title: SUMINISTRO DE 12 UNIDAD DE BANDERAS NACIONALES DE HONDURAS CON MEDIDA DE 75 DE LARGO POR 45 DE ANCHO TELA ZATIN, PARA COLOCARLA EN LAS OFICINAS DE LA INSPECCION DE TRABAJO DE CADA REGIONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

legalName: RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000043 POR ELABORACION DE 12 BANDERAS DE HONDURAS EN TELA ZATIN CON MEDIDA DE 75" DE LARGO POR 45" DE ANCHO,PARA SER COLOCADAS  EN LAS OFICINAS DE  INSPECCION GENERAL DE TRABAJO UBICADAS EN CADA REGIONAL DE TRABAJO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


currency: HNL

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - UNIDADES DE APOYO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: VALOR QUE PERCIBE EL CONCEPTO DE PAGO FACTURA NO. 000-001-01-00012799 POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 115 AMPERIOS, PARA EL VEHICULO  MARCA NISSAN FRONTIER PLACA N. 09659 SOLICITADO  POR LA OFICINA DE TRANSPORTE AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

title: SUMINISTRO DE 2 GALONES DE PINTURA NEUTRAL MATE, 1 CUBETA DE PINTURA DE 5 GALONES PASTEL MATE, 2 JUEGOS DE ACCESORIOS PARA PINTAR, 2 BROCHAS P'ROFESIONAL, PARA PINTAR EDIFICIO DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE VILLANUEVA, CORTES

INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

ue: 7 - INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

programa: 15 - CONTROL DE LAS CONDICIONES LABORALES

actividadObra: 4 - REFORZAMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL CAFTA

rationale: REVERSIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA INTERNA  No.311 CON PRECOMPROMISO No.02344 A NOMBRE DE INFERCON S. DE R.L. MISMO QUE SEA CARGADO POR EL OBJETO 35500 TINTAS PINTURAS Y COLORANTES, LA IMPUTACIÓN SEA POR LA  ACT/OBRA 01 - 02.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-1-2344-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-1-2344-1-0


legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000048,   000-001-01-00000049  POR MANTENIMIENTO  Y REPARACION DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA LO CUAL FUE SOLICITADA POR LA COORDINADORA REGIONAL SEGUN OFICIO No. 056-2016 DE FECHA 15 DE JULIO DEL 2016 ENVIADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EL CUAL FUE AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: VALOR QUE PERCIBE POR CAQNCELACION DE LA FACTURAS NUMEROS 000-001-01-00003376, 000-001-01-00003377 Y RECIBO N:5595, POR REPARACION DEL VEHICULO MARCA SUZUKI, TIPO CAMIONETA PLACA N.11203, MISMO QUE SE NECESITA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: FACT


title: REPARACION   DE  3 SILLAS SEMIEJECUTIVAS Y 5  SECRETARIALES LAS CUALES ESTAN EN MAL ESTADO SEGUN MEMORANDO No. 020-ULAB-2016 ENVIADO POR LA UNIDAD LOCAL DE  ADMINISTRACION DE BIENES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

scheme: HND-IDCARD

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR LA REPARACION Y TAPIZADO DE SILLAS SECRETARIALES Y SEMIEJECUTIVAS, CONFORME FACTURA No. 000-001-01-00000046, QUE SE ACOMPAÑA.


title: SUMINISTRO DE 200 FARDO DE PAPEL HIGIENICO PEQUEÑO, 300 PAQUETE DE SERVILLETAS INTERFOLIADAS 30 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO SCOTT, QUE SERVIRÁN DIRECTAMENTE PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVA A LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSPECCIONES ADMINISTRATIVAS Y ESTRATEGIAS VINCULADAS A LA INSPECCIÓN DE ACUERDO A LA RECOMENDACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN CAFTA.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002104, SUMINISTRO DE 200 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO PEQUEÑO, 300 PAQUETE DE SERVILLETAS INTERFOLIADAS 30 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO SCOTT, QUE SERVIRÁN DIRECTAMENTE PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS A LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSPECCIONES ADMINISTRATIVAS Y ESTRATEGIAS VINCULADAS A LA INSPECCIÓN DE ACUERDO A LA RECOMENDACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN CAFTA.


title: SUMINISTRO DE COMPRAS DE MATERIALES DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERVIRÁN DIRECTAMENTE PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS A LAS OFICINAS  REGIONALES DE LAS INSPECCIONES ADMINISTRATIVA Y ESTRATEGIA VINCULADAS A LA INSPECCIÓN, DE ACUERDO A LA RECOMENDACIÓN DEL PLAN DE ACCION CAFTA.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSIÓN TOTAL  POR LA DESCRIPCIÓN EN EL RESUME DE OERACIÓN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-1-2656-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-1-2656-1-0


EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

legalName: EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00001581 SUMINISTRO DE 250 UNIDAD DE IMPRESION DE GUIA PRACTICA PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION LABORAL EN HONDURAS, EMPASTADO EN CARTULINA SATINADA FULL COLOR CON GRAPA, 25 IMPRESIONES TAMAÑO CARTA BLANCO/ NEGRO A DOBLE CARA, SOLICITADO POR LA UPEG.


title: SUMINISTRO DE 223 GALON DE DESINFECTANTE, 350 BOTE DE DESIGFECTANTES DE 2000ML, 200 UNIDAD DE PASTE VERDE PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSPECCIONES ADMIINISTRATIVAS Y ESTRATEGIA VINCULADA A LAS INSPECCIÓN DE ACUERDO A LA RECOMENDACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN CAFTA.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000736, SUMINISTRO DE 223 GALON DE DESINFECTANTE,  DE 2000ML, 200 UNIDAD DE PASTE VERDE PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSPECCION ADMIINISTRATIVAS Y ESTRATEGIA VINCULADAS A LAS INSPECCIONES DE ACUERDO A LA RECOMENDACION DEL PLAN DE ACCIÓN CAFTA.


title: SUMINISTRO  DE 2 BATERIA DE 110 AMPERIOS, 12 VOLTIOS, MAR LTH,  UNA BATERIA DE 115 AMPERIOS, 12 VOLTIOS MARCA LTH, PARA SER UTILIZADA EN LOS VEHÍCULOS MARCA NISSAN URVAN, PLACA N.9006 Y EL VEHÍCULO MARCA MAZDA PLACA  N. 11466, SEGÚN SOLICITUD STSS-94-2016, MISMO SE NECESITA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO, SEGÚN PLAN DE MONITOREO Y ACCIÓN CAFTA.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: REVERSIÓN  SEGUN MEMORANDO N. 842/SGRM/2016, SEGUN ORDEN DE COPRA INTERNA N. 320 CON PRECOMPROMISO N.2659 A FAVOR DE LA EMPRESA LUBRICACIÓN  Y LAVADO DE AUTOMÓVILES S DE R.L. POR EL VALOR DE L. 10,049.99 DEBIDO A QUE LA ORDEN EN MENCIÓN ES A FAVOR DE LA EMPRESA CHOROTEGA, SEGÚN COTIZACIONES Y DOCUMENTO ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-1-2659-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-1-2659-1-0


title: FABRICACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA ROTULO REGIONAL DE TRABAJO DE PUERTO CORTES, SOLICITADO POR PROCURADOR REGIONAL DE TRABAJO DE ESTA CIUDAD.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000046 POR FABRICACION E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA ROTULO REGIONAL DE TRABAJO DE PUERTO CORTES, SOLICITADO POR PROCURADOR REGIONAL DE TRABAJO DE ESTA CIUDAD.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
OFICINA REGIONAL CTA No.  16-011-010-06-02-016-00     Lps. 1,463.62
CCI No. 4                  CTA. No. 16-022-010-09-05-026-01     Lps.  4,719.68

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

actividadObra: 9 - SERVICIOS DE COORDINACION REGIONAL


title: COMPRA DE 800 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR LA COMPRA DE 800 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LAS OFICINAS CENTRALES  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CONFORME FACTURA N. 000-002-01-00004599.


title: SUMINISTRO DE BOLSA PARA BASURA, CLORO, DESODORANTE EN PASTILLA Y EN  SPRAY, DETERGENTE, ESCOBA, MECHA DE TRAPIADOR, PALO DE TRAPIADOR, JABON  LIQUIDO EN GALON, JABON DE LAVAR TRASTO, GUANTES MEDIANOS Y GANDES, INSEPTICIDA, ACIDO MURIATICO EN GALON, PASTE DE ALAMBRE, ESCOBILLON BUQUE PLASTICO, ESPATULA, CEPILLO DE PILA, CEPILLO DE LAVAR INODORO,  PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS A LAS OFICINAS REGIONALES  DE LA INSPECCIONES ADMINISTRATIVAS Y ESTRATEGIA VINCULADAS A LA INSPECCIÓN, DE ACUERDO A LA RECOMENDACIÓN DEL PLAN DE ACCION CAFTA.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002123 SUMINISTRO DE BOLSAS PARA BASURA, CLORO, DESODORANTE EN PASTILLA Y EN  SPRAY, DETERGENTE, ESCOBA, MECHA DE TRAPIADOR, PALO DE TRAPIADOR, JABON  LIQUIDO EN GALON, JABON DE LAVAR TRASTO, GUANTES MEDIANOS Y GANDES, INSEPTICIDA, ACIDO MURIATICO EN GALON, PASTE DE ALAMBRE, ESCOBILLON BUQUE PLASTICO, ESPATULA, CEPILLO DE PILA, CEPILLO DE LAVAR INODORO,  PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS A LAS OFICINAS REGIONALES  DE LA INSPECCIONES ADMINISTRATIVAS Y ESTRATEGIA VINCULADAS A LA INSPECCIÓN, DE ACUERDO A LA RECOMENDACIÓN DEL PLAN DE ACCION CAFTA.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO DE COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016.

ue: 6 - CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

programa: 14 - SERVICIO DE LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No.000-002-01-00004595 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DEL 2016.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 EN LA COLONIA SAN FRANCISCO DE COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No.000-002-01-00004592 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DEL 2016.


title: COMPRA DE 31 TELEFONOS INALAMBRICOS ALTA CALIDAD, MARCA PANASONIC, MODELO KXRG1711, PARA UTILIZARLO EN LA NUEVA OFICINA DE LA INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009153 POR COMPRA DE TREINTA Y UN  TELEFONOS INALAMBRICOS PARA SER  UTILIZADOS  EN LAS NUEVAS OFICINAS DE LA INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO.


title: SUMINISTRO DE 20 IMPRESIÓN DE FOTOGRAFIAS ENMARCADAS T/63CM DE ALTO POR 48CM DE ANCHO (FOTOGRAFIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. PARA SER INSTALADAS EN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO, EN ATENCIÓN A LA RECOMENDACIONES SEGÚN EL PLAN DE ACCIÓN DEL CAFTA.

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001070 POR IMPRESIÓN, ENMARCADO DE 20 FOTOGRAFIAS DEL SEÑOR PRESIDENTE PARA SER INSTALADAS EN LAS OFICINAS DE LA INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO DE LAS REGIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016.

MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

legalName: MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00000176, 000-001-01-00000174 Y 000-001-01-00000177 DE FECHAS 24 DE OCTUBRE DEL 2016.


title: COMPRA DE 38 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DE 1000 HOJAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE 38 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DE 1000 HOJAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000179 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DEL 2016.


title: COMPRA DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000173 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DEL 2016.


title:
SUMINISTRO DE 22 UNIDADES DE ESTACION DE TRABAJO, CON CAJONETA DE PISO DE 3 GAVETAS MEDIDAS DE 120 CM X 60 CM, CON PAPENELES MODULARES Y MUEBLES DE ALMACENAMIENTO, 1 ESCRITORIO EJECUTIVO EN TIPO PENINSULA, 1 MESA DE CONFERENCIA PARA 4 PERSONAS DE 120CMS DE DIÁMETRO, 1 SILLA EJECUTIVA EN TELA Y RESPALDO MESH, 22 SILLAS OPERATIVAS PARA MODULARES  PRESTIGE EN TELA CON BAZOS (M-KSDSIL-PRE).
SOLICITADO POR LA INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO.

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 001-004-01-00000554 SUMINISTRO DE 22 UNIDADES DE ESTACION DE TRABAJO, CON CAJONETA DE PISO DE 3 GAVETAS MEDIDAS DE 120 CM X 60 CM, CON PAPENELES MODULARES Y MUEBLES DE ALMACENAMIENTO, 1 ESCRITORIO EJECUTIVO EN TIPO PENINSULA, 1 MESA DE CONFERENCIA PARA 4 PERSONAS DE 120CMS DE DIÁMETRO, 1 SILLA EJECUTIVA EN TELA Y RESPALDO MESH, 22 SILLAS OPERATIVAS PARA MODULARES  PRESTIGE EN TELA CON BRAZOS (M-KSDSIL-PRE).
SOLICITADO POR LA INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO.


title: SUMINISTRO DE 4 LLANTAS No.225/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL MARCA MAXXIS, PARA EL VEHICULO PLACA No. 08064, SOLICITADO POR  EL JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO, MISMO QUE SE NECESITA PARA  REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO CAFTA.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: VALOR  QUE PERCIBE POR EL SUMINISTRO DE LLANTAS No.225/70R16 SEMITRACTORA, PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA PICK - UP PLACA No. 08064, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES, MISMO QUE SE NECESITA PARA REALIZAR INSPECCIONES Y ASI CUMPLIR CON EL MONITOREO DEL CAFTA, CONFORME FACTURA No. 000-001-01-00015217, RECIBO No. 023311, QUE SE ADJUNTA.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO ING. CARLOS ALBERTO MADERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO ING. CARLOS ALBERTO MADERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2016.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00002152, POR ARRENDAMIENTO DE 21 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES (14 TEGUCIGALPA, 3 SAN PEDRO SULA, 2  COMAYAGUA, 1 LA CEIBA, Y 1 CHOLUTECA )  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009541 POR COMPRA DE UN TONER HP Q5949A NEGRO (49A) ZONA 1 MARCA HP MODELO Q5949A SOLICITADO POR LA OFICINA DEL SAC SEGUN   MEMORADO SAC-40-2016 ADJUNTO ,AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: COMPRA DE 100 UNIDADES DE CLORO PARA USO DE CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 7 DE LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2016.

rationale: PAGO DE 100 UNIDADES DE CLORO PARA USO DE CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 7 DE LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2016 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000178 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DEL 2016.


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :130 GA :1 F-01: 2786-1-0 - UN PROYECTOR BASICO (DATA SWOH) TIPO 1 ZONA 1, MARCA EPSON MODELO POWERLITE W29, GARANTIA DE FABRICA.
SOLICITADO POR LA OFICINA REGUIONAL DE SAN PEDRO SULA, TAL COMO LO RECOMIENTA EL PLAN DE ACCIÓN DEL CAFTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-1-2786-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-1-2786-1-0


title: SUMINISTRO DE 900 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 3) MARCA HP-PP. SERVIRAN DIRECTAMENTE  PARA APOLLAR LAS LABORES OPERATIVAS A LAS OFICINAS REGUIONALES DE LAS INSPECCIONES ADMINISTRATIVAS DE ACUERDO A LA RECOMENDACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN CAFTA.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: REVERSIÓN  POR ANULACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 336, PRE-COMPROMISO 2787 A FAVOR  DE LA EMPRESA ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. POR EL VALOR DE L. 68,310.00 YA QUE LA EMPRESA EXPRESA QUE EL PRECIO POR UNIDAD ES INCORRECTO Y NO PUEDE CUMPLIR CON LO REQUERIDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-1-2787-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-1-2787-1-0


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PICK-UP PLACA No.10034, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CONFORME FACTURA No.000-001-01-00013043, MISMO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00758069 POR SUMINISTRO DE 856 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA REPORT. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA. DE ACUERDO A LA RECOMENDACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN CAFTA.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO AL SUB SECRETARIO DE ESTADO. ABG.RAMON CARRANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.


title:
SUMINISTRO DE 4 LLANTAS N. 225/70R15 SEMITRACTORA 6LONAS RADIAL, TIPO A ZONA 1, MARCA GOOD YEAR.
VEHICULO QUE SE NECESITA PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE ENCOMIENDA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR EL SUMINISTRO DE LLANTAS PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA PICK-UP PLACA No. 10068, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO, MISMO QUE SE NECESITA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA, CONFORME FACTURA No. 000-001-01-00014081 Y RECIBO No. 012814.


title:
SUMINISTRO DE 2 UNIDADES DE MESAS PEGABLES GRANDES PARA USO EN INSPECCION GENERAL DE TRABAJO, 50 UNIDADES DE SILLAS PLASTICAS.
SOLICITADO POR UNIDAD DE BIENES NACIONALES, UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSIÓN TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 343, PRE- COMPROMISO 2899 A FAVOR DE LA EMPRESA INFERCON S DE R.L. DE C.V POR EL VALOR DE L.33,350.00, YA QUE LA EMPRESA NO CUMPLIÓ CON LO REQUERIDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-1-2899-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-1-2899-1-0


title: SUMINISTRO DE 2 BATERIAS DE 110 AMPERIOS, 12 VOLTIOS, MARCA LTH, UNA BATERIA DE 115 AMPERIOS 12 VOLTIOS MARCA LTH,  PARA LOS VEHICULOS QUE SE NECESITA PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE ENCOMIENDA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA. BATERIAS PARA LOS VEHICULOS PLACAS N. 9006, 11466 Y 10034.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR EL SUMINISTRO DE UNA BATERIA  PARA LOS VEHICULOS  PLACA No. 10034 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA, 9006 Y 11466 ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO, MISMOS QUE SE NECESITA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA, CONFORME FACTURA N. 000-001-01-00014083.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO AL SUB SECRETARIO DE ESTADO. ABG.RAMON CARRANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.


title:
SUMINISTRO DE 4 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO QUE AMPARA VEHICULOS MARCA NISSAN URVAN MICROBUSES AÑO 2017, IMPUESTO SOBRE VENTAS SEGURO DE ASIENTO, GASTOS DE EMISION.
MISMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE POLIZA DE SEGUROS N.TG-69-6135, QUE AMPARA CUATRO MICROBUSES, AÑO 2017, MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.


INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V

rationale: REVERSIÒN POR HABER PUESTO EL NUMERO DE COMPROMISO 341 EN LA ORDEN DE PAGO, SIENDO EL CORRECTO EL NUMERO DE PAGO No.1277.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000127 SUMINISTRO DE 40 UNIDADES DE REPARACION Y CAMBIO DE PLAFONES EN EL CIELO FALSO, 2200 MTS2 PINTADO DE PAREDES INTERNO Y FACHADA (INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, PINTURAS BROCHAS FELPAS Y MANO DE OBRA), 300 MTS2 SELLADO Y RESANE DE PAREDES POR FILTRACION DE AGUA(INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA), 1 UNIDAD DE PREPARACION DE TECHO DONDE SE FILTRA EL AGUA(INCLUYE MATERIALES, REPARACION DE CANAL METALICO PARA DESAGUE EN EL SALON DE CONFERENCIA Y MANO DE OBRA), 1 UNIDAD DE CAMBIO DE PUERTA EN MAL ESTADO (INCLUYE MANO DE OBRA), 3 REFUERZO  DE BALCONES (INCLUYE MANO DE OBRA), SOLICITADO POR OFICINA LA REGIONAL DE CHOLUTECA.

description: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000127 SUMINISTRO DE 40 UNIDADES DE REPARACION Y CAMBIO DE PLAFONES EN EL CIELO FALSO, 2200 MTS2 PINTADO DE PAREDES INTERNO Y FACHADA (INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, PINTURAS BROCHAS FELPAS Y MANO DE OBRA), 300 MTS2 SELLADO Y RESANE DE PAREDES POR FILTRACION DE AGUA(INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA), 1 UNIDAD DE PREPARACION DE TECHO DONDE SE FILTRA EL AGUA(INCLUYE MATERIALES, REPARACION DE CANAL METALICO PARA DESAGUE EN EL SALON DE CONFERENCIA Y MANO DE OBRA), 1 UNIDAD DE CAMBIO DE PUERTA EN MAL ESTADO (INCLUYE MANO DE OBRA), 3 REFUERZO  DE BALCONES (INCLUYE MANO DE OBRA), SOLICITADO POR OFICINA LA REGIONAL DE CHOLUTECA.

type: OFICIO


title: SUMINISTRO E INSTALACION DE CUCHILLA ELECTRICA LA CUAL SERA INSTALADA EN EL  EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL # 2  DE LA CIUDAD DE LA CEIBA SOLICITADA POR LA DIRECTORA DE DICHO CENTRO Y AUTORIZADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000078 POR  INSTALACION DE CUCHILLA ELECTRICA LA CUAL SERA INSTALADA EN EL  EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL # 2  DE LA CIUDAD DE LA CEIBA SOLICITADA POR LA DIRECTORA DE DICHO CENTRO Y AUTORIZADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003200 POR COMPRA DE UN SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA STUDMARK MODELO ST-04807, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title:
RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO  DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.
MENSUALIDAD Lps. 8,000.00 x 8 MESES                Lps. 64,000.00
64,000.00 x 15%                                                                9,600.00

DELMY OLIMPIA MEDINA SANDOVAL

legalName: DELMY OLIMPIA MEDINA SANDOVAL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE OLANCHITO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO. JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2016 CONFORME FACTURAS  No.( 000-001-01-00000001),( 000-001-01-00000002), ( 000-001-01-00000003)             ( 000-001-01-00000004),  ( 000-001-01-00000005), ( 000-001-01-00000006)                                      ( 000-001-01-00000007), ( 000-001-01-00000008).


INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000097 POR COMPRA DE COMPRESOR PARA AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU  MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE CONCILIACION Y MEDIACION  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA DE PINTURAS PARA PINTAR EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE TRABAJO DE VILLANUEVA CORTES SOLICITADO SEGUN NOTA ADJUNTA POR EL SUB  JEFE REGIONAL DE TRABAJO DE ESA REGIONAL

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01- 00000042 POR SUMINISTRO  DE DOS GALONES DE PINTURA NEUTRAL, UNA CUBETA DE PINTURA DE 5 GALONES MATE PASTEL, DOS JUEGOS DE ACCESORIOS PARA PINTAR, DOS BROCHAS  PROFESIONALES DE 3" PARA PINTAR EL  EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE TRABAJO DE VILLANUEVA CORTES SOLICITADO SEGUN NOTA ADJUNTA POR EL SUB  JEFE REGIONAL DE TRABAJO DE ESA REGIONAL


title: ELABORACION DE 14 SELLOS DE HULE EN BASE DE MADERA ONCE (11) CIRCULARES Y TRES (3) RECTANGULARES, SOLICITADOS POR LA DIRECTORA GENERAL DEL TRABAJO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCILIACION Y MEDIACIAON.

EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

legalName: EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR LA ELABORACION DE 11 SELLOS DE HULE EN BASE DE MADERA CIRCULAR Y TRES SELLOS DE HULE EN BASE DE MADERA  RECTANGULAR, PARA USO DE LOS CONCILIADORES Y RECEPCION DEL DEPARTAMENTO DE CONCILIACION Y MEDIACION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CONFORME FACTURA No. 002-001-01-00001580.


title: COMPRA DE MATERIALES DEL PRIMER TRIMESTRE DE ÙTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SERVIRÀN DIRECTAMENTE PARA APOYAR  LAS LABORES OPERATIVAS A LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSPECCIÒN ADMINISTRATIVA Y ESTRATÈGICA VINCULADA A LA INSPECCÌON.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: REVERSIÓN  TOTAL POR NO HABER INGRESADO EN EL FO1 EL VALOR  DEL  OBJETO DEL GASTO 39600 REPUESTOS Y ACCESORIOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-1-295-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-1-295-1-0


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012103 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MARCA MAZDA, PLACA 10068, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012236 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MARCA MAZDA, PLACA 10067, ASIGNADO AL DESPACHO DEL SUB SECRETARIO DE TRABAJO.


title: SUMINISTRO DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 8000BTU, PARA SER INSTALADO EN LA REGIONAL DE  ISLAS DE LA BAHIA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000117 SUMINISTRO DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 9000BTU, PARA SER INSTALADO EN LA REGIONAL DE  ISLAS DE LA BAHIA


title: SUMINISTRO DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS 110 AMPERIOS PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA PLACA N.10067, VEHICULO QUE SE NECESITA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO CAFTA.

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR EL  SUMINISTRO DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA PICK-UP PLACA N.10067, MISMA QUE SE NECESITA PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE ENCOMIENDAS Y DAR SEGUIMIENTO AL  PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA, CONFORME  FACTURA N. 000-001-01-00014153.


title: COMPRA DE MATERIALES DEL PRIMER TRIMESTRE DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEVIRÁN DIRECTAMENTE PARA APOYAR  LAS LABORES OPERATIVAS A LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSPECCIÒN ADMINISTRATIVA Y ESTRATÈGICA VINCULADA A LA INSPECCÌON.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA 001-001-01-00602514 POR LA COMPRA DE MATERIALES DEL PRIMER TRIMESTRE DE UTILES DE ESCRITORIO QUE SERVIRAN DIRECTAMENTE PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS DE LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSPECCION ADMINISTRATIVA Y VINCULADAS A LA INSPECCION, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION DEL CAFTA.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.
OFICINA REGIONAL CTA No.  16-011-010-06-02-016-00     Lps.    933.01
CCI No. 4                  CTA. No. 16-022-010-09-05-026-01     Lps. 3,320.78

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SUMINISTRO DE 2 GALONES DE ACEITE,2 GALONES DE COOLANT, 2 PINTA DE LIQUIDO DE FRENOS, 2 PINTAS DE POWER STTEERING, PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA MISMOS QUE SE NECESITAN PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO CAFTA.

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE, GRASAS Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO, CONFORME FACTURA NO. 000-001-01-00013226, MISMO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MINITOREO DEL CAFTA.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No.000-002-01-00004877 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016.


rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00004842 POR LA COMPRA DE 300 REFRESCOS CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE DE LATA 355ML (ZONA 1) Y 300 NECTAR PETIT DURAZNO TETRA DE 6.8 ONZAS (ZONA1) AMBOS PRODUCTOS ESTAN EXENTOS
SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL AUTORIZADO POR LA GERENCIA


title:
RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE YORO.  DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.
MENSUALIDAD DE 3,500.00 X 12 =     Lps. 42,000.00

MARIA NATIVIDAD MEJIA

legalName: MARIA NATIVIDAD MEJIA

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE YORO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE , OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE  DEL 2016 CONFORME A RECIBOS  No. 000-001-03-00000001, 000-001-03-00000002, 000-001-03-00000003,  000-001-03-00000004, 000-001-03-00000005,  000-001-03-00000006, 000-001-03-00000007,  000-001-03-00000008, 000-001-03-00000009,  000-001-03-00000010, 000-001-03-00000013,  000-001-03-00000014 QUE SE ACOMPAÑAN


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No.000-002-01-00004867 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016.


title: COMPRA DE MATERIALES DEL PRIMER TRIMESTRE DE ÙTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SERVIRÀN DIRECTAMENTE PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS A LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSPECCIÒN ADMINISTRATIVA Y  ESTRATÈGICA VINCULADA A LA INSPECCIÒN.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001622 POR LA COMPRA DE MATERIALES DEL PRIMER TRIMESTRE DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, SERVIRAN DIRECTAMENTE PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS A LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSPECCION ADMINISTRATIVA Y ESTRATEGIAS VINCULADAS A LA INSPECCION DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL CAFTA.


title: ENMARCADO DE DIPLOMAS  DE RECONOCIMIENTO DE EXCELENCIA OTORGADO A LA SECRETARIA DE TRABAJO POR EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. SOLICITADO POR EL ING. CESAR LANZA, COORDINADOR DE SERVICIO DE ATENCION AL CIUDADANO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001088 POR ENMARCADO DE DOS  DIPLOMAS  DE RECONOCIMIENTO DE EXCELENCIA OTORGADO A LA SECRETARIA DE TRABAJO POR EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002239 POR COMPRA DE UNA PIZARRA DE VIDRIO 1/4 CLARO PULIDO 1 DE 1.00X0.70 AGUJEROS EN VIDRIO SOPORTE MULTIFUNCIONAL 2" ( 25 MMX50MM) SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00001701 POR IMPRESION DE RECLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN BOND 20 A 2/C (AZUL Y NEGRO DE 68 PAG. T/3 5X4 5X8 CARATULA EN CARTONCILLO SATINADO B-12 A F/C,SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS


title: COMPRA DE DOS  SELLOS  FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD MARCA STUDMARK SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO UAI-STSS-244-2016  ADJUNTO.

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR EL SUMINISTRO DE  DOS  SELLOS  FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD MARCA STUDMARK SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CONFORME FACTURA No. 000-001-01-00003202.


title:
VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN, PLACA No.10064, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CONFORME FACTURA No. 000-001-01-00013
595, MISMO QUE ES UTIZADO PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.


title:
SUMINISTRO DE 92 CARNET PARA IDENTIFICACIÓN DE PERSONAL CON SELLO DE SEGURIDAD IMPRESOS EN MATERIAL PVC, 92 CORDONES SERIGRAFIADOS COLOR AZUL.
PARA IDENTIFICAR AL NUEVO PERSONAL PERTENECIENTE AL CAFTA-DR

PRINTEX S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LAS MINITAS AVENIDA JUAN LINDO FRENTE AL CONGRESO NACIONAL ANTICORRUPCION

legalName: PRINTEX S DE RL DE CV

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005471, POR COMPRA DE 92 CARNET DE IDENTIFICACION DE PERSONAL Y 92 CORDONES SERIGRAFIADOS PARA IDENTIFICACION DEL NUEVO PERSONAL CONTRATADO CON EL PROGRAMA CAFTA.


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00001784 POR LA COMPRA  DE MATERIALES DEL PRIMER TRIMESTRE DE ÙTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SERVIRÀN DIRECTAMENTE PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS A LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSPECCIÒN ADMINISTRATIVA Y  ESTRATÈGICA VINCULADA A LA INSPECCIÒN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-1-298-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-1-298-1-0


title:
SUMINISTRO DE UNA CAJA 100 MTS DE CABLE TELEFONICO 10 PARES, UNA CAJA 1000 PIES CABLE TELEFONICO NORMAL 2 PARES, 15 UNIDAD DE CAJA TELEFONICA.
PARA LA INSTALACIÓN DE LÍNEAS NUEVAS EN LAS  OFICINAS DE LA INSPECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002220 SUMINISTRO DE UNA CAJA 100MTS DE CABLE TELEFONICO 10 PARES, UNA CAJA 1000 PIES CABLE TELEFONICO NORMAL 2 PARES. 15 UNIDAD DE CAJA TELEFONICA, PARA LA INSTALACION  DE LINEAS NUEVAS EN LAS OFICINAS DE LA INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO.


rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00002219 SUMINISTRO DE UNA UNIDAD DE RAUTER INALAMBRICO, SOLICITADO POR LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE INSPECCIÓN.


name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809

rationale: PAGO  DE FACTURA No. 000-001-01-00001064 SUMINISTRO DE 2 RELOJ HUELLA DIGITAL PARA CONTROL DE PERSONAL, ACCESO A PUERTAS MODELO F-11 MARCA ITR, PARA SER INSTALADO EN LA REGIONALES DE EL  PROGRESO Y TRUJILLO


title: SUMINISTRO DE 20 UNIDAD DE COMPUTADORA SECRETARIAL ZONA 1 MARCA DELL MODELO OPT 3040SFF, GARANTIA DE FABRICA, SOLICITADO POR LA INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002703, SUMINISTRO DE 20 UNIDAD DE COMPUTADORA SECRETARIAL ZONA 1 MARCA DELL MODELO OPT 3040 SFF, GARANTIA DE FABRICA, SOLICITADO POR LA INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO MARCA MAZDA PICK-UP PLACA No. 10068, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. CONFORME FACTURA No. 000-001-01-00013544, MISMO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.


title: SUMINISTRO DE 12 LLANTAS N.225/75R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL, TIPO A SOLICITADO POR EL DIRECTOR REGIONAL DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA, PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 10036, 10035 Y 08640, MISMOS QUE SE NECESITAN PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON  EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015925 POR COMPRA DE 12 LLANTAS No. 225/75R16 PARA UTRILIZAR EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON PLACA No. 10036,10035,Y 08640


INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: PAGO DE FACTURA  No. 000-001-01-00000116 POR LA COMPRA DE DOS BRAZOS HIDRAULICOS  PARA PUERTA DE VIDRIO,  UN BALASTRO 2X40 PARA LAMPARA Y UN TRANSFORMADOR PARA AIRE ACONDICIONADO  SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL, SERVICIO DE MUJER Y MENOR TRABAJADOR , LA PROCURADURIA E INFORMATICA. AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATAIVA.


title:
SEGURO DE VEHICULOS MARCA SUZUKI VITARA, CAMIONETA, AÑO 2009 PLACA No.11203
IMPUESTO SOBRE VENTAS, SEGURO DE ASIENTO, GASTOS DE EMISION.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULO N.TG-69-6214 QUE AMPARA EL VEHICULO MARCA SUZUKI, CAMIONETA, GRAN VITARA, PLACA N. 11203, UTILIZADO PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016.

MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

legalName: MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUAGUELA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000180, 000-001-01-00000181 Y 000-001-01-00000182 DE FECHAS 15 DE NOVIEMBRE DEL 2015.


title: SEGURO DE VEHICULOS MARCA MITSUBISHI MICROBUS PLACA No. 09235, IMPUESTO SOBRE VENTAS, SEGURO DE ASIENTO, GASTOS DE EMISION.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale:
PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI MICROBUS PLACA No. 09235, IMPUESTO SOBRE VENTAS, SEGURO DE ASIENTOS  Y  GASTOS DE EMISION.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 29 DE OCTUBRE DE 2016 AL 2017.


title: COMPRA DE 15 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE 15 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000183 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016.


title: COMPRA DE 30 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE 30 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000186 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE REAPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, PLACA No.01450, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE VILLANUEVA, CORTÉS, MISMO QUE SE NECESITA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO  Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MINITOREO DEL CAFTA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000030

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

telephone: ND

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DE CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DE CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00000187, 000-001-01-00000188, 000-001-01-00000189 DE FECHAS16 DE NOVIEMBRE DEL 2016.


title: COMPRA DE 100 BOLSITAS DE CLORO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE 100 BOLSITAS DE CLORO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000185 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016.


title: COMPRA DE 03 CILINDROS DE GAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE 03 CILINDROS DE GAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000190 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016.


title: COMPRA DE MATERIALES DEL PRIMER TRIMESTRE DE ELEMENTOS  DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SERVIRÀN DIRECTAMENTE PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS A LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSPECCIÒN ADMINISTRATIVA Y  ESTRATÈGICA VINCULADA A LA INSPECCIÒN.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: REVERSIÓN TOTAL POR EL RESUMEN DE OPERACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-1-300-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-1-300-1-0


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000191 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016.


title: COMPRA DE 67 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIETE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE 67 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIETE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000192 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016.


title: COMPRA DE MATERIALES DEL PRIMER TRIMESTRE DE MATERIAL DE ESCRITORIO SERVIRÀN DIRECTAMENTE PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS A LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSPECCIÒN  ADMINISTRATIVAS Y ESTRATÈGICA VINCULADA A LA INSPECCIÒN.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001513 POR LA COMPRA DE 186 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y 300 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO QUE SERVIRÀN DIRECTAMENTE PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS DE LAS  OFICINAS REGIONALES DE LA INSPECCIÒN  ADMINISTRATIVAS Y VINCULADAS  A LA INSPECCION DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION DEL CAFTA.


title: COMPRA DE LLANTAS N. 265/ 70R16 SEMITRACTORA MARCA GOODYEAR PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA PICK-UP PLACA N. 077855, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE DOS (2)  LLANTAS N. 265/ 70R16 SEMITRACTORA MARCA GOODYEAR PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA PICK-UP PLACA N. 07855, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO. CONFORME FACTURA N. 000-001-01-00012251.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2015.
OFICINA REGIONAL CTA No.  16-011-010-06-02-016-00     Lps.    811.96
CCI No. 4                  CTA. No. 16-022-010-09-05-026-01     Lps. 4,374.16

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO   DEL 2016.
OFICINA REGIONAL CTA No.  16-011-010-06-02-016-00     Lps.    695.34
CCI No. 4                  CTA. No. 16-022-010-09-05-026-01     Lps. 2,638.94


title: VALOR QUE PERCIBE POR CANCELACION DE LA FACTURA N. 000-001-01-00001352 POR REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA MICROBUS COLOR VERDE PLACA N. 07856 ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL


title: VALOR QUE PERCIBE POR CANCELACION DE LA FACTURA N. 000-001-01-00001353 POR REPARACION DEL VEHICULO MARCA HYUNDAI  MICROBUS,  PLACA N. 09776 ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.


title: SUMINISTRO DE 42 UNIDAD DE UPS BASICO TIPO 1 MARCA CDP MODELO RSMART 1010, PARA USO EN LAS COMPUTADORAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010037 POR COMPRA DE 42  UPS DE 1000 VA AVR 10 MARCA CDP, MODELO R-SMART1010, PARA PROTECCION DE LAS COMPUTADORAS ASIGNADAS A DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA EN FORTALECIMIENTO Y ATENCION A LAS RECOMENDACIONES SEGUN EL PLAN DE  MONITOREO Y ACCION CAFTA.


title: PAGO DE FACTURAS N. 006-008-01-00000722, POR ARRENDAMIENTO DE 17 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES (14 TEGUCIGALPA Y 3 EN SAN PEDRO SULA ) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title: SUMINISTRO DE 4 LLANTAS N. 225/70R15 SEMITRACTORA 6 LONAS RADIAL, TIPO A ZONA 1, MARCA GOOD YEAR  PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN PLACA. 10797, ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, VEHíCULOS QUE SE NECESITA PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE ENCOMIENDA  PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR EL SUMINISTRO DE LLANTAS No. 225/70/R15, PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN PLACA No. 10797, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CONFORME FACTURA N. 000-001-01-00014534, MISMO QUE SE NECESITA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DLE CAFTA.


title: COMPRA DE 120 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE CINCO GALONES CADA UNO PARA SER CONSUMIDA POR LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA  PARA SER CONSUMIDA POR LOS EMPLEADOS DE LA  SECRETARIA DE TRABAJO, CONFORME FACTURA N. 000-002-01-00001639.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE REPARACION DE LA MOTOCICLETA MARCA HONDA PLACA MN.3941, ASIGNADA A LA OFICINAS CENTRALES, CONFORME FACTURA N. 000-001-01-00013911, MISMO QUE ES UTILIZADO PARA DEJAR ENCOMIENDAS  Y ASI CUMPLIR CON LAS RECOMENDACIONES DEL CAFTA.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: COMPRA DE 1618 LITROS DE DIESEL PARA CONSUMO EN EL VEHICULO MAZDA, TIPO PICK UP, PLACA No. 10069 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

ue: 4 - DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

programa: 19 - SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO

actividadObra: 3 - VINCULACION EMPRESARIAL

rationale: VALOR QIE PERCIBE POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  PARA CONSUMO EN EL VEHICULO MAZDA, TIPO PICK UP, PLACA No. 10069 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA.CONFORME FACTURA No. 000-005-01-00195757.


title: PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00002372, POR ARRENDAMIENTO DE 21 EQUIPOS MILTIFUNCIONALES (14 TEGUCIGALPA, 3 SAN PEDRO SULA, 2 COMAYAGUA 1 LA CEIBA Y 1 CHOLUTECA ) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PICK-UP PLACA No. 10036, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CONFORME FACTURA N. 000-001-01-00012023, MISMO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO MARCA MAZDA BT50, PLACA N. 11466, ASIGNADA A LA OFICINAS CENTRALES, CONFORME FACTURA N. 000-001-01-00013681, MISMO QUE ES UTILIZADO PARA DEJAR ENCOMIENDAS Y ASI CUMPLIR CON LAS RECOMENDACIONES DEL CAFTA.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI CAMION PLACA No. 08644, ASIGNADA A LA OFICINAS CENTRALES, CONFORME FACTURA N.000-001-01-00013260, MISMO QUE ES UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS RECOMENDACIONES DEL CAFTA.


title: COMPRA DE 753 LITROS DE DIESEL PARA CONSUMO DEL VEHICULO MAZDA, PLACA No.10066 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO.

MARIO RICARDO FUNEZ FERRERA

legalName: MARIO RICARDO FUNEZ FERRERA

rationale: REVERSION PORQUE LA EMPRESA NO CUENTA CON LA FACTURA CONFORME AL NUEVO REGIMEN DE FACTURACION  Y AL VALIDADOR DE LA  CPAT SEGUM MEMORANDO 1090 /SGGRM/2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-1-3124-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-1-3124-1-0


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN PLACA No. 10797, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO  DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, MISMO QUE SE NECESITA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000031.

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No.000-002-01-00001667 DE FECHA 03 DE MARZO DEL 2016.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DEL VEHICULO MARCA MAZDA PLACA No.10068, ASIGNADO A LA OFICINAS CENTRALES, CONFORME FACTURA No. 000-001-01-00014088, MISMO QUE SE NECESITA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.


title: SUMINISTRO DE 7 UNIDAD DE TELEFONO FIJO ALTA CALIDAD MARCA PANASONI PARA UTILIZARLOS EN LAS NUEVAS OFICINAS DE LA INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009919 POR COMPRA DE SIETE TELEFONOS FIJOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA INSPECCIÓN.


title: COMPRA DE DOS (2) BATERIAS LTH 27 - 700 DE 115 AMPERIOS PARA LOS VEHICULOS PLACA N. 10036  Y 8065.

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE DOS BATERIAS PARA LOS VEHICULOS TOYOTA PLACA 08065 Y NISSAN PLACA N. 10036, CONFORME FACTURA N. 000-001-01-00006429.


title: COMPRA DE 1677 LITROS DE DIESEL PARA CONSUMO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA No.10143 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

rationale: VALOR QUE RECIBE POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, CONFORME A FACTURA No. 000-003-01-00034975.


title: PAGO DE FACTURA No.  3305585, 3305586, 3305587, 3305588 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00087607 REEMBOLSO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO MAZDA BEIGE CON PLACA 10068 CONDUCIDO POR EL SEÑOR HUGO CERRATO QUIEN TRASLADO EL SEÑOR BYRON CRUZ CASTAÑEDA A LA GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE LA ESPERANZA Y COMAYAGUA, AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO GA-STSS-303-16.

BYRON RAPHAEL CRUZ CASTAÑEDA

legalName: BYRON RAPHAEL CRUZ CASTAÑEDA


title: COMPRA DE 26 BARRAS DE JABON DE 340 GMS, PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016.

DELFINA LOPEZ FLORES

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000103 POR SUMINISTRO  DE 26 BARRAS DE JABON PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2016


title:
SUMINISTRO DE 5 UNIDAD DE TELEFONO INALAMBRICO VTECH LS6475-3, 2 TELEFONOS, 2 BATERIAS, 2 CARGADOR PARA AURICULAR, 1 MANOS LIBRES, 2 ADAPTADOR DE CORRIENTE, 1 CABLE DE TELEFONO MANUAL.
PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA INSPECCÓN GENERAL DE TRABAJO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002273 POR COMPRA DE 5 TELEFONOS INALAMBRICOS VTECH LS6475-3 PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA INSPECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA DE 60 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE FACTURA  No. 000-001-01-00000107 POR SUMINISTRO  DE 60 ROLLOS  DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016.


title: 200 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO REPORT Y 400 UNIDAD DE PAPEL BOND BASE 20 DE TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO REPORT PARA USO EN  EL PRIMER TRIMESTRE,  SERVIRÁN  DIRECTAMENTE PARA APOYAR  LAS LABORES OPERATIVAS A LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSPECCIÓN ADMINISTRATIVAS Y ESTRATÉGICA VINCULADA A LA INSPECCIÓN.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE FACTURA 001-001-01-00602547 POR LA COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y 400 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO QUE SERVIRAN DIRECTAMENTE PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS DE LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSPECCION ADMINISTRATIVA Y VINCULADAS A LA INSPECCION DE ACUERDO  A LAS  RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION DEL CAFTA.


title: SUMINISTRO DE 2 UNIDAD ARCHIVO DE 5 GAVETAS,  Y 3 UNIDAD ARCHIVO DE 4 GAVETAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-004-01-00000661, SUMINISTRO DE 2 UNIDAD ARCHIVO DE 5 GAVETAS, Y 3 UNIDAD ARCHIVO DE 4 GAVETAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000125, 000-001-01-00000126 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE SANTA RITA, YORO  CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016.


title: COMPRA DE 100 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000111 POR SUMINISTRO DE 100 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, PARA USO DEL  CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE SANTA RITA, YORO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016.


title: COMPRA DE 14 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000110 POR SUMINISTRO  DE 14 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-1-3144-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-1-3144-1-0


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000101, 000-001-01-00000102  POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000112 POR SUMINISTRO  DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE  DE SANTA RITA YORO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016.


RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

legalName: RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000052 POR REPARACION DE PUERTA E INSTALACION DE LLAVIN ELECTRICO DE LA  RECEPCION DEL DESPACHO,  SOLICITADO POR EL DESPACHO AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000111 POR MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE 5 TONELADAS LAVADO DE CONDENSADOR Y EVAPORADOR CON QUIMICO CARGA DE GAS Y RESOCAR O CAMBIAR TUERCAS Y TERMINALES Y CAPACITOR.SOLICITADO POR LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: COMPRA DE 5 RELOJES DE HUELLA DACTILAR PARA CONTROL DE PERSONAL MODELO  F-11 MARCA ITR PARA LA REGIONALES DE DANLI, CHOLUTECA, SANTA ROSA DE COPAN, LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA, CON EL PROPÓSITO DE NORMALIZAR EL REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA DEL PERSONAL DE LA INSPECTOÍA DE TRABAJO.

legalName: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000798 POR COMPRA DE CINCO RELOJES DE HUELLA DACTILAR PARA CONTROL DE PERSONAL MODELO F-11, MARCA ITR SERIES 06151111076,06151111065,06151111023,16151111033,16151111092, PARA LAS REGIONALES DE DANLI, CHOLUTECA, SANTA ROSA DE COPAN , LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA PARA CONTROL DE ASISTENCIA DIARIA DEL PERSONAL DE LA INSPECTORIA DE TRABAJO SEGÙN  RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA.


rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000112 POR INSTALACION DE TIMBRE ELECTRICO EN OFICINA DE LA SECRETARIA DE TRABAJO INCLUYE TIMBRE, CABLEADO ACCESORIOS BOTON INTERRUPTOR E INSTALACION  SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000114 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DOS AIRES ACONDICIONADOS EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA  LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA  LOS CUALES REQUIEREN  INSTALACION DE BOMBAS SUCCIONADORAS, SOLICITADO POR EL DIRECTOR REGIONAL SEGUN OFICIO No. 240- D.R.STSS-SPS-2016 ADJUNTO.


objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000054 POR LA COMPRA DE CARPAS DE ESTRUCTURA METALICA (CARPA 6.00 MTS LARGO X3.00 MTS ANCHO CON 6 PATAS) TUBO GALVANIZADO Y LONA PLASTIFICADA SOLICITADO POR LA REGIONAL DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002256 SUMINISTRO DE UNA UNIDAD DE ROTULO IMPRESO DE MATERIAL ACRILICO TRANSPARENTE CON IMPRESIÓN EN VINYL ADHESIVO TAMAÑO 1.20 DE DIAMETRO CON PINES, INSTALACION, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE  SAN PEDRO SULA.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001077 POR REPARACION DE RELOJ MARCADOR FP-60N MARCA BIT SERIE 150, CAMBIO PCB PRINCIPAL, 1UBM1-2 COM MAIN BOARD, MANO DE OBRA Y REPARACION SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :130 GA :1 F-01: 3159-1-0 - REPARACION GENERAL LIMPIEZA AJUSTES E INSTALACION DE REPUESTOS A LA COPIADORA AR5623 LA CUAL ESTA ASIGNADA AL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-1-3159-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-1-3159-1-0


title: COMPRA DE 10 EXTINTORES PQ 9 DE  20 LIBRA Y 1 DE 5 LIBRAS PARA USO DE LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL MODELO Y SAN FRANCISCO Y LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

EXTINTORES DE HONDURAS

streetAddress: 6TA AVE. ENTRE 13 Y 14 CALLE BARIO CONCEPCION

legalName: EXTINTORES DE HONDURAS

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002085 POR RECARGA DE NUEVE (9) EXTINTORES DE  20 LIBRA Y UNO (1)  DE 5 LIBRAS PARA UBICARLOS EN   LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL MODELO Y SAN FRANCISCO YEN VARIAS OFICINAS DE  ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002047 POR RECARGA DE NUEVE (9) EXTINTORES DE  20 LIBRA Y UNO (1)  DE 5 LIBRAS PARA UBICARLOS EN   LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL MODELO Y SAN FRANCISCO YEN VARIAS OFICINAS DE  ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

type: OFI

description: REVERSION POR ERROR EN EL RESUMEN EN LO QUE ES EL NUMERO DE FACTURAS


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002254  POR COMPRA DE UNA BATERIA T54FJ PARA COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL INVENTARIO No. F-5425, LA CUAL ESTA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.
OFICINA REGIONAL CTA No.  16-011-010-06-02-016-00     Lps. 1,680.70
CCI No. 4                  CTA. No. 16-022-010-09-05-026-01     Lps.  4,864.40

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE 34  CLAVOS PARA ACRILICO SOPORTE UNIVERSAL DE 1" MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA COLOCAR INFORMACION PARA LOS USUARIOS EN BUSCA DE EMPLEO  EN LAS OFICNAS DEL SENAEH  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002253 POR SUMINISTRO DE  34  SOPORTE  UNIVERSAL DE UNA PULGADA (CLAVOS PARA ACRILICO) MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA COLOCAR INFORMACION PARA LOS USUARIOS EN BUSCA DE EMPLEO  EN LAS OFICNAS DEL SENAEH  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO ING. CARLOS ALBERTO MADERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title:
SUMINISTRO DE 4 LLANTAS N. 205/75R14 6LONAS RADIAL, PARA EL VEHICULO MARCA MIT SUBISHI PLACA N. 09235.
VEHÌCULOS QUE SE NECESITA PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE ENCOMIENDA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR EL SUMINISTRO DE CUATRO  LLANTAS No. 205/75R14, 6LONAS RADIAL PARA EL VEHICULO MARCA MIT SUBISHI PLACA N. 09235, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES, CONFORME FACTURA No. 000-001-01-00014377.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL VEHICULO MARCA HYUNDAI , MICROBUS PLACA N. 09776 ASIGNADO  A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CONFORME FACTURA N. 000-001-01-00000034  Y RECIBO QUE SE ACOMPAÑA.

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000129 SERVICIOS DE FUMIGACION CONTROL DE ZANCUDOS, CUCARACHAS, JATES, EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, LA CEIBA, DANLI, CHOLUTECA, PROGRESO, OFICINA CENTRALES, FUMIGACION COMPLETA PARA INSECTOS CON APLICACIÓN EN AREAS ESPECIFICAS, MAS TERMONEBULIZACION, APLICACIÓN DE QUIMICO EN SWITH DE ENERGIA, PARA EVITAR LA PROPAGACION DE INSECTOS Y HUEVECILLOS, 1 VISITA DE ASPERJADO, RODENTIZACION Y TERMONEBULIZACION EN CADA UNA DE LAS AREAS MTS2, UNA VISITA A LOS 21 DIAS COMO SEGUIMIENTO, LOS PRODUCTOS A UTILIZAR SON: DELTAMETRINA 2.5 CON COMBINACION DE ACEITE VEGETAL PARA LUGARES CERRADOS COMO OFICINA.


name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :130 GA :1 F-01: 3169-1-0 - SUMINISTRO DE 1738 LITROS DE DIESES, SOLICITADO POR EL DIRECTOR REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA LOS VEHÍCULOS PLACA N. 10035, 10036, 8640 Y 10797.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-1-3169-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-1-3169-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000276 REEMBOLSO POR TRASLADO DE TRES MOTOCICLETAS DE PUERTO LEMPIRA- LA CEIBA- CEIBA-  PUERTO LEMPIRA AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

JOSE RAMON APARICIO ARRIOLA

legalName: JOSE RAMON APARICIO ARRIOLA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002266 SUMINISTRO DE 13 UNIDAD MESAS PLASTICA PLEGABLE ( MESA RECTANGULAR PARA 8 PERSONAS CON PATAS PLEGABLES), 50 UNIDAD DE SILLA PLASTICA DE CALIDAD ( SILLA PLEGABLE PLASTICA DE ALTA CALIDAD).


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL  No. 2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANDIDA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016

MARDOQUEO HERNANDEZ LEON

legalName: MARDOQUEO HERNANDEZ LEON

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000281, 000-001-01-00000280, 000-001-01-00000286, POR SUMINISTRO ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 2 DE LA CEIBA, ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-01615518 y 002-001-01-01619067 POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE DOS CONOS PARA PRECAUCION, ESTRUCTURA DE PLASTICO MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA SEÑALIZAR LOS ESPACIOS EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA.

ELMER SAADY BARRIENTOS RAMOS

legalName: ELMER SAADY BARRIENTOS RAMOS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: COMPRA DE 64 GALONES DE GAS  PARA CONSUMO  DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL  No. 2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000284 POR SUMINISTRO DE 64 CILINDROS DE GAS DE 22 GALONES,  PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL  No. 2 DE LA CEIBA, ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016.


INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001121 POR LA COMPRA DE MICROPERFORADO DE VARIAS MEDIDAS SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: COMPRA DE 30 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SCOTT PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 2 DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000285 POR SUMINISTRO DE 30 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO  PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 2 DE LA CEIBA, ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 2  DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000283 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CEIBA, ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016


title:
SUMINISTRO DE 3 UNIDAD DE BOTES DE DESINFECTANTE LIMPIOX, 1 BOTE  DE CLORO IREX, 2 JABON DE OLOR PALMOLIVE.
PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE EL PROGRESO, YORO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2016.

DELFINA LOPEZ FLORES

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000134 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE EL PROGRESO, YORO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016.


title: SUMINISTRO DE 119 UNIDAD DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO NUBE BLANCA, PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE EL PROGRESO, YORO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, 2016.

rationale: PAGO DE FACTURA  000-001-01-00000135 POR SUMINISTRO DE 119 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE EL PROGRESO, YORO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016.


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000127, 000-001-01-00000128  POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA LIMA, CORTES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2016.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000130  POR SUMINISTRO DE 120 UNIDAD DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA LIMA, CORTES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2016


title: COMPRA DE DOS SELLOS DE HULE EN ESTUCHE AUTOMATICO RECTANGULAR  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA DE ESTA SCRETARIA DE ESTADO.

EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

legalName: EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: VALOR QUE PERECIBE POR LA ELABORACION DE  SELLOS DE HULE EN ESTUCHE AUTOMATICO RECTANGULAR  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA DE ESTA SCRETARIA DE ESTADO.CONFORME FACTURA No. 002-001-01-00001662.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 06 DEL PROGRESO, YORO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: REVERSIÒN  POR  NUMERO DE DOCUMENTO SE LE PUSO ORDEN DE COMPRA  1440, SIENDO LO CORRECTO EL NUMERO DE PAGO 1440

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000132, 000-001-01-00000133 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 6 DE EL PROGRESO, YORO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000132, 000-001-01-00000133 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 6 DE EL PROGRESO, YORO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016.


title: COMPRA DE 12 MARCADORES PERMANENTE CON PUNTA CUADRADA COLOR PLATIADO PILOT, PARA ROTULAR LOS BIENES DEL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA QUE NO CUENTAN CON  LOS NÙMEROS DE FICHA, ASI MISMO ROTULAR EL EQUIPO ADQUIRIDO RECIENTEMENTE Y PARA LAS POSTERIORES ADQUISICIONES DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN ACCIÓN DEL CAFTA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001978 POR LA COMPRA DE 12 MARCADORES PERMATENTES PLATEADOS PARA ROTULAR LOS BIENES DEL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA SOLICITADO   POR ULAB  DE ACUERDO A LA RECOMENDACIONES DEL CAFTA.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00006131 POR LA COMPRA  DE 12 MARCADOR  PARA METAL PUNTA FINA TIPO 5MM COLOR DORADO PILOT, PARA ROTULAR LOS BIENES DEL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA QUE NO CUENTAN CON LOS NÙMEROS DE FICHA, ASI MISMO ROTULAR EL EQUIPO ADQUIRIDO RECIENTEMENTE Y PARA LAS POSTERIORES ADQUISICIONES DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN ACCIÓN  DEL CAFTA.


title: COMPRA DE TRES CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 6 DEL PROGRESO, YORO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000136 POR SUMINISTRO  DE TRES CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 6 DEL PROGRESO, YORO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO MARCA MITSUBOSHI PLACA No. 9235, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES, CONFORME FACTURA No. 000-001-01-00014016 MISMO QUE SE NECESITA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPRA DE NUEVE CILINDROS DE GAS LPG DE 25 LIBRAS  PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.  05 DE LA LIMA, CORTES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000137 POR SUMINISTRO DE  NUEVE (9) CILINDROS DE GAS LPG DE 25 LIBRAS  PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.  05 DE LA LIMA, CORTES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN PLACA No. 9006, ASIGNADA A LA OFICINAS CENTRALES, CONFORME FACTURA N. 000-001-01-00013910, MISMO QUE SE NECESITA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.


title: COMPRA DE NUEVE GALONES DE CLOROX PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.  05 DE LA LIMA, CORTES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000129  POR SUMINISTRO DE NUEVE GALONES DE CLOROX PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.  05 DE LA LIMA, CORTES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO AL SUB SECRETARIO DE ESTADO, ABG. RAMON CARRANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DEL VEHICULO MARCA MAZDA PICK-UP PLACA 11466  ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES, CONFORME FACTURA No. 000-001-01-00014011, MISMO QUE SE NECESITA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.


title: COMPRA DE 12 LANTAS  No. 205775R14 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) MARCA GOODYEAR MODELO ATS MISMAS QUE SERAN PARA  LOS VEHICULOS  PLACAS  No. 9234,8065 y 7856  ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR EL SUMINISTRO DE  12 LANTAS  No. 205/ 75/ R14 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) MARCA GOODYEAR MODELO ATS MISMAS QUE SERAN PARA  LOS VEHICULOS  PLACAS  No. 9234,8065 y 7856  ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CONFORME  FACTURA No. 000-001-01-00014483

description: VALOR QUE PERCIBE POR EL SUMINISTRO DE  12 LANTAS  No. 205775R14 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) MARCA GOODYEAR MODELO ATS MISMAS QUE SERAN PARA  LOS VEHICULOS  PLACAS  No. 9234,8065 y 7856  ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CONFORME  FACTURA No. 000-001-01-00014483

description: REVERSION POR ERROR EN EL RESUMEN DE OPERACIONES


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE REPARACION  DE VEHICULO MARCA MAZDA PICK-UP  PLACA No. 10068  ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES CONFORME FACTURA No.000-001-01-00014116.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO AL SUB SECRETARIO DE ESTADO ABG. RAMON CARRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016..


title:
SUMINISTRO DE 2 UNIDAD DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B, ZONA1, MARCA DELL MODELO OPTIPLEX3020SFF, GARANTIA DE FABRICA, 7 UNIDAD COMPUTADORA EJECUTIVA ZONA2, MARCA DELL MODELO OPTIPLEX7040, GARANTIA DE FABRICA.
SOLIOCITADO POR LA INSPECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO Y UNIDAD DE BIENES NACIONALES

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-003-01-00016426, SUMINISTRO DE 2 UNIDAD DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B, ZONA1, MARCA DELL MODELO OPTIPLEX7040, GARANTIA DE FABRICA, SOLIOCITADO POR LA INSPECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO Y UNIDAD DE BIENES NACIONALES


title: SUMINISTRO DE 10 UNIDAD PORTAFOLIO EJECUTIVA DE CUERO T/OFICIO, 17 UNIDAD PORTAFOLIO EJECUTIVA DE CUERO T/CARTA, PARA USO DE LOS INSPECTORES  DE TRABAJO EN BASE A LAS RECOMENDACIONES DEL CAFTA.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 34200-Artículos de Cuero

rationale: PAGO DE FACTURA N0. 000-001-01-00002331 POR SUMINISTRO  DE 17 PORTAFOLIOS DE CUERO TAMAÑO CARTA Y 10 TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LOS INSPECTORES DE TRABAJO EN BASE A LAS RECOMENDACIONES DE CAFTA.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00005267 POR SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA, PARA ATENCION DE REUNIONES EN EL DESPACHO, GERENCIA Y SUG GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.


title: SUMINISTRO DE 50 UNIDAD DE BANERS INSTITUCIONAL DE 30X70 PULG. CON ARAÑA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE LOS INSPECTORES, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL CAFTA.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001122 POR COMPRA DE 50 BANERS, INSTITUCIONALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE LOS INSPECTORES DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES CAFTA.


title:
200 UNIDAD DE IMPRESIÓN  DE CARPETAS EN CARTULINA LINO TAMAÑO CARTA CON PESTAÑAS A FULL COLOR
CARPETAS DE GABINETE DE EMPLEO PARA UTILIZARLAS EN LA UNIDAD DE PLANIAMIENTO Y EVALUCIÓN DE GESTION.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000797 POR IMPRESIÓN DE 200 CARPETAS GABINETE DE EMPLEO TAMAÑO CARTA CON PESTAÑAS EN CARTULINA LINO AFUL COLOR.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00014394 POR PUBLICACION EL DIA MARTES 29 DE NOVIEMBRE DE LAS NUEVAS LINEAS TELEFONICAS PARA ATENDER A LA CIUDADANIA EN CUALQUIER CONSULTA A ESTA  SECRETARIA DE ESTADO

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title:
POLARIZAD0 DE LAS VENTANAS DEL VEHICULO MARCA NISSAN URVAM FICHA No. 064
ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE POLARIZADO DEL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN TIPO MICROBUS, AÑO 2017, ASIGNADO A LA OFICINAS CENTRALES , CONFORME FACTURA NO. 000-001-01-00013707, MISMO QUE SE NECESITA PARA REALIZAR INSPECCIONES PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.


title: COMPRA DE CINCO SELLOS DE HULE EN ESTUCHE AUTOMATICO TRES CIRCULAR Y DOS RECTANGULAR, SOLICITADOS POR RECURSOS MATERIALES Y LA INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO.

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR LA ELABORACION DE CINCO SELLOS DE HULE EN ESTUCHE AUTOMATICO TRES CIRCULAR Y DOS RECTANGULAR,SOLICITADOS POR RECURSOS MATERIALES Y LA INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO. CONFORME FACTURA No. 002-001-01-00001679.


title: SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA 500 VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDAD, 200 TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDAD, 200 PLATO DESECHABLE No.9 EN PAQUETE DE 25  UNIDAD,200 VASO DESECHABLE DE 10 ONZ DE 50 UNIDADES, 200 PLATO DESECHABLE No.8 EN PAQUETE DE 25 UNIDAD, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA APOYAR LAS OFICINAS DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010476 POR COMPRA DE DESECHABLES PARA APOYAR EN REUNIONES QUE SOSTENGAN LAS OFICINAS DE LA INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO.


RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

legalName: RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :130 GA :1 F-01: 3479-1-0 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-1-3479-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-1-3479-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-1-3479-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-1-3479-1-0


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00014111 POR REPARACIONES VARIAS AL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP PLACA No. 09659, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001118  POR IMPRESION DE 14 MICROPERFORADOS  MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICNAS CENTRALES Y REGIONALES  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,  CON EL OBJETIVO DE IDENTIFICAR LOS SERVICOS QUE CADA UNA PRESTA A NUESTRO USURIOS


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01- 00002352 POR IMPRENSION DE ROTULO ACRILICO 1 ALTO X 1.5  ANCHO CON DISEÑO CHOLUTECA SOLICITADO POR ESA REGIONAL DE TRABAJO


title: REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA No.10143, DE: DIFERENCIAL TRASERO QUE INCLUYE CAMBIO DE BALINERAS DE DIFERENCIAL, CAMBIO DE BALINERA DE FECHAS, CAMBIO DE RETENEDORES DE DIFERENCIAL Y FLECHAS CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL, CAMBIO DE SELLOS DE CAMISA DE DIFERENCIAL, CAMBIO DE BALINERA DE CENTRO Y CAMBIO DE BALINERAS DE RUEDAS DELANTERAS CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTROS, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE CEIBA.

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA 10143, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, CONFORME FACTURA No. 000-001-01-00000044 MISMO QUE SE NECESITA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL  No. 7 DE LA CIUDAD DE DANLI , EL PARAISO  CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016

MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

legalName: MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000194, 000-001-01-00000195, 000-001-01-00000196 POR SUMINISTRO  DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL  No. 7 DE LA CIUDAD DE DANLI , EL PARAISO  CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000338 POR ATENCION A REUNION DE CONSEJO CONSULTIVO EL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 CABE MENCIONAR QUE ESTA ORDEN FUE TRAMITADA  EN ESE AÑO PERO POR PROBLEMAS CON EL BENEFICIARIO LA TGR NO LA PUDO PAGAR POR LO QUE SE REVIRTIO Y SE PAGARA CON PRESUPUESTO DE ESTE AÑO 2016.

KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA

legalName: KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR,ASIGNADO  AL GERENTE ADMINISTRATIVO ABG. MARCO TULIO ABADIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR,ASIGNADO  AL GERENTE ADMINISTRATIVO ABG. MARCO TULIO ABADIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR,ASIGNADO  AL GERENTE ADMINISTRATIVO ABG. MARCO TULIO ABADIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR,ASIGNADO  AL GERENTE ADMINISTRATIVO ABG. MARCO TULIO ABADIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR,ASIGNADO  AL SECRETARIO DE ESTADO ING. CARLOS ALBERTO MADERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.


title: REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE BENDIX, BAJAR Y SUBIR CAJA (CASHIMA), SPIGA DE ORQUIA DE CLOCH, ACEITE DE CAJA 1/4, PARA EL  VEHICULO MARCA TOYOTA HIACE TIPO MICROBÚS PLACA No. 07856 SEGUN SOLICITUD STSS/115/2016 DE MIGUEL GRANADO, JEFE DE TRANSPORTE.

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA MICROBUS, PLACA No. 07856, ASIGNADO A LA OFICINAS CENTRALES, CONFORME FACTURA No. 000-001-01-00013919, MISMO QUE SE NECESITA PARA REALIZAR INSPECCIONES PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.


MILANO S.DE R.L.

legalName: MILANO S.DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-004-01-00000660 REMOSAMIENTO Y REPARACION DE ESTACIONES MODULARES CON PANELES MODULARES DE 120CMS DE ALTO Y REPARACION Y REMOSASAMIENTO Y PIEZAS COMPLEMENTARIAS DE UNIDADES DE GAVETA DE PISO DE 3 GAVETAS SOLICITADA POR LA INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO


title: SUMINISTRO DE UNA UNIDAD DE BATERIA 115 AMP 12 VOLTIOS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA No. 10143 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE BATERIA 115 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA No. 10143, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, MISMO QUE SE NECESITA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL  PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000043.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010406, SUMINISTRO DE 10 UNIDAD DE PUNTERO PARA PRESENTACIONES ALTA CALIDAD ( ZONA1) RADIO SHACK, 200 UNIDADED NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PAGINAS, 200 UNIDADAD ROLLOS DE PAPEL TOALLA PEQUEÑO UNIDAD ( ZONA 1), 200 UNIDAD SEVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA,CUADRADA,10 UNIDAD DE GRAPAS DE 23/15, 150 CAJA CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, 100 UNIDAD MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO, 100 UNIDAD MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO ,25 CAJA CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO,1500 UNIDAD CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO, 100 UNIDAD TABLA SUJETAPAPELTAMAÑO OFICIO, SOLICITADA POR LA PROVEEDURIA.


title: 38 UNIDAD DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO ESCOTT 1000 HOJAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE DANLI, EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016.

rationale: PAGO DE FACTURA N0. 000-001-01-00000199 POR SUMINISTRO DE 38  ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL  CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE DANLI, EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000198 POR SUMINISTRO DE 100 UNIDAD BOLSITAS DE CLORO, PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE DANLI, EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2016.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA  No. 000-001-01-00005378 POR LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA MAZDA PICK-UP PLACA N. 11466, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA  SECRETARIA DE TRABAJO.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL GERENTE ADMINISTRATIVO ABG. MARCO TULIO ABADIE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016
OBSERVACIONES NO SE PAGO EL MES DE MAYO YA QUE PRESENTABA SALDO A FAVOR POR LA CANTIDAD DE $ 111.39 SE ADJUNTA CONSTANCIA ENVIADA POR LA COMPAÑIA SERCOM DE HONDURAS S.A.


title: PAGO DE FACTURA  No. 006-008-01-00002570  POR ARRENDAMIENTO DE 21 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES (14 TEGUCIGALPA, 3 SAN PEDRO SULA, 2 COMAYAGUA, 1 CEIBA, I CHOLUTECA) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title: COMPRA DE TRES CILINDROS DE  GAS LPG  DE 100 LIBRAS  PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 7 DE DANLI, EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000197 POR SUMINISTRO  DE TRES CILINDROS DE  GAS LPG  DE 100 LIBRAS  PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 7 DE DANLI, EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016.


title: COMPRA DE 140 BOLSAS DE CLORO MAGIA BLANCA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 8 DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016.

SOBEYDA ISABEL RAMIREZ ERAZO

legalName: SOBEYDA ISABEL RAMIREZ ERAZO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-01-01-00003270 POR SUMINISTRO  DE 140 BOLSAS DE CLORO MAGIA BLANCA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 8 DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016.


title: COMPRA DE TRES CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 8 DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003275 POR SUMISTRO  DE TRES CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 8 DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001- 01 00003203, SUMINISTRO DE 200 PAQUETE  NOTAS ADHESIVAS 5MM) PAQUETE DE 100 PAGINAS COLOR AZUL, 200 PAQUETE DE NOTA ADHESIVAS 3X3 PULGADAS COLOR AMARARILLO, 200 CAJA DE GRAPAS DE ESTANDAR, CAJA DE 5000 UNIDADES, 300 CARPETA FOLDE DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO  COLOR  MANILA,  100 UNIDADES,  DE  MASKING TAPE DE 2 X HASTA 40 YARDA DE LARGO, 100 UNIDAD MARCADORES PERMANENTES CON PUNTA CUADRADA COLOR PLATIADO ALTA CALIDAD SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.


title: SUMINISTRO DE 200 UNIDAD DE NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 PULGADAS COLOR AMARILLO DE 100 PAGINAS ALTA CALIDAD ( ZONA 1) JANEL,1000 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD ( ZONA) REPOT

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001--01-00758475 SUMINISTRO DE 200 UNIDAD DE NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 PULGADAS COLOR AMARILLO DE 100 PAGINAS ALTA CALIDAD ( ZONA 1) JANEL, 1000 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA1) REPORT.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00077567, SUMINISTRO DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA  PARA EL CUARTO Y ULTIMO TRIMESTRE, QUE SERVIRÁN DIRECTAMENTE  PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVA A LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSPECCIONES ADMINISTRATIVAS Y ESTRATEGIA  VINCULADAS  A LA INSPECCIÓN,  DE ACUERDO A LA RECOMENDACIÓN  DEL PLAN DE ACCIÓN (CAFTA).


title: SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2016.

rationale: PAGO DE FACTURA No.. 000-002-01-00005300 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO  DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001119 POR COMPRA DE (1) PASAJE AEREO CON ITINERARIO TEGUCIGALPA - PANAMA -TEGUCIGALPA, SALIENDO EL 30 DE NOVIEMBRE Y REGRESANDO EL 3 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A NOMBRE DE RAMON FERNADO CARRANZA DISCUA, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL 159 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANO (CIDH).

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

rationale: PAGO DE FACTUARA No, 000-001-01-00000146 SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 UNIDAD DE  ROTULO DE ESTRUCTURA METALICA PARA LA OFICINA REGIONALES DE COMAYAGUA, LA CEIBA, OLANCHITO


title: PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO DE INCENDIOY/O RAYO MAS LINEAS ALIADAS  PARA EDIFICIO REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE POLIZA DE SEGUROS DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO DE INCEDIO Y/O RAYO MAS LINEAS ALIADAS PARA EDIFICIO REGIONAL  DE SAN PEDRO SULA, UBICADA LAS OFICINAS REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003269, 000-001-01-00003274, 000-001-01-00003273 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAD PARA PERSONAS, PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 8 DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2016.


title: SUMINISTRO DE DOS UNIDAD AIRES ACONDICIONADOS DE 60,000BTU, INCLUYE INSTALACION ELECTRICA, INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE, PROTEGIDA CON ARMAFLEX, INSTALACION DE BRACKERT DE SUJECION COMPLETO DE GAS R410, TUBERIA DE DESCARGA DE CONDENSACION.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000147 SUMINISTRO DE DOS UNIDAD DE  AIRES ACONDICIONADOS DE 60000BTU, INCLUYE INSTALACION ELECTRICA, INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE, PROTEGIDA CON ARMAFLEX, INSTALACION DE BRACKERT DE SUJECION COMPLETO DE GAS R410, TUBERIA DE DESCARGA DE CONDENSACION.


title: SUMINISTRO DE 40 UNIDAD DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO MIL HOJAS, SOLICITADO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003271- POR SUMINISTRO DE 40 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 8 DE SANTA ROSA DE COPAN
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :130 GA :1 F-01: 3519-1-0 - SUMINISTRO DE LIBRETAS BLOCK RAYADO, RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA ROSADO, AMARILLO,VERDE, LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, UNIDAD ALTA CALIDAD.
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-1-3519-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-1-3519-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00005305 POR COMPRA DE 250 CANASTAS FAMILIARES TIPO 1 (ZONA 1) SOLICITADO POR LA SUB  GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DE FACTURAS No. 3152609, 3152610 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2016.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.