rationale:
Pago de la factura No. 000-001-01-00009837 de fecha 22 de noviembre 2016 y factura No. 000-001-01-00010593 de fecha 22 de noviembre de 2016, a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., por concepto de "Adquisición de Hojas de Papel, Color Naranja Bright, Tamaño Carta para uso de impresión de boletas para usuarios del Censo en el IHTT"", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-024-2016
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE LA OC-IHTT-024-2016, A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., POR VALOR DE L.  6,318.10

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-123-1-139-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-123-1-139-1-0


title: Pago a COMERCIALIZACIONES Q, S. DE R. L. DE C. V., por un valor de L. 50,000.00, según la factura  No.000-003-01-00157618, en concepto de anticipo para el suministro de combustible tipo diesel y gasolina a los vehículos del la Oficina Regional del Litoral Atlántica del Instituto Hondureño del Transporte Terestre (IHTT).

currency: HNL

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

scheme: HN-RTN

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - COMISIÓN DIRECTIVA DEL IHTT

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - REGULACIÓN A LA NORMATIVA DEL TRANSPORTE TERRESTRE

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 123 - Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

title: Reembolso de gastos al Coronel Paulino Maldonado, Delegado de la Regional del Litoral Atlántico, en concepto de combustible.

PAULINO MALDONADO SANTOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: PAULINO MALDONADO SANTOS


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
Pago de la factura No. 000-001-01-0009913 de fecha 01 de diciembre de 2016 y factura No. 000-001-01-0010211 de fecha 23 de diciembre de 2016, a favor de CASH BUSINESS, S. DE R. L., por concepto de " Adquisición de Tóner para uso en el IHTT", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0033-2016.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-0033-2016, A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR VALOR DE L. 120,060.00


streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

faxNumber: ND

telephone: ND

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión de F01-157 por valor total de L. 7,732.85.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. OC-IHTT-027-2016, A FAVOR DE REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A,  POR VALOR DE L. 7,732.85.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-123-1-157-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-123-1-157-1-0


title: Reembolso de gastos al Coronel Paulino Maldonado, Delegado de la Regional del Litoral Atlántico, en concepto de compra de elementos de limpieza y aseo personal, para uso en la Oficina Regional del Litoral Atlántico.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Reembolso a  la Licenciada SONIA ONDINA GALINDO PERDOMO, Gerente Administrativa y de Recursos Humanos del IHTT; por gastos incurridos en la adquisición de una silla ejecutiva en carácter de urgencia para uso del personal del IHTT, ya que no se cuenta con suficiente mobiliario para el personal.

SONIA ONDINA GALINDO PERDOMO

legalName: SONIA ONDINA GALINDO PERDOMO

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
Pago de la factura No. 000-001-01-0010028 de fecha 30 de noviembre de 2016, a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., por concepto de  "Adquisición de Tóner para uso en el IHTT", según Orden de Compra No. 120-1-45-0032-2016.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-0032-2016, A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., POR VALOR DE L.  50,473.50.


title: Reembolso de gastos varios al Abogado Marlon Javier Matute Sierra, Enlace Técnico Administrativo, por gastos administrativos que se han incurrido en la Oficina Regional Nor-Occidental, ubicada en San Pedro Sula, Cortes.

MARLON JAVIER MATUTE SIERRA

legalName: MARLON JAVIER MATUTE SIERRA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Reembolso de gastos al Abogado Marlon Javier Matute Sierra, Enlace Técnico Administrativo, por gastos de alimentación incurrido en la Oficina Regional Nor-Occidental, ubicada en San Pedro Sula, Cortes.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale:
Pago de la factura No. 000-001-01-000006225, de fecha 19 de diciembre de 2016, a favor de CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V., por concepto de "Adquisición de Equipo Para Computación", según la Orden de Compra No. 120-1-45-00001-2016.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-00001-2016


title: Pago de la factura No. 000-005-01-04187, de fecha 30 de noviembre de 2016, a favor de REPUESTOS Y AUTOMOVILES S. A. DE C. V., por concepto de "Mantenimiento del Vehículo Asignado al Comisionado Presidente del IHTT, MArca: Volkswagen, Modelo: Tiguan 2.0, No. de Motor: CCZ-143561, Matricula: PDE4456", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-027-2016.


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REVERSION DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL COMISIONADO PRESIDENTE DEL IHTT, ABOG. J ROBERTO ZACAPA Y LA COMISIONADA LICDA. PYUBANI WILLIAMS, SALIENDO DE TEGUCIGALPA CON DESTINO A LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA PARTICIPAR EN LA INAUGURACION DE LA OFICINA DEL IHTT DE LA REGION DEL LITORAL ATLATICO. EL DIA 05 DE DIC DE 2016.


title: Reembolso de gastos varios al Abogado Marlon Javier Matute Sierra, Enlace Técnico Administrativo, por gastos de combustible incurrido en la Oficina Regional Nor-Occidental, ubicada en San Pedro Sula, Cortes.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Precompromiso y compromiso por concepto de anticipo equivalente al valor de un mes de renta y los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2016, del inmueble denomidado Centro Ejecutivo Las Lomas Anexo (CELL ANEXO), donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ubicado en el Boulevar Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa.

COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

streetAddress: COL.LARA EDIFICIO COSTA SEGUNDO NOVEL

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Pago de la factura 00012035 de fecha 01 de diciembre de 2016, por concepto de pago de renta del mes de Diciembre de 2016, del inmueble denomidado Centro Ejecutivo Las Lomas Anexo (CELL ANEXO), donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ubicado en el Boulevar Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa.

description: PPago de la factura 00012034 de fecha 01 de noviembre de 2016, por concepto de pago de renta del mes de Noviembre de 2016, del inmueble denomidado Centro Ejecutivo Las Lomas Anexo (CELL ANEXO), donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ubicado en el Boulevar Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa.

description: Pago de la factura 00012032 de  fecha 22 de septiembre de 2016, por concepto de anticipo equivalente al valor de un mes de renta del inmueble denomidado Centro Ejecutivo Las Lomas Anexo (CELL ANEXO), donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ubicado en el Boulevar Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa.

description: Pago de la factura 00012033 de fecha 22 de septiembre de 2016, por concepto de pago de renta del mes de Octubre de 2016, del inmueble denomidado Centro Ejecutivo Las Lomas Anexo (CELL ANEXO), donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ubicado en el Boulevar Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa.


title: Reembolso a  la Licenciada SONIA ONDINA GALINDO PERDOMO, Gerente Administrativa y de Recursos Humanos del IHTT; por pago de aportación por mantenimiento de edificio Torre Mayab,  del cubiculo 701  donde funciona actualmente la Gerencia Administrativa del IHTT. Correspondiente al mes de noviembre de 2016.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO DE PROCESOS TECNOLÓGICOS DEL INSTITUTO

rationale: Pago de las facturas No. 00-001-01-000009469 de fecha 12 de octubre de 2016, factura No. 00-001-01-000009609 de fecha 28 de octubre de 2016, factura No. 00-001-01-000009680 de fecha 04 de noviembre de 2016 y factura No. 00-001-01-000009717 de fecha 08 de noviembre de 2016, a favor de CASH BUSINESS, S. DE R. L., por concepto de "Adquisición de Equipo por Catalogo Electrónico para uso del IHTT", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0003-2016.PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-00003-2016.


title: Reembolso a  la Licenciada SONIA ONDINA GALINDO PERDOMO, Gerente Administrativa y de Recursos Humanos del IHTT; por la compra de dos ventiladores circulares para ser utilizados con carácter de urgencia en la inauguración del IHTT en la Oficina Regional del Litoral Atlántico.


title: Pago de la factura No. 001-001-02-00001001, de fecha 02 de diciembre de 2016,  por concepto de adquisición  de dos pasajes aereos de Tegugicgalpa-Ceiba-Tegucigalpa, para el Comisionado Presidente Abg. J. Roberto Zacapa y la Comisionada Licda. Pyubani Williams, para participar en la inauguración de la Oficina del IHTT en la Región del Litoral Atlántico, el día 05 de diciembre de 20

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: Reembolso a  la Licenciada SONIA ONDINA GALINDO PERDOMO, Gerente Administrativa y de Recursos Humanos del IHTT; por la compra de cinco regletas eléctricas y cinco extensiones eléctricas para ser utilizados con carácter de urgencia en la inauguración del IHTT en la Oficina Regional del Litoral Atlántico.


title: Pago a la Émpresa TELEFÓNICA CELULAR , S. A. DE C. V., de los siguientes numeros por concepto de pago del servicio de telefonía celular a 9435-0314 asignado al Abg. Dennis Alberto Gallegos, Secretario General del IHTT; 9435-0316 asignado al Abg. Jose Roberto Zacapa Chinchilla, Comisionado Presidente del IHTT; 9435-0315 asignado a la Licda. Sonia Galindo Perdomo, Gerente Administrativa y de Recursos Humanos; 9435-0317 asignado al Ing. Rolando Poujol, Director Ejecutivo del IHTT y 9435-0318 asignado al Lic. Melvin Ferraro, Comisionado del IHTT; correspondiente al periodo del 08 de noviembre al 07 de diciembre de 2016.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Reembolso a  la Licenciada SONIA ONDINA GALINDO PERDOMO, Gerente Administrativa y de Recursos Humanos del IHTT; por gastos incurridos en energía eléctrica del cubiculo 701 del Edifico Torre Mayab, donde funciona actualmente la Gerencia Administrativa del IHTT. Correspondiente del 31 de octubre al 30 de noviembre de 2016.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: Pago a INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. de R.L. de C. V., por un valor de L. 50,000.00, según la factura  No.000-001-01-00148451, en concepto de anticipo para el suministro de combustible tipo diesel y gasolina a los vehiculos del la Oficina Regional Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terestre (IHTT).

name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450


title: Reembolso de gastos al Abogado Marlon Javier Matute Sierra, Enlace Técnico Administrativo, por gastos de varios incurridos en la Oficina Regional Nor-Occidental, ubicada en San Pedro Sula, Cortes.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
 Pago de las facturas No. 006-003-01-00016228 de fecha 24 de noviembre de 2016, a favor de JETSTEREO S A DE C V, por concepto de "Adquisición de Equipo por Catalogo Electrónico para uso del IHTT", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0002-2016.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-00002-2016


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale:
REVERSIÓN TOTAL POR CAMBIO DE IMPUTACIÓN.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-00001-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-123-1-19-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-123-1-19-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
Pago de la factura No. 000-001-01-003309, de fecha 29 de diciembre de 2016, a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUIDORES VALENCIA, por concepto de "Adquisición de 5 Discos Duros Externos para uso en el IHTT", según la Orden de Compra no. 120-1-45-0004-2016.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-00004-2016, A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA, POR VALOR DE L.  21,099.28.


title: Reembolso a  la Licenciada SONIA ONDINA GALINDO PERDOMO, Gerente Administrativa y de Recursos Humanos del IHTT; por la adquisición de almuerzos para 10 personas, que participaron en Reunión Ejecutiva Solicitada por el Comisionado Presidente, en la inauguración del IHTT en la Oficina Regional del Litoral Atlántico, realizada el 05 de diciembre de 2016.


title: Reembolso de pago al Coronel Paulino Maldonado, Delegado de la Regional del Litoral Atlántico, por concepto de gastos varios incurridos en la operatividad de la Oficina Regional del Litoral Atlántico.


streetAddress: 3AVE, 4-5 CALLE, N. O. BARRIO GUAMILITO ,EDIF. RAM, LOCAL#4

rationale:
Pago de la factura No. 00-001-01-00000224, de fecha 11 de noviembre de 2016, a favor de DISTRIBUIDORA DE ACCESORIOS REPUESTOS Y SERVICIOS, S. de R. L. por concepto de "Adquisición de Muebles Varios de Oficina para Oficina Regional Nor-Occidental del IHTT", PAGO DEL 100%: Contra Acta de Recepción de la entrega respectiva emitida por el comprador y presentación de la Factura, según contrato No. GARH-IHTT-004-2016.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA EL CONTRATO NO. GARH-IHTT-004-2016, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ACCESORIOS REPUESTOS Y SERVICIOS, POR VALOR DE L.  1,049,027.01.


title: Pago a COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES, S. DE R. L.  DE C.V. , por un valor de L. 30,000.00, según la factura  No.000-002-01-00010267, en concepto de anticipo para el suministro de combustible tipo diesel y gasolina para los vehículos de la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terestre (IHTT).

name: COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA SALIDA GUASAULE


title: Reembolso de pago al Coronel Paulino Maldonado, Delegado de la Regional del Litoral Atlántico, por concepto de gastos varios incurridos en la elaboración de Rotulo para la Oficina Regional del Litoral Atlántico.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


streetAddress: BARRIO GUADALUPE ZONA PALERMO AVENIDA REPUBLICA DE CHILE # 115

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale:
Pago de la factura No. 000-001-01-3298, de fecha 14 de diciembre de 2016, a favor de CORPORACIÓN Y PUBLICIDAD FLORES S DE RL, por concepto de "Adquisición de 500 Talonarios de Combustible para uso del IHTT", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-026-2016.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. OC-IHTT-026-2016, A FAVOR DE CORPORACION Y PUBLICIDAD FLORES S DE R.L, POR VALOR DE L. 51,750.00.


title: Pago de la factura No. 001-001-02-00001003, de fecha 07 de diciembre de 2016,  por concepto de adquisición  de un pasajes aereos de San Pedro Sula-Tegucigalpa-San Pedro Sula, para el Comisionado Lic. Melvin José Ferraro, con el objetivo de participar en reunión, de trabajo con el Comisionado Presidente Abg. J. Roberto Zacapa y la Comisionada Licda. Pyubani Williams, el día 07 de diciembre de 2016.


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERSIÓN TOTAL. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. OC-IHTT-006-2016, A FAVOR DE CORPORACION Y PUBLICIDAD FLORES S DE R.L, POR VALOR DE L. 239,198.85.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-123-1-241-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-123-1-241-1-0


rationale:
Pago de la factura No. 000-001-01-000006225, de fecha 19 de diciembre de 2016, a favor de CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V., por concepto de "Adquisición de Equipo Para Computación", según la Orden de Compra No. 120-1-45-00001-2016.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PAREA LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-0001-2016, A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V., POR VALOR DE L. 183,091.50


title: Reembolso de gastos al Abogado Marlon Javier Matute Sierra, Enlace Técnico Administrativo, por gasto de combustible incurrido en la Oficina Regional Nor-Occidental, ubicada en San Pedro Sula, Cortes.


description: Reembolso de pago al Coronel Paulino Maldonado, Delegado de la Regional del Litoral Atlántico, por concepto de gastos varios incurridos en la operatividad de la Oficina Regional del Litoral Atlántico.


rationale:
Pago de la factura No. 000-001-01-000006225, de fecha 19 de diciembre de 2016, a favor de CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V., por concepto de "Adquisición de Equipo Para Computación", según la Orden de Compra No. 120-1-45-00001-2016.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-00001-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-123-1-23-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-123-1-23-1-0


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
Pago de la factura No. 00-001-01-010409, de fecha 15 de diciembre de 2016, a favor de PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R. L., por concepto de "Adquisición de Papelería y Material de Oficina", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0034-2016.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-0034-2016, A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., POR VALOR DE l. 24,752.55.


streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale:
Pago de la factura No. 000-001-01-0008970, de fecha 23 de diciembre de 2016, a favor de GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM,S. DE R. L., por concepto de ¿Adquisición de Equipo para la Jefatura de Comunicaciones y Relaciones Publicas del IHTT¿, según la Orden de Compra No. OC-IHTT-030-2016.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMOPRA NO. OC-IHTT-030-2016, A FAVOR DE GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L, POR VALOR DE L. 173,305.00.


streetAddress: COL. TEPEYAC EDIFICIO MILENIUM LOCAL No.7 PRIMER NIVEL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale:
Pago de la factura No. 000-001-01-00000459 de fecha 15 de diciembre de 2016, a favor de FO REPRESENTACIONES  S. DE R. L. (ESTILOS Y DETALLES), por concepto de "Adquisición de Cortinas para los dos (2) Edificios del IHTT en la ciudad de Tegucigalpa", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-031-2016.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. OC-IHTT-031-2016, A FAVOR DE FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES), POR VALOR DE L.        193,400.10.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
Pago de la factura No. 006-012-01-00005498 de fecha 22 de diciembre de 2016, a favor de JETSTEREO S A DE C V, por concepto de "Adquisición de Tóner para uso de IHTT", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0035-2016.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-00035-2016, a favor de JETSTEREO S A DE C V, por valor de L. 52,607.96


title: Reembolso de pago aI Coronel ISMAEL ROLANDO RODRIGUEZ MERAZ, Delegado de la Oficina Regional del Sur, por concepto de gastos varios incurridos en la operatividad de la Oficina Regional del Sur del IHTT.

ISMAEL ROLANDO RODRIGUEZ MERAZ

legalName: ISMAEL ROLANDO RODRIGUEZ MERAZ


title: Reembolso de gastos al Abogado Marlon Javier Matute Sierra, Enlace Técnico Administrativo, por gastos de alimentación incurridos en la Oficina Regional Nor-Occidental, ubicada en San Pedro Sula, Cortes.


rationale:
Pago de la factura No. 000-001-01-0008942 de la fecha 15 de diciembre de 2016 y la factura No. 000-001-01-0008753 de fecha 31 de octubre de 2016, a favor de GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L, por concepto de ¿Adquisición de Equipo de Redes y Herramientas de Red para uso en el IHTT¿, según la Orden de Compra No. OC-IHTT-006-2016.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. OC-IHTT-006-2016, A FAVOR DE GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L.


title: Reembolso de gastos al Coronel Paulino Maldonado, Delegado de la Regional del Litoral Atlántico, por concepto de compra de agua purificada para el personal de la Oficina Regional del Litoral Atlántico.


rationale: Reembolso de pago al Coronel Paulino Maldonado, Delegado de la Regional del Litoral Atlántico, por concepto de gastos varios incurridos en la operatividad de la Oficina Regional del Litoral Atlántico.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-00037-2016, a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., por valor de L.  22,482.50

rationale: Pago de la factura No. 000-001-01-0010535 de fecha 20 de diciembre de 2016, a favor de PAPELERIA HONDURAS, S DE R. L., por concepto de "Adquisición de Tóner para uso en el IHTT", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0037-2016.


rationale:
Pago de la factura No. 000-001-01-00010210 de fecha 23 de diciembre de 2016, a favor de CASH BUSINESS, S. DE R. L., por concepto de " Adquisición de Tóner para uso en el IHTT", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0036-2016.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-00036-2016, a favor de CASH BUSINESS, S. DE R.L., por valor de L. 36,004.20


title: Pago de la factura No. 000-001-01-3295, de fecha 04 de noviembre de 2016, a favor de CORPORACIÓN Y PUBLICIDAD FLORES S DE RL, por concepto de "Adquisición de Servicios de Alquiler de Stand para Oficinas de Atención al Ciudadano a Nivel Nacional para uso del IHTT", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-006-2016.

name: CORPORACION Y PUBLICIDAD FLORES S DE R.L

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


rationale:
Pago de la factura No. 000-001-01-0010617 de  fecha 22 de diciembre de 2016, a faro de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., por concepto de " Adquisición de Tóner para uso en el IHTT", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0040-2016.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-00040-2016, POR VALOR DE L. 13,489.50, A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Reembolso de gastos al Abogado Marlon Javier Matute Sierra, Enlace Técnico Administrativo, por gasto de combustible para vehículo de la Oficina Regional Nor-Occidental, ubicada en San Pedro Sula, Cortes.


title: Pago de la factura No. 000-001-01-3297, de fecha 06 de diciembre de 2016, a favor de CORPORACIÓN Y PUBLICIDAD FLORES S DE RL, por concepto de "Adquisición de Servicios de Alimentación para invitados al lanzamiento de Censo Nacional del IHTT, en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula y la Ceiba", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-014-2016.

legalName: CORPORACION Y PUBLICIDAD FLORES S DE R.L


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-00045-2016, a favor de CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V., por valor de L. 160,885.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-123-1-293-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-123-1-293-1-0


title: Pago de la factura 000-001-01-00000329 de fecha 01 de septiembre de 2016, factura 000-001-01-00000330 de fecha 01 de octubre de 2016, factura 000-001-01-00000331 de fecha 01 de noviembre de 2016 y  factura 000-001-01-00000332 de fecha 01 de diciembre de 2016, por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas Regionales Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes; correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2016.

INMOBILIARIA OPHEL, SA. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO, 2 Y 3 CALLE, 2 Y 3 AVENIDA, CASA#10

legalName: INMOBILIARIA OPHEL, SA. DE C.V.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO, S. A. DE C. V., correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2016, por concepto de "Suministro de Agua Potable a la Oficina Regional Nor-Occidental, ubicada en San Pedro Sula, Cortes", según Medidor No. 102764 Medidor No. 110159.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Reembolso de gastos al Abogado Marlon Javier Matute Sierra, Enlace Técnico Administrativo, por gastos incurridos en la realización de evento en la Oficina Regional Nor-Occidental, ubicada en San Pedro Sula, Cortes.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS


MODICO HONDURAS S DE R L

streetAddress: EDIF. PLAZA GUIFARROS 1ER NIVEL COL. LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: MODICO HONDURAS S DE R L

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
Pago a la Empresa MODICO HONDURAS, S. DE R. L., por el proceso de adquisición de 15 sellos, los cuales serán utilizados en el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, (IHTT) según la factura No. 000-001-01-000002361 de fecha 22 de diciembre de 2016.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. OC-IHTT-033-2016, A FAVOR DE MODICO HONDURAS S DE R L, POR VALOR DE L. 9,750.00.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
Pago de la factura No. 000-001-01-00010235 de fecha 23 de diciembre de 2016, a favor de CASH BUSINESS, S. DE R.L., por concepto de "Adquisición de Equipo por Catalogo Electrónico para uso de IHTT", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0044-2016.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-00044-2016, a favor de CASH BUSINESS, S. DE R.L., por valor de L. 345,000.00


title: Reembolso de gastos varios al Comisionado Presidente del IHTT Abogado, J. Roberto Zacapa Chinchilla, por concepto de Compra de Certificados en Papel Seguridad y Sello Seco de Escritorio, con el objetivo de dar continuidad a las importantes actividades del IHTT.

JOSE ROBERTO ZACAPA CHINCHILLA

legalName: JOSE ROBERTO ZACAPA CHINCHILLA

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre


title: Reembolso de gastos al Abogado Marlon Javier Matute Sierra, Enlace Técnico Administrativo, por gastos de varios incurridos en la Oficina Regional Nor-Occidental, ubicada en San Pedro Sula, Cortes.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale:
Pago de la factura No. 000-001-01-0010748 de fecha 28 de diciembre de 2016, a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., POR concepto de "Adquisición de Equipo por Catalogo Electrónico para uso en el IHTT", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0042-2016.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-00042-2016, a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., por valor de L. 23,805.00.


rationale:
Pago de la factura No. 000-001-01-00010236 de fecha 23 de diciembre de 2016, a favor de CASH BUSINESS, S. DE R.L., por concepto de "Adquisición de Equipo por Catalogo Electrónico para uso de IHTT", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0043-2016.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-00043-2016, a favor de CASH BUSINESS, S. DE R.L., por valor de L.  41,400.00


rationale: Reversión de Pre-Compromiso por valor Total de L. 47,538.76, PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-00047-2016, a favor de CASH BUSINESS, S. DE R.L., por valor de L. 47,538.76.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-123-1-295-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-123-1-295-1-0


rationale: Reversión total. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-00046-2016, a favor de JETSTEREO S A DE C V., por valor de L. 8,767.60

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-123-1-294-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-123-1-294-1-0


title: Pago de la factura 000-001-01-00000328 de fecha 01 de septiembre de 2016, por concepto de depósito en garantia del contrato de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas Regionales Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes.


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale:
Pago de la factura No. 000-001-01-000006374 de fecha 27 de diciembre de 2016, a favor de CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V., por concepto de "Adquisición de Equipo por Catalogo Electrónico para uso de IHTT", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0041-2016.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-0041-2016, por valor de L.  148,120.00, a favor a de CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale:
Pago de la factura No. 000-001-01-0003316, de fecha 23 de diciembre de 2016, a favor de CORPORACIÓN Y PUBLICIDAD FLORES S DE RL, por concepto de ¿Adquisición de 100 Camisas Serigrafía y Bordado para uso de los Inspectores del IHTT a nivel Nacional¿, según la Orden de Compra No. OC-IHTT-034-2016
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. OC-34-IHTT-2016, a favor de CORPORACION Y PUBLICIDAD FLORES S DE R.L., por valor de L.  30,021.90


title: Pago a favor de SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA, S. DE R. L. DE C. V., por concepto de servicios de vigilancia para el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) en la Regional Sur, según factura No. 1251 por el periodo del 05 al 31  de octubre de 2016, factura 1576 por el mes de noviembre de 2016 y factura 1667 por el mes de diciembre de 2016.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-00045-2016, a favor de CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V., por valor de L. 160,885.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-123-1-299-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-123-1-299-1-0


JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN

legalName: JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Disminución por valor de L.12, 028.24 del Precompromiso y compromiso por concepto de anticipo equivalente al valor de un mes de renta y para pago de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2016, del  Edificio que da a la cuarta calle frente a Educredito y consta de las siguientes mejoras: Edificio de construcción con 510 m2 útiles de tres plantas, una terraza y un área de estacionamiento al frente, en la col. Florencia Oeste de Tegucigalpa, donde funcionan las Oficinas de Atención al Ciudadano del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-123-1-3-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-123-1-3-1-0

description: Pago de la factura 00000004 de  fecha 01 de diciembre de 2016, por concepto de  renta correspondiente al mes de Diciembre de 2016, del inmueble donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) para Atención al Ciudadano, ubicado en la Colonia Florencia Oeste, Frente a Educredito en la ciudad de Tegucigalpa.

description: Pago de la factura 00000003 de  fecha 01 de noviembre de 2016, por concepto de  renta correspondiente al mes de Noviembre de 2016, del inmueble donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT  para Atención al Ciudadano, ubicado en la Colonia Florencia Oeste, Frente a Educredito en la ciudad de Tegucigalpa.

description: Pago de la factura 00000001 de  fecha 11 de octubre de 2016, por concepto de  renta correspondiente al mes de Octubre de 2016, del inmueble donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)  para Atención al Ciudadano, ubicado en la Colonia Florencia Oeste, Frente a Educredito en la ciudad de Tegucigalpa.

description: Pago de la factura 00000002 de  fecha 11 de octubre de 2016, por concepto de anticipo equivalente al valor de un mes de renta del inmueble donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)  para Atención al Ciudadano, ubicado en la Colonia Florencia Oeste, Frente a Educredito en la ciudad de Tegucigalpa.


objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Reversión Total de F01-301. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-00049-2016, a favor de JETSTEREO S A DE C V., por valor de L.  9,166.65

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-123-1-301-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-123-1-301-1-0


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
Pago DE LA FACTURA No. 000-001-01-000006366, de la fecha 23 de diciembre de 2016, a favor de CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S.A. DE C.V., por concepto de ¿Adquisición de Equipo para Computación¿, según la Orden de Compra No. 120-1-45-00045-2016.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-00045-2016, a favor de CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V., por valor de L. 160,885.00


title: Pago a favor de SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA, S. DE R. L. DE C. V., por concepto de servicios de vigilancia para el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) en la Regional Centro - Edificio de Atención al Ciudadano/a, según factura No. 1250 por el periodo del 10 al 31  de octubre de 2016, factura 1575 por el mes de noviembre de 2016 y factura 1666 por el mes de diciembre de 2016.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: Reembolso de pago al Coronel Paulino Maldonado Santos, Delegado de la Regional del Litoral Atlántico, por concepto de gastos varios en la compra de vidrio reflectivo para ventana de oficina y vidrio trasero de carro de a Oficina Regional del Litoral Atlántico.

PAULINO MALDONADO SANTOS

legalName: PAULINO MALDONADO SANTOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


rationale: Reversión Total de F01-317 por valor Total de L. 1,124,280.25. Pago de la factura No. 000-001-01-000006373 de fecha 27 de diciembre de 2016, a favor de CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V., por concepto de "Adquisición de Servicios y Acondicionamiento de Centro de Datos", según Contrato No. GARH-IHTT-008-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-123-1-317-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-123-1-317-1-0

type: OFICIO


title: Reembolso a la Licenciada Sonia Ondina Galindo Perdomo, Gerente Administrativa y Recursos Humanos del IHTT; por la compra de dos candados para uso en el Parqueo del Edificio Ejecutivo del IHTT.

SONIA ONDINA GALINDO PERDOMO

legalName: SONIA ONDINA GALINDO PERDOMO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago a favor de SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA, S. DE R. L. DE C. V., por concepto de servicios de vigilancia para el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) en la Regional Nor-Occidental, según factura No. 1166 por el periodo del 16 al 30 de septiembre de 2016, factura 1238 por el mes de octubre de 2016, factura 1571 por el mes de noviembre de 2016 y factura 1664 por el mes de diciembre de 2016.


title: Pago de la factura No. 000-001-01-000006373 de fecha 27 de diciembre de 2016, a favor de CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V., por concepto de "Adquisición de Servicios y Acondicionamiento de Centro de Datos", según Contrato No. GARH-IHTT-008-2016.


title: Pago a favor de SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA, S. DE R. L. DE C. V., por concepto de servicios de vigilancia para el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) en la Regional del Litoral Atlántico, según factura No. 1673 por el periodo del 04 al 31  de octubre de 2016, factura 1577 por el mes de noviembre de 2016 y factura 1668 por el mes de diciembre de 2016.


title: Pago a favor de SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA, S. DE R. L. DE C. V., por concepto de servicios de vigilancia para el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) en la Regional Centro - Edificio CELL ANEXO, según factura No. 1674 por el periodo del 22 al 31  de diciembre de 2016.


title: Pago de la factura No. 1668977 de fecha 27 de diciembre de 2016, a favor de JETSTEREO S A DE C V, por concepto de "Adquisición de Servidores y Acondicionamiento de Centro de Datos" según el Contrato No. GARH-IHTT-009-2016.


title: Pago de las factura No. 000-004-01-000007151, factura No.   000-004-01-000007152, factura No.  000-004-01-000007153, factura No.  000-004-01-000007154, facturas No. 000-004-01-000007155 y factura No.  000-004-01-000007156  todas de fecha 23 de diciembre de 2016, a favor de GRUPO Q HONDURAS, S. A. DE C. V., por concepto de "Adquisición de  Vehículos Pick Up 4x4 para el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) a Nivel Nacional", según Contrato No. GARH-IHTT-005-2016.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42340-Equipo de Elevación y Tracción


rationale:
Pago de factura No. 000-001-01-000010346 de fecha 29 de diciembre de 2016, a favor de CASH BUSINESS, S. DE R.L., por concepto de "Adquisición de Equipo Informático por Catalogo para uso ene l IHTT", según orden de Compra No. 120-1-45-2016.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-00048-2016, a favor de CASH BUSINESS, S. DE R.L., por valor de L.  38,640.00


title: Reembolso de gastos al Comisionado Presidencial del IHTT Abogado, J. Roberto Zacapa Chinchilla, incurridos en la compra de cajas de cartón que se adquirieron para archivo en el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).


title: Pago de la factura No. 000.001-01-0001810, de la fecha 23 de diciembre de 2016, a favor de GBM de Honduras, S. A., por concepto de ¿Adquisición de Servidores y Acondicionamiento de Centro de Datos¿, según Contrato No. GARH-IHTT-007-2016

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.


title: Reembolso a favor de NOE ALBERTO ARGUIJO RIVERA, conserje / Mantenimiento del IHTT; por gasto de combustible en la realización de trámites del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).

NOE ALBERTO ARGUIJO RIVERA

legalName: NOE ALBERTO ARGUIJO RIVERA


title: Pago de la factura No. 000-001-01-00003440, factura No. 000-001-01-000033441, factura No. 000-001-01-00003442, factura No. 000-001-01-3444 todas de fecha 28 de diciembre de 2016, a favor de SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A, por concepto de "Adquisición de Aires Acondicionados para el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre a Nivel Nacional", según Contrato No. GARH-IHTT-011-2016.

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611


title: Pago de la factura No. 000-001-01-000010231 de fecha 23 de diciembre de 2016, a favor de CASH BUSINNES, S. DE R. L., por concepto de "Adquisición de Equipo por Catalogo Electrónico para uso del IHTT", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0047-2016.


title: Pago de la factura No. 000-002-01-000003568, de fecha 28 de diciembre de 2016, a favor de RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V., por concepto de "Adquisición de Gestor Documental para el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", Pago del 100% según Contrato No. GARH-IHTT-010-2016.

RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS. 6TA. CALLE, 18 AVE. S.O. No.29, SPS

legalName: RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: Pago de la factura No. 000-001-01-00003447 de fecha 29 de diciembre de 2016, a favor de Soluciones Agro Industriales de Centro América, S. A. (SAISA), por concepto de "Instalación de Sistema Eléctrico en las Oficinas de la regional Sur del IHTT", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-39-2016.

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A


title: Pago de la factura No. 000-001-01-0000001 de fecha 21 de diciembre de 2016, a favor de CABLE COLOR S.A DE C.V, por concepto de "Adquisición de Servicios de Internet de 10 MB para el Edificio Torre Matab por tres meses de noviembre 2016 a enero de 2017", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-036-2016.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago de la factura No. 000-001-01-00002683, de fecha 28 de diciembre de 2016, a favor de ERGO LIMITED S. A. DE C. V., por concepto de "Adquisición de Muebles Varios de Oficina para las Oficinas Regionales de Atlántida y Sur", Pago del 100% según Contrato No. GARH-IHTT-006-2016.

ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. EEL DORADO CONTIGUO A PLAZA MIRAFLORES FTE AL UPN FM

legalName: ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Reembolso a la Licenciada SONIA ONDINA GALINDO PERDOMO, Gerente Administrativo y Recursos Humanos del IHTT; por gasto de combustible para el traslado de archivos de las oficinas de la antigua DGT hacia las oficinas del IHTT ubicadas en el Edificio Florencia Norte.


title: Pago de la factura No. 000-001-01-00003301 de fecha 03 de noviembre de 2016, a favor de SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A, por concepto de "Desinstalación de Cuatro Aires Acondicionados del Edificio donde Funcionaba la Antigua Dirección General de Transporte, DGT en la Ciudad de San Pedro Sula, Cortes; según la Orden de Compra No. OC-IHTT-38-2016.


title: Reembolso de gastos al Abogado Marlon Javier Matute Sierra, Enlace Técnico Administrativo, por gastos de combustible para vehículo de la Oficina Regional Nor-Occidental, ubicada en San Pedro Sula.

MARLON JAVIER MATUTE SIERRA

legalName: MARLON JAVIER MATUTE SIERRA


title: RESUMEN DE LA OPERACIÓN:  Pago a la Émpresa TELEFÓNICA CELULAR , S. A. DE C. V., de los siguientes numeros por concepto de pago del servicio de telefonía celular a 9435-0314 asignado al Abg. Dennis Alberto Gallegos, Secretario General del IHTT; 9435-0315 asignado a la Licda. Sonia Galindo Perdomo, Gerente Administrativa y de Recursos Humanos del IHTT, 9435-0316 asignado al Abg. Jose Roberto Zacapa Chinchilla, Comisionado Presidente del IHTT; 9435-0317 asignado al Ing. Rolando Poujol, Director Ejecutivo del IHTT, 9435-0318 asignado al Lic. Melvin Ferraro Comisionado del IHTT y 9970-1564 asignado a la Lic. Pyubani Williams Comisionada del IHTT; correspondiente al periodo del 08 de diciembre de 2016 al 07 de enero de 2017.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


rationale:
Pago de la factura No. 393, de fecha 29 de diciembre de 2016, a favor de CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V., por concepto de "Adquisición de 12 licencias de Antivirus Kaspersky 1 año para uso en el IHTT", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0051-2016.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-00051-2016, a favor de CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V., por valor de L. 8,970.00


title: Pago de la factura No. 000-02-01-0003637 de fecha 29 de diciembre de 2016, a favor de Inversiones Generales en Maquinas y Equipos de Control S. de R. L. C. V. (INGELMEC S DE R L DE C V), por concepto de "Adquisiciones de Aires Acondicionados para el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre a Nivel Nacional", según el Contrato No. GARH-IHTT-012-2016.

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V


title: Pago de la factura No.000-010-01-0010737 de fecha 27 de diciembre d 2016, a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., por concepto de "Adquisición de Cajas de Cartón para Archivo para uso en el IHTT", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0050-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Reembolso de pago al Coronel ISMAEL ROLANDO RODRIGUEZ MERAZ, Delegado de la Oficina Regional del Sur, por concepto de gastos incurridos en la Oficina Regional del Sur del IHTT.

ISMAEL ROLANDO RODRIGUEZ MERAZ

legalName: ISMAEL ROLANDO RODRIGUEZ MERAZ


title: Pago a la Émpresa NAVEGA, S. A. de C.V; por concepto de "Adquisición de Servicios de Internet para la Oficina Regional Nor-Occidental (SPS)", correspondiente a los meses de Noviembre de Diciembre de 2016, según la Orden de Compra No. OC-IHTT- 041-2016.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

rationale:
Pago de la factura No. 392, de fecha 29 de diciembre de 2016, a favor de CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V., por concepto de "Adquisición de Equipo para Computadoras", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0052-2016.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-00052-2016, a favor de CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V., por valor de L. 112,619.50.


title: Pago a la Émpresa NAVEGA, S. A. de C.V.; por concepto de "Adquisición de Servicios de Internet para la Oficina Regional del Litoral Atlántico (Ceiba), correspondiente a los meses de Noviembre de Diciembre de 2016, según la Orden de Compra No. OC-IHTT- 042-2016.


title: Reembolso de gastos al Abogado Marlon Javier Matute Sierra, Enlace Técnico Administrativo, por gastos varios incurridos en la operatividad de la Oficina Regional Nor-Occidental, ubicada en San Pedro Sula, Cortes.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago a la Émpresa NAVEGA, S. A. de C.V..; por concepto de "Adquisición de Servicios de Internet para la Oficina Regional Centro(Tegucigalpa)", correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre de 2016, según la Orden de Compra No. OC-IHTT- 040-2016.


title: Pago de la Factura Proforma No. 2812016 de fecha 28 de diciembre de 2016, a favor de MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A., por concepto de "Adquisición de Seguros para 07 Vehículos del IHTT, periodo 2017", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-037-2016.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago de la factura No. 019-002-01-00060453, factura 011-002-01-00000302, factura 001-002-01-00002148, factura 028-001-01-00034138, factura 036-002-01-0000019 y factura 010-002-01-000000862 todas de fecha 29 de diciembre de 2016, a favor de ALMACENES LADY LEE, S. A. DE C. V. , por concepto de "Adquisición de Electrodomésticos para el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre a Nivel Nacional", según Contrato No. GARH-IHTT-013-2016.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.


title: Pago a la Empresa TELEFÓNICA CELULAR , S. A. DE C. V., de los siguientes numeros por concepto de pago del servicio de telefonía celular a 9435-0314 asignado al Abg. Dennis Alberto Gallegos, Secretario General del IHTT; 9435-0316 asignado al Abg. Jose Roberto Zacapa Chinchilla, Comisionado Presidente del IHTT; 9435-0317 asignado al Ing. Rolando Poujol, Director Ejecutivo del IHTT y 9435-0318 asignado al Lic. Melvin Ferraro, Comisionado del IHTT; correspondiente al periodo del 08 de septiembre al 07 de octubre de 2016.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS


title: Reembolso a Arnold Daniel Burgos Borjas, por pago de paquetes de Servicios de Internet  durante los Meses de Noviembre y Diciembre de 2016, para atender y estar pendiente de las Redes Sociales y Pagina WEB del Intituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT).

ARNOLD DANIEL BURGOS BORJAS

legalName: ARNOLD DANIEL BURGOS BORJAS


title: Reembolso a  la Licenciada SONIA ONDINA GALINDO PERDOMO, Gerente Administrativa del IHTT; por gastos varios incurridos en la operatividad del departamento de Administración del IHTT.

SONIA ONDINA GALINDO PERDOMO

legalName: SONIA ONDINA GALINDO PERDOMO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Pago de la factura No. 016-001-01-045042, de fecha 21 de noviembre de 2016, a favor de ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S. A. DE C. V., por concepto de "Adquisición de Papelería y Material de Oficina", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0007-2016.PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-0007-2016, A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA), POR VALOR DE L. 15,180.00.


title: Pago a la Empresa BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS, S. DE R. L., por la aquisición del dominio transporte.gob.hn, por un año; para el Instituto Hondureño del Transporte Trerrestre, (IHTT).

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
Pago de la factura No. 000-001-01-00009620 de fecha 28 de octubre de 2016, a favro de CASH BUSINESS, S. DE R. L., por concepto de "Adquisición de Equipo por Catalogo Electrónico", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0005-2016.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-0005-2016, A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR VALOR DE L. 86,250.00.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
 Pago de la factura No. 4894, de fecha 09 de noviembre de 2016,  por concepto de adquisición  de alimentos y bebidas para Personas, para uso en el IHTT.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-0006-2016, A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., POR VALOR DE L. 11,529.52.


streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

rationale:
Pago de la factura No. 000-001-01-0008876, de fecha 30 de diciembre de 2016, a favor de GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S. DE R. L., por concepto de "Adquisición de Seis (6) Relojes Biométricos para uso en el IHTT" , según la Orden de Compra No. OC-IHTT-005-2016.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. OC-IHTT-005-2016, A FAVOR DE GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L, POR VALOR DE L. 73,945.00.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale:
Pago de la factura No. 00-001-01-09495, de fecha 07 de noviembre de 2016, a favor de PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R. L., por concepto de "Adquisición de Papelería y Material de Oficina", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0012-2016.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-0012-2016, A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., POR VALOR DE L.  29,155.38.


MODICO HONDURAS S DE R L

streetAddress: EDIF. PLAZA GUIFARROS 1ER NIVEL COL. LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: MODICO HONDURAS S DE R L

rationale:
Pago a la Empresa MODICO HONDURAS, S. DE R. L., por el proceso de adquisición de sellos, los cuales serán utilizado en las diferentes unidades del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, (IHTT); según la factura No. 02229 de fecha 02 de noviembre de 2016.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. OC-IHTT-004-2016, A FAVOR DE MODICO HONDURAS S DE R L, POR VALOR DE L.  26,810.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-123-1-67-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-123-1-67-1-0


rationale:
Pago de la factura No. 00-001-01-09496, de fecha 07 de noviembre de 2016, a favor de PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R. L., por concepto de "Adquisición de Papelería y Material de Oficina", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0013-2016.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-0013-2016, A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., POR VALOR DE L. 16,272.50


title: Reembolso a  la Licenciada SONIA ONDINA GALINDO PERDOMO, Gerente Administrativa y de Recursos Humanos del IHTT; por gastos varios incurrido en la operatividad del IHTT.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale:
Pago de la factura No. 00-001-01-0758179, de fecha 07 de noviembre de 2016, a favor de DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R. L. (DISPROA S. DE R. L.), por concepto de "Adquisición de Papelería y Material de Oficina", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0008-2016.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-0008-2016, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), POR VALOR DE L. 15,520.75


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-0010-2016, A FAVOR DE BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO Y SERVICIOS AGREGADOS S DE R L DE C V, POR VALOR DE L.  897.00

name: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO OLANCHITO DEPTO DE YORO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSIÓN TOTAL DEL PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-0010-2016, POR CANCELACIÓN D ELA MISMA, A FAVOR DE BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO Y SERVICIOS AGREGADOS S DE R L DE C V, POR VALOR DE L.  897.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-123-1-78-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-123-1-78-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago de la factura No. 000-001-01-02889, de fecha 05 de noviembre de 2016, a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA, por concepto de "Adquisición de Papelería y Material de Oficina", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0011-2016.PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-0011-2016, A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA., POR VALOR DE L.  56,672.00.


title: Reembolso a  la Licenciada SONIA ONDINA GALINDO PERDOMO, Gerente Administrativa del IHTT; por el pago del servicio de telefonía celular del No. 9435-0315, según Anexo de factura No. 4069754866, correspondiente al mes de Septiembre de 2016.


title: Reembolso de Gastos de Combustible (Gasolina), a la  Comisionada del IHTT, Licenciada Pyubani Williams Gutierrez, según factura No. 045-001-01-01014382.

PYUBANI WILLIAMS GUTIERREZ

legalName: PYUBANI WILLIAMS GUTIERREZ


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
 Pago de la factura No. 000-006-01-073514, de fecha 07 de noviembre de 2016, a favor de PAPELERA CALPULES, S. A. DE C. V.,  por concepto de "Adquisición de Papelería y Material de Oficina", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0009-2016.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-0009-2016, A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., POR VALOR DE L.  4,933.50


rationale:
Pago de la factura No. 4893, de fecha 09 de noviembre de 2016,  por concepto de adquisición  de alimentos y bebidas para Personas para uso en el IHTT.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-0014-2016, A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., POR VALOR DE L.  2,562.78


title: Reembolso de Gastos de Combustible (Gasolina), a la  Comisionada del IHTT, Licenciada Pyubani Williams Gutierrez, según factura No. 007-001-01-00013845.


title: Reembolso a  la Licenciada SONIA ONDINA GALINDO PERDOMO, Gerente Administrativa y de Recursos Humanos del IHTT; por gasto de combustible incurrido en la operatividad del IHTT.


ERICA MARIA NARVAEZ RIVERA

legalName: ERICA MARIA NARVAEZ RIVERA

Congreso Nacional

streetAddress: CONTIGUO PARQUE LA MERCED TEGUCIGALPA

legalName: Congreso Nacional

ga: 2 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

ue: 2 - COOPERACION EXTERNA

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 11 - REGULACION DEL SISTEMA LEGISLATIVO

proyecto: 2 - PROYECTO FORTALECIMIENTO TÉCNICO DEL CONGRESO NACIONAL PARA LEGISLAR EN MATERIA ECONÓMICA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 1 - Congreso Nacional

actividadObra: 3 - GESTION DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO TÉCNICO DEL CN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-001-2016 con resumen: Coordinacion Tecnica del Programa Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-1-2-4-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-1-2-4-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-001-2016 con resumen: Coordinacion Tecnica del Programa. Honorarios mes de diciembre de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-001-2016 con resumen: Coordinacion Tecnica del Programa. HOnorarios mes de Noviembre de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-001-2016 con resumen: Coordinacion Tecnica del Programa. Honorarios mes de octubre de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-001-2016 con resumen: Coordinacion Tecnica del Programa. HOnorarios mes de Septiembre de 2016

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-001-2016 con resumen: Coordinacion Tecnica del Programa. Honorarios mes de agosto de 2016

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-001-2016 con resumen: Coordinacion Tecnica del Programa. Honorarios correspondientes al mes de julio 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-001-2016 con resumen: Coordinacion Tecnica del Programa. Homorarios mes de Junio 2016

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-001-2016 con resumen: Coordinacion Tecnica del Programa. Honorarios me sde Mayo de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-001-2016 con resumen: Coordinacion Tecnica del Programa. Honorarios correspondientes al mes de abril de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-001-2016 con resumen: Coordinacion Tecnica del Programa. Honorarios correspondientes al mes de marzo de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-001-2016 con resumen: Coordinacion Tecnica del Programa. Honorarios correspondientes al periodo comprendido del 15 al 29 de febrero de 2016.


rationale:
Pago de la factura No. 00-001-01-0451580, de fecha 08 de noviembre de 2016, a favor de DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R. L. (DISPROA S. DE R. L.), por concepto de "Adquisición de Papelería y Material de Oficina", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0016-2016.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-0016-2016, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), POR VALOR DE L. 753.25.


NORMA LORENA ALCERRO NUÑEZ

legalName: NORMA LORENA ALCERRO NUÑEZ

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-010-2016 con resumen: PA 2.4.1 Consultor nacional para la elaboracion de TORS para a revision y elaboracion de propuesta de mejora del proceso de analisis, discusion y aprobacion del proyecto de ley de presupuesto Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-1-2-41-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-1-2-41-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-1-2-41-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-1-2-41-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-010-2016 con resumen: PA 2.4.1 Consultor nacional para la elaboracion de TORS para a revision y elaboracion de propuesta de mejora del proceso de analisis, discusion y aprobacion del proyecto de ley de presupuesto.Reversion por beneficiario bloqueado por la CPAT


rationale:
Pago de la factura No. 000-006-01-073554, de fecha 07 de noviembre de 2016, a favor de PAPELERA CALPULES, S. A. DE C. V.,  por concepto de "Adquisición de Papelería y Material de Oficina", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0015-2016.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-OO15-2016, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), POR VALOR DE L. 72.50


title: Reembolso de gastos varios a la Comisionada del IHTT, Licenciada Pyubani Williams Gutierrez, por la compra de material de oficina para uso en el edificio de atención al ciudadano,  según factura No. 016-002-01-00174656


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale:
Pago de la factura No. 000-002-01-07009, de fecha 08 de noviembre de 2016, a favor de REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNÁNDEZ, S. DE R. L.,  por concepto de "Adquisición de Papelería y Material de Oficina", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0018-2016.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-0018-2016, A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L., POR VALOR DE L. 230.00.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
Pago de la factura No. 00-001-01-09522, de fecha 08 de noviembre de 2016, a favor de PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R. L., por concepto de "Adquisición de Papelería y Material de Oficina", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0017-2016.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-0017-2016, A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.,  POR VALOR DE L.154.00


rationale: Pago de la factura No. 000-001-01-02902, de fecha 08 de noviembre de 2016, a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA, por concepto de "Adquisición de Papelería y Material de Oficina", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0019-2016.PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-OO19-2016, A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), POR VALOR DE L.   629.63


title: Cancelacion factura 000-001-01-00014048 de periodicos y revistas, diario la tribuna, po publicacion de anuncio "Aviso de expersion de interes"  consultoria "Evaluacion y propuestas de ley : Marco de Supervision en el Sistema Financiero"

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


MARGARITA DEL CARMEN ROJAS VIDAL

scheme: HND-RESCARD

legalName: MARGARITA DEL CARMEN ROJAS VIDAL

actividadObra: 2 - MEJORA DE LOS PROCESOS DE ESCRUTINIO Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PRESUPUESTO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCO-CI-009-2016 con resumen: PA 2.4.2 Consultor nacional para la elaboracion de TORS para propuesta de rendicion de cuentas de institucion financieras Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-1-2-40-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-1-2-40-1-0


legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

rationale:
Pago de la factura No. 00-001-01-09516, de fecha 08 de noviembre de 2016, a favor de PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R. L., por concepto de "Adquisición de Papelería y Material de Oficina", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0020-2016.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-0020-2016, A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR VALOR DE  l. 23,575.00


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-005-2016 con resumen: Consultor nacional para la elaboracion de terminos de referencia para la consultoria nacional para la evaluacion y propuestas de ley: inclusion financiera

LESLI LILIANA CASTILLO SUAZO

legalName: LESLI LILIANA CASTILLO SUAZO


title: Cancelacion de factura No 000-001-01-00012951 de Periodicos y revistas S A, por publicacion en diario la tribuna de Aviso de Expresiones de Interes para la Consultoria "Evaluacion y propuestas de ley : Inclusion Financiera", publicado el 13 de junio 2016.


JOSE ELIAS SANCHEZ IGLESIAS

legalName: JOSE ELIAS SANCHEZ IGLESIAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-012-2016 con resumen: Consultoria nacional "Elaboracion de TORS en temas especializados", para la creacion de un Sistema de Informacion de Legislacion Nacional en materia economica y financiera.


JOSE LUIS MONCADA RODRIGUEZ

legalName: JOSE LUIS MONCADA RODRIGUEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-013-2016 con resumen: Consultor nacional asociado "Temas Financieros" Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-1-2-45-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-1-2-45-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-013-2016 con resumen: Consultor nacional asociado "Temas Financieros". Pago de 5 dias  por revision de producto 3 consultoria de Admon fideicomisos y 3 dias de Revision proyecto Ley Fusion Banadesa - Banhprovi

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-013-2016 con resumen: Consultor nacional asociado "Temas Financieros". Pago 5 dias en revision de producto 2 de "evaluyacion y prop ley  Admon Fideicomisos Publ" y 5 dias para elaboracion de TORS PA 1.5 "analisis y evaluacion de proy ley de admon de fondos de pensiones y cesantias"

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-013-2016 con resumen: Consultor nacional asociado "Temas Financieros".  Honorarios de 10 dias en la Revision Reforma a la Ley de Banadesa.


title: Cancelacion de factura de Hotel Marriot , Desarrollos Inmobiliarios, por servicios logisticos para el Taller "Importancia de los Sistemas de Pago y Situacion Economica regional. Perspectivas y riesgos para Honduras", Orden de compra No CF-UCP-012-2016.

DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARB DE TODA CLASE DE BIENES

legalName: DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-012-2016 con resumen: Contratacion de servicios logisiticos para el taller "IMPORTANCIA DE LOS SISTEMAS DE PAGOS Y SITUACION ECONOMICA REGIONAL. PERSPECTIVAS Y RIESGOS PARA HONDURAS" Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-1-2-36-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-1-2-36-1-0


title: Pago de orden de compra No CF-UCP-010-2016 y CF-UCP-011-2016 a nombre de Hoteles de Honduras por servicio de logistico y alimentacion en el desarrollo del Taller "Delitos Financieros en el Nuevo Codigo Penal" de fecha 06 de abril de 2016.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-010-2016-B con resumen: CONSULTORIA NACIONAL : ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA EN TEMAS ESPECIALIZADOS Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-1-2-42-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-1-2-42-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-1-2-42-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-1-2-42-1-0

type: OFI

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-010-2016-B con resumen: CONSULTORIA NACIONAL : ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA EN TEMAS ESPECIALIZADOS. Cancelacion total de  contrato. Se reversa por estar bloqueado el beneficiario por el CPAT para recibir pagos.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-010-2016-B con resumen: CONSULTORIA NACIONAL : ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA EN TEMAS ESPECIALIZADOS. Complemento de pago


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CF/UCP/EI-003-2016 con resumen: CF/UCP/EI-003-2016 Publicacion aviso de EI PA 2.3.2 Consultor Asociado en Temas Fiscales. Factura 000-001-01-00015161 de fecha 12sep2016


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CF/UCP/EI-004-2016 con resumen: Aviso EI CF/UCP/EI-004-2016 PA 1.2.1 Publicacion La Tribuna "Diseño de un sistema de informacion legislativo en materia economica, financiera y monetaria". Factura No 000-001-01-0016457 de fecha 13 oct 2016.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 6 - CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

programa: 14 - SERVICIO DE LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

institucion: 130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00001215 DE FECHA 11 DE ENERO DEL 2016.

type: FACT


name: HORWATH CENTRAL AMERICA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PASEO LA LEONA 6TA AVENIDA, BLOQUE#1426

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

actividadObra: 4 - EVALUACIÓN Y AUDITORIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: ATN 14760-HO-AUDI-01 con resumen: Auditoria Externa del Proyecto de Fortalecimiento Tecnico del Congreso Nacional para Legislar en Materia Economica  para los periodos 2015, 2016 y 2017. Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-1-2-50-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-1-2-50-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ATN 14760-HO-AUDI-01 con resumen: Auditoria Externa del Proyecto de Fortalecimiento Tecnico del Congreso Nacional para Legislar en Materia Economica  para los periodos 2015, 2016 y 2017. Informe Preliminar periodo año 2015 - Junio 2016.


title: Pago a Sistemas C & C por cancelacion de la factura No 000-001-01-000548 por compra de computadora portatil Ultrabook para uso de Coordinacion Tecnica de la UCP.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Pago a Industrias Panavision S A de C V, por cancelacion de afctura No 001-001-01-00004807 por caneclacion orden de compra No.CF-UCP-002-2016, por compra de mobiliario par la oficina.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-014-2016 con resumen: Adquisicion de equipo informatico para la UATL. Factura No 000-001-01-0001592 del 23 Nov 2016.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-014-2016 con resumen: Consultoria individual nacional "Evaluacion y Propuesta de Ley: Marco de Supervision del Sistema Financiero" Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-1-2-55-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-1-2-55-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-014-2016 con resumen: Consultoria individual nacional "Evaluacion y Propuesta de Ley: Marco de Supervision del Sistema Financiero". primer pago segun contrato


name: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010719, POR LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA MAZDA PICK-UP PLACA N. 10068 ASIGNADO A LAS OFICINAS  CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

ue: 2 - UNIDADES DE APOYO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004126, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE REVISION DEL ANTEPROYECTO CPLI  REALIZADA EL DIA MIERCOLES 20 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
SOLICITADO POR: ABG. FANNY AGUILAR, DIRECTORA DE COOPERACION EXTERNA.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social


name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-013-2016 con resumen: Adquisicion equipo UATL orden de compra CF-UCP-013-2016 Representaciones Lufergo. Factura No 000-001-01-0002364 de  fecha 30sep2016


DIANA ORESTILA CARCAMO RODRIGUEZ

legalName: DIANA ORESTILA CARCAMO RODRIGUEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-015-2016 con resumen: Consultoria individual nacional "Diseño del sistema de informacion legislativa en materia economica, financiera y monetaria" Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-1-2-53-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-1-2-53-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-015-2016 con resumen: Consultoria individual nacional "Diseño del sistema de informacion legislativa en materia economica, financiera y monetaria". primer pago del 20%


title: Pago a Representacion Lufergo S de R L. por cancelacion de factura 01-01-01384 por compra de escaner e impresora para uso de la UCP.

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

Congreso Nacional

legalName: Congreso Nacional


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-015-2016 con resumen: Taller Administracion Fideicomisos Publicos. Factura Proforma  Desarrollos Inmobiliarios S A, Taller Fideicomisos Publicos. realizado el 16Nov 2016- Hotel Marriot


title: PAGO POR LA PUBLICACION REALIZADA SOBRE CONCURSO PUBLICO NACIONAL DE PLAZAS DEL PLAN CAFTA-DR Y COMUNICADO REFERENTE A LA SUSPENSION  INMEDIATA Y DEFINITIVA DE LABORES A TODAS LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN REALIZANDO TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y EXTRACCION EN LA ZONA DE CUCULMECA EN EL MUNICIPIO  DEL CORPUS, CHOLUTECA Y SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00007967 y 000-001-01-00007861 DE FECHAS 13 Y 07 DE ENERO DEL 2016 RESPECTIVAMENTE.

ue: 7 - INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO

programa: 15 - CONTROL DE LAS CONDICIONES LABORALES

actividadObra: 4 - REFORZAMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL CAFTA


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CF/UCP/EI-005-2016 con resumen: CF/UCP/EI-005-2016 Publicacion La Tribuna CIN "Diseño de un manual de rendicion de cuentas de los compromisos de las instituciones financieras publicas especificamente reguladores y supervisores del sistema financiero y de las instituciones publicas financieras. Fact 000-01-01-0017118


DELIA JESUS NUÑEZ LAZO

legalName: DELIA JESUS NUÑEZ LAZO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-016-2016 con resumen: CONFORMACIÓN DE BASES DE DATOS MACROECONÓMICOS E INFORMES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA FORTALECER LOS DEBATES DEL CONGRESO EN TODAS LAS ETAPAS DEL PROCESO LEGISLATIVO Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-1-2-54-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-1-2-54-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-016-2016 con resumen: CONFORMACIÓN DE BASES DE DATOS MACROECONÓMICOS E INFORMES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA FORTALECER LOS DEBATES DEL CONGRESO EN TODAS LAS ETAPAS DEL PROCESO LEGISLATIVO. Honorarios mes de diciembre de 2016


rationale: Registro de Orden de compra CF-UCP-003-2016 por servicios de alquiler de local y alimentacion para taller de "Sostenibilidad de deuda" para los diputados del Congreso Nacional. Cancelacion de Factura por evento realizado el 06 de abril de 2016.

type: ORDCOM


title: Cancelacion de la factura 001-001-01-0000708 de Milano S de R L. por pago de orden de compra No CF-UCP-001-2016.Adquisicion de sillas de espera y semi ejecutivas.

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.


title: COMPRA DE 1,222 LITROS DE DIESEL PARA CONSUMO DEL VEHICULO MARCA MAZDA, PICK-UP PLACA N. 10069, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE  COMAYAGUA.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO  MARCA MAZDA, PICK-UP PLACA N. 10069, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE  COMAYAGUA.CONFORME FACTURA No. 000-005-01-00077899.


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003855, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO EN  EL MARCO DEL GABINETE DE EMPLEO REALIZADA EL DIA VIERNES 15 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
SOLICITADO POR: ABG. KARLA LAGOS, ASISTENTE DEL DEAPACHO.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010470, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, PLACA N. 09659, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRLES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title:
PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00004132, POR SERVICIO DE ALIMENTACION  PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO EN RELACION A LOS AVANCES DEL PLAN CAFTA, REALIZADA EL DIA VIERNES 29 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
SOLICITADO POR :  ABOGADO MARIO DAVID VILLANUEVA, ASESOR DEL DESPACHO.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010307, POR LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA PICK-UP PLACA N. 08064, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.


title: COMPRA DE 100 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016.

DELFINA LOPEZ FLORES

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE 100 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000090 DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2016.


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001196 POR LA COMPRA DE TRES ( 3)  CAJAS DE CABLE UTP CATEGORIA 5e SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA DE 15 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO DE 15 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000089 DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2016.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016.

MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

legalName: MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000095 DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2016.


title: COMPRA DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000094 DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2016.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000091 DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2016.


title: COMPRA DE 67 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE 67 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000108 DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2016.


title: COMPRA DE 15 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONIDENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE 15 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA, CORRESPONIDENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000102 DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2016.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00000091, 000-001-01-00000092 Y 000-001-01-00000093 DE FECHAS 27 DE MAYO DEL 2016.


title: COMPRA DE 100 BOLSITAS DE CLORO PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE 100 BOLSITAS DE CLORO PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000107 DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA COMPRA DE DOS PASAJES AEREOS NACIONALES CON ITINERARIO TEGUCIGALPA- SAN PEDRO SULA- TEGUCIGALPA A NOMBRE DE CARLOS MADERO Y GINA HERNANDEZ, EN FECHA 2 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, CON EL OBJETO DE ATENDER COMPROMISOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL

streetAddress: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL BOULEVAR LA HACIENDA EDIFICIO ANEXO DE LA HACIENDA 2do ISO

legalName: CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
SUMINISTRO DE CUATRO LLANTAS N.215/70R16 SEMITRACTORA 6 LONAS MARCA BRIDGESTONE
SOLICITADA POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE PARA EL VEHICULO MARCA HYUNDAI TIPO MICRO BUS, PLACA No. 09776, MISMO SE UTILIZA PARA REALIZAR INSPECCIONES PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE ACCIÓN DEL CAFTA.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE CUATRO LLANTAS N.215/70R16, PARA EL VEHICULO MARCA HYUNDAI MICROBUS PLACA N. 09776, UTILIZANDO PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y CUMPLIR CON EL PLAN DE ACCION DE RECOMENDACIONES CAFTA, CONFORME FACTURA N. 000-002-01-00000390.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO MARCA SUZUKI VITARA, PLACA N. 011203, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. CONFORME FACTURA N. 000-001-01-00000002

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00000103, 000-001-01-00000104, 000-001-01-00000105 Y 000-001-01-00000106 DE FECHAS 27 DE MAYO DEL 2016.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: COMPRA DE 67 ROLLOS E PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE 67 ROLLOS E PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000096 DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2016.


title:
SUMINISTRO DE UNA COMPUTADORA EJECUTIVA ZONA 5, GARANTIA DE FABRICA MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020
SOLICITO : EL ASESOR DEL DESPACHO PARA OFICINA DEL CAFTA.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
PAGO DE FACTURAS  N. 006-003-01-00015310, POR EL SUMINISTRO DE UNA COMPUTADORA EJECUTIVA ZONA 5, GARANTIA DE FABRICA MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020
SOLICITO  EL ASESOR DEL DESPACHO PARA OFICINA DEL CAFTA.


title: ALIMENTOS PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO DE COMAYAGUELA  CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2016, COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001341 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO CUIDADO INFANTIL MODELO DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS MARCA NISSAN FRONTIER PLACA N. 010035 Y N.010036,  CONFORME A LA FACTURA  N. 000-001-01-00000003 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, MISMO QUE SE UTILIZA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION DEL CAFTA.

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00010793, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MARCA HYUNDAI, CAMIONETA PLACA N. 09776, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.


description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00010793, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MARCA HYUNDAI, CAMIONETA PLACA N. 09776, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.

rationale: REVERSION POR HABER CARAGADO EL OBJETO ERRONEO AL MOMENTO DE HACER LA CARGA EN EL SISTEMA SIAFI OBJETO CORRESCTO 35650.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-1-1063-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-1-1063-1-0


title: PAGO DE FACTURA N. 000-004-01-06008659 POR LA  SUSCRIPCION ANUAL DE TRES DIARIOS EL HERALDO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO DE 3,004 LITROS DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CONFORME FACTURA No. 000-004-01-00043751  PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.


title: VALOR QUE PERCIBE POR CANCELACION  DE LA FACTURA N. 000-001-01-00001842 POR REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN MICROBUS, PLACA N. 10065 ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES, MISMO SE UTILIZA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCIÓN DEL CAFTA.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

MOLINO HARINERO SULA, S.A.

streetAddress: SALIDA A PUERTO CORTES DESVIO A EXPORCENTRO SAN PEDRO SULA

legalName: MOLINO HARINERO SULA, S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE SENAHE, DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURA No. 000-007-01-00000462 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DL 2016.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA LAS OFICINAS DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS(SENAEH)  EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2016.

description:
VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE DEPOSITO POR EL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) SAN PEDRO SULA
DETALLE
RESERVA            Lps.  85,070.00 (Precompromiso 1073)
PAGO MENSUAL          10,810.00 ( De Junio a Diciembre )  Lps. 75,670.00   INCLUYE EL 15%

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL  LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS SENAEH  EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 CONFORME FACTURA No. 000-007-01-00000360.

description:
VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS ( SENAEH) EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016 CONFORME FACTURA
No. 000-007-01-00000353.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-007-01-00000295, 000-007-01-00000316 POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2016.


streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00003390  POR LA COMPRA DE 68 PAQUETES DE 6 UNIDADES DE  REFRESCOS CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE PET 3 LITROS (ZONA 1) SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


CORPORACION ACUARIO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. CASTAÑOS SUR,EDIFICIO RAVALL'S PALACE·#301

legalName: CORPORACION ACUARIO S DE RL DE CV

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000103 POR LA COMPRA DE 30 CAMISETAS DE COLOR BLANCO CON UN LOGO A COLOR SERIGRAFIADO  SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL VICEMINISTRO, AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00010708, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MARCA MAZDA  PLACA N. 10068, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.


title:
COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2016.
SEGUN  NOTA STSS-002-CCI N. 10-2016 DE  FECHA 29 DE ENERO ESTE ES EL SEGUNDO PEDIDO.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001406 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS  DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO COMAYAGUELA,  CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2016.
SEGUN  NOTA STSS-002-CCI N. 10-2016 DE  FECHA 29 DE ENERO ESTE ES EL SEGUNDO PEDIDO.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SOLICITADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO ADJUNTO.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00003391 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SOLICITADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: SUMINISTRO DE  DOS VENTILADORES DE PARED CON CONTROL REMOTO DIGITAL HOME Y TRES VENTILADORES DE PEDESTAL HOME, PARA USO EN EL AREA DE INSPECTORIA DE LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE SANTA BARBARA, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION DEL CAFTA.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001268 POR COMPRA DE TRES VENTILADORES DE PEDESTAL Y  DOS  DE PARED  PARA USO  EN EL AREA DE INSPECTORIA DE LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE LA  CIUDAD DE  SANTA BARBARA, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION DEL CAFTA.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO FACTURA N.000-001-01-00010310, POR LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA MICROBUS, PLACA No. 08065, PARA REALIZAR INSPECCCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.


title: SUMINISTRO DE 114 BOLSITAS DE CLORO DE 200ML MAGIA BLANCA  PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE  LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016

MARDOQUEO HERNANDEZ LEON

legalName: MARDOQUEO HERNANDEZ LEON

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000257 POR SUMINISTRO DE 114 BOLSITAS DE CLORO   PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE  LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00001410, POR ARRENDAMIENTO DE 21 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES (14 TEGUCIGALPA, 3 EN SAN PEDO SULA ,2  COMAYAGUA, 1 CEIBA, 1  CHOLUTECA ) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA

legalName: RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA,  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE  DEL 2016, CONFORME FACTURA  No. 000-001-01-00000369,  000-001-01-00000370, 000-001-01-00000371, 000-001-01-00000372, 000-001-01-00000373.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL  LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, CONFORME FACTURA No. 000-001-01-00000367.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE TELA ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO ,FEBRERO, MARZO, ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2016 CONFORME FACTURAS  No. 000-001-01- 00000361, 000-001-01-00000362, 000-001-01-00000363,  000-001-01-00000364, 000-001-01-00000365,  000-001-01-00000366 .


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DEL VEHICULO MARCA NISSAN FONTIER, PLACA N. 08640, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL MISMO  PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPRIR  CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA CONFORME FACTURA No. 000-001-01-00000004


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01- 00000255, 000-001-01-00000253, 000-001-01-00000254 POR  SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CEIBA, ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2016


title: COMPRA DE DOS (2) DETECTORES DE METAL SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001265 POR LA COMPRA DE DOS (2) DETECTORES DE METAL SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: SUMINISTRO DE DOS AIRE ACONDICIONADO DE 60,000BTU, INSTALACION  ELECTRICA DE LOS DOS AIRE ACONDICIONADOS, INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE, PROTEGIDAS ARMAFLEX, INSTALACION DE BRACKET DE SUJECION, COMPLETOS DE GAS R410,TUBERIA DE DESCARGA DE CONDENSACION, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE CEIBA DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL CAFTA.

SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

rationale: REVERSIÓN TOTAL  DE LA ORDEN DE COMPRA N:147, PRE-COMPROMISO 1221 A FAVOR DE LA  EMPRESA SELCOMTEL S DE R.L.  CON VALOR DE  L. 125,120.00 YA QUE LA EMPRESA NO CUMPLIÓ CON LO REQUERIDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-1-1221-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-1-1221-1-0


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2016.
OFICINA REGIONAL CTA No.  16-011-010-06-02-016-00     Lps.     740.54
CCI No. 4                  CTA. No. 16-022-010-09-05-026-01     Lps.  3,814.14

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

actividadObra: 9 - SERVICIOS DE COORDINACION REGIONAL


title: SUMINISTRO DE 30 UNIDAD DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016.

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00000258 POR SUMINISTRO DE 30  ROLLOS  DE   PAPEL HIGIENICO, PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CEIBA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL  SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016.


title: COMPRA DE 72 UNIDADES DE GAS DE 22 GALONES C/U PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DEFACTURA No. 000-001-01-00000256 POR SUMINISTRO DE  72 CILINDROS  DE GAS DE 22 GALONES C/U,  PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANDIDA. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN TONER HP Q5949A NEGRO (49A), ZONA 1 GARANTIA 6 MESES SOLICITADA POR EL  SERVICIO DE ATENCION AL CIUDADANO (SAC) COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 130-1-18-0040-2016.