title: Pago No.33 de la orden de compra No.21544, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 64,000 galones de Diesel para generación en La Central de Arrendamientos de Comercial LAEISZ - Térmica San Isidro, suministrados a la ENEE del 01 al 02/04/2016.  Se adjuntan el memorando DSG-528-IV-2016, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00042602, 000-001-01-00042600, 000-001-01-00042603, 000-001-01-00042616, 000-001-01-000-01-41617, 000-001-01-00042785, 000-001-01-00042806 y 000-001-01-00042807.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.1,245,990.40 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00037808 POR  LA COMPRA DE 1 BATERIA RECARGABLE PARA COMPUTADORA PORTATIL,REEMPLAZO DE BATERIA DAÑADA DE COMPUTADORA PORTATIL USADA EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DESCARGA DE DATOS DE MEDICIONRELES DE PROTECCION CAÑAVERAL ORDEN DE COMPRA LOCAL No.4900000315  CAI-A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7 RTN-08019995344765

currency: HNL

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

scheme: HN-RTN

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 15 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 5 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO

type: FACT

initiationType: tender


title: Pago No.34 de la orden de compra No.21544, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 32,000 galones de Diesel para generación en La Central de Arrendamientos de Comercial LAEISZ - Térmica San Isidro, suministrados a la ENEE el 04/04/2016.  Se adjuntan el memorando DSG-544-IV-2016, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00042990, 000-001-01-00042991, 000-001-01-00042992 y 000-001-01-00042994.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.623,184.00 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

ue: 16 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 6 - COMPRA DE ENERGIA


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 7 BATERIAS RECARGABLES SELLADAS DE PLOMO ACIDO 12 V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00042207, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 490000331 DE FECHA 18 DE JUNIO 2016 POR  LA COMPRA DE 7 BATERIAS RECARGABLES SELLADAS DE PLOMO ACIDO 12 V.SOLICITADO POR CAÑAVERAL Y RIO LINDO


SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :9 F-01: 852-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 MEDIDOR DE NIVEL DE AGUA Y 4 MODULOS DE ENTRADAS Y SALIDAS ANALOGAS Y DIGITALES

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00040934 POR LA COMPRA DE DOS ( 2 ) MODULO DE ENTRADA Y SALIDA ANALOGAS Y DIGITALES CON MODBUS,PARA USO EN MEDIDORES DE AGUA EN LAS BOCATOMA DE LAS PLANTAS CAÑAVERAL,RIO LINDO Y ESTRUCTURA DE CONTROL EN EL CANAL DE POTENCIA.REQUISICION No.465-116-2016 CAI-A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7 RTN-08019995344765


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 20 SWITCH CON UNA RANURA

rationale:
PAGO DE LA FACTURA N000-001-01-00000255  PARA LA COMPRA DE 20 SWITCH CON UNA RANURA Y TRASRECEPTORES SFP 1.2 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL N 4900000373
CAI C4E25E-DBF981-764B6-7BF18F-48911C-12


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 6 CONTROLADOR PROGRAMABLE  SEGUN REQ. No. 465-127-2016 SOLICITADO POR CAÑAVERAL RIO LINDO

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000228 POR  LA COMPRA DE 6 CONTROLADOR PROGRAMABLE  SEGUN REQ. No. 465-127-2016 SOLICITADO POR CAÑAVERAL RIO LINDO REEMPLAZAR CONTROLADOR DAÑADO DE SENSORES DE TEMPERATURA DEL TRANSFORMADOR DEL REGULADOR DE VOLTAJE DE LAS UNIDADES 1 Y 4 DE LA PLANTA RIO LINDO.CAI-D77D81-8B679D-D5498B-991571-4087A9-57 RTN-08011958015290


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00037747 POR LA COMPRA DE 20 UND SYL.BOMBILLO METALARC MH175/U/ CLARO E40 POR REEMPLAZO DE LAMPARAS DAÑADAS DE CASAS DE MAQUINAS DE LAS PLANTAS CAÑAVERAL Y RIO LINDO REQUISICION No.465-121-2016 ORDEN DE COMPRA No.4900000362.CAI-A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7 RTN-08019995344765

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :9 F-01: 856-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 60 LAMPARAS DE SODIO SEGUN REQ. No. 465-121-2016


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE INTERINO DIARIO AL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, A PARTIR DEL 12 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2015 SEGUN CONTRATO No.410/2014

MILTON ALEXANDER DUBON LOPEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MILTON ALEXANDER DUBON LOPEZ

ue: 14 - CENTRAL EL NISPERO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 3 - CENTRAL EL NISPERO


title: Pago No.9 de la orden de compra No.21552, a UNO HONDURAS por el suministro de 8,000 galones de diesel para generación en La Central de Arrendamiento, Nacional de Ingenieros, Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 22/12/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-2213-XII-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción originales. Facturas No. 004-001-01-00006109.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.153,004.00 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


GLENDI CAROLINA SOTO RODRIGUEZ

legalName: GLENDI CAROLINA SOTO RODRIGUEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: CONCEPTO DE SERVICIO DE CHAPIA Y DESBASURADO DE VIA DE CARRETERA DE ACCESO A CASA DE MAQUINAS TALLERES Y OFICINAS CORRESPONDIENTE AL CUARTO CICLO SEGUN N 423/2014 Y RECIBO N011/2016

type: OFI


title: EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSMISION Y CONMUTACION DE DATOS EN RED ETHERNET Y ACCESO A INTERNET ENTRE LAS INSTALACIONES DE LA ENEE EN LA UNIDAD DEL NISPERO, A PARTIR DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2016,SEGUN CONTRATO No.371/14

LEYLA GISELA VASQUEZ ENAMORADO

legalName: LEYLA GISELA VASQUEZ ENAMORADO

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago No.35 de la orden de compra No.21544, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 48,000 galones de Diesel para generación en La Central de Arrendamientos de Comercial LAEISZ - Térmica San Isidro, suministrados a la ENEE el 05/04/2016.  Se adjuntan el memorando DSG-547-IV-2016, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00043071, 000-001-01-00043070, 000-001-01-00043075, 000-001-01-00043087, 000-001-01-00043133 y 000-001-01-00043096.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.934,776.00 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.37 de la orden de compra No.21544, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 32,000 galones de Diesel para generación en La Central de Arrendamientos de Comercial LAEISZ - Térmica San Isidro, suministrados a la ENEE el 07/04/2016.  Se adjuntan el memorando DSG-562-IV-2016, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00043353, 000-001-01-00043354, 000-001-01-00043363 y 000-001-01-00043410.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.623,184.00 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.36 de la orden de compra No.21544, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 40,000 galones de Diesel para generación en La Central de Arrendamientos de Comercial LAEISZ - Térmica San Isidro, suministrados a la ENEE el 05/04/2016.  Se adjuntan el memorando DSG-555-IV-2016, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00043200, 000-001-01-00043201, 000-001-01-00043202, 000-001-01-00043206 y 000-001-01-00043217.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.778,980.00 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.38 de la orden de compra No.21544, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 72,000 galones de Diesel para generación en La Central de Arrendamientos de Comercial LAEISZ - Térmica San Isidro, suministrados a la ENEE del 08 y 09/04/2016.  Se adjuntan el memorando DSG-570-IV-2016, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00043635, 000-001-01-00043633, 000-001-01-00043636, 000-001-01-00043658, 000-001-01-00043645, 000-001-01-00043752, 000-001-01-00043753,  000-001-01-00043776 y 000-001-01-00043777.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.1,402,164.00 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: RESERVA PAR COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA CENTRAL HIDROELECTRICA Y DEL 14vo.BATALLON INSTALADO EN ESTA CEANTRAL REQUISICIOB No.004/2016

ue: 13 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

actividadObra: 4 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

rationale: PAGO A FAVOR CE UNO HONDURAS, CANCELANDO LA FACTURA No. 004-001-01-00011710 POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL  PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA CENTRAL HIDROELECTRICA Y DEL 14vo.BATALLON INSTALADO EN ESTA CEANTRAL REQUISICIOB No.004/2016 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 23861


title: RESERVA PARA COMPRA DE 2000 GALONES DE GASOLINA PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA CENTRAL Y UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS.REQUISICION No.005/2016

rationale: PAGO A FAVOR DE UNO HONDURAS, CANCELANDO LA FACTURA No. 004-001-01-00011710 POR LA  COMPRA DE 2000 GALONES DE GASOLINA PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA CENTRAL Y UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS.REQUISICION No.005/2016 Y ORDEN DE COMPRA No.23681


title: Pago No.21 de la orden de compra No.21552, a UNO HONDURAS por el suministro de 24,000 galones de diesel para generación en La Central de Arrendamiento, Nacional de Ingenieros, Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 04/05/2016.  Se adjuntan el memorando DSG-548-IV-2016, las facturas, los documentos de envio de Diesel y las actas de recepción originales. Facturas No. 004-002-01-00011118, 004-002-01-00011128 y 004-002-01-00011133. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.467,388.00 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :9 F-01: 983-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 40000 GALONES DE DIESEL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA GENERACION DE LA PLANTA TERMICA LA PUERTA.SOLICITUD No.1-2016

description: Pago No.1/1 de la orden de compra No.23679, UNO HONDURAS,  por el suministro de 40,000 galones de Diesel para generación en La Central Térmica La Puerta, suministrados a la ENEE del 15 al 16/04/2016.  Se adjuntan el memorando DSG-669-IV-2016, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.004-001-01-00011686, 004-001-01-00011700, 004-001-01-00011709, 004-001-01-00011764 y 004-001-01-00011766.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.778,428.00 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: ORDEN DE COMPRA DE 320,000 GALONES DE DIESEL PARA LA CENTRAL CEIBA TERMICA CAlaeisz-DIESEL 01-III-2016

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :9 F-01: 986-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 320000 GALONES DE DIESEL CENTRAL CEIBA TERMICA CAlaeisz-DIESEL 01-III-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-9-986-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-9-986-1-0

description: Pago No.1 de la orden de compra No.23686, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 64,000 galones de Diesel para generación en La Central Comerical Laeisz Honduras (Térmica San Isidro), suministrados a la ENEE del 11 al 12/04/2016.  Se adjuntan el memorando DSG-587-IV-2016, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00043960, 000-001-01-00043988, 000-001-01-00043996, 000-001-01-00044032, 000-001-01-44039, 000-001-01-00044097, 000-001-01-00044163 y 000-001-01-00044192.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.1,245,484.80 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.39 de la orden de compra No.21544, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 72,000 galones de Diesel para generación en La Central de Arrendamientos de Comercial LAEISZ - Térmica San Isidro, suministrados a la ENEE el 11/04/2016.  Se adjuntan el memorando DSG-982-IV-2016, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00043921 y 000-001-01-00043924.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.311,497.60 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.1 de la orden de compra No.21570, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 24,000 galones de Diesel para generación en La Central de Nacional de Ingenieros, suministrados a la ENEE el 06/04/2016.  Se adjuntan el memorando DSG-556-IV-2016, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00043246, 000-001-01-00043247 y 000-001-01-00043256.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.467,388.00 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.2 de la orden de compra No.21570, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 16,000 galones de Diesel para generación en La Central de Nacional de Ingenieros, suministrados a la ENEE el 08/04/2016.  Se adjuntan el memorando DSG-571-IV-2016, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00043679 y 000-001-01-00043677.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.311,592.00 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.3 de la orden de compra No.21570, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 16,000 galones de Diesel para generación en La Central de Nacional de Ingenieros, suministrados a la ENEE el 11/04/2016.  Se adjuntan el memorando DSG-983-IV-2016, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00043930, 000-001-01-00043931 y 000-001-01-00043946.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.467,056.80 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 014/UAP-SRE/2016 con resumen: CONTRATACION DE DISEÑO, DESAROLLO E IMPLEMENTACION DE UN PORTAL WEB PARA LA PROMOCION DE INVERSIONES Y COMERCIO

FRANCISCO ARMANDO PEREZ ORDOÑEZ

legalName: FRANCISCO ARMANDO PEREZ ORDOÑEZ

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 2 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS SRE

ue: 31 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS BID

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL Y RELACIONES ECONOMICAS

proyecto: 1 - APOYO A LA PROMOCIÓN DE INVERSIONES Y COMERCIO

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 4 - Servicios de Consultoría para el diseño e implementación de la Ventanilla Única de Inversiones

rationale: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DEL CUARTO Y ULTIMO PAGO 40% DEL MONTO TOTAL por Contrato: 014/UAP-SRE/2016 con resumen: CONTRATACION DE DISEÑO, DESAROLLO E IMPLEMENTACION DE UN PORTAL WEB PARA LA PROMOCION DE INVERSIONES Y COMERCIO

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT

description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DEL TERCER PAGO 30% DEL MONTO TOTAL por Contrato: 014/UAP-SRE/2016 con resumen: CONTRATACION DE DISEÑO, DESAROLLO E IMPLEMENTACION DE UN PORTAL WEB PARA LA PROMOCION DE INVERSIONES Y COMERCIO

description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO DEL 20% DEL MONTO TOTAL Contrato: 014/UAP-SRE/2016 con resumen: CONTRATACION DE DISEÑO, DESAROLLO E IMPLEMENTACION DE UN PORTAL WEB PARA LA PROMOCION DE INVERSIONES Y COMERCIO

description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DEL PRIMER PAGO DE 10% DEL MONTO TOTAL SEGUN CONTRATO : 014/UAP-SRE/2016 con resumen: CONTRATACION DE DISEÑO, DESAROLLO E IMPLEMENTACION DE UN PORTAL WEB PARA LA PROMOCION DE INVERSIONES Y COMERCIO.


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR COMPRA DE TONER, MOUSE Y MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADO POR ABOG. RAUL JERONIMO SABILLON, GERENTE ADMINISTRATIVO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: SE REALIZA REEVERSION POR FONDOS INSUFICIENTES EN LA CUENTA ESPECIAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-80-2-6-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-80-2-6-1-0

type: ORDCOM

description: PAGO POR COMPRA DE TONER, MOUSE Y MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADO POR ABOG. RAUL JERONIMO SABILLON, GERENTE ADMINISTRATIVO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007734.


name: GN ROMERO AUDITORES Y CONSULTORES SRL DE CV

streetAddress: COLONIA TREJO,SPS

faxNumber: ND

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

actividadObra: 7 - Auditoria Financiera del Proyecto

rationale: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA BANCARIA (TRB) POR CONCEPTO DE PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA BAJO CONVENIO ANT/OC-13033-HO SE MODIFICO LA FECHA POR EL CIERRE DEL PROYECTO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000005.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 012/UAP-SRE-CL/2014 con resumen: CONTRATOS DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA BAJO CONVENIO ATN/OC -13033-HO SE MODIFICO LA FECHA POR EL CIERRE DEL PROYECTO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000005

description: reversion por error en la modalidad de pago


title: PAGO POR COMPRA DE MEMORIAS USB, SOLICITADO POR ABOG. RAUL JERONIMO SABILLON, GERENTE ADMINISTRATIVO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE MEMORIAS USB, SOLICITADO POR ABOG. RAUL JERONIMO SABILLON, GERENTE ADMINISTRATIVO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008913.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE PROTECTORA DE CHEQUES ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA SEGUN MEMORANDUM NO. DT-10-2016 Y FACTURA NO. 2415.

name: CENTRO DE REPARACION DE EQUIPO ESPECIALIZADO

streetAddress: COLONIA VILLA OLIMPICA 100 MTS A LA DERECHA DEL FINAL BOULEVARD LA HACIENDA

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 23 - SERVICIOS DE TESORERIA Y PAGADURIA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS  A SANAA CENTRAL SEGUN MEMORANDO NO. USG-199-15.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

ue: 25 - SERVICIOS DE COMPRAS Y SUMINISTROS

type: MEMORA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMO NO. GDT-010-2016.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

ue: 7 - ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE ACUEDUCTOS RURALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS TECNICOS DE APOYO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION TECNICA DEL SANAA SEGUN MEMO. NO. GDT-011-2016.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL PROYECTO PAPSAC DEL 01 AL 04 DE MARZO DEL 2016. DEL COMPONENTE CONSTRUCCION.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

ue: 1 - COORDINACION SUPERIOR GERENCIAL

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

programa: 16 - PROGRAMA DE APOYO PRESUPUESTARIO SECTORIAL DE AGUA Y CALIDAD PACSAC UNION EUROPEA

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 1 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE APYS


title: PAGO DE FATURA No. 000-001-01-00000710 A FAVOR DE MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS  ORDEN DE COMPRA No. 011-16 SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA SHARP AL-2040 ASIGNADA A LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA GERENCIA SEGUN SAC NO. 005-2016.

MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIF. EL CASTAÑITO LOCAL No.3

legalName: MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

ue: 17 - SERVICIOS TECNICOS ESPECIALES

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA SHARP AL-2040 ASIGNADA A LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA GERENCIA SEGUN SAC NO. 005-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA TERRESTRE A LA REGIONAL DE DIVISION DESARROLLO CARGADO A LA GERENCIA FINANCIERA COMO APOYO AL ADMINISTRADOR P. M. ALEJANDRO GARCIA MARTINEZ SEGUN MEMORANDO GDD-037-2016.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

ue: 18 -  SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: PAGO DE LA ESTIMACION UNICA Y FINAL DEL CONTRATO GL-062-2015, CONSTRUCCION DE TRES TANQUES SUPERFICIALES DE 5,000 GALONES CADA UNO, CON HIPOCLORADOR Y CAJA DE VALVULAS CADA UNA, PARA LAS COMUNIDADES DE ROSA DE ABRIL Y SAMAYARE, OROPOLI, EL PARAISO Y EN LA COMUNIDAD DE EL PLOMO EN OJOJONA, FRANCISCO MORAZAN.  COMPONENTE CONSTRUCCION DE SISTEMAS

GERARDO RENAN DUARTE RODRIGUEZ

legalName: GERARDO RENAN DUARTE RODRIGUEZ

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE OLANCHITO DEPTO. YORO, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2016.

BLANCA ELENA SANDOVAL FUNEZ

legalName: BLANCA ELENA SANDOVAL FUNEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE OLANCHITO DEPTO. YORO, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2016.ADENDUM No. 3 AL CONTRATO GL-125-2014


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD AVISO DE LICITACION PUBLICA LPN N0. SANAA-DM-03-2016 SE PUBLICO EL 31 DE MARZO DEL 2016 ATRAVEZ DE LA TRIBUNA CONTRATO N0. 716783 FACT. 000-001-01-00011007 SEGUN MEMO DRP-075-2016.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

ue: 6 - SERVICIOS DE DIVULGACION PRENSA Y PUBLICIDAD

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR CONCEPTO DEL ALOJAMIENTO WEB SANAA.HN, CORRESPONDIENTE POR UN AÑO DEL 2016  SEGUN MEMORANDUM N° DTI-095-2016.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

ue: 19 - TECNOLOGIA Y REDES DE INFORMATICA

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA N° DT-004-2016 ASIGNADO AL DEPARTAMNETO DE TESORERIA  DE SANAA CENTRAL.

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


ue: 3 - ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 1058-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TONER 53 A PARA IMPRESORA HP LASER M-2727 PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS SEGUN MEMO-G-RH-552-2016.


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 1059-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BLANCO TAMANO CARTA  PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS SEGUN MEMO-G-RH-552-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007045 A FAVOR DE CAS BUSINESS O/COMPRA No. 70-16 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS EN LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 001-2016.

title: PAGO DE O/COMPRA nO. 805-1-25-0073-2016 A FAVOR DE ACOSA SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS EN LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 001-2016.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 58877 A FAVOR DE JETSTEREO SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS EN LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 001-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00005619 A FAVOR DE PAPELERIA HOINDURAS ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0176-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS EN LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 001-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007225 A FAVOR DE CASH BUSINESS ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0072-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS EN LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 001-2016.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS EN LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 001-2016.


title: PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DEL CONTRATO SANAA GL-079-2015, AL ING. RAFAEL LORENZO SARMIENTO ESCOBAR. CONSTRUCCION DE CISTERNA, GARAJE Y AMPLIACION DE CASETA DE VIGILANCIA PARA EL PROYECTO PILOTO DE SIGUATEPEQUE. COMPONENTE PILOTO

RAFAEL LORENZO SARMIENTO ESCOBAR

legalName: RAFAEL LORENZO SARMIENTO ESCOBAR

actividadObra: 3 - PROYECTO PILOTO REGIONAL CENTRO OCCIDENTE


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007044 A FAVOR DE CASH BUSINESS O/COMPRA nO. 69-2016 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE TONER PARA SER UTILIZADOS EN LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. GG-01-2016.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS A LA SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE TONER PARA SER UTILIZADOS EN LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. GG-01-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA TERRESTRE DE LAS DIFERENTES REGIONALES DEL SANAA SEGUN MEMORANDUM NO. USG-002-16.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: OFICIO DE DISPONIBILIDAD DE PUBLICACION EN EL DIARIO EL HERALDO LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-03-2016 PARA EL SUMINISTRO DE 4,480 BOLSAS DE CEMENTO PARA LOS DEPTOS. DE MANTENIMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN MEMO DLC-91-2016.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

ue: 9 - LICITACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00009251 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A   CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 370834 E PUBLICACION EN EL DIARIO EL HERALDO  LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-03-2016 PARA EL SUMINISTRO DE 4,480 BOLSAS DE CEMENTO PARA LOS DEPTOS. DE MANTENIMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN MEMO DLC-91-2016.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 1107-1-0 - OFICIO DE DISPONIBILIDAD DE PUBLICACION EN EL DIARIO LA TRIBUNA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-03-2016 PARA EL SUMINISTRO DE 4,480 BOLSAS DE CEMENTO PARA LOS DEPTOS. DE MANTENIMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN MEMO DLC-91-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-1-1107-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-1-1107-1-0


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 1130-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PAQUETES DE CARTULINAS PARA USO DEL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC 005-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS DIFERENTES UNIDADES DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 07 DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM NO. USG-005-16.


ue: 20 - SERVICIOS DE PROGRAMACION FINANCIERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 1132-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE UNA TARJETA DE RED 10/100 PCI-EXPRESS PARA SER UTILIZADA POR LA SECRETARIA DEL DEPTO. DE PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN MEMO DPF-027-2016.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS DIFERENTES UNIDADES DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 07 DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM NO. USG-005-16.


title: OFICIO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2016 SEGUN MEMO GFA-348-2016.

FAUSTO MOLINA CASTRO

legalName: FAUSTO MOLINA CASTRO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: PAGO DE  SERVICIOS PROFESIONALES, CONTRATO DL-031-2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2016


description: OFICIO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2016 SEGUN MEMO GFA-348-2016.

SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

legalName: SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

rationale: PAGO DE CONTRATO DL-030-2016  PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, DE ASESORES EXTERNOS DEL SANAA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2016 SEGUN MEMO CI-256-2016.


GABRIELA MARIA MEJIA VELASQUEZ

legalName: GABRIELA MARIA MEJIA VELASQUEZ

rationale: CONTRATO DLC-032-2016  SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO  DEL 2016.


FERNANDO PUERTO CASTRO

legalName: FERNANDO PUERTO CASTRO

rationale: PAGO DE CONTRATO DL-033-2016 DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORES EXTERNOS DEL SANAA , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2016 SEGUN MEMO CI-256-16.


SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS DIFERENTES UNIDADES DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 07 DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM NO. USG-005-16.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR HABER EFECTUADO GASTOS CON SUS RECURSOS PROPIOS SEGUN M-UP-035-2016.

LUIS DAVID DEL CID BUSTILLO

legalName: LUIS DAVID DEL CID BUSTILLO

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

ue: 21 - GESTION PRESUPUESTARIA


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION TOTAL YA QUE POR DISPOSICIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA SE DEBE COMPRAR PARA (3) MESES LA SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA No. UP-001-2016 POR COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESOSORAS VARIAS DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE,ENCOMIENDA DE LA OFICINA DE DANLI A LAS OFICINAS SANAA TEGUCIGALPA SEGUN MEMO GDD-041-2016, ORDEN DE COMPRA N0. 01-2016,  ENVIO # 504139.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS  A SANAA CENTRAL SEGUN MEMORANDO NO. USG-201-15


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A LA GASOLINERA ESSO EL PRADO DEL 30 DE MARZO DEL 2016 DE LOS VEHICULOS DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA EN APOYO DE LA GERENCIA FINANCIERA A LA REGIONAL CENTRO SUR DEL MES DE MARZO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO USG-055-16.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA EN APOYO DE LA GERENCIA FINANCIERA A LA REGIONAL CENTRO SUR DEL MES DE MARZO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO USG-054-16.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA DIVISION TECNICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE MARZO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO GDT-150-16.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA OFICINA DE CONASA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO CSE-041-16.

actividadObra: 4 - CONASA-PACSAC


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA OFICINA DE CONASA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO CSE-042-16.


title: DEVENGADO DE FACTURA  No. 000-001-01-00-000638 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ESCOPER O/COMPRA No.003-16 SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 115 AMPERIOS, 12 VOLTIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 741ASIGNADO AL DEPARTAMENTO LEGAL SEGUN SAC NO. 002.

streetAddress: BOULEBARD KUWAIT CONTIGUO A TALLER CORRALES

legalName: DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

telephone: ND

ue: 4 - SERVICIOS JURIDICOS Y LEGALES

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 115 AMPERIOS, 12 VOLTIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 741ASIGNADO AL DEPARTAMENTO LEGAL SEGUN SAC NO. 002.


title:
PAGO A LA EMPRESA M Y O CORPORATION S.A.  POR CONCEPTO DE GASTOS EFECTUADOS EN TALLER DE TRABAJO ENTRE SANAA Y PRESTADORES DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE VARIAS COMUNIDADES ATENDIDAS POR EL PROYECTO PILOTO DE LA REGIONAL DE CENTRO OCCIDENTE DE SIGUATEPEQUE . SE AFECTARA EL COMPONENTE PILOTO.

NOTA. PAGO NO REALIZADO EN EL  AÑO 2015

name: M & O CORPORATION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A EDIFICIO PARK PLACE CENTER FRENTE AL PARQUE CENTRAL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA TERRESTRE, COMO APOYO DE LA GERENCIA FINANCIERA A REGIONAL DE DIVISION DE DESARROLLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 SEGUN MEMO GDD-043-2016.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA A FAVOR DE BENEFICIARIO DEL 50% DE LA EX EMPLEADA SRA. MARIA ANGELINA GONZALEZ CERRATO (Q.D.D.G.) SEGUN CLAUSULA NO. 58 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE SEGUN MEMORANDO G-RH-592-2016.

ALLAN EDUARDO GONZALEZ CERRATO

legalName: ALLAN EDUARDO GONZALEZ CERRATO

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA TERRESTRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 SEGUN FACTURA # 000-002-01-00008707. MEMO GDD-043-2016.


title: PAGO DE LA ESTIMACION No.3 A LA EMPRESA DICONSET. S.A. DE .C.V. CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ( SUMINISTRO E INSTALACION ). PARA LA COMUNIDAD DEL PINAL SAN ANTONIO, GRACIA, DEPARTAMENTO0 DE LEMPIRA DEL CONTRATO DLC-003-2015.

name: DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIO TECNICOS SA DE CV

streetAddress: 27 CALLE ENTRADA ALA FELIPE ZELAYA SPS


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007230 ORDE DE COMPRA No. 805-1-25-0071-2016 A FAVOR DE CASH BUSINESS SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE TINTAS  PARA LA IMPRESORA  ASIGNADA  A LA  UNIDAD DE PRESUPUESTO SEGUN SAC N° UP-001-2016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 123-0-0 - SOLICITUD DE AURORIZACION DE COMPRA  DE TINTAS  PARA LA IMPRESORA  ASIGNADA  A LA  UNIDAD DE PRESUPUESTO SEGUN SAC N° UP-001-2016.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA A FAVOR DE BENEFICIARIO DEL 50% DE LA EX EMPLEADA SRA. MARIA ANGELINA GONZALEZ CERRATO (Q.D.D.G.) SEGUN CLAUSULA NO. 58 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE SEGUN MEMORANDO G-RH-592-2016.

CRISTIAN ARIEL GONZALEZ CERRATO

legalName: CRISTIAN ARIEL GONZALEZ CERRATO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE DIVISION TECNICA DEL SANAA SEGUN MEMORANDUM NO. GDT-020-2016.


title: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00007315 ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0076-2016 A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L.  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS  Y TONER PARA SER UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 01-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007671 A FAVOR DE CASH BUSINES SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS  Y TONER PARA SER UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 01-2016.

rationale: DISMINUICON DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS  Y TONER PARA SER UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 01-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS  A SANAA CENTRAL SEGUN MEMORANDO NO. USG-201-15


objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: REVERSION DE FONDOS QUE NO SE LOGRARON ADJUDICAR  DE LA  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  REPARACIONES, REPUESTOS  Y ACCESORIOS DEL VEHICULO N° 445 PLACA 7662 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA  SEGUN SAC N° 018-2016.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS  A SANAA CENTRAL SEGUN MEMORANDO NO. USG-201-15


title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0242-2016 A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L.  DE C. V. SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE CUATRO LLANTAS VEHICULO N° 655 PLACA 9550 ASIGNADO A LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC N° UT-006/2016.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE CUATRO LLANTAS VEHICULO N° 655 PLACA 9550 ASIGNADO A LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC N° UT-006/2016.


title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0184-2016C A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S. DE R.L. SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE CAMBIO DE LLANTAS DEL VEHICULO N° 731 PLACA- 9984 SOLICITADO POR LA GERENCIA  FIANCIERA,SEGUN SAC N° UT-007/2016.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE CAMBIO DE LLANTAS DEL VEHICULO N° 731 PLACA- 9984 SOLICITADO POR LA GERENCIA  FIANCIERA,SEGUN SAC N° UT-007/2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR HABER EFECTUADO GASTOS CON SUS RECURSOS PROPIOS PARA TRATAR EL TEMA DE AMNISTIA DE INTERESES MORATORIOS Y DEMAS RECARGOS SEGUN M-CI-189-2016 , FACT. # 000-002-01-00023711 Y 000-002-01-00024087.

NIVIDA FLOR HERNANDEZ AGURCIA

legalName: NIVIDA FLOR HERNANDEZ AGURCIA


title: PAGO DE LA DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES EFECTUADAS, EQUIVALENTES AL 10 % DE CADA PAGO PARCIAL QUE LE FUE REALIZADO DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN MEMO CSE-038-2016.

JAVIER ALONSO ROSALES PORTILLO

legalName: JAVIER ALONSO ROSALES PORTILLO


title: PAGO DE FACTURA No. 00005625 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0178-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS ( CANON Y EPSON)  PARA EL DEPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN SAC N0. CONTA 05-2016.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 22 - GESTION DE CONTABILIDAD

rationale: REVERSION TOTAL DE FONDOS DE SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS ( CANON Y EPSON)  PARA EL DEPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN SAC N0. CONTA 05-2016.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 1431-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES PARA OFICINA PARA UTILIZARSE POR LA COMISION INTERVENTORA DEL SANAA SEGUN SAC N0. CI-002-2016.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 1435-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE CARPETAS PARA ARCHIVO, A UTILIZARSE POR EL DEPTO. DE CONTABILIDAD  SEGUN SAC N0. CONTA 07-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002259 A FAVOR DE PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA DE TAMBOR PARA REPARACION DE LA  FOTOCOPIADORA XEROX W4118,PARA UTILIZARSE EN DEPTO DE CONTABILIDAD SEGUN SAC N0. CONTA 06-2016.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE TAMBOR PARA REPARACION DE LA  FOTOCOPIADORA XEROX W4118,PARA UTILIZARSE EN DEPTO DE CONTABILIDAD SEGUN SAC N0. CONTA 06-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 SHELL 1/4 PARA EL VEHICULO N° 731 PLACA 9984 CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA SEGUN MEMORANDUM AI-026-2016.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

ue: 5 - SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE FILTRO, FRICCIONES Y RECTIFICADO DE DISCO DEL VEHICULO N° 731 PLACA 9984 CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA SEGUN MEMORANDUM AI-026-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA AL ABOGADO ADEN SANTIAGO LOPEZ BONILLA, GERENTE DE COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/02/2016 HASTA 27/02/2017SEGUN COMPROBANTE DE PAGO N0. 11623.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL NO REEMBOLSABLE ASIGNADO AL LIC. GERMAN ALLAN ARAGON MEJIA PARA GASTOS DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA TIEERA DIA VIERNES 22 DE ABRIL DEL 2016 SEGUN MEMORANDO DRP-087-2016.

GERMAN ALLAN ARAGON MEJIA

legalName: GERMAN ALLAN ARAGON MEJIA


legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE SAC DONDE SOLO SE INCLUYE LAS MUNICIONES DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MUNICIONES Y SELLO PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA, SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 002-16.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SUSCRIPCION ANUAL FECHA DE INICIO 11/04/2016 Y FECHA DE CORTE 31/12/2016.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A  LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2016 SEGUN MEMORANDO GFA-377-16.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A  LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2016 SEGUN MEMORANDO GFA-377-16.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A  LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2016 SEGUN MEMORANDO GFA-377-16.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 14 DE ABRIL DEL 2016 DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION TECNICA SEGUN MEMO GDT-164-2016.


SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS  A SANAA CENTRAL SEGUN MEMORANDO NO. USG-201-15


title: PAGO A LA EMPRESA LUBRYLAV CAR. REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP. TOYOTA PLACA-6604 REGISTRO 349. ASIGNADO AL RPYECTO PROSAGUA. Y PAGADO CON FONDOS DEL PROGRAMA PAPSAC DEL COMPONENENTE CONSTRUCCION.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: PAGO A LA EMPRESA LUBRILAV.CAR. POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA NISSAN PLACA-11020 REG.821 ASIGNADO AL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


JERONIMO PINEDA GODOY

legalName: JERONIMO PINEDA GODOY

rationale: REVERSION DEL F01-1536 POR REINTEGRO DE VALOR POR CANTIDAD DE LPS. 5,800.00 YA QUE EL ING. JERONIMO PINEDA NO GASTO TODO EL FONDO. PAGO POR FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE AL ING.JERONIMO PINEDA PARA USO EXCLUSIVO DE PAGO DE ESTIPENDIOS A MIEMBROS DE JUNTAS DE AGUA QUE ASISTIRAN A REUINIONES PARA LA ORGANIZACION, FORMACION Y CAPACITACION DE ASOCIACIONES DE JUNTAS DE AGUA DE LOS MUNICIPIOS DE LIMON, COLO, ARENAL, JOCON EN EL DEPARTAMENTO DE YORO. DEL MUNICIPIO DE OLANCHITO YORO. CON CARGO AL PROYECTO PILOTO DEL PROGRAMA PAPSAC.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-1-1536-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-1-1536-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS  A SANAA CENTRAL SEGUN MEMORANDO NO. USG-201-15


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018862 A FAVOR DE LEOPLAST SOLICITUD DE COMPRA  DE MATERIALES  DE ASEO PARA  SER UTILIZADOS  EN SANAA- CENTRAL , AGENCIA  SANTA MONICA ,Y  AGENCIA  A.M.D.C .SEGUN MEMORANDO U.S.G.-10-2016

title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00302075 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA (DISPROA) O/COMPRA No. 005-16 SOLICITUD DE COMPRA  DE MATERIALES  DE ASEO PARA  SER UTILIZADOS  EN SANAA- CENTRAL , AGENCIA  SANTA MONICA ,Y  AGENCIA  A.M.D.C .SEGUN MEMORANDO U.S.G.-10-2016

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: DISMINUICON DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA  DE MATERIALES  DE ASEO PARA  SER UTILIZADOS  EN SANAA- CENTRAL , AGENCIA  SANTA MONICA ,Y  AGENCIA  A.M.D.C .SEGUN MEMORANDO U.S.G.-10-2016


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL SEGUN MEMORANDUM SG-060-2016 DEL 16 MARZO AL 01 ABRIL 2016.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL SEGUN MEMORANDUM SG-060-2016 DEL 16 MARZO AL 01 ABRIL 2016.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL SEGUN MEMORANDUM SG-060-2016 DEL 16 MARZO AL 01 ABRIL 2016.


title: DISPONIBILIDAD PARA CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORES EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO NO. CI-268-2016.

FAUSTO MOLINA CASTRO

legalName: FAUSTO MOLINA CASTRO

rationale: CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DL-036-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE  JUNIO DEL 2016

description: FAUSTO MOLINA CASTRO, PAGO DEL MES DE MAYO 2016, DE ACUERDO A CONTRATO DL-036-2016 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES.


SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004474 A FAVOR DE SUMITEC  SOLICITUD DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA SEGUN MEMORANDO NO. DT-09-16.


description: DISPONIBILIDAD PARA CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORES EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO NO. CI-268-2016.

SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

legalName: SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

rationale: CONTRATO DL-035-2016 DE SERVICIOS PROFESIONALES  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016


GABRIELA MARIA MEJIA VELASQUEZ

legalName: GABRIELA MARIA MEJIA VELASQUEZ

rationale: CONTRATO DLC-038-2016  SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016.


FERNANDO PUERTO CASTRO

legalName: FERNANDO PUERTO CASTRO

rationale: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO NO. CI-268-2016.

description: FERNANDO PUERTO CASTRO, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, CONTRATO DL-037-2016


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A MARIA ISABEL ACOSTA LANZA POR GASTOS EFECTUADOS EN LA GERENCIA GENERAL  DURANTE EL PERIODO DEL 30 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DEL 2016 SEGUN SRCC N0. CI-003-20156.

MARIA ISABEL ACOSTA LANZA

legalName: MARIA ISABEL ACOSTA LANZA


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A MARIA ISABEL ACOSTA LANZA POR GASTOS EFECTUADOS EN LA GERENCIA GENERAL  DURANTE EL PERIODO DEL 30 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DEL 2016 SEGUN SRCC N0. CI-003-20156.


title: EN CONCEPTO DE FONDO ESPECIAL NO REEMBOLSABLE A NOMBRE DE LA ING.GLENDA XIOMARA GALVEZ AVILEZ. PARA CONTRATAR PERSONAL QUE TRABAJARA POR JORNAL EN LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA, ORDENAMNIENTO, CLASIFICACION Y TRASLADO DE MATERIALES, DURANTE 4 SEMANAS, PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAR LOS MATERIALES ADQUIRIDOS MEDIANTE LICITACION PUBLICA No.02-2015 (TUBO PVC, HG, TAZAS SANITARIAS, VARILLAS) A TRAVEZ DEL PROGRAMA PAPSAC DEL COMPONENTE PILOTO.

GLENDA XIOMARA GALVEZ AVILEZ

legalName: GLENDA XIOMARA GALVEZ AVILEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MES DE ABRIL AL MES DE JUNIO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO CI-237-16.

JULIO CESAR CRUZ RIVERA

legalName: JULIO CESAR CRUZ RIVERA

rationale: PAGO  DE MES JUNIO 2016 CONTRATOS No. DL-040-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL AL MES DE JUNIO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO CI-237-16.

description: PAGO DE MES DE MAYO 2016 CONTRATO No. DL-040-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MES DE ABRIL AL MES DE JUNIO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO CI-237-16.

description: PAGO DEL MES DE ABRIL 2016  CONTRATO No. DL 040-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MES DE ABRIL AL MES DE JUNIO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO CI-237-16.


description: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MES DE ABRIL AL MES DE JUNIO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO CI-237-16.

ESAU ANTONIO MIDENCE RODAS

legalName: ESAU ANTONIO MIDENCE RODAS

rationale: PAGO MES DE JUNIO 2016 CONTRATO  No. DL-039-2016 DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MES DE ABRIL AL MES DE JUNIO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO CI-237-16.

description: PAGO DE MES DE MAYO 2016 CONTRATOS No. DL-039-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MES DE ABRIL AL MES DE JUNIO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO CI-237-16.

description: PAGO MES DE ABRIL 2016 CONTRATO No. DL039-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MES DE ABRIL AL MES DE JUNIO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO CI-237-16.


title: PAGO DE VIATICOS A LA GASOLINERA ESSO EL PRADO. DEL 01 AL 14 DE ABRIL DEL 2016 DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROYECTO PAPSAC.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

rationale: REVERSANDO EL F01-1731 DEL 29-04-2016 POR ERROR EN DESCRIPCION DEL MISMO A LA GASOLINERA ESSO EL PRADO. DEL 01 AL 14 DE ABRIL DEL 2016 DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROYECTO PAPSAC.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-1-1731-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-1-1731-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION EN COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO, PARA EL PERSONAL DE COMPRAS Y SUMINISTROS DURANTE EL PERIODO DE 10 VIERNES INICIANDO EL VIERNES 15 ABRIL DEL 2016, SEGUN MEMORANDUM DCS-033-2016.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE UN REFRIGERANTE R-22 A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE SERVICIOS  GENERALES SEGUN SAC  N° 01-2016.


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 604 ASIGNADO A LAS OFICINAS DE SANAA-CONASA SEGUN MEMORANDO CSE-060-16.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE REPUESTOS PARA AIRE CONDICIONADO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL SEGUN SAC N° 04-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE SANAA REGION NOR- ORIENTAL VALLE DEL AGUAN OLANCHITO, YORO SEGUN CONTRATO GL-125-2014 SEGUN EL PERIDO DE ENERO A JUNIO DEL 2015.

BLANCA ELENA SANDOVAL FUNEZ

legalName: BLANCA ELENA SANDOVAL FUNEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SUSCRIPCION ANUAL A FAVOR DE LA TRIBUNA CON FECHA DE INICIO 01/05/16 AL VENCIMIENTO 31/12/2016.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A THELMA ALEJANDRA SANCHEZ POR GASTOS EFECTUADOS EN LA GERENCIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD.

THELMA ALEJANDRA SANCHEZ GALEAS

legalName: THELMA ALEJANDRA SANCHEZ GALEAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A THELMA ALEJANDRA SANCHEZ POR GASTOS EFECTUADOS EN LA GERENCIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICION DE  COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM CSE-069-2016.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S.R.L. C.V

streetAddress: BARRIO SAN PABLO, 100 METROS DEL MERCADO SAN PABLO

legalName: MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S.R.L. C.V

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 0811 A FAVOR DE MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA  SOLICITUD DE IMPRESION DE 50 CARATULAS A FULL COLOR, PARA LA POLITICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARAMECIN, VALLE SEGUN MEMO CSE-053-2016 Y SAC N0. 005-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 30 DE ABRIL DE 2016 DEL SANAA CENTRAL SEGUN MEMO USG-070-2016 Y FACT. 000-003-09-00014451.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 30 DE ABRIL DE 2016 DEL SANAA CENTRAL SEGUN MEMO USG-070-2016 Y FACT. 000-003-09-00014451.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 30 DE ABRIL DE 2016 DEL SANAA CENTRAL SEGUN MEMO USG-070-2016 Y FACT. 000-003-09-00014451.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00450310 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. DE C.V. (DISPROA) ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0187-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA, ASIGANDO AL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA PLANTEL DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC N° 003-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00006467 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.  ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0186-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA, ASIGANDO AL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA PLANTEL DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC N° 003-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0188-2016  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA /DISTRIBUCIONES VALENCIA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA, ASIGANDO AL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA PLANTEL DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC N° 003-2016.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 1838-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA, ASIGANDO AL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA PLANTEL DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC N° 003-2016.


title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0185-2016 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A. (ACOSA) SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS HP NEGRA Y TRICOLOR ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA SEGUN SAC N° 001-2016

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

ue: 8 - ACCESO A LA INFORMACION Y TRANSPARENCIA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 1842-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS HP NEGRA Y TRICOLOR ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA SEGUN SAC N° 001-2016


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T41CO216283 A FAVOR DE LARACH Y CIA SOLICITUD DE COMPRA DE CANDADOS Y CADENAS DE 1/2 PARA UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA DEL PLANTEL DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC-004-16

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE CANDADOS Y CADENAS DE 1/2 PARA UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA DEL PLANTEL DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC-004-16


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE ASIGNADOS A LA DIVISION TECNICA DURANTE EL PERIODO DEL 20 AL 26 ABRIL DE 2016. SEGUN MEMORANDUM N° GDT-182-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR HABER EFECTUADO GASTOS CON SUS RECURSOS PROPIOS SEGUN MEMO UP-039-2016 Y VALES # 118,119,120.

LUIS DAVID DEL CID BUSTILLO

legalName: LUIS DAVID DEL CID BUSTILLO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 1845-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 2 CAJAS DE MUNICIONES PARA SER UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA, PLANTEL CENTRAL SEGUN SAC NO. 005-16.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00450409 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO , S. DE R.L.(DISPROA) SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (PEGAMENTOS, MARCADORES, ETC) A UTILIZARSE EN DIVISION TECNICA, SEGUN SAC.No.013-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00006466 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA  No. 801-1-25-0241-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (PEGAMENTOS, MARCADORES, ETC) A UTILIZARSE EN DIVISION TECNICA, SEGUN SAC.No.013-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00058370  ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-263-2016 A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES S.A. (PACASA)SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (PEGAMENTOS, MARCADORES, ETC) A UTILIZARSE EN DIVISION TECNICA, SEGUN SAC.No.013-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 1849-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (PEGAMENTOS, MARCADORES, ETC) A UTILIZARSE EN DIVISION TECNICA, SEGUN SAC.No.013-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008233 A FAVOR DE CASH BUSINESS ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0246-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (CARTUCHOS DE TINTA) A UTILIZARSE EN DIVISION TECNICA, SEGUN SAC No.014-2016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: REVERSION DEL SALDO POR ANULACION DE COMPRA POR INCUMPLIMIENTO DE PROVEEDORES EN LA FECHA DE ENTREGA Y ACTA DE COMPROMISO DE ENTREGA. SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (CARTUCHOS DE TINTA) A UTILIZARSE EN DIVISION TECNICA, SEGUN SAC No.014-2016.


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DEL PROCESO DE LA SOLICITUD DE COMPRA MATERIALES (EJE ACERO) A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DISEÑO, SUPERVISION DE ACUEDUCTOS Y CONSTRUCCION DE POZOS, DIVISION TECNICA, SEGUN SAC.No.016-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 0031 A FAVOR DE REDIMAC ORDEN DE COMPRA 086-16 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (CINTA METRICA) A UTILIZARSE EN UNIDAD DISEÑO, SUPERVISION DE ACUEDUCTOS Y CONSTRUCCION DE POZOS, DIVISION TECNICA, SEGUN SAC.No.015-2016.

REDIMAC S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PASEO REPUBLICA DE ARGENTINA No. 1812-4, COL. PALMIRA

legalName: REDIMAC S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 1851-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (CINTA METRICA) A UTILIZARSE EN UNIDAD DISEÑO, SUPERVISION DE ACUEDUCTOS Y CONSTRUCCION DE POZOS, DIVISION TECNICA, SEGUN SAC.No.015-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00006461 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0222-2016 SOLICITUD DE COMPRA MATERIALES (CDS,LIBRETAS,ETC) A UTILIZARSE EN GERENCIA GENERAL, SEGUN SAC.No.002.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00450457 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. DE C.V. ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0237-2016 SOLICITUD DE COMPRA MATERIALES (CDS,LIBRETAS,ETC) A UTILIZARSE EN GERENCIA GENERAL, SEGUN SAC.No.002.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0221-2016 A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES S.A.(PACASA) SOLICITUD DE COMPRA MATERIALES (CDS,LIBRETAS,ETC) A UTILIZARSE EN GERENCIA GENERAL, SEGUN SAC.No.002.

title: PAGO DE FACTURA No. 00006457 A FAVOR DE PAPELRIA HONDURAS O/COMPRA No. 805-1-25-0236-2016 SOLICITUD DE COMPRA MATERIALES (CDS,LIBRETAS,ETC) A UTILIZARSE EN GERENCIA GENERAL, SEGUN SAC.No.002.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 1853-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA MATERIALES (CDS,LIBRETAS,ETC) A UTILIZARSE EN GERENCIA GENERAL, SEGUN SAC.No.002.


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE SOLICITUD DE COMPRA (REPARACION AIRE ACONDICIONADO) A UTILIZARSE EN CONTABILIDAD, SEGUN SAC.No. CONTA-09-2016


rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE SOLICITUD DE COMPRA  (REPARACION IMPRESORA) A UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, SEGUN SAC.No.CONTA-08-2016


title: DEVENGADO DE  LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0219-2016 A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. SOLICITUD DE COMPRA (TECLADO) A UTILIZARSE EN EL DEPTO.CONTABILIDAD, SEGUN SAC.No.CONTA-10-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 1856-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA (TECLADO) A UTILIZARSE EN EL DEPTO.CONTABILIDAD, SEGUN SAC.No.CONTA-10-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00450681 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L. (DISPROA) ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0197-2016 SOLICITUD DE COMPRA (TONER, TINTAS,ETC) A UTILIZARSE EN RECURSOS HUMANOS, SEGUN SAC.No.004-2016

title: DEVENGADO DE LA ORDN DE COMPRANo. 805-1-25-0195-2016 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA (ACOSA) SOLICITUD DE COMPRA (TONER, TINTAS,ETC) A UTILIZARSE EN RECURSOS HUMANOS, SEGUN SAC.No.004-2016

title: PAGO DE FACTURA No. 00008325  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. O/COMPRA No. 805-1-25-0196-2016 SOLICITUD DE COMPRA (TONER, TINTAS,ETC) A UTILIZARSE EN RECURSOS HUMANOS, SEGUN SAC.No.004-2016

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 1857-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA (TONER, TINTAS,ETC) A UTILIZARSE EN RECURSOS HUMANOS, SEGUN SAC.No.004-2016


title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0257-2016 A FAVOR  DE JETSTEREO SOLICITUD DE COMPRA (TONER,TINTA) A UTILIZARSE EN AUDITORIA INTERNA, SEGUN SAC.No.009-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009409 A FAVOR DE CASH BUSINESS O/COMPRA No. 805-1-25-0256-2016 SOLICITUD DE COMPRA (TONER,TINTA) A UTILIZARSE EN AUDITORIA INTERNA, SEGUN SAC.No.009-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0258-2016 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A. (ACOSA) SOLICITUD DE COMPRA (TONER,TINTA) A UTILIZARSE EN AUDITORIA INTERNA, SEGUN SAC.No.009-2016.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 1858-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA (TONER,TINTA) A UTILIZARSE EN AUDITORIA INTERNA, SEGUN SAC.No.009-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00450311 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) ORDEN DE COMPRA 805-1-125-0204-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (PAPEL, LAPICES,ETC) A UTILIZARSE EN LA COMISION INTERVENTORA, SEGUN SAC.No.CI-002-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0203-2016 A FAVOR DE PACASA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (PAPEL, LAPICES,ETC) A UTILIZARSE EN LA COMISION INTERVENTORA, SEGUN SAC.No.CI-002-2016.

title: PAGO DE FCATURA No. 00006318 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0202-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (PAPEL, LAPICES,ETC) A UTILIZARSE EN LA COMISION INTERVENTORA, SEGUN SAC.No.CI-002-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0206-2016 A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (PAPEL, LAPICES,ETC) A UTILIZARSE EN LA COMISION INTERVENTORA, SEGUN SAC.No.CI-002-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0205-2016 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (PAPEL, LAPICES,ETC) A UTILIZARSE EN LA COMISION INTERVENTORA, SEGUN SAC.No.CI-002-2016.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: PAGO DE FACTURA No. 00001806 A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FEMCOL SOLICITUD DE COMPRA (TABLA DE MADERA) A UTILIZARSE UNIDAD,DISEÑO Y SUPERVISION DE ACUEDUCTOS Y CONSTRUCCION POZOS, DIVISION TECNICA, SEGUN SAC.No.017-2016

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 1859-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA (TABLA DE MADERA) A UTILIZARSE UNIDAD,DISEÑO Y SUPERVISION DE ACUEDUCTOS Y CONSTRUCCION POZOS, DIVISION TECNICA, SEGUN SAC.No.017-2016


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE OFICINA DE SANAA- OLANCHITO, YORO QUE CORRESPONDE AL CONTRATO GL-125-2014 DEL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2015.

BLANCA ELENA SANDOVAL FUNEZ

legalName: BLANCA ELENA SANDOVAL FUNEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REVISION, REPARACION EQUIPO TELEFONICO  DE LA PLANTA DE SANAA- CENTRAL  SEGUN MEMORANDUM U.S.G.048-2016.

AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AL BANCO DEL PAIS

legalName: AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: PAGO DE FACTURA No 00006468 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0217-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (FOLDER, PAPEL,ETC) A UTILIZARSE EN TRANSPARENCIA, SEGUN SAC.No.002-2016.

title: PAGO DE  FACTURA 00006471  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0226-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (FOLDER, PAPEL,ETC) A UTILIZARSE EN TRANSPARENCIA, SEGUN SAC.No.002-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00450455 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA) ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0232-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (FOLDER, PAPEL,ETC) A UTILIZARSE EN TRANSPARENCIA, SEGUN SAC.No.002-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0218-2016 A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES (PACASA) SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (FOLDER, PAPEL,ETC) A UTILIZARSE EN TRANSPARENCIA, SEGUN SAC.No.002-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 1861-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (FOLDER, PAPEL,ETC) A UTILIZARSE EN TRANSPARENCIA, SEGUN SAC.No.002-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL SANAA SEGUN CONTRATO DLC-2-2016. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2016 MEMO DTI-104-2016.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

ue: 2 - COORDINACION SUPERIOR SUB GERENCIA


description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL SANAA SEGUN CONTRATO DLC-2-2016. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2016 MEMO DTI-104-2016.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL SANAA SEGUN CONTRATO DLC-2-2016. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2016 MEMO DTI-104-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA TERRESTRE, COMO APOYO DE LA GERENCIA FINANCIERA A LA REGIONAL DE DIVISION NOR-ORIENTAL OLANCHITO, YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN MEMO 0050-2016 GDVA.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0193-2016 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA SOLICITUD DE COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINA ASIGNADO A SECRETARIA GENERAL Y DEPTO DE LEGAL SEGUN SAC N0. 01-2016 Y MEMO SG-297-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00450363 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. DE C.V. (DISPROA) ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0194-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINA ASIGNADO A SECRETARIA GENERAL Y DEPTO DE LEGAL SEGUN SAC N0. 01-2016 Y MEMO SG-297-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0192-2016 A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES  S.A (PACASA) SOLICITUD DE COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINA ASIGNADO A SECRETARIA GENERAL Y DEPTO DE LEGAL SEGUN SAC N0. 01-2016 Y MEMO SG-297-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00006316 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0191-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINA ASIGNADO A SECRETARIA GENERAL Y DEPTO DE LEGAL SEGUN SAC N0. 01-2016 Y MEMO SG-297-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 1885-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINA ASIGNADO A SECRETARIA GENERAL Y DEPTO DE LEGAL SEGUN SAC N0. 01-2016 Y MEMO SG-297-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00006464 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0210-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (TINTAS, CARTULINAS ETC.) PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE ASISTENCIA TECNICA (DIAT).

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0213-2016 A FAVOR DE CENTROMATIC, S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (TINTAS, CARTULINAS ETC.) PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE ASISTENCIA TECNICA (DIAT).

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0212-2016 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A. SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (TINTAS, CARTULINAS ETC.) PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE ASISTENCIA TECNICA (DIAT).

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 1911-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (TINTAS, CARTULINAS ETC.) PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE ASISTENCIA TECNICA (DIAT).


title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0201-2016 A FAVOR DE JETSTEREO SOLICITUD DE COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE, GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 001-2016

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0200-2016 A FAVOR DE  CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICIAN (CENTROMATIC S.A) .DE.CVSOLICITUD DE COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE, GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 001-2016

title: PAGO DE FACTURA No. 00007346 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. O/COMPRA No. 805-1-25-0199-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE, GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 001-2016

rationale: REVERSION TOTAL DEL F01 DE SOLICITUD DE COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE, GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 001-2016


title: PAGO DE FACTURA No. 00006463 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0207-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE, GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 002-2016

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0208-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE, GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 002-2016

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0209-2016 A FAVOR DE PAPELRIA CALPULES (PACASA) SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE, GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 002-2016

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 1920-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE, GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 002-2016


title: PAGO POR  CONCEPTO DE SERVICIOS  PROFESIONALES PARA  EL CALCULO DE PRESTACIONES  A TODO EL PERSONAL DEL SANAA ,DEL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN MEMO GG-128-2016.

JULIO CESAR CRUZ RIVERA

legalName: JULIO CESAR CRUZ RIVERA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: PAGO POR  CONCEPTO DE SERVICIOS  PROFESIONALES  PARA  EL CALCULO DE PRESTACIONES  A TODO EL PERSONAL DE SANAA DEL PERIODO DEL DEL 04 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN  MEMO GG-126-2016.

ESAU ANTONIO MIDENCE RODAS

legalName: ESAU ANTONIO MIDENCE RODAS


title: PAGO POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH AFICIO PM 1500 ASIGNADA A LA GERENCIA FINANCIERA DEL SANAA SEGUN MEMORANDUM NO. GFA-008-2015 Y FACTURA NO. 445.

MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIF. EL CASTAÑITO LOCAL No.3

legalName: MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR HABER EFECTUADO GASTOS CON SUS RECURSOS PROPIOS PARA LA COMPRA  DE 2 LLANTAS TIPO RADIAL SEGUN MEMORANDUM GDT-191-2016 FACTURA N° 000-001-01-00.

PEDRO ENRIQUE ORTIZ ROQUE

legalName: PEDRO ENRIQUE ORTIZ ROQUE

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA TERRESTRE, COMO APOYO DE LA GERENCIA FINANCIERA A LA REGIONAL DE DIVISION NOR-ORIENTAL OLANCHITO, YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 SEGUN MEMO DE-256-2016 FCT. 000009155.


title: POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 2 DE ABRIL DEL 2016 EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROYECTO SANAA PAPSAC, COMPONENTE DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A LA GASOLINERA INVERSIONES COORPORATIVAS INTERNANCIONALES S. DE R.L. (ESTACION DE SERVICIO PUMA NORTE) DEL 25 AL 27 DE ABRIL DEL 2016. VEHICULOS DEL PROYECTO PAPSAC.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD POR LA AMNISTIA DEL AGUA, SE PUBLICO EL 11, 18 DE MARZO 1,8,15,19, DE ABRIL DEL 2016 SEGUN MEMO DRP-098-2016 Y FACT. 9521, 9198 A FAVOR DEL HERALDO CONTRATO DE PUBLICIDAD N0. 370834.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DE SANAA CENTRAL DEL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGUN MEMORANDUM USG-073-16


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 88,000 KM VEHICULO MITSUBISHI L200 REGISTRO 01 ASIGNADO A LAS OFICINAS DE CONASA SEGUN MEMORANDO CSE-080-2016.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 14 DE ABRIL DEL 2016. DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION A LA GASOLINERA ESSO EL PRADO


title: PAGO POR CONCEPTO DE 50 REFRIGERIOS POR EL ANIVERSARIO DEL 55 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2016 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002600 Y MEMORANDO CS-60-16.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CUATRO LLANTAS No.265/70 R16 MARCA GOOYEAR PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA-11020 REGISTRO 821 ASIGNADAO AL PROGRAMA PAPSAC. DEL COMPONENTE CONSTRUCCION.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 14 DE MAYO DE 2016, SEGUN MEMORANDUM USG-075-16

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 14 DE MAYO DE 2016, SEGUN MEMORANDUM USG-075-16

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSSINESS ADVANCED POR DOS AÑOS, PARA USO EN EL EQUIPO  DE COMPUTO DE LAS OFICINAS DE CONASA. SEGUN MEMORANDUM CSE-081-2016.

SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S.DE R .L.

streetAddress: COLONIA EL PRADO 4 CALLE NO. 829

legalName: SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S.DE R .L.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 14 DE MAYO DE 2016, SEGUN MEMORANDUM USG-075-16


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA DE LA REGIONAL NOR ORIENTAL VALLE DEL AGUAN, OLANCHITO, YORO CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2016 SEGUN MEMORANDO 0053-2016-GDVA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 2150-0-0 - SOLICITUD DE ELABORACION DE BANDERAS, LOGOS Y NUMERO DE REGISTRO A VEH. MITSUBISHI NATIVA COLOR AZUL  ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. UT-009-16.


title: PAGO DE FACTURA No. 002078 A FAVOR DE CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ/FORMULA UNO SOLICITUD DE ELABORACION DE BANDERAS, LOGOS Y NUMERO DE REGISTRO A VEH. MITSUBISHI NATIVA COLOR ROJO  ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. UT-008-16.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE ELABORACION DE BANDERAS, LOGOS Y NUMERO DE REGISTRO A VEH. MITSUBISHI NATIVA COLOR ROJO  ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. UT-008-16.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A LA GASOLINERA ESTACION DE SERVICIO PUMA NORTE.  DEL 03 AL 11 DE MAYO DEL 2016. VEHICULOS DEL PROYECTO PAPSAC,

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN EDIFICIO DE CAPACITACION, DOCUMENTACION Y LABORATORIO DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION SEGUN ORDEN DE COMPRA No.021-2016.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES ELCETICOS  PARA SER UTILIZADOS EN EDIFICIO DE CAPACITACION, DOCUMENTACION Y LABORATORIO DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE PILOTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.022-2016

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


streetAddress: 27 CALLE ENTRADA ALA FELIPE ZELAYA SPS

legalName: DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIO TECNICOS SA DE CV

rationale: REVERSANDO EL F01-2200 POR CAMBIO DE CUENTA BANCARIA POR PARTE DE LA EMPRESA AL PAGO DE LA ESTIMACION No.4 A NOMBRE DE LA EMPRESA DICONSET, S.A. de C.V. DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE EL PINAL, SAN ANTONIO, GRACIA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN CONTRATO DCL-3-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-1-2200-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-1-2200-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL LIC. OSCAR URBANO NUÑEZ POR GASTOS EFECTUADOS EN EL DEPTO. DE TESORERIA SEGUN SRCC N0. DT-005-2016.

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

ue: 23 - SERVICIOS DE TESORERIA Y PAGADURIA


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 00012875 CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 719137 A FAVOR DE DIARIO LA TRIBUNA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL DM-08-2016 POR SUMINISTROS DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC, DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMEINTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SANAA. SEGUN MEMORANDUM DLC-152-2016.


rationale: PAGO DE  FACTURA  No. 000-002-01-00010732  CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 372738 PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL DM-08-2016 POR SUMINISTROS DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC, DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMEINTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SANAA. SEGUN MEMORANDUM DLC-152-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO ,DE CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 485294 DE AVISO URGENTE A COMPRADORES DE TERRENOS Y VIVIENDAS LOS DIAS 12, 14, 18, 20, 22 DE ABRIL DEL 2016  SEGUN FACTURA NO. 001-002-01-00052813 Y MEMORANDO DEC-024-16.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PALGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A FRANCIS LAVINIA FLORES POR GASTOS MENORES EN EL DEPTO. DE DIVISION TECNICA SEGUN SRCC NO. 002-2016.

FRANCIS LAVINIA FLORES

legalName: FRANCIS LAVINIA FLORES

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO. DIVISION TECNICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 10 DE MAYO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO GDT-206-16.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS DE LA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE (SIGUATEPEQUE) POR EL PERIODO DEL 13 AL 29 DE ABRIL DEL 2016 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00009717 Y MEMORANDO NO. AR-RCO-015-2016.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MENSAJERIA DE LA OFICINA DE SANAA REGION EL PARAISO A LAS OFICINAS DE SANAA TEGUCIGALPA DURANTE EL PERIODO DEL 17 MAYO DEL 2016.SEGUN MEMORANDUM GDD-059-2016.


title: DEVENGADO DE LA ORDN DE COMPRA No. 805-1-25-0250-2016 A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZAICION DE OFICINA (CENTROMATIC S.A.) SOLICITUD DE COMPRA DE TONER PARA LA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA RICOH AFICIO MP-171 ASIGNADA A LA UNIDAD DE PRESUPUESTO SEGUN  SAC N0. UP-004-2016.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE TONER PARA LA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA RICOH AFICIO MP-171 ASIGNADA A LA UNIDAD DE PRESUPUESTO SEGUN  SAC N0. UP-004-2016.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PUBLICACION EN DIARIO EL HERALDO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL DM-07-2016 PARA SUMISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE Y JUNTAS (COUPLING) HFD SEGUN MEMORANDO DLC-151-2016.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010731 CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 372737  PARA PUBLICACION EN DIARIO EL HERALDO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL DM-07-2016 PARA SUMISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE Y JUNTAS (COUPLING) HFD SEGUN MEMORANDO DLC-151-2016.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PUBLICACION EN DIARIO LA TRIBUNA DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL DM-07-2016 PARA SUMISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE Y JUNTAS (COUPLING) HFD SEGUN MEMORANDO DLC-151-2016.

rationale: PAGO FACTURA No. 00012876 CONTRATO DE PUBLICIDAD nO.719135  PARA PUBLICACION EN DIARIO LA TRIBUNA DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL DM-07-2016 PARA SUMISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE Y JUNTAS (COUPLING) HFD SEGUN MEMORANDO DLC-151-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SRA. NORMA ROSELI CARRANZA REYES POR GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA SUB GERENCIA FINACIERA SEGUN SRCC CON MEMORANDO GFA-456-16.

NORMA ROSELI CARRANZA REYES

legalName: NORMA ROSELI CARRANZA REYES

objeto: 37910-Productos Aislantes


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SRA. NORMA ROSELI CARRANZA REYES POR GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA SUB GERENCIA FINACIERA SEGUN SRCC CON MEMORANDO GFA-456-16.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SRA. NORMA ROSELI CARRANZA REYES POR GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA SUB GERENCIA FINACIERA SEGUN SRCC CON MEMORANDO GFA-456-16.


title: PAGO DE  FACTURA  No. 000-001-01-00000518 A FAVOR DE LLANTIJER S. DE R.L. ORDN DE COMPRA No. 094-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS Y 115 AMPERIOS PARA EL MITSUBISHI PICK-UP L-200 PLACA N° 10043 REG # 01 ASIGNADA A CONASA SEGUN SAC N° 007-2016.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 2410-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS Y 115 AMPERIOS PARA EL MITSUBISHI PICK-UP L-200 PLACA N° 10043 REG # 01 ASIGNADA A CONASA SEGUN SAC N° 007-2016.


title: PAGO DE FACTURAs  No. 002032 y 002033 a FAVOR DE CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO  SOLICITUD DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 002 ASIGNADO A CONASA- PAPSAC SEGUN SAC NO. 006-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 2447-0-0 - SOLICITUD DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 002 ASIGNADO A CONASA- PAPSAC SEGUN SAC NO. 006-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00450473 A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA) ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0255-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE TESORERIA SEGUN SAC DT-05-2016.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE TESORERIA SEGUN SAC DT-05-2016.


title: PAGO A LA EMPRESA SERVICE S DE R.L. DE C.V. POR LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA ISUZO DIMAX PLACA No.09983 REGISTRO No.734. ASIGNADO AL PROGRAMA PAPSAC DEL COMPONENTE COSNTRUCCION.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 00000373 A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER O/COMPRA No. 097-16 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES UNIDADES DEL SANAA SEGUN SAC-03-2016, MEMO USG-080-2016. ( PERIODO DE 6 MESES).

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 2498-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES UNIDADES DEL SANAA SEGUN SAC-03-2016, MEMO USG-080-2016. ( PERIODO DE 6 MESES).


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE TRABAJO CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DISTRITO CENTRAL DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2016 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002745 Y MEMORANDO CS-89-2016.

SERVITODO S. DE R.L.

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO A LA EMPRESA IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL. (IMSER) COMPRA DE UNA IMPRESORA MARCA EPSON MATRICIAL MODELO FX-2190. PARA USO EN LA REGIONAL DEL BAJO DEL AGUAN EN OLANCHITO DEPARTAMENTO DE YORO. Y PAGADOS CON FONDOS DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE PILOTO.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE MOTOCICLETA REGISTRO NO. 658 MARCA SUZUKI ASIGNADA AL DEPTO. DE PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN FACTURA PROFORMA NO. 300325147.

name: COMPAÑIA DE IMPORTACION DE MOTOCICLETAS Y AUTOS DE SA

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A BODEGA DE BAYER

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE RELOJ MARCADOR DE CONTROL DE PERSONAL MODELO TM-920 SERIE 920661 SEGUN MEMORANDO D-RH-823-16.

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T41CO219008 A FAVOR DE LARACH Y CIA ORDEN DE COMPRA  No. 096-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE PINTURA, FELPA Y BROCHA PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO PLANTEL SANAA CENTRAL POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN SAC NO. 002-2016.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 2555-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PINTURA, FELPA Y BROCHA PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO PLANTEL SANAA CENTRAL POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN SAC NO. 002-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000460 A FAVOR DE CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS/CORPORACION  CARIBE ORDEN DE COMPRA No. 012-16 SOLICITUD DE REVISION Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON IMAGERUNNER 1025 ASIGNADA A LA DIVISION TECNICA SEGUN SAC NO. 017-2016.

name: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS / CORPORACION CARIBE

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO SECTOR#3,BLOQUE#41,CASA#3816

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE REVISION Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON IMAGERUNNER 1025 ASIGNADA A LA DIVISION TECNICA SEGUN SAC NO. 017-2016.


title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No.. 805-1-25-0261-2016 A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES(PACASA) SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC NO. 006.

title: PAGO DE FACTURA No. 00007489 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. O/COMPRA No. 805-1-25-0260-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC NO. 006.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00450904 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S, DE R.L. (DISPROA) ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0262-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC NO. 006.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 2558-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC NO. 006.


title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0267-2016  A FAVOR DE JETSTEREO SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC NO. 007.

title: PAGO DE FACTURA No. 00007487 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. O/COMPRA No. 805-1-25-0265-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC NO. 007.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN E COMPRA No. 805-1-25-0266-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC NO. 007.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC NO. 007.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL ASIGNADO A LIC. MARIA ISABEL ACOSTA LANZA POR GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA JUNTA INTERVENTORA SEGUN SRCC NO. CI-004-2016.

MARIA ISABEL ACOSTA LANZA

legalName: MARIA ISABEL ACOSTA LANZA


title: PAGO DE POLIZA DE SEGURO No.tg-69-1158-1, AL VEHICULO MITSUBISCHI L-200 TIPO PICK-UP 4X4 DOBLE CABINA, COLOR PLATEADO AÑO 2012. ASIGNADO AL PROYECTO PILOTO DE SIGUATEPEQUE.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016 SEGUN MEMO CSE-098-2016.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V