title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA EL DÍA 04 DE MARZO DE 2016. CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIÓN PARA TRATAR AJUSTE PLANEADO AL CONTRIBUYENTE ENERGUA S.A.

JOSE EFRAIN CASTAÑEDA  MC BOYLE

legalName: JOSE EFRAIN CASTAÑEDA  MC BOYLE

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE, JOSE EFRAIN CASTAÑEDA  MC BOYLE (L. 203.13) SEGUN PRECOMPROMISO 00705.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-103-1-705-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-103-1-705-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A SUPERVISAR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EL DÍA SÁBADO 27 DE FEBRERO DE 2016.

currency: HNL

JOSE AMADO PINEDA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE AMADO PINEDA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA

scheme: HND-ENG

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

Dirección Ejecutiva de Ingresos

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 103 - Dirección Ejecutiva de Ingresos

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONTROL Y APOYO

type: MEMORA

initiationType: tender


title: Orden 103-1-1-0187-2016 por la compra de 3000 botellones agua purificada de 05 galones solicitado por Jefe Administrativo Region Nor Occidental con memorando DAN-038-2016 HR N°930. se realiza compra de agua para los meses de marzo y abril del año 2016

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

scheme: HN-RTN

rationale:
Pago de la orden 103-1-1-0187-2016 por la compra de 3000 botellones agua purificada de 05 galones solicitado por Jefe Administrativo Region Nor Occidental con memorando DAN-038-2016 HR N°930. se realiza compra de agua para los meses de marzo y abril del año 2016.
Pago soliicitado con memorando DAN-054-2016 HR N°1131

type: FACT


title: PAGO POR COMPRA DE 12 CABLES CISCO BNC-RJ45, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 055, SOLICITADOS POR JEFE DEPTO. INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMATICA SEGUN MEMORANDO GTI-45-2016, HOJA DE RUTA Nº 451 (ADJUDICACION SE REALIZO SEGUN DICTAMEN TECNICO DE JEFE DEPTO. INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD MEMORANDO GTI-91-2016).

name: EVENTOS TURISMO Y SALUD ORGANIZACION INTEGRAL S DE R L

streetAddress: COL. LAS HADAS TWERCERA ETAPA BLOQUE X CASA #19 9a AVE

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42600-Equipos para Computación

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION Y CORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE 03 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B, ZONA 3 MARCA HEWLETT PACKARD MODELO HP 280 61 Y 06 MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO 2, ZONA 1 MARCA XEROX MODELO WC3615, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 103-1-1-0144-2016, SOLICITADAS 05 IMPRESORAS POR JEFE DE BIENES NACIONALES PARA SER UTILIZADAS EN LOS SIGUIENTES ARCHIVOS; ADUANERO, CENTRAL O TRIBUTARIO, FISCALIZACION ADUANERA, RECURSOS HUMANOS Y SECRETARIA GENERAL, 03 COMPUTADORAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS ARCHIVOS ADUANERO, CENTRAL O TRIBUTARIO Y RECURSOS HUMANOS SEGUN MEMORANDO Nº 014-SBN-DEI-2016 HOJA DE RUTA Nº 172/Nº 914-SBN-DEI-2015 HOJA DE RUTA Nº 5105 Y 01 IMPRESORA SOLICITADA POR ADMINISTRADOR REGION CENTRO SUR ABOG. MARIO VELASQUEZ PEREZ SEGUN MEMORANDO DEI-ARCS-004-2016 HOJA DE RUTA Nº 161 (TRAMITE DE COMPRA SE ELABORA SEGUN RECOMENDACION TECNICA DE JOSE LUIS ROMERO DEL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y SEGURIDAD INFORMATICA).


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA   DEL 20 AL 23 DE ENERO DE 2016. CON EL PROPÓSITO DE CAPACITAR A LOS CONTRIBUYENTES A NIVEL NACIONAL, SOBRE LOS TEMAS DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO Y DECLARACIÓN MENSUAL DE COMPRAS (DMC). EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PRECOMPROMISO 00066, LOS VIÁTICOS SE ACREDITARÓN EN EL PRECOMPROMISO 00068.

KATY YOCENY PINTO PEREZ

legalName: KATY YOCENY PINTO PEREZ

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, KATY YOCENY PINTO PEREZ (L. 784.94) SEGUN PRECOMPROMISO 00071.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-103-1-71-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-103-1-71-1-0

type: OFICIO


title:
Pago por aceites y lubricantes utilizados en mantenimiento preventivo correspondiente a los 30,000 kilometros del vehiculo Nissan Navara, color blanco, placa N-11334, nomenclatura DEI-146, asignado a la sede Regional Tributaria de San Pedro Sula, ingresado con factura proforma
N°610977038.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR COMPRA DE 45 LAPICES COLOR NEGRO SERIGRAFIADOS CON LOGO DE LA DEI, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 050, SOLICITADOS POR DIRECTOR ADJUNTO DE RENTAS ADUANERAS SEGUN MEMORANDO DEI-DARA-165-2016, HOJA DE RUTA Nº 563.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Orden 103-1-1-0135-2016 por la compra de 01 Impresora Multifuncional solicitada por Jefe de Bienes Nacionales segun memorando N°012-DEI-2016 HR N°083, misma que sera asignada a licenciado Darío Martín Henríquez Jefe de la Oficina Tributaria de Juticalpa segun memorando DEI-ORJ-281-2015

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago de la orden 103-1-1-0135-2016 por la compra de 01 Impresora Multifuncional solicitada por Jefe de Bienes Nacionales segun memorando N°012-DEI-2016 HR N°083, misma que sera asignada a licenciado Darío Martín Henríquez Jefe de la Oficina Tributaria de Juticalpa segun memorando DEI-ORJ-281-2015


title: PAGO POR COMPRA DE 250 CARATULAS CON UNA VENTANA IMPRESAS A UN COLOR CARTULINA COLOR AZUL SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 022, SOLICITADAS POR JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN MEMORANDO Nº 475-2015-UAI-DEI, HOJA DE RUTA Nº 4966.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago de contrato 715954 por la publicacion de cuartos de pagina a colores los dias 8,17,22 y 26 de febrero y la publicacion de cintillos a colores los dias 9,18,23 y 29 de febrero de 2016 relacionada con la campaña publicitaria que la DEI ha iniciado sobre la Amnistia Tributaria, aprobada recientemente por el Soberano Congreso Nacional, solicitado por Jefe de Relaciones Publicas con memorando -006-RRPP-A-2016 HR N°211

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Asignacion para realizar pago de gastos de alimentacion a personal de la DNBE Guilermo Antonio Turcios Garcia, Lenin Antonio Portillo Sierra y a Juan Ramon Cruz Herrera por la ULAB,  quienes estan realizando la verificacion in situ de los inventarios de los bienes asignados a esta Direccion Ejecutiva de Ingresos en el edificio Corporativo, correspondiente a los dias Miercoles 02 y jueves 03 de marzo de 2016.

EDGARDO JOSE GUEVARA MENDOZA

legalName: EDGARDO JOSE GUEVARA MENDOZA


title: PAGO POR PUBLICACION DE 4 CEDULAS DE NOTIFICACION TAMAÑO 1/4 DE PAGINA EL 8 DE FEBRERO 2016 SEGUN CONTRATO Nº 715978, SOLICITADAS POR SECRETARIA GENERAL SEGUN MEMORANDO DEI-SG-083-B-2016, HOJA DE RUTA Nº 573.


title:
Pago de la orden 48 por la compra de 02 candados solicitados por Jefe de Mantenimiento de Insfraestructura y Logistica con memorando  OIL-19-2016 HR N°122.
Se realiza pago con factura proforma debido a que la empresa no ofrece credito, una vez realizado el pago la empresa entregara el producto asi como la factura original.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: PAGO POR EMPASTADO TAMAÑO OFICIO AZUL MARINO CON LETRAS DORADAS 440 PAGINAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 023, SOLICITADO POR JEFE DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN MEMORANDO 005-RRPP-E-2016, HOJA DE RUTA Nº 113.


title: PAGO POR SERVICIO DE CONTROL INTENSIVO DE PLAGAS EN LOS EDIFICIOS ARCHIVO SECRETARIA GENERAL, ARCHIVO RECURSOS HUMANOS INACTIVO, ARCHIVO RECURSOS HUMANOS ACTIVO, ARCHIVO ADUANERO, ARCHIVO CENTRAL TRIBUTARIO, ARCHIVO FISCALIZACION ADUANERA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 026, SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA SEGUN MEMORANDO OIL-046-2016, HOJA DE RUTA Nº 288.

TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: COLONIA MATAMOROS EDIFICIO LA MATA # 3 PASEO LA CAMPAÑA

legalName: TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: ASIGNACION PARA COMPRA DE 3 MODEM CLARO CON SIM INCLUIDO, SOLICITADOS POR JEFE DEPARTAMENTO ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE Y ORIENTACION TRIBUTARIA (DACOT) CON EL PROPOSITO DE INCENTIVAR A LOS CONTRIBUYENTES PARA QUE CUMPLAN VOLUNTARIAMENTE CON LA PRESENTACION Y PAGO DE LOS IMPUESTOS QUE TIENEN VENCIMIENTO EL 30 DE ABRIL DE 2016 CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2015, SEGUN MEMORANDO DEI-DACOT-213-2016 HOJA DE RUTA Nº 1013.

EVELYN VANESSA JIMENEZ AGUILAR

legalName: EVELYN VANESSA JIMENEZ AGUILAR

HERMINIA PATRICIA PINO FUNES

legalName: HERMINIA PATRICIA PINO FUNES

DENNIS ORLANDO CERRATO VALERIANO

legalName: DENNIS ORLANDO CERRATO VALERIANO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5" ALTA CALIDAD ZONA 1 MARCA SEAGATE MODELO STSHX-M101TCB, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 103-1-1-0145-2016, SOLICITADO POR ENCARGADO DE LA SECCION DE ARCHIVO JORGE ALBERTO CHAVARRIA SEGUN MEMORANDO DEI-SAA-482-2015 HOJA DE RUTA Nº 4611 (TRAMITE DE COMPRA SE ELABORA SEGUN RECOMENDACION TECNICA DE JOSE LUIS ROMERO DEL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y SEGURIDAD INFORMATICA).


title:
PAGO SEGUN CONTRATO Y ADENDUM DEI-DA-027-2012, ENLACE DE DATOS E INTERNET,APROBADO POR EL SOBERANO CONGRESO NACIONAL EL 6 DE JUNIO DE 2012 PRODUCTO DE LA LICITACION PUBLICA DEILPN-011-2015 CUYA VIGENCIA ES DE 5 AÑOS CONTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2012 Y FINALIZANDO EN EL MES DE JULIO DE 2017, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016,
PAGADO CON FACTURA # 000-001-01-00000257 Y 000-001-01-00000258.
NOTA: DE LAS FACTURAS SE REBAJAN L. 5.998.22 POR MES DE FIDEICOMISO.Y SE REBAJA EL CREDITO DE LPS. 89.33 POR FALLAS DE ENLACE.

ADMINISTRADORA DE REDES S.A

streetAddress: EDIFICIO FENADUANAH RESIDENCIAL CASTAÑO SUR PASEO VIRGILIO ZEPEDA

legalName: ADMINISTRADORA DE REDES S.A

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA DE LA CEIBA A  ROATÁN DEL 14 AL 15  DE MARZO DE 2016. CON EL PROPÓSITO DE INCENTIVAR A LOS CONTRIBUYENTES PARA QUE CUMPLAN VOLUNTARIAMENTE CON LA PRESENTACIÓN Y PAGO DE LOS IMPUESTOS QUE TIENEN VENCIMIENTO AL 30 DE ABRIL DE 2016 CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2015.

CAROL IVONNE TURCIOS MARTINEZ

legalName: CAROL IVONNE TURCIOS MARTINEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A COMAYAGUA, SAN PEDRO SULA, EL PROGRESO, LA CEIBA Y ROATÁN DEL 07 AL 18 DE MARZO DE 2016. CON EL PROPÓSITO DE INCENTIVAR A LOS CONTRIBUYENTES PARA QUE CUMPLAN VOLUNTARIAMENTE CON LA PRESENTACIÓN Y PAGO DE LOS IMPUESTOS QUE TIENEN VENCIMIENTO AL 30 DE ABRIL DE 2016 CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2015. LOS VIÁTICOS SE ACREDITARÓN EN EL F01 - 00713.


title: valor que corresponde por asignación para compra de paquetes de internet y chips que serán utilizados para la inscripción y actualización de RTN, inscripción al Régimen de Facturación y Depuración y Cobranza de Cuenta Corriente en Juticalpa, Catacamas, Campamento, San Esteban y San Francisco de la Paz durante el período del 07 al 13 de marzo de 2016. HR-1069.

KARLA RAQUEL ALVARADO LARIOS

legalName: KARLA RAQUEL ALVARADO LARIOS

rationale: Reversión por no haber utilizado el total de la asignación. Reintegro de Karla Raquel Alvarado Larios, Prec. 00739.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-103-1-739-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-103-1-739-1-0

type: OFI


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A COMAYAGUA, SAN PEDRO SULA, EL PROGRESO, LA CEIBA Y ROATÁN DEL 07 AL 18 DE MARZO DE 2016. CON EL PROPÓSITO DE INCENTIVAR A LOS CONTRIBUYENTES PARA QUE CUMPLAN VOLUNTARIAMENTE CON LA PRESENTACIÓN Y PAGO DE LOS IMPUESTOS QUE TIENEN VENCIMIENTO AL 30 DE ABRIL DE 2016 CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2015.

rationale: REVERSIÓN TOTAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-103-1-714-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-103-1-714-1-0

description: REVERSIÓN TOTAL.

description: REVERSIÓN TOTAL.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE POR GIRA A LA ADUANA DE PUERTO CASTILLA, LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA DEL 23 AL 27 DE FEBRERO DE 2016. CON EL PROPÓSITO DE INVESTIGAR 5 CASOS DE DENUNCIAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO.

MINROD JOAS CABRERA OSORIO

legalName: MINROD JOAS CABRERA OSORIO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR PUBLICACION DE COMUNICADO PROGRAMA DET LIVE TAMAÑO C3 BLANCO Y NEGRO EL 16 DE FEBRERO 2016, SEGUN CONTRATO Nº 367389, SOLICITADO POR JEFE DE RELACIONES PUBLICAS LICENCIADA GREYCI SARAVIA CON MEMORANDO 0028-RRPP-A-2016, HOJA DE RUTA Nº 649.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: Pago de la orden  047 por la construccion de caseta y polarizado de vidrios en el edificio corporativo, solicitado por Jefe de Insfraestructura y Logistica con memorando OIL-082-2016 HR N°620, OIL-010-2016 HR N°075 Y OIL-053-2016 HR N°318

MIRTA LILIANA DIAZ SALGADO

legalName: MIRTA LILIANA DIAZ SALGADO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE ACOMBUSTIBLE POR GIRA A CHOLUTECA DEL 07 AL 11 DE MARZO DE 2016. CON EL PROPÓSITO DE IMPLEMENTAR EL SISTEMA OPERATIVO DE FLUJO DE INFORMACIÓN (SOFIA). LOS VIÁTICOS SE ACREDITARÓN EN EL F01 00742.

ALLISON MIREYA ORTIZ SALMERON

legalName: ALLISON MIREYA ORTIZ SALMERON

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, ALLISON MIREYA ORTIZ SALMERON (L. 460.00), SEGUN PRECOMPROMISO 00744.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-103-1-744-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-103-1-744-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA MINISTRA DIRECTORA POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DE 2016.

ROBERTO ANTONIO PERDOMO RODRIGUEZ

legalName: ROBERTO ANTONIO PERDOMO RODRIGUEZ


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR REALIZAR TRABAJO DE DESARROLLO Y HOMOLOGACIÓN DE LOS PROYECTOS DECLARACIÓN MANSUAL DE COMPRAS DMC, DECLARACIÓN DE IMPUESTOS SOBRE RENTA PERSONA NATURAL.

LESLY ONEYDA HERRERA REYES

legalName: LESLY ONEYDA HERRERA REYES

ENNER MEDRAD LOPEZ APARICIO

legalName: ENNER MEDRAD LOPEZ APARICIO

CAROLINA ESTEFANY RUIZ MONCADA

legalName: CAROLINA ESTEFANY RUIZ MONCADA

ELISA ARACELY LOPEZ RIVERA

legalName: ELISA ARACELY LOPEZ RIVERA

CESAR ORLANDO COLINDRES MONCADA

legalName: CESAR ORLANDO COLINDRES MONCADA

JOSE LUIS GUILLEN RODRIGUEZ

legalName: JOSE LUIS GUILLEN RODRIGUEZ

ZARINA MERCEDES LAGOS

legalName: ZARINA MERCEDES LAGOS

EVA YAMILETH FLORES GARCIA

legalName: EVA YAMILETH FLORES GARCIA

YUDE MAURICIO RODRIGUEZ SIERRA

legalName: YUDE MAURICIO RODRIGUEZ SIERRA

ALEJANDRO MEJIA GUZMAN

legalName: ALEJANDRO MEJIA GUZMAN

ELEAZAR EUSEBIO AMADOR AGUILERA

legalName: ELEAZAR EUSEBIO AMADOR AGUILERA

ANA LIDIA ARGUETA RUBIO

legalName: ANA LIDIA ARGUETA RUBIO

NOE SAUL NUÑEZ ALVAREZ

legalName: NOE SAUL NUÑEZ ALVAREZ

CARLOS ALBERTO RUBIO BANEGAS

legalName: CARLOS ALBERTO RUBIO BANEGAS

PAOLA ROSIBEL RIVERA GARCIA

legalName: PAOLA ROSIBEL RIVERA GARCIA


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE   POR GIRA A SIGUATEPEQUE, LA ESPERANZA, SANTA BÁRBARA, LA ENTRADA A COPAN (SEDE SANTA ROSA DE COPAN) Y SANTA ROSA DE COPAN DEL 07 AL 12 DE MARZO DE 2016. CON EL PROPÓSITO DE INCENTIVAR A LOS CONTRIBUYENTES PARA QUE CUMPLAN VOLUNTARIAMENTE CON LA PRESENTACIÓN Y PAGO DE LOS IMPUESTOS QUE TIENEN VENCIMIENTO AL 30 DE ABRIL DE 2016 CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2015. LOS VIÁTICOS SE ACREDITARÓN EN EL F01 00716.

DENNIS ORLANDO CERRATO VALERIANO

legalName: DENNIS ORLANDO CERRATO VALERIANO

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: ASIGNACION PARA COMPRA DE 3 RECARGAS DE L.500.00 PARA UTILIZAR EN MODEM, SOLICITADO POR JEFE DEPARTAMENTO ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE Y ORIENTACION TRIBUTARIA (DACOT) CON EL PROPOSITO DE INCENTIVAR A LOS CONTRIBUYENTES PARA QUE CUMPLAN VOLUNTARIAMENTE CON LA PRESENTACION Y PAGO DE LOS IMPUESTOS QUE TIENEN VENCIMIENTO EL 30 DE ABRIL DE 2016 CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2015, SEGUN MEMORANDO DEI-DACOT-213-2016 HOJA DE RUTA Nº 1013.

EVELYN VANESSA JIMENEZ AGUILAR

legalName: EVELYN VANESSA JIMENEZ AGUILAR

HERMINIA PATRICIA PINO FUNES

legalName: HERMINIA PATRICIA PINO FUNES

rationale: Reversión por no haber utilizado la asignación. Reintegro de Evelin Vanessa Jimenez Aguilar, prec. 00723.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-103-1-723-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-103-1-723-1-0


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A JUTICALPA, CATACAMAS DEL 07 AL 08 DE MARZO, CHOLUTECA DEL 10 AL 11 DE MARZO Y GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR GIRA A DANLI EL DÍA 09 DE MARZO DE 2016. CON EL PROPÓSITO DE  INCENTIVAR A LOS CONTRIBUYENTES PARA QUE CUMPLAN VOLUNTARIAMENTE CON LA PRESENTACIÓN Y PAGO DE LOS IMPUESTOS QUE TIENEN VENCIMIENTO AL 30 DE ABRIL DE 2016 CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2016. LOS VIÁTICOS SE ACREDITARÓN EN EL F01 00713.


title: pago por concepto de alimentacion del personal administrativo correspondiente a  la semana del 02 de feberero de 2016 al sabado 06 de feberero de 2016, trabajo extraordinario asignado por la Direccion Superior.

CINDY DARIELA IGLESIAS CANTARERO

legalName: CINDY DARIELA IGLESIAS CANTARERO

JOSE ALFREDO GARAY PEREZ

legalName: JOSE ALFREDO GARAY PEREZ

JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA

legalName: JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA

EDGARDO JOSE GUEVARA MENDOZA

legalName: EDGARDO JOSE GUEVARA MENDOZA

THANIA YAMILETH PALACIOS PADILLA

legalName: THANIA YAMILETH PALACIOS PADILLA


title: Pago de los contratos de publicidad N°486755/486756 por la publicacion a colores de campaña publicitaria que la DEI ha iniciado sobre la Amnistia Tributaria, aprobada recientemente por el soberano Congreso Nacional solicitado por Jefe de Relaciones Publicas licenciada Grace Saravia segun memorando N°006-RRPP-A-2016 HR N°211 y

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Asignación para cubrir gastos de alimentación para el personal de la Dirección Nacional de Bienes del Estado y de la Sección de Bienes Nacionales de la DEI, quienes laboraran el 04 de marzo de 2016. Documentos adjuntos.


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A JUTICALPA DEL 07 AL 13 DE MARZO DE 2016. CON EL PROPÓSITO DE DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL, EL CUAL TIENE COMO OBJETIVO CUBRIR LA BRECHA DE INSCRIPCIÓN DE NUEVOS CONTRIBUYENTES, ACTUALIZAR LA BASE DE CONTRIBUYENTES EFECTIVOS, REDUCIR LA MORA TRIBUTARIA E INCREMENTAR ÑA GESTIÓN PÚBLICA A TRAVES DE LA UNIDAD DEI MÓVIL. LOS VIÁTICOS SE ACREDITARÓN EN EL F01 00747.

KARLA RAQUEL ALVARADO LARIOS

legalName: KARLA RAQUEL ALVARADO LARIOS

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, KARLA RAQUEL ALVARADO LARIOS (L. 366.10) , SEGUN PRECOMPROMISO 00748.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-103-1-748-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-103-1-748-1-0


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A ROATAN. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR EL I MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO EL EQUIPO TECNOLÓGICO.

RUTH JACKELINE BENITES PERALTA

legalName: RUTH JACKELINE BENITES PERALTA


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO, POR ESTAR COLABORANDO EN LA VERIFICACIÓN DE INVENTARIOS EL DÍA 20 DE ENERO DE 2016.


title: PAGO POR PUBLICACION DE 01 CEDULA DE NOTIFICACION TAMAÑO C3 BLANCO Y NEGRO EL 17 DE FEBRERO 2016, SEGUN CONTRATO Nº 486643, SOLICITADA SECRETARIA GENERAL ABOGADA ALEJANDRA SUAREZ CON MEMORANDO DEI-SG-132-B-2016, HOJA DE RUTA Nº 741.


title: Valor que corresponde por compra de agua purificada para 10 personas que asistieron a reunión el día jueves 03 de marzo de 2016. Se adjunta factura Nº 000-001-01-00040133.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ


title: PAGO POR PUBLICACION DE COMUNICADO PROGRAMA DET LIVE TAMAÑO C3 BLANCO Y NEGRO EL 15 DE FEBRERO 2016, SEGUN CONTRATO Nº 486639, SOLICITADO POR JEFE DE RELACIONES PUBLICAS LICENCIADA GREYCI SARAVIA CON MEMORANDO 0028-RRPP-A-2016, HOJA DE RUTA Nº 649.


title: valor que corresponde por compra de productos desechables (vasos térmicos) para atender personal que asistió a reunión el día lunes 07 de marzo de 2016 en el despacho de la señora Ministra Directora. Fact. 000-001-01-00056382.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE  POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A SUPERVISAR ESPECTACULOS PUBLICOS CIRCO AMÉRICA LOS DÍAS 25, 26, 27 Y 28 DE FEBRERO DE 2016.

EDIL CATALINO ALVARADO MORENO

legalName: EDIL CATALINO ALVARADO MORENO


title: Pago segun contrato DEI-DA-015-2015 por copmpra de materiales de oficina producto de la licitacion LPN-DEI-DA-013-2014, notificada segun resolucion DEI-DL-091-2015 correspondiente al complemento de la tercera entrega.pagado con memorando SECC-PROVEEDURIA-18-2016 HR N°229,facturas # 000-006-01-00038779,000-006-01-00038802,000-006-01-00038499,000-006-01-00039569

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR REALIZAR TRABAJO DE DESARROLLO Y HOMOLOGACIÓN DE LOS PROYECTOS DECLARACIÓN MENSUAL DE COMPRAS DMC, DECLARACIÓN DE IMPUESTO SOBRE RENTA PERSONA NATURAL LOS DÍAS 03 Y 04 DE MARZO DE 2016. SE CARGA HASTA ESTA FECHA DEBIDO QUE EL BENEFICIARIO NO ESTABA REGISTRADO EN SIAFI.

HENRY JOSSUE CABALLERO CACERES

legalName: HENRY JOSSUE CABALLERO CACERES


title:
Asignacion para realizar pago por concepto de alimentacion para personal de la Direccion Nacional de Bienes del Estado y la Unidad Local Admiistradora de Bienes quienes estan realizando levantamiento de inventario en la Bodega de Rapaco el dia lunes 07 de marzo de 2016.

Guillermo Antonio Turcios L. 125.00 DNBE
Lenin Antonio Portillo             125.00 DNBE
Juan Ramon Cruz                   125.00 ULAB.


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A CHOLUTECA, ADUANA GUASAULE Y LA FRATERNIDAD (SEDE CHOLUTECA), DEL 08 AL 14 DE MARZO  DE 2016, ADOLFO MORGA Y MARCO ANTONIO FRANCO. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR EL I MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO EL EQUIPO TECNOLÓGICO. LOS VIÁTICOS SE ACREDITARÓN EN EL F01 753.

ADOLFO ISRAEL SEVILLA MORGA

legalName: ADOLFO ISRAEL SEVILLA MORGA


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A ADUANA DE TELA, LA CEIBA, AEROPUERTO GOLOSON DEL 08 AL 23 DE MARZO Y ROATAN,  PUERTO CASTILLA, CABOTAJE DEL 28 DE MARZO AL 08 DE ABRIL DE 2016. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR EL I MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO EL EQUIPO TECNOLÓGICO. LOS VIÁTICOS SE ACREDITARÓN EN EL F01 755.


title: Valor que corresponde al pago por flete de cisterna con agua para el edificio Hector V. Medina y Gabriel A. Mejía. Se adjuntan recibos s/n de fecha 04 de marzo de 2016. HR-1091.


title: PAGO POR COMPRA DE 01 GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS MARCA WEX MODELO 91-1308-00 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 103-1-1-0174-2016, SOLICITADA POR JEFE DEPTO. INTELIGENCIA FISCAL SEGUN MEMORANDO DEI-DIF-Nº 113-2016 HOJA DE RUTA Nº 829.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISIÓN DE PINTURA EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJÍA EL DÍA SÁBADO 05 Y DOMINGO 06 DE MARZO DE 2016.

JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

legalName: JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

ISAAC IXAO GODOY ORDOÑEZ

legalName: ISAAC IXAO GODOY ORDOÑEZ

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A SUPERVISAR ESPECTACULOS PUBLICOS CIRCO AMÉRICA LOS DÍAS 25, 26, 27 Y 28 DE FEBRERO DE 2016.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE  POR REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISIÓN DE PINTURA EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJÍA EL DÍA SÁBADO 05 Y DOMINGO 06 DE MARZO DE 2016.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE  POR GIRA A TEGUCIGALPA EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2016. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR DIFERENTES ACCIONES JUDICIALES.

CARLOS ALBERTO MONTES MANZANOS

legalName: CARLOS ALBERTO MONTES MANZANOS


title: Valor que corresponde por compra de alimentación (baleadas) para atender personal que asistió a reunión el día lunes 07 de marzo de 2016 en el despacho de la señora Ministra Directora. Fact. 020-001-01-00047752.


title:
PAGO SEGUN CONTRATO #DEI-DA-008-2016 POR CONCEPTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA LEGAL QUE PERMITAN ALA INSTITUCION TOMAR ACCIIONES QUE SEAN MAS CONVENIENTES CORRESPONDIENTE AL PRERIODO COMPRENDIDO DE FEBRERO DEL 2016.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CARLOS ROBERTO CASTILLO

legalName: CARLOS ROBERTO CASTILLO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE  POR GIRA A TEGUCIGALPA EL 01 DE MARZO DE 2016. CON EL PROPÓSITO DE ANTENDER DIFERENTES ACCIONES JUDICIALES.

EDGARDO ALEXANDER BECERRA ACOSTA

legalName: EDGARDO ALEXANDER BECERRA ACOSTA


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A CHOLUTECA DEL 09 AL 11 DE MARZO DE 2016. CON EL PROPÓSITO DE VERIFICAR LOS EXPEDIENTES 321-16-10901-2500, 321-16-10901-2501, 321-15-10901-25382 DEL CONTRIBUYENTE GRANJAS MARINAS SAN BERNARDO S.A. DE C.V. Y EMPACADORA SAN LORENZO.

JULIA YANETH BANEGAS FRANCO

legalName: JULIA YANETH BANEGAS FRANCO

FLORAGELY MARIA LUQUE ESCOTO

legalName: FLORAGELY MARIA LUQUE ESCOTO

DENIS RICARDO ARTICA OSORIO

legalName: DENIS RICARDO ARTICA OSORIO


title:
Reembolso por compra de combustible para el vehiculo nomenclatura DEI-100, placa N-9229, asignado a la Regional Tributaria de Choluteca, correspondiente al mes de febrero de 2016.
Segun documentacion adjunta.

KAREN SUYAPA BONES ROAGNA

legalName: KAREN SUYAPA BONES ROAGNA

programa: 11 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA INTERNA

actividadObra: 7 - DIRECCION Y COORDINACION


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE  POR TRASLADAR PERSONAL DE BIENES NACIONALES Y PERSONAL DE FINANZAS EL DÍA 29 DE FEBRERO DE 2016.

MARVIN JOSE GRANDES LARA.

legalName: MARVIN JOSE GRANDES LARA.


title: Pago por aceites y lubricantes en mantenimiento preventivo correspondiente a los 35,000 kilometros del vehiculo Nissan Navara, color gris oscuro, año 2015, nomenclatura DEI-152, ingresado con factura proforma N°610957363.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 22 AL 27 DE FEBRERO DE 2016. CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA.

JOSE ADAN GUILLEN

legalName: JOSE ADAN GUILLEN


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR TRASLADAR PERSONAL DE BIENES NACIONALES Y PERSONAL DE FINANZAS EL DÍA 29 DE FEBRERO DE 2016.

rationale: REVERSIÓN TOTAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-103-1-795-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-103-1-795-1-0

description: REVERSIÓN TOTAL.

description: REVERSIÓN TOTAL.


title: Valor que corresponde por pago de transporte por alimentación para evento que se llevará a cabo el día jueves 10 de marzo de 2016. No se siguió el proceso por la premura del evento.

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

rationale: Reversión en vista de que se adjuntaron los documentos para pago, factura, recibo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-103-1-790-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-103-1-790-1-0


title:
Reembolso por compra de combustible para el vehiculo nomenclatura DEI-90, placa N-9230, asignado a la Regional Tributaria de Juticalpa, correspondiente al mes de febrero de 2016.
Segun documentacion adjunta.

DARIO MARTIN HENRIQUEZ ORDOÑEZ

legalName: DARIO MARTIN HENRIQUEZ ORDOÑEZ


title: EEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A YUSCARAN EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2016. CON EL PROPÓSITO DE EJECUTAR CIERRE AL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL, BODEGUITA LA ESPECIAL. 785.

DAGOBERTO SAUCEDA LOPEZ

legalName: DAGOBERTO SAUCEDA LOPEZ


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A SIGUATEPEQUE EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2016. CON EL PROPÓSITO DE NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE ROSA MARIA PADILLA AGUILAR Y DAVIR ALEXANDER SANTOS PACHECO.

LESLY ARACELY RODRIGUEZ ARTEAGA

legalName: LESLY ARACELY RODRIGUEZ ARTEAGA


title: Valor que corresponde por traslado de agua potable al edificio Molina el 07 de enero de 2016. se adjunta recibo sin número. HR 062. Observación: se ingresa en esta fecha ya que el presupuesto no habia sido habilitado.

JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

legalName: JOSE GERARDO LANZA COLINDRES


title: Valor que corresponde por pago de alimentación para evento que se llevará a cabo el día jueves 10 de marzo de 2016. No se siguió el proceso por la premura del evento.

rationale: Se hizo reversión en vista de que se adjuntaron los documentos para pago, factura, recibo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-103-1-787-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-103-1-787-1-0


title: Pago por mano de obra y repuestos en mantenimiento preventivo correspondiente a los 35,000 kilometros del vehiculo Nissan Navara, color gris oscuro, año 2015, nomenclatura DEI-152, ingresado con factura proforma N°610957363.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
Reembolso por compra de combustible para el vehiculo nomenclatura DEI-102, placa N9244, asignado a la Regional Tributaria de La Ceiba, correspondiente al mes de febrero de 2016.
Segun documentacion adjunta.

SARA MARIA BUSTILLO ROMERO

legalName: SARA MARIA BUSTILLO ROMERO


title:
Pago por concepto de suministro de combustible a vehiculos de la Institucion en la ciudad de Tegucigalpa, correspondiente al mes de febrero del año 2016.
Segun documentacion adjunta.

DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15

legalName: DETALLISTAS, S.A.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE UN SALON CON HORARIO DE 8:00 A.M. A 10:00 A.M. PARA SEMINARIO TALLER QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA VIERNES 11 DE MARZO DE 2016 INCLUYE 50 DESAYUNOS SERVIDOS, AUDIO, TRES MICROFONOS, PANTALLA, DATA SHOW, MESEROS, MENAJE, CRISTALERIA, SILLAS Y MESAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 073, SOLICITADO POR JEFE DE RELACIONES PUBLICAS CON MEMORANDO 0044-RRPP-C-2016, HOJA DE RUTA Nº 1096(SE ELABORA TRAMITE DE PAGO DE CONTADO PARA LA RESERVACION DEL EVENTO DEBIDO A QUE EL HOTEL NO OFRECE CREDITO).

streetAddress: AVE. JUAN MANUEL GALVEZ,FTE A BURGER KIN

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title:
Asignacion para la compra de combustible para el vehiculo Nissan Frontier, color rojo, nomenclatura DEI-111,  asignado a la Aduana El Amatillo, correspondiente al mes de marzo de 2016.
Segun documentacion adjunta.

MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO

legalName: MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO

programa: 12 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA ADUANERA

actividadObra: 4 - DIRECCION Y COORDINACION


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 14 AL 23 DE MARZO Y DEL 28 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DE 2016. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR AUDITORIA INTEGRAL DE LOS PERIODOS 2013 Y 2014.

ROSA ZUNIGA TORRES

legalName: ROSA ZUNIGA TORRES

BESSY CAROLINA MEDINA NELSON

legalName: BESSY CAROLINA MEDINA NELSON


title: ASIGNACIÓN  DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 15 AL 19 DE MARZO DE 2016. CON EL PROPÓSITO DE BRINDAR CAPACITACIÓN SOLICITADAS POR EL PERSONAL TÉCNICO DE LA REGIONAL NOROCCIDENTAL Y MIEMBROS DE LA CÁMARA DE COMERCIO E INDRUSTRIAS HONDUREÑO- ALEMANA.

MARIO ALFREDO COREA GOMEZ

legalName: MARIO ALFREDO COREA GOMEZ


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA DEL 13 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2016. CON EL PROPÓSITO DE LEVANTAR INVENTARIO DE MERCANCÍAS INGRESADAS BAJO LOS BENEFICIOS DE ZOLITUR, A LA EMPRESA DIAMONDS INTERNACIONAL HONDURAS S.A.

NELSY BELINDA RIVERA MARTINEZ

legalName: NELSY BELINDA RIVERA MARTINEZ

CHRISTOPHER CRUZ FUNEZ

legalName: CHRISTOPHER CRUZ FUNEZ


title: Valor que corresponde por pago de alimentación para evento que se llevará a cabo el día jueves 10 de marzo de 2016. Se adjunta fact. 000-001-01-00000471 y demas documentos soporte.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE  POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A SUPERVISAR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS LOS DÍAS 03, 04, 05 Y 06 DE MARZO DE 2016.

JOSE AMADO PINEDA

legalName: JOSE AMADO PINEDA


title: Valor que corresponde a pago de transporte por alimentación para evento que se llevará a cabo el día jueves 10 de marzo de 2016. Se adjunta fact. 000-001-01-00000471 y demas documentos soporte.


title: pago por compra de dos armarios puerta corrediza 72x40x19.5" con 04 estructura beige segun orden de compra # 062 solicitados por secretario adjunto abog. Gerson Edgardo Pineda y ,jefe de seccion de bienes nacionales, segun memorandum SA-002/2016/N 157-SBN-DEI-2016, hoja de ruta # 634.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Pago por gastos de transporte a personal del Departamento Administrativo por trabajos extraordinarios que la Gerencia Administrativa tiene asignados por la Direccion Superior, correspondiente a los dia miercoles 13, jueves 14 viernes 15, sabado 16, lunes 18 y martes 19 de nero del año en curso.

CINDY DARIELA IGLESIAS CANTARERO

legalName: CINDY DARIELA IGLESIAS CANTARERO

JOSE ALFREDO GARAY PEREZ

legalName: JOSE ALFREDO GARAY PEREZ

JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA

legalName: JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA

EDGARDO JOSE GUEVARA MENDOZA

legalName: EDGARDO JOSE GUEVARA MENDOZA


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A CATACAMAS DEL 10 AL 13 DE MARZO DE 2016. CON EL PROPÓSITO DE DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL, EL CUAL TIENE COMO OBJETIVO CUBRIR LA BRECHA DE INSCRIPCIÓN DE NUEVOS CONTRIBUYENTES, ACTUALIZAR LA BASE DE CONTRIBUYENTES EFECTIVOS, REDUCIR LA MORA TRIBUTARIA E INCREMENTAR LA GESTIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE LA UNIDAD DEL MOVIL.

ISABEL ALMENDARES ORELLANA

legalName: ISABEL ALMENDARES ORELLANA


title: PAGO POR COMPRA DE 01  MULTIFUNCIONAL LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICA) TIPO 1, ZONA1.MARCA XEROX-MODELO WC3615 SOLICITADA POR JEFE SECCION DE FACTURACION LICENCIADA LEDA YARISHA TEJEDA SEGUN MEMORANDUM DEI-SF-#079, HOJA DE RUTA #926

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR COMPRA DE 01 SILLA EJECUTIVA TOLOUSE NEGRA SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 061, SOLICITADA POR SUB GERENTE TECNOLOGIAS DE INFORMACION CON MEMORANDO GTI-93-2016, HOJA DE RUTA Nº 781.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE 60 UNIDADES DE SSDKINGSTON KC400 2.5 INTERFAZ SATA 256GB, 550/540MB/S 0.255W EN REPOSO/0.335 W ACTIVO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 040, SOLICITADOS POR ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO SEGUN MEMORANDUM GTI-SPT-TGU-014-2016/GTI-SPT-TGU-511-2015, HOJA DE RUTA # 072/3862

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A ADUANA AMATILLO- PUENTE LA AMISTAD, HENECAN (SEDE SAN LORENZO) DEL 15 AL 21 DE MARZO DE 2016. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR EL I MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO EL EQUIPO TECNOLÓGICO.LOS VIÁTICOS SE ACREDITARÓN  EN EL F01 809.

MARCIO ADALID COELLO DOMINGUEZ

legalName: MARCIO ADALID COELLO DOMINGUEZ

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE POR TRASLADAR PERSONAL DE INFORMÁTICA EL DÍA 04 DE MARZO DE 2016.

WILFREDO CERNA

legalName: WILFREDO CERNA


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A LA ADUANA DE AGUA CALIENTE (SEDE OCOTEPEQUE) Y PUERTO CORTES DEL 14 AL 17 DE MARZO DE 2016. CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR PERSONAL DEL BID. LOS VIÁTICOS SE ACREDITARÓN EN EL F01- 836.

FLORENTINO AGUILERA

legalName: FLORENTINO AGUILERA


title: PAGO POR COMPRA DE 01 SERVIDOR HP MICRO PROLIANT GEN8/XEON E3-1220LV2/4GB/ ITB/DVD-RW WINDOWS 10 PROFESIONAL /64 BITS/OEM/DVD, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 049, SOLICITADO POR JEFE UNIDAD AUDITORIA INTERNA SEGUN MEMORANDO Nº 429-2015-UAI-DEI/Nº 013-2016-UAI-DEI, HOJAS DE RUTA Nº 4417/104.


title: Pago por alimentacion a personal del Departamento Administrativo por trabajos extraordinarios que la Gerencia Administrativa tiene asignados por la Direccion Superior, correspondiente a los dia miercoles 13, jueves 14 viernes 15, sabado 16, lunes 18 y martes 19 de nero del año en curso.


title: AMPLIACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A TRUJILLO, COLON DEL 17 AL 24 DE ENERO DE 2016. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR VERIFICACIÓN PUNTUAL AL CONTRIBUYENTE CON RAZÓN SOCIAL FERRETERIA JAVIER S DE R.L.  LOS VI´TICOS SE  ACREDITARON  EN EL PRECOMPROMISO 00081.

MARCIO JAVIER LOPEZ RODRIGUEZ

legalName: MARCIO JAVIER LOPEZ RODRIGUEZ

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, MARCIO JAVIER LOPEZ RODRIGUEZ (L. 1,750.00) SEGUN PRECOMPROMISO 00082.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-103-1-82-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-103-1-82-1-0


title: PAGO POR PUBLICACION DE COMUNICADO SOBRE EL PROGRAMA DET LIVE TAMAÑO 1/4 DE PAGINA BLANCO Y NEGRO EL 17 DE FEBRERO 2016 SEGUN CONTRATO Nº 715986, SOLICITADO POR JEFE RELACIONES PUBLICAS SEGUN MEMORANDO 0028-RRPP-A-2016 HOJA DE RUTA Nº 649.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A SUPERVISAR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS LOS DÍAS 03, 04, 05 Y 06 DE MARZO DE 2016.


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A TELA EL DÍA 10 DE MARZO DE 2016. CON EL PROPÓSITO DE NOTIFICAR AVISO DE COBRO AL CONTRIBUYENTE PROSPERO GARCÍA LAÍNEZ. LOS VIÁTICOS SE ACREDITARÓN EN EL F01 820.

JOSE LUIS GARCIA RAUDALES

legalName: JOSE LUIS GARCIA RAUDALES


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR TRASLADAR PERSONAL DE INFORMÁTICA EL DÍA 04 DE MARZO DE 2016.


title:
Asignacion para compra de alimentos y bebidas para personal del Departamento Administrativo, por laborar el dia sabado 12 de marzo del año en curso.
Segun documentacion adjunta.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ


title:
Asignacion para compra de combustible para el generador de energia electrica instalado en la Aduana El Guasaule, correspondiente al mes de marzo de 2016.
Segun documentacion adjunta.

MARVIN JOHEL GUERRA LIZARDO

legalName: MARVIN JOHEL GUERRA LIZARDO


title: Pago de aceites, grasas y lubricantes cambiados en mantenimiento preventivo correspondiente a los 40,000 kilometros del vehiculo Nissan Frontier, color blanco, nomenclatura DEI-143, placa N-11318, asiganado a la sede Regional Tributaria de San Pedro Sula, ingresado con factura proforma N°610979337.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR TRASLADAR PERSONAL DE BIENES NACIONALES Y PERSONAL DE FINANZAS EL DÍA 29 DE FEBRERO DE 2016.

MARVIN JOSE GRANDES LARA.

legalName: MARVIN JOSE GRANDES LARA.


title:
Pago por concepto de gastos de alimentacion a personal del Departamento Administrativo por laborar en horario extraordionario de 5:00 pm a 8:00 pm desde el dia lunes 07 al viernes 11 de marzo del en curso.
Se adjunta documentacion soporte.

THANIA YAMILETH PALACIOS PADILLA

legalName: THANIA YAMILETH PALACIOS PADILLA

JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA

legalName: JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA

CINDY DARIELA IGLESIAS CANTARERO

legalName: CINDY DARIELA IGLESIAS CANTARERO

JOSE ALFREDO GARAY PEREZ

legalName: JOSE ALFREDO GARAY PEREZ

rationale: Reversion parcial por problemas en el banco N°11.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-103-1-858-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-103-1-858-1-0


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SANTA ROSA DE COPAN DEL 14 AL 19 DE MARZO DE 2016. CON EL PROPÓSITO DE DESARROLLAR EL OPERATIVO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN E IDENTIFICAR CONTRIBUYENTES CON ALTO GRADO DE INCUMPLIMIENTO EN EL RÉGIMEN DE FACTURACIÓN POR PARTE DE LA UNIDAD DE FEDATARIOS FISCALES . LOS VIÁTICOS SE ACREDITARÓN EN EL F01- 846.

FERNANDO JOSE COLINDRES SANCHEZ

legalName: FERNANDO JOSE COLINDRES SANCHEZ

EDGAR DANIEL CALONA CARRASCO

legalName: EDGAR DANIEL CALONA CARRASCO


title:
Asignacion para la compra de alimentos y bebidas para 400 personas, para realizar mision oficial asignada por la señora Ministra Directora.
Segun documentacion adjunta.


title: Pago por aceites, grasas y lubricantes por mantenimiento preventivo correspondiente a los 20,000 kilometros del vehiculo Nissan Navara, color blanco, placa N-11335, asignado a la Unidad de Fedatarios, ingresado con factura proforma N°610980806.


title:
Pago por concepto de transporte a personal del Departamento Administrativo por trabajar en horario extraordinario de 5:00 pm a 8:00 pm desde el lunes 07 al viernes 11 de marzo y el dia sabado 12 de marzo, a razon de L. 150.00 diarios.
Se adjunta documentacion soporte.

EDGARDO JOSE GUEVARA MENDOZA

legalName: EDGARDO JOSE GUEVARA MENDOZA

KENSY DANELY CARRILLO MARADIAGA

legalName: KENSY DANELY CARRILLO MARADIAGA

rationale: Reversion parcial por problema en el banco N°11.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-103-1-857-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-103-1-857-1-0


title: Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de marzo de 2016. Según documentación adjunta. En vista de no haber presentado constancia de PACTA se le hace la retención correspondiente. Recibo 000-001-04-00000018.

PABLO EMILIO REYES THEODORE

legalName: PABLO EMILIO REYES THEODORE

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-103-1-869-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-103-1-869-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Valor que corresponde por compra de alimentación (cena y refrescos) para atender personal que asistió a capacitación de Inteligencia de Negocios (BI) el día viernes 11 de marzo de 2016 en el salón de reuniones del quinto piso del edificio Gabriel A. Mejía. Se adjunta factura Nº 020-001-01-00048822.


title:
Asignacion para la compra de vasos desechables para atencion de personal que laboro en horario extraordinario despues de las 5:00 pm. el dia lunes 14 de marzo del año en curso, realizando mision oficial asignada por laDireccion Superior.
Segun Documentacion.


title: PAGO SEGUN ADENDUM# 1 DEL CONTRATO DEI-DA-014-2015,SERVICIO DE INTERNET, DICHO PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO CON FACTURA #000-001-01-01069761 Y DEL MES DE FEBRERO CON FACTURA #000-001-01-01193289 DEL 2016.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-103-1-867-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-103-1-867-1-0

type: CONT

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO, POR ESTAR COLABORANDO EN LA VERIFICACIÓN DE INVENTARIOS EL DÍA 21 DE ENERO DE 2016.


title:
PAGO SEGUN ADENDUM #1 DEL CONTRATO DEI-DA-013-2015, ARRENDAMIENTO DE SERVICIO DE ESCANEO IMPRESION Y FOTOCOPIADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO CON FACTURA #006-008-01-00000716 Y DEL MES DE FEBRERO CON FACTURA #006-008-01-00000898
DEL 2016

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: Pago de mano de obra y repuestos por mantenimiento preventivo correspondiente a los 40,000 kilometros del vehiculo Nissan Frontier, color blanco, nomenclatura DEI-143, placa N-11318, asignado a la sede Regional de San Pedro Sula, ingresado con factura proforma N°610979337.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: valor que corresponde por compra de productos desechables (vasos) para atender personal que asistió a capacitación de Inteligencia de Negocios (BI) el día viernes 11 de marzo de 2016 en el salón de reuniones del quinto piso del edificio Gabriel A. Mejía. Se adjunta factura Nº 000-001-01-00059623.


title: Pago por mano de obra y repuestos por mantenimiento preventivo correspondiente a los 20,000 kilometros del vehiculo Nissan Navara, color blanco, placa N-11335, asignado a la Unidad de Fedatarios, ingresado con factura proforma N°610980806.


title: Asignacion de gastos de alimentacion para compra de alimentos para personal de esta Direccion Ejecutiva de Ingresos que laboro en horario extraordinarios despues de las 5:00 p.m realizando mision oficial asignada por la Direccion Superior.


title:
Asignacion para la compra de alimentos para 46 personas, por realizar mision oficial asignada por la Ministra Directora.
Segun documentacion adjunta.

ROBERTO ANTONIO PERDOMO RODRIGUEZ

legalName: ROBERTO ANTONIO PERDOMO RODRIGUEZ

rationale: Reversion total de la operacion.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-103-1-872-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-103-1-872-1-0

description: Reversion total de la operacion.

description: Reversion total de la operacion.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISIÓN DE PINTURA EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJÍA EL DÍA SÁBADO 12 Y DOMINGO 13 DE MARZO DE 2016.

JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

legalName: JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

ISAAC IXAO GODOY ORDOÑEZ

legalName: ISAAC IXAO GODOY ORDOÑEZ

ISMAEL MARADIAGA CASTRO

legalName: ISMAEL MARADIAGA CASTRO


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR TRASLADAR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATVO Y PERSONAL DE BIENES NACIONALES DEL ESTADO. LOS DÍAS 02 Y 03 DE MARZO DE 2016.

JOSE MARTIN SALAZAR CRUZ

legalName: JOSE MARTIN SALAZAR CRUZ


title: Asignacion para la compra de gastos de alimentacion para 20 personas en la sede Regional Tributaria de San Pedro Sula, quienes realizaran mision oficial, asignada por la Direccion Superior.


title: Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de febrero de 2016. Según documentos adjuntos. Observación: se hace ajuste ya que en el mes de enero por error se le hizo mal calculo. No presente cosntancia de PACTA por lo que se le hace la retención correspondiente. Rec. 000-001-04-00000018.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE  POR TRASLADAR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATVO Y PERSONAL DE BIENES NACIONALES DEL ESTADO. LOS DÍAS 02 Y 03 DE MARZO DE 2016.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE  POR GIRA A PUERTO CORTES EL DÍA 08 DE MARZO DE 2016. CON EL PROPÓSITO DE OBSERVAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE DISTINTOS PROYECTOS.

ROBERTO ENRIQUE RAMOS OBANDO

legalName: ROBERTO ENRIQUE RAMOS OBANDO

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-103-1-907-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-103-1-907-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR HABER LABORADO EL DÍA DOMINGO 17 DEENERO DE 2016. CON PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA (APERTURA DE NEGOCIOS).

MARVIN JOSE GRANDES LARA.

legalName: MARVIN JOSE GRANDES LARA.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE  POR HABER LABORADO EL DÍA DOMINGO 17 DEENERO DE 2016. CON PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA (APERTURA DE NEGOCIOS).


title:
Asignacion para la compra de alimentos para 74 personas en la sede Regional de San Pedro Sula, para realizar mision oficial asignada por la Direccion Superior.
Segun Documentacion adjunta.


title: Pago por concepto de Transporte a personal del Departamento Administrativo por trabajar en horario extraordinario de 5:00 pm a 8:00 pm desde el lunes 07 al viernes 11 de marzo y el sabado 12 de de marzo de 2016, a razon de L. 150.00 diarios.


title:
Asignacion para la compra de alimentos para 271 personas que realizan mision oficial asignada por la Direccion Superior.
Segun documentacion adjunta.

CINDY DARIELA IGLESIAS CANTARERO

legalName: CINDY DARIELA IGLESIAS CANTARERO


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE  POR TRASLADAR PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA REGIÓN CENTRO SUR EL DÍA 11 DE MARZO DE 2016.

SANTOS MAXIMINO MARTINEZ ANDINO

legalName: SANTOS MAXIMINO MARTINEZ ANDINO


title:
Asignacion para compra de bebidas para personal que realizara mision oficial asignada por la Direccion Superior.
Segun documentacion soporte.


title: Pago por concepto de alimentacion a personal del Departamento Administrativo por trabajar en horario extraordinario de 5:00 pm a 8:00 pm desde el lunes 07 al viernes 11 de marzo  de 2016, a razon de L. 150.00 diarios.


title:
Asignacion para la compra de materiales de metal solicitados por la Gerencia Administrativa con memorando DEI-DA-776-2016 de fecha 15 de marzo de 2016.
Se adjunta documentacion soporte.

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR TRASLADAR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EL DÍA 11 DE MARZO DE 2016.

WILFREDO CERNA

legalName: WILFREDO CERNA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR TRASLADAR PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA REGIÓN CENTRO SUR EL DÍA 11 DE MARZO DE 2016.


title: Asignacion para la compra de 2 sellos,  a solicitud de la Direccion Superior segun memoranado     DEI-DA-782-2016.

JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA

legalName: JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :103 GA :1 F-01: 9-1-0 - Orden 103-1-1-0136-2016 por la compra de Una guillotina solicitada por Jefe de Bienes Nacionales con memorando N°012-DEI-2016 HR N°083, misma que sera asignada a licenciado Darío Martín Henríquez Jefe de la Oficina Tributaria de Juticalpa segun memorando DEI-ORJ-281-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-103-1-9-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-103-1-9-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE POR REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISIÓN DE PINTURA EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJÍA EL DÍA SÁBADO 12 Y DOMINGO 13 DE MARZO DE 2016.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LAS ADUANAS DE GUASAULE Y LA FRATERNIDAD (SEDE CHOLUTECA) DEL 21 AL 22 DE ENERO, ADUANA AMATILLO Y HENECAN (SEDE SAN LORENZO) DEL 25 AL 26 DE ENERO Y ADUANA LAS MANOS (SEDE EL PARAISO ) DEL 27 AL 28 DE ENERO DE 2016. CON EL PROÓSITO DE REALIZAR LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO TECNOLÓGICO DE LA LICITACIÓN LPI-002-2015. LOS VIÁTICOS SE ACREDITARÓN EN EL PRECOMPROMISO  00093.

MARCO ANTONIO FRANCO RODRIGUEZ

legalName: MARCO ANTONIO FRANCO RODRIGUEZ

MARCIO ADALID COELLO DOMINGUEZ

legalName: MARCIO ADALID COELLO DOMINGUEZ

JOSE OVIDIO TABORA PADILLA

legalName: JOSE OVIDIO TABORA PADILLA

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, JOSE OVIDIO TABORA PADILLA (L. 100.00) SEGUN PRECOMPROMISO 00094.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-103-1-94-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-103-1-94-1-0


title: PAGO SEGUN FACTURA PROFORMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 40,000 KM DE VEHICULO TOYOTA PRADO TXL SOLICITADO POR ASISTENTE TECNICA DE LA DIRECCION ABOG. INDHIRA MEJIA GIRON SEGUN MEMORANDO DE-022-2016 HOJA DE RUTA Nº 193, DICHO SERVICIO INCLUYE, MANO DE OBRA: REVISION DE 40,000 KMS ACEITE SINTETICO, FLUSH SISTEMA POWER STEERING, LIMPIEZA DE A/C MOC, LIJA 36, REPUESTOS: FILTRO DE COMBUSTIBLE,  EMPAQUE Y FILTRO DE ACEITE, TRAMITE DE PAGO SE ELABORA CON FACTURA PROFORMA DEBIDO A QUE LA EMPRESA NO OFRECE CREDITO, POR LO QUE AL RECIBIR EL PAGO CORRESPONDIENTE REALIZARA EL MANTENIMIENTO Y ENTREGARA FACTURA ORIGINAL Y SE ADJUNTARA AL TRAMITE CORRESPONDIENTE.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: DEPOSITO POR COMPRA DE 500GLS[1,895.5 LTR] DE DIESEL PARA CONSUMO DE VEHICULOS DE ESTA DIRECCION. PRECIO ACTUAL LPS 16.12/LTR

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE LA SALUD COLONIA HUMUYA TEGUCIGALPA

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: Dirección Nacional de Bienes del Estado

Dirección Nacional de Bienes del Estado

telephone: ND

ue: 1 - DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

programa: 11 - REGULACION DE BIENES DEL ESTADO

institucion: 104 - Dirección Nacional de Bienes del Estado

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: compra de 200 botellones de 5 galones de agua

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.


title:
Asignacion para la compra de alimentos y bebidas para personal del Departamento Administrativo por laborar en horario extendido despues de las 5:00 pm el dia martes 15 de marzo del año en curso.
Se adjunta documentacion soporte.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ


title: POR COMPRA DE PRODUCTOS Y CARON VARIOS TALES COMO: PLATOS DESECHABLES,CUCHARAS DESECHABLES,VASO PLASTICO, TENEDORES PLASTICOS,SERVILLETAS,VASO CONICO DE PAPEL,PAPEL TOALLA,CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑOS CARTA Y OFICIO CARPETAS COLGANTES.


title: COMPRA DE UNA BATERIA/GOLD B12/27 75/HD PARA UN VEHICULO MARCA FORD PLACA 10037, ASIGNADO A ESTA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

name: REPRESENTACIONES FERRETERAS DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE AVE. ROBLE EDIF. PLAZA AMERICA


title: COMPRA DE GASEOSAS, CAFE, TE, GALLETAS, AZUCAR, PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE  POR TRASLADAR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EL DÍA 11 DE MARZO DE 2016.


title: POR LA COMPRA DE 20 MEMORIAS USB, MISMA SQUE SERAN UTILIZADAS EN LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE EL PROVEDOR REPORTO QUE NO TENIA EN EXISTENCIA LO SOLICITADO MEDIENTE LA ORDEN 065-2016 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-104-1-149-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-104-1-149-1-0


title: COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA PARA USO DE TYODA LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO PARA ELABORACION DE LOS DIFERENTES DOCUMENTOS POR TODOS LOS DEPARTAMENTO Y LA DIRECCION GENERAL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA VARIAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: POR LA COMPRA DE 4 PAQUETES DE 25 UNIDADES CONECTIR RJ45, PARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESELL PARA CONSUMO DEL VEHICULO  FORD EVEREST PLACA 10037.. FACTURAS 033918 Y 036818.

TOMAS GERARDO ACEITUNO GONZALEZ

legalName: TOMAS GERARDO ACEITUNO GONZALEZ


title: REEMBOLSO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE INTERNO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA


title: REEMBOLSO POR ALIMENTOS BRINDADOS A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SERVICIO CIVIL POR ESTUDIO Y DICTAMEN DE LA NUEVA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA; Y ALIMENTOS AL PERSONAL STAFF POR REUNION DE TRABAJO.

DOUGLAS DANIEL DIAZ GRADIZ

legalName: DOUGLAS DANIEL DIAZ GRADIZ


title: Reembolso por compra de dos llaves para la puerta de la Direccion Ejecutiva, segun factura numero000-001-01-00000678.


title: POR LA COMPRA DE 5 PAQUETES DE CD-R DE 10 CAJAS ALTA CALIDAD, PARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL VIAJE DE REGRESO DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA LUEGO DE PARTICIPAR EN EL TRASPASO DEL MUELLE DE CABOTAJE DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARI.


title: COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL MISMA QUE SERA UTILIZADA POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCION NACIONAL Y LA DIRECCION GENERAL.


title: POR REEMBOLSO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) VIAJE A LA CEIBA IDA Y REGRESO A PARTICIPAR EN EL TRASPASO DEL MUELLE DE LA EMPRESA NACIONAL POTUARIA.


title: compra de sellos para los diferentes departamentos de la DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO.


title: Transferencia para pago de los meses de enero a mayo cell No 3256-1809. Valor que debera ser transferido a la Gerencia Central 01 de la Sefin como reembolso por pago de estos servicios segun memorandums 0591 y 0696/2016. facturas:047-001-0108312019, 047-001-01-08448421,047-001-01-08/583841,047-001-01-08719699 y 047-001-01-08855426.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE LA PRIMA DE LA FIANZA DE SEGUROS CREFISA A FAVOR DEL ABOGADO TOMAS GERARDO ACEITUNO MARTINEZ EN SU CONDICION DE DIRECTOR EJECUTIVO DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO DE EMISION DE  FIANZA DE  FIDELIDAD Y AP.POL.ZC-FF-56333-2016  DE  SEGUROS CREFISA A FAVOR DEL ABOGADO TOMAS GERARDO ACEITUNO GONZALES, CON VIGENCIA DEL 22/07/16 AL 22/07/17 EN SU CONDICION DE DIRECTOR EJECUTIVO DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE MADERA PARA LA REPARACION DEL TECHO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO,

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: ANTICIPO POR INICIO DE OBRAS.

description: ANTICIPO POR INICIO DE OBRAS.

title: COSTO DE MANO DE OBRA POR LA REPARACION DE 225 MTS CUADRADOS DE TECHO Y 40 METROS CUADRADOS DE CIELO FALSO EN EL EDIFICIO QUE OCUPA LA DNBE.

ANTONIO RAMON AVILA SALGADO

legalName: ANTONIO RAMON AVILA SALGADO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

title: ANTICIPO POR INICIO DE OBRAS.

description: ANTICIPO POR INICIO DE OBRAS.

type: REC

description: ANTICIPO POR INICIO DE OBRAS.

description: ANTICIPO POR INICIO DE OBRAS.


rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO EN EL MONTO DE IMPUTACION.


title: COMPRA DE UNIFORMES ESTILO COLUMBIA, MANGA LARGA,  PARA LOS INSPECTORES.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: reembolso por la compra de una bateria para el control digital del vehivulo ford con placa 10037


title: INSTALACION DE UN RELOJ DE HUELLA DACTILAR MODELO TA100C, MARCA FINGERTEC, SERIE 7125014.

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: REMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL VARIOS LOS DIAS 9 Y 10 DE JUNIO DE 2016, MEDIANTE DOS RECIBOS JUNTAMENTE CON SU DETALLE DE LOS PARTICIPANTES Y FACTURA NUMERO 97838C-4C POR REFRESCOS.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: POR LA REPARACION DE TRES LLANTAS DEL VEHICULO PICK UP SIN PLACA Y CAMBIO DE VALVULAS DE LAS LLANTAS RECIBO SIN NUMERO.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: COMPRA DE MATERIALES DE ESTRUCTURA METALICAS PARA REPRAR EL TECHO DEL EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRA LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas


title: COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REPARAR EL TECHO DEL INMUEBLE DELA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: POR EL ALQUILER DE SILLAS PARA CAPACIATCION DEL PERSONAL

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REPARAR EL TECHO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: SE REVERSSA TOTALMENTE EL F 01 POR CAMBIO DE DOCUMENTO DE SOPORTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-104-1-197-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-104-1-197-1-0

type: ORDCOM


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN ROTULO DE POLIETILENO (SE ALQUILA),

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE PINTURA FLOURECENTE Y CINTAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SUBASTAS DE CHATARRAS.MEDIANTE FACTURAS NUMERO,000-002-01-00098097, D372FA-1DD256-5B4291-AOEB14-4318FC-5C, D372FAFA-1DD256-5B4291-AOEB14-4318FC-5C

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: compra de materiales varios para la reparacion del techo del bien inmueble de la DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO.( tapagotera, diluyente, clavo de acero,arenilla rosada, cemento gris).

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso


title: POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, Y UTILES Y MATERIALES DE OFICINA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: COMPRA DE MERIENDA FUERTE PARA EL PERSONAL EN LA CAPACIATCION

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: COMPRA DE PAPLERIA QUE SERA UTILIZADA POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE UN TOLDO DE POLIETILENO Y DOS LAZOS

LUIS ALFREDO REYES WAI

legalName: LUIS ALFREDO REYES WAI


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE CEMENTO Y ARENA  PARA REPARAR PAREDES EN EL INMUEBLE DE ESTA DIRECCION.

Dirección Nacional de Bienes del Estado

legalName: Dirección Nacional de Bienes del Estado

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE TORNILLOS Y UN DISCO METALICO PARA USO EN LA REPARACION DEL TECHO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO.


title: POR COMPRA DE TRES SUMADORAS DE 12 DIGITOS

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: POR COMPRA DE PAPELERIA PARA LA DNBE

description: POR COMPRA DE PAPELERIA PARA LA DNBE

rationale: POR COMPRA DE PAPELERIA PARA LA DNBE

title: POR COMPRA DE PAPELERIA PARA LA DNBE

description: POR COMPRA DE PAPELERIA PARA LA DNBE

description: POR COMPRA DE PAPELERIA PARA LA DNBE

description: POR COMPRA DE PAPELERIA PARA LA DNBE


title: POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN SU CONDICION DE DIRECTOR LEGAL DURANTE EL EMES DE FEBRERO DE 2016.

OMAR KARIN REYES MONCADA

legalName: OMAR KARIN REYES MONCADA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: SE REVERSA POR CAMBIO EN EL SISTEMA DE PAGO,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-104-1-245-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-104-1-245-1-0


title: POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN SU CONDICION DE SECRETARIO GENERAL DURANTE EL MES DE FEBRERO 2016

LUIS FRANCISCO CRUZ CHAVARRIA

legalName: LUIS FRANCISCO CRUZ CHAVARRIA

rationale: SE REVERSA POR CAMBIO EN EL SISTEMA DE PAGO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-104-1-246-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-104-1-246-1-0


title: POR COMPRA DE CALCULADORAS Y OTROS

description: POR COMPRA DE CALCULADORAS Y OTROS

rationale: POR COMPRA DE CALCULADORAS Y OTROS

title: POR COMPRA DE CALCULADORAS Y OTROS

description: POR COMPRA DE CALCULADORAS Y OTROS

description: POR COMPRA DE CALCULADORAS Y OTROS

description: POR COMPRA DE CALCULADORAS Y OTROS


title: POR COMPRA DE MATERILES Y UTILES DE OFICINA PARA LA DNBE

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: COMPRA DE CARTUCHO DE TI NTA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE CARTUCHO DE TI NTA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS


title: POR COMPRA  DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGANADOS A ESTA DIRECCION.

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.


title: POR DESAYUNOS PARA LA REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO CON LOS JEFES DE AREAS.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: REFRESCOS GASEOSAS, JUGOS

description: REFRESCOS GASEOSAS, JUGOS

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: REFRESCOS GASEOSAS, JUGOS

title: REFRESCOS GASEOSAS, JUGOS

description: REFRESCOS GASEOSAS, JUGOS

description: REFRESCOS GASEOSAS, JUGOS

description: REFRESCOS GASEOSAS, JUGOS


title: PAGO POR 2 PUBLICACION DE AVISO DE EXPROPIACION FORZOSA SEGUN DECRETO PCM-037-2015

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: COMPRA DE CINTA AISLANTE QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR REPARACIONES DENTRO DEL EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRA LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE UN DISCO METALICO PARA USO EN LA REPARACION DEL TECHO DEL INMUEBLE DE LA DIRECCION NACIONAL D BIENES DEL ESTADO.

DOUGLAS DANIEL DIAZ GRADIZ

legalName: DOUGLAS DANIEL DIAZ GRADIZ

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: POR COMPRA DE PALERIA PARA LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: POR CAMBIO DE ACEITE, FILTRO Y ACEITE DE CAJA PARA EL VEHICULO MARAC FORD EVEREST CON PLACA 10037 ASIGNADO A ESTA DIRECCION.

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE LA SALUD COLONIA HUMUYA TEGUCIGALPA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: SE REVERSA EL PAGO DE LA FACUTRA NUMERO 30448, POR CAMBIO EN EL SISTEMA DE PAGO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-104-1-218-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-104-1-218-1-0


title: POR COMPRA DE VASOS Y SERVILLETAS

description: POR COMPRA DE VASOS Y SERVILLETAS

Dirección Nacional de Bienes del Estado

streetAddress: TEGUCIGALPA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: POR COMPRA DE VASOS Y SERVILLETAS

title: POR COMPRA DE VASOS Y SERVILLETAS

description: POR COMPRA DE VASOS Y SERVILLETAS

description: POR COMPRA DE VASOS Y SERVILLETAS

description: POR COMPRA DE VASOS Y SERVILLETAS


title: PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR  NUMERO 3256-1809 DEL DIRECTOR EJECUTIVO ABOGADO TOMAS GERARDO ACEITUNO GONZALEZCORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SE TRAMITA A FAVOR DEL GERENTE ADMINISTRATIVO PARA QUE SE REALICE EL PAGO ALA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: POR COMPRA DE REFRESCOS CARBONATADAS

description: POR COMPRA DE REFRESCOS CARBONATADAS

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: POR COMPRA DE REFRESCOS CARBONATADAS

title: POR COMPRA DE REFRESCOS CARBONATADAS

description: POR COMPRA DE REFRESCOS CARBONATADAS

description: POR COMPRA DE REFRESCOS CARBONATADAS

description: POR COMPRA DE REFRESCOS CARBONATADAS


title: POR ALQUILER DE MESAS, SILLAS, MANTELES, PERSONAL DE LIMPIEZA, PARA EL EVENTO TALLER DE REGISTRO E INGRESO DE LOS BIENES INMUEBLES EN EL INICE EL DIA 04 DE AGOSTO DE 2016

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE NO ESTABA INCLUIDO UN SERVICIO DE LIMPIEZA RELACIONADO CON EL EVENTO QUE SE ESTABA REALIZANDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-104-1-279-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-104-1-279-1-0


title: POR COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR REPARACIONES VARIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICO Y EQUIPO DE OFICINA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALMUERZOS Y REFRESCO PARA EL PERSONAL QUE ESTABA REALIZANDO PREPARATIVOS PREVIOS A LA REUNION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2016, CON TYODAS LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO, PARA SOCIALIZAR EL SISTEMA DE BIENES INMUEBLES.

MYRIAM LIZETH BARRIENTOS CORTES

legalName: MYRIAM LIZETH BARRIENTOS CORTES


title: POR TRABAJOS VARIOS DE REPARACIONES E INSTALACIONES HECHAS EN LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

ANTONIO RAMON AVILA SALGADO

legalName: ANTONIO RAMON AVILA SALGADO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: POR COMPRA DE ALMUERZOS A PERSONAL QUE FUE A REALIZAR INSPECCION A DOS GENERADORES DE ENERGIA QUE SERAN TRANSFERIDOS A ESTA DIRECCION.

LENIN ANTONIO PORTILLO SIERRA

legalName: LENIN ANTONIO PORTILLO SIERRA


title: SERVICIO DE POLARIZADO DE 26 VENTANAS  EQUIVALENTE A 54 METROS CON PAPEL OSCURO ANTI RALLAS. TRABAJOS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH


title: POR ADQUISICION DE DOS CARTUCHOS DE TINTA EPSON T140220-AL CYAN

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: COFFE BREAK PARA REUNION DE TRABAJO DE JEFES DE DEPARTAMENTOS CONVOCADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY


title: POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL TALLER DE REGISTRO E INGRESO DE LOS BIENES INMUEBLES EN EL INICE

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: TRANSFERENCIA PARA PAGO DEL MES DE JULIO CELULAR NUMERO 3256-1809, VALOR QUE DEBERA SER TRANFERIDO A LA GERENCIA CENTRAL 01 DE LA SEFIN COMO REEMBOLSO POR PAGO A ESTOS SERVICIOS SEGUN MEMORANDUM 1030-2016, SEGUN FACTURA NUMERO 047-001-01-09133535.

rationale: SE REVERSA ESTA TRANSACCION POR CAMBIO EN EL SISTEMA DE PAGO QUE SE HARA MEDIANTE TRANFERENCIA ENTRE INSTITUCIONES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-104-1-285-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-104-1-285-1-0


title: SUMINISTRO DE OCHO (8) SUPERFICIE MESA CONECTABLE 59.66X137.16 CM NL, UNA (1) SUPERFICIE MESA CONECTABLE 59.66 X 152.4 CM NL, SUPERFICIE ESQ MESA CONECTABLE 59.99 CM  x 90 NL, (22) PATA MESA CONECTABLE INICIO NEGRO; OCHO (8) FALDON P/CABLEADO M.CONECT 137.16 CM NEGRO, FALDON P/CABLEADO M.CONECT 152.4 CM NEGRO, PARA CAPACITACION A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EN LAS AREAS DE COMPETENCIA DE LA DNBE.

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD 1/4 DE PAGINA, BLANCO Y NEGRO, AVISOS DE PUBLICACION POR EXPROPIACION FORZOSA, SEGUN PCM-061-2005, COL SAN JUAN DE BUENA VISTA, VILLANUEVA, CORTES.

Dirección Nacional de Bienes del Estado

legalName: Dirección Nacional de Bienes del Estado


title: SUMINISTRO DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA T/c, CARATULAS PARA ENCUADERNAR T/C VARIOS COLORES, PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTO DE LA DNBE.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION

INVERSIONES SIME SA DE CV

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE AVENIDA PRINCIPAL CONTIGUO CARWASH EL PASO

legalName: INVERSIONES SIME SA DE CV


title: POR ADQUISISCION DE TOALLITAS PARA LIMPIAR LCD

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE DESPERDICIOS POR LA REPARACION DEL TECHO DEL INMUEBLE DONDE ESTA UBICADS A LA DIRECCION DE BIENES


title: POR LA ADQUISISCION DE 4 TONER CANON 6647A003AA NEGRO

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: COMBUSTIBLE PARA CONSUMO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO.


title: SUMINISTRO DE TONER HP 36A (CB436A), PARA USO EN VARIOS OFICINAS DE LA DNBE.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V


title: SUMINISTRO DE TUBO FLUORES.OSRAM, BALASTROS 4X32W Electr.T8 MV, Cerraduras Yale VCA5137 US11 ENTRADA COBRE, PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS OFICINAS DE LA DNBE.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: POR COMPRA DE 22 PARES DE BOTAS DE HULE PREDATOR IF ELABORADA EN NITRILO FORRADA CON CALCETA ANTIBACTERRIAL CON ALTURA DE 41 cms., QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE AVALUOS Y SUBASTAS Y DE INSPECTORIA DE BIENES.

name: INVERSIONES REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DP S DE R L

streetAddress: COL. VICTOR F ARDON BL-M CASA 5405


title: PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE MESAS RECTANGULARES, FALDON RECT.BLANCO, AZUL BANDERA, SOBRE MANTELES, SILLAS, OTROS, ATENCIONES DISPENSADASEN REUNION INFORMATICA CON INSTITUCIONES QUE FORMAN PARTE DEL SEGUNDO CICLO DE SUBASTA DE CHATARRA.


title: SUMINISTRO DE LINTERNAS O FOCO DE MANO RECARGABLE PARA USO DEL PERSONAL DE LA DNBE.


title: POR COMPRA DE GALLETAS VARIOS PARA ATENCIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: POR SIMINISTROS DE TELAS PARA CORTINAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

LK. CO, S.A. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES EDIFICIO KAFIE

legalName: LK. CO, S.A. DE C.V.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: SE REVERSA YA QUE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO INFORMA QUE EL PAGO A FAVOR DE LUIS KAFIE Y COMPAÑIA,  FU E RECHAZADO POR EL BANCO POR ERROR 3" NO EXISTE CORRESPONDENCIA ENTRE EL TITULAR DE LA CUENTA Y EL BANCO",

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-104-1-379-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-104-1-379-1-0


title: ADQUISICION DE CAPOTES PARA EL PERSONAL DE CAMPO DE INSPECTORIA DE BIENES Y AVALUOS Y SUBASTAS

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: SE REVERSA ESTA TRANSACCION YA QUE AL REALIZAR LA COMPRA EN LARACH Y CIA, NO TENIAN EL TOTAL DE LOS CAPOTES COTIZADOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-104-1-388-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-104-1-388-1-0


MARYORI GRISEL BARRERA SANTOS

legalName: MARYORI GRISEL BARRERA SANTOS

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO  POR ELABORACION DE CORTINAS PARA SER INSTALADAS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO. SEGUN FACTURAS No.0001,0002 y 0003.


title: POR COMPRA DE ALIMENTACION Y COFFE BREAK ATENCIONES AL PERSONAL EN LA CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: POR COMPRA DE ALIMENTACION Y COFFE BREAK ATENCIONES AL PERSONAL DE LA DIRECCIOIN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO,  EN LA CAPACITACION DE AVALUOS DE VEHICULOS EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2016 EN INICE.

description: SE REVERSA POR CSMBIO EN LA DESCRIPCION DE EL RESUMEN


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE POR VIAJE AL PROGRESO YORO, LOS DIAS VIERNES 2 ,  SABADO 3,  DOMINGO 4, DE SEPTIEMBRE DE 2016, ASISTENCIA A UNA INSPECCION AL PROYECTO DE LA RESIDENCIAL LAS MINAS PARA ACOMPAÑAR CON CONVIVIENDA.

TOMAS GERARDO ACEITUNO GONZALEZ

legalName: TOMAS GERARDO ACEITUNO GONZALEZ


title: COMPRA DE DOS NEVERAS, PARA ATENCIONES DISPENSADAS EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES DE IMPARTE A TODAS LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: COMPRA DE SILLAS EJECUTIVA,  RESPALDO LUMBAR EN MALLA, SEMI ERGONOMICA, PARA LA SALA DE CAPACITACIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO.

ARTICULOS PROMOCIONALES S.A

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, EDIFICIO AGENCIAS PAN AMERICANAS

legalName: ARTICULOS PROMOCIONALES S.A


title: REPARACION Y AJUSTE DE LLAVINES, CAMBIO DE COMBINACION, CAMBIO DE LLAVINES, HECHURA DE LLAVES VARIOS

RODOLFO AVILA GALVEZ

legalName: RODOLFO AVILA GALVEZ


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL EN EL VIAJE DE REGRESO DE PUERTO CORTES DE PARTICIPAR EN UNA SUBASTA


title: SERVICIO DE TV CABLE PARA 4 TELEVISORES DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEM BRE Y DICIEMBRE DE 2016

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: PAGO POR SERVICIO DE TV CABLE PARA 4 TELEVISORES,  DEL 23 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-104-1-382-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-104-1-382-1-0

description: PAGO POR  SERVICIO DE TV CABLE PARA 4 TELEVISORES DURANTE LOS MES DE  NOVIEMBRE DE 2016.

description: SERVICIO DE TV CABLE PARA 4 TELEVISORES DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE DE 2016

description: SERVICIO DE TV CABLE PARA 4 TELEVISORES DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE DE 2016


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ESCRITORIO, QUE SERA UTILIZADOS EN LA GIRA DE TRABAJO DEL PERSONAL DE AVALUO Y SUBASTAS.

GEOVANY RENIERI AREVALO QUIROZ

legalName: GEOVANY RENIERI AREVALO QUIROZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE LA SALUD COLONIA HUMUYA TEGUCIGALPA

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.


Dirección Nacional de Bienes del Estado

streetAddress: TEGUCIGALPA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :104 GA :1 F-01: 393-1-0 - POR COMPRA DE HIELO PARA SER UTILIZADO EN LA CAPACITACION DEL PERSONAL EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-104-1-393-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-104-1-393-1-0


title: POR LA COMPRA DE DOS HIELERAS PARA LAS ATENCIONES DISPENSADAS EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES QUE IMPARTE A TODAS LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

rationale: REVERSION PORQUE LA EMPRESA ALMACENES LADY LEE NOS EXTENDIO COTIZACION ERRONEO, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-104-1-386-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-104-1-386-1-0


title: COMPRA DE PINTURA FLOURESCENTE QU E SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE AVALUOS Y SUBASTAS

Dirección Nacional de Bienes del Estado

legalName: Dirección Nacional de Bienes del Estado

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: SE REVERSA ESTA TRANSACCION YA QUE LARACH Y CIA. NO TIENEN LAS CANTIDADES DE PINTURA EN SPRAY SOLICITADA, SE ADJUNTA CONTA DE NO TENER TODO LO SOLCITADO EN ORDEN DE COMPRA NUMERO 033-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-104-1-404-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-104-1-404-1-0


title: COMPRA DE REPUESTO PARA REPARAR EL AIRE ACONDICIONADO DE LA DIRECCION EJECUTIVA

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA DE BASUREROS

description: COMPRA DE BASUREROS

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE TRES (3)  BASUREROS PLASTICOS, RECTANGULARES CON CAPACIDAD DE 7-9 GALONES PARA USO EN LA DNBE.

title: COMPRA DE BASUREROS

description: COMPRA DE BASUREROS


title: COMPRA DE TELAS Y CORTINEROS PARA HACER LAS CORTINAS DE LA GERENCIA DE LEGAL

rationale: SE REVERSA YA QUE LA EMPRESA CAMBIO DE RAZON SOCIAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-104-1-412-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-104-1-412-1-0


title: COMPRA DE REFRESCOS CARBONATADOS PARA ATENCIONES

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L


title: COMPRA DE GALLETAS PARA LAS ATENCIONES EN LAS CAPACITACIONES DE LA DNBE


title: SUMINISTROS DE CAFETERAS 60 CUP, 12 CUP,  PARA ATENCIONES DISPENSADAS EN DIFERENTES CAPACITACIONES DE LA DNBE A INSTITUCIONES, Y MICROWARE PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DNBE.

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV


UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE SOPORTE MOVIBLE TV, PARA USO EN CAPACITACIONES IMPARTIDAS POR LA DNBE A DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES.


TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO ANILLO PERIFERICO

legalName: TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L

rationale: PAGO POR  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA CANON IR-3300, ASIGNADA A LA GA DE LA DNBE.


title: COMPRA DE UN RELOJ MARCADOR DE DOCUMENTOS PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: SUMINISTRO DE BANNERS DOS (2) ROLL UP, DOS (2) CON ESTRUCTURA ARAÑA, PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS, CAPACITACIONES, QUE LA DNBE REALIZA A NIVEL INSTITUCIONAL.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: COMPRA DE REFRESCOS CARBONATADOS PARA LAS ATENCIONES EN LA DIRECCION

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE PAPILILLO PARA USO DE DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: COMPRA DE PAPEL BOND ROTAFOLIADO BASE 20 MEDIDA 22X34, ALTA CALIDAD

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: Suministros para trabajos de instalación de cortinas en varias oficinas de la DNBE.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.


title: SUMINISTRO DE 5 PAQ. MICROFIBER TOWELS 24 CT,  PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE AVALUOS Y SUBASTAS EN LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LAS CIUDADES DE SPS, LA CEIBA, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA.


title: COMPRA DE TRES SILLAS, EJECUTIVAS PARA USO DE VARIAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONA DE BIENES DEL ESTADO.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: SE REVERSA POR CAMBIO EN LA CANTIDAD EN LA ADQUISICION  DE LAS SILLAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-104-1-432-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-104-1-432-1-0


title: COMPRA DE 100 LIBRETAS(NOTEBOOK) NATURECON LOGO, PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.


title: POR COMPRA DE DOS GUILLOTINAS CON CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS


title: COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA ATENCIONES EN LA DIRECCION

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: COMPRA DE 4 SILLAS EJECUTIVAS PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA DNBE


title: Servicio de Mantenimiento de tres  (3) sanitarios, dos (2) por dos dias; uno (1) por un dia, instalados en las instalaciones de la DNBE.

INVERSIONES MONSOL S.A

streetAddress: 15 CLL. 3 Y 4 AVE. BO.MEDINA NO, 32 S.PS.

legalName: INVERSIONES MONSOL S.A

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: TELEFONO INALAMBRICO MARCA PANASONIC

description: TELEFONO INALAMBRICO MARCA PANASONIC

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO  POR  SUMINISTRO  DE  DOS  (2) TELEFONOS  INALAMBRICO MARCA PANASONIC MODELOS:  KXRG1711 Y 5025232786664, PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUB INSPECTORIA Y BIENES INMUEBLES.

title: TELEFONO INALAMBRICO MARCA PANASONIC

description: TELEFONO INALAMBRICO MARCA PANASONIC


title: PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD A LA DNBE, ( NOTIFICACION TAMAÑO 8X3).

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: COMPRA DE CARTULINA OPALINA, PAPEL CARBON, RESMA DE PAPEL CONSTRUCCION , VASOS PLASTICO DESECHABLE


title: SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE LA DNBE.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DNBE. INGRESADOS A PROVEEDURIA Y RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION.


title: POR COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS DE COLOR

description: POR COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS DE COLOR

rationale: POR COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS DE COLOR

title: POR COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS DE COLOR

description: POR COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS DE COLOR

description: POR COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS DE COLOR

description: POR COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS DE COLOR


title: SUMINISTRO DE CD-R, CD-RW Y CONECTORES RJ45, PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DNBE, INGRESADOS A PROVEEDURIA Y RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR TRABAJOS DE REPARACION E INSTALACIONES VARIAS EN EL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS, AGUAS LLUVIAS Y AGUA POTABLE, EN EL 1ER.PISO DEL EDIFICIO DE LA DNBE. SE INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES.

ANTONIO RAMON AVILA SALGADO

legalName: ANTONIO RAMON AVILA SALGADO

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: SUMINISTRO DE CARTUCHOS DE TINTA EPSON T140120-AL Y MEMORIAS USB DE 16GB, PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DNBE. INGRESADOS A PROVEEDURIA Y RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-104-1-482-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-104-1-482-1-0


title: SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DNBE.

Dirección Nacional de Bienes del Estado

legalName: Dirección Nacional de Bienes del Estado


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE CORTES LOS DIAS 8, 9, 10 Y 11 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, CON EL PROPOSITO DE CONFORMAR LA COMISION DE AVALUO PARA INSPECCION POR PROCESO DE EXPROPIACION DE LA COLONIA SAN JUAN DE BUENA VISTA EN LA JURISDICCION DE LA VILLA NUEVA DEPARTAMENTO DE CORTES.

LUIS ALFREDO REYES WAI

legalName: LUIS ALFREDO REYES WAI


title: COMPRA DE BOLIGRAFOS, CINTA, CLIPS, PEGAMENTO, PARA USO DE LOS DIFERENTE DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION.


title: POR REPARACIONES DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS, AGUAS NEGRAS, Y AGUA POTABLE, QUE INCLUYE ALCANTARILLADO Y SISTEMA CLOACALES DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA DNBE, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES.

rationale: SE REVERSA EN VISTA DE QUE SE HARA NUEVO CALCULO Y CAMBIO EN LOS VALORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-104-1-455-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-104-1-455-1-0


title: SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DNBE, COMO SER: BOLIGRAFOS TINTA COLOR NEGRO, LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA. INGRESADOS A PROVEEDURIA Y RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: SE REVERSA TOTALMENTE EN VISTA QUE LA EMPRESA SUPLIDORA NO TIENEN LOS MATERIALES REQUERIDOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-104-1-483-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-104-1-483-1-0


title: REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TELA ATLANTIDA LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN EL CENTRO LA ENSENADA, PARA IMPARTIR CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO EN EL SISTEMA SIAFI DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA SESAL, DIRIGIDA A LOS ADMINISTRADORES, ENCARGADOS DE BIENES Y DIGITADORES DE LOS HOSPITALES Y REGIONES DEPARTAMENTALES DE LA SESAL.

TOMAS GERARDO ACEITUNO GONZALEZ

legalName: TOMAS GERARDO ACEITUNO GONZALEZ

Dirección Nacional de Bienes del Estado

streetAddress: TEGUCIGALPA


title: COMPRA DE CD Y CONECTORES PARA USO DE LA DNBE

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: SE REVERSA  EN VISTA QUE  LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 100-1-23-0108-2016 FUE DUPLICADO EN ORIGINAL EN LOS F01 NUMERO 458 Y 484 RESPECTIVAMENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-104-1-458-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-104-1-458-1-0


title: COMPRA DE CARTUCHO DE TINAT NEGRO Y A COLORES PARA USO DE LA DNBE


title: COMPRA DE CAMISAS ESTILO POLO PARA USO DEL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL EVENTO CONVOCADO POR TRANSPARENCIA (I.AI.P.) EL DIA MARTES 27 DE SEPTIEMBRE 2016 EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA .

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: SUMINISTRO DE  DOS  (2)  KIT DE MANTENIMIENTO HP 3005 Q7812A  Y  TRES  (3)  HP LASERJET P3015 SERIES CEC525-67901, PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTO DE LA DNBE.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR  COMPRA DE LIJA PARA AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS SUBASTAS DE CHATARRA POR EL DEPARATAMENTO DE SUBASTAS Y AVALUOS


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: POR PAGO POR LA ADQUISICION DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO.


title: SUMINISTRO  DE  CINCO  (5)  MONITORES  DE  20"  HASTA  23"  MCA  HEWLETT PACKARD- MODELO  HP V221, PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTO DE LA DNBE.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: REEMBOLSO  EN  CONCEPTO  DE  PAGO  DE  ESTACIONAMIENTO  DEL  VEHICULO PIC UP DOBLE CABINA PLACA N-7865, ASIGNADO A LA DNBE.

DOUGLAS DANIEL DIAZ GRADIZ

legalName: DOUGLAS DANIEL DIAZ GRADIZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: AVC


title: POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

INVERSIONES SIME SA DE CV

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE AVENIDA PRINCIPAL CONTIGUO CARWASH EL PASO

legalName: INVERSIONES SIME SA DE CV


title: PAGO  EN  CONCEPTO  DE  COMBUSTIBLE,  POR  VIAJE  A  LA  CIUDAD  DE  SAN  PEDRO  SULA, LOS DIAS  20, 21 Y 22  DE  LOS  CORRIENTES,  CON  EL  PROPOSITO  DE  ASISTIR  A  SUBASTA DE LA OABI.

JOSE ARMANDO GONZALES CRUZ

legalName: JOSE ARMANDO GONZALES CRUZ


title: POR MANTENIMIENTO DE DOS SANITARIOS PORTATILES POR TRES DIAS, YA QUE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA DNBE ESTAN EN REPARACION LA TUBERARIA DE AGUAS NEGRA


title: COMPRA DE UNA IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO MONOCROMATICO PARA USO DE TODO EL PERSONAL DE LA DNBE

rationale: PAGO DE UNA IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO MONOCROMATICO PARA USO DE TODO EL PERSONAL DE LA DNBE


title: POR LA ADQUISICION DE UNA BOMA DE AGUA DE 3/4 HP, PARA SER INSTALADA EN EL EDIFICIO QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA DNBE

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: SE REVERSA ESTA ORDEN DE COMPRA YA QUE LA EMPRESA BOMOHSA NO DA CREDITO AL ESTADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-104-1-510-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-104-1-510-1-0


title: SUMINISTRO  DE  TRES  (3)  TONER HP CE400A  NEGRO 507A LJ M551N/M575, PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DNBE.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO


title: POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE LA SALUD COLONIA HUMUYA TEGUCIGALPA

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :104 GA :1 F-01: 519-1-0 - COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA EPSON, MEMORIAS USB

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-104-1-519-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-104-1-519-1-0


title: SUMINISTRO  DE  TROCO HDA-1 CAP.900KG RUEDA SOLIDA, PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DNBE, EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42340-Equipo de Elevación y Tracción

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE  TROCO HDA-1 CAP 900KG RUEDA SOLIDA, PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DNBE, EL LAS DISFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZAN.


title: COMPRA DE PINTURA SPRASY EN VERDE Y ANARANJADO,  PARA USO DE EL DEPARTAMENTO DE AVALUOS Y SUBASTAS PARA LAS ACTIVIDADES A DESAROLAR EN LASS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, LA CEIBA, SIGUATEPEQUE, Y COMAYAGUA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO  POR  COMPRA  DE  PINTURA  SPRAY VERDE, NARANJA FLUORESCENTE PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE AVALUOS  Y SUBASTAS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES  A DESARROLLAR EN LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, LA CEIBA, SIGUATEPEQUE Y COMAYAGUA.


title: COMPRA DE CAPOTES PARA LA LLUVIA, Y GUANTES DE CUERO, PARA SER UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE INPECTORIA Y SUPERVICION,AVALUOS Y SUBASTAS,  EN LOS TRABAJOS DE CAMPO DE LA DNBE.

INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GONZAL

streetAddress: COL ALAMEDA ATRAS DE LA COOPERATIVA ELGA

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GONZAL

objeto: 34200-Artículos de Cuero

rationale: PAGO DE CAPOTES PARA LA LLUVIA, Y GUANTES DE CUERO, PARA SER UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE INPECTORIA Y SUPERVICION,AVALUOS Y SUBASTAS,  EN LOS TRABAJOS DE CAMPO DE LA DNBE.


title: SUMINISTRO DE ESCRITORIO ARCO TASK, PARA USO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DNBE.

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

Dirección Nacional de Bienes del Estado

legalName: Dirección Nacional de Bienes del Estado


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO  POR  SUMINISTRO  DE  MARCADOR SC-W-B BLANCO PERM.BIS SUPER COLOR, PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE AVALUOS Y SUBASTAS EN LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR.


title: POR COMPRA DE UN ARREGLO FLOR PARA PARATICIPAR EN LA SEMANA DE TRANSPARENCIA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo