INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(30) CURVAS CONDUIT 1/2".
(40) ABRAZADERAS EMT 1/2" SENC ARTMARK.
(30) TACO FISHER S-6 .
(1) ROLLO DE CINTA AISLANTE 3/4" TEMFLEX 1700.
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, PARA REPARACIONES EN LA OFICINA DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 019-2016.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-096-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 219-2016.


title: Gastos de transporte por gira de trabajo a la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes del 27 de junio al 26 de julio del 2016. Con el objetivo de desarrollar la implementacion del Proyecto deonominado "Transmision y Carga de Imagen de Documentos" como parte del Proyecto de Modernizacion de los Procesos Aduaneros. Segun Memorando N° DARA-DTA-162-2016. Segun documentacion adjunta.

currency: HNL

JOSUE ENRIQUE RODRIGUEZ BARAHONA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSUE ENRIQUE RODRIGUEZ BARAHONA

VICTOR MANUEL GARCIA DIAZ

legalName: VICTOR MANUEL GARCIA DIAZ

Secretaría de Finanzas

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 24 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 29 - DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN

type: MEMORA

initiationType: tender


streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

scheme: HN-RTN

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L

ESCRITORIOS MAS S R L

faxNumber: ND

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 3 UNIDADES DE PIZARRA DE VIDRIO DE 10MM CON CALCAMONIA, COLOR BLANCO DE 96" DE LARGO X 48" ALTO (INSTALACION INCLUIDA).
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

type: FACT


name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 500 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA, MARCA AQUA SPRING, MODELO BOTELLON DE 5 GALONES.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 2 UNIDADES DE TONER NEGRO PARA EQUIPO XEROX 5225.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-4481-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-4481-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title:
Compra de 10 sellos de hule con mango de madera con el proposito de cumplir con las tareas que realiza esta Secretaria Adjunta de Rentas Aduaneras, detallados de la siguiente forma:
1.-Sello de Seccion de Secretaria notificacion
2.-Sello de Seccion de Secretaria Recepcion
3.-Sello de Cotejo de Documentos
4.-Sello de Secretaria Adjunta
5.-Sello Departamento de Reclamos
6.-Sello de Departamento Legal
7.-Sello Fechador
8.-Sello de Folios
9.-Sellos Documentos Recibidos
10.-Sello/Copia
Segun Memorando N° SA-DARA-034-2016. Segun documentacion adjunta.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2,000) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN  DE 5 GALONES, MARCA AGUAZUL.
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES, MISMOS QUE SE REQUIEREN PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0185-2016.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRÓNICO.


title: Reembolso por pago de lavado de motor del vehiculo Toyota Hilux, codigo DEI-85, Segun factura N°000-001-01-00002121. Segun Memorando N° DARA-ALM-035-2016. Segun documentacion adjunta.

FABRICIO CERNA VASQUEZ

legalName: FABRICIO CERNA VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Reembolso por compra de Combustible y Aceites para el Vehiculo Toyota Hilux, codigo DEI-85, asignado en la Aduana Las Manos, segun facturas de compra de Aceites: N° 006-002-01-000012586, 000-001-01-00002029, 000-001-01-00001762, Facturas Combustible:  009659, 000-001-01-00000990, 000-001-01-00001309, 000-001-01-00001761. Segun Memorando N° DARA-ALM-035-2016. Segun documentacion adjunta.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR VIAJE OFICIAL A CHOLUTECA, VALLE Y LUGARES ALEDAÑOS, CON SEDE EN CHOLUTECA DEL 13 AL 17 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL

OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO

legalName: OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO


title:
SUMINISTRO DE (1) BATERIA PARA CAMARA MODELO NP-BG1, CAMARA SONY, SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA CAMARA UTILIZADA PARA IDENTIFICAR AL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
PROCESO DCS-100-2016-UR, ORDEN DE COMPRA No.221-2016
SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA DCS-100-2016-UR.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale: REVERSIÓN TOTAL POR CAMBIO DE PRECIO EN EL PRODUCTO, SE ADJUNTANOTIFICACIÓN ENVIADA POR LA EMPRESA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-4509-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-4509-1-0


title: Pago por mantenimiento preventivo de los 28,602 kilómetros del vehículo Nissan Urvan DX2.5, placa N-11319, asignada a la sección de Transporte de la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras. Segun Preforma orden N° 611018668, Segun Memorando N° DARA-310-2016. Segun documentacion adjunta.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

programa: 16 - PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(50) FOLDER QC310N T/C COSTILLA PLAST. SURT. COLORES (12150117).
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 019-2016.
PROCESO DE COMPRA No. DGIP-009-2016.
ORDEN  DE COMPRA No. 222-2016.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(50) BALASTRO ELECTRÓNICO QTP 2X32W MV (10051385) CADA CAJA CONTIENE 10 UNIDADES.
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 019-2016.
PROCESO DE COMPRA No. DGIP-009-2016.
ORDEN  DE COMPRA No. 223-2016.


title: VALOR QUE SE RESERVA POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A NOMBRE DEL SR. MINISTRO WILFREDO CERRATO, CON RUTA TEGUCIGALPA-NASSAU-WASHINGTON-TEGUCIGALPA, DEL 06 AL 17 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO. QUEN VIAJO CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA REUNION ANUAL DE LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y LA CORPORACION INTERAMERICANA DE INVERSIONES , QUE SE CELEBRO EN NASSAU BAHAMAS, DEL 06 AL 11 DE ABRIL. ASISTENCIA A LA XLIII REUNION DE PRESIDENTES DE BANCO CENTRAL Y MINISTROS DE FINANZAS Y REUNIONES DE PRIMAVERA DEL BANCO MUNDIAL Y EL FMI, EN LA CIUDAD DE WASHINGTON DC. DEL 12 AL 17 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A NOMBRE DEL SR. MINISTRO WILFREDO CERRATO, CON RUTA TEGUCIGALPA-NASSAU-WASHINGTON-TEGUCIGALPA, DEL 06 AL 17 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO. QUEN VIAJO CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA REUNION ANUAL DE LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y LA CORPORACION INTERAMERICANA DE INVERSIONES , QUE SE CELEBRO EN NASSAU BAHAMAS, DEL 06 AL 11 DE ABRIL. ASISTENCIA A LA XLIII REUNION DE PRESIDENTES DE BANCO CENTRAL Y MINISTROS DE FINANZAS Y REUNIONES DE PRIMAVERA DEL BANCO MUNDIAL Y EL FMI, EN LA CIUDAD DE WASHINGTON DC. DEL 12 AL 17 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.


title: VALOR QUE SE RESERVA POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A NOMBRE DE LA LIC. ROCIO TABORA, CON RUTA TEGUCIGALPA-NASSAU-TEGUCIGALPA, DEL 06 AL 11 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO. QUEN VIAJO CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA REUNION ANUAL DE LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y LA CORPORACION INTERAMERICANA DE INVERSIONES.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A NOMBRE DE LA LIC. ROCIO TABORA, CON RUTA TEGUCIGALPA-NASSAU-TEGUCIGALPA, DEL 06 AL 11 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO. QUEN VIAJO CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA REUNION ANUAL DE LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y LA CORPORACION INTERAMERICANA DE INVERSIONES.


title: VALOR QUE SE RESERVA POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A FAVOR DEL SR. MINISTRO WILFREDO CERRATO, CON RUTA TEGUCIGALPA - PANAMA- TEGUCIGALPA, DEL 03 AL 04 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE PANAMA. FORMANDO PARTE DE LA DELEGACION DE HONDURAS CONFORMADA POR EL MINISTRO EBAL DIAZ, CON EL PROPOSITO DE ABORDAR TEMAS CON INVERSIONISTAS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A FAVOR DEL SR. MINISTRO WILFREDO CERRATO, CON RUTA TEGUCIGALPA - PANAMA- TEGUCIGALPA, DEL 03 AL 04 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE PANAMA. FORMANDO PARTE DE LA DELEGACION DE HONDURAS CONFORMADA POR EL MINISTRO EBAL DIAZ, CON EL PROPOSITO DE ABORDAR TEMAS CON INVERSIONISTAS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA.


title: VALOR QUE SE RESERVA POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A FAVOR DE LA SRA. ROSA ELIZABETH RIVERA, CON RUTA TEGUCIGALPA - WASHINGTON- TEGUCIGALPA, DEL 09 AL 18 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, QUIEN VIAJO , CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A SEMINARIOS Y REUNIONES DE TRABAJO PARA REVISAR LAS PROYECCIONES FISCALES 2016-2019 CON MIEMBROS DEL STAFF DEL FMI, ASI COMO ASISTIR AL SR. MINISTRO EN EL MARCO DE LA REUNIONES DE GOBERNADORES DEL FMI.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A FAVOR DE LA SRA. ROSA ELIZABETH RIVERA, CON RUTA TEGUCIGALPA - WASHINGTON- TEGUCIGALPA, DEL 09 AL 18 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, QUIEN VIAJO , CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A SEMINARIOS Y REUNIONES DE TRABAJO PARA REVISAR LAS PROYECCIONES FISCALES 2016-2019 CON MIEMBROS DEL STAFF DEL FMI, ASI COMO ASISTIR AL SR. MINISTRO EN EL MARCO DE LA REUNIONES DE GOBERNADORES DEL FMI.


title: VALOR QUE SE RESERVA POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A FAVOR DE LA LIC. ROCIO TABORA, CON RUTA TEGUCIGALPA - WASHINGTON - TEGUCIGALPA, DEL 01 AL 04 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE WASHINGTON DC. FORMANDO PARTE DE LA DELEGACION DE HONDURAS QUE ACOMPAÑO AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ABOG. JUAN ORLANDO HERNANDEZ , A REUNION EN CONJUNTO CON LOS LIDERES DEL TRIANGULO NORTE- ESTADOS UNIDOS, PARA ABORDAR TEMA DE LA IMPLEMENTACION Y PRIORIZACION  DE LOS FONDOS DEL PLAN DE LA ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD DEL TRIANGULO NORTE (PAPTN), ASIMISMO SOSTUVO VARIAS REUNIONES TECNICAS PREVIAS AL ENCUENTRO DE PRESIDENTES EN EL BID.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A FAVOR DE LA LIC. ROCIO TABORA, CON RUTA TEGUCIGALPA - WASHINGTON - TEGUCIGALPA, DEL 01 AL 04 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE WASHINGTON DC. FORMANDO PARTE DE LA DELEGACION DE HONDURAS QUE ACOMPAÑO AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ABOG. JUAN ORLANDO HERNANDEZ , A REUNION EN CONJUNTO CON LOS LIDERES DEL TRIANGULO NORTE- ESTADOS UNIDOS, PARA ABORDAR TEMA DE LA IMPLEMENTACION Y PRIORIZACION  DE LOS FONDOS DEL PLAN DE LA ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD DEL TRIANGULO NORTE (PAPTN), ASIMISMO SOSTUVO VARIAS REUNIONES TECNICAS PREVIAS AL ENCUENTRO DE PRESIDENTES EN EL BID.


title: VALOR QUE SE RESERVA POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A FAVOR DEL SR. MINISTRO WILFREDO CERRATO, CON RUTA TEGUCIGALPA - WASHINGTON- TEGUCIGALPA, DEL 0 AL 03 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE WASHINGTON . FORMANDO PARTE DE LA DELEGACION DE HONDURAS CONFORMADA POR EL DOCTOR JORGE RAMON HERNANDEZ ALCERRO, ING. ROBERTO ORDOÑEZ E ING. MARCO BOGRAN., CON EL PROPOSITO DE SOSTENER REUNIONES CON FUNCIONARIOS DE CREDIT SUISSE, JP MORGAN, DIRECTOR DEL PROGRAMA MCC PARA HONDURAS Y ESPECIALISTAS DEL PROGRAMA MIGA-BANCO MUNIDAL,

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A FAVOR DEL SR. MINISTRO WILFREDO CERRATO, CON RUTA TEGUCIGALPA - WASHINGTON- TEGUCIGALPA, DEL 0 AL 03 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE WASHINGTON . FORMANDO PARTE DE LA DELEGACION DE HONDURAS CONFORMADA POR EL DOCTOR JORGE RAMON HERNANDEZ ALCERRO, ING. ROBERTO ORDOÑEZ E ING. MARCO BOGRAN., CON EL PROPOSITO DE SOSTENER REUNIONES CON FUNCIONARIOS DE CREDIT SUISSE, JP MORGAN, DIRECTOR DEL PROGRAMA MCC PARA HONDURAS Y ESPECIALISTAS DEL PROGRAMA MIGA-BANCO MUNIDAL,


title: Gastos de combustible para traslado de personal por gira de trabajo con sede en la Aduana El Poy (Ocotepeque), del 16 al 18 de junio del 2016. Con el objetivo de atender invitación del Ing. Gilberto Suria, Sub-Director de Aduanas de El Salvador, mediante Oficio N° 173-DGA-004-2016 y darle seguimiento al tema de facilitación en la Aduana El Poy, El Salvador Honduras.Segun Memorando N° DARA-296-2016. Segun documentacion adjunta.

JOSE DIOGENES ACOSTA ORTEGA

legalName: JOSE DIOGENES ACOSTA ORTEGA

rationale: Reintegro por sobrante de asignacion de combustible para gira a Aduana El Poy (Ocotepeque) del 16 al 18 de junio del 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-4608-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-4608-1-0

type: OFI


title: VALOR QUE SE RESERVA POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A FAVOR DEL SR. DAVID ALVARADO, CON RUTA TEGUCIGALPA - HOUSTON-FRANFURK-GENEVA-WASHINGTON-HOUSTON-TEGUCIGALPA, DEL 29 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GINEBRA SUIZA. FORMANDO PARTE DE LA DELEGACION DE HONDURAS QUE SE PRESENTO EN EL III EXAMEN DE LAS POLITICAS COMERCIALES, ASIMISMO PARTICIPO EN REUNIONES DE COORDINACION ENTRE LOS REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES QUE PARTICIPARON EN EL REFERIDO EXAMEN.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A FAVOR DEL SR. DAVID ALVARADO, CON RUTA TEGUCIGALPA - HOUSTON-FRANFURK-GENEVA-WASHINGTON-HOUSTON-TEGUCIGALPA, DEL 29 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GINEBRA SUIZA. FORMANDO PARTE DE LA DELEGACION DE HONDURAS QUE SE PRESENTO EN EL III EXAMEN DE LAS POLITICAS COMERCIALES, ASIMISMO PARTICIPO EN REUNIONES DE COORDINACION ENTRE LOS REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES QUE PARTICIPARON EN EL REFERIDO EXAMEN.


title: VALOR QUE SE RESERVA POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A FAVOR DEL SR. MINISTRO WILFREDO CERRATO, CON RUTA TEGUCIGALPA - HOUSTON-FRANKFURT-ESTAMBUL-TEL AVIV-ESTAMBUL-LUXEMBURGO- FRANKFURT-HOUSTON-EL SALVADOR-TEGUCIGALPA, DEL 15 AL 20 DE MAYO  DEL PRESENTE AÑO, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE ISRAEL Y LUXEMBURGO. FORMANDO PARTE DE LA DELEGACION DE HONDURAS CONFORMADA POR EL MINISTRO DE DEFENSA ING. SAMUEL REYES Y EL PRESIDENTE DEL CONGRESO NACIONAL, DOCTOR MAURICIO OLIVA; CON EL PROPOSITO DE SOSTENER REUNIONES CON EL PRESIDENTE DE ISRAEL ABOG. REUVEN RIVLIN, CON FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO Y FUNCIONARIOS DE EMPRESAS ISRAELI. ( DEL 17 AL 18 DE MAYO). ASIMISMO SOSTUVO REUNION CON FUNCIONARIOS DEL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES (BEI) EL 19 DE MAYO DEL AÑO CORRIENTE EN LA CIUDAD DE LUXEMBURGO.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A FAVOR DEL SR. MINISTRO WILFREDO CERRATO, CON RUTA TEGUCIGALPA - HOUSTON-FRANKFURT-ESTAMBUL-TEL AVIV-ESTAMBUL-LUXEMBURGO- FRANKFURT-HOUSTON-EL SALVADOR-TEGUCIGALPA, DEL 15 AL 20 DE MAYO  DEL PRESENTE AÑO, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE ISRAEL Y LUXEMBURGO. FORMANDO PARTE DE LA DELEGACION DE HONDURAS CONFORMADA POR EL MINISTRO DE DEFENSA ING. SAMUEL REYES Y EL PRESIDENTE DEL CONGRESO NACIONAL, DOCTOR MAURICIO OLIVA; CON EL PROPOSITO DE SOSTENER REUNIONES CON EL PRESIDENTE DE ISRAEL ABOG. REUVEN RIVLIN, CON FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO Y FUNCIONARIOS DE EMPRESAS ISRAELI. ( DEL 17 AL 18 DE MAYO). ASIMISMO SOSTUVO REUNION CON FUNCIONARIOS DEL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES (BEI) EL 19 DE MAYO DEL AÑO CORRIENTE EN LA CIUDAD DE LUXEMBURGO.


CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
PAGO POR MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA REPARACION DE RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA MCA ACROPRINT MODELO ET CON SERIE No.CNH8C9GSVX UBICADO EN LA RECEPCION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
PROCESO DE COMPRA DCS-105-2016-REP
O/C: 235-2016


title: VALOR QUE SE RESERVA POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A FAVOR DEL LIC. CARLOS BORJAS , CON RUTA TEGUCIGALPA - PANAMA- TEGUCIGALPA, DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE PANAMA. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA REUNION ORDINARIA DE LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA (BCIE).

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A FAVOR DEL LIC. CARLOS BORJAS , CON RUTA TEGUCIGALPA - PANAMA- TEGUCIGALPA, DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE PANAMA. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA REUNION ORDINARIA DE LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA (BCIE).


title: Pago por suministro de combustible de los vehiculos asignados a la Direccion Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA), correspondiente al mes de mayo 2016. Segun Memorando N° GA-CPAT-324-2016. Segun documentacion adjunta.

DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15

legalName: DETALLISTAS, S.A.


rationale:
PAGO POR MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA REPARACION DE RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA MCA ACROPRINT MODELO ET CON SERIE NO.0030377AI UBICADO EN LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEFIN
PROCESO DE COMPRA DCS-106-2016-REP
O/C:236-2016


ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

actividadObra: 8 - APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO SAMI

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDER VARIAS REUNIONES DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADO (SAMI) DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-14-0085-2016
OFICIO: UDEM-SAMI-010-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (10) UNIDAD DE PEGAMENTO EN BARA DE 40 GRAMOS MCA. UHU PARA USO  DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADO (SAMI) DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-14-0084-2016
OFICIO: UDEM-SAMI-009-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADO (SAMI) DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-14-0083-2016
OFICIO: UDEM-SAMI-009-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 4636-1-0 - SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON,UTILES DE OFICINA Y OTROS ACCESORIOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADO (SAMI) DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-14-0082-2016
OFICIO: UDEM-SAMI-009-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-4636-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-4636-1-0


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 4637-1-0 - SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO  DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADO (SAMI) DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-14-0086-2016
OFICIO: UDEM-SAMI-009-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-4637-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-4637-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 1 AZUCAR BLANCA 1 KG, 1 CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS Y 1 CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 624 GRAMOS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL EN LA PRESENTACION DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL A TODOS LOS DIRECTORES Y SUB DIRECTORES DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-1-0103-2016
MEMO DPMF-158-2016


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 24 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL SCOTT, 400 METROS.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 1 SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 500 UNIDADES), Y 2 VASO DE FOAM DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES, SOLICITADOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL EN LA PRESENTACION DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL A TODOS LOS DIRECTORES Y SUB DIRECTORES DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO No.100-1-1-0101-2016
MEMO DPMF-158-2016


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE UNA PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CON CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, SOLICITADOS PARA USO DEL AREA DE REPRODUCCIÓN DE COPIAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-1-0102-2016


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 60 CAJAS DE TE MCCORMICK DE 50 GRAMOS EN CAJA DE 50 BOLSITAS, 50 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA, 50 PAQUETES DE CAFE EXPRESO AMERICANO DE 12 ONZAS, 24 LATAS DE TE FRIO SABOR LIMÓN DE 2.88 KG, PARA USO DE LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICIÓN POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0148-2016
MEMO PM/PI-005/2016.


ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 2 CAJAS DE PAPEL TOALLA DE MANO INTERFOLIADO (16 UNIDADES POR CAJA).
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


title: Valor que corresponde a gastos de transporte por gira de trabajo con sede en Roatán, Islas de la Bahía, del 27 de junio al 25 de julio del 2016. Con el objetivo de realizar el levantamiento de inventario físico a la Empresa  DUFRY ROATAN S.A. Ya que está solicitando cierre de operaciones bajo la ley de zona libre turística de Islas de la Bahía. Segun Memorando N° DARA-RE-124-2016. Segun documentacion adjunta.

GRICELDA CAROLINA MARTINEZ LAGOS

legalName: GRICELDA CAROLINA MARTINEZ LAGOS

NELSY BELINDA RIVERA MARTINEZ

legalName: NELSY BELINDA RIVERA MARTINEZ


ue: 20 - FRANQUICIAS ADUANERAS

programa: 26 - CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

actividadObra: 2 - ANALISIS, DICTAMENES Y SERVICIOS LEGALES

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE ESCRITORIO, OFICINA Y UTENSILIOS DE COCINA Y  COMEDOR, SOLICITADOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE FRANQUICIAS ADUANERAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-20-0043-2016
MEMO DGCFA-ADMON-054-2016


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LAS MUNICIPALIDADES DE SAN ANTONIO, POTRERILLOS, OMOA, VILLANUEVA CORTES Y OPATORO LA PAZ, DURANTE LOS PERIODOS DEL 28 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2016, DEL 23 AL 27 DE MAYO 2016 Y DEL 23 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

SUSY MELISSA ORELLANA RAMOS

legalName: SUSY MELISSA ORELLANA RAMOS

JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA

legalName: JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (12) PAQUETES DE REFRESCO COCA COLA LIGTH, (36) PAQUETES DE REFRESCO CANADA DRY EN LATA, (36) PAQUETES DE COCA COLA NORMAL EN LATA, (648) BOTELLAS DE AGUA DE 355ML QUE HACEN UN TOTAL DE 36 PAQUETES 18 UNDS. C/U, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN
PROCESO DE COMPRA MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DEL 18 AL 23 DE ENERO 2016 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO EN MONEDA NACIONAL A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POR REINTEGRO DEL SR. MARIO QUIROZ, POR SOBRANTE DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA  GIRA DE TRABAJO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DEL 18 AL 23 DE ENERO 2016 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-47-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-47-1-0

type: REC

type: OFICIO


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (3) CAJAS DE ENDULZANTE MARCA SPLENDA DE 200 GRS, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
PROCESO DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECETRONICO
O/C 100-1-5-0175-2016


name: CONSULTORES AGROPECUARIOS DE ORIENTE S.DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO UNA CUADRA AL NORTE DEL PARQUE CENTRAL OROPOLI

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 50 COFFEE BREAK; 1 MINI TACO DE POLLO, 1 MINI SÁNDWICH DE JAMON Y QUESO, 1 DEDITO DE QUESO, 1 PATELITO DE PIÑA, 1 CHILENA, Y 1 MINI PINCHO DE FRUTA, Y REFRESCO EN LATA, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL PARA LA PRESENTACIÓN DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL A TODOS LOS DIRECTORES Y SUB DIRECTORES DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA No.239-2016, PROCESO DCS-108-2016-UR
SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA DCS-108-2016-UR.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE POR LA CONTRATACION DEL GRUPO MUSICAL QUE ANIMO LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EL DIA VIERNES 06 DE MAYO DEL AÑO 2016.

DENISE NEDINE MARTINEZ GALDAMEZ

legalName: DENISE NEDINE MARTINEZ GALDAMEZ


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE LA SALUD COLONIA HUMUYA TEGUCIGALPA

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.


title:
PAGO POR RENOVACION DE CONTRATO ORACLE DE SOFTWARE UPDATE LICENSE & SUPPORT PARA SUS PRODUCTOS DE TECNOLOGIA ORACLE PARA SEFIN EN EL PERIODO DE 01 DE FEBRERO DEL 2016 Y DEL 31 DE ENERO DEL 2017.
LICITACION No. SEFIN-LPN-021-2015.

DATUM HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: Boulevard Suyapa Edificio Metrópolis,Torres 1Noveno Piso Oficina 10907 Tegucigalpa

legalName: DATUM HONDURAS S.A DE C.V

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

actividadObra: 6 - MANT. Y ACT.DE LA INFRA. TEC. PARA LA ENTREGA DE SERV. T. I


title:
SUMINISTRO DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO), SOLICITADO PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0176-2016
MEMO DGID-158-2016.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSIÓN TOTAL POR IMCUMPLIMIENTO DE ENTREGA POR PARTE DE LA EMPRESA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-4953-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-4953-1-0


title: PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE Y PASAJES NACIONALES, POR GIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 26 AL 30 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, CON EL PROPOSITO DE REVISAR EL EQUIPO DE COMPUTACION DE LA OFICINA REGIONAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.

REIVI GADIEL CASTRO ZAMBRANO

legalName: REIVI GADIEL CASTRO ZAMBRANO


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA OFICIAL A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES DEL 22 AL 24 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LEGAL DE ESTA SECRETARIA, QUIENES ATENDERAN DILIGENCIAS, RELACIONADAS CON DEMANDAS INTERPUESTAS EN CONTRA DE LA DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS (DARA) Y CONTRA LA COMISION DE TRANSICION AL OPERADOR PRIVADO DE LA TERMINAL DE CONTENEDORES DE PUERTO CORTES

JOSE INDALECIO ARGUIJO IZAGUIRRE

legalName: JOSE INDALECIO ARGUIJO IZAGUIRRE


rationale:
PAGO POR  SUMINISTRO DE:
(1) ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO, CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, MARCA STUDMARK.
SOLICITADOS POR LA OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0178-2016.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRÓNICO.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*2 UNIDADES DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA, MARCA LEXMARK, MODELO C792 (C792A1YG AMARILLO/YELLOW).
*1 UNIDAD DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA, MARCA LEXMARK, MODELO C792 (C792A1KG NEGRO/BLACK).
*2 UNIDADES DE TONER PARA IMPRESORA, MARCA LEXMARK, MODELO C792 (C792A1CG AZUL/CYAN).
*2 UNIDADES DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA, MARCA LEXMARK, MODELO C792 (C792A1MG MAGENTA).
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

ue: 7 - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 12 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*2 UNIDADES DE TONER, MARCA HP, MODELO CE505A, COLOR NEGRO.
*2 UNIDADES DE TONER, MARCA HP, MODELO Q7551A, COLOR NEGRO.
*36 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, MARCA UHU, MODELO 22.
PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*23 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO, COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA ZAMMARRO, MODELO 1000002.
*20 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CRATULINA TAMAÑO CARTA, COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA ZAMMARRO, MODELO 1000007.
PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 05065
MEMORANDO CGR-AA-151/2016


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 8 CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS, 4 PAQUETE DE 6 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL BANANA EN ENVASE PET 3 LITROS, 5 CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 624 GRAMOS, 2 GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO, 2 GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES,  4 PAQUETE DE 6 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-20-0044-2016
MEMO DGCFA-ADMON-054-2016


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
´PAGO POR SUMINISTRO DE 10 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA, 10 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, 10 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-20-0045-2016
MEMO DGCFA-ADMON-054-2016


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00004100 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y ATENCIONES EN REUNION DE ESTA SUB SECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA, CON PERSONAL DE CASA PRESIDENCIAL, LISTA ADJUNTA Y PARA EL TEMA PROGRAMA CREDITO SOLIDARIO.

ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO

legalName: ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO


title: PAGO DE LA FACTURA No. 005-002-01-00065088 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y ATENCIONES EN REUNION DE ESTA SUB SECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA, CON PERSONAL DE CASA PRESIDENCIAL SEGUN LISTA ADJUNTA Y PARA EL TEMA PROGRAMA CREDITO SOLIDARIO.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 13 Y 14 CALLE 11 AVE. CASA 1349 COMAYAGUELA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) GALÓN DE ASEPTOSAN (JABÓN LIQUIDO).
(3) CAJAS DE TIRAS REACTIVAS (PARA EXAMEN DE GLUCOSA) 51800 PRODIGY.
(12) TERMÓMETRO DE CINTA, MARCA EUROMED.
SOLICITADOS POR LA CLINICA INTERNA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 020-2016.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-103-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 246-2016.


name: DISTRIBUIDORES TECNOLOGICOS S DE RL DE CV

streetAddress: GASOLINERA PUMA ENTE EL ANILLO PERIFERICO Y PASEO MATEO

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad

rationale:
PAGO SUMINISTRO DE (2) CHALECOS ANTIBALAS NIVEL III COLOR NEGRO SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.
PROCESO DE COMPRA DCS-055-2016
O/C 115-2016


title: Pago reembolso por compra de agua purirficada para Aduana El Amatillo, segun Factura N° 012-011-01-00004068, via Memorando N° DARA-AA-228-2016. Segun documentacion adjunta.

MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO

legalName: MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO


streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

telephone: ND

actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU)

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) JUEGOS DE MESA INDIA/NO TE ENOJES.
SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 007-2016.
ORDEN DE COMPRA 092-2016.


INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

ue: 10 - EVALUACION , SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

programa: 22 - ANALISIS Y EVALUACION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

actividadObra: 2 - ANALISIS Y EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE 10 SILLAS EJECUTIVAS CON BRAZOS EN CUERO COLOR CAFE, PESO: 250 LBS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN,YA QUE LAS QUE TIENE ESTAN EN MAL ESTADO.
ORDEN DE COMPRA: 247-2016
PROCESO: DGID-010-2016-UR
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # DGID-010-2016-URGENTE


name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

rationale:
PAGO POR RENOVACION DEL SEGURO TECNOLOGICO MICROSOFT ESQUEMA OPEN VALUE EN SU TERCERA ANUALIDAD, ESTA TERCERA ANUALIDAD SE INCORPORAN DOS PRODUCTOS NUEVOS:
A) EL VISUAL ESTUDIO QUE INCLUYEN LAS HERRAMIENTAS DE DESARROLO EN NET.
B) EL ANTISPAM EXCHANGE ONLINE PROTECTION PARA 1,100 BUZONES CORRESPONDIENTES A CADA UNA DE LAS CUENTAS DE CORREO DE @sefin.gob.hn.
LO QUE PRODUCE LA DIFERENCIA ENTRE LAS DOS ANUALIDADES ANTERIORES (2013-2014,2014-2015) CON ESTA CORRESPONDE AL PAGO DE 2015-2016


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA OFICIAL A LAS CIUDADES DE YORO, OLANCHITO, TRUJILLO  Y TELA ATLANTIDA DEL 27 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2016 Y A LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y SAN PEDRO SULA DEL 04 AL 09 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA UDEM

ROMULO HERNANDEZ MEJIA

legalName: ROMULO HERNANDEZ MEJIA

OSCAR LOPEZ GARCIA

legalName: OSCAR LOPEZ GARCIA

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO EN MONEDA NACIONAL A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POR REINTEGRO REALIZADO POR EL SR. OSCAR LOPEZ, POR SOBRANTE DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA OFICIAL A LAS CIUDADES DE YORO, OLANCHITO, TRUJILLO  Y TELA ATLANTIDA DEL 27 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2016 Y A LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y SAN PEDRO SULA DEL 04 AL 09 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-5164-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-5164-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCOS EN LATA, MARCA COCA COLA LIGHT.
(6) PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCOS EN LATA, MARCA COCA COLA .
(2) PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCOS EN LATA, MARCA CANADA DRY.
SOLICITADOS POR EL DESPACHO DEL SUB SECRETARIO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0179-2016.
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


title:
PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO CGL-125-, COLOR ROJO CHASIS WH156FMI204M730 ASIGNADO AL ENCARGADO DE ENTREGAR CORRESPONDENCIA ALCIDES BARAHONA DE LA  SECRETARIA DE FINANZAS
PROCESO DE COMPRA DCS-005-2015-REP

NOTA: CUENTA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2015, YA QUE EL PROVEEDOR TENIA PROBLEMAS CON EL SIAFI

WALTER ALEXANDER REYES CHAVEZ

legalName: WALTER ALEXANDER REYES CHAVEZ


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE 6 TONER CE253A MAGENTA PARA USO DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION (UDEM) DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-14-0093-2016
OFICIO: UDEM-386-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO


rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 5168-1-0 - SUMINISTROS DE (6) TONER HP CE252A,(10) TONER HP CE250A Y (7) TONER HP CE251A PARA USO DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION (UDEM) DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA:100-1-14-0091-2016
OFICIO: UDEM-386-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-5168-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-5168-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (10) TONER HP CE255A, (10) TONER Q7551A Y (5) TONER CF280A PARA USO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION (UDEM) DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-14-0092-2016
OFICIO: UDEM-386-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (5) CAJAS DE TE SUPREMO SABOR LIMON 40 GRAMOS 20 UNIDADES X CAJA PARA ATENDER VARIAS REUNIONES DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION (UDEM) DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-14-0094-2016
OFICIO: UDEM-386-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (1) RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA MCA.COIMEX,(2) RESMA DE FOLDER TAMAÑO OFICIO MCA.ZAMMARRO Y (15) PAQ. DE BATERIAS ALCALINAS AAA MCA.MAXELL PARA USO DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION (UDEM) DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-14-0090-2016
OFICIO: UDEM-386-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 5173-1-0 - SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON,UTILES DE ESCRITORIO Y UTILES ELECTRICOS PARA USO DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-14-0089-2016
OFICIO: UDEM-386-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-5173-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-5173-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-14-0087-2016
OFICIO: UDEM-386-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


actividadObra: 10 - DIRECCION DE TRANSPARENCIA

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE 40 PAQ. DE SEPARADORES TAMAÑO CARTA MCA.PRIDE SERIES PARA USO DE LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-1-0104-2016
OFICIO:DT-OIP-169-06-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (1) TONER HP CC532A,(1) CC533A,(1) CC530A Y (1) CC531A PARA USO DE LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-1-0105-2016
OFICIO:DT-OIP-169-06-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (30) PAQUETES DE GALLETA DE MANTEQUILLA Y (30) PAQUETES DE GALLETAS CHIPS AHOY SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
PROCESO DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO
O/C N°;100-1-5-0180-2016


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*25 UNIDADES DE CAFE, MARCA EXPRESSO AMERICANO, MODELO 12 ONZAS.
*72 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO, MARCA PEPSI LIGHT, MODELO ENVASE PET 600 ML.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 200 UNIDADES DE CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON, COLOR NEGRO, TAMAÑO CARTA, TIPO LEITZ, MARCA AMPO, MODELO T-832.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 100-1-9-0052-2016
MEMORANDUM DGCP-ADMON-043-2016


CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

rationale:
PAGO POR  REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA MARCA ACROPRINT MODELO ET CON SERIE N°  0042451CL UBICADO EN AUDITORIA INTERNA DE LA SEFIN
PROCESO DE COMPRA DCS-119-2016-REP
O/C:249-2016


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 1 UNIDAD DE TONER, MARCA HP, MODELO Q6511A, COLOR NEGRO.
PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title: ENVIO DE CORRESPONDENCIA A VARIOS PAISES, SEGUN DETALLE ADJUNTO.

name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

objeto: 21410-Correo Postal

rationale: PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A VARIOS PAISES, SEGUN FACTURA No.003-001-01-00000742, Y LOS SIGUIENTES NUMEROS DE GUIA: 001920220613, 001920220614, 001920220615, 001920220617, SE ADJUNTA RECIBO S/N Y CONSTANCIA DE ACTA DE RECEPCION DEL SERVICIO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA.


title: Valor que corresponde a pago reembolso por gastos de alimentación, hospedaje y transporte  por gira de trabajo con sede en Roatán, Islas de la Bahía, del 28 al 30 de junio del 2016. Con el objetivo de atender invitación de la Secretaria de Desarrollo Económico mediante oficio N° 131-DGPI-SDE-2016 para participar en el Foro de Facilitación  y Competitividad Retos para Centroamérica en el Siglo 21 en el Marco de la Presidencia Pro Tempore del Sistema de Integración Centroamericana (SICA). Segun Memorando N° DARA-387-2016. Segun documentacion adjunta.

JESUS OLFREDO OLIVA VALLECILLO

legalName: JESUS OLFREDO OLIVA VALLECILLO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE TELA, CANCELANDO LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO, SEGÚN CONTRATO N° DEI-DA-002-2016, SE ADJUNTAN CONTRATO, FACTURAS NÚMEROS: 426, 427 Y 428, CONSTANCIAS Y RECIBOS.

RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA

legalName: RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: CONT


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 059-001-01-00526171 Y No. 017-003-01-00081614 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION QUE SE LES PROPORCIONO AL PERSONAL QUE TRABAJO EN EL TRASLADO DE LA INSTITUCION DARA A LA SEFIN, LABOR DESARROLLADA A PARTIR DEL 30 DE MARZO AL VIERNES 15 DE ABRIL CON EL PRODUCTO TERMINADO DE 3 PLANILLAS QUE CORRESPONDEN AL PERSONAL DARA POR ACUERDO, REGIMENES ESPECIALES PERSONAL POR CONTRATO Y PLANILLAS DE VACACIONES PERSONAL QUE CUMPLIA SU PERIODO DE VACACIONES EN EL MES DE ABRIL DEL 2016.

RICARDO ALFONSO BARAHONA ARGEÑAL

legalName: RICARDO ALFONSO BARAHONA ARGEÑAL


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*3 UNIDADES DE CORTINAS TIPO ROLL SCREEN, MEDIDAS: ALTO 72 PULGADAS, ANCHO 52 PULGADAS.
*1 UNIDAD DE CORTINA TIPO ROLL SCREEN, MEDIDAS: ALTO 77 PULGADAS, ANCHO 62 PULGADAS.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.
*UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.
PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title: PAGO PR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE SAN PERDO SULA, SEGUN CONTRATO N° DEI-DA-005-2016, CANCELANDO LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO, EL MES DE ABRIL SE CANCELARA CON DEPOSITO DE GARANTIA.

COLPROSUMAH

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, PLAZA COLPROSUMAH, ENTRE BAMER Y BGA

legalName: COLPROSUMAH

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 13 - LIQUIDACION


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CANCELANDO LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, SEGUN CONTRATO N° DEI-DA-004-2016, EL MES DE MARZO SE CANCELARA CON DEPOSITO DE GARANTIA.

INVERSIONES ALIADAS SA DE CV

streetAddress: KM3 SALIDA A LA LIMA BOULEVARD DEL ESTE

legalName: INVERSIONES ALIADAS SA DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE LOCALIZADO EN LA CUIDAD DE DANLI, CANCELANDO EL MES DE MARZO CON FACTURA NUMERO:10797, SEGUN CONTRATO N° DEI-DA-003-2016.

NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

legalName: NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

legalName: Secretaría de Finanzas


title: PAGO POR CONCEPTO DE UN ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, SEGUN CONTRATO N° DEI-DA-006-2016, CANCELANDO LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO, EL MES DE ABRIL SE CANCELARA CON DEPOSITO DE GARANTIA.

PATRICK JAMES BENNETT CONNOR

legalName: PATRICK JAMES BENNETT CONNOR


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO, YORO, SEGUN CONTRATO N° DEI-DA-007-2016, CANCELANDO LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO, Y EL MES DE ABRIL SE CANCELARA CON EL DEPOSITO DE GARANTIA Y  EN VISTA QUE EL CONTRATO FUE CANCELADO POR LO SUCEDIDO POR LA EX DEI.

JOSE DODANIM CHAVEZ LOPEZ

legalName: JOSE DODANIM CHAVEZ LOPEZ


title:
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION: PLANTA TELEFONICA Y EXTENSIONES.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.

AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AL BANCO DEL PAIS

legalName: AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NO PUEDE CUMPLIR CON EL TRABAJO A REALIZAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-5369-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-5369-1-0


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (30) PAQ. DE VASOS DESECHABLES DE 10 Onz. PAQ DE 50 UNIDADES MCA. FESTIVAL PARA ATENDER VARIAS REUNIONES DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-14-0061-2016
PROCESO: UDEM-057-2016
OBS:ESTA COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.


title: Pago reembolso por gastos de combustible del generador de energia electrica de Aduana La Fraternidad, correspondiente al mes de junio del 2016, con Facturas N° 010682, 010851 y 050-001-01-00000230. Segun Memorando N° AF-113-2016. Segun documentacion adjunta.

DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH

legalName: DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH


OLGA ESPERANZA NUÑEZ HENRIQUEZ

legalName: OLGA ESPERANZA NUÑEZ HENRIQUEZ

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION COFFE BREAK MAÑANA Y TARDE SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA CUBRIR CAPACITACION SOBRE EL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTYRATACIONES A REALIZARSE EN EL 5TO PISO SALON CARLOS MANUEL BORJA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS
PROCESO DE COMPRA DCS-118-2016
O/C 255-2016


title: Pago reembolso por compra de combustible para vehiculo N° 94 asignado a la Aduana La Fraternidad, correspondiente al mes de junio del 2016, con Facturas N° 050-001-02-00056343, 050-001-02-00058443 y 050-001-01-00000587. Segun Memorando N° AF-112-2016. Segun documentacion adjunta.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

actividadObra: 3 - ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE TECNOL  INF.

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS QUIMICOS,HERRAMIENTAS MENORES,ELEMENTOS DE FERRETERIA,UTILES DE ESCRITORIO Y MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 257-2016
PROCESO: UDEM-025-2016
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 22-2016


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 5 PAQUETES DE SOBRE MANILA RADIOGRAFICO, CONTENIENDO 50 SOBRES, 5 PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO 15" X 23.5" CMS, CONTENIENDO 50 SOBRES, Y 5 PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, CONTENIENDO 50 SOBRES, PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No:100-1-20-0047-2016
MEMO DGCFA-ADMON-054-2016.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 5 PAQUETES DE SOBRES MANILA, CONTENIENDO 50 SOBRES TAMAÑO 12" X 15", Y 5 PAQUETES DE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA, CONTENIENDO 50 SOBRES, PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-20-0048-2016


title:
PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00001083, POR CONSUMO MENSUAL DE FOTOCOPIADORAS ARRENDADAS A LA EMPRESA JETSTEREO. COPRRESPONDE AL MES DE MARZO 2016.
SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA OFICIAL A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA DEL 26 AL 28 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE ESTA SECRETARIA,  CON EL PROPOSITO DE  APOYAR ACTIVIDADES DE LA FERIA UNA VIDA MEJOR, EN OCASION DE CELEBRARSE EL SEGUNDO AÑO DE LOGROS DEL GOBIERNO DEL PRESIDENTE JUAN ORLANDO HERNANDEZ.

JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

legalName: JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO EN MONEDA NACIONAL A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POR REINTEGROS REALIZADO POR EL SR. JORGE GARCIA, EN CONCEPTO DE SOBRANTE DE COMBUSTIBLE NO UTILIZADO EN LA GIRA DE TRABAJO REALIZADA A SANTA BARBARA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-544-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-544-1-0


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (6) PORTA CLIPS MAGNETICO, ALTA CALIDAD , SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN
COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO
O/C No.100-1-11-0045-2016


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
PAGO POR SAUMINISTRO DE (6) ENGRAPADORAS DE ACERO COLOR NEGRO Y (2) BORRADORES DE PIZARRA DE FIELTRO SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN
PROCESO DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO
O/C 100-1-11-004-2016


title:
SUMINISTRO DE (6) CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO COLOR NEGRO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN
COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO
O/C 100-1-11-0043-2016

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: REVERSIÓN TOTAL EN VISTA QUE FUE MAL INGRESADO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-5460-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-5460-1-0


title:
SUMINISTRO DE (10) BOLSAS DE CAFE MAYA PREMIUM EN BOLSA DE 12 UNIDADES, SOLICITADAO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN
COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO
O/C 100-1-11-0042-2016

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(10) BOLSAS DE CAFE MAYA PREMIUM EN BOLSA DE 12 UNIDADES, SOLICITADAO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN
COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO
O/C 100-1-11-0042-2016


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (3) TONER HP Q5949A NEGRO, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN
COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO
O/C 100-1-11-0049-2016


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (12) UNIDADES DE NOTAS ADHESIVAS DE 5MM COLOR AZUL, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN ,
COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO
O/C 100-1-11-0048-2016


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (50) REGLETA FORZA 6 SALIDAS NEGRA, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADO MEDIANTE REQUISICIÓN POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA No.243-2016, PROCESO DCS-089-2016
SE ADJUNTA COPIA DE ACTA No.017-2016


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (60) JABÓN PARA LAVAR LOZA 450 GRAMOS IREX, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADO MEDIANTE REQUISICIÓN POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA No.252-2016, PROCESO DCS-113-2016-UR
SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No.022-2016


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (3) UNIDADES DE TONER HP 55A COLOR NEGRO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN ,
COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO
O/C 100-1-11-0047-2016


name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) CONTACTOR 2P, 40 AMPERIOS, 24 VOLTIOS, SOLICITADO POR LA UPEG  DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.258-2016, PROCESO DCS-124-2016-UR
SE ADJUNTA COPIA DE ACTA No.124-2016-UR


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 80 CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS, SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADO MEDIANTE REQUISICIÓN POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0182-2016
MEMO PM/PI-008/2016


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 50 PAQUETES DE ETIQUETA RECTANGULAR AUTOADHESIVA PARA FOLDER PAQUETE DE 200 UNIDADES, SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADO MEDIANTE REQUISICIÓN POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0183-2016
MEMO PM/PI-008/2016.


title: Pago reembolso por gastos de combustible, según factura N° 033807, por gira de trabajo en las Aduanas de: La Fraternidad, Guasaule y Henecan en Choluteca, del 27 al 28 de junio del 2016. Con el objetivo de trasladar personal para supervisar los procesos y controles de Recursos Humanos (vacaciones, tiempos compensatorios), verificar la asistencia del personal y la supervisión con los roles de trabajo del personal. Segun Memorando N° DARA-332-2016. Segun documentacion adjunta.

JOSE DIOGENES ACOSTA ORTEGA

legalName: JOSE DIOGENES ACOSTA ORTEGA


title: Pago reembolso por compra de agua purificada, correspondiente al mes de junio del 2016, segun Facturas N° 004194, 004341, 004470 y 004605. Segun Memorando N° DARA-AA-248-2016. Segun documentacion adjunta.

MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO

legalName: MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO


title: Pago por suministro de combustible en la Regional de San Pedro Sula a los vehiculos asignados a la Direccion Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA), correspondiente al mes de abril del 2016. Segun Memorando N° GA-CPAT-427-2016. Segun documentacion adjunta.

name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450


title:
SUMINISTRO DE UN ESTANTE METALICO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,
PROCESO DE COMPRA DCS-118-2016
O/C:253-2016

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE EXISTE UN ERROR DE DIRECCION EN LA ORDEN DE COMPRA Y F01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-5573-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-5573-1-0


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00022022 Y No. 000-001-01-00058388 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y ATENCIONES EN VARIAS REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL.

ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO

legalName: ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO


title:
REPARACION, LIMPIEZA DE IMPRESORA LASERJET HP 3005, CON FICHA 9105 SERIE N°CNJ1D54640 , UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE  ADMINISTRACION DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA ( + ) . MAS MANO DE OBRA , REPUESTOS Y ACCESORIOS.
( 1 )  TAMBOR PARA IMPRESORA HP 3005
( 1 )  RODILLO RECOGEDOR DE PAPEL
ORDEN DE COMPRA N° 000251-2016
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 021-2016 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.

CENTRO DE REPARACION TECNICO ALAMEDA

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA COSTADO SUR

legalName: CENTRO DE REPARACION TECNICO ALAMEDA

ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

rationale: REVERSION TOTAL DE LA RESERVA, POR CUENTA BANCARIA CANCELADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-5577-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-5577-1-0

description: REVERSION TOTAL POR CUENTA BANCARIA CANCELADA-


title:
REPARACION, LIMPIEZA DE IMPRESORA LASERJET HP 3015, SERIE N° VNBC9D01FK S/N DE INVENTARIO , UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE  REGISTRO DE BENEFICIARIO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA ( + ) . MAS MANO DE OBRA , REPUESTOS Y ACCESORIOS.
( 1 ) TEFLON DE LA UNIDAD DE COLOR
( 1 ) KIT DE TAMBOR DE IMPRESORA HP 3015
ORDEN DE COMPRA N° 000250-2016
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 021-2016 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.

rationale: REVERSION TOTAL POR ESTAR LA CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDOR CANCELADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-5578-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-5578-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 2 UNIDADES DE TONER, MARCA HP, MODELO Q7551A, COLOR NEGRO.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*2 UNIDADES DE CARTUCHOS DE TINTA 920XL, MARCA HP, MODELO CD975AL, COLOR NEGRO.
*6 UNIDADES DE TONER (49A), MARCA HP, MODELO Q5949A, COLOR NEGRO.
*2 UNIDADES DE CARTUCHO DE TINTA 920XL, MARCA HP, MODELO CD972AL, COLOR CYAN.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 5 UNIDADES DE TABLA SUJETAPAPEL, TAMAÑO OFICIO DE PLASTICO, MARCA MERLETTO, MODELO 113403.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

streetAddress: BO. CONCEPCION 3 Y 4 AVE. 10 CALLE

legalName: AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA TIPO BUS COLOR AZUL HIACE  PLACA: 09193, AÑO: 2008, MOTOR: 516045764 ASIGNADO AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.
1- BANDA HIDRAULICO.
2- BANDA A/C
ORDEN DE COMPRA: 264-2016
PROCESO: DCS-126-2016-URGENTE
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # DCS-126-2016-UR


title:
SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
( 2 )  PAQUETES DE 12 UNIDADES ( 432 GRAMOS )  DE GALLETAS OREO
( 2 )  PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA ( RIVIANA POZUELO ( 312 GRAMOS ) PAQUETES DE 12 UNIDADES.
( 3 ) PAQUETES DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE  LATA 12 ONZAS.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-8-0065-2016
MEMORANDO N° TGR-DAD-088-2016


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL.
*PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.
*UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR GIRA REALIZADA A LOS DEPARTAMENTOS DE INTIBUCA, OCOTEPEQUE, LEMPIRA, COPAN Y SANTA BARBARA; DEL 11 AL 16 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA UDEM.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) SELLO DE MADERA QUE DIGA LA PALABRA COPIA AUDITORIA INTERNA, (1)  SELLO DE MADERA QUE DIGA LA PALABRA URGENTE AUDITORIA INTERNA, (1) SELLO DE MADERA QUE DIGA LA PALABRA DE RECIBIDO, (2) SELLO DE MADERA CON EL NOMBRE DE LA UNIDAD, (2) SELLO DE MADERA CON LA PALABRA DE REVISADO CONTROL POSTERIOR, Y (2) SELLO DE MADERA CON LA PALABRA DE REVISADO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.260-2016, PROCESO DCS-112-2016-UR
SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No.022-2016


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPLEMENTO POR GASTOS DE TRANSPORTE DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016 ,  POR MOVILIZACION (TAXI) EN TRABAJOS VARIOS REALIZADOS A LA COMISION LIQUIDADORA DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) SEFIN.

ALEJANDRA YANETH FIGUEROA AGUILAR

legalName: ALEJANDRA YANETH FIGUEROA AGUILAR

objeto: 25100-Servicio de Transporte


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (50) TALONARIOS DE REQUISICIÓN ORIGINAL Y COPIA IMPRESOS COLOR A NEGRO, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.261-2016, PROCESO DCS-111-2016
SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No.022-2016


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) SELLO DE MADERA REDONDO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTINGENCIAS FISCALES (UCF) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.262-2016, PROCESO DCS-114-2016
SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No.022-2016


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.

DANI ALEXIS MARTINEZ LANZA

legalName: DANI ALEXIS MARTINEZ LANZA

rationale:
DEPOSITO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR DANI ALEXIS MARTINEZ LANZA COMO REINTEGRO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-5612-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-5612-1-0


title: Pago reembolso por gastos de Peaje a las Ciudades de: Siguatepeque, Comayagua, San Pedro sula y el Progreso, Yoro. los dias: 06 de abril, 11 y 30 de marzo del 2016. Con el objetivo de realizar labores de notificacion. Segun Memorando N° SA-DARA-395-2016. Segun documentacion adjunta.

LESLY ARACELY RODRIGUEZ ARTEAGA

legalName: LESLY ARACELY RODRIGUEZ ARTEAGA


streetAddress: BARRIO EL CENTRO UNA CUADRA AL NORTE DEL PARQUE CENTRAL OROPOLI

legalName: CONSULTORES AGROPECUARIOS DE ORIENTE S.DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
 PAGO POR SERVICIO DE ALIEMNTACION PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SALUD QUE VENDRA A FUMIGAR LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL DE BIENES NACIONALES DE LA SEFIN,
PROCESO DE COMPRA DCS-125-2016-UR
O/C N° 265-2016


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA OFICIAL A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 27 AL 28 DE ENERO DEL 2016, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION DE POLITICA TRIBUTARIA.

OSCAR LOPEZ GARCIA

legalName: OSCAR LOPEZ GARCIA

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: DEPOSITO EN MONEDA NACIONAL A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR REINTEGRO REALIZADO POR EL SR. OSCAR LOPEZ EN CONCEPTO DE SOBRANTE DE  GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA OFICIAL A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 27 AL 28 DE ENERO DEL 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-574-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-574-1-0


title:
PAGO DE PRORROGA 001 AL CONTRATO No. 018-2015 SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL DERIVADO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-004-2015.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LOS MESES  DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2016.

SEGUN FACTURAS ADJUNTAS No: 000-001-01-00928634, 000-001-01-01193402 Y 000-001-01-01318193.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title:
PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y A FINES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, PRORROGA No. 001 AL CONTRATO No.013-2014 , DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-013-2014.

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2016, SEGUN FACTURAS No: 000-001-01-00000206, 000-001-01-000-00201 Y 000-001-01-00000232

PRORROGA No.001 AL CONTRATO No.014-2015

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title:
 PAGO DE RESERVA POR LA PRORROGA No.001 AL CONTRATO No.019-2015 SUMINISTROS DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL DERIVADO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-004-2015

PERIODO CORESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2016

SEGUN FACTURAS No.046-001-01-04514421, 046-001-01-04575688 Y 046-001-01-04637692
Y SEGUN ACTA DE RECEPCION POR LOS SERVICIOS RECIBIDOS ADJUNTA.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 578-0-0 - RESERVA DE LA PRORROGA No.001 AL CONTRATO No.019-2015 SUMINISTROS DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL DERIVADO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-004-2015


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LUGARES ALEDAÑOS, DEL 11 AL 15 DE JULIO DEL 2016, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL.

OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO

legalName: OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO


title:
PAGO EN  CONCEPTO POR  SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR  (PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS).
PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE  MAYO AL 27 DE  JUNIO DEL 2016.
FACTURA N° 047-001-01-08993723
F-01   05791

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR VIAJE OFICIAL A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, COMAYAGUA Y LUGARES ALEDAÑOS, DEL 01 AL 05 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL CON EL PROPOSITO DE NOTIFICAR MULTAS DE RETORNO TARDIO DE DIVISAS DE LAS EMPRESAS.

ROMULO HERNANDEZ MEJIA

legalName: ROMULO HERNANDEZ MEJIA


title:
PAGO DE LA PRORROGA No.001 AL CONTRATO No.016-2015 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014.
EL MANTENIMIENTO SE BRINDO A LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS: DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR, OFICINA NORMATIVA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE), UNIDAD AMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP), DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES.

EL SERVICIO CORRESPONDE A LOS MESES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2016
SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00014067, 000-001-01-00013838, 000-001-01-00013852, 000-001-01-00014081, 000-001-01-00013850, 000-001-01-00013865, 000-001-01-00014073, 000-001-01-00013844, 000-001-01-00013858, 000-001-01-00013847, 000-001-01-00013862.

TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 583-0-0 - RESERVA DE LA PRORROGA No.001 AL CONTRATO No.016-2015 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014


title:
PAGO POR LA CONTRATACION DE  SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2016, SEGUN CONTRATO No.011-2016._ COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S. DE R. L. "CODELEX"

PERIODO CORRESPONDIENTE: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016.

SEGUN FACRURAS No.000-001-01-00000340, 000-001-01-00000341, 000-001-01-00000342.

title:
PAGO POR LA CONTRATACION DE  SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2016, SEGUN CONTRATO No.011-2016._ COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S. DE R. L. "CODELEX"

PERIODO CORRESPONDIENTE: DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2016.

SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000343

title:
PAGO POR LA CONTRATACION DE  SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2016, SEGUN CONTRATO No.011-2016._ COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S. DE R. L. "CODELEX"

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE: AGOSTO DEL 2016.

SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000368

title:
PAGO POR LA CONTRATACION DE  SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2016, SEGUN CONTRATO No.011-2016._ COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S. DE R. L. "CODELEX"

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE: SEPTIEMBRE DEL 2016.

SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000393

title:
PAGO POR LA CONTRATACION DE  SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2016, SEGUN CONTRATO No.011-2016._ COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S. DE R. L. "CODELEX"

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE: OCTUBRE DEL 2016.

SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000416

title:
PAGO POR LA CONTRATACION DE  SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2016, SEGUN CONTRATO No.011-2016._ COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S. DE R. L. "CODELEX"

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE: NOVIEMBRE DEL 2016.

SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000442

title:
PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA SECRETARIA DE FIANANZAS PARA EL AÑO 2016, SEGUN CONTRATO No.011-2016, COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S. DE R.L. "CODELEX"

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000469


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(36) BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS.
SOLICITADOS PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0112-2016.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(24) VASOS DE VIDRIO CRISA #6220 (078917809009).
(24) VASOS CRISA #6715 (037195624612).
(24) TAZA PLATO PARA CAFE, COLOR BLANCO (089782077527).
SOLICITADOS POR EL DESPACHO DEL SUB SECRETARIO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No. 023-2016.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-115-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 266-2016.


title:
SUMINISTRO DE:
(1) FUENTE DE PODER PARA DELL OPTIPLEX 9010, 275W.
PARA SER INSTALADA EN LA MAQUINA DE LA DIRECTORA DE POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 023-2016.
PROCESO DE COMPRA NO. DGIP-010-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 267-2016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE EL PRODUCTO SOLICITADO EN ORDEN DE COMPRA No. 267-2016, CAMBIO DE PRECIO SEGUN CORREO ELECTRONICO DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CASH BUSINESS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-5847-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-5847-1-0


title:
PAGO DE LA PRORROGA No.001 AL CONTRATO No.016-2015 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014.
EL MANTENIMIENTO SE BRINDO A LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL(UDEM) Y EN EL PROYECTO SAMI.

EL SERVICIO CORRESPONDE A LOS MESES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2016
SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00014072, 000-001-01-00014082, 000-001-01-00013843, 000-001-01-00013851, 000-001-01-00013857, 000-001-01-00013866.


title:
PAGO DE LA PRORROGA No.001 AL CONTRATO No.016-2015 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014.
EL MANTENIMIENTO SE BRINDO A LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.

EL SERVICIO CORRESPONDE A LOS MESES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2016
SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00014095, 000-001-01-00013840, 000-001-01-00013854.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 587-0-0 - RESERVA DE LA PRORROGA No.001 AL CONTRATO No.016-2015 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014


title:
PAGO DE LA PRORROGA No.001 AL CONTRATO No.016-2015 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014.
EL MANTENIMIENTO SE BRINDO A LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS..

EL SERVICIO CORRESPONDE A LOS MESES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2016
SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00014068, 000-001-01-00013839, 000-001-01-00013853.


title:
PAGO DE LA PRORROGA No.001 AL CONTRATO No.016-2015 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014.
EL MANTENIMIENTO SE BRINDO A LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

EL SERVICIO CORRESPONDE A LOS MESES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2016
SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00014070, 000-001-01-00013841, 000-001-01-00013855


title:
PAGO DE LA PRORROGA No.001 AL CONTRATO No.016-2015 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014.
EL MANTENIMIENTO SE BRINDO A LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS.

EL SERVICIO CORRESPONDE A LOS MESES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2016
SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00014239, 000-001-01-00013842, 000-001-01-00013856


title:
PAGO DE LA PRORROGA No.001 AL CONTRATO No.016-2015 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014.
EL MANTENIMIENTO SE BRINDO A LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

EL SERVICIO CORRESPONDE A LOS MESES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2016
SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00014074, 000-001-01-00013845, 000-001-01-00013859


title:
PAGO DE LA PRORROGA No.001 AL CONTRATO No.016-2015 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014.
EL MANTENIMIENTO SE BRINDO A LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

EL SERVICIO CORRESPONDE A LOS MESES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2016
SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00014238, 000-001-01-00013846, 000-001-01-00013861


title: Valor que corresponde a gastos de alimentación, hospedaje y transporte por gira de trabajo con sede en la Ciudad de Puerto Cortes, del 13 al 15 de julio del 2016. Con el objetivo de realizar inspección a las instalaciones físicas y operativas del Depósito Aduanero, Servicios Consolidados de Honduras (VOTAINER). Segun Memorando N° DARA-RE-280-2016. Segun documentacion adjunta.

LAURINDA DEL CARMEN AMAYA RODRIGUEZ

legalName: LAURINDA DEL CARMEN AMAYA RODRIGUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Reintegro por devolucion por cancelacion de gira de trabajo a la ciudad de Puerto cortes del 13 al 15 de julio del 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-5919-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-5919-1-0


title:
PAGO DE LA PRORROGA No.001 AL CONTRATO No.016-2015 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DERIVADO D ELA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014.
EL MANTENIMIENTO SE BRINDO A LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).

EL SEVICIO CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2016.
SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00014096, 000-001-01-00013848, 000-001-01-00013863

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 592-0-0 - RESERVA DE LA PRORROGA No.001 AL CONTRATO No.016-2015 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE UN TONER HP 128A (CE323A) MAGENTA, UN TONER HP 128A (CE320A) NEGRO Y UN TONER HP 128A (CE321A) CYAN, PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-2-0004-2016
MEMO MSG-337-2016.


title: Valor que corresponde a gastos de alimentación, hospedaje y transporte por gira de trabajo con sede en la Ciudad de Puerto Cortes, del 18 al 22 de julio del 2016. Con el objetivo de dar cumplimiento al Memorando N° DARA-DOA-058-2016 y a la Resolución DARA-155-F-2016 de fecha 10 de junio del 2016, contentivo de la Subasta Pública de Mercancías y Vehículos que se realizara el día 19 de julio del 2016 en la Aduana Puerto Cortes. Segun Memorando N° DARA-SA-419-2016. Segun documentacion adjunta.

ZOILA REGINA ZAVALA SIERRA

legalName: ZOILA REGINA ZAVALA SIERRA


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A  LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, SANTA ROSA DE COPAN Y COPAN RUINAS, DEL 13 AL 16 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO; CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE CREDITO PUBLICO.


title:
SUMINISTROS DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA TIPO BUS, HIACE COLOR GRIS CON NUMERO DE PLACA: N09192 ANO:2012 MOTOR: 5L VIN: JTFK02P900008369 ASIGNADO AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 269-2016
PROCESO: DCS-123-2016
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 023-2016

TOYOPARTES S A

streetAddress: COL. PRADO VIA PUENTE SAN JOSE PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOPARTES S A

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE HUBO CAMBIO DE PRECIO EN LOS REPUESTOS QUE SE ESTAN ADJUDICANDO A TOYOPARTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-5927-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-5927-1-0


title: PAGO DE VIATICOS  Y PASAJES NACIONALES, POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 20 AL 23 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES EN LA OFICINA REGIONAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

MARTHA SUYAPA GUILLEN CARRASCO

legalName: MARTHA SUYAPA GUILLEN CARRASCO


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA TIPO BUS, HIACE COLOR GRIS CON NUMERO DE PLACA: N09192 ANO:2012 MOTOR: 5L VIN: JTFK02P900008369 ASIGNADO AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 268-2016
PROCESO: DCS-123-2016
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 023-2016
FACT: 000-002-01-00001246 Y 000-002-01-00001245


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE   POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 18 AL 23 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS


title:
PAGO DE LA PRORROGA No.001 AL CONTRATO No.016-2015 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014.
EL MANTENIMIENTO SE BRINDO A LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

EL SERVICIO CORRESPONDE A LOS MESES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2016
SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00014078, 000-001-01-00013849, 000-001-01-00013864.


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTES, DEL 17 AL 20 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION LEGAL

MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 216 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE 100 ML A 499 ML, PARA USO DE LA SUBSECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO No.100-1-1-0106-2016


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR VIAJE OFICIAL A LAS CIUDADES DE DANLI, YUSCARAN Y JACALEAPA CON SEDE EN DANLI, DEL 18 AL 20 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA UDEM


title:
PAGO DE LA RESERVA PARA EL CONTRATO No.001-2016 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS ASCENSORES MARCA: ANDINO INSTALADOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.

CORRESPONDIENTE AL PERIODO : 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016
SEGUN FACTUTAS No.000-001-01-00000506, 000-001-01-00000504, 000-001-01-00000505, 000-001-01-00000524, 000-001-01-00000556 Y 000-001-01-00000611

title:
PAGO DE LA RESERVA PARA EL CONTRATO No.001-2016 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS ASCENSORES MARCA: ANDINO INSTALADOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016

SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000722 Y 000-001-01-00000756

title:
PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS ASCENSORES MARCA: ANDINO INSTALADOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, SEGUN CONTRATO No.001-2016 Y ACUERDO No.195.

CORRESPONDIENTE AL MES DE: OCTUBRE DEL 2016

SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000792

title:
PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS ASCENSORES MARCA: ANDINO INSTALADOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, SEGUN CONTRATO No.001-2016 Y ACUERDO No.195.

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y NOVIEMBRE DEL 2016

SEGUN FACTURA No.0865 Y 0842

title:
PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS ASCENSORES MARCA: ANDINO INSTALADOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, SEGUN CONTRATO No.001-2016 Y ACUERDO No.195.

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016

SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000892

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: Pago por servicio de suministro de combustiblea de los Vehiculos asignados a la Direccion Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA), correspondiente al mes de junio del 2016. Segun Facturas N° 147531, 149656, 150961, 151120, 152303, 155806, 155896, 156425, 157436, 159423, 159422, 159420, 160779, 162947, 163045 y 164927. Segun Memorando N° GA-CPAT-486-2016. Segun documentacion adjunta.

DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15

legalName: DETALLISTAS, S.A.


title: VALOR QUE SE RESERVA POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA-ROATAN- TEGUCIGALPA, DE FECHA 18 AL 22 DE ABRIL DEL 2016, A NOMBRE DEL LIC. CARLOS HUMBERTO RAMOS.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA-ROATAN- TEGUCIGALPA, DE FECHA 18 AL 22 DE ABRIL DEL 2016, A NOMBRE DEL LIC. CARLOS HUMBERTO RAMOS.


title:
PAGO DE LA RESERVA AL  CONTRATO No.002-2016 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES MARCA: MITSUBISHI INSTALADOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS (MERCEDITAS AGURCIA).
CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE: 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIOE DEL 2016.
SEGUN FACTURAS: 000-001-01-00001649 Y 000-001-01-00002124.

name: INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTRICOS S.DE R.L.DE C.V.

title:
PAGO DE LA RESERVA AL  CONTRATO No.002-2016 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES MARCA: MITSUBISHI INSTALADOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS (MERCEDITAS AGURCIA).
CORRESPONDIENTE AL MES DE: JULIO DEL 2016.
SEGUN FACTURA: 000-001-01-00002208.

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES CENTRO COMERCIAL NOVACENTRO,3ra NIVEL LOAL # 89

rationale: REVERSION PARCIAL POR ERROR EN LA AFECTACION CONTABLE EN LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA


title: VALOR QUE SE RESERVA POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO, CON RUTA TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA CON FECHA DE 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, A NOMBRE DEL LIC. CARLOS MANUEL BORJAS, QUIEN REPRESENTO AL SR. MINISTRO COMO PRESIDENTE PRO TEMPORE DEL CONSEJO DE MINISTROS DE FINANZAS DE CENTROAMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA (COSEFIN), EN EL MARCO DE LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE DEL SISTEMA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA (SICA)

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO DE UN BOLETO AEREO, CON RUTA TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA CON FECHA DE 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, A NOMBRE DEL LIC. CARLOS MANUEL BORJAS, QUIEN REPRESENTO AL SR. MINISTRO COMO PRESIDENTE PRO TEMPORE DEL CONSEJO DE MINISTROS DE FINANZAS DE CENTROAMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA (COSEFIN), EN EL MARCO DE LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE DEL SISTEMA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA (SICA)


title:
PAGO DEL CONTRATO No. 003-2016 ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA,ALQUILER DE SITIO DE REPETICION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TECNICO.

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2016

SE ADJUNTAN FACTURAS No: 000-001-01-00006467, 000-001-01- 00006468, 000-001-01-00006469 Y 000-001-01-00006470.

name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

title:
PAGO DEL CONTRATO No. 003-2016 ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA,ALQUILER DE SITIO DE REPETICION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TECNICO.

CORRESPONDIENTE AL MES DE: MAYO

SEGUN FACTURA: No.000-001-01-00006629

title:
PAGO DEL CONTRATO No. 003-2016 ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA,ALQUILER DE SITIO DE REPETICION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TECNICO.

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: JUNIO Y JULIO DEL 2016

SEGUN FACTURA: No.000-001-01-00006793 Y 000-001-01 00006794

title:
PAGO DEL CONTRATO No. 003-2016 ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA,ALQUILER DE SITIO DE REPETICION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TECNICO.

CORRESPONDIENTE AL MES DE: AGOSTO DEL 2016

SEGUN FACTURA: No.000-001-01-00008550

title:
PAGO AL CONTRATO No. 003-2016 ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA,ALQUILER DE SITIO DE REPETICION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TECNICO.

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008660

title:
PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA,ALQUILER DE SITIO DE REPETICION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TECNICO.

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016

SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008757

title:
PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA ALQUILER DE SITIO DE REPETICION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TECNICO.

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016

SEGUN FACTURA No.00008863

title:
PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA ALQUILER DE SITIO DE REPETICION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TECNICO.

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016

SEGUN FACTURA No.00008912

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title:
 PAGO DE LA RESERVA AL CONTRATO No.004-2016 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PERIODO DEL CONTRATO: DEL 4 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2016.
SEGUN FACTURAS: No.000-001-01-00000274, 000-001-01-00000275. 000-001-01-00000276, 000-001-1-00000277, 000-001-01-00000278, 000-001-1-00000279.

CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 04 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
EMPRESA ADJUDICADA: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S, DE R.L. (ADP)

name: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.

title:
PAGO DE LA RESERVA AL CONTRATO No.004-2016 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

CORRESPONDIENTE A LOS MESES: JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016

SEGUN FACTURAS: No.000-001-01-00000302, 000-001-01-00000303 y 000-001-01-00000304

title:
PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

CORRESPONDIENTE A LOS MESES: OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2016.

SEGUN FACTURAS: No.000-001-01-00000302, 000-001-01-00000303 y 000-001-01-00000304

title:
PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.

SEGUN FACTURAS: No.000-001-01-00000324

streetAddress: PLAZA INMACULADA CONCEPCION 3ER NIVEL LOCAL#3, 6 AVE, ENTRE 12 Y 13 CALLE


title:
PAGO DEL CONTRATO No. 005-2016 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

PERIODO CORRESPONDIENTE DE: ENERO A JULIO DEL 2016

SEGUN FACTURAS No.1541, 1533, 1544, 1537, 1532, 1555, 1540
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 04 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
EMPRESA ADJUDICADA: " TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R.L. "

title:
PAGO POR EL SERVICIO  DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, UBICADAS EN EL DESPACHO, UNIDAD DE TRANSPARENCIAS, SECRETARIA GENERAL, RECURSOS HUMANOS, GERENCIA ADMINISTRATIVA,.

PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016

SEGUN FACTURAS No.1773, 1772, 1766, 1775, 1764, 1774

title:
PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016

SEGUN FACTURAS No.1865, 1857, 1853, 1864, 1861, 1859,

TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO ANILLO PERIFERICO

legalName: TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 598-0-0 - RESERVA AL CONTRATO No. 005-2016 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 04 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
EMPRESA ADJUDICADA: " TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R.L. "


title:
PAGO DEL CONTRATO No. 005-2016 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

PERIODO CORRESPONDIENTE DE: DE ENERO A JULIO DEL 2016

SEGUN FACTUTA No. 1536

title:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, UBICADAS EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SEGUN CONTRATO No.005-2016 Y ACUERDO No.199.

PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL   2016

SEGUN FACTUTA No. 1768.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 599-0-0 - RESERVA AL CONTRATO No. 005-2016 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 04 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
EMPRESA ADJUDICADA: " TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R.L. "


title:
PAGO DEL CONTRATO No. 005-2016 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

PERIODO QUE DORRESPONDE DE: DE ENERO A JULIO DEL 2016

SEGUN FACTURAS No.1535 Y1534

title:
PAGO DEL CONTRATO No. 005-2016 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

PERIODO QUE DORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016

SEGUN FACTURAS No.1856 Y 1852

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 600-0-0 - RESERVA AL CONTRATO No. 005-2016 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 04 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
EMPRESA ADJUDICADA: " TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R.L. "


title:
PAGO DEL CONTRATO No. 005-2016 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

PERIODO CORRESPONDIENTE: ENERO A JULIO DEL 2016

SEGUN FACTURAS No. 1545 y 1543

title:
PAGO DEL CONTRATO No. 005-2016 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

PERIODO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016

 SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00001854 Y 000-001-01-00001855, 000-001-01-00001860

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 601-0-0 - RESERVA AL CONTRATO No. 005-2016 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 04 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
EMPRESA ADJUDICADA: " TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R.L. "


LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (4) LLANTAS 225/75R16 SEMITRACTORAL 8L RADIAL MCA. TOYO PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA 2.8 BLANCO PLACA: N06467 MOTOR: 3L 4800778 ASIGNADO AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-1-0107-2016
OFICIO: POOL-23/2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title:
PAGO DEL CONTRATO No. 005-2016 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

PERIODO QUE CORRESPONDE DE: ENERO A JULIO DEL 2016

SEGUN FACTURA No. 1542 Y 1558

title:
PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, UBICADAS EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.SEGUN CONTRATO No.005-2016 Y ACUERDO No.199.

PERIODO QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016

SEGUN FACTURA No. 1767

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 602-0-0 - RESERVA AL CONTRATO No. 005-2016 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 04 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
EMPRESA ADJUDICADA: " TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R.L. "


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE :
24 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, BASE 20, COLOR VERDE.
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-7-0088-2016
MEMORANDO CGR-AA-165/2016


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR SUMISTROS DE:
24 PAQUETES DE PINZAS SUJETA PAPELES 19MM PAQUETE 12 UNIDADES.
24 PAQUETES DE PINZAS SUJETA PAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES.
PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA No 100-1-7-0091-2016
MEMORANDO CGR-AA-165/2016


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE :
6 TONER HP 55A (CE255A) NEGRO
PARA USO DE LA  CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA No 100-1-7-0087-2016
MEMORANDO CGR-AA-165/2016