description: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 20 Llantas Semitractora 6L, Radial, Tipo A:  8  N° 31x10.5R15, marca Firestone, Modelo Destinatión AT, 8 N° 245/75R16, marca Firestone, Modelo Destinatión AT y 4 N° 215/70R15, Marca Bridgestone, modelo Potenza RE740, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales segun Memorando N° SGRM y SG-237-2016 y orden de compra N° 150-1-5-0386-2016.

ue: 26 - DIRECCION NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

programa: 12 - ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

rationale: Pago por Compra por medio de Catálogo Electrónico de 20 Llantas Semitractora 6L, Radial, Tipo A:  8  N° 31x10.5R15, marca Firestone, Modelo Destinatión AT, 8 N° 245/75R16, marca Firestone, Modelo Destinatión AT y 4 N° 215/70R15, Marca Bridgestone, modelo Potenza RE740, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales segun Memorando N° SGRM y SG-237-2016,  orden de compra N° 150-1-5-0386-2016, recibo S/N, factura N° 000-002-01-1293 y Acta de Recepción por Instalación de Llantas.


title: Pago por servicio público de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de las oficinas Regional CESCCO San Pedro Sula, correspondiente al mes de junio de 2016, según Memorando N° MIAMBIENTE-ORN-70-2016, Nota del 30-junio -2016 según Protocolo DCB/IQ/mv/2016-1035,  recibo S/N,  factura N° 18751663, Estado de Cuenta de Aguas San Pedro, Registro de Beneficiarios N° 00078029-000 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 51-16-10500-12240 (DEI) y Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-22326.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

scheme: HN-RTN

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Pago por gastos menores ejecutados en la Oficina Regional de San Pedro Sula, según Memorando N° MIAMBIENTE-ORN-67-2016, recibo S/N, facturas N° 025-001-01-00008255, 025-001-01-00005486, 022-001-01-00017142, Ticket por peaje N° 0360295, 1064099, 0749069 y Registro de Beneficiarios N° 00058921-000(SIAFI).

KARHEN WALESKA RODRIGUEZ SANCHEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: KARHEN WALESKA RODRIGUEZ SANCHEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Por compra de 3 ventiladores de Techo marca Lasko de 56, como donación al Asilo de Ancianos del Hospital San Felipe, solicitado por el Gerente Administrativo según memorando GA-251-2016, Factura N° 001-019-01-00022824, Notas de Fecha 28 de abril de 2016 y 25 de abril de 2016, Recibos S/N y Copia de Identidad.

CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO

legalName: CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

organismo: 99 - Misma Institución


title: Reembolso por pago de peaje en gira realizada a la Ciudad de San Pedro Sula con el propósito de trasladar eco muebles, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando SGRM Y SG-242-2016, Tiques de Peaje con número de folio: 0681464, 0208453, 1007553, 0763867, 0276977, 0405601 y 1607071155240233 y Recibo S/N.

JAMEY GERARDO ESPINAL REYES

legalName: JAMEY GERARDO ESPINAL REYES

type: REC


title: Compra por medio de catalogo electrónico de 1impresora multifuncional, solicitado por la Sub Secretaria de Ambiente y Minas, según memorando SSAM-004-2016, O/C  N° 150-1-5-0399-2016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago por compra por medio de catalogo electrónico de 1impresora multifuncional, solicitado por la Sub Secretaria de Ambiente y Minas, según memorando SSAM-004-2016, O/C  N° 150-1-5-0399-2016, constancia electronica de solvencia fiscal, acta de recepcion, factura N° 000-001-01-00008820, recibo S/N y certificado de garantia.

type: FACT


title: Compra por catalogo electrónico de 3 tóner HP (CB35A) negro zona 1, solicitado por Sub Gerencia de Presupuesto mediante memorando SGP-103-2016, O/C N° 150-1-5-0395-2016.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por compra por catalogo electrónico de 3 tóner HP (CB35A) negro zona 1, solicitado por Sub Gerencia de Presupuesto mediante memorando SGP-103-2016, O/C N° 150-1-5-0395-2016, acta de recepción de mercaderia recibida, factura N° 000-001-01-00008761, recibo S/N, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Reembolso por pago de peaje en gira realizada a la Ciudad de San Pedro Sula con el propósito de trasladar animales disecados, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando SGRM Y SG-232-2016, Tiques de Peaje con número de folio: 0337369, 0758778, 1607030602231113, 0500246, 0758621, 0367781 y 0842284 y Recibo S/N.


title: Por compra de 500 stiker adhesivos, reflectivos en vinil de (19.5 Pulg de Ancho X 6 Pulg de Largo), para ser utilizados en la campaña de imagen MiAmbiente+ 2016, solicitados por el Diseñador Gráfico según memorado de fecha 11 de julio de 2016, O/C N° UCP-162-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-162-2016, Cotización de iGroup N° 02175-80, +Ideas N° 01562, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-17691, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00168315-000 (SIAFI), Certificación de ONCAE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-6470 (DEI).

SOCIEDAD I-GROUP PUBLICIDAD S. DE R.L.

streetAddress: COL PALMIRA, 3ra CALLE B, AVENIDA REPUBLICA PERU , EDIFICIO FIRMAMENTO

legalName: SOCIEDAD I-GROUP PUBLICIDAD S. DE R.L.

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: Pago por compra de 500 stiker adhesivos, reflectivos en vinil de (19.5 Pulg de Ancho X 6 Pulg de Largo), para ser utilizados en la campaña de imagen MiAmbiente+ 2016, solicitados por el Diseñador Gráfico según memorado de fecha 11 de julio de 2016, O/C N° UCP-162-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-162-2016, Cotización de iGroup N° 02175-80, +Ideas N° 01562, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-17691, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00168315-000 (SIAFI), Certificación de ONCAE,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-13449 (DEI), Acta de Recepción de mercadería recibida, factura N° 000-001-01-00000249 y recibo N° 000066.


description: Por compra de 500 stiker adhesivos, reflectivos en vinil de (19.5 Pulg de Ancho X 6 Pulg de Largo), para ser utilizados en la campaña de imagen MiAmbiente+ 2016, solicitados por el Diseñador Gráfico según memorado de fecha 11 de julio de 2016, O/C N° UCP-162-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-162-2016, Cotización de iGroup N° 02175-80, +Ideas N° 01562, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-17691, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00168315-000 (SIAFI), Certificación de ONCAE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-6470 (DEI).

rationale: Pago por compra de 500 stiker adhesivos, reflectivos en vinil de (19.5 Pulg de Ancho X 6 Pulg de Largo), para ser utilizados en la campaña de imagen MiAmbiente+ 2016, solicitados por el Diseñador Gráfico según memorado de fecha 11 de julio de 2016, O/C N° UCP-162-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-162-2016, Cotización de iGroup N° 02175-80, +Ideas N° 01562, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-17691, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00168315-000 (SIAFI), Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-13449 (DEI), Acta de Recepción de mercadería recibida, factura N° 000-001-01-00000249 y recibo N° 000066.


title: Compra por medio de catalogo electrónico de 1 computadora ejecutiva, solicitado por la Sub Secretaria de Ambiente y Minas, según memorando SSAM-004-2016, O/C  N° 150-1-5-0397-2016.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Pago por compra por medio de catalogo electrónico de 1 computadora ejecutiva, solicitado por la Sub Secretaria de Ambiente y Minas, según memorando SSAM-004-2016, O/C  N° 150-1-5-0397-2016, factura N° 006-003-01-00015856, recibo provisional S/N, acta de recepción y constancia electronica de solvencia fiscal y dictamen  tecnico de SINIA/UPEG-387-2016


description: Pago por compra de 500 stiker adhesivos, reflectivos en vinil de (19.5 Pulg de Ancho X 6 Pulg de Largo), para ser utilizados en la campaña de imagen MiAmbiente+ 2016, solicitados por el Diseñador Gráfico según memorado de fecha 11 de julio de 2016, O/C N° UCP-162-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-162-2016, Cotización de iGroup N° 02175-80, +Ideas N° 01562, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-17691, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00168315-000 (SIAFI), Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-13449 (DEI), Acta de Recepción de mercadería recibida, factura N° 000-001-01-00000249 y recibo N° 000066.


title: Por compra de 3 Tóner HP CE505A (05A) Y 2 Tóner Sharp Kit Tóner y Revelador AL204TD, Solicitados por el Subgerente de Presupuestos según memorando SGP-103-2016 y O/C N° 150-1-5-0394-2016.

rationale: Pago por compra de 3 Tóner HP CE505A (05A) Y 2 Tóner Sharp Kit Tóner y Revelador AL204TD, Solicitados por el Subgerente de Presupuestos según memorando SGP-103-2016, O/C N° 150-1-5-0394-2016, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 006-012-01-00001653 y Recibo S/N.


title: Pago de boleto aéreo a nombre de José Antonio Galdames con itinerario Tegucigalpa-Roatán-Tegucigalpa del 12 de mayo al 15 de mayo del 2016, según memorando A/P-088-2016, memorando S/N de fecha 10 de mayo del 2016, factura N° 000-001-01-00000275, recibo N° 1596, cotización Águila de Oro, cotización Travel Desk, constancia electrónica.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Por la Reparación y Mantenimiento del vehículo Mitsubishi, año 1997, placa N-05616 con mayor detalle en orden de compra N° SGRM y SG-027-2016, vehículo asignado a la Regional de la Ceiba, solicitado por el Analista Ambiental/Regional La Ceiba según Memorando N° RLC-32-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM y SG-027-2016, Cotizaciones S/N de Rendillantas, S. A. de C. V.  y de REDICCA, Registro de Beneficiarios N° 00099024-000, Certificación de ONCAE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal  N° 151-16-10500-12424.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Por la Reparación y Mantenimiento del vehículo Mitsubishi, año 1997, placa N-05616 con mayor detalle en orden de compra N° SGRM y SG-027-2016, vehículo asignado a la Regional de la Ceiba, solicitado por el Analista Ambiental/Regional La Ceiba según Memorando N° RLC-32-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM y SG-027-2016, Cotizaciones S/N de Rendillantas, S. A. de C. V.  y de REDICCA, Registro de Beneficiarios N° 00099024-000, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal  N° 151-16-10500-12424, Factura N° 001-003-01-00001685, Recibo N° 9180, Acta de Recepción del Vehículo y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal actualizada al 30 de diciembre del presente año.


title: Pago de boleto Aéreo a nombre de René Alfredo Rivera de Tegucigalpa-Guatemala-San Pedro Sula, del 7 de junio al 08 de junio del 2016, según memorando A/P-087-2016, factura N° 000-001-01-00000310, recibo N° 1711, cotización Águila de Oro, agencia de viajes travel Desk, constancia electrónica de pagos a cuenta y solvencia electrónica fiscal.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago de boleto Aéreo a nombre de Narcizo E Manzanares R con itinerario Tegucigalpa-Ceiba-Tegucigalpa del 21 al 22 de junio del 2016, según memorando A/P-101-2016, memorando S/N de fecha 20 de junio del 2016, factura N° 000-001-01-00000333, recibo N° 1723, cotización Águila de Oro, Travel Desk, constancia electrónica de pagos a cuenta y solvencia electronica de solvencia fiscal.


title: Por compra de Productos Ferrosos, Repuestos y Accesorios, Elementos de Ferretería, Tinta, Pinturas y Colorantes y Herramientas Menores detallados en orden de compra N° SGRM y SG-025-2016,  Resumen de Cotizaciones N° SGRM y SG-025-2016, solicitados por el Coordinador de Mantenimiento según Memorando N° MANTENIMIENTO-083-2016, Cotizaciones S/N de Distribuciones Valencia y Distribuidora Universal, Cetificación de ONCAE, Registro de Beneficiarios N° 00175472-000, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-1114 (DEI) y Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago por compra de Productos Ferrosos, Repuestos y Accesorios, Elementos de Ferretería, Tinta, Pinturas y Colorantes y Herramientas Menores detallados en orden de compra N° SGRM y SG-025-2016,  Resumen de Cotizaciones N° SGRM y SG-025-2016, solicitados por el Coordinador de Mantenimiento según Memorando N° MANTENIMIENTO-083-2016, Cotizaciones S/N de Distribuciones Valencia y Distribuidora Universal, Cetificación de ONCAE, Registro de Beneficiarios N° 00175472-000,  Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-13763 (DEI), Acta de Recepción de  Mercadería  recibida, factura N° 000-001-01-00004751 y recibo S/N.


title: Por compra de 150 cajas de DVD+R, 150 cajas de CD-R cajas de una pieza y un Tóner HP 78A dual pack, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando AC-017-2016, solicitud de materiales y O/C N° 150-1-5-0391-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por compra de 150 cajas de DVD+R, 150 cajas de CD-R cajas de una pieza y un Tóner HP 78A dual pack, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando AC-017-2016, solicitud de materiales y O/C N° 150-1-5-0391-2016, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00007469, recibo N° 16129 y constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Por compra de 250 Resmas de papel bond base 20 tamaño carta, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando AC-016-2016, solicitud de materiales y O/C N° 150-1-5-0393-2016.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Pago por compra de 250 Resmas de papel bond base 20 tamaño carta, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando AC-016-2016, solicitud de materiales y O/C N° 150-1-5-0393-2016, acta de recepción, factura N° 001-001-01-00750975, recibo S/N, constancia PGR.


title: Pago de seguros Crefisa de la Renovación de Fianza ZC-FF-46760-2014 y acc, personales, ind del Lic. Carlos Mauricio Rivera Osorio, recibo N° 12109, factura N° proforma # 12109, según memorando GA-335-2016.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago de boleto aéreo a nombre de Carlos Roberto Izaguirre del 04 de junio al 11 de junio del 2016 con Itinerario Tegucigalpa-Ginebra-Tegucigalpa, según memorando A/P-093-2016, CUMPLIMIENTO/UPEG-203-2016, SG-UPEG-245-2016, factura N° 000-001-01-00000341, recibo N° 1654, cotización Águila de Oro, Travel Desk, constancia electrónica de estar sujeto pagos a cuenta y constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Pago de servicio de Internet a las diferentes regionales y Zoológico metropolitano dependientes de esta Secretaria de Estado correspondiente al mes de julio del 2016, según memorando N°GA-UCP-097-2016, factura N° 046-001-01-04939440, recibo Proforma,

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


description: Pago de servicio de Internet a las diferentes regionales y Zoológico metropolitano dependientes de esta Secretaria de Estado correspondiente al mes de julio del 2016, según memorando N°GA-UCP-097-2016, factura N° 046-001-01-04939440, recibo Proforma,

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 20 bolsas de café zambrano en bolsa de 400 gramos, 15 latas Te Frío, sabor limón de 2.88 KG, 30 bolsas de azucar blanca 1 gk hasta 1.8 kg, 12 botes de cremora marca Fans  de 1KG, solicitado por el Director de CESCCO según memorando N° CESCCO-212-2016,  lista de comestibles y Orden de Compra N° 150-1-14-0020-2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 14 - CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 17 - ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Pago por Compra por medio de Catálogo Electrónico de 20 bolsas de café zambrano en bolsa de 400 gramos, 15 latas Te Frío, sabor limón de 2.88 KG, 30 bolsas de azucar blanca 1 gk hasta 1.8 kg, 12 botes de cremora marca Fans  de 1KG, solicitado por el Director de CESCCO según memorando N° CESCCO-212-2016,  lista de comestibles, Orden de Compra N° 150-1-14-0020-2016, Acta de Recepción de mercaderia recibida, factura N° 000-002-01-00003909 y recibo S/N.


title: Por compra de 1 Sierra de Banco para cortar madera, solicitado por el Coordinador de Mantenimiento según Memorando MANTENIMIENTO-089-2016, Cotización S/N de Distribuidora Universal y Comercial Génesa,  Certificación de ONCAE, Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11143  (DEI), Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-13807 (DEI), Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N° SGRM y SG-028-2016.

objeto: 42260-Maquinaria y Equipo para Producción Electrónica, Carpintería y Mecánica

rationale: Pago por compra de 1 Sierra de Banco para cortar madera, solicitado por el Coordinador de Mantenimiento según Memorando MANTENIMIENTO-089-2016, Cotización S/N de Distribuidora Universal y Comercial Génesa,  Certificación de ONCAE, Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-13763  (DEI), Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-13807 (DEI), Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N° SGRM y SG-028-2016, Acta de Recepción de mercadería recibida, factura N° 000-001-01-0004732 y recibo S/N.


title: Pago de publicidad de publicación "Base de concursos Ambientes" de fecha 04 de julio del 2016, factura de crédito N° 000-001-01-00013492, contrato de publicidad N° 722651, recibo N° 000151, copia de publicación del periódico, constancia de solvencia electrónica fiscal y constancia de régimen de pagos a cuenta y memorando-UCI-110-2016.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago de reembolso por gastos efectuados en el II encuentro Nacional de Consejo de Cuencas en Santa Cruz de Yojoa del 6 al 10 de junio del 2016, según memorando DGRH N° 311-2016, DGRH N°308-2016, recibo S/N, fotocopia de identidad, ayuda memoria y factura N° 014-001-01-04023925.

CLAUDIA PATRICIA MANCIA MUGARTEGUI

legalName: CLAUDIA PATRICIA MANCIA MUGARTEGUI

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago de reembolso por compra de papeleria especial para diplomas, utilizados en la actividad del primer "Rally Ambiental" el dia 09 de julio del 2016, según memorando DGA-317-2016, facturas N° 001-001-01-00032351, recibo S/N.

KESSEL RAMON ROSALES MENJIVAR

legalName: KESSEL RAMON ROSALES MENJIVAR

ue: 12 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

programa: 15 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL

actividadObra: 4 - ASISTENCIA TÉCNICA A LAS  REGIONALES


title: Pago por gastos menores ejecutados en la Oficina Regional de San Pedro Sula, según Memorando N° MIAMBIENTE-ORN-67-2016, recibo S/N, factura N° 002-001-01-00205321 y Registro de Beneficiarios N° 00058921-000(SIAFI).

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago de publicación de Licitación pública Nacional LPN-006-MIAMBIENTE-2016, de adquisición e instalación de Equipo de Mobiliario de Oficina para la Dirección de Evaluación y Control Ambiental, según memorando GA-345-2016, factura N° 000-002-01-00011545,  contrato de publicidad N° 377736, recibo S/N, constancia electrónica de solvencia Fiscal, constancia de ONCAE y hoja del periódico de publicación.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Por compra de 150 Resmas de Papel Bond Base 20 tamaño oficio y 150  resmas tamaño legal, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando AC-016-2016, solicitud de materiales y O/C N° 150-1-5-0392-2016.

rationale: Pago por compra de 150 Resmas de Papel Bond Base 20 tamaño oficio y 150  resmas tamaño legal, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando AC-016-2016, solicitud de materiales,  O/C N° 150-1-5-0392-2016, Acta de Recepción de Mercadería recibida, factura N° 000-001-01-00007778, recibo N° 16284 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Compra por catalogo electrónico de 50 carpetas folder de cartulina tamaño oficio color manila, resma de 100 unidades, 30 resmas carpeta folder de cartulina tamaño carta color manila, resma de 100 unidades, solicitados por Sub gerencia de Rec. mat y Serv, Grales, según memorando AC-014-2016, O/C N° 150-1-5-0401-2016, cuadro de solicitud de materiales , con la finalidad de abastecer el Almacén Central.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por compra por catalogo electrónico de 50 carpetas folder de cartulina tamaño oficio color manila, resma de 100 unidades, 30 resmas carpeta folder de cartulina tamaño carta color manila, resma de 100 unidades, solicitados por Sub gerencia de Rec. mat y Serv, Grales, según memorando AC-014-2016, O/C N° 150-1-5-0401-2016, cuadro de solicitud de materiales , con la finalidad de abastecer el Almacén Central, acta de recepción, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00002356.


description: Pago de publicación de Licitación pública Nacional LPN-006-MIAMBIENTE-2016, de adquisición e instalación de Equipo de Mobiliario de Oficina para la Dirección de Evaluación y Control Ambiental, según memorando GA-345-2016, factura N° 000-002-01-00011545,  contrato de publicidad N° 377736, recibo S/N, constancia electrónica de solvencia Fiscal, constancia de ONCAE y hoja del periódico de publicación.


title: Pago de reembolso de por la compra de gastos varios en el mantenimiento de la oficina de esta Dirección según memorando DIBIO/230/2016, facturas N° 002-001-01-00566682, 000-001-01-02105325, 000-001-04-00000003, 000-001-01-00000711 y recibo S/N.

MARNIE XIOMARA PORTILLO RODRIGUEZ

legalName: MARNIE XIOMARA PORTILLO RODRIGUEZ

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 37200-Productos de Vidrio


title: Por compra de 6 baterías de 115 amperios (L-27-700),1 baterías de 100 amperios (L-34-600), 1 batería de 100 amperios (H-58-650), solicitado por Sub Gerencia de Recursos materiales y Servicios Generales, según memorando SGRM y SG-168-2016,  cotización Comercializaciones Diversas, cotización Larach y Cía. certificación, constancia electrónica de solvencia fiscal, resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-019-2016, O/C N° SGRM Y SG-019-2016 y registro de beneficiarios,

name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Pago por compra de 6 baterías de 115 amperios (L-27-700),1 baterías de 100 amperios (L-34-600), 1 batería de 100 amperios (H-58-650), solicitado por Sub Gerencia de Recursos materiales y Servicios Generales, según memorando SGRM y SG-168-2016,  cotización Comercializaciones Diversas, cotización Larach y Cía. certificación, constancia electrónica de solvencia fiscal, resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-019-2016, O/C N° SGRM Y SG-019-2016 y registro de beneficiarios,acta de recepción, recibo N° 083903, facturas N° 000-001-01-00007826, 000-001-01-00007837 y 000-001-01-00006943.


title: Por compra de una cafetera eléctrica con capacidad de 42 tazas, solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales y Energía según memorando SSE-MA-163-2016, O/C N° UCP-217-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-217-2016, Cotizaciones S/N de: Distribuidora Universal y Distribuciones Valencia, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11143 (DEI), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 y Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-13807.

rationale: Pago por compra de una cafetera eléctrica con capacidad de 42 tazas, solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales y Energía según memorando SSE-MA-163-2016, O/C N° UCP-217-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-217-2016, Cotizaciones S/N de: Distribuidora Universal y Distribuciones Valencia, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11143 (DEI), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 y Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-13807,  Acta de Recepción de  Mercadería recibida, recibo S/N y factura N° 000-001-01-00004617.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 8 paquetes de sobres Manila, marca papiro (paquete de 50 sobres):  4 paquetes tamaño carta y 4 tamaño oficio, para abastecer el Almacén Central que serán distribuidos en las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría;  solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales segun Memorando N° AC-014-2016, orden de compra N° 150-1-5-0400-2016 y solicitud de materiales para el tercer trimestre del 2016.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Pago por Compra por medio de Catálogo Electrónico de 8 paquetes de sobres Manila, marca papiro (paquete de 50 sobres):  4 paquetes tamaño carta y 4 tamaño oficio, para abastecer el Almacén Central que serán distribuidos en las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría;  solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales segun Memorando N° AC-014-2016, orden de compra N° 150-1-5-0400-2016,  solicitud de materiales para el tercer trimestre del 2016, Acta de Recepción de Mercadería recibida, factura N° 000-006-01-00068635, recibo S/N y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Por compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza y Productos de Papel y Cartón con mayor detalle en O/C N° 150-1-5-0396-2016, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando AC-014-2016 y solicitud de materiales.

rationale: Pago por compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza y Productos de Papel y Cartón con mayor detalle en O/C N° 150-1-5-0396-2016, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando AC-014-2016, solicitud de materiales, Acta de recepción de mercadería recibida, factura N° 000-001-01-00007779, recibo N° 16285 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Compra por catalogo electrónico de 10 borrador para pizarra de fieltro empuñadura de madera tamaño 8x12x1.6, 40 reglas de aluminio gris de12 graduada en centímetros y pulgadas, O/C N° 150-1-5-0404-2016, solicitud de materiales del tercer trimestre, para abastecer el Almacén Central según memorando AC-015-2016.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Pago por compra por catalogo electrónico de 10 borrador para pizarra de fieltro empuñadura de madera tamaño 8x12x1.6, 40 reglas de aluminio gris de12 graduada en centímetros y pulgadas, O/C N° 150-1-5-0404-2016, solicitud de materiales del tercer trimestre, para abastecer el Almacén Central según memorando AC-015-2016, acta de Recepción de mercaderia recibida, factura N° 000-001-01-00451223 y recibo S/N.


title: Compra por catalogo electrónico 30 unidas de tijeras de acero inoxidable de 8" de largo, 10 unidades de tinta para sellos en bote roll-on color negro de 60cc, 30 unidades dispensadoras de cinta adhesiva mediano , 30 unidades borradores para lápiz grafito dimensiones mínimas de 40 cm X 1 cm 1 cm, sustentable ,  50 cajas clip jumbo color plateado, caja de 100 unidades , 60 unidades de correctores en liquido color blanco tipo brocha mas de 10ml hasta 22ml , 3 cajas de marcadores permanente de punta gruesa color negro ( 3mm - 5mm ) caja de 12 unidades , 2 cajas de marcadores permanentes de punta gruesa color rojo ( 3mm - 5mm ) caja de 12 unidades 8 paquetes de pinzas sujetadoras 25mm paquete de 12 unidades, 8 paquetes de pinzas sujetadoras 51mm paquete de 12 unidades, 30 unidades de sacapuntas manuales de un orificio metálico, 30 unidades de engrapadora estándar de acero color negro capacidad hasta 25 hojas, 30 cajas de fastenes metálico de 8 cm color plateado , caja de 50 unidades, 349 unidades de lápiz para dibujar HB color goma de borrador incorporado, 3 unidades resaltadores fluorescentes gruesos rosado ( 3mm - 5mm ) 12 unidades, 2 unidades de resaltadores fluorescentes gruesos naranja ( 3mm - 5mm ) 12 unidades , 10 unidades almohadillas de entintar plásticas, 50 cajas de clip estándar pequeño color plateado, caja de 100 unidades, 30 unidades de perforadora de 2 orificios metálica capacidad hasta 20 hojas, 28 cajas de bolígrafos de tinta de gel punta mediana color negro, caja de 12 unidades, 30 unidades cinta duck tape café de 2" x hasta 40 yardas de largo para sellos, 60 unidades de pegamento en barra de 40 gramos en adelante, 30 unidades de quita grapas metálicas de uñas, solicitado por Sub Gernte de Recursos Materiales y Servicios Generales , solicitado con memorando N° AC-015-2016, O/C N° 150-1-5-0402-2016 estos materiales son para abastecer el almacen central de la Secretaria de Estado y cuadro de solicitud de materiales para el tercer trimestre 2016.

rationale: Pago por compra por catalogo electrónico 30 unidas de tijeras de acero inoxidable de 8" de largo, 10 unidades de tinta para sellos en bote roll-on color negro de 60cc, 30 unidades dispensadoras de cinta adhesiva mediano , 30 unidades borradores para lápiz grafito dimensiones mínimas de 40 cm X 1 cm 1 cm, sustentable ,  50 cajas clip jumbo color plateado, caja de 100 unidades , 60 unidades de correctores en liquido color blanco tipo brocha mas de 10ml hasta 22ml , 3 cajas de marcadores permanente de punta gruesa color negro ( 3mm - 5mm ) caja de 12 unidades , 2 cajas de marcadores permanentes de punta gruesa color rojo ( 3mm - 5mm ) caja de 12 unidades 8 paquetes de pinzas sujetadoras 25mm paquete de 12 unidades, 8 paquetes de pinzas sujetadoras 51mm paquete de 12 unidades, 30 unidades de sacapuntas manuales de un orificio metálico, 30 unidades de engrapadora estándar de acero color negro capacidad hasta 25 hojas, 30 cajas de fastenes metálico de 8 cm color plateado , caja de 50 unidades, 349 unidades de lápiz para dibujar HB color goma de borrador incorporado, 3 unidades resaltadores fluorescentes gruesos rosado ( 3mm - 5mm ) 12 unidades, 2 unidades de resaltadores fluorescentes gruesos naranja ( 3mm - 5mm ) 12 unidades , 10 unidades almohadillas de entintar plásticas, 50 cajas de clip estándar pequeño color plateado, caja de 100 unidades, 30 unidades de perforadora de 2 orificios metálica capacidad hasta 20 hojas, 28 cajas de bolígrafos de tinta de gel punta mediana color negro, caja de 12 unidades, 30 unidades cinta duck tape café de 2" x hasta 40 yardas de largo para sellos, 60 unidades de pegamento en barra de 40 gramos en adelante, 30 unidades de quita grapas metálicas de uñas, solicitado por Sub Gernte de Recursos Materiales y Servicios Generales , solicitado con memorando N° AC-015-2016, O/C N° 150-1-5-0402-2016 estos materiales son para abastecer el almacen central de la Secretaria de Estado y cuadro de solicitud de materiales para el tercer trimestre 2016, factura N° 000-001-01-00008068, 000-001-01-00008069, recibo N° 16518, acta de recepción.


title: Compra por medio de catalogo electrónico de 20 unidades de separadores de folder para leitz, paquete de 10 unidades, 30 unidades tape transparente de 3/4" x hasta 40 yardas de largo, 30 unidades de tape transparente de 2" hasta 75 yardas de largo,  30 unidades de humedesedor de dedos ( glicerina ) presentación 1.5 ondas, 60 unidades de masking tape de 2" x hasta 40 yardas de largo, 30 unidades de masking tape de 3/4" x hasta 40 yardas de largo, 30 unidades de tape transparente de 1" x hasta 40 yardas de largo, 3 unidades de marcadores para pizarra negro punta gruesa ( 3mm - 5mm ) caja de 12 unidades, 2 unidades de marcadores para pizarra rojo punta gruesa ( 3mm - 5mm ) caja de 12 unidades, 30 unidades de masking tape de 1" x hasta 40 yardas de largo, 100 unidades de banderillas auto adhesivas 5 colores, 125 hojitas, 8 cajas de pinzas sujeta papel 32mm ( paquete de 12 unidades ), solicitado por la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante memorando AC-015-2016 para abastecer el almacén central de esta secretaria de estado, con O/C N° 150-1-5-0403-2016 y solicitud de materiales para el tercer trimestre del 2016.

rationale: Pago por compra por medio de catalogo electrónico de 20 unidades de separadores de folder para leitz, paquete de 10 unidades, 30 unidades tape transparente de 3/4" x hasta 40 yardas de largo, 30 unidades de tape transparente de 2" hasta 75 yardas de largo,  30 unidades de humedesedor de dedos ( glicerina ) presentación 1.5 ondas, 60 unidades de masking tape de 2" x hasta 40 yardas de largo, 30 unidades de masking tape de 3/4" x hasta 40 yardas de largo, 30 unidades de tape transparente de 1" x hasta 40 yardas de largo, 3 unidades de marcadores para pizarra negro punta gruesa ( 3mm - 5mm ) caja de 12 unidades, 2 unidades de marcadores para pizarra rojo punta gruesa ( 3mm - 5mm ) caja de 12 unidades, 30 unidades de masking tape de 1" x hasta 40 yardas de largo, 100 unidades de banderillas auto adhesivas 5 colores, 125 hojitas, 8 cajas de pinzas sujeta papel 32mm ( paquete de 12 unidades ), solicitado por la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante memorando AC-015-2016 para abastecer el almacén central de esta secretaria de estado, con O/C N° 150-1-5-0403-2016 y solicitud de materiales para el tercer trimestre del 2016, acta de recepción, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00002355.


title: Por compra de dos paquetes de láminas de PVC (100 unidades para carnet), solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según memorando SGRH-363-2016, O/C N° UCP-175-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-245-2016, Cotización S/N de: Comercial Genesa y Distribuidora Universal, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00170529-001 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-13243 (DEI) y Certificación de ONCAE.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

rationale: Pago por compra de dos paquetes de láminas de PVC (100 unidades para carnet), solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según memorando SGRH-363-2016, O/C N° UCP-175-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-245-2016, Cotización S/N de: Comercial Genesa y Distribuidora Universal, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00170529-001 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-13243 (DEI), Certificación de ONCAE, Factura N° 000-001-01-00000522, Recibo N° 654 y Acta de Recepción de Materiales.


title: Por compra de 350 meriendas más servicio de transporte, para ser utilizados en el evento del "RALLY AMBIENTAL", solicitado por el Director de Gestión Ambiental según memorandos N° DGA-284-2016, 245-2016 y 227-2016, O/C N° UCP-154-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-154-2016, Cotizaciones S/N de: Staff Party y Arte y Pizza, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00182024-000 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-12957 (DEI), Certificación de ONCAE, Listados de Asistencia (14 Páginas).

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

actividadObra: 2 - DESARROLLO DEL MARCO NORMATIVO

actividadObra: 3 - PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN

rationale: Pago por compra de 350 meriendas más servicio de transporte, para ser utilizados en el evento del "RALLY AMBIENTAL", solicitado por el Director de Gestión Ambiental según memorandos N° DGA-284-2016, 245-2016 y 227-2016, O/C N° UCP-154-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-154-2016, Cotizaciones S/N de: Staff Party y Arte y Pizza, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00182024-000 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-12957 (DEI), Certificación de ONCAE, Listados de Asistencia (14 Páginas), Listado de asistencia, factura N° 000-001-01-00000674 y recibo S/N.


title: Reembolso por suministro de combustible para vehículo Isuzu, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando SGRM y SG-269-2016, Recibo S/N, Factura N° 006-001-02-00067950 y copia de identidad.

NELSON OMAR RAMOS LAGOS

legalName: NELSON OMAR RAMOS LAGOS


title: Por compra de un Cartuchos de Tinta y Tóner con mayor detalle en O/C N° 151-1-14-0022-2016, solicitados por el Director del Centro de Estudios y Control de Contaminantes según memorando CESCCO N° 211-2016 y Solicitud.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago por compra de un Cartuchos de Tinta y Tóner con mayor detalle en O/C N° 151-1-14-0022-2016, solicitados por el Director del Centro de Estudios y Control de Contaminantes según memorando CESCCO N° 211-2016, Solicitud, Factura Nº 000-001-01-00009269, Recibo S/N, Acta de Recepción de Mercadería y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Por compra de diez discos para corte de metal de 14 pulgadas para tronzadora, 10 discos para corte de metal de 4 pulgadas para pulidora, dos discos para corte de concreto diamantado, solicitado por la Coordinadora del Centro Nacional de Consevación y Recuperación de Especies Rosy Walter según memorando C.N.C.R.E.R.W.-220-2016, O/C N° UCP-169-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-239-2016, Cotización S/N de: Comercial Genesa, Distribuidora Universal e Import Store, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-13243 (DEI) y Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00170529-001 (SIAFI).

rationale: Pago por compra de diez discos para corte de metal de 14 pulgadas para tronzadora, 10 discos para corte de metal de 4 pulgadas para pulidora, dos discos para corte de concreto diamantado, solicitado por la Coordinadora del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walter según memorando C.N.C.R.E.R.W.-220-2016, O/C N° UCP-169-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-239-2016, Cotización S/N de: Comercial Genesa, Distribuidora Universal e Import Store, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-13243 (DEI), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00170529-001 (SIAFI), Factura N° 000-001-01-00000521 Recibo N° 653 y Acta de Recepción de Materiales.


title: Por compra de cuatro rollos de teflón de ¾ , un bote de pegamento de ¼, 4 mangueras de abasto para inodoro, 3 valvulas para inodoro, 3 inodoros completos, 1 bolsa de cemento blanco, 4 balastros eléctricos 2x40 watts y 3 candelas completas 2x40 watts, solicitado por el Coordinador de Mantenimiento según memorando MANTENIMIENTO-088-2016, O/C N° UCP-164-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-234-2016, Cotización S/N de: Distribuidora Universal, Distribuciones Valencia e Import Store, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-13807(DEI), Certificación de ONCAE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11143 (DEI).

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

rationale: Pago por compra de cuatro rollos de teflón de ¾ , un bote de pegamento de ¼, 4 mangueras de abasto para inodoro, 3 valvulas para inodoro, 3 inodoros completos, 1 bolsa de cemento blanco, 4 balastros eléctricos 2x40 watts y 3 candelas completas 2x40 watts, solicitado por el Coordinador de Mantenimiento según memorando MANTENIMIENTO-088-2016, O/C N° UCP-164-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-234-2016, Cotización S/N de: Distribuidora Universal, Distribuciones Valencia e Import Store, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-13807(DEI), Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-13763 (DEI), Factura Nº 000-001-01-00004735, Recibo S/N y Acta de Recepción.


title: Por compra de 6 rollos de maya ciclón de 8 pies calibre 10, solicitado por la Coordinadora del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walter según memorando C.N.C.R.E.R.W.-219-2016, O/C N° UCP-170-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-240-2016, Cotización S/N de: Distribuidora Universal, Comercial Genesa y Distribuciones Valencia, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-13807 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11143 (DEI).

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

objeto: 36100-Productos Ferrosos

programa: 20 - ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES ROSY WALTHER

rationale: Se Reversa el Precompromiso 3382 a solicitud de la Coordinadora Interina de Área de Compras/Pagos según memorando Nº GA-UCP/119/2016; debido a que la empresa Distribuidora Universal entregó malla calibre 13 y la solicitada era calibre 10, realizandose la devolución del producto por no cumplir con las especificaciones solicitadas.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-150-1-3382-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-150-1-3382-1-0


title: Por compra de 4 Cartuchos de Tinta:  1 modelo HP-28 (C8728AL), tricolor, 1 modelo HP 27 (C8727AL) negro,  1 modelo HP 21 (C9351AL) negro y 1 modelo HP 920 (CD971AL, negro y 1 Tóner HP CE278A (78A), negro solicitados por el Director de CESCCO según memorando N° CESCCO 211-2016, orden de compra N° 150-1-14-0021-2016 y Solicitud de Tóner y Cartuchos.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Pago por compra de 4 Cartuchos de Tinta:  1 modelo HP-28 (C8728AL), tricolor, 1 modelo HP 27 (C8727AL) negro,  1 modelo HP 21 (C9351AL) negro y 1 modelo HP 920 (CD971AL, negro y 1 Tóner HP CE278A (78A), negro solicitados por el Director de CESCCO según memorando N° CESCCO 211-2016, orden de compra N° 150-1-14-0021-2016, Solicitud de Tóner y Cartuchos, Acta de Recepción de Mercadería recibida, factura,  recibo  N° 016-001-01-00043685 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Pago por compra de combustible que será usado en el Vehículo Tipo Pick-Up, Marca Ford Ranger, Placa N11673, Color Gris Metálico, asignado a la Regional de Comayagua, solicitado por el Coordinador Regional de Comayagua según memorando ORC-011-2016, Factura N° 000-005-01-00161087, Recibo N° 093360, Cotización S/N de Gasolinera UNO Comayagua, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00115287-001 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-12935 (DEI) y Copia de RTN, Copia de Identidad.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: Por compra de 4 Tenazas: 2 grandes y 2 para corte de diferente diámetro de cable, utilizados en el Zoológico Rosy Walther según Memorando N° CNCRERW-221-2016, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal, Distribuciones Valencia e Import Store, orden de compra N° UCP-168-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-238-2016, Certificación de  ONCAE, Constancia de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11143 (DEI), Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-13807 (DEI) y  Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI).

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Pago por compra de 4 Tenazas: 2 grandes y 2 para corte de diferente diámetro de cable, utilizados en el Zoológico Rosy Walther según Memorando N° CNCRERW-221-2016, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal, Distribuciones Valencia e Import Store, orden de compra N° UCP-168-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-238-2016, Certificación de  ONCAE, Constancia de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-13807 (DEI), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Acta de recepción de mercadería recibida, recibo S/N y factura N° 000-001-01-00004736.


title: Compra  de materiales eléctricos que están detallados en la O/C No. UCP -171-2016, los que serán utilizados en el cableado interno de los edificios del plantel principal de esta Secretaría, según MEMORANDO MANTENIMIENTO -034-2016, O/C No. UCP-171-2016, Resumen de Cotizaciones No. UCP-241-2016, Cotización S/N de Distribuidora Universal, Cotización S/N de distribuciones VALENCIA, Constancia de Registro de Beneficiarios No. 00175472   000, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal No. 151-16-10500-11143, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta No. 201-16-10500-13807.

rationale: Pago por compra  de materiales eléctricos que están detallados en la O/C No. UCP -171-2016, los que serán utilizados en el cableado interno de los edificios del plantel principal de esta Secretaría, según MEMORANDO MANTENIMIENTO -034-2016, O/C No. UCP-171-2016, Resumen de Cotizaciones No. UCP-241-2016, Cotización S/N de Distribuidora Universal, Cotización S/N de distribuciones VALENCIA, Constancia de Registro de Beneficiarios No. 00175472   000, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal No. 151-16-10500-11143, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta No. 201-16-10500-13807, factura N° 000-001-01-00004771, recibo S/N y acta de recepción.


title: Compra de una máquina fumigadora (termonebulizadora para fumigación en humo) que será utilizada por el personal de Mantenimiento para efectuar fumigaciones en los diferentes edificios en que está ubicada esta Secretaría, así como en las Oficinas Regionales, según MEMORANDO MANTENIMIENTO-091-2016, O/C No. UCP-159-2016, Resumen de Cotizaciones No. UCP-160-2016, Cotización S/N de Comercial Génesa, Cotización No. 0011950 de distribuciones VALENCIA, muestra de la máquina fumigadora, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal No. 151-16-10500-13243, Certificación de ONCAE y Constancia de Registro de Beneficiarios No. 00170529  001.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: Pago por compra de una máquina fumigadora (termonebulizadora para fumigación en humo) que será utilizada por el personal de Mantenimiento para efectuar fumigaciones en los diferentes edificios en que está ubicada esta Secretaría, así como en las Oficinas Regionales, según MEMORANDO MANTENIMIENTO-091-2016, O/C No. UCP-159-2016, Resumen de Cotizaciones No. UCP-160-2016, Cotización S/N de Comercial Génesa, Cotización No. 0011950 de distribuciones VALENCIA, muestra de la máquina fumigadora, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal No. 151-16-10500-13243, Certificación de ONCAE y Constancia de Registro de Beneficiarios No. 00170529  001, factura N° 000-001-01-00000519, recibo N° 651 y acta de recepción.


title: Compra de 3 unidades de: mascarillas con filtros, pares de lentes para seguridad y pares de guantes de hule; que serán utilizados por el personal de Mantenimiento para efectuar fumigaciones en los diferentes edificios en que está ubicada esta Secretaría, así como en las Oficinas Regionales, según MEMORANDO MANTENIMIENTO-091-2016, O/C No. UCP-159-2016, Resumen de Cotizaciones No. UCP-160-2016, Cotización S/N de Comercial Génesa, Cotización No. 0011950 de distribuciones VALENCIA, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal No. 151-16-10500-13243, Certificación de ONCAE y Constancia de Registro de Beneficiarios No. 00170529  001.

rationale: Pago por compra de 3 unidades de: mascarillas con filtros, pares de lentes para seguridad y pares de guantes de hule; que serán utilizados por el personal de Mantenimiento para efectuar fumigaciones en los diferentes edificios en que está ubicada esta Secretaría, así como en las Oficinas Regionales, según MEMORANDO MANTENIMIENTO-091-2016, O/C No. UCP-159-2016, Resumen de Cotizaciones No. UCP-160-2016, Cotización S/N de Comercial Génesa, Cotización No. 0011950 de distribuciones VALENCIA, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal No. 151-16-10500-13243, Certificación de ONCAE y Constancia de Registro de Beneficiarios No. 00170529  001, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00000519 y recibo N° 651


title: Pago por servicio de telefonía celular de funcionarios de esta Secretaría por $ 436.33, correspondiente al corte del 13 de junio al 12 de julio del presente año, según MEMORANDO GA-UCP-111-2016, Factura Original No. 047-001-01-09072414, Recibo Proforma S/N de 2 hojas, Resumen Corporativo, Resumen de Cargos y detalle de llamadas (páginas 1,3-37). Se adjunta el documento No. 047-001-01-08932973  por $ 20.64 que fue pagado en efectivo.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago por reembolso por compra de trofeos con sus respectivas placas, según memorando-DGA-318-2016, factura N° 002-001-01-00010754 y recibo S/N.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago Renovación Póliza de Seguro para la flota vehicular de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MIAMBIENTE),  póliza N° 1-AU-48805 E-0/2016, Período desde el 02/12/2015 hasta el 17/06/2017; solicitado por el Gerente Administrativo mediante Memorando N° GA-358-2016, recibo N° 9240164, factura N° 1387389, Certificación de ONCAE, Registro de Beneficiarios N° 00068109-001 (SIAFI), Contrato del Seguro para la Flota Vehicular de esta Secretaría de fecha 6 de julio del presente año (5 páginas), Resolución N° 0566-2016 sobre la Licitación Privada Nacional LPN-004-MIAMBIENTE-2016 de fecha 13 de junio del 2016 (3 páginas).

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Compra  de 2 escritorios, 2 sillas ejecutivas 2 mesas: una redonda y una de conferencia, 18 sillas de espera y 2 archivos de metal, solicitados por el Subsecretario de Ambiente y Minas a través de MEMORANDO SSAM-004-2016, O/C No. UCP-163-2016, Resumen de Cotizaciones No. UCP-233-2016, Cotizaciones de: Distribuidora Universal S/N, distribuciones VALENCIA S/N, MPORT STORE  S/N, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Registro de Pagos a Cuenta y muestras del equipo (4 hojas).

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Pago por compra  de 2 escritorios, 2 sillas ejecutivas 2 mesas: una redonda y una de conferencia, 18 sillas de espera y 2 archivos de metal, solicitados por el Subsecretario de Ambiente y Minas a través de MEMORANDO SSAM-004-2016, O/C No. UCP-163-2016, Resumen de Cotizaciones No. UCP-233-2016, Cotizaciones de: Distribuidora Universal S/N, distribuciones VALENCIA S/N, MPORT STORE  S/N, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Registro de Pagos a Cuenta y muestras del equipo (4 hojas), factura N° 000-001-01-00004733, recibo S/N y acta de recepción.


title: Pago de reembolso de gastos realizados en Recreovia que se llevo a cabo el día sábado 16 de julio del 2016, según memorando N° DGRH-376-2016, Informe de recreovia, fotografías, recibo S/N, Liquidación de gastos de recreovia, factura N° 012-013-01-00052069, 08019999176681, 006-008-01-00161101, 002-002-09-00449621, programa de recreovia y listado de personal que participo en la recreovia y los participantes de la colonia altos de Santa Rosa salida al sur KM.11 y fotocopia de identidad.

VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ

legalName: VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS


description: Pago de reembolso de gastos realizados en Recreovia que se llevo a cabo el día sábado 16 de julio del 2016, según memorando N° DGRH-376-2016, Informe de recreovia, fotografías, recibo S/N, Liquidación de gastos de recreovia, factura N° 012-013-01-00052069, 08019999176681, 006-008-01-00161101, 002-002-09-00449621, programa de recreovia y listado de personal que participo en la recreovia y los participantes de la colonia altos de Santa Rosa salida al sur KM.11 y fotocopia de identidad.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: Por compra de 20 balcones 1.20 ancho x 1.10 alto, balcón con marco de tubo estructural relleno de barilla retorcida con detalle de hierro forjado, mas instalación y pintado, instalados en las ventanas del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según Memorando N° CNCRERW-119-2016, diseños de los balcones (2 páginas),  Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y Distribuciones Valencia, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-13807 (DEI), Certificación de  ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11143 (DEI), Resumen de Cotizaciones N° UCP-155-2016 y orden de compra N° UCP-85-2016.

ue: 10 - DIRECCIÓN  DE ENERGÍA

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

programa: 13 - APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA ENERGÍA

rationale: Pago por compra de 20 balcones 1.20 ancho x 1.10 alto, balcón con marco de tubo estructural relleno de barilla retorcida con detalle de hierro forjado, mas instalación y pintado, instalados en las ventanas del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según Memorando N° CNCRERW-119-2016, diseños de los balcones (2 páginas),  Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y Distribuciones Valencia, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-13807 (DEI), Certificación de  ONCAE,  Resumen de Cotizaciones N° UCP-155-2016,  orden de compra N° UCP-85-2016,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-13763 (DEI),  Acta de recepción de mercadería recibida, factura N° 000-001-01-00004734 y recibo S/N.


description: Por compra de 20 balcones 1.20 ancho x 1.10 alto, balcón con marco de tubo estructural relleno de barilla retorcida con detalle de hierro forjado, mas instalación y pintado, instalados en las ventanas del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según Memorando N° CNCRERW-119-2016, diseños de los balcones (2 páginas),  Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y Distribuciones Valencia, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-13807 (DEI), Certificación de  ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11143 (DEI), Resumen de Cotizaciones N° UCP-155-2016 y orden de compra N° UCP-85-2016.

description: Pago por compra de 20 balcones 1.20 ancho x 1.10 alto, balcón con marco de tubo estructural relleno de barilla retorcida con detalle de hierro forjado, mas instalación y pintado, instalados en las ventanas del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según Memorando N° CNCRERW-119-2016, diseños de los balcones (2 páginas),  Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y Distribuciones Valencia, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-13807 (DEI), Certificación de  ONCAE,  Resumen de Cotizaciones N° UCP-155-2016,  orden de compra N° UCP-85-2016,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-13763 (DEI),  Acta de recepción de mercadería recibida, factura N° 000-001-01-00004734 y recibo S/N.


title: Por compra de una botella Epson color amarillo, magenta, Cyan y tres color negro, solicitado por el Director de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental según memorando DECA-374-2016 y Orden de Compra N° 150-1-5-0406-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 11 - DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 14 - EVALUACIÓN Y CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL

actividadObra: 2 - EVALUACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES PARA PROYECTOS

rationale: Pago por compra de una botella Epson color amarillo, magenta, Cyan y tres color negro, solicitado por el Director de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental según memorando DECA-374-2016, Orden de Compra N° 150-1-5-0406-2016, Factura Nº 000-001-01-00008528, Recibo Nº 16889, Acta de Recepción de Mercadería y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Compra por catalogo electrónico de 5 resaltador fluorescente grueso color amarillo (3mm-5mm), caja de 12 unidades, 42 cajas bolígrafos de tinta de aceite punta fina color negro, caja de 12 unidades, solicitado por la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental, según memorando DECA-N° 373-2016 y O/C N° 150-1-5-0408-2016

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por compra por catalogo electrónico de 5 resaltador fluorescente grueso color amarillo (3mm-5mm), caja de 12 unidades, 42 cajas bolígrafos de tinta de aceite punta fina color negro, caja de 12 unidades, solicitado por la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental, según memorando DECA-N° 373-2016 y O/C N° 150-1-5-0408-2016, acta de recepción, factura N°000-006-01-00068636, recibo S/N y constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Compra por catalogo electrónico de Productos de papel y cartón y útiles de escritorio, oficina y enseñanza detallada en O/C N° 150-1-5-0407-2016, solicitado por la Dirección de Evaluación y Control Ambiental según memorando DECA N° 0373-2016.

rationale: Pago por compra por catalogo electrónico de Productos de papel y cartón y útiles de escritorio, oficina y enseñanza detallada en O/C N° 150-1-5-0407-2016, solicitado por la Dirección de Evaluación y Control Ambiental según memorando DECA N° 0373-2016,factura N° 000-001-01-00451220,recibo S/N y acta de recepción.


title: Compra por catalogo electrónica de 8 caja de pinzas sujetapapeles 32 MM (paquetes de 12 unidades ) solicitado por la Dirección de Evaluación y Control Ambiental solicitado por medio de memorando DECA N° 373-2016, O/C N° 150-1-5-0410-2016.

rationale: Pago por compra por catalogo electrónica de 8 caja de pinzas sujetapapeles 32 MM (paquetes de 12 unidades ) solicitado por la Dirección de Evaluación y Control Ambiental solicitado por medio de memorando DECA N° 373-2016, O/C N° 150-1-5-0410-2016, acta de recepción, recibo S/N y factura N° 000-001-01-00002580.


title: Compra catalogo electrónico de Útiles de escritorio, oficina y enseñanza y Productos de papel y cartón detallado en O/C N° 150-1-5-0409-2016 solicitado por la Dirección de Evaluación y Control Ambiental según memorando DECA N° 373-2016.

rationale: Pago por compra catalogo electrónico de Útiles de escritorio, oficina y enseñanza y Productos de papel y cartón detallado en O/C N° 150-1-5-0409-2016 solicitado por la Dirección de Evaluación y Control Ambiental según memorando DECA N° 373-2016, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00008055, recibo N° 16544.


title: Por compra de 1 Microondas solicitado por la unidad de Comunicación Institucional- UCI MIAMBIENTE mediante memorando-UCI-103-2016, Cotizaciones Distribuidora Universal, Roca Fuerte, Certificación de ONCAE, constancia de beneficiarios, constancia electrónica de solvencia fiscal y O/C N° UCP-176-2016.

rationale: Pago por compra de 1 Microondas solicitado por la unidad de Comunicación Institucional- UCI MIAMBIENTE mediante memorando-UCI-103-2016, Cotizaciones Distribuidora Universal, Roca Fuerte, Certificación de ONCAE, constancia de beneficiarios, constancia electrónica de solvencia fiscal y O/C N° UCP-176-2016, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00004933 y recibo S/N.


title: Por compra de 4 Tóner HP CE278A (78A) solicitado por el Enlace Administrativo de MI AMBIENTE O.R.N. mediante memorando MI AMBIENTE-ORN-59-2016 y O/C N° 150-1-5-0390-2016.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Pago por compra de 4 Tóner HP CE278A (78A) solicitado por el Enlace Administrativo de MI AMBIENTE O.R.N. mediante memorando MI AMBIENTE-ORN-59-2016, O/C N° 150-1-5-0390-2016, Factura Nº 016-001-01-00042790, Recibo Nº 016-001-01-00042790, Acta de Recepción de Mercadería y Constancia Electrónica de Solcencia Fiscal.


title: Reembolso por compra de combustible utilizado en la Actividad del Desfile de Carrozas en la que MIAMBIENTE participó, solicitado por el Director de Gestión Ambiental según memorando DGA-319-2016, Factura N° 009-002-01-00355593 y Recibo S/N.

KESSEL RAMON ROSALES MENJIVAR

legalName: KESSEL RAMON ROSALES MENJIVAR


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :150 GA :1 F-01: 3422-1-0 - Por compra de 200 Coffe Break más servicio de transporte, para el evento "Reunión entrega de Eco-Muebles a la primera Dama, Abogada Ana García de Hernández", solicitado por el Asesor del Despacho Ministerial de fecha 06 de junio de 2016, O/C N° UCP-173-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-173-2016, Cotización N° 342 de Tulipanes y S/N de Staff Party,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11195 (DEI), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076627-005 (SIAFI), Certificación de ONCAE, Orden de entrega N° 27808 y Listados de asistencia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-150-1-3422-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-150-1-3422-1-0


legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :150 GA :1 F-01: 3423-1-0 - Por servicio de mesero para el evento "Reunión entrega de Eco-Muebles a la primera Dama, Abogada Ana García de Hernández", solicitado por el Asesor del Despacho Ministerial de fecha 06 de junio de 2016, O/C N° UCP-173-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-173-2016, Cotización N° 342 de Tulipanes y S/N de Staff Party,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11195 (DEI), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076627-005 (SIAFI), Certificación de ONCAE, Orden de entrega N° 27808 y Listados de asistencia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-150-1-3423-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-150-1-3423-1-0


title: Por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal detallados en O/C N° SGRM Y SG-029-2016, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando AC-013-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-029-2016, solicitud de materiales, Cotización S/N de: Distribuidora Universal y Distribuciones Valencia, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11143 (DEI) y Copia de RTN.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal detallados en O/C N° SGRM Y SG-029-2016, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando AC-013-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-029-2016, solicitud de materiales, Cotización S/N de: Distribuidora Universal y Distribuciones Valencia, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-13763 (DEI), Copia de RTN, Factura Nº 000-001-01-00004772, Recibo S/N y Acta de Recepción de Mercadería.


title: Por compra 30 fardos de papel higiénico, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando AC-014-2016, O/C N° SGRM Y SG-030-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-030-2016, solicitud de materiales, Cotización S/N de: Distribuidora Universal y Comercial Genesa, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11143 (DEI) y Copia de RTN.

rationale: Pago por compra 30 fardos de papel higiénico, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando AC-014-2016, O/C N° SGRM Y SG-030-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-030-2016, solicitud de materiales, Cotización S/N de: Distribuidora Universal y Comercial Genesa, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-13763 (DEI), Copia de RTN, Factura Nº 000-001-01-00004773, Recibo S/N y Acta de Recepción.


title: Por compra 10 botes de insecticidas, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando AC-018-2016, O/C N° SGRM Y SG-031-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-031-2016, solicitud de materiales, Cotización S/N de: Distribuidora Universal e Import Store, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11143 (DEI) y Copia de RTN.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: Pago por compra 10 botes de insecticidas, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando AC-018-2016, O/C N° SGRM Y SG-031-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-031-2016, solicitud de materiales, Cotización S/N de: Distribuidora Universal e Import Store, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-13763 (DEI), Copia de RTN, Factura Nº 000-001-01-00004770, Recibo S/N y Acta de Recepción de Mercadería.


title: Por compra de 25 Coffe Break más servicio de transporte, para sesión de la junta directiva para la aprobación de reglamento de la implementación de la plataforma virtual, solicitado por el Director de Modernización y Descentralización según memorando Modernización\Descentralización-0020-2016, O/C N° UCP-172-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-172-2016, Cotización N° 428 de Tulipanes y S/N de Staff Party,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11195 (DEI), Certificación de ONCAE , Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076627-005 (SIAFI) y Listados de asistencia.

rationale: Pago por compra de 25 Coffe Break más servicio de transporte, para sesión de la junta directiva para la aprobación de reglamento de la implementación de la plataforma virtual, solicitado por el Director de Modernización y Descentralización según memorando Modernización\Descentralización-0020-2016, O/C N° UCP-172-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-172-2016, Cotización N° 428 de Tulipanes y S/N de Staff Party,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-14498 (DEI), Certificación de ONCAE , Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076627-005 (SIAFI), Listados de asistencia, Factura Nº 000-001-01-00003868 y Recibo S/N.


title: Por compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza detallados en O/C N° 150-1-5-0411-2016, solicitados por el Director de Modernización y Descentralización según memorando Modernización\Descentralización-0021-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: Pago por compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza detallados en O/C N° 150-1-5-0411-2016, solicitados por el Director de Modernización y Descentralización según memorando Modernización\Descentralización-0021-2016, Acta de recepción de mercadería recibida, factura N° 000-001-01-00007596, recibo N° 16203 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Por compra de 50 botellones de agua purificada (5 galones c/u), solicitado por el Enlace Administrativo de MI AMBIENTE O.R.N. mediante memorando MI AMBIENTE-ORN-69-2016 y O/C N° 150-1-5-0405-2016.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: Pago por compra de 50 botellones de agua purificada (5 galones c/u), solicitado por el Enlace Administrativo de MI AMBIENTE O.R.N. mediante memorando MI AMBIENTE-ORN-69-2016, O/C N° 150-1-5-0405-2016, Factura Nº 002-023-01-00046769, Recibo Nº 61148, Acta de Recepción de Mercadería y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Reembolso por compra de disco para cortar metal, formica para elaboración de pizarra, materiales para elaboración de estructura para recipientes  contenedores para basura reciclable, lazos y dos válvulas para llantas de vehículo marca Mitsubishi, pick-up placa N05613; solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando SGRM y SG-269-2016, Recibo S/N, Facturas N° 003-001-01-00137321, 000-001-01-02101924, 003-001-01-00137320, 000-001-01-02031143, 000-001-01-02109906, 002-001-01-00002283, y copia de identidad.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de Alimentos y Bebidas para Personas, detallados en orden de compra N° 150-1-5-0412-2016, solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales y Energía según memorando N°  SSE-MA-201-2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago por Compra por medio de Catálogo Electrónico de Alimentos y Bebidas para Personas, detallados en orden de compra N° 150-1-5-0412-2016, solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales y Energía según memorando N°  SSE-MA-201-2016, Acta de Recepción de mercadería recibida, factura N° 000-002-01-0003981 y recibo S/N.


title: Por compra  de combustible (diésel) que será utilizado en la Regional CESCCO San Pedro Sula, según Memorandos N° MIAMBIENTE-ORN-76-2016, SGRM y SG-271-2016, factura N° 000-001-01-00080239, recibo y Cotización S/N y Nota Aclaratoria.

MELBA JEREZANO PEÑA

legalName: MELBA JEREZANO PEÑA

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: Por compra de 75 Computadoras de Escritorio Secretariales, solicitado por el Gerente Administrativo según memorando GA-352-2016 y Orden de Compra N° 150-1-5-0413-2016.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago por compra de 75 Computadoras de Escritorio Secretariales, solicitado por el Gerente Administrativo según memorando GA-352-2016, 225-2016, Orden de Compra N° 150-1-5-0413-2016, factura N°006-003-01-00015854, recibo provisional S/N, acta de recepción y constancia electrónica de solvencia fiscal, memorando SINIA/UPEG-310-2016 de dictamen del Equipo nuevo.


title: Por compra de 20 Computadoras de Escritorio Ejecutivas, solicitado por el Gerente Administrativo según memorando GA-352-2016 y Orden de Compra N° 150-1-5-0414-2016.

rationale: Pago por compra de 20 Computadoras de Escritorio Ejecutivas, solicitado por el Gerente Administrativo según memorandos GA-352-2016, GA-225-2016 y Orden de Compra N° 150-1-5-0414-2016, constancia de solvencia fiscal, recibo S/N, factura N° 006-003-01-00015855, acta de recepción, dictamen de SINIA del equipo nuevo mediante memorando SINIA/UPEG-310-2016


title: Pago por servicios de agua potable, Alcantarillado, Recoleccióin de Basura, correspondiente a los meses de enero a junio del presente año, solicitado por el Coordinador Regional Sur MiAmbiente según Memorando N° 0031,  2 recibos  S/N,  detalle de Cobro de Servicios básicos Sector Público, Avisos de Cobro N° 2071317, 2071318, 2071319, 2071339, 2071323 y 2071331..

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: Por compra de 10 Laptos, solicitado por el Gerente Administrativo según memorando GA-352-2016 y Orden de Compra N° 150-1-5-0415-2016.

rationale: Pago por compra de 10 Laptos, solicitado por el Gerente Administrativo según memorandos GA-352-2016 y GA-225-2016, SINIA/UPEG-310-2016, Orden de Compra N° 150-1-5-0415-2016, Dictamen de SINIA sobre el Estado del Equipo de Computo de la Secretaría, Factura Nº 006-003-01-00015957, Recibo S/N, Acta de Recepción de Equipo, Descripción de las Computadoras y Listado de Maquinas.


title: Pago de compra de combustible para el suministro de combustible de la Regional Sur para uso de 2 vehículos de región MIAMBIENTE (Gasolina) y el otro CESCCO (Diesel), según memorando N° 0029 Mi Ambiente SUR, recibo N° 014090, factura Proforma N° 13 y constancia de registro de beneficiarios.

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: Por compra de 6 paquetes de servilletas de papel de doble hoja (paquete de 500 unidades) y 12 rollos de papel toalla, solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales y Energía según memorando SSE-MA-201-2016 y Orden de Compra N° 150-1-5-0389-2016.

rationale: Pago por compra de 6 paquetes de servilletas de papel de doble hoja (paquete de 500 unidades) y 12 rollos de papel toalla, solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales y Energía según memorando SSE-MA-201-2016, Orden de Compra N° 150-1-5-0389-2016, Factura Nº 000-001-01-00008008, Recibo Nº16487 y Acta de Recepción.


title: Por compra de Productos Ferrosos, Accesorios de Metal, Elementos de Ferretería y Repuestos y Accesorios detallados en O/C N° UCP-178-2016, solicitado por el Coordinador de Mantenimiento según memorando MANTENIMIENTO-098-2016, Resumen de cotizaciones N° UCP-248-2016, Cotizaciones S/N de: Distribuidora Universal, Distribuciones Valencia e Import Store, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-13807 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-13763 (DEI).

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: Pago por compra de Productos Ferrosos, Accesorios de Metal, Elementos de Ferretería y Repuestos y Accesorios detallados en O/C N° UCP-178-2016, solicitado por el Coordinador de Mantenimiento según memorando MANTENIMIENTO-098-2016, Resumen de cotizaciones N° UCP-248-2016, Cotizaciones S/N de: Distribuidora Universal, Distribuciones Valencia e Import Store, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-13807, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-13763 (DEI), Factura Nº 000-001-01-00004809, Recibo S/N y Acta de Recepción de Mercadería.


title: Compra por medio de catálogo Electrónico de 10 cintas duct Tape Transparente de 2" hasta 100 yardas de largo para selllar, solicitado por la Coordinadora General del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther según Memorando N° CNCRERW-253-2016 y orden de compra N° 150-1-5-0417-2016.

rationale: Pago por Compra por medio de catálogo Electrónico de 10 cintas duct Tape Transparente de 2" hasta 100 yardas de largo para selllar, solicitado por la Coordinadora General del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther según Memorando N° CNCRERW-253-2016, orden de compra N° 150-1-5-0417-2016, Constancia Electrónica de  Solvencia Fiscal, Acta de Recepción de mercadería recibida, factura y Recibo N° 016-001-01-00042743.


title: Por compra de 6 cartucho de tinta canon negro PG-210 y 6 cartuchos de color CL-211, solicitado por el Director de la Unidad de Comunicación Institucional-UCI según memorando UCI-104-2016 y Orden de Compra N° 150-1-5-0416-2016.

rationale: Pago por compra de 6 cartuchos de tinta canon negro PG-210 y 6 cartuchos de color CL-211, solicitado por el Director de la Unidad de Comunicación Institucional-UCI según memorando UCI-104-2016,  Orden de Compra N° 150-1-5-0416-2016, Acta de recepción de mercadería recibida, Constancia de Solvencia Fiscal, factura N° 000-001-01-00008052 y recibo N° 16521.


title: Por compra de 80 varillas hierro lisa 1/4, que será utilizado para la remodelación y reparación de las diferentes obras del Zoológico Rosy Walther,  según Memorando N°  CNCRERW-218-2016, orden de compra N° UCP-165-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-235-2016, cotizaciones S/N de Comercial Génesa  y Distribuidora Universal, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00170529-001 (SIAFI),  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-13243 (DEI) y Certificación de  ONCAE.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

rationale: Pago por compra de 80 varillas hierro lisa 1/4, utilizado para la remodelación y reparación de las diferentes obras del Zoológico Rosy Walther,  según Memorando N°  CNCRERW-218-2016, orden de compra N° UCP-165-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-235-2016, cotizaciones S/N de Comercial Génesa  y Distribuidora Universal, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00170529-001 (SIAFI),  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal,  Certificación de  ONCAE, copia del Registro Tributario Nacional,  factura N° 000-001-01-00000529, acta de recepcion de mercadería recibida y Recibo N° 664.


description: Por compra de 6 cartucho de tinta canon negro PG-210 y 6 cartuchos de color CL-211, solicitado por el Director de la Unidad de Comunicación Institucional-UCI según memorando UCI-104-2016 y Orden de Compra N° 150-1-5-0416-2016.

rationale: Pago por compra de 6 cartuchos de tinta canon negro PG-210 y 6 cartuchos de color CL-211, solicitado por el Director de la Unidad de Comunicación Institucional-UCI según memorando UCI-104-2016,  Orden de Compra N° 150-1-5-0416-2016,  Acta de recepción de mercadería recibida, Constancia de Solvencia Fiscal, factura N° 000-001-01-00008052 y recibo N° 16521.


title: Pago de reembolso por compra de combustible por gira realizada a la ciudad de San Pedro Sula los días 1 y 2 de julio del 2016, con el propósito de sostener reunión con ejecutivos de la embotelladora sula para resolver problemas ambientales, según memorando DMA-0534-2016, recibo S/N, factura N° 005-002-01-00440151, 002-001-01-00030490 e informe de gira.

JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES

legalName: JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES


title: Pago por servicio de agua potable de la Regional de San Pedro Sula, solicitado por el Enlace Administrativo Regional según memorando MI AMBIENTE-ORN-77-2016, Recibo S/N, Factura N° 18869021, Nota de Fecha 25 de julio de 2016, Estado de Cuenta, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-12240, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-22326 y Registro de Beneficiarios N° 00078029-000.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 1 proyector intermedio tipo 1, zona 1, según orden de compra N° 150-1-5-0382-2016, solicitado por el Coordinador Regional de Juticalpa - Olancho,  utilizado para impartir charlas de Sensibilización Ambiental, Escuelas Verdes y Celebraciones de fechas ambientales; según Memorando Regional Juticalpa S/N, Catálogo Electrónico de Honducompras (2 páginas),  Catálogo de Bienes de Depreciación y su vida útil (Resolución 03-2010) y solicitud de Autorización y Aclaración de ONCAE - Respuesta N° 612 ONCAE-CM-2016 (2 páginas).

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de 1 proyector intermedio tipo 1, zona 1, según orden de compra N° 150-1-5-0382-2016, solicitado por el Coordinador Regional de Juticalpa - Olancho,  utilizado para impartir charlas de Sensibilización Ambiental, Escuelas Verdes y Celebraciones de fechas ambientales; según Memorando Regional Juticalpa S/N,  Catálogo Electrónico de Honducompras (2 páginas),  Catálogo de Bienes de Depreciación y su vida útil (Resolución 03-2010) y solicitud de Autorización y Aclaración de ONCAE - Respuesta N° 612 ONCAE-CM-2016 (2 páginas),  factura y recibo N° 022-003-01-00001849, Certificado de Garantía,   Constancia de Solvencia Fiscal,  Acta de Recepción de Mercadería recibida y Memorando N° SINIA/UPEG-371-2016 (Dictamen de Proyector para la Regional de Juticalpa) (4 págs.)


title: Por compra de 35 coffee break en azafates: mini sandwiches de jamón y queso, taquitos de pollo, empanadas de carne, masa normal, tartaleta de fruta, mas uso de transporte; solicitado por el Director de CESCCO según Memorando N° CESCCO-215-2016, alimentos utilizados en el Convenio de Cooperación para realizar Proyecto de Investigación entre MIAmbiente a través de CESCCO y la Universidad Nacional de Agricultura, evento realizado el 25 de julio del presente año en el Centro Interactivo de esta Secretaría, según Memorando N° CESCCO-215-2016, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N° UCP-177-2016, Cotización N° 435 de Tulipanes y S/N de Staff Party,  Lista de Asistencia (2 páginas), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076627-005, Certificación de ONCAE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11195.

rationale: Pago por compra de 35 coffee break en azafates: mini sandwiches de jamón y queso, taquitos de pollo, empanadas de carne, masa normal, tartaleta de fruta, mas uso de transporte; solicitado por el Director de CESCCO según Memorando N° CESCCO-215-2016, alimentos utilizados en el Convenio de Cooperación para realizar Proyecto de Investigación entre MIAmbiente a través de CESCCO y la Universidad Nacional de Agricultura, evento realizado el 25 de julio del presente año en el Centro Interactivo de esta Secretaría, según Memorando N° CESCCO-215-2016, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N° UCP-177-2016, Cotización N° 435 de Tulipanes y S/N de Staff Party,  Lista de Asistencia (2 páginas), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076627-005, Certificación de ONCAE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11195, factura N° 000-001-01-00003948 y recibo S/N.


title: Por compra de Productos de Material Plástico detallado en orden de compra N° SGRM y SG-020-2016, Resumen de Cortizaciones N° SGRM y SG-032-2016,  solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorando N° AC-019-2016, solicitud de materiales para el Tercer trimestre 2016, Cotizaciones S/N de Distribuciones Valencia  y Distribuidora Unversal, Certificación de ONCAE, Registro de Beneficiarios N° 00175472-000, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-13763 (DEI) y copia del Registro Tributario Nacional.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: pago por compra de Productos de Material Plástico detallado en orden de compra N° SGRM y SG-020-2016, Resumen de Cortizaciones N° SGRM y SG-032-2016,  solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorando N° AC-019-2016, solicitud de materiales para el Tercer trimestre 2016, Cotizaciones S/N de Distribuciones Valencia  y Distribuidora Unversal, Certificación de ONCAE, Registro de Beneficiarios N° 00175472-000, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-13763 (DEI),  copia del Registro Tributario Nacional, Acta de Recepción de mercadería recibida, recibo S/N y factura N° 000-001-01-00004900.


title: Por la reparación del vehículo marca Mitsubishi, color beige, placa N-05617 de la Regional de San Pedro Sula según detalle en orden de compra N° SGRM y SG-024-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM  y SG-024-2016, Memorando N° MIAMBIENTE-ORN-50-2016,  cotizaciones S/N de REDICCA Y RENDILLANTAS,  Registro de Beneficiarios N° 00099024-000 (SIAFI), Certificación de ONCAE,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-12424 (DEI), copias de las 2 cotizaciones y nota explicativa de RENDILLANTAS.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por la reparación del vehículo marca Mitsubishi, color beige, placa N-05617 de la Regional de San Pedro Sula según detalle en orden de compra N° SGRM y SG-024-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM  y SG-024-2016, Memorando N° MIAMBIENTE-ORN-50-2016,  cotizaciones S/N de REDICCA Y RENDILLANTAS,  Registro de Beneficiarios N° 00099024-000 (SIAFI), Certificación de ONCAE,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-12424 (DEI), copias de las 2 cotizaciones y nota explicativa de RENDILLANTAS, facturas N°001-002-01-00002588,001-002-01-00002599, recibo N° 9165, acta de recepción.


