title: PAGO DE FACTURA No. 00451745 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) O/COMPRA No. 805-1-25-0514-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA  ASIGNADO A DAHPO SEGUN SAC JDA-09-460-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00003070 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA O/COMPRA No. 805-1-25-0512-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA  ASIGNADO A DAHPO SEGUN SAC JDA-09-460-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00076542 A FAVOR DE PAPELERA CALPULES O/COMPRA No. 805-1-25-0511-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA  ASIGNADO A DAHPO SEGUN SAC JDA-09-460-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00010376 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/COMPRA No. 805-1-25-0513-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA  ASIGNADO A DAHPO SEGUN SAC JDA-09-460-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 6311-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA  ASIGNADO A DAHPO SEGUN SAC JDA-09-460-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015454 A FAVOR DE ELECTRO LLANTAS S, DE R.L. O/COMPRA No. 805-1-25-0455-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES PARA EL VEHICULO REGISTRO # 334 SEGUN SAC N° JDA-09-433-2016.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

scheme: HN-RTN

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

faxNumber: ND

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

ue: 56 - SUPERVISION Y DISEÑO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 11 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ADMON DEL SIST.  ALCAN EN  D.M

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 6 - SOPORTE TECNICO HIDROLOGICO E HIDRAULICO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 6310-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES PARA EL VEHICULO REGISTRO # 334 SEGUN SAC N° JDA-09-433-2016.

type: FACT

initiationType: tender


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

title: PAGO DE FACTURA No. 00000207 A FAVOR DE ROCA FUERTE INVERSIONES ORDEN DE COMPRA No. 274-16 SOLICITUD DE AU7TORIZACION DE COMPRA DE TALONARIOS DE PASE DE SALIDA  CON COPIA TAMAÑO 15CMS X 20 SEGUN SAC JDA-09-255-2016.

name: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I

ue: 51 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMAYAGUELA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 4 - MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 6312-0-0 - SOLICITUD DE AU7TORIZACION DE COMPRA DE TALONARIOS DE PASE DE SALIDA  CON COPIA TAMAÑO 15CMS X 20 SEGUN SAC JDA-09-255-2016.


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. S02T41CO209294 A FAVOR DE LARACH Y CIA SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE ELECTRODOS PARA SOLDAR QUE SERAN UTILIZADOS EN EL SUB SISTEMA CARRIZAL SEGUN SAC NO. JDA-02-020-2016.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

ue: 48 - UNIDAD DE TELECONTROL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 2 - OPERACION SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE ELECTRODOS PARA SOLDAR QUE SERAN UTILIZADOS EN EL SUB SISTEMA CARRIZAL SEGUN SAC NO. JDA-02-020-2016.


ue: 53 - CONTROL DE PERDIDAS DE AGUA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 5 - CONTROL DE PERDIDA DE AGUA

rationale: REVERSION POR ANULACION DE SOLICITUD DE COMPRA DE TERMINALES, FRICCIONES, AMORTIGUADORES ETC. PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO REG. NO. 269 ASIGNADO A OPTIMIZACION OPERATIVA SEGUN SAC NO. JDA-09-465-2016.


ue: 36 - COORDINACION Y DIRECCION ADMINISTRATIVA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: LIBERACION DE FONDO DE LA UNIDAD EJECUTORA 036, YA QUE NO SE VA GESTIONAR ESTA LICITACION SEGUN MEMO JADM-453-16,  DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS DEPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO JADM-02-61-2016 Y OFICIO UP-001-2016.


ue: 59 - OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANITARIO

programa: 13 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

actividadObra: 2 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

actividadObra: 3 - TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES

rationale: LIBERACION DE FONDOS DE LA UE 059 YA QUE NO SE VA GESTIONAR ESTA LICITACION, DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS DEPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO JADM-02-61-2016 Y OFICIO UP-001-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000367 A FAVOR DE INTERSEG, SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ALARMAS S.A. DE CV  CONTRATO No. DLC-SANAA-12-2016  PARA LA COMPRA DE VARILLAS DE ACERO DE TRES PIES DE LARGO DE 5/16" SOLIDA Y SECCIONES SEGUN MEMORANDUM NO. JDA-615-2016 , PROCESO LPN SANAA-DM-04-2016  OFICIO UP-002-2016.

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-037-2016.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

ue: 35 - DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA

type: MEMORA


title: PAGO POR RECLAMO ADMINISTRATIVO SEGUN RESOLUCION N° 04-2016, POR SUMINISTROS DE SULFATO DE ALUMINIO SEGUN MEMORANDUM GFA-145-2016.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 12-CALLE 8 Y9 AVENIDA CASA 810

legalName: POLI-QUIMICOS S. DE R.L.

POLI-QUIMICOS S. DE R.L.

telephone: ND

ue: 44 - SUMINISTRO DE AGUA CONCEPCION

objeto: 35100-Productos Químicos


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-037-2016.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-037-2016.


ue: 46 - SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003307 A FAVOR DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S, DE R.L. (RECASA) SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-09-472-2016.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 6572-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-09-472-2016.


title: AUMENTO DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y TONER (VARIAS) PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE BARRIOS EN DESARROLLO SEGUN SAC NO. 008-2016.

title: PADGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS Y TONER (VARIAS) PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE BARRIOS EN DESARROLLO SEGUN SAC NO. 008-2016, FACTURA NO. 000-001-01-00010219, ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0461-2016 Y ORDEN DE PAGO NO. 2980-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

description: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS Y TONER (VARIAS) PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE BARRIOS EN DESARROLLO SEGUN SAC NO. 008-2016, FACTURA NO. 000-001-01-00010634, ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0460-2016, ORDEN DE PAGO NO. 2523-2016.


objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: REVERSION DE LA SOLICITUD DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. JDA-08-455-2016 ASIGNADO AL SUBSISTEMA CARRIZAL SEGUN SAC NO. JDA-08-455-2016.


ue: 50 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE TEGUCIGALPA

rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DEL PROCESO DE LA SOLICITUD DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 242 ASIGNADO A MANTENIMIENTO TEGUCIGALPA SEGUN SAC NO. JDA-09-466-2016.


rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DEL PROCESO DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS 8EMPAQUES, MAM¿NGUERAS, CALENTADORES ETC. ) PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 287 ASIGNADO AL SUBSISTEMA DISTRIBUCION SEGUN SAC NO. JDA-09-467-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 012-001-01-00004200 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS O/COMPRA No. 285-16 SOLICITUD DE HERRAMIENTAS PARA MANIPULAR EL ACETILENO PARA SER UTILIZADAS POR EL SUBSISTEMA LOS LAURELES SEGUN SAC NO. JDA-09-469-2016.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

ue: 45 - SUMINISTRO DE AGUA LAURELES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 6578-0-0 - SOLICITUD DE HERRAMIENTAS PARA MANIPULAR EL ACETILENO PARA SER UTILIZADAS POR EL SUBSISTEMA LOS LAURELES SEGUN SAC NO. JDA-09-469-2016.


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE SAIDA IVETTE MEDINA GAMEZ ANALISTA DE PROCESOS, SUBSISTEMA LOS LAURELES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/12/15 AL 01/12/16 SEGUN COMPROBANTE PAGO NO. 11413.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE JORGE ALBERTO PEREZ  JEFE ALMACEN, SUBSISTEMA LOS LAURELES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/11/15 AL 01/11/16 SEGUN COMPROBANTE PAGO NO. 11131.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO AL ING. ROBERTO DANIEL MEDRANO MORALES POR GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL SUBSISTEMA CONCEPCION, DEPTO. OPERACIONES.

ROBERTO DANIEL MEDRANO MORALES

scheme: HND-IDCARD

legalName: ROBERTO DANIEL MEDRANO MORALES

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO AL ING. ROQUE RAMON ANDRADE SALAZAR POR GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL SUBSISTEMA LAURELES, DEPTO. OPERACIONES.

ROQUE RAMON ANDRADE SALAZAR

legalName: ROQUE RAMON ANDRADE SALAZAR

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO AL ING. ROQUE RAMON ANDRADE SALAZAR POR GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL SUBSISTEMA LAURELES, DEPTO. OPERACIONES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO AL LIC. ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA POR GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN VARIOS DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA.

ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA

legalName: ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO AL LIC. ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA POR GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN VARIOS DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA.

ue: 40 - REGISTRO Y CONTROL DE BIENES


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO AL LIC. ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA POR GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN VARIOS DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA.


objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

rationale: REVERSION TOTAL POR LICITACION DECLARADA INSIERTA SEGUN RESOLUCION CI-015-2016 DE LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA LA COMPRA DE 4,480 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERAN UTILIZADAS EN DISTINTOS DEPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDUM NO. JADM-02-60-2016 Y OFICIO UP-003-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO A LA DRA. LOURDES PATRICIA REYES POR GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN LA UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD, DEPTO. OPERACIONES.

LOURDES PATRICIA REYES RIVERA

legalName: LOURDES PATRICIA REYES RIVERA


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO A LA DRA. LOURDES PATRICIA REYES POR GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN LA UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD, DEPTO. OPERACIONES.

ue: 47 - CENTRO DE ANALISIS Y CONTROL DE CALIDAD

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


ue: 43 - SUMINISTRO DE AGUA PICACHO MIRAFLORES

rationale: REVERSION DE LA SOLICITUD DE REPARACION DE 3 RELOJES MARCADORES MODELO UTR-200 UBICADOS EN EL PLANTEL PICACHO-MIRAFLORES SEGUN SAC NO. GRH-011-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE FIANZA DE FIDELIDAD NO. ZC-FF-46884-2014 A NOMBRE DEL INH. CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ RODAS CON VIGENCIA DEL 01/07/16 AL 01/07/17 SEGUN RECIBO NO. 12341 Y ORD NO. 1466-2016.

type: REC


title: PAGO POR CONCEPTO DE FIANZA DE FIDELIDAD NO. ZC-FF-47568 A NOMBRE DEL LIC. JOSE OVIDIO SUAZO DIAZ CON VIGENCIA DEL 01/07/16 AL 01/07/17 SEGUN RECIBO NO. 12348 Y ORD NO. 1461-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE FIANZA DE FIDELIDAD NO. ZC-FF-46883-2016 A NOMBRE DEL LIC. OSWALDO DIAZ RAUDALES CON VIGENCIA DEL 01/07/16 AL 01/07/17 SEGUN RECIBO NO. 12347 Y ORD NO. 1462-2016.

ue: 38 - CONTROL Y MANEJO DE MATERIALES


title: PAGO POR CONCEPTO DE FIANZA DE FIDELIDAD NO. ZC-FF-46885-2014 A NOMBRE DEL LIC. ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA CON VIGENCIA DEL 01/07/16 AL 01/07/17 SEGUN RECIBO NO. 12343 Y ORD NO. 1464-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE FIANZA DE FIDELIDAD NO. ZC-FF-47566-2014 A NOMBRE DEL LIC. MARIO RAMON MURILLO ROSALES CON VIGENCIA DEL 01/08/16 AL 01/08/17 SEGUN RECIBO NO. 12340 Y ORD NO. 1465-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA ESMALTE PARA EXTERIORES E INTERIORES EN EL PLANTEL LA CONCEPCION SEGUN SAC NO. JDA-09-436-2016, CON FACTURA NO. 000-001-01-00025393, ORDEN DE COMPRA NO. 440-16 Y ORDEN DE PAGO NO. 2444-2016.

DIANA ELIZABETH FUNES ELVIR

legalName: DIANA ELIZABETH FUNES ELVIR


title: PAGO POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL NO REEMBOLSABLE, PARA CUBRIR GASTOS EN LA COMPRA DE REPUESTOS MENORES DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA DIV. METROPOLITANA SEGUN MEMORANDUM G-DM-029*-2016.

ROGER GERMAN RAUDALES GODOY

legalName: ROGER GERMAN RAUDALES GODOY


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDUM N° ADM-527-2016.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDUM N° ADM-527-2016.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDUM N° ADM-527-2016.


ue: 57 - REGISTRO Y CONTROL DE HIDROLOGIA


title: PAGO DE FACTURA No. 001206 A FAVOR DE POLIQUIMICOS S, DE R.L. ORDEN DE COMPRA No. 324-16 SOLICITUD DE 1263 BOLSAS DE CAL QUIMICA HIDRATADA DE 25 KG PARA SER UTILIZADA EN EL SUBSISTEMA LOS LAURELES SEGUN SAC NO. JDA-09-462-16.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 6782-0-0 - SOLICITUD DE 1263 BOLSAS DE CAL QUIMICA HIDRATADA DE 25 KG PARA SER UTILIZADA EN EL SUBSISTEMA LOS LAURELES SEGUN SAC NO. JDA-09-462-16.


title: ASIGNACION DE UN FONDO ESPECIAL NO REEMBOLSABLE PARA LA REPARACION Y CAMBIO DE LAMINAS DE TECHO DE LA OFICINA DEL DEPTO. DE OPTIMIZACION OPERATIVA SEGUN MEMO D-00-263-2016 Y ORDEN DE PAGO 1274-2016.

GERMAN LEONEL ANDINO SANCHEZ

legalName: GERMAN LEONEL ANDINO SANCHEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA No. 000-001-01-00000743 A FAVOR DE IMPORTACIONES DIVERSAS S. DE R.L.  O/COMPRA No. 037-16 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE VARILLA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 3 PIES DE LARGO DE 5/16" QUE SERA UTILIZADAS EN EL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-02-008-2016.

IMPORTACIONES DIVERSAS S DE RL

legalName: IMPORTACIONES DIVERSAS S DE RL

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD  DE AUTORIZACION DE COMPRA DE VARILLA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 3 PIES DE LARGO DE 5/16" QUE SERA UTILIZADAS EN EL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-02-008-2016.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 681-0-0 - SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA PARA LA REPARACION DEL VEHICULO NO. 4700, PLACA NO. S/N ASIGNADO AL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-02-018-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA  DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM ADM-090-2016.


description: PAGO POR CONCEPTO SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA  DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM ADM-090-2016.

ue: 42 - COORDINACION Y DIRECCION DE OPERACION


rationale: PAGO POR CONCEPTO SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA  DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM ADM-090-2016.


ue: 52 - MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTROMECANICA


rationale: REVERSION TOTAL DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN REHABILITACION DE LOS EQUIPO DE BOMBEO SEGUN SAC-JDA-02-033-2016.DEBIDO A MODIFICACION DE CANTIDADES PARA EL TRIMESTRE.


title: PAGO DE  CONTADO FACTURA PROFORMA A FAVOR DE SISTEMAS DE BOMBEO S.A. O/COMPRA No. 020-16 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA SER UTILIZADO EN ESTA UNIDAD SEGUN SAC JDA-02-029-2016.

SISTEMAS DE BOMBEO SA DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, ENTRADA COLONIA KENNEDY, SECTOR 6 COLONIA VILLA NUEVA.

legalName: SISTEMAS DE BOMBEO SA DE CV

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA SER UTILIZADO EN ESTA UNIDAD SEGUN SAC JDA-02-029-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 002074 A  FAVOR DE IMPORTADORA DE SERVICIOS (INSER) O/COMPRA No. 319-16 SOLICITUD DE COMPRA DE DE SWITCH 2960 PLUS 48 PUERTOS 10/100/1000+2 T/SFP LAN BASE MBPS ADMINISTRABLE PARA SER UTILIZADO EN EL PLANTEL DE LA DIVISION METROPOLITANA CON AUTORIZACION DEL SUB GERENTE METROPOLITANA SEGUN SADC NO. DTI-09-2016.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 699-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS DE LOS GENERADORES PARA SER UTILIZADO EN ESTA UNIDAD SEGUN SAC JDA-02-031-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 1168654 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.(INDUFESA) ORDEN DE COMPRA  No. 04-16 SOLICITUD DE COMPRA DE PINTURAS Y DILUYENTE  PARA SER UTILIZADO EN ESTA UNIDAD SEGUN SAC JDA-02-032-2016.

title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 1209806 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFESA) O/COMPRA No. 128-16 SOLICITUD DE COMPRA DE PINTURAS Y DILUYENTE  PARA SER UTILIZADO EN ESTA UNIDAD SEGUN SAC JDA-02-032-2016.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE PINTURAS Y DILUYENTE  PARA SER UTILIZADO EN ESTA UNIDAD SEGUN SAC JDA-02-032-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM N° ADM-558-2016.


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: REVERSION TOTAL POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN ESTE OBJETO PARA HACER EL AUMENTO  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 FOTOCOPIADORA AUTOMATICA, DUPLEX ESPECIFICACIONES ADJUNTAS PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. JDA-10-491-16.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA DIVISION PLANEACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016 SEGUN ORDEN DE PAGO 1534-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 40 TM DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO "A" PARA SER UTILIZADO EN LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA PLANTA LA CONCEPCION  SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000067 Y CONTRATO DCL-SANAA-1-2016.

name: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AL FINAL DE AVE. LOS PROCERES, EDIFICIO COMERCIAL LOS PROCERES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 125 TM DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO "A" PARA SER UTILIZADO EN LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA PLANTA LA CONCEPCION  SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000070 Y CONTRATO DCL-SANAA-1-2016.

legalName: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION TOTAL DEL F01..SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 110 AMPERIOS, 12 VOLTIOS PARA EL VEHICULO REG. 712 ASIGNADO AL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-JDA-10-614-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 60 TM DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO "A" PARA SER UTILIZADO EN LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA PLANTA LOS LAURELES  SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000066 Y CONTRATO DCL-SANAA-1-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T41CO241535 A FAVOR DE LARACH Y CIA O/COMPRA No. 383-16 SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE COMPRA DE LAZO 5/80X200, CORDEL NYLON 3/8X100 PARA AMARRE ASIGNADO AL SUBSISTEMA LAURELES SEGN SAC N° JDA-10-612-2016.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 014294 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DIST.CHOROTEGA SOLICITUD  DE AUTORIZACION DE COMPRA DE LLANTAS RADIALES 265/75/R16, CON SUS RESPECTIVAS VALVULAS  CORTAS PARA EL VEHICULO REGISTRO # 770 SEGUN SAC N° JDA-10-362-2016.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ue: 37 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA No. 000001014 A FAVOR DE ROCA FUERTE INVERSIONES O/COMPRA No. 354-16 SOLICITUD DE COMPRA DE TALONARIOS PARA FACTURACION DE LA UNIDAD DE AQUABLOQ SEGUN SAC-JDA-09-163-2016.

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I

legalName: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

ue: 39 - SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: COMPROMISO DE FONDOS DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0457-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESORAS A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD SEGUN SAC-JDA-10-571-2016.

title: PADGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESORAS A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD SEGUN SAC-JDA-10-571-2016, FACTURA NO. 000-001-01-00010660, ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0458-2016 Y ORDEN DE PAGO NO. 2526-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 7031-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESORAS A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD SEGUN SAC-JDA-10-571-2016.

description: PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00005161 A FAVOR DE JETSTEREO S.A. DE C.V.  ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0457-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESORAS A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD SEGUN SAC-JDA-10-571-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 0124 A FAVOR DE REDIMAC O/COMPRA No. 445-16 SOLICITUD DE COMPRAS VARIAS A UTILIZARSE EN EL PROYECTO DE AGUA POTABLE LLAVES EN COL VILLA NUEVA SOLICITADO POR BARRIOS EN DESARROLLO SEGUN SAC-007-2016.

title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T42CO242509 A FAVOR DE LARACH Y CIA O/COMPRA nO. 446-16 SOLICITUD DE COMPRAS VARIAS A UTILIZARSE EN EL PROYECTO DE AGUA POTABLE LLAVES EN COL VILLA NUEVA SOLICITADO POR BARRIOS EN DESARROLLO SEGUN SAC-007-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00029422 A FAVOR DE MEXICHEM DE HONDURAS O/C # 444-16 SOLICITUD DE COMPRAS VARIAS A UTILIZARSE EN EL PROYECTO DE AGUA POTABLE LLAVES EN COL VILLA NUEVA SOLICITADO POR BARRIOS EN DESARROLLO SEGUN SAC-007-2016.

REDIMAC S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PASEO REPUBLICA DE ARGENTINA No. 1812-4, COL. PALMIRA

legalName: REDIMAC S. DE R.L. DE C.V.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

MEXICHEM HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA, EDIFICIO I.P.M 2DO NIVEL

legalName: MEXICHEM HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


rationale: REVERSION POR DISMINUCION DE CANTIDADES A LA SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE PEGAMENTO PVC PARA SER UTILIZADO POR DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA SEGUN SAC NO. JDA-02-007-2016.


ue: 51 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMAYAGUELA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A ALEJANDRO RODRIGUEZ POR GASTOS MENORES EFECTUADOS POR ADMINISTRACION D.M. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1555-16

ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA

legalName: ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA

ue: 36 - COORDINACION Y DIRECCION ADMINISTRATIVA


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A ALEJANDRO RODRIGUEZ POR GASTOS MENORES EFECTUADOS POR ADMINISTRACION D.M. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1555-16

ue: 59 - OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANITARIO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION DE PLANEACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 AL DE SEPTIEMBRE DEL 2016 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1603-2016.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 7154-0-0 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LICITACION PRIVADA DE COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REHABILITACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SEGUN MEMORANDO NO. ADM-523-2016.


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  EQUIPO DE BOMBEO Y REGULADOR  DE VACIO, ASIGNADOS  A UTILIZARSE EN SUB SISTEMA PICACHO - MIRAFLORES SEGUN SAC N° JDA-10-613-2016.


title: COMPROMISO DE FONDOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 4 (CUATRO) REPETIDORAS INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO ADM-001-2016.

ARMANDO OLIVERIO VALLADARES SOTO

legalName: ARMANDO OLIVERIO VALLADARES SOTO

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 716-1-0 - OFICIO DE DISPONIBILIDAD PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 4 (CUATRO) REPETIDORAS INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO ADM-001-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-9-716-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-9-716-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-9-716-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-9-716-1-0

type: CONT

description: PAGO DE CUOTA (5) MAYO 2016 CONTRATO No. DL-2-A-2016  PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 4 (CUATRO) REPETIDORAS INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO ADM-001-2016.

description: PAGO DE CUOTA (4) ABRIL 2016 CONTRATO DL-02-A-2016  PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 4 (CUATRO) REPETIDORAS INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO ADM-001-2016.

description: PAGO CUOTA (3) CONTRATO DLK-02-A-2016  PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 4 (CUATRO) REPETIDORAS INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO ADM-001-2016.

description: PAGO DE CUOTA (2) MES DE FEBRERO 2016 CONTRATO DL-02-A-2016  PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 4 (CUATRO) REPETIDORAS INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO ADM-001-2016.

description: PAGO DE CUOTA (1) MES DE ENERO 2016  PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 4 (CUATRO) REPETIDORAS INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO ADM-001-2016.

description: PAGO ULTIMA CUOTA (6) JUNIO 2016 FACTURA nO. 00000019 CONTRATO No. DL-2-A-2016 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 4 (CUATRO) REPETIDORAS INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO ADM-001-2016.


title: COMPROMISO DE FONDOS  PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 4 (CUATRO) REPETIDORAS INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO ADM-001-2016.

rationale: PAGO DE ULTIMA CUOTA JUNIO 2016 CONTRATO DL 2-A-2016   PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 4 (CUATRO) REPETIDORAS INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO ADM-001-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-9-717-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-9-717-1-0

description: PAGO DE CUOTA (4) ABRIL 2016 CONTRATO DL-02-A-2016   PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 4 (CUATRO) REPETIDORAS INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO ADM-001-2016.

description: PAGO DE CUOTA(2) MES DE FEBRERO 2016 CONTRATO DL-02-A-2016   PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 4 (CUATRO) REPETIDORAS INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO ADM-001-2016.

description: PAGO DE CUOTA(1) MES DE ENERO 2016 CONTRATO DL-2-A-2016  PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 4 (CUATRO) REPETIDORAS INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO ADM-001-2016.

description: PAGO CUOTA(3) MARZO 2016 DEL CONTRATO DL-2-A-2016  PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 4 (CUATRO) REPETIDORAS INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO ADM-001-2016.


description: COMPROMISO DE FONDOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 4 (CUATRO) REPETIDORAS INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO ADM-001-2016.

rationale: PAGO ULTIMA CUOTA JUNIO 2016  FACTURA No.000-001-01-00000019 CONTRATO No.DL-2-A-2016   PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 4 (CUATRO) REPETIDORAS INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO RESERVA DE FONDOS  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO ADM-001-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-9-718-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-9-718-1-0

description: PAGO CUOTA (5) MAYO 2016 CONTRATO DL-2-A-2016  PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 4 (CUATRO) REPETIDORAS INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO ADM-001-2016.

description: PAGO CUOTA No. (4) MES DE ABRIL 2016  CONTRATO DL-02-A-2016  PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 4 (CUATRO) REPETIDORAS INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO ADM-001-2016.

description: PAGO DE CUOTA(3) MES DE MARZO 2016 CONTRATO DL-02-A-2016  PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 4 (CUATRO) REPETIDORAS INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO ADM-001-2016.

description: PAGO DE CUOTA (2) MES DE FERERO 2016 CONTRATO DL-02-A-2016  PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 4 (CUATRO) REPETIDORAS INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO ADM-001-2016.

description: pGO DE CUOTA (1) MES DE ENERO 2016 CONTRATO DL-2-A-2016  PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 4 (CUATRO) REPETIDORAS INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO ADM-001-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00007491 A FAVOR DE CASH BUSINESS ORDEN/COMPRA No. 805-1-25-0086-2016 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DEL DEPTO. DE BARRIOS EN DESARROLLO SEGUN SAC NO. JDA-02-036-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00005617 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0087-2016 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DEL DEPTO. DE BARRIOS EN DESARROLLO SEGUN SAC NO. JDA-02-036-2016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DEL DEPTO. DE BARRIOS EN DESARROLLO SEGUN SAC NO. JDA-02-036-2016.


title: PAGO  FACTURA No. 00007493 A FAVOR DE CASH BUSINESS ORDEN/COMPRA No. 805-1-25-0094-2016 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LA UNIDAD DE NORMAS Y SUPERVISION SEGUN SAC NO. JDA-02-037-2016.

ue: 56 - SUPERVISION Y DISEÑO

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LA UNIDAD DE NORMAS Y SUPERVISION SEGUN SAC NO. JDA-02-037-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00000564 A FAVOR DE LLANTIJER S, DE R.L. ORDEN DE COMPRA No. 132-16  SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE BATERIAS DE POESTE 150 AH PARA EL GENERADOR DE LA UNIDAD DE TELECONTROL SEGUN SAC NO. JDA-02-038-2016.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

ue: 48 - UNIDAD DE TELECONTROL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 722-0-0 - SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE BATERIAS DE POESTE 150 AH PARA EL GENERADOR DE LA UNIDAD DE TELECONTROL SEGUN SAC NO. JDA-02-038-2016.


title: PAGO CONTADO DE FACTURA PROFORMA  No1087105 A FAVOR EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY  DE SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE UN ASPAS DE LA VENTILADORA DEL CONDENSADOR  DE AIRE ACONDICIONADO MARCA COLD CONFORT, ASIGNADO EN EL SUBSISTEMA TELECONTROL SEGUN SAC N° JDA-02-035-2016.

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE UN ASPAS DE LA VENTILADORA DEL CONDENSADOR  DE AIRE ACONDICIONADO MARCA COLD CONFORT, ASIGNADO EN EL SUBSISTEMA TELECONTROL SEGUN SAC N° JDA-02-035-2016.


title: PAGO DE FACTURA No..00007670 A FAVOR DE CASH BUSINESS O/COMPRA nO. 805-1-25-0113*2016 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE TONER HP Q5949A LJ 1320, PARA IMPRESORA HP MODELO 11600 ASIGANADA AL SUB SISTEMA TELECONTROL SEGUN SAC N° JDA-02-034-2016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE TONER HP Q5949A LJ 1320, PARA IMPRESORA HP MODELO 11600 ASIGANADA AL SUB SISTEMA TELECONTROL SEGUN SAC N° JDA-02-034-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA No. 00088849 A FAVOR DE CEMCOL COMERCIAL O/COMPRA No. 423-16 SOLICITUD DE 3 MOTOGUADAÑAS CILINDRADAS 40.1  PARA SER UTILIZADAS EN EL SUBSISTEMA CONCEPCION SEGUN SAC NO. JDA-10-517-16.

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

ue: 44 - SUMINISTRO DE AGUA CONCEPCION

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 1252719 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFESA) O/COMPRA No. 343-16 SOLICITUD DE COMPRA 105 CASCOS PROTECTORES PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CAMPO DEL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-10-507-16.

objeto: 36400-Herramientas Menores


rationale: REVERSION DEL F01..SOLICITUD DE COMPRA 4 LLANTAS TRACTORAS 700 R-15  PARA SER UTILIZADO EL VEHICULO REGISTRO NO. 208 ASIGNADO A LA UNIDAD DE HIDROLOGIA SEGUN SAC NO. JDA-10-497-16.


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01..SOLICITUD DE COMPRA 4 LLANTAS TRACTORAS 700 R-15  PARA SER UTILIZADO EL VEHICULO REGISTRO NO. 292 ASIGNADO A LA UNIDAD DE HIDROLOGIA SEGUN SAC NO. JDA-10-498-16.


title: PAGO DE FACTURA No. 00002358 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA (DIMECA) O/COMPRA No. 350-16 SOLICITUD DE COMPRA DE UN (1) ARRANCADOR ELECTRICO PARA REHABILITACION EQUIPO DE BOMBEO EN EL SUBSISTEMA TELECONTROL - CARRIZAL  SEGUN SAC NO. JDA-10-499-16.

name: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE C-P


objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DEL PROCESO DE LA SOLICITUD DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 764 ASIGNADO AL SUSTEMA CONCEPCION  SEGUN SAC NO. JDA-10-497-16.


rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE SOLICITUD DE COMPRA MATERIAL ELECTRICO (FOCOS, BALASTROS, CABLES ETC) PARA SER UTILIZADOS EN EL PLANTEL DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-10-493-16.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE Y ACEITE PARA SER UTILIZADOS EN TODA LA FLOTA VEHICULAS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-10-528-16, FACTURA NO. 000-001-01-00003729, ORDEN DE COMPRA NO. 345-16 Y ORDEN DE PAGO NO. 2557-2016 (RECASA)

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 000286 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO(DISPROA) O/COMPRA No. 805-1-25-0554-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO DE OPTIMIZACION OPERATIVA SEGUN SAC NO. JDA-10-523-2016.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: PAGO DE FACTURA No. 00010382 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/COMPRA No. 805-1-25-0551-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO DE OPTIMIZACION OPERATIVA SEGUN SAC NO. JDA-10-523-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00003134 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA O/COMPRA No. 805-1-25-0555-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO DE OPTIMIZACION OPERATIVA SEGUN SAC NO. JDA-10-523-2016.

title:
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA  DE PAPEL BOND Y MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO DE OPTIMIZACION OPERATIVA SEGUN SAC NO. JDA-10-523-2016.
FACT.8205 ORDEN DE COMPRA 805-1-25-0553-2016 ORDEN DE PAGO 2567-2016.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

ue: 53 - CONTROL DE PERDIDAS DE AGUA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION DEL SALDO POR ANULACION DE COMPRA POR INCUMPLIMIENTO DE PROVEEDORES EN LA FECHA DE ENTREGA Y ACTA DE COMPROMISO DE ENTREGA. SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO DE OPTIMIZACION OPERATIVA SEGUN SAC NO. JDA-10-523-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FAC TURA PROFORMA No. S02T41CO240123 A FAVOR DE LARACH Y CIA O/COMPRA No. 351-16 SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES (MONOMETRO, PALAS, PIOCHAS ETC.)  PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO DE OPTIMIZACION OPERATIVA SEGUN SAC NO. JDA-10-525-2016.


rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE SOLICITUD DE COMPRA DE PEGAMENTO PVC, HOJAS DE SEGUETA Y PLIEGOS DE LIJA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO DE OPTIMIZACION OPERATIVA SEGUN SAC NO. JDA-10-537-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 0000 0118 A FAVOR DE REDIMAC O/COMPRA No. 352-16 SOLICITUD DE COMPRA DE ADAPTADORES PVC HEMBRA Y MACHO, PAPONES PVC LISOS Y ROSCADOS  PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO DE OPTIMIZACION OPERATIVA SEGUN SAC NO. JDA-10-538-2016.


rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE SOLICITUD DE COMPRA DE REGULADORES DE VOLTAJE Y EXTENCION ELECTRICA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO DE OPTIMIZACION OPERATIVA SEGUN SAC NO. JDA-10-524-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. SO2T42CO242425 A FAVOR DE LARACH Y CIA O/COMPRA No. 436-16 SOLICITUD DE COMPRA 1500 BLOQUES DE CONCRETO NO. 6  PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-10-500-2016.

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso


objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE SOLICITUD DE COMPRA 54 LAMINAS 1000 26-14-42 ALUZINC  PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-10-502-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T41CO240119 A FAVOR DE LARACH Y CIA O/COMPRA No. 338-16 SOLICITUD DE COMPRA  2 PIZARRAS DE FORMICA 32 X 48  PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-10-501-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T41CO240127 A FAVOR DE LARACH Y CIA O/COMPRA No. 347-16 SOLICITUD DE COMPRA 1100 VARILLAS DE HIERRO CORRUGADA 3/8 X 9 METROS  PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-10-503-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T42CO240925 A FAVOR DE LARACH Y CIA O/COMPRA No. 360-16 SOLICITUD DE COMPRA 100 VARILLAS DE HIERRO CORRUGADA 1/4 X 9 METROS  PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-10-504-2016.


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DEL PROCESO DE LA SOLICITUD DE COMPRA 7 CUBETAS DE PINTURA PARA INTERIOR Y EXTERIOR  PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-10-505-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T41CO240125 A FAVOR DE LARACH Y CIA O/COMPRA No. 348-16 SOLICITUD DE COMPRA 2 ESCALERAS DE ALUMINIO DE 40 Y 20 PIES PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-10-506-2016.


ue: 45 - SUMINISTRO DE AGUA LAURELES

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DEL PROCESO DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE WALKIE TALKJIE A UTILIZARSE LA COMUNICACION DE LA PLANTA LOS LAURELES EN EL SUB SISTEMA LAURELES SEGUN SAC-JDA-10-481-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 007-002-01-00034519 A FAVOR DE BOMBAS Y MOTORES (BOMOHSA) O/COMPRA No.. 442-16 SOLICITUD DE COMPRA DE BOMBA ACHICADORA Y SUS COMPONENTES A UTILIZARSE EN DEPTO. OPERACIONES SUB-SISTEMA LOS LAURELES SEGUN SAC-JDA-10-475-2016.

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DEL VEHICULO REG. 634 ASIGNADO A DEPTO. MANTENIMIENTO - ELECTROMECANICA SEGUN SAC-JDA-09-474-2016 CON FACTURA NO. 000-001-01-0000602 Y ORDEN DE PAGO NO. 031-2016.

JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TINTA HP NO. 96 COLOR NEGRO C8767W  ASIGNADO A PLANEACION SEGUN SAC N° 10-2016, FACTURA NO. 000-001-01-00010091 Y ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0644-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00010429 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/COMPRA No.805-1-25-0643-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE TONER ASIGNADO A PLANEACION SEGUN SAC N° 10-2016.

title: PAGO POR CONCEPRTO DE COMPRA DE TONER ASIGNADO A PLANEACION SEGUN SAC N° 10-2016, FACTURA NO. 000-001-01-00010640, ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0645-2016 Y ORDEN DE PAGO NO. 2535-2016.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 7402-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE TONER ASIGNADO A PLANEACION SEGUN SAC N° 10-2016.


rationale: REVERSION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE BATERIAS DE 7 AMPERIOS Y 12 VOLTIOS ASIGANADO A LA MOTOCICLETA # 758 DEL DEPTO. DE CUENCAS  SEGUN SAC N° JDA-10-609-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00010642 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/C # 0559-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS  ASIGNADO A BARRIOS EN DESARROLLO  SEGUN SAC N° JDA-10-611-2016.

title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS  ASIGNADO A BARRIOS EN DESARROLLO  SEGUN SAC N° JDA-10-611-2016, FACTURA NO. 000-001-00010205, ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-560-2016Y ORDEN DE PAGO NO. 2579-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS CONVENCIONALES PARA EL VEHICULO REG. 419 ASIGNADO A DEPTO. MANTENIMIENTO SUB SISTEMA TEGUCIGALPA SEGUN SAC-JDA-10-587-2016, FACTURA NO. 000-002-01-00001539, ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0605-2016 Y ORDEN DE PAGO NO. 2532-2016.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

ue: 50 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE TEGUCIGALPA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE FACTURA No. 00008866  A FAVOR DE GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S DE RL DE CV O/COMPRA No. 333-16 SOLICITUD DE COMPRA DE RADIO PORTATIL Y BATERIAS PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, SUBSISTEMA TEGUCIGALPA SEGUN SAC-JDA-10-551-2016.

name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA


title: PAGO DE FACTURA No. 00010394 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/COMPRA No. 805-1-25-0536-2016  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS  ASIGNADO A LA GERENCIA METROPOLITANA SEGUN SAC N°JDA 10-610-2016.

ue: 35 - DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 7407-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS  ASIGNADO A LA GERENCIA METROPOLITANA SEGUN SAC N°JDA 10-610-2016.


rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE COMPRA DE SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, SUBSISTEMA TEGUCIGALPA SEGUN SAC-JDA-10-550-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIAS DE 7 AMPERIOS Y 12 VOLTIOS PARA LA MOTOCICLETA REG. 756  ASIGNADO A CUENCAS SEGUN SAC N°JDA 10-608-2016, FACT. NO. 000-001-01-0000628, ORDEN DE COMPRA NO. 412-16 Y ORDEN DE PAGO NO. 2493-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 014477 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA O/COMPRA No. 417-16 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE LLANTAS PARA LA MOTOCICLETA REG. 756 ASIGNADO A CUENCAS  SEGUN SAC N°JDA-10-607-2016.


rationale: ANULACION DE PROCESO DE LA SOLICITUD DE REPARACION DEL RADIO PORTATIL EP-450 ASIGNADO AL DEPTO. MANTENIMIENTO, SUBSISTEMA TEGUCIGALPA SEGUN SAC-JDA-10-549-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 014464 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA O/COMPRA No. 369-16 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE LLANTAS A LA MOTOCICLETA REG. 757 ASIGANADA A CUENCAS SEGUN SAC N°JDA- 10-6069-2016.


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE  SOLICITUD DE COMPRA DE OXIGENO Y ACETILENO A UTILIZARSE EN EL DEPTO. MANTENIMIENTO, SUBSISTEMA ELECTROMECANICA SEGUN SAC-JDA-10-548-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000858 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ESCOPER S.A. O/COMP'RA No. 416-16 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE BATERIAS DE 12 VOLTIOS Y 7 AMPERIOS PARA LA MOTOCICLETA REG. 757 ASIGNADO A CUENCAS  SEGUN SAC N° JDA-10-605-2016.

DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

streetAddress: BOULEBARD KUWAIT CONTIGUO A TALLER CORRALES

legalName: DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 1249419 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFESA) O/COMPRA No. 339-16 SOLICITUD DE COMPRA DE CINTA AUTO ADHESIVA AISLANTE ELECTRICA A UTILIZARSE EN EL DEPTO. MANTENIMIENTO, SUBSISTEMA ELECTROMECANICA SEGUN SAC-JDA-10-547-2016.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 37910-Productos Aislantes


title: PAGO DE FACTURA No. 014401 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTIBUIDORA CHOROTEGA O/COMPRA No. 805-1-25-0547-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE LLANTAS  RADIALES  PARA EL MICRO BUS  REG. 609 ASIGNADO A PICACHO SEGUN SAC N°JDA 10-564-2016.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ue: 43 - SUMINISTRO DE AGUA PICACHO MIRAFLORES


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 125-2016 A FAVOR DE DICONSA O/COMPRA No. 331-16 SOLICITUD DE COMPRA DE PEGAMENTO PVC, LAZO DE NYLON A UTILIZARSE EN EL DEPTO. MANTENIMIENTO, SUB SISTEMA COMAYAGUELA SEGUN SAC-JDA-10-546-2016.

DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V

streetAddress: CARRETERA 1er BATALLON DE INFANTERIA, FTE A LA COLONIA CIUDAD NUEVA.

legalName: DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 GALONES DE CERA LIQUIDA  ASIGNADO A PICACHO SEGUN SAC N° JDA-10-563-2016, CON FACTURA NO. 000-001-01-00001713, ORDEN DE COMPRA NO. 420-16 Y ORDEN DE PAGO NO. 2443-2016.

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 7444-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE PEGAMENTO, PINTURA  ASIGNADO A PICACHO SEGUN SAC N°JDA 10-560-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE TUBERIA HN 1 1/4"  SCH40 Y DE 3/4" SCH40  PARA SER UTILIZADO EN EL SUBSISTEMA PICACHO SEGUN SAC N°JDA10-562-2016, CON FACTURA NO. 000-001-01-00000122 Y ORDEN DE COMPRA NO. 377-16.

REDIMAC S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PASEO REPUBLICA DE ARGENTINA No. 1812-4, COL. PALMIRA

legalName: REDIMAC S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36100-Productos Ferrosos


rationale: LIBERACION DE FONDOS DEL F01 DE AL SOLICITUD DE COMPRA DE DIVERSOS MATERIALESA ASIGNADOS A PICACHO SEGUN SAC-JDA-10-557-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00010433 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. O/COMPRA No. 805-1-25-0548-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA MATERIALES DE OFICINA ASIGNADOS A CONTROL  DE CALIDAD SEGUN SAC N° JDA-10-575-2016.

title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA MATERIALES DE OFICINA ASIGNADOS A CONTROL  DE CALIDAD SEGUN SAC N° JDA-10-575-2016, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003298, ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0550-2016 Y ORDEN DE PAGO NO. 2581-2016. (DISTRIBUIDORA VALENCIA)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 47 - CENTRO DE ANALISIS Y CONTROL DE CALIDAD

rationale: REVERSION DEL SALDO POR ANULACION DE COMPRA POR INCUMPLIMIENTO DE PROVEEDORES EN LA FECHA DE ENTREGA Y ACTA DE COMPROMISO DE ENTREGA. SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA MATERIALES DE OFICINA ASIGNADOS A CONTROL  DE CALIDAD SEGUN SAC N° JDA-10-575-2016.


title: COMPROMISO DE FONDOS DE LA O/COMPRA No. 411-16 A FAVOR DE REPUESTOS Y AUTOMOVILES (REASA) SOLICITUD DE COMPRA DE GRASA GRAFITADA PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, SUBSISTEMA COMAYAGUELA SEGUN SAC-JDA-10-545-2016.

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: REVERSION  DEL SALDO POR ANULACION DE COMPRA..SOLICITUD DE COMPRA DE GRASA GRAFITADA PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, SUBSISTEMA COMAYAGUELA SEGUN SAC-JDA-10-545-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-9-7447-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-9-7447-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 00451750 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) O/COMPRA No. 805-1-25-0539-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE PAPEL ASIGNADO A CONTROL DE CALIDAD  SEGUN SAC N° JDA-10-573-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00003044 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA O/COMPRA No. 805-1-25-0537-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE PAPEL ASIGNADO A CONTROL DE CALIDAD  SEGUN SAC N° JDA-10-573-2016.

title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL ASIGNADO A CONTROL DE CALIDAD  SEGUN SAC N° JDA-10-573-2016, FACTURA NO. 000-006-01-00077456, ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0538-2016, ORDEN DE PAGO NO. 2504-2016.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 7451-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE PAPEL ASIGNADO A CONTROL DE CALIDAD  SEGUN SAC N° JDA-10-573-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00001697 A FAVOR DE COMERCIAL MASUO O/C# nO. 427-16 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES DE ASEO SIGNADO A PLANTA DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC N° JDA-10-521-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00451749 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) O/COMPRA No. 805-1-25-0531-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE PAPELERIA SIGNADO A PLANTA DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC N° JDA-10-496-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 7454-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE PAPELERIA SIGNADO A PLANTA DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC N° JDA-10-496-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE GRAVA PARA CONSTRUCCION  PARA SER UTILIZADA EN LA  PLANTA DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC N° JDA-10-495-2016 CON FACTURA NO. 000-001-01-00002008 Y ORDEN DE COMPRA NO. 344-16.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena


title: PAGO DE FACTURA No. 00003173 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA O/COMPRA No. 638-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA  SIGNADO A PLANTA DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC N° JDA-10-494-2016.

title: PAGO POR CONCEPTO DE AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA  SIGNADO A PLANTA DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC N° JDA-10-494-2016, FACTURA NO. 000-001-01-00010638, ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0640-2016 Y ORDEN DE PAGO NO. 2538-2016.

title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA  SIGNADO A PLANTA DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC N° JDA-10-494-2016, FACTURA NO. 000-002-01-00008201, ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0641-2016 Y ORDEN DE PAGO NO. 2576-2016.

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA  No 060-2016 A FAVOR DE LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S DE RL DE CV O/COMPRA No. 393-16 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE MICROSCOPIO CON LENTE 18 MM ESPECIFICACIONES ADJUNTA PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC N° JDA-10-491-2016.

name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA BOMBA ACHICADORA DE 2 PULGADAS PARA SER UTILIZADAS EN LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC N° JDA-10-490-2016, SUMINISTRADA POR AQUATEC SEGUN FACTURA NO. 11-004 Y ORDEN DE COMPRA NO. 415-16.

AQUATEC DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. LA PAZ CENTRO COMERCIAL MINIPLAZA LOCAL No.6

legalName: AQUATEC DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 42800-Herramientas Mayores

objeto: 42210-Máquinas y Equipo de Construcción


title: PAGO DE FACTURA No.00000117 A FAVOR DE REDIMAC O/COMPRA No. 346-16 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA  ASIGNADO A PLANTA DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC N° JDA-10-486-2016.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE FACTURA NO. 000088848 A FAVOR DE CEMCOL COMERCIAL O/COMPRA o. 408-16 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE EQUIPO HERRAMIENTAS MAYORES ASIGNADO A PLANTA DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC N° JDA-10-487-2016.

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  DE REMBOLSO CAJA CHICA ASIGADA A TANIA BEATRIZ BACA ESCOBER POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN  EL SUB SISTEMA EL CARRIZAL  SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1614-2016

TANIA BEATRIZ BACA ESCOBER

legalName: TANIA BEATRIZ BACA ESCOBER

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 1248431 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFESA) O/COMPRA No. 342-16 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES ASIGNADO A PLANTA DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC N° JDA-10-485-2016.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 1251854 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFESA) O/COMPRA No. 340-16 SOLICITUD DE COMPRA DE ALAMBRE DULCE A UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, SUBSISTEMA TEGUCIGALPA SEGUN SAC-JDA-10-543-2016.


objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: REVERSION TOTAL DE FONDOS...SOLICITUD DE COMPRA DE NEUPRENO REFORZADO 3/16'' ASIGNADO AL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC-JDA-10-544-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 1248719 A FAVOR DE INDUFESA O/COMPRA No.302-16  SOLICITUD DE COMPRA DE CEMENTO GRIS A UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, SUBSISTEMA TEGUCIGALPA SEGUN SAC-JDA-10-552-2016.

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 7467-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE CEMENTO GRIS A UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, SUBSISTEMA TEGUCIGALPA SEGUN SAC-JDA-10-552-2016.


ue: 49 - COORDINACION Y DIRECCION DE MANTENIMIENTO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE COMPRA A SOLICITUD DE COMPRA DE TALONARIOS DE PASES DE SALIDA DE MATERIALES/ BODEGA UTILIZARSE EN COORDINACION Y DIRECCION DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC-JDA-10-541-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE GRASA, ACEITE Y LIQUIDO PENETRANTE A UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, SUBSISTEMA ELECTROMECANICA SEGUN SAC-JDA-10-542-2016, FACTURA NO. 000-001-01-0000627, ORDEN DE COMPRA NO. 410-16 Y ORDEN DE PADGO NO. 2562-2016 (LLANTIJER). SE LE PENALIZA CON LA DEDUCCION DEL 1% POR NO ESTAR SOLVENTE CON LA DEI.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 1252722 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFESA)  O/COMPRA No. 335-16 SOLICITUD DE COMPRA DE BOTAS DE HULE A UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO,  SEGUN SAC-JDA-10-569-2016.


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: LIBERACION DE FONDOS DEL F01...SOLICITUD DE COMPRA DE PANTALLA LCD DE 18.5 '' A UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO  SEGUN SAC-JDA-10-567-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 002075 A FAVOR DE IMPORTADORA DE SERVICIOS (IMSER) O/COMPRA No. 334-16 SOLICITUD DE COMPRA DE IMPRESORA COPIADORA Y SCANER PARA DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-JDA-10-568-2016.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA No. 00089263 A FAVOR DE CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE CV. (CEMCOL) O/COMPRA No.448-16 SOLICITUD DE COMPRA DE MULETA ROMPE PAVIMENTO PARA TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA ASIGNADO A ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-JDA-10-536-2016.

CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA KILOMETRO 5 CALPULES

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.


title: PAGOS POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 SEGUN ORDEN PAGO NO. 1613-2016.

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


description: PAGOS POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 SEGUN ORDEN PAGO NO. 1613-2016.


rationale: PAGOS POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 SEGUN ORDEN PAGO NO. 1613-2016.


ue: 46 - SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA


ue: 57 - REGISTRO Y CONTROL DE HIDROLOGIA


title: PAGO DE FACTURA No. 0006134 A FAVOR DE CENTROMATIC S.A. O/COMPRA No. 805-1-25-0533-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE TONERS KM PARA LA OFICINA DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-JDA-10-533-2016.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FACTURA No. 007-002-01-00034363 A FAVOR DE BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS (BOMOHSA) O/COMPRA No. 385-16 SOLICITUD DE COMPRA DE BOMBA ACHICADORA DE LODOS PARA TRABAJOS QUE REALIZAN LAS CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO ASIGNADO A ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-JDA-10-529-2016.

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV


streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE SOLICITUD DE COMPRA DE TELEFONOS INALAMBRICOS PARA LA UNIDAD DE RECLAMOS DEL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-JDA-10-512-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T43CO241346 A FAVOR DE LARACH Y CIA O/COMPRA No. 380-16 SOLICITUD DE COMPRA DE ALAMBRE DE AMARRE PARA EL TALLER DE FABRICACION DE CASQUETES Y TAPADERAS DEL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-JDA-10-520-2016.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DEL PROCESO DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE CHALECOS C/ AZUL ROYAL PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEPTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-JDA-10-513-2016.


rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DEL PROCESO DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO CON LOGO DEL SANAA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-JDA-10-510-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T41CO240113 A FAVOR DE LARACH Y CIA O/COMPRA No. 341-16 SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES A UTILIZARSE EN EL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-JDA-10-514-2016.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 7493-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE LUBRI. 226 PARA DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-JDA-10-514-2016.


title: PAGO DE FACTIRA 00000119 A FAVOR DE REDIMAC O/COMPRA No. 353-16 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL DEPTO. DE OPERACIONES SUB SISTEMA PICACHO SEGUN SAC-JDA-10-558-2016.

REDIMAC S. DE R.L. DE C.V.

legalName: REDIMAC S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 7494-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL DEPTO. DE OPERACIONES SUB SISTEMA PICACHO SEGUN SAC-JDA-10-558-2016.


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DEL PROCESO DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE PINTURAS ANTICORROSIVO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC-JDA-10-488-2016.


rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE  SOLICITUD Y COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. OPERACIONES SUB SISTEMA EL PICACHO SEGUN SAC-JDA-10-561-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00451796 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) O/COMPRA No. 805-1-25-0576-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND, TINTASIMPRESORA SOBRES ASIGNADO A LA DIVISION DE PLANEACION SEGUN SAC-09-2016.

title: PAGO POR CONCEPTO DE 2  TINTAS HP NO. 97 TRICOLOR C9363W  ASIGNADA A LA DIVISION DE PLANEACION SEGUN SAC-09-2016, FACTURA NO. 000-001-01-00010093 Y ORDEN COMPRA NO. 805-1-25-0571-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00077487 A FAVOR DE PAPELERA CALPULES O/COMPRA No. 805-1-25-0572-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND, TINTASIMPRESORA SOBRES ASIGNADO A LA DIVISION DE PLANEACION SEGUN SAC-09-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00003127 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA O/COMPRA No. 805-1-25-0577-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND, TINTASIMPRESORA SOBRES ASIGNADO A LA DIVISION DE PLANEACION SEGUN SAC-09-2016.

title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL BOND, TINTAS IMPRESORA SOBRES ASIGNADO A LA DIVISION DE PLANEACION SEGUN SAC-09-2016. CON FACT. 8206, ORDEN DE COMPRA 805-1-25-0575-2016,ORDEN DE PAGO 2568-2016.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 7497-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND, TINTASIMPRESORA SOBRES ASIGNADO A LA DIVISION DE PLANEACION SEGUN SAC-09-2016.

type: OFI


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 1249386 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFESA) O/COMPRA No. 379-16 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE UN INODORO COLOR BLANCO ASIGNADO A CONTROL DE CALIDAD SEGUN SAC N° JDA-10-574-2016.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana


objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: ANULACION DE PROCESO DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO ASIGNADO A CONTROL DE CALIDAD  SEGUN SAC N° JDA-10-576-2016.


rationale: ANULACION DE PROCESO DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE CEMENTO GRIS A UTILIZARSE EN LINEAS DE CONDUCCION SABACUANTE, SAN JUAN; DEPTO. DE OPERACIONES SUB SISTEMA EL PICACHO SEGUN SAC-JDA-10-540-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA  nO. 1248713 O/COMPRA 300-16 SOLICITUD DE COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA TRABAJOS QUE REALIZAN CUADRILLAS DEL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-JDA-10-509-2016.


rationale: REVERSION DE LA SOLICITUD DE REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA REG.398 ASIGNADO A DEPTO. MANTENIMIENTO- SUBSISTEMA TEGUCIGALPA SEGUN SAC- JDA-10-615-2016.


rationale: RFEVERSION DE LA SOLICITUD DE REPARACION GENERAL DE CAITES DE MINIRETRO REG. 538 ASIGNADO AL DEPTO. DE MANTENIMIENTO- SUBSISTEMA TEGUCIGALPA SAC-JDA-10-618-2016.


rationale: REVERSION DE LA SOLICITUD DE REPARACION DE VEHICULO TOYOTA REG. 414 ASIGNADO A DEPTO. ADMINISTRACION SEGUN SAC-10-617-2016.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE  SOLICITUD DE COMPRA DE TALONARIOS CON COPIA PARA LA UNIDAD DE RECLAMOS DE DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-JDA-10-534-2016.


objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE SOLICITUD DE COMPRA DE REGULADORES DE VACIO Y INYECTOR PARA CLORO GAS A UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE OPERACIONES SUBSISTEMA PICACHO SEGUN SAC-JDA-10-580-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000610 A FAVOR DE JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO O/COMPRA No. 043-2016 SOLICITUD DE REPARACION DE VEHICULO MAZDA REG.449 ASIGNADO AL DEPTO. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC-JDA-10-619-2016.

JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: COMPROMISO DE FONDOS O/COMPRA No. 805-1-25-0592-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE 1 COMPUTADORA CORE 1-5 3.1- GHZ PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-10-565-16.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE  1 COMPUTADORA CORE 1-5 3.1- GHZ PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-10-565-16, FACTURA PROFORMA NO. 1668975, ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0592-2016 Y ORDEN DE PAGO NO. 2546-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE  FACTURA PROFORMA  No 1248714 A FAVOR DE INDUFESA O/COMPRA nO.301-16 .SOLICITUD DE COMPRA DE 300 BOLSAS DE CEMENTO GRIS PARA USO DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. JDA-10-489-16.

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 7529-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 300 BOLSAS DE CEMENTO GRIS PARA USO DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. JDA-10-489-16.


title: COMPROMISO DE FONDOS DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0586-2016 SOLICITUD DE COMPRA  DE 1 COMPUTADORA CORE 1-7 3.6- GHZ PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-10-566-16.

rationale: PAGO PRO CONCEPTO DE  1 COMPUTADORA CORE 1-7 3.6- GHZ PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-10-566-16, FACTURA PROFORMA NO. 1668972, ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0586-2016 Y ORDEN DE PAGO NO. 2547-2016.


rationale: REVERSION DE FONDOS....SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BAÑO MARIA PARA INCUBAR COLIFORMES -CAMARA DE ACERO INOXIDABLE PARA SER UTILIZADO POR CONTROL DE CALIDAD SEGUN SAC NO. JDA-10-578-16.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 116 PARES DE ZAPATOS CON CUBOS TIPO BURRO PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL  DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-10-582-16, FACTURA NO. 000-001-01-00001039, ORDEN COMPRA NO. 382-16 Y ORDEN DE PAGO NO. 2438-2016.

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I

legalName: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 00000382 A FAVOR DE INDUSTRIA TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL O/C # 363-16 SOLICITUD DE COMPRA DE 120 PANTALONES TIPO JEAN AZULON CON LOGO DE SANAA  PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL  DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-10-531-16.

IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DEL PROCESO DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE 160 LANCES DE TUBERIA PVC RD-41 DE 6" Y 8"  PARA SER POR EL   DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-10-518-16.


title: PAGO DE FACTURA No. A1875 A FAVOR DE INDUSTRIAL TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA DE CV  O/C # 364-16.OFICIO DE ACTA DE FORMAL COMPROMISO DE ENTREGA  SOLICITUD DE COMPRA DE 240 CAMISAS MARGA LARGA COLOR AZUL CELESTE CON LOGO DE SANAA  PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL  DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-10-519-16.


title: PAGO DE  CONTADO DE FACTURA No. 001-001-01-00088209 A FAVOR DE CASA COMERCIAL MATHEWS (CEMCOL) O/COMPRA No. 349-16 SOLICITUD DE COMPRA DE1 CORTADORA DE CONCRETO DE GASOLINA MONOCILINDRICO PARA SER UTILIZADOS POR EL  DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-10-530-16.

objeto: 42210-Máquinas y Equipo de Construcción


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 130000535 A FAVOR DE CAMIONES Y MOTORES (CAMOSA) O/COMPRA No. 337-16 SOLICITUD DE COMPRA DE 1 APIZONADOR VIBRATORIO (BAILARINA DE 2 TIEMPOS) PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS QUE REALIZAN LAS CUADRILLAS DE CONSTRUCCION  DEL  DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-10-532-16.

CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA  LOS DIFERTENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA  CORRESPONDIENTE  DEL 01 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM ADM-586-2016.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA  LOS DIFERTENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA  CORRESPONDIENTE  DEL 01 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM ADM-586-2016.


ue: 37 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA  LOS DIFERTENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA  CORRESPONDIENTE  DEL 01 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM ADM-586-2016.


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE SOLICITUD  DE COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR 1.7 MEMORIA RAM 8 PARA SER UTILIZADO EN EL SUBSISTEMA CONCEPCION SEGUN SAC NO. 10-216-16.


rationale: REVERSION DE FONDOS DE LAS SOLICITUD...SOLICITUD DE COMPRA DE SISTEMA RESPIROMETRICO PARA ANALISIS DE DBO PARA SER UTILIZADO POR SUBSISTEMA CONTROL DE CALIDAD SEGUN SAC NO. JDA-10-577-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T42CO240933 A FAVOR DE LARACH Y CIA O/COMPRA No. 370-16 SOLICITUD DE COMPRA DE LLAVES DE TUBO 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (HERRAMIENTAS MENORES) PARA SER UTILIZADAS EN EL SUBSISTEMA MANTENIMIENTO TEGUCIGALPA SEGUN SAC NO. JDA-10-554-2016.

title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 1255199 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFESA) O/COMPRA No. 371-16 SOLICITUD DE COMPRA DE LLAVES DE TUBO 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (HERRAMIENTAS MENORES) PARA SER UTILIZADAS EN EL SUBSISTEMA MANTENIMIENTO TEGUCIGALPA SEGUN SAC NO. JDA-10-554-2016.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 7552-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE LLAVES DE TUBO 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (HERRAMIENTAS MENORES) PARA SER UTILIZADAS EN EL SUBSISTEMA MANTENIMIENTO TEGUCIGALPA SEGUN SAC NO. JDA-10-554-2016.


rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE  SOLICITUD DE COMPRA DE MACHETES, CINTAS METRICAS ETC. (HERRAMIENTAS MENORES) PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-10-515-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T41CO242067 A FAVOR DE LARACH Y CIA O/COMPRA No. 392-16 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE DE COMPRESOR COMP-50 LITROS 2.5 HP ASIGNADA A LABORES DE MANTENIMIENTO  LAURELES SEGUN SAC-JDA-10-476-2016


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA No. 88850 A FAVOR DE CEMCOL COMERCIAL O/COMPRA No. 401-16 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE CORTADORA DE ORILLA GAS 1.8HP MODELO FS 290 ASIGNADA A LABORES DE MANTENIMIENTO LAURELES SEGUN SAC-JDA-10-479-2016

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T42CO240928 A FAVOR DE LARAC Y CIA O/COMPRA No. 365-16 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE ESMERILADORA AG 700-14D 120V  ASIGNADA A LABORES  DE MANTENIMIENTO LAURELES SEGUN SAC-JDA--10-480-2016

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA No. SS02T42CO240927 A FAVOR DE LARACH Y CIA O/COMPRA No. 366-16 SOLICITUD DE AUTORIZACION  DE COMPRA DE UNA HIDROLAVADORA PW 1600 SL-B3 1600W ASIGNADA A LABORES DE MANTENIMIENTO LAURELES SEGUN SAC-JDA -10-477-2016


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEMORIAS USB-16GB PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-JDA-10-508-2016, FACTURA NO. 000-001-01-00010315, ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0532-2016 Y ORDEN DE PASGO NO. 2575-2016.


rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DEL PROCESO DE LA SOLICITUD DE REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA REGISTRO 337 ASIGNADO A ADMINISTRACION SEGUN SAC-JDA-10-616-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO CAMIONETA REGISTRO 261 ASIGNADO A BARRIOS EN DESARROLLO SEGUN SAC-JDA-10-625-2016 CON FACTURA NO. 000-001-01-0000607 Y ORDEN DE COMPRA NO. 042-16.


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: REVERSION TOTAL DEL F01...SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS PARA DIFERENTES VEHICULOS CON REGISTRO 705,701,507,700 DEPTO. DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC-JDA-10-621-2016.


rationale: REVERSION DE LA SOLICITUD DE REPARACION DEL VEHICULO CHEVROLET REGISTRO 407 ASIGNADO AL DEPTO DE ADMINISTRACION D.M SEGUN SAC-JDA-10-624-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 7 CLORO GAS QUIMICO DE 2000 LIBRAS A UTILIZARSE EN LA POTABILIZACION DEL AGUA DE LA PLANTA CONCEPCION SEGUN CONTRATO DLC-014-2014 Y FACTURA 000-001-0000000332, CRA-122, ORDEN DE PAGO 1701-2016.

name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO  DE CLORO GAS PARA UTILIZARSE EN LA POTABILIZACION DE AGUA DE LA PLANTA LA CONCEPCION SEGUN CONTRATO DLC-017-2014 FACTURA 000-001-0000000331, CRA-124, ORDEN DE PAGO 1702-2016.

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO  DE CLORO GAS PARA UTILIZARSE EN LA POTABILIZACION DE AGUA DE LA PLANTA EL PICACHO SEGUN CONTRATO DLC-014-2014 FACTURA 000-001-0000000333, CRA-1271, ORDEN DE PAGO 1700-2016.


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01....SOLICITUD DE REPARACION DEL CAMION CISTERNA REG. 315 PLACA 1996 ASIGNADO AL DEPTO. OPERACIONES- DISTRIBUCION ENDEREZADO DE CABINA IZQUIERDA SEGUN SAC-JDA-10-626-2016.


rationale: REVERSION DE LA SOLICITUD DE REPARACION DEL FORD PICK- UP REG. 427 ASIGNADO AL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-JDA-10-628-2016.


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 008 A FVAOR DE TALLER CARRASCO O/C # 041-2016 SOLICITUD DE REPARACION DE LA MOTOCICLETA HONDA REG. 675 ASIGNADO AL DEPTO DEL ADMINISTRACION SEGUN SAC-JDA-10-640-2016.


rationale: REVERSION TOTAL DE SOLICITUD DE COMPRA DE 1263 BOLSAS DE CAL QUIMICA HIDRATADA DE 25 KG PARA SER UTILIZADOS EN LA POTABILIZACION DEL AGUA EN LA PLANTA LOS LAURELES SEGUN SAC NO. JDA-10-668-16. (COMPRA DE EMERGENCIA)


title: ASIGNACION DE FONDO NO REEMBOLSABLE AL SR. JORGE ARMANDO MARTINEZ PARA GASTOS DE REPARACION DE TECHO DE LA OFICINA DE VIGILANCIA DE LA ADMINISTRACION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDO GDM-780-16 Y ORDEN DE PAGO NO. 1703-2016.

JORGE ARMANDO MARTINEZ ALVARENGA

legalName: JORGE ARMANDO MARTINEZ ALVARENGA

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESIONY FOTOCOPIADO A LOS DIFERENTES DEPTOS DE SANAA METROPOLITANAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1762-2016.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM ADM-597-2016.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A CESAR AUGUSTI GUILLEN POR GASTOS MENORES EN EL DEPTO. DE OPTIMIZACION OPERATIVA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1801-2016.

CESAR AUGUSTO GUILLEN PADILLA

legalName: CESAR AUGUSTO GUILLEN PADILLA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 586 ASIGNADO A LA DIVISION DE PLANEACION SEGUN SAC NO. JDA-10-679-2016, FACTURA PROFORMA NO. 007, ORDEN DE CONFIRMACION NO. 052-16.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE CUENCAS  DEL 01 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM N° ADM-582-2016.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA  N° 01 POR GASTOS INCURRIDOS RN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

VICTOR JAVIER CUEVAS MEJIA

legalName: VICTOR JAVIER CUEVAS MEJIA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SULFATO DE ALUMINIO, PARA LA PLANTA DEL SUB- SISTEMA CONCEPCION CONTRATO DLC-001-2016.

streetAddress: AL FINAL DE AVE. LOS PROCERES, EDIFICIO COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE SULFATO DE ALUMINIO A UTILIZARSE EN LA PLANTA DE LOS LAURELES  SEGUN CONTRATO DLC-1-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE SULFATO DE ALUMINIO A UTILIZARSE EN SUB-SISTEMA PICACHO MIRAFLORES SEGUN CONTRATO DLC-1-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS  ASIGANDOS A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDUM ADM-095-2016.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS  ASIGANDOS A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDUM ADM-095-2016.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS  ASIGANDOS A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDUM ADM-095-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE SULFATO DE ALUMINIO A UTILIZARSE EN LA PLANTA DEL SUB-SISTEMA LOS LAURELES SEGUN CONTRATO N° DLC-001-2016


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE SULFATO DE ALUMINIO PARA LA PLANTA LA CONCEPCION SEGUN CONTRATO N° DLC-001-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  N° ADM-121-2016 POR GASTOS RELAIZADOS DURANTE EL PERIODO DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE DEK 2016.

ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA

legalName: ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA No. 012-001-01-00004270 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS O/CMPRA nO. 394-16 SOLICITUD DE COMPRA DE VIBRADOR ELECTRICO PARA CONCRETO 1/2 HP PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SUB SISTEMA COMAYAGUELA SEGUN SAC-JDA-11-710-2016.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 00003846 A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS O/COMPRA nO. 425-16 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL MOTOR # 1 QUEMADO DE LA ESTACION DE BOMBEO SOLEDAD DEL DEPTO. DE OPERACIONES SUB SISTEMA CARRIZAL/ TELECONTROL SEGUN SAC-JDA-11-667-2016.

CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

streetAddress: COMAYAGUELA7 AVE, 14 CALLE

legalName: CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V


streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA


title: PAGO DE FACTURA No. 001237 A FAVOR DE POLI-QUIMICOS S, DE R.L. O/COMPRA No. 367-16 SOLICITUD DE COMPRA DE HIPOCLORITO DE CALCIO 65% PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE OPERACIONES SUB SISTEMA CONCEPCION SEGUN SAC-JDA-11-673-2016.

POLI-QUIMICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 12-CALLE 8 Y9 AVENIDA CASA 810

legalName: POLI-QUIMICOS S. DE R.L.


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: REVERSION DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS PRODUCTOS MEDICINALES PARA UTILIZARSE EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO NDE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC-JDA-11-686-2016.


rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE SOLICITUD DE COMPRA DE MODULOS DE ENTRADA DIGITALES EM-221- SIMATIC S7-200 SOLO PARA S7-22XCPU- 8 ED, DC 24V, MANIOBRA P/M PARA SER UTILIZADO EN EL SISTEMA DE TELEMETRIA DE LA ESTACION DE BOMBEO DEL SUBSISTEMA CARRIZAL/ TELECONTROL SEGUN SAC NO. JDA-11-665-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFOMA A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. O/COMPRA No. 426-16 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER UTILIZADO POR LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. JDA-11-687-2016.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 8083-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER UTILIZADO POR LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. JDA-11-687-2016.


objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: REVERSION TOTAL POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN ESTE OBJETO PARA HACER EL AUMENTO SOLICITUD DE COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. JDA-11-688-2016.


objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad

rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE SOLICITUD DE COMPRA DE GUANTES PARA UTILIZARSE EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC-JDA-11-677-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T42CO240924 A FAVOR DE LARACH Y CIA O/COMPRA No. 361-16 SOLICITUD DE COMPRA DE VARILLA DE HIERRO DE 1/2" X 9 MTS PARA SER UTILIZADO EL DEPTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO  SEGUN SAC NO. JDA-11-654-2016.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 1258244 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFESA) O/COMPRA No. 395-16 SOLICITUD DE COMPRA DE GENERADOR ELECTRICO PORTATIL 7,500 WAT PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SUBSISTEMA COMAYAGUELA SEGUN SAC-JDA-11-716-2016.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 CARRETAS DE MANO 4.0 P3 ANAR CUERVO (HERRAMIENTAS MENORES)  PARA SER UTILIZADOEN EL DEPTO ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-11-649-2016 CON FACTURA NO. 1258238 Y ORDEN DE COMPRA NO. 399-16.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SUB SISTEMA COMAYAGUELA SEGUN SAC-JDA-11-707-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA No. 00088498 A FAVOR DE CEMCOL COMERCIAL SA DE C.V. O/COMPRA No. 386-16 SOLICITUD DE COMPRA DE MESCLADORA DE CONCRETO DE MOTOR DE COMBUSTION INTERNA A UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SUBSISTEMA COMAYAGUELA SEGUN SAC-JDA-11-711-2016.

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.


rationale: REVERSION TOTAL F01..SOLICITUD DE COMPRA DE 2 LLANTAS TRASERAS 19.5 L-24 CON SUS RESPECTIVOS NEUMATICOS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 310-D ASIGNADO AL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-11-690-2016.


title: PAGO DE FACTURA No 00001094 A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO O/COMPRA No. 805-1-25-0594-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE 6 LLANTAS  11.00 R-20 CON SUS RESPECTIVOS PROTECTORES Y NEUMATICOS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 642 ASIGNADO AL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-11-689-2016.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE SOLICITUD DE COMPRA DE MULETA ROMPE PAVIMENTO ELECTRICA PORTATIL PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SUB SISTEMA COMAYAGUELA SEGUN SAC-JDA-11-712-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 014475 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA O/COMPRA No. 805-1-25-0595-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES 255/70 R-16 CON SUS RESPECTIVAS VALVULAS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 823 ASIGNADO AL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-11-656-2016.


objeto: 34200-Artículos de Cuero

rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE SOLICITUD DE COMPRA DE 120 GUANTES DE LANA CORTOS  SER UTILIZADO POR LAS CUADRILLAS DEL  DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-11-648-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 00001027 A FAVOR DE ROCA FUERTE INVERSIONES O/C # 396-16 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE GABACHAS PARA EL PERSONAL DE LABORATORIO SEGUN SAC-JDA-11-683-2016.

legalName: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 312276 A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S,A, DE C.V. O/COMPRA No. 400-16 SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS ELECTRICOS PARA TABLEROS DE MANDO EN LA POTABILIZADORA DEL DEPTO. DE OPERACIONES SUB SISTEMA CONCEPCION SEGUN SAC-JDA-11-670-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T42CO240930 A FAVOR DE LARACH Y CIA O/COMPRA No. 372-16 SOLICITUD DE COMPRA DE TALADRO ROTA MARTILLO DE 3/4'' A UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SUB SISTEMA ELECTROMECANICA SEGUN SAC-JDA-11-714-2016.

ue: 52 - MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTROMECANICA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS  ASIGANDOS A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDUM ADM-095-2016.

ue: 51 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMAYAGUELA


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T42CO242508 A FAVOR DE LARACH Y CIA O/COMPRA No. 439-16 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE HERRAMIENTAS MENORES TRABAJOS EN CONSTRUCCION PERSONAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-JDA-11-658-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PALAS COMPLETAS, AZADONES CON CABO, RASTRILLOS FORESTALES ETC. (HERRAMIENTAS MENORES) PARA SER UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-10-494-16, CON FACTURA NO. 000-001-01-00002056, ORDEN DE COMPRA NO. 398-16 Y ORDEN DE PAGO NO. 2436-2016.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

ue: 36 - COORDINACION Y DIRECCION ADMINISTRATIVA


title: PAGO DE FACTURA No. 012-001-01-00004256 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS  O/COMPRA No. 368-16 SOLICITUD DE COMPRA  DE OXIGENO 220 PC Y ACETILENO 206 PC PARA EL TALLER DE MANTENIMIENTO DEL SUB SISTEMA DE CONCEPCION SEGUN SAC-JDA-11-671-2016.


ue: 59 - OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANITARIO

rationale: REVERSION DEL F01...SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE TRABAJOS DE SEÑALIZACION  CINTA AMARILLA DE PRECAUCION SEGUN SAC-JDA-11-650-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00001535 A FAVOR DE MOTORSHOW S.A. O/C # 0609-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES  235/75, R-15 CON SUS RESPECTIVAS VALVULAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 358 ASIGNADO A LA JEFATURA DEL DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-11-669-16.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

ue: 42 - COORDINACION Y DIRECCION DE OPERACION


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T43CO241348 A FAVOR DE LARACH Y CIA O/COMPRA No. 381-16 SOLICITUD DE COMPRA DE PULIDORA DE 110 VOLTIOS Y TALADRO ROTAMARTILLO 110 VOLTIOS PARA MANTENIMIENTO DE 35 CENTROS DEL SUB SISTEMA CARRIZAL/ TELECONTROL SEGUN SAC-JDA-11-645-2016.

ue: 48 - UNIDAD DE TELECONTROL


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T42CO242420 A FAVOR DE LARACH Y CIA O/COMPRA No. 447-16 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE HERRAMIENTAS MENORES TRABAJOS EN LAS DIFERENTES CUADRILLAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-JDA-11-660-2016.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: REVERSION TOTAL DEL FONDO....SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE GRASAS MULTIPROPOSITO GRADO # 2 DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC-JDA-11-674-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 014474 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA O/COMPRA No. 805-1-25-0591-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE 6 LLANTAS SEMITRACTORAS 11/ R-22.5 CON SUS RESPECTIVAS VALVULAS  PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 363 ASIGNADO AL SUBSISTEMA DISTRIBUCION SEGUN SAC NO. JDA-11-684-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 014530 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA O/COMPRA No. 805-1-25-0611-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS 650 R14 8 LONAS SEMITRACTORAS PARA EL VEHICULO REG. 130 DEL DEPTO. DE OPTIMIZACION OPERATIVA SEGUN SAC-JDA-11-632-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T41CO241534 A FAVOR DE LARACH Y CIA O/COMPRA No. 390-16 SOLICITUD DE COMPRA DE 2 MOTOGUADAÑAS DE TRABAJO CONTINUO CON ESPECIFICACIONES DE MODE FS-450 PARA SER UTILIZADAS EN EL SUBSISTEMA DISTRIBUCION SEGUN SAC NO. JDA-11-736-2016.


ue: 44 - SUMINISTRO DE AGUA CONCEPCION

rationale: REVERSION DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRICOS, Y POLIDUCTO PARA TUNELES DE LA REPRESA CONCEPCION SEGUN SAC-JDA-11-672-2016.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 8113-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS 700 * 16 SEMITRACTORAS PARA EL VEHICULO REG. 621 ASIGNADO A BARRIOS EN DESARROLLO SEGUN SAC-JDA-11-661-2016.


rationale: REVERSION TOTAL...SOLICITUD DE COMPRA DE 2 BOMBAS ACHICADORAS 4" 8 HP Y 32" 8HP PARA SER UTILIZADAS POR EL SUBSISTEMA DISTRIBUCION SEGUN SAC NO. JDA-11-735-16.


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE MATERIALES QUIRURGICOS  EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC-JDA-11-676-2016.


objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: REVERSION TOTAL...SOLICITUD DE COMPRA DE NEOLITE PLIEGO PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SUB SISTEMA COMAYAGUELA SEGUN SAC-JDA-11-708-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T41CO242171 A FAVOR DE LARACH Y CIA O/COMPRA NO. 422-16 SOLICITUD DE COMPRA DE 2 COMPRESOR DE AIRE 2HP-13.5 PARA SER UTILIZADOS EN EL SUBSISTEMA DISTRIBUCION SEGUN SAC NO. JDA-11-724-2016.


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: ANULACION DE PROCESO DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE HERRAMIENTAS MENORES TRABAJOS PARA EL PERSONAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC-JDA-11-678-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00002051 A FAVOR DE MIGUEL ALGEL MORALES BARAHONA/FEMCOL  O/COMPRA No. 397-16 SOLICITUD DE COMPRA DE LADRILLO RAFON PARA TRABAJOS DE REPARACION DE CUADRILLAS DE CONSTRUCCION DEL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-JDA-11-652-2016.

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS  ASIGANDOS A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDUM ADM-095-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 0121 A FAVOR DE REDIMAC O/COMPRA No. 391-16 SOLICITUD DE COMPRA DE TUBO PVC SDR26 2", ADAPTADORES PVC, CODOS ETC. (ACCESORIOS PVC) PARA SER UTILIZADOS POR EL SUBSISTEMA DISTRIBUCION SEGUN SAC NO. JDA-11-732-2016.

REDIMAC S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PASEO REPUBLICA DE ARGENTINA No. 1812-4, COL. PALMIRA

legalName: REDIMAC S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 1260399 A FAVOR DE INDUSTRAIL FERRETERA (INDUFESA) O/COMPRA No. 431-16 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL PERSONAL DE LA RED DE MANTENIMIENTO DE COMAYAGUELA SEGUN SAC-JDA-11-713-2016.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 8121-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL PERSONAL DE LA RED DE MANTENIMIENTO DE COMAYAGUELA SEGUN SAC-JDA-11-713-2016.


objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE SOLICITUD DE COMPRA DE VALVULA MARIPOSA 4'' PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO DEL DEPTO. OPERACIONES SUBSISTEMA CARRIZAL/ TELECONTROL SEGUN SAC-JDA-11-663-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 1260438 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFESA) O/COMPRA No. 432-16 SOLICITUD DE COMPRA DE 25 PARES DE GUANTES DE CUERO LARGO PALMA REFORZADA PARA SER UTILIZADAS EN EL SUBSISTEMA LAURELES SEGUN SAC NO. JDA-11-727-2016.


ue: 53 - CONTROL DE PERDIDAS DE AGUA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: REVERSION TOTAL DE SOLICITUD DE COMPRA DE 2 LLANTAS SEMITRACTORAS 700 X 15 DE 8 LONAS CON SUS RESPECTIVOS NEUMATICOS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 269 ASIGNADO AL DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS (PROCOPE) SEGUN SAC NO. JDA-11-631-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COOLANT REFRIG. Y ACEITE 400 M/G 15W40 PARA EL MANTENIMIENTO DEL GENERADOR DE LA ESTACION DE BOMBEO D04 DEL DEPTO. DE OPERACIONES SUBSISTEMA CARRIZAL/TELECONTROL SEGUN SAC-JDA-11-662-2016, FACTURA  PROFORMA NO. 20460, ORDEN DE COMPRA NO. 418-16 Y ORDEN DE PAGO NO. 2550-2016.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

rationale: REVERSION TOTAL...COMPROMISO DE FONDOS O/COMPRA No. 419-16 SOLICITUD DE COMPRA DE COOLANT REFRIG. Y ACEITE 400 M/G 15W40 PARA EL MANTENIMIENTO DEL GENERADOR DE LA ESTACION DE BOMBEO D04 DEL DEPTO. DE OPERACIONES SUBSISTEMA CARRIZAL/TELECONTROL SEGUN SAC-JDA-11-662-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-9-8126-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-9-8126-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 00016416 A FAVIR DE ELECTRO LLANTAS S, DE R.L. O/COMPRA No. 805-1-25-0564-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS 185, R-14 DE 8 LONAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 413 ASIGNADO AL DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS (PROCOPE) SEGUN SAC NO. JDA-11-630-2016.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0