title: Por compra de 40 reglas de aluminio gris de 12 graduada en centimetros, milimitros y pulgadas, O/C N° 150-1-5-0332-2016, según memorando AC-009-2016.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: Reversion por error de L.040 centavos en el valor a pagar.

description: Pago por compra de 40 reglas de aluminio gris de 12 graduada en centímetros, milímetros y pulgadas, O/C N° 150-1-5-0332-2016, según memorando AC-009-2016, acta de recepción, factura N° 000-002-01-00004031, recibo S/N y acta de recepción.

description: Pago por compra de 40 reglas de aluminio gris de 12 graduada en centimetros, milimitros y pulgadas, O/C N° 150-1-5-0332-2016, según memorando AC-009-2016, acta de recepción, factura N° 000-002-01-00004031, recibo S/N y acta de recepción.


title: Por compra de sellos de madera ( 2 de cada uno escaneado, digitalizado, activo, archivo) estos sellos seran utilizados en modernización, solicitado mediante memorando MODERNIZACION/dESCENTRALIZACIÓN-014-2016, O/C N° UCP-61-2016 y otros documentos adjuntos.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

scheme: HN-RTN

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

faxNumber: ND

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 11 - DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 14 - EVALUACIÓN Y CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 2 - EVALUACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES PARA PROYECTOS

rationale: Pago por compra de sellos de madera ( 2 de cada uno escaneado, digitalizado, activo, archivo) estos sellos seran utilizados en modernización, solicitado mediante memorando MODERNIZACION/dESCENTRALIZACIÓN-014-2016, O/C N° UCP-61-2016, factura N° 000-001-01-00003691, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: REC

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Pago de agua potable correspondiente al mes de abril del 2016 según memorando CESCCO-SERNA-ORN-42-2016, Procolo DCB/IQ/MV/2016-569, recibo S/N, factura N° 18516877 y otros documentos adjuntos.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: MEMORA


title: Compra por catalogo electrónico de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza detallado en  O/C 150-1-5-0329-2016 solicitado por la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales para abastecer el Almacén Central, según memorando AC-009-2016.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Pago por compra por catalogo electrónico de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza detallado en  O/C 150-1-5-0329-2016 solicitado por la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales para abastecer el Almacén Central, según memorando AC-009-2016, factura N° 000-006-01-00055975, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

type: FACT


title: Compra por catalogo electrónico de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, detallado en O/C N° 150-1-5-0328-2016, según memorando AC-009-2016 y otro documento adjunto.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 12 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

programa: 15 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL

actividadObra: 4 - ASISTENCIA TÉCNICA A LAS  REGIONALES

rationale: Pago por compra por medio de catálogo electrónico de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, detallado en O/C N° 150-1-5-0328-2016, según memorando AC-009-2016, Factura N°000-001-01-00006238, Recibo N° 15080 y otros documentos adjuntos.


title: Pago de boleto aéreo a nombre del SR ministro José Antonio Galdámez con ruta a la Ceiba- Tegucigalpa, el día 30 de enero del 2016 con factura Nª 000-001-01-00002047, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: Pago de contrato por prestación de servicios de Consultoría, correspondiente al mes de enero de 2016, según Memorando N° SGRH-050-2016, recibo S/N y copia de Contrato.

MILDRED ABELINA FLORES SERRANO

scheme: HND-IDCARD

legalName: MILDRED ABELINA FLORES SERRANO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: CONT


title: Pago de contrato por prestación de servicios de Consultoría, correspondiente al mes de enero de 2016, según Memorando N° SGRH-064-2016, recibo S/N y copia de Contrato.

ISSMARY NUHEMY MEDINA ZUNIGA

legalName: ISSMARY NUHEMY MEDINA ZUNIGA


description: Pago de contrato por prestación de servicios de Consultoría, correspondiente al mes de enero de 2016, según Memorando N° SGRH-050-2016, recibo S/N y copia de Contrato.

OSCAR ALBERTO PAGOAGA COELLO

legalName: OSCAR ALBERTO PAGOAGA COELLO


title: Reserva de consultoría por servicios profesionales del 01 de abril 2016 al 31 de diciembre del 2016 según memorando SGRH-304-2016, recibo S/N, copia de contrato e informe.

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: Pago por consultoría por servicios profesionales correspondiente al mes de diciembre del  2016 según memorando SGRH-825-2016,  informe de actividades, recibo N° 000-001-04-00000012, copia de contrato y copia de identidad.

description: Pago por consultoría por servicios profesionales correspondiente al mes de noviembre del  2016 según memorando SGRH-753-2016, copia de contrato, copia de identidad, recibo N° 000-001-04-00000011 y informe de actividades.

description: Pago por consultoría por servicios profesionales correspondiente al mes de octubre del  2016 según memorando SGRH-681-2016, recibo N° 000-001-04-00000009, informe de actividades, copia de identidad y copia de contrato.

description: Pago por consultoría por servicios profesionales correspondiente al mes de septiembre del  2016 según memorando SGRH-612-2016, copia de contrato, copia de identidad, informe de actividades y recibo N° 000-001-04-00000008.

description: Pago de consultoría por servicios profesionales correspondiente al mes de agosto del  2016 según memorando SGRH-535-2016, recibo N° 000-001-04-00000007, copia de contrato e informe.

description: Pago de consultoría por servicios profesionales correspondiente al mes de julio del  2016 según memorando SGRH-474-2016, recibo N° 000-001-04-00000006, copia de contrato e informe.

description: Pago de consultoría por servicios profesionales del mes de junio del 2016 según memorando SGRH-410-2016, recibo N° 000-001-04-00000005, copia de contrato e informe y focopia identidad.

description: Pago de contrato por  servicios de Consultoría, correspondiente al mes de mayo de 2016, según Memorando N° SGRH-372-2016, recibo N°000-001-04-00000002, Informe de la Consultoría y copia de Contrato.

description: Pago de contrato por  servicios de Consultoría, correspondiente al mes de mayo de 2016, según Memorando N° SGRH-0338-2016, recibo S/N, Informe de la Consultoría y copia de Contrato.

description: Pago de consultoría por servicios profesionales del mes de abril 2016 según memorando SGRH-304-2016, recibo S/N, copia de contrato e informe.

type: CON

description: Reversión de este Pago por que faltaba el recibo numerado de la DEI del contrato por  servicios de Consultoría, correspondiente al mes de mayo de 2016, según Memorando N° SGRH-0338-2016, Informe de la Consultoría y copia de Contrato.


title: Por la compra de frutas y verduras con mayor detalle en O/C Nº UCP-031-2016, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de mayo de 2016; según memorando N°  C.N.C.R.E.R.W-115-2016 y otros documentos adjuntos.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

objeto: 31200-Alimentos para Animales

programa: 20 - ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES ROSY WALTHER

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Pago por la compra de frutas y verduras con mayor detalle en O/C Nº UCP-031-2016, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de mayo de 2016; según memorando N°  C.N.C.R.E.R.W-115-2016, cotización Bodega Martinez S/N, frutas y verduras S/N, frutas y verduras Giron S/N, acta de recepcion, constancia de registro de beneficiarios, certificación de Oncae, comprobación de Recepción,factura N° 000-001-01-00000200, 000-001-01-00000199, 000-001-01-00000198, 000-001-01-00000197, 000-001-01-00000194, 000-001-01-00000192, 000-001-01-00000190, 000-001-01-00000189, 000-001-01-00000187, factura N° 50 Recibo N° 50, C.N.C.R.E.R.W. 183-2016, cuadro de frutas y verduras correspondiente al mes de mayo del 2016, acta N° 54, 55,56, 57,58,60, 59,61 y 62.


description: Pago de contrato por prestación de servicios de Consultoría, correspondiente al mes de enero de 2016, según Memorando N° SGRH-064-2016, recibo S/N y copia de Contrato.

JESSICA VALERIA NUÑEZ MEJIA

legalName: JESSICA VALERIA NUÑEZ MEJIA


title: Se reserva este valor para el pago por Servicios de Consultoría durante el período de marzo a diciembre del presente año, según MEMORANDO SGRH-304-2016 y Contrato de Consultoría.

FERNANDO MARCELL HERNANDEZ OSORTO

legalName: FERNANDO MARCELL HERNANDEZ OSORTO

rationale: Pago por contrato de consultoría durante el mes de diciembre de 2016, según memorando SGRH-825-2016, Informe de Actividades (6 páginas), Recibo N° 000-001-04-00000009 y copia de contrato de consultoría.

description: Pago por Servicios de Consultoría correspondiente al mes de noviembre del 2016, según MEMORANDO SGRH-760-2016 y Contrato de Consultoría, recibo N° 000-001-04-00000008 e informe de ejecución de actividades.

description: Pago por contrato de consultoría durante el mes de octubre de 2016, según memorando SGRH-692-2016, copia de contrato de consultoría, Recibo N° 000-001-04-00000007 e Informe de Actividades (5 páginas).

description: Pago por contrato de consultoría durante el mes de septiembre de 2016, según memorando SGRH-622-2016, copia de contrato de consultoría, Informe de Actividades (5 páginas) y Recibo N° 000-001-04-00000006.

description: Pago de contrato de consultoría durante el mes de agosto de 2016, según memorando SGRH-558-2016, copia de contrato de consultoría, Informe de Actividades (6 páginas) y Recibo N° 000-001-04-00000005.

description: Pago de contrato de consultoría durante el mes de julio de 2016, según memorando SGRH-492-2016, copia de contrato de consultoría, Informe de Actividades (6 páginas) y Recibo N° 000-001-04-00000004.

description: Pago de contrato de consultoría durante el mes de junio de 2016, según memorando SGRH-427-2016, copia de contrato de consultoría, Informe de Actividades (6 páginas) y Recibo N° 000-001-04-00000003.

description: Pago por Servicios de Consultoría prestados a esta Secretaría de Estado durante los meses de marzo y abril del presente año, según MEMORANDO SGRH-304-2016, Contrato de Consultoría, informe y recibos S/N de marzo y abril 2016.


description: Pago de contrato por prestación de servicios de Consultoría, correspondiente al mes de enero de 2016, según Memorando N° SGRH-050-2016, recibo S/N y copia de Contrato.

LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ

legalName: LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ


title:
Pago por la Suscripción Anual de cinco ejemplares de Diario El Heraldo, solicitado por el Director de Comunicación Institucional según Memorando N° UCI-022-2016,  Facturas N° 000-004-01-06010177,  000-004-01-06010004,  000-004-01-06010176, Contratos de Suscripción:
del día 14, 16 y 17 de enero al 30-diciembre-2016 y recibos S/N.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: Se realiza Reserva por Contrato de Consultoría de la Lic. Sindy Clarissa López Lagos, correspondiente al período del mes de abril a diciembre del presente año; según Memorando N° SGRH-304-2016  y Contrato de Consultoría.

SINDY CLARISSA LOPEZ LAGOS

legalName: SINDY CLARISSA LOPEZ LAGOS

rationale: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de diciembre del presente año, según memorando SGRH-842-2016, Copia Contrato de Consultoría, Copia de Identidad, Recibo N° 000-001-04-00000010  e Informe de Actividades (7 Páginas).

description: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de noviembre del presente año, según memorando SGRH-780-2016, Recibo N° 000-001-04-00000009, Copia de Identidad e Informe de Actividades (6 Páginas), Copia Contrato de Consultoría y copia de identidad.

description: Pago de contrato de consultaría correspondiente al mes de octubre del presente año, según memorando SGRH-707-2016, Recibo N° 000-001-04-00000008, Copia Contrato de Consultaría, Copia de Identidad e Informe de Actividades (7 Páginas).

description: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de septiembre del presente año, según memorando SGRH-628-2016, Recibo N° 000-001-04-00000007, Copia Contrato de Consultoría, Copia de Identidad e Informe de Actividades (7 Páginas).

description: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de agosto del presente año, según memorando SGRH-547-2016, Copia Contrato de Consultoría, Copia de Identidad, Recibo N° 000-001-04-00000006 e Informe de Actividades (7 Páginas).

description: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de julio del presente año, según memorando SGRH-504-2016, Copia Contrato de Consultoría, Copia de Identidad, Recibo N° 000-001-04-00000005 e Informe de Actividades (7 Páginas).

description: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de junio del presente año, según memorando SGRH-417-2016, Copia Contrato de Consultoría, Recibo N° 000-001-04-00000004 e Informe de Actividades (7 Páginas).

description: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de mayo del presente año, según memorando SGRH-417-2016, Copia Contrato de Consultoría, Recibo N° 000-001-04-00000003, Copia de Identidad e Informe de Actividades (7 Páginas).

description: Pago por Contrato de Consultoría a la Lic. Sindy Clarissa López Lagos, correspondiente al mes de mayo del presente año; según Memorando N° SGRH-338-2016, Contrato de Consultoría e informe y recibo del mes de mayo.

description: Pago de contrato por  servicios de Consultoría, correspondiente al mes de abril de 2016, según Memorando N° SGRH-0304-2016, recibo S/N, Informe de la Consultoría y copia de Contrato.

type: OFI

description: Se reversa este F-01 porque el Recibo no Cumple con el Régimen de Facturación.


title: Pago por Servicios de Consultoría prestados a esta Secretaría de Estado durante los meses de febrero, marzo y abril del presente año, de acuerdo al MEMORANDO SGRH-304-2016, Contrato, informe y recibos S/N de los meses de febrero, marzo y abril de 2016.

MARIA AUXILIADORA PEÑA ALVARADO

legalName: MARIA AUXILIADORA PEÑA ALVARADO


title: Pago de contrato de consultoría durante el período del 01 de marzo al 29 de abril de 2016, según memorando SGRH-304-2016, Recibo S/N, contrato de consultoría y otros documentos adjuntos.

DARWIN FRANCISCO AMADOR LAINEZ

legalName: DARWIN FRANCISCO AMADOR LAINEZ


description: Pago de contrato de consultoría durante el período del 01 de marzo al 29 de abril de 2016, según memorando SGRH-304-2016, Recibo S/N, contrato de consultoría y otros documentos adjuntos.

YENY KARINA GUTIERREZ REYES

legalName: YENY KARINA GUTIERREZ REYES


title: Se reserva para pago de contrato de consultoría durante el período del 01 de abril al 31 de diciembre de 2016, solicitado según memorando SGRH-304-2016.

rationale: Pago por contrato de consultoría del mes de diciembre de 2016, solicitado según memorando SGRH-831-2016, recibo N° 000-001-04-00000008, informe de actividades, copia de contrato y copia de identidad.

description: Pago por Servicios de Consultoría correspondiente al mes de noviembre del 2016, según MEMORANDO SGRH-761-2016 y Contrato de Consultoría, recibo N° 000-001-04-00000007, fotocopia de identidad e informe de ejecución de actividades, fotocopia de diploma, fotocopia de fotos del laboratorio realizando trabajos.

description: Pago por contrato de consultoría del mes de octubre de 2016, solicitado según memorando SGRH-685-2016, recibo N° 000-001-04-00000006, informe de actividades, copia de contrato y copia de identidad.

description: Pago por contrato de consultoría del mes de septiembre de 2016, solicitado según memorando SGRH-619-2016, recibo N° 000-001-04-00000005, copia de contrato, copia de identidad e informe de actividades.

description: Pago de contrato por  servicios de Consultoría, correspondiente al mes de agosto de 2016, según Memorando N° SGRH-540-2016, recibo N° 000-001-04-00000004, copia de Contrato,  Informe de la Consultoría (6 Páginas) y copia de identidad.

description: Pago de contrato por  servicios de Consultoría, correspondiente al mes de julio de 2016, según Memorando N° SGRH-488-2016, recibo N° 000-001-04-00000003, copia de Contrato,  Informe de la Consultoría y copia de identidad.

description: Pago de contrato por  servicios de Consultoría, correspondiente al mes de junio de 2016, según Memorando N° SGRH-410-2016, recibo N° 000-001-04-00000002, copia de Contrato,  Informe de la Consultoría y copia de identidad.

description: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de mayo de 2016, solicitado según memorando SGRH-391-2016, Copia de Contrato,  Informe de ejecución de actividades del 01 al 31de mayo de 2016, Recibo N°000-001-04-00000001 y copia de identidad del consultor.

description: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de mayo de 2016, solicitado según memorando SGRH-338-2016, Copia de Contrato,  Informe de ejecución de actividades del 01 al 31de mayo de 2016, recibo S/N y adjunto.

description: Pago de contrato de consultoría durante el período del 01 al 30 de abril de 2016, según memorando SGRH-304-2016, Recibo S/N, contrato de consultoría y otros documentos adjuntos.

type: OFICIO

description: Se realiza reversión porque el Recibo no cumple con los requisitos del Regimen de Facturación de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI).


title: Se reserva para pago de contrato de consultoría durante el período del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2016, solicitado según memorando SGRH-304-2016.

RAMON VICTOR ORDOÑEZ ALVAREZ

legalName: RAMON VICTOR ORDOÑEZ ALVAREZ

rationale: Pago por Contrato de Consultoría correspondiente al mes de diciembre del presente año, según Memorando N° SGRH-825-2016, Recibo N° 000-001-04-000000120, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-32436, Informe de Actividades (5 Páginas), Copia del Contrato de Consultoría y copia de Identidad. Nota: No se le hace la retención del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta porque esta persona está Sujeta a Pagos a Cuenta.

description: Pago por Contrato de Consultoría correspondiente al mes de noviembre del presente año, según Memorando N° SGRH-753-2016, Copia del Contrato de Consultoría, copia de Identidad, Recibo N° 000-001-04-000000116, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-32436, Informe de Actividades (6 Páginas). Nota: No se le hace la retención del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta porque esta persona está Sujeta a Pagos a Cuenta.

description: Pago por Contrato de Consultoría correspondiente al mes de septiembre del presente año, según Memorando N° SGRH-612-2016, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-22702, Copia del Contrato de Consultoría, copia de Identidad, Informe de Actividades (5 Páginas) y  Recibo N° 000-001-04-000000108.

description: Pago por Contrato de Consultoría correspondiente al mes de agosto del presente año, según Memorando N° SGRH-548-2016, Copia del Contrato de Consultoría y de la Identidad,  Recibo N° 000-001-04-000000106, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-22702 e Informe de Actividades (5 Páginas).

description: Pago por Contrato de Consultoría correspondiente al mes de julio del presente año, según Memorando N° SGRH-476-2016, Copia del Contrato de Consultoría y de la Identidad,  Recibo N° 000-001-04-000000103, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-22702 e Informe de Actividades (5 Páginas).

description: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de junio del presente año, según memorando SGRH-410-2016, Copia Contrato de Consultoría, Recibo N° 000-001-04-000000101, Informe de Actividades (5 Páginas) y Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-10426.

description: Pago de contrato de consultoría durante el período correspondiente al mes de mayo 2016, recibo S/N solicitado según memorando SGRH-338-2016 y contrato adjunto.

description: Pago de contrato de consultoría durante el período del 01 de marzo al 30 de abril de 2016, según memorando SGRH-304-2016, Recibo S/N, contrato de consultoría y otros documentos adjuntos.

description: Pago por Contrato de Consultoría correspondiente al mes de octubre del presente año, según Memorando N° SGRH-685-2016, Recibo N° 000-001-04-000000114 Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-32436, Copia del Contrato de Consultoría, copia de Identidad, Informe de Actividades (5 Páginas).


title: Por Mantenimiento y Reparación de la impresora multifuncional con serie N° CNC97CT08Z, Inventario N° 4016219, asignada a la Gerencia Administrativa, solicitada mediante Memorando N° GA-013-2016, orden de compra N° UCP-004-2016 y otros documentos adjuntos.

GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

legalName: GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
Pago por Mantenimiento y Reparación de la impresora multifuncional con serie N° CNC97CT08Z, Inventario N° 4016219, asignada a la Gerencia Administrativa, solicitada mediante Memorando N° GA-013-2016, orden de compra N° UCP-004-2016, factura N° 000-001-01-00000170, recibo N° 4919
 y otros documentos adjuntos.


title: Se realiza Reserva para pago por servicios de Consultoría del Señor Luis Napoleón Bogran Bulnes, correspondiente al período del mes de febrero a mayo del presente año; según Memorando N° SGRH-304-2016  y Contrato de Consultoría.

LUIS NAPOLEON BOGRAN BULNES

legalName: LUIS NAPOLEON BOGRAN BULNES

rationale: Pago por servicios de Consultoría del Señor Luis Napoleón Bogran Bulnes, correspondiente al período del mes de mayo del 2016; según Memorando N° SGRH-411--2016, recibo N° 000-001-04-00000001, Contrato de Consultoría e informe y fotocopia identidad.

description: Pago de contrato por prestación de servicios de Consultoría, correspondiente a los meses de febrero al mes de  abril de 2016, según Memorando N° SGRH-0304-2016, recibos S/N, Informe de la Consultoría y copia de Contrato.


title: Reserva de consultoría por servicios profesionales del 01 de febrero 2016 al 29 de abril del 2016 según memorando SGRH-304-2016, recibo S/N, copia de contrato y otro documento.

INES DE LA CRUZ VILLELA MARTINEZ

legalName: INES DE LA CRUZ VILLELA MARTINEZ

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Pago de consultoría por servicios profesionales del 01 de febrero , marzo y abril del 2016 según memorando SGRH-304-2016, recibo S/N, copia de contrato y otro documento.


title: Se reserva este valor para el pago de Contrato de Consultoría durante el período de febrero a diciembre del presente año y Contrato de Consultoría.

FRECIA ALEYDA ROVELO RODRIGUEZ

legalName: FRECIA ALEYDA ROVELO RODRIGUEZ

rationale: Pago por Contrato de Consultoría durante el período del mes de diciembre del 2016 según memorando SGRH-825-2016,  informe de actividades realizadas, recibo N° 000-001-04-00000011, copia de Contrato de Consultoría y Copia de identidad.

description: Pago por contrato de Consultoría correspondiente al mes de noviembre de 2016, solicitado según Memorando N° SGRH-755-2016, Recibo N° 000-001-04-00000010, Informe de Consultoría, Correo electrónico de fecha 21 de noviembre de 2016,  copia de identidad y copia de contrato.

description: Pago por Contrato de Consultoría durante el período del mes de octubre del 2016 según memorando SGRH-681-2016, copia de Contrato de Consultoría,Copia de identidad, informe de actividades realizadas y recibo N° 000-001-04-00000008.

description: Pago por Contrato de Consultoría durante el período del mes de septiembre del 2016 según memorando SGRH-616-2016, copia de Contrato de Consultoría,Copia de identidad, informe de actividades realizadas y recibo N° 000-001-04-00000005.

description: Pago de Contrato de Consultoría durante el período del mes de agosto del 2016, copia de Contrato de Consultoría, según memorando SGRH-540-2016, recibo N° 000-001-04-00000004, informe de actividades realizadas y fotocopia de identidad.

description: Pago de Contrato de Consultoría durante el período del mes de julio del 2016, copia de Contrato de Consultoría, según memorando SGRH-489-2016, recibo N° 000-001-04-00000003, informe de actividades realizadas y fotocopia de identidad.

description: Pago de Contrato de Consultoría durante el período del mes de junio del 2016 y Contrato de Consultoría, según memorando SGRH-410-2016, recibo N° 000-001-04-00000002, informe de actividades realizadas y fotocopia de identidad.

description: Pago por Contrato de Consultoría por servicios prestados a esta Secretaría de Estado durante el período de febrero a abril del presente año, Contrato de Consultoría, informe y recibos S/N de los meses de febrero, marzo y abril de 2016.


title: Reserva de consultoría por servicios profesionales del 01 de marzo 2016 al 29 de abril del 2016 según memorando SGRH-304-2016, recibo S/N, copia de contrato e informe.

LINDA MARIA MARTINEZ ARDON

legalName: LINDA MARIA MARTINEZ ARDON

rationale: Pago de consultoría por servicios profesionales del 01 de marzo 2016 al 29 de abril del 2016 según memorando SGRH-304-2016, recibo S/N, copia de contrato e informe.


description: Reserva de consultoría por servicios profesionales del 01 de marzo 2016 al 29 de abril del 2016 según memorando SGRH-304-2016, recibo S/N, copia de contrato e informe.

KARLA AURORA SUAZO MARADIAGA

legalName: KARLA AURORA SUAZO MARADIAGA

description: Pago de consultoría por servicios profesionales del 01 de marzo 2016 al 29 de abril del 2016 según memorando SGRH-304-2016, recibo S/N, copia de contrato e informe.


title: Reserva por Contrato de Consultoría, durante el 01 de abril hasta el 31 de diciembre de 2016, según memorando SGRH-304-2016, Contrato de consultoria y adjuntos.

rationale: Se Reversa la Reserva por Contrato de Consultoría del Señor Lindembergh Sabillón, ya que dejó de laborar en esta Institución a partir del 18 de julio del presente año según memorando SGRH-467-2016 y copia de Nota con fecha 05 de julio de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-150-1-1864-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-150-1-1864-1-0

description: Pago por Contrato de Consultoría, del mes julio del 2016, según memorando SGRH-471-2016,recibo N° 000-001-04-00000005 e informe y Contrato de consultoria.

description: Pago de Contrato de Consultoría, correspondiente al mes de mayo del 2016, según memorando SGRH-376-2016, informe de consultoria, Contrato de consultoria, recibo N° 000-001-04-00000001.

description: Pago de contrato por  servicios de Consultoría, correspondiente al mes de mayo de 2016, según Memorando N° SGRH-0338-2016, recibo S/N, Informe de la Consultoría y copia de Contrato.

description: Pago por Contrato de Consultoría, durante el mes de abril de 2016, según memorando SGRH-304-2016, recibo Nro. 004, Contrato de consultoria y adjuntos.

description: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de junio del presente año, según memorando SGRH-417-2016, Copia Contrato de Consultoría, Recibo N° 000-001-04-00000002 e Informe de Actividades (8 Páginas).

description: Reversion de este Pago porque faltaba recibo de DEI numerado del contrato por  servicios de Consultoría, correspondiente al mes de mayo de 2016, según Memorando N° SGRH-0338-2016, recibo S/N, Informe de la Consultoría y copia de Contrato.


title: Se realiza Reserva por  Contrato de Consultoría del Señor Juan Francisco Rivera Fúnez, correspondiente al período del mes de marzo al mes de abril del presente año; según Memorando N° SGRH-304-2016  y Contrato de Consultoría.

JUAN FRANCISCO RIVERA FUNES

legalName: JUAN FRANCISCO RIVERA FUNES

rationale: Se reversa el pre-compromiso N°1856, ya que el Ing. Juan Rivera dejo de laborar como consultor; solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos mediante memorando SGRH-436-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-150-1-1856-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-150-1-1856-1-0

description: Pago de contrato por  servicios de Consultoría, correspondiente al mes de marzo de 2016, según Memorando N° SGRH-0304-2016, recibo S/N, Informe de la Consultoría y copia de Contrato.


title: Pago de contrato de consultoría del mes de enero según memorando SGRH-304-2016, recibo S/N, copia de contrato del mes de enero del 2016 y otros documentos adjuntos.

NOHEMY ELIZABETH SOTO RIVERA

legalName: NOHEMY ELIZABETH SOTO RIVERA


title: Pago de Reembolso por alimentos y bebidas y montaje de taller de eficiencia Energética y Reunión de Directores de Energía en el marco de la Presidencia Pro Tempore del Consejo de Ministros de Energía del SICA, que se desarrollo los días 12 y 13 de mayo del 2016 en Roatán, Islas de la Bahía, según memorando SSE-MA-138-2016, recibo S/N, factura N° 000-005-01-00001812 y otros documentos adjuntos.

ELVIS YOVANNI RODAS FLORES

legalName: ELVIS YOVANNI RODAS FLORES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Por la compra de frutas y verduras con mayor detalle en O/C Nº UCP-008-2016, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de marzo de 2016; según memorando N°  C.N.C.R.E.R.W-005-2016, Acta de Recepción y otros documentos adjuntos.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

rationale: Pago por la compra de frutas y verduras con mayor detalle en O/C Nº UCP-008-2016, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de marzo de 2016; según memorandos N°  C.N.C.R.E.R.W-005-2016, 107-2016, Actas de Recepción N° 028,029,031,030, 031, 032, 33, 034, 036,  factura y recibo N° 046 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal detallado en Orden de Compra N° SGRM y SG-009-2016, para ser utilizados en las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante Memorando N° AC-007-2016 y documentos adjuntos.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 12 - ACCESO A LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

rationale: Pago por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal detallado en Orden de Compra N° SGRM y SG-009-2016, para ser utilizados en las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante Memorando N° AC-007-2016, Solicitud de Materiales para el Segundo Trimestre año 2016,  Resumen de Cotizaciones N° SGRM y SG-009-2016, cotizaciones sin numero de Distribuidora Universal y de Distribuciones VALENCIA, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI),  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-9006 (DEI), Acta de Recepción de Mercadería Recibida, recibo sin número y  factura N° 000-001-01-00003982.


title: Pago de reembolso por gasto de gasolina en el viaje a la ciudad de Tela, los días 10 y 11 de marzo del presente año, por haber participado en taller sobre Gestión Ambiental Institucional, solicitado por el Director de Unidad de Modernización y Descentralización según Memorando N° UMD-017-2016, recibo S/N, factura N° 012-001-01-00508841 y documentos adjuntos.

FERNANDO JUAREZ TORRES

legalName: FERNANDO JUAREZ TORRES

ue: 10 - DIRECCIÓN  DE ENERGÍA

programa: 13 - APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA ENERGÍA


title: Pago de reembolso por gasto de peaje en gira realizada a la ciudad de San Pedro Sula por trasladar personal del Despacho a esa ciudad, según memorando N° SGRM y SG-144-2016, recibo S/N,  ticket de peaje N° 0727181, 0281686, 0985122, 0200749 y 153209.

ALFREDO GONZALES ESPINAL

legalName: ALFREDO GONZALES ESPINAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Por compra de 20 yardas de franela para limpieza, 3 cajas de cables UTP categoría 5 de 304.66 metros, solicitado por el Director de Modernización y Descentralización mediante Memorando N° 0015-2016 y orden de compra N° UCP-60-2016.

name: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por compra de 20 yardas de franela para limpieza, 3 cajas de cables UTP categoría 5 de 304.66 metros, solicitado por el Director de Modernización y Descentralización mediante Memorando N° 0015-2016, orden de compra N° UCP-60-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-130-2016, cotizaciones sin numero de Roca Fuerte, de Representaciones Internacionales (REPRINT), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00038493-001 (SIAFI), Certificación de ONCAE,  Constancia de Solvencia (DEI), recibo sin número,  factura N° 000-001-01-00000130 y Acta de Recepción de Mercadería Recibida.


description: Pago de Reembolso por alimentos y bebidas y montaje de taller de eficiencia Energética y Reunión de Directores de Energía en el marco de la Presidencia Pro Tempore del Consejo de Ministros de Energía del SICA, que se desarrollo los días 12 y 13 de mayo del 2016 en Roatán, Islas de la Bahía, según memorando SSE-MA-138-2016, recibo S/N, factura N° 000-005-01-00001812 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 2 bolsas de conectores RJ45, solicitado por el Director de Modernización y Descentralización mediante Memorando N° 0015-2016 y orden de compra N° UCP-60-2016.

legalName: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por compra de 2 bolsas de conectores RJ45, solicitado por el Director de Modernización y Descentralización mediante Memorando N° 0015-2016, orden de compra N° UCP-60-2016,  Resumen de Cotizaciones N° UCP-130-2016, cotizaciones sin numero de Roca Fuerte, de Representaciones Internacionales (REPRINT), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00038493-001 (SIAFI), Certificación de ONCAE,  Constancia de Solvencia (DEI), recibo sin número,  factura N° 000-001-01-00000130 y Acta de Recepción de Mercadería Recibida.


title: Se realiza Reserva a Comunicaciones Digitales, S. de R.L. (Media Monitor) por Monitoreo de Noticias, envío de Informes, Análisis de Cobertura mediático, envío de Copias de Audio y Video, fecha de inicio del 04  de abril al 30 de junio del presente año; solicitado por el Director de Comunicación Institucional mediante Memorando N° UCI-70-2016, Contrato de Servicios N° 0195 y documentos adjuntos.

COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR BLOQUE B EDIFICIO LA PLASITA PISO 2 OFICINA#6

legalName: COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: Pago por servicio de  Monitoreo de Noticias, envío de Informes, Análisis de Cobertura mediático, envío de Copias de Audio y Video, solicitado por el Director de Comunicación Institucional mediante Memorandos N° DMA-0094-2016, UCI-52-2016, Contrato de Servicios N° 0175 de Media Monitor (Comunicaciones Digitales, S. de R.L.), factura N° 000-001-01-00000108, recibo N° 0513 (enero), factura N° 000-001-01-00000124, recibo N° 0514 (febrero) y resumen de monitoreo de enero y febrero del 2016.

description: Pago por servicio de  Monitoreo de Noticias, envío de Informes, Análisis de Cobertura mediático, envío de Copias de Audio y Video, solicitado por el Director de Comunicación Institucional mediante Memorando N° UCI-70-2016, Contrato de Servicios N° 0195, factura N° 000-001-01-00000146, recibo  N° 0503 y documentos adjuntos.


description: Por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal detallado en Orden de Compra N° SGRM y SG-009-2016, para ser utilizados en las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante Memorando N° AC-007-2016 y documentos adjuntos.

description: Pago por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal detallado en Orden de Compra N° SGRM y SG-009-2016, para ser utilizados en las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante Memorando N° AC-007-2016, Solicitud de Materiales para el Segundo Trimestre año 2016,  Resumen de Cotizaciones N° SGRM y SG-009-2016, cotizaciones sin numero de Distribuidora Universal y de Distribuciones VALENCIA, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI),  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-9006 (DEI), Acta de Recepción de Mercadería Recibida, recibo sin número y  factura N° 000-001-01-00003982.


rationale: Pago de Reembolso por alimentos y bebidas y montaje de taller de eficiencia Energética y Reunión de Directores de Energía en el marco de la Presidencia Pro Tempore del Consejo de Ministros de Energía del SICA, que se desarrollo los días 12 y 13 de mayo del 2016 en Roatán, Islas de la Bahía, según memorando SSE-MA-138-2016, recibo S/N, factura N° 000-005-01-00001812 y otros documentos adjuntos.


title: Pago de Reembolso por compra de alimentos para la Recreovía el 01 de mayo del 2016 en marco de la feria patronal en el municipio de San Pedro de Tutule en el Departamento de la Paz, según memorando SGRM y SG-140-2016, factura N° 000-003-01-00003940, 008-001-01-02509019, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

NELSON RAMON VALLECILLO MENDOZA

legalName: NELSON RAMON VALLECILLO MENDOZA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Reserva de consultoría por servicios profesionales del 01 de abril del 2016 al 31 de diciembre del 2016, según memorando SGRH-304-2016, recibo S/N, copia de contrato.

rationale: Pago de contrato de consultoría durante el mes de diciembre de 2016, según memorando SGRH-861-2016, copia de contrato de consultoría, Recibo N° 000-001-04-00000015 e Informe de Actividades (39 páginas).

description: Pago de contrato de consultoría durante el mes de noviembre de 2016, según memorando SGRH-789-2016, Recibo N° 000-001-04-00000014, Informe de Actividades (18 páginas), copia de contrato de consultoría y copia de identidad.

description: Pago de contrato de consultoría durantelos meses de septiembre y octubre de 2016, según memorando SGRH-696-2016, copia de contrato de consultoría, copia de identidad, Recibo N° 000-001-04-00000013 e Informe de Actividades (60 páginas).

description: Pago de contrato de consultoría durante el mes de agosto de 2016, según memorando SGRH-858-2016, copia de contrato de consultoría, Recibo N° 000-001-04-00000008, Informe de Actividades (27 páginas) y copia de identidad.

description: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de julio del presente año, según memorando SGRH-539-2016, Recibo N° 000-001-04-00000006, copia de contrato de consultoría, copia de identidad e Informe de Actividades (37 páginas).

description: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de junio del presente año, según memorando SGRH-433-2016, Recibo N° 000-001-04-00000002, copia de contrato de consultoría, copia de identidad, Informe de Actividades (11 páginas) y Propuesta de Proyecto (25 Páginas).

description: Pago de consultoría por servicios profesionales correspondiente al mes de mayo del 2016, según memorando SGRH-338-2016, recibo S/N, copia de contrato.

description: Pago de consultoría por servicios profesionales del mes de abril del 2016, recibo S/N, según memorando SGRH-304-2016, recibo S/N, copia de contrato,


ue: 13 - DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD

programa: 16 - PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS SISTEMAS ACUÁTICOS Y TERRESTRES


title: Pago de reembolso por gastos incurridos de viaje a la ciudad de Tela, los días 10 y 11 de marzo del presente año, por haber participado en taller sobre Gestión Ambiental Institucional, solicitado por el Director de Unidad de Modernización y Descentralización según Memorando N° UMD-017-2016, recibo S/N, factura N° 000-002-01-00016899, ticket por peaje N° 0095322, 0858578 y documentos adjuntos.


title: Se reserva para pago de contrato de consultoría durante el período del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2016, solicitado según memorando SGRH-304-2016.

OLGA ALEJANDRA MEDINA IRIAS

legalName: OLGA ALEJANDRA MEDINA IRIAS

rationale: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de diciembre de 2016, según Memorando N° SGRH-825-2016, copia de Contrato, Copia de identidad, X Informe de la Consultoría (24 Páginas) y recibo N° 000-001-04-00000014.

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de noviembre de 2016, según Memorando N° SGRH-753-2016, copia de Contrato, Copia de identidad, Informe de la Consultoría (7 Páginas) y recibo N° 000-001-04-00000012.

description: Pago por contrato por  servicios de Consultoría, correspondiente al mes de octubre de 2016, según Memorando N° SGRH-681-2016,  Informe de la Consultoría (6 Páginas), recibo N° 000-001-04-00000012, copia de Contrato y Copia de identidad.

description: Pago por contrato por  servicios de Consultoría, correspondiente al mes de septiembre de 2016, según Memorando N° SGRH-612-2016,  copia de Contrato, Copia de identidad, Informe de la Consultoría (7 Páginas) y recibo N° 000-001-04-00000011.

description: Pago de contrato por  servicios de Consultoría, correspondiente al mes de agosto de 2016, según Memorando N° SGRH-535-2016,  copia de Contrato, Informe de la Consultoría (8 Páginas), copia de identidad y recibo N° 000-001-04-00000010.

description: Pago de contrato por  servicios de Consultoría, correspondiente al mes de julio de 2016, según Memorando N° SGRH-474-2016,  copia de Contrato, Informe de la Consultoría (15 Páginas), copia de identidad y recibo N° 000-001-04-00000005.

description: Pago de contrato por  servicios de Consultoría, correspondiente al mes de junio de 2016, según Memorando N° SGRH-410-2016,  copia de Contrato, Informe de la Consultoría,  recibo S/N, copia de identidad y recibo N° 000-001-04-00000003.

description: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de mayo del  2016, recibo N° 000-001-04-00000001, copia de contrato, informe de la consultoria,  solicitado según memorando SGRH-372-2016.

description: Pago de contrato de consultoría durante el período del 01 de marzo al 30 de abril de 2016, según memorando SGRH-304-2016, Recibo S/N, contrato de consultoría y otros documentos adjuntos.

description: Reversion del Pago de contrato por factura erronea, ya que tenia que ser numerada por la DEI por  servicios de Consultoría, correspondiente al mes de mayo de 2016, según Memorando N° SGRH-0338-2016, Informe de la Consultoría y copia de Contrato.


description: Por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal detallado en Orden de Compra N° SGRM y SG-009-2016, para ser utilizados en las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante Memorando N° AC-007-2016 y documentos adjuntos.

ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACIÓN

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL

description: Pago por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal detallado en Orden de Compra N° SGRM y SG-009-2016, para ser utilizados en las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante Memorando N° AC-007-2016, Solicitud de Materiales para el Segundo Trimestre año 2016,  Resumen de Cotizaciones N° SGRM y SG-009-2016, cotizaciones sin numero de Distribuidora Universal y de Distribuciones VALENCIA, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI),  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-9006 (DEI), Acta de Recepción de Mercadería Recibida, recibo sin número y  factura N° 000-001-01-00003982.


title: Pago por Suscripción Anual de cinco ejemplares de diario La Prensa del perído 26-01-2016 al 30-12-2016 (1), del 14-01-2016 al 30-12-2016 (2), del 01-01-2016 al 30-12-2016 (2), solicitado por el Director Unidad de Comunicación Institucional según memorandos N° UCI-023-2016, 009-2016, facturas N° 001-004-01-00005066, 001-004-01-00004865, 001-004-01-00004863,  001-004-01-00004197, contratos de Suscripción y recibos S/N.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Pago de Reembolso por gira a la Ceiba, Departamento de Atlántida del 19 al 22 de mayo del 2016, con el propósito para asistir con los señores Diputados a nivel nacional a un taller " Avances en el tema de Cambio Climático" según memorando DMA-0336-2016, recibo S/N, factura N° 002-001-01-00018022, 000-008-01-00003099 y otros documentos adjuntos.

JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES

legalName: JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES


title: Reembolso por peaje por gira realizada San Pedro Sula al Departamento de Cortes el 13 de mayo 2016, según memorando DMA-0333-2016, Ticket N° 0456935, 0362645, 1605130520132040, 0999564, 0825094, 0269669, 0335243 y otros documentos adjuntos.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: Pago de Reembolso por compra de combustible por gira a la ciudad de Catacamas Olancho el 11 de mayo del 2016, según memorando-DGA-210-2016, factura N° 000-001-01-00009291y recibo S/N.

KESSEL RAMON ROSALES MENJIVAR

legalName: KESSEL RAMON ROSALES MENJIVAR


title: Reembolso por combustible por gira a la ciudad de la Ceiba, con el propósito de elaborar carroza decorativa MIAMBIENTE 2016, según memorando-DGA-211-2016, recibo S/N, factura N° 019-001-02-0005145


title: Pago de Reembolso por compra de combustible por gira realizada a San Pedro Sula Departamento de Cortes el 13 de mayo del 2016, según memorando DMA-0333-2016, recibo S/N, factura N° 008-003-01-00285222 y otros documentos adjuntos.


title: Pago de servicios de internet a las diferentes Regionales y Zoológico Metropolitano dependiente de esta Secretaria de Estado correspondiente al mes de mayo del 2016, según memorando GA-UCP-057-2016, recibo S/N, factura N° 046-001-01-04804309 y otros documentos adjuntos.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago por reembolso en la compra de 1 caja de conos para algodón de azúcar, para  ser utilizado en la Megarecrovía en la Colonia Nueva Jerusalén realizada el día viernes 12 de febrero del presente año de 4:00 a 7:00  P.M. en la Campaña "Yo Soy Paz para Honduras, solicitado por el Director de Gestión Ambiental / MIAMBIENTE según Memorando N° DGA-059-2016, recibo S/N,  y factura N° 000-001-01-00008799.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Compra por catalogo electrónico de alimentos bebidas para personas detallado en O/C N° 150-1-5-0343-2016 solicitado por Recursos Humanos mediante memorando SGRH-319-2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago por compra de alimentos y bebidas para personas detallado en O/C N° 150-1-5-0343-2016 solicitado por Recursos Humanos mediante memorando SGRH-319-2016, Acta de Recepción, Factura N° 000-002-01-00003573 y Recibo S/N.


title: Pago apoyo logístico para desarrollar la convención Fuerza de tarea " Jóvenes contra el Calentamiento Global" mismo que se llevo a cabo 01 de abril al 02 de abril del 2016, de servicio de Hospedaje ,  según memorando DMA-0203-2016, factura N°001-001-01-00003942, recibo provisional S/N y otros documentos adjuntos.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


title: Pago por compra de alimentos para la Recreovía que esta Dirección llevo a cabo el 24 de abril del 2016, en la colonia Smith N° 2 de Comayagüela según memorando N° DGRH-191-2016, recibo S/N, factura N° 002-004-01-00052089 y otros documentos adjuntos.

MARIA AUXILIADORA SIERRA GALEAS

legalName: MARIA AUXILIADORA SIERRA GALEAS

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Compra por catalogo electrónico de Repuestos y Accesorios detallado en O/C N° 150-1-5-0341-2016, según memorando SG-143-2016, solicitado por Secretaria General.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por Compra por catalogo electrónico de Repuestos y Accesorios detallado en O/C N° 150-1-5-0341-2016, según memorando SG-143-2016, solicitado por Secretaria General, factura N° 000-001-01-00006488, recibo  N° 15283, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8085 (DEI) y Acta de Recepción de mercadería recibida.


title: Pago de seguro de maquinaria del programa el Coyolar asignado a la asociación de Regantes del Distrito de Riego de Flores, según memorando EL COYOLAR N° 200-2016, recibo N° 11883, factura Proforma N° 23-05-2016 y otros documentos adjuntos.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago apoyo logístico para desarrollar la convención Fuerza de tarea " Jóvenes contra el Calentamiento Global" mismo que se llevo a cabo el 02 de abril del 2016, de 150 coffe Break, 150 almuerzos, 150  refrescos, salón de audiencia 30 coffee Break, alquiler de equipo de audio, meseros, pantalla mediana, según memorando DMA-0203-2016, contrato de eventos N° 15572, factura N° 000-001-01-00004781, recibo provisional S/N y otros documentos adjuntos.


title: Compra por catalogo electrónico de 1 tóner canon GPR-22 0386b003 Negro, solicitado por la Dirección Legal Memorando DL-0147-2016, O/C N° 150-1-5-0340-2016.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: Pago por Compra por catalogo electrónico de 1 tóner canon GPR-22 0386b003 Negro, solicitado por la Dirección Legal según Memorando DL-0147-2016, O/C N° 150-1-5-0340-2016, factura N°  N° 006-012-01-00001243,  recibo proforma sin número y Acta de Recepción de mercadería recibida.


title: Correspondiente al Pago de telefonía celular de Funcionarios de esta Secretaria de Estado del 13 abril al 12 de mayo del 2016, según memorando GA-UCP-055-2016, recibo proforma S/N, factura N° 047-001-01-08795413 y otros documentos adjuntos.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Compra por catalogo electrónico de Accesorios para computadora y Oficina detallado en O/C N° 150-1-5-0342-2016, según memorando SG-VU-208-2016 solicitado por Secretaria General.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Pago por compra por catalogo electrónico de Accesorios para computadora y Oficina detallado en O/C N° 150-1-5-0342-2016, según memorando SG-VU-208-2016 solicitado por Secretaria General, factura N° 016-001-01-00017013, recibo N° 016-001-01-00017013 y acta de recepción.


description: Pago por compra de alimentos para la Recreovía que esta Dirección llevo a cabo el 24 de abril del 2016, en la colonia Smith N° 2 de Comayagüela según memorando N° DGRH-191-2016, recibo S/N, factura N° 002-004-01-00052089 y otros documentos adjuntos.

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS


title: Reembolso por compra de combustible por gira a la ciudad de la Ceiba al vehículo placa N° 07126, según memorando-DGA-218-2016, factura N° 18-002-02-00025577, recibo S/N.


title: Reembolso por compra de alimentación para atender la actividad de firma del convenio entre esta Secretaria de Estado, Five Star Mining y la municipalidad de Cedros, para restauración de Aéreas afectadas por la Plaga del Gorgojo descortezador del pino, evento realizado el día 16 de mayo del 2016, según memorando S/N de fecha 16 de mayo del 2016, factura N° 006-009-01-00139137, recibo S/N y lista adjunta

CARLOS ALBERTO PINEDA FASQUELLE

legalName: CARLOS ALBERTO PINEDA FASQUELLE


title: Pago por compra de alimentos para la Recreovía que esta Dirección llevo a cabo el 24 de abril del 2016, en la colonia Smith N° 2 de Comayagüela según memorando N° DGRH-191-2016, recibo S/N, factura N° 006-009-01-00130277 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por servicio de Internet a las diferentes Regionales y Zoológico Metropolitano dependientes de esta Secretaría de Estado, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril del presente año; solicitado por el Coordinador de Compras/Pago mediante Memorando N° GA-UCP-057-2016, recibo S/N, factura N° 046-001-01-04740214, Contrato por Servicios Corporativos de Enlace de Datos/Acceso a Internet y detalle adjunto de la factura .


title: Se reserva para pago de contrato de consultoría durante el período del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2016, solicitado según memorando SGRH-304-2016.

MANUEL ANTONIO HERNANDEZ DIAZ

legalName: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ DIAZ

rationale: Pago por contrato de consultoría del mes de diciembre de 2016, solicitado según memorando SGRH-825-2016, informe de actividades, recibo N° 000-001-04-00000011, copia de contrato y copia de identidad.

description: Pago por contrato de consultoría del mes de noviembre de 2016, solicitado según memorando SGRH-804-2016, copia de contrato, copia de identidad, informe de actividades y recibo N° 000-001-04-00000010.

description: Pago por contrato de consultoría del mes de octubre de 2016, solicitado según memorando SGRH-681-2016, recibo N° 000-001-04-00000009, informe de actividades y copia de contrato.

description: Pago por contrato de consultoría del mes de septiembre de 2016, solicitado según memorando SGRH-612-2016, recibo N° 000-001-04-00000007, copia de contrato, copia de identidad e informe de actividades.

description: Pago de contrato de consultoría del mes de agosto de 2016, solicitado según memorando SGRH-535-2016, copia de contrato, recibo N° 000-001-04-00000006, copia de identidad e informe de actividades.

description: Pago de contrato de consultoría del mes de julio de 2016, solicitado según memorando SGRH-474-2016, recibo N° 000-001-04-00000004 y copia de contrato e informe.

description: Pago de contrato de consultoría correspondiente a los meses de  marzo, abril, mayo y junio de 2016, según memorando SGRH-432-2016, Recibos N° 000-001-04-00000001, 000-001-04-00000002, 000-001-04-00000003, contrato de consultoría, Informes de Actividades (mes de marzo, abril, mayo y junio), copia de tarjeta de identidad y Registro de Beneficiarios N° 00195194-000 (SIAFI).

description: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de mayo de 2016, según memorando SGRH-351-2016, Recibo S/N, contrato de consultoría y otros documentos adjuntos.

description: Se reversa este F-01 porque el Recibo no Cumple con el Régimen de Facturación.


title: Pago por servicio de Internet a las diferentes Regionales y Zoológico Metropolitano dependientes de esta Secretaría de Estado, correspondiente a los meses de enero a diciembre del 2015; solicitado por el Coordinador de Compras/Pago mediante Memorando N° GA-UCP-056-2016, recibo S/N, factura N° 049-001-01-04513447, Contrato por Servicios Corporativos de Enlace de Datos/Acceso a Internet y documentos adjuntos.


title: Reembolso por pago de peaje para el ingreso del camión, color blanco, placa N-07126 por trasladar materiales para el  evento Proyecto Marino Costero realizado en la ciudad de La Ceiba, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorando N° SGRM y SG-165-2016, ticket N° 0326611, 0617513, 1011178, 1014822, 0632763, 0242084.


title: Pago por servicio de Hospedaje y alimentación en fecha 01-02 de abril del presente año, en el  evento que se realizó en el Hotel Plaza del General con el objetivo de desarrollar la Convención Fuerza de tarea "Jovenes Contra el Calentamiento Global" donde participaron 5 representantes por Departamento de todo el País, solicitado por el Secretario de Estado según Memorando N° DMA-0203-2016, factura N° 002-001-01-00004435, recibo S/N, registro de Asistencia y documentos adjuntos.


title: Por compra de de camisetas con impresión full color en el frente logo del Actívate, tallas 300 S, 300 M, 300 L, 100 XL, solicitado por la Dirección de Gestión Ambiental mediante memorando-DGA-126-2016, O/C N° UCP-052-2016 y otros documentos adjuntos.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago por compra de 1000 camisetas con impresión full color en el frente logo del Actívate, tallas 300 S, 300 M, 300 L y 100 XL, solicitado por la Dirección de Gestión Ambiental mediante memorando-DGA-126-2016, O/C N° UCP-052-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-122-2016, cotización de Artículos Promocionales MB S.A. N° 17034502,  de Confecciones Luiggi & F N° 089-2016 y de Inversiones Sauceda N° 352-2016, Constancia de Solvencia (DEI), Registro de Beneficiarios N° 0072176-000 (SIAFI),Certificación de ONCAE,  Factura N°  000-001-01-0000619, recibo N°  00302 y Acta de Recepción de mercadería recibida.


title: Por compra a través de catálogo electrónico de 40 pliegos de cartulina corriente tamaño 22"x28": 10 color rosado, 10 azul cielo, 10 amarillo y 10 verde; solicitados por el Secretario General según memorando SG-0290-2016, O/C N° 150-1-5-0346-2016 y documento adjunto.

rationale: Pago por compra a través de catálogo electrónico de 40 pliegos de cartulina corriente tamaño 22"x28": 10 color rosado, 10 azul cielo, 10 amarillo y 10 verde; solicitados por el Secretario General según memorando SG-0290-2016, O/C N° 150-1-5-0346-2016, acta de Recepción, factura N° 000-001-01-00006491, Recibo N° 15284, constancia electronica de solvencia fiscal.


description: Pago por servicio de Hospedaje y alimentación en fecha 01-02 de abril del presente año, en el  evento que se realizó en el Hotel Plaza del General con el objetivo de desarrollar la Convención Fuerza de tarea "Jovenes Contra el Calentamiento Global" donde participaron 5 representantes por Departamento de todo el País, solicitado por el Secretario de Estado según Memorando N° DMA-0203-2016, factura N° 002-001-01-00004435, recibo S/N, registro de Asistencia y documentos adjuntos.


title: Reembolso al personal de esta Dirección de gastos de alimentación en la realización de la Recreovia realizada el sábado 27 de febrero del 2016, en las instalaciones del parque la Leona de Tegucigalpa, según memorando DiBio/052/2016, factura N° 000-001-01-00009276, 000-001-01-00000724, factura proforma N° 000-002-01-0001230, recibo S/N.

MARIA HAYDEE PEREZ MELARA

legalName: MARIA HAYDEE PEREZ MELARA


title: Pago de suministro combustible diesel y gasolina a MIAMBIENTE/ SERNA correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo del 2016 según memorando SGRM y SG-193-2016, recibo S/N, factura proformas N° 14 y 15

REINA ROSA REYES

legalName: REINA ROSA REYES


title: Pago de boleto Aéreo a nombre de Rafael Amaro García Tegucigalpa-Roatán-Tegucigalpa del 11 al 13 de abril del 2016, según memorando A/P-063-2016, DiBio/083/2016, factura N° 000-001-01-00003408, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago de boleto Aéreo a nombre del Ing. José Antonio Galdames con itinerario de Tegucigalpa-Nueva York-Tegucigalpa del 21 de abril al 23 de abril del 2016, según memorandos A/P-067-2016, DMA-0263-2016,factura N° 000-001-01-00003396, recibo S/N, cotización Agencia de viajes Mundiales S/N, Júpiter Travel service S/N y copia artículo de la gaceta.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago de boleto aéreo a nombre del Sr. Ministro Ing. José Antonio Galdames con el Itinerario del 02 al 04 de febrero del 2016 a la ciudad de San José de Costa Rica según memorandos A/P-060-2016, DMA-0051-2016,factura N° 000-001-01-00002041, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago de pasaje Aéreo del 26 de abril al 28 de abril del 2016 a la ciudad de Guatemala a nombre del señor Ricardo José Rabotin, según memorandos A/P-062-2016, SSE-MI-093-2016, factura N° 000-001-01-00000251, recibo N° 1592 y otros documentos adjuntos.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: Pago de boleto Aereo a nombre de Jose Antonio Galdames de por gira del 23 al 27 de febrero del 2016, de Tegucigalpa-Lima Peru-Tegucigalpa, factura N° 000-001-01-00002225, recibo S/N, según memorando A/P-061-2016, DMA-0128-2016 y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso al personal de esta Dirección de gastos de varios en la realización de la Recreovia realizada el sábado 27 de febrero del 2016, en las instalaciones del parque la Leona de Tegucigalpa, según memorando DiBio/052/2016, factura N° 000-001-01-00009276, 000-001-01-00000724, factura proforma N° 000-002-01-0001230, 000-001-02-00004270, recibo S/N.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


description: Reembolso al personal de esta Dirección de gastos de varios en la realización de la Recreovia realizada el sábado 27 de febrero del 2016, en las instalaciones del parque la Leona de Tegucigalpa, según memorando DiBio/052/2016, factura N° 000-001-01-00009276, 000-001-01-00000724, factura proforma N° 000-002-01-0001230, 000-001-02-00004270, recibo S/N.


title: Pago de reembolso por compra de alimentaciones para el personal que asistió a la Reunión de trabajo con las autoridades del Municipio de San Pedro de Tutule, Departamento de la Paz a quienes se les expuso de manera general el proceso de Licenciamiento Ambiental  realizada el domingo 01 de mayo del 2016, según memorando DECA-242-2016, recibo N° S/N, factura N° 001-004-01-00000637 y otros documentos adjuntos.

VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ

legalName: VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ


title: Pago de Reembolso por compra de alimentos para el Personal Técnico de DECA de jornada de trabajo del día 30 de enero del 2016,  con el objeto de instruir al personal para que se le de prioridad a los expedientes del compromiso adquirido con SERCOM en el marco del Convenio celebrado por ambos; según memorando N° DECA-050-2016, recibo S/N, factura N° 01600101-00024134 y lista de Asistencia.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: Pago de pasaje Aéreo con Itinerario Tegucigalpa-Washington-Tegucigalpa a nombre del Sr. Wilmer Alexander Henríquez Benegas del 02 de mayo al 05 de mayo del 2016, según memorandos A/P-065-2016, DGE-119-2016, factura N° 000-001-01-00000264, recibo N° 1703 y otros documentos adjuntos.


description: Pago de boleto aéreo a nombre del Sr. Ministro Ing. José Antonio Galdames con el Itinerario del 02 al 04 de febrero del 2016 a la ciudad de San José de Costa Rica según memorandos A/P-060-2016, DMA-0051-2016,factura N° 000-001-01-00002041, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Compra por medio de catalogo electrónico NO.150-12-30-0003-2016 de 2 tóner HP 53A(Q7553A) Negro Zona 1, solicitado por el coordinador Regional Atlántico, mediante Nota-RA-013-2016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago porCompra por medio de catalogo electrónico NO.150-12-30-0003-2016 de 2 tóner HP 53A(Q7553A) Negro Zona 1, solicitado por el coordinador Regional Atlántico, mediante Nota-RA-013-2016, factura N° 000-001-01-00007307, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago de apoyo Logistico "Jovenes contra el calentamiento Global" por compra de 2 Banner full color de 07m X 1.75, 1 Banner full color de 2.5 x 1m, 1 Banner full color de 3 m X1.6 m, 2 porta Banner, 300 calcomanías de 8 X 3 pulga, 200 Lápiz ecológicos, 150 Diplomas impresos, 200 carpetas tipo folder full color con logo forro contra el cambio climático, según memorando DMA-0203-2016, factura N° 000-001-01-00000521, recibo N° 00176, cotizaciones 150-2016 inversiones Sauceda, Articulos profesionales S/N, listado de asistencia.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago de boletos Aéreos a nombre de Elvis Rodas y René Soto a la ciudad de San José Costa Rica según memorandos A/P-059-2016, SSERNA-011-2016, DGE-010-2016, factura N° 000-001-01-00002037, recibo S/N, cotización S/N de agencia de viajes mundiales, agencia de viajes Júpiter, fotocopia de articulo de la gaceta.


title: Pago de peaje por gira realizada a San Pedro Sula por trasladar al Lic Eduardo Alvarado y traer a personal de comunicación Institucional, según memorando SGRM y SG-170-2016, Ticket N° 160521115220119, 0314013, 0172451, 0948161, 065787, 0991693 ,0694732 y recibo S/N.

HECTOR WUALTER NAJERA MEDINA

legalName: HECTOR WUALTER NAJERA MEDINA


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :150 GA :1 F-01: 211-1-0 - Compra por medio de catalogo electrónico NO.150-1-5-0243-2016 de 1 Toner HP Q5942A(42A) zona 1. solicitado por Director Legal mediante memorando DL-0051-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-150-1-211-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-150-1-211-1-0


title: Por compra de 700 Kits de tres herramientas de mano para Reforestación, Impreso con Arte de "Mi Primer Regalo" y su respectivo Brochur, solicitado por el Asesor Ministerial mediante Memorando N° DMA-0302-2016,  orden de compra N° UCP-70-2016,  Resumen de Cotizaciones N° UCP-140-2016, Cotizaciones S/N de Roca Fuerte (Inversiones, S. de R.L. de C.V., de Reprint (Representaciones Internacionales) y Gráfica Industrial, Constancia de Registro de Beneficiarios (SEFIN) N° 00038493-001, Certificación (ONCAE) y Constancia de Solvencia (DEI).

legalName: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago por compra de 700 Kits de tres herramientas de mano para Reforestación, Impreso con Arte de "Mi Primer Regalo" y su respectivo Brochur, solicitado por el Asesor Ministerial mediante Memorando N° DMA-0302-2016,  orden de compra N° UCP-70-2016,  Resumen de Cotizaciones N° UCP-140-2016, Cotizaciones S/N de Roca Fuerte (Inversiones, S. de R.L. de C.V., de Reprint (Representaciones Internacionales) y Gráfica Industrial, Constancia de Registro de Beneficiarios (SEFIN) N° 00038493-001, Certificación (ONCAE) y Constancia de Solvencia (DEI), recibo S/N, factura N° 000-001-01-00000149 y acta de recepción.


title: Por compra de Tintas, Pinturas y Colorantes, Herramientas Menores, Elementos de Ferretería, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Instrumental y Material para Laboratorio y Repuestos y Accesorios con mayor detalle en orden de compra N°  UCP-067-2016, materiales utilizados para efectuar reparaciones varias en esta Secretaría e imprevistos en las diferentes dependencias; solicitado por el Coordinador de Mantenimiento según Memorando N° 042-2016,  Resumen de Cotizaciones N° UCP-137-2016, Cotizaciones N° 1 de PCCOMS de R. L. de C.V.,  S/N de  Distribuidora Universal, Comercial Génesa S/N,  Certificación (ONCAE),  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-6375 (DEI) y Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SEFIN).

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Pago por compra de Tintas, Pinturas y Colorantes con mayor detalle en orden de compra N°  UCP-067-2016, materiales utilizados para efectuar reparaciones varias en esta Secretaría e imprevistos en las diferentes dependencias; solicitado por el Coordinador de Mantenimiento según Memorando N° 042-2016,  Resumen de Cotizaciones N° UCP-137-2016, Cotizaciones N° 1 de PCCOMS de R. L. de C.V.,  S/N de  Distribuidora Universal, Comercial Génesa S/N,  Certificación (ONCAE),  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-6375 (DEI), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SEFIN), Acta de Recepción de Mercadería Recibida, facturas N° 000-001-0100004119, 000-001-0100004120 y recibo S/N.


title: Pago por 60 meriendas, 30 almuerzos para el taller de socialización para conformación de consejo de Cuencas en el Valle de Sesecapa, 1dia según memorandos DGRH-N° 265-2016, DGRH-N° 243-2016, factura N° 001-001-01-00000379, recibo S/N, cotizaciones Hot Food S/N, El Acacio S/N, Listado de asistencia.

DELKIN WALESKA POLANCO PEÑA

legalName: DELKIN WALESKA POLANCO PEÑA

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 4 - CONSEJOS DE CUENCAS


description: Pago de apoyo Logistico "Jovenes contra el calentamiento Global" por compra de 2 Banner full color de 07m X 1.75, 1 Banner full color de 2.5 x 1m, 1 Banner full color de 3 m X1.6 m, 2 porta Banner, 300 calcomanías de 8 X 3 pulga, 200 Lápiz ecológicos, 150 Diplomas impresos, 200 carpetas tipo folder full color con logo forro contra el cambio climático, según memorando DMA-0203-2016, factura N° 000-001-01-00000521, recibo N° 00176, cotizaciones 150-2016 inversiones Sauceda, Articulos profesionales S/N, listado de asistencia.


title: Pago por servicio de  Monitoreo de Noticias, envío de Informes, Análisis de Cobertura mediático, envío de Copias de Audio y Video, solicitado por el Director de Comunicación Institucional mediante Memorandos N° DMA-0094-2016, UCI-52-2016, Contrato de Servicios N° 0175 de Media Monitor (Comunicaciones Digitales, S. de R.L.),  factura N° 000-001-01-00000132, recibo N° 0515  y resumen de monitoreo correspondiente al mes de marzo del 2016.

COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

legalName: COMUCACIONES DIGITALES S DE RL


title: Por compra de 1284 hilo nylon para cortadora de Césped según memorando C.N.C.R.E.R.W-047-2016, O/C N° UCP-077-2016, Resumen de cotizaciones N° UCP-147-2016, cotizaciones Comercial Génesis S/N, Bussiness Supply S de R.L, constancia de registro de beneficiarios, certificación de Oncae, constancia electrónica electronica.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

rationale: Pago por compra de 1284 hilo nylon para cortadora de Césped según memorando C.N.C.R.E.R.W-047-2016, O/C N° UCP-077-2016, Resumen de cotizaciones N° UCP-147-2016, cotizaciones Comercial Génesis S/N, Bussiness Supply S de R.L, constancia de registro de beneficiarios, certificación de Oncae, constancia electrónica electronica fiscal, factura N° 000-001-01-00000360, recibo N° 612, acta de recepción, Registro tributario.


title: Pago por personal de servicio (mesero) para atender la convención Fuerza de tarea " Jóvenes Contra el Calentamiento Global" que se llevo a cabo el día sábado 2 de abril del 2016, según memorando DMA-0203-2016, Ayuda memoria, constancia electrónica de solvencia fiscal, constancia de registro de beneficiarios, cotizaciones de Brenda Rico, Servioriente y listado de asistencia.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126


title: Pago de 250 Coffe Break más Servicio de Transporte, que fueron utilizados en el evento del " Día mundial de la tierra", solicitados por el Director de Gestión Ambiental, según memorandos-DGA-158-2016, DGA-168-2016, recibo N° 7126, O/C N° UCP-96-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-96-2016,  Factura N° 000-001-01-00000693, constancia de registro de beneficiarios N° 00076510-002, constancia electrónica de solvencia fiscal N° 151-16-10500-6895, cotizaciones S/N de Brenda Rico, Servioriente S/N y lista de asistencia.

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

actividadObra: 3 - PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN


title: Por compra de 6 cuchillas corbatín de 35cm roja y 6 cabezales metálicos, repuestos que serán utilizados en la cortadora de césped asignada al Zoológico; solicitados por  la Coordinadora General del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther según Memorando N° C.N.C.R.E.R.W-009-2016,  Orden de Compra N° UCP-076-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-146-2016, Cotización S/N de Comercial Génesa S. de R.L., Cotización S/N de Bussiness Supply S. de R.L., Certificación (ONCAE), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00170529-001 (SIAFI) y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-2960 (DEI).

rationale: Pago por compra de 6 cuchillas corbatín de 35cm roja y 6 cabezales metálicos, repuestos que serán utilizados en la cortadora de césped asignada al Zoológico; solicitados por  la Coordinadora General del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther según Memorando N° C.N.C.R.E.R.W-009-2016,  Orden de Compra N° UCP-076-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-146-2016, Cotización S/N de Comercial Génesa S. de R.L., Cotización S/N de Bussiness Supply S. de R.L., Certificación (ONCAE), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00170529-001 (SIAFI) y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-2960 (DEI), factura N° 000-001-01-00000359, recibo N° 611, acta de recepción, R.T.N.


title: Por la compra de 50 botellones de agua purificada (botellón de 5 galones), solicitado por el Enlace Administrativo de la Regional CESCCO de San Pedro Sula, según memorando N° CESCCO-SERNA-ORN-13-2016 y Orden de Compra N° 150-1-5-0305-2016.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: Pago por la compra de 50 botellones de agua purificada (botellón de 5 galones), solicitado por el Enlace Administrativo de la Regional CESCCO de San Pedro Sula, según memorando N° CESCCO-SERNA-ORN-13-2016, Orden de Compra N° 150-1-5-0305-2016, factura No. 002-026-01-00-000551 y recibo No. 51197.


title: Compra por medio de catalogo electrónico NO.150-12-30-0004-2016 de 2 Botellas Epson T664220 CYAN ZONA 1,  2 botella Epson T664320 amarillo zona1, 2 Botella Epson T664420 amarillo Zona 1, 2 Botella Epson T664120 Negro (Zona 1) solicitado por el coordinador Regional Atlántico, mediante Nota-RA-012-2016.

rationale: Pago por compra por medio de catalogo electrónico NO.150-12-30-0004-2016 de 2 Botellas Epson T664220 CYAN ZONA 1,  2 botella Epson T664320 amarillo zona1, 2 Botella Epson T664420 amarillo Zona 1, 2 Botella Epson T664120 Negro (Zona 1) solicitado por el coordinador Regional Atlántico, mediante Nota-RA-012-2016, factura N° 016-001-01-00011290, recibo N° 016-001-01-00011290 y otros documentos adjuntos.


title: Pago de 60 almuerzos, 3 personal de servicio, para " Jóvenes Contra el Calentamiento Global" según memorando DMA-0203 mismo que se llevara a cabo el día sábado 2 de abril del 2016, recibo N° 7121, factura N° 000-001-01-00000692, Ayuda memoria del 16 de marzo 2016, constancia electrónica de solvencia fiscal, cotización de Brenda Rico S/N, Servioriente S/N y registro de asistencia.


title: Por Mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Frontier, Pick-Up, color rojo, placa N° 2958, asignado a la Unidad de Transporte, con mayor detalle en Orden de Compra N° SGRM Y SG-012-2016, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorandos SGRM Y SG-186-2016, TRANSPORTE-073-2016 y 072-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-012-2016, Cotizaciones N° 00656 y 00657 de Repuestos HONDUPARTES, Cotización S/N de  PARVES, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8311 (DEI) y Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-14317 (SEFIN).

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por Mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Frontier, Pick-Up, color rojo, placa N° 2958, asignado a la Unidad de Transporte, con mayor detalle en Orden de Compra N° SGRM Y SG-012-2016, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorandos SGRM Y SG-186-2016, TRANSPORTE-073-2016 y 072-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-012-2016, Cotizaciones N° 00656 y 00657 de Repuestos HONDUPARTES, Cotización N° 6970 de  PARVES, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8311 (DEI),  Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-14317 (DEI), recibo N° 4320, factura N° 000-001-01-00000690,  000-001-01-00000691y Acta de Recepción de Vehículo.


description: Por compra de Tintas, Pinturas y Colorantes, Herramientas Menores, Elementos de Ferretería, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Instrumental y Material para Laboratorio y Repuestos y Accesorios con mayor detalle en orden de compra N°  UCP-067-2016, materiales utilizados para efectuar reparaciones varias en esta Secretaría e imprevistos en las diferentes dependencias; solicitado por el Coordinador de Mantenimiento según Memorando N° 042-2016,  Resumen de Cotizaciones N° UCP-137-2016, Cotizaciones N° 1 de PCCOMS de R. L. de C.V.,  S/N de  Distribuidora Universal, Comercial Génesa S/N,  Certificación (ONCAE),  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-6375 (DEI) y Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SEFIN).

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por compra de Tintas, Pinturas y Colorantes, Herramientas Menores, Elementos de Ferretería, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Instrumental y Material para Laboratorio y Repuestos y Accesorios con mayor detalle en orden de compra N°  UCP-067-2016, materiales utilizados para efectuar reparaciones varias en esta Secretaría e imprevistos en las diferentes dependencias; solicitado por el Coordinador de Mantenimiento según Memorando N° 042-2016,  Resumen de Cotizaciones N° UCP-137-2016, Cotizaciones N° 1 de PCCOMS de R. L. de C.V.,  S/N de  Distribuidora Universal, Comercial Génesa S/N,  Certificación (ONCAE),  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-6375 (DEI), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SEFIN), Acta de Recepción de Mercadería Recibida, facturas N° 000-001-01-00004119,  000-001-01-00004120 y recibo S/N.


title: Por Mantenimiento preventivo y correctivo de impresora marca Ricoh SP_3400 SF y Cambio de unidad de fusión, equipo que está asignado a la Unidad de Comunicación Institucional; solicitado por el Director de la Unidad según Memorando N° UCI-46-2016,  Orden de Compra N° UCP-071-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-141-2016, Cotización S/N de Oficinas Técnicas de Reparación y Venta de Repuestos (OFITERR), Cotización S/N de Servicios Técnicos y Suministros (STS), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00033367-003 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-1838 (DEI) y Copia de Tarjeta de identidad del beneficiario.

GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

legalName: GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: Pago por Mantenimiento preventivo y correctivo de impresora marca Ricoh SP_3400 SF y Cambio de unidad de fusión, equipo que está asignado a la Unidad de Comunicación Institucional; solicitado por el Director de la Unidad según Memorando N° UCI-46-2016,  Orden de Compra N° UCP-071-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-141-2016, Cotización S/N de Oficinas Técnicas de Reparación y Venta de Repuestos (OFITERR), Cotización S/N de Servicios Técnicos y Suministros (STS), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00033367-003 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-1838 (DEI), Copia de Tarjeta de identidad del beneficiario, Recibo N° 4965, Factura N° 000-001-01-00000504 y Acta de Recepción.


title: Pago Reembolso por la compra de combustible  para el vehículo Nissan Frontier, color blanco, placa N° 09148 asignado a la Dirección de Gestión Ambiental,  utilizado en el viaje realizado a Quimistán y Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara en el Taller de "Fortalecimiento de las Capacidades de las Unidades Ambientales",  según Memorandos N° DGA-212-2016, DGA-232-2016, factura  de la Gasolinera UNO (Combustible  y Lubricantes Taulabé)  N° 000-001-01-00029098 y recibo sin número.

JOSE FABIO SOJO CHAVES

scheme: HND-RESCARD

legalName: JOSE FABIO SOJO CHAVES


title: Por compra de 4 Tóners, color negro: 2 Lexmark E250A11L y 2 HP 35A (CB435A), solicitado por  el Director Legal según Memorando N° DL-0147-2016 y orden de compra N° 150-1-5-0339-2016.

rationale: Pago por compra por medio de catálogo electrónico de 4 Tóners, color negro: 2 Lexmark E250A11L y 2 HP 35A (CB435A), solicitado por  el Director Legal según Memorando N° DL-0147-2016,  orden de compra N° 150-1-5-0339-2016, Constancia Electrónica de solvencia Fiscal N° 151-16-10500-13490, Acta de Recepción de mercadería recibida,  factura N° 000-001-01-00008794 y recibo S/N.


title: Por la compra de 3 Tóner HP CE278A, color negro y 6 Cartuchos de Tinta HP 662 (CZ104AL), tricolor, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos mediante Memorando N° SGRH-193-2016 y orden de comopra N° 150-1-5-0348-2016.

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de 3 Tóner HP CE278A, color negro y 6 Cartuchos de Tinta HP 662 (CZ104AL), tricolor, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos mediante Memorando N° SGRH-193-2016, orden de compra N° 150-1-5-0348-2016,  Factura y Recibo N° 015-003-01-00070130, Acta de Recepción de mercadería recibida y copia de factura.


title: Por la compra de 1 canaleta para piso de 1 pulgada, 1 bolsa de remaches de 1/8 x 1/4, 6 tomas trifásicas para empotrado, 6 cajas de 2x4 plásticas, 1 rollo de cable N° 12,  2 Rollos de cinta aislante y 6 tapaderas para toma corriente dobles, solicitadas por el Asesor Ministerial mediante Memorando N° DMA-0212-2016, orden de compra N° UCP-059-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-129-2016, Cotizaciones de  Distribuidora Universal, Comercial Génesa sin número, Registro de Beneficiario en SIAFI N° 00175472-000, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-6375 (DEI) y Certificación de ONCAE.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por la compra de 1 canaleta para piso de 1 pulgada, 1 bolsa de remaches de 1/8 x 1/4, 6 tomas trifásicas para empotrado, 6 cajas de 2x4 plásticas, 1 rollo de cable N° 12,  2 Rollos de cinta aislante y 6 tapaderas para toma corriente dobles, solicitadas por el Asesor Ministerial mediante Memorando N° DMA-0212-2016, orden de compra N° UCP-059-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-129-2016, Cotizaciones de  Distribuidora Universal, Comercial Génesa sin número, Registro de Beneficiario en SIAFI N° 00175472-000, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-6375 (DEI) y Certificación de ONCAE, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00004075, recibo S/N.


title: Por Compra de 50 sobres de papel manila tamaño 12"x15", paquete de 50 sobres c/u; 4 cajas de fasteners metálico de 8cm, caja de 50 unidades c/u; 15 cajas de bolígrafos de tinta de aceite punta fina color negro, caja de 12 unidades c/u y 12 cajas de clip jumbo color plateado, caja de 100 unidades c/u; solicitados por el Director General de Recursos Hídricos según memorando DGRH N°227-2016, O/C N° 150-1-5-0351-2016 y lista de materiales de oficina.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago por Compra de 50 sobres de papel manila tamaño 12"x15", paquete de 50 sobres c/u; 4 cajas de fasteners metálico de 8cm, caja de 50 unidades c/u; 15 cajas de bolígrafos de tinta de aceite punta fina color negro, caja de 12 unidades c/u y 12 cajas de clip jumbo color plateado, caja de 100 unidades c/u; solicitados por el Director General de Recursos Hídricos según memorando DGRH N°227-2016, O/C N° 150-1-5-0351-2016, lista de materiales de oficina, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 000-006-01-00059487 y Recibo S/N.


title: Por Compra Productos de Papel y Cartón y Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza detallados en O/C N° 150-1-5-0349-2016;  solicitados por el Director General de Recursos Hídricos según memorando DGRH N°227-2016 y lista de materiales de oficina.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Pago por Compra Productos de Papel y Cartón y Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza detallados en O/C N° 150-1-5-0349-2016;  solicitados por el Director General de Recursos Hídricos según memorando DGRH N°227-2016, lista de materiales de oficina, Factura N° 001-003-01-00000283, Recibo S/N y Acta de Recepción.


title: Por compra de 4 Tóners: 1 Hp 35A y 3 HP Q5949A color negro,  solicitados por el Director Legal mediante Memorando N° DL-0051-2016, orden de compra N° 150-1-5-0245-2016.

rationale: Pago por compra de 4 Tóners: 1 Hp 35A y 3 HP Q5949A color negro,  solicitados por el Director Legal mediante Memorando N° DL-0051-2016, orden de compra N° 150-1-5-0245-2016, factura N° 000-001-01-00007306, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 1 Toner Lexmark C746H1KG, color negro,  solicitado por el Coordinador de SINIA según Memorando N° SINIA/UPEG-253-2016  y orden de compra N° 150-1-5-0347-2016.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: Pago por la compra de 1 Toner Lexmark C746H1KG, color negro,  solicitado por el Coordinador de SINIA según Memorando N° SINIA/UPEG-253-2016, orden de compra N° 150-1-5-0347-2016,  acta de recepción de mercadería recibida,  factura N° 000-001-01-00004420, recibo S/N y Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-23178 (DEI).


title: Por compra 4 Tóners HP, color negro: Modelo Q5949A (49A) 1 y  Q2612A (12A) 3, solicitado por  el Director Legal según Memorando N° DL-0147-2016 y orden de compra N° 150-1-5-0337-2016.

rationale: Pago por compra 4 Tóners HP, color negro: Modelo Q5949A (49A) 1 y  Q2612A (12A) 3, solicitado por  el Director Legal según Memorando N° DL-0147-2016, orden de compra N° 150-1-5-0337-2016,  factura y recibo N° 015-003-01-00076192, acta de recepción de mercadería recibida y Constancia Electrónica de Solvencia fiscal.


title: Por la elaboración de 6000 trifolios, tamaño carta a full color en papel satinado (dos artes), solicitado por el Asistente de la Dirección General de Recursos Hídricos según memorando N° DGRH-270-2016, orden de compra N° UCP-81-2016,  Resumen de Cotizaciones N° UCP-151-2016, cotizaciones sin número de Imprenta y Papelería Mónica, Ediciones e Impresiones Spacio Gráfico, Registro de Beneficiarios N° 00075553 (SEFIN),  Registro Tributario Nacional  N° 412-4739 (DEI), Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de pagos a Cuenta N° 201-16-10500-9445 (DEI) y Certificación extendida por ONCAE.

IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

streetAddress: COL RUBEN DARIO

legalName: IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

rationale: Pago por la elaboración de 6000 trifolios, tamaño carta a full color en papel satinado (dos artes), solicitado por el Asistente de la Dirección General de Recursos Hídricos según memorando N° DGRH-270-2016, orden de compra N° UCP-81-2016,  Resumen de Cotizaciones N° UCP-151-2016, cotizaciones sin número de Imprenta y Papelería Mónica, Ediciones e Impresiones Spacio Gráfico, Registro de Beneficiarios N° 00075553 (SEFIN),  Registro Tributario Nacional  N° 412-4739 (DEI), Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de pagos a Cuenta N° 201-16-10500-9445 (DEI) y Certificación extendida por ONCAE, factura N° 001-001-01-00003359, recibo N° 05724, 1029.


title: Por Compra de 25 carpetas archivadoras color negro, tamaño oficio tipo leitz y 30 carpetas archivadoras color negro, tamaño carta tipo leitz; solicitados por el Director General de Recursos Hídricos según memorando DGRH N°227-2016, O/C N° 150-1-5-0350-2016 y lista de materiales de oficina.

rationale: Pago por Compra de 25 carpetas archivadoras color negro, tamaño oficio tipo leitz y 30 carpetas archivadoras color negro, tamaño carta tipo leitz; solicitados por el Director General de Recursos Hídricos según memorando DGRH N°227-2016, O/C N° 150-1-5-0350-2016, lista de materiales de oficina, Acta de Recepción de Mercadería, Factura y Recibo N° 016-001-01-00016918.


title: Por compra de 3 Botellas de Tinta Negra Epson, Modelo: T664120, solicitado por  el Director Legal según Memorando N° DL-0147-2016 y orden de compra N° 150-1-5-0338-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por compra de 3 Botellas de Tinta Negra Epson, Modelo: T664120, solicitado por  el Director Legal según Memorando N° DL-0147-2016 y orden de compra N° 150-1-5-0338-2016, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00006832, recibo N° 15543, constancia electronica fiscal.


title: Por compra de tres Tóner HP 85A dual pack- 2 tóner (CE285AD); que serán utilizados en el Zoológico, solicitados por la Coordinadora General del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walter según memorando C.N.C.R.E.R.W.-189-2016 y O/C N° 150-1-5-0357-2016.

rationale: Pago por compra de tres Tóner HP 85A dual pack- 2 tóner (CE285AD); que serán utilizados en el Zoológico, solicitados por la Coordinadora General del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walter según memorando C.N.C.R.E.R.W.-189-2016, O/C N° 150-1-5-0357-2016, Acta de Recepción de Mercadería, Factura y Recibo N° 015-003-01-00070128.


title: Por Compra de 50 sobres de papel manila tamaño 12"x15", paquete de 50 sobres c/u; solicitados por el Director General de Recursos Hídricos según memorando DGRH N°227-2016, O/C N° 150-1-5-0351-2016 y lista de materiales de oficina.

rationale: Pago por Compra de 50 sobres de papel manila tamaño 12"x15", paquete de 50 sobres c/u; solicitados por el Director General de Recursos Hídricos según memorando DGRH N°227-2016, O/C N° 150-1-5-0351-2016, lista de materiales de oficina, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 000-006-01-00059487 y Recibo S/N.


title: Por compra a través de catálogo electrónico de dos Tóner Sharp 430nt, que serán utilizados en la Unidad de Transparencia, solicitados por la Oficial de Información Pública según memorando OIP/UT-158-2016 y O/C N° 150-1-5-0358-2016.

rationale: Se Reversa el Precompromiso N° 2222, a favor de Cash Business ya que el proveedor no cumplió con el tiempo de entrega del producto; solicitado por la Coordinadora de Compra/Pagos según memorando GA-UCP-227-2016 y Proceso del F-01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-150-1-2222-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-150-1-2222-1-0


title: Por Mantenimiento y Reparación de una cuatrimoto  marca YAMAHA, color rojo, placa MN-4232, asignado al Zoológico, con mayor detalle en Orden de Compra N° SGRM Y SG-016-2016, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorandos SGRM Y SG-178-2016 y TRANSPORTE-056-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-016-2016, Cotizaciones N°0891 y 0892 de Auto Repuestos San Luis, Cotización N°6700 de PARVES, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00015545-001 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8311 (DEI) Y Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-14317 (SEFIN).

rationale: Por Mantenimiento y Reparación de una cuatrimoto  marca YAMAHA, color rojo, placa MN-4232, asignado al Zoológico, con mayor detalle en Orden de Compra N° SGRM Y SG-016-2016, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorandos SGRM Y SG-178-2016 y TRANSPORTE-056-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-016-2016, Cotizaciones N°0891 y 0892 de Auto Repuestos San Luis, Cotización N°6700 de PARVES, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00015545-001 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8311 (DEI) Y Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-14317 (SEFIN), recibo N° 4340, factura N° 000-001-01-00000725, 000-001-01-00000724.


title: Por Mantenimiento y reparación del vehículo marca Isuzu, Pick-Up, color blanco, placa N-07782, asignado a la Dirección de Cambio Climático, con mayor detalle en Orden de Compra N° SGRM Y SG-013-2016, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorandos SGRM Y SG-185-2016, TRANSPORTE-074-2016 y DNCC-030-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-013-2016, Cotizaciones N°6980 de  PARVES, Cotización S/N de Repuestos Taller Mecánica Automotriz Torres, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00015545-001 (SIAFI), Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-14317 (SEFIN) y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8311 (DEI).

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparación del vehículo marca Isuzu, Pick-Up, color blanco, placa N-07782, asignado a la Dirección de Cambio Climático, con mayor detalle en Orden de Compra N° SGRM Y SG-013-2016, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorandos SGRM Y SG-185-2016, TRANSPORTE-074-2016 y DNCC-030-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-013-2016, Cotizaciones N°6980 de  PARVES, Cotización S/N de Repuestos Taller Mecánica Automotriz Torres, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00015545-001 (SIAFI), Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-14317 (SEFIN), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8311 (DEI), recibo N° 4329, facturas N° 000-001-01-00000709, 000-001-01-00000710 y Acta de Recepción de Vehículo.


title: Por Mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota, Pick-Up, color blanco, placa N-07289, asignado a Secretaría General, con mayor detalle en Orden de Compra N° SGRM Y SG-008-2016, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorandos SGRM Y SG-184-2016, TRANSPORTE-067-2016 y MEMORANDO-111-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-008-2016, Cotizaciones S/N de  PARVES, Cotización S/N de Plaza Internacional S. de R.L., Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8311 (DEI), Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-14317 (SEFIN) y Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00015545-001 (SIAFI).

rationale: Pago por Mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota, Pick-Up, color blanco, placa N-07289, asignado a Secretaría General, con mayor detalle en Orden de Compra N° SGRM Y SG-008-2016, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorandos SGRM Y SG-184-2016, TRANSPORTE-067-2016 y MEMORANDO-111-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-008-2016, Cotizacón N° 6960 y 6961 de  PARVES, Cotización N° 0204, 0205 y 0206 de Plaza Internacional S. de R.L., Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8311 (DEI), Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-14317 (DEI),  Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00015545-001 (SIAFI), recibo N° 4323, facturas N° 000-001-01-00000697, 000-001-01-00000698, 000-001-01-00000699 y 000-001-01-00000700, y Acta de Recepción de Vehículo.


title: Por compra de Alimentos y Bebidas para Personas según detalle en orden de  compra N° 150-1-1-0022-2016, solicitado por el Asesor del Despacho Ministerial según Memorando N° DMA-0349-2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago por compra de Alimentos y Bebidas para Personas según detalle en orden de  compra N° 150-1-1-0022-2016, solicitado por el Asesor del Despacho Ministerial según Memorando N° DMA-0349-2016, acta de recepción, recibo S/N, factura N° 000-002-01-00003483.


title: Pago por la compra de 6 boletos aéreos en ruta: Tegucigalpa - Roatán - Tegucigalpa a favor de Aldrin Reyes, Elvis Rodas, Carlos Rivera,  Oscar Mejía, Lizeth Xiomara Rodas y Sara Velásquez, que asistieron al Taller Regional de "Eficiencia Energética" y reunión de Directores de Energía del sistema de la Integración Centroamericana (SICA) que se desarrolló el día  12 y 13 de mayo del 2016 en la ciudad de Roatán  Islas de la Bahía; según Memorandos N° A/P-059-2016, SSE-MA-112-2016, SSE-MA-124-2016, El Coyolar 266-2016,  cotizaciones sin número de Agencia de Viajes Aguila de Oro y Travel  Desk, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-6116, factura Agencia de Viajes Aguila de Oro N° 000-001-01-00000271 y recibo N° 1704.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 26110-Pasajes Nacionales