rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00008936) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0746-2016 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1984-2016-GA PEDIDO N° 0583-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


currency: HNL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0751-2016 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1984-2016-GA PEDIDO N° 0583-2016 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTENSILIOS DE COCINA.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.466,932.58 FACTURA N°000-001-02-00002032, QUE CORRESPONDE  AL MES DE ABRIL OFICIO N°2154-GA-2016.

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

faxNumber: ND

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis

type: OFI


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURAS  N° 000-002-01-00004750/4749/4748 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0839-2016 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REGULACION SEGUN OFICIO N° 342-SSR-2016 PEDIDO N° 0577-2016 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS


JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 003-001-01-00000253) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0752-2016 SOLICITADO POR UNIDAD DE COMUNICACION SEGUN OFICIO N° 493-UCS-SESAL  PEDIDO N°483/2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 54 - SUBSECRETARIA DE REGULACION

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

proyecto: 12 - ATENCIÓN INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES

actividadObra: 2 - ATENCIONES BRINDADAS EN VIGILANCIA NUTRICIONAL

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00002716) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0723-2016 SOLICITADO POR CENARH SEGUN OFICIO N° 043-CENARH-2016 PEDIDO N° 0161-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00005432) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0749-2016 SOLICITADO POR SECRETARIO(A) SEGUN OFICIO N° 2552-2016-SS PEDIDO N° 0606-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.466,932.58 FACTURA N°000-001-02-00002031, QUE CORRESPONDE  AL MES DE ABRIL OFICIO N°2154-GA-2016.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00013714 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0716-2016 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 129-PAIGV-DGN-SS-2016 PEDIDO N° 0527-2016 POR COMPRA DE 5 LLANTAS N°235/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL


name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES PYLZA S A DE C V

streetAddress: KM4 CARRETERA SANTA LUCIA EDIFICIO M Y M

ga: 16 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN ISIDRO

ue: 15 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN ISIDRO

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000090 COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL III-TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.466,932.58 FACTURA N°000-001-02-00002033, QUE CORRESPONDE  AL MES DE ABRIL OFICIO N°2154-GA-2016.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00004302 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0745-2016 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REGULACION SEGUN OFICIO N° 342-SSR-2016 PEDIDO N° 0577-2016 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.466,932.58 FACTURA N°000-001-02-00002034, QUE CORRESPONDE  AL MES DE ABRIL OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.466,932.58 FACTURA N°000-001-02-00002035, QUE CORRESPONDE  AL MES DE ABRIL OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.466,932.58 FACTURA N°000-001-02-00002038, QUE CORRESPONDE  AL MES DE ABRIL OFICIO N°2154-GA-2016.


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00002916 POR LPS. 23,075.56) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0730-2016 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 38-2015-B PEDIDO N° 0565-2016


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0756-2016 SOLICITADO POR UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS SEGUN OFICIO N° 282-2016-ULMI PEDIDO N°0500-2016 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: REVERSION A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V.(ACOSA) SE ANULA POR ORDEN DE LA LIC. WALESKA FLORES (SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRALES.) POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO SEGUN OFICIO N° 0857-2016-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-6880-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-6880-1-0


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.466,932.58 FACTURA N°000-001-02-00002037, QUE CORRESPONDE  AL MES DE ABRIL OFICIO N°2154-GA-2016.


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00002718) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0761-2016 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N°871-2016-UVS PEDIDO N° 0609-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°  000-001-01-00008412  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0762-2016 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE VIGILANCIA SEGUN OFICIO N° 871-2016-UVS  PEDIDO N°0609-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.397,161.05  FACTURA N°000-001-02-00002039, QUE CORRESPONDE  AL MES DE ABRIL OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.45,619.85 FACTURA N°000-001-02-00002036, QUE CORRESPONDE  AL MES DE ABRIL OFICIO N°2154-GA-2016.


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0760-2016 SOLICITADO POR UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN OFICIO N° 282-2016-ULMI PEDIDO N°0500/2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-6883-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-6883-1-0


title: PLANILA DE PAGO DEL BONO DEL ZAPATO PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SAN ISIRO

BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


rationale: ( CANCELACION DE LAS FACTURA N°000-001-01-00009099 Y 000-001-01-00009100) ORDEN DE COMPRA N°60-1-53-0757-2016 SOLICITADO POR UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN OFICIO N°282-2016-ULMI PEDIDO N°0500-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA  Y ENSEÑANZA


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00009788) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0753-2016 SOLICITADO POR SECRETARIO(A) SEGUN OFICIO N° 2014-2016-SS PEDIDO N°0599-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00005057  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0754-2016 SOLICITADO POR SECRETARIO(A) SEGUN OFICIO N° 2014-2016-SS PEDIDO N° 0599-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


description: PLANILA DE PAGO DEL BONO DEL ZAPATO PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SAN ISIRO

BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES PYLZA S A DE C V

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000079 DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL II-TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


MARIANO ALBERTO NAJERA TURCIOS

legalName: MARIANO ALBERTO NAJERA TURCIOS

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 3824; 3825 COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL II-TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


name: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-6918-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-6918-1-0

description: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000713) ORDEN DE COMPRA N° 0468 SOLICITADO POR APOYO REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA     N°13 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICO MENOR SEGUN OFICIO N° 2147-2016-GA PEDIDO N° 1321-2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


legalName: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-6915-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-6915-1-0

description: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000708) ORDEN DE COMPRA N° 0466 SOLICITADO POR APOYO A LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA N°13 POR COMPRA DE  EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITARIO E INSTRUMENTAL SEGUN OFICIO N° 2147-2016-GA PEDIDO N° 1322-2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: PLANILA DE PAGO DEL BONO DEL ZAPATO PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SAN ISIRO


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-6914-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-6914-1-0

description: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000721) ORDEN DE COMPRA N° 0465 SOLICITADO POR APOYO REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA     N°13 POR COMPRA DE 1 ESTERILIZADOR TIPO OLLA VAPOR SEGUN OFICIO N° 2147-2016-GA PEDIDO N° 1320-2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00751419 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0758-2016 SOLICITADO POR UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN OFICIO N° 282-2016-ULMI PEDIDO N° 0500-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 3822; 3823 COMPRA DE PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL II-TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00005759 POR LPS. 4,710.40) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0755-2016 SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N° 128-0616-UAI-SS PEDIDO N°0605-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-6925-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-6925-1-0

description: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000714) ORDEN DE COMPRA N° 0467 SOLICITADO POR APOYO A LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA N° 13 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SEGUN OFICIO N° 2147-2016-GA PEDIDO N° 1323-2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001900 ORDEN DE COMPRA N° 0425 SOLICITADO POR DEPTO DE BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 522-2016-OABN-SS PEDIDO N° 0587-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-006-01-00073366 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0763-2016 SOLICITADO POR PROYECTO CONTROL DE DIALISIS SEGUN OFICIO N° 017-PD-2016 PEDIDO N° 0522-2016 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 6944-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0477  SOLICITADO POR UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN OFICIO N° 282-2016-ULMI PEDIDO N° 0500-2016 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON , UTIELES DE ESCRITORIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-6944-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-6944-1-0


CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: EDUFICIO GEMA PRIMER NIVEL RESIDENCIAL LAS LOMAS,CALLE PRINCIPAL HACIA COMPLEJO DE VILLA OLIMPIA TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00000288) ORDEN DE COMPRA N° 0482 SOLICITADO POR APOYO A LA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO N° 15 SEGUN OFICIO N° 2156-2016-GA PEDIDO N° 025-2016 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA #76-16 COMPRA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

PHAR MED SALES HONDURAS S A

streetAddress: COL. MODELO SONA 52 CASA 2302

legalName: PHAR MED SALES HONDURAS S A

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

ga: 17 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE EL PROGRESO

ue: 16 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE EL PROGRESO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: PAGO REALIZADO A PHARMED SALES DE HONDURAS  POR CANCELACION DE FACTURA# 001-001-01-00000119 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA #76-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO POR SUMINISTRO DE PRODUCTO FARMACEUTICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2,016 SEGUN ORDEN DE COMPRA #03-16

ALFREDO ROBLEDA MORALES

legalName: ALFREDO ROBLEDA MORALES

rationale: PAGO REALIZADO AL SEÑOR ALFREDO ROBLEDA MORALES CON IDENTIDAD 1804-1963-01012 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000073  RECIBO S/N  Y DOCUMENTACION ADJUNTA , PRODUCTO QUE SERA USADO  EN HOSPITAL EL PROGRESO EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2,016


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

telephone: ND

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-*001-01-00000032) ORDEN DE COMPRA N° 0471 SOLICITADO POR DIRECCION DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 34-DGN-2016 PEDIDO N° 0053-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-6951-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-6951-1-0

description: ( CANCELACION DE L AFACTURA N°000-001-01-00002890) ORDEN DE COMPRA N° 0479 SOLICITADO POR PROYECTO CONTROL DE DIALISIS SEGUN OFICIO N° 017-PD-2016  PEDIDO N° 0522-2016 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON    Y UTILES DE ESCRITORIO

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


MANTENIMIENTOS CA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOARQUE CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A FARMACITY

legalName: MANTENIMIENTOS CA S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-02-00000611 ORDEN DE COMPRA N° 0474 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°1827-2016-GA PEDIDO N° 0525-2016 POR REPARACION DEL CENTRO DE SALUD DE LA COLONIA SAN MIGUEL INCLUYENDO MATERIALES Y MANO DE OBRA


QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIAL LAS COLINAS CALLE EL DORADO EDIFICIO ROS # 346 APDO POSTAL 15102

legalName: QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000360) COMPRA DE INSECTICIDAS ORDEN N°0415 DIEZ MIL KILOS DE BTI, ORDEN N°0415 OFICIO N°150-DL-2016 POR L.22,8000,000.00  ETS ORDEN DE COMPRA  SURGIO DE UN PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA N° 009-2016-SS  PARA ATENDER LA EMERGENCIA DE ZIKA SEGUN DICTAMEN N°363-2016-UAL-SS


legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000042  ORDEN DE COMPRA N° 0473 SOLICITADO POR GRUPOS VULNERABLES SEGUN OFICIO N° 112-PAIGV-DGN-SS-2016 PEDIDO N° 0464-2016 POR COMPRA DE LLANTAS


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000362 POR LPS. 456,000.00) ORDEN DE COMPRA N° 0464 SOLICITADO POR APOYO A LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA N°13   OFICIO N° 2030-2016-GA  POR LA COMPRA DE INSECTICIDAS , FUMIGANTES Y OTROS SEGUN ACUERDO N° 1 DEL DECRETO EJECUTIVO N° PCM-008-16 EMERGENCIA SANITARIA


INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

streetAddress: CLLE CASAMATA, 1 CUADRA ARRIBA DE LOS CINES ARIES Y TAURO, C-1516

legalName: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 6962-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0470 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N° 656-SSRISS-2016 PEDIDO N° 0544-2016 POR EDICION E IMPRESION DEL DOCUMENTO SITUACION  EPIDEMIOLOGICA DE INTOXICACIONES AGUDAS POR PLAGUICIDAS A NIVEL HOSPITALARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-6962-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-6962-1-0


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00751383 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0765-2016 SOLICITADO POR PROYECTO CONTROL DE DIALISIS SEGUN OFICIO N° 017-PD-2016 PEDIDO N° 0522-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2,016 SEGUN ORDEN DE COMPRA #07-16

FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

legalName: FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

rationale: PAGO REALIZADO AL SEÑOR FRANKLYN FRANCISCO SALGADO CON IDENTIDAD 3804-1985-00036 SEGUN FACTURA #000-001-01-00000043 Y 000-001-01-00000044 RECIBO S/N DOCUMENTACION ADJUNTA, PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESODURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


name: DROGUERIA DE MEDICAMENTOS INTERNACIONALES DECALIDAD S DE RL

streetAddress: COL. ARGENTINA CALLE PRINCIPAL AVE. ARROLLOS N-3261

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01--003346 ORDEBN DE COMPRA N° 0007 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 185-2016-GA  PEDIDO N° 0005-2016  COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS


title: PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO A ROSA YANET CARDONA PAGUADA POR CAMBIO DE SERVICIO

BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2,016 SEGUN ORDEN DE COMPRA #01-16

WENDY ROSSANA FUGON REYES

legalName: WENDY ROSSANA FUGON REYES

rationale: PAGO REALIZADO A LA SEÑORA WENDY ROSSANA FUGON REYES CON IDENTIDAD #1803-1984-01400 SEGUN FACTURA #000-001-01-00000071 RECIBO S/N  Y DOCUMENTACION ADJUNTA, PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2,016.


title: ORDEN DE COMPRA N°60-1-53-0767-2016 SOLICITADO POR PROYECTO CONTROL DE DIALISIS SEGUN OFICIO N° 017-PD-2016 PEDIDO N° 0522-2016 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: REVERSION A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V.(ACOSA) SE ANULA POR ORDEN DE LA LIC. WALESKA FLORES (SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRALES.) POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO SEGUN OFICIO N° 0857-2016-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-6958-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-6958-1-0


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA #75-16 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

CRISTIAN ALEXANDER GARCIA ROSALES

legalName: CRISTIAN ALEXANDER GARCIA ROSALES

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: PAGO REALIZADO SEGUN FACTURA #000-001-01-00000026 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA #75-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO, COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.


SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO GUACERIQUE,20 CLLE. CASA#2051,COMAYAGUELA.

legalName: SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-001-01-00000665) /ORDEN DE COMPRA N° 0008 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 399-2016-GA  PEDIDO N° 0055-2016 POR COMPRA DE INSECTICIDAS PARA LA JORNADA DE FUMIGACION SEGUN ACUERDO N°1 DEL DECRETO EJECUTIVO PCM-008-2016 EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2,016 SEGUN ORDEN DE COMPRA #05-16

DELFINA LOPEZ FLORES

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES

rationale: PAGO REALIZADO A LA SEÑORA DELFINA LOPEZ FLORES CON IDENTIDAD # 0107-1967-00839SEGUN FACTURA #000-002-01-00000103 RECIBO S/N  Y DOCUMENTACION ADJUNTA, PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2,016.


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-003-01-00000353 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0904-2016 SOLICITADO POR UNIDAD DE LA INFORMACION(UGI)  SEGUN OFICIO N° 303-2016-UGI PEDIDO N° 0517-2016 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 7135-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0793-2016 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1984-2016-GA  PEDIDO N° 0583-2016  POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-7135-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-7135-1-0


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO , SEGUN ORDEN DE COMPRA #78-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO, COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-17-1347-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-17-1347-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00000093 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA #78-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2,016.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2,016 SEGUN ORDEN DE COMPRA #06-16

rationale: PAGO REALIZADO A LA SEÑORA DELFINA LOPEZ FLORES CON IDENTIDAD 0107-1967-00839 SEGUN FACTURA#000-002-01-00000102, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO EL PRIMER Y SEGUNDO TRI MESTRE DEL AÑO 2016.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2,016 SEGUN ORDEN DE COMPRA #08-16

rationale: PAGO REALIZADO AL SEÑOR FRANKLYN FRANCISCO SALGADO CON IDENTIDAD 3804-1985-00036 SEGUN FACTURA #000-001-01-00000045 RECIBO S/N DOCUMENTACION ADJUNTA, PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESODURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


name: PROYECTOS EMPRENDEDORES Y MAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. LA KENNEDY AVENIDA CENTROAMERICA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 7138-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0460 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1811-2016-GA PEDIDO N° 0493-2016 POR COMPRA DE 20 VENTILADORES DE PARED PARA LA SALA DE ESPERA DEL CENTRO DE SALUD MONTAÑA DE LA FLOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-7138-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-7138-1-0


title: DIESEL QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA 12-16 ,PRODUCTO QUE SERA UTILIZARA DURANTE EL AÑO 2,016.

MARIO RICARDO FUNEZ FERRERA

legalName: MARIO RICARDO FUNEZ FERRERA

rationale: PAGO REALIZADO AL SEÑOR MARIO RICARDO FUNEZ FERRERA CON IDENTIDAD #1804-1979-03695 POR CONCEPTO DE DIESEL QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL AÑO 2,016.


title: PAGO A FAVOR DE SERMUSA POR L.522,675.00 POR PROVEER DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESCHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES A LA SECRETARIA DE SALUD EDIFICIO PRINCIPAL, EDIFICIO BANMA I Y II ,POOL DE VEHICULOS, ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y DE SIDA, FACTURA N°000-001-01-00000210 QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2016. OFICIO N°2217-2016-GA.

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00002739) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0771-2016 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 1034-SGSS-2016 PEDIDO N°456/2016 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2,016 SEGUN ORDEN DE COMPRA 02-16

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO REALIZADO A LA SEÑORA WENDY ROSSANA FUGON REYES CON IDENTIDAD 1803-1984-01400 SEGUN FACTURA #000-001-01-00000069 Y 000-001-01-00000070  RECIBO S/N DOCUMENTACION ADJUNTA, PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESODURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO  SEGUN ORDEN DE COMPRA# 79-16 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

PROVEEDOR DE INSUMOS MEDICOS S. DE R.L.

streetAddress: COL. BENDECK 4 CALLE 4 Y 5 CALLE EL PROGRESO YORO

legalName: PROVEEDOR DE INSUMOS MEDICOS S. DE R.L.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA #001-001-01-00000310 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE CO MPRA #79-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2,016.


title: PAGO REALIZADO A EMPRESA DE SEGURIDAD SERSEL SEGUN FACTURA #000-001-01-00001128 RECIBO #03573 Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SERVICIOS DE VIGILANCIA BRINDADOS A HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00009098 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0769-2016 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 1034-SGSS-2016 PEDIDO N° 0456-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA POR L.1,089,280.00 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS INSTALACIONES DE AL SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL EDIFICIO BANMA I Y II , POOL DE VEHICULOS ,ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS , CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO , BODEGA DEL GUANABANO,LABORATORIO DE VIROLOGIA Y SIDA , HOSPITAL MARIO MENDOZA, OFICINAS DEL CORREO NACIONAL , BODEGA SANTA ANA , BODEGA DE OJO DE AGUA Y BODEGA DE TALANGA , FACTURA N°000-001-01-00001000 QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2016 , OFICIO N°2215-2016-GA.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00004723 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0792-2016 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1984-2016-GA PEDIDO N° 0583-2016 POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR


title: CANCELACION DE FACTURA #009-2016 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA  DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016 SEGUN ACUERDO # 1402

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2,016 SEGUN ORDEN DE COMPRA 04-16

ALFREDO ROBLEDA MORALES

legalName: ALFREDO ROBLEDA MORALES

rationale: PAGO REALIZADO AL SEÑOR ALFREDO ROBLEDA MORELES CON IDENTIDAD# 1803-1984-01400 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000081 Y 000-001-01-00000083 Y DOCUMENTACION ADJUNTA, PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: PAGO REALIZADO A SERMUSA SEGUN FACTURA #000-001-01-00000249 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA  POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION BRINDADOS A HOSPITAL EL PROGREESO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016.

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA #77-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

name: DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S DE R L DE C V

streetAddress: BULEVAR SUYAPA CONTIGUO A CANCHA PROYECTO GOL DETRAS DE SUZUKI, TEG.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: cancelacion de factura #000-002-01-00001025 recibo #08423 y documentacion adjunta segun orden de compra  77-16 de Hospital El Progreso, compra correspondiente al año 2016.


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS POR L.22,080.00  POR PUBLICAR ANUNCIOS DE LICITACION  FACTURA N°000-002-01-00012091 , OFICIO N°152-2016-DL.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SE GENERA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE BONO DEL ZAPATO FUENTE 26 PARA TRASLADAR A LA FUENTE 11 DEL HOSPITAL EL PROGRESO.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


description: SE GENERA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE BONO DEL ZAPATO FUENTE 26 PARA TRASLADAR A LA FUENTE 11 DEL HOSPITAL EL PROGRESO.

BANCO DE LOS TRABAJADORES

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.

rationale: SE GENERA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE BONO DEL ZAPATO FUENTE 26 PARA TRASLADAR A LA FUENTE 11 DEL HOSPITAL EL PROGRESO.


title: PRODUCTO DE PAPELERIA QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA DE HONDUCOMPRAS #690-17-16-0024-2016 Y  ASIGNANDO UN NUMERO DE O/C INTERNO 84-16 COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00009631 RECIBO #17689Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA DE HONDUCOMPRA #60-17-16-0024-2016 Y ORDEN DE COMPRA INTERNO 84-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,016.


title: PRODUCTO USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO,SEGUN ORDEN DE COMPRA #86-16 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

fuente: 27 - Alivio de la Deuda - Club de Paris

objeto: 35260-Oxigeno Médico

organismo: 129 - Francia

rationale: CANCELACION DE FACTURA #012-001-01-00004264, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA# 86-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-7145-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-7145-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-006-01-00073370 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0768-2016 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 1034-SGSS-2016 PEDIDO N° 0456-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PRODUCTO QUE SERA USASDO EN HOSPITAL EL PROGRESO  SEGUN ORDEN DE COMPRA # 89-16 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

organismo: 132 - Italia

rationale: CANCELACION DE FACTURA #012-001-01-00004266, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA# 89-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00009085 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0778-2016 SOLICITADO POR PROYECTO CONTROL DE DIALISIS SEGUN OFICIO N° 017-PD-2016 PEDIDO N° 0522-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA #90-16 COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

WENDY ROSSANA FUGON REYES

legalName: WENDY ROSSANA FUGON REYES

rationale: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00000311 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS DE HOSPITAL EL PROGRESO , CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00758005 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0770-2016 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 1034-SGSS-2016 PEDIDO N° 0456-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 87-16 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CACANCELACION SEGUN FACTURA#012-001-01-00004240 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA #87-16CORRESPONDIENTE A HOSPITAL EL PROGRESO, COMPRA QUE CORRESPONDE AL AÑO 2016


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00009443 ORDEN DE COMPRA N° 0478 SOLICITADO POR PROYECTO DE CONTROL DE DIALISIS SEGUN OFICIO N° 017-PD-2016 PEDIDO N° 0522-2016 POR COMPRA DE 17 CALCULADORAS PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO , SEGUN ORDEN DE COMPRA # 85-16 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

rationale: CANCELACION SEGUN FACTURA #012-001-01-00004239 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA #85-16 CORRESPONDIENTE A HOSPITAL EL PROGRESO COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUATRO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL AÑO 2016 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 91-16 COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

LABORATORIO CIDE S DE RL

streetAddress: 3ERA AVE. 7 Y 8 CALLE COMAYAGUELA FTE HOSPITAL POLICLINICA

legalName: LABORATORIO CIDE S DE RL

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00006368 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA #91-16 , DE HOSPITAL EL PROGRESO, COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00001109 POR LPS. 117,484.92) ORDEN DE COMPRA N° 0481 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REGULACION SEGUN OFICIO N° 378-SSR-2016 PEDIDO N° 0581-2016 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA #92-16 COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

CRISTIAN ALEXANDER GARCIA ROSALES

legalName: CRISTIAN ALEXANDER GARCIA ROSALES

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-17-1480-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-17-1480-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA#000-001-01-00000028  RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR  SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO , SEGUN ORDEN DE COMPRA #92-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO ,COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA DE HONDUCOMPRAS #60-17-16-0026-2016 Y ASIGNANDO UN NUMERO DE O/C INTERNO84-16 COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: RES. LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL CASA#6308 B#BD-3

legalName: PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA#000-001-01-00009629 RECIBO #17690  Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA #60-17-16-0026-2016 DE HONDUCOMPRAS Y NUMERO DE ORDEN DE COMPRA INTERNO 93-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00009094 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0780-2016 SOLICITADO POR SECRETARIO(O) SEGUN OFICIO N° 2011-2016-SS PEDIDO N° 0531-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


title: PAGO REALIZADO A CRUZ ROJA HONDUREÑA  SEGUN FACTURA RESUMEN # 010-2016  RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SUMINISTRO DE SANGRE A HOSPITAL EL PROGRESO , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA #88-16 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

rationale: CANCELACION DE FACTURA #012-001-01-00004265, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA# 89-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


description: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA #88-16 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

rationale: CANCELACION DE FACTURA #012-001-01-00004265, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA# 88-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA #98-16 COMPRA CORREPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

streetAddress: COL. ARGENTINA CALLE PRINCIPAL AVE. ARROLLOS N-3261

legalName: DROGUERIA DE MEDICAMENTOS INTERNACIONALES DECALIDAD S DE RL

rationale: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00004864, DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA #98-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.


title: PAGO REALIZADO A EMPRESA DE SEGURIDAD LEMPIRA SEGUN # DE FACTURA 000-001-01-00001202, RECIBO #03605 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA BRINDADOS A HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000588) ORDEN DE COMPRA N° 0225 SOLICITADO POR EL HOSPITAL DE PUERTO LEMPIRA SEGUN LICITACION PRIVADA N° 001-2016 Y OFICIO N° 153-DL-2016 POR LA COMPRA DE UNA AUTOCLAVE  RESOLUCION N° 137-2016-SS


title: PAGO REALIZADO A LA COMPAÑIA DE SERVICIOS MUTIPLES  S. DE R.L. SEGUN FACTURA #000-001-01-00000266, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SERVICIOS DE  ASEO,LIMPIEZA FUMIGACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE HOSPITAL EL PROGRESO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OTUBRE DEL 2016.

name: COMP DE SERVICIOS MULTIPLES S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS CASA#113


title: PAGO REALIZADO A SERVICIOS MULTIPLES POR SERVICIO DE HIGIENE FUMIGACION E HIGIENIZACION BRINDADOS A HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 ,FACTURA #000-001-01-00000281,RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-7154-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-7154-1-0

description: ( CANCELACION DE FACTURA N° 000-006-01-00073367) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0773-2016 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 512-DGN-SS-2016 PEDIDO N° 0469-2016 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA #99-16 COMPRA CORREPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00004863, DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA #99-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-014-00002721) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0776-2016 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 512-DGN-SS-2016 PEDIDO N° 0469-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


rationale:
CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00751420
 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0775-2016 SOLICITADO POR DIRECCION GRAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 512-DGN-2016 PEDIDO N° 0469-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00009084) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0774-2016 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 512-DGN-SS-2016 PEDIDO N° 0469-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00009093) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0783-2016 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION SEGUN OFICIO N° 303-2016-UGI PEDIDO N° 0517-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA #100-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00000045 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA #100-16 DE HOSP0ITAL EL `PROGESO POR PRODUCTO SUMINISTRADO A ESTE CENTRO ASISTENCIAL.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-006-01-00073369) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0779-2016 SOLICITADO POR SECRETARIO(A) SEGUN OFICIO N° 2011-2016-SS PEDIDO N° 0531-2016 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


title: PAGO REALIZADO A SERVICIOS MULTIPLES POR SERVICIO DE HIGIENE FUMIGACION E HIGIENIZACION BRINDADOS A HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016,ADJUNTANDO NOTA DE COMPROMISO POR LO QUE RESTA DEL MES DE DICIEMBRE ,FACTURA #000-001-01-00000291,RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :17 F-01: 1675-1-0 - PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA#101-16 COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-17-1675-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-17-1675-1-0


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-7156-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-7156-1-0

description: ( CANCELACION DE L AFACTURA N°000-001-01-00002720) ORDEN DE COMPRA N°60-1-53-0781-2016 SOLICITADO POR SECRETARIO(O) SEGUN OFICIO N° 2011-2016-SS PEDIDO N° 0531-2016  POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA #95-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO, COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTOTRIMESTRE DEL AÑO 2016.

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: CANCELAION DE FACTURA #001-001-01-00002970/001-0041-01-00002971 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA #95-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO,POR ´PRODUCTOS SUMINISTRADOS A HOSPITAL EL PROGRESO


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA#96-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO, COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-17-1678-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-17-1678-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA#000-001-01-00004649 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA #96-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO POR SUMINISTRO DE REACTIVOS, COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: EDUFICIO GEMA PRIMER NIVEL RESIDENCIAL LAS LOMAS,CALLE PRINCIPAL HACIA COMPLEJO DE VILLA OLIMPIA TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-17-1792-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-17-1792-1-0

description: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016 , SEGUN ORDEN DE COMPRA 112-16 FACTURADO EN BASE A DOCTO. fACTURA nO. 0000353

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00002838) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0784-2016 SOLICITADO POR UNIDAD DE LA GESTION DE LA INFORMACION SEGUN OFICIO N° 303-2016-UGI PEDIDO N° 0517-2016 POR  COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00009088) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0789-2016 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTRATOS SEGUN OFICIO N° 713-DC-2015 PEDIDO N° 0634-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: (CANCELACION DE LA FACT N° 000-001-01-00009378) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0790-2016 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTRATOS  SEGUN OFICIO N° 713-DC-2015 PEDIDO N° 0634-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :17 F-01: 1712-1-0 - PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA #105-16  COERRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-17-1712-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-17-1712-1-0


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 7216-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0709-2016 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REGULACION SEGUN OFICIO N° 2297-2016-SS PEDIDO N° 0536-2016 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-7216-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-7216-1-0


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-17-1793-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-17-1793-1-0

description: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA ·113-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016. pAGO SOBRE FACTURA 000354

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2,016 SEGUN ORDEN DE COMPRA 09-16,AMPARADO EN EL OFICIO #835 G.A.-2016 SEGUN LALEY DE FRACCIONAMIENTO.

PHAR MED SALES HONDURAS S A

streetAddress: COL. MODELO SONA 52 CASA 2302

legalName: PHAR MED SALES HONDURAS S A

rationale: PAGO REALIZADO SEGUN FACTURA #001-001-01-00002891 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, PRODUCTO QU SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA #9-16 COMPRA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016


title: PRODUCTO USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2,016 SEGUN ORDEN DE COMPRA 13-16.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 012-001-01-00004028 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA , SEGUN ORDEN DE COMPRA #13-16  PRODUCTO QUE FUE USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2,016.


title: CANCELACION A LA CRUZ ROJA SEGUN FACTURA #002-2016 RECIBO S/N  Y DOCUMENTACION ADJUNTA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2,016 SEGUN ACUERDO 1402.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

type: PLANILLA


JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 003-001-01-00000303 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0791-2016 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTRATOS SEGUN OFICIO N° 713-DC-2015 PEDIDO N° 0634-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


CRISTIAN ALEXANDER GARCIA ROSALES

legalName: CRISTIAN ALEXANDER GARCIA ROSALES

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :17 F-01: 1787-1-0 - PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA #104-16CORRESPONDIENTE  AL AÑO 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-17-1787-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-17-1787-1-0


streetAddress: COL. ARGENTINA CALLE PRINCIPAL AVE. ARROLLOS N-3261

legalName: DROGUERIA DE MEDICAMENTOS INTERNACIONALES DECALIDAD S DE RL

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-17-1790-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-17-1790-1-0

description: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA #110-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO, COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016. PAGO SOBRE FACTURA 4876

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA #97-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO, COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-17-1679-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-17-1679-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA#000-001-01-00004647 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA #97-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO POR SUMINISTRO DE REACTIVOS, COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2,016 SEGUN ORDEN DE COMPRA 11-16, AMPARADO EN EL OFICIO #835 G.A. 2,016 SEGUN LA LEY DE FRACCIONAMIENTO.

rationale: PAGO REALIZADOSEGUN FACTURA # 001-001-01-00002892 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA#11-16, COMPRA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO ,DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2,016 SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-16, AMPARADO EN EL OFICION #835 G.A. 2,016SEGUN LA LEY DE FRACCIONAMIENTO.

rationale: PAGO REALIZADO  SEGUN FACTURA #001-001-01-00002890 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 10-16 COMPRA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-17-1791-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-17-1791-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-17-1791-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-17-1791-1-0

description:
PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA #111-16 COMPRA CORRESPONDIENTE  AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.
PAGO DE ORDEN S/FACTURA 00047 Y 00048

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: CANCELACION A LA CRUZ ROJA SEGUN FACTURA #001-2016 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2,016 SEGUN ACUERDO·1402.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO GUACERIQUE,20 CLLE. CASA#2051,COMAYAGUELA.

legalName: SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00001983) ORDEN DE COMPRA N° 0483 SEGUN COMPRA DIRECTA N° CD-010-2016 POR LA COMPRA DE INSECTICIDAS, OFICIO N°249-DL-2016 POR LPS. 9,091,000.00, SEGUN DECRETO  EJECUTIVO PCM-008-2016 POR  EMERGENCIA ZIKA.


streetAddress: COL. LA KENNEDY AVENIDA CENTROAMERICA

legalName: PROYECTOS EMPRENDEDORES Y MAS S. DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 7281-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0489 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2040-2016-GA PEDIDO N° 0604-2016  POR COMPRA DE 48 SILLAS DE ALUMINIO DE 3 ASIENTOS PARA EL HOSPITAL DE ATLANTIDA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-7281-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-7281-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 003-001-01-00000308 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0802-2016 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2028-2016-GA PEDIDO N° 0643-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00009447 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0803-2016 SOLICITADO POR DIVISION DE CONTABILIDAD SEGUN OFICIO N° 295-DCP-2016 PEDIDO N° 0645-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE  DEL AÑO 2,016 SEGUN ORDEN DE COMPRA 18-16, AMPARADO EN EL OFICIO # 835 G.A.-2016 SEGUN LA LEY DE FRACCIONAMIENTO.

rationale: POR  CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00000221 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA #18-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,016.


INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000054) ORDEN DE COMPRA N° 0495 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 78-DSG-2016 PEDIDO N° 0454-2016 POR COMPRA DEUTILES Y MATERIALES ELECTRICOS


name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000099 ORDEN DE COMPRA N° 0497 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 097-DSG-2016 PEDIDO N° 0513-2016 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002872 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0798-2016 SOLICITADO POR UNIDAD DE COMUNICACION  SEGUN OFICIO N° 493-UCS-SESAL  PEDIDO N° 0483-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°10071) ORDEN DE COMPRA N° 0494 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1969-GA-2016 PEDIDO N° 0611-2016  POR COMPRA DE 14,091 LITRO DIESEL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-7306-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-7306-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000092 ORDEN DE COMPRA N° 0498 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 418-UPEG-2016 PEDIDO N° 0526-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000036 ORDEN DE COMPRA N° 0496 SOLICTADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 77-DSG-2016 PEDIDO N° 0453-2016 POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES  ELECTRICOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00009382  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0794-2016 SOLICITADO POR DIRECCION GRAL DE DESARROLLO DE RECURSO HUMANOS SEGUN OFICIO N° 395-2016-DGRH  PEDIDO N° 0635-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00009807) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0805-2016 SOLICITADO POR DIVISION DE CONTABILIDAD SEGUN OFICIO N° 295-DCP-2016 PEDIDO N° 0645-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°10072) ORDEN DE COMPRA N° 0491 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1971-GA-2016 PEDIDO N° 0613-2016 POR COMPRA DE 14,091 LITRO DIESEL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-7308-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-7308-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00009079) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0800-2016 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2028-2016-GA  PEDIDO N° 0643-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 10067  NORDEN DE COMPRA N° 0492 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1970-GA-2016 PEDIDO N° 0612-2016 POR COMPRA DE 14,091 LITRO DIESEL


DISTRIBUIDORA EXO SA

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PARIS CASA#3825

legalName: DISTRIBUIDORA EXO SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000030 ORDEN DE COMPRA N° 0400 SOLICITADO POR SECRETARIO(A) SEGUN OFICIO N° 2010-2016-SS  PEDIDO N°0502-2016 POR ALQUILER DE SALON PARA REUNION DE TRABAJO PARA PROCESO DE EVALUACION


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00009383  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0801-2016 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2028-2016-GA  PEDIDO N° 0643-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°10066 ORDEN DE COMPRA N° 0490 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1972-GA-2016 PEDIDO N°0614-2016 POR COMPRA DE 12,016 LITRO GASOLINA REGULAR


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-7304-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-7304-1-0

description: (CANCELACION DE FACTURA N° 10070 POR LPS. 232,078.77) ORDEN DE COMPRA N° 0493 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1968-GA-2016 PEDIDO N° 0610-2016 POR COMPRA DE 14,091 LITRO DIESEL

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: (CANCEALCION DE FACTURA N° 000-001-01-00009097) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0797-2016 SOLICITADO POR UNIDAD DE COMUNICACION  SEGUN OFICIO N° 493-UCS-SESAL  PEDIDO N° 0483-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA, SEGUN FACTURA 000-001-01-00000498, RECIBO No 03395 Y DOCUMENTACION ADJUNTA DEL HOSPITAL EL PROGRESO,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2,016.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL N. 3235

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°  000-001-01-00000528 ORDEN DE COMPRA N° 0501 SOLICITADO POR HOSPITAL SAN FELIPE POR LA REPARACION DE BOMBA DE COBALTO MARCA THERATRON MODELO ELITE 80 SERIE 805 SEGUN  OFICIO N° 2257-2016-GA


rationale: CANCELACION  DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000527 ORDEN DE COMPRA N° 0500 SOLICITADO POR APOYO AL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE EN LA  REPARACION DE BOMBA DE COBALTO MARCA THERATRON MODELO ELITE 100 SERIE 3L SEGUN LICITACION PRIVADA N° 157-2016 Y OFICIO N° 2257-2016-GA


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA ,SEGUN FACTURA #000-001-01-00000508 , RECIBO No. 03404  Y DOCUMENTACION ADJUNTA DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2,016.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002873  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0916-2016 SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA  SEGUN OFICIO N° 135-06-16-UAI-SS  PEDIDO N° 0501-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-7379-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-7379-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002919  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0909-2016 SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N° 135-06-16-UAI-SS  PEDIDO N° 00501-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00009422  ORDEN DE COMPRA N° 0484 SOLICITADO POR HOSPITAL DE PUERTO CORTES SEGUN OFICIO N° 148-2016-DEHPC PEDIDO N°0515-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00009095) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0788-2016 SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N° 135-06-16-UAI-SS PEDIDO N° 0501-2016 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00002719) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0806-2016 SOLICITADO POR DIVISION DE CONTABILIDAD SEGUN OFICIO N° 295-DCP-2016 PEDIDO N° 0645-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA 25-16

FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO REALIZADIO POR CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00010872 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE COMPRA #25-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO , CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO  2,016.


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA, SEGUN FACTURA 000-001-01-00000502 , RECIBO No.03398 Y DOCUMENTACION ADJUNTA DEL HOSPITAL EL PROGRESO,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2,016.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00751423 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0796-2016 SOLICITADO POR UNIDAD DE COMUNICACIONES SOCIAL SEGUN OFICIO N° 493-UCS-SESAL PEDIDO N° 0483-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0799-2016 SOLICITADO POR UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL SEGUN OFICIO N° 493-UCS-SESAL PEDIDO N° 0483-2016 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: REVERSION A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V.(ACOSA) SE ANULA POR ORDEN DE LA LIC. WALESKA FLORES (SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRALES.) POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO SEGUN OFICIO N° 0857-2016-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-7378-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-7378-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00009379 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0815-2016 SOLICITADO POR UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PRODUCTOS SEGUN OFICIO N° 305-UTGP-2016 PEDIDO N° 0647-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: ORDEN DE COMPRA N° 0499 SOLICITADO POR DEPTO DE BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 519-OADBN-SS PEDIDO N° 0560-2016 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: REVERSION A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ S DE RL  (CET-AUTO) ORDEN DE COMPRA N° 0499 , F-01 N° 07395 POR L.21,620.00 SE ANULA PORQUE SE TRAMITO CON OTRO PEDIDO (0756 ORDEN DE COMPRA N°0646)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-7395-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-7395-1-0


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-7392-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-7392-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000565 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016  ORDEN DE COMPRA N° 0503 SOLICITADO POR HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENSUAL DE UNIDAD DE COBALTOMARCA THERATRON MODELO ELITE 80 SERIE 3 L SEGUN OFICIO N° 2258-2016-GA

description: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000557, CORRESPONDE AL MES DE NOVEIMBRE)ORDEN DE COMPRA N° 0503 SOLICITADO POR HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENSUAL DE UNIDAD DE COBALTOMARCA THERATRON MODELO ELITE 80 SERIE 3 L SEGUN OFICIO N° 2258-2016-GA

description: (CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000543, CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE.)ORDEN DE COMPRA N° 0503 SOLICITADO POR HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENSUAL DE UNIDAD DE COBALTOMARCA THERATRON MODELO ELITE 80 SERIE 3 L SEGUN OFICIO N° 2258-2016-GA

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000525 ORDEN DE COMPRA N° 0503 SOLICITADO POR HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENSUAL DE UNIDAD DE COBALTOMARCA THERATRON MODELO ELITE 80 SERIE 3 L SEGUN OFICIO N° 2258-2016-GA

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00008981) ORDEN DE COMPRA N° 0485 SOLICITADO POR GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 3372-SGRH-2016 PEDIDO N° 0626-2016 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-003-01-00000304  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0804-2016 SOLICITADO POR DIVISION DE CONTABILIDAD SEGUN OFICIO N° 295-DCP-2016  PEDIDO N° 0645-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-7391-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-7391-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000564 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 ORDEN DE COMPRA N° 0502 SOLICITADO POR APOYO AL HOSPITAL GENERAL  SAN  FELIPE POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENSUAL DE UNIDAD DE COBALTO MARCA THERATRON MODELO ELITE 100 SERIE 3L SEGUN OFICIO N° 2258-2016-GA

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000556 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 ORDEN DE COMPRA N° 0502 SOLICITADO POR APOYO AL HOSPITAL GENERAL  SAN  FELIPE POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENSUAL DE UNIDAD DE COBALTO MARCA THERATRON MODELO ELITE 100 SERIE 3L SEGUN OFICIO N° 2258-2016-GA

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000544 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016  ORDEN DE COMPRA N° 0502 SOLICITADO POR APOYO AL HOSPITAL GENERAL  SAN  FELIPE POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENSUAL DE UNIDAD DE COBALTO MARCA THERATRON MODELO ELITE 100 SERIE 3L SEGUN OFICIO N° 2258-2016-GA

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000526  ORDEN DE COMPRA N° 0502 SOLICITADO POR APOYO AL HOSPITAL GENERAL  SAN  FELIPE POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENSUAL DE UNIDAD DE COBALTO MARCA THERATRON MODELO ELITE 100 SERIE 3L SEGUN OFICIO N° 2258-2016-GA

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: CANCELACION DE FACTURA#000-001-01-00000107 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SERVICIO DE ASEO E HIGIENE Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-7426-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-7426-1-0

description: (CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00002722) ORDEN  DE COMPRA N° 60-1-53-0810-2016 SOLICITADO POR HOSPITAL DE PUERTO CORTES SEGUN OFICIO N° 148-2016-DEHPC  PEDIDO N° 0515-2016  POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-003-01-00002097  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0814-2016 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N° 0762-SSRISS-2016 PEDIDO N° 0627-2016 POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARADE AIRE


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2,016SEGUN ORDEN DE COMPRA #20-16

MENFAR S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVENIDA YORO AVENIDA CHOLUTECA CASA # 2402 FRENTE AL COHEP

legalName: MENFAR S.A.DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA #000-002-01-00021297 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA#20-16 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2,016.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°10073) ORDEN DE COMPRA N° 0506 SOLICITADO PORGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1973-GA-2016 PEDIDO N° 0615-2016 POR COMPRA DE 12,016 LITRO GASOLINA REGULAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-7446-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-7446-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00000125 RECIBO S/N DOCUMENTACION ADJUNTA POR SERVICIO DE ASEO E HIGIENE Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2016


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°001-001-01-00758007) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0809-2016 SOLICITADO POR HOSPITAL DE PUERTO CORTES SEGUN OFICIO N° 148-2016-DEHPC PEDIDO N° 0515-2016 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENEÑANZA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000037 ORDEN DE COMPRA N° 0515 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N° 812-2016-DGRISS PEDIDO N°0359-2016 POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS


title: CANCELACION A LA CRUZ ROJA SEGUN FACTURA #004-2016 RECIBO S/N DOCUMENTACION ADJUNTA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2,016 SEGUN ACUERDO 1402.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000026) ORDEN DE COMPRA N° 0518 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 1291-SG-2016 PEDIDO N° 0545-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000024) ORDEN DE COMPRA N° 0517 SOLICITADO POR SECRETARIO(A) SEGUN OFICIO N° 2410-2016-SS PEDIDO N° 0539-2016 ´POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: CANCELACION A LA CRUZ ROJA SEGUN FACTURA#003-2016 RECIBO S/N DOCUMENTACION ADJUNTA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2,016 SEGUN ACUERDO 1402.


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001899 ORDEN DE COMPRA N° 0505 SOLICITADO POR DIVISION DE CONTABILIDAD SEGUN OFICIO N° 304-2016-DCP PEDIDO N° 0639.-2016 POR COMPRA DE 8,000 COPIAS T/C, T/O ,T/L


INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000038 ORDEN DE COMPRA N° 0516 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 82-DSG-2016 PEDIDO N° 0442-2016 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS


title: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00000147 RECIBO S/N , DOCUMENTACION ADJUNTA POR SERVICIO DE ASEO HIGIENE Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2,016.


title: PAGO DEL SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO A FAVOR DE  LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD POR L.159,852,453.00 EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS,GERINGAS,AUTODESTRUCTIBLES Y DESCARTABLES Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO,DECRETO N°193-97, SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD MEDIANTE OFICIO N°1080-SS-216

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

fuente: 26 - MDRI

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTEEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2,016, SEGUN ORDEN DE COMPRA #21-16.

DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

streetAddress: COL. LARA AVEN LOS PROCERES

legalName: DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00000025 RECIBO S/N  Y DOCUMENTACION ADJUNTA  SEGUN ORDEN DE COMPRA # 21-16  DE HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2,016.


description: PAGO DEL SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO A FAVOR DE  LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD POR L.159,852,453.00 EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS,GERINGAS,AUTODESTRUCTIBLES Y DESCARTABLES Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO,DECRETO N°193-97, SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD MEDIANTE OFICIO N°1080-SS-216

legalName: Secretaría de Salud


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00005207 POR LPS. 8,011.83) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0812-2016 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 3372-SGRH-2016 PEDIDO N° 0626-2016 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS


DISTRIBUIDORA EXO SA

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PARIS CASA#3825

legalName: DISTRIBUIDORA EXO SA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000023 ORDEN DE COMPRA N° 0519 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REGULACION SEGUN OFICIO N° 356-SSR-2016 PEDIDO N° 0578-2016 POR COMPRA DE 600 CAMISETAS


organismo: 127 - Estados Unidos de Norteamérica

rationale: PAGO DEL SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO A FAVOR DE  LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD POR L.159,852,453.00 EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS,GERINGAS,AUTODESTRUCTIBLES Y DESCARTABLES Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO,DECRETO N°193-97, SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD MEDIANTE OFICIO N°1080-SS-216


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL AÑO 2,016 SEGUN ORDEN DE OCMPRA#32-16.

streetAddress: COL. ARGENTINA CALLE PRINCIPAL AVE. ARROLLOS N-3261

legalName: DROGUERIA DE MEDICAMENTOS INTERNACIONALES DECALIDAD S DE RL

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA#000-001-01-00003324 RECIBO#02958 Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA#32-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2,016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.60,591.61   FACTURA N°000-001-02-00002175, QUE CORRESPONDE  AL MES DE MAYO OFICIO N°2154-GA-2016.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 7501-1-0 - COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (JUGOS GALLETAS, SOLICITADO POR VIGILANCIA DE AL SALUD MEDIANTE OFICIO N°962-2016-UVS-SS, ORDEN N°0820-2016 PEDIDO N°0663.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-7501-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-7501-1-0


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO , DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2,016, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 26-16.

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA #001-001-01-00001902 Y 001-001-01-00001903 RECIBO S/N DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA #26-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2,016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.200,625.56  FACTURA N°000-001-02-00002174, QUE CORRESPONDE  AL MES DE MAYO OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL AÑO 2,016 SEGUN ORDEN DE OCMPRA#31-16.AMPARADO EN EL OFICIO # 835 G.A.-2016 SEGUN LA LEY DE FRACCIONAMIENTO.

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA# 000-001-01-00003330 RECIBO # 02976 Y DOCMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA~#31-16  DE HOSPITAL EL PROGRESO ORRESPONDIENTE AL AÑO 2,016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.465,882.18  FACTURA N°000-001-02-00002172, QUE CORRESPONDE  AL MES DE MAYO OFICIO N°2154-GA-2016.


title: POR CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-0000827 RECIBO #03422 Y DOCUMENTACION ADJUNTA DEL HOSPITAL EL PROGRESO,,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2,016.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL AÑO 2,016 SEGUN ORDEN DE COMPRA #24-16,AMPARADO EN EL OFICIO #835-G.A.-2016 SEGUN LA LEY DE FRACCIONAMIENTO.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00002655 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA  SEGUN ORDEN DE COMPRA # 24-16  DE HOSPITAL EL PROGRESO , CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,016.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2,016 SEGUN ORDEN DE COMPRA #27-16.

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA #001-001-01-00001904 RECIBO S/N DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA #27-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2,016.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL AÑO 2,016 SEGUN ORDEN DE OCMPRA#34-16.

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA#000-001-01-00003325 RECIBO#02955 Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA#34-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2,016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.465,882.18  FACTURA N°000-001-02-00002176, QUE CORRESPONDE  AL MES DE MAYO OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.465,882.18  FACTURA N°000-001-02-00002167, QUE CORRESPONDE  AL MES DE MAYO OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.465,882.18  FACTURA N°000-001-02-00002171, QUE CORRESPONDE  AL MES DE MAYO OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL AÑO 2,016 SEGUN ORDEN DE OCMPRA#30-16.AMPARADO EN EL OFICIO # 835 G.A.-2016 SEGUN LA LEY DE FRACCIONAMIENTO.

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA# 000-001-01-00003329 RECIBO #02975  Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA# 30-16  DE HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,016.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL AÑO 2,016 SEGUN ORDEN DE OCMPRA#38-16.

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA#000-001-01-00003326 RECIBO#02954 Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA#38-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2,016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.465,882.18  FACTURA N°000-001-02-00002177, QUE CORRESPONDE  AL MES DE MAYO OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL AÑO 2,016 SEGUN ORDEN DE OCMPRA#36-16, AMPARADO EN EL OFICIO # 835 G.A.-2016 SEGUN LA LEY DE FRACCIONAMIENTO.

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00003333 RECIBO #02982 Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA#36-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,016.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO,DURANTE EL AÑO 2,016 SEGUN ORDEN DE COMPRA #23-16, AMPARADO EN EL OFICIO#835-G.A.-2016 SEGUN LEY DE FRACCIONAMIENTO.

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00002656 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA  SEGUN ORDEN DE COMPRA # 23-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.465,882.18  FACTURA N°000-001-02-00002173, QUE CORRESPONDE  AL MES DE MAYO OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.465,882.18  FACTURA N°000-001-02-00002159, QUE CORRESPONDE  AL MES DE MAYO OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.465,882.18  FACTURA N°000-001-02-00002162, QUE CORRESPONDE  AL MES DE MAYO OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.465,882.18  FACTURA N°000-001-02-00002163, QUE CORRESPONDE  AL MES DE MAYO OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL AÑO 2,016SEGUN ORDEN DE COMPRA#33-16 ,AMPARADO EN EL OFICIO #835-G.A.-2016 SEGUN LA LEY DE FRACCIONAMIENTO.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00003331 RECIBO #02977 Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA# 33-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,016.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA #22-16 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,016.

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00002657 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA  SEGUN ORDEN DE COMPRA # 22-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.465,882.18  FACTURA N°000-001-02-00002161, QUE CORRESPONDE  AL MES DE MAYO OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITALEL PROGRESO DURANTE EL AÑO 2,016 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 35-16, AMPARADO EN EL OFICIO # 835 G.A.2,016, SEGUN LA LEY DE FRACCIONAMIENTO.

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00003332 RECIBO # 02979  Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 35-16  DE HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.465,882.18  FACTURA N°000-001-02-00002169, QUE CORRESPONDE  AL MES DE MAYO OFICIO N°2154-GA-2016.


title: POR CANCELACION DE FACTURA#000-001-01-00000888 RECIBO #03439 T DOCUMENTACION ADJUNTA DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2,016.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA#29-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO , CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,016, AMPARADO EN EL OFICIO #835 G.A.-2016 SEGUN LEY DE FRACCIONAMIENTO.

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00003328 RECIBO #02984 Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 29-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,016.


title: COMPRA DE ESTRUCTULAS METALICAS ACABADAS ( JAULA METALICA PARATELEVISORES) SOLICITADO POR GERENCIA ADMIISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2036-2016-GA, ORDEN N°0521-2016 PEDIDO N°0601-2016.

EQUIPOS DE CALIDAD S DE RL

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE A LA PAR DE COTRATIX

legalName: EQUIPOS DE CALIDAD S DE RL

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000567 COMPRA DE ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS ( JAULA METALICA PARATELEVISORES) SOLICITADO POR GERENCIA ADMIISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2036-2016-GA, ORDEN N°0521-2016 PEDIDO N°0601-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.465,882.18  FACTURA N°000-001-02-00002165, QUE CORRESPONDE  AL MES DE MAYO OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.465,882.18  FACTURA N°000-001-02-00002170, QUE CORRESPONDE  AL MES DE MAYO OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.465,882.18  FACTURA N°000-001-02-00002168, QUE CORRESPONDE  AL MES DE MAYO OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.465,882.18  FACTURA N°000-001-02-00002160, QUE CORRESPONDE  AL MES DE MAYO OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL AÑO 2,016 SEGUN ORDEN DE COMPRA#37-16, AMPARADO EN EL OFICIO#835 G.A.--2016 SEGUN LA LEY DE FRACCIONAMIENTO.

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00003334 RECIBO # 02983  Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 37-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.465,882.18  FACTURA N°000-001-02-00002164, QUE CORRESPONDE  AL MES DE MAYO OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.465,882.18  FACTURA N°000-001-02-00002166, QUE CORRESPONDE  AL MES DE MAYO OFICIO N°2154-GA-2016.


REPRESENTACIONES MARES COMERCIALES SA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO EDIFICIO MIDENCE SOTO 13 PISO

legalName: REPRESENTACIONES MARES COMERCIALES SA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 7573-1-0 - COMPRA DE SERVICIO DE TRANSPORTE ( FLETE DE CONTENEDOR DE BRIGAADS CYBANAS , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1979-2016-GA) ORDEN N°0488-2016 PEDIDO N°0569-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-7573-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-7573-1-0


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESODURANTE EL AÑO 2,016 SEGUN ORDEN DE COMPRA 39-16,AMPARADO EN EL OFICIO # 835 G.A.-2016 SEGUN LA LEY DE FRACCIONAMIENTO.

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA# 000-001-01-00003327 RECIBO # 02972 Y DOCUMNETACUION ADJUNTA  SEGUN ORDEN DE COMPRA#39-16  DE HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,016.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000039  COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS ( BRAEKER´S SOLICITADO POR SERVICIOS  GENERALES MEDIANTE OFICIO N°81-DSG-2016, ORDEN N°0522-2016 PEDIDO N°0441-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALYSIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.187,160.76 FACTURA N°000-001-02-00002181 QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO, OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALYSIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,882.18 FACTURA N°000-001-02-00002179 QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO, OFICIO N°2154-GA-2016.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 7574-1-0 - COMPRA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ( FLETE DE CONTENEDORES DE LA BRIGADA CUBANA , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1980-2016-GA, ORDEN N°0487-2016 PEDIDO N°0568-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-7574-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-7574-1-0


title: PAGO A FAVOR DE DIALYSIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,882.18 FACTURA N°000-001-02-00002184 QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO, OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALYSIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,882.18 FACTURA N°000-001-02-00002186 QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO, OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALYSIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.22,890.17 FACTURA N°000-001-02-00002182 QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO, OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALYSIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,882.18 FACTURA N°000-001-02-00002190 QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO, OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALYSIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,882.18 FACTURA N°000-001-02-00002189 QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO, OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALYSIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,882.18 FACTURA N°000-001-02-00002188 QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO, OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALYSIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,882.18 FACTURA N°000-001-02-00002178 QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO, OFICIO N°2154-GA-2016.


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000390 COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS,PRODUCTOS FERROSOS,UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES MEDIANTE OFICIO N°121-DSG-2016, ORDEN N°0523-2016 PEDIDO N°0644-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALYSIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,882.18 FACTURA N°000-001-02-00002180 QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO, OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALYSIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,882.18 FACTURA N°000-001-02-00002183 QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO, OFICIO N°2154-GA-2016.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00009086) COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ( VASOS,CUCHARAS, SERVILLETAS) SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1984-2016-GA. ORDEN N°0817-2016 PEDIDO N°0583-2016


title: PAGO A FAVOR DE DIALYSIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,882.18 FACTURA N°000-001-02-00002187 QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO, OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALYSIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.402,597.61 FACTURA N°000-001-02-00002185 QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO, OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALYSIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.71,363.46 FACTURA N°000-001-02-00002192 QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO, OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALYSIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.22,890.17 FACTURA N°000-001-02-00002193 QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO, OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALYSIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,882.18 FACTURA N°000-001-02-00002191 QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO, OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALYSIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.406,637.05 FACTURA N°000-001-02-00002194 QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO, OFICIO N°2154-GA-2016.