title: Por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal detallado en orden de compra N° UCP-179-2016, Resumen de cotizaciones N° UCP-249-2016,  solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales y Energía segun Memorando N° SSE-MA-201-2016, Cotizaciones de Distribuidora Universal y Distribuciones Valencia S/N, Registro de Beneficiarios N° 00175472-000, Certificación de ONCAE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-13763.

rationale: Pago por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal detallado en orden de compra N° UCP-179-2016, Resumen de cotizaciones N° UCP-249-2016,  solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales y Energía segun Memorando N° SSE-MA-201-2016, Cotizaciones de Distribuidora Universal y Distribuciones Valencia S/N, Registro de Beneficiarios N° 00175472-000, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-13763, Acta de recepción de mercadería recibida, factura N° 000-001-01-00004922 y Recibo S/N.


title: Por compra de Productos de Papel y Cartón, Productos de Material Plástico detallado en orden de compra N° UCP-179-2016, Resumen de cotizaciones N° UCP-249-2016,  solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales y Energía segun Memorando N° SSE-MA-201-2016, Cotizaciones de Distribuidora Universal y Distribuciones Valencia S/N, Registro de Beneficiarios N° 00175472-000, Certificación de ONCAE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-13763.

rationale: Pago por compra de Productos de Papel y Cartón, Productos de Material Plástico detallado en orden de compra N° UCP-179-2016, Resumen de cotizaciones N° UCP-249-2016,  solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales y Energía segun Memorando N° SSE-MA-201-2016, Cotizaciones de Distribuidora Universal y Distribuciones Valencia S/N, Registro de Beneficiarios N° 00175472-000, Certificación de ONCAE,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-13763, Acta de recepción de mercadería recibida, factura N° 000-001-01-00004922 y Recibo S/N.


title: Pago de Reembolso por la compra de 1 bujía de iridio para la cuatrimoto que es utilizada en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando N°  CNCRERW-277-2016, factura N°  000-001-01-00195800 y recibo S/N.

SINDY CLARISSA LOPEZ LAGOS

legalName: SINDY CLARISSA LOPEZ LAGOS


description: Por compra de Productos de Material Plástico detallado en orden de compra N° SGRM y SG-020-2016, Resumen de Cortizaciones N° SGRM y SG-032-2016,  solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorando N° AC-019-2016, solicitud de materiales para el Tercer trimestre 2016, Cotizaciones S/N de Distribuciones Valencia  y Distribuidora Unversal, Certificación de ONCAE, Registro de Beneficiarios N° 00175472-000, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-13763 (DEI) y copia del Registro Tributario Nacional.

rationale: Pago por compra de Productos de Material Plástico detallado en orden de compra N° SGRM y SG-020-2016, Resumen de Cortizaciones N° SGRM y SG-032-2016,  solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorando N° AC-019-2016, solicitud de materiales para el Tercer trimestre 2016, Cotizaciones S/N de Distribuciones Valencia  y Distribuidora Unversal, Certificación de ONCAE, Registro de Beneficiarios N° 00175472-000, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-13763 (DEI),  copia del Registro Tributario Nacional, Acta de recepción de mercadería recibida, recibo S/N y factura N° 000-001-01-00004900.


title: Por la compra de 14 Cortinas Roller Screen detalladas en orden de compra N° UCP-95-2016, solicitadas por la Directora de DECA según memorandos N° DECA-207-2016, DECA-0113-2016, Especificaciones Técnicas de Cortinas para la Dirección de Evaluacion y Control Ambiental (DECA),  Resumen de cotizaciones N° UCP-165-2016, Adquisición de Cortinas para las oficinas de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental, Nota de Ventanales de fecha 26 de abril 2016,  Cotización N° KF15-0030 de Ventanales, de Estilos y Detalles N° T-3574 y de Cortinas Blue N°  E-400310, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-25717,  Registro de Beneficiarios N° 00079953-001 (SIAFI), Informe y Cuadros de Evaluación de Ofertas y Recomendaciones para la Adjudicación del Contrato de fecha 30 de marzo de 2016 (10 hojas), Anexos: N° 1 Copias de las Invitaciones enviadas (3 Oficios de la  DECA  N° 037-2016),  N° 2 Acta de Apertura de Ofertas (2 hojas),  N° 3 Verificación Aritmética y  N° 4 Ofertas Recibidas, muestrario de cortinas,  estilos  y detalles (7 hojas), Documento para la Adquisición de Bienes por comparación de Precios de fecha 14-03-2016 (original y copia) y oficio DECA -037-2016.

VENTANALES S. DE R. L.

streetAddress: ATRAS ANBAJADA AMERICANA

legalName: VENTANALES S. DE R. L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Pago por la compra de 14 Cortinas Roller Screen detalladas en orden de compra N° UCP-95-2016, solicitadas por la Directora de DECA según memorandos N° DECA-207-2016, DECA-0113-2016, Especificaciones Técnicas de Cortinas para la Dirección de Evaluacion y Control Ambiental (DECA),  Resumen de cotizaciones N° UCP-165-2016, Adquisición de Cortinas para las oficinas de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental, Nota de Ventanales de fecha 26 de abril 2016,  Cotización N° KF15-0030 de Ventanales, de Estilos y Detalles N° T-3574 y de Cortinas Blue N°  E-400310, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-25717,  Registro de Beneficiarios N° 00079953-001 (SIAFI), Informe y Cuadros de Evaluación de Ofertas y Recomendaciones para la Adjudicación del Contrato de fecha 30 de marzo de 2016 (10 hojas), Anexos: N° 1 Copias de las Invitaciones enviadas (3 Oficios de la  DECA  N° 037-2016),  N° 2 Acta de Apertura de Ofertas (2 hojas),  N° 3 Verificación Aritmética y  N° 4 Ofertas Recibidas, muestrario de cortinas,  estilos  y detalles (7 hojas), Documento para la Adquisición de Bienes por comparación de Precios de fecha 14-03-2016 (original y copia),  oficio DECA -037-2016, Acta de Recepción, Recibo de Caja N° 00000807 y factura N° 000-001-01-00001384.


title: Compra por catalogo electrónico de 1 proyector básico tipo 1 zona 5, solicitado por la regional del norte, según memorando RA-026-2016, O/C N° 150-1-5-0422-2016 y respuesta de ONCAE-CM-2016.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: Pago por compra por catalogo electrónico de 1 proyector básico tipo 1 zona 5, solicitado por la regional del norte, según memorando RA-026-2016, O/C N° 150-1-5-0422-2016 y respuesta de ONCAE-CM 612 -2016,acta de recepción, factura N° 000-001-01-00005733, recibo S/N, constancia electronica de solvencia fiscal y certificado de garantias, dictamen tecnico del SINIA mediante memorando SINIA/UPEG-370-2016.


title: Por compra de 2 cilindros de nitrógeno 220 pc, un cilindro de nitrógeno uhp gass 220 pc, dos cilindros de aire comprimido de 220 pc, un cilindro de acetileno de 250 pc, dos cilindros de argón puro de 220 pc y dos cilindros de oxigeno de 220 pc, solicitados por el Director del Centro de Estudios y Control de Contaminantes según memorando CESCCO-220-2016,Notas de Fecha: 26 de julio de 2016 y 04 de agosto de 2016, O/C Nº UCP-191-2016, Resumen de Cotizaciones Nº 261-2016, Cotización S/N de: INFRA de Honduras y Hondugas, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Registro de Beneficiarios Nº00071992-002, Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura Nº 01-0082-16-01, Certificado de Registro Sanitario, Licencia Sanitaria, Constancia de la Secretaría de Salud, Nota del Banco Atlántida, Copia de RTN y Constancia PGR-3374-3374-3374-2016.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 2 - CONTROL EN LA CALIDAD DEL AGUA Y DEL AIRE

rationale: Pago por compra de 2 cilindros de nitrógeno 220 pc, un cilindro de nitrógeno uhp gass 220 pc, dos cilindros de aire comprimido de 220 pc, un cilindro de acetileno de 250 pc, dos cilindros de argón puro de 220 pc y dos cilindros de oxigeno de 220 pc, solicitados por el Director del Centro de Estudios y Control de Contaminantes según memorando CESCCO-220-2016, Notas de Fecha: 26 de julio de 2016 y 04 de agosto de 2016, O/C Nº UCP-191-2016, Resumen de Cotizaciones Nº 261-2016, Cotización S/N de: INFRA de Honduras y Hondugas, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Registro de Beneficiarios Nº00071992-002, Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura Nº 01-0082-16-01, Certificado de Registro Sanitario, Licencia Sanitaria, Constancia de la Secretaría de Salud, Nota del Banco Atlántida, Copia de RTN,  Constancia PGR-3374-3374-3374-2016, factura N° 012-001-01-00004202, recibo S/N y Acta de Recepción CESCCO.


title: Por compra de 4 llantas N° 225/75R16 Semitractora 8L Radial, solicitado por el Director de DECA según memorando DECA-375-2016, 417-2016 y O/C N° 150-1-11-0006-2016.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago por compra de 4 llantas N° 225/75R16 Semitractora 8L Radial, solicitado por el Director de DECA según memorandos DECA-375-2016, 417-2016,  O/C N° 150-1-11-0006-2016, factura N° 000-002-01-00002700, recibo S/N,Acta de Recepción por instalación de LLantas y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Por compra de 16 llantas N° 235/75R15 Semitractora 6L Radial, solicitado por el Director de DECA según memorando DECA-375-2016, 417-2016 y O/C N° 150-1-11-0007-2016.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

rationale: Pago por compra de 16 llantas N° 235/75R15 Semitractora 6L Radial, solicitado por el Director de DECA según memorando DECA-375-2016, 417-2016, O/C N° 150-1-11-0007-2016, Factura Nº 000-002-01-00001406, Recibo S/N Acta de Recepción de Llantas y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Por compra por catalogo electrónico de 6 sumadoras de 14 dígitos, solicitado por la Gerencia Administrativa según memorando GA-352-2016, O/C N° 150-1-5-0421-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Pago por compra por medio de  catálogo electrónico de 6 sumadoras de 14 dígitos, solicitado por la Gerencia Administrativa según memorando GA-352-2016, O/C N° 150-1-5-0421-2016, Factura Nº 000-001-01-00008050, Recibo Nº 16512, Acta de Recepción de Mercadería y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.