title: COMPRA DE TINTAS PARA DIFERENTES FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE PROHECO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA


title: PAGO DE DEDUCIBLE A LA COMPAÑOA SEGUROS LAFISE DEL RECLAMO R-AU-915-2016 DEL VEHICULO CON CERTIFICADO N° 570 DE LA POLIZA DE AUTOS DE LA SECRETARIA # AU-1083885-2594-0 FACTURA N° 127, FACTURA N° 128 VEHICULO  MITSUBISHI TIPO PICK-UP COLOR PLATEADO AÑO 2012 MOTOR 4D56UCDL1434 SIN PLACA  CHASIS MMBJNKB40CD042428

currency: HNL

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

scheme: HN-RTN

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 20 - GERENCIA DE PROHECO

ue: 151 - COORDINACION GENERAL DE PROHECO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE PROHECO LAS CUALES ESTARAN EN CUSTODIA DE LA PERSONA ENCARGADA DE ALMACEN PARA SER DISTRIBUIDOS SEGUN SOLICITUD DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE PROHECO

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

faxNumber: ND

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE YOCON, DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR IN SITU MATRICULA Y PROBLEMÁTICA EN CONTRATACION DE DOCENTE EN EL CENTRO EDUCATICO CRISTOBAL FLORES LAINEZ, LA CUAL SE REALIZO EL DIA JUEVES 02 DE JUNIO DE 2016.

JOSE MARIA ALONZO MEDINA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE MARIA ALONZO MEDINA

type: OFI


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 9 AIRES ACONDICIONADOS E INSTALACION DE 1 CIRCUITO ELECTRICO, DICHOS AIRES SON DE UNIDAD CENTRAL DE PROHECO

name: CODEMA,COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO DE S DE R.L.

streetAddress: COL. CASTAÑO SUR,SENDERO SENECIO CASA NO.2969

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: REEMBOLSO DE PAGO DE PASAJES A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE ROATAN, DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA, CON EL PROPOSITO DE DETERMINAR DE MANERA CONJUNTA CON LAS AUTORIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA, LAS SOLUCIONES A LA PROBLEMATICA EXISTENCIAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE PROHECO, REALIZADA DEL 01 AL 04 DE JUNIO DE 2016.

DULCE MARIA MORENO OCHOA

legalName: DULCE MARIA MORENO OCHOA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: COMPRA DE 24 LLANTAS PARA MOTOCICLETA N° 80-100-21 Y 25 LLANTAS PARA MOTOCICLETA N° 110-100-18 LAS CUALES ESTARAN EN CUSTODIA DE LA ENCARGADA DE ALMACEN PARA SER ENTREGADAS SEGUN SOLICITUDES DE PROHECO  AUTORIZADAS

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2 VEHICULOS DE PROHECO MARCA: TOYOTA HILUX 2.8 AÑO 2004 CHASIS: JTFDE626200121191MOTROR: 3L-5420894 COLOR: BLANCO PLACA N-08302 Y VEHICULO MARCA IZUSU KB AÑO:1999 CHASIS: JAATFS5SHX7105858 MOTOR: 587481 COLOR: BLANCO PLACA: N-11509 Nota: SE CUENTA CON UN SALDO A FAVOR  POR LOS DIAGNOSTICOS DE LOS 2 VEHICULOS ANTES MENSIONADOS PAGADOS EN ORDEN DE COMPRA OC-PROHECO-056-2016 POR EL VALOR DE L. 9,600.00


title: PAGO DE ESTIPENDIO DE HOSPEDAJE Y TRANSPORTE DE LOS PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD POA 8.2.3.3.1 DENOMINADA ¿CAPACITAR A LOS 18 EQUIPOS DE ASESORES PEDAGOGICOS DEPARTAMENTALES SOBRE LINEAMIENTOS ESPECIFICOS DEL TRABAJO DE AULA Y ADMINISTRACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO¿  LA CUAL SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 11 AL 15 DE JULIO DE 2016.

MOISES FERNANDO ACOSTA

legalName: MOISES FERNANDO ACOSTA


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD POA 8.2.3.3.1 DENOMINADA ¿CAPACITAR A LOS 18 EQUIPOS DE ASESORES PEDAGOGICOS DEPARTAMENTALES SOBRE LINEAMIENTOS ESPECIFICOS DEL TRABAJO DE AULA Y ADMINISTRACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO¿  LA CUAL SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 11 AL 15 DE JULIO DE 2016.

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DEL PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD POA 8.2.3.3.1 DENOMINADA ¿CAPACITAR A LOS 18 EQUIPOS DE ASESORES PEDAGOGICOS DEPARTAMENTALES SOBRE LINEAMIENTOS ESPECIFICOS DEL TRABAJO DE AULA Y ADMINISTRACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO¿  LA CUAL SE REALIZO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 11 AL 15 DE JULIO DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-20-1123-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-20-1123-1-0


title: REEMBOLSO DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA A LA CIUDAD DE ROATAN DEPTO DE ISLAS DE LA BAHIA CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTAR LAS LINEAS DE ACCION EN CAPACITACION DEL PLAN DE REDISEÑO DE LA GESTION PEDAGOGICA DEL PROHECO, PARA UNIFICAR CRITERIOS EN EL NIVEL DESCENTRALIZADO DEPARTAMENTAL, MUNICIPAL/DISTRITAL EN LA TOMA DE DECISIONES, LA CUAL SE REALIZO DEL 02 AL 04 DE JUNIO DE 2016.

OSCAR SALATIEL PALMA FLORES

legalName: OSCAR SALATIEL PALMA FLORES


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ, COMAYAGUA, INTIBUCA Y LEMPIRA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO, LA CUAL SE REALIZARA DEL 28 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2016.

EDUARDO EXEQUIEL CORTEZ VARELA

legalName: EDUARDO EXEQUIEL CORTEZ VARELA

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ, COMAYAGUA, INTIBUCA Y LEMPIRA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO, LA CUAL SE REALIZO DEL 28 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-20-1129-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-20-1129-1-0


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA JORNADA DE CAPACITACION DE LOS 18 EQUIPOS ASESORES PEDAGOGICOS DEPARTAMENTALES SOBRE LINEAMIENTOS ESPECIFICOS DEL TRABAJO DE AULA Y ADMINISTRACION DE LOS NCENTROS EDUCATIVOS PROHECO 2016 LA CUAL SE REALIZARA EN TEGUCIGALPA EDEL 4 AL 8 DE JULIO DEL 2016

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE CORREO POSTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016 PARA CUMPLIR CON LAS NECESIDADES DE PROHECO

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA JORNADA *FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL TECNICO DEL NIVEL DESCENTRALIZADO, EN ASPECTOS CONCEPTUALES Y METODOLOGICOS DEL PROGRAMA CON LA PARTICIPACION DE LAS AECOS PROHECO 2016 EL EVENTO SE LLEVARA ACABO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA LOS DIAS 14, 15, 16 DE JULIO DEL 2016

name: INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO,S.DE R.L.DE C.V

streetAddress: BARRIO SAN ESTABAN FRENTE A IGLESIA SAN SEBASTIAN


title: PAGO DE CORREO POSTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE PROHECO 2016


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA A LAS CIUDADES DE EL PROGRESO, DEPTO DE YORO, TRUJILLO DEPTO DE COLON Y LA CEIBA DEPTO DE ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTAR PLAN DE CAPACITACION SOBRE LAS LINEAS DE ACCION DEL PLAN DE LA GESTION PEDAGOGICA DE PROHECO 2016, DIRIGIDO A DIRECTORES DEPARTAMENTALES/MUNICIPALES DE EDUCACION, COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y PROMOTORES EN GESTION EDUCATIVA DE PROHECO, LA CUAL SE REALIZARA DEL 10 AL 16 DE ABRIL DE 2016.

JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ

legalName: JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA A LAS CIUDADES DE EL PROGRESO, DEPTO DE YORO, TRUJILLO DEPTO DE COLON Y LA CEIBA DEPTO DE ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTAR PLAN DE CAPACITACION SOBRE LAS LINEAS DE ACCION DEL PLAN DE LA GESTION PEDAGOGICA DE PROHECO 2016, DIRIGIDO A DIRECTORES DEPARTAMENTALES/MUNICIPALES DE EDUCACION, COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y PROMOTORES EN GESTION EDUCATIVA DE PROHECO, LA CUAL SE REALIZO DEL 10 AL 16 DE ABRIL DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-20-129-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-20-129-1-0


rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA A LAS CIUDADES DE SANTA BARBARA, DEPTO DE SANTA BARBARA Y SANTA ROSA DE COPAN, DEPTO DE COPAN DEL 25 AL 27 DE FEBRERO CON EL PROPOSITO DE REUNION CON DIRECTORES MUNICIPALES, DISTRITALES, DEPARTAMENTALES, COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y PROMOTORES SOCIALES PARA SOCIALIZAR LINEAMIENTOS DE TRABAJO PARA EL AÑO 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-20-13-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-20-13-1-0


title: PAGO DE DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS Y CORRRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE YORO, DEPARTAMENTO DE YORO CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA 23.1.3.2.1 "SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS QUE SE EJECUTAN A NIVEL CENTRAL Y DESCENTRALIZADO DE MANERA TRANSPARENTE Y CON RENDICION DE CUENTAS, SIGUIENDO LA NORMATIVA ESTABLECIDA POR LOS ORGANOS CONTROLADORES DEL ESTADO" LA CUAL SE REALIZARA DEL 25 AL 29 DE JULIO DE 2016.

OSWALDO JOSE RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: OSWALDO JOSE RODRIGUEZ GUIFARRO

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE YORO, DEPARTAMENTO DE YORO CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA 23.1.3.2.1 "SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS QUE SE EJECUTAN A NIVEL CENTRAL Y DESCENTRALIZADO DE MANERA TRANSPARENTE Y CON RENDICION DE CUENTAS, SIGUIENDO LA NORMATIVA ESTABLECIDA POR LOS ORGANOS CONTROLADORES DEL ESTADO" LA CUAL SE REALIZO DEL 25 AL 29 DE JULIO DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-20-1471-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-20-1471-1-0


title: COMPRA DE 20 LAMPARAS DE 32 WATS * 4100 Y 3 BALASTROS  DE 2*32WATS DE 110/120 VOLTIOS PARA SER UTILIZADOS EN PRE INTERVENCION Y DEMAS UNIDADES QUE LO SOLICITEN.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: COMPRA DE 20 LAMPARAS DE 32 WTS * 4100 Y 3 BALASTROS  DE 2*32 WTS DE 110/120 VOLTIOS PARA SER UTILIZADOS EN PRE INTERVENCION Y DEMAS UNIDADES QUE LO SOLICITEN.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 PARA CUMPLIR CON LAS NECESIDADES DE PROHECO.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title: COMPRA DE 33 TONER SAMSUNG MLT-D105S NEGRO LOS CUALES ESTARAN EN CUSTODIA DE LA PERSONA ENCARGADA DE ALMACEN PARA SER ENTREGADOS SEGUN LAS SOLICITUDES DE PROHECO QUE SE PRESENTEN

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BARBARA, CORTES, OCOTEPEQUE Y COPAN CON EL PROPOSITO DE REALIZAR UNA ACTUALIZACION DE TODOS LOS INVENTARIOS CON LOS QUE CUENTA EL PROGRAMA EN CADA UNA DE ESTAS COORDINACIONES DEPARTAMENTALES LA CUAL SE REALIZARA DEL 08 AL 12 DE AGOSTO DE 2016.

FABRICIO MISSAEL MONCADA TALAVERA

legalName: FABRICIO MISSAEL MONCADA TALAVERA

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BARBARA, CORTES, OCOTEPEQUE Y COPAN CON EL PROPOSITO DE REALIZAR UNA ACTUALIZACION DE TODOS LOS INVENTARIOS CON LOS QUE CUENTA EL PROGRAMA EN CADA UNA DE ESTAS COORDINACIONES DEPARTAMENTALES LA CUAL SE REALIZO DEL 08 AL 12 DE AGOSTO DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-20-1600-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-20-1600-1-0


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DOS VEHICULOS 1) Vehículo Marca: Isuzu KB  Año: 1999 Chasis: JAATFS55HX710977 Color: Blanco Placa: N-06839 2) 2) Vehículo Marca: Isuzu KB         Año: 1999 Chasis: JAATFS554X7105855 Color: Blanco  Placa: N-11512; DE LA FLOTA VEHICULAR DE PROHECO, NOTA: SE CUENTA CON UN SALDO A FAVOR POR LOS DIAGNOSTICOS DE LOS 2 VEHICULOS ANTES MENCIONADOS PAGADOS EN ORDEN DE COMPRA OC-PROHECO-56-2016 POR EL VALOR DE 9,600.00, POR LO QUE EL SUB TOTAL  ES L.112,700.00 EL IMPUESTO ES DE L.16,905.00 CON UN SALDO A FAVOR DE L.9,600.00 QUEDANDO UN TOTAL A PAGAR DE L.120,005.00 QUEDA ADJUNTA NOTA DE TALLER POR SALDO A FAVOR.


title: COMPRA DE 7 PAQUETES DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE DIPLOMAS QUE SE ENTREGARAN A LOS PARTICIPANTES DE LAS DIFERENTES CAPACITACIONES QUE REALIZA PROHECO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: COMPRA DE 26 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 3*3 PULGADAS CINCO COLORES DE 100 PAGINAS PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO 2016

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO DE PRIMERA DE 3 ESTIMACIONES DEL PROYECTO "MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, DEPTO SANTA BARBARA" SEGUN CONTRATO 01-PROHECO-SE-2016.

name: ASSEN MAQUINARIA Y LOGISTICA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL. FLORENCIA PRIMERA AVENIDA EDIFICIO SUYAPA TERCER PISO LOCAL 5B

objeto: 41110-Para Construcción de Bienes en Dominio Privado

type: CONT


title: REEMBOLSO DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA ELABORACION DE CARNES DE IDENTIFICACION DEL PERSONAL DE CAMPO REALIZADA DEL 15 AL 16 DEJULIO DE 2016.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE CORREO POSTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO: SE REALIZA EL PAGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO DE CORREO POSTAL Y TRASLADO DE ENCOMIENDAS  ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE EDUCACION  Y EXPRECO, SUSCRITO ENTRE LAS PARTES CORRESPONDIENTES, PARA EL PAGO DE FACTURAS QUE CORRESPONDEN AL MES DE JULIO DE 2016.


title: PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA A LAS CIUDADES DE JUTICALPA, DEPTO DE OLANCHO Y DANLI DEPTO DE EL PARAISO CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTAR PLAN DE CAPACITACION SOBRE LAS LINEAS DE ACCION DEL PLAN DE LA GESTION PEDAGOGICA DE PROHECO 2016, DIRIGIDO A DIRECTORES DEPARTAMENTALES/MUNICIPALES DE EDUCACION, COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y PROMOTORES EN GESTION EDUCATIVA DE PROHECO, LA CUAL SE REALIZARA DEL 25 AL 28 DE ABRIL DE 2016.

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA A LAS CIUDADES DE JUTICALPA, DEPTO DE OLANCHO Y DANLI DEPTO DE EL PARAISO CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTAR PLAN DE CAPACITACION SOBRE LAS LINEAS DE ACCION DEL PLAN DE LA GESTION PEDAGOGICA DE PROHECO 2016, DIRIGIDO A DIRECTORES DEPARTAMENTALES/MUNICIPALES DE EDUCACION, COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y PROMOTORES EN GESTION EDUCATIVA DE PROHECO, LA CUAL SE REALIZO DEL 25 AL 28 DE ABRIL DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-20-166-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-20-166-1-0


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO AISGNADO A LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ COLOR BEIGE MARCA FORD RANGER PLACA N-10496 AÑO 2009 MOTOR N° WLAT967004 MODELO PICK-UP

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: SERVICIO DE CALIBRACION Y CAMBIO DE BOQUILLAS A INYECTORES EN EL VEHICULO AISGNADO A LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ COLOR BEIGE MARCA FORD RANGER PLACA N-10496 AÑO 2009 MOTOR N° WLAT967004 MODELO PICK-UP


MARTIN CECILIO DOMINGUEZ CRUZ

legalName: MARTIN CECILIO DOMINGUEZ CRUZ

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE YORO CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LA SITUACION DEL DEPARTAMENTO CON RESPECTO A LAS LIQUIDACIONES, VERIFICAR FUNCIONAMIENTO SU FUNCION ADMINISTRATIVA DE LAS AECOS, ASI COMO DESEMBOLSOS EFECTUADOS EN 2015, LA CUAL SE REALIZARA DEL 04 AL 08 DE ABRIL DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-20-174-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-20-174-1-0


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE OCOTEPEQUE, COPAN Y LEMPIRA CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA 11.3.1.1.1 "DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS LEGALES INCOADOS EN LOS JUZGADOS RESPECTIVOS PARA PREVENIR ACCIONES LEGALES" LA CUAL SE REALIZARA DEL 15 AL 19 DE AGOSTO DE 2016.

GILMA TANAIRI GUIFARRO CALONA

legalName: GILMA TANAIRI GUIFARRO CALONA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE OCOTEPEQUE, COPAN Y LEMPIRA CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA 11.3.1.1.1 "DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS LEGALES INCOADOS EN LOS JUZGADOS RESPECTIVOS PARA PREVENIR ACCIONES LEGALES" LA CUAL SE REALIZO DEL 15 AL 19 DE AGOSTO DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-20-1811-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-20-1811-1-0


title: PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO PARA CUMPLIR CON LAS NECESIDADES DE PROHECO.


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VERIFICACION DE LOS PAGOS EFECTUADOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS REALIZADAS A LAS AECOS LA CUAL SE REALIZARA DEL 22 AL 25 DE AGOSTO DE 2016.

DIGNA CARELIA MURILLO ESCOBAR

legalName: DIGNA CARELIA MURILLO ESCOBAR

rationale: REVERSION  POR SOBRANTE DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VERIFICACION DE LOS PAGOS EFECTUADOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS REALIZADAS A LAS AECOS LA CUAL SE REALIZO DEL 22 AL 25 DE AGOSTO DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-20-1814-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-20-1814-1-0


title: REEMBOLSO DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEPARTAMENTO DE COPAN CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA AUDIENCIA DE ALEGACIONES SOBRE EL RECURSO DE APELACION PRESENTADO, SEGUN DEMANDA 04-2016 PROMOVIDA POR EL SR. ORBIN SANCHEZ QUIEN FUE PROMOTOR SOCIAL DE PROHECO, LA CUAL SE REALIZO DEL 03 AL 04 DE AGOSTO DE 2016.

ROGER GUILLERMO FLORENTINO BARAHONA

legalName: ROGER GUILLERMO FLORENTINO BARAHONA


title: REEMBOLSO DE PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA SEGUNDA SUPERVISION AL PROYECTO "MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA A LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO" LA CUAL SE REALIZO DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DE 2016.


title: SERVICIO DE IMPRESION DE TALONARIOS PARA LA SUBSISTENSIAS PARA SER UTILIZADOS POR LAS COORDINACIONES DEPARTAMENTALES DE PROHECO

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REEMBOLSO DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA Y SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA 11.3.1.1.1 "DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS LEGALES INCOADOS EN LOS JUZGADOS RESPECTIVOS PARA PREVENIR ACCIONES LEGALES" LA CUAL SE REALIZO DEL 23 AL 24 DE JUNIO DE 2016.

JOSE MARIA ALONZO MEDINA

legalName: JOSE MARIA ALONZO MEDINA


title: COMPRA DE DOS ESCANERS AVANZADOS PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: COMPRA DE DOS ESCANERS AVANZADOS LOS CUALES ESTARAN EN CUSTODIA DE LA ENCARGADA DE ALMACEN PARA SER ASIGNADOS SEGUN SOLICITUDES DE PROHECO QUE SE PRESENTEN Y ASI CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO


title: REEMBOLSO DE PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE SAN LUIS, MINAS DE ORO Y SAN JOSE DEL POTRERO DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD PAO 11.3.1.1.1 "DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS LEGALES INCOADOS EN LOS JUZGADOS RESPECTIVOS PARA PREVENIR ACCIONES LEGALES" LA CUAL SE REALIZO DEL 04 AL 07 DE JULIO DE 2016.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE PROHECO LAS CUALES ESTARAN EN CUSTODIA DE LA PERSONA ENCARGADA DE ALMACEN PARA SER ENTREGADAS SEGUN SOLICITUD PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: COFFEE BREAK EMPACADOS, COMPRA DE 180 COFFEE BREAK EMPACADOS PARA LA CELEBRACION DEL LUNES CIVICO DEL MES DE SEPTIEMBRE EN CUMPLIMIENTO CON EL DECRETO LEGISLATIVO PCM-012-13

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA A LOS DEPARTAMENTOS DE LEMPIRA E INTIBUCA CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR L ACTIVIDAD POA 8.2.3.3.1 "FORTALECER LAS COMPETENCIAS PEDAGOGICAS Y DE ADMINISTRACION DE CENTROS EDUCATIVOS AL PERSONAL DEL NIVEL DESCENTRALIZADO DE PROHECO" LA CUAL SE REALIZARA DEL 21 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016

MARISABEL VENTURA SARAVIA

legalName: MARISABEL VENTURA SARAVIA

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA A LOS DEPARTAMENTOS DE LEMPIRA E INTIBUCA CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR L ACTIVIDAD POA 8.2.3.3.1 "FORTALECER LAS COMPETENCIAS PEDAGOGICAS Y DE ADMINISTRACION DE CENTROS EDUCATIVOS AL PERSONAL DEL NIVEL DESCENTRALIZADO DE PROHECO" LA CUAL SE REALIZO DEL 21 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-20-2130-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-20-2130-1-0


title: REEMBOLSO DE PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD "LINEAS DE ACCION DEL PLAN DE LA GESTION PEDAGOGICA DEL PROHECO 2016, DIRIGIDO A DIRECTORES DEPARTAMENTALES, DISTRITALES/MUNICIPALES DE EDUCACION, COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y PROMOTORES EN GESTION EDUCATIVA DEL PROGRAMA" LA CUAL SE REALIZO DEL 03 AL 06 DE AGOSTO DE 2016.

GLORIA UDELFA MENJIVAR VIDEZ

legalName: GLORIA UDELFA MENJIVAR VIDEZ


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS 2 TONER HP CE505A PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO


title: COMPRA DE 8 LLANTAS N° 245/70R16 SEMITRACTORA 6L PARA VEHICULOS DE LA UNIDAD CENTRAL Y DE CAMPO PROHECO

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


title: COMPRA DE TONER HP CE505A (05A) NEGRO PARA IMPRESORAS DE PROHECO LAS CUALES ESTARAN EN CUSTODIA DE LA PERSONA ENCARGADA DE ALMACEN  PARA CUMPLIR CON LAS SOLICITUDES QUE SE PRESENTEN.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: SE REALIZA EL PAGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO DE CORREO POSTAL Y TRASLADO DE ENCOMIENDAS  ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE EDUCACION  Y EXPRECO, SUSCRITO ENTRE LAS PARTES CORRESPONDIENTES, PARA EL PAGO DE FACTURAS QUE CORRESPONDEN AL MES DE AGOSTO DE 2016.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016 PARA CUMPLIR CON LAS NECESIDADES DE PROHECO.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION PARCIAL DEL VEHICULO MARCA ISUZU KB MODELO TES55H-20 AÑO:1999 N° DE CHASIS JAATFS55HX7109743 MOTOR 636041 COLOR:GRIS PLACA 06847 ASIGNADO AL COORDINADOR DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA, Y ASI PODER TRASLADARLO A TEGUCIGALPA PARA SU REVISION GENERAL.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL DE ESCRITORIO, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE PROHECO QUE SE PRESENTEN PARA ASI CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON  UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DEPROHECO

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON  UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA LOS CUALES ESTARAN EN CUSTODIA DE ENCARGADO DE ALMACEN,PARA CUMPLIR CON LAS SOLICITUDES QUE SE PRESENTEN SEGUN LAS ACTIVIDADES DEPROHECO


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA AL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR AUDITORIA A LA AECO JUNACATAL  DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS Y AUDITORIA A LA AECO YAMALES DEL MUNICIPIO DE TROJES, DEL 16 AL 18 DE MARZO, PROHECO 2016.

MARTIN CECILIO DOMINGUEZ CRUZ

legalName: MARTIN CECILIO DOMINGUEZ CRUZ


title: COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA Y ASEO: FRANELA, PASTILLAS PARA BAÑO, PANAS DE JABON PARA LAVAR LOZA, CERA LIQUIDA, DESINFECTANTE PARA PISOS, PASTES VERDES, ACEITE ROJO DESODORANTE AMBIENTAL, EL CUAL ESTARA EN CUSTODIA DE LA PERSONA ENCARGADA DE ALMACEN PARA SER ENTREGADOS SEGUN SOLICITUDES QUE SE LE PRESENTEN Y ASI CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA A LOS DEPARTAMENTOS DE CHOLUTECA Y VALLE CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA 8.2.3.3.1 "FORTALECER LAS COMPETENCIAS PEDAGOGICAS Y DE ADMINISTRACION DE CENTROS EDUCATIVOS AL PERSONAL DEL NIVEL DESCENTRALIZADO DE PROHECO" LA CUAL SE REALIZARA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2016

ROSA MARIBEL ESPINOZA FUNEZ

legalName: ROSA MARIBEL ESPINOZA FUNEZ

rationale: REVERSION POR SOBRENTE DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA A LOS DEPARTAMENTOS DE CHOLUTECA Y VALLE CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA 8.2.3.3.1 "FORTALECER LAS COMPETENCIAS PEDAGOGICAS Y DE ADMINISTRACION DE CENTROS EDUCATIVOS AL PERSONAL DEL NIVEL DESCENTRALIZADO DE PROHECO" LA CUAL SE REALIZO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-20-2224-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-20-2224-1-0


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA AL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA 8.2.3.3.1 "FORTALECER LAS COMPETENCIAS PEDAGOGICAS Y DE ADMINISTRACION DE CENTROS EDUCATIVOS AL PERSONAL DEL NIVEL DESCENTRALIZADO DE PROHECO" LA CUAL SE REALIZARA DEL 12 AL 14  DE OCTUBRE DE 2016

MOISES FERNANDO ACOSTA

legalName: MOISES FERNANDO ACOSTA


title: COMPRA DE GRAPAS 20/6 CAJA DE 100 UNIDADES PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

rationale: COMPRA DE GRAPAS 20/6 CAJA DE 1000 UNIDADES PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA


title: COMPRA DE CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON TAMAÑO CARTA Y OFICIO  MASKING TAPE, CINTAS DUCK TAPE CAFE  PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA


title: COMPRA ADE 869 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECER A LA UNIDAD CENTRAL DE PROHECO

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: COMPRA DE 5 CAJAS DE BOLIGRAFO TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO DE 12 UNIDADES

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: REEMBOLSO DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA AL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA 20.3.1.1.2 "REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE REQUIEREN FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA" LA CUAL SE REALIZO DEL 12 AL 14  DE SEPTIEMBRE DE 2016

LESBIA SOFIA NUÑEZ LAGOS

legalName: LESBIA SOFIA NUÑEZ LAGOS


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA 16 DEPARTAMENTOS; ATLANTIDA, COLON, COPAN, CORTES, CHOLUTECA, EL PARAISO, FRANCISCO MORAZÁN, INTIBUCA, ISLAS DE LA BAHIA, LA PAZ, LEMPIRA, OCOTEPEQUE, OLANCHO, SANTA BARBARA, VALLE, YORO, DISTRIBUIDOS EN LOS 16 DEPARTAMENTOS SEGÚN CANTIDAD DE DOCENTES PARTICICPANTES, CON UNA CANTIDAD DE ALMUERZOS DE 602 Y UNA CANTIDAD DE MERIENDAS DE 1,122, PARA CUMPLIR CON LA ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A ESTRATEGIA DE APOYO CURRICULAR PARA EL MEJORAMIENTO DEL RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS EDUCANDOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO ENFOCADA EN ACCIONES TUTORIALES Y DE NIVELACION DE LOS APRENDIZAJES EN EL NIVEL BASICO.


title: SE REALIZA EL PAGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO DE CORREO POSTAL Y TRASLADO DE ENCOMIENDAS  ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE EDUCACION  Y EXPRECO, SUSCRITO ENTRE LAS PARTES CORRESPONDIENTES, PARA EL PAGO DE FACTURAS QUE CORRESPONDEN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA 23.1.3.2.1 "SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS QUE SE EJECUTAN A NIVEL CENTRAL Y DESCENTRALIZADO DE MANERA TRANSPARENTE Y CON RENDICION DE CUENTAS, SIGUIENDO LA NORMATIVA ESTABLECIDA POR LOS ORGANOS CONTROLADORES DEL ESTADO" LA CUAL SE REALIZARA DEL 12 AL 15  DE OCTUBRE DE 2016

OSWALDO JOSE RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: OSWALDO JOSE RODRIGUEZ GUIFARRO

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA 23.1.3.2.1 "SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS QUE SE EJECUTAN A NIVEL CENTRAL Y DESCENTRALIZADO DE MANERA TRANSPARENTE Y CON RENDICION DE CUENTAS, SIGUIENDO LA NORMATIVA ESTABLECIDA POR LOS ORGANOS CONTROLADORES DEL ESTADO" LA CUAL SE REALIZO DEL 12 AL 15  DE OCTUBRE DE 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-20-2378-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-20-2378-1-0


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA 23.1.3.2.1 "SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS QUE SE EJECUTAN A NIVEL CENTRAL Y DESCENTRALIZADO DE MANERA TRANSPARENTE Y CON RENDICION DE CUENTAS, SIGUIENDO LA NORMATIVA ESTABLECIDA POR LOS ORGANOS CONTROLADORES DEL ESTADO" LA CUAL SE REALIZARA DEL 25 AL 28  DE OCTUBRE DE 2016.


title: PAGO DE CORREO POSTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 1 MOTOCICLETAS, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES; 1) YAMAHA CHASIS: D501X-008103 Color: Verde Motor: 3TS-089089 Año: 2004, Placa: S/P. PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE PROHECO.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 1 MOTOCICLETA YAMAHA CHASIS: DG01X-023350 MOTOR: 3TS-023350 Color: Azul Año: 2004 Placa: S/P. 3) PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE PROHECO.


title: REEMBOLSO DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA AL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA 20.3.1.1.2 "REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE REQUIEREN FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA" LA CUAL SE REALIZO DEL 27 AL 29  DE SEPTIEMBRE DE 2016.


title: COMPRA DE SELLOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PROHECO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA A LOS DEPARTAMENTOS DE OCOTEPEQUE Y LEMPIRA CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA 20.3.1.1.2 "REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE REQUIEREN FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA" LA CUAL SE REALIZARA DEL 26 AL 28  DE OCTUBRE DE 2016.

JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ

legalName: JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 1 VEHICULO MARCA: ISUZU, COLOR: ROJO, TIPO: PICK UP,  CHASIS:JAATFS55HX7110724 PLACA: N-06834 ASIGNADO A LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, PARA CUMPLIR CON LAS NECESIDADES DE PROHECO.


legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA ISUZU MODELO: TS55H-19, AÑO 1998, CHASIS JAATFS55HX7106107, MOTOR 612800, COLOR BLANCO PLACA N-11511 ASIGNADO A UNIDAD CENTRAL


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE PROHECO.


title: REEMBOLSO DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA AL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA 20.3.1.1.2 "REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE REQUIEREN FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA" LA CUAL SE REALIZO DEL 19 AL 20  DE OCTUBRE DE 2016

BLANCA MARISSELA RIVERA GUTIERREZ

legalName: BLANCA MARISSELA RIVERA GUTIERREZ


title: REEMBOLSO DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA AL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA 20.3.1.1.2 "REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE REQUIEREN FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA" LA CUAL SE REALIZO DEL 26 AL 27  DE OCTUBRE DE 2016.

BERNARDO CONCEPCION MEMBREÑO MUNGUIA

legalName: BERNARDO CONCEPCION MEMBREÑO MUNGUIA


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE DESARROLLAR UNA CAPACITACION EN EL TEMA DE LIQUIDACIONES DE GASTOS DE SUBSISTENCIAS LA CUAL SE REALIZARA DEL 01 AL 04  DE NOVIEMBRE DE 2016.

DIGNA CARELIA MURILLO ESCOBAR

legalName: DIGNA CARELIA MURILLO ESCOBAR


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL QUE PARTICIPARA EN LA ACTIVIDAD POA 20.3.1.1.2 DENOMINADA "REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE REQUIEREN FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA" LA CUAL SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016.


title: COMPRA DE JUEGO DE EQUIPOS DE UNIFORMES DE 11 CONJUNTOS CADA UNO. CADA CONJUNTO INCLUYE 1 CAMISETA 1 CALZONETA Y 1 PAR DE CALCETAS, CADA CONJUNTO SERAN UTILIZADOS EN CENTROS EDUCATIVOS PROHECO 2016

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Pago de Segunda Estimacion de Proyecto de Mejoras de Infraestructura de Centros Educativos PROHECO, Depto. de Santa Barbara. Se aplico una multa (codigo 2210Multas y Penas) a la empresa por el valor de 26,152.00 por un atraso de entrega de obra de 70 dias.

legalName: ASSEN MAQUINARIA Y LOGISTICA GLOBAL S DE RL


description: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL QUE PARTICIPARA EN LA ACTIVIDAD POA 20.3.1.1.2 DENOMINADA "REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE REQUIEREN FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA" LA CUAL SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA JORNADA DE TRABAJO PORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DE NIVEL CETRAL DE PROHECO

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS ASIGNADAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DE PROHECO EN UNIDAD CENTRAL PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 8 FOTOCOPIADORAS ASIGNADAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DE PROHECO EN UNIDAD CENTRAL PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO


title: COMPRA DE 45 PASTILLAS PARA BAÑO, 40 JABON EN BARRA, 20 PARES DE GUANTES, PRODUCTO QUE ESTARA EN CUESTODIA DE LA PERSONA ENCARGADA DE ALMACEN PARA SER ENTREGADOS SEGUN SOLICITUD AUTORIZADA PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA 23.1.3.2.1 "SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS QUE SE EJECUTAN A NIVEL CENTRAL Y DESCENTRALIZADO DE MANERA TRANSPARENTE Y CON RENDICION DE CUENTAS, SIGUIENDO LA NORMATIVA ESTABLECIDA POR LOS ORGANOS CONTROLADORES DEL ESTADO" LA CUAL SE REALIZARA DEL 16 AL 19  DE NOVIEMBRE DE 2016

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA 23.1.3.2.1 "SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS QUE SE EJECUTAN A NIVEL CENTRAL Y DESCENTRALIZADO DE MANERA TRANSPARENTE Y CON RENDICION DE CUENTAS, SIGUIENDO LA NORMATIVA ESTABLECIDA POR LOS ORGANOS CONTROLADORES DEL ESTADO" LA CUAL SE REALIZO DEL 16 AL 19  DE NOVIEMBRE DE 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-20-2692-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-20-2692-1-0


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE COLON CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA 23.1.3.2.1 "SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS QUE SE EJECUTAN A NIVEL CENTRAL Y DESCENTRALIZADO DE MANERA TRANSPARENTE Y CON RENDICION DE CUENTAS, SIGUIENDO LA NORMATIVA ESTABLECIDA POR LOS ORGANOS CONTROLADORES DEL ESTADO" LA CUAL SE REALIZARA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2016

MARTIN CECILIO DOMINGUEZ CRUZ

legalName: MARTIN CECILIO DOMINGUEZ CRUZ


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA 11.3.1.1.1 "DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS LEGALES INCOADOS EN LOS JUZGADOS RESPECTIVOS PARA PREVENIR ACCIONES LEGALES" LA CUAL SE REALIZARA DEL 23 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2016

DULCE MARIA MORENO OCHOA

legalName: DULCE MARIA MORENO OCHOA

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA 11.3.1.1.1 "DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS LEGALES INCOADOS EN LOS JUZGADOS RESPECTIVOS PARA PREVENIR ACCIONES LEGALES" LA CUAL SE REALIZO DEL 23 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-20-2706-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-20-2706-1-0


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES, ATLANTIDA Y COLON CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA 11.3.1.1.1 "DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS LEGALES INCOADOS EN LOS JUZGADOS RESPECTIVOS PARA PREVENIR ACCIONES LEGALES" LA CUAL SE REALIZARA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2016

GILMA TANAIRI GUIFARRO CALONA

legalName: GILMA TANAIRI GUIFARRO CALONA


OSCAR SALATIEL PALMA FLORES

legalName: OSCAR SALATIEL PALMA FLORES

rationale: REVERSION DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR EL PLAN DE ACCION DENOMINADO "PLAN DE ENTREGA DE MOBILIARIO EDUCACIONAL DE UN LOTE DE 6,000 PUPITRES UNIPERSONALES ADQUIRIDOS MEDIANTE LICITACION PUBLICA LPN-01-PROHECO-SE-2016" AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA 20.3.1.1.2 "REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE REQUIEREN FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA" LA CUAL SE REALIZARA DEL 20 AL 26  DE NOVIEMBRE DE 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-20-2712-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-20-2712-1-0


title: COMPRA  DE 366 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECER A LA UNIDAD CENTRAL DE PROHECO

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: REVERSION DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA AL DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR EL PLAN DE ACCION DENOMINADO "PLAN DE ENTREGA DE MOBILIARIO EDUCACIONAL DE UN LOTE DE 6,000 PUPITRES UNIPERSONALES ADQUIRIDOS MEDIANTE LICITACION PUBLICA LPN-01-PROHECO-SE-2016" AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA 20.3.1.1.2 "REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE REQUIEREN FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA" LA CUAL SE REALIZARA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-20-2725-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-20-2725-1-0


title: COMPRA DE 133 BANDERILLAS DE 5 COLORES PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: COMPRA DE 1923 CUADERNO UNICO PEQUEÑO PLASTIFICADO DE 200 PAGINAS PARA  DISTRIBUIR ALOS EDUCANDOS QUE FORMAN PARTE DE LA MATRICULA DE LAS ESCUELAS PROHECO

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: LLANTAS PARA MOTOCICLETA15 LLANTAS N° 80/100-21, 15 LLANTAS  N° 110/100-18  DICHAS LLANTAS ESTARAN EN CUSTODIA DE ENCARGADO DE ALMACEN PARA CUMPLIR CON LAS SOLICITUDES DE LOS COORDINADORES DEPARTAMENTALES QUE SE PRESENTEN

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016, PARA CUMPLIR CON LAS NECESIDADES DE PROHECO.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title: PAGO DE CORREO POSTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016, PARA CUMPLIR CON LAS NECESIDADES DE PROHECO.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: COMPRA DE 20 LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE STANDARD PARA GOBIERNO OFFICESTD 2016 OPL GOV, (021-10583) PARA SER UTILIZADAS EN LAS MAQUINAS DE LA UNIDAD CENTRAL DE PROHECO.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 1 VEHICULO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MARCA: ISUZU MODELO: TS55H-19 TIPO: PICK UP CHASIS: JAATFS55HX7106108  MOTOR: 612800 COLOR: BLANCO PLACA: N-11511, ASIGNADO A LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: Mantenimiento y reparacion de equipos y medios de Transporte, del siguiente vehiculos: VEHICULO MARCA: FORD MODELO: RANGER TIPO: PICK UP MOTOR: WLAT1300025  CHASIS: MNCLSFE40BW958180  PLACA: N-10267 ASIGNADO A LA UNIDAD CENTRAL DE PROHECO.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :50 GA :20 F-01: 3046-1-0 - COMPRA DE TINTAS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAAS DE PROHECO, CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, OFICIO, BANDERILLAS AUTOADHESIVAS, LEITZ TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-20-3046-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-20-3046-1-0

description: COMPRA DE TINTAS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAAS DE PROHECO, CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, OFICIO, BANDERILLAS AUTOADHESIVAS, LEITZ TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO, SE REALIZA PAGO UNICO POR PRODUCTO RECIBIDO YA QUE LA EMPRESA ADJUDICADA  INFORMA QUE NO TIENEN EN EXISTENCIA  TODO EL PRODUCTO SOLICITADO EN LA ORDEN DE COMPRA


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 1 VEHICULO MARCA MAZDA MODELO UCGGLAT TIPO PICK UP, CHASIS: MM7UNYOW4E0935423 CORRELATIVO:272 PLACA: S/P ASIGNADO A LA UNIDAD CENTRAL DE PROHECO, PARA CUMPLIR CON LAS NECESIDADES DEL PROGRAMA.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: COMPRA DE DIFERENTES UTILES DE ESCRITORIO OFICINA ENSEÑANZABOLIGRAFOS TINTA NEGRA, FOLDER TAMAÑO CARTA, TIJERAS,MARCADORES PERMANENTE COLOR ROJO, VERDE, GRAPAS 26/6.  PAPEL DE OFICINA RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SIGUIENTE VEHICULO:  MARCA: MAZDA MODELO: UCGGLAT  TIPO: PICK UP CHASIS: MM7UNYOW4E0935535 COLOR: GRIS PLACA: SIN PLACA CORRELATIVO: N°274 Asignado a la Unidad Central de PROHECO.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SIGUIENTE VEHICULO:  MARCA: MAZDA MODELO: UCGGLAT  TIPO: PICK UP CHASIS: MM7UNYOW4E0934810 COLOR: GRIS METALICO PLACA: SIN PLACA CORRELATIVO: N°273 Asignado a la Unidad Central de PROHECO.


title: COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON (PLIEGO DE CARTILINA IRIS TAMAÑO 22/28 AZUL, AMARILLO, CAFE, ROSADO) UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA ( MARCADOR PEMANENTE PUNTA FINA COLOR NEGRO, AZUL, MARCADOR DE PIZARRA VERDE, PEGAMENTO LIQUIDO BLANCO) PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


title: COMPRA DE LLANTAS  No 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, Garantía: Garantía de Fabrica Marca: MAXXIS - Modelo: AT980PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE PROHECO.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA ( TAPE TRANSPARENTE, FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO,  RESALTADORES FLUORESENTES VERDE, AMARILLO NARANJA


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :50 GA :20 F-01: 3059-1-0 - COMPRA DE Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza: CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, PARASER UTILIZADOS POR EL PERSONAS DE LA UNIDAD CENTRAL Y DESCENTRALIZADA DE PROHECO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-20-3059-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-20-3059-1-0

description: COMPRA DE Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza: CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, PARASER UTILIZADOS POR EL PERSONAS DE LA UNIDAD CENTRAL Y DESCENTRALIZADA DE PROHECO. (SE REALIZA PROCESO DE PAGO POR UNA CANTIDAD MENOR YA QUE NO SE RECIBIO TODO EL PRODUCTO SOLICITADO MEDIANTE LA ORDEN DE COMPRA EN ESTE CASO 20 ENGRAPADORAS MARCA OFFICEONE)


title:
COMPRA DE LLANTAS No 235/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL Garantía: Garantía de Fabrica
Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION RVT,  PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE PROHECO.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA UNIDAD CENTRAL DE PROHECO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD.  PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAS DE LA UNIDAD CENTRAL Y DESCENTRALIZADA DE PROHECO.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA A LOS DEPARTAMENTOS DE YORO, LEMPIRA Y COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR EL PLAN DE ACCION DENOMINADO "SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS, PEDAGOGICOS, DE PARTICIPACION COMUNITARIA Y ESCOLAR DEL NIVEL DESCENTRALIZADO" AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA 20.3.1.1.2 "REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE REQUIEREN FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA" LA CUAL SE REALIZARA DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2016

KAREN YASMINA CHAVEZ OBANDO

legalName: KAREN YASMINA CHAVEZ OBANDO


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE OCOTEPEQUE Y CORTES CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INSTALACION DEL SISTEMA INFORMATICO DE RECOLECCION DE DATOS (SIRED) EN LOS SERVIDORES DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION LA CUAL SE REALIZARA DEL 26 AL 28 DE ABRIL DE 2016.

OSCAR IGNACIO CALIX PONCE

legalName: OSCAR IGNACIO CALIX PONCE

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE OCOTEPEQUE Y CORTES CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INSTALACION DEL SISTEMA INFORMATICO DE RECOLECCION DE DATOS (SIRED) EN LOS SERVIDORES DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION LA CUAL SE REALIZO DEL 26 AL 28 DE ABRIL DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-20-308-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-20-308-1-0


title: ADICION A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA, CHASIS D501X-008103 COLOR VERDE 3TS-089089 AÑO 2004, SIN PLACA ASIGNADA A LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA.


title: REEMBOLSO DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR HABER EJECUTADO LA ACTIVIDAD POA 8.2.3.3.1 DENOMINADA ¿CAPACITAR A LOS 18 EQUIPOS DE ASESORES PEDAGOGICOS DEPARTAMENTALES SOBRE LINEAMIENTOS ESPECIFICOS DEL TRABAJO DE AULA Y ADMINISTRACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO¿  LA CUAL SE REALIZO EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE DEL 25 AL 29 DE JULIO DE 2016.

MARISABEL VENTURA SARAVIA

legalName: MARISABEL VENTURA SARAVIA


title: COMPRA DE 58 ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA II JORNADA DE EVALUACION INSTITUCIONAL DE LOGORS 2016 Y DESAFIOS 2017 DEL NIVEL CENTRAL DE PROHECO , EL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016

LORENA SUYAPA SOLORZANO HERNANDEZ

legalName: LORENA SUYAPA SOLORZANO HERNANDEZ


title: COMPRA DE 100 NOTAS ADHESIVAS DE 3*3 PULGADAS, Y CAJA PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, DICHO PRODUCTO ESTARA EN CUSTODIA DE LA PERSONA ENCARGADA DE ALMACEN PARA SER ENTREGADO SEGUN SOLICITUD Y ASI CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA AL DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR EL PLAN DE ACCION DENOMINADO "PLAN DE ENTREGA DE MOBILIARIO EDUCACIONAL DE UN LOTE DE 6,000 PUPITRES UNIPERSONALES ADQUIRIDOS MEDIANTE LICITACION PUBLICA LPN-01-PROHECO-SE-2016" AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA 20.3.1.1.2 "REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE REQUIEREN FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA" LA CUAL SE REALIZARA DEL 19 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016

BERNARDO CONCEPCION MEMBREÑO MUNGUIA

legalName: BERNARDO CONCEPCION MEMBREÑO MUNGUIA

rationale: REVERSION DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA NO REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR EL PLAN DE ACCION DENOMINADO "PLAN DE ENTREGA DE MOBILIARIO EDUCACIONAL DE UN LOTE DE 6,000 PUPITRES UNIPERSONALES ADQUIRIDOS MEDIANTE LICITACION PUBLICA LPN-01-PROHECO-SE-2016" AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA 20.3.1.1.2 "REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE REQUIEREN FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA" LA CUAL SE PLANIFICO DEL 19 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-20-3183-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-20-3183-1-0


title: COMPRA DE LICENCIAS DE VISUAL STUDIO PROFESSIONAL 2015, SQL SERVER STANDARD 2014 SQL CAL 2014 OPL, WINDOWS SERVER STANDARD 2012 PARA LA CREACION DE APLICACIONES PARA IMPLEMENTAR EN PROHECO Y ASI CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA


title: COMPRA DE 500 PIZARRAS DE FORMICA DE 2.43X1.21 METROS, ALTA CALIDAD, CON GARANTIA DE FABRICA, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO DE ONCAE, MISMAS QUE SERAN ENTREGADAS A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE PROHECO.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales


title: COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA LOS CUALES ESTARAN EN CUSTODIA DE ENCARGADA DE ALMACEN PARA CUMPLIR CON LAS SOLICITUDES QUE SE PRESENTEN DE PROHECO


title: PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, PARA CUMPLIR CON LAS NECESIDADES DE PROHECO.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title: PAGO DE CORREO POSTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN VEHICULO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: VEHICULO MARCA: FORD MODELO: RANGER  TIPO: PICK UP CHASIS: MNCUSFE409W776051  MOTOR: WLAT116830  COLOR: BEIGE PLACA: N-10494 CORRELATIVO: N°211   Asignado a la Coordinacion Departamental de Choluteca. (Nota: Se corrige numero de documento que en el precomprimoso se identifica como N°180 y segun numero correlativo de orden de compra corresponde el N°195, como se observa en las ordenes de compra y de pago aprobadas)


title: COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO N° 235/75R15 SEMITRACTORA DE 6 L PARA LA FLOTA VEHICULAR DE PROHECO ESTAS ESTARAN EN CUSTODIA DE ENCARGADA DE ALMACEN PARA CUMPLIR CON LAS SOLICITUDES SE LOS COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y DE UNIDAD CENTRAL QUE SE PRESENTEN


title: COMPRA DE 100 ENGRAPADORAS LOS CUALES ESTARAN EN CUSTODIA DE EL ENCARGADO DE ALMACEN PARA CUMPLIR CON LAS SOLICITUDES DE PROHECO QUE SE PRESENTEN


title: pago de combustible correspondiente al mes de diciembre del año 2016, para cumplir con las necesidades de PROHECO.


title: PAGO DE TERCERA ESTIMACION DE PROYECTO "MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS EDUCACTIVOS PROHECO DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA"; SE APLICA MULTA Y DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR EMPRESA Y SUPERVISOR. PROHECO 2016.

streetAddress: COL. FLORENCIA PRIMERA AVENIDA EDIFICIO SUYAPA TERCER PISO LOCAL 5B

legalName: ASSEN MAQUINARIA Y LOGISTICA GLOBAL S DE RL


title: COMPRA DE  3,782 CONVENIOS: IMPRESOS  REVÉS Y DERECHO, 2 HOJAS AMBOS LADOS, FULL COLOR, TAMAÑO CARTA EN PAPEL BOND B-20, ENGRAPADOS. 6,483 CONTRATOS: IMPRESOS  REVÉS Y DERECHO, 2 HOJAS AMBOS LADOS, FULL COLOR, TAMAÑO CARTA EN PAPEL BOND B-20, ENGRAPADOS.

name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO XL200, AÑO 2005 CON PLACA:MN3791, MOTOR MD28E95201552 CHASIS: 9C2MD289X5R201552 ASIGNADO A OCOTEPEQUE

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO XL200, AÑO 2005 CON PLACA:MN3791, MOTOR MD28E95201552 CHASIS: 9C2MD289X5R201552 ASIGNADO A LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA, MARCA AVATAR MODELO CADISA, PLACA S/P, MOTOR:163FMLD0402551. ASIGNADO A  FRANCISCO MORAZAN


title: REPRODUCCION  DE 217 PLANIFICADORES PARA SER DISTRIBUIDOS A LAS 18 COORDINACIONES DEPARTAMENTALES DE PROHECO

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: COMPRA DE 2 SELLOS DE HULE CON MANGO DE MADERA PARA  LA COORDINACION GENERAL DE PROHECO.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO XL200, PLACA NM3785, MOTOR: MD28E95201539. ASIGNADA A LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE.

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO XL200, PLACA NM3785, MOTOR: MD28E95201539, CHASIS 9C2MD28975R201539. ASIGNADA A LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE.


title: REEMBOLSO DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA A LAS CIUDADES DE DANLI, DEPTO DE EL PARAISO Y LA PAZ, DEPTO DE LA PAZ CON EL PROPOSITO DE PREPARAR FERIAS A LA INVERSA LOGISTICA, CONVOCATORIAS Y LOCALIDADES REALIZADA DEL 15 AL 17 DE MARZO DE 2016.

OSCAR SALATIEL PALMA FLORES

legalName: OSCAR SALATIEL PALMA FLORES


title: COMPRA DE CAJAS  PARA ARCHIVO Y TINTAS  DE  PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDADES DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA Y LA ESPERANZA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA CON EL PROPOSITO DE FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LAS AECOS, VERIFICAR PAGOS A DOCENTES Y COMPRAS DE MATERIAL GASTABLE CON LAS TRANSFERENCIAS DEL AÑO 2015 LA CUAL SE REALIZARA DEL 24 AL 27 DE MAYO DE 2016.

DIGNA CARELIA MURILLO ESCOBAR

legalName: DIGNA CARELIA MURILLO ESCOBAR

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDADES DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA Y LA ESPERANZA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA CON EL PROPOSITO DE FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LAS AECOS, VERIFICAR PAGOS A DOCENTES Y COMPRAS DE MATERIAL GASTABLE CON LAS TRANSFERENCIAS DEL AÑO 2015 LA CUAL SE REALIZO DEL 24 AL 27 DE MAYO DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-20-500-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-20-500-1-0


title: PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE PROHECO FACTURA N° 13707,13875,13897,13904, 14154,14254, 14278, 14310, 14330, 14383, 14461, 14462, 14467 Y 14470 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: COMPRA DE MARCADORES PERMANENTE, GRAPAS LOS CUALES ESTARAN EN CUSTODIA DE LA ENCARGADA DE ALMACEN PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE PROHECO QUE SE PRESENTEN

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: COMPRA DE 18 IMPRESORAS BLANCO Y NEGRO PARA SER ASIGNADAS A LAS 18 CORRDINACIONES DEPARTAMENTALES DE PROHECO LAS CUALES SON NECESARIAS PARA IMPRIMIR LA DOCUMENTACION A GENERAR EN CADA UNA DE LAS COORDINACIONES DEPARTAMENTALES PROHECO A NIVEL NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE TRABAJO DEL NIVEL DESCENTRALIZADO

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: COMPRA DE TONER FOTOCOPIADORA DICHO PRODUCTO ESTARA EN CUSTODIA DE LA PERSONA EN CARGADA DE ALMACEN PARA ANTENDER LAS SOLICITUDES DE PROHECO


title: COMPRA DE TINTAS PARA FOTOOPIADORAS E IMPRESORAS LAS CUALES ESTARAN EN CUSTODIA DE LA ENCARGADA DE ALMACEN PARA SER DISTRIBUIDAS SEGUN SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE PROHECO Y ASI CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO DE PASAJES A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE ROATAN, DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA, CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTAR LAS LINEAS DE ACCION EN CAPACITACION DEL PLAN DE REDISEÑO DE LA GESTION PEDAGOGICA DEL PROHECO, PARA UNIFICAR CRITERIOS EN EL NIVEL DESCENTRALIZADO DEPARTAMENTAL, MUNICIPAL/DISTRITAL EN LA TOMA DE DECISIONES, LA CUAL SE REALIZARA DEL 26 AL 28 DE MAYO DE 2016.

GLORIA UDELFA MENJIVAR VIDEZ

legalName: GLORIA UDELFA MENJIVAR VIDEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


description: PAGO DE PASAJES A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE ROATAN, DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA, CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTAR LAS LINEAS DE ACCION EN CAPACITACION DEL PLAN DE REDISEÑO DE LA GESTION PEDAGOGICA DEL PROHECO, PARA UNIFICAR CRITERIOS EN EL NIVEL DESCENTRALIZADO DEPARTAMENTAL, MUNICIPAL/DISTRITAL EN LA TOMA DE DECISIONES, LA CUAL SE REALIZARA DEL 26 AL 28 DE MAYO DE 2016.


title: PAGO DE PASAJES A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE ROATAN, DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA, CON EL PROPOSITO DE DETERMINAR DE MANERA CONJUNTA CON LAS AUTORIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA, LAS SOLUCIONES A LA PROBLEMATICA EXISTENCIAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE PROHECO, LA CUAL SE REALIZARA DEL 25 AL 28 DE MAYO DE 2016.

JESSICA ROSARIO NUÑEZ ZELAYA

legalName: JESSICA ROSARIO NUÑEZ ZELAYA

rationale: REVERSION DE PAGO DE PASAJES A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL YA QUE POR INCAPACIDAD NO PUDO ASISTIR A GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE ROATAN, DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA, CON EL PROPOSITO DE DETERMINAR DE MANERA CONJUNTA CON LAS AUTORIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA, LAS SOLUCIONES A LA PROBLEMATICA EXISTENCIAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE PROHECO, LA CUAL SE REALIZ0 DEL 01 AL 04 DE JUNIO DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-20-516-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-20-516-1-0


title: COMPRA D EDIFERENTES UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, Y COMPRA DE USB Y DISCOS DUROS LOS CUALES ESTARAN EN CUSTODIA DE LA PERSONA ENCARGADA DE ALMACEN PARA SER ENTREGADOS SEGUN SOLICITUDES DE PROHECO Y ASI CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: COMPRA DE UN SELLO DE HULE CON BASE DE MADERA DICHO SELLO SERA UTILIZADO EN  LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE VALLE.


title: COMPRA DE DOS BANNERS CON ARAÑA DICHOS BANNERS SERAN USADOS COMO MATERIAL PROMOCIONAL A NIVEL CENTRAL EN LA COORDINACION GENERAL Y LA UNIDAD TECNICO PEDAGOGICA

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V


title: COMPRA DE BORRADORES DE MIGAJON LOS CUALES ESTARAN EN CUSTODIA DE LA PERSONA ENCARGADA DE ALMACEN LOS CUALES SERAN ENTREGADOS SEGUN SOLICITUD

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: COMPRA DE CUADERNOS UNICO  DE 200 PAGINAS LOS CUALES ESTARAN EN CUSTODIA DE ALMACEN PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE PROHECO QUE SE PRESENTEN Y ASI CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO


title: COMPRA DE 5 BATERIAS DE 115 AMPERIOS PARA VEHICULOS DE PROHECO DICHAS BATERIAS ESTARAN EN CUSTODIA DE ENCARGADA DE ALMACEN PARA ATENDER LAS SOLICITUDES QUE SE PRESENTEN Y ASI  CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: DIAGNOSTICO TÉCNICO MECÁNICO PARA 5 VEHÍCULOS DE PROHECO EL CUAL CONSISTE EN UNA REVISIÓN FÍSICA DE TODAS SUS PARTES, SISTEMA DE ENCENDIDO, SISTEMA DE DIRECCIÓN, SISTEMA ELÉCTRICO EN GENERAL, SISTEMA DE EMBRAGUE, SISTEMA DE SUSPENSIÓN, REVISIONES FUGA ACEITE, REVISIÓN DE DIFERENCIALES, SISTEMA DE 4X4, REVISIÓN ESTÉTICA DE PUERTAS GUARDAFANGOS, BOMPER, Y TRASLADO DE GRÚA DE LAS INSTALACIONES HASTA DONDE ESTÁ EL TALLER Y VICEVERSA, CON EL PROPÓSITO QUE SE NOS PROPORCIONE EL LISTADO DE FALLAS, PIEZAS EN MAL ESTADO Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA ASEGURAR LA REPARACIÓN COMPLETA DE LOS VEHÍCULOS LA MISMA NOS AYUDARA A LA TOMA DE DECISIONES EN VIABILIDAD DE REPARACIÓN DE LOS MISMOS O PROCEDER CON EL RESPECTIVO TRAMITE DE DESCARGO.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPRA DE SACAPUNTAS LOS CUALES ESTARAN EN CUSTODIA DE LA ENCARGADA DE ALMACEN PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE PROHECO QUE SE PRESENTEN Y ASI CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA EL CUAL ESTARA EN CUSTODIA DE LA PERSONA ENCARGADA DE ALMACEN PARA CUMPLIR CON LAS SOLICITUDES DE PROHECO QUE SE PRESENTEN Y ASI CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale:
PAGO DE FIANZAS PARA 9 FUNCIONARIOS DE PROHECO PARA CUMPLIR CON EL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Gloria Udelfa Menjivar Coordinador Genera, Lesbia Sofía Núñez Administradora, Lorena Nicole Rivera Analista De SIARH, Osiris Raquel Garcia Encargada De Compras, German F Naranjo Encargado De Transferencias, Oscar S Palma Encargado De Licitaciones, John W Barrientos Encargado De Subsistencias Y Viáticos, María P. Núñez Encargada De Almacén, Eduardo E. Cortez Encargado De Bienes Nacionales


title: PAGO DE CORREO POSTAL TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SE REALIZA PAGO  POR LA PRÓRROGA DE 8 DÍAS AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CORREO POSTAL Y TRASLADO DE ENCOMIENDA ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE EDUCACIÓN Y EXPRECO, SUSCRITO ENTRE LAS PARTES  CORRESPONDIENTE  A FECHA DEL 1 DE ENERO AL 31DE MARZO DEL 2016, PARA EL PAGO DE FACTURAS QUE CORRESPONDEN A LOS PRIMEROS 8 DÍAS DEL MES DE ABRIL QUE ES EL TIEMPO QUE SE DEMORÓ EL NUEVO PROCESO DE CONTRATACIÓN

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA, MARCA AVATAR, MODELO CADISA, PLACA: S/P, MOTOR:163FMLD0402573.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: COMPRA DE 2 LICENCIAS INFORMATICAS DEVEXPRESS EXPERIENCE PROGRAMA QUE SIRVE COMO COMPLEMENTOS DEL PROGRAMA VISUAL ESTUDIO PROFESSIONAL EL CUAL SE EMPLEA EN EL DESARROLLO DE SISTEMAS. CABE DESTACAR QUE LAS LICENCIAS EN MENCION SON REQUERIDAS PARA EVITAR INCURRIR EN MULTAS U OTRO TIPO DE SANCIONES QUE CONLLEVA EL EMPLEO DE SOFTWARE PIRATA EN UNA INSTITUCION DEL ESTADO, LAS MISMAS SERAN UTILIZADAS POR OFICIALES DE INFORMATICA EN EL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE PROHECO

SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S.DE R .L.

streetAddress: COLONIA EL PRADO 4 CALLE NO. 829

legalName: SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S.DE R .L.


title: COMPRA DE 7 LICENCIAS DE WINDOWS 10 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO A CARGO DEL PERSONAL DE PROHECO SE REALIZA LA COMPRA DE SOFTWARE ORIGINAL PARA EVITAR INCURRIR EN MULTAS U OTRO TIPO DE SANCIONES QUE CONLLEVA EL EMPLEO  DEL SOFTWARE PIRATA EN UNA INSTITUCION DEL ESTADO

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD POA 8.2.3.3.1 DENOMINADA ¿CAPACITAR A LOS 18 EQUIPOS DE ASESORES PEDAGOGICOS DEPARTAMENTALES SOBRE LINEAMIENTOS ESPECIFICOS DEL TRABAJO DE AULA Y ADMINISTRACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO¿  LA CUAL SE PLANIFICO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 20 AL 24 DE JUNIO DE 2016 Y SE REPROGRAMO PARA LA FECHA DEL 18 AL 22 DE JULIO DE 2016.

LESBY DAMARY VARGAS MORALES

legalName: LESBY DAMARY VARGAS MORALES

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: PAGO DE ESTIPENDIO DE HOSPEDAJE Y TRANSPORTE DE LOS PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD POA 8.2.3.3.1 DENOMINADA ¿CAPACITAR A LOS 18 EQUIPOS DE ASESORES PEDAGOGICOS DEPARTAMENTALES SOBRE LINEAMIENTOS ESPECIFICOS DEL TRABAJO DE AULA Y ADMINISTRACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO¿  LA CUAL SE PLANIFICO  EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 20 AL 24 DE JUNIO DE 2016 Y SE REPROGRAMO PARA LA FECHA DEL 18 AL 22 DE JULIO DE 2016.

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE ESTIPENDIO DE TRANSPORTE DE LOS PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD POA 8.2.3.3.1 DENOMINADA ¿CAPACITAR A LOS 18 EQUIPOS DE ASESORES PEDAGOGICOS DEPARTAMENTALES SOBRE LINEAMIENTOS ESPECIFICOS DEL TRABAJO DE AULA Y ADMINISTRACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO¿  LA CUAL SE REALIZO DEL 18 AL 22 DE JULIO DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-20-923-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-20-923-1-0


title: PAGO DE ESTIPENDIO DE HOSPEDAJE Y TRANSPORTE DE LOS PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD POA 8.2.3.3.1 DENOMINADA ¿CAPACITAR A LOS 18 EQUIPOS DE ASESORES PEDAGOGICOS DEPARTAMENTALES SOBRE LINEAMIENTOS ESPECIFICOS DEL TRABAJO DE AULA Y ADMINISTRACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO¿  LA CUAL SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE DEL 27 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2016.

MARISABEL VENTURA SARAVIA

legalName: MARISABEL VENTURA SARAVIA


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD POA 8.2.3.3.1 DENOMINADA ¿CAPACITAR A LOS 18 EQUIPOS DE ASESORES PEDAGOGICOS DEPARTAMENTALES SOBRE LINEAMIENTOS ESPECIFICOS DEL TRABAJO DE AULA Y ADMINISTRACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO¿  LA CUAL SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE DEL 27 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2016.


title: COMPRA DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE PROHECO PARA CUMPLIR CON LAS CACTIVIDADES DEL PROGRAMA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO 2016


title: PAGO DE ESTIPENDIO DE HOSPEDAJE Y TRANSPORTE DE LOS PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD POA 8.2.3.3.1 DENOMINADA ¿CAPACITAR A LOS 18 EQUIPOS DE ASESORES PEDAGOGICOS DEPARTAMENTALES SOBRE LINEAMIENTOS ESPECIFICOS DEL TRABAJO DE AULA Y ADMINISTRACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO¿  LA CUAL SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN DEL 04 AL 08 DE JULIO DE 2016.

ROSA MARIBEL ESPINOZA FUNEZ

legalName: ROSA MARIBEL ESPINOZA FUNEZ

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE ESTIPENDIO DE HOSPEDAJE Y TRANSPORTE DE LOS PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD POA 8.2.3.3.1 DENOMINADA ¿CAPACITAR A LOS 18 EQUIPOS DE ASESORES PEDAGOGICOS DEPARTAMENTALES SOBRE LINEAMIENTOS ESPECIFICOS DEL TRABAJO DE AULA Y ADMINISTRACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO¿  LA CUAL SE REALIZO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN DEL 01 AL 05 DE AGOSTO DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-20-951-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-20-951-1-0


title: COMPRA DE BOTELLAS DE TINTA PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA

ga: 2 - GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA

ue: 23 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE ATLANTIDA

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-2-1026-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-2-1026-1-0


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE JUTICALPA DEPTO DE OLANCHO, DANLI DEPTO DE EL PARAISO CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTAR PLAN DE CAPACITACION SOBRE LAS LINEAS DE ACCION DEL PLAN DE LA GESTION PEDAGOGICA DE PROHECO 2016, DIRIGIDO A DIRECTORES DEPARTAMENTALES/MUNICIPALES DE EDUCACION, COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y PROMOTORES EN GESTION EDUCATIVA DE PROHECO, LA CUAL SE REALIZAR DEL 25 AL 28 DE ABRIL DE 2016.

JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ

legalName: JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ

rationale: SE REVIERTE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL PORQUE LA EJECUCION DEBE SER HASTA EL MES DE EBRIL, POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE JUTICALPA DEPTO DE OLANCHO, DANLI DEPTO DE EL PARAISO CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTAR PLAN DE CAPACITACION SOBRE LAS LINEAS DE ACCION DEL PLAN DE LA GESTION PEDAGOGICA DE PROHECO 2016, DIRIGIDO A DIRECTORES DEPARTAMENTALES/MUNICIPALES DE EDUCACION, COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y PROMOTORES EN GESTION EDUCATIVA DE PROHECO, LA CUAL SE REALIZAR DEL 25 AL 28 DE ABRIL DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-20-99-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-20-99-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCCION DEPARTAMENTAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-2-1028-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-2-1028-1-0


programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: Reversion de F01 por la Compra de materiales para centros educativos del departamento

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-2-1046-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-2-1046-1-0


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: SE REVERSA EL F01 324 PORQUE NO ENTREGARON EL PRODUCTO POR LA COMPRA DE CARTULINAS PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-2-1031-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-2-1031-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Cancelacion de factura por la Compra de materiales para los centros educativos del departamento de Atlantida


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 0036


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA DIRECCION DE PARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA


ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DISTINTOS CARROS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 33200-Papel para Computación

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DIFERENTEN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA0038


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE FACTURA PÓR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO (LIBRETAS DE ASISTENCIA Y TALONARIOS DE INGRESO) PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 39-16.


name: AUTO SERVICIOS Y REPUESTOS BUENOS AIRES S DE R.L.

streetAddress: CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA CEIBA FRENTE A LA TABACALERA CONTIGUO A LA BASCULA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 40-16


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DI FERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE DEPARTAMENTO DE ATLANTIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 0039


title: COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 0040

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENAL DE ALTLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 02-16


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 04-16.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION POR SER EXENTO EL PRODUCTO POR LA COMPRA DE  MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 08-16.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-2-245-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-2-245-1-0


rationale: REVERSION POR LA COMPRA DE PAPEL BOND  MATERIALES DE OFICINA Y TINTAS PARA IMPRESORAS PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 04-16.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-2-244-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-2-244-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-16


rationale: REVERSION DE F01 POR MALA REDACCION EN LA COMPRA DE DIESEL  1965 LITROS DE DIESEL PAA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDNE DE COMPRA 01-16.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-2-247-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-2-247-1-0


rationale: REVERSION POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN GERENCIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 02-16.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-2-254-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-2-254-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE  1965 LITROS DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 01-16.


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA USO EN LOS DISTNTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 08-16.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 07-16


objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE INSECTICIDAS PARA USO EN LAS OFCINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 09-16


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LISTAS DE ASISTENCIA DEL NIVEL PREBASICO Y BASICA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCTIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 11-16.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 02-16.


rationale: SE REVERSA EL F01 324 PORQUE NO ENTREGARON EL PRODUCTO POR LA COMPRA DE CLIPS JUMBO PARA UOS EN LAS DISTINTAS OFICINAS Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 11-16

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-2-324-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-2-324-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN LOS DITINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARAMENTO DE ATLANIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 12-16


rationale: REVERSION POR ERROR EN LA ORDEN DE COMPRA DE FOLDER PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 13-16

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-2-326-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-2-326-1-0


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: SE REVERSA EL F01 324 PORQUE NO ENTREGARON EL PRODUCTO POR LA COMPRA DE SACAPUNTAS DE METAL PARA USO DE LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 14-16

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-2-327-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-2-327-1-0


title: COMPRA DE BOLIGRAFOS PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 08-16


title: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPEL Y TINTAS PARA IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 02-16

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE PASAJES DE CEIBA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA PARA EL PERSONAL DE LA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE VIAJE 09-16

ESNA ELIZABETH VARGAS MORALES

legalName: ESNA ELIZABETH VARGAS MORALES


rationale: cancelacion de factura  31828-31489 po la compra de toner par alas impresoras de la Direccion departamental de Atlantida segun orden de compra 16-16


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: cancelacion de factura numero3536 por            compra de toner para la impresora de La direccion Departamental de Atlantida segun orden de compra 015-16


rationale: Cancelacion de factura por la compra de cera para contar para uso en las distintas oficinas de la Direreccion Departamental de Atlantida segun orden de compra 018-16


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

rationale: canselacion de factura numero 00008109  por compra de toner para las impresoras de las distintas oficinas de La Direccion Departamental de Atlantida segun orden de compra 017-16


rationale: cancelacion de factura numero750296 por compra de folder tamaño cartar para uso en las distintas oficinas de la Direreccion Departamental de y centros educativos del del departamento de  Atlantida segun orden de compra 019-16


rationale: Reversion de F01 por error en el calculo para la Compra de 4786.33 Litros de combustible DIESEL para uso de los vehículos asignados a la Dirección Departamental de Educación, orden de compra CM-DDEA-016-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-2-367-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-2-367-1-0


title: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE FOLDER PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 13-16


title: servicios de mantenimiento, reparación y repuestos de un vehiculo propiedad del estado de Honduras, administrado por la Dirección Departamental de Educación de Atlántida,segun orden de compra 18-16.

legalName: AUTO SERVICIOS Y REPUESTOS BUENOS AIRES S DE R.L.


title: canselacion segun factura numero750297 por la compra de producto de papel y carton del  Departamento de Atlantida

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

type: ORDCOM


title: servicios de Reparación y Mantenimiento de maquina fotocopiadora uso de las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Atlantida segun orden de compra 017-16

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Cancelacion de facatura por el servicio de Reparación y Mantenimiento de maquina fotocopiadora uso de las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Atlantida segun orden de compra 017-16


title: compra de material de oficina para uso en las distintas oficinas de la Direreccion Departamental de y centros educativos del del departamento de  Atlantida segun orden de compra 020-16


rationale: Cancelacion de factura por la Compra de toner para las impresoras de las distintas oficinas de La Direccion Departmental de Atlantida segun orden de compra 25-16


rationale: Cancelacion de factura por la compra de toner para las impresoras de las distintas oficinas de La Direccion Departamental de Atlantida segun orden de compra 24-16


rationale: SE REVERSA EL F01 324 PORQUE NO ENTREGARON EL PRODUCTO POR LA compra de materiales para los distintos cenros Educativos del Departamento de Atlantida segun orden 0026-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-2-592-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-2-592-1-0


title: Compra de  5,504.28477 Litros de combustible DIESEL para los vehiculos de la DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA, segun orden de compra 02-2016


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ATN/14391/001/2016 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/OC-14391/001/2016 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 21 DE FERERO DE 2016.

EDWIN ANTONIO BULNES FLORES

legalName: EDWIN ANTONIO BULNES FLORES

ga: 26 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS BID

ue: 81 - DIREC EJEC PROY DE EDUCACION PRIMARIA E INTEGRACION TEGNOLOG

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 6 - PROYECTOS CENTRALES

proyecto: 5 - PROMOVIENDO LA CULTURA DE EVALUACION Y EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 3 - APOYO AL ANALISIS DE PRUEBAS DE MONITOREO, PRODUCCION DE INFORMES, SOCIALIZACION Y AUDITORIA

type: MEMORA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ATN/15397-HO/03/2016 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/03/2016 COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO UCP-BID-SE

SHARON CLARISSA GUARDADO MEDINA

legalName: SHARON CLARISSA GUARDADO MEDINA

proyecto: 8 - MAXIMIZANDO EL IMPACTO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN EL SECTOR EDUCATIVO

actividadObra: 1 - ESTABLECIENDO LOS ELEMENTOS ADECUADOS PARA LA MEJORA EMPLEANDO TICS

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016,: CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/03/2016 COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO UCP-BID-SE

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/03/2016 COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO UCP-BID-SE


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, GIRA DE MONITOREO, VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES Y USO DE TIC EN CENTROS EDUCATIVOS CON PERFIL TECNOLOGICO, EN LOS DEPARTAMENTOS DE EL PARAISO, ATLANTIDA, COLON, COMAYAGUA, INTIBUCA, LA PAZ Y YORP

actividadObra: 2 - MEJORA EN TICS PARA GRANDES RESULTADOS EDUCATIVOS


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ATN/14391/002/2016 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/OC-14391/002/2016 ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 20 DE FERERO DE 2016.

VICTOR ORLANDO BARRIENTOS MONCADA

legalName: VICTOR ORLANDO BARRIENTOS MONCADA

actividadObra: 2 - APOYO AL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE LA EVALUACION


proyecto: 8 - PROMOVIENDO LA CULTURA DE EVALUACION Y EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, CONTRATA PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/01/2016 ADMINISTRATIVO - FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN CONTRATA PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/01/2016 ADMINISTRATIVO - FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ATN/15397-HO/01/2016 con resumen: CONTRATA PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/01/2016 ADMINISTRATIVO - FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ATN/15397-HO/01/2016 con resumen: CONTRATA PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/01/2016 ADMINISTRATIVO - FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE. Pago numero 8 correspondiente al mes de septiembre del 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ATN/15397-HO/01/2016 con resumen: CONTRATA PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/01/2016 ADMINISTRATIVO - FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE. PAGO DE HONORARIO DEL SEPTIMO QUE CORRESPONDE AL MES AGOSTO DEL 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ATN/15397-HO/01/2016 con resumen: CONTRATA PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/01/2016 ADMINISTRATIVO - FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE. PAGO DE HONORARIO DEL SEXTO QUE CORRESPONDE AL MES JULIO DEL 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ATN/15397-HO/01/2016 con resumen: CONTRATA PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/01/2016 ADMINISTRATIVO - FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE.  PAGO DE HONORARIO DEL QUINTO QUE CORRESPONDE AL MES JUNIO DEL 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ATN/15397-HO/01/2016 con resumen: CONTRATA PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/01/2016 ADMINISTRATIVO - FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE. PAGO DE HONORARIOS DEL PRIMER AL CUATRO QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2016.


rationale: Cancelacion de factura por la Compra de utiles de escritorio oficina y enseñanza para los diferentes centros educativos del departamento de Atlantida segun orden de compra 0027


rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/02/2016 ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN  CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/02/2016 ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ATN/15397-HO/02/2016 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/02/2016 ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ATN/15397-HO/02/2016 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/02/2016 ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE. Pago numero 8 correspondiente al mes de septiembre del 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ATN/15397-HO/02/2016 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/02/2016 ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE. PAGO DE HONORARIO DEL SEPTIMO QUE CORRESPONDE AL MES AGOSTO DEL 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ATN/15397-HO/02/2016 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/02/2016 ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE. PAGO DE HONORARIO DEL SEXTO QUE CORRESPONDE AL MES JULIO DEL 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ATN/15397-HO/02/2016 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/02/2016 ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE.  PAGO DE HONORARIO DEL QUINTO QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ATN/15397-HO/02/2016 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/02/2016 ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE.  PAGO DE HONORARIOS DEL PRIMER AL CUATRO QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2016.


rationale: Cancelacion de factura por la Compra de productos de papel y carton y utiles de escritorio para uso de los centros educativos del departamento de Atlantida.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Cancelacion de factura por la Compra de materiales para los distintos centros educativos del departamento de Atlantida segun orden de compra no 0028


title: Cancelacion de factura por la compra de pintura para los distintos centros educativos del departamento de Atlantida segun orden de compra 015

MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL S DE RL

streetAddress: CEIBA

legalName: MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL S DE RL

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: COMPA DE PINTURA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 32-16


rationale: Cancelacion de factura por la compra de uutiles de escritorio y material de enseñanza para los diferentes centros educativos del departamento.


title: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 002-16

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 31-16


title: RESERVA DEL PROCESO DE ADQUISICION Y DISTRIBUCION DEL MOBILIARIO ESCOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MARCO DEL FONDO COMUN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

CARMEN MARIA INESTROZA SUAZO

legalName: CARMEN MARIA INESTROZA SUAZO

MARCOS JOAQUIN UMANZOR VELASQUEZ

legalName: MARCOS JOAQUIN UMANZOR VELASQUEZ

TEODORO BARAHONA SIERRA

legalName: TEODORO BARAHONA SIERRA

DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

streetAddress: COL. CENTROAMERICA CALLE PRINCIPAL,CASA SN

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

ALEJANDRO JOSUE SALGADO MEJIA

legalName: ALEJANDRO JOSUE SALGADO MEJIA

INDUSTRIAS Y COMERCIALIZACIONES ARIAS

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS DE SULA, 20 AVENIDA, ENTRE 15 Y 12 CALLES

legalName: INDUSTRIAS Y COMERCIALIZACIONES ARIAS

ga: 31 - APOYO PRESUPUESTARIO A PROGRAMAS

ue: 148 - PLAN EFA

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

organismo: 204 - Donantes EFA

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO DE EFA EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 6 - FORTALECIMIENTO DE EFA A LA EDUCACION BASICA

rationale: DISMINUCION POR AHORRO EN LO PAGADO POR APLICACION DE MULTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-31-10-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-31-10-1-0

description: PAGO DEL CONTRATO No.- 061-2015 DEL PROCESO DE ADQUISICION Y DISTRIBUCION DEL MOBILIARIO ESCOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MARCO DEL FONDO COMUN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL LOTE 2.01 DANLI

description: PAGO DEL CONTRATO No.- 060-2015 DEL PROCESO DE ADQUISICION Y DISTRIBUCION DEL MOBILIARIO ESCOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MARCO DEL FONDO COMUN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LOS LOTES 1.05 JACALEAPA Y 1.15 TEXIGUAT

description: PAGO DEL CONTRATO No.- 059-2015 DEL PROCESO DE ADQUISICION Y DISTRIBUCION DEL MOBILIARIO ESCOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MARCO DEL FONDO COMUN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL LOTE 1.14 TEUPASENTI, SE APLICA MULTA, EN BASE A LO ESTABLECIDO EN CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO POR UN MONTO DE LPS. 3,143.80 DEL LOTE 1.14

description: PAGO DEL CONTRATO NO.- 058-2015 DEL PROCESO DE ADQUISICION Y DISTRIBUCION DEL MOBILIARIO ESCOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MARCO DEL FONDO COMUN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LOS LOTES 1.01, 1.014, 1.07, 1.09, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.19 Y 20.01 DANLI (PARCIALMENTE) SE APLICA UNA MULTA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO POR UN MONTO DE L.662.51

description: PAGO DEL CONTRATO No.- 057-2015 DEL PROCESO DE ADQUISICION Y DISTRIBUCION DEL MOBILIARIO ESCOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MARCO DEL FONDO COMUN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LOS LOTES 1.02 DANLI Y 1.03 EL PARAISO

description: PAGO DEL CONTRATO No.- 056-2015 DEL PROCESO DE ADQUISICION Y DISTRIBUCION DEL MOBILIARIO ESCOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MARCO DEL FONDO COMUN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LOS LOTES 1.04 GUINOPE, 1.06 LIURE, 1.08 OROPOLI, 1.16 TROJES, 1.174 VADO ANCHO Y 1.18 YAUYUPE


HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

ga: 3 - GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COLON

ue: 24 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE COLON

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 01-16