title: PAGO PRO CONCEPTO  DE COMPRA DE 12 RESMAS DE PAPEL BON TAMAÑO CARTA, 07 RESMAS PAPEL BON TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADO EN LABORES DIARIAS EN LA OFICINA DE SUBGERENCIA L.A , SEGUN REQUISICION N. 076, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15053 (2), O/C N. 16042, ESPECIFICACION N. 160, FACTURA N. 000-004-01-00000802 CON FECHA DEL 28/07/2016 CAI 7C8E4D-3D9BDE-124C9F-417AB6-1C8F0E-FC, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 186, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/879/2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A EL EMPLEADO DE ESTA SUBGERENCIA SRLA POR VIAJE A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA EN FECHA 22/06/2016 SALIENDO A LAS 7:00 AM REGRESANDO EL 24/06/2016 A LAS 7:00 PM ESTUVO EN REUNION DE RENOVACION DE CONTRATO DE SERVICIOS DE TELEFONICA CELULAR TIGO ( PLAN 1008E Y DATA SOLUCIONES) SEGUN LIQUIDACION N. 103, COPIA DE ANTICIPO DE VIATICOS , MEMO N. SRLA-104-2016, TICKETS (6) FACTURAS N. 002-001-01-00017470 CON FECHA 22/06/2016 C.A.I: 06935A-D00ADE-BC408A-507D53-AE7DDF-9B, 000-002-01-00002282 FECHA 24/06/2016, C.A.I: E8FD9E-EDBB2C-C44D8C-BBB1ED-FEF2A2-76, 000-001-01-00001586 22/06/2016 , C.A.I: B991A0-43B08F-1841BA-D8FE9A-D3ECB9-A1.

currency: HNL

CARLOS MARCIAL DELARCA LAGOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS MARCIAL DELARCA LAGOS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 7 - SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO

ue: 49 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 7 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

initiationType: tender


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS (DEPRESIACION, PAGO PEAJE) A EL EMPLEADO DE ESTA SUBGERENCIA SRLA POR VIAJE A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA EN FECHA 22/06/2016 SALIENDO A LAS 7:00 AM REGRESANDO EL 24/06/2016 A LAS 7:00 PM ESTUVO EN REUNION DE RENOVACION DE CONTRATO DE SERVICIOS DE TELEFONICA CELULAR TIGO ( PLAN 1008E Y DATA SOLUCIONES) SEGUN LIQUIDACION N. 103, COPIA DE ANTICIPO DE VIATICOS , MEMO N. SRLA-104-2016, TICKETS (6) FACTURAS N. 002-001-01-00017470 CON FECHA 22/06/2016 C.A.I: 06935A-D00ADE-BC408A-507D53-AE7DDF-9B, 000-002-01-00002282 FECHA 24/06/2016, C.A.I: E8FD9E-EDBB2C-C44D8C-BBB1ED-FEF2A2-76, 000-001-01-00001586 22/06/2016 , C.A.I: B991A0-43B08F-1841BA-D8FE9A-D3ECB9-A1.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 TINTA CANON 210, Y 01 TINTA CANON 211 PARA USO EN LAS LABORES DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO SEGUN ORDEN DE COMPRA N.16018, ESPECIFICACION N.139, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-001-01-00022494 *07/07/2016* C.A.I: 88C771C-2F1A89-9148B1-B45DF1-A86D09-61, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15016 (2), REQUISION N.  061-2016, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDAS N. 124, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-754-2016.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

type: ORDCOM


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA ENEE EN EL SISTEMA DE TRUJILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016, FACTURA N. 000-001-01-00000028 "04-JULIO-2016", C.A.I: A5AFE7-0FE9DE-E44EAA-29DC45-45, CONTRATO DE ALQUILER, MEMO N. UAL-SRLA-005-2016, MEMO N. USG-SRLA-005-2016, MEMO N. SETRU-323-2015, COPIA IDENTIDAD, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, HOJA DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO, COPIA RTN.

FELIX GARCIA BALLESTEROS

legalName: FELIX GARCIA BALLESTEROS

ue: 50 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 8 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

type: MEMORA


title: PAGO POR CONCEPTO DE   CAMBIO DEL FLOTADOR Y EL SAPO DEL TANQUE DEL SERVICIO SANITARIO EXTERNO DE ESTE ALMACEN, YA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO Y TIENE FUGA DE AGUA, SEGUN MEMO N. SRLA-22-2016, MEMO N. USG/SRLA/725/2016, RECIBO N. 000-01-04-00000099 CON FECHA DEL 13/07/2016 CAI 823F4B-1DAE48-52448A-26715F-EF5753-E6, MEMO N. SRLA/25/2016, AUTORIZACION DE FIRMA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA CEDULA, COPIA RTN, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO N. USG/SRLA/132/2016.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DEL DEPTO DE SUBZONAS REGIONALES YA QUE PRESENTA FALLAS DE ENFRIAMIENTO SEGUN MEMO N. DSR-SRLA-356-2016, MEMO N. USG-SRLA-824-2016, RECIBO N. 000-001-04-00000110 *02/08/2016* C.AI: 823F4B-1DAE48-52448A-26715F-EF5753-E6, SOLICITUD DE COTIZACION N. 15050 (3), COPIAS CEDULAS, MEMO N. DSA/253/2016, MEMO N. USG/SRLA/709/2016, MEMO N. DSR-SRLA-410-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA RTN, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE 3,000 GALONES DE DIESEL PARA LA EXISTENCIA EN LA  BOMBA DE ALMACEN SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA N. 050, CON FECHA 01-07-2016, ORDEN DE COMPRA N. 23761, FACTURA N. 000-001-01-00002961, "23-08-2016", C.A.I: D414C8-D6AB8D-914DA5-A7D4ED-B6748F-DC, ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, COTIZACION N. DSG-1337-2016, COTIZACION N, DSG-1337-2016 (3), MEMO N. DSA-247-2016, MEMO N. USG-SRLA-702-2016, MEMO N. DSG-1356-VII-2016, CONVENIO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE , ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 203, HOJA SIAFI, HOJA PRECIOS MAXIMOS DE VENTA AL CONSUMIDOR FINAL VIGENTE 22 AL 28 AGOSTO/2016, HOJA SAR, CONSTANCIA DEI, MEMO N. USG-SRLA-988-2016.

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS

scheme: HN-RTN

rationale: SE REVERSA ESTE PAGO DEBIDO A QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE LE SACO EL 15% CUANDO NO TENIA QUE HACERSE .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-7-1413-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-7-1413-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR CONCFEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE AREAS VERDES DEL EDIFICIO PRINCIPAL ENEE Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, Y JUNIO/2016 SEGUN MEMO N. USG-SRLA-635-2016, RECIBO N. 000-001-04-00000004 "24-JUNIO-2016", C.A.I. 6A9EB3-738EEC-DB4E9D-2BED31-A73F27-19, CONTRATO DE LIMPIEZA, COTIZACION N. 14836 (3), COPIA IDENTIDAD, MEMO N. USG-SRLA-620-2016, MEMO N. UAL-SRLA-225-2016, MEMO N. USG-SRLA-164-2016, MEMO N. DSA-SRLA-211-2016, MEMO N. DSA-073-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI.

MARCO ANTONIO GUILLEN

legalName: MARCO ANTONIO GUILLEN

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN SRLA SEGUN CONTRATO N. 073/2000 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2016, SEGUN MEMO N. DSA-248-2016, MEMO N. SRLA-116-2016, MEMO N. DSG/1179/VI/2016, HOJA DETALLANDO LA CANTIDAD DE FOTOCOPIAS,  HOJA DETALLE DE PAGO POR REGIONES,  FACTURA N. 000-001-01-00007939 *31/05/2016* C.A.I: 4C6514-59566F8-FA4B86-C56539-603AA3-08, HOJA RICIBO, HOJAS CON CONSUMO DE COPIAS, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, HOJA ADDENDUM, PRORROGA DE CONTRATO.

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

faxNumber: ND

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO FOTOCOPIADO UTILIZADO EN  SRLA SEGUN CONTRATO N. 073/2000 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGUN MEMO N. DSA/249/2016, MEMO N. SRLA/115/2016, MEMO N. DSG/1170/VI/2016, HOJA DETALLANDO LA CANTIODA DE FOTOCOPIAS , HOJA  DETALLE DE PAGO POR REGIONES , FACTURA N. 000-001-01-00007049 *30/04/2016* C.A.I:4C6514-5956F8-FA4B86-C56539-603AA3-08, HOJA RECIBO, HOJAS CON CONSUMO DE COPIAS , HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL , HOJA DE ADDENDUM, PRORROGA DE CONTRATO.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE UNA CUBETA DE GRASA PARA USO EN LABORES DEL TALLER DE MECANICA DE LA ENEE SRLA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 16019, ESPECIFICACION N. 145, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N,. 000-001-01-00006613 *15/07/2016* C.A.I: 5D6F72-8A7475-134A98-217116-557C6D-5C, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15027 (3) , REQUISICION N. 032-2016, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 170, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-840-2016.

VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA

legalName: VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE REVISION Y REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 12,000 BTU UBICADO EN LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE INGENIERIA YA QUE PRESENTA SONIDOS FUERTES EN LA CONDENSADORA, SEGUN MEMO N. UI-SRLA-52/06/2016, MEMO N. USG/SRLA/761/2016, RECIBO N. 000-001-04-00000107 CON FECHA DEL 21/07/2016 CAI 823F4B-1DAE48-52448A-26715F-EF5753-E6, COTIZACION N. 15039, COPIAS CEDULA, COTIZACION AIRE FRIO N. L127924, NOTA CON FECHA DEL 11/07/2016, MEMO N. DSA/253/2016, MEMO N. USG/SRLA/709/2016, MEMO N. UI-SRLA-56-07-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA RTN, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL ,AUTORIZACION DE FIRMA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE AGUJEROS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS PAREDES DE LAMINAS DE ZINC DE LA BODEGA MAYOR ,SEGUN MEMO N. SRLA/23/2016, MEMO N. USG-SRLA-1165-2016, RECIBO N. 000-001-04-00000337, "22-11-2016", C.A.I: 03EA8D-DBEF4D-104FA3-2256A4-09A935-80, SOLICITUD DE COTIZACION N. 15055 (3), COPIAS DE IDENTIDAD, MEMO N. SRLA-46-2016, MEMO N. DSA-254-2016, MEMO N. USG-SRLA-710-2016, COPIAS IMAGENES DE MUESTRA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA RTN, CONSTANCIA DEI, HOJA SAR.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TINTA IMPRESORA #210 COLOR NEGRO Y 1 TINTA IMPRESORA #211 A COLORES PARA SER UTILIZADAS EN LA IMPRESORA MARCA : CANON MP250 DE LA UNIDAD DE MEDICION SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 16025, ESPECIFIACION N.152, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-003-01-00000689 *20072016* C.A.I: C5BC96-3D5D0F-1F4CAA-AA715C-E2661C-92, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15033 (2), REQUISION N. 022372, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 151, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-795-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA ENEE EN TELA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016 SEGUN MEMO N. USG-SRLA-695-2016, RECIBO S/N, CONTRATO DE ALQUILER, MEMO N. DSA/106/2016, MEMO N, DSA-SRLA-144-2016, MEMO N. USG-SRLA-051-2016, MEMO N. SR/SET/025/2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI,.

BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  AVENIDA PANAMA TELA

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COCNEPTO  DE LIMPIEZA DE BRECHA DE 110.9 KMS, CON MALEO DE 1057  POSTES EN LOS CIRCUITOS L-330, L-355, L-310 DEL LITORAL ATLANTICO, SEGUN MEMO N. DSA/198/SRLA/2016, MEMO N. USG/SRLA/1077/2016, FACTURA N. 000-001-01-00000156 CON FECHA DEL 24/10/2016 CAI B6E567-C13E9A-6B40BD-FCF130-3466DB-F2, MEMOS N. SET/SRLA/311/2016, SET/SRLA/312/2016, DID/SRLA/077/2016, DID/SRLA/076/2016, MEMO CON FECHA 11/10/2016, COPIA CUADRO L-330, MEMOS N. SRLA/176/2016, DIDR-SRLA-04-10-2016, COPIA ORDEN DE INICIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COTIZACION N. 14979 ( 4 ), LISTADO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE LOS PROVEEDORES, COPIAS DE BOLETAS DE MATRICULAS DE VH., ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, INVITACION INTERNA E INVITACIO A PROVEEDORES, MEMOS N. UAL/SRLA/280/2016, USG/SRLA/566/2016, HOJA QUE DESCRIBE LOS KM DE COMALEO, MEMOS N. SRLA/034/2016, DIDR/SRLA/030/2016, HOJAS CON CORREO ELECTRONICO, COPIAS CEDULA, COPIAS RTN ,CONTRATO PRIVADO  PARA REALIZAR LA BRECHA, MEMO N. USG/SRLA/773/2016, FIANZA N. FI-CC1501-0, NOTA CON FECHA DEL 02/09/2016, HOJA LUGARES PARA APERTURA DE RAMALES, HOJA SIAFI, CONDICIONES GENERALESPARA LA LIMPIEZA, PROGRAMACION DE APERTURA PARA BRECHAS CEIBA-TELADOCUMENTO SAR.

