title: Reembolso de Gastos de Combustibles Caja Chica del 04 de Julio de 2016, total de Caja Chica Lps. 7,391.38


title: Reembolso de Gastos en Productos de Aseo Caja Chica del 04 de Julio de 2016, total de Caja Chica Lps. 7.391.38

currency: HNL

KARLA BELINDA FLORES DIAZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: KARLA BELINDA FLORES DIAZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ESTADIO OLIMPICO COMPLEJO DEPORTIVO JOSE SIMON AZCONA HOYO

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA CENTRAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 11 - PROMOCION Y DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 510 - Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (CONDEPAH)

actividadObra: 1 - DIRECCION Y SUPERVICION DEL DEPORTE FEDERADO

type: FACT

initiationType: tender


name: Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (CONDEPAH)

title:
Transferencia solicitada  para cubrir gastos de Reparacion del aire acondicionado del Dpto de Contabiliad al Sr. David Fuentes por Lps. 4,945.00, según factura de cobro No. 000-001-01-000101 y por reparación de cerámica al Sr. Wilmer Meza Banegas  por Lps. 1,800.00
Los Sres. anteriormente mencionados no POSEEN SIAFI por lo tanto la transferencia se realiza a la cuenta del Grte de Gral de la Confederación.

ROVIN CILIEZAR GARCIA

legalName: ROVIN CILIEZAR GARCIA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

type: MEMORA


title: Pago Planilla  Personal por Servicios Profesionales 1ra quincena del mes de Julio, menos la 1ra parte de la deducción del Partido la cual equivale al 5% por empleado.

JOSET FABIAN TRABANINO MATUTE

legalName: JOSET FABIAN TRABANINO MATUTE

legalName: Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (CONDEPAH)

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 2 - DESARROLLAR EL DEPORTE FEDERADO EN TODAS SUS RAMAS

type: PLANILLA


title: Caja Chica, gasto de transporte de taxi Lps. 600.00, Caja Chica por un total de  Lps. 6,972.51

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: Caja Chica, Alimentos  Lps. 807.85, Caja Chica por un total de  Lps. 6,972.51

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Caja Chica, gasto de combustible Lps. 1,900.00, Caja Chica por un total de  Lps. 6,972.51


title: Caja Chica, gasto Material de Aseo Lps. 1,751.96, Caja Chica por un total de  Lps. 6,972.51


title: Pago planilla Servicios Profesionales y Técnicos Marzo2016

GUILLERMO SANDOVAL CENTENO

legalName: GUILLERMO SANDOVAL CENTENO

VICTOR MANUEL SALGADO MIDENCE

legalName: VICTOR MANUEL SALGADO MIDENCE

ORLIN EMETERIO FLORES GOMEZ

legalName: ORLIN EMETERIO FLORES GOMEZ

FRANCISCO JAVIER MONTECINOS

legalName: FRANCISCO JAVIER MONTECINOS

SAMY AMISADAI TRIGUEROS VILLALTA

legalName: SAMY AMISADAI TRIGUEROS VILLALTA

GERMAN NOEL LICONA ORDOÑEZ

legalName: GERMAN NOEL LICONA ORDOÑEZ

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO Y SUPERVICION DEL DEPORTE FEDERADO


title: Caja Chica, gasto de Repuestos y Accesorios varios  Lps. 549.95, Caja Chica por un total de  Lps. 6,972.51

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago de los primeros 15 dias de Julio/2016, Servicios de Motorista, a parti del 1ro de Julio/2016

CARLOS MARTIN ZUNIGA CASTELLON

legalName: CARLOS MARTIN ZUNIGA CASTELLON


title: Reembolso de combustible autorizado por la Gerenci General segun Memo para el Presidente del CE en gastos de combustible y lubricantes ustilazdos pra vehiculos de la CONDEPAH segun nota adjunta.


title:
Reembolso de gastos de Transporte (taxi) por Lps. 1,300.00
Caja Chica Lps. 7,075.95

type: REC


title:
Reembolso de gastos de Reparación en baño de la Casas del Deportista  por Lps. 200.00
Caja Chica Lps. 7,075.95


title:
Reembolso de gastos por Alimentos por Lps. 2,583.20
Caja Chica Lps. 7,075.95


title:
Reembolso de gastos por  Reparación de asiento del Bus No.04  Lps. 230.00
Caja Chica Lps. 7,075.95

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Planilla de pago del Personal por Servicios Profesionales de la  2da quincena del mes de Julio del 2016, menos la 2da deducción del Partido de este mes a los Sres. Guillermo Sandoval y Joset Trabanino Matute.


title:
Reembolso de gastos por  Combustible por Lps. 1,400.00
Caja Chica Lps. 7,075.95


title: Reembolso de caja chica facturas de alimentacion


title: Servicio de Internet mes de Julio 2016

description: Servicio de Internet mes de Julio 2016

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

scheme: HN-RTN

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Servicio de Internet mes de Julio 2016

title: Servicio de Internet mes de Julio 2016

description: Servicio de Internet mes de Julio 2016

description: Servicio de Internet mes de Julio 2016

description: Servicio de Internet mes de Julio 2016


title: reembolso de recibos por reembolso de transporte


title: Reembolso de cja chica de facturas adjuntas,


title: Pago de sueldo del mes de marzo 2016

description: Pago de sueldo del mes de marzo 2016

rationale: Pago de sueldo del mes de marzo 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-510-1-22-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-510-1-22-1-0

description: Pago de sueldo del mes de marzo 2016

description: Pago de sueldo del mes de marzo 2016

description: Pago de sueldo del mes de marzo 2016

description: Pago de sueldo del mes de marzo 2016

description: Pago de sueldo del mes de marzo 2016

description: Pago de sueldo del mes de marzo 2016


title: Reembolso de facturas de combustible de caja chica


title:
Pago factura por alquiler de fotocopiadora según siguiente detalle:
1.- Mes de mayo/2016 No. 002-001-01-00-002321 Lps. 1,541.00
2.- Mes de Junio/2016 No. 002-001-01-00-002321 Lps. 1,541.00
3.- Mes de Junio/2016 No. 002-001-01-00-002321 Lps. 1,541.00

streetAddress: BARRIO SAN RAFAEL SENDERO SAN JUAN CASA 1601

legalName: A.BELTRAN COPIADORA S DE R L

A.BELTRAN COPIADORA S DE R L

faxNumber: ND

telephone: ND

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title:
transferencia a nombre de Gerente General para cambio de aceite del motor, filtros, asi como regulacion del sistema de frenos y pago de la mano de obra del bus no 1
aceite L. 2,600.00
Filtros L. 800.00
Mano de Obra L. 600.00
Total L.4,000.00


title: Facturas de aliementacion de reembolso de caja chica.


title: Reembolso de fcaturas de caja chica de la 232 y  396


title: Reembolso de caja chica de combustible

description: Reembolso de caja chica de combustible

rationale: Reembolso de caja chica de combustible

title: Reembolso de caja chica de combustible

description: Reembolso de caja chica de combustible

description: Reembolso de caja chica de combustible

description: Reembolso de caja chica de combustible


title: Pago para combustible de Vehiculos de la Confederacion segun memo adjunto de la Gerencia General


title: Reembolso de facturas por compra de aliemetcaion de caja chica


title: reembolso de fcaturas de caja chica de la 232 y 293


title: Reembolso de recibo de trasnporte de cja chica


title: reembolso de fcaturas de combustible de cja chica.


title: Complemento pago de planilla mes de marzo/2016


title: reembolso de facturas de alimentacion de caja chica


title: Pago por servicios profesionales de la 1ra quincena agosto del 2016


description: Reembolso de facturas de combustible de caja chica


title: Reembolso de transporte recibos de cja chica


title:
Servicio de internet mes de Agosto/2016.
Factura proforma 9739A


title: Gastos pasajes para los Técnicos de CODICADER Vilma Osorto Lps. 1,368.90 y Orlin Flores Lps. 1,368.90 viaje a la República de Nicaragua del 30/marzo al 01/Abril/2016

VILMA ALVARADO OSORTO

legalName: VILMA ALVARADO OSORTO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago de servicios Profesionales 2da quincena agosto/2016.


title: Reembolso de facturas de alimentacion de caja chica.


title: Reembolso de recibos por transporte de caja chica.


title: reembolso de facturas de cja chica.

description: reembolso de facturas de cja chica.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: reembolso de facturas de cja chica.

title: reembolso de facturas de cja chica.

description: reembolso de facturas de cja chica.

description: reembolso de facturas de cja chica.

description: reembolso de facturas de cja chica.


title: Reembolso de fcaturas de combustible de cja chica.


title: reembolso de facturas de alimetos y bebidas de caja chica.


title: Reembolso de recibos de transporte de cja chica


title: Reembolso de fcaturas de cja chica

description: Reembolso de fcaturas de cja chica

rationale: Reembolso de fcaturas de cja chica

title: Reembolso de fcaturas de cja chica

description: Reembolso de fcaturas de cja chica

description: Reembolso de fcaturas de cja chica

description: Reembolso de fcaturas de cja chica


title: Reembolso de facturas de combustible de cja chica


title: Pago de planilla de deducciones de empledos del mes de julio 2016

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS

streetAddress: PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

legalName: PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS


title:
Desembolso a nombre del Gte de CONDEPAH, para la compra de repuestos y mano de obra para la reparación del Bus No. 01.
Repuestos         Lps.  10,011.75
Mano de obra    Lps.    1,988.25


title: Pago del Servicio de Internet con Cable Color mes de Marzo/2016


title:
Compra de material y equipo de computo 1(uno) Router inhalambrico, 1(uno)Switch Cisco de 24 puertos 1(una) caja de cable de red UTP y 50 conectores para cable de red RJ-45
Cotización No. C9999S02.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: reembolso de facturas de cja chica

description: reembolso de facturas de cja chica

objeto: 22900-Otros Alquileres

rationale: reembolso de facturas de cja chica

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title: Pago de deduccion por planilla de empleados del mes de agosto 2016


title: reembolso de facturas de  cja chica

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title: reembolso de facturas de caja chica

description: reembolso de facturas de caja chica

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: reembolso de facturas de caja chica

title: reembolso de facturas de caja chica

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title: reembolso de facturas de cja chica

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title: Pago por servicios como motorista de la CONDEPAH por la 1ra quincena septiembre del 2016.


title: Convivio de los empleados de la Confederación.


title: Reembolso de facturas de aliemntacion de caja chica


title: Reembolso de facturas de caja chica

description: Reembolso de facturas de caja chica

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reembolso de facturas de caja chica

title: Reembolso de facturas de caja chica

description: Reembolso de facturas de caja chica

description: Reembolso de facturas de caja chica

description: Reembolso de facturas de caja chica


description: Reembolso de recibos de transporte de cja chica


title: Reembolso de  fcaturas de combustible de cja chica


title: Pago planilla del personal de Servicios Profesionales 2da quincena mes de Septiembre/2016, sin ninguna deducción

DENIS ARIEL DIAZ CERRATO

legalName: DENIS ARIEL DIAZ CERRATO


title:
Compra de equipo de oficina y equipo de computo aprobado por la OPresidencia segun memoradum adjunto de le GERENCIA GENERAL.
3 Computadoras Portatiles
5 impresoras
1 Camara Fotografica
1 datashow

INVERSIONES LAZAR S DE RL

streetAddress: RES. ALTOS DEL TRAPICHE BLOQUE-9 CASA#5 4TA ETAPA

legalName: INVERSIONES LAZAR S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Reembolso de pago de fcatura de servicio de Internet del mes de septiembre 2016


title: pago de de servicio de mecanica automotriz para reparar el bus no.1 y el camicioncito no 3 segun memoradum adjunto de le Gerencia General.

ROVIN CILIEZAR GARCIA

legalName: ROVIN CILIEZAR GARCIA


title: Reembolso de facturas de caja chica

description: Reembolso de facturas de caja chica

KARLA BELINDA FLORES DIAZ

legalName: KARLA BELINDA FLORES DIAZ

rationale: Reembolso de facturas de caja chica

title: Reembolso de facturas de caja chica

description: Reembolso de facturas de caja chica

description: Reembolso de facturas de caja chica

description: Reembolso de facturas de caja chica


title: Reembolso de caja chica de recibos de transportes

legalName: Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (CONDEPAH)


title: Reembolso de facturas de cja chica

description: Reembolso de facturas de cja chica

rationale: Reembolso de facturas de cja chica

title: Reembolso de facturas de cja chica

description: Reembolso de facturas de cja chica

description: Reembolso de facturas de cja chica

description: Reembolso de facturas de cja chica


title: reembolso de facturas de cja chica

description: reembolso de facturas de cja chica

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: reembolso de facturas de cja chica

title: reembolso de facturas de cja chica

description: reembolso de facturas de cja chica

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description: reembolso de facturas de cja chica


title: Pago del 01 al 15/Octubre/2016, al personal por Servicios Profesionales.

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-510-1-304-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-510-1-304-1-0


title: Pago de sueldo del mes de octubre 2016

description: Pago de sueldo del mes de octubre 2016

GUILLERMO SANDOVAL CENTENO

legalName: GUILLERMO SANDOVAL CENTENO

rationale: Pago de sueldo del mes de octubre 2016

title: Pago de sueldo del mes de octubre 2016

description: Pago de sueldo del mes de octubre 2016

description: Pago de sueldo del mes de octubre 2016

description: Pago de sueldo del mes de octubre 2016


title: Reembolso de facturas de alimentacion de caja chica


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :510 GA :1 F-01: 31-1-0 - servicio de alquiler de fotocopiadora del  2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-510-1-31-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-510-1-31-1-0

description: Pago del alquiler de servicio de fotocopiadora del 02 de feb. al 10 de abril  de 2016 osea dos meses


title: Reembolso de facturas de caja chica

description: Reembolso de facturas de caja chica

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: Reembolso de facturas de caja chica

title: Reembolso de facturas de caja chica

description: Reembolso de facturas de caja chica

description: Reembolso de facturas de caja chica

description: Reembolso de facturas de caja chica


title: Reembolso de facturas de cja chica

description: Reembolso de facturas de cja chica

rationale: Reembolso de facturas de cja chica

title: Reembolso de facturas de cja chica

description: Reembolso de facturas de cja chica

description: Reembolso de facturas de cja chica

description: Reembolso de facturas de cja chica


title: Pago factura Proforma No. 7074A correspondiente al mes de Octubre de 2016.


title:
Cancelación de las facturas  No. 000-001-01-000030577 y No. 000-001-01-000030692. por los siguientes valores:
1.-  No. 000-001-01-000030577  Lps.  13,279.08
2.-No. 000-001-01-000030692     "        9,605.83
                                    Total Lps. Lps.  22,884.91

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: reembolso de facturas de alimentacion de Caja Chica

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Reembolso por gasto de pago de grua para movilizar el autobus No 01. de CONDEPAH del desvio de Santa Elena, Choluteca  hasta la Villa Olímpica en Tegucigalpa el día domingo 30 de octubre de 2016, el cual sufrio desperfecto mecánico.

DAMASO ENRIQUE TRIMINIO ESPINAL

legalName: DAMASO ENRIQUE TRIMINIO ESPINAL


title: Reembolso de facturas de cja chica

description: Reembolso de facturas de cja chica

rationale: Reembolso de facturas de cja chica

title: Reembolso de facturas de cja chica

description: Reembolso de facturas de cja chica

description: Reembolso de facturas de cja chica

description: Reembolso de facturas de cja chica


title: Reembolso de facturas de cja chica

description: Reembolso de facturas de cja chica

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reembolso de facturas de cja chica

title: Reembolso de facturas de cja chica

description: Reembolso de facturas de cja chica

description: Reembolso de facturas de cja chica

description: Reembolso de facturas de cja chica


title: Pago por reparacion y compra de repuestos del Bus no. 4

name: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13


title:
Pago de facturas por Alquiler de  Copiadora del 10 de julio al 10 de Octubre de 2016, según el siguiente detalle:
1.-  Del 10/Julio al 10/Agosto/2016 Factura No. 002822        por Lps. 1,541.00
2.-  Del 10/Agosto al 10/Sept./2016 Factura No. 002990       por   "    1,541.00
3.-  Del 10/Sept al 10/Octub./2016 Factura No. 003122         por   "    1,968.74
                                                                                TOTAL   Lps.       5,050.74

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: Reembolso de facturas de caja chica.

description: Reembolso de facturas de caja chica.

rationale: Reembolso de facturas de caja chica.

title: Reembolso de facturas de caja chica.

description: Reembolso de facturas de caja chica.

description: Reembolso de facturas de caja chica.

description: Reembolso de facturas de caja chica.


title: Pago de facturas segun memoradun de aprobacion de la Gerencia General de premiacion de las distintas federaciones deportivas.

HONDURAS THIS WEEK PUBLICACIONES

streetAddress: COL. PAYAQUI, FTE AL INSTITUTO, SAN MIGUEL, CASA COLOR VERDE Y BLANCO

legalName: HONDURAS THIS WEEK PUBLICACIONES

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-510-1-345-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-510-1-345-1-0


title: Reembolso de facturas de alimentacion de la Caja chica


title: Reembolso de facturas de caja chica

description: Reembolso de facturas de caja chica

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reembolso de facturas de caja chica

title: Reembolso de facturas de caja chica

description: Reembolso de facturas de caja chica

description: Reembolso de facturas de caja chica

description: Reembolso de facturas de caja chica


title: Reembolso de recibos de transporte de Caja chica


title: Reembolso de facturas de combustible de caja chica


title: Pago de  facturas por compra de productos ferrosos segun memo de aprobacion de la Gerencia General de las distinatas federaciones descritas en l nota.

PUBLICIDAD AL INSTANTE S DE RL

streetAddress: COLONIA PARALTAGUA CALLE SAN JOSE DE SAN MARTIN EDIFICIO ECO CLEAN 2DO PISO TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: PUBLICIDAD AL INSTANTE S DE RL


title: Pago de la primera quincena del personal de servicios profesionales del mes de noviembre del 2016


title: Reembolso de facturas de alimentacion de Caja achica


title: reembolso de recibos de transporte de Caja Chica


title: Pago planilla personal de Servicios Profesionales segunda quincena del mes de Noviembre/2016.


title: Reembolso de facturas de caja chica

description: Reembolso de facturas de caja chica

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: Reembolso de facturas de caja chica

title: Reembolso de facturas de caja chica

description: Reembolso de facturas de caja chica

description: Reembolso de facturas de caja chica

description: Reembolso de facturas de caja chica


title: Reembolso de fcaturas de cja chica

description: Reembolso de fcaturas de cja chica

rationale: Reembolso de fcaturas de cja chica

title: Reembolso de fcaturas de cja chica

description: Reembolso de fcaturas de cja chica

description: Reembolso de fcaturas de cja chica

description: Reembolso de fcaturas de cja chica


title: Construccion de una pila de abastecimiento de agua y de otros menesteres, la cual será construida en la Casa del Deportista, transferencia a nombre del Gerente.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Reembolso de facturas y recibos de alimentacion de caja chica


title: Reembolso de facturas y recibos de cja chica

objeto: 21410-Correo Postal


title: Reembolso de facturas de cja chica

description: Reembolso de facturas de cja chica

rationale: Reembolso de facturas de cja chica

title: Reembolso de facturas de cja chica

description: Reembolso de facturas de cja chica

description: Reembolso de facturas de cja chica

description: Reembolso de facturas de cja chica


title: Pago de factura de Internet del mes de Noviembre de 2016, Proforma-8037A

objeto: 25700-Servicio de Internet


title:
Valor por cancelación de servicios de reparación del Bus No. 1 Kia Cosmos según el siguiente detalle:
1.- Repuestos según facturas Lps. 5,357.53
2.- Mano de obra Lps.                      5,750.00
                                TOTAL Lps.  11,107.53


title: Gastos de alimentacion pra viajar a Juticalpa Olancho a realizar Filmado de el Quijote del Deporte 2016 motorista, periodista y camarografo.


title: Pago del servicio de internet y cable del mes de abril 2016


title: Gastos de combustible para viajar a Juticalpa Olancho a realizar Filmado de el Quijote del Deporte 2016 motorista, periodista y camarografo.


title: Pgo de servicios como asesor de la CONDEPAH del mes de noviembre 2016


title: Reembolso de facturas de cja chica

description: Reembolso de facturas de cja chica

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reembolso de facturas de cja chica

title: Reembolso de facturas de cja chica

description: Reembolso de facturas de cja chica

description: Reembolso de facturas de cja chica

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title: Reembolso de facturas de caja chica

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title: Reembolso de facturas de caja chica

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description: Reembolso de facturas de caja chica


title: Pago de elaboracion de 3 quijotes del deporte para ser entregados en Dicha Ceremonia el 14 de diciembre 2016 segun recibo adjunto

MAURICIO NUÑEZ MACIAS

legalName: MAURICIO NUÑEZ MACIAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Reembolso de facturas de caja chica

description: Reembolso de facturas de caja chica

rationale: Reembolso de facturas de caja chica

title: Reembolso de facturas de caja chica

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title: Reembolso de fcaturas de caja chica

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rationale: Reembolso de fcaturas de caja chica

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description: Reembolso de fcaturas de caja chica


title: Pago de decimo tercer mes de salario Karla Flores, Ernesto Taillack, Sonia Fernandez y Kelyn Henriquez

SONIA MARIA FERNANDEZ MARTINEZ

legalName: SONIA MARIA FERNANDEZ MARTINEZ

KELYN JULISSA HENRIQUEZ LAZO

legalName: KELYN JULISSA HENRIQUEZ LAZO

ERNESTO TAILLACQ NIEVES

legalName: ERNESTO TAILLACQ NIEVES

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Reembolso de facturas de caja chica

description: Reembolso de facturas de caja chica

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reembolso de facturas de caja chica

title: Reembolso de facturas de caja chica

description: Reembolso de facturas de caja chica

description: Reembolso de facturas de caja chica

description: Reembolso de facturas de caja chica


title: Pago de pasaje para regresar de Nicaragua a Honduras por aisstir en evalucion de los diesinuevo Juegos deportivos centroamericanos en evalucion general de los eventos CODICADER realizados en el año 2016.

