title:
PAGO POR EL ARMADO,  BALANCEO Y ALINIAMIENTO DE LLANTAS DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA NO. 09560, PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
NOTA: SE SOLICITO REPOSICION DE LA FACTURA POR EXTRAVIO, LO CUAL EL PROVEEDOR REMITIO LA COPIA ORIGINAL COLOR AMARILLO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION. GASTO QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 4 CAJAS DE 10 UNIDADES DE LAMINAS DE FIBRA MINERAL PARA CIELO FALSO, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTRADO.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

scheme: HN-RTN

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 280 - Secretaría de Coordinación General del Gobierno

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

title: PAGO POR LA COMPRA DE 4 CAMISAS CON IMAGEN CORPORATIVA, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003314, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 549-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO POR LA COMPRA DE 3 UNIDADES DE ROLL UP CONDISPLAY, 2 LONAS VINIL, 2 UNIDADES DE ROTULOS DE PVC, UNIDAD DE MARCO DE FOTO MONTAJE, BUZON, 3 UNIDADES DISPLAY PARA CONTROLES, 3 UNIDADES DE MAPAS Y UNIDAD DE STIKERS, PARA SER UTILIZADO EN IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003315, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 547-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD. SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR EL OBJETO 25900 POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL OBJETO 35800.

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN DPT DE INFORMATICA, INFORMATICA Y EN LA DIRECCION DE ONCAE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000516, RECIBO No. 2562, ORDEN DE COMPRA No. 535-A-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

streetAddress: BO. ABAJO EDIFIO CAHISSS

legalName: QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR LA COMPRA DE 10 ALMUERZOS PARA ATENDER AL PERSONAL DE APOYO,CONDUCTORES Y PERSONAL DE SEGURIDAD LA COMITIVA QUE ACOMPAÑA AL SEÑOR CANCILLER DE LA REPUBLICA DE CANADA, A SOLICITUD DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG JRHA, SEGUN FACTURA PROFORMA No. 227096, RECIBO No. 7949, ORDEN DE COMPRA No. 441-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

type: REC


title: PAGO POR LA COMPRA DE 14 PARES DE ZAPATOS DE AMARRAR COLOR NEGRO, 7 FAJAS DE CUERO, 7 CHUMPAS NEGRAS, 14 GUAYABERAS, 4 CORBATAS, 5 CAMISAS TIPO POLO, 5 CAMISAS BLNACAS CON LOGO DE LA SCGG, 6 CAMISAS MANGA LARGA Y 2 PARES DE GUANTES, PARA SER UTILIZADOS POR LOS TECNICOS REGIONALES EN LAS VISITAS DE CAMPO Y POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA DPGPR DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-02-00000102, RECIBO No. 399, ORDEN DE COMPRA No. 548-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD. SE REALIZA PAGO AJUSTE POR EL OBJETO 32310 POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN LOS OBJETOS 32400 Y 34200.

EDWARD RICARDO JOCKS NUÑEZ

legalName: EDWARD RICARDO JOCKS NUÑEZ

objeto: 34200-Artículos de Cuero


title: PAGO PROPORCIONAL (POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA) POR LA COMPRA DE REFRIGERIOS PARA ATENDER TALLER DE AUTOEVALUACION DE PROYECTOS EL CUAL TUVO UNA DURACION DE 4 DIAS DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2016, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA PROFORMA No. 227093, RECIBO No. 7946, ORDEN DE COMPRA No. 510-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR LA COMPRA DE 03 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT PARA PARED, PARA OFICINAS Y DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG Y REEMPLAZO DE EQUIPO QUE YA ESTA OBSOLETO, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000518, RECIBO No. 2564, ORDEN DE COMPRA No. 546-2016, COTIZACIONES  Y SOLICITUD.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 03 AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN ONCAE, DESPACHO MINISTERIAL Y GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000519, RECIBO No. 2565, ORDEN DE COMPRA No. 546-A-2016, COTIZACIONES  Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 6 CORTINAS PARA LAS OFICINAS DE LAS DIVISIONES DE INTEGRACION DE SISTEMAS Y COOPERACION EXTERNA DE LA SCGG, PAGO POR LA COMPRA DE 4 ARCHIVOS DE 4 GAVETAS PARA EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG,  A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS  DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00009128, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 380-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGO POR LA COMPRA DE 4 ARCHIVOS DE 4 GAVETAS PARA EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG,  A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS  DE LA SCGG, SEGUN FACTUR No. 001-003-01-00005454, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 427-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR LA COMPRA DE 03 MODULARES, 1 CREDENZA DE MADERA Y 16 TOP RECTANGULAR COLOR MAPLE,  A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS  DE LA SCGG, SEGUN FACTUR No. 000-003-01-00009137, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 379-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO FIANZA DEL DIRECTOR PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS ABOG. LUIS SUAZO VIGENCIA 10/02/2016 AL 10/02/2017  Y SECRETARIO DE ESTADO  DR. JORGE RAMON HERNANDEZ VIGENCIA DEL 27/01/2016 AL 27/01/2017, SEGUN FACTURAS Nos. 11428 Y 11426, COMPROBANTES DE PAGO Nos. 11428 Y 11426 Y MEMORANDO.

title: PAGO POR LA POLIZA DE SEGURO NO: 1-AU-45358 DE 26 VEHICULOS Y 01 MOTOCICLETA AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA PROFORMA No. 1328331, RECIBO No. 9163178, ORDEN DE COMPRA No. 003-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO INCLUSION A LA POLIZA No. 45358 DE DOS VEHICULOS JEEP WRANGLER COLOR BLANCO PLACA PDG 9143 Y FORD COLOR GRIS PLACA PDK 4156 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN RECIB No. 1414704 Y 1415753, MEMORANDO SG/RMS/03-ABRIL-2016 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO POR DEDUCIBLE CORRESPONDIENTE A LA POLIZA NO. 45358 DEL VEHICULO ASEGURADO VOLKSWAGEN AMAROK COLOR BLANCO PLACA MI 1522, SEGUN MEMORANDO No. M-0022-SGBS-2016, RECIBO, DECLARACION DE SINIESTRO DE AUTOMOVILES.

title: PAGO RENOVACION DE FIANZA Y EMISION DE NUEVA FIANZA PARA LOS EMPLEADOS: CARLOS EDUARDO SIERRA VIGENCIA 23/06/2016 AL 23/06/17, RENAN SAGASTUME VIGENCIA 01/07/2016 AL 01/07/2017, ROBERTO MONTIEL VIGENCIA 01/07/2016 AL 01/07/2017 Y ROSA ANGELA NARVAEZ VIGENCIA 01/04/2016 AL 01/04/2017, SEGUN MEMORANDO, RECIBO No: 1211, FACTURA PROFORMA No. 12011, COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN.

title: PAGO POR LA FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE RAMON ANTONIO RAMIREZ EN SU CALIDAD DE GERENTE ADMINISTRATIVO SEGUN POLIZA ZC-FF-47757-2014 DE ESTASECRETARIA DE ESTADO.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: REVERSION POR CIERRE DE AÑO

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA


objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :280 GA :1 F-01: 28-0-0 - RESERVA PARA PAGOS POR EL SERVICIO DE INTERNET, INSTALADO EN EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA Y EN LAS OFICINAS DE SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS INSTALADAS EN EL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE CABLE INSTALADOS EN LAS OFICINAS DEL SECRETARIO DE ESTADO Y DIRECTORES PRESIDENCIALES DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO Y RECIBO No. 55363.

title:
REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE CABLE INSTALADOS EN LAS OFICINAS DEL SECRETARIO DE ESTADO Y DIRECTORES PRESIDENCIALES DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO Y RECIBO No. 7303; CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.
.

title: PAGO POR EL ENMARCADO DE UN CUADRO DE PVC, A SOLICITUD DEL DEPSACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No: 000-001-01-00000188, RECIBO No. 384, ORDEN DE COMPRA No. 29-2016, COTIZACIONES, SOLCITIUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE AUTENTICAS PARA AUTENTICAR DOCUMENTOS VARIOS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN RECIBOS, MEMORANDO Y RECIBO.

title: PAGO POR EL ENMARCADO DE UN CUADRO (23" X 35")  DE PVC, A SOLICITUD DEL DEPSACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No: 000-001-01-00000198, RECIBO No. 388, ORDEN DE COMPRA No. 71-2016, COTIZACIONES, SOLCITIUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: REEMBOLSO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE CABLE-TV, (CLARO HONDURAS), SERVICIO PRESTADO EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO COORDINADOR DE GOBIERNOY EN LAS TRES DERECCIONES PRESIDENCIALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.

title: REEMBOLSO POR LA COMPAR DE UN CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD PARA LA ENTREGA DEUNA DEMANDA EN LOS JUZGADOS DE LETRAS DE LA CIVIL Y PAGO DE TRG1 POR LA EMISION DEL FONDO ROTATORIO SOLICITADO POR ESTA SECRETARIA. ( SOLICITADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO)

title: REEMBOLSO EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO, POR EL PAGO DE ALQUILER DE DOS UNIDADES DE SONIDO LOS DIAS 2 Y 3 DE ABRIL Y PAGO DEL INSTRUCTOR DE ZUMBA, PARA EL EVENTO DE HONDURAS ACTIVATE DESARROLLADO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, MONJARAS, MARCOVIA-CEDEÑO.

title: PAGOS POR EL SERVICIO DE TV POR CABLE, INSTALADO EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LA OFICINA DEL SEÑOR SECRETARIO COORDINADOR DE GOBIERNO Y LAS TRES DIRECCIONES PRESIDENCIALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2016.

title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETAS DE RECIBOS FORMULARIO DEI, TGR1, PAPEL SELLADO Y AUTENTICA PARA OBTENER CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE LA SCGG ANTE LA SAR, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDOS Y RECIBOS.

title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE CABLE EN LOS DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO Y DIRECTORES PRESIDENCIALES DE LA SCGG CORRESPONDINETE AL MES DE JUNIO DE 2016, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN RECIBOS Y MEMORANDO.

title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE CABLE TV EN LOS DESPACHOS DEL SECRETARIO DE ESTADO Y DIRECTORES PRESIDENCIALES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO. RECIBO DE PAGO No. 6645469 Y RECIBO.

title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE CABLE EN LAS DESPACHOS PRESIDENCIALES Y DESPACHO DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016 Y COMPRA DE AUTENTICA PARA REALIZAR EL TRASPASO DEL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UNA AUTENTICA CON NUMERO 1060021, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA LEGALIZACION DEL TERRENO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO ESTA SECRETARIA DE ESTADO SCGG. SEGUN RECIBOS ADJUNTOS.

title: PAGO POR LA COMPRA DE SANBLASTEADO PARA PIZARRA PARA SER UTILIZADOS EN REUNIONES DE LOS DIRECTORES PRESIDENCIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-003-0100003641, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 139-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: REEMBOLSO POR PAGO DE TGR 1 PARA CONSTANCIAS DE SALDO DE CUENTAS ATN, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO, TGR 2938180, 2938161, 2938192, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: REEMBOLSO POR LA PAGO DE SERVICIO DE CABLE TELEVISIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 UBICADO EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO Y DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y PAGO DE MATRICULA 2014 DE LA MOTOCICLETA SUZUKI PLACA MN 4699 PROPIEDAD DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FCATURA No. 6824162, RECIBO Y MEMORANDO.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UNA AUTENTICA PARA REALIZAR TRAMITE DE SOLICITUD DE BIENES ANTE LA DEI (ADUANA) CARROS TATA, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ANA MARIBEL MARADIAGA BARRIENTOS

legalName: ANA MARIBEL MARADIAGA BARRIENTOS

RAMON ANTONIO RAMIREZ

legalName: RAMON ANTONIO RAMIREZ

rationale: REVERSION POR CIERRE DE AÑO


title: PAGO POR PRIMER PAGO (10%) SOBRE CONSULTORIA "ACTUALIZAR Y ADECUAR LA NORMATIVA PARA LA FORMULACION DE PLANES DE DESARROLLO A NIVEL TERRITORIAL CON ENFOQUE DE GESTION POR RESULTADOS", A SOLICITUD DE LA DPPEPIP DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO 07-2016, RECIBO, INFORME Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

OSCAR GONZALO CASTILLO RIVERA

legalName: OSCAR GONZALO CASTILLO RIVERA

ue: 4 - PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EXTERNA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 11 - PRESIDENCIAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA, PRESUPUESTO E INVERSIÓN PUBLICA

actividadObra: 1 - PLANIFICACION, PRESUPUESTO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :280 GA :1 F-01: 314-0-0 - PRECOMPROMISO PARA CUBRIR GASTOS DE CONSULTORIAS EN LA SCGG PERIODO 2016.

type: CONT


actividadObra: 2 - INVERSION Y COOPERACION

rationale: REVERSION PARA CUBRIR CON MODIFICACION


ue: 5 - GESTION POR RESULTADOS

programa: 12 - PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS

actividadObra: 3 - DIVISION DE CAPACITACION

rationale: REVERSION PARA CUBRIR CON  MODIFICACION


title: PRIMER PAGO (15%) SOBRE CONSULTORIA "INTEGRACION DE SISTEMAS, DESARROLLO DE APLICACIONES MOVILES Y FORTALECIMIENTO EL SISTEMA PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS", SEGUN CONTRATO 01-2016, RECIBO, INFORME Y SOLICITUD DE PAGO.

title: PRIMER PAGO (15%) SOBRE CONSULTORIA "CONDUCCION DEL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE GOBIERNO" A SOLICITUD DE LA DPGPR DE LA SCGG, SEGUN CONTRA ENTREGA PRIMER PRODUCTO, MEMORANDO Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PAGO SEGUNDO PRODUCTO (15%), TERCER PRODUCTO (15%) Y CUARTO PRODUCTO (25%) DE LA CONSULTORIA "INTEGRACION DE SISTEMAS, DESARROLLO DE APLICACIONES MOVILES Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS. (DESARROLLO DEL SISTEMA PRESIDENCIAL DE GXR FASE I)." A SOLICITUD DE LA DPGPR DE LA SCGG, SEGUN PRODUCTOS, RECIBOS Nos. 000-001-04-00000004, 000-001-04-00000005 Y 000-001-04-0000006 Y CONTRATO.

title: PAGO DE CONTRATO PARA REALIZAR ESTUDIO DE SUELO EN LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO, A SOLICITUD DE LA DPGPR DE LA SCGG, NO SE REALIZA RETENCION DE  I.S.R YA QUE PRESENTO CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON FECHA DE VENCIMIENTO 31 DE DICIEMBRE DE 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001349, RECIBO, CONTRATO, INFORME Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: SEGUNDO PAGO DEL (35%) SOBRE CONSULTORIA "CONDUCCION DEL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE GOBIERNO" A SOLICITUD DE LA DPGPR DE LA SCGG, SEGUN CONTRA ENTREGA SEGUNDO PRODUCTO, MEMORANDO Y DEMAS DOCUMENTOS. SE HACE LA RETENCION DEL 10% POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

title: TERCER Y ULTIMO  PAGO DEL (50%) SOBRE CONSULTORIA "CONDUCCION DEL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE GOBIERNO" A SOLICITUD DE LA DPGPR DE LA SCGG, SEGUN CONTRA ENTREGA TERCERY CUARTO  PRODUCTO, MEMORANDO Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PAGO PRIMER (20%) Y SEGUNDO (30%) PRODUCTO SOBRE CONSULTORIA " ANALISIS DE PROCESOS Y DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS", A SOLICITUD DE LA DPGPR DE LA SCGG, SEGUN RECIBOS Nos. 000-001-04-00000012 Y 000-001-04-00000013, CONTRATO No. 014-2016 Y PRODUCTOS.

title: PAGO PRIMER (10%) Y SEGUNDO, TERCER, CUARTO Y QUINTO  (25%) PRODUCTOS SOBRE CONSULTORIA " DESARROLLO DE LAS APLICACIONES MOVILES DEL SISTEMA PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS VERSION 4", A SOLICITUD DE LA DPGPR DE LA SCGG, SEGUN RECIBOS Nos. 000-001-04-00000002 Y 000-001-04-00000005, CONTRATO No. 018-2016 Y PRODUCTOS.

title: PAGO PRIMER (10%) Y SEGUNDO, TERCER, CUARTO Y QUINTO (25%) PRODUCTOS SOBRE CONSULTORIA " DESARROLLO DE LA APLICACION WEB DEL SISTEMA PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS VERSION  4", A SOLICITUD DE LA DPGPR DE LA SCGG, SEGUN RECIBOS Nos. 000-001-04-00000004 Y 000-001-04-00000006, CONTRATO No. 017-2016 Y PRODUCTOS.

title: PAGO PRIMER (10%) Y SEGUNDO (30%) PRODUCTO SOBRE CONSULTORIA " ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL DESARROLLO Y PROGRAMACION DEL SISTEMA PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS VERSION 4", A SOLICITUD DE LA DPGPR DE LA SCGG, SEGUN RECIBOS Nos. 000-001-04-00000003 Y 000-001-04-00000004, CONTRATO No. 015-2016 Y PRODUCTOS.

title: PAGO PRIMER (10%) Y SEGUNDO (25%) PRODUCTO SOBRE CONSULTORIA " DESARROLLO Y GESTION DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS VERSION 4.0", A SOLICITUD DE LA DPGPR DE LA SCGG, SEGUN RECIBOS Nos. 000-001-04-00000009 Y 000-001-04-00000010, CONTRATO No. 016-2016 Y PRODUCTOS.

title: PAGO SEXTO Y SEPTIMO (25%) Y ULTIMO  (40%)  PRODUCTOS SOBRE CONSULTORIA " DESARROLLO Y GESTION DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS VERSION 4.0", A SOLICITUD DE LA DPGPR DE LA SCGG, SEGUN RECIBOS Nos. 000-001-04-00000016 Y 000-001-04-0000001014, CONTRATO No. 016-2016 Y PRODUCTOS.

title: PAGO TERCER (30%) Y ULTIMO (30%) PRODUCTOS SOBRE CONSULTORIA " ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL DESARROLLO Y PROGRAMACION DEL SISTEMA PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS VERSION 4", A SOLICITUD DE LA DPGPR DE LA SCGG, SEGUN RECIBOS Nos. 000-001-04-00000005 Y 000-001-04-00000006, CONTRATO No. 015-2016 Y PRODUCTOS.

title: PAGO SEXTO Y SEPTIMO (25%) Y ULTIMO (40%) PRODUCTOS SOBRE CONSULTORIA " DESARROLLO DE LA APLICACION WEB DEL SISTEMA PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS VERSION  4", A SOLICITUD DE LA DPGPR DE LA SCGG, SEGUN RECIBOS Nos. 000-001-04-00000007 Y 000-001-04-00000008, CONTRATO No. 017-2016 Y PRODUCTOS.

title: PAGO ULTIMO  PRODUCTO  (50%)  SOBRE CONSULTORIA " ANALISIS DE PROCESOS Y DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS", A SOLICITUD DE LA DPGPR DE LA SCGG, SEGUN RECIBOS Nos. 000-001-04-00000014, CONTRATO No. 014-2016 Y PRODUCTOS.

title: PAGO QUE CORRESPONDE AL PRODUCTO SEXTO Y SEPTIMO (25%) Y PAGO OCTAVO PRODUCTO  (40%)  SOBRE CONSULTORIA " DESARROLLO DE LAS APLICACIONES MOVILES DEL SISTEMA PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS VERSION 4", A SOLICITUD DE LA DPGPR DE LA SCGG, SEGUN RECIBOS Nos. 000-001-04-00000006 Y 000-001-04-00000007, CONTRATO No. 018-2016 Y PRODUCTOS.

MARIO ENRIQUE SALINAS RAMIREZ

legalName: MARIO ENRIQUE SALINAS RAMIREZ

BRAULIO MARTIN ENMANUEL RODRIGUEZ PEREZ

legalName: BRAULIO MARTIN ENMANUEL RODRIGUEZ PEREZ

MOISES ANTONIO GARCIA CARDENAS

legalName: MOISES ANTONIO GARCIA CARDENAS

GIANCARLO PERCY GALLARDO OSPINAL

scheme: HND-OTHER

legalName: GIANCARLO PERCY GALLARDO OSPINAL

KELVIN FERNANDO CARDONA FONSECA

legalName: KELVIN FERNANDO CARDONA FONSECA

DAVID EDUARDO PINEDA ALEMAN

legalName: DAVID EDUARDO PINEDA ALEMAN

GEOCONSULT SA. DE CV

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE.TUIBURCIO CARIAS ANDINO ED. RIVERA

legalName: GEOCONSULT SA. DE CV

actividadObra: 1 - MONITOREO Y EVALUACION

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :280 GA :1 F-01: 316-0-0 - PRECOMPROMISO PARA CUBRIR GASTOS DE CONSULTORIAS EN LA SCGG PERIODO 2016.


legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

ue: 6 - TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

programa: 13 - PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

actividadObra: 2 - OFICINA NORMATIVA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL ESTADO ( ONCAE )

rationale: REVERSION NPOR CIERRE DE AÑO


title: PRIMER PAGO (50%) SOBRE CONSULTORIA "ASISTENCIA TECNICA EN PROCESOS DE CONTROL INTERNO EN PROYECTOS ESPECIALES DE SEDIS", A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONADICI DE LA SCGG, SE REALIZA RETENCION  DEL 10 % EN CONCEPTO DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, SEGUN CONTRATO 08-2016, RECIBO, PRODUCTO UNO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: ULTIMO  PAGO (50%) SOBRE CONSULTORIA "ASISTENCIA TECNICA EN PROCESOS DE CONTROL INTERNO EN PROYECTOS ESPECIALES DE SEDIS", A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONADICI DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO 08-2016, RECIBO No. 000-001-04-00000002, PRODUCTO DOS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

BENJAMIN CARDONA

legalName: BENJAMIN CARDONA

actividadObra: 1 - OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE CONTROL INTERNO ( ONADICI )

rationale: REVERION POR CIERRE DE AÑO


title: PAGO POR CONSULTORIA DENOMINADA "LECCIONES APRENDIDAS EN EL DESARROLLO DE LA EDUHACATON", A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO No. 02-2016, RECIBO POR HONORARIOS No. 000-001-04-00000073 Y PRODUCTO.

title: PAGO PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO (30%) DE LA CONSULTORIA DENOMINADA " ELABORACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA DE INTEROPERABILIDAD EN EL GOBIERNO DE HONDURAS¿, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO No. 04-2016, RECIBO Y PRODUCTOS.

title: PAGO TERCER PRODUCTO (40%) DE LA CONSULTORIA DENOMINADA "ELABORACION DE LA NORMA TECNICA DE INTEROPERABILIDAD EN LE GOBIERNO DE HONDURAS" A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO No. 04-2016, RECIBO, INFORME DE 3er. PRODUCTO Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PRIMER PAGO (25%) SOBRE CONSULTORIA "ASISTENCIA TECNICA EN LA ELABORACION DE UNA PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO PARA LA OPERACIÓN DE LAS UNIDADES DE MODERNIZACION DEL ESTADO", A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN RECIBO, CONTRATO No. 010-2016, PRODUCTO 1, CONSTANCIA DE RETENCION DE PAGOS A CUENTA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title:
PAGO DEL  (35% Y 40%) QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO Y TERCER PAGA FINAL,  SOBRE CONSULTORIA "ASISTENCIA TECNICA EN LA ELABORACION DE UNA PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO PARA LA OPERACIÓN DE LAS UNIDADES DE MODERNIZACION DEL ESTADO", A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDUM DPTMRE-357-2016, RECIBO, 001-04-00000013 Y 001-04-00000013,  CONTRATO No. 010-2016, CONSTANCIA DE RETENCION DE PAGOS A CUENTA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.
 NOTA: NO SE HACE LA RETENCIÓN DEL 10% POR GARANTÍA DE CONTRATO EN VISTA QUE CON LA PRESENTACION DE LOS PRODUCTOS TERMINA EL MISMO

title:
PAGO QUE CORRESPONDE AL PRIMER PRODUCTO DE LA CONSULTORIA DENOMINADA ´´PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA GENERAL Y DIAGNOSTICO DE LA METODOLOGIA DE SIMPLIFICACION´´ SEGUN CONTRATO Y MEMORANDUM DPTMRE-359-2016. Y DEMAS DOCUMENTACION.
NOTA. SE HACE DEDUCCION DEL 10% POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

title: PAGO SEGUNDO (30%) Y ULTIMO (50%) PRODUCTOS  DE LA CONSULTORIA DENOMINADA ´´ELABORACION DE MANUELA PARA SISTEMATIZAR PROCESO DE TRAMITES PARA AUTOMATIZACION Y VINCULACION AL SISTEMA NACIONAL DE TRAMITES (SINTRA) EN LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES" SEGUN CONTRATO No. 011-2016, RECIBOS No. 000-001-04-00000108 Y 000-001-04-00-00000109, CONTANCIA DE PAGOS A CUENTA  Y DEMAS DOCUMENTACION.

ALEYDA SUYAPA BARAHONA BORJAS

legalName: ALEYDA SUYAPA BARAHONA BORJAS

CARLOS ROBERTO REYES GUTIERREZ

legalName: CARLOS ROBERTO REYES GUTIERREZ

RUTH ILEANA VARELA ALONZO

legalName: RUTH ILEANA VARELA ALONZO

DIANA ORESTILA CARCAMO RODRIGUEZ

legalName: DIANA ORESTILA CARCAMO RODRIGUEZ

actividadObra: 3 - GOBIERNO DIGITAL

rationale: REVERSION POR CIERRE DE AÑO


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016,  SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000576, RECIBO No. 576, ADENDUM Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DE 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000087, RECIBO No.32 Y CONTRATO No. 00002/2016.

name: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL

title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000096, RECIBO No.67Y CONTRATO No. 00002/2016.

title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000098, RECIBO No.44 Y CONTRATO No. 00002/2016.

title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000099, RECIBO No.72 Y CONTRATO No. 00002/2016.

title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS INSTSLACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000107 Y RECIBO No. 078.

title: PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN CONTRATO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, SEGUN FACTURA No. 001-01-00000317 Y RECIBO No. 082,

title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000335, RECIBO Y CONTRATO

title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000337, RECIBO No. 95 Y CONTRATO.

title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000345, RECIBO No. 101 Y CONTRATO.

title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DE 2016, SEGUN FACTURA, RECIBO Y CONTRATO.

title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DE 2016, SEGUN FACTURA, RECIBO Y CONTRATO.

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

streetAddress: ALTOS DE TILOARQUE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-280-1-32-8-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-280-1-32-8-0

type: OFICIO

description: REVERSION POR CAMBIO DE FACTURA POR PARTE DEL PROVEEDOR PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000328, RECIBO Y CONTRATO


title: PAGO SOBRE CONSULTORIA " ASISTENCIA TECNICA PARA EL APOYO EN EL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE GOBIERNO (FIN DE TERMINO) DEL II PAGAH 2014-2016 EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL INFORME DEL MECANISMO DE EVALUACION INDEPENDIENTE DE LA AGA"; NO SE REALIZA RETENCION DE 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO COMO LO INDICA EL ART. 106 DE LA LCE, EN VISTA QUE LA CONSULTORA PRESENTO TODOS LOS PRODUCTOS, A SOLICITUD DE LA DTMRE DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO No. 06-2016, RECIBOS Nos. 000-001-04-00000006, 000-001-04-00000007, 000-001-04-00000008 Y 000-001-04-00000009, PRODUCTOS Y DEMAS DOCUEMENTOS ADJUNTOS.

title: PRECOMPROMISO PARAPAGO CONSULTORIA "ASISTENCIA TECNICA PARA EL REGISTRO Y SISTEMATIZACION DE LOS PROCESOS Y ACCIONES REALIZADAS EN EL MARCO DE LA ALIANZA DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS EN EL CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCG, SEGUN CONTRATO No. 020-2016.

title: PAGO TOTAL SOBRE CONSULTORIA " ASISTENCIA TECNICA PARA APOYO EN LE MARCO DEL PROCESO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION DE GOBIERNO ABIERTO A TRAVES DEL SISTEMA DE LA ALIANZA DE GOBIERNO ABIERTO DE HONDURAS (SIMAGAH) VINCULADO AL SISTEMA DE GESTION POR RESULTADOS", A SOLICITUD DE LA DPTMRE  DE LA SCGG, SEGUN RECIBOS Nos. 000-001-04-00000003, 000-001-04-00000004 Y 000-001-04-00000006, CONTRATO No. 021-2016 Y PRODUCTOS.

title: PAGO TOTAL SOBRE CONSULTORIA " ASISTENCIA TECNICA PARA APOYO DEL PROCESO DE FORTALECIMIENTO E INSTITUCIONALIZACION DE INSTANCIAS DE PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MARCO DE LA INTEGRACION DEL CONSEJO JUVENIL DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS", A SOLICITUD DE LA DPTMRE  DE LA SCGG, SEGUN RECIBOS Nos. 000-001-04-00000007, 000-001-04-00000008 Y 000-001-04-00000009, CONTRATO No. 019-2016 Y PRODUCTOS.

ENA MARGARITA CALIX RIVAS

legalName: ENA MARGARITA CALIX RIVAS

OCTAVIO JOSE CALIX PORTILLO

legalName: OCTAVIO JOSE CALIX PORTILLO

LYDIA CECILIA MARTINEZ GALLEGOS

legalName: LYDIA CECILIA MARTINEZ GALLEGOS

actividadObra: 4 - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

rationale: PAGO TOTAL SOBRE  CONSULTORIA "ASISTENCIA TECNICA PARA EL REGISTRO Y SISTEMATIZACION DE LOS PROCESOS Y ACCIONES REALIZADAS EN EL MARCO DE LA ALIANZA DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS EN EL CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCG, SEGUN CONTRATO No. 020-2016, RECIBOS Nos. 000-001-04-00000015, 000-001-04-00000016, 000-001-04-00000017 Y 000-001-04-00000018 Y PRODUCTOS.


title: PRIMER PAGO (40%) SOBRE CONSULTORIA "ASISTENCIA TECNICA EN LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE MODERNIZACION Y EFICIENCIA EN EL SECTOR PUBLICO HONDUREÑO" A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO ENTREGADO, MEMORANDO Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: SEGUNDO Y ULTIMO PAGO  (60%) SOBRE CONSULTORIA "ASISTENCIA TECNICA EN LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE MODERNIZACION Y EFICIENCIA EN EL SECTOR PUBLICO HONDUREÑO" A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN TERCER Y CUARTO PRODUCTO ENTREGADO, CONTRATO 05-2016, MEMORANDO Y DEMAS DOCUMENTOS.

ARQUIMIDES JIMENEZ MARTINEZ

legalName: ARQUIMIDES JIMENEZ MARTINEZ

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA DEL ESTADO


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 9 BANDERAS; 6 PARA LAS ASTAS DE LA PARTE EXTERIOR (FRENTE AL BOULEVAR FF.AA), 1 PARA LA PARTE SUPERIOR DEL EDIFICIO PRINCIPAL SCGG Y 2 PARA LOS SALONES QUE ESTAN UBICADOS EN ESTA SECRETARIA, COMPRA QUE SE REALIZO DE MANERA URGENTE POR INSTRUCCIONES DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES.

title: REEMBOLSO POR EL PAGO DE LA REPARACION DE CUATRO (4) BANDERAS QUE ESTAN EL LAS ASTAS DE LA PARTE EXTERIOR DE ESTE EDIFICIO (SCGG), FRENTE AL BOULEVAR DE LAS FF.AA. (REFUERZO EN LA ORILLAS, PARCHADO, LAVADO, SECADO Y PLANCHADO DE LAS MISMAS)

RAMON ANTONIO RAMIREZ

legalName: RAMON ANTONIO RAMIREZ

rationale: REVERSION POR CIERRE DE AÑO


title: PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG UBICADO EN CASA PRESIDENCIAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00003587, 000-0001-01-00003586, 000-001-01-00003622, 000-001-01-00003837, 000-001-01-00003838, 000-001-01-00003839, 000-001-01-00003840, 000-001-01-00003841 Y 000-001-01-00003842, RECIBOS Nos. 376, 377, 380, 381, 382, 383, 384, 385 Y 386, COTIZACIONES Y MEMORANDO No. CGG-190-2016.

title: PAGO POR LA CIOMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG UBICADO EN CASA PRESIDENCIAL, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00004286, 000-001-01-00004296, 000-001-01-00004345 Y 000-001-01-00004397, RECIBOS, Nos. 552, 553, 554 Y 394 Y COTIZACIONES.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 2 ARREGLOS FLORALES PARA SER ENTREGADOS A LOS FAMILIARES DEL FALLECIDO CORONEL HUMBERTO REGALADO Y FAMILARES DEL FALLECIDO SR. MARCO TULIO ALEHANDRO FALCK, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos: 000-001-02-00000143 Y 000-0001-01-00001065, MEMORANDO Y RECIBO.

title: PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG UBICADO EN CASA PRESIDENCIAL, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00004842, 000-001-01-00004843, 000-001-01-00004844, 000-001-01-00004845 Y 000-001-01-00004846, RECIBOS Nos. 415, 416, 417, 418 Y 419, MEMORANDO No. CGG-653-2016

title: REEMBOLSO POR GASTOS EN ATENCIONES EN REUNION CON DIVERSAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES EN MISION MINISTERIO COORDINADOR DE HONDURAS A ECUADOR, EN SU CONDICION DE DPPEPIP DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO, AGENDA, FACTURA No. S001-001-000173018, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNION DEL SEGUNDO TALLER DE GOBERNANZA TERRITORIAL COMPARTIDA EN LA MOSKITIA, EN SU CONDICION DE DPPEPIP DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO DPPEPIP-083-2016, AGENDA, FACTURA No. 000-001-01-00072756, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR COORDINADOR GENERAL DEL GOBIERNO UBICADO EN CASA PRESIDENCIAL, SEGUN FACTURA S Nos. 000-001-01-00005357, 000-001-01-00005358, 000-001-01-00005359, 000-001-01-00005360, 000-001-01-00005361, 000-001-01-00005362 Y 000-001-01-00005364, RECIBOS Nos. 432, 433, 434, 435, 436, 437 Y 438, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR ARREGLOS FLORALES PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO UBICADO EN CASA PRESIDENCIAL, SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00005888, 000-001-01-00005893, 000-001-01-00005912, 000-001-01-00005927, 000-001-01-00005931, 000-0001-01-00005944, 000-001-01-00005948, 000-001-01-00005950, 000-001-01-00005957, RECIBOS Nos. 445, 446, 447, 448, 522, 523, 524, 525, 526, MEMORANDO No. CGG-1154-2016.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 22 DE ALMUERZOS Y 44 COFFE BREAK EN TOTAL PARA( MAÑANA Y TARDE), PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO DE REVISION EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL SECTOR PUBLICO.

title: PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG UBICADO EN CASA PRESIDENCIAL, SEGUN FACTURA Nos. 000-001-01-00006400, 000-001-01-00006441, 000-001-01-00006469, 000-001-01-00006498, 000-001-01-00006548, RECIBOS Nos. 536, 541, 542, 539, 540, COTIZACIONES Y SOLICITUD No. CGG-1394-2016.

title: PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG UBICADO EN CASA PRESIDENCIAL, SEGUN FACTURA Nos. 000-001-01-00006953, 000-001-01-00006983, 000-001-01-0007013, 000-001-01-00007040, 000-001-01-00007055, 000-001-01-00007086 Y 000-001-01-00007134, RECIBOS Nos. 549, 550, 555, 556, 557, 558, 559 Y 560, COTIZACIONES Y SOLICITUD No. CGG-1712-2016

title:
PAGO POR LA COMPRA DE 5 ARREGLOS FLORALES PARA EL DECORAMIENTO DEL DESPACHO DEL SEÑOR SECRETARIO COORDINADOR DE GOBIERNO, UBICADO EN CASA PRESIDENCIAL QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2016. SEGUN FACTURAS No. 001-01-00007549; 7586;
7565; 7617 Y 7600

title: PAGO DE ARREGLO FLORAL COMO MUESTRAS DE ESTIMA A LA FAMILIA DEL FALLECIDO LIC. ROBERTO ORDOÑEZ, PADRE DEL ING. ROBERTO ORDOÑEZ EX SUB SECRETARIO DE ESTADO DE LA OTRORA SEPLAN, A SOLICITUD D ELA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA , RECIBO No. 576 Y COTIZACION.

title: PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00008054, 000-001-01-00008095, 000-001-01-00008113, 000-001-01-00008150, 000-001-01-00008210, 000-001-01-00008229, 000-001-01-00008250, 000-001-01-00008265, 000-001-01-00008285, 000-001-01-00008300, 000-001-01-00008307, 000-001-01-00008339, RECIBOS, COTIZACIONES Y MEMORANDO No. CGG-2272-2016.

title: SE LE HACE DEPOSITARIO PARA REALIZAR PAGO DE INSCRIPCION AL XV CONGRESO INTERNACIONAL DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO Y XXI CONGRESO NACIONAL DO CERIMONIAL PUBLICO A REALIZARSE EN MANAUS, ESTADO DE ARIZONA, BRASIL DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016, EN SU CONDICION DE COORDINADOR DE PROTOCOLO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO No. CGG-2306-2016.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER EVENTO DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO No. CGG-2375-2016, FACTURAS Nos. 000-001-01-00078782 Y 000-001-01-01617483 Y RECIBO.

title: PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00008501, 000-001-01-00008550, 000-001-01-00008584, 000-001-01-00008599, 000-001-01-00008616, 000-001-01-00008650 Y 000-001-01-00008671, RECIBOS Nos. 606, 608, 609, 610, 611, 612 Y 615, MEMORANDO No, CGG-2572-2016 Y COTIZACIONES.

title: PAGO POR LA COMPRA DE AREEGLOS FLORALES PARA EL DESPACHO DEL SECRTARIO DE ESTADO DE LA SCGG JORGE RAMON HERNANDEZ ALCERRO, SEGUN MEMORANDO No. CGG-2912-2016, FACTURA Nos. 000-001-01-00008966, 000-001-01-00008990 Y 000-001-01-00009026, RECIBOS Nos. 620, 621 Y 622 Y COTIZACIONES.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 40 BOTELLAS DE VINO TINTO Y 20 BOTELLAS DE VINO BLANCO PARA REUNIONES DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG JORGE RAMON HERNANDEZ ALCERRO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 532-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR REINTEGRO EN GASTOS EFECTUADOS EN EL DESPACHO DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO COORDINADOR DEL GOBIERNO, EN ATENCION OBSEQUIOS A DIFERENTES DIGNATARIOS Y ARREGLO FLORAL FUNEBRE POR LA MUERTE DEL SEÑOR JOSE RAMON FONSECA, PADRE DE LA COMPAÑERA DE LABORES ALEJANDRA FONSECA, DE LA ONCAE. SE ADJUNTAN COPIAS DE SOLICITUDES Y MEMORANDUM, ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN LIQUIDACION DEL FONDO ROTATORIO AÑO 2016.

title: REEMBOLSO POR PAGO DE 03 CAJAS PINTADAS A MANO, A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG JRHA, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO No. CGG-2981-2016, FACTURA No. 000-001-01-00000416 Y RECIBO.

LUIS ARMANDO GIRON GODOY

legalName: LUIS ARMANDO GIRON GODOY

ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR

legalName: ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR

COMPAÑIA DE EVENTOS SOC. ESPECIALES

streetAddress: COL. SAN CARLOS CALLE RAMO E. CRUZ CASA 4002

legalName: COMPAÑIA DE EVENTOS SOC. ESPECIALES

EFRAIN COREA YANEZ

legalName: EFRAIN COREA YANEZ

DANIELA PALACIOS CORRALES

legalName: DANIELA PALACIOS CORRALES

CARLOS ALBERTO ZELAYA COELLO

legalName: CARLOS ALBERTO ZELAYA COELLO

rationale: REVERSION POR CIERRE DE AÑO

description: PAGO POR LA COMPRA DE 40 BOTELLAS DE VINO TINTO Y 20 BOTELLAS DE VINO BLANCO PARA REUNIONES DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG JORGE RAMON HERNANDEZ ALCERRO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00249069, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 532-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

objeto: 22900-Otros Alquileres

rationale: REVERSION POR CIERRE DE AÑO


title: PAGO POR FABRICACION DE DOS PORTONES DE DOBLE HOJA DE TUBO ESTRUCTURAL Y VARILLA SDE 1.85 X 2.15 MTS X 2.30 X 2.15 MTS, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000001, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 259-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE UNIDAD TIPO MINI SPLIT UBICADO EN SECRETARIA GENERAL DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000299, RECIBO No. 1071, ORDEN DE COMPRA No. 332-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR MATERIALES E INSTALACION DE 23 PUNTOS DE RED, PARA LA OFICINA DEL RELACIONADOR PUBLICO Y OFICINA APP ALIANZA PARA EL PROGRESO, UBICADAS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.

title: PAGO POR MATERIALES E INSTALACION ELECTRICA, PARA LA OFICINA DEL RELACIONADOR PUBLICO Y OFICINA APP ALIANZA PARA EL PROGRESO, UBICADAS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.

title: PAGO POR REPARACION DE DUCTERIA DE 8 CASETH TIPO TECHO EN LOS DESPACHOS DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000364, RECIBO No. 1086, ORDEN DE COMPRA No. 387-2016, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES, PARA USO EN LA REMODELACION DE LA OFICINA DEL RELACIONADOR PUBLICO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SCGG. SE ADJUNTAN, SOLICITUD, FACTURA, ORDEN DE COMPRA 340-2016, MEMORANDUNS, ACTA DE RECEPCION Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA REMODELACION DE LA OFICINA DE INTEGRACION DE SISTEMAS, UBICADO EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SCGG. SE ADJUNTAN, SOLICITUD, FACTURA, ORDEN DE COMPRA 341-2016, MEMORANDUNS, ACTA DE RECEPCION Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINA FOTOCOPIADORA CANON MODELO IR-2200 UBICADA EN LA BODEGA DE BIENES NACIONALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000474, RECIBO No. 431, ORDEN DE COMPRA No. 311-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA XEROX MOD. 4118 DE UNID. UBICADO EN LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGU  FACTURA No. 000-001-01-00000477, RECIBO No. 436, ORDEN DE COMPRA No. 392-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: REEMBOLSO POR PAGO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE SUPERFICIE DE ESCRITORIO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLI TECHO UBICADO EN LA UNIDAD DE INTEGRACION DE SISTEMAS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000363, RECIBO No. 1085, ORDEN DE COMPRA No. 395-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU UBICADO EN OFICINAS NUEVAS DE LA JEFATURA DE LA DIVISION DE COOPERACION DE LA SCGG , SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000361, RECIBO No. 1082, ORDEN DE COMPRA No. 397-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 UBICADO EN OFICINAS NUEVAS DE LA DIVISION DE COOPERACION DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000360, RECIBO No. 1084, ORDEN DE COMPRA No. 398-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 UBICADO EN EL SEGUNDO PISO DE LAS OFICINAS NUEVAS  DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000359, RECIBO No. 1081, ORDEN DE COMPRA No. 406-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 UBICADO EN OFICINAS NUEVAS DEL SEGUNO PISO ( ESQUINA OPUESTA)  DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000358, RECIBO No. 1080, ORDEN DE COMPRA No. 405-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTV  UBICADO EN OFICINAS NUEVAS DE LA UNIDAD DE INTEGRACION DE SISTEMAS (JEFATURA)  DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000362, RECIBO No. 1083, ORDEN DE COMPRA No. 396-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: REEMBOLSO POR PAGO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION ELECTRICA PROVICIONAL DESDE EL TRANSFORMADOR HASTA EL ESTACIONAMIENTO PRINCIPAL DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN RECIBO, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO POR REINSTALACION ELECTRICA DEL TELEVISOR UBICADO EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG Y SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE COAXIAL DE TELEVISION DESDE EL CUARTO ELECTRICO HASTA LAS OFICINAS DEL SEÑOR MINISTRO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000131, RECIBO No. 80, ORDEN DE COMPRA No. 517-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

ALLAN STANLEY ZELAYA GUILLEN

legalName: ALLAN STANLEY ZELAYA GUILLEN

CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS

legalName: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS

CARLOS ALFREDO ESCOBAR ARGUETA

legalName: CARLOS ALFREDO ESCOBAR ARGUETA

JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ

legalName: JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: REVERSION  PARA TRAMITES DE PAGOS RELACIONADOS A LOS OBJETOS SELECCIONADOS


rationale: REVERSION PARA CUMPLIR CON MODIFICACION PARA LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 25 ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO EL DIA 15 DE ABRIL DE 2015 CON EL PERSONAL DE SENASA Y LA DIVISION DE MODERNIZACION DEL ESTADO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000701, RECIBO No. 3231, ORDEN DE COMPRA No. 127-2016,  COTIZACIONES  Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 40  REFRIGERIOS EJECUTIVOS PARA ATENDER MESAS DE ENLACES TECNICOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL III PLAN DE ACCION DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS 2016-2018, A SOLICITUD DE LA DPTMRE  DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001053, RECIBO No. 3466, ORDEN DE COMPRA No. 353-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 25 COFFEE BREAK PARA ATENDER REUNION DEL GRUPO TECNICO DE INHGEOMIN, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE MODERNIZACION Y REFORMA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001055, RECIBO No. 3395, ORDEN DE COMPRA No. 365-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 50 COFEE BREAK PARA ATENDER TALLER CON LA DELEGACION DE COREA, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA DTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001064, RECIBO No. 3400, ORDEN DE COMPRA No. 371-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO PR LA COMPRA DE 20 COFEE BREAK, SOLICITADOS POR LA DIVISION DE MODERNIZACION PARA EL TALLER CON PERSONAL DE LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL (AHAC) QUE TIENE COMO OBJETIVO DESARROLLAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL. DE FECHA 8 DE DICIEMBRE DEL 2016. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, FACTURAS, COTIZACIONES Y DEMAS DIOCUMENTOS.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 15 ALMUERZOS Y 15 COFFE BREAK  PARA ATENDER  TALLER CON PERSONAL DE MI AMBIENTE, A SOLICITUD DE DPTMR DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001538, RECIBO No. 3446, ORDEN DE COMPRA No. 526-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :280 GA :1 F-01: 525-0-0 - PRECOMPROMISO PARA PAGO DE ALIEMTOS PARA SER UTILIZADOS EN REUNIONES DE LA DPTMRE DE LA SCGG.


title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN REUNIONES Y CAPACITACIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL Y  DIRECCIONES PRESIDENCIALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0080-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 150 REFRESCOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS REUNIONES Y CAPACITACIONES  DE LAS DIRECCIONES  PRESIDENCIALES Y DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 026-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 150 REFRESCOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS REUNIONES Y CAPACITACIONES  DE LAS DIRECCIONES  PRESIDENCIALES Y DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 026-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE24 UNIDADES DE REFRESCOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS REUNIONES EN LOS DIFERENTES DESPACHOS PRESIDENCIALES Y DEL SECRETARAIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0082-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOSEN TALLERES Y CAPACITACIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL Y DIRECCIONES PRESIDENCIALES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0093-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 15 PAQUETES DE REFRESCOS PARA SER UTLIZADOS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO Y DPGPR DE LA SCGG , A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0096-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 18 REFRIGERIOS PARA ATENDER REUNION COMITE ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO EL DIA 27/01/2016, A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003083, RECIBO No. 5486, ORDEN DE COMPRA No. 17-A-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 9 ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION ENTRE DIRECTORES PRESIDENCIALES Y PERSONAL TECNICO DE LA SCGG EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2015, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003109, RECIBO No. 5607, ORDEN DE COMPRA No. 35-A-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 9 ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION ENTRE DIRECTORES PRESIDENCIALES Y PERSONAL TECNICO DE LA SCGG EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2015, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003109, RECIBO No. 5607, ORDEN DE COMPRA No. 35-A-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE ENDULZANTE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO Y DPGPR DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0100-2016 Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE ENDULZANTE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO Y DPGPR DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0100-2016 Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 300 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA PRESENTACION 500 ML Y 70 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0105-2016 Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 300 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA PRESENTACION 500 ML Y 70 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0105-2016 Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 10 ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION CON LOS DIRECTORES DE LA SCGG EN EL DESPACHO DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003424, RECIBO No. 5719, ORDEN DE COMPRA No. 92-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 288 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADOS EN EL DESPACHO DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00002825, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0109-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PRESENTACION BOLSA DE 1/4 LITRO LA CANTIDAD DE 1,000, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001587, RECIBO No. 0067, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0108-2016 Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PRESENTACION BOLSA DE 1/4 LITRO LA CANTIDAD DE 1,000, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001587, RECIBO No. 0067, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0108-2016 Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE VIVERES PARA ATENDER REUNIONES EN LOS DESPACHOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0116-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE VIVERES PARA ATENDER REUNIONES EN LOS DESPACHOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0116-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO RECREOVIAS Y HONDURAS ACTIVATE EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA EL 01 DE MAYODE 2016,  POR INSTRUCCIONES DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA SEGUN PCM-048-2015, SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE.

description: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO RECREOVIAS Y HONDURAS ACTIVATE EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA EL 01 DE MAYODE 2016,  POR INSTRUCCIONES DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA SEGUN PCM-048-2015, SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 6 BOLSAS DE CONFITE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DESPACHOS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 159-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 6 BOLSAS DE CONFITE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DESPACHOS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 159-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE VIVERES PARA ATENDER REUNIONES EN LOS DESPACHOS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0121-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE VIVERES PARA ATENDER REUNIONES EN LOS DESPACHOS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0121-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA ATENDER REUNIONES EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 167-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA ATENDER REUNIONES EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 167-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 10 ALMUERZOS PARA ATENDER REEUNION EN EL DESPACHO DEL SEÑOR COORDINADOR GENERAL DEL GOBIERNO EL DIA 06 DE MAYO DE 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004282, RECIBO No. 6314, ORDEN DE COMPRA No. 168-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 10 ALMUERZOS PARA ATENDER REEUNION EN EL DESPACHO DEL SEÑOR COORDINADOR GENERAL DEL GOBIERNO EL DIA 06 DE MAYO DE 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004282, RECIBO No. 6314, ORDEN DE COMPRA No. 168-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 27 PAQUETES DE 18 UNIDADES DE AGUAPURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML., A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0127-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 27 PAQUETES DE 18 UNIDADES DE AGUAPURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML., A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0127-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 10 ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO DE REVISION EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL SECTOR PUBLICO, A SOLICITUD DEL DESPACHO SEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000843, RECIBO No. 3441, ORDEN DE COMPRA No. 193-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO  POR LA COMPRA DE 2,000 REFRESCOS CARBONATADOS ENVASE EN LATA 12 OZ. PARA ATENDER REUNIONES EN EL DESPACO DEL SECRETARIO DE ESTADO Y DIRECCIONES PRESIDENCIALES DE LA SCGG EN LOS MESES  DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0133-2016 Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA ATENDER REUNIONES EN LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2016 EN LOS DESPACHOS DEL SECRETARIO DE ESTADO Y DIRECTORES PRESIDENCIALES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0135-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 65 MERIENDAS, PARA ATENDER "REUNION DE TRABAJO CON INSTITUCIONES SIN INCRIPCION A GABINETES" EL DIA LUNES 13 DE JUNIO DE 2016, A SOLICITUD DE LA DPPEPIP  DE LASCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00-00000911,  RECIBO No. 3303, ORDEN DE COMPRA No. 208-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS

title: REEMBOLSO POR LA LA COMPRA DE DESAYUNO PARA ATENDER REUNION DEL PERSONAL DE LA DPPEPIP DE LA SCGG EL DIA 16 DE JUNIO DE 2016, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO, RECIBO, LISTADO Y FACTURA No. 074-001-01-00006549.

description: REEMBOLSO POR LA LA COMPRA DE DESAYUNO PARA ATENDER REUNION DEL PERSONAL DE LA DPPEPIP DE LA SCGG EL DIA 16 DE JUNIO DE 2016, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO, RECIBO, LISTADO Y FACTURA No. 074-001-01-00006549.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE JUGOS, MANTECA, HARINA Y FRIJOLES PARA ENTREGA A LAS MICRO EMPRESARAS PARA ELABORAR BALEDAS, PARA LA ACTIVIDAD DE LAS RECREOVIAS Y HONDURAS ACTIVATE EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA EL DIA PRIMERO DE MAYO DEL AÑO EN CURSO. SE ADJUNTA FACTURAS DE WALMART Y BANASUPRO.

title: RESERVA PARA PAGO POR LA COMPRA DE DE 20 UNIDADES DE CAFE DE PALO MOLIDO EN LIBRA PARA USO DEL DESPACHO DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DEL GOBIERNO.

description: RESERVA PARA PAGO POR LA COMPRA DE DE 20 UNIDADES DE CAFE DE PALO MOLIDO EN LIBRA PARA USO DEL DESPACHO DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DEL GOBIERNO.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE VIVERES PARA LOS DESPACHOS DE LOS DIRECTORES PRESIDENCIALES Y SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG PARA LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 238-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE VIVERES PARA LOS DESPACHOS DE LOS DIRECTORES PRESIDENCIALES Y SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG PARA LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 238-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 30 MERIENDAS PARA ATENDER JORNADA DE TRABAJO DENOMINADA PROCESO DE FORMULACION Y SUSCRIPCION DE CONVENIOS DE GESTION BASADOS EN RESULTADOS Y APOYO EN SU IMPLEMENTACION EN LAS CINCO INSTUTUCIONES PILOTOS, A SOLICITUD DE LA UAP DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000965, RECIBO No. 3357, COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA No. 250-2016, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 900 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA PRESENTACION 100 ML., A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0158-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 900 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA PRESENTACION 100 ML., A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0158-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 UNIDADES DE VINO BLANCO Y 10 UNIDADES DE VINO TINTO A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG PARA ATENDER REUNIONES EN EL DESPACHO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0161-2016 (COMPRA POR CATALO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 UNIDADES DE VINO BLANCO Y 10 UNIDADES DE VINO TINTO A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG PARA ATENDER REUNIONES EN EL DESPACHO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0161-2016 (COMPRA POR CATALO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS QUE LABORARON EL DIA 28 DE JULIO DE 2016 EN LA REALIZACION DE PRUEBA DE LA NUEVA PROPUESTA DE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA , EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINSITRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 026-001-01-00187398 Y MEMORANDO Y RECIBO.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 10 UNIDADES DE VINO BLANCO Y 10 UNIDADES DE VINO TINTO A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG PARA ATENDER REUNIONES EN EL DESPACHO, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-0003885, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0161-2016 (COMPRA POR CATALO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 40 COFFES BREAK PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO CON GABINETES SECTORIALES EL DIA VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2016, A SOLICITUD DE LA DPPEPIP DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-001026, RECIBO No. 3458, ORDEN DE COMPRA No. 329-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO EL DIA SABADO 13 DE AGOSTO DE 2016 EN LA FORMULACION DEL POA PRESUPUESTO 2017, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00005554 Y 002-001-01-05401958, MEMORANDO Y RECIBO.

description: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO EL DIA SABADO 13 DE AGOSTO DE 2016 EN LA FORMULACION DEL POA PRESUPUESTO 2017, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00005554 Y 002-001-01-05401958, MEMORANDO Y RECIBO.

title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA DPI PARA LA INSPECCION DE 13 VEHICULOS DE LA SECRETARIA QUE DEBEN ESTAR LEGALIZADOS CON SUS RESPECTIVAS PLACAS NACIONALES ANTE EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINSITARTIVO DE LA SCGG, SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE  20 SPRAY DE 12 OZ. Y 20 TAJADAS MIXTA, PARA ATENDER REUNIONES DEL SECRETARIO DE ESTADO Y DIRECCIONES PRESIDENCIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 370-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE  20 SPRAY DE 12 OZ. Y 20 TAJADAS MIXTA, PARA ATENDER REUNIONES DEL SECRETARIO DE ESTADO Y DIRECCIONES PRESIDENCIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 370-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE 600 UNIDADES DE AGUA EN BOTELONES DE 5 GALONES PARA EL CONSUMO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

description: COMPROMISO POR LA COMPRA DE 600 UNIDADES DE AGUA EN BOTELONES DE 5 GALONES PARA EL CONSUMO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 15 COFFE EJECUTIVO Y 18 ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA ATENDER  REUNION INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACION, A SOLICITUD DE LA DPPEPIP DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001080, RECIBO No. 3483, ORDEN DE COMPRA No. 402-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: COMPROMISO PARA PAGO POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE REFRESCOS CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA DE 12OZ. PARA USO EN DESPACHO DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO Y LAS TRES DIRECCIONES PRESIDENCIALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

description: COMPROMISO PARA PAGO POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE REFRESCOS CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA DE 12OZ. PARA USO EN DESPACHO DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO Y LAS TRES DIRECCIONES PRESIDENCIALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO COORDINADOR DE GOBIERNO Y LAS DEMÁS DIRECCIONES PRESIDENCIALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SE ADJUNTA RESPUESTA DE No. 696/ONCAE-CM-2016 AUTORIZANDO LA COMPRA FUERA DE CATALOGO

description: COMPROMISO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO COORDINADOR DE GOBIERNO Y LAS DEMÁS DIRECCIONES PRESIDENCIALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SE ADJUNTA RESPUESTA DE No. 696/ONCAE-CM-2016 AUTORIZANDO LA COMPRA FUERA DE CATALOGO

title: PRECOMPRPMISO POR LA COMPRA DE 1000 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 A 499 ML, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0194-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PRECOMPRPMISO POR LA COMPRA DE 1000 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 A 499 ML, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0194-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 10 ALMUERZOS CON POSTRE PARA ATENDER REUNION PRESENTACION PRELIMINAR SOBRE AUDIENCIA PUBLICA DEL INFORME DEL ESTADO DEL CONGRESO NACIONAL, A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005779, RECIBO No. 7237, ORDEN DE COMPRA No. 328-A-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 12 ALMUERZOS CON POSTRE PARA ATENDER REUNION DIRECTORES PRESIDENCIALES Y ASESORES DE LA SCGG, A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006025, RECIBO No. 7236, ORDEN DE COMPRA No. 350-A-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 50 COFFEE BREAK  PARA ATENDER REUNION EN EL MARCO DE LA CONFORMACION DEL CONSEJO JUVENIL DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS CON ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA  SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001316, RECIBO No. 3310, ORDEN DE COMPRA No. 427-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 12 ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION CON DIRECTORES PRESIDENCIALES, TECNICOS, ASESORES LEGALES EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006703, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 441-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 12 ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION CON DIRECTORES PRESIDENCIALES, TECNICOS, ASESORES LEGALES EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006703, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 441-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO EN REMODELACIONES EN OFICINAS DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004830, RECIBO Y MEMORANDO.

description: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO EN REMODELACIONES EN OFICINAS DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004830, RECIBO Y MEMORANDO.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 463-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 463-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 21 COFFE BREAK Y 21 ALMUERZOS PARA ATENDER TALLER CON PERSONAL DE SENASA QUE TUVO COMO OBJETIVO DESARROLLAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001118, RECIBO No. 3560, ORDEN DE COMPRA No. 469-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN REUNIONES DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0219-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN REUNIONES DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0219-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 480 COFFE BREAK PARA ATENDER TALLER DE PROGRAMACION Y CARGA DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL 2017 EN EL SISTEMA PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2016, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE MONITOREIO Y SEGUIMIENTO DE LA DPGPR DE LA SCGG,  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001532, RECIBO No. 3442, ORDEN DE COMPRA No. 521-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LAS REUNIONES DEL SECRETARIO DE ESTADOY DIRECTORES PRESIDENCIALES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 530-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LAS REUNIONES DEL SECRETARIO DE ESTADOY DIRECTORES PRESIDENCIALES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 530-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: REEMBOLSO POR EL PAGO EN LA COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO COORDINADOR DE GOBIERNO, PARA ATENDER REUNION SOBRE TITULARIZACION DE RECURSOS FINA, PARA FINANCIAR EL PROGRAMA DE EMPLEO, OPORTUNIDADES Y PRIORIDADES PRESIDENCIALES, REALIZADA EL 16 DE DICIEMBRE 2016. EN ESTA INSTALACUIONES DE ESTA SECRETARIA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL MAYAB AVENIDA ROBLE FRENTE AL MOLL MULTIPLAZA

