-SET-101-2016, MEMO N. USG-SRLA-352-2016, O/C N. 15951, ESPECIFICACION N. 040, FACTURA N. 013-003-01-00018174 CON FECHA DEL 14/05/2016 CAIN68649A-9C9CA0-E347BB-42FA48-F024F3-95, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 43, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO N. USG/SRLA/520/2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 AISLADOR DE SUSPENSION ANSI 52-9 PARA USO EN EL MANTTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION, SEGUN REQUISICION N. 019177, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14863 (4), BROUCHURES, MEMO N. SGRL-SR-SET-100-2016, MEMO N. USG-SRLA-368-2016, O/C N. 15952, ESPECIFICACION N. 037, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 62, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, HOJA SIAFI, MEMO N. USG-SRLA-543-2016, NOTA CYME, FACTURA N. 000-001-01-00021952 CON FECHA 16/05/2016, C.A.I: 423981-5BD16C-7A48AC-8514BE-010290-DE.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 200 VARILLA P/RETENIDA 5/8 *7 DOBLE PARA USO EN EL MANTTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION, SEGUN REQUISICION N. 011717, O/C N. 15967, ESPECIFICACION N. 055, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 013-003-01-00018175 CON FECHA DEL 14/05/2016 CAI 68649A-9C9CA0-E347BB-42FA48-F024F3-95, SOLICITUD DE COTIZACION RECIBIDAS, COTIZACION N. 14865 ( 3 ) CON SUS BROUCHURES RESPECTIVOS, MEMOS N. SGRL-SR-SET-100-2016, USG-SRLA-353-2016, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 44, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL ,MEMO N. USG/SRLA/522/2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 120 PIES CABLE ALUM. TRIPLEX 3*2 PARA USO EN EL MANTTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION, SEGUN REQUISICION N. 011701, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14866 (4), MEMO N. SGRL-SR-SET-110-2016, MEMO N. USG-SRLA-351-2016, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS N. 039,  ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 54, CONSTANCIA DEI, HOJA SIAFI, MEMO N. USG-SRLA-535-2016, NOTA CYME.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TELA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-178-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIO DE TRABAJO, FACTURAS N. 000-001-01-00007153 "28-02-2016" C.A.I: 86019B-CDDA84-A4ADAC-EB0723-435C2D-E5, 000-001-01-00006346 "29-02-2016", 000-002-01-00008858 "29-02-2016" C.A.I: 111E94-BEDEC7-C7449E-C62556-EA83E4-F2, 000-001-01-00006344 "29-02-2016", 000-002-01-00008913 "01-03-2016", 000-002-01-00008918 "01-032016", 000-002-01-00008933 "02-03-2016", 000-002-01-00008943 "02-03-2016", 000-002-01-00008929 "02-03-2016", 000-002-01-00008992 "03-03-2016", 000-002-01-00008995 "03-03-2016", 000-002-01-00008997 "03-03-2016", 000-002-01-00009019 "04-03-2016", 000-002-01-00009045 "04-03-2016", 000-002-01-00009055 "05-03-2016", 000-001-01-00006362 "05-03-2016".


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 5680 PIES CABLE ALUM. S/F ACSR 3/0 PARA USO EN EL MANTTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION, SEGUN REQUISICION N. 011709, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N.41, FACTURA N. 012-003-01-00007585 " 20-05-2016" C.A.I: BFD99E-F4A2230C41A7909F1B-572B57-35, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14867 (4), BROUCHURES, MEMO N. SGRL-SR-SET-125-2016, MEMO N. USG-SRLA-354-2016, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N.52, HOJA SIAFI, CONSTANCIA DEI, MEMO N. USG-SRLA-533-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2000 CONECTOR ALUM. YP26R8U 2/ OP/ LAMPARA PARA USO EN EL MANTTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION, SEGUN REQUISICION N. 011704, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14868 (4), BROUCHURES, MEMO N.SGRL-SR-SET-124-2016, MEMO N. USG-SRLA-355-2016, O/C N. 15946, ESPECIFICACION N. 042, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 63, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, HOJA SIAFI, MEMO N. USG-SRLA-544-2016, NOTA CYME.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 8200 PIES CABLE ALUM. TRIPLEX 3*6 PARA USO EN EL MANTTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION, SEGUN REQUISICION N. 011708, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14870 (4), BROUCHURES, SGRL-SR-SET-122-2016, MEMO N. USG-SRLA-357-2016, O/C N. 15945, ESPECIFICACION N. 043, FACTURA N. 013-003-01-00018172 CON FECHA DEL 14/05/2016 CAI 68649A-9C9CA0-E347BB-42FA48-F024F3-95, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 41, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO N. USG/SRLA/518/2016.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 450 AISLADOR DE SUSPENSION ANSI 52-9 PARA USO EN EL MANTTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION, SEGUN REQUISICION N. 011714, MEMO N. SGRL-SR-SET-123-2016, USG-SRLA-356-2016, AUTORIZACION PRTESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14869 (4), BROUCHURES, O/C N. 15939, ESPECIFICACION N. 050, FACTURA N. 013-003-01-00018173 CON FECHA DEL 14/05/2016 CAI 68649A-9C9CA0-E347BB-42FA48-F024F3-95, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 42, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO N. USG/SRLA/519/2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 CRUCETAS 4*5*4 PARA USO EN EL MANTTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION, SEGUN REQUISICION N. 011706, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14872 (4), BROUCHURES, MEMO N. SGRL-SR-SET-120-2016, MEMO N. USG-SRLA-359-2016, O/C N. 15934, ESPECIFICACION N. 055, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 65, CONSTANCIA ELECTRONICA, HOJA SIAFI, MEMO N. USG-SRLA-544-2016, NOTA CYME.


title: PAGO POR CONCEPTO PARA LA REPARACION DEL VH. N. 071 PLACA N. 05276 TIPO GRUA EN UN TALLER EXTERNO FUERA DE LA EMPRESA, YA QUE NO CUENTA CON LA LOGISTICA NECESARIA PARA REPARAR LAS FALLAS QUE PRESENTA EL VH. SEGUN MEMO N. UM-DID-SRLA-020-2016, HOJA TALLER MECANICA NUÑEZ, MEMO N. USG-SRLA-240-2016, MEMO N. DSA-120-2016, MEMO N. USG-SRLA-241-2016, RECIBO N. 000-001-04-00000027 "05-04-2016", C.A.I: E06786-734237-124AAC-0624F7-6D453A-EB, COTIZACION N. 14887 (3), HOJA TALLER MECANICA ENEE, MEMO N. UM-DD-SRLA-021-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 300 BASTIDOR DE 1 LINEA GALV. PARA USO EN EL MANTTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION , SEGUN REQUISICION N. 011707, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14871 (4), BROUCHURES, MEMO N. SGRL-SR-SET-121-2016, MEMO N. USG-SRLA-358-2016, O/C N.14871, ESPECIFICACION N. 044, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 64, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, HOJA SIAFI, MEMO N. USG-SRLA-545-2016, NOTA CYME.


title:
PAGO POR CONCEPTO  PARA REPARACION DE FALLAS QUE PRESENTA EL VEHICULO N. 518, CON PLACA N. 09317 DONDE INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN TALLER EXTERNO A LA ENEE, SEGUN MEMO N. DSA-089-2016, MEMO N. UO-SRLA-025-2016, MEMO N. USG-SRLA-239-2016, RECIBO N. 000-001-04-00000029 "05-04-2016", C.A.I: E06786-734237-124AAC-0624F7-6D453A-EB, FACTURA N. 000-001-01-00000005, 000-001-01-00000008,  COTIZACION N. 14886 (3), MEMO N. UM-DD-SRLA-026-2016, COPIA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, HOJA TALLER MECANICA ENEE.
OBSERVACION: AL PAGO SOLO SE LE SACO EL 15% AL VALOR DE LPS. 7,500.00 DE LA MANO DE OBRA, DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR COMPRO LOS REPUESTOS Y YA PAGO EL IMPUESTO POR ESA COMPRA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, Y 300 SOBRE DE MANILA TAMANO RADIOGRAFIAS SEGUN REQUISICION N. 42753, O/C N. 16052, ESPECIFICACION N. 184, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15081, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 196, HOJA SAR, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/961/2016.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN CORPORATIVO DATA SOLUCIONES CORRESPONDIENTE A EL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016, POR EL USO DE SIMCARDS LAS CUALES ESTAN ASIGNADAS A ESTA SUBGERENCIA PARA EL CONTROL DE RESTAURADORES EN LA UNIDAD DE OPERACION Y EL MANEJO DE INTERFAZ AMR EN LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES SEGUN MEMO N. DSA-102-2016, HOJA CON CAMBIO ACTUAL DEL DOLLAR, MEMO N. SRLA-058-2016, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, HOJA OFICIO N. GG-455-2015, FACTURAS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS (COMBUSTIBLE Y DEPRECIACION DEL VH) A LOS EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE TRUJILLO EN FECHA DEL 03/03/2016 A LAS 6:00 AM Y REGRESANDO EL 05/03/2016 A LAS 6:00 AM SIGUIMIENTO A DEMANDA PROMOVIDA CONTRA LA EMPRESA EN LOS JUZGADOS DE TRUJILLO POR EL SEÑOR JUAN DE DIOS VALERIO BERMUDEZ, SEGUN LIQUIDACION N. 055, FACTURA  N. 000-001-01-00000026 CON FECHA DEL 03/03/2016 CAI 997D5A-F44747-85439B-67F29F-D8330A-08, FACTURA N. 000-001-01-0004908 CON FECHA DEL 03/03/2016 MEMO N. UAL/SRLA/216/2016, SOLVENCIA PARA PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS, HOJA PLANILLA DE EMPLEADO (2), HOJA SIAFI.

OLVIN DANIERE BONILLA URBINA

legalName: OLVIN DANIERE BONILLA URBINA


title:
PAGO POR CONCEPTO PARA REPARACION GENERAL DEL VEHICULO TIPO CANASTA N. 459, DEL SISTEMA DE TELA DONDE INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS, ESTA REPARACION SE LLEVARA A CABO EN UN TALLER EXTERNO YA QUE NUESTRO TRABAJER NO CUENTA CON LO NECESARIO, SEGUN MEMO N. DSA-078-2016, MEMO N. DSR-SRLA-074-2016, HOJA TALLER MECANICA ENEE, MEMO N. USG-SRLA-244-2016, RECIBO N. 000-001-04-00000032, FACTURA N. 000-001-01-00000004 "06-04-2016", C.A.I: E07786-734237-124AAC-0624F7-6D453A-EB, COTIZACION N. 14893 (3), HOJA TALLER MECANICA NUÑEZ (2), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. UABA-SE-188-04-2016.
OBSERVACION: AL PAGO SOLO SE LE SACO EL 15% AL VALOR DE LPS. 21,000.00 DE LA MANO DE OBRA DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR COMPRO LOS REPUESTOS Y YA PAGO EL IMPUESTO POR ESA COMPRA.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A EL EMPLEADO DE LA UNIDAD DE DISTRIBUCION POR IR A TRAER MATERIAL RECUPERADO DEL PROYECTO PROMEF DEL ALMACEN DE TEGUCIGALPA AL ALMACEN DE LA CEIBA, SALIENDO LA FECHA 28-09-2015 A LAS 7:00 AM Y REGRESANDO EL 29-09-2015 A LAS 7:00 PM SEGUN LIQUIDACION DE VIATICOS N.56 (PAGOS POR PEAJE "30-09-2015").
 NOTA:NO SE VIAJO EN LA FECHA DEL ANTICIPO SI NO HASTA EL 29-09-2015, PAGAR A FAVOR LA CANTIDAD DE 206.00 POR MOTIVO DE PEAJE QUE REALIZO ELVIAJE.

JOSE MIGUEL ROMERO BONILLA

legalName: JOSE MIGUEL ROMERO BONILLA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TONER P/ IMPRESORA HP-LASERJET 255 DE LA UNIDAD DE SERV. AL CLIENTE PARA USO DE LA OFICINA EN LABORES DIARIAS DE IMPRESION DE ORDENES DE SERVICIO DE ESTA UNIDAD,SEGUN REQUISICION N. 44464,  ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRA N. 056, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-001-01-00020127, "20-05-2016", C.A.I: 88C71C-2F1A89-9148B1-B45DF1-A86D09-61, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14940 (2), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 76, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/571/2016.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA EL MANTTO RESPECTIVO A LA TUBERIA DE LAS PILAS QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO EN EL AREA DEL PERSONAL DE ASEO YA QUE SE ENCUENTRAN OBSTRUIDAS Y DESPIDEN MAL OLORES, SEGUN MEMO N. DC-SRLA-161-2016, MEMO N. USG-SRLA-279-2016, RECIBO N. 000-001-04-00000072 "13-04-2016", C.A.I: 823F4B-1DAE48-52448A-26715F-EF5757-E6, MEMO N. DC-SRLA-190-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA IDENTIDAD, HOJA SIAFI, CONSTANCIA SOLVENCIA DEI, MEMO N. USG-SRLA-132-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE 6 CARTUCHO DE TINTAS PG-210, Y 6 CARTUCHO DE TINTA PG-211 PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE LA OFICINA DE TESORERIA SEGUN REQ N. 42754, ORDEN DE COMPRA N. 16063, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 183, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-004-01-00000857 "29-AGOSTO-2016", C.A.I: 7C8E4D-3D9BDE-124C9F-417AB6-1C8F0E-FC, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15079 (3), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 193, HOJA SAR, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-958-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 145 CAJAS DE CARTON PARA SER UTILIZADAS EN LABORES DE L OFICINA DE LA UNIDAD DE TESORERIA SEGUN REQ N. 42751, O/C N. 16056, ESPECIFICACION N. 176, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  FACTURA N. 000-001-01-00022837 CON FECHA DEL 29/08/2016 CAI D496BD-6E4C5D-0A408C-5B76BC-223478-A6, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N. 15082 ( 3 ), AVISO N. 207, ACTA DE RECEPCION, DOCUMENTO SAR, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/985/2016.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title:
PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS (PAGO DE TICKET) A EL EMPLEADO DEL DEPTO DE SUBZONAS REGIONALES POR VIAJAR TRAENDO MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO E¡DEL ALMACEN DE TEGUCOGALPA AL ALMACEN DE LA CEIBA, SALIENDO LA FECHA 15-03-2016 A LAS 7:00 AM Y REGRESANDO EL 16-03-2016 A LAS 7:00 PM SEGUN LIQUIDACION DE VIATICOS N.57, HOJA PLANILLA, HOJA OFICIO, COPIA DE IDNETIDAD, SOLVENCIA PARA PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, FACTURA N. 000-001-01-00003452 "15-03-2016", C.A.I: 8DA709-6A3490-8B4BAE-7A0A403A5A3E-06, TIKECS PAGO DE PEAJES (6).
NOTA: PAGAR A FAVOR LA CANTIDAD DE LPS. 684 POR MOTIVO DE PAGO DE PEAJE QUE REALIZO EL VIAJE DEL DIA 15-03-2016- AL 16-03-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 19 RESMA PAPEL BOND T/CARTA, 14 RESMA PAPEL BOND T/OFICIO PARA USO EN LOS SISTEMAS ELECTRICOS, SEGUN REQUISICION N. 011690, ESPECIFICACION N. 057, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-001-01-00020130 "20-05-2016", C.A.I: 88C71C-2F1A89-9148B1-B45DF1-A86D09-61, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14943 (2), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 78, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/573/2016.


title: PAGO POR LA COMPRA DE LIQUIDO ABRILLANTADO,COMPRA TRIMESTRAL 2016; SOLICITADO POR ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEDURIA INTERNA.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE LIQUIDO ABRILLANTADO,COMPRA TRIMESTRAL 2016; SOLICITADO POR ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEDURIA INTERNA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002345.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 CINTA EPSON LQ-2090 PARA USO EN LOS SISTEMAS DE TELA, TOCOA, OLANCHITO, SEGUN REQUISICION N. 011692, ESPECIFICACION N. 059, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, FACTURA N. 000-001-01-00020128 "20-05-2016",  C.A.I: 88C71C-2F1A89-9148B1-B45DF1-A86D09-61, COTIZACION N. 14941 (2), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 77, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/572/2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE VARIAS TINTA PARA USO EN LOS SITEMAS ELECTRICOS DE TELA, TOCOA, OLANCHITO, SEGUN REQUISICION N. 011691, ESPECIFICACION N. 058, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-004-01-00000369, "20-05-2016", C.A.I. C5B096-3D5D0F-1F4CAA-AA715C-E2661C-92,  RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14942 (2), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 81, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/576/2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 TONER P/IMPRESORA HP-LAZER PARA USO EN LA UNID DE SERV AL CLIENTE, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 16020, ESPECIFICACION N. 142, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-003-01-00000679 *19/07/2016* C.A.I: C5B096-3D5D0F-1F4CAA-AA715C-E2661C-92, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15020 (2), REQUISICION N. 44342, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 143, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-791-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 10 1/4 ACEITE P/MOTOR PENZOL N. 50 PARA USO EN LOS VH. DE LA UNIDAD DE SERV. AL CLIENTE, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 16023, ESPECIFICACION N. 141, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-001-01-00001375 *15/07/2016* C.A.I: CCC4A7-2F1C07-A84D84-C3DF3B-0B6DC8-82, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15021 (3),REQUISICION N. 44343, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBAS N. 171, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-830-2016.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE 300 IGNITORES DE 250/400 WATT 220V, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD Y ALREDEDORES SEGUN REQ. N. 41935, MEO N. USG-SRLA-270-2016, MEMO N. UAP-USG-01-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14903 (5), BROUCHURES, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 023, FACTURA N. 002-001-01-00013836 "02-06-2016", C.A.I: 34EC20-0EE04B-4C4981-528ABD-51E96F-27, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 91, HOJA SIAFI, CONSTANCIA DEI, HOJA CON FECHA 03-MAYO/2016, MEMO N. USG-SRLA-675-2016.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 70 BALASTROS P/ LUMINARIAS VAPOR DE SODIO 250 WATT VOLTAJE MULTITAP 120/208/240/277 V, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD Y ALREDEDORES, SEGUN REQ. N. 41932, MEMO N. UAP-USG-07-2016, MEMO N. USG-SRLA-271-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14902 (5), BROUCHURES, ESPECIFICACION N. 022, FACTURA N. 000-001-01-00031111 ¨30/05/2016¨, C.A.I: A553D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7,  ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 75, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, HOJA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/590/2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 800 FOTOCELDAS CONTROL FOTOELECTRICO 105V-285V, PARA SER UTILIZADAS EN EL MANTTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CEIBA Y ALREDEDORES SEGUN REQ. N. 41937, MEMO N. UAP-USG-08-2016, MEMO N. USG-SRLA-269-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14904 (5), BROUCHURES, ESPECIFICACION N. 021, FACTURA N. 000-001-01-00031110 ¨30/05/2016¨, C.A.I: C.A.I: A553D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 74, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, HOJA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/589/2016.


title: PAGO DE COMPRA DE 300 BOMBILLOS DE 250 WATT VAPOR DE SODIO PARA SER UTILIZADO EN EL MANTTO DEL ALUMBRA PUBLICO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 15924, MEMO N. USG-SRLA-272-2016, MEMO N. UAP-USG-06-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, RESUMEN N. 14901 (5), BROUCHURES,ESPECIFICACION N. 017, FACTURA N. 000-001-01-00031127 *30/05/2016* C.A.I: A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7, REQUISICION N. 41933, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 93, HOJA DE SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL ,  AUTORIZACION , MEMO N. USG-SRLA-677-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE   COMPRA DE 400 BOMBILLOS DE 400 WATT VAPOR DE SODIO PARA SER UTULIZADOS EN EL MANTTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD Y ALREDEDORES SEGUN ORDEN DE COMPRAS N. 15923, MEMO N. UAP-USG-05-2016, USG-SRLA-273-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14900 (5), BROUCHURES, ESPECIFICACION N. 020,  FACTURA N. 000-001-01-00031126 *30/05/2016* C.A.I: A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7,  REQIUSICION N. 41934, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS  RECEBIDAS N. 92, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES , HOJA SIAFI  , CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL , AUTORIZACION , MEMO N. USG-SRLA-676-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 500 BOMBILLOS DE 100 WATTS VAPOR DE SODIO PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTTO DELALUMBRADO PUBLICO EN LA CEIBA Y ALREDEDORES SEGUN REQUI. N. 41938, UAP-USG-04-2016, USG-SRLA-275-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14898 (5), BROUCHURES, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 18, FACTURA N. 000-001-01-00029717 "13-05-2016", C.A.I: A5A53D-C1DF65-C4C4B0497FA4-73D996-B7, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS N.39, CONSTANCIA DEI, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, HOJA SIAFI, MEMO N. USG-SRLA-482-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE 350 IGNITORES DE 100 WATT DE 110 V, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD Y ALREDEDORES SEGUN REQUI. N. 41936, MEMO N. UAP-USG-02-2016, MEMO N. USG-SRLA-274-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14899 (5), BROUCHURES, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 024, FACTURA N. 000-001-01-00031739 "07-06-2016", C.A.I: A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 102, HOJA SIAFI, CONSTANCIA DEI, HOJA CON FECHA 03-MAYO/2016, MEMO N. USG-SRLA-678-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT (CONFORT STAR) CON CAPACIDAD DE 3 TONELADAS 36,000 B.T.U, UBICADO EN LA UNIDAD DE INGENIERIA YA QUE PRESENTA SONIDOS FUERTES EN LA CONDENSADORA SEGUN MEMO N. UI-SRLA-28-04-2016, MEMO N. USG-SRLA-251-2016, RECIBO N. 000-001-04-00000071 "08-04-2016", C.A.I: 823F4B-1DAE48-52448A-26715F-EF5753-E6, MEMO N. UI-SRLA-29-04-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE IDENTIDAD, HOJA SIAFI, CONSTANCIA SOLVENCIA DEI, MEMO N. USG-SRLA-132-2016.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TOCOA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1999-2015, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE 120 BALASTROS P/ LUMINARIAS DE 100 WATTS, VAPOR DE SODIO VOLTAJE MULTITAP 120/208/240/277/ VOLTIOS, SEGUN REQUI. N. 41939, MEMO N. USG-SRLA-276-2016, MEMO N. UAP-USG-03-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14897 (5), BROUCHURES, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 19, FACTURA N. 000-001-01-00029718 "13-05-2016", C.A.I: A5A53D-C1DF65-C4C4B0497FA4-73D996-B7, ACTA DE RECEPCION,  AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 40, SOLVENCIA DEI, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, HOJA SIAFI, MEMO N. USG-SRLA-481-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-205-2016, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, FACTURA N. 004-003-01-00007619 "29-02-2016" C.A.I:9B806A-841D8B-664CB7-C79D70-0D120F-2B.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TELA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-208-2016, CUADRO DE CODIFICACION, HOJA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA N. 000-001-01-00007110 "29-02-2016", C.A.I:86019B-CDDA84-4A4DAC-EB0723-435C2D-E5  000-001-01-00007109 "04-04-2016", 000-001-01-00003263  "06-03-2016" C.A.I: 5FB162-22E4FC-164DBC-760C5A-8BF719-3D, 000-002-01-00009116 "07-03-2016", 111E94-BEDEC7C7449E-C62556-EA83E4-F2,  000-002-01-00009160 "08-03-2016", 000-001-01-00007332 "11-03-2016", C.A.I:86019B-CDDA84-4A4DAC-EB0723-435C2D-E5

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE 6000 PIES DE CABLE ALUM TRIPLEX 3X2 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION SEGUN REQUI N. 011722, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 31, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 012-003-01-00007586 "20-05-2016", C.A.I: BFD99E-F4A223-0C41A7-909F1B-572B57-35, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14912 (3), BROUCHURES, MEMO N. SGRL-SR-SET-095-2016, MEMO N. USG-SRLA-304-2016, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 53, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, HOJA SIAFI, CONSTANCIA DEI, MEMO N. USG-SRLA-534-2016.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR  ELABORACION DE UN SELLO DE LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL, YA QUE EL QUE TIENEN EN USO ESTA DEMASIADO DETERIODADO, "SE ADJUNTA PRUEBA DE LO ANTES MANIFESTADO", SEGUN MEMO N. UAL-SRLA-200-2016.MEMO- USG-SRLA-300-2016,FACTURA 1706,MEMO- UAL-SRLA-247-2016,AUTORIZAC PRESUP,SIAFI, GACETA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TELA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-178-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA DE LA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, FACTURA N. 000-002-01-00008857 "29-02-2016" C.A.I: 111E94-BEDEC7-C7449E-C62556-EA83E4-F2.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 LAMPARAS COBRA 250 WATTS COMPLETA, PARA USO DEL MANTTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION SEGUN REQUI N. 011713, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N.028, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 013-003-01-00018026 "06-05-2016", C.A.I: 68649A-9C9CA0-E347BB-42FA48-F024F3-95, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14911 (4), BROUCHURES, MEMO N. SGRL-SR-SET-114-2016, MEMO N. USG-SRLA-305-2016, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 37, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, SOLVENCIA DEI, MEMO N. USG-SRLA-459-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE 60 LAMPARAS CANASTA SODIO 100 WATTS COMPLETA PARA USO EN EL MANTTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION SEGUN REQUI N. 011718, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS N. 30, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 013-003-01-00018025, "06-05-2016", C.A.I: 68649A-9C9CA0-E347BB-42FA48-F024F3-95, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14910 (4), BROUCHURES, MEMO N. SGRL-SR-SET-096-2016, MEMO N. USG-SRLA-306-2016, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 36, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, HOJA SIAFI, SOLVENCIA DEI, MEMO N. USG-SRLA-458-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 600 CINTA AISLANTE 33 SUPER 3/4X66FT PARA USO EN EL MANTTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION SEGUN REQUI N. 011705, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 27, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 013-003-01-00018022 "06-05-2016", C.A.I: 68649A-9C9CA0-E347BB-42FA48-F024F3-95, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14909 (4), BROUCHURES, MEMO N. SGRL-SR-SET-113-2016, USG-SRLA-307-2016, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 33, ACTA DE RECEPCION, ACTA APERTURA DE COTIZACIONES, HOJA SIAFI, SOLVENCIA DEI, MEMO N. USG-SRLA-455-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE 275 CONECTOR DE LINEA VIVA 3/0 PARA USO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION SEGUN REQUI N. 011703, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 26, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 013-003-01-00018023 "06-05-2016", C.A.I: 68649A-9C9CA0-E347BB-42FA48-F024F3-95, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14913 (3), MEMO N. SGRL-SR-SET-115-2016, USG-SRLA-303-2016, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 34, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, HOJA SIAFI, SOLVENCIA DEI, USG-SRLA-456-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE 25 CORTACIRCUITO LBU 20/34.5 KV 100A PARA USO EN EL MANTTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION SEGUN REQUI N.  011716, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 29, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, 013-003-01-00018024 "06-05-2016",  C.A.I: 68649A-9C9CA0-E347BB-42FA48-F024F3-95, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14907 (4), BROUCHURES, MEMO N. SGRL-SR-SET-094-2016, MEMO N. USG-SRLA-302-2016, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 35, ACTA APERTURA DE COTIZACIONES, HOJA SIAFI, SOLVENCIA DEI, MEMO N. USG-SRLA-457-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS (COMBUSTIBLE Y DEPRECIACION DEL VH) A LOS EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, A REASIGNACION DE MAGISTRADO POTENTE EN LA SALA DE LO LABORAL EN EL EXPEDIENTE QUE CONTIENE DEMANDA EN CONTRA DE LA EMPRESA PROMOVIDA POR LA SEÑORA MARTHA ALEMAN, MADRE DE LA JOVEN DIANA GABRIELA VALLECILLO (Q.D.D.G),SALIENDO LA FECHA 06-03-2016 A LAS 6:00 AM, Y REGRESANDO EL 09-03-2016 A LAS 6:00 PM SEGUN LIQUIDACION DE VIATICOS N. 60, MEMO N. UAL-SRLA-215-2016, FACTURA N. 000-001-01-00006193 "06-03-2016" C.A.I: E58795-5FB658-4C4ABB-9419A6-895AB7-B1, 000-001-00013926 "09-03-2016" C.A.I: 3F195E-B7738B-C446A2-A1C926-D7A9EE-C8, PLANILLA EMPLEADO, SOLVENCIA PARA PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS, HOJA SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA ENEE EN EL SISTEMA DE TELA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-235-2016, FACTURAS N. 000-001-01-00000936 "01-01-2016", 000-001-01-00000937 "01-02-2016", 000-001-01-0000938 "01-03-2016", C.A.I: F47884-4E1A71-D44183-4BFFDF-0FBF44-F5, CONTRATO DE ALQUILER, MEMO N. DSA-106-2016, MEMO N. DSA-SRLA-144-2016, MEMO N. USG-SRLA-051-2016, MEMO N. SR-SET-025-2016, HOJA SIAFI.

BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  AVENIDA PANAMA TELA

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE  REPARACION DE LOS BANCOS DE MADERA UBICADOS EN LA BODEGA MAYOR Y QUE SIRVEN COMO ESTANTES PARA COLOCAR LOS MATERIALES QUE INGRESAN A ESTE ALMACEN, YA QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO Y ESTO PODRIA OCASIONAR UN ACCIDENTE PERSONAL, SEGUN MEMO N. DSA-387-2015, MEMO N.  SRLA-070-2015, MEMO N. DSA-360-2015, MEMO N. USG-SRLA-1400-2015, HOJA CON FECHA 21-SEPTIEMBRE-2015,MEMO N. USG/SRLA/047/2016, RECIBO N. 000-001-04-00000043 "01-02-2016", C.A.I  823F4B, 1DAE48-52448A, 26715F-EF5753-E6, COTIZACION N. 14815 ( 3 ), COPIAS CEDULA, MEMO N. SRLA/03/2016, HOJAS CON FOTOGRAFIAS, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, CONSTANCIA PGR-S-5559-5559-5559-2015, ART. 50, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS CON AGUA PARA EVENTO DE RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS CON AGUA PARA EVENTO DE RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, SEGUN FACTURA No. 000-006-01-00009494


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA ENEE EN TELA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-236-2016, FACTURA S/N 05-02-2016, CONTRATO DE ALQUILER, HOJA SIAFI, MEMO N. DSA-106-2016, MEMO N. DSA-SRLA-144-2016, MEMO N. USG-SRLA-051-2016, MEMO N. SR-SET-025-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TELA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-192-2016, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, FACTURA N. 000-002-01-00009162 "08-03-2016", 000-002-01-00009107 "07-03-2016", 000-002-01-00009176 "09-03-2016", 000-001-01-00007222 "11-03-2016", C.A.I:  111E94-BEDEC7-C7449E-C62556-EA83E4-F2, 86019B-CDDA84, 4A4DAC-EB0723-435C2D-E5.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TELA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-192-2016, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIO DE TRABAJO, HOJA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, FACTURAS N. 000-002-01-00009115 "07-03-2016", 000-002-01-00009106 "07-03-2016", 000-002-01-00009166 "08-03-2016", 000-002-01-00009147 "08-03-2016", 000-002-01-00009144 "08-03-2016", 000-002-01-00009167 "08-03-2016", 000-002-01-00009177 "09-03-2016", 000-002-0100009179 "09-03-2016", 000-002-01-00009178 "09-03-2016", 000-001-01-00006360 "09-03-2016", 000-002-01-00009239 "10-03-2016", 000-002-01-00009240 "10-03-2016", 000-002-01-00009241 "10-03-2016", 000-001-01-00007331 "11-03-2016", 000-001-01-00007201  "11-03-2016", 000-001-01-00007333  "12-03-2016", C.A.I: 86019B-CDDA84-4A4DAC-EB0723-435C2D-E5, 111E94-BEDEC7-C7449E-C62556-EA83E4-F2.


title: PAGO POR COMPRA DE PAQUETE DE SERVILLETA, PARA EVENTO DE RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAQUETE DE SERVILLETA, PARA EVENTO DE RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010192.


title: PAGO POR CONCEPTO DE   REPARACION DE TECHO DE LA BODEGA PRINCIPAL DE MATERIALES DEL ALMACEN SRLA. SEGUN  MEMO N. DSA-333-2015, MEMO N. SRLA-069-2015, MEMO N. SRLA-082-2015, Y HOJA CON FECHA 03-SEPTIEMBRE-2015, MEMO N. USG/SRLA/046/2016, RECIBO N. 000-001-04-00000042 CON FECHA DEL 01/02/2016, CAI N. 823F4B-1DAE48-52448A-26715F-EF-5753-E6, COTIZACION N. 14814 ( 3 ), COPIAS CEDULA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, CONSTANCIA PGR-S-5559-5559-5559-2015, ART. 50, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 8 - DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :80 GA :1 F-01: 7739-1-0 - PAGO POR COMPRA GALLETAS, JUGOS, DULCES PARA EVENTO DE RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-80-1-7739-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-80-1-7739-1-0


title: PAGO POR COMPRA GALLETAS, JUGOS, DULCES, HIELO PARA EVENTO DE RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2.

ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES, MIGRATORIOS, DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS ESPECIALES

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PROTECCION AL MIGRANTE

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO DEL GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-80-1-7740-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-80-1-7740-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE TELEFONOS IP , SOLICITADO POR OINGENIERO DOUGLAS ALEJANDRO NELSON-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALE Y SERVICIOS GENERALES.

REVOLUTION TECHNOLOGIES, S.A.

streetAddress: COL.EL TRAPICHE 3-ERA ETAPA CENTRO COMERCIAL SEVILLA LOCA-7

legalName: REVOLUTION TECHNOLOGIES, S.A.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TELEFONOS IP , SOLICITADO POR OINGENIERO DOUGLAS ALEJANDRO NELSON-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALE Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00000399.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: BRUSELAS/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MANUEL ALEJANDRO CRUZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001502.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS (COMBUSTIBLE Y DEPRECIACION DEL VH) A EL EMPLEADO DE ESTA SUBGERENCIA POR VIAJAR A EL CAJON A CAPACITACIONDE "FORMACION DE FACILITADORES DE CAPACITACION", SALIENDO LA FECHA 15-03-2016 A LAS 4:00 PM Y REGRESANDO EL 19-03-2016 A LAS 19-03-2016 A LAS 8:00 AM, SEGUN LIQUIDACION DE VIATICOS N. 63, OFICIO N. DP-SGLA-008-2016, HOJA PLANILLA EMPLEADO, HOJA DE KILOMETRAJES, COMPROBANTE TASA ANUAL VEHICULAR 0859421, FACTURAS N. 000-001-01-00028180 "15-03-2016", 000-001-01-00029309 "19-03-2016", C.A.I: 2DF787-088404-D14D89-AAA3D3-DA459B-22, HOJA CON FECHA 15-03-2016, HOJA CON FECHA 15-02-2016, SOLVENCIA PARA PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS.

HERLIN NOE ARGUETA VELASQUEZ

legalName: HERLIN NOE ARGUETA VELASQUEZ


title: PAGO POR LA COMPRA DE 17 RISTRAS DE CHURROS, PARA EVENTO RECREOVIA, SEGUN DECRETO EJECUTIVO No. PCM-048-2015 EN SU ARTICULO 2.

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE POLIITCA MULTILATERAL, DDHH Y ASUNTOS ESPECIALES

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 17 RISTRAS DE CHURROS, PARA EVENTO RECREOVIA, SEGUN DECRETO EJECUTIVO No. PCM-048-2015 EN SU ARTICULO 2, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00005237.


title: PAGO POR LA COMPRA DE REGALITOS PARA NIÑOS Y BOLSAS DE CELOFAN, PARA EVENTO RECREOVIA, SEGUN DECRETO EJECUTIVO No. PCM-048-2015, EN SU ARTICULO 2.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE REGALITOS PARA NIÑOS Y BOLSAS DE CELOFAN, PARA EVENTO RECREOVIA, SEGUN DECRETO EJECUTIVO No. PCM-048-2015, EN SU ARTICULO 2, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00005240


title: PAGO POR CONCEPTO DE CHAPIA, LIMPIEZA, CORTAR ARBOLES Y APLICACION DE HIERBICIDA PARA LA MALEZA DE LOS PREDIOS DE LA SUBESTACION SAN JOSE EN EL SISTEMA DE TELA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-252-2016, RECIBO N. 000-001-04-00000002 "08-04-2016", C.A.I: 6A9EB3-738EEC-DB4E9D-2BED31-A73F27-19, COTIZACIONES N. 14829 (3), COPIAS DE IDENTIDAD (3), MEMO N. DSA-031-2016, MEMO N. DSA-11-2016, MEMO N. SR-SET-051-2016, MEMO N. SET-DSR-120-16, HOJA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

MARCO ANTONIO GUILLEN

legalName: MARCO ANTONIO GUILLEN

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BATERIA 100 AMPS 12 VOLTIOS PARA USO DEL VEHICULO N. 173, PLACA N. 5842 DE LA UNIDAD DE SERV. GENERALES YA QUE NO TIENE ACTUALMENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 16022, ESPECIFICACION N. 144, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-001-01-00001376 *15/07/2016* C.A.I: CCC4A7-2F1C07-A84DB4-C3DF3B-0B6DC8-82, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15026 (3), REQUISICION N. 35, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 172, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-831-2016.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR ANIMACION DURANTE EVENTO RECREOVIA, SEGUN DECRETO No. PCM-048-2015, EN SU ARTICULO 2.

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

rationale: PAGO POR ANIMACION DURANTE EVENTO RECREOVIA, SEGUN DECRETO No. PCM-048-2015, EN SU ARTICULO 2, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000927.


title: PAGO POR CONCEPTO PARA REPARACION DEL VEHICULO N. 459 TIPO CANASTA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA YA QUE PRESENTA PROBLEMAS CON EL SISTEMA HIDRAULICO, POR FAVOR ENVIARLO A  UN TALLER EXTERNO YA QUE EL PERSONAL DE ESTA SUBGERENCIA NO CUENTA CON EL PERSONAL NI LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR DICHO TRABAJO, SEGUN MEMO N. DSR-SRLA-189-2016, MEMO N. USG-SRLA-297-2016, MEMO N. DSA-142-2016, MEMO N. USG-SRLA-285-2016, RECIBO N. 000-001-04-00000037 "15-04-2016", C.A.I: E06786-734237-124AAC-0624F7-6D453A-EB, FACTURA N. 000-001-01-00000011 "06-04-2016", COTIZACION N. 14906 (3), MEMO N. UABA-SE-129-04-2016, TALLER DE MECANICA ENEE, HOJA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

legalName: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS PARA EVENTO DE RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2.

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS PARA EVENTO DE RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000654.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLINA ELECTRICA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADA EN EL VH . 145, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERV. AL CLIENTE, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4500000145, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COTIZACIONES 5522,5521, ESPECIFICACION N. 091, FACTURA N. 000-001-01-00006597 CON FECHA *12/07/2016* C.A.I: 5D6F72-8A7475-134A98-217116-557C6D-5C, HOJA OFERTA COTIZACION, REQUISICION N. 44424, HOJA DE TALLER DE MECANICA ENEE, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 165, HOJA SIAFI, COPIA GACETA,MEMO N. USG-SRLA-845-2016.

VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA

legalName: VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR LA COMPRA DE PIZZA Y CUPCAKE, PARA EVENTO EN RECREOVIA SEGUN DECRETO No. PCM-048-2015, EN SU ARTICULO 2.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PIZZA Y CUPCAKE, PARA EVENTO EN RECREOVIA SEGUN DECRETO No. PCM-048-2015, EN SU ARTICULO 2, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001226.


title:
PAGO POR CONCEPTO PARA REPARACION DEL VEHICULO N. 560 DEL SISTEMA DE TRUJILLO, YA QUE PRESENTA PROBLEMAS CON EL SECTOR, LOS 4 AMORTIGUADORES, LAS ESFERICAS, TODO EL SISTEMA DE SUSPENSION Y EL ESCAPE. POR FAVOR MANDARLO A REVISAR A UN TALLER EXTERNO YA QUE EN EL TALLER DE LA SUBGERENCIA NO SE CUENTA CON EL PERSONAL NI LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS SEGUN MEMO N. DSA-096-2016, MEMO N. SETRU-060-2016, MEMO N. USG-SRLA-288-2016, RECIBO N. 000-001-04-00000033 "15-04-2016", C.A.I: E06786-734237-124AAC-0624F7-6D453A-EB, FACTURAS N. 000-001-01-00000009 "06-04-2016", 000-001-01-00000010, COTIZACION N. 14917 (3), MEMO N. UABA-SE-089-04-16, HOJA TALLER DE MECANICA ENEE, HOJA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, MEMO N.  DSA-501-2016.
NOTA: AL PAGO SOLO SE LA SACO EL 15% AL VALOR DE LOS LPS 7,500 DE LA MANO DE OBRA DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR COMPRO LOS REPUESTOS Y YA PAGO EL IMPUESTO POR ESA COMPRA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA MEMO-USG-SRLA-245-2016, DETALLE,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, GACETA, SIAFI, REQUISICIONES, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURAS 7789,9178,7792,9143,9267,9344,9494,9573,9606,9650.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEA VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SE ADJUNTA MEMO USG-SRLA-245-2016, DETALLE,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, GACETRA, SIAFI,ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES, FACTURAS 7784,9182,9309,9336,9339,9275,9500,9601.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEH DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA MEMO- USG-SRLA-245-2016, DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, GACETA, SIAFI, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES, FACTURAS 9104,9111,9120,9137,9196,9146,9305,9319,9277,9342,9404,9374,9292,9494,9499,9508,9529,9541,9634.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AREA AGUAN SEGUN MEMO N. USG-SRLA-254-2016, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURAS N. 000-001-01-00039278 "01-03-2016", 000-001-01-00039249 "01-03-2016", 000-001-01-00039327 "01-03-2016", 000-001-01-00039404 "02-03-2016", 000-001-01-00039617 "03-03-2016", 000-001-01-00039588 "03-03-2016", 000-001-01-00039680 "04-03-2016", 000-001-01-00039675 "04-03-2016", 000-001-01-00039915 "05-03-2016", 000-001-01-00040000 "07-03-2016", 000-001-01-00040028 "07-03-2016", 000-001-01-00040067 "07-03-2016", 000-001-01-00040325 "09-03-2016", 000-001-01-00040303 "09-03-2016", 000-001-01-00040328 "09-03-2016", 000-001-01-00040468 "10-03-2016", 000-001-01-00040471 "10-03-2016", 000-001-01-00040551 "11-03-2016", 000-001-01-00040734 "11-03-2016", 000-001-01-00040760 "12-03-2016", 000-001-01-00040758 "12-03-2016", 000-001-01-00040957 "14-03-2016", 000-001-01-00041117 "15-03-2016", 000-001-01-0004114 "15-03-2016" 000-001-01-00040328 "09-03-2016", C.A.I: BAD8D6-B7EFC3-E34084-DB4DCC-9915B0-C0, C.A.I: 069559-0B7C51-7D418C-003ED4-D430D9-2C.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO  PARA COMPRA DE UNA MANGUERA PARA EL SISTEMA HIDRAULICO DE EL VH. N. 551, PLACA N. 09478, QUE ESTA PRESTADO A LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES SEGUN REQUISICION N. 37339, HOJA TALLER DE MECANICA DE ENEE, HOJA DE FACTURA PROFORMADA.AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,COTIZACIONES 5510,5509, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 094, FACTURA N. 000-001-01-00006600 "12-JULIO-2016", C.A.I: 5D6F72-8A7475-134A98-217116557C6D-5C, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 168, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-848-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TRUJILLO SEGUN MEMO N. USG-SRLA-256-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA N. 002-002-01-00000883 "24-03-2016", C.A.I: C0B0C6-579974-8649AC-5E9726-D44BA9-FC.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TRUJILLO SEGUN MEMO N. USG-SRLA-256-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURAS N.  002-002-01-00000794 "03-03-2016", 002-002-01-00000800 "05-03-2016", 002-002-01-00000813 "07-03-2016", 002-002-01-00000900 "09-03-2016", 002-002-01-00000828 "10-03-2016", 002-002-01-00000829 "11-03-2016", 002-002-01-00000839 "11-03-2016", 002-002-01-00000835 "12-03-2016", 002-002-01-00000840 "14-03-2016", 002-002-01-00000838 "14-03-2016", 002-002-01-00000860 "18-03-2016", 002-002-01-00000865 "19-03-2016", 002-002-01-00000864 "19-03-2016", 002-002-01-00000868 "20-03-2016", 002-002-01-00000873 "21-03-2016", 002-002-01-00000870 "22-03-2016", 002-002-01-00000878 "23-03-2016", 002-002-01-00000884 "24-03-2016", 002-002-01-00000882 "24-03-2016", 002-002-01-00000892 002-002-01-00000892 "30-03-2016", 002-002-01-00000893 "30-03-2016", C.A.I. C0B0C6-579974-8649AC-5E9726-D44BA9-FC, HOJAS REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LOS REGULADORES DE VOLTAJE DE LA ENEE EN  EL SISTEMA DE TRUJILLO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO/2016, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-255-2016, RECIBO N. 000-001-03-00000001, 000-001-03-00000002, 000-001-03-00000003, CONTRATO DE ALQUILER, MEMO N. UAL-SRLA-198-2016, MEMO N. USG-SRLA-013-2016, MEMO N. SETRU-324-2015, COPIA DE IDENTIDAD, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI.

NASLY ELENA HERNANDEZ LARA

legalName: NASLY ELENA HERNANDEZ LARA


title: PAGO POR UN ENMCARCADO DE DIPLOMAS, SOLICITADO POR LICENCIADA GINA VALERIANO RUBIO-ENCARGADA INTERINA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.

ANTICO S DE RL

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA, CONTIGUO A BANCO DE OCCIDENTE, HACIENDA EL TRAPICHE

legalName: ANTICO S DE RL

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: PAGO POR UN ENMCARCADO DE DIPLOMAS, SOLICITADO POR LICENCIADA GINA VALERIANO RUBIO-ENCARGADA INTERINA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002870.


title: PAGO POR COMPRA NOTAS ADHESIVAS PARA USO DE LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR COMPRA NOTAS ADHESIVAS PARA USO DE LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00758447.


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO KIA K300 AÑO 2001, SIN PLACA PRESTADO POR O.A.B. SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA CHACON-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002116.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA  LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TELA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-246-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA DE LA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA N. 000-001-01-00007323 "14-03-2016", 000-004-01-00002036 "21-03-2016", C.A.I: 59D9AA-2D4FE4-114BB8-2E2D9F-DDA837-A2, C.A.I: 86019B-CDDA84-4A4DAC-EB0723-435C2D-E5.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA  LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TELA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-246-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA DE LA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA N. 000-001-01-00007309 "14-03-2016", 000-001-01-00007335 "14-03-2016", 000-001-01-00006464 "14-03-2016", 000-001-01-00007354 "15-03-2016", 000-001-01-00007369 "15-03-2016", 000-001-01-00007379 "15-03-2016", 000-001-01-00007382 "15-03-2016", 000-001-01-00007353 "15-03-2016", 000-001-01-00007423 "16-03-2016", 000-001-01-00007421"16-03-2016", 000-001-01-00007394 "16-03-2016", 000-001-01-00006361 "16-03-2016", 000-001-01-00007422 "16-03-2016", 000-001-01-00007456 "17-03-2016", 000-001-01-00007457 "17-03-2016", 000-001-01-00007482 "17-03-2016", 000-001-01-00007451 "17-03-2016", 000-001-01-00007485 "18-03-2016", 000-001-01-00007484 "18-03-2016", 000-001-01-00007550 "19-03-2016", 000-001-01-00007544 "19-03-2016", 000-001-01-00007560 "19-03-2016", 000-004-01-00002020 "21-03-2016", 000-004-01-00002035 "21-03-2016", 000-004-01-00001961 "21-03-2016", 000-004-01-00002061 "22-03-2016", 000-004-01-00002112 "22-03-2016", 000-001-01-00007629 "23-03-2016", 000-001-01-00007703 "23-03-2016", 000-001-01-00007640 "24-03-2016", 000-001-01-00007705 "24-03-2016", 000-001-1-00007701 "24-03-2016", 000-001-01-00007641 "25-03-2016", 000-001-01-00007636 "25-03-2016", 000-001-01-00007652 "26-03-2016",  C.A.I: 59D9AA-2D4FE4-114BB8-2E2D9F-DDA837-A2, C.A.I: 86019B-CDDA84-4A4DAC-EB0723-435C2D-E5.


title: PAGO POR COMPRA LIBRETAS BLOCK PARA USO DE LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR COMPRA LIBRETAS BLOCK PARA USO DE LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003224.


description: PAGO POR COMPRA NOTAS ADHESIVAS PARA USO DE LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016.

rationale: PAGO POR COMPRA NOTAS ADHESIVAS PARA USO DE LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-000003224.


title: PAGO POR COMPRA DE SERVILLETAS PARA USO DE LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE SERVILLETAS PARA USO DE LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010428.


title: PAGO POR COMPRA DE LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA PARA USO DE LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016.

rationale: PAGO POR COMPRA DE LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA PARA USO DE LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010428.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO QUE ESTA EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE ESTA SUBGERENCIA L.A, YA QUE ESTA PRESENTANDO PROBLEMAS SEGUN MEMO N. SRLA-067-2016, MEMO N. USG/SRLA/369/2016, RECIBO N. 000-001-04-00000074 CON FECHA DEL 26/04/2016 CAI 823F4B-1DAE48-52448A-26715F-EF5753-E6, MEMO N. SRLA/076/2016, AUTORIZACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA CEDULA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO N. USG/SRLA/132/2016.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA VEHICULO NISSAN PATHFINDER PLACA MI-0810, SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA CHAVON-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002115.


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI-0828, SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA CHACON-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002117.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000837.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

type: ACUE


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 1640 CABLE DE COBRE DUPLEX #14 PARA USO EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA Y ALREDEDORES SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 15990, ESPECIFICACION N. 116, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-001-01-00032065 *10/06/2016* C.A.I: A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14968 (5), BROUCHURES, REQUISICION N.01-04-2016, MEMO N. UAP-USG-09-2016,  MEMO N. USG-SRLA-485-2016, AUTORIZACION, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 178, HOJA SIAFI, MEMO N. USG-SRLA-832-2016.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINERIA, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000011.

CESAR RUBEN AGUILAR

legalName: CESAR RUBEN AGUILAR


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO APROXIMADO PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2016, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO APROXIMADO PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2016, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00063153.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TIPO GRUA  NUM. 554 PLACA N-09930 ASIGNADO AL ALMACEN DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTAN MEMO- USG-SRLA-278-2016, MEMO- DSA-122-2016, MEMO-USG-SRLA-243-2016,MEMO- SRLA-09-2016,LISTA DE COTIZACION,SIAFI,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,GACETA.

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS (COMBUSTIBLE Y DEPRECIACION DEL VH), POR VIAJARA A LA CIUDAD DE TRUJILLO A DARLE SEGUIMIENTO A DEMANDA PROMOVIDA EN CONTRA DE LA EMPRESA EN LOS JUZGADOS DE TRUJILLO POR EL SEÑOR JUAN DE DIOS VALERIO BERMUDEZ, SALIENDO LA FECHA 16-03-2016 A LAS 6:00 AM Y REGRESANDO EL 16-03-2016 A LAS 6:00 PM SEGUN LIQUIDACION DE VIATICOS N. 72, MEMO N. UAL-SRLA-222-2016, FACTURA N. 000-001-01-00005996 "16-03-2016", C.A.I: E58795-5FB658-4C4ABB-9419A6-895AB7-B1.

OLVIN DANIERE BONILLA URBINA

legalName: OLVIN DANIERE BONILLA URBINA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS (COMBUSTIBLE Y DEPRECIACION DEL VH), POR VIAJARA A LA CIUDAD DE TRUJILLO A DARLE SEGUIMIENTO A DEMANDA PROMOVIDA EN CONTRA DE LA EMPRESA EN LOS JUZGADOS DE TRUJILLO POR EL SEÑOR JUAN DE DIOS VALERIO BERMUDEZ, SALIENDO LA FECHA 10-03-2016 A LAS 6:00 AM Y REGRESANDO EL 10-03-2016 A LAS 6:00 PM SEGUN LIQUIDACION DE VIATICOS N. 71, MEMO N. UAL-SRLA-222-2016, FACTURA N. 001-001-01-00004629 "10-03-2016", C.A.I: C6D088-74FFF1-4C4681-3E267F-FBBC46-A1.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000039

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AREA AGUAN Y SISTEMA DE TOCOA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-265-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURAS N. 000-001-01-00041245, 000-001-01-00041243, 000-001-01-00041427, 000-001-01-00041411, 000-001-01-00041363, 000-001-01-00041495, 000-001-01-00041545, 000-001-01-000-41574, 000-001-01-00041645, 000-001-01-00041702, 000-001-01-00041795, 000-001-01-00041917, 000-001-01-00041897, 000-001-01-00041998, 000-001-01-00042024, 000-001-01-00042242, 000-001-01-00042374, 000-001-01-00042516, 000-001-01-00042594, 000-001-01-00042561, 000-001-01-00042661, 000-001-01-00042884, 000-001-01-00042864, 000-001-01-00042949, 000-001-01-00043061, C.A.I:069559-0B7C51-7D418C-003ED4-D430D9-2C.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000036


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000040


ue: 13 - DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL  Y RELACIONES ECONO.

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL Y RELACIONES ECONOMICAS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :80 GA :1 F-01: 7822-1-0 - SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA# 000-001-01-00000037

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-80-1-7822-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-80-1-7822-1-0


FRANCIS CRISTINA BENNATON RUBIO

legalName: FRANCIS CRISTINA BENNATON RUBIO

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE RECEPTORES PARA LA TRADUCCION, EN LA VISITA DEL SU ALTEZA FREY MATTHEW FESTING, PRINCIPE Y GRAN MAESTRE SE LA SOBERANA ORDEN DE MILITAR, SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000005.


objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

description: PAGO POR EL SERVICIO DE RECEPTORES PARA LA TRADUCCION, EN LA VISITA DEL SU ALTEZA FREY MATTHEW FESTING, PRINCIPE Y GRAN MAESTRE SE LA SOBERANA ORDEN DE MILITAR, SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000005.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ROLLOS DE PLASTICO ADHESIVO.SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ROLLOS DE PLASTICO ADHESIVO.SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010457.


title: PAGO POR LA COMPRA DE TUBOS DE SILICON, SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA,COMPRA TRIMESTRAL 2016.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TUBOS DE SILICON, SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA,COMPRA TRIMESTRAL 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002088.


title: PAGO POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO MINI SPLITT DE 18,000 BTU, DE LA UNIDAD DE SERV. GENERALES YA QUE EL MISMO PRESENTA PROBLEMAS, SEGUN NOTA CON FECHA 26-ENERO-2016.MEMO-USG-SRLA-076-2016, RECIBO NUM. 000-001-04-00000044, AUTORIZACION, RECIBO DE CONFORMIDAD,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,COPIA DE CEDULA,SIAFI,CONSTANCIA DE SOLVENCIA.


title: PAGOP POR CONCEPTO DE  REPARACION DEL PORTON PRINCIPAL DEL ALMACEN, EL CUAL FUE DAÑADA ACCIDENTALMENTE POR LA CANASTA N. 561, SEGUN MEMO N. SRLA-10-2016, MEMO N. USG-SRLA-697-2016, RECIBO N. 000-001-04-00000098 *04/07/2016* C.A.I: 823F4B-1DAE48-52448A-26715F-EF5753-E6, MEMO N. USG-SRLA-557-2016, MEMO N. SRLA-10-2016, MEMO N. SRLA-21-2016, SOLICITUD DE COTIZACION N. 15008 (3), COPIAS CEDULA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA RTN, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00009417, 000-002-01-00009779,.000-002-01-00009533,000-002-01-00009409.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00009417, 000-002-01-00009779, 000-002-01-00009533,000-002-01-00009409.


title: PAGO POR LA COMPRA DE CANALETAS Y ROTULOS, SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CANALETAS Y ROTULOS, SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00002077.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, FACTURA NO.003-001-01-00001121.

name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, FACTURA NO. 003-001-01-00001063.

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA/WASHINGTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE NORMA ALLEGRA CERRATO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001511.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE 15 PARAGUAS PARA USO EN RECEPCION NAVIDEÑA, SOLICITADO POR EMB. VANIA GARCIA MORALES, DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00005296.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRE4SPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, FACTURA NO. 000-003-01-00063893.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ANDES, ENTRE 5ta. Y SEXTA CALLE EDIFICIO CLAROS

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, FACTURA NO. 000-003-01-00065595.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/BERLIN/NAIROBI/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN NASSER SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001120.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: PAGO DE 3 PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO, EDUARDO FEDERICO ROSALES, LIZA CLAUDETH MEDRANO MONCADA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001510.


title: PAGO POR OBSEQUIOS NAVIDEÑOS, SOLICITADO POR EMB.VANIA GARCIA MORALES, DIRECTORA GENREAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00005331.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000002

ANA MARGARITA ALFARO RAMOS

scheme: HND-RESCARD

legalName: ANA MARGARITA ALFARO RAMOS


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000001


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000- 001-01-00000013


title: PAGO POR CONCEPTO DE  ELABORACION DE UN SELLO AUTOMATICO PARA LA UNIDAD DE SERV. GENERALES SEGUN MEMO N. USG-SRLA-289-2016, MEMO N. USG/SRLA/494/2016, FACTURA N. 000-001-01-00005449 CON FECHA DEL 24/05/2016 CAI 05B0F5-8E9392-B0458A-55F89D-31AF39-BB, MEMO N. USG/SRLA/483/2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

ELIO RENE DURON MADRID

legalName: ELIO RENE DURON MADRID

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000004


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 300 FOTOCELDAS CONTROL FOTOELECTRICO PARA USO EN EL MANTTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL SISTEMA DE TOCOA Y ALREDEDORES SEGUN REQUI N. 35684, ESPECIFICACION N. 062, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14921 (5) BROUCHURES, FACTURA N. 000-001-01-0030517 ¨23/05/2016¨, C.A.I: A553D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7, MEMO N. SGRL-SR-SET-128-2016, MEMO N. USG/SRLA/412/2016, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 73, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, HOJA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/588/2016.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000005


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000008


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 200 BOMBILLOS DE 100 WATTS VAPOR DE SODIO PARA USO EN EL MANTTO  DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL SISTEMA DE TOCOA Y ALREDEDORES SEGUN REQUI N. 35683, ESPEFICACION N. 066, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14926 (5), BROUCHURES, FACTURA N. 000-001-01-0030512 ¨23/05/2016¨, C.A.I: A553D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7, MEMO N SGRL/SR/SET/132/2016, MEMO N. USG/SRLA/416/2016, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 68, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, HOJA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/583/2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 120 BOMBILLOS DE 250 WATTS VAPOR DE SODIO PARA USO EN EL MANTTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE TOCOA Y ALREDEDORES SEGUN REQUI N. 35681, ESPECIFICACION N. 065, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDAS, COTIZACION N. 14925 (5), BROUCHURES, FACTURA N. 000-001-01-00030513 ¨ 23/05/2016¨, C.A.I: A553D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7, MEMO N. SGRL/SR/SET/131/2016, MEMO N. USG/SRLA/415/2016, ACTA DE RECEPCION, AVISO DE COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 69, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, HOJA SIAFI, MEMO N. USG-SRLA-584-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 150 BOMBILLOS DE 400 WATTS VAPOR DE SODIO PARA USO DEL  MANTTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE TOCOA Y SUS ALREDEDORES SEGUN REQUI N. 35680, ESPECIFICACION N. 064, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES REIBIDAS, COTIZACION N. 14924 (5) , BROUCHURES, FACTURA N. 000-001-01-00030514 ¨ 23/05/2016¨, C.A.I: A553D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7, MEMO N. SGRLA/SR/SET/130/2016, MEMO N. USG/SRLA/414/2016, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 70, ACTA DE RECEPCION, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, HOJA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/585/2016.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000009