title: Pago a la Émpresa TELEFÓNICA CELULAR , S. A. DE C. V., de los siguientes numeros por concepto de pago del servicio de telefonía celular a 9435-0314 asignado al Abg. Dennis Alberto Gallegos, Secretario General del IHTT; 9435-0316 asignado al Abg. Jose Roberto Zacapa Chinchilla, Comisionado Presidente del IHTT; 9435-0315 asignado a la Licda. Sonia Galindo Perdomo, Gerente Administrativa y de Recursos Humanos; 9435-0317 asignado al Ing. Rolando Poujol, Director Ejecutivo del IHTT y 9435-0318 asignado al Lic. Melvin Ferraro, Comisionado del IHTT; correspondiente al periodo del 08 de noviembre al 07 de diciembre de 2016.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


currency: HNL

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - COMISIÓN DIRECTIVA DEL IHTT

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 11 - REGULACIÓN A LA NORMATIVA DEL TRANSPORTE TERRESTRE

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 123 - Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO DE PROCESOS TECNOLÓGICOS DEL INSTITUTO

rationale:
Pago de la factura No. 000-001-01-003309, de fecha 29 de diciembre de 2016, a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUIDORES VALENCIA, por concepto de "Adquisición de 5 Discos Duros Externos para uso en el IHTT", según la Orden de Compra no. 120-1-45-0004-2016.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-00004-2016, A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA, POR VALOR DE L.  21,099.28.

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

title: Reembolso de gastos al Abogado Marlon Javier Matute Sierra, Enlace Técnico Administrativo, por gastos de varios incurridos en la Oficina Regional Nor-Occidental, ubicada en San Pedro Sula, Cortes.

MARLON JAVIER MATUTE SIERRA

legalName: MARLON JAVIER MATUTE SIERRA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: Reembolso de gastos al Abogado Marlon Javier Matute Sierra, Enlace Técnico Administrativo, por gastos de alimentación incurridos en la Oficina Regional Nor-Occidental, ubicada en San Pedro Sula, Cortes.

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Reembolso de gastos al Abogado Marlon Javier Matute Sierra, Enlace Técnico Administrativo, por gasto de combustible incurrido en la Oficina Regional Nor-Occidental, ubicada en San Pedro Sula, Cortes.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
Pago de la factura No. 00-001-01-010409, de fecha 15 de diciembre de 2016, a favor de PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R. L., por concepto de "Adquisición de Papelería y Material de Oficina", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0034-2016.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-0034-2016, A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., POR VALOR DE l. 24,752.55.


streetAddress: COL. TEPEYAC EDIFICIO MILENIUM LOCAL No.7 PRIMER NIVEL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale:
Pago de la factura No. 000-001-01-00000459 de fecha 15 de diciembre de 2016, a favor de FO REPRESENTACIONES  S. DE R. L. (ESTILOS Y DETALLES), por concepto de "Adquisición de Cortinas para los dos (2) Edificios del IHTT en la ciudad de Tegucigalpa", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-031-2016.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. OC-IHTT-031-2016, A FAVOR DE FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES), POR VALOR DE L.        193,400.10.


streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

rationale:
Pago de la factura No. 000-001-01-0008942 de la fecha 15 de diciembre de 2016 y la factura No. 000-001-01-0008753 de fecha 31 de octubre de 2016, a favor de GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L, por concepto de ¿Adquisición de Equipo de Redes y Herramientas de Red para uso en el IHTT¿, según la Orden de Compra No. OC-IHTT-006-2016.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. OC-IHTT-006-2016, A FAVOR DE GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L.


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale:
Pago de la factura No. 000-001-01-000006225, de fecha 19 de diciembre de 2016, a favor de CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V., por concepto de "Adquisición de Equipo Para Computación", según la Orden de Compra No. 120-1-45-00001-2016.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-00001-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-123-1-23-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-123-1-23-1-0


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale:
Pago de la factura No. 000-001-01-0008970, de fecha 23 de diciembre de 2016, a favor de GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM,S. DE R. L., por concepto de ¿Adquisición de Equipo para la Jefatura de Comunicaciones y Relaciones Publicas del IHTT¿, según la Orden de Compra No. OC-IHTT-030-2016.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMOPRA NO. OC-IHTT-030-2016, A FAVOR DE GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L, POR VALOR DE L. 173,305.00.


streetAddress: 3AVE, 4-5 CALLE, N. O. BARRIO GUAMILITO ,EDIF. RAM, LOCAL#4

faxNumber: ND

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale:
Pago de la factura No. 00-001-01-00000224, de fecha 11 de noviembre de 2016, a favor de DISTRIBUIDORA DE ACCESORIOS REPUESTOS Y SERVICIOS, S. de R. L. por concepto de "Adquisición de Muebles Varios de Oficina para Oficina Regional Nor-Occidental del IHTT", PAGO DEL 100%: Contra Acta de Recepción de la entrega respectiva emitida por el comprador y presentación de la Factura, según contrato No. GARH-IHTT-004-2016.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA EL CONTRATO NO. GARH-IHTT-004-2016, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ACCESORIOS REPUESTOS Y SERVICIOS, POR VALOR DE L.  1,049,027.01.


streetAddress: BARRIO GUADALUPE ZONA PALERMO AVENIDA REPUBLICA DE CHILE # 115

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale:
Pago de la factura No. 000-001-01-3298, de fecha 14 de diciembre de 2016, a favor de CORPORACIÓN Y PUBLICIDAD FLORES S DE RL, por concepto de "Adquisición de 500 Talonarios de Combustible para uso del IHTT", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-026-2016.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. OC-IHTT-026-2016, A FAVOR DE CORPORACION Y PUBLICIDAD FLORES S DE R.L, POR VALOR DE L. 51,750.00.


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERSIÓN TOTAL. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. OC-IHTT-006-2016, A FAVOR DE CORPORACION Y PUBLICIDAD FLORES S DE R.L, POR VALOR DE L. 239,198.85.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-123-1-241-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-123-1-241-1-0


rationale:
Pago de la factura No. 000-001-01-000006225, de fecha 19 de diciembre de 2016, a favor de CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V., por concepto de "Adquisición de Equipo Para Computación", según la Orden de Compra No. 120-1-45-00001-2016.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PAREA LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-0001-2016, A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V., POR VALOR DE L. 183,091.50


title: Pago a COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES, S. DE R. L.  DE C.V. , por un valor de L. 30,000.00, según la factura  No.000-002-01-00010267, en concepto de anticipo para el suministro de combustible tipo diesel y gasolina para los vehículos de la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terestre (IHTT).

name: COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA SALIDA GUASAULE


title: Reembolso de pago al Coronel Paulino Maldonado, Delegado de la Regional del Litoral Atlántico, por concepto de gastos varios incurridos en la operatividad de la Oficina Regional del Litoral Atlántico.

PAULINO MALDONADO SANTOS

legalName: PAULINO MALDONADO SANTOS


title: Pago de la factura No. 001-001-02-00001003, de fecha 07 de diciembre de 2016,  por concepto de adquisición  de un pasajes aereos de San Pedro Sula-Tegucigalpa-San Pedro Sula, para el Comisionado Lic. Melvin José Ferraro, con el objetivo de participar en reunión, de trabajo con el Comisionado Presidente Abg. J. Roberto Zacapa y la Comisionada Licda. Pyubani Williams, el día 07 de diciembre de 2016.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Reembolso de gastos al Coronel Paulino Maldonado, Delegado de la Regional del Litoral Atlántico, por concepto de compra de agua purificada para el personal de la Oficina Regional del Litoral Atlántico.


description: Reembolso de pago al Coronel Paulino Maldonado, Delegado de la Regional del Litoral Atlántico, por concepto de gastos varios incurridos en la operatividad de la Oficina Regional del Litoral Atlántico.


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Reembolso de pago al Coronel Paulino Maldonado, Delegado de la Regional del Litoral Atlántico, por concepto de gastos varios incurridos en la operatividad de la Oficina Regional del Litoral Atlántico.


title: Reembolso de pago al Coronel Paulino Maldonado, Delegado de la Regional del Litoral Atlántico, por concepto de gastos varios incurridos en la elaboración de Rotulo para la Oficina Regional del Litoral Atlántico.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Reembolso de pago aI Coronel ISMAEL ROLANDO RODRIGUEZ MERAZ, Delegado de la Oficina Regional del Sur, por concepto de gastos varios incurridos en la operatividad de la Oficina Regional del Sur del IHTT.

ISMAEL ROLANDO RODRIGUEZ MERAZ

legalName: ISMAEL ROLANDO RODRIGUEZ MERAZ


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
Pago de la factura No. 006-012-01-00005498 de fecha 22 de diciembre de 2016, a favor de JETSTEREO S A DE C V, por concepto de "Adquisición de Tóner para uso de IHTT", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0035-2016.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-00035-2016, a favor de JETSTEREO S A DE C V, por valor de L. 52,607.96


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
Pago de la factura No. 000-001-01-00010210 de fecha 23 de diciembre de 2016, a favor de CASH BUSINESS, S. DE R. L., por concepto de " Adquisición de Tóner para uso en el IHTT", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0036-2016.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-00036-2016, a favor de CASH BUSINESS, S. DE R.L., por valor de L. 36,004.20


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-00037-2016, a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., por valor de L.  22,482.50

rationale: Pago de la factura No. 000-001-01-0010535 de fecha 20 de diciembre de 2016, a favor de PAPELERIA HONDURAS, S DE R. L., por concepto de "Adquisición de Tóner para uso en el IHTT", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0037-2016.


title: Pago de la factura No. 000-001-01-3297, de fecha 06 de diciembre de 2016, a favor de CORPORACIÓN Y PUBLICIDAD FLORES S DE RL, por concepto de "Adquisición de Servicios de Alimentación para invitados al lanzamiento de Censo Nacional del IHTT, en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula y la Ceiba", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-014-2016.

name: CORPORACION Y PUBLICIDAD FLORES S DE R.L


MODICO HONDURAS S DE R L

streetAddress: EDIF. PLAZA GUIFARROS 1ER NIVEL COL. LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: MODICO HONDURAS S DE R L

rationale:
Pago a la Empresa MODICO HONDURAS, S. DE R. L., por el proceso de adquisición de 15 sellos, los cuales serán utilizados en el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, (IHTT) según la factura No. 000-001-01-000002361 de fecha 22 de diciembre de 2016.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. OC-IHTT-033-2016, A FAVOR DE MODICO HONDURAS S DE R L, POR VALOR DE L. 9,750.00.


title: Pago de la factura No. 000-001-01-3295, de fecha 04 de noviembre de 2016, a favor de CORPORACIÓN Y PUBLICIDAD FLORES S DE RL, por concepto de "Adquisición de Servicios de Alquiler de Stand para Oficinas de Atención al Ciudadano a Nivel Nacional para uso del IHTT", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-006-2016.

legalName: CORPORACION Y PUBLICIDAD FLORES S DE R.L

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


rationale:
Pago de la factura No. 000-001-01-000006374 de fecha 27 de diciembre de 2016, a favor de CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V., por concepto de "Adquisición de Equipo por Catalogo Electrónico para uso de IHTT", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0041-2016.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-0041-2016, por valor de L.  148,120.00, a favor a de CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO, S. A. DE C. V., correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2016, por concepto de "Suministro de Agua Potable a la Oficina Regional Nor-Occidental, ubicada en San Pedro Sula, Cortes", según Medidor No. 102764 Medidor No. 110159.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


rationale:
Pago de la factura No. 000-001-01-0010617 de  fecha 22 de diciembre de 2016, a faro de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., por concepto de " Adquisición de Tóner para uso en el IHTT", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0040-2016.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-00040-2016, POR VALOR DE L. 13,489.50, A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Reembolso de gastos varios al Comisionado Presidente del IHTT Abogado, J. Roberto Zacapa Chinchilla, por concepto de Compra de Certificados en Papel Seguridad y Sello Seco de Escritorio, con el objetivo de dar continuidad a las importantes actividades del IHTT.

JOSE ROBERTO ZACAPA CHINCHILLA

legalName: JOSE ROBERTO ZACAPA CHINCHILLA


description: Reembolso de gastos al Abogado Marlon Javier Matute Sierra, Enlace Técnico Administrativo, por gastos de varios incurridos en la Oficina Regional Nor-Occidental, ubicada en San Pedro Sula, Cortes.


title: Reembolso de gastos al Abogado Marlon Javier Matute Sierra, Enlace Técnico Administrativo, por gasto de combustible para vehículo de la Oficina Regional Nor-Occidental, ubicada en San Pedro Sula, Cortes.


title: Reembolso de gastos al Abogado Marlon Javier Matute Sierra, Enlace Técnico Administrativo, por gastos incurridos en la realización de evento en la Oficina Regional Nor-Occidental, ubicada en San Pedro Sula, Cortes.


title: Pago de la factura 000-001-01-00000328 de fecha 01 de septiembre de 2016, por concepto de depósito en garantia del contrato de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas Regionales Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes.

INMOBILIARIA OPHEL, SA. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO, 2 Y 3 CALLE, 2 Y 3 AVENIDA, CASA#10

legalName: INMOBILIARIA OPHEL, SA. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
Pago de la factura No. 000-001-01-0010748 de fecha 28 de diciembre de 2016, a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., POR concepto de "Adquisición de Equipo por Catalogo Electrónico para uso en el IHTT", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0042-2016.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-00042-2016, a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., por valor de L. 23,805.00.


title: Pago de la factura 000-001-01-00000329 de fecha 01 de septiembre de 2016, factura 000-001-01-00000330 de fecha 01 de octubre de 2016, factura 000-001-01-00000331 de fecha 01 de noviembre de 2016 y  factura 000-001-01-00000332 de fecha 01 de diciembre de 2016, por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas Regionales Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes; correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2016.


rationale:
Pago de la factura No. 000-001-01-00010236 de fecha 23 de diciembre de 2016, a favor de CASH BUSINESS, S. DE R.L., por concepto de "Adquisición de Equipo por Catalogo Electrónico para uso de IHTT", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0043-2016.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-00043-2016, a favor de CASH BUSINESS, S. DE R.L., por valor de L.  41,400.00


rationale:
Pago de la factura No. 000-001-01-00010235 de fecha 23 de diciembre de 2016, a favor de CASH BUSINESS, S. DE R.L., por concepto de "Adquisición de Equipo por Catalogo Electrónico para uso de IHTT", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0044-2016.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-00044-2016, a favor de CASH BUSINESS, S. DE R.L., por valor de L. 345,000.00


rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-00045-2016, a favor de CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V., por valor de L. 160,885.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-123-1-293-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-123-1-293-1-0


rationale: Reversión total. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-00046-2016, a favor de JETSTEREO S A DE C V., por valor de L. 8,767.60

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-123-1-294-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-123-1-294-1-0


rationale: Reversión de Pre-Compromiso por valor Total de L. 47,538.76, PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-00047-2016, a favor de CASH BUSINESS, S. DE R.L., por valor de L. 47,538.76.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-123-1-295-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-123-1-295-1-0


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale:
Pago de la factura No. 000-001-01-0003316, de fecha 23 de diciembre de 2016, a favor de CORPORACIÓN Y PUBLICIDAD FLORES S DE RL, por concepto de ¿Adquisición de 100 Camisas Serigrafía y Bordado para uso de los Inspectores del IHTT a nivel Nacional¿, según la Orden de Compra No. OC-IHTT-034-2016
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. OC-34-IHTT-2016, a favor de CORPORACION Y PUBLICIDAD FLORES S DE R.L., por valor de L.  30,021.90


rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-00045-2016, a favor de CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V., por valor de L. 160,885.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-123-1-299-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-123-1-299-1-0


JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN

legalName: JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN

rationale: Disminución por valor de L.12, 028.24 del Precompromiso y compromiso por concepto de anticipo equivalente al valor de un mes de renta y para pago de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2016, del  Edificio que da a la cuarta calle frente a Educredito y consta de las siguientes mejoras: Edificio de construcción con 510 m2 útiles de tres plantas, una terraza y un área de estacionamiento al frente, en la col. Florencia Oeste de Tegucigalpa, donde funcionan las Oficinas de Atención al Ciudadano del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-123-1-3-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-123-1-3-1-0

name: Servicios Financieros de la Administración Central

description: Pago de la factura 00000004 de  fecha 01 de diciembre de 2016, por concepto de  renta correspondiente al mes de Diciembre de 2016, del inmueble donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) para Atención al Ciudadano, ubicado en la Colonia Florencia Oeste, Frente a Educredito en la ciudad de Tegucigalpa.

description: Pago de la factura 00000003 de  fecha 01 de noviembre de 2016, por concepto de  renta correspondiente al mes de Noviembre de 2016, del inmueble donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT  para Atención al Ciudadano, ubicado en la Colonia Florencia Oeste, Frente a Educredito en la ciudad de Tegucigalpa.

description: Pago de la factura 00000001 de  fecha 11 de octubre de 2016, por concepto de  renta correspondiente al mes de Octubre de 2016, del inmueble donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)  para Atención al Ciudadano, ubicado en la Colonia Florencia Oeste, Frente a Educredito en la ciudad de Tegucigalpa.

description: Pago de la factura 00000002 de  fecha 11 de octubre de 2016, por concepto de anticipo equivalente al valor de un mes de renta del inmueble donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)  para Atención al Ciudadano, ubicado en la Colonia Florencia Oeste, Frente a Educredito en la ciudad de Tegucigalpa.


objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Reversión Total de F01-301. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-00049-2016, a favor de JETSTEREO S A DE C V., por valor de L.  9,166.65

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-123-1-301-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-123-1-301-1-0


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
Pago de factura No. 000-001-01-000010346 de fecha 29 de diciembre de 2016, a favor de CASH BUSINESS, S. DE R.L., por concepto de "Adquisición de Equipo Informático por Catalogo para uso ene l IHTT", según orden de Compra No. 120-1-45-2016.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-00048-2016, a favor de CASH BUSINESS, S. DE R.L., por valor de L.  38,640.00


title: Pago a favor de SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA, S. DE R. L. DE C. V., por concepto de servicios de vigilancia para el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) en la Regional Nor-Occidental, según factura No. 1166 por el periodo del 16 al 30 de septiembre de 2016, factura 1238 por el mes de octubre de 2016, factura 1571 por el mes de noviembre de 2016 y factura 1664 por el mes de diciembre de 2016.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Pago a favor de SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA, S. DE R. L. DE C. V., por concepto de servicios de vigilancia para el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) en la Regional Centro - Edificio CELL ANEXO, según factura No. 1674 por el periodo del 22 al 31  de diciembre de 2016.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


rationale:
Pago DE LA FACTURA No. 000-001-01-000006366, de la fecha 23 de diciembre de 2016, a favor de CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S.A. DE C.V., por concepto de ¿Adquisición de Equipo para Computación¿, según la Orden de Compra No. 120-1-45-00045-2016.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-00045-2016, a favor de CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V., por valor de L. 160,885.00


title: Pago a favor de SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA, S. DE R. L. DE C. V., por concepto de servicios de vigilancia para el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) en la Regional Centro - Edificio de Atención al Ciudadano/a, según factura No. 1250 por el periodo del 10 al 31  de octubre de 2016, factura 1575 por el mes de noviembre de 2016 y factura 1666 por el mes de diciembre de 2016.


title: Pago a favor de SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA, S. DE R. L. DE C. V., por concepto de servicios de vigilancia para el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) en la Regional Sur, según factura No. 1251 por el periodo del 05 al 31  de octubre de 2016, factura 1576 por el mes de noviembre de 2016 y factura 1667 por el mes de diciembre de 2016.


title: Pago a favor de SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA, S. DE R. L. DE C. V., por concepto de servicios de vigilancia para el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) en la Regional del Litoral Atlántico, según factura No. 1673 por el periodo del 04 al 31  de octubre de 2016, factura 1577 por el mes de noviembre de 2016 y factura 1668 por el mes de diciembre de 2016.


title: Pago de las factura No. 000-004-01-000007151, factura No.   000-004-01-000007152, factura No.  000-004-01-000007153, factura No.  000-004-01-000007154, facturas No. 000-004-01-000007155 y factura No.  000-004-01-000007156  todas de fecha 23 de diciembre de 2016, a favor de GRUPO Q HONDURAS, S. A. DE C. V., por concepto de "Adquisición de  Vehículos Pick Up 4x4 para el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) a Nivel Nacional", según Contrato No. GARH-IHTT-005-2016.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42340-Equipo de Elevación y Tracción


title: Reembolso de gastos al Comisionado Presidencial del IHTT Abogado, J. Roberto Zacapa Chinchilla, incurridos en la compra de cajas de cartón que se adquirieron para archivo en el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Reembolso a la Licenciada Sonia Ondina Galindo Perdomo, Gerente Administrativa y Recursos Humanos del IHTT; por la compra de dos candados para uso en el Parqueo del Edificio Ejecutivo del IHTT.

SONIA ONDINA GALINDO PERDOMO

legalName: SONIA ONDINA GALINDO PERDOMO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Reembolso a favor de NOE ALBERTO ARGUIJO RIVERA, conserje / Mantenimiento del IHTT; por gasto de combustible en la realización de trámites del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).

NOE ALBERTO ARGUIJO RIVERA

legalName: NOE ALBERTO ARGUIJO RIVERA


title: Pago de la factura No. 000.001-01-0001810, de la fecha 23 de diciembre de 2016, a favor de GBM de Honduras, S. A., por concepto de ¿Adquisición de Servidores y Acondicionamiento de Centro de Datos¿, según Contrato No. GARH-IHTT-007-2016

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre


streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS

rationale: Reversión Total de F01-317 por valor Total de L. 1,124,280.25. Pago de la factura No. 000-001-01-000006373 de fecha 27 de diciembre de 2016, a favor de CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V., por concepto de "Adquisición de Servicios y Acondicionamiento de Centro de Datos", según Contrato No. GARH-IHTT-008-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-123-1-317-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-123-1-317-1-0

type: OFICIO


title: Pago de la factura No. 1668977 de fecha 27 de diciembre de 2016, a favor de JETSTEREO S A DE C V, por concepto de "Adquisición de Servidores y Acondicionamiento de Centro de Datos" según el Contrato No. GARH-IHTT-009-2016.


title: Pago de la factura No. 000-001-01-000006373 de fecha 27 de diciembre de 2016, a favor de CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V., por concepto de "Adquisición de Servicios y Acondicionamiento de Centro de Datos", según Contrato No. GARH-IHTT-008-2016.


title: Pago de la factura No. 000-001-01-00003440, factura No. 000-001-01-000033441, factura No. 000-001-01-00003442, factura No. 000-001-01-3444 todas de fecha 28 de diciembre de 2016, a favor de SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A, por concepto de "Adquisición de Aires Acondicionados para el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre a Nivel Nacional", según Contrato No. GARH-IHTT-011-2016.

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611


title: Reembolso de pago al Coronel Paulino Maldonado Santos, Delegado de la Regional del Litoral Atlántico, por concepto de gastos varios en la compra de vidrio reflectivo para ventana de oficina y vidrio trasero de carro de a Oficina Regional del Litoral Atlántico.

PAULINO MALDONADO SANTOS

legalName: PAULINO MALDONADO SANTOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago de la factura No. 000-001-01-00003301 de fecha 03 de noviembre de 2016, a favor de SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A, por concepto de "Desinstalación de Cuatro Aires Acondicionados del Edificio donde Funcionaba la Antigua Dirección General de Transporte, DGT en la Ciudad de San Pedro Sula, Cortes; según la Orden de Compra No. OC-IHTT-38-2016.


title: Pago de la factura No. 000-001-01-000010231 de fecha 23 de diciembre de 2016, a favor de CASH BUSINNES, S. DE R. L., por concepto de "Adquisición de Equipo por Catalogo Electrónico para uso del IHTT", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0047-2016.


title: Pago de la factura No. 000-001-01-00002683, de fecha 28 de diciembre de 2016, a favor de ERGO LIMITED S. A. DE C. V., por concepto de "Adquisición de Muebles Varios de Oficina para las Oficinas Regionales de Atlántida y Sur", Pago del 100% según Contrato No. GARH-IHTT-006-2016.

ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. EEL DORADO CONTIGUO A PLAZA MIRAFLORES FTE AL UPN FM

legalName: ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Pago de la factura No. 000-002-01-000003568, de fecha 28 de diciembre de 2016, a favor de RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V., por concepto de "Adquisición de Gestor Documental para el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", Pago del 100% según Contrato No. GARH-IHTT-010-2016.

RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS. 6TA. CALLE, 18 AVE. S.O. No.29, SPS

legalName: RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: Pago de la factura No.000-010-01-0010737 de fecha 27 de diciembre d 2016, a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., por concepto de "Adquisición de Cajas de Cartón para Archivo para uso en el IHTT", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0050-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale:
Pago de la factura No. 392, de fecha 29 de diciembre de 2016, a favor de CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V., por concepto de "Adquisición de Equipo para Computadoras", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0052-2016.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-00052-2016, a favor de CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V., por valor de L. 112,619.50.


rationale:
Pago de la factura No. 393, de fecha 29 de diciembre de 2016, a favor de CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V., por concepto de "Adquisición de 12 licencias de Antivirus Kaspersky 1 año para uso en el IHTT", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0051-2016.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-00051-2016, a favor de CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V., por valor de L. 8,970.00


title: Reembolso de gastos al Abogado Marlon Javier Matute Sierra, Enlace Técnico Administrativo, por gastos varios incurridos en la operatividad de la Oficina Regional Nor-Occidental, ubicada en San Pedro Sula, Cortes.

MARLON JAVIER MATUTE SIERRA

legalName: MARLON JAVIER MATUTE SIERRA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Reembolso de pago al Coronel ISMAEL ROLANDO RODRIGUEZ MERAZ, Delegado de la Oficina Regional del Sur, por concepto de gastos incurridos en la Oficina Regional del Sur del IHTT.

ISMAEL ROLANDO RODRIGUEZ MERAZ

legalName: ISMAEL ROLANDO RODRIGUEZ MERAZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago de la factura No. 000-001-01-0000001 de fecha 21 de diciembre de 2016, a favor de CABLE COLOR S.A DE C.V, por concepto de "Adquisición de Servicios de Internet de 10 MB para el Edificio Torre Matab por tres meses de noviembre 2016 a enero de 2017", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-036-2016.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Reembolso de gastos al Abogado Marlon Javier Matute Sierra, Enlace Técnico Administrativo, por gastos de combustible para vehículo de la Oficina Regional Nor-Occidental, ubicada en San Pedro Sula.


title: Pago de la factura No. 000-02-01-0003637 de fecha 29 de diciembre de 2016, a favor de Inversiones Generales en Maquinas y Equipos de Control S. de R. L. C. V. (INGELMEC S DE R L DE C V), por concepto de "Adquisiciones de Aires Acondicionados para el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre a Nivel Nacional", según el Contrato No. GARH-IHTT-012-2016.

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V


title: Pago de la Factura Proforma No. 2812016 de fecha 28 de diciembre de 2016, a favor de MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A., por concepto de "Adquisición de Seguros para 07 Vehículos del IHTT, periodo 2017", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-037-2016.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago de la factura No. 000-001-01-00003447 de fecha 29 de diciembre de 2016, a favor de Soluciones Agro Industriales de Centro América, S. A. (SAISA), por concepto de "Instalación de Sistema Eléctrico en las Oficinas de la regional Sur del IHTT", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-39-2016.

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A


title: Reembolso a la Licenciada SONIA ONDINA GALINDO PERDOMO, Gerente Administrativo y Recursos Humanos del IHTT; por gasto de combustible para el traslado de archivos de las oficinas de la antigua DGT hacia las oficinas del IHTT ubicadas en el Edificio Florencia Norte.


title: RESUMEN DE LA OPERACIÓN:  Pago a la Émpresa TELEFÓNICA CELULAR , S. A. DE C. V., de los siguientes numeros por concepto de pago del servicio de telefonía celular a 9435-0314 asignado al Abg. Dennis Alberto Gallegos, Secretario General del IHTT; 9435-0315 asignado a la Licda. Sonia Galindo Perdomo, Gerente Administrativa y de Recursos Humanos del IHTT, 9435-0316 asignado al Abg. Jose Roberto Zacapa Chinchilla, Comisionado Presidente del IHTT; 9435-0317 asignado al Ing. Rolando Poujol, Director Ejecutivo del IHTT, 9435-0318 asignado al Lic. Melvin Ferraro Comisionado del IHTT y 9970-1564 asignado a la Lic. Pyubani Williams Comisionada del IHTT; correspondiente al periodo del 08 de diciembre de 2016 al 07 de enero de 2017.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago de la factura No. 019-002-01-00060453, factura 011-002-01-00000302, factura 001-002-01-00002148, factura 028-001-01-00034138, factura 036-002-01-0000019 y factura 010-002-01-000000862 todas de fecha 29 de diciembre de 2016, a favor de ALMACENES LADY LEE, S. A. DE C. V. , por concepto de "Adquisición de Electrodomésticos para el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre a Nivel Nacional", según Contrato No. GARH-IHTT-013-2016.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

telephone: ND


title: Pago a la Émpresa NAVEGA, S. A. de C.V..; por concepto de "Adquisición de Servicios de Internet para la Oficina Regional Centro(Tegucigalpa)", correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre de 2016, según la Orden de Compra No. OC-IHTT- 040-2016.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: Pago a la Émpresa NAVEGA, S. A. de C.V; por concepto de "Adquisición de Servicios de Internet para la Oficina Regional Nor-Occidental (SPS)", correspondiente a los meses de Noviembre de Diciembre de 2016, según la Orden de Compra No. OC-IHTT- 041-2016.


title: Pago a la Émpresa NAVEGA, S. A. de C.V.; por concepto de "Adquisición de Servicios de Internet para la Oficina Regional del Litoral Atlántico (Ceiba), correspondiente a los meses de Noviembre de Diciembre de 2016, según la Orden de Compra No. OC-IHTT- 042-2016.


title: Reembolso a Arnold Daniel Burgos Borjas, por pago de paquetes de Servicios de Internet  durante los Meses de Noviembre y Diciembre de 2016, para atender y estar pendiente de las Redes Sociales y Pagina WEB del Intituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT).

ARNOLD DANIEL BURGOS BORJAS

legalName: ARNOLD DANIEL BURGOS BORJAS


title: Reembolso a  la Licenciada SONIA ONDINA GALINDO PERDOMO, Gerente Administrativa del IHTT; por gastos varios incurridos en la operatividad del departamento de Administración del IHTT.

SONIA ONDINA GALINDO PERDOMO

legalName: SONIA ONDINA GALINDO PERDOMO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago a la Empresa BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS, S. DE R. L., por la aquisición del dominio transporte.gob.hn, por un año; para el Instituto Hondureño del Transporte Trerrestre, (IHTT).

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019


title: Reembolso a  la Licenciada SONIA ONDINA GALINDO PERDOMO, Gerente Administrativa del IHTT; por el pago del servicio de telefonía celular del No. 9435-0315, según Anexo de factura No. 4069754866, correspondiente al mes de Septiembre de 2016.


MODICO HONDURAS S DE R L

streetAddress: EDIF. PLAZA GUIFARROS 1ER NIVEL COL. LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: MODICO HONDURAS S DE R L

rationale:
Pago a la Empresa MODICO HONDURAS, S. DE R. L., por el proceso de adquisición de sellos, los cuales serán utilizado en las diferentes unidades del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, (IHTT); según la factura No. 02229 de fecha 02 de noviembre de 2016.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. OC-IHTT-004-2016, A FAVOR DE MODICO HONDURAS S DE R L, POR VALOR DE L.  26,810.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-123-1-67-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-123-1-67-1-0


streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
Pago de la factura No. 000-001-01-0008876, de fecha 30 de diciembre de 2016, a favor de GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S. DE R. L., por concepto de "Adquisición de Seis (6) Relojes Biométricos para uso en el IHTT" , según la Orden de Compra No. OC-IHTT-005-2016.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. OC-IHTT-005-2016, A FAVOR DE GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L, POR VALOR DE L. 73,945.00.


title: Reembolso de Gastos de Combustible (Gasolina), a la  Comisionada del IHTT, Licenciada Pyubani Williams Gutierrez, según factura No. 007-001-01-00013845.

PYUBANI WILLIAMS GUTIERREZ

legalName: PYUBANI WILLIAMS GUTIERREZ


title: Pago a la Empresa TELEFÓNICA CELULAR , S. A. DE C. V., de los siguientes numeros por concepto de pago del servicio de telefonía celular a 9435-0314 asignado al Abg. Dennis Alberto Gallegos, Secretario General del IHTT; 9435-0316 asignado al Abg. Jose Roberto Zacapa Chinchilla, Comisionado Presidente del IHTT; 9435-0317 asignado al Ing. Rolando Poujol, Director Ejecutivo del IHTT y 9435-0318 asignado al Lic. Melvin Ferraro, Comisionado del IHTT; correspondiente al periodo del 08 de septiembre al 07 de octubre de 2016.

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre


title: Reembolso de Gastos de Combustible (Gasolina), a la  Comisionada del IHTT, Licenciada Pyubani Williams Gutierrez, según factura No. 045-001-01-01014382.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
Pago de la factura No. 000-001-01-00009620 de fecha 28 de octubre de 2016, a favro de CASH BUSINESS, S. DE R. L., por concepto de "Adquisición de Equipo por Catalogo Electrónico", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0005-2016.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-0005-2016, A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR VALOR DE L. 86,250.00.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Pago de la factura No. 016-001-01-045042, de fecha 21 de noviembre de 2016, a favor de ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S. A. DE C. V., por concepto de "Adquisición de Papelería y Material de Oficina", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0007-2016.PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-0007-2016, A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA), POR VALOR DE L. 15,180.00.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
 Pago de la factura No. 4894, de fecha 09 de noviembre de 2016,  por concepto de adquisición  de alimentos y bebidas para Personas, para uso en el IHTT.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-0006-2016, A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., POR VALOR DE L. 11,529.52.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale:
Pago de la factura No. 00-001-01-0758179, de fecha 07 de noviembre de 2016, a favor de DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R. L. (DISPROA S. DE R. L.), por concepto de "Adquisición de Papelería y Material de Oficina", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0008-2016.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-0008-2016, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), POR VALOR DE L. 15,520.75


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
 Pago de la factura No. 000-006-01-073514, de fecha 07 de noviembre de 2016, a favor de PAPELERA CALPULES, S. A. DE C. V.,  por concepto de "Adquisición de Papelería y Material de Oficina", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0009-2016.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-0009-2016, A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., POR VALOR DE L.  4,933.50


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago de la factura No. 000-001-01-02889, de fecha 05 de noviembre de 2016, a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA, por concepto de "Adquisición de Papelería y Material de Oficina", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0011-2016.PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-0011-2016, A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA., POR VALOR DE L.  56,672.00.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-0010-2016, A FAVOR DE BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO Y SERVICIOS AGREGADOS S DE R L DE C V, POR VALOR DE L.  897.00

name: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO OLANCHITO DEPTO DE YORO

rationale: REVERSIÓN TOTAL DEL PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-0010-2016, POR CANCELACIÓN D ELA MISMA, A FAVOR DE BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO Y SERVICIOS AGREGADOS S DE R L DE C V, POR VALOR DE L.  897.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-123-1-78-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-123-1-78-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
Pago de la factura No. 00-001-01-09495, de fecha 07 de noviembre de 2016, a favor de PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R. L., por concepto de "Adquisición de Papelería y Material de Oficina", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0012-2016.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-0012-2016, A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., POR VALOR DE L.  29,155.38.


rationale:
Pago de la factura No. 00-001-01-09496, de fecha 07 de noviembre de 2016, a favor de PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R. L., por concepto de "Adquisición de Papelería y Material de Oficina", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0013-2016.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-0013-2016, A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., POR VALOR DE L. 16,272.50


rationale:
Pago de la factura No. 4893, de fecha 09 de noviembre de 2016,  por concepto de adquisición  de alimentos y bebidas para Personas para uso en el IHTT.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-0014-2016, A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., POR VALOR DE L.  2,562.78


title: Reembolso a  la Licenciada SONIA ONDINA GALINDO PERDOMO, Gerente Administrativa y de Recursos Humanos del IHTT; por gasto de combustible incurrido en la operatividad del IHTT.


title: Reembolso a  la Licenciada SONIA ONDINA GALINDO PERDOMO, Gerente Administrativa y de Recursos Humanos del IHTT; por gastos varios incurrido en la operatividad del IHTT.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


rationale:
Pago de la factura No. 00-001-01-0451580, de fecha 08 de noviembre de 2016, a favor de DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R. L. (DISPROA S. DE R. L.), por concepto de "Adquisición de Papelería y Material de Oficina", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0016-2016.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-0016-2016, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), POR VALOR DE L. 753.25.


rationale:
Pago de la factura No. 00-001-01-09522, de fecha 08 de noviembre de 2016, a favor de PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R. L., por concepto de "Adquisición de Papelería y Material de Oficina", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0017-2016.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-0017-2016, A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.,  POR VALOR DE L.154.00


rationale:
Pago de la factura No. 000-006-01-073554, de fecha 07 de noviembre de 2016, a favor de PAPELERA CALPULES, S. A. DE C. V.,  por concepto de "Adquisición de Papelería y Material de Oficina", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0015-2016.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-OO15-2016, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), POR VALOR DE L. 72.50


rationale: Pago de la factura No. 000-001-01-02902, de fecha 08 de noviembre de 2016, a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA, por concepto de "Adquisición de Papelería y Material de Oficina", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0019-2016.PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-OO19-2016, A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), POR VALOR DE L.   629.63


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale:
Pago de la factura No. 000-002-01-07009, de fecha 08 de noviembre de 2016, a favor de REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNÁNDEZ, S. DE R. L.,  por concepto de "Adquisición de Papelería y Material de Oficina", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0018-2016.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-0018-2016, A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L., POR VALOR DE L. 230.00.


rationale:
Pago de la factura No. 00-001-01-09516, de fecha 08 de noviembre de 2016, a favor de PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R. L., por concepto de "Adquisición de Papelería y Material de Oficina", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0020-2016.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-0020-2016, A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR VALOR DE  l. 23,575.00


title: Reembolso de gastos varios a la Comisionada del IHTT, Licenciada Pyubani Williams Gutierrez, por la compra de material de oficina para uso en el edificio de atención al ciudadano,  según factura No. 016-002-01-00174656


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-005-2016 con resumen: Consultor nacional para la elaboracion de terminos de referencia para la consultoria nacional para la evaluacion y propuestas de ley: inclusion financiera

LESLI LILIANA CASTILLO SUAZO

legalName: LESLI LILIANA CASTILLO SUAZO

Congreso Nacional

streetAddress: CONTIGUO PARQUE LA MERCED TEGUCIGALPA

legalName: Congreso Nacional

ga: 2 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

ue: 2 - COOPERACION EXTERNA

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 11 - REGULACION DEL SISTEMA LEGISLATIVO

proyecto: 2 - PROYECTO FORTALECIMIENTO TÉCNICO DEL CONGRESO NACIONAL PARA LEGISLAR EN MATERIA ECONÓMICA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 1 - Congreso Nacional

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL


DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARB DE TODA CLASE DE BIENES

legalName: DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-012-2016 con resumen: Contratacion de servicios logisiticos para el taller "IMPORTANCIA DE LOS SISTEMAS DE PAGOS Y SITUACION ECONOMICA REGIONAL. PERSPECTIVAS Y RIESGOS PARA HONDURAS" Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-1-2-36-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-1-2-36-1-0


title: Pago de orden de compra No CF-UCP-010-2016 y CF-UCP-011-2016 a nombre de Hoteles de Honduras por servicio de logistico y alimentacion en el desarrollo del Taller "Delitos Financieros en el Nuevo Codigo Penal" de fecha 06 de abril de 2016.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV


title: Cancelacion de factura No 000-001-01-00012951 de Periodicos y revistas S A, por publicacion en diario la tribuna de Aviso de Expresiones de Interes para la Consultoria "Evaluacion y propuestas de ley : Inclusion Financiera", publicado el 13 de junio 2016.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 3 - GESTION DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO TÉCNICO DEL CN


title: Cancelacion de factura de Hotel Marriot , Desarrollos Inmobiliarios, por servicios logisticos para el Taller "Importancia de los Sistemas de Pago y Situacion Economica regional. Perspectivas y riesgos para Honduras", Orden de compra No CF-UCP-012-2016.


title: Cancelacion factura 000-001-01-00014048 de periodicos y revistas, diario la tribuna, po publicacion de anuncio "Aviso de expersion de interes"  consultoria "Evaluacion y propuestas de ley : Marco de Supervision en el Sistema Financiero"


ERICA MARIA NARVAEZ RIVERA

legalName: ERICA MARIA NARVAEZ RIVERA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-001-2016 con resumen: Coordinacion Tecnica del Programa Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-1-2-4-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-1-2-4-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-001-2016 con resumen: Coordinacion Tecnica del Programa. Honorarios mes de diciembre de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-001-2016 con resumen: Coordinacion Tecnica del Programa. HOnorarios mes de Noviembre de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-001-2016 con resumen: Coordinacion Tecnica del Programa. Honorarios mes de octubre de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-001-2016 con resumen: Coordinacion Tecnica del Programa. HOnorarios mes de Septiembre de 2016

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-001-2016 con resumen: Coordinacion Tecnica del Programa. Honorarios mes de agosto de 2016

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-001-2016 con resumen: Coordinacion Tecnica del Programa. Honorarios correspondientes al mes de julio 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-001-2016 con resumen: Coordinacion Tecnica del Programa. Homorarios mes de Junio 2016

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-001-2016 con resumen: Coordinacion Tecnica del Programa. Honorarios me sde Mayo de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-001-2016 con resumen: Coordinacion Tecnica del Programa. Honorarios correspondientes al mes de abril de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-001-2016 con resumen: Coordinacion Tecnica del Programa. Honorarios correspondientes al mes de marzo de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-001-2016 con resumen: Coordinacion Tecnica del Programa. Honorarios correspondientes al periodo comprendido del 15 al 29 de febrero de 2016.


MARGARITA DEL CARMEN ROJAS VIDAL

scheme: HND-RESCARD

legalName: MARGARITA DEL CARMEN ROJAS VIDAL

actividadObra: 2 - MEJORA DE LOS PROCESOS DE ESCRUTINIO Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PRESUPUESTO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCO-CI-009-2016 con resumen: PA 2.4.2 Consultor nacional para la elaboracion de TORS para propuesta de rendicion de cuentas de institucion financieras Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-1-2-40-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-1-2-40-1-0


NORMA LORENA ALCERRO NUÑEZ

legalName: NORMA LORENA ALCERRO NUÑEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-010-2016 con resumen: PA 2.4.1 Consultor nacional para la elaboracion de TORS para a revision y elaboracion de propuesta de mejora del proceso de analisis, discusion y aprobacion del proyecto de ley de presupuesto Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-1-2-41-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-1-2-41-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-1-2-41-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-1-2-41-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-010-2016 con resumen: PA 2.4.1 Consultor nacional para la elaboracion de TORS para a revision y elaboracion de propuesta de mejora del proceso de analisis, discusion y aprobacion del proyecto de ley de presupuesto.Reversion por beneficiario bloqueado por la CPAT


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-010-2016-B con resumen: CONSULTORIA NACIONAL : ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA EN TEMAS ESPECIALIZADOS Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-1-2-42-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-1-2-42-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-1-2-42-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-1-2-42-1-0

type: OFI

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-010-2016-B con resumen: CONSULTORIA NACIONAL : ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA EN TEMAS ESPECIALIZADOS. Cancelacion total de  contrato. Se reversa por estar bloqueado el beneficiario por el CPAT para recibir pagos.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-010-2016-B con resumen: CONSULTORIA NACIONAL : ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA EN TEMAS ESPECIALIZADOS. Complemento de pago


JOSE LUIS MONCADA RODRIGUEZ

legalName: JOSE LUIS MONCADA RODRIGUEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-013-2016 con resumen: Consultor nacional asociado "Temas Financieros" Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-1-2-45-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-1-2-45-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-013-2016 con resumen: Consultor nacional asociado "Temas Financieros". Pago de 5 dias  por revision de producto 3 consultoria de Admon fideicomisos y 3 dias de Revision proyecto Ley Fusion Banadesa - Banhprovi

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-013-2016 con resumen: Consultor nacional asociado "Temas Financieros". Pago 5 dias en revision de producto 2 de "evaluyacion y prop ley  Admon Fideicomisos Publ" y 5 dias para elaboracion de TORS PA 1.5 "analisis y evaluacion de proy ley de admon de fondos de pensiones y cesantias"

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-013-2016 con resumen: Consultor nacional asociado "Temas Financieros".  Honorarios de 10 dias en la Revision Reforma a la Ley de Banadesa.


JOSE ELIAS SANCHEZ IGLESIAS

legalName: JOSE ELIAS SANCHEZ IGLESIAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-012-2016 con resumen: Consultoria nacional "Elaboracion de TORS en temas especializados", para la creacion de un Sistema de Informacion de Legislacion Nacional en materia economica y financiera.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CF/UCP/EI-003-2016 con resumen: CF/UCP/EI-003-2016 Publicacion aviso de EI PA 2.3.2 Consultor Asociado en Temas Fiscales. Factura 000-001-01-00015161 de fecha 12sep2016


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CF/UCP/EI-004-2016 con resumen: Aviso EI CF/UCP/EI-004-2016 PA 1.2.1 Publicacion La Tribuna "Diseño de un sistema de informacion legislativo en materia economica, financiera y monetaria". Factura No 000-001-01-0016457 de fecha 13 oct 2016.


name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-013-2016 con resumen: Adquisicion equipo UATL orden de compra CF-UCP-013-2016 Representaciones Lufergo. Factura No 000-001-01-0002364 de  fecha 30sep2016


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CF/UCP/EI-005-2016 con resumen: CF/UCP/EI-005-2016 Publicacion La Tribuna CIN "Diseño de un manual de rendicion de cuentas de los compromisos de las instituciones financieras publicas especificamente reguladores y supervisores del sistema financiero y de las instituciones publicas financieras. Fact 000-01-01-0017118


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-015-2016 con resumen: Taller Administracion Fideicomisos Publicos. Factura Proforma  Desarrollos Inmobiliarios S A, Taller Fideicomisos Publicos. realizado el 16Nov 2016- Hotel Marriot


title: Pago a Representacion Lufergo S de R L. por cancelacion de factura 01-01-01384 por compra de escaner e impresora para uso de la UCP.

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.


name: HORWATH CENTRAL AMERICA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PASEO LA LEONA 6TA AVENIDA, BLOQUE#1426

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

actividadObra: 4 - EVALUACIÓN Y AUDITORIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: ATN 14760-HO-AUDI-01 con resumen: Auditoria Externa del Proyecto de Fortalecimiento Tecnico del Congreso Nacional para Legislar en Materia Economica  para los periodos 2015, 2016 y 2017. Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-1-2-50-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-1-2-50-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ATN 14760-HO-AUDI-01 con resumen: Auditoria Externa del Proyecto de Fortalecimiento Tecnico del Congreso Nacional para Legislar en Materia Economica  para los periodos 2015, 2016 y 2017. Informe Preliminar periodo año 2015 - Junio 2016.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-014-2016 con resumen: Consultoria individual nacional "Evaluacion y Propuesta de Ley: Marco de Supervision del Sistema Financiero" Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-1-2-55-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-1-2-55-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-014-2016 con resumen: Consultoria individual nacional "Evaluacion y Propuesta de Ley: Marco de Supervision del Sistema Financiero". primer pago segun contrato


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-014-2016 con resumen: Adquisicion de equipo informatico para la UATL. Factura No 000-001-01-0001592 del 23 Nov 2016.


DIANA ORESTILA CARCAMO RODRIGUEZ

legalName: DIANA ORESTILA CARCAMO RODRIGUEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-015-2016 con resumen: Consultoria individual nacional "Diseño del sistema de informacion legislativa en materia economica, financiera y monetaria" Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-1-2-53-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-1-2-53-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-015-2016 con resumen: Consultoria individual nacional "Diseño del sistema de informacion legislativa en materia economica, financiera y monetaria". primer pago del 20%


DELIA JESUS NUÑEZ LAZO

legalName: DELIA JESUS NUÑEZ LAZO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-016-2016 con resumen: CONFORMACIÓN DE BASES DE DATOS MACROECONÓMICOS E INFORMES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA FORTALECER LOS DEBATES DEL CONGRESO EN TODAS LAS ETAPAS DEL PROCESO LEGISLATIVO Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-1-2-54-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-1-2-54-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-016-2016 con resumen: CONFORMACIÓN DE BASES DE DATOS MACROECONÓMICOS E INFORMES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA FORTALECER LOS DEBATES DEL CONGRESO EN TODAS LAS ETAPAS DEL PROCESO LEGISLATIVO. Honorarios mes de diciembre de 2016


title: Pago a Sistemas C & C por cancelacion de la factura No 000-001-01-000548 por compra de computadora portatil Ultrabook para uso de Coordinacion Tecnica de la UCP.


title: Cancelacion de la factura 001-001-01-0000708 de Milano S de R L. por pago de orden de compra No CF-UCP-001-2016.Adquisicion de sillas de espera y semi ejecutivas.

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


rationale: Registro de Orden de compra CF-UCP-003-2016 por servicios de alquiler de local y alimentacion para taller de "Sostenibilidad de deuda" para los diputados del Congreso Nacional. Cancelacion de Factura por evento realizado el 06 de abril de 2016.

type: ORDCOM


title: Pago a Industrias Panavision S A de C V, por cancelacion de afctura No 001-001-01-00004807 por caneclacion orden de compra No.CF-UCP-002-2016, por compra de mobiliario par la oficina.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: PAGO POR LA PUBLICACION REALIZADA SOBRE CONCURSO PUBLICO NACIONAL DE PLAZAS DEL PLAN CAFTA-DR Y COMUNICADO REFERENTE A LA SUSPENSION  INMEDIATA Y DEFINITIVA DE LABORES A TODAS LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN REALIZANDO TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y EXTRACCION EN LA ZONA DE CUCULMECA EN EL MUNICIPIO  DEL CORPUS, CHOLUTECA Y SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00007967 y 000-001-01-00007861 DE FECHAS 13 Y 07 DE ENERO DEL 2016 RESPECTIVAMENTE.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 7 - INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO

programa: 15 - CONTROL DE LAS CONDICIONES LABORALES

institucion: 130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

actividadObra: 4 - REFORZAMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL CAFTA

type: FACT


name: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 6 - CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

programa: 14 - SERVICIO DE LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00001215 DE FECHA 11 DE ENERO DEL 2016.


title: COMPRA DE 1,222 LITROS DE DIESEL PARA CONSUMO DEL VEHICULO MARCA MAZDA, PICK-UP PLACA N. 10069, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE  COMAYAGUA.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

ue: 2 - UNIDADES DE APOYO

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO  MARCA MAZDA, PICK-UP PLACA N. 10069, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE  COMAYAGUA.CONFORME FACTURA No. 000-005-01-00077899.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010719, POR LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA MAZDA PICK-UP PLACA N. 10068 ASIGNADO A LAS OFICINAS  CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004126, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE REVISION DEL ANTEPROYECTO CPLI  REALIZADA EL DIA MIERCOLES 20 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
SOLICITADO POR: ABG. FANNY AGUILAR, DIRECTORA DE COOPERACION EXTERNA.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003855, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO EN  EL MARCO DEL GABINETE DE EMPLEO REALIZADA EL DIA VIERNES 15 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
SOLICITADO POR: ABG. KARLA LAGOS, ASISTENTE DEL DEAPACHO.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010470, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, PLACA N. 09659, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRLES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001196 POR LA COMPRA DE TRES ( 3)  CAJAS DE CABLE UTP CATEGORIA 5e SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title:
SUMINISTRO DE UNA COMPUTADORA EJECUTIVA ZONA 5, GARANTIA DE FABRICA MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020
SOLICITO : EL ASESOR DEL DESPACHO PARA OFICINA DEL CAFTA.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
PAGO DE FACTURAS  N. 006-003-01-00015310, POR EL SUMINISTRO DE UNA COMPUTADORA EJECUTIVA ZONA 5, GARANTIA DE FABRICA MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020
SOLICITO  EL ASESOR DEL DESPACHO PARA OFICINA DEL CAFTA.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010307, POR LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA PICK-UP PLACA N. 08064, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.


title:
PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00004132, POR SERVICIO DE ALIMENTACION  PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO EN RELACION A LOS AVANCES DEL PLAN CAFTA, REALIZADA EL DIA VIERNES 29 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
SOLICITADO POR :  ABOGADO MARIO DAVID VILLANUEVA, ASESOR DEL DESPACHO.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: COMPRA DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016.

MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

legalName: MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

rationale: PAGO DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000094 DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA COMPRA DE DOS PASAJES AEREOS NACIONALES CON ITINERARIO TEGUCIGALPA- SAN PEDRO SULA- TEGUCIGALPA A NOMBRE DE CARLOS MADERO Y GINA HERNANDEZ, EN FECHA 2 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, CON EL OBJETO DE ATENDER COMPROMISOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL

streetAddress: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL BOULEVAR LA HACIENDA EDIFICIO ANEXO DE LA HACIENDA 2do ISO

legalName: CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: COMPRA DE 67 ROLLOS E PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE 67 ROLLOS E PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000096 DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2016.


title: COMPRA DE 15 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016.

DELFINA LOPEZ FLORES

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES

rationale: PAGO DE 15 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000089 DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2016.


title: COMPRA DE 100 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE 100 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000090 DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2016.


title: COMPRA DE 100 BOLSITAS DE CLORO PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE 100 BOLSITAS DE CLORO PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000107 DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2016.


title: COMPRA DE 15 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONIDENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE 15 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA, CORRESPONIDENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000102 DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2016.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000091 DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2016.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00000091, 000-001-01-00000092 Y 000-001-01-00000093 DE FECHAS 27 DE MAYO DEL 2016.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000095 DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2016.


title: COMPRA DE 67 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE 67 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000108 DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2016.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00000103, 000-001-01-00000104, 000-001-01-00000105 Y 000-001-01-00000106 DE FECHAS 27 DE MAYO DEL 2016.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO MARCA SUZUKI VITARA, PLACA N. 011203, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. CONFORME FACTURA N. 000-001-01-00000002

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA


title:
SUMINISTRO DE CUATRO LLANTAS N.215/70R16 SEMITRACTORA 6 LONAS MARCA BRIDGESTONE
SOLICITADA POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE PARA EL VEHICULO MARCA HYUNDAI TIPO MICRO BUS, PLACA No. 09776, MISMO SE UTILIZA PARA REALIZAR INSPECCIONES PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE ACCIÓN DEL CAFTA.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE CUATRO LLANTAS N.215/70R16, PARA EL VEHICULO MARCA HYUNDAI MICROBUS PLACA N. 09776, UTILIZANDO PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y CUMPLIR CON EL PLAN DE ACCION DE RECOMENDACIONES CAFTA, CONFORME FACTURA N. 000-002-01-00000390.


title: ALIMENTOS PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO DE COMAYAGUELA  CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2016, COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001341 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO CUIDADO INFANTIL MODELO DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00010793, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MARCA HYUNDAI, CAMIONETA PLACA N. 09776, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.

rationale: REVERSION POR HABER CARAGADO EL OBJETO ERRONEO AL MOMENTO DE HACER LA CARGA EN EL SISTEMA SIAFI OBJETO CORRESCTO 35650.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-1-1063-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-1-1063-1-0


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS MARCA NISSAN FRONTIER PLACA N. 010035 Y N.010036,  CONFORME A LA FACTURA  N. 000-001-01-00000003 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, MISMO QUE SE UTILIZA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION DEL CAFTA.

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)


description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00010793, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MARCA HYUNDAI, CAMIONETA PLACA N. 09776, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.


title: PAGO DE 3,004 LITROS DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CONFORME FACTURA No. 000-004-01-00043751  PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.


title: PAGO DE FACTURA N. 000-004-01-06008659 POR LA  SUSCRIPCION ANUAL DE TRES DIARIOS EL HERALDO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

MOLINO HARINERO SULA, S.A.

streetAddress: SALIDA A PUERTO CORTES DESVIO A EXPORCENTRO SAN PEDRO SULA

legalName: MOLINO HARINERO SULA, S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE SENAHE, DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURA No. 000-007-01-00000462 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DL 2016.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA LAS OFICINAS DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS(SENAEH)  EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2016.

description:
VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE DEPOSITO POR EL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) SAN PEDRO SULA
DETALLE
RESERVA            Lps.  85,070.00 (Precompromiso 1073)
PAGO MENSUAL          10,810.00 ( De Junio a Diciembre )  Lps. 75,670.00   INCLUYE EL 15%

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL  LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS SENAEH  EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 CONFORME FACTURA No. 000-007-01-00000360.

description:
VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS ( SENAEH) EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016 CONFORME FACTURA
No. 000-007-01-00000353.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-007-01-00000295, 000-007-01-00000316 POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2016.


title: VALOR QUE PERCIBE POR CANCELACION  DE LA FACTURA N. 000-001-01-00001842 POR REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN MICROBUS, PLACA N. 10065 ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES, MISMO SE UTILIZA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCIÓN DEL CAFTA.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00003390  POR LA COMPRA DE 68 PAQUETES DE 6 UNIDADES DE  REFRESCOS CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE PET 3 LITROS (ZONA 1) SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SOLICITADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO ADJUNTO.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00003391 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SOLICITADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA

legalName: RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA,  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE  DEL 2016, CONFORME FACTURA  No. 000-001-01-00000369,  000-001-01-00000370, 000-001-01-00000371, 000-001-01-00000372, 000-001-01-00000373.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL  LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, CONFORME FACTURA No. 000-001-01-00000367.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE TELA ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO ,FEBRERO, MARZO, ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2016 CONFORME FACTURAS  No. 000-001-01- 00000361, 000-001-01-00000362, 000-001-01-00000363,  000-001-01-00000364, 000-001-01-00000365,  000-001-01-00000366 .


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO FACTURA N.000-001-01-00010310, POR LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA MICROBUS, PLACA No. 08065, PARA REALIZAR INSPECCCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00010708, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MARCA MAZDA  PLACA N. 10068, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.


title:
COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2016.
SEGUN  NOTA STSS-002-CCI N. 10-2016 DE  FECHA 29 DE ENERO ESTE ES EL SEGUNDO PEDIDO.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001406 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS  DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO COMAYAGUELA,  CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2016.
SEGUN  NOTA STSS-002-CCI N. 10-2016 DE  FECHA 29 DE ENERO ESTE ES EL SEGUNDO PEDIDO.


title: SUMINISTRO DE  DOS VENTILADORES DE PARED CON CONTROL REMOTO DIGITAL HOME Y TRES VENTILADORES DE PEDESTAL HOME, PARA USO EN EL AREA DE INSPECTORIA DE LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE SANTA BARBARA, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION DEL CAFTA.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001268 POR COMPRA DE TRES VENTILADORES DE PEDESTAL Y  DOS  DE PARED  PARA USO  EN EL AREA DE INSPECTORIA DE LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE LA  CIUDAD DE  SANTA BARBARA, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION DEL CAFTA.


title: COMPRA DE DOS (2) DETECTORES DE METAL SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001265 POR LA COMPRA DE DOS (2) DETECTORES DE METAL SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: SUMINISTRO DE DOS AIRE ACONDICIONADO DE 60,000BTU, INSTALACION  ELECTRICA DE LOS DOS AIRE ACONDICIONADOS, INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE, PROTEGIDAS ARMAFLEX, INSTALACION DE BRACKET DE SUJECION, COMPLETOS DE GAS R410,TUBERIA DE DESCARGA DE CONDENSACION, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE CEIBA DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL CAFTA.

SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

rationale: REVERSIÓN TOTAL  DE LA ORDEN DE COMPRA N:147, PRE-COMPROMISO 1221 A FAVOR DE LA  EMPRESA SELCOMTEL S DE R.L.  CON VALOR DE  L. 125,120.00 YA QUE LA EMPRESA NO CUMPLIÓ CON LO REQUERIDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-1-1221-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-1-1221-1-0


CORPORACION ACUARIO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. CASTAÑOS SUR,EDIFICIO RAVALL'S PALACE·#301

legalName: CORPORACION ACUARIO S DE RL DE CV

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000103 POR LA COMPRA DE 30 CAMISETAS DE COLOR BLANCO CON UN LOGO A COLOR SERIGRAFIADO  SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL VICEMINISTRO, AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DEL VEHICULO MARCA NISSAN FONTIER, PLACA N. 08640, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL MISMO  PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPRIR  CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA CONFORME FACTURA No. 000-001-01-00000004

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social


title: PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00001410, POR ARRENDAMIENTO DE 21 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES (14 TEGUCIGALPA, 3 EN SAN PEDO SULA ,2  COMAYAGUA, 1 CEIBA, 1  CHOLUTECA ) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


MARDOQUEO HERNANDEZ LEON

legalName: MARDOQUEO HERNANDEZ LEON

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01- 00000255, 000-001-01-00000253, 000-001-01-00000254 POR  SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CEIBA, ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2016


title: SUMINISTRO DE 114 BOLSITAS DE CLORO DE 200ML MAGIA BLANCA  PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE  LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000257 POR SUMINISTRO DE 114 BOLSITAS DE CLORO   PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE  LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016.


title: SUMINISTRO DE 30 UNIDAD DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016.

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00000258 POR SUMINISTRO DE 30  ROLLOS  DE   PAPEL HIGIENICO, PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CEIBA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL  SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, SANTA BARBARA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

ALEJANDRO PEREZ ADRIANO

legalName: ALEJANDRO PEREZ ADRIANO

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016 CONFORME FACTURAS No. 000-001-01-00000117, 000-001-01-00000108, 000-001-01-00000109.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO  DE LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016 CONFORME FACTURAS No. 000-001-01-00000104, 000-001-01-00000105, 000-001-01-00000106

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, SANTA BARBARA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y  JUNIO DEL AÑO 2016. CONFORME FACTURAS No. 000-001-01-00000025,  000-001-01-00000028,  000-001-01-00000031, 000-001-01-00000034,  000-001-01-00000037,  000-001-01-00000040.


title: PAGO DE FACTURAS No. 3208700, 3208701 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO SANITARIO DE LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

actividadObra: 9 - SERVICIOS DE COORDINACION REGIONAL


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN TONER HP Q5949A NEGRO (49A), ZONA 1 GARANTIA 6 MESES SOLICITADA POR EL  SERVICIO DE ATENCION AL CIUDADANO (SAC) COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 130-1-18-0040-2016.


title: PAGO DE FACTURA N. 001-004-01-00004443 POR LA SUSCRIPCION ANUAL DE TRES DIARIOS (LA PRENSA) PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO DE COMAYAGUELA,  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016.SOLICITADO POR RUTH MARTINEZ ENCARGADA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL, COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO O/C  No. 130-1-18-0087-2016

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO DE COMAYAGUELA,  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00003551 DE FECHA 21 DE JUNIO DEL 2016.


title: COMPLEMENTO DE LA ORDEN DE PAGO No.  1186 (INTERNA) Y PRECOMPROMISO No. 3012  PENDIENTE DEL AÑO 2015 POR: PAGO DE FACTURA No. 24973, 000-001-01-00001605 000-001-01-00000758 PARA ATENCION DE DIFERENTES REUNIONES EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011008 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI  MICROBUS, PLACA N. 09235 ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: SUMINISTRO DE 1621 LITROS DE DIESEL,  PARA EL VEHÍCULO MARCA NISSAN FRONTIER, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CEIBA, ATLANTIDA, PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHÍCULO ASIGNADO  A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, CONFORME A LA FACTURA No.000-003-01-00028080,  PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.


title:
PAGO POR  SUMINISTRO DE AGUA Y ALACANTARILLADO SANITARIO, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.
OFICINA REGIONAL CTA.  16-001-010-06-02-016-00          Lps.   811.96
CCI  No. 4                  CTA. 16-022-010-09-05-026-01          Lps. 4,374.16

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL NUMERO DE CUENTA DEL MEDIDOR SEGUN MEMORANDO ENVIADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE FECHA 18 DE FEBRERO DEL 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-1-136-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-1-136-1-0


title: COMPRA DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016.

DELFINA LOPEZ FLORES

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES

rationale: PAGO DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO,  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00000003 DE FECHA 27 DE JULIO DEL 2016.


title: RESERVA PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE YORO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015 MISMOS QUE NO FUERON PAGADOS PORQUE EL PROPIETARIO DE DICHO IMMUEBLE NO PRESENTO LA DOCUMENTACION EXIGIDA POR LA DEI EN SU TIEMPO.

AMILCAR CHAVARRIA ZUNIGA

legalName: AMILCAR CHAVARRIA ZUNIGA

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA  REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE YORO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2015, CONFORME  RECIBOS  DE ALQUILER No. 000-001-03-00000003, 000-001- 03- 00000005, 000-001-03-00000007, 000-001-03-00000008. NOTA:  MISMOS QUE NO FUERON PAGADOS PORQUE EL PROPIETARIO DE DICHO IMMUEBLE NO PRESENTO LA DOCUMENTACION EXIGIDA POR LA DEI EN SU TIEMPO.


title: SUMINISTRO DE 2 UNIDAD DE UPS BASICO TIPO 1 ZONA 2 MARCA FORZA MODELO SL-800UL SMART UPS, PARA USO EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTION (UPEG) DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DEL CAFTA.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004383 POR COMPRA  DE 2 UNIDAD DE UPS BASICO FORZA 800VA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTION  DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DEL CAFTA.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000004 DE FECHA 27 DE JULIO DEL 2016.


title: COMPRA DE 119 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE 119 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000005 DE FECHA 27 DE JULIO DEL 2016.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2016.
OFICINA REGIONAL CTA No.  16-011-010-06-02-016-00     Lps.     740.54
CCI No. 4                  CTA. No. 16-022-010-09-05-026-01     Lps.  3,814.14


title: COMPRA DE 72 UNIDADES DE GAS DE 22 GALONES C/U PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DEFACTURA No. 000-001-01-00000256 POR SUMINISTRO DE  72 CILINDROS  DE GAS DE 22 GALONES C/U,  PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANDIDA. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00003607 DE FECHA 28 DE JUNIO DEL 2016.


title: COMPRA DE OCHO (8) SELLOS DE HULE EN ESTUCHE AUTOMATICO SIETE  CIRCULAR  Y UNO RECTANGULAR MISMOS QUE FUERON  SOLICITADO POR VARIAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

legalName: EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR LA ELABORACION DE  SELLOS PARA DIFERENTES OFICINAS  DE LA  SECRETARIA DE TRABAJO, CONFORME FACTURA No. 002-001-01-00001123 Y RECIBO No. 1411 QUE SE ADJUNTAN.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2016.
OFICINA REGIONAL CTA No.  16-011-010-06-02-016-00     Lps.     966.54
CCI No. 4                  CTA. No. 16-022-010-09-05-026-01     Lps.  3,113.55


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO,  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURAS NUMEROS 000-001-01-00000001 Y 000-001-01-00000002 DE FECHAS 27 DE JULIO DEL 2016.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00000006 Y 000-00101-00000007 DE FECHAS 28 DE JULIO DEL 2016.


streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO FACTURA N. 000-001-01-00010523, POR EL  SUMINISTRO DE 2 BATERIAS LTH, 115 AMPERIOS PARA LOS VEHÍCULOS MARCA TOYOTA  PLACA No. 07855 Y MICROBÚS PLACA No. 07856, MISMO QUE SE NECESITAN  PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.


title: SUMINISTRO DE 2 DISCO DURO INTERNO DE 500 GB MARCA TOSHIBA MODELO DISCO DURO, GARANTIA DE FABRICA Y DISCO DURO INTERNO DE 256 GB TAMOÑO DE 2.5  MARCA HITACHI MODELO:OJ38065, PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO ASIGNADA AL INGENIERO CESAR LENIN LOPEZ Y LAPTOP ASIGNADA AL LICENCIADO ALLAN CRUZ, DIRECTOR DE LA UPEG DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION DEL CAFTA.

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000598 POR COMPRA  DE DOS  DISCO DUROS  INTERNOS  PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO ASIGNADA AL INGENIERO CESAR LENIN LOPEZ Y LAPTOP ASIGNADA AL LICENCIADO ALLAN CRUZ, DIRECTOR DE LA UPEG DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION DEL CAFTA.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURAS nos. 000-001-01-00000008 y 000-001-01-00000009 DE FECHAS 28 DE JULIO DEL 2016.