legalName: INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN REUNIONES DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-002-01-00005135, 000-002-01-00005136 Y 000-002-01-00005137, RECIBO,  ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0219-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR  LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN REUNIONES Y CAPACITACIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL Y  DIRECCIONES PRESIDENCIALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001434 Y 000-002-01-00001435, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0080-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR  LA COMPRA DE 120 REFRESCOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS REUNIONES Y CAPACITACIONES  DE LAS DIRECCIONES  PRESIDENCIALES Y DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001432, RECIBO,  ORDEN DE COMPRA No. 026-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA  COMPRA DE 20 PAQUETES DE24 UNIDADES DE REFRESCOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS REUNIONES EN LOS DIFERENTES DESPACHOS PRESIDENCIALES Y DEL SECRETARAIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001500, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0082-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR  LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOSEN TALLERES Y CAPACITACIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL Y DIRECCIONES PRESIDENCIALES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001565, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0093-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 15 PAQUETES DE REFRESCOS PARA SER UTLIZADOS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO Y DPGPR DE LA SCGG , A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001599, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0096-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE ENDULZANTE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO Y DPGPR DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001679, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0100-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR  LA COMPRA DE 300 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA PRESENTACION 500 ML Y 70 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001741, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0105-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR  LA COMPRA DE VIVERES PARA ATENDER REUNIONES EN LOS DESPACHOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00003095 Y 000-002-01-00003094, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0116-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 6 BOLSAS DE CONFITE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DESPACHOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00003134, RECIBO No. 159-2016, ORDEN DE COMPRA No. 159-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR  LA COMPRA DE VIVERES PARA ATENDER REUNIONES EN LOS DESPACHOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00003140, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0121-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA ATENDER REUNIONES EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00003151, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 167-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR  LA COMPRA DE 27 PAQUETES DE 18 UNIDADES DE AGUAPURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML., A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00003327, REICBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0127-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO  POR LA COMPRA DE 2,000 REFRESCOS CARBONATADOS ENVASE EN LATA 12 OZ. PARA ATENDER REUNIONES EN EL DESPACO DEL SECRETARIO DE ESTADO Y DIRECCIONES PRESIDENCIALES DE LA SCGG EN LOS MESES  DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2016, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00003417, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0133-2016 ( COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO)  Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA ATENDER REUNIONES EN LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2016 EN LOS DESPACHOS DEL SECRETARIO DE ESTADO Y DIRECTORES PRESIDENCIALES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-002-01-00003499, 000-002-01-00003500 Y 000-002-01-00003501, REICBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0135-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE DE 20 UNIDADES DE CAFE DE PALO MOLIDO EN LIBRA PARA USO DEL DESPACHO DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DEL GOBIERNO, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00003610, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0151-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR  LA COMPRA DE VIVERES PARA LOS DESPACHOS DE LOS DIRECTORES PRESIDENCIALES Y SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG PARA LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2016, SEGUN FACTURA No. 000-0002-01-00003664 Y 000-002-01-00003663, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 238-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: PAGO  POR LA COMPRA DE 900 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA PRESENTACION 100 ML., A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00003827, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0158-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-280-1-5-38-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-280-1-5-38-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-280-1-5-38-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-280-1-5-38-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE  20 SPRAY DE 12 OZ. Y 20 TAJADAS MIXTA, PARA ATENDER REUNIONES DEL SECRETARIO DE ESTADO Y DIRECCIONES PRESIDENCIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00004199, REICBO,  ORDEN DE COMPRA No. 370-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO  POR LA COMPRA DE 600 UNIDADES DE AGUA EN BOTELONES DE 5 GALONES PARA EL CONSUMO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002670, RECIBO No. 281, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0187-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE REFRESCOS CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA DE 12OZ. PARA USO EN DESPACHO DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO Y LAS TRES DIRECCIONES PRESIDENCIALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00004437, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0193-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO COORDINADOR DE GOBIERNO Y LAS DEMÁS DIRECCIONES PRESIDENCIALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SE ADJUNTA RESPUESTA DE No. 696/ONCAE-CM-2016 AUTORIZANDO LA COMPRA FUERA DE CATALOGO, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00004438, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 420-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 1000 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 A 499 ML, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00004462, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0194-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO  POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00004700, RECIBO,  ORDEN DE COMPRA No. 463-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LAS REUNIONES DEL SECRETARIO DE ESTADOY DIRECTORES PRESIDENCIALES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00005329, REICBO, ORDEN DE COMPRA No. 530-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO RUTA TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE RAMON ANTONIO RAMIREZ GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, CON EL OBJETIVO DE PARTICPAR EN REUNION ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD DEL TRIANGULO NORTE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002467, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 33-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS RUTA TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE DENIS FLORES Y RONALD SANTIAGO REYES EN SU CONDICION DE PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No: 000-001-01-00002450, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 31-2016, COTIZACIONES, SOLCITIUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 4 BOLETOS AEREOS RUTA TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE JORGE R. HERNANDEZ ALCERRO, FERNANDO BALZARRETI, CARLOS ZELAYA Y DANIELA PALACIOS, SEGUN FACTURA No: 000-001-01-00002463, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 32-2016, COTIZACIONES, SOLCITIUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO RUTA TGU 7 S.P.P/ TGU A FAVOR DE LUIS FERNANDO SUAZO DPGPR DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000549, RECIBO No.1262, ORDEN DE COMPRA No. 34-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO RUTA TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE RAMON RAMIREZ EMPLEADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000573, RECIBO No. 1280, ORDEN DE COMPRA No. 93-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO RUTA TGU/ ROATAN/TGU A FAVOR DE RAMON RAMIREZ EMPLEADO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000594, RECIBO No. 1297, ORDEN DE COMPRA No. 103-6016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS RUTA TGU/ROATAN/TGU A FAVOR DE DANIEL BARJUM Y ELENA MARTINEZ EMPLEADOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000595, RECIBO No. 1303, ORDEN DE COMPRA No. 104-6016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO RUTA TGU/ROATAN/TGU A FAVOR DE RONALD REYES ENCARGADO DE LA SEGURIDAD DEL DOCTOR HERNANDEZ ALCERRO SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003012, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 108-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO RUTA  TGU/ S.P.S/ TGU A FAVOR DE LUIS SUAZO DPGPR DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003101, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 153-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE BOLETO RUTA TGU/S.P.S/TGU OPARA ASITIR A REUNION DE COORDINACION INTERMEDIA DE SEGURIDAD CON LA FUNDACION PRO CONSTRUCCION DEL CENTRO PENAL DE OCCIDENTE DEL 06 AL 07 DE ABRIL DE 2016., SEGUN MEMORANDO Y RECIBO DE PAGO.

title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPLEMENTO DE BOLETO AEREO RUTA TGU/ROATAN/ TGU CON EL OBJETIVO DE COORDINAR TALLER "AVANCE DEL PROCESO DE REFORMA DEL SECTOR ELECTRICO DE HONDURAS, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO, FACTURA No. 000-001-01-00072060.

title: PAGO BOLETO AEREO RUTA S.P.S/ROATAN A FAVOR DE LUIS FERNANDO SUAZO DPGPR, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003442, RECIBO, ORDEN DE COMPRA NO. 264-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD.

title: PAGO BOLETOS AEREOS RUTA TGU / LA CEIBA/ TGU A FAVOR DE JORGE RAMON HERNANDEZ ALCERRO Y MARIA ELENA MARTINEZ, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003481, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 286-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO RUTA TGU/ LA CEIBA / TGU A FAVOR DE MANUEL LOPEZ LUNA EMPLEADO  DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003492, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 290-A-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO RUTA TGU/ LA CEIBA / TGU A FAVOR DE RONALD SANTIAGO REYES  DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003489, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 288-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO RUTA TGU/  S.P.S / TGU A FAVOR DE CESAR GONZALEZ  DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003493, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 291-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO POR COMPRA DE UN BOLETO AEREO EN RUTA TAGUCIGALPA- LA CEIBA- TEGUCIGALPA A FOVOR DEL SEÑOR JAVIER LOPEZ PADILLA QUIEN VIAJO A ESA CIUDAD CON INSRUCCIONES DEL SEÑOR SECRETARIO COORDINADOR DEL GOBIERNO SEGUN COMINICACION INTERNA

title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO RUTA TGU/ LA CEIBA /TGU A FAVOR DE MANUEL LOPEZ LUNA  EMPLEADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003991, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 460-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO BOLETO AEREO RUTA S.P.S / TGU A FAVOR DE CESAR GONZALES, CABE MENCIONAR QUE EL YA SE ENCONTRABA EN S.P.S PERO POR INSTRUCCIONES DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG REGRESO A TGU PARA ASISTIR A REUNION, A SOLICITUD DE LA UAP DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004039, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 475-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO BOLETO AEREO RUTA TGU/ ROATAN / TGU A FAVOR DE ELENA MARIA MARTINEZ EMPLEADA DE LA  SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-0001763, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 487-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO BOLETO AEREO RUTA ROATAN / TGU A FAVOR DE JORGE RAMON HERNANDEZ ALCERRO SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-0001762, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 488-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO BOLETO AEREO RUTA ROATAN / TGU A FAVOR DE RONALD SANTIAGO REYES EDECAN DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-0001775, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 489-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO BOLETO AEREO RUTA TGU/  ROATAN / TGU A FAVOR DE DENIS ALEXANDER FLORES SEGURIDAD DEL SECRETARIO DE ESTADO  DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-0001764, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 486-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: REEMBOLSO POR COMPRA Y CAMBIO DE FECHA DE BOLETO AEREO A ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA COMPRADOS EL 23 DE MAYO DE 2016 Y EL VIAJE SE REALIZO EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2016, A FAVOR DE JORGE RAMON HERNANDEZ ALCERRO Y  RONALD SANTIAGO REYES (EDECAN) DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 3 BOLETOS AEREOS RUTA TGU/ LA CEIBA/ TGU Y TGU/ S.P.S/ TGU A FAVOR DE JAVIER PADILLA, LUIS FERNANDO SUAZO Y JORGE RAMON HERNANDEZ ALCERRO, SEGUN FACTURA Nos. 000-002-01-00001835, 000-002-01-00001850 Y 000-002-01-00001836, RECIBOS, ORDEN DE COMPRA Nos. 502-2016, 501-2016 Y 503-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUDES.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

CESAR ALFONSO GONZALES ALCANTARA

legalName: CESAR ALFONSO GONZALES ALCANTARA

RAMON ANTONIO RAMIREZ

legalName: RAMON ANTONIO RAMIREZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REVERSION PARA CUBRIR CON MODIFICACION SOLICITADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-280-1-6-12-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-280-1-6-12-0

description: REVERSION POR PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO RUTA TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE LUIS FERNANDO SUAZO DPGPR DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003162, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 173-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-280-1-6-13-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-280-1-6-13-0

description: REVERSION POR PAGO POR LA COMPRA DE 3 BOLETOS AEREOS RUTA TGU/ROATAN/ TGU A FAVOR DE JORGE RAMON HERNANDEZ, LUIS FERNANDO LOPEZ Y RONALD SANTIAGO REYES EMPLEADOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0003195, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 179-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-280-1-6-14-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-280-1-6-14-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-280-1-6-14-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-280-1-6-14-0

description: REVERSION POR PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A FAVOR DE LUIS FERNANDO SUAZO FUNCIONARIO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003173, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 175-A-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO BOLETO AEREO RUTA TGU/WASHINGTON /TGU A FAVOR DE LUIS SUAZO DIRECTOR PRESIDENCIAL DE GPR DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002496, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 36-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO RUTA WASHINGTON/ TGU A FAVOR DE JORGE R. HERNANDEZ ALCERRO, SEGUN FACTURA No: 000-001-01-00002583, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 58-2016, COTIZACIONES, SOLCITIUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO RUTA TGU/ WASHINGTON/ TGU A FAVOR DE  FERNANDO BALZARRETI TECNICO DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No: 000-001-01-00000548, RECIBO No. 1263, ORDEN DE COMPRA No. 54-A-2016, COTIZACIONES, SOLCITIUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO RUTA TGU/WASHINGTON/ TGU A FAVOR DE JORGE RAMON  HERNANDEZ ALCERO SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG EN VIAJE OFICIAL DEL 18 AL 20 DEL 2016, A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002214, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 5-A-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO RUTA TGU/WASHINGTON/TGU A FAVOR DE FERNANDO ANTONIO BALZARETTI EMPLEADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003072, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 148-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO RUTA TGU/WASHINGTON/TGU A FAVOR DE JORGE RAMON HERNANDEZ SECRETARIO DE ESTADO  DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003076, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 143-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNT

title: PAGO BOLETO AEREO RUTA TGU/MEXICO/TGU A FAVOR DE OLVIN VILLALOBOS, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003203, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 181-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO BOLETO AEREO RUTA TGU/ GINEBRA/ TGU A FAVOR DE ROSA DEL CARMEN VELASQUEZ EMPLEADA DE LA SCGG, A SOLICITUD DEL DESPACHO SEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003230, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 195-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO BOLETO AEREO RUTA TGU/BOGOTA/TGU A FAVOR DE FERNANDO BALZARETTI, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003400, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 248-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO RUTA TGU / NEW YORK/ TGU A FAVOR DE MARIA MAGDALENA GARCIA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003427, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 254-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO RUTA TGU / GUATEMALA/ TGU A FAVOR DE EFRAIN COREA Y ELENA MARTINEZ, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003436, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 262-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO RUTA TGU / BUCURAMANGA / TGU A FAVOR DE OLVIN VILLALOBOS,  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003467, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 2752016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO RUTA TGU / GUATEMALA/ TGU EL OBJETIVO DEL VIAJE FUE ASISTIR AL PROGRAMA NACIONAL DE COMPETITTIVIDAD (CPONACOM) EL PASADO 12 DE JULIO DE 2016, EN SU CONDICION DE ASESOR DE DESARROLLO URBANO DE LA SCG, SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE.

HENRY MERRIAM WEDDLE

legalName: HENRY MERRIAM WEDDLE

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :280 GA :1 F-01: 7-0-0 - RESERVA PARA PAGO DE PASAJES AL EXTERIOR, EN GIRAS OFICIALES FUERA DEL PAIS, DEL SEÑOR SECRETARIO COORDINADOR DE GOBIERNO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-280-1-7-9-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-280-1-7-9-0

description: DEVOLUCION DE TARIFA AEROPORTUARIA DEL PAGO BOLETO AEREO RUTA MIAMI/ WASHINGTON/ MIAMI A FAVOR DE JORGE RAMON HERNANDEZ ALCERRO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003161, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 180-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-280-1-7-11-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-280-1-7-11-0

type: OFI

description: DEVOLUCION QUE HACE LA AGENCIA AEREA POR COBRO DE LA TARIFA AEROPORTUARIA DEL PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO EN RUTATEGUCIGALPA/BOGOTA/TEGUCIGALPA, PARA EL DOCTOR JORGE RAMON HERNANDEZ ALCERRO SECRETARIO COORDINADOR DE GOBIERNO.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 4 SWITCH GIGABIT Y 4 ROUTER INALAMBRICOS, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003045, RECIBO No. 2016-0004, ORDEN DE COMPRA No. 01-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

name: TELECOMUNICATIONS AND NETWORKING S DE RL DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REP. DE ARGENTINA EDIF. PLAZA PALMIRA 1ER NIVEL LOCAL 103 CONTIGUO A TACO TACO

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: REVERSION PARA PAGO DE PROVEEDORES


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA SUMADORA DE 14 DIGITOS, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004616, RECIBO No. 13785, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0098-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 14 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT PARA PARED, CON CAPACIDAD DE DE 12,000 BTU, MARCA CONFORFRESH DE 208 VTS, PARA SER INSTALADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SCGG. SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS, ADJUNTAN ORDEN DE COMPRA 128-2016 Y 128-A- 2016 DEL OBJETO 23360, QUE CORRESPONDE AL PAGO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES DE INSTALACION, FACTURA, RECIBO, ACTA DE RECEPCION Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 15 EXTINTORES GLORIA 20 LBS Y UN EXTINTOR GLORIA 15 LBS PARA SER INSTALADOS EN LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG SEGUN INFORME DEL CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS, SEGUN FACTURA No. 223, RECIBO No. 12554, ORDEN DE COMPRA No. 338-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

legalName: QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :280 GA :1 F-01: 701-0-0 - RESERVA PARA PAGOS DE COMPRA DE EQUIPO VARIOS DE OFICINA EN LA SCGG.


streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :280 GA :1 F-01: 703-0-0 - RESERVA PARA PAGOS DE COMPRAS DE HERRAMIENTAS MAYORES  EN LA SCGG.


objeto: 33200-Papel para Computación

rationale: REVERSION PARA CUBRIR CON MODIFICACION


title: RESERVA DE COMPROMISO PARA TRAMITE POR LA COMPRA DE 25 PARAGUAS COLOR AZUL CON UN LOGO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, IMPRESO A UNO Y DOS COLORES.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 30 CAHLECOS TIPO PERIORISTA BORDADOS CON EL LOGO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 124-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 160 CAMISETAS PARA SER UTILIZADOS EN EVENTO HONDURAS ACTIVATE EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA LOS DIAS 2 Y 3 DE ABRIL DE 2016 ATENDIENDO DECRETO EJECUTIVO No. PCM-048-2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000015, REICBO No. 391, ORDEN DE COMPRA No. 114-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PAGO POR LA COMPRA DE DOS CAMISAS CON EL LOGO DE LA SCGG PARA EMPLEADOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-0001-01-00000018, RECIBO No. 396, ORDEN DE COMPRA No. 150-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 30 CHALECOS TIPO PERIODISTA PARA EMPLEADOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000096, RECIBO No. 2332, ORDEN DE COMPRA No. 124-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 100 CAMISETAS COLOR BLANCO CON IMPRESION DE 2 LOGOS EN AMBOS LADOS, A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG PARA SER UTILIZADO EN EL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA EXPLOTACION Y LA TRATA DE PERSONAS, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000903, RECIBO No. 2442, ORDEN DE COMPRA No. 389-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

title: PAGO POR LA COMPRA DE 6 CAMISAS OXFORD PARA DAMA Y 2 PANTALONES DE DAMA, A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 1781, RECIBO No. 2501, ORDEN DE COMPRA No. 434-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

telephone: ND

EDWARD RICARDO JOCKS NUÑEZ

legalName: EDWARD RICARDO JOCKS NUÑEZ

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :280 GA :1 F-01: 80-2-0 - RESERVA PARA TRAMITES DE PAGOS EN COMPRAS DE CAMISAS Y CAMISETAS PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, EN DIFERENTE ACTIVIDADES QUE EN EL MARCO DE SUS FUNCIONES SE REALIZAN

description: PAGO POR LA COMPRA DE 25 PARAGUAS COLOR AZUL CON UN LOGO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, IMPRESO A UNO Y DOS COLORES,  A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No: 000-001-01-00005819, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 46-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-280-1-80-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-280-1-80-2-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE 500 CARPETAS IMPRESAS, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000542, RECIBO No. 393, ORDEN DE COMPRA No. 145-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 15 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO T/C IMPRESA EN PAPEL LINO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 207-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE IMAGENES DE SIMBOLOS PATRIOS Y BANDERINES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORACION DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SE ADJUNTAN FACTURAS No.001-01-00002019; 001-01-02275630 Y 001-01-00012422.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 500 SEPARADORES DE LIBROS FULL COLOR Y 350 CALENDARIOS TIPO LIBRETA, A SOLICITUD DEL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 421-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 150 YOYOS PORTA CARNET PARA EMPLEADOS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 448-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 15 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO, A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 470-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ANA MARIBEL MARADIAGA BARRIENTOS

legalName: ANA MARIBEL MARADIAGA BARRIENTOS

EUROPEN DE HONDURAS S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, 150 METROS DEL HOTEL ALAMEDA, FTE AL BCIE

legalName: EUROPEN DE HONDURAS S. DE R.L.

DARWIN SAUL TURCIOS RIVERA

legalName: DARWIN SAUL TURCIOS RIVERA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :280 GA :1 F-01: 83-8-0 - RESERVA PARA TRAMITES DE PAGO EN LAS DIFERENTES SOLICITUDES DE COMPRAS DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

description: PAGO POR LA COMPRA DE 15 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO T/C IMPRESA EN PAPEL LINO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 207-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-280-1-83-8-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-280-1-83-8-0

description: PAGO  POR LA COMPRA DE 150 YOYOS PORTA CARNET PARA EMPLEADOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0001488, RECIBO No. 10028, ORDEN DE COMPRA No. 448-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 15 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO, A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000639, RECIBO No. 696, ORDEN DE COMPRA No. 470-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000064 POR LA COMPRA DE UNA MOTOGUADAÑA PARA SER UTILIZADA EN LA SCGG, PAGO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2015 YA QUE LA EMPRESA   TERMINO DE ENVIAR EN EL AÑO 2016 DOCUMENTACION PARA REALIZAR EL PAGO, SEGUN RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 503-A-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

name: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LOS PERIODISTA 300MTS AL SUR CINES PLAZA AMERICA

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal