name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 8128-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 2 LLANTAS 225-70, R-15 DE 8 LONAS CON SUS RESPECTIVAS VALVULAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 706 ASIGNADO AL DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS (PROCOPE) SEGUN SAC NO. JDA-11-629-2016.


region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

currency: HNL

ga: 9 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

ue: 53 - CONTROL DE PERDIDAS DE AGUA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 11 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ADMON DEL SIST.  ALCAN EN  D.M

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 5 - CONTROL DE PERDIDA DE AGUA

rationale: ANULACION DE PROCESO DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE  (1) UNA EXTENSION ELECTRICA DE 100 PIES COLOR AMARILLA 14/3 ORP11735 (743-3675) PARA SER UTILIADA EN EL DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS (PROCOPE) SEGUN SAC NO. JDA-11-635-2016.

initiationType: tender


title: PAGO DE FACTURA No. 014478 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA O/COMPRA No. 805-1-25-0562-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS RADIALES 265/70/R16 PARA EL VEHICULO REG.654 ASIGNADO AL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SUBSISTEMA TEGUCIGALPA SEGUN SAC-JDA-11-704-2016.

scheme: HND-IDCARD

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

ue: 50 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE TEGUCIGALPA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 4 - MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE

type: FACT


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS  ASIGANDOS A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDUM ADM-095-2016.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

scheme: HN-RTN

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

ue: 59 - OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANITARIO

programa: 13 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

actividadObra: 2 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

actividadObra: 3 - TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES

type: MEMORA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TALADRO PARA PISO, COMPRESOR MONOFASICO Y ASPIRADORA -/SOPLADORA PARA SER UTILIZADOS EN EL SUBSISTEMA PICACHO-MIRAFLORES SEGUN SAC NO. JDA-11-733-2016, CON FACTURA NO. 000-001-01-00002065, ORDEN DE COMPRA NO. 438-2016 Y ORDEN DE PAGO NO. 2437-2016.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

ue: 43 - SUMINISTRO DE AGUA PICACHO MIRAFLORES

objeto: 42800-Herramientas Mayores

actividadObra: 2 - OPERACION SUMINISTRO DE AGUA POTABLE


title: PAGO DE FACTURA No. 00001537 A FAVOR DE MOTORSHOW S.A. DE C,V O/C # 0606-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS 700*16 SEMITRACORAS PARA EL VEHICULO REG.348 ASIGNADO AL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SUBSISTEMA COMAYAGUELA SEGUN SAC-JDA-11-701-2016.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND

ue: 51 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMAYAGUELA


ue: 46 - SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA

objeto: 42210-Máquinas y Equipo de Construcción

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 8133-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TALADRO PARA PISO, COMPRESOR MONOFASICO Y ASPIRADORA -/SOPLADORA PARA SER UTILIZADOS EN EL SUBSISTEMA PICACHO-MIRAFLORES SEGUN SAC NO. JDA-11-733-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00000838 A FAVOR DE INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR O/C # 384-16 SOLICITUD DE COMPRA DE 50 TALONARIOS DE PASES DE SALIDA (ORIGINAL Y COPIA EN CARBONADOS) CADA BLOCK DE 50 PAGINAS PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-11655-2016. SE LE PENALIZA CON EL 1% DE RETENCION ADICIONAL POR TENER CONSTANCIA DE LA DEI.

name: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L.

streetAddress: COL. TEPEYAC FRENTE AL INA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR CONCEPTO DE 2 UPS BASICO TIPICO 1 PARA UTILIZARSE EN EL SUBSISTEMA CARRIZAL/TELECONTROL SEGUN SAC-JDA-11-666-2016 CON FACTURA NO. 000-001-01-00010090 Y ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0556-2016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 48 - UNIDAD DE TELECONTROL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 8135-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE UPS PARA UTILIZARSE EN EL SUBSISTEMA CARRIZAL/TELECONTROL SEGUN SAC-JDA-11-666-2016.


ue: 52 - MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTROMECANICA

rationale: REVERSION DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE 10 ANTENAS PARA RADIO PORTATIL PARA SER UTILIZADAS EN SUBSISTEMA DE ELECTROMECANICA SEGUN SAC NO. JDA-11-715-16.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1942-2016.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

ue: 35 - DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1942-2016.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

ue: 36 - COORDINACION Y DIRECCION ADMINISTRATIVA


ue: 37 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1942-2016.


ue: 44 - SUMINISTRO DE AGUA CONCEPCION


ue: 45 - SUMINISTRO DE AGUA LAURELES


ue: 47 - CENTRO DE ANALISIS Y CONTROL DE CALIDAD


ue: 56 - SUPERVISION Y DISEÑO

actividadObra: 6 - SOPORTE TECNICO HIDROLOGICO E HIDRAULICO


ue: 57 - REGISTRO Y CONTROL DE HIDROLOGIA


title: PAGIO POR CONCEPTO  DE REPARACION DE IMPRESORA JET 70 (MINI PLOTER) ASIGNADO AL SUBSISTEMA TEGUCIGALPA SEGUN SAC NO. JDA-11-717-16, CON FACTURA PROFORMA S/N, ORDEN DE CONFORMACION NO. 032-16 Y ORDEN DE PAGO NO. 2273-2016. SE LE PENALIZA CON EL 1% POR ESTAR INSOLVENTE CON LA DEI.

MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIF. EL CASTAÑITO LOCAL No.3

legalName: MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FACTURA No. 00008928 A FAVOR DE GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S DE RL DE CV 0/COMPRA No. 429-16 SOLICITUD DE COMPRA DE 5 RADIOS PORTALES DEP 450 PARA SER UTILIZADOS POR EL SUBSISTEMA DISTRIBUCION SEGUN SAC NO. JDA-11-729-2016.

name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: REVERSION TOTAL DE FONDO...SOLICITUD DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA MODELO KM-1820-LA ASIGNADA ALMACENES DEL PLANTEL LA VEGA SEGUN SAC NO. JDA-11-723-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-11-657-2016, FACTUYRA NO. 000-001-01-00010628, ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0608-2016 Y ORDEN DE PAGO NO. 2521-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: REVERSION DEL SALDO POR ANULACION DE COMPRA POR INCUMPLIMIENTO DE PROVEEDORES EN LA FECHA DE ENTREGA Y ACTA DE COMPROMISO DE ENTREGA. SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-11-657-2016.


title: PAGO DE CONTADO  FACTURA PROFORMA No. 001-16 A FAVOR DE REDIMAC  O/C# 430-16  SOLICITUD DE COMPRA DE UNIONES DE  PVC (VARIAS) PARA SER UTILIZADAS POR EL SUBSISTEMA COMAYAGUELA, DEPTO. MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. JDA-11-709-2016.

REDIMAC S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PASEO REPUBLICA DE ARGENTINA No. 1812-4, COL. PALMIRA

legalName: REDIMAC S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PEGAMENTO PVC PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. ADMINISTRACION D. M.  SAC NO. JDA-11-697-2016 CON FACTURA NO. 000-001-01-00000123 Y ORDEN DE COMPRA NO. 434-16.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T42CO242422 A FAVOR DE LARACH Y CIA O/COMPRA No. 435-16 SOLICITUD DE COMPRA DE 50 CANALETAS GALVANIZADAS PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. ADMINISTRACION D. M.  SAC NO. JDA-11-693-2016.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T42CO242423 A FAVOR DE LARACH Y CIA O/COMPRA No. 437-16 SOLICITUD DE COMPRA DE 40 LAMINAS ALUZINC  PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. ADMINISTRACION D. M.  SAC NO. JDA-11-694-2016.


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DEL PROCESO DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE 2 COMPUTADORAS  PARA SER UTILIZADO POR EL SUBSISTEMA DISTRIBUCION  SAC NO. JDA-11-730-2016.


rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DEL PROCESO DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE 2 IMPRESORAS  PARA SER UTILIZADO POR EL SUBSISTEMA DISTRIBUCION  SAC NO. JDA-11-731-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA S02T41CO212082 A FAVOR DE LARCH Y CIA O/COMPRA No. 031-16 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE 35 CENTROS DE ESTE SUBSISTEMA TELECONTROL SEGUN SAC JDA-02-019-2016.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE 35 CENTROS DE ESTE SUBSISTEMA TELECONTROL SEGUN SAC JDA-02-019-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00055439 A FAVOR DE CENTRAL DE MANGUERAS SA (CEMASA) O/COMPRA No. 237-16 SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO #7 DE ESTE SUBSISTEMA TELECONTROL SEGUN SAC JDA-02-022-2016.

CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

streetAddress: 3ERA AVE ENTRE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 840-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO #7 DE ESTE SUBSISTEMA TELECONTROL SEGUN SAC JDA-02-022-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T41CO209295 A FAVOR DE LARACH Y CIA. SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE 35 CENTROS DE ESTE SUBSISTEMA TELECONTROL SEGUN SAC JDA-02-021-2016.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE 35 CENTROS DE ESTE SUBSISTEMA TELECONTROL SEGUN SAC JDA-02-021-2016.


rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE COMPRA DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE UN TORNILLO, TUERCA, ARANDELA  ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUBSISTEMA  TELECONTROL SEGUN S.A.C. N° JDA -02-039-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00002962 A FAVOR DE REPUESTOS Y AUTOMOVILES S.A. (REASA) O/COMPRA No. 035-16 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE UN COOLANT, ACEITE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUBSISTEMA TELECONTROL SEGUN S.A.C. N° JDA 02-030-2016.

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE UN COOLANT, ACEITE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUBSISTEMA TELECONTROL SEGUN S.A.C. N° JDA 02-030-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 1042 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S, DE R.L. SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA, REVISION Y MANTENIMIENTO GENERADOR  220 KVA ASIGNADA AL SUBSISTEMA LOS  LAURELES SEGUN SAC N° JDA-02-027-2016.

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 847-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA, REVISION Y MANTENIMIENTO GENERADOR  220 KVA ASIGNADA AL SUBSISTEMA LOS  LAURELES SEGUN SAC N° JDA-02-027-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 1041 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS, S, DE R.L. SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA, REVISION Y MANTENIMIENTO GENERADOR, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO SUBSISTEMA LAURELES SEGUN SAC N° JDA-02-028-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 846-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA, REVISION Y MANTENIMIENTO GENERADOR, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO SUBSISTEMA LAURELES SEGUN SAC N° JDA-02-028-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 1040 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S, DE R.L. SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA, REVISION  Y MANTENIMIENTO GENERADOR  MOVIL 230 KVA ASIGNADO AL SUBSISTEMA LOS  LAURELES SEGUN SAC N° JDa-02-026-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 848-0-0 - SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA, REVISION  Y MANTENIMIENTO GENERADOR  MOVIL 230 KVA ASIGNADO AL SUBSISTEMA LOS  LAURELES SEGUN SAC N° JDa-02-026-2016.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 849-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA, REPARACION DEL SISTEMA DE INYECCION DE DIESEL GENERADOR  750 KVA ASIGNADO AL SUBSISTEMA LOS LAURELES SEGUN SAC N° JDA 02-025-2016.


title: AMPLIACION A SU CONTRATO DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2016 SEGUN M-01-2016.

YESIRETH DINOSKA GARCIA LOPEZ

legalName: YESIRETH DINOSKA GARCIA LOPEZ

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: PAGO DE ULTIMA CUOTA(6) JUNIO 2016  CONTRATO No. DL-04-2016  DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2016 SEGUN M-01-2016.PARA REALIZAR LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION HIDROMETRICA, SOBRE EL RIO JUAN LADRON, EN LA COMUNIDAD DE AGALTECA,MUNICIPIO DE CEDROS FRANCISCO MORAZAN

description: PAGO DE CUOTA (5) MAYO 2016  CONTRATO No. DL-04-16  DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2016 SEGUN M-01-2016."PARA REALIZAR LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION HIDROMETRICA, SOBRE EL RIO JUAN LADRON, EN LA COMUNIDAD DE AGALTECA, MUNICIPIO DE CEDROS FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DE CUOTA (4) MES DE ABRIL 2016  CONTRATO No. DL-04-2016  DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2016 SEGUN M-01-2016.PARA REALIZAR LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION HIDROMETRICA, SOBRE EL RIO JUAN LADRON, EN LA COMUNIDAD DE AGALTECA, MUNICIPIO DE CEDROS, FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO CUOTA (3) MES DE MARZO DEL 2016 CONTRATO No. DL-04-2016 PARA REALIZAR LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION HIDROMETRICA, SOBRE EL RIO JUAN LADRON, EN LA COMUNIDAD DE AGLATECA, MUNICIPIO DE CEDROS, FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO CUOTA(2) MES FEBRERO 2016 CONTRATO No. DL-04-2016 PARA REALIZAR LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION HIDROMETRCA, SOBRE EL RIO JUAN LADRON, EN LA COMUNIDAD DE AGALTECA,MUNICIPIO DE CEDROS FRANCISCO MORAZAN.

type: CONT

description: PAGO DE CUOTA (1) MES DE ENERO 2016  CONTRATO  DL-04-2016 DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2016 SEGUN M-01-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 014495 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA O/COMPRA No. 387-16 Solicitud De Compra De Bateria de 12 Voltios 190 Amperios Para el Veh. Reg. 321 Asignado Al Depto. De Mantenimiento Subsistema Tegucigalpa Segun SAC-JDA-11-700-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 8504-0-0 - Solicitud De Compra De Bateria de 12 Voltios 190 Amperios Para el Veh. Reg. 321 Asignado Al Depto. De Mantenimiento Subsistema Tegucigalpa Segun SAC-JDA-11-700-2016.


rationale: REVERSION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO 307 ASIGNADO AL DEPTO DE MANTENIMIENTO SUBSISTEMA TEGUCIGALPA SEGUN SAC-JDA-11-703-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDO AD-052-16.


title: PAGO DE FACTURA No. 000861 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ESCOPER S.A. O/COMPRA No.389-16 SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA EL VEH. REG. 310 ASIGNADO AL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SUB SISTEMA TEGUCIGALPA SEGUN SAC-JDA-11-719-2016.

DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

streetAddress: BOULEBARD KUWAIT CONTIGUO A TALLER CORRALES

legalName: DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDO AD-052-16.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDO AD-052-16.


description: AMPLIACION A SU CONTRATO DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2016 SEGUN M-01-2016.

AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS

legalName: AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS

rationale: PAGO ULTIMA CUOTA(6) JUNIO 2016  CONTRATO No. DL-05-2016  DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2016 SEGUN M-01-2016.PARA REALIZAR LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION HIDROMETRICA, SOBRE EL RIO ZINGUIZAPA, EN LA COMUNIDAD DE AGALTECA, MUNICIPIO DE CEDROS, FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DE CUOTA (5) MAYO 2016  CONTRATO No. DL-05-16  DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2016 SEGUN M-01-2016."PARA REALIZAR LECTURAS DE ESCALA  EN LA ESTACION HIDROMETRICA, SOBRE EL RIO ZINGUIZAPA, EN LA COMUNIDAD DE AGALTECA, MUNICIPIO DE CEDROS, FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO CUOTA (4) ABRIL 2016 CONTRATO No. DL-05-2016  DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2016 SEGUN M-01-2016. PARA REALIZAR LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION HIDROMETRICA, SOBRE EL RIO ZINGUIZAPA EN LA COMUNIDAD DE AGALTECA, MUNICIPIO DE CEDROS FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DE CUOTA(3) MARZO 2016 CONTRATO DL-05-2016 PARA REALIZAR LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION HIDRMETRICA, SOBRE EL RIO ZINGUIZAPA, EN LA COMUNIDAD DE AGLATECA, MUNICIPIO DE CEDROS, FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DE CUOTA(2) FEBRERO 2016 CONTRATO DL-05-2016 PARA REALIZAR LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION HIDROMETRICA, SOBRE EL RIO ZINGUIZAPA, EN LA COMUNIDAD DE AGALTECA ,MUNICIPIO DE CEDROS, FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DE CUOTA(1) MES DE ENERO CONTRATO nO. DL-05-2016 DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2016 SEGUN M-01-2016.


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 0000816 A FAVOR DE CASH BUSINESS O/C# 0561-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE 1 FOTOCOPIADORA CON CAPACIDAD MENSUAL DE 3000 COPIAS, VELOCIDAD DE COPIADO PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO. AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. JDA-11-491-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 002076 A FAVOR DE IMPORTADORA DE SERVICIOS (IMSER) O/COMPRA No. 441-16 SOLITUD DE COMPRA DE ACCESORIOS INTERNOS DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. JDA-11-688-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00077488 A FAVOR DE PAPELERA CALPULES (PACASA) O/COMPRA nO. 805-1-25-0558-2016 SOLITUD DE COMPRA DE  MOUSE OPTICO USB NEGRO ONE#EM-117BK PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. JDA-11-688-2016.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM  N° ADM-665-2016


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM  N° ADM-665-2016


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM  N° ADM-665-2016


SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE 14 CILINDROS DE CLORO GAS DE 2000 LIBRAS CADA UNA A UTILIZARSE EN LA POTABILIZACION DEL AGUA DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA CONCEPCION SEGUN CONTRATO DLC-014-2016, CRA 131-2016 Y FACT. 000-001-0000000343.

name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

objeto: 35100-Productos Químicos


title: COMPROMISO DE FONDOS DE LA O/COMPRA No. 805-1-25-0604-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO ESPECIFICACIONES ADJUNTAS PARA SER UTILIZADAS POR EL SUBSISTEMA CONCEPCION SEGUN SAC NO. JDA-10-516-16.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 8673-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO ESPECIFICACIONES ADJUNTAS PARA SER UTILIZADAS POR EL SUBSISTEMA CONCEPCION SEGUN SAC NO. JDA-10-516-16.

description: PAGO POR CONCEPTO DE  O/COMPRA No. 805-1-25-0604-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO ESPECIFICACIONES ADJUNTAS PARA SER UTILIZADAS POR EL SUBSISTEMA CONCEPCION SEGUN SAC NO. JDA-10-516-16, FACTURA PROFORMA NO. 1668974 Y ORDEN DE PAGO NO. 2527-2016.


MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO

legalName: MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO

rationale: PAGO DE ULTIMA CUOTA (6) JUNIO 2016 CONTRATO DL-06-2016  DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2016 SEGUN M-01-2016.PARA REALIZAR LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION HIDROMETRICA, SOBRE EL RIO SANTA CLARA,EN LA COMUNIDAD DE AGALTECA, MUNICIPIO DE CEDROS,FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO CUOTA (5) MAYO 2016 CONTRATO No. 06-2016  DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2016 SEGUN M-01-2016."PARA REALIZAR LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION HIDROMETRICA, SOBRE EL RIO SANTA CLARA, EN LA COMUNIDAD DE AGALTECA, FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO CUOTA (4) ABRIL 2016  CONTRATO DL-06-2016  DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2016 SEGUN M-01-2016.PARA REALIZAR LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION HIDROMETRICA, SOBRE EL RIO SANTA CLARA,EN LA COMUNIDAD DE AGALTECA, MUNICIPIO DE CEDROS FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DE CUOTA(3) MES DE MARZO 2016 CONTRATO DL-06-2016 PARA REALIZAR LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION HIDROMETRICA, SOBRE EL RIO SANTA CLARA,EN LA COMUNIDAD DE AGALTECA, MUNICIPIO DE CEDROS, FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DE CUOTA(2) FEBRERO 2016 CONTRATO  DL-06-2016 PARA REALIZAR LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION HIDROMETRICA, SOBRE EL RIO SANTA CLARA, EN LA COMUNIDAD DE AGALTECA, MUNICIPIO DE CEDROS, FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DE CUOTA(1) ENERO 2016  CONTRATO DL-06-2016  DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2016 SEGUN M-01-2016.


title: PAGO DE  FACTURA No. 000-001-01-00001580 A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES (FEMCOL)  TRANSPORTES Y FERRETERIA ORDEN DE COMPRA No. 053-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE GRAVA PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCION QUE REALIZAN LAS CUADRILLAS DE ESTE DEPTO. SEGUN SAC-JDA-03-040-2016 Y MEMO DAS-018-2016.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE GRAVA PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCION QUE REALIZAN LAS CUADRILLAS DE ESTE DEPTO. SEGUN SAC-JDA-03-040-2016 Y MEMO DAS-018-2016.


rationale: REVERSION POR DISMINUIR CANTIDADES DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-JDA-03-044-2016 Y MEMO DAS-011-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 14 CILINDROS DE 2,000 LIBRAS CADA UNO DE GLORO GAS PARA SER UTILIZADO PARA LA POTABILIZACION DE AGUA DE LA PLANTA LOS LAURELES SEGUN CONTRATO NO. DLC-014-2016 Y FACTURA NO. 000-001-00000000342.

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 14 CILINDROS DE 2,000 LIBRAS CADA UNO DE GLORO GAS PARA SER UTILIZADO PARA LA POTABILIZACION DE AGUA DE LA PLANTA EL PICACHO - MIRAFLORES SEGUN CONTRATO NO. DLC-014-2016 Y FACTURA NO. 000-001-00000000344.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 878-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE LA PLANTADE TRATAMIENTO SEGUN SAC-JDA-03-041-2016 Y MEMO CPTEES-22-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 3260 SACOS DE 25 KG DE SULFATO DE ALUMINIO A UTILIZARSE EN LA POTABILIZACION DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA CONCEPCION SEGUN FACT. 000-001-01-00000086 Y CONTRATO DCL-SANAA-15-2016.

name: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AL FINAL DE AVE. LOS PROCERES, EDIFICIO COMERCIAL LOS PROCERES


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: LIBERACION DE FONDOS YA QUE NO SE VA A GESTIONAR LA LICITACION, SOLICITUD DE COMPRA DE PINTURAS PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTRUCTURA DE LA PLANTA Y TUBERIA SEGUN SAC-JDA-03-043-2016 Y MEMO CPTEES-14-2016.


JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS

legalName: JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS

rationale: PAGO ULTIMA CUOTA(6) JUNIO 2016  CONTRATO No. DL-07-16  DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2016 SEGUN M-01-2016.PARA REALIZAR LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION HIDROMETRICA, SOBRE EL RIO SABACUANTE, EN LA COMUNIDAD DE VILLA REAL, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL,FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DE CUOTA (5) MAYO 2016  CONTRATO No. DL-07-2016  DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2016 SEGUN M-01-2016." PARA REALIZAR LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION HIDROMETRICA SOBRE EL RIO SABACUANTE, EN LA COMUNIDAD DE VILLA REAL, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DE CUOTA (4) ABRIL 2016  CONTRATO No. DL-07-2016  DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2016 SEGUN M-01-2016.PARA REALIZAR LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION HIDROMETRICA, SOBRE EL RIO SABACUANTE, EN LA COMUNIDAD DE VILLA REAL, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO CUOTA(3) MARZO 2016 CONTRATO DL-07-2016 PARA REALIZAR LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION HIDROMETRICA, SOBRE EL RIO SABACUANTE, EN LA COMUNIDAD DE VILLA REAL, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, FCO.MORAZAN.

description: PAGO DE CUOTA(2) MES DE FEBRERO 2016 CONTRATO No. DL-07-2016 PARA REALIZR LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION HIDROMETRICA, SOBRE EL RIO SABACUANTE EN LA COMUNIDAD DE VILLA REAL, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL.

description: PAGO DE CUOTA (1)  CONTRATO No. DL-07-2016 DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2016 SEGUN M-01-2016.


objeto: 37910-Productos Aislantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 880-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE CINTAS AISLANTES Y CINTAS TERMICAS PARA UTILIZARSE EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO SEGUN SAC-JDA-03-042-2016 Y MEMO CPTEES-17-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T41CO213497 A FAVOR DE LARACH Y CIA ORDEN DE COMPRA  No. 060-16 SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL USO DEL PERSONAL DE CAMPO  EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES SEGUN SAC-JDA-03-046-2016 Y MEMO CPTEES-21-2016.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL USO DEL PERSONAL DE CAMPO  EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES SEGUN SAC-JDA-03-046-2016 Y MEMO CPTEES-21-2016.


title: PAGO DE  CONTADO FACTURA PROFORMA A FAVOR DEL GRUPO Q HONDURAS SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA, DE UNA REVISION GENERAL DE LOS 15000 KMS DEL VEHICULO N° 764 NISSAN PICK- UP ASIGNADO AL SUBSISTEMA DE CONCEPCION SEGUN SAC N° JDA-03-061-2016.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 882-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA, DE UNA REVISION GENERAL DE LOS 15000 KMS DEL VEHICULO N° 764 NISSAN PICK- UP ASIGNADO AL SUBSISTEMA DE CONCEPCION SEGUN SAC N° JDA-03-061-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-9-882-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-9-882-1-0

type: OFICIO

description: REVERSION TOTAL DEL PAGO DE CONTADO PORQUE SE EFECTUARA POR FONDO ESPECIAL DE LA FACTURA PROFORMA A FAVOR DEL GRUPO Q HONDURAS SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA, DE UNA REVISION GENERAL DE LOS 15000 KMS DEL VEHICULO N° 764 NISSAN PICK- UP ASIGNADO AL SUBSISTEMA DE CONCEPCION SEGUN SAC N° JDA-03-061-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTEDEL 15 AL 19 DE FEBRERO DEL 2016 DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-115-2016.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTEDEL 15 AL 19 DE FEBRERO DEL 2016 DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-115-2016.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTEDEL 15 AL 19 DE FEBRERO DEL 2016 DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-115-2016.


title: AMPLIACION A SU CONTRATO DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2016 SEGUN M-01-2016.

DONATO REMBERTO RECONCO RODAS

legalName: DONATO REMBERTO RECONCO RODAS

rationale: PAGO ULTIMA CUOTA (6) JUN IO 2016  CONTRATO No. 008-2016  DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2016 SEGUN M-01-2016.PARA REALIZAR LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION HIDROMETRICA, EN LA ALDEA CONCEPCION, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

description: PAGO DE CUOTA (5) MAYO 2016  CONTRATO DL-08-2016  DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2016 SEGUN M-01-2016." PARA REALIZAR LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION HIDROMETRICA, EN LA ALDEA CONCEPCION, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

description: PAGO DE CUOTA (4) MAYO 2016  CONTRATO  DL-008-2016 DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2016 SEGUN M-01-2016.PARA REALIZAR LECTURAS DE ESCALA  EN LA ESTACION HIDROMETRICA, EN LA ALDEA CONCEPCION, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DE CUOTA(3) MARZO 2016 CONTRATO DL-008-2016 PARA REALIZAR LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION HIDROMETRICA, EN LA ALDEA CON CEPCION,MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL,FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DE CUOTA (1) ENERO 2016  CONTRATO DL-008-2016  DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2016 SEGUN M-01-2016.

description: PAGO CUOTA (2) MES DE FEBRERO 2016  CONTRATO  DL-008-2016 DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2016 SEGUN M-01-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM N° ADM-683-2016.

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


description: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM N° ADM-683-2016.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM N° ADM-683-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002850 A FAVOR DE CONSEIN S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA No. 064-2016 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA  DE GUANTES DE NITRILO NEUPRENO ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC N° JDA 02-012-2016.

CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA  DE GUANTES DE NITRILO NEUPRENO ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC N° JDA 02-012-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES DEPTOS. DEL SANAA SEGUN CONTRATO # DLC-2-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 FACT. 5933 ORDEN DE PAGO 2415-2016.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

ue: 39 - SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES DEPTOS. DEL SANAA SEGUN CONTRATO # DLC-2-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 FACT. 5933 ORDEN DE PAGO 2415-2016.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000656 A FAVOR DE MCA COMPUTADORAS Y MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS ORDEN DE COMPRA No. 006-16 SOLICITUD PARA REPARACION DEL PLOTTER HP DESIGNJET 510 PARA IMPRESION DE PLANOS ASIGNADOS A ESTA UNIDAD SEGUN SAC JDA-03-045-2016 Y MEMO DAHPO-002-2016.

MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIF. EL CASTAÑITO LOCAL No.3

legalName: MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

ue: 58 - ANALISIS HIDRAULICO Y PLANIFICACION OPERATIVA

rationale: DISMINUICON DE FONDOS DE LA SOLICITUD PARA REPARACION DEL PLOTTER HP DESIGNJET 510 PARA IMPRESION DE PLANOS ASIGNADOS A ESTA UNIDAD SEGUN SAC JDA-03-045-2016 Y MEMO DAHPO-002-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 012383 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA O/COMPRA No. 024-16 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE ACEITES, GRASAS Y LIQUIDO DE FRENO PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC N° JDA-03-047-2016.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE ACEITES, GRASAS Y LIQUIDO DE FRENO PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC N° JDA-03-047-2016.


description: PAGO DE FACTURA No. 012383 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA O/COMPRA No. 024-16 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE ACEITES, GRASAS Y LIQUIDO DE FRENO PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC N° JDA-03-047-2016.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE L ASOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE ACEITES, GRASAS Y LIQUIDO DE FRENO PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC N° JDA-03-047-2016.


ue: 42 - COORDINACION Y DIRECCION DE OPERACION

rationale: PAGO DE FACTURA No. 012383 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA O/COMPRA No. 024-16 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE ACEITES, GRASAS Y LIQUIDO DE FRENO PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC N° JDA-03-047-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 012383 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA O/COMPRA 024-16 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE ACEITES, GRASAS Y LIQUIDO DE FRENO PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC N° JDA-03-047-2016.


LESDY ROXANA AGUILAR LOPEZ

legalName: LESDY ROXANA AGUILAR LOPEZ

rationale: PAGO DE ULTIMAS CUOTAS (5) MAYO 2016 Y (6) JUNIO 2016 CONTRATO No. DL-09-2016 DE ENERO A JUNIO DEL 2016 PARA REALIZAR LECTURAS EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA, ALDEA RINCON DE DOLORES,FRANCISCO MORAZAN

description: PAGO CUOTA (3) MARZO 2016 Y CUOTA (4) ABRIL 2016 CONTRATO No. DL-09-2016 DE ENERO A JUNIO DEL 2016 PARA REALIZAR LECTURAS EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA, ALDEA RINCON DE DOLORES,FRANCISCO MORAZAN

description: PAGO CUOTA (1) ENERO 2016 Y CUOTA (2) FEBRERO 2016 CONTRATO No. DL-09-2016 DE ENERO A JUNIO DEL 2016 PARA REALIZAR LECTURAS EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA, ALDEA RINCON DE DOLORES,FRANCISCO MORAZAN.SALDO PENDIENTE L.2,080.00


description: PAGO DE FACTURA No. 012383 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA O/COMPRA 024-16 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE ACEITES, GRASAS Y LIQUIDO DE FRENO PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC N° JDA-03-047-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 20,000.00 KGS DE CARBON VEGETAL ACTIVADO EN POLVO, PARA LA POTABILIZACION DEL AGUA DEL CONSUMO HUMANO, SEGUN CONTRATO N° DLC-SANAA-16-2016.

POLI-QUIMICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 12-CALLE 8 Y9 AVENIDA CASA 810

legalName: POLI-QUIMICOS S. DE R.L.


ue: 50 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE TEGUCIGALPA


title: PAGO DE FACTURA nO. 012383 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA O/COMPRA NO.24-16 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE ACEITES, GRASAS Y LIQUIDO DE FRENO PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC N° JDA-03-047-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 3,240 BOLSAS DE SULFATO DE ALUMINIO DE 25 KGS. PARA SER UTILIZADO PARA LA POTABILIZACION DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA PLANTA LOS LAURELES SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000085, CRA NO. SL-29-2016 Y ORDEN DE PAGO NO. 2464-2016.

legalName: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 012383 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA O/COMPRA nO. 024-16 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE ACEITES, GRASAS Y LIQUIDO DE FRENO PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC N° JDA-03-047-2016.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

ue: 59 - OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANITARIO


MARIA DE JESUS ALVARADO SALGADO

legalName: MARIA DE JESUS ALVARADO SALGADO

rationale: PAGO DE ULTIMAS CUOTAS (5) MAYO 2016 Y (6) JUNIO 2016 CONTRATO DL-010-2016 DE ENERO A JUN IO 2016 PARA REALIZAR LECTURAS EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA, ALDEA SAN MATIAS, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

description: PAGO DE CUOTA (3) MARZO 2016 Y CUOTA(4) ABRIL 2016 CONTRATO DL-010-2016 DE ENERO A JUN IO 2016 PARA REALIZAR LECTURAS EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA, ALDEA SAN MATIAS, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

description: PAGO CUOTA (1) ENERO 2016 Y CUOTA (2) FEBRERO 2016 CONTRATO DL-010-2016 DE ENERO A JUN IO 2016 PARA REALIZAR LECTURAS EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA, ALDEA SAN MATIAS, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.SALDO PENDIENTE L. 2080.00


title: PAGO POR CONCEPTO DE FIANZA DE FIDELIDAD N0. ZC-FF-46743-2014 A NOMBRE DE SR. ALFREDO RAFAEL NAHAJAR CUBAS CON VIGENCIA DEL 15/07/2016 AL 15/07/2017 SEGUN RECIBO 12583.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: PAGO POR CONCEPRTO DE COMPRA DE 3 TELEFONOS INALAMBRICOS DIGITALES 6.0 COLOR NEGRO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-10-512-2016, FACTURA NO. 016-001-01-00046095, ORDEN DE COMPRA NO. 414-16 Y ORDEN DE PAGO NO. 2574-2016.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


MARTA ZERON

legalName: MARTA ZERON

rationale: PAGO DE ULTIMAS CUOTAS (5) MAYO 2016 Y (6) JUNIO 2016 CONTRATO No. DL-011-2016 DE ENERO A JUNIO DEL 2016 PARA REALIZAR LECTURAS EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA, ALDEA LA BREA, MUNICIPIO DE LEPATAERIQUE,FRANCISCO MORAZAN

description: PAGO DE CUOTA (3) MARZO 2016 Y CUOTA (4) ABRIL 2016 CONTRATO No. DL-011-2016 DE ENERO A JUNIO DEL 2016 PARA REALIZAR LECTURAS EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA, ALDEA LA BREA, MUNICIPIO DE LEPATAERIQUE,FRANCISCO MORAZAN

description: PAGO CUOTA (1) ENERO 2016 Y CUOTA (2) FEBRERO 2016 CONTRATO No. DL-011-2016 DE ENERO A JUNIO DEL 2016 PARA REALIZAR LECTURAS EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA, ALDEA LA BREA, MUNICIPIO DE LEPATAERIQUE,FRANCISCO MORAZAN.SALDO PENDIENTE L. 2,080.00


MIGUEL REYNALDO FLORES VALLADARES

legalName: MIGUEL REYNALDO FLORES VALLADARES

rationale: PAGO DE ULTIMAS CUOTAS (5) MAYO 2016 Y (6) JUNIO 2016 CONTRATO No. DL-012-2016 ENEO A JUNIO DEL 2016 PARA REALIZAR LECTURAS EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA , ALDEA EL AGUACATAL MUNICIPIO DE OJOJONA,DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO CUOTA(3) MARZO 2016 Y CUOTA (4) ABRIL 2016 CONTRATO No. DL-012-2016 ENEO A JUNIO DEL 2016 PARA REALIZAR LECTURAS EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA , ALDEA EL AGUACATAL MUNICIPIO DE OJOJONA,DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO CUOTA (1) ENERO 2016 Y CUOTA (2) FEBRERO 2016 CONTRATO No. DL-012-2016 ENEO A JUNIO DEL 2016 PARA REALIZAR LECTURAS EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA , ALDEA EL AGUACATAL MUNICIPIO DE OJOJONA,DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.SALDO PENDIENTE L. 2080.00


title: COMPROMISO DE FONDOS DEL CONTRATO No. DL-014-2016 PARA REALIZAR LECTURAS EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA, CASERIO NUEVO ROSARIO , ALDEA SAN JUANCITO, FRANCISCO MORAZAN.

REINA DOLORES FLORES RODRIGUEZ

legalName: REINA DOLORES FLORES RODRIGUEZ

rationale: PAGO DE ULTIMAS CUOTAS (4, 5 6) A RAZÓN L.520.00 PERIODO  DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2016 DEL CONTRATO No. DL-014-2016 PARA REALIZAR LECTURAS EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA, CASERIO NUEVO ROSARIO , ALDEA SAN JUANCITO, FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DE LOS MESES DE ENERO A MARZO 2016 A RAZON DE L. 520.00 MENSUAL  DEL CONTRATO No. DL-014-2016 PARA REALIZAR LECTURAS EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA, CASERIO NUEVO ROSARIO , ALDEA SAN JUANCITO, FRANCISCO MORAZAN.


JUAN EFRAIN MARTINEZ AMADOR

legalName: JUAN EFRAIN MARTINEZ AMADOR

rationale: PAGO DE ULTIMAS CUOTAS (5) MAYO 2016 Y (6) JUNIO (6) JUNIO 2016 CONTRATO DL-013-2016  DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2016 SEGUN M-01-2016.PARA REALIZAR LECTURAS EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA, ALDEA LA SABANA ,MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL,FRANCISCO MORAZAN

description: PAGO DE CUOTAS: (3) MARZO 2016 Y CUOTA (4) ABRIL 2016  CONTRATO DL-013-2016  DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2016 SEGUN M-01-2016.PARA REALIZAR LECTURAS EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA, ALDEA LA SABANA ,MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL,FRANCISCO MORAZAN

description: PAGO DE CUOTA (1) Y (2) ENERO Y FEBERERO 2016  CONTRATO DL-013-2016  DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2016 SEGUN M-01-2016.PARA REALIZAR LECTURAS EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA, ALDEA LA SABANA ,MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL,FRANCISCO MORAZAN.SALDO PENDIENTE L. 2,080.00


CATALINA ANDINO ANDINO

legalName: CATALINA ANDINO ANDINO

rationale: PAGO DE ULTIMAS CUOTAS (5) MAYO 2016 Y (6) JUNIO 2016 CONTRATO No. DL-016-2016 DE ENERO A JUNIO DE 2016 PARA REALIZAR LECTURAS EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA, ALDEA PROTECCION, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.

description: PAGO DE CUOTA(3) MARZO 2016 Y CUOTA (4) ABRIL 2016 CONTRATO No. DL-016-2016 DE ENERO A JUNIO DE 2016 PARA REALIZAR LECTURAS EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA, ALDEA PROTECCION, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.

description: PAGO CUOTA (1) ENERO 2016 Y CUOTA (2) FEBRERO 2016 CONTRATO No. DL-016-2016 DE ENERO A JUNIO DE 2016 PARA REALIZAR LECTURAS EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA, ALDEA PROTECCION, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.SALDO PENDIENTE L.2,080.00


MARTHA AZUCENA MARTINEZ VARELA

legalName: MARTHA AZUCENA MARTINEZ VARELA

rationale: PAGO DE ULTIMAS CUOTAS (5) MAYO 2016 Y (6) JUNIO 2016 CONTRATO DL 015-2016 DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2016 PARA REALIZAR LECTURAS EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA, EN EL CASERIO.OCOTE BONITO, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO CUOTA (3) MARZO 2016 YCUOTA(4) ABRIL 2016 CONTRATO DL 015-2016 DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2016 PARA REALIZAR LECTURAS EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA, EN EL CASERIO.OCOTE BONITO, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DE CUOTA (1) ENERO 2016 Y CUOTA(2) FEBRERO 2016 CONTRATO DL 015-2016 DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2016 PARA REALIZAR LECTURAS EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA, EN EL CASERIO.OCOTE BONITO, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN.SALDO PENDIENTE 2,080.00


description: AMPLIACION A SU CONTRATO DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2016 SEGUN M-01-2016.

KELIN YOULIBETH ANDRADE BARAHONA

legalName: KELIN YOULIBETH ANDRADE BARAHONA

rationale: PAGO ULTIMA CUOTA(6) MES DE JUNIO 2016  CONTRAT DL-0|7-2016 DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2016 SEGUN M-01-2016.PARA REALIZAR LECTURAS EN LA ESTACION HIDROCLIMATOLOGICA, EN LA ALDEA LINACA,MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL,DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DE CUOTA (5) MAYO 2016  CONTRATO No. DL-017-2016  DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2016 SEGUN M-01-2016."PARA REALIZAR LECTURAS EN LA ESTACION HIDROCLIMATOLOGICA, EN LA ALDEA LINACA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO CUOTA (4) ABRIL 2016 CONTRATO DL -017-2016  DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2016 SEGUN M-01-2016.PARA REALIZAR LECTURAS EN LA ESTACION HIDROCLIMATOLOGICA, EN LA ALDEA, LINACA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DE CUOTA (1) ENERO 2016  CONTRATO DL-017-2016  DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2016 SEGUN M-01-2016.

description: PAGO DE CUOTA(3) MARZO 2016 CONTRATODL-017-2016 PARA REALIZAR LECTURAS EN LA ESTACION HIDROCLIMATOLOGICA, EN LA ALDEA LINACA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL,DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO CUOTA (2) MES FEBRERO 2016 SEGUN CONTRATO No. DL-017-2016 PARA REALIZAR LECTURAS EN LA ESTACION HIDROCLIMATOLIGA, EN LA ALDEA LINACA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.


title: PAGO DE LOS MESE DE ENERO A ABRIL DEL 2016 CUOTA L.520.00 MENSUAL TOTAL L.,2080.00 CONTRATO DL-018-2016 PARA REALIZAR LECTURAS EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA, ALDEA DE ZINGUIZAPA MUNICIPIO DE CEDROS, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.

title: PAGO DE ULTIMAS CUOTAS (5) MAYO 2016 Y (6)JUNIO 2016 CONTRATO No. DL-018-2016  DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2016 SEGUN M-01-2016."PARA REALIZAR LECTURAS EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA, ALDEA DE ZINGUIZAPA MUNICIPIO DE CEDROS, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.

FELICITA ARDON

legalName: FELICITA ARDON


title: PAGO DE  FACTURA N  000-001-01 -00007272 POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE  INTA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVARD KENNEDY, SILOS DEL IHMA

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - COMERCIALIZACION DE GRANOS BASICOS

institucion: 806 - Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

actividadObra: 1 - COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR


name: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

title: PAGO DE FACTURA N 000-001-01-00007245 POR LA COMPRA DE  PAQUETES  PINZAS Y SUJETA PAPALES  51 MM PAQUETES DE 12 UNIDADES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE FACTURA N 000-001-01-0007294 COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS

legalName: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola


title: PAGO  DE FACTURA N  000-001-01-00006935 POR LA COMPRA DE BASUREROS PLASTICOS  RECTANGULARES Y REDONDOS


title: PAGO DE FACTURA N 000-001-01-00008630 POR LA COMPRA DE TINTA PARA TONER

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA N 000-001-01-00008667 POR LA COMPRA DE  20 UPS


title: PAGO DE FACTURA N 000-002-01-00003559 POR LA COMPRA  PAQUETES DE FRESCOS

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE   L A   SEÑORA ANA CAROLINA MATAMOROS DEL MES JULIO DEL 2016

ANA CAROLINA MATAMOROS MOLINA

legalName: ANA CAROLINA MATAMOROS MOLINA


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL SR WUALTER JAVIER PADILA RAUDALES  DEL MES JULIO DEL 2016

WUALTER JAVIER PADILLA RAUDALES

legalName: WUALTER JAVIER PADILLA RAUDALES


title: REGULARIZACION MES DE JULIO SERVICIOS PROFESIONALES MES DE JULIO

MARVIN LEONEL VASQUEZ REYES

legalName: MARVIN LEONEL VASQUEZ REYES


title: REGULARIZACION DEL GASTO DE BIENES Y SERVICIOS DEL MES DE JULIO

FRANK ITAMAR MEJIA LAINEZ

legalName: FRANK ITAMAR MEJIA LAINEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento

actividadObra: 2 - OPERACIONES Y COMERCIALIZACION DE LA RESERVA ESTRATEGICA


title: REGULARIZACION CORREO POSTAL MES DE JULIO  A NOMBRE DE EXPRECO

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: REGULARIZACION DEL GASTO COMBUSTIBLES MES DE JULIO  PARA  PAGO A DIRPODE

DIPRODE S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: COL. EL PRADO 3ERA CALLE 3ERA AVE. CASA 858

legalName: DIPRODE S. DE R. L. DE C. V.


title: RESUMEN DE GASTO DE MANTENIMIENTO

description: RESUMEN DE GASTO DE MANTENIMIENTO

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: RESUMEN DE GASTO DE MANTENIMIENTO

title: RESUMEN DE GASTO DE MANTENIMIENTO

description: RESUMEN DE GASTO DE MANTENIMIENTO

description: RESUMEN DE GASTO DE MANTENIMIENTO

description: RESUMEN DE GASTO DE MANTENIMIENTO


title: REGULARIZACION DE GASTOS

description: REGULARIZACION DE GASTOS

UNLIMITED DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. 15 DE SEPTIEMBRE,3 CALLE,6 AVE

legalName: UNLIMITED DE HONDURAS S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: REGULARIZACION DE GASTOS

title: REGULARIZACION DE GASTOS

description: REGULARIZACION DE GASTOS

description: REGULARIZACION DE GASTOS

description: REGULARIZACION DE GASTOS


title: REGULARIZACION DEL GASTO

description: REGULARIZACION DEL GASTO

rationale: REGULARIZACION DEL GASTO

title: REGULARIZACION DEL GASTO

description: REGULARIZACION DEL GASTO

description: REGULARIZACION DEL GASTO

description: REGULARIZACION DEL GASTO


title: REGULARIZACION DEL GASTO

description: REGULARIZACION DEL GASTO

rationale: REGULARIZACION DEL GASTO

title: REGULARIZACION DEL GASTO

description: REGULARIZACION DEL GASTO

description: REGULARIZACION DEL GASTO

description: REGULARIZACION DEL GASTO


title: REGULARIZACION DEL GASTO

description: REGULARIZACION DEL GASTO

HILOSA S. DE R.L.

streetAddress: RES. EL DORADO CALLE PRINCIPAL

legalName: HILOSA S. DE R.L.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: REGULARIZACION DEL GASTO

title: REGULARIZACION DEL GASTO

description: REGULARIZACION DEL GASTO

description: REGULARIZACION DEL GASTO

description: REGULARIZACION DEL GASTO


title: REGULARIZACION DEL GASTO

description: REGULARIZACION DEL GASTO

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: REGULARIZACION DEL GASTO

title: REGULARIZACION DEL GASTO

description: REGULARIZACION DEL GASTO

description: REGULARIZACION DEL GASTO

description: REGULARIZACION DEL GASTO


title: REGULARIZACION DEL GASTO

description: REGULARIZACION DEL GASTO

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REGULARIZACION DEL GASTO

title: REGULARIZACION DEL GASTO

description: REGULARIZACION DEL GASTO

description: REGULARIZACION DEL GASTO

description: REGULARIZACION DEL GASTO


title: PAGO A VENTEC POR LA INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO Y RETENCION DE IMPUESTOS

RONMEL ENRIQUE PORTILLO AGUILAR

legalName: RONMEL ENRIQUE PORTILLO AGUILAR

type: OFI


title: PAGO DE RENOVACION DE SUSCRIPCION DE 12 DE MESES POR LA CANTIDAD LPS 1,650.00 CON VIGENTE A PARTIR DEL 23/07/16 AL 23/07/17

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: ADELANTO PARA COMBUSTIBLE Y OTROS PARA VIAJE DE LUIS GUSTAVO GIRON A SAN PESDRO SULA A LA ACTUALIZACION DE BIENES

LUIS GUSTAVO GIRON BUSTILLO

legalName: LUIS GUSTAVO GIRON BUSTILLO


title: REGULARIZACION DEL GASTO DEL MES DE JULIO DEL 2016  DE CAJA CHICA DE SERVICIOS VARIOS

EDUIN ERNESTO CRUS LAINES

legalName: EDUIN ERNESTO CRUS LAINES

legalName: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: REGULARIZACION DEL GASTO DEL MES DE JULIO DEL 2016  DE CAJA CHICA DE PAGO DE AGUA


title: REGULARIZACION DEL GASTO DEL MES DE JULIO DEL 2016  DE CAJA CHICA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IHMA MEDIANTE EL SISTEMA DE LENEA PRE PAG PARA LOS SIGUIENTES VEHIVULOS  NNISAN , PICK UP BLANCO BOBLE CABINA PLACA 9246 , NISSAN ROJO PICK UP DOBLE CABINA PLACA 09245-TOYOTA BLANCO PLACA  01894 CAMION DINA VERDE  PLACA 01894 CAMION MERECEDES BENS PLACA 01893 MOTOCICLETA ROJA YAMAHA PLACA 04108

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: REGULARIZACION DEL GASTO DEL MES DE JULIO DEL 2016  DE CAJA CHICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS (UNA BATERIA) PARA VEHICULO CAMION DINA PLACA 1892

AUTOPARTES INESTROZA S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 4ta AVENIDA, 10 CALLE COMAYAGUELA

legalName: AUTOPARTES INESTROZA S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FACTURA EN CONCEPTO DE COMPRA DE (BATERIA) PARA VEHICULO CAMION DINA PLACA 1892

rationale: POR EQUIVOCACION EN EL PAGO  FACTURA EN CONCEPTO DE COMPRA DE (BATERIA) PARA VEHICULO CAMION DINA PLACA 1892

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-806-1-170-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-806-1-170-1-0


title: PAGP DE FACTURA N 000-001-01-002262 POR  LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA  09246


title: PARA LA  COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS QUE SERAN USADAS PARA LA VENTA AL DETALLE EN LA AHORRO FERIA EL LEMPIRITA Y PARA USO DE LOS ANALISTAS EN EL LABORATORIO DE PLANTAS SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA A LA EMPRESA PAPELERIA  HONDURAS  PARA USO EN LAS OFICINAS DE IHMA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL IHMA SEGUN FACTURA NO, 000-001-01-00002349

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA


title: LIQUIDACION DE VIATICOS DEL SR MARCO ANTONIO ALVARDO ESCOTO POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUESTO LEMPIRA A GESTIONAR TRANSPORTE OARA TRASLADAR FRUJOL ROJO HACIA PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGLAPA Y ENTREGAR BODEGA QUE SE LE PRESTO AL IHMA

MARCO ANTONIO ALVARADO ESCOTO

legalName: MARCO ANTONIO ALVARADO ESCOTO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO  DE FACTURA N 000-001-01-00000792 POR LA REPARACCION Y TAPIZADO DE MUEBLES DE LA GERENCIA GENERAL

G.R.C.DISTRIBUIDORA S.DE R.L.

streetAddress: COL. SAN MIGUEL 1/2 CUADRA ANTES DE PUENTE SOBRE EL ANILLO PERIFERICO CALLE PRINCIPAL

legalName: G.R.C.DISTRIBUIDORA S.DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE FIANZA DE MIRIAM ELIZABETH FIGUEROA, LUIS GUSTAVO GIRON, MARCO ANTONIO ALVARADO, JOSE MARIO GOMEZ , ISRAEL CACERES

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: REVERSION  DE LPS 850  EN RETENCIONES POR HABER SIDO APLICADO DE MAS EN EL 15 %  IMPUESTO EN EL PRECOMPROMISO 00179 A  NOMBRE DE MAPFRE SEGUROS DE HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-806-1-179-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-806-1-179-1-0


title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 4 MAQUINAS LAPTOP AVANZADA 13"  PARA USO  DE  EMPLEADOS DEL IHMA SEGUN FACTURA N 000-001-01-00004687  ACTA DE RECPCION N 177/2016 ORDEN DE COMPRA N 806-1-1-0003-2016

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :806 GA :1 F-01: 182-0-0 - PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 25 PARES DE GUANTES Y 48 UNIDADES DE JAVON PARA LAVAR ROPA


title: ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZAR GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA A REALIZAR TRAMITES DE TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DE FRIJOL COMPRADO EN AL MOSQUITIA SALIENDO EL DIA JUEVES 18-08-16 Y REGRESANDO EL 20-08-16


title: ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE PRA REALIZAR GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA A REALIZAR TRAMITES DE TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DE FRIJOL COMPRADO EN LA MOSQUITIA SALIENDO EL DIA JUEVES 18-08-16 Y REGRESANDO EL 20-08-16

BRYAND TEODORO CERRATO ESPINAL

legalName: BRYAND TEODORO CERRATO ESPINAL


title: ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA  REALIZAR GIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA TRANSPORTAR  PERSONAL DEL IHMA A  REUNION CON EL SR MICHEL HAWIT PARA TRATAR EL TEMA DE MAQUILADO DEL FRIJOL DE ETIOPIA Y VERIFICACION DE INFORMACION SOBRE EL ALQUILER DE SILOS Y ENTRE SILOS DE LA CIUDAD DE SPS SALIENDO EL DIA JUEVES 18-08-16 Y REGRESANDO EL 20-08-16 EN EL VEHICULO DEL IHMA

EDWIN LIONEL PERDOMO MEJIA

legalName: EDWIN LIONEL PERDOMO MEJIA


title: PAGO DE FACTURA N 000-002-01-00012641 POR SERVICIOS DE CARGA Y O ENCOMIENDA SEGUN FACTURA ADJUNTA DEL MES DE JULIO DEL 2016

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: ANTICIPO DE COMBUSTIBLES  PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE YORO DEPARTAMENTO  DE YORO A REALIZAR GIRA PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL IHMA PARA LA VENTA DE MAIZ Y MUESTREO PARA LA COMPRA DE FRIJOLES DE LA COSECHA 2016/2017


title: ANTICIPO PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZAR GIRA  VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 28 DE AGSOTO AL 3 DE SEPTIEMBRE A REALIZAR AUDITORIA ESPECIAL A LA REGIONAL DE IHMA PLANTA SILOS PRADO ALTO DE SPS

HUGO RICARDO AMAYA

legalName: HUGO RICARDO AMAYA


description: ANTICIPO PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZAR GIRA  VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 28 DE AGSOTO AL 3 DE SEPTIEMBRE A REALIZAR AUDITORIA ESPECIAL A LA REGIONAL DE IHMA PLANTA SILOS PRADO ALTO DE SPS

DENNIS JEOVANNY VIGIL GONZALEZ

legalName: DENNIS JEOVANNY VIGIL GONZALEZ


rationale: COTIZACION EN CONCEPTO DE COMPRA DE UNA BANDERA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS  LA CUAL SERA IZADA EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE ANA CAROLINA MATAMOROS MOLINA

ANA CAROLINA MATAMOROS MOLINA

legalName: ANA CAROLINA MATAMOROS MOLINA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: PAGO A NOMBRE DE WUALTER JAVIER PADILLA RAUDALES EN CONCEPTO CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016

WUALTER JAVIER PADILLA RAUDALES

legalName: WUALTER JAVIER PADILLA RAUDALES


legalName: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

rationale: SE ANULA RESERVA PARA LA COMPRA DE SELLOS PARA LAS SECCIONES DE PROVEEDURIA , BIENES NACIONALES , PRESUPUESTO , COMERCIALIZACION , EN PLANTA SILOS KENEDY POR LA EMISION DE OTRO F01


SANTOS SALVADOR CACERES PEREZ

legalName: SANTOS SALVADOR CACERES PEREZ

rationale: DEVOLUCION DE PARTE DEL ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO  PARA TRASLADAR AL GERENTE GENERAL DEL IHMA  A LA CIUDAD DE YORO, DEPARTAMENTO DE YORO PARA ASISTIR AL LANZAMIENTO DE COMPRA DE FRIJOL COSECHA 2016 -2017  Y A LA COMPRA DEL MISMO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-806-1-239-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-806-1-239-1-0

type: AVD


title: ANTICIPO DE COMBUSTIBLES E IMPREVISTOS  PARA VEHICULO Y  ACOMPAÑAR AL PERSONAL DEL IHMA  PARA VIAJAR  A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 1 AL 3 DE SEPTIEMBRE  DEL PRESENTE AÑO PARA ATENDER DAÑOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALTA TENSION EN LAS INSTALACIONES DE SILOS PRADO ALTO SPS


title: ANTICIPO DE 5,000.00 PARA ASIGNACION DE COMBUSTBLES E IMPREVISTOS  PARA TRASLADAR  PERSONAL A LA CIUDAD DE YORO, DEPARTAMENTO DE YORO PARA ASISTIR AL LANZAMIENTO DE COMPRA DE FRIJOL COSECHA 2016 -2017  Y A LA COMPRA DEL MISMO

KARLA MARIEL COLINDRES ZELAYA

legalName: KARLA MARIEL COLINDRES ZELAYA


title: PAGO DE FACTURA N 000-001-01-00008126 DE PRODUCTOS PLASTICOS VASOS PLASTICOS DECECHABLES PARA EVENTO EN YORO EN EL LANZAMIENTO DE COMPRA DE FRIJOL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE FACTURA N 000-002-01-00004214 POR LA COMPRA DE FRESCOS PARA REALIZAR LANZAMIENTO DE COMPRA DE FRIJOL COSECHA 2016 2017 EN YORO

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CCTV DE 16 CAMARAS INSTALADAS , EN EL IHMA PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA

CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS

legalName: CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO DE RENOVACION DE CONTRATO DE FIANZA DE LA SEÑORITA MIRIAN ELIZABETH FIGUEROA CON VIGENCIA A PARTIR DEL 14 DE MAYO DEL 2016 AL 14/05/2017 MAS LA CONSTANCIA DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS


title: PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE , ALCANTARILLADO Y SERVICIOS VARIOS EN PLANTA SILOS KENNEDY DE SAN PEDRO SULA

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA N 000-001-01-00009142 POR LA COMPRA DE 3 TONNER SAMSUMG MLT -D105S PARA USO DE LAS OFICNAS DEL IHMA TEGUCIGALPA

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA N 000-002-01-00004276 POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION DE VISITAS A LAS OFICINAS DEL IHMA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: ALQUILER DE SILLAS (60) MESAS Y MANTELES PARA RECEPCION

SERVIBAR S. DE R. L.

streetAddress: COL SANTA ISABEL FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN CASA#244

legalName: SERVIBAR S. DE R. L.


title: CANCELACION DE FACTURA N 000-001-01-00000837 POR LA COMPRA DE COFEE BREAK

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

streetAddress: BOULEVARD KENNEDY, SILOS DEL IHMA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :806 GA :1 F-01: 273-0-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS DEL IHMA SILOS KENNEDY


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :806 GA :1 F-01: 274-0-0 - SEGUN ORDEN DE COMPRA N 806-1-1-0019-2016 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIIO PARA USO EN  OFICINAS DEL IHMA


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN PLANTA SILOS KENNEDY DEL IHMA

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: GASTOS POR ATENCIONES A ASITENTES A LA CELEBARACION DEL DIA DE LA BANDERA

MARIA ISOLINA VELASQUEZ

legalName: MARIA ISOLINA VELASQUEZ


rationale: contratos vigentes


title: ASIGNACION DE  LPS 2000.00 PARA  COMBUSTIBLE Y OTROS IMPREVISTOS  PARA TRASLADAR PERSONAL DEL IHMA  A LA CIUDAD DE YORO DEPARTAMENTO DE YORO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA ZONA QUE VENDIERON FRIJOL ROJO COSECHA 2016- 2017 AL IHMA


title: VIATICOS PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A LAS INSTALACIONES DEL IHMA  EN LAS FECHAS DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A REUNION DE TRABAJO CON EL GERENTE GENERAL PARA CONCILIACION DE  INFORMACION DE LOS AÑOS 2014-2016

IXEL ROBERTO PINEDA CANALES

legalName: IXEL ROBERTO PINEDA CANALES


title: POR  CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA N  000-002-01-00013665 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS ENTRE PLANTAS SILOS KENNEDY TEGUCIGALPA Y PRADO ALTO SAN PEDRO SULA Y DALI

objeto: 21410-Correo Postal


rationale: DEVOLUCION DE ANTICIPO POR GASTOS DE COMBUSTBLES E IMPREVISTOS PARA TRASPORTAR PERSONAL DEL IHMA  A LA CIUDAD DE LA UNION Y CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO  A REALIZAR ANALISIS Y  COMPRA DE FRIJOL COSECHA 2016-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-806-1-300-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-806-1-300-1-0


title: PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE E IMPREVISTOS PARA TRASLADAR PERSONAL  A LA CIUDAD DE JUTICALPA  DEPARTAMENTO DE OLANCHO  A REALIZAR ANALISIS Y  COMPRA DE FRIJOL COSECHA 2016-2017


rationale: DEVOLUCION DE ANTICIPO GASTOS PARA COMBUSTBLES E IMPREVISTOS PARA TRASLADAR PERSONAL  POR QUE SE EXTENDIO LA GIRA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLANCHO  POR DOS DIAS MAS PARA  LA COMPRA DE FRIJOL   ROJO COSECHA 2016 -2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-806-1-325-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-806-1-325-1-0


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000207 POR LA COMPRA DE 94 CAMISAS TIPO POLO CON CUATRO BORDADOS A FULL COLOR 47  CAMISAS COLOR AZUL MARINO Y 47 CAMISAS COLOR AQUA PARA USO DE PERSONAL DE IHMA

BANG MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: BANG MEDIA S. DE R.L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: ASIGNACION DE GASTOS PARA COMBUSTIBLES E IMPREVISTOS POR TRASLADAR PERSONAL  POR QUE SE EXTENDIO LA GIRA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLANCHO  POR DOS DIAS MAS PARA  LA COMPRA DE FRIJOL   ROJO COSECHA 2016 -2017


title: PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL ACARREO DE 2515.70 QUINTALES DE FRIJOL DEL GRANERO RURAL DE DANLI, EL PARAISO A LA PLANTA SILOS KENNEDY DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CONTRATO NO. JMGC/30/2016

FRANK ITAMAR MEJIA LAINEZ

legalName: FRANK ITAMAR MEJIA LAINEZ

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento


title: PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL ACARREO DE 2886.90 QUINTALES DE FRIJOL DEL GRANERO RURAL DE DANLI, EL PARAISO A LA PLANTA SILOS KENNEDY DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CONTRATO NO. JMGC/31/2016


title: PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL ACARREO DE 3770.40 QUINTALES DE FRIJOL DEL GRANERO RURAL DE DANLI, EL PARAISO A LA PLANTA SILOS KENNEDY DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CONTRATO NO. JMGC/32/2016


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA N 806-1-1-002| -2016 A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE R.L. POR LA COMPRA DE 3 IMPRESORAS PARA USO DE OFICINAS DEL IHMA PLANTA SILOS KENNEDY.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL ACARREO DE 4181.90 QUINTALES DE FRIJOL DEL GRANERO RURAL DE DANLI, EL PARAISO A LA PLANTA SILOS KENNEDY DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CONTRATO NO. JMGC/33/2016


title: ASIGANACION DE COMBUSTIBLE  E IMPREVISROS PARA TRANSPORTAR PERSONAL  A LA CIUDAD DE EL NEGRITO YORO Y LA CIUDAD DE YORO DEPARTAMENTO DE YORO PARA HACER ANALISIS DEL FRIJOL ROJO Y LA COMPRA DEL MISMO POR SER COSECHA NACIONAL  2016- 2017

EDWIN LIONEL PERDOMO MEJIA

legalName: EDWIN LIONEL PERDOMO MEJIA


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE E  IMPREVISTOS PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL IHMA.


title: ASIGACION DE TRANSPORTE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TOCOA COLON A EVALUAR VEHICULO DONADO POR LA OABI

LUIS GUSTAVO GIRON BUSTILLO

legalName: LUIS GUSTAVO GIRON BUSTILLO


rationale: DEVOLUCION DE VALOR POR ASIGACION DE TRANSPORTE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TOCOA COLON A EVALUAR VEHICULO DONADO POR LA OABI

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-806-1-356-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-806-1-356-1-0


title: ASIGNACION PARA GASTOS DE COMBUSTBLE E IMPREVISTOS POR REALIZAR VIAJE A LA CIUDAD DE TOCOA COLON A EVALUAR VEHICULO DONADO POR LA OABI


rationale: DEVOLUCION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE E IMPREVISTOS PARA TRAER VEHICULO DONADO POR LA OABI DESDE COLON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-806-1-366-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-806-1-366-1-0


title: PAGO A FAVOR DEL SR WUALTER JAVIER PADILLA RAUDALES POR CONCEPTO DE CANCELACION DE CONTRATO DE SERVCIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2016


title: PAGO A FAVOR DEL SRAANA CAROLINA MATAMOROS LAINEZ  POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE SERVCIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2016

ANA CAROLINA MATAMOROS MOLINA

legalName: ANA CAROLINA MATAMOROS MOLINA


title: PAGO DE SERVICIO DE  HOSPEDAJE WEB  Y DOMINIO DE ESTA INSTITUCION

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMPRA DE FRIJOL COSECHA 2016-2017 EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLES PARA CONDUCIR VEHICULO PARA IR  A LA CIUDAD DE CATACAMAS PARA TRASLADAR AL GERENTE GENERAL DEL IHMA QUE ASISTIRA AL FORO IMPACTO DEL CAMBIO CLIMATICO EN LA AGRICULTURA Y LA ALIMENNTACION QUE SERA IMPARTIDO  EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATACAMAS


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMPRA DE FRIJOL COSECHA 2016-2017 EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ OLANCHO.


title: PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IHMA VEHICULOS  NISSAN , PICK UP BLANCO BOBLE CABINA PLACA 9246 , NISSAN ROJO PICK UP DOBLE CABINA PLACA 09245-TOYOTA BLANCO PLACA  01894 CAMION DINA VERDE  PLACA 01894 CAMION MERECEDES BENS PLACA 01893 MOTOCICLETA ROJA YAMAHA PLACA 04108 18/10/2016.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: PAGO DE FACTURA  POR ATENCION REUNION CON LA FAO

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :806 GA :1 F-01: 398-0-0 - GASTOS POR ATENCION REUNION CON LA FAO


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES PARA CONDUCIR VEHICULO PARA VIAJE A LA CIUDAD DE LA UNION DEPARTAMENTO DE OLANCHO EL DIA LUNES 03 Y REGRESANDO EL DIA MARTES 04 DE OCTUBRE DEL 2016.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLES PARA CONDUCIR VEHICULO EN VIAJE PROGRAMADO  A LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO EL DIA MIERCOLES 19 DE OCTUBRE DEL 2016 CON REPRESENTANTES DE LA FAO.

SANTOS SALVADOR CACERES PEREZ

legalName: SANTOS SALVADOR CACERES PEREZ


title: PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS VARIOS EN PLANTA SILOS KENNEDY DE SAN PEDRO SULA.


title: PAGO DE  FACTURA N  000-001-01 -00008304 POR LA COMPRA DE PAQUETES DE PAPEL CARBON (PAQ/100HOJAS) Y CAJA DE RESALTADORES FLUORESCENTES CAJA DE 12 UNIDADES.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


YOHANY LETICIA PACHECO MURILLO

legalName: YOHANY LETICIA PACHECO MURILLO

rationale: DEVOLUCION POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLES PARA CONDUCIR VEHICULO EN VIAJE PROGRAMADO  A LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO EL DIA MIERCOLES 19 DE OCTUBRE DEL 2016 CON REPRESENTANTES DE LA FAO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-806-1-423-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-806-1-423-1-0


title: RESERVA PARA LA REPARACION DE FOTOCOPADORA MARCA CANON IR-2525

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO DE  FACTURA N  000-001-01-00008418 POR LA COMPRA DE 1 SELLO CON BASE DE MADERA VARIAS LEYENDAS.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURA NO.000-001-01-00002550 A FAVOR DE AUTO PARTES INESTROZA S. DE R.L DE C.V. EN CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TINA DE ACEITE 15W40 MARCA CASTROL.

AUTOPARTES INESTROZA S.DE R.L.DE C.V.

legalName: AUTOPARTES INESTROZA S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR   LA REPARACION DE MAQUINA MARCA SHARP


title: PAGO DE  FACTURA N  000-001-01-00451249 POR LA COMPRA DE 6 PAQUETES DE FOLDER T/CARTA Y 36 UNDS. DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 AMARILLO JANEL.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE FACTURA N 000-001-01-00008667 POR LA COMPRA DE  5 UPS CDP A RAZON DE L.1395.00 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL IHMA EN PLANTA SILOS KENNEDY.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VIAJE PROGRAMADO A SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES EL DIA VIERNES 21 Y REGRESANDO EL SABADO 22 DE OCTUBRE DEL 2016, CON EL FIN DE TRASLADAR A PERSONAL DEL IHMA PARA SOSTENER UNA REUNION CON EMPRESARIOS DE BALANCEO PARA OFRECIMIENTO DEL MAIZ BLANCO DE LA RESERVA ESTRATEGICA.


title: PAGO POR SERVICIOS DE TRASPORTE DE DOCUMENTOS Y ENTRE LAS PLANTAS SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA, PARDO ALTO DE SAN PEDRO SULA Y DANLI CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLES PARAVEHICULO PARA REALIZAR VIAJE A LA COMUNIDAD DE GUARIZAMA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO  A REALIZAR COMPRA DE GRANO (FRIJOL) COSECHA 2016-2017, EL DIA MIERCOLES 26 Y REGRESANDO EL DIA JUEVES 27 DE OCTUBRE DEL 2016.

MIRIAN ELIZABETH FIGUEROA VARELA

legalName: MIRIAN ELIZABETH FIGUEROA VARELA

rationale: DEVOLUCION  DE COMBUSTIBLES PARAVEHICULO PARA REALIZAR VIAJE A LA COMUNIDAD DE GUARIZAMA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO  A REALIZAR COMPRA DE GRANO (FRIJOL) COSECHA 2016-2017, EL DIA MIERCOLES 26 Y REGRESANDO EL DIA JUEVES 27 DE OCTUBRE DEL 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-806-1-472-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-806-1-472-1-0


title: PAGO A LA EMPRESA ECASA(E.Y.L. COMERCIAL AGROPECUARIA S.A EN CONCEPTO POR COMPRA DE 10 LITROS DE VAPONA 500 EC 1 LITRO Y 10 LITROS DE DELTA 2.5% EC 1 LITRO, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA FUMIGACIÓN DE LOS SILOS DE ALMACENACIENTOS DE LOS GRANOS BASICOS DE LA RESERVA ESTRATEGIGA.

name: E.Y. L. COMERCIAL AGROPECUARIA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, AVENIDA SANTA ROSA, CALLE PROFESIONALES, CASA 1349

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL ACARREO DE 250 QUINTALES DE MAIZ DE LA PLANTA SILOS KENNEDY AL DEPARTAMENTO DE YORO CONTRATO NO. JMGC/351/2016, CABE MENCIONAR QUE EL CONTRATANTE PRESENTA COMPROBANTE DE PAGO A CUENTA POR LO QUE NO SE LE REALIZA LA DEDUCCION DEL 12.5%.


title: PAGO A NOMBRE DE AUTO PARTES INESTROZA S DE RL. DE CV. EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA PICK UP BLANCO PLACA NO. N-01894.


title: PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL ACARREO DE 240 QUINTALES DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A LA PLANTA SILOS KENNEDY, CONTRATO NO. JMGC/34/2016, CABE MENCIONAR QUE EL CONTRATANTE PRESENTA COMPROBANTE DE PAGO A CUENTA POR LO QUE NO SE LE REALIZA LA DEDUCCION DEL 12.5%.


title: PAGO A NOMBRE DE WUALTER JAVIER PADILLA RAUDALES EN CONCEPTO CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016

WUALTER JAVIER PADILLA RAUDALES

legalName: WUALTER JAVIER PADILLA RAUDALES


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VIAJE PROGRAMADO AL NEGRITO YORO A REALIZAR PAGOS A LOS PRODUCTORES POR COMPRA DE FRIJOL 2016-2017 QUIENES SALDRAN EL SABADO 29 Y REGRESANDO EL DOMINGO 30 DE OCTUBRE DEL 2016


title:
PAGO EN CONCEPTO POR LA COMPRA
SUMINISTRO DE 4 BOTELLA EPSON T664120 NEGRO
SUMINISTRO DE 2 CARTUCHO DE TINTA CANON CL T2976B001
SUMINISTRO DE 3 TONER SAMSUNG MLT-D105S NEGRO


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS PARA LAS IMPRESORAS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS EN PLANTAS SILOS KENNEDY IHMA(CONTABILIDAD, LEGAL Y OPERACIONES).


title:
PAGO POR CONCEPTO DE :
SUMINISTRO DE 2 BOTELLA EPSON T66420 CYAN
SUMINISTRO DE 2 BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO
SUMINISTRO DE 2 BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA
SUMINISTRO DE 12 UNIDADES DE CARTUCHO DE TINTA CANON 145 COLOR NEGRO
SUMINISTRO 4 UNIDADES DE CARTUCHO DE TINTA CANON 145 COLOR NEGRO CANON GPR-35 2785B003AACOLOR NEGRO
SUMINISTRO DE 3 UNIDADES DE CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH561HL)
SUMINISTRO DE 3 CASRTUCHO DE TINTA CANON 2974B001 NEGRO
SUMINISTRO DE 6 UNIDADES CARTUCHO DE TINTA CANON 2974B001NEGRO CARTUCHO DE TINTA 146 COLOR


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VIAJE PROGRAMADO A LA CIUDAD DE JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLNACHO  EL DIA LUNES 01 DE NOVIEMBRE Y REGRESANDO EL DIA MIERCOLES 02 DE NOVIEMBRE DEL 2016 A REALIZAR ANALISIS DE FRIJOL COSECHA 2016-2017.


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 100 LIBRAS DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 9X16 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS ANALISIS QUE SE REALIZARAN EN EL CAMPO Y EN LA PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE 2 BASCULAS DIGITALES, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS UNA EN LA PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA Y LA OTRA SERA UTILIZADA EN LAS GIRAS DE COMPRA DE GRANO.

name: ALFONSO CID MARTINEZ/ UNION RELOJERA LATINOAMERICANA ( URLA )

scheme: HND-OTHER

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal


title: PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE LA POLIZA DE CONTRATO NO.1-AU-29060 A FAVOR DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER 2008, ESTILO PICK-UP COLOR ROJO PLACA NO. 09245 CON VIGENCIA A PARTIR DEL 22/11/2016 AL 22/11/2017.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS VARIOS EN PLANTA SILOS PRADO ALTO DE SAN PEDRO SULA.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA N 17-16 PARA LA COMPRA DE TONER HP NEGRO CF226A26A


title: PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE LA POLIZA DE CONTRATO NO1-AU-35533 A FAVOR DE LA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA 2010 ESTILO YBR-125 COLOR ROJO CON VIGENCIA A PARTIR DEL 15/10/2016 AL 15/10/2016.


title: PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL ACARREO DE 3411 QUINTALES DE FRIJOL A RAZON DE L.16.00 CADA QUINTALMAS CONSTANCIA DE RETENCION DEL 15% DE IMPUESTO SIBRE VENTAS, DEL GRANERO RURAL DE DANLI EL PARAISO A LA PLANTA SILOS KENNEDY DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL CONTRATANTE NO SE LE REALIZA  LA DEDUCCION DEL 12.5% PORQUE PRESENTA COMPROBANTE DE PAGO A CUENTA.

FRANK ITAMAR MEJIA LAINEZ

legalName: FRANK ITAMAR MEJIA LAINEZ


title: PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL ACARREO DE 2403.80 QUINTALES DE FRIJOL A RAZON DE L.16.00 CADA QUINTALMAS CONSTANCIA DE RETENCION DEL 15% DE IMPUESTO SIBRE VENTAS, DEL GRANERO RURAL DE DANLI EL PARAISO A LA PLANTA SILOS KENNEDY DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL CONTRATANTE NO SE LE REALIZA  LA DEDUCCION DEL 12.5% PORQUE PRESENTA COMPROBANTE DE PAGO A CUENTA.


MARCO ANTONIO ALVARADO ESCOTO

legalName: MARCO ANTONIO ALVARADO ESCOTO

rationale: DEVOLUCION POR  ASIGNACION DE COMBUSTIBLES PARAVEHICULO PARA REALIZAR VIAJE A LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO  A REALIZAR ANALISIS Y COMPRA DE GRANO (FRIJOL) COSECHA 2016-2017, EL DIA LUNES 07 Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-806-1-514-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-806-1-514-1-0


LUIS GUSTAVO GIRON BUSTILLO

legalName: LUIS GUSTAVO GIRON BUSTILLO

rationale: DEVOLUCION POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VIAJE PROGRAMADO A LA CIUDAD DE OLANCHITO  DEPARTAMENTO DE YORO  EL DIA JUEVES 10 DE NOVIEMBRE Y REGRESANDO EL DIA SABADO 12 DE NOVIEMBRE DEL 2016 A VERIFICAR EL ESTADO DE LA INSTALACIÓN Y NEGOCIAR EL ARRENDAMIENTO CON UNA COOPERATIVA DE LA LOCALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-806-1-525-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-806-1-525-1-0


title:
PAGO DE FACTURA A FAVOR DE ULTRA REPUESTOS S.A. EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS, PARA VEHICULO CAMION AAJ4389 EN CONDICION DE DONACION DE LA OABI.
HULE MEMBRANA TIPO 20 2 UND
PANA GRASA MULTIPROPOSITO LITIO VALVOLINE 16 OZ
SILICON GRIS(ACCES. GENERALES)
MARCADOR DE TEMPARATURA MECANICO DE 144
VALVULA EMERGENVIA MV3 BENDIX
FILTRO DE ACEITE CUMMINS BC 123
CUBETA DE ACEITE SAE 50 PHILLIPS/66
CUBETA DE ACEITE DIFERENCIAL 85W 140 PHILLIPS/66
HULE DE MEMBRANA TIPO 30
FILTRO PARA AIRE XI 9670(85/91) CONICO PRIM(IF)
ZAPATA REENFRIBADA 4707 HIERRO AFA/700
ZAPATA REENFRIDAD 4702 HIERRO DUROLINE MANGUERA DE FRENO 3/8X3/24 LARGO
FILTRO TIMON HIDRAULICO TODOS

ULTRA REPUESTOS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL UNIVERSAL SALIDA VIEJA A LA LIMA 2-DA CALLE

legalName: ULTRA REPUESTOS DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL ACARREO DE 300 QUINTALES DE MAIZ  DE LA PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA DE TEGUCIGALPA AL DEPARTAMENTO DE YORO EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016.

legalName: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola


SANTOS SALVADOR CACERES PEREZ

legalName: SANTOS SALVADOR CACERES PEREZ

rationale: DEVOLUCION POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLES PARAVEHICULO PARA REALIZAR VIAJE A LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO  A REALIZAR COMPRA DE FRIJOL ROJO PARA LA RESERVA ESTRATEGICA DE GRANOS BASICOS COSECHA 2016-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-806-1-536-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-806-1-536-1-0


title: PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL ACARREO DE 718.67 QUINTALES DE FRIJOL   ARAZON DE 52.00 CADA QUINTAL DE LA LAGUNA DE LA CAPA, YORO DEPARTAMENTO DE YORO A LA PLANTA SILOS KENNEDY DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.


title: PAGO A NOMBRE DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A (EL HERALDO) POR LA CANTIDAD DE L.747.00 EN CONCEPTO DE PAGO POR LA RENOVACION DE 3 SUSCRIPCIONES A RAZÓN DE L.249.00 CADA UNA POR DOS MESES CON VIGENCIA A PARTIR DEL 11/11/16 AL 31/12/16.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO POR SERVICIOS DE TRASPORTE DE DOCUMENTOS Y ENTRE LAS PLANTAS SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA, PARDO ALTO DE SAN PEDRO SULA Y DANLI CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CCTV DE 16 CAMARAS INSTALADAS, MAS UNA FUENTE DE PODER,  EN EL IHMA PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA.

CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS

legalName: CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS

rationale: CORRECION POR IMPUESTOS MAL APLICADOS EN EL F01 # 556 QUE SE UBICARON LOS VALORES DEL ISR EL ISV Y VICEVERSA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-806-1-556-1-7 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-806-1-556-1-0


YOHANY LETICIA PACHECO MURILLO

legalName: YOHANY LETICIA PACHECO MURILLO

rationale: DEVOLUCION DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLES PARA CONDUCIR VEHICULO EN VIAJE PROGRAMADO  A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y LA ENTRADA A COPAN REGRESANDO EL DIA SABADO 19/11/2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-806-1-560-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-806-1-560-1-0


title: PAGO A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L POR LA CANTIDAD DE L.8325.00 MAS CONTANCIA DE RETENCION DEL 15% DE IMPUESTOS SOBRE VENTA DE L.1248.75 SIENDO UN VALOR TOTAL DE L.9273.75 EN CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE 3 TONER PARA LAS IMPRESORAS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS SILOS KENNEDY IHMA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO EN CONCEPTOS DE FACTURA POR LA COMPRA DE TALONARIOS PARA BASCULA

HB IMPRESORES S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO VELLA VISTA 9 AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA MDC

legalName: HB IMPRESORES S DE RL DE CV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


JUAN MANUEL MATAMOROS LAINEZ

legalName: JUAN MANUEL MATAMOROS LAINEZ

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: REVERSION POR ERRO SE POSTEO OTOR VALOR  PAGO EN CONCEPTO DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-806-1-564-1-7 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-806-1-564-1-0


title:
PAGO DE FACTURA A FAVOR DE ULTRA REPUESTOS EN CONCEPTO DE:
TAPON DE RADIADOR CUADRADO CAMION 1117/1313 10 LIBRAS
SELLO DE RUEDA CON PISTA TRISEAL
FILTRO DE ACEITE CUMMINS BC
VALVULA CONTROL DE ALTURA
MANGUERA DE FRENO 3/8X3/8X24 LARGO.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.


title: ASIGANACION DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE CATACAMAS  DEPARTAMENTO DE OLANCHO A REALIZAR COMPRA DE MAIZ PARA LA RESERVA ESTRATEGICA DE GRANOS BASICOS COSECHA 2016-2017

JUAN PABLO RIVERA GALEANO

legalName: JUAN PABLO RIVERA GALEANO

rationale: DEVOLUCION DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE CATACAMAS  DEPARTAMENTO DE OLANCHO A REALIZAR COMPRA DE MAIZ PARA LA RESERVA ESTRATEGICA DE GRANOS BASICOS COSECHA 2016-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-806-1-570-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-806-1-570-1-0


title:
PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE LOS REPUESTOS DEPARA EL VEHICULO MERCEDES BENZ, PLACA NO. 1893:
1 PRENSA DIGRAMA 1317 13 SANCHS
1 DISCO DE CLUTH 11171317 13 SANCHS
1 BALINERA DE COLLARING 1317
1 REGULADOR DE CLUTCH 1116/1316
2 CABEZAL DE ACELERADOR CORTO
8 TORNILLOS DE SECTO COMPLETO
1 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 352
1 FILTRO DIESEL PAPEL 352/366
1 FILTRO DIESEL FELPA 352
1 CUBETA ACEITE DIFERENCIAL 85W140PHILLIPS/66
1 CUBETA ACEITE TRANSMISION 80W90PHILLIPS/66
1 HORQUILLA DE CLUTCH LARGA TODOS
2 VIA DELNTERA CUADRADA NEGRA DE UN TORNILLO 1317/1319


rationale: SE ANULA RESERVA POR NO UTILIZARLA RESERVA PARA COMPRA DE TALONARIOS


title: PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL ACARREO DE 768 QUINTALES DE FRIJOL A RAZON DE L.52.00 CADA QUINTAL DE LA LAGUNA DE CAPA,YORO DEPARTAMENTO DE YORO A LA PLANTA SILOS KENNEDY DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. CONTRATO JMGC/39/2016.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLES PARA REALIZAR VIAJE PROGRAMADO A LA CIUDAD DE JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLANCHO SALIENDO EL DIA VIERNES 25 Y REGRESANDO EL DIA SABADO 26 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

KARLA MARIEL COLINDRES ZELAYA

legalName: KARLA MARIEL COLINDRES ZELAYA


title: PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IHMA VEHICULOS  NISSAN , PICK UP BLANCO BOBLE CABINA PLACA 9246 , NISSAN ROJO PICK UP DOBLE CABINA PLACA 09245-TOYOTA BLANCO PLACA  01894 CAMION DINA VERDE  PLACA 01894 CAMION MERECEDES BENS PLACA 01893 MOTOCICLETA ROJA YAMAHA PLACA 04108 28/11/2016.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: PAGO A FAVOR DEL SR WUALTER JAVIER PADILLA RAUDALES POR CONCEPTO DE CANCELACION DE CONTRATO DE SERVCIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2016.

WUALTER JAVIER PADILLA RAUDALES

legalName: WUALTER JAVIER PADILLA RAUDALES


title: PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGOS DE DESCARGA DE GRANOS (FRIJOL) ENTREGADOS AL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS (P.M.A) EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE HONDURAS, JUTICALPA, TOCOA, COMAYAGUA, SAN LORENZO, LA CEIBA, SAN PEDRO SULA.

JUAN ANTONIO DIAZ MENDEZ

legalName: JUAN ANTONIO DIAZ MENDEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 240 BOTELLONES DE AGUA A RAZON DE L.25.50 C/B PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL IHMA DE FECHA 20 DE MAYO AL 28 DE OCTUBRE 2016 EN PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IHMA VEHICULOS  NISSAN , PICK UP BLANCO BOBLE CABINA PLACA 9246 , NISSAN ROJO PICK UP DOBLE CABINA PLACA 09245-TOYOTA BLANCO PLACA  01894 CAMION DINA VERDE  PLACA 01894 CAMION MERECEDES BENS PLACA 01893 MOTOCICLETA ROJA YAMAHA PLACA 04108 01/12/2016 CABE MENCIONAR QUE SOLO HAY UN SALDO DE L.13.80.


title: PAGO A NOMBRE DE ASEGURADORA MAPFRE POR CONCEPTO DE LA POLIZA DE CONTRATO NO.1-F1-60150 A FAVOR DEL EMPLEADO LUCY LEAL CON VIGENCIA DEL 06/01/2016 AL 06/01/2017.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: PAGO A NOMBRE DE ASEGURADORA MAPFRE POR CONCEPTO DE LA POLIZA DE CONTRATO NO.1-F1-60152 A FAVOR DEL EMPLEADO EDWIN CRUZ CON VIGENCIA DEL 03/08/2016 AL 03/08/2017.


title: PAGO A NOMBRE DE ASEGURADORA MAPFRE POR CONCEPTO DE LA POLIZA DE CONTRATO NO.1-F1-60153A FAVOR DEL EMPLEADO DANILO ROJAS CON VIGENCIA DEL 25/09/2016 AL 25/09/2017.


title: PAGO A NOMBRE DE ASEGURADORA MAPFRE POR CONCEPTO DE LA POLIZA DE CONTRATO NO.1-F1-60151 A FAVOR DEL EMPLEADO IXEL PINEDA CON VIGENCIA DEL 01/08/2016 AL 01/08/2017.


title:
PAGO DE FACTURA POR LA ORDEN DE COMPRA NO.27/16
BOTE PENETRANTE CANTIDAD 1
CINTA AISLANTE CANTIDAD 1
SELLO DE RUEDA DELANTERA TRISEAL 2036 CANTIDAD 2
MEMBRANA DOBLE 30/30 CANTIDAD 1
FILTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PRIMARIO PARA CUMMINS CANTIDAD 1
GALON ACEITE ATF DEX/MERC MAXLIFE VALVOLINE CANTIDAD 3
TEFLON CANTIDAD 1
NPLE REDUCTOR CANTIDAD 1
SWIT PLUS POTO CANTIDAD 2


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 35260 PASTILLAS DE FOSFURO DE ALUMINIO A RAZONN DE L.2.186300 POR C/P SIENDO UN VALOR TOTAL DE L.77088.94 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA FUMIGACION DE LOS SILOS DE ALMACENAMIENTI DE LOS GRANOS BASICOS DE LA RESERVA ESTRATEGICA DE PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA DE TEGUCIGALPA Y SILOS RURALESDE DANLI, EL PARAISO.

FUMIGACIONES INDUSTRIALES, S.A.

streetAddress: COLONIA ALTIPLANO 18 AVENIDA 24 CALLE CASA NO. 2410 S.PS

legalName: FUMIGACIONES INDUSTRIALES, S.A.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALESCON UN CONTRATO SUSCRITO CON EL IHMA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR CUSTODIA DE GRANOS DEL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS (PMA) EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IHMA VEHICULOS  NISSAN , PICK UP BLANCO BOBLE CABINA PLACA 9246 , NISSAN ROJO PICK UP DOBLE CABINA PLACA 09245-TOYOTA BLANCO PLACA  01894 CAMION DINA VERDE  PLACA 01894 CAMION MERECEDES BENS PLACA 01893 MOTOCICLETA ROJA YAMAHA PLACA 04108 01/12/2016 CABE MENCIONAR QUE SOLO HAY UN SALDO DE L.996.70


LUIS GUSTAVO GIRON BUSTILLO

legalName: LUIS GUSTAVO GIRON BUSTILLO

rationale: DEVOLUCION POR NO GASTAR TODA LA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VIAJE PARA MEDIR LOS SILOS DE DANLI  Y CATACAMASEL DIA JUEVES 08 DE DICIEMBRE Y FECHA DE REGRESO EL SABADO 10 DE DICIEMBRE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-806-1-630-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-806-1-630-1-0


title: CORRECCION POR IMPUESTOS MAL APLICADOS EN F-01 556 QUE SE UBICARON LOS VALORES DE UN ISR A ISV  Y VICEVERSA

legalName: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


rationale: DEVOLUCION DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VIAJE PROGRAMADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA   DEPARTAMENTO DE CORTES  EL DIA MARTES Y MIERCOLES 13 Y 14 DE DICIIEMBRE Y REGRESANDO EL DIA MIERCOLES 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 A INSTAALCION Y CONFIGURACION DE DE IMPRESORAS EN RED Y UPS, DE IGUAL MANERA A INSTALAR INTERRUPTOR PRINCIPAL Y RETIRAR MOTORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-806-1-640-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-806-1-640-1-0


name: FABRICA DE MAQUINARIA AGROPECUARIA S DE RL

streetAddress: COL.ALTAMIRANO FTE.PLANTAS TROPICALES

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :806 GA :1 F-01: 641-1-0 - SEGUN CONTRATO N° JMGC -45-2016 PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO CON GARANTIA EN LA RECONSTRUCCION DE COUPLING  PARA MOTO REDUCTOR DE 72 HP  190 /RPM SM ACERO DE GRADO 10 PARA ALTA TRACCION AXIAL Y CANGILONES ELEVADORES DE GRANOS EN LOS SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA DE ALTA TRACCION AXIAL DE 75 TONELADAS PARA REDUCTOR A 190 RPM

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-806-1-641-1-6 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-806-1-641-1-0

description: SE REVIERTE POR QUE EL BENEFICIARIO HIZO NAMBIO DE CUANTA DE BANCO Y NO LO REPORTO A FINANZAS ANTICIPO DEL 50 % SEGUN CONTRATO N° JMGC -45-2016 PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO CON GARANTIA EN LA RECONSTRUCCION DE COUPLING  PARA MOTO REDUCTOR DE 72 HP  190 /RPM SM ACERO DE GRADO 10 PARA ALTA TRACCION AXIAL Y CANGILONES ELEVADORES DE GRANOS EN LOS SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA DE ALTA TRACCION AXIAL DE 75 TONELADAS PARA REDUCTOR A 190 RPM


title: PAGO A FAVOR DE HB IMPRESORES POR LA IMPRESION DE 10 TALONARIOS DE INFORME QUINCENAL DE FUMIGANTES E INSECTICIDAS DE CINCO PARTES TAMAÑO 81/2X11, IMPRESOS EN PAPEL, MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA.

streetAddress: BOULEVARD KENNEDY, SILOS DEL IHMA


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :806 GA :1 F-01: 661-0-0 - ORDEN DE COMPRA NO.28-16
GALON DE DESINFECTANTE PARA PISO 48 UND
DESODORANTE P/SANITARIO PASTILLAS SERVIOLOR 100 UND
DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK 12 UND
GALON JABON LIQUIDO 12 UND
INSECTICIDA EN SPRAY 18 UND
ACITE ROJO P/ MUEBLES 8ONZ. 6 UND
JABON EN PANA LAVAR LOSA 20 UND
CEPILLO P/PILA 12 UND.


title: PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS VARIOS EN PLANTA SILOS PRADO ALTO DE SAN PEDRO SULA.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :806 GA :1 F-01: 663-0-0 - ORDEN DE COMPRA 029/2016
MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES MARCA PROPIA.
CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD.
CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA.
40 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO.
30 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO.


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :806 GA :1 F-01: 664-0-0 - 1 CAJA DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM-5MM)
12 UNIDADES DE GRAPAS DE ESTANDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD
100 UNIDADES DE CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ CALIDAD INTERMEDIA.
6 BASURERO RECTANGULAR O REDONDO CAPACIDAD DE 4 LITROS, FABRICACION NACIONAL.
36 NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PAGINAS, ALTA CALIDAD.


title: PAGO A FAVOR DEL SR WUALTER JAVIER PADILLA RAUDALES POR CONCEPTO DE CANCELACION DE CONTRATO DE SERVCIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2016.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALESCON UN CONTRATO SUSCRITO CON EL IHMA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.


title: ASIGNACION PARA GASTOS DE COMBUSTBLE E IMPREVISTOS POR REALIZAR VIAJE A LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO PARA TRANSPORTAR PERSONAL A ENTREGAR CHEQUES A PEQUEÑOS PRODUCTORES

EDWIN LIONEL PERDOMO MEJIA

legalName: EDWIN LIONEL PERDOMO MEJIA


title: ASIGNACION PARA VIATICOS POR REALIZAR VIAJE A LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO PARA TRANSPORTAR PERSONAL A ENTREGAR CHEQUES A PEQUEÑOS PRODUCTORES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO SERVICIOS DE TRASPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDA ENTRE SAN PEDRO SULA  DANLI Y TEGUCIGALPA SEUN DETALLE DE GUIAS

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A LA CIUDAD DE DANLI PROGRAMADA PARA EL DIA MIERCOLES 28 DE DICIEMBRE Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 30 DE DICIEMBRE

HUGO RICARDO AMAYA

legalName: HUGO RICARDO AMAYA


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE DISTRIBUCION Y TRANSPORTE NACIONAL, DEL 04 AL 12 DE JULIO DEL 2016

JIMMY MANUEL HERNANDEZ AGUILAR

legalName: JIMMY MANUEL HERNANDEZ AGUILAR

Empresa de Correos de Honduras

streetAddress: Bo EL CENTRO ESQUINA OPUESTA A CASA ALIANZA TEGUCIGALPA.

legalName: Empresa de Correos de Honduras

ue: 1 - OFICINA  PRINCIPAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 11 - OPERADOR POSTAL ESTATAL

institucion: 809 - Empresa de Correos de Honduras

actividadObra: 13 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR CONCEPTO DE AGUA EN LA AGENCIA POSTAL DE TOCOA, COLON, MESES DE JUNIO A OCTUBRE DEL 2016, SEGUN ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.

ROSALINA POLANCO GALDAMEZ

legalName: ROSALINA POLANCO GALDAMEZ


title: PAGO POR CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACION DE SERVICIO DE AGENTES OFICIALES DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA POR COMISION DE SERVICIOS POSTALES EN EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, DEPTO. DE OLANCHO Y LUGARES CIRCUNVECINOS, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

DAYSI MARIA SANTOS GRANADOS

legalName: DAYSI MARIA SANTOS GRANADOS


title: PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DE DISTRIBUICION Y TRANSPORTE NACIONAL DEL D.C. DEL 26 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016.


title: PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DE DISTRIBUICION Y TRANSPORTE NACIONAL DEL D.C., DEL 25 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016.


description: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE DISTRIBUCION Y TRANSPORTE NACIONAL, DEL 04 AL 12 DE JULIO DEL 2016

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE SAN IGNACIO, DEPTO. DE F.M., CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.

ROSALINDA DEL CARMEN LOPEZ ARTEAGA

legalName: ROSALINDA DEL CARMEN LOPEZ ARTEAGA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE LA ENTRADA, COPAN, DEPTO.  DE COPAN CORREPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2016.

ELPIDIO GETZEL LOPEZ CEDILLO

legalName: ELPIDIO GETZEL LOPEZ CEDILLO


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE VILLANUEVA, CORTES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2016.

RAMON ANIBAL SUAZO TEJEDA

legalName: RAMON ANIBAL SUAZO TEJEDA


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE JESUS DE OTORO, INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2016.

MARIA DE LA PAZ GALEAS PORTILLO

legalName: MARIA DE LA PAZ GALEAS PORTILLO


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE SANTIAGO DE PURINGLA DEPTO. DE LA PAZ, MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2016.

MABEL LIZETH ALVARADO RECINOS

legalName: MABEL LIZETH ALVARADO RECINOS


title: REEMBOLSO CAJA CHICA DE DIRECCION GENERAL DEL 30 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

JOSE ENRIQUE MAHOMAR MARZUCA

legalName: JOSE ENRIQUE MAHOMAR MARZUCA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios