title: SE RESERVA POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE PRONAGRO DE LA SAG

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN EL F-01Y LA ORDEN ELECTRONICA SOBRE EL IMPUESTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-140-1-143-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-140-1-143-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 001-001-01-00602474 CON FECHA 26/02/2016 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE PRONAGRO DE LA SAG

description: SE REVERSA POR ERROR EN EL IMPUESTO DE LA ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 497 LITROS DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA CON INV.  No. 4029295 DE LA REGIONAL DEL CARAO DE DIGEPESCA/SAG

currency: HNL

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

Secretaría de Agricultura y Ganadería

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 19 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 13 - PESCA Y FOMENTO A LA ACUICULTURA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO A LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-005-01-00158709 DE FECHA 11/07/2016 Y RECIBO N° 093357 DE MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE 497 LITROS DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA CON INV.  No. 4029295 DE LA REGIONAL DEL CARAO DE DIGEPESCA/SAG

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: SE RESERVA: PARA LA REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO AR-M317, CON FICHA No. 5584, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL

LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

legalName: LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

ue: 3 - DESPACHO MINISTERIAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000132 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 27/06/2016, PARA LA REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO AR-M317, CON FICHA No. 5584, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL


title: SE RESERVA: POR LA COMPRA DE1178 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y 713 RESMAS TAMAÑO OFICIO  QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG CON ORDEN DE COMPRAS 140-1-62-0088-2016

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 6 - COORDINACION DE REGIONALES

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00004653 CON FECHA DE 02/03/2016 Y RECIBO No. 13799 DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE1178 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y 713 RESMAS TAMAÑO OFICIO  QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG CON ORDEN DE COMPRAS 140-1-62-0088-2016

description: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00004653  CON FECHA 02/03/2016 Y RECIBO No. 13799 DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 1178 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y 713 RESMAS TAMAÑO OFICIO  QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG CON ORDEN DE COMPRA 140-1-62-0088-2016

type: OFI

description: SE REVERSA POR CUOTA DE COMPROMISO.

description: SE REVERSA POR CUOTA DE COMPROMISO.


title: SE RESERVA: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG CON PEDIDO  No 19-2016-SAG

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-006-01-00047798 CON FECHA 29/02/2016 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG CON PEDIDO  No 19-2016-SAG


title: SE RESERVA: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADO EN LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG CON PEDIDO No 19-2016-SAG

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001493 DE FECHA 29/02/2016  Y RECIBO No. S/N DE MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADO EN LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG CON PEDIDO No 19-2016-SAG


title: SE RESERVA: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO, QUE SERA UTILIZADO EN LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 233-2016-SAG

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00030808 DE FECHA 28/07/2016 Y RECIBO No. 405, SIN FECHA, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO, QUE SERA UTILIZADO EN LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 233-2016-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 571 LITROS DE DIESEL QUE SERAN  UTILIZADOS EN EL VEHICULO ISUZU CON PLACA No. N-08042, COLOR ROJO ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEDUCA/SAG

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

ue: 24 - DIRECCION DE SEDUCA

programa: 16 - SERVICIO DE EDUCACION AGRICOLA,CAPACITACION Y DESA.AGROEMPRESARIAL

actividadObra: 1 -  EDUC. CAPACITACION Y COMUNI. PARA LA COMPET. AGROEMPRESARIAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 001-002-01-00029628 DE FECHA 18/07/2016 Y RECIBO N° 1321 DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE 571 LITROS DE DIESEL QUE SERAN  UTILIZADOS EN EL VEHICULO ISUZU CON PLACA No. N-08042, COLOR ROJO ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEDUCA/SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE UPEG DE LA SAG.

ue: 61 - UPEG

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 2 - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00004419 CON FECHA 22/02/2016 Y RECIBO No. 13703 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE UPEG DE LA SAG.


title: SE RESERVA PARA LA REPARACION DE UNA COPIADORA  MARCA CANON CON FICHA 2144 Y LA IMPRESORA HP LASERJET 1020 CON FICHA 2579 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG

actividadObra: 1 - DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00000147 DE FECHA19/07/2016 Y RECIBO No. S/N  DE MISMA FECHA PARA LA REPARACION DE UNA COPIADORA  MARCA CANON CON FICHA 2144 Y LA IMPRESORA HP LASERJET 1020 CON FICHA 2579 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO Y OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE PRONAGRI/SAG, CON PEDIDO No. 243-2016-SAG.

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI

programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA BAJO RIEGO

actividadObra: 4 - ASISTENCIA TECNICA EN LA IDENTIFICACION DE AREAS POTENCIALES PARA RIEGO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00007532 Y RECIBO No. 16170 AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 02/08/2016, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO Y OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE PRONAGRI/SAG, CON PEDIDO No. 243-2016-SAG.


title: SE RSERVA PARA LA COMPRA DE 2972 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA EN EL VEHICULO TOYOTA COLOR VERDE CON PLACA No. 08052

LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

legalName: LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00028102 DE FECHA 25/07/2016  Y RECIBO No.003469 DE MISMA FECHA PARA LA COMPRA DE 2972 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA EN EL VEHICULO TOYOTA COLOR VERDE CON PLACA No. 08052


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE GASOLINA QUE SERA UTILIZADA EN LA LANCHA TIBURONERA MARCA YAMAHA COLOR AZUL/BLANCO CON MOTOR MARINO MARCA SUZUKI 40HP COLOR NEGRO  Y EL DIESEL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA 4X4 COLOR GRIS CON PLACA No. N 07192 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TELA DE DIGEPESCA/SAG

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

faxNumber: ND

rationale: CANCELACION DE FACTRURA N. 000-001-01-00049251 DE FECHA 29/08/2016 Y RECIBO N. 7991 DE MISMA FECHA. PARA LA COMPRA DE GASOLINA QUE SERA UTILIZADA EN LA LANCHA TIBURONERA MARCA YAMAHA COLOR AZUL/BLANCO CON MOTOR MARINO MARCA SUZUKI 40HP COLOR NEGRO  Y EL DIESEL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA 4X4 COLOR GRIS CON PLACA No. N 07192 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TELA DE DIGEPESCA/SAG

description: CANCELACION DE FACTURA No, 000-001-01-00049251 DE FECHA 29/08/2016 Y RECIBO No. S/N DE MISMA FECHA PARA LA COMPRA DE GASOLINA QUE SERA UTILIZADA EN LA LANCHA TIBURONERA MARCA YAMAHA COLOR AZUL/BLANCO CON MOTOR MARINO MARCA SUZUKI 40HP COLOR NEGRO  Y EL DIESEL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA 4X4 COLOR GRIS CON PLACA No. N 07192 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TELA DE DIGEPESCA/SAG

description: CANCELACION DE FACTURA N. 000-001-01-00049251 DE FECHA 29/08/2016 Y RECIBO N. 7991 DE LA MISMA FECHA. PARA LA COMPRA DE GASOLINA QUE SERA UTILIZADA EN LA LANCHA TIBURONERA MARCA YAMAHA COLOR AZUL/BLANCO CON MOTOR MARINO MARCA SUZUKI 40HP COLOR NEGRO  Y EL DIESEL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA 4X4 COLOR GRIS CON PLACA No. N 07192 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TELA DE DIGEPESCA/SAG

description: SE REVERSA POR ERROR, INVOLUNTARIO EN EL NUMERO DE FACTURA

description: SE REVERSA POR ERROR INVOLUNTARIO, EN EL NUMERO DE RECIBO


title: SE RESERVA: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO Y PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG CON PEDIDO No 19-2016-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00004568 DE FECHA 29/02/2016 Y RECIBO No. 13778 DE MISMA FECHA : POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO Y PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG CON PEDIDO No 19-2016-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07193 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE DIGEPESCA/SAG.

PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4 Y 5 CALLE COMAYAGUELA

legalName: PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-0000 0420 CON FECHA 02/08/2016 Y RECIBO No 0682 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07193 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE DIGEPESCA/SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO MAZDA BT-50 AÑO 2014, PLACA N-11234 ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRI SAG.

CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO

legalName: CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION FACTURA No. 000-001-01-00000684 DE FECHA 18/07/16 Y RECIBO No. 0345 DE FECHA 18/07/16 POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO MAZDA BT-50 AÑO 2014, PLACA N-11234 ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRI SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO FORD F-150 CON PLACA N-10422 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

rationale: CANCELACION DE LA  FACTURA No 000-001-01-0000 0415 CON FECHA 02/08/2016 Y RECIBO No 0678 DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO FORD F-150 CON PLACA N-10422 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

type: OFICIO

description: se reversa por error en fecha de recepcion y de verificacion no concuerda.


title: RESERVA POR COMPRA DE 2 BATERIAS DE 115 AMPERIOS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS MAZDA PLACA N-11233 Y TOYOTA PLACA N-06922 ASIGNADOS A LA UNIDAD DE PRONAGRI Y AL DISTRITO DE COFAISITA RESPECTIVAMENTE.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE RIEGO

actividadObra: 3 - INVESTIGACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIA DE RIEGO

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN FECHAS DEL F-01

description: CANCELACION FACTURA No. 000-001-01-00000669 DE FECHA 18/07/16 Y RECIBO No. 0333 DE FECHA 18/07/16 POR COMPRA DE 2 BATERIAS DE 115 AMPERIOS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS MAZDA PLACA N-11233 Y TOYOTA PLACA N-06922 ASIGNADOS A LA UNIDAD DE PRONAGRI Y AL DISTRITO DE COFAISITA RESPECTIVAMENTE.

description: SE REVERSA POR ERROR EN FECHAS DEL F-01

description: SE REVERSA POR ERROR EN FECHAS DEL F-01


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO, REPARACION Y CAMBIO DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA MOTOCICLETA YAMAHA XT-225, AÑO 2007, MOTOR 4BE-086140, PLACA MN4119, ASIGNADA A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: SE REVERSA YA QUE LA REPARACION NO PROCEDE POR ROBO DE LA MOTOCICLETA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-140-1-1528-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-140-1-1528-1-0


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 2 LLANTAS 255/70R16 QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-09528ASIGNADO A PRONAGRO/SAG

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND

ue: 31 - DIRECCION DEL PRONAGRO

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 15 - PROGRAMA DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO

actividadObra: 1 - ENFOQUE DE CADENAS AGROALIMENTARIAS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00001366 CON FECHA 06/09/2016 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 2 LLANTAS 255/70R16 QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-09528ASIGNADO A PRONAGRO/SAG


title: SE RESERVA: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG CON PEDIDO No 19-2016-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00004603 DE FECHA 29/02/2016 Y RECIBO No. 13797 DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG CON PEDIDO No 19-2016-SAG

description: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00004567 CON FECHA 29/02/2016 Y RECIBO No. 13780 DE  MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 203 CAJAS DE GRAPAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG CON ORDEN ELECTRONICA PEDIDO No 19-2016-SAG

description: SE REVERSA POR ERROR EN EL NUMERO DE FACTURA


title: SE RESERVA POR COMPRA DE TONER HP 126A QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA IMPRESORA HP LASER JET 1505 CON NUMERO DE FICHA:08/38/898 PARA LA UNIDAD DE PRONAGRO/SAG

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 015-003-01-00079910 CON FECHA 14/11/2016 Y RECIBO No. 015-003-01-00079910 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE TONER HP 126A QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA IMPRESORA HP LASER JET 1505 CON NUMERO DE FICHA:08/38/898 PARA LA UNIDAD DE PRONAGRO/SAG


title: SE RESERVA: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADO EN LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG CON EL PEDIDO No 19-2016-SAG

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-001-01-00602512 CON FECHA 02/03/2016 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADO EN LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG CON EL PEDIDO No 19-2016-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE LUBRICANTES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-0000-0419 CON FECHA 02/08/2016 Y RECIBO No 0681 DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE LUBRICANTES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI CON PLACA N-10951 ASIGNADO AL CARAO COMAYAGUA DE DIGEPESCA/SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-0000 0417 CON FECHA 02/08/2016 Y  RECIBO No 0676 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI CON PLACA N-10951 ASIGNADO AL CARAO COMAYAGUA DE DIGEPESCA/SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTO PARA VEHICULO TOYOTA PLACA N-07685 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA/SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-0000 0418 CON FECHA 02/08/2016 Y RECIBO No 0680 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTO PARA VEHICULO TOYOTA PLACA N-07685 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA/SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 13718 LITROS DE DIESEL QUE SERAN DONADO A LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS POR CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE AMBAS SECRETARIAS PARA EL PATRULLAJE Y VIGILANCIA DE LA FLOTA PESQUERA INDUSTRIAL

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

fuente: 22 - Donaciones Externas

organismo: 127 - Estados Unidos de Norteamérica

actividadObra: 3 - MONITOREO,CONTROL Y VIGILANCIA DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00023704 DE FECHA 25/07/2016 Y RECIBO No. 014756 DE MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE 13718 LITROS DE DIESEL QUE SERAN DONADO A LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS POR CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE AMBAS SECRETARIAS PARA EL PATRULLAJE Y VIGILANCIA DE LA FLOTA PESQUERA INDUSTRIAL


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 580 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA N-06869 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE LA DIRECCION DE PRONAGRI EN NACAOME VALLE SEGUN CUADRO AJUNTO

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00040947 Y RECIBO No. 011963 AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 02/09/2016,  POR LA COMPRA DE 580 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA N-06869 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE LA DIRECCION DE PRONAGRI EN NACAOME VALLE, SEGUN CUADRO AJUNTO

description: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00040947 Y RECIBO No. 011963, AMBOS DOCUMENTO DE LA MISMA FECHA DE 01/09/2016, POR LA COMPRA DE 580 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA N-06869 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE LA DIRECCION DE PRONAGRI EN NACAOME VALLE SEGUN CUADRO AJUNTO

description: SE REVERSA POR ERROR EN FECHA DE LA FACTURA EN EL RESUMEN DEL F01.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 BARRILES DE ACEITE DE 2 TIEMPOS Y 16 CUARTOS DE ACEITE DE 2 TIEMPOS LO CUAL SERA DONADO A LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS POR EL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE AMBAS SECRETARIA PARA EL PATRULLAJE Y VIGILANCIA DE LA FLOTA PESQUERA INDUSTRIAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00024361 DE FECHA 08/09/2016 Y RECIBO N.014788 DE MISMA FECHA. PARA LA COMPRA DE 3 BARRILES DE ACEITE DE 2 TIEMPOS Y 16 CUARTOS DE ACEITE DE 2 TIEMPOS LO CUAL SERA DONADO A LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS POR EL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE AMBAS SECRETARIA PARA EL PATRULLAJE Y VIGILANCIA DE LA FLOTA PESQUERA INDUSTRIAL.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE  REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA PICK UP CON PLACA  No 06922 ASIGNADO AL REGIONAL DE COFAICITA DE PRONAGRI/SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA  No 000-001-01-0000 0416 CON FECHA 02/08/2016 Y RECIBO No 0677 DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE  REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA PICK UP CON PLACA  No 06922 ASIGNADO AL REGIONAL DE COFAICITA DE PRONAGRI/SAG


title: SE RESERVA POR COMPPRA DE  LUBRICANTES QUE  SERAN  UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD  DE PRONAGRI/SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000448 CON FECHA 26/09/2016Y RECIBO No 0852 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE  LUBRICANTES QUE  SERAN  UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD  DE PRONAGRI/SAG

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000448 CON FECHA 26/09/2016Y RECIBO No 0851 DE IGUAL FECHA POR COMPPRA DE  LUBRICANTES QUE  SERAN  UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD  DE PRONAGRI/SAG

description: SE REVERSA POR ERROR EN CANTIDAD EN LETRA DEL RECIBO.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA TINTAS Y TARJETA PVC QUE SERAN UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y FISCALIZACION DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00010657 DE FECHA 20/07/2016 Y RECIBO No.4974 DE MISMA FECHA  PARA LA COMPRA TINTAS Y TARJETA PVC QUE SERAN UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y FISCALIZACION DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 5 LLANTAS  No. 750-15 QUE SERAN UTIIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-08052 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA DE DIGEPESCA/SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00001374 CON FECHA 12/09/2016 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 5 LLANTAS  No. 750-15 QUE SERAN UTIIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-08052 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA DE DIGEPESCA/SAG


title: RESERVA POR REPARACION, LIMPIEZA, LUBRICACION, AJUSTE Y CAMBIO DE REPUESTOS: UNIDAD COMPLETA DE PORTA CABEZALES, CABEZAL NEGRO Y CABEZAL AMARILLO A PLOTER MARCA HP, MODELO 500, INVENTARIO F 6175.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 000-001-01-00000148 DE FECHA 19/07/16 Y RECIBO S/N, DE FECHA 19/07/16, POR REPARACION, LIMPIEZA, LUBRICACION, AJUSTE Y CAMBIO DE REPUESTOS: UNIDAD COMPLETA DE PORTA CABEZALES, CABEZAL NEGRO Y CABEZAL AMARILLO A PLOTER MARCA HP, MODELO 500, INVENTARIO F 6175.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 5 DE LLANTAS No. 750-16 QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07303 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DE DIGEPESCA/SAG

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00013652 CON FECHA 30/08/2016 Y RECIBO No. 012620 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 5 DE LLANTAS No. 750-16 QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07303 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DE DIGEPESCA/SAG


title: POR PAGO DE TELEFONIA MOVIL DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016 A LA LIC. ALLISON MONTOYA GERENTE ADMINISTRATIVA/SAG CON NUMERO DE TEL.  33911476 FACTURA No. 047-001-01-09019259 DE FECHA 30/06/2016

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: SE REVERSA POR ERROR INVOLUNTARIO, AL MOMENTO DE CARGAR EL F01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-140-1-1702-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-140-1-1702-1-0


title: SE RESERVA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

ue: 70 - AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE AUDITORIA

rationale: CANCELACION POR FACTURA N° 000-001-01-00002041 DE FECHA 26/07/2016 Y RECIBO N° 001468 DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07186 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA DE DIGEPESCA/SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-0000 0421 CON FECHA 02/08/2016 Y RECIBO No 0683 DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07186 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA DE DIGEPESCA/SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA  DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-08058 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CEIBA DE DIGEPESCA /SAG

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS No 000-001-01-0000 0422, 000-001-01-0000 0423 CON FECHA 02/08/2016 Y RECIBO No 0684 DE IGUAL FECHA POR COMPRA  DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-08058 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CEIBA DE DIGEPESCA /SAG


title: POR PAGO DE AGUA POTABLE A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA/SAG  DEL MES DE JUNIO DE 2016  CON  DE FACTURA No.18751668 DE FECHA 13/06/2016 Y RECIBO S/N DE FECHA 30/06/2016

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: POR PAGO DE AGUA POTABLE A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA/SAG  DEL MES DE MAYO DE 2016 CON FACTURA No.18634114 DE FECHA 13/05/16  Y CON RECIBO S/N, DE FECHA 31/05/2016.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 362 LITROS DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-002-01-00034665 Y RECIBO No.1262 AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 30/08/2016,  POR LA COMPRA DE 362 LITROS DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESREVA PARA EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE INSPECTORIA DE DIGEPESCA EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA DEL 1 DE ENERO AL  31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 CON ACUERDO No. 970-16 DE FECHA 18/07/2016 Y CONTRATO No:S/N DE FECHA 17/05/2016 NOTA: SE HARAN DOS PAGOS DE 30,000 LPS CADA UNO.

COXEN HOLE INVESTMENT S DE RL

streetAddress: ISLAS DE LA BAHIA

legalName: COXEN HOLE INVESTMENT S DE RL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: POR  PAGO DEL SEGUNDO SEMESTRE Y ULTIMO DEL AÑO 2016 A LA SEÑORA BARBARA LASTENIA MEZA CON RECIBO No. S/N DE FECHA 28/10/2016 POR EL  ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE INSPECTORIA DE DIGEPESCA   EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE  DEL AÑO 2016 CON ACUERDO No. 970-16 DE FECHA 18/07/2016 Y CONTRATO No:S/N DE FECHA 17/05/2016

type: REC

description: PRIMER PAGO DEL PRIMER SEMESTRE (DE 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016) SEGUN RECIBO No. S/N DE FECHA 15/08/2016 PARA EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE INSPECTORIA DE DIGEPESCA EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA DEL 1 DE ENERO AL  31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 CON ACUERDO No. 970-16 DE FECHA 18/07/2016 Y CONTRATO No:S/N DE FECHA 17/05/2016 NOTA: SE HARAN DOS PAGOS DE 30,000 LPS CADA UNO.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 116 LITROS DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL COMO APOYO DE LA DIRECCION DE SEDUCA

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 001-002-01-00031979 DE FECHA 08/08/2016 Y RECIBO N° 1346 DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE 116 LITROS DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL COMO APOYO DE LA DIRECCION DE SEDUCA


title: SE RESERVA PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE INSPECTORIA DE DIGEPESCA EN BRUS LAGUNA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 CON ACUERDO No. 967-16 DE FECHA 18/07/2016 Y CONTRATO No. S/N DE FECHA 17/05/2016 NOTA: SE HARA EN DOS PAGOS DE   12,000.00  LPS CADA UNO

DOLY WOOD CABACHUELA

legalName: DOLY WOOD CABACHUELA

rationale: POR PAGO DEL SEGUNDOY ULTIMO  SEMESTRE DEL AÑO 2016 AL SEÑOR DOLLY WOOD CON RECIBO NO. S/N DE FECHA 05/12/2016 POR  ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE INSPECTORIA DE DIGEPESCA EN BRUS LAGUNA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 CON ACUERDO No. 967-16 DE FECHA 18/07/2016 Y CONTRATO No. S/N DE FECHA 17/05/2016

description: POR PAGO DEL PRIMER SEMESTRE (DE 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016) SEGUN RECIBO No. S/N DE FECHA 15/08/2016  POR  ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE INSPECTORIA DE DIGEPESCA EN BRUS LAGUNA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 CON ACUERDO No. 967-16 DE FECHA 18/07/2016 Y CONTRATO No. S/N DE FECHA 17/05/2016 NOTA: SE HARA EN DOS PAGOS DE   12,000.00  LPS CADA UNO


title: SE RESERVA POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE INSPECTORIA DE DIGEPESCA EN PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 CON ACUERDO No.1056-16 DE FECHA 02/11/2016 Y CONTRATO No. S/N DE FECHA 17/05/2016 NOTA: SE HARA EN DOS PAGOS DE 12,000.00 LPS CADA UNO.

EDUARDO SINCLAIR CHOW

legalName: EDUARDO SINCLAIR CHOW

rationale: POR PAGO DEL SEGUNDO Y ULTIMO SEMESTRE DEL AÑO 2016 AL SEÑOR EDUARDO SINCLAIR CON RECIBO No. S/N DE FECHA 07/12/2016  POR  ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE INSPECTORIA DE DIGEPESCA EN PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS, DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 CON ACUERDO No.1056-16 DE FECHA 02/11/2016 Y CONTRATO No. S/N DE FECHA 17/05/2016

description: POR PAGO  DEl PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2016 AL SEÑOR EDUARDO SINCLAIR CON RECIBO S/N DE FECHA 15/08/2016 POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE INSPECTORIA DE DIGEPESCA EN PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 CON ACUERDO No.1056-16 DE FECHA 02/11/2016 Y CONTRATO No. S/N DE FECHA 17/05/2016 NOTA: SE HARA EN DOS PAGOS DE 12,000.00 LPS CADA UNO.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 46 BOTELLONES DE AGUA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE UPEG/SAG.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00002403 DE FECHA 09/08/2016 Y RECIBO N° 0212 DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE 46 BOTELLONES DE AGUA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE UPEG/SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA A FAVOR DEL SEÑOR ROBERTO HERNANDEZ DIRECTOR DE DIGEPESCA. VIAJANDO EL 08/07/2016 Y REGRESANDO EL MISMO DIA.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-02-00000226 DE FECHA 14/07/2016 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA A FAVOR DEL SEÑOR ROBERTO HERNANDEZ DIRECTOR DE DIGEPESCA. VIAJANDO EL 08/07/2016 Y REGRESANDO EL MISMO DIA.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO/SAG, CON No. DE PEDIDO 272-2016-SAG

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

ue: 27 - COORDINADOR DE INFOAGRO

programa: 17 - SERVICIO DE INFORMACION AGROALIMENTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-003-01-00000294 Y RECIBO No. SIN NUMERO, AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA DE 16/08/2016, PARA LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO/SAG, CON No. DE PEDIDO 272-2016-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 TONER SAMSUNG MLT D 104S QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 006-012-01-00001804 DE FECHA 22/08/2016 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE 4 TONER SAMSUNG MLT D 104S QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N. 000-001-01-00009276 DE FECHA 19/09/2016 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA PARA LA COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG.

description: CANCELACION DE FACTURA N. 000-001-01-00009276 DE FECHA 19/09/2016 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA.PARA LA COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG.

description: SE REVERSA POR ERROR INVOLUNTARIO AL REALIZAR EL DEVENGADO NO  SE REALIZO  LA RETENCION DEL IMPUESTO


description: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 016-001-01-00045344 DE FECHA 28/11/2016 Y RECIBO No. S/N DE MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE CARTUCHOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACRTURA N.000-001-01-00007941 DE FECHA 24/08/2016 Y RECIBO N. 16369 DE MISMA FECHA PARA LA COMPRA DE CARTUCHOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE UNA TORRE DE CD NO REGRABABLE DE 50 UNIDADES, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE PRONAGRI EN LA SAG, CON No. DE PEDIDO 271-2016-SAG

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00002482 Y RECIBO No. SIN NUMERO, AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 23/08/2016, PARA LA COMPRA DE UNA TORRE DE CD NO REGRABABLE DE 50 UNIDADES, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE INFOAGRO EN LA SAG, CON No. DE PEDIDO 271-2016-SAG


title: SE RESERVA: POR LA COMPRA DE CUATRO LATAS DE TE FRIO DE 2.88 KG, LAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE INFOAGRO/SAG, CON PEDIDO No. 273-2016-SAG

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00004034 Y RECIBO No. SIN NUMERO, AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA DE 18/08/2016, POR LA COMPRA DE CUATRO LATAS DE TE FRIO DE 2.88 KG, LAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE INFOAGRO/SAG, CON PEDIDO No. 273-2016-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE TONER TK-137, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA KYOCERA KM-2810, EN LA OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 283-2016-SAG

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00005114 Y RECIBO No. S/N, AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 19/09/2016, PARA LA COMPRA DE TONER TK-137, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA KYOCERA KM-2810, EN LA OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 283-2016-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE TONER HP 85A, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA HP LASERJET P1102W, EN LA OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 284-2016-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00008959 Y RECIBO No. SIN NUMERO, AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 19/08/2016, PARA LA COMPRA DE TONER HP 85A, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA HP LASERJET P1102W, EN LA OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 284-2016-SAG


title: POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016 A LA LIC. ALLISON MONTOYA ZAMBRANO GERENTE ADMINISTRATIVA/SAG CON NUMERO TEL. 3391-1476 FACTURA No. 047-001-01-08477527 DE FECHA 01/03/2016 EL CAMBIO DEL DOLAR A 22.8938

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016 A LA LIC. ALLISON MONTOYA ZAMBRANO GERENTE ADMINISTRATIVA/SAG CON NUMERO TEL. 3391-1476 FACTURA No. 047-001-01-08746372 DE FECHA 30/04/2016 EL CAMBIO DEL DOLAR A 22.8938


title: POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE MARZO  DEL AÑO 2016 A LA LIC. ALLISON MONTOYA ZAMBRANO GERENTE ADMINISTRATIVA/SAG CON NUMERO TEL. 3391-1476 FACTURA No. 047-001-01-08611417 DE FECHA 30/03/2016 EL CAMBIO DEL DOLAR A 22.8938


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 45 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, DE CINCO GALONES, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE INFOAGRO/SAG, CON PEDIDO No. 274-2016-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00002431:Y RECIBO No. 0239, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 31/08/2016, PARA LA COMPRA DE 45 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, DE CINCO GALONES, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE INFOAGRO/SAG, CON PEDIDO No. 274-2016-SAG


title: POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016 A LA LIC. ALLISON MONTOYA ZAMBRANO GERENTE ADMINISTRATIVA/SAG CON NUMERO TEL. 3391-1476 FACTURA No. 047-001-01-09019259 DE FECHA 30/06/2016 EL CAMBIO DEL DOLAR A 22.8938


title: POR PAGO DE REEMBOLSO AL SEÑOR JORGE JOHNY HANDAL HAWIT, POR EL GASTO OCASIONADO POR CONSUMO DE LLAMADAS DEL CELULAR No. 9463-9084 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016 NECESARIAS PARA EL DESEMPEÑO DEL DESPACHO DE AGRICULTURA.

JORGE JOHNY HANDAL HAWIT

legalName: JORGE JOHNY HANDAL HAWIT


title: POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2016 A LA LIC. ALLISON MONTOYA ZAMBRANO GERENTE ADMINISTRATIVA/SAG CON NUMERO TEL. 3391-1476 FACTURA No. 047-001-01-08881806 DE FECHA 28/05/2016 EL CAMBIO DEL DOLAR A 22.8938


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 4496 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

actividadObra: 5 - FOMENTO A LA ACUICULTURA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-002-01-00036848 DE FECHA 21/09/2016  Y RECIBO No.1285 DE MISMA FECHA. PARA LA COMPRA DE 4496 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 2,240 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS  DE LA DIRECCION DE PRONAGRI/SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-002-01-00036847 Y RECIBO No. 1283, AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 21/09/2016, PARA LA COMPRA DE 2,240 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS  DE LA DIRECCION DE PRONAGRI/SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO


title: SE RESERVA: POR LA COMPRA DE 566 LITROS DE DIESEL, QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION REGIONAL DE DANLI DE LA DIRECCION DE PRONAGRI/SAG,  SEGUN CUADRO ADJUNTO.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00055093 CON FECHA DE  30/09/2016 Y RECIBO NO. S/N Y SIN FECHA, POR LA COMPRA DE 566 LITROS DE DIESEL, QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION REGIONAL DE DANLI DE LA DIRECCION DE PRONAGRI/SAG,  SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO, QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE INFOAGRO/SAG, CON PEDIDO No. 275-2016-SAG

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00037797 Y RECIBO No. 2681, AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 04/11/2016,  POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO, QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE INFOAGRO/SAG, CON PEDIDO No. 275-2016-SAG


title: SE RESERVA POR  COMPRA DE 20 LITROS DE GASOLINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 001-002-01-00034654 DE FECHA 30/08/2016 Y  RECIBO N° 1261 DE MISMA FECHA POR  COMPRA DE 20 LITROS DE GASOLINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 567 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTLIZADOS EN ELVEHICULO ASGNADO A LA UNIDAD DE PRONAGRO DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

actividadObra: 2 - AGRONEGOCIOS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 001-002-01-00036960 CON FECHA 21/09/2016 Y RECIBO No. 1287 CON FECHA 21/09/2016 POR COMPRA DE 567 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTLIZADOS EN ELVEHICULO ASGNADO A LA UNIDAD DE PRONAGRO DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL O LOS VEHICULOS DE PRONAGRO DE LA SAG

CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

legalName: CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

rationale: SE REVERSA POR CAMBIO DE CUENTA DEL PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-140-1-1942-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-140-1-1942-1-0


title: SE RESERVA POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DE DIT DE LA SAG.

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000490 CON FECHA DE 16/05/2016 Y RECIBO SIN NUMERO DE LA MISMA FECHA POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DE DIT DE LA SAG.


title: SE RESERVA POR MANO DE OBRA Y MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS A VARIOS VEHICULOS DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00013170 CON FECHA 22/09/2016 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR MANO DE OBRA Y MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS A VARIOS VEHICULOS DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO


title: SE RESERVA POR COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG

rationale: SE REVERSA POR CAMBIO DE CUENTA DEL PROVEEDOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-140-1-1944-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-140-1-1944-1-0


title:
POR PAGO CONSUMO DE LLAMADAS A CELULAR N.9463-9084, NECESARIAS PARA EL DESEMPEÑO DEL DESPACHO DE AGRICULTURA , DEL MES DE JULIO CON FECHA 23/08/2016 CON . FACTURA N. 0012908321.
NOTA: SOLO SE ESTA PAGANDO $150 CON UN VALOR DE  22.8938.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: SE RESERVA PARA LA REPARACION DE DOS AIRES ACONIDIONADOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG.

LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

legalName: LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

rationale: CANCELACION  DE  LA REPARACION DE DOS AIRES ACONIDIONADOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG. CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000171 DE FECHA 29/09/2016 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE UNA FIANZA QUE SERA UTILIZADA EN EL ING. JORGE JOHNY HANDAL HAWIT SUB SECRETARIO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA/SAG

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA No. 12397 DE FECHA 22/09/2016 Y RECIBO No. 12397 DE IGUAL FECHA  PARA LA COMPRA DE UNA FIANZA QUE SERA UTILIZADA EN EL ING. JORGE JOHNY HANDAL HAWIT SUB SECRETARIO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA/SAG.


title: CANCELACION FACTURAS No. 001-004-01-00006413,6414,6415 DE FECHAS 30/07/16 Y RECIBO S/N, DE FECHA 23/08/16, POR COMPRA DE TRES VEHICULOS AÑO 2017, MARCA NISSAN NP300 FRONTIER, 2.5L, 4X4, POR MEDIO DE LICITACION LPN-ONCAE-CC-VA-001-2016, MEDIANTE CONTRATO DE COMPRA CONJUNTA ENTRE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA Y EL GRUPO Q DE HONDURAS, MEDIANTE LA LEY DE COMPRAS EFICIENTES Y TRANSPARENTES A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, FACTURAS ORIGINALES Y ACTA DE RECEPCION SE ENCUENTRAN ES CUSTODIA DE BIENES NACIONALES Y EL CONTRATO ORIGINAL EN CUSTODIA DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA SAG.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: SE RESERVA POR COMPRAS  DE 9 RESMAS DE PAPEL OFICIO COLOR BLANCO  Y 22 RESMAS DE PAPEL CARTA  COLOR  BLANCO PARA SER UTILIZADOS EN LA  DIRECCION DE PRONAGRI DE LA  SAG.  CON  No. DE ORDEN DE COMPRA 140-1-62-0097-2016.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00004566  Y  RECIBO No. 13779 AMBOS  DOCUMENTOS  CON LA  MISMA  FECHA /29/02/2016 POR LA  COMPRA   DE 9 RESMAS DE PAPEL OFICIO COLOR BLANCO  Y 22 RESMAS DE PAPEL CARTA  COLOR  BLANCO PARA SER UTILIZADOS EN LA  DIRECCION DE PRONAGRI DE LA  SAG.  CON  No. DE ORDEN DE COMPRA 140-1-62-0097-2016.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 200 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE INFOAGRO, CON No. DE PEDIDO 298-2016-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00002817 Y RECIBO SIN NUMERO, AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 24/10/2016, PARA LA COMPRA DE 200 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE INFOAGRO, CON No. DE PEDIDO 298-2016-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 261 LITROS DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EQUIPO AGRICOLA ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE LA DIRECCION DE PRONAGRI EN CEDA COMAYAGUA, SEGUN CUADRO ADJUNTO.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-005-01-00188740 DE FECHA 28/10/2016 Y RECIBO No.093377 DE MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE 261 LITROS DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EQUIPO AGRICOLA ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE LA DIRECCION DE PRONAGRI EN CEDA COMAYAGUA, SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG.

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00001447 CON  FECHA 10/10/2016 Y RECIBO No. 17788 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL O LOS VEHICULOS DE PRONAGRO DE LA SAG.

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00001448 CON FECHA 10/10/2016 Y RECIBO No. 17789 DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL O LOS VEHICULOS DE PRONAGRO DE LA SAG.


title:
PAGO DE REEMBOLSO POR CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016 AL   INGENIERO JORGE JOHNY HANDAL, CON NUMERO. 9463-9084  NECESARIAS PARA EL DESEMPEÑO DEL DESPACHO DE AGRICULTURA.
NOTA: SOLO SE LE ESTAN PAGANDO 150 DOLARES DE ACUERDO A LEY.


title: PAGO POR CONSUMO DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2016 A LA LICENCIADA ALLISON MONTOYA,CON NUMERO DE FACTURA 047-001-01-09158289 Y No. DE CELULAR  3391-1476 CON TASA CAMBIARIA DE 22.9952  NECESARIAS PARA EL DESEMPEÑO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA/SAG.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: POR PAGO DE CELULAR No. 3391-1476  A LA LIC. ALLISON MONTOYA GERENTE ADMINISTRATIVA/SAG  DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016 CON FACTURA No. 047-001-01-09299227  DE FECHA 30/08/2016 NOTA: CON VALOR DEL DOLAR DE 22.9952


title: SE RESEVA PARA LA COMPRA DE  PAPEL BOND DE TAMAÑO OFICIO QUE  SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00008738 DE FECHA 10/10/2016 Y RECIBO No.17099 DE MISMA FECHA . POR  LA COMPRA DE  PAPEL BOND DE TAMAÑO OFICIO QUE  SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 48 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00036966 CON FECHA 25/10/2016 Y RECIBO No. 380 DE MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 48 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG.


title: SE  RESERVA POR COMPRA  DE 14  RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO  Y 35 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA  PARA  SER  UTILIZADAS EN LA DIRECCION  DE  AUDITORIA INTERNA DE LA  SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA  No. 000-001-01-00004498   CON FECHA 25/02//2016  Y RECIBO  No. 13724  AMBOS  DOCUMENTOS DE LA  MISMA  FECHA .POR COMPRA  DE 14  RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO  Y 35 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA  PARA  SER  UTILIZADAS EN LA DIRECCION  DE  AUDITORIA INTERNA DE LA  SAG.

description: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00004498  CON FECHA 25/02/2016 Y RECIBO No. 13724  DE FECHA 25/02/2016  POR COMPRA  DE  DE 14  RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO  Y 35 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA  PARA  SER  UTILIZADAS EN LA DIRECCION  DE  AUDITORIA INTERNA DE LA  SAG.

description: SE  REVERSA  POR  ERROR  EN  EL  NUMERO  DE  DOCUMENTO


title: SE RESERVA POR UN MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE LUBRICANTES PARA SER  UTILIZADO EN EL VEHICULO FORD RANGER 2.8 CON PLACA N-10053 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-01053721 CON FECHA 25/10/2016 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR UN MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE LUBRICANTES PARA SER  UTILIZADO EN EL VEHICULO FORD RANGER 2.8 CON PLACA N-10053 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 1 BATERIA DE 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO MAZDA BT-50 AÑO 2014 CON PLACA N-11232 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4 Y 5 CALLE COMAYAGUELA

legalName: PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000479 CON FECHA 31/10/2016 Y RECIBO No. 0853 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 1 BATERIA DE 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO MAZDA BT-50 AÑO 2014 CON PLACA N-11232 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: SE RESERVA POR CAMBIO E INSTALACION DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO ISUZU CON PLACA N-08042 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000912, 000-001-01-00000913 Y 000-001-01-00000914 CON FECHA 06/05/2016  Y RECIBO No. 17187 DE IGUAL FECHA POR CAMBIO E INSTALACION DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO ISUZU CON PLACA N-08042 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 38 LAMPARAS COMPLETAS 2X40 PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA S02T41CO237434 DE FECHA 03/11/2016 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA. POR LA COMPRA DE 38 LAMPARAS COMPLETAS 2X40 PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG.


title: ABONO AL PAGO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2016 QUEDANDO A DEBER LA CANTIDAD DE 222.74 DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA/SAG.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SE RESERVA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO  MITSUBISHI AÑO 2005 CON PLACA N-08845 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00012159 CON FECHA 25/10/2016 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO  MITSUBISHI AÑO 2005 CON PLACA N-08845 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG


title: SE RESERVA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI AÑO 2009 CON PLACA N-11021 ASIGNADA A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00011025 CON FECHA 25/10/2016 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI AÑO 2009 CON PLACA N-11021 ASIGNADA A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: SE RESERVA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO FORD RANGER CON PLACA N-11156 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000916 Y 000-001-01-00000917 CON FECHA 06/05/2016 Y RECIBO No. 17189 DE IGUAL FECHA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO FORD RANGER CON PLACA N-11156 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG


title: SE RESERVA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO ISUZU CON PLACA N08042 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00010923 CON FECHA 25/10/2016 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO ISUZU CON PLACA N08042 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: SE RESERVA: POR LA COMPRA DE 4 UPS, MARCA CDP, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COORDINACION REGIONAL DE LA SAG EN JUTICALPA (3), Y EN LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS (1), DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 260-2016-SAG.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00010029 Y RECIBO No. S/N, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 07/12/2016, POR LA COMPRA DE 4 UPS, MARCA CDP, DE 1200 VOLTIAMPERIOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COORDINACION REGIONAL DE LA SAG EN JUTICALPA (3), Y EN LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS (1), DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 260-2016-SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE FIBRAN Y ELEMENTOS DE FERRETARIA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL ARCHIVO CENTRAL DE LA ADMINISTRACION DE LA SAG.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: REVERSA POR MODIFICACION DE PRECIOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-140-1-2263-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-140-1-2263-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE SELLO AUTOMATICO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00002489 Y RECIBO No. 001788 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 16/11/2016, POR COMPRA DE SELLO AUTOMATICO, CON LEYENDA (REDONDO), QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No.194-2016-SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE 1,391 LITROS DE GASOLINA QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO FORD F-150 CON PLACA N10422 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION  CENTRAL/SAG.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-004-01-00000766 Y RECIBO No. S/N, CON FECHA 11/11/2016, POR COMPRA DE 1,391 LITROS DE GASOLINA QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO FORD F-150 CON PLACA N10422 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION  CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 286-2016-SAG.


title: SE RESERVA POR CAMBIO E INSTALACION DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07447 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000910 Y 000-001-01-00000911 CON FECHA 06/05/2016  Y RECIBO No. 17186 DE IGUAL FECHA POR CAMBIO E INSTALACION DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07447 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG


title: SE RESERVA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N-11021 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DE LA SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00000915 CON FECHA 06/05/2016 Y RECIBO No. 17188 DE IGUAL FECHA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N-11021 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DE LA SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UPEG DE LA SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-004-01-00000098 DE FECHA 18/03/2016 Y RECIBO No. S/N DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UPEG DE LA SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN CON PLACA N-09528 ASIGNADO A PRONAGRO DE LA SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-004-01-00000100 CON FECHA 18/03/2016 Y RECIBO S/N CON FECHA 26/03/2016 POR COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN CON PLACA N-09528 ASIGNADO A PRONAGRO DE LA SAG


title: SE  RESERVA  POR COMPRA DE TONER HP LASER  (12A) PARA  SER  UTILIZADO EN LA  IMPRESORA  HP LASERJET 1018 INVENTARIO No. F#1724  ASIGNADA  A  LA  UNIDAD  DE  AUDITORIA  INTERNA/SAG.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 015-003-01-00025040  Y  RECIBO  NUMERO 015-003-01-00025040  AMBOS DOCUMENTOS CON  LA  MISMA  FECHA 03/03/2016   POR COMPRA DE TONER HP LASER  (12A) PARA  SER  UTILIZADO EN LA  IMPRESORA  HP LASERJET 1018 INVENTARIO No. F#1724  ASIGNADA  A  LA  UNIDAD  DE  AUDITORIA  INTERNA/SAG.


title: POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016  DE LA LIC. ALLISON MONTOYA GERENTE ADMINISTRATIVA/SAG CON NUMERO 3391-1476 FACTURA No.047-001-01-09440601 DE FECHA 30/09/2016 NOTA: VALOR DEL DOLAR 23.0846

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: SE  RESERVA  LA  COMPRA 674 LITROS DE  DIESEL  DE    LA  REGIONAL  DE  COMAYAGUA    PARA  SER  UTILIZADOS EN  EL VEHICULO  MITSUBISHI PLACA N-10239 . DE  LA  DIRECCION  DE  PRONAGRI  /SAG.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-005-01-00062503  DE FECHA 30-03-2016  Y RECIBO No. 09624  AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA POR   LA  COMPRA 674 LITROS DE  DIESEL  DE    LA  REGIONAL  DE  COMAYAGUA    PARA  SER  UTILIZADOS EN  EL VEHICULO  MITSUBISHI PLACA N-10239 . DE  LA  DIRECCION  DE  PRONAGRI  /SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN  UTILIZADOS EN  EL  VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP CON PLACA N-09189 ASIGNADO A  LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG

CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO

legalName: CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000851 CON FECHA 09/11/2016 Y RECIBO No 0501 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN  UTILIZADOS EN  EL  VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP CON PLACA N-09189 ASIGNADO A  LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000851 CON FECHA 09/11/2016 Y RECIBO No. 0501 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN  UTILIZADOS EN  EL  VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP CON PLACA N-09189 ASIGNADO A  LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG

description: SE REVERSA POR ERROR EN EL F-01  EL NUMERO DE FACTURA.


title: RESERVA POR REPARACION GENERAL Y CAMBIO A PLOTTER MARCA HP MODELO DJ 500 BASE CABEZALES DE TINTA /RECONFIGURACION SISTEMA  OPERATIVO  Y AJUSTE GENERAL.    ASIGNADO  A LA DIRECCION DE  PRONAGRI DE  LA  SAG, APOYO DE SEDUCA A  PRONAGRI,  No. DE INVENTARIO F.6175 MODELO HP  DS GN JET 500.

CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS

legalName: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: SE REVERSA YA QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON LOS REPUESTOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PROCESO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-140-1-239-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-140-1-239-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00000372  DE FECHA 02/05/2016 Y RECIBO No. 000418 CON MISMA FECHA POR LA REPARACION GENERAL Y CAMBIO A PLOTTER MARCA HP MODELO DJ 500 BASE CABEZALES DE TINTA /RECONFIGURACION SISTEMA  OPERATIVO  Y AJUSTE GENERAL.    ASIGNADO  A LA DIRECCION DE  PRONAGRI DE  LA  SAG, APOYO DE SEDUCA A  PRONAGRI,  No. DE INVENTARIO F.6175 MODELO HP  DS GN JET 500.

description: SE REVERSA YA QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON LOS REPUESTOS NECESARIOS PARA RELIZAR EL PROCESO.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA AÑO 2001 CON PLACA N-07452 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001202 CON FECHA 17/11/2016 Y RECIBO No. 000121 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA AÑO 2001 CON PLACA N-07452 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG.


title: SE RESERVA: POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA HP 675 COLOR NEGRO, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 180-2016-SAG

actividadObra: 6 - COORDINACION DE REGIONALES

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 016-001-01-00045340 Y RECIBO No. 016-001-01-00045340, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DE 28/11/2016,  POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA HP 675 COLOR NEGRO, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 180-2016-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTO QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA N-06876 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000852 CON FECHA 09/11/2016 Y RECIBO No. 0502 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTO QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA N-06876 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 407 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA  DE CINCO GALONES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE UPEG

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

rationale: SE REVERSA POR FALTA DE PRESUPUESTO Y SE COMPRARA MENOS CANTIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-140-1-2491-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-140-1-2491-1-0


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 27 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE CINCO GALONES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00003001 DE FECHA 01/11/2016 Y RECIBO N° 0307 DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE 27 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE CINCO GALONES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA


title: RESERVA POR REPARACION DE CORTADORA DE CESPED ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES DE LA SAG CON NUMERO DE FICHA14660 SERIE 20010203.

name: E.Y. L. COMERCIAL AGROPECUARIA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, AVENIDA SANTA ROSA, CALLE PROFESIONALES, CASA 1349

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: CANCELACION FACTURA PROFORMA No. 40059913 DE FECHA 22/12/16 Y RECIBO S/N, DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2016 POR REPARACION DE CORTADORA DE CESPED ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES DE LA SAG CON NUMERO DE FICHA14660 SERIE 20010203.


title: SE RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACEITE QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001818 CON FECHA 03/11/2016 Y RECIBO  No. 0919 DE IGUAL FECHA PARA EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACEITE QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA: POR LA COMPRA DE 9 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO/SAG, CON PEDIDO No. 313-2016-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003036 Y RECIBO No. 1402 AMBOS DOCUMENTO DE FECHA 14/11/2016,  POR LA COMPRA DE 9 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO/SAG, CON PEDIDO No. 313-2016-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 38 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DE 300 HOJAS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO/SAG, CON PEDIDO No. 301-2016-SAG

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00451652 Y RECIBO No. S/N, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 21/11/2016 PARA LA COMPRA DE 38 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DE 300 HOJAS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO/SAG, CON PEDIDO No. 301-2016-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 7 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO A LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00003022 DE FECHA 07/11/2016 Y RECIBO No.0334 DE MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 7 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO CON LEYENDA (REDONDO), PARA SER UTILIZADO EN EL ALMACEN CENTRAL (DUMT), DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No.310-2016-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00002635 Y RECIBO No. 01891, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 20/12/2016, PARA LA COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO CON LEYENDA (REDONDO), PARA SER UTILIZADO EN EL ALMACEN CENTRAL (DUMT), DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No.310-2016-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON No DE PEDIDO 320-2016-SAG.

rationale: CANCELACION: DE FACTURA No. 001-001-01-00758286 Y RECIBO No. S/N, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 17/11/2016, PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON No DE PEDIDO 320-2016-SAG.

description: CANCELACION DE FACTURA No. 001-001-01-00758286 Y RECIBO No. S/NUMERO, AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 17/11/2016, PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, QUE SERAN UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON No DE PEDIDO 320-2016-SAG.

description: SE REVERSA: POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA TRANSCRIPCION DEL NUMERO DE FACTURA.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE PINTURA, QUE SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LAS ACACIAS DE LA REGIONAL DE JUTICALPA, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 309-2016-SAG

LAPCO, S.A.

streetAddress: KILOMETRO AL BATALLON CONTIGUO TEGUCIGALPA

legalName: LAPCO, S.A.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 003-001-01-00039924 Y RECIBO No. 151370, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA14/12/2016, PARA LA COMPRA DE PINTURA, QUE SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LAS ACACIAS DE LA REGIONAL DE JUTICALPA, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 309-2016-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA REPARACION LIMPIEZA, LUBRICACION, AJUSTE Y CAMBIO DE REPUESTOS, DE LA IMPRESORA DE CARNET, QUE SE ENCUENTRA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 311-2016-SAG.

LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

legalName: LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000181 DE FECHA 15/11/2016 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA POR LA REPARACION LIMPIEZA, LUBRICACION, AJUSTE Y CAMBIO DE REPUESTOS, DE LA IMPRESORA DE CARNET, QUE SE ENCUENTRA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 311-2016-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE HERRAMIENTAS MENORES, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFOAGRO/SAG, CON PEDIDO No. 376-2016-SAG.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. S01T71CO183587 Y RECIBO SIN NUMERO, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 23/12/2016, PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE HERRAMIENTAS MENORES, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFOAGRO/SAG, CON PEDIDO No. 376-2016-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE UN TONER HP 85A, QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA MARCA HP, MODELO HP LASER JET P1102W, CON FICHA No. 1092, EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 337-2016-SAG.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00010027 Y RECIBO No. 18032 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 30/11/2016, PARA LA COMPRA DE UN TONER HP 85A, QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA MARCA HP, MODELO HP LASER JET P1102W, CON FICHA No. 1092, EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 337-2016-SAG.


title:
POR REEMBOLSO DE CONSUMO DE LLAMADAS A CELULAR N. 9463-9084, NECESARIAS PARA EL DESEMPEÑO DEL DESPACHO DE AGRICULTURA , DEL MES DE SEPTIEMBRE CON FECHA 24/10/2016 CON FACTURA N.12127039.
NOTA: SOLO SE ESTA PAGANDO $150 CON UN VALOR DE 23.0846

JORGE JOHNY HANDAL HAWIT

legalName: JORGE JOHNY HANDAL HAWIT

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 2 TELEFONOS FIJOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 319-2016-SAG

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00009936 DE FECHA 26/11/2016 Y RECIBO No. 17867 DE FECHA 25/11/2016 , PARA LA COMPRA DE 2 TELEFONOS FIJO, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 319-2016-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE SEDUCA.

actividadObra: 1 -  EDUC. CAPACITACION Y COMUNI. PARA LA COMPET. AGROEMPRESARIAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00009674 DE FECHA 15/11/2016 Y RECIBO N° 17730 DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE SEDUCA.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 320-2016-SAG.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003040 Y RECIBO No. S/N, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 30/11/2016, PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 320-2016-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON No. DE PEDIDO 320-2016-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00009935 Y RECIBO No. 17868, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 25/11/2016,  PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON No. DE PEDIDO 320-2016-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE SEDUCA

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 001-001-01-00758256 DE FECHA 12/11/2016 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE SEDUCA


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 1 - DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00002647 DE FECHA 22/12/2016 Y RECIBO No.01902 DE MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG.


description: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON No. DE PEDIDO 320-2016-SAG.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-006-01-00074964 Y RECIBO No. S/N, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 22/11/2016, PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON No. DE PEDIDO 320-2016-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 15  RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO, QUE SERAN UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE SEDUCA

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00002995 DE FECHA 22/11/2016 Y RECIBO N° S/N DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE 15  RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO, QUE SERAN UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE SEDUCA


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE FIBRAN Y ELEMENTOS DE FERRETERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL ARCHIVO CENTRAL DE LA ADMINISTRACION DE LA SAG, CON PEDIDO No.293-2016-SAG.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. S01T71CO181128 Y RECIBO No. S/N, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 17/11/2016,  PARA LA COMPRA DE LAMINA MADERA DE FIBRA (FIBRAN) Y ELEMENTOS DE FERRETERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL ARCHIVO CENTRAL DE LA ADMINISTRACION DE LA SAG, CON PEDIDO No.293-2016-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA PICK UP CON PLACA N-08052 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA DE DIGEPESCA/SAG

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00001616, 000-002-01-00001617, 000-002-01-00001618, 000-002-01-00001619 CON FECHAS 28/11/2016 Y RECIBO No. 17872 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA PICK UP CON PLACA N-08052 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA DE DIGEPESCA/SAG

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00001616, 000-002-01-00001617, 000-002-01-00001618, 000-002-01-00001619 CON FECHAS 28/11/2016 Y RECIBO No. 17870 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA PICK UP CON PLACA N-08052 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA DE DIGEPESCA/SAG

description: SE REVERSA YA QUE SE CAMBIO EL RECIBO DEBIDO A UN ERROR EN LA CANTIDAD EN LETRA Y LA ENUMERACION CAMBIO


title: SE RESERVA: PARA LA REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO MXM 260, CON FICHA No. 7634, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG, CON PEDIDO No. 326-2016-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000187 Y RECIBO No. S/N, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 07/12/2016, PARA LA REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO MXM 260, CON FICHA No. 7634, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG, CON PEDIDO No. 326-2016-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 2 BATERIAS DE 120 AMPERIOS Y UN JUEGO DE BANDAS DE MOTOR PARA LOS VEHICULOS SIGUIENTES: LAS BATERIAS PARA EL TOYOTA CON PLACA N-11615 ASIGNADO A DANLI Y EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-06869 ASIGNADO A LA REGIONAL DE NACAOME DE PRONAGRI Y LAS BANDAS DE MOTOR PARA EL MAZDA BT-50 CON PLAZA N-11234 ASIGNADO A PRONAGRI/SAG.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00014446 CON FECHA 06/12/2016 Y RECIBO No. 012930 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 2 BATERIAS DE 120 AMPERIOS Y UN JUEGO DE BANDAS DE MOTOR PARA LOS VEHICULOS SIGUIENTES: LAS BATERIAS PARA EL TOYOTA CON PLACA N-11615 ASIGNADO A DANLI Y EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-06869 ASIGNADO A LA REGIONAL DE NACAOME DE PRONAGRI Y LAS BANDAS DE MOTOR PARA EL MAZDA BT-50 CON PLAZA N-11234 ASIGNADO A PRONAGRI/SAG.

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-00100014446 CON FECHA 06/12/2016 Y RECIBO No. 012930 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 2 BATERIAS DE 120 AMPERIOS Y UN JUEGO DE BANDAS DE MOTOR PARA LOS VEHICULOS SIGUIENTES: LAS BATERIAS PARA EL TOYOTA CON PLACA N-11615 ASIGNADO A DANLI Y EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-06869 ASIGNADO A LA REGIONAL DE NACAOME DE PRONAGRI Y LAS BANDAS DE MOTOR PARA EL MAZDA BT-50 CON PLAZA N-11234 ASIGNADO A PRONAGRI/SAG.

description: SE REVERSA POR ERROR DE ENUMERACION DE LA FACTURA EN EL RESUMEN DEL F-01


title: POR PAGO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016 CON FACTURA No. 19104807 DE FECHA 12/09/2016 Y RECIBO DE LA TGR No. S/N DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: POR PAGO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA DIRECION DE DIGEPESCA/SAG DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016 CON FACTURA No. 18996397 DE FECHA 15/08/2016 Y RECIBO DE LA TGR No. S/N DE FECHA 27 DE AGOSTO DEL 2016

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: POR PAGO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2016 CON FACTURA No. 18869026 DE FECHA 13/07/2016 Y RECIBO DE LA TGR No. S/N DE FECHA 25 DE JULIO DEL AÑO 2016


title: SE RESERVA: PARA LA REPARACION DE DOS AIRES ACONCICIONADOS, MARCA COLDCOMFORT, DE 36,000 BTU, MODELO CC36R22, CON FICHA No. 15223 Y MARCA COLDCOMFORT DE 12,000 BTU, MODELO KF-35GW/ADE, SIN No. DE FICHA, ASIGNADOS EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO/SAG, CON PEDIDO No.327-2016-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000188 Y RECIBO No. S/N, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 07/12/2016. PARA LA REPARACION DE DOS AIRES ACONCICIONADOS, MARCA COLDCOMFORT, DE 36,000 BTU, MODELO CC36R22, CON FICHA No. 15223 Y MARCA COLDCOMFORT DE 12,000 BTU, MODELO KF-35GW/ADE, SIN No. DE FICHA, ASIGNADOS EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO/SAG, CON PEDIDO No.327-2016-SAG


title: POR PAGO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016 CON FACTURA No. 000-002-01-00068643 DE FECHA 13/10//2016 Y RECIBO DE LA TGR No. S/N DE FECHA 21 DE OCTUBRE  DEL AÑO 2016


title: POR PAGO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016 CON FACTURA No. 18516880 DE FECHA 14/04/2016 Y RECIBO DE LA TGR No. S/N DE FECHA 27 DE ABRIL DEL AÑO 2016


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA HP 675, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA MARCA HP, MODELO HP OFFICEJET 4575, FICHA No. 9111, DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE PRONAGRI/SAG, CON PEDIDO No. 361-2016-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00010325 Y RECIBO No. 18258 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 12/12/2016, PARA LA COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA HP 675, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA MARCA HP, MODELO HP OFFICEJET 4575, FICHA No. 9111, DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE PRONAGRI/SAG, CON PEDIDO No. 361-2016-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 2 MEMORIAS USB DE 8 GB, QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE PRONAGRI/SAG, CON PEDIDO No. 362-2016-SAG.

actividadObra: 4 - ASISTENCIA TECNICA EN LA IDENTIFICACION DE AREAS POTENCIALES PARA RIEGO

rationale: SE REVERSA POR FALTA DEL PRODUCTO SOLICITADO, EL PROVEEDOR NO TIENE EXISTENCIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-140-1-2843-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-140-1-2843-1-0


title: SE  RESERVA POR COMPRA  DE  TONER  SHARP MX 312 NT  PARA LA FOTOCOPIADORA  SHARP MX-M 260, INVENTARIO 7634.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003242 DE  FECHA 06/04/2016  Y RECIBO S/N  AMBOS DOCUMENTOS DE LA  MISMA  FECHA  POR LA COMPRA  DE  TONER  SHARP MX 312 NT  PARA LA FOTOCOPIADORA  SHARP MX-M 260, INVENTARIO 7634.


title: SE  RESERVA POR  COMPRA DE CARTUCHO  PARA  SER  UTILIZADO  EN LA  IMPRESORA  HP PHOTOSMART   D5360 675 HP  INVENTARIO F#1591,  ASIGNADA A   LA UNIDAD  DE AUDITORIA INTERNA /SAG

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA  FACTURA  000-001-01-00007553  DE  FECHA 14/03/2016 Y  RECIBO S/N,   DE  IGUAL  FECHA  POR LA   COMPRA DE CARTUCHO  PARA  SER  UTILIZADO  EN LA  IMPRESORA  HP PHOTOSMART   D5360 675 HP  INVENTARIO F#1591,  ASIGNADA A   LA UNIDAD  DE AUDITORIA INTERNA /SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 2565 LITROS DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MOTOR FUERA BORDA MARCA SUZUKI SERIE 04003-983162 CON FICHA 9150 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TELA DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00060401 DE FECHA 15/12/2016 Y RECIBO No. 8232 DE MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE 2565 LITROS DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MOTOR FUERA BORDA MARCA SUZUKI SERIE 04003-983162 CON FICHA 9150 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TELA DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG


title: SE  RESERVA  POR  COMPRA DE CARTUCHO HP  PARA  SER  UTILIZADO  EN LA  IMPRESORA D5360 675 HP PHOTOSMART INVENTARIO F#1591 ASIGNADA  A  LA UNIDAD  DE  AUDITORIA  INTERNA  /SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00004658 Y  RECIBO 13805  AMBOS  RECIBOS  DE  FECHA  02/MARZO/2016  POR  COMPRA DE CARTUCHO HP  PARA  SER  UTILIZADO  EN LA  IMPRESORA D5360 675 HP PHOTOSMART INVENTARIO F#1591 ASIGNADA  A  LA UNIDAD  DE  AUDITORIA  INTERNA  /SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 307 QUINTALES DE ALIMENTO PARA TILAPIA AL 32% E2 QUE SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DEL CARAO DE DIGEPESCA/SAG

GUILLERMO FELIPE BUSTILLO DOMINGUEZ

legalName: GUILLERMO FELIPE BUSTILLO DOMINGUEZ

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003630 DE FECHA 09/12/2016 Y RECIBO No. S/N DE MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 307 QUINTALES DE ALIMENTO PARA TILAPIA AL 32% E2 QUE SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DEL CARAO DE DIGEPESCA/SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1941 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA COLOR ROJO CON PLACA No. 08059 ASIGNADO  A LA REGIONAL DEL CARAO DE DIGEPESCA/SAG

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale:
CANCELACION DE FACTURA No. 000-005-01-00205279 DE FECHA 20/12/2016 Y RECIBO No.95153
  DE MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE 1941 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA COLOR ROJO CON PLACA No. 08059 ASIGNADO  A LA REGIONAL DEL CARAO DE DIGEPESCA/SAG


title: SE  RESERVA POR COMPRA DE 293 LITROS DE  GASOLINA REGULAR   DE  LA  REGIONAL  DISTRITO DE RIEGO DE  SAN SEBASTIAN  PARA  SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO  ISUZU  PLACA N-05183 , DE  LA  DIRECCION  DE PRONAGRI DE LA  SAG.

rationale: SE REVERSA YA QUE LA COMPRA NO SE REALIZARA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-140-1-292-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-140-1-292-1-0


title: SE  RESERVA  LA   COMPRA    DE 674 LITROS  DE  DIESEL PARA  SER  UTILIZADOS EN EL VEHICULO  TOYOTA PLACA  N-07684. ASIGNADO  A SELGUAPA /SAG  DE  LA  DIRECCION DE PRONAGRI .

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-005-01-00062504  DE FECHA  30/03/2016  Y RECIBO No. 09625  AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA  POR  LA   COMPRA    DE 674 LITROS  DE  DIESEL PARA  SER  UTILIZADOS EN EL VEHICULO  TOYOTA PLACA  N-07684. ASIGNADO  A SELGUAPA /SAG  DE  LA  DIRECCION DE PRONAGRI .


title: SE  RESERVA  LA  COMPRA 337 LITROS  DE  DIESEL   EL  CUAL  SERA UTILIZADO  EN  LA DIRECCION DE  PRONAGRI /SAG   EN  EL  VEHICULO  TOYOTA PLACA  N-07448   ASIGNADO  AL DISTRITO DE  GUANGOLOLO.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-005-01-00062568  DE FECHA 30/03/2016 Y  RECIBO No. 09628  AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA  POR  LA  COMPRA 337 LITROS  DE  DIESEL   EL  CUAL  SERA UTILIZADO  EN  LA DIRECCION DE  PRONAGRI /SAG   EN  EL  VEHICULO  TOYOTA PLACA  N-07448   ASIGNADO  AL DISTRITO DE  GUANGOLOLO.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 3 LLANTAS No. 235/75R15 QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO MAZDA BT-50 AÑO: 2014 CON PLACA N-11234 ASIGNADO A LA UNIDAD DE PRONAGRI DE LA SAG SEGUN ORDEN ELECTRONICA: 140-1-9-0019-2016

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00001548 CON FECHA 15/12/2016 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 3 LLANTAS No. 235/75R15 QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO MAZDA BT-50 AÑO: 2014 CON PLACA N-11234 ASIGNADO A LA UNIDAD DE PRONAGRI DE LA SAG SEGUN ORDEN ELECTRONICA: 140-1-9-0019-2016


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 294 LITROS DE DIESEL, QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE PRONAGRI/SAG/ SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 352-2016-SAG

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-002-01-00039589 Y RECIBO No. 1320, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 09/12/2016, PARA LA COMPRA DE 294 LITROS DE DIESEL, QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE PRONAGRI/SAG/ SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 352-2016-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 542 LITROS DE DIESEL, QUE SERAN UTILIZADOS PARA EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE PRONAGRI/SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 358-2016-SAG.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-002-01-00039590 Y RECIBO No. 1321, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 09/12/2016, PARA LA COMPRA DE 542 LITROS DE DIESEL, QUE SERAN UTILIZADOS PARA EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE PRONAGRI/SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 358-2016-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA  DE 2826 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA No. N 07191 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN LORENZO DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00052261 DE FECHA 14/12/2016 Y RECIBO No. 012106 DE MISMA FECHA  PARA LA COMPRA  DE 2826 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA No. N 07191 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN LORENZO DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG


title: SE RESERVA PARA LA REPARACION DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP CON FICHA 3142 DE LA ADMINISTRACION DE DIGEPESCA/SAG

LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

legalName: LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000192 DE FECHA 09/12/2016 Y RECIBO No. S/N DE MISMA  PARA LA REPARACION DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP CON FICHA 3142 DE LA ADMINISTRACION DE DIGEPESCA/SAG

description: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000195 DE FECHA 09/12/2016 Y RECIBO No. S/N DE MISMA  PARA LA REPARACION DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP CON FICHA 3142 DE LA ADMINISTRACION DE DIGEPESCA/SAG

description: SE REVERSA POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL RESUMEN DE OPERACION


title: SE RESERVA POR COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE PRONAGRI DE LA SAG.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00001280 CON FECHA 14/12/2016 Y RECIBO No. 000160 DE IGUAL FECHA POR  COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE PRONAGRI DE LA SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADO A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA GERENCIA ADMIISTRATIVA DE DIGEPESCA/SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001274 CON FECHA 14/12/2016 Y RECIBO No.000156 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADO A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA GERENCIA ADMIISTRATIVA DE DIGEPESCA/SAG


title: SE RESERVA POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP AÑO: 2004 CON PLACA N-08149 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00014504 CON FECHA 15/12/2016 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP AÑO: 2004 CON PLACA N-08149 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 1 BOMBA DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA PICK UP AÑO: 2001 CON PLACA N-07681 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO

legalName: CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000853 CON FECHA 15/12/2016 Y RECIBO No. 0545 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 1 BOMBA DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA PICK UP AÑO: 2001 CON PLACA N-07681 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000853 CON FECHA 15/12/2016 Y RECIBO No. 0503 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 1 BOMBA DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA PICK UP AÑO: 2001 CON PLACA N-07681 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

description: SE REVERSA YA QUE SE CAMBIO EL RECIBO POR ERROR EN LA IDENTIDAD Y EL NUEVO RECIBO TIENE OTRA ENUMERACION.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE UNA BATERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4 MOTOR: QD32-194982 AÑO: 2005 CON PLACA N-08145 ASIGNADO A DIGEPESCA/SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001272 CON FECHA 15/12/2016 Y RECIBO No.000154 DE FECHA 14/12/2016 POR COMPRA DE UNA BATERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4 MOTOR: QD32-194982 AÑO: 2005 CON PLACA N-08145 ASIGNADO A DIGEPESCA/SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PICK UP HILUX MOTOR: 3L-4795030 AÑO: 1999 CON PLACA N-07192 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TELA DE DIGEPESCA DE LA SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001273 CON FECHA 14/12/2016 Y RECIBO No.000155 DE IGUAL FECHA POR  COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PICK UP HILUX MOTOR: 3L-4795030 AÑO: 1999 CON PLACA N-07192 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TELA DE DIGEPESCA DE LA SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA/SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00001275 CON FECHA 14/12/2016 Y RECIBO No.000157 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA/SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 3616 LITROS DE DIESEL Y 2615 LITROS DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOSEN LOS VEHICULOS Y MOTOR MARINO SEGUN CUADRO ADJUNTO,  EN LA REGIONAL DE CEIBA DE DIGEPESCA/SAG

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-003-01-00034916 DE FECHA 14/12/2016 Y RECIBO No. 3910 DE MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE 3616 LITROS DE DIESEL Y 2615 LITROS DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOSEN LOS VEHICULOS Y MOTOR MARINO SEGUN CUADRO ADJUNTO,  EN LA REGIONAL DE CEIBA DE DIGEPESCA/SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 1 BATERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO FORD F-150 CON PLACA N-10422 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00001276 CON FECHA 14/12/2016 Y RECIBO No. 000158 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 1 BATERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO FORD F-150 CON PLACA N-10422 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N-10239 ASIGNADO AL CEDA COMAYAGUA DE PRONAGRI DE LA SAG.

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00001286 Y 000-001-01-00001287 CON FECHA 15/12/2016 Y RECIBO No. 000161 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N-10239 ASIGNADO AL CEDA COMAYAGUA DE PRONAGRI DE LA SAG.


title: POR PAGO DE REEMBOLSO DEL MES DE OCTUBRE  AL ING.  JOHNY HANDAL HAWIT POR CONSUMO DE LLAMADAS A CELULAR No. 9463-9084 NECESARIAS PARA EL DESEMPEÑO DEL DESPACHO DE AGRICULTURA CON FACTURA NO. 000007170012908321 DE FECHA 17/11/2016

JORGE JOHNY HANDAL HAWIT

legalName: JORGE JOHNY HANDAL HAWIT

rationale: REVERSION PARA CORREGIR NUMERO DE FACTURA EN EL F01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-140-1-3001-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-140-1-3001-1-0


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 1 BATERIA DE 120 AMPERIOS QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-08149 ASIGNADA A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00001271 CON FECHA 14/12/2016 Y RECIBO No.000150 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 1 BATERIA DE 120 AMPERIOS QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-08149 ASIGNADA A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 2899.31 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PICK UP COLOR ROJA MICA CON PLACA No. 07193 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00191379 DE FECHA 22/12/2016 Y RECIBO No. 5911 DE MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE 2899.31 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PICK UP COLOR ROJA MICA CON PLACA No. 07193 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DEL CARAO DE DIGEPESCA/SAG

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003750 DE FECHA 16/12/2016 Y RECIBO No. S/N DE MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DEL CARAO DE DIGEPESCA/SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 2339 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA 4X4 COLOR GRIS CON PLACA No. N07192 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TELA DE DIGEPESCA/SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00060402 DE FECHA 14/12/2016 Y RECIBO No. 8590 DE MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE 2339 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA 4X4 COLOR GRIS CON PLACA No. N07192 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TELA DE DIGEPESCA/SAG


title: CANCELACION FACTURA No. 000-001-01-00016965 DE FECHA 31/10/16 Y RECIBO No. 000671 DE FECHA 31/10/16, POR PUBLICACION DE AVISO DE SUBASTA A PUBLICARSE LOS DIAS 21 Y 31 DE OCUBRE DE 2016, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 725138 DE FECHA 19/10/16.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 25 CILINDROS DE OXIGENOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DEL CARAO DE DIGEPESCA/SAG

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 012-001-01-00004288 DE FECHA 15/12/2016 Y RECIBO No.S/N DE MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE 25 CILINDROS DE OXIGENOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DEL CARAO DE DIGEPESCA/SAG


title: SE RESERVA PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU INCLUYE REPARACION DEL CONDENSADOR DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG

GRUPO TECNIPLUS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL CERRO GRANDE Z-4,BLOQUE 8, EDIFICIO 2109,PRIMER NIVEL, UNA CUADRA ADELANTE DE MERCADITO LENOR, A MANO DERECHA

legalName: GRUPO TECNIPLUS S DE RL

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000631 DE FECHA 15/12/2016 Y RECIBO No.000789 DE MISMA FECHA  PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU INCLUYE REPARACION DEL CONDENSADOR DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00010503 DE FECHA 19/12/2016 Y RECIBO No. 18436 DE MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE TONER Y USB QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00010157 DE FECHA 21/12/2016 Y RECIBO No.S/N DE MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE TONER Y USB QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG


description: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 006-012-01-00005517 DE FECHA 26/12/2016 Y RECIBO NO.S/N DE MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 738 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULOS SEGUN CUADRO ADJUNTO  ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRUJILLO DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00033801 DE FECHA 20/12/2016 Y RECIBO No. 015089 DE MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE 738 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULOS SEGUN CUADRO ADJUNTO  ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRUJILLO DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 483 GALONES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MOTOR MARINO FUERA DE BORDA 40 HP SIAFI 0007718 Y EL MOTOR MARINO FUERA DE BORDA 75 HP CON SIAFI 0015466 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRUJILLO DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00033802 DE FECHA 20/12/2016 Y RECIBO No. 015088 DE MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE 483 GALONES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MOTOR MARINO FUERA DE BORDA 40 HP SIAFI 0007718 Y EL MOTOR MARINO FUERA DE BORDA 75 HP CON SIAFI 0015466 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRUJILLO DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 2018 LITROS DE DIESEL QUE SERAN  UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-002-01-00039806 DE FECHA 22/12/2016 Y RECIBO No. 1326 DE MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE 2018 LITROS DE DIESEL QUE SERAN  UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO