legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP/13908-CD-23-2016 con resumen: EDWIN OMAR PINTO LANZA- CONTRATO # SCGG/UAP/13908-CD-23-2016.  ¿CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL PARA LA ARTICULACIÓN DE LOS PROCESOS Y SISTEMAS QUE PERMITAN LA VINCULACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Y EL PRESUPUESTO, EN APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL"

PAGO CORRESPONDIENTE AL 25% A LA ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO: PRIMER INFORME DE AVANCE SOBRE LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO EN LA MEJORA DE LOS PROCESOS, PROPUESTAS METODOLÓGICAS, MANUALES METODOLÓGICAS, GUÍAS OPERATIVAS Y OTROS INSTRUMENTOS GENERADOS POR LAS CONSULTORIAS INTERNACIONALES, DENTRO DEL MARCO DE LA ATN/OC-13908-HO, EN LOS TEMAS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL, MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO (MFMP), Y MEJORA DE LOS PROCESOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SPM, REFERIDO A LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CONTENIDOS EN DICHOS COMPONENENTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-280-2-94-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-280-2-94-1-0

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP/13908-CD-23-2016 con resumen: EDWIN OMAR PINTO LANZA- CONTRATO # SCGG/UAP/13908-CD-23-2016.  ¿CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL PARA LA ARTICULACIÓN DE LOS PROCESOS Y SISTEMAS QUE PERMITAN LA VINCULACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Y EL PRESUPUESTO, EN APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL"

PAGO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO: PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES QUE CONTENGA LA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DEL MODELO DE GESTIÓN POR RESULTADOS, GENERADOS POR LA PRESENTE ATN, EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL; TOMANDO EN CUENTA EL APOYO BRINDADO A LAS CONSULTORIAS INTERNACIONALES, LAS INTERRELACIONES CON LA MUNICIPALIDAD, POR MEDIO DE LA MESA TÉCNICA DE GESTIÓN POR RESULTADOS Y ARTICULACIÓN CON EL SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN EN EL MARCO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN (DELICIAS VIAN) PARA EL TALLER DE PRIORIZACIÓN DE TRAMITES PARA SU SIMPLIFICAICÓN, LLEVADO A CABO EL 27 DE SEPTIEMBRE 2016, EN EL SALÓN SALVADOR MONCADA DE LA SCGG, SEGUN CID/CHO/636/2016

currency: HNL

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS

ue: 9 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 12 - PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS

proyecto: 3 - ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 280 - Secretaría de Coordinación General del Gobierno

actividadObra: 3 - Modernización del Estado

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

title: PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN (DELICIAS VIAN) PARA EL TALLER DE PRIORIZACIÓN DE TRAMITES PARA SU SIMPLIFICAICÓN, LLEVADO A CABO EL 26 DE SEPTIEMBRE 2016, EN EL SALÓN MANLIO MARTÍNEZ DE LA SCGG, SEGUN CID/CHO/636/2016


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN PASAJE AÉREO A NOMBRE DE SUYAPA CECILIA GIRÓN PLANIFICADOR DE LA UNIDAD DE GOBIERNO DIGITAL PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE INNOVACIÓN, MODERNIZACIÓN Y TRANSPARENCIA EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS; LLEVADO A CABO DEL 06 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, URUGUAY

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

scheme: HN-RTN

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR CONCEPTO DE (2) PASAJES AEREOS A FAVOR DE YUDINA CASTILLO Y HEYDY MEJÍA (RUTA TGU-QUITO-BOGOTÁ-TGU), PARA REALIZAR PASANTÍA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS DE LOS LABORATORIOS DE INNOVACIÓN (LINQ) DE QUITO-ECUADOR, Y LABORATORIO VIVELAB DEL CENTRO DE INNOVACIÓN DE BOGOTÁ-COLOMBIA, LA CUAL SE LLEVÓ A CABO DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE 2016.


JORGE ARMANDO CALIX TEJEDA

legalName: JORGE ARMANDO CALIX TEJEDA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

proyecto: 1 - ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

actividadObra: 1 - Gestión y Planificación Estratégica

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-280-2-95-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-280-2-95-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-280-2-95-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-280-2-95-1-0

type: CONT

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP/13908/CD-27-2016 con resumen: JORGE ARMANDO CÁLIX TEJEDA, CONTRATO No. SCGG/UAP/13908/CD-027-2016, CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL PARA LA ARTICULACIÓN DE LOS PROCESOS Y SISTEMAS QUE PERMITAN LA VINCULACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Y EL PRESUPUESTO, EN APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

PAGO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO: PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES QUE CONTENGA LA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA IMPLMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DEL MODELO DE GESTIÓN POR RESULTADOS, GENERADOS POR LA PRESENTE ATN EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA; TOMANDO EN CUENTA EL APOYO A BRINDAR A LAS CONSULTORÍAS INTERNACIONALES, LAS INTERRELACIONES CON LA MUNICIPALIDAD POR MEDIO DE LA MESA TÉCNICA DE GESTIÓN POR RESULTADOS Y LA ARTICULACIÓN CON EL SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN EN EL MARCO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.

type: CON

description:
reversion Generación de F01/F07 por Contrato: UAP/13908/CD-27-2016 con resumen: JORGE ARMANDO CÁLIX TEJEDA, CONTRATO No. SCGG/UAP/13908/CD-027-2016, CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL PARA LA ARTICULACIÓN DE LOS PROCESOS Y SISTEMAS QUE PERMITAN LA VINCULACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Y EL PRESUPUESTO, EN APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

PAGO CORRESPONDIENTE AL 25%, A LA ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO: PRIMER INFORME DE AVANCE SOBRE LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO EN LA MEJORA DE LOS PROCESOS, PROPUESTAS METODOLÓGICAS,  MANUALES, GUÍAS OPERATIVAS Y OTROS INSTRUMENTOS GENERADOS POR LAS CONSULTORÍAS INTERNACIONALES, DENTRO DEL MARCO DE LA ATN/OC-13908-HO, EN LOS TEMAS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL, MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO (MFMP), Y MEJORA DE LOS PROCESOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SPM, REFERIDO A LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CONTENIDOS EN DICHOS COMPONENTES.


LUCIA ESTHER MIRANDA GARCIA

legalName: LUCIA ESTHER MIRANDA GARCIA

proyecto: 1 - APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL

actividadObra: 2 - Implementación de un sistema de Monitoreo y Evaluación

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP/13908/CD-24-2016 con resumen: LUCÍA ESTHER MIRANDA GARCIA, CONTRATO No. SCGG/UAP/13908/CD-24-2016, CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS, CON ÉNFASIS EN PLANIFICACIÓN, MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO Y PRESUPUESTO EN LA MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

PAGO DEL 15%CORRESPONDIENTE  A LA ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO: INFORME DEL APOYO BRINDADO A LA INTEGRACIÓN DE LA AGENDA 20/30 CON SUS 17 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), PRIORIZADOS POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA A LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-280-2-96-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-280-2-96-1-0

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP/13908/CD-24-2016 con resumen: LUCÍA ESTHER MIRANDA GARCIA, CONTRATO No. SCGG/UAP/13908/CD-24-2016, CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS, CON ÉNFASIS EN PLANIFICACIÓN, MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO Y PRESUPUESTO EN LA MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

PAGO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO: PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES QUE CONTENGA LA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DEL MODELO DE GESTIÓN POR RESULTADOS, GENERADOS POR LA PRESENTE ATN, EN LA MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL, TOMANDO EN CUENTA EL APOYO BRINDADO A LAS CONSULTORIAS INTERNACIONALES, LAS INTERRELACIONES CON LA MUNICIPALIDAD POR MEDIO DE LA MESA DE COORDINACIÓN TÉCNICA MUNICIPAL Y LA ARTICULACIÓN CON EL SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN EN EL MARCO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.


MARIA DOLORES AGUILAR GONZALEZ

legalName: MARIA DOLORES AGUILAR GONZALEZ

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP/13908/CD-26-2016 con resumen: MARÍA DOLORES AGUILAR GONZALEZ, CONTRATO No. SCGG/UAP/13908/CD-26-2016, CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS, CON ÉNFASIS EN LA PLANIFICACIÓN, MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO Y PRESUPUESTO EN LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN

PAGO DEL 15% CORRRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL SEGUNDO RPODUCTO: A LA ENTREGA DE UN INFORME DEL APOYO BRINDADO A LA INTEGRACIÓN DE LA AGENDA 20/30 CON SUS 17 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), PRIORIZADOS POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA A LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-280-2-97-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-280-2-97-1-0

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP/13908/CD-26-2016 con resumen: MARÍA DOLORES AGUILAR GONZALEZ, CONTRATO No. SCGG/UAP/13908/CD-26-2016, CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS, CON ÉNFASIS EN LA PLANIFICACIÓN, MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO Y PRESUPUESTO EN LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN

PAGO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO: PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES QUE CONTENGAN LA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DEL MODELO DE GESTIÓN POR RESULTADOS, GENERADOS POR LA PRESENTE ATN, EN LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, TOMANDO EN CUENTA EL APOYO A BRINDAR A LAS CONSULTORIAS INTERNACIONALES, LAS INTERRELACIONES CON LA MUNICIPALIDAD POR MEDIO DE LA MESA DE COORDINACIÓN TECNICA MUNICIPAL Y LA ARTICULACIÓN CON EL SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN EN EL MARCO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.


WILSON GEOVANY NUÑEZ MORAN

legalName: WILSON GEOVANY NUÑEZ MORAN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-280-2-98-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-280-2-98-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-280-2-98-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-280-2-98-1-0

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP/13908/CD-25-2016 con resumen: WILSON GEOVANNY NÚÑEZ MORÁN, CONTRATO No. SCGG/UAP/13908/CD-25-2016, CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS, CON ÉNFASIS EN PLANIFICACIÓN, MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO Y PRESUPUESTO EN LA MUNICIPALIDAD EN SAN PEDRO SULA.

PAGO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO: PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES QUE CONTENGA LA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DEL MODELO DE GESTIÓN POR RESULTADOS, GENERADOS POR LA PRESENTE ATN, EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, TOMANDO EN CUENTA EL APOYO BRINDADO A LAS CONSULTORIAS INTERNACIONALES, LAS INTERRELACIONES CON LA MUNICIPALIDAD POR MEDIO DE LA MESA DE COORDINACIÓN TÉCNICA MUNICIPAL Y LA ARTICULACIÓN CON EL SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN, EN EL MARCO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.

description:
reversion Generación de F01/F07 por Contrato: UAP/13908/CD-25-2016 con resumen: WILSON GEOVANNY NÚÑEZ MORÁN, CONTRATO No. SCGG/UAP/13908/CD-25-2016, CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS, CON ÉNFASIS EN PLANIFICACIÓN, MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO Y PRESUPUESTO EN LA MUNICIPALIDAD EN SAN PEDRO SULA.

PAGO DEL 15% CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO: A LA ENTREGA DE UN INFORME DEL APOYO BRINDADO A LA INTEGRACION DE LA AGENDA 20/30 CON SUS 17 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), PRIORIZADOS POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA A LA IMPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICA MUNICIIPAL.


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L; PAGO POR SERVICIOS DE MONTAJE DE EVENTO (TOLDO, TARIMA, MESAS Y TRANSPORTE DE EQUIPO DE TEGUCIGALPA - CHOLUTECA Y VICEVERSA) PARA INAUGURACIÒN DEL CENTRO DE CAPACITACIÒN Y RESILIENCIA EN LA REGION FORESTAL DEL PACÌFICO, SEGÙN O/P SCS-10-2016, RECIBO S/N, FACTURA No. 000-001-01-00002588 Y REQUISICION RFP-02-2016. PACÌFICO.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 1 - COORDINACION  EN AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: REC


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: IRMA LICETH SANCHEZ CRUZ, POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA LA COMPRA DE 11 AUTENTICAS, 11 HOJAS DE PAPEL SELLADO Y 11 IMPRESIONES (SERVICIOS SECRETRIALES NOTARIALES), CON EL OBJETIVO DE DAR INICIO A LOS TRAMITES DE TRASPASO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE PROYECTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMUNAL Y PROTECCCION DEL MEDIO AMBIENTE EN RIO PLATANO (PROTEP) A FAVOR DEL INSTITUTO  NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF). SEGUN ORDEN DEPAGO ICF-GA-10-2016, RECIBO S/N.

IRMA LICETH SANCHEZ CRUZ

legalName: IRMA LICETH SANCHEZ CRUZ

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: OFI


title: HOTELES DE HONDURAS POR CONCEPTO DE PAGO DE EVENTO QUE CONTEMPLA ALIMENTACION,MESEROS,AUDIO Y VIDEO PARA EL LANZAMIENTO DE CAMPAÑA DE PROTECCION FORESTAL 2016 EL DIA 15 DE MARZO DE 2016 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE  COMUNICACIONES, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-22-2016 CON FACTURA 000-001-01-00011105,RECIBO S/N POR VALOR DE L.10,621.25

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: DISMINUCION AL PRECOMPROMISO PARA COMPRA DE 30 MERIENDAS, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EVENTO DE LANZAMIETO DE LA CAMPAÑA DE PROTECCION FORESTAL 2016, Y LA FIRMA DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE ICF, TELEVICENTRO, FENAGH, FEHCAFOR Y COCOCH EL DIA MARTES 15 DE MARZO DEL 2016., SEGUN REQUISICION DC-ICF-017-2016.

type: MEMORA


description: HOTELES DE HONDURAS POR CONCEPTO DE PAGO DE EVENTO QUE CONTEMPLA ALIMENTACION,MESEROS,AUDIO Y VIDEO PARA EL LANZAMIENTO DE CAMPAÑA DE PROTECCION FORESTAL 2016 EL DIA 15 DE MARZO DE 2016 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE  COMUNICACIONES, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-22-2016 CON FACTURA 000-001-01-00011105,RECIBO S/N POR VALOR DE L.10,621.25

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

rationale: REVERSION DEL PRECOMPROMISO PARA CONTRATACION DE EQUIPO VISUAL Y DE AUDIO (PANTALLA GRANDE, 1 PROYECTOR, 1 ADUDIO CON MICROFONO, 2 MICROFONOS ADICIONALES, 1 MICROFONO CON TRIPODE, 3 MESEROS, 6 MESAS COCTELERAS, 1 SALON DE CONFERENCIA, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EVENTO DE LANZAMIETO DE LA CAMPAÑA DE PROTECCION FORESTAL 2016, Y LA FIRMA DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE ICF, TELEVICENTRO, FENAGH, FEHCAFOR Y COCOCH EL DIA MARTES 15 DE MARZO DEL 2016., SEGUN REQUISICION DC-ICF-017-2016.


title: MARCO ANTONIO HANDAL HANDAL, POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIETNO Y REPARCION DEL SISTEMA CONTABLE DEL ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO GA-001-2016, RECIBO N.000-001-04-00000006.

MARCO ANTONIO HANDAL HANDAL

legalName: MARCO ANTONIO HANDAL HANDAL

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA (FEMCOL),POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 3 ROLLOS DE CABLE UTP CATEGORIA 5E DE 500 MHZ, 300 CONECTORES HEMBRA RJ45 CAT 5E, 100  CONECTORES (HEMBRA) JACK RJ45 CAT 5E, 500 DISCO COMPACTO CD-R, LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN INSTALACION DE PUNTOS DE RED EN OFICINA CENTRAL Y REGIONALES. SEEGUN REQUISICION INF-01-2016, ORDEN DE PAGO SCS-25-2016, FACTURA N. 000-001-01-00001380, RECIBO S/N.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO POR PINTADO DE BANDERAS DE HONDURAS  Y LOGOTIPO DE ICF A QUINCE(15) MOTOCICLETAS TODOTERRENO SUSUKI Y HONDA PROPIEDAD DE ICF CENTRAL, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-011-2016 CON NUMERO DE FACTURA 528,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 17,250.00

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE NUMERADOR OIC66230 NM76A ROYAL,PARA USO DEL PERSONAL DE UEPA,EN EL FOLEADO DE DOCUMENTOS ENVIADOS A CHAMBA, SEGUN ORDEN DE PAGO GA-005-2016,CON FACTURA 00248848,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 1,500.00

LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

legalName: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ


title:
COMPROMISO Y PRECOMPROMISO DE PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO RH-03-01-2016 POR REPRESENTACION JURIDICA A FAVOR DEL ICF
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2016.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-190-2016

JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

legalName: JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

type: PLANILLA


title: JOSE MANUEL ALEMAN MONCADA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE Y GASTOS DE REPUESTOS DE VEHICULO DE VIAJE REALIZADO A YORO Y JOCON, LOS DIAS 09 AL 12 DE FEBRERO DE 2016 CON EL PROPOSITO DE SOCIALIZAR TITULOS INSCRITOS EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y EN CATALOGO DEL PATRIMONIO PUBLICO FORESTAL Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON REGULARIZACION DE TIERRAS EN LA COMUNIDAD DE YORO, SEGUN MEMO DE VIAJE DDFC-002-2016 CON FACTURAS DE REPARACION  #2145 POR L.395 Y FACT S/N POR VALOR DE  L.150.00

JOSE MANUEL ALEMAN MONCADA

legalName: JOSE MANUEL ALEMAN MONCADA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: MIGUEL ANGEL ECHEVERRIA PADILLA(BIENES Y SERVICIOS ECHEVERRIA) POR CONCEPTO DE PAGO POR LA PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 40% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE REHABILITACION DE MODULOS DE LAS OFICINAS EN LA REGIONAL ICF PACIFICO,UBICADOS EN LA COMUNIDAD LAJERO BLANCO MARCOVIA,CHOLUTECA SEGUN CONTRATO N°SGM-001-2016,SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-026-2016,RECIBO S/N POR VALOR DE L.164,192.00

MIGUEL ANGEL ECHEVERRIA PADILLA

legalName: MIGUEL ANGEL ECHEVERRIA PADILLA

objeto: 41110-Para Construcción de Bienes en Dominio Privado


title: MIGUEL ANGEL ECHEVERRIA PADILLA(BIENES Y SERVICIOS ECHEVERRIA) POR CONCEPTO DE PAGO POR LA SEGUNDA  ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE REHABILITACION DE MODULOS DE LAS OFICINAS EN LA REGIONAL ICF PACIFICO,UBICADOS EN LA COMUNIDAD LAJERO BLANCO MARCOVIA,CHOLUTECA SEGUN CONTRATO N°SGM-001-2016,SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-027-2016,RECIBO S/N POR VALOR DE L.123,144.00


title: MIGUEL ANGEL ECHEVERRIA PADILLA(BIENES Y SERVICIOS ECHEVERRIA) POR CONCEPTO DE PAGO POR LA TERCERA  ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE REHABILITACION DE MODULOS DE LAS OFICINAS EN LA REGIONAL ICF PACIFICO,UBICADOS EN LA COMUNIDAD LAJERO BLANCO MARCOVIA,CHOLUTECA SEGUN CONTRATO N°SGM-001-2016,SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-028-2016,RECIBO S/N POR VALOR DE L.123,144.00


title: EMBOTELLADORA DE SULA-AGUAZUL POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES,PARA CONSUMO DE LA OFICINA REGIONAL DE NOR-OCCIDENTE Y LA OFICINA LOCAL EN SANTA BARBARA, SEGUN ORDEN DE PAGO 012/2016 CON FACTURA PROFORMA 3,RECIBO S/N  POR VALOR DE L.9,984.00

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE


title: INVERSIONES UNO SAN PEDRO,POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE NOR-OCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO NO-013/2016,CON FACTURA 000-001-01-00072271,RECIBO 3369 POR VALOR DE L.10,000.00

name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: SELVIN ARMANDO PACHECO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE VIATICOS POR GASTOS DE VIAJE DE GIRA REALIZADA A LA CEIBA EL DIA 24 DE FEBRERO DE 2016 CON EL PROPOSITO DE FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACION INTER INSTITUCIONAL ENTRE ICF Y LA FUNDACION CENTRO REGIONAL DE DOCUMENTACION E INTERPRETACION AMBIENTAL(CREDIA), SEGUN MEMO DE VIAJE SDDF-20-2016 POR VALOR DE L. 515.63 Y REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE (BOLETO DE AVION) POR VALOR DE L.4,867.00

SELVIN ARMANDO PACHECO CANTILLANO

legalName: SELVIN ARMANDO PACHECO CANTILLANO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA REGIONAL DE YORO EN LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEWN DE PAGO PNR-OP-010-2016, FACTURA 000-001-01-00003298, RECIBO TGR 2901, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA ARFY-001-2016, REQUISICION PARA COMPRA ARFY-001-2016

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

actividadObra: 4 - PROGRAMA DE REFORESTACIÓN NACIONAL


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. (LA PRENSA), POR CONCEPTO DE PAGO DE 3 SUSCRIPCIONES DE DIARIO LA PRENSA DESDE 01-03-2016 AL 31-12-2016, SEGUN CONTRATO  DE SUSCRIPCION 00299303, RECIBO S/N. FACTURA N. 10040100004899.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

faxNumber: ND

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.,POR CONCEPTO DE PAGO DE 4 SUSCRIPCIONES DE DIARIO EL HERALDO  DESDE 19-03-2016 AL 31-12-2016 Y 1 SUSCRIPCION DEL DIARIO EL HERALDO DESDE 14-03-2016 AL 31-12-2016, SEGUN CONTRATOS  DE SUSCRIPCIONES 00242956, 00242957, RECIBO S/N. FACTURA N. 0000040106010140, 0000040106010141.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: CEFERINO RAMIREZ AMADOR, PAGO POR REEMBOLSO DE GIRA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE PNR-MV-018-2016 A FAVOR DE CEFERINO RAMIREZ AMADOR DEL 23 AL 26 DE FEBRERO DE 2016 CON DESTINO A LA U-ESNACIFOR SIGUATEPEQUE Y CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER: TECNICAS DE INJERTACION PARA FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS TECNICOS DEL PERSONAL DEL PNR.

CEFERINO RAMIREZ AMADOR

legalName: CEFERINO RAMIREZ AMADOR


title: CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF,POR CONCEPTO DE PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE 50 AIRES ACONDICIONADOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ICF OFICINA CENTRAL, GALONES DE LIQUIDO SOLVENTE (25), DESMONTAJE E INSTLACION DE  AIRES ACONDICIONADO DE PARED (AREA DE CONTABILIDAD, UPEG,ULAB AREA DE FOTOCOPIADO, CLIFOR Y CONTABILIDAD), INCLUYE MATERIALES DE REPARACION Y SERVICIOS, SEGUN REQUISICION SGM-017-2016, ORDEN DE PAGO SCS-77-2016, FACTURAS N. 000-001-01-00000089, 000-001-01-00000090, 000-001-01-00000091, 000-001-01-000000104, RECIBOS N. 3113,3114, 3115, 3120.

CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

legalName: CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE 4 MESEROS Y SERVICO DE TRANSPORTE DE 45  MERIENDAS Y ALMUERZOS  SOLICITADOS POR LA DIRECCION EJECUTIVA PARA REUNION DE COMITE INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA PLAGA DE GORGOJO EL 15 DE ENERO DEL 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-002-2016, FACTURA N. 000-001-01-00002124, RECIBO S/N.


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L, POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE 45 MERIENDAS Y 45 ALMUERZOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION EJECUTIVA PARA REUNION DE COMITE INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA PLAGA DE GORGOJO EL 15 DE ENERO DEL 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-002-2016, FACTURA N. 000-001-01-00002124, RECIBO S/N.


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, POR CONCEPTO DE PAGO  DE GASTOS MENORES CUBIERTOS CON FONDOS DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA REALIZADOS EN LA OFICINA CENTRAL DE ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO  GA-005-2016, FACTURAS VARIAS, RECIBO S/N.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


description: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, POR CONCEPTO DE PAGO  DE GASTOS MENORES CUBIERTOS CON FONDOS DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA REALIZADOS EN LA OFICINA CENTRAL DE ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO  GA-005-2016, FACTURAS VARIAS, RECIBO S/N.


title: JUAN CARLOS SAUCEDA SOSA, POR CONCEPTO DE  REEMBOLSO POR PAGO  DE  SERVICIO DE 1 MESERO Y TRANSPORTE PARA ANTENDER  PERSONAL QUE PARTICIPO EN VIDEO CONFERENCIA ENTRE LA UNION EUROPEA E ICF, CON EL PROPOSITO DE TRATAR PORCESOS AVA/FLEGT, ESTE SE LLEVO A ABO EN EL SALON DE CONFERENCIA DE LA DIRECCION DE ICF, SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00003295, RECIBO S/N.

JUAN CARLOS SAUCEDA SOSA

legalName: JUAN CARLOS SAUCEDA SOSA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: JUAN CARLOS SAUCEDA SOSA, POR CONCEPTO DE  REEMBOLSO POR COMPRA DE 25 COFFEE BREAK,  PARA ANTENDER  PERSONAL QUE PARTICIPO EN VIDEO CONFERENCIA ENTRE LA UNION EUROPEA E ICF, CON EL PROPOSITO DE TRATAR PORCESOS AVA/FLEGT, ESTE SE LLEVO A CABO EN EL SALON DE CONFERENCIA DE LA DIRECCION DE ICF, SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00003295, RECIBO S/N.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: SERCOM S.A POR CONCEPTO DE  PAGO DE FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016 SEGUN CUENTAS: 8594784,4695008,4695005,4695006,4695007,5554662, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-031-2016 CON FACTURA 047-001-01-08448612,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 13,911.85 (540.50$)

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title:
PLANILLA DE PAGO COMPLEMENTARIO DEL PERSONAL TECNICO CONTRATADO POR LA EMERGENCIA DE PLAGA DEL GORGOJO DE PINO .
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-198-2016.

MAURICIO CUBAS BAIDE

legalName: MAURICIO CUBAS BAIDE

CRISTEL LILIANA CASTRO RODRIGUEZ

legalName: CRISTEL LILIANA CASTRO RODRIGUEZ

SONIA ISAMAR BUEZO MENCIA

legalName: SONIA ISAMAR BUEZO MENCIA

ANDREA STEPHANIA PACHECO MEJIA

legalName: ANDREA STEPHANIA PACHECO MEJIA

WILSON ROBERTO GARCIA RAUDALES

legalName: WILSON ROBERTO GARCIA RAUDALES

HEIDY ELIZABETH ZUNIGA ESPINO

legalName: HEIDY ELIZABETH ZUNIGA ESPINO

ANGIE ROSALIA VILLATORO CANALES

legalName: ANGIE ROSALIA VILLATORO CANALES

CARLOS ALBERTO LICONA APLICANO

legalName: CARLOS ALBERTO LICONA APLICANO

YASMIN YAMILETH MAIRENA FLORES

legalName: YASMIN YAMILETH MAIRENA FLORES

DENIS ALONSO HERNANDEZ ULLOA

legalName: DENIS ALONSO HERNANDEZ ULLOA

SIDNEY PERALTA ZAMORA

scheme: HND-PASSPORT

legalName: SIDNEY PERALTA ZAMORA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: SEGUROS CREFISA,S.A., POR CONCEPTO DE  PAGO POR RENOVACION DE FIANZA A FAVOR DE BETANIA ROSIBEL HERRERA/ DESEMPEÑANDO EL CARGO DE ADMINISTRADORA DE LA REGION FORESTAL DE NOR-ESTE DE OLANCHO, SEGUN FACTURA PROFORMA 11583,  RECIBO N. 11583.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title:
PAGO DE PLANILLA DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO RH-C.02-01-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016
SEGUN ORDEN RH-203-2016

ALEJANDRO SOTO OVIEDO

legalName: ALEJANDRO SOTO OVIEDO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title:
PAGO DE PLANILLA DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO RH-C.02-01-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-201-2016


title:
PAGO DE PLANILLA DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO RH-C.02-01-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-200-2016


title:
PAGO DE PLANILLA DEVOLUCION POR GARANTIA DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO RH-C.02-01-2016 CORRESPONDIENTE A ENERO FEBRERO Y MARZO 2016
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-206-2016


title: GRUPO Q HONDURAS, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO, REVISION DE 5,000KM PARA VEHICULOS PICK UP DOBLE CABINA 4X4, MAZDA BT-50, AÑO 2016, MM7UP4DF6GW435247, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-014-2016, COMPROBANTE DE REPARACION Y ENTREGA RBRP-PNR-ICF-02-2016, FACTURA 001-005-01-00009968, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE  MAQUINARIA O EQUIPO RBRP-PNR-ICF-02-2016, REQUISICION PARA COMPRA PNR-ICF-02-2016

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
PAGO DE PLANILLA DE CONSULTARIA PAGO SEGUN CONTRATO RH.C.03-01-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-202-2016

JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

legalName: JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ


title: TULIPANES Y ALIMENTOS Y SERVICIOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA LA REUNION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO A REALIZARSE EN EL SALON DEL CIPF EL DIA 16 DE FEBRERO DE 2016 SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-016-2016, CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00-002440,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 10,091.25

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN FORESTAL


title: GRUPO Q HONDURAS, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO, REVISION DE 5,000KM PARA VVEHICULOS PICK UP DOBLE CABINA 4X4, MAZDA BT-50, AÑO 2016, MM7UP4DF1GW449993, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-015-2016, COMPROBANTE DE REPARACION Y ENTREGA RBRP-PNR-ICF-03-2016, FACTURA 001-005-01-00010081, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE  MAQUINARIA O EQUIPO RBRP-PNR-ICF-03-2016, REQUISICION PARA COMPRA PNR-ICF-03-2016


title: BANCO ATLANTIDA, PAGO PARA CAPACITACIONES Y TALLERES, ADQUISICION DE PLASTICOS, HERRAMIENTAS MENORES Y SUSTRATOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL VIVERO REGIONAL DE COMAYAGUA, CUENTA DE CHEQUES MANCOMUNADA 10111-00514-5, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-016-2016, MEMORANDUM PNR-061-2016

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena


title: BANCO ATLANTIDA, PAGO PARA MANTENIMIENTO DE VIVEROS, FLETES, CAPACITACION Y TALLER, ADQUISICION DE PLASTICOS, HERRAMIENTAS Y SUSTRATOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL VIVERO REGIONAL DE JUTICALPA, CUENTA DE CHEQUES MANCOMUNADA 10111-00515-2, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-019-2016, MEMORANDUM PNR-061-2016

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: BANCO ATLANTIDA, REVERSION PARCIAL POR LIQUIDACION DEL F-01 OTORGADO PARA PAGO PARA MANTENIMIENTO DE VIVEROS, FLETES, CAPACITACION Y TALLER, ADQUISICION DE PLASTICOS, HERRAMIENTAS Y SUSTRATOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL VIVERO REGIONAL DE JUTICALPA, CUENTA DE CHEQUES MANCOMUNADA 10111-00515-2, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-019-2016, MEMORANDUM PNR-061-2016, POR SOBRANTES LUEGO DE SU EJECUCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-1261-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-1261-1-0

type: OFICIO


title: BANCO ATLANTIDA, PAGO PARA MANTENIMIENTO DEL VIVERO, FLETES, CAPACITACION Y TALLER, PLASTICOS HERRAMIENTAS Y SUSTRATO PARA LA OPERATIVIDAD DELVIVERO REGIONAL DE EL PACIFICO, CUENTA DE CHEQUES MANCOMUNADA 10111-00510-3, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-017-2016, MEMORANDUM PNR-061-2016


title: BANCO ATLANTIDA, PAGO PARA FLETES, CAPACITACION Y TALLER, ADQUISICION DE PLASTICOS Y DE SUSTRATO PARA LA  OPERATIVIDAD DEL VIVERO REGIONAL DE LA MOSQUITIA, CUENTA DE CHEQUES MANCOMUNADA 10111-00513-7, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-018-2016, MEMORANDUM PNR-061-2016


title: BANCO ATLANTIDA, PAGO PARA CAPACITACIONES Y TALLERES, ADQUISICION DE PLASTICOS, HERRAMIENTAS Y DE SUSTRATO, PARA LA OPERATIVIDAD DEL VIVEROREGIONAL DE BIOSFERA RIO PLATANO, CUENTA DE CHEQUES MANCOMUNADA 10111-00516-0, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-020-2016, MEMORANDUM PNR-061-2016


title: BANCO ATLANTIDA, PAGO MANTENIMIENTO VIVIEROS, FLETES, CAPACITACION Y TALLER, ADQUISICION DE PLASTICOS, HERRAMIENTE Y SUSTRATO PARA LA OPERATIVIDAD DEL VIVERO REGIONAL DE GUALACO, CUENTA DE CHEQUES MANCOMUNADA 10111-00517-8, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-021-2016, MEMORANDUM PNR-061-2016

rationale: REVERSION POR NO EJECUCION DE FONDOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE GUALACO, PAGO POR BANCO ATLANTIDA, MANTENIMIENTO VIVIEROS, FLETES, CAPACITACION Y TALLER, ADQUISICION DE PLASTICOS, HERRAMIENTE Y SUSTRATO PARA LA OPERATIVIDAD DEL VIVERO REGIONAL DE GUALACO, CUENTA DE CHEQUES MANCOMUNADA 10111-00517-8, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-021-2016, MEMORANDUM PNR-061-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-1264-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-1264-1-0


title: BANCO ATLANTIDA, PAGO PARA FLETES, CAPACITACION Y TALLER, ADQUISICION DE PLASTICOS, HERRAMIENTAS Y SUSTRATO PARA LA OPERATIVIDAD DEL VIVERO REGIONAL DE YORO, CUENTA DE CHEQUES MANCOMUNADA 10111-00518-6, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-022-2016, MEMORANDUM PNR-061-2016


title: CARLOS ALBERTO MEJIA RUIZ, ANTICIPO PARA PAGO DE IMPRESION DE ROTULOS (STICKERS) PARA VISUALIZAR LAS ESTRUCTURAS DE PRODUCCION DE PLANTAS EN EL VIVERIO REGIONAL DE JUTICALPA Y GUALACO, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-029-2016, MEMORANDUM PNR-068-2016, COTIZACIONES

CARLOS ALBERTO MEJIA RUIZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA RUIZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: BANCO ATLANTIDA, PAGO PARA FLETES, CAPACITACION Y TALLER, ADQUISICION DE PLASTICOS, HERRAMIENTAS Y SUSTRATOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL VIVERO REGIONAL DE ATLANTIDA, CUENTA DE CHEQUES MANCOMUNADA 10111-00507-9, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-023-2016, MEMORANDUM PNR-061-2016


rationale: REVERSION POR FONDOS NO EJECUTADOS  EN LA REGIONAL DE OCCIDENTE , BANCO ATLANTIDA, PAGO PARA MANTENIMIENTO VIVEROS, CAPACITACION Y TALLER, ADQUISICION DE PLASTICOS, HERRAMIENTAS Y SUSTRATO PARA LA OPERATIVIDAD DEL VIVERO REGIONAL DE OCCIDENTE, CUENTA DE CHEQUES MANCOMUNADA 10111-00508-7, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-024-2016, MEMORANDUM PNR-061-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-1268-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-1268-1-0


title: BANCO ATLANTIDA, PAGO PARA MANTENIMIENTO DE VIVEROS, FLETES, CAPACITACION Y TALLER, ADQUISICION PLASTICOS, HERRAMIENTAS Y SUSTRATO PARA LA OPERATIVIDAD DEL VIVERO REGIONAL DE NOR-OCCIDENTE, CUENTA DE CHEQUES MANCOMUNADA 10111-00509-5, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-025-2016, MEMORANDUM PNR-061-2016


title: BANCO ATLANTIDA, PAGO PARA MANTENIMIENTO VIVERO, CAPACITACION Y TALLER, ADQUISICION DE PLASTICOS, HERRAMIENTAS Y SUSTRATO PARA LA OPERATIVIDAD DEL VIVERO REGIONAL DE EL PARAISO, CUENTA DE CHEQUES MANCOMUNADA 10111-00511-1, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-026-2016, MEMORANDUM PNR-061-2016


title: EVOLUTION RENT A CAR POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACIONES DE AMORTIGUADORES,BUJES,GRASA,ROTULAS,BOMBAS,FRENOS(OTRAS REPARACIONES) DE VEHICULO NISSAN FRONTIER S/R PLACA 10877 ASIGNADA A TRANSPORTE, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-013-2016,FACTURA 000510, RECIBO S/N POR VALOR DE L. 31,383.50

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: BANCO ATLANTIDA, PAGO PARA FLETES, CAPACITACION Y TALLER, ADQUISICION DE PLASTICOS, HERRAMIENTAS Y SUSTRATOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL VIVERO REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN, CUENTA DE CHEQUES MANCOMUNADA 10111-00512-9, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-027-2016, MEMORANDUM PNR-061-2016

rationale: BANCO ATLANTIDA,REVERSION  POR NO EJECUCION DE FONDOS DEL PRIMER DESEMBOLSO  PAGO PARA FLETES, CAPACITACION Y TALLER, ADQUISICION DE PLASTICOS, HERRAMIENTAS Y SUSTRATOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL VIVERO REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN, CUENTA DE CHEQUES MANCOMUNADA 10111-00512-9, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-027-2016, MEMORANDUM PNR-061-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-1271-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-1271-1-0


title: ERNESTO ALFONZO ZELAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE TAXI(CASA DE HABITACION-ICF) PORV TRASLADO DEL PERSONAL DE ICF CENTRAL EN EL BUSITO DEL 04 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2015 Y DEL 04 AL 26 DE ENERO DEL 2016 POR VALOR DE L. 4,200.00

ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA

legalName: ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA


title: JOSE DANILO OSORTO  POR CONCEPTO DE PAGO DE TAXI(CASA DE HABITACION-ICF) PORV TRASLADO DEL PERSONAL DE ICF CENTRAL EN EL BUSITO DEL 01 AL 26 DE FEBRERO DE 2016, ORDEN DE PAGO SGM-018-2016 POR VALOR DE L. 2800.00

JOSE DANILO OSORTO

legalName: JOSE DANILO OSORTO


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2000 BALEADAS PARA SER UTILIZADAS EN RECREOVIA A REALIZARSE EN LA BASILICA DE SUYAPA EL 2 DE FEBRERO DE 2016 SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, SEGUN FACTURA 000-001-01-00-002290,RECIBO S/N POR VALOR DE L.34,500.00

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: PERIODICOS Y REVISTAS POR CONCEPTO DE 4 SUSCRIPCIONES DEL DIARIO LA TRIBUNA DESDE 02-01-2016 AL 31-12-2016,SEGUN FACTURA 000-004-01-00007455 POR VALOR DE L. 7,920.00

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VARIOS PRODUCTOS DESECHABLES PARA USO DE LAS REUNIONES SOLICITADAS POR LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN FACTURA 00004464,RECIBO 13713 POR VALOR DE L. 10,260.30

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: ERNESTO ALFONZO ZELAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE TAXI(CASA DE HABITACION-ICF) PORV TRASLADO DEL PERSONAL DE ICF CENTRAL EN EL BUSITO DEL 04 AL 29 DE FEBRERO DE 2016 POR VALOR DE L. 2,100.00


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, PAGO POR ANTICIPO DE  COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA, OLANCHO EN LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL  PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-033-2016, FACTURA 000-001-01-00028669, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA RFO-001-2016, REQUISICION PARA COMPRA ORO-01-2016

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE 2 TONER TN-580 BROTHER NEGRO   EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE CAJA DE ICF/CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0007-2016, REQUISICION N,SGM-022-2016, ORDEN DE PAGO N. SCE-005-2016, FACTURA N. 000-001-01-00005593, RECIBO N. 14638.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION NACIONAL ICF-GA-LPN-002-2016 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE VIGILANCIA, SEGUN REQUISICION SGM-019-2016., ORDEN DE PAGO SCS-032-2016, FACTURA N. 000-001-01-00011058, RECIBO N. 346009.


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A, POR CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION NACIONAL ICF-GA-LPN-001-2016 CORRESPONDIENTE AL SEGURO COLECTIVO DE VIDA EN LA ZONA NORTE DEL PAIS, SEGUN REQUISICION SGM-018-2016, ORDEN DE PAGO N. SCS-036-2016, FACTURA N. 001-002-01-00052293, RECIBO N. 481469.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


rationale: PRECOMPROMISO PARA LA PUBLICACION DE MEDIA PAGINA EN BLANCO Y NEGRO EM DIARIO OFICIAL LA GACETA PARA AVISO DE LICITAION ICF-GA-LPN-001-2016, DEL SEGURO DE COLECTIVO DE VIDA, PARA LA PUBLICACION DE MEDIA PAGINA EN BLANCO Y NEGRO EN DIARIO OFICIAL LA GACETA PARA AVISO DE LICITAION ICF-GA-LPN-002-2016, DE SERVICIO DE VIGILANCIA, PARA LA PUBLICACION DE MEDIA PAGINA EN BLANCO Y NEGRO EN DIARIO OFICIAL LA GACETA PARA AVISO DE LICITAION ICF-GA-LPN-003-2016, DEL SEGURO DE FLOTA VEHICULAR. SEGUN REQUISICION SGM-021-2016.


title: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V., PARA EL PROCESO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION NACIONAL ICF-GA-LPN-003-2016 CORRESPONDIENTE AL SEGURO DE FLOTA VEHICULAR EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION DEL PAIS EN LA ZONA CENTRAL, SEGUN REQUISICION SGM-020-2016, ORDEN DE PAGO SCS-033-2016, FACTURA N. 000-001-01-00011057, RECIBO N. 346010, CONTRATO DE PUBLICACION 717914.


title: EVOLUTION CARS- PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA LAND CRUISER, TIPO CAMIONETA, COLOR BLANCO, CON NUMERO DE PLACA N-11385, SIN NUMERO DE REGISTRO, COLOR BLANCO Y NUMERO DE CHASIS JTERB71J300019350, ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES, REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE PAGO RBRP-ICF-01-2016.

ue: 13 - REGIONAL DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO


title: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA, POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA SEDE DE LA OFICINA LOCAL DE TOCOA, CORRESPONIDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DEL  AÑO 2016,  SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N. SGM-07-2016, ORDEN DE PAGO N.03-2016. (POR UN ALOR DE L.25,569.00).

MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

legalName: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: RITA ESPERANZA GEORGE MARTINEZ, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDICIONES Y LOCALES ( INSTALACION FISICA Y ELECRRICA DE VENTILADORES DE TECHO, DE LA OFICINA LOCAL DE AGUA FRIA Y REGIONAL DE YORO (5VENTILADORES: 2 OFICNA LOCAL Y 3 REGIONAL DE YORO), SEGUN ORDEN  DE PAGO ARFY-02-2016, RECIBO N. 000-001-04-00000001.

RITA ESPERANZA GEORGE MARTINEZ

legalName: RITA ESPERANZA GEORGE MARTINEZ

ue: 11 - REGIONAL DE YORO


ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE MANEJO INTEGRAL EN RECURSOS HÍDRICOS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :28 GA :1 F-01: 1318-0-0 - PRECOMPROMISO PARA PUBLICACION DE ACUERDO  EJECUTIVO N. 021-2015 (REGLAMENTO ESPECIAL PARA LA IMPLEMENTACION DE MECANISMOS DE COMPENSACION POR BIENES Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS) EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA SEGUN REQUISICION  N. DC-ICF-018-2016.


title: JOSE DANILO OSORTO  POR CONCEPTO DE PAGO DE TAXI (CASA DE HABITACION-ICF) POR CONDUCIR BUSITO DE LA INSTITUCION ICF CENTRAL  EN HORAS NO LABORABLES DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2015 , SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-034-2016 POR VALOR DE L. 2,800.00


title: ERNESTO ALFONZO ZELAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE TAXI (CASA DE HABITACION-ICF) POR CONDUCIR BUSITO DE LA INSTITUCION EN HORAS NO LABORABLES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-036-2016 POR VALOR DE L. 2,520.00


title: CARLOS ROBERTO FLETES  POR CONCEPTO DE PAGO DE TAXI (CASA DE HABITACION-ICF) POR CONDUCIR BUSITO DE LA INSTITUCION ICF CENTRAL  EN HORAS NO LABORABLES DEL 11 AL 22 DE ENERO DE 2016  , SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-035-2016 POR VALOR DE L. 1,400.00

CARLOS ROBERTO FLETES ZUNIGA

legalName: CARLOS ROBERTO FLETES ZUNIGA


title: JOSE BLAS ROMERO TORREZ, POR CONCEPTO DE PAGO  DE  SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL  DEL 2016, SEGUN CONTRATO N. SGM-05-2016, RECIBO S/N. ORDEN DE PAGO N.RF0-02-2016. POR VALOR DE L. 36,000.00

title: JOSE BLAS ROMERO TORREZ, POR CONCEPTO DE PAGO  DE  SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO  DEL 2016, SEGUN CONTRATO N. SGM-05-2016, RECIBO S/N. ORDEN DE PAGO N.RF0-21-2016. POR VALOR DE L. 18,000.00

title: JOSE BLAS ROMERO TORREZ, POR CONCEPTO DE PAGO  DE  SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, SEGUN CONTRATO N. SGM-05-2016, RECIBO S/N. ORDEN DE PAGO N.RF0-34-2016. POR VALOR DE L.9,000.00.

title: JOSE BLAS ROMERO TORREZ, POR CONCEPTO DE PAGO  DE  SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE  DEL 2016, SEGUN CONTRATO N. SGM-05-2016, RECIBO S/N. ORDEN DE PAGO N.RF0-51-2016. POR VALOR DE L.18,000.00.

title: JOSE BLAS ROMERO TORREZ, POR CONCEPTO DE PAGO  DE  SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, SEGUN CONTRATO N. SGM-05-2016, RECIBO S/N. ORDEN DE PAGO N.RFO-52-2016. POR VALOR DE L.9,000.00.

title: JOSE BLAS ROMERO TORREZ, POR CONCEPTO DE PAGO  DE  SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN CONTRATO N. SGM-05-2016, RECIBO S/N. ORDEN DE PAGO N.RFO-77-2016. POR VALOR DE L.9,000.00.

title: JOSE BLAS ROMERO TORREZ, POR CONCEPTO DE PAGO  DE  SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN CONTRATO N. SGM-05-2016, RECIBO S/N. ORDEN DE PAGO N.RFO-77-2016. POR VALOR DE L.9,000.00.

JOSE BLAS ROMERO TORREZ

legalName: JOSE BLAS ROMERO TORREZ


title: JUAN EDAS GUILLEN POR CONCEPTO DE CONTRATO DE ALQUILER DE LA DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SAN MARCOS DE COLON POR VALOR DE 62,000 QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DE 2016

JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

legalName: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

rationale: JUAN EDAS GUILLEN POR CONCEPTO DE PAGO  DE ALQUILER  DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SAN MARCOS DE COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO RFP-79-2016,RECIBOS TGR S/N POR VALOR DE L.6,200.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-1325-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-1325-1-0

description: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS, PAGO POR  CONTRATO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SAN MARCOS DE COLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGÙN O/P RFP-41-2016, RECIBO S/N Y CONTRATO S/N. PACÌFICO.

description: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS POR CONCEPTO DE PAGO DEL ALQUILER DE LA CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SAN MARCOS DE COLON Y QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2016 SEGUN ORDEN DE PAGO RFP-04-2016 POR VALOR DE L.6,200.00

description: JUAN EDAS GUILLEN POR CONCEPTO DE PAGO  DE ALQUILER  DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SAN MARCOS DE COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO RFP-78-2016,RECIBOS TGR S/N POR VALOR DE L.6,200.00

description: JUAN EDAS GUILLEN POR CONCEPTO DE PAGO  DE ALQUILER  DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SAN MARCOS DE COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO RFP-71-2016,RECIBOS TGR S/N POR VALOR DE L.6,200.00

description: JUAN EDAS GUILLEN POR CONCEPTO DE PAGO  DE ALQUILER  DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SAN MARCOS DE COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO RFP-56-2016,RECIBOS TGR S/N POR VALOR DE L.6,200.00

description: JUAN EDAS GUILLEN POR CONCEPTO DE PAGO  DE ALQUILER  DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SAN MARCOS DE COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO RFP-54-2016,RECIBOS S/N POR VALOR DE L.6,200.00

description: JUAN EDAS GUILLEN POR CONCEPTO DE CONTRATO DE ALQUILER DE LA DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SAN MARCOS DE COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO RFP-47-2016,RECIBOS S/N POR VALOR DE L.6,200.00


title: BANCO ATLANTIDA POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA PARA ANTICIPO DE COMBUSTIBLE-GASOLINA EN CUAL SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS CON TRATADOS PARA EL CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES EN EL MUNICIPIO DE QUIMISTAN SANTA BARBARA, SEGUN ORDEN DE PAGO NO-023/2016 CON FACTURA 000-001-01-00031501,CON RECIBO 1401 POR VALOR DE L.10,000.00


title: EVOLUTION CARS-PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8, COLOR CHAMPAGNE, SIN PLACAS, CON NUMERO DE REGISTRO 7 Y NUMERO DE CHASIS JTFDE626-700106654, ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES, REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO RBRP-ICF-03-2016


title: DISTRIBUIDORA MODELO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL EL CUAL SE UTILIZARA EN VEHICULO CONTRATADO PARA EL CONTROL DE INCEDIOS FORESTALES EN LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA, SEGUN ORDEN DE PAGO NO-022/2016 CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00039081,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 10,000.00

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L, POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA SUMINISTRO E CUATRO VEHICULOS ALQUILADOS PARA LAS ACTIVIDES DE CONTROL DE INCENDIOS  EN LOS MUNICIPIOS DE GUALACO, GUATA Y SAN ESTEBAN. SEGUN ORDEN DE PAGO ORFNEO-001-2016, FACTURA PROFORMA Y RECIBO  N. 7939.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: AUTOEXCEL, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO, REVISION DE 15,000KM PARA VEHICULOS PICK UP DOBLE CABINA 4X4, MITSUBISHI L200, AÑO 2016, MMBJNKB40GD002405, ASIGNADO A LA FUERZA DE TAREA DE LA OFICINA CENTRAL DEL ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-030-2016, FACTURA 004-001-01-00016279, RECIBO 316, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO PNR-OR-008-2016, REQUISICION PARA COMPRA PNR-RC-011-2016

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: AUTOEXCEL, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO, REVISION DE 15,000KM PARA VEHICULOS PICK UP DOBLE CABINA 4X4, MITSUBISHI L200, AÑO 2016, MMBJNKB40GD002325, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-031-2016, FACTURA 004-001-01-00016392, RECIBO 317, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO PNR-OR-009-2016, REQUISICION PARA COMPRA PNR-RC-012-2016

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: AUTOEXCEL, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO, REVISION DE 15,000KM PARA VEHICULOS PICK UP DOBLE CABINA 4X4, MITSUBISHI L200, AÑO 2016, MMBJNKB40GD002348, ASIGNADO AL POOL DE LA OFICINA CENTRAL DEL ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-032-2016, FACTURA 004-001-01-00017039, RECIBO 323, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO PNR-OR-010-2016, REQUISICION PARA COMPRA PNR-RC-013-2016


title: ANA ELY AUGUSTINUS QUIROZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO  DE PASAJES  POR IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE TELA,ATLANTIDA EN ANTICIPO DE VIATICOS POR  GASTOS DE VIAJE DE GIRA A REALIZARSE A TELA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA LOS DIAS 29 DE FEBRERO Y DEL 01 AL 04 DE MARZO DE 2016 CON EL PROPOSITO DE HACER LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL MONITOREO DE MAGAFAUNA MARINA EN TELA Y REUNION CON EL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION DE PROLANSATE, SEGUN MEMO DE VIAJE DVS-001-2016 POR VALOR DE L.6,109.38 Y PASAJES POR L.548.00

ANA ELY AUGUSTINUS QUIROZ

legalName: ANA ELY AUGUSTINUS QUIROZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: IRIS ONEYDA ACOSTA RAMIREZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PASAJES DE IDA Y REGRESO A LA CEIBA,ATLANTIDA Y ANTICIPO DE VIATICOS POR GASTOS DE VIAJE DE GIRA A REALIZARSE A LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA LOS DIAS 29 DE FEBRERO Y DEL 01 AL 04 DE MARZO DE 2016 CON EL PROPOSITO DE HACER INVENTARIO DE CENTROS DE CONSERVACION  EX SITU DEL PAIS Y APOYO A LA COORDINACION DE VIDA SILVESTRE  DE LA REGION FORESTAL DE ATLANTIDA, SEGUN MEMO DE VIAJE DVS-002-2016 POR VALOR DE L. 6,109.38, PASAJES L. 548.00

IRIS ONEYDA ACOSTA RAMIREZ

legalName: IRIS ONEYDA ACOSTA RAMIREZ


title: MIRIAN CAROLINA MELENDEZ, POR CONCEPTO DE  ANTICIPO PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA BALANCEAR CARGA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DEL  CIPF, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-042-2016, RECIBO TGR S/N.

MIRIAN CAROLINA MELENDEZ

legalName: MIRIAN CAROLINA MELENDEZ

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA, POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE LA CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE TOCOA /ATLANTIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2016, SEGUN CONTRATO SGM-07-2016, ORDEN DE PAGO 33/2016, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 17,046.00.

rationale: DISMINUCION AL PRECOMPROMISO PARA SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE TOCOA /ATLANTIDAD PARA LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2016,  SEGUN CONTRATO SGM-07-2016.


MIGUEL ROBERTO MENDIETA DURON

legalName: MIGUEL ROBERTO MENDIETA DURON

rationale: REVERSION-MIGUEL ROBERTO MENDIETA DURON, POR CONCEPTO DE DE ANTICIPO PARA LA REALIZACION DE TALLER DE CAPACITACION DEL COMITE INTERNO INSTITUCIONAL QUE COMPRENDE 5 TALLERES EN FECHAS DEL 12,20,26,28 DE ABRIL Y 3 DE MAYO DEL 2016 EN  LA REGIONALES DE  PACIFICO, PARAISO, COMAYAGUA, LA BIOSFERA Y FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ODEN DE PAGO UPEG/ICF-01-2016, RECIBO TGR S/N, MEMORANDUM DE SOLICITUD SG-157-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-1372-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-1372-1-0


title: TERESA MADRID PINEDA POR CONCEPTO DE COMPROMISO DE PAGO DE ALQUILER DE LA CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016

TERESA MADRID PINEDA

legalName: TERESA MADRID PINEDA

rationale: TERESA MADRID PINEDA POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE LA CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA  DEPENDIENTE DE LA REGION FORETAL NOR-OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 082/2016, RECIBO S/N.  POR UN VALOR DE L. 10,000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-1373-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-1373-1-0

description: TERESA MADRID PINEDA;  POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE  JUNIO DEL 2016, SEGUN CONTRATO SGM-06-2016, O/P No. 047/2016, RECIBO TGR S/N, POR UN VALOR DE L. 10,000.00

description: TERESA MADRID PINEDA; PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA,  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGÙN O/P No. 040/2016, RECIBO S/N Y CONTRATO No. SGM-06-2016.

description: TERESA MADRID PINEDA POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE LA CASA DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SANTA BARBARA DEPENDIENTE DE LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DE 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO NO.016-2016 POR VALOR DE L.10,000.00

description: TERESA MADRID PINEDA POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE LA CASA DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SANTA BARBARA DEPENDIENTE DE LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DE 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO NO.015-2016 POR VALOR DE L.10,000.00

description: TERESA MADRID PINEDA POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE LA CASA DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SANTA BARBARA DEPENDIENTE DE LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO NO.014-2016 POR VALOR DE L.10,000.00

description: TERESA MADRID PINEDA POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE LA CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA  DEPENDIENTE DE LA REGION FORETAL NOR-OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 081/2016, RECIBO S/N.  POR UN VALOR DE L. 10,000.00

description: TERESA MADRID PINEDA POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE LA CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA  DEPENDIENTE DE LA REGION FORETAL NOR-OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 080/2016, RECIBO S/N.  POR UN VALOR DE L. 10,000.00

description: TERESA MADRID PINEDA POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE LA CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA  DEPENDIENTE DE LA REGION FORETAL NOR-OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 069/2016, RECIBO S/N.  POR UN VALOR DE L. 10,000.00

description: TERESA MADRID PINEDA POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE LA CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA  DEPENDIENTE DE LA REGION FORETAL NOR-OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 063/2016, RECIBO S/N.  POR UN VALOR DE L. 10,000.00

description: TERESA MADRID PINEDA POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE LA CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA  DEPENDIENTE DE LA REGION FORETAL NOR-OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 062/2016, RECIBO S/N.  POR UN VALOR DE L. 10,000.00


title: COMPROMISO PARA PARA DE REPARACION DE LA OFICINA LOCAL DE SIGUATEPEQUE POR VALOR DE L. 119,770.00

CONSTRUCCIONES MARTE S A DE C V

streetAddress: BARRIO ABAJO EL CENTRO MEDIA CUADRA AL OESTE DEL CENTRO DE SALUD

legalName: CONSTRUCCIONES MARTE S A DE C V

objeto: 41110-Para Construcción de Bienes en Dominio Privado

rationale: CONSTRUCCIONES MARTE POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION  DE LA OFICINA LOCAL DE SIGUATEPEQUE-COMAYAGUA A FAVOR DE CONSTRUCCIONES MARTE, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFC/01/2016  CON RECIBO S/N POR VALOR DE L.119,770.00

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-1374-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-1374-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE/LAS TEJITAS POR CONCEPTO DE PAGO POR 25 MERIENDAS INCLUYENDO 1 PERSONAL DE SERVICIO Y TRANSPORTE PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE LA PLAGA DEL GORGOJO PARA MEDIOS DE COMUNICACION  REALIZADO EL 19 DE FEBRERO DE 2016 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO INTERACTIVO MI AMBIENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-018-2016,CON FACTURA 000-001-01-00003234,RECIBO 5619 POR VALOR DE L. 3,220.00

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


description: PRODUCTOS CRUZ ABADIE/LAS TEJITAS POR CONCEPTO DE PAGO POR 25 MERIENDAS INCLUYENDO 1 PERSONAL DE SERVICIO Y TRANSPORTE PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE LA PLAGA DEL GORGOJO PARA MEDIOS DE COMUNICACION  REALIZADO EL 19 DE FEBRERO DE 2016 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO INTERACTIVO MI AMBIENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-018-2016,CON FACTURA 000-001-01-00003234,RECIBO 5619 POR VALOR DE L. 3,220.00

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: DISTRIBUIDORA MODELO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL EN SANTA BARBARA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL POA, SEGUN ORDEN DE PAGO NO-024-2016,CON FACTURA 000-001-01-00039086,RECIBO 8807 POR VALOR DE L. 5,000.00

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: RENDILLANTAS POR PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PLACA NO4470,REGISTRO 574,MOTOR 3L3517530 ASIGNADO A LA REGION DE NOROCCIDENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL POA, SEGUN ORDEN DE PAGO NO-010/2016, CON FACTURA 001-002-01-00000558,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 2,549.10

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: TV PRODUCCIONES, POR CONCEPTO DE PAGO POR PRODUCCION DE SPOT PUBLICITARIO DE 30   SEGUNDOS DE TELEVISION QUE INCLUYE GUION, VIDEO DE CAMPO, EDICION, LOGOS MUSICALIZACION Y LOCUCION  EN REFERENICA A PROTECION FORESTAL, SEGUN ORDEN DE REQUISICION  DC-ICF-023-2016, PAGO SCS-56-2016, FACTURA N. 000-001-01-000000102, RECIBO N. 194.

TV PRODUCCIONES

streetAddress: COL. VILLA UNIVERSITARIA BLOQUE C CASA 13

legalName: TV PRODUCCIONES

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: RENDILLANTAS POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PLACA N04470 REGISTRO 574 Y MOTOR 3L3517530 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL POA, SEGUN ORDEN DE PAGO NO-011-2016,CON FACTURA 001-002-01-00000651,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 800.00

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS - ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA), PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, REGION DE OCCIDENTE. ORDEN DE PAGO PNR-OP-041-2016

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


actividadObra: 2 - SERVICIOS DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :28 GA :1 F-01: 1440-0-0 - REQUISICION PARA SERVICIOS DE ALOJAMIENTO DE ALIMENTACION PARA EL DESARROLLO DE TALLER DE CAPACITACION CON JEFES Y COORDINADORES REGIONALES DEL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL EN FECHA 26 AL 29 DE ABRIL DE 2016 EN SIGUATEPEQUE, SEGUN REQUISICION DMDF-010-2016 POR VALOR DE L. 64,608.00


title: DIGNA DELICIA HERRERA TORRES, POR CONCEPTO DE PAGO POR ALIMENTACION DE 35 ALMUERZOS Y 30 MERIENDAS PARA LOS ASISTENTES A LA CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO A JUNTAS EN EL MARCO DE PROTECCION FORESTAL REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO, EVENTO REALIZADO EL 09 DE MARZO DEL 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO N. ORFNEO-004-2016, FACTURA N. 000-001-01-00000098, RECIBO S/N. PORE VALOR DE L.4,600.00

DIGNA DELICIA HERRERA TORRES

legalName: DIGNA DELICIA HERRERA TORRES


title: DIGNA DELICIA HERRERA TORRES, POR CONCEPTO DE PAGO POR ALIMENTACION ( 45 ALMUERZOS ) PARA LOS ASISTENTES A LA CONFORMACION DE CONSEJO CONSULTIVO DEL MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN / OLANCHO, EVENTO REALIZADO EL 08 DE MARZO DEL 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO N. ORFNEO-003-2016, FACTURA N. 000-001-01-00000097, RECIBO S/N. POR VALOR DE L.4,140.00


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :28 GA :1 F-01: 1442-0-0 - REQUISICION PARA SERVICIOS DE ALOJAMIENTO DE ALIMENTACION PARA EL DESARROLLO DE TALLER DE CAPACITACION CON JEFES Y COORDINADORES REGIONALES DEL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL EN FECHA 26 AL 29 DE ABRIL DE 2016 EN SIGUATEPEQUE, SEGUN REQUISICION DMDF-010-2016 POR VALOR DE L. 64,608.00


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V, POR CONCEPTO PAGO POR  INSPECCION MULTIPUNTO, CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE MOTOR, CARGO DE MATERIALES, INSPECCION DE ALINEAMIENTO, ROTACION Y BLANCEO DE LLANTAS, INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS, ACEITE SEMI SINTETICO SAE DE CARTER DE ACEITE, CARTUCHO DE FILTRO DE ACEITE, LIMPIADOR DE FRENOS, BOMBA E INIDCADOR  DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO MAZDA BT50 PLACA N-11518 ASIGNADO A LA SUBDIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS. SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-043-2016, FACTURA N. 001-005-01-00010776, RECIBO S/N.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A., POR CONCPETO DE PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO EN UNA PAGINA COMPLETA, FULL COLOR, INFORMANDO LAS CANTIDADES DE ARBOLES QUE SE TIENEN COMO META PLANTAR DURANTE EL AÑO 2016, PARA RECUPERAR LAS AREAS AFECTADAS POR LA PLAGA DEL GORGOJO DE PINO E INCENDIOS FORESTALES, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-30-2016, FACTURA N. 000-002-01-00009434, RECIBO N. 371016.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L, POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION  DE MOTOR DE ARRANQUE  DEL VEHICULO (BUS) TOYOTA COASTER, PLACA N-07725, SEGUN REQUISICION N. SGM-33-2016, ORDEN DE PAGO SGM-041-2016, FACTURA N. 000-001-01-00000755, RECIBO TGR S/N.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA REGIONAL DE GUALACO, EN LAS ACTIVIDADES EN EL AMRCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-ORFNEO-034-2016, FACTURA PROFORMA, RECIBO TGR 07848, ORDEN DE COMPRA PNR-ORFNEO-001-2016, REQUISICION PARA COMPRA PNR-ORFNEO-001-2016

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: ROSALINA MARTINEZ POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR GASTOS DE VIAJE DE GIRA A REALIZARSE A ROATAN,DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA LOS DIAS 18 AL 22 DE ABRIL DE 2016 CON EL PROPOSITO DE CITATORIO CON LA FISCALIA,COLABORACION PARA LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE LOS SITIOS DE TENDENCIA DE ANIMALES DE VIDA SILVESTRE, SEGUN MEMO DE VIAJE 05-GA-ORFA-2016 POR VALOR DE L.6,109.38 Y OTROS GASTOS DE VIAJE POR L. 1,430.00

ROSA LINA MARTINEZ AVILA

legalName: ROSA LINA MARTINEZ AVILA

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO


title: MISAEL LEON CARVAJAL(1413-1978-00050) POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO EFECTUADO A GRUPO Q DE HONDURAS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA BT50, S/P,S/R CHASIS N°MM7UP4DF7GW460089 MOTOR N°P5AT2060687 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-044-2016 CON FACTURA 001-005-01-00011836, RECIBO S/N POR VALOR DE L. 3,095.36

MISAEL ALSIDES LEON CARVAJAL

legalName: MISAEL ALSIDES LEON CARVAJAL


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE GASTOS MENORES REALIZADOS EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO GA-0012-2016 POR VALOR DE L. 8,492.50,  FDOCUMENTACION ADJUNTA FACTURAS Y RECIBOS VARIOS.

LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

legalName: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE GASTOS MENORES REALIZADOS EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO GA-0012-2016 POR VALOR DE L.  5,543.75,  DOCUMENTACION ADJUNTA FACTURAS Y RECIBOS VARIOS.


title: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V, POR CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-001-2016"SEGURO COLECTIVO DE VIDA", DE EMPLEADOS DE ICF. SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-031-2016, FACTURA N. 000-001-01-00011059, RECIBO N. 346008, CONTRATO DE PUBLICACION N, 717913.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: MERCEDES MIRANDA REYES POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ICF EN GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DE 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO NO-016-2016 POR VALOR DE L.24,000.00 Y RECIBOS ADJUNTOS CADA UNO POR L.6,000.00

MERCEDES MIRANDA REYES

legalName: MERCEDES MIRANDA REYES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV;  PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES QUE SERÀN UTILIZADAS PARA LAS REPARACIONES EN  INSTALACIONES EN LOS EDIFICIOS DE OFINAS DEL ICF A NIVEL CENTRAL. SEGÙN O/P No. SCS-044-2016, RECIBO No. 00095, FACTURA No. 000-001-01-00000915 Y REQUISICION N. OC-02-2016. COMPRAS.

title: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR); PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES Y ARTICULOS DE CUERO QUE SERÀN UTILIZADOS PARA LAS REPARACIONES EN  INSTALACIONES EN LOS EDIFICIOS DE OFINAS DEL ICF A NIVEL CENTRAL, SEGÙN O/P No. SCS-042-2016, RECIBO No. 0246, FACTURA No. 000-001-01-00000076 Y REQUISICION N. OC-02-2016. COMPRAS.

title: PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES QUE SERAN UTILIZADAS PARA LAS REPARACIONES EN  INSTALACIONES EN LOS EDIFICIOS DE OFINAS DEL ICF A NIVEL CENTRAL. SEGUN REQUISICION N. OC-02-2016, O/P No. SCS-043-2016, RECIBO No. 601, FACTURA No. 000-001-01-00000288. SGM/SCS.

title: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FEMCOL POR CONCEPTO DE PAGO PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES QUE SERAN UTILIZADAS PARA LAS REPARACIONES EN  INSTALACIONES EN LOS EDIFICIOS DE OFICINAS DEL ICF A NIVEL CENTRAL. SEGUN REQUISICION N. OC-02-2016, ORDEN DE PAGO SCS-041-2016, FACTURAS N. 000-001-01-00001615, RECIBO TGR S/N.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: MERCEDES MIRANDA REYES POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DE LA CASA DONDE FUNCIONAN  LAS OFICINAS DEL ICF EN GRACIAS LEMPIRA, CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016,  SEGUN ORDEN DE PAGO 078/2016, CONTRATO SGM-002-2016, RECIBO TGR S/N, POR UN VALOR DE L.6,000.00.

title: MERCEDES MIRANDA REYES POR CONCEPTO DE PAGO ´POR ALQUILER  DE LA CASA DONDE FUNCIONA  LAS OFICINAS DEL ICF EN GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016  SEGUN CONTRATO SGM-002-2016., ORDEN DE PAGO N. 111/2016, RECIBO TGR S/N.

title: MERCEDES MIRANDA REYES POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER  DE LA CASA DONDE FUNCIONA  LAS OFICINAS DEL ICF EN GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL  2016  SEGUN CONTRATO SGM-002-2016., ORDEN DE PAGO N. 133/2016, RECIBO TGR S/N.

title: MERCEDES MIRANDA REYES POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER  DE LA CASA DONDE FUNCIONA  LAS OFICINAS DEL ICF EN GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL  2016  SEGUN CONTRATO SGM-002-2016., ORDEN DE PAGO N. 153/2016, RECIBO TGR S/N. POR UN VALOR DE L. 6,000.00

title: MERCEDES MIRANDA REYES POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ICF EN  GRACIAS LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016  SEGUN CONTRATO SGM-002-2016, ORDEN DE PAGO 167/2016, POR UN VALOR DE L. 6,000.00

title: MERCEDES MIRANDA REYES POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ICF EN  GRACIAS LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016  SEGUN CONTRATO SGM-002-2016, ORDEN DE PAGO 173/2016, POR UN VALOR DE L. 6,000.00


title: DISTRIBUIDORA MODELO  POR CONCEPTO  DE ANTCIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA, SEGUN ORDEN DE PAGO NO-027/2016, FACTURA 000-001-01-00039089 Y RECIBO 8806 POR VALOR DE L.10,000.00

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/ FEMCOL, POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE  UTILES Y MATERIALES ELCETRICOS, PRODUCTOS DE MATERIALES PLASTICO, TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, HERRAMIETOS MENORES,  PRODUCTOS FERROSOS, ELEMENTOS DE FERRETERIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA SCS-028-2016, FACTURA  N. 000-001-01-00001570, 1571, 1572. RECIBO TGR S/N.

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: BANCO ATLANTIDA, POR CONCEPTO DE PAGO ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) QUE SERA UTILIZADOS EN LA CAMPAÑA DE PROTECCION EN EL MUNICIPIO DE MORAZAN DE LA REGION FORESTAL DE YORO,SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-03-2016, FACTURA N. 000-001-01-0018655.

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: JOSE DANILO OSORTO, POR CONCEPTO DE PAGO DE TRASPORTE (TAXI), POR TRASLADO DE PERSONAL DEL ICF CENTRAL EN EL BUSITO DEL 29 DE FEBRERO DEL 2016 AL 31 DE MARZO DEL 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-033-2016, RECIBOS S/N, RECIBO TGR S/N.

JOSE DANILO OSORTO

legalName: JOSE DANILO OSORTO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL; PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES Y ARTÌCULOS DE CUERO QUE SERÀN UTILIZADOS PARA REPARACIÒN EN  INSTALACIONES EN LOS EDIFICIOS DE OFINAS DEL ICF A NIVEL CENTRAL. SEGÙN O/P No. SCS-043-2016, RECIBO No. 601, FACTURA No. 000-001-01-00000288 Y REQUISICIÒN N. OC-02-2016.

title: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV; PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES Y ARTÌCULOS DE CUERO QUE SERÀN UTILIZADOS PARA LAS REPARACIONES EN  INSTALACIONES EN LOS EDIFICIOS DE OFINAS DEL ICF A NIVEL CENTRAL. SEGÙN O/P No. SCS-044-2016, RECIBO No. 00095, FACTURA No. 000-001-01-00000915 Y REQUISICION N. OC-02-2016. COMPRAS.

title: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR); PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES Y ARTICULOS DE CUERO QUE SERÀN UTILIZADOS PARA LAS REPARACIONES EN  INSTALACIONES EN LOS EDIFICIOS DE OFINAS DEL ICF A NIVEL CENTRAL, SEGÙN O/P No. SCS-042-2016, RECIBO No. 0246, FACTURA No. 000-001-01-00000076 Y REQUISICION N. OC-02-2016. COMPRAS.

title: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FEMCOL, POR CONCEPTO DE ADQUISICION   DE HERRAMIENTAS MENORES Y ARTICULOS DE CUERO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS REPARACIONES EN  INSTALACIONES EN LOS EDIFICIOS DE OFINAS DEL ICF A NIVEL CENTRAL. SEGUN REQUISICION N. OC-02-2016, ORDEN DE PAGO SCS-041-2016, FACTURA N. 000-001-01-00001615, RECIBO S/N.

objeto: 34200-Artículos de Cuero


title: MIRNA DAMARY VELASQUEZ POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2016 PARA TRASLADAR CUADRILLA CONTRATADA DE PROTECCION FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE DANLI CON EL VEHICULO TOYOTA COLOR ROJO PLACA PAX-5885 CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 MARZO DEL 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFEP-001-2016 CON NUMERO DE CONTRATO ICF-PF-17-2016  POR VALOR DE L. 11,200.00

MIRNA DAMARY VELASQUEZ

legalName: MIRNA DAMARY VELASQUEZ

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V. POR CONCEPTO DE  PAGO DE FACTURA N. 8617 POR REPARACION (REVISION DE 5000 KM) DE VEHICULO MITSUBISHI S/P S/R, CHASIS MMBJNKB40GD002415.  SEGUN REQUISICION SGM-021-2015, FACTURA N. 004-001-0100008617.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CESAR HUMBERTO CERRATO FLORES POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2016 PARA TRASLADAR CUADRILLA CONTRATADA DE PROTECCION FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE TEUPASENTI  CON EL VEHICULO TOYOTA COLOR SILVER  PLACA PCU-7525  CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 MARZO DEL 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFEP-002-2016,CON NUMERO DE CONTRATO ICF-PF-16-2016  POR VALOR DE L. 12,000.00

CESAR HUMBERTO CERRATO FLORES

legalName: CESAR HUMBERTO CERRATO FLORES


title: AUTOEXCEL, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO, REVISION DE 25,000KM PARA VEHICULOS PICK UP DOBLE CABINA 4X4, MITSUBISHI L200, AÑO 2016, MMBJNKB40GD002416, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-035-2016, FACTURA 018-001-01-00000854, RECIBO TGR 13603, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO PNR-OP-011-2016, REQUISICION PARA COMPRA PNR-RC-018-2016


title: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A., POR CONCEPTO DE  PAGO DE DEDUCIBLE DE DAÑOS A VEHICULO ACCIDENTADO ASIGNADO A LA REGIONAL DE OLANCHO PLACA N-09130, MARCA: TOYOTA HILUX AÑO 2008 DE LA POLIZA N. 1-AU-46141, RIESGO "A", SEGUN ORDEN  SGM-039-2016, RECIBO S/N, CERTIFICACION DNT-0018.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: AUTOEXCEL, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO, REVISION DE 20,000KM PARA VEHICULOS PICK UP DOBLE CABINA 4X4, MITSUBISHI L200, AÑO 2016, MMBJNKB40GD002325, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-037-2016, FACTURA 004-001-01-00019673, RECIBO TGR 0341, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO PNR-OP-012-2016, REQUISICION PARA COMPRA PNR-RC-019-2016, MM SGM-095-2016


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN LA VEHICULOS DE LA OFICINA LOCAL DE AGUA FRIA Y LA REGION FORESTAL DE YORO, SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00037010, RECIBO N. 2907.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: COMPROMISO DE PAGO PARA COMPRA DE 1 SWICHS-PANEL DE 48 PUERTOS , NORMAS Y PROTOCOLOS IEEE802.3, 802.3U, 802.3 AB, 802.3x CSMA/CD, TPC/IP, PUERTOS 48 PUERTOS RJ45 A 10/100/1000Mbps, MEDIOS DE RED: 10 BASE-T: CABLE UTP CATEGORIA 3,4,5,6 (MAXIMO 100m) EIA/TIA-568 100U STP (maximo 100m) 100 BASE-tx: CABLE UTP CATEGORIA 5,5e (maximo 100m), EIA/TIA-568 100U STP (maximo 100m) 1000 BASE-T: CABLE UTP CATEGORIA 5,5e (maximo 100m), INDICADORES LED POTENCIA, CONEXION/ACTIVIDAD. : POTENCIA; 100-240VAC, 50/60HZ, CON GARANTIA 1 AÑO, SEGUN O/C No. SCA-058-2016 Y REQUISIÒN N. SGM-26-2016.

name: TELECOMUNICATIONS AND NETWORKING S DE RL DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REP. DE ARGENTINA EDIF. PLAZA PALMIRA 1ER NIVEL LOCAL 103 CONTIGUO A TACO TACO

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: REVERSIÒN POR SOBRANTE EN PRECOMPROMISO. (PRECOMPROMISO PARA COMPRA DE 1 SWICHS-PANEL DE 48 PUERTOS , NORMAS Y PROTOCOLOS IEEE802.3, 802.3U, 802.3 AB, 802.3x CSMA/CD, TPC/IP, PUERTOS 48 PUERTOS RJ45 A 10/100/1000Mbps, MEDIOS DE RED: 10 BASE-T: CABLE UTP CATEGORIA 3,4,5,6 (MAXIMO 100m) EIA/TIA-568 100U STP (maximo 100m) 100 BASE-tx: CABLE UTP CATEGORIA 5,5e (maximo 100m), EIA/TIA-568 100U STP (maximo 100m) 1000 BASE-T: CABLE UTP CATEGORIA 5,5e (maximo 100m), INDICADORES LED POTENCIA, CONEXION/ACTIVIDAD. : POTENCIA; 100-240VAC, 50/60HZ, CON GARANTIA 1 AÑO, SEGUN REQUISION N. SGM-26-2016.)

description: TELECOMUNICATIONS & NETWORKING S.DE R.L.DE C.; PAGO POR COMPRA DE 1 SWICHS-PANEL DE 48 PUERTOS , NORMAS Y PROTOCOLOS IEEE802.3, 802.3U, 802.3 AB, 802.3x CSMA/CD, TPC/IP, PUERTOS 48 PUERTOS RJ45 A 10/100/1000Mbps, MEDIOS DE RED: 10 BASE-T: CABLE UTP CATEGORIA 3,4,5,6 (MAXIMO 100m) EIA/TIA-568 100U STP (maximo 100m) 100 BASE-tx: CABLE UTP CATEGORIA 5,5e (maximo 100m), EIA/TIA-568 100U STP (maximo 100m) 1000 BASE-T: CABLE UTP CATEGORIA 5,5e (maximo 100m), INDICADORES LED POTENCIA, CONEXION/ACTIVIDAD. : POTENCIA; 100-240VAC, 50/60HZ, CON GARANTIA 1 AÑO, SEGUN O/P SCS-058-2016, RECIBO PROFORMA No. 2016-0007, FACTURA No. 000-001-01-00003422, O/C No. SCS-058-2016 Y REQUISIÒN N. SGM-26-2016. COMPRAS/SGM.


title: COMPROMISO DE PAGO PARA COMPRA DE BANDEJA DE SOPORTE DE SWICHS-PANEL DE 48 PUERTOS. SEGUN REQUISICION N. SGM-26-2016 Y O/C No. SCS-058-2016.

legalName: TELECOMUNICATIONS AND NETWORKING S DE RL DE CV

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: F-07 POR DISMINUCIÒN, SOBRANTE EN PRECOMPROMISO. (PRECOMPROMISO PARA LA COMPREA DE BANDEJA DE SOPORTE DE SWICHS-PANEL DE 48 PUERTOS. SEGUN REQUISICION N. SGM-26-2016.)

description: TELECOMUNICATIONS & NETWORKING S.DE R.L.DE C.; PAGO PARA COMPRA DE BANDEJA DE SOPORTE DE SWICHS-PANEL DE 48 PUERTOS. SEGÙN O/P No. SCS-058-2016, RECIBO PROFORMA No. 2016-0007, FACTURA No. 000-001-01-00003422 Y REQUISICIÒN No. SGM-26-2016 Y O/C No. SCS-058-2016. SCS.


title: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO(ESTACION UNO SANTA RITA) POR CONCEPTO DE PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE(DIESEL) PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES EN LA OFICINA LOCAL DE SANTA RITA,SEGUN ORDEN DE PAGO NO-019-2016,CON FACTURA 000-001-01-00006702,RECIBO S/N POR VALOR DE L.10,000.00

JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

legalName: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE


title: RITA ESPERANZA GEORGE MARTINEZ, POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA FONDO DE CAJA CHICA PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE YORO Y OFICINA LOCAL DE AGUA FRIA, SEGUN ORDEN DE PAGO N. ARFY-04-2016, RECIBO TGR S/N, MEMORANDUM N. ARFY-056-2016.

RITA ESPERANZA GEORGE MARTINEZ

legalName: RITA ESPERANZA GEORGE MARTINEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


description: RITA ESPERANZA GEORGE MARTINEZ, POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA FONDO DE CAJA CHICA PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE YORO Y OFICINA LOCAL DE AGUA FRIA, SEGUN ORDEN DE PAGO N. ARFY-04-2016, RECIBO TGR S/N, MEMORANDUM N. ARFY-056-2016.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: NORA LIZZETH LOBO MALDONADO, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO  AL ICF DEL 08 AL 30 DE MARZO DEL 2016 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR CUADRILLAS DE PROTECCION FORESTAL EN LA REGIONAL DE OLANCHO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANSCISCO DE BECERRA, SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-06-2016, RECIBO TGR S/N, PLANILLA, CONTRATO N. ICF-PF-43-2016.

NORA LIZZETH LOBO MALDONADO

legalName: NORA LIZZETH LOBO MALDONADO


title: OLGA YOLANY ZUNIGA FLORES,  POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO AL ICF DEL 07 AL 30 DE MARZO DEL 2016 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR CUADRILLAS DE PROTECCION FORESTAL EN LA REGIONAL DE OLANCHO EN EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-08-2016, RECIBO TGR S/N, PLANILLA, CONTRATO N. ICF-PF-50-2016.

OLGA YOLANY ZUNIGA FLORES

legalName: OLGA YOLANY ZUNIGA FLORES


title: OSCAR ADALBERTO MIRANDA MARTINEZ-REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE, POR HABER REALIZADO VIAJE A AUKABENY BRUS LAGUNA, EN LAS FECHAS COMPRENDIDAS DEL 06 AL 11 DE FEBRERO DE 2016, PARA SUPERVISAR ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA CADENA DE CUSTODIA , SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE RBRP-PALACIOS-01-2016.

OSCAR ADALBERTO MIRANDA MARTINEZ

legalName: OSCAR ADALBERTO MIRANDA MARTINEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: CESAR EFREN MENDOZA REYES, POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO AL ICF DEL 07 AL 30 DE MARZO DEL 2016 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR CUADRILLAS DE PROTECCION FORESTAL EN LA REGIONAL DE OLANCHO EN EL MUNICIPIO DE JUTICALPA, SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-07-2016, RECIBO TGR S/N, PLANILLA, CONTRATO N. ICF-PF-41-2016.

CESAR EFREN MENDOZA REYES

legalName: CESAR EFREN MENDOZA REYES


title: BANCO ATLANTIDA, (TRANSFERENCIA) POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADOS A ICF,  EN FECHA DEL 07 AL 30 DEMARZO DEL 2016 PARA TRASLADAR CUADRILLAS DE PROTECION FORESTAL EN LA REGIONAL DE OLANCHO EN LOS MUNICIPIOS DE CATACAMAS, CONCORDIA, DULCE NOMBRE DE CULMI, EL ROSARIO, ESQUIPULAS DEL NORTE, GUARIZAMS, JANO, MANGUILILE, SALAMA, SAN FRANCISCO DE LA PAZ, SANTA MARIA DEL REAL, SILCA, YOCON, SEGUN  ORDEN DE PAGO RFO-05-2016, RECIBOS S/N. POR UN VALOR DE L. 235,200.00

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PRECOMPROMISO PARA PUBLICACION DE ACUERDO EJECUTIVO N.005-2016 EN RELACION A "ACUERDO DE GASTOS DE REPRESENTACION  DE SUBDIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE Y SUBDIRECTOR EJECUTIVO DE DESARROLLO FORESTAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF), EJERCICIO FISCAL 2016" EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA SEGUN REQUISICION N. DC-ICF-024-2016.


title: DIFORMS-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTENSILIOS DE PLASTICO, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS LOCALES DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE PAGO RBRP-ICF-04-2016, Y FACTURA NUMERO 000-001-01-0000-459.

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228


title: PAGO A TERESA MADRID PINEDA POR ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE SANTA BÀRBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2016, SEGÙN O/P No. 031/2016, RECIBO S/N Y CONTRATO No. SGM-06-2016.

TERESA MADRID PINEDA

legalName: TERESA MADRID PINEDA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A., POR CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICACION PARA LA ZONA NORTE DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-002-2016 CORRESPONDIDENTE AL SERVICIO DE VIGILANCIA , SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-037-2016, FACTURA N. 001-002-01-00052294, RECIBO N. 481470, CONTRATO  NO. 481470.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A., POR CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICACION PARA LA ZONA NORTE DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-003-2016 CORRESPONDIDENTE AL SEGURO DE FLOTA VEHICULAR , SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-038-2016, FACTURA N. 001-002-01-00052295, RECIBO N. 481471.


title: FUNDACION MADERA VERDE POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 40 ESTUCHES  DE LAPIZ  DE MADERA SENCILLO CON GRADADO EN ESTUCHE, LOGO DEL ICF Y LOGO DE  GOBIERNO Y  GRABADO EN LOS LAPICES INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL Y LOGO DE HONDURAS  Y UN  1 ESTUCHE DE 6 LAPICES DE MADERA SENCILLO SIN GRABAR PARA SER ENTREGADOS POR EL DIRECTOR EJECUTIVO EN SUS VISITAS OFICIALES Y FUERA DEL PAIS. SEGUN REQUISICION  N, DC-ICF-045-2016, ORDEN DE PAGO SCS-99-2016, FACTURA N. 000-001-02-00000201, RECIBO TGR N. 5384 POR UN VALOR DE L. 21,525.00

FUNDACION MADERA VERDE

streetAddress: COL. EL SAUCE  CALLE PRINCIPAL

legalName: FUNDACION MADERA VERDE

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: OFELIA MARGARITA MURILLO PAZ POR CONCEPTO DE PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CATACAMAS QUE REALIZO LIMPIEZA EN EL PLANTEL DE LA REGIONAL DEL 1 DE ABRIL DE 2016 Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA OFICINA DE CONTROL VOLUMETRICO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-02-2016,CON FACTURA 2720 Y 591,RECIBO S/N POR VALOR DE L.758.00

OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

legalName: OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 20 CANASTAS FAMILIAR PARA RECREOVIAS A REALIZARSE EN TUTULE LA PAZ EL DIOA 01 DE MAUO DEL 2016, SEGUN REQUISICION DC-ICF-027-2016., ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0178-2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 20 CANASTAS FAMILIARES PARA RECREOVIAS A REALIZARSE EN TUTULE LA PAZ EL DIOA 01 DE MAYO DEL 2016, SEGUN REQUISICION DC-ICF-027-2016., ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0178-2016, FACTURA N. 000-002-01-00003040, RECIBO TGR S/N.


title:
NELSON GEOVANNY DAVILA MURILLO, PAGO POR REEMBOLSO DE GIRA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE PNR-MV-019-2016 A FAVOR DE NELSON GEOVANNY DAVILA MURILLO DEL 23 AL 26 DE FEBRERO DE 2016 CON DESTINO A U-ESNACIFOR,
SIGUATEPEQUE Y CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER TECNICAS DE
INJERTACION PARA FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS TECNICOS DEL PERSONAL DEL PNR.

NELSON GEOVANNY DAVILA MURILLO

legalName: NELSON GEOVANNY DAVILA MURILLO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: OFELIA MARGARITA MURILLO PAZ POR CONCEPTO DE PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CATACAMAS QUE REALIZO LIMPIEZA EN EL PLANTEL DE LA REGIONAL DEL 1 DE ABRIL DE 2016 Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA OFICINA DE CONTROL VOLUMETRICO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-02-2016,CON FACTURA 2720 Y 591,RECIBO S/N POR VALOR DE L.758.00


title: NELSON GEOVANNY DAVILA MURILLO, PAGO POR REEMBOLSO DE GIRA MEDIANTE mEMORANDO DE VIAJE PNR-MV-019-2016 A FAVOR DE NELSON GEOVANNY DAVILA MURILLO DEL 23 AL 26 DE FEBRERO DE 2016 CON DESTINO A U-ESNACIFOR, SIGUATEPEQUE Y CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER TECNICAS DE INJERTACION PARA FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS TECNICOS DEL PERSONAL DEL PNR.


title: OSCAR ADALBERTO MIRANDA MARTINEZ-REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE POR HABER REALIZADO GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE BRUS LAGUNA PARA SUPERVISAR APROVECHAMIENTO MEDIANTE LA CADENA DE CUSTODIA, EN LAS FECHAS COMPRENDIDAS DEL 28 DE MARZO AL 1 DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO DE VIAJE RBRP-PALACIOS-02-2016.


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (ACEITE Y LUBRICANTES) SEGÙN O/P No. 31/2016, RECIBO No. 2568 Y FACTURA No. 000-003-01-00028077. ATLÀNTIDA.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: WALTER YOVANY POLANCO ROSA, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGÙN O/P 26/2016, RECIBO S/N, FACTURA No. 000-001-01-00 070515 Y O/P No. 003-2016. OCCIDENTE.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGÙN RECIBO No. 010388, FACTURA PROFORMA 0001 Y O/C 002-2016. OCCIDENTE.

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA


streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

rationale: REVERSIÒN POR O/P INCORRECTA. (ARNALDO PEDRO LINARES TORRES, PAGO/REEMBOLSO POR ACEITE Y LUBRICANTES, SEGÙN RECIBO, FACTURAS Nos. 016997, 020292, 022393 Y 023809 Y O/P No. 12/2016. ATLÀNTIDA.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-1836-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-1836-1-0


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES, PAGO ANTICIPO DE ACEITES Y LUBRICANTES, SEGÙN O/P No. 13/2016, RECIBO No. 2341 Y FACTURA No. 0003699. ATLÀNTIDA.


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L, POR CONCEPTO DE PAGO POR  REVISION  GENERAL DE FRENOS  QUE INCLUYE: RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENO, JUEGO DE ZAPATAS, JUEGO DE FRICCIONES, PINTA DE LIQUIDO DE FRENOS, BOMBA AUXILIAR Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO  VOLKSWAGEN AMAROK, COLOR VERDE, PLACA N-11245, ASIGNADO A LA SUBDIRECCION DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL,   SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-018-2016,  FACTURA N. 000-001-01-00000804, RECIBO S/N.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA EN LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-RFO-036-2016, FACTURA 000-003-01-00024109, RECIBO TGR 2355, REGISTRO SIAFI, SOLVENIA DEI, ORDEN DE COMPRA PNR-01-2016, REQUISICION PARA COMPRA PNR-01-2016


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. (SERCOM)  POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016, DE LAS SIGUIENTS CUENTAS; N. 8594784 (DEPTO. DE COMUNICACIONES), 4695008( GERENCIA ADMINISTRATIAVA), 4695006 (DEPTO. MANEJO FORESTAL), 4695005 (SUB DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS), 4695007 (DIRECCION EJECUTIVA), 5554662 (SECRETARIA GENERAL), SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-057-2016, FACTURA N. 047-001-01-08584034, RECIBO S/N.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: AUTOEXCEL, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO, REVISION DE 15,000KM PARA VEHICULOS PICK UP DOBLE CABINA 4X4, MITSUBISHI L200, AÑO 2016, MMBJNKB4GD001598, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE EL PACIFICO, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-040-2016, FACTURA 004-001-01-00019963, RECIBO TGR 0344, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO PNR-OR-016-2016, REQUISICION PARA COMPRA PNR-RC-023-2016

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV, POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE MESEROS, AUDIO Y VIDEO DE EVENTO DE CAPACITACION DEL PERSONAL FEMENINO DE LA OFICINA CENTRAL DENOMINADO GENERO Y EMPRENDIMIENTO REALIZADA EL 13 DE MAYO DEL 2016. SEGUN REQUISICION N. DC-ICF-029-2016, ORDEN DE PAGO SCS-045-2016, FACTURA N. 000-001-01-00014236, RECIBO S/N.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV


title: AUTOEXCEL, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO, REVISION DE 20,000KM PARA VEHICULOS PICK UP DOBLE CABINA 4X4, MITSUBISHI L200, AÑO 2016, MMBJNKB40GD000807, ASIGNADO A LA OFICINA  CENTRAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-038-2016, FACTURA 004-001-01-00019954, RECIBO TGR 0345, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO PNR-OR-013-2016, REQUISICION PARA COMPRA PNR-RC-020-2016


title: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V., POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 110 TOALLAS DE BAÑO PARA SER ENTREGADAS EN  TALLER DE CAPACITACION DE PERSONAL  FEMENINO DE LA OFICINA CENTRAL DENOMINADO GENERO Y EMPRENDIMIENTO  REALIZADO EL 13 DE MAYO DEL 2016. SEGUN REQUISICION N. DC-ICF-028-2016, ORDEN DE PAGO N. SCS-053-2016, FACTURA N. 000-001-01-00007352, RECIBO TGR S/N. POR UN VALOR DE L. 10,752.50

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.


title: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV, POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (110 ALMUERZOS) PARA  EVENTO DE CAPACITACION DEL PERSONAL FEMENINO DE LA OFICINA CENTRAL DENOMINADO GENERO Y EMPRENDIMIENTO REALIZADA EL 13 DE MAYO DEL 2016. SEGUN REQUISICION N. DC-ICF-029-2016, ORDEN DE PAGO SCS-045-2016, FACTURA N. 000-001-01-00014236, RECIBO S/N.


title: MIRNA DAMARY VELASQUEZ POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE2016 ARA TRASLADAR CUADRILLA  CONTRATADA DE PROTECCION FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE DANLI CON EL VEHICULO TOYOTA COLOR ROJO PLACA PAX-5885 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFEP-003-2016, CON NUMERO DE CONTRATO ICF-PF-17-2016   POR VALOR DE L.24,000.00

MIRNA DAMARY VELASQUEZ

legalName: MIRNA DAMARY VELASQUEZ

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: CESAR HUMBERTO CERRATO FLORES POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANPORTE PRESTADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016 PARA TRASLADAR CUADRILLA CONTRATADA DEL PROTECCION FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE TEUPASENTI CON EL VEHICULO TOYOTA COLOR SILVER PLACA PCU-7525 CORRESPONDIENTE DEL  01 AL 30 DE ABRIL DE 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFEP-004-2016,NUMERO DE CONTRATO  ICF-PF-16-2016   POR VALOR DE L.24,000.00

CESAR HUMBERTO CERRATO FLORES

legalName: CESAR HUMBERTO CERRATO FLORES


title: WILFREDO VALLE BARAHONA POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DE VEHICULOS SEGUN CONTRATO ICF-PF-32-2016 CORRESPONDIENTE A LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-007-2016 POR VALOR DE L. 20,800.00

WILFREDO VALLE BARAHONA

legalName: WILFREDO VALLE BARAHONA


title: CARLOS REYES POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS SEGUN CONTRATO ICF-PF-28-2016 CORRESPONDIENTE A LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN,PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-004-2016 POR VALOR DE L. 22,400.00

CARLOS REYES

legalName: CARLOS REYES


title: COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO Y UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADO PARA LA EXISTENCIA EN ALMACEN DE ICF DE LA OFICINA CENTRAL, SEGUN REQUISICION ALM-01-2016, O/C No. SCS-61-2016.

legalName: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

rationale: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTRO  POR CONCEPTO DE PAGO PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL (3000 ROLLLOS DE PAPEL HIGIENICO 1000 HOJAS), PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO (5 FARDOS DE BOLSAS PARA BASURA 18X24, 10 FARDOS DE BOLSA PARA BASURA DE 24X32), Y UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS (30 BATERIAS ALCALINAS AA Y 30  BATERIAS ALCALINAS AAA , SOLICITADO PARA LA EXISTENCIA EN ALMACEN DE ICF DE LA OFICINA CENTRAL, SEGUN REQUISICION ALM-01-2016, O/C No. SCS-61-2016, ORDEN DE PAGO N. SCS-061-2016, FACTURA N. 000-001-01-00000601, RECIBO TGR S/N.


title: ACOSA POR  ADQUISICION DE NOTAS ADHESIVAS Y CARPETAS COLGANTES TAMAÑO OFICIO  POR VALOR DE L.15,020.15

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 150 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 600 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA POR VALOR DE L. 55,876.20

title: DISPROA POR CONCEPTO DE ADQUISION  DE400 PAQUETES DE  NOTAS ADHESIVAS  POR VALOR DE L. 2,530.00

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: DISMINUCION A PRECOMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PAPEL DE ESCRITORIO Y  UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SOLICITADO PARA LA EXISTENCIA EN ALMACEN DE ICF DE LA OFICINA CENTRAL, SEGUN REQUISICION ALM-02-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-1864-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-1864-1-0

description: PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 150 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 600 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SOLICITADAS POR ALMACEN CENTRAL PARA EXISTENCIA, SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-013-2016, FACTURA N. 000-001-01-00006366, RECIBO N. 15129,  POR VALOR DE L. 55,876.20.

description: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR CONCEPTO  PAGO POR  ADQUISION  DE 400 PAQUETES DE  NOTAS ADHESIVAS DE 3X3 SOLICITADOS POR ALMACEN DE LA OFICINA CENTRAL PARA EXISTENCIA, SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-014-2016., FACTURA N.001-001-01-00750729, RECIBO S/N  POR VALOR DE L. 2,530.00


title: JOSE ANDRES SALINAS RUBIO POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DE VEHICULOS,SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PF-29-2016 CORRESPONDIENTE A LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN,PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-005-2016 POR VALOR DE L.7,200.00

JOSE ANDRES SALINAS RUBIO

legalName: JOSE ANDRES SALINAS RUBIO