title: PAGO DE FACTURA No.00003167 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DIST. VALENCIA SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y UTILES DE OFICINAS PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE RECUPERACIONES SEGUN SAC NO. DR-011-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00077480 A FAVOR DE PAPELERA CALPULES (PACASA) O/C # 0590-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y UTILES DE OFICINAS PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE RECUPERACIONES SEGUN SAC NO. DR-011-2016.


title: COMPROMISO DE FONDOS DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0617-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA (VARIAS) PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE CATASTRO SEGUN SAC NO. 031-2016.

currency: HNL

title: PAGO DE FACTURA No. 00010629 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. O/C # 0618-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA (VARIAS) PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE CATASTRO SEGUN SAC NO. 031-2016.

title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA (VARIAS) PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE CATASTRO SEGUN SAC NO. 031-2016, CON FACTURA NO. 000-001-01-00010206, ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0616-2016 Y ORDEN DE PAGO NO. 2578-2016

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

scheme: HN-RTN

legalName: JETSTEREO S A DE C V

JETSTEREO S A DE C V

faxNumber: ND

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 3 - ACTIVIDADES COMUNES DE LA INSTITUCION

ue: 28 - REGISTRO Y CONTROL DE CLIENTES

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 3 - REGISTRO  Y CONTROL DE CLIENTES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-3-2422-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-3-2422-1-0

type: FACT

initiationType: tender


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA (VARIAS) PARA SER UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE CATASTRO SEGUN SAC NO. 033-2016, FACTURA NO. 000-001-01-00010636, ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-626-2016 Y ORDEN DE PAGO NO. 2539-2016.

programa: 3 - ACTIVIDADES COMUNES DE LA INSTITUCION

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 2423-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA (VARIAS) PARA SER UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE CATASTRO SEGUN SAC NO. 033-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTYES VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL DEL SANAA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM NO. USG-035-16.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

ue: 26 - DIRECCION Y COORDINACION DE COMERCIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: MEMORA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00004186 A FAVOR DE PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS SA DE CV O/COMPRA No. 805-1-25-0503-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE PAPEL TERMICO PARA EL PERSONAL DE ATENCION AL CLIENTE  SEGUN SAC-N° 067-2016.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

ue: 30 - SERVICIOS DE ATENCION AL CLIENTE

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 5 - SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE


ue: 32 - GESTION DE RECUPERACION DE LA MOROSIDAD

actividadObra: 7 - GESTION DE RECUPERACION DE LA MOROSIDAD

rationale: REVERSION DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE REPARACION DE FLIJO CONTINUO CANON  DEPTO. DE RECUPERACIONES  SEGUN SAC-DR-012-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T43CO241345 A FAVOR DE LARACH Y CIA O/COMPRA No. 378-16 SOLICITUD DE COMPRA DE TAPONES, ADAPTADORES, TUBOS PVC ETC, SEGUETAS, PEGAMENTO PVC PARA SER UTILIZADOS POR LA  UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC NO. 031.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 31 - GESTION DE CORTES Y COBRANZAS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 6 - GESTION DE CORTES Y COBRANZAS

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: REVERSION TOTAL DE FONDOS...SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE PARA LA ELABORACION DE CARNET PARA EL  PERSONAL DE CATASTRO SEGUN SAC-JDA-N° 034-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00451797 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO(DISPROA) O/COMPRA No. 805-1-25-0583-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PAPEL BOND ETC. PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC NO. 32.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: PAGO DE FACTURA No. 00003126 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA O/COMPRA No. 805-1-25-0581-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PAPEL BOND ETC. PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC NO. 32.

title: PAGO DE FACTURA No. 00008208 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ O/C # 0584-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PAPEL BOND ETC. PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC NO. 32.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PAPEL BOND ETC. PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC NO. 32, FACTURA NO. 000-001-01-00010637, ORDEN DE COFMPRA NO. 805-1-25-0585-2016 Y ORDEN DE PADGO NO. 2540-2016.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 2455-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PAPEL BOND ETC. PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC NO. 32.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTYES VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL DEL SANAA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM NO. USG-035-16.

ue: 29 - SERVICIOS DE MEDICION Y DISTRIBUCION DE RECIBOS

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE MEDICION Y REPARTIDORES DE AVISO


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTYES VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL DEL SANAA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM NO. USG-035-16.


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01- 02499...SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE REPARACION DE CAMBIO DE FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE RETENEDORES DE FLECHAS REVISION Y CAMBIO DE BALINERAS ETC. PARA EL VEHICULO REGISTRO # 566 PLACA 082016 ASIGNADO A CATASTRO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE  PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE CATASTRO DURANTE  EL PERIODO DEL 20 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM  N° ADM-628-2016.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BATERIA DE 12 VOLTIOS, 115 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 580 ASIGNADO A LA JEFATURA DEL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 065-2016.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS


objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: REVERSION DE FONDOS PORQUE NO SE LOGRARON ADJUDICAR DE LA SOLICITUD DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 715 ASIGNADO A LA UNIDAD DE CATASTRO SEGUN SAC NO. CATASTRO-035-16.


title: PAGO DE FACTURA No. 001796 A FAVOR DE CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO S. DE R.L. SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA PARA LA REPARACION DE LAS HOJAS DE RESORTE DEL VEHICULO NO. 212, PLACA NO. 1559 ASIGNADO A LA UNIDAD DE RECUPERACIONES SEGUN SAC NO. DR-002-2016.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA PARA LA REPARACION DE LAS HOJAS DE RESORTE DEL VEHICULO NO. 212, PLACA NO. 1559 ASIGNADO A LA UNIDAD DE RECUPERACIONES SEGUN SAC NO. DR-002-2016.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 258-0-0 - SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA PARA EL CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NO. 716, PLACA NO. 9960 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC NO. 15-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM N° USG-157-2016.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM N° USG-157-2016.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM N° USG-157-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T41CO243195  A FAVOR DE LARACH Y CIA O/COMPRA No. 449-16 SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES (CUCHARA, BARRA, DESARMADOR ETC. ) PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE CATASTRO SEGUN SAC NO. CATASTRO NO. 028-2016.


title: PAGO DE FACTURA No.00451801 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) O/COMPRA No. 805-1-25-0631-2016  SOLICITUD DE COMPRA DE 70 RESMAS DE PAPAEL BOND (VARIOS TAMAÑO) PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE CATASTRO SEGUN SAC NO. CATASTRO-027-2016.

title: PAGO DE FACTURA No.00003178 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA O/COMPRA No. 805-1-25-0632-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE 70 RESMAS DE PAPAEL BOND (VARIOS TAMAÑO) PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE CATASTRO SEGUN SAC NO. CATASTRO-027-2016.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 2588-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 70 RESMAS DE PAPAEL BOND (VARIOS TAMAÑO) PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE CATASTRO SEGUN SAC NO. CATASTRO-027-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T43CO242682 A FAVOR DE LARACH Y CIA O/COMPRA No. 450-16 SOLICITUD DE COMPRA DE EELCTRODOS Y VARILLA DE HIERRO LISA 1/2" X 20 PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE CATASTRO SEGUN SAC NO. CATASTRO NO. 029-2016.

objeto: 37910-Productos Aislantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 2589-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE EELCTRODOS Y VARILLA DE HIERRO LISA 1/2" X 20 PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE CATASTRO SEGUN SAC NO. CATASTRO NO. 029-2016.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 260-0-0 - SOLICITUD PARA CAMBIO DE ACEITE Y CALIBRACION PARA EL VEHICULO 415 PLACA 7390 ASIGNADO A ESTE DEPTO. SEGUN SAC-DR-003-2016. Y MEMO DR-036-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T41CO242068 A FAVOR DE LARACH Y CIA O/COMPRA No. 402-16 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND, UTILES DE OFICINA, PEGAMENTO PVC Y TAPONES PVC 1/2 PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE RECUPERACIONES SEGUN SAC NO. DR-11-2016.

title: PAGO POR CPNCEPTO DE COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE RECUPERACIONES SEGUN SAC NO. DR-11-2016, CON FACTURA NO. 000-001-01-00010387, ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0589-2016 Y ORDEN DE PAGO NO. 2426-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 2590-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND, UTILES DE OFICINA, PEGAMENTO PVC Y TAPONES PVC 1/2 PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE RECUPERACIONES SEGUN SAC NO. DR-11-2016.


title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA nO. 805-1-25-0122-2016 A FAVOR DE CENTROMATIC SOLICITUD DE COMPRA DE TONER CANON GPR-35 PARA SER UTILIZADOS EN IMPRESION DE AVISOS DE FACTURACION Y OTROS PARA CUBRIR TRES MESES CORRESPONDIENTE A FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2016, SEGUM MEMO GC-101-2016.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 262-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TONER CANON GPR-35 PARA SER UTILIZADOS EN IMPRESION DE AVISOS DE FACTURACION Y OTROS PARA CUBRIR TRES MESES CORRESPONDIENTE A FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2016, SEGUM MEMO GC-101-2016.

type: ORDCOM


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 19 DE FEBRERO DEL 2016 DE LA UNIDAD DE CATASTRO D.M SEGUN MEMO ADM-114-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD DE CATASTRO, DEPTO. COMERCIAL SEGUN MEMORANDO AD-052-16.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM N° ADM-664-2016.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 DE DEPTO. DE COMERCIAL SEGUN ORDEN DE PAGO 2242-2016 Y FACTURA 000-003-01-00011038.


description: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 DE DEPTO. DE COMERCIAL SEGUN ORDEN DE PAGO 2242-2016 Y FACTURA 000-003-01-00011038.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 DE DEPTO. DE COMERCIAL SEGUN ORDEN DE PAGO 2242-2016 Y FACTURA 000-003-01-00011038.


title: PAGO DE FACTURA No. 00451798 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO(DISPROA) O/COMPRA No. 805-1-25-0587-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE RECUPERACIONES SEGUN SAC No. DR-011-2016.


title: PAGO PO CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016. SEGUN MEMORANDUM N° 682-16.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES DEPTOS. DEL SANAA SEGUN CONTRATO # DLC-2-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 FACT. 5933 ORDEN DE PAGO 2415-2016.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

ue: 27 - SERVICIOS DE FACTURACION

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE FACTURACION


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM N° USG-167-2016 DEPTO DE COMERCIAL.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES DEPTOS. DEL SANAA SEGUN CONTRATO # DLC-2-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 FACT. 5933 ORDEN DE PAGO 2415-2016.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM N° USG-167-2016 DEPTO DE COMERCIAL.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM N° USG-167-2016 DEPTO DE COMERCIAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE 16 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMO ASG-173-2016. FACT. 000-003-01-00013126.


description: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE 16 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMO ASG-173-2016. FACT. 000-003-01-00013126.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE 16 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMO ASG-173-2016. FACT. 000-003-01-00013126.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016 DE COMERCIAL SEGUN MEMO USG-038-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016 DE COMERCIAL SEGUN MEMO USG-038-2016.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016 DE COMERCIAL SEGUN MEMO USG-038-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO REGISTRO NO. 540, PLACA NO. 0824 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS DEL SANAA SEGUN SAC NO. 010-2016 Y FACTURA NO. 1428.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO REGISTRO NO. 540, PLACA NO. 0824 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS DEL SANAA SEGUN SAC NO. 010-2016 Y FACTURA NO. 1428.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO REGISTRO NO. 411, PLACA NO. 7397 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE  DEL SANAA SEGUN SAC NO. 008-2016 Y FACTURA NO. 1434.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO REGISTRO NO. 411, PLACA NO. 7397 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE DEL SANAA SEGUN SAC NO. 008-2016 Y FACTURA NO. 1434.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO CON REGISTRO # 587 PLACA 8778 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC-16-2016 Y FACT.N0: 1444,1445.


description: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO CON REGISTRO # 587 PLACA 8778 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC-16-2016 Y FACT.N0: 1444,1445.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO REGISTRO NO. 580, PLACA NO. 8559 ASIGNADO A LA GERENCIA COMERCIAL DEL SANAA SEGUN SAC NO. 010-2016 Y FACTURA NO. 1437..


description: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO REGISTRO NO. 580, PLACA NO. 8559 ASIGNADO A LA GERENCIA COMERCIAL DEL SANAA SEGUN SAC NO. 010-2016 Y FACTURA NO. 1437..


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO CON REGISTRO # 385 PLACA 6953 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC-09-2016 Y FACT.N0: 1431.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE CATASTRO, DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO ADM-152-2016.


description: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO CON REGISTRO # 385 PLACA 6953 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC-09-2016 Y FACT.N0: 1431.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS  DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS  ASIGANDOS A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE COMERCIAL SEGUN MEMORANDUM N° USG-044-2016.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS  DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS  ASIGANDOS A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE COMERCIAL SEGUN MEMORANDUM N° USG-044-2016.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS  DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS  ASIGANDOS A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE COMERCIAL SEGUN MEMORANDUM N° USG-044-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS LA UNIDAD DE CATASTRO. DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 14 DE MARZO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO ADM-167-2016.


title: PAGO DE FACTURA NO: 001-001-01-00602766 A FAVOR DE DISPROA O/COMPRA No. 805-1-25-0147-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND, PARA LA ELABORACION DE AVISOS DE PAGO Y LISTADOS DE LECTURAS PARA LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2016 SEGUN SAC-020-2016.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND, PARA LA ELABORACION DE AVISOS DE PAGO Y LISTADOS DE LECTURAS PARA LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2016 SEGUN SAC-020-2016.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 386-0-0 - SOLICITUD DE REPARACION DEL VEHICULO REG. N0. 399 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE CATASTRO SEGUN SAC-006-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010703 A FAVOR DE LUBRYLAV-CAR SOLICITUD DE REPARACION DEL VEHICULO REG. N0. 715 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE CATASTRO SEGUN SAC-002-2016.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE REPARACION DEL VEHICULO REG. N0. 715 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE CATASTRO SEGUN SAC-002-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000011710 A FAVOR DE LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES (LUBRYLAV-CAR) SOLICITUD DE REPARACION DEL VEHICULO REG. N0. 566 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE CATASTRO SEGUN SAC-003-2016.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE REPARACION DEL VEHICULO REG. N0. 566 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE CATASTRO SEGUN SAC-003-2016.


rationale: REVERSION TOTAL PORQUE NO SE PUDO ADJUDICAR LA SOLICITUD DE REPARACION DE LA MOTOCICLETA REG. N0. 669 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE CATASTRO SEGUN SAC-005-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004634  A FAVOR DE AUTOSERVICE  S. DE R.L. SOLICITUD DE REPARACION DEL VEHICULO REG. N0. 167 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE CATASTRO SEGUN SAC-007-2016.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

rationale: DISMIINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE REPARACION DEL VEHICULO REG. N0. 167 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE CATASTRO SEGUN SAC-007-2016.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 391-0-0 - SOLICITUD DE REPARACION DEL VEHICULO REG. N0. 352 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE CATASTRO SEGUN SAC-008-2016.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 392-0-0 - SOLICITUD DE REPARACION DEL MOTOCICLETA REG. N0. 213 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE CATASTRO SEGUN SAC-004-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003155 A FAVOR DE FRANKLIN ROBERTO CASULA FIGUEROA ( IMPRENTA MONICA) ORDEN DE COMPRA No. 008-16 SOLICITUD DE COMPRA DE 80 BLOCK  DE FORMATO DE SERVICIO DE CONEXION DE AGUA PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, DEPTO. COMERCIAL SEGUN  SAC NO. 006-2016.

name: FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA (NOVEDADES MONICA)

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE 80 BLOCK  DE FORMATO DE SERVICIO DE CONEXION DE AGUA PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, DEPTO. COMERCIAL SEGUN  SAC NO. 006-2016.


title: PAGO POR  CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL  DEPARTAMENTO DE CATASTRO DE LA  DIVISION METROPOLITANA, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 30 DE MARZO DEL 2016.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL.


title: PAGO DE FACTURA No. 001797 A FAVOR DE CENTRO DE SERVCIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO S. DE R.L. SOLICITUD POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA REG. 65, PLACA 9554 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC N0. 19-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 427-0-0 - SOLICITUD POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA REG. 65, PLACA 9554 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC N0. 19-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA A NOMBRE DE LINDA LORYN MEJIA MEDINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/12/15 AL 05/12/16 SEGUN TRAMITE DE PAGO NO. 11452.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001315 A FAVOR DE COMERCIAL MASUO ORDEN DE COMPRA No. 104-16 SOLICITUD DE COMPRA DE 4 TELEFONO INALAMBRICO PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE, DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 025-16.

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE 4 TELEFONO INALAMBRICO PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE, DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 025-16.


title: PAGO POR CONCEPTO SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS  A COMERCIAL SEGUN MEMORANDUM GFA-331-2016.


description: PAGO POR CONCEPTO SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS  A COMERCIAL SEGUN MEMORANDUM GFA-331-2016.


rationale: PAGO POR CONCEPTO SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS  A COMERCIAL SEGUN MEMORANDUM GFA-331-2016.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL DEL SANAA CORREPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. USG-196-2015.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010652 A FAVOR DE LUBRILAV-CAR  SAC No. 018-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE REPARACION DE TRES CRUCES DE CARDAN DE TRANSMISION, BALINERA DE CENTRO ASIGANDO AL DDEPARTAMENTO DE NUEVAS INSTALACIONES (COMERCIAL) SEGUN SAC N° 018-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 600-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE REPARACION DE TRES CRUCES DE CARDAN DE TRANSMISION, BALINERA DE CENTRO ASIGANDO AL DDEPARTAMENTO DE NUEVAS INSTALACIONES (COMERCIAL) SEGUN SAC N° 018-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPARTAMENTOS DE COMERCIAL SEGUN MEMORANDUM SG-059-2016.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPARTAMENTOS DE COMERCIAL SEGUN MEMORANDUM SG-059-2016.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPARTAMENTOS DE COMERCIAL SEGUN MEMORANDUM SG-059-2016.


description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL DEL SANAA CORREPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. USG-196-2015.


title: PAGO DE FACTURA No. 000053 A FAVOR DE DISPROA SOLICITUD DE COMPRA DE 30 CAJAS DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE MEDICION, DEPTO. COMNERCIAL SEGUN SAC NO. 004-2016.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE 30 CAJAS DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE MEDICION, DEPTO. COMNERCIAL SEGUN SAC NO. 004-2016.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL DEL SANAA CORREPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. USG-196-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA UNIDAD DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 AL 14 DE ABRIL DEL 2016.SEGUN MEMORANDUM ADM-256-2016


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 DE LAS UNIDADES DE COMERCIAL SEGUN MEMO USG-069-2016.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 DE LAS UNIDADES DE COMERCIAL SEGUN MEMO USG-069-2016.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 DE LAS UNIDADES DE COMERCIAL SEGUN MEMO USG-069-2016.


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 805-1-25-0189-2016  A FAVOR DE CASH BUSINESS S, DE R.L. SOLICITUD DE COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE COMERCIAL SEGUN SAC-030-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 670-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE COMERCIAL SEGUN SAC-030-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00006458 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0225-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE, DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. GC-015-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0224-2016 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A. (ACOSA) SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE, DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. GC-015-2016.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE, DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. GC-015-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 0036 A FAVOR DE REDIMAC ORDEN DE COMPRA No. 098-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE ACCESORIOS PVC (PEGAMENTO PVC, ADAPTADORES,ETC) A UTILIZARSE EN LA UNIDAD ATENCION AL CLIENTE, DEPTO. COMERCIAL.SEGUN SAC.No.GC-016-2016

REDIMAC S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PASEO REPUBLICA DE ARGENTINA No. 1812-4, COL. PALMIRA

legalName: REDIMAC S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE ACCESORIOS PVC (PEGAMENTO PVC, ADAPTADORES,ETC) A UTILIZARSE EN LA UNIDAD ATENCION AL CLIENTE, DEPTO. COMERCIAL.SEGUN SAC.No.GC-016-2016


title: PAGO DE FACTURAS No. 0032 Y 0033 A FAVOR DE REDIMAC  ORDEN DE COMPRA No. 087-16 SOLICITUD DE COMPRA DE ACCESORIOS PVC (PEGAMENTO PVC, ADAPTADORES,TUBO,ETC) A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE NUEVAS INSTALACIONES, DEPTO. COMERCIAL, SEGUN SAC.No.021-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 674-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE ACCESORIOS PVC (PEGAMENTO PVC, ADAPTADORES,TUBO,ETC) A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE NUEVAS INSTALACIONES, DEPTO. COMERCIAL, SEGUN SAC.No.021-2016.


title: PAGO DE FACTURA NO.00006470 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0223-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (CUADERNO, LAPIZ, CORRECTOR,ETC) A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE NUEVAS INSTALACIONES, DEPTO.COMERCIAL, SEGUN SAC.No.022-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 675-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (CUADERNO, LAPIZ, CORRECTOR,ETC) A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE NUEVAS INSTALACIONES, DEPTO.COMERCIAL, SEGUN SAC.No.022-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00007490 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. O/COMPRA No. 805-1-25-0308-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (LAPIZ,LIBRETAS, FASTENERS,ETC) A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE FACTURACION , DEPTO COMERCIAL, SEGUN SAC.No.029-2016

title: PAGO DE FACTURA No. 00008877 A FAVOR DE CASH BUSINESS, ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0311-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (LAPIZ,LIBRETAS, FASTENERS,ETC) A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE FACTURACION , DEPTO COMERCIAL, SEGUN SAC.No.029-2016

title: COMPROMISO DE FONDOS DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0310-2016 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (LAPIZ,LIBRETAS, FASTENERS,ETC) A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE FACTURACION , DEPTO COMERCIAL, SEGUN SAC.No.029-2016

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00451023 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0309-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (LAPIZ,LIBRETAS, FASTENERS,ETC) A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE FACTURACION , DEPTO COMERCIAL, SEGUN SAC.No.029-2016

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 676-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (LAPIZ,LIBRETAS, FASTENERS,ETC) A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE FACTURACION , DEPTO COMERCIAL, SEGUN SAC.No.029-2016

description: PAGO DE FACTURA No. 00002368 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA  ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0310-2016  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (LAPIZ,LIBRETAS, FASTENERS,ETC) A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE FACTURACION , DEPTO COMERCIAL, SEGUN SAC.No.029-2016


title: PAGO DE FACTURA No. 00006575 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0253-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (PAPEL, MARCADORES, TONER,ETC) A UTILIZARSE EN CUENTAS DE GOBIERNO Y PATRONATOS, DEPTO COMERCIAL, SEGUN SAC.No.031-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0275-2016 A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES (PACASA) SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (PAPEL, MARCADORES, TONER,ETC) A UTILIZARSE EN CUENTAS DE GOBIERNO Y PATRONATOS, DEPTO COMERCIAL, SEGUN SAC.No.031-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 000220 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO(DISPROA) O/COMPRA No. 805-1-25-0254-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (PAPEL, MARCADORES, TONER,ETC) A UTILIZARSE EN CUENTAS DE GOBIERNO Y PATRONATOS, DEPTO COMERCIAL, SEGUN SAC.No.031-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0251-2016 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A (ACOSA) SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (PAPEL, MARCADORES, TONER,ETC) A UTILIZARSE EN CUENTAS DE GOBIERNO Y PATRONATOS, DEPTO COMERCIAL, SEGUN SAC.No.031-2016.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 677-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (PAPEL, MARCADORES, TONER,ETC) A UTILIZARSE EN CUENTAS DE GOBIERNO Y PATRONATOS, DEPTO COMERCIAL, SEGUN SAC.No.031-2016.


title: DEVENGADO DE LA ORDN DE COMPRA No. 805-1-25-0229-2016 A FAVOR DE JETSTEREO SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (TINTAS, PAPEL,ETC) A UTILIZARSE EN EL DEPTO.COMERCIAL,SEGUN SAC.No.028-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00006459 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0231-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (TINTAS, PAPEL,ETC) A UTILIZARSE EN EL DEPTO.COMERCIAL,SEGUN SAC.No.028-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00450456 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA) ORDEN DE COMPRA  No. 805-1-25-0233-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (TINTAS, PAPEL,ETC) A UTILIZARSE EN EL DEPTO.COMERCIAL,SEGUN SAC.No.028-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00450454 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA) ORDEN DE COMPRA  No. 805-1-25-0220-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (TINTAS, PAPEL,ETC) A UTILIZARSE EN EL DEPTO.COMERCIAL,SEGUN SAC.No.028-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA nO. 805-1-25-0227-2016 A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES S.A. (PACASA) SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (TINTAS, PAPEL,ETC) A UTILIZARSE EN EL DEPTO.COMERCIAL,SEGUN SAC.No.028-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0230-2016 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A. (ACOSA) SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (TINTAS, PAPEL,ETC) A UTILIZARSE EN EL DEPTO.COMERCIAL,SEGUN SAC.No.028-2016.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (TINTAS, PAPEL,ETC) A UTILIZARSE EN EL DEPTO.COMERCIAL,SEGUN SAC.No.028-2016.


title: PAGO DE FACTURA  No. 00006469 A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS  ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0247-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (PAPEL) A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE, DEPTO.COMERCIAL, SEGUN SAC.No.026-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 679-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (PAPEL) A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE, DEPTO.COMERCIAL, SEGUN SAC.No.026-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES DEPTOS. DEL SANAA SEGUN CONTRATO DLC-2-2016. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2016 MEMO DTI-104-2016, FACTS. 000-001-01-00002851, 000-001-01-00003134.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00450690 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S, DE R.L. DE C.V. ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0284-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (TAPE,FOLDER,PERFORADORAS,ETC) A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE, DEPTO.COMERCIAL, SEGUN SAC.No.GC-014-2016

title: COMPROMISO DE FONDOS DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0313-2016 A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (TAPE,FOLDER,PERFORADORAS,ETC) A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE, DEPTO.COMERCIAL, SEGUN SAC.No.GC-014-2016

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0285-2016 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUICONES VALENCIA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (TAPE,FOLDER,PERFORADORAS,ETC) A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE, DEPTO.COMERCIAL, SEGUN SAC.No.GC-014-2016

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0280-2016 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A. (ACOSA) SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (TAPE,FOLDER,PERFORADORAS,ETC) A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE, DEPTO.COMERCIAL, SEGUN SAC.No.GC-014-2016

title: PAGO DE FACTURA nO. 00008665 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. O/COMPRA nO. 805-1-25-0282-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (TAPE,FOLDER,PERFORADORAS,ETC) A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE, DEPTO.COMERCIAL, SEGUN SAC.No.GC-014-2016

title: PAGO DE FACTURA No. 00009736 A FAVOR DE CASH BUSINESS O/COMPRA No. 805-1-25-0281-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (TAPE,FOLDER,PERFORADORAS,ETC) A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE, DEPTO.COMERCIAL, SEGUN SAC.No.GC-014-2016

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 680-4-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (TAPE,FOLDER,PERFORADORAS,ETC) A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE, DEPTO.COMERCIAL, SEGUN SAC.No.GC-014-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-3-680-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-3-680-4-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00061304  ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0313-2016 A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (TAPE,FOLDER,PERFORADORAS,ETC) A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE, DEPTO.COMERCIAL, SEGUN SAC.No.GC-014-2016


description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES DEPTOS. DEL SANAA SEGUN CONTRATO DLC-2-2016. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2016 MEMO DTI-104-2016, FACTS. 000-001-01-00002851, 000-001-01-00003134.


title: PAGO DE FACTURA No. 002076 A FAVOR DE CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO S. DE R.L. SOLICITUD DE REPARACION (ALTERNADOR,ETC) A UTILIZARSE EN VEHICULO REG.No.213, PLACA No.1560, ASIGNADO A LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE, DEPTO.COMERCIAL, SEGUN SAC.No.027-2016

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE REPARACION (ALTERNADOR,ETC) A UTILIZARSE EN VEHICULO REG.No.213, PLACA No.1560, ASIGNADO A LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE, DEPTO.COMERCIAL, SEGUN SAC.No.027-2016


title: PAGO DE FACTURA No. 002031 A FAVOR DE CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ  FORMULA UNO S. DE R.L. SOLICITUD DE REPARACION DEL VEHICULO N0. 385 PLACA 6953 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC N0. 23 Y MEMO DE COBRANZAS 054-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 681-0-0 - SOLICITUD DE REPARACION DEL VEHICULO N0. 385 PLACA 6953 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC N0. 23 Y MEMO DE COBRANZAS 054-2016.


title: PAGO DE FACTURA  No. 000-001-01-00011682 A FAVOR DE LUBRICACION Y LAVADO AUTOMOVILES S R.L.(LUBRYLAV-CAR) SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS (DISCOS, FRENOS) A UTILIZARSE EN VEHICULO REG.No.716, PLACA No.9960, ASIGNADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS, DEPTO.COMERCIAL, SEGUN SAC.No.22.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS (DISCOS, FRENOS) A UTILIZARSE EN VEHICULO REG.No.716, PLACA No.9960, ASIGNADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS, DEPTO.COMERCIAL, SEGUN SAC.No.22.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 08 DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO USG-004-16.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 08 DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO USG-004-16.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 08 DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO USG-004-16.


description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 28 DE ABRIL DEL 2016, ASIGNADO A LA UNIDAD DE CATASTRO D.M. SEGUN MEMO ADM-282-2016.

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SANAA-COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL  02 AL 14 DE MAYO DEL 2016, SEGUN MEMORANDUM USG-074-16.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title: PAGO DE FACTURA No. 0035 A FAVOR DE REDIMAC ORDEN DE COMPRA nO. 092-16 SOLICITUD DE COMPRAS DE ACCESORIOS PVC (TAPONES Y PEGAMENTO) PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS, DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 21.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 775-0-0 - SOLICITUD DE COMPRAS DE ACCESORIOS PVC (TAPONES Y PEGAMENTO) PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS, DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 21.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA UNIDAD DE CATASTRO SEGUN MEMORANDUM NO. ADM-024-2016.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SANAA-COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL  02 AL 14 DE MAYO DEL 2016, SEGUN MEMORANDUM USG-074-16.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SANAA-COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL  02 AL 14 DE MAYO DEL 2016, SEGUN MEMORANDUM USG-074-16.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 820-0-0 - SOLICITUD DE REPARACION DE VEH. REG. NO. 411 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS, DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 025.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS  DE COMBUSTIBLE  A LOS  VEHICULOS  ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO SEGUN MEMORANDUM ADM-027-2016


title: PAGO DE FACTURA No. 013025 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0264-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS 205-75, R14 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEH. REG. NO. 425 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS, DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 024.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS 205-75, R14 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEH. REG. NO. 425 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS, DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 024.


rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE SOLICITUD DE REPUESTOS PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA SER UTILIZADO EN LA JEFATURA DEL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 033-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 12 DE MAYO DEL 2016 LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE CATASTRO D.M SEGUN MEMO ADM-316-2016 FACT. 26894, 28463.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SRA. NORMA ROSELI CARRANZA REYES POR GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA SUB GERENCIA FINACIERA SEGUN SRCC CON MEMORANDO GFA-456-16.

NORMA ROSELI CARRANZA REYES

legalName: NORMA ROSELI CARRANZA REYES


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR HABER EFECTUADO GASTOS CON SUS RECURSOS PROPIOS PARA LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO SEGUN MEMO-065-2016 FACT. 002-002-01-00028437.

LUIS DANIEL BARRIENTOS MIRANDA

legalName: LUIS DANIEL BARRIENTOS MIRANDA


ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 97-1-0 - SERVICIOS DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE ATENCION AL CLIENTE SANAA EN SANTA MONICA MIRAFLORES DURANTE EL PERIODO DEL MES DE ENERO AL A JUNIO DEL 2016 SEGUN M-ASMM-001-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-3-97-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-3-97-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-3-97-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-3-97-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002192  POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE ATENCION AL CLIENTE SANAA EN SANTA MONICA MIRAFLORES DURANTE EL PERIODO DEL MES DE  MAYO DEL 2016 SEGUN M-ASMM-039-2016

description: PAGO DE FCATURA DE ENERGIA ELECTRICA No. 000-001-01-00002144  DE LAS OFICINAS DE ATENCION AL CLIENTE SANAA EN SANTA MONICA MIRAFLORES DURANTE EL PERIODO DEL MES DE MAYO 2016 SEGUN M-ASMM-038-2016

description: PAGO DE FACTURAS DE AGUA POTABLE  No. 00001127, 00000983 Y 00000953  DE LAS OFICINAS DE ATENCION AL CLIENTE SANAA EN SANTA MONICA MIRAFLORES DURANTE EL PERIODO DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015  SEGUN MEMORANDUM  M-ASMM-008-2016

description: PAGO DE FACTURA nO. 000-001-01-00002123 A FAVOR DE ACCIONES INTERNACIONALES SERVICIOS DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE ATENCION AL CLIENTE SANAA EN SANTA MONICA MIRAFLORES DURANTE EL PERIODO DEL MES DE ENERO AL A JUNIO DEL 2016 SEGUN M-ASMM-001-2016

type: CONT

description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA  DE LAS OFICINAS DE ATENCION AL CLIENTE SANAA EN SANTA MONICA MIRAFLORES DURANTE EL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE  2015 SEGUN M-ASMM-010-2016

description: PAGO DE AGUA POTABLE DE MLOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2016 DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE ATENCION AL CLIENTE SANAA EN SANTA MONICA MIRAFLORES  SEGUN M-ASMM-030-2016

description: PAGO DE ENERGIA eLÉCTRICA DE LOS MESES DE ENERO, FEBERERO, MARZO Y ABRIL 2016 DEL LOCAL QUE OCUPA  LAS OFICINAS DE ATENCION AL CLIENTE SANAA EN SANTA MONICA MIRAFLORES  SEGUN M-ASMM-031-2016

description: PAGO DE SERVICIOS DE ALQUILER MESES: ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2016  DE LAS OFICINAS DE ATENCION AL CLIENTE SANAA EN SANTA MONICA MIRAFLORES CONTRATO DL-020-2016 .


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016 DE COMERCIAL SEGUN MEMO USG-086-2016.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016 DE COMERCIAL SEGUN MEMO USG-086-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00450458 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. DE C.V. (DISPROA) ORDEN DE COMPRA  No. 805-1-25-0244-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (HULES, LAPIZ,ETC) A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE MEDICION, DEPTO.COMERCIAL, SEGUN SAC.No.034-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00006456 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0243-2016  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (HULES, LAPIZ,ETC) A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE MEDICION, DEPTO.COMERCIAL, SEGUN SAC.No.034-2016.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (HULES, LAPIZ,ETC) A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE MEDICION, DEPTO.COMERCIAL, SEGUN SAC.No.034-2016.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016 DE COMERCIAL SEGUN MEMO USG-086-2016.


title: AMPLIACION A SU CONTRATO DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2016 SEGUN M-01-2016.

RAMON GARCIA BARAHONA

legalName: RAMON GARCIA BARAHONA

ga: 9 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

ue: 57 - REGISTRO Y CONTROL DE HIDROLOGIA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

programa: 11 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ADMON DEL SIST.  ALCAN EN  D.M

actividadObra: 6 - SOPORTE TECNICO HIDROLOGICO E HIDRAULICO

rationale: PAGO DE ULTIMA CUOTA (6) JUNIO 2016  CONTRATO No. DL-019-2016  DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2016 SEGUN M-01-2016.PARA REALIZAR AFOROS EN LA ESTACION HIDROCLIMATOLOGICA, SOBRE EL RIO ZINGUIZAPA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE AGALTECA MUNICIPIO DE CEDROS DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO CUOTA (5) MAYO 2016  CONTRATO  No. Dl-019-2016 DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2016 SEGUN M-01-2016. " PARA REALIZAR AFOROS EN LA ESTACION HIDROCLIMATOLOGICA, SOBRE EL RIO ZINGUIZAPA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE AGALTECA MUNICIPIO DE CEDROS DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO CUOTA (4) ABRIL 2016  CONTRATO No. DL-019-2016  DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2016 SEGUN M-01-2016.PARA REALIZAR AFOROS EN LA ESTACION HIDROCLIMATOLOGICA SOBRE EL RIO ZINGUIZAPA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE AGALTECA MUNICIPIO DE CEDROS DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO CUOTA (3) MARZO 2016  CONTRATODL-019-2016 PARA REALIZAR AFOROS EN LA ESTACION HIDROCLIMATOLOGICA, SOBRE EL RIO ZINGUIZAPA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE AGALTECA MUNICIPIO DE CEDROS DPTO FCO. MORAZAN

description: PAGO CUOTA (2) FEBRERO 2016 CONTRATO DL-019-2016 PARA REALIZAR AFOROS EN LA ESTACION HIDROCLIMATOLOGICA, SOBRE EL RIO ZINGUIZAPA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE AGALTECA, MUNICIPIO DE CEDROS FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO CUOTA (1) ENERO 2016  CONTRATO DL-019-2016  DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2016 SEGUN M-01-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 5000 BOLSAS DE CAL QUIMICA HIDRATADA PARA SER UTILIZADA EN LA POTABILIZACION DE AGUA EN LA PLANTA LA CONCEPCION DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN FACT. 000-001-01-00000139 Y CRA N0. 101.

name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

ue: 44 - SUMINISTRO DE AGUA CONCEPCION

objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 2 - OPERACION SUMINISTRO DE AGUA POTABLE


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE 8,00 SACOS DE 25 KG DE SULFATO DE ALUMINIO, A UTILIZARSE EN LA POTABILIZACION DEL AGUA EN  LA CONCEPCION SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000034 SEGUN MEMORANDUM N° JDA-128-2016

name: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AL FINAL DE AVE. LOS PROCERES, EDIFICIO COMERCIAL LOS PROCERES


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 1172195 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. (INDUFESA) SOLICITUD DE COMPRA DE PEGAMENTO PVC PARA UTILIZARLO EN DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-JDA-03-049-2016.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

ue: 59 - OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANITARIO

programa: 13 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

actividadObra: 2 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE PEGAMENTO PVC PARA UTILIZARLO EN DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-JDA-03-049-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002960 A FAVOR DE CONSEIN S.A. DE  C.V. ORDEN DE COMPRA No. 039-16 SOLICITUD DE COMPRA DE TRAJES WATHER PROF PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO QUE LABORA EN MANTENIMIENTO DE LA PLANTA, DEL DEPTO. DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC-JDA-03-057-2016.

CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.

actividadObra: 3 - TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T41CO214024 A FAVOR DE LARACH Y CIA. ORDEN DE COMPRA No. 049-16 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE SEGURIDAD DEL PERSONAL DE CAMPO DEL DEPTO. DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC-JDA-03-056-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002747 A FAVOR DE CONSEIN S.A. DE C.V  ORDEN DE COMPRA No. 048-16 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE SEGURIDAD DEL PERSONAL DE CAMPO DEL DEPTO. DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC-JDA-03-056-2016.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE SEGURIDAD DEL PERSONAL DE CAMPO DEL DEPTO. DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC-JDA-03-056-2016.


objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE COMPRA DE SOLICITUD DE COMPRA DE CAL DESHIDRATADA DEL DEPTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC-JDA-03-054-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No, S02T43CO221273 A FAVOR DE LARACH Y CIA ORDEN DE COMPRA No. 099-16 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPOSICION DE LA TAPADERA METALICA DEL COLECTOR PRRAC DEL DEPTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-JDA-03-050-2016.

title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T41CO222950 A FAVOR DE LARACH Y CIA ORDEN DE COMPRA NO. 124-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPOSICION DE LA TAPADERA METALICA DEL COLECTOR PRRAC DEL DEPTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-JDA-03-050-2016.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPOSICION DE LA TAPADERA METALICA DEL COLECTOR PRRAC DEL DEPTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-JDA-03-050-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002746 A FAVOR DE CONSEIN, S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA NO. 038-16 SOLICITUD DE COMPRA DE BOTAS Y ZAPATOS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL DEL DEPTO DE LABORATORIO DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC-JDA-03-058-2016.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE BOTAS Y ZAPATOS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL DEL DEPTO DE LABORATORIO DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC-JDA-03-058-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001581 A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FEMCOL TRANSPORTES Y FERRETERIA ORDEN DE COMPRA No. 052-16 SOLICITUD DE COMPRA DE GRAVA PARA LA REPARACION DE BACHEO EN DISTINTOS BARRIOS Y COLONIAS SEGUN SAC-JDA-03-060-2016.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

ue: 51 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMAYAGUELA

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

actividadObra: 4 - MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE GRAVA PARA LA REPARACION DE BACHEO EN DISTINTOS BARRIOS Y COLONIAS SEGUN SAC-JDA-03-060-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001581 A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FEMCOL TRANSPORTES Y FERRETERIA O/COMPRA No. 052-16 SOLICITUD DE COMPRA DE GRAVA PARA LA REPARACION DE BACHEO EN DISTINTOS BARRIOS Y COLONIAS SEGUN SAC-JDA-03-060-2016.

ue: 50 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE TEGUCIGALPA


title: PAGO DE FACTURA No. 000679 A FAVOR DE POLI-QUIMICOS S. DE R.L. O/COMPRA nO. 36-16 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA SER UTILIZADO EN LA DESINFECCION EN  LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEPTO. OPERACIONES ,SUBSISTEMA PICACHO SEGUN SAC NO. JDA-03-052-2016.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 12-CALLE 8 Y9 AVENIDA CASA 810

legalName: POLI-QUIMICOS S. DE R.L.

POLI-QUIMICOS S. DE R.L.

telephone: ND

ue: 43 - SUMINISTRO DE AGUA PICACHO MIRAFLORES

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA SER UTILIZADO EN LA DESINFECCION EN  LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEPTO. OPERACIONES ,SUBSISTEMA PICACHO SEGUN SAC NO. JDA-03-052-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T77CO211946 A FAVOR DE LARACH Y CIA O/COMPRA No. 050-16 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL  DEL DEPTO. LABORATORIO DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC-JDA-03-059-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002762 A FAVOR DE CONSEIN S.A. DE C.V, ORDEN DE COMPRA No. 051-16 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL  DEL DEPTO. LABORATORIO DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC-JDA-03-059-2016.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: DISINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL  DEL DEPTO. LABORATORIO DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC-JDA-03-059-2016.


ue: 45 - SUMINISTRO DE AGUA LAURELES

rationale: REVERSION TOTAL A LA SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE CARBON ACTIVADO PARA SER UTILIZADO EN LA POTABILIZACION DEL AGUA DE LA PLANTA DE LOS LAURELES SEGUN SAC NO. JDA-03-068-2016 ESTE TRAMITE SE VA REALIZAR POR LICITACION SEGUN MEMORANDO ADM-156-2016.


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: LIBERACION DE FONDOS YA QUE NO SE VA A GESTIONAR LA LICITACION, SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTILIZADO EN EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-03-064-2016.


title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No.805-1-25-0128-2016 A FAVOR DE ACOSA SOLICITUD DE COMPRA DE TONER  PARA LA IMPRESORA HP SERIE CC530A SEGUN SAC-JDA-03-066-2016.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

ue: 58 - ANALISIS HIDRAULICO Y PLANIFICACION OPERATIVA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE TONER  PARA LA IMPRESORA HP SERIE CC530A SEGUN SAC-JDA-03-066-2016.


title: PAG DE FACTURANo. 000-001-01-00007676 A FAVOR DE CASH BUSINESS O/COMPRA No. 805-1-25-0136-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC  NO. JDA-03-067-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0137-2016 A FAVOR DE JESTEREO SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC  NO. JDA-03-067-2016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC  NO. JDA-03-067-2016.


ue: 35 - DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 1142-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 16 GALONES DE PEGAMENTO PVC PARA SER UTILIZADO EN VARIOS DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-03-053-2016.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 1144-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 16 GALONES DE PEGAMENTO PVC PARA SER UTILIZADO EN VARIOS DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-03-053-2016.


ue: 36 - COORDINACION Y DIRECCION ADMINISTRATIVA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 1143-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 16 GALONES DE PEGAMENTO PVC PARA SER UTILIZADO EN VARIOS DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-03-053-2016.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 1145-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 16 GALONES DE PEGAMENTO PVC PARA SER UTILIZADO EN VARIOS DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-03-053-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE  PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS  ALA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDUM N° ADM-153-2016

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE  PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS  ALA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDUM N° ADM-153-2016


ue: 37 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE  PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS  ALA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDUM N° ADM-153-2016


ue: 47 - CENTRO DE ANALISIS Y CONTROL DE CALIDAD


ue: 46 - SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA


ue: 53 - CONTROL DE PERDIDAS DE AGUA

actividadObra: 5 - CONTROL DE PERDIDA DE AGUA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO ADM-166-2016.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO ADM-166-2016.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO ADM-166-2016.


title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0146-2016 A FAVOR DE JETSTEREO SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA HP PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC N0. JDA-03-055-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008168 A FAVOR DE CASH BUSINESS ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0145-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA HP PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC N0. JDA-03-055-2016.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA HP PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC N0. JDA-03-055-2016.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 1210-0-0 - DISPONIBILIDAD DE FONDO PARA LICITACION PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE JUNTAS ( COUPLING ) HFD  Y VALVULAS DE COMPUERTAS DE BRONCE PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA SEGUN MEMORANDUM JADM-03-135-2016.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 1211-0-0 - DISPONIBILIDAD DE FONDO PARA LICITACION PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE JUNTAS ( COUPLING ) HFD  Y VALVULAS DE COMPUERTAS DE BRONCE PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA SEGUN MEMORANDUM JADM-03-135-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00001527 A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA (FEMCOL) TRANSPORTES Y FERRETERIA ORDEN DE COMPRA 041-16  SOLICITUD DE COMPRA DE LADRILLOS RAFON PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE BACHEO EN DISTINTOS BARRIOS Y COLONIAS, SEGUN SAC JDA-03-062-2016.

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE LADRILLOS RAFON PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE BACHEO EN DISTINTOS BARRIOS Y COLONIAS, SEGUN SAC JDA-03-062-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000705 A FAVOR DE MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO Y ACCESRIOS ORDEN DE COMPRA No. 010-16 SOLICITUD DE REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA XEROX ASIGNADA A DEPTO. DE OPERACIONES, SUB SISTEMA CONTROL DE CALIDAD SEGUN SAC JDA-03-073-2016.

MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIF. EL CASTAÑITO LOCAL No.3

legalName: MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA XEROX ASIGNADA A DEPTO. DE OPERACIONES, SUB SISTEMA CONTROL DE CALIDAD SEGUN SAC JDA-03-073-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA SEGUN MEMORANDUM NO. ADM-025-2016.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA SEGUN MEMORANDUM NO. ADM-025-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00001527 A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA (FEMCOL) TRANSPORTES Y FERRETERIA ORDEN DE COMPRA No. 041-16 SOLICITUD DE COMPRA DE LADRILLOS RAFON PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE BACHEO EN DISTINTOS BARRIOS Y COLONIAS, SEGUN SAC JDA-03-062-2016.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA SEGUN MEMORANDUM NO. ADM-025-2016.


title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0162-2016 A FAVOR DE JETSTEREO SOLICITUD  AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS HP Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS PARA SER UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA SEGUN SAC N° JDA-03-065-2016.

title: PAGO DE FACTURA No.. 00005616 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS ORDEN DE COMPRA No.165-2016  SOLICITUD  AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS HP Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS PARA SER UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA SEGUN SAC N° JDA-03-065-2016.

title: DEVENGADO DE LA  ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0163-2016 A FAVOR DE ACOSA SOLICITUD  AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS HP Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS PARA SER UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA SEGUN SAC N° JDA-03-065-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0181-2016 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A. (ACOSA) SOLICITUD  AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS HP Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS PARA SER UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA SEGUN SAC N° JDA-03-065-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 1311-0-0 - SOLICITUD  AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS HP Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS PARA SER UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA SEGUN SAC N° JDA-03-065-2016.


description: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0162-2016 A FAVOR DE JETSTEREO SOLICITUD  AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS HP Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS PARA SER UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA SEGUN SAC N° JDA-03-065-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0163-2016 A FAVOR DE ACOSA SOLICITUD  AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS HP Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS PARA SER UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA SEGUN SAC N° JDA-03-065-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00005616  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS  ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0165-2016 SOLICITUD  AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS HP Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS PARA SER UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA SEGUN SAC N° JDA-03-065-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008293 A FAVOR DE CASH BUSINESS ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0180-2016 SOLICITUD  AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS HP Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS PARA SER UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA SEGUN SAC N° JDA-03-065-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No.805-1-25-0181-2016 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, SA. SOLICITUD  AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS HP Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS PARA SER UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA SEGUN SAC N° JDA-03-065-2016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 1310-0-0 - SOLICITUD  AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS HP Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS PARA SER UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA SEGUN SAC N° JDA-03-065-2016.


title: PAGO DE FACTURA NO. 00005616 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS ORDEN DE COMPRA NO. 0165-2016 SOLICITUD  AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS HP Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS PARA SER UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA SEGUN SAC N° JDA-03-065-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008293 A FAVOR DE CASH BUSINESS ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0180-2016  SOLICITUD  AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS HP Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS PARA SER UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA SEGUN SAC N° JDA-03-065-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0163-16 A FAVOR DE ACOSA SOLICITUD  AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS HP Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS PARA SER UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA SEGUN SAC N° JDA-03-065-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No.. 805-1-25-0181-2016 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFCINA, S.A.(ACOSA) SOLICITUD  AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS HP Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS PARA SER UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA SEGUN SAC N° JDA-03-065-2016.

ue: 38 - CONTROL Y MANEJO DE MATERIALES


title: PAGO DE FACTURA No. 00005616 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS ORDEN DE COMPRA nO.0165-2016 SOLICITUD  AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS HP Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS PARA SER UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA SEGUN SAC N° JDA-03-065-2016.

description: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0163-16 A FAVOR DE ACOSA SOLICITUD  AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS HP Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS PARA SER UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA SEGUN SAC N° JDA-03-065-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0181-2016 A FAVOR DE ACOSA SOLICITUD  AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS HP Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS PARA SER UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA SEGUN SAC N° JDA-03-065-2016.

ue: 40 - REGISTRO Y CONTROL DE BIENES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 1313-0-0 - SOLICITUD  AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS HP Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS PARA SER UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA SEGUN SAC N° JDA-03-065-2016.


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 1318-0-0 - OFICIO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA TRAMITE DE LICITACION PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC QUE SERAN UTILIZADOS POR DEPTOS. DE MANTENIMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA D.M SEGUN MEMO JADM-03-134-2016.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 1319-0-0 - OFICIO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA TRAMITE DE LICITACION PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC QUE SERAN UTILIZADOS POR DEPTOS. DE MANTENIMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA D.M SEGUN MEMO JADM-03-134-2016.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 1320-0-0 - OFICIO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA TRAMITE DE LICITACION PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC QUE SERAN UTILIZADOS POR DEPTOS. DE MANTENIMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA D.M SEGUN MEMO JADM-03-134-2016.


ue: 52 - MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTROMECANICA


title: PAGO POR CONCEPTO SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2016.


description: PAGO POR CONCEPTO SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA SEGUN MEMORANDUM NO. ADM-025-2016.


rationale: PAGO POR CONCEPTO SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2016.


ue: 57 - REGISTRO Y CONTROL DE HIDROLOGIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 6,000 BOLSAS DE CAL QUIMICA HIDRATADA PARA SER UTILIZADA EN LA POTABILIZACION DE AGUA EN LA PLANTA CONCEPCION, DEPTO. OPERACIONES SEGUN FACTURA NO. 000-001-0000000155 Y  MEMORANDO NO. JDA-209-2016.

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

ue: 44 - SUMINISTRO DE AGUA CONCEPCION


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000 0021 A FAVOR DE REDIMAC ORDEN DE COMPRA No. 61-16 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE PEGAMENTO PVC ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO COMAYAGUELA SEGUN SAC N° JDA-04-086-2016.

REDIMAC S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PASEO REPUBLICA DE ARGENTINA No. 1812-4, COL. PALMIRA

legalName: REDIMAC S. DE R.L. DE C.V.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE PEGAMENTO PVC ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO COMAYAGUELA SEGUN SAC N° JDA-04-086-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 26,000 LIBRAS DE CLOROGAS QUIMICO PARA SER UTILIZADA EN LA POTABILIZACION DE AGUA EN LA PLANTA CONCEPCION, DEPTO. OPERACIONES SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-0000000165 Y  MEMORANDO NO. JDA-210-2016.


rationale: REVERSION DE FONDOS PORQUE NO SE ADJUDICO DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL VEHICULO CHEVROLET REG. 407, PLACA 6987 ASIGNADO A DEPTO. DE ADMINISTRACION DE LA D.M SEGUN SAC JDA-04-082-2016.


ue: 59 - OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANITARIO


EMILIO J JAAR Y CIA S DE R L

streetAddress: 3ERA AVENIDA, 8-9  CALLE, SUR OESTE

legalName: EMILIO J JAAR Y CIA S DE R L

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 1360-0-0 - SOLICITUD DE REVISION DE 100,000 KM DEL VEHICULO ISUZU REG. 744, PLACA 10227 ASIGNADO AL  DEPTO. GERENCIA METROPOLITANA SEGUN SAC JDA-04-083-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-9-1360-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-9-1360-1-0

type: OFICIO

description: REVERCION POR GRAVAR PAGO CON COTIZACION Y NO CON FACTURA ORIGINAL ,PAGO DE CONTADO A FAVOR DE CASA JAAR, COTIZACION No. 6538 SOLICITUD DE REVISION DE 100,000 KM DEL VEHICULO ISUZU REG. 744, PLACA 10227 ASIGNADO AL  DEPTO. GERENCIA METROPOLITANA SEGUN SAC JDA-04-083-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-9-1360-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-9-1360-2-0

description: REVERSION TOTAL POR HABER REALIZADO EL PAGO DE CONTADO..PAGO DE FACTURA PROFORMA A FAVOR DE EMILIO J JAAR Y CIA S. DE R.L. SOLICITUD DE REVISION DE 100,000 KM DEL VEHICULO ISUZU REG. 744, PLACA 10227 ASIGNADO AL  DEPTO. GERENCIA METROPOLITANA SEGUN SAC JDA-04-083-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 28,000 LIBRAS  DE CLOROGAS QUIMICO PARA SER UTILIZADO EN LA POTABILIZACION DE AGUA EN LA PLANTA CONCEPCION, DEPTO. OPERACIONES SEGUN FACTURA NO. 000-001-0000000161 Y  MEMORANDO NO. JDA-211-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI REG. 272, PLACA 3538 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES- DISTRIBUCION  SEGUN SAC JDA-04-089-2016 CON FACTURA NO. 000-001-01-00014611 Y ORDEN DE COMPRA NO. 046-16.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 1365-0-0 - SOLICITUD DE REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA MARCA MITA DC 1860 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC-JDA-04-097-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA  LOS DIFERENTES  VEHICULOS  ASIGNADOS  A LOS  DISTINTOS  DEPARTAMENTOS  DE LA  DIVISION  METROPOLITANA  SEGUN MEMO ADM-028-2016

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA


title: PAGO DE FACTURA No. 002840 A FAVOR DE CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ/FORMULA UNO O/COMPRA No. 050-16 SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA  REG. 348, PLACA 6623 ASIGNADO A DEPTO. DE MANTENIMIENTO COMAYAGUELA SEGUN SAC JDA-04-090-2016.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

ue: 51 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMAYAGUELA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN REG. 236, PLACA 1580 ASIGNADO A DEPTO. DE OPERACIONES- DISTRIBUCION SEGUN SAC JDA-04-088-2016, CON FACTURA PROFORMA NO. 003 Y ORDEN DE COMPRA NO. 051-2016.

JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA  LOS DIFERENTES  VEHICULOS  ASIGNADOS  A LOS  DISTINTOS  DEPARTAMENTOS  DE LA  DIVISION  METROPOLITANA  SEGUN MEMO ADM-028-2016


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA  LOS DIFERENTES  VEHICULOS  ASIGNADOS  A LOS  DISTINTOS  DEPARTAMENTOS  DE LA  DIVISION  METROPOLITANA  SEGUN MEMO ADM-028-2016


objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 1366-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TUBOS FLEXIBLES, PARA UTILIZARSE EN LA CONEXION ENTRE CILINDRO Y EL SISTEMA DE DOSIFICACION EN EL DEPTO. DE OPERACIONES, SUBSISTEMA LAURELES SEGUN SAC JDA-04-092-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 012856  A FAVOR DE ADOLFO VELASQUEZ BRIZUELA/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA ORDEN DE COMPRA  No. 076-16 SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIAS DE 12 VOLTIOS, 120 AMPERIOS PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS REG. # 382,293,197,280,644,307,366 Y 2 COMPRESORES EN LOS DEPTOS DE MANTENIMIENTO TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA DE LA  D.M SEGUN SAC N0. JDA-04-081-2016.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIAS DE 12 VOLTIOS, 120 AMPERIOS PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS REG. # 382,293,197,280,644,307,366 Y 2 COMPRESORES EN LOS DEPTOS DE MANTENIMIENTO TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA DE LA  D.M SEGUN SAC N0. JDA-04-081-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00 000674 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ESCOPER S.A. O/COMPRA No. 060-16 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA, DE BATERIA PARA EL GENERADOR DE ENERGIA ESTACIONARIA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SUBSISTEMA PICACHO SEGUN SAC N° JDA04-096-2016.

DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

streetAddress: BOULEBARD KUWAIT CONTIGUO A TALLER CORRALES

legalName: DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA, DE BATERIA PARA EL GENERADOR DE ENERGIA ESTACIONARIA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SUBSISTEMA PICACHO SEGUN SAC N° JDA04-096-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 012856 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA ORDEN DE COMPRA  No. 076-16 SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIAS DE 12 VOLTIOS, 120 AMPERIOS PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS REG. # 382,293,197,280,644,307,366 Y 2 COMPRESORES EN LOS DEPTOS DE MANTENIMIENTO TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA DE LA  D.M SEGUN SAC N0. JDA-04-081-2016.

ue: 50 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE TEGUCIGALPA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 15,000 KG DE CARBON VEGETAL ACTIVADO EN POLVO PARA SER UTILIZADO EN LA POTABILIZACION DEL AGUA DEL SUB SISTEMA LOS LAURELES SEGUN CONTRATO N0. DLC-SANAA-4-2016 FACT.000-001-01-00-000680.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA No. 000-001-01-00 000681 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ESCOPER ORDEN DE COMPRA No. 066-16 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA LAS CISTERNAS, VOLQUETA, COMPRESOR DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC N° JDA-04-098-2016.

title: PAGO DE  CONTADO DE FACTURA PROFORMA A FAVOR DE LUBRILAV-CAR ORDEN DE COMPRA No. 067-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA LAS CISTERNAS, VOLQUETA, COMPRESOR DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC N° JDA-04-098-2016.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA LAS CISTERNAS, VOLQUETA, COMPRESOR DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC N° JDA-04-098-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T41CO216011 A FAVOR DE LARACH Y CIA ORDEN DE COMPRA  No. 069-16 SOLICITUD DE COMPRA DE CEMENTO Y BLOQUES PARA SER UTILIZADO EN LA ESTACION DE BOMBEO DEL SUBSISTEMA CARRIZAL, DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-04-099-16.

title: PAGO DE FACTURA No. 00001631  A FAVOR MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA (FEMCOL  ORDEN DE COMPRA No. 070-16 SOLICITUD DE COMPRA DE CEMENTO Y BLOQUES PARA SER UTILIZADO EN LA ESTACION DE BOMBEO DEL SUBSISTEMA CARRIZAL, DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-04-099-16.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 48 - UNIDAD DE TELECONTROL

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE CEMENTO Y BLOQUES PARA SER UTILIZADO EN LA ESTACION DE BOMBEO DEL SUBSISTEMA CARRIZAL, DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-04-099-16.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02CO198235 A FAVOR DE LARACH Y CIA, ORDEN DE COMPRA No. 068-16 SOLICITUD DE COMPRA DE VARILLA CORRUGADA Y ALAMBRE DE AMARRE PARA SER UTILIZADO EN LA ESTACION DE BOMBEO DEL SUBSISTEMA CARRIZAL, DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-04-100-16.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE VARILLA CORRUGADA Y ALAMBRE DE AMARRE PARA SER UTILIZADO EN LA ESTACION DE BOMBEO DEL SUBSISTEMA CARRIZAL, DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-04-100-16.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE 4,000 SACOS DE 25 kg DE SULFATO DE ALUMINIO, A UTILIZARSE EN LA POTABILIZACION DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO DE LA PLANTA POTABILIZADORA CONCEPCION SEGUN MEMORANDUM JDA-253-2016.

legalName: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2016.SEGUN MEMORANDUM ADM-257-2016


title: ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL NO REEMBOLSABLE, A NOMBRE DE EDWIN ROLANDO FLORES POR GASTOS VARIOS A EFECTUAR EN EL SUBSISTEMA PICACHO- MIRAFLORES SEGUN MEMO JSPM-124-2016.

EDWIN ROLANDO FLORES LOZANO

legalName: EDWIN ROLANDO FLORES LOZANO

ue: 43 - SUMINISTRO DE AGUA PICACHO MIRAFLORES

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0215-2016 A FAVOR DE ELECTRO LLANTAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES # 205  PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REG. NO. 650 ASIGNADO AL SUBSISTEMA PICACHO, DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-04-102-16.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES # 205  PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REG. NO. 650 ASIGNADO AL SUBSISTEMA PICACHO, DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-04-102-16.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2016.SEGUN MEMORANDUM ADM-257-2016


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2016.SEGUN MEMORANDUM ADM-257-2016


ue: 45 - SUMINISTRO DE AGUA LAURELES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE 5000 SACOS DE 25 KG DE SULFATO DE ALUMINIO A UTILIZARSE EN LA POTABILIZACION DE AGUA, EN LA PLANTA CONCEPCION DEL 05 DE ABRIL DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM N° JDA-276-2016.

streetAddress: AL FINAL DE AVE. LOS PROCERES, EDIFICIO COMERCIAL LOS PROCERES


title: PAGO POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDO NO REEMBOLSABLE, ASIGNADO A ING. VICTOR CUEVAS PARA EFECTUAR GASTOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIGUALES, SEGUN MEMO CPTEES-64-2016.

VICTOR JAVIER CUEVAS MEJIA

legalName: VICTOR JAVIER CUEVAS MEJIA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE 4000 SACOS DE 25 KG DE SULFATO DE ALUMINIO, A UTILIZARSE EN LA PLANTA POTABILIZADORA CONCEPCION DEL 30 MARZO DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM N° JDA-275-2016.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE 5000 SACOS KG DE SULFATO DE ALUMINIO A UTILIZARSE EN LA PLANTA POTABILIZADORA CONCEPCION DEL 11 MARZO DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM N° JDA-274-2016.


rationale: REVERSION TOTAL PORQUE NO SE PUDO ADJUDICAR DE SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS (BOMBA) A UTILIZARSE EN VEHICULO DE GRUA REG.NO. 321 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO TEGUCIGALPA, SEGUN SAC NO. JDA-05-131-2016


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 2088-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS (RECTIFICACION DISCOS) A UTILIZARSE EN VEHICULO TIPO PICK UP REG.NO. 649 ASIGNADO AL DEPTO.MANTENIMIENTO TEGUCIGALPA SEGUN SAC NO. JDA-05-135-2016.


title: PAGO DE FACTURA NO. 012858  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA O/COMPRA No. 075-16 SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS (BATERIA) A UTILIZARSE EN VEHICULO TIPO PICK UP REG.NO. 714 ASIGNADO DEPTO.MANTENIMIENTO, SUBSISTEMA COMAYAGUELA SEGUN SAC NO. JDA-05-122-2016.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS (BATERIA) A UTILIZARSE EN VEHICULO TIPO PICK UP REG.NO. 714 ASIGNADO DEPTO.MANTENIMIENTO, SUBSISTEMA COMAYAGUELA SEGUN SAC NO. JDA-05-122-2016.


rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DEL PROCESO DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS (CRUCES,CUCHILLA,ETC) A UTILIZARSE EN VEHICULO RETROEXCAVADORA REG.NO. 619 ASIGNADO DEPTO. MANTENIMIENTO TEGUCIGALPA SEGUN SAC NO. JDA-05-110-2016.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 2092-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS (KIT DE EMBRAGUE) A UTILIZARSE EN VEHICULO TIPO VOLQUETA INTERNACIONAL REG.NO. 307 ASIGNADO DEPTO. MANTENIMIENTO TEGUCIGALPA SEGUN SAC NO. JDA-05-125-2016.


rationale: REVERSION DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS (KIT SISTEMA DE EMBRAGUE,ETC) A UTILIZARSE EN VEHICULO TIPO PICK UP REG.NO. 714  ASIGNADO DEPTO. MANTENIMIENTO COMAYAGUELA SEGUN SAC NO. JDA-05-112-2016.


rationale: REVERSION POR ANULACION DEL PROCESO DE SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS (KIT DE EMBRAGUE) A UTILIZARSE EN VEHICULO TIPO VOLQUETA INTERNACIONAL  REG.NO. 306 ASIGNADO DEPTO. MANTENIMIENTO COMAYAGUELA SEGUN SAC NO. JDA-05-124-2016.


title: PAGO DE FACTURA nO. 00005748 A FAVOR DE AUTOSERVICE S DDE R.L. O/COMPRA No. 021-16 SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS (BANDA,ETC) A UTILIZARSE EN VEHICULO TIPO PICK UP REG.NO. 359 ASIGNADO DEPTO.ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-05-111-2016

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION A SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS (FILTRO,BUJES,ETC) A UTILIZARSE EN VEHICULO TIPO PICK UP REG.NO. 351 ASIGNADO DEPTO. CUENCAS HIDROGRAFICAS  SEGUN SAC NO. JDA-05-136-2016.


rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS (TERMINALES,AMORTIGUADORES,ETC) A UTILIZARSE EN VEHICULO TIPO PICK UP REG.NO. 559 ASIGNADO DEPTO. CUENCAS HIDROGRAFICAS  SEGUN SAC NO. JDA-05-138-2016.


objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: REVERSION DEP ROCESO POR LICITACION FRACASADA DE LA DISPONIBILIDAD DE FONDOS PARA LICITACION PUBLICA PARA LA COMPRA DE SERVICIOS PARA LOS SISTEMAS COMPUTARIZADOS PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA SCADA UTILIZADO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01*00 002514 A FAVOR DE CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO S. DE R.L.   SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS (PRENSA,BOMBA,ETC) A UTILIZARSE EN VEHICULO TIPO PICK UP REG.NO. 608 ASIGNADO DEPTO. CUENCAS HIDROGRAFICAS  SEGUN SAC NO. JDA-05-137-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 2098-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS (PRENSA,BOMBA,ETC) A UTILIZARSE EN VEHICULO TIPO PICK UP REG.NO. 608 ASIGNADO DEPTO. CUENCAS HIDROGRAFICAS  SEGUN SAC NO. JDA-05-137-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 012860 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0211-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS (LLANTAS) A UTILIZARSE EN VEHICULO TIPO PICK UP REG.NO. 744 ASIGNADO SUB.GERENCIA METROPOLITANA  SEGUN SAC NO. JDA-05-127-2016

ue: 35 - DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS (LLANTAS) A UTILIZARSE EN VEHICULO TIPO PICK UP REG.NO. 744 ASIGNADO SUB.GERENCIA METROPOLITANA  SEGUN SAC NO. JDA-05-127-2016


title: PAGO DE FACTURA No. 012857 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA O/COMPRA No. 078-16 SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS (BATERIAS) A UTILIZARSE EN VEHICULO TIPO MOTOCICLETA REG.NO. 758,608 Y 559 ASIGNADO DEPTO. CUENCAS HIDROGRAFICAS  SEGUN SAC NO. JDA-05-126-2016

title: PAGO DE FACTURA No.. 00000690 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ESCOPER  S.A. ORDEN DE COMPRA No. 081-16 SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS (BATERIAS) A UTILIZARSE EN VEHICULO TIPO MOTOCICLETA REG.NO. 758,608 Y 559 ASIGNADO DEPTO. CUENCAS HIDROGRAFICAS  SEGUN SAC NO. JDA-05-126-2016

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS (BATERIAS) A UTILIZARSE EN VEHICULO TIPO MOTOCICLETA REG.NO. 758,608 Y 559 ASIGNADO DEPTO. CUENCAS HIDROGRAFICAS  SEGUN SAC NO. JDA-05-126-2016


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 2102-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS (KIT DE EMBRAGUE) A UTILIZARSE EN VEHICULO TIPO PICK UP REG.NO. 358 ASIGNADO A LA UNIDAD DE DISTRIBUCION, DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-05-132-2016.


rationale: REVERSION TOTAL YA QUE LA REP[ARACION SE REALIZO EN LOS FILTROS.....SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS (JUEGO FRICCIONES, DISCOS,ETC) A UTILIZARSE EN VEHICULO TIPO PICK UP REG.NO. 646 ASIGNADO A LA UNIDAD DE DISTRIBUCION,DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-05-133-2016


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000420 A FAVOR DE MOTORSHOW ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-024-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS TRACTORAS Y RADIALES PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE CUENCAS HIDROGRAFICAS, TRANSPORTE D. M.  SEGUN SAC NO. JDA-05-129-2016

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS TRACTORAS Y RADIALES PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE CUENCAS HIDROGRAFICAS, TRANSPORTE D. M.  SEGUN SAC NO. JDA-05-129-2016


title: PAGO DE FACTURAS No. 013152 Y 013153 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA O/COMPRA  No. 088.2016  SOLICITUD DE COMPRA DE FILTROS DE ACEITE Y COMBUSTIBLE PARA UTILIZARLOS EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-05-130-2016

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE FILTROS DE ACEITE Y COMBUSTIBLE PARA UTILIZARLOS EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-05-130-2016


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA DEPTO. DEL SANAA  D.M SEGUN CONTRATO DLC-2-2016. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2016 MEMO DTI-104-2016.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 29 DE ABRIL DEL 2016 DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-281-2016.

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title: PAGO DE FACTURA No. 00004103 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURA O/COMPRA No. 805-1-25-0075-2016 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA SEGUN SAC NO. JDA-01-002-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007226 A FAVOR DE CASH BUSINESS ORDEN DE COMPRA nO. 805-1-25-0074-2016 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA SEGUN SAC NO. JDA-01-002-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 36 - COORDINACION Y DIRECCION ADMINISTRATIVA

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA SEGUN SAC NO. JDA-01-002-2016.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 29 DE ABRIL DEL 2016 DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-281-2016.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 29 DE ABRIL DEL 2016 DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-281-2016.


rationale: REVERCION TOTAL POR ANULACION DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE GATAS TIPO LAGARTO , 15 TONELADAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION A UTILIZARSE EN EL TALLER DE MECANICA SEGUN SAC N° JDA-05-128-2016.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. 1069766 A FAVOR DE BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A. DE C.V. (BOMOHSA)  O/COMPRA No. 102-16 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE UN MUELLE PARA BOMBA ASIGNADA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC N° JDA-05-144-2016.

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE UN MUELLE PARA BOMBA ASIGNADA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC N° JDA-05-144-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA  No. S02T41CO219003 A FAVOR DE LARACH Y CIA O/COMPRA NO. 100 16 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE LAMINA DE HIERRO, ANGULO DE HIERRO Y PLATINO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS  RESIDUALES SEGUN SAC  N° JDA-05-116-2016.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE LAMINA DE HIERRO, ANGULO DE HIERRO Y PLATINO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS  RESIDUALES SEGUN SAC  N° JDA-05-116-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. R-085 A FAVOR DE  MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S, DE R.L. (MAELCON)  O/COMPRA No. 140-16SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC  N° JDA-05-120-2016.

name: MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R.L

streetAddress: COL. LA TOROCAGUA

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01..SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES MEDICOS ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS  RESIDUALES SEGUN SAC  N° JDA-05-115-2016.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 2470-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO ASIGANDO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS  RESIDUALES SEGUN SAC N° JDA-05-150-2016


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA  No. 000-001-01-00000547 A FAVOR DE LLANTIJER S, DE R.L. O/COMPRA No. 109-16 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE BATERIAS ASIGANADO AL DEPARTAMENTO DE SUB SISTEMA DISTRIBUCION SEGUN SAC N° JDA-05-139-2016.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE BATERIAS ASIGANADO AL DEPARTAMENTO DE SUB SISTEMA DISTRIBUCION SEGUN SAC N° JDA-05-139-2016.


rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE IMPULSADOR PARA BOMBA ASIGANDA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC N° JDA-05-118-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000421 A FAVOR DE MOTORSHOW ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0216-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE LLANTAS RADIALES ASIGANDAS AL DEPARTAMENTO DE SUBSISTEMA DISTRIBUCION SEGUN SAC N° JDA-05-140-2016.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE LLANTAS RADIALES ASIGANDAS AL DEPARTAMENTO DE SUBSISTEMA DISTRIBUCION SEGUN SAC N° JDA-05-140-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00051905 O/COMPRA No. 119-16 A FAVOR DE CENTRAL DE MANGUERAS (CEMASA)SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE CARDON GRATIFICADO FLEXIBLE, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO SUBSISTEMA CARRIZAL SEGUN SAC N° JDA-05-101-2016.

CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

streetAddress: 3ERA AVE ENTRE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE CARDON GRATIFICADO FLEXIBLE, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO SUBSISTEMA CARRIZAL SEGUN SAC N° JDA-05-101-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00051904 O/COMPRA No. 108-16 A FAVOR DE CENTRAL DE MANGUERAS  S.A. (CEMASA) SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE HULES NEGROS CON LONA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO SUBSISTEMAS CARRIZAL/ TELECONTROL SEGUN SAC N° JDA-05-142-2016.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE HULES NEGROS CON LONA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO SUBSISTEMAS CARRIZAL/ TELECONTROL SEGUN SAC N° JDA-05-142-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE CATORCE (14) CILINDROS DE CLORO GAS DE 2,000 LBS C/U,DURANTE EL PERIODO DEL 02 ABRIL DEL 2016,  A UTILIZARSE EN LA POTABILIZACION DE AGUA DE LA PLANTA LOS LAURELES SEGUN MEMORANDUM JDA-304-2016.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE CATORCE ( 14 ) CILINDROS DE CLORO GAS DE 2,000 LBS C/U , DURANTE EL PERIODO DEL 14 ABRIL DEL 2016,A UTILIZARSE EN LA POTABILIZACION DEL AGUA DE LA PLANTA LOS LAURELES SEGUN MEMORANDUM JDA- 309-2016.