title: PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CON  FACTURA No.18940266 DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL MES DE JULIO DEL 2016 ORDEN DE PAGO No.021-2016.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: PAGO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2016, CON ORDEN DE PAGO No.028-2016.

currency: HNL

name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

scheme: HN-RTN

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 12 - REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 290 - Secretaría de Desarrollo Economico

actividadObra: 8 - COORDINACIÓN DE REGIONALES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA CIUDAD DE YORO, YORO, DEL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2016, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN LA FERIA ESCOLAR.

JUAN CARLOS SEGURA GALDAMEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUAN CARLOS SEGURA GALDAMEZ

ue: 8 - DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO INTERIOR

programa: 11 - DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO INTERIOR

actividadObra: 3 - PROTECCION AL CONSUMIDOR

type: REC


title: PAGO DEREEMBOLSO POR COMPRA DE CARPETAS BASICAS UTILIZADAS EN LA MESA DE TRABAJO REALIZADA ENTRE ESTA SECRETARIA Y LA DIRECCION DE HIDROCARBUROS Y MINAS DE EL SALVADOR.

LILIAN ALEJANDRA MORAZAN CALIX

legalName: LILIAN ALEJANDRA MORAZAN CALIX

ue: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: COMPROMISO DE LA COMPRA DE DOS (2) TONER GPR-22 COLOR BLACK PARA USO DE LAS IMPRESORAS CANON, PARA LAS OFICINAS DE CENTREX DE CHOLUTECA Y TEGUCIGALPA.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 4 - TRAMITES EMPRESARIALES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.4801 DE LA COMPRA DE VARIOS TONER GPR-22 Y GPR-35 COLOR BLACK PARA USO DE LAS IMPRESORAS CANON, PARA LAS OFICINAS DE CENTREX DE CHOLUTECA Y TEGUCIGALPA.

type: FACT


title: CANCELACION DE LA FACTURA N.50, ORDEN DE PAGO N. 35, ORDEN DE COMPRA N. 5 COMPRA DE 2 BATERIAS 115 AMPERIOS, GARANTIA 3 AÑOS. PARA EL VEHICULO TOYOTA-HILUX, CON PLACA N. 7331 Y TOYOTA HIACE CON PLACA N. 9860.

JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CHOLUTECA, DEL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2016, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN LA FERIA ESCOLAR.

SALOMON ANTONIO ESCOTO OLIVA

legalName: SALOMON ANTONIO ESCOTO OLIVA


title: PAGO DE POLIZA N. 45494, SEGURO DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: CANCELACION DELA FACTURA N. 00108, ORDEN DE PAGO N. 412, ORDEN DE COMPRA 331. POR ENMARCADO DE FOTOGRAFIAS.

ANTICO S DE RL

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA, CONTIGUO A BANCO DE OCCIDENTE, HACIENDA EL TRAPICHE

legalName: ANTICO S DE RL


title: CANCELACION DE LA FACTURA N. 7648, SEGUN ORDEN DE PAGO N. 18-2016 ORDEN DE COMPRA 17-2016 PUBLICACION DE AVISO ASIGNACION DE CONTINGENTES PARA EL AÑO 2016 TLC RD-CAFTA.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

ue: 9 - INTEGRACION ECONOMICA Y COMERCIO EXTERIOR

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 12 - INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y COMERCIO EXTERIOR

actividadObra: 2 - INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y POLITICA COMERCIAL


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN ATENCIONES BRINDADAS A INVERSIONISTAS TAIWANESES INTERESADOS EN INVERTIR EN NUESTRO PAIS SEGUN FACTURA ADJUNTA.

ARNALDO CASTILLO FIGUEROA

legalName: ARNALDO CASTILLO FIGUEROA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, DEL 27 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2016, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN LA FERIA ESCOLAR.

GLADYS LIZETH PAVON MORENO

legalName: GLADYS LIZETH PAVON MORENO


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

type: ORDCOM


title: CANCELACION DE LA FACTURA N. 007677, SEGUN ORDEN DE PAGO N.25, SUSCRIPCION ANUAL 2016

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: REEMBOLSO POR ATENCIONES BRINDADAS EN REUNION A INVERSIONISTAS TAIWANESES INTERESADOS EN INVERTIR EN NUESTRO PAIS.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: REEMBOLSO POR ATENCIONES BRINDADAS DURANTE LA REUNION CON TRODUCTORES DE ARROZ.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE DEL 10 AL 12 DE MARZO DEL 2016.

JUAN DAGOBERTO REYES LARREINAGA

legalName: JUAN DAGOBERTO REYES LARREINAGA


title: PAGO POR VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL DIA 21 DE JUNIO DE 2016, PARA TRASLADAR CORRESPONDENCIA A LA REGIONAL DE DICHA CIUDAD.

MARIO SALOMON RODRIGUEZ PONCE

legalName: MARIO SALOMON RODRIGUEZ PONCE

ue: 11 - COMPETITIVIDAD, PROMOCION INTERNACIONAL E INVERSIONES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 14 - COMPETITIVIDAD, PROMOCION INTERNACIONAL E INVERSIONES

actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNACIONAL


title: PAGO DE COMBUSTIBLES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2016.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N. 6100, SEGUN ORDEN DE PAGO N. 19 PUBLICACION DE AVISO.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 199/200, POR ORDEN DE PAGO No.286, MANTENIMIENTO AL VEHICULO CRESSIDA N-7169.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REEMBOLSOS POR GASTO DE ALIMENTO Y BALANCEO AL VEHICULO MAZDA BT-50 ASIGNADO AL VICE MINISTRO ALDO VILLAFRANCA.

LUIS FERNANDO BANEGAS DURON

legalName: LUIS FERNANDO BANEGAS DURON


description: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

ue: 10 - FOMENTO A LA MIPYME Y AL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA

programa: 13 - FOMENTO A LA MIPYME Y SSE

actividadObra: 3 - SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA


title: CANCELACION DE LA FACTURA N. 7672, SEGUN ORDEN DE PAGO N. 20-2016 ORDEN DE COMPRA 19-2016, PUBLICACION DE AVISO ASIGNACION  DE CONTINGENTES PARA EL AÑO 2016 TLC RD-CAFTA.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS POR BORDADOS DE CUATRO CAMISAS PARA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y SU COMITIVA PARA EVENTO DEL 18 DE AGOSTO DEL 2016 SEGUN FACTURA ADJUNTA.

MAURICIO GUEVARA PINTO

legalName: MAURICIO GUEVARA PINTO


title: CANCELACION DE LA FACTURA N. 6085, SEGUN ORDEN DE PAGO N. 2, PUBLICACION DE AVISO ASIGNACION  DE CONTINGENTES PARA EL AÑO 2016 TLC RD-CAFTA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 21811, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2016.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE ALQUILER DE OFICINA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016 SEGUN RECIBO No.27.

HORACIO CRISTINO GOMEZ MENDOZA

legalName: HORACIO CRISTINO GOMEZ MENDOZA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: CONT


title: CANCELACION DE LA FACTURA N. 4935, SEGUN ORDEN DE PAGO N.16-2016, SUSCRIPCION DE PERIODICO ANUAL 2016


JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :290 GA :1 F-01: 1913-1-0 - COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA NO. 290-1-3-0039-2016, POR COMPRA DE TONER

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-290-1-1913-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-290-1-1913-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00-115305, POR COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO TOYOTA, CON PLACA NO. 7332, ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA 16 DE SEPTIEMBRE -2015 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2015, 16 DE DIC. DEL 2015 AL 15 DE ENERO 2016


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.1744 POR COMPRA DE CAMISAS TIPO COLUMBIA CON LOGO Y BORDADO PARA ESTA SUBSECRETARIA DE ESTADO.

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

telephone: ND

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE MIAMI-LONDRES-NAIROBI, LOS DIAS DEL 15 AL 21/12/2015 FACTURA N. 0825, A FAVOR DE MELVIN ENRIQUE REDONDO.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIACION DE TRATADOS


title: CANCELACION DE LA FACTURA N.40106010219, SEGUN ORDEN DE PAGO N.09, SUSCRIPCION ANUAL 2016


title: PAGO DE LA FACTURA NO.19058162 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016. DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA N. 1953 POR COMPRA DE COFFEE BREAK.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


objeto: 21100-Energía Eléctrica

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :290 GA :1 F-01: 2062-0-0 - PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016 DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.2144, VIAJE A PUEBLA-MEXICO, LOS DIAS DEL 06 AL 09 DE AGOSTO DEL 2016, ORDEN DE PAGO No. 297, ORDEN DE COMPRA No.166.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.205, ORDEN DE PAGO No.299, MANTENIMIENTO AL VEHICULO ISUZU 8588.

JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO


description: PAGO DE LA FACTURA 16 DE SEPTIEMBRE -2015 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2015, 16 DE DIC. DEL 2015 AL 15 DE ENERO 2016

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO DE LAS FACTURAS NO. 70367/49305/63504/63517/63549 POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, CON RECIBO NUMERO 28.


title: PAGO DE LA FACTURA N. 1822 POR COMPRA DE COFFEE BREAK.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


actividadObra: 2 - REGIMENES ESPECIALES

rationale: PAGO DE LA FACTURA 16 DE SEPTIEMBRE -2015 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2015, 16 DE DIC. DEL 2015 AL 15 DE ENERO 2016


title: PAGO DE LA FACTURA N. 49 POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


description: PAGO DE LA FACTURA N. 49 POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE.


title: PAGO DE COMBUSTIBLES DE LO VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2016 CON ORDEN DE PAGO No. 0333-2016.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450


title: COMPROMISO DE PAGO CON ORDEN DE COMPRA No.290-01-3-0035-2016, POR LA COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 8880 POR COMPRA DE TONERS Y TINTAS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS EL DIA 15 DE AGOSTO 2016, A EMPLEADOS DE LA UPEG Y PRESUPUESTO. SE ADJUNTA FACTURA.

JAVIER ALEXANDER MURILLO ARAQUE

legalName: JAVIER ALEXANDER MURILLO ARAQUE


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 1780, POR REPARACION DE IMPRESORA EPSON L 200, SERIE PRFK159134.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: CANCELACION DE LA FACTURAS No.203/204, ORDEN DE PAGO No. 298, MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA HILUX 7331.


title: PAGO DE LA FACTURA N. 9124 POR PUBLICACION EN EL PERIODICO SOBRE LA CANASTA BASICA.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 15349 DEL EVENTO DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. CON MOTIVO DE XI RONDA DE NEGOCIACIONES DE LA UNION ADUANERA BILATERAL ENTRE HONDURAS-GUATEMALA

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: PAGO DE FACTURA No.22118 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016, CON ORDEN DE PAGO No.310-2016.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 15349 DEL EVENTO DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. CON MOTIVO DE XI RONDA DE NEGOCIACIONES DE LA UNION ADUANERA BILATERAL ENTRE HONDURAS-GUATEMALA.


title: PAGO POR REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO  EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE SEGU FACTURA NO.000-001-01-00600239

VERONICA DEL CARMEN DIAZ ZAMBRANO

legalName: VERONICA DEL CARMEN DIAZ ZAMBRANO


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR GASTOS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE COMPRA DE TONER, SEGUN FACTURA No. 0224,ORDEN DE PAGO No. 312-2016.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V


description: COMPLEMENTO DE PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 15349 DEL EVENTO DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. CON MOTIVO DE XI RONDA DE NEGOCIACIONES DE LA UNION ADUANERA BILATERAL ENTRE HONDURAS-GUATEMALA


title: PAGO DE LA FACTURA N. 03 POR PORALIZADO DE VENTANILLA DE ATENCION AL CLIENTE EN EL LOBBY DE LA SDE.

HECTOR ANTONIO MALDONADO LOZANO

legalName: HECTOR ANTONIO MALDONADO LOZANO


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :290 GA :1 F-01: 2227-1-0 - SUMINISTRO DE VARIOS PRODUCTOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0044-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-290-1-2227-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-290-1-2227-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA LOS DIAS 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

JOSE ALBINO SANCHEZ BARAHONA

legalName: JOSE ALBINO SANCHEZ BARAHONA


title: PAGO DE LA FACTURA N. 7116 POR PUBLICACION EN EL PERIODICO SOBRE LA CANASTA BASICA.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL 07 DE JULIO DEL 2015

JORGE ALBERTO MONTOYA SOLORZANO

legalName: JORGE ALBERTO MONTOYA SOLORZANO


title: PAGO DE LA FACTURA No. 5411, POR COMBRA DE COFFE BREAK EN IX RONDA DE NEGOCIACIONES EN EL MARCO DEL PROCESO DE INTEGRACION PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCANCIAS ENTRE LAS REPUBLICAS DE GUATEMALA Y HONDURAS DEL 18 AL 22 DE JULIO DEL 2016

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE LA FACTURA N.2263 POR COMPRA DE COFFEE BREAK.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE INTIBUCA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2016 PARA TRASLADAR PERSONAL DE LA DIRECCION DE SECTORES PRODUCTIVOS

DENIS JAVIER VARELA ZUNIGA

legalName: DENIS JAVIER VARELA ZUNIGA


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL SR.MINISTRO MARCA TOYOTA 2014, COLOR GRIS METALICO SIN PLACA, No. DE LLANTA 265/60R 18 MARCA MAXXIS, CON ORDEN DE PAGO No.171-2016

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

rationale: PAGO DE FACTURA No.161 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS  PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL SR.MINISTRO MARCA TOYOTA 2014, COLOR GRIS METALICO SIN PLACA, No. DE LLANTA 265/60R 18 MARCA MAXXIS, CON ORDEN DE PAGO No.171-2016, CON ORDEN DE PAGO No. 311-2016.


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016 CON RECIBO NO.29

HORACIO CRISTINO GOMEZ MENDOZA

legalName: HORACIO CRISTINO GOMEZ MENDOZA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ELABORACION DE 150 PIEZAS ARTESANALES PINTADOS A MANO, SEGUN FACTURA No. 0307.

AIDA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ

legalName: AIDA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ


title: PAGO DE LA FACTURA N.2261 Y 2262 POR COMPRA DE COFFEE BREAK.


title: PAGO DE REVISION Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HIACE, CON PLACA N. 9861 CON FACTURA N. 000-001-01-00000093, CON ORDEN DE PAGO N. 37.

HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ

legalName: HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE GASOLINA PARA LANCHA TRASLADC DESDE PUERTO LEMPIRA A KAUKIRA, EL DIA 13 DE ENERO 2016 CON GRUPO DE INVERSIONISTAS DE LA REPUBLICA POPULAR DE CHINA.


title: COMPRA DE RELOJ TC550-U ANVIZ. ORDEN DE COMPRA No. 178-2016.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

rationale: PAGO  DE LA FACTURA NO.000-001-01-00011656  POR COMPRA DE UN RELOJ BIOMETRICO PARA USO DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.


title: PAGO POR IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO No. 315-2016, ORDEN DE COMPRA No. 173-2016, FACTURA No. 3035.

A.G.M. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 6TA CALLE SUR 2DA ENTRADA CASA NO. 3922 CONTIGUO CLINICAS SAN ROQUE

legalName: A.G.M. S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE REVISION Y REPARACION DEL VEHICULO MICRO BUS HONDA CON PLACA N. 9579 CON FACTURA N. 000-001-01-00000085, CON ORDEN DE PAGO N. 38.

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: PAGO DE REVISION Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA N. 7331 CON FACTURA N. 000-001-01-00000092, CON ORDEN DE PAGO N. 39.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA ATENCION DE VISITAS EN EL DESPACHO DEL MINISTRO.

OMAR ALEJANDRO ZUNIGA IRIAS

legalName: OMAR ALEJANDRO ZUNIGA IRIAS


title: PAGO DE LA FACTURA N.9872 POR PUBLICACIONES Y COMUNICADO.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE FACTURA No.7925POR PUBLICACION DE COMUNICADO.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA N.227 POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPOPARA EL AREA DE INFORMATICA.

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE SERIGRAFIA EN CHALECOS, SEGUN ORDEN COMPRA No. 177-2016, ORDEN DE PAGO No. 318-2016, FACTURA No. 3036.


title: PAGO POR COMPRA DE  VARIOS ALIMENTOS Y BEBIDAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0044-2016, ORDEN DE PAGO No. 316-2016, FACTURA No. 4547.


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN, PLACA N-9362, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 175-2016, ORDEN DE PAGO No.319-2016, FACTURA No. 1735.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA N-9362, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 176-2016, ORDEN DE PAGO No. 320-2016, FACTURA No. 1733.

rationale: REVERSION DEL PAGO POR EQUIVOCACION DE DATOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-290-1-2365-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-290-1-2365-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 186-2016 POR COMPRA DE EQUIPO DE METROLOGIA PARA LA DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO.000-002-01-00004649  POR COMPRA DE EQUIPO DE METROLOGIA PARA LA DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR,CASCO DE CONTRUCCION, GUANTE DE CUERO REFORZADO,MASCARILLAS DESECHABLES, NIVELES DE GOTA PEQUEÑOS.


title: PAGO DE FACTURA N.  87 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N. 9362.


title: PAGO  DE LA FACTURA N.90 POR REVISION DEL VEHICULO PLACA N. 7332.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO ISUZU KB, PLACA No. 8588, ORDEN DE COMPRA No. 176-2016, ORDEN DE PAGO No. 320-2016.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE CAMBIO DE BOLETO AEREO DESDE LA CIUDAD DE GUATEMALA A MANAGUA-NICARAGUA DEL 29 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

GABRIELA JANETH SALINAS OSORTO

legalName: GABRIELA JANETH SALINAS OSORTO


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, CON FACTURA 000-002-01-00027506 Y ORDEN DE PAGO 039-2016

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016, CON ORDEN DE PAGO No. 326-2016 CON FACTURA No.23680.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No.70444/70541/70642/70739 POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS EN ATENCIONES BRINDADAS A INVERSIONISTAS TAIWANESES INTERESADOS EN INVERTIR EN NUESTRO PAIS.

ARNALDO CASTILLO FIGUEROA

legalName: ARNALDO CASTILLO FIGUEROA


title: REEMBOLSO POR GASTOS EN REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO CON PLACA N. 6507.

DENIS RAFAEL ESPINOZA

legalName: DENIS RAFAEL ESPINOZA


title: PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2016.

JUAN EMILIO SANCHEZ CORRALES

legalName: JUAN EMILIO SANCHEZ CORRALES


title: PAGO DE LA FACTURA N. 94 POR REVISION DEL VEHICULO PLACA N. 6507.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE CAMBIO DE BOLETO AEREO DESDE LA CIUDAD DE GUATEMALA A MANAGUA-NICARAGUA DEL 29 DE AGOSDTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

JERONIMA URBINA CRUZ

legalName: JERONIMA URBINA CRUZ


title: PAGO POR GASTOS DE REPARACION DE LLANTA LONA NEGRA CON PEGAMENTO AZUL.


title: PASAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EL DIA 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN UN TALLER DE PRIORIZACION DE TRAMITES PARA SU SIMPLIFICACION.

SOFIA RAQUEL ZAVALA PAZ

legalName: SOFIA RAQUEL ZAVALA PAZ


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CAMBIO DE FECHA Y DE PENALIDAD EN VIAJE A CARTAGENA DE INDIAS.

LILIAN ALEJANDRA MORAZAN CALIX

legalName: LILIAN ALEJANDRA MORAZAN CALIX


title: PAGO DE COMPLEMENTO DE LA CON FACTURA No. 23537 DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES,  CON ORDEN DE PAGO No. 313-2016.


title: REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, Y DIRECCION EJECUTIVA DE INCRESOS DEI.

ALDEN RIVERA MONTES

legalName: ALDEN RIVERA MONTES


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

MABEL ONDINA GUTIERREZ ORDOÑEZ

legalName: MABEL ONDINA GUTIERREZ ORDOÑEZ

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: PAGO DE LA FACTURA N. 86 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N. 9860.

HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ

legalName: HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ


title: PAGO  DE COMBUSTIBLE CON  FACTURA No23537., CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, CON ORDEN DE PAGO No. 313-2016.


title: PAGO DE BOLETO AEREO, A FAVOR DE ARNALDO CASTILLO CON RUTA DE GADALAJARA - DALLAS -SAN PEDRO SULA, FACTURA No. 124703, ORDEN DE PAGO No. 330-2016, ORDEN DE COMPRA No. 185-2016.

VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.


title: PAGO COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE GRECIA CAROLINA DIAZ, A SAN JUAN PUERTO RICO, ORDEN DE PAGO No. 331-2016, ORDEN DE COMPRA No. 186-2016, FACTURA No. 124991.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ATENCIONES BRINDADAS A INVERSIONISTAS COREANOS INTERESADOS EN INVERTIR EN NUESTRO PAIS.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 18 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 PARA REALIZAR INSPECCION DE CAMPO DEL PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO  EN EL PROYECTO DEL MARAÑON (CHAMBA COMUNITARIA Y CHAMBA JOVEN)

JOSE ALBINO SANCHEZ BARAHONA

legalName: JOSE ALBINO SANCHEZ BARAHONA


title: PAGO DE COMBUSTIES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2015.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE COMBUSTIES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.


title: PAGO DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE GUATEMALA, FACTURA No. 2236, ORDEN DE PAGO No. 323, ORDEN DE COMPRA No. 180

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, DEL 13 AL 14 DE ENERO DEL 2016, SE ACJUNTA FACTURA N. 001-001-01-00002827.

OMAR ALEJANDRO ZUNIGA IRIAS

legalName: OMAR ALEJANDRO ZUNIGA IRIAS


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN EVENTO FUNDACION AGROLIBANO REALIZADO EL 19DE OCTUBRE DEL 2016.

ANUAR NICOLAS RISHMAWY MITRY

legalName: ANUAR NICOLAS RISHMAWY MITRY


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 20496, ORDEN DE PAGO No. 338-2016, ORDEN DE COMPRA No. 187-2016, PLACA 10362, TOYOTA 4RUNNER.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2016.

ALDO RAYNIERI VILLAFRANCA CASTRO

legalName: ALDO RAYNIERI VILLAFRANCA CASTRO


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 1956, ORDEN DE PAGO No. 290 Y ORDEN DE COMPRA No. 162, POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE SAN JOSE-COSTA RICA, LOS DIAS DEL 5 AL 16 DE JULIO DEL 2016.

fuente: 22 - Donaciones Externas

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAMBIO DE COMBINACION PARA CERRADURA DE PUERTA DE VIDRIO Y CAMBIO DE LLAVE NORMAL.

CRISTINA DEL CARMEN DIAZ TABORA

legalName: CRISTINA DEL CARMEN DIAZ TABORA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE COMBUSTIES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MAS DE ENERO DEL 2016.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION AL SEÑOR MARVIN LOPEZ, POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS DE SEGURIDAD DE ESTA SECRETARIA POR ORDENES DEL SECRETARIO DE ESTADO DEL 15 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016.

SILIEN NEDELIA ZAVALA RODRIGUEZ

legalName: SILIEN NEDELIA ZAVALA RODRIGUEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 20167, ORDEN DE PAGO No. 333-2016, ORDEN DE COMPRA No. 184-2016, MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA 4RUNNER, PLACA 10361.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 2092, ORDEN DE PAGO No. 292 Y ORDEN DE COMPRA No. 164, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SEUL-COREA LOS DIAS DEL 5 AL 14 DE AGOSTO DEL 2016.


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN RECIVO NO.30

HORACIO CRISTINO GOMEZ MENDOZA

legalName: HORACIO CRISTINO GOMEZ MENDOZA


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 2053, ORDEN DE PAGO No. 291Y ORDEN DE COMPRA No. 163, BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE MANAGUA-NICARAGUA, LOS DIAS DEL 25 AL 30 DE JULIO DEL 2016.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE LA PAZ Y LA CEIBA DEL 26 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UTB

DENIS JAVIER VARELA ZUNIGA

legalName: DENIS JAVIER VARELA ZUNIGA


title: PAGO DE COMBUSTIES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MAS DE OCTUBRE DEL 2016.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 2242, ORDEN DE PAGO No. 322 Y ORDEN DE COMPRA No. 179. POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE MANAGUA-NICARAGUA, LOS DIAS DEL 07 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016, DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA .CON ORDEN DE PAGO No.044-2016

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE MANAGUA-NICARAGUA A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS, FACTURA No. 2237, ORDEN DE PAGO No. 324, ORDEN DE COMPRA No. 181.


title: PAGO DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE NICARAGUA DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2016, SEGUN FACTURA No. 124989.


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO.2158  POR COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL JUMBO ROLL 205 METROS DOBLE HOJA (CON PRESTAMO DE DISPENSADORES)


title: PAGO SE SUMINISTRO DE AGUA PUTIFICADA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, EN REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CON ORDEN DE PAGO No. 043-2016 Y CON FACTURAS No. 70824-70917-70991-71075-71175.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR GASTOS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016 DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA


title: PAGO DE LA FACTURA No. 1470, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE EL SALVADOR, LOS DIAS 21 Y 22 DE ABRIL DEL 2016, ORDEN DE PAGO No. 207.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016CON ORDEN DE PAGO No. 042-2016.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 601 POR COMPRA DE CHALECOS PARA LA DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, LOS DIAS DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DEL 2016, CON EL OBJETO DE REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO Y MOVILIZACION DE VEHICULOS DONADOS POR EL PROYECTO FHIA-USAID LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN LAS OFICINAS DE LA SAG EN DICHA CIUDAD.

EDUARD MANRIQUE FLORES UMANZOR

legalName: EDUARD MANRIQUE FLORES UMANZOR

SANTOS JUANA ORDOÑEZ CORRALES

legalName: SANTOS JUANA ORDOÑEZ CORRALES

ANA GERTRUDIS REYES REYES

legalName: ANA GERTRUDIS REYES REYES

RITZA SOFIA ALTAMIRANO BALLECILLO

legalName: RITZA SOFIA ALTAMIRANO BALLECILLO

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-290-1-271-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-290-1-271-1-0

type: OFI


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD E MANAGUA-NICARAGUA A FAVOR DE MELVIN REDONDO, FACTURA No. 2280, ORDEN DE PAGO No. 325, ORDEN DE COMPRA No. 182.

TURYSERVICIOS S DE R L

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L


title: SOLICITUD  DE ORDEN DE COMPRA NO.290-1-3-0046-2016 POR SUMIINISTRO VARIOS PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00004968  DE ORDEN DE COMPRA NO.290-1-3-0046-2016 POR SUMIINISTRO VARIOS PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS.


title: PAGO DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE NICARAGUA DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2016, SEGUN FACTURA No. 124990.

VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.


title: PAGO DE VIATICOS A LA SIUDAD DE SAN PEDRO SULA, LOS DIAS DEL 4 AL 5 DE FEBRERO DEL 2016, CON EL OBJETO DE REALIZAR INVENTARIO Y MOVILIZACION DE VAHICULOS POR PARTE DE LA SECRETARIA.

DENIS RAFAEL ESPINOZA

legalName: DENIS RAFAEL ESPINOZA

LUIS FERNANDO BANEGAS DURON

legalName: LUIS FERNANDO BANEGAS DURON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-290-1-273-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-290-1-273-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR GASTOS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016 DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SIULA


title: PAGO DE FACTURAS No. 1524/1523, POR COMPRA DE BOLETOS A LA CIUDAD DE GUATEMALA Y GINEBRA DEL 24 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DEL 2016.


title: COMPRA DE BATERIA H-40-585-90 AMPERIOS.

name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

description: COMPRA DE BATERIA H-40-585-90 AMPERIOS.

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

rationale: PAGON DE FACTURA No. 699, POR LA COMPRA DE BATERIA H-40-585-90 AMPERIOS. CON ORDEN DE COMPRA No.188-2016

title: COMPRA DE BATERIA H-40-585-90 AMPERIOS.

description: COMPRA DE BATERIA H-40-585-90 AMPERIOS.


title: COMPLEMENTO DEL F-0- 12676, DEL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE SAN PEDRO SULA, CON ORDEN DE PAGP 083-2016


title: PAGO DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE NICARAGUA DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2016, FACTURA No. 124988.


title: PAGO DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE NICARAGUA DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2016, SEGUN FACTURA No. 2368.


title: BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE GINEBRA-SUIZA, DEL 13 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 FACTURA N.77., ORDEN DE PAGO N. 483, ORDEN DE COMPRA N.358.

ue: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: CANCELACION DE LA FACTURA N. 2661, ORDEN DE PAGO N.45 REEMBOLSO POR COMPRA DE PASTA TERMICA PARA SER UTILIZADA EN EL AREA DE INFORMATICA.

VICTOR JOSUE MENDEZ MURILLO

legalName: VICTOR JOSUE MENDEZ MURILLO

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: CANCELACION AL AVISO DEL PAGO DE LA AMDC, PAGO POR ALQUILER DE ESPACIO PUBLICO PARA LLEVAR A CABO LA FERIA ESCOLAR EN EL PARQUE CENTRAL.

OMAR ALEJANDRO ZUNIGA IRIAS

legalName: OMAR ALEJANDRO ZUNIGA IRIAS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: BOLETO A EREO A LA CIUDAD DE GINEBRE-SUIZA, DEL 13 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 FACTURA N.769, ORDEN DE PAGO N. 481, ORDEN DE COMPRA N.356.


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SEUL COREA, DEL 21 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2016, FACTURA No. 227668.

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS


title: PAGO DE LA FACTURA No. 74646 POR ARRENDAMIENTO DE DOS FOTOCOPIADORAS  MARCA CANOC  MODELO IR 3570 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR CANCELACION A LA FACTURA No. 15620, POR EL EVENTO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016, ORDEN DE PAGO No. 340.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE SEUL COREA, DEL 21 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE NICARAGUA, LOS DIAS DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2016.


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE SEUL COREA, LOS DIAS DEL 21 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2016. FACTURA No. 224454.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2016, CON EL OBJETO DE TRASLADAR EL VEHICULO AL SR. MINISTRO ARNALDO CASTILLO.

JUAN EMILIO SANCHEZ CORRALES

legalName: JUAN EMILIO SANCHEZ CORRALES


title: PAGO DE LA FACTURA No. 3462 POR COMPRA DE COFFEE BREAK Y ALMUERZOS  PARA RECIBIR UNA DELEGACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LOS MINISTERIOS DE ECONOMIA PARA EL PROYECTO DE MICROFRANQUICIAS  LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO DEL 2016

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, CON EL OBJETO DE TRASLADAR EL VEHICULO AL SR. VICEMINISTRO ALDO VILLAFRANCA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 331,ORDEN DE COMPRA No.27, ORDEN DE PAGO No. 44 IMPRESIONES FRONTALES LOGO FERIA ESCOLAR, IMPRESIONES DE MANGA LOGO GOBIERNO.

INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REEMBOLSO POR COMBRA DE ALIMENTACION PARA SER UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE VISITAS EN EL DESPACHO DEL MINISTRO.


title: REEMBOLSO POR PAGOS DE TGR-01 SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE SERVICIOS LEGALES.


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE NICARAGUA, LOS DIAS DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2016, FACTURA No. 125484.


title: PAGO DE LA FACTURA No.74645 POR ARRENDAMIENTO DE DOS FOTOCOPIADORA  MARCA CANON MODELO IR 3570  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016


title: PAGO DE LA FACTURA No.3462 POR COMPRA DE COFFE Y ALMUERZOS PARA RECIBIR UNA DELEGACION DE FUNCIONARIOS DE LOS MINISTERIOS DE ECONOMIA PARA EL PROYECTO DE MICROFRANQUICIAS LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO DEL 2016


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS DEL 17 AL  20 DE OCTUBRE DEL 2016.


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE MALAGA-ESPAÑA DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016, FACTURA No. 125565.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 13636, SEGUN ORDEN DE PAGO No. 367-2016, PUBLICACION DE ACUERDO MINISTERIAL.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016, CON FACTURA No. 23779, CON ORDEN DE PAGO No.23779.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 CON ORDEN DE PAGO No.047.

legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.3462 POR COMPRA DE COFFEE BREAK Y ALMUERZPS PARA RECIBIR UNA DELEGACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LOS MINISTERIOS DE ECONOMIA PARA EL PROYECTO DE MICROFRANQUICIAS LOS DIAS 30 Y 21 DE AGOSTO DEL 2016

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


name: FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA S.A.

streetAddress: COL RUBEN DARIO BLOQUE M CASA 8

rationale: PAGO DE FACTURA No: 1755 CON ORDEN DE PAGO No. 405-2016, POR LA IMPRESION DE CERTIFICACIONES LICENCIAS DE LACTEOS EN PAPEL DE SEGURIDAD ORIGINAL Y DOS COPIAS SIN CORRELATIVOS.


title: PAGO DE LA FACTURA # 15457 DEL EVENTO DE LA III RONDA DE COORDINACION CENTROAMERICANA LOS DIAS DEL 15 AL 19 DE FEBRERO DEL 2016.


title: PAGO DE LA FACTURA 74723 POR COMPRA DE UN TAMBOR IR 1023 IMAGE


title: PAGO DE COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y AUDITORIA PRESENTADA POR EL BCIE MEDIANTE RECIBO OFICIAL DE PAGO EN FECHA 14 NOVIEMBRE 2016 POR US$.5,000.00

BANCO CENTROAMERICANO INTEG ECONOMICA

streetAddress: APARTADO POSTAL 772, TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CENTROAMERICANO INTEG ECONOMICA

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

type: CD


title: MANTENIMIENTO AL VEHICULO 4 RUNNER, PLACA CM11338, ORDEN DE PAGO No. 211-2016, FACTURA No. 2648.

TOYOSERVICIOS S A

legalName: TOYOSERVICIOS S A

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE LA FACTURA 16 SEPTIEMBRE-2015 AL 15 DE OCT-2015, AL NOV-2015, 16 DE DIC.-2015 AL 15 DE ENERO 2016.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE LA FACTURA 3160 POR COMPRA DE COFFEE BREAK  EN TALLER NACIONAL SOBRE VALORACION  DE ADUANAS DEL 18 AL 22 DE JULIO DEL 2016


title: PAGO DE LAS FACTURAS NO. 6882/6360/6359/6879  POR GASTOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO EN VARIAS REUNIONES REALIZADAS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, LOS DIAS 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

ALDO RAYNIERI VILLAFRANCA CASTRO

legalName: ALDO RAYNIERI VILLAFRANCA CASTRO


title: COMPRA DE MEMORIAS USB DE 32 Y 16GB.

description: COMPRA DE MEMORIAS USB DE 32 Y 16GB.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE MEMORIAS USB DE 32 Y 16GB, SEGUN FACTURA No. 10020.

title: COMPRA DE MEMORIAS USB DE 32 Y 16GB.

description: COMPRA DE MEMORIAS USB DE 32 Y 16GB.


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: SE HACE REVERSION DE LA COMPRA DE HP POWER SUPPLY 503376-001 240W PRO 6000 6005 6200 ELITE 8000 8100 8200 SFF. POR QUE EL BENEFICIARIO NO PUEDE PROVEER DICHO MATERIAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-290-1-2936-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-290-1-2936-1-0


title: PAGO DSE LA FACTURA No. 3462 POR COMPRA DE COFFEE BREAK Y ALMUERZOS PARA RECIBIR UNA DELEGACION DE FUNCIONARIOS DE LOS MINISTERIOS DE ECONOMIA  PARA EL PROYECTO DE MICROFRANQUICIAS  LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO DEL 2016


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 58829, SEGUN ORDEN DE PAGO No. 368-2016, PUBLICACION DE ACUERDO MINISTERIAL.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


legalName: FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA No.1754, POR LA COMPRA FORMULARIOS DE LICENCIAS DE IMPORTACION DE CEBOLLAS EN PAPEL DE SEGURIDAD DOS COPIAS; CERTIFICADOS DE EXPORTACION DE BANANO UNION EUROPEA PAPEL SEGURIDAD DOS COPIAS.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE TGR-01, PARA LA EMISION DE RESOLUCION Y SERTIFICACION EN LA SOLICITUD DE DISPENSA DEL PAGO DE IMPUESTO EN LA IMPORTACIO DE UN VEHICULO DI¡ONADO ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

OMAR ALEJANDRO ZUNIGA IRIAS

legalName: OMAR ALEJANDRO ZUNIGA IRIAS

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, CON FACTURANo.23836, CON ORDEN DE PAGO 357-2016


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN RECIBO No. 31

HORACIO CRISTINO GOMEZ MENDOZA

legalName: HORACIO CRISTINO GOMEZ MENDOZA


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :290 GA :1 F-01: 3124-1-0 - COMPRA DE VARIOS MATERIALES, SEGUN ORDE DE COMPRA No. 290-1-3-0051-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-290-1-3124-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-290-1-3124-1-0


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

rationale: PAGO POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0054-2016.


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :290 GA :1 F-01: 3125-1-0 - COMPRA DE VARIOS MATERIALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0051-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-290-1-3125-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-290-1-3125-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS EN ATENCIONES EN ALMUERZO DE TRABAJO CON SECTOR AGROINDUSTRIAL Y FORESTAL.

ARNALDO CASTILLO FIGUEROA

legalName: ARNALDO CASTILLO FIGUEROA


title: PAGO DE LA FACTURA N. 509 POR HOJAS VOLANTES IMPRESAS A FULL COLOR

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 3631715  POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016


title: PAGO POR COMPRA DE TONER, SEGUN FACTURA No145, ORDEN DE COMPRA No. 08, ORDEN DE PAGO No. 49-2016.

INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FACTURA No. 1137, CON ORDEN DE PAGO No.373-2016POR LA ELABORACION DE 200 TALONARIOS DE ORDEN DE COMBUSTIBLE Y 200 TALONARIOS REQUISICIONES DE MATERIALES.


title: PAGO DE FACTURA No. 9250, POR LA COMPRA DE ARREGO FLORAL FUNEBRE LA MADRE DEL COMPAÑERO MAURICIO GUEVARA.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


title: ORDEN DE COMPRA NO. 290-1-3-0052-2016 POR COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2016

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

rationale: PAGO  POR COMPRA DE SUMINISTROS DE VARIOS MATERIALES, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2016, ORDEN DE COMPRA NO. 290-1-3-0052-2016, ORDEN DE PAGO No. 401, FACTURA No. 3180.


title: PAGO DE LA FACTURA NO, 3631715 POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00002836 POR ENMARCADO DE LOS DIPLOMAS DE RECONOCIMIENTO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO POR EL CUMPLIMIENTO  EN LA PUBLICACION DE LA INFORMACION  DE  OFICIO EN EL PORTAL  DE TRANSPARENCIA

ANTICO S DE RL

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA, CONTIGUO A BANCO DE OCCIDENTE, HACIENDA EL TRAPICHE

legalName: ANTICO S DE RL


rationale: PAGO DE LA FACTURA NO.3172 POR ORDEN DE COMPRA NO 290-1-3-0049-2016 POR COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2016.


title: PAGO DE LA FACTURA NO, 124670 POR COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL SEÑOR MINISTRO ARNALDO CASTILLO EN VIAJE A MIAMI DEL 28 AL 30 DE AGOSTO DEL 2016

VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0047-2016.


rationale: PAGO DE LA FACTURA NO.3172 POR ORDEN DE COMPRA NO. 290-1-3-0049-2016 POR SUMINISTROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL IV TRIMESTRE DEL 2016


title: PAGO DE LA FACTURA N. 510 POR IMPRECION DE 140,000.00 HOJAS VOLANTES.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS  DE COMBUSTIBLE  EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016

DENIS JAVIER VARELA ZUNIGA

legalName: DENIS JAVIER VARELA ZUNIGA


description: PAGO POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0047-2016.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.3631715 POR TELEFONIA CELULA CORRESPONDIENTE  DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA. 290-1-3-0055-2016 POR COMPRA DE SUMINSTROS VARIOS

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.290-1-3-0055-2016 , FACTURA No. 5266.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 20165.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 286 POR COMPRAS DE MATERIAL DE OFICINA PARA IDENTIFICACION PARA EL EQUIPO DE TRABAJO QUE COORDINARA CADA FERIA ESCOLAR.

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

legalName: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


SERVIBAR S. DE R. L.

streetAddress: COL SANTA ISABEL FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN CASA#244

legalName: SERVIBAR S. DE R. L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
PAGO DE LA FACTURA NO. 4570 POR GASTOS EN EL EVENTO DE LA CENA NAVIDEÑA 2016
COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA NO.216 POR GASTOS   PARA LA CENA NAVIDEÑA EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE WASHINGTON, LOS DIAS DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016, ORDEN DE PAGO No. 376-2016, FACTURA No. 339.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV


title: COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA NO.90-1-3-0055-2016POR COMPRA  DE SUMISTROS VARIOS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.90-1-3-0055-2016, FACTURA No. 5266.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-290-1-3264-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-290-1-3264-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE GUATEMALA, LOS DIAS DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016, ORDEN DE PAGO No. 387-2016, FACTURA No. 352/356.


TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

streetAddress: COL. LA TEPEYAC

legalName: TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

rationale:
REVERSION POR QUE NO SE COMPRO ESTE PRODUCTO

COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA No. 226 POR COMPRA DE DOS DISCOS DUROS EXTERNOS DE 2 TB CADA UNO CON EL PPROPOSITO DE RESPALDAR LA INFORMACION DE LOS SERVIDORES DE ESTA SECRETARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-290-1-3314-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-290-1-3314-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE GUATEMALA, LOS DIAS DEL 18 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016, ORDEN DE PAGO No. 384-2016, FACTURA No. 345.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, CON ORDEN DE PAGO No.380-2016, FACTURA No.23966.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.


rationale:
PAGO DE LA FACTURA 4571  POR ALIMENTACION EN EVENTO EL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016

COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA NO.217 POR COMPRA DE ALIMENTOS EN REUNION A NIVEL DE VICEMINISTROS DE INTEGRACION ECONOMICA EL DIA MIERCOLES 7  DE DICIEMBRE  DEL 2016


title: PAGO DE REEBOLSO POR GASTOS DE PASAJE EN GIRA REALIZADA  A LA CIUDAD DE ROATAN DEL 27 DE NOVIEMBRE  AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 A LA EMPRESA MARISCOS HIBUR

NOLVIA PATRICIA SAUCEDA NOVOA

legalName: NOLVIA PATRICIA SAUCEDA NOVOA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


OMAR ALEJANDRO ZUNIGA IRIAS

legalName: OMAR ALEJANDRO ZUNIGA IRIAS

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale:
DEVOLUCION DE VALOR NO UTILIZADO POR EN SEÑOR OMAR ALEJANDRO ZUNIGA,
REEMBOLSO POR PAGO DE ALQUILER DE GRUA PARA TRASLADAR 5 VEHICULOS DONADOS POR EL PROYECTO FHIA-USAID LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-290-1-330-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-290-1-330-1-0


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION EL DIA 13 DE ENERO DEL 2016 CON GRUPO DE INVERSIONISTAS DE LA REPUBLICA DE CHINA.

AIDA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ

legalName: AIDA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ


description: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016,


DOUGLAS EMERSON COELLO AGUILAR

legalName: DOUGLAS EMERSON COELLO AGUILAR

rationale:
REVERSION POR EQUIVOCACION DE RESUMEN

PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE BALANCEO DE LLANTAS REALIZADO AL VEHICULO ASINNADO AL SEÑOR MINISTRO ALDEN RIVERA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-290-1-3293-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-290-1-3293-1-0


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE 3 LAMPARAS FLUORESCENTES PARA USO EN EL PASILLO HACIA EL DESPACHO DE INTEGRACION ECONOMICA Y COMERCIO EXTERIOR.

MELVIN ENRIQUE REDONDO

legalName: MELVIN ENRIQUE REDONDO

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE PANAMA, LOS DIAS DEL 05 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016, ORDEN DE PAGO No. 377-2016, FACTURA No. 342.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: CANCELACION DE LA FACTURA N. 1980, ORDEN DE PAGO N. 63, ORDEN DE COMPRA N. 34, POR GASTOS  DE ALIMENTACION EN  REUNION DE TRABAJO CON LA EMPRESA MINERALES DE OCCIDENTE, EL DIA 22 DE ENERO DEL 2016.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N. 18200, ORDEN DE PAGO N. 73, ORDEN DE COMPRA N. 44, POR GASTOS  DE ALIMENTACION EN  REUNION DE TRABAJO SOBRE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, EL DIA 18 DE DICIEMBRE  DEL 2015.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N. 1816, ORDEN DE PAGO N.75, ORDEN DE COMPRA N. 46, POR GASTOS  DE ALIMENTACION EN  REUNION DE TRABAJO SOBRE EL PROGRAMAPARA EL COMBATA DEL GORGOJO, EL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N. 2737, ORDEN DE PAGO N.78, ORDEN DE COMPRA N. 49, POR GASTOS  DE ALIMENTACION EN  REUNION INTERSECTORIAL POR LA ALIANZA PARA EL DESARROLLO DE LA MOSKITIA HONDUREÑA, EL DIA 12 DE ENERO DEL 2016.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: CANCELACION DE LA FACTURA N. 1884, ORDEN DE PAGO N. 77, ORDEN DE COMPRA N. 48, POR GASTOS  DE ALIMENTACION EN  REUNION DE TRABAJO CON DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS Y DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, EL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2016.


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE GUATEMALA, LOS DIAS DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016, ORDEN DE PAGO No. 386-2016, FACTURA No. 351.


title: PAGO DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE QUITO -ECUADOR, DEL 31 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO /16 A FAVOR DE MELVIN REDONDO, ELMER CERRATO, JORGE PINEL. FACTURA No 1000, ORDEN DE PAGO No 59, ORDEN DE COMPRA No. 30.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L


title: COMPRA DE AGUA PURIFICADA, FACTURA No. 22869, ORDEN DE PAGO NO.55. EN CONCEPTO DE 960 BOTELLONES DE AGUA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE


title: PAGO DE LA FACTURA No. 1, ORDEN DE PAGO No. 51 ORDEN DE COMPRA No29 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION  DE EQUIPOS DE COMUNICACION.

NELSON RODOLFO ANDINO SUAZO

legalName: NELSON RODOLFO ANDINO SUAZO

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 548, ORDEN DE PAGO No.84, ORDEN DE COMPRA No. 53, IN¡MPRECION DE CD EN DIGITAL A FULL COLOR.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N. 1971, ORDEN DE PAGO N. 76, ORDEN DE COMPRA N.47, POR GASTOS  DE ALIMENTACION EN  REUNION DE TRABAJO CON EL MOVIMIENTO UNIFICADO CAMPESINO DEL AGUAN (MUCA), EL DIA 18 DE ENERO DEL 2016.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS EN ATENCIONES BRINDADAS EN REUNION CON FIRSA EL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2016.

ARNALDO CASTILLO FIGUEROA

legalName: ARNALDO CASTILLO FIGUEROA


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 12 AL 14 DE ABRIL DEL 2016.CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN REUNIONES DE ORGANIZACION DE LAS FERIAS PRESIDENCIALES DE CANASTA BASICA 2016.

JUDITH ARACELY FUNEZ CRUZ

legalName: JUDITH ARACELY FUNEZ CRUZ


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE NICARAGUA, LOS DIAS DEL 24 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2016, ORDEN DE PAGO No. 385-2016, FACTURA No. 338.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV


title: CANCELACION DE LA FACTURA N. 2744, ORDEN DE PAGO N. 70, ORDEN DE COMPRA N. 41, POR GASTOS DE REUNION DE TRABAJO PARA REVISION DEL MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO EN OMOA, EL DIA 13 DE ENERO DEL 2016.


title: PAGO DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE QUITO -ECUADOR, DEL 31 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO /16 A FAVOR DE JADY VALLADARES Y CESAR DIAZ, FACTURA No 997 ORDEN DE PAGO No60


title: REEMBOLSO POR ATENCIONES BRINDADAS EN REUNION CON FIRSA EL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 2016.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJE EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2016.

JUSTO RUFINO OSORTO ESTRADA

legalName: JUSTO RUFINO OSORTO ESTRADA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN CAPACITACION A PERSONAL DE SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.

SILIEN NEDELIA ZAVALA RODRIGUEZ

legalName: SILIEN NEDELIA ZAVALA RODRIGUEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE BALANCEO DE LLANTAS REALIZADO AL VEHICULO ASIGNADO  AL SEÑOR MINISTRO ARNALDO CASTILLO


title: PAGO DE BOLETO A EREO A LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO -CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS LOS DIAS DEL 20 AL 27 DE FEBRERO DEL 2016, A FAVOE DE MELVIN REDONDO, CESAR DIAZ, CARMEN ROMERO, JADY VALLADARES,JENY MELENDEZ, JORGE PINEL, ELMER CERRATO, SIOMARA MAJON, CAMILO JANANIA, ROLANDO ZUNIGA. FACTURANo.1081, ORDEN DE PAGO No85, ORDEN DE COMPRA NO. 54.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION  A PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO EL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2016

MIRNA MARIA HERNANDEZ RAMOS

legalName: MIRNA MARIA HERNANDEZ RAMOS


title: PAGO RESUMEN DE FACTURACION  3702542 3702550 POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y DEL 16 DE DICIEMBRE AL 15 DE ENERO DEL 2017

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE 25 IMPRESIONES A COLOR EN CAMISETAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.54 ORDEN DE PAGO No.87, ORDEN DE COMPRA No. 26 COMPRA DE BATERIA 115 AMPERIOS, PARA EL VEHICULO PLACA N-9861 TOYOTA HIACE.

JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS QUE SE QUEDARON LABORANDO EL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016

MANUEL DE JESUS CALLEJAS NUÑEZ

legalName: MANUEL DE JESUS CALLEJAS NUÑEZ


TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

rationale:
PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-000 22866  POR MANTENIMIENTO GENERAL DE VEHICULO

COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA NO. 232-2016 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DEL VEHICULO MARCA TOYOTA 4RUNNER.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE CUATRO BOLSAS MANILAS DE DIFERENTES DIRECCIONES

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: PAGO DE FACTURA No.74801, POR REPARACION Y MATENIMIENTO DE IMPRESORA CANNON RUNNER 2525.

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

legalName: TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

rationale:
 REVERSION POR QUE NO SE VA A COMPRAR ESTE PRODUCTO

 COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA NO.221 POR COMPRA DE TONER Y TINTAS SOLICITADAS  POR DIFERNTES DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-290-1-3505-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-290-1-3505-1-0


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO ISUZU, CON PLACA No. 8588, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 218-2016, ORDEN DE PAGO No. 407-2016, FACTURA No. 1944.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURA No. 74801, POR EL MATENIMIENTO Y REPARACION DE LA IMRESORA CANNON RUNNER 2525.


title: PAGO FACTURA No. 74801 POR LA  REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA CANNON RUNNER 2525,


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO ISUZU CON PLACA No. 8588, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 228-2016, ORDEN DE PAGO No. 406-2016, FACTURA No. 1945


title: PAGO DE FACTURA No. 8000, SEGUN ORDEN DE PAGO No. 407, POR PUBLICACION DE ANUNCIO FERIA ESCOLAR.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE NICARAGUA, EL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2016, FACTURA No. 360, ORDEN DE PAGO No. 409.