ROLANDO ROBERTO AREVALO ZELAYA

legalName: ROLANDO ROBERTO AREVALO ZELAYA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE BRECHA DE 112.7 KMS COMALEO DE 901 POSTES EN EL CIRCUITO L-309 DEL LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMO N. DSA/199/SRLA/2016, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1049-2016, FACTURA N. 000-001-01-00000153 "30-SEPTIEMBRE-2016", C.A.I: B6E567-C13E9A-6B40BD-FCF130-3466DB-F2, MEMO N. SET-SRLA-305-2016, HOJA CON FECHA 25-JULIO-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, SOLICITUD DE COTIZACION N. 14980 (4), COPIAS DE IDENTIDAD, HOJAS CON MATERIALES A UTILIZAR, HOJAS COMPROBANTE TASA UNICA ANUAL VEHICULAR N. 0761717, 1347403, 0417808, 0786627, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, HOJA CON FECHA 08-JUNIO-2016, MEMO N. UAL-SRLA-281-2016, MEMO N. USG-SRLA-567-2016, HOJA CON  LOS LUGARES DONDE SE HIZO LA LIMPIEZA DE BRECHAS, KILOMETRAJES, Y COMALEOS, MEMO N. SRLA-034-2016, MEMO N. DSR-SRLA-216-2016, HOJA CON FECHA 28-ENERO-2016, CONTRATO DE LIMPIEZA, MEMO N. USG-SRLA-773-2016, HOJA CON FECHA 21-JULIO-2016, HOJA 02-SEPTIEMBRE-2016, HOJA LUGARES DE APERTURA DE RAMALES O CIRCUITOS PARA LIMPIEZA DE BRECHA, HOJA SIAFI, HOJA SAR, HOJA PROGRAMACION DE APERTURAS DE CIRCUITOS PARA BRECHAS CEIBA-TELA, HOJAS CON CONDICIONES GENERALES PARA LIMPIEZA DE SISTEMAS ELECTRICOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TELA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-698-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, FACTURA CON S U RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,  HOJAS REPORTE DIARIO DE TRABAJO, FACTURAS N. 20322, 20231, 20375, 20361, 20570, 20842, 20949, 21131, 21294, C.A.I: 6624F0-BCF6AD-584A8A-D88ECB-EB43.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-692-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, FACTURAS N. 11837, 11952, 11967, 11983, 11874, C.A.I: FE9549-9398AF-EF46B5-DA0202-CDC1B9-33.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA SEGUN MEMO N.  USG-SRLA-664-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA, REQUISICION DE MATERIALES, FACTURAS N. 11364, 11362, 11375, 11388, 11390, 11393, C.A.I: FE9549-9398AF-EF46B5-DA0202-CDC1B9-33.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-692-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, FACTURAS N. 11778, 11776, 11775, 11773, 11733, 11834, 11839, 11840, 11903, 11902, 11800, 11853, 11797, 11852, 11851, 11795, 11553, 11953, 11951, 11552, 11959, 11558, 11858, 11857, 11911, 11570, 11566, 11963, 11962, 11559, 11560, 11561, 12051, 11914, 11866, 11573, 11576, 11577, 11981, 11885, 11982, 11992, 11991, 11881, 11891, 11875, 11870, 11925, 11996, 11931, 11930, 11578, 12003,                C.A.I: FE9549-9398AF-EF46B5-DA0202-CDC1B9-33.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA SEGUN MEMO N.  USG-SRLA-664-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIALES, FACTURAS N. 11363, 11336, 11943, 11340, 11341, 11359, 11330, 11335, 11331, 11360, 11366, 11365, 11605, 11371, 11385, 11604, 11602, 11606, 11386, 11627, 11392, 11500, 11612, 11614, 11415, 11618, 11452, 11703, 11646, 11633, 11637, 11638, 11816, 11817, 11814, 11808, 11809, 11807, 11805, 11714, 11759, 11762, 11723, 11730,   C.A.I: FE9549-9398AF-EF46B5-DA0202-CDC1B9-33.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA SEGUN MEMO N.  USG-SRLA-664-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA, REQUISICION DE MATERIALES, FACTURAS N. 10943, 11361, 11332, 11347, 11346, 11372, 11373, 11377, 11391, 11395, 11613, 11616, 11617, 11650, 11704, 11705, 11706, 11760, 11761, 11715,  C.A.I: FE9549-9398AF-EF46B5-DA0202-CDC1B9-33.

ue: 51 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 9 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-692-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, FACTURAS N. 11781, 11838, 11835, 11794, 11791, 11847, 11849, 11961, 11861, 11574, 11985, 11922, 11888, 11890, 11872, 11917, 11998, C.A.I: FE9549-9398AF-EF46B5-DA0202-CDC1B9-33.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD EN EL AREA DEL LITORAL ATLANTICO SEGUN CONTRATO N. 068/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016,MEMO N.DSA/252/2016, MEMO N.SRLA/119/2016, RECIBO N.4491, FACTURA N.000-001-01-00000750, "02 DE JULIO DEL 2016",    C.A.I. 82B935-4CDEAA-A442AA-26CEE5-849831-B5, MEMO N.S.A.F N.0410-06-2016, NOTA ACLARATORIA, HOJA SIAFI, CONTRATO DE VIGILANCIA, CONSTANCIA DEI.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE VARIOS UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LAS LABORES DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 16021, ESPECIFICACION N. 143, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-004-01-00000405 *15/07/2016* C.A.I: C5B096-3D5D0F-1F4CAA-AA715C-E2661C-92, RESEMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15028 (2), REQUISICION N. 042-2016, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RIBIDAS N. 148, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-793-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  REALIZAR EL DESMONTAJE, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO E INSTALACION EN LA UNIDAD DE CORTES DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE VENTANA QUE SE ENCUENTRAN EN LAS OFICINAS DE JEFATURAS DEL DEPTO COMERCIAL Y LA UNIDAD DE ATENCIO AL CLIENTE, SEGUN MEMO N. UCEC-SRLA-054-2016, MEMO N. USG-SRLA-727-2016, MEMO N. USG/SRLA/759/2016, RECIBO N. 000-001-04-00000104 CON FECHA DEL 21/07/2016 CAI 823F4B-1DAE48-52448A-26715F-EF5753-E6, COTIZACION N. 15044, COPIAS CEDULA, MEMO N. DSA/258/2016, REGISTRO CAMBIO DE PROPIEDAD, MEMO N. UCEC-SRLA-055-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA RTN, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, AUTORIZACION DE FIRMA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-712-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, FACTURA CON RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJAS REPORTE DIARIO DE TRABAJO, FACTURAS N. 21609, 21669, 22004, 22130, 22158, 22553, 56717, 22747, 23022, 23371, 5768, 23963, 24142, 24302, 24554, 24619, 24993, 24891, 24871, 25166,  C.A.I: 6624F0-BCF6AC-584A8A-D88ECB-EB3313-8F.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-712-2016, CUADRO DE OCDIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, HOJAS REPORTE DIARIO DE TRABAJO, FACTURAS N. 24970, 25001 C.A.I:   6624F0-BCF6AC-584A8A-D88ECB-EB3313-8F.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TRUJILLO SEGUN MEMO N.USG-SRLA-706-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CUADRO DE CODIFICACION , COPIA GACETA, HOJA SIAFI, FACTURA CON SUS RESPECTIVAS  ORDEN DE  ENTRAGA DE MATERIALES, FACTURAS N. 1173, 1177, 1184, 1183,1181,1192, 1199, 1201, 1204,1202,1208,1209, 1213, 1216, 1215, 1219, 1223, 1224, C.A.I: C0B0C6-279974-8649AC-5E9726-D44BA9-FC.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: PAGO  PARA REPARACION DE LA CULATA DEL VEHICULO N. 071 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMO N. DSA-244-2016, MEMO N. USG-SRLA-694-2016, MEMO N. UM-DID-SRLA-046-2016, MEMO N. USG-SRLA-815-2016, RECIBO N. 000-001-04-00000208 "26-07-2016", C.A.I:E06786-734237-124AAC-0624F7-6D453A-EB, COTIZACION N. 15029 (3), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. UM-DID-SRLA-050-2016.

MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

legalName: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 4 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN LA LABORES DE ESTA SUBGERENCIA L.A, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 16026, ESPECIFICACION N. 151, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-003-01-00000683 *19/07/2016* C.A.I: C5B096-3D5D0F-1F4CAA-AA715C-E26612-92, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15036 (2), REQUISICION N. 0080-2016, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 146, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USGF-SRLA-800-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA ENEE EN EL SISTEMA DE TOCOA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, Y JULIO DEL  2016, SEGUN, MEMO N. AEJ-190-06-2016, CONTRATO DE ALQUILER, MEMO N. USG-SRLA-553-2016, MEMO N.UABA-SE02-01-2016, HOJA CON FECHA 18-ENERO-2016, MEMO N. UAL-SRLA-285-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. USG/SRLA/970/2016, RECIBO N. 000-001-01-00000001 CON FECHA DEL 19/09/2016 CAI 3B98D1-F8314F-694EB7-8C94BA-D230F2-B4, DPCUMENTO SAR, MEMO N. USG/SRLA/804/2016, HOJA SIAFI,

FRANCISCO MARTINEZ DURON

legalName: FRANCISCO MARTINEZ DURON


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRO Nº145, Y 1 CARTUCHO DE TINTA A COLORES Nº146, PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA CANON MG2410 DE LA UNIDAD DE OPERACION SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 16033, ESPECIFICACION N. 146, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-003-01-00000807 *20/07/2016* C.A.I: C5B096-3D5D0F-1F4CAA-AA715C-E2661C-92, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N.  15032 (2), REQUISICION N. 40862, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 149, HOJA SIAFI,  COPIA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-803-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS (DEPRESICIACION DEL VEHICULO) A EL EMPLEADO DE LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TRUJILLO A SEGUIMIENTO DE LA DEMANDA DEL SEÑOR JUAN DE DIOS BERMUDEZ SALIENDO LA FECHA 20-06-2016 A LAS 6.00 AM, Y REGRESANDO EL 20-06-2016 A LAS 6:00 PM SEGUN LIQUIDACION DE VIATICOS N. 109, MEMO N. UAL-SRLA-296-2016, AUL-SRLA-279-2016, FACTURA N. 000-001-01-00007185 "20-06-2016", C.A.I. E58795-5FB658-4C4ABB-9419A6-895AB7-B1.

OLVIN DANIERE BONILLA URBINA

legalName: OLVIN DANIERE BONILLA URBINA


title: PAGO POR CONCEPTO PARA  REALIZAR LOS TRAMITES NECESARIOS PARA QUE SE DESMONTE EL AIRE ACONDICIONADO A/A MINI SPLIT DE 18,000 BTU, QUE ESTA INSTALADO EN EL LABORATORIO POR ENCONTRARSE ESTE EN MAL ESTADO. A ESTE AIRE SE LE HARA EL DESCARGO DE ACTIVO FIJOS RESPECTIVO, ADEMAS SE SOLICITA DESMONTAR Y REALIZAR MANTTO AL AIRE ACONDICIONADO A/A MINI SPLIT DE 24,000 BTU QUE ESTA INSTALADO EN EL AREA SECRETARIAL Y LUEGO MONTARLO EN EL LABORATORIO DE MEDICION, SEGUN MEMO N. UDM/SRLA/DD/336/2016, MEMO N. USG-SRLA-764-2016, RECIBO N. 000-001-04-00000109 " 21/07/2016", C.A.I: 823F4B-1DAE48-52448A-26715F-EF5753-E6, MEMO N. DSA-262-2016, MEMO N. USG-SRLA-753-2016, MEMO N. UDM-SRLA-DD-347-2016, COTIZACION N. 15043 (3),COPIA DE IDENTIDAD, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE RTN, HOJA SIAFI, CONSTANCIA DEI, AUTORIZACION.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-728-2016, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-728-2016, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-728-2016, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-728-2016, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO Nº USG-SRLA-728-2016, CUADRO DE CODIFICACION , COPIA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, FACTURA CON SUS RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-700-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR CONBCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-700-2016, CUADRO DE CODIFACION, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO Nº USG-SRLA-700-2016, CUADRO DE CODIFDICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN  DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 01 TONER TINTA LASER HP 53A PARA USO DE LABORES DIARIAS DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS SEGUN REQUISICION N. 127146, O/C N. 16062, ESPECIFICACION N. 182, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-004-01-00000862 CON FECHA DEL 29/08/2016 CAI 7C8E4D-3D9BDE-124C9F-417AB6-1C8F0E-FC, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N. 15071 ( 3 ), ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 198, DOCUMENTO SAR, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/967/2016.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE LA LOZA DE CONCRETO DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE LA JEFATURA DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD DE ESTA S.R.L.A. SEGUN  MEMO N. USG/SRLA/730/2016, RECIBO N. 000-001-04-00000103 CON FECHA DEL 14/07/2016 CAI 823F4B-1DAE48-52448A-26715F-EF5753-E6, COTIZACION N. 15015, COPIA CEDULA, MEMO N. UC/SRLA/92/2016, NOTA CON FECHA DEL 31/05/2016, MEMO N. USG/SRLA/177/2016, MEMO N. UC/SRLA/019/2016, NOTA CON FECHA DEL 24/02/2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA RTN, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA  DE 25 BOMBILLOS DE 100 WATTS VAPOR DE SODIO PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 16027, ESPECIFICACION N. 150, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-001-01-00035262 *19/07/2016* C.A.I: A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15035 (2), BROUCHURES, REQUISICION N. 40936, MEMO N. USG-SRLA-733-2016, MEMO N. UAP-USG-10-2016, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 180, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-834-2016.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 07 CARTUCHOS DE TINTA 210 COLOR NEGRO PARA IMPRESORA CANON, 7 CARTUCHOS DE TINTA 211 A COLOR PARA IMPRESORA CANON, PARA USO EN LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA DEL LITORAL ATLANTICO SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 16028, ESPECIFICACION N. 149, AUTORIZACION PRESUPUSTARIA, FCATURA N. 000-003-01-00000682 *19/07/2016* C.A.I: C5B096-3D5D0F-1F4CAA-AA715C-E2661C-92,  RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS , COTIZACION N. 15037 (2), REQUISICION N. 0082-2016, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 145, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-801-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  LA DESINSTALACION DE LOS AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LA UNIDAD DE TESORERIA, SON TRES ( 3 ) 01 AIRE MINI SPLIT DE 60,000 BTU CON INVENTARIO 70820 Y 02 AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 12,000 BTU CADA UNO CON INVENTARIOS 70810 Y 70821, RECIBO N. 000-001-04-00000105 "21/07/2016"  C.A.I: 823F4D-1DAE48-52448A-26715F-EF5753-E6, COTIZACION N. 15045 (3) , COPIAS  IDENTIDAD, MEMO N. U.T./SRLA/242/2016,  MRMO N. USG-SRLA-753-2016, MEMO N. DSA-262-2016, MEMO N. U.T./SRLA/258/2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA RTN, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, AUTORIZACION.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-2007-2015, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 MOUSE INHALAMBRICO PARA USO EN LA COMPUTADORA DE SERVICIOS GENERALES, CON REQ. 048-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15048 (2), O/C N. 16036, ESPECIFICACION N. 158, FACTURA N. 000-004-01-00000819 CON FECHA DEL 27/07/2016 CAI 7C8E4D-3D9BDE-124C9F-417AB6-1C8F0E-FC, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 182, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/877/2016.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL, UN DISCO DURO EXTERNO, Y UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON, PARA USO EN LABORES DIARIAS DEL SUBGERENTE ING. ALFREDO ORTEGA SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 16038, ESPECIFICACION N. 159, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15047 (2), REQUISICION N. 0084-2016, HOJA CON ESPECIFICACIONES DE LA COMPUTADORA, AUTORIZACION, MEMO N. USG-SRLA-771-2016, HOJA SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 03 TINTAS CANON 210 NEGRA Y 03 TINTAS CANON 211 A COLOR PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION N. 050-2016, HOJA PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION 15049 (2), O/C N. 16037, ESPECIFICACION N. 157, FACTURA N. 000-004-01-00000838 CON FECHA DEL 22/07/2016 CAI 7C8E4D-3D9BDE-124C9F-417AB6-1C8F0E-FC, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, AVISO N. 186, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, HOJA SAR, MEMO N. USG/SRLA/931/2016.


title: PAGO POR CONCEPTO  POR  DESINSTALACION  DE  02 AIRES DE VENTANA DE 12000 BTU Y O1 DE VENTANA DE 24000 BTU DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL SEGUN MEMO N. USG-SRLA-763-2016, RECIBO N.000-001-04-00000108 "21/07/2016",MEMO N.DC-SRLA-342-2016, MEMO N. DC-SRLA-352-2016, MEMO N. DC-SRLA-352-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA , COPIA DE IDENTIDAD,COPIA RTN, HOJA SIAFI , CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO N. USG-SRLA-132-2016, AUTORIZACION.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 30 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO BARRIL, 30 ROLLOS DE BOLSAS PEQUEÑAS PARA BASURA, 30 ROLLOS BOLSAS MEDIANAS PARA BASURA SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 16034, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15046 (2), ESPECIFICACION N. 155, FACTURA N. 000-004-01-00000411 *21/07/2016* C.A.I: C5B096-3D5D0F-1F4CAA-AA715C-E2661C-92, REQUISICION N. 72, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 152, AUTORIZACION, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-805-2016.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 TOLDOS DE PLASTICO 20X40 PARA PROTEGER EL EQUIPO Y ARCHIVOS DE OFICINAS QUE QUEDARON EN CUSTUDIA EN LAS OFICINAS DEL ALMACEN, DE ESTA SUBGERENCIA L.A SUBGERENCIA. REQ. 087-2016, ORDEN DE COMPRA N. 16057, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 177, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-002-01-00005307, "08-30-2016", RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15067 (2), AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 204, ACTA DE RECEPCION, HOJA SAR, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-982-2016.

ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 02 CINTA CORRECTORA P/MAQUINA IBM PARA USO EN LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN REQUISICION N. 022384, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15052 (2), O/C N. 16040, ESPECIFICACION N. 162, FACTURA N. 000-003-01-00000801 CON FECHA DEL 28/07/2016 CAI 7C8E4D-3D9BDE-124C9F-417AB6-1C8F0E-FC, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 185, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/878/2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 TINTA P/IMPRESORA LASSER N. CB540A, 01 TINTA P/IMPRESORA LASSER N. CB541A, 01 TINTA P/IMPRESORA LASSER N. CB543A, 01 TINTA P/IMPRESORA LASSER CB542A PARA USO EN LA IMPRESORA LASSER JP CP1215 DE LA UNIDAD DE MEDICION SEGUN REQUISICION N. 022383, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15051 (2), O/C N. 16039, ESPECIFICACION N. 163, FACTURA N. 000-004-01-00000805 CON FECHA DEL 02/08/2016 CAI 7C8E4D-3D9BDE-124C9F-417AB6-1C8F0E-FC, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, AVISO N. 183, HOJA SAR, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/929/2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE3L SISTEMA ELECTRICO DE TELA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-765-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJAS REPORTE DIARIO DE TRABAJO,  FACTURAS N. 17703, 19262, 21813, 32763, 25371, 25256, 25556, 25441, 25761, 25935, 26242, 26442, 26423, C.A.I: 6624F0-BCF6AD-584ABA-D88ECB-EB4313-8F.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE3L SISTEMA ELECTRICO DE TELA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-765-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJAS REPORTE DIARIO DE TRABAJO,  FACTURAS N. 26077, 26128, 26235, 26329, 26331,  C.A.I: 6624F0-BCF6AD-584ABA-D88ECB-EB4313-8F.


title: PAGO  POR CONCEPTO DE PLAN CORPORATIVO DATA SOLUCIONES CORRESPONDIENTE  AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2016 POR EL USO DE SIMCARDS LAS CUALES ESTAN ASIGNADA A ESTA SUBGERENCIA PARA EL CONTROL DE RESTAURADORES EN LA UNIDAD DE OPERACION Y DE MANEJO DE INTERFAZAMR EN  LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES SEGUN MEMO N.DSA-268-2016,HOJA IMPRESION DEL PRECIO DEL DOLAR ,MEMO N.SRLA-128-2016, HOJA SIAFI , COPIA OFICIO N.GG-455-2015, RESUMEN DE FACTURACION, DESGLOSE DE FACTURAS.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-774-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURAS N. 11531, 11942, 11939, 11535, 11940, 11941, 11584, 12442, 12074, 12101, 12126, 12125, 12124, 12443, 12142, 12140, 12139, 12165, 12155, 12153, 12152, 12175, 12176, 12206, 12249, 12302.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-774-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURAS N. 12100, 11537, 12004, 12104, 12106, 12282, 12283 .


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-774-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURAS N. 11528-11745-11582-11593-12025-12075-12090-12133-12130-12117-12116-12149-12177-12207-12253-12259-12280-12299.


title: PAGO SERVICIO DE INTERNET 40 MEGAS  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016,  EDIFICIO PRINCIPAL Y SALON DIPLOMATICO AEROPUERTO.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: PAGO PRO CONCEPTO  DE 6 RESMAS PAPEL BON TAMAÑO CARTA Y 4 RESMAS PAPEL BON TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL SEGUN REQUISION N. 03-2016, O/C N. 16044, ESPECIFICACION N. 166, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-003-01-00000808 CON FECHA DEL 02/08/2016 CAI 7C8E4D-3D9BDE-124C9F-417AB6-1C8F0E-FC, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15057, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 188, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/880/2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 GLS CERA LIQUIDA Y 20 UND PASTILLA DESINFECTANTES PARA SANITARIO PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZAS DE LAS OFICINAS DE LA ENEE EDIFICIO PRINCIPAL SEGUN REQUISION N. 73, ORDEN DE COMPRA N. 16060, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 180, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-004-01-00000866 "31-AGOSTO-2016", C.A.I: 7C8E4D-3D9BDE-124C9F-417AB6-1C8F0E-FC, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15068 (3), AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 209, ACTA DE RECEPCION, HOJA SAR, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-987-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 2 KIT SELLOS PARA BOMBAS AUXILIARES DE FRENOS PARA SER  UTILIZADOS RN RL VEHICULO . 551 PLACA 09478 DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS SEGUN REQUISICION N. 127171, MEMO N. PCPNT-SRLA-319-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15025 (2), O/C N. 16049, ESPECIFICACION N. 170, FACTURA N. 000-002-01-00001717 CON FECHA DEL 16/08/2016 CAI D822CB-4A3FB4-634193-E7963E-255AC4-47, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 191, HOJA SAR, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, AUTORIZACION DE FIRMA, MEMO N. USG/SRLA/928/2016.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR CONCEPTO  DE 8 CUARTOS DE ACEITE PARA USO EN VEHICULO DE UNIDAD DE OPERACION SEGUN REQUISICION N. 015428, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15056 (2), O/C N. 16043, ESPECIFICACION N. 164, FACTURA N. 000-001-01-00006741 CON FECHA DEL 02/08/2016 CAI 5D6F72-8A7475-134A98-217116-557C6D-5C, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 189, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/876/2016.

VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA

legalName: VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA


title: PAGO POR CONCEPTO DE  TRASLADO DEL LLAVIN DE SEGURIDAD DE LA OFICINA DE CONTROL DE PERDIDAS A LA PUERTA DONDE HOY ESTAMOS INSTALADOS EN VISTA DE QUE EL LLAVIN DE LA NUEVA OFICINA NO PRESENTA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL RESGUARDO DE LA DOCUMENTACION Y EQUIPO AL INTERIOR DE ESTA OFICINA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-844-2016, RECIBO N. 000-001-04-00000111 *04/08/2016* C.A.I: 823F4B-1DAE48-52448A-26715F-EF5753-E6, MEMO N. UCPNT-SRLA-305-2016, MEMO N. UCPNT-SRLA-338-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA CEDULA, COPIA RTN, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO N. USG-SRLA-132-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 DISCO DURO SATA  PARA COMPUTADORA DE  ESCRITORIO  DE 1 TB PARA SER UTILIZADO ENLA COMPUTADORA ASIGNADA A EL EMPLEADO JOSUE LOZANO DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION N. 80, DIAGNOSTICODE REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y CABLEADO DE RED, O/C N. 16045, ESPECIFICACION N. 165, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-003-01-00000809 CON FECHA DEL 02/08/2016 CAI 7C8E4D-3D9DBE-124C9F-417AB6-1C8F0E-FC, RESUMEN DE OTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15058, HOJA DIAGNOSTICO DE LA COMPUTADORA, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 184, HOJA SAR, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/930/2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE OLANCHITO SEGUN MEMO N. USG-SRLA-786-2016, CUADRO DE CODIFICACION, HOJA REPORTE DIARIO DE TRABAJO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, FACTURA N. 000-001-01-00052551 *24/05/2016* C.AI: ADA128-6FE01A-004280-3BEA22-59737D-D1, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

ELVIRA DEL CARMEN DUARTE

legalName: ELVIRA DEL CARMEN DUARTE


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DEL EMPLEADO DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD POR VIAJE EN FECHA DEL 18/01/2016 A LAS 06.00 AM Y REGRESANDO EL 23/01/2016 A LAS 01:00 PM, VIAJANDO A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA ATENDIENDO CONVOCATORIA PARA REALIZAR EL CIERRE CONTABLE SAP, SOLICITADO POR LA DIVISION DE SERV. CONTABLE EN EDIFICIO EMAS ENEE SEGUN LIQUIDACION DE VIATICOS N. 16, COPIA DE ANTICIPO DE VIATICOS N. 004, TICKES DE PAGO, FACTURA S/N DEL 20/01/2016.

MARIO RENE BONILLA ARGUETA

legalName: MARIO RENE BONILLA ARGUETA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE OLANCHITO SEGUN MEMO N. USG-SRLA-792-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, FACTURA N. 3712,3707,3506,3649,3706.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 02 TONER LASER JET 05A PARA USO EN LABORES DIARIAS DE LA UNIDAD DE FACTURACION, SEGUN REQUISICION N. 05/2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15066 (2), O/C N. 16050, ESPECIFICACION N. 169, FACTURA N. 000-004-01-00000830 CON FECHA DEL 10/08/2016 CAI 7C8E4D-3D9BDE-124C9F-417AB6-1C8F0E-FC, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 189, HOJA SAR, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, AUROTIZACION DE FIRMA, MEMO N. USG/SRLA/933/2016.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMBUSTIBLE DEL SISTEMA DE TRUJILLO SEGUN MEMO N. USG-SRLA-796-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, FACTURA N. 002-002-01-00001278, "19/06/2016".

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE BRECHA DE 180 KMS Y EL COMALEO DE 864 POSTES EN EL CIRCUITO L-344, L-346. L-350 DEL AREA BAJO AGUAN SEGUN MEMO N. USG-SRLA-817-2016, DACTURA N. 000-001-01-00000001 *29/07/2016* C.A.I: 76DEF9-B6CA90-E7408C-757722-81AB0C-E0, MEMO N. UABA-SRLA-033-07-2016, ORDEN DE INICIO, SOLICITUD DE COTIZACION N. 14971 (4), LISTADO DE HERRAMIEBNTAS Y EQUIPOS DE PROVEEDORES, COPIAS DE BOLETAS DE MATRICULAS DE VEHICULOS, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, MEMO N. DSA/72/SRLA/2016, CUADRO DETALLADO DONDE SE REALIZARON LOS TRABAJOS (3), MEMO N. SRLA/034/2016, MEMO N. DSR-SRLA-216-2016, CORREO ELECTRONICO PARA CONTRATACION DE SERVICIOS, COPIAS CEDULAS, COPIA CONTRATO DE OBRA DETERMINADA, MEMO N. USG-SRLA-474-2016, MEMO N. UAL-SRLA-277-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. USG-SRLA-708-2016, COPIA CHEQUE GARANTIA DE TRABAJO, CONDICIONES GENERALES PARA LA LIMPIEZA DE BRECHAS, HOJA SIAFI.

RICHEL ROLANDO CACERES HERRERA

legalName: RICHEL ROLANDO CACERES HERRERA


title:
PAGO POR CONCEPTO PARA LA RECTIFICACION E INSTALACION DE CRUZ DE CARDAN DEL VH. N. 604-08 DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN MEMO N. DSA/272/2016 (2) , MEMO N. USG/SRLA/770/2016, MEMO N. UAC/SRLA/194/2016, HOJA TALLER DE MECANICA ENEE, USG-SRLA-896-2016, RECIBO N. 000-001-04-00000048 "18-AGOSTO-2016", C.A.I: E06786-734237- 124AAC-0624F7-6D45A-EB, MEMO N. UAC-SRLA-217-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,COPIA GACETA, HOJA SIAFI.
NOTA: SE ADJUNTA MEMO CON EL VISTO BUENO DEL INGENIERO "ALFREDO ORTEGA".

MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

legalName: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY


title: PAGO POR  COMPRA DE 03 CRUCES DE CARDAN, 01 VALINERA DE CENTRO PARA USO EN EL VH. N. 585 CON PLACA N. 09498 ASIGNADO A LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN REQUISICION N. 127172. ORDEN DE4 COMPRA 16054, COTIZACION 15073,ESPECIFICACIONES,002-01-00001758,ORDEN TALLER,MEMO- PCPNT-SRLA-325-2016,ACTA DE RECEPCION,AVISO,SAR,SIAFI,GACETA, MEMO-USG-SRLA-957-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 02 BOTES DE 1/4 DE LIQUIDO HIDRAULICO PARA USO EN EL VH. N. 551 CON PLACA N. 09478 ASIGNADO A LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15024 (2), MEMO N. PCPNT-SRLA-324-2016, REQUISICION N. 127169, O/C N. 16048, ESPECIFICACION N. 171, FACTURA N. 000-002-01-00001718 CAI D822CB-4A3FB4-634193-E7963E-255AC4-47, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 190, HOJA SAR, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, AUTOIZACION DE FIRMA, MEMO N. USG/SRLA/927/2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS AL EMPLEADO DE LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL ( COMBUSTIBLE Y DEPRECIACION ) POR VIAJE A LA CIUDAD DE TELA EN FECHAS DEL 30/06/2016 SALIENDO A LAS 6:00 AM Y REGRESANDO EL 30/06/2016 A LAS 6:00 PM Y EL 04/07/2016 A LAS 6:00 AM Y REGRESANDO EL 04/07/2016 A LAS 6:00 PM DANDOLE SEGUIMIENTO EN AMBOS VIAJES AL CONFLICTO EXISTENTE EN TELA POR EXCAVACIONES EN LOS ALREDEDORES DE LA TORRE NUMERO 3 SEGUN LIQUIDACION N. 121, MEMO N. UAL/SRLA/303/2016, FACTURA N. 000-001-01-00010014 CON FECHA DEL 30/06/2016 CAI 917135-370B6B-0E41AC-31AEFE-B94AA8-99, 017-002-02-00015745 CON FECHA DEL 04/07/2016 CAI N. CA07E9-D0A2EC-D74AAC-D7AC8F-78C079-11, MEMO N. UAL-SRLA-304-2016.

OLVIN DANIERE BONILLA URBINA

legalName: OLVIN DANIERE BONILLA URBINA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DEL AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 B.T.U DE ATENCION AL CLIENTE "VENTANILLA UNICA" SEGUN MEMO N. USC-SRLA-242-2016, MEMO N. USG-SRLA-863-2016, RECIBO N. 000-001-04-00000113 "05-08-2016", C.A.I: 823F4B-1DAE48-52448A-26715F-EF5753-E6, MEMO N. USC-SRLA-256-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA IDENTIDAD, COPIA RTN, HOJA SIAFI, CONSTANCIA DEI, MEMO N. USG-SRLA-132-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 B.T.U DE LA VENTANILLA UNICA YA QUE DEBIDO A UNA OSCILACION DE VOLTAJE "BAJON DE ENERGIA", LA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DEJO DE FUNCIONAR CORRECTAMENTE, SEGUN MEMO N. USC-SRLA-241-2016, MEMO N. USG/SRLA/862/2016, RECIBO N. 000-001-04-00000112 CON FECHA DEL 05/08/2016 CAI 823F4B-1DAE48-52448A-26715F-EF5753-E6, MEMO N. USC/SRLA/255/2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA CEDULA, COPIA RTN, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO N. USG/SRLA/132/2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN CORPORATIVO DATA SOLUCIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2016, POR EL USO DE SIMCARDS LAS CUALES ESTAN ASIGNADAS A ESTA SUBGERENCIA DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES SEGUN MEMO N. DSA/281/2016, HOJA DE CAMBIO DE DOLAR ACTUALMENTE, MEMO N. SRLA/129/2016, HOJA SIAFI, HOJA OFICIO N. GG-455-2015, RESUMEN DE MEDIDORES, DESGLOSE DE FACTURAS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE AGUAN Y SISTEMA DE TOCOA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-818-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJAS REPORTE DIARIO DE TRABAJO, FACTURAS N. 53901, 56579, 56595, 56791, 56806, 56944, 57113, 57105, 57160, 57338, 57511, 57556, 57610, 57695, 57796, 57844, 57854, 58096, 57995, 58071, 58104.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR CONCEPTO SDE  COMPRA DE 1 BOTE DE TINTA EPSON NEGRO T 664 70 ML, Y 1 BOTE DE TINTA EPSON AMARILLO T664 70 ML, PARA USO EN LAS LABORES DE LA UNIDAD DE PERSONAL SEGUN REQUISICION N. 36, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15059 (2), O/C N. 16047, ESPECIFICACION N. 167, FACTURA N. 000-004-01-00000824 CON FECHA DEL 08/08/2016 CAI 7C8E4D-3D9BDE-124C9F-417AB6-1C8F0E-FC, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 187, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/883/2016.


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE4 AL MES DE ABRIL A OCTUBRE DE 2016, EDIFICIO PRINCIPAL Y SALON DIPLOMATICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS (DEPRECIACION DE COMBUSTIBLE) A EL EMPLEADO DE LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TELA A REUNION PROGRAMADA EN LA CORPORACION MUNICIPAL CON RELACION A LA PROBLEMATICA EXISTENTE POR LA EXTRACCION DE MATERIAL EN LOS ALREDEDORES DE LA TORRE N. 3, SALIENDO LA FECHA 26-07-2016 A LAS 6:00 AM Y REGRESANDO A LAS 6:00 PM SEGUN LIQUIDACION DE VITICOS N. 122, UAL-SRLA-319-2016, FACTURA N. 000-001-01-00006482 "26-07-2016", C.A.I: E58795-5FB658-4C4ABB-9419A6-895AB7-B.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA ENEE EN EL SISTEMA DE TRUJILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016 SEGUN MEMO N. USG-SRLA-825-2016, FACTURA N. 000-001-01-00000029 "02-AGOSTO-2016", C.A.I: A5AFE7-OFE9DE-E44EAA-29DC45-45BC18-45, CONTRATO ALQUILER, MEMO N. AUL-SRLA-005-2016, MEMO N. USG-SRLA-005-2016, MEMO N. SETRU-323-2015, COPIA IDENTIDAD, HOJA SIAFI, CONSTANCIA DEI, HOJA DEPTO DE CATASTRO DE LA MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO, COPIA RTN, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

FELIX GARCIA BALLESTEROS

legalName: FELIX GARCIA BALLESTEROS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA ENEE EN EL SISTEMA DE OLANCHITO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JULIO/2016 SEGUN MEMO N. USG-SRLA-823-2016, FACTURA N. 000-003-01-00000165 "29-07-2016", C.A.I: 256355-728817-914692-5681FE-7B9342-9C, CONTRATO DE ALQUILER, HOJA CON FECHA 29-DICIEMBRE/2015, MEMO N. USG-SRLA-145-2016, MEMO N. DSA-SRLA-690-2016, COPIA RTN, COPIA IDENTIDAD, MEMO N. DSA-260-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA,  HOJA SIAFI.

RAFAEL RAMOS RIVERA

legalName: RAFAEL RAMOS RIVERA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 04 CAJAS FASTENER #8,  5 GLICERINA, 06 BORRADOR LIRATO, 6 CORRECTOR LIQUIDO EN LAPIZ, 2 CAJAS  LAPIZ TINTA NEGRA, 2 CAJAS LAPIZ GRAFITO, 6 TAPE TRANSPARENTE PEQUEÑO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD SEGUN REQUISICION N. 01-2016, O/C N. 16065, ESPECIFICACION N. 186, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-004-01-00000858 CON FECHA DEL 29/08/2016 CAI 7C8E4D-3D9BDE-124C9F-417AB6-1C8F0E-FC, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15077, ACTA DE RECEPCION,AVISO N. 194, HOJA SAR, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/959/2016.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TELA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-833-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURAS N. 26591, 26795, 26877, 5766, 27180, 27210, 27498, 27758, 27990, 28176, 28384, 28557, 28569, 28569, 28930, 28899, 29180.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TELA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-833-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, HOJAS REPORTE DIARIO DE TRABAJO, FACTURA Nª 000-004-01-00029298 *24/07/2016* C.A.I: 6624F0-BCF6AD-584ABA-D88ECB-EB4313-8F.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 17 CAPOTES COMPLETOS XL, PARA USO LABORAL DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA SUBGERENCIA L.A DEBIDO A  LAS EMERGENCIAS CLIMATOLOGICAS DE LA TORMENTA TROPICAL "EARL" SEGUN REQUISICION N. 100-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COTIZACION N. 15063 (2), O/C N. 16046, ESPECIFICACION N. 168, FACTURA N. 000-002-01-00005121 CON FECHA DEL 08/102016 CAI 7BD376-040D6B-9E4BB9-87EF66-FG6883-45, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 192, HOJA SAR, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, AUTORIZACION DE FIRMA, MEMO N. USG/SRLA/925/2016.

ATEC SUMINISTROS S.A.

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A EL EMPLEADO DE LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL (DEPRESIACION DE COMBUSTIBLE), POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TELA A REUNION PROGRAMADA EN LA CORPORACION MUNICIPAL, SALIENDO LA FECHA 29/07/2016 A LAS 6:00 AM Y REGRESANDO LA FECHA 29/07/2016 A LAS 6:00 PM SEGUN LIQUIDACION DE VIATICOS N. 123, MEMO N. UAL-SRLA-319-2016, FACTURA N. 000-001-01-00008245 *29/07/2016* C.A.I: E85795-5FB658-4C4ABB-9419A6-895AB7-B1.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE AREAS VERDES DE LA SUBESTACION REGULETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016 SEGUN MEMO N. USG-SRLA-843-2016, CONTRATO DE ALQUILER, RECIBO N. 000-001-02-00000003 "04-AGOSTO-2016", C.A.I: 6D4DCD-33545E-624996-AC001B-7437F7-61, SOLICITUD DE COTIZACION N. 14706 (3), COPIAS DE IDENTIDAD, MEMO N. UABA-SRLA-0005-2016, MEMO N. USG-SRLA-080-2016, MEMO N. DSA-SRLA-133-2016, HOJA SIAFI, HOJA CON FECHA 26-JUNIO/2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

legalName: SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE AREAS VERDES DE LA SUBESTACION ISLETAS CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016 SEGUN MEMO N. USG-SRLA-842-2016, ALQUILER DE CONTRATO, RECIBO N. 000-001-02-00000004 "04-AGOSTO-2016", C.A.I: 6D4DCD-33545E-624996-AC001B-7437F7-61, SOLICITUD DE COTIZACION N. 14707 (3), COPIAS DE IDENTIDAD, MEMO N. USG-SRLA-079-2016, MEMO N. UABA-SRLA-0006-2016, CONSTANCIA DEI, MEMO N. DSA-SRLA-133-2016, HOJA SIAFI, HOJA CON FECHA 26-JUNIO/2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA Y EL CAMBIO DE LLAVIN DE SEGURIDAD EN LA PUERTA METALICA DE ACCESO A LA BODEGA DE EQUIPO Y MATERIALES DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS SEGUN MEMO N. UPCNT-SRLA-331-2016, MEMO N. USG/SRLA/874/2016, RECIBO N. 000-001-04-00000301 CON FECHA DEL 15/08/2016 CAI 03EA8D-DBEF40-104FA3-2256A4-09A935-80, MEMO N. UCPNT/SRLA/347/2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA CEDULA, COPIA RTN, HOJA SIAFI, MEMO USG/SRLA/132/2016.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE UN AIRE ACONDICIONADO (18,000 BUT/H) ASIGNADO A LA OFICINA DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES SEGUN MEMO N. UAC-SRLA-201-2016, MEMO N. USG/SRLA/910/2016, RECIBO N. 000-001-04-00000305 CON FECHA DEL 24/08/2016 CAI 03EA8D-DBEF4D-104FA3-2256A4-09A935-80, MEMO N. UAC/SRLA/230/2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COIA CEDULA, COPIA RTN, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO N. USG/SRLA/132/2016.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR  COMPRA DE 01 TINTA PAREA IMPRESORA CANON COLOR NEGRO N. 30, Y 01 TINTA CANON A COLORES N. 31 PARA USO EN LA OFICINA DEL DEPTO DE COMERCIAL SEGUN REQUISICION N. 17-2016.CON ORDEN DE COMPRA 16059, COTIZACION 15078,AUTORIZACION PREESUPUESTARIA,FACTURA 004-01-00000859, ESPECIFICACIONES, ACTA DE RECEPCION, AVISO,SAR,SIAFI,GACETA,MEMO- USG-SRLA-960-2016.


title: PAGO POR COMPRA DE 01 CANDADO GRANDE MARCA: YALE PARA SER UTILIZADO EN EL PORTON PRINCIPAL SEGUN REQUISICION N. 63 ORDEN DE COMPRA 16058, COTIZACION 15069,ESPECIFICACIONES,FACTURA 002-01-00005287,REQUISICION 63,ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS,SAR,GACETA, SIAFI,MEMO-USG-SRLA-956-2016.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 10 CORRECTORES EN LAPIZ PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE CONTROL DE PERDIDAS SEGUN REQUISICION N. 127184, ORDEN DE COMPRA N. 15070, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 181, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-004-01-00000863 "29-AGOTO-2016", C.A.I: 7C8E4D-3D9BDE-124C9F-417AB6-1C8F0E-FC, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15070 (2), ACTA DE RECEPCION, AVISO MERCADERIAS RECIBIDAS N. 199HOJA SAR, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-963-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LA SUBESTACION CEIBA OESTE Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO/2016 SEGUN MEMO N. USG-SRLA-853-2016, FACTURA N. 000-001-02-00000052 *04/08/2016* C.A.I: 59E7DE-3C24F7-9D488A-EC4793-B44AD8-A9, CONTRATO DE ALQUILER, SOLICITUD DE COTIZACION N. 14837 (3), COPIA CEDULA, MEMO N. UAL-SRLA-225-2016, MEMO N. USG-SRLA-164-2016, MEMO N. DSA-SRLA-211-2016, MEMO N. DSA/070/2016, MEMO N. DSA/SRLA/229/2016, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. SRLA-30-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

PABLO PONCE SANCHEZ

legalName: PABLO PONCE SANCHEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SEGUN REQUISICION N. 190 PARA USO EN LAS OFICINAS DEL SISTEMA SISTEMA DE OLANCHITO, ORDEN DE COMPRA N. 4200000982, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 85, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-001-01-00021212 "13-JULIO-2016", C.A.I. D496BD-6E4C5D-0A408C-5B76BC-223478-A6, HOJAS DE INVITACION A COTIZAR N. 6000005549, 6000005550, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 159, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-858-2016.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 BATERIAS DE 115 AMPERIOS PARA USO EN LOS VEHICULOS 611,511, 547,546, 551,585 DE CONTROL DE PERDIDAS . REQ NUM. 127193, ORDEN DE COMPRA N. 16053, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 173, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-003-0100002185 "30-AGOSTO-2016", C.A.I: CB1238-694512-874DB8-B1924E-8E9612-E2, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS N. 15074 (3), MEMO N. DSA-290-2016, MEMO N. UCPNT-SRLA-348-2016, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 205, ACTA DE RECEPCION, HOJA SAR, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-983-2016.

name: HERACLITO E IRIS COMPAÑIA COMERCIAL S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: H.I.COMPAÑIA CPMERCIAL S. DE R.L. 14 CLL. Y AVE. COLON NO.91 BO. SOLARES NUEVOS LA CEIBA ATLANTIDA


title: PAGO POR CONCEPTO DE  LA REVISION Y REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DEL LABORATORIO DE LA UNIDAD DE MEDICION, YA QUE DESPUES DEL BAJON DE LUZ QUE HUBO AYER ESTE NO ENCIENDE, SEGUN MEMO N. UDM-SRLA-DD-373-2016, MEMO N. USG/SRLA/908/2016, RECIBO N. 000-001-04-00000303 CON FECHA DEL 22/08/2016 CAI 03EA8D-DBEF4D-104FA3-2256A4-09A935-80, MEMO N. UDM-SRLA-DD-381-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA CEDULA, COPIA RTN, HOJA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/132/2016, HOJA GACETA, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 01 BATERIA DE 130 AMPERIOS 12V PARA EL VH. N. 712 PLACA N. 10805 MARCA TOYOTA HILUX TIPO PICK UP DE LA UNIDAD DE MEDICION SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4500000147 , AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,COTIZACION 5518,5519, 5520 ESPECIFICACION N. 093, FACTURA N. 000-001-01-00006598 *12/07/2016*  C.A.I: 5D6F72-8A7475-134A98-217116-557C6D-5C, REQUISICION N. 37131, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 166, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-846-2016.

VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA

legalName: VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA


title: PAGO  POR COMPRA DE 6 TONER LASER HP 53A ´PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE LA OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS SEGUN REQUISICION N. 127195, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15122 (2), ORDEN DE COMPRA N. 16081, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 202, FACTURA N. 000-004-01-00001035, "20-10-2016", C.A.I: E57DCB-309CA4-9F47AB-1FD991-2CADDC-2C, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SAR, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-1097-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 RESMAS PAPEL TAMAÑO CARTA PARA USO EN LABORES DE LA UNIDAD DE MEDICION SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200000984, ESPECIFICACION N. 086, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-001-01-00021211 CON FECHA  *12//07/2016*  C.A.I: D496BD-6E4C5D-0A408C-5B76BC-223478-A6, HOJA OFERTA COTIZACION, COTIZACION N. 6000005525, REQUISICION N. 21759, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 158, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-857-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 1 EMPAQUE DE CULATA P/ MOTOR V6 CUMMI PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO N. 071, PLACA N. 05276 TIPO GRUA SEGUN REQUISICION N. 32534, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15106 (2), HOJA DE TALLER MECANICA ENEE, O/C N. 16073, ESPECIFICACION N. 194, FACTURA N. 000-002-01-00001835 CON FECHA DEL 27/09/2016 CAI D822CB-4A3FB4-634193-E7963E-255AC4-47, AVISO N. 215, ACTA DE RECEPCION, DOCUMENTO SAR, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/1046/2016.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR CONCEPTO DE  REPARACION DEL DERRAME DE AGUA POTABLEW DEL LAVAMANOS DEL BAÑO DEL DORMITORIO DEL TURNO DE EMERGENCIA SEGUN MEMO N. UO-DIDSRLA-081-2016, MEMO N. USG/SRLA/875/2016, RECIBO N. 000-001-04-00000302 CON FECHA DEL 15/08/2016 CAI 03EA8D-DBEF4D-104FA3-2256A4-09A935-80,MEMO N. UO/DID/SRLA/086/2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA CEDULA, COPIA RTN, HOJA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/132/2016.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN CORPORATIVO DATA SOLUCIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 31 DE JULIO/2016, POR EL USO DE SIMCARDS LAS CUALES ESTAN ASIGNADAS A ESTA SUBGERENCIA PARA EL CONTROL DE RESTAURADORES EN LA UNIDAD DE OPERACION Y EL MANEJO DE INTERFAZ AMR EN LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES SEGUN MEDMO N. DSA-294-2016, HOJA CAMBIO ACTUAL DEL DOLAR, MEMO N. SRLA-138-2016, HOJA SIAFI, HOJA OFICIO N. GG-455-2015, DESGLOSE DE FACTURAS.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE DE PLAN CORPORATIVO DATA SOLUCIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO/2016, POR EL USO DE SIMCARDS LAS CUALES ESTAN ASIGNADAS A ESTA SUBGERENCIA PARA EL CONTROL DE RESTAURADORES EN LA UNIDAD DE OPERACION Y EL MANEJO DE INTERFAZ AMR EN LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES SEGUN MEMO N. DSA-295-2016, HOJA COMBIO ACTUAL DEL DOLLAR, MEMO N. SRLA-137-2016, HOJA SIAFI, HOJA OFICIO N. GG-455-2015, DESGLOSE DE FACTURAS.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, EDIFICIO PRINICPAL Y SALON DIPLOMATICO.

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO POR  DESINSTALAR LOS 2 AIRES ACONDICIONADOS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LO QUE ERA LA UNIDAD DE CORTES, EN LA PLANTA BAJA PARA SU RESPECTIVO DESCARGO DEL INVENTARIO DE ACTIVO FIJO LOS CUALES SON, 1 AIRE ACONDIONADO DE VENTANA 12,000 BTU CON INVENTARIO N. 62267, 1 AIRE ACONDIONADO MINI SPLITE DE 18,000 BTU CON INVENTARIO 71856, Y UN ESTRACTOR DE AIRE SEGUN MEMO N. DC-SRLA-58-2016, MEMO N. USG/SRLA/921/2016, RECIBO N. 000-001-04-00000308 CON FECHA DEL 25/08/2016 CAI 03EA8D-DBEF4D-104FA3-2256A4-09A935-80, MEMOS N. UCEC-SRLA-060-2016, USG/SRLA/885/2016, DSA/304/2016, COTIZACION N. 15088, COPIAS CEDULA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA RTN, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE PERSONAL, YA QUE DESDE HACE VARIOS DIAS NO ENFRIA SEGUN MEMO N. DP-SRLA-158-2016, MEMO N. USG/SRLA/922/2016, RECIBO N. 000-001-04-00000309 CON FECHA DEL 25/08/2016 CAI 03EA8D-DBEF4D-104FA3-2256A4-09A935-80, MEMOS N. DP/SRLA/170/2016, USG/SRLA/886/2016, DSA/310/2016, COTIZACION N. 15089, COPIAS CEDULA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA RTN, HOJA SIAFI, COBNSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DEBIDO A LAS EVENTUALIDADES QUE HAN HABIDO EN LA EMPRESA SE HACE LA SOLICITUD PARA QUE LAS OFICINAS QUE ESTABAN FUNCIONANDO EN LA PLANTA  DE ABAJO HAN SIDO UBICADAS EN LA PLANTA DE ARRIBA Y A SU RECOMENDACION ENVIADA A QUE SE QUITARAN LOS AIRES ACONDICIONADOS. SE SOLICITA QUE SE DESISTALEN O SE QUITE EL AIRE ACONDICIONADO QUE ESTA UBICADO EN LAS OFICINAS DONDE ESTABA CALL CENTER Y COMITE TECNICO PARA HACER LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A ACTIVOS FIJOS SEGUN MEMO N. CTDC-SRLA-082-2016, MEMO N. USG/SRLA/911/2016, RECIBO N. 000-001-04-00000304 CON FECHA DEL 24/08/2016 CAI 03EA8D-DBEF4D-104FA3-2256A4-09A935-80, HOJA DE CORREO, MEMOS N. CTDC-SRLA-083-2016, DSA/307/2016, USG/SRLA/887/2016, COTIZACION N. 15090, COPIAS CEDULA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA RTN, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, DEL SALON DIPLOMATICO Y EDIFICIO PRINCIPAL, FACTURA NO.


title: PAGO POR CONCEPTO PARA LA REPARACION DEL VEHICULO N. 511-08, COLOR VERDE OSCURO, MARCA NISSA, PARA LA REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCION, SISTEMA ELECTRICO "ALAMBRADO, LUCES, VIAS, ETC", EN UN TALLER ELECTRICO AUTOMOTRIZ EXTERNO CALIFICADO CON EXPERIENCIA SEGUN MEMO N. DSA-291-2016, UCPNT-SRLA-067-2016, MEMO N. USG-SRLA-904-2016, RECIBO N. 000-001-04-00000215 "19-AGOSTO-2016", C.A.I: E06786-734237-124AAC-0624F7-6D453A-EB, SOLICITUD DE COTIZACION N. 15086 (3), MEMO N. UCPNT-SRLA-378-2016, HOJA TALLER DE MECANICA ENEE, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI.

MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

legalName: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TELA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-881-2016, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS N. 29360, 5659, 29611, 29804, 30003, 30000, 30001, 30435, 30736, 30956, 30964, 31235, 31559, 31435, 31639, 31955, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, C.A.I: 6624F0-BCF6AD-584A8A-D88ECB-EB4313-8F, 86019B-CDDA84-4A4DAC-EB0723-435C2D-E5, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJAS REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA YCAMBIO DE LLAVIN DE LA PUERTA DE ACCESO DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO PORQUE ESTA EN MAL ESTADO SEGUN MEMO N. UP/SRLA/004/2016, MEMO N. USG/SRLA/1007/2016, RECIBO N. 000-001-04-00000321 CON FECHA DEL 27/09/2016, CAI 03EA8D-DBEF4D-104FA3-2256A4-09A935-80, MEMO N. UP/SRLA/12/2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA CEDULA, COPIA RTN, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO N. USG/SRLA/132/2016, DOCUMENTO SAR.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA Y CAMBIO DE LLAVIN DE LA PUERTA DE LA JEFATURA DE PRESUPUESTO POR ESTAR EN MAL ESTADO SEGUN MEMO N. UP/SRLA/003/2016, MEMO N. USG/SRLA/1071/2016, RECIBO N. 000-001-04-00000332 CON FECHA DEL 20/10/2016 CAI 03EA8D-DBEF4D-104FA3-2256A4-09A935-80, MEMO N. UP/SRLA/020/2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA CEDULA, HOJA SIAFI, COPIA RTN, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO N. USG/SRLA/132/2016, DOCUMENTO SAR.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-873-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, FACTURAS N. 12490, 12392, 12489, 12491, 12514, 12582, 12683, C.A.I: 92DAFD-117358-9A48A7-6EE282-261496-89.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title:
PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-873-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, FACTURAS N. 12349, 12369, 12393, 12420, 12437, 12484, 12509, 12528, 12552, 12578, 12633, 12651, 12667, 12688, 12704,
 C.A.I: 92DAFD-117358-9A48A7-6EE282-261496-89.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-873-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, FACTURAS N. 12345, 12386, 12444, 12480, 12493, 12531, 12554, 12564, 12640, 12672, 12707, C.A.I: 92DAFD-117358-9A48A7-6EE282-261496-89.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS ( COMBUSTIBLE Y DEPRECIACION ) AL EMPLEADO DE LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL POR VIAJAR EN SU VH. PERSONAL A LA CIUDAD DE TRUJILLO EN FECHA DEL 15/08/2016 A LAS 6:00 AM Y REGRESANDO EL 15/08/2016 A LAS 6:00 PM DANDO SEGUIMIENTO A LA DEMANDA DEL SEÑOR JUAN DE DIOS BERMUDEZ VALERIO, PROMOVIDA EN CONTRA DE LA ENEE SEGUN LIQUIDACION N. 126, MEMO N. UAL/SRLA/323/2016, FACTURA N. 000-004-01-00001846 CON FECHA DEL 15/08/2016 CAI 3C063E-52590B-734F83-C8826E-59EF3D-C9.

OLVIN DANIERE BONILLA URBINA

legalName: OLVIN DANIERE BONILLA URBINA


title: PAGO POR  REPARACION DEL SISTEMA DE EMBRAGUE DEL VEHICULO N. N. 510 DE LA UNIDAD DE OPERACION, LLEVAR EL VEHICULO A REPARAR A UN TALLER EXTERNO YA QUE NUESTRO TALLER NO CUENTA CON LA LOGISTICA NECESARIA, SEGUN MEMO N. DSA-300-2016, MEMO N. DSA-239-2016, MEMO N. USG-SRLA-672-2016, UO-DD-SRLA-072-2016, HOJA TALLER DE MECANICA NUÑEZ, MEMO- USG-SRLA-916-2016,RECIBO 001-04-00000216,COTIZAC 15096,UO-DID-SRLA-088-2016,AUTORIZACION PRESUPUIESTARIA, SISFI, HOJA DE TALLER ENEE.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SISTEMA DE TOCOA CON MEMO USG-SRLA-867-2016,CUADRO DE CODIFICACION, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DE TRABAJO,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.SIAFI,GACETA, FACTURAS 58162,58412,58640,58927,58815,58812,58952,59129,59247,59250,59343,59614,59679,59949,60094,60260.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, EDIFICIO PRINCIPAL Y SALON DIPLOMATICO FACTURA NO.000-001-01-00019031.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO POR CONCEPO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA L.A SEGUN MEMO N. USG-SRLA-903-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, FACTURAS N. 12848, 12849,  C.A.I: 92DAFD-117358-9A48A7-6EE282-261496-89.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA L.A SEGUN MEMO N. USG-SRLA-903-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, FACTURAS N.12753, 12856, 12804, 12842, C.A.I: 92DAFD-117358-9A48A7-6EE282-261496-89.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE UNA (01), KIT DE CADENA DE TIEMPO PARA USO DEL VEHICULO N. 021, PLACA N. 05213, DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN REQUISICION N. 32652, HOJA TALLER DE MECANICA ENEE, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15097 (2), MEMO N. DSA-319-2016, UAP-DID-SRLA-06-2016, O/C N. 16067, ESPECIFICACION N. 188, FACTURA N. 000-002-01-00001769 CON FECHA DEL 02/09/2016 CAI D822CB-4A3FB4-634193-E7963E-255AC4-47, AVISO N. 206, ACTA DE RECEPCION, DOCUMENTO SAR, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/984/2016.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A MARZO DE 2016, EDIFICIO PRINCIPAL Y SALON DIPLOMATICO.


title: PAGO POR CONCEPO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA L.A SEGUN MEMO N. USG-SRLA-903-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, FACTURAS N. 12754, 12777, 12853, 12884, 12900, 12845, C.A.I: 92DAFD-117358-9A48A7-6EE282-261496-89.


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE 30 PAQUETES DE BOLSAS TAMAÑO BARRIL PARA BASURA PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION N. 062-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15104 (2), MEMO N. UBSPR-PR-SRLA-036-2016, ORDEN DE COMPRA N. 16070, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 190, FACTURA N. 000-004-01-00000894 "12-SEPTIEMBRE-2016", C.A.I: 7C8E4D-3D9BDE-124C9F-417AB6-1C8F0E-FC, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 213, HOJA SAR, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-1013-2016.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA EN TELA, SE ADJUNTA MEMOUSG-SRLA-901-2016,DETALLE, FACTURA 32437,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, SIAFI,GACETA,ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE AREAS VERDES DEL EDIFICIO PRINCIPAL ENEE Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO/AGOSTO/2016 SEGUN MEMO N. USG/SRLA/919/2016, RECIBO N. 000-001-04-00000101 CON FECHA DEL 26/08/2016 CAI  EFFE13-16B286-E24EB5-637761-409505-79, CONTRATO DE LIMPIEZA, COTIZACION N. 14836, COPIAS CEDULA, MEMO N. UAL-SRLA-225-2016, MEMOS N. USG/SRLA/164/2016, DSA/SRLA/211/2016, DSA/073/2016, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/821/2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,DOCUMENTO SAR.

MARCO ANTONIO GUILLEN

legalName: MARCO ANTONIO GUILLEN


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, EDIFICIO PRINCIPAL Y SALON DIPLOMATICO, FACTURA NO. 000-001-01-00040407.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA EN TELA. SEGUN MEMO-USG-SRLA-901-2016,DETALLE,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,SIAFI,GACETA, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,REPORTES DE TRABAJO, FACTURAS 32353,32188,32377,32539,32787,33009,33332.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS ( COMBUSTIBLE Y DEPRECIACION ) AL EMPLEADO DE LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL S.R.L.A. POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN FECHA DEL 23/08/2016 SALIENDO A LAS 6:00 AM Y REGRESANDO EL 26/08/2016 A LAS 6:00 AM, INSPECCIONAR DEMANDA DE INDEMNIZACION POR LA MUERTE DE LA JOVEN DIANA GABRIELA VALLECILLO ( Q.D.D.G. ), SEGUN LIQUIDACION DE VIATICOS N. 128, MEMO N. UAL/SRLA/326/2016, BOLETA DE VENTA N. 017-001-02-00035899 CON FECHA DEL 23/08/2016 CAI 57A032-72D33F-8B4FBD-CB1DB0-7A725E-FACTURA N. 115471 CON FECHA DEL 25/08/2016, TICKES DE PAGO DE PEAJECOPIA CEDULA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEAS DE AREAS VERDES DE LA SUBESTACION SAN ISIDRO Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO SEGUN MEMO N. USG/SRLA/920/2016, RECIBO N. 000-001-04-00000102 CON FECHA DEL 26/08/2016 CAI EFFE13-16B286-E24EB5-637761-409505-79, CONTRATO DE LIMPIEZA, COTIZACION N. 14839, COPIAS CEDULA, MEMOS N. UAL-SRLA-225-2016, USG/SRLA/164/2016, DSA/071/2016, DSA/SRLA/211/2016, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, MEMO. USG/SRLA/819/2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DOCUMENTO SAR.


title: PAGO POR RERPARACION DE VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA MEMO-USG-SRLA-912-2016,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,SIAFI,GACETA,CODIFICACION,ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA1490,1464,1465,,1473,1479,1483,1484,1485,1497,,1405,,1414,1422.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA,MEMO- USG-SRLA-912-2016,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,SIAFI, GACETA,DETALLE,ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA1467,1472,1495,1499,1403,1404,1408,1429.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AREA AGUAN Y SISTEMA DE TOCOA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-926-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURAS N. 60450, 60406, 60666, 60932, 60833, 61079, 61222, 61428, 61317, 61471, 61454, 61632, 61826, 61958, 62156, 62456, 62301, 62309, HOJAS REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, HOJA SAR.


title: PAGO POR COMPRA DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA MEMO USG-SRLA-912-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,SIAFI,GACETA,DETALLE CODIFIC,ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURAS1469,1486,1421

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TRUJILLO SEGUN MEMO N. USG-SRLA-934-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJAS REPORTES DIARIO DE TRABAJO, HOJA SAR, FACTURA N. 1235, 1241, 1244, 1246, 1250, 1252, 1262, 1265, 1270, 1279, 1280, 1282, 1285, 1286, 1290, 1296, 1300, 1301, 1248, 1309, 1314, 1316, 1319, C.A.I: C0B0C6-579974-8649AC-5E9726-D44BA9-FC.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 2 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PARA USO EN LAS LABORES DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE SEGUN REQUISICION N. 44705, HOJA DE MUESTRA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15105, O/C N. 16071, ESPECIFICACION N. 192, FACTURA N. 000-004-01-00000889 CON FECHA DEL 09/09/2016 CAI N. 7C8E4D-3D9BDE-124C9F-417AB6-1C8F0E-FC, MUESTRA TONER, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 212, DOCUMENTO SAR, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/1017/2016.


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, EDIFICIO PRINCIPAL Y SALON DIPLOMATICO, SEGUN FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-80-1-7171-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-80-1-7171-1-0

type: OFI


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE AREAS VERDES DE LA SUBESTACION LA CEIBA SUR Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO /2016, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-936-2016, HOJA SAR, RECIBO N. 000-001-04-00000103 "31-AGOSTO-2016", C.A.I: EFFE13-16B286-E24EB5-637761-409505-79, CONTRATO DE LIMPIEZA, SOLICITUD DE COTIZACION (3), COPIAS IDENTIDAD, MEMO N. UAL-SRLA-225-2016, MEMO N. USG-SRLA-164-2016, MEMO N. DSA-072-2016, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, MEMO N. USG-SRLA-820-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TELA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-898-2016, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJA REPORTE DIARIO DE TRABAJO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, FACTURA N. 000-004-01-00026211 "09-07-2016", C.A.I: 6624F0-BCF6AD-584A8A-D88ECB-EB4313-8F.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT QUE OPERA EN LAS OFICINAS DE LOS ASISTENTES DE ESTE DEPARTAMENTO YA QUE PRESENTA FALLAS EN EL COMPRESOR EXTERIOR, EL AIRE NO ENFRIA, EL COMPRESOR SE DISPARA, SEGUN MEMO N. DSR/SRLA/458/2016, MEMO N. USG-SRLA-941-2016, RECIBO N. 000-001-04-00000310 "08-SEPTIEMBRE-2016", C.A.I: C.A.I: 03EA8D-DBEF4D-104FA3-2256A4-09A935-80, DSR-SRLA-467-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA IDENTIDAD, COPIA RTN, HOJA SIAFI, CONSTANCIA DEI, MEMO N. USG-SRLA-132-2016, HOJA SAR.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA ENEE EN EL SISTEMA DE YRUJILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016 SEGUN MEMO N. USG-SRLA-937-2016, FACTURA N. 000-001-01-00000030 "02-SEPTIEMBRE-2016", CONTRATO DE ALQUILER, MEMO N. UAL-SRLA-005-2016, MEMO N. USG-SRLA-005-2016, MEMO N. SETRU-323-2015, COPIA IDENTIDAD, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, HOJA MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO DEPTO DE CATASTRO, COPIA RTN, HOJA SAR, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

FELIX GARCIA BALLESTEROS

legalName: FELIX GARCIA BALLESTEROS


title:
PAGO POR CONCEPTO DE  LA REPARACION DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT QUE OPERA EN ESTE DEPARTAMENTO YA QUE PRESENTA FALLAS PROBOCADAS POR OSCILACIONES DE VOLTAJE, SEGUN MEMO N. DSR/SRLA/462/2016, MEMO N. USG-SRLA-940-2016, RECIBO N. 000-001-04-00000311 "08-SEPTIEMBRE-2016",
C.A.I: 03EA8D-DBEF4D-104FA3-2256A4-09A935-80, MEMO N. DPTO-SR-468-09-16, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA IDENTIDAD, COPIA RTN, HOJA SIAFI, CONSTANCIA DEI, MEMO N. USG-SRLA-132-2016, HOJA SAR.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 05 CAJAS PENDAFLEX PARA USO EN LA SUBGERENCIA R.L.A. SEGUN REQUISICION N. 0114, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15103 (2), O/C N. 16069, ESPECIFICACION N. 191, FACTURA N. 000-004-01-00000887 CON FECHA DEL 09/09/2016 CAI 7C8E4D-3D9BDE-124C9F-417AB6-1C8F0E-FC, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 211, DOCUMENTO SAR, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/1012/2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 01 BANDERA NACIONAL DE 54 PULGADAS DE ANCHO POR 108 PULGADAS DE LARGO PARA USO DE LA ENEE LA SUBGERENCIA DEL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION N. 0113, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15099 (2), O/C N. 16068, ESPECIFICACION N. 189, FACTURA N. 000-004-01-00000877 CON FECHA 08-09-2016 CAI 7C8E4D-3D9BDE-124C9F-417AB6-1C8F0E-FC, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 210, DOCUMENTO SAR, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/1011/2016.


title: PAGO DE 4 PASAJES EN RUTA: TEGUCIGALPA/MIAMI/TEGUCIGALPA A FAVOR DE FLABIA ZAMORA, LIZA MEDRANO,CAROL GODOY, ANGEL SEVILLA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001085.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS


title: PAGO POR CONCEPTO PARA LA LIMPIEZAY MANTTO DEL AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA JEFATURA DE ESTA SUBGERENCIA YA QUE NO ESTA ENFRIANDO ADECUADAMENTE, SEGUN MEMO N. SRLA/153/2016, MEMO N. USG-SRLA-952-2016, RECIBO N. 000-001-04-0000318 "09-SEPTIEMBRE-2016", C.A.I: 03EA8D-DBEF4D-104FA3-2256A4-09A935-80,  MEMO N. SRLA-157-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA IDENTIDAD, COPIA RTN, HOJA SIAFI, CONSTANCIA DEI, MEMO N. USG-SRLA-132-2016, HOJA SAR.


title: PAGO POR CONCEPTO PARA LA REPARACION DE LA PUERTA PRINCIPAL DE VIDRIO YA QUE ESTA DESPLOMADA Y CUESTA MUCHO CERRARLA, SEGUN MEMO N. SRLA/155/2016, MEMO N. USG-SRLA-948-2016, RECIBO N. 000-001-04-00000313 "09-SEPTIEMBRE-2016", C.A.I: C.A.I: 03EA8D-DBEF4D-104FA3-2256A4-09A935-80, MEMO N. SRLA-158-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA IDENTIDAD, COPIA RTN, HOJA SIAFI, CONSTANCIA DEI, MEMO N. USG-SRLA-132-2016, HOJA SAR.


title: PAGO POR CONCEPTO PARA REPARAR UN DERRAME DE AGUA EN EL SERV. SANITARIO UBICADO EN LA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO N. SRLA/156/2016, MEMO N. USG-SRLA-950-2016, RECIBO N. 000-001-04-00000316 "09-SEPTIEMBRE-2016", C.A.I: 03EA8D-DBEF4D-104FA3-2256A4-09A935-80, MEMO N. SRLA-160-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA IDENTIDAD, COPIA RTN, HOJA SIAFI, CONSTANCIA DEI, MEMO N. USG-SRLA-132-2016, HOJA SAR.


title: PAGO POR CONCEPTO PARA LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE LA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO N. SRLA/154/2016, MEMO N. USG-SRLA-949-2016, RECIBO N. 000-001-04-00000314 "09-SEPTIEMBRE-2016", C.A.I: 03EA8D-DBEF4D-104FA3-2256A4-09A935-80, MEMO N. SRLA-159-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA IDENTIDAD, COPIA RTN, HOJA SIAFI, CONSTANCIA DEI, MEMO N. USG-SRLA-132-2016, HOJA SAR.


title: PAGO POR CONCEPTO PARA DARLE MANTTO AL AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT YA QUE NO ESTA ENFRIANDO ADECUADAMENTE, SEGUN MEMO N. DSA/331/SRLA/2016, MEMO N. USG-SRLA-951-2016, RECIBO N. 000-001-04-00000317 "09-SEPTIEMBRE-2016", C.A.I: 03EA8D-DBEF4D-104FA3-2256A4-09A935-80, MEMO N. DSA-332-SRLA-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA IDENTIDAD, COPIA RTN, HOJA SIAFI, CONSTANCIA DEI, MEMO N. USG-SRLA-132-2016, HOJA SAR.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3,00 GALONES DE DIESEL PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ESTA SUBGERENCIA S.R.L.A SEGUN SOLICITUD N. 51, O/C N. 23987, ACTA DE APERTURA DE OFERTAS, FACTURA N. 006-002-01-00007980 CON FECHA DEL 15/12/2016 CAI 620915-931D08-2146B8-10F2B5-2F8CD4-D4, COTIZACION N. 1941, HOJA FAX, HOJA DE PRECIOS MAXIMOS, HOJA FAX DE COTIZACION DE COMBUSTIBLE, MEMOS N. DSA/350/2016, USG/SRLA/1028/2016, DSG/1942/X/2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, AVISO N. 262, VALIDACION DE FACTURA,HOJA PRECIOS MAXIMOS DE COMBUSTIBLE, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, HOJA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/1298/2016.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO  PARA COMPRA DE 02 TONER PARA IMPRESORA HP LASER PARA USO EN LAS LABORES DIARIAS DE SERVICIO AL CLIENTE SEGUN REQUISICION N. 44719, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15117 (2), ORDEN DE COMPRA N. 16077, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 198, FACTURA N. 000-004-01-00001020, "12-10-2016", C.A.I: E57DCB-309CA4-9F47AB-1FD991-2CADDC-2C, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 220, HOJA SAR, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-1092-2016.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/LA HABANA-CUBA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ARACELY BANEGAS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001087.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 20 TOMACORRIENTES DOBLE PARA USO EN LA REPARACION DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE SEGUN REQUISICION N. 44722, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15107 (2), O/C N. 16074, ESPECIFICACION N. 193, FACTURA N. 000-002-01-00005543 CON FECHA DEL 09/27/2016 CAI 7BD376-040D6B-9E4BB9-87EF66-FG6886-45, AVISO N. 214, ACTA DE RECEPCION, DOCUMENTO SAR, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/1045/2016.

ATEC SUMINISTROS S.A.

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE AREAS VERDES DE LA SUBESTACION BONITO ORIENTAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO HASTA JULIO DEL 2016 SEGUN MEMO N. USG/SRLA/935/2016,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, FACTURA N.000-001-01-00000001 CON FECHA DEL 29/08/2016 CAI ED0E79-0F3E8B-13498F-52C355-B0FD6E-32, HAJA SAR, CONTRATO PARA LA LIMPIEZA, COTIZACION N. 14808, COPIAS CEDULA, MEMO N. DSA/SRLA/691/2016, MEMO N. UABA/SRLA/0007/2016, MEMO N. DSA/260/2016, RECIBOS DE CONFORMIDAD CON FECHA DEL 26/07/2016.

RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR

legalName: RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE 01 TINTA COLOR NEGRO N.40, PARA IMPRESORA IP 1800 Y 01 TINTA A COLOR N. 41, SEGUN REQUISICION N. 20-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15123 (2), ORDEN DE COMPRA N. 16082, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 200, FACTURA N. 000-004-01-00001027 "17-10-2016", C.A.I: E57DCB-309CA4-9F47AB-1FD991-2CADDC-2C, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, HOJA SAR, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 222, MEMO N. USG-SRLA-1098-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Y  MANTTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU TIPO MINI SPLIT UBICADO EN LA UNIDAD DE SERV. GENERALES SEGUN NOTA CON FECHA DEL 13/09/2016, MEMO N. USG-SRLA-1047-2016, RECIBO N. 000-001-04-00000329 "04-OCTUBRE-2016", NOTA CON FECHA 03-OCTUBRE-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA IDENTIDAD, HOJA SIAIF, COPIA RTN, CONSTANCIA DEI, MEMO N. USG-SRLA-132-2016, HOJA SAR.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/LA HABANA-CUBA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA ANDREA MATAMOROS CASTILLO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001088.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO DE PASJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MIAMI/TEGUCIGALPA A FVOR DE RAUL SABILLON SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001094.


title: PAGO DE 2 PASAJES AEREOS EN RUTA: WASHINGTON/TEGUCIGALPA/PANAMA/TEGUCIGALPA/WASHINGTON A FAVOR DE LEONIDAS ROSA BAUTISTA Y LARISSA PINEDA SEGUN FACTURA No. 001-001-02-00000961.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  REPARACION DEL SERVICIO SANITARIO DEL BAÑO DEL TALLER MECANICO YA QUE PRESENTA PROBLEMAS EN EL DRENAJE QUE EL AGUA NO CIRCULA Y OCASIONA DERRAMES DE AGUA SUCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-981-2016, MEMO N. USG/SRLA/1002/2016, RECIBO N. 000-001-04-00000323 CON FECHA DEL 23/09/2016 CAI 03EA8D-DBEF4D-104FA3-2256A4-09A935-80, MEMO N. USG/SRLA/1000/2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA CEDULA, COPIA RTN, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO N. USG/SRLA/132/2016, DOCUMENTO SAR.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DEL EMPLEADO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDA POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN FECHA DEL 23/09/2015 A LAS 1:00 PM Y REGRESANDO EL 25/09/2015 A LAS 1.00 PM ATENDIENDO CONVOCATORIA DE LA EMPRESA CONSULTORA COLOMBIANA S,A, Y LA COMISION PARA LA PROMOCION DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA, SEGUN LIQUIDACION DE VIATICOS N. 017, FACTURA N. 004-001-01-54407, 001-001-01-00001387, COPIA DEL ANTICIPO DE VIATICO, MEMO N. PCPNT-SRLA-046-2016.

VICTOR ROMAN CACHO VELASQUEZ

legalName: VICTOR ROMAN CACHO VELASQUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO PARA REPARACION DE LA PUERTA METALICA DE LA BODEGA DE SERVICIOS GENERALES YA QUE LA MISMA ESTA DESPLOMADA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-979-2016, MEMO N. USG-SRLA-993-2016, RECIBO N. 000-001-04-00000320 "22-SEPTIEMBRE-2016", C.A.I: 03EA8D-DBEF4D-104FA3-2256A4-09A935-80, MEMO N. USG-SRLA-990-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA IDENTIDAD, COPIA RTN, HOJA SIAFI, CONSTANCIA DEI, MEMO N. USG-SRLA-132-2016, HOJA SAR.


title: PAGO POR CONCEPTO PARA CAMBIAR BALINERAS DE LA BOMBA QUE ABASTECE DE AGUA EL EDIFICIO SRLA, YA QUE PRESENTA RUIDOS EN LA MISMA PUDIENDO OCASIONAR PROBLEMAS MAYORES EN SU FUNCIONAMIENTO SEGUN MEMO N. USG-SRLA-978-2016, MEMO N. USG-SRLA-992-2016, RECIBO N. 000-001-04-00000319 "22-SEPTIEMBRE-2016", MEMO N. USG-SRLA-991-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA IDENTIDAD, COPIA RTN, HOJA SIAFI, CONSTANCIA DEI, MEMO N. USG-SRLA-132-2016, HOJA SAR.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  REPARACION DEL BAÑO DE CABALLEROS DE LA PRIMERA PLANTA YA QUE UNO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS PRESENTA DERRAME DE AGUA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-980-2016, MEMO N. USG/SRLA/1003/2016, RECIBO N. 000-001-04-00000322 CON FECHA DEL 23/09/2016 CAI 03EA8D-DBEF4D-104FA3-2256A4-09A935-80, MEMO N. USG/SRLA/999/2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA CEDULA, COPIA RTN, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO N. USG/SRLA/132/2016, DOCUMENTO SAR.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  DE COMPRA DE 100 UNID. SOBRE MANILA T/RADIOGRAFIA, PARA USO EN LA UNIDAD DE SERV. GENERALES SEGUN REQUISICION N. 075-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15118 (2), ORDEN DE COMPRA N. 16080, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 203, FACTURA N. 000-004-01-00001029, "17-10-2016", C.A.I:E57DCB-309CA4-9F47AB-1FD991-2CADDC-2C, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 224, HOJA SAR, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-1096-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 6 RESMAS DE PAPEL CARTA. PARA USO EN ATENCION AL CLIENTE CON REQUIS 44717, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15140 (3), ORDEN DE COMPRA N. 16091, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 209, FACTURA N. 000-004-01-00001061, "08-11-2016", ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 231, HOJA SAR, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-1158-2016.


title: PAGO POR PENALIDAD Y AJUSTE DE TARIFA POR CAMBIO DE FECHA EN RUTA: TEGUCIGALPA/MIAMI/TEGUCIGALPA A FAVOR DE FLABIA ZAMORA,LIZA MEDRANO, CAROL GODOY, ANGEL SEVILLA, RAUL SABILLON. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001093.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO N. 173, PLACA 5854 ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES CON REQ. 074-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15114 (2), ORDEN DE COMPRA N. 16076, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 196, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-002-01-00001668, C.A.I: D822CB-4A3FB4-634193-255AC4-47, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 216, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, HOJA SAR, MEMO N. USG-SRLA-1056-2016.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TINTA CANON COLOR NEGRO N.210, Y UNA TINTA CANON DE COLORES N. 211 PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE LA OFICINA DE LA IMPRESORA MP 230, DEL DEPTO DE SISTEMAS REGIONALES, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1950-2015, FACTURA  N. 003-001-01-00001992 "08-12-2015", C.A.I 15DB1F-CC50EF-9943A8-EEC0F9-47C4BE-D4, REQUISICION N. 34507, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N.532, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA,SE ADJUNTA MEMO- USG-SRLA-975-2016, DETALLE, AUTORIZACION PRESUP,SIAFI, GACETA,ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DE TRABAJO, SAR, FACTURAS 33480,33672,33674,33863,33894,34096,34108,34290,34867,34851,35149,35281,35821,35954,36266,36261,36391,36382,36539,36614.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULO DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO USG-SRLA-975-2016, DETALLE, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, SIAFI, GACETA, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE, SAR, FACTURA 36546


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA MEMO USG-SRLA-954-2016, DETALLE,AUTORIZACION PRESUP, SIAFI,GAceta,orden de entrega de materiales,REQUISICIONES, SAR, FACTURAS 12965,13041,13065,13235.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO-USG-SRLA-954-2016,DETALLE,AUTORIZACION PRESUP, SIAFI,GACETA,REQUISICIONES, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES, SAR, FACTURAS12936,12932,12966,12967,12993,12979,12990,12986,12987,12989,12991,12999,12998,12997,12996,13000,13013,13052,13048,13038,13040,13042,13044,13045,13047,13075,13063,13100,13144,13219,13258


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA MEMO- USG-SRLA-954-2016, DETALLE, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,SIAFI, GACETA,SAR, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,REQUISICIONES, FACTURAS 12918,12943,12959,12964,12981,12985,12984,12995,13050,13039,13064,13102,13125,13142,13201,13222,13234,13262,13292


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO-USG-SRLA-973-2016, DETALLE, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,SIAFI,GACETA,SAR, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURAS 1327,1329,1334,1333,1341,1346,1345,1343,1349,1352,1353,1382,1389,1393,1401,1415


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SE ADJUNTA MEMO- USG-SRLA-968-2016, DETALLE,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,GACETA,SIAFI,REPORTES, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,SAR,FACTURAS 62492,62722,62635,62636,62736,62795,62793,62899,62946,63305,63726,63908,64085,64603

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO-USG-SRLA-943-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, GACETA, SIAFI,DETALLE,SAR, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURAS 1887,1890,1898,1899

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE  LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA RECEPCION DEL DEPTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION, YA QUE DEBIDO A UNA OSCILACION DE ENERGIA ( BAJON ) ESTE DEJO DE FUNCIONAR ADECUADAMENTE SEGUN MEMO N. DIDR-SRLA-054-2016, MEMO N. USG/SRLA/1009/2016, RECIBO N. 000-001-04-00000325 CON FECHA DEL 27/09/2016 CAI 03EA8D-DBEF4D-104FA3-2256A4-09A935-80, MEMO N. DIDR-SRLA-055-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA CEDULA, COPIA RTN, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO N. USG/SRLA/132/2016, DOCUMENTO SAR.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS Y COMPRA DE REPUESTOS SEGUN MEMO-USG-SRLA-943-2016,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,GACETA,SIAFI,DETALLE,SAR, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIAL, SAR, FACTURAS 1837,1837,1857,1857


title: PAGO POR SUMINISTRO DE LUBRICANTES A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO-USG-SRLA-943-2016,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,GACETA, SIAFI, DETALLE,ORDEN DE ENTREGA DE MAT SAR, FACTURAS 1842,1848,1859,1906.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO-USG-SRLA-943-2016,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, GACETA, SIAFI, DETALLE, ORDEN DE ENTREGA DE MAT, SAR, FACTURAS 1842,1848,1859,1906


title: PAGO POR SUMNINISTRO DE LUBRICANTES A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO-USG-SRLA-943-2016,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, GACETA, SIAFI, DETALLE,SAR, ORDEN DE ENTREGA DE MATER, FACTURAS 1837,1857


title: PAGO POR COMPRA DE 1500 CAJAS DE ARCHIVO, SOLICITADO POR JOSE ORTIZ, COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ARCHIVO PARA TRASLADO DE  DOCUMENTOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1500 CAJAS DE ARCHIVO, SOLICITADO POR JOSE ORTIZ, COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ARCHIVO PARA TRASLADO DE  DOCUMENTOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008723.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO-USG-SRLA-943-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,GACETA, SIAFI, DETALLE,SAR, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURAS 1832,1842,1848,1859,1872,1890,M1892,1905,1906,1907,1914

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS Y REPARACION DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO-USG-SRLA-810-2016,DETALLE,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,SIAFI,GACETA, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES FACTURAS 1342,1364,1368,1372,1382,1393,1452,1386,1391,1399,1453,1454,1455,1456

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA