DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016 SEGUN O/C# 007 Y FACTURA# 183


currency: HNL

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

scheme: HN-RTN

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 15 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE TELA

ue: 14 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE TELA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35260-Oxigeno Médico

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2016 O/C# 090 Y FACTURA# 00004140

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


DRODIME S. DE R. L.

faxNumber: ND

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016 O/C# 089 Y FACTURA# DT-075/2016


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: ESTE DOPPLER SERA UTILIZADO EN LA SALA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL TELA DURANTE DURE SU VIDA UTIL O/C# 091 Y FACTURA# 11307


fuente: 26 - MDRI

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES Y CENTRAL DE EQUIPO DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016 SEGUN O/C# 092 Y FACTURA# 11308


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016 O/C# 094 Y FACTURA# 11309


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: ESTE MEDICAMENTO SERA UTILIZADO EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016 O/C# 095 Y FACTURA# 002101


ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL ALMACEN , COCINA,FARMACIA ARCHIVOS DE ESTADISTICA Y EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016 O/C# 093 y FACTURA# 1746


DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

rationale: ESTOS MEDICAMENTOS SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016 SEGUN O/C# 097 Y FACTURA# 15690


streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

telephone: ND

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016 O/C# 084 Y FACTURA# 16032


INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA PLANTA ELECTRICA, CALDERAS AMBULANCIA MARCA HYUNDAI, CARRO BLANCO ISUZU KBPLACA 6781,CARRO BLANCO FRONTIER PLACA 07972 DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE O/C# 082 y factura# 49353


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES Y CONSULTA EXTERNA GENERAL DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016 SEGUN O/C# 008 Y FACTURA#7693


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00002378) ORDEN DE COMPRA N° 0004 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 284-2016-GA PEDIDO N° 0036-2016 POR COMPRA DE REACTIVOS POR EMERGENCIA DE LA EMFERMEDAD VIRAL DEL ZIKA  SEGUN PULICACION DE LA GACETA N° 33949 DEL 02 DE FEBRERO 2016 ARTICULOS N° 1,2,3,5,Y 7 DECRETO PCM 008-2016.


rationale: SE REVIERTE DOCUMENTO No 083 SEGUN OFICIO No 57-AHT-2016,  DEBIDO A UN ERROR INVOLUNTARIO EN EL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-15-708-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-15-708-1-0

description: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016 O/C# 083 Y FATURA# 16033

type: OFI


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016 SEGUN O/C# 096 y factura# DT-076/2016


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016 SEGUN O/C# 085 Y FACTURA# 004810


TECNOLOGIA MEDICA DE CENTROAMERICA

streetAddress: BO. GUAMILTO 9 AVE. CALLE 55 SPS

legalName: TECNOLOGIA MEDICA DE CENTROAMERICA

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016 SEGUN O/C # 009 y FACTURA# 1795


rationale: SE REVIERTE DOCUMENTO DEBIDO A UN ERROR EN LA DESCRIPCION DE LA GLOSA SEGUN OFICIO No 63-2016-AHT

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-15-721-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-15-721-1-0

description: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016, ADJUNTO OFICIO POR FRACCIONAMIENTO# 835-G.A-2016 SEGUIN O/C# 087 y FACTURA# 4881

description: SE REVIERTE DOCUMENTO DEBIDO A UN ERROR EN LA DESCRIPCION DE LA GLOSA SEGUN OFICIO No 63-AHT-2016


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016 ADJUNTO OFICIO POR FRACCIONAMIENTO# 835-G.A-2016 O/C# 088

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-15-722-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-15-722-1-0

description: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016 ADJUNTO O/C# 088 y fatura# 4882,4883

description: SE REVIERTE DOCUMENTO DEBIDO A UN ERROR EN LA DESCRIPCION DE LA GLOSA SEGUN OFICIO No 63-2016-AHT


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-15-720-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-15-720-1-0

description: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016, ADJUNTO OFICIO POR FRACCIONAMIENTO # 835-G.A -2016 O/C# 086 Y FACTURA# 4880

description: SE REVIERTE DOCUMENTO  DEBIDO A UN ERROR EN LA DESCRIPCION DE LA GLOSA SEGUN OFICIO No 63-AHT-2016


SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000512, ORDEN DE COMPRA N° 0003 SOLICITADO POR DIVISION DE LABORATORIOS NACIONAL DE VIGILANCIA SEGUN OFICIO N° 016 PEDIDO N° 0003-2016 POR COMPRA DE REACTIVOS


objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016 SEGUN O/C# 010 Y FACTURA# 7677


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016, SEGUN O/C#098 Y FACTURA# 4173


objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN SALA DE OPERACIONES Y EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016 SEGUN O/C# 011 Y FACTURA# 7678


name: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL PEDREGAL

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016 SEGUN O/C# 012 Y FACTURA# 037


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000511, ORDEN DE COMPRA N° 0001 SOLICITADO POR DIVISION DE LABORATORIOS NACIONAL DE VIGILANCIA SEGUN OFICIO N° 06-JLNV-2016 PEDIDO N° 0001-2016 POR COMPRA DE REACTIVOS


name: INVERSIONES Y COMERCIALIZACIONES URBA,S DE R.L

streetAddress: COL. LUIS LANDA CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA  ETAPA 3 LOCAL 45-C

ue: 54 - SUBSECRETARIA DE REGULACION

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 5750-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0362 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1605-2016-GA PEDIDO N°0402-2016 POR COMPRA DE 1 AMBU PARA ADULTO , 1 AMBU PEDIATRICO ,10 ESPECULOS VAGINALES Y 1 PATO ESTANDAR PLASTICO PARA SER UTILIZADOS EN HOSPITALES Y REGIONES POR EMERGENCIA ZIKA SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-008-2016 EMERGENCIA SANITARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-5750-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-5750-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 0285 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1170-2016-GA PEDIDO N° 0273-2016 POR COMPRA DE 1 MESA DE REUNION PARA 16 PERSONAS Y 36 SILLAS EJECUTIVAS PARA EQUIPAR SALA DE COMANDO ZIKA

MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: CACELACION DE LA FACTURA  N° 000-001-01-00000426  RDEN DE COMPRA N° 0285 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1170-2016-GA PEDIDO N° 0273-2016 POR COMPRA DE 1 MESA DE REUNION PARA 16 PERSONAS Y 36 SILLAS EJECUTIVAS PARA EQUIPAR SALA DE COMANDO ZIKA


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 006-003-01-00015805) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0698-2016 SOLICITADO POR  SUB SECRETARIA  DE REGULACION SEGUN OFICIO N° 2297-2016-SS POR COMPRA DE 37 COMPUTADORA EJECUTIVA


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: (CANCELACON DE FACTURA N° 000-001-01-00009041) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0700-2016 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REGULACION SEGUN OFICIO N° 2297-2016-SS PEDIDO N° 0536-2016 POR 30 MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR TIPO 2


title: ESTE EQUIPO SERA INSTALADO EN SALA DE ESPERA DE LA CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA ,SALA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL TELA DURANTE DURE SU VIDA UTIL, O/C# 0101.

name: PROYECTOS EMPRENDEDORES Y MAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. LA KENNEDY AVENIDA CENTROAMERICA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: ESTE EQUIPO SERA INSTALADO EN SALA DE ESPERA DE LA CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA ,SALA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL TELA DURANTE DURE SU VIDA UTIL, O/C# 0101 Y FACTURA # 142


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00009262)  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0697-2016 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REGULACION SEGUN OFICIO N°2297-2016-SS PEDIDO N° 0536-2016 POR COMPRA DE 15 ESCANER BASICO TIPO1


name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

rationale: ESTA LAVADORA SERA INSTALADA EN EL DEPTPO. DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL TELA DURANTE DURE SU VIDA UTIL, O/C# 099 Y FACTURA# 0004202


legalName: PROYECTOS EMPRENDEDORES Y MAS S. DE R.L.

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

rationale: ESTAS JAULAS SERAN UTILIZADAS PARA LA PROTECCION DE LOS TELEVISORES Y DVD EN LAS SALAS DE ESPERA DE LA CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL TELA DURANTE DURE SU VIDA UTIL, O/C# 0103 Y FACTURA# 0141


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: ESTOS BASUREROS SERAN COLOCADOS EN LAS SALAS DE ESPERA DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016 O/C# 0102 Y FACTURA # 0143


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001696 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0427-2016 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PLANILLAS SEGUN OFICIO N° 007-DPSS-2016 PEDIDO N° 0010-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA


ETHEL MARIANA ARITA SUAZO

legalName: ETHEL MARIANA ARITA SUAZO

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00002013) ORDEN DE COMPRA N° 0319 SOLICITADO POR UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA SEGUN OFICIO N° 79-UCEMR-2016 PEDIDO N° 0367-2016 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS


legalName: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS, COCINA , LAVANDERIA DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016 SEGUN O/C # 013 Y FACTURA# 038


title: PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA AL HOSPITAL TELA MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016 SEGUN FACTURA# 1062.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: ESTA REFRIGERADORA SERA UTILIZADA EN ALMACEN DEL HOSPITAL TELA DURANTE DURE SU VIDA UTIL O/C# 100 y FACTURA# 005337


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016 SEGUN O/C# 014 Y FACTURA# 003/2016


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00005835/5836 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0435-2016 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PLANILLAS SEGUN OFICIO N° 007-DPSS-2016 PEDIDO N° 0010-2016 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO  Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00001006) ORDEN DE COMPRA N° 0358 SOLICITADO POR UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN OFICIO N° 21-SSDT-2016 PEDIDO N° 0455-2016 POR COMPRA DE 300 LIBRETAS PARA MOTOCICLETAS , 800 LIBRETAS DE RECORRIDO DE VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: ESTE EQUIPO SERA INSTALADO EN LAS SALAS DE ESPERA DE CONSULTA EXTERNA GENERERAL, SALA DE EMERGENCIA ,LOBY, PASILLO DE ENTRADA A CIRUGIA, FARMACIA, LABORATORIO RAYOS X DEPTO LAVANDERIA Y COMEDOR DEL HOSPITAL TELA DURANTE DURE SU VIDA UTIL O/C# 0104 y FACTURA# 169


ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004891 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0428-2016 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 021-UPEG-2016 PEDIDO N° 00006-2016 POR COMPRA DE  PAPEKL DE ESCRITORIO


title: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DEL HOSPITAL TELA MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016 FACTURA# 226.

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA , LABOR Y PARTO DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016 SEGUN O/C# 015 Y FACTURA# 8366


title: SE  GENERA PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE TELA.

BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


description: SE  GENERA PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE TELA.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.

rationale: SE  GENERA PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE TELA.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 015-003-01-00029526 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0407-2016 SOLICITADO POR  SUB SECRETARIA DE REGULACION SEGUN OFICIO N° 015-SSR-2016  PEDIDO N° 0008-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016 SEGUN O/C# 016 Y FACTURA# 3736


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 015-003-01-00029813 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0405-2016 SOLICITADO POR  DEPARTAMENTO DE PLANILLAS SEGUN OFICIO N° 007-DPSS-2016 PEDIDO N° 0010-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016 SEGUN O/C# 017 Y FACTURA# 16001


JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000088 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0411-2016 SOLICITADO POR UPEG SEGUN OFICIO N° 025-UPEG-2016 PEDIDO N° 0012-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-003-01-00001650 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0680-2016 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 511-DGN-SS-2016  PEDIDO N° 0468-2016 POR COMPRA DE 5 LLANTA N°225/70R14 6L RADIAL TIPO A


GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL N. 3235

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: ESTAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO SERAN REALIZADAS EN EL HOSPITAL TELA EN LAVANDERIA Y COCINA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016 SEGUN O/C# 023 Y FACTURA# 549 MESES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016

description: ESTAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO SERAN REALIZADAS EN EL HOSPITAL TELA EN LAVANDERIA Y COCINA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016 SEGUN O/C# 023 y FACTURA# 531 MES DE SEPTIEMBRE 2016

description: ESTAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO SERAN REALIZADAS EN EL HOSPITAL TELA EN LAVANDERIA Y COCINA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016 SEGUN O/C# 023 Y FACTURA# 523 PAGO # 05

description: ESTAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO SERAN REALIZADAS EN EL HOSPITAL TELA EN LAVANDERIA Y COCINA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016 SEGUN O/C# 023 FACTURA# 513 PAGO # 04

description: ESTAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO SERAN REALIZADAS EN EL HOSPITAL TELA EN LAVANDERIA Y COCINA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016 SEGUN O/C# 023 Y FACTURA# 509 PAGO# 03

description: ESTAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO SERAN REALIZADAS EN EL HOSPITAL TELA EN LAVANDERIA Y COCINA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016 SEGUN O/C# 023 pago# 2

description: ESTAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO SERAN REALIZADAS EN EL HOSPITAL TELA EN LAVANDERIA Y COCINA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016 SEGUN O/C# 023 Y FACTURA # 501 MESES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2016.


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00013535 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0681-2016 SOLICITADO POR DIRECCION DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 511-DGN-SS-2016 PEDIDO N° 0468-2016 POR COMPRA DE 5 LLANTA N° 235/75R15 LISA 6L RADIAL


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00013536 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0693-2016 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUNN OFICIO N°511-DGN-SS-2016 PEDIDO N° 0468-2016 POR COMPRA DE 10 LLANTA N°245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00007450 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0410-2016 SOLICITADO POR UPEG SEGUN OFICIO N° 025-UPEG-2016 PEDIDO N° 0012-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016 SEGUN O/C# 025 Y FACTURA# 7679.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004703 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0409-2016 SOLICITADO POR UPEG SEGUN OFICIO N° 025-UPEG-2016 PEDIDO N° 0012-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERA UTILIZADOS EN LAS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016 SEGUN O/C # 60-15-14-0008-2016 Y FACTURA 000-001-01-00005015


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN CENTRAL DEL EQUIPO, Y SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016 SEGUN O/C# 026 Y FACTURA# 1060


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016 SEGUN O/C# 60-15-14-0011-2016 Y FACTURA 000-001-01-00005850


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016 SEGUN O/C# 60-15-14-0009-2016 Y FACTURA# 1760.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE SEGURIDAD LEMPIRA POR L.1,089,280.00 POR SERVICIO DE VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE AL SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL EDIFICIO BANMA I Y II POOL DE VEHICULOS, ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS , CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO , BODEGA DEL GUANABANO , LABORATORIO DE VIROLOGIA, LABORATORIO DE SIDA, HOSPITAL MARIO MENDOZA, OFICINAS DEL CORREO NACIONAL , BODEGA SANTA ANA, BODEGA OJO DE AGUA Y BODEGA DE TALANGA, FACTURA N°000-001-01-00000935 QUE CORRESPNDE AL MES DE JUNIO 2016, OFICIO N°1856-GA-2016.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIAL LAS COLINAS CALLE EL DORADO EDIFICIO ROS # 346 APDO POSTAL 15102

legalName: QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000325) COMPRA DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS( BACILLUS THURINGIENSIS, PYRIPROXIFEN)  , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1105-2016-GA, ORDEN N°0184-2016 PEDIDO N°0239-2016, SEGUN DECRETO EJECUTIVO# PCM-008-16 EMERGENCIA SANITARIA ZIKA CONTRATO N° 53 Y ACUERDO N° 4158


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016 SEGUN O/C# 019 Y FACTURAS# 003898,003899


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016 SEGUN O/C# 018 Y FACTURAS#003903


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015 SEGUN O/C# 020 Y FACTURA# 16002


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016 SEGUN O/C# 021 y factura# 8169.


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016 SEGUN O/C# 024Y FACTURA# 003900,003902


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016 SEGUN O/C# 027 Y FACTURA# 8172


name: COMPAÑIA DE INVERSIONES MEMBREÑO LANZA S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 2DA CALLE EDIFICIO APTO LOCAL  No 3

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000062) COMPRA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ( ALQUILER SILLAS MESAS, FALDONES, 50 SILLAS, 3 MESAS Y 170  COFFE BREAKS ) SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES MEDIANTE OFICIO N°788-2016-DGRISS) ORDEN N°0302-2016 PEDIDO N° 0378-2016.


legalName: COMPAÑIA DE INVERSIONES MEMBREÑO LANZA S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000066 COMPRA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO( ALQUILER DE SALON, DECORACION AUDIOVISUALES, 160 COFFES BREAKS Y 80 ALMUERZOS  ETC, )SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION MEDIANTE OFICIO N°441-DGN-SS, ORDEN N°0304-2016 PEDIDO N°0419-2016.


objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: ESTAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO SERAN REALIZADAS EN EL HOSPITAL TELA EN QUIROFANO,CENTRAL DE EQUIPO, RAYOS X SEGUN O/C# 022 y FACTURA# 532 MES DE SEPTIEMBRE 2016.

description: ESTAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO SERAN REALIZADAS EN EL HOSPITAL TELA EN QUIROFANO,CENTRAL DE EQUIPO, RAYOS X SEGUN O/C# 022 Y FACTURA# 524

description: ESTAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO SERAN REALIZADAS EN EL HOSPITAL TELA EN QUIROFANO,CENTRAL DE EQUIPO, RAYOS X SEGUN O/C# 022 Y FACTURA# 514 PAGO # 04

description: ESTAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO SERAN REALIZADAS EN EL HOSPITAL TELA EN QUIROFANO,CENTRAL DE EQUIPO, RAYOS X SEGUN O/C# 022 Y FACTURA# 510 PAGO # 3

description: ESTAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO SERAN REALIZADAS EN EL HOSPITAL TELA EN QUIROFANO,CENTRAL DE EQUIPO, RAYOS X SEGUN O/C# 022 Y FACTURA # 506 PAGO #2

description: ESTAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO SERAN REALIZADAS EN EL HOSPITAL TELA EN QUIROFANO,CENTRAL DE EQUIPO, RAYOS X SEGUN O/C# 022 y FACTURA#502 MESES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2016.


rationale: CANCELACION DE LA  FACTURA N° 000-001-01-00008675 COMPRA DE ELEMNTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL ( BASUREROS PLASTICOS RECTANGULARES,POR L.116,437.50, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1343-2016-GA, ORDEN N°0649-2016


DISTRIBUIDORA EXO SA

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PARIS CASA#3825

legalName: DISTRIBUIDORA EXO SA

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000036) PAGO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ( ALQUILER DE SALON  CON CAPACIDAD  PARA 35 PERSONAS Y 35 REFRIGERIOS, INCLUYE AUDIO ,MESEROS,PANTALLA  ) SOLICITADO POR DIRECCION DE REDES INTEGRADAS MEDIANTE OFICIO N°686-2016-DGRISS, ORDEN N°0221 PEDIDO N°0301-2016.


ETHEL MARIANA ARITA SUAZO

legalName: ETHEL MARIANA ARITA SUAZO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002015 COMPRA DE CEREMONAIL Y PROTOCOLO POR L.84,100.94 ( BOLIGRAFOS IMPRESOS,GAFETES IMPRESOS, ETC) SOLICITADO POR UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA MEDIANTE  OFICIO N°104-UCEMR-2016, ORDEN N°0322-2016 PEDIDO N°0367-2016.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002017 CEREMONIAL Y PROTOCOLO                 ( REUNION DEL COMISCA DEL 27 AL 29 DE JUNIO 2016, INCLUYE HABITACIONES Y EQUIPO DE AUDIO) SOLICITADO POR UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA MEDIANTE OFICIO N°104-2016, ORDEN N°031-2016 PEDIDO N°0367-2016.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00002022) COMPRA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ( ALQUILER DE LOCAL EN LA CIUDAD DE TELA ) SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°130-2016-GA, ORDEN N°0341-2016 PEDIDO N°0425-2016.


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000055 POR LPS. 114,466.69) COMPRA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ( ALQUILER DE SALON PARA 25 PERSONAS CON REFRIGERIOS POR 5 DIAS APARTIR DEL LUNES 23 AL 27 DE MAYO( COFFE ,AÑANA Y TARDE Y EL ALMUERO)  SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REGULACION MEDIANTE OFICIO N°211-DHGSFAI 2016 ORDEN N°0205 PEDIDO N°0274.


MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

legalName: MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000449 COMPRA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ( PRESENTES PARA EL DIA DE LA MADRE )SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1276-2016-GA. ORDEN N°0207-2016  PEDIDO N°0300-2016.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002024 COMPRA DE CEREMONIAL  Y PROTOCOLO ( ALQUILER DE LOCAL PARA 35 PERSONAS ,140 REFRIGUERIOS Y 140 ALMUERZOS LOS DIAS 6 Y 7 DE JULIO 2016. ) SOLICITADO POR LA MINISTRA MEDIANTE OFICIO N°1901-2016-SS, ORDEN N°0359-2016 PEDIDO N°0430-2016.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N ° 000-001-01-00000450 COMPRA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ( TAZA DECORADA CON DULCES Y DEMAS ) SOLICITADO POR GERENCIA A DMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1215-2016-GA ORDEN N°0206 PEDIDO N°0286.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000029   COMPRA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ( ALQUILER DE LOCAL PARA REUNION DELEGACION DE TAIWAN ) SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°917-2016-SS, ORDEN N°0168-2016 PEDIDO N°0233-2016.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002023 COMPRA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ( ALQUILER DE SALON QUE INCLUYA REFRIGERIO, SALON , MOBILIARIO,PODIUM, MESEROS, ) SOLICITADO POR GERENCIA ADMISTRATVA MEDIANTE OFICIO N°1529-2016-GA, ORDEN N°0307-2016 PEDIDO N°0403-2016.


title: COMPRA DE CEREMONIAL L Y PROTOCOLO ( ALQUILER CON CAPACIDAD PARA 35 PERSONAS,EL 6 DE ABRIL QUE INCLUYE 35 ALMUERZOS, 35 COFFEE BREAK, AUDIOVISUALES, DATASHOW, PANTALLA, MESEROS, MICROFONO ETC ) SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°896-2016-GA ORDEN N°0261-2016 PEDIDO N°0221-2016

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-6075-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-6075-1-0


objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000328) COMPRA DE MAQUINAS Y EQUIPO DE PRODUCCION AGROPECUARIA Y FORESTAL POR L.     5,839,470.00 SOLICITADO POR  REDES INTEGRADAS DE SERVICIO DE SALUD SEGUN OFICIO N°070-DGRISS-2016 ORDEN N°0191-2016 PEDIDO N°0239-2016, ACUERDO N°4469 CONTRATO N°69.SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM 008-2016.


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: /( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00001787) ORDEN DE COMPRA N°0382 SOLICITADO POR DEPTO DE DESARROLLO ESTRATEGICO SEGUN OFICIO N° 93-DDERH-2016 PEDIDO N°0508-2016 POR 10,000 COPIAS T/C,T/O,T/L


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-6089-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-6089-1-0

description: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000327) COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO ( PROTECCION PERSONAL ANTEOJOS,CASCO ETC ) SOLICITADO POR DIRECCION DE REDES INTEGRADAS MEDIANTE OFICIO N°1105-2016-GA, SEGUN DECRETO EJECUTIVO #PCM-008-2016 EMERGENCIA SANITARIA, CONTRATO N°55, ACUERDO # 4154, ORDEN N°0190-2016 PEDIDO 0239-2016, .

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


INVERSIONES MARPE S DE RL

streetAddress: COL FLORENCIA NORTE  1 AVE EDIFICIO SUYAPA # 7 LOCAL 2116

legalName: INVERSIONES MARPE S DE RL

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 6092-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0383 SOLICITADO POR GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE FRANSISCO MORAZAN SEGUN OFICIO N°C GDFM-022-2016  PEDIDO N° 0424-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-6092-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-6092-1-0


INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00000028) ORDEN DE COMPRA N° 0409 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 27-DSG-2016 PEDIDO N° 0342-2016 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000356 ORDEN DE COMPRA N° 0391 SOLICITADO POR ARCHIVO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 09  PEDIDO N° 0.325-2016  POR COMPRA DE 500 CAJAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000345 POR LPS. 2,871.55) ORDEN DE COMPRA N° 0390 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 114-SG-2016 PEDIDO N° 0057-2016 POR COMPRA DE 1 GRABADORA


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE LA N°000-001-01-00000057 ORDEN DE COMPRA N° 0389 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES SEGUN OFICIO N° 1309-2016-DGRISS PEDIDO N° 0532-2016  POR COMPRA DE 75 ALMUERZOS


ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000025 ORDEN DE COMPRA N° 0367 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 43-DSG-2016 PEDIDO N° 0241-2016 POR COMPRA DE 100 LAMINAS DE CIELO FALSO


MANTENIMIENTOS CA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOARQUE CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A FARMACITY

legalName: MANTENIMIENTOS CA S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-02-00000607 ORDEN DE COMPRA N° 0366 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PLANILLAS SEGUN OFICIO N° 076-DPSS-2016 PEDIDO N° 0208-2016 POR REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 6101-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0406 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL SEGUN OFICIO N°043-2016-DSSNA PEDIDO N° 0181-2016 POR REMODELACION  DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, ACUERDO N°4522, CONTRATO N°52.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-6101-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-6101-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 6100-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0412 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1602-2016-GA PEDIDO N° 0408-2016  POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-6100-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-6100-1-0


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION  DE LA FACTURA N° 000-001-01-00008676 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0705-2016 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS (UTGP) SEGUN OFICIO N° 241-UTGP-2016 PEDIDO N° 0521-2016 POR COMPRA DE 2 TONER


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00008094  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0704-2016 SOLICITADO POR PROYECTO  CONTROL DE DIALISIS SEGUN OFICIO N° 017-PD-2016 PEDIDO N° 0522-2016  POR COMPRA DE 5 MEMORIA USB DE 64 GB


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°  001-001-01-00751139 COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO POR LPS. 15,016.13 (RESMAS DE PAPEL TAMAÑAO CARTA Y OFICIO SOLICITADO POR EL DEPTO DE NORMALIZACION MEDIANTE OFICION. 509 DGN-SS-2016 ORDEN N°0679-2016 PEDIDO N°0466-2016.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: ( PAGO DE FACTURA N°006-012-01-00001794 ) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0696-2016 SOLICITADO POR UNIODAD DWE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN OFICIO N° 282-2016-ULMI  PEDIDO N°0500-2016


NELSON ARMANDO BUSTAMANTE BENGTSON

legalName: NELSON ARMANDO BUSTAMANTE BENGTSON

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-02-00000054 ORDEN DE COMPRA N° 0380 SOLICITADO POR UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN OFICIO N° 1780-2016-GA PEDIDO N° 0461-2016  POR REPARACION DE LA OFICINA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA/SALARIO VARIABLE/CONTABILIDAD Y SALON DE REUNIONES


title: PAGO A FAVOR DE LA OPS POR LA ADQUISICION DE JERINGAS DE VACUNACION CANINA POR UN MONTO DE L.1,276,599.08 A SOLICITUD DE VIGILANCIA DE LA SALUD A TRAVEZ DE LA FONDOS DE LA GERENCIA ADMIISTRATIVA , OFICIO N°1870-2016-GA.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


name: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

ga: 16 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN ISIDRO

ue: 15 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN ISIDRO

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001233  Compra de TINTAS PINTURAS Y COLORANTES el cual será utilizado en las  diferentes salas del Hospital "San Isidro"de  Tocoa, Colón durante III-TRIMESTRE del Año 2016.


name: CORPORACION FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA DE C

streetAddress: EDIFICIO LILA BARRIO LAS DELICIA PROGRESO YORO

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000051) COMPRA DE MOSQUITEROS POR LPS. 1,989,500.00 POR EL DEPT DE GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N. 742-2016-GA ORDEN N°0226-2016 PEDIDO N°0159-2016, COMPRA POR EMERGENCIA DE ZIKA DECRETO EJECUTICO N°008.


objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000022) ORDEN DE COMPRA N° 0369 SOLICITADO POR  UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 205-2016-UVS-SS PEDIDO N° 0326-2016  POR 4 LLAVINES PARA PUERTA PRINCI´PAL DE VIDRIO


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 6112-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0694-2016 SOLICITADO POR UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN OFICIO N° 282-2016-ULMI PEDIDO N° 0500-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-6112-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-6112-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-02-00000593 ORDEN DE COMPRA N° 0368 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE PROYECTOS E INVERSIONES SEGUN OFICIO N°018-SSPI.2016  PEDIDO N° 0275-2016  POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00751194 COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO POR L.2,854.30 ( RESMAS DE PAPEL SOLICITADO POR DEPTO. DE TRAMITES MEDIANTE OFICIO N°370-DTSS-2016, ORDEN N°0670-2016 PEDIDO N°0450-2016.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000365 ORDEN DE COMPRA N° 0414 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 64-DSG-2016 PEDIDO N° 0362-2016 POR COMPRA ACCESORIOS DE METAL


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-16-1081-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-16-1081-1-0

description: PAGO DE FACTURA NO. 6788 FONDOS PARA LA ADQUISICION DE HILADOS Y TELAS ; PRENDAS DE VESTIR AÑO 2016. QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL PERMANENTE DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


objeto: 36200-Productos no Ferrosos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-000000030 ORDEN DE COMPRA N° 0408 SOLICITADO POR  SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 26-DSG-2016 PEDIDO N°0341-2016  COMPRA DE PRODUCTOS NO FERROSOS


legalName: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

rationale:
PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-0001235  Compra de EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INTRUMENTAL el cual será utilizado en las  diferentes salas del Hospital "San Isidro"de
 Tocoa, Colón durante III-TRIMESTRE del Año 2016.


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000027 ORDEN DE COMPRA N° 0407 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N°23-DSG-2016 PEDIDO N° 0340-2016  POR COMPRA PRODUCTOS QUIMICOS


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00008918 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0695-2016 SOLICITADO POR UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN OFICIO N°282-2016-ULMI PEDIDO N° 0500-2016


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale:
PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001234 Compra de INTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR el cual será utilizado en las  diferentes salas del Hospital "San Isidro"de
 Tocoa, Colón durante III-TRIMESTRE del Año 2016.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-02-00000594 ORDEN DE COMPRA N°0401 SOLICITADO POR  GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1288-2016-GA  PEDIDO N° 0308-2016  POR MEJORAS A BODEGA DEL GUANABANO


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00008532  COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO POR LPS.4,625.88 ( RESMA DE PAPEL SOLICITADO POR EL DEPTO DE NORMALIZACION MEDIANTE OFICIO N.509 DGN-SS-2016 PEDIDO N.0466-2016 ORDEN N°0678.


objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-02-00000595 MATENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES CON INSTALACIONES VARIAS EN EL EDIFICIO DEL CORREO NACIONAL PRIMERO Y SEGUNDO NIVEL SOLICITADO POR EL DEPTO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N.585-2016-GA PEDIDO 0313-2016


JOSE ROBERTO FLORES GONZALEZ

legalName: JOSE ROBERTO FLORES GONZALEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°  000-001-01-00000051 COMPRA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ( ALQUILER DE LOCAL INCLUYE REFRIGERIO ) SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°953-2016-GA ORDEN N°0417-2016 PEDIDO N°0217-2016.


objeto: 34200-Artículos de Cuero

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: CANCELACION DE LA FACTURAS N° 000-001-01-000090-91 COMPRA DE ARTICULOS DE CUERO Y HERRAMIENTAS Y DESARMADORES  POR  L.51,359.00 SOLICITADO POR DEPTO SERVICIOS GENERALES MEDIANTE OFICIO N. 22 DSG-2016 Y PE 0339-2016


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000058 Y 000-001-01-00000059) COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y ELEMENTOS DE FERRETERIA POR LPS. 31,326.00 POR EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES  MEDIANTE OFICIO N. 24-DSG-2016 CON PE. 0328-2016, ORDEN 370.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTENSILIOS DE COCINA POR LPS.5257.80 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ALMACEN DE SUMINISTROS SEGUN PE.0434-2016

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00009096) COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTENSILIOS DE COCINA POR LPS.5257.80 S/ OFICIO N° 37-B, SOLICITADO POR EL DEPTO DE ALMACEN DE SUMINISTROS SEGUN PE.0434-2016


INVERSIONES ELIM PHARMA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY BOULEVAR CENTRO AMERICA FRENTE A SEMAFARO  DE LA VISTOR F ARDON

legalName: INVERSIONES ELIM PHARMA S DE RL DE CV

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000026 COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL  I-TRIMESTRE AÑO 2016.


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURAS  N° 000-001-01-000092-93 COMPRA DE PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO ALAMBRES Y UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS POR LPS. 35,759.25 SOLIC. POR EL DEPTO DE  SERVICIOS GENERALES MEDIANTE OFCI. N. 63-DSG-2016  CON PE. N. 0343-2016


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS MULTIPLES POR L.522,675.00  POR SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS , INFECCIOSOS  EN NIVEL CENTRAL, EDIFICIO BANMA, POOL DE VEHICULOS, ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS LABORATORIO DE VIROLOGIA Y DE SIDA , FACTURA N°000-001-01-00000192 QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL 2016 , OFICIO N°1962-2016-GA.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


objeto: 37910-Productos Aislantes

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000044  COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y CINTAS PARA TAPAR GOTERAS POR LPS. 8,671.00 POR EL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES MEDIANTE OFICIO N. 10-DSG-2016 Y PED. N. 0335-2016


LUIS FERNANDO DOMINGUEZ ENAMORADO

legalName: LUIS FERNANDO DOMINGUEZ ENAMORADO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 6241-1-0 - MANTENIMEINTO Y REPARACION DE EDIFICIO DEL POOL DE VEHICULOS POR LPS. 910,044.39 MEDIANTE OFICO 02-S.S.D.T.2016 POR EL DEPTO DE TRANSPORTE Y POOL DE VEHICULOS  Y PE 0164-2016, CONTRATO N°48, ACUERDO N° 4163

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-6241-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-6241-1-0


title: COMPRA DE ARTUCULOS DE CAUCHO Y MATERIAL DE PLASTICO Y PRODUCTOS NO FERROSO POR LPS. 78,251.75  POR EL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES MEDIANTE OFICIO N. 21-DSG-2016 CON PE. # 0338-2016

objeto: 34300-Artículos de Caucho

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

rationale: REVERSION A FAVOR DE INFERCON S DE RL DE CV ORDEN DE COMPRA N° 0374 F-01 N° 06270 POR L.78,251.75 SE ANULA POR ERROR EN EL VALOR SIENDO EL CORRECTOl.119,467.75 SEGUN ORDEN DE COMPRA ADJUNTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-6270-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-6270-1-0


objeto: 37920-Productos Abrasivos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000052) COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO, HERRAMIENTAS Y PRODUCTOS ABRASIVOS POR LPS. 26,852.50  POR EL DEPTO DE TRANSPORTE Y POOL DE VEHICULO MEDIANTE OFICIO N.04-S.S.D.T.2016 CON PE. N.0344-2016


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000089  COMPRA DE PRODUCTO FERROSO, CAJAS TELEFONICAS LPS. 8,967.70 SEGUN PE 0336 CON OFICIO 12-DSG-2016 POR EL DEPTO DE SERVIVIOS GENERALES


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00002715)  COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA POR LPS. 2,772.67 SEGUN PE 0458  SOLICITADO POR DEPTO DE CONTROL Y REGISTRO MEDIANTE OFICIO 189-CYR-2016


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-16-26-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-16-26-1-0

description: PAGO DE FACTURA NO. 00010606 DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO EL CUAL SERA UTIILIZADO EN EL HOSPITAL SAL ISIRO DE TOCOA COLON.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale:
PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001236 Compra de EQUIPO  DE LABORATORIO MEDICO el cual será utilizado en el departamento de laboratorio clinico del Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colón
durante el III- TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-6200-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-6200-1-0

description: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000382) COMPRA DE REFRIGERADORA Y FREZEER  POR LPS. 77,981.50,  SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA CON OFICIO N. 506-2016 UVS-SS, SEGUN PE 0370-2016 ORDEN DE COMPRA N° 0413

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


name: AGENCIA DE SEGURIDAD ELECTRONICA S DE R L

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CALLE CLAUDIO BARRERA CASA NO. C1

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000610) INSTALACION DE  ESTRUCTURAS METALICAS PARA EL SALON ACTIVATE DEL HOSPITAL SAN FELIPE MEDIANTE OFICIO N. 1071-SS-2016 DEL DEPTO DE DESPACHO SEGUN PEDIDO 0387-2016 ORDEN N°0403.PEDIDO N°0387-2016.


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00001816) COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y DE  OFICINA POR LPS. 230.00,  SEGUN OFICIO N.1188-SG-2016 POR EL DEPTO DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN PEDIDO 0490-2016.


EMILIO J JAAR Y CIA S DE R L

streetAddress: 3ERA AVENIDA, 8-9  CALLE, SUR OESTE

legalName: EMILIO J JAAR Y CIA S DE R L

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°002-001-01-00000242) COMPRA DE UN VEHICULO/ CAMION PARA EL TRANSPORTE DE INSECTICIDAS Y MAQUINARIA DE FUMIGACION ORDEN QUE SURGIO POR LA EMERGENCIA DE ZIKA, SEGUN DECRETO PCM 008-2016 OFICIO N°128-DL-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-6242-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-6242-1-0


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLON DURANTE EL I- TRIMESTRE 2016.

DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

streetAddress: COL. LARA AVEN LOS PROCERES

legalName: DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA 001-01-00000015 DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLON DURANTE EL I- TRIMESTRE 2016.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL  I-TRIMESTRE AÑO 2016.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA 001-01-00000028 DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL  I-TRIMESTRE AÑO 2016.


description: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL  I-TRIMESTRE AÑO 2016.

rationale: PAGO DE FACTURA 001-01-00000029 DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL  I-TRIMESTRE AÑO 2016.


rationale: PAGO DE FACTURA 001-01-00000027 DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL  I-TRIMESTRE AÑO 2016.


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-16-28-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-16-28-1-0

description: PAGO DE FACTURA NO. 005548 Compra de REACTIVOS VIH/SIDA  el cual será utilizado en el departamento de laboratorio clinico del Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colón durante el III- TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00009052) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0710-2016 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REGULACION SEGUN OFICIO N°2297-2016-SS PEDIDO N° 0536-2016 POR COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 6311-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0711-2016 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REGULACION SEGUN OFICIO N° 2297-2016-SS PEDIDO N°0536-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-6311-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-6311-1-0


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-6316-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-6316-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00006130 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0719-2016 SOLICITADO POR SECRETARIO(A) SEGUN OFICIO N° 2011-2016-SS PEDIDO N° 0531-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00009361 POR LPS. 166,290.00) ORDEN DE COMPRA N° 0701 SOLICITADO POR  SUB SECRETARIA DE REGULACION SEGUN OFICIO N° 2297-2016-SS PEDIDO N° 0536-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 6313-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0707-2016 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 2383-2016-SGRH-SS PEDIDO N°0451-2016  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-6313-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-6313-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00009334  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0718-2016 SOLICITADO POR SECRETAIO(A) SEGUN OFICIO N° 2011-2016-SS PEDIDO N° 0531-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004892 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0430-2016 SOLICITADO POR EQUIPO DE INTEGRACION DE FARMACIA SEGUN OFICIO N° 004-2016-EIF-SSRISS PEDIDO N° 0011-2016 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO


JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N°003-001-01-0000-0269) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0721-2016 SOLICITADO POR SECRETARIO(A) SEGUN OFICIO N° 2011-2016-SS PEDIDO N° 0531-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00009380  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0722-2016 SOLICITADO POR UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN OFICIO N° 220-UT-2016 PEDIDO N° 0506-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


name: PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES ALICIA S DE RL

streetAddress: Ba LAS FLORES TOCOA COLON

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago de Facrtura No. 02288 Compra de ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS el cual será utilizado en el Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colón durante el  I-TRIMESTRE Año 2016.


name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00007594 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0413-2016 SOLICITADO POR DEPTO DESARROLLO ESTRATEGICO DEL RECURSO HUMANO SEGUN OFICIO N° 11-2016-DDERH PEDIDO N° 0025-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


JUANA CARMEN MARTINEZ CALIX

legalName: JUANA CARMEN MARTINEZ CALIX

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 270 DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DE COCINA DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EN II- TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 00000853 COMPRA DE REACTIVOS POR LPS. 168,937.07 SOLICITADO POR EL DEPTO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO 1846-2016-GA CON PE. 0540-2016 EN APOYO AL HOSPITAL DE PUERTO CORTES

name: Servicios Financieros de la Administración Central


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 6318-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0901-2016 SOLICITADO POR SECRETARIO(A) SEGUN OFICIO N° 2011-2016-SS PEDIDO N° 0531-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-6318-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-6318-1-0


INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 6309-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0432 SOLICITADO POR TRANSPORTWE Y POOL DE VEHICULOS SEGUN OFICIO N°04-SSDT 2016  PEDIDO N° 0344-2016 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-6309-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-6309-1-0


objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000094 COMPRA DE PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA (LAVAMANOS Y SERVICIO SANITARIO POR LPS. 97,807.50 POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N. 66-DSG-2016, PEDIDO 0364-2016


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000020) MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE (REPARACION DE ALTERNADOR PARA TOYOTA RUNNER P-05041) SOLIC. POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N. 095-DSG-2016 SEGUN PEDIDO 0503-2016


name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000100 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (FILTROS PARA VEHICULO NISSAN CAMIONETA P.9918) POR LPS. 1,127.00 POR EL DEPTO DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N.414-UVS-SS, PE 0304-2016 ORDEN N°0429-2016


legalName: PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES ALICIA S DE RL

rationale:
PAGO DE FACTURA NO. 01686 DE Compra de ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
el cual será utilizado para la elaboracion de alimentos en la unidad de cocina
del Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colón durante
el  II-TRIMESTRE Año 2016.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00008144 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0436-2016 SOLICITADO POR DEPTO DESARROLLO ESTRATEGICO DEL RECURSO HUMANO SEGUN OFICIO N° 11-2016-DDERH POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale:
PAGO DE FACTURA NO. 01685 DE Compra de ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
el cual será utilizado para la elaboracion de alimentos en la unidad de cocina
del Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colón durante
el  I-TRIMESTRE Año 2016.


rationale:
PAGO DE FACTURA NO. 01688 DE Compra de ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
el cual será utilizado para la elaboracion de alimentos en la unidad de cocina
del Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colón durante
el  I-TRIMESTRE Año 2016.


objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURAS  N° 000-001-01-00000140/141/142/143/144  COMPRA DE PRODUCTOS FERROSO Y UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS( ALAMBRE, BALASTROS, BREAKER Y VARIOS) POR LPS. 239,930.25 SEGUN OFICIO N.20-DSG-2016, PE 0337-2016


rationale:
PAGO DE FACTURA NO. 01689 DE Compra de ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
el cual será utilizado para la elaboracion de alimentos en la unidad de cocina
del Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colón durante
el  II-TRIMESTRE Año 2016.


rationale:
PAGO DE FACTURA NO 01687 DE Compra de ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
el cual será utilizado para la elaboracion de alimentos en la unidad de cocina
del Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colón durante
el  II-TRIMESTRE Año 2016.


legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000019) MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y TRANSPORTE (RADIADOR DEL VEHICULO TOYOTA PICK UP PLACA 07396) SOLICT POR EL DEPTO DE LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA SEGUN OFICIO N. 104-JLNV-2016, PE 0397-2016


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ( CANCELACION DE LA FAXCTURA N°000-001-01-00009091) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0706-2016 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 2383-2016-SGRH-SS PEDIDO N° 0451-2016 POR  COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale:
PAGO DE FACTURA NO. 01682 DE Compra de ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
el cual será utilizado para la elaboracion de alimentos en la unidad de cocina
del Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colón durante
el  I-TRIMESTRE Año 2016.


QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIAL LAS COLINAS CALLE EL DORADO EDIFICIO ROS # 346 APDO POSTAL 15102

legalName: QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000262 COMPRA DE BTI POR L456,000.00 APOYO A LA REGION DE COMAYAGUA, ORDEN DE COMPRA N°0009.OFICIO N°455-2016-GA.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000262 COMPRA DE BTI POR L456,000.00 APOYO A LA REGION DE COMAYAGUA, ORDEN DE COMPRA N°002-03-2016.OFICIO N°455-2016-GA.

type: OFICIO

description: REVERSION DE DEVENGADO N°  634 A FAVOR DE QUIMICOS PARA LA SALUD PORQUE  HUBO ERROR EN EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EL CUAL ES  N° 0009


LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

proyecto: 12 - ATENCIÓN INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES

actividadObra: 2 - ATENCIONES BRINDADAS EN VIGILANCIA NUTRICIONAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 6344-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0715-2016 SOLICITADO PORDIRECCION GENERAL DE NORMALIZACIONSEGUN OFICIO N° 129-PAIGV-DGN-SS-2016  PEDIDO N°0527-2016 POR COMPRA DE 10 LLANTAS N° 255/70R15 SEMITTRACTORA 6L RADIAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-6344-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-6344-1-0


objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURAS  N° 000-001-01-00000136/137  COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS, HERRAMIENTAS, UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS Y REPUESTOS Y ACCESORIOS POR LPS. 215,584.75 SEGUN OFICIO N. 23-DSG-2016, PE 0340-2016


rationale:
PAGO DE FACTURA NO. 01683 DE  Compra de ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
el cual será utilizado para la elaboracion de alimentos en la unidad de cocina
del Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colón durante
el  I-TRIMESTRE Año 2016.


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001--01-00008348 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0712-2016 SOLICITADO POR DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 039-SESAL-SSPI-2016 PEDIDO N° 0549-2016 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTENSILIOS DE COCINA


MANTENIMIENTOS CA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOARQUE CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A FARMACITY

legalName: MANTENIMIENTOS CA S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 6366-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0432 SOLICITADO POR DIRECCION DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 39-DGN-SS-2016 PEDIDO N° 0291-2016 POR REPARACION DE LA OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION, ACUERDO N°4161 CONTRATO N°51

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-6366-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-6366-1-0


rationale:
PAGO DE FACTURA NO. 01684 DE Compra de ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
el cual será utilizado para la elaboracion de alimentos en la unidad de cocina
del Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colón durante
el  II-TRIMESTRE Año 2016.


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-001-02-00000590/591/592 ORDEN DE COMPRA N° 0410 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 246-UPEG-2016 PEDIDO N° 0294-2016 POR REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00001786) ORDEN DE COMPRA N° 0434 SOLICITADO POR DEPTO DESARROLLO DE COMPETENCIAS DEL RECURSO HUMANO INSTITUCIONAL SEGUN OFICIO N° 418-DDCRHI-2016 PEDIDO N°0548-2016 POR 15,000 FOTOCOPIAS T/C,T/O,T/C


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN LA UNIDAD DE COCINA DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLON DURANTE EL II-TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

FREDI MANUEL REYES MALDONADO

legalName: FREDI MANUEL REYES MALDONADO

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 1085  DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN LA UNIDAD DE COCINA DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLON DURANTE EL II-TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title:
Compra de REACTIVOS el cual será utilizado en el laboratorio clinico
del Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colón durante el I- TRIMESTRE DEL Año 2016.

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 02168; 02169; 02170; 02173, POR LA COMPRA DE REACTIVOS el cual será utilizado en el laboratorio clinico del Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colón durante el I- TRIMESTRE DEL Año 2016.


title:
Compra de REACTIVOS el cual será utilizado en el laboratorio clinico
del Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colón durante el I-TRIMESTRE DEL Año 2016.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 2174, POR LA COMPRA DE  REACTIVOS el cual será utilizado en el laboratorio clinico del Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colón durante el I-TRIMESTRE DEL Año 2016.


title:
Compra de REACTIVOS el cual será utilizado en el laboratorio clinico
del Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colón durante el II-TRIMESTRE DEL Año 2016.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 2164,  POR LA COMPRA de REACTIVOS el cual será utilizado en el laboratorio clinico del Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colón durante el II-TRIMESTRE DEL Año 2016.


title:
Compra de REACTIVOS el cual será utilizado en el laboratorio clinico
del Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colón durante I TRIMESTRE DEL Año 2016.

rationale: PAGO DE FACTURA No.02166; 02167,  POR LA COMPRA de REACTIVOS el cual será utilizado en el laboratorio clinico del Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colón durante I TRIMESTRE DEL Año 2016.


name: IMPORTACIONES LOS ANGELES S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIIO LA GRANJA  CONTIGUA  AL JUZGADO DE LETRAS PANAL DE TEGUCIGALPA EDIFICIO PERLAS LOCAL # 14  2DO PISO

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale:
PAGO DE FACTURA NO. 0114 DE Compra de VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS
el cual será utilizado en las  diferentes salas
del Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colón durante el II-TRIMESTRE del Año 2016.


SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO GUACERIQUE,20 CLLE. CASA#2051,COMAYAGUELA.

legalName: SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00002638 ORDEN DE COMPRA N° 0440 SOLICITADO POR  APOYO A LA REGION DE ATLANTIDA POR LA COMPRA DE INSECTICIDAS PARA SER UTILIZADOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE FUMIGACION PARA EL CONTROLDEL ZIKA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 SEGUN DECRETO EJECUTIVO N° PCM-008-2016 EMERGENCIA NACIONAL


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000022) ORDEN DE COMPRA N° 0430 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 095-DSG-2016 PEDIDO N° 0503-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000023) ORDEN DE COMPRA N° 0439 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 095-DSG-2016 PEDIDO N° 0503-2016 POR COMPRA DE 2 REFRIGERANTE PARA MOTOR


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 2710 COMPRA DE REACTIVOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN, DURANTE EL III- TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


legalName: IMPORTACIONES LOS ANGELES S DE R L DE C V

fuente: 27 - Alivio de la Deuda - Club de Paris

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

organismo: 132 - Italia

rationale:
PAGO DE FACTURA NO. 0117 DE Compra de MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR
el cual será utilizado en las  diferentes salas del Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colón durante el II-TRIMESTRE Año 2016.


description:
Compra de REACTIVOS el cual será utilizado en el laboratorio clinico
del Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colón durante el II-TRIMESTRE DEL Año 2016.

rationale: PAGO DE FACTURAS NO. 2165,  POR LA COMPRA de REACTIVOS el cual será utilizado en el laboratorio clinico del Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colón durante el II-TRIMESTRE DEL Año 2016.


name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES PYLZA S A DE C V

streetAddress: KM4 CARRETERA SANTA LUCIA EDIFICIO M Y M

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000080 DE COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL III-TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


rationale:
PAGO DE FACTURA NO. 0116 DE Compra de MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR
el cual será utilizado en las  diferentes salas
del Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colón durante el II-TRIMESTRE DEL Año 2016.


title:
Compra de PRODUCTOS FOTOQUIMICOS el cual será utilizado en el departamento
de RADIOLOGIA del Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colón
durante el II- TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

legalName: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale:
PAGO DE FACTURA NO. 0452 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS el cual será utilizado en el departamento de RADIOLOGIA del Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colón
durante el II- TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale:
PAGO DE FACTURA NO. 0118 DE Compra de MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR
el cual será utilizado en las  diferentes salas
del Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colón durante el II-TRIMESTRE DEL Año 2016.


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-6407-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-6407-1-0

description: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00002192) ORDEN DE COMPRA N° 0441 SOLICITADO POR APOYO A LA REGION DE ATLANTIDA POR LA COMPRA DE INSECTICIDAS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DEL ZIKA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 SEGUN DECRETO EJECUTIVO N° PCM-008-2016 EMERGENCIA NACIONAL, OFICIO N°3035-2016-GA.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale:
PAGO DE FACTURA NO. 0115 DE Compra de MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR
el cual será utilizado en las  diferentes salas
del Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colón durante el II-TRIMESTRE DEL Año 2016.


rationale:
PAGO DE FACTURA NO. 0113 DE Compra de VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS
el cual será utilizado en las  diferentes salas del Hospital "San Isidro"de
 Tocoa, Colón durante II-TRIMESTRE del Año 2016


rationale:
PAGO DE FACTURA NO. 0120 DE Compra de MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR
el cual será utilizado en las  diferentes salas
del Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colón durante el II-TRIMESTRE DEL Año 2016.


rationale:
PAGO DE FACTURA NO. 0119 DE Compra de MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR
el cual será utilizado en las  diferentes salas
del Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colón durante el II-TRIMESTRE DEL Año 2016.


rationale:
PAGO DE FACTURA NO. 0121 DE Compra de MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR
el cual será utilizado en las  diferentes salas del Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colón durante el II-TRIMESTRE DEL Año 2016.


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale:
PAGO DE FACTURA NO. 0125 DE Compra de OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO el cual será utilizado
en las  diferentes salas  del Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colón durante el II-TRIMESTRE DEL Año 2016.


rationale:
PAGO DE FACTURA NO. 0124 DE Compra de OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO el cual será utilizado en las  diferentes salas
del Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colón durante el II-TRIMESTREDEL Año 2016.


name: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 6489-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0443 SOLICITADO POR APOYO A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA SEGUN OFICIO N°1293-2016-GA PEDIDO N° 45-2016 POR COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-6489-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-6489-1-0


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale:
PAGO DE FACTURA NO. 4063 DE Compra de OXIGENO MEDICO
el cual será utilizado en las  diferentes salas del Hospital "San Isidro"de
 Tocoa, Colón durante I-TRIMESTRE del Año 2016.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 0123 DE Compra de OTRO INSTRUMENTAL, MATERIAL Y ACCESORIOS MÉDICO el cual será utilizado en las  diferentes salas del Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colón durante el II-TRIMESTRE DEL Año 2016.


objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-0001674) ORDEN DE COMPRA # 0446 SOLICITADO POR APOYO A LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA  SEGUN OFICIO # 1340/2016/GA  POR LA COMPRA DE 500 LITRO DE AQUARESLIN POR LA EMERGENCIA DEL ZIKA SEGUN DECRETO EJECUTIVO # PCM-008-2016


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00002189  ORDEN DE COMPRA N° 0458 SOLICITADO POR APOYO A LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN SEGUN OFICIO N° 32-DARSN°4-2016  PEDIDO N° 030-2016 POR COMPRA DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS PARA SER UTILIZADOS ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL CONTRA EL VIRUS DEL ZIKA SEGUN DECRETO EJECUTIVO N° PCM-008-2016


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-003-01-00000303 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0647-2016 SOLICITADO POR UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA SEGUN OFICIO N° 74-UCEMR-2016 PEDIDO N° 0322-2016 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO , PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000252 POR LPS. 456,000.00)  ORDEN DE COMPRA N° 0459 SOLICITADO POR APOYO A LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN SEGUN OFICIO N° 32-DARSN°4-2016  PEDIDO N° 012-2016 POR COMPRA DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS PARA SER UTILIZADOS ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL CONTRA EL VIRUS DEL ZIKA SEGUN DECRETO EJECUTIVO N° PCM-008-2016


rationale:
PAGO DE FACTURA No. 4065  DE Compra de OXIGENO MEDICO
el cual será utilizado en las  diferentes salas del Hospital "San Isidro"de
 Tocoa, Colón durante II-TRIMESTRE del Año 2016


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°001-001-01-00751385) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0638-2016 SOLICITADO POR DEPTO SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO SEGUN OFICIO N° 165-2016-SGP PEDIDO N°365/2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000343) ORDEN DE COMPRA N° 0457 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 098-DSG-2016 PEDIDO N° 0514-2016 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO Y ELEMENTOS  DE FERRETERIA


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale:
PAGO DE FACTURA NO. 0122 Compra de OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO el cual será utilizado en las  diferentes salas
del Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colón durante el II-TRIMESTRE Año 2016.


title:
Compra de COMBUSTIBLE DIESEL el cual será utilizado en el Hospital "San Isidro"de
 Tocoa, Colón durante II-TRIMESTRE del Año 2016.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 56651 Compra de COMBUSTIBLE DIESEL el cual será utilizado en el Hospital "San Isidro" de Tocoa, Colón durante II-TRIMESTRE del Año 2016.


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0738-2016 SOLICITADO POR  GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1984-2016-GA PEDIDO N° 0583-2016 POR COMPRA DE 10 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: REVERSION A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V.(ACOSA) SE ANULA POR ORDEN DE LA LIC. WALESKA FLORES (SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRALES.) POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO SEGUN OFICIO N° 0857-2016-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-6501-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-6501-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00002717) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0737-2016 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°984/2016/GA  PEDIDO N~ 0583/2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSENANZA


title:
Compra de COMBUSTIBLE GASOLINA REGULAR  el cual será utilizado en el Hospital "San Isidro"de
 Tocoa, Colón durante II-TRIMESTRE del Año 2016.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 56652 DE Compra de COMBUSTIBLE GASOLINA REGULAR  el cual será utilizado en el Hospital "San Isidro" de  Tocoa, Colón durante II-TRIMESTRE del Año 2016.


objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 0664 DE COMPRA DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


rationale:
PAGO DE FACTURA NO. 4064 DE Compra de OXIGENO MEDICO
el cual será utilizado en las  diferentes salas del Hospital "San Isidro"de
 Tocoa, Colón durante II-TRIMESTRE del Año 2016.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 1002 DE COMPRA DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLÓN DURANTE II TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 0665 DE COMPRA DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE II TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00008980) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0732-2016 SOLICITADO POR PROYECTO ATENCION A GRUPOS VULNERABLES SEGUN OFICIO N° 057-PAIGV-DGN-SS-2016 PEDIDO N° 0312-2016 POR COMPRA DE UTILES Y PAPEL DE ESCRITORIO


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 6543-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0717-2016 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REGULACION SEGUN OFICIO N° 312-SSR-2016 PEDIDO N° 0518-2016 POR COMPRA DE 40 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-6543-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-6543-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00751382  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0736-2016 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1984-2016-GA  PEDIDO N° 0583-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00751386  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0724-2016 SOLICITADO POR CENARH SEGUN OFICIO N° 043-CENARH-2016 PEDIDO N° 0161-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00008983) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0734-2016 SOLICITADO POR ALMACEN DE SUMINISTROS DE LA BODEGA SUB GERENCIA REC. MAT. Y SERV. GENERALES SEGUN OFICIO N° 42-2015-B PEDIDO N°0590-2016 POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 0663 DE Compra de PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO el cual será utilizado en las  diferentes salas del Hospital "San Isidro" de  Tocoa, Colón durante II-TRIMESTRE del Año 2016.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 6540-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0725-2016 SOLICITADO POR CENARH SEGUN OFICIO N° 043-CENARH-2016 PEDIDO N°0162-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO ,OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-6540-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-6540-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA NO.1001 DE COMPRA DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLÓN DURANTE EL II-TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 0662 DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL II- TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 1000 DE COMPRA DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLÓN DURANTE II-TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS POR L.10,281.00 POR LA PUBLICACION DE ADENDUM AL CONCURSO #1, FACTURA N°000-002-01-00007572, OFICIO N°030-2016-DL.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 2DA CALLE EDIFICIO APTO LOCAL  No 3

legalName: COMPAÑIA DE INVERSIONES MEMBREÑO LANZA S. DE R. L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000056 ORDEN DE COMPRA N° 0456 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA EN PROYECTOS E INVERSIONES SEGUN OFICIO N° 053-ESSAL-SSPI-2016 PEDIDO N°0563-2016 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS


title: PAGO DE FACTURAS NO.  001-2016  DE SUMINISTRO DE SANGRE REQUERIDA EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN. SE DETALLAN ACONTINUACIÓN: MES DE MARZO= 326; 342; 343; 351. MES ABRIL= 361; 377; 387; 395. MES DE MAYO= 407; 440; 441. MES DE JUNIO= 451; 464; 477; 495; 512.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00009438) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0902-2016 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N°38-2015-B PEDIDO N° 0565-2016  POR LA COMPRA DE 1000 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 6545-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0726-2016 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 537-DGN-SS-2016 PEDIDO N°0516-2016 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-6545-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-6545-1-0


title: PAGO DE  FACTURA NO. 052016  POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES  REQUERIDA EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN.  NOTA: LA ENTREGA DEL INSUMO DESCRITO EN ACTA DE RECEPCIÓN  NO ES TOTAL (ENTREGAS SEMANALES DE ACUERDO A PEDIDOS POR EL HOSPITAL) DEBIDO A LA DELICADEZA DEL MISMO,  POR TAL RAZÓN SE LE DARÁ SEGUIMIENTO A LA ENTREGA  EN FECHAS POSTERIORES.


title: PAGO DE  FACTURA NO. 042016 POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES  REQUERIDA EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN.  NOTA: LA ENTREGA DEL INSUMO DESCRITO EN ACTA DE RECEPCIÓN  NO ES TOTAL (ENTREGAS SEMANALES DE ACUERDO A PEDIDOS POR EL HOSPITAL) DEBIDO A LA DELICADEZA DEL MISMO,  POR TAL RAZÓN SE LE DARÁ SEGUIMIENTO A LA ENTREGA  EN FECHAS POSTERIORES.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°001-001-01-00751495) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0733-2016  SOLICITADO POR PROYECTO ATENCION A GRUPOS VULNERABLES SEGUN OFICIO N° 057-PAIGV-DGN-SS-2016  PEDIDO N°0312-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


title: PAGO DE  FACTURA NO. 032016 POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES  REQUERIDA EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN.  NOTA: LA ENTREGA DEL INSUMO DESCRITO EN ACTA DE RECEPCIÓN  NO ES TOTAL (ENTREGAS SEMANALES DE ACUERDO A PEDIDOS POR EL HOSPITAL) DEBIDO A LA DELICADEZA DEL MISMO,  POR TAL RAZÓN SE LE DARÁ SEGUIMIENTO A LA ENTREGA  EN FECHAS POSTERIORES.


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00009419) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0853-2016 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 38-2015-B PEDIDO N° 0565-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 2712; 2713, COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN. DURANTE EL III- TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.466,932.58 FACTURA N°000-001-02-00002043, QUE CORRESPONDE  AL MES DE ABRIL OFICIO N°2154-GA-2016.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00751384 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0729-2016 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 38-2015-B PEDIDOS N° 0565-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°  000-001-01-00008345 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0740-2016 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 39-2015-B PEDIDO N° 0589-2016 POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.466,932.58 FACTURA N°000-001-02-00002046, QUE CORRESPONDE  AL MES DE ABRIL OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.466,932.58FACTURA N°000-001-02-00002042, QUE CORRESPONDE  AL MES DE ABRIL OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.161,011.24  FACTURA N°000-001-02-00002055, QUE CORRESPONDE  AL MES DE ABRIL OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS POR L.5,520.00 POR LA PUBLICACION DE UNA INVITACION A PRESTAR SERVICIOS BANCARIOS A HOSPITALES, FACTURA N°000-002-01-00011780, OFICIO N°142-2016-DL


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 2714, COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLÓN DURANTE EL III-TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.16,101.12 FACTURA N°000-001-02-00002041, QUE CORRESPE AL MES DE ABRIL OFICIO N°2154-GA-2016.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 6619-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0742-2016 SOLICITADO POR ENCARGADO DE LA BODEGA DE SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRALES. SEGUN OFICIO N° 39-2015-B PEDIDO N° 0589-2016 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-6619-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-6619-1-0


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.21,468.16FACTURA N°000-001-02-00002040, QUE CORRESPONDE  AL MES DE ABRIL OFICIO N°2154-GA-2016.


name: DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S DE R L DE C V

streetAddress: BULEVAR SUYAPA CONTIGUO A CANCHA PROYECTO GOL DETRAS DE SUZUKI, TEG.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 522 DE COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR (CAMISAS CELESTES MANGA LARGA EN TELA OCFORD/USA CON UNA SERIGRAFIA Y 3 BORDADOS).  PARA EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLÓN.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.4,025.28  FACTURA N°000-001-02-00002054, QUE CORRESPONDE  AL MES DE ABRIL OFICIO N°2154-GA-2016.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00004673 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0741-2016 SOLICITADO POR ENCARGADO DE LA BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRALES SEGUN OFICIO N° 39-2015-B PEDIDO N°0589-2016 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.466,932.58 FACTURA N°000-001-02-00002048, QUE CORRESPONDE  AL MES DE ABRIL OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.466,932.58 FACTURA N°000-001-02-00002044, QUE CORRESPONDE  AL MES DE ABRIL OFICIO N°2154-GA-2016.


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00002744)ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0743-2016 SOLICITADO POR BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 533-2016-OABN-SS PEDIDO N° 0588-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: ( CANCELACION DE LAS 20 FACTURAS  QUE DETALLLO A CONTINUACION FACTURA N° 001-004-01-00006662 ,  001-0004-01-00006517, 001-004-01-00006513, 001-004-01-00006412, 001-004-01-00006351,  0001-004-01-00006358, 001-004-01-00006408, 001-004-01-00006356, 001-004-01-00006355, 001-004-01-00006360, 001-004-01-00006354, 001-004-01-00006353, 001-004-01-00006409, 001-004-01-00006357, 001-004-01-00006352, 001-004-01-00006350, 001-004-01-00006347, 001-004-01-00006407, 001-004-01-00006349, 001-004-01-00006348, TODAS POR L.558,325.00)  )ORDEN DE COMPRA N° 0849 SOLICITADO POR COMANDO ESTRATEGICO ZIKA  SEGUN OFICIO N° 070-DGRISS-2016 Y 140-DL-2016 POR LA COMPRA DE 20 VEHICULO TIPO PICK UP EN EL MARCO LEGAL DECRETO EJECUTIVO PCM-008-2016 Y RESOLUCION N° 138 OFICIO N°176.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.466,932.58 FACTURA N°000-001-02-00002045, QUE CORRESPONDE  AL MES DE ABRIL OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.466,932.58 FACTURA N°000-001-02-00002050, QUE CORRESPONDE  AL MES DE ABRIL OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.466,932.58 FACTURA N°000-001-02-00002021, QUE CORRESPONDE  AL MES DE ABRIL OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.466,932.58 FACTURA N°000-001-02-00002049, QUE CORRESPONDE  AL MES DE ABRIL OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.466,932.58 FACTURA N°000-001-02-00002052, QUE CORRESPONDE  AL MES DE ABRIL OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.155,644.19 FACTURA N°000-001-02-00002053, QUE CORRESPONDE  AL MES DE ABRIL OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.466,932.58 FACTURA N°000-001-02-00002051, QUE CORRESPONDE  AL MES DE ABRIL OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.466,932.58 FACTURA N°000-001-02-00002024, QUE CORRESPONDE  AL MES DE ABRIL OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.436,072.10 FACTURA N°000-001-02-00002047, QUE CORRESPONDE  AL MES DE ABRIL OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.466,932.58 FACTURA N°000-001-02-00002030, QUE CORRESPONDE  AL MES DE ABRIL OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.466,932.58 FACTURA N°000-001-02-00002022, QUE CORRESPONDE  AL MES DE ABRIL OFICIO N°2154-GA-2016.


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 00000852 ORDEN DE COMPRA N° 0463 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1810-2016-GA PEDIDO N° 0504-2016 POR COMPRA DE REACTIVOS


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.466,932.58 FACTURA N°000-001-02-00002025, QUE CORRESPONDE  AL MES DE ABRIL OFICIO N°2154-GA-2016.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00002723) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0748-2016 SOLICITADO POR DIRECCION DE COMUNICACIONES SEGUN OFICIO N° 185-UCI-SS-16 PEDIDO N°0607-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.466,932.58 FACTURA N°000-001-02-00002028, QUE CORRESPONDE  AL MES DE ABRIL OFICIO N°2154-GA-2016.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 6748-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0462 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1984-2016-GA PEDIDO N° 0583-2016 POR COMPRA DE 3 CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-6748-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-6748-1-0


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.466,932.58 FACTURA N°000-001-02-00002026, QUE CORRESPONDE  AL MES DE ABRIL OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.68,429.78 FACTURA N°000-001-02-00002020, QUE CORRESPONDE  AL MES DE ABRIL OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.466,932.58 FACTURA N°000-001-02-00002023, QUE CORRESPONDE  AL MES DE ABRIL OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.466,932.58 FACTURA N°000-001-02-00002029, QUE CORRESPONDE  AL MES DE ABRIL OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.466,932.58 FACTURA N°000-001-02-00002027, QUE CORRESPONDE  AL MES DE ABRIL OFICIO N°2154-GA-2016.