title: 5 toner para imprsora samsung MLT-1055 oc. 801-1-1-307-2016

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
5 toner para imprsora samsung MLT-1055 de la unidad de investigacion de cuentas  oc. 801-1-1-307-2016factura 000-001-01-00007785 cai F030F1-F422AD-3E47A6-89CF6D-E431F2-F3
SE RETIENE EL 1% por no presentar constacia de pagos a cuenta


title: 12 cinta epson so 15335 negro oc. 801-1-1-305-2016

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 6 - SUBGERENCIA NOROCCIDENTE

ue: 48 - COMERCIAL NORTE

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 6 - COMERCIAL NORTE

rationale:
12 cinta epson so 15335 negro para uso de la impresora de jefatura de servicio al cliente  oc. 801-1-1-305-2016 factura 000-001-01-00007784 cai F030F1-F422AD-3E47A6-89CF6D-E431F2-F3
SE RETIENE EL 1% por no presentar constacia de pagos a cuenta

type: FACT

initiationType: tender


title: 4 toner hp 53 a para uso de servicio al cliente oc.  801-1-1-304-2016


title: 3 toner hp 53 a para uso de contabilidad oc. 801-1-1-309-2016

ue: 46 - ADMINISTRACION NORTE

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION NORTE


UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

ue: 47 - DISTRIBUCION NORTE

actividadObra: 5 - DISTRIBUCION NORTE

rationale: 4000 galones de diesel para uso de veh de la sub gerencia n,.o oc. 23685 FACT 004-001-01-00011854 CAI F96B3E-445290-3F4797-F03D45-1F8CD9-DE

type: OFI


streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

faxNumber: ND

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: 30 postes de madera de 40 par auso de s.e. santa barbara colinas quimistan segun oc. 400001518 SEGUN FACTURA 013-003-01-00018231


rationale: 30 postes de madera de 40 clase 4 para uso de s.e. progreso morazan y yoro segun oc. 4000001517 SEGUN FACTURA 013-003-01-00018230


title: 400 bombillos de 400 watts alta presion de sodio  para uso de alumbrado publico oc. 400001511

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


rationale: 600 ignitor para lampara de 100 w para uso de alumbrado publico s.ps. y alrededores SEGUN FACTURA 013-003-01-00018237


rationale: 15000 cable de cobre 3x12 awag para uso de alumbrado publico SEGUN O/C 4000001549 SEGUN FACTURA 013-003-01-00018329


title: 1000 control fotoelectrico  105 -305 V para uso de alumbrado publico segun oc. 400001521


title: 60 luminarias de 250 watts para uso de alumbrado publico SEGUN O/C 4000001552


title: 150 lumionarias de 100 watts 240 V para uso de alumbrado publico SEGUN O/C 4000001548


AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS SA DE CV.

streetAddress: B. LEMPIRAS CALLE#10, 8Y9 AVEN. SUR OESTE

legalName: AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS SA DE CV.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: 6 galones de randon para fumigar para uso de almacen segun oc.400001674 fact 000-001-01-00000604 cai 29ffbb-7f4078-134f9f-145b10-99d079-71


title: 44 llantas radiales 195 R 15 8 radil tipo a oc. 801-1-1-318-2016

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale:
44 llantas radiales 195 R 15 8 radil tipo a  para uso de control y reducion de perdidas veh 542-544-507-554-567-568-578-609-615-621-634oc. 801-1-1-318-2016
factura 000-001-01-00010520 cai 18EB97-1E74CA-B14386-D23E6C-E0DA0E-E3


rationale: 1 toner cb542 amarillo 1 toner cb543 magneta, 3 toner hp cp 540 a negro , 1 toner cb541 a cyan oc801-1-315-2016 fact. 001-01-00008077 CA.I. F03F1-F422AD-3E47A6-89CF6D-E431F2-F3

type: ORDCOM


title: 600  bombillos de 250 watts para sodio con ignitor para uso de alumbrado publico oc. 400001539


title: PAGO POR CONFECCION DE BANDERAS DE HONDURAS, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION 4TO TRIMESTRE 2016.

INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 32200-Confecciones Textiles

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR CONFECCION DE BANDERAS DE HONDURAS, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION 4TO TRIMESTRE 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000719.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: GASTOS QUE GENERA EL PROGRAMA DE RECROVIDAS POR LA PREVENSION PARA UNA VIDA MEJOR EN COFRADIA 13/03/2016 , 20/03/2016 Y 03/04/2016 GASTO AMPRADO EN DECRETO EJECUTIVO

BELSY LILY UMANZOR MATA

scheme: HND-IDCARD

legalName: BELSY LILY UMANZOR MATA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

description: PAGO POR CONFECCION DE BANDERAS DE HONDURAS, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION 4TO TRIMESTRE 2016.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

description: PAGO POR CONFECCION DE BANDERAS DE HONDURAS, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION 4TO TRIMESTRE 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000719.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title:
33 cinta epson SO15335 color negro zona 3

para uso de los sistemas regionales segun solicitud del jefe del depto

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

description:
 18 cinta epson 850 paa impresora epson

para uso de los sistemas regionales segun solicitud del jefe del depto SEGUN OC 4200000957


title: mantenimiento de 125 unidades de aire acondicionado instaladas en el plantel la puerta meses de octubre noviembre 2015 contrato 01/09/2015 fact 0013 segun memo del jefe de servicio generales n. USG 649/12/2015

ALDO DAVID MATUTE HERNANDEZ

legalName: ALDO DAVID MATUTE HERNANDEZ

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: suminisrtro de agua purificada para uso de empleados del plante la puerta y el centro mes de septiembre 2015

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


description: suminisrtro de agua purificada para uso de empleados del plante la puerta y el centro mes de septiembre 2015


title:
SEG 01 REMOVER E INSTALAR CODO DE ESCAPE SEG REEMPLAZAR ABRADERA QUE UNE AL SILENCIADOR DE ESCAPE PARA REMOVER E INSTALAR COLA DE ESCAPE DEL VEH 551 MODELO 2006 FACT PROFORMA 003264 SP

NOTA SE REALIZA HASTA EL DIA DE HOY POR QUE FALTABA HOJA DEL SIAFI

CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA KILOMETRO 5 CALPULES

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


rationale: suminisrtro de agua purificada para uso de empleados del plante la puerta y el centro mes de septiembre 2015


rationale: 36080 CABLE DE ALUMINIO TRIPLEZ 6 PARA USO DE OPERACION OC 4000001501 SEGUN FACTURA 013-003-01-00018151


rationale: 1890 CONECTORES DE COMPRESION y25a25 PARA USO DE OPERACION OC 4000001504 SEGUN FACTURA 013-003-01-00018148 RTN 05019995092273


INVERSIONES PINEDA S. DE R.L

streetAddress: BARRIO EL BENQUE # 246 S.P.S.

legalName: INVERSIONES PINEDA S. DE R.L

rationale: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE COMBUSTIBLE Y AIRE DEL VEH 641 PLACA 10423 DE OPERACION SEGU FACTURA 001-01-00000853 RTN EMPRESA 05019011390250


rationale: CAMBIO DE ACEITE  Y FILTROS DEL VEH 665 PLACA 10579 DE INGENIERIA SEGUN FACTURA 001-01-00000891


title: suministro de combustible diesel de los vehiculos del s.e. san mnarcos de ocotepeque del mes de febrero 2016

name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN


INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

rationale: 1 baterias de 115 amp 12 voltios del veh 706 placa 10817 DE CONTROL DE PERDIDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4000001529 SEGUN FACTURA 003-001-01-00000301 CON FECHA 10/06/2016 C.A.I. 2CF3BB-232E86-B449A0-22B584-903E76-43


title: baterias de 115 amp 12 voltios r 623 9592 oc. 400001447 para uso de veh 27/2008 placa 9592 de control de perdidas


title: REEMBOLSO POR ARMADO DE CUATRO LLANTAS EN EL VEHICULO TIPO CANASTA REG 560 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN MEMO JDD-09/2016

MARCO TULIO ORELLANA MIRANDA

legalName: MARCO TULIO ORELLANA MIRANDA


name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: 15 PAQUETES DE AGUA DE 20 UNIDADES E 100 MLL PAR AUSO DE LA SUB GERENCIA N.O. OC801-1-1-427-2016 SEGUN FACURA 002-023-01-00050089


BORIS MANUEL TURCIOS CHIRINOS

legalName: BORIS MANUEL TURCIOS CHIRINOS

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: CONTRATCION DE LIMPIEZA DE BREHCA DE 63.00 MTS EN RAMALES DE 3 2 1 +FN SUB ESTACIONES LA PUERTA EL RETORNO Y BELLA VISTA SEGUN CONTRATO 042-2016 RECIBO DE PAGO 001-04-00000002 CON FECHA 22/09/2016 C.A.I. AF3C96-1777BE-D842A4-42C16B-4725AF-03


rationale: 30 POSTES DE MADERA DE 30 CLASE 5 PARA USO DE MANTENIMIENTO SEGUN OC. 400001537 SEGUN FACTURA 013-003-01-00018229


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :6 F-01: 877-0-0 - CONTRATACION DE LIMPIEZA DE BREHCA DE 56100 MTS DE RAMALES 3 2 1 F+B DE LA SUB ESTACION BERMEJO

description: CONTRATACION DE LIMPIEZA DE BREHCA DE 83.4 KM DE RAMALES 3 2 1 F+N DE LA SUB ESTACION CIRCUNVALACION BERMEJO SEGUN CONTRATO 044-2016 FACTURA 001-004-00000003 CON FECHA 22/09/2016 C.A.I.AF3C96-1777BE-D842A4-42C16B-4725AF-03


title: 1 CABEZAL DE IMPRESION AMARILLO HP 11 C4813A, 2 CABEZAL DE IPRESION CIAN HP 11C4811A, 2 CABEZAL DE IMPRESION MAGNETA HP 11 C4812A 4 CABEZAL IMPRESION NEGRO HP 11 2 TINTAS AMARILLAS HP 82 2 TINTA CIAN HP 82 2 TINTAS MAGNETA HP 82 4 TINTAS NEGRAS HP 82 DE 69 ML PARA USO DE SERVICIO AL CLIENTE SEGUN OC. 185076 COT 522 FACTURA 002-002-01-00000065 CAI 7C3C87-727B4D-F740BB-737B50-D12B01-00

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: 8 POSTES DE MADERA DE 40 CLASE 4 TRATMIENTO CONCRESOTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 185179 COT 603 FACT S1-00000201000000284CAI 22640E-88FF01-1S43B9-A87100-C084FD-BA PARA USO DE SE. SANTA BARBARA

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V


title: 8 POSTES DE CONCRETO DE 12 MTS PARA USO DE AREA YORO SEGUN OC. 184762 COTIZACION 125 FACTURA 013-003-01-00000372 CAI 9C02B1-096273-D647A9-B9B878-2DA2A9-C6

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
5  CARTUCOS DE IMPRESION 53 A COLOR NEGRO . 5 TINTA DOLOE NEGRO S015329 PARA USO DE CONTROL DE PERDIDAS SEGUN OC. 185183 COT 524 FACTURA 002-002-01-00000064
CAI 7C3C87-727B4D-F740BB-737B50-D12B01-00


title: servicio de fotocopiado de al sub gerencia n.o. del mes de abril 2015 contrato 073/2000 segun memo DSG-1121-VII-2015 factura 18224

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: 300 CRUC ERO DE MADERA 4X5X8 TRATAMIENTO CON CRESOTA PARA USO DE MANTENIMIENTO SEGUN OC. 185184 COT 695 FACTURA 013-003-01-00016639 CAI 68649A-9C9CA0-E347BB-42FA48-F024F3-95

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: servicio de fotocopiado de area n.o.  del mes de mayo 2015 segun contrato 073/2000 factura 18864


title: 2 TONER MP 4500 NEGRO 841346 PARA USO DE LA SUB GERENCIA N.O. OC. 801-1-1-325-2016

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PAGO POR COMPRA DE BOLSA TRANSPARENTE PARA CARNET, SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS, SUBSECRETARIA DE ESTADO.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOLSA TRANSPARENTE PARA CARNET, SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS, SUBSECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011975.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE ELEVADORES INSTALADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000802.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

type: ACUE


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TONER HP 80A NEGRO CF280A, SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA DEL CARMEN NASSER DE RAMOS SUBSECRETARIA DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 TONER HP 80A NEGRO CF280A, SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA DEL CARMEN NASSER DE RAMOS SUBSECRETARIA DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00009764.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/PUERTO ESPAÑA-TRINIDAD Y TOBAGO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANGEL ANTONIO CLAROS CORDOVA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001079.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS


title: PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE JARDINERIA EN LAS AREAS VERDES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000010.

CESAR RUBEN AGUILAR

legalName: CESAR RUBEN AGUILAR

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR COMPRA DE 12 TONERS, SOLICITADO POR STPEHEN ROBERTO MEJIA SUBDIRECTOR DE SUPERVISION CONSULAR.

INVERSIONES M W G S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 2DA PLANTA LOCAL 12 COL. MIRAMONTES

legalName: INVERSIONES M W G S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 12 TONERS, SOLICITADO POR STPEHEN ROBERTO MEJIA SUBDIRECTOR DE SUPERVISION CONSULAR,SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000684


HECTOR FRANCISCO ZUNIGA RAMOS

legalName: HECTOR FRANCISCO ZUNIGA RAMOS

rationale: 30000 SELLOS DE CUBIERTA DE MEDIDORES DE ENERGIA OC 185217 COT 716 PARA USO DE MEDICION FACT000-001-01-00001162 CAI EA7113-C9B41B-8A4094-B6EA0C-8C128F-25


title:
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE OCMBUSTIBLE DE AIRE CAMBIO DE FILTROS DE SEPARADOR Y ENGRASE DEL VEHICUO 563 MODELO 4400 DE LA UNIDAD DE AREA DE OCCIDENTE FACTURA 000-001-01-00000357 CAI 67F17B-63D603-3D4BA3-2E938E-43D58D-58

SEGUN CONSTANCIA DE RESIVIDO DEL VEHICULO DE LA JEFATURA DE SERVICIO GENERALES

JORGE ALEJANDRO MENDOZA PALMA

legalName: JORGE ALEJANDRO MENDOZA PALMA


title: 30000 SELLSO PARA MEDIDORES PARA USO DE SISTEMAS REGIONALES OC. 185216 COT 717

rationale: 30000 SELLSO PARA MEDIDORES PARA USO DE  LA UNIDAD DE MEDICION OC. 185216 COT 717 fact 000-001-01-00001090 CAI EA7113-C9B41B-8A4094-B6EA0C-8C128F-25


title: SERIVICIO DE COMUNIUCACION MOVIL PLAN AMR TIGO DEL 01 AL 29/02/2016 FACT 2940950

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21420-Telefonía Fija


rationale:
REPARACION DE MOTOR CUMMING CAMBIO DE 6 PISTONES DEL VEH 700 ( CAMBIO DE 6 PISTONES, 6 CAMISAS, GUIA DE VALVULA, BUJE DE RAIPAN , BUJES DE EJE DE LEVA CAMBIO DE ANILLOS CAMBIO DE KIT ENPAQUE DEL MOTOR RECTIFICACION DE BLOCK CULATA CIGUEÑAL DE OPERACION

FACTURA 000-001-01-000000854 CAI 85862a-119C1E-B44EB0-A8D5B8-2CFDA3-F4


title: SUSCRIPCION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE DIARIO EL HERALDO DE ASEOSRIA LEGAL DEL 08/11/2015 AL 06/11/2016 FACTURA 0060040100150131 CAI 8B7284-D71C64-DE438C-A5198E-B17F9D-AE

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: SERVICIO DE 61 SIMCARDS GPRS DEL PLAN DE AMR TIGO DEL 01 AL 29/02/2016 FACT 2938915


FRANCISCO HERNAN AYALA GUZMAN

legalName: FRANCISCO HERNAN AYALA GUZMAN

rationale: REVERSION POR PROBLEMAS EN LA CTA DE BANCO. 75 KMS DE LIMPIEZA DE BRECHA DE LINEA TRONCAL CIRCUITO  332 SEGUN FACTURA 001-01-00000002 CON FECHA 26/08/2016 C.A.I. 81CE6A-12A548-194C88-FDFA94-A451F8-78 DOCUMENTACION SOPORTE COMPLETA ADJUNTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-6-958-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-6-958-1-0


title:
SUMINISTRO DE 745 BOTES DE AGUA PURIFICADA DEL MES DE DICIEMBRE ENERO Y FEBRERO 2016

ADMINISTRACION 299 BOTES
DISTRIBUCION 178 BOTES
COMERCIAL 268 BOTES

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


description:
SUMINISTRO DE 745 BOTES DE AGUA PURIFICADA DEL MES DE DICIEMBRE ENERO Y FEBRERO 2016

ADMINISTRACION 299 BOTES
DISTRIBUCION 178 BOTES
COMERCIAL 268 BOTES


rationale:
SUMINISTRO DE 745 BOTES DE AGUA PURIFICADA DEL MES DE DICIEMBRE ENERO Y FEBRERO 2016

ADMINISTRACION 299 BOTES
DISTRIBUCION 178 BOTES
COMERCIAL 268 BOTES


title: ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN  LAS OFICINAS DEL .SE. PUERTO CORTES DEL MES DE MARZO 2015 CONTRATO 197/2015 FACTURA 000-001-01-0000360 CAI 6227A2-E6E745-364680-67461C-B02491-88

MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA

legalName: MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: suministro de diesel de los vehiculos del s.e santa rosa y area de occidnete segun memo SER-39/2016

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

legalName: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE


title: suministro de diesel de los vehiculos del s.e santa rosa y area de occidnete segun memo SER-41/2016


title: suministro de diesel de los vehiculos del s.e santa rosa y area de occidnete segun memo SER-42/2016


title: suministro de diesel de los vehiculos del s.e santa rosa y area de occidnete segun memo SER-44/2016


title: suministro de diesel de los vehiculos del s.eSAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN MEMO SESMO 18/2016


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE  S.E LA ENTRADA A COPAN SEGUN MEMO S.E.L.E.C. 38/2016


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A LOS VEHICULOS DEL S.E LA ENTRADA COPAN SEGUN MEMO S.E.L.E.C 37/2016


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LOS VEHICULOS DE AREA DE OCCIDENTE SEGUN MEMO S.E.LE.C 29/2016


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LOS VEHICULOS DEL SE SANTA ROSA DE COPAN Y AREA DE OCCIDENTE SEGUN MEMO SERC 12/2016


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LOS VEHICULOS DEL S.E SANTA ROSA DE COPAN Y AREA DE OCCIDENTE SEGUN MEMO SESRC 13/2016


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LOS VEHICULOS DEL S..E SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE DEL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN MEMO SESMO. 04/2016


rationale: CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DEL VEH 693/2016 PLACA 10831 DE MORAZAN SEGUN FACTURA 001-01-00001501


title: suministro de combustible de los vehiculos del operativo de corte de energia segun memo 50/3/2016

name: CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO S A DE C V/COPEMSA

streetAddress: BARRIO EL HIPODROMO, A VENIDA JUAN PABLO II, 2-3 CALLE EDIFICIO COMSA SAN PEDRO SULA


title: CAMBIO DE FLECHAS DELANTERAS 4 BUSHING TIJERAS CAMBIO DE DOS ESFERICAS CAMBIO DE BRAZO LOCO ALINEAMIENTO Y BALANCEO PLACA 10825

GERARDO ESAU AREVALO VASQUEZ

legalName: GERARDO ESAU AREVALO VASQUEZ

rationale: CAMBIO DE FLECHAS DELANTERAS 4 BUSHING TIJERAS CAMBIO DE DOS ESFERICAS CAMBIO DE BRAZO LOCO ALINEAMIENTO Y BALANCEO CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE ACEITE COMBUSTIBLE AIRE DEL VEH 688/2013 PLACA 10825 DE GRACIAS LEMPIRA


title: 500 aisladores de suspension para uso de la unidad de mantenimiento segun oc. 400001774

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: REVERSION PARA CORRECCION DE RESUMEN DE OPERACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-6-983-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-6-983-1-0

description: 500 aisladores de suspension para uso de la unidad de mantenimiento segun oc. 4000001774


title:
arrendamiento de local donde funcionan las oficinas del s. e santa cruz del mes de mayo 2015 segun memo 69/2016

nota se graba hasta esta fecha porque acaban de presentar la solvencia rtn

CORONADO GOMEZ IZAGUIRRE

legalName: CORONADO GOMEZ IZAGUIRRE


title: diagnostico de unidad en campo por falla de encendido del vehiculo  inv, 562 placa 10020 canasta serie 470 HM2U1542845 de la unidad de mantenimiento

CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA KILOMETRO 5 CALPULES

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.


title:
ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL S.E. MORAZAN YORO DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2015

SEGUN MEMO 04/03/2016 ESTE PAGO SE TRAMITE EN ESTA FECHA YA QUE EL SR CARVAJAL ESTABA BLOQUADOS POR EL SIAFI Y NO ESTABA INSCRITO EN LA FACTURACION DE LA DEI

HERIBERTO CARVAJAL HERNANDEZ

legalName: HERIBERTO CARVAJAL HERNANDEZ


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: 1000 PREFORMADO PARA RETENIDA 1/4 SEGUN O/C 4000001942 SEGUN FACTURA 013-003-01-00019990 CON FECHA 23/08/2016 C.A.I. 68649A-9C9CA0-E347BB-42FA48-F024F3-95


title: PAGO POR RENOVACION DE LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ANGEL SEVILLA FOELLER, JEFE DE INFORMATICA.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO POR RENOVACION DE LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ANGEL SEVILLA FOELLER, JEFE DE INFORMATICA, SEGUN FACTURA No. 006-003-01-00016252


title: PAGO POR COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE TINTA, PARA LA ELAVORACION DE LOS CARNETS DEL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA. SOLICITADO POR ANGEL SEVILLA JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA.

legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE TINTA, PARA LA ELAVORACION DE LOS CARNETS DEL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA. SOLICITADO POR ANGEL SEVILLA JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00012009.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016.

MELBA SAGRARIO MORENO ZAVALA

legalName: MELBA SAGRARIO MORENO ZAVALA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: CONT


description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016.

ROLANDO HERNANDEZ DURON

legalName: ROLANDO HERNANDEZ DURON


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SISTEMA DE TOCOA Y AREA AGUAN.SE ADJUNTA MEMO-USG-SRLA-406-2016,DETALLE, AUTORIZ PRESUP, SIAFI, GACETA,ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPOPRTES DE TRABAJO, FACTURAS 43964,45111

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

ga: 7 - SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO

ue: 51 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 9 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO

type: MEMORA


title: PAGO POR SIMUNISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SISTEMA DE TELA SE ADJUNTA MEMO-USG-SRLA-402-2016, DETALLE,AUTORIZACION PRESUP,SIAFI,GACETA,ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES, FACTURAS 9673,9545,9890,9768,10101,10042,10176,10326,10596,10829,11022

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

ue: 50 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 8 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO DE PASAJE A EREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/CARTAGENA-COLOMBIA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE RUBEN FERNANDO VIVAS MONTOYA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001097.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SISTEMA DE TELA, SE ADJUNTA MEMO- USG-SRLA-402-2016, DETALLE, AUTORIZ PRESUP, SIAFI, GACETA, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DE TRABAJO, FACTURA 9559


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE LA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD DEL JEFE DE COMERCIAL. MEMO-DC-SRLA-228-2016, MEMO N. USG/SRLA/434/2016, RECIBO N. 000-001-04-00000078 CON FECHA DEL 11/05/2016 CAI 823F4B-1DAE48-52448A-26715F-EF5753-E6, MEMO N. DC-SRLA-241-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE CEDULA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO N. USG/SRLA/132/2016.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO


title: PAGO PRO CONCEPTO  DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE LA UNIDAD DE CORTES. MEMO- UCEC SRLA-035/2016, MEMO N. USG/SRLA/437/2016, RECIBO N. 000-001-04-00000082 CON FECHA DEL 12/05/2016 CAI 823F4B-1DAE48-52448A-26715F-EF5753-E6, MEMO N. UCEC-SRLA-42/2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA CEDULA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO N. USG/SRLA/132/2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  REPERACION DE UN AIRE TIPO MINI SPLIT DEL DORMITORIO DE LOS COORDINADORES DE TURNO DE EMERGENCIA YA QUE NO ESTA ENFRIANDO SEGUN MEMO N. UO-DD-SRLA-050-2016, MEMO N. USG/SRLA/432/2016, RECIBO N. 000-001-04-00000080 CON FECHA DEL 11/05/2016 CAI 823F4B-1DAE48-52448A-26715F-EF5753-E6, MEMO N. UO-DID-SRLA-059-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA CEDULA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO N. USG/SRLA/132/2016.


title: PAGO POR CONCEPTO REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE LA OFICINA DE LOS COORDINADORES DEL TURNO DE EMERGENCIA, YA QUE NO ESTA ENFRIANDO SEGUN MEMO N. UO-DD-SRLA-048-2016, MEMO N. USG/SRLA/433/2016, RECIBO N. 000-001-04-00000079 CON FECHA DEL 11/05/2016 CAI 823F4B-1DAE48-52448A-26715F-EF5753-E6, MEMO N. UO-DID-SRLA-058-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA CEDULA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO N. USG/SRLA/132/2016.


title: PAGO POR  REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE Y REVISION DEL ALTERNADOR PARA EL VH N. 547, EN UN TALLER EXTERNO, SEGUN MEMO N. UCPNT-SRLA-198-2016, HOJA TALLER DE MECANICA ENEE,MEMO- USG-SRLA-438-2016,RECIBO 001-04-00000045, COTIZACIONES,UCPNT-SRLA-212-2016,AUTORIZ PRESUPUESTARIA,SIAFI, GACETA.

MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

legalName: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY


title: PAGO POR CONCEPTO PARA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, YA QUE DEBIDO A LA OSCILACION DE VOLTAJE "BAJON DE ENERGIA" EL MISMO DEJO DE FUNCIONAR, SEGUN MEMO N. USC-SRLA-159-2016, USG-SRLA-580-2016, FACTURA N. 000-001-04-00000092, "13-06-2016", C.A.I: 823F4B-1DAE48-52448A-26715F-EF5753-E6, COTIZACION N. 14983 (3), COPIAS IDENTIDAD, MEMO N. DSA-203-2016, MEMO N. USG-SRLA-546-2016, HOJA CON FECHA 31-MAYO-2016, MEMO N. USC-SRLA-192-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA RTN, HOJA SIAFI, CONSTANCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS ( CORRESPONDE A COMBUSTIBLE Y DEPRECIACION ) AL EMPLEADO DE LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE TELA ATLANTIDA EN FECHA DEL 29/04/2016 A LAS 6:00 AM Y REGRESANDO EL 29/04/2016 A LAS 6:00 PM EN AUDIENCIA DE LA DENUNCIA POR EL DELITO DE DAÑOS CONTRA LA EMPRESA PROVOCADOS POR EL SEÑOR GUSTAVO GUARDADO, SEGUN LIQUIDACION N, 084, MEMOS N. UAL/SRLA/248/2016, AIC/SRLA/020/2016, BOLETA DE VENTA N. 017-001-02-00019941 CAI 57A032-72D33F-8B4FBD-CB1DB0-7A725E-FA.

OLVIN DANIERE BONILLA URBINA

legalName: OLVIN DANIERE BONILLA URBINA

ue: 49 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 7 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE   REPARACION DE LA PUERTA ABATIBLE DE VIDRIO DE LA OFICINA DE COORDINACION DE TURNO DE EMERGENCIA YA QUE SE ENCUENTRA DESPLOMADA SEGUN MEMO N. UO-DID-SRLA-060-2016, MEMO N. USG/SRLA/453/2016, UO/DD/SRLA/063/2016, RECIBO N. 000-001-04-00000085 CON FECHA 18/05/2016 CAI 823F4B-1DAE48-52448A-26715F-EF5753-E6, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA CEDULA, COPIA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO N. USG/SRLA/132/2016, COPIA RTN


title: PAGO PRO CONCEPTO DE  REPARACION DEL SERVICIO SANITARIO UBICADO EN EL DORMITORIO DE LOS COORDINADORES DE TURNOS DE EMERGENCIA YA QUE ESTA ENTAPIADO SEGUN MEMO N. UO-DID-SRLA-061-2016, MEMO N. USG/SRLA/454/2016, RECIBO N. 000-001-04-00000084 CON FECHA DEL 18/05/2016 CAI 823F4B-1DAE48-52448A-26715F-EF5753-E6, MEMO N. UO-DID-SRLA-062-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA CEDULA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO N. USG/SRLA/132/2016, COPIA RTN.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE VARIOS REPUESTOS DEL VH. N. 585 PLAC 09498 ASIGNADO A LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS SEGUN REQUISICION N. 127053, MEMO N. UCPNT-SRLA-215-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14956 (2), ESPECIFICACION N. 114, FACTURA N. 000-002-01-00000730 "30-MAYO-2016", C.A.I: 0738A1-514BD1-5F45A8-AEAF0F-014FC4-3B, CON FECHA 30/05/2016 C.A.I: 0738A1-514BD1-5F45A8-AEAF0F-014FC4-3B, HOJA AUTORIZACION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 85, ACTA DE RECEPCION, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-658-2016.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR CONCEPTO DE  REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE LA OFICINA DEL AREA SECRETARIAL DEL DEPTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION SEGUN MEMO N. DIDR-SRLA-35-05-2016, MEMO N. USG/SRLA/468/2016, RECIBO N. 000-001-04-00000086 CON FECHA DEL 23/05/2016 CAI 823F4B-1DAE48-52448A-26715F-EF5753-E6, MEMO N. DIDR-SRLA-034-2016, HOJA SIAFI, COPIA CEDULA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA RTN, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO N. USG/SRLA/132/2016.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO PARA RECARGAR LOS EXTINTORES Y MANGUERAS QUE ESTAN UBICADOS EN EL EDIFICIO DE LA S.R.L.A. SEGUN MEMO N. BSPR/PR/SRLA/12/2016, IMAGENES DE LSO EXTINTORES, MEMO N. USG-SRLA-703-2016, FACTURA N. 000-001-01-00010358 "04-07-2016", C.A.I: 9E4038-371CEB-C64C85-980D34-272EF6-10, COTIZACION N. 14972 (2), MEMO N. BSPR-PR-SRLA-024-2016, HOJA CON FECHA 02-JUNIO/2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA SOLVENCIA DEI, HOJA SIAFI.

NELSON ORDOÑEZ MALDONADO/ TECNOFUEGO

legalName: NELSON ORDOÑEZ MALDONADO/ TECNOFUEGO


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS ( COMBUSTIBLE Y DEPRECIACION ) AL EMPELADO DE LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE TRUJILLO EN FECHA DEL 09/05/2016 A LAS 6:00 AM Y REGRESANDO EL 09/05/2016 A LAS 6:00 PM DANDO SEGUIMIENTO A LA DEMANDA DEL SEÑOR JUAN DE DIOS BERMUDEZ VALERIO, SEGUN LIQUIDACION N. 086, MEMO N. UAL/SRLA/251/2016, FACTURA N. 000-001-01-00014721 CON FECHA DEL 09/05/2016 CAI 0DAB11-6969F4-46498F-72E596-611C41-32.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMEINTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-281-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA DE LA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJAS CON DESGLOZE DE FACTURAS DEL MES DE ABRIL.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMEINTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-281-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA DE LA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJAS CON DESGLOZE DE FACTURAS DEL MES DE ABRIL.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMEINTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-281-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA DE LA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJAS CON DESGLOZE DE FACTURAS DEL MES DE ABRIL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO N. 712, PLACA N. 10805, TIPO GRUA DE LA UNIDAD DE MEDICION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-282-2016, MEMO N. UDM-SRLA-DC-162-2016, FACTURA N. 006-002-01-00002542 "12-04-2016", C.A.I: 0B2545-BAE82A-8B4FB4-B59352-B20073-E1, ORDEN DE ENTREGA, HOJA SIAFI, MEMO N. UDM-SRLA-DC-184-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA CON FECHA 19-MAYO-2016.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1992-2015, CUADRO DE CODIFICACION, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL,.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-422-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA DE LA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJA DESGLOZE FACTURAS.


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-422-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA DE LA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJA DESGLOZE FACTURAS.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-422-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA DE LA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJA DESGLOZE FACTURAS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA REPARACION DE LA SILLA DE ESCRITORIO DE LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL YA QUE INESPERADAMENTE SE BAJA, SEGUN MEMO N. UAL/SRLA/265/2016, MEMO N. USG-SRLA-506-2016, RECIBO N. 000-001-04-00000088 "26-05-2016", C.A.I: 823F4B-1DAE48-52448A-26715F-EF5753-E6, MEMO N. UAL-SRLA-268-2016, HOJA SIAFI, COPIA IDENTIDAD, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA RTN, CONSTANCIA DEI, MEMO N. USG-SRLA-132-2016.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR CONCEPTO DE  LA LIMPIEZA Y CAMBIO DE VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE LA CISTERNA DE AGUA QUE ABASTECE EL EDIFICIO DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A, YA QUE PRESENTA PROBLEMAS PARA SUMINISTRAR AGUA SEGUN MEMO N. SRLA/0085/2016, MEMO N. DSA/182/2016, USG/SRLA/452/2016, MEMO N. USG/SRLA/504/2016, USG/SRLA/500/2016, RECIBO N. 000-001-04-00000089 CON FECHA DEL 26/05/2016 CAI 823F4B-1DAE48-52448A-26715F-EF5753-E6, COTIZACION N. 14975, COPIAS DE IDENTIDAD, MEMO N. USG/SRLA/452/2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA RTN, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICONADO INSTALADO EN LA OFICINA DEL PERSONAL DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS SEGUN MEMO N. PCPNT-SRLA-229-2016, MEMO N. USG/SRLA/917/2016, RECIBO N. 000-001-04-0000307 CON FECHA DEL 25/08/2016 CAI 03EA8D-DBEF4D-104FA3-2256A4-09A935-80, MEMO N. UCPNT-SRLA-379-2016, AUTIRIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA CEDULA, COPIA RTN, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO N. USG/SRLA/132/2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  LA REPARACION Y EL MANTTO AL AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL YA QUE EN OCASIONES SE CONGELA Y DEJA DE HELAR, SEGUN MEMO N. UAL/SRLA/264/2016, MEMO N. USG/SRLA/495/2016, RECIBO N. 000-00104-00000087 CON FECHA 25/05/2016 CAI 823F4B-1DAE48-52448A-26715F-EF5753-E6, MEMO N. Ul/srla/267/2016, HOJA SIAFI, COPIA CEDULA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA RNT, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO N. USG/SRLA/132/2016.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE EL SISTEMA DE TOCOA Y BAJO AGUAN. SE ADJUNTA MEMO USG-SRLA-442-2016,DETALLE, AUTORIZACION PRESUP, GACETA,SIAFI,ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DE TRABAJO, FACTURAS 45171,45252,45412,45469,45413,45674,45677,45891,45983,45955,46172,46174,46362,46289,46325,46469,46467,46606,46698,46779,46770,47040,46950,46910,47227.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEL AIRE ACONDICIONADO MARCA "WHISPER AIRE ELITE", INSTALADO EN LA OFICINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS SEGUN MEMO N. PCPNT-SRLA-227-2016, MEMO N. USG/SRLA/918/2016, RECIBO N. 000-001-04-00000306 CON FECHA DEL 25/08/2016 CAI 03EA8D-DBEF4D-104FA3-2256A4-09A935-80, MEMO N. UCPNT-SRLA-380-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA CEDULA, COPIA RTN, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO N. USG/SRLA/132/2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TELA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-470-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, FACTURAS N. 11108, 11488, 7702, 11960, 12113, 12269, 12152, 12141, 12932, C.A.I: 6624F0-BCF6AD-584A8A-D88ECB-EB4313-8F, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TELA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-470-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA N. 12941, C.A.I: 6624F0-BCF6AD-584A8A-D88ECB-EB4313-8F, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 20 PAQ. BOLSA PARA BASURA TAMAÑO BARRIL PARA SER UTILIZADAS EN EL ASEO DE LAS OFICINAS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A. SEGUN REQUISICION N. 026/2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, FACTURA N. 000-001-01-00020638 "31-05-2016",  C.A.I: 88C71C-2F1A89-9148B1-B45DF1-A86D09-61,  COTIZACION N. 14976 (2), ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 115, NOTA DE AUTORIZACION, ACTA DE RECEPCION,  AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 80, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-578-2016.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-467-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, FACTURAS N. 10608, 10457, 10688, C.A.I: FE9549-9398AF-EF46B5-DA0202-CDC1B9-33.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-467-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, FACTURAS N. 10651, 10517, 10518, 10607, 10617, 10616, 10579, 10408, 10645, 10656, 10661, 10666, 10437, 10723, 10679, 10686, 10478, C.A.I: FE9549-9398AF-EF46B5-DA0202-CDC1B9-33.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-467-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUOUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, FACTURAS N. 10561, 10466, 10470, 10573, 10653, 10648, 10662, 10435, C.A.I: FE9549-9398AF-EF46B5-DA0202-CDC1B9-33.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AREA AGUAN Y SISTEMA DE TOCOA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-507-2016, CUADRO DE CODIFICACION, HOJA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJAS REPORTE DIARIO DE TRABAJO, FACTURAS N. 47422, 47486, 47517, 47520, 47726, 47826, 47922, 48002, 48223, 48290, 48285, 48338, 48365, 48589, 49474, 48707, 48601, 48603, 48848, 48803, 48917, 48986, 49079, 49085,    C.A.I: A314BB-9979F0-8641A8-920F6A-36F1BB-43.


title: PAGO PARA LIMPIEZAY MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU DE LA VENTANILLA UNICA, YA QUE NO ENFRIA LO SUFICIENTE SEGUN MEMO N. USC-SRLA-178-2016, MEMO N. USG-SRLA-577-2016, FACTURA N. 000-001-04-00000091 "13-06-16", C.A.I: 823F4B-1DAE48-52448A-26715F-EF5753-E6, MEMO N. USC-SRLA-191-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA IDENTIDAD, COPIA RTN, HOJA SIAFI, CONSTANCIA DEI, MEMO N. USG-SRLA-132-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TELA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-509-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURAS N. 13016, 13270, 13601, 14082, 14072, 14059, 13934, 14400, 14313, 14528, 14932, 14812, 15131, 15155, 15242,15263, 15480, 15470, 15542, 15907, 15993, 16137, 16192, 16397, 16680, 16766, 16786, 17098, 17414, C.A.I: 6624F0-BCF6AD-584A8A-D88ECB-EB4313-8F.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y REFRIGERIOS POR DISTINTAS REUNIONES Y TRABAJOS DE EMERGENCIA QUE SE HAN SUSCITADO EN ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. DSA-194-2016, MEMO N. DSA-116-2016, MEMO N. SRLA-064-2016, NOTA CON FECHA 03-MARZO-2016, NOTA CON FECHA 10-MARZO-2016, COPIA SIAFI, COPIA IDENTIDAD, FACTURA N. 000-001-01-00000115 "22-03-2016", 000-001-01-00000114 "21-03-2016", 000-001-01-00000018 "03-03-2016", 000-001-01-00000023 "10-03-2016", C.A.I: 2BC1A7-F494D5-FA4B90-FDB0E3-A5105F-F1.

JULIO CESAR GARAY DIAZ

legalName: JULIO CESAR GARAY DIAZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 03 CINTA EMPRESORA LQ-2090 PARA USO EM LA UNIDAD DE MEDICION PARA IMPRESIONES DE PANTALLAS DE CLIENTES SEGUN REQUISICION M. 022247, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15054 (2), O/C N. 16041, ESPECIFICACION N. 161, FACTURA N. 000-004-01-00000823 CON FECHA DEL 05/08/2016 CAI 7C8E4D-3D9DBE-124C9F-417AB6-1C8F0E-FC, ACTA DE RECEPCION RECIBIDA, AVISO N. 188, HOJA SAR, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/932/2016.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA ENEE EN EL SISTEMA DE TELA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, Y JUNIO, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-524-2016, FACTURA N. 000-001-01-00001118, 000-001-01-00001119, 000-001-01-00001120 "25-ABRIL-2016", C.A.I: F47884-4E1A71-D44183-4BFFDF-0FBF44-F5, CONTTRATO DE ALQUILER, MEMO N. DSA-106-2016, MEMO N. DSA-SRLA-144-2016, MEMO N. USG-SRLA-051-2016, MEMO N. SR-SET-025-2016, HOJA SIAFI.

BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  AVENIDA PANAMA TELA

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-516-2016, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI,  FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, FACTURAS N. 10854, 10697, 10747, 10807, 10818, 11203, 10975, C.A.I: FE9549-9398AF-EF46B5-DA0202-CDC1B9-33.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-516-2016, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, FACTURAS N. 10745, 10814, 10962, 10985, 11054, C.A.I: FE9549-9398AF-EF46B5-DA0202-CDC1B9-33.


title: PAGO POR CONCEPTO POR CONSUMO DE AGUA EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA ENEE EN TELA, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-527-2016, FACTURA S/N, CONTRATO DE ALQUILER, MEMO N. DSA/106/2016, MEMO N. DSA-SRLA-144-2016, MEMO N. USG-SRLA-051-2016, MEMO N. SR/SET/025/2016, HOJA SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE AGUAN Y SISTEMA DE TOCOA, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-548-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJAS REPORTE DIARIO DE TRABAJO, FACTURAS N. 29966, 30068,30240, 30309, 30307, 30440, 30444, 30544, 30619,30685, 30710, 30738, 30942, 30988, 31164, 31260, 31275, 31386, 31417, 31579, C.A.I: C0C45F-83346E-534D96-74DC94-2B4AD3-7E.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE OLANCHITO SEGUN MEMO N. USG-SRLA-547-2016, CUADRO DE CODIFICACION, HOJA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURAS N. 3134, 3337, 3194, 3493, 3492, 3366, 3411, 3382, 3491, 3400, 3455.

ELVIRA DEL CARMEN DUARTE

legalName: ELVIRA DEL CARMEN DUARTE


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE AGUAN Y SISTEMA DE TOCOA, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-548-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, HOJA REPORTE DIARIO DE TRABAJO, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA N. 30152, C.A.I: 3C1BDF-44AB70-774E89-D0D79D-8D160D-5E.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  REPARACION DEL VEHICULO N.161 CON PLACA N. 0585 DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN MEMO N. DSA/112/2016, MEMO N. UDM/152/2016, HOJA TALLER DE MECANICA ENEE, MEMO N. USG-SRLA-671-2016, RECIBO N. 000-001-04-00000202 *27/06/2016*   C.A.I: E06786-734237-124AAC-0624F7-6D453A-EB, SOLICITUD DE COTIZACION N. 15007 (4), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL SISTEMA DE OLANCHITO, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-550-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES FACTURA N. 39651, 43201, 40043, 40517, 40590, 40621, 40638, 40865, 40843, 41051, 41161, 41269, 41446, 41587, 41652, 41611, 41805, 42280, 42286, 42389, 42504,   C.A.I: 008C35-F51047-A64C8668C9A0-D68126-E1, HOJAS REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL SISTEMA DE OLANCHITO SEGUN MEMO N. USG-SRLA-550-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTRAGA DE MATERIALES, FACTURA N. 41617, 41616, 41677, C.A.I: 008C35-F51047-A64C86-68C9A0-D68126-E1, HOJAS REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL SISTEMA DE TELA, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-552-2016, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, FACTURA N. 10450, C.A.I : 6624F0-BCF6AD-584A8A-D88ECB-EB4313-8F.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 01 CARGADOR PARA RADIO MOTOROLA EP-450, ASIGNADO A EL INGENIERO ALFREDO ORTEGA SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 16030, ESPECIFICACION N. 147, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-001-01-00000-23412812  *19/07/2016* C.A.I: 514EC3-FF4EB2-FA40BB-929D7D-586297-E1 RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15022 (2), REQUISICION N. 0067-2016, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 177, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-839-2016.

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS ( PASAJES ) A LOS EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN FECHA DEL 30/05/2016 A LAS 07:00 AM Y REGRESANDO EL 02/06/2016 A LAS 06:00 PM ATENDIENDO CONVOCATORIA DE LA DIVISION DE SERV. CONTABLES Y FINANCIEROS EN OFICINAS DE LA ENEE, TEGUCIGALPA SEGUN LIQUIDACION N. 096, COPIA DE ANTICIPO DE VIATICOS, RECIBOS DE BUS N. 004-002-01-00017626 CON FECHA DEL 30/05/2016 CAI FB644B-C5D234-C74286-692F24-CA7C90-90, 004-002-01-00017625 MISMA FECHA Y CAI DEL ANTERIOR BOLETO, FACTURAS N. 000-001-01-00002565 CON FECHA DEL 01/06/2016 CAI C14472-D830E3-624196-8354C9-13EA1A-DC, 000-001-01-00002564 MISMA FECHA Y CAI DE LA ANTERIOR FACTURA.

MARY YESENIA MATUTE ARGUETA

legalName: MARY YESENIA MATUTE ARGUETA

MARIO RENE BONILLA ARGUETA

legalName: MARIO RENE BONILLA ARGUETA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR  COMPRA DE 10 PARES DE BATERIA AA, Y 9 PARES DE BATERIA AAA PARA USO EN MOUSE, TECLADOS DE COMPUTADORAS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN REQUISICION N. 57, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14988 (2).ORDEN DE COMPRA 16007,FACTURA 004-01-00000386, ACTA DE RECEPCION, AVISO, SIAFI, GACETA, MEMO- USG-SRLA-746-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 03 TINTA CANON 210, 03 TINTA CANON 211 A COLOR PARA USO EN LA OFICINA DEL DEPTO DE SERV. ADMON, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 16014, ESPECIFICACION N. 138,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-001-01-00022127 *30/06/2016* C.A.I: 88C71C-2F1A89-9148B1-B45DF1-A86D09-61, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15002 (2), REQUISICION N. 60, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 120, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-749-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  LA REPARACION DE UN AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, HUBICADO EN LA CAFETERIA DE ESTA EMPRESA R.LA, SEGUN NOTA 31/05/2016, MEMO N. USG/SRLA/196/2016, HOJA DE INFORME 16/03/16, COTIZACION N.123212, MEMO N. USG/SRLA/662/2016, RECIBO N. 000-001-04-00000096 CON FECHA DEL 27-06-16 CAI 823F4B-1DAE48-52448A-26715F-EF5753-E6, COTIZACION N. 14984, COPIAS DECULA,  , MEMO N. USG/SRLA/196/2016, , NOTA CON FECHA DEL 16/03/2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA RTN, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE UNA (1) TONER  IMPRESORA HP-LAZER JEP. 255 PARA USO EN LA OFICINA DE SERVICIO A EL CLIENTE, SEGUN REQUISICION N. 44638, O/C N. 16066, ESPECIFICACION N. 187, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-004-01-00000864 CON FECHA DEL 29/08/2016 CAI 7C8E4D-3D9BDE-124C9F-417AB6-1C8F0E-FC, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15085, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 200, DOCUMENTO SAR, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/964/2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BATERIA PARA RADIO MOTOROLA EP 4505 PARA SER UTILIZADO EN EL RADIO DE COMUNICACION DE SERVICIO GENERAL , SEGUN ORDEN DE COMPRA N, 16029,  ESPECIFICACION N. 148, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-001-01-0000023312811 *19/07/2016* C.A.I: 514EC3-FF4EB2-FA40BB-929D7D-586297-E1, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15019 (2), REQUISICION N. 60, ACTA DE RECEPCION, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-838-2016, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 176.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-441-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE  MATERIALES, FACTURAS N. 0957, 0959, 0963, 0970, 0973, 0974, 0984, C.A.I: C0B0C6-579974-8649AC-5E9726-D44BA9-FC.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA ENEE EN EL SISTEMA DE TRUJILLO CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO/ABRIL/MAYO, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-480-2016, FACTURA N. 000-001- 01-00000027, C.A.I: A5AFE7-0FE9DE-E44EAA-29DC45-45BC18-45, CONTRATO DE ALQUILER, MEMO N. UAL/SRLA/005/2016, MEMO N. USG-SRLA-005-2016, MEMO N. SETRU 323-2015, COPIA DE IDENTIDAD, HOJA SIAFI, CONSTANCIA DEI, HOJA MUNICIPALIDAD TRUJILLO DEPTO DE CATASTRO, COPIA RTN.

FELIX GARCIA BALLESTEROS

legalName: FELIX GARCIA BALLESTEROS


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TRUJILLO, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-508-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES , FACTURAS N. 992, 1000, 999, 1007, 1004, 1019, 1018, 1036, 1042, 1040, C.A.I: C0B0C6-579974-8649AC-5E9726-D44BA9-FC, HOJA DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION POR REUNIONES DE TRABAJO EN LA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. DSA/204/2016, MEMO N. SRLA/0092/2016, FACTURAS N. 000-001-01-00000035  "11-05-2016" C.A.I: 2BC1A7-F494D5-FA4B90-FDB0E3-A5105F-F1, 000-001-01-00000019, "05-05-2016", 000-001-01-00000202 "20-05-2016", 000-001-01-00000201, "19-05-2016", 000-001-01-00000155, "23-05-2016", 000-001-01-00000195 "30-05-2016"
C.A.I: C7BAED-430F87-C44699-0F3F2F-8C545E-BC, HOJAS CON FECHAS 10-MAYO-2016, 05-MAYO-2016, 19-MAYO-2016, 22-MAYO-2016, 30-MAYO-2016, HOJA SIAFI, COPIA IDENTIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 1500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA S.R.L.A. SEGUN REQUISICION N. 027-2016, ORDEN DE COMPRA N. 16051, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 172, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 002-025-01-00001164 "08-09-2016", C.A.I: 0A09D1-E0C84C-994283-E18AA9-FAEF36-15,RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, SOLICITUD DE COTIZACION N. 14833 (2), COPIA GACETA, HOJA SIAFI, HOJA SAR, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 225, MEMO N. USG-SRLA-1091-2016.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-556-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, FACTURA N. 11167, C.A.I: FE9549-9398AF-EF46B5-DA0202-CDC1B9-33.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-556-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, FACTURAS N. 11069, 11075, 10829, 11020, 11024, 11035, 11180, 11161, 11205, 10915, 10882, C.A.I: FE9549-9398AF-EF46B5-DA0202-CDC1B9-33.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-556-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, FACTURAS N. 11072, 11008, 11018, 10850, 11177, 10914, 10885, C.A.I: FE9549-9398AF-EF46B5-DA0202-CDC1B9-33.


title: PAGO POR  COMPRA DE 02 CARTUCHOS TINTA 210 COLOR NEGRO Y 02 CARTUCHOS TINTA 211 A COLOR PARA USO EN LAS IMPRESORAS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA SUBGERENCIA L.A, SEGUN REQUISICION N. 068-2016, ESPECIFICACION N. 132, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-001-01-00021871 *23/06/2016* C.A.I: 88C71C-2F1A89-9148B1-B45DF1-A86D09-61, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14989 (2), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 113, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-741-2016, AUTORIZACION.


title: PAGO POR CONCEPTODE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA DEL LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMO N. USG-SRLA-329-2016, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, CUADRO DE CODIFICACION.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


description: PAGO POR CONCEPTODE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA DEL LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMO N. USG-SRLA-329-2016, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, CUADRO DE CODIFICACION.


rationale: PAGO POR CONCEPTODE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA DEL LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMO N. USG-SRLA-329-2016, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, CUADRO DE CODIFICACION.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN SRLA (SUBGERENCIA COMERCIAL Y PROMEF) CORRESPONDIENTE A EL MES DE ENERO/2016, SEGUN MEMO N. DSA/218/2016, MEMO N. SRLA/0095/2016, MEMO N. DSG/418/V/2016, HOJA CON DESGLOSE DE VALORES, HOJA DE DETALLE DE PAGO, FACTURA N. 000-001-01-00004776 30/01/16, C.A.I: 4C6514-5956F8-FA4B86-C56539-603AA3-08, HOJA DE RECIBO, HOJAS CON VOLUMEN DE COPIA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, HOJA ADDENDUM, CONTRATO N. 073/2000, PRORROGA DE CONTRATO.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR CONCEPTO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN SRLA (SUBGERENCIA COMERCIAL Y PROMEF) CORRESPONDIENTE A EL MES DE MARZO/2016, SEGUN MEMO N. DSA/220/2016, MEMO N. SRLA/0097/2016, MEMO N. DSG-831-V-2016, HOJA DE DESGLOSE DE VALORES, HOJA DE DETALLE DE PAGO, FACTURA N. 000-001-01-00006799, C.A.I: 4C6514-5956F8-FA4B86-C56539-603AA3-08 , HOJA DE RECIBO, HOJAS CON VOLUMEN DE COPIA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, HOJA ADDENDUM, CONTRATO N. 073/2000, PRORROGA DE CONTRATO.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN SRLA (SUBGERENCIA COMERCIAL Y PROMEF) CORRESPONDIENTE A EL MES DE FEBRERO/2016, SEGUN MEMO N. DSA/219/2016, MEMO N. SRLA/0096/2016, MEMO N. DSG-409-V-2016, HOJA DE DESGLOSE DE VALORES, HOJA DE DETALLE DE PAGO, FACTURA N. 000-001-01-00005492, C.A.I: AC6514-5956F8-FA4B86-C56539-603AA3-08 , HOJA DE RECIBO, HOJAS CON VOLUMEN DE COPIA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, HOJA ADDENDUM, CONTRATO N. 073/2000, PRORROGA DE CONTRATO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 TONER TINTA LASER HP 53 A PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE CONTROL DE PERDIDA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 16032, ESPECIFIACIONES N. 154, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N.000-003-01-00000688, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15038 (2),REQUISION N. 127104, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N.150, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-802-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-562-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-562-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-562-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR  COMPRA DE 5 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA PARA SER UTILIZADO EN TOMA FISICA DE INVENTARIO 2016 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN REQUISICION N. 21, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14993 (2). ORDEN DE COMPRA 16004,FACTURA 001-01-00021977,ACTA DE RECEPCION, AVISO,SIAFI, GACETA, MEMO- USG-SRLA-745-2016.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR  COMPRA DE 5 TABLEROS T/OFICIO PARA USO EN TOMA DE INVENTARIO 2016, UNIDAD SERVICIOS GENERALES , SEGUN REQUISICION N. 23, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14994 (2).ORDEN DE COMPRA 16006,FACTURA 001-01-00021976,ACTA DE RECEPCION, AVISO, SIAFI, GACETA, MEMO- USG-SRLA-744-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA   DE 6 BOTES DE VENENO PARA INSECTOS PARA USO EN TOMA FISICA DE INVENTARIO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 16010, ESPECIFICACION N. 134, FACTURA N. 27/06/2016, C.A.I: 88C71C-2F1A89-9148B1-B45DF1-A88D009-61,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14996 (2), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 114,  HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-743-2016.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR CONCEPTO ORDEN DE COMPRA  DE 10 PARES DE  GUANTES DE CARNASA PARA USO EN TOMA FISICA DE INVENTARIO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 16009, ESPECIFICACIONES N. 133, FACTURA N. 000-004-0100000389 "27/06/2016, C.A.I: C5B096-3DD0F-1FCAA-AA715C-E2661C-92,   AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14995 (2) REQUISICION N. 22,  ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 119, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-748-2016.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO POR COMPRA DE 15 ROLLOS DE MASKIN TAPE DE 3 PULG PARA USO EN TOMA DE INVENTARIO 2015-2016, SEGUN REQUISICION N. 19, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14992 (2).ORDEN DE COMPRA 16005, FACTURA 000-004-01-00000388,ACTA DE RECEPCION, AVISO, SIAFI, GACETA, MEMO-USG-SRLA-747-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN CORPORATIVO DATA SOLUCIONES CORRESPONDIENTE A EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2016, POR EL USO DE SIMCARDS LAS CUALES ESTAN ASIGNADAS A ESTA SUBGERENCIA PARA EL CONTROL DE RESTAURADORES EN LA UNIDAD DE OPERACION Y EL MANEJO DE INTERFAZ EN LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES, SEGUN MEMO N. DSA/0205/2016, HOJA CON EL PRECIO DEL CAMBIO DEL DOLAR, MEMO N. SRLA-091-2016, HOJA SIAFI, HOJA OFICIO N. GG-455-2015, DESGLOSE DE FACTURAS Y DE MAS DOCUMENTOS.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN CORPORATIVO DATA SOLUCICIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2016, POR EL USO DE SIMCARDS LAS CUALES ESTAN ASIGNADAS A ESTA SUBGERENCIA PARA EL CONTROL DE RESTAURADORES EN LA UNIDAD DE OPERACIONY EL MANEJO DE INTERFAZ EN LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES, SEGUN MEMO N. DSA/0206/2016, HOJA CON PRECIO DEL CAMBIO DE DOLAR, MEMO N. SRLA-090-2016, HOJA SIAFI, HOJA OFICIO N. GG-455-2015, DESGLOSE DE FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SISTEMA DE TRUJILLO, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-564-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, HOJAS REPORTE DIARIO DE TRABAJO, FACTURA CON ORDEN DE ENTRGA DE MATERIALES, FACTURAS N. 1060, 1061, 1064, 1073, 1072, 1083, 1096, 1094, 1102, 1106, 1110, C.A.I: C0B0C6-579974-8649AC-5E9726-D44BA9-FC.


title: PAGO POR COMPRA DE  VARIOS REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO N. 071, PLACA N. 05276- TIPO GRUA, DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN REQUISICION N. 40962, HOJA DE TALLER MECANICO ENEE, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS (2), COTIZACION 14991.ORDEN DE COMPRA 16002, FACTURA 002-01-00001531,ACTA DE RECEPCION,AVISO , SIAFI,GACETA, MEMO- USG-SRLA-738-2016.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR COMPRA  DE 07 GALONES DE ACEITE N. 50 PARA MOTOR, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO N. 071, PLACA N. 05276, TIPO GRUA, DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN REQUISICION N. 40963, HOJA TALLER DE MECANICA ENEE, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14990 (1). ORDEN DE COMPRA 15999, FACTURA 002-01-00001530, ACTA DE RECEPCION, AVISO, SIAFI, GACETA, MEMO- USG- SRLA-737-2016,


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TELA, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-565-2016 , CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO,  FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE PAGO, FACTURA N. 14693, C.A.I: 6624F0-BCF6AD-584A8A-D88ECB-EB4313-8F.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TELA, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-565-2016 , CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO,  FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE PAGO, FACTURA N. 11111, 11394, 11303, 11537, C.A.I: 6624F0-BCF6AD-584A8A-D88ECB-EB4313-BF.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE AGUAN Y SISTEMA DE TOCOA, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-570-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJAS REPORTE DIARIO DE TRABAJO, HOJA SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURAS N. 49388, 49651, 49636, 49603, 49845, 49756, 50004, 50101, 50067, 50232, 50252, 50304, 50399, 50656, 50736, 50853, 50753, 50885, 50905, 51013, 51069, 51207, 51274, 51380, 51562, C.A.I: A314BB-9979F0-8641A8-920F6A-36F1BB-43.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS (DEPRESIACION DE COMBUSTIBLE) AL EMPLEADO DE ESTA SUBGERENCIA POR VIAJAR AL CAJON A CAPACITACION DE FACILITADORES SALIENDO LA FECGA 01/06/2016 A LAS 5:00 AM Y REGRESANDO LA FECHA 04/06/2016 A LAS 10:00 AM, SEGUN LIQUIDACION DE VIATICOS  N. 97, FACTURA N. 000-001-01-00034982, N. 000-001-01-00035555, C.A.I: 9291AF-F9E1AC-624DBB-41AC62-1FAD0B-38, HOJA PLANILLA DE EMPLEADO, HOJA OFICIO N. DP-SGLA-123-2016, HOJA  CON FECHA 31/MAYO/2016, HOJA CON FECHA 25/MAYO/2016.

HERLIN NOE ARGUETA VELASQUEZ

legalName: HERLIN NOE ARGUETA VELASQUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO "REPARACION", A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-555-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO "REPARACION", A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-555-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO "REPARACION", A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-555-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR IMPRESION DE 70 FOLLETOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE GENERACION DE EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONOMICO HONDURAS 2020, EMB. MARIA DEL CARMEN NASSER, SUB SECRETARIA DE ESTADO.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR IMPRESION DE 70 FOLLETOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE GENERACION DE EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONOMICO HONDURAS 2020, EMB. MARIA DEL CARMEN NASSER, SUB SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00111112.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-2008-2015, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR CONCEPTO DE  REPARACION DEL LAVAMANOS DEL BAÑO DE LAS MUJERES DE LA SEGUNDA PLANTA DEBIDO A QUE PRESENTA UNA FUGA DE AGUA, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-592-2016, MEMO N. USG-SRLA-600-2016, MEMO N. USG-SRLA-599-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE CEDULA, COPIA RTN, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO N. USG-SRLA-123-2016,  FACTURA N. 000-001-04-00000093, C.A.I: 823F4B-1DAE48-52448A-26715F-EF5753-E6.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN LLAVIN E INSTALACION DEL MISMO PARA LA PUERTA DEL BAÑO INTERNO DE MUJERES DE LA OFICINA DEL ALMACEN ENEE/RLA, SEGUN MEMO N. SRLA/17/2016, MEMO N. USG-SRLA-610-2016, MEMO N. SRLA-18-2016, HOJA SIAFI, COPIA CEDULA, AUTORIZACION PRESUESTARIA, COPIA RTN, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO N. USG-SRLA-132-2016, FACTURA N. 000-001-04-00000094 ¨20/06/2016¨ C.A.I: 823F4B-1DAE48-52448A-26715F-EF5753-E6.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCION, SUSPENSION, CAMBIO DE CRUCES DE CARDAN Y AJUSTE DE LOS FRENOS DEL VEHICULO N. 510 DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE RREPARACION SE LLEVARA A CABO EN UN TALLER EXTERNOYA QUE NO SE CUENTA EN NUESTRO TALLER CON LA LOGISTICA NECESARIA, SEGUN MEMO N. DSA/230/2016, MEMO N. USG/SRLA/591/2016, MEMO N. OU/DD/SRLA/066/2016, HOJA DE TALLER DE MECANICA NUÑEZ (PRESUPUESTO DE REPARACION), MEMO N. USG-SRLA-688-2016, RECIBO N. 000-001-04-00000204 "29-06-2016", C.A.I:  E06786-734237-124AAC-0624F7-6D53A-EB, SOLICITUD DE COTIZACION N. 15006 (3), MEMO N. UO-DID-SRLA-071-2016, HOJA TALLER DE MECANICA ENEE, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

legalName: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 3 CINTAS P/MAQUINA DE ESCRIBIR IBM #169 , 02 CINTAS CORRECTORA P/MAQUINA IBM PARA SER UTILIZADO EN LA MAQUINA DE ESCRIBIR DE LA UNIDAD DE OPERACION , SEGUN REQUISICION N. 40651, ORDEN DE COMPRA N. 16012, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 136, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15004 (2) FACTURA N.000-001-01-00022128 "30/06/2016" C.A.I : 88C71C-2F1A89-9148B1-B45DF1-A86D09-61, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N.121, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-750-2016.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ


title: PAGO POR CONCEPTO  DE  MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 61,000 KM RECORIDOS AL VEHICULO N. 712 CON PLACA N. 10805, ASIGNADA A LA UNIDAD DE MEDICION DICHO MANTENIMIENTO DEBE HACERSE EN LOS TALLERES DE CORPORACION FLORES, SEGUN MEMO N. UDM/SRLA/284/2016, MEMO N. USG-SRLA-806-2016, FACTURA N. 006-002-01-00003555 *14/07/2016* C.A.I: 0B2545-BAE82A-8B4FB4-B59352-B20073-E1, PROFORMA TOYOSERVICIOS, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, MEMO N. UDM-SRLA-DC-358-2016, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

TOYOSERVICIOS S A

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCION Y AJUSTE DE LOS FRENOS DEL VEHICULO N. 620, DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SU REPARACION SE LLEVARA A CABO EN UN TALLER EXTERNO YA QUE NO SE CUENTA EN NUESTRO TALLER CON LA LOGISTICA NECESARIA, SEGUN MEMO N. DSA/231/2016, MEMO N. USG/SRLA/594/2016, MEMO N. UAA/DSR/48/2016, HOJA TALLER DE MECANICA NUÑEZ ( PRESUPUESTO DE REPARACION), MEMO N. USG-SRLA-687-2016, RECIBO N. 000-001-04-00000205 "29-06-2016", C.A.I:  E06786-734237-124AAC-0624F7-6D53A-EB, SOLICITUD DE COTIZACION N. 15005 (3), MEMO UAA-DSR-52-2016, HOJA TALLER DE MECANICA ENEE, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 CAJA DE PAPEL CONTINUO 9.1/2X11 (1 PARTE) PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DEL TURNO DE EMERGENCIA DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN REQUISICION N. 40644, ESPECIFICACIONES  N.135, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N.000-001-01-00022130 "30/06/2016" C.A.I: 88C71C-2F1A89-9148B1-B45DF1-A86D09-61,RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS ,COTIZACION N. 15003(2),ACTA DE RECEPCION  , AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 123, HOJA SIAFI,COPIA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-752-2016.

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PAGO  POR CONCEPTO DE PLAN CORPORATIVO DATA SOLUCIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2016, POR EL USO DE SIMCARDS LAS CUALES ESTAN ASIGNADAS A ESTA SUBGERENCIA PARA EL CONTROL DE RESTURADORES EN LA UNIDAD DE OPERACION Y EL MANEJO DE INTERFAZ EN LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES, SEGUN MEMO N. DSA/228/2016,  HOJA CON PRECIO DEL CAMBIO DEL DOLAR, MEMO N. SRLA/101/2016, HOJA SIAFI,  OFICIO  N. GG-455-2015, DESGLOSE DE FACTURAS.


title: PAGO  POR CONCEPTO DE PLAN CORPORATIVO DATA SOLUCIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2016, POR EL USO DE SIMCARDS LAS CUALES ESTAN ASIGNADAS A ESTA SUBGERENCIA PARA EL CONTROL DE RESTURADORES EN LA UNIDAD DE OPERACION Y EL MANEJO DE INTERFAZ EN LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES, SEGUN MEMO N. DSA/227/2016,  HOJA CON PRECIO DEL CAMBIO DEL DOLAR, MEMO N. SRLA/100/2016, HOJA SIAFI,  OFICIO  N. GG-455-2015, DESGLOSE DE FACTURAS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-596-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, CUADRO DE CODIFICACION, REQUISICION N. 022358, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURAS N. 11226, 11645, 11270, 11272, 11428, C.A.I: FE9549-9398AF-EF46B5-DA0202-CDC1B9-33.


title: PAGO POR CONCEPTO FR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN MEMO . USG-SRLA-596-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, CUADRO DE CODIFICACION, REQUISICION DE MATERIAL, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTRGA DE MATERIALES, FACTURAS N.  11227, 10891, 10896, 11301, 11195, 11306, 10938, 10935, 11401, 11403, 11402, 10937, 11417, 11324, 11323, 11146, 11144, 11318, 10950, 11452, 11453, 11454, 11455, 11457, 11462, 11436, 11435, 11438, 11433, 11329, 11480, 11469, 11479, C.A.I: FE959-9398AF-EF46B5-DA0202-CDC1B-33.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN MEMO . USG-SRLA-596-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, CUADRO DE CODIFICACION, REQUISICION DE MATERIAL, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTRGA DE MATERIALES, FACTURAS N. 10888, 11240, 11194, 11271, 10934, 10944, 11321, 11322, 10948, 11439, 11431, 11432, C.A.I: FE959-9398AF-EF46B5-DA0202-CDC1B-33.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE LIMPIEZA DE BRECHA Y COMALEO DE 901 POSTES EN LOS CIRCUITOS L-342, L-349 Y L-351 DEL AREA BAJO AGUAN, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1067/2016, FACTURA N. 000-001-01-00000003 CON FECHA DEL 06/09/2016 CAI 76DEF9-B6CA90-E7408C-757722-81AB0C-E0, MEMO N. UABA/SRLA/039/09/2016, NOTA CON FECHA DEL 08/07/2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COTIZACION N. 14970 ( 4 ), LISTADOS DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE PROVEEDORES, COPIAS DE BOLETAS DE MATRICULA DE VH. ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, INVITACION INTERNA E INVITACION A PROVEEDORES, MEMO N. DSA/70/SRLA/2016, CUADRO DETALLADO DE LOS LUGARES DONDE SE REALIZARON LOS TRABAJOS, MEMOS N. SRLA/034/2016, DSR/SRLA/216/2016, CORREO ELECTRONICO PARA LA CONTRATACION SERVICIO, COPIAS CEDULA, CONDICIONES GENERALES PARA LA LIMPIEZA DE BRECHA,  CONTRATO PRIVADO DE LA BRECHA, MEMO N. USG/SRLA/473/2016, MEMO N. UAL/SRLA/276/2016, MEMO N. USG/SRLA/708/2016, COPIA CHEQUE N. 279223, HOJA SIAFI, CERTIFICACION ONCAE, DOCUMENTO SAR,

RICHEL ROLANDO CACERES HERRERA

legalName: RICHEL ROLANDO CACERES HERRERA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 16 CAJAS DE ARCHIVAR PARA DOCUMENTOS PENDIENTES DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE DISTRIBUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 16013, ESPECIFICACION N . 137, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-001-01-0022129 *30/06/2016* C.A.I: 88C71C-2F1A89-9148B1-B45CF1-A86D09-61, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15001 (2) , REQUISICION N. 0071-2016, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 122, HOJA SIAFI, COPIA GACETA,  MEMO N. USG-SRLA-751-2016.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR CONCEPTO  PARA REPARACION DEL ALTERNADOR DEL VEHICULO N. 161 DE LA UNIDAD DE MEDICION, ESTO INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA. LA REPARACION SE LLEVARA A CABO EN UN TALLER EXTERNO YA QUE EL NUESTRO NO CUENTA CON LA LOGISTICA NECESARIA, SEGUN MEMO N. DSA-216-2016, MEMO N. UDM-267-2016, HOJA TALLER DE MECANICA ENEE, MEMO N. USG-SRLA-812-2016, RECIBO N. 000-001-04-00000207 "26-07-2016", C.A.I: E06786-734237-124AAC-0624F7-6D453A-EB, COTIZACION N. 15030 (3), MEMO N. UM-DD-355-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS
(COMBUSTIBLE Y DEPRESIACION DEL VEHICULO), A EL EMPLEADO DE ESTA SUBGERENCIA
 L.A POR VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A EL I.H.S.S CON EL PROPOSITO DE VER EL CASO DEL EMPLEADO ASTERIO REYES NORALES, SALIENDO LA FECHA 07/06/2016 A LAS 6:00 AM Y REGRESANDO 07/06/2016 A LAS 8:00 PM , SEGUN LIQUIDACION DE VIATICOS N. 98, NOTA CON FECHA 07/06/2016, HOJA OFICIO N. DP-SGLA-134-2016, HOJA PLANILLA EMPLEADO, FACTURAS N. 000-008-01-00004894, 000-001-01-00036933,  CON FECHA DEL 08/06/2016, C.A.I: 3FB0BF-73BEFF-F04D93-68B7FE-0E35C5-CE, 9291AF-F9E1AC-624DBB-41AC62-1FAD0B-38.

ROMAN PASTOR IRIAS LAINEZ

legalName: ROMAN PASTOR IRIAS LAINEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE AREAS VERDES DE LA SUBESTACION ISLETAS CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO/FEBRERO/MARZO/ABRIL/MAYO/JUNIO, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/598/2016, RECIBO N. 000-001-02-00000002, CONTRATO DE LIMPIEZA, SOLICITUD DE COTIZACION N. 14707 (3), COPIAS DE IDENTIDAD, MEMO N. USG/SRLA/079/2016, MEMO N. UABA-SRLA-0006-2016, CONSTANCIA DEI, MEMO N. DSA-SRLA-133-2016, HOJA SIAFI, HOJAS CON FECHA 21/JUNIO/2016 (6), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

legalName: SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE AREAS VERDES DE LA SUBESTACION REGULETO  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO/FEBRERO/MARZO/ABRIL/MAYO/JUNIO, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-601-2016, RECIBO N. 000-001-02-00000001, CONTRATO DE LIMPIEZA, SOLICITUD DE COTIZACION N. 14706 (3), COPIAS DE IDENTIDAD,MEMO N. UABA-SRLA-0005-2016, MEMO N. USG-SRLA-080-2016, MEMO N. DSA-SRLA-133-2016, HOJA SIAFI, HOJAS CON FECHA 21/06/2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, SEGUN MEMO N. UI-SRLA-010-2016, MEMO N. USG-SRLA-661-2016, RECIBO N. 000-001-04-00000095 ¨27/06/2016¨ C.A.I: 823F4B-1DAE48-52448A-26715F-EF5753-E6, MEMO N. UI-SRLA-011-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA CEDULA, COPIA RTN, HOJA SIAFI , CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE AREAS VERDES DE LA SUBESTACION SAN ISIDRO Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO/FEBRERO/MARZO/ABRIL/MAYO/JUNIO, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-634-2016, RECIBO N. 000-001-04-00000003 ¨24/06/2016¨ C.A.I: 6A9EB3-738EEC-DB4E9D-2BED31-A73F27-19, CONTRATO DE LIMPIEZA, SOLICITUD DE COTIZACION 14839 (3) COPIAS DE CEDULA, MEMO N. USG-SRLA-611-2016, MEMO N. UAL-SRLA-225-2016, MEMO N. USG-SRLA-164-2016, MEMO N. DSA/071/2016, MEMO N. DSA/SRLA/211/2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI.

MARCO ANTONIO GUILLEN

legalName: MARCO ANTONIO GUILLEN


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO SEGUN MEMO N. USG-SRLA-629-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURAS N. 1114, 1113, 1125, 1126, 1131, 1140, 1139, 1147, 1148, 1154, 1158, 1159, 1168, REPORTES DIARIO DE TRABAJO, C.A.I: C0B0C6-579974-8649AC-5E9726-D44BA9-FC.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LA SUBESTACION CEIBA OESTE Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO/FEBRERO/MARZO/ABRIL/MAYO/JUNIO, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/632/2016,  RECIBO N. 000-001-02-00000051 ¨ 24/06/2016¨ C.A.I: 59E7DE-3C24F7-9D488A-EC4793-B44AD8-A9, CONTRATO DE LIMPIEZA, SOLICITUD DE COTIZACION N. 14837 (3), COPIAS DE CEDULAS, MEMO N. UAL-SRLA-225-2016, MEMO N. USG-SRLA-164-2016, MEMO N. DSA-SRLA-211-2016, MEMO N. DSA/070/2016, MEMO N. DSA/SRLA/229/2016, MEMO N. SRLA/19/2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

PABLO PONCE SANCHEZ

legalName: PABLO PONCE SANCHEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TOCOA Y AREA AGUAN SEGUN MEMO N. USG-SRLA-631-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURAS N. 52391, 52443, 52444, 52793, 52810, 52912, 53060, 53155, 53197, 53356, 53363, 53446, 53576, 53673, 53802, C.A.I. EEEB96-7A9615-5C4897-FDD775-9DFE2C-8E, HOJAS REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE AREAS VERDES DE LA SUBESTACION LA CEIBA SUR Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEE ENERO/FEBRERO/MARZO/ABRIL/MAYO/JUNIO, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-636-2016, RECIBO N. 000-001-04-00000005 ¨24/06/2016¨ C.A.I: 6A9EB3-738EEC-DB4E9D-2BED31-A73F27-19, CONTRATO DE LIMPIEZA, SOLICITUD DE COTIZACION N. 14838 (3), COPIAS CEDULA, MEMO N. USG/SRLA/619/2016, MEMO N. UAL/SRLA/225/2016, MEMO N. USG-SRLA-164-2016, MEMO N. DSA/072/2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TELA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-627-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA N. 17721, C.A.I: 6624F0-BCF6AD-584A8A-D88ECB-EB4313-8F, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO  PARA REPARACION DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO N. 458 DE LA UNIDAD DE MEDICION, LA REPARACION SE LLEVARA A CABO EN UN TALLER EXTERNO. DICHA REPARACION INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA SEGUN MEMO N. DSA-217-2016, USG-SRLA-515-2016, UDM-SRLA-DC-241-2016, HOJA TALLER MECANICA ENEE, MEMO N. USG-SRLA-814-2016, RECIBO N. 000-001-04-00000210 "26-07-2016", C.A.I: E06786-734237-124AAC-0624F7-6D453A-EB, COTIZACION N. 15031 (3), MEMO N. UDM-SRLA-DD-338-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TELA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-627-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURAS N. 17702, 17753, 17601, 17906, 18131, 18402, 56702, 18950, 18859, 19241, 194482, 19469, 19680, 5001, C.A.I 6624F0-BCF6AD-584A8A-D88ECB-EB4313-8F, HOJAS CON REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE OLANCHITO, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-646-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURAS N. 3607, 3607, 3608, 3609, 3610, 3463, 3465, 3464, C.A.I: DBA60B-CA03C2-DF4B8B-4CEF90-E071B5-F2.

ELVIRA DEL CARMEN DUARTE

legalName: ELVIRA DEL CARMEN DUARTE

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE OLANCHITO, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-655-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, CUADRO DE CODIFICACION, HOJA SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MASTERIALES, FACTURA N. 42912, 42951, 43000, 46501, 43275, 43444, 43493, 43601, 43901, 43889, 46502, 44252, 44399, 44593, 44597, 44816, 44817, 45121, 45608, 46057, 46387, 46531,46513, C.A.I:  E9FD13-DE11E3-524998-1EA6F5-D39B30-B1, HOJAS  REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 MARZO/2016, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE 11-2016 DEL DEPTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SEGUN MEMO N. USG-SRLA-614-2016, RECIBO S/N "31-MARZO-2016",FACTURA N. 000-001-01-00004068, "31-03-2016", C.A.I: 02E750-CC0E29-404084-126036-BC5DBD-FC, CONSTANCIA, COTIZACIONES N. 14818 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 010, MEMO N. USG-SRLA-099-2016, MEMO N. UAL-SRLA-227-2016, COPIA CONTRATO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,HOJA SIAFI, CONSTANCIA DEI.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE OLANCHITO, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-655-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, CUADRO DE CODIFICACION, HOJA SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MASTERIALES, FACTURA N.   40670, 40597, 40589, 40694, 40908, 40880, C.A.I: E9FD13-DE11E3-524998-1EA6F5-D39B30-B1,  HOJAS  REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE 14-2016 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-617-2016, RECINO S/N *^31/03/2016*, FACTURA N. 000-001-01-00004069 *31/03/2016* C.A.I: 02E750-CC0E29-404084-126036-BC5DBD-FC, CONSTANCIA, SOLICITUD DE COTIZACION N. 14831 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 013, MEMO N. USG-SRLA-104-2016, MEMO N. UAL-SRLA-229-2016, COPIA CONTRATO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 MARZO/2016, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE 10-2016 DE LA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-613-2016, RECIBO S/N "31-03-2016", FACTURA N. 000-001-01-00004070, "31-03-2016",      C.A.I:  02E750-CC0E29-404084-126036-BC5DBD-FC, CONSTANCIA, COTIZACION N. 14817 (3),  HOJA SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 009, MEMO N. USG-SRLA-098-2016, MEMO N. UAL-SRLA-226-2016, COPIA CONTRATO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO A TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE 15-2016 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN MEMO N.  USG-SRLA-618-2016, RECIBO S/N *31/03/2016*, FACTURA N. 000-001-01-00004067 *31/03/2016* C.A.I: 02E750-CC0E29-404084-126036-BC5DBD-FC, CONSTANCIA , SOLICITUD DE COTIZACION N. 14832 (4), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 014, MEMO N. USG-SRLA-105-2016, MEMO N. UAL-SRLA-230-2016, COPIA CONTRATO,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4x4, DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE 16-2016 DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-621-2016, RECIBO S/N *31/03/2016*, RECIBO N. 000-001-01-00004065 *31/03/2016* C.A.I: 02E750-CC0E29-404084-126036-BC5DBD-FC, CONSTANCIA, SOLICITUD DE COTIZACION N. 14834(3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 015, MEMO N. USG-SRLA-124-2016, MEMO N. UAL-SRLA-231-2016, COPIA CONTRATO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4,DIESEL , PICK UP, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE 17-2016 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-622-2016, RECIBO S/N *31/03/2016* , FACTURA N. 000-001-01-00004073 *31/03/2016* C.A.I: 02E750-CC0E29-404084-126036-BC5DBD-FC, CONSTANCIA, SOLICITUD DE COTIZACION N. 14835 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 016, MEMO N. USG-SRLA-125-2016, MEMO N. UAL-SRLA-232-2016, COPIA CONTRATO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 MARZO/2016, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE 12-2016 DEL DEPTO COMERCIAL SEGUN MEMO N. USG-SRLA-615-2016, RECIBO S/N "31-03-2016", FACTURA N. 000-001-01-00004066, "31-03-2016",      C.A.I: 02E750-CC0E29-404084-126036-BC5DBD-FC, CONSTANCIA, COTIZACIONES N. 14819 (3), HOJA SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 011, MEMO N. USG-SRLA-100-2016, MEMO N. UAL-SRLA-224-2016, COPIA CONTRATO, HOJA SIAFI, CONSTANCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2016, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE 18-2016 DE LA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-641-2016, R5ECIBO S/N *30/04/2016*, FACTURA N. 000-001-01-00004472 *30/04/2016* C.A.I: 02E750-CC0E29-404084-126036-BC5DBD-FC, CONSTANCIA, SOLICITUD DE COTIZACION N. 14840 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 017, MEMO N. USG-SRLA-197-2016, MEMO N. UAL-SRLA-236-2016, COPIA CONTRATO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2016, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE 19-2016 DEL DEPARTAMENTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-642-2016, RECIBO S/N *30/04/2016*, FACTURA N.000-001-01-00004473 *30/04/2016* C.A.I: 02E750-CC0E29-404084-126036-BC5DBD-FC, CONSTANCIA, SOLICITUD DE COTIZACION N. 14841 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 018, MEMO N. USG-SRLA-198-2016, MEMO N. UAL-SRLA-237-2016, COPIA CONTRATO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2016, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE 20-2016 DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-643-2016, RECIBO S/N *30/04/2016*, FACTURA N. 000-001-01-00004474 *30/04/2016* C.A.I: 02E750-CC0E29-404084-126036-BC5DBD-FC, CONSTANCIA, SOLICITUD DE COTIZACION N. 14842 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 019, MEMO N. USG-SRLA-199-2016, MEMO N. UAL-SRLA-238-2016, COPIA CONTRATO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2016, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE 21-2016 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-644-2016, RECIBO S/N *30/04/2016*, FACTURA N. 000-001-01-00004476 *30/04/2016* C.A.I:  02E750-CC0E29-404084-126036-BC5DBD-FC, CONSTANCIA , SOLICITUD DE COTIZACION N. 14889 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 020, MEMO N. USG-SRLA-202-2016, MEMO N. UAL-SRLA-239-2016, COPIA  CONTRATO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MARZO/2016, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE 13-2016 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO SEGUN MEMO N. USG-SRLA-616-2016, RECIBO S/N "31-03-2016", FACTURA N. 000-001-01-00004071, CONSTANCIA, COTIZACION N. 14830 (3), HOJA SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 012, MEMO N. USG-SRLA-103-2016, MEMO N. UAL-SRLA-228-2016, COPIA CONTRATO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK - UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2016, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE22-2016 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-645-2016, RECIBO S/N *30/04/2016*, FACTURA N. 000-001-01-00004477 *30/04/2016* C.A.I:   02E750-CC0E29-404084-126036-BC5DBD-FC, CONSTANCIA, SOLICITUD DE COTIZACION N. 14890 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE  N. 021, MEMO N. USG-SRLA-203-2016, MEMO N. UAL-SRLA-240-2016, HOJA CONTRATO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.


title: PPAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 GALON DE ACEITE 20W50 PARA USO EN EL VEHICULO N. 173, PLACA N. 5854 DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 16015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15009 (2), ESPECIFICACION  N. 136, FACTURA N.000-002-01-00001584 *6/07/2016* C.A.I: D822CB-4A3FB4-634193-E7963E-255AC4-47, REQUISION N. 031-2016, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 129, ACTA DE RECEPCION, HOJASIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-740-2016.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title:
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 CABLE PARA ACELERADOR PARA USO EN EL VEHICULO N. 173, PACA N. 5854 DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 16016 , AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15010 (2), ESPECIFIACION N. 135, FACTURA N. 000-002-01-00001583  6/07/2016
C.A.I: D822CB-4A3FB4-634193-E963E-255AC4-47, REQUISION N. 033-2016,ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-739-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO  DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2016, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE 23-2016 DEL SISTEMA DE TOCOA, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-647-2016, RECIBO S/N *30/04/2016*, FACTURA N. 000-001-01-00004475 *30/04/2016* C.A.I:   02E750-CC0E29-404084-126036-BC5DBD-FC, CONSTANCIA, SOLICITUD DE COTIZACION N. 14888 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 022, MEMO N. USG/SRLA/204/2016, MEMO N. UAL-SRLA-241-2016, COPIA CONTRATO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2016, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE 25-2016 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-649-2016, RECIBO S/N *30/04/2016*, FACTURA N. 000-001-01-00004479 *30/04/2016* C.A.I: 02E750-CC0E29-404084-126036-BC5DBD-FC, CONSTANCIA , SOLICITUD DE COTIZACION N. 14892 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 024, MEMO N. USG-SRLA-207-2016, MEMO N. UAL-SRLA-243-2016, COPIA CONTRATO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4 , DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2016, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE 24-2016 DE LA UNIDAD DE OPERACION , SEGUN MEMO N. USG/SRLA/648/2016, RECIBO S/N *30/04/2016*, FACTURA N. 000-001-01-00004478 *30/04/2016* C.A.I: 02E750-CC0E29-404084-126036-BC5DBD-FC, CONSTANCIA, SOLICITUD DE COTIZACION N. 14891 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 023, MEMO N. USG-SRLA-206-2016, MEMO N. UAL-SRLA-242-2016, COPIA CONTRATO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE PREDIO DONDE FUNCIONAN LOS REGULADORES DE VOLTAJE DE LA ENEE EN EL SISTEMA DE TRUJILLO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL/MAYO/JUNIO, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-670-2016, RECIBOS N. 000-001-03-00000004 *25/04/2016*,  N.  000-001-03-00000005 *27/05/2016*, N. 000-001-03-00000006 *30/06/2016*
C.A.I: 40E970-7AEAF6-AF44A3-B33CE4-BAF075-57, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO,MEMO N. UAL-SRLA-198-2016, MEMO N. USG-SRLA-013-2016, MEMO N. SETRU 324-2015, COPIA CEDULA, HOJA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

NASLY ELENA HERNANDEZ LARA

legalName: NASLY ELENA HERNANDEZ LARA

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE AREAS VERDES DE LA SUBESTACION COYOLES CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO/FEBRERO/MARZO/ABRIL/MAYO/JUNIO, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-668-2016, RECIBO N. 000-001-02-00000001 *27/06/2016* C.A.I: 4A4D34-82EBC1-D9429F-609394-D84E70-C1, CONTRATO DE LIMPIEZA, SOLICITUD DE COTIZACION N. 14705 (3), COPIAS CEDULA, MEMO N. UAL-SRLA-284-2016, MEMO N. DSA-SRLA-2016, MEMO N. UABA-SRLA-0008-2016, NOTAS *28/06/2016*, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI.

ZOILA AZUCENA MARTINEZ MELENDEZ

legalName: ZOILA AZUCENA MARTINEZ MELENDEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-2007-2015, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 2 CARTUCHOS TINTA HP LASERJET COLOR NEGRO 05A (CE505A) PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 16024, ESPECIFICACION N. 153, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-003-01-00000680 *19/07/2016* C.A.I: C5B096-3D5D0F-1F4CAA-AA715C-E2661C-92, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15034 (2), REQUISICION N. 005417, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 144, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-794-2016.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 CINTAS P/IMPRESORA MARCA EPSON LQ-2090 PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 16017, ESPECIFICACION N. 140, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-001-01-00022495 *07/07/2016*, C.A.I: 88C71C-2F1A89-9148B1-B45DF1-A86D09-61, COTIZACION N. 15014 (2), RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, REQUISION N. 005418, AUTORIZACION, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTOS DE MERCADERIAS RECIBIDAS N.125, HOJA SIAFI, COPIA GACETA,MEMO. USG-SRLA-755-2016.