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 50352, SEGUN ORDEN DE PAGO No. 408, PAGO POR PUBLICACION DE ANUNCIO DE FERIA ESCOLAR.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
 PAGO DE LA FACTURA NO. 5148 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO

ORDEN DE COMPRA NO. 234 POR COMPRA DE MARERIAL DE ASEO  PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO CON PRODUCTORES DE OVEJO.

ARNALDO CASTILLO FIGUEROA

legalName: ARNALDO CASTILLO FIGUEROA


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE SUMINISTROS EN REUNION DE TRABAJO EN ESTA SECRETARIA.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 2673, ORDEN DE PAGO No. 371, ORDEN DE COMPRA No. 1, ORDEN DE PAGO No. 371.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO CON DELEGACION DE EMPRESARIOS TAIWANESES.


rationale:
PAGO DE LA FACTURA NO. 5148  POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO

ORDEN DE COMPRA NO.234  OR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN CAPACITACION QUE RECIBIERON  LOS  DEPARTAMENTOS DE SECRETARIA GENERAL, SERVICIOS LEGALES Y TRANSPARENCIA

DUNIA GRISEL FUENTEZ CARCAMO

legalName: DUNIA GRISEL FUENTEZ CARCAMO


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE EL SALVADOR LOS DIAS DEL 21 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO No. 396, FACTURA No. 357.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO ISUZU, PLACA No. 8588, ORDEN DE COMPRA No. 210-2016, ORDEN DE PAGO No. 407-2016, FACTURA No. 1944


title: PAGO DE BOLETO A EREO A LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 7 AL 9 DE FEBRERO 2016. A FAVOR DE  MELVIN REDONDO, JERONIMA URBINA, FACTURA No.1082, ORDEN DE PAGO No. 86, ORDEN DE COMPRA No. 55.

TURYSERVICIOS S DE R L

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA.


title: PAGO DE FACTURAS No. 19852, 19853, 19854, 19855, 19856 Y 19851.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: REEMBOLSO POR GASTOS BRINDADOS EN REUNION DE TRABAJO CON INVERSIONISTAS COREANOS.


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE CERTIFICADOS PARA EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA.


title: PAGO REEMPOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION, C UNOS INVERSIONISTAS.


title: REEMBOLSO POR GASTOS POR ATENCIONES EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORES DE ESTA SECRETARIA.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR GASTO POR ATENCIONES EN REUNION DE TRABAJO CON INVERSIONISTAS.


title: REEMBOLSO POR GASTOS POR ATENCIONES EN REUNION DE TRABAJO BRINDADAS A LA DELEGACION DE EMPRESARIOS TAIWANESES DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016.


title: PAGO DE REEMBOLSO CON FACTURA No.153247, POR LA COMPRA DE ALIMENTACION , POR QUEDARSE TRABAJANDO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO EL DEIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2016.

MARLON HIPOLITO SANCHEZ PONCE

legalName: MARLON HIPOLITO SANCHEZ PONCE


title: PAGO DE LA FACTURA No.0031 POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA DEL MES DE DICIEMBRE DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE LAS FACTURAS, No. 19884, 19885, 19886, 19887.

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL MES DE ENERO DEL 2016, CON FACTURA No.18236295. ORDEN DE PAGO No. 005-2016

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE SUMINISTROS EN REUNION DE TRABAJO CON LA EMPRESA EEH.

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: PAGO DE LA FACTURA No. 2777 POR COMPRA DE COFFE BREAK PARA REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE LAS FERIAS Y LOS MERCADOS DE TEGUCIGALPA EL VIERNES 15 DE ENERO 2016.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE LA FACTURA No. 1978 POR COMPRA DE COFFE BREAK PARA REUNION DE TRABAJO CON IMPORTADORES DE LA CADENA DE CEBOLLA.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA No.1975 POR COMPRA DE COFFE BREAK PARA UNA REUNION DE TRABAJO CON LA CADENA DE CEBOLLA.


title: PAGO DE LA FACTURA No`1883 POR COMPRA DE COFFE BREAK PARA REUNION DE TRABAJO PREVIA PARA DISCUTIR EL TEMA CON LOS PRODUCTORES DE CEBOLLA.


title: PAGO DE LA FACTURA No, 1915 POR COMPRA DE COFFE BREAK PARA REUNION DE TRABAJO CON SECTORES PRODUCTIVOS Y LA FEDERACION DE AVICULTORES DE HONDURAS SOBRE LA CANASTA BASICA ESENCIAL EL DIA JUEVES 07 DE ENERO DEL 2016.


title: PAGO DE LA FACTURA No, 1913 POR COMPRA DE COFFE BREAK PARA REUNION DE TRABAJO CON LA FEDERACION DE AVICULTORES DE HONDURAS (FEDAVIH) EL DIA MIERCOLES 06 DE ENERO DEL 2016.


title: PAGO DE LA FACTURA No, 1888 POR COMPRA DE COFFE BREAK PARA REUNION DE TRABAJO CON  LOS VICEMINISTROS DE ESTA SECRETARIA EL DIA LUNES 04 DE ENERO DEL 2016.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE REPARACION DE VEHICULO CON PLACA N-7331 EN VIAJE A LA CEIBA (FERIA ESCOLAR)

DENIS RAFAEL ESPINOZA

legalName: DENIS RAFAEL ESPINOZA


title: PAGO DE LA FACTURA No, 1895 POR COMPRA DE COFFE BREAK PARA REUNION DE TRABAJO SOBRE EL PROGRAMA PARA EL COMBATE DEL GORGOJO, EL DIA MARTES 05 DE ENERO DEL 2016.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE FACTURA N. 2455/2015 POR DEDUCIBLE Y RESTITUCION A LA POLIZA N. 45494 POR PRESENTACION DE RECLAMO DEL VEHICULO MARCA: TOYOTA MOTOR 5L-6097806 CHASIS JTFJK02P100013033 PLACA 9860.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE LA FACTURA No, 2743 POR COMPRA DE COFFE BREAK PARA REUNION DE TRABAJO CON LA FEDERACION NACIONAL DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE HONDURAS (FENAGH) Y LA DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA, EL DIA MIERCOLES 13 DE ENERO DEL 2016.

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE FUMIGACION EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

SELVIN HERNAN REYES MARTINEZ

legalName: SELVIN HERNAN REYES MARTINEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015.

OMAR ALEJANDRO ZUNIGA IRIAS

legalName: OMAR ALEJANDRO ZUNIGA IRIAS


title: PAGO DE FACTURA No. 14593 POR COMPRA DE ALMUERZOS Y COFEE BREAK, EN EVENTO PARA LA I RONDA DE LA UNION ADUANERA CENTROAMERICANA SE REALIZARSE DEL 29 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2016.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE 4 CAJAS PARA ARCHIVO, PARA SER UTILIZADAS EN EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS UTILIZADOS EN EL DESPACHO.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE LA FACTURA No, 1819 POR COMPRA DE COFFE BREAK PARA REUNION DE TRABAJO CON SECTOR CAMPESINO, EL DIA VIERNES 18 DE DICIEMBRE DEL 20115.


title: PAGO DE COMBUSTIBLES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2016, CON ORDEN DE PAGO No. 88/2016

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA No, 2732 POR COMPRA DE COFFE BREAK PARA REUNION DE TRABAJO CON SECTORES PRODUCTIVOS Y LA FEDERACION DE AVICULTORES DE HONDURAS EL DIA LUNES 11 DE ENERO DEL 2016.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 97 POR REVICION Y MANTENIMIENTO COMPLETO DE YAMAHA 4372.

HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ

legalName: HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, LOS DIAS 4Y5 DE FEBRERO DEL 2016.

LUIS FERNANDO BANEGAS DURON

legalName: LUIS FERNANDO BANEGAS DURON


title: PAGO DE LA FACTURA No. 102 POR REVICION Y MANTENIMIENTO COMPLETO DE ISUZU KB 8588.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 2042 POR COMPRA DE 18 ALMUERZOS Y 18 COFFE BREAK.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 99 POR REVICION Y MANTENIMIENTO COMPLETO DE MITSUBISHI L2005977.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 2059 POR COMPRA DE COFFE BREAK, POR SE LLEVARA ACABO UN TALLER DE PLANIFICACION EL DIA SABADO 23 DE ENERO DEL 2016.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 0588 POR LA ELABORACION DE QUINIENTAS TARJETAS DE PRESENTACION.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2016 CON ORDEN DE PAGO No. 103-2016.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA EN VARIAS CIUDADES DEL 30 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2015.

MARTHA BEATRIZ FUNEZ URBINA

legalName: MARTHA BEATRIZ FUNEZ URBINA

GLADYS LIZETH PAVON MORENO

legalName: GLADYS LIZETH PAVON MORENO

DAYSI GEORGINA MORALES COELLO

legalName: DAYSI GEORGINA MORALES COELLO

MARCOS DAVID ERAZO MEDINA

legalName: MARCOS DAVID ERAZO MEDINA

RICARDO AYES FERNANDEZ

legalName: RICARDO AYES FERNANDEZ

RUTH ELOISA GOMEZ NAVARRO

legalName: RUTH ELOISA GOMEZ NAVARRO

YUNIOR ALBERTO AVILA ANDINO

legalName: YUNIOR ALBERTO AVILA ANDINO


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS No. 05,06,07.08.09,10 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA.

name: SUMINISTROS Y SERVICIOS S. DE RL. DE C.V

streetAddress: COL. ALAMEDA EDIFICIO MAYA-2 CUBICULO-8

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE LA FACTURA No. 103 POR REVICION Y MANTENIMIENTO COMPLETO (TOYOTA HILUX SPS 6538)


title: PAGO DE LA EMISION DE FIANZA A NOMBRE DE LA SRA. ANA GERTRUDIS REYES REYES, CON FACTURA No.11571.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NUMERO 0599, PAGO POR 1,000 IMPRESIONES DE CD EN ORIGINAL A FULL COLOR, PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCION DE INVERSIONES.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE LA FACTURA No. 218, DE ALIMENTACION Y  COFFE BREAK PARA  20 PERSONAS QUE ASISTIRAN A LA CAPASITACION LOS DIAS 25 Y 26 DEL 2016, EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DE LAS 9:15 A.M A 4:30 P.M.

SERVITODO S. DE R.L.

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


description: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA EN VARIAS CIUDADES DEL 30 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2015.

VERONICA DEL CARMEN DIAZ ZAMBRANO

legalName: VERONICA DEL CARMEN DIAZ ZAMBRANO

ROGER ALEXSI IRIAS RODRIGUEZ

legalName: ROGER ALEXSI IRIAS RODRIGUEZ

YERY GERARDO ESCOBAR GARCIA

legalName: YERY GERARDO ESCOBAR GARCIA

MANUEL ENRIQUE VILLATORO GIRON

legalName: MANUEL ENRIQUE VILLATORO GIRON

NELSON ALEJANDRO LANZA MARTINEZ

legalName: NELSON ALEJANDRO LANZA MARTINEZ


title: PAGO DE LA FACTURA No. 0589 PARA EMPASTE  DE DOCUMENTOS DE 400 HOJAS TAMAÑO LEGAL PARA CARATULA DE TOMOS DE REGISTRO DE EMPRESAS.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 0592 POR LA ELABORACION DE FOLDERES PRE IMPRESOS PARA EL REGISTRO DE LICENCIAS.


title: PAGO DE LA FACTURA No.14663  POR COMPRA DE ALMUERZOS Y COFFE BREAK EN EVENTO A REALIZARSE DEL 29 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2016.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA.

legalName: SUMINISTROS Y SERVICIOS S. DE RL. DE C.V


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN ATECION A INVERSIONISTAS TAIWANESES EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

ARNALDO CASTILLO FIGUEROA

legalName: ARNALDO CASTILLO FIGUEROA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE REPARACION DE LLANTAS DE VEHICOLO NISSAN URVAN P-10258.

JOSE GUMERCINDO HERRERA VALLADARES

legalName: JOSE GUMERCINDO HERRERA VALLADARES


title: PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA HACER REPARACIONES EN EL CONTROL DE AIRES ACONDICIONADOS EN CADA UNO DE LOS PISOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

ANA GERTRUDIS REYES REYES

legalName: ANA GERTRUDIS REYES REYES

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE LA FACTURA 2181POR COMPRA DE COFFE BREAK, PARAEL DIA LUNES 25 DE ENERO DEL 2016,  REUNION DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CONVENIO DE COLAVORACION CON MENERALES DE OCCIDENTE.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR PAGO DE TGR-1 POR DISPENSAS PARA VEHICULO DE LA CAP.

OMAR ALEJANDRO ZUNIGA IRIAS

legalName: OMAR ALEJANDRO ZUNIGA IRIAS

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN ATENCION A VISITANTES EN EL DESPACHO DE MINISTRO.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 2511,2639,2721 POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DE OFICINA Y VEHICULOS SEGUN FACTURAS ABJUNTAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

SELVIN HERNAN REYES MARTINEZ

legalName: SELVIN HERNAN REYES MARTINEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON SEGUN ORDEN DE COMPRA, 290-1-3-0001-2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.

legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN RECIBO No.20

HORACIO CRISTINO GOMEZ MENDOZA

legalName: HORACIO CRISTINO GOMEZ MENDOZA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.ORDEN DE PAGO No.010-2015.


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN RECIBO No.21


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA 06538 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.


title: PAGO DE SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0002-2016 POR CFOMPRA DE SUMINISTROS.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2016.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE LA FACTURA No. 1441POR COMPRA DE CAMISAS CON LOGOTIPOS DE ESTA SECRETARIA PARA EL MINISTRO.

IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2016.


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 SEGUN RECIBO No.22


title: PAGO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL MES DE FEBRERO DEL 2016 CON FACTURA No. 18353315, ORDEN DE PAGO No. 010-2016.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 004 POR LAVADO DE CORTINAS DEL 4to. PISO.

HECTOR ANTONIO MALDONADO LOZANO

legalName: HECTOR ANTONIO MALDONADO LOZANO


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TARGETAS DE PRESENTACION, REUNIONES DE TRABAJO CON LOS AGROEXPORTADORES.


title: PAGO DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SEUL COREA, LOS DIAS DEL 26 DE MARZO AL 03 DE ABRIL A FAVOR DE MELVIN ENRIQUE REDONDO, ORDEN DE PAGO No.126, ORDEN DE COMPRA No.78, FACTURA No.1318.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE, EL DIA 18 DE MARZO DEL 2016.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE LA FACTURA No2291. POR COMPRA DE COFFE BREAK EN FORNADA DE CAPACITACION  DE APLICACION DEL RTCA ETIQUETADO Y PANFLETO DE PLAGUICIDAS LOS DIAS LUNES 14 Y MARTES 15 DE MARZO DEL 2016.

SERVITODO S. DE R.L.

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE GUATEMALA, LOS DIAS DEL 13 AL 19 DE MARZO DEL 2016 A FAVOR DE ALBA LUZ DEL CID, JERONIMA URBINA Y JADY VALLADARES, ORDEN DE PAGO No.124, ORDEN DE COMPRA No.78, FACTURA No.1286.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ENVIO DE LLAVES AL SR, RIGOBERTO SALINAS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, QUIEN SERA ENCARGADO DEL TRASLADO DE LOS MISMOS A ESTA CIUDAD.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2016 CON ORDEN DE PAGO No. 116-2016.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


description: PAGO DE SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0002-2016 POR CFOMPRA DE SUMINISTROS.


title: PAGO DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE GUATEMALA, LOS DIAS DEL 13 AL 17 DE MARZO  DEL 2016 A FAVOR DE KARLA LOPEZ Y MELVIN RODONDO, ORDEN DE PAGO No.125, ORDEN DE COMPRA No.79, FACTURA No.1285.


title: PAGO DE LA FACTURA No.392 POR COMPRA DE CHALECOS PARA USO DE PROTECCION ALCONSUMIDOR.

INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SEUL COREA, LOS DIAS DEL 26 DE MARZO AL 03 DE ABRIL A FAVOR DE SIOMARA MAJON, JADY VALLADARES, ORDEN DE PAGO No.127, ORDEN DE COMPRA No.79, FACTURA No.1317.


title: PAGO DE LA FACTURA, DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2016, ORDEN DE PAGO No.131.


title: PAGO DE LA FACTURA, DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2016, ORDEN DE PAGO No.130.


title: PAGO DE LA FACTURA No 2290 POR COMPRA DE COFFE BREAK EN REUNIONES DE COORDINACION DE NEGOCIACIONES ENTRE CENTROAMERICA Y COREA DEL SUR EL DIA 08 Y 11 DE MARZO DEL 2016.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 11576 POR EMISION DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA NUEVO AÑO 2016 DEL SEÑOR OMAR ZUNIGA.

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE FORMULARIOS, FACTURA No.913 ORDEN DE PAGO No. 47, ORDEN DE COMPRA No.28.

streetAddress: COL RUBEN DARIO BLOQUE M CASA 8

legalName: FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA S.A.


title: PAGO DE LA FACTURA No.37 POR EVENTO DE PROTECCION AL CONSUMIDOR DEL 31DE MARZO AL 01DE ABRIL DEL 2016.

streetAddress: AVE. JUAN MANUEL GALVEZ,FTE A BURGER KIN


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.

ANA GERTRUDIS REYES REYES

legalName: ANA GERTRUDIS REYES REYES

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE GUATEMALA, LOS DIAS DEL 15 AL 16  DE MARZODEL 2016 A FAVOR DE ARNALDO CASTILLO, ORDEN DE PAGO No.123, ORDEN DE COMPRA No.75, FACTURA No.1305.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 111,ORDEN DE PAGO No.134-2016, ORDEN DE REPARACION 14-2016 DEL VEHICULO PICK UP MAZDA CON NUMERO DE PLACA N10895.

HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ

legalName: HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ


title:
CANCELACION A LA FACTURA No2242, ORDEN DE PAGO No.140-2016, ORDEN DE COMPRA No.86
GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO CON EL COMITE TECNICO ADMINISTRATIVO DEL FIDECOMISO DE ADMINISTRACION E INVERCION PARA EL PROGRAMA NACIONAL PARA LA REACTIVACION DEL SECTOR AGROALIMENTARIO DE LA ECONOMIA DE HONDURAS (FIRSA).


title: CANCELACION DE FACTURA DE LA FACTURA No. 116, ORDEN DE PAGO No. 137-2016, ORDEN DE REPARACION 17-2016, VEHICULO PICK Up TOYOTA HILUX PLACA No N7331.


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 115, ORDEN DE PAGO No. 133-2016, ORDEN DE REPARACION 13-2016,DE VEHICULO TOYOTA HIACA PLACA No N09860.


title: PAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL  DE SPS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL,SEGU RECIBO No.23


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2016, ORDEN DE PAGO No. 146-2016, FACTURA No. 23338/23436.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 114, ORDEN DE PAGO No.135-2016, ORDEN DE REPARACION 15-2016, DE VEHICULO PICK Up NISSAN PLACA No 10258.


title: CANCELACION A LA FACTURA No.138, ORDEN DE PAGO No.128-2016, ORDEN DE COMPRA No81 BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE PANAMA LOS DIAS 10Y11 DE MARZO DEL 2016, A FAVOR DE ARNALDO CASTILLO.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE LLAVIN Y DOS CANDADOS PARA PUERTAS DE EL LABORATORIO Y OFICINA DE METROLOGIA LEGAL.

JUSTO RUFINO OSORTO ESTRADA

legalName: JUSTO RUFINO OSORTO ESTRADA


title: COMPROMISO POR COMPRA DE TONERS HP 78A DUAL PACK.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 5418 POR COMPRA DE TONERS HP 78A DUAL PACK (CE278AD) NEGRO ORDEN DE PAGO No.159.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-290-1-824-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-290-1-824-1-0


title: COMPRA DE TONER HP 85A (CE285A) NEGRO, TONER HP CC364A NEGRO 64A.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.28773, ORDEN DE PAGO No153. ORDEN DE COMPRA No.4 DE UN  TONER HP 85A (CE285A) NEGRO, TONER HP CC364A NEGRO 64A.


title: COMPROMISO DE COMPRA DE UTENCILIOS PARA COCINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0003-2016.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO DE COMPRA DE UTENCILIOS PARA COCINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0003-2016 ORDEN DE PAGO No.151-2016, FACTURA No. 5287.


title: PAGO DE LAS FACTURAS 2824, 2897, 2952, 3028 POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 (REGIONAL SAN PEDRO SULA).

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
CANCELACION DE LA FACTURA No.113, POR CAMIO DE LLANTAS,ORDEN DE PAGO No.132-2016
ORDEN DE REPARACION 12-2016. DE VEHICULOS NISSAN URBAN PLACA No 10258, NISSAN FRONTIER PLACA No. N9362, TOYOTA HILUX PLACA No. 7332, TOYOTA HIACA PLACA No. N09860.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN REUNION CON LA EMPRESA PANAMEÑA, GRUPO CHAMARTIN, SEGUN FACTURA ADJUNTA.

ARNALDO CASTILLO FIGUEROA

legalName: ARNALDO CASTILLO FIGUEROA


title: COMPROMISO POR COMPRA DE TONERS GPR-35 2785B003AA..

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No3272. ORDEN DE PAGO No. 152, ORDEN DE COMPRA No 6.  POR COMPRA DE TONERS GPR-35 2785B003AA..


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

objeto: 37200-Productos de Vidrio

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :290 GA :1 F-01: 836-1-0 - COMPRA DE VASOS CRISTA Y JUEGO DE TAZAS BLANCA CON ORILLA DORADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-290-1-836-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-290-1-836-1-0


title: CANCELACION A LA FACTURA No.2278, ORDEN DE PAGO No.141-2016, ORDEN DE COMPRA No87 GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION PARA LA CREACION DEL CONVENIO DE LA CADENA DE CARNE

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.117, ORDEN DE PAGO No. 136-2016, ORDEN DE REPARACION 16-2016, DE VEHICULO PICK Up MAZDA PLACA No. N10895.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.5420 POR COMPRA DE TONER HP 78A DUAL PACK (CE278AD) NEGRO.ORDEN DE PAGO No.160.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE SAN PEDRO SULA DEL MES DE MARZO 2016 CON FACTURA. No.18470470, ORDEN DE PAGO No.013-2016.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES EN GIRA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, LOS DIAS 17Y 18 DE MARZO DEL 2016.

DENIS RAFAEL ESPINOZA

legalName: DENIS RAFAEL ESPINOZA


title: CANCELACION DE LA FACTURAS No. 342-343, ORDEN DE PAGO No.138-2016 ORDEN DE COMPRA No.83-2016.

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

legalName: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: COMPROMISO DE COMPRA DE TONER EPSON T664120 NEGRO.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.5419 POR COMPRA DE TONER EPSON T664120 NEGRO.ORDEN DE PAGO No.161.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION LOS DIAS 15 Y 16 DE FEBRERO DEL 2016 CON EL OBJETO DE ATENDER VISITA DE INVERSIONISTAS TAIWANESES.


title: COMPROMISO COMPRA DE TONER HP Q5949X NEGRO (49),ZONA1.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.29933, COMPRA DE TONER HP Q5949X NEGRO (49),ZONA1.


title: COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA No.290-1-3-0012-2016 POR SUMINISTROS DE OFICINA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA FACTURA 5421  DE ORDEN DE COMPRA No.290-1-3-0012-2016 POR SUMINISTROS DE OFICINA.


title: PAGO  REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA A SAN PEDRO SULA EL 31 DE MARZO DEL 2016.

JORGE ALBERTO MONTOYA SOLORZANO

legalName: JORGE ALBERTO MONTOYA SOLORZANO


title: COMPROMISO DE PAGO DE CABLE HDIMA HDMI DE 3.6 METRO, ALTA CALIDAD.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION A LA FACTURA No. 7885, POR COMPRA DE CABLE HDMI A HDMI DE 3.6 METRO, ALTA CALIDAD. SEGUN ORDEN DE PAGO No. 163.2016.


title: PAGO DE LA FACTURA No.3796 POR COMPRA DE COFFEE BREAK EN SESION ORDINARIA No.1-2016 CON EL CONSEJO NACIONAL DE LA MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (CONAMIPYME)

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: CANCELACION DE FACTURA No.154, ORDEN DE PAGO No.154, ORDEN DE COMPRA No.91.

JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


legalName: FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: REVERSION DE COMPROMISO POR ELABORACION DE TALONARIOS Y ACTAS CON NUMERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-290-1-954-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-290-1-954-1-0


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN VIAJE A CARTAGENA DE INDIAS COLOMBIA FACTURA No.00121589 A NOMBRE DE LILIAN MORAZAN.

VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION DE REUNION DE TRABAJO CON LOS AGROEXPORTADORES.


title: PAGO DE FACTURA No.14799 POR EVENTO REALIZADO DEL 18 AL 22 DE ABRIL EN LA IV RONDA DE COORDINACION CENTROAMERICANA.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA A LA CEIBA EL 01 Y 02 DE ABRIL DEL 2016.

CESAR LEONEL ELWIN PADILLA

legalName: CESAR LEONEL ELWIN PADILLA

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES A BRIL DEL 2016 CON ORDEN DE PAGO No., 164-2016, FACTURA No.21087.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: REEMBOLSO POR GASTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL 18 DE ABRIL DEL 2016.

ARNALDO CASTILLO FIGUEROA

legalName: ARNALDO CASTILLO FIGUEROA


title: PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDIENTE, SEGUN FACTURA No.31441, ORDEN DE PAGO No. 156-2016.

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ARNALDO CASTILLO, VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DEL 2016. SEGUN FACTURA No.120896 ORDEN DE PAGO No. 143-2016, ORDEN DE COMPRA No. 88-2016.


title: PAGO DE COFFEE BREAK, CON FACTURA No. 000-001-01-00003795 EN REUNION DE LA FIRMA CON EL FONDO GANADERO DE LA SECRETARIA DE GANADERIA (SAG), Y EL RECTOR DE LA ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA. EL ZAMORANO, CON FACTURA No. 3795, ORDEN DE PAGO No.158-2016.


title: PAGO DE FACTURA No.3360-3111 POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA, DEL MES DE MARZO 2016 A FAVOR DE EMBOTELLADORA SULA, CON ORDEN DE PAGO No. 016-2016.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE TRES LLAVINES PARA GAVETAS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD EN LA UNIDAD DE INFORMATICA.

VICTOR JOSUE MENDEZ MURILLO

legalName: VICTOR JOSUE MENDEZ MURILLO

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA ASISTENTE EJECUTIVA, CARLA CASTILLO

CARLA PATRICIA CASTILLO LEMUS

legalName: CARLA PATRICIA CASTILLO LEMUS

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 11 - PROMOCION Y ESTUDIOS DE ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS

institucion: 29 - Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada


title: CANCELACION DE FACTURA No.3845-3846, POR LA COMPRA DE ALIMENTOS EN EL EVENTO DE CAPACITACION SOBRE LA APLICACION DEL RTCA DE ETIQUETADO GENERAL DE LOS ALIMENTOS PRE ENVASADOS LOS DIAS 11 Y 12 DE ABRIL 2016.


name: Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada

INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

rationale: CANCELACION DE FACTURA N. 0586 POR COMPRA DE COFFE BREAK PARA SERVIR EN EVENTO DE SEMANA DE LA TRASNPARENCIA.


title: SEGUNDO PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DE PLATAFORMA FINANCIERA

GERMAN GABRIEL RODRIGUEZ MANCUSO

legalName: GERMAN GABRIEL RODRIGUEZ MANCUSO

legalName: Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO DE LA FACTURA No.3844, POR LA COMPRA DE ALIMENTACION EN EL EVENTO DE LAS FERIAS PRESIDENCIALES. CON ORDEN DE PAGO No. 172-2016 Y ORDEN DE COMPRA 95-2016.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: CANCELACION DE FACTURA N. 0347 EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO DE LOCAL COALIANZA ZONA NOR - OCCIDENTAL - MES DE NOVIEMBRE 2016

IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOLUVER DEL SUR SAN PEDRO SULA

legalName: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: CANCELACION DE 2 PAGOS, MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE - POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

DINO FRANCISCO RIETTI LOPEZ

legalName: DINO FRANCISCO RIETTI LOPEZ

ue: 3 - DIRECCION CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES

actividadObra: 5 - GESTON DE PROCESOS DE CONCURSO Y LICITACION


title: SEGUNDO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ASISTENCIA TECNICA DE PROYECTOS COALIANZA - CONTRATO 096-2016

VICTOR MANUEL PINEDA MENDOZA

legalName: VICTOR MANUEL PINEDA MENDOZA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE GOLOSINAS PARA SER REPARTIDO EN REALIZACION DE PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIAS POR UNA VIDA MEJOR EN COLONIA LAS TORRES.

ELIZABETH GUADALUPE PONCE DEL CID

legalName: ELIZABETH GUADALUPE PONCE DEL CID


INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N. 0050 POR SERVICIO DE MOBILIARIO Y DECORACION PARA EVENTO DE SEMANA DE LA TRASNPARENCIA.


JULIO CESAR ARDON FLORES

legalName: JULIO CESAR ARDON FLORES

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: CANCELACION DE FACTURA N. 02500 POR EMISION DE PASAJE AEREO A FAVOR DE ERASMO PADILLA CON DESTINO A SINGAPOUR DEL 17 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2016.


title: REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA OFICINISTA EJECUTIVA, DELMY URBINA

DELMY CLARIBEL URBINA CRUZ

legalName: DELMY CLARIBEL URBINA CRUZ


title: CANCELACION DE FACTURA N. 0347 EN CONCEPTO DE RENTA Y FACT. N. 0357 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOCAL COALIANZA ZONA NOR - OCCIDENTAL - MES NOVIEMBRE DE 2016.

objeto: 21100-Energía Eléctrica

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA ASISTENTE EJECUTIVA ISIS BELLINO AGUILAR

ISIS DINEYLA BELLINO AGUILAR

legalName: ISIS DINEYLA BELLINO AGUILAR


title: FONDO REVOLVENTE PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE RECREOVÍAS

JAVIER LEONARDO CERRATO ALVAREZ

legalName: JAVIER LEONARDO CERRATO ALVAREZ


title: PAGO DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL CARGO DE OFICIAL DE ENLACE ENTRE INSEP Y COALIANZA.

RAFAEL LEONARDO CALLEJAS LOPEZ

legalName: RAFAEL LEONARDO CALLEJAS LOPEZ

type: PLANILLA