VILMA ALVARADO OSORTO

legalName: VILMA ALVARADO OSORTO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Reembolso de facturas de caja chica

description: Reembolso de facturas de caja chica

rationale: Reembolso de facturas de caja chica

title: Reembolso de facturas de caja chica

description: Reembolso de facturas de caja chica

description: Reembolso de facturas de caja chica

description: Reembolso de facturas de caja chica


title: reembolso de facturas de caja chica

description: reembolso de facturas de caja chica

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: reembolso de facturas de caja chica

title: reembolso de facturas de caja chica

description: reembolso de facturas de caja chica

description: reembolso de facturas de caja chica

description: reembolso de facturas de caja chica


title:
Pago planilla personal por  Servicios Profesionales pago  de la primera quincena del mes de abril/2016.
Cuenta 6-24900 Lps. 28,500.00

JOSET FABIAN TRABANINO MATUTE

legalName: JOSET FABIAN TRABANINO MATUTE

VICTOR MANUEL SALGADO MIDENCE

legalName: VICTOR MANUEL SALGADO MIDENCE

SAMY AMISADAI TRIGUEROS VILLALTA

legalName: SAMY AMISADAI TRIGUEROS VILLALTA

GERMAN NOEL LICONA ORDOÑEZ

legalName: GERMAN NOEL LICONA ORDOÑEZ

ORLIN EMETERIO FLORES GOMEZ

legalName: ORLIN EMETERIO FLORES GOMEZ

FRANCISCO JAVIER MONTECINOS

legalName: FRANCISCO JAVIER MONTECINOS


title: Pago de tres enmarcados para el Quijote del Deporte a la cuenta de Oneyda Maribel Cruz ya que en Conceptos Marcos y Artes Impresos segun memo de la GG

ONEYDA MARIBEL CRUZ IZAGUIRRE

legalName: ONEYDA MARIBEL CRUZ IZAGUIRRE

legalName: Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (CONDEPAH)


title: Pago de arreglo de 3 aires acondicionados de la Sede de la CONDEPAH segun  memo de la Gerencia General se adjunta factura y memo que se acredite al Gerente General ya que la persona que realizo el trabsjo no cuenta con Registro de Beneficiario en SIAFI.

ROVIN CILIEZAR GARCIA

legalName: ROVIN CILIEZAR GARCIA


title: reembolso de fcaturas de caja chica

description: reembolso de fcaturas de caja chica

KARLA BELINDA FLORES DIAZ

legalName: KARLA BELINDA FLORES DIAZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: reembolso de fcaturas de caja chica

title: reembolso de fcaturas de caja chica

description: reembolso de fcaturas de caja chica

description: reembolso de fcaturas de caja chica

description: reembolso de fcaturas de caja chica


title: reembolso de fcaturas de caja chica

description: reembolso de fcaturas de caja chica

rationale: reembolso de fcaturas de caja chica

title: reembolso de fcaturas de caja chica

description: reembolso de fcaturas de caja chica

description: reembolso de fcaturas de caja chica

description: reembolso de fcaturas de caja chica


title: Reembolso de caja chica en la clase 12 Alimentos


title: Reembolso de caja chica en la clase 3 Bienes y servicios

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: Cancelación de las facturas No. 0003368 y 0003289 del  10/octub-10/noviembre Lps. 1,541.00 y 10/nov-10/diciembre/2016 por Lps. 1,541.00

A.BELTRAN COPIADORA S DE R L

legalName: A.BELTRAN COPIADORA S DE R L

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: Pago de la Primera quincena del mes de diciembre 2016

DENIS ARIEL DIAZ CERRATO

legalName: DENIS ARIEL DIAZ CERRATO

CARLOS MARTIN ZUNIGA CASTELLON

legalName: CARLOS MARTIN ZUNIGA CASTELLON


title: Reembolso de facturas de caja chica

description: Reembolso de facturas de caja chica

rationale: Reembolso de facturas de caja chica

title: Reembolso de facturas de caja chica

description: Reembolso de facturas de caja chica

description: Reembolso de facturas de caja chica

description: Reembolso de facturas de caja chica


title: Pago servicio de Internet mes de diciembre/2016, factura Proforma 8131A

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: reembolso de caja chica de la clase de gasto    14 Combustible y Lubricantes


title: reembolso de facturas de cja chica

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title: reembolso de facturas de cja chica

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title: reembolso de facturas de cja chica

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title: reembolso de facturas de cja chica

description: reembolso de facturas de cja chica

description: reembolso de facturas de cja chica

description: reembolso de facturas de cja chica


title: Reembolso de caja chica de la clase de gastos 13 de alquiler de servicios


title: pago de la segunda quincena del mes de diciembre de personal de servicios profesionales

GUILLERMO SANDOVAL CENTENO

legalName: GUILLERMO SANDOVAL CENTENO


title: pago de sueldo de la segunda quincena de diciembre 2016


title: Reembolso de Caja Chica, gastos de transporte(taxi) Caja Chica del 20ab2016.


title: Reembolso de Caja Chica, Alimentos Caja Chica del 20ab2016.


title: Reembolso de Caja Chica, Mantenimiento Vehículos Lps. 1,380.00 y Peaje(Tasas) Lps. 246.00

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Reembolso de Caja Chica, gastos de Combustibles Caja Chica del 20ab2016.


title: Reembolso por pago de almuerzo de Reunion de trabajo con el Vice ministro de Deportes; Comison Tecnica, Vice presidente de la CONDEPAH


title: Pago por Servicios Profesionales del 16 al 30 al Abril/2016.


title:
Cancelación de la factura No. 001-002-01-0001382 de Lavandería Maya, por aseo de ropa de la Casa del Deportista de La CONDEPAH.
Este pago se hace a traves del Gerente ya que el proveedor no posee Registro de Beneficiario.


title:
Pago a El Herlado "Publicaciones y Noticias S.A.", suscripción a Diario El Heraldo por un año a partir del 26/abril/2016 al 25/abril/2017.
Factura de cobro No. 000-004-01-06014806.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title:
Pago a Cablecolor de las factura pro-forma No. P9338F Servicio de TV por cable de Lps. 2,238.71 pendiente desde el mes de septiembre de 2015 al mayo de 2016 y la factura Pro-forma No. 9337F de servicio de Internet por cable del mes de mayo/2016 por un valor de Lps. 1,908.89
Para un total de Lps. 4,147.60


title:
Aseo de ropa de cama de la Casa del Deportista, Fed de Tae Kwon Do fact. No.001-002-01-0001396  de Lavandería Maya por Lps. 1,529.50
Complemento de Caja Chica del 11/05/2016 de un total de Lps. 7,998.50


title:
Mantenimiento del Bus No. 01 revisión y limpieza de rayador fact. No.000-001-01-000217  de Taller de Radiadores Salgado por Lps. 1,546.75
Complemento de Caja Chica del 11/05/2016 de un total de Lps. 7,998.50


title:
Alimentos varios por Lps. 1,669.35
Complemento de Caja Chica del 11/05/2016 de un total de Lps. 7,998.50


title:
Reembolso varios de transporte de taxi por Lps. 1,600.00
Complemento de Caja Chica del 11/05/2016 de un total de Lps. 7,998.50


title:
Combustible  por Lps. 1,592.90
Complemento de Caja Chica del 11/05/2016 de un total de Lps. 7,998.50


title:
Compra de baterías para el micrófono  Lps. 60.00
Complemento de Caja Chica del 11/05/2016 de un total de Lps. 7,998.50

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
Pago al personal de Servicios Profesionales y Técnicos del 01 al 15 de Mayo/2016.
2 Tecnicos, 1 Asistente contable, Encargado Casa del Deportista y 2 Motoristas.


title: Regularización de Alquileres y Servicios Básicos al mes de febrero/2016.

name: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE HONDURAS

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: Planilla  personal Servicios Profesionales  2da quincena mes de Mayo/2016.


title: ENCARGADA DE REFRIGERIO PARA CAPACITACION TECNICA EL SABADO 28 Y DOMINGO 29 DE MAYO 2016

SONIA MARIA FERNANDEZ MARTINEZ

legalName: SONIA MARIA FERNANDEZ MARTINEZ


title: Cancelacion de las Fact No. 00...000856 por Lps. 2,990.00 y la fact. No. 00..0008763 por Lps. 2,037.00 por  mantenimiento del bus pequeño No. 04

legalName: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.


title: Regularización de Bienes de Uso del  mes de febrero/2016.

legalName: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE HONDURAS

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title:
Reembolso de Caja Chica del 30 de Mayo de 2016, reembolso de Mantenimieno y Reparacion de Edificios  por Lps. 764.29
Caja Chica total de Lps. 7,536.14

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title:
Reembolso de Caja Chica del 30 de Mayo de 2016, reembolso de transporte de taxi por Lps. 200.00.
Caja Chica total de Lps. 7,536.14


title:
Reembolso de Caja Chica del 30 de Mayo de 2016,  Instalacion sellos del vidrio frontal del Bus Kia No. 04, ya que los que tenía ya estaban tostados  por Lps. 575.00.
Caja Chica total de Lps. 7,536.14


title:
Reembolso de Caja Chica del 30 de Mayo de 2016, reembolso de por gastos de alimentos por Lps. 3,542.35.
Caja Chica total de Lps. 7,536.14


title: Pago por compra de papel de escritorio, papeleria y útiles, según orden de compra No.51-1-1-0033-2016 a favor de Wilman Danilo Morales Zelaya/Distribuciones Valencia.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: BARRIO LA CARIDAD ANTIGUO LOCAL DE SECOPT COMAYAGUA

ue: 4 - FORMACION Y ASESORIA TECNICA

programa: 11 - FORMACIÓN EN METODOLOGIAS PARA EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL

institucion: 51 - Centro Nacional de Educación para el Trabajo

actividadObra: 4 - FORMACION DE FORMADORES PARA EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


name: Centro Nacional de Educación para el Trabajo

title: Apertura de caja chica de gastos menores a favor de la tesoreria de la institución Nery Andino.

NERY TRINIDAD ANDINO ZEPEDA

legalName: NERY TRINIDAD ANDINO ZEPEDA

ue: 3 - PROG APOYO A LA PRODUC, COMPETIT Y CONST DE CAPITAL SOCIAL

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 3 - CATRACHOS EMPRENDEN


title: Aperturade caja chica de gastos menores a favor de la tesoreria de la institución Nery Andino

legalName: Centro Nacional de Educación para el Trabajo


title: Pago parcial por compra de Toner, según Orden de Compra No.10-2016, a favor de Sistemas C & C.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.


description: Aperturade caja chica de gastos menores a favor de la tesoreria de la institución Nery Andino

ue: 2 - GESTION DEL CONOCIMIENTO

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 2 - CATRACHOS AVANZAN


title: Pago según orden de compra no. 12-2016 de compra de llantas y repuestos para motocicleta.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Apertura de Caja Chica por gastos menores por un monto de Lps.4,657.50. para mantenimiento y reparación de otros equipos.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Pago complemento según Orden de Compra No.05/2016, compra de agua purificada para consumo del personal.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: Cancelación total de orden de compra No. 08-2016 por compra de repuestos.

JORGE JOBANNY CHAVER CACERES

legalName: JORGE JOBANNY CHAVER CACERES


title: Apertura de fondo de caja chica para pago de facturas de gastos menores

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: complemento de pago por compra de Toner, segun orden de compra No.10-2016 a favor deSISTEMAS C&C S.A. DE C.V


title: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES


title: Pago por servicio de hospedaje del sitio WEB por un periodo  de un año a partir del 01 de mayo de 2016 al 30 de abril de 2017.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: pago segun orden de compra 11-2016 por compra de repuesto y accesorios de motocicletas.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.


description: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES


rationale: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES


title: CANCELACIÓN CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 18 DE MARZO SEGUN MEMORAMDUM 039-2016, DEL 28 AL 31 DE MARZO SEGUN MEMORANDUM 041-2016, 07 DE ABRIL SEGUN MEMORANDUM 043-2016.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: CANCELACIÓN CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 11 DE MARZO 2016 SEGUN MEMORANDUM 037-2016 Y DEL 17 DE MARZO SEGUN MEMORANDUM 040-2016.


title: CANCELACIÓN CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 09 DE ABRIL DEL 2016, SEGUN MEMORANDUM 042-2016.


title: APERTURA FONDO CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES

CINTIA JANNETH HENRIQUEZ FLORES

legalName: CINTIA JANNETH HENRIQUEZ FLORES

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: APERTURA FONDO CAJA CHICA DE GASTOS MENORES


title: APERTURA DE FONDO CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES


title: Pago por Consumo de Combustible del 11 al 15 de abril de 2016, según Memorando SA-CENET-044-2016.


title: CANCELACIÓN CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 12 DE ABRIL DEL 2016, SEGÚN MEMORANDUM 045-2016.


title: COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REALIZACIÓN REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REALIZACIÓN REPARACIONES EN LAS INTALACIONES DEL CENET SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 16-2016 Y RESUMEN 014-2016

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REALIZACIÓN REPARACIONES EN LAS INTALACIONES DEL CENET SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 016-2016 Y RESUMEN 014-2016

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso


title: REGISTRO DE LA RESERVA DE CREDITO PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO CON VELOCIDAD DE 10 MB/S, DEL 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION REGISTRO DE LA RESERVA DE CREDITO PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO CON VELOCIDAD DE 10 MB/S, PARA REALIZAR LA CARGA EN FORMA DIRECTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-51-1-19-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-51-1-19-1-0

description: PAGO DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO CON VELOCIDAD DE 10 MB/S, DEL MES DE NOVIEMBRE DE  2016.

description: PAGO DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO CON VELOCIDAD DE 10 MB/S, DE OCTUBRE DE  2016.

description: PAGO DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO CON VELOCIDAD DE 10 MB/S, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.

description: PAGO DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO CON VELOCIDAD DE 10 MB/S, DE AGOSTO DE 2016. SEGÚN FACTURA 000-001-01-00033463.

description: PAGO DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO CON VELOCIDAD DE 10 MB/S, DEL MES DE JULIO DE 2016.

description: PAGO DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO CON VELOCIDAD DE 10 MB/S, DEL 15 DEL MES DE JUNIO 2016

description: PAGO POR  SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO CON VELOCIDAD DE 10 MB/S, DEL MES DE MAYO DE 2016

description: PAGO DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO CON VELOCIDAD DE 10 MB/S, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.

description: PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO CON VELOCIDAD DE 10 MB/S, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.

description: PAGO DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO CON VELOCIDAD DE 10 MB/S, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016.

description: VALOR  PAGO MES DE FEBRERO DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO CON VELOCIDAD DE 10 MB/S, DEL 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016.


title: COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REALIZACIÓN REPARACIONES EN LAS INTALACIONES DEL CENET SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 018-2016 Y RESUMEN 014-2016

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


description: COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REALIZACIÓN REPARACIONES EN LAS INTALACIONES DEL CENET SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 018-2016 Y RESUMEN 014-2016


title: PRIMER PAGO CONTRATO DE SERVICIOS JURIDICOS NO. 002-051-2016.

title: COMPLEMENTO ULTIMO PAGO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS JURIDICOS NO. 002-0051-2016 A FAVOR DE LA CONSULTORA ZAIDA ELIZABETH RAMIREZ BENITEZ

ZAIDA ELIZABETH RAMIREZ BENITEZ

legalName: ZAIDA ELIZABETH RAMIREZ BENITEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

type: CONT


title: pago a gasolinera UNO por consumo de combustible gasolina CENET correspondiente del 19 al 22 de abril del 2016


title: Pago de combustible gasoliina por giras realizadas en el mes de mayo de 2016

EDWIN CRISTOBAL MEZA RAMOS

legalName: EDWIN CRISTOBAL MEZA RAMOS


title: Pago segun orden de compra de elementos de ferreteria no 20-2016 a favor de Larach & CIA S. DE R.L


description: Pago segun orden de compra de elementos de ferreteria no 20-2016 a favor de Larach & CIA S. DE R.L


title: Pago por consumo de combustible gasolina CENET correspondiente al 28 de abril de 2016 según memorandum 052-2016.


title: COMPLEMENTO F01 187, 188, 189 POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REALIZACIÓN REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DEL CENET, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 16-2016 DEL PROCESO DE COMPRA 014-2016.


title: Pago   por consumo de combustible diesel  a nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) correspondiente al 16-19 de mayo de 2016. Según memorandun 058-2016.


title: Cancelación parcial de facturas por consumo  de combustible diesel segun resolución 01-2016

type: RES


title: CANCELACION PARCIAL ORDEN DE COMPRA NO.19-2016 A FAVOR DE LA CASA DEL COLOR/JORGE ROMERO.

JORGE ALBERTO ROMERO CRUZ

legalName: JORGE ALBERTO ROMERO CRUZ

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: pago segun orden de compra no. 19-2016 a favor Jorge Alberto Romero Cruz (Lla Casa del Color) por L.908.00

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: Cancelación parcial de facturas por consumo  de combustible diesel segun resolución 01-2016


title: Pago por concepto de renovación del dominio cenet.gob.hn correspondiente al periodo del 28 de enero de 2016 al 28 de enero de 2017.

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL


title: Pago por reembolso por compara urgente de poste de madra de 35 pies  de la institución a favor de Liliana Yadira Aguiluz Según memorandun SA-CENET-112-2016 y factura 000-001-01-00010436

LILIANA YADIRA AGUILUZ ARIAS

legalName: LILIANA YADIRA AGUILUZ ARIAS

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: REGISTRO POR RESERVA DE CREDITO PARA PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL 2016 MEDIANTE CONTRATO S001-2016.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVENIDA LA PAZ CASA #147

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE  A DICIEMBRE DE  2016 MEDIANTE CONTRATO S001-2016 Y NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000405.

description: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 MEDIANTE CONTRATO S001-2016.

description: PARA PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE  AL MES DE OCTUBRE DE  2016 MEDIANTE CONTRATO S001-2016. FACTURA 000-001-01-00000357

description: PARA PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE  2016 MEDIANTE CONTRATO S001-2016 Y FACTURA 000-001-01-00000358.

description: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE  2016 MEDIANTE CONTRATO S001-2016. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000356

description: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE  2016 MEDIANTE CONTRATO S001-2016. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000355

description: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE  2016 MEDIANTE CONTRATO S001-2016, Y FACTURA DE PAGO NO. 000-001-01-00000140

description: PARA PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016 MEDIANTE CONTRATO S001-2016.

description: PARA PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE  AL MES DE  ABRIL DE  2016 MEDIANTE CONTRATO S001-2016.

description: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A MARZO DE  2016 MEDIANTE CONTRATO S001-2016.

description: VALOR PAGO DE FACTURA MES DE FEBRERO POR  SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL 2016 MEDIANTE CONTRATO S001-2016.

description: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016 SEGUN CONTRATO S001-2016.


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERSION PARCIAL MONTO APERTURA CAJA CHICA GASTOS MENORES EN EL MARCO DEL EVENTO DE SOCIALIZACION DE RESULTADOS DE LOS 15 AÑOS DEL CENET

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-51-1-300-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-51-1-300-1-0

type: OFICIO


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: REVERSION MONTO APERTURA CAJA CHICA GASTOS MENORES EN EL MARCO DEL EVENTO DE SOCIALIZACION DE RESULTADOS DE LOS 15 AÑOS DEL CENET

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-51-1-301-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-51-1-301-1-0

type: OFI


objeto: 31420-Productos Forestales

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: REVERSION PARCIAL MONTO APERTURA FONDO DE CAJA CHICA GASTOS MENORES EN EL MARCO DEL EVENTO DE SOCIALIZACION DE RESULTADOS DE LOS 15 AÑOS DEL CENET

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-51-1-303-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-51-1-303-1-0


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-51-1-305-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-51-1-305-1-0

description: REVERSION PARCIAL MONTO APERTURA FONDO DE CAJA CHICA GASTOS MENORES EN EL MARCO DEL EVENTO DE SOCIALIZACION DE RESULTADOS DE LOS 15 AÑOS DEL CENET


title: ANTICIPO GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA ESPERANZA INTIBUCA PARA PROMOCIONAR SERVICIOS FORMATIVOS DEL CENET

ARCADIO FLORES MALDONADO

legalName: ARCADIO FLORES MALDONADO

rationale: DEVOLUCION PARCIAL POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A LA ESPERANZA INTIBUCA EN LA  PROMOCION DE SERVICIOS FORMATIVOS DEL CENET

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-51-1-308-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-51-1-308-1-0


title: CANCELACION PARCIAL DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) MEDIANTE RESOLUCION No.1-2016.


title: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES


title: APERTURA FONDO CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES


title: Pago por mantenimiento preventivo completo de unidades de aire acondicionado tipo split y ventana.

CARLOS EDUARDO ANDINO FLORES

legalName: CARLOS EDUARDO ANDINO FLORES

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


description: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES

legalName: Centro Nacional de Educación para el Trabajo


title: Pago por impresión de carpetas del CENET, troqueles, full color, cartonsillo satinado y plasticado, tamaño 9" x 12" segun diseño.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.


title: Pago por compra de boligrafos con sello diagonal, color dorado, tinga negra, color negro plateado, tinta negra, tanto el boligrafo como el sello grabados con leyenda segun orden de compra No. 24-2016

MODICO HONDURAS S DE R L

streetAddress: EDIF. PLAZA GUIFARROS 1ER NIVEL COL. LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: MODICO HONDURAS S DE R L

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PARTICIPANTES DE EVENTOS DE FORMACIÓN REALIZADOS POR EL CENET EN EL MARCO DE LA ESCUELA DE EMPRENDEDORES EMPRESARIALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 51-1-1-0040-2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución


description: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PARTICIPANTES DE EVENTOS DE FORMACIÓN REALIZADOS POR EL CENET EN EL MARCO DE LA ESCUELA DE EMPRENDEDORES EMPRESARIALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 51-1-1-0040-2016.


title: Pago según orden de compra 51-1-1-0039-2016 por compra de toner para impresora a favor de Cash Business S. de R. L.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PLASTICAS, SILLAS DE MADERA Y CARPAS GRANDES PARA EVENTO FERIA EMPRENDEDORA A REALIZARSE EL DIA 21 DE JULIO DEL 2016, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 023-2016.

name: COMPAÑIA DE INVERSIONES RODRIGUEZ S.DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO RODRIGUEZ BARRIO EL CENTRO COMAYAGUA

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: ADQUISICIÓN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, USO DE SALONES Y SERVICIOS VARIOS PARA REALIZACIÓN EVENTO DE SOCIALIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CENET EN SUS 15 AÑOS DE FUNCIONAMIENTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 26-2016

HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.

streetAddress: BARRIO TORONDON CONTIGUO A HOSPITAL HONDUCUBA

legalName: HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.


AMILCAR HERNAN CARRASCO CARRANZA

legalName: AMILCAR HERNAN CARRASCO CARRANZA

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: PAGO DE SERVICIO TELEFONIA CELULAR DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA CORRESPONDIENTE DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-51-1-33-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-51-1-33-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-51-1-33-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-51-1-33-1-0

description: CANCELACIÓN SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DIRECCIÓN EJECUTIVA CORRESPONDIENTE DEL 05 DE AGOSTO 2016 AL 04 DE SEPTIEMBRE 2016

description: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL LIC. AMILCAR CARRASCO CORRESPONDIENTE DEL 05-07-2016 AL 04-08-2016

description: REEMBOLSO PAGO CONSUMO TELEFONIA CELULAR UTILIZADO POR EL SEÑOR AMILCAR CARRASCO

description: CANCELACIÓN SERVICIOTELEFONIA CELULAR DEL LIC. AMILCAR CARRASCO

description: CANCELACION SERVICIO TELEFONIA CELULAR DIRECTOR EJECUTIVO AMILCAR CARRASCO CORRESPONDIENTE DEL 05-04-2016 AL 04-05-2016.

description: PAGO FACTURA PERIODO DEL 05 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DEL 2016 APLICADO A LA RESERVA DE CREDITO PARA PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL LIC. AMILCAR CARRASCO

description: PAGO FACTURA PERIODO DEL 05-02 AL 04-03-2016 APLICADO A RESERVA DE CREDITO PARA PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL LIC. AMILCAR CARRASCO

description: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL LIC. AMILCAR CARRASCO. PERIODO 05 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO 2016. APLICADO A RESERVA MEDIANTE MEMORANDUM SA-CENET-17-2016.

description: PAGO CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL LIC. AMILCAR CARRASCO CORRESPONDIENTE AL 05-10-2016 AL 04-11-2016.

description: PAGO DE SERVICIO TELEFONIA CELULAR DIRECCION EJECUTIVA CORRESPONDIENTE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE 2016.


title: Pago según orden de compra 025-2016 (Camisetas estilo polo CENET) a favor de Industrias MAKNUDO, S.A. DE C.V.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Complemento F01-319 Para adquisición de bolígrafos con sello diagonal, color dorado, tinga negra, color negro plateado, tinta negra, tanto el bolígrafo como el sello grabados con leyenda según orden de compra No. 24-2016


title: Cancelación de Orden de compra no. 22-2016 a favor de LARACH & CIA,S DE R.L. por un monto de L. 3,771.00

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


description: Cancelación de Orden de compra no. 22-2016 a favor de LARACH & CIA,S DE R.L. por un monto de L. 3,771.00

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Reserva de crédito para reparación y mantenimiento de motocicletas del CENET.

JUAN ANTONIO PETIT ARITA

legalName: JUAN ANTONIO PETIT ARITA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversion Reserva de crédito para reparación y mantenimiento de motocicletas del CENET por cierre anual

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-51-1-34-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-51-1-34-1-0

description: pago por reparación y mantenimiento de motocicletas del CENET mediante memorandums 025,026,027, 028, 029, 030/2016


title: CANCELACIÓN COMBUSTIBLE POR GIRA DE SEGUIMIENTO MICROEMPRESAS DE LAS CIUDADES DE CHOLUTECA Y SAN LORENZO

NESTOR DUBAL ROSALES CASTRO

legalName: NESTOR DUBAL ROSALES CASTRO


title: Reserva de crédito para reparación y mantenimiento de vehiculo  del CENET.

MARLYN OMAR CRUZ COCA

legalName: MARLYN OMAR CRUZ COCA

rationale: Reversion Reserva de crédito para reparación y mantenimiento de vehiculo  del CENET por cierre anual

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-51-1-35-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-51-1-35-1-0

description: CANCELACION BOLETA DE VENTA NO. 000-001-02-00000305 POR LPS. 1,090.00 BOLETA NO. 000-001-02-00000306, BOLETA NO. 000-001-02-00000307

description: Pago por reparación y mantenimiento de vehiculos  del CENET, según memorandums 049-2016, 051-2016, 033-2016 y 063-2016

description: pago por  reparación y mantenimiento de vehiculo  del CENET segun boleta de venta 000-001-02-00000120


title: Cancelación de orden de compra No. 28-2016 compra de pinturas a favor de la casa del color.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: Reserva de crédito presupuestario para servicio de hospedaje web del 01 de mayo de 2016 al 30 de abril de 2017.

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión Reserva de crédito presupuestario para servicio de hospedaje web del 01 de mayo de 2016 al 30 de abril de 2017 el cual ya fue cancelado.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-51-1-37-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-51-1-37-1-0


title: COMPLEMENTO F01 327 Y 328 POR PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 26-2016

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: COMPLEMENTO F01 323 Y 326 POR PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 23-2016.

legalName: COMPAÑIA DE INVERSIONES RODRIGUEZ S.DE R.L.


title: Reserva de crédito presupuestario Orden de compra No.03-2016 por arrendamiento mensual de fotocopiadora, correspondiente al período del 01 de febrero al 31 de diciembre de 2016.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión parcial reserva de crédito presupuestario Orden de compra No.03-2016 por arrendamiento mensual de fotocopiadora, correspondiente al período del 01 de febrero al 31 de diciembre de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-51-1-36-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-51-1-36-1-0

description: Pago por excedente de copiado, según Factura No.000-001-01-00011740, correspondiente al período del 04 de agosto al 05 de septiembre de 2016, según CONTRATOTEG 01/16/0771.

description: Pago por arrendamiento mensual de fotocopiadora, según Factura No.000-001-01-00010771, correspondiente al período del 01 de agosto al 01 de septiembre de 2016, según CONTRATOTEG 01/16/0771.

description: Pago por arrendamiento mensual de fotocopiadora, según Factura No.000-001-01-00011023, correspondiente al excedente período del 05 de julio al 04 de agosto de 2016, según CONTRATOTEG 01/16/0771.

description: Pago por arrendamiento mensual de fotocopiadora, según Factura No.000-001-01-00010050, correspondiente al período del 01 de julio al 01 de agosto de 2016, según CONTRATOTEG 01/16/0771 y excedente segun Factura 000-001-01-00010287 del período del 03 de mayo al 03 de junio de 2016 y excente según Factura 000-001-01-00010289 del período 03 de junio al 05 de julio de 2016.

description: Pago por arrendamiento mensual de fotocopiadora, según Factura No.000-001-01-00008051, correspondiente al período del 01 de junio al 01 de julio de 2016, según CONTRATOTEG 01/16/0771.

description: Pago por arrendamiento mensual de fotocopiadora, correspondiente al período del 01 de mayo al 01 de junio de 2016 según factura No.000-001-01-00007214 y Excedente correspondiente al período del 04 de abril al 03 de mayo de 2016, según factura No.000-001-01-00007272.

description: Pago por arrendamiento mensual de fotocopiadora, según Factura No.000-001-01-00006337, correspondiente al período del 01 de abril al 05 de mayo de 2016 y Factura No.000-001-01-00006572  excedente correspondiente a 03-03 al 04-04-2016 , según CONTRATOTEG 01/16/0771.

description: Pago por arrendamiento mensual de fotocopiadora, según Factura No.000-001-01-00005727, correspondiente al período del 01 de marzo al 01 de abril de 2016, CONTRATOTEG 01/16/0771.

description: Pago Factura por servicio de fotocopiado segun contrato No.TEG01/16/0771 por arrendamiento mensual de fotocopiadora, correspondiente al período del 01 de febrero al 01 de marzo de 2016.


title: APERTURA FONDO CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES

CINTIA JANNETH HENRIQUEZ FLORES

legalName: CINTIA JANNETH HENRIQUEZ FLORES

streetAddress: BARRIO LA CARIDAD ANTIGUO LOCAL DE SECOPT COMAYAGUA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


description: APERTURA FONDO CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: APERTURA FONDO CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES


title: Pago de arrendamiento de fotocopiadora según contrato TEG 1/14/0665, correpondiente al período del 01 de enero al 01 de febrero de 2016, segun Resolución No.02-2016, emitida por la Dirección Ejecutiva del CENET, en base a Artículo 68 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2016.


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: CANCELACION GASTOS DE COMBUSTIBLE GIRA REALIZADA DEL 11 AL 15 DE JULIO DEL 2016 EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO DANDO SEGUIMIENTO A MICROEMPRESAS ORGANIZADAS


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN RESOLUCION No. 01-2016


title: GASTOS DE ALIMENTACION JORNADA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.

ZEYDA VELINDA MEDINA CASTILLO

legalName: ZEYDA VELINDA MEDINA CASTILLO

rationale: REVERSION PARCIAL POR GASTOS DE ALIMENTACION JORNADA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MENOR A LO PRESUPUESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-51-1-393-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-51-1-393-1-0


title: CANCELACION BOLETA DE VENTA NO. 000-001-02-0000018 POR PINTADO PORTON PRINCIPAL E INSTALACION DE CORTE DE TABLAS DE MADERA EN LAS CUNETAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL

JOSE MANUEL COREA ALVARADO

legalName: JOSE MANUEL COREA ALVARADO

rationale: REVERSION PAGO BOLETA DE VENTA NO. 000-001-02-0000018 POR PINTADO PORTON PRINCIPAL E INSTALACION DE CORTE DE TABLAS DE MADERA EN LAS CUNETAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-51-1-400-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-51-1-400-1-0


title: CANCELACION BOLETA DE VENTA NO. 000-001-02-00000019

rationale: REVERSION PAGO BOLETA DE VENTA NO. 000-001-02-00000019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-51-1-401-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-51-1-401-1-0


title: ANTICIPO GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE GIRA A LA ESPERANZA INTIBUCA PARA ENTREVISTA CON EMPRENDEDORES EMPRESARIALES, ELABORACION DIAGNOSTICO, ACTUALIZACION FICHA DE REGISTRO Y ELABORACION CATALOGO DEL EMPRENDEDOR EXITOSO.


title: ANTICIPO GASTOS DE ALIMENTACION REUNION CONSEJO CONSULTIVO

KAREN YANETH LOPEZ AGUILERA

legalName: KAREN YANETH LOPEZ AGUILERA

rationale: REVERSIPON PARCIAL POR  GASTOS DE ALIMENTACION REUNION CONSEJO CONSULTIVO MENOR A LO PRESUPUESTADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-51-1-405-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-51-1-405-1-0


title: ANTICIPO GASTOS DE TRASNPORTE PARA REALIZACION SESION ORDINARIA DEL CONSEJO CONSULTIVO CENET.

legalName: Centro Nacional de Educación para el Trabajo

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: REVERSIÓN PARCIAL POR GASTOS DE TRASNPORTE PARA REALIZACION SESION ORDINARIA DEL CONSEJO CONSULTIVO CENET MENOR A LO PRESUPUESTADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-51-1-406-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-51-1-406-1-0


title: APERTURA DE CAJA CHICA MEDIANTE MEMORANDUM SA-209-2016.


title: APERTURA DE CAJA CHICA MEDIANTE MEMORANDUM SA-208-2016.

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso


description: APERTURA DE CAJA CHICA MEDIANTE MEMORANDUM SA-209-2016.

objeto: 37200-Productos de Vidrio


description: APERTURA DE CAJA CHICA MEDIANTE MEMORANDUM SA-208-2016.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: APERTURA DE CAJA CHICA MENDIANTE MEMORANDUM SA-208-2016.


title: pago de transporte a los técnicos representantes del INFOP, en el marco del Proyecto ACERT y CENET, a favor de Donaldo Lavaire por L    3,375.00 y Ramón Aguilera por L  3,375.00

FRANCI ARACELY CARCAMO GARCIA

legalName: FRANCI ARACELY CARCAMO GARCIA


title: Compra de agua purificada para consumo del personal, en presentación de 5 galones.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


description: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA PAGA GASTOS MENORES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 37100-Productos de Arcilla y Cerámica


title: Pago por combustible, correspondiente al período del 13 al 15 de enero de 2016.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES


title: CANCELACION ORDEN DE COMPRA NO. 29-2016 POR ALIMENTACION EVENTO TRANSFERENCIA PROGRAMA CATRACHOS AVANZAN AL CDE MIPYMES VALLES DE COMAYAGUA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: COMPLEMENTO ULTIMO PAGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS NO. 002-0051-2016 A FAVOR DE LA CONSULTORA ZAIDA ELIZABETH RAMIREZ BENITEZ

ZAIDA ELIZABETH RAMIREZ BENITEZ

legalName: ZAIDA ELIZABETH RAMIREZ BENITEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: CANCELACION ORDEN DE COMPRA NO. 31-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y PRODUCTOS QUIMICOS REQUERIDOS PARA MANTENIMIENTO Y RERPARACION DE VEHICULOS DEL CENET.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CANCELACIÓN TOTAL FACTURA DE DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE DE 2015, MEDIANTE ADENDA 1 A RESOLUCIÓN-01-2016.


title: CANCELACION ORDEN DE COMPRA NO. 31-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y PRODUCTOS QUIMICOS REQUERIDOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL CENET.


title: CANCELACION ORDEN DE COMPRA NO. 30-2016 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y LAMINAS CIELO FALSO PARA REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DEL CENET.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


description: CANCELACION ORDEN DE COMPRA NO. 31-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y PRODUCTOS QUIMICOS REQUERIDOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL CENET.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


description: CANCELACION ORDEN DE COMPRA NO. 30-2016 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y LAMINAS CIELO FALSO PARA REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DEL CENET.

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso


title: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SA-247-2016


description: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SA-247-2016

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA SOICITADA MEDIANTE MEMORANDUM SA-247-2016

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago  por publicación de aviso de concurso público de méritos para selección de auditor interno del CENET. Según orden de compra No.07-2016.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 06-2016 SEGÚN MEMORANDUMS SA-CENET-028-2016 (COMPRA DE PAPEL HIGUIENICO)  y SA-CENET-029-2016 ( COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA)

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: CANCELACION DE TRES FIANZAS DE FIDELIDAD POR MONTOS DE L.500.000.00 CADA UNA, A NOMBRES DE:AMILCAR HERNAN CARRASCO CARRANZA, DIRECTOR; ARCADIO FLORES MALDONADO, SUB DIRECTOR; Y ZEYDA VELINDA MEDINA CASTILLO, ADMINISTRADORA.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA GASTOS MENORES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA GASTOS MENORS


description: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA GASTOS MENORES

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA GASTOS MENORES


title: REEMBOLSO FACTURA NO. 000-001-01-00005670 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION BRINDADOS DURANTE LA REUNION DE PRESENTACION DE AVANCES DEL CONVENIO SUSCRICTO CON EDC PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE COMPETENCIAS LABORALES BASICAS EL DIA MIERCOLES 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016.

MARIANA CELESTE CANTARERO SUAZO

legalName: MARIANA CELESTE CANTARERO SUAZO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago por consumo de gasolina a favor de gasolineria UNO correspondiente del 26 al 30 de septiembre del 2016.


title: PAGA A FAVOR DE GASOLINERIA UNO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE DEL 26-30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR L.307 Y DIESEL POR L.1,870 PARA GIRA REALIZADA EN EL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE JAVIER OMARA MALDONADO BERRIOZ.

JAVIER OMAR MALDONADO BERRIOZ

legalName: JAVIER OMAR MALDONADO BERRIOZ


title: CANCELACION SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2016

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: CANCELACION ALQUILER FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2016


title: CANCELACION EXCEDENTE SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2016 AL 03 DE OCTUBRE 2016


title: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDUM SA-271-2016

CINTIA JANNETH HENRIQUEZ FLORES

legalName: CINTIA JANNETH HENRIQUEZ FLORES

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 37200-Productos de Vidrio


title: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM SA-271-2016


description: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM SA-271-2016


rationale: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM SA-271-2016


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: CANCELACION CONSUMO DIESEL CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016


title: CANCELACION CONSUMO GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE 2016


objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMPLEMENTO F01 650 POR CANCELACION CONSUMO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 06 DE OCTUBRE SEGUN MEMORANDUM 133-2016 Y DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE SEGUN MEMORANDUM 136-2016.


title: CANCELACION CONSUMO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 06 DE OCTUBRE SEGUN MEMORANDUM 133-2016 Y DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE SEGUN MEMORANDUM 136-2016.


title: ANTICIPO GASTOS DE TRANSPORTE  EN EL MARCO DE PLAN DE ACCION SOLICITADO PARA REALIZACION JORNADA DE RENDICION DE CUENTAS GESTION 2016 Y PRESENTACION DEL LIBRO 100 EMPRENDEDORES EXITOSOS.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE TRANSPORTE A TECNICOS REPRESENTANTES DE INFOP, EN EL MARCO DEL PROYECTO ACERT Y CENET POR UN MONTO DE L.4,500.00


title: CANCELACION ORDEN DE COMPRA NO. 32-2016 SERVICIOS VARIOS PARA REALIZACIÓN EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS GESTION CENET 2016 Y PRESENTACION DEL LIBRO 100 EMPRENDEDORES EXITOSOS

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


description: CANCELACION ORDEN DE COMPRA NO. 32-2016 SERVICIOS VARIOS PARA REALIZACIÓN EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS GESTION CENET 2016 Y PRESENTACION DEL LIBRO 100 EMPRENDEDORES EXITOSOS

objeto: 22900-Otros Alquileres


rationale: CANCELACION ORDEN DE COMPRA NO. 32-2016 SERVICIOS VARIOS PARA REALIZACIÓN EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS GESTION CENET 2016 Y PRESENTACION DEL LIBRO 100 EMPRENDEDORES EXITOSOS


title: CANCELACION PARCIAL ORDEN DE COMPRA NO. 08-2016 A FAVOR  DE JORGE JOBANNY CHAVER POR COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DEL CENET.

JORGE JOBANNY CHAVER CACERES

legalName: JORGE JOBANNY CHAVER CACERES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CANCELACION COMPLEMENTO ORDEN DE COMPRA NO. 08-2016 A FAVOR DE JORGE JOBANNY CHAVER POR COMPRA DE GRASAS Y LUBRICANTES PARA VECHICULOS Y MOTOCICLETAS DEL CENET.


title: APERTURA FONDO CAJA CHICA SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDUM SA-290-2016


title: CANCELACION ORDEN DE COMPRA NO. 33-2016 PARA IMPRESION DE 200 CARPETAS Y 400 DOCUMENTOS ESTILO REVISTA 100 HISTORIAS DE EXITO EMPRENDIMIENTOS EMPRESARIALES

name: ASOCIACION INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO

streetAddress: Bo ABAJO AVENIDA LEMPIRA CASA 402 TEGUCIGALPA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Complemento cancelación Orden de Compra No.08-2016, a favor de Jorge Jobanny Chaver Cáceres  por compra de repuestos y accesorios para vehículos y Motocicletas del CENET.


title: Pago por consumo de combustible diesel a nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) correspondiente del 24 al 28 de octubre de 2016 según memorandum 146-2016


title: APERTURA FONDO CAJA CHICA GASTOS MENORES


title: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA GASTOS MENORES


description: APERTURA FONDO CAJA CHICA GASTOS MENORES


title: EXCEDENTE TEG 01/16/0771 CORRESPONDIENTE DEL 03/10/16 AL 04/11/16


title: CONTRATO TEG 01/16/0771 PAGO 10/11, L.3,515.00 CORRESPONDIENTE DEL 1/10/2016 AL 1/11/2016.


title: Pago por servicio de reparación y mantenimiento de Vehículo Nissan, placa N07702.

MARLYN OMAR CRUZ COCA

legalName: MARLYN OMAR CRUZ COCA


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL A FAVOR DE GASOLINERIA UNO SEGUN MEMORANDUM 151-2016 CORRESPONDIENTE DEL 09-10 DE NOVIEMBRE DE 2016 (L 2,411.08)  Y MEMORANDUM 158-2016 CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2016  (L 7,471.63)

legalName: Centro Nacional de Educación para el Trabajo


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA A FAVOR DE GASOLINERIA UNO SEGUN MEMORANDUM 154-2016 CORRESPONDIENTE DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2016 (L 556.03) Y MEMORANDUM 155-2016 CORRESPONDIENTE DEL 02-03 DE NOVIEMBRE DE 2016 (L.347.60)


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos de Arcilla y Cerámica


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: CANCELACION CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016.SEGUN MEMORANDUM NO. 163-2016.


title: CANCELACION BOLETA DE VENTA NO. 000-001-02-00000390 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS


title: CANCELACION SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: CANCELACION CONSUMO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 19 DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN MEMORANDUM 159-2016


title: PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA A FAVOR DE GASOLINERA UNO SEGUN MEMORANDUM 168-2016 CORRESPONDIENTE 21 AL 25 DE NOVIEBRE DEL 2016.


title: Pago a favor de Gasolinera UNO por consumo de combustible diesel según memorandum 166-2016 correspondiente del 21 al 23 de noviembre de 2016, memorandum 171-2016 correspondiente del 28  de noviembre al 02 de diciembre  de 2016.


title: Pago de facturas por  consumo de combustible (diesel) correspondiente al periodo 18-20 y 25-29 de enero de 2016.


title: CANCELACION FACTURA NO. 000-001-01-00013871 POR EXCEDENTE FOTOCOPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2016


title: PAGO PARCIAL FACTURA NO. 000-001-00013701 POR SERVICIO FOTOCOPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2016


title: PAGO PARCIAL FACTURA NO. 000-001-01-00013701 SERVICIO FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016


title: PAGO PARCIAL FACTURA NO. 000-001-01-00013701 CORRESPONDIENTE A SERVICIO FOTOCOPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2016


title: CANCELACION ORDEN DE COMPRA NO. 34-2016 POR SERVICIO DE ALIMENTACION JORNADA EVALUACION INSTITUCIONAL GESTION 2016

name: INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO,S.DE R.L.DE C.V

streetAddress: BARRIO SAN ESTABAN FRENTE A IGLESIA SAN SEBASTIAN


legalName: INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO,S.DE R.L.DE C.V

rationale: REVERSION POR ERROR EN IMPUTACION CANCELACION ORDEN DE COMPRA NO. 34-2016 POR SERVICIO ALIMENTACION JORNADA DE EVALUACION INSTITUCIONAL GESTION 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-51-1-777-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-51-1-777-1-0


title: CANCELACION ORDEN DE COMPRA NO. 34-2016 POR ALQUILER DE AUDIO Y SERVICIO DE MESEROS EN JORNADA DE EVALUACION GESTION INSTITUCIONAL 2016

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: CANCELACION ORDEN DE COMPRA NO. 34-2016 POR SERVICIO ALQUILER SALON EN JORNADA DE EVALUACION GESTION INSTITUCIONAL 2016

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: CANCELACION ORDEN DE COMPRA NO. 36-2016 POR IMPRESION DE AGENDAS EMPRESARIAL EJECUTIVA.

name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL


title: CANCELACION ORDEN DE COMPRA NO. 35-2016 POR ADQUISICION TASAS CON IMPRESION LOGO Y LEMA DE CENET

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


description: CANCELACION ORDEN DE COMPRA NO. 34-2016 POR SERVICIO DE ALIMENTACION JORNADA EVALUACION INSTITUCIONAL GESTION 2016

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: CANCELACION GASTOS PARA REALIZACIÓN JORNADA DE EVALUACION INSTITUCIONAL GESTION 2016

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: CANCELACION ALIMENTACION PARA DESARROLLAR EVENTO DE EMPRENDE EMPRESA, TALLER EMPREDEDOR AUTOEMPLEADO EN EL MUNICIPIO DE JEUS DE OTORO LOS DIAS 22, 24 Y 25 DE NOVIEMBRE 2016.


title: Pago de transporte a los técnicos representantes del INFOP, en el marco del Proyecto ACERT y CENET.

FRANCI ARACELY CARCAMO GARCIA

legalName: FRANCI ARACELY CARCAMO GARCIA


title: CANCELACION DE GASTOS EN LIQUIDACION EVENTO JORNADA DE RENDICION DE CUENTAS GESTION 2016 Y PRESENTACION DEL LIBRO 100 EMPRENDEDORES EXITOSOS.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: APERTURA FONDO CAJA CHICA GASTOS MENORES SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDUM SA-327-2016


title: CANCELACION GASTOS LIQUIDACION EVENTO JORNADA DE RENDICION DE CUENTAS GESTION 2016 Y PRESENTACION DEL LIBRO 100 EMPRENDEDORES EXITOSOS

objeto: 31420-Productos Forestales

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA GASTOS MENORES SEGUN MEMORANDUM SA-327-2016


description: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA GASTOS MENORES SEGUN MEMORANDUM SA-327-2016

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO PARCIAL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL A FAVOR DE GASOLINERA UNO SEGÚN MEMORANDUM 176-2016 CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2016.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA A FAVOR DE GASOLINERA UNO SEGÚN MEMORANDUM 170-2016 CORRESPONDIENTE DEL 28 NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2016 Y MEMORANDUM 175-2016 CORRESPONDIENTE DEL 06-07 DE DICIEMBRE DE 2016


title: CANCELACION BOLETA DE VENTA 000-001-02-00000393 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM 173-2016.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CANCELACION BOLETA DE VENTA 000-001-02-00-00000167 SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDUM 178-2016, BOLETA DE VENTA 000-001-02-00000170 SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDUM 179-2016, BOLETA DE VENTA 000-001-02-00000169 SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDUM 200-2016.

JUAN ANTONIO PETIT ARITA

legalName: JUAN ANTONIO PETIT ARITA


title: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA GASTOS MENORES

FELIPE DANIEL FIGUEROA PERDOMO

legalName: FELIPE DANIEL FIGUEROA PERDOMO


title: Pago por compra de papaleria y útiles de oficina, segun Orden de Compra No.51-1-1-0035-2016.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: APERTURA FONDO CAJA CHICA GASTOS MENORES

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CANCELACION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS NO. 010-0051-2016.

JOSE ROBERTO HERNANDEZ VELASQUEZ

legalName: JOSE ROBERTO HERNANDEZ VELASQUEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago por compra de papelería y útiles de oficina, según orden de compra No.51-1-1-0031-2016.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


title: Pago por compra de papelería y útiles de oficina, papel de escritorio y accesorios menores, segun orden de compra No.51-1-1-0034-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: Pago por compra de tonner para impresora HP CE505A, negro, según orden de compra No.51-1-1-0038-2016.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: Pago por compra de útiles de oficina, según Orden de Compra No.51-1-1-0032-2016.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: Valor pago de a gasolineria UNO por consumo de combustible gasolina CENET correspondiente del 15 de febrero del 2016 memorandum 024-2016 y del 25 de enero de 2016 memorandum 013-2016.


title: Pago por compra de toner para impresora, según Orden de Compra No.51-1-1-0037-2016.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V


title: Valor pago de a gasolineria UNO por consumo de combustible (Diesel) correspondiente al mes de febrero mediante memorandum 019-2016, 021-2016 y 023-2016.


title: PAGO POR ORDEN DE COMPRA 51-1-1-0030-2016 POR COMPRA DE LLANTAS.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


title: PAGO POR ORDEN DE COMPRA 51-1-1-0029-2016 POR COMPRA DE LLANTAS.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title: Apertura de caja chica de combustible diesel por un monto de L10,000.00

NERY TRINIDAD ANDINO ZEPEDA

legalName: NERY TRINIDAD ANDINO ZEPEDA


title: Reserva de Crédito por Consumo de Combustible, según Memorando SA-CENET-76-2016.

rationale: Reversión serva de Crédito por Consumo de Combustible necsario para ingresar pagos por montos totales

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-51-1-96-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-51-1-96-1-0

description: Cancelación Consumo de Combustible, correspondiente del 12 al 18 de septiembre 2016

description: Pago por consumo de combustible  a nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) L.5,289.10  correspondiente del 01-04 de agosto de 2016 según memorandum 099-2016, L. 7,093.90 correspondiente del 08-12 de agosto del 2016, según memornadun 107-2016; L. 4,815.97 correspondientes del 15-19 de agosto de 2016 según memorandum 110-2016, L.4,612.88 correspondiente del 22-26 de agosto del 2016 según memorandum 113-2016 y L.6741.66 correspondiente del 26 de agosto al 02 de septiembre de 2016 según memorandum 118-2016.

description: COMPLEMENTO F01 97 DEV. 10 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL A NOMBRE DE JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ (GASOLINERA UNO COMAYAGUA) CORRESPODNEITNE DEL 18 AL 22 DE JULIO 2016, SEGUN MEMORANDUM 095-2016 Y DEL 25 AL 29 DE JULIO 2016 SEGUN MEMORANDUM 096-2016.

description: Pago por Consumo de Combustible del 23 al 27 de mayo de 2016, según Memorando SA-CENET-062-2016.

description: Por por consumo de Combustible, según Memorando SA-CENET-054-2016, correspondiente al período del 02 al 06 de mayo de 2016.

description: Pago complemento por Consumo de Combustible, solicitado según Memorando SA-CENET-38-2016.

description: Pago parcial por Consumo de Combustible, según Memorando SA-CENET-038-2016.


title: Reserva de crédito f01 a nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) para garantizar el pago por consumo de combustible.

rationale: Reversión reserva de crédito f01 a nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) para realizar pago por montos totales

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-51-1-97-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-51-1-97-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-51-1-97-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-51-1-97-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-51-1-97-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-51-1-97-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-51-1-97-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-51-1-97-1-0

description: Pago por consumo de combustible diesel a nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) correspondiente al 16-19 de mayo de 2016. Según memorandun 058-2016.

description: Pago por consumo de combustible diesel  a favor de  Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) correspondiente al 25-29 de abril de 2016.

description: Pago por consumo de combustible a nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) mediante memorandum 031,035/2016.

description: pago por consumo de combustible diesel a nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) correpondiente del 06 al 10 de junio de 2016, segun Memorandum SA-069-2016

description: pago por consumo de combustible diesel a nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) correspondiente del 30 de mayo al 03 de juno de 2016, según memorandum 067-2016

description: Pago a nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua)  por consumo de combustible del 27-06-2016 al 01-07-2016 y 04 al 09 de julio del 2016.

description: pago por consumo de combustible diesel a nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) correspondiente del 20 al 24 de junio de 2016. Según Memorandum 074-2016.

description: pago por consumo de combustible diesel a nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) correspondiente del 13-17 de junio de 2016 según memorandum 072-2016

description: F01 a nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) por pago consumo de combustible diesel del 29 de agosto al 02 de septiembre 2016.

description: F01 a nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) por pago de consumo de diesel del 19 al 24 de septiembre del 2016.

description: Pago parcial por consumo de combustible diesel  a nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) correspondiente del 18 al 22 de julio de 2016, según memorandum 095-2016, memorandun 096-2016 correspondiente del 25 y 29 de julio de 2016

description: Pago por  consumo de combustible diesel a nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) correspondiente al 11-15 de julio de 2016. Según Memorandum 087-2016.


description: Reserva de crédito f01 a nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) para garantizar el pago por consumo de combustible.

rationale: Reversión por Reserva de crédito f01 a nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-51-1-98-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-51-1-98-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-51-1-98-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-51-1-98-1-0

description: F01 a nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) por pago de consumo de gasolina del 20 al 23 de septiembre del 2016

description: Emisión F01 a nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) por pago consumo de combustible correspondiente del 12 al 14 de Septiembre del 2016.

description: F01 a nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) porl pago por consumo de combustible correspondiente del 29 de agosto al 02 de septiembre 2016 y del 05 de septiembre al 09 de septiembre 2016 solicitado mediante los memorandum 117-2016 y 121-2016 respectivamente.

description: pago por consumo de combustible gasolina  a nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) correspondiente del 22-25 de agosto del 2016 según memorandum 114-2016

description: Pago por consumo de combustible gasolina a nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) correspondiente al 15 al 19 de agosto de 2016.

description: Pago por consumo de combustible gasolina a nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) Según memorandum 094-2016 correspondiente del 18 y 19 de julio, memorandum 97-2016 correpondiente del 25 al 28 de julio y memorandum 108-2016 correpondiente del 08 al 12 de agosto de 2016.

description: Pago por consumo de combustible a nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) correspondiente del 12-16 de julio de 2016. Según memorandum 088-2016.

description: Pago a nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) por consumo de combustible correspondiente del 04 al 05 de julio del 2016.

description: pago por consumo de combustible gasolina nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) correspondiente del 27 al 30 de junio de 2016. Según Memorandum 076-2016.

description: Pago por consumo de combustible gasolina a nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) correspondiente al 20 al 24 de junio de 2016.

description: Pago por consumo de combustible gasolina a favor  de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) correspondiente del 15-17 de junio de 2016 según 071-2016

description: Pago por consumo de combustible gasolina a nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) correpondiente del 06 al 10 de junio de 2016, según memorandum 070-2016

description: pago por consumo de combustible gasolina a nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) correspondiente al 30 de mayo al 02 de junio del 2016 según memorandum 068-2016.

description: Pago por comsumo de combustible gasolina  a nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) según memorandum 061-2016 saldo de L. 719.38

description: Pago   por consumo de combustible diesel  a nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) correspondiente al 16-19 de mayo de 2016. Según memorandun 058-2016.

description: Pago por consumo de combustible gasolina a nombre de Julio Cesar Arias Martínez (Gasolineria UNO Comayagua) correspondiente al 16 de mayo de 2016. Según memorandum 059-2016.

description: Pago por consumo de combustible gasolina a nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) correspondiente al 11 de mayo del 2016. Según memorandum 057-2016.

description: Pago por consumo de combustible diesel a nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua)  correspondiente al 09 al 16 de mayo del 2016.Según memorandum 056-2016.

description: Pago a favor  de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) por consumo de combustible diesel CENET, correspondiente del 19 al 22 de abril del 2016.

description: Pago por consumo de combustible a nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) mediante memorandum 032,034/2016.

description: pago por consumo de combustible gasolina  a nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) correspondiente del 24 al 28 de octubre de 2016 según memorandum 145-2016

description: pago por consumo de combustible. a nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) segun memorandum 134-2016 por L.850.29 correspondiente del 03 al 04 de octubre de 2016 y memorandum 135-2016 por L.905.32 correspondiente del 10-13 de octubre de 2016.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Instituto Nacional de la Mujer

streetAddress: COL LARA AVENIDA BENITO JUAREZ  EDIFICIO DE APROHCAFE APART 846

legalName: Instituto Nacional de la Mujer

ue: 1 - ADMINISTRACION, FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

programa: 11 - RECTORIA DE POLITICAS PÚBLICAS DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO

institucion: 512 - Instituto Nacional de la Mujer

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN SUPERIOR

rationale: COMPRA DE 4 TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP MXC-311 ASIGNADA A SECRETARIA DE PRESIDENCIA CON FACTURA # 006-012-01-00002116


title: Pago por compra de papel de escritorio y papelería y útiles de oficina, segun Factura No.001-001-01-00602530, DISPROA, S. de R.L.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

streetAddress: BARRIO LA CARIDAD ANTIGUO LOCAL DE SECOPT COMAYAGUA

legalName: Centro Nacional de Educación para el Trabajo


title: CANCELACION FACT:000-001-01-00101845,EVENTO JORNADA DE DORMACION A TRAVES DEL DIPLOMADO III MODULO,REALIZADO EN TEGUCIGALPA,DE COORDINACION DE PARTICIPACION

INVERSIONES HOTELERAS S.DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A BCO BGA

legalName: INVERSIONES HOTELERAS S.DE R.L.

ue: 2 - DIRECCION TECNICA

actividadObra: 3 - AMPLIAR LA INSTITUTCIONALIDAD DE GENERO EN EL AMBITO NACIONAL


title: PAGO DE ALIMENTOS Y SERVICIOS EN EVENTO DE LA UNIDAD DE GENERO Y SALUD EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

actividadObra: 4 - PROMOVER REFORMAS JURIDICAS, POLITICA Y ACCIONES AFIRMATIVAS QUE GARANTICEN EL ACCESO A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES


title: COMPRA DE 4 TONERS PARA IMPRESORA SHARP MXC-311, ASIGNADA A LA UNIDAD DE INFORMATICA


title: COMPRA DE 60 MERIENDAS PARA EVENTO DEL 12 DE OCTUBRE SOLICITADO POR PRESIDENCIA EJECTIVA.

name: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN

streetAddress: COL LAS HADAS VILLA SAN RAFAEL  CASA #4

rationale: REVERSION POR ERROR EN BENEFICIARIO COMPRA DE 60 MERIENDAS PARA EVENTO DEL 12 DE OCTUBRE SOLICITADO POR PRESIDENCIA EJECUTIVA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-512-1-157-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-512-1-157-1-0


title: ELABORACION DE MIL CAMISETAS,PARA ACTIVATE EL PARAISO,SOLICITADO POR PRESIDENCIA DEL INAM

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: POR ELABORACION DE 30 CAMISETAS POLO, ACTIVIDAD PROGRAMADA PLAN OPERATIVO ANUAL 2016,ACTIVIDAD OBRA 04.


title: PAGO RENOVACION DE FIANZA A NOMBRE DE ANA AMINTA MADRID PAZ, PRESIDENTA EJECUTIVA DEL INAM, CON VIGENCIA DEL 24/11/16 AL 24/11/17

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SOLICITUD DE COMPRA DE PROMOCIONALES SEGUN MEMO DT:305/2016. PARA DIPLOMADO REALIZADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALP


title: IMPRESION DE 1000 TRIFOLIOS DE LAS OMM (ACTUALIZADO)

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.


title: POR ELABORACION DE SET DE COMPENDIO DE LEYES SOBRE DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER, CARGADOS EN LA ACTIVIDAD OBRA 004 CON ENFOQUE A GENERO.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO FACT. # 0003-001-01-00000252 por compra de 4 toner HP 12A


title: PAGO FACTURA No. 000-250-01-01753936 por consulode celular # 9990-5506 coresp. al mes de octubre de 2016, de la Presidenta Ejecutiva ANA AMINTA MADRID

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE  SEPTIEMBRE/2016 DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL INAM SEGUN ESTADO DE FACTURAS 60360.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: CANCELACION DE FACTURAS SEGUN CONSTANCIA DE ENTREGAS NO.60498 DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: CANCELACION DE LA PRIMER5A QUINCENA DE OCTUBRE 2016 SEGUN CONSTANCIA DE ENTREGA NO 60575


title: CANCELACION DE FACTURAS DE SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016 SEGUN CONSTANCIA DE ENTREGA DE FACTURAS NO.60698


title: Pago del mes de octubre del 2016, por Servicios Tecnicos Profesionales por consultoria Retencion del 10%   de cada pago parcial,  para garantizar el cumplimiento del contrato. Area Direccion Tecnica.

AMPARO CANALES CRUZ

legalName: AMPARO CANALES CRUZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 2 - LOGRAR LA IMPLEMENTACION GRADUAL DEL II PLAN DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO DE HONDURAS 2010-2022


title: PAGO FACTURAS # 000-001-01-00000533/531 POR MANTENIMIENTO DE 17 AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS OFICINAS DEL INAM

MIGUEL ANGEL VASQUEZ

legalName: MIGUEL ANGEL VASQUEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Bocina Amplioficadora Portaltil con conectividad wireless que será usada en Eventos de INAM,SEGUN ORDEN DE COMPRA 2831

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

streetAddress: AVE. LA PAZ CENTRO COMERCIAL MINI-PLAZA, TEG.

legalName: ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: COMPRA DE CARTUCHOS HP 88 PARA UPEG Y VARIOS UTILES DE OFICINA PARA TODO EL INAM, FACTURA # 000-001-01-00009605


ELECTRONICA TRIPLE A S DE R L DE C V

streetAddress: 13 CALLE 3 Y 4ta AVENIDA EDIFICIO KAFATI

legalName: ELECTRONICA TRIPLE A S DE R L DE C V

rationale: Pedestal para Bocina Wireless que se usará en Eventos de INAM,SEGUN ORDEN DE COMPRA 2832,SEGUN FACT:PROFORMA42491


title: COMPRA DE FASTENERS PARA USO DEL INAM Y 160 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: ,LICENCIA ACROBAT READEER QUE SERA UTILIZADO POR LILIANA CARRANZA,SEGUN FACTURA:000-001-01-00000833

INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas